# Službeni list C 107/2020

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 107 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Godište 63.31. ožujka 2020. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 107

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 63.31. ožujka 2020.

---

| Sadržaj | Stranica |
| --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| 2020/C 107/01 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osoposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2020. | 1 |
| 2020/C 107/02 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2020. | 6 |
| 2020/C 107/03 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2020. | 11 |
| 2020/C 107/04 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2020. | 18 |
| 2020/C 107/05 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2020. | 23 |
| 2020/C 107/06 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2020. | 28 |
| 2020/C 107/07 | Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Zajednice za biljnu raznolikost za financijsku godinu 2020. | 33 |
| 2020/C 107/08 | Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2020. | 38 |
| 2020/C 107/09 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2020. | 43 |
| 2020/C 107/10 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2020. | 49 |
| 2020/C 107/11 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2020. | 55 |
| 2020/C 107/12 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2020. | 60 |
| 2020/C 107/13 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za kibersigurnost za financijsku godinu 2020. | 66 |
| 2020/C 107/14 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2020. | 70 |
| 2020/C 107/15 | Izvještaj o prihodima i rashodima Eurojusta za financijsku godinu 2020. | 76 |
| 2020/C 107/16 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2020. | 82 |
| 2020/C 107/17 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu za financijsku godinu 2020. | 87 |
| 2020/C 107/18 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2020. | 91 |
| 2020/C 107/19 | Izviješće o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2020. | 96 |
| 2020/C 107/20 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2020. | 101 |
| 2020/C 107/21 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovaciju i sigurnost mreža za financijsku godinu 2020. | 107 |
| 2020/C 107/22 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2020. | 112 |
| 2020/C 107/23 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2020. | 116 |
| 2020/C 107/24 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2020. | 121 |
| 2020/C 107/25 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2020. | 126 |
| 2020/C 107/26 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva za financijsku godinu 2020. | 130 |
| 2020/C 107/27 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovne mirovine (EIOPA) za financijsku godinu 2020. | 135 |
| 2020/C 107/28 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a) za financijsku godinu 2020. | 140 |
| 2020/C 107/29 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2020. | 145 |
| 2020/C 107/30 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za suradnju energetskih regulatora za 2020. | 150 |
| 2020/C 107/31 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2020. | 155 |
| 2020/C 107/32 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fuzija za energiju (F4E) za financijsku godinu 2020. | 160 |
| 2020/C 107/33 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2020. | 167 |
| 2020/C 107/34 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2020. | 172 |
| 2020/C 107/35 | Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2020. | 177 |
| 2020/C 107/36 | Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo za financijsku godinu 2020. | 182 |
| 2020/C 107/37 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2 | 188 |
| 2020/C 107/38 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1 | 193 |
| 2020/C 107/39 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1 | 198 |
| 2020/C 107/40 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1 | 205 |
| 2020/C 107/41 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1 | 210 |
| 2020/C 107/42 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1 | 215 |
| 2020/C 107/43 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1 | 221 |
| 2020/C 107/44 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1 | 224 |
| 2020/C 107/45 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 2 | 229 |
| 2020/C 107/46 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 2 | 233 |
| 2020/C 107/47 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fuzija za energiju (F4E) za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 2 | 238 |
| 2020/C 107/48 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 3 | 245 |
| 2020/C 107/49 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 3 | 250 |
| 2020/C 107/50 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 3 | 255 |
| 2020/C 107/51 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1 | 262 |

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

2020/C 107/01

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osoposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2020.

1

2020/C 107/02

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2020.

6

2020/C 107/03

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2020.

11

2020/C 107/04

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2020.

18

2020/C 107/05

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2020.

23

2020/C 107/06

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2020.

28

2020/C 107/07

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Zajednice za biljnu raznolikost za financijsku godinu 2020.

33

2020/C 107/08

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2020.

38

2020/C 107/09

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2020.

43

2020/C 107/10

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2020.

49

2020/C 107/11

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2020.

55

2020/C 107/12

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2020.

60

2020/C 107/13

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za kibersigurnost za financijsku godinu 2020.

66

2020/C 107/14

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2020.

70

2020/C 107/15

Izvještaj o prihodima i rashodima Eurojusta za financijsku godinu 2020.

76

2020/C 107/16

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2020.

82

2020/C 107/17

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu za financijsku godinu 2020.

87

2020/C 107/18

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2020.

91

2020/C 107/19

Izviješće o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2020.

96

2020/C 107/20

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2020.

101

2020/C 107/21

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovaciju i sigurnost mreža za financijsku godinu 2020.

107

2020/C 107/22

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2020.

112

2020/C 107/23

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2020.

116

2020/C 107/24

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2020.

121

2020/C 107/25

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2020.

126

2020/C 107/26

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva za financijsku godinu 2020.

130

2020/C 107/27

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovne mirovine (EIOPA) za financijsku godinu 2020.

135

2020/C 107/28

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a) za financijsku godinu 2020.

140

2020/C 107/29

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2020.

145

2020/C 107/30

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za suradnju energetskih regulatora za 2020.

150

2020/C 107/31

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2020.

155

2020/C 107/32

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fuzija za energiju (F4E) za financijsku godinu 2020.

160

2020/C 107/33

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2020.

167

2020/C 107/34

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2020.

172

2020/C 107/35

Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2020.

177

2020/C 107/36

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo za financijsku godinu 2020.

182

2020/C 107/37

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2

188

2020/C 107/38

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

193

2020/C 107/39

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

198

2020/C 107/40

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

205

2020/C 107/41

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

210

2020/C 107/42

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

215

2020/C 107/43

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

221

2020/C 107/44

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

224

2020/C 107/45

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 2

229

2020/C 107/46

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 2

233

2020/C 107/47

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fuzija za energiju (F4E) za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 2

238

2020/C 107/48

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 3

245

2020/C 107/49

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 3

250

2020/C 107/50

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 3

255

2020/C 107/51

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

262

---

Svi iznosi u ovom proračunskom dokumentu iskazani su u eurima, osim ako je naznačeno drukčije.

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/1

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osoposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/01)

Detaljan opis proračuna može se naći na internetskim stranicama Cedefopa.

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POTPORA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | POTPORA EUROPSKE UNIJE | 17 838 000 | 18 858 635 | 17 434 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 17 838 000 | 18 858 635 | 17 434 000 ,— |
| 2 | OSTALI PRIHODI |
| 2 0 | PRIHOD OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA I UNAJMLJIVANJA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | PRIHOD OD I SREDSTVA NAMIJENJENA PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | NADOKNADA RAZNIH TROŠKOVA (DODIJELJENI PRIHOD) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DAROVI I OSTAVŠTINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | PRIHODI OD ULAGANJA, BANKOVNIH KAMATA I DRUGI PRIHODI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | PLAĆANJA TREĆIH STRANA (DODIJELJENI PRIHOD) |
| 3 0 | PLAĆANJA S ISLANDA | 24 970 | 24 400 | 20 920 ,— |
| 3 1 | PLAĆANJA IZ NORVEŠKE | 404 920 | 390 520 | 385 290 ,— |
| 3 2 | DRUGA PLAĆANJA KOMISIJE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 429 890 | 414 920 | 406 210 ,— |
| | SVEUKUPNO | 18 277 890 | 19 283 555 | 17 850 210 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

1

POTPORA EUROPSKE UNIJE

1 0

POTPORA EUROPSKE UNIJE

17 838 000

18 858 635

17 434 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

17 838 000

18 858 635

17 434 000 ,—

2

OSTALI PRIHODI

2 0

PRIHOD OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA I UNAJMLJIVANJA

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

PRIHOD OD I SREDSTVA NAMIJENJENA PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

NADOKNADA RAZNIH TROŠKOVA (DODIJELJENI PRIHOD)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DAROVI I OSTAVŠTINE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

PRIHODI OD ULAGANJA, BANKOVNIH KAMATA I DRUGI PRIHODI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

10 000

10 000

10 000 ,—

3

PLAĆANJA TREĆIH STRANA (DODIJELJENI PRIHOD)

3 0

PLAĆANJA S ISLANDA

24 970

24 400

20 920 ,—

3 1

PLAĆANJA IZ NORVEŠKE

404 920

390 520

385 290 ,—

3 2

DRUGA PLAĆANJA KOMISIJE

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

429 890

414 920

406 210 ,—

SVEUKUPNO

18 277 890

19 283 555

17 850 210 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I DAVANJA | 10 512 296 | 10 512 296 | 10 023 210 | 10 023 210 | 9 431 405 ,— | 9 431 405 ,— |
| 1 2 | TROŠKOVI ZAPOŠLJAVANJA NOVOG OSOBLJA | 215 178 | 215 178 | 156 000 | 156 000 | 182 412 ,— | 154 215 ,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 132 300 ,— | 122 864 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 198 762 | 198 762 | 209 000 | 209 000 | 184 412 ,— | 154 215 ,— |
| 1 5 | OBUKA | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 117 525 ,— | 43 621 ,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 131 100 | 131 100 | 161 000 | 161 000 | 107 100 ,— | 88 609 ,— |
| 1 7 | PRIMANJA I DOGAĐANJA | 16 900 | 16 900 | 16 000 | 16 000 | 18 900 ,— | 13 399 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 11 294 236 | 11 294 236 | 10 785 210 | 10 785 210 | 10 174 054 ,— | 10 008 328 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURNI RASHODI I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 628 400 | 628 400 | 603 000 | 603 000 | 614 556 ,— | 485 590 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 736 000 | 736 000 | 615 710 | 615 710 | 627 297 ,— | 363 408 ,— |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 4 967 ,— | 4 758 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 162 000 | 162 000 | 173 000 | 173 000 | 130 453 ,— | 106 308 ,— |
| 2 4 | POŠTANSKE NAKNADE I TELEKOMUNIKACIJE | 154 500 | 154 500 | 120 000 | 120 000 | 170 450 ,— | 64 836 ,— |
| 2 5 | ADMINISTRATIVNI SASTANCI | 7 000 | 7 000 | 13 000 | 13 000 | 14 250 ,— | 11 841 ,— |
| 2 6 | PLAN KONTINUITETA POSLOVANJA | | | — | — | | |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 702 900 | 1 702 900 | 1 534 710 | 1 534 710 | 1 561 973 ,— | 1 036 741 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI | 308 148 | 308 148 | 330 000 | 330 000 | 305 501 ,— | 290 411 ,— |
| 3 1 | SUDJELOVANJE DRŽAVA KOJE NISU ČLANICE U PROGRAMIMA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 428 575 ,— |
| 3 2 | VJEŠTINE I TRŽIŠTE RADA | 1 268 000 | 1 268 000 | 1 288 000 | 1 870 800 | 1 483 550 ,— | 1 956 971 ,— |
| 3 3 | SUSTAVI I USTANOVE STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA | 1 840 000 | 1 840 000 | 2 016 000 | 2 089 000 | 1 936 941 ,— | 2 306 110 ,— |
| 3 4 | UČENJE I ZAPOŠLJIVOST | 1 120 300 | 1 120 300 | 1 251 000 | 1 975 635 | 1 730 575 ,— | 949 426 ,— |
| 3 5 | KOMUNIKACIJA | 745 206 | 745 206 | 662 000 | 662 000 | 657 608 ,— | 656 918 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 281 654 | 5 281 654 | 5 547 000 | 6 927 435 | 6 114 175 ,— | 6 588 411 ,— |
| | SVEUKUPNO | 18 278 790 | 18 278 790 | 17 866 920 | 19 247 355 | 17 850 202 ,— | 17 633 480 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

PLAĆE I DAVANJA

10 512 296

10 512 296

10 023 210

10 023 210

9 431 405 ,—

9 431 405 ,—

1 2

TROŠKOVI ZAPOŠLJAVANJA NOVOG OSOBLJA

215 178

215 178

156 000

156 000

182 412 ,—

154 215 ,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

100 000

100 000

100 000

100 000

132 300 ,—

122 864 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

198 762

198 762

209 000

209 000

184 412 ,—

154 215 ,—

1 5

OBUKA

120 000

120 000

120 000

120 000

117 525 ,—

43 621 ,—

1 6

VANJSKE USLUGE

131 100

131 100

161 000

161 000

107 100 ,—

88 609 ,—

1 7

PRIMANJA I DOGAĐANJA

16 900

16 900

16 000

16 000

18 900 ,—

13 399 ,—

Glava 1 - Ukupno

11 294 236

11 294 236

10 785 210

10 785 210

10 174 054 ,—

10 008 328 ,—

2

INFRASTRUKTURNI RASHODI I RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

628 400

628 400

603 000

603 000

614 556 ,—

485 590 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

736 000

736 000

615 710

615 710

627 297 ,—

363 408 ,—

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

15 000

15 000

10 000

10 000

4 967 ,—

4 758 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

162 000

162 000

173 000

173 000

130 453 ,—

106 308 ,—

2 4

POŠTANSKE NAKNADE I TELEKOMUNIKACIJE

154 500

154 500

120 000

120 000

170 450 ,—

64 836 ,—

2 5

ADMINISTRATIVNI SASTANCI

7 000

7 000

13 000

13 000

14 250 ,—

11 841 ,—

2 6

PLAN KONTINUITETA POSLOVANJA

—

—

Glava 2 - Ukupno

1 702 900

1 702 900

1 534 710

1 534 710

1 561 973 ,—

1 036 741 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI

308 148

308 148

330 000

330 000

305 501 ,—

290 411 ,—

3 1

SUDJELOVANJE DRŽAVA KOJE NISU ČLANICE U PROGRAMIMA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

428 575 ,—

3 2

VJEŠTINE I TRŽIŠTE RADA

1 268 000

1 268 000

1 288 000

1 870 800

1 483 550 ,—

1 956 971 ,—

3 3

SUSTAVI I USTANOVE STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA

1 840 000

1 840 000

2 016 000

2 089 000

1 936 941 ,—

2 306 110 ,—

3 4

UČENJE I ZAPOŠLJIVOST

1 120 300

1 120 300

1 251 000

1 975 635

1 730 575 ,—

949 426 ,—

3 5

KOMUNIKACIJA

745 206

745 206

662 000

662 000

657 608 ,—

656 918 ,—

Glava 3 - Ukupno

5 281 654

5 281 654

5 547 000

6 927 435

6 114 175 ,—

6 588 411 ,—

SVEUKUPNO

18 278 790

18 278 790

17 866 920

19 247 355

17 850 202 ,—

17 633 480 ,—

Plan zapošljavanja

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| 31. 12. 2019 | Odobrena radna mjesta | Odobrena radna mjesta |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AD 10 | | 8 | | 9 | | 9 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 5 | | | | | | |
| Ukupno AD | 4 | 42 | 4 | 45 | 3 | 46 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | | 8 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 6 | | 8 | | 3 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Ukupno AST | 8 | 32 | 8 | 34 | 7 | 35 |
| Ukupno | 12 | 74 | 12 | 79 | 10 | 81 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2019

2020

31. 12. 2019

Odobrena radna mjesta

Odobrena radna mjesta

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

7

4

7

3

9

AD 11

7

8

8

AD 10

8

9

9

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

1

2

1

AD 5

Ukupno AD

4

42

4

45

3

46

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

2

1

2

2

3

AST 8

1

3

1

3

1

3

AST 7

3

6

3

6

3

10

AST 6

2

7

2

7

8

AST 5

6

6

6

AST 4

6

8

3

AST 3

AST 2

AST 1

Ukupno AST

8

32

8

34

7

35

Ukupno

12

74

12

79

10

81

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Ukupno FG | 29 | 29 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 4 | 4 |
| Ukupno | 33 | 33 |

Ugovorno osoblje

2020

2019

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Ukupno FG

29

29

Upućeni nacionalni stručnjaci

4

4

Ukupno

33

33

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/6

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/02)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 21 779 000 | 20 779 000 | 20 371 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 21 779 000 | 20 779 000 | 20 371 000 ,— |
| 5 | RAZNI PRIHODI |
| 5 0 | PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | — | — | 48 169 ,— |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE | p.m. | p.m. | 3 042 ,— |
| 5 4 | RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI | p.m. | 6 504 | |
| 5 9 | OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 3 000 | 110 | 138 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 3 000 | 6 614 | 51 349 ,— |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU | 197 000 | 1 135 922 | 341 173 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 197 000 | 1 135 922 | 341 173 ,— |
| | SVEUKUPNO | 21 979 000 | 21 921 536 | 20 763 522 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

5

RAZNI PRIHODI

5 0

PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

—

—

48 169 ,—

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE

p.m.

p.m.

3 042 ,—

5 4

RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI

p.m.

6 504

5 9

OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

3 000

110

138 ,—

Glava 5 - Ukupno

3 000

6 614

51 349 ,—

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

197 000

1 135 922

341 173 ,—

Glava 6 - Ukupno

197 000

1 135 922

341 173 ,—

SVEUKUPNO

21 979 000

21 921 536

20 763 522 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 13 314 000 | 12 965 679 | 12 615 746 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 310 000 | 291 682 | 321 900 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 266 000 | 235 579 | 225 865 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 13 890 000 | 13 492 940 | 13 163 511 ,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 694 000 | 693 390 | 560 118 ,— |
| 2 1 | NAJAMNINE | 24 000 | 22 920 | 22 397 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 822 000 | 832 232 | 867 803 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 30 000 | 12 160 | 12 207 ,— |
| 2 4 | TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA | 65 000 | 61 655 | 51 329 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 635 000 | 1 622 357 | 1 513 854 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | RASHODI POSLOVANJA | 5 870 000 | 6 373 863 | 5 956 279 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 870 000 | 6 373 863 | 5 956 279 ,— |
| | SVEUKUPNO | 21 395 000 | 21 489 160 | 20 633 644 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

13 314 000

12 965 679

12 615 746 ,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

310 000

291 682

321 900 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

266 000

235 579

225 865 ,—

Glava 1 - Ukupno

13 890 000

13 492 940

13 163 511 ,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

694 000

693 390

560 118 ,—

2 1

NAJAMNINE

24 000

22 920

22 397 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

822 000

832 232

867 803 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

30 000

12 160

12 207 ,—

2 4

TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA

65 000

61 655

51 329 ,—

Glava 2 - Ukupno

1 635 000

1 622 357

1 513 854 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

RASHODI POSLOVANJA

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

Glava 3 - Ukupno

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

SVEUKUPNO

21 395 000

21 489 160

20 633 644 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i razred | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Permanent posts | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AD 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | | 5 |
| AD 8 | | 8 | | 7 | 1 | 7 |
| AD 7 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 46 | 5 | 44 |
| AST 11 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AST 4 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | 1 |
| Ukupno AST | 6 | 34 | 6 | 34 | 6 | 36 |
| Ukupno | 11 | 80 | 11 | 80 | 11 | 80 |
| Sveukupno | 91 | 91 | 91 |

Funkcijska skupina i razred

2020

2019

2018

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Permanent posts

Privremena radna mjesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

3

2

4

AD 12

1

8

1

8

1

7

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

6

5

4

AD 9

1

6

1

7

5

AD 8

8

7

1

7

AD 7

5

6

6

AD 6

2

2

3

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

46

5

44

AST 11

2

1

1

AST 10

1

2

1

AST 9

7

6

5

AST 8

1

7

1

7

7

AST 7

2

5

2

7

2

8

AST 6

2

2

2

1

3

2

AST 5

1

5

1

5

1

7

AST 4

1

2

2

AST 3

2

2

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

Ukupno AST

6

34

6

34

6

36

Ukupno

11

80

11

80

11

80

Sveukupno

91

91

91

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ukupno FG | 13 | 13 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 1 | 1 |
| Ukupno | 14 | 14 |

Ugovorno osoblje

2020

2019

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Ukupno FG

13

13

Upućeni nacionalni stručnjaci

1

1

Ukupno

14

14

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/11 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/11

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/03)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 2 | EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA) | 20 937 022 | 20 488 990 | 20 056 297 ,— |
| 1 3 | EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA | 19 978 | 57 010 | 87 703 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 144 000 ,— |
| 4 | PRIHOD OD DRUGIH IZVORA |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | — | — | |
| 4 3 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 8 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 8 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | p.m. | p.m. | 17,91 |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 17,91 |
| 10 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 10 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 144 017,91 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 2

EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA)

20 937 022

20 488 990

20 056 297 ,—

1 3

EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA

19 978

57 010

87 703 ,—

Glava 1 - Ukupno

20 957 000

20 546 000

20 144 000 ,—

4

PRIHOD OD DRUGIH IZVORA

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

—

—

4 3

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 8 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

17,91

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

17,91

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 10 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

20 957 000

20 546 000

20 144 017,91

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 13 799 200 | 13 799 200 | 13 407 855 | 13 407 855 | 12 974 485,72 | 12 939 772,16 |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 65 000 | 65 000 | 68 000 | 68 000 | 116 430 ,— | 108 883,93 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 305 000 | 305 000 | 274 377 | 274 377 | 218 034,33 | 173 597,03 |
| 1 5 | RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA | p.m. | p.m. | 24 372 | 24 372 | 33 894,12 | 33 894,12 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 000 ,— | 584,69 |
| | Glava 1 - Ukupno | 14 173 200 | 14 173 200 | 13 778 604 | 13 778 604 | 13 343 844,17 | 13 256 731,93 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 737 024 | 737 024 | 720 837 | 720 837 | 946 352,86 | 946 352,86 |
| 2 1 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 937 576 | 937 576 | 963 207 | 963 207 | 841 449,93 | 644 756,27 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 20 000 | 20 000 | 6 500 | 6 500 | 11 500 ,— | 5 750 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 69 000 | 69 000 | 56 452 | 56 452 | 51 701,97 | 43 193,39 |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 15 200 | 15 200 | 9 600 | 9 600 | 10 320,11 | 9 820,11 |
| 2 5 | SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 116 555,45 | 108 055,45 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 878 800 | 1 878 800 | 1 856 596 | 1 856 596 | 1 977 880,32 | 1 757 928,08 |
| 3 | RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA |
| 3 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | 375 000 | 375 000 | 444 000 | 444 000 | 477 556,33 | 616 948,79 |
| 3 1 | PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA | 3 895 000 | 3 895 000 | 3 763 800 | 3 763 800 | 3 702 201,80 | 3 550 439,29 |
| 3 2 | OPERATIVNE MISIJE | 635 000 | 635 000 | 703 000 | 703 000 | 640 406 ,— | 643 943,99 |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 905 000 | 4 905 000 | 4 910 800 | 4 910 800 | 4 820 164,13 | 4 811 332,07 |
| 4 | NAMJENSKI RASHODI |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | | | | | | |
| 4 3 | SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA | | | | | | |
| | Glava 4 - Ukupno | | | | | | |
| 8 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | | | | | | |
| | Glava 8 - Ukupno | | | | | | |
| 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI |
| 9 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI | | | | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | | | | | | |
| 10 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | | | | | | |
| | Glava 10 - Ukupno | | | | | | |
| | SVEUKUPNO | 20 957 000 | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 546 000 | 20 141 888,62 | 19 825 992,08 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

13 799 200

13 799 200

13 407 855

13 407 855

12 974 485,72

12 939 772,16

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

65 000

65 000

68 000

68 000

116 430 ,—

108 883,93

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

305 000

305 000

274 377

274 377

218 034,33

173 597,03

1 5

RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA

p.m.

p.m.

24 372

24 372

33 894,12

33 894,12

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

4 000

4 000

4 000

4 000

1 000 ,—

584,69

Glava 1 - Ukupno

14 173 200

14 173 200

13 778 604

13 778 604

13 343 844,17

13 256 731,93

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

737 024

737 024

720 837

720 837

946 352,86

946 352,86

2 1

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

937 576

937 576

963 207

963 207

841 449,93

644 756,27

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

20 000

20 000

6 500

6 500

11 500 ,—

5 750 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

69 000

69 000

56 452

56 452

51 701,97

43 193,39

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

15 200

15 200

9 600

9 600

10 320,11

9 820,11

2 5

SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI

100 000

100 000

100 000

100 000

116 555,45

108 055,45

Glava 2 - Ukupno

1 878 800

1 878 800

1 856 596

1 856 596

1 977 880,32

1 757 928,08

3

RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA

3 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

375 000

375 000

444 000

444 000

477 556,33

616 948,79

3 1

PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA

3 895 000

3 895 000

3 763 800

3 763 800

3 702 201,80

3 550 439,29

3 2

OPERATIVNE MISIJE

635 000

635 000

703 000

703 000

640 406 ,—

643 943,99

Glava 3 - Ukupno

4 905 000

4 905 000

4 910 800

4 910 800

4 820 164,13

4 811 332,07

4

NAMJENSKI RASHODI

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

4 3

SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA

Glava 4 - Ukupno

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

Glava 8 - Ukupno

9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

9 9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

Glava 9 - Ukupno

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

Glava 10 - Ukupno

SVEUKUPNO

20 957 000

20 957 000

20 546 000

20 546 000

20 141 888,62

19 825 992,08

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2019. godine | 301 000 | 301 000 | — |
| Proračunska sredstva 2019. | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Ukupno | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Obveze

Plaćanja

2019

2020

Još uvijek neizvršene obveze prije 2019. godine

301 000

301 000

—

Proračunska sredstva 2019.

422 000

121 000

301 000

Ukupno

723 000

422 000

301 000

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2019. godine | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Proračunska sredstva 2019. | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Ukupno | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Obveze

Plaćanja

2019

2020

Još uvijek neizvršene obveze prije 2019. godine

1 050 000

1 050 000

—

Proračunska sredstva 2019.

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Ukupno

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2019. godine | 80 000 | 89 000 | — |
| Proračunska sredstva 2019. | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Ukupno | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Obveze

Plaćanja

2019

2020

Još uvijek neizvršene obveze prije 2019. godine

80 000

89 000

—

Proračunska sredstva 2019.

650 000

561 000

89 000

Ukupno

739 000

650 000

89 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i stupanj | 2020 | 2019 | Stanje radnih mjesta na dan 31. prosinca 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos | Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos | Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 15 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 6 | — | 11 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 5 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Ukupno ADMINISTRATORA | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AST 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 7 | — | 9 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 0 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno ASISTENATA | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Sveukupno | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Funkcijska skupina i stupanj

2020

2019

Stanje radnih mjesta na dan 31. prosinca 2018

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

—

3

AD 12

—

10

—

15

—

4

AD 11

—

10

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

6

—

11

AD 9

—

13

—

12

—

13

AD 8

—

6

—

7

—

8

AD 7

—

1

—

1

—

5

AD 6

—

1

—

—

—

0

AD 5

—

—

—

—

—

1

Ukupno ADMINISTRATORA

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

1

—

3

—

1

AST 10

—

3

—

6

—

0

AST 9

—

10

—

8

—

8

AST 8

—

10

—

7

—

9

AST 7

—

4

—

4

—

0

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

1

—

—

—

5

AST 4

—

—

—

—

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno ASISTENATA

—

30

—

30

—

30

Sveukupno

—

86

—

86

—

85

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazano ekvivalentima punog radnog vremena), lokalnih zastupnika i premještenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | Stvarno popunjena na dan 31.12.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 12 | 13 |
| FG III | 22 | 24 | 24 |
| FG II | 8 | 5 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Ukupno | 39 | 41 | 42 |
| Lokalno osoblje | 1 | 1 | 1 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 1 | 1 | 0 |
| Ukupno | 41 | 43 | 43 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

Stvarno popunjena na dan 31.12.2018

2019

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

—

—

—

Ukupno

39

41

42

Lokalno osoblje

1

1

1

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

1

1

0

Ukupno

41

43

43

Dodatne informacije o proračunu Europske zaklade za stručno osposobljavanje za 2020. godinu možete pronaći na internetskoj stranici Zaklade: (http://www.etf.europa.eu) u izborniku „About”, u odjeljku „Public access to documents”.

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/18 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/18

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/04)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 1 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 306 733 000 | 297 174 000 | 284 157 354 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 306 733 000 | 297 174 000 | 284 157 354 ,— |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A | 51 025 000 | 21 029 000 | 22 360 145 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 51 025 000 | 21 029 000 | 22 360 145 ,— |
| 3 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E |
| 3 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E | — | — | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| 5 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 73 000 | p.m. | 40 050 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 73 000 | p.m. | 40 050 ,— |
| 6 | VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME |
| 6 0 | VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME | p.m. | 38 000 | 91 994 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | 38 000 | 91 994 ,— |
| 7 | ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA |
| 7 0 | ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA | p.m. | 28 271 000 | 10 231 435 ,— |
| | Glava 7 - Ukupno | p.m. | 28 271 000 | 10 231 435 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | 200 000 | 250 000 | 200 148 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 200 000 | 250 000 | 200 148 ,— |
| | SVEUKUPNO | 358 031 000 | 346 762 000 | 317 081 126 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

1

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

1 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

306 733 000

297 174 000

284 157 354 ,—

Glava 1 - Ukupno

306 733 000

297 174 000

284 157 354 ,—

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A

51 025 000

21 029 000

22 360 145 ,—

Glava 2 - Ukupno

51 025 000

21 029 000

22 360 145 ,—

3

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E

3 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E

—

—

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

—

—

0 ,—

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

73 000

p.m.

40 050 ,—

Glava 5 - Ukupno

73 000

p.m.

40 050 ,—

6

VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME

6 0

VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME

p.m.

38 000

91 994 ,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

38 000

91 994 ,—

7

ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

7 0

ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

p.m.

28 271 000

10 231 435 ,—

Glava 7 - Ukupno

p.m.

28 271 000

10 231 435 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

200 000

250 000

200 148 ,—

Glava 9 - Ukupno

200 000

250 000

200 148 ,—

SVEUKUPNO

358 031 000

346 762 000

317 081 126 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 105 214 000 | 108 757 000 | 104 196 331 ,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA | 300 000 | 355 000 | 479 810 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 1 010 000 | 1 239 000 | 1 761 233 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 4 536 000 | 3 537 000 | 923 500 ,— |
| 1 5 | OBUKA | 800 000 | 261 000 | 537 099 ,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 7 718 000 | 3 960 000 | 4 580 647 ,— |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 160 000 | 128 000 | 105 597 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 119 738 000 | 118 237 000 | 112 584 217 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI | 49 139 000 | 50 969 000 | 21 722 612 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 27 423 000 | 22 729 000 | 23 731 230 ,— |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 880 000 | 811 000 | 704 621 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 871 000 | 5 497 000 | 1 324 821 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA | 65 000 | 124 000 | 78 384 ,— |
| 2 5 | OSTALI SASTANCI | 209 000 | 306 000 | 349 324 ,— |
| 2 6 | RESTORANI I DOSTAVA HRANE | 1 549 000 | 1 932 000 | 837 583 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 1 500 000 | 1 000 000 | 986 819 ,— |
| 2 8 | USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA I REVIZIJE | 2 010 000 | 696 000 | 1 562 165 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 83 646 000 | 84 064 000 | 51 297 559 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI RASHODI | 142 815 000 | 136 811 000 | 128 922 696 ,— |
| 3 1 | RASHODI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 11 872 000 | 7 650 000 | 13 798 408 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 154 687 000 | 144 461 000 | 142 721 104 ,— |
| 9 | OSTALI RASHODI |
| 9 0 | DODIJELJENA SREDSTVA | p.m. | — | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | — | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 358 071 000 | 346 762 000 | 306 602 880 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

105 214 000

108 757 000

104 196 331 ,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

300 000

355 000

479 810 ,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA

1 010 000

1 239 000

1 761 233 ,—

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

4 536 000

3 537 000

923 500 ,—

1 5

OBUKA

800 000

261 000

537 099 ,—

1 6

VANJSKE USLUGE

7 718 000

3 960 000

4 580 647 ,—

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

160 000

128 000

105 597 ,—

Glava 1 - Ukupno

119 738 000

118 237 000

112 584 217 ,—

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI

49 139 000

50 969 000

21 722 612 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

27 423 000

22 729 000

23 731 230 ,—

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

880 000

811 000

704 621 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

871 000

5 497 000

1 324 821 ,—

2 4

POŠTARINA

65 000

124 000

78 384 ,—

2 5

OSTALI SASTANCI

209 000

306 000

349 324 ,—

2 6

RESTORANI I DOSTAVA HRANE

1 549 000

1 932 000

837 583 ,—

2 7

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

1 500 000

1 000 000

986 819 ,—

2 8

USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA I REVIZIJE

2 010 000

696 000

1 562 165 ,—

Glava 2 - Ukupno

83 646 000

84 064 000

51 297 559 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

142 815 000

136 811 000

128 922 696 ,—

3 1

RASHODI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

11 872 000

7 650 000

13 798 408 ,—

Glava 3 - Ukupno

154 687 000

144 461 000

142 721 104 ,—

9

OSTALI RASHODI

9 0

DODIJELJENA SREDSTVA

p.m.

—

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

—

0 ,—

SVEUKUPNO

358 071 000

346 762 000

306 602 880 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 8 |
| AD 13 | 11 | 11 | 12 |
| AD 12 | 42 | 43 | 44 |
| AD 11 | 43 | 43 | 47 |
| AD 10 | 41 | 43 | 44 |
| AD 9 | 45 | 43 | 46 |
| AD 8 | 59 | 59 | 66 |
| AD 7 | 65 | 65 | 76 |
| AD 6 | 23 | 23 | 46 |
| AD 5 | 0 | 25 | 3 |
| Ukupno funkcijska skupina AD | 338 | 365 | 395 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 7 | 7 | 7 |
| AST 9 | 5 | 7 | 8 |
| AST 8 | 16 | 16 | 19 |
| AST 7 | 22 | 22 | 15 |
| AST 6 | 39 | 27 | 15 |
| AST 5 | 43 | 35 | 39 |
| AST 4 | 57 | 57 | 52 |
| AST 3 | 46 | 46 | 44 |
| AST 2 | 6 | 7 | — |
| AST 1 | — | — | — |
| Ukupno funkcijska skupina AST | 243 | 226 | 201 |
| Ukupno osoblja | 581 | 591 | 596 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Privremena radna mjesta

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

8

AD 13

11

11

12

AD 12

42

43

44

AD 11

43

43

47

AD 10

41

43

44

AD 9

45

43

46

AD 8

59

59

66

AD 7

65

65

76

AD 6

23

23

46

AD 5

0

25

3

Ukupno funkcijska skupina AD

338

365

395

AST 11

2

2

2

AST 10

7

7

7

AST 9

5

7

8

AST 8

16

16

19

AST 7

22

22

15

AST 6

39

27

15

AST 5

43

35

39

AST 4

57

57

52

AST 3

46

46

44

AST 2

6

7

—

AST 1

—

—

—

Ukupno funkcijska skupina AST

243

226

201

Ukupno osoblja

581

591

596

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 31.12.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 52 | 52 |
| FG III | 33 | 131 | 131 |
| FG II | 66 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Dodatni CAs (*1) | — | — | 35 |
| Total FG | 159 | 230 | 228 |
| Ukupno funkcijska skupina | 32 | 33 | 33 |
| Ukupno | 191 | 263 | 261 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

31.12.2018

2019

2020

FG IV

60

52

52

FG III

33

131

131

FG II

66

10

10

FG I

—

—

—

Dodatni CAs (*1)

—

—

35

Total FG

159

230

228

Ukupno funkcijska skupina

32

33

33

Ukupno

191

263

261

---

(*1)  (*) Zatraženo u kontekstu Brexita.

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/23

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/05)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 59 059 000 | 57 833 000 | 54 971 960,03 |
| | Glava 2 - Ukupno | 59 059 000 | 57 833 000 | 54 971 960,03 |
| 3 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA | 1 400 000 | 1 373 000 | 1 392 194,62 |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 400 000 | 1 373 000 | 1 392 194,62 |
| | SVEUKUPNO | 60 459 000 | 59 206 000 | 56 364 154,65 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

Glava 2 - Ukupno

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

3

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

3 0

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

Glava 3 - Ukupno

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

SVEUKUPNO

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 29 628 000 | 30 104 296 | 29 650 759,54 |
| 1 3 | MISIJE I PUTOVANJA | 600 000 | 570 365 | 634 375,16 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 160 000 | 162 700 | 117 241,71 |
| 1 5 | RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 335 000 | 236 105 | 334 999,14 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 9 000 | 2 500 | 6 549,59 |
| 1 8 | OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA | 913 000 | 953 895 | 910 437,96 |
| | Glava 1 - Ukupno | 31 645 000 | 32 029 861 | 31 654 363,10 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 4 124 000 | 3 559 310 | 3 058 131,53 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 2 319 000 | 2 517 046 | 2 358 941,50 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 65 000 | 294 320 | 140 945,26 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 290 000 | 237 175 | 730 311,40 |
| 2 4 | POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE | 185 000 | 155 785 | 141 811,24 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU | 569 000 | 794 439 | 779 031,33 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 552 000 | 7 558 075 | 7 209 172,26 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI RASHODI | 21 262 000 | 19 618 064 | 17 500 619,29 |
| | Glava 3 - Ukupno | 21 262 000 | 19 618 064 | 17 500 619,29 |
| | SVEUKUPNO | 60 459 000 | 59 206 000 | 56 364 154,65 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

29 628 000

30 104 296

29 650 759,54

1 3

MISIJE I PUTOVANJA

600 000

570 365

634 375,16

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

160 000

162 700

117 241,71

1 5

RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

335 000

236 105

334 999,14

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

9 000

2 500

6 549,59

1 8

OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA

913 000

953 895

910 437,96

Glava 1 - Ukupno

31 645 000

32 029 861

31 654 363,10

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

4 124 000

3 559 310

3 058 131,53

2 1

OBRADA PODATAKA

2 319 000

2 517 046

2 358 941,50

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

65 000

294 320

140 945,26

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

290 000

237 175

730 311,40

2 4

POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE

185 000

155 785

141 811,24

2 5

RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU

569 000

794 439

779 031,33

Glava 2 - Ukupno

7 552 000

7 558 075

7 209 172,26

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

Glava 3 - Ukupno

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

SVEUKUPNO

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 23 | 20 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 26 | 26 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 0 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | — | — | 126 | 126 | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 13 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 51 | 52 | 52 |
| Total AST/SC | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Ukupno | — | — | — | 180 | 180 | 180 |

Funkcijska grupa i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

4

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

9

10

10

AD 11

—

—

—

12

10

10

AD 10

—

—

—

23

25

25

AD 9

—

—

—

26

25

25

AD 8

—

—

—

23

20

20

AD 7

—

—

—

21

26

26

AD 6

—

—

—

6

0

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

—

—

126

126

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

2

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

11

10

10

AST 5

—

—

—

13

15

15

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

2

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

3

2

2

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

51

52

52

Total AST/SC

—

—

—

3

2

2

Ukupno

—

—

—

180

180

180

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 36 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total | 101 | 100 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 5 | 5 |
| Ukupno | 106 | 105 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

2020

2019

FG IV

50

50

FG III

38

36

FG II

12

12

FG I

2

2

Total

101

100

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

5

5

Ukupno

106

105

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/28 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/28

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/06)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 15 958 000 | 15 638 900 | 15 154 200 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 15 958 000 | 15 638 900 | 15 154 200 ,— |
| 2 | OSTALE SUBVENCIJE |
| 2 0 | OSTALE SUBVENCIJE | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | OSTALI PRIHODI |
| 5 0 | PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA | p.m. | p.m. | 208,48 |
| 5 4 | RAZNO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 9 | OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 2 328,86 |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 2 537,34 |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 16 058 100 | 15 739 000 | 15 256 837,34 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

Glava 1 - Ukupno

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

2

OSTALE SUBVENCIJE

2 0

OSTALE SUBVENCIJE

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

100 100

100 100

100 100 ,—

5

OSTALI PRIHODI

5 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA

p.m.

p.m.

208,48

5 4

RAZNO

p.m.

p.m.

0 ,—

5 9

OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

p.m.

2 328,86

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

2 537,34

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

16 058 100

15 739 000

15 256 837,34

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 6 703 800 | 6 260 600 | 5 908 098,82 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 25 000 | 25 300 | 18 754,83 |
| 1 5 | MOBILNOST | 92 200 | 74 000 | 50 855,98 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 35 000 | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 6 856 000 | 6 359 900 | 5 977 709,63 |
| 2 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 633 000 | 650 800 | 605 263,52 |
| 2 1 | INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 609 000 | 576 500 | 544 033,02 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 36 500 | 18 000 | 33 300,95 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 80 500 | 69 200 | 68 033,03 |
| 2 4 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 91 000 | 85 500 | 82 849,18 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 450 000 | 1 400 000 | 1 333 479,70 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PRIORITETNA PODRUČJA I OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 7 629 000 | 7 874 200 | 7 747 997,42 |
| 3 1 | PODRŠKA OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA | 123 100 | 104 900 | 167 682,77 |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 752 100 | 7 979 100 | 7 915 680,19 |
| 4 | RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA |
| 4 1 | 2016. PROGRAM IPA II | p.m. | p.m. | 126 200,68 |
| 4 7 | 2018. PROGRAM IPA II | p.m. | p.m. | |
| 4 9 | NOVI PROGRAM IPA II | — | — | 26 188,76 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 152 389,44 |
| 5 | PRIČUVA |
| 5 0 | PRIČUVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 16 058 100 | 15 739 000 | 15 379 258,96 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

6 703 800

6 260 600

5 908 098,82

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

25 000

25 300

18 754,83

1 5

MOBILNOST

92 200

74 000

50 855,98

1 6

SOCIJALNA SKRB

35 000

p.m.

0 ,—

1 8

REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

6 856 000

6 359 900

5 977 709,63

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

633 000

650 800

605 263,52

2 1

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

609 000

576 500

544 033,02

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

36 500

18 000

33 300,95

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

80 500

69 200

68 033,03

2 4

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

91 000

85 500

82 849,18

Glava 2 - Ukupno

1 450 000

1 400 000

1 333 479,70

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PRIORITETNA PODRUČJA I OPERATIVNE AKTIVNOSTI

7 629 000

7 874 200

7 747 997,42

3 1

PODRŠKA OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA

123 100

104 900

167 682,77

Glava 3 - Ukupno

7 752 100

7 979 100

7 915 680,19

4

RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA

4 1

2016. PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

126 200,68

4 7

2018. PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

4 9

NOVI PROGRAM IPA II

—

—

26 188,76

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

152 389,44

5

PRIČUVA

5 0

PRIČUVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

16 058 100

15 739 000

15 379 258,96

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Kategorija i platni razred | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Odobreno | Odobreno | Odobreno |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AD 9 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| AD 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD 7 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| AST 5 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| AST 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | 3 | 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Ukupno AST/SC | | | | |
| Sveukupno | 40 | 40 | 40 | 40 |

Kategorija i platni razred

2018

2019

2020

31.12.2018

Odobreno

Odobreno

Odobreno

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

2

1

1

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

4

AD 9

6

4

5

7

AD 8

6

6

6

4

AD 7

3

5

4

2

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

1

1

2

2

AST 6

3

3

4

6

AST 5

7

7

6

4

AST 4

1

1

2

3

AST 3

3

3

1

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Ukupno AST/SC

Sveukupno

40

40

40

40

Procjena broja ugovornih djelatnika, lokalnog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (iskazanog kao ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 14 | 14 | 14 |
| FG II | 9 | 9 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 25 | 25 | 25 |
| Lokalnog osoblja | — | — | — |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Ukupno | 25 | 25 | 25 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

31.12.2018

31.12.2019

2020

FG IV

2

2

2

FG III

14

14

14

FG II

9

9

9

FG I

—

—

—

Total

25

25

25

Lokalnog osoblja

—

—

—

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

25

25

25

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/33

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Zajednice za biljnu raznolikost za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/07)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA | 19 130 000 | 17 627 500 | 17 499 839 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 19 130 000 | 17 627 500 | 17 499 839 ,— |
| 2 | SUBVENCIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | PRIČUVA |
| 3 0 | PRIČUVA ZA DEFICIT | 756 000 | 750 000 | –1 205 164,93 |
| | Glava 3 - Ukupno | 756 000 | 750 000 | –1 205 164,93 |
| 5 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA |
| 5 0 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 20 000 | 15 500 | 98 994,89 |
| | Glava 5 - Ukupno | 20 000 | 15 500 | 98 994,89 |
| 6 | REFUNDIRANJE RASHODA I PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 6 0 | PRIHODI OD PRODAJE SLUŽBENOG LISTA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 1 | KAMATE NA RAČUN | 80 000 | 82 000 | 34 921 ,— |
| 9 2 | DONACIJE I NASLJEDSTVO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | VIŠEKORISNIČKI PROGRAM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 80 000 | 82 000 | 34 921 ,— |
| | SVEUKUPNO | 19 986 000 | 18 475 000 | 16 428 589,96 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

1

PRIHODI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

Glava 1 - Ukupno

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

2

SUBVENCIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

3

PRIČUVA

3 0

PRIČUVA ZA DEFICIT

756 000

750 000

–1 205 164,93

Glava 3 - Ukupno

756 000

750 000

–1 205 164,93

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

5 0

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

20 000

15 500

98 994,89

Glava 5 - Ukupno

20 000

15 500

98 994,89

6

REFUNDIRANJE RASHODA I PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

6 0

PRIHODI OD PRODAJE SLUŽBENOG LISTA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 1

KAMATE NA RAČUN

80 000

82 000

34 921 ,—

9 2

DONACIJE I NASLJEDSTVO

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

VIŠEKORISNIČKI PROGRAM

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

80 000

82 000

34 921 ,—

SVEUKUPNO

19 986 000

18 475 000

16 428 589,96

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE U UREDU U UREDU |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 243 000 | 7 243 000 | 6 653 443,25 | 6 653 443,25 |
| 1 2 | STRUČNA IZOBRAZBA | 90 000 | 90 000 | 26 000 | 26 000 | 71 122,06 | 71 122,06 |
| 1 3 | POSLOVNA I SLUŽBENA PUTOVANJA | 290 000 | 290 000 | 280 000 | 280 000 | 257 390,57 | 257 390,57 |
| 1 4 | DODATNE USLUGE | 80 000 | 80 000 | 101 000 | 101 000 | 52 208,18 | 52 208,18 |
| 1 5 | SOCIJALNA SKRB | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 23 574,65 | 23 574,65 |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 595,68 | 4 595,68 |
| | Glava 1 - Ukupno | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 695 000 | 7 695 000 | 7 062 334,39 | 7 062 334,39 |
| 2 | OBJEKTI, OPREMA I ADMINSTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 261 525,57 | 261 525,57 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 800 000 | 800 000 | 720 000 | 720 000 | 574 044,77 | 574 044,77 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 60 000 | 60 000 | 63 000 | 63 000 | 29 971,29 | 29 971,29 |
| 2 3 | OPĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 66 000 | 66 000 | 58 500 | 58 500 | 37 414,78 | 37 414,78 |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | 95 000 | 95 000 | 85 000 | 85 000 | 77 394,89 | 77 394,89 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 395 000 | 395 000 | 324 000 | 324 000 | 219 450,38 | 219 450,38 |
| 2 6 | UNUTARNJA REVIZIJA I PROCJENA | 170 000 | 170 000 | 190 000 | 190 000 | 104 331 ,— | 104 331 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 780 500 | 1 780 500 | 1 304 132,68 | 1 304 132,68 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | NAKNADE UREDIMA ZA ISPITIVANJE | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 700 000 | 7 570 000 | 8 070 719,24 | 7 251 535,74 |
| 3 1 | ODRŽAVANJE REFERENTNIH ARHIVA | | | p.m. | p.m. | | |
| 3 2 | NABAVA OSTALIH IZVJEŠĆA O PROVJERI | 460 000 | 440 000 | 489 500 | 489 500 | 483 520 ,— | 409 040 ,— |
| 3 3 | PREGLED DENOMINACIJA | | | | | | |
| 3 4 | TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 44 393,95 | 48 051,60 |
| 3 5 | TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 240 752,60 | 206 294,05 |
| 3 6 | POSEBNI SAVJETNICI | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 171 026,88 | 147 201,50 |
| 3 7 | VIŠEKORISNIČKI PROGRAM | | | | | | |
| | Glava 3 - Ukupno | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 039 500 | 8 909 500 | 9 010 412,67 | 8 062 122,89 |
| 10 | OSTALI RASHODI |
| 10 0 | PRIVREMENA SREDSTVA | | | | | | |
| 10 1 | PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE | | | | | | |
| 10 2 | DOPRINOS ZA CENTAR ZA PREVOĐENJE | | | | | | |
| 10 3 | OTPLATA SUBVENCIJE UNIJI | | | | | | |
| | Glava 10 - Ukupno | | | | | | |
| | SVEUKUPNO | 20 506 000 | 19 986 000 | 19 515 000 | 18 385 000 | 17 376 879,74 | 16 428 589,96 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE U UREDU U UREDU

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

7 830 000

7 830 000

7 243 000

7 243 000

6 653 443,25

6 653 443,25

1 2

STRUČNA IZOBRAZBA

90 000

90 000

26 000

26 000

71 122,06

71 122,06

1 3

POSLOVNA I SLUŽBENA PUTOVANJA

290 000

290 000

280 000

280 000

257 390,57

257 390,57

1 4

DODATNE USLUGE

80 000

80 000

101 000

101 000

52 208,18

52 208,18

1 5

SOCIJALNA SKRB

40 000

40 000

35 000

35 000

23 574,65

23 574,65

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

10 000

10 000

10 000

10 000

4 595,68

4 595,68

Glava 1 - Ukupno

8 340 000

8 340 000

7 695 000

7 695 000

7 062 334,39

7 062 334,39

2

OBJEKTI, OPREMA I ADMINSTRATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU

370 000

370 000

340 000

340 000

261 525,57

261 525,57

2 1

OBRADA PODATAKA

800 000

800 000

720 000

720 000

574 044,77

574 044,77

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

60 000

60 000

63 000

63 000

29 971,29

29 971,29

2 3

OPĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

66 000

66 000

58 500

58 500

37 414,78

37 414,78

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

95 000

95 000

85 000

85 000

77 394,89

77 394,89

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

395 000

395 000

324 000

324 000

219 450,38

219 450,38

2 6

UNUTARNJA REVIZIJA I PROCJENA

170 000

170 000

190 000

190 000

104 331 ,—

104 331 ,—

Glava 2 - Ukupno

1 956 000

1 956 000

1 780 500

1 780 500

1 304 132,68

1 304 132,68

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

NAKNADE UREDIMA ZA ISPITIVANJE

9 000 000

8 400 000

8 700 000

7 570 000

8 070 719,24

7 251 535,74

3 1

ODRŽAVANJE REFERENTNIH ARHIVA

p.m.

p.m.

3 2

NABAVA OSTALIH IZVJEŠĆA O PROVJERI

460 000

440 000

489 500

489 500

483 520 ,—

409 040 ,—

3 3

PREGLED DENOMINACIJA

3 4

TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA

150 000

150 000

150 000

150 000

44 393,95

48 051,60

3 5

TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA

400 000

500 000

500 000

500 000

240 752,60

206 294,05

3 6

POSEBNI SAVJETNICI

200 000

200 000

200 000

200 000

171 026,88

147 201,50

3 7

VIŠEKORISNIČKI PROGRAM

Glava 3 - Ukupno

10 210 000

9 690 000

10 039 500

8 909 500

9 010 412,67

8 062 122,89

10

OSTALI RASHODI

10 0

PRIVREMENA SREDSTVA

10 1

PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE

10 2

DOPRINOS ZA CENTAR ZA PREVOĐENJE

10 3

OTPLATA SUBVENCIJE UNIJI

Glava 10 - Ukupno

SVEUKUPNO

20 506 000

19 986 000

19 515 000

18 385 000

17 376 879,74

16 428 589,96

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | — | — | — |
| AD 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno | 5 | 11 | 5 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno | 4 | 25 | 4 | 25 |
| Sveukupno | 9 | 36 | 9 | 36 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2020

2019

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

1

1

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

—

—

—

AD 10

2

1

2

1

AD 9

—

2

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

2

—

4

AD 5

—

—

—

—

Ukupno

5

11

5

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

2

3

2

3

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

2

—

2

AST 7

2

6

2

4

AST 6

—

5

—

9

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno

4

25

4

25

Sveukupno

9

36

9

36

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/38 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/38

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/08)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA |
| 1 0 | UPLATE AGENCIJA I TIJELA | 37 644 000 | 36 797 500 | 37 317 662 ,— |
| 1 1 | UPLATE INSTITUCIJA | 5 128 500 | 3 967 300 | 2 213 903 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 42 772 500 | 40 764 800 | 39 531 565 ,— |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA |
| 3 0 | MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA | 664 600 | 764 300 | 734 003 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 664 600 | 764 300 | 734 003 ,— |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 0 | OSTALI PRIHODI | 624 750 | 609 050 | 929 574 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 624 750 | 609 050 | 929 574 ,— |
| 5 | VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE |
| 5 0 | VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE | 3 015 250 | 3 612 254 | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 3 015 250 | 3 612 254 | 0 ,— |
| 6 | POVRAT SREDSTAVA |
| 6 0 | POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 47 077 100 | 45 750 404 | 41 195 142 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

1

UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA

1 0

UPLATE AGENCIJA I TIJELA

37 644 000

36 797 500

37 317 662 ,—

1 1

UPLATE INSTITUCIJA

5 128 500

3 967 300

2 213 903 ,—

Glava 1 - Ukupno

42 772 500

40 764 800

39 531 565 ,—

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

3

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

3 0

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

664 600

764 300

734 003 ,—

Glava 3 - Ukupno

664 600

764 300

734 003 ,—

4

OSTALI PRIHODI

4 0

OSTALI PRIHODI

624 750

609 050

929 574 ,—

Glava 4 - Ukupno

624 750

609 050

929 574 ,—

5

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

5 0

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

3 015 250

3 612 254

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

3 015 250

3 612 254

0 ,—

6

POVRAT SREDSTAVA

6 0

POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

47 077 100

45 750 404

41 195 142 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 26 889 500 | 25 890 600 | 23 968 737 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 104 100 | 82 000 | 64 179 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 456 300 | 262 200 | 257 664 ,— |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 86 500 | 84 900 | 75 900 ,— |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 2 500 | 2 500 | 1 096 ,— |
| 1 9 | MIROVINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 27 538 900 | 26 322 200 | 24 367 576 ,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 116 700 | 3 032 300 | 2 930 857 ,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 3 958 300 | 3 428 600 | 2 885 407 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 54 000 | 54 300 | 48 397 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 260 200 | 245 500 | 240 115 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 261 500 | 153 200 | 105 416 ,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 37 000 | 8 000 | 28 160 ,— |
| 2 6 | UPRAVNO TIJELO CENTRA | 59 000 | 57 500 | 43 208 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 100 000 | 100 000 | 27 550 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 846 700 | 7 079 400 | 6 309 110 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA | 10 830 000 | 10 610 000 | 12 990 565 ,— |
| 3 1 | RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM | 673 200 | 722 800 | 797 780 ,— |
| 3 2 | RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM | 188 300 | 370 900 | 292 684 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 11 691 500 | 11 703 700 | 14 081 029 ,— |
| 10 | PRIČUVE |
| 10 0 | PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA | p.m. | 645 104 | 0 ,— |
| | Glava 10 - Ukupno | p.m. | 645 104 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 47 077 100 | 45 750 404 | 44 757 715 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

26 889 500

25 890 600

23 968 737 ,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

104 100

82 000

64 179 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

456 300

262 200

257 664 ,—

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOCIJALNE USLUGE

86 500

84 900

75 900 ,—

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

2 500

2 500

1 096 ,—

1 9

MIROVINE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

27 538 900

26 322 200

24 367 576 ,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 116 700

3 032 300

2 930 857 ,—

2 1

OBRADA PODATAKA

3 958 300

3 428 600

2 885 407 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

54 000

54 300

48 397 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

260 200

245 500

240 115 ,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

261 500

153 200

105 416 ,—

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

37 000

8 000

28 160 ,—

2 6

UPRAVNO TIJELO CENTRA

59 000

57 500

43 208 ,—

2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

100 000

100 000

27 550 ,—

Glava 2 - Ukupno

7 846 700

7 079 400

6 309 110 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA

10 830 000

10 610 000

12 990 565 ,—

3 1

RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM

673 200

722 800

797 780 ,—

3 2

RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM

188 300

370 900

292 684 ,—

Glava 3 - Ukupno

11 691 500

11 703 700

14 081 029 ,—

10

PRIČUVE

10 0

PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA

p.m.

645 104

0 ,—

Glava 10 - Ukupno

p.m.

645 104

0 ,—

SVEUKUPNO

47 077 100

45 750 404

44 757 715 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 17 | 6 | 11 | 11 | 7 |
| AD 11 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| AD 9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 5 |
| AD 8 | 0 | 1 | 8 | 21 | 21 | 15 |
| AD 7 | 5 | 6 | 4 | 26 | 24 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 24 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | — | 12 |
| Ukupno AD | 45 | 45 | 41 | 90 | 90 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 13 |
| AST 4 | — | — | 1 | 12 | 12 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 7 | 7 | 9 | 49 | 49 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Sveukupno | 52 | 52 | 50 | 141 | 141 | 133 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

17

6

11

11

7

AD 11

8

7

9

5

4

3

AD 10

8

8

5

5

5

6

AD 9

5

4

5

13

12

5

AD 8

0

1

8

21

21

15

AD 7

5

6

4

26

24

15

AD 6

1

1

2

8

12

24

AD 5

—

—

1

—

—

12

Ukupno AD

45

45

41

90

90

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

0

0

2

4

5

2

AST 6

1

1

1

7

6

5

AST 5

1

1

1

20

19

13

AST 4

—

—

1

12

12

12

AST 3

—

—

—

3

5

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

7

7

9

49

49

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

2

2

2

Sveukupno

52

52

50

141

141

133

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 16 | 11,3 |
| FG III | 9 | 9 | 5,4 |
| FG II | 5 | 5 | 6,4 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 28 | 30 | 23 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Sveukupno | 28 | 30 | 23 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2020

2019

2018

FG IV

14

16

11,3

FG III

9

9

5,4

FG II

5

5

6,4

FG I

—

—

—

Total

28

30

23

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Sveukupno

28

30

23

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/43

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/09)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 395 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 395 000 ,— |
| 3 | FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA |
| 3 0 | FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA |
| 4 0 | NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA | p.m. | p.m. | 321 429 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 321 429 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 244 000 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 244 000 ,— |
| | SVEUKUPNO | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 960 429 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

23 691 000

22 446 000

22 395 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

23 691 000

22 446 000

22 395 000 ,—

3

FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

3 0

FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

4

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA

4 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA

p.m.

p.m.

321 429 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

321 429 ,—

5

ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA

5 0

ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

244 000 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

244 000 ,—

SVEUKUPNO

23 691 000

22 446 000

22 960 429 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 12 547 000 | 12 043 000 | 11 218 040,27 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA | 61 000 | 74 000 | 82 774,77 |
| 1 3 | TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA | 95 000 | 85 000 | 115 897,18 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 72 000 | 420 000 | 323 611,37 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 250 000 | 552 000 | 416 209,57 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 180 000 | 1 223 000 | 1 171 667,19 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 3 000 | 3 000 | 1 706,60 |
| 1 8 | SOCIJALNA SKRB | 1 300 000 | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBLJEM | 90 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 14 598 000 | 14 400 000 | 13 329 906,95 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 253 000 | 1 430 000 | 1 341 734,16 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 649 000 | 769 000 | 657 493,71 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 81 000 | 128 000 | 4 992,37 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 96 000 | 148 000 | 36 857,58 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 100 000 | 143 000 | 104 502,93 |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | 13 000 | 11 000 | 6 036,11 |
| 2 6 | TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA | p.m. | 16 000 | 16 896 ,— |
| 2 7 | INFORMIRANJE I PUBLIKACIJE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 8 | ISTRAŽIVANJA | 18 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 210 000 | 2 645 000 | 2 168 512,86 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | POŠTENA I RAVNOPRAVNA DRUŠTVA | 3 476 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 2 | PRAVEDNA, DIGITALNA I SIGURNA DRUŠTVA | 656 000 | 1 047 000 | 1 020 233,49 |
| 3 3 | MIGRACIJE I AZIL | 465 000 | 735 000 | 1 631 334,84 |
| 3 4 | PODUPIRANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA | 942 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 5 | OBAVJEŠĆIVANJE O PRAVIMA | 1 284 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 6 | PRAVDA | p.m. | 445 000 | 218 385,75 |
| 3 7 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 60 000 | 2 405 000 | 3 841 452,22 |
| 3 8 | AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA | p.m. | 665 000 | 302 407,41 |
| 3 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 3. | p.m. | 348 000 | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 883 000 | 5 645 000 | 7 013 813,71 |
| 4 | OSTALI OPERATIVNI RASHODI |
| 4 0 | SPORAZUMI O SURADNJI | p.m. | 181 576 | 10 017,02 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 181 576 | 10 017,02 |
| | SVEUKUPNO | 23 691 000 | 22 871 576 | 22 522 250,54 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

12 547 000

12 043 000

11 218 040,27

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

61 000

74 000

82 774,77

1 3

TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA

95 000

85 000

115 897,18

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

72 000

420 000

323 611,37

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

250 000

552 000

416 209,57

1 6

VANJSKE USLUGE

180 000

1 223 000

1 171 667,19

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

3 000

3 000

1 706,60

1 8

SOCIJALNA SKRB

1 300 000

p.m.

0 ,—

1 9

OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBLJEM

90 000

p.m.

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

14 598 000

14 400 000

13 329 906,95

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 253 000

1 430 000

1 341 734,16

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

649 000

769 000

657 493,71

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

81 000

128 000

4 992,37

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

96 000

148 000

36 857,58

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

100 000

143 000

104 502,93

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

13 000

11 000

6 036,11

2 6

TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA

p.m.

16 000

16 896 ,—

2 7

INFORMIRANJE I PUBLIKACIJE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 8

ISTRAŽIVANJA

18 000

p.m.

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

2 210 000

2 645 000

2 168 512,86

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

POŠTENA I RAVNOPRAVNA DRUŠTVA

3 476 000

p.m.

0 ,—

3 2

PRAVEDNA, DIGITALNA I SIGURNA DRUŠTVA

656 000

1 047 000

1 020 233,49

3 3

MIGRACIJE I AZIL

465 000

735 000

1 631 334,84

3 4

PODUPIRANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA

942 000

p.m.

0 ,—

3 5

OBAVJEŠĆIVANJE O PRAVIMA

1 284 000

p.m.

0 ,—

3 6

PRAVDA

p.m.

445 000

218 385,75

3 7

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

60 000

2 405 000

3 841 452,22

3 8

AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA

p.m.

665 000

302 407,41

3 9

PRIČUVA ZA GLAVU 3.

p.m.

348 000

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

6 883 000

5 645 000

7 013 813,71

4

OSTALI OPERATIVNI RASHODI

4 0

SPORAZUMI O SURADNJI

p.m.

181 576

10 017,02

Glava 4 - Ukupno

p.m.

181 576

10 017,02

SVEUKUPNO

23 691 000

22 871 576

22 522 250,54

Plan radnih mjesta

| Funkcijska grupa i stupanj | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 9 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno A* | — | — | — | 48 | 48 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 4 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 5 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 7 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 7 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 24 | 24 | 25 |
| Ukupno | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Funkcijska grupa i stupanj

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

3

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

2

7

6

AD 11

—

—

—

5

5

—

AD 10

—

—

—

10

9

12

AD 9

—

—

—

11

12

12

AD 8

—

—

—

8

8

4

AD 7

—

—

—

2

2

6

AD 6

—

—

—

3

1

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno A*

—

—

—

48

48

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

4

1

1

AST 9

—

—

—

2

3

4

AST 8

—

—

—

3

5

3

AST 7

—

—

—

7

7

6

AST 6

—

—

—

6

7

10

AST 5

—

—

—

2

1

—

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

24

24

25

Ukupno

—

—

—

72

72

72

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i broja upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Ukupno | 32 | 32 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 10 | 10 |
| Ukupno | 42 | 42 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2020

2019

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Ukupno

32

32

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

10

10

Ukupno

42

42

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/49

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/10)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 101 413 013 | 78 152 001 | 78 199 698,86 |
| | Glava 1 - Ukupno | 101 413 013 | 78 152 001 | 78 199 698,86 |
| 2 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE | 2 433 390 | 1 851 441 | 1 811 763 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 433 390 | 1 851 441 | 1 811 763 ,— |
| 3 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 3 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA |
| 4 0 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | | 33 343,59 | 59 244,25 |
| | Glava 4 - Ukupno | | 33 343,59 | 59 244,25 |
| 9 | RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | RAZNI PRIHODI | p.m. | p.m. | |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 103 846 403 | 80 036 785,59 | 80 070 706,11 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

1

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

1 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

101 413 013

78 152 001

78 199 698,86

Glava 1 - Ukupno

101 413 013

78 152 001

78 199 698,86

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

2 433 390

1 851 441

1 811 763 ,—

Glava 2 - Ukupno

2 433 390

1 851 441

1 811 763 ,—

3

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

3 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

4

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

4 0

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

33 343,59

59 244,25

Glava 4 - Ukupno

33 343,59

59 244,25

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

103 846 403

80 036 785,59

80 070 706,11

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE | 44 398 000 | 44 398 000 | 41 353 653 | 41 353 653 | 39 574 070,72 | 39 084 826,41 |
| 1 2 | RASHODI KOJI SE ODNOSE NA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 172 000 | 172 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 310 000 | 310 000 | 295 000 | 295 000 | 279 000 ,— | 249 865,71 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 240 000 | 240 000 | 900 000 | 900 000 | 893 100,04 | 541 643,29 |
| 1 5 | RAZMJENA SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | — | — | 797 440 | 797 440 | 647 136,31 | 647 136,31 |
| 1 6 | OSPOSOBLJAVANJE | 500 000 | 500 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | SOCIJALNA SKRB | 1 455 000 | 1 455 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 243 543,67 | 1 238 334,42 |
| 1 8 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | | | 8 000 | 8 000 | 5 327,02 | 2 861,02 |
| 1 9 | VANJSKE USLUGE | 1 431 000 | 1 431 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 48 506 000 | 48 506 000 | 44 679 093 | 44 679 093 | 42 642 177,76 | 41 764 667,16 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI | 6 552 053 | 6 552 053 | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | 6 230 133,23 | 4 992 632,24 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA I RASHODI ZA OBRADU PODATAKA | 5 707 797 | 5 707 797 | 3 670 977 | 3 670 977 | 3 588 878,81 | 2 834 634,26 |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 534 669 | 534 669 | 529 000 | 529 000 | 176 582,30 | 65 016,06 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 297 500 | 297 500 | 159 500 | 159 500 | 107 930,88 | 80 725,72 |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | 228 660 | 228 660 | 304 563 | 304 563 | 422 653,09 | 221 124,95 |
| 2 5 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 73 219,34 | 58 539,67 |
| | Glava 2 - Ukupno | 13 400 679 | 13 400 679 | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | 10 599 397,65 | 8 252 672,90 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE |
| 3 0 | ZNANSTVENA PROCJENA REGULIRANIH PROIZVODA | 5 749 444 | 5 749 444 | 3 110 200 | 3 110 200 | 3 035 897,25 | 2 913 694,26 |
| 3 1 | PROCJENA RIZIKA I ZNANSTVENA POTPORA | 4 898 090 | 4 898 090 | 2 629 350 | 2 629 350 | 2 412 672,69 | 2 260 263,57 |
| 3 2 | ZNANSTVENA SURADNJA EFSA-E | 11 715 485 | 7 511 590 | 8 454 985 | 7 694 585 | 8 951 477,98 | 9 532 996,21 |
| 3 4 | KOMUNIKACIJE | 3 494 000 | 3 494 000 | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 172 463,30 | 967 157,21 |
| 3 5 | HORIZONTALNA OPERATIVNA POTPORA | 20 226 200 | 20 286 600 | 10 500 274 | 10 560 674 | 10 369 495,79 | 7 417 679,53 |
| | Glava 3 - Ukupno | 46 083 219 | 41 939 724 | 26 131 809 | 25 431 809 | 25 942 007,01 | 23 091 790,78 |
| | SVEUKUPNO | 107 989 898 | 103 846 403 | 80 736 785,59 | 80 036 785,59 | 79 183 582,42 | 73 109 130,84 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE

44 398 000

44 398 000

41 353 653

41 353 653

39 574 070,72

39 084 826,41

1 2

RASHODI KOJI SE ODNOSE NA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

172 000

172 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

310 000

310 000

295 000

295 000

279 000 ,—

249 865,71

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

240 000

240 000

900 000

900 000

893 100,04

541 643,29

1 5

RAZMJENA SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

—

—

797 440

797 440

647 136,31

647 136,31

1 6

OSPOSOBLJAVANJE

500 000

500 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 7

SOCIJALNA SKRB

1 455 000

1 455 000

1 325 000

1 325 000

1 243 543,67

1 238 334,42

1 8

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

8 000

8 000

5 327,02

2 861,02

1 9

VANJSKE USLUGE

1 431 000

1 431 000

—

—

0 ,—

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

48 506 000

48 506 000

44 679 093

44 679 093

42 642 177,76

41 764 667,16

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI

6 552 053

6 552 053

5 181 843,59

5 181 843,59

6 230 133,23

4 992 632,24

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA I RASHODI ZA OBRADU PODATAKA

5 707 797

5 707 797

3 670 977

3 670 977

3 588 878,81

2 834 634,26

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

534 669

534 669

529 000

529 000

176 582,30

65 016,06

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

297 500

297 500

159 500

159 500

107 930,88

80 725,72

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

228 660

228 660

304 563

304 563

422 653,09

221 124,95

2 5

RASHODI ZA UPRAVLJANJE

80 000

80 000

80 000

80 000

73 219,34

58 539,67

Glava 2 - Ukupno

13 400 679

13 400 679

9 925 883,59

9 925 883,59

10 599 397,65

8 252 672,90

3

OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE

3 0

ZNANSTVENA PROCJENA REGULIRANIH PROIZVODA

5 749 444

5 749 444

3 110 200

3 110 200

3 035 897,25

2 913 694,26

3 1

PROCJENA RIZIKA I ZNANSTVENA POTPORA

4 898 090

4 898 090

2 629 350

2 629 350

2 412 672,69

2 260 263,57

3 2

ZNANSTVENA SURADNJA EFSA-E

11 715 485

7 511 590

8 454 985

7 694 585

8 951 477,98

9 532 996,21

3 4

KOMUNIKACIJE

3 494 000

3 494 000

1 437 000

1 437 000

1 172 463,30

967 157,21

3 5

HORIZONTALNA OPERATIVNA POTPORA

20 226 200

20 286 600

10 500 274

10 560 674

10 369 495,79

7 417 679,53

Glava 3 - Ukupno

46 083 219

41 939 724

26 131 809

25 431 809

25 942 007,01

23 091 790,78

SVEUKUPNO

107 989 898

103 846 403

80 736 785,59

80 036 785,59

79 183 582,42

73 109 130,84

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 4 | | 7 | | 16 |
| AD 11 | | 8 | | 9 | | 11 |
| AD 10 | | 19 | | 20 | | 18 |
| AD 9 | | 40 | | 38 | | 43 |
| AD 8 | 1 | 62 | 2 | 57 | 1 | 54 |
| AD 7 | 3 | 59 | 3 | 45 | 4 | 55 |
| AD 6 | 1 | 43 | | 27 | | 14 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 5 |
| Ukupno AD | 5 | 250 | 5 | 215 | 5 | 221 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 3 | | 4 |
| AST 6 | | 6 | | 7 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 21 | | 30 |
| AST 4 | | 34 | | 32 | | 23 |
| AST 3 | | 22 | | 20 | | 23 |
| AST 2 | | 11 | | 15 | | 1 |
| AST 1 | | | | 1 | | |
| Ukupno AST | | 99 | | 100 | | 93 |
| Ukupno | 5 | 349 | 5 | 315 | 5 | 314 |
| Sveukupno | 354 | 320 | 319 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2020

2019

2018

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

AD 13

4

2

2

AD 12

4

7

16

AD 11

8

9

11

AD 10

19

20

18

AD 9

40

38

43

AD 8

1

62

2

57

1

54

AD 7

3

59

3

45

4

55

AD 6

1

43

27

14

AD 5

10

9

5

Ukupno AD

5

250

5

215

5

221

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

3

AST 7

4

3

4

AST 6

6

7

9

AST 5

21

21

30

AST 4

34

32

23

AST 3

22

20

23

AST 2

11

15

1

AST 1

1

Ukupno AST

99

100

93

Ukupno

5

349

5

315

5

314

Sveukupno

354

320

319

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV. | 106 | 114 |
| FG III. | 7 | 7 |
| FG II. | 18 | 18 |
| FG I. | 0 | 0 |
| Ukupno FG | 131 | 139 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 16 | 16 |
| Ukupno | 146 | 155 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2019

2020

FG IV.

106

114

FG III.

7

7

FG II.

18

18

FG I.

0

0

Ukupno FG

131

139

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

16

16

Ukupno

146

155

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/55

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/11)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 2 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 81 233 042 | 82 577 280 | 80 511 842 | 79 265 391 | 81 556 244 ,— | 76 796 914 ,— |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 390 000 | 390 000 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 |
| | Glava 2 - Ukupno | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |
| | SVEUKUPNO | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

81 233 042

82 577 280

80 511 842

79 265 391

81 556 244 ,—

76 796 914 ,—

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

390 000

390 000

16 280 184,82

16 280 684,82

25 220 988,65

25 220 488,65

Glava 2 - Ukupno

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

SVEUKUPNO

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 25 590 663 | 25 590 663 | 24 670 261 | 24 670 261 | 23 189 474,58 | 23 149 091,01 |
| 1 2 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 327 337 | 327 337 | 330 000 | 330 000 | 318 937,55 | 270 889,36 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 95 026,36 | 87 684,40 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 22 972,04 | 9 509,57 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 216 335,10 | 181 903,24 |
| 1 6 | SOCIJALNE MJERE | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 1 035 000 ,— | 1 027 711,36 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 21 964,79 | 12 679,89 |
| | Glava 1 - Ukupno | 26 965 000 | 26 965 000 | 26 047 261 | 26 047 261 | 24 899 710,42 | 24 739 468,83 |
| 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI | 3 505 581 | 3 505 581 | 3 478 108,31 | 3 478 108,31 | 3 338 905,85 | 3 079 520,41 |
| 2 1 | KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 508 504 | 508 504 | 468 136,61 | 468 136,61 | 557 268,63 | 483 987,06 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 33 000 | 33 000 | 28 000 | 28 000 | 47 045,44 | 33 756,05 |
| 2 3 | TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 59 766,34 | 48 098,64 |
| 2 4 | TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE | 78 907 | 78 907 | 80 039,28 | 80 039,28 | 71 646,24 | 41 296,45 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 142 824,40 | 118 542,13 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 352 492 | 4 352 492 | 4 280 784,20 | 4 280 784,20 | 4 217 456,90 | 3 805 200,74 |
| 3 | PRIHOD IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA | 5 324 996 | 6 226 555 | 4 394 131 | 5 566 899 | 7 539 003,92 | 6 363 279,25 |
| 3 2 | INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA | 175 000 | 175 000 | 145 000 | 145 000 | 148 542,08 | 145 708,84 |
| 3 3 | OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE | 1 146 800 | 1 019 129 | 1 255 060 | 1 080 000 | 1 048 419,67 | 787 660,60 |
| 3 5 | STUDIJE | 393 100 | 593 100 | 423 070 | 452 910 | 517 910 ,— | 811 325,15 |
| 3 6 | RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA | 680 000 | 680 000 | 664 000 | 558 000 | 701 981,53 | 627 793,78 |
| 3 7 | PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT) | 1 436 000 | 1 328 346 | 1 567 171,26 | 1 566 171,26 | 1 479 529,06 | 1 440 805,03 |
| 3 9 | SURADNJA U POGLEDU FUNKCIJA OBALNE STRAŽE | 15 049 654 | 16 452 658 | 12 942 339 | 16 182 340 | 15 186 956,10 | 6 494 645,91 |
| | Glava 3 - Ukupno | 24 205 550 | 26 474 788 | 21 390 771,26 | 25 551 320,26 | 26 622 342,36 | 16 671 218,56 |
| 4 | MJERE PROTIV ZAGAĐENJA |
| 4 1 | USLUGE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA | 18 650 000 | 17 075 107 | 21 800 396,29 | 15 138 506,29 | 20 099 063,65 | 22 030 125,59 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 | 7 634 493 | 6 696 172,16 | 7 907 562,16 | 4 944 616,87 | 4 162 904,95 |
| 4 3 | SURADNJA, KOORDINACIJA I INFORMIRANJE | 350 000 | 465 400 | 750 000 | 793 500 | 288 162,83 | 178 132,45 |
| | Glava 4 - Ukupno | 26 100 000 | 25 175 000 | 29 246 568,45 | 23 839 568,45 | 25 331 843,35 | 26 371 162,99 |
| 5 | AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA |
| 5 1 | POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE | p.m. | p.m. | 2 000 000 | 2 000 000 | 18 000 ,— | — |
| 5 2 | POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA | p.m. | p.m. | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 | 3 453 849,32 | 1 269 845,17 |
| 5 3 | SPORAZUMI O RAZINI USLUGA NADZORA | p.m. | p.m. | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 17 189 193,13 | 9 993 687,95 |
| 5 4 | USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 102 845,77 | 25 771,49 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 9 646 000 | 9 646 000 | 11 471 138,08 | 7 075 611,74 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 | 500 000 | 746 819 ,— | 501 878 ,— |
| 5 7 | MODULI SUSTAVA THETIS | p.m. | p.m. | –18 451,91 | –18 451,91 | 356 189,50 | 351 774,50 |
| 5 9 | RAZNO | p.m. | p.m. | – 123 582,55 | – 123 582,55 | — | — |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 15 826 641,91 | 15 827 141,91 | 33 338 034,80 | 19 218 568,85 |
| | SVEUKUPNO | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 114 409 387,83 | 90 805 619,97 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

25 590 663

25 590 663

24 670 261

24 670 261

23 189 474,58

23 149 091,01

1 2

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

327 337

327 337

330 000

330 000

318 937,55

270 889,36

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

90 000

90 000

90 000

90 000

95 026,36

87 684,40

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

35 000

35 000

35 000

35 000

22 972,04

9 509,57

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

230 000

230 000

230 000

230 000

216 335,10

181 903,24

1 6

SOCIJALNE MJERE

670 000

670 000

670 000

670 000

1 035 000 ,—

1 027 711,36

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

22 000

22 000

22 000

22 000

21 964,79

12 679,89

Glava 1 - Ukupno

26 965 000

26 965 000

26 047 261

26 047 261

24 899 710,42

24 739 468,83

2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

3 505 581

3 505 581

3 478 108,31

3 478 108,31

3 338 905,85

3 079 520,41

2 1

KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

508 504

508 504

468 136,61

468 136,61

557 268,63

483 987,06

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

33 000

33 000

28 000

28 000

47 045,44

33 756,05

2 3

TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD

101 500

101 500

101 500

101 500

59 766,34

48 098,64

2 4

TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE

78 907

78 907

80 039,28

80 039,28

71 646,24

41 296,45

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

125 000

125 000

125 000

125 000

142 824,40

118 542,13

Glava 2 - Ukupno

4 352 492

4 352 492

4 280 784,20

4 280 784,20

4 217 456,90

3 805 200,74

3

PRIHOD IZ POSLOVANJA

3 1

INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA

5 324 996

6 226 555

4 394 131

5 566 899

7 539 003,92

6 363 279,25

3 2

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA

175 000

175 000

145 000

145 000

148 542,08

145 708,84

3 3

OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE

1 146 800

1 019 129

1 255 060

1 080 000

1 048 419,67

787 660,60

3 5

STUDIJE

393 100

593 100

423 070

452 910

517 910 ,—

811 325,15

3 6

RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA

680 000

680 000

664 000

558 000

701 981,53

627 793,78

3 7

PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT)

1 436 000

1 328 346

1 567 171,26

1 566 171,26

1 479 529,06

1 440 805,03

3 9

SURADNJA U POGLEDU FUNKCIJA OBALNE STRAŽE

15 049 654

16 452 658

12 942 339

16 182 340

15 186 956,10

6 494 645,91

Glava 3 - Ukupno

24 205 550

26 474 788

21 390 771,26

25 551 320,26

26 622 342,36

16 671 218,56

4

MJERE PROTIV ZAGAĐENJA

4 1

USLUGE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA

18 650 000

17 075 107

21 800 396,29

15 138 506,29

20 099 063,65

22 030 125,59

4 2

CLEANSEANET

7 100 000

7 634 493

6 696 172,16

7 907 562,16

4 944 616,87

4 162 904,95

4 3

SURADNJA, KOORDINACIJA I INFORMIRANJE

350 000

465 400

750 000

793 500

288 162,83

178 132,45

Glava 4 - Ukupno

26 100 000

25 175 000

29 246 568,45

23 839 568,45

25 331 843,35

26 371 162,99

5

AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA

5 1

POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE

p.m.

p.m.

2 000 000

2 000 000

18 000 ,—

—

5 2

POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

3 453 849,32

1 269 845,17

5 3

SPORAZUMI O RAZINI USLUGA NADZORA

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

17 189 193,13

9 993 687,95

5 4

USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

102 845,77

25 771,49

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

9 646 000

9 646 000

11 471 138,08

7 075 611,74

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000

500 000

746 819 ,—

501 878 ,—

5 7

MODULI SUSTAVA THETIS

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

356 189,50

351 774,50

5 9

RAZNO

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

—

—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

15 826 641,91

15 827 141,91

33 338 034,80

19 218 568,85

SVEUKUPNO

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

114 409 387,83

90 805 619,97

Plan rasporeda

| Funkcijska skupina i platni razredi | Mjesta |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| AD 9 | — | 40 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 31 | — | 29 |
| AD 7 | — | 18 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 3 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | 3 | — | 7 | — | 5 |
| Ukupno AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 20 | — | 19 | — | 15 |
| AST 5 | — | 18 | — | 20 | — | 20 |
| AST 4 | — | 10 | — | 12 | — | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| Sveukupno | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Ukupno staff | 212 | 212 | 212 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Mjesta

2020

2019

2018

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

20

1

19

1

19

AD 9

—

40

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

31

—

29

AD 7

—

18

—

26

—

26

AD 6

—

3

—

8

—

12

AD 5

—

3

—

7

—

5

Ukupno AD

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

1

AST 7

—

8

—

4

—

4

AST 6

—

20

—

19

—

15

AST 5

—

18

—

20

—

20

AST 4

—

10

—

12

—

16

AST 3

—

—

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

60

—

60

—

60

Sveukupno

3

209

3

209

3

209

Ukupno staff

212

212

212

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/60

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/12)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI | 125 143 000 | 103 214 000 | 105 273 335,87 |
| | Glava 1 - Ukupno | 125 143 000 | 103 214 000 | 105 273 335,87 |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 37 954 000 | 37 643 000 | 36 915 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 37 954 000 | 37 643 000 | 36 915 000 ,— |
| 3 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 3 0 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A | 2 303 000 | 2 066 000 | 2 210 019,53 |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 303 000 | 2 066 000 | 2 210 019,53 |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | p.m. | 9 867 252,97 |
| 4 2 | PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 9 867 252,97 |
| 5 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | 628 000 | 800 000 | 796 834,84 |
| | Glava 5 - Ukupno | 628 000 | 800 000 | 796 834,84 |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU | 565 000 | 494 375 | 50 000 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 565 000 | 494 375 | 50 000 ,— |
| 7 | ISPRAVCI PRORAČUNA |
| 7 0 | ISPRAVCI PRORAČUNA | 52 194 000 | 52 194 000 | 0 ,— |
| | Glava 7 - Ukupno | 52 194 000 | 52 194 000 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 218 787 000 | 196 411 375 | 155 112 443,21 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

Glava 1 - Ukupno

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

3

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

3 0

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

Glava 3 - Ukupno

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

p.m.

9 867 252,97

4 2

PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

9 867 252,97

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

628 000

800 000

796 834,84

Glava 5 - Ukupno

628 000

800 000

796 834,84

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

565 000

494 375

50 000 ,—

Glava 6 - Ukupno

565 000

494 375

50 000 ,—

7

ISPRAVCI PRORAČUNA

7 0

ISPRAVCI PRORAČUNA

52 194 000

52 194 000

0 ,—

Glava 7 - Ukupno

52 194 000

52 194 000

0 ,—

SVEUKUPNO

218 787 000

196 411 375

155 112 443,21

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 92 067 000 | 93 179 375 | 88 965 340,10 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 1 053 000 | 1 110 000 | 808 073,73 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 5 519 000 | 5 508 000 | 5 062 161,58 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 97 000 | 102 000 | 68 167 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 98 736 000 | 99 899 375 | 94 903 742,41 |
| 2 | OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI | 10 039 000 | 9 805 000 | 9 244 540,25 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 9 838 000 | 7 601 000 | 6 895 417,74 |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 189 000 | 337 000 | 507 576,36 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 945 000 | 931 000 | 978 611,61 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 173 000 | 172 000 | 163 060,22 |
| | Glava 2 - Ukupno | 21 184 000 | 18 846 000 | 17 789 206,18 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | AKTIVNOSTI CERTIFICIRANJA | 35 010 000 | 31 904 000 | 27 915 725,26 |
| 3 1 | AKTIVNOSTI STANDARDIZACIJE | 171 000 | 229 000 | 174 462,59 |
| 3 2 | OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 982 000 | 934 000 | 618 752,50 |
| 3 3 | KOMUNIKACIJA I PUBLIKACIJE | 462 000 | 415 000 | 682 663,37 |
| 3 4 | TROŠKOVI SASTANAKA | 854 000 | 1 104 000 | 356 902,47 |
| 3 5 | TROŠKOVI USMENOG I PISANOG PREVOĐENJA | 25 000 | 58 000 | 45 708 ,— |
| 3 6 | AKTIVNOSTI DONOŠENJA PROPISA | 1 302 000 | 1 493 000 | 2 985 415,10 |
| 3 7 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 6 948 000 | 6 863 000 | 6 067 539,79 |
| 3 8 | TEHNIČKA OBUKA | 973 000 | 970 000 | 778 245,09 |
| 3 9 | „ED” I STRATEŠKE AKTIVNOSTI | 324 000 | 1 267 000 | 370 115,94 |
| | Glava 3 - Ukupno | 47 051 000 | 45 237 000 | 39 995 530,11 |
| 4 | PROGRAMI POSEBNIH AKTIVNOSTI |
| 4 0 | TEHNIČKA SURADNJA SA ZEMLJAMA IZVAN EU-A | p.m. | p.m. | 15 936 541,13 |
| 4 1 | ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI | p.m. | p.m. | 73 958,15 |
| 4 2 | PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI | p.m. | p.m. | 1 348 520,25 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 17 359 019,53 |
| 5 | OSTALI RASHODI |
| 5 0 | NABAVA | 51 816 000 | 32 429 000 | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 51 816 000 | 32 429 000 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 218 787 000 | 196 411 375 | 170 047 498,23 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

1

OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

92 067 000

93 179 375

88 965 340,10

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

1 053 000

1 110 000

808 073,73

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

5 519 000

5 508 000

5 062 161,58

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

97 000

102 000

68 167 ,—

Glava 1 - Ukupno

98 736 000

99 899 375

94 903 742,41

2

OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI

10 039 000

9 805 000

9 244 540,25

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

9 838 000

7 601 000

6 895 417,74

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

189 000

337 000

507 576,36

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

945 000

931 000

978 611,61

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

173 000

172 000

163 060,22

Glava 2 - Ukupno

21 184 000

18 846 000

17 789 206,18

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

AKTIVNOSTI CERTIFICIRANJA

35 010 000

31 904 000

27 915 725,26

3 1

AKTIVNOSTI STANDARDIZACIJE

171 000

229 000

174 462,59

3 2

OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

982 000

934 000

618 752,50

3 3

KOMUNIKACIJA I PUBLIKACIJE

462 000

415 000

682 663,37

3 4

TROŠKOVI SASTANAKA

854 000

1 104 000

356 902,47

3 5

TROŠKOVI USMENOG I PISANOG PREVOĐENJA

25 000

58 000

45 708 ,—

3 6

AKTIVNOSTI DONOŠENJA PROPISA

1 302 000

1 493 000

2 985 415,10

3 7

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

6 948 000

6 863 000

6 067 539,79

3 8

TEHNIČKA OBUKA

973 000

970 000

778 245,09

3 9

„ED” I STRATEŠKE AKTIVNOSTI

324 000

1 267 000

370 115,94

Glava 3 - Ukupno

47 051 000

45 237 000

39 995 530,11

4

PROGRAMI POSEBNIH AKTIVNOSTI

4 0

TEHNIČKA SURADNJA SA ZEMLJAMA IZVAN EU-A

p.m.

p.m.

15 936 541,13

4 1

ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI

p.m.

p.m.

73 958,15

4 2

PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI

p.m.

p.m.

1 348 520,25

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

17 359 019,53

5

OSTALI RASHODI

5 0

NABAVA

51 816 000

32 429 000

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

51 816 000

32 429 000

0 ,—

SVEUKUPNO

218 787 000

196 411 375

170 047 498,23

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 29 | 26 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 36 | 33 |
| AD 12 | — | — | — | 66 | 68 | 57 |
| AD 11 | — | — | — | 88 | 86 | 81 |
| AD 10 | — | — | — | 110 | 108 | 103 |
| AD 9 | — | — | — | 120 | 115 | 119 |
| AD 8 | — | — | — | 78 | 78 | 80 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 30 | 44 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Ukupno ADMINISTRATORA | — | — | — | 566 | 562 | 557 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 12 | 13 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 29 | 27 |
| AST 5 | — | — | — | 30 | 30 | 34 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 24 | 23 |
| AST 3 | — | — | — | 15 | 16 | 17 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| Ukupno ASISTENATA | — | — | — | 114 | 118 | 123 |
| Sveukupno | — | — | — | 680 | 680 | 680 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

25

29

26

AD 13

—

—

—

33

36

33

AD 12

—

—

—

66

68

57

AD 11

—

—

—

88

86

81

AD 10

—

—

—

110

108

103

AD 9

—

—

—

120

115

119

AD 8

—

—

—

78

78

80

AD 7

—

—

—

32

30

44

AD 6

—

—

—

11

11

13

AD 5

—

—

—

2

—

—

Ukupno ADMINISTRATORA

—

—

—

566

562

557

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

3

4

4

AST 7

—

—

—

11

12

13

AST 6

—

—

—

27

29

27

AST 5

—

—

—

30

30

34

AST 4

—

—

—

25

24

23

AST 3

—

—

—

15

16

17

AST 2

—

—

—

2

2

4

AST 1

—

—

—

—

—

Ukupno ASISTENATA

—

—

—

114

118

123

Sveukupno

—

—

—

680

680

680

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | 36 | 36 | 36 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | 70 | 70 | 68 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | — | — | — |
| Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA | 106 | 106 | 106 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 24 | 24 | 24 |
| Sveukupno | 130 | 130 | 130 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2020

2019

2018

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

36

36

36

FUNKCIJSKA SKUPINA III

70

70

68

FUNKCIJSKA SKUPINA II

—

—

—

Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA

106

106

106

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

24

24

24

Sveukupno

130

130

130

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/66

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za kibersigurnost za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/13)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 20 646 000 | 15 910 000 | 10 426 014 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 646 000 | 15 910 000 | 10 426 014 ,— |
| 2 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | 503 120 | 382 952 | 246 194 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 503 120 | 382 952 | 246 194 ,— |
| 3 | OSTALI DOPRINOSI |
| 3 0 | OSTALI DOPRINOSI | 640 000 | 640 000 | 753 830 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 640 000 | 640 000 | 753 830 ,— |
| 4 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 21 789 120 | 16 932 952 | 11 426 038 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

Glava 1 - Ukupno

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

2

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

503 120

382 952

246 194 ,—

Glava 2 - Ukupno

503 120

382 952

246 194 ,—

3

OSTALI DOPRINOSI

3 0

OSTALI DOPRINOSI

640 000

640 000

753 830 ,—

Glava 3 - Ukupno

640 000

640 000

753 830 ,—

4

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

4 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

21 789 120

16 932 952

11 426 038 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 10 181 000 | 6 794 000 | 5 443 399 ,— |
| 1 2 | RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 445 000 | 971 948 | 384 923 ,— |
| 1 3 | SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA | 250 000 | 325 000 | 74 541 ,— |
| 1 4 | POMOĆNO OSOBLJE | 1 165 486 | 1 387 000 | 1 231 855 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 12 041 486 | 9 477 948 | 7 134 718 ,— |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 180 000 | 1 100 000 | 882 096 ,— |
| 2 1 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 99 000 | 58 000 | 29 882 ,— |
| 2 2 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 176 000 | 104 000 | 75 392 ,— |
| 2 3 | ICT | 1 531 000 | 1 235 000 | 600 520 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 986 000 | 2 497 000 | 1 587 890 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA | 1 410 000 | 1 043 324 | 672 570 ,— |
| 3 2 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 1 001 633 | 614 680 | 367 257 ,— |
| 3 6 | GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 4 350 000 | 3 300 000 | 1 663 063 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 761 633 | 4 958 004 | 2 702 890 ,— |
| | SVEUKUPNO | 21 789 119 | 16 932 952 | 11 425 498 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

10 181 000

6 794 000

5 443 399 ,—

1 2

RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

445 000

971 948

384 923 ,—

1 3

SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA

250 000

325 000

74 541 ,—

1 4

POMOĆNO OSOBLJE

1 165 486

1 387 000

1 231 855 ,—

Glava 1 - Ukupno

12 041 486

9 477 948

7 134 718 ,—

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 180 000

1 100 000

882 096 ,—

2 1

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

99 000

58 000

29 882 ,—

2 2

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

176 000

104 000

75 392 ,—

2 3

ICT

1 531 000

1 235 000

600 520 ,—

Glava 2 - Ukupno

2 986 000

2 497 000

1 587 890 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA

1 410 000

1 043 324

672 570 ,—

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

1 001 633

614 680

367 257 ,—

3 6

GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

4 350 000

3 300 000

1 663 063 ,—

Glava 3 - Ukupno

6 761 633

4 958 004

2 702 890 ,—

SVEUKUPNO

21 789 119

16 932 952

11 425 498 ,—

Plan radnih mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Odobreno | Odobreno |
| Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos | Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 19 | — | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 43 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 16 | — | 18 |
| Ukupni broj zaposlenika | — | 59 | — | 69 |

Funkcijska grupa i platni razredi

2019

2020

Odobreno

Odobreno

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

6

—

6

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

19

—

21

AD 7

—

—

—

3

AD 6

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

—

43

—

51

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

4

AST 6

—

7

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

16

—

18

Ukupni broj zaposlenika

—

59

—

69

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/70 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/70

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/14)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA |
| 1 0 | VLASTITI PRIHODI | 2 532 600 | — | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 2 532 600 | — | 0 ,— |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE | 27 560 000 | 26 500 000 | |
| | Glava 2 - Ukupno | 27 560 000 | 26 500 000 | |
| 3 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 3 0 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A | 672 283 | 639 347 | |
| | Glava 3 - Ukupno | 672 283 | 639 347 | |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE | — | — | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 30 764 883 | 27 139 347 | 0 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

1

PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA

1 0

VLASTITI PRIHODI

2 532 600

—

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

2 532 600

—

0 ,—

2

SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE

27 560 000

26 500 000

Glava 2 - Ukupno

27 560 000

26 500 000

3

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

3 0

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

672 283

639 347

Glava 3 - Ukupno

672 283

639 347

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

—

—

0 ,—

9 9

OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE

—

—

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

—

—

0 ,—

SVEUKUPNO

30 764 883

27 139 347

0 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 19 949 100 | 19 949 100 | 18 444 000 | 18 444 000 | 18 270 933 ,— | 18 270 933 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 100 000 | 100 000 | 140 000 | 140 000 | 84 232 ,— | 84 232 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 225 000 | 225 000 | 225 047 | 225 047 | 298 008 ,— | 298 008 ,— |
| 1 5 | RAZMJENA OSOBLJA IZMEĐU AGENCIJE I JAVNOG SEKTORA | 190 000 | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 127 737 ,— | 127 737 ,— |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 2 112 ,— | 2 112 ,— |
| 1 9 | MIROVINE | | | | | | |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 467 100 | 20 467 100 | 19 014 047 | 19 014 047 | 18 783 022 ,— | 18 783 022 ,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 368 650 ,— | 1 368 650 ,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 778 600 | 778 600 | 700 000 | 700 000 | 952 603 ,— | 952 603 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 90 250 | 90 250 | 190 000 | 190 000 | 140 974 ,— | 140 974 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 47 500 | 47 500 | 115 000 | 115 000 | 87 722 ,— | 87 722 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 137 770 ,— | 137 770 ,— |
| 2 5 | SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI | | | p.m. | | | |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 323 350 | 2 323 350 | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 687 719 ,— | 2 687 719 ,— |
| 3 | TROŠKOVI POVEZANI S RADOM ODREĐENIH MISIJA |
| 3 0 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE S UREDBOM (EZ) BR. 2016/796 | 4 237 486 | 4 237 486 | 4 290 000 | 4 290 000 | 5 274 340 ,— | 5 274 340 ,— |
| 3 1 | RASHODI POSLOVANJA | 1 204 347 | 1 204 347 | 1 325 300 | 1 325 300 | 2 048 160 ,— | 2 048 160 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 441 833 | 5 441 833 | 5 615 300 | 5 615 300 | 7 322 500 ,— | 7 322 500 ,— |
| 4 | RASHODI ZA AKTIVNOSTI POVEZANE S PRISTOJBAMA |
| 4 0 | AKTIVNOSTI 4RP | 1 609 650 | 1 609 650 | | | | |
| 4 1 | OSTALI POSLOVI AGENCIJE | 922 950 | 922 950 | | | | |
| | Glava 4 - Ukupno | 2 532 600 | 2 532 600 | | | | |
| 9 | TROŠKOVI KOJI NISU PREDVIĐENI |
| 9 9 | OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE | | | | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | | | | | | |
| | SVEUKUPNO | 30 764 883 | 30 764 883 | 27 139 347 | 27 139 347 | 28 793 241 ,— | 28 793 241 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

19 949 100

19 949 100

18 444 000

18 444 000

18 270 933 ,—

18 270 933 ,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

100 000

100 000

140 000

140 000

84 232 ,—

84 232 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

225 000

225 000

225 047

225 047

298 008 ,—

298 008 ,—

1 5

RAZMJENA OSOBLJA IZMEĐU AGENCIJE I JAVNOG SEKTORA

190 000

190 000

200 000

200 000

127 737 ,—

127 737 ,—

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

3 000

3 000

5 000

5 000

2 112 ,—

2 112 ,—

1 9

MIROVINE

Glava 1 - Ukupno

20 467 100

20 467 100

19 014 047

19 014 047

18 783 022 ,—

18 783 022 ,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 222 000

1 222 000

1 320 000

1 320 000

1 368 650 ,—

1 368 650 ,—

2 1

OBRADA PODATAKA

778 600

778 600

700 000

700 000

952 603 ,—

952 603 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

90 250

90 250

190 000

190 000

140 974 ,—

140 974 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

47 500

47 500

115 000

115 000

87 722 ,—

87 722 ,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

185 000

185 000

185 000

185 000

137 770 ,—

137 770 ,—

2 5

SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI

p.m.

Glava 2 - Ukupno

2 323 350

2 323 350

2 510 000

2 510 000

2 687 719 ,—

2 687 719 ,—

3

TROŠKOVI POVEZANI S RADOM ODREĐENIH MISIJA

3 0

OPERATIVNE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE S UREDBOM (EZ) BR. 2016/796

4 237 486

4 237 486

4 290 000

4 290 000

5 274 340 ,—

5 274 340 ,—

3 1

RASHODI POSLOVANJA

1 204 347

1 204 347

1 325 300

1 325 300

2 048 160 ,—

2 048 160 ,—

Glava 3 - Ukupno

5 441 833

5 441 833

5 615 300

5 615 300

7 322 500 ,—

7 322 500 ,—

4

RASHODI ZA AKTIVNOSTI POVEZANE S PRISTOJBAMA

4 0

AKTIVNOSTI 4RP

1 609 650

1 609 650

4 1

OSTALI POSLOVI AGENCIJE

922 950

922 950

Glava 4 - Ukupno

2 532 600

2 532 600

9

TROŠKOVI KOJI NISU PREDVIĐENI

9 9

OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE

Glava 9 - Ukupno

SVEUKUPNO

30 764 883

30 764 883

27 139 347

27 139 347

28 793 241 ,—

28 793 241 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 0 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 32 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 21 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | — | — | 111 | 113 | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 0 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 37 | 35 | 35 |
| Sveukupno | — | — | — | 148 | 148 | 148 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

1

0

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

4

4

AD 11

—

—

—

6

7

7

AD 10

—

—

—

18

19

19

AD 9

—

—

—

32

32

32

AD 8

—

—

—

22

21

21

AD 7

—

—

—

15

15

15

AD 6

—

—

—

15

14

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

—

—

111

113

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

2

AST 8

—

—

—

5

5

5

AST 7

—

—

—

4

5

5

AST 6

—

—

—

3

2

2

AST 5

—

—

—

8

8

8

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

4

4

4

AST 2

—

—

—

1

0

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

37

35

35

Sveukupno

—

—

—

148

148

148

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 17 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ukupno | 36 | 38 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 4 | 4 |
| Ukupno | 40 | 42 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2020

2019

FG IV

15

17

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Ukupno

36

38

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

4

4

Ukupno

40

42

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/76 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/76

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Eurojusta za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/15)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | GODIŠNJI PRIHODI |
| 9 0 1 | Subvencija iz općeg proračuna Europske unije | 41 546 678 | 38 773 237 | 38 364 737 ,— |
| 9 0 2 | Ostalo | p.m. | 41 028 | 29 741 ,— |
| | POGLAVLJE 9 0 - UKUPNO | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |
| 9 1 | PRIHODI POVEZANI S OPERATIVNIM PROJEKTIMA NA TEMELJU UGOVORA NASLOV | p.m. | — | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |
| | SVEUKUPNO | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

9

PRIHODI

9 0

GODIŠNJI PRIHODI

9 0 1

Subvencija iz općeg proračuna Europske unije

41 546 678

38 773 237

38 364 737 ,—

9 0 2

Ostalo

p.m.

41 028

29 741 ,—

POGLAVLJE 9 0 - UKUPNO

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

9 1

PRIHODI POVEZANI S OPERATIVNIM PROJEKTIMA NA TEMELJU UGOVORA NASLOV

p.m.

—

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

SVEUKUPNO

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 21 832 949 | 21 832 949 | 20 913 839 | 20 913 839 | 20 046 593 ,— | 20 046 593 ,— |
| 1 2 | IZDACI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA | 76 624 | 76 624 | 85 984 | 85 984 | 87 386 ,— | 87 386 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVNE MISIJE | 109 000 | 109 000 | 59 000 | 59 000 | 47 060 ,— | 47 060 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 145 555 | 145 555 | 168 555 | 168 555 | 143 733 ,— | 143 733 ,— |
| 1 5 | VANJSKE USLUGE | 246 953 | 246 953 | 156 953 | 156 953 | 260 340 ,— | 260 340 ,— |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 26 250 | 26 250 | 28 679 | 28 679 | 36 490 ,— | 36 490 ,— |
| 1 7 | PRIJEMI, DOGAĐANJA I REPREZENTACIJA | — | — | — | — | 128 ,— | 128 ,— |
| 1 8 | OSPOSOBLJAVANJE OSOBLJA | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 327 666 ,— | 327 666 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 22 792 331 | 22 792 331 | 21 768 010 | 21 768 010 | 20 949 396 ,— | 20 949 396 ,— |
| 2 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI | 6 128 330 | 6 128 330 | 6 040 850 | 6 040 850 | 6 230 070 ,— | 6 230 070 ,— |
| 2 1 | TROŠKOVI ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA I OBRADU PODATAKA | 1 230 438 | 1 230 438 | 1 272 742 | 1 272 742 | 1 862 027 ,— | 1 862 027 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I SRODNI TROŠKOVI | 80 173 | 80 173 | 82 025 | 82 025 | 130 323 ,— | 130 323 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 59 774 ,— | 59 774 ,— |
| 2 4 | POŠTANSKE USLUGE I TELEKOMUNIKACIJE | 87 900 | 87 900 | 87 900 | 87 900 | 91 525 ,— | 91 525 ,— |
| 2 5 | OSTALI OPERATIVNI I TROŠKOVI ZA INFRASTRUKTURU | — | — | — | — | 23 810 ,— | 23 810 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 582 841 | 7 582 841 | 7 539 517 | 7 539 517 | 8 397 529 ,— | 8 397 529 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | TROŠKOVI ZA SASTANKE, OSPOSOBLJAVANJE I REPREZENTACIJU | 2 989 356 | 2 989 356 | 2 623 258 | 2 623 258 | 2 455 811 ,— | 2 455 811 ,— |
| 3 1 | OPERATIVNE MISIJE I MISIJE STRUČNJAKA | 1 921 415 | 1 921 415 | 1 806 796 | 1 806 796 | 1 339 718 ,— | 1 339 718 ,— |
| 3 2 | ODNOSI S JAVNOŠĆU I PUBLIKACIJE | 548 452 | 548 452 | 153 528 | 153 528 | 360 639 ,— | 360 639 ,— |
| 3 3 | TROŠKOVI ZA OBRADU PODATAKA I DOKUMENTACIJU | 2 841 485 | 2 841 485 | 2 946 298 | 2 946 298 | 4 079 276 ,— | 4 079 276 ,— |
| 3 4 | PREVOĐENJE DOKUMENATA | 536 627 | 536 627 | 110 500 | 110 500 | 181 100 ,— | 181 100 ,— |
| 3 5 | TROŠKOVI ZA PROJEKTE, SASTANKE I OSTALI TROŠKOVI EUROPSKE PRAVOSUDNE MREŽE | 435 000 | 435 000 | 433 465 | 433 465 | 459 502 ,— | 459 502 ,— |
| 3 6 | TROŠKOVI ZA SASTANKE I REPREZENTACIJU ZAJEDNIČKOG NADZORNOG TIJELA (JSB) | — | — | 20 400 | 20 400 | 28 185 ,— | 28 185 ,— |
| 3 7 | BESPOVRATNA SREDSTVA, SASTANCI I OSTALI TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH ISTRAŽNIH TIMOVA | 1 991 678 | 1 838 356 | 1 491 678 | 1 351 678 | 1 240 206 ,— | 1 240 206 ,— |
| 3 8 | SASTANCI O GENOCIDU I OSTALI TROŠKOVI | 60 815 | 60 815 | 60 815 | 60 815 | 56 681 ,— | 56 681 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 11 324 828 | 11 171 506 | 9 646 738 | 9 506 738 | 10 201 118 ,— | 10 201 118 ,— |
| 4 | RASHODI OPERATIVNIH PROJEKATA |
| 4 1 | RASHODI POVEZANI S OPERATIVNIM PROJEKTIMA NA TEMELJU UGOVORA | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 41 700 000 | 41 546 678 | 38 954 265 | 38 814 265 | 39 548 043 ,— | 39 548 043 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

1 1

PLAĆE I NAKNADE

21 832 949

21 832 949

20 913 839

20 913 839

20 046 593 ,—

20 046 593 ,—

1 2

IZDACI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

76 624

76 624

85 984

85 984

87 386 ,—

87 386 ,—

1 3

ADMINISTRATIVNE MISIJE

109 000

109 000

59 000

59 000

47 060 ,—

47 060 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

145 555

145 555

168 555

168 555

143 733 ,—

143 733 ,—

1 5

VANJSKE USLUGE

246 953

246 953

156 953

156 953

260 340 ,—

260 340 ,—

1 6

SOCIJALNA SKRB

26 250

26 250

28 679

28 679

36 490 ,—

36 490 ,—

1 7

PRIJEMI, DOGAĐANJA I REPREZENTACIJA

—

—

—

—

128 ,—

128 ,—

1 8

OSPOSOBLJAVANJE OSOBLJA

355 000

355 000

355 000

355 000

327 666 ,—

327 666 ,—

Glava 1 - Ukupno

22 792 331

22 792 331

21 768 010

21 768 010

20 949 396 ,—

20 949 396 ,—

2

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI

6 128 330

6 128 330

6 040 850

6 040 850

6 230 070 ,—

6 230 070 ,—

2 1

TROŠKOVI ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA I OBRADU PODATAKA

1 230 438

1 230 438

1 272 742

1 272 742

1 862 027 ,—

1 862 027 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I SRODNI TROŠKOVI

80 173

80 173

82 025

82 025

130 323 ,—

130 323 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

56 000

56 000

56 000

56 000

59 774 ,—

59 774 ,—

2 4

POŠTANSKE USLUGE I TELEKOMUNIKACIJE

87 900

87 900

87 900

87 900

91 525 ,—

91 525 ,—

2 5

OSTALI OPERATIVNI I TROŠKOVI ZA INFRASTRUKTURU

—

—

—

—

23 810 ,—

23 810 ,—

Glava 2 - Ukupno

7 582 841

7 582 841

7 539 517

7 539 517

8 397 529 ,—

8 397 529 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

TROŠKOVI ZA SASTANKE, OSPOSOBLJAVANJE I REPREZENTACIJU

2 989 356

2 989 356

2 623 258

2 623 258

2 455 811 ,—

2 455 811 ,—

3 1

OPERATIVNE MISIJE I MISIJE STRUČNJAKA

1 921 415

1 921 415

1 806 796

1 806 796

1 339 718 ,—

1 339 718 ,—

3 2

ODNOSI S JAVNOŠĆU I PUBLIKACIJE

548 452

548 452

153 528

153 528

360 639 ,—

360 639 ,—

3 3

TROŠKOVI ZA OBRADU PODATAKA I DOKUMENTACIJU

2 841 485

2 841 485

2 946 298

2 946 298

4 079 276 ,—

4 079 276 ,—

3 4

PREVOĐENJE DOKUMENATA

536 627

536 627

110 500

110 500

181 100 ,—

181 100 ,—

3 5

TROŠKOVI ZA PROJEKTE, SASTANKE I OSTALI TROŠKOVI EUROPSKE PRAVOSUDNE MREŽE

435 000

435 000

433 465

433 465

459 502 ,—

459 502 ,—

3 6

TROŠKOVI ZA SASTANKE I REPREZENTACIJU ZAJEDNIČKOG NADZORNOG TIJELA (JSB)

—

—

20 400

20 400

28 185 ,—

28 185 ,—

3 7

BESPOVRATNA SREDSTVA, SASTANCI I OSTALI TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH ISTRAŽNIH TIMOVA

1 991 678

1 838 356

1 491 678

1 351 678

1 240 206 ,—

1 240 206 ,—

3 8

SASTANCI O GENOCIDU I OSTALI TROŠKOVI

60 815

60 815

60 815

60 815

56 681 ,—

56 681 ,—

Glava 3 - Ukupno

11 324 828

11 171 506

9 646 738

9 506 738

10 201 118 ,—

10 201 118 ,—

4

RASHODI OPERATIVNIH PROJEKATA

4 1

RASHODI POVEZANI S OPERATIVNIM PROJEKTIMA NA TEMELJU UGOVORA

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

SVEUKUPNO

41 700 000

41 546 678

38 954 265

38 814 265

39 548 043 ,—

39 548 043 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i płatni razredi | Posts |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| Odobreno u proračunu | Odobreno u proračunu | Odobreno u proračunu |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 13 | — | 22 | — | 22 |
| AD 8 | — | 30 | — | 21 | — | 21 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 | — | 29 |
| AD 6 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 6 |
| AD — Total | — | 96 | — | 101 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 34 | — | 52 | — | 52 |
| AST 4 | — | 51 | — | 48 | — | 48 |
| AST 3 | — | 17 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 113 | — | 107 | — | 107 |
| Sveukupno | — | 209 | — | 208 | — | 207 |
| Ukupno | 209 | 208 | 207 |

Funkcijska skupina i płatni razredi

Posts

2018

2019

2020

Odobreno u proračunu

Odobreno u proračunu

Odobreno u proračunu

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

3

—

5

—

5

AD 10

—

8

—

12

—

12

AD 9

—

13

—

22

—

22

AD 8

—

30

—

21

—

21

AD 7

—

32

—

32

—

29

AD 6

—

5

—

4

—

2

AD 5

—

3

—

3

—

6

AD — Total

—

96

—

101

—

100

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

1

AST 6

—

4

—

5

—

5

AST 5

—

34

—

52

—

52

AST 4

—

51

—

48

—

48

AST 3

—

17

—

—

—

—

AST 2

—

6

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

113

—

107

—

107

Sveukupno

—

209

—

208

—

207

Ukupno

209

208

207

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 15 | 6 |
| FG III | 8,5 | 10 | 5 |
| FG II | 11 | 4 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Ukupno | 24,5 | 29 | 16 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 21 | 21 | 21 |
| Sveukupno | 45,5 | 50 | 37 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

2018

2019

2020

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

Ukupno

24,5

29

16

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

21

21

21

Sveukupno

45,5

50

37

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/82 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/82

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/16)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |
| 2 | RAZNI PRIHODI |
| 2 3 | POVRAT RAZNIH RASHODA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

Glava 1 - Ukupno

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

2

RAZNI PRIHODI

2 3

POVRAT RAZNIH RASHODA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 35 858 287 | 33 941 564,02 | 34 062 561 ,— |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 1 875 000 | 1 825 000 | 1 865 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 37 733 287 | 35 766 564,02 | 35 927 561 ,— |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 4 930 000 | 4 870 000 | 4 925 000 ,— |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 210 000 | 2 600 000 | 2 747 189 ,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 406 000 | 336 000 | 420 250 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 546 000 | 7 806 000 | 8 092 439 ,— |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 6 179 252,98 | 7 636 369,98 | 5 668 623 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 179 252,98 | 7 636 369,98 | 5 668 623 ,— |
| | SVEUKUPNO | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

1

OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

35 858 287

33 941 564,02

34 062 561 ,—

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 875 000

1 825 000

1 865 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

37 733 287

35 766 564,02

35 927 561 ,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

4 930 000

4 870 000

4 925 000 ,—

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 210 000

2 600 000

2 747 189 ,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

406 000

336 000

420 250 ,—

Glava 2 - Ukupno

7 546 000

7 806 000

8 092 439 ,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

6 179 252,98

7 636 369,98

5 668 623 ,—

Glava 3 - Ukupno

6 179 252,98

7 636 369,98

5 668 623 ,—

SVEUKUPNO

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD13 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AD12 | — | — | — | 12 | 9 | 6 |
| AD11 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AD10 | — | — | — | 13 | 17 | 15 |
| AD9 | — | — | — | 8 | 7 | 12 |
| AD8 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| Ukupno AD | — | — | — | 83 | 82 | 81 |
| AST11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST10 | — | — | — | 1 | 0 | 2 |
| AST9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 0 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| AST6 | — | — | — | 7 | 10 | 6 |
| AST5 | — | — | — | 3 | 7 | 11 |
| AST4 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| Ukupno | — | — | — | 108 | 108 | 109 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

10

8

7

AD13

—

—

—

9

8

7

AD12

—

—

—

12

9

6

AD11

—

—

—

14

12

12

AD10

—

—

—

13

17

15

AD9

—

—

—

8

7

12

AD8

—

—

—

6

7

9

AD7

—

—

—

6

6

6

AD6

—

—

—

3

5

5

AD5

—

—

—

2

3

2

Ukupno AD

—

—

—

83

82

81

AST11

—

—

—

1

1

1

AST10

—

—

—

1

0

2

AST9

—

—

—

3

3

—

AST8

—

—

—

3

0

1

AST7

—

—

—

6

3

3

AST6

—

—

—

7

10

6

AST5

—

—

—

3

7

11

AST4

—

—

—

1

2

4

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

25

26

28

Ukupno

—

—

—

108

108

109

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 103 | 103 | 108 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I | 244 | 245 | 245 |
| Ukupno | 347 | 348 | 353 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Ukupno | 347 | 348 | 353 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2020

2019

2018

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

103

103

108

FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I

244

245

245

Ukupno

347

348

353

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

347

348

353

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/87

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/17)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 11 301 000 | 11 070 000 | 10 422 900 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 11 301 000 | 11 070 000 | 10 422 900 ,— |
| 2 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA) | 153 879 | 150 130 | 143 246 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 153 879 | 150 130 | 143 246 ,— |
| | SVEUKUPNO | 11 454 879 | 11 220 130 | 10 566 146 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

11 301 000

11 070 000

10 422 900 ,—

Glava 1 - Ukupno

11 301 000

11 070 000

10 422 900 ,—

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA)

153 879

150 130

143 246 ,—

Glava 2 - Ukupno

153 879

150 130

143 246 ,—

SVEUKUPNO

11 454 879

11 220 130

10 566 146 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 7 447 650 | 6 465 218 | 5 728 398 ,— |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 278 600 | 372 600 | 456 508 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 7 726 250 | 6 837 818 | 6 184 906 ,— |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 1 060 300 | 1 040 300 | 1 034 831 ,— |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 255 000 | 225 000 | 277 913 ,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 212 400 | 131 500 | 213 322 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 527 700 | 1 396 800 | 1 526 066 ,— |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 2 200 929 | 2 955 012 | 4 115 335 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 200 929 | 2 955 012 | 4 115 335 ,— |
| | SVEUKUPNO | 11 454 879 | 11 189 630 | 11 826 307 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

7 447 650

6 465 218

5 728 398 ,—

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

278 600

372 600

456 508 ,—

Glava 1 - Ukupno

7 726 250

6 837 818

6 184 906 ,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

1 060 300

1 040 300

1 034 831 ,—

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

255 000

225 000

277 913 ,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

212 400

131 500

213 322 ,—

Glava 2 - Ukupno

1 527 700

1 396 800

1 526 066 ,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

2 200 929

2 955 012

4 115 335 ,—

Glava 3 - Ukupno

2 200 929

2 955 012

4 115 335 ,—

SVEUKUPNO

11 454 879

11 189 630

11 826 307 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 0 |
| AD 10 | — | — | | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | | 2 |
| AD 6 | — | — | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 5 |
| Ukupno AD | — | — | 18 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | 2 | 2 |
| Ukupno | — | — | 20 | 20 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

3

2

AD 13

—

—

1

AD 12

—

—

2

2

AD 11

—

—

2

0

AD 10

—

—

1

AD 9

—

—

1

2

AD 8

—

—

2

1

AD 7

—

—

2

AD 6

—

—

3

2

AD 5

—

—

5

5

Ukupno AD

—

—

18

18

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

2

2

Ukupno

—

—

20

20

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/91

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/18)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA |
| 2 0 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

2

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

2 0

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

Glava 2 - Ukupno

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE | 18 908 106,82 | 18 908 106,82 | 17 033 342,69 | 17 033 342,69 | 15 591 761,63 | 15 591 761,63 |
| 1 2 | TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 189 567,15 | 104 248,74 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 1 451 050 | 1 451 050 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 459 042 ,— | 1 263 228,93 |
| 1 4 | RASHODI ZA OBUKU | 157 500 | 157 500 | 225 000 | 225 000 | 381 820 ,— | 254 984,18 |
| 1 5 | SOCIJALNE MJERE | 500 000 | 500 000 | 483 554,10 | 483 554,10 | 368 197 ,— | 186 940,64 |
| 1 6 | VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 324 482 ,— | 206 656,80 |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 703,74 | 663,74 |
| 1 8 | ŠKOLARINE | 1 702 000 | 1 702 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 438 437,32 | 1 417 724,12 |
| | Glava 1 - Ukupno | 23 196 656,82 | 23 196 656,82 | 21 119 896,79 | 21 119 896,79 | 19 754 010,84 | 19 026 208,78 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 873 016 | 2 873 016 | 2 729 711 | 2 729 711 | 3 133 858,26 | 1 931 148,66 |
| 2 1 | TROŠKOVI OBRADE PODATAKA | 1 537 898,06 | 1 537 898,06 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 255 274,34 | 744 350,06 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 50 000 | 50 000 | 20 000 | 20 000 | 17 574,03 | 17 574,03 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 203 180 | 1 203 180 | 1 123 750 | 1 123 750 | 1 072 466,23 | 421 714,96 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 265 530 | 265 530 | 250 505 | 250 505 | 210 628,85 | 83 489,29 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 71 594 ,— | 62 760,06 |
| 2 6 | SAB — ADMINISTRATIVNI RASHODI | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 294 178,29 | 277 243,03 |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 279 624,06 | 6 279 624,06 | 5 983 966 | 5 983 966 | 8 055 574 ,— | 3 538 280,09 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | RASHODI ZA STUDIJE | 6 150 000 | 6 150 000 | 5 671 000 | 7 633 347,73 | 3 886 213,41 | 3 695 421,52 |
| 3 2 | TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB) | 780 000 | 780 000 | 815 000 | 1 281 376,72 | 534 783,75 | 724 700,42 |
| 3 9 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 930 000 | 6 930 000 | 6 486 000 | 8 914 724,45 | 4 420 997,16 | 4 420 121,94 |
| | SVEUKUPNO | 36 406 280,88 | 36 406 280,88 | 33 589 862,79 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— | 26 984 610,81 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE

18 908 106,82

18 908 106,82

17 033 342,69

17 033 342,69

15 591 761,63

15 591 761,63

1 2

TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

176 000

176 000

176 000

176 000

189 567,15

104 248,74

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

1 451 050

1 451 050

1 450 000

1 450 000

1 459 042 ,—

1 263 228,93

1 4

RASHODI ZA OBUKU

157 500

157 500

225 000

225 000

381 820 ,—

254 984,18

1 5

SOCIJALNE MJERE

500 000

500 000

483 554,10

483 554,10

368 197 ,—

186 940,64

1 6

VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA

300 000

300 000

300 000

300 000

324 482 ,—

206 656,80

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

2 000

2 000

2 000

2 000

703,74

663,74

1 8

ŠKOLARINE

1 702 000

1 702 000

1 450 000

1 450 000

1 438 437,32

1 417 724,12

Glava 1 - Ukupno

23 196 656,82

23 196 656,82

21 119 896,79

21 119 896,79

19 754 010,84

19 026 208,78

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 873 016

2 873 016

2 729 711

2 729 711

3 133 858,26

1 931 148,66

2 1

TROŠKOVI OBRADE PODATAKA

1 537 898,06

1 537 898,06

1 500 000

1 500 000

3 255 274,34

744 350,06

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

50 000

50 000

20 000

20 000

17 574,03

17 574,03

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 203 180

1 203 180

1 123 750

1 123 750

1 072 466,23

421 714,96

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

265 530

265 530

250 505

250 505

210 628,85

83 489,29

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

60 000

60 000

70 000

70 000

71 594 ,—

62 760,06

2 6

SAB — ADMINISTRATIVNI RASHODI

290 000

290 000

290 000

290 000

294 178,29

277 243,03

Glava 2 - Ukupno

6 279 624,06

6 279 624,06

5 983 966

5 983 966

8 055 574 ,—

3 538 280,09

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

RASHODI ZA STUDIJE

6 150 000

6 150 000

5 671 000

7 633 347,73

3 886 213,41

3 695 421,52

3 2

TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB)

780 000

780 000

815 000

1 281 376,72

534 783,75

724 700,42

3 9

OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

6 930 000

6 930 000

6 486 000

8 914 724,45

4 420 997,16

4 420 121,94

SVEUKUPNO

36 406 280,88

36 406 280,88

33 589 862,79

36 018 587,24

32 230 582 ,—

26 984 610,81

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 4 |
| AD 12 | 8 | 7 |
| AD 11 | 10 | 8 |
| AD 10 | 20 | 17 |
| AD 9 | 27 | 20 |
| AD 8 | 52 | 42 |
| AD 7 | 30 | 24 |
| AD 6 | 4 | 6 |
| AD 5 | 4 | 6 |
| Ukupno AD | 160 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 2 |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Ukupno AST | 3 | 4 |
| Sveukupno | 163 | 139 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Privremena radna mjesta

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

4

AD 12

8

7

AD 11

10

8

AD 10

20

17

AD 9

27

20

AD 8

52

42

AD 7

30

24

AD 6

4

6

AD 5

4

6

Ukupno AD

160

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

2

AST 5

2

1

AST 4

—

1

AST 3

—

—

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Ukupno AST

3

4

Sveukupno

163

139

---

(1)  2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2)  2020: EUR 728 554 700 (Obveze)/EUR 1 328 668 363,81 (Plaćanja).

2019: EUR 290 696 766,98 (Obveze)/EUR 523 494 171,23 (Plaćanja).

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/96 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/96

---

Izviješće o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/19)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 10 439 000 | 9 308 000 | 10 001 354 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 10 439 000 | 9 308 000 | 10 001 354 ,— |
| 2 | DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 2 0 | DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE |
| 3 0 | NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE | p.m. | 83 177 | 55 446 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | 83 177 | 55 446 ,— |
| 4 | NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKT CT MENA |
| 4 0 | NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKT MENA (1) | 0 ,— | 0 ,— | 14 348 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 0 ,— | 0 ,— | 14 348 ,— |
| 5 | NAMJENSKI PRIHODI ZA OSTALE PROJEKTE |
| 5 1 | NAMJENSKI PRIHODI ZA DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA | p.m. | 3 427 356 | 900 070 ,— |
| 5 2 | NAMJENSKI PRIHODI ZA PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA NA RADNOM MJESTU ZA FINANCIJSKE ISTRAGE ZA ZAPADNI BALKAN | p.m. | 1 782 327 | 599 480 ,— |
| 5 3 | PRIHODI PRENESENI ZA POTREBE ULAGANJA U BORBU PROTIV TERORIZMA – JAČANJE RAZMJENE INFORMACIJA I KAZNENOPRAVNOG ODGOVORA NA TERORIZAM NA BLISKOM ISTOKU I U SJEVERNOJ AFRICI | p.m. | 3 750 000 | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | 8 959 683 | 1 499 550 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 10 439 000 | 18 350 860 | 11 570 698 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

Glava 1 - Ukupno

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

2

DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A

2 0

DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

0 ,—

0 ,—

3

NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE

3 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE

p.m.

83 177

55 446 ,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

83 177

55 446 ,—

4

NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKT CT MENA

4 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKT MENA (1)

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

Glava 4 - Ukupno

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

5

NAMJENSKI PRIHODI ZA OSTALE PROJEKTE

5 1

NAMJENSKI PRIHODI ZA DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

NAMJENSKI PRIHODI ZA PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA NA RADNOM MJESTU ZA FINANCIJSKE ISTRAGE ZA ZAPADNI BALKAN

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

PRIHODI PRENESENI ZA POTREBE ULAGANJA U BORBU PROTIV TERORIZMA – JAČANJE RAZMJENE INFORMACIJA I KAZNENOPRAVNOG ODGOVORA NA TERORIZAM NA BLISKOM ISTOKU I U SJEVERNOJ AFRICI

p.m.

3 750 000

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

0 ,—

0 ,—

SVEUKUPNO

10 439 000

18 350 860

11 570 698 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 3 797 000 | 3 556 149 | 3 028 945 ,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 9 000 | 38 120 | 59 763 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 30 000 | 29 000 | 31 412 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 434 500 | 432 393 | 422 998 ,— |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE I JEZIČNI TEČAJEVI ZA OSOBLJE | 87 000 | 20 620 | 19 728 ,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 233 000 | 179 449 | 305 944 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 3 000 | 2 474 | 1 614 ,— |
| 1 8 | SOCIJALNA SKRB | 7 500 | 6 862 | 4 871 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 4 601 000 | 4 265 067 | 3 875 275 ,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 32 500 | 18 028 | 21 408 ,— |
| 2 1 | RASHODI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU | 388 000 | 345 944 | 506 330 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 15 500 | 10 453 | 4 963 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 33 000 | 40 867 | 28 511 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA | 10 000 | 7 649 | 3 449 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 479 000 | 422 941 | 564 661 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | TIJELA I SLUŽBE | 205 000 | 120 705 | 128 308 ,— |
| 3 1 | TEČAJEVI I SEMINARI | 3 500 000 | 3 294 680 | 3 943 350 ,— |
| 3 2 | OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI | 1 037 000 | 682 942 | 1 009 305 ,— |
| 3 3 | OCJENJIVANJE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 200 000 | 225 000 | 235 539 ,— |
| 3 7 | DRUGI TROŠKOVI POSLOVANJA | 417 000 | 296 664 | 244 917 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 359 000 | 4 619 991 | 5 561 419 ,— |
| 4 | PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | RASHODI U VEZI S OSOBAMA KOJE RADE NA PROJEKTU CT MENA | — | — | 13 539 ,— |
| 4 2 | PUTNI TROŠKOVI | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | OPREMA I POTROŠNI MATERIJAL | — | — | 532 ,— |
| 4 4 | LOKALNI URED | — | — | 277 ,— |
| 4 5 | OSTALI TROŠKOVI, USLUGE | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | OSTALO | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | NEIZRAVNI TROŠKOVI | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | IZDVAJANJE U PRIČUVU ZA NEPREDVIĐENE RASHODE | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | POREZI | — | — | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | — | — | 14 348 ,— |
| 5 | OSTALI PROJEKTI |
| 5 1 | DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA | p.m. | 3 427 356 | 900 070 ,— |
| 5 2 | PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA NA RADNOM MJESTU ZA FINANCIJSKE ISTRAGE ZA ZAPADNI BALKAN | p.m. | 1 782 327 | 599 480 ,— |
| 5 3 | ULAGANJA U BORBU PROTIV TERORIZMA – JAČANJE RAZMJENE INFORMACIJA I KAZNENOPRAVNOG ODGOVORA NA TERORIZAM NA BLISKOM ISTOKU I U SJEVERNOJ AFRICI | p.m. | 3 750 000 | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | 8 959 683 | 1 499 550 ,— |
| | SVEUKUPNO | 10 439 000 | 18 267 682 | 11 515 253 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

1

OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

3 797 000

3 556 149

3 028 945 ,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

9 000

38 120

59 763 ,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

30 000

29 000

31 412 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

434 500

432 393

422 998 ,—

1 5

OSPOSOBLJAVANJE I JEZIČNI TEČAJEVI ZA OSOBLJE

87 000

20 620

19 728 ,—

1 6

VANJSKE USLUGE

233 000

179 449

305 944 ,—

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

3 000

2 474

1 614 ,—

1 8

SOCIJALNA SKRB

7 500

6 862

4 871 ,—

Glava 1 - Ukupno

4 601 000

4 265 067

3 875 275 ,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

32 500

18 028

21 408 ,—

2 1

RASHODI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU

388 000

345 944

506 330 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

15 500

10 453

4 963 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

33 000

40 867

28 511 ,—

2 4

POŠTARINA

10 000

7 649

3 449 ,—

Glava 2 - Ukupno

479 000

422 941

564 661 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

TIJELA I SLUŽBE

205 000

120 705

128 308 ,—

3 1

TEČAJEVI I SEMINARI

3 500 000

3 294 680

3 943 350 ,—

3 2

OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

1 037 000

682 942

1 009 305 ,—

3 3

OCJENJIVANJE

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 5

SLUŽBENA PUTOVANJA

200 000

225 000

235 539 ,—

3 7

DRUGI TROŠKOVI POSLOVANJA

417 000

296 664

244 917 ,—

Glava 3 - Ukupno

5 359 000

4 619 991

5 561 419 ,—

4

PROJEKT CT MENA

4 1

RASHODI U VEZI S OSOBAMA KOJE RADE NA PROJEKTU CT MENA

—

—

13 539 ,—

4 2

PUTNI TROŠKOVI

—

—

0 ,—

4 3

OPREMA I POTROŠNI MATERIJAL

—

—

532 ,—

4 4

LOKALNI URED

—

—

277 ,—

4 5

OSTALI TROŠKOVI, USLUGE

—

—

0 ,—

4 6

OSTALO

—

—

0 ,—

4 7

NEIZRAVNI TROŠKOVI

—

—

0 ,—

4 8

IZDVAJANJE U PRIČUVU ZA NEPREDVIĐENE RASHODE

—

—

0 ,—

4 9

POREZI

—

—

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

—

—

14 348 ,—

5

OSTALI PROJEKTI

5 1

DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA NA RADNOM MJESTU ZA FINANCIJSKE ISTRAGE ZA ZAPADNI BALKAN

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

ULAGANJA U BORBU PROTIV TERORIZMA – JAČANJE RAZMJENE INFORMACIJA I KAZNENOPRAVNOG ODGOVORA NA TERORIZAM NA BLISKOM ISTOKU I U SJEVERNOJ AFRICI

p.m.

3 750 000

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

SVEUKUPNO

10 439 000

18 267 682

11 515 253 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| Ukupno AD | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| Sveukupno | — | — | — | 32 | 32 | 33 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

Ukupno AD

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

11

10

10

Sveukupno

—

—

—

32

32

33

---

(1)  Proračun 2018: Ukupno dostupnih proračunskih sredstava od čega je 0 iskorišteno 2018.

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/101

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/20)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH | 35 700 000 | 34 432 091 | 81 609 535 ,— |
| 1 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES | 4 550 000 | 9 809 346 | 6 365 721 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 40 250 000 | 44 241 437 | 87 975 256 ,— |
| 2 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 71 944 520 | 62 888 415 | 30 347 121 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 71 944 520 | 62 888 415 | 30 347 121 ,— |
| 3 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE |
| 3 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE | 1 844 661 | 1 615 032 | 833 307 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 844 661 | 1 615 032 | 833 307 ,— |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 211 625 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 211 625 ,— |
| 6 | DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA |
| 6 0 | DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA | 2 331 000 | 3 224 428 | 1 600 000 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 2 331 000 | 3 224 428 | 1 600 000 ,— |
| 9 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 116 370 181 | 111 969 312 | 120 967 309 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH

35 700 000

34 432 091

81 609 535 ,—

1 1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES

4 550 000

9 809 346

6 365 721 ,—

Glava 1 - Ukupno

40 250 000

44 241 437

87 975 256 ,—

2

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

71 944 520

62 888 415

30 347 121 ,—

Glava 2 - Ukupno

71 944 520

62 888 415

30 347 121 ,—

3

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

3 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

1 844 661

1 615 032

833 307 ,—

Glava 3 - Ukupno

1 844 661

1 615 032

833 307 ,—

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

211 625 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

211 625 ,—

6

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

6 0

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

2 331 000

3 224 428

1 600 000 ,—

Glava 6 - Ukupno

2 331 000

3 224 428

1 600 000 ,—

9

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

9 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

116 370 181

111 969 312

120 967 309 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 69 841 800 | 69 841 800 | 64 140 616 | 64 140 616 | 68 947 238 ,— | 68 947 238 ,— |
| 1 2 | RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA | 681 514 | 681 514 | 748 684 | 748 684 | 581 063 ,— | 581 063 ,— |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 41 401 | 41 401 | 41 000 | 41 000 | 41 602 ,— | 41 602 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB | 1 921 361 | 1 921 361 | 1 864 943 | 1 864 943 | 1 748 120 ,— | 1 748 120 ,— |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | 860 376 | 860 376 | 739 729 | 739 729 | 758 873 ,— | 758 873 ,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 2 714 301 | 2 714 301 | 3 304 158 | 3 304 158 | 1 866 841 ,— | 1 866 841 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 3 168 ,— | 3 168 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 76 060 753 | 76 060 753 | 70 839 130 | 70 839 130 | 73 946 905 ,— | 73 946 905 ,— |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 7 885 745 | 7 885 745 | 7 305 780 | 7 305 780 | 7 472 823 ,— | 7 472 823 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 6 546 723 | 6 546 723 | 7 097 069 | 7 097 069 | 7 192 828 ,— | 7 192 828 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 364 401 | 364 401 | 2 450 172 | 2 450 172 | 1 698 877 ,— | 1 698 877 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 242 081 | 242 081 | 519 469 | 519 469 | 225 691 ,— | 225 691 ,— |
| 2 5 | IZDATCI ZA SASTANKE, PRIJEME I REPREZENTACIJU | 14 000 | 14 000 | 11 001 | 11 001 | 6 336 ,— | 6 336 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 15 052 950 | 15 052 950 | 17 383 491 | 17 383 491 | 16 596 555 ,— | 16 596 555 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA) |
| 3 0 | UREDBA REACH | 17 055 000 | 17 055 000 | 15 106 499 | 15 106 499 | 21 879 784 ,— | 21 879 784 ,— |
| 3 1 | VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI | 950 000 | 1 096 000 | 1 451 555 | 551 577 | 535 486 ,— | 751 756 ,— |
| 3 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | 800 000 | 839 000 | 400 000 | 435 000 | 649 788 ,— | 607 438 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 18 805 000 | 18 990 000 | 16 958 054 | 16 093 076 | 23 065 058 ,— | 23 238 978 ,— |
| 4 | OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI |
| 4 0 | OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI | 2 040 250 | 2 040 250 | 3 850 227 | 3 850 227 | 1 735 591 ,— | 1 735 591 ,— |
| 4 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | NAMJENSKO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 2 040 250 | 2 040 250 | 3 850 227 | 3 850 227 | 1 735 591 ,— | 1 735 591 ,— |
| 5 | OPERATIVNI RASHODI — PIC I POPS |
| 5 0 | OPERATIVNI RASHODI — PIC I POPS | 1 895 228 | 1 895 228 | 578 960 | 578 960 | 241 560 ,— | 241 560 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 1 895 228 | 1 895 228 | 578 960 | 578 960 | 241 560 ,— | 241 560 ,— |
| 6 | OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI |
| 6 0 | OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI | 2 331 000 | 2 331 000 | 3 224 428 | 3 224 428 | 1 240 881 ,— | 1 240 881 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 2 331 000 | 2 331 000 | 3 224 428 | 3 224 428 | 1 240 881 ,— | 1 240 881 ,— |
| 9 | OSTALI RASHODI — REZERVA |
| 9 0 | OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 116 185 181 | 116 370 181 | 112 834 290 | 111 969 312 | 116 826 550 ,— | 117 000 470 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

69 841 800

69 841 800

64 140 616

64 140 616

68 947 238 ,—

68 947 238 ,—

1 2

RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA

681 514

681 514

748 684

748 684

581 063 ,—

581 063 ,—

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

41 401

41 401

41 000

41 000

41 602 ,—

41 602 ,—

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB

1 921 361

1 921 361

1 864 943

1 864 943

1 748 120 ,—

1 748 120 ,—

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

860 376

860 376

739 729

739 729

758 873 ,—

758 873 ,—

1 6

VANJSKE USLUGE

2 714 301

2 714 301

3 304 158

3 304 158

1 866 841 ,—

1 866 841 ,—

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 168 ,—

3 168 ,—

Glava 1 - Ukupno

76 060 753

76 060 753

70 839 130

70 839 130

73 946 905 ,—

73 946 905 ,—

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

7 885 745

7 885 745

7 305 780

7 305 780

7 472 823 ,—

7 472 823 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

6 546 723

6 546 723

7 097 069

7 097 069

7 192 828 ,—

7 192 828 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

364 401

364 401

2 450 172

2 450 172

1 698 877 ,—

1 698 877 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

242 081

242 081

519 469

519 469

225 691 ,—

225 691 ,—

2 5

IZDATCI ZA SASTANKE, PRIJEME I REPREZENTACIJU

14 000

14 000

11 001

11 001

6 336 ,—

6 336 ,—

Glava 2 - Ukupno

15 052 950

15 052 950

17 383 491

17 383 491

16 596 555 ,—

16 596 555 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA)

3 0

UREDBA REACH

17 055 000

17 055 000

15 106 499

15 106 499

21 879 784 ,—

21 879 784 ,—

3 1

VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI

950 000

1 096 000

1 451 555

551 577

535 486 ,—

751 756 ,—

3 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

800 000

839 000

400 000

435 000

649 788 ,—

607 438 ,—

Glava 3 - Ukupno

18 805 000

18 990 000

16 958 054

16 093 076

23 065 058 ,—

23 238 978 ,—

4

OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI

4 0

OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI

2 040 250

2 040 250

3 850 227

3 850 227

1 735 591 ,—

1 735 591 ,—

4 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

NAMJENSKO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

2 040 250

2 040 250

3 850 227

3 850 227

1 735 591 ,—

1 735 591 ,—

5

OPERATIVNI RASHODI — PIC I POPS

5 0

OPERATIVNI RASHODI — PIC I POPS

1 895 228

1 895 228

578 960

578 960

241 560 ,—

241 560 ,—

Glava 5 - Ukupno

1 895 228

1 895 228

578 960

578 960

241 560 ,—

241 560 ,—

6

OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI

6 0

OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI

2 331 000

2 331 000

3 224 428

3 224 428

1 240 881 ,—

1 240 881 ,—

Glava 6 - Ukupno

2 331 000

2 331 000

3 224 428

3 224 428

1 240 881 ,—

1 240 881 ,—

9

OSTALI RASHODI — REZERVA

9 0

OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

SVEUKUPNO

116 185 181

116 370 181

112 834 290

111 969 312

116 826 550 ,—

117 000 470 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Kategorija i karijera | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Uredba REACH | Biocidi | Uredba PIC | Uredba REACH | Biocidi | PIC i POPs |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 6 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 15 | 1 | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 30 | 2 | — |
| AD 10 | 39 | 5 | — | 41 | 5 | — |
| AD 9 | 53 | 10 | — | 56 | 10 | — |
| AD 8 | 53 | 10 | 1 | 52 | 11 | 1 |
| AD 7 | 63 | 4 | — | 53 | 6 | — |
| AD 6 | 20 | 6 | — | 22 | 5 | — |
| AD 5 | 9 | 1 | — | 16 | 1 | — |
| Ukupno AD | 310 | 41 | 1 | 310 | 43 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 8 | — | — |
| AST 7 | 8 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | 1 | — | 20 | 1 | — |
| AST 5 | 28 | 3 | — | 19 | 3 | 1 |
| AST 4 | 18 | 3 | 2 | 21 | 3 | 2 |
| AST 3 | 12 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Ukupno AST | 94 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Ukupno | 404 | 50 | 7 | 404 | 52 | 7 |

Kategorija i karijera

Privremena radna mjesta

2019

2020

Uredba REACH

Biocidi

Uredba PIC

Uredba REACH

Biocidi

PIC i POPs

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

6

—

—

AD 13

16

—

—

15

1

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

30

2

—

AD 10

39

5

—

41

5

—

AD 9

53

10

—

56

10

—

AD 8

53

10

1

52

11

1

AD 7

63

4

—

53

6

—

AD 6

20

6

—

22

5

—

AD 5

9

1

—

16

1

—

Ukupno AD

310

41

1

310

43

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

8

—

—

AST 7

8

1

2

10

1

2

AST 6

18

1

—

20

1

—

AST 5

28

3

—

19

3

1

AST 4

18

3

2

21

3

2

AST 3

12

1

2

11

1

1

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Ukupno AST

94

9

6

94

9

6

Ukupno

404

50

7

404

52

7

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Uredba REACH | Biocidi | Uredba PIC | Uredba REACH | Biocidi | PIC i POPs | Drugi poslovi |
| FG IV | 20 | 7 | 2 | 20 | 7 | 2 | 9 |
| FG III | 64 | 6 | — | 64 | 6 | — | 1 |
| FG II | 18 | 2 | — | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | 102 | 15 | 2 | 102 | 15 | 2 | — |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 13 | 2 | — | 13 | 2 | — | — |
| Ukupno | 115 | 17 | 2 | 115 | 17 | 2 | 10 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2019

2020

Uredba REACH

Biocidi

Uredba PIC

Uredba REACH

Biocidi

PIC i POPs

Drugi poslovi

FG IV

20

7

2

20

7

2

9

FG III

64

6

—

64

6

—

1

FG II

18

2

—

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

Ukupno

102

15

2

102

15

2

—

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

13

2

—

13

2

—

—

Ukupno

115

17

2

115

17

2

10

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/107 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/107

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovaciju i sigurnost mreža za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/21)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE |
| 1 0 | DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE | 30 382 852 | 28 470 293 | 26 329 539 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 30 382 852 | 28 470 293 | 26 329 539 ,— |
| 2 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA | 386 148 | 413 707 | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 386 148 | 413 707 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 30 769 000 | 28 884 000 | 26 329 539 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

1

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

1 0

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

30 382 852

28 470 293

26 329 539 ,—

Glava 1 - Ukupno

30 382 852

28 470 293

26 329 539 ,—

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

386 148

413 707

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

386 148

413 707

0 ,—

SVEUKUPNO

30 769 000

28 884 000

26 329 539 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA | 23 640 000 | 21 834 000 | 19 877 767 ,— |
| 1 2 | RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU | 1 500 000 | 1 452 000 | 1 180 561 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 25 140 000 | 23 286 000 | 21 058 328 ,— |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 3 194 000 | 3 139 000 | 2 939 526 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT) | 971 000 | 903 000 | 1 041 503 ,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA | 176 000 | 173 000 | 173 900 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 341 000 | 4 215 000 | 4 154 929 ,— |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 1 288 000 | 1 383 000 | 1 116 282 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 288 000 | 1 383 000 | 1 116 282 ,— |
| | SVEUKUPNO | 30 769 000 | 28 884 000 | 26 329 539 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

23 640 000

21 834 000

19 877 767 ,—

1 2

RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU

1 500 000

1 452 000

1 180 561 ,—

Glava 1 - Ukupno

25 140 000

23 286 000

21 058 328 ,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

3 194 000

3 139 000

2 939 526 ,—

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

971 000

903 000

1 041 503 ,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

176 000

173 000

173 900 ,—

Glava 2 - Ukupno

4 341 000

4 215 000

4 154 929 ,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

1 288 000

1 383 000

1 116 282 ,—

Glava 3 - Ukupno

1 288 000

1 383 000

1 116 282 ,—

SVEUKUPNO

30 769 000

28 884 000

26 329 539 ,—

Sistematizacija radnih mjesta 1

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 1 |
| Međuzbroj AD | — | — | 63 | 61 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | 3 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Međuzbroj AST | — | — | 11 | 10 |
| Ukupno | — | — | 74 | 71 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

1

Međuzbroj AD

—

—

63

61

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

2

AST 5

—

—

3

3

AST 4

—

—

3

3

AST 3

—

—

2

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Međuzbroj AST

—

—

11

10

Ukupno

—

—

74

71

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena)

| Ugovorno osoblje | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 127 |
| FG III | 72 | 72 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Ukupno FG | 239 | 231 |

Ugovorno osoblje

2020

2019

FG IV

135

127

FG III

72

72

FG II

32

32

FG I

—

—

Ukupno FG

239

231

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/112 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/112

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/22)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |
| | SVEUKUPNO | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

Glava 2 - Ukupno

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

SVEUKUPNO

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 3 186 663 | 2 978 991,33 | 3 022 441,82 |
| 1 2 | ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 32 000 | 37 840 | 27 302,25 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 41 500 | 40 000 | 37 725,92 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 108 000 | 91 000 | 79 781,53 |
| 1 5 | OBUKA | 88 000 | 95 000 | 64 431,30 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 180 000 | 140 668,67 | 153 626,55 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 8 500 | 8 500 | 23 376,33 |
| | Glava 1 - Ukupno | 3 644 663 | 3 392 000 | 3 408 685,70 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 552 800 | 537 399,30 | 527 545,44 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 305 197 | 348 173,41 | 268 346,10 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 5 000 | 9 383 | 7 831,08 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 90 700 | 131 184,08 | 71 948,57 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | — | — | |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE (VANJSKE) | 161 640 | 208 360,21 | 139 000,93 |
| 2 6 | TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA | 1 000 | — | 29 377,84 |
| 2 7 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 5 000 | 5 000 | 4 000 ,— |
| 2 8 | STUDIJE | — | — | |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 121 337 | 1 239 500 | 1 048 049,96 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJ A |
| 3 0 | PREVOĐENJE | 120 000 | 431 500 | 166 500 ,— |
| 3 1 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 145 000 | 140 000 | 116 468,97 |
| 3 2 | ISTRAŽIVANJE, STATISTIKA I INDEKSI | 675 000 | 1 230 000 | 1 268 464,74 |
| 3 3 | RODNO UVJETOVANO NASILJE | 602 000 | 489 000 | 367 633,82 |
| 3 4 | OSTVARIVANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 1 094 000 | 231 100 | 667 158,14 |
| 3 5 | DIONICI I KOMUNIKACIJA | 694 000 | 693 900 | 750 237,13 |
| 3 6 | UČINKOVITA ORGANIZACIJA I TIJELA EIGE-A | — | — | 144 358,44 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 330 000 | 3 215 500 | 3 480 821,24 |
| 4 | RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A |
| 4 0 | RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A | | — | |
| | Glava 4 - Ukupno | | — | |
| | SVEUKUPNO | 8 096 000 | 7 847 000 | 7 937 556,90 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

3 186 663

2 978 991,33

3 022 441,82

1 2

ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

32 000

37 840

27 302,25

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

41 500

40 000

37 725,92

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

108 000

91 000

79 781,53

1 5

OBUKA

88 000

95 000

64 431,30

1 6

VANJSKE USLUGE

180 000

140 668,67

153 626,55

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

8 500

8 500

23 376,33

Glava 1 - Ukupno

3 644 663

3 392 000

3 408 685,70

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

552 800

537 399,30

527 545,44

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

305 197

348 173,41

268 346,10

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

5 000

9 383

7 831,08

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

90 700

131 184,08

71 948,57

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

—

—

2 5

RASHODI ZA SASTANKE (VANJSKE)

161 640

208 360,21

139 000,93

2 6

TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA

1 000

—

29 377,84

2 7

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

5 000

5 000

4 000 ,—

2 8

STUDIJE

—

—

Glava 2 - Ukupno

1 121 337

1 239 500

1 048 049,96

3

RASHODI POSLOVANJ A

3 0

PREVOĐENJE

120 000

431 500

166 500 ,—

3 1

SLUŽBENA PUTOVANJA

145 000

140 000

116 468,97

3 2

ISTRAŽIVANJE, STATISTIKA I INDEKSI

675 000

1 230 000

1 268 464,74

3 3

RODNO UVJETOVANO NASILJE

602 000

489 000

367 633,82

3 4

OSTVARIVANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

1 094 000

231 100

667 158,14

3 5

DIONICI I KOMUNIKACIJA

694 000

693 900

750 237,13

3 6

UČINKOVITA ORGANIZACIJA I TIJELA EIGE-A

—

—

144 358,44

Glava 3 - Ukupno

3 330 000

3 215 500

3 480 821,24

4

RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A

4 0

RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A

—

Glava 4 - Ukupno

—

SVEUKUPNO

8 096 000

7 847 000

7 937 556,90

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i razred | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Sveukupno | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Funkcijska skupina i razred

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

1

AD 12

—

—

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

2

2

—

AD 10

—

—

—

4

4

2

AD 9

—

—

—

2

3

3

AD 8

—

—

—

4

4

3

AD 7

—

—

—

3

3

6

AD 6

—

—

—

3

3

5

AD 5

—

—

—

0

0

0

Ukupno AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

2

1

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

6

6

6

Sveukupno

—

—

—

27

27

27

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/116 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/116

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/23)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 234 850,40 |
| | Glava 2 - Ukupno | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 234 850,40 |
| 3 | PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE |
| 3 0 | PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE | — | — | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| 4 | PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE |
| 4 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PLAĆANJA POVEZANIH S IZNAJMLJIVANJEM DRUGIM INSTITUCIJAMA ILI TIJELIMA EUROPSKE UNIJE | — | — | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | — | — | 340 989,60 |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | 340 989,60 |
| | SVEUKUPNO | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 575 840 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

80 544 799

75 802 085

69 234 850,40

Glava 2 - Ukupno

80 544 799

75 802 085

69 234 850,40

3

PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

3 0

PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

—

—

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

—

—

0 ,—

4

PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE

4 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PLAĆANJA POVEZANIH S IZNAJMLJIVANJEM DRUGIM INSTITUCIJAMA ILI TIJELIMA EUROPSKE UNIJE

—

—

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

—

—

0 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

—

—

340 989,60

Glava 9 - Ukupno

—

—

340 989,60

SVEUKUPNO

80 544 799

75 802 085

69 575 840 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 58 500 485 | 54 085 430 | 48 999 082,73 |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 2 834 120 | 2 740 425 | 2 443 019,26 |
| | Glava 1 - Ukupno | 61 334 605 | 56 825 855 | 51 442 101,99 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 7 612 670 | 7 564 105 | 6 036 264,89 |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 3 218 424 | 3 566 330 | 2 424 094,88 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 500 105 | 475 010 | 229 657,84 |
| | Glava 2 - Ukupno | 11 331 199 | 11 605 445 | 8 690 017,61 |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 1 556 570 | 1 586 695 | 833 981,07 |
| 3 2 | RASHODI ZA USLUGE ZAJEDNIČKE PODRŠKE | 6 322 425 | 5 784 090 | 2 498 676,32 |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 878 995 | 7 370 785 | 3 332 657,39 |
| | SVEUKUPNO | 80 544 799 | 75 802 085 | 63 464 776,99 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

58 500 485

54 085 430

48 999 082,73

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

2 834 120

2 740 425

2 443 019,26

Glava 1 - Ukupno

61 334 605

56 825 855

51 442 101,99

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

7 612 670

7 564 105

6 036 264,89

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

3 218 424

3 566 330

2 424 094,88

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

500 105

475 010

229 657,84

Glava 2 - Ukupno

11 331 199

11 605 445

8 690 017,61

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

1 556 570

1 586 695

833 981,07

3 2

RASHODI ZA USLUGE ZAJEDNIČKE PODRŠKE

6 322 425

5 784 090

2 498 676,32

Glava 3 - Ukupno

7 878 995

7 370 785

3 332 657,39

SVEUKUPNO

80 544 799

75 802 085

63 464 776,99

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 9 | 9 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 13 | 11 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 13 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 20 | 14 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 44 | 36 | 36 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 29 | 32 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 24 | 29 |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 27 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 8 |
| Ukupno AD | — | — | — | 184 | 174 | 164 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| Ukupno | — | — | — | 192 | 182 | 175 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

9

9

5

AD 13

—

—

—

12

11

10

AD 12

—

—

—

13

11

6

AD 11

—

—

—

13

13

7

AD 10

—

—

—

20

14

7

AD 9

—

—

—

44

36

36

AD 8

—

—

—

27

29

32

AD 7

—

—

—

23

24

29

AD 6

—

—

—

23

27

24

AD 5

—

—

—

—

—

8

Ukupno AD

—

—

—

184

174

164

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

4

4

1

AST 8

—

—

—

3

3

1

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

5

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

8

8

11

Ukupno

—

—

—

192

182

175

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcijska skupina IV. | 252 | 247 | 212 |
| Funkcijska skupina III. | 247 | 224 | 196 |
| Funkcijska skupina II. | 128 | 123 | 147 |
| Funkcijska skupina I. | 3 | 3 | 6 |
| Ukupno | 630 | 597 | 561 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Ukupno | 630 | 597 | 561 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2020

2019

2018

Funkcijska skupina IV.

252

247

212

Funkcijska skupina III.

247

224

196

Funkcijska skupina II.

128

123

147

Funkcijska skupina I.

3

3

6

Ukupno

630

597

561

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

630

597

561

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/121

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/24)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 16 900 000 | 16 747 000 | 16 768 895 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 16 900 000 | 16 747 000 | 16 768 895 ,— |
| 2 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 2 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | PRIHODI IZ BESPOVRATNIH SREDSTAVA |
| 3 0 | PILOT-PROJEKT EUROPSKE OBALNE STRAŽE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 1 | MODERNIZACIJA KONTROLE RIBARSTVA I NADZORA NAD BRODOVIMA UPOTREBOM INOVATIVNIH EUROPSKIH SUSTAVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 2 | POBOLJŠANO UPRAVLJANJE REGIONALNIM RIBARSTVOM U ZAPADNOJ AFRICI (PESCAO) | 680 000 | 500 000 | 469 847 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 680 000 | 500 000 | 469 847 ,— |
| | SVEUKUPNO | 17 580 000 | 17 247 000 | 17 238 742 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

1

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

1 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

16 900 000

16 747 000

16 768 895 ,—

Glava 1 - Ukupno

16 900 000

16 747 000

16 768 895 ,—

2

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

2 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

3

PRIHODI IZ BESPOVRATNIH SREDSTAVA

3 0

PILOT-PROJEKT EUROPSKE OBALNE STRAŽE

p.m.

p.m.

0 ,—

3 1

MODERNIZACIJA KONTROLE RIBARSTVA I NADZORA NAD BRODOVIMA UPOTREBOM INOVATIVNIH EUROPSKIH SUSTAVA

p.m.

p.m.

0 ,—

3 2

POBOLJŠANO UPRAVLJANJE REGIONALNIM RIBARSTVOM U ZAPADNOJ AFRICI (PESCAO)

680 000

500 000

469 847 ,—

Glava 3 - Ukupno

680 000

500 000

469 847 ,—

SVEUKUPNO

17 580 000

17 247 000

17 238 742 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 8 505 000 | 8 505 000 | 7 980 000 | | 7 557 187 ,— | 7 550 487 ,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 140 000 | 140 000 | 134 000 | 134 000 | 259 847 ,— | 259 847 ,— |
| 1 3 | ADMNISTRATIVNE MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 70 000 | 70 000 | 65 000 | 65 000 | 59 536 ,— | 53 939 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I MEDICINSKA INFRASTRUKTURA, OSPOSOBLJAVANJE | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 121 273 ,— | 101 989 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU (AKTIVNOSTI IZGRADNJE TIMA) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 295 ,— | 295 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 8 856 000 | 8 856 000 | 8 320 000 | 340 000 | 7 998 138 ,— | 7 966 557 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 407 000 | 407 000 | 391 000 | 391 000 | 431 350 ,— | 362 317 ,— |
| 2 1 | RASHODI ZA OBRADU PODATAKA I POVEZANI TROŠKOVI | 626 000 | 626 000 | 675 000 | 675 000 | 830 974 ,— | 595 572 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 77 000 | 77 000 | 72 000 | 72 000 | 171 203 ,— | 83 310 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 392 ,— | 30 767 ,— |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 ,— | 72 000 ,— |
| 2 6 | DODATNE USLUGE (VANJSKE USLUGE, TUMAČI I PREVOĐENJE) | 293 000 | 293 000 | 329 000 | 329 000 | 420 105 ,— | 351 247 ,— |
| 2 7 | KOMUNIKACIJE | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 76 782 ,— | 63 930 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 634 000 | 1 634 000 | 2 042 806 ,— | 1 559 143 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | PLANOVI ZAJEDNIČKE UPORABE SREDSTAVA, OPERATIVNI PLANOVI I PILOT PROJEKTI | 955 000 | 955 000 | — | — | | |
| 3 2 | PROCJENA RIZIKA I ANALIZA PODATAKA | 1 050 000 | | | — | | |
| 3 3 | KOORDINACIJA (OD 2020. NAZIV STAVKE GLASI MEĐUNARODNA DIMENZIJA: USKLAĐENOST S MEĐUNARODNIM PROPISIMA) | 250 000 | 250 000 | 600 000 | 600 000 | 510 051 ,— | 457 739 ,— |
| 3 4 | POMOĆ I STRUČNA ZNANJA (OD 2020. NAZIV STAVKE GLASI OBALNA STRAŽA I IZGRADNJA KAPACITETA) | 4 484 000 | 4 484 000 | 1 185 000 | 1 185 000 | 1 049 740 ,— | 596 192 ,— |
| 3 5 | USKLAĐIVANJE I NORMIZACIJA | | | 5 208 000 | 5 208 000 | 5 359 426 ,— | 4 342 927 ,— |
| 3 6 | POBOLJŠANO UPRAVLJANJE REGIONALNIM RIBARSTVOM U ZAPADNOJ AFRICI (PESCAO) | 415 000 | | 300 000 | | 278 580 ,— | 197 244 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 154 000 | 5 689 000 | 7 293 000 | 6 993 000 | 7 197 797 ,— | 5 594 102 ,— |
| | SVEUKUPNO | 17 580 000 | 16 115 000 | 17 247 000 | 8 967 000 | 17 238 741 ,— | 15 119 802 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

8 505 000

8 505 000

7 980 000

7 557 187 ,—

7 550 487 ,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

140 000

140 000

134 000

134 000

259 847 ,—

259 847 ,—

1 3

ADMNISTRATIVNE MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

70 000

70 000

65 000

65 000

59 536 ,—

53 939 ,—

1 4

SOCIJALNA I MEDICINSKA INFRASTRUKTURA, OSPOSOBLJAVANJE

140 000

140 000

140 000

140 000

121 273 ,—

101 989 ,—

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU (AKTIVNOSTI IZGRADNJE TIMA)

1 000

1 000

1 000

1 000

295 ,—

295 ,—

Glava 1 - Ukupno

8 856 000

8 856 000

8 320 000

340 000

7 998 138 ,—

7 966 557 ,—

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

407 000

407 000

391 000

391 000

431 350 ,—

362 317 ,—

2 1

RASHODI ZA OBRADU PODATAKA I POVEZANI TROŠKOVI

626 000

626 000

675 000

675 000

830 974 ,—

595 572 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

77 000

77 000

72 000

72 000

171 203 ,—

83 310 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

40 000

40 000

40 000

40 000

40 392 ,—

30 767 ,—

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000 ,—

72 000 ,—

2 6

DODATNE USLUGE (VANJSKE USLUGE, TUMAČI I PREVOĐENJE)

293 000

293 000

329 000

329 000

420 105 ,—

351 247 ,—

2 7

KOMUNIKACIJE

55 000

55 000

55 000

55 000

76 782 ,—

63 930 ,—

Glava 2 - Ukupno

1 570 000

1 570 000

1 634 000

1 634 000

2 042 806 ,—

1 559 143 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

PLANOVI ZAJEDNIČKE UPORABE SREDSTAVA, OPERATIVNI PLANOVI I PILOT PROJEKTI

955 000

955 000

—

—

3 2

PROCJENA RIZIKA I ANALIZA PODATAKA

1 050 000

—

3 3

KOORDINACIJA (OD 2020. NAZIV STAVKE GLASI MEĐUNARODNA DIMENZIJA: USKLAĐENOST S MEĐUNARODNIM PROPISIMA)

250 000

250 000

600 000

600 000

510 051 ,—

457 739 ,—

3 4

POMOĆ I STRUČNA ZNANJA (OD 2020. NAZIV STAVKE GLASI OBALNA STRAŽA I IZGRADNJA KAPACITETA)

4 484 000

4 484 000

1 185 000

1 185 000

1 049 740 ,—

596 192 ,—

3 5

USKLAĐIVANJE I NORMIZACIJA

5 208 000

5 208 000

5 359 426 ,—

4 342 927 ,—

3 6

POBOLJŠANO UPRAVLJANJE REGIONALNIM RIBARSTVOM U ZAPADNOJ AFRICI (PESCAO)

415 000

300 000

278 580 ,—

197 244 ,—

Glava 3 - Ukupno

7 154 000

5 689 000

7 293 000

6 993 000

7 197 797 ,—

5 594 102 ,—

SVEUKUPNO

17 580 000

16 115 000

17 247 000

8 967 000

17 238 741 ,—

15 119 802 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 6 | | 7 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 5 |
| AD 8 | | 14 | | 13 | | 13 |
| AD 7 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Ukupno AD | | 31 | | 32 | | 32 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 6 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AST 4 | | 1 | | 1 | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Ukupno AST | | 30 | | 29 | | 29 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Sveukupno | | 61 | | 61 | | 61 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2018

2019

2020

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

1

1

AD 12

3

2

2

AD 11

AD 10

3

6

7

AD 9

6

6

5

AD 8

14

13

13

AD 7

2

1

1

AD 6

AD 5

Ukupno AD

31

32

32

AST 11

AST 10

7

6

6

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

7

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

Ukupno AST

30

29

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Sveukupno

61

61

61

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/126 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/126

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2020. (1)

(2020/C 107/25)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 9 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |
| 9 9 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |
| | SVEUKUPNO | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

9

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

9 2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

9 9

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

SVEUKUPNO

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA | 40 054 400 | 38 463 000 | 35 944 093 ,— |
| 1 2 | STRUČNO USAVRŠAVANJE I SOCIJALNI RASHODI | 2 180 650 | 2 299 850 | 2 026 498 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 42 235 050 | 40 762 850 | 37 970 591 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 6 441 900 | 5 854 240 | 5 477 483 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT) | 2 041 900 | 1 850 000 | 2 098 912 ,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA | 265 650 | 339 350 | 387 435 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 749 450 | 8 043 590 | 7 963 830 ,— |
| 3 | RASHODI PODRŠKE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI UPRAVLJANJA PROGRAMIMA | 2 856 200 | 2 711 400 | 2 672 790 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 856 200 | 2 711 400 | 2 672 790 ,— |
| | SVEUKUPNO | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 211 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

40 054 400

38 463 000

35 944 093 ,—

1 2

STRUČNO USAVRŠAVANJE I SOCIJALNI RASHODI

2 180 650

2 299 850

2 026 498 ,—

Glava 1 - Ukupno

42 235 050

40 762 850

37 970 591 ,—

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

6 441 900

5 854 240

5 477 483 ,—

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

2 041 900

1 850 000

2 098 912 ,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

265 650

339 350

387 435 ,—

Glava 2 - Ukupno

8 749 450

8 043 590

7 963 830 ,—

3

RASHODI PODRŠKE PROGRAMA

3 1

RASHODI UPRAVLJANJA PROGRAMIMA

2 856 200

2 711 400

2 672 790 ,—

Glava 3 - Ukupno

2 856 200

2 711 400

2 672 790 ,—

SVEUKUPNO

53 840 700

51 517 840

48 607 211 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 7 | — | 8 |
| AD 12 | — | | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 38 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 36 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 20 | — | 13 |
| AD 6 | — | 9 | — | 18 |
| AD 5 | — | | — | |
| Ukupno AD | — | 133 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | — |
| Ukupno osoblja | — | 133 | — | 126 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2020

2019

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

7

—

8

AD 12

—

—

2

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

38

—

32

AD 9

—

34

—

36

AD 8

—

11

—

10

AD 7

—

20

—

13

AD 6

—

9

—

18

AD 5

—

—

Ukupno AD

—

133

—

126

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

—

Ukupno osoblja

—

133

—

126

---

(1)  Detaljan je proračun dostupan na portalu ERCEA-e: http://erc.europa.eu/

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/130 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/130

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/26)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | SUBVENCIJE I DOPRINOSI | 154 151 567 | 138 935 458 | 133 205 568 ,— |
| 9 1 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | 2 684 998 | 2 496 672 ,— |
| 9 2 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | |
| | Glava 9 - Ukupno | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 240 ,— |
| | SVEUKUPNO | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 240 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJE I DOPRINOSI

154 151 567

138 935 458

133 205 568 ,—

9 1

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

2 684 998

2 496 672 ,—

9 2

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

154 151 567

141 620 456

135 702 240 ,—

SVEUKUPNO

154 151 567

141 620 456

135 702 240 ,—

RASHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 84 170 567 | 80 501 416 | 77 707 225 ,— |
| 1 2 | TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA | | | |
| 1 3 | SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 1 084 000 | 1 239 000 | 1 027 258 ,— |
| 1 4 | OBUKA | 150 000 | 150 000 | 353 148 ,— |
| 1 5 | OSTALI RASHODI OSOBLJA | 5 649 000 | 4 903 840 | 4 286 547 ,— |
| 1 6 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI | 106 000 | 96 000 | 76 368 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 91 159 567 | 86 890 256 | 83 450 546 ,— |
| 2 | OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI |
| 2 0 | NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI | 6 517 500 | 9 039 000 | 7 045 367 ,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 570 000 | 1 784 000 | 1 503 241 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 889 000 | 1 414 000 | 792 953 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI | 374 000 | 428 700 | 209 835 ,— |
| 2 4 | POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI | 881 000 | 830 000 | 703 256 ,— |
| 2 5 | TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA | 656 000 | 600 000 | 564 349 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 10 887 500 | 14 095 700 | 10 819 001 ,— |
| 3 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI |
| 3 0 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 17 613 500 | 14 878 500 | 12 779 084 ,— |
| 3 1 | OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 28 141 000 | 19 386 000 | 15 485 783 ,— |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES | 1 050 000 | 1 350 000 | 918 693 ,— |
| 3 3 | TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI) | 4 100 000 | 4 000 000 | 3 855 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 300 000 | 265 596 ,— |
| 3 5 | VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA | 120 000 | 90 000 | 90 000 ,— |
| 3 6 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU | p.m. | p.m. | |
| 3 7 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA | 80 000 | 630 000 | 3 038 536 ,— |
| 3 8 | PLATFORMA ZA DEKRIPCIJU | 700 000 | p.m. | 5 000 000 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 52 104 500 | 40 634 500 | 41 432 692 ,— |
| | SVEUKUPNO | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 239 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

84 170 567

80 501 416

77 707 225 ,—

1 2

TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA

1 3

SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

1 084 000

1 239 000

1 027 258 ,—

1 4

OBUKA

150 000

150 000

353 148 ,—

1 5

OSTALI RASHODI OSOBLJA

5 649 000

4 903 840

4 286 547 ,—

1 6

TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI

106 000

96 000

76 368 ,—

Glava 1 - Ukupno

91 159 567

86 890 256

83 450 546 ,—

2

OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

2 0

NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI

6 517 500

9 039 000

7 045 367 ,—

2 1

ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 570 000

1 784 000

1 503 241 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

889 000

1 414 000

792 953 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

374 000

428 700

209 835 ,—

2 4

POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI

881 000

830 000

703 256 ,—

2 5

TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA

656 000

600 000

564 349 ,—

Glava 2 - Ukupno

10 887 500

14 095 700

10 819 001 ,—

3

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

3 0

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

17 613 500

14 878 500

12 779 084 ,—

3 1

OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

28 141 000

19 386 000

15 485 783 ,—

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES

1 050 000

1 350 000

918 693 ,—

3 3

TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI)

4 100 000

4 000 000

3 855 000 ,—

3 4

EPCC

300 000

300 000

265 596 ,—

3 5

VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA

120 000

90 000

90 000 ,—

3 6

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU

p.m.

p.m.

3 7

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

80 000

630 000

3 038 536 ,—

3 8

PLATFORMA ZA DEKRIPCIJU

700 000

p.m.

5 000 000 ,—

Glava 3 - Ukupno

52 104 500

40 634 500

41 432 692 ,—

SVEUKUPNO

154 151 567

141 620 456

135 702 239 ,—

Plan ustrojstva

| Funkcijska grupa i stupanj | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalni radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalni radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalni radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 9 | — | 61 | — | 61 | — | 50 |
| AD 8 | — | 90 | — | 94 | — | 84 |
| AD 7 | — | 132 | — | 132 | — | 148 |
| AD 6 | — | 177 | — | 171 | — | 211 |
| AD 5 | — | 51 | — | 38 | — | 31 |
| Ukupno AD | — | 544 | — | 559 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| UkupnoAST | — | 32 | — | 32 | — | 32 |
| Ukupno | — | 576 | — | 591 | — | 615 |
| Sveukupno | 576 | 591 | 615 |

Funkcijska grupa i stupanj

2018

2019

2020

Stalni radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalni radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalni radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

3

AD 13

—

5

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

17

—

17

—

14

AD 10

—

28

—

28

—

25

AD 9

—

61

—

61

—

50

AD 8

—

90

—

94

—

84

AD 7

—

132

—

132

—

148

AD 6

—

177

—

171

—

211

AD 5

—

51

—

38

—

31

Ukupno AD

—

544

—

559

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

—

1

AST 7

—

5

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

—

7

AST 4

—

8

—

7

—

7

AST 3

—

1

—

1

—

3

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

UkupnoAST

—

32

—

32

—

32

Ukupno

—

576

—

591

—

615

Sveukupno

576

591

615

Procjena broja osoblja s ugovorima (izraženo u punom radnom vremenu ekvivalenata) i sekondiranih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta s ugovorima | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 55 | 52 | 52 |
| FG III | 113 | 118 | 121 |
| FG II | 44 | 62 | 62 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 212 | 232 | 235 |
| Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka | 71 | 71 | 71 |
| Ukupno | 283 | 303 | 306 |

Radna mjesta s ugovorima

2018

2019

2020

FG IV

55

52

52

FG III

113

118

121

FG II

44

62

62

FG I

—

—

—

Total FG

212

232

235

Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka

71

71

71

Ukupno

283

303

306

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/135

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovne mirovine (EIOPA) za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/27)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 18 266 398 | 17 054 691,61 | 15 581 126,79 |
| | Glava 1 - Ukupno | 18 266 398 | 17 054 691,61 | 15 581 126,79 |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 10 804 000 | 10 083 336 | 9 525 881,68 |
| | Glava 2 - Ukupno | 10 804 000 | 10 083 336 | 9 525 881,68 |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | 350 000 | | 300 000 |
| | Glava 9 - Ukupno | 350 000 | | 300 000 |
| | SVEUKUPNO | 29 420 398 | 27 138 027,61 | 25 407 008,47 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

18 266 398

17 054 691,61

15 581 126,79

Glava 1 - Ukupno

18 266 398

17 054 691,61

15 581 126,79

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

10 804 000

10 083 336

9 525 881,68

Glava 2 - Ukupno

10 804 000

10 083 336

9 525 881,68

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

350 000

300 000

Glava 9 - Ukupno

350 000

300 000

SVEUKUPNO

29 420 398

27 138 027,61

25 407 008,47

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 19 438 000 | 17 608 514,16 | 16 752 638 ,— |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNE TROŠKOVE TE SPOREDNI IZDACI | 120 000 | 125 000 | 115 000 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 795 000 | 221 950 | 137 607 ,— |
| 1 6 | OBUKA | 230 000 | 211 630 | 203 529 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 6 000 | 6 000 | 4 800 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 589 000 | 18 173 094,16 | 17 213 574 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 880 000 | 2 464 738,74 | 2 385 509 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 261 000 | 324 670,40 | 602 832 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 234 000 | 87 000 | 54 448 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 154 000 | 163 316 | 118 468 ,— |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 90 000 | 202 267,50 | 171 509 ,— |
| 2 5 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 37 000 | 32 144 | 2 296 ,— |
| 2 6 | IZDACI ZA SASTANKE | 27 000 | 24 000 | 20 504 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 683 000 | 3 298 136,64 | 3 355 566 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA I MEĐUNARODNI ODNOSI | 186 000 | 178 000 | 184 286 ,— |
| 3 2 | UPRAVLJANJE OPERATIVNIM INFORMACIJAMA I PODACIMA | 3 598 598 | 4 049 100,81 | 3 472 803 ,— |
| 3 3 | IZDACI ZA REDOVNO POSLOVANJE | 1 363 800 | 1 439 696 | 980 779 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 148 398 | 5 666 796,81 | 4 637 868 ,— |
| 9 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA |
| 9 0 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | | | |
| | SVEUKUPNO | 29 420 398 | 27 138 027,61 | 25 207 008 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

19 438 000

17 608 514,16

16 752 638 ,—

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNE TROŠKOVE TE SPOREDNI IZDACI

120 000

125 000

115 000 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

795 000

221 950

137 607 ,—

1 6

OBUKA

230 000

211 630

203 529 ,—

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

6 000

6 000

4 800 ,—

Glava 1 - Ukupno

20 589 000

18 173 094,16

17 213 574 ,—

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 880 000

2 464 738,74

2 385 509 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

261 000

324 670,40

602 832 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

234 000

87 000

54 448 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

154 000

163 316

118 468 ,—

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

90 000

202 267,50

171 509 ,—

2 5

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

37 000

32 144

2 296 ,—

2 6

IZDACI ZA SASTANKE

27 000

24 000

20 504 ,—

Glava 2 - Ukupno

3 683 000

3 298 136,64

3 355 566 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA I MEĐUNARODNI ODNOSI

186 000

178 000

184 286 ,—

3 2

UPRAVLJANJE OPERATIVNIM INFORMACIJAMA I PODACIMA

3 598 598

4 049 100,81

3 472 803 ,—

3 3

IZDACI ZA REDOVNO POSLOVANJE

1 363 800

1 439 696

980 779 ,—

Glava 3 - Ukupno

5 148 398

5 666 796,81

4 637 868 ,—

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA

Glava 9 - Ukupno

SVEUKUPNO

29 420 398

27 138 027,61

25 207 008 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 19 | — | 15 |
| AD 8 | — | 15 | — | 12 | — | 14 |
| AD 7 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 0 | — | 2 |
| Ukupno AD | — | 113 | — | 101 | — | 98 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 0 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Ukupno | — | 127 | — | 115 | — | 112 |
| Sveukupno | 127 | 115 | 112 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2020

2019

2018

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

2

—

1

AD 13

—

4

—

5

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

—

14

—

14

—

14

AD 9

—

19

—

19

—

15

AD 8

—

15

—

12

—

14

AD 7

—

15

—

14

—

11

AD 6

—

7

—

8

—

10

AD 5

—

11

—

0

—

2

Ukupno AD

—

113

—

101

—

98

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

2

—

3

—

3

AST 4

—

0

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

14

—

14

—

14

Ukupno

—

127

—

115

—

112

Sveukupno

127

115

112

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 18 |
| FG III | 19 | 16 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 39 | 35 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 27 | 25 |
| Ukupno | 66 | 60 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2020

2019

FG IV

19

18

FG III

19

16

FG II

1

1

FG I

—

—

Total FG

39

35

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

27

25

Ukupno

66

60

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/140 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/140

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a) za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/28)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 7 140 402 | 5 701 000 | 4 331 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 140 402 | 5 701 000 | 4 331 000 ,— |
| 3 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A (UKLJUČUJUĆI DRŽAVE ČLANICE EFTA-E I ZEMLJE KANDIDATKINJE) |
| 3 0 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A (UKLJUČUJUĆI DRŽAVE ČLANICE EFTA-E I ZEMLJE KANDIDATKINJE) | 93 251 | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 93 251 | p.m. | 0 ,— |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI (DRŽAVE ČLANICE, NACIONALNA REGULATORNA TIJELA ITD.) |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI (DRŽAVE ČLANICE, NACIONALNA REGULATORNA TIJELA ITD.) | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | 0 ,— | 90 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | 0 ,— | 90 ,— |
| | SVEUKUPNO | 7 233 653 | 5 701 000 | 4 331 090 ,— |
| (1) Nacionalna regulatorna tijela |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

7 140 402

5 701 000

4 331 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

7 140 402

5 701 000

4 331 000 ,—

3

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A (UKLJUČUJUĆI DRŽAVE ČLANICE EFTA-E I ZEMLJE KANDIDATKINJE)

3 0

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A (UKLJUČUJUĆI DRŽAVE ČLANICE EFTA-E I ZEMLJE KANDIDATKINJE)

93 251

p.m.

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

93 251

p.m.

0 ,—

4

OSTALI DOPRINOSI (DRŽAVE ČLANICE, NACIONALNA REGULATORNA TIJELA ITD.)

4 0

OSTALI DOPRINOSI (DRŽAVE ČLANICE, NACIONALNA REGULATORNA TIJELA ITD.)

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

0 ,—

90 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

0 ,—

90 ,—

SVEUKUPNO

7 233 653

5 701 000

4 331 090 ,—

(1) Nacionalna regulatorna tijela

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 2 517 771 | 1 905 353 | 1 855 105 ,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA | 30 000 | 34 559 | 24 718 ,— |
| 1 3 | TROŠKOVI MISIJA | 249 000 | 212 285 | 174 900 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 12 000 | 9 000 | 7 820 ,— |
| 1 5 | STRUČNI RAZVOJ | 90 000 | 80 775 | 79 766 ,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 438 250 | 610 735 | 289 255 ,— |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐAJI | 20 200 | 15 949 | 15 651 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 3 357 221 | 2 868 656 | 2 447 215 ,— |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I POVEZANI TROŠKOVI | 232 565 | 175 370 | 134 030 ,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE | 423 225 | 372 895 | 248 754 ,— |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 55 200 | 25 916 | 18 534 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 269 450 | 221 833 | 105 206 ,— |
| 2 4 | NEOPERATIVNI MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU | 68 000 | 18 955 | 0 ,— |
| 2 5 | NEOPERATIVNI SASTANCI | 22 000 | 13 561 | 9 310 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 070 440 | 828 530 | 515 834 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PODRŠKA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA BERECA | 920 200 | 491 843 | 369 442 ,— |
| 3 1 | OPERATIVNA I STRATEŠKA PODRŠKA BERECU | 1 885 792 | 1 464 156 | 992 267 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 805 992 | 1 955 999 | 1 361 709 ,— |
| | SVEUKUPNO | 7 233 653 | 5 653 185 | 4 324 758 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

2 517 771

1 905 353

1 855 105 ,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

30 000

34 559

24 718 ,—

1 3

TROŠKOVI MISIJA

249 000

212 285

174 900 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

12 000

9 000

7 820 ,—

1 5

STRUČNI RAZVOJ

90 000

80 775

79 766 ,—

1 6

VANJSKE USLUGE

438 250

610 735

289 255 ,—

1 7

PRIJEMI I DOGAĐAJI

20 200

15 949

15 651 ,—

Glava 1 - Ukupno

3 357 221

2 868 656

2 447 215 ,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 0

NAJAM OBJEKATA I POVEZANI TROŠKOVI

232 565

175 370

134 030 ,—

2 1

OBRADA PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE

423 225

372 895

248 754 ,—

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

55 200

25 916

18 534 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

269 450

221 833

105 206 ,—

2 4

NEOPERATIVNI MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU

68 000

18 955

0 ,—

2 5

NEOPERATIVNI SASTANCI

22 000

13 561

9 310 ,—

Glava 2 - Ukupno

1 070 440

828 530

515 834 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PODRŠKA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA BERECA

920 200

491 843

369 442 ,—

3 1

OPERATIVNA I STRATEŠKA PODRŠKA BERECU

1 885 792

1 464 156

992 267 ,—

Glava 3 - Ukupno

2 805 992

1 955 999

1 361 709 ,—

SVEUKUPNO

7 233 653

5 653 185

4 324 758 ,—

Plan rasporeda djelatnika

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | –2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| Ukupno AD | — | 13 | — | 13 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Ukupno | — | 16 | — | 16 | — | 14 |
| Sveukupno | 16 | 16 | 14 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2020

2019

2018

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

–2

—

1

—

1

AD 7

—

2

—

4

—

2

AD 6

—

2

—

2

—

3

AD 5

—

1

—

1

—

—

Ukupno AD

—

13

—

13

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

1

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

3

—

3

—

3

Ukupno

—

16

—

16

—

14

Sveukupno

16

16

14

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 12 | 10 | 8 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III. | 6 | 4 | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II. | 4 | 4 | 1 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I. | — | — | — |
| Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA | 22 | 18 | 9 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 9 | 6 | 4 |
| Ukupno | 31 | 24 | 13 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2020

2019

2018

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

12

10

8

FUNKCIJSKA SKUPINA III.

6

4

—

FUNKCIJSKA SKUPINA II.

4

4

1

FUNKCIJSKA SKUPINA I.

—

—

—

Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA

22

18

9

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

9

6

4

Ukupno

31

24

13

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/145

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/29)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 22 015 379 | 19 659 349 | 18 425 189 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 22 015 379 | 19 659 349 | 18 425 189 ,— |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 20 112 045 | 13 612 497 | 11 768 296 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 20 112 045 | 13 612 497 | 11 768 296 ,— |
| 3 | NAKNADE UPLAĆENE TIJELU |
| 3 0 | NAKNADE UPLAĆENE TIJELU | 13 383 007 | 11 527 276 | 11 411 958 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 13 383 007 | 11 527 276 | 11 411 958 ,— |
| 4 | DOPRINOSI PROMATRAČA |
| 4 0 | DOPRINOSI PROMATRAČA | 625 437 | 558 504 | 523 443 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 625 437 | 558 504 | 523 443 ,— |
| 6 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 6 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 7 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE |
| 7 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE | 1 697 615 | 2 021 728 | 2 167 976 ,— |
| | Glava 7 - Ukupno | 1 697 615 | 2 021 728 | 2 167 976 ,— |
| | SVEUKUPNO | 58 033 483 | 47 379 354 | 44 296 862 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

22 015 379

19 659 349

18 425 189 ,—

Glava 1 - Ukupno

22 015 379

19 659 349

18 425 189 ,—

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

20 112 045

13 612 497

11 768 296 ,—

Glava 2 - Ukupno

20 112 045

13 612 497

11 768 296 ,—

3

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

3 0

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

13 383 007

11 527 276

11 411 958 ,—

Glava 3 - Ukupno

13 383 007

11 527 276

11 411 958 ,—

4

DOPRINOSI PROMATRAČA

4 0

DOPRINOSI PROMATRAČA

625 437

558 504

523 443 ,—

Glava 4 - Ukupno

625 437

558 504

523 443 ,—

6

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

6 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

200 000

0 ,—

0 ,—

Glava 6 - Ukupno

200 000

0 ,—

0 ,—

7

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

7 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

1 697 615

2 021 728

2 167 976 ,—

Glava 7 - Ukupno

1 697 615

2 021 728

2 167 976 ,—

SVEUKUPNO

58 033 483

47 379 354

44 296 862 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 34 840 483 | 26 729 738 | 24 240 384 ,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM | 600 000 | 325 300 | 380 200 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 820 000 | 568 407 | 546 662 ,— |
| 1 6 | OBUKA | 305 000 | 234 953 | 357 200 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 36 565 483 | 27 858 398 | 25 524 446 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI | 6 560 000 | 7 074 108 | 6 009 217 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 600 000 | 354 421 | 290 958 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 855 000 | 668 586 | 858 567 ,— |
| 2 7 | TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 6 000 | 5 000 | 6 507 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 021 000 | 8 102 115 | 7 165 249 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | OBUKA O ZAJEDNIČKOJ NADZORNOJ KULTURI | 50 000 | 840 | 35 365 ,— |
| 3 2 | PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI | 8 540 000 | 7 244 570 | 6 898 589 ,— |
| 3 4 | PRAVNI SAVJETI | 150 000 | 60 332 | 283 521 ,— |
| 3 5 | PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA | 600 000 | 418 485 | 346 117 ,— |
| 3 6 | SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI | 610 000 | 512 196 | 526 755 ,— |
| 3 7 | KOMUNIKACIJA | 517 000 | 558 757 | 647 518 ,— |
| 3 8 | TROŠKOVI SASTANAKA | 445 000 | 324 882 | 369 509 ,— |
| 3 9 | USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA | 85 000 | 87 021 | 113 880 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 10 997 000 | 9 207 083 | 9 221 254 ,— |
| 4 | DELEGIRANI POSLOVI |
| 4 0 | JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE | 400 000 | 221 758 | 595 913 ,— |
| 4 1 | REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA | 2 050 000 | 1 990 000 | 1 790 000 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 2 450 000 | 2 211 758 | 2 385 913 ,— |
| 9 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA |
| 9 0 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA | | p.m. | |
| | Glava 9 - Ukupno | | p.m. | |
| | SVEUKUPNO | 58 033 483 | 47 379 354 | 44 296 862 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

34 840 483

26 729 738

24 240 384 ,—

1 2

RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM

600 000

325 300

380 200 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

820 000

568 407

546 662 ,—

1 6

OBUKA

305 000

234 953

357 200 ,—

Glava 1 - Ukupno

36 565 483

27 858 398

25 524 446 ,—

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI

6 560 000

7 074 108

6 009 217 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

600 000

354 421

290 958 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

855 000

668 586

858 567 ,—

2 7

TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

6 000

5 000

6 507 ,—

Glava 2 - Ukupno

8 021 000

8 102 115

7 165 249 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

OBUKA O ZAJEDNIČKOJ NADZORNOJ KULTURI

50 000

840

35 365 ,—

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI

8 540 000

7 244 570

6 898 589 ,—

3 4

PRAVNI SAVJETI

150 000

60 332

283 521 ,—

3 5

PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA

600 000

418 485

346 117 ,—

3 6

SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI

610 000

512 196

526 755 ,—

3 7

KOMUNIKACIJA

517 000

558 757

647 518 ,—

3 8

TROŠKOVI SASTANAKA

445 000

324 882

369 509 ,—

3 9

USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA

85 000

87 021

113 880 ,—

Glava 3 - Ukupno

10 997 000

9 207 083

9 221 254 ,—

4

DELEGIRANI POSLOVI

4 0

JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE

400 000

221 758

595 913 ,—

4 1

REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA

2 050 000

1 990 000

1 790 000 ,—

Glava 4 - Ukupno

2 450 000

2 211 758

2 385 913 ,—

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

SVEUKUPNO

58 033 483

47 379 354

44 296 862 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 10 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 9 | — | 39 | — | 39 | — | 28 |
| AD 8 | — | 30 | — | 30 | — | 28 |
| AD 7 | — | 57 | — | 58 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 | — | 14 |
| AD 5 | — | 32 | — | 11 | — | 15 |
| Ukupno ADMINISTRATORA | — | 214 | — | 197 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno ASISTENATA | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 226 | — | 210 | — | 156 |
| Sveukupno | 226 | 210 | 156 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2020

2019

2018

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

2

—

1

—

1

AD 15

—

3

—

2

—

1

AD 14

—

—

—

6

—

—

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

14

—

14

—

9

AD 10

—

17

—

17

—

14

AD 9

—

39

—

39

—

28

AD 8

—

30

—

30

—

28

AD 7

—

57

—

58

—

26

AD 6

—

10

—

10

—

14

AD 5

—

32

—

11

—

15

Ukupno ADMINISTRATORA

—

214

—

197

—

144

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

4

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno ASISTENATA

—

12

—

13

—

12

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

226

—

210

—

156

Sveukupno

226

210

156

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2020 |
| --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | 60 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | 31 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | — |
| Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA | 91 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 14 |
| Sveukupno | 105 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2020

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

60

FUNKCIJSKA SKUPINA III

31

FUNKCIJSKA SKUPINA II

—

FUNKCIJSKA SKUPINA I

—

Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA

91

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

14

Sveukupno

105

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/150 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/150

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za suradnju energetskih regulatora za 2020.

(2020/C 107/30)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 9 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 16 277 975 | 15 853 496 | 12 932 318 ,— |
| 9 1 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | | — | 0 ,— |
| 9 2 | NAMJENSKI PRIHODI | 192 025 | 293 657 | 528 883 ,— |
| 9 4 | DOPRINOS EFTA-E | 398 810 | | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 201 ,— |
| | SVEUKUPNO | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 201 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

9

SUBVENCIJE KOMISIJE

9 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

16 277 975

15 853 496

12 932 318 ,—

9 1

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

—

0 ,—

9 2

NAMJENSKI PRIHODI

192 025

293 657

528 883 ,—

9 4

DOPRINOS EFTA-E

398 810

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

16 868 810

16 147 153

13 461 201 ,—

SVEUKUPNO

16 868 810

16 147 153

13 461 201 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 10 538 468 | 9 204 874 | 8 295 490 ,— |
| 1 2 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 100 000 | 100 000 | 96 423 ,— |
| 1 3 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 25 635 | 52 005 | 28 000 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA SKRB | 43 500 | 40 500 | 32 273 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 10 707 603 | 9 397 379 | 8 452 186 ,— |
| 2 | ZGRADE AGENCIJE I POVEZANI TROŠKOVI |
| 2 0 | TROŠKOVI PROSTORIJA AGENCIJE | 1 156 434 | 1 123 434 | 1 012 119 ,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 515 000 | 385 000 | 296 425 ,— |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 295 000 | 312 000 | 326 890 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 587 150 | 676 836 | 945 438 ,— |
| 2 4 | INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE I POŠTARINA | 169 000 | 164 000 | 176 057 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 722 584 | 2 661 270 | 2 756 929 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 7 000 | 7 000 | 6 135 ,— |
| 3 1 | OPERATIVNE MISIJE | 220 000 | 190 000 | 195 600 ,— |
| 3 2 | SUDJELOVANJE DIONIKA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I INTERNETSKA STRANICA | 188 500 | 158 500 | 164 160 ,— |
| 3 3 | PRIJEVODI | 217 123 | 226 004 | 102 760 ,— |
| 3 4 | PROFESIONALNA ODGOVORNOST | 6 000 | 7 000 | 4 300 ,— |
| 3 5 | OPERACIJE REMIT-A | 2 800 000 | 3 500 000 | 1 779 130 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 438 623 | 4 088 504 | 2 252 085 ,— |
| | SVEUKUPNO | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 200 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

10 538 468

9 204 874

8 295 490 ,—

1 2

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

100 000

100 000

96 423 ,—

1 3

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

25 635

52 005

28 000 ,—

1 4

SOCIJALNA SKRB

43 500

40 500

32 273 ,—

Glava 1 - Ukupno

10 707 603

9 397 379

8 452 186 ,—

2

ZGRADE AGENCIJE I POVEZANI TROŠKOVI

2 0

TROŠKOVI PROSTORIJA AGENCIJE

1 156 434

1 123 434

1 012 119 ,—

2 1

OBRADA PODATAKA

515 000

385 000

296 425 ,—

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

295 000

312 000

326 890 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

587 150

676 836

945 438 ,—

2 4

INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE I POŠTARINA

169 000

164 000

176 057 ,—

Glava 2 - Ukupno

2 722 584

2 661 270

2 756 929 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

7 000

7 000

6 135 ,—

3 1

OPERATIVNE MISIJE

220 000

190 000

195 600 ,—

3 2

SUDJELOVANJE DIONIKA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I INTERNETSKA STRANICA

188 500

158 500

164 160 ,—

3 3

PRIJEVODI

217 123

226 004

102 760 ,—

3 4

PROFESIONALNA ODGOVORNOST

6 000

7 000

4 300 ,—

3 5

OPERACIJE REMIT-A

2 800 000

3 500 000

1 779 130 ,—

Glava 3 - Ukupno

3 438 623

4 088 504

2 252 085 ,—

SVEUKUPNO

16 868 810

16 147 153

13 461 200 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| Ovlašten proračunom EU-a | Ovlašten proračunom EU-a |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| Ukupno AD | — | — | — | 59 | 55 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Ukupno | — | — | — | 71 | 67 | 68 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Ovlašten proračunom EU-a

Ovlašten proračunom EU-a

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

1

—

AD 12

—

—

—

3

3

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

8

6

5

AD 8

—

—

—

8

10

11

AD 7

—

—

—

8

7

8

AD 6

—

—

—

14

12

10

AD 5

—

—

—

6

9

11

Ukupno AD

—

—

—

59

55

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

12

12

15

Ukupno

—

—

—

71

67

68

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 28 | 22 | 14 |
| FG III | 5 | 5 | 4 |
| FG II | | — | 1 |
| Ukupno | 33 | 27 | 19 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 4 | 4 | 4 |
| Ukupno | 37 | 31 | 23 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2020

2019

2018

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

28

22

14

FG III

5

5

4

FG II

—

1

Ukupno

33

27

19

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

4

4

4

Ukupno

37

31

23

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/155

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/31)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE | 473 631 001,96 | 378 563 704,82 | 312 886 716 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 473 631 001,96 | 378 563 704,82 | 312 886 716 ,— |
| 3 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA (UKLJUČUJUĆI ČLANICE EFTA-E I DRŽAVE KANDIDATKINJE) |
| 3 0 | DOPRINOSI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU | 11 411 725 | 9 425 179,18 | 7 290 260 ,— |
| 3 1 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | 37 586 455,78 | 28 000 000 | 25 000 000 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 48 998 180,78 | 37 425 179,18 | 32 290 260 ,— |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 1 | DOPRINOSI DRŽAVE DOMAĆINA | — | — | |
| | Glava 4 - Ukupno | — | — | |
| 5 | PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNE I OSTALE KAMATE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 7 | OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA | 314,67 | 7 999,37 | 780,66 |
| 5 9 | DRUGI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 2,42 | 1 895,07 | 20 558,11 |
| | Glava 5 - Ukupno | 317,09 | 9 894,44 | 21 338,77 |
| 6 | VIŠAK, BILANCE |
| 6 0 | VIŠAK, BILANCE | 11 818,44 | 8 477 210,46 | 4 211 409,52 |
| | Glava 6 - Ukupno | 11 818,44 | 8 477 210,46 | 4 211 409,52 |
| 7 | DOPRINOSI I VRAĆENA SREDSTVA ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE |
| 7 0 | VRAĆANJE SREDSTAVA ZZI-OVA | p.m. | 129 781,76 | 95 455,31 |
| 7 1 | VRAĆANJE SREDSTAVA PLAĆENIH ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 7 - Ukupno | p.m. | 129 781,76 | 95 455,31 |
| 9 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA |
| 9 0 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 522 641 318,27 | 424 605 770,66 | 349 505 179,60 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

2

SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

Glava 2 - Ukupno

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

3

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA (UKLJUČUJUĆI ČLANICE EFTA-E I DRŽAVE KANDIDATKINJE)

3 0

DOPRINOSI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU

11 411 725

9 425 179,18

7 290 260 ,—

3 1

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

37 586 455,78

28 000 000

25 000 000 ,—

Glava 3 - Ukupno

48 998 180,78

37 425 179,18

32 290 260 ,—

4

OSTALI DOPRINOSI

4 1

DOPRINOSI DRŽAVE DOMAĆINA

—

—

Glava 4 - Ukupno

—

—

5

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNE I OSTALE KAMATE

p.m.

0 ,—

0 ,—

5 7

OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA

314,67

7 999,37

780,66

5 9

DRUGI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

2,42

1 895,07

20 558,11

Glava 5 - Ukupno

317,09

9 894,44

21 338,77

6

VIŠAK, BILANCE

6 0

VIŠAK, BILANCE

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

Glava 6 - Ukupno

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

7

DOPRINOSI I VRAĆENA SREDSTVA ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE

7 0

VRAĆANJE SREDSTAVA ZZI-OVA

p.m.

129 781,76

95 455,31

7 1

VRAĆANJE SREDSTAVA PLAĆENIH ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 7 - Ukupno

p.m.

129 781,76

95 455,31

9

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

9 0

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

0 ,—

0 ,—

SVEUKUPNO

522 641 318,27

424 605 770,66

349 505 179,60

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 5 106 314,67 | 5 106 314,67 | 4 897 997,01 | 4 897 997,01 | 4 514 105,69 | 4 501 420,93 |
| 1 2 | TROŠKOVI PRONALAŽENJA OSOBLJA | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 35 470,63 | 29 892,64 |
| 1 3 | MISIJA | 220 000 | 220 000 | 270 421,70 | 270 421,70 | 295 000 ,— | 275 464,35 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 136 800 | 136 800 | 131 150 | 131 150 | 77 966,60 | 69 164,29 |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | 60 000 | 60 000 | 57 000 | 57 000 | 84 398,87 | 50 891,87 |
| 1 6 | VANJSKO OSOBLJE I JEZIČNA POTPORA | 812 000 | 812 000 | 585 660 | 585 660 | 712 995,43 | 354 595,11 |
| 1 7 | REPREZENTACIJA | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 2 200,48 | 2 200,48 |
| | Glava 1 - Ukupno | 6 361 114,67 | 6 361 114,67 | 5 966 728,71 | 5 966 728,71 | 5 722 137,70 | 5 283 629,67 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 183 102,42 | 183 102,42 | 137 702,42 | 137 702,42 | 208 138,08 | 65 363,91 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 354 920 | 354 920 | 385 500 | 385 500 | 415 371,09 | 317 140,01 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 78 800 | 78 800 | 30 600 | 30 600 | 19 993,72 | 18 215,50 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 211 000 | 211 000 | 380 000 | 380 000 | 394 110,86 | 353 953,74 |
| 2 4 | PUBLIKACIJE, INFORMACIJE, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA | 2 000 | 2 000 | 20 500 | 20 500 | 1 130,52 | 0 ,— |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | 175 000 | 175 000 | 162 170 | 162 170 | 116 987,68 | 105 879,15 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 004 822,42 | 1 004 822,42 | 1 116 472,42 | 1 116 472,42 | 1 155 731,95 | 860 552,31 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PRIČUVE | 560 305 581,96 | 508 248 881,18 | 484 895 805,48 | 412 406 521,09 | 384 074 277,59 | 331 242 410,40 |
| 3 1 | ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA | 3 061 000 | 3 144 000 | 2 702 200 | 2 940 000 | 2 633 568,88 | 1 760 627,18 |
| 3 2 | UČINAK EIT-A | 2 825 000 | 3 490 000 | 1 940 000 | 2 036 730 | 1 175 201,70 | 935 565,88 |
| 3 3 | POJEDNOSTAVLJENJE, PRAĆENJE I PROCJENA | 341 500 | 392 500 | 79 000 | 127 500 | 57 428,02 | 98 192,68 |
| | Glava 3 - Ukupno | 566 533 081,96 | 515 275 381,18 | 489 617 005,48 | 417 510 751,09 | 387 940 476,19 | 334 036 796,14 |
| 4 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA |
| 4 0 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA NEISKORIŠTENA U GODINI N | 33 682 290,87 | 0 ,— | 61 196 776,12 | 11 818,44 | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | Glava 4 - Ukupno | 33 682 290,87 | 0 ,— | 61 196 776,12 | 11 818,44 | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | SVEUKUPNO | 607 581 309,92 | 522 641 318,27 | 557 896 982,73 | 424 593 952,22 | 423 791 666,27 | 341 798 772,54 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

5 106 314,67

5 106 314,67

4 897 997,01

4 897 997,01

4 514 105,69

4 501 420,93

1 2

TROŠKOVI PRONALAŽENJA OSOBLJA

24 000

24 000

23 000

23 000

35 470,63

29 892,64

1 3

MISIJA

220 000

220 000

270 421,70

270 421,70

295 000 ,—

275 464,35

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

136 800

136 800

131 150

131 150

77 966,60

69 164,29

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

60 000

60 000

57 000

57 000

84 398,87

50 891,87

1 6

VANJSKO OSOBLJE I JEZIČNA POTPORA

812 000

812 000

585 660

585 660

712 995,43

354 595,11

1 7

REPREZENTACIJA

2 000

2 000

1 500

1 500

2 200,48

2 200,48

Glava 1 - Ukupno

6 361 114,67

6 361 114,67

5 966 728,71

5 966 728,71

5 722 137,70

5 283 629,67

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

183 102,42

183 102,42

137 702,42

137 702,42

208 138,08

65 363,91

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

354 920

354 920

385 500

385 500

415 371,09

317 140,01

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

78 800

78 800

30 600

30 600

19 993,72

18 215,50

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

211 000

211 000

380 000

380 000

394 110,86

353 953,74

2 4

PUBLIKACIJE, INFORMACIJE, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA

2 000

2 000

20 500

20 500

1 130,52

0 ,—

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

175 000

175 000

162 170

162 170

116 987,68

105 879,15

Glava 2 - Ukupno

1 004 822,42

1 004 822,42

1 116 472,42

1 116 472,42

1 155 731,95

860 552,31

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PRIČUVE

560 305 581,96

508 248 881,18

484 895 805,48

412 406 521,09

384 074 277,59

331 242 410,40

3 1

ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA

3 061 000

3 144 000

2 702 200

2 940 000

2 633 568,88

1 760 627,18

3 2

UČINAK EIT-A

2 825 000

3 490 000

1 940 000

2 036 730

1 175 201,70

935 565,88

3 3

POJEDNOSTAVLJENJE, PRAĆENJE I PROCJENA

341 500

392 500

79 000

127 500

57 428,02

98 192,68

Glava 3 - Ukupno

566 533 081,96

515 275 381,18

489 617 005,48

417 510 751,09

387 940 476,19

334 036 796,14

4

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

4 0

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA NEISKORIŠTENA U GODINI N

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

Glava 4 - Ukupno

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

SVEUKUPNO

607 581 309,92

522 641 318,27

557 896 982,73

424 593 952,22

423 791 666,27

341 798 772,54

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska grupa i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 11 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 7 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | — | — | 40 | 39 | 38 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Ukupno | — | — | — | 45 | 44 | 43 |

Funkcijska grupa i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

1

AD 10

—

—

—

7

2

2

AD 9

—

—

—

9

11

9

AD 8

—

—

—

10

10

9

AD 7

—

—

—

7

8

7

AD 6

—

—

—

3

7

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

—

—

40

39

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

1

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

5

5

5

Ukupno

—

—

—

45

44

43

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/160 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/160

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća „Fuzija za energiju” (F4E) za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/32)

PRIHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | UDIO EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA |
| 1 1 0 | EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA | 305 609 356 | 579 495 500 | 353 058 200 | 502 500 568 | 333 028 782 ,— | 605 222 443 ,— |
| 1 1 1 | POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA | 368 339 607,77 | 252 250,65 | 149 169 582,33 | 16 273 060,23 | 120 006 781 ,— | 4 698 321 ,— |
| | POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO | 673 948 963,77 | 579 747 750,65 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 | 453 035 563 ,— | 609 920 764 ,— |
| 1 2 | EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA |
| 1 2 0 | EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA | 52 781 500 | 52 781 500 | 49 517 000 | 49 517 000 | 48 806 981 ,— | 48 806 981 ,— |
| 1 2 1 | POVRAT ADMINISTRATIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA | 1 064 483,52 | 1 064 483,52 | 963 132,40 | 963 132,40 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 |
| | POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 |
| | Glava 1 - Ukupno | 727 794 947,29 | 633 593 734,17 | 552 707 914,73 | 569 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| 3 | NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA |
| 3 1 | DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 ,— | 130 000 000 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 ,— | 130 000 000 ,— |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | OSTALI PRIHODI | 771 042,15 | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 23 248 224,47 | 23 248 224,47 |
| | Glava 4 - Ukupno | 771 042,15 | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 23 248 224,47 | 23 248 224,47 |
| 5 | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA |
| 5 1 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 5 2 | PRIHODI IZ PRIČUVNOG FONDA ORGANIZACIJE ITER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 13 646 994,25 | 13 148 645 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 13 646 994,25 | 13 148 645 ,— |
| | SVEUKUPNO | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 | 686 840 862,04 | 831 227 713,79 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

UDIO EUROPSKE UNIJE

1 1

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

1 1 0

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

305 609 356

579 495 500

353 058 200

502 500 568

333 028 782 ,—

605 222 443 ,—

1 1 1

POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA

368 339 607,77

252 250,65

149 169 582,33

16 273 060,23

120 006 781 ,—

4 698 321 ,—

POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO

673 948 963,77

579 747 750,65

502 227 782,33

518 773 628,23

453 035 563 ,—

609 920 764 ,—

1 2

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

1 2 0

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

52 781 500

52 781 500

49 517 000

49 517 000

48 806 981 ,—

48 806 981 ,—

1 2 1

POVRAT ADMINISTRATIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA

1 064 483,52

1 064 483,52

963 132,40

963 132,40

1 183 099,32

1 183 099,32

POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO

53 845 983,52

53 845 983,52

50 480 132,40

50 480 132,40

49 990 080,32

49 990 080,32

Glava 1 - Ukupno

727 794 947,29

633 593 734,17

552 707 914,73

569 253 760,63

503 025 643,32

659 910 844,32

2

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

6 100 000

6 100 000

5 600 000

5 600 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

6 100 000

6 100 000

5 600 000

5 600 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

3

NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

3 1

DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

142 000 000 ,—

130 000 000 ,—

Glava 3 - Ukupno

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

142 000 000 ,—

130 000 000 ,—

4

OSTALI PRIHODI

4 1

OSTALI PRIHODI

771 042,15

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

23 248 224,47

23 248 224,47

Glava 4 - Ukupno

771 042,15

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

23 248 224,47

23 248 224,47

5

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

5 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PRIHODI IZ PRIČUVNOG FONDA ORGANIZACIJE ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 646 994,25

13 148 645 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 646 994,25

13 148 645 ,—

SVEUKUPNO

813 611 104,44

789 693 734,17

689 539 434,63

721 085 280,53

686 840 862,04

831 227 713,79

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | 32 627 937,03 | 32 627 937,03 |
| 1 2 | RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI) | 11 588 500 | 11 588 500 | 11 022 500 | 11 022 500 | 10 597 575,36 | 10 498 963,14 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA | 460 000 | 460 000 | 450 000 | 450 000 | 1 815 000 ,— | 1 244 750,54 |
| 1 4 | RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA | 891 000 | 891 000 | 780 280 | 780 280 | 644 755,51 | 645 510,51 |
| 1 5 | REPREZENTACIJA | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 3 635,23 |
| 1 6 | OBUKA | 676 000 | 676 000 | 663 000 | 663 000 | 630 940 ,— | 566 794,24 |
| 1 7 | OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM | 2 863 000 | 2 863 000 | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 808 000 ,— | 2 604 994,61 |
| 1 8 | STAŽIRANJA | 220 000 | 220 000 | 151 000 | 151 000 | 127 316,91 | 127 316,91 |
| | Glava 1 - Ukupno | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | 48 451 612,40 | 48 451 612,40 | 49 261 524,81 | 48 319 902,21 |
| 2 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 1 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 619 000 | 1 619 000 | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 381 500 ,— | 1 283 369,42 |
| 2 2 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 3 642 200 | 3 642 200 | 3 570 400 | 3 570 400 | 3 490 812,69 | 2 317 624,58 |
| 2 3 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 231 000 | 231 000 | 261 000 | 261 000 | 157 705 ,— | 155 439,09 |
| 2 4 | DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA | 331 000 | 331 000 | 306 000 | 306 000 | 237 150 ,— | 200 129,40 |
| 2 5 | VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI | 1 410 000 | 1 410 000 | 1 316 720 | 1 316 720 | 1 064 449,50 | 959 815,92 |
| 2 6 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 358 000 | 358 000 | 391 000 | 391 000 | 348 334,72 | 289 593,39 |
| 2 7 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 347 500 | 347 500 | 355 400 | 355 400 | 358 000 ,— | 346 189,43 |
| 2 8 | ODOBRENA SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA RASHODE ZA RENOVIRANJE ZGRADA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 938 700 | 7 938 700 | 7 628 520 | 7 628 520 | 7 037 951,91 | 5 552 161,23 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA | 640 213 356,54 | 549 787 750,65 | 481 261 508,23 | 497 405 148,13 | 454 717 178,33 | 601 329 468,31 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER | 3 110 000 | 4 760 000 | 2 000 000 | 4 200 000 | 9 083 632,35 | 7 871 073,36 |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO | 17 401 158,88 | 10 200 000 | 5 000 000 | 7 400 000 | 3 602 145,19 | 8 147 792,42 |
| 3 4 | OSTALI RASHODI | 13 995 490,50 | 15 000 000 | 15 197 794 | 11 000 000 | 6 726 502,02 | 3 977 146,73 |
| 3 5 | IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 160 941 939,90 | 129 318 457,43 |
| 3 6 | SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 3 614 631,65 | 9 471 448,93 |
| | Glava 3 - Ukupno | 753 665 120,92 | 729 747 750,65 | 633 459 302,23 | 665 005 148,13 | 638 686 029,44 | 760 115 387,18 |
| | SVEUKUPNO | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 | 694 985 506,16 | 813 987 450,62 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA

35 298 783,52

35 298 783,52

32 952 832,40

32 952 832,40

32 627 937,03

32 627 937,03

1 2

RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI)

11 588 500

11 588 500

11 022 500

11 022 500

10 597 575,36

10 498 963,14

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA

460 000

460 000

450 000

450 000

1 815 000 ,—

1 244 750,54

1 4

RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA

891 000

891 000

780 280

780 280

644 755,51

645 510,51

1 5

REPREZENTACIJA

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

3 635,23

1 6

OBUKA

676 000

676 000

663 000

663 000

630 940 ,—

566 794,24

1 7

OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM

2 863 000

2 863 000

2 422 000

2 422 000

2 808 000 ,—

2 604 994,61

1 8

STAŽIRANJA

220 000

220 000

151 000

151 000

127 316,91

127 316,91

Glava 1 - Ukupno

52 007 283,52

52 007 283,52

48 451 612,40

48 451 612,40

49 261 524,81

48 319 902,21

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 1

GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 619 000

1 619 000

1 428 000

1 428 000

1 381 500 ,—

1 283 369,42

2 2

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

3 642 200

3 642 200

3 570 400

3 570 400

3 490 812,69

2 317 624,58

2 3

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

231 000

231 000

261 000

261 000

157 705 ,—

155 439,09

2 4

DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA

331 000

331 000

306 000

306 000

237 150 ,—

200 129,40

2 5

VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI

1 410 000

1 410 000

1 316 720

1 316 720

1 064 449,50

959 815,92

2 6

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

358 000

358 000

391 000

391 000

348 334,72

289 593,39

2 7

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

347 500

347 500

355 400

355 400

358 000 ,—

346 189,43

2 8

ODOBRENA SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA RASHODE ZA RENOVIRANJE ZGRADA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

7 938 700

7 938 700

7 628 520

7 628 520

7 037 951,91

5 552 161,23

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA

640 213 356,54

549 787 750,65

481 261 508,23

497 405 148,13

454 717 178,33

601 329 468,31

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER

3 110 000

4 760 000

2 000 000

4 200 000

9 083 632,35

7 871 073,36

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO

17 401 158,88

10 200 000

5 000 000

7 400 000

3 602 145,19

8 147 792,42

3 4

OSTALI RASHODI

13 995 490,50

15 000 000

15 197 794

11 000 000

6 726 502,02

3 977 146,73

3 5

IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

160 941 939,90

129 318 457,43

3 6

SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 614 631,65

9 471 448,93

Glava 3 - Ukupno

753 665 120,92

729 747 750,65

633 459 302,23

665 005 148,13

638 686 029,44

760 115 387,18

SVEUKUPNO

813 611 104,44

789 693 734,17

689 539 434,63

721 085 280,53

694 985 506,16

813 987 450,62

Plan zapošljavanja

| Funkcijska grupa i platni razredi | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| AD 13 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| AD 12 | 15 | 21 | 14 | 21 | 15 | 17 |
| AD 11 | 2 | 27 | 3 | 23 | 4 | 21 |
| AD 10 | — | 31 | — | 28 | — | 26 |
| AD 9 | — | 41 | — | 39 | — | 35 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 37 | 1 | 40 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 21 | — | 28 |
| AD 6 | 1 | 16 | 2 | 25 | 1 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Ukupno AD | 40 | 203 | 40 | 205 | 39 | 204 |
| AST 11 | 5 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 1 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 9 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 11 | 26 | 11 | 27 | 12 | 28 |
| Ukupno | 51 | 229 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Ukupni iznos | 280 | 283 | 283 |

Funkcijska grupa i platni razredi

2020

2019

2018

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

3

5

2

3

1

AD 13

14

9

14

7

14

7

AD 12

15

21

14

21

15

17

AD 11

2

27

3

23

4

21

AD 10

—

31

—

28

—

26

AD 9

—

41

—

39

—

35

AD 8

1

33

1

37

1

40

AD 7

2

21

1

21

—

28

AD 6

1

16

2

25

1

28

AD 5

—

—

—

1

1

—

Ukupno AD

40

203

40

205

39

204

AST 11

5

—

4

—

4

—

AST 10

1

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

4

—

3

—

AST 8

1

2

1

1

2

1

AST 7

—

4

—

3

1

1

AST 6

—

9

—

9

—

8

AST 5

—

9

—

11

—

12

AST 4

—

2

—

3

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

11

26

11

27

12

28

Ukupno

51

229

51

232

51

232

Ukupni iznos

280

283

283

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 104 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 24 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 170 | 178 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 3 | 3 |
| Ukupno | 173 | 181 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2020

2019

FG IV

97

104

FG III

50

50

FG II

23

24

FG I

—

—

Total FG

170

178

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

3

3

Ukupno

173

181

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/167 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/167

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/33)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODI |
| 2 0 | DOPRINOSI EU-A | 114 073 000 | 96 686 000 | 91 971 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 114 073 000 | 96 686 000 | 91 971 000 ,— |
| 3 | FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 3 0 | FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | p.m. | 5 331 003,34 | 5 732 517,43 |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | 5 331 003,34 | 5 732 517,43 |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | 919 913,34 | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 919 913,34 | 0 ,— |
| 5 | PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE |
| 5 0 | PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 114 073 000 | 102 936 916,68 | 97 703 517,43 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

2

PRIHODI

2 0

DOPRINOSI EU-A

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

3

FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

3 0

FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

Glava 3 - Ukupno

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

919 913,34

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

919 913,34

0 ,—

5

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

5 0

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

0 ,—

0 ,—

SVEUKUPNO

114 073 000

102 936 916,68

97 703 517,43

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 32 156 600 | 32 156 600 | 19 775 800 | 19 775 800 | 14 981 502,45 | 14 981 502,45 |
| 1 2 | RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 897 600 | 897 600 | 750 000 | 750 000 | 302 665,80 | 228 815,60 |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 650 000 | 650 000 | 512 000 | 512 000 | 530 000 ,— | 363 146,18 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 2 290 000 | 2 290 000 | 1 904 000 | 1 904 000 | 965 150,72 | 743 055,27 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE | 730 000 | 730 000 | 493 000 | 493 000 | 262 242,88 | 143 741,48 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 1 873 000 | 1 873 000 | 3 840 500 | 3 840 500 | 2 326 491,89 | 1 531 132,98 |
| 1 7 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 765,34 | 565,34 |
| | Glava 1 - Ukupno | 38 607 200 | 38 607 200 | 27 285 300 | 27 285 300 | 19 368 819,08 | 17 991 959,30 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 6 740 000 | 6 740 000 | 6 453 400 | 6 453 400 | 4 061 814,83 | 3 084 017,80 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 4 561 700 | 4 561 700 | 3 963 500 | 3 963 500 | 4 593 540,73 | 2 009 137,20 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 2 630 000 | 2 630 000 | 2 480 300 | 2 480 300 | 1 789 013,23 | 1 197 698,34 |
| | Glava 2 - Ukupno | 13 931 700 | 13 931 700 | 12 897 200 | 12 897 200 | 10 444 368,79 | 6 290 853,34 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMIRANJE, ANALIZA I UNAPRJEĐIVANJE ZNANJA | 2 405 852 | 2 405 852 | 2 390 000 | 2 609 000 | 1 970 902,67 | 1 198 993,72 |
| 3 2 | POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA | 8 284 786 | 8 284 786 | 6 180 000 | 4 990 708 | 5 470 529,62 | 4 989 588,84 |
| 3 3 | OPERATIVNA POTPORA | 50 321 358 | 50 321 358 | 52 946 503,34 | 53 911 795,34 | 56 092 019,48 | 51 309 073,67 |
| 3 4 | SURADNJA S CIVILNIM DRUŠTVOM I DIONICIMA | 522 104 | 522 104 | 318 000 | 323 000 | 272 526,59 | 251 181,15 |
| | Glava 3 - Ukupno | 61 534 100 | 61 534 100 | 61 834 503,34 | 61 834 503,34 | 63 805 978,36 | 57 748 837,38 |
| 4 | OSTALI VANJSKI PROJEKTI |
| 4 1 | OSTALI VANJSKI PROJEKTI | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 334 338,73 | 229 270,60 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 334 338,73 | 229 270,60 |
| | SVEUKUPNO | 114 073 000 | 114 073 000 | 102 936 916,68 | 102 936 916,68 | 93 953 504,96 | 82 260 920,62 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

32 156 600

32 156 600

19 775 800

19 775 800

14 981 502,45

14 981 502,45

1 2

RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

897 600

897 600

750 000

750 000

302 665,80

228 815,60

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

650 000

650 000

512 000

512 000

530 000 ,—

363 146,18

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

2 290 000

2 290 000

1 904 000

1 904 000

965 150,72

743 055,27

1 5

OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE

730 000

730 000

493 000

493 000

262 242,88

143 741,48

1 6

VANJSKE USLUGE

1 873 000

1 873 000

3 840 500

3 840 500

2 326 491,89

1 531 132,98

1 7

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

10 000

10 000

10 000

10 000

765,34

565,34

Glava 1 - Ukupno

38 607 200

38 607 200

27 285 300

27 285 300

19 368 819,08

17 991 959,30

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

6 740 000

6 740 000

6 453 400

6 453 400

4 061 814,83

3 084 017,80

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

4 561 700

4 561 700

3 963 500

3 963 500

4 593 540,73

2 009 137,20

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 630 000

2 630 000

2 480 300

2 480 300

1 789 013,23

1 197 698,34

Glava 2 - Ukupno

13 931 700

13 931 700

12 897 200

12 897 200

10 444 368,79

6 290 853,34

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

INFORMIRANJE, ANALIZA I UNAPRJEĐIVANJE ZNANJA

2 405 852

2 405 852

2 390 000

2 609 000

1 970 902,67

1 198 993,72

3 2

POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA

8 284 786

8 284 786

6 180 000

4 990 708

5 470 529,62

4 989 588,84

3 3

OPERATIVNA POTPORA

50 321 358

50 321 358

52 946 503,34

53 911 795,34

56 092 019,48

51 309 073,67

3 4

SURADNJA S CIVILNIM DRUŠTVOM I DIONICIMA

522 104

522 104

318 000

323 000

272 526,59

251 181,15

Glava 3 - Ukupno

61 534 100

61 534 100

61 834 503,34

61 834 503,34

63 805 978,36

57 748 837,38

4

OSTALI VANJSKI PROJEKTI

4 1

OSTALI VANJSKI PROJEKTI

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

SVEUKUPNO

114 073 000

114 073 000

102 936 916,68

102 936 916,68

93 953 504,96

82 260 920,62

Plan radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 16 | 15 |
| AD 9 | 22 | 15 |
| AD 8 | 58 | 41 |
| AD 7 | 70 | 57 |
| AD 6 | 30 | 19 |
| AD 5 | 23 | 23 |
| Ukupno AD | 231 | 179 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 4 | — |
| AST 5 | 18 | 10 |
| AST 4 | 49 | 40 |
| AST 3 | 55 | 45 |
| AST 2 | 9 | 8 |
| AST 1 | 0 | 2 |
| Ukupno AST | 135 | 105 |
| Funkcijska skupina IV. ugovornog osoblja | 64 | 49 |
| Funkcijska skupina III. ugovornog osoblja | 49 | 36 |
| Funkcijska skupina II. ugovornog osoblja | 10 | 10 |
| Funkcijska skupina I. ugovornog osoblja | 0 | 0 |
| Ukupno ugovorno osoblje | 123 | 95 |
| upućeni nacionalni stručnjaci | 11 | 11 |
| Sveukupno | 500 | 390 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Privremena radna mjesta

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

3

2

AD 12

5

4

AD 11

3

2

AD 10

16

15

AD 9

22

15

AD 8

58

41

AD 7

70

57

AD 6

30

19

AD 5

23

23

Ukupno AD

231

179

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

4

—

AST 5

18

10

AST 4

49

40

AST 3

55

45

AST 2

9

8

AST 1

0

2

Ukupno AST

135

105

Funkcijska skupina IV. ugovornog osoblja

64

49

Funkcijska skupina III. ugovornog osoblja

49

36

Funkcijska skupina II. ugovornog osoblja

10

10

Funkcijska skupina I. ugovornog osoblja

0

0

Ukupno ugovorno osoblje

123

95

upućeni nacionalni stručnjaci

11

11

Sveukupno

500

390

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/172 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/172

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/34)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODI |
| 2 0 | DOPRINOSI EU-A | 196 967 000 | 138 062 900 | 93 638 436 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 196 967 000 | 138 062 900 | 93 638 436 ,— |
| 3 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 242 936 | 3 530 919 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | 2 242 936 | 3 530 919 ,— |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | FINANCIRANJA EU-A KOJA PROIZLAZE IZ SPORAZUMA O DELEGIRANJU U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 2. FINANCIJSKE UREDBE AGENCIJE | | | |
| | Glava 4 - Ukupno | | | |
| 6 | OSTALI PRIHODI |
| 6 0 | OSTALI PRIHODI | | | 113 995 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | | | 113 995 ,— |
| | SVEUKUPNO | 196 967 000 | 140 305 836 | 97 283 350 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

2

PRIHODI

2 0

DOPRINOSI EU-A

196 967 000

138 062 900

93 638 436 ,—

Glava 2 - Ukupno

196 967 000

138 062 900

93 638 436 ,—

3

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

3 0

EFTA

p.m.

2 242 936

3 530 919 ,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

2 242 936

3 530 919 ,—

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

FINANCIRANJA EU-A KOJA PROIZLAZE IZ SPORAZUMA O DELEGIRANJU U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 2. FINANCIJSKE UREDBE AGENCIJE

Glava 4 - Ukupno

6

OSTALI PRIHODI

6 0

OSTALI PRIHODI

113 995 ,—

Glava 6 - Ukupno

113 995 ,—

SVEUKUPNO

196 967 000

140 305 836

97 283 350 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 34 799 688 | 34 799 688 | 20 840 314 | 20 840 314 | 15 899 411 ,— | 15 899 411 ,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM | 379 523 | 379 523 | 1 130 900 | 1 130 900 | 151 847 ,— | 88 079 ,— |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 426 000 | 426 000 | 443 700 | 443 700 | 477 315 ,— | 457 391 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 640 229 | 640 229 | 1 652 526 | 1 652 526 | 827 595 ,— | 728 433 ,— |
| 1 5 | OBUKA | 552 560 | 552 560 | 917 560 | 917 560 | 460 777 ,— | 196 056 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 36 798 000 | 36 798 000 | 24 985 000 | 24 985 000 | 17 816 945 ,— | 17 369 370 ,— |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 897 588 | 1 897 588 | 1 077 260 ,— | 656 775 ,— |
| 2 1 | KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 700 000 | 1 700 000 | 2 730 588 | 2 730 588 | 2 389 068 ,— | 1 425 291 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 246 000 | 246 000 | 539 000 | 539 000 | 627 031 ,— | 545 052 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 278 100 | 1 278 100 | 1 072 195 | 1 072 195 | 622 456 ,— | 485 813 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA | 40 000 | 40 000 | 59 000 | 59 000 | 25 500 ,— | 15 205 ,— |
| 2 5 | SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE | 970 000 | 970 000 | 509 000 | 509 000 | 227 581 ,— | 187 553 ,— |
| 2 6 | INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI | 1 532 000 | 1 532 000 | 1 396 000 | 1 396 000 | 774 397 ,— | 450 121 ,— |
| 2 7 | VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE | 4 605 900 | 4 605 900 | 3 910 914 | 3 910 914 | 3 534 900 ,— | 1 373 833 ,— |
| 2 8 | KORPORATIVNA SIGURNOST | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 069 715 | 3 069 715 | 1 910 784 ,— | 950 030 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 14 465 000 | 14 465 000 | 15 184 000 | 15 184 000 | 11 188 977 ,— | 6 089 673 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA (UKLJUČUJUĆI VANJSKE PRIHODE) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA | 59 021 000 | 51 243 000 | 37 626 000 | 23 802 430 | 16 712 506 ,— | 8 991 342 ,— |
| 3 1 | APLIKACIJE | 123 110 000 | 86 733 000 | 203 422 036 | 67 714 400 | 101 825 950 ,— | 50 394 348 ,— |
| 3 8 | AKTIVNOSTI OPERATIVNE PODRŠKE | 7 728 000 | 7 728 000 | 7 185 964 | 6 377 070 | 5 222 518 ,— | 5 360 821 ,— |
| 3 9 | PODRŠKA DRŽAVAMA ČLANICAMA I EUROPSKOJ KOMISIJI | | | | p.m. | | |
| | Glava 3 - Ukupno | 189 859 000 | 145 704 000 | 248 234 000 | 97 893 900 | 123 760 974 ,— | 64 746 511 ,— |
| | SVEUKUPNO | 241 122 000 | 196 967 000 | 288 403 000 | 138 062 900 | 152 766 896 ,— | 88 205 554 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

34 799 688

34 799 688

20 840 314

20 840 314

15 899 411 ,—

15 899 411 ,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM

379 523

379 523

1 130 900

1 130 900

151 847 ,—

88 079 ,—

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

426 000

426 000

443 700

443 700

477 315 ,—

457 391 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

640 229

640 229

1 652 526

1 652 526

827 595 ,—

728 433 ,—

1 5

OBUKA

552 560

552 560

917 560

917 560

460 777 ,—

196 056 ,—

Glava 1 - Ukupno

36 798 000

36 798 000

24 985 000

24 985 000

17 816 945 ,—

17 369 370 ,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 043 000

1 043 000

1 897 588

1 897 588

1 077 260 ,—

656 775 ,—

2 1

KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 700 000

1 700 000

2 730 588

2 730 588

2 389 068 ,—

1 425 291 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

246 000

246 000

539 000

539 000

627 031 ,—

545 052 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 278 100

1 278 100

1 072 195

1 072 195

622 456 ,—

485 813 ,—

2 4

POŠTARINA

40 000

40 000

59 000

59 000

25 500 ,—

15 205 ,—

2 5

SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE

970 000

970 000

509 000

509 000

227 581 ,—

187 553 ,—

2 6

INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI

1 532 000

1 532 000

1 396 000

1 396 000

774 397 ,—

450 121 ,—

2 7

VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE

4 605 900

4 605 900

3 910 914

3 910 914

3 534 900 ,—

1 373 833 ,—

2 8

KORPORATIVNA SIGURNOST

3 050 000

3 050 000

3 069 715

3 069 715

1 910 784 ,—

950 030 ,—

Glava 2 - Ukupno

14 465 000

14 465 000

15 184 000

15 184 000

11 188 977 ,—

6 089 673 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA (UKLJUČUJUĆI VANJSKE PRIHODE)

3 0

INFRASTRUKTURA

59 021 000

51 243 000

37 626 000

23 802 430

16 712 506 ,—

8 991 342 ,—

3 1

APLIKACIJE

123 110 000

86 733 000

203 422 036

67 714 400

101 825 950 ,—

50 394 348 ,—

3 8

AKTIVNOSTI OPERATIVNE PODRŠKE

7 728 000

7 728 000

7 185 964

6 377 070

5 222 518 ,—

5 360 821 ,—

3 9

PODRŠKA DRŽAVAMA ČLANICAMA I EUROPSKOJ KOMISIJI

p.m.

Glava 3 - Ukupno

189 859 000

145 704 000

248 234 000

97 893 900

123 760 974 ,—

64 746 511 ,—

SVEUKUPNO

241 122 000

196 967 000

288 403 000

138 062 900

152 766 896 ,—

88 205 554 ,—

Plan radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | 47 | 29 | 11 |
| Ukupno AD | — | — | — | 149 | 129 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 53 | 43 | 42 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Sveukupno | — | — | — | 202 | 172 | 136 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

4

4

3

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

8

8

8

AD 9

—

—

—

16

16

13

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

32

31

21

AD 6

—

—

—

15

14

12

AD 5

—

—

—

47

29

11

Ukupno AD

—

—

—

149

129

94

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

4

AST 6

—

—

—

9

9

9

AST 5

—

—

—

12

12

14

AST 4

—

—

—

12

12

11

AST 3

—

—

—

13

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

53

43

42

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Sveukupno

—

—

—

202

172

136

Vanjsko osoblje

| Ugovorni djelatnici | Odobreno 2019. | Zaposleno 31.12.2019. | Procjena za 2020. |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcijska skupina IV | 59,5 | 42 | 73 |
| Funkcijska skupina III | 26,5 | 19 | 36 |
| Funkcijska skupina II | 2 | 0 | 2 |
| Funkcijska skupina I | — | — | — |
| Ukupno | 88 | 61 | 111 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | Odobreno 2019. | Zaposleno 31.12.2019. | Procjena za 2020. |
| Ukupno | 11 | 8 | 11 |

Ugovorni djelatnici

Odobreno 2019.

Zaposleno 31.12.2019.

Procjena za 2020.

Funkcijska skupina IV

59,5

42

73

Funkcijska skupina III

26,5

19

36

Funkcijska skupina II

2

0

2

Funkcijska skupina I

—

—

—

Ukupno

88

61

111

Upućeni nacionalni stručnjaci

Odobreno 2019.

Zaposleno 31.12.2019.

Procjena za 2020.

Ukupno

11

8

11

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/177

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/35)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA |
| 1 0 | DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA | 117 800 000 | 118 886 000 | |
| | Glava 1 - Ukupno | 117 800 000 | 118 886 000 | |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | — | — | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| 3 | RAZNI PRIHODI |
| 3 0 | RAZNI PRIHODI | — | — | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| 4 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND |
| 4 0 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 4 9 | IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA FINANCIJSKU GODINU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | 0 ,— |
| 9 | PRIČUVA |
| 9 0 | PRIČUVA | | 50 417 898,57 | |
| | Glava 9 - Ukupno | | 50 417 898,57 | |
| | SVEUKUPNO | 8 133 223 680 | 7 967 255 786,57 | 0 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

1

DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA

1 0

DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA

117 800 000

118 886 000

Glava 1 - Ukupno

117 800 000

118 886 000

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

—

—

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

—

—

0 ,—

3

RAZNI PRIHODI

3 0

RAZNI PRIHODI

—

—

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

—

—

0 ,—

4

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

4 0

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

8 015 423 680

7 797 951 888

4 9

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA FINANCIJSKU GODINU

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

8 015 423 680

7 797 951 888

0 ,—

9

PRIČUVA

9 0

PRIČUVA

50 417 898,57

Glava 9 - Ukupno

50 417 898,57

SVEUKUPNO

8 133 223 680

7 967 255 786,57

0 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 45 513 000 | 41 912 500 | |
| 1 2 | RAZNI RASHODI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM OSOBLJA | 1 414 000 | 1 360 000 | |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 20 000 | 40 000 | |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TE SOCIJALNA SKRB | 1 151 000 | 890 500 | |
| 1 5 | OBUKA | 683 000 | 840 000 | |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 1 678 000 | 1 924 000 | |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 1 000 | 15 000 | |
| | Glava 1 - Ukupno | 50 460 000 | 46 982 000 | |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 5 317 000 | 5 377 000 | |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 3 580 000 | 6 532 100 | |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 224 000 | 1 425 600 | |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 834 000 | 582 300 | |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 695 000 | 990 000 | |
| | Glava 2 - Ukupno | 11 650 000 | 14 907 000 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | POSLOVANJE SRB | 21 590 000 | 14 672 000 | |
| 3 2 | REZERVACIJE SRB-A ZA NEPREDVIĐENE IZDATKE | 34 100 000 | 42 325 000 | |
| | Glava 3 - Ukupno | 55 690 000 | 56 997 000 | |
| 4 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND |
| 4 0 | KORIŠTENJE FONDA U OKVIRU SANACIJSKIH PROGRAMA | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 4 9 | OSTALI RASHODI POSLOVANJA | — | — | |
| | Glava 4 - Ukupno | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 9 | URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE |
| 9 0 | URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE | | 50 417 898,57 | |
| | Glava 9 - Ukupno | | 50 417 898,57 | |
| | SVEUKUPNO | 8 133 223 680 | 7 967 255 786,57 | |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

45 513 000

41 912 500

1 2

RAZNI RASHODI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM OSOBLJA

1 414 000

1 360 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

20 000

40 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TE SOCIJALNA SKRB

1 151 000

890 500

1 5

OBUKA

683 000

840 000

1 6

VANJSKE USLUGE

1 678 000

1 924 000

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

1 000

15 000

Glava 1 - Ukupno

50 460 000

46 982 000

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

5 317 000

5 377 000

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

3 580 000

6 532 100

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 224 000

1 425 600

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

834 000

582 300

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

695 000

990 000

Glava 2 - Ukupno

11 650 000

14 907 000

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

POSLOVANJE SRB

21 590 000

14 672 000

3 2

REZERVACIJE SRB-A ZA NEPREDVIĐENE IZDATKE

34 100 000

42 325 000

Glava 3 - Ukupno

55 690 000

56 997 000

4

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

4 0

KORIŠTENJE FONDA U OKVIRU SANACIJSKIH PROGRAMA

8 015 423 680

7 797 951 888

4 9

OSTALI RASHODI POSLOVANJA

—

—

Glava 4 - Ukupno

8 015 423 680

7 797 951 888

9

URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE

9 0

URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE

50 417 898,57

Glava 9 - Ukupno

50 417 898,57

SVEUKUPNO

8 133 223 680

7 967 255 786,57

Plan zapošljavanja

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 9 | — | 6 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 12 | — | 16 |
| AD 9 | — | 55 | — | 60 | — | 35 |
| AD 8 | — | 65 | — | 70 | — | 67 |
| AD 7 | — | 65 | — | 56 | — | 50 |
| AD 6 | — | 66 | — | 65 | — | 60 |
| AD 5 | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| Ukupno AD | — | 325 | — | 315 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AST 5 | — | 7 | — | 10 | — | 8 |
| AST 4 | — | 24 | — | 16 | — | 13 |
| AST 3 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AST 2 | — | 3 | — | 6 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Ukupno AST | — | 51 | — | 59 | — | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC2 | — | 9 | — | 7 | — | 3 |
| AST/ASC1 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| Ukupno AST/SC | — | 24 | — | 26 | — | 24 |
| Ukupno | — | 400 | — | 400 | — | 350 |
| Ukupno | — | 400 | — | 400 | — | 350 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2020

2019

2018

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

9

—

6

—

9

AD 11

—

13

—

10

—

8

AD 10

—

17

—

12

—

16

AD 9

—

55

—

60

—

35

AD 8

—

65

—

70

—

67

AD 7

—

65

—

56

—

50

AD 6

—

66

—

65

—

60

AD 5

—

29

—

30

—

30

Ukupno AD

—

325

—

315

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

4

—

3

AST 6

—

1

—

7

—

3

AST 5

—

7

—

10

—

8

AST 4

—

24

—

16

—

13

AST 3

—

14

—

14

—

17

AST 2

—

3

—

6

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

2

Ukupno AST

—

51

—

59

—

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

2

—

2

AST/SC3

—

12

—

12

—

12

AST/SC2

—

9

—

7

—

3

AST/ASC1

—

3

—

5

—

7

Ukupno AST/SC

—

24

—

26

—

24

Ukupno

—

400

—

400

—

350

Ukupno

—

400

—

400

—

350

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | — | — | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | — | — | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | — | — | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | — | — | — |
| Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE | — | — | — |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 35 | 35 | 35 |
| Ukupno | 35 | 35 | 35 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2018

2019

2020

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

—

—

—

FUNKCIJSKA SKUPINA III

—

—

—

FUNKCIJSKA SKUPINA II

—

—

—

FUNKCIJSKA SKUPINA I

—

—

—

Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE

—

—

—

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

35

35

35

Ukupno

35

35

35

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/182 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/182

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo za financijsku godinu 2020.

(2020/C 107/36)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD POSLOVANJA UREDA |
| 1 0 | PRIHODI OD POSLOVANJA UREDA | 267 293 084 | 251 750 320 | 239 472 934 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 267 293 084 | 251 750 320 | 239 472 934 ,— |
| 3 | SALDO IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I POVLAČENJA SREDSTAVA IZ PRIČUVNOG FONDA |
| 3 0 | SALDO IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I POVLAČENJA SREDSTAVA IZ PRIČUVNOG FONDA | 197 545 199 | 184 243 729 | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 197 545 199 | 184 243 729 | 0 ,— |
| 4 | PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU |
| 4 0 | PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | SUBVENCIJA EUROPSKE ZAJEDNICE |
| 5 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE ZAJEDNICE | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 464 838 283 | 435 994 049 | 239 472 934 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

1

PRIHODI OD POSLOVANJA UREDA

1 0

PRIHODI OD POSLOVANJA UREDA

267 293 084

251 750 320

239 472 934 ,—

Glava 1 - Ukupno

267 293 084

251 750 320

239 472 934 ,—

3

SALDO IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I POVLAČENJA SREDSTAVA IZ PRIČUVNOG FONDA

3 0

SALDO IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I POVLAČENJA SREDSTAVA IZ PRIČUVNOG FONDA

197 545 199

184 243 729

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

197 545 199

184 243 729

0 ,—

4

PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU

4 0

PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

SUBVENCIJA EUROPSKE ZAJEDNICE

5 0

SUBVENCIJA EUROPSKE ZAJEDNICE

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

0 ,—

0 ,—

0 ,—

SVEUKUPNO

464 838 283

435 994 049

239 472 934 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI POVEZANI S OSOBAMA KOJE RADE ZA URED |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 116 806 309 | 109 176 625 | 103 808 559 ,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 1 794 073 | 1 376 800 | 1 164 935 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 394 840 | 352 165 | 342 433 ,— |
| 1 5 | ORGANIZACIJA STAŽIRANJA I RAZMJENE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 1 323 920 | 1 245 857 | 1 105 468 ,— |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 8 960 666 | 7 982 706 | 7 612 379 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 23 000 | 27 100 | 21 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 129 302 808 | 120 161 253 | 114 054 774 ,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 11 043 720 | 12 362 853 | 12 474 968 ,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 28 155 843 | 29 427 709 | 30 156 262 ,— |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 2 557 900 | 3 218 552 | 3 075 282 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 7 513 667 | 8 017 997 | 9 453 471 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA I NAKNADE ZA TELEKOMUNIKACIJE | 1 781 714 | 1 545 710 | 1 501 620 ,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 3 524 098 | 4 096 296 | 4 137 333 ,— |
| 2 6 | ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA | 3 683 588 | 3 703 196 | 4 772 747 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 58 260 530 | 62 372 313 | 65 571 683 ,— |
| 3 | RASHODI POVEZANI S OBAVLJANJEM POSEBNIH ZADATAKA UREDA |
| 3 2 | OPSERVATORIJ | 7 810 595 | 6 844 192 | 6 728 716 ,— |
| 3 3 | SURADNJA EU-A | 31 190 141 | 29 619 492 | 26 893 773 ,— |
| 3 4 | KOMUNIKACIJA, PROMIDŽBA I INTEGRACIJA | 1 125 500 | 967 950 | 1 372 830 ,— |
| 3 5 | RASHODI POVEZANI SA ŽIGOM EUROPSKE UNIJE I POSTUPKOM REGISTRACIJE DIZAJNA ZAJEDNICE | 16 430 667 | 18 681 998 | 18 355 367 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 56 556 903 | 56 113 632 | 53 350 686 ,— |
| 4 | PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU |
| 4 0 | PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 1 | SUFINANCIRANJE PROJEKATA KOJE FINANCIRA EU | 3 738 558 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 3 738 558 | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | PRIJEBOJI S DRŽAVAMA ČLANICAMA |
| 5 0 | PRIJEBOJI S DRŽAVAMA ČLANICAMA | 11 973 647 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 11 973 647 | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | OSTALI RASHODI |
| 10 1 | PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE DOGAĐAJE | 165 468 410 | 172 610 050 | 0 ,— |
| 10 2 | ALOKACIJA U PRIČUVNI FOND | 5 473 045 | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 3 | PRIČUVNI FOND ZA PRIJEBOJE | 25 966 537 | 24 736 801 | 0 ,— |
| 10 4 | SUFINANCIRANJE PROJEKATA KOJE FINANCIRA EU | 8 097 845 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 10 - Ukupno | 205 005 837 | 197 346 851 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 464 838 283 | 435 994 049 | 232 977 143 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

1

RASHODI POVEZANI S OSOBAMA KOJE RADE ZA URED

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

116 806 309

109 176 625

103 808 559 ,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

1 794 073

1 376 800

1 164 935 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

394 840

352 165

342 433 ,—

1 5

ORGANIZACIJA STAŽIRANJA I RAZMJENE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

1 323 920

1 245 857

1 105 468 ,—

1 6

SOCIJALNA SKRB

8 960 666

7 982 706

7 612 379 ,—

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

23 000

27 100

21 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

129 302 808

120 161 253

114 054 774 ,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

11 043 720

12 362 853

12 474 968 ,—

2 1

OBRADA PODATAKA

28 155 843

29 427 709

30 156 262 ,—

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

2 557 900

3 218 552

3 075 282 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

7 513 667

8 017 997

9 453 471 ,—

2 4

POŠTARINA I NAKNADE ZA TELEKOMUNIKACIJE

1 781 714

1 545 710

1 501 620 ,—

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

3 524 098

4 096 296

4 137 333 ,—

2 6

ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA

3 683 588

3 703 196

4 772 747 ,—

Glava 2 - Ukupno

58 260 530

62 372 313

65 571 683 ,—

3

RASHODI POVEZANI S OBAVLJANJEM POSEBNIH ZADATAKA UREDA

3 2

OPSERVATORIJ

7 810 595

6 844 192

6 728 716 ,—

3 3

SURADNJA EU-A

31 190 141

29 619 492

26 893 773 ,—

3 4

KOMUNIKACIJA, PROMIDŽBA I INTEGRACIJA

1 125 500

967 950

1 372 830 ,—

3 5

RASHODI POVEZANI SA ŽIGOM EUROPSKE UNIJE I POSTUPKOM REGISTRACIJE DIZAJNA ZAJEDNICE

16 430 667

18 681 998

18 355 367 ,—

Glava 3 - Ukupno

56 556 903

56 113 632

53 350 686 ,—

4

PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU

4 0

PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 1

SUFINANCIRANJE PROJEKATA KOJE FINANCIRA EU

3 738 558

0 ,—

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

3 738 558

0 ,—

0 ,—

5

PRIJEBOJI S DRŽAVAMA ČLANICAMA

5 0

PRIJEBOJI S DRŽAVAMA ČLANICAMA

11 973 647

0 ,—

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

11 973 647

0 ,—

0 ,—

10

OSTALI RASHODI

10 1

PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE DOGAĐAJE

165 468 410

172 610 050

0 ,—

10 2

ALOKACIJA U PRIČUVNI FOND

5 473 045

0 ,—

0 ,—

10 3

PRIČUVNI FOND ZA PRIJEBOJE

25 966 537

24 736 801

0 ,—

10 4

SUFINANCIRANJE PROJEKATA KOJE FINANCIRA EU

8 097 845

0 ,—

0 ,—

Glava 10 - Ukupno

205 005 837

197 346 851

0 ,—

SVEUKUPNO

464 838 283

435 994 049

232 977 143 ,—

Plan zapošljavanja

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalno | Privremeno |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 17 | 17 | 32 | 6 | 8 | 25 |
| AD 13 | 22 | 26 | 32 | 9 | 9 | 10 |
| AD 12 | 27 | 26 | 25 | 20 | 20 | 23 |
| AD 11 | 9 | 11 | 8 | 14 | 14 | 22 |
| AD 10 | 15 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 |
| AD 9 | 20 | 19 | 11 | 14 | 14 | 11 |
| AD 8 | 23 | 20 | 9 | 15 | 15 | 7 |
| AD 7 | 35 | 33 | 32 | 18 | 18 | 2 |
| AD 6 | 59 | 47 | 43 | 59 | 20 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 228 | 210 | 201 | 172 | 133 | 118 |
| AST 11 | 7 | 9 | 40 | — | 2 | 9 |
| AST 10 | 19 | 20 | 25 | 1 | 3 | 8 |
| AST 9 | 65 | 57 | 64 | 9 | 9 | 28 |
| AST 8 | 51 | 46 | 59 | 9 | 9 | 21 |
| AST 7 | 69 | 66 | 62 | 14 | 10 | 32 |
| AST 6 | 49 | 62 | 66 | 25 | 25 | 46 |
| AST 5 | 30 | 32 | 22 | 28 | 28 | 39 |
| AST 4 | 42 | 42 | 19 | 21 | 35 | 7 |
| AST 3 | 56 | 50 | 24 | 30 | 42 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 388 | 384 | 381 | 137 | 163 | 190 |
| Ukupno | 616 | 594 | 582 | 309 | 296 | 308 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalno

Privremeno

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

1

—

—

3

3

3

AD 14

17

17

32

6

8

25

AD 13

22

26

32

9

9

10

AD 12

27

26

25

20

20

23

AD 11

9

11

8

14

14

22

AD 10

15

11

9

13

11

9

AD 9

20

19

11

14

14

11

AD 8

23

20

9

15

15

7

AD 7

35

33

32

18

18

2

AD 6

59

47

43

59

20

5

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

228

210

201

172

133

118

AST 11

7

9

40

—

2

9

AST 10

19

20

25

1

3

8

AST 9

65

57

64

9

9

28

AST 8

51

46

59

9

9

21

AST 7

69

66

62

14

10

32

AST 6

49

62

66

25

25

46

AST 5

30

32

22

28

28

39

AST 4

42

42

19

21

35

7

AST 3

56

50

24

30

42

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

388

384

381

137

163

190

Ukupno

616

594

582

309

296

308

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | 83,9 | 95,4 | 92,2 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | 107,4 | 112,5 | 115,97 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | 6,7 | 7 | 13 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | 4,8 | 5 | 5 |
| Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE | 202,8 | 219,9 | 226,2 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 66,8 | 60 | 70 |
| Ukupno | 269,6 | 279,9 | 296,2 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2020

2019

2018

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

83,9

95,4

92,2

FUNKCIJSKA SKUPINA III

107,4

112,5

115,97

FUNKCIJSKA SKUPINA II

6,7

7

13

FUNKCIJSKA SKUPINA I

4,8

5

5

Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE

202,8

219,9

226,2

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

66,8

60

70

Ukupno

269,6

279,9

296,2

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/188 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/188

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2

(2020/C 107/37)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2019. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | SUBVENCIJE I DOPRINOSI | 133 245 520 | 1 015 000 | 134 260 520 |
| 9 1 | OSTALI DOPRINOSI | 2 491 501 | | 2 491 501 |
| 9 2 | OSTALI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |
| | SVEUKUPNO | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJE I DOPRINOSI

133 245 520

1 015 000

134 260 520

9 1

OSTALI DOPRINOSI

2 491 501

2 491 501

9 2

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

135 737 021

1 015 000

136 752 021

SVEUKUPNO

135 737 021

1 015 000

136 752 021

RASHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 74 346 021 | | 74 346 021 |
| 1 2 | TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA | | | |
| 1 3 | SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 1 003 000 | | 1 003 000 |
| 1 4 | OBUKA | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | OSTALI RASHODI OSOBLJA | 4 881 000 | | 4 881 000 |
| 1 6 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI | 83 000 | | 83 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 80 713 021 | | 80 713 021 |
| 2 | OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI |
| 2 0 | NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI | 8 456 000 | | 8 456 000 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 776 000 | | 1 776 000 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 919 000 | | 919 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI | 384 100 | | 384 100 |
| 2 4 | POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI | 680 000 | | 680 000 |
| 2 5 | TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA | 590 000 | | 590 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 12 805 100 | | 12 805 100 |
| 3 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI |
| 3 0 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 12 667 900 | | 12 667 900 |
| 3 1 | OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 15 944 000 | | 15 944 000 |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES | 1 385 000 | | 1 385 000 |
| 3 3 | TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI) | 3 903 000 | | 3 903 000 |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | | 229 000 |
| 3 5 | VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA | 3 000 000 | 1 015 000 | 4 015 000 |
| 3 8 | PLATFORMA ZA DEKRIPCIJU | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 42 218 900 | 1 015 000 | 43 233 900 |
| | SVEUKUPNO | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

74 346 021

74 346 021

1 2

TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA

1 3

SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

1 003 000

1 003 000

1 4

OBUKA

400 000

400 000

1 5

OSTALI RASHODI OSOBLJA

4 881 000

4 881 000

1 6

TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI

83 000

83 000

Glava 1 - Ukupno

80 713 021

80 713 021

2

OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

2 0

NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI

8 456 000

8 456 000

2 1

ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 776 000

1 776 000

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

919 000

919 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

384 100

384 100

2 4

POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI

680 000

680 000

2 5

TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA

590 000

590 000

Glava 2 - Ukupno

12 805 100

12 805 100

3

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

3 0

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

12 667 900

12 667 900

3 1

OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

15 944 000

15 944 000

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES

1 385 000

1 385 000

3 3

TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI)

3 903 000

3 903 000

3 4

EPCC

229 000

229 000

3 5

VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA

90 000

90 000

3 6

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU

p.m.

p.m.

3 7

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

3 000 000

1 015 000

4 015 000

3 8

PLATFORMA ZA DEKRIPCIJU

5 000 000

5 000 000

Glava 3 - Ukupno

42 218 900

1 015 000

43 233 900

SVEUKUPNO

135 737 021

1 015 000

136 752 021

Plan ustrojstva

| Funkcijska grupa i stupanj | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalni radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalni radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalni radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| Ukupno AD | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| UkupnoAST | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| Ukupno | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| Sveukupno | 505 | 550 | 576 |

Funkcijska grupa i stupanj

2017

2018

2019

Stalni radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalni radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalni radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

Ukupno AD

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

UkupnoAST

—

40

—

33

—

30

Ukupno

—

505

—

550

—

576

Sveukupno

505

550

576

Procjena broja osoblja s ugovorima (izraženo u punom radnom vremenu ekvivalenata) i sekondiranih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta s ugovorima | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 43 | 55 |
| FG III | 84 | 82 | 113 |
| FG II | 19 | 40 | 44 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 135 | 165 | 212 |
| Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka | 65 | 71 | 71 |
| Ukupno | 200 | 236 | 283 |

Radna mjesta s ugovorima

2017

2018

2019

FG IV

32

43

55

FG III

84

82

113

FG II

19

40

44

FG I

—

—

—

Total FG

135

165

212

Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka

65

71

71

Ukupno

200

236

283

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/193 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/193

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

(2020/C 107/38)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 20 779 000 | | 20 779 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 779 000 | | 20 779 000 |
| 5 | RAZNI PRIHODI |
| 5 0 | PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | — | | — |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI | p.m. | 6 504 | 6 504 |
| 5 9 | OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 3 000 | –2 890 | 110 |
| | Glava 5 - Ukupno | 3 000 | 3 614 | 6 614 |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU | 197 000 | 938 922 | 1 135 922 |
| | Glava 6 - Ukupno | 197 000 | 938 922 | 1 135 922 |
| | SVEUKUPNO | 20 979 000 | 942 536 | 21 921 536 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

20 779 000

20 779 000

Glava 1 - Ukupno

20 779 000

20 779 000

5

RAZNI PRIHODI

5 0

PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

—

—

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE

p.m.

p.m.

5 4

RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI

p.m.

6 504

6 504

5 9

OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

3 000

–2 890

110

Glava 5 - Ukupno

3 000

3 614

6 614

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

197 000

938 922

1 135 922

Glava 6 - Ukupno

197 000

938 922

1 135 922

SVEUKUPNO

20 979 000

942 536

21 921 536

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 12 351 000 | 614 679 | 12 965 679 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 300 000 | –8 318 | 291 682 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 234 000 | 1 579 | 235 579 |
| | Glava 1 - Ukupno | 12 885 000 | 607 940 | 13 492 940 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 669 000 | 24 390 | 693 390 |
| 2 1 | NAJAMNINE | 24 000 | –1 080 | 22 920 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 750 000 | 82 232 | 832 232 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 18 000 | –5 840 | 12 160 |
| 2 4 | TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA | 59 000 | 2 655 | 61 655 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 520 000 | 102 357 | 1 622 357 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | RASHODI POSLOVANJA | 5 719 000 | 654 863 | 6 373 863 |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 719 000 | 654 863 | 6 373 863 |
| | SVEUKUPNO | 20 124 000 | 1 365 160 | 21 489 160 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

12 351 000

614 679

12 965 679

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

300 000

–8 318

291 682

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

234 000

1 579

235 579

Glava 1 - Ukupno

12 885 000

607 940

13 492 940

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

669 000

24 390

693 390

2 1

NAJAMNINE

24 000

–1 080

22 920

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

750 000

82 232

832 232

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

18 000

–5 840

12 160

2 4

TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA

59 000

2 655

61 655

Glava 2 - Ukupno

1 520 000

102 357

1 622 357

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

RASHODI POSLOVANJA

5 719 000

654 863

6 373 863

Glava 3 - Ukupno

5 719 000

654 863

6 373 863

SVEUKUPNO

20 124 000

1 365 160

21 489 160

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i razred | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Permanent posts | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 5 | | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 7 | | 5 | 1 | 3 |
| AD 8 | | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AD 6 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 44 | 7 | 43 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | | 7 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AST 4 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| AST 1 | | | | 1 | | 1 |
| Ukupno AST | 6 | 34 | 6 | 36 | 8 | 35 |
| Ukupno | 11 | 80 | 11 | 80 | 15 | 78 |
| Sveukupno | 91 | 91 | 93 |

Funkcijska skupina i razred

2019

2018

2017

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Permanent posts

Privremena radna mjesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

4

1

4

AD 12

1

8

1

7

2

7

AD 11

1

5

1

5

5

AD 10

5

4

2

4

AD 9

1

7

5

1

3

AD 8

7

1

7

1

6

AD 7

6

6

7

AD 6

2

3

4

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

44

7

43

AST 11

1

1

AST 10

2

1

2

AST 9

6

5

5

AST 8

1

7

7

8

AST 7

2

7

2

8

2

8

AST 6

2

1

3

2

3

1

AST 5

1

5

1

7

1

8

AST 4

2

2

1

1

AST 3

2

1

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

1

Ukupno AST

6

34

6

36

8

35

Ukupno

11

80

11

80

15

78

Sveukupno

91

91

93

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ukupno FG | 13 | 13 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 1 | 1 |
| Ukupno | 14 | 14 |

Ugovorno osoblje

2019

2018

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Ukupno FG

13

13

Upućeni nacionalni stručnjaci

1

1

Ukupno

14

14

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/198 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/198

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

(2020/C 107/39)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 2 | EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA) | 20 488 990 | | 20 488 990 |
| 1 3 | EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA | 57 010 | | 57 010 |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 546 000 | | 20 546 000 |
| 4 | PRIHOD OD DRUGIH IZVORA |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | — | | — |
| 4 3 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 8 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 8 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 9 | RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 10 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 10 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 20 546 000 | | 20 546 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 2

EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA)

20 488 990

20 488 990

1 3

EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA

57 010

57 010

Glava 1 - Ukupno

20 546 000

20 546 000

4

PRIHOD OD DRUGIH IZVORA

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

—

—

4 3

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA

p.m.

p.m.

4 9

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

Glava 8 - Ukupno

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

p.m.

p.m.

Glava 10 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

20 546 000

20 546 000

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019 | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 13 381 300 | 13 381 300 | 26 555 | 26 555 | 13 407 855 | 13 407 855 |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 100 000 | 100 000 | –32 000 | –32 000 | 68 000 | 68 000 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 285 000 | 285 000 | –10 623 | –10 623 | 274 377 | 274 377 |
| 1 5 | RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA | 57 000 | 57 000 | –32 628 | –32 628 | 24 372 | 24 372 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 13 827 300 | 13 827 300 | –48 696 | –48 696 | 13 778 604 | 13 778 604 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 649 347 | 649 347 | 71 490 | 71 490 | 720 837 | 720 837 |
| 2 1 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 911 253 | 911 253 | 51 954 | 51 954 | 963 207 | 963 207 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 20 000 | 20 000 | –13 500 | –13 500 | 6 500 | 6 500 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 69 000 | 69 000 | –12 548 | –12 548 | 56 452 | 56 452 |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 15 200 | 15 200 | –5 600 | –5 600 | 9 600 | 9 600 |
| 2 5 | SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 764 800 | 1 764 800 | 91 796 | 91 796 | 1 856 596 | 1 856 596 |
| 3 | RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA |
| 3 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | 422 000 | 422 000 | 22 000 | 22 000 | 444 000 | 444 000 |
| 3 1 | PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA | 3 881 900 | 3 881 900 | – 118 100 | – 118 100 | 3 763 800 | 3 763 800 |
| 3 2 | OPERATIVNE MISIJE | 650 000 | 650 000 | 53 000 | 53 000 | 703 000 | 703 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 953 900 | 4 953 900 | –43 100 | –43 100 | 4 910 800 | 4 910 800 |
| 4 | NAMJENSKI RASHODI |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | | | | | | |
| 4 3 | SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA | | | | | | |
| | Glava 4 - Ukupno | | | | | | |
| 8 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | | | | | | |
| | Glava 8 - Ukupno | | | | | | |
| 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI |
| 9 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI | | | | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | | | | | | |
| 10 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | | | | | | |
| | Glava 10 - Ukupno | | | | | | |
| | SVEUKUPNO | 20 546 000 | 20 546 000 | | | 20 546 000 | 20 546 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

13 381 300

13 381 300

26 555

26 555

13 407 855

13 407 855

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

100 000

100 000

–32 000

–32 000

68 000

68 000

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

285 000

285 000

–10 623

–10 623

274 377

274 377

1 5

RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA

57 000

57 000

–32 628

–32 628

24 372

24 372

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

4 000

4 000

4 000

4 000

Glava 1 - Ukupno

13 827 300

13 827 300

–48 696

–48 696

13 778 604

13 778 604

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

649 347

649 347

71 490

71 490

720 837

720 837

2 1

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

911 253

911 253

51 954

51 954

963 207

963 207

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

20 000

20 000

–13 500

–13 500

6 500

6 500

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

69 000

69 000

–12 548

–12 548

56 452

56 452

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

15 200

15 200

–5 600

–5 600

9 600

9 600

2 5

SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI

100 000

100 000

100 000

100 000

Glava 2 - Ukupno

1 764 800

1 764 800

91 796

91 796

1 856 596

1 856 596

3

RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA

3 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

422 000

422 000

22 000

22 000

444 000

444 000

3 1

PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA

3 881 900

3 881 900

– 118 100

– 118 100

3 763 800

3 763 800

3 2

OPERATIVNE MISIJE

650 000

650 000

53 000

53 000

703 000

703 000

Glava 3 - Ukupno

4 953 900

4 953 900

–43 100

–43 100

4 910 800

4 910 800

4

NAMJENSKI RASHODI

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

4 3

SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA

Glava 4 - Ukupno

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

Glava 8 - Ukupno

9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

9 9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

Glava 9 - Ukupno

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

Glava 10 - Ukupno

SVEUKUPNO

20 546 000

20 546 000

20 546 000

20 546 000

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2019. godine | 301 000 | 301 000 | — |
| Proračunska sredstva 2019. | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Ukupno | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Obveze

Plaćanja

2018

2019

Još uvijek neizvršene obveze prije 2019. godine

301 000

301 000

—

Proračunska sredstva 2019.

422 000

121 000

301 000

Ukupno

723 000

422 000

301 000

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2019. godine | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Proračunska sredstva 2019. | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Ukupno | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Obveze

Plaćanja

2018

2019

Još uvijek neizvršene obveze prije 2019. godine

1 050 000

1 050 000

—

Proračunska sredstva 2019.

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Ukupno

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2019. godine | 80 000 | 89 000 | — |
| Proračunska sredstva 2019. | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Ukupno | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Obveze

Plaćanja

2018

2019

Još uvijek neizvršene obveze prije 2019. godine

80 000

89 000

—

Proračunska sredstva 2019.

650 000

561 000

89 000

Ukupno

739 000

650 000

89 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i stupanj | 2019 | 2018 | Stanje radnih mjesta na dan 31. prosinca 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos | Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos | Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 5 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 15 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Ukupno ADMINISTRATORA | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 3 | — | 3 | — | 0 |
| AST 10 | — | 6 | — | 5 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | — | — | | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno ASISTENATA | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Sveukupno | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Funkcijska skupina i stupanj

2019

2018

Stanje radnih mjesta na dan 31. prosinca 2018

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

2

AD 12

—

15

—

14

—

5

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

12

—

12

—

15

AD 8

—

7

—

9

—

8

AD 7

—

1

—

2

—

7

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

1

Ukupno ADMINISTRATORA

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

3

—

3

—

0

AST 10

—

6

—

5

—

1

AST 9

—

8

—

8

—

8

AST 8

—

7

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

3

AST 6

—

2

—

4

—

3

AST 5

—

—

—

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno ASISTENATA

—

30

—

30

—

30

Sveukupno

—

86

—

86

—

85

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazano ekvivalentima punog radnog vremena), lokalnih zastupnika i premještenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | Stvarno popunjena na dan 31.12.2018 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 10 | 12 |
| FG III | 23 | 25 | 24 |
| FG II | 8 | 6 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Ukupno | 40 | 41 | 41 |
| Lokalno osoblje | 1 | 1 | 1 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 0 | 1 | 1 |
| Ukupno | 41 | 43 | 43 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

Stvarno popunjena na dan 31.12.2018

2018

2019

FG IV

9

10

12

FG III

23

25

24

FG II

8

6

5

FG I

—

—

—

Ukupno

40

41

41

Lokalno osoblje

1

1

1

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

0

1

1

Ukupno

41

43

43

Dodatne informacije o proračunu Europske zaklade za stručno osposobljavanje za 2019. godinu možete pronaći na internetskoj stranici Zaklade: (http://www.etf.europa.eu) u izborniku „About”, u odjeljku „Public access to documents”.

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/205 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/205

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

(2020/C 107/40)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 15 638 900 | | 15 638 900 |
| | Glava 1 - Ukupno | 15 638 900 | | 15 638 900 |
| 2 | OSTALE SUBVENCIJE |
| 2 0 | OSTALE SUBVENCIJE | 100 100 | | 100 100 |
| 2 2 | OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | 100 100 | | 100 100 |
| 5 | OSTALI PRIHODI |
| 5 0 | PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | RAZNO | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU | p.m. | | p.m. |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 15 739 000 | | 15 739 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

15 638 900

15 638 900

Glava 1 - Ukupno

15 638 900

15 638 900

2

OSTALE SUBVENCIJE

2 0

OSTALE SUBVENCIJE

100 100

100 100

2 2

OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

100 100

100 100

5

OSTALI PRIHODI

5 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA

p.m.

p.m.

5 4

RAZNO

p.m.

p.m.

5 9

OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

p.m.

p.m.

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

15 739 000

15 739 000

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 6 262 900 | –2 300 | 6 260 600 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 23 000 | 2 300 | 25 300 |
| 1 5 | MOBILNOST | 74 000 | | 74 000 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 1 - Ukupno | 6 359 900 | | 6 359 900 |
| 2 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 650 800 | | 650 800 |
| 2 1 | INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 562 000 | 14 500 | 576 500 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 18 000 | | 18 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 69 200 | | 69 200 |
| 2 4 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 100 000 | –14 500 | 85 500 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PRIORITETNA PODRUČJA I OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 7 874 200 | | 7 874 200 |
| 3 1 | PODRŠKA OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA | 104 900 | | 104 900 |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 979 100 | | 7 979 100 |
| 4 | RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA |
| 4 1 | 2016. PROGRAM IPA II | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | 2018. PROGRAM IPA II | | | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 5 | PRIČUVA |
| 5 0 | PRIČUVA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 15 739 000 | | 15 739 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

6 262 900

–2 300

6 260 600

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

23 000

2 300

25 300

1 5

MOBILNOST

74 000

74 000

1 6

SOCIJALNA SKRB

p.m.

p.m.

1 8

REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA

p.m.

p.m.

1 9

DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA

p.m.

p.m.

Glava 1 - Ukupno

6 359 900

6 359 900

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

650 800

650 800

2 1

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

562 000

14 500

576 500

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

18 000

18 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

69 200

69 200

2 4

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

100 000

–14 500

85 500

Glava 2 - Ukupno

1 400 000

1 400 000

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PRIORITETNA PODRUČJA I OPERATIVNE AKTIVNOSTI

7 874 200

7 874 200

3 1

PODRŠKA OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA

104 900

104 900

Glava 3 - Ukupno

7 979 100

7 979 100

4

RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA

4 1

2016. PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

4 2

2018. PROGRAM IPA II

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

5

PRIČUVA

5 0

PRIČUVA

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

15 739 000

15 739 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Kategorija i platni razred | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Odobreno | Odobreno | Odobreno |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AD 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| AST 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Ukupno AST/SC | | | | |
| Sveukupno | 39 | 40 | 40 | 40 |

Kategorija i platni razred

2017

2018

2019

31.12.2017

Odobreno

Odobreno

Odobreno

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Ukupno AST/SC

Sveukupno

39

40

40

40

Procjena broja ugovornih djelatnika, lokalnog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (iskazanog kao ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 13 | 14 |
| FG II | 9 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 24 | 25 | 25 |
| Lokalnog osoblja | 1 | — | — |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Ukupno | 25 | 25 | 25 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

Total

24

25

25

Lokalnog osoblja

1

—

—

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

25

25

25

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/210 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/210

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

(2020/C 107/41)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 22 446 000 | | 22 446 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 22 446 000 | | 22 446 000 |
| 3 | FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA |
| 3 0 | FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 4 | NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA |
| 4 0 | NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| 5 | ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | SVEUKUPNO | 22 446 000 | 425 576,30 | 22 871 576,30 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

22 446 000

22 446 000

Glava 2 - Ukupno

22 446 000

22 446 000

3

FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

3 0

FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

4

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA

4 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA

p.m.

181 576,30

181 576,30

Glava 4 - Ukupno

p.m.

181 576,30

181 576,30

5

ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA

5 0

ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

244 000

244 000

Glava 9 - Ukupno

p.m.

244 000

244 000

SVEUKUPNO

22 446 000

425 576,30

22 871 576,30

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 12 043 000 | | 12 043 000 |
| 1 2 | RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA | 74 000 | | 74 000 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 85 000 | | 85 000 |
| 1 4 | PRAVNI I MEDICINSKI TROŠKOVI TE TROŠKOVI ZA OSPOSOBLJAVANJE | 420 000 | | 420 000 |
| 1 5 | MOBILNOST I RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 552 000 | | 552 000 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 1 223 000 | | 1 223 000 |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 1. | p.m. | | p.m. |
| | Glava 1 - Ukupno | 14 400 000 | | 14 400 000 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 186 000 | 244 000 | 1 430 000 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 769 000 | | 769 000 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 128 000 | | 128 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 148 000 | | 148 000 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 143 000 | | 143 000 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA | 16 000 | | 16 000 |
| 2 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 2. | p.m. | | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 401 000 | 244 000 | 2 645 000 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 2 | SLOBODE | 1 047 000 | | 1 047 000 |
| 3 3 | JEDNAKOST | 735 000 | | 735 000 |
| 3 6 | PRAVDA | 445 000 | | 445 000 |
| 3 7 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 2 405 000 | | 2 405 000 |
| 3 8 | AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA | 665 000 | | 665 000 |
| 3 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 3. | 348 000 | | 348 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 645 000 | | 5 645 000 |
| 4 | OSTALI OPERATIVNI RASHODI |
| 4 0 | SPORAZUMI O SURADNJI | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | SVEUKUPNO | 22 446 000 | 425 576,30 | 22 871 576,30 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

12 043 000

12 043 000

1 2

RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA

74 000

74 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

85 000

85 000

1 4

PRAVNI I MEDICINSKI TROŠKOVI TE TROŠKOVI ZA OSPOSOBLJAVANJE

420 000

420 000

1 5

MOBILNOST I RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

552 000

552 000

1 6

SOCIJALNA SKRB

1 223 000

1 223 000

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

3 000

3 000

1 9

PRIČUVA ZA GLAVU 1.

p.m.

p.m.

Glava 1 - Ukupno

14 400 000

14 400 000

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 186 000

244 000

1 430 000

2 1

OBRADA PODATAKA

769 000

769 000

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

128 000

128 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

148 000

148 000

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

143 000

143 000

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

11 000

11 000

2 6

ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA

16 000

16 000

2 9

PRIČUVA ZA GLAVU 2.

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

2 401 000

244 000

2 645 000

3

OPERATIVNI RASHODI

3 2

SLOBODE

1 047 000

1 047 000

3 3

JEDNAKOST

735 000

735 000

3 6

PRAVDA

445 000

445 000

3 7

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

2 405 000

2 405 000

3 8

AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA

665 000

665 000

3 9

PRIČUVA ZA GLAVU 3.

348 000

348 000

Glava 3 - Ukupno

5 645 000

5 645 000

4

OSTALI OPERATIVNI RASHODI

4 0

SPORAZUMI O SURADNJI

p.m.

181 576,30

181 576,30

Glava 4 - Ukupno

p.m.

181 576,30

181 576,30

SVEUKUPNO

22 446 000

425 576,30

22 871 576,30

Plan radnih mjesta

| Funkcijska grupa i stupanj | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno A* | — | — | — | 48 | 47 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — |
| Ukupno AST | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| Ukupno | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Funkcijska grupa i stupanj

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

7

6

8

AD 11

—

—

—

5

—

—

AD 10

—

—

—

9

12

12

AD 9

—

—

—

12

12

11

AD 8

—

—

—

8

4

1

AD 7

—

—

—

2

6

7

AD 6

—

—

—

1

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno A*

—

—

—

48

47

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

4

3

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

7

6

6

AST 6

—

—

—

7

10

12

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

24

25

26

Ukupno

—

—

—

72

72

72

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i broja upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Ukupno | 32 | 32 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 10 | 10 |
| Ukupno | 42 | 42 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2019

2018

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Ukupno

32

32

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

10

10

Ukupno

42

42

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/215 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/215

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

(2020/C 107/42)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA |
| 1 0 | VLASTITI PRIHODI | — | | — |
| | Glava 1 - Ukupno | — | | — |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE | 26 500 000 | 530 000 | 27 030 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 26 500 000 | 530 000 | 27 030 000 |
| 3 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 3 0 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A | 639 347 | | 639 347 |
| | Glava 3 - Ukupno | 639 347 | | 639 347 |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | — | | — |
| 9 9 | OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE | — | | — |
| | Glava 9 - Ukupno | — | | — |
| | SVEUKUPNO | 27 139 347 | 530 000 | 27 669 347 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA

1 0

VLASTITI PRIHODI

—

—

Glava 1 - Ukupno

—

—

2

SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE

26 500 000

530 000

27 030 000

Glava 2 - Ukupno

26 500 000

530 000

27 030 000

3

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

3 0

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

639 347

639 347

Glava 3 - Ukupno

639 347

639 347

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

—

—

9 9

OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE

—

—

Glava 9 - Ukupno

—

—

SVEUKUPNO

27 139 347

530 000

27 669 347

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 18 444 000 | 18 444 000 | 530 000 | 530 000 | 18 974 000 | 18 974 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | 140 000 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 225 047 | 225 047 | | | 225 047 | 225 047 |
| 1 5 | RAZMJENA OSOBLJA IZMEĐU AGENCIJE I JAVNOG SEKTORA | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 1 9 | MIROVINE | | | | | | |
| | Glava 1 - Ukupno | 19 014 047 | 19 014 047 | 530 000 | 530 000 | 19 544 047 | 19 544 047 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 320 000 | 1 320 000 | | | 1 320 000 | 1 320 000 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 190 000 | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 185 000 | 185 000 | | | 185 000 | 185 000 |
| 2 5 | SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI | p.m. | | | | p.m. | |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 510 000 | 2 510 000 | | | 2 510 000 | 2 510 000 |
| 3 | TROŠKOVI POVEZANI S RADOM ODREĐENIH MISIJA |
| 3 0 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE S UREDBOM (EZ) BR. 2016/796 | 4 290 000 | 4 290 000 | | | 4 290 000 | 4 290 000 |
| 3 1 | RASHODI POSLOVANJA | 1 325 300 | 1 325 300 | | | 1 325 300 | 1 325 300 |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 615 300 | 5 615 300 | | | 5 615 300 | 5 615 300 |
| 4 | RASHODI ZA AKTIVNOSTI POVEZANE S PRISTOJBAMA |
| 4 0 | AKTIVNOSTI 4RP | | | | | | |
| 4 1 | OSTALI POSLOVI AGENCIJE | | | | | | |
| | Glava 4 - Ukupno | | | | | | |
| 9 | TROŠKOVI KOJI NISU PREDVIĐENI |
| 9 9 | OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE | | | | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | | | | | | |
| | SVEUKUPNO | 27 139 347 | 27 139 347 | 530 000 | 530 000 | 27 669 347 | 27 669 347 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

18 444 000

18 444 000

530 000

530 000

18 974 000

18 974 000

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

140 000

140 000

140 000

140 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

225 047

225 047

225 047

225 047

1 5

RAZMJENA OSOBLJA IZMEĐU AGENCIJE I JAVNOG SEKTORA

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

5 000

5 000

5 000

5 000

1 9

MIROVINE

Glava 1 - Ukupno

19 014 047

19 014 047

530 000

530 000

19 544 047

19 544 047

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 320 000

1 320 000

1 320 000

1 320 000

2 1

OBRADA PODATAKA

700 000

700 000

700 000

700 000

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

190 000

190 000

190 000

190 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

115 000

115 000

115 000

115 000

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

185 000

185 000

185 000

185 000

2 5

SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

2 510 000

2 510 000

2 510 000

2 510 000

3

TROŠKOVI POVEZANI S RADOM ODREĐENIH MISIJA

3 0

OPERATIVNE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE S UREDBOM (EZ) BR. 2016/796

4 290 000

4 290 000

4 290 000

4 290 000

3 1

RASHODI POSLOVANJA

1 325 300

1 325 300

1 325 300

1 325 300

Glava 3 - Ukupno

5 615 300

5 615 300

5 615 300

5 615 300

4

RASHODI ZA AKTIVNOSTI POVEZANE S PRISTOJBAMA

4 0

AKTIVNOSTI 4RP

4 1

OSTALI POSLOVI AGENCIJE

Glava 4 - Ukupno

9

TROŠKOVI KOJI NISU PREDVIĐENI

9 9

OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE

Glava 9 - Ukupno

SVEUKUPNO

27 139 347

27 139 347

530 000

530 000

27 669 347

27 669 347

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 18 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | — | — | 93 | 111 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 35 | 37 | 37 |
| Sveukupno | — | — | — | 128 | 148 | 148 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

4

AD 11

—

—

—

2

6

7

AD 10

—

—

—

14

18

19

AD 9

—

—

—

20

32

32

AD 8

—

—

—

16

22

21

AD 7

—

—

—

23

15

15

AD 6

—

—

—

17

15

12

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

—

—

93

111

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

5

AST 6

—

—

—

5

3

3

AST 5

—

—

—

5

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

4

4

AST 2

—

—

—

6

1

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

35

37

37

Sveukupno

—

—

—

128

148

148

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 19 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ukupno | 38 | 40 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 4 | 4 |
| Ukupno | 42 | 44 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2019

2018

FG IV

17

19

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Ukupno

38

40

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

4

4

Ukupno

42

44

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/221 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/221

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

(2020/C 107/43)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 27 160 689,50 | | 27 160 689,50 |
| | Glava 1 - Ukupno | 27 160 689,50 | | 27 160 689,50 |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 19 887 600 | –2 493 000 | 17 394 600 |
| | Glava 2 - Ukupno | 19 887 600 | –2 493 000 | 17 394 600 |
| 4 | DOPRINOSI PROMATRAČA |
| 4 0 | DOPRINOSI PROMATRAČA | 771 610,50 | –0,50 | 771 610,50 |
| | Glava 4 - Ukupno | 771 610,50 | –0,50 | 771 610,50 |
| 6 | PRIHODI OD POSLOVANJA |
| 6 0 | PRIHODI OD POSLOVANJA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 47 819 900 | –2 493 000,50 | 45 326 900 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

27 160 689,50

27 160 689,50

Glava 1 - Ukupno

27 160 689,50

27 160 689,50

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

19 887 600

–2 493 000

17 394 600

Glava 2 - Ukupno

19 887 600

–2 493 000

17 394 600

4

DOPRINOSI PROMATRAČA

4 0

DOPRINOSI PROMATRAČA

771 610,50

–0,50

771 610,50

Glava 4 - Ukupno

771 610,50

–0,50

771 610,50

6

PRIHODI OD POSLOVANJA

6 0

PRIHODI OD POSLOVANJA

p.m.

p.m.

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

47 819 900

–2 493 000,50

45 326 900

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 26 949 200 | – 410 000 | 26 539 200 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I UPRAVLJANJEM LJUDSKIM RESURSIMA | 4 397 200 | – 803 000 | 3 594 200 |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI IZDACI | 144 000 | | 144 000 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 396 300 | – 535 000 | 861 300 |
| 1 5 | OBUKA | 319 200 | –70 000 | 249 200 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 111 700 | –70 000 | 41 700 |
| | Glava 1 - Ukupno | 33 317 600 | –1 888 000 | 31 429 600 |
| 2 | INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 692 800 | | 3 692 800 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 3 291 700 | – 245 000 | 3 046 700 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | — | | — |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 196 100 | | 196 100 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 231 000 | | 231 000 |
| 2 5 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 469 000 | | 469 000 |
| 2 6 | IZDACI ZA SASTANKE | — | | — |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 880 600 | – 245 000 | 7 635 600 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDACI IZ REDOVNOG POSLOVANJA: SEMINAR ZA NACIONALNA NADZORNA TIJELA, SASTANCI, SLUŽBENA PUTOVANJA, KONZULTANTSKE USLUGE, PUBLIKACIJE | 3 022 300 | – 160 000 | 2 862 300 |
| 3 2 | PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE SREDNJOEUROPSKE BAZE PODATAKA | 3 599 400 | – 200 000 | 3 399 400 |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 621 700 | – 360 000 | 6 261 700 |
| | SVEUKUPNO | 47 819 900 | –2 493 000 | 45 326 900 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

26 949 200

– 410 000

26 539 200

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I UPRAVLJANJEM LJUDSKIM RESURSIMA

4 397 200

– 803 000

3 594 200

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI IZDACI

144 000

144 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 396 300

– 535 000

861 300

1 5

OBUKA

319 200

–70 000

249 200

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

111 700

–70 000

41 700

Glava 1 - Ukupno

33 317 600

–1 888 000

31 429 600

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 692 800

3 692 800

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

3 291 700

– 245 000

3 046 700

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

—

—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

196 100

196 100

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

231 000

231 000

2 5

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

469 000

469 000

2 6

IZDACI ZA SASTANKE

—

—

Glava 2 - Ukupno

7 880 600

– 245 000

7 635 600

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

IZDACI IZ REDOVNOG POSLOVANJA: SEMINAR ZA NACIONALNA NADZORNA TIJELA, SASTANCI, SLUŽBENA PUTOVANJA, KONZULTANTSKE USLUGE, PUBLIKACIJE

3 022 300

– 160 000

2 862 300

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE SREDNJOEUROPSKE BAZE PODATAKA

3 599 400

– 200 000

3 399 400

Glava 3 - Ukupno

6 621 700

– 360 000

6 261 700

SVEUKUPNO

47 819 900

–2 493 000

45 326 900

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/224 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/224

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

(2020/C 107/44)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODI |
| 2 0 | DOPRINOSI EU-A | 204 113 500 | –66 050 600 | 138 062 900 |
| | Glava 2 - Ukupno | 204 113 500 | –66 050 600 | 138 062 900 |
| 3 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 242 936 | 2 242 936 |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | 2 242 936 | 2 242 936 |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | FINANCIRANJA EU-A KOJA PROIZLAZE IZ SPORAZUMA O DELEGIRANJU U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 2. FINANCIJSKE UREDBE AGENCIJE | | | |
| | Glava 4 - Ukupno | | | |
| 6 | OSTALI PRIHODI |
| 6 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | | |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | | |
| | SVEUKUPNO | 204 113 500 | –63 807 664 | 140 305 836 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

2

PRIHODI

2 0

DOPRINOSI EU-A

204 113 500

–66 050 600

138 062 900

Glava 2 - Ukupno

204 113 500

–66 050 600

138 062 900

3

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

3 0

EFTA

p.m.

2 242 936

2 242 936

Glava 3 - Ukupno

p.m.

2 242 936

2 242 936

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

FINANCIRANJA EU-A KOJA PROIZLAZE IZ SPORAZUMA O DELEGIRANJU U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 2. FINANCIJSKE UREDBE AGENCIJE

Glava 4 - Ukupno

6

OSTALI PRIHODI

6 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

Glava 6 - Ukupno

p.m.

SVEUKUPNO

204 113 500

–63 807 664

140 305 836

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 24 394 314 | 24 394 314 | –3 554 000 | –3 554 000 | 20 840 314 | 20 840 314 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM | 1 130 900 | 1 130 900 | | | 1 130 900 | 1 130 900 |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 443 700 | 443 700 | | | 443 700 | 443 700 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 652 526 | 1 652 526 | | | 1 652 526 | 1 652 526 |
| 1 5 | OBUKA | 917 560 | 917 560 | | | 917 560 | 917 560 |
| | Glava 1 - Ukupno | 28 539 000 | 28 539 000 | –3 554 000 | –3 554 000 | 24 985 000 | 24 985 000 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 557 000 | 2 557 000 | – 659 412 | – 659 412 | 1 897 588 | 1 897 588 |
| 2 1 | KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 010 000 | 2 010 000 | 720 588 | 720 588 | 2 730 588 | 2 730 588 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 248 000 | 248 000 | 291 000 | 291 000 | 539 000 | 539 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 827 000 | 827 000 | 245 195 | 245 195 | 1 072 195 | 1 072 195 |
| 2 4 | POŠTARINA | 39 000 | 39 000 | 20 000 | 20 000 | 59 000 | 59 000 |
| 2 5 | SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE | 649 000 | 649 000 | – 140 000 | – 140 000 | 509 000 | 509 000 |
| 2 6 | INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI | 1 696 000 | 1 696 000 | – 300 000 | – 300 000 | 1 396 000 | 1 396 000 |
| 2 7 | VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE | 3 442 000 | 3 442 000 | 468 914 | 468 914 | 3 910 914 | 3 910 914 |
| 2 8 | KORPORATIVNA SIGURNOST | 2 716 000 | 2 716 000 | 353 715 | 353 715 | 3 069 715 | 3 069 715 |
| | Glava 2 - Ukupno | 14 184 000 | 14 184 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 15 184 000 | 15 184 000 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA (UKLJUČUJUĆI VANJSKE PRIHODE) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA | 37 626 000 | 49 838 000 | | –26 035 570 | 37 626 000 | 23 802 430 |
| 3 1 | APLIKACIJE | 211 547 000 | 107 106 500 | –5 882 028 | –37 149 164 | 205 664 972 | 69 957 336 |
| 3 8 | AKTIVNOSTI OPERATIVNE PODRŠKE | 4 796 000 | 4 446 000 | 2 389 964 | 1 931 070 | 7 185 964 | 6 377 070 |
| 3 9 | PODRŠKA DRŽAVAMA ČLANICAMA I EUROPSKOJ KOMISIJI | p.m. | p.m. | | | | |
| | Glava 3 - Ukupno | 253 969 000 | 161 390 500 | –3 492 064 | –61 253 664 | 250 476 936 | 100 136 836 |
| | SVEUKUPNO | 296 692 000 | 204 113 500 | –6 046 064 | –63 807 664 | 290 645 936 | 140 305 836 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

24 394 314

24 394 314

–3 554 000

–3 554 000

20 840 314

20 840 314

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM

1 130 900

1 130 900

1 130 900

1 130 900

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

443 700

443 700

443 700

443 700

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 652 526

1 652 526

1 652 526

1 652 526

1 5

OBUKA

917 560

917 560

917 560

917 560

Glava 1 - Ukupno

28 539 000

28 539 000

–3 554 000

–3 554 000

24 985 000

24 985 000

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 557 000

2 557 000

– 659 412

– 659 412

1 897 588

1 897 588

2 1

KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 010 000

2 010 000

720 588

720 588

2 730 588

2 730 588

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

248 000

248 000

291 000

291 000

539 000

539 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

827 000

827 000

245 195

245 195

1 072 195

1 072 195

2 4

POŠTARINA

39 000

39 000

20 000

20 000

59 000

59 000

2 5

SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE

649 000

649 000

– 140 000

– 140 000

509 000

509 000

2 6

INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI

1 696 000

1 696 000

– 300 000

– 300 000

1 396 000

1 396 000

2 7

VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE

3 442 000

3 442 000

468 914

468 914

3 910 914

3 910 914

2 8

KORPORATIVNA SIGURNOST

2 716 000

2 716 000

353 715

353 715

3 069 715

3 069 715

Glava 2 - Ukupno

14 184 000

14 184 000

1 000 000

1 000 000

15 184 000

15 184 000

3

RASHODI POSLOVANJA (UKLJUČUJUĆI VANJSKE PRIHODE)

3 0

INFRASTRUKTURA

37 626 000

49 838 000

–26 035 570

37 626 000

23 802 430

3 1

APLIKACIJE

211 547 000

107 106 500

–5 882 028

–37 149 164

205 664 972

69 957 336

3 8

AKTIVNOSTI OPERATIVNE PODRŠKE

4 796 000

4 446 000

2 389 964

1 931 070

7 185 964

6 377 070

3 9

PODRŠKA DRŽAVAMA ČLANICAMA I EUROPSKOJ KOMISIJI

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

253 969 000

161 390 500

–3 492 064

–61 253 664

250 476 936

100 136 836

SVEUKUPNO

296 692 000

204 113 500

–6 046 064

–63 807 664

290 645 936

140 305 836

Plan radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 13 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 21 | 17 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 11 | 14 |
| Ukupno AD | — | — | — | 129 | 94 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 43 | 42 | 43 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Sveukupno | — | — | — | 172 | 136 | 131 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

4

3

3

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

8

8

6

AD 9

—

—

—

16

13

10

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

31

21

17

AD 6

—

—

—

14

12

13

AD 5

—

—

—

29

11

14

Ukupno AD

—

—

—

129

94

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

3

AST 6

—

—

—

9

9

8

AST 5

—

—

—

12

14

12

AST 4

—

—

—

12

11

14

AST 3

—

—

—

3

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

43

42

43

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Sveukupno

—

—

—

172

136

131

Vanjsko osoblje

| Ugovorni djelatnici | Odobreno 2018. | Zaposleno 31.12.2018. | Procjena za 2019. |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcijska skupina IV | 40 | 25 | 59,5 |
| Funkcijska skupina III | 1 | 6 | 26,5 |
| Funkcijska skupina II | — | — | 2 |
| Funkcijska skupina I | — | — | — |
| Ukupno | 41 | 31 | 88 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | Odobreno 2018. | Zaposleno 31.12.2018. | Procjena za 2019. |
| Ukupno | 9 | 9 | 11 |

Ugovorni djelatnici

Odobreno 2018.

Zaposleno 31.12.2018.

Procjena za 2019.

Funkcijska skupina IV

40

25

59,5

Funkcijska skupina III

1

6

26,5

Funkcijska skupina II

—

—

2

Funkcijska skupina I

—

—

—

Ukupno

41

31

88

Upućeni nacionalni stručnjaci

Odobreno 2018.

Zaposleno 31.12.2018.

Procjena za 2019.

Ukupno

9

9

11

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/229 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/229

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 2

(2020/C 107/45)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2019. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 2 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 80 511 842 | 79 265 391 | | | 80 511 842 | 79 265 391 |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 7 398 256,16 | 7 398 256,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 |
| | Glava 2 - Ukupno | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |
| | SVEUKUPNO | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

80 511 842

79 265 391

80 511 842

79 265 391

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

7 398 256,16

7 398 256,16

8 881 928,66

8 882 428,66

16 280 184,82

16 280 684,82

Glava 2 - Ukupno

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

SVEUKUPNO

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 24 670 261 | 24 670 261 | | | 24 670 261 | 24 670 261 |
| 1 2 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 1 6 | SOCIJALNE MJERE | 670 000 | 670 000 | | | 670 000 | 670 000 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 26 047 261 | 26 047 261 | | | 26 047 261 | 26 047 261 |
| 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI | 3 429 481 | 3 429 481 | 48 627,31 | 48 627,31 | 3 478 108,31 | 3 478 108,31 |
| 2 1 | KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 455 000 | 455 000 | 13 136,61 | 13 136,61 | 468 136,61 | 468 136,61 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 28 000 | 28 000 | | | 28 000 | 28 000 |
| 2 3 | TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD | 101 500 | 101 500 | | | 101 500 | 101 500 |
| 2 4 | TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE | 80 000 | 80 000 | 39,28 | 39,28 | 80 039,28 | 80 039,28 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 218 981 | 4 218 981 | 61 803,20 | 61 803,20 | 4 280 784,20 | 4 280 784,20 |
| 3 | PRIHOD IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA | 4 394 131 | 5 566 899 | | | 4 394 131 | 5 566 899 |
| 3 2 | INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA | 145 000 | 145 000 | | | 145 000 | 145 000 |
| 3 3 | OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE | 1 255 060 | 1 080 000 | | | 1 255 060 | 1 080 000 |
| 3 5 | STUDIJE | 423 070 | 452 910 | | | 423 070 | 452 910 |
| 3 6 | RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA | 664 000 | 558 000 | | | 664 000 | 558 000 |
| 3 7 | PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | –8 828,74 | –8 828,74 | 1 567 171,26 | 1 566 171,26 |
| 3 9 | SURADNJA U POGLEDU FUNKCIJA OBALNE STRAŽE | 12 942 339 | 16 182 340 | | | 12 942 339 | 16 182 340 |
| | Glava 3 - Ukupno | 21 399 600 | 25 560 149 | –8 828,74 | –8 828,74 | 21 390 771,26 | 25 551 320,26 |
| 4 | MJERE PROTIV ZAGAĐENJA |
| 4 1 | USLUGE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA | 21 800 084 | 15 138 193,96 | 312,29 | 312,29 | 21 800 396,29 | 15 138 506,25 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 | | | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 |
| 4 3 | SURADNJA, KOORDINACIJA I INFORMIRANJE | 750 000 | 793 500 | | | 750 000 | 793 500 |
| | Glava 4 - Ukupno | 29 246 256,16 | 23 839 256,16 | 312,29 | 312,29 | 29 246 568,45 | 23 839 568,45 |
| 5 | AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA |
| 5 1 | POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5 2 | POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA | p.m. | p.m. | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 |
| 5 3 | SPORAZUMI O RAZINI USLUGA NADZORA | p.m. | p.m. | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 |
| 5 4 | USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 948 000 | 4 948 000 | 9 646 000 | 9 646 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 |
| 5 7 | MODULI SUSTAVA THETIS | p.m. | p.m. | –18 451,91 | –18 451,91 | –18 451,91 | –18 451,91 |
| 5 9 | RAZNO | p.m. | p.m. | – 123 582,55 | – 123 582,55 | – 123 582,55 | – 123 582,55 |
| | Glava 5 - Ukupno | 6 998 000 | 6 998 000 | 8 828 641,91 | 8 829 141,91 | 15 826 641,91 | 15 827 141,91 |
| | SVEUKUPNO | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

24 670 261

24 670 261

24 670 261

24 670 261

1 2

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

330 000

330 000

330 000

330 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

230 000

230 000

230 000

230 000

1 6

SOCIJALNE MJERE

670 000

670 000

670 000

670 000

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

22 000

22 000

22 000

22 000

Glava 1 - Ukupno

26 047 261

26 047 261

26 047 261

26 047 261

2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

3 429 481

3 429 481

48 627,31

48 627,31

3 478 108,31

3 478 108,31

2 1

KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

455 000

455 000

13 136,61

13 136,61

468 136,61

468 136,61

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

28 000

28 000

28 000

28 000

2 3

TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD

101 500

101 500

101 500

101 500

2 4

TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE

80 000

80 000

39,28

39,28

80 039,28

80 039,28

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

125 000

125 000

125 000

125 000

Glava 2 - Ukupno

4 218 981

4 218 981

61 803,20

61 803,20

4 280 784,20

4 280 784,20

3

PRIHOD IZ POSLOVANJA

3 1

INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA

4 394 131

5 566 899

4 394 131

5 566 899

3 2

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA

145 000

145 000

145 000

145 000

3 3

OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE

1 255 060

1 080 000

1 255 060

1 080 000

3 5

STUDIJE

423 070

452 910

423 070

452 910

3 6

RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA

664 000

558 000

664 000

558 000

3 7

PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT)

1 576 000

1 575 000

–8 828,74

–8 828,74

1 567 171,26

1 566 171,26

3 9

SURADNJA U POGLEDU FUNKCIJA OBALNE STRAŽE

12 942 339

16 182 340

12 942 339

16 182 340

Glava 3 - Ukupno

21 399 600

25 560 149

–8 828,74

–8 828,74

21 390 771,26

25 551 320,26

4

MJERE PROTIV ZAGAĐENJA

4 1

USLUGE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA

21 800 084

15 138 193,96

312,29

312,29

21 800 396,29

15 138 506,25

4 2

CLEANSEANET

6 696 172,16

7 907 562,20

6 696 172,16

7 907 562,20

4 3

SURADNJA, KOORDINACIJA I INFORMIRANJE

750 000

793 500

750 000

793 500

Glava 4 - Ukupno

29 246 256,16

23 839 256,16

312,29

312,29

29 246 568,45

23 839 568,45

5

AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA

5 1

POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5 2

POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

1 990 662,90

1 991 162,90

5 3

SPORAZUMI O RAZINI USLUGA NADZORA

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

1 832 013,47

1 832 013,47

5 4

USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

4 698 000

4 698 000

4 948 000

4 948 000

9 646 000

9 646 000

5 6

EQUASIS

300 000

300 000

200 000

200 000

500 000

500 000

5 7

MODULI SUSTAVA THETIS

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

–18 451,91

–18 451,91

5 9

RAZNO

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

– 123 582,55

– 123 582,55

Glava 5 - Ukupno

6 998 000

6 998 000

8 828 641,91

8 829 141,91

15 826 641,91

15 827 141,91

SVEUKUPNO

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/233 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/233

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 2

(2020/C 107/46)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2019. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 19 659 349 | | 19 659 349 |
| | Glava 1 - Ukupno | 19 659 349 | | 19 659 349 |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 13 613 000 | – 503 | 13 612 497 |
| | Glava 2 - Ukupno | 13 613 000 | – 503 | 13 612 497 |
| 3 | NAKNADE UPLAĆENE TIJELU |
| 3 0 | NAKNADE UPLAĆENE TIJELU | 11 573 276 | –46 000 | 11 527 276 |
| | Glava 3 - Ukupno | 11 573 276 | –46 000 | 11 527 276 |
| 4 | DOPRINOSI PROMATRAČA |
| 4 0 | DOPRINOSI PROMATRAČA | 558 504 | | 558 504 |
| | Glava 4 - Ukupno | 558 504 | | 558 504 |
| 6 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 6 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | 0 ,— | | 0 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 0 ,— | | 0 ,— |
| 7 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE |
| 7 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE | 2 025 855 | –4 127 | 2 021 728 |
| | Glava 7 - Ukupno | 2 025 855 | –4 127 | 2 021 728 |
| | SVEUKUPNO | 47 429 984 | –50 630 | 47 379 354 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

19 659 349

19 659 349

Glava 1 - Ukupno

19 659 349

19 659 349

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

13 613 000

– 503

13 612 497

Glava 2 - Ukupno

13 613 000

– 503

13 612 497

3

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

3 0

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

11 573 276

–46 000

11 527 276

Glava 3 - Ukupno

11 573 276

–46 000

11 527 276

4

DOPRINOSI PROMATRAČA

4 0

DOPRINOSI PROMATRAČA

558 504

558 504

Glava 4 - Ukupno

558 504

558 504

6

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

6 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

0 ,—

0 ,—

Glava 6 - Ukupno

0 ,—

0 ,—

7

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

7 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

2 025 855

–4 127

2 021 728

Glava 7 - Ukupno

2 025 855

–4 127

2 021 728

SVEUKUPNO

47 429 984

–50 630

47 379 354

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 26 922 512 | 397 347 | 26 876 009 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM | 417 500 | 37 500 | 417 500 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 569 650 | 32 650 | 569 650 |
| 1 6 | OBUKA | 260 000 | –15 000 | 260 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 28 169 662 | 452 497 | 28 123 159 |
| 2 | INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI | 7 212 000 | – 118 000 | 7 212 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 240 000 | –10 000 | 240 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 646 500 | – 100 000 | 646 500 |
| 2 7 | TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 5 000 | | 5 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 103 500 | – 228 000 | 8 103 500 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | OBUKA O ZAJEDNIČKOJ NADZORNOJ KULTURI | 1 000 | | 1 000 |
| 3 2 | PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI | 7 194 000 | – 256 000 | 7 194 000 |
| 3 4 | PRAVNI SAVJETI | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA | 450 000 | | 450 000 |
| 3 6 | SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI | 515 000 | | 515 000 |
| 3 7 | KOMUNIKACIJA | 224 000 | –20 000 | 224 000 |
| 3 8 | TROŠKOVI SASTANAKA | 370 937 | 5 000 | 370 937 |
| 3 9 | USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA | 86 000 | | 86 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 8 940 937 | – 271 000 | 8 940 937 |
| 4 | DELEGIRANI POSLOVI |
| 4 0 | JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE | 225 885 | –4 127 | 221 758 |
| 4 1 | REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA | 1 990 000 | | 1 990 000 |
| | Glava 4 - Ukupno | 2 215 885 | –4 127 | 2 211 758 |
| 9 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA |
| 9 0 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 47 429 984 | –50 630 | 47 379 354 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

26 922 512

397 347

26 876 009

1 2

RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM

417 500

37 500

417 500

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

569 650

32 650

569 650

1 6

OBUKA

260 000

–15 000

260 000

Glava 1 - Ukupno

28 169 662

452 497

28 123 159

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI

7 212 000

– 118 000

7 212 000

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

240 000

–10 000

240 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

646 500

– 100 000

646 500

2 7

TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

5 000

5 000

Glava 2 - Ukupno

8 103 500

– 228 000

8 103 500

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

OBUKA O ZAJEDNIČKOJ NADZORNOJ KULTURI

1 000

1 000

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI

7 194 000

– 256 000

7 194 000

3 4

PRAVNI SAVJETI

100 000

100 000

3 5

PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA

450 000

450 000

3 6

SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI

515 000

515 000

3 7

KOMUNIKACIJA

224 000

–20 000

224 000

3 8

TROŠKOVI SASTANAKA

370 937

5 000

370 937

3 9

USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA

86 000

86 000

Glava 3 - Ukupno

8 940 937

– 271 000

8 940 937

4

DELEGIRANI POSLOVI

4 0

JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE

225 885

–4 127

221 758

4 1

REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA

1 990 000

1 990 000

Glava 4 - Ukupno

2 215 885

–4 127

2 211 758

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

47 429 984

–50 630

47 379 354

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 14 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 14 | — | 13 |
| AD 9 | — | 39 | — | 28 | — | 26 |
| AD 8 | — | 30 | — | 28 | — | 28 |
| AD 7 | — | 58 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 11 | — | 15 | — | 13 |
| Ukupno ADMINISTRATORA | — | 197 | — | 144 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno ASISTENATA | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 210 | — | 156 | — | 150 |
| Sveukupno | 210 | 156 | 150 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2019

2018

2017

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

2

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

6

—

5

AD 11

—

14

—

9

—

8

AD 10

—

17

—

14

—

13

AD 9

—

39

—

28

—

26

AD 8

—

30

—

28

—

28

AD 7

—

58

—

26

—

26

AD 6

—

10

—

14

—

14

AD 5

—

11

—

15

—

13

Ukupno ADMINISTRATORA

—

197

—

144

—

137

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

1

—

3

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno ASISTENATA

—

13

—

12

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

210

—

156

—

150

Sveukupno

210

156

150

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2019 |
| --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | 45 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | 25 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | — |
| Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA | 70 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 12 |
| Sveukupno | 82 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2019

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

45

FUNKCIJSKA SKUPINA III

25

FUNKCIJSKA SKUPINA II

—

FUNKCIJSKA SKUPINA I

—

Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA

70

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

12

Sveukupno

82

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/238 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/238

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća „Fuzija za energiju” (F4E) za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 2

(2020/C 107/47)

PRIHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2019. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | UDIO EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA |
| 1 1 0 | EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA | 351 158 200 | 560 500 568 | 1 900 000 | –58 000 000 | 353 058 200 | 502 500 568 |
| 1 1 1 | POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA | 140 019 168 | 16 273 060,23 | 9 150 414,33 | | 149 169 582,33 | 16 273 060,23 |
| | POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO | 491 177 368 | 576 773 628,23 | 11 050 414,33 | –58 000 000 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 |
| 1 2 | EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA |
| 1 2 0 | EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA | 49 517 000 | 49 517 000 | | | 49 517 000 | 49 517 000 |
| 1 2 1 | POVRAT ADMINISTRATIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA | 963 132,40 | 963 132,40 | | | 963 132,40 | 963 132,40 |
| | POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | | | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 |
| | Glava 1 - Ukupno | 541 657 500,40 | 627 253 760,63 | 11 050 414,33 | –58 000 000 | 552 707 914,73 | 569 253 760,63 |
| 2 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 5 600 000 | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 5 600 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 5 600 000 | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 5 600 000 |
| 3 | NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA |
| 3 1 | DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 |
| 5 | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA |
| 5 1 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | PRIHODI IZ PRIČUVNOG FONDA ORGANIZACIJE ITER | p.m. | p.m. | | | | |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | | | | |
| | SVEUKUPNO | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

UDIO EUROPSKE UNIJE

1 1

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

1 1 0

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

351 158 200

560 500 568

1 900 000

–58 000 000

353 058 200

502 500 568

1 1 1

POVRAT OPERATIVNIH IZDATAKA IZ PRETHODNIH GODINA

140 019 168

16 273 060,23

9 150 414,33

149 169 582,33

16 273 060,23

POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO

491 177 368

576 773 628,23

11 050 414,33

–58 000 000

502 227 782,33

518 773 628,23

1 2

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

1 2 0

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

49 517 000

49 517 000

49 517 000

49 517 000

1 2 1

POVRAT ADMINISTRATIVNIH RASHODA IZ PRETHODNIH GODINA

963 132,40

963 132,40

963 132,40

963 132,40

POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

Glava 1 - Ukupno

541 657 500,40

627 253 760,63

11 050 414,33

–58 000 000

552 707 914,73

569 253 760,63

2

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

Glava 2 - Ukupno

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

3

NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

3 1

DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

Glava 3 - Ukupno

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

4

OSTALI PRIHODI

4 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

5

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

5 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

5 2

PRIHODI IZ PRIČUVNOG FONDA ORGANIZACIJE ITER

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

677 257 500,40

777 853 760,63

12 281 934,23

–56 768 480,10

689 539 434,63

721 085 280,53

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | | | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 |
| 1 2 | RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI) | 11 022 500 | 11 022 500 | | | 11 022 500 | 11 022 500 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA | 450 000 | 450 000 | | | 450 000 | 450 000 |
| 1 4 | RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA | 853 000 | 853 000 | –72 720 | –72 720 | 780 280 | 780 280 |
| 1 5 | REPREZENTACIJA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | OBUKA | 663 000 | 663 000 | | | 663 000 | 663 000 |
| 1 7 | OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM | 2 422 000 | 2 422 000 | | | 2 422 000 | 2 422 000 |
| 1 8 | STAŽIRANJA | 151 000 | 151 000 | | | 151 000 | 151 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | –72 720 | –72 720 | 48 451 612,40 | 48 451 612,40 |
| 2 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 1 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 428 000 | 1 428 000 | | | 1 428 000 | 1 428 000 |
| 2 2 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 3 570 400 | 3 570 400 | | | 3 570 400 | 3 570 400 |
| 2 3 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 261 000 | 261 000 | | | 261 000 | 261 000 |
| 2 4 | DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 2 5 | VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI | 1 244 000 | 1 244 000 | 72 720 | 72 720 | 1 316 720 | 1 316 720 |
| 2 6 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 2 7 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 355 400 | 355 400 | | | 355 400 | 355 400 |
| 2 8 | ODOBRENA SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA RASHODE ZA RENOVIRANJE ZGRADA | p.m. | p.m. | | | | |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 555 800 | 7 555 800 | 72 720 | 72 720 | 7 628 520 | 7 628 520 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA | 464 177 368 | 560 173 628,23 | 17 084 140,23 | –62 768 480,10 | 481 261 508,23 | 497 405 148,13 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER | 2 500 000 | 4 200 000 | – 500 000 | | 2 000 000 | 4 200 000 |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO | 10 500 000 | 7 400 000 | –5 500 000 | | 5 000 000 | 7 400 000 |
| 3 4 | OSTALI RASHODI | 14 000 000 | 5 000 000 | 1 197 794 | 6 000 000 | 15 197 794 | 11 000 000 |
| 3 5 | IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 3 6 | SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | 621 177 368 | 721 773 628,23 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 633 459 302,23 | 665 005 148,13 |
| | SVEUKUPNO | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

1 2

RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI)

11 022 500

11 022 500

11 022 500

11 022 500

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA

450 000

450 000

450 000

450 000

1 4

RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA

853 000

853 000

–72 720

–72 720

780 280

780 280

1 5

REPREZENTACIJA

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

OBUKA

663 000

663 000

663 000

663 000

1 7

OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM

2 422 000

2 422 000

2 422 000

2 422 000

1 8

STAŽIRANJA

151 000

151 000

151 000

151 000

Glava 1 - Ukupno

48 524 332,40

48 524 332,40

–72 720

–72 720

48 451 612,40

48 451 612,40

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 1

GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 428 000

1 428 000

1 428 000

1 428 000

2 2

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

3 570 400

3 570 400

3 570 400

3 570 400

2 3

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

261 000

261 000

261 000

261 000

2 4

DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA

306 000

306 000

306 000

306 000

2 5

VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI

1 244 000

1 244 000

72 720

72 720

1 316 720

1 316 720

2 6

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

391 000

391 000

391 000

391 000

2 7

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

355 400

355 400

355 400

355 400

2 8

ODOBRENA SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA RASHODE ZA RENOVIRANJE ZGRADA

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

7 555 800

7 555 800

72 720

72 720

7 628 520

7 628 520

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA

464 177 368

560 173 628,23

17 084 140,23

–62 768 480,10

481 261 508,23

497 405 148,13

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER

2 500 000

4 200 000

– 500 000

2 000 000

4 200 000

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO

10 500 000

7 400 000

–5 500 000

5 000 000

7 400 000

3 4

OSTALI RASHODI

14 000 000

5 000 000

1 197 794

6 000 000

15 197 794

11 000 000

3 5

IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

3 6

SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

621 177 368

721 773 628,23

12 281 934,23

–56 768 480,10

633 459 302,23

665 005 148,13

SVEUKUPNO

677 257 500,40

777 853 760,63

12 281 934,23

–56 768 480,10

689 539 434,63

721 085 280,53

Plan zapošljavanja

| Funkcijska grupa i platni razredi | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 29 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Ukupno AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Ukupno | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Ukupni iznos | 283 | 283 | 283 |

Funkcijska grupa i platni razredi

2019

2018

2017

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

29

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Ukupno AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

11

27

12

28

12

27

Ukupno

51

232

51

232

51

232

Ukupni iznos

283

283

283

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 104 | 107 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 178 | 181 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 3 | 3 |
| Ukupno | 181 | 184 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2019

2018

FG IV

104

107

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Total FG

178

181

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

3

3

Ukupno

181

184

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/245 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/245

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 3

(2020/C 107/48)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2019. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 77 902 001 | 250 000 | 78 152 001 |
| | Glava 1 - Ukupno | 77 902 001 | 250 000 | 78 152 001 |
| 2 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| 3 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 3 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 4 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA |
| 4 0 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| | Glava 4 - Ukupno | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| 9 | RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | RAZNI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 79 786 785,59 | 250 000 | 80 036 785,59 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

1

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

1 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

77 902 001

250 000

78 152 001

Glava 1 - Ukupno

77 902 001

250 000

78 152 001

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

1 851 441

1 851 441

Glava 2 - Ukupno

1 851 441

1 851 441

3

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

3 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

4

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

4 0

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

33 343,59

33 343,59

Glava 4 - Ukupno

33 343,59

33 343,59

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

9 1

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

79 786 785,59

250 000

80 036 785,59

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 41 353 653 | 41 353 653 | | | 41 353 653 | 41 353 653 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 295 000 | 295 000 | | | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | RAZMJENA SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 797 440 | 797 440 | | | 797 440 | 797 440 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 1 7 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 44 679 093 | 44 679 093 | | | 44 679 093 | 44 679 093 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | | | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 |
| 2 1 | RASHODI ZA OBRADU PODATAKA | 3 670 977 | 3 670 977 | | | 3 670 977 | 3 670 977 |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 529 000 | 529 000 | | | 529 000 | 529 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 159 500 | 159 500 | | | 159 500 | 159 500 |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | 304 563 | 304 563 | | | 304 563 | 304 563 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | | | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE |
| 3 0 | ZNANSTVENA PROCJENA REGULIRANIH PROIZVODA | 3 110 200 | 3 110 200 | | | 3 110 200 | 3 110 200 |
| 3 1 | PROCJENA RIZIKA I ZNANSTVENA POTPORA | 2 629 350 | 2 629 350 | | | 2 629 350 | 2 629 350 |
| 3 2 | ZNANSTVENA SURADNJA EFSA-E | 8 204 985 | 7 444 585 | 250 000 | 250 000 | 8 454 985 | 7 694 585 |
| 3 4 | KOMUNIKACIJE | 1 437 000 | 1 437 000 | | | 1 437 000 | 1 437 000 |
| 3 5 | HORIZONTALNE OPERACIJE | 10 500 274 | 10 560 674 | | | 10 500 274 | 10 560 674 |
| | Glava 3 - Ukupno | 25 881 809 | 25 181 809 | 250 000 | 250 000 | 26 131 809 | 25 431 809 |
| | SVEUKUPNO | 80 486 785,59 | 79 786 785,59 | 250 000 | 250 000 | 80 736 785,59 | 80 036 785,59 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

41 353 653

41 353 653

41 353 653

41 353 653

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

295 000

295 000

295 000

295 000

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

RAZMJENA SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

797 440

797 440

797 440

797 440

1 6

SOCIJALNA SKRB

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 7

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

8 000

8 000

8 000

8 000

Glava 1 - Ukupno

44 679 093

44 679 093

44 679 093

44 679 093

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

2 1

RASHODI ZA OBRADU PODATAKA

3 670 977

3 670 977

3 670 977

3 670 977

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

529 000

529 000

529 000

529 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

159 500

159 500

159 500

159 500

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

304 563

304 563

304 563

304 563

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

80 000

80 000

80 000

80 000

Glava 2 - Ukupno

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

3

OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE

3 0

ZNANSTVENA PROCJENA REGULIRANIH PROIZVODA

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 1

PROCJENA RIZIKA I ZNANSTVENA POTPORA

2 629 350

2 629 350

2 629 350

2 629 350

3 2

ZNANSTVENA SURADNJA EFSA-E

8 204 985

7 444 585

250 000

250 000

8 454 985

7 694 585

3 4

KOMUNIKACIJE

1 437 000

1 437 000

1 437 000

1 437 000

3 5

HORIZONTALNE OPERACIJE

10 500 274

10 560 674

10 500 274

10 560 674

Glava 3 - Ukupno

25 881 809

25 181 809

250 000

250 000

26 131 809

25 431 809

SVEUKUPNO

80 486 785,59

79 786 785,59

250 000

250 000

80 736 785,59

80 036 785,59

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 7 | | 16 | 1 | 16 |
| AD 11 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 20 | | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 38 | | 43 | 1 | 42 |
| AD 8 | 2 | 57 | 1 | 54 | | 54 |
| AD 7 | 3 | 45 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| AD 6 | | 27 | | 14 | 1 | 15 |
| AD 5 | | 9 | | 5 | | 6 |
| Ukupno AD | 5 | 215 | 5 | 221 | 5 | 222 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 7 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 32 | | 23 | | 23 |
| AST 3 | | 20 | | 23 | | 25 |
| AST 2 | | 15 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Ukupno AST | | 100 | | 93 | | 96 |
| Ukupno | 5 | 315 | 5 | 314 | 5 | 318 |
| Sveukupno | 320 | 319 | 323 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2019

2018

2017

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

7

16

1

16

AD 11

9

11

11

AD 10

20

18

1

17

AD 9

38

43

1

42

AD 8

2

57

1

54

54

AD 7

3

45

4

55

1

56

AD 6

27

14

1

15

AD 5

9

5

6

Ukupno AD

5

215

5

221

5

222

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

3

4

4

AST 6

7

9

9

AST 5

21

30

30

AST 4

32

23

23

AST 3

20

23

25

AST 2

15

1

2

AST 1

1

Ukupno AST

100

93

96

Ukupno

5

315

5

314

5

318

Sveukupno

320

319

323

2. Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV. | 92 | 106 |
| FG III. | 7 | 7 |
| FG II. | 25 | 18 |
| FG I. | 1 | 0 |
| Ukupno FG | 125 | 131 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 15 | 16 |
| Ukupno | 140 | 146 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2018

2019

FG IV.

92

106

FG III.

7

7

FG II.

25

18

FG I.

1

0

Ukupno FG

125

131

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

15

16

Ukupno

140

146

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/250 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/250

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 3

(2020/C 107/49)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2019. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 51 208 934 | | 51 208 934 |
| | Glava 1 - Ukupno | 51 208 934 | | 51 208 934 |
| 2 | RAZNI PRIHODI |
| 2 3 | POVRAT RAZNIH RASHODA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 51 208 934 | | 51 208 934 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

51 208 934

51 208 934

Glava 1 - Ukupno

51 208 934

51 208 934

2

RAZNI PRIHODI

2 3

POVRAT RAZNIH RASHODA

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

51 208 934

51 208 934

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 34 386 604 | – 445 039,98 | 33 941 564,02 |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 1 860 000 | –35 000 | 1 825 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 36 246 604 | – 480 039,98 | 35 766 564,02 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 4 870 000 | | 4 870 000 |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 600 000 | | 2 600 000 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 386 000 | –50 000 | 336 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 856 000 | –50 000 | 7 806 000 |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 7 106 330 | 530 039,98 | 7 636 369,98 |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 106 330 | 530 039,98 | 7 636 369,98 |
| | SVEUKUPNO | 51 208 934 | | 51 208 934 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

34 386 604

– 445 039,98

33 941 564,02

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 860 000

–35 000

1 825 000

Glava 1 - Ukupno

36 246 604

– 480 039,98

35 766 564,02

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

4 870 000

4 870 000

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 600 000

2 600 000

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

386 000

–50 000

336 000

Glava 2 - Ukupno

7 856 000

–50 000

7 806 000

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

7 106 330

530 039,98

7 636 369,98

Glava 3 - Ukupno

7 106 330

530 039,98

7 636 369,98

SVEUKUPNO

51 208 934

51 208 934

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD10 | — | — | — | 17 | 15 | 11 |
| AD9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Ukupno AD | — | — | — | 82 | 81 | 81 |
| AST11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST10 | — | — | — | 0 | 2 | 2 |
| AST9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST8 | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 26 | 28 | 29 |
| Ukupno | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

8

7

5

AD13

—

—

—

8

7

8

AD12

—

—

—

9

6

5

AD11

—

—

—

12

12

12

AD10

—

—

—

17

15

11

AD9

—

—

—

7

12

14

AD8

—

—

—

7

9

8

AD7

—

—

—

6

6

8

AD6

—

—

—

5

5

7

AD5

—

—

—

3

2

3

Ukupno AD

—

—

—

82

81

81

AST11

—

—

—

1

1

1

AST10

—

—

—

0

2

2

AST9

—

—

—

3

—

—

AST8

—

—

—

0

1

1

AST7

—

—

—

3

3

3

AST6

—

—

—

10

6

5

AST5

—

—

—

7

11

9

AST4

—

—

—

2

4

5

AST3

—

—

—

—

—

3

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

26

28

29

Ukupno

—

—

—

108

109

110

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 103 | 108 | 105 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I | 245 | 245 | 251 |
| Ukupno | 348 | 353 | 356 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Ukupno | 348 | 353 | 356 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2019

2018

2017

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

103

108

105

FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I

245

245

251

Ukupno

348

353

356

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

348

353

356

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/255 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/255

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 3

(2020/C 107/50)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2019. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH | 37 562 975 | –3 130 884 | 34 432 091 |
| 1 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES | 10 040 000 | – 230 654 | 9 809 346 |
| 1 9 | PRIČUVA | — | | — |
| | Glava 1 - Ukupno | 47 602 975 | –3 361 538 | 44 241 437 |
| 2 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 62 888 415 | | 62 888 415 |
| | Glava 2 - Ukupno | 62 888 415 | | 62 888 415 |
| 3 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE |
| 3 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE | 1 615 032 | | 1 615 032 |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 615 032 | | 1 615 032 |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 6 | DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA |
| 6 0 | DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA | 1 290 000 | 1 934 428 | 3 224 428 |
| | Glava 6 - Ukupno | 1 290 000 | 1 934 428 | 3 224 428 |
| 9 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 113 396 422 | –1 427 110 | 111 969 312 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH

37 562 975

–3 130 884

34 432 091

1 1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES

10 040 000

– 230 654

9 809 346

1 9

PRIČUVA

—

—

Glava 1 - Ukupno

47 602 975

–3 361 538

44 241 437

2

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

62 888 415

62 888 415

Glava 2 - Ukupno

62 888 415

62 888 415

3

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

3 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

1 615 032

1 615 032

Glava 3 - Ukupno

1 615 032

1 615 032

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

6

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

6 0

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

1 290 000

1 934 428

3 224 428

Glava 6 - Ukupno

1 290 000

1 934 428

3 224 428

9

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

9 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

113 396 422

–1 427 110

111 969 312

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2019. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 65 428 200 | 65 428 200 | –1 287 584 | –1 287 584 | 64 140 616 | 64 140 616 |
| 1 2 | RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA | 827 684 | 827 684 | –79 000 | –79 000 | 748 684 | 748 684 |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 44 000 | 44 000 | –3 000 | –3 000 | 41 000 | 41 000 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB | 1 866 943 | 1 866 943 | –2 000 | –2 000 | 1 864 943 | 1 864 943 |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | 834 729 | 834 729 | –95 000 | –95 000 | 739 729 | 739 729 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 3 521 158 | 3 521 158 | – 217 000 | – 217 000 | 3 304 158 | 3 304 158 |
| | Glava 1 - Ukupno | 72 522 714 | 72 522 714 | –1 683 584 | –1 683 584 | 70 839 130 | 70 839 130 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 7 441 380 | 7 441 380 | – 135 600 | – 135 600 | 7 305 780 | 7 305 780 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 7 390 769 | 7 390 769 | – 293 700 | – 293 700 | 7 097 069 | 7 097 069 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 751 792 | 2 751 792 | – 301 620 | – 301 620 | 2 450 172 | 2 450 172 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 421 849 | 421 849 | 97 620 | 97 620 | 519 469 | 519 469 |
| 2 5 | IZDATCI ZA SASTANKE, PRIJEME I REPREZENTACIJU | 11 001 | 11 001 | | | 11 001 | 11 001 |
| | Glava 2 - Ukupno | 18 016 791 | 18 016 791 | – 633 300 | – 633 300 | 17 383 491 | 17 383 491 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA) |
| 3 0 | UREDBA REACH | 16 154 499 | 16 154 499 | –1 048 000 | –1 048 000 | 15 106 499 | 15 106 499 |
| 3 1 | VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI | 1 451 555 | 551 577 | | | 1 451 555 | 551 577 |
| 3 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | 400 000 | 435 000 | | | 400 000 | 435 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 18 006 054 | 17 141 076 | –1 048 000 | –1 048 000 | 16 958 054 | 16 093 076 |
| 4 | OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI |
| 4 0 | OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI | 3 864 881 | 3 864 881 | –14 654 | –14 654 | 3 850 227 | 3 850 227 |
| 4 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NAMJENSKO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | 3 864 881 | 3 864 881 | –14 654 | –14 654 | 3 850 227 | 3 850 227 |
| 5 | OPERATIVNI RASHODI — PIC I POPS |
| 5 0 | OPERATIVNI RASHODI — PIC I POPS | 560 960 | 560 960 | 18 000 | 18 000 | 578 960 | 578 960 |
| | Glava 5 - Ukupno | 560 960 | 560 960 | 18 000 | 18 000 | 578 960 | 578 960 |
| 6 | OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI |
| 6 0 | OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 934 428 | 1 934 428 | 3 224 428 | 3 224 428 |
| | Glava 6 - Ukupno | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 934 428 | 1 934 428 | 3 224 428 | 3 224 428 |
| 9 | OSTALI RASHODI — REZERVA |
| 9 0 | OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 114 261 400 | 113 396 422 | –1 427 110 | –1 427 110 | 112 834 290 | 111 969 312 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

65 428 200

65 428 200

–1 287 584

–1 287 584

64 140 616

64 140 616

1 2

RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA

827 684

827 684

–79 000

–79 000

748 684

748 684

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

44 000

44 000

–3 000

–3 000

41 000

41 000

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB

1 866 943

1 866 943

–2 000

–2 000

1 864 943

1 864 943

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

834 729

834 729

–95 000

–95 000

739 729

739 729

1 6

VANJSKE USLUGE

3 521 158

3 521 158

– 217 000

– 217 000

3 304 158

3 304 158

Glava 1 - Ukupno

72 522 714

72 522 714

–1 683 584

–1 683 584

70 839 130

70 839 130

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

7 441 380

7 441 380

– 135 600

– 135 600

7 305 780

7 305 780

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

7 390 769

7 390 769

– 293 700

– 293 700

7 097 069

7 097 069

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

2 751 792

2 751 792

– 301 620

– 301 620

2 450 172

2 450 172

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

421 849

421 849

97 620

97 620

519 469

519 469

2 5

IZDATCI ZA SASTANKE, PRIJEME I REPREZENTACIJU

11 001

11 001

11 001

11 001

Glava 2 - Ukupno

18 016 791

18 016 791

– 633 300

– 633 300

17 383 491

17 383 491

3

OPERATIVNI RASHODI — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA)

3 0

UREDBA REACH

16 154 499

16 154 499

–1 048 000

–1 048 000

15 106 499

15 106 499

3 1

VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI

1 451 555

551 577

1 451 555

551 577

3 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

400 000

435 000

400 000

435 000

Glava 3 - Ukupno

18 006 054

17 141 076

–1 048 000

–1 048 000

16 958 054

16 093 076

4

OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI

4 0

OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI

3 864 881

3 864 881

–14 654

–14 654

3 850 227

3 850 227

4 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NAMJENSKO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

3 864 881

3 864 881

–14 654

–14 654

3 850 227

3 850 227

5

OPERATIVNI RASHODI — PIC I POPS

5 0

OPERATIVNI RASHODI — PIC I POPS

560 960

560 960

18 000

18 000

578 960

578 960

Glava 5 - Ukupno

560 960

560 960

18 000

18 000

578 960

578 960

6

OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI

6 0

OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI

1 290 000

1 290 000

1 934 428

1 934 428

3 224 428

3 224 428

Glava 6 - Ukupno

1 290 000

1 290 000

1 934 428

1 934 428

3 224 428

3 224 428

9

OSTALI RASHODI — REZERVA

9 0

OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

114 261 400

113 396 422

–1 427 110

–1 427 110

112 834 290

111 969 312

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Kategorija i karijera | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| Uredba REACH | Biocidi | Uredba PIC | Uredba REACH | Biocidi | Uredba PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 63 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 20 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 9 | 1 | — |
| Ukupno AD | 303 | 38 | 1 | 310 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 18 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 28 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Ukupno AST | 101 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Ukupno | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Kategorija i karijera

Privremena radna mjesta

2019

2018

Uredba REACH

Biocidi

Uredba PIC

Uredba REACH

Biocidi

Uredba PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

63

4

—

AD 6

21

6

—

20

6

—

AD 5

5

—

—

9

1

—

Ukupno AD

303

38

1

310

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

8

1

2

AST 6

18

—

—

18

1

—

AST 5

31

3

—

28

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Ukupno AST

101

9

6

94

9

6

Ukupno

404

47

7

404

50

7

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Uredba REACH | Biocidi | Uredba PIC | Uredba REACH | Biocidi | Uredba PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Ukupno | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2019

2018

Uredba REACH

Biocidi

Uredba PIC

Uredba REACH

Biocidi

Uredba PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Ukupno

110

15

1

102

15

2

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

5

2

13

2

—

Ukupno

115

17

1

115

17

2

---

| 31.3.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 107/262 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 107/262

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

(2020/C 107/51)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA |
| 2 0 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |
| | Glava 2 - Ukupno | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI (1) | p.m. | 0 ,— | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | 0 ,— | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

2

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

2 0

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

Glava 2 - Ukupno

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI (1)

p.m.

0 ,—

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

0 ,—

p.m.

SVEUKUPNO

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE | 18 908 106,82 | 18 908 106,82 | 478 352,03 | 478 352,03 | 19 386 458,85 | 19 386 458,85 |
| 1 2 | TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 176 000 | 176 000 | –10 000 | –10 000 | 166 000 | 166 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 1 451 050 | 1 451 050 | –1 050 | –1 050 | 1 450 000 | 1 450 000 |
| 1 4 | RASHODI ZA OBUKU | 157 500 | 157 500 | | | 157 500 | 157 500 |
| 1 5 | SOCIJALNE MJERE | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | ŠKOLARINE | 1 702 000 | 1 702 000 | | | 1 702 000 | 1 702 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 23 196 656,82 | 23 196 656,82 | 467 302,03 | 467 302,03 | 23 663 958,85 | 23 663 958,85 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 873 016 | 2 873 016 | | | 2 873 016 | 2 873 016 |
| 2 1 | TROŠKOVI OBRADE PODATAKA | 1 537 898,06 | 1 537 898,06 | –37 898,06 | –37 898,06 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 50 000 | 50 000 | –30 000 | –30 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 203 180 | 1 203 180 | – 143 180 | – 143 180 | 1 060 000 | 1 060 000 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 265 530 | 265 530 | –3 025 | –3 025 | 262 505 | 262 505 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 6 | SAB — ADMINISTRATIVNI RASHODI | 290 000 | 290 000 | | | 290 000 | 290 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 279 624,06 | 6 279 624,06 | – 214 103,06 | – 214 103,06 | 6 065 521 | 6 065 521 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | RASHODI ZA STUDIJE | 6 150 000 | 6 150 000 | –1 210 000 | –1 210 000 | 4 940 000 | 4 940 000 |
| 3 2 | TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA | — | — | — | — | — | — |
| 3 3 | ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB) | 780 000 | 780 000 | 0 ,— | 0 ,— | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 930 000 | 6 930 000 | –1 210 000 | –1 210 000 | 5 720 000 | 5 720 000 |
| | SVEUKUPNO | 36 406 280,88 | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 | 35 449 479,85 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE

18 908 106,82

18 908 106,82

478 352,03

478 352,03

19 386 458,85

19 386 458,85

1 2

TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

176 000

176 000

–10 000

–10 000

166 000

166 000

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

1 451 050

1 451 050

–1 050

–1 050

1 450 000

1 450 000

1 4

RASHODI ZA OBUKU

157 500

157 500

157 500

157 500

1 5

SOCIJALNE MJERE

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ŠKOLARINE

1 702 000

1 702 000

1 702 000

1 702 000

Glava 1 - Ukupno

23 196 656,82

23 196 656,82

467 302,03

467 302,03

23 663 958,85

23 663 958,85

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 873 016

2 873 016

2 873 016

2 873 016

2 1

TROŠKOVI OBRADE PODATAKA

1 537 898,06

1 537 898,06

–37 898,06

–37 898,06

1 500 000

1 500 000

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

50 000

50 000

–30 000

–30 000

20 000

20 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 203 180

1 203 180

– 143 180

– 143 180

1 060 000

1 060 000

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

265 530

265 530

–3 025

–3 025

262 505

262 505

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

60 000

60 000

60 000

60 000

2 6

SAB — ADMINISTRATIVNI RASHODI

290 000

290 000

290 000

290 000

Glava 2 - Ukupno

6 279 624,06

6 279 624,06

– 214 103,06

– 214 103,06

6 065 521

6 065 521

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

RASHODI ZA STUDIJE

6 150 000

6 150 000

–1 210 000

–1 210 000

4 940 000

4 940 000

3 2

TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA

—

—

—

—

—

—

3 3

ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB)

780 000

780 000

0 ,—

0 ,—

780 000

780 000

3 9

OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

6 930 000

6 930 000

–1 210 000

–1 210 000

5 720 000

5 720 000

SVEUKUPNO

36 406 280,88

36 406 280,88

– 956 801,03

– 956 801,03

35 449 479,85

35 449 479,85

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 4 |
| AD 12 | 8 | 7 |
| AD 11 | 9 | 8 |
| AD 10 | 16 | 17 |
| AD 9 | 27 | 20 |
| AD 8 | 46 | 42 |
| AD 7 | 27 | 24 |
| AD 6 | 4 | 6 |
| AD 5 | 6 | 6 |
| Ukupno AD | 147 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 2 |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Ukupno AST | 3 | 4 |
| Sveukupno | 150 | 139 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Privremena radna mjesta

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

3

4

AD 12

8

7

AD 11

9

8

AD 10

16

17

AD 9

27

20

AD 8

46

42

AD 7

27

24

AD 6

4

6

AD 5

6

6

Ukupno AD

147

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

2

AST 5

2

1

AST 4

—

1

AST 3

—

—

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Ukupno AST

3

4

Sveukupno

150

139

---

(1)  2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2)  2020: EUR 728 554 700 (Obveze)/EUR 1 328 668 363,81 (Plaćanja).

2019: EUR 290 696 766,98 (Obveze)/EUR 523 494 171,23 (Plaćanja).

---