# Euroopan unionin C 107/2020

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 107 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 63. vuosikerta31. maaliskuu 2020 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 107

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

63. vuosikerta31. maaliskuu 2020

---

| Sisältö | Sivu |
| --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| 2020/C 107/01 | Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko | 1 |
| 2020/C 107/02 | Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko | 6 |
| 2020/C 107/03 | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko | 11 |
| 2020/C 107/04 | Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2020 | 18 |
| 2020/C 107/05 | Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko | 23 |
| 2020/C 107/06 | Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko | 28 |
| 2020/C 107/07 | Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko | 33 |
| 2020/C 107/08 | Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko | 38 |
| 2020/C 107/09 | Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 | 43 |
| 2020/C 107/10 | Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2020 | 49 |
| 2020/C 107/11 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2020 | 55 |
| 2020/C 107/12 | Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko | 60 |
| 2020/C 107/13 | Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko | 66 |
| 2020/C 107/14 | Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko | 70 |
| 2020/C 107/15 | Eurojustin varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko | 76 |
| 2020/C 107/16 | Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 | 82 |
| 2020/C 107/17 | Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 | 87 |
| 2020/C 107/18 | Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko | 91 |
| 2020/C 107/19 | Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 | 96 |
| 2020/C 107/20 | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 | 101 |
| 2020/C 107/21 | Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko | 107 |
| 2020/C 107/22 | Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 | 112 |
| 2020/C 107/23 | Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 | 116 |
| 2020/C 107/24 | Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko | 121 |
| 2020/C 107/25 | Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko | 126 |
| 2020/C 107/26 | Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 | 130 |
| 2020/C 107/27 | Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 | 135 |
| 2020/C 107/28 | BERECin tukiviraston (BEREC-viraston) varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko | 140 |
| 2020/C 107/29 | Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 | 145 |
| 2020/C 107/30 | Tulo- ja menotaulukko – energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto 2020 | 150 |
| 2020/C 107/31 | Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 | 155 |
| 2020/C 107/32 | Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 | 160 |
| 2020/C 107/33 | Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2020 | 167 |
| 2020/C 107/34 | Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko | 172 |
| 2020/C 107/35 | Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menoarvio | 177 |
| 2020/C 107/36 | Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko | 182 |
| 2020/C 107/37 | Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 2. korjaava lisätalousarvio | 188 |
| 2020/C 107/38 | Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 193 |
| 2020/C 107/39 | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 198 |
| 2020/C 107/40 | Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 205 |
| 2020/C 107/41 | Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 1. korjaava lisätalousarvio | 210 |
| 2020/C 107/42 | Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 215 |
| 2020/C 107/43 | Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 1. korjaava lisätalousarvio | 221 |
| 2020/C 107/44 | Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 224 |
| 2020/C 107/45 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2019 – 2. korjaava lisätalousarvio | 229 |
| 2020/C 107/46 | Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 2. korjaava lisätalousarvio | 233 |
| 2020/C 107/47 | Fuusioenergian yhteisyrityksen (f4e) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 2. korjaava lisätalousarvio | 238 |
| 2020/C 107/48 | Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2019 – 3. korjaava lisätalousarvio | 245 |
| 2020/C 107/49 | Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 3. korjaava lisätalousarvio | 250 |
| 2020/C 107/50 | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 3. korjaava lisätalousarvio | 255 |
| 2020/C 107/51 | Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 262 |

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

2020/C 107/01

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

1

2020/C 107/02

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

6

2020/C 107/03

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

11

2020/C 107/04

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2020

18

2020/C 107/05

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

23

2020/C 107/06

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

28

2020/C 107/07

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

33

2020/C 107/08

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

38

2020/C 107/09

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020

43

2020/C 107/10

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2020

49

2020/C 107/11

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2020

55

2020/C 107/12

Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

60

2020/C 107/13

Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

66

2020/C 107/14

Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

70

2020/C 107/15

Eurojustin varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

76

2020/C 107/16

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020

82

2020/C 107/17

Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020

87

2020/C 107/18

Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

91

2020/C 107/19

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020

96

2020/C 107/20

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020

101

2020/C 107/21

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

107

2020/C 107/22

Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020

112

2020/C 107/23

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020

116

2020/C 107/24

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

121

2020/C 107/25

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

126

2020/C 107/26

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020

130

2020/C 107/27

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020

135

2020/C 107/28

BERECin tukiviraston (BEREC-viraston) varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

140

2020/C 107/29

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020

145

2020/C 107/30

Tulo- ja menotaulukko – energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto 2020

150

2020/C 107/31

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020

155

2020/C 107/32

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020

160

2020/C 107/33

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2020

167

2020/C 107/34

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

172

2020/C 107/35

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menoarvio

177

2020/C 107/36

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

182

2020/C 107/37

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 2. korjaava lisätalousarvio

188

2020/C 107/38

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

193

2020/C 107/39

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

198

2020/C 107/40

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

205

2020/C 107/41

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 1. korjaava lisätalousarvio

210

2020/C 107/42

Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

215

2020/C 107/43

Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 1. korjaava lisätalousarvio

221

2020/C 107/44

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

224

2020/C 107/45

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2019 – 2. korjaava lisätalousarvio

229

2020/C 107/46

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 2. korjaava lisätalousarvio

233

2020/C 107/47

Fuusioenergian yhteisyrityksen (f4e) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 2. korjaava lisätalousarvio

238

2020/C 107/48

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2019 – 3. korjaava lisätalousarvio

245

2020/C 107/49

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 3. korjaava lisätalousarvio

250

2020/C 107/50

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 3. korjaava lisätalousarvio

255

2020/C 107/51

Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

262

---

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/1

---

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

(2020/C 107/01)

Yksityiskohtainen kuvaus talousarviosta löytyy verkkosivuilta Cedefopin..

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 17 838 000 | 18 858 635 | 17 434 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 17 838 000 | 18 858 635 | 17 434 000 ,— |
| 2 | MUUT TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) |
| 3 0 | ISLANNIN TUKI | 24 970 | 24 400 | 20 920 ,— |
| 3 1 | NORJAN TUKI | 404 920 | 390 520 | 385 290 ,— |
| 3 2 | MUUT TUET KOMISSIOLTA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 429 890 | 414 920 | 406 210 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 277 890 | 19 283 555 | 17 850 210 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

17 838 000

18 858 635

17 434 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

17 838 000

18 858 635

17 434 000 ,—

2

MUUT TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

10 000

10 000

10 000 ,—

3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)

3 0

ISLANNIN TUKI

24 970

24 400

20 920 ,—

3 1

NORJAN TUKI

404 920

390 520

385 290 ,—

3 2

MUUT TUET KOMISSIOLTA

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

429 890

414 920

406 210 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

18 277 890

19 283 555

17 850 210 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 10 512 296 | 10 512 296 | 10 023 210 | 10 023 210 | 9 431 405 ,— | 9 431 405 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 215 178 | 215 178 | 156 000 | 156 000 | 182 412 ,— | 154 215 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 132 300 ,— | 122 864 ,— |
| 1 4 | SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 198 762 | 198 762 | 209 000 | 209 000 | 184 412 ,— | 154 215 ,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 117 525 ,— | 43 621 ,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 131 100 | 131 100 | 161 000 | 161 000 | 107 100 ,— | 88 609 ,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 16 900 | 16 900 | 16 000 | 16 000 | 18 900 ,— | 13 399 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 11 294 236 | 11 294 236 | 10 785 210 | 10 785 210 | 10 174 054 ,— | 10 008 328 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 628 400 | 628 400 | 603 000 | 603 000 | 614 556 ,— | 485 590 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 736 000 | 736 000 | 615 710 | 615 710 | 627 297 ,— | 363 408 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 4 967 ,— | 4 758 ,— |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 162 000 | 162 000 | 173 000 | 173 000 | 130 453 ,— | 106 308 ,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 154 500 | 154 500 | 120 000 | 120 000 | 170 450 ,— | 64 836 ,— |
| 2 5 | HALLINNOLLISET KOKOUKSET | 7 000 | 7 000 | 13 000 | 13 000 | 14 250 ,— | 11 841 ,— |
| 2 6 | LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS SUUNITELMA | | | — | — | | |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 702 900 | 1 702 900 | 1 534 710 | 1 534 710 | 1 561 973 ,— | 1 036 741 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | POIKITTAISTOIMINTA | 308 148 | 308 148 | 330 000 | 330 000 | 305 501 ,— | 290 411 ,— |
| 3 1 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 428 575 ,— |
| 3 2 | OSAAMINEN JA TYÖMARKKINAT | 1 268 000 | 1 268 000 | 1 288 000 | 1 870 800 | 1 483 550 ,— | 1 956 971 ,— |
| 3 3 | AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTELMÄT JA INSTITUUTIOT | 1 840 000 | 1 840 000 | 2 016 000 | 2 089 000 | 1 936 941 ,— | 2 306 110 ,— |
| 3 4 | OPPIMINEN JA TYÖLLISTYVYYS | 1 120 300 | 1 120 300 | 1 251 000 | 1 975 635 | 1 730 575 ,— | 949 426 ,— |
| 3 5 | VIESTINTÄ | 745 206 | 745 206 | 662 000 | 662 000 | 657 608 ,— | 656 918 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 281 654 | 5 281 654 | 5 547 000 | 6 927 435 | 6 114 175 ,— | 6 588 411 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 278 790 | 18 278 790 | 17 866 920 | 19 247 355 | 17 850 202 ,— | 17 633 480 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT JA LISÄT

10 512 296

10 512 296

10 023 210

10 023 210

9 431 405 ,—

9 431 405 ,—

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

215 178

215 178

156 000

156 000

182 412 ,—

154 215 ,—

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

100 000

100 000

100 000

100 000

132 300 ,—

122 864 ,—

1 4

SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

198 762

198 762

209 000

209 000

184 412 ,—

154 215 ,—

1 5

KOULUTUS

120 000

120 000

120 000

120 000

117 525 ,—

43 621 ,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

131 100

131 100

161 000

161 000

107 100 ,—

88 609 ,—

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

16 900

16 900

16 000

16 000

18 900 ,—

13 399 ,—

Osasto 1 Yhteensä

11 294 236

11 294 236

10 785 210

10 785 210

10 174 054 ,—

10 008 328 ,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

628 400

628 400

603 000

603 000

614 556 ,—

485 590 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

736 000

736 000

615 710

615 710

627 297 ,—

363 408 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

15 000

15 000

10 000

10 000

4 967 ,—

4 758 ,—

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

162 000

162 000

173 000

173 000

130 453 ,—

106 308 ,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

154 500

154 500

120 000

120 000

170 450 ,—

64 836 ,—

2 5

HALLINNOLLISET KOKOUKSET

7 000

7 000

13 000

13 000

14 250 ,—

11 841 ,—

2 6

LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS SUUNITELMA

—

—

Osasto 2 Yhteensä

1 702 900

1 702 900

1 534 710

1 534 710

1 561 973 ,—

1 036 741 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

POIKITTAISTOIMINTA

308 148

308 148

330 000

330 000

305 501 ,—

290 411 ,—

3 1

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

428 575 ,—

3 2

OSAAMINEN JA TYÖMARKKINAT

1 268 000

1 268 000

1 288 000

1 870 800

1 483 550 ,—

1 956 971 ,—

3 3

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTELMÄT JA INSTITUUTIOT

1 840 000

1 840 000

2 016 000

2 089 000

1 936 941 ,—

2 306 110 ,—

3 4

OPPIMINEN JA TYÖLLISTYVYYS

1 120 300

1 120 300

1 251 000

1 975 635

1 730 575 ,—

949 426 ,—

3 5

VIESTINTÄ

745 206

745 206

662 000

662 000

657 608 ,—

656 918 ,—

Osasto 3 Yhteensä

5 281 654

5 281 654

5 547 000

6 927 435

6 114 175 ,—

6 588 411 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

18 278 790

18 278 790

17 866 920

19 247 355

17 850 202 ,—

17 633 480 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2019 täytetyt toimet | Toimessa oleva | Toimessa oleva |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AD 10 | | 8 | | 9 | | 9 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD yhteensä | 4 | 42 | 4 | 45 | 3 | 46 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | | 8 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 6 | | 8 | | 3 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST yhteensä | 8 | 32 | 8 | 34 | 7 | 35 |
| Kaikki yhteensä | 12 | 74 | 12 | 79 | 10 | 81 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2019

2020

31.12.2019 täytetyt toimet

Toimessa oleva

Toimessa oleva

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

7

4

7

3

9

AD 11

7

8

8

AD 10

8

9

9

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

1

2

1

AD 5

AD yhteensä

4

42

4

45

3

46

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

2

1

2

2

3

AST 8

1

3

1

3

1

3

AST 7

3

6

3

6

3

10

AST 6

2

7

2

7

8

AST 5

6

6

6

AST 4

6

8

3

AST 3

AST 2

AST 1

AST yhteensä

8

32

8

34

7

35

Kaikki yhteensä

12

74

12

79

10

81

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| FG yhteensä | 29 | 29 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 4 |
| Yhteensä | 33 | 33 |

Sopimussuhteiset toimet

2020

2019

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

FG yhteensä

29

29

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

4

Yhteensä

33

33

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/6

---

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

(2020/C 107/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 21 779 000 | 20 779 000 | 20 371 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 21 779 000 | 20 779 000 | 20 371 000 ,— |
| 5 | SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO | — | — | 48 169 ,— |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT | p.m. | p.m. | 3 042 ,— |
| 5 4 | UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | p.m. | 6 504 | |
| 5 9 | MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT | 3 000 | 110 | 138 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 3 000 | 6 614 | 51 349 ,— |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 197 000 | 1 135 922 | 341 173 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 197 000 | 1 135 922 | 341 173 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 979 000 | 21 921 536 | 20 763 522 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

—

—

48 169 ,—

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

p.m.

p.m.

3 042 ,—

5 4

UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

p.m.

6 504

5 9

MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

3 000

110

138 ,—

Osasto 5 Yhteensä

3 000

6 614

51 349 ,—

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

197 000

1 135 922

341 173 ,—

Osasto 6 Yhteensä

197 000

1 135 922

341 173 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

21 979 000

21 921 536

20 763 522 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 13 314 000 | 12 965 679 | 12 615 746 ,— |
| 1 3 | TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN | 310 000 | 291 682 | 321 900 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT | 266 000 | 235 579 | 225 865 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 13 890 000 | 13 492 940 | 13 163 511 ,— |
| 2 | RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT | 694 000 | 693 390 | 560 118 ,— |
| 2 1 | VUOKRA | 24 000 | 22 920 | 22 397 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 822 000 | 832 232 | 867 803 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 30 000 | 12 160 | 12 207 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 65 000 | 61 655 | 51 329 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 635 000 | 1 622 357 | 1 513 854 ,— |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 5 870 000 | 6 373 863 | 5 956 279 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 870 000 | 6 373 863 | 5 956 279 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 395 000 | 21 489 160 | 20 633 644 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

13 314 000

12 965 679

12 615 746 ,—

1 3

TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

310 000

291 682

321 900 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

266 000

235 579

225 865 ,—

Osasto 1 Yhteensä

13 890 000

13 492 940

13 163 511 ,—

2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT

694 000

693 390

560 118 ,—

2 1

VUOKRA

24 000

22 920

22 397 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

822 000

832 232

867 803 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

30 000

12 160

12 207 ,—

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

65 000

61 655

51 329 ,—

Osasto 2 Yhteensä

1 635 000

1 622 357

1 513 854 ,—

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

Osasto 3 Yhteensä

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

21 395 000

21 489 160

20 633 644 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AD 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | | 5 |
| AD 8 | | 8 | | 7 | 1 | 7 |
| AD 7 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 46 | 5 | 44 |
| AST 11 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AST 4 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | 1 |
| AST yhteensä | 6 | 34 | 6 | 34 | 6 | 36 |
| Yhteensä | 11 | 80 | 11 | 80 | 11 | 80 |
| Kaikki yhteensä | 91 | 91 | 91 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2020

2019

2018

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

3

2

4

AD 12

1

8

1

8

1

7

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

6

5

4

AD 9

1

6

1

7

5

AD 8

8

7

1

7

AD 7

5

6

6

AD 6

2

2

3

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

46

5

44

AST 11

2

1

1

AST 10

1

2

1

AST 9

7

6

5

AST 8

1

7

1

7

7

AST 7

2

5

2

7

2

8

AST 6

2

2

2

1

3

2

AST 5

1

5

1

5

1

7

AST 4

1

2

2

AST 3

2

2

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

AST yhteensä

6

34

6

34

6

36

Yhteensä

11

80

11

80

11

80

Kaikki yhteensä

91

91

91

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG yhteensä | 13 | 13 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 |
| Yhteensä | 14 | 14 |

Sopimussuhteiset toimet

2020

2019

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

FG yhteensä

13

13

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

Yhteensä

14

14

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/11 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/11

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

(2020/C 107/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14) | 20 937 022 | 20 488 990 | 20 056 297 ,— |
| 1 3 | EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN | 19 978 | 57 010 | 87 703 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 144 000 ,— |
| 4 | TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | — | — | |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 8 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 8 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 17,91 |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 17,91 |
| 10 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 144 017,91 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14)

20 937 022

20 488 990

20 056 297 ,—

1 3

EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN

19 978

57 010

87 703 ,—

Osasto 1 Yhteensä

20 957 000

20 546 000

20 144 000 ,—

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

—

—

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 8 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

17,91

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

17,91

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 957 000

20 546 000

20 144 017,91

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 13 799 200 | 13 799 200 | 13 407 855 | 13 407 855 | 12 974 485,72 | 12 939 772,16 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 65 000 | 65 000 | 68 000 | 68 000 | 116 430 ,— | 108 883,93 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 305 000 | 305 000 | 274 377 | 274 377 | 218 034,33 | 173 597,03 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | p.m. | p.m. | 24 372 | 24 372 | 33 894,12 | 33 894,12 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 000 ,— | 584,69 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 14 173 200 | 14 173 200 | 13 778 604 | 13 778 604 | 13 343 844,17 | 13 256 731,93 |
| 2 | KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 737 024 | 737 024 | 720 837 | 720 837 | 946 352,86 | 946 352,86 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 937 576 | 937 576 | 963 207 | 963 207 | 841 449,93 | 644 756,27 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 20 000 | 20 000 | 6 500 | 6 500 | 11 500 ,— | 5 750 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 69 000 | 69 000 | 56 452 | 56 452 | 51 701,97 | 43 193,39 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 15 200 | 15 200 | 9 600 | 9 600 | 10 320,11 | 9 820,11 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 116 555,45 | 108 055,45 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 878 800 | 1 878 800 | 1 856 596 | 1 856 596 | 1 977 880,32 | 1 757 928,08 |
| 3 | ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 375 000 | 375 000 | 444 000 | 444 000 | 477 556,33 | 616 948,79 |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 3 895 000 | 3 895 000 | 3 763 800 | 3 763 800 | 3 702 201,80 | 3 550 439,29 |
| 3 2 | TOIMINTA | 635 000 | 635 000 | 703 000 | 703 000 | 640 406 ,— | 643 943,99 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 905 000 | 4 905 000 | 4 910 800 | 4 910 800 | 4 820 164,13 | 4 811 332,07 |
| 4 | KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | | | | | | |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | | | | | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | | | | | | |
| 8 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | | | | | | |
| | Osasto 8 Yhteensä | | | | | | |
| 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | | | | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | | | | |
| 10 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | | | | | | |
| | Osasto 10 Yhteensä | | | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 957 000 | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 546 000 | 20 141 888,62 | 19 825 992,08 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

13 799 200

13 799 200

13 407 855

13 407 855

12 974 485,72

12 939 772,16

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

65 000

65 000

68 000

68 000

116 430 ,—

108 883,93

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

305 000

305 000

274 377

274 377

218 034,33

173 597,03

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

p.m.

p.m.

24 372

24 372

33 894,12

33 894,12

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

4 000

4 000

4 000

4 000

1 000 ,—

584,69

Osasto 1 Yhteensä

14 173 200

14 173 200

13 778 604

13 778 604

13 343 844,17

13 256 731,93

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

737 024

737 024

720 837

720 837

946 352,86

946 352,86

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

937 576

937 576

963 207

963 207

841 449,93

644 756,27

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

20 000

20 000

6 500

6 500

11 500 ,—

5 750 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

69 000

69 000

56 452

56 452

51 701,97

43 193,39

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

15 200

15 200

9 600

9 600

10 320,11

9 820,11

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

100 000

100 000

100 000

100 000

116 555,45

108 055,45

Osasto 2 Yhteensä

1 878 800

1 878 800

1 856 596

1 856 596

1 977 880,32

1 757 928,08

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

375 000

375 000

444 000

444 000

477 556,33

616 948,79

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 895 000

3 895 000

3 763 800

3 763 800

3 702 201,80

3 550 439,29

3 2

TOIMINTA

635 000

635 000

703 000

703 000

640 406 ,—

643 943,99

Osasto 3 Yhteensä

4 905 000

4 905 000

4 910 800

4 910 800

4 820 164,13

4 811 332,07

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

Osasto 4 Yhteensä

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

Osasto 8 Yhteensä

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

Osasto 9 Yhteensä

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

Osasto 10 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

20 957 000

20 957 000

20 546 000

20 546 000

20 141 888,62

19 825 992,08

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2019 tehdyt maksusitoumukset | 301 000 | 301 000 | — |
| Määrärahat 2019 | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Yhteensä | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Sitoumukset

Maksut

2019

2020

Maksamatta olevat ennen vuotta 2019 tehdyt maksusitoumukset

301 000

301 000

—

Määrärahat 2019

422 000

121 000

301 000

Yhteensä

723 000

422 000

301 000

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2019 tehdyt maksusitoumukset | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Määrärahat 2019 | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Yhteensä | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Sitoumukset

Maksut

2019

2020

Maksamatta olevat ennen vuotta 2019 tehdyt maksusitoumukset

1 050 000

1 050 000

—

Määrärahat 2019

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Yhteensä

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2019 tehdyt maksusitoumukset | 80 000 | 89 000 | — |
| Määrärahat 2019 | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Yhteensä | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Sitoumukset

Maksut

2019

2020

Maksamatta olevat ennen vuotta 2019 tehdyt maksusitoumukset

80 000

89 000

—

Määrärahat 2019

650 000

561 000

89 000

Yhteensä

739 000

650 000

89 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2020 | 2019 | Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 15 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 6 | — | 11 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 5 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD yhteensä | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AST 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 7 | — | 9 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 0 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Yhteensä | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2020

2019

Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2018

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

—

3

AD 12

—

10

—

15

—

4

AD 11

—

10

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

6

—

11

AD 9

—

13

—

12

—

13

AD 8

—

6

—

7

—

8

AD 7

—

1

—

1

—

5

AD 6

—

1

—

—

—

0

AD 5

—

—

—

—

—

1

AD yhteensä

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

1

—

3

—

1

AST 10

—

3

—

6

—

0

AST 9

—

10

—

8

—

8

AST 8

—

10

—

7

—

9

AST 7

—

4

—

4

—

0

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

1

—

—

—

5

AST 4

—

—

—

—

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

30

—

30

—

30

Yhteensä

—

86

—

86

—

85

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien), paikalliset toimihenkilöt ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | Täytetty 31.12.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 12 | 13 |
| FG III | 22 | 24 | 24 |
| FG II | 8 | 5 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 39 | 41 | 42 |
| Paikalliset toimihenkilöt | 1 | 1 | 1 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 | 0 |
| Yhteensä | 41 | 43 | 43 |

Sopimussuhteiset toimet

Täytetty 31.12.2018

2019

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

—

—

—

FG yhteensä

39

41

42

Paikalliset toimihenkilöt

1

1

1

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

0

Yhteensä

41

43

43

Lisätietoja Euroopan koulutussäätiön vuoden 2020 talousarviosta on säätiön sivustolla osoitteessa (http://www.etf.europa.eu),”About” -valikon ”Public access to documents” -kohdassa.

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/18 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/18

---

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2020

(2020/C 107/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |
| 1 0 | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO | 306 733 000 | 297 174 000 | 284 157 354 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 306 733 000 | 297 174 000 | 284 157 354 ,— |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN RAHOITUSOSUUDET | 51 025 000 | 21 029 000 | 22 360 145 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 51 025 000 | 21 029 000 | 22 360 145 ,— |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| 5 | VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ | 73 000 | p.m. | 40 050 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 73 000 | p.m. | 40 050 ,— |
| 6 | ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT |
| 6 0 | ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT | p.m. | 38 000 | 91 994 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | 38 000 | 91 994 ,— |
| 7 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
| 7 0 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN | p.m. | 28 271 000 | 10 231 435 ,— |
| | Osasto 7 Yhteensä | p.m. | 28 271 000 | 10 231 435 ,— |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | 200 000 | 250 000 | 200 148 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 200 000 | 250 000 | 200 148 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 358 031 000 | 346 762 000 | 317 081 126 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

1

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

1 0

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

306 733 000

297 174 000

284 157 354 ,—

Osasto 1 Yhteensä

306 733 000

297 174 000

284 157 354 ,—

2

EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN RAHOITUSOSUUDET

51 025 000

21 029 000

22 360 145 ,—

Osasto 2 Yhteensä

51 025 000

21 029 000

22 360 145 ,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN

—

—

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

—

—

0 ,—

5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

73 000

p.m.

40 050 ,—

Osasto 5 Yhteensä

73 000

p.m.

40 050 ,—

6

ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT

6 0

ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT

p.m.

38 000

91 994 ,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

38 000

91 994 ,—

7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

p.m.

28 271 000

10 231 435 ,—

Osasto 7 Yhteensä

p.m.

28 271 000

10 231 435 ,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

200 000

250 000

200 148 ,—

Osasto 9 Yhteensä

200 000

250 000

200 148 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

358 031 000

346 762 000

317 081 126 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 105 214 000 | 108 757 000 | 104 196 331 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 300 000 | 355 000 | 479 810 ,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 1 010 000 | 1 239 000 | 1 761 233 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN INFRASTRUKTUURI | 4 536 000 | 3 537 000 | 923 500 ,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 800 000 | 261 000 | 537 099 ,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 7 718 000 | 3 960 000 | 4 580 647 ,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 160 000 | 128 000 | 105 597 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 119 738 000 | 118 237 000 | 112 584 217 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 49 139 000 | 50 969 000 | 21 722 612 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 27 423 000 | 22 729 000 | 23 731 230 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 880 000 | 811 000 | 704 621 ,— |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 871 000 | 5 497 000 | 1 324 821 ,— |
| 2 4 | POSTITUS | 65 000 | 124 000 | 78 384 ,— |
| 2 5 | MUUT KOKOUKSET | 209 000 | 306 000 | 349 324 ,— |
| 2 6 | RAVINTOLA- JA ATERIAPALVELUT | 1 549 000 | 1 932 000 | 837 583 ,— |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 1 500 000 | 1 000 000 | 986 819 ,— |
| 2 8 | TOIMINTAAN LIITTYVÄ KONSULTOINTI JA TARKASTUSPALVELUT | 2 010 000 | 696 000 | 1 562 165 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 83 646 000 | 84 064 000 | 51 297 559 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TOIMINTAMENOT | 142 815 000 | 136 811 000 | 128 922 696 ,— |
| 3 1 | KULUT TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ TIETOTEKNISISTÄ HANKKEISTA | 11 872 000 | 7 650 000 | 13 798 408 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 154 687 000 | 144 461 000 | 142 721 104 ,— |
| 9 | MUUT MENOT |
| 9 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | p.m. | — | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | — | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 358 071 000 | 346 762 000 | 306 602 880 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

105 214 000

108 757 000

104 196 331 ,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

300 000

355 000

479 810 ,—

1 3

TYÖMATKAT

1 010 000

1 239 000

1 761 233 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN INFRASTRUKTUURI

4 536 000

3 537 000

923 500 ,—

1 5

KOULUTUS

800 000

261 000

537 099 ,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

7 718 000

3 960 000

4 580 647 ,—

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

160 000

128 000

105 597 ,—

Osasto 1 Yhteensä

119 738 000

118 237 000

112 584 217 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

49 139 000

50 969 000

21 722 612 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

27 423 000

22 729 000

23 731 230 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

880 000

811 000

704 621 ,—

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

871 000

5 497 000

1 324 821 ,—

2 4

POSTITUS

65 000

124 000

78 384 ,—

2 5

MUUT KOKOUKSET

209 000

306 000

349 324 ,—

2 6

RAVINTOLA- JA ATERIAPALVELUT

1 549 000

1 932 000

837 583 ,—

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

1 500 000

1 000 000

986 819 ,—

2 8

TOIMINTAAN LIITTYVÄ KONSULTOINTI JA TARKASTUSPALVELUT

2 010 000

696 000

1 562 165 ,—

Osasto 2 Yhteensä

83 646 000

84 064 000

51 297 559 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TOIMINTAMENOT

142 815 000

136 811 000

128 922 696 ,—

3 1

KULUT TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ TIETOTEKNISISTÄ HANKKEISTA

11 872 000

7 650 000

13 798 408 ,—

Osasto 3 Yhteensä

154 687 000

144 461 000

142 721 104 ,—

9

MUUT MENOT

9 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

p.m.

—

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

358 071 000

346 762 000

306 602 880 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 8 |
| AD 13 | 11 | 11 | 12 |
| AD 12 | 42 | 43 | 44 |
| AD 11 | 43 | 43 | 47 |
| AD 10 | 41 | 43 | 44 |
| AD 9 | 45 | 43 | 46 |
| AD 8 | 59 | 59 | 66 |
| AD 7 | 65 | 65 | 76 |
| AD 6 | 23 | 23 | 46 |
| AD 5 | 0 | 25 | 3 |
| AD yhteensä | 338 | 365 | 395 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 7 | 7 | 7 |
| AST 9 | 5 | 7 | 8 |
| AST 8 | 16 | 16 | 19 |
| AST 7 | 22 | 22 | 15 |
| AST 6 | 39 | 27 | 15 |
| AST 5 | 43 | 35 | 39 |
| AST 4 | 57 | 57 | 52 |
| AST 3 | 46 | 46 | 44 |
| AST 2 | 6 | 7 | — |
| AST 1 | — | — | — |
| AST yhteensä | 243 | 226 | 201 |
| Kaikki yhteensä | 581 | 591 | 596 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

8

AD 13

11

11

12

AD 12

42

43

44

AD 11

43

43

47

AD 10

41

43

44

AD 9

45

43

46

AD 8

59

59

66

AD 7

65

65

76

AD 6

23

23

46

AD 5

0

25

3

AD yhteensä

338

365

395

AST 11

2

2

2

AST 10

7

7

7

AST 9

5

7

8

AST 8

16

16

19

AST 7

22

22

15

AST 6

39

27

15

AST 5

43

35

39

AST 4

57

57

52

AST 3

46

46

44

AST 2

6

7

—

AST 1

—

—

—

AST yhteensä

243

226

201

Kaikki yhteensä

581

591

596

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 31.12.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 52 | 52 |
| FG III | 33 | 131 | 131 |
| FG II | 66 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Lisä-CAs (*1) | — | — | 35 |
| FG yhteensä | 159 | 230 | 228 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 32 | 33 | 33 |
| Yhteensä | 191 | 263 | 261 |

Sopimussuhteiset toimet

31.12.2018

2019

2020

FG IV

60

52

52

FG III

33

131

131

FG II

66

10

10

FG I

—

—

—

Lisä-CAs (*1)

—

—

35

FG yhteensä

159

230

228

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

32

33

33

Yhteensä

191

263

261

---

(*1)  Brexitiin liittyvä tarve.

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/23

---

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

(2020/C 107/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 59 059 000 | 57 833 000 | 54 971 960,03 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 59 059 000 | 57 833 000 | 54 971 960,03 |
| 3 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
| 3 0 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI | 1 400 000 | 1 373 000 | 1 392 194,62 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 400 000 | 1 373 000 | 1 392 194,62 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 60 459 000 | 59 206 000 | 56 364 154,65 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

Osasto 2 Yhteensä

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

3

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

3 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

Osasto 3 Yhteensä

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

KAIKKI YHTEENSÄ

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 29 628 000 | 30 104 296 | 29 650 759,54 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 600 000 | 570 365 | 634 375,16 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 160 000 | 162 700 | 117 241,71 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 335 000 | 236 105 | 334 999,14 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 9 000 | 2 500 | 6 549,59 |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN | 913 000 | 953 895 | 910 437,96 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 31 645 000 | 32 029 861 | 31 654 363,10 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 4 124 000 | 3 559 310 | 3 058 131,53 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 2 319 000 | 2 517 046 | 2 358 941,50 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 65 000 | 294 320 | 140 945,26 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 290 000 | 237 175 | 730 311,40 |
| 2 4 | POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE | 185 000 | 155 785 | 141 811,24 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI | 569 000 | 794 439 | 779 031,33 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 552 000 | 7 558 075 | 7 209 172,26 |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 21 262 000 | 19 618 064 | 17 500 619,29 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 21 262 000 | 19 618 064 | 17 500 619,29 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 60 459 000 | 59 206 000 | 56 364 154,65 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

29 628 000

30 104 296

29 650 759,54

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

600 000

570 365

634 375,16

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

160 000

162 700

117 241,71

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

335 000

236 105

334 999,14

1 7

EDUSTUSKULUT

9 000

2 500

6 549,59

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN

913 000

953 895

910 437,96

Osasto 1 Yhteensä

31 645 000

32 029 861

31 654 363,10

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 124 000

3 559 310

3 058 131,53

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

2 319 000

2 517 046

2 358 941,50

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

65 000

294 320

140 945,26

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

290 000

237 175

730 311,40

2 4

POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE

185 000

155 785

141 811,24

2 5

KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI

569 000

794 439

779 031,33

Osasto 2 Yhteensä

7 552 000

7 558 075

7 209 172,26

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

Osasto 3 Yhteensä

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

KAIKKI YHTEENSÄ

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 23 | 20 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 26 | 26 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 0 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 126 | 126 | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 13 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 51 | 52 | 52 |
| Total AST/SC | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 180 | 180 | 180 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

4

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

9

10

10

AD 11

—

—

—

12

10

10

AD 10

—

—

—

23

25

25

AD 9

—

—

—

26

25

25

AD 8

—

—

—

23

20

20

AD 7

—

—

—

21

26

26

AD 6

—

—

—

6

0

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

126

126

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

2

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

11

10

10

AST 5

—

—

—

13

15

15

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

2

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

3

2

2

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

51

52

52

Total AST/SC

—

—

—

3

2

2

Kokonaismäärä

—

—

—

180

180

180

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 36 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG yhteensä | 101 | 100 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 5 | 5 |
| Yhteensä | 106 | 105 |

Sopimussuhteiset toimet

2020

2019

FG IV

50

50

FG III

38

36

FG II

12

12

FG I

2

2

FG yhteensä

101

100

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

5

5

Yhteensä

106

105

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/28 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/28

---

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

(2020/C 107/06)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 15 958 000 | 15 638 900 | 15 154 200 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 15 958 000 | 15 638 900 | 15 154 200 ,— |
| 2 | MUUT TUET |
| 2 0 | MUUT TUET | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA | p.m. | p.m. | 208,48 |
| 5 4 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | p.m. | 2 328,86 |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 2 537,34 |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 058 100 | 15 739 000 | 15 256 837,34 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

Osasto 1 Yhteensä

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

2

MUUT TUET

2 0

MUUT TUET

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

100 100

100 100

100 100 ,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

p.m.

p.m.

208,48

5 4

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0 ,—

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

2 328,86

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

2 537,34

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

16 058 100

15 739 000

15 256 837,34

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 6 703 800 | 6 260 600 | 5 908 098,82 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 25 000 | 25 300 | 18 754,83 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | 92 200 | 74 000 | 50 855,98 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 35 000 | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 856 000 | 6 359 900 | 5 977 709,63 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 633 000 | 650 800 | 605 263,52 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 609 000 | 576 500 | 544 033,02 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 36 500 | 18 000 | 33 300,95 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 80 500 | 69 200 | 68 033,03 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 91 000 | 85 500 | 82 849,18 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 450 000 | 1 400 000 | 1 333 479,70 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ENSISIJAISET TOIMINTA-ALAT JA OPERATIIVINEN TOIMINTA | 7 629 000 | 7 874 200 | 7 747 997,42 |
| 3 1 | OPERATIIVISEN TOIMINNAN TUKI | 123 100 | 104 900 | 167 682,77 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 752 100 | 7 979 100 | 7 915 680,19 |
| 4 | MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN |
| 4 1 | 2016 IPA II -OHJELMA | p.m. | p.m. | 126 200,68 |
| 4 7 | 2018 IPA II -OHJELMA | p.m. | p.m. | |
| 4 9 | UUSI IPA II -OHJELMA | — | — | 26 188,76 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 152 389,44 |
| 5 | VARAUS |
| 5 0 | VARAUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 058 100 | 15 739 000 | 15 379 258,96 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

6 703 800

6 260 600

5 908 098,82

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

25 000

25 300

18 754,83

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

92 200

74 000

50 855,98

1 6

SOSIAALITURVA

35 000

p.m.

0 ,—

1 8

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

6 856 000

6 359 900

5 977 709,63

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

633 000

650 800

605 263,52

2 1

TIETOTEKNIIKKA

609 000

576 500

544 033,02

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

36 500

18 000

33 300,95

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

80 500

69 200

68 033,03

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

91 000

85 500

82 849,18

Osasto 2 Yhteensä

1 450 000

1 400 000

1 333 479,70

3

TOIMINTAMENOT

3 0

ENSISIJAISET TOIMINTA-ALAT JA OPERATIIVINEN TOIMINTA

7 629 000

7 874 200

7 747 997,42

3 1

OPERATIIVISEN TOIMINNAN TUKI

123 100

104 900

167 682,77

Osasto 3 Yhteensä

7 752 100

7 979 100

7 915 680,19

4

MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN

4 1

2016 IPA II -OHJELMA

p.m.

p.m.

126 200,68

4 7

2018 IPA II -OHJELMA

p.m.

p.m.

4 9

UUSI IPA II -OHJELMA

—

—

26 188,76

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

152 389,44

5

VARAUS

5 0

VARAUS

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

16 058 100

15 739 000

15 379 258,96

Viraston henkilöstösuunnitelma

| Ura-alue ja palkkaluokka | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Vahvistettu | Vahvistettu | Vahvistettu |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AD 9 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| AD 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD 7 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| AST 5 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| AST 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | 3 | 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST yhteensä | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| AST/SC yhteensä | | | | |
| Kaikki yhteensä | 40 | 40 | 40 | 40 |

Ura-alue ja palkkaluokka

2018

2019

2020

31.12.2018

Vahvistettu

Vahvistettu

Vahvistettu

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

2

1

1

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

4

AD 9

6

4

5

7

AD 8

6

6

6

4

AD 7

3

5

4

2

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD yhteensä

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

1

1

2

2

AST 6

3

3

4

6

AST 5

7

7

6

4

AST 4

1

1

2

3

AST 3

3

3

1

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST yhteensä

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä

40

40

40

40

Sopimussuhteisten toimihenkilöiden, paikallisten työntekijöiden ja kansallisten asiantunijoiden arvioitu lukumäärä (ilmoitettu kokopäivätyötä vastaavana)

| Sopimussuhteiset toimet | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 14 | 14 | 14 |
| FG II | 9 | 9 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 25 | 25 | 25 |
| Paikallisten työntekijöiden | — | — | — |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 25 | 25 | 25 |

Sopimussuhteiset toimet

31.12.2018

31.12.2019

2020

FG IV

2

2

2

FG III

14

14

14

FG II

9

9

9

FG I

—

—

—

FG yhteensä

25

25

25

Paikallisten työntekijöiden

—

—

—

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

25

25

25

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/33

---

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

(2020/C 107/07)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT |
| 1 0 | MAKSUISTA SAATAVAT TULOT | 19 130 000 | 17 627 500 | 17 499 839 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 19 130 000 | 17 627 500 | 17 499 839 ,— |
| 2 | TUET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | VARAUS |
| 3 0 | VARAUS VAJETTA VARTEN | 756 000 | 750 000 | –1 205 164,93 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 756 000 | 750 000 | –1 205 164,93 |
| 5 | HALLINNOLLISET TULOT |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TULOT | 20 000 | 15 500 | 98 994,89 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 20 000 | 15 500 | 98 994,89 |
| 6 | TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 1 | TILIN KOROT | 80 000 | 82 000 | 34 921 ,— |
| 9 2 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 80 000 | 82 000 | 34 921 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 19 986 000 | 18 475 000 | 16 428 589,96 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

1

TULOT

1 0

MAKSUISTA SAATAVAT TULOT

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

Osasto 1 Yhteensä

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

2

TUET

2 0

EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

3

VARAUS

3 0

VARAUS VAJETTA VARTEN

756 000

750 000

–1 205 164,93

Osasto 3 Yhteensä

756 000

750 000

–1 205 164,93

5

HALLINNOLLISET TULOT

5 0

HALLINNOLLISET TULOT

20 000

15 500

98 994,89

Osasto 5 Yhteensä

20 000

15 500

98 994,89

6

TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

9

MUUT TULOT

9 1

TILIN KOROT

80 000

82 000

34 921 ,—

9 2

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

80 000

82 000

34 921 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

19 986 000

18 475 000

16 428 589,96

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 243 000 | 7 243 000 | 6 653 443,25 | 6 653 443,25 |
| 1 2 | TÄYDENNYSKOULUTUS | 90 000 | 90 000 | 26 000 | 26 000 | 71 122,06 | 71 122,06 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 290 000 | 290 000 | 280 000 | 280 000 | 257 390,57 | 257 390,57 |
| 1 4 | TÄYDENTÄVÄT PALVELUT | 80 000 | 80 000 | 101 000 | 101 000 | 52 208,18 | 52 208,18 |
| 1 5 | SOSIAALIPALVELUT | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 23 574,65 | 23 574,65 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 595,68 | 4 595,68 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 695 000 | 7 695 000 | 7 062 334,39 | 7 062 334,39 |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 261 525,57 | 261 525,57 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 800 000 | 800 000 | 720 000 | 720 000 | 574 044,77 | 574 044,77 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 60 000 | 60 000 | 63 000 | 63 000 | 29 971,29 | 29 971,29 |
| 2 3 | HALLINNON TOIMINTA | 66 000 | 66 000 | 58 500 | 58 500 | 37 414,78 | 37 414,78 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 95 000 | 95 000 | 85 000 | 85 000 | 77 394,89 | 77 394,89 |
| 2 5 | KOKOUKSET | 395 000 | 395 000 | 324 000 | 324 000 | 219 450,38 | 219 450,38 |
| 2 6 | TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT | 170 000 | 170 000 | 190 000 | 190 000 | 104 331 ,— | 104 331 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 780 500 | 1 780 500 | 1 304 132,68 | 1 304 132,68 |
| 3 | TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 0 | TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 700 000 | 7 570 000 | 8 070 719,24 | 7 251 535,74 |
| 3 1 | VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO | | | p.m. | p.m. | | |
| 3 2 | MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA | 460 000 | 440 000 | 489 500 | 489 500 | 483 520 ,— | 409 040 ,— |
| 3 3 | NIMIEN TUTKINTA | | | | | | |
| 3 4 | JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 44 393,95 | 48 051,60 |
| 3 5 | TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 240 752,60 | 206 294,05 |
| 3 6 | ERITYISNEUVONANTAJAT | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 171 026,88 | 147 201,50 |
| 3 7 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | | | | | | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 039 500 | 8 909 500 | 9 010 412,67 | 8 062 122,89 |
| 10 | MUUT MENOT |
| 10 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | | | | | | |
| 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | | | | | | |
| 10 2 | MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE | | | | | | |
| 10 3 | UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN | | | | | | |
| | Osasto 10 Yhteensä | | | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 506 000 | 19 986 000 | 19 515 000 | 18 385 000 | 17 376 879,74 | 16 428 589,96 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

7 830 000

7 830 000

7 243 000

7 243 000

6 653 443,25

6 653 443,25

1 2

TÄYDENNYSKOULUTUS

90 000

90 000

26 000

26 000

71 122,06

71 122,06

1 3

TYÖMATKAT

290 000

290 000

280 000

280 000

257 390,57

257 390,57

1 4

TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

80 000

80 000

101 000

101 000

52 208,18

52 208,18

1 5

SOSIAALIPALVELUT

40 000

40 000

35 000

35 000

23 574,65

23 574,65

1 7

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

4 595,68

4 595,68

Osasto 1 Yhteensä

8 340 000

8 340 000

7 695 000

7 695 000

7 062 334,39

7 062 334,39

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN

370 000

370 000

340 000

340 000

261 525,57

261 525,57

2 1

TIETOTEKNIIKKA

800 000

800 000

720 000

720 000

574 044,77

574 044,77

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

60 000

60 000

63 000

63 000

29 971,29

29 971,29

2 3

HALLINNON TOIMINTA

66 000

66 000

58 500

58 500

37 414,78

37 414,78

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

95 000

95 000

85 000

85 000

77 394,89

77 394,89

2 5

KOKOUKSET

395 000

395 000

324 000

324 000

219 450,38

219 450,38

2 6

TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

170 000

170 000

190 000

190 000

104 331 ,—

104 331 ,—

Osasto 2 Yhteensä

1 956 000

1 956 000

1 780 500

1 780 500

1 304 132,68

1 304 132,68

3

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

3 0

TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

9 000 000

8 400 000

8 700 000

7 570 000

8 070 719,24

7 251 535,74

3 1

VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

p.m.

p.m.

3 2

MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

460 000

440 000

489 500

489 500

483 520 ,—

409 040 ,—

3 3

NIMIEN TUTKINTA

3 4

JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

150 000

150 000

150 000

150 000

44 393,95

48 051,60

3 5

TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

400 000

500 000

500 000

500 000

240 752,60

206 294,05

3 6

ERITYISNEUVONANTAJAT

200 000

200 000

200 000

200 000

171 026,88

147 201,50

3 7

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

Osasto 3 Yhteensä

10 210 000

9 690 000

10 039 500

8 909 500

9 010 412,67

8 062 122,89

10

MUUT MENOT

10 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

10 2

MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE

10 3

UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

Osasto 10 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

20 506 000

19 986 000

19 515 000

18 385 000

17 376 879,74

16 428 589,96

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa olevat toimet | Väliaikaiset toimet | Toistaiseksi voimassa olevat toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | — | — | — |
| AD 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä | 5 | 11 | 5 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä | 4 | 25 | 4 | 25 |
| Kaikki yhteensä | 9 | 36 | 9 | 36 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2020

2019

Toistaiseksi voimassa olevat toimet

Väliaikaiset toimet

Toistaiseksi voimassa olevat toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

1

1

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

—

—

—

AD 10

2

1

2

1

AD 9

—

2

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

2

—

4

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä

5

11

5

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

2

3

2

3

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

2

—

2

AST 7

2

6

2

4

AST 6

—

5

—

9

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä

4

25

4

25

Kaikki yhteensä

9

36

9

36

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/38 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/38

---

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

(2020/C 107/08)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 37 644 000 | 36 797 500 | 37 317 662 ,— |
| 1 1 | MAKSUT TOIMIELIMILTÄ | 5 128 500 | 3 967 300 | 2 213 903 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 42 772 500 | 40 764 800 | 39 531 565 ,— |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 664 600 | 764 300 | 734 003 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 664 600 | 764 300 | 734 003 ,— |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 624 750 | 609 050 | 929 574 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 624 750 | 609 050 | 929 574 ,— |
| 5 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
| 5 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ | 3 015 250 | 3 612 254 | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 3 015 250 | 3 612 254 | 0 ,— |
| 6 | TAKAISINMAKSUT |
| 6 0 | PALAUTUKSET ASIAKKAILLE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | ERITYISET TAKAISINMAKSUT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 47 077 100 | 45 750 404 | 41 195 142 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

37 644 000

36 797 500

37 317 662 ,—

1 1

MAKSUT TOIMIELIMILTÄ

5 128 500

3 967 300

2 213 903 ,—

Osasto 1 Yhteensä

42 772 500

40 764 800

39 531 565 ,—

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

664 600

764 300

734 003 ,—

Osasto 3 Yhteensä

664 600

764 300

734 003 ,—

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

624 750

609 050

929 574 ,—

Osasto 4 Yhteensä

624 750

609 050

929 574 ,—

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

3 015 250

3 612 254

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

3 015 250

3 612 254

0 ,—

6

TAKAISINMAKSUT

6 0

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

ERITYISET TAKAISINMAKSUT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

47 077 100

45 750 404

41 195 142 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 26 889 500 | 25 890 600 | 23 968 737 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 104 100 | 82 000 | 64 179 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 456 300 | 262 200 | 257 664 ,— |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 86 500 | 84 900 | 75 900 ,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 2 500 | 2 500 | 1 096 ,— |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 27 538 900 | 26 322 200 | 24 367 576 ,— |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 116 700 | 3 032 300 | 2 930 857 ,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 3 958 300 | 3 428 600 | 2 885 407 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 54 000 | 54 300 | 48 397 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 260 200 | 245 500 | 240 115 ,— |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 261 500 | 153 200 | 105 416 ,— |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 37 000 | 8 000 | 28 160 ,— |
| 2 6 | HALLINTO | 59 000 | 57 500 | 43 208 ,— |
| 2 7 | RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 100 000 | 100 000 | 27 550 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 846 700 | 7 079 400 | 6 309 110 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 10 830 000 | 10 610 000 | 12 990 565 ,— |
| 3 1 | TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT | 673 200 | 722 800 | 797 780 ,— |
| 3 2 | E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT | 188 300 | 370 900 | 292 684 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 11 691 500 | 11 703 700 | 14 081 029 ,— |
| 10 | VARAUKSET |
| 10 0 | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | 645 104 | 0 ,— |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | 645 104 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 47 077 100 | 45 750 404 | 44 757 715 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

26 889 500

25 890 600

23 968 737 ,—

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

104 100

82 000

64 179 ,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

456 300

262 200

257 664 ,—

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

86 500

84 900

75 900 ,—

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

2 500

2 500

1 096 ,—

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

27 538 900

26 322 200

24 367 576 ,—

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 116 700

3 032 300

2 930 857 ,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

3 958 300

3 428 600

2 885 407 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

54 000

54 300

48 397 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

260 200

245 500

240 115 ,—

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

261 500

153 200

105 416 ,—

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

37 000

8 000

28 160 ,—

2 6

HALLINTO

59 000

57 500

43 208 ,—

2 7

RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

100 000

100 000

27 550 ,—

Osasto 2 Yhteensä

7 846 700

7 079 400

6 309 110 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

10 830 000

10 610 000

12 990 565 ,—

3 1

TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

673 200

722 800

797 780 ,—

3 2

E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT

188 300

370 900

292 684 ,—

Osasto 3 Yhteensä

11 691 500

11 703 700

14 081 029 ,—

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

645 104

0 ,—

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

645 104

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

47 077 100

45 750 404

44 757 715 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 17 | 6 | 11 | 11 | 7 |
| AD 11 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| AD 9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 5 |
| AD 8 | 0 | 1 | 8 | 21 | 21 | 15 |
| AD 7 | 5 | 6 | 4 | 26 | 24 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 24 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | — | 12 |
| Yhtensä AD | 45 | 45 | 41 | 90 | 90 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 13 |
| AST 4 | — | — | 1 | 12 | 12 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhtensä AST | 7 | 7 | 9 | 49 | 49 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhtensä AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Yhtensä | 52 | 52 | 50 | 141 | 141 | 133 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

17

6

11

11

7

AD 11

8

7

9

5

4

3

AD 10

8

8

5

5

5

6

AD 9

5

4

5

13

12

5

AD 8

0

1

8

21

21

15

AD 7

5

6

4

26

24

15

AD 6

1

1

2

8

12

24

AD 5

—

—

1

—

—

12

Yhtensä AD

45

45

41

90

90

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

0

0

2

4

5

2

AST 6

1

1

1

7

6

5

AST 5

1

1

1

20

19

13

AST 4

—

—

1

12

12

12

AST 3

—

—

—

3

5

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhtensä AST

7

7

9

49

49

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Yhtensä AST/SC

—

—

—

2

2

2

Yhtensä

52

52

50

141

141

133

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 14 | 16 | 11,3 |
| Tehtäväryhmä III | 9 | 9 | 5,4 |
| Tehtäväryhmä II | 5 | 5 | 6,4 |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 28 | 30 | 23 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhtensä | 28 | 30 | 23 |

Sopimussuhteiset toimet

2020

2019

2018

Tehtäväryhmä IV

14

16

11,3

Tehtäväryhmä III

9

9

5,4

Tehtäväryhmä II

5

5

6,4

Tehtäväryhmä I

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

28

30

23

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhtensä

28

30

23

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/43

---

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020

(2020/C 107/09)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 395 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 395 000 ,— |
| 3 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 4 0 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | p.m. | p.m. | 321 429 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 321 429 ,— |
| 5 | HALLINTOMÄÄRÄRAHAT |
| 5 0 | HALLINTOMÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 244 000 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 244 000 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 960 429 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

23 691 000

22 446 000

22 395 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

23 691 000

22 446 000

22 395 000 ,—

3

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

3 0

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

4

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

4 0

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

p.m.

p.m.

321 429 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

321 429 ,—

5

HALLINTOMÄÄRÄRAHAT

5 0

HALLINTOMÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

244 000 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

244 000 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

23 691 000

22 446 000

22 960 429 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 12 547 000 | 12 043 000 | 11 218 040,27 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 61 000 | 74 000 | 82 774,77 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 95 000 | 85 000 | 115 897,18 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 72 000 | 420 000 | 323 611,37 |
| 1 5 | KOULUTUS | 250 000 | 552 000 | 416 209,57 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 180 000 | 1 223 000 | 1 171 667,19 |
| 1 7 | ULKOISET PALVELUT | 3 000 | 3 000 | 1 706,60 |
| 1 8 | SOSIAALINEN HYVINVOINTI | 1 300 000 | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | MUUT HENKILÖSTÖMENOT | 90 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 14 598 000 | 14 400 000 | 13 329 906,95 |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 253 000 | 1 430 000 | 1 341 734,16 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 649 000 | 769 000 | 657 493,71 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 81 000 | 128 000 | 4 992,37 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 96 000 | 148 000 | 36 857,58 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 100 000 | 143 000 | 104 502,93 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 13 000 | 11 000 | 6 036,11 |
| 2 6 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TOIMINTAKUSTANNUKSET | p.m. | 16 000 | 16 896 ,— |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | 18 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 210 000 | 2 645 000 | 2 168 512,86 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | OIKEUDENMUKAINEN JA TASA-ARVOINEN YHTEISKUNTA | 3 476 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 2 | OIKEUDENMUKAINEN, DIGITAALINEN JA TURVALLINEN YHTEISKUNTA | 656 000 | 1 047 000 | 1 020 233,49 |
| 3 3 | MUUTTOLIIKE JA TURVAPAIKKA-ASIAT | 465 000 | 735 000 | 1 631 334,84 |
| 3 4 | IHMISOIKEUKSIEN SUOJELUJÄRJESTELMIEN TUKEMINEN | 942 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 5 | OIKEUKSISTA TIEDOTTAMINEN | 1 284 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 6 | OIKEUS | p.m. | 445 000 | 218 385,75 |
| 3 7 | HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT | 60 000 | 2 405 000 | 3 841 452,22 |
| 3 8 | VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT | p.m. | 665 000 | 302 407,41 |
| 3 9 | VARAUS OSASTOON 3 | p.m. | 348 000 | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 883 000 | 5 645 000 | 7 013 813,71 |
| 4 | MUUT TOIMINTAMENOT |
| 4 0 | YHTEISTYÖSOPIMUKSET | p.m. | 181 576 | 10 017,02 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 181 576 | 10 017,02 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 23 691 000 | 22 871 576 | 22 522 250,54 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

12 547 000

12 043 000

11 218 040,27

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTOON LIITTYVÄT MENOT

61 000

74 000

82 774,77

1 3

VIRKAMATKAKULUT

95 000

85 000

115 897,18

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

72 000

420 000

323 611,37

1 5

KOULUTUS

250 000

552 000

416 209,57

1 6

ULKOISET PALVELUT

180 000

1 223 000

1 171 667,19

1 7

ULKOISET PALVELUT

3 000

3 000

1 706,60

1 8

SOSIAALINEN HYVINVOINTI

1 300 000

p.m.

0 ,—

1 9

MUUT HENKILÖSTÖMENOT

90 000

p.m.

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

14 598 000

14 400 000

13 329 906,95

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 253 000

1 430 000

1 341 734,16

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

649 000

769 000

657 493,71

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

81 000

128 000

4 992,37

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

96 000

148 000

36 857,58

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

100 000

143 000

104 502,93

2 5

KOKOUSKULUT

13 000

11 000

6 036,11

2 6

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TOIMINTAKUSTANNUKSET

p.m.

16 000

16 896 ,—

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 8

TUTKIMUKSET

18 000

p.m.

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

2 210 000

2 645 000

2 168 512,86

3

TOIMINTAMENOT

3 1

OIKEUDENMUKAINEN JA TASA-ARVOINEN YHTEISKUNTA

3 476 000

p.m.

0 ,—

3 2

OIKEUDENMUKAINEN, DIGITAALINEN JA TURVALLINEN YHTEISKUNTA

656 000

1 047 000

1 020 233,49

3 3

MUUTTOLIIKE JA TURVAPAIKKA-ASIAT

465 000

735 000

1 631 334,84

3 4

IHMISOIKEUKSIEN SUOJELUJÄRJESTELMIEN TUKEMINEN

942 000

p.m.

0 ,—

3 5

OIKEUKSISTA TIEDOTTAMINEN

1 284 000

p.m.

0 ,—

3 6

OIKEUS

p.m.

445 000

218 385,75

3 7

HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT

60 000

2 405 000

3 841 452,22

3 8

VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT

p.m.

665 000

302 407,41

3 9

VARAUS OSASTOON 3

p.m.

348 000

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

6 883 000

5 645 000

7 013 813,71

4

MUUT TOIMINTAMENOT

4 0

YHTEISTYÖSOPIMUKSET

p.m.

181 576

10 017,02

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

181 576

10 017,02

KAIKKI YHTEENSÄ

23 691 000

22 871 576

22 522 250,54

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 9 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* yhteensä | — | — | — | 48 | 48 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 4 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 5 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 7 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 7 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 24 | 24 | 25 |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

3

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

2

7

6

AD 11

—

—

—

5

5

—

AD 10

—

—

—

10

9

12

AD 9

—

—

—

11

12

12

AD 8

—

—

—

8

8

4

AD 7

—

—

—

2

2

6

AD 6

—

—

—

3

1

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* yhteensä

—

—

—

48

48

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

4

1

1

AST 9

—

—

—

2

3

4

AST 8

—

—

—

3

5

3

AST 7

—

—

—

7

7

6

AST 6

—

—

—

6

7

10

AST 5

—

—

—

2

1

—

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

24

24

25

Kokonaismäärä

—

—

—

72

72

72

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 20 | 20 |
| Tehtäväryhmä III | 10 | 10 |
| Tehtäväryhmä II | 2 | 2 |
| Tehtäväryhmä I | — | — |
| Yhteensä | 32 | 32 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 10 | 10 |
| Yhteensä | 42 | 42 |

Sopimussuhteiset toimet

2020

2019

Tehtäväryhmä IV

20

20

Tehtäväryhmä III

10

10

Tehtäväryhmä II

2

2

Tehtäväryhmä I

—

—

Yhteensä

32

32

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

10

10

Yhteensä

42

42

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/49

---

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2020

(2020/C 107/10)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS | 101 413 013 | 78 152 001 | 78 199 698,86 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 101 413 013 | 78 152 001 | 78 199 698,86 |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN | 2 433 390 | 1 851 441 | 1 811 763 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 433 390 | 1 851 441 | 1 811 763 ,— |
| 3 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 3 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 4 0 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | | 33 343,59 | 59 244,25 |
| | Osasto 4 Yhteensä | | 33 343,59 | 59 244,25 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | SEKALAISET SIDOTUT TULOT | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 103 846 403 | 80 036 785,59 | 80 070 706,11 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

1

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

101 413 013

78 152 001

78 199 698,86

Osasto 1 Yhteensä

101 413 013

78 152 001

78 199 698,86

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN

2 433 390

1 851 441

1 811 763 ,—

Osasto 2 Yhteensä

2 433 390

1 851 441

1 811 763 ,—

3

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

3 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

4

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

4 0

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

33 343,59

59 244,25

Osasto 4 Yhteensä

33 343,59

59 244,25

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

SEKALAISET SIDOTUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

103 846 403

80 036 785,59

80 070 706,11

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖKULUT | 44 398 000 | 44 398 000 | 41 353 653 | 41 353 653 | 39 574 070,72 | 39 084 826,41 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 172 000 | 172 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 310 000 | 310 000 | 295 000 | 295 000 | 279 000 ,— | 249 865,71 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 240 000 | 240 000 | 900 000 | 900 000 | 893 100,04 | 541 643,29 |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO | — | — | 797 440 | 797 440 | 647 136,31 | 647 136,31 |
| 1 6 | KOULUTUS | 500 000 | 500 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | SOSIAALITURVA | 1 455 000 | 1 455 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 243 543,67 | 1 238 334,42 |
| 1 8 | EDUSTUSKULUT | | | 8 000 | 8 000 | 5 327,02 | 2 861,02 |
| 1 9 | ULKOISET PALVELUT | 1 431 000 | 1 431 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 48 506 000 | 48 506 000 | 44 679 093 | 44 679 093 | 42 642 177,76 | 41 764 667,16 |
| 2 | RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 6 552 053 | 6 552 053 | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | 6 230 133,23 | 4 992 632,24 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA JA TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT | 5 707 797 | 5 707 797 | 3 670 977 | 3 670 977 | 3 588 878,81 | 2 834 634,26 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 534 669 | 534 669 | 529 000 | 529 000 | 176 582,30 | 65 016,06 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 297 500 | 297 500 | 159 500 | 159 500 | 107 930,88 | 80 725,72 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 228 660 | 228 660 | 304 563 | 304 563 | 422 653,09 | 221 124,95 |
| 2 5 | HALLINTOMENOT | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 73 219,34 | 58 539,67 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 13 400 679 | 13 400 679 | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | 10 599 397,65 | 8 252 672,90 |
| 3 | ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 0 | SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI | 5 749 444 | 5 749 444 | 3 110 200 | 3 110 200 | 3 035 897,25 | 2 913 694,26 |
| 3 1 | RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI | 4 898 090 | 4 898 090 | 2 629 350 | 2 629 350 | 2 412 672,69 | 2 260 263,57 |
| 3 2 | EFSA:N TIETEELLINEN YHTEISTYÖ | 11 715 485 | 7 511 590 | 8 454 985 | 7 694 585 | 8 951 477,98 | 9 532 996,21 |
| 3 4 | VIESTINTÄ | 3 494 000 | 3 494 000 | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 172 463,30 | 967 157,21 |
| 3 5 | HORISONTAALINEN TOIMINTOJEN TUKI | 20 226 200 | 20 286 600 | 10 500 274 | 10 560 674 | 10 369 495,79 | 7 417 679,53 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 46 083 219 | 41 939 724 | 26 131 809 | 25 431 809 | 25 942 007,01 | 23 091 790,78 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 107 989 898 | 103 846 403 | 80 736 785,59 | 80 036 785,59 | 79 183 582,42 | 73 109 130,84 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖKULUT

44 398 000

44 398 000

41 353 653

41 353 653

39 574 070,72

39 084 826,41

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

172 000

172 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

TYÖMATKAT

310 000

310 000

295 000

295 000

279 000 ,—

249 865,71

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

240 000

240 000

900 000

900 000

893 100,04

541 643,29

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

—

—

797 440

797 440

647 136,31

647 136,31

1 6

KOULUTUS

500 000

500 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 7

SOSIAALITURVA

1 455 000

1 455 000

1 325 000

1 325 000

1 243 543,67

1 238 334,42

1 8

EDUSTUSKULUT

8 000

8 000

5 327,02

2 861,02

1 9

ULKOISET PALVELUT

1 431 000

1 431 000

—

—

0 ,—

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

48 506 000

48 506 000

44 679 093

44 679 093

42 642 177,76

41 764 667,16

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

6 552 053

6 552 053

5 181 843,59

5 181 843,59

6 230 133,23

4 992 632,24

2 1

TIETOTEKNIIKKA JA TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

5 707 797

5 707 797

3 670 977

3 670 977

3 588 878,81

2 834 634,26

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

534 669

534 669

529 000

529 000

176 582,30

65 016,06

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

297 500

297 500

159 500

159 500

107 930,88

80 725,72

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

228 660

228 660

304 563

304 563

422 653,09

221 124,95

2 5

HALLINTOMENOT

80 000

80 000

80 000

80 000

73 219,34

58 539,67

Osasto 2 Yhteensä

13 400 679

13 400 679

9 925 883,59

9 925 883,59

10 599 397,65

8 252 672,90

3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

3 0

SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI

5 749 444

5 749 444

3 110 200

3 110 200

3 035 897,25

2 913 694,26

3 1

RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI

4 898 090

4 898 090

2 629 350

2 629 350

2 412 672,69

2 260 263,57

3 2

EFSA:N TIETEELLINEN YHTEISTYÖ

11 715 485

7 511 590

8 454 985

7 694 585

8 951 477,98

9 532 996,21

3 4

VIESTINTÄ

3 494 000

3 494 000

1 437 000

1 437 000

1 172 463,30

967 157,21

3 5

HORISONTAALINEN TOIMINTOJEN TUKI

20 226 200

20 286 600

10 500 274

10 560 674

10 369 495,79

7 417 679,53

Osasto 3 Yhteensä

46 083 219

41 939 724

26 131 809

25 431 809

25 942 007,01

23 091 790,78

KAIKKI YHTEENSÄ

107 989 898

103 846 403

80 736 785,59

80 036 785,59

79 183 582,42

73 109 130,84

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 4 | | 7 | | 16 |
| AD 11 | | 8 | | 9 | | 11 |
| AD 10 | | 19 | | 20 | | 18 |
| AD 9 | | 40 | | 38 | | 43 |
| AD 8 | 1 | 62 | 2 | 57 | 1 | 54 |
| AD 7 | 3 | 59 | 3 | 45 | 4 | 55 |
| AD 6 | 1 | 43 | | 27 | | 14 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 5 |
| AD yhteensä | 5 | 250 | 5 | 215 | 5 | 221 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 3 | | 4 |
| AST 6 | | 6 | | 7 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 21 | | 30 |
| AST 4 | | 34 | | 32 | | 23 |
| AST 3 | | 22 | | 20 | | 23 |
| AST 2 | | 11 | | 15 | | 1 |
| AST 1 | | | | 1 | | |
| AST yhteensä | | 99 | | 100 | | 93 |
| Yhteensä | 5 | 349 | 5 | 315 | 5 | 314 |
| Kaikki yhteensä | 354 | 320 | 319 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2020

2019

2018

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

AD 13

4

2

2

AD 12

4

7

16

AD 11

8

9

11

AD 10

19

20

18

AD 9

40

38

43

AD 8

1

62

2

57

1

54

AD 7

3

59

3

45

4

55

AD 6

1

43

27

14

AD 5

10

9

5

AD yhteensä

5

250

5

215

5

221

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

3

AST 7

4

3

4

AST 6

6

7

9

AST 5

21

21

30

AST 4

34

32

23

AST 3

22

20

23

AST 2

11

15

1

AST 1

1

AST yhteensä

99

100

93

Yhteensä

5

349

5

315

5

314

Kaikki yhteensä

354

320

319

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| FG yhteensä | 131 | 139 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 16 | 16 |
| Yhteensä | 146 | 155 |

Sopimussuhteiset toimet

2019

2020

FG IV

106

114

FG III

7

7

FG II

18

18

FG I

0

0

FG yhteensä

131

139

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

16

16

Yhteensä

146

155

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/55

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2020

(2020/C 107/11)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 81 233 042 | 82 577 280 | 80 511 842 | 79 265 391 | 81 556 244 ,— | 76 796 914 ,— |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | 390 000 | 390 000 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

81 233 042

82 577 280

80 511 842

79 265 391

81 556 244 ,—

76 796 914 ,—

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

390 000

390 000

16 280 184,82

16 280 684,82

25 220 988,65

25 220 488,65

Osasto 2 Yhteensä

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

KAIKKI YHTEENSÄ

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 25 590 663 | 25 590 663 | 24 670 261 | 24 670 261 | 23 189 474,58 | 23 149 091,01 |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 327 337 | 327 337 | 330 000 | 330 000 | 318 937,55 | 270 889,36 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 95 026,36 | 87 684,40 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 22 972,04 | 9 509,57 |
| 1 5 | KOULUTUS | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 216 335,10 | 181 903,24 |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 1 035 000 ,— | 1 027 711,36 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 21 964,79 | 12 679,89 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 26 965 000 | 26 965 000 | 26 047 261 | 26 047 261 | 24 899 710,42 | 24 739 468,83 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 505 581 | 3 505 581 | 3 478 108,31 | 3 478 108,31 | 3 338 905,85 | 3 079 520,41 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 508 504 | 508 504 | 468 136,61 | 468 136,61 | 557 268,63 | 483 987,06 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 33 000 | 33 000 | 28 000 | 28 000 | 47 045,44 | 33 756,05 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 59 766,34 | 48 098,64 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 78 907 | 78 907 | 80 039,28 | 80 039,28 | 71 646,24 | 41 296,45 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 142 824,40 | 118 542,13 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 352 492 | 4 352 492 | 4 280 784,20 | 4 280 784,20 | 4 217 456,90 | 3 805 200,74 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT | 5 324 996 | 6 226 555 | 4 394 131 | 5 566 899 | 7 539 003,92 | 6 363 279,25 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA VIESTINTÄ | 175 000 | 175 000 | 145 000 | 145 000 | 148 542,08 | 145 708,84 |
| 3 3 | OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS | 1 146 800 | 1 019 129 | 1 255 060 | 1 080 000 | 1 048 419,67 | 787 660,60 |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 393 100 | 593 100 | 423 070 | 452 910 | 517 910 ,— | 811 325,15 |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 680 000 | 680 000 | 664 000 | 558 000 | 701 981,53 | 627 793,78 |
| 3 7 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 1 436 000 | 1 328 346 | 1 567 171,26 | 1 566 171,26 | 1 479 529,06 | 1 440 805,03 |
| 3 9 | YHTEISTYÖ RANNIKKOVARTIOSTOTOIMINNOISSA | 15 049 654 | 16 452 658 | 12 942 339 | 16 182 340 | 15 186 956,10 | 6 494 645,91 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 24 205 550 | 26 474 788 | 21 390 771,26 | 25 551 320,26 | 26 622 342,36 | 16 671 218,56 |
| 4 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET |
| 4 1 | SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT | 18 650 000 | 17 075 107 | 21 800 396,29 | 15 138 506,29 | 20 099 063,65 | 22 030 125,59 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 | 7 634 493 | 6 696 172,16 | 7 907 562,16 | 4 944 616,87 | 4 162 904,95 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS | 350 000 | 465 400 | 750 000 | 793 500 | 288 162,83 | 178 132,45 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 26 100 000 | 25 175 000 | 29 246 568,45 | 23 839 568,45 | 25 331 843,35 | 26 371 162,99 |
| 5 | HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET |
| 5 1 | MERITIEDOTUSPALVELUT | p.m. | p.m. | 2 000 000 | 2 000 000 | 18 000 ,— | — |
| 5 2 | APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE | p.m. | p.m. | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 | 3 453 849,32 | 1 269 845,17 |
| 5 3 | VALVONTAA KOSKEVA PALVELUTASOSOPIMUS | p.m. | p.m. | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 17 189 193,13 | 9 993 687,95 |
| 5 4 | CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 102 845,77 | 25 771,49 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 9 646 000 | 9 646 000 | 11 471 138,08 | 7 075 611,74 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 | 500 000 | 746 819 ,— | 501 878 ,— |
| 5 7 | THETIS-MODUULIT | p.m. | p.m. | –18 451,91 | –18 451,91 | 356 189,50 | 351 774,50 |
| 5 9 | SEKALAISET | p.m. | p.m. | – 123 582,55 | – 123 582,55 | — | — |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 15 826 641,91 | 15 827 141,91 | 33 338 034,80 | 19 218 568,85 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 114 409 387,83 | 90 805 619,97 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

25 590 663

25 590 663

24 670 261

24 670 261

23 189 474,58

23 149 091,01

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

327 337

327 337

330 000

330 000

318 937,55

270 889,36

1 3

TYÖMATKAT

90 000

90 000

90 000

90 000

95 026,36

87 684,40

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

35 000

35 000

35 000

35 000

22 972,04

9 509,57

1 5

KOULUTUS

230 000

230 000

230 000

230 000

216 335,10

181 903,24

1 6

SOSIAALISET TOIMET

670 000

670 000

670 000

670 000

1 035 000 ,—

1 027 711,36

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

22 000

22 000

22 000

22 000

21 964,79

12 679,89

Osasto 1 Yhteensä

26 965 000

26 965 000

26 047 261

26 047 261

24 899 710,42

24 739 468,83

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 505 581

3 505 581

3 478 108,31

3 478 108,31

3 338 905,85

3 079 520,41

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

508 504

508 504

468 136,61

468 136,61

557 268,63

483 987,06

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

33 000

33 000

28 000

28 000

47 045,44

33 756,05

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

101 500

101 500

101 500

101 500

59 766,34

48 098,64

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

78 907

78 907

80 039,28

80 039,28

71 646,24

41 296,45

2 5

KOKOUSMENOT

125 000

125 000

125 000

125 000

142 824,40

118 542,13

Osasto 2 Yhteensä

4 352 492

4 352 492

4 280 784,20

4 280 784,20

4 217 456,90

3 805 200,74

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT

5 324 996

6 226 555

4 394 131

5 566 899

7 539 003,92

6 363 279,25

3 2

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

175 000

175 000

145 000

145 000

148 542,08

145 708,84

3 3

OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS

1 146 800

1 019 129

1 255 060

1 080 000

1 048 419,67

787 660,60

3 5

TUTKIMUKSET

393 100

593 100

423 070

452 910

517 910 ,—

811 325,15

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

680 000

680 000

664 000

558 000

701 981,53

627 793,78

3 7

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

1 436 000

1 328 346

1 567 171,26

1 566 171,26

1 479 529,06

1 440 805,03

3 9

YHTEISTYÖ RANNIKKOVARTIOSTOTOIMINNOISSA

15 049 654

16 452 658

12 942 339

16 182 340

15 186 956,10

6 494 645,91

Osasto 3 Yhteensä

24 205 550

26 474 788

21 390 771,26

25 551 320,26

26 622 342,36

16 671 218,56

4

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

4 1

SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT

18 650 000

17 075 107

21 800 396,29

15 138 506,29

20 099 063,65

22 030 125,59

4 2

CLEANSEANET

7 100 000

7 634 493

6 696 172,16

7 907 562,16

4 944 616,87

4 162 904,95

4 3

YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS

350 000

465 400

750 000

793 500

288 162,83

178 132,45

Osasto 4 Yhteensä

26 100 000

25 175 000

29 246 568,45

23 839 568,45

25 331 843,35

26 371 162,99

5

HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET

5 1

MERITIEDOTUSPALVELUT

p.m.

p.m.

2 000 000

2 000 000

18 000 ,—

—

5 2

APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

3 453 849,32

1 269 845,17

5 3

VALVONTAA KOSKEVA PALVELUTASOSOPIMUS

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

17 189 193,13

9 993 687,95

5 4

CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

102 845,77

25 771,49

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

9 646 000

9 646 000

11 471 138,08

7 075 611,74

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000

500 000

746 819 ,—

501 878 ,—

5 7

THETIS-MODUULIT

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

356 189,50

351 774,50

5 9

SEKALAISET

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

—

—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

15 826 641,91

15 827 141,91

33 338 034,80

19 218 568,85

KAIKKI YHTEENSÄ

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

114 409 387,83

90 805 619,97

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | Virat/toimet |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 |
| Vakinaiset | Väliaikaiset | Vakinaiset | Väliaikaiset | Vakinaiset | Väliaikaiset |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| AD 9 | — | 40 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 31 | — | 29 |
| AD 7 | — | 18 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 3 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | 3 | — | 7 | — | 5 |
| AD-ura-alue yhteensä | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 20 | — | 19 | — | 15 |
| AST 5 | — | 18 | — | 20 | — | 20 |
| AST 4 | — | 10 | — | 12 | — | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST-ura-alue yhteensä | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| Kaikki yhteensä | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Henkilöstö yhteensä | 212 | 212 | 212 |

Ura-alue ja palkkaluokka

Virat/toimet

2020

2019

2018

Vakinaiset

Väliaikaiset

Vakinaiset

Väliaikaiset

Vakinaiset

Väliaikaiset

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

20

1

19

1

19

AD 9

—

40

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

31

—

29

AD 7

—

18

—

26

—

26

AD 6

—

3

—

8

—

12

AD 5

—

3

—

7

—

5

AD-ura-alue yhteensä

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

1

AST 7

—

8

—

4

—

4

AST 6

—

20

—

19

—

15

AST 5

—

18

—

20

—

20

AST 4

—

10

—

12

—

16

AST 3

—

—

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST-ura-alue yhteensä

—

60

—

60

—

60

Kaikki yhteensä

3

209

3

209

3

209

Henkilöstö yhteensä

212

212

212

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/60

---

Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

(2020/C 107/12)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 125 143 000 | 103 214 000 | 105 273 335,87 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 125 143 000 | 103 214 000 | 105 273 335,87 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 37 954 000 | 37 643 000 | 36 915 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 37 954 000 | 37 643 000 | 36 915 000 ,— |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 2 303 000 | 2 066 000 | 2 210 019,53 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 303 000 | 2 066 000 | 2 210 019,53 |
| 4 | MUIDEN OSUUDET |
| 4 0 | MUIDEN OSUUDET | p.m. | p.m. | 9 867 252,97 |
| 4 2 | TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 9 867 252,97 |
| 5 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 628 000 | 800 000 | 796 834,84 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 628 000 | 800 000 | 796 834,84 |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 565 000 | 494 375 | 50 000 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 565 000 | 494 375 | 50 000 ,— |
| 7 | TALOUSARVION KORJAUKSET |
| 7 0 | TALOUSARVION KORJAUKSET | 52 194 000 | 52 194 000 | 0 ,— |
| | Osasto 7 Yhteensä | 52 194 000 | 52 194 000 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 218 787 000 | 196 411 375 | 155 112 443,21 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

Osasto 1 Yhteensä

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

Osasto 3 Yhteensä

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

4

MUIDEN OSUUDET

4 0

MUIDEN OSUUDET

p.m.

p.m.

9 867 252,97

4 2

TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

9 867 252,97

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

628 000

800 000

796 834,84

Osasto 5 Yhteensä

628 000

800 000

796 834,84

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

565 000

494 375

50 000 ,—

Osasto 6 Yhteensä

565 000

494 375

50 000 ,—

7

TALOUSARVION KORJAUKSET

7 0

TALOUSARVION KORJAUKSET

52 194 000

52 194 000

0 ,—

Osasto 7 Yhteensä

52 194 000

52 194 000

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

218 787 000

196 411 375

155 112 443,21

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 92 067 000 | 93 179 375 | 88 965 340,10 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 1 053 000 | 1 110 000 | 808 073,73 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 5 519 000 | 5 508 000 | 5 062 161,58 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 97 000 | 102 000 | 68 167 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 98 736 000 | 99 899 375 | 94 903 742,41 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 10 039 000 | 9 805 000 | 9 244 540,25 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 9 838 000 | 7 601 000 | 6 895 417,74 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 189 000 | 337 000 | 507 576,36 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 945 000 | 931 000 | 978 611,61 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TOIMITUSKULUT | 173 000 | 172 000 | 163 060,22 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 21 184 000 | 18 846 000 | 17 789 206,18 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | HYVÄKSYMISTOIMINTA | 35 010 000 | 31 904 000 | 27 915 725,26 |
| 3 1 | STANDARDOINTITOIMINTA | 171 000 | 229 000 | 174 462,59 |
| 3 2 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 982 000 | 934 000 | 618 752,50 |
| 3 3 | VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA | 462 000 | 415 000 | 682 663,37 |
| 3 4 | KOKOUSKULUT | 854 000 | 1 104 000 | 356 902,47 |
| 3 5 | KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT | 25 000 | 58 000 | 45 708 ,— |
| 3 6 | SÄÄNTÖJEN LAADINTA | 1 302 000 | 1 493 000 | 2 985 415,10 |
| 3 7 | VIRKAMATKAKULUT | 6 948 000 | 6 863 000 | 6 067 539,79 |
| 3 8 | TEKNINEN KOULUTUS | 973 000 | 970 000 | 778 245,09 |
| 3 9 | PÄÄJOHTAJAN TOIMINTA JA STRATEGINEN TOIMINTA | 324 000 | 1 267 000 | 370 115,94 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 47 051 000 | 45 237 000 | 39 995 530,11 |
| 4 | ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT |
| 4 0 | TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA | p.m. | p.m. | 15 936 541,13 |
| 4 1 | TUTKIMUSOHJELMAT | p.m. | p.m. | 73 958,15 |
| 4 2 | TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN | p.m. | p.m. | 1 348 520,25 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 17 359 019,53 |
| 5 | MUUT MENOT |
| 5 0 | VARAUKSET | 51 816 000 | 32 429 000 | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 51 816 000 | 32 429 000 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 218 787 000 | 196 411 375 | 170 047 498,23 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

92 067 000

93 179 375

88 965 340,10

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

1 053 000

1 110 000

808 073,73

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

5 519 000

5 508 000

5 062 161,58

1 7

EDUSTUSKULUT

97 000

102 000

68 167 ,—

Osasto 1 Yhteensä

98 736 000

99 899 375

94 903 742,41

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

10 039 000

9 805 000

9 244 540,25

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

9 838 000

7 601 000

6 895 417,74

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

189 000

337 000

507 576,36

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

945 000

931 000

978 611,61

2 4

POSTITUS- JA TOIMITUSKULUT

173 000

172 000

163 060,22

Osasto 2 Yhteensä

21 184 000

18 846 000

17 789 206,18

3

TOIMINTAMENOT

3 0

HYVÄKSYMISTOIMINTA

35 010 000

31 904 000

27 915 725,26

3 1

STANDARDOINTITOIMINTA

171 000

229 000

174 462,59

3 2

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

982 000

934 000

618 752,50

3 3

VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA

462 000

415 000

682 663,37

3 4

KOKOUSKULUT

854 000

1 104 000

356 902,47

3 5

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

25 000

58 000

45 708 ,—

3 6

SÄÄNTÖJEN LAADINTA

1 302 000

1 493 000

2 985 415,10

3 7

VIRKAMATKAKULUT

6 948 000

6 863 000

6 067 539,79

3 8

TEKNINEN KOULUTUS

973 000

970 000

778 245,09

3 9

PÄÄJOHTAJAN TOIMINTA JA STRATEGINEN TOIMINTA

324 000

1 267 000

370 115,94

Osasto 3 Yhteensä

47 051 000

45 237 000

39 995 530,11

4

ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT

4 0

TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

p.m.

p.m.

15 936 541,13

4 1

TUTKIMUSOHJELMAT

p.m.

p.m.

73 958,15

4 2

TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN

p.m.

p.m.

1 348 520,25

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

17 359 019,53

5

MUUT MENOT

5 0

VARAUKSET

51 816 000

32 429 000

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

51 816 000

32 429 000

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

218 787 000

196 411 375

170 047 498,23

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 29 | 26 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 36 | 33 |
| AD 12 | — | — | — | 66 | 68 | 57 |
| AD 11 | — | — | — | 88 | 86 | 81 |
| AD 10 | — | — | — | 110 | 108 | 103 |
| AD 9 | — | — | — | 120 | 115 | 119 |
| AD 8 | — | — | — | 78 | 78 | 80 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 30 | 44 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD yhteensä | — | — | — | 566 | 562 | 557 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 12 | 13 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 29 | 27 |
| AST 5 | — | — | — | 30 | 30 | 34 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 24 | 23 |
| AST 3 | — | — | — | 15 | 16 | 17 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| AST yhteensä | — | — | — | 114 | 118 | 123 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 680 | 680 | 680 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

25

29

26

AD 13

—

—

—

33

36

33

AD 12

—

—

—

66

68

57

AD 11

—

—

—

88

86

81

AD 10

—

—

—

110

108

103

AD 9

—

—

—

120

115

119

AD 8

—

—

—

78

78

80

AD 7

—

—

—

32

30

44

AD 6

—

—

—

11

11

13

AD 5

—

—

—

2

—

—

AD yhteensä

—

—

—

566

562

557

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

3

4

4

AST 7

—

—

—

11

12

13

AST 6

—

—

—

27

29

27

AST 5

—

—

—

30

30

34

AST 4

—

—

—

25

24

23

AST 3

—

—

—

15

16

17

AST 2

—

—

—

2

2

4

AST 1

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

114

118

123

Kaikki yhteensä

—

—

—

680

680

680

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 36 | 36 | 36 |
| III | 70 | 70 | 68 |
| II | — | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 106 | 106 | 106 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 24 | 24 | 24 |
| Yhteensä | 130 | 130 | 130 |

Sopimussuhteiset toimet

2020

2019

2018

IV

36

36

36

III

70

70

68

II

—

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

106

106

106

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

24

24

24

Yhteensä

130

130

130

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/66

---

Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

(2020/C 107/13)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 20 646 000 | 15 910 000 | 10 426 014 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 646 000 | 15 910 000 | 10 426 014 ,— |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 503 120 | 382 952 | 246 194 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 503 120 | 382 952 | 246 194 ,— |
| 3 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 3 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | 640 000 | 640 000 | 753 830 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 640 000 | 640 000 | 753 830 ,— |
| 4 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 4 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 789 120 | 16 932 952 | 11 426 038 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

Osasto 1 Yhteensä

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

503 120

382 952

246 194 ,—

Osasto 2 Yhteensä

503 120

382 952

246 194 ,—

3

MUUT RAHOITUSOSUUDET

3 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

640 000

640 000

753 830 ,—

Osasto 3 Yhteensä

640 000

640 000

753 830 ,—

4

HALLINNOLLISET TOIMET

4 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

21 789 120

16 932 952

11 426 038 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 10 181 000 | 6 794 000 | 5 443 399 ,— |
| 1 2 | KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA | 445 000 | 971 948 | 384 923 ,— |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS | 250 000 | 325 000 | 74 541 ,— |
| 1 4 | TILAPÄINEN TUKI | 1 165 486 | 1 387 000 | 1 231 855 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 12 041 486 | 9 477 948 | 7 134 718 ,— |
| 2 | KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 180 000 | 1 100 000 | 882 096 ,— |
| 2 1 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 99 000 | 58 000 | 29 882 ,— |
| 2 2 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 176 000 | 104 000 | 75 392 ,— |
| 2 3 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 531 000 | 1 235 000 | 600 520 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 986 000 | 2 497 000 | 1 587 890 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA | 1 410 000 | 1 043 324 | 672 570 ,— |
| 3 2 | HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 1 001 633 | 614 680 | 367 257 ,— |
| 3 6 | OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA | 4 350 000 | 3 300 000 | 1 663 063 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 761 633 | 4 958 004 | 2 702 890 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 789 119 | 16 932 952 | 11 425 498 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

10 181 000

6 794 000

5 443 399 ,—

1 2

KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

445 000

971 948

384 923 ,—

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

250 000

325 000

74 541 ,—

1 4

TILAPÄINEN TUKI

1 165 486

1 387 000

1 231 855 ,—

Osasto 1 Yhteensä

12 041 486

9 477 948

7 134 718 ,—

2

KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 180 000

1 100 000

882 096 ,—

2 1

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

99 000

58 000

29 882 ,—

2 2

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

176 000

104 000

75 392 ,—

2 3

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 531 000

1 235 000

600 520 ,—

Osasto 2 Yhteensä

2 986 000

2 497 000

1 587 890 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA

1 410 000

1 043 324

672 570 ,—

3 2

HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

1 001 633

614 680

367 257 ,—

3 6

OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA

4 350 000

3 300 000

1 663 063 ,—

Osasto 3 Yhteensä

6 761 633

4 958 004

2 702 890 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

21 789 119

16 932 952

11 425 498 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Vahvistettu | Vahvistettu |
| Pysyvä | Väliaikainen | Pysyvä | Väliaikainen |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 19 | — | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | 43 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 16 | — | 18 |
| Henkilöstö yhteensä | — | 59 | — | 69 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2019

2020

Vahvistettu

Vahvistettu

Pysyvä

Väliaikainen

Pysyvä

Väliaikainen

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

6

—

6

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

19

—

21

AD 7

—

—

—

3

AD 6

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

AD yhteensä

—

43

—

51

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

4

AST 6

—

7

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST yhteensä

—

16

—

18

Henkilöstö yhteensä

—

59

—

69

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/70 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/70

---

Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

(2020/C 107/14)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | OMAT TULOT | 2 532 600 | — | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 2 532 600 | — | 0 ,— |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 27 560 000 | 26 500 000 | |
| | Osasto 2 Yhteensä | 27 560 000 | 26 500 000 | |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 672 283 | 639 347 | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 672 283 | 639 347 | |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 30 764 883 | 27 139 347 | 0 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

OMAT TULOT

2 532 600

—

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

2 532 600

—

0 ,—

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

27 560 000

26 500 000

Osasto 2 Yhteensä

27 560 000

26 500 000

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

672 283

639 347

Osasto 3 Yhteensä

672 283

639 347

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

—

0 ,—

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

—

—

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

30 764 883

27 139 347

0 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 19 949 100 | 19 949 100 | 18 444 000 | 18 444 000 | 18 270 933 ,— | 18 270 933 ,— |
| 1 3 | VIRKA- JA TYÖMATKAT | 100 000 | 100 000 | 140 000 | 140 000 | 84 232 ,— | 84 232 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 225 000 | 225 000 | 225 047 | 225 047 | 298 008 ,— | 298 008 ,— |
| 1 5 | HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 190 000 | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 127 737 ,— | 127 737 ,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 2 112 ,— | 2 112 ,— |
| 1 9 | ELÄKKEET | | | | | | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 467 100 | 20 467 100 | 19 014 047 | 19 014 047 | 18 783 022 ,— | 18 783 022 ,— |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 368 650 ,— | 1 368 650 ,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 778 600 | 778 600 | 700 000 | 700 000 | 952 603 ,— | 952 603 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 90 250 | 90 250 | 190 000 | 190 000 | 140 974 ,— | 140 974 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 47 500 | 47 500 | 115 000 | 115 000 | 87 722 ,— | 87 722 ,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 137 770 ,— | 137 770 ,— |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | | | p.m. | | | |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 323 350 | 2 323 350 | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 687 719 ,— | 2 687 719 ,— |
| 3 | ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ASETUKSEEN (EY) N:O 2016/796 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA | 4 237 486 | 4 237 486 | 4 290 000 | 4 290 000 | 5 274 340 ,— | 5 274 340 ,— |
| 3 1 | TOIMINTAMENOT | 1 204 347 | 1 204 347 | 1 325 300 | 1 325 300 | 2 048 160 ,— | 2 048 160 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 441 833 | 5 441 833 | 5 615 300 | 5 615 300 | 7 322 500 ,— | 7 322 500 ,— |
| 4 | MAKSUIHIN LIITTYVIÄ TOIMIA KOSKEVAT MENOT |
| 4 0 | NELJÄNTEEN RAUTATIEPAKETTIIN LIITTYVÄT TOIMET | 1 609 650 | 1 609 650 | | | | |
| 4 1 | VIRASTON MUUT TEHTÄVÄT | 922 950 | 922 950 | | | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | 2 532 600 | 2 532 600 | | | | |
| 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | | | | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 30 764 883 | 30 764 883 | 27 139 347 | 27 139 347 | 28 793 241 ,— | 28 793 241 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

19 949 100

19 949 100

18 444 000

18 444 000

18 270 933 ,—

18 270 933 ,—

1 3

VIRKA- JA TYÖMATKAT

100 000

100 000

140 000

140 000

84 232 ,—

84 232 ,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

225 000

225 000

225 047

225 047

298 008 ,—

298 008 ,—

1 5

HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

190 000

190 000

200 000

200 000

127 737 ,—

127 737 ,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

3 000

3 000

5 000

5 000

2 112 ,—

2 112 ,—

1 9

ELÄKKEET

Osasto 1 Yhteensä

20 467 100

20 467 100

19 014 047

19 014 047

18 783 022 ,—

18 783 022 ,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 222 000

1 222 000

1 320 000

1 320 000

1 368 650 ,—

1 368 650 ,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

778 600

778 600

700 000

700 000

952 603 ,—

952 603 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

90 250

90 250

190 000

190 000

140 974 ,—

140 974 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

47 500

47 500

115 000

115 000

87 722 ,—

87 722 ,—

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

185 000

185 000

185 000

185 000

137 770 ,—

137 770 ,—

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

2 323 350

2 323 350

2 510 000

2 510 000

2 687 719 ,—

2 687 719 ,—

3

ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

ASETUKSEEN (EY) N:O 2016/796 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA

4 237 486

4 237 486

4 290 000

4 290 000

5 274 340 ,—

5 274 340 ,—

3 1

TOIMINTAMENOT

1 204 347

1 204 347

1 325 300

1 325 300

2 048 160 ,—

2 048 160 ,—

Osasto 3 Yhteensä

5 441 833

5 441 833

5 615 300

5 615 300

7 322 500 ,—

7 322 500 ,—

4

MAKSUIHIN LIITTYVIÄ TOIMIA KOSKEVAT MENOT

4 0

NELJÄNTEEN RAUTATIEPAKETTIIN LIITTYVÄT TOIMET

1 609 650

1 609 650

4 1

VIRASTON MUUT TEHTÄVÄT

922 950

922 950

Osasto 4 Yhteensä

2 532 600

2 532 600

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

Osasto 9 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

30 764 883

30 764 883

27 139 347

27 139 347

28 793 241 ,—

28 793 241 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 0 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 32 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 21 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | — | — | 111 | 113 | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 0 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 37 | 35 | 35 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 148 | 148 | 148 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

1

0

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

4

4

AD 11

—

—

—

6

7

7

AD 10

—

—

—

18

19

19

AD 9

—

—

—

32

32

32

AD 8

—

—

—

22

21

21

AD 7

—

—

—

15

15

15

AD 6

—

—

—

15

14

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

—

—

111

113

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

2

AST 8

—

—

—

5

5

5

AST 7

—

—

—

4

5

5

AST 6

—

—

—

3

2

2

AST 5

—

—

—

8

8

8

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

4

4

4

AST 2

—

—

—

1

0

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

37

35

35

Kaikki yhteensä

—

—

—

148

148

148

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 17 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Yhteensä | 36 | 38 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 4 |
| Yhteensä | 40 | 42 |

Sopimussuhteiset toimet

2020

2019

FG IV

15

17

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Yhteensä

36

38

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

4

Yhteensä

40

42

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/76 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/76

---

Eurojustin varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

(2020/C 107/15)

TUOTOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TUOTOT |
| 9 0 | VUOSITUOTOT |
| 9 0 1 | Tuki Euroopan unionin yleisestä talousarviosta | 41 546 678 | 38 773 237 | 38 364 737 ,— |
| 9 0 2 | Muut | p.m. | 41 028 | 29 741 ,— |
| | LUKU 9 0 YHTEENSÄ | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |
| 9 1 | SOPIMUSPERUSTAISIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN LIITTYVÄT TULOT | p.m. | — | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

9

TUOTOT

9 0

VUOSITUOTOT

9 0 1

Tuki Euroopan unionin yleisestä talousarviosta

41 546 678

38 773 237

38 364 737 ,—

9 0 2

Muut

p.m.

41 028

29 741 ,—

LUKU 9 0 YHTEENSÄ

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

9 1

SOPIMUSPERUSTAISIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN LIITTYVÄT TULOT

p.m.

—

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT JA KORVAUKSET | 21 832 949 | 21 832 949 | 20 913 839 | 20 913 839 | 20 046 593 ,— | 20 046 593 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 76 624 | 76 624 | 85 984 | 85 984 | 87 386 ,— | 87 386 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 109 000 | 109 000 | 59 000 | 59 000 | 47 060 ,— | 47 060 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 145 555 | 145 555 | 168 555 | 168 555 | 143 733 ,— | 143 733 ,— |
| 1 5 | ULKOISET PALVELUT | 246 953 | 246 953 | 156 953 | 156 953 | 260 340 ,— | 260 340 ,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 26 250 | 26 250 | 28 679 | 28 679 | 36 490 ,— | 36 490 ,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT, TILAISUUDET JA EDUSTAMINEN | — | — | — | — | 128 ,— | 128 ,— |
| 1 8 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KEHITYS | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 327 666 ,— | 327 666 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 22 792 331 | 22 792 331 | 21 768 010 | 21 768 010 | 20 949 396 ,— | 20 949 396 ,— |
| 2 | RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 6 128 330 | 6 128 330 | 6 040 850 | 6 040 850 | 6 230 070 ,— | 6 230 070 ,— |
| 2 1 | TIEDONHALLINTA JA TIEDONKÄSITTELY | 1 230 438 | 1 230 438 | 1 272 742 | 1 272 742 | 1 862 027 ,— | 1 862 027 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 80 173 | 80 173 | 82 025 | 82 025 | 130 323 ,— | 130 323 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 59 774 ,— | 59 774 ,— |
| 2 4 | POSTITUS JA TELEVIESTINTÄ | 87 900 | 87 900 | 87 900 | 87 900 | 91 525 ,— | 91 525 ,— |
| 2 5 | MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT | — | — | — | — | 23 810 ,— | 23 810 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 582 841 | 7 582 841 | 7 539 517 | 7 539 517 | 8 397 529 ,— | 8 397 529 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUKSET, KOULUTUKSET JA EDUSTUSKULUT | 2 989 356 | 2 989 356 | 2 623 258 | 2 623 258 | 2 455 811 ,— | 2 455 811 ,— |
| 3 1 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT JA ASIANTUNTIJOIDEN VIRKAMATKAT | 1 921 415 | 1 921 415 | 1 806 796 | 1 806 796 | 1 339 718 ,— | 1 339 718 ,— |
| 3 2 | PR-TOIMINTA JA JULKAISUT | 548 452 | 548 452 | 153 528 | 153 528 | 360 639 ,— | 360 639 ,— |
| 3 3 | TIETOJENKÄSITTELY- JA DOKUMENTOINTIMENOT | 2 841 485 | 2 841 485 | 2 946 298 | 2 946 298 | 4 079 276 ,— | 4 079 276 ,— |
| 3 4 | ASIAKIRJOJEN KÄÄNNÖKSET | 536 627 | 536 627 | 110 500 | 110 500 | 181 100 ,— | 181 100 ,— |
| 3 5 | EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) PROJEKTIT, KOKOUKSET JA MUUT KULUT | 435 000 | 435 000 | 433 465 | 433 465 | 459 502 ,— | 459 502 ,— |
| 3 6 | YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | — | — | 20 400 | 20 400 | 28 185 ,— | 28 185 ,— |
| 3 7 | YHTEISTEN TUTKIMUSRYHMIEN KOKOUKSET JA MUUT KULUT | 1 991 678 | 1 838 356 | 1 491 678 | 1 351 678 | 1 240 206 ,— | 1 240 206 ,— |
| 3 8 | KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT | 60 815 | 60 815 | 60 815 | 60 815 | 56 681 ,— | 56 681 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 11 324 828 | 11 171 506 | 9 646 738 | 9 506 738 | 10 201 118 ,— | 10 201 118 ,— |
| 4 | OPERATIIVISET HANKKEET, KULUT |
| 4 1 | SOPIMUSPERUSTAISIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN LIITTYVÄT KULUT | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 41 700 000 | 41 546 678 | 38 954 265 | 38 814 265 | 39 548 043 ,— | 39 548 043 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT JA KORVAUKSET

21 832 949

21 832 949

20 913 839

20 913 839

20 046 593 ,—

20 046 593 ,—

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

76 624

76 624

85 984

85 984

87 386 ,—

87 386 ,—

1 3

VIRKAMATKAT

109 000

109 000

59 000

59 000

47 060 ,—

47 060 ,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

145 555

145 555

168 555

168 555

143 733 ,—

143 733 ,—

1 5

ULKOISET PALVELUT

246 953

246 953

156 953

156 953

260 340 ,—

260 340 ,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

26 250

26 250

28 679

28 679

36 490 ,—

36 490 ,—

1 7

VASTAANOTOT, TILAISUUDET JA EDUSTAMINEN

—

—

—

—

128 ,—

128 ,—

1 8

HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KEHITYS

355 000

355 000

355 000

355 000

327 666 ,—

327 666 ,—

Osasto 1 Yhteensä

22 792 331

22 792 331

21 768 010

21 768 010

20 949 396 ,—

20 949 396 ,—

2

RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

6 128 330

6 128 330

6 040 850

6 040 850

6 230 070 ,—

6 230 070 ,—

2 1

TIEDONHALLINTA JA TIEDONKÄSITTELY

1 230 438

1 230 438

1 272 742

1 272 742

1 862 027 ,—

1 862 027 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

80 173

80 173

82 025

82 025

130 323 ,—

130 323 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

56 000

56 000

56 000

56 000

59 774 ,—

59 774 ,—

2 4

POSTITUS JA TELEVIESTINTÄ

87 900

87 900

87 900

87 900

91 525 ,—

91 525 ,—

2 5

MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

—

—

—

—

23 810 ,—

23 810 ,—

Osasto 2 Yhteensä

7 582 841

7 582 841

7 539 517

7 539 517

8 397 529 ,—

8 397 529 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUKSET, KOULUTUKSET JA EDUSTUSKULUT

2 989 356

2 989 356

2 623 258

2 623 258

2 455 811 ,—

2 455 811 ,—

3 1

TOIMINTAAN LIITTYVÄT JA ASIANTUNTIJOIDEN VIRKAMATKAT

1 921 415

1 921 415

1 806 796

1 806 796

1 339 718 ,—

1 339 718 ,—

3 2

PR-TOIMINTA JA JULKAISUT

548 452

548 452

153 528

153 528

360 639 ,—

360 639 ,—

3 3

TIETOJENKÄSITTELY- JA DOKUMENTOINTIMENOT

2 841 485

2 841 485

2 946 298

2 946 298

4 079 276 ,—

4 079 276 ,—

3 4

ASIAKIRJOJEN KÄÄNNÖKSET

536 627

536 627

110 500

110 500

181 100 ,—

181 100 ,—

3 5

EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) PROJEKTIT, KOKOUKSET JA MUUT KULUT

435 000

435 000

433 465

433 465

459 502 ,—

459 502 ,—

3 6

YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

—

—

20 400

20 400

28 185 ,—

28 185 ,—

3 7

YHTEISTEN TUTKIMUSRYHMIEN KOKOUKSET JA MUUT KULUT

1 991 678

1 838 356

1 491 678

1 351 678

1 240 206 ,—

1 240 206 ,—

3 8

KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT

60 815

60 815

60 815

60 815

56 681 ,—

56 681 ,—

Osasto 3 Yhteensä

11 324 828

11 171 506

9 646 738

9 506 738

10 201 118 ,—

10 201 118 ,—

4

OPERATIIVISET HANKKEET, KULUT

4 1

SOPIMUSPERUSTAISIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN LIITTYVÄT KULUT

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

41 700 000

41 546 678

38 954 265

38 814 265

39 548 043 ,—

39 548 043 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Toimet |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| Talousarviossa hyväksytty | Talousarviossa hyväksytty | Talousarviossa hyväksytty |
| Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 13 | — | 22 | — | 22 |
| AD 8 | — | 30 | — | 21 | — | 21 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 | — | 29 |
| AD 6 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 6 |
| AD — Total | — | 96 | — | 101 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 34 | — | 52 | — | 52 |
| AST 4 | — | 51 | — | 48 | — | 48 |
| AST 3 | — | 17 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 113 | — | 107 | — | 107 |
| Kaikki yhteensä | — | 209 | — | 208 | — | 207 |
| Henkilöstö yhteensä | 209 | 208 | 207 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Toimet

2018

2019

2020

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

3

—

5

—

5

AD 10

—

8

—

12

—

12

AD 9

—

13

—

22

—

22

AD 8

—

30

—

21

—

21

AD 7

—

32

—

32

—

29

AD 6

—

5

—

4

—

2

AD 5

—

3

—

3

—

6

AD — Total

—

96

—

101

—

100

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

1

AST 6

—

4

—

5

—

5

AST 5

—

34

—

52

—

52

AST 4

—

51

—

48

—

48

AST 3

—

17

—

—

—

—

AST 2

—

6

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

113

—

107

—

107

Kaikki yhteensä

—

209

—

208

—

207

Henkilöstö yhteensä

209

208

207

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 15 | 6 |
| FG III | 8,5 | 10 | 5 |
| FG II | 11 | 4 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 24,5 | 29 | 16 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 21 | 21 | 21 |
| Yhteensä | 45,5 | 50 | 37 |

Sopimussuhteiset toimet

2018

2019

2020

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

FG yhteensä

24,5

29

16

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

21

21

21

Yhteensä

45,5

50

37

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/82 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/82

---

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020

(2020/C 107/16)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |
| 2 | SEKALAISET TULOT |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

Osasto 1 Yhteensä

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

2

SEKALAISET TULOT

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 35 858 287 | 33 941 564,02 | 34 062 561 ,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 1 875 000 | 1 825 000 | 1 865 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 37 733 287 | 35 766 564,02 | 35 927 561 ,— |
| 2 | KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 4 930 000 | 4 870 000 | 4 925 000 ,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 2 210 000 | 2 600 000 | 2 747 189 ,— |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 406 000 | 336 000 | 420 250 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 546 000 | 7 806 000 | 8 092 439 ,— |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 6 179 252,98 | 7 636 369,98 | 5 668 623 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 179 252,98 | 7 636 369,98 | 5 668 623 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

35 858 287

33 941 564,02

34 062 561 ,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 875 000

1 825 000

1 865 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

37 733 287

35 766 564,02

35 927 561 ,—

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUSMENOT

4 930 000

4 870 000

4 925 000 ,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

2 210 000

2 600 000

2 747 189 ,—

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

406 000

336 000

420 250 ,—

Osasto 2 Yhteensä

7 546 000

7 806 000

8 092 439 ,—

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

6 179 252,98

7 636 369,98

5 668 623 ,—

Osasto 3 Yhteensä

6 179 252,98

7 636 369,98

5 668 623 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 17 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| Yhteensä AD | — | — | — | 83 | 82 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 0 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 0 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 7 | 11 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| Yhteensä | — | — | — | 108 | 108 | 109 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

10

8

7

AD 13

—

—

—

9

8

7

AD 12

—

—

—

12

9

6

AD 11

—

—

—

14

12

12

AD 10

—

—

—

13

17

15

AD 9

—

—

—

8

7

12

AD 8

—

—

—

6

7

9

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

2

3

2

Yhteensä AD

—

—

—

83

82

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

0

2

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

0

1

AST 7

—

—

—

6

3

3

AST 6

—

—

—

7

10

6

AST 5

—

—

—

3

7

11

AST 4

—

—

—

1

2

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

25

26

28

Yhteensä

—

—

—

108

108

109

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 103 | 108 |
| FG III + FG II + FG I | 244 | 245 | 245 |
| FG yhteensä | 347 | 348 | 353 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 347 | 348 | 353 |

Sopimussuhteiset toimet

2020

2019

2018

FG IV

103

103

108

FG III + FG II + FG I

244

245

245

FG yhteensä

347

348

353

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

347

348

353

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/87

---

Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020

(2020/C 107/17)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 11 301 000 | 11 070 000 | 10 422 900 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 11 301 000 | 11 070 000 | 10 422 900 ,— |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN | 153 879 | 150 130 | 143 246 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 153 879 | 150 130 | 143 246 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 454 879 | 11 220 130 | 10 566 146 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

11 301 000

11 070 000

10 422 900 ,—

Osasto 1 Yhteensä

11 301 000

11 070 000

10 422 900 ,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN

153 879

150 130

143 246 ,—

Osasto 2 Yhteensä

153 879

150 130

143 246 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

11 454 879

11 220 130

10 566 146 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 7 447 650 | 6 465 218 | 5 728 398 ,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 278 600 | 372 600 | 456 508 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 7 726 250 | 6 837 818 | 6 184 906 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 1 060 300 | 1 040 300 | 1 034 831 ,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 255 000 | 225 000 | 277 913 ,— |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 212 400 | 131 500 | 213 322 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 527 700 | 1 396 800 | 1 526 066 ,— |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN HALLINTAMENOT | 2 200 929 | 2 955 012 | 4 115 335 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 200 929 | 2 955 012 | 4 115 335 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 454 879 | 11 189 630 | 11 826 307 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

7 447 650

6 465 218

5 728 398 ,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

278 600

372 600

456 508 ,—

Osasto 1 Yhteensä

7 726 250

6 837 818

6 184 906 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

1 060 300

1 040 300

1 034 831 ,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

255 000

225 000

277 913 ,—

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

212 400

131 500

213 322 ,—

Osasto 2 Yhteensä

1 527 700

1 396 800

1 526 066 ,—

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJELMIEN HALLINTAMENOT

2 200 929

2 955 012

4 115 335 ,—

Osasto 3 Yhteensä

2 200 929

2 955 012

4 115 335 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

11 454 879

11 189 630

11 826 307 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 0 |
| AD 10 | — | — | | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | | 2 |
| AD 6 | — | — | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 5 |
| Yhteensä A | — | — | 18 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | 2 | 2 |
| Yhteensä | — | — | 20 | 20 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

3

2

AD 13

—

—

1

AD 12

—

—

2

2

AD 11

—

—

2

0

AD 10

—

—

1

AD 9

—

—

1

2

AD 8

—

—

2

1

AD 7

—

—

2

AD 6

—

—

3

2

AD 5

—

—

5

5

Yhteensä A

—

—

18

18

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

2

2

Yhteensä

—

—

20

20

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/91

---

Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

(2020/C 107/18)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

2

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

Osasto 2 Yhteensä

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖMENOT | 18 908 106,82 | 18 908 106,82 | 17 033 342,69 | 17 033 342,69 | 15 591 761,63 | 15 591 761,63 |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMISKULUT | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 189 567,15 | 104 248,74 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 1 451 050 | 1 451 050 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 459 042 ,— | 1 263 228,93 |
| 1 4 | KOULUTUSMENOT | 157 500 | 157 500 | 225 000 | 225 000 | 381 820 ,— | 254 984,18 |
| 1 5 | SOSIAALISET TOIMENPITEET | 500 000 | 500 000 | 483 554,10 | 483 554,10 | 368 197 ,— | 186 940,64 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 324 482 ,— | 206 656,80 |
| 1 7 | EDUSTUSMENOT | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 703,74 | 663,74 |
| 1 8 | OPETUSPALKKIOT | 1 702 000 | 1 702 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 438 437,32 | 1 417 724,12 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 23 196 656,82 | 23 196 656,82 | 21 119 896,79 | 21 119 896,79 | 19 754 010,84 | 19 026 208,78 |
| 2 | RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 2 873 016 | 2 873 016 | 2 729 711 | 2 729 711 | 3 133 858,26 | 1 931 148,66 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET | 1 537 898,06 | 1 537 898,06 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 255 274,34 | 744 350,06 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 50 000 | 50 000 | 20 000 | 20 000 | 17 574,03 | 17 574,03 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 203 180 | 1 203 180 | 1 123 750 | 1 123 750 | 1 072 466,23 | 421 714,96 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 265 530 | 265 530 | 250 505 | 250 505 | 210 628,85 | 83 489,29 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 71 594 ,— | 62 760,06 |
| 2 6 | TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 294 178,29 | 277 243,03 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 279 624,06 | 6 279 624,06 | 5 983 966 | 5 983 966 | 8 055 574 ,— | 3 538 280,09 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUTKIMUSMENOT | 6 150 000 | 6 150 000 | 5 671 000 | 7 633 347,73 | 3 886 213,41 | 3 695 421,52 |
| 3 2 | JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | 815 000 | 1 281 376,72 | 534 783,75 | 724 700,42 |
| 3 9 | VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 930 000 | 6 930 000 | 6 486 000 | 8 914 724,45 | 4 420 997,16 | 4 420 121,94 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 36 406 280,88 | 36 406 280,88 | 33 589 862,79 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— | 26 984 610,81 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖMENOT

18 908 106,82

18 908 106,82

17 033 342,69

17 033 342,69

15 591 761,63

15 591 761,63

1 2

PALVELUKSEENOTTAMISKULUT

176 000

176 000

176 000

176 000

189 567,15

104 248,74

1 3

TYÖMATKAT

1 451 050

1 451 050

1 450 000

1 450 000

1 459 042 ,—

1 263 228,93

1 4

KOULUTUSMENOT

157 500

157 500

225 000

225 000

381 820 ,—

254 984,18

1 5

SOSIAALISET TOIMENPITEET

500 000

500 000

483 554,10

483 554,10

368 197 ,—

186 940,64

1 6

ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT

300 000

300 000

300 000

300 000

324 482 ,—

206 656,80

1 7

EDUSTUSMENOT

2 000

2 000

2 000

2 000

703,74

663,74

1 8

OPETUSPALKKIOT

1 702 000

1 702 000

1 450 000

1 450 000

1 438 437,32

1 417 724,12

Osasto 1 Yhteensä

23 196 656,82

23 196 656,82

21 119 896,79

21 119 896,79

19 754 010,84

19 026 208,78

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 873 016

2 873 016

2 729 711

2 729 711

3 133 858,26

1 931 148,66

2 1

TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET

1 537 898,06

1 537 898,06

1 500 000

1 500 000

3 255 274,34

744 350,06

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

50 000

50 000

20 000

20 000

17 574,03

17 574,03

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 203 180

1 203 180

1 123 750

1 123 750

1 072 466,23

421 714,96

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

265 530

265 530

250 505

250 505

210 628,85

83 489,29

2 5

KOKOUSMENOT

60 000

60 000

70 000

70 000

71 594 ,—

62 760,06

2 6

TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT

290 000

290 000

290 000

290 000

294 178,29

277 243,03

Osasto 2 Yhteensä

6 279 624,06

6 279 624,06

5 983 966

5 983 966

8 055 574 ,—

3 538 280,09

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUTKIMUSMENOT

6 150 000

6 150 000

5 671 000

7 633 347,73

3 886 213,41

3 695 421,52

3 2

JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

780 000

780 000

815 000

1 281 376,72

534 783,75

724 700,42

3 9

VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

6 930 000

6 930 000

6 486 000

8 914 724,45

4 420 997,16

4 420 121,94

KAIKKI YHTEENSÄ

36 406 280,88

36 406 280,88

33 589 862,79

36 018 587,24

32 230 582 ,—

26 984 610,81

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 4 |
| AD 12 | 8 | 7 |
| AD 11 | 10 | 8 |
| AD 10 | 20 | 17 |
| AD 9 | 27 | 20 |
| AD 8 | 52 | 42 |
| AD 7 | 30 | 24 |
| AD 6 | 4 | 6 |
| AD 5 | 4 | 6 |
| AD yhteensä | 160 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 2 |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| AST yhteensä | 3 | 4 |
| Kaikki yhteensä | 163 | 139 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

4

AD 12

8

7

AD 11

10

8

AD 10

20

17

AD 9

27

20

AD 8

52

42

AD 7

30

24

AD 6

4

6

AD 5

4

6

AD yhteensä

160

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

2

AST 5

2

1

AST 4

—

1

AST 3

—

—

AST 2

—

—

AST 1

—

—

AST yhteensä

3

4

Kaikki yhteensä

163

139

---

(1)  2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2)  2020: EUR 728 554 700 (Maksusitoumukset)/EUR 1 328 668 363,81 (Maksut).

2019: EUR 290 696 766,98 (Maksusitoumukset)/EUR 523 494 171,23 (Maksut).

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/96 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/96

---

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020

(2020/C 107/19)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 10 439 000 | 9 308 000 | 10 001 354 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 10 439 000 | 9 308 000 | 10 001 354 ,— |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT |
| 3 0 | TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT | p.m. | 83 177 | 55 446 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | 83 177 | 55 446 ,— |
| 4 | CT MENA -HANKKEESEEN SIDOTUT TULOT |
| 4 0 | MENA -HANKKEESEEN SIDOTUT TULOT (1) | 0 ,— | 0 ,— | 14 348 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 0 ,— | 0 ,— | 14 348 ,— |
| 5 | MUIHIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT |
| 5 1 | EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT | p.m. | 3 427 356 | 900 070 ,— |
| 5 2 | TALOUSRIKOSTUTKINNAN AMMATILLISEEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN LÄNSI-BALKANILLA SIDOTUT TULOT | p.m. | 1 782 327 | 599 480 ,— |
| 5 3 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTAAN – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA | p.m. | 3 750 000 | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | 8 959 683 | 1 499 550 ,— |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 10 439 000 | 18 350 860 | 11 570 698 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

Osasto 1 Yhteensä

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

p.m.

0 ,—

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

0 ,—

0 ,—

3

TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT

3 0

TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT

p.m.

83 177

55 446 ,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

83 177

55 446 ,—

4

CT MENA -HANKKEESEEN SIDOTUT TULOT

4 0

MENA -HANKKEESEEN SIDOTUT TULOT (1)

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

Osasto 4 Yhteensä

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

5

MUIHIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT

5 1

EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

TALOUSRIKOSTUTKINNAN AMMATILLISEEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN LÄNSI-BALKANILLA SIDOTUT TULOT

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTAAN – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA

p.m.

3 750 000

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

0 ,—

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

0 ,—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

10 439 000

18 350 860

11 570 698 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 3 797 000 | 3 556 149 | 3 028 945 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 9 000 | 38 120 | 59 763 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 30 000 | 29 000 | 31 412 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 434 500 | 432 393 | 422 998 ,— |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KIELIKURSSIT | 87 000 | 20 620 | 19 728 ,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 233 000 | 179 449 | 305 944 ,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 3 000 | 2 474 | 1 614 ,— |
| 1 8 | SOSIAALIPALVELUT | 7 500 | 6 862 | 4 871 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 4 601 000 | 4 265 067 | 3 875 275 ,— |
| 2 | RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 32 500 | 18 028 | 21 408 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 388 000 | 345 944 | 506 330 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 15 500 | 10 453 | 4 963 ,— |
| 2 3 | TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT | 33 000 | 40 867 | 28 511 ,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT | 10 000 | 7 649 | 3 449 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 479 000 | 422 941 | 564 661 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ELIMET | 205 000 | 120 705 | 128 308 ,— |
| 3 1 | KURSSIT JA SEMINAARIT | 3 500 000 | 3 294 680 | 3 943 350 ,— |
| 3 2 | MUU OHJELMATOIMINTA | 1 037 000 | 682 942 | 1 009 305 ,— |
| 3 3 | ARVIOINTI | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | TYÖMATKAT | 200 000 | 225 000 | 235 539 ,— |
| 3 7 | MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT | 417 000 | 296 664 | 244 917 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 359 000 | 4 619 991 | 5 561 419 ,— |
| 4 | CT MENA HANKE |
| 4 1 | CT MENA HANKKEESSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT | — | — | 13 539 ,— |
| 4 2 | MENOT MATKAT | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | LAITTEET JA TARVIKKEET | — | — | 532 ,— |
| 4 4 | AIKALLISTOIMIPISTE | — | — | 277 ,— |
| 4 5 | MUUT KULUT JA PALVELUT | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | MUUT | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | VÄLILLISET KUSTANNUKSET | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | ENNAKOIMATTOMILLE KULUILLE VARATTU SUMMA | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | VEROT | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | 14 348 ,— |
| 5 | MUUT HANKKEET |
| 5 1 | EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUS 2 | p.m. | 3 427 356 | 900 070 ,— |
| 5 2 | TALOUSRIKOSTUTKINNAN AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS LÄNSI-BALKANILLA | p.m. | 1 782 327 | 599 480 ,— |
| 5 3 | MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTA – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA | p.m. | 3 750 000 | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | 8 959 683 | 1 499 550 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 10 439 000 | 18 267 682 | 11 515 253 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT JA LISÄT

3 797 000

3 556 149

3 028 945 ,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

9 000

38 120

59 763 ,—

1 3

VIRKAMATKAT

30 000

29 000

31 412 ,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

434 500

432 393

422 998 ,—

1 5

HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KIELIKURSSIT

87 000

20 620

19 728 ,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

233 000

179 449

305 944 ,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

3 000

2 474

1 614 ,—

1 8

SOSIAALIPALVELUT

7 500

6 862

4 871 ,—

Osasto 1 Yhteensä

4 601 000

4 265 067

3 875 275 ,—

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

32 500

18 028

21 408 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

388 000

345 944

506 330 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

15 500

10 453

4 963 ,—

2 3

TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT

33 000

40 867

28 511 ,—

2 4

POSTIMAKSUT

10 000

7 649

3 449 ,—

Osasto 2 Yhteensä

479 000

422 941

564 661 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

ELIMET

205 000

120 705

128 308 ,—

3 1

KURSSIT JA SEMINAARIT

3 500 000

3 294 680

3 943 350 ,—

3 2

MUU OHJELMATOIMINTA

1 037 000

682 942

1 009 305 ,—

3 3

ARVIOINTI

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 5

TYÖMATKAT

200 000

225 000

235 539 ,—

3 7

MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT

417 000

296 664

244 917 ,—

Osasto 3 Yhteensä

5 359 000

4 619 991

5 561 419 ,—

4

CT MENA HANKE

4 1

CT MENA HANKKEESSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT

—

—

13 539 ,—

4 2

MENOT MATKAT

—

—

0 ,—

4 3

LAITTEET JA TARVIKKEET

—

—

532 ,—

4 4

AIKALLISTOIMIPISTE

—

—

277 ,—

4 5

MUUT KULUT JA PALVELUT

—

—

0 ,—

4 6

MUUT

—

—

0 ,—

4 7

VÄLILLISET KUSTANNUKSET

—

—

0 ,—

4 8

ENNAKOIMATTOMILLE KULUILLE VARATTU SUMMA

—

—

0 ,—

4 9

VEROT

—

—

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

14 348 ,—

5

MUUT HANKKEET

5 1

EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUS 2

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

TALOUSRIKOSTUTKINNAN AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS LÄNSI-BALKANILLA

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTA – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA

p.m.

3 750 000

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

10 439 000

18 267 682

11 515 253 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| Välisumma AD | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Välisumma AST | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| Yhteensä | — | — | — | 32 | 32 | 33 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

Välisumma AD

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Välisumma AST

—

—

—

11

10

10

Yhteensä

—

—

—

32

32

33

---

(1)  Talousarvio 2018: Käytettävissä ollut kokonaisbudjetti, josta maksettiin 0 euroa vuonna 2018.

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/101

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020

(2020/C 107/20)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA — REACH | 35 700 000 | 34 432 091 | 81 609 535 ,— |
| 1 1 | TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT | 4 550 000 | 9 809 346 | 6 365 721 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 40 250 000 | 44 241 437 | 87 975 256 ,— |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 71 944 520 | 62 888 415 | 30 347 121 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 71 944 520 | 62 888 415 | 30 347 121 ,— |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | 1 844 661 | 1 615 032 | 833 307 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 844 661 | 1 615 032 | 833 307 ,— |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 211 625 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 211 625 ,— |
| 6 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | 2 331 000 | 3 224 428 | 1 600 000 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 2 331 000 | 3 224 428 | 1 600 000 ,— |
| 9 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 116 370 181 | 111 969 312 | 120 967 309 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA — REACH

35 700 000

34 432 091

81 609 535 ,—

1 1

TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT

4 550 000

9 809 346

6 365 721 ,—

Osasto 1 Yhteensä

40 250 000

44 241 437

87 975 256 ,—

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

71 944 520

62 888 415

30 347 121 ,—

Osasto 2 Yhteensä

71 944 520

62 888 415

30 347 121 ,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

1 844 661

1 615 032

833 307 ,—

Osasto 3 Yhteensä

1 844 661

1 615 032

833 307 ,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

211 625 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

211 625 ,—

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

2 331 000

3 224 428

1 600 000 ,—

Osasto 6 Yhteensä

2 331 000

3 224 428

1 600 000 ,—

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

116 370 181

111 969 312

120 967 309 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 69 841 800 | 69 841 800 | 64 140 616 | 64 140 616 | 68 947 238 ,— | 68 947 238 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 681 514 | 681 514 | 748 684 | 748 684 | 581 063 ,— | 581 063 ,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 41 401 | 41 401 | 41 000 | 41 000 | 41 602 ,— | 41 602 ,— |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 1 921 361 | 1 921 361 | 1 864 943 | 1 864 943 | 1 748 120 ,— | 1 748 120 ,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 860 376 | 860 376 | 739 729 | 739 729 | 758 873 ,— | 758 873 ,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 2 714 301 | 2 714 301 | 3 304 158 | 3 304 158 | 1 866 841 ,— | 1 866 841 ,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 3 168 ,— | 3 168 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 76 060 753 | 76 060 753 | 70 839 130 | 70 839 130 | 73 946 905 ,— | 73 946 905 ,— |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 7 885 745 | 7 885 745 | 7 305 780 | 7 305 780 | 7 472 823 ,— | 7 472 823 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 6 546 723 | 6 546 723 | 7 097 069 | 7 097 069 | 7 192 828 ,— | 7 192 828 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 364 401 | 364 401 | 2 450 172 | 2 450 172 | 1 698 877 ,— | 1 698 877 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 242 081 | 242 081 | 519 469 | 519 469 | 225 691 ,— | 225 691 ,— |
| 2 5 | KOKOUS-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSMENOT | 14 000 | 14 000 | 11 001 | 11 001 | 6 336 ,— | 6 336 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 15 052 950 | 15 052 950 | 17 383 491 | 17 383 491 | 16 596 555 ,— | 16 596 555 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 055 000 | 17 055 000 | 15 106 499 | 15 106 499 | 21 879 784 ,— | 21 879 784 ,— |
| 3 1 | MONIVUOTINEN TOIMINTA | 950 000 | 1 096 000 | 1 451 555 | 551 577 | 535 486 ,— | 751 756 ,— |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 800 000 | 839 000 | 400 000 | 435 000 | 649 788 ,— | 607 438 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 18 805 000 | 18 990 000 | 16 958 054 | 16 093 076 | 23 065 058 ,— | 23 238 978 ,— |
| 4 | TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT |
| 4 0 | TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT | 2 040 250 | 2 040 250 | 3 850 227 | 3 850 227 | 1 735 591 ,— | 1 735 591 ,— |
| 4 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | KORVAMERKITTY TOIMINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 2 040 250 | 2 040 250 | 3 850 227 | 3 850 227 | 1 735 591 ,— | 1 735 591 ,— |
| 5 | TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET |
| 5 0 | TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET | 1 895 228 | 1 895 228 | 578 960 | 578 960 | 241 560 ,— | 241 560 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 1 895 228 | 1 895 228 | 578 960 | 578 960 | 241 560 ,— | 241 560 ,— |
| 6 | TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT |
| 6 0 | TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT | 2 331 000 | 2 331 000 | 3 224 428 | 3 224 428 | 1 240 881 ,— | 1 240 881 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 2 331 000 | 2 331 000 | 3 224 428 | 3 224 428 | 1 240 881 ,— | 1 240 881 ,— |
| 9 | MUUT MENOT — VARAUS |
| 9 0 | MUUT MENOT — VARAUS — REACH | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 116 185 181 | 116 370 181 | 112 834 290 | 111 969 312 | 116 826 550 ,— | 117 000 470 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

69 841 800

69 841 800

64 140 616

64 140 616

68 947 238 ,—

68 947 238 ,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

681 514

681 514

748 684

748 684

581 063 ,—

581 063 ,—

1 3

TYÖMATKAT

41 401

41 401

41 000

41 000

41 602 ,—

41 602 ,—

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

1 921 361

1 921 361

1 864 943

1 864 943

1 748 120 ,—

1 748 120 ,—

1 5

KOULUTUS

860 376

860 376

739 729

739 729

758 873 ,—

758 873 ,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

2 714 301

2 714 301

3 304 158

3 304 158

1 866 841 ,—

1 866 841 ,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 168 ,—

3 168 ,—

Osasto 1 Yhteensä

76 060 753

76 060 753

70 839 130

70 839 130

73 946 905 ,—

73 946 905 ,—

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

7 885 745

7 885 745

7 305 780

7 305 780

7 472 823 ,—

7 472 823 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

6 546 723

6 546 723

7 097 069

7 097 069

7 192 828 ,—

7 192 828 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

364 401

364 401

2 450 172

2 450 172

1 698 877 ,—

1 698 877 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

242 081

242 081

519 469

519 469

225 691 ,—

225 691 ,—

2 5

KOKOUS-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSMENOT

14 000

14 000

11 001

11 001

6 336 ,—

6 336 ,—

Osasto 2 Yhteensä

15 052 950

15 052 950

17 383 491

17 383 491

16 596 555 ,—

16 596 555 ,—

3

TOIMINTAMENOT — REACH

3 0

REACH

17 055 000

17 055 000

15 106 499

15 106 499

21 879 784 ,—

21 879 784 ,—

3 1

MONIVUOTINEN TOIMINTA

950 000

1 096 000

1 451 555

551 577

535 486 ,—

751 756 ,—

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

800 000

839 000

400 000

435 000

649 788 ,—

607 438 ,—

Osasto 3 Yhteensä

18 805 000

18 990 000

16 958 054

16 093 076

23 065 058 ,—

23 238 978 ,—

4

TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT

4 0

TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT

2 040 250

2 040 250

3 850 227

3 850 227

1 735 591 ,—

1 735 591 ,—

4 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

2 040 250

2 040 250

3 850 227

3 850 227

1 735 591 ,—

1 735 591 ,—

5

TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET

5 0

TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET

1 895 228

1 895 228

578 960

578 960

241 560 ,—

241 560 ,—

Osasto 5 Yhteensä

1 895 228

1 895 228

578 960

578 960

241 560 ,—

241 560 ,—

6

TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT

6 0

TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT

2 331 000

2 331 000

3 224 428

3 224 428

1 240 881 ,—

1 240 881 ,—

Osasto 6 Yhteensä

2 331 000

2 331 000

3 224 428

3 224 428

1 240 881 ,—

1 240 881 ,—

9

MUUT MENOT — VARAUS

9 0

MUUT MENOT — VARAUS — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

116 185 181

116 370 181

112 834 290

111 969 312

116 826 550 ,—

117 000 470 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| REACH | Biosidit | PIC | REACH | Biosidit | PIC ja POP-aineet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 6 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 15 | 1 | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 30 | 2 | — |
| AD 10 | 39 | 5 | — | 41 | 5 | — |
| AD 9 | 53 | 10 | — | 56 | 10 | — |
| AD 8 | 53 | 10 | 1 | 52 | 11 | 1 |
| AD 7 | 63 | 4 | — | 53 | 6 | — |
| AD 6 | 20 | 6 | — | 22 | 5 | — |
| AD 5 | 9 | 1 | — | 16 | 1 | — |
| AD yhteensä | 310 | 41 | 1 | 310 | 43 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 8 | — | — |
| AST 7 | 8 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | 1 | — | 20 | 1 | — |
| AST 5 | 28 | 3 | — | 19 | 3 | 1 |
| AST 4 | 18 | 3 | 2 | 21 | 3 | 2 |
| AST 3 | 12 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST yhteensä | 94 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Yhteensä | 404 | 50 | 7 | 404 | 52 | 7 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2019

2020

REACH

Biosidit

PIC

REACH

Biosidit

PIC ja POP-aineet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

6

—

—

AD 13

16

—

—

15

1

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

30

2

—

AD 10

39

5

—

41

5

—

AD 9

53

10

—

56

10

—

AD 8

53

10

1

52

11

1

AD 7

63

4

—

53

6

—

AD 6

20

6

—

22

5

—

AD 5

9

1

—

16

1

—

AD yhteensä

310

41

1

310

43

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

8

—

—

AST 7

8

1

2

10

1

2

AST 6

18

1

—

20

1

—

AST 5

28

3

—

19

3

1

AST 4

18

3

2

21

3

2

AST 3

12

1

2

11

1

1

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

AST yhteensä

94

9

6

94

9

6

Yhteensä

404

50

7

404

52

7

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biosidit | PIC | REACH | Biosidit | PIC ja POP-aineet | Muut tehtävät |
| Tehtäväryhmä IV | 20 | 7 | 2 | 20 | 7 | 2 | 9 |
| Tehtäväryhmä III | 64 | 6 | — | 64 | 6 | — | 1 |
| Tehtäväryhmä II | 18 | 2 | — | 18 | 2 | — | — |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — | — | — | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 102 | 15 | 2 | 102 | 15 | 2 | — |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 13 | 2 | — | 13 | 2 | — | — |
| Yhtensä | 115 | 17 | 2 | 115 | 17 | 2 | 10 |

Sopimussuhteiset toimet

2019

2020

REACH

Biosidit

PIC

REACH

Biosidit

PIC ja POP-aineet

Muut tehtävät

Tehtäväryhmä IV

20

7

2

20

7

2

9

Tehtäväryhmä III

64

6

—

64

6

—

1

Tehtäväryhmä II

18

2

—

18

2

—

—

Tehtäväryhmä I

—

—

—

—

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

102

15

2

102

15

2

—

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

13

2

—

13

2

—

—

Yhtensä

115

17

2

115

17

2

10

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/107 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/107

---

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

(2020/C 107/21)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 30 382 852 | 28 470 293 | 26 329 539 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 30 382 852 | 28 470 293 | 26 329 539 ,— |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN | 386 148 | 413 707 | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 386 148 | 413 707 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 30 769 000 | 28 884 000 | 26 329 539 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

30 382 852

28 470 293

26 329 539 ,—

Osasto 1 Yhteensä

30 382 852

28 470 293

26 329 539 ,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

386 148

413 707

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

386 148

413 707

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

30 769 000

28 884 000

26 329 539 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 23 640 000 | 21 834 000 | 19 877 767 ,— |
| 1 2 | SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT | 1 500 000 | 1 452 000 | 1 180 561 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 25 140 000 | 23 286 000 | 21 058 328 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT | 3 194 000 | 3 139 000 | 2 939 526 ,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 971 000 | 903 000 | 1 041 503 ,— |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT | 176 000 | 173 000 | 173 900 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 341 000 | 4 215 000 | 4 154 929 ,— |
| 3 | OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT | 1 288 000 | 1 383 000 | 1 116 282 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 288 000 | 1 383 000 | 1 116 282 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 30 769 000 | 28 884 000 | 26 329 539 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

23 640 000

21 834 000

19 877 767 ,—

1 2

SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT

1 500 000

1 452 000

1 180 561 ,—

Osasto 1 Yhteensä

25 140 000

23 286 000

21 058 328 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT

3 194 000

3 139 000

2 939 526 ,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

971 000

903 000

1 041 503 ,—

2 3

IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT

176 000

173 000

173 900 ,—

Osasto 2 Yhteensä

4 341 000

4 215 000

4 154 929 ,—

3

OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT

3 1

OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT

1 288 000

1 383 000

1 116 282 ,—

Osasto 3 Yhteensä

1 288 000

1 383 000

1 116 282 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

30 769 000

28 884 000

26 329 539 ,—

Henkilöstötaulukko 1

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 1 |
| AD yhteensä | — | — | 63 | 61 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | 3 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | 11 | 10 |
| Yhteensä | — | — | 74 | 71 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

1

AD yhteensä

—

—

63

61

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

2

AST 5

—

—

3

3

AST 4

—

—

3

3

AST 3

—

—

2

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

11

10

Yhteensä

—

—

74

71

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien)

| Sopimussuhteiset toimet | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 127 |
| FG III | 72 | 72 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| FG yhteensä | 239 | 231 |

Sopimussuhteiset toimet

2020

2019

FG IV

135

127

FG III

72

72

FG II

32

32

FG I

—

—

FG yhteensä

239

231

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/112 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/112

---

Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020

(2020/C 107/22)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

Osasto 2 Yhteensä

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 186 663 | 2 978 991,33 | 3 022 441,82 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI | 32 000 | 37 840 | 27 302,25 |
| 1 3 | TYÖ- JA VIRKAMATKAT | 41 500 | 40 000 | 37 725,92 |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI | 108 000 | 91 000 | 79 781,53 |
| 1 5 | KOULUTUS | 88 000 | 95 000 | 64 431,30 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 180 000 | 140 668,67 | 153 626,55 |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 8 500 | 8 500 | 23 376,33 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 3 644 663 | 3 392 000 | 3 408 685,70 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 552 800 | 537 399,30 | 527 545,44 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 305 197 | 348 173,41 | 268 346,10 |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 5 000 | 9 383 | 7 831,08 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 90 700 | 131 184,08 | 71 948,57 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | — | — | |
| 2 5 | KOKOUSMENOT (ULKOISET) | 161 640 | 208 360,21 | 139 000,93 |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT | 1 000 | — | 29 377,84 |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 5 000 | 5 000 | 4 000 ,— |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | — | — | |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 121 337 | 1 239 500 | 1 048 049,96 |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | KÄÄNTÄMINEN | 120 000 | 431 500 | 166 500 ,— |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 145 000 | 140 000 | 116 468,97 |
| 3 2 | TUTKIMUS, TILASTOT JA INDEKSIT | 675 000 | 1 230 000 | 1 268 464,74 |
| 3 3 | SUKUPUOLEEN PERUSTUVA VÄKIVALTA | 602 000 | 489 000 | 367 633,82 |
| 3 4 | SUKUPUOLINÄKÖKULMAN VALTAVIRTAISTAMINEN | 1 094 000 | 231 100 | 667 158,14 |
| 3 5 | SIDOSRYHMÄT JA VIESTINTÄ | 694 000 | 693 900 | 750 237,13 |
| 3 6 | EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO JA SEN ELIMET | — | — | 144 358,44 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 330 000 | 3 215 500 | 3 480 821,24 |
| 4 | MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT |
| 4 0 | MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT | | — | |
| | Osasto 4 Yhteensä | | — | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 096 000 | 7 847 000 | 7 937 556,90 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

3 186 663

2 978 991,33

3 022 441,82

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI

32 000

37 840

27 302,25

1 3

TYÖ- JA VIRKAMATKAT

41 500

40 000

37 725,92

1 4

SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI

108 000

91 000

79 781,53

1 5

KOULUTUS

88 000

95 000

64 431,30

1 6

ULKOISET PALVELUT

180 000

140 668,67

153 626,55

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

8 500

8 500

23 376,33

Osasto 1 Yhteensä

3 644 663

3 392 000

3 408 685,70

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

552 800

537 399,30

527 545,44

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

305 197

348 173,41

268 346,10

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

5 000

9 383

7 831,08

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

90 700

131 184,08

71 948,57

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

—

—

2 5

KOKOUSMENOT (ULKOISET)

161 640

208 360,21

139 000,93

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT

1 000

—

29 377,84

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

5 000

5 000

4 000 ,—

2 8

TUTKIMUKSET

—

—

Osasto 2 Yhteensä

1 121 337

1 239 500

1 048 049,96

3

TOIMINTAKULUT

3 0

KÄÄNTÄMINEN

120 000

431 500

166 500 ,—

3 1

VIRKAMATKAT

145 000

140 000

116 468,97

3 2

TUTKIMUS, TILASTOT JA INDEKSIT

675 000

1 230 000

1 268 464,74

3 3

SUKUPUOLEEN PERUSTUVA VÄKIVALTA

602 000

489 000

367 633,82

3 4

SUKUPUOLINÄKÖKULMAN VALTAVIRTAISTAMINEN

1 094 000

231 100

667 158,14

3 5

SIDOSRYHMÄT JA VIESTINTÄ

694 000

693 900

750 237,13

3 6

EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO JA SEN ELIMET

—

—

144 358,44

Osasto 3 Yhteensä

3 330 000

3 215 500

3 480 821,24

4

MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT

4 0

MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT

—

Osasto 4 Yhteensä

—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 096 000

7 847 000

7 937 556,90

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Yhtensä AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhtensä AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Yhtensä | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

1

AD 12

—

—

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

2

2

—

AD 10

—

—

—

4

4

2

AD 9

—

—

—

2

3

3

AD 8

—

—

—

4

4

3

AD 7

—

—

—

3

3

6

AD 6

—

—

—

3

3

5

AD 5

—

—

—

0

0

0

Yhtensä AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

2

1

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhtensä AST

—

—

—

6

6

6

Yhtensä

—

—

—

27

27

27

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/116 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/116

---

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020

(2020/C 107/23)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 234 850,40 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 234 850,40 |
| 3 | EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ |
| 3 0 | EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| 4 | TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ |
| 4 0 | PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | — | 340 989,60 |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | 340 989,60 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 575 840 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

80 544 799

75 802 085

69 234 850,40

Osasto 2 Yhteensä

80 544 799

75 802 085

69 234 850,40

3

EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ

3 0

EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ

—

—

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

—

—

0 ,—

4

TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

4 0

PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

—

—

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

0 ,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

—

340 989,60

Osasto 9 Yhteensä

—

—

340 989,60

KAIKKI YHTEENSÄ

80 544 799

75 802 085

69 575 840 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 58 500 485 | 54 085 430 | 48 999 082,73 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 2 834 120 | 2 740 425 | 2 443 019,26 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 61 334 605 | 56 825 855 | 51 442 101,99 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 7 612 670 | 7 564 105 | 6 036 264,89 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 3 218 424 | 3 566 330 | 2 424 094,88 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 500 105 | 475 010 | 229 657,84 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 11 331 199 | 11 605 445 | 8 690 017,61 |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN HALLINTAMENOT | 1 556 570 | 1 586 695 | 833 981,07 |
| 3 2 | YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT | 6 322 425 | 5 784 090 | 2 498 676,32 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 878 995 | 7 370 785 | 3 332 657,39 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 80 544 799 | 75 802 085 | 63 464 776,99 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

58 500 485

54 085 430

48 999 082,73

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

2 834 120

2 740 425

2 443 019,26

Osasto 1 Yhteensä

61 334 605

56 825 855

51 442 101,99

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

7 612 670

7 564 105

6 036 264,89

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

3 218 424

3 566 330

2 424 094,88

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

500 105

475 010

229 657,84

Osasto 2 Yhteensä

11 331 199

11 605 445

8 690 017,61

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJELMIEN HALLINTAMENOT

1 556 570

1 586 695

833 981,07

3 2

YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT

6 322 425

5 784 090

2 498 676,32

Osasto 3 Yhteensä

7 878 995

7 370 785

3 332 657,39

KAIKKI YHTEENSÄ

80 544 799

75 802 085

63 464 776,99

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 9 | 9 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 13 | 11 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 13 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 20 | 14 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 44 | 36 | 36 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 29 | 32 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 24 | 29 |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 27 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 8 |
| AD yhteensä | — | — | — | 184 | 174 | 164 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| Yhteensä | — | — | — | 192 | 182 | 175 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

9

9

5

AD 13

—

—

—

12

11

10

AD 12

—

—

—

13

11

6

AD 11

—

—

—

13

13

7

AD 10

—

—

—

20

14

7

AD 9

—

—

—

44

36

36

AD 8

—

—

—

27

29

32

AD 7

—

—

—

23

24

29

AD 6

—

—

—

23

27

24

AD 5

—

—

—

—

—

8

AD yhteensä

—

—

—

184

174

164

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

4

4

1

AST 8

—

—

—

3

3

1

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

5

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

8

8

11

Yhteensä

—

—

—

192

182

175

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 252 | 247 | 212 |
| FG III | 247 | 224 | 196 |
| FG II | 128 | 123 | 147 |
| FG I | 3 | 3 | 6 |
| Yhteensä | 630 | 597 | 561 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 630 | 597 | 561 |

Sopimussuhteiset toimet

2020

2019

2018

FG IV

252

247

212

FG III

247

224

196

FG II

128

123

147

FG I

3

3

6

Yhteensä

630

597

561

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

630

597

561

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/121

---

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

(2020/C 107/24)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 16 900 000 | 16 747 000 | 16 768 895 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 16 900 000 | 16 747 000 | 16 768 895 ,— |
| 2 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 2 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | TULOT AVUSTUKSISTA |
| 3 0 | EUROOPAN RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 1 | KALASTUKSENVALVONNAN UUDENAIKAISTAMINEN JA ALUSTEN SEURANNAN OPTIMOINTI KÄYTTÄMÄLLÄ EUROOPAN INNOVATIIVISIA JÄRJESTELMIÄ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 2 | LÄNSI-AFRIKAN ALUEELLISEN KALASTUKSEN HALLINNAN PARANTAMINEN (PESCAO-OHJELMA) | 680 000 | 500 000 | 469 847 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 680 000 | 500 000 | 469 847 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 580 000 | 17 247 000 | 17 238 742 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

1 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

16 900 000

16 747 000

16 768 895 ,—

Osasto 1 Yhteensä

16 900 000

16 747 000

16 768 895 ,—

2

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

2 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

3

TULOT AVUSTUKSISTA

3 0

EUROOPAN RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE

p.m.

p.m.

0 ,—

3 1

KALASTUKSENVALVONNAN UUDENAIKAISTAMINEN JA ALUSTEN SEURANNAN OPTIMOINTI KÄYTTÄMÄLLÄ EUROOPAN INNOVATIIVISIA JÄRJESTELMIÄ

p.m.

p.m.

0 ,—

3 2

LÄNSI-AFRIKAN ALUEELLISEN KALASTUKSEN HALLINNAN PARANTAMINEN (PESCAO-OHJELMA)

680 000

500 000

469 847 ,—

Osasto 3 Yhteensä

680 000

500 000

469 847 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

17 580 000

17 247 000

17 238 742 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 8 505 000 | 8 505 000 | 7 980 000 | | 7 557 187 ,— | 7 550 487 ,— |
| 1 2 | REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 140 000 | 140 000 | 134 000 | 134 000 | 259 847 ,— | 259 847 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT | 70 000 | 70 000 | 65 000 | 65 000 | 59 536 ,— | 53 939 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 121 273 ,— | 101 989 ,— |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 295 ,— | 295 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 8 856 000 | 8 856 000 | 8 320 000 | 340 000 | 7 998 138 ,— | 7 966 557 ,— |
| 2 | HALLINNOLLISET MENOT (RYHMÄTYÖTAITOJEN KEHITTÄMINEN) |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN | 407 000 | 407 000 | 391 000 | 391 000 | 431 350 ,— | 362 317 ,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN | 626 000 | 626 000 | 675 000 | 675 000 | 830 974 ,— | 595 572 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 77 000 | 77 000 | 72 000 | 72 000 | 171 203 ,— | 83 310 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 392 ,— | 30 767 ,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 ,— | 72 000 ,— |
| 2 6 | TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN) | 293 000 | 293 000 | 329 000 | 329 000 | 420 105 ,— | 351 247 ,— |
| 2 7 | VIESTINTÄ | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 76 782 ,— | 63 930 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 634 000 | 1 634 000 | 2 042 806 ,— | 1 559 143 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEISKÄYTTÖSUUNNITELMAT, TOIMINTASUUNNITELMAT JA PILOTTIHANKKEET | 955 000 | 955 000 | — | — | | |
| 3 2 | RISKINARVIOINTI JA TIETOJEN ANALYSOINTI | 1 050 000 | | | — | | |
| 3 3 | KOORDINOINTI (VUODESTA 2020 KANSAINVÄLINEN ULOTTUVUUS: KANSAINVÄLISTEN MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN) | 250 000 | 250 000 | 600 000 | 600 000 | 510 051 ,— | 457 739 ,— |
| 3 4 | APU JA ASIANTUNTEMUS (VUODESTA 2020 RANNIKKOVALVONTA JA TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN) | 4 484 000 | 4 484 000 | 1 185 000 | 1 185 000 | 1 049 740 ,— | 596 192 ,— |
| 3 5 | YHDENMUKAISTAMINEN JA STANDARDOINTI | | | 5 208 000 | 5 208 000 | 5 359 426 ,— | 4 342 927 ,— |
| 3 6 | LÄNSI-AFRIKAN ALUEELLISEN KALASTUKSEN HALLINNAN PARANTAMINEN (PESCAO-OHJELMA) | 415 000 | | 300 000 | | 278 580 ,— | 197 244 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 154 000 | 5 689 000 | 7 293 000 | 6 993 000 | 7 197 797 ,— | 5 594 102 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 580 000 | 16 115 000 | 17 247 000 | 8 967 000 | 17 238 741 ,— | 15 119 802 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

8 505 000

8 505 000

7 980 000

7 557 187 ,—

7 550 487 ,—

1 2

REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

140 000

140 000

134 000

134 000

259 847 ,—

259 847 ,—

1 3

VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT

70 000

70 000

65 000

65 000

59 536 ,—

53 939 ,—

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS

140 000

140 000

140 000

140 000

121 273 ,—

101 989 ,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT

1 000

1 000

1 000

1 000

295 ,—

295 ,—

Osasto 1 Yhteensä

8 856 000

8 856 000

8 320 000

340 000

7 998 138 ,—

7 966 557 ,—

2

HALLINNOLLISET MENOT (RYHMÄTYÖTAITOJEN KEHITTÄMINEN)

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN

407 000

407 000

391 000

391 000

431 350 ,—

362 317 ,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN

626 000

626 000

675 000

675 000

830 974 ,—

595 572 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

77 000

77 000

72 000

72 000

171 203 ,—

83 310 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

40 000

40 000

40 000

40 000

40 392 ,—

30 767 ,—

2 5

KOKOUSKULUT

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000 ,—

72 000 ,—

2 6

TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN)

293 000

293 000

329 000

329 000

420 105 ,—

351 247 ,—

2 7

VIESTINTÄ

55 000

55 000

55 000

55 000

76 782 ,—

63 930 ,—

Osasto 2 Yhteensä

1 570 000

1 570 000

1 634 000

1 634 000

2 042 806 ,—

1 559 143 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEISKÄYTTÖSUUNNITELMAT, TOIMINTASUUNNITELMAT JA PILOTTIHANKKEET

955 000

955 000

—

—

3 2

RISKINARVIOINTI JA TIETOJEN ANALYSOINTI

1 050 000

—

3 3

KOORDINOINTI (VUODESTA 2020 KANSAINVÄLINEN ULOTTUVUUS: KANSAINVÄLISTEN MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN)

250 000

250 000

600 000

600 000

510 051 ,—

457 739 ,—

3 4

APU JA ASIANTUNTEMUS (VUODESTA 2020 RANNIKKOVALVONTA JA TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN)

4 484 000

4 484 000

1 185 000

1 185 000

1 049 740 ,—

596 192 ,—

3 5

YHDENMUKAISTAMINEN JA STANDARDOINTI

5 208 000

5 208 000

5 359 426 ,—

4 342 927 ,—

3 6

LÄNSI-AFRIKAN ALUEELLISEN KALASTUKSEN HALLINNAN PARANTAMINEN (PESCAO-OHJELMA)

415 000

300 000

278 580 ,—

197 244 ,—

Osasto 3 Yhteensä

7 154 000

5 689 000

7 293 000

6 993 000

7 197 797 ,—

5 594 102 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

17 580 000

16 115 000

17 247 000

8 967 000

17 238 741 ,—

15 119 802 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 6 | | 7 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 5 |
| AD 8 | | 14 | | 13 | | 13 |
| AD 7 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| AD yhteensä | | 31 | | 32 | | 32 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 6 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AST 4 | | 1 | | 1 | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST yhteensä | | 30 | | 29 | | 29 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Kaikki yhteensä | | 61 | | 61 | | 61 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2018

2019

2020

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

1

1

AD 12

3

2

2

AD 11

AD 10

3

6

7

AD 9

6

6

5

AD 8

14

13

13

AD 7

2

1

1

AD 6

AD 5

AD yhteensä

31

32

32

AST 11

AST 10

7

6

6

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

7

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

AST yhteensä

30

29

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Kaikki yhteensä

61

61

61

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/126 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/126

---

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko (1)

(2020/C 107/25)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 9 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |
| 9 9 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

9

EUROOPAN UNIONIN TUKI

9 2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

9 9

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 40 054 400 | 38 463 000 | 35 944 093 ,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT | 2 180 650 | 2 299 850 | 2 026 498 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 42 235 050 | 40 762 850 | 37 970 591 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 1 | RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT | 6 441 900 | 5 854 240 | 5 477 483 ,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 2 041 900 | 1 850 000 | 2 098 912 ,— |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT | 265 650 | 339 350 | 387 435 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 749 450 | 8 043 590 | 7 963 830 ,— |
| 3 | OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT |
| 3 1 | OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT | 2 856 200 | 2 711 400 | 2 672 790 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 856 200 | 2 711 400 | 2 672 790 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 211 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

40 054 400

38 463 000

35 944 093 ,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT

2 180 650

2 299 850

2 026 498 ,—

Osasto 1 Yhteensä

42 235 050

40 762 850

37 970 591 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT

6 441 900

5 854 240

5 477 483 ,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 041 900

1 850 000

2 098 912 ,—

2 3

IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT

265 650

339 350

387 435 ,—

Osasto 2 Yhteensä

8 749 450

8 043 590

7 963 830 ,—

3

OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT

3 1

OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT

2 856 200

2 711 400

2 672 790 ,—

Osasto 3 Yhteensä

2 856 200

2 711 400

2 672 790 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

53 840 700

51 517 840

48 607 211 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 7 | — | 8 |
| AD 12 | — | | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 38 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 36 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 20 | — | 13 |
| AD 6 | — | 9 | — | 18 |
| AD 5 | — | | — | |
| Yhteensä tehtäväryhmä AD | — | 133 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä tehtäväryhmä AST | — | — | — | — |
| Henkilöstö yhteensä | — | 133 | — | 126 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2020

2019

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

7

—

8

AD 12

—

—

2

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

38

—

32

AD 9

—

34

—

36

AD 8

—

11

—

10

AD 7

—

20

—

13

AD 6

—

9

—

18

AD 5

—

—

Yhteensä tehtäväryhmä AD

—

133

—

126

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä tehtäväryhmä AST

—

—

—

—

Henkilöstö yhteensä

—

133

—

126

---

(1)  Yksityiskohtainen talousarvio on ERCEAn verkkosivustolla osoitteessa http://erc.europa.eu/

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/130 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/130

---

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020

(2020/C 107/26)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 154 151 567 | 138 935 458 | 133 205 568 ,— |
| 9 1 | MUUT MAKSUT | p.m. | 2 684 998 | 2 496 672 ,— |
| 9 2 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 9 Yhteensä | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 240 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 240 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

154 151 567

138 935 458

133 205 568 ,—

9 1

MUUT MAKSUT

p.m.

2 684 998

2 496 672 ,—

9 2

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

154 151 567

141 620 456

135 702 240 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

154 151 567

141 620 456

135 702 240 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 84 170 567 | 80 501 416 | 77 707 225 ,— |
| 1 2 | VIRKAMATKAT | | | |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 1 084 000 | 1 239 000 | 1 027 258 ,— |
| 1 4 | KOULUTUS | 150 000 | 150 000 | 353 148 ,— |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 5 649 000 | 4 903 840 | 4 286 547 ,— |
| 1 6 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 106 000 | 96 000 | 76 368 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 91 159 567 | 86 890 256 | 83 450 546 ,— |
| 2 | MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 6 517 500 | 9 039 000 | 7 045 367 ,— |
| 2 1 | HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA | 1 570 000 | 1 784 000 | 1 503 241 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 889 000 | 1 414 000 | 792 953 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 374 000 | 428 700 | 209 835 ,— |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 881 000 | 830 000 | 703 256 ,— |
| 2 5 | LAKISÄÄTEISET MENOT | 656 000 | 600 000 | 564 349 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 10 887 500 | 14 095 700 | 10 819 001 ,— |
| 3 | TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 17 613 500 | 14 878 500 | 12 779 084 ,— |
| 3 1 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 28 141 000 | 19 386 000 | 15 485 783 ,— |
| 3 2 | OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT | 1 050 000 | 1 350 000 | 918 693 ,— |
| 3 3 | KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET) | 4 100 000 | 4 000 000 | 3 855 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 300 000 | 265 596 ,— |
| 3 5 | EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT | 120 000 | 90 000 | 90 000 ,— |
| 3 6 | TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT | p.m. | p.m. | |
| 3 7 | TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN | 80 000 | 630 000 | 3 038 536 ,— |
| 3 8 | SALAUKSENPURKUALUSTA | 700 000 | p.m. | 5 000 000 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 52 104 500 | 40 634 500 | 41 432 692 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 239 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

84 170 567

80 501 416

77 707 225 ,—

1 2

VIRKAMATKAT

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

1 084 000

1 239 000

1 027 258 ,—

1 4

KOULUTUS

150 000

150 000

353 148 ,—

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

5 649 000

4 903 840

4 286 547 ,—

1 6

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

106 000

96 000

76 368 ,—

Osasto 1 Yhteensä

91 159 567

86 890 256

83 450 546 ,—

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

6 517 500

9 039 000

7 045 367 ,—

2 1

HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA

1 570 000

1 784 000

1 503 241 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

889 000

1 414 000

792 953 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

374 000

428 700

209 835 ,—

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

881 000

830 000

703 256 ,—

2 5

LAKISÄÄTEISET MENOT

656 000

600 000

564 349 ,—

Osasto 2 Yhteensä

10 887 500

14 095 700

10 819 001 ,—

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

17 613 500

14 878 500

12 779 084 ,—

3 1

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

28 141 000

19 386 000

15 485 783 ,—

3 2

OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT

1 050 000

1 350 000

918 693 ,—

3 3

KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET)

4 100 000

4 000 000

3 855 000 ,—

3 4

EPCC

300 000

300 000

265 596 ,—

3 5

EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT

120 000

90 000

90 000 ,—

3 6

TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT

p.m.

p.m.

3 7

TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN

80 000

630 000

3 038 536 ,—

3 8

SALAUKSENPURKUALUSTA

700 000

p.m.

5 000 000 ,—

Osasto 3 Yhteensä

52 104 500

40 634 500

41 432 692 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

154 151 567

141 620 456

135 702 239 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 9 | — | 61 | — | 61 | — | 50 |
| AD 8 | — | 90 | — | 94 | — | 84 |
| AD 7 | — | 132 | — | 132 | — | 148 |
| AD 6 | — | 177 | — | 171 | — | 211 |
| AD 5 | — | 51 | — | 38 | — | 31 |
| AD yhteensä | — | 544 | — | 559 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 32 | — | 32 | — | 32 |
| Yhteensä | — | 576 | — | 591 | — | 615 |
| Kaikki yhteensä | 576 | 591 | 615 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2018

2019

2020

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

3

AD 13

—

5

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

17

—

17

—

14

AD 10

—

28

—

28

—

25

AD 9

—

61

—

61

—

50

AD 8

—

90

—

94

—

84

AD 7

—

132

—

132

—

148

AD 6

—

177

—

171

—

211

AD 5

—

51

—

38

—

31

AD yhteensä

—

544

—

559

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

—

1

AST 7

—

5

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

—

7

AST 4

—

8

—

7

—

7

AST 3

—

1

—

1

—

3

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

32

—

32

—

32

Yhteensä

—

576

—

591

—

615

Kaikki yhteensä

576

591

615

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 55 | 52 | 52 |
| III | 113 | 118 | 121 |
| II | 44 | 62 | 62 |
| I | — | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 212 | 232 | 235 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 71 | 71 | 71 |
| Yhteensä | 283 | 303 | 306 |

Sopimussuhteiset toimet

2018

2019

2020

IV

55

52

52

III

113

118

121

II

44

62

62

I

—

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

212

232

235

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

71

71

71

Yhteensä

283

303

306

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/135

---

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020

(2020/C 107/27)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 18 266 398 | 17 054 691,61 | 15 581 126,79 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 18 266 398 | 17 054 691,61 | 15 581 126,79 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 10 804 000 | 10 083 336 | 9 525 881,68 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 10 804 000 | 10 083 336 | 9 525 881,68 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | 350 000 | | 300 000 |
| | Osasto 9 Yhteensä | 350 000 | | 300 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 29 420 398 | 27 138 027,61 | 25 407 008,47 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

18 266 398

17 054 691,61

15 581 126,79

Osasto 1 Yhteensä

18 266 398

17 054 691,61

15 581 126,79

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

10 804 000

10 083 336

9 525 881,68

Osasto 2 Yhteensä

10 804 000

10 083 336

9 525 881,68

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

350 000

300 000

Osasto 9 Yhteensä

350 000

300 000

KAIKKI YHTEENSÄ

29 420 398

27 138 027,61

25 407 008,47

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 19 438 000 | 17 608 514,16 | 16 752 638 ,— |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 120 000 | 125 000 | 115 000 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 795 000 | 221 950 | 137 607 ,— |
| 1 6 | KOULUTUS | 230 000 | 211 630 | 203 529 ,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 6 000 | 6 000 | 4 800 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 589 000 | 18 173 094,16 | 17 213 574 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 2 880 000 | 2 464 738,74 | 2 385 509 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 261 000 | 324 670,40 | 602 832 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 234 000 | 87 000 | 54 448 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 154 000 | 163 316 | 118 468 ,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 90 000 | 202 267,50 | 171 509 ,— |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 37 000 | 32 144 | 2 296 ,— |
| 2 6 | KOKOUSKULUT | 27 000 | 24 000 | 20 504 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 683 000 | 3 298 136,64 | 3 355 566 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI JA KANSAINVÄLISET SUHTEET | 186 000 | 178 000 | 184 286 ,— |
| 3 2 | OPERATIVINEN TIETO JA TIEDONHALLINTA | 3 598 598 | 4 049 100,81 | 3 472 803 ,— |
| 3 3 | YLEISET KÄYTTÖMENOT | 1 363 800 | 1 439 696 | 980 779 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 148 398 | 5 666 796,81 | 4 637 868 ,— |
| 9 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 29 420 398 | 27 138 027,61 | 25 207 008 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

19 438 000

17 608 514,16

16 752 638 ,—

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

120 000

125 000

115 000 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

795 000

221 950

137 607 ,—

1 6

KOULUTUS

230 000

211 630

203 529 ,—

1 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

6 000

6 000

4 800 ,—

Osasto 1 Yhteensä

20 589 000

18 173 094,16

17 213 574 ,—

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

2 880 000

2 464 738,74

2 385 509 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

261 000

324 670,40

602 832 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

234 000

87 000

54 448 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

154 000

163 316

118 468 ,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

90 000

202 267,50

171 509 ,—

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

37 000

32 144

2 296 ,—

2 6

KOKOUSKULUT

27 000

24 000

20 504 ,—

Osasto 2 Yhteensä

3 683 000

3 298 136,64

3 355 566 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI JA KANSAINVÄLISET SUHTEET

186 000

178 000

184 286 ,—

3 2

OPERATIVINEN TIETO JA TIEDONHALLINTA

3 598 598

4 049 100,81

3 472 803 ,—

3 3

YLEISET KÄYTTÖMENOT

1 363 800

1 439 696

980 779 ,—

Osasto 3 Yhteensä

5 148 398

5 666 796,81

4 637 868 ,—

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

Osasto 9 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

29 420 398

27 138 027,61

25 207 008 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 19 | — | 15 |
| AD 8 | — | 15 | — | 12 | — | 14 |
| AD 7 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 0 | — | 2 |
| AD yhteensä | — | 113 | — | 101 | — | 98 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 0 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Yhteensä | — | 127 | — | 115 | — | 112 |
| Kaikki yhteensä | 127 | 115 | 112 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2020

2019

2018

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

2

—

1

AD 13

—

4

—

5

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

—

14

—

14

—

14

AD 9

—

19

—

19

—

15

AD 8

—

15

—

12

—

14

AD 7

—

15

—

14

—

11

AD 6

—

7

—

8

—

10

AD 5

—

11

—

0

—

2

AD yhteensä

—

113

—

101

—

98

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

2

—

3

—

3

AST 4

—

0

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

14

—

14

—

14

Yhteensä

—

127

—

115

—

112

Kaikki yhteensä

127

115

112

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| IV | 19 | 18 |
| III | 19 | 16 |
| II | 1 | 1 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 39 | 35 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 27 | 25 |
| Yhteensä | 66 | 60 |

Sopimussuhteiset toimet

2020

2019

IV

19

18

III

19

16

II

1

1

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

39

35

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

27

25

Yhteensä

66

60

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/140 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/140

---

BERECin tukiviraston (BEREC-viraston) varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

(2020/C 107/28)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 7 140 402 | 5 701 000 | 4 331 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 140 402 | 5 701 000 | 4 331 000 ,— |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUDET (EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUDET (EFTA JA EHDOKASMAAT) | 93 251 | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 93 251 | p.m. | 0 ,— |
| 4 | MUUT MAKSUOSUUDET (JÄSENVALTIOT, KANSALLISET SÄÄNTELYVIRANOMAISET, JNE.) |
| 4 0 | MUUT MAKSUOSUUDET (JÄSENVALTIOT, KANSALLISET SÄÄNTELYVIRANOMAISET JNE.) | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | 0 ,— | 90 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | 0 ,— | 90 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 233 653 | 5 701 000 | 4 331 090 ,— |
| (1) National regulatory authorities |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

7 140 402

5 701 000

4 331 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

7 140 402

5 701 000

4 331 000 ,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUDET (EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUDET (EFTA JA EHDOKASMAAT)

93 251

p.m.

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

93 251

p.m.

0 ,—

4

MUUT MAKSUOSUUDET (JÄSENVALTIOT, KANSALLISET SÄÄNTELYVIRANOMAISET, JNE.)

4 0

MUUT MAKSUOSUUDET (JÄSENVALTIOT, KANSALLISET SÄÄNTELYVIRANOMAISET JNE.)

p.m.

0 ,—

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

0 ,—

90 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

0 ,—

90 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

7 233 653

5 701 000

4 331 090 ,—

(1) National regulatory authorities

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 2 517 771 | 1 905 353 | 1 855 105 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 30 000 | 34 559 | 24 718 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 249 000 | 212 285 | 174 900 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 12 000 | 9 000 | 7 820 ,— |
| 1 5 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN | 90 000 | 80 775 | 79 766 ,— |
| 1 6 | ULKOPUOLISET PALVELUT | 438 250 | 610 735 | 289 255 ,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 20 200 | 15 949 | 15 651 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 3 357 221 | 2 868 656 | 2 447 215 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT / JUOKSEVAT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 232 565 | 175 370 | 134 030 ,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE | 423 225 | 372 895 | 248 754 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 55 200 | 25 916 | 18 534 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 269 450 | 221 833 | 105 206 ,— |
| 2 4 | MUUT KUIN OPERATIIVISET SUHTEET VIESTIMIIN JA SUHDETOIMINTA | 68 000 | 18 955 | 0 ,— |
| 2 5 | MUUT KUIN OPERATIIVISET KOKOUKSET | 22 000 | 13 561 | 9 310 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 070 440 | 828 530 | 515 834 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | BERECIN OHJELMIEN HALLINNAN TUKI | 920 200 | 491 843 | 369 442 ,— |
| 3 1 | OPERATIIVINEN JA STRATEGINEN TUKI BERECILLE | 1 885 792 | 1 464 156 | 992 267 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 805 992 | 1 955 999 | 1 361 709 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 233 653 | 5 653 185 | 4 324 758 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

2 517 771

1 905 353

1 855 105 ,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

30 000

34 559

24 718 ,—

1 3

VIRKAMATKAKULUT

249 000

212 285

174 900 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

12 000

9 000

7 820 ,—

1 5

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN

90 000

80 775

79 766 ,—

1 6

ULKOPUOLISET PALVELUT

438 250

610 735

289 255 ,—

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

20 200

15 949

15 651 ,—

Osasto 1 Yhteensä

3 357 221

2 868 656

2 447 215 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT / JUOKSEVAT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

232 565

175 370

134 030 ,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE

423 225

372 895

248 754 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

55 200

25 916

18 534 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

269 450

221 833

105 206 ,—

2 4

MUUT KUIN OPERATIIVISET SUHTEET VIESTIMIIN JA SUHDETOIMINTA

68 000

18 955

0 ,—

2 5

MUUT KUIN OPERATIIVISET KOKOUKSET

22 000

13 561

9 310 ,—

Osasto 2 Yhteensä

1 070 440

828 530

515 834 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

BERECIN OHJELMIEN HALLINNAN TUKI

920 200

491 843

369 442 ,—

3 1

OPERATIIVINEN JA STRATEGINEN TUKI BERECILLE

1 885 792

1 464 156

992 267 ,—

Osasto 3 Yhteensä

2 805 992

1 955 999

1 361 709 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

7 233 653

5 653 185

4 324 758 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | –2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD yhteensä | — | 13 | — | 13 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Yhteensä | — | 16 | — | 16 | — | 14 |
| Kaikki yhteensä | 16 | 16 | 14 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2020

2019

2018

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

–2

—

1

—

1

AD 7

—

2

—

4

—

2

AD 6

—

2

—

2

—

3

AD 5

—

1

—

1

—

—

AD yhteensä

—

13

—

13

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

1

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

3

—

3

—

3

Yhteensä

—

16

—

16

—

14

Kaikki yhteensä

16

16

14

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 12 | 10 | 8 |
| III | 6 | 4 | — |
| II | 4 | 4 | 1 |
| I | — | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 22 | 18 | 9 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 9 | 6 | 4 |
| Yhteensä | 31 | 24 | 13 |

Sopimussuhteiset toimet

2020

2019

2018

IV

12

10

8

III

6

4

—

II

4

4

1

I

—

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

22

18

9

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

9

6

4

Yhteensä

31

24

13

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/145

---

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020

(2020/C 107/29)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 22 015 379 | 19 659 349 | 18 425 189 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 22 015 379 | 19 659 349 | 18 425 189 ,— |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 20 112 045 | 13 612 497 | 11 768 296 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 20 112 045 | 13 612 497 | 11 768 296 ,— |
| 3 | ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT |
| 3 0 | ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT | 13 383 007 | 11 527 276 | 11 411 958 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 13 383 007 | 11 527 276 | 11 411 958 ,— |
| 4 | TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS | 625 437 | 558 504 | 523 443 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 625 437 | 558 504 | 523 443 ,— |
| 6 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 6 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 7 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN |
| 7 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN | 1 697 615 | 2 021 728 | 2 167 976 ,— |
| | Osasto 7 Yhteensä | 1 697 615 | 2 021 728 | 2 167 976 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 033 483 | 47 379 354 | 44 296 862 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

22 015 379

19 659 349

18 425 189 ,—

Osasto 1 Yhteensä

22 015 379

19 659 349

18 425 189 ,—

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

20 112 045

13 612 497

11 768 296 ,—

Osasto 2 Yhteensä

20 112 045

13 612 497

11 768 296 ,—

3

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

3 0

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

13 383 007

11 527 276

11 411 958 ,—

Osasto 3 Yhteensä

13 383 007

11 527 276

11 411 958 ,—

4

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

625 437

558 504

523 443 ,—

Osasto 4 Yhteensä

625 437

558 504

523 443 ,—

6

HALLINNOLLISET TOIMET

6 0

HALLINNOLLISET TOIMET

200 000

0 ,—

0 ,—

Osasto 6 Yhteensä

200 000

0 ,—

0 ,—

7

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

7 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

1 697 615

2 021 728

2 167 976 ,—

Osasto 7 Yhteensä

1 697 615

2 021 728

2 167 976 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

58 033 483

47 379 354

44 296 862 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 34 840 483 | 26 729 738 | 24 240 384 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 600 000 | 325 300 | 380 200 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 820 000 | 568 407 | 546 662 ,— |
| 1 6 | KOULUTUS | 305 000 | 234 953 | 357 200 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 36 565 483 | 27 858 398 | 25 524 446 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 6 560 000 | 7 074 108 | 6 009 217 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 600 000 | 354 421 | 290 958 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 855 000 | 668 586 | 858 567 ,— |
| 2 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 6 000 | 5 000 | 6 507 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 021 000 | 8 102 115 | 7 165 249 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS | 50 000 | 840 | 35 365 ,— |
| 3 2 | TIEDONKERUU: IT-HANKKEET | 8 540 000 | 7 244 570 | 6 898 589 ,— |
| 3 4 | OIKEUDELLINEN NEUVONTA | 150 000 | 60 332 | 283 521 ,— |
| 3 5 | TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT | 600 000 | 418 485 | 346 117 ,— |
| 3 6 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 610 000 | 512 196 | 526 755 ,— |
| 3 7 | VIESTINTÄ | 517 000 | 558 757 | 647 518 ,— |
| 3 8 | KOKOUSKULUT | 445 000 | 324 882 | 369 509 ,— |
| 3 9 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT | 85 000 | 87 021 | 113 880 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 10 997 000 | 9 207 083 | 9 221 254 ,— |
| 4 | SIIRRETYT TEHTÄVÄT |
| 4 0 | YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN | 400 000 | 221 758 | 595 913 ,— |
| 4 1 | RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT | 2 050 000 | 1 990 000 | 1 790 000 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 2 450 000 | 2 211 758 | 2 385 913 ,— |
| 9 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | | p.m. | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | p.m. | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 033 483 | 47 379 354 | 44 296 862 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

34 840 483

26 729 738

24 240 384 ,—

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

600 000

325 300

380 200 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

820 000

568 407

546 662 ,—

1 6

KOULUTUS

305 000

234 953

357 200 ,—

Osasto 1 Yhteensä

36 565 483

27 858 398

25 524 446 ,—

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

6 560 000

7 074 108

6 009 217 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

600 000

354 421

290 958 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

855 000

668 586

858 567 ,—

2 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

6 000

5 000

6 507 ,—

Osasto 2 Yhteensä

8 021 000

8 102 115

7 165 249 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS

50 000

840

35 365 ,—

3 2

TIEDONKERUU: IT-HANKKEET

8 540 000

7 244 570

6 898 589 ,—

3 4

OIKEUDELLINEN NEUVONTA

150 000

60 332

283 521 ,—

3 5

TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT

600 000

418 485

346 117 ,—

3 6

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

610 000

512 196

526 755 ,—

3 7

VIESTINTÄ

517 000

558 757

647 518 ,—

3 8

KOKOUSKULUT

445 000

324 882

369 509 ,—

3 9

TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT

85 000

87 021

113 880 ,—

Osasto 3 Yhteensä

10 997 000

9 207 083

9 221 254 ,—

4

SIIRRETYT TEHTÄVÄT

4 0

YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN

400 000

221 758

595 913 ,—

4 1

RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT

2 050 000

1 990 000

1 790 000 ,—

Osasto 4 Yhteensä

2 450 000

2 211 758

2 385 913 ,—

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

58 033 483

47 379 354

44 296 862 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 10 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 9 | — | 39 | — | 39 | — | 28 |
| AD 8 | — | 30 | — | 30 | — | 28 |
| AD 7 | — | 57 | — | 58 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 | — | 14 |
| AD 5 | — | 32 | — | 11 | — | 15 |
| AD yhteensä | — | 214 | — | 197 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 226 | — | 210 | — | 156 |
| Kaikki yhteensä | 226 | 210 | 156 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2020

2019

2018

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

2

—

1

—

1

AD 15

—

3

—

2

—

1

AD 14

—

—

—

6

—

—

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

14

—

14

—

9

AD 10

—

17

—

17

—

14

AD 9

—

39

—

39

—

28

AD 8

—

30

—

30

—

28

AD 7

—

57

—

58

—

26

AD 6

—

10

—

10

—

14

AD 5

—

32

—

11

—

15

AD yhteensä

—

214

—

197

—

144

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

4

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

12

—

13

—

12

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

226

—

210

—

156

Kaikki yhteensä

226

210

156

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2020 |
| --- | --- |
| IV | 60 |
| III | 31 |
| II | — |
| I | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 91 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 14 |
| Yhteensä | 105 |

Sopimussuhteiset toimet

2020

IV

60

III

31

II

—

I

—

Tehtäväryhmät yhteensä

91

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

14

Yhteensä

105

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/150 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/150

---

Tulo- ja menotaulukko – energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto 2020

(2020/C 107/30)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | KOMISSION TUKI |
| 9 0 | KOMISSION TUKI | 16 277 975 | 15 853 496 | 12 932 318 ,— |
| 9 1 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | | — | 0 ,— |
| 9 2 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | 192 025 | 293 657 | 528 883 ,— |
| 9 4 | EFTAN MAKSUOSUUS | 398 810 | | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 201 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 201 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

9

KOMISSION TUKI

9 0

KOMISSION TUKI

16 277 975

15 853 496

12 932 318 ,—

9 1

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

—

0 ,—

9 2

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

192 025

293 657

528 883 ,—

9 4

EFTAN MAKSUOSUUS

398 810

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

16 868 810

16 147 153

13 461 201 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

16 868 810

16 147 153

13 461 201 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 10 538 468 | 9 204 874 | 8 295 490 ,— |
| 1 2 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 100 000 | 100 000 | 96 423 ,— |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 25 635 | 52 005 | 28 000 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUT | 43 500 | 40 500 | 32 273 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 10 707 603 | 9 397 379 | 8 452 186 ,— |
| 2 | VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | VIRASTON TILOJEN KULUT | 1 156 434 | 1 123 434 | 1 012 119 ,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 515 000 | 385 000 | 296 425 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 295 000 | 312 000 | 326 890 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 587 150 | 676 836 | 945 438 ,— |
| 2 4 | TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS | 169 000 | 164 000 | 176 057 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 722 584 | 2 661 270 | 2 756 929 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | EDUSTUSKULUT | 7 000 | 7 000 | 6 135 ,— |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 220 000 | 190 000 | 195 600 ,— |
| 3 2 | SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO | 188 500 | 158 500 | 164 160 ,— |
| 3 3 | KÄÄNTÄMINEN | 217 123 | 226 004 | 102 760 ,— |
| 3 4 | AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS | 6 000 | 7 000 | 4 300 ,— |
| 3 5 | VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET | 2 800 000 | 3 500 000 | 1 779 130 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 438 623 | 4 088 504 | 2 252 085 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 200 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

10 538 468

9 204 874

8 295 490 ,—

1 2

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

100 000

100 000

96 423 ,—

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

25 635

52 005

28 000 ,—

1 4

SOSIAALIPALVELUT

43 500

40 500

32 273 ,—

Osasto 1 Yhteensä

10 707 603

9 397 379

8 452 186 ,—

2

VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0

VIRASTON TILOJEN KULUT

1 156 434

1 123 434

1 012 119 ,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

515 000

385 000

296 425 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

295 000

312 000

326 890 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

587 150

676 836

945 438 ,—

2 4

TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS

169 000

164 000

176 057 ,—

Osasto 2 Yhteensä

2 722 584

2 661 270

2 756 929 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

EDUSTUSKULUT

7 000

7 000

6 135 ,—

3 1

VIRKAMATKAT

220 000

190 000

195 600 ,—

3 2

SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO

188 500

158 500

164 160 ,—

3 3

KÄÄNTÄMINEN

217 123

226 004

102 760 ,—

3 4

AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS

6 000

7 000

4 300 ,—

3 5

VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET

2 800 000

3 500 000

1 779 130 ,—

Osasto 3 Yhteensä

3 438 623

4 088 504

2 252 085 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

16 868 810

16 147 153

13 461 200 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| Unionin talousarviossa hyväksytty | Unionin talousarviossa hyväksytty |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| AD yhteensä | — | — | — | 59 | 55 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Yhteensä | — | — | — | 71 | 67 | 68 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Unionin talousarviossa hyväksytty

Unionin talousarviossa hyväksytty

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

1

—

AD 12

—

—

—

3

3

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

8

6

5

AD 8

—

—

—

8

10

11

AD 7

—

—

—

8

7

8

AD 6

—

—

—

14

12

10

AD 5

—

—

—

6

9

11

AD yhteensä

—

—

—

59

55

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

12

12

15

Yhteensä

—

—

—

71

67

68

Arvio sopimussuhteisen henkilöstön ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä (kokopäivätyönä laskettuna)

| Sopimussuhteiset toimet | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28 | 22 | 14 |
| FG III | 5 | 5 | 4 |
| FG II | | — | 1 |
| Yhteensä | 33 | 27 | 19 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 4 | 4 |
| Yhteensä | 37 | 31 | 23 |

Sopimussuhteiset toimet

2020

2019

2018

FG IV

28

22

14

FG III

5

5

4

FG II

—

1

Yhteensä

33

27

19

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

4

4

Yhteensä

37

31

23

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/155

---

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020

(2020/C 107/31)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN KOMISSION TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN KOMISSION TUKI | 473 631 001,96 | 378 563 704,82 | 312 886 716 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 473 631 001,96 | 378 563 704,82 | 312 886 716 ,— |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET | 11 411 725 | 9 425 179,18 | 7 290 260 ,— |
| 3 1 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | 37 586 455,78 | 28 000 000 | 25 000 000 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 48 998 180,78 | 37 425 179,18 | 32 290 260 ,— |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 1 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | — | — | |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | |
| 5 | TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 7 | MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET | 314,67 | 7 999,37 | 780,66 |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | 2,42 | 1 895,07 | 20 558,11 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 317,09 | 9 894,44 | 21 338,77 |
| 6 | YLIJÄÄMÄ, TASEET |
| 6 0 | YLIJÄÄMÄ, TASEET | 11 818,44 | 8 477 210,46 | 4 211 409,52 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 11 818,44 | 8 477 210,46 | 4 211 409,52 |
| 7 | INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET |
| 7 0 | KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU | p.m. | 129 781,76 | 95 455,31 |
| 7 1 | INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 7 Yhteensä | p.m. | 129 781,76 | 95 455,31 |
| 9 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 9 0 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 522 641 318,27 | 424 605 770,66 | 349 505 179,60 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

2

EUROOPAN KOMISSION TUKI

2 0

EUROOPAN KOMISSION TUKI

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

Osasto 2 Yhteensä

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET

11 411 725

9 425 179,18

7 290 260 ,—

3 1

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

37 586 455,78

28 000 000

25 000 000 ,—

Osasto 3 Yhteensä

48 998 180,78

37 425 179,18

32 290 260 ,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 1

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

—

—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT

p.m.

0 ,—

0 ,—

5 7

MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

314,67

7 999,37

780,66

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

2,42

1 895,07

20 558,11

Osasto 5 Yhteensä

317,09

9 894,44

21 338,77

6

YLIJÄÄMÄ, TASEET

6 0

YLIJÄÄMÄ, TASEET

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

Osasto 6 Yhteensä

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

7

INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

7 0

KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU

p.m.

129 781,76

95 455,31

7 1

INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU

p.m.

0 ,—

0 ,—

Osasto 7 Yhteensä

p.m.

129 781,76

95 455,31

9

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

9 0

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

p.m.

0 ,—

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

0 ,—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

522 641 318,27

424 605 770,66

349 505 179,60

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 106 314,67 | 5 106 314,67 | 4 897 997,01 | 4 897 997,01 | 4 514 105,69 | 4 501 420,93 |
| 1 2 | REKRYTOINTIKUUT | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 35 470,63 | 29 892,64 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 220 000 | 220 000 | 270 421,70 | 270 421,70 | 295 000 ,— | 275 464,35 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 136 800 | 136 800 | 131 150 | 131 150 | 77 966,60 | 69 164,29 |
| 1 5 | KOULUTUS | 60 000 | 60 000 | 57 000 | 57 000 | 84 398,87 | 50 891,87 |
| 1 6 | ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI | 812 000 | 812 000 | 585 660 | 585 660 | 712 995,43 | 354 595,11 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 2 200,48 | 2 200,48 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 361 114,67 | 6 361 114,67 | 5 966 728,71 | 5 966 728,71 | 5 722 137,70 | 5 283 629,67 |
| 2 | KIINTEISTÖ, LAITTEET JA SEKALAISET MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 183 102,42 | 183 102,42 | 137 702,42 | 137 702,42 | 208 138,08 | 65 363,91 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 354 920 | 354 920 | 385 500 | 385 500 | 415 371,09 | 317 140,01 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 78 800 | 78 800 | 30 600 | 30 600 | 19 993,72 | 18 215,50 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 211 000 | 211 000 | 380 000 | 380 000 | 394 110,86 | 353 953,74 |
| 2 4 | JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 2 000 | 2 000 | 20 500 | 20 500 | 1 130,52 | 0 ,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 175 000 | 175 000 | 162 170 | 162 170 | 116 987,68 | 105 879,15 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 004 822,42 | 1 004 822,42 | 1 116 472,42 | 1 116 472,42 | 1 155 731,95 | 860 552,31 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | AVUSTUKSET | 560 305 581,96 | 508 248 881,18 | 484 895 805,48 | 412 406 521,09 | 384 074 277,59 | 331 242 410,40 |
| 3 1 | OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT | 3 061 000 | 3 144 000 | 2 702 200 | 2 940 000 | 2 633 568,88 | 1 760 627,18 |
| 3 2 | EIT:N VAIKUTUS | 2 825 000 | 3 490 000 | 1 940 000 | 2 036 730 | 1 175 201,70 | 935 565,88 |
| 3 3 | YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI | 341 500 | 392 500 | 79 000 | 127 500 | 57 428,02 | 98 192,68 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 566 533 081,96 | 515 275 381,18 | 489 617 005,48 | 417 510 751,09 | 387 940 476,19 | 334 036 796,14 |
| 4 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 4 0 | PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT | 33 682 290,87 | 0 ,— | 61 196 776,12 | 11 818,44 | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 33 682 290,87 | 0 ,— | 61 196 776,12 | 11 818,44 | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 607 581 309,92 | 522 641 318,27 | 557 896 982,73 | 424 593 952,22 | 423 791 666,27 | 341 798 772,54 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 106 314,67

5 106 314,67

4 897 997,01

4 897 997,01

4 514 105,69

4 501 420,93

1 2

REKRYTOINTIKUUT

24 000

24 000

23 000

23 000

35 470,63

29 892,64

1 3

VIRKAMATKAT

220 000

220 000

270 421,70

270 421,70

295 000 ,—

275 464,35

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

136 800

136 800

131 150

131 150

77 966,60

69 164,29

1 5

KOULUTUS

60 000

60 000

57 000

57 000

84 398,87

50 891,87

1 6

ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI

812 000

812 000

585 660

585 660

712 995,43

354 595,11

1 7

EDUSTUSKULUT

2 000

2 000

1 500

1 500

2 200,48

2 200,48

Osasto 1 Yhteensä

6 361 114,67

6 361 114,67

5 966 728,71

5 966 728,71

5 722 137,70

5 283 629,67

2

KIINTEISTÖ, LAITTEET JA SEKALAISET MENOT

2 0

KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

183 102,42

183 102,42

137 702,42

137 702,42

208 138,08

65 363,91

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

354 920

354 920

385 500

385 500

415 371,09

317 140,01

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

78 800

78 800

30 600

30 600

19 993,72

18 215,50

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

211 000

211 000

380 000

380 000

394 110,86

353 953,74

2 4

JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

2 000

2 000

20 500

20 500

1 130,52

0 ,—

2 5

KOKOUSKULUT

175 000

175 000

162 170

162 170

116 987,68

105 879,15

Osasto 2 Yhteensä

1 004 822,42

1 004 822,42

1 116 472,42

1 116 472,42

1 155 731,95

860 552,31

3

TOIMINTAMENOT

3 0

AVUSTUKSET

560 305 581,96

508 248 881,18

484 895 805,48

412 406 521,09

384 074 277,59

331 242 410,40

3 1

OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT

3 061 000

3 144 000

2 702 200

2 940 000

2 633 568,88

1 760 627,18

3 2

EIT:N VAIKUTUS

2 825 000

3 490 000

1 940 000

2 036 730

1 175 201,70

935 565,88

3 3

YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI

341 500

392 500

79 000

127 500

57 428,02

98 192,68

Osasto 3 Yhteensä

566 533 081,96

515 275 381,18

489 617 005,48

417 510 751,09

387 940 476,19

334 036 796,14

4

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

4 0

PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

Osasto 4 Yhteensä

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

KAIKKI YHTEENSÄ

607 581 309,92

522 641 318,27

557 896 982,73

424 593 952,22

423 791 666,27

341 798 772,54

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 11 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 7 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | — | — | 40 | 39 | 38 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 45 | 44 | 43 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

1

AD 10

—

—

—

7

2

2

AD 9

—

—

—

9

11

9

AD 8

—

—

—

10

10

9

AD 7

—

—

—

7

8

7

AD 6

—

—

—

3

7

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

—

—

40

39

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

1

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

5

5

5

Kaikki yhteensä

—

—

—

45

44

43

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/160 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/160

---

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020

(2020/C 107/32)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN |
| 1 1 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | 305 609 356 | 579 495 500 | 353 058 200 | 502 500 568 | 333 028 782 ,— | 605 222 443 ,— |
| 1 1 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET | 368 339 607,77 | 252 250,65 | 149 169 582,33 | 16 273 060,23 | 120 006 781 ,— | 4 698 321 ,— |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 673 948 963,77 | 579 747 750,65 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 | 453 035 563 ,— | 609 920 764 ,— |
| 1 2 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN |
| 1 2 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | 52 781 500 | 52 781 500 | 49 517 000 | 49 517 000 | 48 806 981 ,— | 48 806 981 ,— |
| 1 2 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET | 1 064 483,52 | 1 064 483,52 | 963 132,40 | 963 132,40 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 727 794 947,29 | 633 593 734,17 | 552 707 914,73 | 569 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
| 2 1 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| 3 | ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT |
| 3 1 | ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 ,— | 130 000 000 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 ,— | 130 000 000 ,— |
| 4 | SEKALAISET TULOT |
| 4 1 | SEKALAISET TULOT | 771 042,15 | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 23 248 224,47 | 23 248 224,47 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 771 042,15 | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 23 248 224,47 | 23 248 224,47 |
| 5 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 5 1 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 5 2 | TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 13 646 994,25 | 13 148 645 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 13 646 994,25 | 13 148 645 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 | 686 840 862,04 | 831 227 713,79 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

1 1 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

305 609 356

579 495 500

353 058 200

502 500 568

333 028 782 ,—

605 222 443 ,—

1 1 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET

368 339 607,77

252 250,65

149 169 582,33

16 273 060,23

120 006 781 ,—

4 698 321 ,—

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

673 948 963,77

579 747 750,65

502 227 782,33

518 773 628,23

453 035 563 ,—

609 920 764 ,—

1 2

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

1 2 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

52 781 500

52 781 500

49 517 000

49 517 000

48 806 981 ,—

48 806 981 ,—

1 2 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET

1 064 483,52

1 064 483,52

963 132,40

963 132,40

1 183 099,32

1 183 099,32

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

53 845 983,52

53 845 983,52

50 480 132,40

50 480 132,40

49 990 080,32

49 990 080,32

Osasto 1 Yhteensä

727 794 947,29

633 593 734,17

552 707 914,73

569 253 760,63

503 025 643,32

659 910 844,32

2

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

2 1

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

6 100 000

6 100 000

5 600 000

5 600 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

6 100 000

6 100 000

5 600 000

5 600 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

3

ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT

3 1

ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

142 000 000 ,—

130 000 000 ,—

Osasto 3 Yhteensä

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

142 000 000 ,—

130 000 000 ,—

4

SEKALAISET TULOT

4 1

SEKALAISET TULOT

771 042,15

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

23 248 224,47

23 248 224,47

Osasto 4 Yhteensä

771 042,15

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

23 248 224,47

23 248 224,47

5

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

5 1

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 646 994,25

13 148 645 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 646 994,25

13 148 645 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

813 611 104,44

789 693 734,17

689 539 434,63

721 085 280,53

686 840 862,04

831 227 713,79

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | 32 627 937,03 | 32 627 937,03 |
| 1 2 | ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT) | 11 588 500 | 11 588 500 | 11 022 500 | 11 022 500 | 10 597 575,36 | 10 498 963,14 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 460 000 | 460 000 | 450 000 | 450 000 | 1 815 000 ,— | 1 244 750,54 |
| 1 4 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 891 000 | 891 000 | 780 280 | 780 280 | 644 755,51 | 645 510,51 |
| 1 5 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 3 635,23 |
| 1 6 | KOULUTUS | 676 000 | 676 000 | 663 000 | 663 000 | 630 940 ,— | 566 794,24 |
| 1 7 | MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT | 2 863 000 | 2 863 000 | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 808 000 ,— | 2 604 994,61 |
| 1 8 | HARJOITTELIJAT | 220 000 | 220 000 | 151 000 | 151 000 | 127 316,91 | 127 316,91 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | 48 451 612,40 | 48 451 612,40 | 49 261 524,81 | 48 319 902,21 |
| 2 | RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 619 000 | 1 619 000 | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 381 500 ,— | 1 283 369,42 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 3 642 200 | 3 642 200 | 3 570 400 | 3 570 400 | 3 490 812,69 | 2 317 624,58 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 231 000 | 231 000 | 261 000 | 261 000 | 157 705 ,— | 155 439,09 |
| 2 4 | TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ | 331 000 | 331 000 | 306 000 | 306 000 | 237 150 ,— | 200 129,40 |
| 2 5 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 410 000 | 1 410 000 | 1 316 720 | 1 316 720 | 1 064 449,50 | 959 815,92 |
| 2 6 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 358 000 | 358 000 | 391 000 | 391 000 | 348 334,72 | 289 593,39 |
| 2 7 | KOKOUSKULUT | 347 500 | 347 500 | 355 400 | 355 400 | 358 000 ,— | 346 189,43 |
| 2 8 | KOLMANSILTA OSAPUOLILTA RAKENNUKSEN KUNNOSTUKSEN KUSTANNUKSIA VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 938 700 | 7 938 700 | 7 628 520 | 7 628 520 | 7 037 951,91 | 5 552 161,23 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU | 640 213 356,54 | 549 787 750,65 | 481 261 508,23 | 497 405 148,13 | 454 717 178,33 | 601 329 468,31 |
| 3 2 | ITER-TEKNIIKKA | 3 110 000 | 4 760 000 | 2 000 000 | 4 200 000 | 9 083 632,35 | 7 871 073,36 |
| 3 3 | TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN | 17 401 158,88 | 10 200 000 | 5 000 000 | 7 400 000 | 3 602 145,19 | 8 147 792,42 |
| 3 4 | MUUT MENOT | 13 995 490,50 | 15 000 000 | 15 197 794 | 11 000 000 | 6 726 502,02 | 3 977 146,73 |
| 3 5 | ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 160 941 939,90 | 129 318 457,43 |
| 3 6 | KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 3 614 631,65 | 9 471 448,93 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 753 665 120,92 | 729 747 750,65 | 633 459 302,23 | 665 005 148,13 | 638 686 029,44 | 760 115 387,18 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 | 694 985 506,16 | 813 987 450,62 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

35 298 783,52

35 298 783,52

32 952 832,40

32 952 832,40

32 627 937,03

32 627 937,03

1 2

ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT)

11 588 500

11 588 500

11 022 500

11 022 500

10 597 575,36

10 498 963,14

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

460 000

460 000

450 000

450 000

1 815 000 ,—

1 244 750,54

1 4

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

891 000

891 000

780 280

780 280

644 755,51

645 510,51

1 5

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

3 635,23

1 6

KOULUTUS

676 000

676 000

663 000

663 000

630 940 ,—

566 794,24

1 7

MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT

2 863 000

2 863 000

2 422 000

2 422 000

2 808 000 ,—

2 604 994,61

1 8

HARJOITTELIJAT

220 000

220 000

151 000

151 000

127 316,91

127 316,91

Osasto 1 Yhteensä

52 007 283,52

52 007 283,52

48 451 612,40

48 451 612,40

49 261 524,81

48 319 902,21

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 619 000

1 619 000

1 428 000

1 428 000

1 381 500 ,—

1 283 369,42

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

3 642 200

3 642 200

3 570 400

3 570 400

3 490 812,69

2 317 624,58

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

231 000

231 000

261 000

261 000

157 705 ,—

155 439,09

2 4

TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ

331 000

331 000

306 000

306 000

237 150 ,—

200 129,40

2 5

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 410 000

1 410 000

1 316 720

1 316 720

1 064 449,50

959 815,92

2 6

POSTI JA TIETOLIIKENNE

358 000

358 000

391 000

391 000

348 334,72

289 593,39

2 7

KOKOUSKULUT

347 500

347 500

355 400

355 400

358 000 ,—

346 189,43

2 8

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA RAKENNUKSEN KUNNOSTUKSEN KUSTANNUKSIA VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

7 938 700

7 938 700

7 628 520

7 628 520

7 037 951,91

5 552 161,23

3

TOIMINTAMENOT

3 1

ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU

640 213 356,54

549 787 750,65

481 261 508,23

497 405 148,13

454 717 178,33

601 329 468,31

3 2

ITER-TEKNIIKKA

3 110 000

4 760 000

2 000 000

4 200 000

9 083 632,35

7 871 073,36

3 3

TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN

17 401 158,88

10 200 000

5 000 000

7 400 000

3 602 145,19

8 147 792,42

3 4

MUUT MENOT

13 995 490,50

15 000 000

15 197 794

11 000 000

6 726 502,02

3 977 146,73

3 5

ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

160 941 939,90

129 318 457,43

3 6

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 614 631,65

9 471 448,93

Osasto 3 Yhteensä

753 665 120,92

729 747 750,65

633 459 302,23

665 005 148,13

638 686 029,44

760 115 387,18

KAIKKI YHTEENSÄ

813 611 104,44

789 693 734,17

689 539 434,63

721 085 280,53

694 985 506,16

813 987 450,62

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| AD 13 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| AD 12 | 15 | 21 | 14 | 21 | 15 | 17 |
| AD 11 | 2 | 27 | 3 | 23 | 4 | 21 |
| AD 10 | — | 31 | — | 28 | — | 26 |
| AD 9 | — | 41 | — | 39 | — | 35 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 37 | 1 | 40 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 21 | — | 28 |
| AD 6 | 1 | 16 | 2 | 25 | 1 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD yhteensä | 40 | 203 | 40 | 205 | 39 | 204 |
| AST 11 | 5 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 1 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 9 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | 11 | 26 | 11 | 27 | 12 | 28 |
| Yhteensä | 51 | 229 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Kaikki yhteensä | 280 | 283 | 283 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2020

2019

2018

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

3

5

2

3

1

AD 13

14

9

14

7

14

7

AD 12

15

21

14

21

15

17

AD 11

2

27

3

23

4

21

AD 10

—

31

—

28

—

26

AD 9

—

41

—

39

—

35

AD 8

1

33

1

37

1

40

AD 7

2

21

1

21

—

28

AD 6

1

16

2

25

1

28

AD 5

—

—

—

1

1

—

AD yhteensä

40

203

40

205

39

204

AST 11

5

—

4

—

4

—

AST 10

1

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

4

—

3

—

AST 8

1

2

1

1

2

1

AST 7

—

4

—

3

1

1

AST 6

—

9

—

9

—

8

AST 5

—

9

—

11

—

12

AST 4

—

2

—

3

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

11

26

11

27

12

28

Yhteensä

51

229

51

232

51

232

Kaikki yhteensä

280

283

283

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| IV | 97 | 104 |
| III | 50 | 50 |
| II | 23 | 24 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 170 | 178 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 3 | 3 |
| Yhteensä | 173 | 181 |

Sopimussuhteiset toimet

2020

2019

IV

97

104

III

50

50

II

23

24

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

170

178

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

3

3

Yhteensä

173

181

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/167 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/167

---

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2020

(2020/C 107/33)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULOT |
| 2 0 | EU:N RAHOITUSOSUUDET | 114 073 000 | 96 686 000 | 91 971 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 114 073 000 | 96 686 000 | 91 971 000 ,— |
| 3 | RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA |
| 3 0 | RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA | p.m. | 5 331 003,34 | 5 732 517,43 |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | 5 331 003,34 | 5 732 517,43 |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | 919 913,34 | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 919 913,34 | 0 ,— |
| 5 | TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT |
| 5 0 | TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 114 073 000 | 102 936 916,68 | 97 703 517,43 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

2

TULOT

2 0

EU:N RAHOITUSOSUUDET

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

3

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

3 0

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

919 913,34

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

919 913,34

0 ,—

5

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

5 0

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

p.m.

0 ,—

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

0 ,—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

114 073 000

102 936 916,68

97 703 517,43

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 32 156 600 | 32 156 600 | 19 775 800 | 19 775 800 | 14 981 502,45 | 14 981 502,45 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 897 600 | 897 600 | 750 000 | 750 000 | 302 665,80 | 228 815,60 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 650 000 | 650 000 | 512 000 | 512 000 | 530 000 ,— | 363 146,18 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 2 290 000 | 2 290 000 | 1 904 000 | 1 904 000 | 965 150,72 | 743 055,27 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS | 730 000 | 730 000 | 493 000 | 493 000 | 262 242,88 | 143 741,48 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 873 000 | 1 873 000 | 3 840 500 | 3 840 500 | 2 326 491,89 | 1 531 132,98 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 765,34 | 565,34 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 38 607 200 | 38 607 200 | 27 285 300 | 27 285 300 | 19 368 819,08 | 17 991 959,30 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 6 740 000 | 6 740 000 | 6 453 400 | 6 453 400 | 4 061 814,83 | 3 084 017,80 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 4 561 700 | 4 561 700 | 3 963 500 | 3 963 500 | 4 593 540,73 | 2 009 137,20 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 2 630 000 | 2 630 000 | 2 480 300 | 2 480 300 | 1 789 013,23 | 1 197 698,34 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 13 931 700 | 13 931 700 | 12 897 200 | 12 897 200 | 10 444 368,79 | 6 290 853,34 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TIEDOTUS, ANALYSOINTI JA TIETOJEN JA TAITOJEN KEHITTÄMINEN | 2 405 852 | 2 405 852 | 2 390 000 | 2 609 000 | 1 970 902,67 | 1 198 993,72 |
| 3 2 | TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN | 8 284 786 | 8 284 786 | 6 180 000 | 4 990 708 | 5 470 529,62 | 4 989 588,84 |
| 3 3 | OPERATIIVISTA APUA | 50 321 358 | 50 321 358 | 52 946 503,34 | 53 911 795,34 | 56 092 019,48 | 51 309 073,67 |
| 3 4 | YHTEISTYÖ KANSALAISJÄRJESTÖJEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA | 522 104 | 522 104 | 318 000 | 323 000 | 272 526,59 | 251 181,15 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 61 534 100 | 61 534 100 | 61 834 503,34 | 61 834 503,34 | 63 805 978,36 | 57 748 837,38 |
| 4 | MUUT ULKOISET HANKKEET |
| 4 1 | MUUT ULKOISET HANKKEET | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 334 338,73 | 229 270,60 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 334 338,73 | 229 270,60 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 114 073 000 | 114 073 000 | 102 936 916,68 | 102 936 916,68 | 93 953 504,96 | 82 260 920,62 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

32 156 600

32 156 600

19 775 800

19 775 800

14 981 502,45

14 981 502,45

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

897 600

897 600

750 000

750 000

302 665,80

228 815,60

1 3

VIRKAMATKAKULUT

650 000

650 000

512 000

512 000

530 000 ,—

363 146,18

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

2 290 000

2 290 000

1 904 000

1 904 000

965 150,72

743 055,27

1 5

HENKILÖSTÖN KOULUTUS

730 000

730 000

493 000

493 000

262 242,88

143 741,48

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 873 000

1 873 000

3 840 500

3 840 500

2 326 491,89

1 531 132,98

1 7

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

765,34

565,34

Osasto 1 Yhteensä

38 607 200

38 607 200

27 285 300

27 285 300

19 368 819,08

17 991 959,30

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

6 740 000

6 740 000

6 453 400

6 453 400

4 061 814,83

3 084 017,80

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

4 561 700

4 561 700

3 963 500

3 963 500

4 593 540,73

2 009 137,20

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 630 000

2 630 000

2 480 300

2 480 300

1 789 013,23

1 197 698,34

Osasto 2 Yhteensä

13 931 700

13 931 700

12 897 200

12 897 200

10 444 368,79

6 290 853,34

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TIEDOTUS, ANALYSOINTI JA TIETOJEN JA TAITOJEN KEHITTÄMINEN

2 405 852

2 405 852

2 390 000

2 609 000

1 970 902,67

1 198 993,72

3 2

TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN

8 284 786

8 284 786

6 180 000

4 990 708

5 470 529,62

4 989 588,84

3 3

OPERATIIVISTA APUA

50 321 358

50 321 358

52 946 503,34

53 911 795,34

56 092 019,48

51 309 073,67

3 4

YHTEISTYÖ KANSALAISJÄRJESTÖJEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA

522 104

522 104

318 000

323 000

272 526,59

251 181,15

Osasto 3 Yhteensä

61 534 100

61 534 100

61 834 503,34

61 834 503,34

63 805 978,36

57 748 837,38

4

MUUT ULKOISET HANKKEET

4 1

MUUT ULKOISET HANKKEET

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

KAIKKI YHTEENSÄ

114 073 000

114 073 000

102 936 916,68

102 936 916,68

93 953 504,96

82 260 920,62

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä jà palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 16 | 15 |
| AD 9 | 22 | 15 |
| AD 8 | 58 | 41 |
| AD 7 | 70 | 57 |
| AD 6 | 30 | 19 |
| AD 5 | 23 | 23 |
| AD:t yhteensä | 231 | 179 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 4 | — |
| AST 5 | 18 | 10 |
| AST 4 | 49 | 40 |
| AST 3 | 55 | 45 |
| AST 2 | 9 | 8 |
| AST 1 | 0 | 2 |
| AST:t yhteensä | 135 | 105 |
| CA GFIV | 64 | 49 |
| CA GFIII | 49 | 36 |
| CA GFII | 10 | 10 |
| CA GF1 | 0 | 0 |
| CA | 123 | 95 |
| SNE | 11 | 11 |
| Kaikki yhteensä | 500 | 390 |

Tehtäväryhmä jà palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

3

2

AD 12

5

4

AD 11

3

2

AD 10

16

15

AD 9

22

15

AD 8

58

41

AD 7

70

57

AD 6

30

19

AD 5

23

23

AD:t yhteensä

231

179

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

4

—

AST 5

18

10

AST 4

49

40

AST 3

55

45

AST 2

9

8

AST 1

0

2

AST:t yhteensä

135

105

CA GFIV

64

49

CA GFIII

49

36

CA GFII

10

10

CA GF1

0

0

CA

123

95

SNE

11

11

Kaikki yhteensä

500

390

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/172 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/172

---

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

(2020/C 107/34)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULOT |
| 2 0 | EU:N RAHOITUSOSUUDET | 196 967 000 | 138 062 900 | 93 638 436 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 196 967 000 | 138 062 900 | 93 638 436 ,— |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 242 936 | 3 530 919 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | 2 242 936 | 3 530 919 ,— |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA) | | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | | | |
| 6 | SEKALAISET TULOT |
| 6 0 | SEKALAISET TULOT | | | 113 995 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | | | 113 995 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 196 967 000 | 140 305 836 | 97 283 350 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

2

TULOT

2 0

EU:N RAHOITUSOSUUDET

196 967 000

138 062 900

93 638 436 ,—

Osasto 2 Yhteensä

196 967 000

138 062 900

93 638 436 ,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EFTA

p.m.

2 242 936

3 530 919 ,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

2 242 936

3 530 919 ,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA)

Osasto 4 Yhteensä

6

SEKALAISET TULOT

6 0

SEKALAISET TULOT

113 995 ,—

Osasto 6 Yhteensä

113 995 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

196 967 000

140 305 836

97 283 350 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 34 799 688 | 34 799 688 | 20 840 314 | 20 840 314 | 15 899 411 ,— | 15 899 411 ,— |
| 1 2 | MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN | 379 523 | 379 523 | 1 130 900 | 1 130 900 | 151 847 ,— | 88 079 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 426 000 | 426 000 | 443 700 | 443 700 | 477 315 ,— | 457 391 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 640 229 | 640 229 | 1 652 526 | 1 652 526 | 827 595 ,— | 728 433 ,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 552 560 | 552 560 | 917 560 | 917 560 | 460 777 ,— | 196 056 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 36 798 000 | 36 798 000 | 24 985 000 | 24 985 000 | 17 816 945 ,— | 17 369 370 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 897 588 | 1 897 588 | 1 077 260 ,— | 656 775 ,— |
| 2 1 | VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 700 000 | 1 700 000 | 2 730 588 | 2 730 588 | 2 389 068 ,— | 1 425 291 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 246 000 | 246 000 | 539 000 | 539 000 | 627 031 ,— | 545 052 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 278 100 | 1 278 100 | 1 072 195 | 1 072 195 | 622 456 ,— | 485 813 ,— |
| 2 4 | POSTIKULUT | 40 000 | 40 000 | 59 000 | 59 000 | 25 500 ,— | 15 205 ,— |
| 2 5 | HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET | 970 000 | 970 000 | 509 000 | 509 000 | 227 581 ,— | 187 553 ,— |
| 2 6 | TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA | 1 532 000 | 1 532 000 | 1 396 000 | 1 396 000 | 774 397 ,— | 450 121 ,— |
| 2 7 | ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT | 4 605 900 | 4 605 900 | 3 910 914 | 3 910 914 | 3 534 900 ,— | 1 373 833 ,— |
| 2 8 | VIRASTON TURVALLISUUS | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 069 715 | 3 069 715 | 1 910 784 ,— | 950 030 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 14 465 000 | 14 465 000 | 15 184 000 | 15 184 000 | 11 188 977 ,— | 6 089 673 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT (MUKAAN LUKIEN ULKOISET TULOT) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUURI | 59 021 000 | 51 243 000 | 37 626 000 | 23 802 430 | 16 712 506 ,— | 8 991 342 ,— |
| 3 1 | SOVELLUKSET | 123 110 000 | 86 733 000 | 203 422 036 | 67 714 400 | 101 825 950 ,— | 50 394 348 ,— |
| 3 8 | OPERATIIVINEN TUKI | 7 728 000 | 7 728 000 | 7 185 964 | 6 377 070 | 5 222 518 ,— | 5 360 821 ,— |
| 3 9 | TUKI JÄSENVALTIOILLE JA EUROOPAN KOMISSIOLLE | | | | p.m. | | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 189 859 000 | 145 704 000 | 248 234 000 | 97 893 900 | 123 760 974 ,— | 64 746 511 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 241 122 000 | 196 967 000 | 288 403 000 | 138 062 900 | 152 766 896 ,— | 88 205 554 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

34 799 688

34 799 688

20 840 314

20 840 314

15 899 411 ,—

15 899 411 ,—

1 2

MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN

379 523

379 523

1 130 900

1 130 900

151 847 ,—

88 079 ,—

1 3

VIRKAMATKAKULUT

426 000

426 000

443 700

443 700

477 315 ,—

457 391 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

640 229

640 229

1 652 526

1 652 526

827 595 ,—

728 433 ,—

1 5

KOULUTUS

552 560

552 560

917 560

917 560

460 777 ,—

196 056 ,—

Osasto 1 Yhteensä

36 798 000

36 798 000

24 985 000

24 985 000

17 816 945 ,—

17 369 370 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

1 043 000

1 043 000

1 897 588

1 897 588

1 077 260 ,—

656 775 ,—

2 1

VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 700 000

1 700 000

2 730 588

2 730 588

2 389 068 ,—

1 425 291 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

246 000

246 000

539 000

539 000

627 031 ,—

545 052 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 278 100

1 278 100

1 072 195

1 072 195

622 456 ,—

485 813 ,—

2 4

POSTIKULUT

40 000

40 000

59 000

59 000

25 500 ,—

15 205 ,—

2 5

HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET

970 000

970 000

509 000

509 000

227 581 ,—

187 553 ,—

2 6

TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA

1 532 000

1 532 000

1 396 000

1 396 000

774 397 ,—

450 121 ,—

2 7

ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT

4 605 900

4 605 900

3 910 914

3 910 914

3 534 900 ,—

1 373 833 ,—

2 8

VIRASTON TURVALLISUUS

3 050 000

3 050 000

3 069 715

3 069 715

1 910 784 ,—

950 030 ,—

Osasto 2 Yhteensä

14 465 000

14 465 000

15 184 000

15 184 000

11 188 977 ,—

6 089 673 ,—

3

TOIMINTAMENOT (MUKAAN LUKIEN ULKOISET TULOT)

3 0

INFRASTRUKTUURI

59 021 000

51 243 000

37 626 000

23 802 430

16 712 506 ,—

8 991 342 ,—

3 1

SOVELLUKSET

123 110 000

86 733 000

203 422 036

67 714 400

101 825 950 ,—

50 394 348 ,—

3 8

OPERATIIVINEN TUKI

7 728 000

7 728 000

7 185 964

6 377 070

5 222 518 ,—

5 360 821 ,—

3 9

TUKI JÄSENVALTIOILLE JA EUROOPAN KOMISSIOLLE

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

189 859 000

145 704 000

248 234 000

97 893 900

123 760 974 ,—

64 746 511 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

241 122 000

196 967 000

288 403 000

138 062 900

152 766 896 ,—

88 205 554 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä jà palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | 47 | 29 | 11 |
| AD yhteensä | — | — | — | 149 | 129 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 53 | 43 | 42 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC yhteensä | — | — | — | — | — | — |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 202 | 172 | 136 |

Tehtäväryhmä jà palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

4

4

3

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

8

8

8

AD 9

—

—

—

16

16

13

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

32

31

21

AD 6

—

—

—

15

14

12

AD 5

—

—

—

47

29

11

AD yhteensä

—

—

—

149

129

94

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

4

AST 6

—

—

—

9

9

9

AST 5

—

—

—

12

12

14

AST 4

—

—

—

12

12

11

AST 3

—

—

—

13

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

53

43

42

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC yhteensä

—

—

—

—

—

—

Kaikki yhteensä

—

—

—

202

172

136

Ulkopuolinen henkilöstö

| Sopimussuhteiset toimihenkilöt | Hyväksytty 2019 | Palveluksessa 31.12.2019 | Vuoden 2020 arvio |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 59,5 | 42 | 73 |
| Tehtäväryhmä III | 26,5 | 19 | 36 |
| Tehtäväryhmä II | 2 | 0 | 2 |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — |
| Yhteensä | 88 | 61 | 111 |
| Kansalliset asiantuntijat | Hyväksytty 2019 | Palveluksessa 31.12.2019 | Vuoden 2020 arvio |
| Yhteensä | 11 | 8 | 11 |

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Hyväksytty 2019

Palveluksessa 31.12.2019

Vuoden 2020 arvio

Tehtäväryhmä IV

59,5

42

73

Tehtäväryhmä III

26,5

19

36

Tehtäväryhmä II

2

0

2

Tehtäväryhmä I

—

—

—

Yhteensä

88

61

111

Kansalliset asiantuntijat

Hyväksytty 2019

Palveluksessa 31.12.2019

Vuoden 2020 arvio

Yhteensä

11

8

11

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/177

---

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menoarvio

(2020/C 107/35)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LUOTTOLAITOSTEN OSUUS |
| 1 0 | LUOTTOLAITOSTEN OSUUS | 117 800 000 | 118 886 000 | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 117 800 000 | 118 886 000 | |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| 3 | SEKALAISET TULOT |
| 3 0 | MUUT TULOT | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| 4 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO |
| 4 0 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 4 9 | VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | 0 ,— |
| 9 | VARAUS |
| 9 0 | VARAUS | | 50 417 898,57 | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | 50 417 898,57 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 133 223 680 | 7 967 255 786,57 | 0 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

1

LUOTTOLAITOSTEN OSUUS

1 0

LUOTTOLAITOSTEN OSUUS

117 800 000

118 886 000

Osasto 1 Yhteensä

117 800 000

118 886 000

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

—

—

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

—

—

0 ,—

3

SEKALAISET TULOT

3 0

MUUT TULOT

—

—

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

—

—

0 ,—

4

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

4 0

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

8 015 423 680

7 797 951 888

4 9

VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

8 015 423 680

7 797 951 888

0 ,—

9

VARAUS

9 0

VARAUS

50 417 898,57

Osasto 9 Yhteensä

50 417 898,57

KAIKKI YHTEENSÄ

8 133 223 680

7 967 255 786,57

0 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 45 513 000 | 41 912 500 | |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 1 414 000 | 1 360 000 | |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 20 000 | 40 000 | |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT | 1 151 000 | 890 500 | |
| 1 5 | KOULUTUS | 683 000 | 840 000 | |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 678 000 | 1 924 000 | |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 1 000 | 15 000 | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 50 460 000 | 46 982 000 | |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 317 000 | 5 377 000 | |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 3 580 000 | 6 532 100 | |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 224 000 | 1 425 600 | |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 834 000 | 582 300 | |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 695 000 | 990 000 | |
| | Osasto 2 Yhteensä | 11 650 000 | 14 907 000 | |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | SRB:N TOIMINTA | 21 590 000 | 14 672 000 | |
| 3 2 | SRB:N ENNAKOIMATTOMAT MENOT | 34 100 000 | 42 325 000 | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 55 690 000 | 56 997 000 | |
| 4 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO |
| 4 0 | RAHASTON KÄYTTÖ KRIISINRATKAISUN ERITYISSUUNNITELMIEN PUITTEISSA | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 4 9 | MUUT KÄYTTÖMENOT | — | — | |
| | Osasto 4 Yhteensä | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 9 | TASAPAINOTUS VARAUKSESTA |
| 9 0 | TASAPAINOTUS VARAUKSESTA | | 50 417 898,57 | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | 50 417 898,57 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 133 223 680 | 7 967 255 786,57 | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

45 513 000

41 912 500

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

1 414 000

1 360 000

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

20 000

40 000

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT

1 151 000

890 500

1 5

KOULUTUS

683 000

840 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 678 000

1 924 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 000

15 000

Osasto 1 Yhteensä

50 460 000

46 982 000

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 317 000

5 377 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

3 580 000

6 532 100

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 224 000

1 425 600

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

834 000

582 300

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

695 000

990 000

Osasto 2 Yhteensä

11 650 000

14 907 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

SRB:N TOIMINTA

21 590 000

14 672 000

3 2

SRB:N ENNAKOIMATTOMAT MENOT

34 100 000

42 325 000

Osasto 3 Yhteensä

55 690 000

56 997 000

4

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

4 0

RAHASTON KÄYTTÖ KRIISINRATKAISUN ERITYISSUUNNITELMIEN PUITTEISSA

8 015 423 680

7 797 951 888

4 9

MUUT KÄYTTÖMENOT

—

—

Osasto 4 Yhteensä

8 015 423 680

7 797 951 888

9

TASAPAINOTUS VARAUKSESTA

9 0

TASAPAINOTUS VARAUKSESTA

50 417 898,57

Osasto 9 Yhteensä

50 417 898,57

KAIKKI YHTEENSÄ

8 133 223 680

7 967 255 786,57

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 9 | — | 6 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 12 | — | 16 |
| AD 9 | — | 55 | — | 60 | — | 35 |
| AD 8 | — | 65 | — | 70 | — | 67 |
| AD 7 | — | 65 | — | 56 | — | 50 |
| AD 6 | — | 66 | — | 65 | — | 60 |
| AD 5 | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| AD yhteensä | — | 325 | — | 315 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AST 5 | — | 7 | — | 10 | — | 8 |
| AST 4 | — | 24 | — | 16 | — | 13 |
| AST 3 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AST 2 | — | 3 | — | 6 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST yhteensä | — | 51 | — | 59 | — | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC2 | — | 9 | — | 7 | — | 3 |
| AST/ASC1 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| Yhteensä AST/SC | — | 24 | — | 26 | — | 24 |
| Yhteensä | — | 400 | — | 400 | — | 350 |
| Kaikki yhteensä | — | 400 | — | 400 | — | 350 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2020

2019

2018

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

9

—

6

—

9

AD 11

—

13

—

10

—

8

AD 10

—

17

—

12

—

16

AD 9

—

55

—

60

—

35

AD 8

—

65

—

70

—

67

AD 7

—

65

—

56

—

50

AD 6

—

66

—

65

—

60

AD 5

—

29

—

30

—

30

AD yhteensä

—

325

—

315

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

4

—

3

AST 6

—

1

—

7

—

3

AST 5

—

7

—

10

—

8

AST 4

—

24

—

16

—

13

AST 3

—

14

—

14

—

17

AST 2

—

3

—

6

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

2

AST yhteensä

—

51

—

59

—

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

2

—

2

AST/SC3

—

12

—

12

—

12

AST/SC2

—

9

—

7

—

3

AST/ASC1

—

3

—

5

—

7

Yhteensä AST/SC

—

24

—

26

—

24

Yhteensä

—

400

—

400

—

350

Kaikki yhteensä

—

400

—

400

—

350

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | — | — | — |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 35 | 35 | 35 |
| Yhteensä | 35 | 35 | 35 |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2018

2019

2020

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

—

—

—

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

35

35

35

Yhteensä

35

35

35

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/182 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/182

---

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

(2020/C 107/36)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 1 0 | VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT | 267 293 084 | 251 750 320 | 239 472 934 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 267 293 084 | 251 750 320 | 239 472 934 ,— |
| 3 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA |
| 3 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA | 197 545 199 | 184 243 729 | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 197 545 199 | 184 243 729 | 0 ,— |
| 4 | EU-RAHOITTEISET HANKKEET |
| 4 0 | EU-RAHOITTEISET HANKKEET | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 5 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 464 838 283 | 435 994 049 | 239 472 934 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

1

VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

1 0

VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

267 293 084

251 750 320

239 472 934 ,—

Osasto 1 Yhteensä

267 293 084

251 750 320

239 472 934 ,—

3

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA

3 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA

197 545 199

184 243 729

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

197 545 199

184 243 729

0 ,—

4

EU-RAHOITTEISET HANKKEET

4 0

EU-RAHOITTEISET HANKKEET

p.m.

0 ,—

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

EUROOPAN UNIONIN TUKI

5 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

0 ,—

0 ,—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

464 838 283

435 994 049

239 472 934 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 116 806 309 | 109 176 625 | 103 808 559 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 1 794 073 | 1 376 800 | 1 164 935 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 394 840 | 352 165 | 342 433 ,— |
| 1 5 | HARJOITTELUJAKSOJEN SEKÄ VIRKAMIES- JA ASINATUNTIJAVAIHDON JÄRJESTÄMINEN | 1 323 920 | 1 245 857 | 1 105 468 ,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 8 960 666 | 7 982 706 | 7 612 379 ,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 23 000 | 27 100 | 21 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 129 302 808 | 120 161 253 | 114 054 774 ,— |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 11 043 720 | 12 362 853 | 12 474 968 ,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 28 155 843 | 29 427 709 | 30 156 262 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 2 557 900 | 3 218 552 | 3 075 282 ,— |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 7 513 667 | 8 017 997 | 9 453 471 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 1 781 714 | 1 545 710 | 1 501 620 ,— |
| 2 5 | VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT | 3 524 098 | 4 096 296 | 4 137 333 ,— |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTOINTI | 3 683 588 | 3 703 196 | 4 772 747 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 58 260 530 | 62 372 313 | 65 571 683 ,— |
| 3 | VIRASTON ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 2 | SEURANTAKESKUS | 7 810 595 | 6 844 192 | 6 728 716 ,— |
| 3 3 | EU-YHTEISTYÖ | 31 190 141 | 29 619 492 | 26 893 773 ,— |
| 3 4 | VIESTINTÄ, MAINONTA JA INTEGROINTI | 1 125 500 | 967 950 | 1 372 830 ,— |
| 3 5 | EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKIEN JA YHTEISÖMALLIEN REKISTERÖINTIMENETTELYYN LIITTYVÄT MENOT | 16 430 667 | 18 681 998 | 18 355 367 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 56 556 903 | 56 113 632 | 53 350 686 ,— |
| 4 | EU-RAHOITTEISET HANKKEET |
| 4 0 | EU-RAHOITTEISET HANKKEET | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 1 | EU:N RAHOITTAMIEN HANKKEIDEN YHTEISRAHOITUS | 3 738 558 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 3 738 558 | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE |
| 5 0 | HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE | 11 973 647 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 11 973 647 | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | MUUT MENOT |
| 10 1 | VARAUS ODOTTAMATTOMIEN KUSTANNUSTEN KATTAMISEKSI | 165 468 410 | 172 610 050 | 0 ,— |
| 10 2 | VARARAHASTOON KOHDENNETTU MÄÄRÄ | 5 473 045 | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 3 | VARARAHASTO HYVITYKSIÄ VARTEN | 25 966 537 | 24 736 801 | 0 ,— |
| 10 4 | EU:N RAHOITTAMIEN HANKKEIDEN YHTEISRAHOITUS | 8 097 845 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 10 Yhteensä | 205 005 837 | 197 346 851 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 464 838 283 | 435 994 049 | 232 977 143 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1

VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

116 806 309

109 176 625

103 808 559 ,—

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

1 794 073

1 376 800

1 164 935 ,—

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

394 840

352 165

342 433 ,—

1 5

HARJOITTELUJAKSOJEN SEKÄ VIRKAMIES- JA ASINATUNTIJAVAIHDON JÄRJESTÄMINEN

1 323 920

1 245 857

1 105 468 ,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

8 960 666

7 982 706

7 612 379 ,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

23 000

27 100

21 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

129 302 808

120 161 253

114 054 774 ,—

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

11 043 720

12 362 853

12 474 968 ,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

28 155 843

29 427 709

30 156 262 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 557 900

3 218 552

3 075 282 ,—

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

7 513 667

8 017 997

9 453 471 ,—

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

1 781 714

1 545 710

1 501 620 ,—

2 5

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

3 524 098

4 096 296

4 137 333 ,—

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTOINTI

3 683 588

3 703 196

4 772 747 ,—

Osasto 2 Yhteensä

58 260 530

62 372 313

65 571 683 ,—

3

VIRASTON ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

3 2

SEURANTAKESKUS

7 810 595

6 844 192

6 728 716 ,—

3 3

EU-YHTEISTYÖ

31 190 141

29 619 492

26 893 773 ,—

3 4

VIESTINTÄ, MAINONTA JA INTEGROINTI

1 125 500

967 950

1 372 830 ,—

3 5

EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKIEN JA YHTEISÖMALLIEN REKISTERÖINTIMENETTELYYN LIITTYVÄT MENOT

16 430 667

18 681 998

18 355 367 ,—

Osasto 3 Yhteensä

56 556 903

56 113 632

53 350 686 ,—

4

EU-RAHOITTEISET HANKKEET

4 0

EU-RAHOITTEISET HANKKEET

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 1

EU:N RAHOITTAMIEN HANKKEIDEN YHTEISRAHOITUS

3 738 558

0 ,—

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

3 738 558

0 ,—

0 ,—

5

HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE

5 0

HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE

11 973 647

0 ,—

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

11 973 647

0 ,—

0 ,—

10

MUUT MENOT

10 1

VARAUS ODOTTAMATTOMIEN KUSTANNUSTEN KATTAMISEKSI

165 468 410

172 610 050

0 ,—

10 2

VARARAHASTOON KOHDENNETTU MÄÄRÄ

5 473 045

0 ,—

0 ,—

10 3

VARARAHASTO HYVITYKSIÄ VARTEN

25 966 537

24 736 801

0 ,—

10 4

EU:N RAHOITTAMIEN HANKKEIDEN YHTEISRAHOITUS

8 097 845

0 ,—

0 ,—

Osasto 10 Yhteensä

205 005 837

197 346 851

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

464 838 283

435 994 049

232 977 143 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 17 | 17 | 32 | 6 | 8 | 25 |
| AD 13 | 22 | 26 | 32 | 9 | 9 | 10 |
| AD 12 | 27 | 26 | 25 | 20 | 20 | 23 |
| AD 11 | 9 | 11 | 8 | 14 | 14 | 22 |
| AD 10 | 15 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 |
| AD 9 | 20 | 19 | 11 | 14 | 14 | 11 |
| AD 8 | 23 | 20 | 9 | 15 | 15 | 7 |
| AD 7 | 35 | 33 | 32 | 18 | 18 | 2 |
| AD 6 | 59 | 47 | 43 | 59 | 20 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 228 | 210 | 201 | 172 | 133 | 118 |
| AST 11 | 7 | 9 | 40 | — | 2 | 9 |
| AST 10 | 19 | 20 | 25 | 1 | 3 | 8 |
| AST 9 | 65 | 57 | 64 | 9 | 9 | 28 |
| AST 8 | 51 | 46 | 59 | 9 | 9 | 21 |
| AST 7 | 69 | 66 | 62 | 14 | 10 | 32 |
| AST 6 | 49 | 62 | 66 | 25 | 25 | 46 |
| AST 5 | 30 | 32 | 22 | 28 | 28 | 39 |
| AST 4 | 42 | 42 | 19 | 21 | 35 | 7 |
| AST 3 | 56 | 50 | 24 | 30 | 42 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | 388 | 384 | 381 | 137 | 163 | 190 |
| Yhteensä | 616 | 594 | 582 | 309 | 296 | 308 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

1

—

—

3

3

3

AD 14

17

17

32

6

8

25

AD 13

22

26

32

9

9

10

AD 12

27

26

25

20

20

23

AD 11

9

11

8

14

14

22

AD 10

15

11

9

13

11

9

AD 9

20

19

11

14

14

11

AD 8

23

20

9

15

15

7

AD 7

35

33

32

18

18

2

AD 6

59

47

43

59

20

5

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

228

210

201

172

133

118

AST 11

7

9

40

—

2

9

AST 10

19

20

25

1

3

8

AST 9

65

57

64

9

9

28

AST 8

51

46

59

9

9

21

AST 7

69

66

62

14

10

32

AST 6

49

62

66

25

25

46

AST 5

30

32

22

28

28

39

AST 4

42

42

19

21

35

7

AST 3

56

50

24

30

42

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

388

384

381

137

163

190

Yhteensä

616

594

582

309

296

308

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 83,9 | 95,4 | 92,2 |
| FG III | 107,4 | 112,5 | 115,97 |
| FG II | 6,7 | 7 | 13 |
| FG I | 4,8 | 5 | 5 |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 202,8 | 219,9 | 226,2 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 66,8 | 60 | 70 |
| Yhteensä | 269,6 | 279,9 | 296,2 |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2020

2019

2018

FG IV

83,9

95,4

92,2

FG III

107,4

112,5

115,97

FG II

6,7

7

13

FG I

4,8

5

5

Tehtäväryhmä yhteensä

202,8

219,9

226,2

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

66,8

60

70

Yhteensä

269,6

279,9

296,2

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/188 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/188

---

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 107/37)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2019 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 133 245 520 | 1 015 000 | 134 260 520 |
| 9 1 | MUUT MAKSUT | 2 491 501 | | 2 491 501 |
| 9 2 | MUUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2019

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

133 245 520

1 015 000

134 260 520

9 1

MUUT MAKSUT

2 491 501

2 491 501

9 2

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

135 737 021

1 015 000

136 752 021

KAIKKI YHTEENSÄ

135 737 021

1 015 000

136 752 021

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 74 346 021 | | 74 346 021 |
| 1 2 | VIRKAMATKAT | | | |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 1 003 000 | | 1 003 000 |
| 1 4 | KOULUTUS | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 4 881 000 | | 4 881 000 |
| 1 6 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 83 000 | | 83 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 80 713 021 | | 80 713 021 |
| 2 | MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 8 456 000 | | 8 456 000 |
| 2 1 | HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA | 1 776 000 | | 1 776 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 919 000 | | 919 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 384 100 | | 384 100 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 680 000 | | 680 000 |
| 2 5 | LAKISÄÄTEISET MENOT | 590 000 | | 590 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 12 805 100 | | 12 805 100 |
| 3 | TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 12 667 900 | | 12 667 900 |
| 3 1 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 15 944 000 | | 15 944 000 |
| 3 2 | OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT | 1 385 000 | | 1 385 000 |
| 3 3 | KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET) | 3 903 000 | | 3 903 000 |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | | 229 000 |
| 3 5 | EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN | 3 000 000 | 1 015 000 | 4 015 000 |
| 3 8 | SALAUKSENPURKUALUSTA | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 42 218 900 | 1 015 000 | 43 233 900 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

74 346 021

74 346 021

1 2

VIRKAMATKAT

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

1 003 000

1 003 000

1 4

KOULUTUS

400 000

400 000

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

4 881 000

4 881 000

1 6

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

83 000

83 000

Osasto 1 Yhteensä

80 713 021

80 713 021

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

8 456 000

8 456 000

2 1

HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA

1 776 000

1 776 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

919 000

919 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

384 100

384 100

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

680 000

680 000

2 5

LAKISÄÄTEISET MENOT

590 000

590 000

Osasto 2 Yhteensä

12 805 100

12 805 100

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

12 667 900

12 667 900

3 1

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

15 944 000

15 944 000

3 2

OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT

1 385 000

1 385 000

3 3

KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET)

3 903 000

3 903 000

3 4

EPCC

229 000

229 000

3 5

EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT

90 000

90 000

3 6

TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT

p.m.

p.m.

3 7

TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN

3 000 000

1 015 000

4 015 000

3 8

SALAUKSENPURKUALUSTA

5 000 000

5 000 000

Osasto 3 Yhteensä

42 218 900

1 015 000

43 233 900

KAIKKI YHTEENSÄ

135 737 021

1 015 000

136 752 021

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| AD yhteensä | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| Yhteensä | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| Kaikki yhteensä | 505 | 550 | 576 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2017

2018

2019

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

AD yhteensä

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

40

—

33

—

30

Yhteensä

—

505

—

550

—

576

Kaikki yhteensä

505

550

576

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 32 | 43 | 55 |
| III | 84 | 82 | 113 |
| II | 19 | 40 | 44 |
| I | — | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 135 | 165 | 212 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 65 | 71 | 71 |
| Yhteensä | 200 | 236 | 283 |

Sopimussuhteiset toimet

2017

2018

2019

IV

32

43

55

III

84

82

113

II

19

40

44

I

—

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

135

165

212

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

65

71

71

Yhteensä

200

236

283

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/193 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/193

---

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 107/38)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2019 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 20 779 000 | | 20 779 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 779 000 | | 20 779 000 |
| 5 | SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO | — | | — |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | p.m. | 6 504 | 6 504 |
| 5 9 | MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT | 3 000 | –2 890 | 110 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 3 000 | 3 614 | 6 614 |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 197 000 | 938 922 | 1 135 922 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 197 000 | 938 922 | 1 135 922 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 979 000 | 942 536 | 21 921 536 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

20 779 000

20 779 000

Osasto 1 Yhteensä

20 779 000

20 779 000

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

—

—

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

p.m.

p.m.

5 4

UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

p.m.

6 504

6 504

5 9

MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

3 000

–2 890

110

Osasto 5 Yhteensä

3 000

3 614

6 614

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

197 000

938 922

1 135 922

Osasto 6 Yhteensä

197 000

938 922

1 135 922

KAIKKI YHTEENSÄ

20 979 000

942 536

21 921 536

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 12 351 000 | 614 679 | 12 965 679 |
| 1 3 | TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN | 300 000 | –8 318 | 291 682 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT | 234 000 | 1 579 | 235 579 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 12 885 000 | 607 940 | 13 492 940 |
| 2 | RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT | 669 000 | 24 390 | 693 390 |
| 2 1 | VUOKRA | 24 000 | –1 080 | 22 920 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 750 000 | 82 232 | 832 232 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 18 000 | –5 840 | 12 160 |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 59 000 | 2 655 | 61 655 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 520 000 | 102 357 | 1 622 357 |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 5 719 000 | 654 863 | 6 373 863 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 719 000 | 654 863 | 6 373 863 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 124 000 | 1 365 160 | 21 489 160 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

12 351 000

614 679

12 965 679

1 3

TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

300 000

–8 318

291 682

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

234 000

1 579

235 579

Osasto 1 Yhteensä

12 885 000

607 940

13 492 940

2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT

669 000

24 390

693 390

2 1

VUOKRA

24 000

–1 080

22 920

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

750 000

82 232

832 232

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

18 000

–5 840

12 160

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

59 000

2 655

61 655

Osasto 2 Yhteensä

1 520 000

102 357

1 622 357

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

5 719 000

654 863

6 373 863

Osasto 3 Yhteensä

5 719 000

654 863

6 373 863

KAIKKI YHTEENSÄ

20 124 000

1 365 160

21 489 160

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 5 | | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 7 | | 5 | 1 | 3 |
| AD 8 | | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AD 6 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 44 | 7 | 43 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | | 7 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AST 4 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| AST 1 | | | | 1 | | 1 |
| AST yhteensä | 6 | 34 | 6 | 36 | 8 | 35 |
| Yhteensä | 11 | 80 | 11 | 80 | 15 | 78 |
| Kaikki yhteensä | 91 | 91 | 93 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2019

2018

2017

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

4

1

4

AD 12

1

8

1

7

2

7

AD 11

1

5

1

5

5

AD 10

5

4

2

4

AD 9

1

7

5

1

3

AD 8

7

1

7

1

6

AD 7

6

6

7

AD 6

2

3

4

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

44

7

43

AST 11

1

1

AST 10

2

1

2

AST 9

6

5

5

AST 8

1

7

7

8

AST 7

2

7

2

8

2

8

AST 6

2

1

3

2

3

1

AST 5

1

5

1

7

1

8

AST 4

2

2

1

1

AST 3

2

1

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

1

AST yhteensä

6

34

6

36

8

35

Yhteensä

11

80

11

80

15

78

Kaikki yhteensä

91

91

93

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG yhteensä | 13 | 13 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 |
| Yhteensä | 14 | 14 |

Sopimussuhteiset toimet

2019

2018

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

FG yhteensä

13

13

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

Yhteensä

14

14

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/198 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/198

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 107/39)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2019 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14) | 20 488 990 | | 20 488 990 |
| 1 3 | EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN | 57 010 | | 57 010 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 546 000 | | 20 546 000 |
| 4 | TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | — | | — |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 8 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 8 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 10 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 546 000 | | 20 546 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14)

20 488 990

20 488 990

1 3

EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN

57 010

57 010

Osasto 1 Yhteensä

20 546 000

20 546 000

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

—

—

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

p.m.

Osasto 8 Yhteensä

p.m.

p.m.

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

20 546 000

20 546 000

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 13 381 300 | 13 381 300 | 26 555 | 26 555 | 13 407 855 | 13 407 855 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 100 000 | 100 000 | –32 000 | –32 000 | 68 000 | 68 000 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 285 000 | 285 000 | –10 623 | –10 623 | 274 377 | 274 377 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 57 000 | 57 000 | –32 628 | –32 628 | 24 372 | 24 372 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 13 827 300 | 13 827 300 | –48 696 | –48 696 | 13 778 604 | 13 778 604 |
| 2 | KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 649 347 | 649 347 | 71 490 | 71 490 | 720 837 | 720 837 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 911 253 | 911 253 | 51 954 | 51 954 | 963 207 | 963 207 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 20 000 | 20 000 | –13 500 | –13 500 | 6 500 | 6 500 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 69 000 | 69 000 | –12 548 | –12 548 | 56 452 | 56 452 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 15 200 | 15 200 | –5 600 | –5 600 | 9 600 | 9 600 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 764 800 | 1 764 800 | 91 796 | 91 796 | 1 856 596 | 1 856 596 |
| 3 | ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 422 000 | 422 000 | 22 000 | 22 000 | 444 000 | 444 000 |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 3 881 900 | 3 881 900 | – 118 100 | – 118 100 | 3 763 800 | 3 763 800 |
| 3 2 | TOIMINTA | 650 000 | 650 000 | 53 000 | 53 000 | 703 000 | 703 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 953 900 | 4 953 900 | –43 100 | –43 100 | 4 910 800 | 4 910 800 |
| 4 | KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | | | | | | |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | | | | | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | | | | | | |
| 8 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | | | | | | |
| | Osasto 8 Yhteensä | | | | | | |
| 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | | | | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | | | | |
| 10 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | | | | | | |
| | Osasto 10 Yhteensä | | | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 546 000 | 20 546 000 | | | 20 546 000 | 20 546 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

13 381 300

13 381 300

26 555

26 555

13 407 855

13 407 855

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

100 000

100 000

–32 000

–32 000

68 000

68 000

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

285 000

285 000

–10 623

–10 623

274 377

274 377

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

57 000

57 000

–32 628

–32 628

24 372

24 372

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

4 000

4 000

4 000

4 000

Osasto 1 Yhteensä

13 827 300

13 827 300

–48 696

–48 696

13 778 604

13 778 604

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

649 347

649 347

71 490

71 490

720 837

720 837

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

911 253

911 253

51 954

51 954

963 207

963 207

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

20 000

20 000

–13 500

–13 500

6 500

6 500

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

69 000

69 000

–12 548

–12 548

56 452

56 452

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

15 200

15 200

–5 600

–5 600

9 600

9 600

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

100 000

100 000

100 000

100 000

Osasto 2 Yhteensä

1 764 800

1 764 800

91 796

91 796

1 856 596

1 856 596

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

422 000

422 000

22 000

22 000

444 000

444 000

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 881 900

3 881 900

– 118 100

– 118 100

3 763 800

3 763 800

3 2

TOIMINTA

650 000

650 000

53 000

53 000

703 000

703 000

Osasto 3 Yhteensä

4 953 900

4 953 900

–43 100

–43 100

4 910 800

4 910 800

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

Osasto 4 Yhteensä

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

Osasto 8 Yhteensä

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

Osasto 9 Yhteensä

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

Osasto 10 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

20 546 000

20 546 000

20 546 000

20 546 000

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2019 tehdyt maksusitoumukset | 301 000 | 301 000 | — |
| Määrärahat 2019 | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Yhteensä | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Sitoumukset

Maksut

2018

2019

Maksamatta olevat ennen vuotta 2019 tehdyt maksusitoumukset

301 000

301 000

—

Määrärahat 2019

422 000

121 000

301 000

Yhteensä

723 000

422 000

301 000

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2019 tehdyt maksusitoumukset | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Määrärahat 2019 | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Yhteensä | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Sitoumukset

Maksut

2018

2019

Maksamatta olevat ennen vuotta 2019 tehdyt maksusitoumukset

1 050 000

1 050 000

—

Määrärahat 2019

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Yhteensä

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2019 tehdyt maksusitoumukset | 80 000 | 89 000 | — |
| Määrärahat 2019 | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Yhteensä | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Sitoumukset

Maksut

2018

2019

Maksamatta olevat ennen vuotta 2019 tehdyt maksusitoumukset

80 000

89 000

—

Määrärahat 2019

650 000

561 000

89 000

Yhteensä

739 000

650 000

89 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2019 | 2018 | Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 5 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 15 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD yhteensä | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 3 | — | 3 | — | 0 |
| AST 10 | — | 6 | — | 5 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | — | — | | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Yhteensä | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2019

2018

Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2018

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

2

AD 12

—

15

—

14

—

5

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

12

—

12

—

15

AD 8

—

7

—

9

—

8

AD 7

—

1

—

2

—

7

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

1

AD yhteensä

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

3

—

3

—

0

AST 10

—

6

—

5

—

1

AST 9

—

8

—

8

—

8

AST 8

—

7

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

3

AST 6

—

2

—

4

—

3

AST 5

—

—

—

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

30

—

30

—

30

Yhteensä

—

86

—

86

—

85

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien), paikalliset toimihenkilöt ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | Täytetty 31.12.2018 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 10 | 12 |
| FG III | 23 | 25 | 24 |
| FG II | 8 | 6 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 40 | 41 | 41 |
| Paikalliset toimihenkilöt | 1 | 1 | 1 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 0 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 41 | 43 | 43 |

Sopimussuhteiset toimet

Täytetty 31.12.2018

2018

2019

FG IV

9

10

12

FG III

23

25

24

FG II

8

6

5

FG I

—

—

—

FG yhteensä

40

41

41

Paikalliset toimihenkilöt

1

1

1

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

0

1

1

Yhteensä

41

43

43

Lisätietoja Euroopan koulutussäätiön vuoden 2019 talousarviosta on säätiön sivustolla osoitteessa (http://www.etf.europa.eu),”About” -valikon ”Public access to documents” -kohdassa.

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/205 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/205

---

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 107/40)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2019 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 15 638 900 | | 15 638 900 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 15 638 900 | | 15 638 900 |
| 2 | MUUT TUET |
| 2 0 | MUUT TUET | 100 100 | | 100 100 |
| 2 2 | MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | 100 100 | | 100 100 |
| 5 | SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 739 000 | | 15 739 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

15 638 900

15 638 900

Osasto 1 Yhteensä

15 638 900

15 638 900

2

MUUT TUET

2 0

MUUT TUET

100 100

100 100

2 2

MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

100 100

100 100

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

5 2

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

p.m.

p.m.

5 4

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

15 739 000

15 739 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 6 262 900 | –2 300 | 6 260 600 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 23 000 | 2 300 | 25 300 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | 74 000 | | 74 000 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 359 900 | | 6 359 900 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 650 800 | | 650 800 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 562 000 | 14 500 | 576 500 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 18 000 | | 18 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 69 200 | | 69 200 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 100 000 | –14 500 | 85 500 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ENSISIJAISET TOIMINTA-ALAT JA OPERATIIVINEN TOIMINTA | 7 874 200 | | 7 874 200 |
| 3 1 | OPERATIIVISEN TOIMINNAN TUKI | 104 900 | | 104 900 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 979 100 | | 7 979 100 |
| 4 | MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN |
| 4 1 | 2016 IPA II -OHJELMA | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | 2018 IPA II -OHJELMA | | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 5 | VARAUS |
| 5 0 | VARAUS | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 739 000 | | 15 739 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

6 262 900

–2 300

6 260 600

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

23 000

2 300

25 300

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

74 000

74 000

1 6

SOSIAALITURVA

p.m.

p.m.

1 8

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

p.m.

p.m.

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

Osasto 1 Yhteensä

6 359 900

6 359 900

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

650 800

650 800

2 1

TIETOTEKNIIKKA

562 000

14 500

576 500

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

18 000

18 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

69 200

69 200

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

100 000

–14 500

85 500

Osasto 2 Yhteensä

1 400 000

1 400 000

3

TOIMINTAMENOT

3 0

ENSISIJAISET TOIMINTA-ALAT JA OPERATIIVINEN TOIMINTA

7 874 200

7 874 200

3 1

OPERATIIVISEN TOIMINNAN TUKI

104 900

104 900

Osasto 3 Yhteensä

7 979 100

7 979 100

4

MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN

4 1

2016 IPA II -OHJELMA

p.m.

p.m.

4 2

2018 IPA II -OHJELMA

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

5

VARAUS

5 0

VARAUS

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

15 739 000

15 739 000

Viraston henkilöstösuunnitelma

| Ura-alue ja palkkaluokka | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Vahvistettu | Vahvistettu | Vahvistettu |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AD 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| AST 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST yhteensä | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| AST/SC yhteensä | | | | |
| Kaikki yhteensä | 39 | 40 | 40 | 40 |

Ura-alue ja palkkaluokka

2017

2018

2019

31.12.2017

Vahvistettu

Vahvistettu

Vahvistettu

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD yhteensä

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST yhteensä

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä

39

40

40

40

Sopimussuhteisten toimihenkilöiden, paikallisten työntekijöiden ja kansallisten asiantunijoiden arvioitu lukumäärä (ilmoitettu kokopäivätyötä vastaavana)

| Sopimussuhteiset toimet | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 13 | 14 |
| FG II | 9 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 24 | 25 | 25 |
| Paikallisten työntekijöiden | 1 | — | — |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 25 | 25 | 25 |

Sopimussuhteiset toimet

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

FG yhteensä

24

25

25

Paikallisten työntekijöiden

1

—

—

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

25

25

25

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/210 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/210

---

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 107/41)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2019 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 22 446 000 | | 22 446 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 22 446 000 | | 22 446 000 |
| 3 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 4 0 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| 5 | HALLINTOMÄÄRÄRAHAT |
| 5 0 | HALLINTOMÄÄRÄRAHAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 22 446 000 | 425 576,30 | 22 871 576,30 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

22 446 000

22 446 000

Osasto 2 Yhteensä

22 446 000

22 446 000

3

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

3 0

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

4

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

4 0

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

p.m.

181 576,30

181 576,30

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

181 576,30

181 576,30

5

HALLINTOMÄÄRÄRAHAT

5 0

HALLINTOMÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

244 000

244 000

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

244 000

244 000

KAIKKI YHTEENSÄ

22 446 000

425 576,30

22 871 576,30

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 12 043 000 | | 12 043 000 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 74 000 | | 74 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 85 000 | | 85 000 |
| 1 4 | OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT | 420 000 | | 420 000 |
| 1 5 | LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 552 000 | | 552 000 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 1 223 000 | | 1 223 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | VARAUS OSASTOON 1 | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 Yhteensä | 14 400 000 | | 14 400 000 |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 186 000 | 244 000 | 1 430 000 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 769 000 | | 769 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 128 000 | | 128 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 148 000 | | 148 000 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 143 000 | | 143 000 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT | 16 000 | | 16 000 |
| 2 9 | VARAUS OSASTOON 2 | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 401 000 | 244 000 | 2 645 000 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 2 | VAPAUDET | 1 047 000 | | 1 047 000 |
| 3 3 | YHDENVERTAISUUS | 735 000 | | 735 000 |
| 3 6 | OIKEUS | 445 000 | | 445 000 |
| 3 7 | HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT | 2 405 000 | | 2 405 000 |
| 3 8 | VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT | 665 000 | | 665 000 |
| 3 9 | VARAUS OSASTOON 3 | 348 000 | | 348 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 645 000 | | 5 645 000 |
| 4 | MUUT TOIMINTAMENOT |
| 4 0 | YHTEISTYÖSOPIMUKSET | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 22 446 000 | 425 576,30 | 22 871 576,30 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

12 043 000

12 043 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

74 000

74 000

1 3

TYÖMATKAT

85 000

85 000

1 4

OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT

420 000

420 000

1 5

LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

552 000

552 000

1 6

SOSIAALITURVA

1 223 000

1 223 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

3 000

3 000

1 9

VARAUS OSASTOON 1

p.m.

p.m.

Osasto 1 Yhteensä

14 400 000

14 400 000

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 186 000

244 000

1 430 000

2 1

TIETOTEKNIIKKA

769 000

769 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

128 000

128 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

148 000

148 000

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

143 000

143 000

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

11 000

11 000

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

16 000

16 000

2 9

VARAUS OSASTOON 2

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

2 401 000

244 000

2 645 000

3

TOIMINTAMENOT

3 2

VAPAUDET

1 047 000

1 047 000

3 3

YHDENVERTAISUUS

735 000

735 000

3 6

OIKEUS

445 000

445 000

3 7

HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT

2 405 000

2 405 000

3 8

VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT

665 000

665 000

3 9

VARAUS OSASTOON 3

348 000

348 000

Osasto 3 Yhteensä

5 645 000

5 645 000

4

MUUT TOIMINTAMENOT

4 0

YHTEISTYÖSOPIMUKSET

p.m.

181 576,30

181 576,30

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

181 576,30

181 576,30

KAIKKI YHTEENSÄ

22 446 000

425 576,30

22 871 576,30

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* yhteensä | — | — | — | 48 | 47 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — |
| AST yhteensä | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

7

6

8

AD 11

—

—

—

5

—

—

AD 10

—

—

—

9

12

12

AD 9

—

—

—

12

12

11

AD 8

—

—

—

8

4

1

AD 7

—

—

—

2

6

7

AD 6

—

—

—

1

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* yhteensä

—

—

—

48

47

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

4

3

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

7

6

6

AST 6

—

—

—

7

10

12

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

24

25

26

Kokonaismäärä

—

—

—

72

72

72

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 20 | 20 |
| Tehtäväryhmä III | 10 | 10 |
| Tehtäväryhmä II | 2 | 2 |
| Tehtäväryhmä I | — | — |
| Yhteensä | 32 | 32 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 10 | 10 |
| Yhteensä | 42 | 42 |

Sopimussuhteiset toimet

2019

2018

Tehtäväryhmä IV

20

20

Tehtäväryhmä III

10

10

Tehtäväryhmä II

2

2

Tehtäväryhmä I

—

—

Yhteensä

32

32

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

10

10

Yhteensä

42

42

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/215 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/215

---

Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 107/42)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2019 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | OMAT TULOT | — | | — |
| | Osasto 1 Yhteensä | — | | — |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 26 500 000 | 530 000 | 27 030 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 26 500 000 | 530 000 | 27 030 000 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 639 347 | | 639 347 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 639 347 | | 639 347 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | | — |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | — | | — |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 27 139 347 | 530 000 | 27 669 347 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

OMAT TULOT

—

—

Osasto 1 Yhteensä

—

—

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

26 500 000

530 000

27 030 000

Osasto 2 Yhteensä

26 500 000

530 000

27 030 000

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

639 347

639 347

Osasto 3 Yhteensä

639 347

639 347

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

—

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

—

—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

27 139 347

530 000

27 669 347

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 18 444 000 | 18 444 000 | 530 000 | 530 000 | 18 974 000 | 18 974 000 |
| 1 3 | VIRKA- JA TYÖMATKAT | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | 140 000 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 225 047 | 225 047 | | | 225 047 | 225 047 |
| 1 5 | HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 1 9 | ELÄKKEET | | | | | | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 19 014 047 | 19 014 047 | 530 000 | 530 000 | 19 544 047 | 19 544 047 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 320 000 | 1 320 000 | | | 1 320 000 | 1 320 000 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 190 000 | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 185 000 | 185 000 | | | 185 000 | 185 000 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | p.m. | | | | p.m. | |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 510 000 | 2 510 000 | | | 2 510 000 | 2 510 000 |
| 3 | ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ASETUKSEEN (EY) N:O 2016/796 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA | 4 290 000 | 4 290 000 | | | 4 290 000 | 4 290 000 |
| 3 1 | TOIMINTAMENOT | 1 325 300 | 1 325 300 | | | 1 325 300 | 1 325 300 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 615 300 | 5 615 300 | | | 5 615 300 | 5 615 300 |
| 4 | MAKSUIHIN LIITTYVIÄ TOIMIA KOSKEVAT MENOT |
| 4 0 | NELJÄNTEEN RAUTATIEPAKETTIIN LIITTYVÄT TOIMET | | | | | | |
| 4 1 | VIRASTON MUUT TEHTÄVÄT | | | | | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | | | | | | |
| 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | | | | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 27 139 347 | 27 139 347 | 530 000 | 530 000 | 27 669 347 | 27 669 347 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

18 444 000

18 444 000

530 000

530 000

18 974 000

18 974 000

1 3

VIRKA- JA TYÖMATKAT

140 000

140 000

140 000

140 000

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

225 047

225 047

225 047

225 047

1 5

HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

5 000

5 000

1 9

ELÄKKEET

Osasto 1 Yhteensä

19 014 047

19 014 047

530 000

530 000

19 544 047

19 544 047

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 320 000

1 320 000

1 320 000

1 320 000

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

700 000

700 000

700 000

700 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

190 000

190 000

190 000

190 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

115 000

115 000

115 000

115 000

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

185 000

185 000

185 000

185 000

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

2 510 000

2 510 000

2 510 000

2 510 000

3

ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

ASETUKSEEN (EY) N:O 2016/796 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA

4 290 000

4 290 000

4 290 000

4 290 000

3 1

TOIMINTAMENOT

1 325 300

1 325 300

1 325 300

1 325 300

Osasto 3 Yhteensä

5 615 300

5 615 300

5 615 300

5 615 300

4

MAKSUIHIN LIITTYVIÄ TOIMIA KOSKEVAT MENOT

4 0

NELJÄNTEEN RAUTATIEPAKETTIIN LIITTYVÄT TOIMET

4 1

VIRASTON MUUT TEHTÄVÄT

Osasto 4 Yhteensä

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

Osasto 9 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

27 139 347

27 139 347

530 000

530 000

27 669 347

27 669 347

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 18 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | — | — | 93 | 111 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 35 | 37 | 37 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 128 | 148 | 148 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

4

AD 11

—

—

—

2

6

7

AD 10

—

—

—

14

18

19

AD 9

—

—

—

20

32

32

AD 8

—

—

—

16

22

21

AD 7

—

—

—

23

15

15

AD 6

—

—

—

17

15

12

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

—

—

93

111

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

5

AST 6

—

—

—

5

3

3

AST 5

—

—

—

5

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

4

4

AST 2

—

—

—

6

1

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

35

37

37

Kaikki yhteensä

—

—

—

128

148

148

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 19 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Yhteensä | 38 | 40 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 4 |
| Yhteensä | 42 | 44 |

Sopimussuhteiset toimet

2019

2018

FG IV

17

19

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Yhteensä

38

40

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

4

Yhteensä

42

44

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/221 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/221

---

Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 107/43)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2019 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS | 27 160 689,50 | | 27 160 689,50 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 27 160 689,50 | | 27 160 689,50 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 19 887 600 | –2 493 000 | 17 394 600 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 19 887 600 | –2 493 000 | 17 394 600 |
| 4 | TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS | 771 610,50 | –0,50 | 771 610,50 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 771 610,50 | –0,50 | 771 610,50 |
| 6 | TULOT TOIMINNASTA |
| 6 0 | TULOT TOIMINNASTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 47 819 900 | –2 493 000,50 | 45 326 900 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS

27 160 689,50

27 160 689,50

Osasto 1 Yhteensä

27 160 689,50

27 160 689,50

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

19 887 600

–2 493 000

17 394 600

Osasto 2 Yhteensä

19 887 600

–2 493 000

17 394 600

4

TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS

771 610,50

–0,50

771 610,50

Osasto 4 Yhteensä

771 610,50

–0,50

771 610,50

6

TULOT TOIMINNASTA

6 0

TULOT TOIMINNASTA

p.m.

p.m.

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

47 819 900

–2 493 000,50

45 326 900

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 26 949 200 | – 410 000 | 26 539 200 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 4 397 200 | – 803 000 | 3 594 200 |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 144 000 | | 144 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 1 396 300 | – 535 000 | 861 300 |
| 1 5 | KOULUTUS | 319 200 | –70 000 | 249 200 |
| 1 7 | VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT | 111 700 | –70 000 | 41 700 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 33 317 600 | –1 888 000 | 31 429 600 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT | 3 692 800 | | 3 692 800 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 3 291 700 | – 245 000 | 3 046 700 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | — | | — |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 196 100 | | 196 100 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 231 000 | | 231 000 |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 469 000 | | 469 000 |
| 2 6 | KOKOUKSET | — | | — |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 880 600 | – 245 000 | 7 635 600 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YLEISET TOIMINTAMENOT: SEMINAARIT KANSALLISILLE VALVONTAVIRANOMAISILLE, KOKOUKSET, VIRKAMATKAT, KONSULTOINTIPALVELUT, JULKAISEMINEN | 3 022 300 | – 160 000 | 2 862 300 |
| 3 2 | TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO | 3 599 400 | – 200 000 | 3 399 400 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 621 700 | – 360 000 | 6 261 700 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 47 819 900 | –2 493 000 | 45 326 900 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

26 949 200

– 410 000

26 539 200

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

4 397 200

– 803 000

3 594 200

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

144 000

144 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

1 396 300

– 535 000

861 300

1 5

KOULUTUS

319 200

–70 000

249 200

1 7

VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT

111 700

–70 000

41 700

Osasto 1 Yhteensä

33 317 600

–1 888 000

31 429 600

2

INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT

3 692 800

3 692 800

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

3 291 700

– 245 000

3 046 700

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

—

—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

196 100

196 100

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

231 000

231 000

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

469 000

469 000

2 6

KOKOUKSET

—

—

Osasto 2 Yhteensä

7 880 600

– 245 000

7 635 600

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YLEISET TOIMINTAMENOT: SEMINAARIT KANSALLISILLE VALVONTAVIRANOMAISILLE, KOKOUKSET, VIRKAMATKAT, KONSULTOINTIPALVELUT, JULKAISEMINEN

3 022 300

– 160 000

2 862 300

3 2

TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO

3 599 400

– 200 000

3 399 400

Osasto 3 Yhteensä

6 621 700

– 360 000

6 261 700

KAIKKI YHTEENSÄ

47 819 900

–2 493 000

45 326 900

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/224 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/224

---

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 107/44)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2019 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULOT |
| 2 0 | EU:N RAHOITUSOSUUDET | 204 113 500 | –66 050 600 | 138 062 900 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 204 113 500 | –66 050 600 | 138 062 900 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 242 936 | 2 242 936 |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | 2 242 936 | 2 242 936 |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA) | | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | | | |
| 6 | SEKALAISET TULOT |
| 6 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 204 113 500 | –63 807 664 | 140 305 836 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

TULOT

2 0

EU:N RAHOITUSOSUUDET

204 113 500

–66 050 600

138 062 900

Osasto 2 Yhteensä

204 113 500

–66 050 600

138 062 900

3

KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EFTA

p.m.

2 242 936

2 242 936

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

2 242 936

2 242 936

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA)

Osasto 4 Yhteensä

6

SEKALAISET TULOT

6 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

204 113 500

–63 807 664

140 305 836

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 24 394 314 | 24 394 314 | –3 554 000 | –3 554 000 | 20 840 314 | 20 840 314 |
| 1 2 | MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN | 1 130 900 | 1 130 900 | | | 1 130 900 | 1 130 900 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 443 700 | 443 700 | | | 443 700 | 443 700 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 1 652 526 | 1 652 526 | | | 1 652 526 | 1 652 526 |
| 1 5 | KOULUTUS | 917 560 | 917 560 | | | 917 560 | 917 560 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 28 539 000 | 28 539 000 | –3 554 000 | –3 554 000 | 24 985 000 | 24 985 000 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 2 557 000 | 2 557 000 | – 659 412 | – 659 412 | 1 897 588 | 1 897 588 |
| 2 1 | VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 2 010 000 | 2 010 000 | 720 588 | 720 588 | 2 730 588 | 2 730 588 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 248 000 | 248 000 | 291 000 | 291 000 | 539 000 | 539 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 827 000 | 827 000 | 245 195 | 245 195 | 1 072 195 | 1 072 195 |
| 2 4 | POSTIKULUT | 39 000 | 39 000 | 20 000 | 20 000 | 59 000 | 59 000 |
| 2 5 | HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET | 649 000 | 649 000 | – 140 000 | – 140 000 | 509 000 | 509 000 |
| 2 6 | TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA | 1 696 000 | 1 696 000 | – 300 000 | – 300 000 | 1 396 000 | 1 396 000 |
| 2 7 | ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT | 3 442 000 | 3 442 000 | 468 914 | 468 914 | 3 910 914 | 3 910 914 |
| 2 8 | VIRASTON TURVALLISUUS | 2 716 000 | 2 716 000 | 353 715 | 353 715 | 3 069 715 | 3 069 715 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 14 184 000 | 14 184 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 15 184 000 | 15 184 000 |
| 3 | TOIMINTAMENOT (MUKAAN LUKIEN ULKOISET TULOT) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUURI | 37 626 000 | 49 838 000 | | –26 035 570 | 37 626 000 | 23 802 430 |
| 3 1 | SOVELLUKSET | 211 547 000 | 107 106 500 | –5 882 028 | –37 149 164 | 205 664 972 | 69 957 336 |
| 3 8 | OPERATIIVINEN TUKI | 4 796 000 | 4 446 000 | 2 389 964 | 1 931 070 | 7 185 964 | 6 377 070 |
| 3 9 | TUKI JÄSENVALTIOILLE JA EUROOPAN KOMISSIOLLE | p.m. | p.m. | | | | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 253 969 000 | 161 390 500 | –3 492 064 | –61 253 664 | 250 476 936 | 100 136 836 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 296 692 000 | 204 113 500 | –6 046 064 | –63 807 664 | 290 645 936 | 140 305 836 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

24 394 314

24 394 314

–3 554 000

–3 554 000

20 840 314

20 840 314

1 2

MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN

1 130 900

1 130 900

1 130 900

1 130 900

1 3

VIRKAMATKAKULUT

443 700

443 700

443 700

443 700

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

1 652 526

1 652 526

1 652 526

1 652 526

1 5

KOULUTUS

917 560

917 560

917 560

917 560

Osasto 1 Yhteensä

28 539 000

28 539 000

–3 554 000

–3 554 000

24 985 000

24 985 000

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

2 557 000

2 557 000

– 659 412

– 659 412

1 897 588

1 897 588

2 1

VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 010 000

2 010 000

720 588

720 588

2 730 588

2 730 588

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

248 000

248 000

291 000

291 000

539 000

539 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

827 000

827 000

245 195

245 195

1 072 195

1 072 195

2 4

POSTIKULUT

39 000

39 000

20 000

20 000

59 000

59 000

2 5

HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET

649 000

649 000

– 140 000

– 140 000

509 000

509 000

2 6

TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA

1 696 000

1 696 000

– 300 000

– 300 000

1 396 000

1 396 000

2 7

ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT

3 442 000

3 442 000

468 914

468 914

3 910 914

3 910 914

2 8

VIRASTON TURVALLISUUS

2 716 000

2 716 000

353 715

353 715

3 069 715

3 069 715

Osasto 2 Yhteensä

14 184 000

14 184 000

1 000 000

1 000 000

15 184 000

15 184 000

3

TOIMINTAMENOT (MUKAAN LUKIEN ULKOISET TULOT)

3 0

INFRASTRUKTUURI

37 626 000

49 838 000

–26 035 570

37 626 000

23 802 430

3 1

SOVELLUKSET

211 547 000

107 106 500

–5 882 028

–37 149 164

205 664 972

69 957 336

3 8

OPERATIIVINEN TUKI

4 796 000

4 446 000

2 389 964

1 931 070

7 185 964

6 377 070

3 9

TUKI JÄSENVALTIOILLE JA EUROOPAN KOMISSIOLLE

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

253 969 000

161 390 500

–3 492 064

–61 253 664

250 476 936

100 136 836

KAIKKI YHTEENSÄ

296 692 000

204 113 500

–6 046 064

–63 807 664

290 645 936

140 305 836

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 13 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 21 | 17 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 11 | 14 |
| AD yhteensä | — | — | — | 129 | 94 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 43 | 42 | 43 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC yhteensä | — | — | — | — | — | — |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 172 | 136 | 131 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

4

3

3

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

8

8

6

AD 9

—

—

—

16

13

10

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

31

21

17

AD 6

—

—

—

14

12

13

AD 5

—

—

—

29

11

14

AD yhteensä

—

—

—

129

94

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

3

AST 6

—

—

—

9

9

8

AST 5

—

—

—

12

14

12

AST 4

—

—

—

12

11

14

AST 3

—

—

—

3

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

43

42

43

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC yhteensä

—

—

—

—

—

—

Kaikki yhteensä

—

—

—

172

136

131

Ulkopuolinen henkilöstö

| Sopimussuhteiset toimihenkilöt | Hyväksytty 2018 | Palveluksessa 31.12.2018 | Vuoden 2019 arvio |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 40 | 25 | 59,5 |
| Tehtäväryhmä III | 1 | 6 | 26,5 |
| Tehtäväryhmä II | — | — | 2 |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — |
| Yhteensä | 41 | 31 | 88 |
| Kansalliset asiantuntijat | Hyväksytty 2018 | Palveluksessa 31.12.2018 | Vuoden 2019 arvio |
| Yhteensä | 9 | 9 | 11 |

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Hyväksytty 2018

Palveluksessa 31.12.2018

Vuoden 2019 arvio

Tehtäväryhmä IV

40

25

59,5

Tehtäväryhmä III

1

6

26,5

Tehtäväryhmä II

—

—

2

Tehtäväryhmä I

—

—

—

Yhteensä

41

31

88

Kansalliset asiantuntijat

Hyväksytty 2018

Palveluksessa 31.12.2018

Vuoden 2019 arvio

Yhteensä

9

9

11

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/229 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/229

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2019 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 107/45)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2019 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 80 511 842 | 79 265 391 | | | 80 511 842 | 79 265 391 |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | 7 398 256,16 | 7 398 256,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2019

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

80 511 842

79 265 391

80 511 842

79 265 391

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

7 398 256,16

7 398 256,16

8 881 928,66

8 882 428,66

16 280 184,82

16 280 684,82

Osasto 2 Yhteensä

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

KAIKKI YHTEENSÄ

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 24 670 261 | 24 670 261 | | | 24 670 261 | 24 670 261 |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 670 000 | 670 000 | | | 670 000 | 670 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 26 047 261 | 26 047 261 | | | 26 047 261 | 26 047 261 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 429 481 | 3 429 481 | 48 627,31 | 48 627,31 | 3 478 108,31 | 3 478 108,31 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 455 000 | 455 000 | 13 136,61 | 13 136,61 | 468 136,61 | 468 136,61 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 28 000 | 28 000 | | | 28 000 | 28 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 101 500 | 101 500 | | | 101 500 | 101 500 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 80 000 | 80 000 | 39,28 | 39,28 | 80 039,28 | 80 039,28 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 218 981 | 4 218 981 | 61 803,20 | 61 803,20 | 4 280 784,20 | 4 280 784,20 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT | 4 394 131 | 5 566 899 | | | 4 394 131 | 5 566 899 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA VIESTINTÄ | 145 000 | 145 000 | | | 145 000 | 145 000 |
| 3 3 | OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS | 1 255 060 | 1 080 000 | | | 1 255 060 | 1 080 000 |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 423 070 | 452 910 | | | 423 070 | 452 910 |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 664 000 | 558 000 | | | 664 000 | 558 000 |
| 3 7 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | –8 828,74 | –8 828,74 | 1 567 171,26 | 1 566 171,26 |
| 3 9 | YHTEISTYÖ RANNIKKOVARTIOSTOTOIMINNOISSA | 12 942 339 | 16 182 340 | | | 12 942 339 | 16 182 340 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 21 399 600 | 25 560 149 | –8 828,74 | –8 828,74 | 21 390 771,26 | 25 551 320,26 |
| 4 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET |
| 4 1 | SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT | 21 800 084 | 15 138 193,96 | 312,29 | 312,29 | 21 800 396,29 | 15 138 506,25 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 | | | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS | 750 000 | 793 500 | | | 750 000 | 793 500 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 29 246 256,16 | 23 839 256,16 | 312,29 | 312,29 | 29 246 568,45 | 23 839 568,45 |
| 5 | HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET |
| 5 1 | MERITIEDOTUSPALVELUT | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5 2 | APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE | p.m. | p.m. | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 |
| 5 3 | VALVONTAA KOSKEVA PALVELUTASOSOPIMUS | p.m. | p.m. | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 |
| 5 4 | CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 948 000 | 4 948 000 | 9 646 000 | 9 646 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 |
| 5 7 | THETIS-MODUULIT | p.m. | p.m. | –18 451,91 | –18 451,91 | –18 451,91 | –18 451,91 |
| 5 9 | SEKALAISET | p.m. | p.m. | – 123 582,55 | – 123 582,55 | – 123 582,55 | – 123 582,55 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 6 998 000 | 6 998 000 | 8 828 641,91 | 8 829 141,91 | 15 826 641,91 | 15 827 141,91 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

24 670 261

24 670 261

24 670 261

24 670 261

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

330 000

330 000

330 000

330 000

1 3

TYÖMATKAT

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

KOULUTUS

230 000

230 000

230 000

230 000

1 6

SOSIAALISET TOIMET

670 000

670 000

670 000

670 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

22 000

22 000

22 000

22 000

Osasto 1 Yhteensä

26 047 261

26 047 261

26 047 261

26 047 261

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 429 481

3 429 481

48 627,31

48 627,31

3 478 108,31

3 478 108,31

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

455 000

455 000

13 136,61

13 136,61

468 136,61

468 136,61

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

28 000

28 000

28 000

28 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

101 500

101 500

101 500

101 500

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

80 000

80 000

39,28

39,28

80 039,28

80 039,28

2 5

KOKOUSMENOT

125 000

125 000

125 000

125 000

Osasto 2 Yhteensä

4 218 981

4 218 981

61 803,20

61 803,20

4 280 784,20

4 280 784,20

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT

4 394 131

5 566 899

4 394 131

5 566 899

3 2

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

145 000

145 000

145 000

145 000

3 3

OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS

1 255 060

1 080 000

1 255 060

1 080 000

3 5

TUTKIMUKSET

423 070

452 910

423 070

452 910

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

664 000

558 000

664 000

558 000

3 7

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

1 576 000

1 575 000

–8 828,74

–8 828,74

1 567 171,26

1 566 171,26

3 9

YHTEISTYÖ RANNIKKOVARTIOSTOTOIMINNOISSA

12 942 339

16 182 340

12 942 339

16 182 340

Osasto 3 Yhteensä

21 399 600

25 560 149

–8 828,74

–8 828,74

21 390 771,26

25 551 320,26

4

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

4 1

SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT

21 800 084

15 138 193,96

312,29

312,29

21 800 396,29

15 138 506,25

4 2

CLEANSEANET

6 696 172,16

7 907 562,20

6 696 172,16

7 907 562,20

4 3

YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS

750 000

793 500

750 000

793 500

Osasto 4 Yhteensä

29 246 256,16

23 839 256,16

312,29

312,29

29 246 568,45

23 839 568,45

5

HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET

5 1

MERITIEDOTUSPALVELUT

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5 2

APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

1 990 662,90

1 991 162,90

5 3

VALVONTAA KOSKEVA PALVELUTASOSOPIMUS

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

1 832 013,47

1 832 013,47

5 4

CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

4 698 000

4 698 000

4 948 000

4 948 000

9 646 000

9 646 000

5 6

EQUASIS

300 000

300 000

200 000

200 000

500 000

500 000

5 7

THETIS-MODUULIT

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

–18 451,91

–18 451,91

5 9

SEKALAISET

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

– 123 582,55

– 123 582,55

Osasto 5 Yhteensä

6 998 000

6 998 000

8 828 641,91

8 829 141,91

15 826 641,91

15 827 141,91

KAIKKI YHTEENSÄ

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/233 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/233

---

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 107/46)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2019 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 19 659 349 | | 19 659 349 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 19 659 349 | | 19 659 349 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 13 613 000 | – 503 | 13 612 497 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 13 613 000 | – 503 | 13 612 497 |
| 3 | ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT |
| 3 0 | ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT | 11 573 276 | –46 000 | 11 527 276 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 11 573 276 | –46 000 | 11 527 276 |
| 4 | TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS | 558 504 | | 558 504 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 558 504 | | 558 504 |
| 6 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 6 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 0 ,— | | 0 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 0 ,— | | 0 ,— |
| 7 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN |
| 7 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN | 2 025 855 | –4 127 | 2 021 728 |
| | Osasto 7 Yhteensä | 2 025 855 | –4 127 | 2 021 728 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 47 429 984 | –50 630 | 47 379 354 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2019

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

19 659 349

19 659 349

Osasto 1 Yhteensä

19 659 349

19 659 349

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

13 613 000

– 503

13 612 497

Osasto 2 Yhteensä

13 613 000

– 503

13 612 497

3

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

3 0

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

11 573 276

–46 000

11 527 276

Osasto 3 Yhteensä

11 573 276

–46 000

11 527 276

4

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

558 504

558 504

Osasto 4 Yhteensä

558 504

558 504

6

HALLINNOLLISET TOIMET

6 0

HALLINNOLLISET TOIMET

0 ,—

0 ,—

Osasto 6 Yhteensä

0 ,—

0 ,—

7

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

7 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

2 025 855

–4 127

2 021 728

Osasto 7 Yhteensä

2 025 855

–4 127

2 021 728

KAIKKI YHTEENSÄ

47 429 984

–50 630

47 379 354

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 26 922 512 | 397 347 | 26 876 009 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 417 500 | 37 500 | 417 500 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 569 650 | 32 650 | 569 650 |
| 1 6 | KOULUTUS | 260 000 | –15 000 | 260 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 28 169 662 | 452 497 | 28 123 159 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 7 212 000 | – 118 000 | 7 212 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 240 000 | –10 000 | 240 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 646 500 | – 100 000 | 646 500 |
| 2 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 5 000 | | 5 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 103 500 | – 228 000 | 8 103 500 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS | 1 000 | | 1 000 |
| 3 2 | TIEDONKERUU: IT-HANKKEET | 7 194 000 | – 256 000 | 7 194 000 |
| 3 4 | OIKEUDELLINEN NEUVONTA | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT | 450 000 | | 450 000 |
| 3 6 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 515 000 | | 515 000 |
| 3 7 | VIESTINTÄ | 224 000 | –20 000 | 224 000 |
| 3 8 | KOKOUSKULUT | 370 937 | 5 000 | 370 937 |
| 3 9 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT | 86 000 | | 86 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 8 940 937 | – 271 000 | 8 940 937 |
| 4 | SIIRRETYT TEHTÄVÄT |
| 4 0 | YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN | 225 885 | –4 127 | 221 758 |
| 4 1 | RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT | 1 990 000 | | 1 990 000 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 2 215 885 | –4 127 | 2 211 758 |
| 9 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 47 429 984 | –50 630 | 47 379 354 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

26 922 512

397 347

26 876 009

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

417 500

37 500

417 500

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

569 650

32 650

569 650

1 6

KOULUTUS

260 000

–15 000

260 000

Osasto 1 Yhteensä

28 169 662

452 497

28 123 159

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

7 212 000

– 118 000

7 212 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

240 000

–10 000

240 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

646 500

– 100 000

646 500

2 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

5 000

5 000

Osasto 2 Yhteensä

8 103 500

– 228 000

8 103 500

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS

1 000

1 000

3 2

TIEDONKERUU: IT-HANKKEET

7 194 000

– 256 000

7 194 000

3 4

OIKEUDELLINEN NEUVONTA

100 000

100 000

3 5

TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT

450 000

450 000

3 6

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

515 000

515 000

3 7

VIESTINTÄ

224 000

–20 000

224 000

3 8

KOKOUSKULUT

370 937

5 000

370 937

3 9

TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT

86 000

86 000

Osasto 3 Yhteensä

8 940 937

– 271 000

8 940 937

4

SIIRRETYT TEHTÄVÄT

4 0

YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN

225 885

–4 127

221 758

4 1

RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT

1 990 000

1 990 000

Osasto 4 Yhteensä

2 215 885

–4 127

2 211 758

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

47 429 984

–50 630

47 379 354

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 14 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 14 | — | 13 |
| AD 9 | — | 39 | — | 28 | — | 26 |
| AD 8 | — | 30 | — | 28 | — | 28 |
| AD 7 | — | 58 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 11 | — | 15 | — | 13 |
| AD yhteensä | — | 197 | — | 144 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 210 | — | 156 | — | 150 |
| Kaikki yhteensä | 210 | 156 | 150 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2019

2018

2017

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

2

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

6

—

5

AD 11

—

14

—

9

—

8

AD 10

—

17

—

14

—

13

AD 9

—

39

—

28

—

26

AD 8

—

30

—

28

—

28

AD 7

—

58

—

26

—

26

AD 6

—

10

—

14

—

14

AD 5

—

11

—

15

—

13

AD yhteensä

—

197

—

144

—

137

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

1

—

3

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

13

—

12

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

210

—

156

—

150

Kaikki yhteensä

210

156

150

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2019 |
| --- | --- |
| IV | 45 |
| III | 25 |
| II | — |
| I | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 70 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 12 |
| Yhteensä | 82 |

Sopimussuhteiset toimet

2019

IV

45

III

25

II

—

I

—

Tehtäväryhmät yhteensä

70

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

12

Yhteensä

82

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/238 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/238

---

Fuusioenergian yhteisyrityksen (f4e) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 107/47)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2019 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN |
| 1 1 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | 351 158 200 | 560 500 568 | 1 900 000 | –58 000 000 | 353 058 200 | 502 500 568 |
| 1 1 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET | 140 019 168 | 16 273 060,23 | 9 150 414,33 | | 149 169 582,33 | 16 273 060,23 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 491 177 368 | 576 773 628,23 | 11 050 414,33 | –58 000 000 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 |
| 1 2 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN |
| 1 2 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | 49 517 000 | 49 517 000 | | | 49 517 000 | 49 517 000 |
| 1 2 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET | 963 132,40 | 963 132,40 | | | 963 132,40 | 963 132,40 |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | | | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 541 657 500,40 | 627 253 760,63 | 11 050 414,33 | –58 000 000 | 552 707 914,73 | 569 253 760,63 |
| 2 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
| 2 1 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET | 5 600 000 | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 5 600 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 5 600 000 | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 5 600 000 |
| 3 | ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT |
| 3 1 | ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 4 | SEKALAISET TULOT |
| 4 1 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 |
| 5 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 5 1 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA | p.m. | p.m. | | | | |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2019

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

1 1 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

351 158 200

560 500 568

1 900 000

–58 000 000

353 058 200

502 500 568

1 1 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET

140 019 168

16 273 060,23

9 150 414,33

149 169 582,33

16 273 060,23

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

491 177 368

576 773 628,23

11 050 414,33

–58 000 000

502 227 782,33

518 773 628,23

1 2

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

1 2 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

49 517 000

49 517 000

49 517 000

49 517 000

1 2 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET

963 132,40

963 132,40

963 132,40

963 132,40

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

Osasto 1 Yhteensä

541 657 500,40

627 253 760,63

11 050 414,33

–58 000 000

552 707 914,73

569 253 760,63

2

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

2 1

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

Osasto 2 Yhteensä

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

3

ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT

3 1

ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

Osasto 3 Yhteensä

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

4

SEKALAISET TULOT

4 1

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

5

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

5 1

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

5 2

TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

677 257 500,40

777 853 760,63

12 281 934,23

–56 768 480,10

689 539 434,63

721 085 280,53

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | | | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 |
| 1 2 | ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT) | 11 022 500 | 11 022 500 | | | 11 022 500 | 11 022 500 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 450 000 | 450 000 | | | 450 000 | 450 000 |
| 1 4 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 853 000 | 853 000 | –72 720 | –72 720 | 780 280 | 780 280 |
| 1 5 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | KOULUTUS | 663 000 | 663 000 | | | 663 000 | 663 000 |
| 1 7 | MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT | 2 422 000 | 2 422 000 | | | 2 422 000 | 2 422 000 |
| 1 8 | HARJOITTELIJAT | 151 000 | 151 000 | | | 151 000 | 151 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | –72 720 | –72 720 | 48 451 612,40 | 48 451 612,40 |
| 2 | RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 428 000 | 1 428 000 | | | 1 428 000 | 1 428 000 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 3 570 400 | 3 570 400 | | | 3 570 400 | 3 570 400 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 261 000 | 261 000 | | | 261 000 | 261 000 |
| 2 4 | TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 2 5 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 244 000 | 1 244 000 | 72 720 | 72 720 | 1 316 720 | 1 316 720 |
| 2 6 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 2 7 | KOKOUSKULUT | 355 400 | 355 400 | | | 355 400 | 355 400 |
| 2 8 | KOLMANSILTA OSAPUOLILTA RAKENNUKSEN KUNNOSTUKSEN KUSTANNUKSIA VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | | | | |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 555 800 | 7 555 800 | 72 720 | 72 720 | 7 628 520 | 7 628 520 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU | 464 177 368 | 560 173 628,23 | 17 084 140,23 | –62 768 480,10 | 481 261 508,23 | 497 405 148,13 |
| 3 2 | ITER-TEKNIIKKA | 2 500 000 | 4 200 000 | – 500 000 | | 2 000 000 | 4 200 000 |
| 3 3 | TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN | 10 500 000 | 7 400 000 | –5 500 000 | | 5 000 000 | 7 400 000 |
| 3 4 | MUUT MENOT | 14 000 000 | 5 000 000 | 1 197 794 | 6 000 000 | 15 197 794 | 11 000 000 |
| 3 5 | ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 3 6 | KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 621 177 368 | 721 773 628,23 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 633 459 302,23 | 665 005 148,13 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

1 2

ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT)

11 022 500

11 022 500

11 022 500

11 022 500

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

450 000

450 000

450 000

450 000

1 4

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

853 000

853 000

–72 720

–72 720

780 280

780 280

1 5

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

KOULUTUS

663 000

663 000

663 000

663 000

1 7

MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT

2 422 000

2 422 000

2 422 000

2 422 000

1 8

HARJOITTELIJAT

151 000

151 000

151 000

151 000

Osasto 1 Yhteensä

48 524 332,40

48 524 332,40

–72 720

–72 720

48 451 612,40

48 451 612,40

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 428 000

1 428 000

1 428 000

1 428 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

3 570 400

3 570 400

3 570 400

3 570 400

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

261 000

261 000

261 000

261 000

2 4

TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ

306 000

306 000

306 000

306 000

2 5

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 244 000

1 244 000

72 720

72 720

1 316 720

1 316 720

2 6

POSTI JA TIETOLIIKENNE

391 000

391 000

391 000

391 000

2 7

KOKOUSKULUT

355 400

355 400

355 400

355 400

2 8

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA RAKENNUKSEN KUNNOSTUKSEN KUSTANNUKSIA VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

7 555 800

7 555 800

72 720

72 720

7 628 520

7 628 520

3

TOIMINTAMENOT

3 1

ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU

464 177 368

560 173 628,23

17 084 140,23

–62 768 480,10

481 261 508,23

497 405 148,13

3 2

ITER-TEKNIIKKA

2 500 000

4 200 000

– 500 000

2 000 000

4 200 000

3 3

TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN

10 500 000

7 400 000

–5 500 000

5 000 000

7 400 000

3 4

MUUT MENOT

14 000 000

5 000 000

1 197 794

6 000 000

15 197 794

11 000 000

3 5

ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

3 6

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

621 177 368

721 773 628,23

12 281 934,23

–56 768 480,10

633 459 302,23

665 005 148,13

KAIKKI YHTEENSÄ

677 257 500,40

777 853 760,63

12 281 934,23

–56 768 480,10

689 539 434,63

721 085 280,53

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 29 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| AD yhteensä | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Yhteensä | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Kaikki yhteensä | 283 | 283 | 283 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2019

2018

2017

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

29

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

AD yhteensä

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

11

27

12

28

12

27

Yhteensä

51

232

51

232

51

232

Kaikki yhteensä

283

283

283

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| IV | 104 | 107 |
| III | 50 | 50 |
| II | 24 | 24 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 178 | 181 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 3 | 3 |
| Yhteensä | 181 | 184 |

Sopimussuhteiset toimet

2019

2018

IV

104

107

III

50

50

II

24

24

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

178

181

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

3

3

Yhteensä

181

184

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/245 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/245

---

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2019 – 3. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 107/48)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2019 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS | 77 902 001 | 250 000 | 78 152 001 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 77 902 001 | 250 000 | 78 152 001 |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| 3 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 3 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 4 0 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | SEKALAISET SIDOTUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 79 786 785,59 | 250 000 | 80 036 785,59 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2019

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

77 902 001

250 000

78 152 001

Osasto 1 Yhteensä

77 902 001

250 000

78 152 001

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN

1 851 441

1 851 441

Osasto 2 Yhteensä

1 851 441

1 851 441

3

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

3 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

4

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

4 0

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

33 343,59

33 343,59

Osasto 4 Yhteensä

33 343,59

33 343,59

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

9 1

SEKALAISET SIDOTUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

79 786 785,59

250 000

80 036 785,59

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 41 353 653 | 41 353 653 | | | 41 353 653 | 41 353 653 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 295 000 | 295 000 | | | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO | 797 440 | 797 440 | | | 797 440 | 797 440 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 44 679 093 | 44 679 093 | | | 44 679 093 | 44 679 093 |
| 2 | RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | | | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT | 3 670 977 | 3 670 977 | | | 3 670 977 | 3 670 977 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 529 000 | 529 000 | | | 529 000 | 529 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 159 500 | 159 500 | | | 159 500 | 159 500 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 304 563 | 304 563 | | | 304 563 | 304 563 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | | | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 |
| 3 | ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 0 | SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI | 3 110 200 | 3 110 200 | | | 3 110 200 | 3 110 200 |
| 3 1 | RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI | 2 629 350 | 2 629 350 | | | 2 629 350 | 2 629 350 |
| 3 2 | EFSA:N TIETEELLINEN YHTEISTYÖ | 8 204 985 | 7 444 585 | 250 000 | 250 000 | 8 454 985 | 7 694 585 |
| 3 4 | VIESTINTÄ | 1 437 000 | 1 437 000 | | | 1 437 000 | 1 437 000 |
| 3 5 | HORISONTAALINEN TOIMINTA | 10 500 274 | 10 560 674 | | | 10 500 274 | 10 560 674 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 25 881 809 | 25 181 809 | 250 000 | 250 000 | 26 131 809 | 25 431 809 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 80 486 785,59 | 79 786 785,59 | 250 000 | 250 000 | 80 736 785,59 | 80 036 785,59 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

41 353 653

41 353 653

41 353 653

41 353 653

1 3

TYÖMATKAT

295 000

295 000

295 000

295 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

797 440

797 440

797 440

797 440

1 6

SOSIAALITURVA

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 7

EDUSTUSKULUT

8 000

8 000

8 000

8 000

Osasto 1 Yhteensä

44 679 093

44 679 093

44 679 093

44 679 093

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

2 1

TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

3 670 977

3 670 977

3 670 977

3 670 977

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

529 000

529 000

529 000

529 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

159 500

159 500

159 500

159 500

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

304 563

304 563

304 563

304 563

2 5

KOKOUSMENOT

80 000

80 000

80 000

80 000

Osasto 2 Yhteensä

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

3 0

SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 1

RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI

2 629 350

2 629 350

2 629 350

2 629 350

3 2

EFSA:N TIETEELLINEN YHTEISTYÖ

8 204 985

7 444 585

250 000

250 000

8 454 985

7 694 585

3 4

VIESTINTÄ

1 437 000

1 437 000

1 437 000

1 437 000

3 5

HORISONTAALINEN TOIMINTA

10 500 274

10 560 674

10 500 274

10 560 674

Osasto 3 Yhteensä

25 881 809

25 181 809

250 000

250 000

26 131 809

25 431 809

KAIKKI YHTEENSÄ

80 486 785,59

79 786 785,59

250 000

250 000

80 736 785,59

80 036 785,59

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 7 | | 16 | 1 | 16 |
| AD 11 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 20 | | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 38 | | 43 | 1 | 42 |
| AD 8 | 2 | 57 | 1 | 54 | | 54 |
| AD 7 | 3 | 45 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| AD 6 | | 27 | | 14 | 1 | 15 |
| AD 5 | | 9 | | 5 | | 6 |
| AD yhteensä | 5 | 215 | 5 | 221 | 5 | 222 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 7 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 32 | | 23 | | 23 |
| AST 3 | | 20 | | 23 | | 25 |
| AST 2 | | 15 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| AST yhteensä | | 100 | | 93 | | 96 |
| Yhteensä | 5 | 315 | 5 | 314 | 5 | 318 |
| Kaikki yhteensä | 320 | 319 | 323 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2019

2018

2017

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

7

16

1

16

AD 11

9

11

11

AD 10

20

18

1

17

AD 9

38

43

1

42

AD 8

2

57

1

54

54

AD 7

3

45

4

55

1

56

AD 6

27

14

1

15

AD 5

9

5

6

AD yhteensä

5

215

5

221

5

222

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

3

4

4

AST 6

7

9

9

AST 5

21

30

30

AST 4

32

23

23

AST 3

20

23

25

AST 2

15

1

2

AST 1

1

AST yhteensä

100

93

96

Yhteensä

5

315

5

314

5

318

Kaikki yhteensä

320

319

323

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 92 | 106 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 25 | 18 |
| FG I | 1 | 0 |
| FG yhteensä | 125 | 131 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 15 | 16 |
| Yhteensä | 140 | 146 |

Sopimussuhteiset toimet

2018

2019

FG IV

92

106

FG III

7

7

FG II

25

18

FG I

1

0

FG yhteensä

125

131

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

15

16

Yhteensä

140

146

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/250 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/250

---

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 3. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 107/49)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2019 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 51 208 934 | | 51 208 934 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 51 208 934 | | 51 208 934 |
| 2 | SEKALAISET TULOT |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 51 208 934 | | 51 208 934 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2019

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

51 208 934

51 208 934

Osasto 1 Yhteensä

51 208 934

51 208 934

2

SEKALAISET TULOT

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

51 208 934

51 208 934

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 34 386 604 | – 445 039,98 | 33 941 564,02 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 1 860 000 | –35 000 | 1 825 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 36 246 604 | – 480 039,98 | 35 766 564,02 |
| 2 | KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 4 870 000 | | 4 870 000 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 2 600 000 | | 2 600 000 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 386 000 | –50 000 | 336 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 856 000 | –50 000 | 7 806 000 |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 7 106 330 | 530 039,98 | 7 636 369,98 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 106 330 | 530 039,98 | 7 636 369,98 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 51 208 934 | | 51 208 934 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

34 386 604

– 445 039,98

33 941 564,02

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 860 000

–35 000

1 825 000

Osasto 1 Yhteensä

36 246 604

– 480 039,98

35 766 564,02

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUSMENOT

4 870 000

4 870 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

2 600 000

2 600 000

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

386 000

–50 000

336 000

Osasto 2 Yhteensä

7 856 000

–50 000

7 806 000

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

7 106 330

530 039,98

7 636 369,98

Osasto 3 Yhteensä

7 106 330

530 039,98

7 636 369,98

KAIKKI YHTEENSÄ

51 208 934

51 208 934

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 17 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Yhteensä AD | — | — | — | 82 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 0 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | 26 | 28 | 29 |
| Yhteensä | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

17

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Yhteensä AD

—

—

—

82

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

0

2

2

AST 9

—

—

—

3

—

—

AST 8

—

—

—

0

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

26

28

29

Yhteensä

—

—

—

108

109

110

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 245 | 245 | 251 |
| FG yhteensä | 348 | 353 | 356 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 348 | 353 | 356 |

Sopimussuhteiset toimet

2019

2018

2017

FG IV

103

108

105

FG III + FG II + FG I

245

245

251

FG yhteensä

348

353

356

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

348

353

356

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/255 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/255

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 3. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 107/50)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2019 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA — REACH | 37 562 975 | –3 130 884 | 34 432 091 |
| 1 1 | TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT | 10 040 000 | – 230 654 | 9 809 346 |
| 1 9 | VARAUS | — | | — |
| | Osasto 1 Yhteensä | 47 602 975 | –3 361 538 | 44 241 437 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 62 888 415 | | 62 888 415 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 62 888 415 | | 62 888 415 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | 1 615 032 | | 1 615 032 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 615 032 | | 1 615 032 |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 5 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 6 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | 1 290 000 | 1 934 428 | 3 224 428 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 1 290 000 | 1 934 428 | 3 224 428 |
| 9 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 113 396 422 | –1 427 110 | 111 969 312 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2019

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA — REACH

37 562 975

–3 130 884

34 432 091

1 1

TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT

10 040 000

– 230 654

9 809 346

1 9

VARAUS

—

—

Osasto 1 Yhteensä

47 602 975

–3 361 538

44 241 437

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

62 888 415

62 888 415

Osasto 2 Yhteensä

62 888 415

62 888 415

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

1 615 032

1 615 032

Osasto 3 Yhteensä

1 615 032

1 615 032

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

1 290 000

1 934 428

3 224 428

Osasto 6 Yhteensä

1 290 000

1 934 428

3 224 428

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

113 396 422

–1 427 110

111 969 312

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 65 428 200 | 65 428 200 | –1 287 584 | –1 287 584 | 64 140 616 | 64 140 616 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 827 684 | 827 684 | –79 000 | –79 000 | 748 684 | 748 684 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 44 000 | 44 000 | –3 000 | –3 000 | 41 000 | 41 000 |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 1 866 943 | 1 866 943 | –2 000 | –2 000 | 1 864 943 | 1 864 943 |
| 1 5 | KOULUTUS | 834 729 | 834 729 | –95 000 | –95 000 | 739 729 | 739 729 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 3 521 158 | 3 521 158 | – 217 000 | – 217 000 | 3 304 158 | 3 304 158 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 72 522 714 | 72 522 714 | –1 683 584 | –1 683 584 | 70 839 130 | 70 839 130 |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 7 441 380 | 7 441 380 | – 135 600 | – 135 600 | 7 305 780 | 7 305 780 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 7 390 769 | 7 390 769 | – 293 700 | – 293 700 | 7 097 069 | 7 097 069 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 2 751 792 | 2 751 792 | – 301 620 | – 301 620 | 2 450 172 | 2 450 172 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 421 849 | 421 849 | 97 620 | 97 620 | 519 469 | 519 469 |
| 2 5 | KOKOUS-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSMENOT | 11 001 | 11 001 | | | 11 001 | 11 001 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 18 016 791 | 18 016 791 | – 633 300 | – 633 300 | 17 383 491 | 17 383 491 |
| 3 | TOIMINTAMENOT — REACH |
| 3 0 | REACH | 16 154 499 | 16 154 499 | –1 048 000 | –1 048 000 | 15 106 499 | 15 106 499 |
| 3 1 | MONIVUOTINEN TOIMINTA | 1 451 555 | 551 577 | | | 1 451 555 | 551 577 |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 400 000 | 435 000 | | | 400 000 | 435 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 18 006 054 | 17 141 076 | –1 048 000 | –1 048 000 | 16 958 054 | 16 093 076 |
| 4 | TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT |
| 4 0 | TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT | 3 864 881 | 3 864 881 | –14 654 | –14 654 | 3 850 227 | 3 850 227 |
| 4 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | KORVAMERKITTY TOIMINTA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | 3 864 881 | 3 864 881 | –14 654 | –14 654 | 3 850 227 | 3 850 227 |
| 5 | TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET |
| 5 0 | TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET | 560 960 | 560 960 | 18 000 | 18 000 | 578 960 | 578 960 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 560 960 | 560 960 | 18 000 | 18 000 | 578 960 | 578 960 |
| 6 | TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT |
| 6 0 | TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 934 428 | 1 934 428 | 3 224 428 | 3 224 428 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 934 428 | 1 934 428 | 3 224 428 | 3 224 428 |
| 9 | MUUT MENOT — VARAUS |
| 9 0 | MUUT MENOT — VARAUS — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 114 261 400 | 113 396 422 | –1 427 110 | –1 427 110 | 112 834 290 | 111 969 312 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

65 428 200

65 428 200

–1 287 584

–1 287 584

64 140 616

64 140 616

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

827 684

827 684

–79 000

–79 000

748 684

748 684

1 3

TYÖMATKAT

44 000

44 000

–3 000

–3 000

41 000

41 000

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

1 866 943

1 866 943

–2 000

–2 000

1 864 943

1 864 943

1 5

KOULUTUS

834 729

834 729

–95 000

–95 000

739 729

739 729

1 6

ULKOISET PALVELUT

3 521 158

3 521 158

– 217 000

– 217 000

3 304 158

3 304 158

Osasto 1 Yhteensä

72 522 714

72 522 714

–1 683 584

–1 683 584

70 839 130

70 839 130

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

7 441 380

7 441 380

– 135 600

– 135 600

7 305 780

7 305 780

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

7 390 769

7 390 769

– 293 700

– 293 700

7 097 069

7 097 069

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

2 751 792

2 751 792

– 301 620

– 301 620

2 450 172

2 450 172

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

421 849

421 849

97 620

97 620

519 469

519 469

2 5

KOKOUS-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSMENOT

11 001

11 001

11 001

11 001

Osasto 2 Yhteensä

18 016 791

18 016 791

– 633 300

– 633 300

17 383 491

17 383 491

3

TOIMINTAMENOT — REACH

3 0

REACH

16 154 499

16 154 499

–1 048 000

–1 048 000

15 106 499

15 106 499

3 1

MONIVUOTINEN TOIMINTA

1 451 555

551 577

1 451 555

551 577

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

400 000

435 000

400 000

435 000

Osasto 3 Yhteensä

18 006 054

17 141 076

–1 048 000

–1 048 000

16 958 054

16 093 076

4

TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT

4 0

TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT

3 864 881

3 864 881

–14 654

–14 654

3 850 227

3 850 227

4 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

3 864 881

3 864 881

–14 654

–14 654

3 850 227

3 850 227

5

TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET

5 0

TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET

560 960

560 960

18 000

18 000

578 960

578 960

Osasto 5 Yhteensä

560 960

560 960

18 000

18 000

578 960

578 960

6

TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT

6 0

TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT

1 290 000

1 290 000

1 934 428

1 934 428

3 224 428

3 224 428

Osasto 6 Yhteensä

1 290 000

1 290 000

1 934 428

1 934 428

3 224 428

3 224 428

9

MUUT MENOT — VARAUS

9 0

MUUT MENOT — VARAUS — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

114 261 400

113 396 422

–1 427 110

–1 427 110

112 834 290

111 969 312

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 63 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 20 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 9 | 1 | — |
| AD yhteensä | 303 | 38 | 1 | 310 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 18 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 28 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST yhteensä | 101 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Yhteensä | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2019

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

63

4

—

AD 6

21

6

—

20

6

—

AD 5

5

—

—

9

1

—

AD yhteensä

303

38

1

310

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

8

1

2

AST 6

18

—

—

18

1

—

AST 5

31

3

—

28

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

AST yhteensä

101

9

6

94

9

6

Yhteensä

404

47

7

404

50

7

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| Tehtäväryhmä IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| Tehtäväryhmä III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| Tehtäväryhmä II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — | — | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Yhtensä | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Sopimussuhteiset toimet

2019

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

Tehtäväryhmä IV

20

7

1

20

7

2

Tehtäväryhmä III

66

6

—

64

6

—

Tehtäväryhmä II

24

2

—

18

2

—

Tehtäväryhmä I

—

—

—

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

110

15

1

102

15

2

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

5

2

13

2

—

Yhtensä

115

17

1

115

17

2

---

| 31.3.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 107/262 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/262

---

Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 107/51)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT (1) | p.m. | 0 ,— | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | 0 ,— | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

Osasto 2 Yhteensä

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT (1)

p.m.

0 ,—

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

0 ,—

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖMENOT | 18 908 106,82 | 18 908 106,82 | 478 352,03 | 478 352,03 | 19 386 458,85 | 19 386 458,85 |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMISKULUT | 176 000 | 176 000 | –10 000 | –10 000 | 166 000 | 166 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 1 451 050 | 1 451 050 | –1 050 | –1 050 | 1 450 000 | 1 450 000 |
| 1 4 | KOULUTUSMENOT | 157 500 | 157 500 | | | 157 500 | 157 500 |
| 1 5 | SOSIAALISET TOIMENPITEET | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | EDUSTUSMENOT | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | OPETUSPALKKIOT | 1 702 000 | 1 702 000 | | | 1 702 000 | 1 702 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 23 196 656,82 | 23 196 656,82 | 467 302,03 | 467 302,03 | 23 663 958,85 | 23 663 958,85 |
| 2 | RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 2 873 016 | 2 873 016 | | | 2 873 016 | 2 873 016 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET | 1 537 898,06 | 1 537 898,06 | –37 898,06 | –37 898,06 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 50 000 | 50 000 | –30 000 | –30 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 203 180 | 1 203 180 | – 143 180 | – 143 180 | 1 060 000 | 1 060 000 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 265 530 | 265 530 | –3 025 | –3 025 | 262 505 | 262 505 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 6 | TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT | 290 000 | 290 000 | | | 290 000 | 290 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 279 624,06 | 6 279 624,06 | – 214 103,06 | – 214 103,06 | 6 065 521 | 6 065 521 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUTKIMUSMENOT | 6 150 000 | 6 150 000 | –1 210 000 | –1 210 000 | 4 940 000 | 4 940 000 |
| 3 2 | JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT | — | — | — | — | — | — |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | 0 ,— | 0 ,— | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 930 000 | 6 930 000 | –1 210 000 | –1 210 000 | 5 720 000 | 5 720 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 36 406 280,88 | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 | 35 449 479,85 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖMENOT

18 908 106,82

18 908 106,82

478 352,03

478 352,03

19 386 458,85

19 386 458,85

1 2

PALVELUKSEENOTTAMISKULUT

176 000

176 000

–10 000

–10 000

166 000

166 000

1 3

TYÖMATKAT

1 451 050

1 451 050

–1 050

–1 050

1 450 000

1 450 000

1 4

KOULUTUSMENOT

157 500

157 500

157 500

157 500

1 5

SOSIAALISET TOIMENPITEET

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

EDUSTUSMENOT

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

OPETUSPALKKIOT

1 702 000

1 702 000

1 702 000

1 702 000

Osasto 1 Yhteensä

23 196 656,82

23 196 656,82

467 302,03

467 302,03

23 663 958,85

23 663 958,85

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 873 016

2 873 016

2 873 016

2 873 016

2 1

TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET

1 537 898,06

1 537 898,06

–37 898,06

–37 898,06

1 500 000

1 500 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

50 000

50 000

–30 000

–30 000

20 000

20 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 203 180

1 203 180

– 143 180

– 143 180

1 060 000

1 060 000

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

265 530

265 530

–3 025

–3 025

262 505

262 505

2 5

KOKOUSMENOT

60 000

60 000

60 000

60 000

2 6

TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT

290 000

290 000

290 000

290 000

Osasto 2 Yhteensä

6 279 624,06

6 279 624,06

– 214 103,06

– 214 103,06

6 065 521

6 065 521

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUTKIMUSMENOT

6 150 000

6 150 000

–1 210 000

–1 210 000

4 940 000

4 940 000

3 2

JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT

—

—

—

—

—

—

3 3

SAB

780 000

780 000

0 ,—

0 ,—

780 000

780 000

3 9

VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

6 930 000

6 930 000

–1 210 000

–1 210 000

5 720 000

5 720 000

KAIKKI YHTEENSÄ

36 406 280,88

36 406 280,88

– 956 801,03

– 956 801,03

35 449 479,85

35 449 479,85

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 4 |
| AD 12 | 8 | 7 |
| AD 11 | 9 | 8 |
| AD 10 | 16 | 17 |
| AD 9 | 27 | 20 |
| AD 8 | 46 | 42 |
| AD 7 | 27 | 24 |
| AD 6 | 4 | 6 |
| AD 5 | 6 | 6 |
| AD yhteensä | 147 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 2 |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| AST yhteensä | 3 | 4 |
| Kaikki yhteensä | 150 | 139 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

3

4

AD 12

8

7

AD 11

9

8

AD 10

16

17

AD 9

27

20

AD 8

46

42

AD 7

27

24

AD 6

4

6

AD 5

6

6

AD yhteensä

147

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

2

AST 5

2

1

AST 4

—

1

AST 3

—

—

AST 2

—

—

AST 1

—

—

AST yhteensä

3

4

Kaikki yhteensä

150

139

---

(1)  2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2)  2020: EUR 728 554 700 (Maksusitoumukset)/EUR 1 328 668 363,81 (Maksut).

2019: EUR 290 696 766,98 (Maksusitoumukset)/EUR 523 494 171,23 (Maksut).

---