# Gazzetta ufficiale C 107/2020

| | ISSN 1977-0944 |
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| Gazzetta ufficiale
  dell'Unione europea | C 107 |
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| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 63° anno31 marzo 2020 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 107

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno31 marzo 2020

---

| Sommario | pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| 2020/C 107/01 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2020 | 1 |
| 2020/C 107/02 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2020 | 6 |
| 2020/C 107/03 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2020 | 11 |
| 2020/C 107/04 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2020 | 18 |
| 2020/C 107/05 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2020 | 23 |
| 2020/C 107/06 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2020 | 28 |
| 2020/C 107/07 | Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2020 | 33 |
| 2020/C 107/08 | Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2020 | 38 |
| 2020/C 107/09 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2020 | 43 |
| 2020/C 107/10 | Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2020 | 49 |
| 2020/C 107/11 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2020 | 55 |
| 2020/C 107/12 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2020 | 60 |
| 2020/C 107/13 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza per l'esercizio 2020 | 66 |
| 2020/C 107/14 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per l’esercizio 2020 | 70 |
| 2020/C 107/15 | Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2020 | 76 |
| 2020/C 107/16 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2020 | 82 |
| 2020/C 107/17 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esercizio 2020 | 87 |
| 2020/C 107/18 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2020 | 91 |
| 2020/C 107/19 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) per l’esercizio finanziario 2020 | 96 |
| 2020/C 107/20 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2020 | 101 |
| 2020/C 107/21 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per l’esercizio 2020 | 107 |
| 2020/C 107/22 | Stato delle entrate e delle spese dell'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2020 | 112 |
| 2020/C 107/23 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2020 | 116 |
| 2020/C 107/24 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 2020 | 121 |
| 2020/C 107/25 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2020 | 126 |
| 2020/C 107/26 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) per l'esercizio 2020 | 130 |
| 2020/C 107/27 | Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2020 | 135 |
| 2020/C 107/28 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC) per l’esercizio finanziario 2020 | 140 |
| 2020/C 107/29 | Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2020 | 145 |
| 2020/C 107/30 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l'esercizio 2020 | 150 |
| 2020/C 107/31 | Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2020 | 155 |
| 2020/C 107/32 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2020 | 160 |
| 2020/C 107/33 | Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio 2020 | 167 |
| 2020/C 107/34 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2020 | 172 |
| 2020/C 107/35 | Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2020 | 177 |
| 2020/C 107/36 | Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale per l'esercizio 2020 | 182 |
| 2020/C 107/37 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) per l'esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 2 | 188 |
| 2020/C 107/38 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1 | 193 |
| 2020/C 107/39 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1 | 198 |
| 2020/C 107/40 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1 | 205 |
| 2020/C 107/41 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1 | 210 |
| 2020/C 107/42 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per l’esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1 | 215 |
| 2020/C 107/43 | Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità bancaria europea (ABE) per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1 | 221 |
| 2020/C 107/44 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1 | 224 |
| 2020/C 107/45 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 2 | 229 |
| 2020/C 107/46 | Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 2 | 233 |
| 2020/C 107/47 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2019 — Bilancio rettificativo n. 2 | 238 |
| 2020/C 107/48 | Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 3 | 245 |
| 2020/C 107/49 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 3 | 250 |
| 2020/C 107/50 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 3 | 255 |
| 2020/C 107/51 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1 | 262 |

Sommario

pagina

IV   Informazioni

2020/C 107/01

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2020

1

2020/C 107/02

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2020

6

2020/C 107/03

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2020

11

2020/C 107/04

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2020

18

2020/C 107/05

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2020

23

2020/C 107/06

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2020

28

2020/C 107/07

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2020

33

2020/C 107/08

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2020

38

2020/C 107/09

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2020

43

2020/C 107/10

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2020

49

2020/C 107/11

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2020

55

2020/C 107/12

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2020

60

2020/C 107/13

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza per l'esercizio 2020

66

2020/C 107/14

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per l’esercizio 2020

70

2020/C 107/15

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2020

76

2020/C 107/16

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2020

82

2020/C 107/17

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esercizio 2020

87

2020/C 107/18

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2020

91

2020/C 107/19

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) per l’esercizio finanziario 2020

96

2020/C 107/20

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2020

101

2020/C 107/21

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per l’esercizio 2020

107

2020/C 107/22

Stato delle entrate e delle spese dell'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2020

112

2020/C 107/23

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2020

116

2020/C 107/24

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 2020

121

2020/C 107/25

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2020

126

2020/C 107/26

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) per l'esercizio 2020

130

2020/C 107/27

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2020

135

2020/C 107/28

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC) per l’esercizio finanziario 2020

140

2020/C 107/29

Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2020

145

2020/C 107/30

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l'esercizio 2020

150

2020/C 107/31

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2020

155

2020/C 107/32

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2020

160

2020/C 107/33

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio 2020

167

2020/C 107/34

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2020

172

2020/C 107/35

Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2020

177

2020/C 107/36

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale per l'esercizio 2020

182

2020/C 107/37

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) per l'esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 2

188

2020/C 107/38

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

193

2020/C 107/39

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

198

2020/C 107/40

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

205

2020/C 107/41

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

210

2020/C 107/42

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per l’esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

215

2020/C 107/43

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità bancaria europea (ABE) per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

221

2020/C 107/44

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

224

2020/C 107/45

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 2

229

2020/C 107/46

Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 2

233

2020/C 107/47

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2019 — Bilancio rettificativo n. 2

238

2020/C 107/48

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 3

245

2020/C 107/49

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 3

250

2020/C 107/50

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 3

255

2020/C 107/51

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

262

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Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.

| IT | |
| --- | --- |

IT

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IV Informazioni

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/1 |
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31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/1

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Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2020

(2020/C 107/01)

Una descrizione dettagliata del bilancio è disponibile sul sito web del Cedefop.

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 17 838 000 | 18 858 635 | 17 434 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 17 838 000 | 18 858 635 | 17 434 000 ,— |
| 2 | ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | PROVENTI DEGLI AFFITTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | RIMBORSI DI SPESE VARIE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) |
| 3 0 | SOVVENZIONE DELL'ISLANDA | 24 970 | 24 400 | 20 920 ,— |
| 3 1 | SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA | 404 920 | 390 520 | 385 290 ,— |
| 3 2 | ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 429 890 | 414 920 | 406 210 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 18 277 890 | 19 283 555 | 17 850 210 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

17 838 000

18 858 635

17 434 000 ,—

Titolo 1 — Totale

17 838 000

18 858 635

17 434 000 ,—

2

ENTRATE VARIE

2 0

PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

PROVENTI DEGLI AFFITTI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

RIMBORSI DI SPESE VARIE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 2 — Totale

10 000

10 000

10 000 ,—

3

SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)

3 0

SOVVENZIONE DELL'ISLANDA

24 970

24 400

20 920 ,—

3 1

SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA

404 920

390 520

385 290 ,—

3 2

ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 3 — Totale

429 890

414 920

406 210 ,—

TOTALE GENERALE

18 277 890

19 283 555

17 850 210 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI ED INDENNITÀ | 10 512 296 | 10 512 296 | 10 023 210 | 10 023 210 | 9 431 405 ,— | 9 431 405 ,— |
| 1 2 | SPESE LEGATE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 215 178 | 215 178 | 156 000 | 156 000 | 182 412 ,— | 154 215 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 132 300 ,— | 122 864 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 198 762 | 198 762 | 209 000 | 209 000 | 184 412 ,— | 154 215 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 117 525 ,— | 43 621 ,— |
| 1 6 | PRESTAZIONI ESTERNE | 131 100 | 131 100 | 161 000 | 161 000 | 107 100 ,— | 88 609 ,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 16 900 | 16 900 | 16 000 | 16 000 | 18 900 ,— | 13 399 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 11 294 236 | 11 294 236 | 10 785 210 | 10 785 210 | 10 174 054 ,— | 10 008 328 ,— |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 628 400 | 628 400 | 603 000 | 603 000 | 614 556 ,— | 485 590 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 736 000 | 736 000 | 615 710 | 615 710 | 627 297 ,— | 363 408 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 4 967 ,— | 4 758 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 162 000 | 162 000 | 173 000 | 173 000 | 130 453 ,— | 106 308 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 154 500 | 154 500 | 120 000 | 120 000 | 170 450 ,— | 64 836 ,— |
| 2 5 | RIUNIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA | 7 000 | 7 000 | 13 000 | 13 000 | 14 250 ,— | 11 841 ,— |
| 2 6 | PIANO DI CONTINUITA’ OPERATIVA | | | — | — | | |
| | Titolo 2 — Totale | 1 702 900 | 1 702 900 | 1 534 710 | 1 534 710 | 1 561 973 ,— | 1 036 741 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ TRASVERSALI | 308 148 | 308 148 | 330 000 | 330 000 | 305 501 ,— | 290 411 ,— |
| 3 1 | PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 428 575 ,— |
| 3 2 | COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO | 1 268 000 | 1 268 000 | 1 288 000 | 1 870 800 | 1 483 550 ,— | 1 956 971 ,— |
| 3 3 | COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO | 1 840 000 | 1 840 000 | 2 016 000 | 2 089 000 | 1 936 941 ,— | 2 306 110 ,— |
| 3 4 | APPRENDIMENTO E OCCUPABILITÀ | 1 120 300 | 1 120 300 | 1 251 000 | 1 975 635 | 1 730 575 ,— | 949 426 ,— |
| 3 5 | COMUNICAZIONE | 745 206 | 745 206 | 662 000 | 662 000 | 657 608 ,— | 656 918 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 5 281 654 | 5 281 654 | 5 547 000 | 6 927 435 | 6 114 175 ,— | 6 588 411 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 18 278 790 | 18 278 790 | 17 866 920 | 19 247 355 | 17 850 202 ,— | 17 633 480 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI ED INDENNITÀ

10 512 296

10 512 296

10 023 210

10 023 210

9 431 405 ,—

9 431 405 ,—

1 2

SPESE LEGATE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

215 178

215 178

156 000

156 000

182 412 ,—

154 215 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

100 000

100 000

100 000

100 000

132 300 ,—

122 864 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

198 762

198 762

209 000

209 000

184 412 ,—

154 215 ,—

1 5

FORMAZIONE

120 000

120 000

120 000

120 000

117 525 ,—

43 621 ,—

1 6

PRESTAZIONI ESTERNE

131 100

131 100

161 000

161 000

107 100 ,—

88 609 ,—

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

16 900

16 900

16 000

16 000

18 900 ,—

13 399 ,—

Titolo 1 — Totale

11 294 236

11 294 236

10 785 210

10 785 210

10 174 054 ,—

10 008 328 ,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

628 400

628 400

603 000

603 000

614 556 ,—

485 590 ,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

736 000

736 000

615 710

615 710

627 297 ,—

363 408 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

15 000

15 000

10 000

10 000

4 967 ,—

4 758 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

162 000

162 000

173 000

173 000

130 453 ,—

106 308 ,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

154 500

154 500

120 000

120 000

170 450 ,—

64 836 ,—

2 5

RIUNIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA

7 000

7 000

13 000

13 000

14 250 ,—

11 841 ,—

2 6

PIANO DI CONTINUITA’ OPERATIVA

—

—

Titolo 2 — Totale

1 702 900

1 702 900

1 534 710

1 534 710

1 561 973 ,—

1 036 741 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ TRASVERSALI

308 148

308 148

330 000

330 000

305 501 ,—

290 411 ,—

3 1

PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

428 575 ,—

3 2

COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO

1 268 000

1 268 000

1 288 000

1 870 800

1 483 550 ,—

1 956 971 ,—

3 3

COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO

1 840 000

1 840 000

2 016 000

2 089 000

1 936 941 ,—

2 306 110 ,—

3 4

APPRENDIMENTO E OCCUPABILITÀ

1 120 300

1 120 300

1 251 000

1 975 635

1 730 575 ,—

949 426 ,—

3 5

COMUNICAZIONE

745 206

745 206

662 000

662 000

657 608 ,—

656 918 ,—

Titolo 3 — Totale

5 281 654

5 281 654

5 547 000

6 927 435

6 114 175 ,—

6 588 411 ,—

TOTALE GENERALE

18 278 790

18 278 790

17 866 920

19 247 355

17 850 202 ,—

17 633 480 ,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Posti coperti al 31.12.2019 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AD 10 | | 8 | | 9 | | 9 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 5 | | | | | | |
| Totale AD | 4 | 42 | 4 | 45 | 3 | 46 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | | 8 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 6 | | 8 | | 3 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totale AST | 8 | 32 | 8 | 34 | 7 | 35 |
| Totale generale | 12 | 74 | 12 | 79 | 10 | 81 |

Gruppo di funzioni e grado

2019

2020

Posti coperti al 31.12.2019

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

7

4

7

3

9

AD 11

7

8

8

AD 10

8

9

9

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

1

2

1

AD 5

Totale AD

4

42

4

45

3

46

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

2

1

2

2

3

AST 8

1

3

1

3

1

3

AST 7

3

6

3

6

3

10

AST 6

2

7

2

7

8

AST 5

6

6

6

AST 4

6

8

3

AST 3

AST 2

AST 1

Totale AST

8

32

8

34

7

35

Totale generale

12

74

12

79

10

81

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Totale FG | 29 | 29 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 4 | 4 |
| Totale | 33 | 33 |

Posti da agente contrattuale

2020

2019

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Totale FG

29

29

Posti da esperto nazionale distaccato

4

4

Totale

33

33

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/6

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2020

(2020/C 107/02)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 21 779 000 | 20 779 000 | 20 371 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 21 779 000 | 20 779 000 | 20 371 000 ,— |
| 5 | ENTRATE VARIE |
| 5 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | — | — | 48 169 ,— |
| 5 2 | REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI | p.m. | p.m. | 3 042 ,— |
| 5 4 | ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE | p.m. | 6 504 | |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 3 000 | 110 | 138 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 3 000 | 6 614 | 51 349 ,— |
| 6 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO | 197 000 | 1 135 922 | 341 173 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | 197 000 | 1 135 922 | 341 173 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 21 979 000 | 21 921 536 | 20 763 522 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

Titolo 1 — Totale

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

5

ENTRATE VARIE

5 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

—

—

48 169 ,—

5 2

REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

p.m.

p.m.

3 042 ,—

5 4

ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE

p.m.

6 504

5 9

ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

3 000

110

138 ,—

Titolo 5 — Totale

3 000

6 614

51 349 ,—

6

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

197 000

1 135 922

341 173 ,—

Titolo 6 — Totale

197 000

1 135 922

341 173 ,—

TOTALE GENERALE

21 979 000

21 921 536

20 763 522 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 13 314 000 | 12 965 679 | 12 615 746 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 310 000 | 291 682 | 321 900 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 266 000 | 235 579 | 225 865 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 13 890 000 | 13 492 940 | 13 163 511 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 694 000 | 693 390 | 560 118 ,— |
| 2 1 | AFFITTI | 24 000 | 22 920 | 22 397 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 822 000 | 832 232 | 867 803 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 30 000 | 12 160 | 12 207 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 65 000 | 61 655 | 51 329 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 635 000 | 1 622 357 | 1 513 854 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 5 870 000 | 6 373 863 | 5 956 279 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 5 870 000 | 6 373 863 | 5 956 279 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 21 395 000 | 21 489 160 | 20 633 644 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

13 314 000

12 965 679

12 615 746 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

310 000

291 682

321 900 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

266 000

235 579

225 865 ,—

Titolo 1 — Totale

13 890 000

13 492 940

13 163 511 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

694 000

693 390

560 118 ,—

2 1

AFFITTI

24 000

22 920

22 397 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

822 000

832 232

867 803 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

30 000

12 160

12 207 ,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

65 000

61 655

51 329 ,—

Titolo 2 — Totale

1 635 000

1 622 357

1 513 854 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

Titolo 3 — Totale

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

TOTALE GENERALE

21 395 000

21 489 160

20 633 644 ,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AD 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | | 5 |
| AD 8 | | 8 | | 7 | 1 | 7 |
| AD 7 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 46 | 5 | 44 |
| AST 11 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AST 4 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | 1 |
| Totale AST | 6 | 34 | 6 | 34 | 6 | 36 |
| Totale AST | 11 | 80 | 11 | 80 | 11 | 80 |
| Totale generale | 91 | 91 | 91 |

Gruppo di funzioni e grado

2020

2019

2018

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

3

2

4

AD 12

1

8

1

8

1

7

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

6

5

4

AD 9

1

6

1

7

5

AD 8

8

7

1

7

AD 7

5

6

6

AD 6

2

2

3

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

46

5

44

AST 11

2

1

1

AST 10

1

2

1

AST 9

7

6

5

AST 8

1

7

1

7

7

AST 7

2

5

2

7

2

8

AST 6

2

2

2

1

3

2

AST 5

1

5

1

5

1

7

AST 4

1

2

2

AST 3

2

2

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

Totale AST

6

34

6

34

6

36

Totale AST

11

80

11

80

11

80

Totale generale

91

91

91

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totale FG | 13 | 13 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 1 |
| Totale | 14 | 14 |

Posti da agente contrattuale

2020

2019

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Totale FG

13

13

Posti da esperto nazionale distaccato

1

1

Totale

14

14

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/11 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/11

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2020

(2020/C 107/03)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 2 | FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE) | 20 937 022 | 20 488 990 | 20 056 297 ,— |
| 1 3 | CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI | 19 978 | 57 010 | 87 703 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 144 000 ,— |
| 4 | ENTRATE DA ALTRE FONTI |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI | — | — | |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 8 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 8 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 17,91 |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 17,91 |
| 10 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 10 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 144 017,91 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 2

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE)

20 937 022

20 488 990

20 056 297 ,—

1 3

CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI

19 978

57 010

87 703 ,—

Titolo 1 — Totale

20 957 000

20 546 000

20 144 000 ,—

4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

—

—

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 8 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

17,91

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

17,91

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 10 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

20 957 000

20 546 000

20 144 017,91

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 13 799 200 | 13 799 200 | 13 407 855 | 13 407 855 | 12 974 485,72 | 12 939 772,16 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 65 000 | 65 000 | 68 000 | 68 000 | 116 430 ,— | 108 883,93 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO | 305 000 | 305 000 | 274 377 | 274 377 | 218 034,33 | 173 597,03 |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO | p.m. | p.m. | 24 372 | 24 372 | 33 894,12 | 33 894,12 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 000 ,— | 584,69 |
| | Titolo 1 — Totale | 14 173 200 | 14 173 200 | 13 778 604 | 13 778 604 | 13 343 844,17 | 13 256 731,93 |
| 2 | IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 737 024 | 737 024 | 720 837 | 720 837 | 946 352,86 | 946 352,86 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) | 937 576 | 937 576 | 963 207 | 963 207 | 841 449,93 | 644 756,27 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 20 000 | 20 000 | 6 500 | 6 500 | 11 500 ,— | 5 750 ,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 69 000 | 69 000 | 56 452 | 56 452 | 51 701,97 | 43 193,39 |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 15 200 | 15 200 | 9 600 | 9 600 | 10 320,11 | 9 820,11 |
| 2 5 | RIUNIONI E RELATIVE SPESE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 116 555,45 | 108 055,45 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 878 800 | 1 878 800 | 1 856 596 | 1 856 596 | 1 977 880,32 | 1 757 928,08 |
| 3 | SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 375 000 | 375 000 | 444 000 | 444 000 | 477 556,33 | 616 948,79 |
| 3 1 | AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO | 3 895 000 | 3 895 000 | 3 763 800 | 3 763 800 | 3 702 201,80 | 3 550 439,29 |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 635 000 | 635 000 | 703 000 | 703 000 | 640 406 ,— | 643 943,99 |
| | Titolo 3 — Totale | 4 905 000 | 4 905 000 | 4 910 800 | 4 910 800 | 4 820 164,13 | 4 811 332,07 |
| 4 | SPESE ASSEGNATE |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI | | | | | | |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI | | | | | | |
| | Titolo 4 — Totale | | | | | | |
| 8 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | | | | | | |
| | Titolo 8 — Totale | | | | | | |
| 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
| 9 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE | | | | | | |
| | Titolo 9 — Totale | | | | | | |
| 10 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | | | | | | |
| | Titolo 10 — Totale | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 20 957 000 | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 546 000 | 20 141 888,62 | 19 825 992,08 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

13 799 200

13 799 200

13 407 855

13 407 855

12 974 485,72

12 939 772,16

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

65 000

65 000

68 000

68 000

116 430 ,—

108 883,93

1 4

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

305 000

305 000

274 377

274 377

218 034,33

173 597,03

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO

p.m.

p.m.

24 372

24 372

33 894,12

33 894,12

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

4 000

4 000

4 000

4 000

1 000 ,—

584,69

Titolo 1 — Totale

14 173 200

14 173 200

13 778 604

13 778 604

13 343 844,17

13 256 731,93

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

737 024

737 024

720 837

720 837

946 352,86

946 352,86

2 1

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

937 576

937 576

963 207

963 207

841 449,93

644 756,27

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

20 000

20 000

6 500

6 500

11 500 ,—

5 750 ,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

69 000

69 000

56 452

56 452

51 701,97

43 193,39

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

15 200

15 200

9 600

9 600

10 320,11

9 820,11

2 5

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

100 000

100 000

100 000

100 000

116 555,45

108 055,45

Titolo 2 — Totale

1 878 800

1 878 800

1 856 596

1 856 596

1 977 880,32

1 757 928,08

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

SPESE OPERATIVE

375 000

375 000

444 000

444 000

477 556,33

616 948,79

3 1

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

3 895 000

3 895 000

3 763 800

3 763 800

3 702 201,80

3 550 439,29

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE

635 000

635 000

703 000

703 000

640 406 ,—

643 943,99

Titolo 3 — Totale

4 905 000

4 905 000

4 910 800

4 910 800

4 820 164,13

4 811 332,07

4

SPESE ASSEGNATE

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

Titolo 4 — Totale

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

Titolo 8 — Totale

9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

9 9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

Titolo 9 — Totale

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Titolo 10 — Totale

TOTALE GENERALE

20 957 000

20 957 000

20 546 000

20 546 000

20 141 888,62

19 825 992,08

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Impegni pre-2019 ancora da onorare | 301 000 | 301 000 | — |
| Stanziamenti 2019 | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Totale | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Impegni

Pagamenti

2019

2020

Impegni pre-2019 ancora da onorare

301 000

301 000

—

Stanziamenti 2019

422 000

121 000

301 000

Totale

723 000

422 000

301 000

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Impegni pre-2019 ancora da onorare | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Stanziamenti 2019 | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Totale | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Impegni

Pagamenti

2019

2020

Impegni pre-2019 ancora da onorare

1 050 000

1 050 000

—

Stanziamenti 2019

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Totale

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Impegni pre-2019 ancora da onorare | 80 000 | 89 000 | — |
| Stanziamenti 2019 | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Totale | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Impegni

Pagamenti

2019

2020

Impegni pre-2019 ancora da onorare

80 000

89 000

—

Stanziamenti 2019

650 000

561 000

89 000

Totale

739 000

650 000

89 000

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2020 | 2019 | Posti ricoperti al 31 dicembre 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 15 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 6 | — | 11 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 5 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Totale parziale AD | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AST 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 7 | — | 9 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 0 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Totale | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Gruppo di funzioni e grado

2020

2019

Posti ricoperti al 31 dicembre 2018

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

—

3

AD 12

—

10

—

15

—

4

AD 11

—

10

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

6

—

11

AD 9

—

13

—

12

—

13

AD 8

—

6

—

7

—

8

AD 7

—

1

—

1

—

5

AD 6

—

1

—

—

—

0

AD 5

—

—

—

—

—

1

Totale parziale AD

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

1

—

3

—

1

AST 10

—

3

—

6

—

0

AST 9

—

10

—

8

—

8

AST 8

—

10

—

7

—

9

AST 7

—

4

—

4

—

0

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

1

—

—

—

5

AST 4

—

—

—

—

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

30

—

30

—

30

Totale

—

86

—

86

—

85

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno), agenti locali ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | Posti effettivamente occupati all'1.11.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 12 | 13 |
| FG III | 22 | 24 | 24 |
| FG II | 8 | 5 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 39 | 41 | 42 |
| Agenti locali | 1 | 1 | 1 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 1 | 0 |
| Totale | 41 | 43 | 43 |

Posti da agente contrattuale

Posti effettivamente occupati all'1.11.2018

2019

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

—

—

—

Totale FG

39

41

42

Agenti locali

1

1

1

Posti da esperto nazionale distaccato

1

1

0

Totale

41

43

43

Per ulteriori informazioni sul bilancio 2020 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all'indirizzo http://www.etf.europa, sezione «About», poi selezionare «Public access to documents»

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/18 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/18

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2020

(2020/C 107/04)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| 1 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI | 306 733 000 | 297 174 000 | 284 157 354 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 306 733 000 | 297 174 000 | 284 157 354 ,— |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE | 51 025 000 | 21 029 000 | 22 360 145 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 51 025 000 | 21 029 000 | 22 360 145 ,— |
| 3 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | — | — | 0 ,— |
| 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 2 | PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 73 000 | p.m. | 40 050 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 73 000 | p.m. | 40 050 ,— |
| 6 | ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI |
| 6 0 | ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI | p.m. | 38 000 | 91 994 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | 38 000 | 91 994 ,— |
| 7 | CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
| 7 0 | CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO | p.m. | 28 271 000 | 10 231 435 ,— |
| | Titolo 7 — Totale | p.m. | 28 271 000 | 10 231 435 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | 200 000 | 250 000 | 200 148 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | 200 000 | 250 000 | 200 148 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 358 031 000 | 346 762 000 | 317 081 126 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

1

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

1 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

306 733 000

297 174 000

284 157 354 ,—

Titolo 1 — Totale

306 733 000

297 174 000

284 157 354 ,—

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE

51 025 000

21 029 000

22 360 145 ,—

Titolo 2 — Totale

51 025 000

21 029 000

22 360 145 ,—

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA

—

—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

—

—

0 ,—

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 2

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

73 000

p.m.

40 050 ,—

Titolo 5 — Totale

73 000

p.m.

40 050 ,—

6

ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI

6 0

ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI

p.m.

38 000

91 994 ,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

38 000

91 994 ,—

7

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

7 0

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

p.m.

28 271 000

10 231 435 ,—

Titolo 7 — Totale

p.m.

28 271 000

10 231 435 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

200 000

250 000

200 148 ,—

Titolo 9 — Totale

200 000

250 000

200 148 ,—

TOTALE GENERALE

358 031 000

346 762 000

317 081 126 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 105 214 000 | 108 757 000 | 104 196 331 ,— |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 300 000 | 355 000 | 479 810 ,— |
| 1 3 | TRASFERTE | 1 010 000 | 1 239 000 | 1 761 233 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 4 536 000 | 3 537 000 | 923 500 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 800 000 | 261 000 | 537 099 ,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 7 718 000 | 3 960 000 | 4 580 647 ,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 160 000 | 128 000 | 105 597 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 119 738 000 | 118 237 000 | 112 584 217 ,— |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 49 139 000 | 50 969 000 | 21 722 612 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 27 423 000 | 22 729 000 | 23 731 230 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 880 000 | 811 000 | 704 621 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 871 000 | 5 497 000 | 1 324 821 ,— |
| 2 4 | AFFRANCATURA | 65 000 | 124 000 | 78 384 ,— |
| 2 5 | ALTRE RIUNIONI | 209 000 | 306 000 | 349 324 ,— |
| 2 6 | RISTORAZIONE E CATERING | 1 549 000 | 1 932 000 | 837 583 ,— |
| 2 7 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 1 500 000 | 1 000 000 | 986 819 ,— |
| 2 8 | SERVIZI DI CONSULENZA E AUDIT | 2 010 000 | 696 000 | 1 562 165 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 83 646 000 | 84 064 000 | 51 297 559 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 142 815 000 | 136 811 000 | 128 922 696 ,— |
| 3 1 | SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE A PROGETTI DI TI | 11 872 000 | 7 650 000 | 13 798 408 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 154 687 000 | 144 461 000 | 142 721 104 ,— |
| 9 | ALTRE SPESE |
| 9 0 | STANZIAMENTI ACCANTONATI | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | — | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 358 071 000 | 346 762 000 | 306 602 880 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

105 214 000

108 757 000

104 196 331 ,—

1 2

SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

300 000

355 000

479 810 ,—

1 3

TRASFERTE

1 010 000

1 239 000

1 761 233 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

4 536 000

3 537 000

923 500 ,—

1 5

FORMAZIONE

800 000

261 000

537 099 ,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

7 718 000

3 960 000

4 580 647 ,—

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

160 000

128 000

105 597 ,—

Titolo 1 — Totale

119 738 000

118 237 000

112 584 217 ,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

49 139 000

50 969 000

21 722 612 ,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

27 423 000

22 729 000

23 731 230 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

880 000

811 000

704 621 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

871 000

5 497 000

1 324 821 ,—

2 4

AFFRANCATURA

65 000

124 000

78 384 ,—

2 5

ALTRE RIUNIONI

209 000

306 000

349 324 ,—

2 6

RISTORAZIONE E CATERING

1 549 000

1 932 000

837 583 ,—

2 7

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

1 500 000

1 000 000

986 819 ,—

2 8

SERVIZI DI CONSULENZA E AUDIT

2 010 000

696 000

1 562 165 ,—

Titolo 2 — Totale

83 646 000

84 064 000

51 297 559 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

142 815 000

136 811 000

128 922 696 ,—

3 1

SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE A PROGETTI DI TI

11 872 000

7 650 000

13 798 408 ,—

Titolo 3 — Totale

154 687 000

144 461 000

142 721 104 ,—

9

ALTRE SPESE

9 0

STANZIAMENTI ACCANTONATI

p.m.

—

0 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

—

0 ,—

TOTALE GENERALE

358 071 000

346 762 000

306 602 880 ,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 8 |
| AD 13 | 11 | 11 | 12 |
| AD 12 | 42 | 43 | 44 |
| AD 11 | 43 | 43 | 47 |
| AD 10 | 41 | 43 | 44 |
| AD 9 | 45 | 43 | 46 |
| AD 8 | 59 | 59 | 66 |
| AD 7 | 65 | 65 | 76 |
| AD 6 | 23 | 23 | 46 |
| AD 5 | 0 | 25 | 3 |
| Totale AD | 338 | 365 | 395 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 7 | 7 | 7 |
| AST 9 | 5 | 7 | 8 |
| AST 8 | 16 | 16 | 19 |
| AST 7 | 22 | 22 | 15 |
| AST 6 | 39 | 27 | 15 |
| AST 5 | 43 | 35 | 39 |
| AST 4 | 57 | 57 | 52 |
| AST 3 | 46 | 46 | 44 |
| AST 2 | 6 | 7 | — |
| AST 1 | — | — | — |
| Totale AST | 243 | 226 | 201 |
| Totale generale | 581 | 591 | 596 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti temporanei

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

8

AD 13

11

11

12

AD 12

42

43

44

AD 11

43

43

47

AD 10

41

43

44

AD 9

45

43

46

AD 8

59

59

66

AD 7

65

65

76

AD 6

23

23

46

AD 5

0

25

3

Totale AD

338

365

395

AST 11

2

2

2

AST 10

7

7

7

AST 9

5

7

8

AST 8

16

16

19

AST 7

22

22

15

AST 6

39

27

15

AST 5

43

35

39

AST 4

57

57

52

AST 3

46

46

44

AST 2

6

7

—

AST 1

—

—

—

Totale AST

243

226

201

Totale generale

581

591

596

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 31.12.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 52 | 52 |
| FG III | 33 | 131 | 131 |
| FG II | 66 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Ulteriori AC (*1) | — | — | 35 |
| Totale FG | 159 | 230 | 228 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 32 | 33 | 33 |
| Totale | 191 | 263 | 261 |

Posti da agente contrattuale

31.12.2018

2019

2020

FG IV

60

52

52

FG III

33

131

131

FG II

66

10

10

FG I

—

—

—

Ulteriori AC (*1)

—

—

35

Totale FG

159

230

228

Posti da esperto nazionale distaccato

32

33

33

Totale

191

263

261

---

(*1)  Richiesto nel contesto della Brexit.

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/23

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2020

(2020/C 107/05)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 59 059 000 | 57 833 000 | 54 971 960,03 |
| | Titolo 2 — Totale | 59 059 000 | 57 833 000 | 54 971 960,03 |
| 3 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA |
| 3 0 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA | 1 400 000 | 1 373 000 | 1 392 194,62 |
| | Titolo 3 — Totale | 1 400 000 | 1 373 000 | 1 392 194,62 |
| | TOTALE GENERALE | 60 459 000 | 59 206 000 | 56 364 154,65 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

Titolo 2 — Totale

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

3

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

3 0

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

Titolo 3 — Totale

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

TOTALE GENERALE

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 29 628 000 | 30 104 296 | 29 650 759,54 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 600 000 | 570 365 | 634 375,16 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 160 000 | 162 700 | 117 241,71 |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 335 000 | 236 105 | 334 999,14 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 9 000 | 2 500 | 6 549,59 |
| 1 8 | ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE | 913 000 | 953 895 | 910 437,96 |
| | Titolo 1 — Totale | 31 645 000 | 32 029 861 | 31 654 363,10 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 124 000 | 3 559 310 | 3 058 131,53 |
| 2 1 | INFORMATICA | 2 319 000 | 2 517 046 | 2 358 941,50 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 65 000 | 294 320 | 140 945,26 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 290 000 | 237 175 | 730 311,40 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 185 000 | 155 785 | 141 811,24 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE | 569 000 | 794 439 | 779 031,33 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 552 000 | 7 558 075 | 7 209 172,26 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 21 262 000 | 19 618 064 | 17 500 619,29 |
| | Titolo 3 — Totale | 21 262 000 | 19 618 064 | 17 500 619,29 |
| | TOTALE GENERALE | 60 459 000 | 59 206 000 | 56 364 154,65 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

29 628 000

30 104 296

29 650 759,54

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

600 000

570 365

634 375,16

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

160 000

162 700

117 241,71

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

335 000

236 105

334 999,14

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

9 000

2 500

6 549,59

1 8

ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

913 000

953 895

910 437,96

Titolo 1 — Totale

31 645 000

32 029 861

31 654 363,10

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 124 000

3 559 310

3 058 131,53

2 1

INFORMATICA

2 319 000

2 517 046

2 358 941,50

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

65 000

294 320

140 945,26

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

290 000

237 175

730 311,40

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

185 000

155 785

141 811,24

2 5

RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE

569 000

794 439

779 031,33

Titolo 2 — Totale

7 552 000

7 558 075

7 209 172,26

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

Titolo 3 — Totale

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

TOTALE GENERALE

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 23 | 20 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 26 | 26 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 0 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | — | — | — | 126 | 126 | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 13 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 51 | 52 | 52 |
| Totale AST/SC | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Totale generale | — | — | — | 180 | 180 | 180 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

4

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

9

10

10

AD 11

—

—

—

12

10

10

AD 10

—

—

—

23

25

25

AD 9

—

—

—

26

25

25

AD 8

—

—

—

23

20

20

AD 7

—

—

—

21

26

26

AD 6

—

—

—

6

0

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

—

—

—

126

126

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

2

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

11

10

10

AST 5

—

—

—

13

15

15

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

2

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

3

2

2

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

51

52

52

Totale AST/SC

—

—

—

3

2

2

Totale generale

—

—

—

180

180

180

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 36 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totale FG | 101 | 100 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 5 | 5 |
| Totale | 106 | 105 |

Posti da agente contrattuale

2020

2019

FG IV

50

50

FG III

38

36

FG II

12

12

FG I

2

2

Totale FG

101

100

Posti da esperto nazionale distaccato

5

5

Totale

106

105

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/28 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/28

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2020

(2020/C 107/06)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 15 958 000 | 15 638 900 | 15 154 200 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 15 958 000 | 15 638 900 | 15 154 200 ,— |
| 2 | ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 0 | ALTRE SOVVENZIONI | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | ENTRATE VARIE |
| 5 0 | RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI | p.m. | p.m. | 208,48 |
| 5 4 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | p.m. | 2 328,86 |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 2 537,34 |
| 6 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 16 058 100 | 15 739 000 | 15 256 837,34 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

Titolo 1 — Totale

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 0

ALTRE SOVVENZIONI

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 2 — Totale

100 100

100 100

100 100 ,—

5

ENTRATE VARIE

5 0

RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI

p.m.

p.m.

208,48

5 4

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0 ,—

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

2 328,86

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

2 537,34

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

16 058 100

15 739 000

15 256 837,34

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 6 703 800 | 6 260 600 | 5 908 098,82 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 25 000 | 25 300 | 18 754,83 |
| 1 5 | MOBILITÀ | 92 200 | 74 000 | 50 855,98 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 35 000 | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 6 856 000 | 6 359 900 | 5 977 709,63 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 633 000 | 650 800 | 605 263,52 |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE | 609 000 | 576 500 | 544 033,02 |
| 2 2 | COSTI RELATIVI A BENI MOBILI | 36 500 | 18 000 | 33 300,95 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 80 500 | 69 200 | 68 033,03 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 91 000 | 85 500 | 82 849,18 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 450 000 | 1 400 000 | 1 333 479,70 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SETTORI PRIORITARI E ATTIVITÀ OPERATIVE | 7 629 000 | 7 874 200 | 7 747 997,42 |
| 3 1 | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE | 123 100 | 104 900 | 167 682,77 |
| | Titolo 3 — Totale | 7 752 100 | 7 979 100 | 7 915 680,19 |
| 4 | SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE |
| 4 1 | PROGRAMMA IPA II 2016 | p.m. | p.m. | 126 200,68 |
| 4 7 | PROGRAMMA IPA II 2018 | p.m. | p.m. | |
| 4 9 | NUOVO PROGRAMMA IPA II | — | — | 26 188,76 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 152 389,44 |
| 5 | RISERVA |
| 5 0 | RISERVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 16 058 100 | 15 739 000 | 15 379 258,96 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

6 703 800

6 260 600

5 908 098,82

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

25 000

25 300

18 754,83

1 5

MOBILITÀ

92 200

74 000

50 855,98

1 6

SERVIZIO SOCIALE

35 000

p.m.

0 ,—

1 8

REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 1 — Totale

6 856 000

6 359 900

5 977 709,63

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

633 000

650 800

605 263,52

2 1

TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

609 000

576 500

544 033,02

2 2

COSTI RELATIVI A BENI MOBILI

36 500

18 000

33 300,95

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

80 500

69 200

68 033,03

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

91 000

85 500

82 849,18

Titolo 2 — Totale

1 450 000

1 400 000

1 333 479,70

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SETTORI PRIORITARI E ATTIVITÀ OPERATIVE

7 629 000

7 874 200

7 747 997,42

3 1

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

123 100

104 900

167 682,77

Titolo 3 — Totale

7 752 100

7 979 100

7 915 680,19

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE

4 1

PROGRAMMA IPA II 2016

p.m.

p.m.

126 200,68

4 7

PROGRAMMA IPA II 2018

p.m.

p.m.

4 9

NUOVO PROGRAMMA IPA II

—

—

26 188,76

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

152 389,44

5

RISERVA

5 0

RISERVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

16 058 100

15 739 000

15 379 258,96

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Posti autorizzati | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AD 9 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| AD 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD 7 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale AD | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| AST 5 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| AST 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | 3 | 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Totale AST/SC | | | | |
| Totale generale | 40 | 40 | 40 | 40 |

Categoria e grado

2018

2019

2020

31.12.2018

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Posti autorizzati

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

2

1

1

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

4

AD 9

6

4

5

7

AD 8

6

6

6

4

AD 7

3

5

4

2

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totale AD

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

1

1

2

2

AST 6

3

3

4

6

AST 5

7

7

6

4

AST 4

1

1

2

3

AST 3

3

3

1

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Totale AST/SC

Totale generale

40

40

40

40

Stima del numero di agenti contrattuali, personale locale ed esperti nazionali distaccati (espressa in equivalenti a tempo pieno)

| Posti da agente contrattuale | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 14 | 14 | 14 |
| FG II | 9 | 9 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 25 | 25 | 25 |
| Personale locale | — | — | — |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 25 | 25 | 25 |

Posti da agente contrattuale

31.12.2018

31.12.2019

2020

FG IV

2

2

2

FG III

14

14

14

FG II

9

9

9

FG I

—

—

—

Totale FG

25

25

25

Personale locale

—

—

—

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

25

25

25

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/33

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2020

(2020/C 107/07)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENTRATE |
| 1 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE | 19 130 000 | 17 627 500 | 17 499 839 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 19 130 000 | 17 627 500 | 17 499 839 ,— |
| 2 | SUSSIDI |
| 2 0 | SUSSIDIO DALL'UNIONE EUROPEA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | RISERVA |
| 3 0 | RISERVA PER DEFICIT | 756 000 | 750 000 | –1 205 164,93 |
| | Titolo 3 — Totale | 756 000 | 750 000 | –1 205 164,93 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 0 | ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 20 000 | 15 500 | 98 994,89 |
| | Titolo 5 — Totale | 20 000 | 15 500 | 98 994,89 |
| 6 | ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 1 | INTERESSI SUL CONTO | 80 000 | 82 000 | 34 921 ,— |
| 9 2 | DONAZIONI E LASCITI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | 80 000 | 82 000 | 34 921 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 19 986 000 | 18 475 000 | 16 428 589,96 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

1

ENTRATE

1 0

ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

Titolo 1 — Totale

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

2

SUSSIDI

2 0

SUSSIDIO DALL'UNIONE EUROPEA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

3

RISERVA

3 0

RISERVA PER DEFICIT

756 000

750 000

–1 205 164,93

Titolo 3 — Totale

756 000

750 000

–1 205 164,93

5

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 0

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

20 000

15 500

98 994,89

Titolo 5 — Totale

20 000

15 500

98 994,89

6

ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 1

INTERESSI SUL CONTO

80 000

82 000

34 921 ,—

9 2

DONAZIONI E LASCITI

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 9 — Totale

80 000

82 000

34 921 ,—

TOTALE GENERALE

19 986 000

18 475 000

16 428 589,96

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 243 000 | 7 243 000 | 6 653 443,25 | 6 653 443,25 |
| 1 2 | PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE | 90 000 | 90 000 | 26 000 | 26 000 | 71 122,06 | 71 122,06 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 290 000 | 290 000 | 280 000 | 280 000 | 257 390,57 | 257 390,57 |
| 1 4 | PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO | 80 000 | 80 000 | 101 000 | 101 000 | 52 208,18 | 52 208,18 |
| 1 5 | SERVIZIO SOCIALE | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 23 574,65 | 23 574,65 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 595,68 | 4 595,68 |
| | Titolo 1 — Totale | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 695 000 | 7 695 000 | 7 062 334,39 | 7 062 334,39 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 261 525,57 | 261 525,57 |
| 2 1 | INFORMATICA | 800 000 | 800 000 | 720 000 | 720 000 | 574 044,77 | 574 044,77 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 60 000 | 60 000 | 63 000 | 63 000 | 29 971,29 | 29 971,29 |
| 2 3 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 66 000 | 66 000 | 58 500 | 58 500 | 37 414,78 | 37 414,78 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 95 000 | 95 000 | 85 000 | 85 000 | 77 394,89 | 77 394,89 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 395 000 | 395 000 | 324 000 | 324 000 | 219 450,38 | 219 450,38 |
| 2 6 | REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI | 170 000 | 170 000 | 190 000 | 190 000 | 104 331 ,— | 104 331 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 780 500 | 1 780 500 | 1 304 132,68 | 1 304 132,68 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 700 000 | 7 570 000 | 8 070 719,24 | 7 251 535,74 |
| 3 1 | MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO | | | p.m. | p.m. | | |
| 3 2 | ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME | 460 000 | 440 000 | 489 500 | 489 500 | 483 520 ,— | 409 040 ,— |
| 3 3 | ESAME DELLE DENOMINAZIONI | | | | | | |
| 3 4 | PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 44 393,95 | 48 051,60 |
| 3 5 | STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 240 752,60 | 206 294,05 |
| 3 6 | CONSULENTI SPECIALI | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 171 026,88 | 147 201,50 |
| 3 7 | PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI | | | | | | |
| | Titolo 3 — Totale | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 039 500 | 8 909 500 | 9 010 412,67 | 8 062 122,89 |
| 10 | ALTRE SPESE |
| 10 0 | STANZIAMENTI PROVVISORI | | | | | | |
| 10 1 | RISERVA PER SPESE IMPREVISTE | | | | | | |
| 10 2 | CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE | | | | | | |
| 10 3 | RIMBORSO DEL SUSSIDIO DELL'UNIONE | | | | | | |
| | Titolo 10 — Totale | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 20 506 000 | 19 986 000 | 19 515 000 | 18 385 000 | 17 376 879,74 | 16 428 589,96 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

7 830 000

7 830 000

7 243 000

7 243 000

6 653 443,25

6 653 443,25

1 2

PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

90 000

90 000

26 000

26 000

71 122,06

71 122,06

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

290 000

290 000

280 000

280 000

257 390,57

257 390,57

1 4

PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO

80 000

80 000

101 000

101 000

52 208,18

52 208,18

1 5

SERVIZIO SOCIALE

40 000

40 000

35 000

35 000

23 574,65

23 574,65

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

10 000

10 000

4 595,68

4 595,68

Titolo 1 — Totale

8 340 000

8 340 000

7 695 000

7 695 000

7 062 334,39

7 062 334,39

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

370 000

370 000

340 000

340 000

261 525,57

261 525,57

2 1

INFORMATICA

800 000

800 000

720 000

720 000

574 044,77

574 044,77

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

60 000

60 000

63 000

63 000

29 971,29

29 971,29

2 3

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

66 000

66 000

58 500

58 500

37 414,78

37 414,78

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

95 000

95 000

85 000

85 000

77 394,89

77 394,89

2 5

RIUNIONI E CONVOCAZIONI

395 000

395 000

324 000

324 000

219 450,38

219 450,38

2 6

REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI

170 000

170 000

190 000

190 000

104 331 ,—

104 331 ,—

Titolo 2 — Totale

1 956 000

1 956 000

1 780 500

1 780 500

1 304 132,68

1 304 132,68

3

SPESE OPERATIVE

3 0

INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI

9 000 000

8 400 000

8 700 000

7 570 000

8 070 719,24

7 251 535,74

3 1

MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO

p.m.

p.m.

3 2

ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME

460 000

440 000

489 500

489 500

483 520 ,—

409 040 ,—

3 3

ESAME DELLE DENOMINAZIONI

3 4

PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI

150 000

150 000

150 000

150 000

44 393,95

48 051,60

3 5

STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

400 000

500 000

500 000

500 000

240 752,60

206 294,05

3 6

CONSULENTI SPECIALI

200 000

200 000

200 000

200 000

171 026,88

147 201,50

3 7

PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI

Titolo 3 — Totale

10 210 000

9 690 000

10 039 500

8 909 500

9 010 412,67

8 062 122,89

10

ALTRE SPESE

10 0

STANZIAMENTI PROVVISORI

10 1

RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

10 2

CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE

10 3

RIMBORSO DEL SUSSIDIO DELL'UNIONE

Titolo 10 — Totale

TOTALE GENERALE

20 506 000

19 986 000

19 515 000

18 385 000

17 376 879,74

16 428 589,96

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | — | — | — |
| AD 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale AD | 5 | 11 | 5 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | 4 | 25 | 4 | 25 |
| Totale generale | 9 | 36 | 9 | 36 |

Gruppo di funzioni e grado

2020

2019

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

1

1

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

—

—

—

AD 10

2

1

2

1

AD 9

—

2

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

2

—

4

AD 5

—

—

—

—

Totale AD

5

11

5

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

2

3

2

3

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

2

—

2

AST 7

2

6

2

4

AST 6

—

5

—

9

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

4

25

4

25

Totale generale

9

36

9

36

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/38 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/38

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2020

(2020/C 107/08)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |
| 1 0 | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI | 37 644 000 | 36 797 500 | 37 317 662 ,— |
| 1 1 | PAGAMENTI DELLE ISTITUZIONI | 5 128 500 | 3 967 300 | 2 213 903 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 42 772 500 | 40 764 800 | 39 531 565 ,— |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
| 3 0 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 664 600 | 764 300 | 734 003 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 664 600 | 764 300 | 734 003 ,— |
| 4 | ALTRE ENTRATE |
| 4 0 | ALTRE ENTRATE | 624 750 | 609 050 | 929 574 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 624 750 | 609 050 | 929 574 ,— |
| 5 | ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
| 5 0 | ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | 3 015 250 | 3 612 254 | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 3 015 250 | 3 612 254 | 0 ,— |
| 6 | RIMBORSI |
| 6 0 | RIMBORSI AI CLIENTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | RIMBORSI STRAORDINARI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 47 077 100 | 45 750 404 | 41 195 142 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

1

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

1 0

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

37 644 000

36 797 500

37 317 662 ,—

1 1

PAGAMENTI DELLE ISTITUZIONI

5 128 500

3 967 300

2 213 903 ,—

Titolo 1 — Totale

42 772 500

40 764 800

39 531 565 ,—

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

3

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

3 0

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

664 600

764 300

734 003 ,—

Titolo 3 — Totale

664 600

764 300

734 003 ,—

4

ALTRE ENTRATE

4 0

ALTRE ENTRATE

624 750

609 050

929 574 ,—

Titolo 4 — Totale

624 750

609 050

929 574 ,—

5

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

5 0

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

3 015 250

3 612 254

0 ,—

Titolo 5 — Totale

3 015 250

3 612 254

0 ,—

6

RIMBORSI

6 0

RIMBORSI AI CLIENTI

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

RIMBORSI STRAORDINARI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

47 077 100

45 750 404

41 195 142 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 26 889 500 | 25 890 600 | 23 968 737 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 104 100 | 82 000 | 64 179 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 456 300 | 262 200 | 257 664 ,— |
| 1 5 | MOBILITÀ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 86 500 | 84 900 | 75 900 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 2 500 | 2 500 | 1 096 ,— |
| 1 9 | PENSIONI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 27 538 900 | 26 322 200 | 24 367 576 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 116 700 | 3 032 300 | 2 930 857 ,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 3 958 300 | 3 428 600 | 2 885 407 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 54 000 | 54 300 | 48 397 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 260 200 | 245 500 | 240 115 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 261 500 | 153 200 | 105 416 ,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 37 000 | 8 000 | 28 160 ,— |
| 2 6 | GOVERNANCE DEL CENTRO | 59 000 | 57 500 | 43 208 ,— |
| 2 7 | INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE | 100 000 | 100 000 | 27 550 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 7 846 700 | 7 079 400 | 6 309 110 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA | 10 830 000 | 10 610 000 | 12 990 565 ,— |
| 3 1 | SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 673 200 | 722 800 | 797 780 ,— |
| 3 2 | SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA E-CDT | 188 300 | 370 900 | 292 684 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 11 691 500 | 11 703 700 | 14 081 029 ,— |
| 10 | ACCANTONAMENTI |
| 10 0 | STANZIAMENTI DI PREVISIONE | p.m. | 645 104 | 0 ,— |
| | Titolo 10 — Totale | p.m. | 645 104 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 47 077 100 | 45 750 404 | 44 757 715 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

26 889 500

25 890 600

23 968 737 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

104 100

82 000

64 179 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

456 300

262 200

257 664 ,—

1 5

MOBILITÀ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

86 500

84 900

75 900 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

2 500

2 500

1 096 ,—

1 9

PENSIONI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 1 — Totale

27 538 900

26 322 200

24 367 576 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 116 700

3 032 300

2 930 857 ,—

2 1

INFORMATICA

3 958 300

3 428 600

2 885 407 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

54 000

54 300

48 397 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

260 200

245 500

240 115 ,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

261 500

153 200

105 416 ,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

37 000

8 000

28 160 ,—

2 6

GOVERNANCE DEL CENTRO

59 000

57 500

43 208 ,—

2 7

INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE

100 000

100 000

27 550 ,—

Titolo 2 — Totale

7 846 700

7 079 400

6 309 110 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA

10 830 000

10 610 000

12 990 565 ,—

3 1

SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

673 200

722 800

797 780 ,—

3 2

SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA E-CDT

188 300

370 900

292 684 ,—

Titolo 3 — Totale

11 691 500

11 703 700

14 081 029 ,—

10

ACCANTONAMENTI

10 0

STANZIAMENTI DI PREVISIONE

p.m.

645 104

0 ,—

Titolo 10 — Totale

p.m.

645 104

0 ,—

TOTALE GENERALE

47 077 100

45 750 404

44 757 715 ,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 17 | 6 | 11 | 11 | 7 |
| AD 11 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| AD 9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 5 |
| AD 8 | 0 | 1 | 8 | 21 | 21 | 15 |
| AD 7 | 5 | 6 | 4 | 26 | 24 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 24 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | — | 12 |
| Totale AD | 45 | 45 | 41 | 90 | 90 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 13 |
| AST 4 | — | — | 1 | 12 | 12 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | 7 | 7 | 9 | 49 | 49 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Totale | 52 | 52 | 50 | 141 | 141 | 133 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

17

6

11

11

7

AD 11

8

7

9

5

4

3

AD 10

8

8

5

5

5

6

AD 9

5

4

5

13

12

5

AD 8

0

1

8

21

21

15

AD 7

5

6

4

26

24

15

AD 6

1

1

2

8

12

24

AD 5

—

—

1

—

—

12

Totale AD

45

45

41

90

90

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

0

0

2

4

5

2

AST 6

1

1

1

7

6

5

AST 5

1

1

1

20

19

13

AST 4

—

—

1

12

12

12

AST 3

—

—

—

3

5

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

7

7

9

49

49

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Totale AST/SC

—

—

—

2

2

2

Totale

52

52

50

141

141

133

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 16 | 11,3 |
| FG III | 9 | 9 | 5,4 |
| FG II | 5 | 5 | 6,4 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 28 | 30 | 23 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 28 | 30 | 23 |

Posti da agente contrattuale

2020

2019

2018

FG IV

14

16

11,3

FG III

9

9

5,4

FG II

5

5

6,4

FG I

—

—

—

Total

28

30

23

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

28

30

23

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/43

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2020

(2020/C 107/09)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 395 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 395 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE |
| 3 0 | CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE |
| 4 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE | p.m. | p.m. | 321 429 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 321 429 ,— |
| 5 | STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI |
| 5 0 | STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 244 000 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 244 000 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 960 429 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

2

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

23 691 000

22 446 000

22 395 000 ,—

Titolo 2 — Totale

23 691 000

22 446 000

22 395 000 ,—

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

4 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

p.m.

p.m.

321 429 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

321 429 ,—

5

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

5 0

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

244 000 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

244 000 ,—

TOTALE GENERALE

23 691 000

22 446 000

22 960 429 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 12 547 000 | 12 043 000 | 11 218 040,27 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 61 000 | 74 000 | 82 774,77 |
| 1 3 | SPESE PER LE MISSIONI | 95 000 | 85 000 | 115 897,18 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI | 72 000 | 420 000 | 323 611,37 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 250 000 | 552 000 | 416 209,57 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 180 000 | 1 223 000 | 1 171 667,19 |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 3 000 | 3 000 | 1 706,60 |
| 1 8 | SERVIZIO SOCIALE | 1 300 000 | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | ALTRE SPESE CORRELATE AL PERSONALE | 90 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 14 598 000 | 14 400 000 | 13 329 906,95 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 253 000 | 1 430 000 | 1 341 734,16 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 649 000 | 769 000 | 657 493,71 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 81 000 | 128 000 | 4 992,37 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 96 000 | 148 000 | 36 857,58 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 100 000 | 143 000 | 104 502,93 |
| 2 5 | SPESE DI RIUNIONE | 13 000 | 11 000 | 6 036,11 |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE | p.m. | 16 000 | 16 896 ,— |
| 2 7 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 8 | STUDI | 18 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 2 210 000 | 2 645 000 | 2 168 512,86 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | SOCIETÀ EQUE E PARITARIE | 3 476 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 2 | SOCIETÀ GIUSTE, DIGITALI E SICURE | 656 000 | 1 047 000 | 1 020 233,49 |
| 3 3 | IMMIGRAZIONE E ASILO | 465 000 | 735 000 | 1 631 334,84 |
| 3 4 | SOSTEGNO AI SISTEMI DI TUTELA DEI DIRITTI UMANI | 942 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 5 | COMUNICAZIONE DEI DIRITTI | 1 284 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 6 | GIUSTIZIA | p.m. | 445 000 | 218 385,75 |
| 3 7 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 60 000 | 2 405 000 | 3 841 452,22 |
| 3 8 | ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE | p.m. | 665 000 | 302 407,41 |
| 3 9 | RISERVA PER IL TITOLO 3 | p.m. | 348 000 | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 6 883 000 | 5 645 000 | 7 013 813,71 |
| 4 | ALTRE SPESE OPERATIVE |
| 4 0 | ACCORDI DI COOPERAZIONE | p.m. | 181 576 | 10 017,02 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 181 576 | 10 017,02 |
| | TOTALE GENERALE | 23 691 000 | 22 871 576 | 22 522 250,54 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

12 547 000

12 043 000

11 218 040,27

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE

61 000

74 000

82 774,77

1 3

SPESE PER LE MISSIONI

95 000

85 000

115 897,18

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI

72 000

420 000

323 611,37

1 5

FORMAZIONE

250 000

552 000

416 209,57

1 6

SERVIZI ESTERNI

180 000

1 223 000

1 171 667,19

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

3 000

3 000

1 706,60

1 8

SERVIZIO SOCIALE

1 300 000

p.m.

0 ,—

1 9

ALTRE SPESE CORRELATE AL PERSONALE

90 000

p.m.

0 ,—

Titolo 1 — Totale

14 598 000

14 400 000

13 329 906,95

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 253 000

1 430 000

1 341 734,16

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

649 000

769 000

657 493,71

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

81 000

128 000

4 992,37

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

96 000

148 000

36 857,58

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

100 000

143 000

104 502,93

2 5

SPESE DI RIUNIONE

13 000

11 000

6 036,11

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

p.m.

16 000

16 896 ,—

2 7

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 8

STUDI

18 000

p.m.

0 ,—

Titolo 2 — Totale

2 210 000

2 645 000

2 168 512,86

3

SPESE OPERATIVE

3 1

SOCIETÀ EQUE E PARITARIE

3 476 000

p.m.

0 ,—

3 2

SOCIETÀ GIUSTE, DIGITALI E SICURE

656 000

1 047 000

1 020 233,49

3 3

IMMIGRAZIONE E ASILO

465 000

735 000

1 631 334,84

3 4

SOSTEGNO AI SISTEMI DI TUTELA DEI DIRITTI UMANI

942 000

p.m.

0 ,—

3 5

COMUNICAZIONE DEI DIRITTI

1 284 000

p.m.

0 ,—

3 6

GIUSTIZIA

p.m.

445 000

218 385,75

3 7

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

60 000

2 405 000

3 841 452,22

3 8

ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE

p.m.

665 000

302 407,41

3 9

RISERVA PER IL TITOLO 3

p.m.

348 000

0 ,—

Titolo 3 — Totale

6 883 000

5 645 000

7 013 813,71

4

ALTRE SPESE OPERATIVE

4 0

ACCORDI DI COOPERAZIONE

p.m.

181 576

10 017,02

Titolo 4 — Totale

p.m.

181 576

10 017,02

TOTALE GENERALE

23 691 000

22 871 576

22 522 250,54

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 9 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale A* | — | — | — | 48 | 48 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 4 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 5 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 7 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 7 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 24 | 24 | 25 |
| Totale generale | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

3

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

2

7

6

AD 11

—

—

—

5

5

—

AD 10

—

—

—

10

9

12

AD 9

—

—

—

11

12

12

AD 8

—

—

—

8

8

4

AD 7

—

—

—

2

2

6

AD 6

—

—

—

3

1

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale A*

—

—

—

48

48

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

4

1

1

AST 9

—

—

—

2

3

4

AST 8

—

—

—

3

5

3

AST 7

—

—

—

7

7

6

AST 6

—

—

—

6

7

10

AST 5

—

—

—

2

1

—

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

24

24

25

Totale generale

—

—

—

72

72

72

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 32 | 32 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 10 | 10 |
| Total | 42 | 42 |

Posti da agente contrattuale

2020

2019

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

32

32

Posti da esperto nazionale distaccato

10

10

Total

42

42

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/49

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2020

(2020/C 107/10)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 101 413 013 | 78 152 001 | 78 199 698,86 |
| | Titolo 1 — Totale | 101 413 013 | 78 152 001 | 78 199 698,86 |
| 2 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ | 2 433 390 | 1 851 441 | 1 811 763 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 2 433 390 | 1 851 441 | 1 811 763 ,— |
| 3 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI |
| 3 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 4 0 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | | 33 343,59 | 59 244,25 |
| | Titolo 4 — Totale | | 33 343,59 | 59 244,25 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 103 846 403 | 80 036 785,59 | 80 070 706,11 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

1

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

101 413 013

78 152 001

78 199 698,86

Titolo 1 — Totale

101 413 013

78 152 001

78 199 698,86

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

2 433 390

1 851 441

1 811 763 ,—

Titolo 2 — Totale

2 433 390

1 851 441

1 811 763 ,—

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

3 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

4 0

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

33 343,59

59 244,25

Titolo 4 — Totale

33 343,59

59 244,25

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

103 846 403

80 036 785,59

80 070 706,11

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 44 398 000 | 44 398 000 | 41 353 653 | 41 353 653 | 39 574 070,72 | 39 084 826,41 |
| 1 2 | SPESE CONNESSE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 172 000 | 172 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 310 000 | 310 000 | 295 000 | 295 000 | 279 000 ,— | 249 865,71 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 240 000 | 240 000 | 900 000 | 900 000 | 893 100,04 | 541 643,29 |
| 1 5 | SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | — | — | 797 440 | 797 440 | 647 136,31 | 647 136,31 |
| 1 6 | FORMAZIONE | 500 000 | 500 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | SERVIZIO SOCIALE | 1 455 000 | 1 455 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 243 543,67 | 1 238 334,42 |
| 1 8 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | | | 8 000 | 8 000 | 5 327,02 | 2 861,02 |
| 1 9 | SERVIZI ESTERNI | 1 431 000 | 1 431 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 48 506 000 | 48 506 000 | 44 679 093 | 44 679 093 | 42 642 177,76 | 41 764 667,16 |
| 2 | IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 6 552 053 | 6 552 053 | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | 6 230 133,23 | 4 992 632,24 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI | 5 707 797 | 5 707 797 | 3 670 977 | 3 670 977 | 3 588 878,81 | 2 834 634,26 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 534 669 | 534 669 | 529 000 | 529 000 | 176 582,30 | 65 016,06 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 297 500 | 297 500 | 159 500 | 159 500 | 107 930,88 | 80 725,72 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 228 660 | 228 660 | 304 563 | 304 563 | 422 653,09 | 221 124,95 |
| 2 5 | SPESE DI GOVERNANCE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 73 219,34 | 58 539,67 |
| | Titolo 2 — Totale | 13 400 679 | 13 400 679 | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | 10 599 397,65 | 8 252 672,90 |
| 3 | SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 3 0 | VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PRODOTTI REGOLAMENTATI | 5 749 444 | 5 749 444 | 3 110 200 | 3 110 200 | 3 035 897,25 | 2 913 694,26 |
| 3 1 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ASSISTENZA SCIENTIFICA | 4 898 090 | 4 898 090 | 2 629 350 | 2 629 350 | 2 412 672,69 | 2 260 263,57 |
| 3 2 | COOPERAZIONE SCIENTIFICA DELL’EFSA | 11 715 485 | 7 511 590 | 8 454 985 | 7 694 585 | 8 951 477,98 | 9 532 996,21 |
| 3 4 | COMUNICAZIONE | 3 494 000 | 3 494 000 | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 172 463,30 | 967 157,21 |
| 3 5 | SOSTEGNO OPERATIVO ORIZZONTALE | 20 226 200 | 20 286 600 | 10 500 274 | 10 560 674 | 10 369 495,79 | 7 417 679,53 |
| | Titolo 3 — Totale | 46 083 219 | 41 939 724 | 26 131 809 | 25 431 809 | 25 942 007,01 | 23 091 790,78 |
| | TOTALE GENERALE | 107 989 898 | 103 846 403 | 80 736 785,59 | 80 036 785,59 | 79 183 582,42 | 73 109 130,84 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

44 398 000

44 398 000

41 353 653

41 353 653

39 574 070,72

39 084 826,41

1 2

SPESE CONNESSE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

172 000

172 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

310 000

310 000

295 000

295 000

279 000 ,—

249 865,71

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

240 000

240 000

900 000

900 000

893 100,04

541 643,29

1 5

SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

—

—

797 440

797 440

647 136,31

647 136,31

1 6

FORMAZIONE

500 000

500 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 7

SERVIZIO SOCIALE

1 455 000

1 455 000

1 325 000

1 325 000

1 243 543,67

1 238 334,42

1 8

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

8 000

8 000

5 327,02

2 861,02

1 9

SERVIZI ESTERNI

1 431 000

1 431 000

—

—

0 ,—

0 ,—

Titolo 1 — Totale

48 506 000

48 506 000

44 679 093

44 679 093

42 642 177,76

41 764 667,16

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

6 552 053

6 552 053

5 181 843,59

5 181 843,59

6 230 133,23

4 992 632,24

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

5 707 797

5 707 797

3 670 977

3 670 977

3 588 878,81

2 834 634,26

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

534 669

534 669

529 000

529 000

176 582,30

65 016,06

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

297 500

297 500

159 500

159 500

107 930,88

80 725,72

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

228 660

228 660

304 563

304 563

422 653,09

221 124,95

2 5

SPESE DI GOVERNANCE

80 000

80 000

80 000

80 000

73 219,34

58 539,67

Titolo 2 — Totale

13 400 679

13 400 679

9 925 883,59

9 925 883,59

10 599 397,65

8 252 672,90

3

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

3 0

VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PRODOTTI REGOLAMENTATI

5 749 444

5 749 444

3 110 200

3 110 200

3 035 897,25

2 913 694,26

3 1

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ASSISTENZA SCIENTIFICA

4 898 090

4 898 090

2 629 350

2 629 350

2 412 672,69

2 260 263,57

3 2

COOPERAZIONE SCIENTIFICA DELL’EFSA

11 715 485

7 511 590

8 454 985

7 694 585

8 951 477,98

9 532 996,21

3 4

COMUNICAZIONE

3 494 000

3 494 000

1 437 000

1 437 000

1 172 463,30

967 157,21

3 5

SOSTEGNO OPERATIVO ORIZZONTALE

20 226 200

20 286 600

10 500 274

10 560 674

10 369 495,79

7 417 679,53

Titolo 3 — Totale

46 083 219

41 939 724

26 131 809

25 431 809

25 942 007,01

23 091 790,78

TOTALE GENERALE

107 989 898

103 846 403

80 736 785,59

80 036 785,59

79 183 582,42

73 109 130,84

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 4 | | 7 | | 16 |
| AD 11 | | 8 | | 9 | | 11 |
| AD 10 | | 19 | | 20 | | 18 |
| AD 9 | | 40 | | 38 | | 43 |
| AD 8 | 1 | 62 | 2 | 57 | 1 | 54 |
| AD 7 | 3 | 59 | 3 | 45 | 4 | 55 |
| AD 6 | 1 | 43 | | 27 | | 14 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 5 |
| Totale AD | 5 | 250 | 5 | 215 | 5 | 221 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 3 | | 4 |
| AST 6 | | 6 | | 7 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 21 | | 30 |
| AST 4 | | 34 | | 32 | | 23 |
| AST 3 | | 22 | | 20 | | 23 |
| AST 2 | | 11 | | 15 | | 1 |
| AST 1 | | | | 1 | | |
| Totale AST | | 99 | | 100 | | 93 |
| Totale | 5 | 349 | 5 | 315 | 5 | 314 |
| Totale generale | 354 | 320 | 319 |

Gruppo di funzioni e grado

2020

2019

2018

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

AD 13

4

2

2

AD 12

4

7

16

AD 11

8

9

11

AD 10

19

20

18

AD 9

40

38

43

AD 8

1

62

2

57

1

54

AD 7

3

59

3

45

4

55

AD 6

1

43

27

14

AD 5

10

9

5

Totale AD

5

250

5

215

5

221

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

3

AST 7

4

3

4

AST 6

6

7

9

AST 5

21

21

30

AST 4

34

32

23

AST 3

22

20

23

AST 2

11

15

1

AST 1

1

Totale AST

99

100

93

Totale

5

349

5

315

5

314

Totale generale

354

320

319

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| Totale FG | 131 | 139 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 16 | 16 |
| Totale | 146 | 155 |

Posti da agente contrattuale

2019

2020

FG IV

106

114

FG III

7

7

FG II

18

18

FG I

0

0

Totale FG

131

139

Posti da esperto nazionale distaccato

16

16

Totale

146

155

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/55

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2020

(2020/C 107/11)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 81 233 042 | 82 577 280 | 80 511 842 | 79 265 391 | 81 556 244 ,— | 76 796 914 ,— |
| 2 1 | UTILI DI ESERCIZIO | 390 000 | 390 000 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 |
| | Titolo 2 — Totale | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |
| | TOTALE GENERALE | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

81 233 042

82 577 280

80 511 842

79 265 391

81 556 244 ,—

76 796 914 ,—

2 1

UTILI DI ESERCIZIO

390 000

390 000

16 280 184,82

16 280 684,82

25 220 988,65

25 220 488,65

Titolo 2 — Totale

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

TOTALE GENERALE

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 25 590 663 | 25 590 663 | 24 670 261 | 24 670 261 | 23 189 474,58 | 23 149 091,01 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 327 337 | 327 337 | 330 000 | 330 000 | 318 937,55 | 270 889,36 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 95 026,36 | 87 684,40 |
| 1 4 | STRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 22 972,04 | 9 509,57 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 216 335,10 | 181 903,24 |
| 1 6 | MISURE DI NATURA SOCIALE | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 1 035 000 ,— | 1 027 711,36 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 21 964,79 | 12 679,89 |
| | Titolo 1 — Totale | 26 965 000 | 26 965 000 | 26 047 261 | 26 047 261 | 24 899 710,42 | 24 739 468,83 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 505 581 | 3 505 581 | 3 478 108,31 | 3 478 108,31 | 3 338 905,85 | 3 079 520,41 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 508 504 | 508 504 | 468 136,61 | 468 136,61 | 557 268,63 | 483 987,06 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 33 000 | 33 000 | 28 000 | 28 000 | 47 045,44 | 33 756,05 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 59 766,34 | 48 098,64 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 78 907 | 78 907 | 80 039,28 | 80 039,28 | 71 646,24 | 41 296,45 |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 142 824,40 | 118 542,13 |
| | Titolo 2 — Totale | 4 352 492 | 4 352 492 | 4 280 784,20 | 4 280 784,20 | 4 217 456,90 | 3 805 200,74 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI | 5 324 996 | 6 226 555 | 4 394 131 | 5 566 899 | 7 539 003,92 | 6 363 279,25 |
| 3 2 | INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 175 000 | 175 000 | 145 000 | 145 000 | 148 542,08 | 145 708,84 |
| 3 3 | WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE | 1 146 800 | 1 019 129 | 1 255 060 | 1 080 000 | 1 048 419,67 | 787 660,60 |
| 3 5 | STUDI | 393 100 | 593 100 | 423 070 | 452 910 | 517 910 ,— | 811 325,15 |
| 3 6 | SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI | 680 000 | 680 000 | 664 000 | 558 000 | 701 981,53 | 627 793,78 |
| 3 7 | IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT) | 1 436 000 | 1 328 346 | 1 567 171,26 | 1 566 171,26 | 1 479 529,06 | 1 440 805,03 |
| 3 9 | COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA | 15 049 654 | 16 452 658 | 12 942 339 | 16 182 340 | 15 186 956,10 | 6 494 645,91 |
| | Titolo 3 — Totale | 24 205 550 | 26 474 788 | 21 390 771,26 | 25 551 320,26 | 26 622 342,36 | 16 671 218,56 |
| 4 | MISURE ANTINQUINAMENTO |
| 4 1 | SERVIZI DI RISPOSTA ALL'INQUINAMENTO | 18 650 000 | 17 075 107 | 21 800 396,29 | 15 138 506,29 | 20 099 063,65 | 22 030 125,59 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 | 7 634 493 | 6 696 172,16 | 7 907 562,16 | 4 944 616,87 | 4 162 904,95 |
| 4 3 | COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE | 350 000 | 465 400 | 750 000 | 793 500 | 288 162,83 | 178 132,45 |
| | Titolo 4 — Totale | 26 100 000 | 25 175 000 | 29 246 568,45 | 23 839 568,45 | 25 331 843,35 | 26 371 162,99 |
| 5 | AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO |
| 5 1 | SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME | p.m. | p.m. | 2 000 000 | 2 000 000 | 18 000 ,— | — |
| 5 2 | ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV | p.m. | p.m. | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 | 3 453 849,32 | 1 269 845,17 |
| 5 3 | ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA | p.m. | p.m. | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 17 189 193,13 | 9 993 687,95 |
| 5 4 | SERVIZI CLEANSEANET A TERZI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 102 845,77 | 25 771,49 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 9 646 000 | 9 646 000 | 11 471 138,08 | 7 075 611,74 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 | 500 000 | 746 819 ,— | 501 878 ,— |
| 5 7 | MODULI THETIS | p.m. | p.m. | –18 451,91 | –18 451,91 | 356 189,50 | 351 774,50 |
| 5 9 | VARIE | p.m. | p.m. | – 123 582,55 | – 123 582,55 | — | — |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 15 826 641,91 | 15 827 141,91 | 33 338 034,80 | 19 218 568,85 |
| | TOTALE GENERALE | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 114 409 387,83 | 90 805 619,97 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

25 590 663

25 590 663

24 670 261

24 670 261

23 189 474,58

23 149 091,01

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

327 337

327 337

330 000

330 000

318 937,55

270 889,36

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

90 000

90 000

90 000

90 000

95 026,36

87 684,40

1 4

STRUTTURA MEDICO-SOCIALE

35 000

35 000

35 000

35 000

22 972,04

9 509,57

1 5

FORMAZIONE

230 000

230 000

230 000

230 000

216 335,10

181 903,24

1 6

MISURE DI NATURA SOCIALE

670 000

670 000

670 000

670 000

1 035 000 ,—

1 027 711,36

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

22 000

22 000

22 000

22 000

21 964,79

12 679,89

Titolo 1 — Totale

26 965 000

26 965 000

26 047 261

26 047 261

24 899 710,42

24 739 468,83

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 505 581

3 505 581

3 478 108,31

3 478 108,31

3 338 905,85

3 079 520,41

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

508 504

508 504

468 136,61

468 136,61

557 268,63

483 987,06

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

33 000

33 000

28 000

28 000

47 045,44

33 756,05

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

101 500

101 500

101 500

101 500

59 766,34

48 098,64

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

78 907

78 907

80 039,28

80 039,28

71 646,24

41 296,45

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

125 000

125 000

125 000

125 000

142 824,40

118 542,13

Titolo 2 — Totale

4 352 492

4 352 492

4 280 784,20

4 280 784,20

4 217 456,90

3 805 200,74

3

SPESE OPERATIVE

3 1

SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI

5 324 996

6 226 555

4 394 131

5 566 899

7 539 003,92

6 363 279,25

3 2

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

175 000

175 000

145 000

145 000

148 542,08

145 708,84

3 3

WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE

1 146 800

1 019 129

1 255 060

1 080 000

1 048 419,67

787 660,60

3 5

STUDI

393 100

593 100

423 070

452 910

517 910 ,—

811 325,15

3 6

SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI

680 000

680 000

664 000

558 000

701 981,53

627 793,78

3 7

IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT)

1 436 000

1 328 346

1 567 171,26

1 566 171,26

1 479 529,06

1 440 805,03

3 9

COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA

15 049 654

16 452 658

12 942 339

16 182 340

15 186 956,10

6 494 645,91

Titolo 3 — Totale

24 205 550

26 474 788

21 390 771,26

25 551 320,26

26 622 342,36

16 671 218,56

4

MISURE ANTINQUINAMENTO

4 1

SERVIZI DI RISPOSTA ALL'INQUINAMENTO

18 650 000

17 075 107

21 800 396,29

15 138 506,29

20 099 063,65

22 030 125,59

4 2

CLEANSEANET

7 100 000

7 634 493

6 696 172,16

7 907 562,16

4 944 616,87

4 162 904,95

4 3

COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

350 000

465 400

750 000

793 500

288 162,83

178 132,45

Titolo 4 — Totale

26 100 000

25 175 000

29 246 568,45

23 839 568,45

25 331 843,35

26 371 162,99

5

AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO

5 1

SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME

p.m.

p.m.

2 000 000

2 000 000

18 000 ,—

—

5 2

ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

3 453 849,32

1 269 845,17

5 3

ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

17 189 193,13

9 993 687,95

5 4

SERVIZI CLEANSEANET A TERZI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

102 845,77

25 771,49

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

9 646 000

9 646 000

11 471 138,08

7 075 611,74

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000

500 000

746 819 ,—

501 878 ,—

5 7

MODULI THETIS

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

356 189,50

351 774,50

5 9

VARIE

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

—

—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

15 826 641,91

15 827 141,91

33 338 034,80

19 218 568,85

TOTALE GENERALE

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

114 409 387,83

90 805 619,97

Tabella dell'organico

| Categorie e gradi | Posti |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| AD 9 | — | 40 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 31 | — | 29 |
| AD 7 | — | 18 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 3 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | 3 | — | 7 | — | 5 |
| Totale AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 20 | — | 19 | — | 15 |
| AST 5 | — | 18 | — | 20 | — | 20 |
| AST 4 | — | 10 | — | 12 | — | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| Totale generale | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Totale personale | 212 | 212 | 212 |

Categorie e gradi

Posti

2020

2019

2018

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

20

1

19

1

19

AD 9

—

40

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

31

—

29

AD 7

—

18

—

26

—

26

AD 6

—

3

—

8

—

12

AD 5

—

3

—

7

—

5

Totale AD

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

1

AST 7

—

8

—

4

—

4

AST 6

—

20

—

19

—

15

AST 5

—

18

—

20

—

20

AST 4

—

10

—

12

—

16

AST 3

—

—

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

60

—

60

—

60

Totale generale

3

209

3

209

3

209

Totale personale

212

212

212

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/60

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2020

(2020/C 107/12)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI | 125 143 000 | 103 214 000 | 105 273 335,87 |
| | Titolo 1 — Totale | 125 143 000 | 103 214 000 | 105 273 335,87 |
| 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 37 954 000 | 37 643 000 | 36 915 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 37 954 000 | 37 643 000 | 36 915 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | 2 303 000 | 2 066 000 | 2 210 019,53 |
| | Titolo 3 — Totale | 2 303 000 | 2 066 000 | 2 210 019,53 |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | p.m. | 9 867 252,97 |
| 4 2 | DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 9 867 252,97 |
| 5 | GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 5 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | 628 000 | 800 000 | 796 834,84 |
| | Titolo 5 — Totale | 628 000 | 800 000 | 796 834,84 |
| 6 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | 565 000 | 494 375 | 50 000 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | 565 000 | 494 375 | 50 000 ,— |
| 7 | RETTIFICHE DI BILANCIO |
| 7 0 | RETTIFICHE DI BILANCIO | 52 194 000 | 52 194 000 | 0 ,— |
| | Titolo 7 — Totale | 52 194 000 | 52 194 000 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 218 787 000 | 196 411 375 | 155 112 443,21 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

Titolo 1 — Totale

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

Titolo 2 — Totale

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

3

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

Titolo 3 — Totale

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

9 867 252,97

4 2

DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

9 867 252,97

5

GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

628 000

800 000

796 834,84

Titolo 5 — Totale

628 000

800 000

796 834,84

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

565 000

494 375

50 000 ,—

Titolo 6 — Totale

565 000

494 375

50 000 ,—

7

RETTIFICHE DI BILANCIO

7 0

RETTIFICHE DI BILANCIO

52 194 000

52 194 000

0 ,—

Titolo 7 — Totale

52 194 000

52 194 000

0 ,—

TOTALE GENERALE

218 787 000

196 411 375

155 112 443,21

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 92 067 000 | 93 179 375 | 88 965 340,10 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 1 053 000 | 1 110 000 | 808 073,73 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 5 519 000 | 5 508 000 | 5 062 161,58 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 97 000 | 102 000 | 68 167 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 98 736 000 | 99 899 375 | 94 903 742,41 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 10 039 000 | 9 805 000 | 9 244 540,25 |
| 2 1 | SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | 9 838 000 | 7 601 000 | 6 895 417,74 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 189 000 | 337 000 | 507 576,36 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 945 000 | 931 000 | 978 611,61 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E SPESE DI SPEDIZIONE | 173 000 | 172 000 | 163 060,22 |
| | Titolo 2 — Totale | 21 184 000 | 18 846 000 | 17 789 206,18 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE | 35 010 000 | 31 904 000 | 27 915 725,26 |
| 3 1 | ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE | 171 000 | 229 000 | 174 462,59 |
| 3 2 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 982 000 | 934 000 | 618 752,50 |
| 3 3 | COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE | 462 000 | 415 000 | 682 663,37 |
| 3 4 | SPESE PER RIUNIONI | 854 000 | 1 104 000 | 356 902,47 |
| 3 5 | SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE | 25 000 | 58 000 | 45 708 ,— |
| 3 6 | ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE | 1 302 000 | 1 493 000 | 2 985 415,10 |
| 3 7 | SPESE PER MISSIONI | 6 948 000 | 6 863 000 | 6 067 539,79 |
| 3 8 | FORMAZIONE TECNICA | 973 000 | 970 000 | 778 245,09 |
| 3 9 | ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO E ATTIVITÀ STRATEGICHE | 324 000 | 1 267 000 | 370 115,94 |
| | Titolo 3 — Totale | 47 051 000 | 45 237 000 | 39 995 530,11 |
| 4 | PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI |
| 4 0 | COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI | p.m. | p.m. | 15 936 541,13 |
| 4 1 | PROGRAMMI DI RICERCA | p.m. | p.m. | 73 958,15 |
| 4 2 | DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA | p.m. | p.m. | 1 348 520,25 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 17 359 019,53 |
| 5 | ALTRE SPESE |
| 5 0 | ACCANTONAMENTI | 51 816 000 | 32 429 000 | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 51 816 000 | 32 429 000 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 218 787 000 | 196 411 375 | 170 047 498,23 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

92 067 000

93 179 375

88 965 340,10

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

1 053 000

1 110 000

808 073,73

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

5 519 000

5 508 000

5 062 161,58

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

97 000

102 000

68 167 ,—

Titolo 1 — Totale

98 736 000

99 899 375

94 903 742,41

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

10 039 000

9 805 000

9 244 540,25

2 1

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

9 838 000

7 601 000

6 895 417,74

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

189 000

337 000

507 576,36

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

945 000

931 000

978 611,61

2 4

AFFRANCATURA E SPESE DI SPEDIZIONE

173 000

172 000

163 060,22

Titolo 2 — Totale

21 184 000

18 846 000

17 789 206,18

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

35 010 000

31 904 000

27 915 725,26

3 1

ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE

171 000

229 000

174 462,59

3 2

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

982 000

934 000

618 752,50

3 3

COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE

462 000

415 000

682 663,37

3 4

SPESE PER RIUNIONI

854 000

1 104 000

356 902,47

3 5

SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

25 000

58 000

45 708 ,—

3 6

ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE

1 302 000

1 493 000

2 985 415,10

3 7

SPESE PER MISSIONI

6 948 000

6 863 000

6 067 539,79

3 8

FORMAZIONE TECNICA

973 000

970 000

778 245,09

3 9

ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO E ATTIVITÀ STRATEGICHE

324 000

1 267 000

370 115,94

Titolo 3 — Totale

47 051 000

45 237 000

39 995 530,11

4

PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI

4 0

COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI

p.m.

p.m.

15 936 541,13

4 1

PROGRAMMI DI RICERCA

p.m.

p.m.

73 958,15

4 2

DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA

p.m.

p.m.

1 348 520,25

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

17 359 019,53

5

ALTRE SPESE

5 0

ACCANTONAMENTI

51 816 000

32 429 000

0 ,—

Titolo 5 — Totale

51 816 000

32 429 000

0 ,—

TOTALE GENERALE

218 787 000

196 411 375

170 047 498,23

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 29 | 26 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 36 | 33 |
| AD 12 | — | — | — | 66 | 68 | 57 |
| AD 11 | — | — | — | 88 | 86 | 81 |
| AD 10 | — | — | — | 110 | 108 | 103 |
| AD 9 | — | — | — | 120 | 115 | 119 |
| AD 8 | — | — | — | 78 | 78 | 80 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 30 | 44 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Totale AD | — | — | — | 566 | 562 | 557 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 12 | 13 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 29 | 27 |
| AST 5 | — | — | — | 30 | 30 | 34 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 24 | 23 |
| AST 3 | — | — | — | 15 | 16 | 17 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| Totale AST | — | — | — | 114 | 118 | 123 |
| Totale generale | — | — | — | 680 | 680 | 680 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

25

29

26

AD 13

—

—

—

33

36

33

AD 12

—

—

—

66

68

57

AD 11

—

—

—

88

86

81

AD 10

—

—

—

110

108

103

AD 9

—

—

—

120

115

119

AD 8

—

—

—

78

78

80

AD 7

—

—

—

32

30

44

AD 6

—

—

—

11

11

13

AD 5

—

—

—

2

—

—

Totale AD

—

—

—

566

562

557

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

3

4

4

AST 7

—

—

—

11

12

13

AST 6

—

—

—

27

29

27

AST 5

—

—

—

30

30

34

AST 4

—

—

—

25

24

23

AST 3

—

—

—

15

16

17

AST 2

—

—

—

2

2

4

AST 1

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

114

118

123

Totale generale

—

—

—

680

680

680

Stima del numero di agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 36 |
| FG III | 70 | 70 | 68 |
| FG II | — | — | — |
| Totale FG | 106 | 106 | 106 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 24 | 24 | 24 |
| Totale | 130 | 130 | 130 |

Posti da agente contrattuale

2020

2019

2018

FG IV

36

36

36

FG III

70

70

68

FG II

—

—

—

Totale FG

106

106

106

Posti da esperto nazionale distaccato

24

24

24

Totale

130

130

130

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/66

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza per l'esercizio 2020

(2020/C 107/13)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 20 646 000 | 15 910 000 | 10 426 014 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 20 646 000 | 15 910 000 | 10 426 014 ,— |
| 2 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 503 120 | 382 952 | 246 194 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 503 120 | 382 952 | 246 194 ,— |
| 3 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 3 0 | ALTRI CONTRIBUTI | 640 000 | 640 000 | 753 830 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 640 000 | 640 000 | 753 830 ,— |
| 4 | GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 4 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 21 789 120 | 16 932 952 | 11 426 038 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

Titolo 1 — Totale

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

2

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

503 120

382 952

246 194 ,—

Titolo 2 — Totale

503 120

382 952

246 194 ,—

3

ALTRI CONTRIBUTI

3 0

ALTRI CONTRIBUTI

640 000

640 000

753 830 ,—

Titolo 3 — Totale

640 000

640 000

753 830 ,—

4

GESTIONE AMMINISTRATIVA

4 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

21 789 120

16 932 952

11 426 038 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 10 181 000 | 6 794 000 | 5 443 399 ,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 445 000 | 971 948 | 384 923 ,— |
| 1 3 | SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 250 000 | 325 000 | 74 541 ,— |
| 1 4 | AGENTI TEMPORANEI | 1 165 486 | 1 387 000 | 1 231 855 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 12 041 486 | 9 477 948 | 7 134 718 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 1 180 000 | 1 100 000 | 882 096 ,— |
| 2 1 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 99 000 | 58 000 | 29 882 ,— |
| 2 2 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 176 000 | 104 000 | 75 392 ,— |
| 2 3 | TIC | 1 531 000 | 1 235 000 | 600 520 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 2 986 000 | 2 497 000 | 1 587 890 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI | 1 410 000 | 1 043 324 | 672 570 ,— |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 1 001 633 | 614 680 | 367 257 ,— |
| 3 6 | ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI | 4 350 000 | 3 300 000 | 1 663 063 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 6 761 633 | 4 958 004 | 2 702 890 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 21 789 119 | 16 932 952 | 11 425 498 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

10 181 000

6 794 000

5 443 399 ,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

445 000

971 948

384 923 ,—

1 3

SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

250 000

325 000

74 541 ,—

1 4

AGENTI TEMPORANEI

1 165 486

1 387 000

1 231 855 ,—

Titolo 1 — Totale

12 041 486

9 477 948

7 134 718 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

1 180 000

1 100 000

882 096 ,—

2 1

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

99 000

58 000

29 882 ,—

2 2

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

176 000

104 000

75 392 ,—

2 3

TIC

1 531 000

1 235 000

600 520 ,—

Titolo 2 — Totale

2 986 000

2 497 000

1 587 890 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI

1 410 000

1 043 324

672 570 ,—

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

1 001 633

614 680

367 257 ,—

3 6

ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI

4 350 000

3 300 000

1 663 063 ,—

Titolo 3 — Totale

6 761 633

4 958 004

2 702 890 ,—

TOTALE GENERALE

21 789 119

16 932 952

11 425 498 ,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 19 | — | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale AD | — | 43 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 16 | — | 18 |
| Totale generale | — | 59 | — | 69 |

Gruppo di funzioni e grado

2019

2020

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

6

—

6

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

19

—

21

AD 7

—

—

—

3

AD 6

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

Totale AD

—

43

—

51

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

4

AST 6

—

7

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

—

16

—

18

Totale generale

—

59

—

69

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/70 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/70

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per l’esercizio 2020

(2020/C 107/14)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | ENTRATE PROPRIE | 2 532 600 | — | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 2 532 600 | — | 0 ,— |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 27 560 000 | 26 500 000 | |
| | Titolo 2 — Totale | 27 560 000 | 26 500 000 | |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 672 283 | 639 347 | |
| | Titolo 3 — Totale | 672 283 | 639 347 | |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | — | — | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 30 764 883 | 27 139 347 | 0 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

ENTRATE PROPRIE

2 532 600

—

0 ,—

Titolo 1 — Totale

2 532 600

—

0 ,—

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

27 560 000

26 500 000

Titolo 2 — Totale

27 560 000

26 500 000

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

672 283

639 347

Titolo 3 — Totale

672 283

639 347

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

—

—

0 ,—

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

—

—

0 ,—

Titolo 9 — Totale

—

—

0 ,—

TOTALE GENERALE

30 764 883

27 139 347

0 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO | 19 949 100 | 19 949 100 | 18 444 000 | 18 444 000 | 18 270 933 ,— | 18 270 933 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 100 000 | 100 000 | 140 000 | 140 000 | 84 232 ,— | 84 232 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 225 000 | 225 000 | 225 047 | 225 047 | 298 008 ,— | 298 008 ,— |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO | 190 000 | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 127 737 ,— | 127 737 ,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 2 112 ,— | 2 112 ,— |
| 1 9 | PENSIONI | | | | | | |
| | Titolo 1 — Totale | 20 467 100 | 20 467 100 | 19 014 047 | 19 014 047 | 18 783 022 ,— | 18 783 022 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 368 650 ,— | 1 368 650 ,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 778 600 | 778 600 | 700 000 | 700 000 | 952 603 ,— | 952 603 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 90 250 | 90 250 | 190 000 | 190 000 | 140 974 ,— | 140 974 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 47 500 | 47 500 | 115 000 | 115 000 | 87 722 ,— | 87 722 ,— |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 137 770 ,— | 137 770 ,— |
| 2 5 | RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI | | | p.m. | | | |
| | Titolo 2 — Totale | 2 323 350 | 2 323 350 | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 687 719 ,— | 2 687 719 ,— |
| 3 | SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 2016/796 | 4 237 486 | 4 237 486 | 4 290 000 | 4 290 000 | 5 274 340 ,— | 5 274 340 ,— |
| 3 1 | SPESE OPERATIVE | 1 204 347 | 1 204 347 | 1 325 300 | 1 325 300 | 2 048 160 ,— | 2 048 160 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 5 441 833 | 5 441 833 | 5 615 300 | 5 615 300 | 7 322 500 ,— | 7 322 500 ,— |
| 4 | SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE AI DIRITTI |
| 4 0 | ATTIVITÀ 4°PF | 1 609 650 | 1 609 650 | | | | |
| 4 1 | ALTRI COMPITI DELL’AGENZIA | 922 950 | 922 950 | | | | |
| | Titolo 4 — Totale | 2 532 600 | 2 532 600 | | | | |
| 9 | SPESE IMPREVISTE |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | | | | | | |
| | Titolo 9 — Totale | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 30 764 883 | 30 764 883 | 27 139 347 | 27 139 347 | 28 793 241 ,— | 28 793 241 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO

19 949 100

19 949 100

18 444 000

18 444 000

18 270 933 ,—

18 270 933 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

100 000

100 000

140 000

140 000

84 232 ,—

84 232 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

225 000

225 000

225 047

225 047

298 008 ,—

298 008 ,—

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO

190 000

190 000

200 000

200 000

127 737 ,—

127 737 ,—

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

3 000

3 000

5 000

5 000

2 112 ,—

2 112 ,—

1 9

PENSIONI

Titolo 1 — Totale

20 467 100

20 467 100

19 014 047

19 014 047

18 783 022 ,—

18 783 022 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 222 000

1 222 000

1 320 000

1 320 000

1 368 650 ,—

1 368 650 ,—

2 1

INFORMATICA

778 600

778 600

700 000

700 000

952 603 ,—

952 603 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

90 250

90 250

190 000

190 000

140 974 ,—

140 974 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

47 500

47 500

115 000

115 000

87 722 ,—

87 722 ,—

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI

185 000

185 000

185 000

185 000

137 770 ,—

137 770 ,—

2 5

RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI

p.m.

Titolo 2 — Totale

2 323 350

2 323 350

2 510 000

2 510 000

2 687 719 ,—

2 687 719 ,—

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 2016/796

4 237 486

4 237 486

4 290 000

4 290 000

5 274 340 ,—

5 274 340 ,—

3 1

SPESE OPERATIVE

1 204 347

1 204 347

1 325 300

1 325 300

2 048 160 ,—

2 048 160 ,—

Titolo 3 — Totale

5 441 833

5 441 833

5 615 300

5 615 300

7 322 500 ,—

7 322 500 ,—

4

SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE AI DIRITTI

4 0

ATTIVITÀ 4°PF

1 609 650

1 609 650

4 1

ALTRI COMPITI DELL’AGENZIA

922 950

922 950

Titolo 4 — Totale

2 532 600

2 532 600

9

SPESE IMPREVISTE

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

Titolo 9 — Totale

TOTALE GENERALE

30 764 883

30 764 883

27 139 347

27 139 347

28 793 241 ,—

28 793 241 ,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posizioni permanenti | Posizioni temporanee |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 0 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 32 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 21 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | — | — | 111 | 113 | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 0 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | — | — | 37 | 35 | 35 |
| Totale | — | — | — | 148 | 148 | 148 |

Gruppo di funzioni e grado

Posizioni permanenti

Posizioni temporanee

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

1

0

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

4

4

AD 11

—

—

—

6

7

7

AD 10

—

—

—

18

19

19

AD 9

—

—

—

32

32

32

AD 8

—

—

—

22

21

21

AD 7

—

—

—

15

15

15

AD 6

—

—

—

15

14

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

—

—

111

113

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

2

AST 8

—

—

—

5

5

5

AST 7

—

—

—

4

5

5

AST 6

—

—

—

3

2

2

AST 5

—

—

—

8

8

8

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

4

4

4

AST 2

—

—

—

1

0

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

—

—

37

35

35

Totale

—

—

—

148

148

148

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 17 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale | 36 | 38 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 4 | 4 |
| Totale | 40 | 42 |

Posti da agente contrattuale

2020

2019

FG IV

15

17

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Totale

36

38

Posti da esperto nazionale distaccato

4

4

Totale

40

42

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/76 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/76

---

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2020

(2020/C 107/15)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | PROVENTI ANNUI |
| 9 0 1 | Sovvenzione dal bilancio generale dell’Unione europea | 41 546 678 | 38 773 237 | 38 364 737 ,— |
| 9 0 2 | Altri proventi | p.m. | 41 028 | 29 741 ,— |
| | CAPITOLO 9 0 — TOTALE | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |
| 9 1 | RICAVI DERIVANTI DA PROGETTI OPERATIVI BASATI SU ACCORDI | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

9

ENTRATE

9 0

PROVENTI ANNUI

9 0 1

Sovvenzione dal bilancio generale dell’Unione europea

41 546 678

38 773 237

38 364 737 ,—

9 0 2

Altri proventi

p.m.

41 028

29 741 ,—

CAPITOLO 9 0 — TOTALE

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

9 1

RICAVI DERIVANTI DA PROGETTI OPERATIVI BASATI SU ACCORDI

p.m.

—

0 ,—

Titolo 9 — Totale

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

TOTALE GENERALE

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 21 832 949 | 21 832 949 | 20 913 839 | 20 913 839 | 20 046 593 ,— | 20 046 593 ,— |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE | 76 624 | 76 624 | 85 984 | 85 984 | 87 386 ,— | 87 386 ,— |
| 1 3 | MISSIONI AMMINISTRATIVE | 109 000 | 109 000 | 59 000 | 59 000 | 47 060 ,— | 47 060 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 145 555 | 145 555 | 168 555 | 168 555 | 143 733 ,— | 143 733 ,— |
| 1 5 | PRESTAZIONI ESTERNE | 246 953 | 246 953 | 156 953 | 156 953 | 260 340 ,— | 260 340 ,— |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 26 250 | 26 250 | 28 679 | 28 679 | 36 490 ,— | 36 490 ,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI, EVENTI E RAPPRESENTANZA | — | — | — | — | 128 ,— | 128 ,— |
| 1 8 | FORMAZIONE E SVILUPPO PER IL PERSONALE | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 327 666 ,— | 327 666 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 22 792 331 | 22 792 331 | 21 768 010 | 21 768 010 | 20 949 396 ,— | 20 949 396 ,— |
| 2 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 6 128 330 | 6 128 330 | 6 040 850 | 6 040 850 | 6 230 070 ,— | 6 230 070 ,— |
| 2 1 | GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI | 1 230 438 | 1 230 438 | 1 272 742 | 1 272 742 | 1 862 027 ,— | 1 862 027 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 80 173 | 80 173 | 82 025 | 82 025 | 130 323 ,— | 130 323 ,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 59 774 ,— | 59 774 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 87 900 | 87 900 | 87 900 | 87 900 | 91 525 ,— | 91 525 ,— |
| 2 5 | ALTRE SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE | — | — | — | — | 23 810 ,— | 23 810 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 7 582 841 | 7 582 841 | 7 539 517 | 7 539 517 | 8 397 529 ,— | 8 397 529 ,— |
| 3 | SPESE D'ESERCIZIO |
| 3 0 | SPESE PER RIUNIONI, FORMAZIONE E SPESE DI RAPPRESENTANZA | 2 989 356 | 2 989 356 | 2 623 258 | 2 623 258 | 2 455 811 ,— | 2 455 811 ,— |
| 3 1 | MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI | 1 921 415 | 1 921 415 | 1 806 796 | 1 806 796 | 1 339 718 ,— | 1 339 718 ,— |
| 3 2 | PUBBLICHE RELAZIONI E PUBBLICAZIONI | 548 452 | 548 452 | 153 528 | 153 528 | 360 639 ,— | 360 639 ,— |
| 3 3 | SPESE PER L’ELABORAZIONE DI DATI E DOCUMENTAZIONE | 2 841 485 | 2 841 485 | 2 946 298 | 2 946 298 | 4 079 276 ,— | 4 079 276 ,— |
| 3 4 | TRADUZIONE DI DOCUMENTI | 536 627 | 536 627 | 110 500 | 110 500 | 181 100 ,— | 181 100 ,— |
| 3 5 | SPESE PER PROGETTI DELLA RETE GIUDIZIARIA EUROPEA (RGE), RIUNIONI E ALTRE SPESE | 435 000 | 435 000 | 433 465 | 433 465 | 459 502 ,— | 459 502 ,— |
| 3 6 | RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC | — | — | 20 400 | 20 400 | 28 185 ,— | 28 185 ,— |
| 3 7 | SPESE PER LE RIUNIONI DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI E ALTRE SPESE | 1 991 678 | 1 838 356 | 1 491 678 | 1 351 678 | 1 240 206 ,— | 1 240 206 ,— |
| 3 8 | SPESE PER LE RIUNIONI SUL GENOCIDIO E ALTRE SPESE | 60 815 | 60 815 | 60 815 | 60 815 | 56 681 ,— | 56 681 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 11 324 828 | 11 171 506 | 9 646 738 | 9 506 738 | 10 201 118 ,— | 10 201 118 ,— |
| 4 | SPESE DERIVANTI DA PROGETTI OPERATIVI |
| 4 1 | SPESE DERIVANTI DA PROGETTI OPERATIVI BASATI SU ACCORDI | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 41 700 000 | 41 546 678 | 38 954 265 | 38 814 265 | 39 548 043 ,— | 39 548 043 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

21 832 949

21 832 949

20 913 839

20 913 839

20 046 593 ,—

20 046 593 ,—

1 2

SPESE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE

76 624

76 624

85 984

85 984

87 386 ,—

87 386 ,—

1 3

MISSIONI AMMINISTRATIVE

109 000

109 000

59 000

59 000

47 060 ,—

47 060 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

145 555

145 555

168 555

168 555

143 733 ,—

143 733 ,—

1 5

PRESTAZIONI ESTERNE

246 953

246 953

156 953

156 953

260 340 ,—

260 340 ,—

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

26 250

26 250

28 679

28 679

36 490 ,—

36 490 ,—

1 7

RICEVIMENTI, EVENTI E RAPPRESENTANZA

—

—

—

—

128 ,—

128 ,—

1 8

FORMAZIONE E SVILUPPO PER IL PERSONALE

355 000

355 000

355 000

355 000

327 666 ,—

327 666 ,—

Titolo 1 — Totale

22 792 331

22 792 331

21 768 010

21 768 010

20 949 396 ,—

20 949 396 ,—

2

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

6 128 330

6 128 330

6 040 850

6 040 850

6 230 070 ,—

6 230 070 ,—

2 1

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

1 230 438

1 230 438

1 272 742

1 272 742

1 862 027 ,—

1 862 027 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

80 173

80 173

82 025

82 025

130 323 ,—

130 323 ,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

56 000

56 000

56 000

56 000

59 774 ,—

59 774 ,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

87 900

87 900

87 900

87 900

91 525 ,—

91 525 ,—

2 5

ALTRE SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

—

—

—

—

23 810 ,—

23 810 ,—

Titolo 2 — Totale

7 582 841

7 582 841

7 539 517

7 539 517

8 397 529 ,—

8 397 529 ,—

3

SPESE D'ESERCIZIO

3 0

SPESE PER RIUNIONI, FORMAZIONE E SPESE DI RAPPRESENTANZA

2 989 356

2 989 356

2 623 258

2 623 258

2 455 811 ,—

2 455 811 ,—

3 1

MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI

1 921 415

1 921 415

1 806 796

1 806 796

1 339 718 ,—

1 339 718 ,—

3 2

PUBBLICHE RELAZIONI E PUBBLICAZIONI

548 452

548 452

153 528

153 528

360 639 ,—

360 639 ,—

3 3

SPESE PER L’ELABORAZIONE DI DATI E DOCUMENTAZIONE

2 841 485

2 841 485

2 946 298

2 946 298

4 079 276 ,—

4 079 276 ,—

3 4

TRADUZIONE DI DOCUMENTI

536 627

536 627

110 500

110 500

181 100 ,—

181 100 ,—

3 5

SPESE PER PROGETTI DELLA RETE GIUDIZIARIA EUROPEA (RGE), RIUNIONI E ALTRE SPESE

435 000

435 000

433 465

433 465

459 502 ,—

459 502 ,—

3 6

RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC

—

—

20 400

20 400

28 185 ,—

28 185 ,—

3 7

SPESE PER LE RIUNIONI DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI E ALTRE SPESE

1 991 678

1 838 356

1 491 678

1 351 678

1 240 206 ,—

1 240 206 ,—

3 8

SPESE PER LE RIUNIONI SUL GENOCIDIO E ALTRE SPESE

60 815

60 815

60 815

60 815

56 681 ,—

56 681 ,—

Titolo 3 — Totale

11 324 828

11 171 506

9 646 738

9 506 738

10 201 118 ,—

10 201 118 ,—

4

SPESE DERIVANTI DA PROGETTI OPERATIVI

4 1

SPESE DERIVANTI DA PROGETTI OPERATIVI BASATI SU ACCORDI

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

TOTALE GENERALE

41 700 000

41 546 678

38 954 265

38 814 265

39 548 043 ,—

39 548 043 ,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio preventivo | Autorizzati nel bilancio | Autorizzati nel bilancio preventivo |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 13 | — | 22 | — | 22 |
| AD 8 | — | 30 | — | 21 | — | 21 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 | — | 29 |
| AD 6 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 6 |
| AD — Total | — | 96 | — | 101 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 34 | — | 52 | — | 52 |
| AST 4 | — | 51 | — | 48 | — | 48 |
| AST 3 | — | 17 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 113 | — | 107 | — | 107 |
| Totale generale | — | 209 | — | 208 | — | 207 |
| Totale personale | 209 | 208 | 207 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti

2018

2019

2020

Autorizzati nel bilancio preventivo

Autorizzati nel bilancio

Autorizzati nel bilancio preventivo

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

3

—

5

—

5

AD 10

—

8

—

12

—

12

AD 9

—

13

—

22

—

22

AD 8

—

30

—

21

—

21

AD 7

—

32

—

32

—

29

AD 6

—

5

—

4

—

2

AD 5

—

3

—

3

—

6

AD — Total

—

96

—

101

—

100

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

1

AST 6

—

4

—

5

—

5

AST 5

—

34

—

52

—

52

AST 4

—

51

—

48

—

48

AST 3

—

17

—

—

—

—

AST 2

—

6

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

113

—

107

—

107

Totale generale

—

209

—

208

—

207

Totale personale

209

208

207

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 15 | 6 |
| FG III | 8,5 | 10 | 5 |
| FG II | 11 | 4 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 24,5 | 29 | 16 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 21 | 21 | 21 |
| Totale | 45,5 | 50 | 37 |

Posti da agente contrattuale

2018

2019

2020

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

Totale FG

24,5

29

16

Posti da esperto nazionale distaccato

21

21

21

Totale

45,5

50

37

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/82 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/82

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2020

(2020/C 107/16)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |
| 2 | ENTRATE VARIE |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

Titolo 1 — Totale

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

2

ENTRATE VARIE

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 35 858 287 | 33 941 564,02 | 34 062 561 ,— |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 1 875 000 | 1 825 000 | 1 865 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 37 733 287 | 35 766 564,02 | 35 927 561 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 4 930 000 | 4 870 000 | 4 925 000 ,— |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 2 210 000 | 2 600 000 | 2 747 189 ,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 406 000 | 336 000 | 420 250 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 7 546 000 | 7 806 000 | 8 092 439 ,— |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 6 179 252,98 | 7 636 369,98 | 5 668 623 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 6 179 252,98 | 7 636 369,98 | 5 668 623 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

35 858 287

33 941 564,02

34 062 561 ,—

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

1 875 000

1 825 000

1 865 000 ,—

Titolo 1 — Totale

37 733 287

35 766 564,02

35 927 561 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

4 930 000

4 870 000

4 925 000 ,—

2 2

SPESE IN TIC

2 210 000

2 600 000

2 747 189 ,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

406 000

336 000

420 250 ,—

Titolo 2 — Totale

7 546 000

7 806 000

8 092 439 ,—

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

6 179 252,98

7 636 369,98

5 668 623 ,—

Titolo 3 — Totale

6 179 252,98

7 636 369,98

5 668 623 ,—

TOTALE GENERALE

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 17 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| Totale AD | — | — | — | 83 | 82 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 0 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 0 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 7 | 11 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| Totale | — | — | — | 108 | 108 | 109 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

10

8

7

AD 13

—

—

—

9

8

7

AD 12

—

—

—

12

9

6

AD 11

—

—

—

14

12

12

AD 10

—

—

—

13

17

15

AD 9

—

—

—

8

7

12

AD 8

—

—

—

6

7

9

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

2

3

2

Totale AD

—

—

—

83

82

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

0

2

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

0

1

AST 7

—

—

—

6

3

3

AST 6

—

—

—

7

10

6

AST 5

—

—

—

3

7

11

AST 4

—

—

—

1

2

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

25

26

28

Totale

—

—

—

108

108

109

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 103 | 108 |
| FG III + FG II + FG I | 244 | 245 | 245 |
| Totale FG | 347 | 348 | 353 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 347 | 348 | 353 |

Posti da agente contrattuale

2020

2019

2018

FG IV

103

103

108

FG III + FG II + FG I

244

245

245

Totale FG

347

348

353

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

347

348

353

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/87

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esercizio 2020

(2020/C 107/17)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 11 301 000 | 11 070 000 | 10 422 900 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 11 301 000 | 11 070 000 | 10 422 900 ,— |
| 2 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA | 153 879 | 150 130 | 143 246 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 153 879 | 150 130 | 143 246 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 11 454 879 | 11 220 130 | 10 566 146 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

11 301 000

11 070 000

10 422 900 ,—

Titolo 1 — Totale

11 301 000

11 070 000

10 422 900 ,—

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA

153 879

150 130

143 246 ,—

Titolo 2 — Totale

153 879

150 130

143 246 ,—

TOTALE GENERALE

11 454 879

11 220 130

10 566 146 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 7 447 650 | 6 465 218 | 5 728 398 ,— |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 278 600 | 372 600 | 456 508 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 7 726 250 | 6 837 818 | 6 184 906 ,— |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 1 060 300 | 1 040 300 | 1 034 831 ,— |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 255 000 | 225 000 | 277 913 ,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 212 400 | 131 500 | 213 322 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 527 700 | 1 396 800 | 1 526 066 ,— |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 2 200 929 | 2 955 012 | 4 115 335 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 2 200 929 | 2 955 012 | 4 115 335 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 11 454 879 | 11 189 630 | 11 826 307 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

7 447 650

6 465 218

5 728 398 ,—

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

278 600

372 600

456 508 ,—

Titolo 1 — Totale

7 726 250

6 837 818

6 184 906 ,—

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

1 060 300

1 040 300

1 034 831 ,—

2 2

SPESE IN TIC

255 000

225 000

277 913 ,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

212 400

131 500

213 322 ,—

Titolo 2 — Totale

1 527 700

1 396 800

1 526 066 ,—

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

2 200 929

2 955 012

4 115 335 ,—

Titolo 3 — Totale

2 200 929

2 955 012

4 115 335 ,—

TOTALE GENERALE

11 454 879

11 189 630

11 826 307 ,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 0 |
| AD 10 | — | — | | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | | 2 |
| AD 6 | — | — | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 5 |
| Totale A* | — | — | 18 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | 2 | 2 |
| Totale | — | — | 20 | 20 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

3

2

AD 13

—

—

1

AD 12

—

—

2

2

AD 11

—

—

2

0

AD 10

—

—

1

AD 9

—

—

1

2

AD 8

—

—

2

1

AD 7

—

—

2

AD 6

—

—

3

2

AD 5

—

—

5

5

Totale A*

—

—

18

18

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

—

—

2

2

Totale

—

—

20

20

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/91

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2020

(2020/C 107/18)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
| 2 0 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

2

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

2 0

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

Titolo 2 — Totale

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 18 908 106,82 | 18 908 106,82 | 17 033 342,69 | 17 033 342,69 | 15 591 761,63 | 15 591 761,63 |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 189 567,15 | 104 248,74 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 451 050 | 1 451 050 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 459 042 ,— | 1 263 228,93 |
| 1 4 | SPESE DI FORMAZIONE | 157 500 | 157 500 | 225 000 | 225 000 | 381 820 ,— | 254 984,18 |
| 1 5 | INTERVENTI SOCIALI | 500 000 | 500 000 | 483 554,10 | 483 554,10 | 368 197 ,— | 186 940,64 |
| 1 6 | FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 324 482 ,— | 206 656,80 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 703,74 | 663,74 |
| 1 8 | TASSE SCOLASTICHE | 1 702 000 | 1 702 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 438 437,32 | 1 417 724,12 |
| | Titolo 1 — Totale | 23 196 656,82 | 23 196 656,82 | 21 119 896,79 | 21 119 896,79 | 19 754 010,84 | 19 026 208,78 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 873 016 | 2 873 016 | 2 729 711 | 2 729 711 | 3 133 858,26 | 1 931 148,66 |
| 2 1 | SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE | 1 537 898,06 | 1 537 898,06 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 255 274,34 | 744 350,06 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 50 000 | 50 000 | 20 000 | 20 000 | 17 574,03 | 17 574,03 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 203 180 | 1 203 180 | 1 123 750 | 1 123 750 | 1 072 466,23 | 421 714,96 |
| 2 4 | SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 265 530 | 265 530 | 250 505 | 250 505 | 210 628,85 | 83 489,29 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 71 594 ,— | 62 760,06 |
| 2 6 | SPESE AMMINISTRATIVE DEL SAB | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 294 178,29 | 277 243,03 |
| | Titolo 2 — Totale | 6 279 624,06 | 6 279 624,06 | 5 983 966 | 5 983 966 | 8 055 574 ,— | 3 538 280,09 |
| 3 | SPESE D’ESERCIZIO |
| 3 1 | SPESE PER STUDI | 6 150 000 | 6 150 000 | 5 671 000 | 7 633 347,73 | 3 886 213,41 | 3 695 421,52 |
| 3 2 | SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | 815 000 | 1 281 376,72 | 534 783,75 | 724 700,42 |
| 3 9 | ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 6 930 000 | 6 930 000 | 6 486 000 | 8 914 724,45 | 4 420 997,16 | 4 420 121,94 |
| | TOTALE GENERALE | 36 406 280,88 | 36 406 280,88 | 33 589 862,79 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— | 26 984 610,81 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

18 908 106,82

18 908 106,82

17 033 342,69

17 033 342,69

15 591 761,63

15 591 761,63

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE

176 000

176 000

176 000

176 000

189 567,15

104 248,74

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 451 050

1 451 050

1 450 000

1 450 000

1 459 042 ,—

1 263 228,93

1 4

SPESE DI FORMAZIONE

157 500

157 500

225 000

225 000

381 820 ,—

254 984,18

1 5

INTERVENTI SOCIALI

500 000

500 000

483 554,10

483 554,10

368 197 ,—

186 940,64

1 6

FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI

300 000

300 000

300 000

300 000

324 482 ,—

206 656,80

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

2 000

2 000

2 000

2 000

703,74

663,74

1 8

TASSE SCOLASTICHE

1 702 000

1 702 000

1 450 000

1 450 000

1 438 437,32

1 417 724,12

Titolo 1 — Totale

23 196 656,82

23 196 656,82

21 119 896,79

21 119 896,79

19 754 010,84

19 026 208,78

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 873 016

2 873 016

2 729 711

2 729 711

3 133 858,26

1 931 148,66

2 1

SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE

1 537 898,06

1 537 898,06

1 500 000

1 500 000

3 255 274,34

744 350,06

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

50 000

50 000

20 000

20 000

17 574,03

17 574,03

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 203 180

1 203 180

1 123 750

1 123 750

1 072 466,23

421 714,96

2 4

SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

265 530

265 530

250 505

250 505

210 628,85

83 489,29

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

60 000

60 000

70 000

70 000

71 594 ,—

62 760,06

2 6

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SAB

290 000

290 000

290 000

290 000

294 178,29

277 243,03

Titolo 2 — Totale

6 279 624,06

6 279 624,06

5 983 966

5 983 966

8 055 574 ,—

3 538 280,09

3

SPESE D’ESERCIZIO

3 1

SPESE PER STUDI

6 150 000

6 150 000

5 671 000

7 633 347,73

3 886 213,41

3 695 421,52

3 2

SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

780 000

780 000

815 000

1 281 376,72

534 783,75

724 700,42

3 9

ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

6 930 000

6 930 000

6 486 000

8 914 724,45

4 420 997,16

4 420 121,94

TOTALE GENERALE

36 406 280,88

36 406 280,88

33 589 862,79

36 018 587,24

32 230 582 ,—

26 984 610,81

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 4 |
| AD 12 | 8 | 7 |
| AD 11 | 10 | 8 |
| AD 10 | 20 | 17 |
| AD 9 | 27 | 20 |
| AD 8 | 52 | 42 |
| AD 7 | 30 | 24 |
| AD 6 | 4 | 6 |
| AD 5 | 4 | 6 |
| Totale AD | 160 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 2 |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Totale AST | 3 | 4 |
| Totale generale | 163 | 139 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti temporanei

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

4

AD 12

8

7

AD 11

10

8

AD 10

20

17

AD 9

27

20

AD 8

52

42

AD 7

30

24

AD 6

4

6

AD 5

4

6

Totale AD

160

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

2

AST 5

2

1

AST 4

—

1

AST 3

—

—

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Totale AST

3

4

Totale generale

163

139

---

(1)  2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2)  2020: EUR 728 554 700 (Impegni)/EUR 1 328 668 363,81 (Pagamenti).

2019: EUR 290 696 766,98 (Impegni)/EUR 523 494 171,23 (Pagamenti).

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/96 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/96

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) per l’esercizio finanziario 2020

(2020/C 107/19)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA | 10 439 000 | 9 308 000 | 10 001 354 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 10 439 000 | 9 308 000 | 10 001 354 ,— |
| 2 | CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI |
| 3 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI | p.m. | 83 177 | 55 446 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | 83 177 | 55 446 ,— |
| 4 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA (CT MENA) |
| 4 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGETTO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA (MENA) (1) | 0 ,— | 0 ,— | 14 348 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 0 ,— | 0 ,— | 14 348 ,— |
| 5 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER ALTRI PROGETTI |
| 5 1 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL 2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO | p.m. | 3 427 356 | 900 070 ,— |
| 5 2 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO IN MATERIA DI INDAGINI FINANZIARIE NEI BALCANI OCCIDENTALI | p.m. | 1 782 327 | 599 480 ,— |
| 5 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL FINANZIAMENTO DELLA LOTTA AL TERRORISMO: MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DELLA RISPOSTA DI GIUSTIZIA PENALE AI REATI DI TERRORISMO IN MEDIO ORIENTE E IN NORD AFRICA | p.m. | 3 750 000 | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | 8 959 683 | 1 499 550 ,— |
| 9 | ALTRE ENTRATE |
| 9 0 | ALTRE ENTRATE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 10 439 000 | 18 350 860 | 11 570 698 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

1

SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

Titolo 1 — Totale

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

2

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 2 — Totale

p.m.

0 ,—

0 ,—

3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI

3 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI

p.m.

83 177

55 446 ,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

83 177

55 446 ,—

4

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA (CT MENA)

4 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGETTO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA (MENA) (1)

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

Titolo 4 — Totale

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

5

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER ALTRI PROGETTI

5 1

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL 2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO IN MATERIA DI INDAGINI FINANZIARIE NEI BALCANI OCCIDENTALI

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL FINANZIAMENTO DELLA LOTTA AL TERRORISMO: MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DELLA RISPOSTA DI GIUSTIZIA PENALE AI REATI DI TERRORISMO IN MEDIO ORIENTE E IN NORD AFRICA

p.m.

3 750 000

0 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

9

ALTRE ENTRATE

9 0

ALTRE ENTRATE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTALE GENERALE

10 439 000

18 350 860

11 570 698 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 3 797 000 | 3 556 149 | 3 028 945 ,— |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 9 000 | 38 120 | 59 763 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 30 000 | 29 000 | 31 412 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 434 500 | 432 393 | 422 998 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE E CORSI DI LINGUA PER IL PERSONALE | 87 000 | 20 620 | 19 728 ,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 233 000 | 179 449 | 305 944 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 3 000 | 2 474 | 1 614 ,— |
| 1 8 | SERVIZI SOCIALI | 7 500 | 6 862 | 4 871 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 4 601 000 | 4 265 067 | 3 875 275 ,— |
| 2 | IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 32 500 | 18 028 | 21 408 ,— |
| 2 1 | SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE | 388 000 | 345 944 | 506 330 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE | 15 500 | 10 453 | 4 963 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 33 000 | 40 867 | 28 511 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 10 000 | 7 649 | 3 449 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 479 000 | 422 941 | 564 661 ,— |
| 3 | SPESE DI GESTIONE |
| 3 0 | ENTI E ORGANI | 205 000 | 120 705 | 128 308 ,— |
| 3 1 | CORSI E SEMINARI | 3 500 000 | 3 294 680 | 3 943 350 ,— |
| 3 2 | ALTRE ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGRAMMA | 1 037 000 | 682 942 | 1 009 305 ,— |
| 3 3 | VALUTAZIONE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | MISSIONI | 200 000 | 225 000 | 235 539 ,— |
| 3 7 | ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE | 417 000 | 296 664 | 244 917 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 5 359 000 | 4 619 991 | 5 561 419 ,— |
| 4 | PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA |
| 4 1 | SPESE CONCERNENTI LE PERSONE CHE LAVORANO AL PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA | — | — | 13 539 ,— |
| 4 2 | VIAGGI | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | MATERIALE E FORNITURE | — | — | 532 ,— |
| 4 4 | UFFICIO LOCALE | — | — | 277 ,— |
| 4 5 | ALTRI COSTI, SERVIZI | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | ALTRO | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | COSTI INDIRETTI | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | ACCANTONAMENTO PER LA RISERVA PER IMPREVISTI | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | TASSE | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | — | — | 14 348 ,— |
| 5 | ALTRI PROGETTI |
| 5 1 | 2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO | p.m. | 3 427 356 | 900 070 ,— |
| 5 2 | PROGRAMMA DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO IN MATERIA DI INDAGINI FINANZIARIE NEI BALCANI OCCIDENTALI | p.m. | 1 782 327 | 599 480 ,— |
| 5 3 | FINANZIAMENTO DELLA LOTTA AL TERRORISMO: MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DELLA RISPOSTA DI GIUSTIZIA PENALE AI REATI DI TERRORISMO IN MEDIO ORIENTE E IN NORD AFRICA | p.m. | 3 750 000 | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | 8 959 683 | 1 499 550 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 10 439 000 | 18 267 682 | 11 515 253 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

3 797 000

3 556 149

3 028 945 ,—

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE

9 000

38 120

59 763 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

30 000

29 000

31 412 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

434 500

432 393

422 998 ,—

1 5

FORMAZIONE E CORSI DI LINGUA PER IL PERSONALE

87 000

20 620

19 728 ,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

233 000

179 449

305 944 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

3 000

2 474

1 614 ,—

1 8

SERVIZI SOCIALI

7 500

6 862

4 871 ,—

Titolo 1 — Totale

4 601 000

4 265 067

3 875 275 ,—

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

32 500

18 028

21 408 ,—

2 1

SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE

388 000

345 944

506 330 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE

15 500

10 453

4 963 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

33 000

40 867

28 511 ,—

2 4

SPESE POSTALI

10 000

7 649

3 449 ,—

Titolo 2 — Totale

479 000

422 941

564 661 ,—

3

SPESE DI GESTIONE

3 0

ENTI E ORGANI

205 000

120 705

128 308 ,—

3 1

CORSI E SEMINARI

3 500 000

3 294 680

3 943 350 ,—

3 2

ALTRE ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGRAMMA

1 037 000

682 942

1 009 305 ,—

3 3

VALUTAZIONE

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 5

MISSIONI

200 000

225 000

235 539 ,—

3 7

ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE

417 000

296 664

244 917 ,—

Titolo 3 — Totale

5 359 000

4 619 991

5 561 419 ,—

4

PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA

4 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE CHE LAVORANO AL PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA

—

—

13 539 ,—

4 2

VIAGGI

—

—

0 ,—

4 3

MATERIALE E FORNITURE

—

—

532 ,—

4 4

UFFICIO LOCALE

—

—

277 ,—

4 5

ALTRI COSTI, SERVIZI

—

—

0 ,—

4 6

ALTRO

—

—

0 ,—

4 7

COSTI INDIRETTI

—

—

0 ,—

4 8

ACCANTONAMENTO PER LA RISERVA PER IMPREVISTI

—

—

0 ,—

4 9

TASSE

—

—

0 ,—

Titolo 4 — Totale

—

—

14 348 ,—

5

ALTRI PROGETTI

5 1

2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

PROGRAMMA DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO IN MATERIA DI INDAGINI FINANZIARIE NEI BALCANI OCCIDENTALI

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

FINANZIAMENTO DELLA LOTTA AL TERRORISMO: MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DELLA RISPOSTA DI GIUSTIZIA PENALE AI REATI DI TERRORISMO IN MEDIO ORIENTE E IN NORD AFRICA

p.m.

3 750 000

0 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

TOTALE GENERALE

10 439 000

18 267 682

11 515 253 ,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| Totale AD | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| Totale generale | — | — | — | 32 | 32 | 33 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

Totale AD

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

11

10

10

Totale generale

—

—

—

32

32

33

---

(1)  Bilancio 2018: Ammontare totale disponibile, di cui 0 sono stati incassati nel 2018.

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/101

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2020

(2020/C 107/20)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH | 35 700 000 | 34 432 091 | 81 609 535 ,— |
| 1 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI | 4 550 000 | 9 809 346 | 6 365 721 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 40 250 000 | 44 241 437 | 87 975 256 ,— |
| 2 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 71 944 520 | 62 888 415 | 30 347 121 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 71 944 520 | 62 888 415 | 30 347 121 ,— |
| 3 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA | 1 844 661 | 1 615 032 | 833 307 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 1 844 661 | 1 615 032 | 833 307 ,— |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 211 625 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 211 625 ,— |
| 6 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
| 6 0 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI | 2 331 000 | 3 224 428 | 1 600 000 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | 2 331 000 | 3 224 428 | 1 600 000 ,— |
| 9 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 116 370 181 | 111 969 312 | 120 967 309 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH

35 700 000

34 432 091

81 609 535 ,—

1 1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI

4 550 000

9 809 346

6 365 721 ,—

Titolo 1 — Totale

40 250 000

44 241 437

87 975 256 ,—

2

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

71 944 520

62 888 415

30 347 121 ,—

Titolo 2 — Totale

71 944 520

62 888 415

30 347 121 ,—

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

1 844 661

1 615 032

833 307 ,—

Titolo 3 — Totale

1 844 661

1 615 032

833 307 ,—

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

5

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

211 625 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

211 625 ,—

6

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

6 0

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

2 331 000

3 224 428

1 600 000 ,—

Titolo 6 — Totale

2 331 000

3 224 428

1 600 000 ,—

9

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

9 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

116 370 181

111 969 312

120 967 309 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ | 69 841 800 | 69 841 800 | 64 140 616 | 64 140 616 | 68 947 238 ,— | 68 947 238 ,— |
| 1 2 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE | 681 514 | 681 514 | 748 684 | 748 684 | 581 063 ,— | 581 063 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 41 401 | 41 401 | 41 000 | 41 000 | 41 602 ,— | 41 602 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 1 921 361 | 1 921 361 | 1 864 943 | 1 864 943 | 1 748 120 ,— | 1 748 120 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 860 376 | 860 376 | 739 729 | 739 729 | 758 873 ,— | 758 873 ,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 2 714 301 | 2 714 301 | 3 304 158 | 3 304 158 | 1 866 841 ,— | 1 866 841 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 3 168 ,— | 3 168 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 76 060 753 | 76 060 753 | 70 839 130 | 70 839 130 | 73 946 905 ,— | 73 946 905 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 7 885 745 | 7 885 745 | 7 305 780 | 7 305 780 | 7 472 823 ,— | 7 472 823 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 6 546 723 | 6 546 723 | 7 097 069 | 7 097 069 | 7 192 828 ,— | 7 192 828 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 364 401 | 364 401 | 2 450 172 | 2 450 172 | 1 698 877 ,— | 1 698 877 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 242 081 | 242 081 | 519 469 | 519 469 | 225 691 ,— | 225 691 ,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI, PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 14 000 | 14 000 | 11 001 | 11 001 | 6 336 ,— | 6 336 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 15 052 950 | 15 052 950 | 17 383 491 | 17 383 491 | 16 596 555 ,— | 16 596 555 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 055 000 | 17 055 000 | 15 106 499 | 15 106 499 | 21 879 784 ,— | 21 879 784 ,— |
| 3 1 | ATTIVITÀ PLURIENNALI | 950 000 | 1 096 000 | 1 451 555 | 551 577 | 535 486 ,— | 751 756 ,— |
| 3 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | 800 000 | 839 000 | 400 000 | 435 000 | 649 788 ,— | 607 438 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 18 805 000 | 18 990 000 | 16 958 054 | 16 093 076 | 23 065 058 ,— | 23 238 978 ,— |
| 4 | SPESE OPERATIVE — BIOCIDI |
| 4 0 | SPESE OPERATIVE — BIOCIDI | 2 040 250 | 2 040 250 | 3 850 227 | 3 850 227 | 1 735 591 ,— | 1 735 591 ,— |
| 4 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 2 040 250 | 2 040 250 | 3 850 227 | 3 850 227 | 1 735 591 ,— | 1 735 591 ,— |
| 5 | SPESE OPERATIVE — PIC E POP |
| 5 0 | SPESE OPERATIVE — PIC E POP | 1 895 228 | 1 895 228 | 578 960 | 578 960 | 241 560 ,— | 241 560 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 1 895 228 | 1 895 228 | 578 960 | 578 960 | 241 560 ,— | 241 560 ,— |
| 6 | SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI |
| 6 0 | SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI | 2 331 000 | 2 331 000 | 3 224 428 | 3 224 428 | 1 240 881 ,— | 1 240 881 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | 2 331 000 | 2 331 000 | 3 224 428 | 3 224 428 | 1 240 881 ,— | 1 240 881 ,— |
| 9 | ALTRE SPESE — RISERVA |
| 9 0 | ALTRE SPESE — RISERVA — REACH | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 116 185 181 | 116 370 181 | 112 834 290 | 111 969 312 | 116 826 550 ,— | 117 000 470 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

69 841 800

69 841 800

64 140 616

64 140 616

68 947 238 ,—

68 947 238 ,—

1 2

SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE

681 514

681 514

748 684

748 684

581 063 ,—

581 063 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

41 401

41 401

41 000

41 000

41 602 ,—

41 602 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

1 921 361

1 921 361

1 864 943

1 864 943

1 748 120 ,—

1 748 120 ,—

1 5

FORMAZIONE

860 376

860 376

739 729

739 729

758 873 ,—

758 873 ,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

2 714 301

2 714 301

3 304 158

3 304 158

1 866 841 ,—

1 866 841 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 168 ,—

3 168 ,—

Titolo 1 — Totale

76 060 753

76 060 753

70 839 130

70 839 130

73 946 905 ,—

73 946 905 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

7 885 745

7 885 745

7 305 780

7 305 780

7 472 823 ,—

7 472 823 ,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

6 546 723

6 546 723

7 097 069

7 097 069

7 192 828 ,—

7 192 828 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

364 401

364 401

2 450 172

2 450 172

1 698 877 ,—

1 698 877 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

242 081

242 081

519 469

519 469

225 691 ,—

225 691 ,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI, PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

14 000

14 000

11 001

11 001

6 336 ,—

6 336 ,—

Titolo 2 — Totale

15 052 950

15 052 950

17 383 491

17 383 491

16 596 555 ,—

16 596 555 ,—

3

SPESE OPERATIVE — REACH

3 0

REACH

17 055 000

17 055 000

15 106 499

15 106 499

21 879 784 ,—

21 879 784 ,—

3 1

ATTIVITÀ PLURIENNALI

950 000

1 096 000

1 451 555

551 577

535 486 ,—

751 756 ,—

3 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

800 000

839 000

400 000

435 000

649 788 ,—

607 438 ,—

Titolo 3 — Totale

18 805 000

18 990 000

16 958 054

16 093 076

23 065 058 ,—

23 238 978 ,—

4

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

4 0

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

2 040 250

2 040 250

3 850 227

3 850 227

1 735 591 ,—

1 735 591 ,—

4 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 4 — Totale

2 040 250

2 040 250

3 850 227

3 850 227

1 735 591 ,—

1 735 591 ,—

5

SPESE OPERATIVE — PIC E POP

5 0

SPESE OPERATIVE — PIC E POP

1 895 228

1 895 228

578 960

578 960

241 560 ,—

241 560 ,—

Titolo 5 — Totale

1 895 228

1 895 228

578 960

578 960

241 560 ,—

241 560 ,—

6

SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI

6 0

SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI

2 331 000

2 331 000

3 224 428

3 224 428

1 240 881 ,—

1 240 881 ,—

Titolo 6 — Totale

2 331 000

2 331 000

3 224 428

3 224 428

1 240 881 ,—

1 240 881 ,—

9

ALTRE SPESE — RISERVA

9 0

ALTRE SPESE — RISERVA — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTALE GENERALE

116 185 181

116 370 181

112 834 290

111 969 312

116 826 550 ,—

117 000 470 ,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| REACH | Biocidi | PIC | REACH | Biocidi | PIC e POP |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 6 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 15 | 1 | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 30 | 2 | — |
| AD 10 | 39 | 5 | — | 41 | 5 | — |
| AD 9 | 53 | 10 | — | 56 | 10 | — |
| AD 8 | 53 | 10 | 1 | 52 | 11 | 1 |
| AD 7 | 63 | 4 | — | 53 | 6 | — |
| AD 6 | 20 | 6 | — | 22 | 5 | — |
| AD 5 | 9 | 1 | — | 16 | 1 | — |
| Totale AD | 310 | 41 | 1 | 310 | 43 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 8 | — | — |
| AST 7 | 8 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | 1 | — | 20 | 1 | — |
| AST 5 | 28 | 3 | — | 19 | 3 | 1 |
| AST 4 | 18 | 3 | 2 | 21 | 3 | 2 |
| AST 3 | 12 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Totale AST | 94 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Totale | 404 | 50 | 7 | 404 | 52 | 7 |

Gruppo di funzione e grado

Posti temporanei

2019

2020

REACH

Biocidi

PIC

REACH

Biocidi

PIC e POP

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

6

—

—

AD 13

16

—

—

15

1

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

30

2

—

AD 10

39

5

—

41

5

—

AD 9

53

10

—

56

10

—

AD 8

53

10

1

52

11

1

AD 7

63

4

—

53

6

—

AD 6

20

6

—

22

5

—

AD 5

9

1

—

16

1

—

Totale AD

310

41

1

310

43

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

8

—

—

AST 7

8

1

2

10

1

2

AST 6

18

1

—

20

1

—

AST 5

28

3

—

19

3

1

AST 4

18

3

2

21

3

2

AST 3

12

1

2

11

1

1

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Totale AST

94

9

6

94

9

6

Totale

404

50

7

404

52

7

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocidi | PIC | REACH | Biocidi | PIC e POP | Altri compiti |
| FG IV | 20 | 7 | 2 | 20 | 7 | 2 | 9 |
| FG III | 64 | 6 | — | 64 | 6 | — | 1 |
| FG II | 18 | 2 | — | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — |
| Totale FG | 102 | 15 | 2 | 102 | 15 | 2 | — |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 13 | 2 | — | 13 | 2 | — | — |
| Totale | 115 | 17 | 2 | 115 | 17 | 2 | 10 |

Posti da agente contrattuale

2019

2020

REACH

Biocidi

PIC

REACH

Biocidi

PIC e POP

Altri compiti

FG IV

20

7

2

20

7

2

9

FG III

64

6

—

64

6

—

1

FG II

18

2

—

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

Totale FG

102

15

2

102

15

2

—

Posti da esperto nazionale distaccato

13

2

—

13

2

—

—

Totale

115

17

2

115

17

2

10

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/107 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/107

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per l’esercizio 2020

(2020/C 107/21)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 30 382 852 | 28 470 293 | 26 329 539 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 30 382 852 | 28 470 293 | 26 329 539 ,— |
| 2 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI | 386 148 | 413 707 | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 386 148 | 413 707 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 30 769 000 | 28 884 000 | 26 329 539 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

1

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

30 382 852

28 470 293

26 329 539 ,—

Titolo 1 — Totale

30 382 852

28 470 293

26 329 539 ,—

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

386 148

413 707

0 ,—

Titolo 2 — Totale

386 148

413 707

0 ,—

TOTALE GENERALE

30 769 000

28 884 000

26 329 539 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI | 23 640 000 | 21 834 000 | 19 877 767 ,— |
| 1 2 | SPESE DI TIPO SOCIALE, MEDICO E PER FORMAZIONE | 1 500 000 | 1 452 000 | 1 180 561 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 25 140 000 | 23 286 000 | 21 058 328 ,— |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 3 194 000 | 3 139 000 | 2 939 526 ,— |
| 2 2 | TIC | 971 000 | 903 000 | 1 041 503 ,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 176 000 | 173 000 | 173 900 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 4 341 000 | 4 215 000 | 4 154 929 ,— |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA | 1 288 000 | 1 383 000 | 1 116 282 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 1 288 000 | 1 383 000 | 1 116 282 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 30 769 000 | 28 884 000 | 26 329 539 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI

23 640 000

21 834 000

19 877 767 ,—

1 2

SPESE DI TIPO SOCIALE, MEDICO E PER FORMAZIONE

1 500 000

1 452 000

1 180 561 ,—

Titolo 1 — Totale

25 140 000

23 286 000

21 058 328 ,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

3 194 000

3 139 000

2 939 526 ,—

2 2

TIC

971 000

903 000

1 041 503 ,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

176 000

173 000

173 900 ,—

Titolo 2 — Totale

4 341 000

4 215 000

4 154 929 ,—

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

1 288 000

1 383 000

1 116 282 ,—

Titolo 3 — Totale

1 288 000

1 383 000

1 116 282 ,—

TOTALE GENERALE

30 769 000

28 884 000

26 329 539 ,—

Tabella dell’organico 1

| Gruppo di funzione e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 1 |
| Totale AD | — | — | 63 | 61 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | 3 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | 11 | 10 |
| Totale | — | — | 74 | 71 |

Gruppo di funzione e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

1

Totale AD

—

—

63

61

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

2

AST 5

—

—

3

3

AST 4

—

—

3

3

AST 3

—

—

2

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

—

—

11

10

Totale

—

—

74

71

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno)

| Posti da agente contrattuale | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 127 |
| FG III | 72 | 72 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 239 | 231 |

Posti da agente contrattuale

2020

2019

FG IV

135

127

FG III

72

72

FG II

32

32

FG I

—

—

Totale FG

239

231

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/112 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/112

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2020

(2020/C 107/22)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

Titolo 2 — Totale

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

TOTALE GENERALE

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 3 186 663 | 2 978 991,33 | 3 022 441,82 |
| 1 2 | ASSUNZIONE DI PERSONALE | 32 000 | 37 840 | 27 302,25 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 41 500 | 40 000 | 37 725,92 |
| 1 4 | FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA | 108 000 | 91 000 | 79 781,53 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 88 000 | 95 000 | 64 431,30 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 180 000 | 140 668,67 | 153 626,55 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 8 500 | 8 500 | 23 376,33 |
| | Titolo 1 — Totale | 3 644 663 | 3 392 000 | 3 408 685,70 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 552 800 | 537 399,30 | 527 545,44 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 305 197 | 348 173,41 | 268 346,10 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 000 | 9 383 | 7 831,08 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 90 700 | 131 184,08 | 71 948,57 |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | — | — | |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI (ESTERNE) | 161 640 | 208 360,21 | 139 000,93 |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON ATTIVITÀ OPERATIVE | 1 000 | — | 29 377,84 |
| 2 7 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 5 000 | 5 000 | 4 000 ,— |
| 2 8 | STUDI | — | — | |
| | Titolo 2 — Totale | 1 121 337 | 1 239 500 | 1 048 049,96 |
| 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 3 0 | TRADUZIONE | 120 000 | 431 500 | 166 500 ,— |
| 3 1 | MISSIONI | 145 000 | 140 000 | 116 468,97 |
| 3 2 | RICERCA, STATISTICHE E INDICI | 675 000 | 1 230 000 | 1 268 464,74 |
| 3 3 | VIOLENZA DI GENERE | 602 000 | 489 000 | 367 633,82 |
| 3 4 | ATTUAZIONE DELL’INTEGRAZIONE DI GENERE | 1 094 000 | 231 100 | 667 158,14 |
| 3 5 | PARTI INTERESSATE E COMUNICAZIONE | 694 000 | 693 900 | 750 237,13 |
| 3 6 | ORGANIZZAZIONE EFFICACE E ORGANI DELL’EIGE | — | — | 144 358,44 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 330 000 | 3 215 500 | 3 480 821,24 |
| 4 | SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE |
| 4 0 | SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE | | — | |
| | Titolo 4 — Totale | | — | |
| | TOTALE GENERALE | 8 096 000 | 7 847 000 | 7 937 556,90 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

3 186 663

2 978 991,33

3 022 441,82

1 2

ASSUNZIONE DI PERSONALE

32 000

37 840

27 302,25

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

41 500

40 000

37 725,92

1 4

FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA

108 000

91 000

79 781,53

1 5

FORMAZIONE

88 000

95 000

64 431,30

1 6

SERVIZI ESTERNI

180 000

140 668,67

153 626,55

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

8 500

8 500

23 376,33

Titolo 1 — Totale

3 644 663

3 392 000

3 408 685,70

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

552 800

537 399,30

527 545,44

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

305 197

348 173,41

268 346,10

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 000

9 383

7 831,08

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

90 700

131 184,08

71 948,57

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

—

—

2 5

SPESE PER RIUNIONI (ESTERNE)

161 640

208 360,21

139 000,93

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON ATTIVITÀ OPERATIVE

1 000

—

29 377,84

2 7

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

5 000

5 000

4 000 ,—

2 8

STUDI

—

—

Titolo 2 — Totale

1 121 337

1 239 500

1 048 049,96

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 0

TRADUZIONE

120 000

431 500

166 500 ,—

3 1

MISSIONI

145 000

140 000

116 468,97

3 2

RICERCA, STATISTICHE E INDICI

675 000

1 230 000

1 268 464,74

3 3

VIOLENZA DI GENERE

602 000

489 000

367 633,82

3 4

ATTUAZIONE DELL’INTEGRAZIONE DI GENERE

1 094 000

231 100

667 158,14

3 5

PARTI INTERESSATE E COMUNICAZIONE

694 000

693 900

750 237,13

3 6

ORGANIZZAZIONE EFFICACE E ORGANI DELL’EIGE

—

—

144 358,44

Titolo 3 — Totale

3 330 000

3 215 500

3 480 821,24

4

SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE

4 0

SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE

—

Titolo 4 — Totale

—

TOTALE GENERALE

8 096 000

7 847 000

7 937 556,90

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Totale AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Totale | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

1

AD 12

—

—

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

2

2

—

AD 10

—

—

—

4

4

2

AD 9

—

—

—

2

3

3

AD 8

—

—

—

4

4

3

AD 7

—

—

—

3

3

6

AD 6

—

—

—

3

3

5

AD 5

—

—

—

0

0

0

Totale AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

2

1

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

6

6

6

Totale

—

—

—

27

27

27

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/116 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/116

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2020

(2020/C 107/23)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 234 850,40 |
| | Titolo 2 — Totale | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 234 850,40 |
| 3 | ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE |
| 3 0 | ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | — | — | 0 ,— |
| 4 | ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
| 4 0 | ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | — | — | 0 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | — | — | 340 989,60 |
| | Titolo 9 — Totale | — | — | 340 989,60 |
| | TOTALE GENERALE | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 575 840 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

80 544 799

75 802 085

69 234 850,40

Titolo 2 — Totale

80 544 799

75 802 085

69 234 850,40

3

ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

3 0

ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

—

—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

—

—

0 ,—

4

ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

4 0

ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

—

—

0 ,—

Titolo 4 — Totale

—

—

0 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

—

—

340 989,60

Titolo 9 — Totale

—

—

340 989,60

TOTALE GENERALE

80 544 799

75 802 085

69 575 840 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 58 500 485 | 54 085 430 | 48 999 082,73 |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 2 834 120 | 2 740 425 | 2 443 019,26 |
| | Titolo 1 — Totale | 61 334 605 | 56 825 855 | 51 442 101,99 |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 7 612 670 | 7 564 105 | 6 036 264,89 |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 3 218 424 | 3 566 330 | 2 424 094,88 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 500 105 | 475 010 | 229 657,84 |
| | Titolo 2 — Totale | 11 331 199 | 11 605 445 | 8 690 017,61 |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 1 556 570 | 1 586 695 | 833 981,07 |
| 3 2 | SPESE PER SERVIZI DI SOSTEGNO COMUNI | 6 322 425 | 5 784 090 | 2 498 676,32 |
| | Titolo 3 — Totale | 7 878 995 | 7 370 785 | 3 332 657,39 |
| | TOTALE GENERALE | 80 544 799 | 75 802 085 | 63 464 776,99 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

58 500 485

54 085 430

48 999 082,73

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

2 834 120

2 740 425

2 443 019,26

Titolo 1 — Totale

61 334 605

56 825 855

51 442 101,99

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

7 612 670

7 564 105

6 036 264,89

2 2

SPESE IN TIC

3 218 424

3 566 330

2 424 094,88

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

500 105

475 010

229 657,84

Titolo 2 — Totale

11 331 199

11 605 445

8 690 017,61

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

1 556 570

1 586 695

833 981,07

3 2

SPESE PER SERVIZI DI SOSTEGNO COMUNI

6 322 425

5 784 090

2 498 676,32

Titolo 3 — Totale

7 878 995

7 370 785

3 332 657,39

TOTALE GENERALE

80 544 799

75 802 085

63 464 776,99

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 9 | 9 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 13 | 11 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 13 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 20 | 14 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 44 | 36 | 36 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 29 | 32 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 24 | 29 |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 27 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 8 |
| Totale AD | — | — | — | 184 | 174 | 164 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| Totale | — | — | — | 192 | 182 | 175 |

Gruppo di funzione e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

9

9

5

AD 13

—

—

—

12

11

10

AD 12

—

—

—

13

11

6

AD 11

—

—

—

13

13

7

AD 10

—

—

—

20

14

7

AD 9

—

—

—

44

36

36

AD 8

—

—

—

27

29

32

AD 7

—

—

—

23

24

29

AD 6

—

—

—

23

27

24

AD 5

—

—

—

—

—

8

Totale AD

—

—

—

184

174

164

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

4

4

1

AST 8

—

—

—

3

3

1

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

5

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

8

8

11

Totale

—

—

—

192

182

175

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti di agente contrattuale | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 252 | 247 | 212 |
| FG III | 247 | 224 | 196 |
| FG II | 128 | 123 | 147 |
| FG I | 3 | 3 | 6 |
| Totale | 630 | 597 | 561 |
| Posti di esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 630 | 597 | 561 |

Posti di agente contrattuale

2020

2019

2018

FG IV

252

247

212

FG III

247

224

196

FG II

128

123

147

FG I

3

3

6

Totale

630

597

561

Posti di esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

630

597

561

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/121

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 2020

(2020/C 107/24)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA | 16 900 000 | 16 747 000 | 16 768 895 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 16 900 000 | 16 747 000 | 16 768 895 ,— |
| 2 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| 2 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | ENTRATE PROVENIENTI DA SOVVENZIONI |
| 3 0 | PROGETTO PILOTA «GUARDIA COSTIERA EUROPEA» | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 1 | MODERNIZZAZIONE DEL CONTROLLO DELLA PESCA E OTTIMIZZAZIONE DEL CONTROLLO DEI PESCHERECCI CON SISTEMI INNOVATIVI EUROPEI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 2 | MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE DELLA PESCA A LIVELLO REGIONALE NELL’AFRICA OCCIDENTALE (PESCAO) | 680 000 | 500 000 | 469 847 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 680 000 | 500 000 | 469 847 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 17 580 000 | 17 247 000 | 17 238 742 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

1

SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

16 900 000

16 747 000

16 768 895 ,—

Titolo 1 — Totale

16 900 000

16 747 000

16 768 895 ,—

2

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

2 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

3

ENTRATE PROVENIENTI DA SOVVENZIONI

3 0

PROGETTO PILOTA «GUARDIA COSTIERA EUROPEA»

p.m.

p.m.

0 ,—

3 1

MODERNIZZAZIONE DEL CONTROLLO DELLA PESCA E OTTIMIZZAZIONE DEL CONTROLLO DEI PESCHERECCI CON SISTEMI INNOVATIVI EUROPEI

p.m.

p.m.

0 ,—

3 2

MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE DELLA PESCA A LIVELLO REGIONALE NELL’AFRICA OCCIDENTALE (PESCAO)

680 000

500 000

469 847 ,—

Titolo 3 — Totale

680 000

500 000

469 847 ,—

TOTALE GENERALE

17 580 000

17 247 000

17 238 742 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 8 505 000 | 8 505 000 | 7 980 000 | | 7 557 187 ,— | 7 550 487 ,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 140 000 | 140 000 | 134 000 | 134 000 | 259 847 ,— | 259 847 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE AMMINISTRATIVE | 70 000 | 70 000 | 65 000 | 65 000 | 59 536 ,— | 53 939 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E FORMAZIONE | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 121 273 ,— | 101 989 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA (ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO D'ÉQUIPE) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 295 ,— | 295 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 8 856 000 | 8 856 000 | 8 320 000 | 340 000 | 7 998 138 ,— | 7 966 557 ,— |
| 2 | SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 407 000 | 407 000 | 391 000 | 391 000 | 431 350 ,— | 362 317 ,— |
| 2 1 | INFORMATICA E SPESE ACCESSORIE | 626 000 | 626 000 | 675 000 | 675 000 | 830 974 ,— | 595 572 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 77 000 | 77 000 | 72 000 | 72 000 | 171 203 ,— | 83 310 ,— |
| 2 3 | SPESE DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CORRENTI | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 392 ,— | 30 767 ,— |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 ,— | 72 000 ,— |
| 2 6 | PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO (SERVIZI ESTERNI, INTERPRETI E TRADUZIONI) | 293 000 | 293 000 | 329 000 | 329 000 | 420 105 ,— | 351 247 ,— |
| 2 7 | COMUNICAZIONI | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 76 782 ,— | 63 930 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 634 000 | 1 634 000 | 2 042 806 ,— | 1 559 143 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | PIANI D’IMPEGNO CONGIUNTO, PIANI OPERATIVI E PROGETTI PILOTA | 955 000 | 955 000 | — | — | | |
| 3 2 | VALUTAZIONE DEI RISCHI E ANALISI DEI DATI | 1 050 000 | | | — | | |
| 3 3 | COORDINAMENTO (A PARTIRE DAL 2020: DIMENSIONE INTERNAZIONALE; CONFORMITÀ CON DISPOSIZIONI INTERNAZIONALI) | 250 000 | 250 000 | 600 000 | 600 000 | 510 051 ,— | 457 739 ,— |
| 3 4 | ASSISTENZA E COMPETENZE TECNICHE (A PARTIRE DAL 2020: GUARDIA COSTIERA E SVILUPPO DI CAPACITÀ) | 4 484 000 | 4 484 000 | 1 185 000 | 1 185 000 | 1 049 740 ,— | 596 192 ,— |
| 3 5 | ARMONIZZAZIONE E STANDARDIZZAZIONE | | | 5 208 000 | 5 208 000 | 5 359 426 ,— | 4 342 927 ,— |
| 3 6 | MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE DELLA PESCA A LIVELLO REGIONALE NELL’AFRICA OCCIDENTALE (PESCAO) | 415 000 | | 300 000 | | 278 580 ,— | 197 244 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 7 154 000 | 5 689 000 | 7 293 000 | 6 993 000 | 7 197 797 ,— | 5 594 102 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 17 580 000 | 16 115 000 | 17 247 000 | 8 967 000 | 17 238 741 ,— | 15 119 802 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

8 505 000

8 505 000

7 980 000

7 557 187 ,—

7 550 487 ,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

140 000

140 000

134 000

134 000

259 847 ,—

259 847 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE AMMINISTRATIVE

70 000

70 000

65 000

65 000

59 536 ,—

53 939 ,—

1 4

INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E FORMAZIONE

140 000

140 000

140 000

140 000

121 273 ,—

101 989 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA (ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO D'ÉQUIPE)

1 000

1 000

1 000

1 000

295 ,—

295 ,—

Titolo 1 — Totale

8 856 000

8 856 000

8 320 000

340 000

7 998 138 ,—

7 966 557 ,—

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

407 000

407 000

391 000

391 000

431 350 ,—

362 317 ,—

2 1

INFORMATICA E SPESE ACCESSORIE

626 000

626 000

675 000

675 000

830 974 ,—

595 572 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

77 000

77 000

72 000

72 000

171 203 ,—

83 310 ,—

2 3

SPESE DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CORRENTI

40 000

40 000

40 000

40 000

40 392 ,—

30 767 ,—

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000 ,—

72 000 ,—

2 6

PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO (SERVIZI ESTERNI, INTERPRETI E TRADUZIONI)

293 000

293 000

329 000

329 000

420 105 ,—

351 247 ,—

2 7

COMUNICAZIONI

55 000

55 000

55 000

55 000

76 782 ,—

63 930 ,—

Titolo 2 — Totale

1 570 000

1 570 000

1 634 000

1 634 000

2 042 806 ,—

1 559 143 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

PIANI D’IMPEGNO CONGIUNTO, PIANI OPERATIVI E PROGETTI PILOTA

955 000

955 000

—

—

3 2

VALUTAZIONE DEI RISCHI E ANALISI DEI DATI

1 050 000

—

3 3

COORDINAMENTO (A PARTIRE DAL 2020: DIMENSIONE INTERNAZIONALE; CONFORMITÀ CON DISPOSIZIONI INTERNAZIONALI)

250 000

250 000

600 000

600 000

510 051 ,—

457 739 ,—

3 4

ASSISTENZA E COMPETENZE TECNICHE (A PARTIRE DAL 2020: GUARDIA COSTIERA E SVILUPPO DI CAPACITÀ)

4 484 000

4 484 000

1 185 000

1 185 000

1 049 740 ,—

596 192 ,—

3 5

ARMONIZZAZIONE E STANDARDIZZAZIONE

5 208 000

5 208 000

5 359 426 ,—

4 342 927 ,—

3 6

MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE DELLA PESCA A LIVELLO REGIONALE NELL’AFRICA OCCIDENTALE (PESCAO)

415 000

300 000

278 580 ,—

197 244 ,—

Titolo 3 — Totale

7 154 000

5 689 000

7 293 000

6 993 000

7 197 797 ,—

5 594 102 ,—

TOTALE GENERALE

17 580 000

16 115 000

17 247 000

8 967 000

17 238 741 ,—

15 119 802 ,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e gradi | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 6 | | 7 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 5 |
| AD 8 | | 14 | | 13 | | 13 |
| AD 7 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Totale AD | | 31 | | 32 | | 32 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 6 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AST 4 | | 1 | | 1 | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totale AST | | 30 | | 29 | | 29 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Totale generale | | 61 | | 61 | | 61 |

Gruppo di funzioni e gradi

2018

2019

2020

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

1

1

AD 12

3

2

2

AD 11

AD 10

3

6

7

AD 9

6

6

5

AD 8

14

13

13

AD 7

2

1

1

AD 6

AD 5

Totale AD

31

32

32

AST 11

AST 10

7

6

6

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

7

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

Totale AST

30

29

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Totale generale

61

61

61

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/126 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/126

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2020 (1)

(2020/C 107/25)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 9 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |
| 9 9 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

9

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

9 2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

9 9

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 9 — Totale

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

TOTALE GENERALE

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI | 40 054 400 | 38 463 000 | 35 944 093 ,— |
| 1 2 | SPESE PER SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 2 180 650 | 2 299 850 | 2 026 498 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 42 235 050 | 40 762 850 | 37 970 591 ,— |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 6 441 900 | 5 854 240 | 5 477 483 ,— |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC) | 2 041 900 | 1 850 000 | 2 098 912 ,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 265 650 | 339 350 | 387 435 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 8 749 450 | 8 043 590 | 7 963 830 ,— |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 2 856 200 | 2 711 400 | 2 672 790 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 2 856 200 | 2 711 400 | 2 672 790 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 211 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI

40 054 400

38 463 000

35 944 093 ,—

1 2

SPESE PER SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

2 180 650

2 299 850

2 026 498 ,—

Titolo 1 — Totale

42 235 050

40 762 850

37 970 591 ,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

6 441 900

5 854 240

5 477 483 ,—

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC)

2 041 900

1 850 000

2 098 912 ,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

265 650

339 350

387 435 ,—

Titolo 2 — Totale

8 749 450

8 043 590

7 963 830 ,—

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

2 856 200

2 711 400

2 672 790 ,—

Titolo 3 — Totale

2 856 200

2 711 400

2 672 790 ,—

TOTALE GENERALE

53 840 700

51 517 840

48 607 211 ,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 7 | — | 8 |
| AD 12 | — | | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 38 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 36 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 20 | — | 13 |
| AD 6 | — | 9 | — | 18 |
| AD 5 | — | | — | |
| Totale gruppo di funzioni AD | — | 133 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale gruppo di funzioni AST | — | — | — | — |
| Totale personale | — | 133 | — | 126 |

Gruppo di funzione e grado

2020

2019

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

7

—

8

AD 12

—

—

2

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

38

—

32

AD 9

—

34

—

36

AD 8

—

11

—

10

AD 7

—

20

—

13

AD 6

—

9

—

18

AD 5

—

—

Totale gruppo di funzioni AD

—

133

—

126

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale gruppo di funzioni AST

—

—

—

—

Totale personale

—

133

—

126

---

(1)  Il bilancio dettagliato è disponibile sul sito web dell’ERCEA http://erc.europa.eu/

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/130 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/130

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) per l'esercizio 2020

(2020/C 107/26)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 154 151 567 | 138 935 458 | 133 205 568 ,— |
| 9 1 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | 2 684 998 | 2 496 672 ,— |
| 9 2 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | |
| | Titolo 9 — Totale | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 240 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 240 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

154 151 567

138 935 458

133 205 568 ,—

9 1

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

2 684 998

2 496 672 ,—

9 2

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

154 151 567

141 620 456

135 702 240 ,—

TOTALE GENERALE

154 151 567

141 620 456

135 702 240 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 84 170 567 | 80 501 416 | 77 707 225 ,— |
| 1 2 | MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO | | | |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 1 084 000 | 1 239 000 | 1 027 258 ,— |
| 1 4 | FORMAZIONE | 150 000 | 150 000 | 353 148 ,— |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 5 649 000 | 4 903 840 | 4 286 547 ,— |
| 1 6 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 106 000 | 96 000 | 76 368 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 91 159 567 | 86 890 256 | 83 450 546 ,— |
| 2 | ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 6 517 500 | 9 039 000 | 7 045 367 ,— |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 1 570 000 | 1 784 000 | 1 503 241 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 889 000 | 1 414 000 | 792 953 ,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 374 000 | 428 700 | 209 835 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 881 000 | 830 000 | 703 256 ,— |
| 2 5 | SPESE LEGALI | 656 000 | 600 000 | 564 349 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 10 887 500 | 14 095 700 | 10 819 001 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 17 613 500 | 14 878 500 | 12 779 084 ,— |
| 3 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 28 141 000 | 19 386 000 | 15 485 783 ,— |
| 3 2 | COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE | 1 050 000 | 1 350 000 | 918 693 ,— |
| 3 3 | ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO) | 4 100 000 | 4 000 000 | 3 855 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 300 000 | 265 596 ,— |
| 3 5 | CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL | 120 000 | 90 000 | 90 000 ,— |
| 3 6 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI | p.m. | p.m. | |
| 3 7 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO | 80 000 | 630 000 | 3 038 536 ,— |
| 3 8 | PIATTAFORMA DI DECRITTAZIONE | 700 000 | p.m. | 5 000 000 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 52 104 500 | 40 634 500 | 41 432 692 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 239 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

84 170 567

80 501 416

77 707 225 ,—

1 2

MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 084 000

1 239 000

1 027 258 ,—

1 4

FORMAZIONE

150 000

150 000

353 148 ,—

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

5 649 000

4 903 840

4 286 547 ,—

1 6

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

106 000

96 000

76 368 ,—

Titolo 1 — Totale

91 159 567

86 890 256

83 450 546 ,—

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

6 517 500

9 039 000

7 045 367 ,—

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

1 570 000

1 784 000

1 503 241 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

889 000

1 414 000

792 953 ,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

374 000

428 700

209 835 ,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

881 000

830 000

703 256 ,—

2 5

SPESE LEGALI

656 000

600 000

564 349 ,—

Titolo 2 — Totale

10 887 500

14 095 700

10 819 001 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE

17 613 500

14 878 500

12 779 084 ,—

3 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

28 141 000

19 386 000

15 485 783 ,—

3 2

COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE

1 050 000

1 350 000

918 693 ,—

3 3

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO)

4 100 000

4 000 000

3 855 000 ,—

3 4

EPCC

300 000

300 000

265 596 ,—

3 5

CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL

120 000

90 000

90 000 ,—

3 6

SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI

p.m.

p.m.

3 7

SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

80 000

630 000

3 038 536 ,—

3 8

PIATTAFORMA DI DECRITTAZIONE

700 000

p.m.

5 000 000 ,—

Titolo 3 — Totale

52 104 500

40 634 500

41 432 692 ,—

TOTALE GENERALE

154 151 567

141 620 456

135 702 239 ,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 9 | — | 61 | — | 61 | — | 50 |
| AD 8 | — | 90 | — | 94 | — | 84 |
| AD 7 | — | 132 | — | 132 | — | 148 |
| AD 6 | — | 177 | — | 171 | — | 211 |
| AD 5 | — | 51 | — | 38 | — | 31 |
| Totale AD | — | 544 | — | 559 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 32 | — | 32 | — | 32 |
| Totale | — | 576 | — | 591 | — | 615 |
| Totale generale | 576 | 591 | 615 |

Gruppo di funzione e grado

2018

2019

2020

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

3

AD 13

—

5

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

17

—

17

—

14

AD 10

—

28

—

28

—

25

AD 9

—

61

—

61

—

50

AD 8

—

90

—

94

—

84

AD 7

—

132

—

132

—

148

AD 6

—

177

—

171

—

211

AD 5

—

51

—

38

—

31

Totale AD

—

544

—

559

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

—

1

AST 7

—

5

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

—

7

AST 4

—

8

—

7

—

7

AST 3

—

1

—

1

—

3

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

32

—

32

—

32

Totale

—

576

—

591

—

615

Totale generale

576

591

615

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 55 | 52 | 52 |
| GF III | 113 | 118 | 121 |
| GF II | 44 | 62 | 62 |
| GF I | — | — | — |
| Totale GF | 212 | 232 | 235 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 71 | 71 | 71 |
| Totale | 283 | 303 | 306 |

Posti da agente contrattuale

2018

2019

2020

GF IV

55

52

52

GF III

113

118

121

GF II

44

62

62

GF I

—

—

—

Totale GF

212

232

235

Posti da esperto nazionale distaccato

71

71

71

Totale

283

303

306

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/135

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2020

(2020/C 107/27)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 18 266 398 | 17 054 691,61 | 15 581 126,79 |
| | Titolo 1 — Totale | 18 266 398 | 17 054 691,61 | 15 581 126,79 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 10 804 000 | 10 083 336 | 9 525 881,68 |
| | Titolo 2 — Totale | 10 804 000 | 10 083 336 | 9 525 881,68 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | 350 000 | | 300 000 |
| | Titolo 9 — Totale | 350 000 | | 300 000 |
| | TOTALE GENERALE | 29 420 398 | 27 138 027,61 | 25 407 008,47 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

1

CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

18 266 398

17 054 691,61

15 581 126,79

Titolo 1 — Totale

18 266 398

17 054 691,61

15 581 126,79

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

10 804 000

10 083 336

9 525 881,68

Titolo 2 — Totale

10 804 000

10 083 336

9 525 881,68

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

350 000

300 000

Titolo 9 — Totale

350 000

300 000

TOTALE GENERALE

29 420 398

27 138 027,61

25 407 008,47

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 19 438 000 | 17 608 514,16 | 16 752 638 ,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE | 120 000 | 125 000 | 115 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 795 000 | 221 950 | 137 607 ,— |
| 1 6 | FORMAZIONE | 230 000 | 211 630 | 203 529 ,— |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 6 000 | 6 000 | 4 800 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 20 589 000 | 18 173 094,16 | 17 213 574 ,— |
| 2 | SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 880 000 | 2 464 738,74 | 2 385 509 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 261 000 | 324 670,40 | 602 832 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 234 000 | 87 000 | 54 448 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 154 000 | 163 316 | 118 468 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 90 000 | 202 267,50 | 171 509 ,— |
| 2 5 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 37 000 | 32 144 | 2 296 ,— |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | 27 000 | 24 000 | 20 504 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 3 683 000 | 3 298 136,64 | 3 355 566 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | CULTURA COMUNE DI SUPERVISIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 186 000 | 178 000 | 184 286 ,— |
| 3 2 | GESTIONE DI INFORMAZIONI E DI DATI OPERATIVI | 3 598 598 | 4 049 100,81 | 3 472 803 ,— |
| 3 3 | SPESE OPERATIVE GENERALI | 1 363 800 | 1 439 696 | 980 779 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 5 148 398 | 5 666 796,81 | 4 637 868 ,— |
| 9 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE |
| 9 0 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE | | | |
| | Titolo 9 — Totale | | | |
| | TOTALE GENERALE | 29 420 398 | 27 138 027,61 | 25 207 008 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

19 438 000

17 608 514,16

16 752 638 ,—

1 3

SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE

120 000

125 000

115 000 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

795 000

221 950

137 607 ,—

1 6

FORMAZIONE

230 000

211 630

203 529 ,—

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

6 000

6 000

4 800 ,—

Titolo 1 — Totale

20 589 000

18 173 094,16

17 213 574 ,—

2

SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 880 000

2 464 738,74

2 385 509 ,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

261 000

324 670,40

602 832 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

234 000

87 000

54 448 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

154 000

163 316

118 468 ,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

90 000

202 267,50

171 509 ,—

2 5

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

37 000

32 144

2 296 ,—

2 6

SPESE PER RIUNIONI

27 000

24 000

20 504 ,—

Titolo 2 — Totale

3 683 000

3 298 136,64

3 355 566 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

CULTURA COMUNE DI SUPERVISIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

186 000

178 000

184 286 ,—

3 2

GESTIONE DI INFORMAZIONI E DI DATI OPERATIVI

3 598 598

4 049 100,81

3 472 803 ,—

3 3

SPESE OPERATIVE GENERALI

1 363 800

1 439 696

980 779 ,—

Titolo 3 — Totale

5 148 398

5 666 796,81

4 637 868 ,—

9

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

Titolo 9 — Totale

TOTALE GENERALE

29 420 398

27 138 027,61

25 207 008 ,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 19 | — | 15 |
| AD 8 | — | 15 | — | 12 | — | 14 |
| AD 7 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 0 | — | 2 |
| Totale AD | — | 113 | — | 101 | — | 98 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 0 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Totale | — | 127 | — | 115 | — | 112 |
| Totale generale | 127 | 115 | 112 |

Gruppo di funzione e grado

2020

2019

2018

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

2

—

1

AD 13

—

4

—

5

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

—

14

—

14

—

14

AD 9

—

19

—

19

—

15

AD 8

—

15

—

12

—

14

AD 7

—

15

—

14

—

11

AD 6

—

7

—

8

—

10

AD 5

—

11

—

0

—

2

Totale AD

—

113

—

101

—

98

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

2

—

3

—

3

AST 4

—

0

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

14

—

14

—

14

Totale

—

127

—

115

—

112

Totale generale

127

115

112

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 18 |
| FG III | 19 | 16 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 39 | 35 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 27 | 25 |
| Totale | 66 | 60 |

Posti da agente contrattuale

2020

2019

FG IV

19

18

FG III

19

16

FG II

1

1

FG I

—

—

Totale FG

39

35

Posti da esperto nazionale distaccato

27

25

Totale

66

60

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/140 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/140

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC) per l’esercizio finanziario 2020

(2020/C 107/28)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 7 140 402 | 5 701 000 | 4 331 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 7 140 402 | 5 701 000 | 4 331 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI PAESI EFTA E PAESI CANDIDATI) |
| 3 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI PAESI EFTA E PAESI CANDIDATI) | 93 251 | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 93 251 | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI (STATI MEMBRI, ANR, ECC.) |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI (STATI MEMBRI, ANR, ECC.) | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 5 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | 0 ,— | 90 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | 0 ,— | 90 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 7 233 653 | 5 701 000 | 4 331 090 ,— |
| (1) Autorità nazionali di regolamentazione |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

7 140 402

5 701 000

4 331 000 ,—

Titolo 2 — Totale

7 140 402

5 701 000

4 331 000 ,—

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI PAESI EFTA E PAESI CANDIDATI)

3 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI PAESI EFTA E PAESI CANDIDATI)

93 251

p.m.

0 ,—

Titolo 3 — Totale

93 251

p.m.

0 ,—

4

ALTRI CONTRIBUTI (STATI MEMBRI, ANR, ECC.)

4 0

ALTRI CONTRIBUTI (STATI MEMBRI, ANR, ECC.)

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

0 ,—

90 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

0 ,—

90 ,—

TOTALE GENERALE

7 233 653

5 701 000

4 331 090 ,—

(1) Autorità nazionali di regolamentazione

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 2 517 771 | 1 905 353 | 1 855 105 ,— |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 30 000 | 34 559 | 24 718 ,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 249 000 | 212 285 | 174 900 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 12 000 | 9 000 | 7 820 ,— |
| 1 5 | SVILUPPO PROFESSIONALE | 90 000 | 80 775 | 79 766 ,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 438 250 | 610 735 | 289 255 ,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 20 200 | 15 949 | 15 651 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 3 357 221 | 2 868 656 | 2 447 215 ,— |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE/CORRENTI |
| 2 0 | LOCAZIONE D’IMMOBILI E SPESE CORRELATE | 232 565 | 175 370 | 134 030 ,— |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI E TELECOMUNICAZIONI | 423 225 | 372 895 | 248 754 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE CORRELATE | 55 200 | 25 916 | 18 534 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 269 450 | 221 833 | 105 206 ,— |
| 2 4 | MEZZI DI COMUNICAZIONE NON OPERATIVI E PUBBLICHE RELAZIONI | 68 000 | 18 955 | 0 ,— |
| 2 5 | RIUNIONI NON OPERATIVE | 22 000 | 13 561 | 9 310 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 070 440 | 828 530 | 515 834 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI PROGRAMMI DEL BEREC | 920 200 | 491 843 | 369 442 ,— |
| 3 1 | FUNZIONAMENTO E SOSTEGNO STRATEGICO AL BEREC | 1 885 792 | 1 464 156 | 992 267 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 2 805 992 | 1 955 999 | 1 361 709 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 7 233 653 | 5 653 185 | 4 324 758 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

2 517 771

1 905 353

1 855 105 ,—

1 2

SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

30 000

34 559

24 718 ,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

249 000

212 285

174 900 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

12 000

9 000

7 820 ,—

1 5

SVILUPPO PROFESSIONALE

90 000

80 775

79 766 ,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

438 250

610 735

289 255 ,—

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

20 200

15 949

15 651 ,—

Titolo 1 — Totale

3 357 221

2 868 656

2 447 215 ,—

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE/CORRENTI

2 0

LOCAZIONE D’IMMOBILI E SPESE CORRELATE

232 565

175 370

134 030 ,—

2 1

ELABORAZIONE DATI E TELECOMUNICAZIONI

423 225

372 895

248 754 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE CORRELATE

55 200

25 916

18 534 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

269 450

221 833

105 206 ,—

2 4

MEZZI DI COMUNICAZIONE NON OPERATIVI E PUBBLICHE RELAZIONI

68 000

18 955

0 ,—

2 5

RIUNIONI NON OPERATIVE

22 000

13 561

9 310 ,—

Titolo 2 — Totale

1 070 440

828 530

515 834 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI PROGRAMMI DEL BEREC

920 200

491 843

369 442 ,—

3 1

FUNZIONAMENTO E SOSTEGNO STRATEGICO AL BEREC

1 885 792

1 464 156

992 267 ,—

Titolo 3 — Totale

2 805 992

1 955 999

1 361 709 ,—

TOTALE GENERALE

7 233 653

5 653 185

4 324 758 ,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | –2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| Totale AD | — | 13 | — | 13 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Totale | — | 16 | — | 16 | — | 14 |
| Totale generale | 16 | 16 | 14 |

Gruppo di funzioni e grado

2020

2019

2018

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

–2

—

1

—

1

AD 7

—

2

—

4

—

2

AD 6

—

2

—

2

—

3

AD 5

—

1

—

1

—

—

Totale AD

—

13

—

13

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

1

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

3

—

3

—

3

Totale

—

16

—

16

—

14

Totale generale

16

16

14

Stime del numero di membri del personale contrattuale (espressi in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti personale contrattuale | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 | 8 |
| FG III | 6 | 4 | — |
| FG II | 4 | 4 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 22 | 18 | 9 |
| Posti di esperti nazionali distaccati | 9 | 6 | 4 |
| Totale | 31 | 24 | 13 |

Posti personale contrattuale

2020

2019

2018

FG IV

12

10

8

FG III

6

4

—

FG II

4

4

1

FG I

—

—

—

Totale FG

22

18

9

Posti di esperti nazionali distaccati

9

6

4

Totale

31

24

13

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/145

---

Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2020

(2020/C 107/29)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 22 015 379 | 19 659 349 | 18 425 189 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 22 015 379 | 19 659 349 | 18 425 189 ,— |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 20 112 045 | 13 612 497 | 11 768 296 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 20 112 045 | 13 612 497 | 11 768 296 ,— |
| 3 | TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ |
| 3 0 | TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ | 13 383 007 | 11 527 276 | 11 411 958 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 13 383 007 | 11 527 276 | 11 411 958 ,— |
| 4 | CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI |
| 4 0 | CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI | 625 437 | 558 504 | 523 443 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 625 437 | 558 504 | 523 443 ,— |
| 6 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 6 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 7 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI |
| 7 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI | 1 697 615 | 2 021 728 | 2 167 976 ,— |
| | Titolo 7 — Totale | 1 697 615 | 2 021 728 | 2 167 976 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 58 033 483 | 47 379 354 | 44 296 862 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

1

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

22 015 379

19 659 349

18 425 189 ,—

Titolo 1 — Totale

22 015 379

19 659 349

18 425 189 ,—

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

20 112 045

13 612 497

11 768 296 ,—

Titolo 2 — Totale

20 112 045

13 612 497

11 768 296 ,—

3

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

3 0

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

13 383 007

11 527 276

11 411 958 ,—

Titolo 3 — Totale

13 383 007

11 527 276

11 411 958 ,—

4

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

4 0

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

625 437

558 504

523 443 ,—

Titolo 4 — Totale

625 437

558 504

523 443 ,—

6

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

6 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

200 000

0 ,—

0 ,—

Titolo 6 — Totale

200 000

0 ,—

0 ,—

7

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI

7 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI

1 697 615

2 021 728

2 167 976 ,—

Titolo 7 — Totale

1 697 615

2 021 728

2 167 976 ,—

TOTALE GENERALE

58 033 483

47 379 354

44 296 862 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 34 840 483 | 26 729 738 | 24 240 384 ,— |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 600 000 | 325 300 | 380 200 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI | 820 000 | 568 407 | 546 662 ,— |
| 1 6 | FORMAZIONE | 305 000 | 234 953 | 357 200 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 36 565 483 | 27 858 398 | 25 524 446 ,— |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI | 6 560 000 | 7 074 108 | 6 009 217 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 600 000 | 354 421 | 290 958 ,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 855 000 | 668 586 | 858 567 ,— |
| 2 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI | 6 000 | 5 000 | 6 507 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 8 021 000 | 8 102 115 | 7 165 249 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | FORMAZIONE PER UNA CULTURA DI SUPERVISIONE COMUNE | 50 000 | 840 | 35 365 ,— |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT | 8 540 000 | 7 244 570 | 6 898 589 ,— |
| 3 4 | CONSULENZE GIURIDICHE | 150 000 | 60 332 | 283 521 ,— |
| 3 5 | BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA | 600 000 | 418 485 | 346 117 ,— |
| 3 6 | SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE | 610 000 | 512 196 | 526 755 ,— |
| 3 7 | COMUNICAZIONI | 517 000 | 558 757 | 647 518 ,— |
| 3 8 | SPESE PER RIUNIONI | 445 000 | 324 882 | 369 509 ,— |
| 3 9 | SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE | 85 000 | 87 021 | 113 880 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 10 997 000 | 9 207 083 | 9 221 254 ,— |
| 4 | COMPITI DELEGATI |
| 4 0 | INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI | 400 000 | 221 758 | 595 913 ,— |
| 4 1 | DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI | 2 050 000 | 1 990 000 | 1 790 000 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 2 450 000 | 2 211 758 | 2 385 913 ,— |
| 9 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE |
| 9 0 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE | | p.m. | |
| | Titolo 9 — Totale | | p.m. | |
| | TOTALE GENERALE | 58 033 483 | 47 379 354 | 44 296 862 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

34 840 483

26 729 738

24 240 384 ,—

1 2

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

600 000

325 300

380 200 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI

820 000

568 407

546 662 ,—

1 6

FORMAZIONE

305 000

234 953

357 200 ,—

Titolo 1 — Totale

36 565 483

27 858 398

25 524 446 ,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE

2 0

LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI

6 560 000

7 074 108

6 009 217 ,—

2 1

TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

600 000

354 421

290 958 ,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

855 000

668 586

858 567 ,—

2 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI

6 000

5 000

6 507 ,—

Titolo 2 — Totale

8 021 000

8 102 115

7 165 249 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

FORMAZIONE PER UNA CULTURA DI SUPERVISIONE COMUNE

50 000

840

35 365 ,—

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT

8 540 000

7 244 570

6 898 589 ,—

3 4

CONSULENZE GIURIDICHE

150 000

60 332

283 521 ,—

3 5

BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA

600 000

418 485

346 117 ,—

3 6

SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE

610 000

512 196

526 755 ,—

3 7

COMUNICAZIONI

517 000

558 757

647 518 ,—

3 8

SPESE PER RIUNIONI

445 000

324 882

369 509 ,—

3 9

SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE

85 000

87 021

113 880 ,—

Titolo 3 — Totale

10 997 000

9 207 083

9 221 254 ,—

4

COMPITI DELEGATI

4 0

INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

400 000

221 758

595 913 ,—

4 1

DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI

2 050 000

1 990 000

1 790 000 ,—

Titolo 4 — Totale

2 450 000

2 211 758

2 385 913 ,—

9

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

TOTALE GENERALE

58 033 483

47 379 354

44 296 862 ,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 10 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 9 | — | 39 | — | 39 | — | 28 |
| AD 8 | — | 30 | — | 30 | — | 28 |
| AD 7 | — | 57 | — | 58 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 | — | 14 |
| AD 5 | — | 32 | — | 11 | — | 15 |
| Totale AD | — | 214 | — | 197 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 226 | — | 210 | — | 156 |
| Totale generale | 226 | 210 | 156 |

Gruppo di funzione e grado

2020

2019

2018

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

2

—

1

—

1

AD 15

—

3

—

2

—

1

AD 14

—

—

—

6

—

—

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

14

—

14

—

9

AD 10

—

17

—

17

—

14

AD 9

—

39

—

39

—

28

AD 8

—

30

—

30

—

28

AD 7

—

57

—

58

—

26

AD 6

—

10

—

10

—

14

AD 5

—

32

—

11

—

15

Totale AD

—

214

—

197

—

144

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

4

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

12

—

13

—

12

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

226

—

210

—

156

Totale generale

226

210

156

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2020 |
| --- | --- |
| FG IV | 60 |
| FG III | 31 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Totale FG | 91 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 14 |
| Totale | 105 |

Posti da agente contrattuale

2020

FG IV

60

FG III

31

FG II

—

FG I

—

Totale FG

91

Posti da esperto nazionale distaccato

14

Totale

105

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/150 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/150

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l'esercizio 2020

(2020/C 107/30)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 9 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 16 277 975 | 15 853 496 | 12 932 318 ,— |
| 9 1 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | | — | 0 ,— |
| 9 2 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 192 025 | 293 657 | 528 883 ,— |
| 9 4 | CONTRIBUTO EFTA | 398 810 | | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 201 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 201 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

9

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

9 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

16 277 975

15 853 496

12 932 318 ,—

9 1

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

—

0 ,—

9 2

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

192 025

293 657

528 883 ,—

9 4

CONTRIBUTO EFTA

398 810

0 ,—

Titolo 9 — Totale

16 868 810

16 147 153

13 461 201 ,—

TOTALE GENERALE

16 868 810

16 147 153

13 461 201 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 10 538 468 | 9 204 874 | 8 295 490 ,— |
| 1 2 | MISSIONI E TRASFERTE | 100 000 | 100 000 | 96 423 ,— |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 25 635 | 52 005 | 28 000 ,— |
| 1 4 | SERVIZI SOCIALI | 43 500 | 40 500 | 32 273 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 10 707 603 | 9 397 379 | 8 452 186 ,— |
| 2 | EDIFICIO DELL’AGENZIA E SPESE ACCESSORIE |
| 2 0 | SPESE RELATIVE AI LOCALI DELL’AGENZIA | 1 156 434 | 1 123 434 | 1 012 119 ,— |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 515 000 | 385 000 | 296 425 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 295 000 | 312 000 | 326 890 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 587 150 | 676 836 | 945 438 ,— |
| 2 4 | INFRASTRUTTURE INFORMATICHE, TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 169 000 | 164 000 | 176 057 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 2 722 584 | 2 661 270 | 2 756 929 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 7 000 | 7 000 | 6 135 ,— |
| 3 1 | MISSIONI OPERATIVE | 220 000 | 190 000 | 195 600 ,— |
| 3 2 | COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE, PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB | 188 500 | 158 500 | 164 160 ,— |
| 3 3 | TRADUZIONI | 217 123 | 226 004 | 102 760 ,— |
| 3 4 | RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE | 6 000 | 7 000 | 4 300 ,— |
| 3 5 | OPERAZIONI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DEL REGOLAMENTO REMIT | 2 800 000 | 3 500 000 | 1 779 130 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 3 438 623 | 4 088 504 | 2 252 085 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 200 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

10 538 468

9 204 874

8 295 490 ,—

1 2

MISSIONI E TRASFERTE

100 000

100 000

96 423 ,—

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

25 635

52 005

28 000 ,—

1 4

SERVIZI SOCIALI

43 500

40 500

32 273 ,—

Titolo 1 — Totale

10 707 603

9 397 379

8 452 186 ,—

2

EDIFICIO DELL’AGENZIA E SPESE ACCESSORIE

2 0

SPESE RELATIVE AI LOCALI DELL’AGENZIA

1 156 434

1 123 434

1 012 119 ,—

2 1

ELABORAZIONE DATI

515 000

385 000

296 425 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

295 000

312 000

326 890 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

587 150

676 836

945 438 ,—

2 4

INFRASTRUTTURE INFORMATICHE, TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

169 000

164 000

176 057 ,—

Titolo 2 — Totale

2 722 584

2 661 270

2 756 929 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE DI RAPPRESENTANZA

7 000

7 000

6 135 ,—

3 1

MISSIONI OPERATIVE

220 000

190 000

195 600 ,—

3 2

COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE, PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB

188 500

158 500

164 160 ,—

3 3

TRADUZIONI

217 123

226 004

102 760 ,—

3 4

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

6 000

7 000

4 300 ,—

3 5

OPERAZIONI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DEL REGOLAMENTO REMIT

2 800 000

3 500 000

1 779 130 ,—

Titolo 3 — Totale

3 438 623

4 088 504

2 252 085 ,—

TOTALE GENERALE

16 868 810

16 147 153

13 461 200 ,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| Autorizzati ai sensi del bilancio dell’Unione | Autorizzati ai sensi del bilancio dell’Unione |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| Totale AD | — | — | — | 59 | 55 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Totale | — | — | — | 71 | 67 | 68 |

Gruppo di funzione e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

Autorizzati ai sensi del bilancio dell’Unione

Autorizzati ai sensi del bilancio dell’Unione

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

1

—

AD 12

—

—

—

3

3

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

8

6

5

AD 8

—

—

—

8

10

11

AD 7

—

—

—

8

7

8

AD 6

—

—

—

14

12

10

AD 5

—

—

—

6

9

11

Totale AD

—

—

—

59

55

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

12

12

15

Totale

—

—

—

71

67

68

Stime del numero di membri del personale contrattuale ed esperti nazionali distaccati (espressi in equivalenti a tempo pieno)

| Posti di personale contrattuale | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28 | 22 | 14 |
| FG III | 5 | 5 | 4 |
| FG II | | — | 1 |
| Totale | 33 | 27 | 19 |
| Posti di esperti nazionali distaccati | 4 | 4 | 4 |
| Totale | 37 | 31 | 23 |

Posti di personale contrattuale

2020

2019

2018

FG IV

28

22

14

FG III

5

5

4

FG II

—

1

Totale

33

27

19

Posti di esperti nazionali distaccati

4

4

4

Totale

37

31

23

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/155

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2020

(2020/C 107/31)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA | 473 631 001,96 | 378 563 704,82 | 312 886 716 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 473 631 001,96 | 378 563 704,82 | 312 886 716 ,— |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI I PAESI EFTA E I PAESI CANDIDATI) |
| 3 0 | CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO | 11 411 725 | 9 425 179,18 | 7 290 260 ,— |
| 3 1 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 37 586 455,78 | 28 000 000 | 25 000 000 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 48 998 180,78 | 37 425 179,18 | 32 290 260 ,— |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 1 | CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | — | — | |
| | Titolo 4 — Totale | — | — | |
| 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE |
| 5 2 | PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 7 | ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI | 314,67 | 7 999,37 | 780,66 |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | 2,42 | 1 895,07 | 20 558,11 |
| | Titolo 5 — Totale | 317,09 | 9 894,44 | 21 338,77 |
| 6 | ECCEDENZA, SALDI |
| 6 0 | ECCEDENZA, SALDI | 11 818,44 | 8 477 210,46 | 4 211 409,52 |
| | Titolo 6 — Totale | 11 818,44 | 8 477 210,46 | 4 211 409,52 |
| 7 | CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE |
| 7 0 | RIMBORSO DI SOVVENZIONI ALLE COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE | p.m. | 129 781,76 | 95 455,31 |
| 7 1 | RIMBORSO DI IMPORTI PAGATI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 7 — Totale | p.m. | 129 781,76 | 95 455,31 |
| 9 | STANZIAMENTI ANNULLATI |
| 9 0 | STANZIAMENTI ANNULLATI | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 522 641 318,27 | 424 605 770,66 | 349 505 179,60 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

Titolo 2 — Totale

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI I PAESI EFTA E I PAESI CANDIDATI)

3 0

CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO

11 411 725

9 425 179,18

7 290 260 ,—

3 1

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

37 586 455,78

28 000 000

25 000 000 ,—

Titolo 3 — Totale

48 998 180,78

37 425 179,18

32 290 260 ,—

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 1

CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

—

—

Titolo 4 — Totale

—

—

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE

5 2

PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

p.m.

0 ,—

0 ,—

5 7

ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

314,67

7 999,37

780,66

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

2,42

1 895,07

20 558,11

Titolo 5 — Totale

317,09

9 894,44

21 338,77

6

ECCEDENZA, SALDI

6 0

ECCEDENZA, SALDI

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

Titolo 6 — Totale

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

7

CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE

7 0

RIMBORSO DI SOVVENZIONI ALLE COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE

p.m.

129 781,76

95 455,31

7 1

RIMBORSO DI IMPORTI PAGATI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 7 — Totale

p.m.

129 781,76

95 455,31

9

STANZIAMENTI ANNULLATI

9 0

STANZIAMENTI ANNULLATI

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTALE GENERALE

522 641 318,27

424 605 770,66

349 505 179,60

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 106 314,67 | 5 106 314,67 | 4 897 997,01 | 4 897 997,01 | 4 514 105,69 | 4 501 420,93 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 35 470,63 | 29 892,64 |
| 1 3 | MISSIONI | 220 000 | 220 000 | 270 421,70 | 270 421,70 | 295 000 ,— | 275 464,35 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 136 800 | 136 800 | 131 150 | 131 150 | 77 966,60 | 69 164,29 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 60 000 | 60 000 | 57 000 | 57 000 | 84 398,87 | 50 891,87 |
| 1 6 | PERSONALE ESTERNO E SOSTEGNO LINGUISTICO | 812 000 | 812 000 | 585 660 | 585 660 | 712 995,43 | 354 595,11 |
| 1 7 | RAPPRESENTANZA | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 2 200,48 | 2 200,48 |
| | Titolo 1 — Totale | 6 361 114,67 | 6 361 114,67 | 5 966 728,71 | 5 966 728,71 | 5 722 137,70 | 5 283 629,67 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE |
| 2 0 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 183 102,42 | 183 102,42 | 137 702,42 | 137 702,42 | 208 138,08 | 65 363,91 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 354 920 | 354 920 | 385 500 | 385 500 | 415 371,09 | 317 140,01 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 78 800 | 78 800 | 30 600 | 30 600 | 19 993,72 | 18 215,50 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 211 000 | 211 000 | 380 000 | 380 000 | 394 110,86 | 353 953,74 |
| 2 4 | PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI, STUDI E SONDAGGI | 2 000 | 2 000 | 20 500 | 20 500 | 1 130,52 | 0 ,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI | 175 000 | 175 000 | 162 170 | 162 170 | 116 987,68 | 105 879,15 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 004 822,42 | 1 004 822,42 | 1 116 472,42 | 1 116 472,42 | 1 155 731,95 | 860 552,31 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SOVVENZIONI | 560 305 581,96 | 508 248 881,18 | 484 895 805,48 | 412 406 521,09 | 384 074 277,59 | 331 242 410,40 |
| 3 1 | COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE | 3 061 000 | 3 144 000 | 2 702 200 | 2 940 000 | 2 633 568,88 | 1 760 627,18 |
| 3 2 | IMPATTO DELL'EIT | 2 825 000 | 3 490 000 | 1 940 000 | 2 036 730 | 1 175 201,70 | 935 565,88 |
| 3 3 | SEMPLIFICAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE | 341 500 | 392 500 | 79 000 | 127 500 | 57 428,02 | 98 192,68 |
| | Titolo 3 — Totale | 566 533 081,96 | 515 275 381,18 | 489 617 005,48 | 417 510 751,09 | 387 940 476,19 | 334 036 796,14 |
| 4 | STANZIAMENTI ANNULLATI |
| 4 0 | STANZIAMENTI ANNULLATI NON UTILIZZATI NELL'ANNO N | 33 682 290,87 | 0 ,— | 61 196 776,12 | 11 818,44 | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | Titolo 4 — Totale | 33 682 290,87 | 0 ,— | 61 196 776,12 | 11 818,44 | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | TOTALE GENERALE | 607 581 309,92 | 522 641 318,27 | 557 896 982,73 | 424 593 952,22 | 423 791 666,27 | 341 798 772,54 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 106 314,67

5 106 314,67

4 897 997,01

4 897 997,01

4 514 105,69

4 501 420,93

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

24 000

24 000

23 000

23 000

35 470,63

29 892,64

1 3

MISSIONI

220 000

220 000

270 421,70

270 421,70

295 000 ,—

275 464,35

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

136 800

136 800

131 150

131 150

77 966,60

69 164,29

1 5

FORMAZIONE

60 000

60 000

57 000

57 000

84 398,87

50 891,87

1 6

PERSONALE ESTERNO E SOSTEGNO LINGUISTICO

812 000

812 000

585 660

585 660

712 995,43

354 595,11

1 7

RAPPRESENTANZA

2 000

2 000

1 500

1 500

2 200,48

2 200,48

Titolo 1 — Totale

6 361 114,67

6 361 114,67

5 966 728,71

5 966 728,71

5 722 137,70

5 283 629,67

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE

2 0

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

183 102,42

183 102,42

137 702,42

137 702,42

208 138,08

65 363,91

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

354 920

354 920

385 500

385 500

415 371,09

317 140,01

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

78 800

78 800

30 600

30 600

19 993,72

18 215,50

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

211 000

211 000

380 000

380 000

394 110,86

353 953,74

2 4

PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI, STUDI E SONDAGGI

2 000

2 000

20 500

20 500

1 130,52

0 ,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI

175 000

175 000

162 170

162 170

116 987,68

105 879,15

Titolo 2 — Totale

1 004 822,42

1 004 822,42

1 116 472,42

1 116 472,42

1 155 731,95

860 552,31

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SOVVENZIONI

560 305 581,96

508 248 881,18

484 895 805,48

412 406 521,09

384 074 277,59

331 242 410,40

3 1

COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE

3 061 000

3 144 000

2 702 200

2 940 000

2 633 568,88

1 760 627,18

3 2

IMPATTO DELL'EIT

2 825 000

3 490 000

1 940 000

2 036 730

1 175 201,70

935 565,88

3 3

SEMPLIFICAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

341 500

392 500

79 000

127 500

57 428,02

98 192,68

Titolo 3 — Totale

566 533 081,96

515 275 381,18

489 617 005,48

417 510 751,09

387 940 476,19

334 036 796,14

4

STANZIAMENTI ANNULLATI

4 0

STANZIAMENTI ANNULLATI NON UTILIZZATI NELL'ANNO N

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

Titolo 4 — Totale

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

TOTALE GENERALE

607 581 309,92

522 641 318,27

557 896 982,73

424 593 952,22

423 791 666,27

341 798 772,54

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 11 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 7 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | — | — | — | 40 | 39 | 38 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Totale generale | — | — | — | 45 | 44 | 43 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

1

AD 10

—

—

—

7

2

2

AD 9

—

—

—

9

11

9

AD 8

—

—

—

10

10

9

AD 7

—

—

—

7

8

7

AD 6

—

—

—

3

7

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

—

—

—

40

39

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

1

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

5

5

5

Totale generale

—

—

—

45

44

43

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/160 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/160

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2020

(2020/C 107/32)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE |
| 1 1 0 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE | 305 609 356 | 579 495 500 | 353 058 200 | 502 500 568 | 333 028 782 ,— | 605 222 443 ,— |
| 1 1 1 | RECUPERO DELLE SPESE OPERATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | 368 339 607,77 | 252 250,65 | 149 169 582,33 | 16 273 060,23 | 120 006 781 ,— | 4 698 321 ,— |
| | CAPITOLO 1 1 — TOTALE | 673 948 963,77 | 579 747 750,65 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 | 453 035 563 ,— | 609 920 764 ,— |
| 1 2 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 1 2 0 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE | 52 781 500 | 52 781 500 | 49 517 000 | 49 517 000 | 48 806 981 ,— | 48 806 981 ,— |
| 1 2 1 | RECUPERO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | 1 064 483,52 | 1 064 483,52 | 963 132,40 | 963 132,40 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 |
| | CAPITOLO 1 2 — TOTALE | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 |
| | Titolo 1 — Totale | 727 794 947,29 | 633 593 734,17 | 552 707 914,73 | 569 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2 | CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI |
| 2 1 | CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 ,— | 130 000 000 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 ,— | 130 000 000 ,— |
| 4 | ENTRATE VARIE |
| 4 1 | ENTRATE VARIE | 771 042,15 | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 23 248 224,47 | 23 248 224,47 |
| | Titolo 4 — Totale | 771 042,15 | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 23 248 224,47 | 23 248 224,47 |
| 5 | ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA |
| 5 1 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 5 2 | ENTRATE DAL FONDO DI RISERVA IO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 13 646 994,25 | 13 148 645 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 13 646 994,25 | 13 148 645 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 | 686 840 862,04 | 831 227 713,79 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

1 1

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

1 1 0

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

305 609 356

579 495 500

353 058 200

502 500 568

333 028 782 ,—

605 222 443 ,—

1 1 1

RECUPERO DELLE SPESE OPERATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

368 339 607,77

252 250,65

149 169 582,33

16 273 060,23

120 006 781 ,—

4 698 321 ,—

CAPITOLO 1 1 — TOTALE

673 948 963,77

579 747 750,65

502 227 782,33

518 773 628,23

453 035 563 ,—

609 920 764 ,—

1 2

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

1 2 0

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

52 781 500

52 781 500

49 517 000

49 517 000

48 806 981 ,—

48 806 981 ,—

1 2 1

RECUPERO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

1 064 483,52

1 064 483,52

963 132,40

963 132,40

1 183 099,32

1 183 099,32

CAPITOLO 1 2 — TOTALE

53 845 983,52

53 845 983,52

50 480 132,40

50 480 132,40

49 990 080,32

49 990 080,32

Titolo 1 — Totale

727 794 947,29

633 593 734,17

552 707 914,73

569 253 760,63

503 025 643,32

659 910 844,32

2

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

2 1

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

6 100 000

6 100 000

5 600 000

5 600 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

Titolo 2 — Totale

6 100 000

6 100 000

5 600 000

5 600 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

3 1

CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

142 000 000 ,—

130 000 000 ,—

Titolo 3 — Totale

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

142 000 000 ,—

130 000 000 ,—

4

ENTRATE VARIE

4 1

ENTRATE VARIE

771 042,15

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

23 248 224,47

23 248 224,47

Titolo 4 — Totale

771 042,15

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

23 248 224,47

23 248 224,47

5

ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

5 1

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ENTRATE DAL FONDO DI RISERVA IO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 646 994,25

13 148 645 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 646 994,25

13 148 645 ,—

TOTALE GENERALE

813 611 104,44

789 693 734,17

689 539 434,63

721 085 280,53

686 840 862,04

831 227 713,79

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | 32 627 937,03 | 32 627 937,03 |
| 1 2 | SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI) | 11 588 500 | 11 588 500 | 11 022 500 | 11 022 500 | 10 597 575,36 | 10 498 963,14 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 460 000 | 460 000 | 450 000 | 450 000 | 1 815 000 ,— | 1 244 750,54 |
| 1 4 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE | 891 000 | 891 000 | 780 280 | 780 280 | 644 755,51 | 645 510,51 |
| 1 5 | RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 3 635,23 |
| 1 6 | FORMAZIONE | 676 000 | 676 000 | 663 000 | 663 000 | 630 940 ,— | 566 794,24 |
| 1 7 | ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE | 2 863 000 | 2 863 000 | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 808 000 ,— | 2 604 994,61 |
| 1 8 | TIROCINI | 220 000 | 220 000 | 151 000 | 151 000 | 127 316,91 | 127 316,91 |
| | Titolo 1 — Totale | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | 48 451 612,40 | 48 451 612,40 | 49 261 524,81 | 48 319 902,21 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 619 000 | 1 619 000 | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 381 500 ,— | 1 283 369,42 |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 3 642 200 | 3 642 200 | 3 570 400 | 3 570 400 | 3 490 812,69 | 2 317 624,58 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 231 000 | 231 000 | 261 000 | 261 000 | 157 705 ,— | 155 439,09 |
| 2 4 | EVENTI E COMUNICAZIONE | 331 000 | 331 000 | 306 000 | 306 000 | 237 150 ,— | 200 129,40 |
| 2 5 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 410 000 | 1 410 000 | 1 316 720 | 1 316 720 | 1 064 449,50 | 959 815,92 |
| 2 6 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 358 000 | 358 000 | 391 000 | 391 000 | 348 334,72 | 289 593,39 |
| 2 7 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 347 500 | 347 500 | 355 400 | 355 400 | 358 000 ,— | 346 189,43 |
| 2 8 | STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI RELATIVO ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 7 938 700 | 7 938 700 | 7 628 520 | 7 628 520 | 7 037 951,91 | 5 552 161,23 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER | 640 213 356,54 | 549 787 750,65 | 481 261 508,23 | 497 405 148,13 | 454 717 178,33 | 601 329 468,31 |
| 3 2 | TECNOLOGIA PER ITER | 3 110 000 | 4 760 000 | 2 000 000 | 4 200 000 | 9 083 632,35 | 7 871 073,36 |
| 3 3 | TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO | 17 401 158,88 | 10 200 000 | 5 000 000 | 7 400 000 | 3 602 145,19 | 8 147 792,42 |
| 3 4 | ALTRE SPESE | 13 995 490,50 | 15 000 000 | 15 197 794 | 11 000 000 | 6 726 502,02 | 3 977 146,73 |
| 3 5 | COSTRUZIONE DI ITER – STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 160 941 939,90 | 129 318 457,43 |
| 3 6 | STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 3 614 631,65 | 9 471 448,93 |
| | Titolo 3 — Totale | 753 665 120,92 | 729 747 750,65 | 633 459 302,23 | 665 005 148,13 | 638 686 029,44 | 760 115 387,18 |
| | TOTALE GENERALE | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 | 694 985 506,16 | 813 987 450,62 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO

35 298 783,52

35 298 783,52

32 952 832,40

32 952 832,40

32 627 937,03

32 627 937,03

1 2

SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI)

11 588 500

11 588 500

11 022 500

11 022 500

10 597 575,36

10 498 963,14

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

460 000

460 000

450 000

450 000

1 815 000 ,—

1 244 750,54

1 4

SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE

891 000

891 000

780 280

780 280

644 755,51

645 510,51

1 5

RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

3 635,23

1 6

FORMAZIONE

676 000

676 000

663 000

663 000

630 940 ,—

566 794,24

1 7

ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE

2 863 000

2 863 000

2 422 000

2 422 000

2 808 000 ,—

2 604 994,61

1 8

TIROCINI

220 000

220 000

151 000

151 000

127 316,91

127 316,91

Titolo 1 — Totale

52 007 283,52

52 007 283,52

48 451 612,40

48 451 612,40

49 261 524,81

48 319 902,21

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 619 000

1 619 000

1 428 000

1 428 000

1 381 500 ,—

1 283 369,42

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

3 642 200

3 642 200

3 570 400

3 570 400

3 490 812,69

2 317 624,58

2 3

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

231 000

231 000

261 000

261 000

157 705 ,—

155 439,09

2 4

EVENTI E COMUNICAZIONE

331 000

331 000

306 000

306 000

237 150 ,—

200 129,40

2 5

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 410 000

1 410 000

1 316 720

1 316 720

1 064 449,50

959 815,92

2 6

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

358 000

358 000

391 000

391 000

348 334,72

289 593,39

2 7

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

347 500

347 500

355 400

355 400

358 000 ,—

346 189,43

2 8

STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI RELATIVO ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 2 — Totale

7 938 700

7 938 700

7 628 520

7 628 520

7 037 951,91

5 552 161,23

3

SPESE OPERATIVE

3 1

COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER

640 213 356,54

549 787 750,65

481 261 508,23

497 405 148,13

454 717 178,33

601 329 468,31

3 2

TECNOLOGIA PER ITER

3 110 000

4 760 000

2 000 000

4 200 000

9 083 632,35

7 871 073,36

3 3

TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO

17 401 158,88

10 200 000

5 000 000

7 400 000

3 602 145,19

8 147 792,42

3 4

ALTRE SPESE

13 995 490,50

15 000 000

15 197 794

11 000 000

6 726 502,02

3 977 146,73

3 5

COSTRUZIONE DI ITER – STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

160 941 939,90

129 318 457,43

3 6

STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 614 631,65

9 471 448,93

Titolo 3 — Totale

753 665 120,92

729 747 750,65

633 459 302,23

665 005 148,13

638 686 029,44

760 115 387,18

TOTALE GENERALE

813 611 104,44

789 693 734,17

689 539 434,63

721 085 280,53

694 985 506,16

813 987 450,62

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e gradi | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| AD 13 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| AD 12 | 15 | 21 | 14 | 21 | 15 | 17 |
| AD 11 | 2 | 27 | 3 | 23 | 4 | 21 |
| AD 10 | — | 31 | — | 28 | — | 26 |
| AD 9 | — | 41 | — | 39 | — | 35 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 37 | 1 | 40 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 21 | — | 28 |
| AD 6 | 1 | 16 | 2 | 25 | 1 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Totale AD | 40 | 203 | 40 | 205 | 39 | 204 |
| AST 11 | 5 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 1 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 9 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | 11 | 26 | 11 | 27 | 12 | 28 |
| Totale | 51 | 229 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Totale generale | 280 | 283 | 283 |

Gruppo di funzioni e gradi

2020

2019

2018

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

3

5

2

3

1

AD 13

14

9

14

7

14

7

AD 12

15

21

14

21

15

17

AD 11

2

27

3

23

4

21

AD 10

—

31

—

28

—

26

AD 9

—

41

—

39

—

35

AD 8

1

33

1

37

1

40

AD 7

2

21

1

21

—

28

AD 6

1

16

2

25

1

28

AD 5

—

—

—

1

1

—

Totale AD

40

203

40

205

39

204

AST 11

5

—

4

—

4

—

AST 10

1

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

4

—

3

—

AST 8

1

2

1

1

2

1

AST 7

—

4

—

3

1

1

AST 6

—

9

—

9

—

8

AST 5

—

9

—

11

—

12

AST 4

—

2

—

3

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

11

26

11

27

12

28

Totale

51

229

51

232

51

232

Totale generale

280

283

283

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 104 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 24 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 170 | 178 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 3 | 3 |
| Totale | 173 | 181 |

Posti da agente contrattuale

2020

2019

FG IV

97

104

FG III

50

50

FG II

23

24

FG I

—

—

Totale FG

170

178

Posti da esperto nazionale distaccato

3

3

Totale

173

181

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/167 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/167

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio 2020

(2020/C 107/33)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ENTRATE |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL’UE | 114 073 000 | 96 686 000 | 91 971 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 114 073 000 | 96 686 000 | 91 971 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI | p.m. | 5 331 003,34 | 5 732 517,43 |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | 5 331 003,34 | 5 732 517,43 |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | 919 913,34 | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 919 913,34 | 0 ,— |
| 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI |
| 5 0 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 114 073 000 | 102 936 916,68 | 97 703 517,43 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

2

ENTRATE

2 0

CONTRIBUTI DELL’UE

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

Titolo 2 — Totale

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

Titolo 3 — Totale

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

919 913,34

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

919 913,34

0 ,—

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

5 0

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTALE GENERALE

114 073 000

102 936 916,68

97 703 517,43

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 32 156 600 | 32 156 600 | 19 775 800 | 19 775 800 | 14 981 502,45 | 14 981 502,45 |
| 1 2 | SPESE RELTIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 897 600 | 897 600 | 750 000 | 750 000 | 302 665,80 | 228 815,60 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 650 000 | 650 000 | 512 000 | 512 000 | 530 000 ,— | 363 146,18 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 2 290 000 | 2 290 000 | 1 904 000 | 1 904 000 | 965 150,72 | 743 055,27 |
| 1 5 | FORMAZIONI E CORSI PER IL PERSONALE | 730 000 | 730 000 | 493 000 | 493 000 | 262 242,88 | 143 741,48 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 1 873 000 | 1 873 000 | 3 840 500 | 3 840 500 | 2 326 491,89 | 1 531 132,98 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 765,34 | 565,34 |
| | Titolo 1 — Totale | 38 607 200 | 38 607 200 | 27 285 300 | 27 285 300 | 19 368 819,08 | 17 991 959,30 |
| 2 | INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI | 6 740 000 | 6 740 000 | 6 453 400 | 6 453 400 | 4 061 814,83 | 3 084 017,80 |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIOEN E DELLA COMUNICAZIONE | 4 561 700 | 4 561 700 | 3 963 500 | 3 963 500 | 4 593 540,73 | 2 009 137,20 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO | 2 630 000 | 2 630 000 | 2 480 300 | 2 480 300 | 1 789 013,23 | 1 197 698,34 |
| | Titolo 2 — Totale | 13 931 700 | 13 931 700 | 12 897 200 | 12 897 200 | 10 444 368,79 | 6 290 853,34 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | INFORMAZIONI, ANALISI E SVILUPPO DELLA CONOSCENZA | 2 405 852 | 2 405 852 | 2 390 000 | 2 609 000 | 1 970 902,67 | 1 198 993,72 |
| 3 2 | SUPPORTO PER LA COOPERAZIONE PRATICA TRA STATI MEMBRI | 8 284 786 | 8 284 786 | 6 180 000 | 4 990 708 | 5 470 529,62 | 4 989 588,84 |
| 3 3 | SUPPORTO OPERATIVO | 50 321 358 | 50 321 358 | 52 946 503,34 | 53 911 795,34 | 56 092 019,48 | 51 309 073,67 |
| 3 4 | COOPERAZIONE CON LA SOCIETÀ CIVILE E LE PARTI INTERESSATE | 522 104 | 522 104 | 318 000 | 323 000 | 272 526,59 | 251 181,15 |
| | Titolo 3 — Totale | 61 534 100 | 61 534 100 | 61 834 503,34 | 61 834 503,34 | 63 805 978,36 | 57 748 837,38 |
| 4 | ALTRI PROGETTI ESTERNI |
| 4 1 | ALTRI PROGETTI ESTERNI | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 334 338,73 | 229 270,60 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 334 338,73 | 229 270,60 |
| | TOTALE GENERALE | 114 073 000 | 114 073 000 | 102 936 916,68 | 102 936 916,68 | 93 953 504,96 | 82 260 920,62 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

32 156 600

32 156 600

19 775 800

19 775 800

14 981 502,45

14 981 502,45

1 2

SPESE RELTIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

897 600

897 600

750 000

750 000

302 665,80

228 815,60

1 3

SPESE DI MISSIONE

650 000

650 000

512 000

512 000

530 000 ,—

363 146,18

1 4

INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE

2 290 000

2 290 000

1 904 000

1 904 000

965 150,72

743 055,27

1 5

FORMAZIONI E CORSI PER IL PERSONALE

730 000

730 000

493 000

493 000

262 242,88

143 741,48

1 6

SERVIZI ESTERNI

1 873 000

1 873 000

3 840 500

3 840 500

2 326 491,89

1 531 132,98

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

10 000

10 000

765,34

565,34

Titolo 1 — Totale

38 607 200

38 607 200

27 285 300

27 285 300

19 368 819,08

17 991 959,30

2

INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE

2 1

AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI

6 740 000

6 740 000

6 453 400

6 453 400

4 061 814,83

3 084 017,80

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIOEN E DELLA COMUNICAZIONE

4 561 700

4 561 700

3 963 500

3 963 500

4 593 540,73

2 009 137,20

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO

2 630 000

2 630 000

2 480 300

2 480 300

1 789 013,23

1 197 698,34

Titolo 2 — Totale

13 931 700

13 931 700

12 897 200

12 897 200

10 444 368,79

6 290 853,34

3

SPESE OPERATIVE

3 1

INFORMAZIONI, ANALISI E SVILUPPO DELLA CONOSCENZA

2 405 852

2 405 852

2 390 000

2 609 000

1 970 902,67

1 198 993,72

3 2

SUPPORTO PER LA COOPERAZIONE PRATICA TRA STATI MEMBRI

8 284 786

8 284 786

6 180 000

4 990 708

5 470 529,62

4 989 588,84

3 3

SUPPORTO OPERATIVO

50 321 358

50 321 358

52 946 503,34

53 911 795,34

56 092 019,48

51 309 073,67

3 4

COOPERAZIONE CON LA SOCIETÀ CIVILE E LE PARTI INTERESSATE

522 104

522 104

318 000

323 000

272 526,59

251 181,15

Titolo 3 — Totale

61 534 100

61 534 100

61 834 503,34

61 834 503,34

63 805 978,36

57 748 837,38

4

ALTRI PROGETTI ESTERNI

4 1

ALTRI PROGETTI ESTERNI

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

TOTALE GENERALE

114 073 000

114 073 000

102 936 916,68

102 936 916,68

93 953 504,96

82 260 920,62

Tabella dell’organico

| Funzione gruppo e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 16 | 15 |
| AD 9 | 22 | 15 |
| AD 8 | 58 | 41 |
| AD 7 | 70 | 57 |
| AD 6 | 30 | 19 |
| AD 5 | 23 | 23 |
| Totale AD | 231 | 179 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 4 | — |
| AST 5 | 18 | 10 |
| AST 4 | 49 | 40 |
| AST 3 | 55 | 45 |
| AST 2 | 9 | 8 |
| AST 1 | 0 | 2 |
| Totale AST | 135 | 105 |
| CA GFIV | 64 | 49 |
| CA GFIII | 49 | 36 |
| CA GFII | 10 | 10 |
| CA GF1 | 0 | 0 |
| CA | 123 | 95 |
| SNE | 11 | 11 |
| Totale generale | 500 | 390 |

Funzione gruppo e grado

Posti temporanei

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

3

2

AD 12

5

4

AD 11

3

2

AD 10

16

15

AD 9

22

15

AD 8

58

41

AD 7

70

57

AD 6

30

19

AD 5

23

23

Totale AD

231

179

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

4

—

AST 5

18

10

AST 4

49

40

AST 3

55

45

AST 2

9

8

AST 1

0

2

Totale AST

135

105

CA GFIV

64

49

CA GFIII

49

36

CA GFII

10

10

CA GF1

0

0

CA

123

95

SNE

11

11

Totale generale

500

390

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/172 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/172

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2020

(2020/C 107/34)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ENTRATE |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL’UE | 196 967 000 | 138 062 900 | 93 638 436 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 196 967 000 | 138 062 900 | 93 638 436 ,— |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 242 936 | 3 530 919 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | 2 242 936 | 3 530 919 ,— |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2 | | | |
| | Titolo 4 — Totale | | | |
| 6 | ENTRATE VARIEV |
| 6 0 | ENTRATE VARIE | | | 113 995 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | | | 113 995 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 196 967 000 | 140 305 836 | 97 283 350 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

2

ENTRATE

2 0

CONTRIBUTI DELL’UE

196 967 000

138 062 900

93 638 436 ,—

Titolo 2 — Totale

196 967 000

138 062 900

93 638 436 ,—

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI)

3 0

EFTA

p.m.

2 242 936

3 530 919 ,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

2 242 936

3 530 919 ,—

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2

Titolo 4 — Totale

6

ENTRATE VARIEV

6 0

ENTRATE VARIE

113 995 ,—

Titolo 6 — Totale

113 995 ,—

TOTALE GENERALE

196 967 000

140 305 836

97 283 350 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 34 799 688 | 34 799 688 | 20 840 314 | 20 840 314 | 15 899 411 ,— | 15 899 411 ,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO | 379 523 | 379 523 | 1 130 900 | 1 130 900 | 151 847 ,— | 88 079 ,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 426 000 | 426 000 | 443 700 | 443 700 | 477 315 ,— | 457 391 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 640 229 | 640 229 | 1 652 526 | 1 652 526 | 827 595 ,— | 728 433 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 552 560 | 552 560 | 917 560 | 917 560 | 460 777 ,— | 196 056 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 36 798 000 | 36 798 000 | 24 985 000 | 24 985 000 | 17 816 945 ,— | 17 369 370 ,— |
| 2 | INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 897 588 | 1 897 588 | 1 077 260 ,— | 656 775 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI | 1 700 000 | 1 700 000 | 2 730 588 | 2 730 588 | 2 389 068 ,— | 1 425 291 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI | 246 000 | 246 000 | 539 000 | 539 000 | 627 031 ,— | 545 052 ,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO | 1 278 100 | 1 278 100 | 1 072 195 | 1 072 195 | 622 456 ,— | 485 813 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 40 000 | 40 000 | 59 000 | 59 000 | 25 500 ,— | 15 205 ,— |
| 2 5 | RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI | 970 000 | 970 000 | 509 000 | 509 000 | 227 581 ,— | 187 553 ,— |
| 2 6 | INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA | 1 532 000 | 1 532 000 | 1 396 000 | 1 396 000 | 774 397 ,— | 450 121 ,— |
| 2 7 | SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO | 4 605 900 | 4 605 900 | 3 910 914 | 3 910 914 | 3 534 900 ,— | 1 373 833 ,— |
| 2 8 | SICUREZZA INTERNA | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 069 715 | 3 069 715 | 1 910 784 ,— | 950 030 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 14 465 000 | 14 465 000 | 15 184 000 | 15 184 000 | 11 188 977 ,— | 6 089 673 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE) |
| 3 0 | INFRASTRUTTURA | 59 021 000 | 51 243 000 | 37 626 000 | 23 802 430 | 16 712 506 ,— | 8 991 342 ,— |
| 3 1 | APPLICAZIONI | 123 110 000 | 86 733 000 | 203 422 036 | 67 714 400 | 101 825 950 ,— | 50 394 348 ,— |
| 3 8 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO OPERATIVO | 7 728 000 | 7 728 000 | 7 185 964 | 6 377 070 | 5 222 518 ,— | 5 360 821 ,— |
| 3 9 | SUPPORTO A SM E CE | | | | p.m. | | |
| | Titolo 3 — Totale | 189 859 000 | 145 704 000 | 248 234 000 | 97 893 900 | 123 760 974 ,— | 64 746 511 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 241 122 000 | 196 967 000 | 288 403 000 | 138 062 900 | 152 766 896 ,— | 88 205 554 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

34 799 688

34 799 688

20 840 314

20 840 314

15 899 411 ,—

15 899 411 ,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO

379 523

379 523

1 130 900

1 130 900

151 847 ,—

88 079 ,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

426 000

426 000

443 700

443 700

477 315 ,—

457 391 ,—

1 4

INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE

640 229

640 229

1 652 526

1 652 526

827 595 ,—

728 433 ,—

1 5

FORMAZIONE

552 560

552 560

917 560

917 560

460 777 ,—

196 056 ,—

Titolo 1 — Totale

36 798 000

36 798 000

24 985 000

24 985 000

17 816 945 ,—

17 369 370 ,—

2

INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI

1 043 000

1 043 000

1 897 588

1 897 588

1 077 260 ,—

656 775 ,—

2 1

TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI

1 700 000

1 700 000

2 730 588

2 730 588

2 389 068 ,—

1 425 291 ,—

2 2

BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI

246 000

246 000

539 000

539 000

627 031 ,—

545 052 ,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO

1 278 100

1 278 100

1 072 195

1 072 195

622 456 ,—

485 813 ,—

2 4

SPESE POSTALI

40 000

40 000

59 000

59 000

25 500 ,—

15 205 ,—

2 5

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI

970 000

970 000

509 000

509 000

227 581 ,—

187 553 ,—

2 6

INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA

1 532 000

1 532 000

1 396 000

1 396 000

774 397 ,—

450 121 ,—

2 7

SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO

4 605 900

4 605 900

3 910 914

3 910 914

3 534 900 ,—

1 373 833 ,—

2 8

SICUREZZA INTERNA

3 050 000

3 050 000

3 069 715

3 069 715

1 910 784 ,—

950 030 ,—

Titolo 2 — Totale

14 465 000

14 465 000

15 184 000

15 184 000

11 188 977 ,—

6 089 673 ,—

3

SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE)

3 0

INFRASTRUTTURA

59 021 000

51 243 000

37 626 000

23 802 430

16 712 506 ,—

8 991 342 ,—

3 1

APPLICAZIONI

123 110 000

86 733 000

203 422 036

67 714 400

101 825 950 ,—

50 394 348 ,—

3 8

ATTIVITÀ DI SUPPORTO OPERATIVO

7 728 000

7 728 000

7 185 964

6 377 070

5 222 518 ,—

5 360 821 ,—

3 9

SUPPORTO A SM E CE

p.m.

Titolo 3 — Totale

189 859 000

145 704 000

248 234 000

97 893 900

123 760 974 ,—

64 746 511 ,—

TOTALE GENERALE

241 122 000

196 967 000

288 403 000

138 062 900

152 766 896 ,—

88 205 554 ,—

Tabella dell’organico

| Funzione gruppo e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | 47 | 29 | 11 |
| Totale AD | — | — | — | 149 | 129 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 53 | 43 | 42 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| TOTALE GENERALE | — | — | — | 202 | 172 | 136 |

Funzione gruppo e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

4

4

3

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

8

8

8

AD 9

—

—

—

16

16

13

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

32

31

21

AD 6

—

—

—

15

14

12

AD 5

—

—

—

47

29

11

Totale AD

—

—

—

149

129

94

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

4

AST 6

—

—

—

9

9

9

AST 5

—

—

—

12

12

14

AST 4

—

—

—

12

12

11

AST 3

—

—

—

13

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

53

43

42

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST/SC

—

—

—

—

—

—

TOTALE GENERALE

—

—

—

202

172

136

Personale esterno

| Agenti contrattuali | Autorizzati 2019 | Assunti dal 31.12.2019 | Stime per il 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gruppo di funzione IV | 59,5 | 42 | 73 |
| Gruppo di funzione III | 26,5 | 19 | 36 |
| Gruppo di funzione II | 2 | 0 | 2 |
| Gruppo di funzione I | — | — | — |
| Totale | 88 | 61 | 111 |
| Esperti nazionali distaccati | Autorizzati 2019 | Assunti dal 31.12.2019 | Stime per il 2020 |
| Totale | 11 | 8 | 11 |

Agenti contrattuali

Autorizzati 2019

Assunti dal 31.12.2019

Stime per il 2020

Gruppo di funzione IV

59,5

42

73

Gruppo di funzione III

26,5

19

36

Gruppo di funzione II

2

0

2

Gruppo di funzione I

—

—

—

Totale

88

61

111

Esperti nazionali distaccati

Autorizzati 2019

Assunti dal 31.12.2019

Stime per il 2020

Totale

11

8

11

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/177

---

Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2020

(2020/C 107/35)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO |
| 1 0 | CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO | 117 800 000 | 118 886 000 | |
| | Titolo 1 — Totale | 117 800 000 | 118 886 000 | |
| 2 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | — | — | 0 ,— |
| 3 | ENTRATE VARIE |
| 3 0 | ENTRATE VARIE | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | — | — | 0 ,— |
| 4 | FONDO DI RISOLUZIONE UNICO |
| 4 0 | FONDO DI RISOLUZIONE UNICO | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 4 9 | RISULTATO DI BILANCIO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | 0 ,— |
| 9 | RISERVA |
| 9 0 | RISERVA | | 50 417 898,57 | |
| | Titolo 9 — Totale | | 50 417 898,57 | |
| | TOTALE GENERALE | 8 133 223 680 | 7 967 255 786,57 | 0 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

1

CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO

1 0

CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO

117 800 000

118 886 000

Titolo 1 — Totale

117 800 000

118 886 000

2

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

—

—

0 ,—

Titolo 2 — Totale

—

—

0 ,—

3

ENTRATE VARIE

3 0

ENTRATE VARIE

—

—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

—

—

0 ,—

4

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

4 0

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

8 015 423 680

7 797 951 888

4 9

RISULTATO DI BILANCIO

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 4 — Totale

8 015 423 680

7 797 951 888

0 ,—

9

RISERVA

9 0

RISERVA

50 417 898,57

Titolo 9 — Totale

50 417 898,57

TOTALE GENERALE

8 133 223 680

7 967 255 786,57

0 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 45 513 000 | 41 912 500 | |
| 1 2 | SPESE VARIE PER L'ASSUNZIONE E IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE | 1 414 000 | 1 360 000 | |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 20 000 | 40 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 1 151 000 | 890 500 | |
| 1 5 | FORMAZIONE | 683 000 | 840 000 | |
| 1 6 | PRESTAZIONI ESTERNE | 1 678 000 | 1 924 000 | |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 1 000 | 15 000 | |
| | Titolo 1 — Totale | 50 460 000 | 46 982 000 | |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 317 000 | 5 377 000 | |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 3 580 000 | 6 532 100 | |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 224 000 | 1 425 600 | |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 834 000 | 582 300 | |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 695 000 | 990 000 | |
| | Titolo 2 — Totale | 11 650 000 | 14 907 000 | |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | ATTIVITÀ DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO | 21 590 000 | 14 672 000 | |
| 3 2 | CONTINGENZE DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO | 34 100 000 | 42 325 000 | |
| | Titolo 3 — Totale | 55 690 000 | 56 997 000 | |
| 4 | FONDO DI RISOLUZIONE UNICO |
| 4 0 | UTILIZZAZIONE DEL FONDO NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RISOLUZIONE | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 4 9 | ALTRE SPESE OPERATIVE | — | — | |
| | Titolo 4 — Totale | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 9 | PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE |
| 9 0 | PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE | | 50 417 898,57 | |
| | Titolo 9 — Totale | | 50 417 898,57 | |
| | TOTALE GENERALE | 8 133 223 680 | 7 967 255 786,57 | |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

45 513 000

41 912 500

1 2

SPESE VARIE PER L'ASSUNZIONE E IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE

1 414 000

1 360 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

20 000

40 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

1 151 000

890 500

1 5

FORMAZIONE

683 000

840 000

1 6

PRESTAZIONI ESTERNE

1 678 000

1 924 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 000

15 000

Titolo 1 — Totale

50 460 000

46 982 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 317 000

5 377 000

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

3 580 000

6 532 100

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 224 000

1 425 600

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

834 000

582 300

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

695 000

990 000

Titolo 2 — Totale

11 650 000

14 907 000

3

SPESE OPERATIVE

3 1

ATTIVITÀ DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO

21 590 000

14 672 000

3 2

CONTINGENZE DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO

34 100 000

42 325 000

Titolo 3 — Totale

55 690 000

56 997 000

4

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

4 0

UTILIZZAZIONE DEL FONDO NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RISOLUZIONE

8 015 423 680

7 797 951 888

4 9

ALTRE SPESE OPERATIVE

—

—

Titolo 4 — Totale

8 015 423 680

7 797 951 888

9

PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE

9 0

PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE

50 417 898,57

Titolo 9 — Totale

50 417 898,57

TOTALE GENERALE

8 133 223 680

7 967 255 786,57

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 9 | — | 6 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 12 | — | 16 |
| AD 9 | — | 55 | — | 60 | — | 35 |
| AD 8 | — | 65 | — | 70 | — | 67 |
| AD 7 | — | 65 | — | 56 | — | 50 |
| AD 6 | — | 66 | — | 65 | — | 60 |
| AD 5 | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| Totale AD | — | 325 | — | 315 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AST 5 | — | 7 | — | 10 | — | 8 |
| AST 4 | — | 24 | — | 16 | — | 13 |
| AST 3 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AST 2 | — | 3 | — | 6 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Totale AST | — | 51 | — | 59 | — | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC2 | — | 9 | — | 7 | — | 3 |
| AST/ASC1 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| Totale AST/SC | — | 24 | — | 26 | — | 24 |
| Totale | — | 400 | — | 400 | — | 350 |
| Totale generale | — | 400 | — | 400 | — | 350 |

Gruppo di funzioni e grado

2020

2019

2018

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

9

—

6

—

9

AD 11

—

13

—

10

—

8

AD 10

—

17

—

12

—

16

AD 9

—

55

—

60

—

35

AD 8

—

65

—

70

—

67

AD 7

—

65

—

56

—

50

AD 6

—

66

—

65

—

60

AD 5

—

29

—

30

—

30

Totale AD

—

325

—

315

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

4

—

3

AST 6

—

1

—

7

—

3

AST 5

—

7

—

10

—

8

AST 4

—

24

—

16

—

13

AST 3

—

14

—

14

—

17

AST 2

—

3

—

6

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

2

Totale AST

—

51

—

59

—

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

2

—

2

AST/SC3

—

12

—

12

—

12

AST/SC2

—

9

—

7

—

3

AST/ASC1

—

3

—

5

—

7

Totale AST/SC

—

24

—

26

—

24

Totale

—

400

—

400

—

350

Totale generale

—

400

—

400

—

350

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | — | — | — |
| GF III | — | — | — |
| GF II | — | — | — |
| GF I | — | — | — |
| Totale FG | — | — | — |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 35 | 35 | 35 |
| Totale | 35 | 35 | 35 |

Posti da agente contrattuale

2018

2019

2020

GF IV

—

—

—

GF III

—

—

—

GF II

—

—

—

GF I

—

—

—

Totale FG

—

—

—

Posti da esperto nazionale distaccato

35

35

35

Totale

35

35

35

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/182 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/182

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale per l'esercizio 2020

(2020/C 107/36)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO |
| 1 0 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO | 267 293 084 | 251 750 320 | 239 472 934 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 267 293 084 | 251 750 320 | 239 472 934 ,— |
| 3 | SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA |
| 3 0 | SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA | 197 545 199 | 184 243 729 | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 197 545 199 | 184 243 729 | 0 ,— |
| 4 | PROGETTI FINANZIATI DALL’UE |
| 4 0 | PROGETTI FINANZIATI DALL’UE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 5 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 464 838 283 | 435 994 049 | 239 472 934 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

1

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO

1 0

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO

267 293 084

251 750 320

239 472 934 ,—

Titolo 1 — Totale

267 293 084

251 750 320

239 472 934 ,—

3

SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA

3 0

SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA

197 545 199

184 243 729

0 ,—

Titolo 3 — Totale

197 545 199

184 243 729

0 ,—

4

PROGETTI FINANZIATI DALL’UE

4 0

PROGETTI FINANZIATI DALL’UE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

5 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Titolo 5 — Totale

0 ,—

0 ,—

0 ,—

TOTALE GENERALE

464 838 283

435 994 049

239 472 934 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'UFFICIO |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 116 806 309 | 109 176 625 | 103 808 559 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 794 073 | 1 376 800 | 1 164 935 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 394 840 | 352 165 | 342 433 ,— |
| 1 5 | ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 1 323 920 | 1 245 857 | 1 105 468 ,— |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 8 960 666 | 7 982 706 | 7 612 379 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 23 000 | 27 100 | 21 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 129 302 808 | 120 161 253 | 114 054 774 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 11 043 720 | 12 362 853 | 12 474 968 ,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 28 155 843 | 29 427 709 | 30 156 262 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 557 900 | 3 218 552 | 3 075 282 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 7 513 667 | 8 017 997 | 9 453 471 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E PER TELECOMUNICAZIONI | 1 781 714 | 1 545 710 | 1 501 620 ,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 3 524 098 | 4 096 296 | 4 137 333 ,— |
| 2 6 | STUDI, INDAGINI E CONSULENZE | 3 683 588 | 3 703 196 | 4 772 747 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 58 260 530 | 62 372 313 | 65 571 683 ,— |
| 3 | SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'UFFICIO DI FUNZIONI SPECIFICHE |
| 3 2 | OSSERVATORIO | 7 810 595 | 6 844 192 | 6 728 716 ,— |
| 3 3 | COOPERAZIONE UE | 31 190 141 | 29 619 492 | 26 893 773 ,— |
| 3 4 | COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E INTEGRAZIONE | 1 125 500 | 967 950 | 1 372 830 ,— |
| 3 5 | SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI | 16 430 667 | 18 681 998 | 18 355 367 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 56 556 903 | 56 113 632 | 53 350 686 ,— |
| 4 | PROGETTI FINANZIATI DALL’UE |
| 4 0 | PROGETTI FINANZIATI DALL’UE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 1 | COFINANZIAMENTO DI PROGETTI FINANZIATI DALL’UE | 3 738 558 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 3 738 558 | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | COMPENSAZIONE PER GLI STATI MEMBRI |
| 5 0 | COMPENSAZIONE PER GLI STATI MEMBRI | 11 973 647 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 11 973 647 | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | ALTRE SPESE |
| 10 1 | ACCANTONAMENTI PER IMPREVISTI | 165 468 410 | 172 610 050 | 0 ,— |
| 10 2 | ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA | 5 473 045 | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 3 | FONDO DI RISERVA PER LA COMPENSAZIONE | 25 966 537 | 24 736 801 | 0 ,— |
| 10 4 | COFINANZIAMENTO DI PROGETTI FINANZIATI DALL’UE | 8 097 845 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 10 — Totale | 205 005 837 | 197 346 851 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 464 838 283 | 435 994 049 | 232 977 143 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'UFFICIO

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

116 806 309

109 176 625

103 808 559 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 794 073

1 376 800

1 164 935 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

394 840

352 165

342 433 ,—

1 5

ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

1 323 920

1 245 857

1 105 468 ,—

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

8 960 666

7 982 706

7 612 379 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

23 000

27 100

21 000 ,—

Titolo 1 — Totale

129 302 808

120 161 253

114 054 774 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

11 043 720

12 362 853

12 474 968 ,—

2 1

INFORMATICA

28 155 843

29 427 709

30 156 262 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 557 900

3 218 552

3 075 282 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

7 513 667

8 017 997

9 453 471 ,—

2 4

SPESE POSTALI E PER TELECOMUNICAZIONI

1 781 714

1 545 710

1 501 620 ,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

3 524 098

4 096 296

4 137 333 ,—

2 6

STUDI, INDAGINI E CONSULENZE

3 683 588

3 703 196

4 772 747 ,—

Titolo 2 — Totale

58 260 530

62 372 313

65 571 683 ,—

3

SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'UFFICIO DI FUNZIONI SPECIFICHE

3 2

OSSERVATORIO

7 810 595

6 844 192

6 728 716 ,—

3 3

COOPERAZIONE UE

31 190 141

29 619 492

26 893 773 ,—

3 4

COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E INTEGRAZIONE

1 125 500

967 950

1 372 830 ,—

3 5

SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI

16 430 667

18 681 998

18 355 367 ,—

Titolo 3 — Totale

56 556 903

56 113 632

53 350 686 ,—

4

PROGETTI FINANZIATI DALL’UE

4 0

PROGETTI FINANZIATI DALL’UE

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 1

COFINANZIAMENTO DI PROGETTI FINANZIATI DALL’UE

3 738 558

0 ,—

0 ,—

Titolo 4 — Totale

3 738 558

0 ,—

0 ,—

5

COMPENSAZIONE PER GLI STATI MEMBRI

5 0

COMPENSAZIONE PER GLI STATI MEMBRI

11 973 647

0 ,—

0 ,—

Titolo 5 — Totale

11 973 647

0 ,—

0 ,—

10

ALTRE SPESE

10 1

ACCANTONAMENTI PER IMPREVISTI

165 468 410

172 610 050

0 ,—

10 2

ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA

5 473 045

0 ,—

0 ,—

10 3

FONDO DI RISERVA PER LA COMPENSAZIONE

25 966 537

24 736 801

0 ,—

10 4

COFINANZIAMENTO DI PROGETTI FINANZIATI DALL’UE

8 097 845

0 ,—

0 ,—

Titolo 10 — Totale

205 005 837

197 346 851

0 ,—

TOTALE GENERALE

464 838 283

435 994 049

232 977 143 ,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 17 | 17 | 32 | 6 | 8 | 25 |
| AD 13 | 22 | 26 | 32 | 9 | 9 | 10 |
| AD 12 | 27 | 26 | 25 | 20 | 20 | 23 |
| AD 11 | 9 | 11 | 8 | 14 | 14 | 22 |
| AD 10 | 15 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 |
| AD 9 | 20 | 19 | 11 | 14 | 14 | 11 |
| AD 8 | 23 | 20 | 9 | 15 | 15 | 7 |
| AD 7 | 35 | 33 | 32 | 18 | 18 | 2 |
| AD 6 | 59 | 47 | 43 | 59 | 20 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | 228 | 210 | 201 | 172 | 133 | 118 |
| AST 11 | 7 | 9 | 40 | — | 2 | 9 |
| AST 10 | 19 | 20 | 25 | 1 | 3 | 8 |
| AST 9 | 65 | 57 | 64 | 9 | 9 | 28 |
| AST 8 | 51 | 46 | 59 | 9 | 9 | 21 |
| AST 7 | 69 | 66 | 62 | 14 | 10 | 32 |
| AST 6 | 49 | 62 | 66 | 25 | 25 | 46 |
| AST 5 | 30 | 32 | 22 | 28 | 28 | 39 |
| AST 4 | 42 | 42 | 19 | 21 | 35 | 7 |
| AST 3 | 56 | 50 | 24 | 30 | 42 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | 388 | 384 | 381 | 137 | 163 | 190 |
| Totale | 616 | 594 | 582 | 309 | 296 | 308 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

1

—

—

3

3

3

AD 14

17

17

32

6

8

25

AD 13

22

26

32

9

9

10

AD 12

27

26

25

20

20

23

AD 11

9

11

8

14

14

22

AD 10

15

11

9

13

11

9

AD 9

20

19

11

14

14

11

AD 8

23

20

9

15

15

7

AD 7

35

33

32

18

18

2

AD 6

59

47

43

59

20

5

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

228

210

201

172

133

118

AST 11

7

9

40

—

2

9

AST 10

19

20

25

1

3

8

AST 9

65

57

64

9

9

28

AST 8

51

46

59

9

9

21

AST 7

69

66

62

14

10

32

AST 6

49

62

66

25

25

46

AST 5

30

32

22

28

28

39

AST 4

42

42

19

21

35

7

AST 3

56

50

24

30

42

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

388

384

381

137

163

190

Totale

616

594

582

309

296

308

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 83,9 | 95,4 | 92,2 |
| GF III | 107,4 | 112,5 | 115,97 |
| GF II | 6,7 | 7 | 13 |
| GF I | 4,8 | 5 | 5 |
| Totale FG | 202,8 | 219,9 | 226,2 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 66,8 | 60 | 70 |
| Totale | 269,6 | 279,9 | 296,2 |

Posti da agente contrattuale

2020

2019

2018

GF IV

83,9

95,4

92,2

GF III

107,4

112,5

115,97

GF II

6,7

7

13

GF I

4,8

5

5

Totale FG

202,8

219,9

226,2

Posti da esperto nazionale distaccato

66,8

60

70

Totale

269,6

279,9

296,2

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/188 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/188

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) per l'esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 2

(2020/C 107/37)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2019 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 133 245 520 | 1 015 000 | 134 260 520 |
| 9 1 | ALTRI CONTRIBUTI | 2 491 501 | | 2 491 501 |
| 9 2 | ALTRE ENTRATE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |
| | TOTALE GENERALE | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2019

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

133 245 520

1 015 000

134 260 520

9 1

ALTRI CONTRIBUTI

2 491 501

2 491 501

9 2

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

135 737 021

1 015 000

136 752 021

TOTALE GENERALE

135 737 021

1 015 000

136 752 021

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 74 346 021 | | 74 346 021 |
| 1 2 | MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO | | | |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 1 003 000 | | 1 003 000 |
| 1 4 | FORMAZIONE | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 4 881 000 | | 4 881 000 |
| 1 6 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 83 000 | | 83 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 80 713 021 | | 80 713 021 |
| 2 | ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 8 456 000 | | 8 456 000 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 1 776 000 | | 1 776 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 919 000 | | 919 000 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 384 100 | | 384 100 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 680 000 | | 680 000 |
| 2 5 | SPESE LEGALI | 590 000 | | 590 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 12 805 100 | | 12 805 100 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 12 667 900 | | 12 667 900 |
| 3 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 15 944 000 | | 15 944 000 |
| 3 2 | COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE | 1 385 000 | | 1 385 000 |
| 3 3 | ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO) | 3 903 000 | | 3 903 000 |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | | 229 000 |
| 3 5 | CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO | 3 000 000 | 1 015 000 | 4 015 000 |
| 3 8 | PIATTAFORMA DI DECRITTAZIONE | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 42 218 900 | 1 015 000 | 43 233 900 |
| | TOTALE GENERALE | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

74 346 021

74 346 021

1 2

MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 003 000

1 003 000

1 4

FORMAZIONE

400 000

400 000

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

4 881 000

4 881 000

1 6

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

83 000

83 000

Titolo 1 — Totale

80 713 021

80 713 021

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

8 456 000

8 456 000

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

1 776 000

1 776 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

919 000

919 000

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

384 100

384 100

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

680 000

680 000

2 5

SPESE LEGALI

590 000

590 000

Titolo 2 — Totale

12 805 100

12 805 100

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE

12 667 900

12 667 900

3 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

15 944 000

15 944 000

3 2

COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE

1 385 000

1 385 000

3 3

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO)

3 903 000

3 903 000

3 4

EPCC

229 000

229 000

3 5

CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL

90 000

90 000

3 6

SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI

p.m.

p.m.

3 7

SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

3 000 000

1 015 000

4 015 000

3 8

PIATTAFORMA DI DECRITTAZIONE

5 000 000

5 000 000

Titolo 3 — Totale

42 218 900

1 015 000

43 233 900

TOTALE GENERALE

135 737 021

1 015 000

136 752 021

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| Totale AD | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| Totale | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| Totale generale | 505 | 550 | 576 |

Gruppo di funzione e grado

2017

2018

2019

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

Totale AD

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

40

—

33

—

30

Totale

—

505

—

550

—

576

Totale generale

505

550

576

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 32 | 43 | 55 |
| GF III | 84 | 82 | 113 |
| GF II | 19 | 40 | 44 |
| GF I | — | — | — |
| Totale GF | 135 | 165 | 212 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 65 | 71 | 71 |
| Totale | 200 | 236 | 283 |

Posti da agente contrattuale

2017

2018

2019

GF IV

32

43

55

GF III

84

82

113

GF II

19

40

44

GF I

—

—

—

Totale GF

135

165

212

Posti da esperto nazionale distaccato

65

71

71

Totale

200

236

283

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/193 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/193

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

(2020/C 107/38)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 20 779 000 | | 20 779 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 20 779 000 | | 20 779 000 |
| 5 | ENTRATE VARIE |
| 5 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | — | | — |
| 5 2 | REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE | p.m. | 6 504 | 6 504 |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 3 000 | –2 890 | 110 |
| | Titolo 5 — Totale | 3 000 | 3 614 | 6 614 |
| 6 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO | 197 000 | 938 922 | 1 135 922 |
| | Titolo 6 — Totale | 197 000 | 938 922 | 1 135 922 |
| | TOTALE GENERALE | 20 979 000 | 942 536 | 21 921 536 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

20 779 000

20 779 000

Titolo 1 — Totale

20 779 000

20 779 000

5

ENTRATE VARIE

5 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

—

—

5 2

REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

p.m.

p.m.

5 4

ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE

p.m.

6 504

6 504

5 9

ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

3 000

–2 890

110

Titolo 5 — Totale

3 000

3 614

6 614

6

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

197 000

938 922

1 135 922

Titolo 6 — Totale

197 000

938 922

1 135 922

TOTALE GENERALE

20 979 000

942 536

21 921 536

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 12 351 000 | 614 679 | 12 965 679 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 300 000 | –8 318 | 291 682 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 234 000 | 1 579 | 235 579 |
| | Titolo 1 — Totale | 12 885 000 | 607 940 | 13 492 940 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 669 000 | 24 390 | 693 390 |
| 2 1 | AFFITTI | 24 000 | –1 080 | 22 920 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 750 000 | 82 232 | 832 232 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 18 000 | –5 840 | 12 160 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 59 000 | 2 655 | 61 655 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 520 000 | 102 357 | 1 622 357 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 5 719 000 | 654 863 | 6 373 863 |
| | Titolo 3 — Totale | 5 719 000 | 654 863 | 6 373 863 |
| | TOTALE GENERALE | 20 124 000 | 1 365 160 | 21 489 160 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

12 351 000

614 679

12 965 679

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

300 000

–8 318

291 682

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

234 000

1 579

235 579

Titolo 1 — Totale

12 885 000

607 940

13 492 940

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

MANUTENZIONE DI EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

669 000

24 390

693 390

2 1

AFFITTI

24 000

–1 080

22 920

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

750 000

82 232

832 232

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

18 000

–5 840

12 160

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

59 000

2 655

61 655

Titolo 2 — Totale

1 520 000

102 357

1 622 357

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

5 719 000

654 863

6 373 863

Titolo 3 — Totale

5 719 000

654 863

6 373 863

TOTALE GENERALE

20 124 000

1 365 160

21 489 160

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 5 | | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 7 | | 5 | 1 | 3 |
| AD 8 | | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AD 6 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 44 | 7 | 43 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | | 7 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AST 4 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| AST 1 | | | | 1 | | 1 |
| Totale AST | 6 | 34 | 6 | 36 | 8 | 35 |
| Totale AST | 11 | 80 | 11 | 80 | 15 | 78 |
| Totale generale | 91 | 91 | 93 |

Gruppo di funzioni e grado

2019

2018

2017

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

4

1

4

AD 12

1

8

1

7

2

7

AD 11

1

5

1

5

5

AD 10

5

4

2

4

AD 9

1

7

5

1

3

AD 8

7

1

7

1

6

AD 7

6

6

7

AD 6

2

3

4

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

44

7

43

AST 11

1

1

AST 10

2

1

2

AST 9

6

5

5

AST 8

1

7

7

8

AST 7

2

7

2

8

2

8

AST 6

2

1

3

2

3

1

AST 5

1

5

1

7

1

8

AST 4

2

2

1

1

AST 3

2

1

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

1

Totale AST

6

34

6

36

8

35

Totale AST

11

80

11

80

15

78

Totale generale

91

91

93

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totale FG | 13 | 13 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 1 |
| Totale | 14 | 14 |

Posti da agente contrattuale

2019

2018

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Totale FG

13

13

Posti da esperto nazionale distaccato

1

1

Totale

14

14

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/198 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/198

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

(2020/C 107/39)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 2 | FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE) | 20 488 990 | | 20 488 990 |
| 1 3 | CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI | 57 010 | | 57 010 |
| | Titolo 1 — Totale | 20 546 000 | | 20 546 000 |
| 4 | ENTRATE DA ALTRE FONTI |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI | — | | — |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 8 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 8 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 10 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 10 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 20 546 000 | | 20 546 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 2

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE)

20 488 990

20 488 990

1 3

CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI

57 010

57 010

Titolo 1 — Totale

20 546 000

20 546 000

4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

—

—

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

p.m.

p.m.

4 9

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

p.m.

p.m.

Titolo 8 — Totale

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

Titolo 10 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

20 546 000

20 546 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 13 381 300 | 13 381 300 | 26 555 | 26 555 | 13 407 855 | 13 407 855 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 100 000 | 100 000 | –32 000 | –32 000 | 68 000 | 68 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO | 285 000 | 285 000 | –10 623 | –10 623 | 274 377 | 274 377 |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO | 57 000 | 57 000 | –32 628 | –32 628 | 24 372 | 24 372 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 13 827 300 | 13 827 300 | –48 696 | –48 696 | 13 778 604 | 13 778 604 |
| 2 | IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 649 347 | 649 347 | 71 490 | 71 490 | 720 837 | 720 837 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) | 911 253 | 911 253 | 51 954 | 51 954 | 963 207 | 963 207 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 20 000 | 20 000 | –13 500 | –13 500 | 6 500 | 6 500 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 69 000 | 69 000 | –12 548 | –12 548 | 56 452 | 56 452 |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 15 200 | 15 200 | –5 600 | –5 600 | 9 600 | 9 600 |
| 2 5 | RIUNIONI E RELATIVE SPESE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 764 800 | 1 764 800 | 91 796 | 91 796 | 1 856 596 | 1 856 596 |
| 3 | SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 422 000 | 422 000 | 22 000 | 22 000 | 444 000 | 444 000 |
| 3 1 | AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO | 3 881 900 | 3 881 900 | – 118 100 | – 118 100 | 3 763 800 | 3 763 800 |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 650 000 | 650 000 | 53 000 | 53 000 | 703 000 | 703 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 4 953 900 | 4 953 900 | –43 100 | –43 100 | 4 910 800 | 4 910 800 |
| 4 | SPESE ASSEGNATE |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI | | | | | | |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI | | | | | | |
| | Titolo 4 — Totale | | | | | | |
| 8 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | | | | | | |
| | Titolo 8 — Totale | | | | | | |
| 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
| 9 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE | | | | | | |
| | Titolo 9 — Totale | | | | | | |
| 10 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | | | | | | |
| | Titolo 10 — Totale | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 20 546 000 | 20 546 000 | | | 20 546 000 | 20 546 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

13 381 300

13 381 300

26 555

26 555

13 407 855

13 407 855

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

100 000

100 000

–32 000

–32 000

68 000

68 000

1 4

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

285 000

285 000

–10 623

–10 623

274 377

274 377

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO

57 000

57 000

–32 628

–32 628

24 372

24 372

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

4 000

4 000

4 000

4 000

Titolo 1 — Totale

13 827 300

13 827 300

–48 696

–48 696

13 778 604

13 778 604

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

649 347

649 347

71 490

71 490

720 837

720 837

2 1

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

911 253

911 253

51 954

51 954

963 207

963 207

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

20 000

20 000

–13 500

–13 500

6 500

6 500

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

69 000

69 000

–12 548

–12 548

56 452

56 452

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

15 200

15 200

–5 600

–5 600

9 600

9 600

2 5

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

100 000

100 000

100 000

100 000

Titolo 2 — Totale

1 764 800

1 764 800

91 796

91 796

1 856 596

1 856 596

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

SPESE OPERATIVE

422 000

422 000

22 000

22 000

444 000

444 000

3 1

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

3 881 900

3 881 900

– 118 100

– 118 100

3 763 800

3 763 800

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE

650 000

650 000

53 000

53 000

703 000

703 000

Titolo 3 — Totale

4 953 900

4 953 900

–43 100

–43 100

4 910 800

4 910 800

4

SPESE ASSEGNATE

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

Titolo 4 — Totale

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

Titolo 8 — Totale

9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

9 9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

Titolo 9 — Totale

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Titolo 10 — Totale

TOTALE GENERALE

20 546 000

20 546 000

20 546 000

20 546 000

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Impegni pre-2019 ancora da onorare | 301 000 | 301 000 | — |
| Stanziamenti 2019 | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Totale | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Impegni

Pagamenti

2018

2019

Impegni pre-2019 ancora da onorare

301 000

301 000

—

Stanziamenti 2019

422 000

121 000

301 000

Totale

723 000

422 000

301 000

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Impegni pre-2019 ancora da onorare | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Stanziamenti 2019 | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Totale | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Impegni

Pagamenti

2018

2019

Impegni pre-2019 ancora da onorare

1 050 000

1 050 000

—

Stanziamenti 2019

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Totale

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Impegni pre-2019 ancora da onorare | 80 000 | 89 000 | — |
| Stanziamenti 2019 | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Totale | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Impegni

Pagamenti

2018

2019

Impegni pre-2019 ancora da onorare

80 000

89 000

—

Stanziamenti 2019

650 000

561 000

89 000

Totale

739 000

650 000

89 000

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2019 | 2018 | Posti ricoperti al 31 dicembre 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 5 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 15 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Totale parziale AD | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 3 | — | 3 | — | 0 |
| AST 10 | — | 6 | — | 5 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | — | — | | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Totale | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Gruppo di funzioni e grado

2019

2018

Posti ricoperti al 31 dicembre 2018

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

2

AD 12

—

15

—

14

—

5

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

12

—

12

—

15

AD 8

—

7

—

9

—

8

AD 7

—

1

—

2

—

7

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

1

Totale parziale AD

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

3

—

3

—

0

AST 10

—

6

—

5

—

1

AST 9

—

8

—

8

—

8

AST 8

—

7

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

3

AST 6

—

2

—

4

—

3

AST 5

—

—

—

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

30

—

30

—

30

Totale

—

86

—

86

—

85

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno), agenti locali ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | Posti effettivamente occupati all'31.12.2018 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 10 | 12 |
| FG III | 23 | 25 | 24 |
| FG II | 8 | 6 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 40 | 41 | 41 |
| Agenti locali | 1 | 1 | 1 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 0 | 1 | 1 |
| Totale | 41 | 43 | 43 |

Posti da agente contrattuale

Posti effettivamente occupati all'31.12.2018

2018

2019

FG IV

9

10

12

FG III

23

25

24

FG II

8

6

5

FG I

—

—

—

Totale FG

40

41

41

Agenti locali

1

1

1

Posti da esperto nazionale distaccato

0

1

1

Totale

41

43

43

Per ulteriori informazioni sul bilancio 2019 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all'indirizzo http://www.etf.europa, sezione «About», poi selezionare «Public access to documents»

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/205 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/205

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

(2020/C 107/40)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 15 638 900 | | 15 638 900 |
| | Titolo 1 — Totale | 15 638 900 | | 15 638 900 |
| 2 | ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 0 | ALTRE SOVVENZIONI | 100 100 | | 100 100 |
| 2 2 | ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | 100 100 | | 100 100 |
| 5 | ENTRATE VARIE |
| 5 0 | RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 6 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 15 739 000 | | 15 739 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

15 638 900

15 638 900

Titolo 1 — Totale

15 638 900

15 638 900

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 0

ALTRE SOVVENZIONI

100 100

100 100

2 2

ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

100 100

100 100

5

ENTRATE VARIE

5 0

RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

5 2

RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI

p.m.

p.m.

5 4

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

15 739 000

15 739 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 6 262 900 | –2 300 | 6 260 600 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 23 000 | 2 300 | 25 300 |
| 1 5 | MOBILITÀ | 74 000 | | 74 000 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 1 — Totale | 6 359 900 | | 6 359 900 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 650 800 | | 650 800 |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE | 562 000 | 14 500 | 576 500 |
| 2 2 | COSTI RELATIVI A BENI MOBILI | 18 000 | | 18 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 69 200 | | 69 200 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 100 000 | –14 500 | 85 500 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SETTORI PRIORITARI E ATTIVITÀ OPERATIVE | 7 874 200 | | 7 874 200 |
| 3 1 | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE | 104 900 | | 104 900 |
| | Titolo 3 — Totale | 7 979 100 | | 7 979 100 |
| 4 | SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE |
| 4 1 | PROGRAMMA IPA II 2016 | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | PROGRAMMA IPA II 2018 | | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 5 | RISERVA |
| 5 0 | RISERVA | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 15 739 000 | | 15 739 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

6 262 900

–2 300

6 260 600

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

23 000

2 300

25 300

1 5

MOBILITÀ

74 000

74 000

1 6

SERVIZIO SOCIALE

p.m.

p.m.

1 8

REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

p.m.

p.m.

Titolo 1 — Totale

6 359 900

6 359 900

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

650 800

650 800

2 1

TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

562 000

14 500

576 500

2 2

COSTI RELATIVI A BENI MOBILI

18 000

18 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

69 200

69 200

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

100 000

–14 500

85 500

Titolo 2 — Totale

1 400 000

1 400 000

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SETTORI PRIORITARI E ATTIVITÀ OPERATIVE

7 874 200

7 874 200

3 1

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

104 900

104 900

Titolo 3 — Totale

7 979 100

7 979 100

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE

4 1

PROGRAMMA IPA II 2016

p.m.

p.m.

4 2

PROGRAMMA IPA II 2018

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

5

RISERVA

5 0

RISERVA

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

15 739 000

15 739 000

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Posti autorizzati | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AD 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale AD | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| AST 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Totale AST/SC | | | | |
| Totale generale | 39 | 40 | 40 | 40 |

Categoria e grado

2017

2018

2019

31.12.2017

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Posti autorizzati

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totale AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Totale AST/SC

Totale generale

39

40

40

40

Stima del numero di agenti contrattuali, personale locale ed esperti nazionali distaccati (espressa in equivalenti a tempo pieno)

| Posti da agente contrattuale | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 13 | 14 |
| FG II | 9 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 24 | 25 | 25 |
| Personale locale | 1 | — | — |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 25 | 25 | 25 |

Posti da agente contrattuale

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

Totale FG

24

25

25

Personale locale

1

—

—

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

25

25

25

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/210 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/210

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

(2020/C 107/41)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA | 22 446 000 | | 22 446 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 22 446 000 | | 22 446 000 |
| 3 | CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE |
| 3 0 | CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 4 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE |
| 4 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| 5 | STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI |
| 5 0 | STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | TOTALE GENERALE | 22 446 000 | 425 576,30 | 22 871 576,30 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

22 446 000

22 446 000

Titolo 2 — Totale

22 446 000

22 446 000

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

4

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

4 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

p.m.

181 576,30

181 576,30

Titolo 4 — Totale

p.m.

181 576,30

181 576,30

5

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

5 0

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

244 000

244 000

Titolo 9 — Totale

p.m.

244 000

244 000

TOTALE GENERALE

22 446 000

425 576,30

22 871 576,30

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 12 043 000 | | 12 043 000 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 74 000 | | 74 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 85 000 | | 85 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 420 000 | | 420 000 |
| 1 5 | MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 552 000 | | 552 000 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 1 223 000 | | 1 223 000 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | RISERVA PER IL TITOLO 1 | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 1 — Totale | 14 400 000 | | 14 400 000 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 186 000 | 244 000 | 1 430 000 |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 769 000 | | 769 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 128 000 | | 128 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 148 000 | | 148 000 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 143 000 | | 143 000 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | STUDI, INDAGINI, CONSULENZE | 16 000 | | 16 000 |
| 2 9 | RISERVA PER IL TITOLO 2 | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | 2 401 000 | 244 000 | 2 645 000 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 2 | LIBERTÀ | 1 047 000 | | 1 047 000 |
| 3 3 | UGUAGLIANZA | 735 000 | | 735 000 |
| 3 6 | GIUSTIZIA | 445 000 | | 445 000 |
| 3 7 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 2 405 000 | | 2 405 000 |
| 3 8 | ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE | 665 000 | | 665 000 |
| 3 9 | RISERVA PER IL TITOLO 3 | 348 000 | | 348 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 5 645 000 | | 5 645 000 |
| 4 | ALTRE SPESE OPERATIVE |
| 4 0 | ACCORDI DI COOPERAZIONE | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | TOTALE GENERALE | 22 446 000 | 425 576,30 | 22 871 576,30 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

12 043 000

12 043 000

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

74 000

74 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

85 000

85 000

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

420 000

420 000

1 5

MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

552 000

552 000

1 6

SERVIZIO SOCIALE

1 223 000

1 223 000

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

3 000

3 000

1 9

RISERVA PER IL TITOLO 1

p.m.

p.m.

Titolo 1 — Totale

14 400 000

14 400 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 186 000

244 000

1 430 000

2 1

ELABORAZIONE DATI

769 000

769 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

128 000

128 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

148 000

148 000

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

143 000

143 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

11 000

11 000

2 6

STUDI, INDAGINI, CONSULENZE

16 000

16 000

2 9

RISERVA PER IL TITOLO 2

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

2 401 000

244 000

2 645 000

3

SPESE OPERATIVE

3 2

LIBERTÀ

1 047 000

1 047 000

3 3

UGUAGLIANZA

735 000

735 000

3 6

GIUSTIZIA

445 000

445 000

3 7

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

2 405 000

2 405 000

3 8

ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE

665 000

665 000

3 9

RISERVA PER IL TITOLO 3

348 000

348 000

Titolo 3 — Totale

5 645 000

5 645 000

4

ALTRE SPESE OPERATIVE

4 0

ACCORDI DI COOPERAZIONE

p.m.

181 576,30

181 576,30

Titolo 4 — Totale

p.m.

181 576,30

181 576,30

TOTALE GENERALE

22 446 000

425 576,30

22 871 576,30

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale A* | — | — | — | 48 | 47 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — |
| Totale AST | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| Totale generale | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

7

6

8

AD 11

—

—

—

5

—

—

AD 10

—

—

—

9

12

12

AD 9

—

—

—

12

12

11

AD 8

—

—

—

8

4

1

AD 7

—

—

—

2

6

7

AD 6

—

—

—

1

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale A*

—

—

—

48

47

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

4

3

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

7

6

6

AST 6

—

—

—

7

10

12

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

24

25

26

Totale generale

—

—

—

72

72

72

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 32 | 32 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 10 | 10 |
| Total | 42 | 42 |

Posti da agente contrattuale

2019

2018

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

32

32

Posti da esperto nazionale distaccato

10

10

Total

42

42

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/215 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/215

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per l’esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

(2020/C 107/42)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | ENTRATE PROPRIE | — | | — |
| | Titolo 1 — Totale | — | | — |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 26 500 000 | 530 000 | 27 030 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 26 500 000 | 530 000 | 27 030 000 |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 639 347 | | 639 347 |
| | Titolo 3 — Totale | 639 347 | | 639 347 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | — | | — |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | — | | — |
| | Titolo 9 — Totale | — | | — |
| | TOTALE GENERALE | 27 139 347 | 530 000 | 27 669 347 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

ENTRATE PROPRIE

—

—

Titolo 1 — Totale

—

—

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

26 500 000

530 000

27 030 000

Titolo 2 — Totale

26 500 000

530 000

27 030 000

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

639 347

639 347

Titolo 3 — Totale

639 347

639 347

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

—

—

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

—

—

Titolo 9 — Totale

—

—

TOTALE GENERALE

27 139 347

530 000

27 669 347

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO | 18 444 000 | 18 444 000 | 530 000 | 530 000 | 18 974 000 | 18 974 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | 140 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 225 047 | 225 047 | | | 225 047 | 225 047 |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 1 9 | PENSIONI | | | | | | |
| | Titolo 1 — Totale | 19 014 047 | 19 014 047 | 530 000 | 530 000 | 19 544 047 | 19 544 047 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 320 000 | 1 320 000 | | | 1 320 000 | 1 320 000 |
| 2 1 | INFORMATICA | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 190 000 | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI | 185 000 | 185 000 | | | 185 000 | 185 000 |
| 2 5 | RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI | p.m. | | | | p.m. | |
| | Titolo 2 — Totale | 2 510 000 | 2 510 000 | | | 2 510 000 | 2 510 000 |
| 3 | SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 2016/796 | 4 290 000 | 4 290 000 | | | 4 290 000 | 4 290 000 |
| 3 1 | SPESE OPERATIVE | 1 325 300 | 1 325 300 | | | 1 325 300 | 1 325 300 |
| | Titolo 3 — Totale | 5 615 300 | 5 615 300 | | | 5 615 300 | 5 615 300 |
| 4 | SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE AI DIRITTI |
| 4 0 | ATTIVITÀ 4°PF | | | | | | |
| 4 1 | ALTRI COMPITI DELL’AGENZIA | | | | | | |
| | Titolo 4 — Totale | | | | | | |
| 9 | SPESE IMPREVISTE |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | | | | | | |
| | Titolo 9 — Totale | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 27 139 347 | 27 139 347 | 530 000 | 530 000 | 27 669 347 | 27 669 347 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO

18 444 000

18 444 000

530 000

530 000

18 974 000

18 974 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

140 000

140 000

140 000

140 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

225 047

225 047

225 047

225 047

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

5 000

5 000

5 000

5 000

1 9

PENSIONI

Titolo 1 — Totale

19 014 047

19 014 047

530 000

530 000

19 544 047

19 544 047

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 320 000

1 320 000

1 320 000

1 320 000

2 1

INFORMATICA

700 000

700 000

700 000

700 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

190 000

190 000

190 000

190 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

115 000

115 000

115 000

115 000

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI

185 000

185 000

185 000

185 000

2 5

RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

2 510 000

2 510 000

2 510 000

2 510 000

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 2016/796

4 290 000

4 290 000

4 290 000

4 290 000

3 1

SPESE OPERATIVE

1 325 300

1 325 300

1 325 300

1 325 300

Titolo 3 — Totale

5 615 300

5 615 300

5 615 300

5 615 300

4

SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE AI DIRITTI

4 0

ATTIVITÀ 4°PF

4 1

ALTRI COMPITI DELL’AGENZIA

Titolo 4 — Totale

9

SPESE IMPREVISTE

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

Titolo 9 — Totale

TOTALE GENERALE

27 139 347

27 139 347

530 000

530 000

27 669 347

27 669 347

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posizioni permanenti | Posizioni temporanee |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 18 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | — | — | 93 | 111 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | — | — | 35 | 37 | 37 |
| Totale | — | — | — | 128 | 148 | 148 |

Gruppo di funzioni e grado

Posizioni permanenti

Posizioni temporanee

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

4

AD 11

—

—

—

2

6

7

AD 10

—

—

—

14

18

19

AD 9

—

—

—

20

32

32

AD 8

—

—

—

16

22

21

AD 7

—

—

—

23

15

15

AD 6

—

—

—

17

15

12

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

—

—

93

111

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

5

AST 6

—

—

—

5

3

3

AST 5

—

—

—

5

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

4

4

AST 2

—

—

—

6

1

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

—

—

35

37

37

Totale

—

—

—

128

148

148

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 19 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale | 38 | 40 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 4 | 4 |
| Totale | 42 | 44 |

Posti da agente contrattuale

2019

2018

FG IV

17

19

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Totale

38

40

Posti da esperto nazionale distaccato

4

4

Totale

42

44

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/221 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/221

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità bancaria europea (ABE) per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

(2020/C 107/43)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 27 160 689,50 | | 27 160 689,50 |
| | Titolo 1 — Totale | 27 160 689,50 | | 27 160 689,50 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 19 887 600 | –2 493 000 | 17 394 600 |
| | Titolo 2 — Totale | 19 887 600 | –2 493 000 | 17 394 600 |
| 4 | CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI |
| 4 0 | CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI | 771 610,50 | –0,50 | 771 610,50 |
| | Titolo 4 — Totale | 771 610,50 | –0,50 | 771 610,50 |
| 6 | ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ |
| 6 0 | ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 47 819 900 | –2 493 000,50 | 45 326 900 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

27 160 689,50

27 160 689,50

Titolo 1 — Totale

27 160 689,50

27 160 689,50

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

19 887 600

–2 493 000

17 394 600

Titolo 2 — Totale

19 887 600

–2 493 000

17 394 600

4

CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI

4 0

CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI

771 610,50

–0,50

771 610,50

Titolo 4 — Totale

771 610,50

–0,50

771 610,50

6

ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ

6 0

ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ

p.m.

p.m.

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

47 819 900

–2 493 000,50

45 326 900

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 26 949 200 | – 410 000 | 26 539 200 |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 4 397 200 | – 803 000 | 3 594 200 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE | 144 000 | | 144 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 1 396 300 | – 535 000 | 861 300 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 319 200 | –70 000 | 249 200 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 111 700 | –70 000 | 41 700 |
| | Titolo 1 — Totale | 33 317 600 | –1 888 000 | 31 429 600 |
| 2 | SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 692 800 | | 3 692 800 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 3 291 700 | – 245 000 | 3 046 700 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | — | | — |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 196 100 | | 196 100 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 231 000 | | 231 000 |
| 2 5 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 469 000 | | 469 000 |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | — | | — |
| | Titolo 2 — Totale | 7 880 600 | – 245 000 | 7 635 600 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | COSTI OPERATIVI GENERICI: SEMINARIO PER ANS, RIUNIONI, MISSIONI, SERVIZI DI CONSULENZA, PUBBLICAZIONI | 3 022 300 | – 160 000 | 2 862 300 |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI: MESSA A PUNTO E MANTENIMENTO DI UNA BANCA DATI CENTRALE EUROPEA | 3 599 400 | – 200 000 | 3 399 400 |
| | Titolo 3 — Totale | 6 621 700 | – 360 000 | 6 261 700 |
| | TOTALE GENERALE | 47 819 900 | –2 493 000 | 45 326 900 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

26 949 200

– 410 000

26 539 200

1 2

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

4 397 200

– 803 000

3 594 200

1 3

SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE

144 000

144 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 396 300

– 535 000

861 300

1 5

FORMAZIONE

319 200

–70 000

249 200

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

111 700

–70 000

41 700

Titolo 1 — Totale

33 317 600

–1 888 000

31 429 600

2

SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 692 800

3 692 800

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

3 291 700

– 245 000

3 046 700

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

—

—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

196 100

196 100

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

231 000

231 000

2 5

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

469 000

469 000

2 6

SPESE PER RIUNIONI

—

—

Titolo 2 — Totale

7 880 600

– 245 000

7 635 600

3

SPESE OPERATIVE

3 1

COSTI OPERATIVI GENERICI: SEMINARIO PER ANS, RIUNIONI, MISSIONI, SERVIZI DI CONSULENZA, PUBBLICAZIONI

3 022 300

– 160 000

2 862 300

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI: MESSA A PUNTO E MANTENIMENTO DI UNA BANCA DATI CENTRALE EUROPEA

3 599 400

– 200 000

3 399 400

Titolo 3 — Totale

6 621 700

– 360 000

6 261 700

TOTALE GENERALE

47 819 900

–2 493 000

45 326 900

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/224 |
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31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/224

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

(2020/C 107/44)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ENTRATE |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL’UE | 204 113 500 | –66 050 600 | 138 062 900 |
| | Titolo 2 — Totale | 204 113 500 | –66 050 600 | 138 062 900 |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 242 936 | 2 242 936 |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | 2 242 936 | 2 242 936 |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2 | | | |
| | Titolo 4 — Totale | | | |
| 6 | ENTRATE VARIEV |
| 6 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | | |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | | |
| | TOTALE GENERALE | 204 113 500 | –63 807 664 | 140 305 836 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

ENTRATE

2 0

CONTRIBUTI DELL’UE

204 113 500

–66 050 600

138 062 900

Titolo 2 — Totale

204 113 500

–66 050 600

138 062 900

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI)

3 0

EFTA

p.m.

2 242 936

2 242 936

Titolo 3 — Totale

p.m.

2 242 936

2 242 936

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2

Titolo 4 — Totale

6

ENTRATE VARIEV

6 0

ENTRATE VARIE

p.m.

Titolo 6 — Totale

p.m.

TOTALE GENERALE

204 113 500

–63 807 664

140 305 836

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 24 394 314 | 24 394 314 | –3 554 000 | –3 554 000 | 20 840 314 | 20 840 314 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO | 1 130 900 | 1 130 900 | | | 1 130 900 | 1 130 900 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 443 700 | 443 700 | | | 443 700 | 443 700 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 1 652 526 | 1 652 526 | | | 1 652 526 | 1 652 526 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 917 560 | 917 560 | | | 917 560 | 917 560 |
| | Titolo 1 — Totale | 28 539 000 | 28 539 000 | –3 554 000 | –3 554 000 | 24 985 000 | 24 985 000 |
| 2 | INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI | 2 557 000 | 2 557 000 | – 659 412 | – 659 412 | 1 897 588 | 1 897 588 |
| 2 1 | TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI | 2 010 000 | 2 010 000 | 720 588 | 720 588 | 2 730 588 | 2 730 588 |
| 2 2 | BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI | 248 000 | 248 000 | 291 000 | 291 000 | 539 000 | 539 000 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO | 827 000 | 827 000 | 245 195 | 245 195 | 1 072 195 | 1 072 195 |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 39 000 | 39 000 | 20 000 | 20 000 | 59 000 | 59 000 |
| 2 5 | RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI | 649 000 | 649 000 | – 140 000 | – 140 000 | 509 000 | 509 000 |
| 2 6 | INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA | 1 696 000 | 1 696 000 | – 300 000 | – 300 000 | 1 396 000 | 1 396 000 |
| 2 7 | SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO | 3 442 000 | 3 442 000 | 468 914 | 468 914 | 3 910 914 | 3 910 914 |
| 2 8 | SICUREZZA INTERNA | 2 716 000 | 2 716 000 | 353 715 | 353 715 | 3 069 715 | 3 069 715 |
| | Titolo 2 — Totale | 14 184 000 | 14 184 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 15 184 000 | 15 184 000 |
| 3 | SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE) |
| 3 0 | INFRASTRUTTURA | 37 626 000 | 49 838 000 | | –26 035 570 | 37 626 000 | 23 802 430 |
| 3 1 | APPLICAZIONI | 211 547 000 | 107 106 500 | –5 882 028 | –37 149 164 | 205 664 972 | 69 957 336 |
| 3 8 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO OPERATIVO | 4 796 000 | 4 446 000 | 2 389 964 | 1 931 070 | 7 185 964 | 6 377 070 |
| 3 9 | SUPPORTO A SM E CE | p.m. | p.m. | | | | |
| | Titolo 3 — Totale | 253 969 000 | 161 390 500 | –3 492 064 | –61 253 664 | 250 476 936 | 100 136 836 |
| | TOTALE GENERALE | 296 692 000 | 204 113 500 | –6 046 064 | –63 807 664 | 290 645 936 | 140 305 836 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

24 394 314

24 394 314

–3 554 000

–3 554 000

20 840 314

20 840 314

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO

1 130 900

1 130 900

1 130 900

1 130 900

1 3

SPESE DI MISSIONE

443 700

443 700

443 700

443 700

1 4

INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE

1 652 526

1 652 526

1 652 526

1 652 526

1 5

FORMAZIONE

917 560

917 560

917 560

917 560

Titolo 1 — Totale

28 539 000

28 539 000

–3 554 000

–3 554 000

24 985 000

24 985 000

2

INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI

2 557 000

2 557 000

– 659 412

– 659 412

1 897 588

1 897 588

2 1

TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI

2 010 000

2 010 000

720 588

720 588

2 730 588

2 730 588

2 2

BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI

248 000

248 000

291 000

291 000

539 000

539 000

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO

827 000

827 000

245 195

245 195

1 072 195

1 072 195

2 4

SPESE POSTALI

39 000

39 000

20 000

20 000

59 000

59 000

2 5

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI

649 000

649 000

– 140 000

– 140 000

509 000

509 000

2 6

INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA

1 696 000

1 696 000

– 300 000

– 300 000

1 396 000

1 396 000

2 7

SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO

3 442 000

3 442 000

468 914

468 914

3 910 914

3 910 914

2 8

SICUREZZA INTERNA

2 716 000

2 716 000

353 715

353 715

3 069 715

3 069 715

Titolo 2 — Totale

14 184 000

14 184 000

1 000 000

1 000 000

15 184 000

15 184 000

3

SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE)

3 0

INFRASTRUTTURA

37 626 000

49 838 000

–26 035 570

37 626 000

23 802 430

3 1

APPLICAZIONI

211 547 000

107 106 500

–5 882 028

–37 149 164

205 664 972

69 957 336

3 8

ATTIVITÀ DI SUPPORTO OPERATIVO

4 796 000

4 446 000

2 389 964

1 931 070

7 185 964

6 377 070

3 9

SUPPORTO A SM E CE

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

253 969 000

161 390 500

–3 492 064

–61 253 664

250 476 936

100 136 836

TOTALE GENERALE

296 692 000

204 113 500

–6 046 064

–63 807 664

290 645 936

140 305 836

Tabella dell’organico

| Funzione gruppo e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 13 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 21 | 17 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 11 | 14 |
| Totale AD | — | — | — | 129 | 94 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 43 | 42 | 43 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| TOTALE GENERALE | — | — | — | 172 | 136 | 131 |

Funzione gruppo e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

4

3

3

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

8

8

6

AD 9

—

—

—

16

13

10

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

31

21

17

AD 6

—

—

—

14

12

13

AD 5

—

—

—

29

11

14

Totale AD

—

—

—

129

94

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

3

AST 6

—

—

—

9

9

8

AST 5

—

—

—

12

14

12

AST 4

—

—

—

12

11

14

AST 3

—

—

—

3

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

43

42

43

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST/SC

—

—

—

—

—

—

TOTALE GENERALE

—

—

—

172

136

131

Personale esterno

| Agenti contrattuali | Autorizzati 2018 | Assunti dal 31.12.2018 | Stime per il 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gruppo di funzione IV | 40 | 25 | 59,5 |
| Gruppo di funzione III | 1 | 6 | 26,5 |
| Gruppo di funzione II | — | — | 2 |
| Gruppo di funzione I | — | — | — |
| Totale | 41 | 31 | 88 |
| Esperti nazionali distaccati | Autorizzati 2018 | Assunti dal 31.12.2018 | Stime per il 2019 |
| Totale | 9 | 9 | 11 |

Agenti contrattuali

Autorizzati 2018

Assunti dal 31.12.2018

Stime per il 2019

Gruppo di funzione IV

40

25

59,5

Gruppo di funzione III

1

6

26,5

Gruppo di funzione II

—

—

2

Gruppo di funzione I

—

—

—

Totale

41

31

88

Esperti nazionali distaccati

Autorizzati 2018

Assunti dal 31.12.2018

Stime per il 2019

Totale

9

9

11

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/229 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/229

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 2

(2020/C 107/45)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2019 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 80 511 842 | 79 265 391 | | | 80 511 842 | 79 265 391 |
| 2 1 | UTILI DI ESERCIZIO | 7 398 256,16 | 7 398 256,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 |
| | Titolo 2 — Totale | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |
| | TOTALE GENERALE | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2019

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

80 511 842

79 265 391

80 511 842

79 265 391

2 1

UTILI DI ESERCIZIO

7 398 256,16

7 398 256,16

8 881 928,66

8 882 428,66

16 280 184,82

16 280 684,82

Titolo 2 — Totale

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

TOTALE GENERALE

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 24 670 261 | 24 670 261 | | | 24 670 261 | 24 670 261 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | STRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 1 6 | MISURE DI NATURA SOCIALE | 670 000 | 670 000 | | | 670 000 | 670 000 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 26 047 261 | 26 047 261 | | | 26 047 261 | 26 047 261 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 429 481 | 3 429 481 | 48 627,31 | 48 627,31 | 3 478 108,31 | 3 478 108,31 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 455 000 | 455 000 | 13 136,61 | 13 136,61 | 468 136,61 | 468 136,61 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 28 000 | 28 000 | | | 28 000 | 28 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 101 500 | 101 500 | | | 101 500 | 101 500 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 80 000 | 80 000 | 39,28 | 39,28 | 80 039,28 | 80 039,28 |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 4 218 981 | 4 218 981 | 61 803,20 | 61 803,20 | 4 280 784,20 | 4 280 784,20 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI | 4 394 131 | 5 566 899 | | | 4 394 131 | 5 566 899 |
| 3 2 | INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 145 000 | 145 000 | | | 145 000 | 145 000 |
| 3 3 | WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE | 1 255 060 | 1 080 000 | | | 1 255 060 | 1 080 000 |
| 3 5 | STUDI | 423 070 | 452 910 | | | 423 070 | 452 910 |
| 3 6 | SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI | 664 000 | 558 000 | | | 664 000 | 558 000 |
| 3 7 | IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | –8 828,74 | –8 828,74 | 1 567 171,26 | 1 566 171,26 |
| 3 9 | COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA | 12 942 339 | 16 182 340 | | | 12 942 339 | 16 182 340 |
| | Titolo 3 — Totale | 21 399 600 | 25 560 149 | –8 828,74 | –8 828,74 | 21 390 771,26 | 25 551 320,26 |
| 4 | MISURE ANTINQUINAMENTO |
| 4 1 | SERVIZI DI RISPOSTA ALL'INQUINAMENTO | 21 800 084 | 15 138 193,96 | 312,29 | 312,29 | 21 800 396,29 | 15 138 506,25 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 | | | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 |
| 4 3 | COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE | 750 000 | 793 500 | | | 750 000 | 793 500 |
| | Titolo 4 — Totale | 29 246 256,16 | 23 839 256,16 | 312,29 | 312,29 | 29 246 568,45 | 23 839 568,45 |
| 5 | AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO |
| 5 1 | SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5 2 | ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV | p.m. | p.m. | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 |
| 5 3 | ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA | p.m. | p.m. | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 |
| 5 4 | SERVIZI CLEANSEANET A TERZI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 948 000 | 4 948 000 | 9 646 000 | 9 646 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 |
| 5 7 | MODULI THETIS | p.m. | p.m. | –18 451,91 | –18 451,91 | –18 451,91 | –18 451,91 |
| 5 9 | VARIE | p.m. | p.m. | – 123 582,55 | – 123 582,55 | – 123 582,55 | – 123 582,55 |
| | Titolo 5 — Totale | 6 998 000 | 6 998 000 | 8 828 641,91 | 8 829 141,91 | 15 826 641,91 | 15 827 141,91 |
| | TOTALE GENERALE | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

24 670 261

24 670 261

24 670 261

24 670 261

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

330 000

330 000

330 000

330 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

STRUTTURA MEDICO-SOCIALE

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

FORMAZIONE

230 000

230 000

230 000

230 000

1 6

MISURE DI NATURA SOCIALE

670 000

670 000

670 000

670 000

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

22 000

22 000

22 000

22 000

Titolo 1 — Totale

26 047 261

26 047 261

26 047 261

26 047 261

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 429 481

3 429 481

48 627,31

48 627,31

3 478 108,31

3 478 108,31

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

455 000

455 000

13 136,61

13 136,61

468 136,61

468 136,61

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

28 000

28 000

28 000

28 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

101 500

101 500

101 500

101 500

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

80 000

80 000

39,28

39,28

80 039,28

80 039,28

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

125 000

125 000

125 000

125 000

Titolo 2 — Totale

4 218 981

4 218 981

61 803,20

61 803,20

4 280 784,20

4 280 784,20

3

SPESE OPERATIVE

3 1

SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI

4 394 131

5 566 899

4 394 131

5 566 899

3 2

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

145 000

145 000

145 000

145 000

3 3

WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE

1 255 060

1 080 000

1 255 060

1 080 000

3 5

STUDI

423 070

452 910

423 070

452 910

3 6

SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI

664 000

558 000

664 000

558 000

3 7

IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT)

1 576 000

1 575 000

–8 828,74

–8 828,74

1 567 171,26

1 566 171,26

3 9

COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA

12 942 339

16 182 340

12 942 339

16 182 340

Titolo 3 — Totale

21 399 600

25 560 149

–8 828,74

–8 828,74

21 390 771,26

25 551 320,26

4

MISURE ANTINQUINAMENTO

4 1

SERVIZI DI RISPOSTA ALL'INQUINAMENTO

21 800 084

15 138 193,96

312,29

312,29

21 800 396,29

15 138 506,25

4 2

CLEANSEANET

6 696 172,16

7 907 562,20

6 696 172,16

7 907 562,20

4 3

COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

750 000

793 500

750 000

793 500

Titolo 4 — Totale

29 246 256,16

23 839 256,16

312,29

312,29

29 246 568,45

23 839 568,45

5

AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO

5 1

SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5 2

ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

1 990 662,90

1 991 162,90

5 3

ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

1 832 013,47

1 832 013,47

5 4

SERVIZI CLEANSEANET A TERZI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

4 698 000

4 698 000

4 948 000

4 948 000

9 646 000

9 646 000

5 6

EQUASIS

300 000

300 000

200 000

200 000

500 000

500 000

5 7

MODULI THETIS

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

–18 451,91

–18 451,91

5 9

VARIE

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

– 123 582,55

– 123 582,55

Titolo 5 — Totale

6 998 000

6 998 000

8 828 641,91

8 829 141,91

15 826 641,91

15 827 141,91

TOTALE GENERALE

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/233 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/233

---

Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 2

(2020/C 107/46)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2019 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 19 659 349 | | 19 659 349 |
| | Titolo 1 — Totale | 19 659 349 | | 19 659 349 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 13 613 000 | – 503 | 13 612 497 |
| | Titolo 2 — Totale | 13 613 000 | – 503 | 13 612 497 |
| 3 | TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ |
| 3 0 | TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ | 11 573 276 | –46 000 | 11 527 276 |
| | Titolo 3 — Totale | 11 573 276 | –46 000 | 11 527 276 |
| 4 | CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI |
| 4 0 | CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI | 558 504 | | 558 504 |
| | Titolo 4 — Totale | 558 504 | | 558 504 |
| 6 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 6 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 0 ,— | | 0 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | 0 ,— | | 0 ,— |
| 7 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI |
| 7 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI | 2 025 855 | –4 127 | 2 021 728 |
| | Titolo 7 — Totale | 2 025 855 | –4 127 | 2 021 728 |
| | TOTALE GENERALE | 47 429 984 | –50 630 | 47 379 354 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2019

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

19 659 349

19 659 349

Titolo 1 — Totale

19 659 349

19 659 349

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

13 613 000

– 503

13 612 497

Titolo 2 — Totale

13 613 000

– 503

13 612 497

3

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

3 0

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

11 573 276

–46 000

11 527 276

Titolo 3 — Totale

11 573 276

–46 000

11 527 276

4

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

4 0

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

558 504

558 504

Titolo 4 — Totale

558 504

558 504

6

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

6 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

0 ,—

0 ,—

Titolo 6 — Totale

0 ,—

0 ,—

7

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI

7 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI

2 025 855

–4 127

2 021 728

Titolo 7 — Totale

2 025 855

–4 127

2 021 728

TOTALE GENERALE

47 429 984

–50 630

47 379 354

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 26 922 512 | 397 347 | 26 876 009 |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 417 500 | 37 500 | 417 500 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI | 569 650 | 32 650 | 569 650 |
| 1 6 | FORMAZIONE | 260 000 | –15 000 | 260 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 28 169 662 | 452 497 | 28 123 159 |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI | 7 212 000 | – 118 000 | 7 212 000 |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 240 000 | –10 000 | 240 000 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 646 500 | – 100 000 | 646 500 |
| 2 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI | 5 000 | | 5 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 8 103 500 | – 228 000 | 8 103 500 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | FORMAZIONE PER UNA CULTURA DI SUPERVISIONE COMUNE | 1 000 | | 1 000 |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT | 7 194 000 | – 256 000 | 7 194 000 |
| 3 4 | CONSULENZE GIURIDICHE | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA | 450 000 | | 450 000 |
| 3 6 | SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE | 515 000 | | 515 000 |
| 3 7 | COMUNICAZIONI | 224 000 | –20 000 | 224 000 |
| 3 8 | SPESE PER RIUNIONI | 370 937 | 5 000 | 370 937 |
| 3 9 | SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE | 86 000 | | 86 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 8 940 937 | – 271 000 | 8 940 937 |
| 4 | COMPITI DELEGATI |
| 4 0 | INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI | 225 885 | –4 127 | 221 758 |
| 4 1 | DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI | 1 990 000 | | 1 990 000 |
| | Titolo 4 — Totale | 2 215 885 | –4 127 | 2 211 758 |
| 9 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE |
| 9 0 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 47 429 984 | –50 630 | 47 379 354 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

26 922 512

397 347

26 876 009

1 2

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

417 500

37 500

417 500

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI

569 650

32 650

569 650

1 6

FORMAZIONE

260 000

–15 000

260 000

Titolo 1 — Totale

28 169 662

452 497

28 123 159

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE

2 0

LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI

7 212 000

– 118 000

7 212 000

2 1

TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

240 000

–10 000

240 000

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

646 500

– 100 000

646 500

2 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI

5 000

5 000

Titolo 2 — Totale

8 103 500

– 228 000

8 103 500

3

SPESE OPERATIVE

3 1

FORMAZIONE PER UNA CULTURA DI SUPERVISIONE COMUNE

1 000

1 000

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT

7 194 000

– 256 000

7 194 000

3 4

CONSULENZE GIURIDICHE

100 000

100 000

3 5

BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA

450 000

450 000

3 6

SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE

515 000

515 000

3 7

COMUNICAZIONI

224 000

–20 000

224 000

3 8

SPESE PER RIUNIONI

370 937

5 000

370 937

3 9

SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE

86 000

86 000

Titolo 3 — Totale

8 940 937

– 271 000

8 940 937

4

COMPITI DELEGATI

4 0

INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

225 885

–4 127

221 758

4 1

DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI

1 990 000

1 990 000

Titolo 4 — Totale

2 215 885

–4 127

2 211 758

9

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

47 429 984

–50 630

47 379 354

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 14 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 14 | — | 13 |
| AD 9 | — | 39 | — | 28 | — | 26 |
| AD 8 | — | 30 | — | 28 | — | 28 |
| AD 7 | — | 58 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 11 | — | 15 | — | 13 |
| Totale AD | — | 197 | — | 144 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 210 | — | 156 | — | 150 |
| Totale generale | 210 | 156 | 150 |

Gruppo di funzione e grado

2019

2018

2017

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

2

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

6

—

5

AD 11

—

14

—

9

—

8

AD 10

—

17

—

14

—

13

AD 9

—

39

—

28

—

26

AD 8

—

30

—

28

—

28

AD 7

—

58

—

26

—

26

AD 6

—

10

—

14

—

14

AD 5

—

11

—

15

—

13

Totale AD

—

197

—

144

—

137

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

1

—

3

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

13

—

12

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Totale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

210

—

156

—

150

Totale generale

210

156

150

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2019 |
| --- | --- |
| FG IV | 45 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Totale FG | 70 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 12 |
| Totale | 82 |

Posti da agente contrattuale

2019

FG IV

45

FG III

25

FG II

—

FG I

—

Totale FG

70

Posti da esperto nazionale distaccato

12

Totale

82

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/238 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/238

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2019 — Bilancio rettificativo n. 2

(2020/C 107/47)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2019 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE |
| 1 1 0 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE | 351 158 200 | 560 500 568 | 1 900 000 | –58 000 000 | 353 058 200 | 502 500 568 |
| 1 1 1 | RECUPERO DELLE SPESE OPERATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | 140 019 168 | 16 273 060,23 | 9 150 414,33 | | 149 169 582,33 | 16 273 060,23 |
| | CAPITOLO 1 1 — TOTALE | 491 177 368 | 576 773 628,23 | 11 050 414,33 | –58 000 000 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 |
| 1 2 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 1 2 0 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE | 49 517 000 | 49 517 000 | | | 49 517 000 | 49 517 000 |
| 1 2 1 | RECUPERO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | 963 132,40 | 963 132,40 | | | 963 132,40 | 963 132,40 |
| | CAPITOLO 1 2 — TOTALE | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | | | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 |
| | Titolo 1 — Totale | 541 657 500,40 | 627 253 760,63 | 11 050 414,33 | –58 000 000 | 552 707 914,73 | 569 253 760,63 |
| 2 | CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI |
| 2 1 | CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI | 5 600 000 | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 5 600 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 5 600 000 | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 5 600 000 |
| 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 4 | ENTRATE VARIE |
| 4 1 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 |
| 5 | ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA |
| 5 1 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | ENTRATE DAL FONDO DI RISERVA IO | p.m. | p.m. | | | | |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2019

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

1 1

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

1 1 0

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

351 158 200

560 500 568

1 900 000

–58 000 000

353 058 200

502 500 568

1 1 1

RECUPERO DELLE SPESE OPERATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

140 019 168

16 273 060,23

9 150 414,33

149 169 582,33

16 273 060,23

CAPITOLO 1 1 — TOTALE

491 177 368

576 773 628,23

11 050 414,33

–58 000 000

502 227 782,33

518 773 628,23

1 2

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

1 2 0

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

49 517 000

49 517 000

49 517 000

49 517 000

1 2 1

RECUPERO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

963 132,40

963 132,40

963 132,40

963 132,40

CAPITOLO 1 2 — TOTALE

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

Titolo 1 — Totale

541 657 500,40

627 253 760,63

11 050 414,33

–58 000 000

552 707 914,73

569 253 760,63

2

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

2 1

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

Titolo 2 — Totale

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

3 1

CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

Titolo 3 — Totale

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

4

ENTRATE VARIE

4 1

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

5

ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

5 1

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

5 2

ENTRATE DAL FONDO DI RISERVA IO

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

677 257 500,40

777 853 760,63

12 281 934,23

–56 768 480,10

689 539 434,63

721 085 280,53

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | | | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 |
| 1 2 | SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI) | 11 022 500 | 11 022 500 | | | 11 022 500 | 11 022 500 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 450 000 | 450 000 | | | 450 000 | 450 000 |
| 1 4 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE | 853 000 | 853 000 | –72 720 | –72 720 | 780 280 | 780 280 |
| 1 5 | RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | FORMAZIONE | 663 000 | 663 000 | | | 663 000 | 663 000 |
| 1 7 | ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE | 2 422 000 | 2 422 000 | | | 2 422 000 | 2 422 000 |
| 1 8 | TIROCINI | 151 000 | 151 000 | | | 151 000 | 151 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | –72 720 | –72 720 | 48 451 612,40 | 48 451 612,40 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 428 000 | 1 428 000 | | | 1 428 000 | 1 428 000 |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 3 570 400 | 3 570 400 | | | 3 570 400 | 3 570 400 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 261 000 | 261 000 | | | 261 000 | 261 000 |
| 2 4 | EVENTI E COMUNICAZIONE | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 2 5 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 244 000 | 1 244 000 | 72 720 | 72 720 | 1 316 720 | 1 316 720 |
| 2 6 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 2 7 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 355 400 | 355 400 | | | 355 400 | 355 400 |
| 2 8 | STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI RELATIVO ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO | p.m. | p.m. | | | | |
| | Titolo 2 — Totale | 7 555 800 | 7 555 800 | 72 720 | 72 720 | 7 628 520 | 7 628 520 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER | 464 177 368 | 560 173 628,23 | 17 084 140,23 | –62 768 480,10 | 481 261 508,23 | 497 405 148,13 |
| 3 2 | TECNOLOGIA PER ITER | 2 500 000 | 4 200 000 | – 500 000 | | 2 000 000 | 4 200 000 |
| 3 3 | TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO | 10 500 000 | 7 400 000 | –5 500 000 | | 5 000 000 | 7 400 000 |
| 3 4 | ALTRE SPESE | 14 000 000 | 5 000 000 | 1 197 794 | 6 000 000 | 15 197 794 | 11 000 000 |
| 3 5 | COSTRUZIONE DI ITER – STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 3 6 | STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | 621 177 368 | 721 773 628,23 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 633 459 302,23 | 665 005 148,13 |
| | TOTALE GENERALE | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

1 2

SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI)

11 022 500

11 022 500

11 022 500

11 022 500

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

450 000

450 000

450 000

450 000

1 4

SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE

853 000

853 000

–72 720

–72 720

780 280

780 280

1 5

RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

FORMAZIONE

663 000

663 000

663 000

663 000

1 7

ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE

2 422 000

2 422 000

2 422 000

2 422 000

1 8

TIROCINI

151 000

151 000

151 000

151 000

Titolo 1 — Totale

48 524 332,40

48 524 332,40

–72 720

–72 720

48 451 612,40

48 451 612,40

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 428 000

1 428 000

1 428 000

1 428 000

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

3 570 400

3 570 400

3 570 400

3 570 400

2 3

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

261 000

261 000

261 000

261 000

2 4

EVENTI E COMUNICAZIONE

306 000

306 000

306 000

306 000

2 5

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 244 000

1 244 000

72 720

72 720

1 316 720

1 316 720

2 6

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

391 000

391 000

391 000

391 000

2 7

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

355 400

355 400

355 400

355 400

2 8

STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI RELATIVO ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

7 555 800

7 555 800

72 720

72 720

7 628 520

7 628 520

3

SPESE OPERATIVE

3 1

COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER

464 177 368

560 173 628,23

17 084 140,23

–62 768 480,10

481 261 508,23

497 405 148,13

3 2

TECNOLOGIA PER ITER

2 500 000

4 200 000

– 500 000

2 000 000

4 200 000

3 3

TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO

10 500 000

7 400 000

–5 500 000

5 000 000

7 400 000

3 4

ALTRE SPESE

14 000 000

5 000 000

1 197 794

6 000 000

15 197 794

11 000 000

3 5

COSTRUZIONE DI ITER – STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

3 6

STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

621 177 368

721 773 628,23

12 281 934,23

–56 768 480,10

633 459 302,23

665 005 148,13

TOTALE GENERALE

677 257 500,40

777 853 760,63

12 281 934,23

–56 768 480,10

689 539 434,63

721 085 280,53

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e gradi | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 29 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Totale AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Totale | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Totale generale | 283 | 283 | 283 |

Gruppo di funzioni e gradi

2019

2018

2017

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

29

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Totale AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

11

27

12

28

12

27

Totale

51

232

51

232

51

232

Totale generale

283

283

283

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 104 | 107 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 178 | 181 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 3 | 3 |
| Totale | 181 | 184 |

Posti da agente contrattuale

2019

2018

FG IV

104

107

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Totale FG

178

181

Posti da esperto nazionale distaccato

3

3

Totale

181

184

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/245 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/245

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 3

(2020/C 107/48)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2019 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 77 902 001 | 250 000 | 78 152 001 |
| | Titolo 1 — Totale | 77 902 001 | 250 000 | 78 152 001 |
| 2 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| 3 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI |
| 3 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 4 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 4 0 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| | Titolo 4 — Totale | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 79 786 785,59 | 250 000 | 80 036 785,59 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2019

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

1

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

77 902 001

250 000

78 152 001

Titolo 1 — Totale

77 902 001

250 000

78 152 001

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

1 851 441

1 851 441

Titolo 2 — Totale

1 851 441

1 851 441

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

3 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

4

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

4 0

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

33 343,59

33 343,59

Titolo 4 — Totale

33 343,59

33 343,59

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

9 1

ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

79 786 785,59

250 000

80 036 785,59

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 41 353 653 | 41 353 653 | | | 41 353 653 | 41 353 653 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 295 000 | 295 000 | | | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 797 440 | 797 440 | | | 797 440 | 797 440 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 44 679 093 | 44 679 093 | | | 44 679 093 | 44 679 093 |
| 2 | IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | | | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 |
| 2 1 | SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI | 3 670 977 | 3 670 977 | | | 3 670 977 | 3 670 977 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 529 000 | 529 000 | | | 529 000 | 529 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 159 500 | 159 500 | | | 159 500 | 159 500 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 304 563 | 304 563 | | | 304 563 | 304 563 |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | | | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 |
| 3 | SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 3 0 | VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PRODOTTI REGOLAMENTATI | 3 110 200 | 3 110 200 | | | 3 110 200 | 3 110 200 |
| 3 1 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ASSISTENZA SCIENTIFICA | 2 629 350 | 2 629 350 | | | 2 629 350 | 2 629 350 |
| 3 2 | COOPERAZIONE SCIENTIFICA DELL’EFSA | 8 204 985 | 7 444 585 | 250 000 | 250 000 | 8 454 985 | 7 694 585 |
| 3 4 | COMUNICAZIONE | 1 437 000 | 1 437 000 | | | 1 437 000 | 1 437 000 |
| 3 5 | OPERAZIONI ORIZZONTALI | 10 500 274 | 10 560 674 | | | 10 500 274 | 10 560 674 |
| | Titolo 3 — Totale | 25 881 809 | 25 181 809 | 250 000 | 250 000 | 26 131 809 | 25 431 809 |
| | TOTALE GENERALE | 80 486 785,59 | 79 786 785,59 | 250 000 | 250 000 | 80 736 785,59 | 80 036 785,59 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

41 353 653

41 353 653

41 353 653

41 353 653

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

295 000

295 000

295 000

295 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

797 440

797 440

797 440

797 440

1 6

SERVIZIO SOCIALE

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

8 000

8 000

8 000

8 000

Titolo 1 — Totale

44 679 093

44 679 093

44 679 093

44 679 093

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

2 1

SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

3 670 977

3 670 977

3 670 977

3 670 977

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

529 000

529 000

529 000

529 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

159 500

159 500

159 500

159 500

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

304 563

304 563

304 563

304 563

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

80 000

80 000

80 000

80 000

Titolo 2 — Totale

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

3

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

3 0

VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PRODOTTI REGOLAMENTATI

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 1

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ASSISTENZA SCIENTIFICA

2 629 350

2 629 350

2 629 350

2 629 350

3 2

COOPERAZIONE SCIENTIFICA DELL’EFSA

8 204 985

7 444 585

250 000

250 000

8 454 985

7 694 585

3 4

COMUNICAZIONE

1 437 000

1 437 000

1 437 000

1 437 000

3 5

OPERAZIONI ORIZZONTALI

10 500 274

10 560 674

10 500 274

10 560 674

Titolo 3 — Totale

25 881 809

25 181 809

250 000

250 000

26 131 809

25 431 809

TOTALE GENERALE

80 486 785,59

79 786 785,59

250 000

250 000

80 736 785,59

80 036 785,59

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 7 | | 16 | 1 | 16 |
| AD 11 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 20 | | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 38 | | 43 | 1 | 42 |
| AD 8 | 2 | 57 | 1 | 54 | | 54 |
| AD 7 | 3 | 45 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| AD 6 | | 27 | | 14 | 1 | 15 |
| AD 5 | | 9 | | 5 | | 6 |
| Totale AD | 5 | 215 | 5 | 221 | 5 | 222 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 7 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 32 | | 23 | | 23 |
| AST 3 | | 20 | | 23 | | 25 |
| AST 2 | | 15 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Totale AST | | 100 | | 93 | | 96 |
| Totale | 5 | 315 | 5 | 314 | 5 | 318 |
| Totale generale | 320 | 319 | 323 |

Gruppo di funzioni e grado

2019

2018

2017

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

7

16

1

16

AD 11

9

11

11

AD 10

20

18

1

17

AD 9

38

43

1

42

AD 8

2

57

1

54

54

AD 7

3

45

4

55

1

56

AD 6

27

14

1

15

AD 5

9

5

6

Totale AD

5

215

5

221

5

222

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

3

4

4

AST 6

7

9

9

AST 5

21

30

30

AST 4

32

23

23

AST 3

20

23

25

AST 2

15

1

2

AST 1

1

Totale AST

100

93

96

Totale

5

315

5

314

5

318

Totale generale

320

319

323

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 92 | 106 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 25 | 18 |
| FG I | 1 | 0 |
| Totale FG | 125 | 131 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 15 | 16 |
| Totale | 140 | 146 |

Posti da agente contrattuale

2018

2019

FG IV

92

106

FG III

7

7

FG II

25

18

FG I

1

0

Totale FG

125

131

Posti da esperto nazionale distaccato

15

16

Totale

140

146

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/250 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/250

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Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 3

(2020/C 107/49)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2019 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 51 208 934 | | 51 208 934 |
| | Titolo 1 — Totale | 51 208 934 | | 51 208 934 |
| 2 | ENTRATE VARIE |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 51 208 934 | | 51 208 934 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2019

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

51 208 934

51 208 934

Titolo 1 — Totale

51 208 934

51 208 934

2

ENTRATE VARIE

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

51 208 934

51 208 934

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 34 386 604 | – 445 039,98 | 33 941 564,02 |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 1 860 000 | –35 000 | 1 825 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 36 246 604 | – 480 039,98 | 35 766 564,02 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 4 870 000 | | 4 870 000 |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 2 600 000 | | 2 600 000 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 386 000 | –50 000 | 336 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 856 000 | –50 000 | 7 806 000 |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 7 106 330 | 530 039,98 | 7 636 369,98 |
| | Titolo 3 — Totale | 7 106 330 | 530 039,98 | 7 636 369,98 |
| | TOTALE GENERALE | 51 208 934 | | 51 208 934 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

34 386 604

– 445 039,98

33 941 564,02

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

1 860 000

–35 000

1 825 000

Titolo 1 — Totale

36 246 604

– 480 039,98

35 766 564,02

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

4 870 000

4 870 000

2 2

SPESE IN TIC

2 600 000

2 600 000

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

386 000

–50 000

336 000

Titolo 2 — Totale

7 856 000

–50 000

7 806 000

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

7 106 330

530 039,98

7 636 369,98

Titolo 3 — Totale

7 106 330

530 039,98

7 636 369,98

TOTALE GENERALE

51 208 934

51 208 934

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 17 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Totale AD | — | — | — | 82 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 0 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 26 | 28 | 29 |
| Totale | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

17

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Totale AD

—

—

—

82

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

0

2

2

AST 9

—

—

—

3

—

—

AST 8

—

—

—

0

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

26

28

29

Totale

—

—

—

108

109

110

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 245 | 245 | 251 |
| Totale FG | 348 | 353 | 356 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 348 | 353 | 356 |

Posti da agente contrattuale

2019

2018

2017

FG IV

103

108

105

FG III + FG II + FG I

245

245

251

Totale FG

348

353

356

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

348

353

356

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/255 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/255

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 3

(2020/C 107/50)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2019 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH | 37 562 975 | –3 130 884 | 34 432 091 |
| 1 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI | 10 040 000 | – 230 654 | 9 809 346 |
| 1 9 | RISERVA | — | | — |
| | Titolo 1 — Totale | 47 602 975 | –3 361 538 | 44 241 437 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 62 888 415 | | 62 888 415 |
| | Titolo 2 — Totale | 62 888 415 | | 62 888 415 |
| 3 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA | 1 615 032 | | 1 615 032 |
| | Titolo 3 — Totale | 1 615 032 | | 1 615 032 |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 5 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 6 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
| 6 0 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI | 1 290 000 | 1 934 428 | 3 224 428 |
| | Titolo 6 — Totale | 1 290 000 | 1 934 428 | 3 224 428 |
| 9 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 113 396 422 | –1 427 110 | 111 969 312 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2019

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH

37 562 975

–3 130 884

34 432 091

1 1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI

10 040 000

– 230 654

9 809 346

1 9

RISERVA

—

—

Titolo 1 — Totale

47 602 975

–3 361 538

44 241 437

2

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

62 888 415

62 888 415

Titolo 2 — Totale

62 888 415

62 888 415

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

1 615 032

1 615 032

Titolo 3 — Totale

1 615 032

1 615 032

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

5

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

6

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

6 0

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

1 290 000

1 934 428

3 224 428

Titolo 6 — Totale

1 290 000

1 934 428

3 224 428

9

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

9 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

113 396 422

–1 427 110

111 969 312

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2019 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ | 65 428 200 | 65 428 200 | –1 287 584 | –1 287 584 | 64 140 616 | 64 140 616 |
| 1 2 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE | 827 684 | 827 684 | –79 000 | –79 000 | 748 684 | 748 684 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 44 000 | 44 000 | –3 000 | –3 000 | 41 000 | 41 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 1 866 943 | 1 866 943 | –2 000 | –2 000 | 1 864 943 | 1 864 943 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 834 729 | 834 729 | –95 000 | –95 000 | 739 729 | 739 729 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 3 521 158 | 3 521 158 | – 217 000 | – 217 000 | 3 304 158 | 3 304 158 |
| | Titolo 1 — Totale | 72 522 714 | 72 522 714 | –1 683 584 | –1 683 584 | 70 839 130 | 70 839 130 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 7 441 380 | 7 441 380 | – 135 600 | – 135 600 | 7 305 780 | 7 305 780 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 7 390 769 | 7 390 769 | – 293 700 | – 293 700 | 7 097 069 | 7 097 069 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 751 792 | 2 751 792 | – 301 620 | – 301 620 | 2 450 172 | 2 450 172 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 421 849 | 421 849 | 97 620 | 97 620 | 519 469 | 519 469 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI, PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 11 001 | 11 001 | | | 11 001 | 11 001 |
| | Titolo 2 — Totale | 18 016 791 | 18 016 791 | – 633 300 | – 633 300 | 17 383 491 | 17 383 491 |
| 3 | SPESE OPERATIVE — REACH |
| 3 0 | REACH | 16 154 499 | 16 154 499 | –1 048 000 | –1 048 000 | 15 106 499 | 15 106 499 |
| 3 1 | ATTIVITÀ PLURIENNALI | 1 451 555 | 551 577 | | | 1 451 555 | 551 577 |
| 3 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | 400 000 | 435 000 | | | 400 000 | 435 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 18 006 054 | 17 141 076 | –1 048 000 | –1 048 000 | 16 958 054 | 16 093 076 |
| 4 | SPESE OPERATIVE — BIOCIDI |
| 4 0 | SPESE OPERATIVE — BIOCIDI | 3 864 881 | 3 864 881 | –14 654 | –14 654 | 3 850 227 | 3 850 227 |
| 4 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | 3 864 881 | 3 864 881 | –14 654 | –14 654 | 3 850 227 | 3 850 227 |
| 5 | SPESE OPERATIVE — PIC E POP |
| 5 0 | SPESE OPERATIVE — PIC E POP | 560 960 | 560 960 | 18 000 | 18 000 | 578 960 | 578 960 |
| | Titolo 5 — Totale | 560 960 | 560 960 | 18 000 | 18 000 | 578 960 | 578 960 |
| 6 | SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI |
| 6 0 | SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 934 428 | 1 934 428 | 3 224 428 | 3 224 428 |
| | Titolo 6 — Totale | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 934 428 | 1 934 428 | 3 224 428 | 3 224 428 |
| 9 | ALTRE SPESE — RISERVA |
| 9 0 | ALTRE SPESE — RISERVA — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 114 261 400 | 113 396 422 | –1 427 110 | –1 427 110 | 112 834 290 | 111 969 312 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2019

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

65 428 200

65 428 200

–1 287 584

–1 287 584

64 140 616

64 140 616

1 2

SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE

827 684

827 684

–79 000

–79 000

748 684

748 684

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

44 000

44 000

–3 000

–3 000

41 000

41 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

1 866 943

1 866 943

–2 000

–2 000

1 864 943

1 864 943

1 5

FORMAZIONE

834 729

834 729

–95 000

–95 000

739 729

739 729

1 6

SERVIZI ESTERNI

3 521 158

3 521 158

– 217 000

– 217 000

3 304 158

3 304 158

Titolo 1 — Totale

72 522 714

72 522 714

–1 683 584

–1 683 584

70 839 130

70 839 130

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

7 441 380

7 441 380

– 135 600

– 135 600

7 305 780

7 305 780

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

7 390 769

7 390 769

– 293 700

– 293 700

7 097 069

7 097 069

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 751 792

2 751 792

– 301 620

– 301 620

2 450 172

2 450 172

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

421 849

421 849

97 620

97 620

519 469

519 469

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI, PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

11 001

11 001

11 001

11 001

Titolo 2 — Totale

18 016 791

18 016 791

– 633 300

– 633 300

17 383 491

17 383 491

3

SPESE OPERATIVE — REACH

3 0

REACH

16 154 499

16 154 499

–1 048 000

–1 048 000

15 106 499

15 106 499

3 1

ATTIVITÀ PLURIENNALI

1 451 555

551 577

1 451 555

551 577

3 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

400 000

435 000

400 000

435 000

Titolo 3 — Totale

18 006 054

17 141 076

–1 048 000

–1 048 000

16 958 054

16 093 076

4

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

4 0

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

3 864 881

3 864 881

–14 654

–14 654

3 850 227

3 850 227

4 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

3 864 881

3 864 881

–14 654

–14 654

3 850 227

3 850 227

5

SPESE OPERATIVE — PIC E POP

5 0

SPESE OPERATIVE — PIC E POP

560 960

560 960

18 000

18 000

578 960

578 960

Titolo 5 — Totale

560 960

560 960

18 000

18 000

578 960

578 960

6

SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI

6 0

SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI

1 290 000

1 290 000

1 934 428

1 934 428

3 224 428

3 224 428

Titolo 6 — Totale

1 290 000

1 290 000

1 934 428

1 934 428

3 224 428

3 224 428

9

ALTRE SPESE — RISERVA

9 0

ALTRE SPESE — RISERVA — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

114 261 400

113 396 422

–1 427 110

–1 427 110

112 834 290

111 969 312

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 63 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 20 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 9 | 1 | — |
| Totale AD | 303 | 38 | 1 | 310 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 18 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 28 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Totale AST | 101 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Totale | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Gruppo di funzione e grado

Posti temporanei

2019

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

63

4

—

AD 6

21

6

—

20

6

—

AD 5

5

—

—

9

1

—

Totale AD

303

38

1

310

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

8

1

2

AST 6

18

—

—

18

1

—

AST 5

31

3

—

28

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Totale AST

101

9

6

94

9

6

Totale

404

47

7

404

50

7

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Totale FG | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Totale | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Posti da agente contrattuale

2019

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Totale FG

110

15

1

102

15

2

Posti da esperto nazionale distaccato

5

2

13

2

—

Totale

115

17

1

115

17

2

---

| 31.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 107/262 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/262

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2019 — Bilancio rettificativo n. 1

(2020/C 107/51)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
| 2 0 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |
| | Titolo 2 — Totale | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE (1) | p.m. | 0 ,— | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | 0 ,— | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

2 0

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

Titolo 2 — Totale

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE (1)

p.m.

0 ,—

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

0 ,—

p.m.

TOTALE GENERALE

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 18 908 106,82 | 18 908 106,82 | 478 352,03 | 478 352,03 | 19 386 458,85 | 19 386 458,85 |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE | 176 000 | 176 000 | –10 000 | –10 000 | 166 000 | 166 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 451 050 | 1 451 050 | –1 050 | –1 050 | 1 450 000 | 1 450 000 |
| 1 4 | SPESE DI FORMAZIONE | 157 500 | 157 500 | | | 157 500 | 157 500 |
| 1 5 | INTERVENTI SOCIALI | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | TASSE SCOLASTICHE | 1 702 000 | 1 702 000 | | | 1 702 000 | 1 702 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 23 196 656,82 | 23 196 656,82 | 467 302,03 | 467 302,03 | 23 663 958,85 | 23 663 958,85 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 873 016 | 2 873 016 | | | 2 873 016 | 2 873 016 |
| 2 1 | SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE | 1 537 898,06 | 1 537 898,06 | –37 898,06 | –37 898,06 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 50 000 | 50 000 | –30 000 | –30 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 203 180 | 1 203 180 | – 143 180 | – 143 180 | 1 060 000 | 1 060 000 |
| 2 4 | SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 265 530 | 265 530 | –3 025 | –3 025 | 262 505 | 262 505 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 6 | SPESE AMMINISTRATIVE DEL SAB | 290 000 | 290 000 | | | 290 000 | 290 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 6 279 624,06 | 6 279 624,06 | – 214 103,06 | – 214 103,06 | 6 065 521 | 6 065 521 |
| 3 | SPESE D’ESERCIZIO |
| 3 1 | SPESE PER STUDI | 6 150 000 | 6 150 000 | –1 210 000 | –1 210 000 | 4 940 000 | 4 940 000 |
| 3 2 | SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE | — | — | — | — | — | — |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | 0 ,— | 0 ,— | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | 6 930 000 | 6 930 000 | –1 210 000 | –1 210 000 | 5 720 000 | 5 720 000 |
| | TOTALE GENERALE | 36 406 280,88 | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 | 35 449 479,85 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

18 908 106,82

18 908 106,82

478 352,03

478 352,03

19 386 458,85

19 386 458,85

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE

176 000

176 000

–10 000

–10 000

166 000

166 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 451 050

1 451 050

–1 050

–1 050

1 450 000

1 450 000

1 4

SPESE DI FORMAZIONE

157 500

157 500

157 500

157 500

1 5

INTERVENTI SOCIALI

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

TASSE SCOLASTICHE

1 702 000

1 702 000

1 702 000

1 702 000

Titolo 1 — Totale

23 196 656,82

23 196 656,82

467 302,03

467 302,03

23 663 958,85

23 663 958,85

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 873 016

2 873 016

2 873 016

2 873 016

2 1

SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE

1 537 898,06

1 537 898,06

–37 898,06

–37 898,06

1 500 000

1 500 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

50 000

50 000

–30 000

–30 000

20 000

20 000

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 203 180

1 203 180

– 143 180

– 143 180

1 060 000

1 060 000

2 4

SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

265 530

265 530

–3 025

–3 025

262 505

262 505

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

60 000

60 000

60 000

60 000

2 6

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SAB

290 000

290 000

290 000

290 000

Titolo 2 — Totale

6 279 624,06

6 279 624,06

– 214 103,06

– 214 103,06

6 065 521

6 065 521

3

SPESE D’ESERCIZIO

3 1

SPESE PER STUDI

6 150 000

6 150 000

–1 210 000

–1 210 000

4 940 000

4 940 000

3 2

SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE

—

—

—

—

—

—

3 3

SAB

780 000

780 000

0 ,—

0 ,—

780 000

780 000

3 9

ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

6 930 000

6 930 000

–1 210 000

–1 210 000

5 720 000

5 720 000

TOTALE GENERALE

36 406 280,88

36 406 280,88

– 956 801,03

– 956 801,03

35 449 479,85

35 449 479,85

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 4 |
| AD 12 | 8 | 7 |
| AD 11 | 9 | 8 |
| AD 10 | 16 | 17 |
| AD 9 | 27 | 20 |
| AD 8 | 46 | 42 |
| AD 7 | 27 | 24 |
| AD 6 | 4 | 6 |
| AD 5 | 6 | 6 |
| Totale AD | 147 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 2 |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Totale AST | 3 | 4 |
| Totale generale | 150 | 139 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti temporanei

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

3

4

AD 12

8

7

AD 11

9

8

AD 10

16

17

AD 9

27

20

AD 8

46

42

AD 7

27

24

AD 6

4

6

AD 5

6

6

Totale AD

147

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

2

AST 5

2

1

AST 4

—

1

AST 3

—

—

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Totale AST

3

4

Totale generale

150

139

---

(1)  2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2)  2020: EUR 728 554 700 (Impegni)/EUR 1 328 668 363,81 (Pagamenti).

2019: EUR 290 696 766,98 (Impegni)/EUR 523 494 171,23 (Pagamenti).

---