# Publicatieblad C 107/2020

| | ISSN 1977-0995 |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 107 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 63e jaargang31 maart 2020 |

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 107

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

63e jaargang31 maart 2020

---

| Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- |
| | IV   Informatie |
| 2020/C 107/01 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2020 | 1 |
| 2020/C 107/02 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2020 | 6 |
| 2020/C 107/03 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2020 | 11 |
| 2020/C 107/04 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2020 | 18 |
| 2020/C 107/05 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2020 | 23 |
| 2020/C 107/06 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2020 | 28 |
| 2020/C 107/07 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen voor het begrotingsjaar 2020 | 33 |
| 2020/C 107/08 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 | 38 |
| 2020/C 107/09 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2020 | 43 |
| 2020/C 107/10 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2020 | 49 |
| 2020/C 107/11 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2020 | 55 |
| 2020/C 107/12 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2020 | 60 |
| 2020/C 107/13 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het agentschap van de Europese Unie voor Cyberbeveiliging voor het begrotingsjaar 2020 | 66 |
| 2020/C 107/14 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Spoorwegbureau van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 | 70 |
| 2020/C 107/15 | Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2020 | 76 |
| 2020/C 107/16 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2020 | 82 |
| 2020/C 107/17 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding voor het begrotingsjaar 2020 | 87 |
| 2020/C 107/18 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2020 | 91 |
| 2020/C 107/19 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 2020 | 96 |
| 2020/C 107/20 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2020 | 101 |
| 2020/C 107/21 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken voor het begrotingsjaar 2020 | 107 |
| 2020/C 107/22 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2020 | 112 |
| 2020/C 107/23 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderzoek voor het begrotingsjaar 2020 | 116 |
| 2020/C 107/24 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2020 | 121 |
| 2020/C 107/25 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2020 | 126 |
| 2020/C 107/26 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 2020 | 130 |
| 2020/C 107/27 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) voor het begrotingsjaar 2020 | 135 |
| 2020/C 107/28 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-Bureau) voor het begrotingsjaar 2020 | 140 |
| 2020/C 107/29 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2020 | 145 |
| 2020/C 107/30 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2020 | 150 |
| 2020/C 107/31 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2020 | 155 |
| 2020/C 107/32 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (F4E) voor het begrotingsjaar 2020 | 160 |
| 2020/C 107/33 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2020 | 167 |
| 2020/C 107/34 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2020 | 172 |
| 2020/C 107/35 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad voor het begrotingsjaar 2020 | 177 |
| 2020/C 107/36 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 | 182 |
| 2020/C 107/37 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 2 | 188 |
| 2020/C 107/38 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 193 |
| 2020/C 107/39 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 198 |
| 2020/C 107/40 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 205 |
| 2020/C 107/41 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 210 |
| 2020/C 107/42 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Spoorwegbureau van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 215 |
| 2020/C 107/43 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 221 |
| 2020/C 107/44 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 224 |
| 2020/C 107/45 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 2 | 229 |
| 2020/C 107/46 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 2 | 233 |
| 2020/C 107/47 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (F4E) voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 2 | 238 |
| 2020/C 107/48 | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 3 | 245 |
| 2020/C 107/49 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 3 | 250 |
| 2020/C 107/50 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 3 | 255 |
| 2020/C 107/51 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 1 | 262 |

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

2020/C 107/01

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2020

1

2020/C 107/02

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2020

6

2020/C 107/03

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2020

11

2020/C 107/04

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2020

18

2020/C 107/05

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2020

23

2020/C 107/06

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2020

28

2020/C 107/07

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen voor het begrotingsjaar 2020

33

2020/C 107/08

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

38

2020/C 107/09

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2020

43

2020/C 107/10

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2020

49

2020/C 107/11

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2020

55

2020/C 107/12

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2020

60

2020/C 107/13

Staat van ontvangsten en uitgaven van het agentschap van de Europese Unie voor Cyberbeveiliging voor het begrotingsjaar 2020

66

2020/C 107/14

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Spoorwegbureau van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

70

2020/C 107/15

Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2020

76

2020/C 107/16

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2020

82

2020/C 107/17

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding voor het begrotingsjaar 2020

87

2020/C 107/18

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2020

91

2020/C 107/19

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 2020

96

2020/C 107/20

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2020

101

2020/C 107/21

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken voor het begrotingsjaar 2020

107

2020/C 107/22

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2020

112

2020/C 107/23

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderzoek voor het begrotingsjaar 2020

116

2020/C 107/24

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2020

121

2020/C 107/25

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2020

126

2020/C 107/26

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 2020

130

2020/C 107/27

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) voor het begrotingsjaar 2020

135

2020/C 107/28

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-Bureau) voor het begrotingsjaar 2020

140

2020/C 107/29

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2020

145

2020/C 107/30

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2020

150

2020/C 107/31

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2020

155

2020/C 107/32

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (F4E) voor het begrotingsjaar 2020

160

2020/C 107/33

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2020

167

2020/C 107/34

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2020

172

2020/C 107/35

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad voor het begrotingsjaar 2020

177

2020/C 107/36

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

182

2020/C 107/37

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 2

188

2020/C 107/38

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 1

193

2020/C 107/39

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 1

198

2020/C 107/40

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 1

205

2020/C 107/41

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 1

210

2020/C 107/42

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Spoorwegbureau van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 1

215

2020/C 107/43

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 1

221

2020/C 107/44

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 1

224

2020/C 107/45

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 2

229

2020/C 107/46

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 2

233

2020/C 107/47

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (F4E) voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 2

238

2020/C 107/48

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 3

245

2020/C 107/49

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 3

250

2020/C 107/50

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 3

255

2020/C 107/51

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 1

262

---

In dit begrotingsdocument zijn, tenzij anders vermeld, de bedragen uitgedrukt in euro.

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/1

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/01)

Een gedetailleerde beschrijving van de begroting is te vinden op de website van het Cedefop.

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 17 838 000 | 18 858 635 | 17 434 000 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 17 838 000 | 18 858 635 | 17 434 000 ,— |
| 2 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | HUUROPBRENGST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN (BESTEMMINGSONTVANGSTEN) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN (BESTEMMINGSONTVANGSTEN) |
| 3 0 | SUBSIDIES VAN IJSLAND | 24 970 | 24 400 | 20 920 ,— |
| 3 1 | SUBSIDIES VAN NOORWEGEN | 404 920 | 390 520 | 385 290 ,— |
| 3 2 | OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 429 890 | 414 920 | 406 210 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 18 277 890 | 19 283 555 | 17 850 210 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

17 838 000

18 858 635

17 434 000 ,—

Titel 1 — Totaal

17 838 000

18 858 635

17 434 000 ,—

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

HUUROPBRENGST

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN (BESTEMMINGSONTVANGSTEN)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Totaal

10 000

10 000

10 000 ,—

3

SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN (BESTEMMINGSONTVANGSTEN)

3 0

SUBSIDIES VAN IJSLAND

24 970

24 400

20 920 ,—

3 1

SUBSIDIES VAN NOORWEGEN

404 920

390 520

385 290 ,—

3 2

OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Totaal

429 890

414 920

406 210 ,—

TOTAAL-GENERAAL

18 277 890

19 283 555

17 850 210 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 10 512 296 | 10 512 296 | 10 023 210 | 10 023 210 | 9 431 405 ,— | 9 431 405 ,— |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING | 215 178 | 215 178 | 156 000 | 156 000 | 182 412 ,— | 154 215 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 132 300 ,— | 122 864 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 198 762 | 198 762 | 209 000 | 209 000 | 184 412 ,— | 154 215 ,— |
| 1 5 | OPLEIDING | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 117 525 ,— | 43 621 ,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTEN | 131 100 | 131 100 | 161 000 | 161 000 | 107 100 ,— | 88 609 ,— |
| 1 7 | RECEPTIES EN EVENEMENTEN | 16 900 | 16 900 | 16 000 | 16 000 | 18 900 ,— | 13 399 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 11 294 236 | 11 294 236 | 10 785 210 | 10 785 210 | 10 174 054 ,— | 10 008 328 ,— |
| 2 | KOSTEN INFASTRUCUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 628 400 | 628 400 | 603 000 | 603 000 | 614 556 ,— | 485 590 ,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 736 000 | 736 000 | 615 710 | 615 710 | 627 297 ,— | 363 408 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 4 967 ,— | 4 758 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 162 000 | 162 000 | 173 000 | 173 000 | 130 453 ,— | 106 308 ,— |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 154 500 | 154 500 | 120 000 | 120 000 | 170 450 ,— | 64 836 ,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 7 000 | 7 000 | 13 000 | 13 000 | 14 250 ,— | 11 841 ,— |
| 2 6 | BEDRIJFSCONTINUÏTEITSPLAN | | | — | — | | |
| | Titel 2 — Totaal | 1 702 900 | 1 702 900 | 1 534 710 | 1 534 710 | 1 561 973 ,— | 1 036 741 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN | 308 148 | 308 148 | 330 000 | 330 000 | 305 501 ,— | 290 411 ,— |
| 3 1 | DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA BELEIDSZAKEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 428 575 ,— |
| 3 2 | VAARDIGHEDEN EN ARBEIDSMARKT | 1 268 000 | 1 268 000 | 1 288 000 | 1 870 800 | 1 483 550 ,— | 1 956 971 ,— |
| 3 3 | STELSELS VOOR BEROEPSONDERWIJS EN -OPLEIDING EN INSTELLINGEN | 1 840 000 | 1 840 000 | 2 016 000 | 2 089 000 | 1 936 941 ,— | 2 306 110 ,— |
| 3 4 | LEREN EN INZETBAARHEID | 1 120 300 | 1 120 300 | 1 251 000 | 1 975 635 | 1 730 575 ,— | 949 426 ,— |
| 3 5 | COMMUNICATIE | 745 206 | 745 206 | 662 000 | 662 000 | 657 608 ,— | 656 918 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 5 281 654 | 5 281 654 | 5 547 000 | 6 927 435 | 6 114 175 ,— | 6 588 411 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 18 278 790 | 18 278 790 | 17 866 920 | 19 247 355 | 17 850 202 ,— | 17 633 480 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

10 512 296

10 512 296

10 023 210

10 023 210

9 431 405 ,—

9 431 405 ,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING

215 178

215 178

156 000

156 000

182 412 ,—

154 215 ,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

100 000

100 000

100 000

100 000

132 300 ,—

122 864 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

198 762

198 762

209 000

209 000

184 412 ,—

154 215 ,—

1 5

OPLEIDING

120 000

120 000

120 000

120 000

117 525 ,—

43 621 ,—

1 6

EXTERNE DIENSTEN

131 100

131 100

161 000

161 000

107 100 ,—

88 609 ,—

1 7

RECEPTIES EN EVENEMENTEN

16 900

16 900

16 000

16 000

18 900 ,—

13 399 ,—

Titel 1 — Totaal

11 294 236

11 294 236

10 785 210

10 785 210

10 174 054 ,—

10 008 328 ,—

2

KOSTEN INFASTRUCUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

628 400

628 400

603 000

603 000

614 556 ,—

485 590 ,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

736 000

736 000

615 710

615 710

627 297 ,—

363 408 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

15 000

15 000

10 000

10 000

4 967 ,—

4 758 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

162 000

162 000

173 000

173 000

130 453 ,—

106 308 ,—

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

154 500

154 500

120 000

120 000

170 450 ,—

64 836 ,—

2 5

VERGADERINGEN

7 000

7 000

13 000

13 000

14 250 ,—

11 841 ,—

2 6

BEDRIJFSCONTINUÏTEITSPLAN

—

—

Titel 2 — Totaal

1 702 900

1 702 900

1 534 710

1 534 710

1 561 973 ,—

1 036 741 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN

308 148

308 148

330 000

330 000

305 501 ,—

290 411 ,—

3 1

DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA BELEIDSZAKEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

428 575 ,—

3 2

VAARDIGHEDEN EN ARBEIDSMARKT

1 268 000

1 268 000

1 288 000

1 870 800

1 483 550 ,—

1 956 971 ,—

3 3

STELSELS VOOR BEROEPSONDERWIJS EN -OPLEIDING EN INSTELLINGEN

1 840 000

1 840 000

2 016 000

2 089 000

1 936 941 ,—

2 306 110 ,—

3 4

LEREN EN INZETBAARHEID

1 120 300

1 120 300

1 251 000

1 975 635

1 730 575 ,—

949 426 ,—

3 5

COMMUNICATIE

745 206

745 206

662 000

662 000

657 608 ,—

656 918 ,—

Titel 3 — Totaal

5 281 654

5 281 654

5 547 000

6 927 435

6 114 175 ,—

6 588 411 ,—

TOTAAL-GENERAAL

18 278 790

18 278 790

17 866 920

19 247 355

17 850 202 ,—

17 633 480 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Per 31.12.2019 bezette posten | Goedgekeurd | Goedgekeurd |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AD 10 | | 8 | | 9 | | 9 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 5 | | | | | | |
| Totaal AD | 4 | 42 | 4 | 45 | 3 | 46 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | | 8 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 6 | | 8 | | 3 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totaal AST | 8 | 32 | 8 | 34 | 7 | 35 |
| Totaal-generaal | 12 | 74 | 12 | 79 | 10 | 81 |

Functiegroep en rang

2019

2020

Per 31.12.2019 bezette posten

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

7

4

7

3

9

AD 11

7

8

8

AD 10

8

9

9

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

1

2

1

AD 5

Totaal AD

4

42

4

45

3

46

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

2

1

2

2

3

AST 8

1

3

1

3

1

3

AST 7

3

6

3

6

3

10

AST 6

2

7

2

7

8

AST 5

6

6

6

AST 4

6

8

3

AST 3

AST 2

AST 1

Totaal AST

8

32

8

34

7

35

Totaal-generaal

12

74

12

79

10

81

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Totaal FG | 29 | 29 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 4 | 4 |
| Totaal | 33 | 33 |

Posten voor arbeidscontractanten

2020

2019

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Totaal FG

29

29

Gedetacheerde nationale deskundigen

4

4

Totaal

33

33

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/6

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/02)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 21 779 000 | 20 779 000 | 20 371 000 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 21 779 000 | 20 779 000 | 20 371 000 ,— |
| 5 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 5 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | — | — | 48 169 ,— |
| 5 2 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 3 042 ,— |
| 5 4 | DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT | p.m. | 6 504 | |
| 5 9 | OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER | 3 000 | 110 | 138 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | 3 000 | 6 614 | 51 349 ,— |
| 6 | ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 197 000 | 1 135 922 | 341 173 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | 197 000 | 1 135 922 | 341 173 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 21 979 000 | 21 921 536 | 20 763 522 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

Titel 1 — Totaal

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

5

DIVERSE ONTVANGSTEN

5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

—

—

48 169 ,—

5 2

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

3 042 ,—

5 4

DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT

p.m.

6 504

5 9

OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

3 000

110

138 ,—

Titel 5 — Totaal

3 000

6 614

51 349 ,—

6

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

197 000

1 135 922

341 173 ,—

Titel 6 — Totaal

197 000

1 135 922

341 173 ,—

TOTAAL-GENERAAL

21 979 000

21 921 536

20 763 522 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 13 314 000 | 12 965 679 | 12 615 746 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 310 000 | 291 682 | 321 900 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 266 000 | 235 579 | 225 865 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 13 890 000 | 13 492 940 | 13 163 511 ,— |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | ONDERHOUD VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 694 000 | 693 390 | 560 118 ,— |
| 2 1 | HUREN | 24 000 | 22 920 | 22 397 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 822 000 | 832 232 | 867 803 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 30 000 | 12 160 | 12 207 ,— |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 65 000 | 61 655 | 51 329 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 1 635 000 | 1 622 357 | 1 513 854 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 5 870 000 | 6 373 863 | 5 956 279 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 5 870 000 | 6 373 863 | 5 956 279 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 21 395 000 | 21 489 160 | 20 633 644 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

13 314 000

12 965 679

12 615 746 ,—

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

310 000

291 682

321 900 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

266 000

235 579

225 865 ,—

Titel 1 — Totaal

13 890 000

13 492 940

13 163 511 ,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

ONDERHOUD VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

694 000

693 390

560 118 ,—

2 1

HUREN

24 000

22 920

22 397 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

822 000

832 232

867 803 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

30 000

12 160

12 207 ,—

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

65 000

61 655

51 329 ,—

Titel 2 — Totaal

1 635 000

1 622 357

1 513 854 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

Titel 3 — Totaal

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

TOTAAL-GENERAAL

21 395 000

21 489 160

20 633 644 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AD 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | | 5 |
| AD 8 | | 8 | | 7 | 1 | 7 |
| AD 7 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 46 | 5 | 44 |
| AST 11 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AST 4 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | 1 |
| Totaal AST | 6 | 34 | 6 | 34 | 6 | 36 |
| Totaal | 11 | 80 | 11 | 80 | 11 | 80 |
| Totaal-generaal | 91 | 91 | 91 |

Functiegroep en rang

2020

2019

2018

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

3

2

4

AD 12

1

8

1

8

1

7

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

6

5

4

AD 9

1

6

1

7

5

AD 8

8

7

1

7

AD 7

5

6

6

AD 6

2

2

3

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

46

5

44

AST 11

2

1

1

AST 10

1

2

1

AST 9

7

6

5

AST 8

1

7

1

7

7

AST 7

2

5

2

7

2

8

AST 6

2

2

2

1

3

2

AST 5

1

5

1

5

1

7

AST 4

1

2

2

AST 3

2

2

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

Totaal AST

6

34

6

34

6

36

Totaal

11

80

11

80

11

80

Totaal-generaal

91

91

91

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totaal FG | 13 | 13 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 1 | 1 |
| Totaal | 14 | 14 |

Posten voor arbeidscontractanten

2020

2019

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Totaal FG

13

13

Gedetacheerde nationale deskundigen

1

1

Totaal

14

14

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/11 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/11

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/03)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 2 | EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 04 03 14 VAN DE ALGEMENE BEGROTING) | 20 937 022 | 20 488 990 | 20 056 297 ,— |
| 1 3 | EU BIJDRAGE VAN TERUGVORDERING VAN OVERSCHOTTEN UIT VORIGE JAREN | 19 978 | 57 010 | 87 703 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 144 000 ,— |
| 4 | ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN |
| 4 2 | SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN | — | — | |
| 4 3 | SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 8 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA |
| 8 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 8 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 17,91 |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | 17,91 |
| 10 | RESULTATEN VAN VORIGE JAREN |
| 10 1 | RESULTATEN VAN VORIGE JAREN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 10 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 144 017,91 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 2

EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 04 03 14 VAN DE ALGEMENE BEGROTING)

20 937 022

20 488 990

20 056 297 ,—

1 3

EU BIJDRAGE VAN TERUGVORDERING VAN OVERSCHOTTEN UIT VORIGE JAREN

19 978

57 010

87 703 ,—

Titel 1 — Totaal

20 957 000

20 546 000

20 144 000 ,—

4

ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN

4 2

SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN

—

—

4 3

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

8

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

8 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 8 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

17,91

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

17,91

10

RESULTATEN VAN VORIGE JAREN

10 1

RESULTATEN VAN VORIGE JAREN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 10 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

20 957 000

20 546 000

20 144 017,91

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 13 799 200 | 13 799 200 | 13 407 855 | 13 407 855 | 12 974 485,72 | 12 939 772,16 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 65 000 | 65 000 | 68 000 | 68 000 | 116 430 ,— | 108 883,93 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 305 000 | 305 000 | 274 377 | 274 377 | 218 034,33 | 173 597,03 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR | p.m. | p.m. | 24 372 | 24 372 | 33 894,12 | 33 894,12 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 000 ,— | 584,69 |
| | Titel 1 — Totaal | 14 173 200 | 14 173 200 | 13 778 604 | 13 778 604 | 13 343 844,17 | 13 256 731,93 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 737 024 | 737 024 | 720 837 | 720 837 | 946 352,86 | 946 352,86 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) | 937 576 | 937 576 | 963 207 | 963 207 | 841 449,93 | 644 756,27 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 20 000 | 20 000 | 6 500 | 6 500 | 11 500 ,— | 5 750 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 69 000 | 69 000 | 56 452 | 56 452 | 51 701,97 | 43 193,39 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 15 200 | 15 200 | 9 600 | 9 600 | 10 320,11 | 9 820,11 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 116 555,45 | 108 055,45 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 878 800 | 1 878 800 | 1 856 596 | 1 856 596 | 1 977 880,32 | 1 757 928,08 |
| 3 | UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN |
| 3 0 | OPERATIONELE UITGAVEN | 375 000 | 375 000 | 444 000 | 444 000 | 477 556,33 | 616 948,79 |
| 3 1 | PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA | 3 895 000 | 3 895 000 | 3 763 800 | 3 763 800 | 3 702 201,80 | 3 550 439,29 |
| 3 2 | OPERATIES | 635 000 | 635 000 | 703 000 | 703 000 | 640 406 ,— | 643 943,99 |
| | Titel 3 — Totaal | 4 905 000 | 4 905 000 | 4 910 800 | 4 910 800 | 4 820 164,13 | 4 811 332,07 |
| 4 | VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN |
| 4 2 | SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN | | | | | | |
| 4 3 | SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN | | | | | | |
| | Titel 4 — Totaal | | | | | | |
| 8 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA |
| 8 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA | | | | | | |
| | Titel 8 — Totaal | | | | | | |
| 9 | ONVOORZIENE UITGAVEN |
| 9 9 | ONVOORZIENE UITGAVEN | | | | | | |
| | Titel 9 — Totaal | | | | | | |
| 10 | RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN |
| 10 1 | RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN | | | | | | |
| | Titel 10 — Totaal | | | | | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 957 000 | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 546 000 | 20 141 888,62 | 19 825 992,08 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

13 799 200

13 799 200

13 407 855

13 407 855

12 974 485,72

12 939 772,16

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

65 000

65 000

68 000

68 000

116 430 ,—

108 883,93

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

305 000

305 000

274 377

274 377

218 034,33

173 597,03

1 5

UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR

p.m.

p.m.

24 372

24 372

33 894,12

33 894,12

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

4 000

4 000

4 000

4 000

1 000 ,—

584,69

Titel 1 — Totaal

14 173 200

14 173 200

13 778 604

13 778 604

13 343 844,17

13 256 731,93

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

737 024

737 024

720 837

720 837

946 352,86

946 352,86

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

937 576

937 576

963 207

963 207

841 449,93

644 756,27

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

20 000

20 000

6 500

6 500

11 500 ,—

5 750 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

69 000

69 000

56 452

56 452

51 701,97

43 193,39

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

15 200

15 200

9 600

9 600

10 320,11

9 820,11

2 5

VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

100 000

100 000

100 000

100 000

116 555,45

108 055,45

Titel 2 — Totaal

1 878 800

1 878 800

1 856 596

1 856 596

1 977 880,32

1 757 928,08

3

UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN

3 0

OPERATIONELE UITGAVEN

375 000

375 000

444 000

444 000

477 556,33

616 948,79

3 1

PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA

3 895 000

3 895 000

3 763 800

3 763 800

3 702 201,80

3 550 439,29

3 2

OPERATIES

635 000

635 000

703 000

703 000

640 406 ,—

643 943,99

Titel 3 — Totaal

4 905 000

4 905 000

4 910 800

4 910 800

4 820 164,13

4 811 332,07

4

VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN

4 2

SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN

4 3

SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN

Titel 4 — Totaal

8

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

8 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

Titel 8 — Totaal

9

ONVOORZIENE UITGAVEN

9 9

ONVOORZIENE UITGAVEN

Titel 9 — Totaal

10

RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN

10 1

RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN

Titel 10 — Totaal

TOTAAL-GENERAAL

20 957 000

20 957 000

20 546 000

20 546 000

20 141 888,62

19 825 992,08

Toelichting

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

| Vastleggingen | Betalingen |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Nog uitstaande verplichtingen vóór 2019 | 301 000 | 301 000 | — |
| Kredieten 2019 | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Totaal | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Vastleggingen

Betalingen

2019

2020

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2019

301 000

301 000

—

Kredieten 2019

422 000

121 000

301 000

Totaal

723 000

422 000

301 000

Toelichting

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

| Vastleggingen | Betalingen |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Nog uitstaande verplichtingen vóór 2019 | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Kredieten 2019 | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Totaal | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Vastleggingen

Betalingen

2019

2020

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2019

1 050 000

1 050 000

—

Kredieten 2019

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Totaal

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Toelichting

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

| Vastleggingen | Betalingen |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Nog uitstaande verplichtingen vóór 2019 | 80 000 | 89 000 | — |
| Kredieten 2019 | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Totaal | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Vastleggingen

Betalingen

2019

2020

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2019

80 000

89 000

—

Kredieten 2019

650 000

561 000

89 000

Totaal

739 000

650 000

89 000

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2020 | 2019 | Posten gebruikt op 31 december 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 15 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 6 | — | 11 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 5 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Subtotaal AD | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AST 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 7 | — | 9 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 0 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Totaal | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Functiegroep en rang

2020

2019

Posten gebruikt op 31 december 2018

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

—

3

AD 12

—

10

—

15

—

4

AD 11

—

10

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

6

—

11

AD 9

—

13

—

12

—

13

AD 8

—

6

—

7

—

8

AD 7

—

1

—

1

—

5

AD 6

—

1

—

—

—

0

AD 5

—

—

—

—

—

1

Subtotaal AD

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

1

—

3

—

1

AST 10

—

3

—

6

—

0

AST 9

—

10

—

8

—

8

AST 8

—

10

—

7

—

9

AST 7

—

4

—

4

—

0

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

1

—

—

—

5

AST 4

—

—

—

—

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

30

—

30

—

30

Totaal

—

86

—

86

—

85

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten), plaatselijke functionarissen en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | Bezette posten op 31.12.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 12 | 13 |
| FG III | 22 | 24 | 24 |
| FG II | 8 | 5 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Totaal FG | 39 | 41 | 42 |
| Plaatselijke functionarissen | 1 | 1 | 1 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 1 | 1 | 0 |
| Totaal | 41 | 43 | 43 |

Posten voor arbeidscontractanten

Bezette posten op 31.12.2018

2019

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

—

—

—

Totaal FG

39

41

42

Plaatselijke functionarissen

1

1

1

Gedetacheerde nationale deskundigen

1

1

0

Totaal

41

43

43

Zie voor aanvullende informatie over de begroting 2020 van de Europese Stichting voor opleiding de website (http://www.etf.europa.eu), menu „About”, rubriek „Public access to documents”.

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/18 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/18

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/04)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ONTVANGSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 306 733 000 | 297 174 000 | 284 157 354 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 306 733 000 | 297 174 000 | 284 157 354 ,— |
| 2 | BIJDRAGE EUROPESE UNIE EN EER |
| 2 0 | BIJDRAGE EUROPESE UNIE EN EER | 51 025 000 | 21 029 000 | 22 360 145 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 51 025 000 | 21 029 000 | 22 360 145 ,— |
| 3 | BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN EMA-WERKZAAMHEDEN |
| 3 0 | BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN EMA-WERKZAAMHEDEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | — | — | 0 ,— |
| 5 | ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING |
| 5 2 | ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING | 73 000 | p.m. | 40 050 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | 73 000 | p.m. | 40 050 ,— |
| 6 | EXTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR PROJECTEN EN PROGRAMMA’S |
| 6 0 | EXTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR PROJECTEN EN PROGRAMMA’S | p.m. | 38 000 | 91 994 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | p.m. | 38 000 | 91 994 ,— |
| 7 | CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN |
| 7 0 | CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN | p.m. | 28 271 000 | 10 231 435 ,— |
| | Titel 7 — Totaal | p.m. | 28 271 000 | 10 231 435 ,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | 200 000 | 250 000 | 200 148 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | 200 000 | 250 000 | 200 148 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 358 031 000 | 346 762 000 | 317 081 126 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

1

ONTVANGSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

1 0

ONTVANGSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

306 733 000

297 174 000

284 157 354 ,—

Titel 1 — Totaal

306 733 000

297 174 000

284 157 354 ,—

2

BIJDRAGE EUROPESE UNIE EN EER

2 0

BIJDRAGE EUROPESE UNIE EN EER

51 025 000

21 029 000

22 360 145 ,—

Titel 2 — Totaal

51 025 000

21 029 000

22 360 145 ,—

3

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN EMA-WERKZAAMHEDEN

3 0

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN EMA-WERKZAAMHEDEN

—

—

0 ,—

Titel 3 — Totaal

—

—

0 ,—

5

ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

5 2

ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

73 000

p.m.

40 050 ,—

Titel 5 — Totaal

73 000

p.m.

40 050 ,—

6

EXTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR PROJECTEN EN PROGRAMMA’S

6 0

EXTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR PROJECTEN EN PROGRAMMA’S

p.m.

38 000

91 994 ,—

Titel 6 — Totaal

p.m.

38 000

91 994 ,—

7

CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

7 0

CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

p.m.

28 271 000

10 231 435 ,—

Titel 7 — Totaal

p.m.

28 271 000

10 231 435 ,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

200 000

250 000

200 148 ,—

Titel 9 — Totaal

200 000

250 000

200 148 ,—

TOTAAL-GENERAAL

358 031 000

346 762 000

317 081 126 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 105 214 000 | 108 757 000 | 104 196 331 ,— |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING | 300 000 | 355 000 | 479 810 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 1 010 000 | 1 239 000 | 1 761 233 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 4 536 000 | 3 537 000 | 923 500 ,— |
| 1 5 | OPLEIDING | 800 000 | 261 000 | 537 099 ,— |
| 1 6 | WERK DOOR DERDEN | 7 718 000 | 3 960 000 | 4 580 647 ,— |
| 1 7 | RECEPTIES EN EVENEMENTEN | 160 000 | 128 000 | 105 597 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 119 738 000 | 118 237 000 | 112 584 217 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR- EN EXPLOITATIEKOSTEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 49 139 000 | 50 969 000 | 21 722 612 ,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 27 423 000 | 22 729 000 | 23 731 230 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 880 000 | 811 000 | 704 621 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 871 000 | 5 497 000 | 1 324 821 ,— |
| 2 4 | PORTOKOSTEN | 65 000 | 124 000 | 78 384 ,— |
| 2 5 | ANDERE BIJEENKOMSTEN | 209 000 | 306 000 | 349 324 ,— |
| 2 6 | RESTAURANT- EN CATERINGKOSTEN | 1 549 000 | 1 932 000 | 837 583 ,— |
| 2 7 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 1 500 000 | 1 000 000 | 986 819 ,— |
| 2 8 | ZAKELIJKE ADVISERING EN AUDITS | 2 010 000 | 696 000 | 1 562 165 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 83 646 000 | 84 064 000 | 51 297 559 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 142 815 000 | 136 811 000 | 128 922 696 ,— |
| 3 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET BEDRIJFSGERELATEERDE IT-PROJECTEN | 11 872 000 | 7 650 000 | 13 798 408 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 154 687 000 | 144 461 000 | 142 721 104 ,— |
| 9 | OVERIGE UITGAVEN |
| 9 0 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | — | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 358 071 000 | 346 762 000 | 306 602 880 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

105 214 000

108 757 000

104 196 331 ,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING

300 000

355 000

479 810 ,—

1 3

DIENSTREIZEN

1 010 000

1 239 000

1 761 233 ,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

4 536 000

3 537 000

923 500 ,—

1 5

OPLEIDING

800 000

261 000

537 099 ,—

1 6

WERK DOOR DERDEN

7 718 000

3 960 000

4 580 647 ,—

1 7

RECEPTIES EN EVENEMENTEN

160 000

128 000

105 597 ,—

Titel 1 — Totaal

119 738 000

118 237 000

112 584 217 ,—

2

INFRASTRUCTUUR- EN EXPLOITATIEKOSTEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

49 139 000

50 969 000

21 722 612 ,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

27 423 000

22 729 000

23 731 230 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

880 000

811 000

704 621 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

871 000

5 497 000

1 324 821 ,—

2 4

PORTOKOSTEN

65 000

124 000

78 384 ,—

2 5

ANDERE BIJEENKOMSTEN

209 000

306 000

349 324 ,—

2 6

RESTAURANT- EN CATERINGKOSTEN

1 549 000

1 932 000

837 583 ,—

2 7

INFORMATIE EN PUBLICATIES

1 500 000

1 000 000

986 819 ,—

2 8

ZAKELIJKE ADVISERING EN AUDITS

2 010 000

696 000

1 562 165 ,—

Titel 2 — Totaal

83 646 000

84 064 000

51 297 559 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

142 815 000

136 811 000

128 922 696 ,—

3 1

UITGAVEN IN VERBAND MET BEDRIJFSGERELATEERDE IT-PROJECTEN

11 872 000

7 650 000

13 798 408 ,—

Titel 3 — Totaal

154 687 000

144 461 000

142 721 104 ,—

9

OVERIGE UITGAVEN

9 0

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

p.m.

—

0 ,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

—

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

358 071 000

346 762 000

306 602 880 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Tijdelijke ambten |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 8 |
| AD 13 | 11 | 11 | 12 |
| AD 12 | 42 | 43 | 44 |
| AD 11 | 43 | 43 | 47 |
| AD 10 | 41 | 43 | 44 |
| AD 9 | 45 | 43 | 46 |
| AD 8 | 59 | 59 | 66 |
| AD 7 | 65 | 65 | 76 |
| AD 6 | 23 | 23 | 46 |
| AD 5 | 0 | 25 | 3 |
| Totaal AD | 338 | 365 | 395 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 7 | 7 | 7 |
| AST 9 | 5 | 7 | 8 |
| AST 8 | 16 | 16 | 19 |
| AST 7 | 22 | 22 | 15 |
| AST 6 | 39 | 27 | 15 |
| AST 5 | 43 | 35 | 39 |
| AST 4 | 57 | 57 | 52 |
| AST 3 | 46 | 46 | 44 |
| AST 2 | 6 | 7 | — |
| AST 1 | — | — | — |
| Totaal AST | 243 | 226 | 201 |
| Totaal-generaal | 581 | 591 | 596 |

Functiegroep en rang

Tijdelijke ambten

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

8

AD 13

11

11

12

AD 12

42

43

44

AD 11

43

43

47

AD 10

41

43

44

AD 9

45

43

46

AD 8

59

59

66

AD 7

65

65

76

AD 6

23

23

46

AD 5

0

25

3

Totaal AD

338

365

395

AST 11

2

2

2

AST 10

7

7

7

AST 9

5

7

8

AST 8

16

16

19

AST 7

22

22

15

AST 6

39

27

15

AST 5

43

35

39

AST 4

57

57

52

AST 3

46

46

44

AST 2

6

7

—

AST 1

—

—

—

Totaal AST

243

226

201

Totaal-generaal

581

591

596

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 31.12.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 52 | 52 |
| FG III | 33 | 131 | 131 |
| FG II | 66 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Extra ACs (*1) | — | — | 35 |
| Totaal FG | 159 | 230 | 228 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 32 | 33 | 33 |
| Totaal | 191 | 263 | 261 |

Posten voor arbeidscontractanten

31.12.2018

2019

2020

FG IV

60

52

52

FG III

33

131

131

FG II

66

10

10

FG I

—

—

—

Extra ACs (*1)

—

—

35

Totaal FG

159

230

228

Gedetacheerde nationale deskundigen

32

33

33

Totaal

191

263

261

---

(*1)  Aangevraagd in het kader van de Brexit.

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/23

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/05)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 59 059 000 | 57 833 000 | 54 971 960,03 |
| | Titel 2 — Totaal | 59 059 000 | 57 833 000 | 54 971 960,03 |
| 3 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE |
| 3 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE | 1 400 000 | 1 373 000 | 1 392 194,62 |
| | Titel 3 — Totaal | 1 400 000 | 1 373 000 | 1 392 194,62 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 60 459 000 | 59 206 000 | 56 364 154,65 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

Titel 2 — Totaal

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

3

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

3 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

Titel 3 — Totaal

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

TOTAAL-GENERAAL

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 29 628 000 | 30 104 296 | 29 650 759,54 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 600 000 | 570 365 | 634 375,16 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 160 000 | 162 700 | 117 241,71 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 335 000 | 236 105 | 334 999,14 |
| 1 7 | REPRESENTATIEKOSTEN | 9 000 | 2 500 | 6 549,59 |
| 1 8 | BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN | 913 000 | 953 895 | 910 437,96 |
| | Titel 1 — Totaal | 31 645 000 | 32 029 861 | 31 654 363,10 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 4 124 000 | 3 559 310 | 3 058 131,53 |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 2 319 000 | 2 517 046 | 2 358 941,50 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 65 000 | 294 320 | 140 945,26 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 290 000 | 237 175 | 730 311,40 |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 185 000 | 155 785 | 141 811,24 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN ADVIEZEN VOOR BEHEER | 569 000 | 794 439 | 779 031,33 |
| | Titel 2 — Totaal | 7 552 000 | 7 558 075 | 7 209 172,26 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 21 262 000 | 19 618 064 | 17 500 619,29 |
| | Titel 3 — Totaal | 21 262 000 | 19 618 064 | 17 500 619,29 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 60 459 000 | 59 206 000 | 56 364 154,65 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

29 628 000

30 104 296

29 650 759,54

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

600 000

570 365

634 375,16

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

160 000

162 700

117 241,71

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

335 000

236 105

334 999,14

1 7

REPRESENTATIEKOSTEN

9 000

2 500

6 549,59

1 8

BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN

913 000

953 895

910 437,96

Titel 1 — Totaal

31 645 000

32 029 861

31 654 363,10

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

4 124 000

3 559 310

3 058 131,53

2 1

INFORMATIEVERWERKING

2 319 000

2 517 046

2 358 941,50

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

65 000

294 320

140 945,26

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

290 000

237 175

730 311,40

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

185 000

155 785

141 811,24

2 5

VERGADERINGEN EN ADVIEZEN VOOR BEHEER

569 000

794 439

779 031,33

Titel 2 — Totaal

7 552 000

7 558 075

7 209 172,26

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

Titel 3 — Totaal

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

TOTAAL-GENERAAL

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 23 | 20 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 26 | 26 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 0 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AD | — | — | — | 126 | 126 | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 13 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 51 | 52 | 52 |
| Totaal AST/SC | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 180 | 180 | 180 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

4

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

9

10

10

AD 11

—

—

—

12

10

10

AD 10

—

—

—

23

25

25

AD 9

—

—

—

26

25

25

AD 8

—

—

—

23

20

20

AD 7

—

—

—

21

26

26

AD 6

—

—

—

6

0

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totaal AD

—

—

—

126

126

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

2

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

11

10

10

AST 5

—

—

—

13

15

15

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

2

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

3

2

2

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

51

52

52

Totaal AST/SC

—

—

—

3

2

2

Totaal-generaal

—

—

—

180

180

180

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 36 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totaal FG | 101 | 100 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 5 | 5 |
| Totaal | 106 | 105 |

Posten voor arbeidscontractanten

2020

2019

FG IV

50

50

FG III

38

36

FG II

12

12

FG I

2

2

Totaal FG

101

100

Gedetacheerde nationale deskundigen

5

5

Totaal

106

105

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/28 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/28

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/06)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 15 958 000 | 15 638 900 | 15 154 200 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 15 958 000 | 15 638 900 | 15 154 200 ,— |
| 2 | OVERIGE SUBSIDIES |
| 2 0 | OVERIGE SUBSIDIES | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ANDERE SUBSIDIES VOOR SPECIFIEKE PROJECTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 5 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 208,48 |
| 5 4 | DIVERSE INKOMSTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 9 | ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | 2 328,86 |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | p.m. | 2 537,34 |
| 6 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 058 100 | 15 739 000 | 15 256 837,34 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

Titel 1 — Totaal

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

2

OVERIGE SUBSIDIES

2 0

OVERIGE SUBSIDIES

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ANDERE SUBSIDIES VOOR SPECIFIEKE PROJECTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Totaal

100 100

100 100

100 100 ,—

5

DIVERSE ONTVANGSTEN

5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

208,48

5 4

DIVERSE INKOMSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

5 9

ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

2 328,86

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

2 537,34

6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

16 058 100

15 739 000

15 256 837,34

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 6 703 800 | 6 260 600 | 5 908 098,82 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 25 000 | 25 300 | 18 754,83 |
| 1 5 | MOBILITEIT | 92 200 | 74 000 | 50 855,98 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 35 000 | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 6 856 000 | 6 359 900 | 5 977 709,63 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 633 000 | 650 800 | 605 263,52 |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE | 609 000 | 576 500 | 544 033,02 |
| 2 2 | BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN | 36 500 | 18 000 | 33 300,95 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 80 500 | 69 200 | 68 033,03 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 91 000 | 85 500 | 82 849,18 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 450 000 | 1 400 000 | 1 333 479,70 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | PRIORITAIRE GEBIEDEN EN OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 7 629 000 | 7 874 200 | 7 747 997,42 |
| 3 1 | ONDERSTEUNING AAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 123 100 | 104 900 | 167 682,77 |
| | Titel 3 — Totaal | 7 752 100 | 7 979 100 | 7 915 680,19 |
| 4 | UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE ANDERE SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN |
| 4 1 | 2016 PROGRAMMA IPA II | p.m. | p.m. | 126 200,68 |
| 4 7 | 2018 PROGRAMMA IPA II | p.m. | p.m. | |
| 4 9 | NIEUW PROGRAMMA IPA II | — | — | 26 188,76 |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 152 389,44 |
| 5 | RESERVES |
| 5 0 | RESERVES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 058 100 | 15 739 000 | 15 379 258,96 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

6 703 800

6 260 600

5 908 098,82

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

25 000

25 300

18 754,83

1 5

MOBILITEIT

92 200

74 000

50 855,98

1 6

SOCIALE DIENST

35 000

p.m.

0 ,—

1 8

VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 1 — Totaal

6 856 000

6 359 900

5 977 709,63

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

633 000

650 800

605 263,52

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE

609 000

576 500

544 033,02

2 2

BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN

36 500

18 000

33 300,95

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

80 500

69 200

68 033,03

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

91 000

85 500

82 849,18

Titel 2 — Totaal

1 450 000

1 400 000

1 333 479,70

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

PRIORITAIRE GEBIEDEN EN OPERATIONELE ACTIVITEITEN

7 629 000

7 874 200

7 747 997,42

3 1

ONDERSTEUNING AAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN

123 100

104 900

167 682,77

Titel 3 — Totaal

7 752 100

7 979 100

7 915 680,19

4

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE ANDERE SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

4 1

2016 PROGRAMMA IPA II

p.m.

p.m.

126 200,68

4 7

2018 PROGRAMMA IPA II

p.m.

p.m.

4 9

NIEUW PROGRAMMA IPA II

—

—

26 188,76

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

152 389,44

5

RESERVES

5 0

RESERVES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

16 058 100

15 739 000

15 379 258,96

Personeelsformatie

| Categorie en rang | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Goedgekeurd | Goedgekeurd | Goedgekeurd |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AD 9 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| AD 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD 7 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totaal AD | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| AST 5 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| AST 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | 3 | 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totaal AST | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Totaal AST/SC | | | | |
| Totaal-generaal | 40 | 40 | 40 | 40 |

Categorie en rang

2018

2019

2020

31.12.2018

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Goedgekeurd

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

2

1

1

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

4

AD 9

6

4

5

7

AD 8

6

6

6

4

AD 7

3

5

4

2

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totaal AD

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

1

1

2

2

AST 6

3

3

4

6

AST 5

7

7

6

4

AST 4

1

1

2

3

AST 3

3

3

1

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totaal AST

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Totaal AST/SC

Totaal-generaal

40

40

40

40

Raming van het aantal arbeidscontractanten, plaatselijke functionarissen en gedetacheerde nationale deskundigen uitgedrukt in voltijdequivalenten [vte])

| Posten voor arbeidscontractanten | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 14 | 14 | 14 |
| FG II | 9 | 9 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Totaal FG | 25 | 25 | 25 |
| Plaatselijke functionarissen | — | — | — |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — | — |
| Totaal | 25 | 25 | 25 |

Posten voor arbeidscontractanten

31.12.2018

31.12.2019

2020

FG IV

2

2

2

FG III

14

14

14

FG II

9

9

9

FG I

—

—

—

Totaal FG

25

25

25

Plaatselijke functionarissen

—

—

—

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

—

Totaal

25

25

25

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/33

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/07)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ONTVANGSTEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HEFFINGEN | 19 130 000 | 17 627 500 | 17 499 839 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 19 130 000 | 17 627 500 | 17 499 839 ,— |
| 2 | SUBSIDIES |
| 2 0 | SUBSIDIE AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | RESERVE |
| 3 0 | RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT | 756 000 | 750 000 | –1 205 164,93 |
| | Titel 3 — Totaal | 756 000 | 750 000 | –1 205 164,93 |
| 5 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER |
| 5 0 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER | 20 000 | 15 500 | 98 994,89 |
| | Titel 5 — Totaal | 20 000 | 15 500 | 98 994,89 |
| 6 | ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT DE VERKOOP VAN HET MEDEDELINGENBLAD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 1 | RENTEN OVER REKENING | 80 000 | 82 000 | 34 921 ,— |
| 9 2 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | MEERLANDENPROGRAMMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | 80 000 | 82 000 | 34 921 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 19 986 000 | 18 475 000 | 16 428 589,96 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

1

ONTVANGSTEN

1 0

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HEFFINGEN

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

Titel 1 — Totaal

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

2

SUBSIDIES

2 0

SUBSIDIE AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

3

RESERVE

3 0

RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT

756 000

750 000

–1 205 164,93

Titel 3 — Totaal

756 000

750 000

–1 205 164,93

5

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

5 0

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

20 000

15 500

98 994,89

Titel 5 — Totaal

20 000

15 500

98 994,89

6

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT DE VERKOOP VAN HET MEDEDELINGENBLAD

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 1

RENTEN OVER REKENING

80 000

82 000

34 921 ,—

9 2

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

MEERLANDENPROGRAMMA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Totaal

80 000

82 000

34 921 ,—

TOTAAL-GENERAAL

19 986 000

18 475 000

16 428 589,96

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | AAN HET BUREAU VERBONDEN PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 243 000 | 7 243 000 | 6 653 443,25 | 6 653 443,25 |
| 1 2 | OPLEIDING | 90 000 | 90 000 | 26 000 | 26 000 | 71 122,06 | 71 122,06 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 290 000 | 290 000 | 280 000 | 280 000 | 257 390,57 | 257 390,57 |
| 1 4 | WERK DOOR DERDEN | 80 000 | 80 000 | 101 000 | 101 000 | 52 208,18 | 52 208,18 |
| 1 5 | SOCIALE DIENST | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 23 574,65 | 23 574,65 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 595,68 | 4 595,68 |
| | Titel 1 — Totaal | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 695 000 | 7 695 000 | 7 062 334,39 | 7 062 334,39 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 261 525,57 | 261 525,57 |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING | 800 000 | 800 000 | 720 000 | 720 000 | 574 044,77 | 574 044,77 |
| 2 2 | MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN | 60 000 | 60 000 | 63 000 | 63 000 | 29 971,29 | 29 971,29 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 66 000 | 66 000 | 58 500 | 58 500 | 37 414,78 | 37 414,78 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 95 000 | 95 000 | 85 000 | 85 000 | 77 394,89 | 77 394,89 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 395 000 | 395 000 | 324 000 | 324 000 | 219 450,38 | 219 450,38 |
| 2 6 | INTERNE AUDITS EN EVALUATIES | 170 000 | 170 000 | 190 000 | 190 000 | 104 331 ,— | 104 331 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 780 500 | 1 780 500 | 1 304 132,68 | 1 304 132,68 |
| 3 | HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 3 0 | VERGOEDINGEN VOOR DE ONDERZOEKSBUREAUS | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 700 000 | 7 570 000 | 8 070 719,24 | 7 251 535,74 |
| 3 1 | ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL | | | p.m. | p.m. | | |
| 3 2 | VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN | 460 000 | 440 000 | 489 500 | 489 500 | 483 520 ,— | 409 040 ,— |
| 3 3 | ONDERZOEK VAN BENAMINGEN | | | | | | |
| 3 4 | PUBLICATIES EN VERTALINGEN | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 44 393,95 | 48 051,60 |
| 3 5 | ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 240 752,60 | 206 294,05 |
| 3 6 | BIJZONDERE ADVISEURS | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 171 026,88 | 147 201,50 |
| 3 7 | MEERLANDENPROGRAMMA | | | | | | |
| | Titel 3 — Totaal | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 039 500 | 8 909 500 | 9 010 412,67 | 8 062 122,89 |
| 10 | OVERIGE UITGAVEN |
| 10 0 | VOORZIENINGEN | | | | | | |
| 10 1 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | | | | | | |
| 10 2 | BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU | | | | | | |
| 10 3 | TERUGBETALING EU-SUBSIDIE | | | | | | |
| | Titel 10 — Totaal | | | | | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 506 000 | 19 986 000 | 19 515 000 | 18 385 000 | 17 376 879,74 | 16 428 589,96 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

AAN HET BUREAU VERBONDEN PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

7 830 000

7 830 000

7 243 000

7 243 000

6 653 443,25

6 653 443,25

1 2

OPLEIDING

90 000

90 000

26 000

26 000

71 122,06

71 122,06

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

290 000

290 000

280 000

280 000

257 390,57

257 390,57

1 4

WERK DOOR DERDEN

80 000

80 000

101 000

101 000

52 208,18

52 208,18

1 5

SOCIALE DIENST

40 000

40 000

35 000

35 000

23 574,65

23 574,65

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

10 000

10 000

10 000

10 000

4 595,68

4 595,68

Titel 1 — Totaal

8 340 000

8 340 000

7 695 000

7 695 000

7 062 334,39

7 062 334,39

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN

370 000

370 000

340 000

340 000

261 525,57

261 525,57

2 1

GEGEVENSVERWERKING

800 000

800 000

720 000

720 000

574 044,77

574 044,77

2 2

MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN

60 000

60 000

63 000

63 000

29 971,29

29 971,29

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

66 000

66 000

58 500

58 500

37 414,78

37 414,78

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

95 000

95 000

85 000

85 000

77 394,89

77 394,89

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

395 000

395 000

324 000

324 000

219 450,38

219 450,38

2 6

INTERNE AUDITS EN EVALUATIES

170 000

170 000

190 000

190 000

104 331 ,—

104 331 ,—

Titel 2 — Totaal

1 956 000

1 956 000

1 780 500

1 780 500

1 304 132,68

1 304 132,68

3

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

3 0

VERGOEDINGEN VOOR DE ONDERZOEKSBUREAUS

9 000 000

8 400 000

8 700 000

7 570 000

8 070 719,24

7 251 535,74

3 1

ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL

p.m.

p.m.

3 2

VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN

460 000

440 000

489 500

489 500

483 520 ,—

409 040 ,—

3 3

ONDERZOEK VAN BENAMINGEN

3 4

PUBLICATIES EN VERTALINGEN

150 000

150 000

150 000

150 000

44 393,95

48 051,60

3 5

ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN

400 000

500 000

500 000

500 000

240 752,60

206 294,05

3 6

BIJZONDERE ADVISEURS

200 000

200 000

200 000

200 000

171 026,88

147 201,50

3 7

MEERLANDENPROGRAMMA

Titel 3 — Totaal

10 210 000

9 690 000

10 039 500

8 909 500

9 010 412,67

8 062 122,89

10

OVERIGE UITGAVEN

10 0

VOORZIENINGEN

10 1

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

10 2

BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU

10 3

TERUGBETALING EU-SUBSIDIE

Titel 10 — Totaal

TOTAAL-GENERAAL

20 506 000

19 986 000

19 515 000

18 385 000

17 376 879,74

16 428 589,96

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Vaste posten | Tijdelijke posten | Vaste posten | Tijdelijke posten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | — | — | — |
| AD 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totaal | 5 | 11 | 5 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totaal | 4 | 25 | 4 | 25 |
| Eindtotaal | 9 | 36 | 9 | 36 |

Functiegroep en rang

2020

2019

Vaste posten

Tijdelijke posten

Vaste posten

Tijdelijke posten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

1

1

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

—

—

—

AD 10

2

1

2

1

AD 9

—

2

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

2

—

4

AD 5

—

—

—

—

Totaal

5

11

5

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

2

3

2

3

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

2

—

2

AST 7

2

6

2

4

AST 6

—

5

—

9

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totaal

4

25

4

25

Eindtotaal

9

36

9

36

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/38 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/38

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/08)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN |
| 1 0 | BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN | 37 644 000 | 36 797 500 | 37 317 662 ,— |
| 1 1 | BETALINGEN VAN DE INSTELLINGEN | 5 128 500 | 3 967 300 | 2 213 903 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 42 772 500 | 40 764 800 | 39 531 565 ,— |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING | 664 600 | 764 300 | 734 003 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 664 600 | 764 300 | 734 003 ,— |
| 4 | OVERIGE ONTVANGSTEN |
| 4 0 | OVERIGE ONTVANGSTEN | 624 750 | 609 050 | 929 574 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | 624 750 | 609 050 | 929 574 ,— |
| 5 | OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR |
| 5 0 | OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR | 3 015 250 | 3 612 254 | 0 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | 3 015 250 | 3 612 254 | 0 ,— |
| 6 | TERUGBETALINGEN |
| 6 0 | RESTITUTIES AAN CLIËNTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | BUITENGEWONE TERUGBETALINGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 47 077 100 | 45 750 404 | 41 195 142 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

1

BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

1 0

BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

37 644 000

36 797 500

37 317 662 ,—

1 1

BETALINGEN VAN DE INSTELLINGEN

5 128 500

3 967 300

2 213 903 ,—

Titel 1 — Totaal

42 772 500

40 764 800

39 531 565 ,—

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

3 0

INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

664 600

764 300

734 003 ,—

Titel 3 — Totaal

664 600

764 300

734 003 ,—

4

OVERIGE ONTVANGSTEN

4 0

OVERIGE ONTVANGSTEN

624 750

609 050

929 574 ,—

Titel 4 — Totaal

624 750

609 050

929 574 ,—

5

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

5 0

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

3 015 250

3 612 254

0 ,—

Titel 5 — Totaal

3 015 250

3 612 254

0 ,—

6

TERUGBETALINGEN

6 0

RESTITUTIES AAN CLIËNTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

BUITENGEWONE TERUGBETALINGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

47 077 100

45 750 404

41 195 142 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 26 889 500 | 25 890 600 | 23 968 737 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 104 100 | 82 000 | 64 179 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 456 300 | 262 200 | 257 664 ,— |
| 1 5 | MOBILITEIT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 86 500 | 84 900 | 75 900 ,— |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 2 500 | 2 500 | 1 096 ,— |
| 1 9 | PENSIOENEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 27 538 900 | 26 322 200 | 24 367 576 ,— |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 116 700 | 3 032 300 | 2 930 857 ,— |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 3 958 300 | 3 428 600 | 2 885 407 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 54 000 | 54 300 | 48 397 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 260 200 | 245 500 | 240 115 ,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 261 500 | 153 200 | 105 416 ,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 37 000 | 8 000 | 28 160 ,— |
| 2 6 | BESTUUR VAN HET VERTAALBUREAU | 59 000 | 57 500 | 43 208 ,— |
| 2 7 | INFORMATIE: AANKOOP, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING | 100 000 | 100 000 | 27 550 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 7 846 700 | 7 079 400 | 6 309 110 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | FREELANCE WERKZAAMHEDEN | 10 830 000 | 10 610 000 | 12 990 565 ,— |
| 3 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET DE INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING | 673 200 | 722 800 | 797 780 ,— |
| 3 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET HET PROGRAMMA E-CDT | 188 300 | 370 900 | 292 684 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 11 691 500 | 11 703 700 | 14 081 029 ,— |
| 10 | VOORZIENINGEN |
| 10 0 | VOORZIENINGEN | p.m. | 645 104 | 0 ,— |
| | Titel 10 — Totaal | p.m. | 645 104 | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 47 077 100 | 45 750 404 | 44 757 715 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

26 889 500

25 890 600

23 968 737 ,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

104 100

82 000

64 179 ,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

456 300

262 200

257 664 ,—

1 5

MOBILITEIT

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOCIALE DIENST

86 500

84 900

75 900 ,—

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

2 500

2 500

1 096 ,—

1 9

PENSIOENEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 1 — Totaal

27 538 900

26 322 200

24 367 576 ,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 116 700

3 032 300

2 930 857 ,—

2 1

INFORMATIEVERWERKING

3 958 300

3 428 600

2 885 407 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

54 000

54 300

48 397 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

260 200

245 500

240 115 ,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

261 500

153 200

105 416 ,—

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

37 000

8 000

28 160 ,—

2 6

BESTUUR VAN HET VERTAALBUREAU

59 000

57 500

43 208 ,—

2 7

INFORMATIE: AANKOOP, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

100 000

100 000

27 550 ,—

Titel 2 — Totaal

7 846 700

7 079 400

6 309 110 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

FREELANCE WERKZAAMHEDEN

10 830 000

10 610 000

12 990 565 ,—

3 1

UITGAVEN IN VERBAND MET DE INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

673 200

722 800

797 780 ,—

3 2

UITGAVEN IN VERBAND MET HET PROGRAMMA E-CDT

188 300

370 900

292 684 ,—

Titel 3 — Totaal

11 691 500

11 703 700

14 081 029 ,—

10

VOORZIENINGEN

10 0

VOORZIENINGEN

p.m.

645 104

0 ,—

Titel 10 — Totaal

p.m.

645 104

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

47 077 100

45 750 404

44 757 715 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 17 | 6 | 11 | 11 | 7 |
| AD 11 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| AD 9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 5 |
| AD 8 | 0 | 1 | 8 | 21 | 21 | 15 |
| AD 7 | 5 | 6 | 4 | 26 | 24 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 24 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | — | 12 |
| Totaal AD | 45 | 45 | 41 | 90 | 90 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 13 |
| AST 4 | — | — | 1 | 12 | 12 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | 7 | 7 | 9 | 49 | 49 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Totaal | 52 | 52 | 50 | 141 | 141 | 133 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

17

6

11

11

7

AD 11

8

7

9

5

4

3

AD 10

8

8

5

5

5

6

AD 9

5

4

5

13

12

5

AD 8

0

1

8

21

21

15

AD 7

5

6

4

26

24

15

AD 6

1

1

2

8

12

24

AD 5

—

—

1

—

—

12

Totaal AD

45

45

41

90

90

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

0

0

2

4

5

2

AST 6

1

1

1

7

6

5

AST 5

1

1

1

20

19

13

AST 4

—

—

1

12

12

12

AST 3

—

—

—

3

5

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

7

7

9

49

49

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST/SC

—

—

—

2

2

2

Totaal

52

52

50

141

141

133

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 16 | 11,3 |
| FG III | 9 | 9 | 5,4 |
| FG II | 5 | 5 | 6,4 |
| FG I | — | — | — |
| Totaal | 28 | 30 | 23 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — | — |
| Totaal | 28 | 30 | 23 |

Posten voor arbeidscontractanten

2020

2019

2018

FG IV

14

16

11,3

FG III

9

9

5,4

FG II

5

5

6,4

FG I

—

—

—

Totaal

28

30

23

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

—

Totaal

28

30

23

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/43

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/09)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 395 000 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 395 000 ,— |
| 3 | FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND |
| 3 0 | FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN |
| 4 0 | ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN | p.m. | p.m. | 321 429 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 321 429 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIEVE KREDIETEN |
| 5 0 | ADMINISTRATIEVE KREDIETEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 244 000 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | 244 000 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 960 429 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

23 691 000

22 446 000

22 395 000 ,—

Titel 2 — Totaal

23 691 000

22 446 000

22 395 000 ,—

3

FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

3 0

FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

4 0

ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

p.m.

p.m.

321 429 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

321 429 ,—

5

ADMINISTRATIEVE KREDIETEN

5 0

ADMINISTRATIEVE KREDIETEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

244 000 ,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

244 000 ,—

TOTAAL-GENERAAL

23 691 000

22 446 000

22 960 429 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 12 547 000 | 12 043 000 | 11 218 040,27 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR DE WERVING VAN PERSONEEL | 61 000 | 74 000 | 82 774,77 |
| 1 3 | UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN | 95 000 | 85 000 | 115 897,18 |
| 1 4 | SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 72 000 | 420 000 | 323 611,37 |
| 1 5 | OPLEIDING | 250 000 | 552 000 | 416 209,57 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTVERLENING | 180 000 | 1 223 000 | 1 171 667,19 |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 3 000 | 3 000 | 1 706,60 |
| 1 8 | SOCIALE DIENST | 1 300 000 | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | OVERIGE PERSONEELSGEBONDEN UITGAVEN | 90 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 14 598 000 | 14 400 000 | 13 329 906,95 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 253 000 | 1 430 000 | 1 341 734,16 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 649 000 | 769 000 | 657 493,71 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 81 000 | 128 000 | 4 992,37 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 96 000 | 148 000 | 36 857,58 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 100 000 | 143 000 | 104 502,93 |
| 2 5 | VERGADERKOSTEN | 13 000 | 11 000 | 6 036,11 |
| 2 6 | LOPENDE KOSTEN IN VERBAND MET OPERATIONELE ACTIVITEITEN | p.m. | 16 000 | 16 896 ,— |
| 2 7 | INFORMATIE EN PUBLICATIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 8 | STUDIES | 18 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 2 210 000 | 2 645 000 | 2 168 512,86 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | EERLIJKE EN GELIJKWAARDIGE SAMENLEVINGEN | 3 476 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 2 | RECHTVAARDIGE, DIGITALE EN VEILIGE SAMENLEVINGEN | 656 000 | 1 047 000 | 1 020 233,49 |
| 3 3 | MIGRATIE EN ASIEL | 465 000 | 735 000 | 1 631 334,84 |
| 3 4 | ONDERSTEUNEN VAN BESCHERMINGSSTELSELS VOOR MENSENRECHTEN | 942 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 5 | COMMUNICEREN OVER RECHTEN | 1 284 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 6 | JUSTITIE | p.m. | 445 000 | 218 385,75 |
| 3 7 | HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 60 000 | 2 405 000 | 3 841 452,22 |
| 3 8 | ORGANEN VAN HET AGENTSCHAP EN OVERLEGMECHANISMEN | p.m. | 665 000 | 302 407,41 |
| 3 9 | RESERVE VOOR TITEL 3 | p.m. | 348 000 | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 6 883 000 | 5 645 000 | 7 013 813,71 |
| 4 | OVERIGE BELEIDSUITGAVEN |
| 4 0 | SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN | p.m. | 181 576 | 10 017,02 |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | 181 576 | 10 017,02 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 23 691 000 | 22 871 576 | 22 522 250,54 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

12 547 000

12 043 000

11 218 040,27

1 2

UITGAVEN VOOR DE WERVING VAN PERSONEEL

61 000

74 000

82 774,77

1 3

UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN

95 000

85 000

115 897,18

1 4

SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

72 000

420 000

323 611,37

1 5

OPLEIDING

250 000

552 000

416 209,57

1 6

EXTERNE DIENSTVERLENING

180 000

1 223 000

1 171 667,19

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

3 000

3 000

1 706,60

1 8

SOCIALE DIENST

1 300 000

p.m.

0 ,—

1 9

OVERIGE PERSONEELSGEBONDEN UITGAVEN

90 000

p.m.

0 ,—

Titel 1 — Totaal

14 598 000

14 400 000

13 329 906,95

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 253 000

1 430 000

1 341 734,16

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

649 000

769 000

657 493,71

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

81 000

128 000

4 992,37

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

96 000

148 000

36 857,58

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

100 000

143 000

104 502,93

2 5

VERGADERKOSTEN

13 000

11 000

6 036,11

2 6

LOPENDE KOSTEN IN VERBAND MET OPERATIONELE ACTIVITEITEN

p.m.

16 000

16 896 ,—

2 7

INFORMATIE EN PUBLICATIE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 8

STUDIES

18 000

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Totaal

2 210 000

2 645 000

2 168 512,86

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

EERLIJKE EN GELIJKWAARDIGE SAMENLEVINGEN

3 476 000

p.m.

0 ,—

3 2

RECHTVAARDIGE, DIGITALE EN VEILIGE SAMENLEVINGEN

656 000

1 047 000

1 020 233,49

3 3

MIGRATIE EN ASIEL

465 000

735 000

1 631 334,84

3 4

ONDERSTEUNEN VAN BESCHERMINGSSTELSELS VOOR MENSENRECHTEN

942 000

p.m.

0 ,—

3 5

COMMUNICEREN OVER RECHTEN

1 284 000

p.m.

0 ,—

3 6

JUSTITIE

p.m.

445 000

218 385,75

3 7

HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

60 000

2 405 000

3 841 452,22

3 8

ORGANEN VAN HET AGENTSCHAP EN OVERLEGMECHANISMEN

p.m.

665 000

302 407,41

3 9

RESERVE VOOR TITEL 3

p.m.

348 000

0 ,—

Titel 3 — Totaal

6 883 000

5 645 000

7 013 813,71

4

OVERIGE BELEIDSUITGAVEN

4 0

SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN

p.m.

181 576

10 017,02

Titel 4 — Totaal

p.m.

181 576

10 017,02

TOTAAL-GENERAAL

23 691 000

22 871 576

22 522 250,54

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 9 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal A* | — | — | — | 48 | 48 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 4 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 5 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 7 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 7 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 24 | 24 | 25 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

3

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

2

7

6

AD 11

—

—

—

5

5

—

AD 10

—

—

—

10

9

12

AD 9

—

—

—

11

12

12

AD 8

—

—

—

8

8

4

AD 7

—

—

—

2

2

6

AD 6

—

—

—

3

1

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totaal A*

—

—

—

48

48

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

4

1

1

AST 9

—

—

—

2

3

4

AST 8

—

—

—

3

5

3

AST 7

—

—

—

7

7

6

AST 6

—

—

—

6

7

10

AST 5

—

—

—

2

1

—

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

24

24

25

Totaal-generaal

—

—

—

72

72

72

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Totaal | 32 | 32 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 10 | 10 |
| Totaal | 42 | 42 |

Posten voor arbeidscontractanten

2020

2019

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Totaal

32

32

Gedetacheerde nationale deskundigen

10

10

Totaal

42

42

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/49

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/10)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 101 413 013 | 78 152 001 | 78 199 698,86 |
| | Titel 1 — Totaal | 101 413 013 | 78 152 001 | 78 199 698,86 |
| 2 | BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN WERKZAAMHEDEN VAN DE AUTORITEIT | 2 433 390 | 1 851 441 | 1 811 763 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 2 433 390 | 1 851 441 | 1 811 763 ,— |
| 3 | INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 3 0 | INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER |
| 4 0 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER | | 33 343,59 | 59 244,25 |
| | Titel 4 — Totaal | | 33 343,59 | 59 244,25 |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 103 846 403 | 80 036 785,59 | 80 070 706,11 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

101 413 013

78 152 001

78 199 698,86

Titel 1 — Totaal

101 413 013

78 152 001

78 199 698,86

2

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN

2 0

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN WERKZAAMHEDEN VAN DE AUTORITEIT

2 433 390

1 851 441

1 811 763 ,—

Titel 2 — Totaal

2 433 390

1 851 441

1 811 763 ,—

3

INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

3 0

INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

4 0

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

33 343,59

59 244,25

Titel 4 — Totaal

33 343,59

59 244,25

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

103 846 403

80 036 785,59

80 070 706,11

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEELSUITGAVEN | 44 398 000 | 44 398 000 | 41 353 653 | 41 353 653 | 39 574 070,72 | 39 084 826,41 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR DE AANWERVING VAN PERSONEEL | 172 000 | 172 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 310 000 | 310 000 | 295 000 | 295 000 | 279 000 ,— | 249 865,71 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 240 000 | 240 000 | 900 000 | 900 000 | 893 100,04 | 541 643,29 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | — | — | 797 440 | 797 440 | 647 136,31 | 647 136,31 |
| 1 6 | OPLEIDING | 500 000 | 500 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | SOCIALE DIENST | 1 455 000 | 1 455 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 243 543,67 | 1 238 334,42 |
| 1 8 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | | | 8 000 | 8 000 | 5 327,02 | 2 861,02 |
| 1 9 | EXTERNE DIENSTVERLENERS | 1 431 000 | 1 431 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 48 506 000 | 48 506 000 | 44 679 093 | 44 679 093 | 42 642 177,76 | 41 764 667,16 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE AUTORITEIT |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 6 552 053 | 6 552 053 | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | 6 230 133,23 | 4 992 632,24 |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE EN UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING | 5 707 797 | 5 707 797 | 3 670 977 | 3 670 977 | 3 588 878,81 | 2 834 634,26 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 534 669 | 534 669 | 529 000 | 529 000 | 176 582,30 | 65 016,06 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 297 500 | 297 500 | 159 500 | 159 500 | 107 930,88 | 80 725,72 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 228 660 | 228 660 | 304 563 | 304 563 | 422 653,09 | 221 124,95 |
| 2 5 | BESTUURSUITGAVEN | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 73 219,34 | 58 539,67 |
| | Titel 2 — Totaal | 13 400 679 | 13 400 679 | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | 10 599 397,65 | 8 252 672,90 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN VAN DE AUTORITEIT |
| 3 0 | WETENSCHAPPELIJKE BEOORDELING VAN GEREGULEERDE PRODUCTEN | 5 749 444 | 5 749 444 | 3 110 200 | 3 110 200 | 3 035 897,25 | 2 913 694,26 |
| 3 1 | RISICOBEOORDELING EN WETENSCHAPPELIJKE BIJSTAND | 4 898 090 | 4 898 090 | 2 629 350 | 2 629 350 | 2 412 672,69 | 2 260 263,57 |
| 3 2 | EFSA–WETENSCHAPPELIJKE SAMENWERKING | 11 715 485 | 7 511 590 | 8 454 985 | 7 694 585 | 8 951 477,98 | 9 532 996,21 |
| 3 4 | COMMUNICATIE | 3 494 000 | 3 494 000 | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 172 463,30 | 967 157,21 |
| 3 5 | HORIZONTALE OPERATIONELE ONDERSTEUNING | 20 226 200 | 20 286 600 | 10 500 274 | 10 560 674 | 10 369 495,79 | 7 417 679,53 |
| | Titel 3 — Totaal | 46 083 219 | 41 939 724 | 26 131 809 | 25 431 809 | 25 942 007,01 | 23 091 790,78 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 107 989 898 | 103 846 403 | 80 736 785,59 | 80 036 785,59 | 79 183 582,42 | 73 109 130,84 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEELSUITGAVEN

44 398 000

44 398 000

41 353 653

41 353 653

39 574 070,72

39 084 826,41

1 2

UITGAVEN VOOR DE AANWERVING VAN PERSONEEL

172 000

172 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

310 000

310 000

295 000

295 000

279 000 ,—

249 865,71

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

240 000

240 000

900 000

900 000

893 100,04

541 643,29

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

—

—

797 440

797 440

647 136,31

647 136,31

1 6

OPLEIDING

500 000

500 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 7

SOCIALE DIENST

1 455 000

1 455 000

1 325 000

1 325 000

1 243 543,67

1 238 334,42

1 8

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

8 000

8 000

5 327,02

2 861,02

1 9

EXTERNE DIENSTVERLENERS

1 431 000

1 431 000

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 1 — Totaal

48 506 000

48 506 000

44 679 093

44 679 093

42 642 177,76

41 764 667,16

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE AUTORITEIT

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

6 552 053

6 552 053

5 181 843,59

5 181 843,59

6 230 133,23

4 992 632,24

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE EN UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING

5 707 797

5 707 797

3 670 977

3 670 977

3 588 878,81

2 834 634,26

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

534 669

534 669

529 000

529 000

176 582,30

65 016,06

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

297 500

297 500

159 500

159 500

107 930,88

80 725,72

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

228 660

228 660

304 563

304 563

422 653,09

221 124,95

2 5

BESTUURSUITGAVEN

80 000

80 000

80 000

80 000

73 219,34

58 539,67

Titel 2 — Totaal

13 400 679

13 400 679

9 925 883,59

9 925 883,59

10 599 397,65

8 252 672,90

3

BELEIDSUITGAVEN VAN DE AUTORITEIT

3 0

WETENSCHAPPELIJKE BEOORDELING VAN GEREGULEERDE PRODUCTEN

5 749 444

5 749 444

3 110 200

3 110 200

3 035 897,25

2 913 694,26

3 1

RISICOBEOORDELING EN WETENSCHAPPELIJKE BIJSTAND

4 898 090

4 898 090

2 629 350

2 629 350

2 412 672,69

2 260 263,57

3 2

EFSA–WETENSCHAPPELIJKE SAMENWERKING

11 715 485

7 511 590

8 454 985

7 694 585

8 951 477,98

9 532 996,21

3 4

COMMUNICATIE

3 494 000

3 494 000

1 437 000

1 437 000

1 172 463,30

967 157,21

3 5

HORIZONTALE OPERATIONELE ONDERSTEUNING

20 226 200

20 286 600

10 500 274

10 560 674

10 369 495,79

7 417 679,53

Titel 3 — Totaal

46 083 219

41 939 724

26 131 809

25 431 809

25 942 007,01

23 091 790,78

TOTAAL-GENERAAL

107 989 898

103 846 403

80 736 785,59

80 036 785,59

79 183 582,42

73 109 130,84

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 4 | | 7 | | 16 |
| AD 11 | | 8 | | 9 | | 11 |
| AD 10 | | 19 | | 20 | | 18 |
| AD 9 | | 40 | | 38 | | 43 |
| AD 8 | 1 | 62 | 2 | 57 | 1 | 54 |
| AD 7 | 3 | 59 | 3 | 45 | 4 | 55 |
| AD 6 | 1 | 43 | | 27 | | 14 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 5 |
| Totaal AD | 5 | 250 | 5 | 215 | 5 | 221 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 3 | | 4 |
| AST 6 | | 6 | | 7 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 21 | | 30 |
| AST 4 | | 34 | | 32 | | 23 |
| AST 3 | | 22 | | 20 | | 23 |
| AST 2 | | 11 | | 15 | | 1 |
| AST 1 | | | | 1 | | |
| Totaal AST | | 99 | | 100 | | 93 |
| Totaal | 5 | 349 | 5 | 315 | 5 | 314 |
| Totaal-generaal | 354 | 320 | 319 |

Functiegroep en rang

2020

2019

2018

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

AD 13

4

2

2

AD 12

4

7

16

AD 11

8

9

11

AD 10

19

20

18

AD 9

40

38

43

AD 8

1

62

2

57

1

54

AD 7

3

59

3

45

4

55

AD 6

1

43

27

14

AD 5

10

9

5

Totaal AD

5

250

5

215

5

221

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

3

AST 7

4

3

4

AST 6

6

7

9

AST 5

21

21

30

AST 4

34

32

23

AST 3

22

20

23

AST 2

11

15

1

AST 1

1

Totaal AST

99

100

93

Totaal

5

349

5

315

5

314

Totaal-generaal

354

320

319

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| Totaal FG | 131 | 139 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 16 | 16 |
| Totaal | 146 | 155 |

Posten voor arbeidscontractanten

2019

2020

FG IV

106

114

FG III

7

7

FG II

18

18

FG I

0

0

Totaal FG

131

139

Gedetacheerde nationale deskundigen

16

16

Totaal

146

155

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/55

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/11)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 81 233 042 | 82 577 280 | 80 511 842 | 79 265 391 | 81 556 244 ,— | 76 796 914 ,— |
| 2 1 | INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN | 390 000 | 390 000 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 |
| | Titel 2 — Totaal | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

81 233 042

82 577 280

80 511 842

79 265 391

81 556 244 ,—

76 796 914 ,—

2 1

INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN

390 000

390 000

16 280 184,82

16 280 684,82

25 220 988,65

25 220 488,65

Titel 2 — Totaal

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

TOTAAL-GENERAAL

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 25 590 663 | 25 590 663 | 24 670 261 | 24 670 261 | 23 189 474,58 | 23 149 091,01 |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 327 337 | 327 337 | 330 000 | 330 000 | 318 937,55 | 270 889,36 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 95 026,36 | 87 684,40 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 22 972,04 | 9 509,57 |
| 1 5 | OPLEIDING | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 216 335,10 | 181 903,24 |
| 1 6 | SOCIALE VOORZIENINGEN | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 1 035 000 ,— | 1 027 711,36 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 21 964,79 | 12 679,89 |
| | Titel 1 — Totaal | 26 965 000 | 26 965 000 | 26 047 261 | 26 047 261 | 24 899 710,42 | 24 739 468,83 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 505 581 | 3 505 581 | 3 478 108,31 | 3 478 108,31 | 3 338 905,85 | 3 079 520,41 |
| 2 1 | AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE | 508 504 | 508 504 | 468 136,61 | 468 136,61 | 557 268,63 | 483 987,06 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 33 000 | 33 000 | 28 000 | 28 000 | 47 045,44 | 33 756,05 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 59 766,34 | 48 098,64 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 78 907 | 78 907 | 80 039,28 | 80 039,28 | 71 646,24 | 41 296,45 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 142 824,40 | 118 542,13 |
| | Titel 2 — Totaal | 4 352 492 | 4 352 492 | 4 280 784,20 | 4 280 784,20 | 4 217 456,90 | 3 805 200,74 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | INFORMATIEDIENSTEN EN DATABANKEN | 5 324 996 | 6 226 555 | 4 394 131 | 5 566 899 | 7 539 003,92 | 6 363 279,25 |
| 3 2 | VOORLICHTING EN COMMUNICATIE | 175 000 | 175 000 | 145 000 | 145 000 | 148 542,08 | 145 708,84 |
| 3 3 | OPERATIONELE WORKSHOPS EN OPLEIDING | 1 146 800 | 1 019 129 | 1 255 060 | 1 080 000 | 1 048 419,67 | 787 660,60 |
| 3 5 | ONDERZOEKEN | 393 100 | 593 100 | 423 070 | 452 910 | 517 910 ,— | 811 325,15 |
| 3 6 | KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID | 680 000 | 680 000 | 664 000 | 558 000 | 701 981,53 | 627 793,78 |
| 3 7 | LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING DATA CENTRE (LRIT) | 1 436 000 | 1 328 346 | 1 567 171,26 | 1 566 171,26 | 1 479 529,06 | 1 440 805,03 |
| 3 9 | SAMENWERKING INZAKE KUSTWACHTTAKEN | 15 049 654 | 16 452 658 | 12 942 339 | 16 182 340 | 15 186 956,10 | 6 494 645,91 |
| | Titel 3 — Totaal | 24 205 550 | 26 474 788 | 21 390 771,26 | 25 551 320,26 | 26 622 342,36 | 16 671 218,56 |
| 4 | MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING |
| 4 1 | BESTRIJDING VAN VERVUILING | 18 650 000 | 17 075 107 | 21 800 396,29 | 15 138 506,29 | 20 099 063,65 | 22 030 125,59 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 | 7 634 493 | 6 696 172,16 | 7 907 562,16 | 4 944 616,87 | 4 162 904,95 |
| 4 3 | SAMENWERKING & COÖRDINATIE EN INFORMATIE | 350 000 | 465 400 | 750 000 | 793 500 | 288 162,83 | 178 132,45 |
| | Titel 4 — Totaal | 26 100 000 | 25 175 000 | 29 246 568,45 | 23 839 568,45 | 25 331 843,35 | 26 371 162,99 |
| 5 | OP PROJECTBASIS GEFINANCIERDE ACTIVITEITEN |
| 5 1 | MARITIEME INFORMATIE | p.m. | p.m. | 2 000 000 | 2 000 000 | 18 000 ,— | — |
| 5 2 | ASSISTENTIE AAN KANDIDAAT- EN ENP-LANDEN | p.m. | p.m. | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 | 3 453 849,32 | 1 269 845,17 |
| 5 3 | DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN INZAKE BEWAKING | p.m. | p.m. | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 17 189 193,13 | 9 993 687,95 |
| 5 4 | CLEANSEANET EN DERDEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 102 845,77 | 25 771,49 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 9 646 000 | 9 646 000 | 11 471 138,08 | 7 075 611,74 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 | 500 000 | 746 819 ,— | 501 878 ,— |
| 5 7 | THETIS-MODULES | p.m. | p.m. | –18 451,91 | –18 451,91 | 356 189,50 | 351 774,50 |
| 5 9 | DIVERSEN | p.m. | p.m. | – 123 582,55 | – 123 582,55 | — | — |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | p.m. | 15 826 641,91 | 15 827 141,91 | 33 338 034,80 | 19 218 568,85 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 114 409 387,83 | 90 805 619,97 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

25 590 663

25 590 663

24 670 261

24 670 261

23 189 474,58

23 149 091,01

1 2

DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

327 337

327 337

330 000

330 000

318 937,55

270 889,36

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

90 000

90 000

90 000

90 000

95 026,36

87 684,40

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

35 000

35 000

35 000

35 000

22 972,04

9 509,57

1 5

OPLEIDING

230 000

230 000

230 000

230 000

216 335,10

181 903,24

1 6

SOCIALE VOORZIENINGEN

670 000

670 000

670 000

670 000

1 035 000 ,—

1 027 711,36

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

22 000

22 000

22 000

22 000

21 964,79

12 679,89

Titel 1 — Totaal

26 965 000

26 965 000

26 047 261

26 047 261

24 899 710,42

24 739 468,83

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 505 581

3 505 581

3 478 108,31

3 478 108,31

3 338 905,85

3 079 520,41

2 1

AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE

508 504

508 504

468 136,61

468 136,61

557 268,63

483 987,06

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

33 000

33 000

28 000

28 000

47 045,44

33 756,05

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

101 500

101 500

101 500

101 500

59 766,34

48 098,64

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

78 907

78 907

80 039,28

80 039,28

71 646,24

41 296,45

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

125 000

125 000

125 000

125 000

142 824,40

118 542,13

Titel 2 — Totaal

4 352 492

4 352 492

4 280 784,20

4 280 784,20

4 217 456,90

3 805 200,74

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

INFORMATIEDIENSTEN EN DATABANKEN

5 324 996

6 226 555

4 394 131

5 566 899

7 539 003,92

6 363 279,25

3 2

VOORLICHTING EN COMMUNICATIE

175 000

175 000

145 000

145 000

148 542,08

145 708,84

3 3

OPERATIONELE WORKSHOPS EN OPLEIDING

1 146 800

1 019 129

1 255 060

1 080 000

1 048 419,67

787 660,60

3 5

ONDERZOEKEN

393 100

593 100

423 070

452 910

517 910 ,—

811 325,15

3 6

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID

680 000

680 000

664 000

558 000

701 981,53

627 793,78

3 7

LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING DATA CENTRE (LRIT)

1 436 000

1 328 346

1 567 171,26

1 566 171,26

1 479 529,06

1 440 805,03

3 9

SAMENWERKING INZAKE KUSTWACHTTAKEN

15 049 654

16 452 658

12 942 339

16 182 340

15 186 956,10

6 494 645,91

Titel 3 — Totaal

24 205 550

26 474 788

21 390 771,26

25 551 320,26

26 622 342,36

16 671 218,56

4

MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING

4 1

BESTRIJDING VAN VERVUILING

18 650 000

17 075 107

21 800 396,29

15 138 506,29

20 099 063,65

22 030 125,59

4 2

CLEANSEANET

7 100 000

7 634 493

6 696 172,16

7 907 562,16

4 944 616,87

4 162 904,95

4 3

SAMENWERKING & COÖRDINATIE EN INFORMATIE

350 000

465 400

750 000

793 500

288 162,83

178 132,45

Titel 4 — Totaal

26 100 000

25 175 000

29 246 568,45

23 839 568,45

25 331 843,35

26 371 162,99

5

OP PROJECTBASIS GEFINANCIERDE ACTIVITEITEN

5 1

MARITIEME INFORMATIE

p.m.

p.m.

2 000 000

2 000 000

18 000 ,—

—

5 2

ASSISTENTIE AAN KANDIDAAT- EN ENP-LANDEN

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

3 453 849,32

1 269 845,17

5 3

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN INZAKE BEWAKING

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

17 189 193,13

9 993 687,95

5 4

CLEANSEANET EN DERDEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

102 845,77

25 771,49

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

9 646 000

9 646 000

11 471 138,08

7 075 611,74

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000

500 000

746 819 ,—

501 878 ,—

5 7

THETIS-MODULES

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

356 189,50

351 774,50

5 9

DIVERSEN

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

—

—

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

15 826 641,91

15 827 141,91

33 338 034,80

19 218 568,85

TOTAAL-GENERAAL

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

114 409 387,83

90 805 619,97

Personeelsformatie

| Categorie en rang | Ambten |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| AD 9 | — | 40 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 31 | — | 29 |
| AD 7 | — | 18 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 3 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | 3 | — | 7 | — | 5 |
| Totaal AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 20 | — | 19 | — | 15 |
| AST 5 | — | 18 | — | 20 | — | 20 |
| AST 4 | — | 10 | — | 12 | — | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| Totaal-generaal | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Totaal personeelsformatie | 212 | 212 | 212 |

Categorie en rang

Ambten

2020

2019

2018

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

20

1

19

1

19

AD 9

—

40

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

31

—

29

AD 7

—

18

—

26

—

26

AD 6

—

3

—

8

—

12

AD 5

—

3

—

7

—

5

Totaal AD

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

1

AST 7

—

8

—

4

—

4

AST 6

—

20

—

19

—

15

AST 5

—

18

—

20

—

20

AST 4

—

10

—

12

—

16

AST 3

—

—

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

60

—

60

—

60

Totaal-generaal

3

209

3

209

3

209

Totaal personeelsformatie

212

212

212

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/60

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/12)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN | 125 143 000 | 103 214 000 | 105 273 335,87 |
| | Titel 1 — Totaal | 125 143 000 | 103 214 000 | 105 273 335,87 |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 37 954 000 | 37 643 000 | 36 915 000 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 37 954 000 | 37 643 000 | 36 915 000 ,— |
| 3 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
| 3 0 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN | 2 303 000 | 2 066 000 | 2 210 019,53 |
| | Titel 3 — Totaal | 2 303 000 | 2 066 000 | 2 210 019,53 |
| 4 | ANDERE BIJDRAGEN |
| 4 0 | ANDERE BIJDRAGEN | p.m. | p.m. | 9 867 252,97 |
| 4 2 | GEGEVENS VOOR VEILIGHEIDSPROGRAMMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 9 867 252,97 |
| 5 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 5 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | 628 000 | 800 000 | 796 834,84 |
| | Titel 5 — Totaal | 628 000 | 800 000 | 796 834,84 |
| 6 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | 565 000 | 494 375 | 50 000 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | 565 000 | 494 375 | 50 000 ,— |
| 7 | BEGROTINGSCORRECTIES |
| 7 0 | BEGROTINGSCORRECTIES | 52 194 000 | 52 194 000 | 0 ,— |
| | Titel 7 — Totaal | 52 194 000 | 52 194 000 | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 218 787 000 | 196 411 375 | 155 112 443,21 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

Titel 1 — Totaal

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

Titel 2 — Totaal

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

3

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

3 0

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

Titel 3 — Totaal

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

4

ANDERE BIJDRAGEN

4 0

ANDERE BIJDRAGEN

p.m.

p.m.

9 867 252,97

4 2

GEGEVENS VOOR VEILIGHEIDSPROGRAMMA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

9 867 252,97

5

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

628 000

800 000

796 834,84

Titel 5 — Totaal

628 000

800 000

796 834,84

6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

565 000

494 375

50 000 ,—

Titel 6 — Totaal

565 000

494 375

50 000 ,—

7

BEGROTINGSCORRECTIES

7 0

BEGROTINGSCORRECTIES

52 194 000

52 194 000

0 ,—

Titel 7 — Totaal

52 194 000

52 194 000

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

218 787 000

196 411 375

155 112 443,21

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 92 067 000 | 93 179 375 | 88 965 340,10 |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING | 1 053 000 | 1 110 000 | 808 073,73 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 5 519 000 | 5 508 000 | 5 062 161,58 |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 97 000 | 102 000 | 68 167 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 98 736 000 | 99 899 375 | 94 903 742,41 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 10 039 000 | 9 805 000 | 9 244 540,25 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) | 9 838 000 | 7 601 000 | 6 895 417,74 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 189 000 | 337 000 | 507 576,36 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 945 000 | 931 000 | 978 611,61 |
| 2 4 | PORTO EN VERZENDKOSTEN | 173 000 | 172 000 | 163 060,22 |
| | Titel 2 — Totaal | 21 184 000 | 18 846 000 | 17 789 206,18 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN | 35 010 000 | 31 904 000 | 27 915 725,26 |
| 3 1 | NORMALISERINGSWERKZAAMHEDEN | 171 000 | 229 000 | 174 462,59 |
| 3 2 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED | 982 000 | 934 000 | 618 752,50 |
| 3 3 | COMMUNICATIE EN PUBLICATIE | 462 000 | 415 000 | 682 663,37 |
| 3 4 | VERGADERINGEN | 854 000 | 1 104 000 | 356 902,47 |
| 3 5 | VERTALING EN VERTOLKING | 25 000 | 58 000 | 45 708 ,— |
| 3 6 | REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN | 1 302 000 | 1 493 000 | 2 985 415,10 |
| 3 7 | DIENSTREIZEN | 6 948 000 | 6 863 000 | 6 067 539,79 |
| 3 8 | TECHNISCHE SCHOLING | 973 000 | 970 000 | 778 245,09 |
| 3 9 | UITVOEREND DIRECTEUR EN STRATEGISCHE WERKZAAMHEDEN | 324 000 | 1 267 000 | 370 115,94 |
| | Titel 3 — Totaal | 47 051 000 | 45 237 000 | 39 995 530,11 |
| 4 | PROGRAMMA'S VOOR SPECIALE OPERATIES |
| 4 0 | TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN | p.m. | p.m. | 15 936 541,13 |
| 4 1 | ONDERZOEKSPROGRAMMA'S | p.m. | p.m. | 73 958,15 |
| 4 2 | GEGEVENS VOOR VEILIGHEIDSPROGRAMMA | p.m. | p.m. | 1 348 520,25 |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 17 359 019,53 |
| 5 | OVERIGE UITGAVEN |
| 5 0 | VOORZIENINGEN | 51 816 000 | 32 429 000 | 0 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | 51 816 000 | 32 429 000 | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 218 787 000 | 196 411 375 | 170 047 498,23 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

92 067 000

93 179 375

88 965 340,10

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING

1 053 000

1 110 000

808 073,73

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

5 519 000

5 508 000

5 062 161,58

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

97 000

102 000

68 167 ,—

Titel 1 — Totaal

98 736 000

99 899 375

94 903 742,41

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

10 039 000

9 805 000

9 244 540,25

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

9 838 000

7 601 000

6 895 417,74

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

189 000

337 000

507 576,36

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

945 000

931 000

978 611,61

2 4

PORTO EN VERZENDKOSTEN

173 000

172 000

163 060,22

Titel 2 — Totaal

21 184 000

18 846 000

17 789 206,18

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN

35 010 000

31 904 000

27 915 725,26

3 1

NORMALISERINGSWERKZAAMHEDEN

171 000

229 000

174 462,59

3 2

INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED

982 000

934 000

618 752,50

3 3

COMMUNICATIE EN PUBLICATIE

462 000

415 000

682 663,37

3 4

VERGADERINGEN

854 000

1 104 000

356 902,47

3 5

VERTALING EN VERTOLKING

25 000

58 000

45 708 ,—

3 6

REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN

1 302 000

1 493 000

2 985 415,10

3 7

DIENSTREIZEN

6 948 000

6 863 000

6 067 539,79

3 8

TECHNISCHE SCHOLING

973 000

970 000

778 245,09

3 9

UITVOEREND DIRECTEUR EN STRATEGISCHE WERKZAAMHEDEN

324 000

1 267 000

370 115,94

Titel 3 — Totaal

47 051 000

45 237 000

39 995 530,11

4

PROGRAMMA'S VOOR SPECIALE OPERATIES

4 0

TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN

p.m.

p.m.

15 936 541,13

4 1

ONDERZOEKSPROGRAMMA'S

p.m.

p.m.

73 958,15

4 2

GEGEVENS VOOR VEILIGHEIDSPROGRAMMA

p.m.

p.m.

1 348 520,25

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

17 359 019,53

5

OVERIGE UITGAVEN

5 0

VOORZIENINGEN

51 816 000

32 429 000

0 ,—

Titel 5 — Totaal

51 816 000

32 429 000

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

218 787 000

196 411 375

170 047 498,23

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 29 | 26 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 36 | 33 |
| AD 12 | — | — | — | 66 | 68 | 57 |
| AD 11 | — | — | — | 88 | 86 | 81 |
| AD 10 | — | — | — | 110 | 108 | 103 |
| AD 9 | — | — | — | 120 | 115 | 119 |
| AD 8 | — | — | — | 78 | 78 | 80 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 30 | 44 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Totaal AD | — | — | — | 566 | 562 | 557 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 12 | 13 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 29 | 27 |
| AST 5 | — | — | — | 30 | 30 | 34 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 24 | 23 |
| AST 3 | — | — | — | 15 | 16 | 17 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| Totaal AST | — | — | — | 114 | 118 | 123 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 680 | 680 | 680 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

25

29

26

AD 13

—

—

—

33

36

33

AD 12

—

—

—

66

68

57

AD 11

—

—

—

88

86

81

AD 10

—

—

—

110

108

103

AD 9

—

—

—

120

115

119

AD 8

—

—

—

78

78

80

AD 7

—

—

—

32

30

44

AD 6

—

—

—

11

11

13

AD 5

—

—

—

2

—

—

Totaal AD

—

—

—

566

562

557

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

3

4

4

AST 7

—

—

—

11

12

13

AST 6

—

—

—

27

29

27

AST 5

—

—

—

30

30

34

AST 4

—

—

—

25

24

23

AST 3

—

—

—

15

16

17

AST 2

—

—

—

2

2

4

AST 1

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

114

118

123

Totaal-generaal

—

—

—

680

680

680

Raming van het aantal arbeidscontractanten en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 36 |
| FG III | 70 | 70 | 68 |
| FG II | — | — | — |
| Totaal FG | 106 | 106 | 106 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 24 | 24 | 24 |
| Totaal | 130 | 130 | 130 |

Posten voor arbeidscontractanten

2020

2019

2018

FG IV

36

36

36

FG III

70

70

68

FG II

—

—

—

Totaal FG

106

106

106

Gedetacheerde nationale deskundigen

24

24

24

Totaal

130

130

130

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/66

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het agentschap van de Europese Unie voor Cyberbeveiliging voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/13)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 20 646 000 | 15 910 000 | 10 426 014 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 20 646 000 | 15 910 000 | 10 426 014 ,— |
| 2 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN | 503 120 | 382 952 | 246 194 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 503 120 | 382 952 | 246 194 ,— |
| 3 | OVERIGE BIJDRAGEN |
| 3 0 | OVERIGE BIJDRAGEN | 640 000 | 640 000 | 753 830 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 640 000 | 640 000 | 753 830 ,— |
| 4 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 4 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 21 789 120 | 16 932 952 | 11 426 038 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

Titel 1 — Totaal

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

2

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

2 0

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

503 120

382 952

246 194 ,—

Titel 2 — Totaal

503 120

382 952

246 194 ,—

3

OVERIGE BIJDRAGEN

3 0

OVERIGE BIJDRAGEN

640 000

640 000

753 830 ,—

Titel 3 — Totaal

640 000

640 000

753 830 ,—

4

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

4 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

21 789 120

16 932 952

11 426 038 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 10 181 000 | 6 794 000 | 5 443 399 ,— |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL | 445 000 | 971 948 | 384 923 ,— |
| 1 3 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 250 000 | 325 000 | 74 541 ,— |
| 1 4 | TIJDELIJKE BIJSTAND | 1 165 486 | 1 387 000 | 1 231 855 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 12 041 486 | 9 477 948 | 7 134 718 ,— |
| 2 | GEBOUWEN, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 180 000 | 1 100 000 | 882 096 ,— |
| 2 1 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 99 000 | 58 000 | 29 882 ,— |
| 2 2 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 176 000 | 104 000 | 75 392 ,— |
| 2 3 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 1 531 000 | 1 235 000 | 600 520 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 2 986 000 | 2 497 000 | 1 587 890 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | ACTIVITEITEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN | 1 410 000 | 1 043 324 | 672 570 ,— |
| 3 2 | HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 1 001 633 | 614 680 | 367 257 ,— |
| 3 6 | OPERATIONALE KERNACTIVITEITEN | 4 350 000 | 3 300 000 | 1 663 063 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 6 761 633 | 4 958 004 | 2 702 890 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 21 789 119 | 16 932 952 | 11 425 498 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

10 181 000

6 794 000

5 443 399 ,—

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL

445 000

971 948

384 923 ,—

1 3

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

250 000

325 000

74 541 ,—

1 4

TIJDELIJKE BIJSTAND

1 165 486

1 387 000

1 231 855 ,—

Titel 1 — Totaal

12 041 486

9 477 948

7 134 718 ,—

2

GEBOUWEN, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 180 000

1 100 000

882 096 ,—

2 1

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

99 000

58 000

29 882 ,—

2 2

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

176 000

104 000

75 392 ,—

2 3

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

1 531 000

1 235 000

600 520 ,—

Titel 2 — Totaal

2 986 000

2 497 000

1 587 890 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

ACTIVITEITEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN

1 410 000

1 043 324

672 570 ,—

3 2

HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

1 001 633

614 680

367 257 ,—

3 6

OPERATIONALE KERNACTIVITEITEN

4 350 000

3 300 000

1 663 063 ,—

Titel 3 — Totaal

6 761 633

4 958 004

2 702 890 ,—

TOTAAL-GENERAAL

21 789 119

16 932 952

11 425 498 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Goedgekeurd | Goedgekeurd |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 19 | — | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totaal categorie AD | — | 43 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totaal categorie AST | — | 16 | — | 18 |
| Totaal personeel | — | 59 | — | 69 |

Functiegroep en rang

2019

2020

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

6

—

6

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

19

—

21

AD 7

—

—

—

3

AD 6

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

Totaal categorie AD

—

43

—

51

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

4

AST 6

—

7

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totaal categorie AST

—

16

—

18

Totaal personeel

—

59

—

69

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/70 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/70

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Spoorwegbureau van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/14)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
| 1 0 | EIGEN ONTVANGSTEN | 2 532 600 | — | 0 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 2 532 600 | — | 0 ,— |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 27 560 000 | 26 500 000 | |
| | Titel 2 — Totaal | 27 560 000 | 26 500 000 | |
| 3 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN |
| 3 0 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN | 672 283 | 639 347 | |
| | Titel 3 — Totaal | 672 283 | 639 347 | |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | VOB HERSTELD IN RESERVES | — | — | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | — | — | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 30 764 883 | 27 139 347 | 0 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0

EIGEN ONTVANGSTEN

2 532 600

—

0 ,—

Titel 1 — Totaal

2 532 600

—

0 ,—

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

27 560 000

26 500 000

Titel 2 — Totaal

27 560 000

26 500 000

3

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

3 0

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

672 283

639 347

Titel 3 — Totaal

672 283

639 347

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

—

—

0 ,—

9 9

VOB HERSTELD IN RESERVES

—

—

0 ,—

Titel 9 — Totaal

—

—

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

30 764 883

27 139 347

0 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 19 949 100 | 19 949 100 | 18 444 000 | 18 444 000 | 18 270 933 ,— | 18 270 933 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 100 000 | 100 000 | 140 000 | 140 000 | 84 232 ,— | 84 232 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 225 000 | 225 000 | 225 047 | 225 047 | 298 008 ,— | 298 008 ,— |
| 1 5 | UITWISSELING VAN ESB-FUNCTIONARISSEN EN DESKUNDIGEN UIT DE OPENBARE SECTOR | 190 000 | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 127 737 ,— | 127 737 ,— |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 2 112 ,— | 2 112 ,— |
| 1 9 | PENSIOENEN | | | | | | |
| | Titel 1 — Totaal | 20 467 100 | 20 467 100 | 19 014 047 | 19 014 047 | 18 783 022 ,— | 18 783 022 ,— |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 368 650 ,— | 1 368 650 ,— |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING | 778 600 | 778 600 | 700 000 | 700 000 | 952 603 ,— | 952 603 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 90 250 | 90 250 | 190 000 | 190 000 | 140 974 ,— | 140 974 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 47 500 | 47 500 | 115 000 | 115 000 | 87 722 ,— | 87 722 ,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 137 770 ,— | 137 770 ,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | | | p.m. | | | |
| | Titel 2 — Totaal | 2 323 350 | 2 323 350 | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 687 719 ,— | 2 687 719 ,— |
| 3 | KOSTEN IN VERBAND MET SPECIFIEKE DIENSTREIZEN |
| 3 0 | RECHTSTREEKS MET VERORDENING (EG) NR.° 2016/796 VERBONDEN OPERATIONELE WERKZAAMHEDEN | 4 237 486 | 4 237 486 | 4 290 000 | 4 290 000 | 5 274 340 ,— | 5 274 340 ,— |
| 3 1 | OPERATIONELE KOSTEN | 1 204 347 | 1 204 347 | 1 325 300 | 1 325 300 | 2 048 160 ,— | 2 048 160 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 5 441 833 | 5 441 833 | 5 615 300 | 5 615 300 | 7 322 500 ,— | 7 322 500 ,— |
| 4 | UITGAVEN IN VERBAND MET VERGOEDINGSGERELATEERDE ACTIVITEITEN |
| 4 0 | ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT VIERDE SPOORWEGPAKKET | 1 609 650 | 1 609 650 | | | | |
| 4 1 | OVERIGE TAKEN VAN HET BUREAU | 922 950 | 922 950 | | | | |
| | Titel 4 — Totaal | 2 532 600 | 2 532 600 | | | | |
| 9 | NIET SPECIFIEK VOORZIENE KOSTEN |
| 9 9 | VOB HERSTELD IN RESERVES | | | | | | |
| | Titel 9 — Totaal | | | | | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 30 764 883 | 30 764 883 | 27 139 347 | 27 139 347 | 28 793 241 ,— | 28 793 241 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

19 949 100

19 949 100

18 444 000

18 444 000

18 270 933 ,—

18 270 933 ,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

100 000

100 000

140 000

140 000

84 232 ,—

84 232 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

225 000

225 000

225 047

225 047

298 008 ,—

298 008 ,—

1 5

UITWISSELING VAN ESB-FUNCTIONARISSEN EN DESKUNDIGEN UIT DE OPENBARE SECTOR

190 000

190 000

200 000

200 000

127 737 ,—

127 737 ,—

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

3 000

3 000

5 000

5 000

2 112 ,—

2 112 ,—

1 9

PENSIOENEN

Titel 1 — Totaal

20 467 100

20 467 100

19 014 047

19 014 047

18 783 022 ,—

18 783 022 ,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 222 000

1 222 000

1 320 000

1 320 000

1 368 650 ,—

1 368 650 ,—

2 1

GEGEVENSVERWERKING

778 600

778 600

700 000

700 000

952 603 ,—

952 603 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

90 250

90 250

190 000

190 000

140 974 ,—

140 974 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

47 500

47 500

115 000

115 000

87 722 ,—

87 722 ,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

185 000

185 000

185 000

185 000

137 770 ,—

137 770 ,—

2 5

VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

p.m.

Titel 2 — Totaal

2 323 350

2 323 350

2 510 000

2 510 000

2 687 719 ,—

2 687 719 ,—

3

KOSTEN IN VERBAND MET SPECIFIEKE DIENSTREIZEN

3 0

RECHTSTREEKS MET VERORDENING (EG) NR.° 2016/796 VERBONDEN OPERATIONELE WERKZAAMHEDEN

4 237 486

4 237 486

4 290 000

4 290 000

5 274 340 ,—

5 274 340 ,—

3 1

OPERATIONELE KOSTEN

1 204 347

1 204 347

1 325 300

1 325 300

2 048 160 ,—

2 048 160 ,—

Titel 3 — Totaal

5 441 833

5 441 833

5 615 300

5 615 300

7 322 500 ,—

7 322 500 ,—

4

UITGAVEN IN VERBAND MET VERGOEDINGSGERELATEERDE ACTIVITEITEN

4 0

ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT VIERDE SPOORWEGPAKKET

1 609 650

1 609 650

4 1

OVERIGE TAKEN VAN HET BUREAU

922 950

922 950

Titel 4 — Totaal

2 532 600

2 532 600

9

NIET SPECIFIEK VOORZIENE KOSTEN

9 9

VOB HERSTELD IN RESERVES

Titel 9 — Totaal

TOTAAL-GENERAAL

30 764 883

30 764 883

27 139 347

27 139 347

28 793 241 ,—

28 793 241 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 0 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 32 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 21 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotaal AD | — | — | — | 111 | 113 | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 0 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | — | — | 37 | 35 | 35 |
| Totaal | — | — | — | 148 | 148 | 148 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

1

0

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

4

4

AD 11

—

—

—

6

7

7

AD 10

—

—

—

18

19

19

AD 9

—

—

—

32

32

32

AD 8

—

—

—

22

21

21

AD 7

—

—

—

15

15

15

AD 6

—

—

—

15

14

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotaal AD

—

—

—

111

113

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

2

AST 8

—

—

—

5

5

5

AST 7

—

—

—

4

5

5

AST 6

—

—

—

3

2

2

AST 5

—

—

—

8

8

8

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

4

4

4

AST 2

—

—

—

1

0

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

—

—

37

35

35

Totaal

—

—

—

148

148

148

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 17 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totaal | 36 | 38 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 4 | 4 |
| Totaal | 40 | 42 |

Posten voor arbeidscontractanten

2020

2019

FG IV

15

17

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Totaal

36

38

Gedetacheerde nationale deskundigen

4

4

Totaal

40

42

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/76 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/76

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/15)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ONTVANGSTEN |
| 9 0 | JAARLIJKSE INKOMSTEN |
| 9 0 1 | Subsidie uit de algemene begroting van de Europese Unie | 41 546 678 | 38 773 237 | 38 364 737 ,— |
| 9 0 2 | Overige | p.m. | 41 028 | 29 741 ,— |
| | HOOFDSTUK 9 0 — TOTAAL | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |
| 9 1 | INKOMSTEN MET BETREKKING TOT OPERATIONELE PROJECTEN GEBASEERD OP AFSPRAKEN | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

9

ONTVANGSTEN

9 0

JAARLIJKSE INKOMSTEN

9 0 1

Subsidie uit de algemene begroting van de Europese Unie

41 546 678

38 773 237

38 364 737 ,—

9 0 2

Overige

p.m.

41 028

29 741 ,—

HOOFDSTUK 9 0 — TOTAAL

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

9 1

INKOMSTEN MET BETREKKING TOT OPERATIONELE PROJECTEN GEBASEERD OP AFSPRAKEN

p.m.

—

0 ,—

Titel 9 — Totaal

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

TOTAAL-GENERAAL

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE INSTANTIE |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 21 832 949 | 21 832 949 | 20 913 839 | 20 913 839 | 20 046 593 ,— | 20 046 593 ,— |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET DE AANWERVING VAN PERSONEEL | 76 624 | 76 624 | 85 984 | 85 984 | 87 386 ,— | 87 386 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIEVE DIENSTREIZEN | 109 000 | 109 000 | 59 000 | 59 000 | 47 060 ,— | 47 060 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 145 555 | 145 555 | 168 555 | 168 555 | 143 733 ,— | 143 733 ,— |
| 1 5 | EXTERNE DIENSTEN | 246 953 | 246 953 | 156 953 | 156 953 | 260 340 ,— | 260 340 ,— |
| 1 6 | SOCIAAL WELZIJN | 26 250 | 26 250 | 28 679 | 28 679 | 36 490 ,— | 36 490 ,— |
| 1 7 | RECEPTIES, EVENEMENTEN EN REPRESENTATIE | — | — | — | — | 128 ,— | 128 ,— |
| 1 8 | OPLEIDING EN ONTWIKKELING VAN PERSONEEL | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 327 666 ,— | 327 666 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 22 792 331 | 22 792 331 | 21 768 010 | 21 768 010 | 20 949 396 ,— | 20 949 396 ,— |
| 2 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 6 128 330 | 6 128 330 | 6 040 850 | 6 040 850 | 6 230 070 ,— | 6 230 070 ,— |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET INFORMATIEBEHEER EN GEGEVENSVERWERKING | 1 230 438 | 1 230 438 | 1 272 742 | 1 272 742 | 1 862 027 ,— | 1 862 027 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 80 173 | 80 173 | 82 025 | 82 025 | 130 323 ,— | 130 323 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 59 774 ,— | 59 774 ,— |
| 2 4 | PORTOKOSTEN EN TELECOMMUNICATIE | 87 900 | 87 900 | 87 900 | 87 900 | 91 525 ,— | 91 525 ,— |
| 2 5 | OVERIGE INFRASTRUCTURELE EN OPERATIONELE UITGAVEN | — | — | — | — | 23 810 ,— | 23 810 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 7 582 841 | 7 582 841 | 7 539 517 | 7 539 517 | 8 397 529 ,— | 8 397 529 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | UITGAVEN IN VERBAND MET BIJEENKOMSTEN, OPLEIDINGEN EN REPRESENTATIE | 2 989 356 | 2 989 356 | 2 623 258 | 2 623 258 | 2 455 811 ,— | 2 455 811 ,— |
| 3 1 | OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN | 1 921 415 | 1 921 415 | 1 806 796 | 1 806 796 | 1 339 718 ,— | 1 339 718 ,— |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS EN PUBLICATIES | 548 452 | 548 452 | 153 528 | 153 528 | 360 639 ,— | 360 639 ,— |
| 3 3 | UITGAVEN IN VERBAND MET GEGEVENSVERWERKING EN -DOCUMENTATIE | 2 841 485 | 2 841 485 | 2 946 298 | 2 946 298 | 4 079 276 ,— | 4 079 276 ,— |
| 3 4 | VERTALING VAN DOCUMENTEN | 536 627 | 536 627 | 110 500 | 110 500 | 181 100 ,— | 181 100 ,— |
| 3 5 | PROJECTEN, BIJEENKOMSTEN EN OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET HET EUROPEES JUSTITIEEL NETWERK (EJN) | 435 000 | 435 000 | 433 465 | 433 465 | 459 502 ,— | 459 502 ,— |
| 3 6 | GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN | — | — | 20 400 | 20 400 | 28 185 ,— | 28 185 ,— |
| 3 7 | VERGADERINGEN EN ANDERE UITGAVEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKSTEAMS (GOT'S) | 1 991 678 | 1 838 356 | 1 491 678 | 1 351 678 | 1 240 206 ,— | 1 240 206 ,— |
| 3 8 | VERGADERINGEN OVER GENOCIDE EN ANDERE UITGAVEN | 60 815 | 60 815 | 60 815 | 60 815 | 56 681 ,— | 56 681 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 11 324 828 | 11 171 506 | 9 646 738 | 9 506 738 | 10 201 118 ,— | 10 201 118 ,— |
| 4 | UITGAVEN OPERATIONELE PROJECTEN |
| 4 1 | UITGAVEN MET BETREKKING TOT OPERATIONELE PROJECTEN GEBASEERD OP AFSPRAKEN | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 41 700 000 | 41 546 678 | 38 954 265 | 38 814 265 | 39 548 043 ,— | 39 548 043 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE INSTANTIE

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

21 832 949

21 832 949

20 913 839

20 913 839

20 046 593 ,—

20 046 593 ,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET DE AANWERVING VAN PERSONEEL

76 624

76 624

85 984

85 984

87 386 ,—

87 386 ,—

1 3

ADMINISTRATIEVE DIENSTREIZEN

109 000

109 000

59 000

59 000

47 060 ,—

47 060 ,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

145 555

145 555

168 555

168 555

143 733 ,—

143 733 ,—

1 5

EXTERNE DIENSTEN

246 953

246 953

156 953

156 953

260 340 ,—

260 340 ,—

1 6

SOCIAAL WELZIJN

26 250

26 250

28 679

28 679

36 490 ,—

36 490 ,—

1 7

RECEPTIES, EVENEMENTEN EN REPRESENTATIE

—

—

—

—

128 ,—

128 ,—

1 8

OPLEIDING EN ONTWIKKELING VAN PERSONEEL

355 000

355 000

355 000

355 000

327 666 ,—

327 666 ,—

Titel 1 — Totaal

22 792 331

22 792 331

21 768 010

21 768 010

20 949 396 ,—

20 949 396 ,—

2

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

6 128 330

6 128 330

6 040 850

6 040 850

6 230 070 ,—

6 230 070 ,—

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET INFORMATIEBEHEER EN GEGEVENSVERWERKING

1 230 438

1 230 438

1 272 742

1 272 742

1 862 027 ,—

1 862 027 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

80 173

80 173

82 025

82 025

130 323 ,—

130 323 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

56 000

56 000

56 000

56 000

59 774 ,—

59 774 ,—

2 4

PORTOKOSTEN EN TELECOMMUNICATIE

87 900

87 900

87 900

87 900

91 525 ,—

91 525 ,—

2 5

OVERIGE INFRASTRUCTURELE EN OPERATIONELE UITGAVEN

—

—

—

—

23 810 ,—

23 810 ,—

Titel 2 — Totaal

7 582 841

7 582 841

7 539 517

7 539 517

8 397 529 ,—

8 397 529 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

UITGAVEN IN VERBAND MET BIJEENKOMSTEN, OPLEIDINGEN EN REPRESENTATIE

2 989 356

2 989 356

2 623 258

2 623 258

2 455 811 ,—

2 455 811 ,—

3 1

OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN

1 921 415

1 921 415

1 806 796

1 806 796

1 339 718 ,—

1 339 718 ,—

3 2

PUBLIC RELATIONS EN PUBLICATIES

548 452

548 452

153 528

153 528

360 639 ,—

360 639 ,—

3 3

UITGAVEN IN VERBAND MET GEGEVENSVERWERKING EN -DOCUMENTATIE

2 841 485

2 841 485

2 946 298

2 946 298

4 079 276 ,—

4 079 276 ,—

3 4

VERTALING VAN DOCUMENTEN

536 627

536 627

110 500

110 500

181 100 ,—

181 100 ,—

3 5

PROJECTEN, BIJEENKOMSTEN EN OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET HET EUROPEES JUSTITIEEL NETWERK (EJN)

435 000

435 000

433 465

433 465

459 502 ,—

459 502 ,—

3 6

GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN

—

—

20 400

20 400

28 185 ,—

28 185 ,—

3 7

VERGADERINGEN EN ANDERE UITGAVEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKSTEAMS (GOT'S)

1 991 678

1 838 356

1 491 678

1 351 678

1 240 206 ,—

1 240 206 ,—

3 8

VERGADERINGEN OVER GENOCIDE EN ANDERE UITGAVEN

60 815

60 815

60 815

60 815

56 681 ,—

56 681 ,—

Titel 3 — Totaal

11 324 828

11 171 506

9 646 738

9 506 738

10 201 118 ,—

10 201 118 ,—

4

UITGAVEN OPERATIONELE PROJECTEN

4 1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT OPERATIONELE PROJECTEN GEBASEERD OP AFSPRAKEN

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

41 700 000

41 546 678

38 954 265

38 814 265

39 548 043 ,—

39 548 043 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Posten |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| Toegestaan in de begroting | Toegestaan in de begroting | Toegestaan in de begroting |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 13 | — | 22 | — | 22 |
| AD 8 | — | 30 | — | 21 | — | 21 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 | — | 29 |
| AD 6 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 6 |
| AD — Total | — | 96 | — | 101 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 34 | — | 52 | — | 52 |
| AST 4 | — | 51 | — | 48 | — | 48 |
| AST 3 | — | 17 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 113 | — | 107 | — | 107 |
| Totaal-generaal | — | 209 | — | 208 | — | 207 |
| Totaal personeel | 209 | 208 | 207 |

Functiegroep en rang

Posten

2018

2019

2020

Toegestaan in de begroting

Toegestaan in de begroting

Toegestaan in de begroting

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

3

—

5

—

5

AD 10

—

8

—

12

—

12

AD 9

—

13

—

22

—

22

AD 8

—

30

—

21

—

21

AD 7

—

32

—

32

—

29

AD 6

—

5

—

4

—

2

AD 5

—

3

—

3

—

6

AD — Total

—

96

—

101

—

100

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

1

AST 6

—

4

—

5

—

5

AST 5

—

34

—

52

—

52

AST 4

—

51

—

48

—

48

AST 3

—

17

—

—

—

—

AST 2

—

6

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

113

—

107

—

107

Totaal-generaal

—

209

—

208

—

207

Totaal personeel

209

208

207

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 15 | 6 |
| FG III | 8,5 | 10 | 5 |
| FG II | 11 | 4 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Totaal FG | 24,5 | 29 | 16 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 21 | 21 | 21 |
| Totaal | 45,5 | 50 | 37 |

Posten voor arbeidscontractanten

2018

2019

2020

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

Totaal FG

24,5

29

16

Gedetacheerde nationale deskundigen

21

21

21

Totaal

45,5

50

37

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/82 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/82

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/16)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |
| 2 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

Titel 1 — Totaal

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN | 35 858 287 | 33 941 564,02 | 34 062 561 ,— |
| 1 2 | OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN | 1 875 000 | 1 825 000 | 1 865 000 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 37 733 287 | 35 766 564,02 | 35 927 561 ,— |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED | 4 930 000 | 4 870 000 | 4 925 000 ,— |
| 2 2 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 2 210 000 | 2 600 000 | 2 747 189 ,— |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 406 000 | 336 000 | 420 250 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 7 546 000 | 7 806 000 | 8 092 439 ,— |
| 3 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER | 6 179 252,98 | 7 636 369,98 | 5 668 623 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 6 179 252,98 | 7 636 369,98 | 5 668 623 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1

PERSONEEL

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN

35 858 287

33 941 564,02

34 062 561 ,—

1 2

OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN

1 875 000

1 825 000

1 865 000 ,—

Titel 1 — Totaal

37 733 287

35 766 564,02

35 927 561 ,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

4 930 000

4 870 000

4 925 000 ,—

2 2

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

2 210 000

2 600 000

2 747 189 ,—

2 3

ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

406 000

336 000

420 250 ,—

Titel 2 — Totaal

7 546 000

7 806 000

8 092 439 ,—

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER

6 179 252,98

7 636 369,98

5 668 623 ,—

Titel 3 — Totaal

6 179 252,98

7 636 369,98

5 668 623 ,—

TOTAAL-GENERAAL

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 17 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| Totaal categorie AD | — | — | — | 83 | 82 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 0 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 0 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 7 | 11 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal categorie AST | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 108 | 108 | 109 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

10

8

7

AD 13

—

—

—

9

8

7

AD 12

—

—

—

12

9

6

AD 11

—

—

—

14

12

12

AD 10

—

—

—

13

17

15

AD 9

—

—

—

8

7

12

AD 8

—

—

—

6

7

9

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

2

3

2

Totaal categorie AD

—

—

—

83

82

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

0

2

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

0

1

AST 7

—

—

—

6

3

3

AST 6

—

—

—

7

10

6

AST 5

—

—

—

3

7

11

AST 4

—

—

—

1

2

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal categorie AST

—

—

—

25

26

28

Totaal-generaal

—

—

—

108

108

109

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 103 | 108 |
| FG III + FG II + FG I | 244 | 245 | 245 |
| Totaal FG | 347 | 348 | 353 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — | — |
| Totaal | 347 | 348 | 353 |

Posten voor arbeidscontractanten

2020

2019

2018

FG IV

103

103

108

FG III + FG II + FG I

244

245

245

Totaal FG

347

348

353

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

—

Totaal

347

348

353

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/87

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/17)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 11 301 000 | 11 070 000 | 10 422 900 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 11 301 000 | 11 070 000 | 10 422 900 ,— |
| 2 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | DEELNAME VAN EVA-LANDEN IN HET AGENTSCHAP | 153 879 | 150 130 | 143 246 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 153 879 | 150 130 | 143 246 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 11 454 879 | 11 220 130 | 10 566 146 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

11 301 000

11 070 000

10 422 900 ,—

Titel 1 — Totaal

11 301 000

11 070 000

10 422 900 ,—

2

DEELNAME VAN DERDE LANDEN

2 0

DEELNAME VAN EVA-LANDEN IN HET AGENTSCHAP

153 879

150 130

143 246 ,—

Titel 2 — Totaal

153 879

150 130

143 246 ,—

TOTAAL-GENERAAL

11 454 879

11 220 130

10 566 146 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN | 7 447 650 | 6 465 218 | 5 728 398 ,— |
| 1 2 | OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN | 278 600 | 372 600 | 456 508 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 7 726 250 | 6 837 818 | 6 184 906 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED | 1 060 300 | 1 040 300 | 1 034 831 ,— |
| 2 2 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 255 000 | 225 000 | 277 913 ,— |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 212 400 | 131 500 | 213 322 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 1 527 700 | 1 396 800 | 1 526 066 ,— |
| 3 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER | 2 200 929 | 2 955 012 | 4 115 335 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 2 200 929 | 2 955 012 | 4 115 335 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 11 454 879 | 11 189 630 | 11 826 307 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN

7 447 650

6 465 218

5 728 398 ,—

1 2

OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN

278 600

372 600

456 508 ,—

Titel 1 — Totaal

7 726 250

6 837 818

6 184 906 ,—

2

INFRASTRUCTUUR EN OPERATIONELE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

1 060 300

1 040 300

1 034 831 ,—

2 2

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

255 000

225 000

277 913 ,—

2 3

ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

212 400

131 500

213 322 ,—

Titel 2 — Totaal

1 527 700

1 396 800

1 526 066 ,—

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER

2 200 929

2 955 012

4 115 335 ,—

Titel 3 — Totaal

2 200 929

2 955 012

4 115 335 ,—

TOTAAL-GENERAAL

11 454 879

11 189 630

11 826 307 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 0 |
| AD 10 | — | — | | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | | 2 |
| AD 6 | — | — | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 5 |
| Totaal categorie AD | — | — | 18 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totaal categorie AST | — | — | 2 | 2 |
| Totaal-generaal | — | — | 20 | 20 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

3

2

AD 13

—

—

1

AD 12

—

—

2

2

AD 11

—

—

2

0

AD 10

—

—

1

AD 9

—

—

1

2

AD 8

—

—

2

1

AD 7

—

—

2

AD 6

—

—

3

2

AD 5

—

—

5

5

Totaal categorie AD

—

—

18

18

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totaal categorie AST

—

—

2

2

Totaal-generaal

—

—

20

20

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/91

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/18)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

2

BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

Titel 2 — Totaal

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL | 18 908 106,82 | 18 908 106,82 | 17 033 342,69 | 17 033 342,69 | 15 591 761,63 | 15 591 761,63 |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 189 567,15 | 104 248,74 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 1 451 050 | 1 451 050 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 459 042 ,— | 1 263 228,93 |
| 1 4 | UITGAVEN VOOR OPLEIDINGEN | 157 500 | 157 500 | 225 000 | 225 000 | 381 820 ,— | 254 984,18 |
| 1 5 | SOCIALE MAATREGELEN | 500 000 | 500 000 | 483 554,10 | 483 554,10 | 368 197 ,— | 186 940,64 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTVERLENERS | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 324 482 ,— | 206 656,80 |
| 1 7 | UITGAVEN VOOR REPRESENTATIE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 703,74 | 663,74 |
| 1 8 | ONDERWIJSVERGOEDINGEN | 1 702 000 | 1 702 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 438 437,32 | 1 417 724,12 |
| | Titel 1 — Totaal | 23 196 656,82 | 23 196 656,82 | 21 119 896,79 | 21 119 896,79 | 19 754 010,84 | 19 026 208,78 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| 2 0 | INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 2 873 016 | 2 873 016 | 2 729 711 | 2 729 711 | 3 133 858,26 | 1 931 148,66 |
| 2 1 | KOSTEN VOOR INFORMATIEVERWERKING | 1 537 898,06 | 1 537 898,06 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 255 274,34 | 744 350,06 |
| 2 2 | KOSTEN VOOR ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 50 000 | 50 000 | 20 000 | 20 000 | 17 574,03 | 17 574,03 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 1 203 180 | 1 203 180 | 1 123 750 | 1 123 750 | 1 072 466,23 | 421 714,96 |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 265 530 | 265 530 | 250 505 | 250 505 | 210 628,85 | 83 489,29 |
| 2 5 | UITGAVEN VOOR VERGADERINGEN | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 71 594 ,— | 62 760,06 |
| 2 6 | HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE RAAD VOOR DE VEILIGHEIDSACCREDITATIE (SAB) | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 294 178,29 | 277 243,03 |
| | Titel 2 — Totaal | 6 279 624,06 | 6 279 624,06 | 5 983 966 | 5 983 966 | 8 055 574 ,— | 3 538 280,09 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR STUDIES | 6 150 000 | 6 150 000 | 5 671 000 | 7 633 347,73 | 3 886 213,41 | 3 695 421,52 |
| 3 2 | PUBLICATIE- EN VERTAALKOSTEN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | 815 000 | 1 281 376,72 | 534 783,75 | 724 700,42 |
| 3 9 | OPERATIONELE ACTIVITEITEN — GROEP 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 6 930 000 | 6 930 000 | 6 486 000 | 8 914 724,45 | 4 420 997,16 | 4 420 121,94 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 36 406 280,88 | 36 406 280,88 | 33 589 862,79 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— | 26 984 610,81 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

UITGAVEN VOOR PERSONEEL

18 908 106,82

18 908 106,82

17 033 342,69

17 033 342,69

15 591 761,63

15 591 761,63

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL

176 000

176 000

176 000

176 000

189 567,15

104 248,74

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 451 050

1 451 050

1 450 000

1 450 000

1 459 042 ,—

1 263 228,93

1 4

UITGAVEN VOOR OPLEIDINGEN

157 500

157 500

225 000

225 000

381 820 ,—

254 984,18

1 5

SOCIALE MAATREGELEN

500 000

500 000

483 554,10

483 554,10

368 197 ,—

186 940,64

1 6

EXTERNE DIENSTVERLENERS

300 000

300 000

300 000

300 000

324 482 ,—

206 656,80

1 7

UITGAVEN VOOR REPRESENTATIE

2 000

2 000

2 000

2 000

703,74

663,74

1 8

ONDERWIJSVERGOEDINGEN

1 702 000

1 702 000

1 450 000

1 450 000

1 438 437,32

1 417 724,12

Titel 1 — Totaal

23 196 656,82

23 196 656,82

21 119 896,79

21 119 896,79

19 754 010,84

19 026 208,78

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0

INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 873 016

2 873 016

2 729 711

2 729 711

3 133 858,26

1 931 148,66

2 1

KOSTEN VOOR INFORMATIEVERWERKING

1 537 898,06

1 537 898,06

1 500 000

1 500 000

3 255 274,34

744 350,06

2 2

KOSTEN VOOR ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

50 000

50 000

20 000

20 000

17 574,03

17 574,03

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 203 180

1 203 180

1 123 750

1 123 750

1 072 466,23

421 714,96

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

265 530

265 530

250 505

250 505

210 628,85

83 489,29

2 5

UITGAVEN VOOR VERGADERINGEN

60 000

60 000

70 000

70 000

71 594 ,—

62 760,06

2 6

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE RAAD VOOR DE VEILIGHEIDSACCREDITATIE (SAB)

290 000

290 000

290 000

290 000

294 178,29

277 243,03

Titel 2 — Totaal

6 279 624,06

6 279 624,06

5 983 966

5 983 966

8 055 574 ,—

3 538 280,09

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

UITGAVEN VOOR STUDIES

6 150 000

6 150 000

5 671 000

7 633 347,73

3 886 213,41

3 695 421,52

3 2

PUBLICATIE- EN VERTAALKOSTEN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

780 000

780 000

815 000

1 281 376,72

534 783,75

724 700,42

3 9

OPERATIONELE ACTIVITEITEN — GROEP 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 3 — Totaal

6 930 000

6 930 000

6 486 000

8 914 724,45

4 420 997,16

4 420 121,94

TOTAAL-GENERAAL

36 406 280,88

36 406 280,88

33 589 862,79

36 018 587,24

32 230 582 ,—

26 984 610,81

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Tijdelijke ambten |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 4 |
| AD 12 | 8 | 7 |
| AD 11 | 10 | 8 |
| AD 10 | 20 | 17 |
| AD 9 | 27 | 20 |
| AD 8 | 52 | 42 |
| AD 7 | 30 | 24 |
| AD 6 | 4 | 6 |
| AD 5 | 4 | 6 |
| Totaal AD | 160 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 2 |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Totaal AST | 3 | 4 |
| Totaal-generaal | 163 | 139 |

Functiegroep en rang

Tijdelijke ambten

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

4

AD 12

8

7

AD 11

10

8

AD 10

20

17

AD 9

27

20

AD 8

52

42

AD 7

30

24

AD 6

4

6

AD 5

4

6

Totaal AD

160

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

2

AST 5

2

1

AST 4

—

1

AST 3

—

—

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Totaal AST

3

4

Totaal-generaal

163

139

---

(1)  2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2)  2020: EUR 728 554 700 (Vastleggingen)/EUR 1 328 668 363,81 (Betalingen).

2019: EUR 290 696 766,98 (Vastleggingen)/EUR 523 494 171,23 (Betalingen).

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/96 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/96

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/19)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 10 439 000 | 9 308 000 | 10 001 354 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 10 439 000 | 9 308 000 | 10 001 354 ,— |
| 2 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR BELANGRIJKSTE OPERATIONELE PROJECTEN |
| 3 0 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR BELANGRIJKSTE OPERATIONELE PROJECTEN | p.m. | 83 177 | 55 446 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | p.m. | 83 177 | 55 446 ,— |
| 4 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR PROJECT CT MENA |
| 4 0 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR PROJECT MENA (1) | 0 ,— | 0 ,— | 14 348 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | 0 ,— | 0 ,— | 14 348 ,— |
| 5 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR OVERIGE PROJECTEN |
| 5 1 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR EU/MENA-OPLEIDINGSPARTNERSCHAP TERRORISMEBESTRIJDING 2 | p.m. | 3 427 356 | 900 070 ,— |
| 5 2 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR IN-SERVICE OPLEIDINGSPROGRAMMA FINANCIEEL ONDERZOEK WESTELIJKE BALKAN | p.m. | 1 782 327 | 599 480 ,— |
| 5 3 | INSTROOM VAN BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR TERRORISMEBESTRIJDING – VERSTERKEN VAN DE INFORMATIE-UITWISSELING EN STRAFRECHTELIJKE REACTIE OP TERRORISME IN HET MIDDEN-OOSTEN EN NOORD-AFRIKA | p.m. | 3 750 000 | 0 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | 8 959 683 | 1 499 550 ,— |
| 9 | OVERIGE INKOMSTEN |
| 9 0 | OVERIGE INKOMSTEN | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 10 439 000 | 18 350 860 | 11 570 698 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

Titel 1 — Totaal

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

2

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 2 — Totaal

p.m.

0 ,—

0 ,—

3

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR BELANGRIJKSTE OPERATIONELE PROJECTEN

3 0

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR BELANGRIJKSTE OPERATIONELE PROJECTEN

p.m.

83 177

55 446 ,—

Titel 3 — Totaal

p.m.

83 177

55 446 ,—

4

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR PROJECT CT MENA

4 0

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR PROJECT MENA (1)

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

Titel 4 — Totaal

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

5

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR OVERIGE PROJECTEN

5 1

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR EU/MENA-OPLEIDINGSPARTNERSCHAP TERRORISMEBESTRIJDING 2

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR IN-SERVICE OPLEIDINGSPROGRAMMA FINANCIEEL ONDERZOEK WESTELIJKE BALKAN

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

INSTROOM VAN BESTEMMINGSONTVANGSTEN VOOR TERRORISMEBESTRIJDING – VERSTERKEN VAN DE INFORMATIE-UITWISSELING EN STRAFRECHTELIJKE REACTIE OP TERRORISME IN HET MIDDEN-OOSTEN EN NOORD-AFRIKA

p.m.

3 750 000

0 ,—

Titel 5 — Totaal

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

9

OVERIGE INKOMSTEN

9 0

OVERIGE INKOMSTEN

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

10 439 000

18 350 860

11 570 698 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOESLAGEN | 3 797 000 | 3 556 149 | 3 028 945 ,— |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING VAN PERSONEEL | 9 000 | 38 120 | 59 763 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 30 000 | 29 000 | 31 412 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 434 500 | 432 393 | 422 998 ,— |
| 1 5 | OPLEIDING EN TAALCURSUSSEN VOOR PERSONEEL | 87 000 | 20 620 | 19 728 ,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTEN | 233 000 | 179 449 | 305 944 ,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 3 000 | 2 474 | 1 614 ,— |
| 1 8 | MAATSCHAPPELIJK WELZIJN | 7 500 | 6 862 | 4 871 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 4 601 000 | 4 265 067 | 3 875 275 ,— |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 32 500 | 18 028 | 21 408 ,— |
| 2 1 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 388 000 | 345 944 | 506 330 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 15 500 | 10 453 | 4 963 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 33 000 | 40 867 | 28 511 ,— |
| 2 4 | PORTOKOSTEN | 10 000 | 7 649 | 3 449 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 479 000 | 422 941 | 564 661 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | INSTANTIES EN ORGANEN | 205 000 | 120 705 | 128 308 ,— |
| 3 1 | CURSUSSEN EN STUDIEDAGEN | 3 500 000 | 3 294 680 | 3 943 350 ,— |
| 3 2 | OVERIGE PROGRAMMA-ACTIVITEITEN | 1 037 000 | 682 942 | 1 009 305 ,— |
| 3 3 | EVALUATIE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | MISSIES | 200 000 | 225 000 | 235 539 ,— |
| 3 7 | OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 417 000 | 296 664 | 244 917 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 5 359 000 | 4 619 991 | 5 561 419 ,— |
| 4 | PROJECT CT MENA |
| 4 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET HET PROJECT CT MENA (TERRORISMEBESTRIJDING MENA) | — | — | 13 539 ,— |
| 4 2 | REISKOSTEN | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | UITRUSTING EN VOORRADEN | — | — | 532 ,— |
| 4 4 | KANTOOR TER PLAATSE | — | — | 277 ,— |
| 4 5 | OVERIGE KOSTEN, DIENSTEN | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | OVERIGE | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | INDIRECTE KOSTEN | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | BELASTINGEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | — | — | 14 348 ,— |
| 5 | OVERIGE PROJECTEN |
| 5 1 | EU/MENA-OPLEIDINGSPARTNERSCHAP TERRORISMEBESTRIJDING 2 | p.m. | 3 427 356 | 900 070 ,— |
| 5 2 | IN-SERVICE OPLEIDINGSPROGRAMMA FINANCIEEL ONDERZOEK WESTELIJKE BALKAN | p.m. | 1 782 327 | 599 480 ,— |
| 5 3 | INSTROOM VOOR TERRORISMEBESTRIJDING – VERSTERKEN VAN INFORMATIE-UITWISSELING EN STRAFRECHTELIJKE REACTIE OP TERRORISME IN HET MIDDEN-OOSTEN EN NOORD-AFRIKA | p.m. | 3 750 000 | 0 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | 8 959 683 | 1 499 550 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 10 439 000 | 18 267 682 | 11 515 253 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1

PERSONEEL

1 1

SALARISSEN EN TOESLAGEN

3 797 000

3 556 149

3 028 945 ,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING VAN PERSONEEL

9 000

38 120

59 763 ,—

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

30 000

29 000

31 412 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

434 500

432 393

422 998 ,—

1 5

OPLEIDING EN TAALCURSUSSEN VOOR PERSONEEL

87 000

20 620

19 728 ,—

1 6

EXTERNE DIENSTEN

233 000

179 449

305 944 ,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

3 000

2 474

1 614 ,—

1 8

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

7 500

6 862

4 871 ,—

Titel 1 — Totaal

4 601 000

4 265 067

3 875 275 ,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

32 500

18 028

21 408 ,—

2 1

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

388 000

345 944

506 330 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

15 500

10 453

4 963 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

33 000

40 867

28 511 ,—

2 4

PORTOKOSTEN

10 000

7 649

3 449 ,—

Titel 2 — Totaal

479 000

422 941

564 661 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

INSTANTIES EN ORGANEN

205 000

120 705

128 308 ,—

3 1

CURSUSSEN EN STUDIEDAGEN

3 500 000

3 294 680

3 943 350 ,—

3 2

OVERIGE PROGRAMMA-ACTIVITEITEN

1 037 000

682 942

1 009 305 ,—

3 3

EVALUATIE

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 5

MISSIES

200 000

225 000

235 539 ,—

3 7

OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

417 000

296 664

244 917 ,—

Titel 3 — Totaal

5 359 000

4 619 991

5 561 419 ,—

4

PROJECT CT MENA

4 1

UITGAVEN IN VERBAND MET HET PROJECT CT MENA (TERRORISMEBESTRIJDING MENA)

—

—

13 539 ,—

4 2

REISKOSTEN

—

—

0 ,—

4 3

UITRUSTING EN VOORRADEN

—

—

532 ,—

4 4

KANTOOR TER PLAATSE

—

—

277 ,—

4 5

OVERIGE KOSTEN, DIENSTEN

—

—

0 ,—

4 6

OVERIGE

—

—

0 ,—

4 7

INDIRECTE KOSTEN

—

—

0 ,—

4 8

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

—

—

0 ,—

4 9

BELASTINGEN

—

—

0 ,—

Titel 4 — Totaal

—

—

14 348 ,—

5

OVERIGE PROJECTEN

5 1

EU/MENA-OPLEIDINGSPARTNERSCHAP TERRORISMEBESTRIJDING 2

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

IN-SERVICE OPLEIDINGSPROGRAMMA FINANCIEEL ONDERZOEK WESTELIJKE BALKAN

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

INSTROOM VOOR TERRORISMEBESTRIJDING – VERSTERKEN VAN INFORMATIE-UITWISSELING EN STRAFRECHTELIJKE REACTIE OP TERRORISME IN HET MIDDEN-OOSTEN EN NOORD-AFRIKA

p.m.

3 750 000

0 ,—

Titel 5 — Totaal

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

TOTAAL-GENERAAL

10 439 000

18 267 682

11 515 253 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| Totaal AD | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 32 | 32 | 33 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

Totaal AD

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

11

10

10

Totaal-generaal

—

—

—

32

32

33

---

(1)  Begroting 2018: Totale beschikbare begroting, waarvan 0 geïncasseerd in 2018.

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/101

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/20)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN — REACH | 35 700 000 | 34 432 091 | 81 609 535 ,— |
| 1 1 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN — BIOCIDEN | 4 550 000 | 9 809 346 | 6 365 721 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 40 250 000 | 44 241 437 | 87 975 256 ,— |
| 2 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE | 71 944 520 | 62 888 415 | 30 347 121 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 71 944 520 | 62 888 415 | 30 347 121 ,— |
| 3 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP |
| 3 0 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP | 1 844 661 | 1 615 032 | 833 307 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 1 844 661 | 1 615 032 | 833 307 ,— |
| 4 | OVERIGE BIJDRAGEN |
| 4 0 | OVERIGE BIJDRAGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 5 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | 211 625 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | p.m. | 211 625 ,— |
| 6 | BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN |
| 6 0 | BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN | 2 331 000 | 3 224 428 | 1 600 000 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | 2 331 000 | 3 224 428 | 1 600 000 ,— |
| 9 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 9 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 116 370 181 | 111 969 312 | 120 967 309 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN — REACH

35 700 000

34 432 091

81 609 535 ,—

1 1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN — BIOCIDEN

4 550 000

9 809 346

6 365 721 ,—

Titel 1 — Totaal

40 250 000

44 241 437

87 975 256 ,—

2

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

71 944 520

62 888 415

30 347 121 ,—

Titel 2 — Totaal

71 944 520

62 888 415

30 347 121 ,—

3

DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP

3 0

DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP

1 844 661

1 615 032

833 307 ,—

Titel 3 — Totaal

1 844 661

1 615 032

833 307 ,—

4

OVERIGE BIJDRAGEN

4 0

OVERIGE BIJDRAGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

211 625 ,—

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

211 625 ,—

6

BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN

6 0

BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

2 331 000

3 224 428

1 600 000 ,—

Titel 6 — Totaal

2 331 000

3 224 428

1 600 000 ,—

9

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

9 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

116 370 181

111 969 312

120 967 309 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 69 841 800 | 69 841 800 | 64 140 616 | 64 140 616 | 68 947 238 ,— | 68 947 238 ,— |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 681 514 | 681 514 | 748 684 | 748 684 | 581 063 ,— | 581 063 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 41 401 | 41 401 | 41 000 | 41 000 | 41 602 ,— | 41 602 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN SOCIALE DIENST | 1 921 361 | 1 921 361 | 1 864 943 | 1 864 943 | 1 748 120 ,— | 1 748 120 ,— |
| 1 5 | OPLEIDING | 860 376 | 860 376 | 739 729 | 739 729 | 758 873 ,— | 758 873 ,— |
| 1 6 | WERK DOOR DERDEN | 2 714 301 | 2 714 301 | 3 304 158 | 3 304 158 | 1 866 841 ,— | 1 866 841 ,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 3 168 ,— | 3 168 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 76 060 753 | 76 060 753 | 70 839 130 | 70 839 130 | 73 946 905 ,— | 73 946 905 ,— |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 7 885 745 | 7 885 745 | 7 305 780 | 7 305 780 | 7 472 823 ,— | 7 472 823 ,— |
| 2 1 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 6 546 723 | 6 546 723 | 7 097 069 | 7 097 069 | 7 192 828 ,— | 7 192 828 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 364 401 | 364 401 | 2 450 172 | 2 450 172 | 1 698 877 ,— | 1 698 877 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 242 081 | 242 081 | 519 469 | 519 469 | 225 691 ,— | 225 691 ,— |
| 2 5 | VERGADER-, ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 14 000 | 14 000 | 11 001 | 11 001 | 6 336 ,— | 6 336 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 15 052 950 | 15 052 950 | 17 383 491 | 17 383 491 | 16 596 555 ,— | 16 596 555 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 055 000 | 17 055 000 | 15 106 499 | 15 106 499 | 21 879 784 ,— | 21 879 784 ,— |
| 3 1 | MEERJARENACTIVITEITEN | 950 000 | 1 096 000 | 1 451 555 | 551 577 | 535 486 ,— | 751 756 ,— |
| 3 8 | INTERNATIONALE ACTIVITEITEN | 800 000 | 839 000 | 400 000 | 435 000 | 649 788 ,— | 607 438 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 18 805 000 | 18 990 000 | 16 958 054 | 16 093 076 | 23 065 058 ,— | 23 238 978 ,— |
| 4 | BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN |
| 4 0 | BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN | 2 040 250 | 2 040 250 | 3 850 227 | 3 850 227 | 1 735 591 ,— | 1 735 591 ,— |
| 4 8 | INTERNATIONALE ACTIVITEITEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | DOELGEBONDEN VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | 2 040 250 | 2 040 250 | 3 850 227 | 3 850 227 | 1 735 591 ,— | 1 735 591 ,— |
| 5 | BELEIDSUITGAVEN – PIC EN POP’S |
| 5 0 | BELEIDSUITGAVEN – PIC EN POP’S | 1 895 228 | 1 895 228 | 578 960 | 578 960 | 241 560 ,— | 241 560 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | 1 895 228 | 1 895 228 | 578 960 | 578 960 | 241 560 ,— | 241 560 ,— |
| 6 | BELEIDSUITGAVEN – OVERIGE |
| 6 0 | BELEIDSUITGAVEN – OVERIGE | 2 331 000 | 2 331 000 | 3 224 428 | 3 224 428 | 1 240 881 ,— | 1 240 881 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | 2 331 000 | 2 331 000 | 3 224 428 | 3 224 428 | 1 240 881 ,— | 1 240 881 ,— |
| 9 | OVERIGE UITGAVEN — RESERVE |
| 9 0 | OVERIGE UITGAVEN — RESERVE — REACH | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 116 185 181 | 116 370 181 | 112 834 290 | 111 969 312 | 116 826 550 ,— | 117 000 470 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

69 841 800

69 841 800

64 140 616

64 140 616

68 947 238 ,—

68 947 238 ,—

1 2

DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

681 514

681 514

748 684

748 684

581 063 ,—

581 063 ,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

41 401

41 401

41 000

41 000

41 602 ,—

41 602 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN SOCIALE DIENST

1 921 361

1 921 361

1 864 943

1 864 943

1 748 120 ,—

1 748 120 ,—

1 5

OPLEIDING

860 376

860 376

739 729

739 729

758 873 ,—

758 873 ,—

1 6

WERK DOOR DERDEN

2 714 301

2 714 301

3 304 158

3 304 158

1 866 841 ,—

1 866 841 ,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 168 ,—

3 168 ,—

Titel 1 — Totaal

76 060 753

76 060 753

70 839 130

70 839 130

73 946 905 ,—

73 946 905 ,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

7 885 745

7 885 745

7 305 780

7 305 780

7 472 823 ,—

7 472 823 ,—

2 1

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

6 546 723

6 546 723

7 097 069

7 097 069

7 192 828 ,—

7 192 828 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

364 401

364 401

2 450 172

2 450 172

1 698 877 ,—

1 698 877 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

242 081

242 081

519 469

519 469

225 691 ,—

225 691 ,—

2 5

VERGADER-, ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

14 000

14 000

11 001

11 001

6 336 ,—

6 336 ,—

Titel 2 — Totaal

15 052 950

15 052 950

17 383 491

17 383 491

16 596 555 ,—

16 596 555 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN — REACH

3 0

REACH

17 055 000

17 055 000

15 106 499

15 106 499

21 879 784 ,—

21 879 784 ,—

3 1

MEERJARENACTIVITEITEN

950 000

1 096 000

1 451 555

551 577

535 486 ,—

751 756 ,—

3 8

INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

800 000

839 000

400 000

435 000

649 788 ,—

607 438 ,—

Titel 3 — Totaal

18 805 000

18 990 000

16 958 054

16 093 076

23 065 058 ,—

23 238 978 ,—

4

BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN

4 0

BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN

2 040 250

2 040 250

3 850 227

3 850 227

1 735 591 ,—

1 735 591 ,—

4 8

INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

DOELGEBONDEN VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 4 — Totaal

2 040 250

2 040 250

3 850 227

3 850 227

1 735 591 ,—

1 735 591 ,—

5

BELEIDSUITGAVEN – PIC EN POP’S

5 0

BELEIDSUITGAVEN – PIC EN POP’S

1 895 228

1 895 228

578 960

578 960

241 560 ,—

241 560 ,—

Titel 5 — Totaal

1 895 228

1 895 228

578 960

578 960

241 560 ,—

241 560 ,—

6

BELEIDSUITGAVEN – OVERIGE

6 0

BELEIDSUITGAVEN – OVERIGE

2 331 000

2 331 000

3 224 428

3 224 428

1 240 881 ,—

1 240 881 ,—

Titel 6 — Totaal

2 331 000

2 331 000

3 224 428

3 224 428

1 240 881 ,—

1 240 881 ,—

9

OVERIGE UITGAVEN — RESERVE

9 0

OVERIGE UITGAVEN — RESERVE — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

116 185 181

116 370 181

112 834 290

111 969 312

116 826 550 ,—

117 000 470 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Tijdelijke ambten |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| REACH | Biociden | PIC | REACH | Biociden | PIC en POP’s |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 6 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 15 | 1 | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 30 | 2 | — |
| AD 10 | 39 | 5 | — | 41 | 5 | — |
| AD 9 | 53 | 10 | — | 56 | 10 | — |
| AD 8 | 53 | 10 | 1 | 52 | 11 | 1 |
| AD 7 | 63 | 4 | — | 53 | 6 | — |
| AD 6 | 20 | 6 | — | 22 | 5 | — |
| AD 5 | 9 | 1 | — | 16 | 1 | — |
| Totaal AD | 310 | 41 | 1 | 310 | 43 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 8 | — | — |
| AST 7 | 8 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | 1 | — | 20 | 1 | — |
| AST 5 | 28 | 3 | — | 19 | 3 | 1 |
| AST 4 | 18 | 3 | 2 | 21 | 3 | 2 |
| AST 3 | 12 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Totaal AST | 94 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Totaal | 404 | 50 | 7 | 404 | 52 | 7 |

Functiegroep en rang

Tijdelijke ambten

2019

2020

REACH

Biociden

PIC

REACH

Biociden

PIC en POP’s

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

6

—

—

AD 13

16

—

—

15

1

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

30

2

—

AD 10

39

5

—

41

5

—

AD 9

53

10

—

56

10

—

AD 8

53

10

1

52

11

1

AD 7

63

4

—

53

6

—

AD 6

20

6

—

22

5

—

AD 5

9

1

—

16

1

—

Totaal AD

310

41

1

310

43

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

8

—

—

AST 7

8

1

2

10

1

2

AST 6

18

1

—

20

1

—

AST 5

28

3

—

19

3

1

AST 4

18

3

2

21

3

2

AST 3

12

1

2

11

1

1

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Totaal AST

94

9

6

94

9

6

Totaal

404

50

7

404

52

7

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biociden | PIC | REACH | Biociden | PIC en POP’s | Overige |
| FG IV | 20 | 7 | 2 | 20 | 7 | 2 | 9 |
| FG III | 64 | 6 | — | 64 | 6 | — | 1 |
| FG II | 18 | 2 | — | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — |
| Totaal | 102 | 15 | 2 | 102 | 15 | 2 | — |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 13 | 2 | — | 13 | 2 | — | — |
| Totaal | 115 | 17 | 2 | 115 | 17 | 2 | 10 |

Posten voor arbeidscontractanten

2019

2020

REACH

Biociden

PIC

REACH

Biociden

PIC en POP’s

Overige

FG IV

20

7

2

20

7

2

9

FG III

64

6

—

64

6

—

1

FG II

18

2

—

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

Totaal

102

15

2

102

15

2

—

Gedetacheerde nationale deskundigen

13

2

—

13

2

—

—

Totaal

115

17

2

115

17

2

10

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/107 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/107

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/21)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 30 382 852 | 28 470 293 | 26 329 539 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 30 382 852 | 28 470 293 | 26 329 539 ,— |
| 2 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN | 386 148 | 413 707 | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 386 148 | 413 707 | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 30 769 000 | 28 884 000 | 26 329 539 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

1

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

30 382 852

28 470 293

26 329 539 ,—

Titel 1 — Totaal

30 382 852

28 470 293

26 329 539 ,—

2

DEELNAME VAN DERDE LANDEN

2 0

DEELNAME VAN DERDE LANDEN

386 148

413 707

0 ,—

Titel 2 — Totaal

386 148

413 707

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

30 769 000

28 884 000

26 329 539 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN LASTEN | 23 640 000 | 21 834 000 | 19 877 767 ,— |
| 1 2 | SOCIALE ZAKEN, MEDISCHE ZAKEN EN OPLEIDING | 1 500 000 | 1 452 000 | 1 180 561 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 25 140 000 | 23 286 000 | 21 058 328 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED | 3 194 000 | 3 139 000 | 2 939 526 ,— |
| 2 2 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 971 000 | 903 000 | 1 041 503 ,— |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 176 000 | 173 000 | 173 900 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 4 341 000 | 4 215 000 | 4 154 929 ,— |
| 3 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING | 1 288 000 | 1 383 000 | 1 116 282 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 1 288 000 | 1 383 000 | 1 116 282 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 30 769 000 | 28 884 000 | 26 329 539 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN LASTEN

23 640 000

21 834 000

19 877 767 ,—

1 2

SOCIALE ZAKEN, MEDISCHE ZAKEN EN OPLEIDING

1 500 000

1 452 000

1 180 561 ,—

Titel 1 — Totaal

25 140 000

23 286 000

21 058 328 ,—

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

3 194 000

3 139 000

2 939 526 ,—

2 2

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

971 000

903 000

1 041 503 ,—

2 3

ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

176 000

173 000

173 900 ,—

Titel 2 — Totaal

4 341 000

4 215 000

4 154 929 ,—

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

1 288 000

1 383 000

1 116 282 ,—

Titel 3 — Totaal

1 288 000

1 383 000

1 116 282 ,—

TOTAAL-GENERAAL

30 769 000

28 884 000

26 329 539 ,—

Personeelsformatie 1

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 1 |
| Totaal AD | — | — | 63 | 61 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | 3 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | 11 | 10 |
| Totaal | — | — | 74 | 71 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

1

Totaal AD

—

—

63

61

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

2

AST 5

—

—

3

3

AST 4

—

—

3

3

AST 3

—

—

2

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

11

10

Totaal

—

—

74

71

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten)

| Posten voor arbeidscontractanten | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 127 |
| FG III | 72 | 72 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Totaal FG | 239 | 231 |

Posten voor arbeidscontractanten

2020

2019

FG IV

135

127

FG III

72

72

FG II

32

32

FG I

—

—

Totaal FG

239

231

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/112 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/112

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/22)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

Titel 2 — Totaal

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

TOTAAL-GENERAAL

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSKOSTEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 3 186 663 | 2 978 991,33 | 3 022 441,82 |
| 1 2 | AANWERVING | 32 000 | 37 840 | 27 302,25 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 41 500 | 40 000 | 37 725,92 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 108 000 | 91 000 | 79 781,53 |
| 1 5 | OPLEIDING | 88 000 | 95 000 | 64 431,30 |
| 1 6 | WERK DOOR DERDEN | 180 000 | 140 668,67 | 153 626,55 |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 8 500 | 8 500 | 23 376,33 |
| | Titel 1 — Totaal | 3 644 663 | 3 392 000 | 3 408 685,70 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 552 800 | 537 399,30 | 527 545,44 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 305 197 | 348 173,41 | 268 346,10 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 5 000 | 9 383 | 7 831,08 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 90 700 | 131 184,08 | 71 948,57 |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIE EN PORTO | — | — | |
| 2 5 | VERGADERINGEN (EXTERN) | 161 640 | 208 360,21 | 139 000,93 |
| 2 6 | LOPENDE UITGAVEN IN VERBAND MET OPERATIONELE WERKZAAMHEDEN | 1 000 | — | 29 377,84 |
| 2 7 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 5 000 | 5 000 | 4 000 ,— |
| 2 8 | STUDIES | — | — | |
| | Titel 2 — Totaal | 1 121 337 | 1 239 500 | 1 048 049,96 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | VERTALINGEN | 120 000 | 431 500 | 166 500 ,— |
| 3 1 | DIENSTREIZEN | 145 000 | 140 000 | 116 468,97 |
| 3 2 | ONDERZOEK, STATISTIEK EN INDICES | 675 000 | 1 230 000 | 1 268 464,74 |
| 3 3 | GENDERGERELATEERD GEWELD | 602 000 | 489 000 | 367 633,82 |
| 3 4 | IMPLEMENTEREN VAN GENDER MAINSTREAMING | 1 094 000 | 231 100 | 667 158,14 |
| 3 5 | STAKEHOLDERS EN COMMUNICATIE | 694 000 | 693 900 | 750 237,13 |
| 3 6 | EFFECTIEVE ORGANISATIE EN ORGANEN VAN EIGE | — | — | 144 358,44 |
| | Titel 3 — Totaal | 3 330 000 | 3 215 500 | 3 480 821,24 |
| 4 | UITGAVEN, GEFINANCIERD DOOR ANDERE DAN EU-BIJDRAGEN |
| 4 0 | UITGAVEN, GEFINANCIERD DOOR ANDERE DAN EU-BIJDRAGEN | | — | |
| | Titel 4 — Totaal | | — | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 096 000 | 7 847 000 | 7 937 556,90 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1

PERSONEELSKOSTEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

3 186 663

2 978 991,33

3 022 441,82

1 2

AANWERVING

32 000

37 840

27 302,25

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

41 500

40 000

37 725,92

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

108 000

91 000

79 781,53

1 5

OPLEIDING

88 000

95 000

64 431,30

1 6

WERK DOOR DERDEN

180 000

140 668,67

153 626,55

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

8 500

8 500

23 376,33

Titel 1 — Totaal

3 644 663

3 392 000

3 408 685,70

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

552 800

537 399,30

527 545,44

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

305 197

348 173,41

268 346,10

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

5 000

9 383

7 831,08

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

90 700

131 184,08

71 948,57

2 4

TELECOMMUNICATIE EN PORTO

—

—

2 5

VERGADERINGEN (EXTERN)

161 640

208 360,21

139 000,93

2 6

LOPENDE UITGAVEN IN VERBAND MET OPERATIONELE WERKZAAMHEDEN

1 000

—

29 377,84

2 7

INFORMATIE EN PUBLICATIES

5 000

5 000

4 000 ,—

2 8

STUDIES

—

—

Titel 2 — Totaal

1 121 337

1 239 500

1 048 049,96

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

VERTALINGEN

120 000

431 500

166 500 ,—

3 1

DIENSTREIZEN

145 000

140 000

116 468,97

3 2

ONDERZOEK, STATISTIEK EN INDICES

675 000

1 230 000

1 268 464,74

3 3

GENDERGERELATEERD GEWELD

602 000

489 000

367 633,82

3 4

IMPLEMENTEREN VAN GENDER MAINSTREAMING

1 094 000

231 100

667 158,14

3 5

STAKEHOLDERS EN COMMUNICATIE

694 000

693 900

750 237,13

3 6

EFFECTIEVE ORGANISATIE EN ORGANEN VAN EIGE

—

—

144 358,44

Titel 3 — Totaal

3 330 000

3 215 500

3 480 821,24

4

UITGAVEN, GEFINANCIERD DOOR ANDERE DAN EU-BIJDRAGEN

4 0

UITGAVEN, GEFINANCIERD DOOR ANDERE DAN EU-BIJDRAGEN

—

Titel 4 — Totaal

—

TOTAAL-GENERAAL

8 096 000

7 847 000

7 937 556,90

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Totaal AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Totaal | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

1

AD 12

—

—

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

2

2

—

AD 10

—

—

—

4

4

2

AD 9

—

—

—

2

3

3

AD 8

—

—

—

4

4

3

AD 7

—

—

—

3

3

6

AD 6

—

—

—

3

3

5

AD 5

—

—

—

0

0

0

Totaal AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

2

1

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

6

6

6

Totaal

—

—

—

27

27

27

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/116 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/116

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderzoek voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/23)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 234 850,40 |
| | Titel 2 — Totaal | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 234 850,40 |
| 3 | OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR |
| 3 0 | OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR | — | — | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | — | — | 0 ,— |
| 4 | ONTVANGSTEN VAN ANDERE INSTELLINGEN OF AGENTSCHAPPEN VAN DE EUROPESE UNIE |
| 4 0 | ONTVANGSTEN UIT DE DIENSTVERLENING EN UIT HUURVERGOEDINGEN VAN ANDERE INSTELLINGEN EN AGENTSCHAPPEN VAN DE EUROPESE UNIE | — | — | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | — | — | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | — | — | 340 989,60 |
| | Titel 9 — Totaal | — | — | 340 989,60 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 575 840 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

80 544 799

75 802 085

69 234 850,40

Titel 2 — Totaal

80 544 799

75 802 085

69 234 850,40

3

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

3 0

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

—

—

0 ,—

Titel 3 — Totaal

—

—

0 ,—

4

ONTVANGSTEN VAN ANDERE INSTELLINGEN OF AGENTSCHAPPEN VAN DE EUROPESE UNIE

4 0

ONTVANGSTEN UIT DE DIENSTVERLENING EN UIT HUURVERGOEDINGEN VAN ANDERE INSTELLINGEN EN AGENTSCHAPPEN VAN DE EUROPESE UNIE

—

—

0 ,—

Titel 4 — Totaal

—

—

0 ,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

—

—

340 989,60

Titel 9 — Totaal

—

—

340 989,60

TOTAAL-GENERAAL

80 544 799

75 802 085

69 575 840 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN | 58 500 485 | 54 085 430 | 48 999 082,73 |
| 1 2 | OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN | 2 834 120 | 2 740 425 | 2 443 019,26 |
| | Titel 1 — Totaal | 61 334 605 | 56 825 855 | 51 442 101,99 |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED | 7 612 670 | 7 564 105 | 6 036 264,89 |
| 2 2 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 3 218 424 | 3 566 330 | 2 424 094,88 |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 500 105 | 475 010 | 229 657,84 |
| | Titel 2 — Totaal | 11 331 199 | 11 605 445 | 8 690 017,61 |
| 3 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER | 1 556 570 | 1 586 695 | 833 981,07 |
| 3 2 | UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNINGSDIENSTEN | 6 322 425 | 5 784 090 | 2 498 676,32 |
| | Titel 3 — Totaal | 7 878 995 | 7 370 785 | 3 332 657,39 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 80 544 799 | 75 802 085 | 63 464 776,99 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN

58 500 485

54 085 430

48 999 082,73

1 2

OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN

2 834 120

2 740 425

2 443 019,26

Titel 1 — Totaal

61 334 605

56 825 855

51 442 101,99

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

7 612 670

7 564 105

6 036 264,89

2 2

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

3 218 424

3 566 330

2 424 094,88

2 3

ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

500 105

475 010

229 657,84

Titel 2 — Totaal

11 331 199

11 605 445

8 690 017,61

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER

1 556 570

1 586 695

833 981,07

3 2

UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNINGSDIENSTEN

6 322 425

5 784 090

2 498 676,32

Titel 3 — Totaal

7 878 995

7 370 785

3 332 657,39

TOTAAL-GENERAAL

80 544 799

75 802 085

63 464 776,99

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 9 | 9 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 13 | 11 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 13 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 20 | 14 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 44 | 36 | 36 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 29 | 32 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 24 | 29 |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 27 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 8 |
| Totaal AD | — | — | — | 184 | 174 | 164 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| Totaal | — | — | — | 192 | 182 | 175 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

9

9

5

AD 13

—

—

—

12

11

10

AD 12

—

—

—

13

11

6

AD 11

—

—

—

13

13

7

AD 10

—

—

—

20

14

7

AD 9

—

—

—

44

36

36

AD 8

—

—

—

27

29

32

AD 7

—

—

—

23

24

29

AD 6

—

—

—

23

27

24

AD 5

—

—

—

—

—

8

Totaal AD

—

—

—

184

174

164

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

4

4

1

AST 8

—

—

—

3

3

1

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

5

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

8

8

11

Totaal

—

—

—

192

182

175

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 252 | 247 | 212 |
| FG III | 247 | 224 | 196 |
| FG II | 128 | 123 | 147 |
| FG I | 3 | 3 | 6 |
| Totaal | 630 | 597 | 561 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — | — |
| Totaal | 630 | 597 | 561 |

Posten voor arbeidscontractanten

2020

2019

2018

FG IV

252

247

212

FG III

247

224

196

FG II

128

123

147

FG I

3

3

6

Totaal

630

597

561

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

—

Totaal

630

597

561

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/121

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/24)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE | 16 900 000 | 16 747 000 | 16 768 895 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 16 900 000 | 16 747 000 | 16 768 895 ,— |
| 2 | ONTVANGSTEN UIT VERRICHTE DIENSTEN |
| 2 0 | ONTVANGSTEN UIT VERRICHTE DIENSTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INKOMSTEN UIT BIJDRAGEN |
| 3 0 | PROEFPROJECT EUROPESE KUSTWACHT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 1 | MODERNISERING VAN CONTROLES IN DE VISSERIJ EN OPTIMALISERING VAN MONITORING VAN VAARTUIGEN DOOR MIDDEL VAN INNOVATIEVE EUROPESE SYSTEMEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 2 | VERBETERING REGIONAAL VISSERIJBEHEER IN WEST-AFRIKA (PESCAO) | 680 000 | 500 000 | 469 847 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 680 000 | 500 000 | 469 847 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 17 580 000 | 17 247 000 | 17 238 742 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

1

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

16 900 000

16 747 000

16 768 895 ,—

Titel 1 — Totaal

16 900 000

16 747 000

16 768 895 ,—

2

ONTVANGSTEN UIT VERRICHTE DIENSTEN

2 0

ONTVANGSTEN UIT VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Totaal

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INKOMSTEN UIT BIJDRAGEN

3 0

PROEFPROJECT EUROPESE KUSTWACHT

p.m.

p.m.

0 ,—

3 1

MODERNISERING VAN CONTROLES IN DE VISSERIJ EN OPTIMALISERING VAN MONITORING VAN VAARTUIGEN DOOR MIDDEL VAN INNOVATIEVE EUROPESE SYSTEMEN

p.m.

p.m.

0 ,—

3 2

VERBETERING REGIONAAL VISSERIJBEHEER IN WEST-AFRIKA (PESCAO)

680 000

500 000

469 847 ,—

Titel 3 — Totaal

680 000

500 000

469 847 ,—

TOTAAL-GENERAAL

17 580 000

17 247 000

17 238 742 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 8 505 000 | 8 505 000 | 7 980 000 | | 7 557 187 ,— | 7 550 487 ,— |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL | 140 000 | 140 000 | 134 000 | 134 000 | 259 847 ,— | 259 847 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 70 000 | 70 000 | 65 000 | 65 000 | 59 536 ,— | 53 939 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 121 273 ,— | 101 989 ,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN (TEAMBUILDINGACTIVITEITEN) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 295 ,— | 295 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 8 856 000 | 8 856 000 | 8 320 000 | 340 000 | 7 998 138 ,— | 7 966 557 ,— |
| 2 | HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 407 000 | 407 000 | 391 000 | 391 000 | 431 350 ,— | 362 317 ,— |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING EN BIJKOMENDE KOSTEN | 626 000 | 626 000 | 675 000 | 675 000 | 830 974 ,— | 595 572 ,— |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 77 000 | 77 000 | 72 000 | 72 000 | 171 203 ,— | 83 310 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 392 ,— | 30 767 ,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 ,— | 72 000 ,— |
| 2 6 | WERK DOOR DERDEN (EXTERNE DIENSTEN, TOLKEN EN VERTALING) | 293 000 | 293 000 | 329 000 | 329 000 | 420 105 ,— | 351 247 ,— |
| 2 7 | COMMUNICATIE | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 76 782 ,— | 63 930 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 634 000 | 1 634 000 | 2 042 806 ,— | 1 559 143 ,— |
| 3 | OPERATIONELE UITGAVEN |
| 3 1 | GEZAMENLIJKE INZETPLANNEN, OPERATIONELE PLANNEN EN PROEFPROJECTEN | 955 000 | 955 000 | — | — | | |
| 3 2 | RISICOBEOORDELING EN GEGEVENSANALYSE | 1 050 000 | | | — | | |
| 3 3 | COÖRDINATIE (VANAF 2020 „INTERNATIONALE DIMENSIE: NALEVING VAN INTERNATIONALE BEPALINGEN”) | 250 000 | 250 000 | 600 000 | 600 000 | 510 051 ,— | 457 739 ,— |
| 3 4 | BIJSTAND EN EXPERTISE (VANAF 2020 „KUSTWACHT EN CAPACITEITSOPBOUW”) | 4 484 000 | 4 484 000 | 1 185 000 | 1 185 000 | 1 049 740 ,— | 596 192 ,— |
| 3 5 | HARMONISATIE EN NORMALISATIE | | | 5 208 000 | 5 208 000 | 5 359 426 ,— | 4 342 927 ,— |
| 3 6 | VERBETERING REGIONAAL VISSERIJBEHEER IN WEST-AFRIKA (PESCAO) | 415 000 | | 300 000 | | 278 580 ,— | 197 244 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 7 154 000 | 5 689 000 | 7 293 000 | 6 993 000 | 7 197 797 ,— | 5 594 102 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 17 580 000 | 16 115 000 | 17 247 000 | 8 967 000 | 17 238 741 ,— | 15 119 802 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

8 505 000

8 505 000

7 980 000

7 557 187 ,—

7 550 487 ,—

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL

140 000

140 000

134 000

134 000

259 847 ,—

259 847 ,—

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

70 000

70 000

65 000

65 000

59 536 ,—

53 939 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

140 000

140 000

140 000

140 000

121 273 ,—

101 989 ,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN (TEAMBUILDINGACTIVITEITEN)

1 000

1 000

1 000

1 000

295 ,—

295 ,—

Titel 1 — Totaal

8 856 000

8 856 000

8 320 000

340 000

7 998 138 ,—

7 966 557 ,—

2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

407 000

407 000

391 000

391 000

431 350 ,—

362 317 ,—

2 1

GEGEVENSVERWERKING EN BIJKOMENDE KOSTEN

626 000

626 000

675 000

675 000

830 974 ,—

595 572 ,—

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

77 000

77 000

72 000

72 000

171 203 ,—

83 310 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

40 000

40 000

40 000

40 000

40 392 ,—

30 767 ,—

2 5

VERGADERINGEN

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000 ,—

72 000 ,—

2 6

WERK DOOR DERDEN (EXTERNE DIENSTEN, TOLKEN EN VERTALING)

293 000

293 000

329 000

329 000

420 105 ,—

351 247 ,—

2 7

COMMUNICATIE

55 000

55 000

55 000

55 000

76 782 ,—

63 930 ,—

Titel 2 — Totaal

1 570 000

1 570 000

1 634 000

1 634 000

2 042 806 ,—

1 559 143 ,—

3

OPERATIONELE UITGAVEN

3 1

GEZAMENLIJKE INZETPLANNEN, OPERATIONELE PLANNEN EN PROEFPROJECTEN

955 000

955 000

—

—

3 2

RISICOBEOORDELING EN GEGEVENSANALYSE

1 050 000

—

3 3

COÖRDINATIE (VANAF 2020 „INTERNATIONALE DIMENSIE: NALEVING VAN INTERNATIONALE BEPALINGEN”)

250 000

250 000

600 000

600 000

510 051 ,—

457 739 ,—

3 4

BIJSTAND EN EXPERTISE (VANAF 2020 „KUSTWACHT EN CAPACITEITSOPBOUW”)

4 484 000

4 484 000

1 185 000

1 185 000

1 049 740 ,—

596 192 ,—

3 5

HARMONISATIE EN NORMALISATIE

5 208 000

5 208 000

5 359 426 ,—

4 342 927 ,—

3 6

VERBETERING REGIONAAL VISSERIJBEHEER IN WEST-AFRIKA (PESCAO)

415 000

300 000

278 580 ,—

197 244 ,—

Titel 3 — Totaal

7 154 000

5 689 000

7 293 000

6 993 000

7 197 797 ,—

5 594 102 ,—

TOTAAL-GENERAAL

17 580 000

16 115 000

17 247 000

8 967 000

17 238 741 ,—

15 119 802 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 6 | | 7 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 5 |
| AD 8 | | 14 | | 13 | | 13 |
| AD 7 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Totaal AD | | 31 | | 32 | | 32 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 6 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AST 4 | | 1 | | 1 | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totaal AST | | 30 | | 29 | | 29 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Totaal-generaal | | 61 | | 61 | | 61 |

Functiegroep en rang

2018

2019

2020

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

1

1

AD 12

3

2

2

AD 11

AD 10

3

6

7

AD 9

6

6

5

AD 8

14

13

13

AD 7

2

1

1

AD 6

AD 5

Totaal AD

31

32

32

AST 11

AST 10

7

6

6

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

7

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

Totaal AST

30

29

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Totaal-generaal

61

61

61

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/126 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/126

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad voor het begrotingsjaar 2020 (1)

(2020/C 107/25)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 9 2 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |
| 9 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

9

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

9 2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

9 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Totaal

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

TOTAAL-GENERAAL

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN LASTEN | 40 054 400 | 38 463 000 | 35 944 093 ,— |
| 1 2 | OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN | 2 180 650 | 2 299 850 | 2 026 498 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 42 235 050 | 40 762 850 | 37 970 591 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED | 6 441 900 | 5 854 240 | 5 477 483 ,— |
| 2 2 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 2 041 900 | 1 850 000 | 2 098 912 ,— |
| 2 3 | ROERENDE GOEDEREN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 265 650 | 339 350 | 387 435 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 8 749 450 | 8 043 590 | 7 963 830 ,— |
| 3 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER | 2 856 200 | 2 711 400 | 2 672 790 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 2 856 200 | 2 711 400 | 2 672 790 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 211 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN LASTEN

40 054 400

38 463 000

35 944 093 ,—

1 2

OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN

2 180 650

2 299 850

2 026 498 ,—

Titel 1 — Totaal

42 235 050

40 762 850

37 970 591 ,—

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

6 441 900

5 854 240

5 477 483 ,—

2 2

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

2 041 900

1 850 000

2 098 912 ,—

2 3

ROERENDE GOEDEREN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

265 650

339 350

387 435 ,—

Titel 2 — Totaal

8 749 450

8 043 590

7 963 830 ,—

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER

2 856 200

2 711 400

2 672 790 ,—

Titel 3 — Totaal

2 856 200

2 711 400

2 672 790 ,—

TOTAAL-GENERAAL

53 840 700

51 517 840

48 607 211 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 7 | — | 8 |
| AD 12 | — | | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 38 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 36 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 20 | — | 13 |
| AD 6 | — | 9 | — | 18 |
| AD 5 | — | | — | |
| Totaal AD | — | 133 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | — |
| Totaal personeel | — | 133 | — | 126 |

Functiegroep en rang

2020

2019

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

7

—

8

AD 12

—

—

2

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

38

—

32

AD 9

—

34

—

36

AD 8

—

11

—

10

AD 7

—

20

—

13

AD 6

—

9

—

18

AD 5

—

—

Totaal AD

—

133

—

126

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

—

Totaal personeel

—

133

—

126

---

(1)  De gedetailleerde begroting is beschikbaar op de website van het ERCEA (http://erc.europa.eu/).

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/130 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/130

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/26)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ONTVANGSTEN |
| 9 0 | SUBSIDIES EN BIJDRAGEN | 154 151 567 | 138 935 458 | 133 205 568 ,— |
| 9 1 | OVERIGE BIJDRAGEN | p.m. | 2 684 998 | 2 496 672 ,— |
| 9 2 | ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | |
| | Titel 9 — Totaal | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 240 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 240 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

9

ONTVANGSTEN

9 0

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

154 151 567

138 935 458

133 205 568 ,—

9 1

OVERIGE BIJDRAGEN

p.m.

2 684 998

2 496 672 ,—

9 2

ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Totaal

154 151 567

141 620 456

135 702 240 ,—

TOTAAL-GENERAAL

154 151 567

141 620 456

135 702 240 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 84 170 567 | 80 501 416 | 77 707 225 ,— |
| 1 2 | DIENSTREIZEN | | | |
| 1 3 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 1 084 000 | 1 239 000 | 1 027 258 ,— |
| 1 4 | OPLEIDING | 150 000 | 150 000 | 353 148 ,— |
| 1 5 | OVERIGE PERSONEELSKOSTEN | 5 649 000 | 4 903 840 | 4 286 547 ,— |
| 1 6 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 106 000 | 96 000 | 76 368 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 91 159 567 | 86 890 256 | 83 450 546 ,— |
| 2 | OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 6 517 500 | 9 039 000 | 7 045 367 ,— |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED | 1 570 000 | 1 784 000 | 1 503 241 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 889 000 | 1 414 000 | 792 953 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 374 000 | 428 700 | 209 835 ,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 881 000 | 830 000 | 703 256 ,— |
| 2 5 | UITGAVEN I.V.M. STATUTAIRE VERPLICHTINGEN | 656 000 | 600 000 | 564 349 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 10 887 500 | 14 095 700 | 10 819 001 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | OPERATIES | 17 613 500 | 14 878 500 | 12 779 084 ,— |
| 3 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED | 28 141 000 | 19 386 000 | 15 485 783 ,— |
| 3 2 | TELECOMMUNICATIE TEN BEHOEVE VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 1 050 000 | 1 350 000 | 918 693 ,— |
| 3 3 | (OPERATIONELE) GEDETACHEERDE NATIONALE DESKUNDIGEN | 4 100 000 | 4 000 000 | 3 855 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 300 000 | 265 596 ,— |
| 3 5 | HOOFDEN VAN NATIONALE EUROPOL-EENHEDEN | 120 000 | 90 000 | 90 000 ,— |
| 3 6 | OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET SUBSIDIES EN TOELAGEN | p.m. | p.m. | |
| 3 7 | OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET ONDERZOEKS- EN ONTWIKKELINGS PROJECTEN | 80 000 | 630 000 | 3 038 536 ,— |
| 3 8 | DECRYPTIE PLATFORM | 700 000 | p.m. | 5 000 000 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 52 104 500 | 40 634 500 | 41 432 692 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 239 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

84 170 567

80 501 416

77 707 225 ,—

1 2

DIENSTREIZEN

1 3

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

1 084 000

1 239 000

1 027 258 ,—

1 4

OPLEIDING

150 000

150 000

353 148 ,—

1 5

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

5 649 000

4 903 840

4 286 547 ,—

1 6

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

106 000

96 000

76 368 ,—

Titel 1 — Totaal

91 159 567

86 890 256

83 450 546 ,—

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

6 517 500

9 039 000

7 045 367 ,—

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED

1 570 000

1 784 000

1 503 241 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

889 000

1 414 000

792 953 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

374 000

428 700

209 835 ,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

881 000

830 000

703 256 ,—

2 5

UITGAVEN I.V.M. STATUTAIRE VERPLICHTINGEN

656 000

600 000

564 349 ,—

Titel 2 — Totaal

10 887 500

14 095 700

10 819 001 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

OPERATIES

17 613 500

14 878 500

12 779 084 ,—

3 1

INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED

28 141 000

19 386 000

15 485 783 ,—

3 2

TELECOMMUNICATIE TEN BEHOEVE VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN

1 050 000

1 350 000

918 693 ,—

3 3

(OPERATIONELE) GEDETACHEERDE NATIONALE DESKUNDIGEN

4 100 000

4 000 000

3 855 000 ,—

3 4

EPCC

300 000

300 000

265 596 ,—

3 5

HOOFDEN VAN NATIONALE EUROPOL-EENHEDEN

120 000

90 000

90 000 ,—

3 6

OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET SUBSIDIES EN TOELAGEN

p.m.

p.m.

3 7

OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET ONDERZOEKS- EN ONTWIKKELINGS PROJECTEN

80 000

630 000

3 038 536 ,—

3 8

DECRYPTIE PLATFORM

700 000

p.m.

5 000 000 ,—

Titel 3 — Totaal

52 104 500

40 634 500

41 432 692 ,—

TOTAAL-GENERAAL

154 151 567

141 620 456

135 702 239 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 9 | — | 61 | — | 61 | — | 50 |
| AD 8 | — | 90 | — | 94 | — | 84 |
| AD 7 | — | 132 | — | 132 | — | 148 |
| AD 6 | — | 177 | — | 171 | — | 211 |
| AD 5 | — | 51 | — | 38 | — | 31 |
| Totaal AD | — | 544 | — | 559 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | 32 | — | 32 | — | 32 |
| Totaal | — | 576 | — | 591 | — | 615 |
| Totaal-generaal | 576 | 591 | 615 |

Functiegroep en rang

2018

2019

2020

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

3

AD 13

—

5

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

17

—

17

—

14

AD 10

—

28

—

28

—

25

AD 9

—

61

—

61

—

50

AD 8

—

90

—

94

—

84

AD 7

—

132

—

132

—

148

AD 6

—

177

—

171

—

211

AD 5

—

51

—

38

—

31

Totaal AD

—

544

—

559

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

—

1

AST 7

—

5

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

—

7

AST 4

—

8

—

7

—

7

AST 3

—

1

—

1

—

3

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

32

—

32

—

32

Totaal

—

576

—

591

—

615

Totaal-generaal

576

591

615

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 55 | 52 | 52 |
| FG III | 113 | 118 | 121 |
| FG II | 44 | 62 | 62 |
| FG I | — | — | — |
| Totaal FG | 212 | 232 | 235 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 71 | 71 | 71 |
| Totaal | 283 | 303 | 306 |

Posten voor arbeidscontractanten

2018

2019

2020

FG IV

55

52

52

FG III

113

118

121

FG II

44

62

62

FG I

—

—

—

Totaal FG

212

232

235

Gedetacheerde nationale deskundigen

71

71

71

Totaal

283

303

306

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/135

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/27)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS |
| 1 0 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS | 18 266 398 | 17 054 691,61 | 15 581 126,79 |
| | Titel 1 — Totaal | 18 266 398 | 17 054 691,61 | 15 581 126,79 |
| 2 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 10 804 000 | 10 083 336 | 9 525 881,68 |
| | Titel 2 — Totaal | 10 804 000 | 10 083 336 | 9 525 881,68 |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | 350 000 | | 300 000 |
| | Titel 9 — Totaal | 350 000 | | 300 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 29 420 398 | 27 138 027,61 | 25 407 008,47 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

1

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

1 0

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

18 266 398

17 054 691,61

15 581 126,79

Titel 1 — Totaal

18 266 398

17 054 691,61

15 581 126,79

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

10 804 000

10 083 336

9 525 881,68

Titel 2 — Totaal

10 804 000

10 083 336

9 525 881,68

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

350 000

300 000

Titel 9 — Totaal

350 000

300 000

TOTAAL-GENERAAL

29 420 398

27 138 027,61

25 407 008,47

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 19 438 000 | 17 608 514,16 | 16 752 638 ,— |
| 1 3 | (DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 120 000 | 125 000 | 115 000 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 795 000 | 221 950 | 137 607 ,— |
| 1 6 | OPLEIDING | 230 000 | 211 630 | 203 529 ,— |
| 1 7 | REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 6 000 | 6 000 | 4 800 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 20 589 000 | 18 173 094,16 | 17 213 574 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 2 880 000 | 2 464 738,74 | 2 385 509 ,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 261 000 | 324 670,40 | 602 832 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 234 000 | 87 000 | 54 448 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 154 000 | 163 316 | 118 468 ,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 90 000 | 202 267,50 | 171 509 ,— |
| 2 5 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 37 000 | 32 144 | 2 296 ,— |
| 2 6 | VERGADERKOSTEN | 27 000 | 24 000 | 20 504 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 3 683 000 | 3 298 136,64 | 3 355 566 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | GEMEENSCHAPPELIJKE TOEZICHTCULTUUR EN INTERNATIONALE BETREKKINGEN | 186 000 | 178 000 | 184 286 ,— |
| 3 2 | BEHEER VAN OPERATIONELE INFORMATIE EN GEGEVENS | 3 598 598 | 4 049 100,81 | 3 472 803 ,— |
| 3 3 | ALGEMENE OPERATIONELE UITGAVEN | 1 363 800 | 1 439 696 | 980 779 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 5 148 398 | 5 666 796,81 | 4 637 868 ,— |
| 9 | POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN |
| 9 0 | POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN | | | |
| | Titel 9 — Totaal | | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 29 420 398 | 27 138 027,61 | 25 207 008 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

19 438 000

17 608 514,16

16 752 638 ,—

1 3

(DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

120 000

125 000

115 000 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

795 000

221 950

137 607 ,—

1 6

OPLEIDING

230 000

211 630

203 529 ,—

1 7

REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

6 000

6 000

4 800 ,—

Titel 1 — Totaal

20 589 000

18 173 094,16

17 213 574 ,—

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 880 000

2 464 738,74

2 385 509 ,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

261 000

324 670,40

602 832 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

234 000

87 000

54 448 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

154 000

163 316

118 468 ,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

90 000

202 267,50

171 509 ,—

2 5

INFORMATIE EN PUBLICATIES

37 000

32 144

2 296 ,—

2 6

VERGADERKOSTEN

27 000

24 000

20 504 ,—

Titel 2 — Totaal

3 683 000

3 298 136,64

3 355 566 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

GEMEENSCHAPPELIJKE TOEZICHTCULTUUR EN INTERNATIONALE BETREKKINGEN

186 000

178 000

184 286 ,—

3 2

BEHEER VAN OPERATIONELE INFORMATIE EN GEGEVENS

3 598 598

4 049 100,81

3 472 803 ,—

3 3

ALGEMENE OPERATIONELE UITGAVEN

1 363 800

1 439 696

980 779 ,—

Titel 3 — Totaal

5 148 398

5 666 796,81

4 637 868 ,—

9

POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN

9 0

POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN

Titel 9 — Totaal

TOTAAL-GENERAAL

29 420 398

27 138 027,61

25 207 008 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 19 | — | 15 |
| AD 8 | — | 15 | — | 12 | — | 14 |
| AD 7 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 0 | — | 2 |
| Totaal AD | — | 113 | — | 101 | — | 98 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 0 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Totaal | — | 127 | — | 115 | — | 112 |
| Totaal-generaal | 127 | 115 | 112 |

Functiegroep en rang

2020

2019

2018

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

2

—

1

AD 13

—

4

—

5

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

—

14

—

14

—

14

AD 9

—

19

—

19

—

15

AD 8

—

15

—

12

—

14

AD 7

—

15

—

14

—

11

AD 6

—

7

—

8

—

10

AD 5

—

11

—

0

—

2

Totaal AD

—

113

—

101

—

98

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

2

—

3

—

3

AST 4

—

0

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

14

—

14

—

14

Totaal

—

127

—

115

—

112

Totaal-generaal

127

115

112

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 18 |
| FG III | 19 | 16 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | — | — |
| Totaal FG | 39 | 35 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 27 | 25 |
| Totaal | 66 | 60 |

Posten voor arbeidscontractanten

2020

2019

FG IV

19

18

FG III

19

16

FG II

1

1

FG I

—

—

Totaal FG

39

35

Gedetacheerde nationale deskundigen

27

25

Totaal

66

60

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/140 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/140

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-Bureau) voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/28)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 7 140 402 | 5 701 000 | 4 331 000 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 7 140 402 | 5 701 000 | 4 331 000 ,— |
| 3 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (INCL. EVA-LANDEN EN KANDIDAAT-LIDSTATEN) |
| 3 0 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (INCL. EVA-LANDEN EN KANDIDAAT-LIDSTATEN) | 93 251 | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 93 251 | p.m. | 0 ,— |
| 4 | – OVERIGE BIJDRAGEN (LIDSTATEN, NRI’S, ENZ.) |
| 4 0 | OVERIGE BIJDRAGEN (LIDSTATEN, NRI’S, ENZ.) | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 5 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | 0 ,— | 90 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | 0 ,— | 90 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 7 233 653 | 5 701 000 | 4 331 090 ,— |
| (1) Nationale regelgevende instanties |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

7 140 402

5 701 000

4 331 000 ,—

Titel 2 — Totaal

7 140 402

5 701 000

4 331 000 ,—

3

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (INCL. EVA-LANDEN EN KANDIDAAT-LIDSTATEN)

3 0

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (INCL. EVA-LANDEN EN KANDIDAAT-LIDSTATEN)

93 251

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Totaal

93 251

p.m.

0 ,—

4

– OVERIGE BIJDRAGEN (LIDSTATEN, NRI’S, ENZ.)

4 0

OVERIGE BIJDRAGEN (LIDSTATEN, NRI’S, ENZ.)

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

0 ,—

90 ,—

Titel 5 — Totaal

p.m.

0 ,—

90 ,—

TOTAAL-GENERAAL

7 233 653

5 701 000

4 331 090 ,—

(1) Nationale regelgevende instanties

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 2 517 771 | 1 905 353 | 1 855 105 ,— |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR PERSONEELSWERVING | 30 000 | 34 559 | 24 718 ,— |
| 1 3 | UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN | 249 000 | 212 285 | 174 900 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 12 000 | 9 000 | 7 820 ,— |
| 1 5 | PROFESSIONELE ONTWIKKELING | 90 000 | 80 775 | 79 766 ,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTEN | 438 250 | 610 735 | 289 255 ,— |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 20 200 | 15 949 | 15 651 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 3 357 221 | 2 868 656 | 2 447 215 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN / EXPLOITATIEKOSTEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 232 565 | 175 370 | 134 030 ,— |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING EN TELECOMMUNICATIE | 423 225 | 372 895 | 248 754 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 55 200 | 25 916 | 18 534 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 269 450 | 221 833 | 105 206 ,— |
| 2 4 | NIET-OPERATIONELE MEDIACONTACTEN EN PUBLIC RELATIONS | 68 000 | 18 955 | 0 ,— |
| 2 5 | NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN | 22 000 | 13 561 | 9 310 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 1 070 440 | 828 530 | 515 834 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | ONDERSTEUNING BEHEER BEREC-PROGRAMMA | 920 200 | 491 843 | 369 442 ,— |
| 3 1 | OPERATIONELE EN STRATEGISCHE ONDERSTEUNING VAN BEREC | 1 885 792 | 1 464 156 | 992 267 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 2 805 992 | 1 955 999 | 1 361 709 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 7 233 653 | 5 653 185 | 4 324 758 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

2 517 771

1 905 353

1 855 105 ,—

1 2

UITGAVEN VOOR PERSONEELSWERVING

30 000

34 559

24 718 ,—

1 3

UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN

249 000

212 285

174 900 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

12 000

9 000

7 820 ,—

1 5

PROFESSIONELE ONTWIKKELING

90 000

80 775

79 766 ,—

1 6

EXTERNE DIENSTEN

438 250

610 735

289 255 ,—

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

20 200

15 949

15 651 ,—

Titel 1 — Totaal

3 357 221

2 868 656

2 447 215 ,—

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN / EXPLOITATIEKOSTEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

232 565

175 370

134 030 ,—

2 1

GEGEVENSVERWERKING EN TELECOMMUNICATIE

423 225

372 895

248 754 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

55 200

25 916

18 534 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

269 450

221 833

105 206 ,—

2 4

NIET-OPERATIONELE MEDIACONTACTEN EN PUBLIC RELATIONS

68 000

18 955

0 ,—

2 5

NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN

22 000

13 561

9 310 ,—

Titel 2 — Totaal

1 070 440

828 530

515 834 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

ONDERSTEUNING BEHEER BEREC-PROGRAMMA

920 200

491 843

369 442 ,—

3 1

OPERATIONELE EN STRATEGISCHE ONDERSTEUNING VAN BEREC

1 885 792

1 464 156

992 267 ,—

Titel 3 — Totaal

2 805 992

1 955 999

1 361 709 ,—

TOTAAL-GENERAAL

7 233 653

5 653 185

4 324 758 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | –2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| Totaal AD | — | 13 | — | 13 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Totaal | — | 16 | — | 16 | — | 14 |
| Totaal-generaal | 16 | 16 | 14 |

Functiegroep en rang

2020

2019

2018

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

–2

—

1

—

1

AD 7

—

2

—

4

—

2

AD 6

—

2

—

2

—

3

AD 5

—

1

—

1

—

—

Totaal AD

—

13

—

13

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

1

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

3

—

3

—

3

Totaal

—

16

—

16

—

14

Totaal-generaal

16

16

14

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 | 8 |
| FG III | 6 | 4 | — |
| FG II | 4 | 4 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Totaal FG | 22 | 18 | 9 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 9 | 6 | 4 |
| Totaal | 31 | 24 | 13 |

Posten voor arbeidscontractanten

2020

2019

2018

FG IV

12

10

8

FG III

6

4

—

FG II

4

4

1

FG I

—

—

—

Totaal FG

22

18

9

Gedetacheerde nationale deskundigen

9

6

4

Totaal

31

24

13

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/145

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/29)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS |
| 1 0 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS | 22 015 379 | 19 659 349 | 18 425 189 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 22 015 379 | 19 659 349 | 18 425 189 ,— |
| 2 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 20 112 045 | 13 612 497 | 11 768 296 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 20 112 045 | 13 612 497 | 11 768 296 ,— |
| 3 | AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN |
| 3 0 | AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN | 13 383 007 | 11 527 276 | 11 411 958 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 13 383 007 | 11 527 276 | 11 411 958 ,— |
| 4 | BIJDRAGE VAN WAARNEMERS |
| 4 0 | BIJDRAGE VAN WAARNEMERS | 625 437 | 558 504 | 523 443 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | 625 437 | 558 504 | 523 443 ,— |
| 6 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 6 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 7 | BIJDRAGE VAN NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN VOOR GEDELEGEERDE TAKEN |
| 7 0 | BIJDRAGE VAN NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN VOOR GEDELEGEERDE TAKEN | 1 697 615 | 2 021 728 | 2 167 976 ,— |
| | Titel 7 — Totaal | 1 697 615 | 2 021 728 | 2 167 976 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 58 033 483 | 47 379 354 | 44 296 862 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

1

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

1 0

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

22 015 379

19 659 349

18 425 189 ,—

Titel 1 — Totaal

22 015 379

19 659 349

18 425 189 ,—

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

20 112 045

13 612 497

11 768 296 ,—

Titel 2 — Totaal

20 112 045

13 612 497

11 768 296 ,—

3

AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN

3 0

AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN

13 383 007

11 527 276

11 411 958 ,—

Titel 3 — Totaal

13 383 007

11 527 276

11 411 958 ,—

4

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

4 0

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

625 437

558 504

523 443 ,—

Titel 4 — Totaal

625 437

558 504

523 443 ,—

6

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

6 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

200 000

0 ,—

0 ,—

Titel 6 — Totaal

200 000

0 ,—

0 ,—

7

BIJDRAGE VAN NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN VOOR GEDELEGEERDE TAKEN

7 0

BIJDRAGE VAN NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN VOOR GEDELEGEERDE TAKEN

1 697 615

2 021 728

2 167 976 ,—

Titel 7 — Totaal

1 697 615

2 021 728

2 167 976 ,—

TOTAAL-GENERAAL

58 033 483

47 379 354

44 296 862 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 34 840 483 | 26 729 738 | 24 240 384 ,— |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING | 600 000 | 325 300 | 380 200 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 820 000 | 568 407 | 546 662 ,— |
| 1 6 | OPLEIDING | 305 000 | 234 953 | 357 200 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 36 565 483 | 27 858 398 | 25 524 446 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 6 560 000 | 7 074 108 | 6 009 217 ,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 600 000 | 354 421 | 290 958 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 855 000 | 668 586 | 858 567 ,— |
| 2 7 | REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 6 000 | 5 000 | 6 507 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 8 021 000 | 8 102 115 | 7 165 249 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | OPLEIDING TEN BEHOEVE VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE TOEZICHTCULTUUR | 50 000 | 840 | 35 365 ,— |
| 3 2 | INFORMATIEVERZAMELING: IT-PROJECTEN | 8 540 000 | 7 244 570 | 6 898 589 ,— |
| 3 4 | JURIDISCH ADVIES | 150 000 | 60 332 | 283 521 ,— |
| 3 5 | GEGEVENSBANKEN VOOR ECONOMISCH ONDERZOEK | 600 000 | 418 485 | 346 117 ,— |
| 3 6 | (DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 610 000 | 512 196 | 526 755 ,— |
| 3 7 | COMMUNICATIE | 517 000 | 558 757 | 647 518 ,— |
| 3 8 | VERGADERINGEN | 445 000 | 324 882 | 369 509 ,— |
| 3 9 | DIENSTEN OP HET GEBIED VAN OPERATIONELE KWESTIES | 85 000 | 87 021 | 113 880 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 10 997 000 | 9 207 083 | 9 221 254 ,— |
| 4 | GEDELEGEERDE TAKEN |
| 4 0 | GEMEENSCHAPPELIJKE INTERFACE VOOR TRANSACTIEREGISTERS | 400 000 | 221 758 | 595 913 ,— |
| 4 1 | REFERENTIEGEGEVENS VAN DE INSTRUMENTEN | 2 050 000 | 1 990 000 | 1 790 000 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | 2 450 000 | 2 211 758 | 2 385 913 ,— |
| 9 | POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN |
| 9 0 | POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN | | p.m. | |
| | Titel 9 — Totaal | | p.m. | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 58 033 483 | 47 379 354 | 44 296 862 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

34 840 483

26 729 738

24 240 384 ,—

1 2

UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING

600 000

325 300

380 200 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

820 000

568 407

546 662 ,—

1 6

OPLEIDING

305 000

234 953

357 200 ,—

Titel 1 — Totaal

36 565 483

27 858 398

25 524 446 ,—

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

6 560 000

7 074 108

6 009 217 ,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

600 000

354 421

290 958 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

855 000

668 586

858 567 ,—

2 7

REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

6 000

5 000

6 507 ,—

Titel 2 — Totaal

8 021 000

8 102 115

7 165 249 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

OPLEIDING TEN BEHOEVE VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE TOEZICHTCULTUUR

50 000

840

35 365 ,—

3 2

INFORMATIEVERZAMELING: IT-PROJECTEN

8 540 000

7 244 570

6 898 589 ,—

3 4

JURIDISCH ADVIES

150 000

60 332

283 521 ,—

3 5

GEGEVENSBANKEN VOOR ECONOMISCH ONDERZOEK

600 000

418 485

346 117 ,—

3 6

(DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

610 000

512 196

526 755 ,—

3 7

COMMUNICATIE

517 000

558 757

647 518 ,—

3 8

VERGADERINGEN

445 000

324 882

369 509 ,—

3 9

DIENSTEN OP HET GEBIED VAN OPERATIONELE KWESTIES

85 000

87 021

113 880 ,—

Titel 3 — Totaal

10 997 000

9 207 083

9 221 254 ,—

4

GEDELEGEERDE TAKEN

4 0

GEMEENSCHAPPELIJKE INTERFACE VOOR TRANSACTIEREGISTERS

400 000

221 758

595 913 ,—

4 1

REFERENTIEGEGEVENS VAN DE INSTRUMENTEN

2 050 000

1 990 000

1 790 000 ,—

Titel 4 — Totaal

2 450 000

2 211 758

2 385 913 ,—

9

POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN

9 0

POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN

p.m.

Titel 9 — Totaal

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

58 033 483

47 379 354

44 296 862 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 10 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 9 | — | 39 | — | 39 | — | 28 |
| AD 8 | — | 30 | — | 30 | — | 28 |
| AD 7 | — | 57 | — | 58 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 | — | 14 |
| AD 5 | — | 32 | — | 11 | — | 15 |
| Totaal AD | — | 214 | — | 197 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totaal | — | 226 | — | 210 | — | 156 |
| Totaalgeneraal | 226 | 210 | 156 |

Functiegroep en rang

2020

2019

2018

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

2

—

1

—

1

AD 15

—

3

—

2

—

1

AD 14

—

—

—

6

—

—

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

14

—

14

—

9

AD 10

—

17

—

17

—

14

AD 9

—

39

—

39

—

28

AD 8

—

30

—

30

—

28

AD 7

—

57

—

58

—

26

AD 6

—

10

—

10

—

14

AD 5

—

32

—

11

—

15

Totaal AD

—

214

—

197

—

144

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

4

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

12

—

13

—

12

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totaal

—

226

—

210

—

156

Totaalgeneraal

226

210

156

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2020 |
| --- | --- |
| FG IV | 60 |
| FG III | 31 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Totaal FG | 91 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 14 |
| Totaal | 105 |

Posten voor arbeidscontractanten

2020

FG IV

60

FG III

31

FG II

—

FG I

—

Totaal FG

91

Gedetacheerde nationale deskundigen

14

Totaal

105

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/150 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/150

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/30)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 9 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 16 277 975 | 15 853 496 | 12 932 318 ,— |
| 9 1 | BIJDRAGE DERDE LANDEN | | — | 0 ,— |
| 9 2 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN | 192 025 | 293 657 | 528 883 ,— |
| 9 4 | BIJDRAGE EVA-LANDEN | 398 810 | | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 201 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 201 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

9

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

9 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

16 277 975

15 853 496

12 932 318 ,—

9 1

BIJDRAGE DERDE LANDEN

—

0 ,—

9 2

BESTEMMINGSONTVANGSTEN

192 025

293 657

528 883 ,—

9 4

BIJDRAGE EVA-LANDEN

398 810

0 ,—

Titel 9 — Totaal

16 868 810

16 147 153

13 461 201 ,—

TOTAAL-GENERAAL

16 868 810

16 147 153

13 461 201 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 10 538 468 | 9 204 874 | 8 295 490 ,— |
| 1 2 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 100 000 | 100 000 | 96 423 ,— |
| 1 3 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 25 635 | 52 005 | 28 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALE VOORZIENINGEN | 43 500 | 40 500 | 32 273 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 10 707 603 | 9 397 379 | 8 452 186 ,— |
| 2 | GEBOUW VAN HET AGENTSCHAP EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| 2 0 | KOSTEN VOOR DE LOKALEN VAN HET AGENTSCHAP | 1 156 434 | 1 123 434 | 1 012 119 ,— |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING | 515 000 | 385 000 | 296 425 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 295 000 | 312 000 | 326 890 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 587 150 | 676 836 | 945 438 ,— |
| 2 4 | IT-INFRASTRUCTUUR, TELECOMMUNICATIE EN PORTO | 169 000 | 164 000 | 176 057 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 2 722 584 | 2 661 270 | 2 756 929 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | REPRESENTATIEKOSTEN | 7 000 | 7 000 | 6 135 ,— |
| 3 1 | DIENSTREIZEN IN VERBAND MET OPERATIONELE TAKEN | 220 000 | 190 000 | 195 600 ,— |
| 3 2 | BETROKKENHEID PARTNERS, PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE | 188 500 | 158 500 | 164 160 ,— |
| 3 3 | VERTALINGEN | 217 123 | 226 004 | 102 760 ,— |
| 3 4 | BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID | 6 000 | 7 000 | 4 300 ,— |
| 3 5 | WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN REMIT | 2 800 000 | 3 500 000 | 1 779 130 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 3 438 623 | 4 088 504 | 2 252 085 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 200 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

10 538 468

9 204 874

8 295 490 ,—

1 2

DIENSTREIZEN EN VERVOER

100 000

100 000

96 423 ,—

1 3

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

25 635

52 005

28 000 ,—

1 4

SOCIALE VOORZIENINGEN

43 500

40 500

32 273 ,—

Titel 1 — Totaal

10 707 603

9 397 379

8 452 186 ,—

2

GEBOUW VAN HET AGENTSCHAP EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0

KOSTEN VOOR DE LOKALEN VAN HET AGENTSCHAP

1 156 434

1 123 434

1 012 119 ,—

2 1

GEGEVENSVERWERKING

515 000

385 000

296 425 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

295 000

312 000

326 890 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

587 150

676 836

945 438 ,—

2 4

IT-INFRASTRUCTUUR, TELECOMMUNICATIE EN PORTO

169 000

164 000

176 057 ,—

Titel 2 — Totaal

2 722 584

2 661 270

2 756 929 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

REPRESENTATIEKOSTEN

7 000

7 000

6 135 ,—

3 1

DIENSTREIZEN IN VERBAND MET OPERATIONELE TAKEN

220 000

190 000

195 600 ,—

3 2

BETROKKENHEID PARTNERS, PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE

188 500

158 500

164 160 ,—

3 3

VERTALINGEN

217 123

226 004

102 760 ,—

3 4

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

6 000

7 000

4 300 ,—

3 5

WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN REMIT

2 800 000

3 500 000

1 779 130 ,—

Titel 3 — Totaal

3 438 623

4 088 504

2 252 085 ,—

TOTAAL-GENERAAL

16 868 810

16 147 153

13 461 200 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| Goedgekeurd in het kader van de begroting van de Unie | Goedgekeurd in het kader van de begroting van de Unie |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| Totaal AD | — | — | — | 59 | 55 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Totaal | — | — | — | 71 | 67 | 68 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Goedgekeurd in het kader van de begroting van de Unie

Goedgekeurd in het kader van de begroting van de Unie

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

1

—

AD 12

—

—

—

3

3

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

8

6

5

AD 8

—

—

—

8

10

11

AD 7

—

—

—

8

7

8

AD 6

—

—

—

14

12

10

AD 5

—

—

—

6

9

11

Totaal AD

—

—

—

59

55

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

12

12

15

Totaal

—

—

—

71

67

68

Geraamd aantal arbeidscontractanten en gedetacheerde nationale deskundigen (VTE)

| Posten voor arbeidscontractanten | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28 | 22 | 14 |
| FG III | 5 | 5 | 4 |
| FG II | | — | 1 |
| Totaal | 33 | 27 | 19 |
| Posten voor gedetacheerde nationale deskundigen | 4 | 4 | 4 |
| Totaal | 37 | 31 | 23 |

Posten voor arbeidscontractanten

2020

2019

2018

FG IV

28

22

14

FG III

5

5

4

FG II

—

1

Totaal

33

27

19

Posten voor gedetacheerde nationale deskundigen

4

4

4

Totaal

37

31

23

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/155

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/31)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE | 473 631 001,96 | 378 563 704,82 | 312 886 716 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 473 631 001,96 | 378 563 704,82 | 312 886 716 ,— |
| 3 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAAT-LIDSTATEN) |
| 3 0 | BIJDRAGEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE | 11 411 725 | 9 425 179,18 | 7 290 260 ,— |
| 3 1 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN | 37 586 455,78 | 28 000 000 | 25 000 000 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 48 998 180,78 | 37 425 179,18 | 32 290 260 ,— |
| 4 | OVERIGE BIJDRAGE |
| 4 1 | BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND | — | — | |
| | Titel 4 — Totaal | — | — | |
| 5 | ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN HET INSTITUUT |
| 5 2 | OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 7 | ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLINGEN | 314,67 | 7 999,37 | 780,66 |
| 5 9 | OVERIGE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | 2,42 | 1 895,07 | 20 558,11 |
| | Titel 5 — Totaal | 317,09 | 9 894,44 | 21 338,77 |
| 6 | OVERSCHOT, SALDI |
| 6 0 | OVERSCHOT, SALDI | 11 818,44 | 8 477 210,46 | 4 211 409,52 |
| | Titel 6 — Totaal | 11 818,44 | 8 477 210,46 | 4 211 409,52 |
| 7 | BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN VERBAND MET DE OPERATIONELE ACTIVITEITEN VAN HET INSTITUUT |
| 7 0 | TERUGBETALING VAN BEURZEN IN HET KADER VAN KENNIS- EN INNOVATIEGEMEENSCHAPPEN | p.m. | 129 781,76 | 95 455,31 |
| 7 1 | TERUGBETALING VAN BEDRAGEN DIE IN VERBAND MET DE OPERATIONELE ACTIVITEITEN VAN HET INSTITUUT ZIJN UITBETAALD | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 7 — Totaal | p.m. | 129 781,76 | 95 455,31 |
| 9 | GEANNULEERDE KREDIETEN |
| 9 0 | GEANNULEERDE KREDIETEN | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 522 641 318,27 | 424 605 770,66 | 349 505 179,60 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

Titel 2 — Totaal

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

3

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAAT-LIDSTATEN)

3 0

BIJDRAGEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE

11 411 725

9 425 179,18

7 290 260 ,—

3 1

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

37 586 455,78

28 000 000

25 000 000 ,—

Titel 3 — Totaal

48 998 180,78

37 425 179,18

32 290 260 ,—

4

OVERIGE BIJDRAGE

4 1

BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

—

—

Titel 4 — Totaal

—

—

5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN HET INSTITUUT

5 2

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

0 ,—

0 ,—

5 7

ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLINGEN

314,67

7 999,37

780,66

5 9

OVERIGE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

2,42

1 895,07

20 558,11

Titel 5 — Totaal

317,09

9 894,44

21 338,77

6

OVERSCHOT, SALDI

6 0

OVERSCHOT, SALDI

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

Titel 6 — Totaal

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

7

BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN VERBAND MET DE OPERATIONELE ACTIVITEITEN VAN HET INSTITUUT

7 0

TERUGBETALING VAN BEURZEN IN HET KADER VAN KENNIS- EN INNOVATIEGEMEENSCHAPPEN

p.m.

129 781,76

95 455,31

7 1

TERUGBETALING VAN BEDRAGEN DIE IN VERBAND MET DE OPERATIONELE ACTIVITEITEN VAN HET INSTITUUT ZIJN UITBETAALD

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 7 — Totaal

p.m.

129 781,76

95 455,31

9

GEANNULEERDE KREDIETEN

9 0

GEANNULEERDE KREDIETEN

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 9 — Totaal

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

522 641 318,27

424 605 770,66

349 505 179,60

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 5 106 314,67 | 5 106 314,67 | 4 897 997,01 | 4 897 997,01 | 4 514 105,69 | 4 501 420,93 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR AANWERVING | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 35 470,63 | 29 892,64 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 220 000 | 220 000 | 270 421,70 | 270 421,70 | 295 000 ,— | 275 464,35 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 136 800 | 136 800 | 131 150 | 131 150 | 77 966,60 | 69 164,29 |
| 1 5 | OPLEIDING | 60 000 | 60 000 | 57 000 | 57 000 | 84 398,87 | 50 891,87 |
| 1 6 | EXTERN PERSONEEL EN TAALKUNDIGE ONDERSTEUNING | 812 000 | 812 000 | 585 660 | 585 660 | 712 995,43 | 354 595,11 |
| 1 7 | REPRESENTATIE | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 2 200,48 | 2 200,48 |
| | Titel 1 — Totaal | 6 361 114,67 | 6 361 114,67 | 5 966 728,71 | 5 966 728,71 | 5 722 137,70 | 5 283 629,67 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 183 102,42 | 183 102,42 | 137 702,42 | 137 702,42 | 208 138,08 | 65 363,91 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 354 920 | 354 920 | 385 500 | 385 500 | 415 371,09 | 317 140,01 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 78 800 | 78 800 | 30 600 | 30 600 | 19 993,72 | 18 215,50 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 211 000 | 211 000 | 380 000 | 380 000 | 394 110,86 | 353 953,74 |
| 2 4 | PUBLICATIES, INFORMATIE, STUDIES EN ENQUÊTES | 2 000 | 2 000 | 20 500 | 20 500 | 1 130,52 | 0 ,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 175 000 | 175 000 | 162 170 | 162 170 | 116 987,68 | 105 879,15 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 004 822,42 | 1 004 822,42 | 1 116 472,42 | 1 116 472,42 | 1 155 731,95 | 860 552,31 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | SUBSIDIES | 560 305 581,96 | 508 248 881,18 | 484 895 805,48 | 412 406 521,09 | 384 074 277,59 | 331 242 410,40 |
| 3 1 | KENNIS- EN INNOVATIEGEMEENSCHAPPEN | 3 061 000 | 3 144 000 | 2 702 200 | 2 940 000 | 2 633 568,88 | 1 760 627,18 |
| 3 2 | INVLOED VAN HET EIT | 2 825 000 | 3 490 000 | 1 940 000 | 2 036 730 | 1 175 201,70 | 935 565,88 |
| 3 3 | VEREENVOUDIGING, TOEZICHT EN EVALUATIE | 341 500 | 392 500 | 79 000 | 127 500 | 57 428,02 | 98 192,68 |
| | Titel 3 — Totaal | 566 533 081,96 | 515 275 381,18 | 489 617 005,48 | 417 510 751,09 | 387 940 476,19 | 334 036 796,14 |
| 4 | GEANNULEERDE KREDIETEN |
| 4 0 | IN JAAR N NIET GEBRUIKTE GEANNULEERDE KREDIETEN | 33 682 290,87 | 0 ,— | 61 196 776,12 | 11 818,44 | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | Titel 4 — Totaal | 33 682 290,87 | 0 ,— | 61 196 776,12 | 11 818,44 | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 607 581 309,92 | 522 641 318,27 | 557 896 982,73 | 424 593 952,22 | 423 791 666,27 | 341 798 772,54 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

5 106 314,67

5 106 314,67

4 897 997,01

4 897 997,01

4 514 105,69

4 501 420,93

1 2

UITGAVEN VOOR AANWERVING

24 000

24 000

23 000

23 000

35 470,63

29 892,64

1 3

DIENSTREIZEN

220 000

220 000

270 421,70

270 421,70

295 000 ,—

275 464,35

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

136 800

136 800

131 150

131 150

77 966,60

69 164,29

1 5

OPLEIDING

60 000

60 000

57 000

57 000

84 398,87

50 891,87

1 6

EXTERN PERSONEEL EN TAALKUNDIGE ONDERSTEUNING

812 000

812 000

585 660

585 660

712 995,43

354 595,11

1 7

REPRESENTATIE

2 000

2 000

1 500

1 500

2 200,48

2 200,48

Titel 1 — Totaal

6 361 114,67

6 361 114,67

5 966 728,71

5 966 728,71

5 722 137,70

5 283 629,67

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

183 102,42

183 102,42

137 702,42

137 702,42

208 138,08

65 363,91

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

354 920

354 920

385 500

385 500

415 371,09

317 140,01

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

78 800

78 800

30 600

30 600

19 993,72

18 215,50

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

211 000

211 000

380 000

380 000

394 110,86

353 953,74

2 4

PUBLICATIES, INFORMATIE, STUDIES EN ENQUÊTES

2 000

2 000

20 500

20 500

1 130,52

0 ,—

2 5

VERGADERINGEN

175 000

175 000

162 170

162 170

116 987,68

105 879,15

Titel 2 — Totaal

1 004 822,42

1 004 822,42

1 116 472,42

1 116 472,42

1 155 731,95

860 552,31

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

SUBSIDIES

560 305 581,96

508 248 881,18

484 895 805,48

412 406 521,09

384 074 277,59

331 242 410,40

3 1

KENNIS- EN INNOVATIEGEMEENSCHAPPEN

3 061 000

3 144 000

2 702 200

2 940 000

2 633 568,88

1 760 627,18

3 2

INVLOED VAN HET EIT

2 825 000

3 490 000

1 940 000

2 036 730

1 175 201,70

935 565,88

3 3

VEREENVOUDIGING, TOEZICHT EN EVALUATIE

341 500

392 500

79 000

127 500

57 428,02

98 192,68

Titel 3 — Totaal

566 533 081,96

515 275 381,18

489 617 005,48

417 510 751,09

387 940 476,19

334 036 796,14

4

GEANNULEERDE KREDIETEN

4 0

IN JAAR N NIET GEBRUIKTE GEANNULEERDE KREDIETEN

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

Titel 4 — Totaal

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

TOTAAL-GENERAAL

607 581 309,92

522 641 318,27

557 896 982,73

424 593 952,22

423 791 666,27

341 798 772,54

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 11 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 7 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AD | — | — | — | 40 | 39 | 38 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Totaalgeneraal | — | — | — | 45 | 44 | 43 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

1

AD 10

—

—

—

7

2

2

AD 9

—

—

—

9

11

9

AD 8

—

—

—

10

10

9

AD 7

—

—

—

7

8

7

AD 6

—

—

—

3

7

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totaal AD

—

—

—

40

39

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

1

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

5

5

5

Totaalgeneraal

—

—

—

45

44

43

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/160 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/160

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (F4E) voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/32)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 1 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN |
| 1 1 0 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN | 305 609 356 | 579 495 500 | 353 058 200 | 502 500 568 | 333 028 782 ,— | 605 222 443 ,— |
| 1 1 1 | TERUGVORDERING VAN BELEIDSUITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN | 368 339 607,77 | 252 250,65 | 149 169 582,33 | 16 273 060,23 | 120 006 781 ,— | 4 698 321 ,— |
| | HOOFDSTUK 1 1 — TOTAAL | 673 948 963,77 | 579 747 750,65 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 | 453 035 563 ,— | 609 920 764 ,— |
| 1 2 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 1 2 0 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 52 781 500 | 52 781 500 | 49 517 000 | 49 517 000 | 48 806 981 ,— | 48 806 981 ,— |
| 1 2 1 | TERUGVORDERING VAN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN | 1 064 483,52 | 1 064 483,52 | 963 132,40 | 963 132,40 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 |
| | HOOFDSTUK 1 2 — TOTAAL | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 |
| | Titel 1 — Totaal | 727 794 947,29 | 633 593 734,17 | 552 707 914,73 | 569 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2 | JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP |
| 2 1 | JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| 3 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER |
| 3 1 | BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 ,— | 130 000 000 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 ,— | 130 000 000 ,— |
| 4 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 4 1 | DIVERSE ONTVANGSTEN | 771 042,15 | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 23 248 224,47 | 23 248 224,47 |
| | Titel 4 — Totaal | 771 042,15 | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 23 248 224,47 | 23 248 224,47 |
| 5 | ANDERE ONTVANGSTEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN |
| 5 1 | OVERIGE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 5 2 | ONTVANGSTEN UIT HET RESERVEFONDS VAN DE ITER-ORGANISATIE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 13 646 994,25 | 13 148 645 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 13 646 994,25 | 13 148 645 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 | 686 840 862,04 | 831 227 713,79 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

1 1

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN

1 1 0

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN

305 609 356

579 495 500

353 058 200

502 500 568

333 028 782 ,—

605 222 443 ,—

1 1 1

TERUGVORDERING VAN BELEIDSUITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN

368 339 607,77

252 250,65

149 169 582,33

16 273 060,23

120 006 781 ,—

4 698 321 ,—

HOOFDSTUK 1 1 — TOTAAL

673 948 963,77

579 747 750,65

502 227 782,33

518 773 628,23

453 035 563 ,—

609 920 764 ,—

1 2

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 2 0

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

52 781 500

52 781 500

49 517 000

49 517 000

48 806 981 ,—

48 806 981 ,—

1 2 1

TERUGVORDERING VAN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN

1 064 483,52

1 064 483,52

963 132,40

963 132,40

1 183 099,32

1 183 099,32

HOOFDSTUK 1 2 — TOTAAL

53 845 983,52

53 845 983,52

50 480 132,40

50 480 132,40

49 990 080,32

49 990 080,32

Titel 1 — Totaal

727 794 947,29

633 593 734,17

552 707 914,73

569 253 760,63

503 025 643,32

659 910 844,32

2

JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP

2 1

JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP

6 100 000

6 100 000

5 600 000

5 600 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

Titel 2 — Totaal

6 100 000

6 100 000

5 600 000

5 600 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

3

BESTEMMINGSONTVANGSTEN UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

3 1

BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

142 000 000 ,—

130 000 000 ,—

Titel 3 — Totaal

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

142 000 000 ,—

130 000 000 ,—

4

DIVERSE ONTVANGSTEN

4 1

DIVERSE ONTVANGSTEN

771 042,15

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

23 248 224,47

23 248 224,47

Titel 4 — Totaal

771 042,15

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

23 248 224,47

23 248 224,47

5

ANDERE ONTVANGSTEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

5 1

OVERIGE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ONTVANGSTEN UIT HET RESERVEFONDS VAN DE ITER-ORGANISATIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 646 994,25

13 148 645 ,—

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 646 994,25

13 148 645 ,—

TOTAAL-GENERAAL

813 611 104,44

789 693 734,17

689 539 434,63

721 085 280,53

686 840 862,04

831 227 713,79

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL IN HET FORMATIEPLAN | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | 32 627 937,03 | 32 627 937,03 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR EXTERNE MEDEWERKERS (ARBEIDSCONTRACTANTEN, UITZENDKRACHTEN EN NATIONALE DESKUNDIGEN) | 11 588 500 | 11 588 500 | 11 022 500 | 11 022 500 | 10 597 575,36 | 10 498 963,14 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 460 000 | 460 000 | 450 000 | 450 000 | 1 815 000 ,— | 1 244 750,54 |
| 1 4 | DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 891 000 | 891 000 | 780 280 | 780 280 | 644 755,51 | 645 510,51 |
| 1 5 | REPRESENTATIEKOSTEN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 3 635,23 |
| 1 6 | OPLEIDING | 676 000 | 676 000 | 663 000 | 663 000 | 630 940 ,— | 566 794,24 |
| 1 7 | OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEELSZAKEN | 2 863 000 | 2 863 000 | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 808 000 ,— | 2 604 994,61 |
| 1 8 | STAGES | 220 000 | 220 000 | 151 000 | 151 000 | 127 316,91 | 127 316,91 |
| | Titel 1 — Totaal | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | 48 451 612,40 | 48 451 612,40 | 49 261 524,81 | 48 319 902,21 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 619 000 | 1 619 000 | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 381 500 ,— | 1 283 369,42 |
| 2 2 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 3 642 200 | 3 642 200 | 3 570 400 | 3 570 400 | 3 490 812,69 | 2 317 624,58 |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 231 000 | 231 000 | 261 000 | 261 000 | 157 705 ,— | 155 439,09 |
| 2 4 | EVENEMENTEN EN COMMUNICATIE | 331 000 | 331 000 | 306 000 | 306 000 | 237 150 ,— | 200 129,40 |
| 2 5 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 1 410 000 | 1 410 000 | 1 316 720 | 1 316 720 | 1 064 449,50 | 959 815,92 |
| 2 6 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 358 000 | 358 000 | 391 000 | 391 000 | 348 334,72 | 289 593,39 |
| 2 7 | VERGADERINGEN EN ANDERE BIJEENKOMSTEN | 347 500 | 347 500 | 355 400 | 355 400 | 358 000 ,— | 346 189,43 |
| 2 8 | KREDIET VAN DERDE PARTIJEN VOOR HERINRICHTINGSKOSTEN VAN GEBOUWEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 7 938 700 | 7 938 700 | 7 628 520 | 7 628 520 | 7 037 951,91 | 5 552 161,23 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | CONSTRUCTIE VAN ITER, INCLUSIEF PREPARATIE VAN DE ITER-SITE | 640 213 356,54 | 549 787 750,65 | 481 261 508,23 | 497 405 148,13 | 454 717 178,33 | 601 329 468,31 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE VOOR ITER | 3 110 000 | 4 760 000 | 2 000 000 | 4 200 000 | 9 083 632,35 | 7 871 073,36 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE VOOR BREDERE OPZET EN DEMO | 17 401 158,88 | 10 200 000 | 5 000 000 | 7 400 000 | 3 602 145,19 | 8 147 792,42 |
| 3 4 | OVERIGE UITGAVEN | 13 995 490,50 | 15 000 000 | 15 197 794 | 11 000 000 | 6 726 502,02 | 3 977 146,73 |
| 3 5 | ITER-CONSTRUCTIE — KREDIET UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 160 941 939,90 | 129 318 457,43 |
| 3 6 | KREDIET UIT DERDE PARTIJEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 3 614 631,65 | 9 471 448,93 |
| | Titel 3 — Totaal | 753 665 120,92 | 729 747 750,65 | 633 459 302,23 | 665 005 148,13 | 638 686 029,44 | 760 115 387,18 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 | 694 985 506,16 | 813 987 450,62 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

UITGAVEN VOOR PERSONEEL IN HET FORMATIEPLAN

35 298 783,52

35 298 783,52

32 952 832,40

32 952 832,40

32 627 937,03

32 627 937,03

1 2

UITGAVEN VOOR EXTERNE MEDEWERKERS (ARBEIDSCONTRACTANTEN, UITZENDKRACHTEN EN NATIONALE DESKUNDIGEN)

11 588 500

11 588 500

11 022 500

11 022 500

10 597 575,36

10 498 963,14

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

460 000

460 000

450 000

450 000

1 815 000 ,—

1 244 750,54

1 4

DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

891 000

891 000

780 280

780 280

644 755,51

645 510,51

1 5

REPRESENTATIEKOSTEN

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

3 635,23

1 6

OPLEIDING

676 000

676 000

663 000

663 000

630 940 ,—

566 794,24

1 7

OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEELSZAKEN

2 863 000

2 863 000

2 422 000

2 422 000

2 808 000 ,—

2 604 994,61

1 8

STAGES

220 000

220 000

151 000

151 000

127 316,91

127 316,91

Titel 1 — Totaal

52 007 283,52

52 007 283,52

48 451 612,40

48 451 612,40

49 261 524,81

48 319 902,21

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 619 000

1 619 000

1 428 000

1 428 000

1 381 500 ,—

1 283 369,42

2 2

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

3 642 200

3 642 200

3 570 400

3 570 400

3 490 812,69

2 317 624,58

2 3

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

231 000

231 000

261 000

261 000

157 705 ,—

155 439,09

2 4

EVENEMENTEN EN COMMUNICATIE

331 000

331 000

306 000

306 000

237 150 ,—

200 129,40

2 5

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 410 000

1 410 000

1 316 720

1 316 720

1 064 449,50

959 815,92

2 6

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

358 000

358 000

391 000

391 000

348 334,72

289 593,39

2 7

VERGADERINGEN EN ANDERE BIJEENKOMSTEN

347 500

347 500

355 400

355 400

358 000 ,—

346 189,43

2 8

KREDIET VAN DERDE PARTIJEN VOOR HERINRICHTINGSKOSTEN VAN GEBOUWEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 2 — Totaal

7 938 700

7 938 700

7 628 520

7 628 520

7 037 951,91

5 552 161,23

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

CONSTRUCTIE VAN ITER, INCLUSIEF PREPARATIE VAN DE ITER-SITE

640 213 356,54

549 787 750,65

481 261 508,23

497 405 148,13

454 717 178,33

601 329 468,31

3 2

TECHNOLOGIE VOOR ITER

3 110 000

4 760 000

2 000 000

4 200 000

9 083 632,35

7 871 073,36

3 3

TECHNOLOGIE VOOR BREDERE OPZET EN DEMO

17 401 158,88

10 200 000

5 000 000

7 400 000

3 602 145,19

8 147 792,42

3 4

OVERIGE UITGAVEN

13 995 490,50

15 000 000

15 197 794

11 000 000

6 726 502,02

3 977 146,73

3 5

ITER-CONSTRUCTIE — KREDIET UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

160 941 939,90

129 318 457,43

3 6

KREDIET UIT DERDE PARTIJEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 614 631,65

9 471 448,93

Titel 3 — Totaal

753 665 120,92

729 747 750,65

633 459 302,23

665 005 148,13

638 686 029,44

760 115 387,18

TOTAAL-GENERAAL

813 611 104,44

789 693 734,17

689 539 434,63

721 085 280,53

694 985 506,16

813 987 450,62

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| AD 13 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| AD 12 | 15 | 21 | 14 | 21 | 15 | 17 |
| AD 11 | 2 | 27 | 3 | 23 | 4 | 21 |
| AD 10 | — | 31 | — | 28 | — | 26 |
| AD 9 | — | 41 | — | 39 | — | 35 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 37 | 1 | 40 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 21 | — | 28 |
| AD 6 | 1 | 16 | 2 | 25 | 1 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Totaal AD | 40 | 203 | 40 | 205 | 39 | 204 |
| AST 11 | 5 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 1 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 9 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | 11 | 26 | 11 | 27 | 12 | 28 |
| Totaal | 51 | 229 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Totaal-generaal | 280 | 283 | 283 |

Functiegroep en rang

2020

2019

2018

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

3

5

2

3

1

AD 13

14

9

14

7

14

7

AD 12

15

21

14

21

15

17

AD 11

2

27

3

23

4

21

AD 10

—

31

—

28

—

26

AD 9

—

41

—

39

—

35

AD 8

1

33

1

37

1

40

AD 7

2

21

1

21

—

28

AD 6

1

16

2

25

1

28

AD 5

—

—

—

1

1

—

Totaal AD

40

203

40

205

39

204

AST 11

5

—

4

—

4

—

AST 10

1

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

4

—

3

—

AST 8

1

2

1

1

2

1

AST 7

—

4

—

3

1

1

AST 6

—

9

—

9

—

8

AST 5

—

9

—

11

—

12

AST 4

—

2

—

3

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

11

26

11

27

12

28

Totaal

51

229

51

232

51

232

Totaal-generaal

280

283

283

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 104 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 24 |
| FG I | — | — |
| Totaal FG | 170 | 178 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 3 | 3 |
| Totaal | 173 | 181 |

Posten voor arbeidscontractanten

2020

2019

FG IV

97

104

FG III

50

50

FG II

23

24

FG I

—

—

Totaal FG

170

178

Gedetacheerde nationale deskundigen

3

3

Totaal

173

181

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/167 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/167

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/33)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ONTVANGSTEN |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE | 114 073 000 | 96 686 000 | 91 971 000 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 114 073 000 | 96 686 000 | 91 971 000 ,— |
| 3 | FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
| 3 0 | FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN | p.m. | 5 331 003,34 | 5 732 517,43 |
| | Titel 3 — Totaal | p.m. | 5 331 003,34 | 5 732 517,43 |
| 4 | OVERIGE BIJDRAGEN |
| 4 0 | OVERIGE BIJDRAGEN | p.m. | 919 913,34 | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | 919 913,34 | 0 ,— |
| 5 | ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN VAN DE INSTELLING |
| 5 0 | ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN VAN DE INSTELLING | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 114 073 000 | 102 936 916,68 | 97 703 517,43 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

2

ONTVANGSTEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

Titel 2 — Totaal

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

3

FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

3 0

FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

Titel 3 — Totaal

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

4

OVERIGE BIJDRAGEN

4 0

OVERIGE BIJDRAGEN

p.m.

919 913,34

0 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

919 913,34

0 ,—

5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN VAN DE INSTELLING

5 0

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN VAN DE INSTELLING

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 5 — Totaal

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

114 073 000

102 936 916,68

97 703 517,43

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 32 156 600 | 32 156 600 | 19 775 800 | 19 775 800 | 14 981 502,45 | 14 981 502,45 |
| 1 2 | PERSONEELSWERVING | 897 600 | 897 600 | 750 000 | 750 000 | 302 665,80 | 228 815,60 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 650 000 | 650 000 | 512 000 | 512 000 | 530 000 ,— | 363 146,18 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 2 290 000 | 2 290 000 | 1 904 000 | 1 904 000 | 965 150,72 | 743 055,27 |
| 1 5 | OPLEIDING EN CURSUSSEN VOOR HET PERSONEEL | 730 000 | 730 000 | 493 000 | 493 000 | 262 242,88 | 143 741,48 |
| 1 6 | WERK DOOR DERDEN | 1 873 000 | 1 873 000 | 3 840 500 | 3 840 500 | 2 326 491,89 | 1 531 132,98 |
| 1 7 | REPRESENTATIEKOSTEN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 765,34 | 565,34 |
| | Titel 1 — Totaal | 38 607 200 | 38 607 200 | 27 285 300 | 27 285 300 | 19 368 819,08 | 17 991 959,30 |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 6 740 000 | 6 740 000 | 6 453 400 | 6 453 400 | 4 061 814,83 | 3 084 017,80 |
| 2 2 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 4 561 700 | 4 561 700 | 3 963 500 | 3 963 500 | 4 593 540,73 | 2 009 137,20 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 2 630 000 | 2 630 000 | 2 480 300 | 2 480 300 | 1 789 013,23 | 1 197 698,34 |
| | Titel 2 — Totaal | 13 931 700 | 13 931 700 | 12 897 200 | 12 897 200 | 10 444 368,79 | 6 290 853,34 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | VOORLICHTING, ANALYSE EN KENNISONTWIKKELING | 2 405 852 | 2 405 852 | 2 390 000 | 2 609 000 | 1 970 902,67 | 1 198 993,72 |
| 3 2 | ONDERSTEUNING VOOR CONCRETE SAMENWERKING TUSSEN LIDSTATEN | 8 284 786 | 8 284 786 | 6 180 000 | 4 990 708 | 5 470 529,62 | 4 989 588,84 |
| 3 3 | OPERATIONELE ONDERSTEUNING | 50 321 358 | 50 321 358 | 52 946 503,34 | 53 911 795,34 | 56 092 019,48 | 51 309 073,67 |
| 3 4 | SAMENWERKING MET HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD EN BELANGHEBBENDEN | 522 104 | 522 104 | 318 000 | 323 000 | 272 526,59 | 251 181,15 |
| | Titel 3 — Totaal | 61 534 100 | 61 534 100 | 61 834 503,34 | 61 834 503,34 | 63 805 978,36 | 57 748 837,38 |
| 4 | ANDERE EXTERNE PROJECTEN |
| 4 1 | ANDERE EXTERNE PROJECTEN | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 334 338,73 | 229 270,60 |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 334 338,73 | 229 270,60 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 114 073 000 | 114 073 000 | 102 936 916,68 | 102 936 916,68 | 93 953 504,96 | 82 260 920,62 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

32 156 600

32 156 600

19 775 800

19 775 800

14 981 502,45

14 981 502,45

1 2

PERSONEELSWERVING

897 600

897 600

750 000

750 000

302 665,80

228 815,60

1 3

DIENSTREIZEN

650 000

650 000

512 000

512 000

530 000 ,—

363 146,18

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

2 290 000

2 290 000

1 904 000

1 904 000

965 150,72

743 055,27

1 5

OPLEIDING EN CURSUSSEN VOOR HET PERSONEEL

730 000

730 000

493 000

493 000

262 242,88

143 741,48

1 6

WERK DOOR DERDEN

1 873 000

1 873 000

3 840 500

3 840 500

2 326 491,89

1 531 132,98

1 7

REPRESENTATIEKOSTEN

10 000

10 000

10 000

10 000

765,34

565,34

Titel 1 — Totaal

38 607 200

38 607 200

27 285 300

27 285 300

19 368 819,08

17 991 959,30

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

6 740 000

6 740 000

6 453 400

6 453 400

4 061 814,83

3 084 017,80

2 2

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

4 561 700

4 561 700

3 963 500

3 963 500

4 593 540,73

2 009 137,20

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 630 000

2 630 000

2 480 300

2 480 300

1 789 013,23

1 197 698,34

Titel 2 — Totaal

13 931 700

13 931 700

12 897 200

12 897 200

10 444 368,79

6 290 853,34

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

VOORLICHTING, ANALYSE EN KENNISONTWIKKELING

2 405 852

2 405 852

2 390 000

2 609 000

1 970 902,67

1 198 993,72

3 2

ONDERSTEUNING VOOR CONCRETE SAMENWERKING TUSSEN LIDSTATEN

8 284 786

8 284 786

6 180 000

4 990 708

5 470 529,62

4 989 588,84

3 3

OPERATIONELE ONDERSTEUNING

50 321 358

50 321 358

52 946 503,34

53 911 795,34

56 092 019,48

51 309 073,67

3 4

SAMENWERKING MET HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD EN BELANGHEBBENDEN

522 104

522 104

318 000

323 000

272 526,59

251 181,15

Titel 3 — Totaal

61 534 100

61 534 100

61 834 503,34

61 834 503,34

63 805 978,36

57 748 837,38

4

ANDERE EXTERNE PROJECTEN

4 1

ANDERE EXTERNE PROJECTEN

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

TOTAAL-GENERAAL

114 073 000

114 073 000

102 936 916,68

102 936 916,68

93 953 504,96

82 260 920,62

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Tijdelijke ambten |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 16 | 15 |
| AD 9 | 22 | 15 |
| AD 8 | 58 | 41 |
| AD 7 | 70 | 57 |
| AD 6 | 30 | 19 |
| AD 5 | 23 | 23 |
| Totaal AD | 231 | 179 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 4 | — |
| AST 5 | 18 | 10 |
| AST 4 | 49 | 40 |
| AST 3 | 55 | 45 |
| AST 2 | 9 | 8 |
| AST 1 | 0 | 2 |
| Totaal AST | 135 | 105 |
| CA GFIV | 64 | 49 |
| CA GFIII | 49 | 36 |
| CA GFII | 10 | 10 |
| CA GF1 | 0 | 0 |
| CA | 123 | 95 |
| SNE | 11 | 11 |
| Totaal-generaal | 500 | 390 |

Functiegroep en rang

Tijdelijke ambten

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

3

2

AD 12

5

4

AD 11

3

2

AD 10

16

15

AD 9

22

15

AD 8

58

41

AD 7

70

57

AD 6

30

19

AD 5

23

23

Totaal AD

231

179

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

4

—

AST 5

18

10

AST 4

49

40

AST 3

55

45

AST 2

9

8

AST 1

0

2

Totaal AST

135

105

CA GFIV

64

49

CA GFIII

49

36

CA GFII

10

10

CA GF1

0

0

CA

123

95

SNE

11

11

Totaal-generaal

500

390

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/172 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/172

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/34)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ONTVANGSTEN |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE | 196 967 000 | 138 062 900 | 93 638 436 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 196 967 000 | 138 062 900 | 93 638 436 ,— |
| 3 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAAT-LIDSTATEN) |
| 3 0 | EVA | p.m. | 2 242 936 | 3 530 919 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | p.m. | 2 242 936 | 3 530 919 ,— |
| 4 | OVERIGE BIJDRAGEN |
| 4 0 | EU-FINANCIERING UIT DELEGATIEOVEREENKOMSTEN KRACHTENS ARTIKEL 6, LID 2, FINANCIEEL REGLEMENT VAN HET AGENTSCHAP | | | |
| | Titel 4 — Totaal | | | |
| 6 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 6 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | | | 113 995 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | | | 113 995 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 196 967 000 | 140 305 836 | 97 283 350 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

2

ONTVANGSTEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

196 967 000

138 062 900

93 638 436 ,—

Titel 2 — Totaal

196 967 000

138 062 900

93 638 436 ,—

3

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAAT-LIDSTATEN)

3 0

EVA

p.m.

2 242 936

3 530 919 ,—

Titel 3 — Totaal

p.m.

2 242 936

3 530 919 ,—

4

OVERIGE BIJDRAGEN

4 0

EU-FINANCIERING UIT DELEGATIEOVEREENKOMSTEN KRACHTENS ARTIKEL 6, LID 2, FINANCIEEL REGLEMENT VAN HET AGENTSCHAP

Titel 4 — Totaal

6

DIVERSE ONTVANGSTEN

6 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

113 995 ,—

Titel 6 — Totaal

113 995 ,—

TOTAAL-GENERAAL

196 967 000

140 305 836

97 283 350 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 34 799 688 | 34 799 688 | 20 840 314 | 20 840 314 | 15 899 411 ,— | 15 899 411 ,— |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING EN VERANDERING VAN FUNCTIE | 379 523 | 379 523 | 1 130 900 | 1 130 900 | 151 847 ,— | 88 079 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 426 000 | 426 000 | 443 700 | 443 700 | 477 315 ,— | 457 391 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 640 229 | 640 229 | 1 652 526 | 1 652 526 | 827 595 ,— | 728 433 ,— |
| 1 5 | OPLEIDING | 552 560 | 552 560 | 917 560 | 917 560 | 460 777 ,— | 196 056 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 36 798 000 | 36 798 000 | 24 985 000 | 24 985 000 | 17 816 945 ,— | 17 369 370 ,— |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 897 588 | 1 897 588 | 1 077 260 ,— | 656 775 ,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 1 700 000 | 1 700 000 | 2 730 588 | 2 730 588 | 2 389 068 ,— | 1 425 291 ,— |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 246 000 | 246 000 | 539 000 | 539 000 | 627 031 ,— | 545 052 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 1 278 100 | 1 278 100 | 1 072 195 | 1 072 195 | 622 456 ,— | 485 813 ,— |
| 2 4 | PORTO | 40 000 | 40 000 | 59 000 | 59 000 | 25 500 ,— | 15 205 ,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN ANDERE BIJEENKOMSTEN | 970 000 | 970 000 | 509 000 | 509 000 | 227 581 ,— | 187 553 ,— |
| 2 6 | INFORMATIE, PUBLICATIE EN MULTIMEDIA | 1 532 000 | 1 532 000 | 1 396 000 | 1 396 000 | 774 397 ,— | 450 121 ,— |
| 2 7 | ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING DOOR DERDEN | 4 605 900 | 4 605 900 | 3 910 914 | 3 910 914 | 3 534 900 ,— | 1 373 833 ,— |
| 2 8 | ORGANISATIEBEVEILIGING | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 069 715 | 3 069 715 | 1 910 784 ,— | 950 030 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 14 465 000 | 14 465 000 | 15 184 000 | 15 184 000 | 11 188 977 ,— | 6 089 673 ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN (MET INBEGRIP VAN EXTERNE ONTVANGSTEN) |
| 3 0 | INFRASTRUCTUUR | 59 021 000 | 51 243 000 | 37 626 000 | 23 802 430 | 16 712 506 ,— | 8 991 342 ,— |
| 3 1 | APPLICATIES | 123 110 000 | 86 733 000 | 203 422 036 | 67 714 400 | 101 825 950 ,— | 50 394 348 ,— |
| 3 8 | OPERATIONELE ONDERSTEUNINGSACTIVITEITEN | 7 728 000 | 7 728 000 | 7 185 964 | 6 377 070 | 5 222 518 ,— | 5 360 821 ,— |
| 3 9 | ONDERSTEUNING VAN LIDSTATEN EN EC | | | | p.m. | | |
| | Titel 3 — Totaal | 189 859 000 | 145 704 000 | 248 234 000 | 97 893 900 | 123 760 974 ,— | 64 746 511 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 241 122 000 | 196 967 000 | 288 403 000 | 138 062 900 | 152 766 896 ,— | 88 205 554 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

34 799 688

34 799 688

20 840 314

20 840 314

15 899 411 ,—

15 899 411 ,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING EN VERANDERING VAN FUNCTIE

379 523

379 523

1 130 900

1 130 900

151 847 ,—

88 079 ,—

1 3

DIENSTREIZEN

426 000

426 000

443 700

443 700

477 315 ,—

457 391 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

640 229

640 229

1 652 526

1 652 526

827 595 ,—

728 433 ,—

1 5

OPLEIDING

552 560

552 560

917 560

917 560

460 777 ,—

196 056 ,—

Titel 1 — Totaal

36 798 000

36 798 000

24 985 000

24 985 000

17 816 945 ,—

17 369 370 ,—

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 043 000

1 043 000

1 897 588

1 897 588

1 077 260 ,—

656 775 ,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

1 700 000

1 700 000

2 730 588

2 730 588

2 389 068 ,—

1 425 291 ,—

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

246 000

246 000

539 000

539 000

627 031 ,—

545 052 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 278 100

1 278 100

1 072 195

1 072 195

622 456 ,—

485 813 ,—

2 4

PORTO

40 000

40 000

59 000

59 000

25 500 ,—

15 205 ,—

2 5

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN ANDERE BIJEENKOMSTEN

970 000

970 000

509 000

509 000

227 581 ,—

187 553 ,—

2 6

INFORMATIE, PUBLICATIE EN MULTIMEDIA

1 532 000

1 532 000

1 396 000

1 396 000

774 397 ,—

450 121 ,—

2 7

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING DOOR DERDEN

4 605 900

4 605 900

3 910 914

3 910 914

3 534 900 ,—

1 373 833 ,—

2 8

ORGANISATIEBEVEILIGING

3 050 000

3 050 000

3 069 715

3 069 715

1 910 784 ,—

950 030 ,—

Titel 2 — Totaal

14 465 000

14 465 000

15 184 000

15 184 000

11 188 977 ,—

6 089 673 ,—

3

BELEIDSUITGAVEN (MET INBEGRIP VAN EXTERNE ONTVANGSTEN)

3 0

INFRASTRUCTUUR

59 021 000

51 243 000

37 626 000

23 802 430

16 712 506 ,—

8 991 342 ,—

3 1

APPLICATIES

123 110 000

86 733 000

203 422 036

67 714 400

101 825 950 ,—

50 394 348 ,—

3 8

OPERATIONELE ONDERSTEUNINGSACTIVITEITEN

7 728 000

7 728 000

7 185 964

6 377 070

5 222 518 ,—

5 360 821 ,—

3 9

ONDERSTEUNING VAN LIDSTATEN EN EC

p.m.

Titel 3 — Totaal

189 859 000

145 704 000

248 234 000

97 893 900

123 760 974 ,—

64 746 511 ,—

TOTAAL-GENERAAL

241 122 000

196 967 000

288 403 000

138 062 900

152 766 896 ,—

88 205 554 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | 47 | 29 | 11 |
| Totaal AD | — | — | — | 149 | 129 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 53 | 43 | 42 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totaal-generaal | — | — | — | 202 | 172 | 136 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

4

4

3

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

8

8

8

AD 9

—

—

—

16

16

13

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

32

31

21

AD 6

—

—

—

15

14

12

AD 5

—

—

—

47

29

11

Totaal AD

—

—

—

149

129

94

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

4

AST 6

—

—

—

9

9

9

AST 5

—

—

—

12

12

14

AST 4

—

—

—

12

12

11

AST 3

—

—

—

13

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

53

43

42

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totaal-generaal

—

—

—

202

172

136

Extern personeel

| Arbeidscontractanten | Toegestaan in 2019 | Aangeworven per 31.12.2019 | Raming 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Functiegroep IV | 59,5 | 42 | 73 |
| Functiegroep III | 26,5 | 19 | 36 |
| Functiegroep II | 2 | 0 | 2 |
| Functiegroep I | — | — | — |
| Totaal | 88 | 61 | 111 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | Toegestaan in 2019 | Aangeworven per 31.12.2019 | Raming 2020 |
| Totaal | 11 | 8 | 11 |

Arbeidscontractanten

Toegestaan in 2019

Aangeworven per 31.12.2019

Raming 2020

Functiegroep IV

59,5

42

73

Functiegroep III

26,5

19

36

Functiegroep II

2

0

2

Functiegroep I

—

—

—

Totaal

88

61

111

Gedetacheerde nationale deskundigen

Toegestaan in 2019

Aangeworven per 31.12.2019

Raming 2020

Totaal

11

8

11

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/177

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/35)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGEN VAN DE KREDIETINSTELLINGEN |
| 1 0 | BIJDRAGEN VAN DE KREDIETINSTELLINGEN | 117 800 000 | 118 886 000 | |
| | Titel 1 — Totaal | 117 800 000 | 118 886 000 | |
| 2 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | — | — | 0 ,— |
| 3 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 3 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | — | — | 0 ,— |
| 4 | GEMEENSCHAPPELIJK AFWIKKELINGSFONDS |
| 4 0 | GEMEENSCHAPPELIJK AFWIKKELINGSFONDS | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 4 9 | BEGROTINGSRESULTAAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | 0 ,— |
| 9 | RESERVE |
| 9 0 | RESERVE | | 50 417 898,57 | |
| | Titel 9 — Totaal | | 50 417 898,57 | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 133 223 680 | 7 967 255 786,57 | 0 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

1

BIJDRAGEN VAN DE KREDIETINSTELLINGEN

1 0

BIJDRAGEN VAN DE KREDIETINSTELLINGEN

117 800 000

118 886 000

Titel 1 — Totaal

117 800 000

118 886 000

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

—

—

0 ,—

Titel 2 — Totaal

—

—

0 ,—

3

DIVERSE ONTVANGSTEN

3 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

—

—

0 ,—

Titel 3 — Totaal

—

—

0 ,—

4

GEMEENSCHAPPELIJK AFWIKKELINGSFONDS

4 0

GEMEENSCHAPPELIJK AFWIKKELINGSFONDS

8 015 423 680

7 797 951 888

4 9

BEGROTINGSRESULTAAT

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Totaal

8 015 423 680

7 797 951 888

0 ,—

9

RESERVE

9 0

RESERVE

50 417 898,57

Titel 9 — Totaal

50 417 898,57

TOTAAL-GENERAAL

8 133 223 680

7 967 255 786,57

0 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 45 513 000 | 41 912 500 | |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 1 414 000 | 1 360 000 | |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 20 000 | 40 000 | |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN MAATSCHAPPELIJK WERK | 1 151 000 | 890 500 | |
| 1 5 | OPLEIDING | 683 000 | 840 000 | |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTEN | 1 678 000 | 1 924 000 | |
| 1 7 | ONTSPANNING EN REPRESENTATIE | 1 000 | 15 000 | |
| | Titel 1 — Totaal | 50 460 000 | 46 982 000 | |
| 2 | GEBOUWEN, APPARATUUR EN DIVERSE EXPLOITATIEKOSTEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 5 317 000 | 5 377 000 | |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 3 580 000 | 6 532 100 | |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 224 000 | 1 425 600 | |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 834 000 | 582 300 | |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 695 000 | 990 000 | |
| | Titel 2 — Totaal | 11 650 000 | 14 907 000 | |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | WERKZAAMHEDEN VAN DE GAR | 21 590 000 | 14 672 000 | |
| 3 2 | ONVOORZIENE UITGAVEN VAN DE GAR | 34 100 000 | 42 325 000 | |
| | Titel 3 — Totaal | 55 690 000 | 56 997 000 | |
| 4 | GEMEENSCHAPPELIJK AFWIKKELINGSFONDS |
| 4 0 | GEBRUIK VAN HET FONDS BINNEN AFWIKKELINGSREGELINGEN | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 4 9 | OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | — | — | |
| | Titel 4 — Totaal | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 9 | OVERHEVELING VAN DE RESERVE |
| 9 0 | OVERHEVELING VAN DE RESERVE | | 50 417 898,57 | |
| | Titel 9 — Totaal | | 50 417 898,57 | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 133 223 680 | 7 967 255 786,57 | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

45 513 000

41 912 500

1 2

DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

1 414 000

1 360 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

20 000

40 000

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN MAATSCHAPPELIJK WERK

1 151 000

890 500

1 5

OPLEIDING

683 000

840 000

1 6

EXTERNE DIENSTEN

1 678 000

1 924 000

1 7

ONTSPANNING EN REPRESENTATIE

1 000

15 000

Titel 1 — Totaal

50 460 000

46 982 000

2

GEBOUWEN, APPARATUUR EN DIVERSE EXPLOITATIEKOSTEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

5 317 000

5 377 000

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

3 580 000

6 532 100

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 224 000

1 425 600

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

834 000

582 300

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

695 000

990 000

Titel 2 — Totaal

11 650 000

14 907 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

WERKZAAMHEDEN VAN DE GAR

21 590 000

14 672 000

3 2

ONVOORZIENE UITGAVEN VAN DE GAR

34 100 000

42 325 000

Titel 3 — Totaal

55 690 000

56 997 000

4

GEMEENSCHAPPELIJK AFWIKKELINGSFONDS

4 0

GEBRUIK VAN HET FONDS BINNEN AFWIKKELINGSREGELINGEN

8 015 423 680

7 797 951 888

4 9

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

—

—

Titel 4 — Totaal

8 015 423 680

7 797 951 888

9

OVERHEVELING VAN DE RESERVE

9 0

OVERHEVELING VAN DE RESERVE

50 417 898,57

Titel 9 — Totaal

50 417 898,57

TOTAAL-GENERAAL

8 133 223 680

7 967 255 786,57

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 9 | — | 6 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 12 | — | 16 |
| AD 9 | — | 55 | — | 60 | — | 35 |
| AD 8 | — | 65 | — | 70 | — | 67 |
| AD 7 | — | 65 | — | 56 | — | 50 |
| AD 6 | — | 66 | — | 65 | — | 60 |
| AD 5 | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| Totaal AD | — | 325 | — | 315 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AST 5 | — | 7 | — | 10 | — | 8 |
| AST 4 | — | 24 | — | 16 | — | 13 |
| AST 3 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AST 2 | — | 3 | — | 6 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Totaal AST | — | 51 | — | 59 | — | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC2 | — | 9 | — | 7 | — | 3 |
| AST/ASC1 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| Totaal AST/SC | — | 24 | — | 26 | — | 24 |
| Totaal | — | 400 | — | 400 | — | 350 |
| Totaal-generaal | — | 400 | — | 400 | — | 350 |

Functiegroep en rang

2020

2019

2018

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

9

—

6

—

9

AD 11

—

13

—

10

—

8

AD 10

—

17

—

12

—

16

AD 9

—

55

—

60

—

35

AD 8

—

65

—

70

—

67

AD 7

—

65

—

56

—

50

AD 6

—

66

—

65

—

60

AD 5

—

29

—

30

—

30

Totaal AD

—

325

—

315

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

4

—

3

AST 6

—

1

—

7

—

3

AST 5

—

7

—

10

—

8

AST 4

—

24

—

16

—

13

AST 3

—

14

—

14

—

17

AST 2

—

3

—

6

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

2

Totaal AST

—

51

—

59

—

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

2

—

2

AST/SC3

—

12

—

12

—

12

AST/SC2

—

9

—

7

—

3

AST/ASC1

—

3

—

5

—

7

Totaal AST/SC

—

24

—

26

—

24

Totaal

—

400

—

400

—

350

Totaal-generaal

—

400

—

400

—

350

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Totaal FG | — | — | — |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 35 | 35 | 35 |
| Totaal | 35 | 35 | 35 |

Posten voor arbeidscontractanten

2018

2019

2020

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Totaal FG

—

—

—

Gedetacheerde nationale deskundigen

35

35

35

Totaal

35

35

35

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/182 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/182

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

(2020/C 107/36)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2020 | Begrotingsjaar 2019 | Begrotingsjaar 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTEN VOORTKOMEND UIT DE ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU |
| 1 0 | INKOMSTEN VOORTKOMEND UIT DE ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU | 267 293 084 | 251 750 320 | 239 472 934 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 267 293 084 | 251 750 320 | 239 472 934 ,— |
| 3 | SALDO VAN VOORGAAND BOEKJAAR EN OPNAMES UIT HET RESERVEFONDS |
| 3 0 | SALDO VAN VOORGAAND BOEKJAAR EN OPNAMES UIT HET RESERVEFONDS | 197 545 199 | 184 243 729 | 0 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 197 545 199 | 184 243 729 | 0 ,— |
| 4 | DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN |
| 4 0 | DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 5 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 464 838 283 | 435 994 049 | 239 472 934 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

1

INKOMSTEN VOORTKOMEND UIT DE ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU

1 0

INKOMSTEN VOORTKOMEND UIT DE ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU

267 293 084

251 750 320

239 472 934 ,—

Titel 1 — Totaal

267 293 084

251 750 320

239 472 934 ,—

3

SALDO VAN VOORGAAND BOEKJAAR EN OPNAMES UIT HET RESERVEFONDS

3 0

SALDO VAN VOORGAAND BOEKJAAR EN OPNAMES UIT HET RESERVEFONDS

197 545 199

184 243 729

0 ,—

Titel 3 — Totaal

197 545 199

184 243 729

0 ,—

4

DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN

4 0

DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

5 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Titel 5 — Totaal

0 ,—

0 ,—

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

464 838 283

435 994 049

239 472 934 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Kredieten 2019 | Uitvoering 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEN DIE BIJ HET BUREAU WERKEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 116 806 309 | 109 176 625 | 103 808 559 ,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 1 794 073 | 1 376 800 | 1 164 935 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 394 840 | 352 165 | 342 433 ,— |
| 1 5 | ORGANISATIE VAN STAGES EN UITWISSELINGEN VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 1 323 920 | 1 245 857 | 1 105 468 ,— |
| 1 6 | MAATSCHAPPELIJK WELZIJN | 8 960 666 | 7 982 706 | 7 612 379 ,— |
| 1 7 | ONTSPANNING EN REPRESENTATIE | 23 000 | 27 100 | 21 000 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 129 302 808 | 120 161 253 | 114 054 774 ,— |
| 2 | GEBOUWEN, APPARATUUR EN DIVERSE EXPLOITATIEKOSTEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 11 043 720 | 12 362 853 | 12 474 968 ,— |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 28 155 843 | 29 427 709 | 30 156 262 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 2 557 900 | 3 218 552 | 3 075 282 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 7 513 667 | 8 017 997 | 9 453 471 ,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 1 781 714 | 1 545 710 | 1 501 620 ,— |
| 2 5 | UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 3 524 098 | 4 096 296 | 4 137 333 ,— |
| 2 6 | STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN | 3 683 588 | 3 703 196 | 4 772 747 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 58 260 530 | 62 372 313 | 65 571 683 ,— |
| 3 | UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT SPECIFIEKE TAKEN VAN HET BUREAU |
| 3 2 | WAARNEMINGSCENTRUM | 7 810 595 | 6 844 192 | 6 728 716 ,— |
| 3 3 | EU-SAMENWERKING | 31 190 141 | 29 619 492 | 26 893 773 ,— |
| 3 4 | COMMUNICATIE, PROMOTIE EN INTEGRATIE | 1 125 500 | 967 950 | 1 372 830 ,— |
| 3 5 | UITGAVEN BETREFFENDE DE INSCHRIJVINGSPROCEDURE VAN MERKEN VAN DE EUROPESE UNIE EN VAN GEMEENSCHAPSMODELLEN | 16 430 667 | 18 681 998 | 18 355 367 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 56 556 903 | 56 113 632 | 53 350 686 ,— |
| 4 | DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN |
| 4 0 | DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 1 | MEDEFINANCIERING VAN DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN | 3 738 558 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 4 — Totaal | 3 738 558 | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | COMPENSATIE VAN LIDSTATEN |
| 5 0 | COMPENSATIE VAN LIDSTATEN | 11 973 647 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | 11 973 647 | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | OVERIGE UITGAVEN |
| 10 1 | VOORZIENING VOOR ONVOORZIENE GEBEURTENISSEN | 165 468 410 | 172 610 050 | 0 ,— |
| 10 2 | TOEWIJZING AAN HET RESERVEFONDS | 5 473 045 | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 3 | RESERVEFONDS VOOR COMPENSATIE | 25 966 537 | 24 736 801 | 0 ,— |
| 10 4 | MEDEFINANCIERING VAN DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN | 8 097 845 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 10 — Totaal | 205 005 837 | 197 346 851 | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 464 838 283 | 435 994 049 | 232 977 143 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1

UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEN DIE BIJ HET BUREAU WERKEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

116 806 309

109 176 625

103 808 559 ,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 794 073

1 376 800

1 164 935 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

394 840

352 165

342 433 ,—

1 5

ORGANISATIE VAN STAGES EN UITWISSELINGEN VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

1 323 920

1 245 857

1 105 468 ,—

1 6

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

8 960 666

7 982 706

7 612 379 ,—

1 7

ONTSPANNING EN REPRESENTATIE

23 000

27 100

21 000 ,—

Titel 1 — Totaal

129 302 808

120 161 253

114 054 774 ,—

2

GEBOUWEN, APPARATUUR EN DIVERSE EXPLOITATIEKOSTEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

11 043 720

12 362 853

12 474 968 ,—

2 1

INFORMATIEVERWERKING

28 155 843

29 427 709

30 156 262 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 557 900

3 218 552

3 075 282 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

7 513 667

8 017 997

9 453 471 ,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

1 781 714

1 545 710

1 501 620 ,—

2 5

UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

3 524 098

4 096 296

4 137 333 ,—

2 6

STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN

3 683 588

3 703 196

4 772 747 ,—

Titel 2 — Totaal

58 260 530

62 372 313

65 571 683 ,—

3

UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT SPECIFIEKE TAKEN VAN HET BUREAU

3 2

WAARNEMINGSCENTRUM

7 810 595

6 844 192

6 728 716 ,—

3 3

EU-SAMENWERKING

31 190 141

29 619 492

26 893 773 ,—

3 4

COMMUNICATIE, PROMOTIE EN INTEGRATIE

1 125 500

967 950

1 372 830 ,—

3 5

UITGAVEN BETREFFENDE DE INSCHRIJVINGSPROCEDURE VAN MERKEN VAN DE EUROPESE UNIE EN VAN GEMEENSCHAPSMODELLEN

16 430 667

18 681 998

18 355 367 ,—

Titel 3 — Totaal

56 556 903

56 113 632

53 350 686 ,—

4

DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN

4 0

DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 1

MEDEFINANCIERING VAN DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN

3 738 558

0 ,—

0 ,—

Titel 4 — Totaal

3 738 558

0 ,—

0 ,—

5

COMPENSATIE VAN LIDSTATEN

5 0

COMPENSATIE VAN LIDSTATEN

11 973 647

0 ,—

0 ,—

Titel 5 — Totaal

11 973 647

0 ,—

0 ,—

10

OVERIGE UITGAVEN

10 1

VOORZIENING VOOR ONVOORZIENE GEBEURTENISSEN

165 468 410

172 610 050

0 ,—

10 2

TOEWIJZING AAN HET RESERVEFONDS

5 473 045

0 ,—

0 ,—

10 3

RESERVEFONDS VOOR COMPENSATIE

25 966 537

24 736 801

0 ,—

10 4

MEDEFINANCIERING VAN DOOR DE EU GEFINANCIERDE PROJECTEN

8 097 845

0 ,—

0 ,—

Titel 10 — Totaal

205 005 837

197 346 851

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

464 838 283

435 994 049

232 977 143 ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 17 | 17 | 32 | 6 | 8 | 25 |
| AD 13 | 22 | 26 | 32 | 9 | 9 | 10 |
| AD 12 | 27 | 26 | 25 | 20 | 20 | 23 |
| AD 11 | 9 | 11 | 8 | 14 | 14 | 22 |
| AD 10 | 15 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 |
| AD 9 | 20 | 19 | 11 | 14 | 14 | 11 |
| AD 8 | 23 | 20 | 9 | 15 | 15 | 7 |
| AD 7 | 35 | 33 | 32 | 18 | 18 | 2 |
| AD 6 | 59 | 47 | 43 | 59 | 20 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AD | 228 | 210 | 201 | 172 | 133 | 118 |
| AST 11 | 7 | 9 | 40 | — | 2 | 9 |
| AST 10 | 19 | 20 | 25 | 1 | 3 | 8 |
| AST 9 | 65 | 57 | 64 | 9 | 9 | 28 |
| AST 8 | 51 | 46 | 59 | 9 | 9 | 21 |
| AST 7 | 69 | 66 | 62 | 14 | 10 | 32 |
| AST 6 | 49 | 62 | 66 | 25 | 25 | 46 |
| AST 5 | 30 | 32 | 22 | 28 | 28 | 39 |
| AST 4 | 42 | 42 | 19 | 21 | 35 | 7 |
| AST 3 | 56 | 50 | 24 | 30 | 42 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | 388 | 384 | 381 | 137 | 163 | 190 |
| Totaal | 616 | 594 | 582 | 309 | 296 | 308 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

1

—

—

3

3

3

AD 14

17

17

32

6

8

25

AD 13

22

26

32

9

9

10

AD 12

27

26

25

20

20

23

AD 11

9

11

8

14

14

22

AD 10

15

11

9

13

11

9

AD 9

20

19

11

14

14

11

AD 8

23

20

9

15

15

7

AD 7

35

33

32

18

18

2

AD 6

59

47

43

59

20

5

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totaal AD

228

210

201

172

133

118

AST 11

7

9

40

—

2

9

AST 10

19

20

25

1

3

8

AST 9

65

57

64

9

9

28

AST 8

51

46

59

9

9

21

AST 7

69

66

62

14

10

32

AST 6

49

62

66

25

25

46

AST 5

30

32

22

28

28

39

AST 4

42

42

19

21

35

7

AST 3

56

50

24

30

42

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

388

384

381

137

163

190

Totaal

616

594

582

309

296

308

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 83,9 | 95,4 | 92,2 |
| FG III | 107,4 | 112,5 | 115,97 |
| FG II | 6,7 | 7 | 13 |
| FG I | 4,8 | 5 | 5 |
| Totaal FG | 202,8 | 219,9 | 226,2 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 66,8 | 60 | 70 |
| Totaal | 269,6 | 279,9 | 296,2 |

Posten voor arbeidscontractanten

2020

2019

2018

FG IV

83,9

95,4

92,2

FG III

107,4

112,5

115,97

FG II

6,7

7

13

FG I

4,8

5

5

Totaal FG

202,8

219,9

226,2

Gedetacheerde nationale deskundigen

66,8

60

70

Totaal

269,6

279,9

296,2

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/188 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/188

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2018 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2020/C 107/37)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2019 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ONTVANGSTEN |
| 9 0 | SUBSIDIES EN BIJDRAGEN | 133 245 520 | 1 015 000 | 134 260 520 |
| 9 1 | OVERIGE BIJDRAGEN | 2 491 501 | | 2 491 501 |
| 9 2 | ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Totaal | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2019

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

9

ONTVANGSTEN

9 0

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

133 245 520

1 015 000

134 260 520

9 1

OVERIGE BIJDRAGEN

2 491 501

2 491 501

9 2

ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Totaal

135 737 021

1 015 000

136 752 021

TOTAAL-GENERAAL

135 737 021

1 015 000

136 752 021

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 74 346 021 | | 74 346 021 |
| 1 2 | DIENSTREIZEN | | | |
| 1 3 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 1 003 000 | | 1 003 000 |
| 1 4 | OPLEIDING | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | OVERIGE PERSONEELSKOSTEN | 4 881 000 | | 4 881 000 |
| 1 6 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 83 000 | | 83 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 80 713 021 | | 80 713 021 |
| 2 | OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 8 456 000 | | 8 456 000 |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED | 1 776 000 | | 1 776 000 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 919 000 | | 919 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 384 100 | | 384 100 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 680 000 | | 680 000 |
| 2 5 | UITGAVEN I.V.M. STATUTAIRE VERPLICHTINGEN | 590 000 | | 590 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 12 805 100 | | 12 805 100 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | OPERATIES | 12 667 900 | | 12 667 900 |
| 3 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED | 15 944 000 | | 15 944 000 |
| 3 2 | TELECOMMUNICATIE TEN BEHOEVE VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 1 385 000 | | 1 385 000 |
| 3 3 | (OPERATIONELE) GEDETACHEERDE NATIONALE DESKUNDIGEN | 3 903 000 | | 3 903 000 |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | | 229 000 |
| 3 5 | HOOFDEN VAN NATIONALE EUROPOL-EENHEDEN | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET SUBSIDIES EN TOELAGEN | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET ONDERZOEKS- EN ONTWIKKELINGS PROJECTEN | 3 000 000 | 1 015 000 | 4 015 000 |
| 3 8 | DECRYPTIE PLATFORM | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | Titel 3 — Totaal | 42 218 900 | 1 015 000 | 43 233 900 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

74 346 021

74 346 021

1 2

DIENSTREIZEN

1 3

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

1 003 000

1 003 000

1 4

OPLEIDING

400 000

400 000

1 5

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

4 881 000

4 881 000

1 6

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

83 000

83 000

Titel 1 — Totaal

80 713 021

80 713 021

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

8 456 000

8 456 000

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED

1 776 000

1 776 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

919 000

919 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

384 100

384 100

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

680 000

680 000

2 5

UITGAVEN I.V.M. STATUTAIRE VERPLICHTINGEN

590 000

590 000

Titel 2 — Totaal

12 805 100

12 805 100

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

OPERATIES

12 667 900

12 667 900

3 1

INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED

15 944 000

15 944 000

3 2

TELECOMMUNICATIE TEN BEHOEVE VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN

1 385 000

1 385 000

3 3

(OPERATIONELE) GEDETACHEERDE NATIONALE DESKUNDIGEN

3 903 000

3 903 000

3 4

EPCC

229 000

229 000

3 5

HOOFDEN VAN NATIONALE EUROPOL-EENHEDEN

90 000

90 000

3 6

OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET SUBSIDIES EN TOELAGEN

p.m.

p.m.

3 7

OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET ONDERZOEKS- EN ONTWIKKELINGS PROJECTEN

3 000 000

1 015 000

4 015 000

3 8

DECRYPTIE PLATFORM

5 000 000

5 000 000

Titel 3 — Totaal

42 218 900

1 015 000

43 233 900

TOTAAL-GENERAAL

135 737 021

1 015 000

136 752 021

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| Totaal AD | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| Totaal | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| Totaal-generaal | 505 | 550 | 576 |

Functiegroep en rang

2017

2018

2019

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

Totaal AD

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

40

—

33

—

30

Totaal

—

505

—

550

—

576

Totaal-generaal

505

550

576

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 43 | 55 |
| FG III | 84 | 82 | 113 |
| FG II | 19 | 40 | 44 |
| FG I | — | — | — |
| Totaal FG | 135 | 165 | 212 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 65 | 71 | 71 |
| Totaal | 200 | 236 | 283 |

Posten voor arbeidscontractanten

2017

2018

2019

FG IV

32

43

55

FG III

84

82

113

FG II

19

40

44

FG I

—

—

—

Totaal FG

135

165

212

Gedetacheerde nationale deskundigen

65

71

71

Totaal

200

236

283

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/193 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/193

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2020/C 107/38)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2019 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 20 779 000 | | 20 779 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 20 779 000 | | 20 779 000 |
| 5 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 5 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | — | | — |
| 5 2 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT | p.m. | 6 504 | 6 504 |
| 5 9 | OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER | 3 000 | –2 890 | 110 |
| | Titel 5 — Totaal | 3 000 | 3 614 | 6 614 |
| 6 | ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 197 000 | 938 922 | 1 135 922 |
| | Titel 6 — Totaal | 197 000 | 938 922 | 1 135 922 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 979 000 | 942 536 | 21 921 536 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2019

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

20 779 000

20 779 000

Titel 1 — Totaal

20 779 000

20 779 000

5

DIVERSE ONTVANGSTEN

5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

—

—

5 2

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

5 4

DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT

p.m.

6 504

6 504

5 9

OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

3 000

–2 890

110

Titel 5 — Totaal

3 000

3 614

6 614

6

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

197 000

938 922

1 135 922

Titel 6 — Totaal

197 000

938 922

1 135 922

TOTAAL-GENERAAL

20 979 000

942 536

21 921 536

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 12 351 000 | 614 679 | 12 965 679 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 300 000 | –8 318 | 291 682 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 234 000 | 1 579 | 235 579 |
| | Titel 1 — Totaal | 12 885 000 | 607 940 | 13 492 940 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | ONDERHOUD VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 669 000 | 24 390 | 693 390 |
| 2 1 | HUREN | 24 000 | –1 080 | 22 920 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 750 000 | 82 232 | 832 232 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 18 000 | –5 840 | 12 160 |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 59 000 | 2 655 | 61 655 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 520 000 | 102 357 | 1 622 357 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 5 719 000 | 654 863 | 6 373 863 |
| | Titel 3 — Totaal | 5 719 000 | 654 863 | 6 373 863 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 124 000 | 1 365 160 | 21 489 160 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

12 351 000

614 679

12 965 679

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

300 000

–8 318

291 682

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

234 000

1 579

235 579

Titel 1 — Totaal

12 885 000

607 940

13 492 940

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

ONDERHOUD VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

669 000

24 390

693 390

2 1

HUREN

24 000

–1 080

22 920

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

750 000

82 232

832 232

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

18 000

–5 840

12 160

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

59 000

2 655

61 655

Titel 2 — Totaal

1 520 000

102 357

1 622 357

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

5 719 000

654 863

6 373 863

Titel 3 — Totaal

5 719 000

654 863

6 373 863

TOTAAL-GENERAAL

20 124 000

1 365 160

21 489 160

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 5 | | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 7 | | 5 | 1 | 3 |
| AD 8 | | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AD 6 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 44 | 7 | 43 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | | 7 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AST 4 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| AST 1 | | | | 1 | | 1 |
| Totaal AST | 6 | 34 | 6 | 36 | 8 | 35 |
| Totaal | 11 | 80 | 11 | 80 | 15 | 78 |
| Totaal-generaal | 91 | 91 | 93 |

Functiegroep en rang

2019

2018

2017

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

4

1

4

AD 12

1

8

1

7

2

7

AD 11

1

5

1

5

5

AD 10

5

4

2

4

AD 9

1

7

5

1

3

AD 8

7

1

7

1

6

AD 7

6

6

7

AD 6

2

3

4

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

44

7

43

AST 11

1

1

AST 10

2

1

2

AST 9

6

5

5

AST 8

1

7

7

8

AST 7

2

7

2

8

2

8

AST 6

2

1

3

2

3

1

AST 5

1

5

1

7

1

8

AST 4

2

2

1

1

AST 3

2

1

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

1

Totaal AST

6

34

6

36

8

35

Totaal

11

80

11

80

15

78

Totaal-generaal

91

91

93

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totaal FG | 13 | 13 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 1 | 1 |
| Totaal | 14 | 14 |

Posten voor arbeidscontractanten

2019

2018

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Totaal FG

13

13

Gedetacheerde nationale deskundigen

1

1

Totaal

14

14

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/198 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/198

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2020/C 107/39)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2019 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 2 | EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 04 03 14 VAN DE ALGEMENE BEGROTING) | 20 488 990 | | 20 488 990 |
| 1 3 | EU BIJDRAGE VAN TERUGVORDERING VAN OVERSCHOTTEN UIT VORIGE JAREN | 57 010 | | 57 010 |
| | Titel 1 — Totaal | 20 546 000 | | 20 546 000 |
| 4 | ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN |
| 4 2 | SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN | — | | — |
| 4 3 | SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| 8 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA |
| 8 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA | p.m. | | p.m. |
| | Titel 8 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| 10 | RESULTATEN VAN VORIGE JAREN |
| 10 1 | RESULTATEN VAN VORIGE JAREN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 10 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 546 000 | | 20 546 000 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2019

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 2

EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 04 03 14 VAN DE ALGEMENE BEGROTING)

20 488 990

20 488 990

1 3

EU BIJDRAGE VAN TERUGVORDERING VAN OVERSCHOTTEN UIT VORIGE JAREN

57 010

57 010

Titel 1 — Totaal

20 546 000

20 546 000

4

ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN

4 2

SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN

—

—

4 3

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN

p.m.

p.m.

4 9

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

p.m.

p.m.

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

8

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

8 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

p.m.

p.m.

Titel 8 — Totaal

p.m.

p.m.

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

10

RESULTATEN VAN VORIGE JAREN

10 1

RESULTATEN VAN VORIGE JAREN

p.m.

p.m.

Titel 10 — Totaal

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

20 546 000

20 546 000

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 13 381 300 | 13 381 300 | 26 555 | 26 555 | 13 407 855 | 13 407 855 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 100 000 | 100 000 | –32 000 | –32 000 | 68 000 | 68 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 285 000 | 285 000 | –10 623 | –10 623 | 274 377 | 274 377 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR | 57 000 | 57 000 | –32 628 | –32 628 | 24 372 | 24 372 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 13 827 300 | 13 827 300 | –48 696 | –48 696 | 13 778 604 | 13 778 604 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 649 347 | 649 347 | 71 490 | 71 490 | 720 837 | 720 837 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) | 911 253 | 911 253 | 51 954 | 51 954 | 963 207 | 963 207 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 20 000 | 20 000 | –13 500 | –13 500 | 6 500 | 6 500 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 69 000 | 69 000 | –12 548 | –12 548 | 56 452 | 56 452 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 15 200 | 15 200 | –5 600 | –5 600 | 9 600 | 9 600 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 764 800 | 1 764 800 | 91 796 | 91 796 | 1 856 596 | 1 856 596 |
| 3 | UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN |
| 3 0 | OPERATIONELE UITGAVEN | 422 000 | 422 000 | 22 000 | 22 000 | 444 000 | 444 000 |
| 3 1 | PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA | 3 881 900 | 3 881 900 | – 118 100 | – 118 100 | 3 763 800 | 3 763 800 |
| 3 2 | OPERATIES | 650 000 | 650 000 | 53 000 | 53 000 | 703 000 | 703 000 |
| | Titel 3 — Totaal | 4 953 900 | 4 953 900 | –43 100 | –43 100 | 4 910 800 | 4 910 800 |
| 4 | VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN |
| 4 2 | SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN | | | | | | |
| 4 3 | SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN | | | | | | |
| | Titel 4 — Totaal | | | | | | |
| 8 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA |
| 8 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA | | | | | | |
| | Titel 8 — Totaal | | | | | | |
| 9 | ONVOORZIENE UITGAVEN |
| 9 9 | ONVOORZIENE UITGAVEN | | | | | | |
| | Titel 9 — Totaal | | | | | | |
| 10 | RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN |
| 10 1 | RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN | | | | | | |
| | Titel 10 — Totaal | | | | | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 546 000 | 20 546 000 | | | 20 546 000 | 20 546 000 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

13 381 300

13 381 300

26 555

26 555

13 407 855

13 407 855

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

100 000

100 000

–32 000

–32 000

68 000

68 000

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

285 000

285 000

–10 623

–10 623

274 377

274 377

1 5

UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR

57 000

57 000

–32 628

–32 628

24 372

24 372

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

4 000

4 000

4 000

4 000

Titel 1 — Totaal

13 827 300

13 827 300

–48 696

–48 696

13 778 604

13 778 604

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

649 347

649 347

71 490

71 490

720 837

720 837

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

911 253

911 253

51 954

51 954

963 207

963 207

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

20 000

20 000

–13 500

–13 500

6 500

6 500

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

69 000

69 000

–12 548

–12 548

56 452

56 452

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

15 200

15 200

–5 600

–5 600

9 600

9 600

2 5

VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

100 000

100 000

100 000

100 000

Titel 2 — Totaal

1 764 800

1 764 800

91 796

91 796

1 856 596

1 856 596

3

UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN

3 0

OPERATIONELE UITGAVEN

422 000

422 000

22 000

22 000

444 000

444 000

3 1

PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA

3 881 900

3 881 900

– 118 100

– 118 100

3 763 800

3 763 800

3 2

OPERATIES

650 000

650 000

53 000

53 000

703 000

703 000

Titel 3 — Totaal

4 953 900

4 953 900

–43 100

–43 100

4 910 800

4 910 800

4

VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN

4 2

SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN

4 3

SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN

Titel 4 — Totaal

8

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

8 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE IN NATURA

Titel 8 — Totaal

9

ONVOORZIENE UITGAVEN

9 9

ONVOORZIENE UITGAVEN

Titel 9 — Totaal

10

RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN

10 1

RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN

Titel 10 — Totaal

TOTAAL-GENERAAL

20 546 000

20 546 000

20 546 000

20 546 000

Toelichting

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

| Vastleggingen | Betalingen |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Nog uitstaande verplichtingen vóór 2019 | 301 000 | 301 000 | — |
| Kredieten 2019 | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Totaal | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Vastleggingen

Betalingen

2018

2019

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2019

301 000

301 000

—

Kredieten 2019

422 000

121 000

301 000

Totaal

723 000

422 000

301 000

Toelichting

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

| Vastleggingen | Betalingen |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Nog uitstaande verplichtingen vóór 2019 | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Kredieten 2019 | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Totaal | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Vastleggingen

Betalingen

2018

2019

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2019

1 050 000

1 050 000

—

Kredieten 2019

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Totaal

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Toelichting

De betalingen van de vastleggingen zijn als volgt gepland:

| Vastleggingen | Betalingen |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Nog uitstaande verplichtingen vóór 2019 | 80 000 | 89 000 | — |
| Kredieten 2019 | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Totaal | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Vastleggingen

Betalingen

2018

2019

Nog uitstaande verplichtingen vóór 2019

80 000

89 000

—

Kredieten 2019

650 000

561 000

89 000

Totaal

739 000

650 000

89 000

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2019 | 2018 | Posten gebruikt op 31 december 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 5 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 15 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Subtotaal AD | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 3 | — | 3 | — | 0 |
| AST 10 | — | 6 | — | 5 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | — | — | | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Totaal | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Functiegroep en rang

2019

2018

Posten gebruikt op 31 december 2018

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

2

AD 12

—

15

—

14

—

5

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

12

—

12

—

15

AD 8

—

7

—

9

—

8

AD 7

—

1

—

2

—

7

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

1

Subtotaal AD

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

3

—

3

—

0

AST 10

—

6

—

5

—

1

AST 9

—

8

—

8

—

8

AST 8

—

7

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

3

AST 6

—

2

—

4

—

3

AST 5

—

—

—

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

30

—

30

—

30

Totaal

—

86

—

86

—

85

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten), plaatselijke functionarissen en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | Bezette posten op 31.12.2018 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 10 | 12 |
| FG III | 23 | 25 | 24 |
| FG II | 8 | 6 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Totaal FG | 40 | 41 | 41 |
| Plaatselijke functionarissen | 1 | 1 | 1 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 0 | 1 | 1 |
| Totaal | 41 | 43 | 43 |

Posten voor arbeidscontractanten

Bezette posten op 31.12.2018

2018

2019

FG IV

9

10

12

FG III

23

25

24

FG II

8

6

5

FG I

—

—

—

Totaal FG

40

41

41

Plaatselijke functionarissen

1

1

1

Gedetacheerde nationale deskundigen

0

1

1

Totaal

41

43

43

Zie voor aanvullende informatie over de begroting 2019 van de Europese Stichting voor opleiding de website (http://www.etf.europa.eu), menu „About”, rubriek „Public access to documents”.

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/205 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/205

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2020/C 107/40)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2019 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 15 638 900 | | 15 638 900 |
| | Titel 1 — Totaal | 15 638 900 | | 15 638 900 |
| 2 | OVERIGE SUBSIDIES |
| 2 0 | OVERIGE SUBSIDIES | 100 100 | | 100 100 |
| 2 2 | ANDERE SUBSIDIES VOOR SPECIFIEKE PROJECTEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 — Totaal | 100 100 | | 100 100 |
| 5 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 5 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | DIVERSE INKOMSTEN | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| 6 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 6 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 15 739 000 | | 15 739 000 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2019

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

15 638 900

15 638 900

Titel 1 — Totaal

15 638 900

15 638 900

2

OVERIGE SUBSIDIES

2 0

OVERIGE SUBSIDIES

100 100

100 100

2 2

ANDERE SUBSIDIES VOOR SPECIFIEKE PROJECTEN

p.m.

p.m.

Titel 2 — Totaal

100 100

100 100

5

DIVERSE ONTVANGSTEN

5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

5 2

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

5 4

DIVERSE INKOMSTEN

p.m.

p.m.

5 9

ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

p.m.

Titel 6 — Totaal

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

15 739 000

15 739 000

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 6 262 900 | –2 300 | 6 260 600 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 23 000 | 2 300 | 25 300 |
| 1 5 | MOBILITEIT | 74 000 | | 74 000 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK | p.m. | | p.m. |
| | Titel 1 — Totaal | 6 359 900 | | 6 359 900 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 650 800 | | 650 800 |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE | 562 000 | 14 500 | 576 500 |
| 2 2 | BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN | 18 000 | | 18 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 69 200 | | 69 200 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 100 000 | –14 500 | 85 500 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | PRIORITAIRE GEBIEDEN EN OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 7 874 200 | | 7 874 200 |
| 3 1 | ONDERSTEUNING AAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 104 900 | | 104 900 |
| | Titel 3 — Totaal | 7 979 100 | | 7 979 100 |
| 4 | UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE ANDERE SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN |
| 4 1 | 2016 PROGRAMMA IPA II | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | 2018 PROGRAMMA IPA II | | | p.m. |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| 5 | RESERVES |
| 5 0 | RESERVES | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 15 739 000 | | 15 739 000 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

6 262 900

–2 300

6 260 600

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

23 000

2 300

25 300

1 5

MOBILITEIT

74 000

74 000

1 6

SOCIALE DIENST

p.m.

p.m.

1 8

VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN

p.m.

p.m.

1 9

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

p.m.

p.m.

Titel 1 — Totaal

6 359 900

6 359 900

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

650 800

650 800

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE

562 000

14 500

576 500

2 2

BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN

18 000

18 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

69 200

69 200

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

100 000

–14 500

85 500

Titel 2 — Totaal

1 400 000

1 400 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

PRIORITAIRE GEBIEDEN EN OPERATIONELE ACTIVITEITEN

7 874 200

7 874 200

3 1

ONDERSTEUNING AAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN

104 900

104 900

Titel 3 — Totaal

7 979 100

7 979 100

4

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE ANDERE SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

4 1

2016 PROGRAMMA IPA II

p.m.

p.m.

4 2

2018 PROGRAMMA IPA II

p.m.

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

5

RESERVES

5 0

RESERVES

p.m.

p.m.

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

15 739 000

15 739 000

Personeelsformatie

| Categorie en rang | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Goedgekeurd | Goedgekeurd | Goedgekeurd |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AD 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totaal AD | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| AST 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totaal AST | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Totaal AST/SC | | | | |
| Totaal-generaal | 39 | 40 | 40 | 40 |

Categorie en rang

2017

2018

2019

31.12.2017

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Goedgekeurd

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totaal AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totaal AST

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Totaal AST/SC

Totaal-generaal

39

40

40

40

Raming van het aantal arbeidscontractanten, plaatselijke functionarissen en gedetacheerde nationale deskundigen uitgedrukt in voltijdequivalenten [vte])

| Posten voor arbeidscontractanten | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 13 | 14 |
| FG II | 9 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Totaal FG | 24 | 25 | 25 |
| Plaatselijke functionarissen | 1 | — | — |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — | — |
| Totaal | 25 | 25 | 25 |

Posten voor arbeidscontractanten

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

Totaal FG

24

25

25

Plaatselijke functionarissen

1

—

—

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

—

Totaal

25

25

25

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/210 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/210

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2020/C 107/41)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2019 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 22 446 000 | | 22 446 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 22 446 000 | | 22 446 000 |
| 3 | FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND |
| 3 0 | FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| 4 | ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN |
| 4 0 | ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| 5 | ADMINISTRATIEVE KREDIETEN |
| 5 0 | ADMINISTRATIEVE KREDIETEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 22 446 000 | 425 576,30 | 22 871 576,30 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2019

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

22 446 000

22 446 000

Titel 2 — Totaal

22 446 000

22 446 000

3

FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

3 0

FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

p.m.

p.m.

Titel 3 — Totaal

p.m.

p.m.

4

ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

4 0

ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

p.m.

181 576,30

181 576,30

Titel 4 — Totaal

p.m.

181 576,30

181 576,30

5

ADMINISTRATIEVE KREDIETEN

5 0

ADMINISTRATIEVE KREDIETEN

p.m.

p.m.

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

244 000

244 000

Titel 9 — Totaal

p.m.

244 000

244 000

TOTAAL-GENERAAL

22 446 000

425 576,30

22 871 576,30

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 12 043 000 | | 12 043 000 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 74 000 | | 74 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 85 000 | | 85 000 |
| 1 4 | UITGAVEN VOOR JURIDISCHE EN MEDISCHE ZAKEN EN OPLEIDING | 420 000 | | 420 000 |
| 1 5 | MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 552 000 | | 552 000 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 1 223 000 | | 1 223 000 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | RESERVE VOOR TITEL 1 | p.m. | | p.m. |
| | Titel 1 — Totaal | 14 400 000 | | 14 400 000 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 186 000 | 244 000 | 1 430 000 |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 769 000 | | 769 000 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 128 000 | | 128 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 148 000 | | 148 000 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 143 000 | | 143 000 |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN | 16 000 | | 16 000 |
| 2 9 | RESERVE VOOR TITEL 2 | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 — Totaal | 2 401 000 | 244 000 | 2 645 000 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 2 | VRIJHEDEN | 1 047 000 | | 1 047 000 |
| 3 3 | GELIJKHEID | 735 000 | | 735 000 |
| 3 6 | JUSTITIE | 445 000 | | 445 000 |
| 3 7 | HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 2 405 000 | | 2 405 000 |
| 3 8 | ORGANEN VAN HET AGENTSCHAP EN OVERLEGMECHANISMEN | 665 000 | | 665 000 |
| 3 9 | RESERVE VOOR TITEL 3 | 348 000 | | 348 000 |
| | Titel 3 — Totaal | 5 645 000 | | 5 645 000 |
| 4 | OVERIGE BELEIDSUITGAVEN |
| 4 0 | SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 22 446 000 | 425 576,30 | 22 871 576,30 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

12 043 000

12 043 000

1 2

UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

74 000

74 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

85 000

85 000

1 4

UITGAVEN VOOR JURIDISCHE EN MEDISCHE ZAKEN EN OPLEIDING

420 000

420 000

1 5

MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

552 000

552 000

1 6

SOCIALE DIENST

1 223 000

1 223 000

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

3 000

3 000

1 9

RESERVE VOOR TITEL 1

p.m.

p.m.

Titel 1 — Totaal

14 400 000

14 400 000

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 186 000

244 000

1 430 000

2 1

INFORMATIEVERWERKING

769 000

769 000

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

128 000

128 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

148 000

148 000

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

143 000

143 000

2 5

VERGADERINGEN

11 000

11 000

2 6

STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN

16 000

16 000

2 9

RESERVE VOOR TITEL 2

p.m.

p.m.

Titel 2 — Totaal

2 401 000

244 000

2 645 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 2

VRIJHEDEN

1 047 000

1 047 000

3 3

GELIJKHEID

735 000

735 000

3 6

JUSTITIE

445 000

445 000

3 7

HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

2 405 000

2 405 000

3 8

ORGANEN VAN HET AGENTSCHAP EN OVERLEGMECHANISMEN

665 000

665 000

3 9

RESERVE VOOR TITEL 3

348 000

348 000

Titel 3 — Totaal

5 645 000

5 645 000

4

OVERIGE BELEIDSUITGAVEN

4 0

SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN

p.m.

181 576,30

181 576,30

Titel 4 — Totaal

p.m.

181 576,30

181 576,30

TOTAAL-GENERAAL

22 446 000

425 576,30

22 871 576,30

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal A* | — | — | — | 48 | 47 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — |
| Totaal AST | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

7

6

8

AD 11

—

—

—

5

—

—

AD 10

—

—

—

9

12

12

AD 9

—

—

—

12

12

11

AD 8

—

—

—

8

4

1

AD 7

—

—

—

2

6

7

AD 6

—

—

—

1

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totaal A*

—

—

—

48

47

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

4

3

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

7

6

6

AST 6

—

—

—

7

10

12

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

24

25

26

Totaal-generaal

—

—

—

72

72

72

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Totaal | 32 | 32 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 10 | 10 |
| Totaal | 42 | 42 |

Posten voor arbeidscontractanten

2019

2018

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Totaal

32

32

Gedetacheerde nationale deskundigen

10

10

Totaal

42

42

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/215 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/215

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Spoorwegbureau van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2020/C 107/42)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2019 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
| 1 0 | EIGEN ONTVANGSTEN | — | | — |
| | Titel 1 — Totaal | — | | — |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 26 500 000 | 530 000 | 27 030 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 26 500 000 | 530 000 | 27 030 000 |
| 3 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN |
| 3 0 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN | 639 347 | | 639 347 |
| | Titel 3 — Totaal | 639 347 | | 639 347 |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | — | | — |
| 9 9 | VOB HERSTELD IN RESERVES | — | | — |
| | Titel 9 — Totaal | — | | — |
| | TOTAAL-GENERAAL | 27 139 347 | 530 000 | 27 669 347 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2019

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0

EIGEN ONTVANGSTEN

—

—

Titel 1 — Totaal

—

—

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

26 500 000

530 000

27 030 000

Titel 2 — Totaal

26 500 000

530 000

27 030 000

3

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

3 0

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

639 347

639 347

Titel 3 — Totaal

639 347

639 347

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

—

—

9 9

VOB HERSTELD IN RESERVES

—

—

Titel 9 — Totaal

—

—

TOTAAL-GENERAAL

27 139 347

530 000

27 669 347

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 18 444 000 | 18 444 000 | 530 000 | 530 000 | 18 974 000 | 18 974 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | 140 000 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 225 047 | 225 047 | | | 225 047 | 225 047 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN ESB-FUNCTIONARISSEN EN DESKUNDIGEN UIT DE OPENBARE SECTOR | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 1 9 | PENSIOENEN | | | | | | |
| | Titel 1 — Totaal | 19 014 047 | 19 014 047 | 530 000 | 530 000 | 19 544 047 | 19 544 047 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 320 000 | 1 320 000 | | | 1 320 000 | 1 320 000 |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 190 000 | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 185 000 | 185 000 | | | 185 000 | 185 000 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | p.m. | | | | p.m. | |
| | Titel 2 — Totaal | 2 510 000 | 2 510 000 | | | 2 510 000 | 2 510 000 |
| 3 | KOSTEN IN VERBAND MET SPECIFIEKE DIENSTREIZEN |
| 3 0 | RECHTSTREEKS MET VERORDENING (EG) NR.° 2016/796 VERBONDEN OPERATIONELE WERKZAAMHEDEN | 4 290 000 | 4 290 000 | | | 4 290 000 | 4 290 000 |
| 3 1 | OPERATIONELE KOSTEN | 1 325 300 | 1 325 300 | | | 1 325 300 | 1 325 300 |
| | Titel 3 — Totaal | 5 615 300 | 5 615 300 | | | 5 615 300 | 5 615 300 |
| 4 | UITGAVEN IN VERBAND MET VERGOEDINGSGERELATEERDE ACTIVITEITEN |
| 4 0 | ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT VIERDE SPOORWEGPAKKET | | | | | | |
| 4 1 | OVERIGE TAKEN VAN HET BUREAU | | | | | | |
| | Titel 4 — Totaal | | | | | | |
| 9 | NIET SPECIFIEK VOORZIENE KOSTEN |
| 9 9 | VOB HERSTELD IN RESERVES | | | | | | |
| | Titel 9 — Totaal | | | | | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 27 139 347 | 27 139 347 | 530 000 | 530 000 | 27 669 347 | 27 669 347 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

18 444 000

18 444 000

530 000

530 000

18 974 000

18 974 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

140 000

140 000

140 000

140 000

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

225 047

225 047

225 047

225 047

1 5

UITWISSELING VAN ESB-FUNCTIONARISSEN EN DESKUNDIGEN UIT DE OPENBARE SECTOR

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

5 000

5 000

5 000

5 000

1 9

PENSIOENEN

Titel 1 — Totaal

19 014 047

19 014 047

530 000

530 000

19 544 047

19 544 047

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 320 000

1 320 000

1 320 000

1 320 000

2 1

GEGEVENSVERWERKING

700 000

700 000

700 000

700 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

190 000

190 000

190 000

190 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

115 000

115 000

115 000

115 000

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

185 000

185 000

185 000

185 000

2 5

VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

p.m.

p.m.

Titel 2 — Totaal

2 510 000

2 510 000

2 510 000

2 510 000

3

KOSTEN IN VERBAND MET SPECIFIEKE DIENSTREIZEN

3 0

RECHTSTREEKS MET VERORDENING (EG) NR.° 2016/796 VERBONDEN OPERATIONELE WERKZAAMHEDEN

4 290 000

4 290 000

4 290 000

4 290 000

3 1

OPERATIONELE KOSTEN

1 325 300

1 325 300

1 325 300

1 325 300

Titel 3 — Totaal

5 615 300

5 615 300

5 615 300

5 615 300

4

UITGAVEN IN VERBAND MET VERGOEDINGSGERELATEERDE ACTIVITEITEN

4 0

ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT VIERDE SPOORWEGPAKKET

4 1

OVERIGE TAKEN VAN HET BUREAU

Titel 4 — Totaal

9

NIET SPECIFIEK VOORZIENE KOSTEN

9 9

VOB HERSTELD IN RESERVES

Titel 9 — Totaal

TOTAAL-GENERAAL

27 139 347

27 139 347

530 000

530 000

27 669 347

27 669 347

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 18 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotaal AD | — | — | — | 93 | 111 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | — | — | 35 | 37 | 37 |
| Totaal | — | — | — | 128 | 148 | 148 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

4

AD 11

—

—

—

2

6

7

AD 10

—

—

—

14

18

19

AD 9

—

—

—

20

32

32

AD 8

—

—

—

16

22

21

AD 7

—

—

—

23

15

15

AD 6

—

—

—

17

15

12

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotaal AD

—

—

—

93

111

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

5

AST 6

—

—

—

5

3

3

AST 5

—

—

—

5

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

4

4

AST 2

—

—

—

6

1

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

—

—

35

37

37

Totaal

—

—

—

128

148

148

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 19 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totaal | 38 | 40 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 4 | 4 |
| Totaal | 42 | 44 |

Posten voor arbeidscontractanten

2019

2018

FG IV

17

19

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Totaal

38

40

Gedetacheerde nationale deskundigen

4

4

Totaal

42

44

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/221 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/221

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2020/C 107/43)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2019 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS |
| 1 0 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS | 27 160 689,50 | | 27 160 689,50 |
| | Titel 1 — Totaal | 27 160 689,50 | | 27 160 689,50 |
| 2 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 19 887 600 | –2 493 000 | 17 394 600 |
| | Titel 2 — Totaal | 19 887 600 | –2 493 000 | 17 394 600 |
| 4 | BIJDRAGE VAN WAARNEMERS |
| 4 0 | BIJDRAGE VAN WAARNEMERS | 771 610,50 | –0,50 | 771 610,50 |
| | Titel 4 — Totaal | 771 610,50 | –0,50 | 771 610,50 |
| 6 | ONTVANGSTEN UIT ACTIVITEITEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT ACTIVITEITEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 6 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 47 819 900 | –2 493 000,50 | 45 326 900 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2019

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

1 0

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

27 160 689,50

27 160 689,50

Titel 1 — Totaal

27 160 689,50

27 160 689,50

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

19 887 600

–2 493 000

17 394 600

Titel 2 — Totaal

19 887 600

–2 493 000

17 394 600

4

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

4 0

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

771 610,50

–0,50

771 610,50

Titel 4 — Totaal

771 610,50

–0,50

771 610,50

6

ONTVANGSTEN UIT ACTIVITEITEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT ACTIVITEITEN

p.m.

p.m.

Titel 6 — Totaal

p.m.

p.m.

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

47 819 900

–2 493 000,50

45 326 900

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 26 949 200 | – 410 000 | 26 539 200 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING | 4 397 200 | – 803 000 | 3 594 200 |
| 1 3 | (DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 144 000 | | 144 000 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 1 396 300 | – 535 000 | 861 300 |
| 1 5 | OPLEIDING | 319 200 | –70 000 | 249 200 |
| 1 7 | REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 111 700 | –70 000 | 41 700 |
| | Titel 1 — Totaal | 33 317 600 | –1 888 000 | 31 429 600 |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 692 800 | | 3 692 800 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 3 291 700 | – 245 000 | 3 046 700 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | — | | — |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 196 100 | | 196 100 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 231 000 | | 231 000 |
| 2 5 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 469 000 | | 469 000 |
| 2 6 | VERGADERKOSTEN | — | | — |
| | Titel 2 — Totaal | 7 880 600 | – 245 000 | 7 635 600 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | ALGEMENE OPERATIONELE KOSTEN: SEMINAR VOOR NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN, BIJEENKOMSTEN, DIENSTREIZEN, ADVIESDIENSTEN, PUBLICATIE | 3 022 300 | – 160 000 | 2 862 300 |
| 3 2 | INFORMATIEVERZAMELING; OPZET EN ONDERHOUD VAN EEN EUROPESE DATABASE | 3 599 400 | – 200 000 | 3 399 400 |
| | Titel 3 — Totaal | 6 621 700 | – 360 000 | 6 261 700 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 47 819 900 | –2 493 000 | 45 326 900 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

26 949 200

– 410 000

26 539 200

1 2

UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING

4 397 200

– 803 000

3 594 200

1 3

(DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

144 000

144 000

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

1 396 300

– 535 000

861 300

1 5

OPLEIDING

319 200

–70 000

249 200

1 7

REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

111 700

–70 000

41 700

Titel 1 — Totaal

33 317 600

–1 888 000

31 429 600

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 692 800

3 692 800

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

3 291 700

– 245 000

3 046 700

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

—

—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

196 100

196 100

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

231 000

231 000

2 5

INFORMATIE EN PUBLICATIES

469 000

469 000

2 6

VERGADERKOSTEN

—

—

Titel 2 — Totaal

7 880 600

– 245 000

7 635 600

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

ALGEMENE OPERATIONELE KOSTEN: SEMINAR VOOR NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN, BIJEENKOMSTEN, DIENSTREIZEN, ADVIESDIENSTEN, PUBLICATIE

3 022 300

– 160 000

2 862 300

3 2

INFORMATIEVERZAMELING; OPZET EN ONDERHOUD VAN EEN EUROPESE DATABASE

3 599 400

– 200 000

3 399 400

Titel 3 — Totaal

6 621 700

– 360 000

6 261 700

TOTAAL-GENERAAL

47 819 900

–2 493 000

45 326 900

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/224 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/224

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2020/C 107/44)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2019 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ONTVANGSTEN |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE | 204 113 500 | –66 050 600 | 138 062 900 |
| | Titel 2 — Totaal | 204 113 500 | –66 050 600 | 138 062 900 |
| 3 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAAT-LIDSTATEN) |
| 3 0 | EVA | p.m. | 2 242 936 | 2 242 936 |
| | Titel 3 — Totaal | p.m. | 2 242 936 | 2 242 936 |
| 4 | OVERIGE BIJDRAGEN |
| 4 0 | EU-FINANCIERING UIT DELEGATIEOVEREENKOMSTEN KRACHTENS ARTIKEL 6, LID 2, FINANCIEEL REGLEMENT VAN HET AGENTSCHAP | | | |
| | Titel 4 — Totaal | | | |
| 6 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 6 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | | |
| | Titel 6 — Totaal | p.m. | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 204 113 500 | –63 807 664 | 140 305 836 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2019

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

2

ONTVANGSTEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

204 113 500

–66 050 600

138 062 900

Titel 2 — Totaal

204 113 500

–66 050 600

138 062 900

3

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAAT-LIDSTATEN)

3 0

EVA

p.m.

2 242 936

2 242 936

Titel 3 — Totaal

p.m.

2 242 936

2 242 936

4

OVERIGE BIJDRAGEN

4 0

EU-FINANCIERING UIT DELEGATIEOVEREENKOMSTEN KRACHTENS ARTIKEL 6, LID 2, FINANCIEEL REGLEMENT VAN HET AGENTSCHAP

Titel 4 — Totaal

6

DIVERSE ONTVANGSTEN

6 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

Titel 6 — Totaal

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

204 113 500

–63 807 664

140 305 836

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 24 394 314 | 24 394 314 | –3 554 000 | –3 554 000 | 20 840 314 | 20 840 314 |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING EN VERANDERING VAN FUNCTIE | 1 130 900 | 1 130 900 | | | 1 130 900 | 1 130 900 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 443 700 | 443 700 | | | 443 700 | 443 700 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 1 652 526 | 1 652 526 | | | 1 652 526 | 1 652 526 |
| 1 5 | OPLEIDING | 917 560 | 917 560 | | | 917 560 | 917 560 |
| | Titel 1 — Totaal | 28 539 000 | 28 539 000 | –3 554 000 | –3 554 000 | 24 985 000 | 24 985 000 |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 2 557 000 | 2 557 000 | – 659 412 | – 659 412 | 1 897 588 | 1 897 588 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 2 010 000 | 2 010 000 | 720 588 | 720 588 | 2 730 588 | 2 730 588 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 248 000 | 248 000 | 291 000 | 291 000 | 539 000 | 539 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 827 000 | 827 000 | 245 195 | 245 195 | 1 072 195 | 1 072 195 |
| 2 4 | PORTO | 39 000 | 39 000 | 20 000 | 20 000 | 59 000 | 59 000 |
| 2 5 | VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN ANDERE BIJEENKOMSTEN | 649 000 | 649 000 | – 140 000 | – 140 000 | 509 000 | 509 000 |
| 2 6 | INFORMATIE, PUBLICATIE EN MULTIMEDIA | 1 696 000 | 1 696 000 | – 300 000 | – 300 000 | 1 396 000 | 1 396 000 |
| 2 7 | ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING DOOR DERDEN | 3 442 000 | 3 442 000 | 468 914 | 468 914 | 3 910 914 | 3 910 914 |
| 2 8 | ORGANISATIEBEVEILIGING | 2 716 000 | 2 716 000 | 353 715 | 353 715 | 3 069 715 | 3 069 715 |
| | Titel 2 — Totaal | 14 184 000 | 14 184 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 15 184 000 | 15 184 000 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN (MET INBEGRIP VAN EXTERNE ONTVANGSTEN) |
| 3 0 | INFRASTRUCTUUR | 37 626 000 | 49 838 000 | | –26 035 570 | 37 626 000 | 23 802 430 |
| 3 1 | APPLICATIES | 211 547 000 | 107 106 500 | –5 882 028 | –37 149 164 | 205 664 972 | 69 957 336 |
| 3 8 | OPERATIONELE ONDERSTEUNINGSACTIVITEITEN | 4 796 000 | 4 446 000 | 2 389 964 | 1 931 070 | 7 185 964 | 6 377 070 |
| 3 9 | ONDERSTEUNING VAN LIDSTATEN EN EC | p.m. | p.m. | | | | |
| | Titel 3 — Totaal | 253 969 000 | 161 390 500 | –3 492 064 | –61 253 664 | 250 476 936 | 100 136 836 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 296 692 000 | 204 113 500 | –6 046 064 | –63 807 664 | 290 645 936 | 140 305 836 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

24 394 314

24 394 314

–3 554 000

–3 554 000

20 840 314

20 840 314

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING EN VERANDERING VAN FUNCTIE

1 130 900

1 130 900

1 130 900

1 130 900

1 3

DIENSTREIZEN

443 700

443 700

443 700

443 700

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

1 652 526

1 652 526

1 652 526

1 652 526

1 5

OPLEIDING

917 560

917 560

917 560

917 560

Titel 1 — Totaal

28 539 000

28 539 000

–3 554 000

–3 554 000

24 985 000

24 985 000

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 557 000

2 557 000

– 659 412

– 659 412

1 897 588

1 897 588

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

2 010 000

2 010 000

720 588

720 588

2 730 588

2 730 588

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

248 000

248 000

291 000

291 000

539 000

539 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

827 000

827 000

245 195

245 195

1 072 195

1 072 195

2 4

PORTO

39 000

39 000

20 000

20 000

59 000

59 000

2 5

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN ANDERE BIJEENKOMSTEN

649 000

649 000

– 140 000

– 140 000

509 000

509 000

2 6

INFORMATIE, PUBLICATIE EN MULTIMEDIA

1 696 000

1 696 000

– 300 000

– 300 000

1 396 000

1 396 000

2 7

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING DOOR DERDEN

3 442 000

3 442 000

468 914

468 914

3 910 914

3 910 914

2 8

ORGANISATIEBEVEILIGING

2 716 000

2 716 000

353 715

353 715

3 069 715

3 069 715

Titel 2 — Totaal

14 184 000

14 184 000

1 000 000

1 000 000

15 184 000

15 184 000

3

BELEIDSUITGAVEN (MET INBEGRIP VAN EXTERNE ONTVANGSTEN)

3 0

INFRASTRUCTUUR

37 626 000

49 838 000

–26 035 570

37 626 000

23 802 430

3 1

APPLICATIES

211 547 000

107 106 500

–5 882 028

–37 149 164

205 664 972

69 957 336

3 8

OPERATIONELE ONDERSTEUNINGSACTIVITEITEN

4 796 000

4 446 000

2 389 964

1 931 070

7 185 964

6 377 070

3 9

ONDERSTEUNING VAN LIDSTATEN EN EC

p.m.

p.m.

Titel 3 — Totaal

253 969 000

161 390 500

–3 492 064

–61 253 664

250 476 936

100 136 836

TOTAAL-GENERAAL

296 692 000

204 113 500

–6 046 064

–63 807 664

290 645 936

140 305 836

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 13 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 21 | 17 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 11 | 14 |
| Totaal AD | — | — | — | 129 | 94 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 43 | 42 | 43 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totaal-generaal | — | — | — | 172 | 136 | 131 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

4

3

3

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

8

8

6

AD 9

—

—

—

16

13

10

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

31

21

17

AD 6

—

—

—

14

12

13

AD 5

—

—

—

29

11

14

Totaal AD

—

—

—

129

94

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

3

AST 6

—

—

—

9

9

8

AST 5

—

—

—

12

14

12

AST 4

—

—

—

12

11

14

AST 3

—

—

—

3

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

43

42

43

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totaal-generaal

—

—

—

172

136

131

Extern personeel

| Arbeidscontractanten | Toegestaan in 2018 | Aangeworven per 31.12.2018 | Raming 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Functiegroep IV | 40 | 25 | 59,5 |
| Functiegroep III | 1 | 6 | 26,5 |
| Functiegroep II | — | — | 2 |
| Functiegroep I | — | — | — |
| Totaal | 41 | 31 | 88 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | Toegestaan in 2018 | Aangeworven per 31.12.2018 | Raming 2019 |
| Totaal | 9 | 9 | 11 |

Arbeidscontractanten

Toegestaan in 2018

Aangeworven per 31.12.2018

Raming 2019

Functiegroep IV

40

25

59,5

Functiegroep III

1

6

26,5

Functiegroep II

—

—

2

Functiegroep I

—

—

—

Totaal

41

31

88

Gedetacheerde nationale deskundigen

Toegestaan in 2018

Aangeworven per 31.12.2018

Raming 2019

Totaal

9

9

11

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/229 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/229

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2020/C 107/45)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2019 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 80 511 842 | 79 265 391 | | | 80 511 842 | 79 265 391 |
| 2 1 | INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN | 7 398 256,16 | 7 398 256,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 |
| | Titel 2 — Totaal | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2019

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

80 511 842

79 265 391

80 511 842

79 265 391

2 1

INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN

7 398 256,16

7 398 256,16

8 881 928,66

8 882 428,66

16 280 184,82

16 280 684,82

Titel 2 — Totaal

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

TOTAAL-GENERAAL

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 24 670 261 | 24 670 261 | | | 24 670 261 | 24 670 261 |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | OPLEIDING | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 1 6 | SOCIALE VOORZIENINGEN | 670 000 | 670 000 | | | 670 000 | 670 000 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 26 047 261 | 26 047 261 | | | 26 047 261 | 26 047 261 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 429 481 | 3 429 481 | 48 627,31 | 48 627,31 | 3 478 108,31 | 3 478 108,31 |
| 2 1 | AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE | 455 000 | 455 000 | 13 136,61 | 13 136,61 | 468 136,61 | 468 136,61 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 28 000 | 28 000 | | | 28 000 | 28 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 101 500 | 101 500 | | | 101 500 | 101 500 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 80 000 | 80 000 | 39,28 | 39,28 | 80 039,28 | 80 039,28 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 4 218 981 | 4 218 981 | 61 803,20 | 61 803,20 | 4 280 784,20 | 4 280 784,20 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | INFORMATIEDIENSTEN EN DATABANKEN | 4 394 131 | 5 566 899 | | | 4 394 131 | 5 566 899 |
| 3 2 | VOORLICHTING EN COMMUNICATIE | 145 000 | 145 000 | | | 145 000 | 145 000 |
| 3 3 | OPERATIONELE WORKSHOPS EN OPLEIDING | 1 255 060 | 1 080 000 | | | 1 255 060 | 1 080 000 |
| 3 5 | ONDERZOEKEN | 423 070 | 452 910 | | | 423 070 | 452 910 |
| 3 6 | KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID | 664 000 | 558 000 | | | 664 000 | 558 000 |
| 3 7 | LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING DATA CENTRE (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | –8 828,74 | –8 828,74 | 1 567 171,26 | 1 566 171,26 |
| 3 9 | SAMENWERKING INZAKE KUSTWACHTTAKEN | 12 942 339 | 16 182 340 | | | 12 942 339 | 16 182 340 |
| | Titel 3 — Totaal | 21 399 600 | 25 560 149 | –8 828,74 | –8 828,74 | 21 390 771,26 | 25 551 320,26 |
| 4 | MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING |
| 4 1 | BESTRIJDING VAN VERVUILING | 21 800 084 | 15 138 193,96 | 312,29 | 312,29 | 21 800 396,29 | 15 138 506,25 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 | | | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 |
| 4 3 | SAMENWERKING & COÖRDINATIE EN INFORMATIE | 750 000 | 793 500 | | | 750 000 | 793 500 |
| | Titel 4 — Totaal | 29 246 256,16 | 23 839 256,16 | 312,29 | 312,29 | 29 246 568,45 | 23 839 568,45 |
| 5 | OP PROJECTBASIS GEFINANCIERDE ACTIVITEITEN |
| 5 1 | MARITIEME INFORMATIE | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5 2 | ASSISTENTIE AAN KANDIDAAT- EN ENP-LANDEN | p.m. | p.m. | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 |
| 5 3 | DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN INZAKE BEWAKING | p.m. | p.m. | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 |
| 5 4 | CLEANSEANET EN DERDEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 948 000 | 4 948 000 | 9 646 000 | 9 646 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 |
| 5 7 | THETIS-MODULES | p.m. | p.m. | –18 451,91 | –18 451,91 | –18 451,91 | –18 451,91 |
| 5 9 | DIVERSEN | p.m. | p.m. | – 123 582,55 | – 123 582,55 | – 123 582,55 | – 123 582,55 |
| | Titel 5 — Totaal | 6 998 000 | 6 998 000 | 8 828 641,91 | 8 829 141,91 | 15 826 641,91 | 15 827 141,91 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

24 670 261

24 670 261

24 670 261

24 670 261

1 2

DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

330 000

330 000

330 000

330 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

OPLEIDING

230 000

230 000

230 000

230 000

1 6

SOCIALE VOORZIENINGEN

670 000

670 000

670 000

670 000

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

22 000

22 000

22 000

22 000

Titel 1 — Totaal

26 047 261

26 047 261

26 047 261

26 047 261

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 429 481

3 429 481

48 627,31

48 627,31

3 478 108,31

3 478 108,31

2 1

AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE

455 000

455 000

13 136,61

13 136,61

468 136,61

468 136,61

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

28 000

28 000

28 000

28 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

101 500

101 500

101 500

101 500

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

80 000

80 000

39,28

39,28

80 039,28

80 039,28

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

125 000

125 000

125 000

125 000

Titel 2 — Totaal

4 218 981

4 218 981

61 803,20

61 803,20

4 280 784,20

4 280 784,20

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

INFORMATIEDIENSTEN EN DATABANKEN

4 394 131

5 566 899

4 394 131

5 566 899

3 2

VOORLICHTING EN COMMUNICATIE

145 000

145 000

145 000

145 000

3 3

OPERATIONELE WORKSHOPS EN OPLEIDING

1 255 060

1 080 000

1 255 060

1 080 000

3 5

ONDERZOEKEN

423 070

452 910

423 070

452 910

3 6

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID

664 000

558 000

664 000

558 000

3 7

LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING DATA CENTRE (LRIT)

1 576 000

1 575 000

–8 828,74

–8 828,74

1 567 171,26

1 566 171,26

3 9

SAMENWERKING INZAKE KUSTWACHTTAKEN

12 942 339

16 182 340

12 942 339

16 182 340

Titel 3 — Totaal

21 399 600

25 560 149

–8 828,74

–8 828,74

21 390 771,26

25 551 320,26

4

MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING

4 1

BESTRIJDING VAN VERVUILING

21 800 084

15 138 193,96

312,29

312,29

21 800 396,29

15 138 506,25

4 2

CLEANSEANET

6 696 172,16

7 907 562,20

6 696 172,16

7 907 562,20

4 3

SAMENWERKING & COÖRDINATIE EN INFORMATIE

750 000

793 500

750 000

793 500

Titel 4 — Totaal

29 246 256,16

23 839 256,16

312,29

312,29

29 246 568,45

23 839 568,45

5

OP PROJECTBASIS GEFINANCIERDE ACTIVITEITEN

5 1

MARITIEME INFORMATIE

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5 2

ASSISTENTIE AAN KANDIDAAT- EN ENP-LANDEN

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

1 990 662,90

1 991 162,90

5 3

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN INZAKE BEWAKING

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

1 832 013,47

1 832 013,47

5 4

CLEANSEANET EN DERDEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

4 698 000

4 698 000

4 948 000

4 948 000

9 646 000

9 646 000

5 6

EQUASIS

300 000

300 000

200 000

200 000

500 000

500 000

5 7

THETIS-MODULES

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

–18 451,91

–18 451,91

5 9

DIVERSEN

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

– 123 582,55

– 123 582,55

Titel 5 — Totaal

6 998 000

6 998 000

8 828 641,91

8 829 141,91

15 826 641,91

15 827 141,91

TOTAAL-GENERAAL

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/233 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/233

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2020/C 107/46)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2019 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS |
| 1 0 | BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS | 19 659 349 | | 19 659 349 |
| | Titel 1 — Totaal | 19 659 349 | | 19 659 349 |
| 2 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 13 613 000 | – 503 | 13 612 497 |
| | Titel 2 — Totaal | 13 613 000 | – 503 | 13 612 497 |
| 3 | AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN |
| 3 0 | AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN | 11 573 276 | –46 000 | 11 527 276 |
| | Titel 3 — Totaal | 11 573 276 | –46 000 | 11 527 276 |
| 4 | BIJDRAGE VAN WAARNEMERS |
| 4 0 | BIJDRAGE VAN WAARNEMERS | 558 504 | | 558 504 |
| | Titel 4 — Totaal | 558 504 | | 558 504 |
| 6 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 6 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | 0 ,— | | 0 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | 0 ,— | | 0 ,— |
| 7 | BIJDRAGE VAN NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN VOOR GEDELEGEERDE TAKEN |
| 7 0 | BIJDRAGE VAN NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN VOOR GEDELEGEERDE TAKEN | 2 025 855 | –4 127 | 2 021 728 |
| | Titel 7 — Totaal | 2 025 855 | –4 127 | 2 021 728 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 47 429 984 | –50 630 | 47 379 354 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2019

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

1 0

BIJDRAGE VAN DE NATIONALE TOEZICHTHOUDERS

19 659 349

19 659 349

Titel 1 — Totaal

19 659 349

19 659 349

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

13 613 000

– 503

13 612 497

Titel 2 — Totaal

13 613 000

– 503

13 612 497

3

AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN

3 0

AAN DE AUTORITEIT BETAALDE VERGOEDINGEN

11 573 276

–46 000

11 527 276

Titel 3 — Totaal

11 573 276

–46 000

11 527 276

4

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

4 0

BIJDRAGE VAN WAARNEMERS

558 504

558 504

Titel 4 — Totaal

558 504

558 504

6

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

6 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

0 ,—

0 ,—

Titel 6 — Totaal

0 ,—

0 ,—

7

BIJDRAGE VAN NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN VOOR GEDELEGEERDE TAKEN

7 0

BIJDRAGE VAN NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN VOOR GEDELEGEERDE TAKEN

2 025 855

–4 127

2 021 728

Titel 7 — Totaal

2 025 855

–4 127

2 021 728

TOTAAL-GENERAAL

47 429 984

–50 630

47 379 354

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 26 922 512 | 397 347 | 26 876 009 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING | 417 500 | 37 500 | 417 500 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 569 650 | 32 650 | 569 650 |
| 1 6 | OPLEIDING | 260 000 | –15 000 | 260 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 28 169 662 | 452 497 | 28 123 159 |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 7 212 000 | – 118 000 | 7 212 000 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 240 000 | –10 000 | 240 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 646 500 | – 100 000 | 646 500 |
| 2 7 | REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 5 000 | | 5 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 8 103 500 | – 228 000 | 8 103 500 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | OPLEIDING TEN BEHOEVE VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE TOEZICHTCULTUUR | 1 000 | | 1 000 |
| 3 2 | INFORMATIEVERZAMELING: IT-PROJECTEN | 7 194 000 | – 256 000 | 7 194 000 |
| 3 4 | JURIDISCH ADVIES | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | GEGEVENSBANKEN VOOR ECONOMISCH ONDERZOEK | 450 000 | | 450 000 |
| 3 6 | (DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 515 000 | | 515 000 |
| 3 7 | COMMUNICATIE | 224 000 | –20 000 | 224 000 |
| 3 8 | VERGADERINGEN | 370 937 | 5 000 | 370 937 |
| 3 9 | DIENSTEN OP HET GEBIED VAN OPERATIONELE KWESTIES | 86 000 | | 86 000 |
| | Titel 3 — Totaal | 8 940 937 | – 271 000 | 8 940 937 |
| 4 | GEDELEGEERDE TAKEN |
| 4 0 | GEMEENSCHAPPELIJKE INTERFACE VOOR TRANSACTIEREGISTERS | 225 885 | –4 127 | 221 758 |
| 4 1 | REFERENTIEGEGEVENS VAN DE INSTRUMENTEN | 1 990 000 | | 1 990 000 |
| | Titel 4 — Totaal | 2 215 885 | –4 127 | 2 211 758 |
| 9 | POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN |
| 9 0 | POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 47 429 984 | –50 630 | 47 379 354 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

26 922 512

397 347

26 876 009

1 2

UITGAVEN VOOR PERSONEEL EN PERSONEELSWERVING

417 500

37 500

417 500

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

569 650

32 650

569 650

1 6

OPLEIDING

260 000

–15 000

260 000

Titel 1 — Totaal

28 169 662

452 497

28 123 159

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

7 212 000

– 118 000

7 212 000

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

240 000

–10 000

240 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

646 500

– 100 000

646 500

2 7

REPRESENTATIE, ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

5 000

5 000

Titel 2 — Totaal

8 103 500

– 228 000

8 103 500

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

OPLEIDING TEN BEHOEVE VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE TOEZICHTCULTUUR

1 000

1 000

3 2

INFORMATIEVERZAMELING: IT-PROJECTEN

7 194 000

– 256 000

7 194 000

3 4

JURIDISCH ADVIES

100 000

100 000

3 5

GEGEVENSBANKEN VOOR ECONOMISCH ONDERZOEK

450 000

450 000

3 6

(DIENST)REIZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

515 000

515 000

3 7

COMMUNICATIE

224 000

–20 000

224 000

3 8

VERGADERINGEN

370 937

5 000

370 937

3 9

DIENSTEN OP HET GEBIED VAN OPERATIONELE KWESTIES

86 000

86 000

Titel 3 — Totaal

8 940 937

– 271 000

8 940 937

4

GEDELEGEERDE TAKEN

4 0

GEMEENSCHAPPELIJKE INTERFACE VOOR TRANSACTIEREGISTERS

225 885

–4 127

221 758

4 1

REFERENTIEGEGEVENS VAN DE INSTRUMENTEN

1 990 000

1 990 000

Titel 4 — Totaal

2 215 885

–4 127

2 211 758

9

POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN

9 0

POSTEN BUITEN DE VOORZIENE BEGROTINGSLIJNEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

47 429 984

–50 630

47 379 354

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 14 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 14 | — | 13 |
| AD 9 | — | 39 | — | 28 | — | 26 |
| AD 8 | — | 30 | — | 28 | — | 28 |
| AD 7 | — | 58 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 11 | — | 15 | — | 13 |
| Totaal AD | — | 197 | — | 144 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totaal | — | 210 | — | 156 | — | 150 |
| Totaal generaal | 210 | 156 | 150 |

Functiegroep en rang

2019

2018

2017

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

2

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

6

—

5

AD 11

—

14

—

9

—

8

AD 10

—

17

—

14

—

13

AD 9

—

39

—

28

—

26

AD 8

—

30

—

28

—

28

AD 7

—

58

—

26

—

26

AD 6

—

10

—

14

—

14

AD 5

—

11

—

15

—

13

Totaal AD

—

197

—

144

—

137

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

1

—

3

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

13

—

12

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totaal

—

210

—

156

—

150

Totaal generaal

210

156

150

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2019 |
| --- | --- |
| FG IV | 45 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| Totaal FG | 70 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 12 |
| Totaal | 82 |

Posten voor arbeidscontractanten

2019

FG IV

45

FG III

25

FG II

—

FG I

—

Totaal FG

70

Gedetacheerde nationale deskundigen

12

Totaal

82

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/238 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/238

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (F4E) voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 2

(2020/C 107/47)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2019 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 1 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN |
| 1 1 0 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN | 351 158 200 | 560 500 568 | 1 900 000 | –58 000 000 | 353 058 200 | 502 500 568 |
| 1 1 1 | TERUGVORDERING VAN BELEIDSUITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN | 140 019 168 | 16 273 060,23 | 9 150 414,33 | | 149 169 582,33 | 16 273 060,23 |
| | HOOFDSTUK 1 1 — TOTAAL | 491 177 368 | 576 773 628,23 | 11 050 414,33 | –58 000 000 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 |
| 1 2 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 1 2 0 | BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 49 517 000 | 49 517 000 | | | 49 517 000 | 49 517 000 |
| 1 2 1 | TERUGVORDERING VAN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN | 963 132,40 | 963 132,40 | | | 963 132,40 | 963 132,40 |
| | HOOFDSTUK 1 2 — TOTAAL | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | | | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 |
| | Titel 1 — Totaal | 541 657 500,40 | 627 253 760,63 | 11 050 414,33 | –58 000 000 | 552 707 914,73 | 569 253 760,63 |
| 2 | JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP |
| 2 1 | JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP | 5 600 000 | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 5 600 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 5 600 000 | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 5 600 000 |
| 3 | BESTEMMINGSONTVANGSTEN UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER |
| 3 1 | BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| | Titel 3 — Totaal | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 4 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 4 1 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 |
| 5 | ANDERE ONTVANGSTEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN |
| 5 1 | OVERIGE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | ONTVANGSTEN UIT HET RESERVEFONDS VAN DE ITER-ORGANISATIE | p.m. | p.m. | | | | |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | p.m. | | | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2019

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

1 1

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN

1 1 0

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR BELEIDSUITGAVEN

351 158 200

560 500 568

1 900 000

–58 000 000

353 058 200

502 500 568

1 1 1

TERUGVORDERING VAN BELEIDSUITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN

140 019 168

16 273 060,23

9 150 414,33

149 169 582,33

16 273 060,23

HOOFDSTUK 1 1 — TOTAAL

491 177 368

576 773 628,23

11 050 414,33

–58 000 000

502 227 782,33

518 773 628,23

1 2

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 2 0

BIJDRAGE VAN EURATOM VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

49 517 000

49 517 000

49 517 000

49 517 000

1 2 1

TERUGVORDERING VAN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN VOORGAANDE JAREN

963 132,40

963 132,40

963 132,40

963 132,40

HOOFDSTUK 1 2 — TOTAAL

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

Titel 1 — Totaal

541 657 500,40

627 253 760,63

11 050 414,33

–58 000 000

552 707 914,73

569 253 760,63

2

JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP

2 1

JAARLIJKSE BIJDRAGEN LIDMAATSCHAP

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

Titel 2 — Totaal

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

3

BESTEMMINGSONTVANGSTEN UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

3 1

BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

Titel 3 — Totaal

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

4

DIVERSE ONTVANGSTEN

4 1

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

5

ANDERE ONTVANGSTEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

5 1

OVERIGE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

5 2

ONTVANGSTEN UIT HET RESERVEFONDS VAN DE ITER-ORGANISATIE

p.m.

p.m.

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

677 257 500,40

777 853 760,63

12 281 934,23

–56 768 480,10

689 539 434,63

721 085 280,53

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Gewijzigde begroting nr. 2 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL IN HET FORMATIEPLAN | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | | | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR EXTERNE MEDEWERKERS (ARBEIDSCONTRACTANTEN, UITZENDKRACHTEN EN NATIONALE DESKUNDIGEN) | 11 022 500 | 11 022 500 | | | 11 022 500 | 11 022 500 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 450 000 | 450 000 | | | 450 000 | 450 000 |
| 1 4 | DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 853 000 | 853 000 | –72 720 | –72 720 | 780 280 | 780 280 |
| 1 5 | REPRESENTATIEKOSTEN | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | OPLEIDING | 663 000 | 663 000 | | | 663 000 | 663 000 |
| 1 7 | OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEELSZAKEN | 2 422 000 | 2 422 000 | | | 2 422 000 | 2 422 000 |
| 1 8 | STAGES | 151 000 | 151 000 | | | 151 000 | 151 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | –72 720 | –72 720 | 48 451 612,40 | 48 451 612,40 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 428 000 | 1 428 000 | | | 1 428 000 | 1 428 000 |
| 2 2 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 3 570 400 | 3 570 400 | | | 3 570 400 | 3 570 400 |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 261 000 | 261 000 | | | 261 000 | 261 000 |
| 2 4 | EVENEMENTEN EN COMMUNICATIE | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 2 5 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 1 244 000 | 1 244 000 | 72 720 | 72 720 | 1 316 720 | 1 316 720 |
| 2 6 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 2 7 | VERGADERINGEN EN ANDERE BIJEENKOMSTEN | 355 400 | 355 400 | | | 355 400 | 355 400 |
| 2 8 | KREDIET VAN DERDE PARTIJEN VOOR HERINRICHTINGSKOSTEN VAN GEBOUWEN | p.m. | p.m. | | | | |
| | Titel 2 — Totaal | 7 555 800 | 7 555 800 | 72 720 | 72 720 | 7 628 520 | 7 628 520 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | CONSTRUCTIE VAN ITER, INCLUSIEF PREPARATIE VAN DE ITER-SITE | 464 177 368 | 560 173 628,23 | 17 084 140,23 | –62 768 480,10 | 481 261 508,23 | 497 405 148,13 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE VOOR ITER | 2 500 000 | 4 200 000 | – 500 000 | | 2 000 000 | 4 200 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE VOOR BREDERE OPZET EN DEMO | 10 500 000 | 7 400 000 | –5 500 000 | | 5 000 000 | 7 400 000 |
| 3 4 | OVERIGE UITGAVEN | 14 000 000 | 5 000 000 | 1 197 794 | 6 000 000 | 15 197 794 | 11 000 000 |
| 3 5 | ITER-CONSTRUCTIE — KREDIET UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 3 6 | KREDIET UIT DERDE PARTIJEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Totaal | 621 177 368 | 721 773 628,23 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 633 459 302,23 | 665 005 148,13 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Gewijzigde begroting nr. 2

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

UITGAVEN VOOR PERSONEEL IN HET FORMATIEPLAN

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

1 2

UITGAVEN VOOR EXTERNE MEDEWERKERS (ARBEIDSCONTRACTANTEN, UITZENDKRACHTEN EN NATIONALE DESKUNDIGEN)

11 022 500

11 022 500

11 022 500

11 022 500

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

450 000

450 000

450 000

450 000

1 4

DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

853 000

853 000

–72 720

–72 720

780 280

780 280

1 5

REPRESENTATIEKOSTEN

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

OPLEIDING

663 000

663 000

663 000

663 000

1 7

OVERIGE UITGAVEN VOOR PERSONEELSZAKEN

2 422 000

2 422 000

2 422 000

2 422 000

1 8

STAGES

151 000

151 000

151 000

151 000

Titel 1 — Totaal

48 524 332,40

48 524 332,40

–72 720

–72 720

48 451 612,40

48 451 612,40

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 428 000

1 428 000

1 428 000

1 428 000

2 2

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

3 570 400

3 570 400

3 570 400

3 570 400

2 3

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

261 000

261 000

261 000

261 000

2 4

EVENEMENTEN EN COMMUNICATIE

306 000

306 000

306 000

306 000

2 5

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 244 000

1 244 000

72 720

72 720

1 316 720

1 316 720

2 6

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

391 000

391 000

391 000

391 000

2 7

VERGADERINGEN EN ANDERE BIJEENKOMSTEN

355 400

355 400

355 400

355 400

2 8

KREDIET VAN DERDE PARTIJEN VOOR HERINRICHTINGSKOSTEN VAN GEBOUWEN

p.m.

p.m.

Titel 2 — Totaal

7 555 800

7 555 800

72 720

72 720

7 628 520

7 628 520

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

CONSTRUCTIE VAN ITER, INCLUSIEF PREPARATIE VAN DE ITER-SITE

464 177 368

560 173 628,23

17 084 140,23

–62 768 480,10

481 261 508,23

497 405 148,13

3 2

TECHNOLOGIE VOOR ITER

2 500 000

4 200 000

– 500 000

2 000 000

4 200 000

3 3

TECHNOLOGIE VOOR BREDERE OPZET EN DEMO

10 500 000

7 400 000

–5 500 000

5 000 000

7 400 000

3 4

OVERIGE UITGAVEN

14 000 000

5 000 000

1 197 794

6 000 000

15 197 794

11 000 000

3 5

ITER-CONSTRUCTIE — KREDIET UIT DE BIJDRAGE VAN HET GASTLAND VOOR ITER

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

3 6

KREDIET UIT DERDE PARTIJEN VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Totaal

621 177 368

721 773 628,23

12 281 934,23

–56 768 480,10

633 459 302,23

665 005 148,13

TOTAAL-GENERAAL

677 257 500,40

777 853 760,63

12 281 934,23

–56 768 480,10

689 539 434,63

721 085 280,53

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 29 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Totaal AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Totaal | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Totaal-generaal | 283 | 283 | 283 |

Functiegroep en rang

2019

2018

2017

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

29

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Totaal AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

11

27

12

28

12

27

Totaal

51

232

51

232

51

232

Totaal-generaal

283

283

283

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 104 | 107 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| Totaal FG | 178 | 181 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 3 | 3 |
| Totaal | 181 | 184 |

Posten voor arbeidscontractanten

2019

2018

FG IV

104

107

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Totaal FG

178

181

Gedetacheerde nationale deskundigen

3

3

Totaal

181

184

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/245 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/245

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 3

(2020/C 107/48)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2019 | Gewijzigde begroting nr. 3 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 77 902 001 | 250 000 | 78 152 001 |
| | Titel 1 — Totaal | 77 902 001 | 250 000 | 78 152 001 |
| 2 | BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN WERKZAAMHEDEN VAN DE AUTORITEIT | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| | Titel 2 — Totaal | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| 3 | INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 3 0 | INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| 4 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER |
| 4 0 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| | Titel 4 — Totaal | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 79 786 785,59 | 250 000 | 80 036 785,59 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2019

Gewijzigde begroting nr. 3

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

77 902 001

250 000

78 152 001

Titel 1 — Totaal

77 902 001

250 000

78 152 001

2

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN

2 0

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN WERKZAAMHEDEN VAN DE AUTORITEIT

1 851 441

1 851 441

Titel 2 — Totaal

1 851 441

1 851 441

3

INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

3 0

INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

p.m.

p.m.

Titel 3 — Totaal

p.m.

p.m.

4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

4 0

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

33 343,59

33 343,59

Titel 4 — Totaal

33 343,59

33 343,59

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

9 1

DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

79 786 785,59

250 000

80 036 785,59

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Gewijzigde begroting nr. 3 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 41 353 653 | 41 353 653 | | | 41 353 653 | 41 353 653 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 295 000 | 295 000 | | | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 797 440 | 797 440 | | | 797 440 | 797 440 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 44 679 093 | 44 679 093 | | | 44 679 093 | 44 679 093 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE AUTORITEIT |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | | | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 |
| 2 1 | UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING | 3 670 977 | 3 670 977 | | | 3 670 977 | 3 670 977 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 529 000 | 529 000 | | | 529 000 | 529 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 159 500 | 159 500 | | | 159 500 | 159 500 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 304 563 | 304 563 | | | 304 563 | 304 563 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | | | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN VAN DE AUTORITEIT |
| 3 0 | WETENSCHAPPELIJKE BEOORDELING VAN GEREGULEERDE PRODUCTEN | 3 110 200 | 3 110 200 | | | 3 110 200 | 3 110 200 |
| 3 1 | RISICOBEOORDELING EN WETENSCHAPPELIJKE BIJSTAND | 2 629 350 | 2 629 350 | | | 2 629 350 | 2 629 350 |
| 3 2 | EFSA–WETENSCHAPPELIJKE SAMENWERKING | 8 204 985 | 7 444 585 | 250 000 | 250 000 | 8 454 985 | 7 694 585 |
| 3 4 | COMMUNICATIE | 1 437 000 | 1 437 000 | | | 1 437 000 | 1 437 000 |
| 3 5 | HORIZONTALE VERRICHTINGEN | 10 500 274 | 10 560 674 | | | 10 500 274 | 10 560 674 |
| | Titel 3 — Totaal | 25 881 809 | 25 181 809 | 250 000 | 250 000 | 26 131 809 | 25 431 809 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 80 486 785,59 | 79 786 785,59 | 250 000 | 250 000 | 80 736 785,59 | 80 036 785,59 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Gewijzigde begroting nr. 3

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

41 353 653

41 353 653

41 353 653

41 353 653

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

295 000

295 000

295 000

295 000

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

797 440

797 440

797 440

797 440

1 6

SOCIALE DIENST

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

8 000

8 000

8 000

8 000

Titel 1 — Totaal

44 679 093

44 679 093

44 679 093

44 679 093

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE AUTORITEIT

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

2 1

UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING

3 670 977

3 670 977

3 670 977

3 670 977

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

529 000

529 000

529 000

529 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

159 500

159 500

159 500

159 500

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

304 563

304 563

304 563

304 563

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

80 000

80 000

80 000

80 000

Titel 2 — Totaal

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

3

BELEIDSUITGAVEN VAN DE AUTORITEIT

3 0

WETENSCHAPPELIJKE BEOORDELING VAN GEREGULEERDE PRODUCTEN

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 1

RISICOBEOORDELING EN WETENSCHAPPELIJKE BIJSTAND

2 629 350

2 629 350

2 629 350

2 629 350

3 2

EFSA–WETENSCHAPPELIJKE SAMENWERKING

8 204 985

7 444 585

250 000

250 000

8 454 985

7 694 585

3 4

COMMUNICATIE

1 437 000

1 437 000

1 437 000

1 437 000

3 5

HORIZONTALE VERRICHTINGEN

10 500 274

10 560 674

10 500 274

10 560 674

Titel 3 — Totaal

25 881 809

25 181 809

250 000

250 000

26 131 809

25 431 809

TOTAAL-GENERAAL

80 486 785,59

79 786 785,59

250 000

250 000

80 736 785,59

80 036 785,59

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 7 | | 16 | 1 | 16 |
| AD 11 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 20 | | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 38 | | 43 | 1 | 42 |
| AD 8 | 2 | 57 | 1 | 54 | | 54 |
| AD 7 | 3 | 45 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| AD 6 | | 27 | | 14 | 1 | 15 |
| AD 5 | | 9 | | 5 | | 6 |
| Totaal AD | 5 | 215 | 5 | 221 | 5 | 222 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 7 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 32 | | 23 | | 23 |
| AST 3 | | 20 | | 23 | | 25 |
| AST 2 | | 15 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Totaal AST | | 100 | | 93 | | 96 |
| Totaal | 5 | 315 | 5 | 314 | 5 | 318 |
| Totaal-generaal | 320 | 319 | 323 |

Functiegroep en rang

2019

2018

2017

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

7

16

1

16

AD 11

9

11

11

AD 10

20

18

1

17

AD 9

38

43

1

42

AD 8

2

57

1

54

54

AD 7

3

45

4

55

1

56

AD 6

27

14

1

15

AD 5

9

5

6

Totaal AD

5

215

5

221

5

222

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

3

4

4

AST 6

7

9

9

AST 5

21

30

30

AST 4

32

23

23

AST 3

20

23

25

AST 2

15

1

2

AST 1

1

Totaal AST

100

93

96

Totaal

5

315

5

314

5

318

Totaal-generaal

320

319

323

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 92 | 106 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 25 | 18 |
| FG I | 1 | 0 |
| Totaal FG | 125 | 131 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 15 | 16 |
| Totaal | 140 | 146 |

Posten voor arbeidscontractanten

2018

2019

FG IV

92

106

FG III

7

7

FG II

25

18

FG I

1

0

Totaal FG

125

131

Gedetacheerde nationale deskundigen

15

16

Totaal

140

146

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/250 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/250

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 3

(2020/C 107/49)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2019 | Gewijzigde begroting nr. 3 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE | 51 208 934 | | 51 208 934 |
| | Titel 1 — Totaal | 51 208 934 | | 51 208 934 |
| 2 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 51 208 934 | | 51 208 934 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2019

Gewijzigde begroting nr. 3

Nieuw bedrag

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

1 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

51 208 934

51 208 934

Titel 1 — Totaal

51 208 934

51 208 934

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

p.m.

p.m.

Titel 2 — Totaal

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

51 208 934

51 208 934

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Gewijzigde begroting nr. 3 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN | 34 386 604 | – 445 039,98 | 33 941 564,02 |
| 1 2 | OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN | 1 860 000 | –35 000 | 1 825 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 36 246 604 | – 480 039,98 | 35 766 564,02 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED | 4 870 000 | | 4 870 000 |
| 2 2 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 2 600 000 | | 2 600 000 |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 386 000 | –50 000 | 336 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 7 856 000 | –50 000 | 7 806 000 |
| 3 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER | 7 106 330 | 530 039,98 | 7 636 369,98 |
| | Titel 3 — Totaal | 7 106 330 | 530 039,98 | 7 636 369,98 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 51 208 934 | | 51 208 934 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Gewijzigde begroting nr. 3

Nieuw bedrag

1

PERSONEEL

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN KOSTEN

34 386 604

– 445 039,98

33 941 564,02

1 2

OPLEIDING EN SOCIALE UITGAVEN

1 860 000

–35 000

1 825 000

Titel 1 — Totaal

36 246 604

– 480 039,98

35 766 564,02

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

4 870 000

4 870 000

2 2

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

2 600 000

2 600 000

2 3

ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

386 000

–50 000

336 000

Titel 2 — Totaal

7 856 000

–50 000

7 806 000

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMABEHEER

7 106 330

530 039,98

7 636 369,98

Titel 3 — Totaal

7 106 330

530 039,98

7 636 369,98

TOTAAL-GENERAAL

51 208 934

51 208 934

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 17 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Totaal categorie AD | — | — | — | 82 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 0 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal categorie AST | — | — | — | 26 | 28 | 29 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

17

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Totaal categorie AD

—

—

—

82

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

0

2

2

AST 9

—

—

—

3

—

—

AST 8

—

—

—

0

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal categorie AST

—

—

—

26

28

29

Totaal-generaal

—

—

—

108

109

110

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 245 | 245 | 251 |
| Totaal FG | 348 | 353 | 356 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | — | — | — |
| Totaal | 348 | 353 | 356 |

Posten voor arbeidscontractanten

2019

2018

2017

FG IV

103

108

105

FG III + FG II + FG I

245

245

251

Totaal FG

348

353

356

Gedetacheerde nationale deskundigen

—

—

—

Totaal

348

353

356

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/255 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/255

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 3

(2020/C 107/50)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2019 | Gewijzigde begroting nr. 3 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN — REACH | 37 562 975 | –3 130 884 | 34 432 091 |
| 1 1 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN — BIOCIDEN | 10 040 000 | – 230 654 | 9 809 346 |
| 1 9 | RESERVE | — | | — |
| | Titel 1 — Totaal | 47 602 975 | –3 361 538 | 44 241 437 |
| 2 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE | 62 888 415 | | 62 888 415 |
| | Titel 2 — Totaal | 62 888 415 | | 62 888 415 |
| 3 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP |
| 3 0 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP | 1 615 032 | | 1 615 032 |
| | Titel 3 — Totaal | 1 615 032 | | 1 615 032 |
| 4 | OVERIGE BIJDRAGEN |
| 4 0 | OVERIGE BIJDRAGEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 5 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| 6 | BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN |
| 6 0 | BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN | 1 290 000 | 1 934 428 | 3 224 428 |
| | Titel 6 — Totaal | 1 290 000 | 1 934 428 | 3 224 428 |
| 9 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 9 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 113 396 422 | –1 427 110 | 111 969 312 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2019

Gewijzigde begroting nr. 3

Nieuw bedrag

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN — REACH

37 562 975

–3 130 884

34 432 091

1 1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN — BIOCIDEN

10 040 000

– 230 654

9 809 346

1 9

RESERVE

—

—

Titel 1 — Totaal

47 602 975

–3 361 538

44 241 437

2

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

62 888 415

62 888 415

Titel 2 — Totaal

62 888 415

62 888 415

3

DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP

3 0

DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP

1 615 032

1 615 032

Titel 3 — Totaal

1 615 032

1 615 032

4

OVERIGE BIJDRAGEN

4 0

OVERIGE BIJDRAGEN

p.m.

p.m.

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

6

BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN

6 0

BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

1 290 000

1 934 428

3 224 428

Titel 6 — Totaal

1 290 000

1 934 428

3 224 428

9

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

9 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

113 396 422

–1 427 110

111 969 312

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2019 | Gewijzigde begroting nr. 3 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 65 428 200 | 65 428 200 | –1 287 584 | –1 287 584 | 64 140 616 | 64 140 616 |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 827 684 | 827 684 | –79 000 | –79 000 | 748 684 | 748 684 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 44 000 | 44 000 | –3 000 | –3 000 | 41 000 | 41 000 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN SOCIALE DIENST | 1 866 943 | 1 866 943 | –2 000 | –2 000 | 1 864 943 | 1 864 943 |
| 1 5 | OPLEIDING | 834 729 | 834 729 | –95 000 | –95 000 | 739 729 | 739 729 |
| 1 6 | WERK DOOR DERDEN | 3 521 158 | 3 521 158 | – 217 000 | – 217 000 | 3 304 158 | 3 304 158 |
| | Titel 1 — Totaal | 72 522 714 | 72 522 714 | –1 683 584 | –1 683 584 | 70 839 130 | 70 839 130 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 7 441 380 | 7 441 380 | – 135 600 | – 135 600 | 7 305 780 | 7 305 780 |
| 2 1 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 7 390 769 | 7 390 769 | – 293 700 | – 293 700 | 7 097 069 | 7 097 069 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 2 751 792 | 2 751 792 | – 301 620 | – 301 620 | 2 450 172 | 2 450 172 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 421 849 | 421 849 | 97 620 | 97 620 | 519 469 | 519 469 |
| 2 5 | VERGADER-, ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 11 001 | 11 001 | | | 11 001 | 11 001 |
| | Titel 2 — Totaal | 18 016 791 | 18 016 791 | – 633 300 | – 633 300 | 17 383 491 | 17 383 491 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN — REACH |
| 3 0 | REACH | 16 154 499 | 16 154 499 | –1 048 000 | –1 048 000 | 15 106 499 | 15 106 499 |
| 3 1 | MEERJARENACTIVITEITEN | 1 451 555 | 551 577 | | | 1 451 555 | 551 577 |
| 3 8 | INTERNATIONALE ACTIVITEITEN | 400 000 | 435 000 | | | 400 000 | 435 000 |
| | Titel 3 — Totaal | 18 006 054 | 17 141 076 | –1 048 000 | –1 048 000 | 16 958 054 | 16 093 076 |
| 4 | BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN |
| 4 0 | BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN | 3 864 881 | 3 864 881 | –14 654 | –14 654 | 3 850 227 | 3 850 227 |
| 4 8 | INTERNATIONALE ACTIVITEITEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | DOELGEBONDEN VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 — Totaal | 3 864 881 | 3 864 881 | –14 654 | –14 654 | 3 850 227 | 3 850 227 |
| 5 | BELEIDSUITGAVEN – PIC EN POP’S |
| 5 0 | BELEIDSUITGAVEN – PIC EN POP’S | 560 960 | 560 960 | 18 000 | 18 000 | 578 960 | 578 960 |
| | Titel 5 — Totaal | 560 960 | 560 960 | 18 000 | 18 000 | 578 960 | 578 960 |
| 6 | BELEIDSUITGAVEN – OVERIGE |
| 6 0 | BELEIDSUITGAVEN – OVERIGE | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 934 428 | 1 934 428 | 3 224 428 | 3 224 428 |
| | Titel 6 — Totaal | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 934 428 | 1 934 428 | 3 224 428 | 3 224 428 |
| 9 | OVERIGE UITGAVEN — RESERVE |
| 9 0 | OVERIGE UITGAVEN — RESERVE — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 114 261 400 | 113 396 422 | –1 427 110 | –1 427 110 | 112 834 290 | 111 969 312 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2019

Gewijzigde begroting nr. 3

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

65 428 200

65 428 200

–1 287 584

–1 287 584

64 140 616

64 140 616

1 2

DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

827 684

827 684

–79 000

–79 000

748 684

748 684

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

44 000

44 000

–3 000

–3 000

41 000

41 000

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN SOCIALE DIENST

1 866 943

1 866 943

–2 000

–2 000

1 864 943

1 864 943

1 5

OPLEIDING

834 729

834 729

–95 000

–95 000

739 729

739 729

1 6

WERK DOOR DERDEN

3 521 158

3 521 158

– 217 000

– 217 000

3 304 158

3 304 158

Titel 1 — Totaal

72 522 714

72 522 714

–1 683 584

–1 683 584

70 839 130

70 839 130

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

7 441 380

7 441 380

– 135 600

– 135 600

7 305 780

7 305 780

2 1

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

7 390 769

7 390 769

– 293 700

– 293 700

7 097 069

7 097 069

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 751 792

2 751 792

– 301 620

– 301 620

2 450 172

2 450 172

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

421 849

421 849

97 620

97 620

519 469

519 469

2 5

VERGADER-, ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

11 001

11 001

11 001

11 001

Titel 2 — Totaal

18 016 791

18 016 791

– 633 300

– 633 300

17 383 491

17 383 491

3

BELEIDSUITGAVEN — REACH

3 0

REACH

16 154 499

16 154 499

–1 048 000

–1 048 000

15 106 499

15 106 499

3 1

MEERJARENACTIVITEITEN

1 451 555

551 577

1 451 555

551 577

3 8

INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

400 000

435 000

400 000

435 000

Titel 3 — Totaal

18 006 054

17 141 076

–1 048 000

–1 048 000

16 958 054

16 093 076

4

BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN

4 0

BELEIDSUITGAVEN — BIOCIDEN

3 864 881

3 864 881

–14 654

–14 654

3 850 227

3 850 227

4 8

INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

DOELGEBONDEN VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 4 — Totaal

3 864 881

3 864 881

–14 654

–14 654

3 850 227

3 850 227

5

BELEIDSUITGAVEN – PIC EN POP’S

5 0

BELEIDSUITGAVEN – PIC EN POP’S

560 960

560 960

18 000

18 000

578 960

578 960

Titel 5 — Totaal

560 960

560 960

18 000

18 000

578 960

578 960

6

BELEIDSUITGAVEN – OVERIGE

6 0

BELEIDSUITGAVEN – OVERIGE

1 290 000

1 290 000

1 934 428

1 934 428

3 224 428

3 224 428

Titel 6 — Totaal

1 290 000

1 290 000

1 934 428

1 934 428

3 224 428

3 224 428

9

OVERIGE UITGAVEN — RESERVE

9 0

OVERIGE UITGAVEN — RESERVE — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

114 261 400

113 396 422

–1 427 110

–1 427 110

112 834 290

111 969 312

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Tijdelijke ambten |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 63 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 20 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 9 | 1 | — |
| Totaal AD | 303 | 38 | 1 | 310 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 18 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 28 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Totaal AST | 101 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Totaal | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Functiegroep en rang

Tijdelijke ambten

2019

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

63

4

—

AD 6

21

6

—

20

6

—

AD 5

5

—

—

9

1

—

Totaal AD

303

38

1

310

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

8

1

2

AST 6

18

—

—

18

1

—

AST 5

31

3

—

28

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Totaal AST

101

9

6

94

9

6

Totaal

404

47

7

404

50

7

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Totaal | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Totaal | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Posten voor arbeidscontractanten

2019

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Totaal

110

15

1

102

15

2

Gedetacheerde nationale deskundigen

5

2

13

2

—

Totaal

115

17

1

115

17

2

---

| 31.3.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 107/262 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/262

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2019 — Gewijzigde begroting nr. 1

(2020/C 107/51)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2020 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |
| | Titel 2 — Totaal | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN (1) | p.m. | 0 ,— | p.m. |
| | Titel 9 — Totaal | p.m. | 0 ,— | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2020

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

2

BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

Titel 2 — Totaal

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN (1)

p.m.

0 ,—

p.m.

Titel 9 — Totaal

p.m.

0 ,—

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2020 | Gewijzigde begroting nr. 1 | Nieuw bedrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL | 18 908 106,82 | 18 908 106,82 | 478 352,03 | 478 352,03 | 19 386 458,85 | 19 386 458,85 |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL | 176 000 | 176 000 | –10 000 | –10 000 | 166 000 | 166 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 1 451 050 | 1 451 050 | –1 050 | –1 050 | 1 450 000 | 1 450 000 |
| 1 4 | UITGAVEN VOOR OPLEIDINGEN | 157 500 | 157 500 | | | 157 500 | 157 500 |
| 1 5 | SOCIALE MAATREGELEN | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTVERLENERS | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | UITGAVEN VOOR REPRESENTATIE | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | ONDERWIJSVERGOEDINGEN | 1 702 000 | 1 702 000 | | | 1 702 000 | 1 702 000 |
| | Titel 1 — Totaal | 23 196 656,82 | 23 196 656,82 | 467 302,03 | 467 302,03 | 23 663 958,85 | 23 663 958,85 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| 2 0 | INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 2 873 016 | 2 873 016 | | | 2 873 016 | 2 873 016 |
| 2 1 | KOSTEN VOOR INFORMATIEVERWERKING | 1 537 898,06 | 1 537 898,06 | –37 898,06 | –37 898,06 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 2 | KOSTEN VOOR ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 50 000 | 50 000 | –30 000 | –30 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 1 203 180 | 1 203 180 | – 143 180 | – 143 180 | 1 060 000 | 1 060 000 |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 265 530 | 265 530 | –3 025 | –3 025 | 262 505 | 262 505 |
| 2 5 | UITGAVEN VOOR VERGADERINGEN | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 6 | HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE RAAD VOOR DE VEILIGHEIDSACCREDITATIE (SAB) | 290 000 | 290 000 | | | 290 000 | 290 000 |
| | Titel 2 — Totaal | 6 279 624,06 | 6 279 624,06 | – 214 103,06 | – 214 103,06 | 6 065 521 | 6 065 521 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR STUDIES | 6 150 000 | 6 150 000 | –1 210 000 | –1 210 000 | 4 940 000 | 4 940 000 |
| 3 2 | PUBLICATIE- EN VERTAALKOSTEN | — | — | — | — | — | — |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | 0 ,— | 0 ,— | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | OPERATIONELE ACTIVITEITEN — GROEP 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Totaal | 6 930 000 | 6 930 000 | –1 210 000 | –1 210 000 | 5 720 000 | 5 720 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 36 406 280,88 | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 | 35 449 479,85 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Gewijzigde begroting nr. 1

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

UITGAVEN VOOR PERSONEEL

18 908 106,82

18 908 106,82

478 352,03

478 352,03

19 386 458,85

19 386 458,85

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL

176 000

176 000

–10 000

–10 000

166 000

166 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 451 050

1 451 050

–1 050

–1 050

1 450 000

1 450 000

1 4

UITGAVEN VOOR OPLEIDINGEN

157 500

157 500

157 500

157 500

1 5

SOCIALE MAATREGELEN

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

EXTERNE DIENSTVERLENERS

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

UITGAVEN VOOR REPRESENTATIE

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ONDERWIJSVERGOEDINGEN

1 702 000

1 702 000

1 702 000

1 702 000

Titel 1 — Totaal

23 196 656,82

23 196 656,82

467 302,03

467 302,03

23 663 958,85

23 663 958,85

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0

INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 873 016

2 873 016

2 873 016

2 873 016

2 1

KOSTEN VOOR INFORMATIEVERWERKING

1 537 898,06

1 537 898,06

–37 898,06

–37 898,06

1 500 000

1 500 000

2 2

KOSTEN VOOR ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

50 000

50 000

–30 000

–30 000

20 000

20 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 203 180

1 203 180

– 143 180

– 143 180

1 060 000

1 060 000

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

265 530

265 530

–3 025

–3 025

262 505

262 505

2 5

UITGAVEN VOOR VERGADERINGEN

60 000

60 000

60 000

60 000

2 6

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE RAAD VOOR DE VEILIGHEIDSACCREDITATIE (SAB)

290 000

290 000

290 000

290 000

Titel 2 — Totaal

6 279 624,06

6 279 624,06

– 214 103,06

– 214 103,06

6 065 521

6 065 521

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

UITGAVEN VOOR STUDIES

6 150 000

6 150 000

–1 210 000

–1 210 000

4 940 000

4 940 000

3 2

PUBLICATIE- EN VERTAALKOSTEN

—

—

—

—

—

—

3 3

SAB

780 000

780 000

0 ,—

0 ,—

780 000

780 000

3 9

OPERATIONELE ACTIVITEITEN — GROEP 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Totaal

6 930 000

6 930 000

–1 210 000

–1 210 000

5 720 000

5 720 000

TOTAAL-GENERAAL

36 406 280,88

36 406 280,88

– 956 801,03

– 956 801,03

35 449 479,85

35 449 479,85

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Tijdelijke ambten |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 4 |
| AD 12 | 8 | 7 |
| AD 11 | 9 | 8 |
| AD 10 | 16 | 17 |
| AD 9 | 27 | 20 |
| AD 8 | 46 | 42 |
| AD 7 | 27 | 24 |
| AD 6 | 4 | 6 |
| AD 5 | 6 | 6 |
| Totaal AD | 147 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 2 |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Totaal AST | 3 | 4 |
| Totaal-generaal | 150 | 139 |

Functiegroep en rang

Tijdelijke ambten

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

3

4

AD 12

8

7

AD 11

9

8

AD 10

16

17

AD 9

27

20

AD 8

46

42

AD 7

27

24

AD 6

4

6

AD 5

6

6

Totaal AD

147

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

2

AST 5

2

1

AST 4

—

1

AST 3

—

—

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Totaal AST

3

4

Totaal-generaal

150

139

---

(1)  2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2)  2020: EUR 728 554 700 (Vastleggingen)/EUR 1 328 668 363,81 (Betalingen).

2019: EUR 290 696 766,98 (Vastleggingen)/EUR 523 494 171,23 (Betalingen).

---