# Journal officiel C 107/2020

| | ISSN 1977-0936 |
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| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 107 |
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| Édition de langue française | Communications et informations | 63e année31 mars 2020 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 107

Édition de langue française

Communications et informations

63e année31 mars 2020

---

| Sommaire | page |
| --- | --- |
| | IV   Informations |
| 2020/C 107/01 | État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2020 | 1 |
| 2020/C 107/02 | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2020 | 6 |
| 2020/C 107/03 | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2020 | 11 |
| 2020/C 107/04 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2020 | 18 |
| 2020/C 107/05 | État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2020 | 23 |
| 2020/C 107/06 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2020 | 28 |
| 2020/C 107/07 | État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2020 | 33 |
| 2020/C 107/08 | État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2020 | 38 |
| 2020/C 107/09 | État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2020 | 43 |
| 2020/C 107/10 | État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2020 | 49 |
| 2020/C 107/11 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2020 | 55 |
| 2020/C 107/12 | État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne pour l'exercice 2020 | 60 |
| 2020/C 107/13 | État des recettes et des depenses de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité pour l’exercice 2020 | 66 |
| 2020/C 107/14 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2020 | 70 |
| 2020/C 107/15 | État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2020 | 76 |
| 2020/C 107/16 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2020 | 82 |
| 2020/C 107/17 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2020 | 87 |
| 2020/C 107/18 | État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2020 | 91 |
| 2020/C 107/19 | État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour l'exercice 2020 | 96 |
| 2020/C 107/20 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2020 | 101 |
| 2020/C 107/21 | État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2020 | 107 |
| 2020/C 107/22 | État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2020 | 112 |
| 2020/C 107/23 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2020 | 116 |
| 2020/C 107/24 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2020 | 121 |
| 2020/C 107/25 | État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2020 | 126 |
| 2020/C 107/26 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2020 | 130 |
| 2020/C 107/27 | État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2020 | 135 |
| 2020/C 107/28 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2020 | 140 |
| 2020/C 107/29 | État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) pour l’exercice 2020 | 145 |
| 2020/C 107/30 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie pour l'exercice 2020 | 150 |
| 2020/C 107/31 | État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2020 | 155 |
| 2020/C 107/32 | État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2020 | 160 |
| 2020/C 107/33 | État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2020 | 167 |
| 2020/C 107/34 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2020 | 172 |
| 2020/C 107/35 | État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2020 | 177 |
| 2020/C 107/36 | État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2020 | 182 |
| 2020/C 107/37 | État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 2 | 188 |
| 2020/C 107/38 | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 1 | 193 |
| 2020/C 107/39 | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1 | 198 |
| 2020/C 107/40 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1 | 205 |
| 2020/C 107/41 | État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1 | 210 |
| 2020/C 107/42 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1 | 215 |
| 2020/C 107/43 | État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1 | 221 |
| 2020/C 107/44 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1 | 224 |
| 2020/C 107/45 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 2 | 229 |
| 2020/C 107/46 | État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 2 | 233 |
| 2020/C 107/47 | État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 2 | 238 |
| 2020/C 107/48 | État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 3 | 245 |
| 2020/C 107/49 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 3 | 250 |
| 2020/C 107/50 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 3 | 255 |
| 2020/C 107/51 | État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 1 | 262 |

Sommaire

page

IV   Informations

2020/C 107/01

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2020

1

2020/C 107/02

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2020

6

2020/C 107/03

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2020

11

2020/C 107/04

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2020

18

2020/C 107/05

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2020

23

2020/C 107/06

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2020

28

2020/C 107/07

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2020

33

2020/C 107/08

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2020

38

2020/C 107/09

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2020

43

2020/C 107/10

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2020

49

2020/C 107/11

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2020

55

2020/C 107/12

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne pour l'exercice 2020

60

2020/C 107/13

État des recettes et des depenses de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité pour l’exercice 2020

66

2020/C 107/14

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2020

70

2020/C 107/15

État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2020

76

2020/C 107/16

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2020

82

2020/C 107/17

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2020

87

2020/C 107/18

État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2020

91

2020/C 107/19

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour l'exercice 2020

96

2020/C 107/20

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2020

101

2020/C 107/21

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2020

107

2020/C 107/22

État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2020

112

2020/C 107/23

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2020

116

2020/C 107/24

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2020

121

2020/C 107/25

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2020

126

2020/C 107/26

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2020

130

2020/C 107/27

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2020

135

2020/C 107/28

État des recettes et des dépenses de l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2020

140

2020/C 107/29

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) pour l’exercice 2020

145

2020/C 107/30

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie pour l'exercice 2020

150

2020/C 107/31

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2020

155

2020/C 107/32

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2020

160

2020/C 107/33

État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2020

167

2020/C 107/34

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2020

172

2020/C 107/35

État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2020

177

2020/C 107/36

État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2020

182

2020/C 107/37

État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 2

o

188

2020/C 107/38

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

o

193

2020/C 107/39

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

o

198

2020/C 107/40

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

o

205

2020/C 107/41

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

o

210

2020/C 107/42

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

o

215

2020/C 107/43

État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

o

221

2020/C 107/44

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

o

224

2020/C 107/45

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 2

o

229

2020/C 107/46

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 2

o

233

2020/C 107/47

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 2

o

238

2020/C 107/48

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 3

o

245

2020/C 107/49

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 3

o

250

2020/C 107/50

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 3

o

255

2020/C 107/51

État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

o

262

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Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | |
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IV Informations

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/1 |
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31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/1

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État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2020

(2020/C 107/01)

Une description détaillée du budget se trouve sur le site internet du Cedefop.

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 17 838 000 | 18 858 635 | 17 434 000 ,— |
| | Titre 1 – Total | 17 838 000 | 18 858 635 | 17 434 000 ,— |
| 2 | RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | PRODUIT DE LOCATIONS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (RECETTES AFFECTÉES) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES) |
| 3 0 | SUBVENTION DE L’ISLANDE | 24 970 | 24 400 | 20 920 ,— |
| 3 1 | SUBVENTION DE LA NORVÈGE | 404 920 | 390 520 | 385 290 ,— |
| 3 2 | AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | RECETTES AFFECTÉES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | 429 890 | 414 920 | 406 210 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 18 277 890 | 19 283 555 | 17 850 210 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

17 838 000

18 858 635

17 434 000 ,—

Titre 1 – Total

17 838 000

18 858 635

17 434 000 ,—

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

PRODUIT DE LOCATIONS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (RECETTES AFFECTÉES)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 2 – Total

10 000

10 000

10 000 ,—

3

SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES)

3 0

SUBVENTION DE L’ISLANDE

24 970

24 400

20 920 ,—

3 1

SUBVENTION DE LA NORVÈGE

404 920

390 520

385 290 ,—

3 2

AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

RECETTES AFFECTÉES DIVERSES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 3 – Total

429 890

414 920

406 210 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

18 277 890

19 283 555

17 850 210 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS | 10 512 296 | 10 512 296 | 10 023 210 | 10 023 210 | 9 431 405 ,— | 9 431 405 ,— |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 215 178 | 215 178 | 156 000 | 156 000 | 182 412 ,— | 154 215 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 132 300 ,— | 122 864 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 198 762 | 198 762 | 209 000 | 209 000 | 184 412 ,— | 154 215 ,— |
| 1 5 | FORMATION | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 117 525 ,— | 43 621 ,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 131 100 | 131 100 | 161 000 | 161 000 | 107 100 ,— | 88 609 ,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 16 900 | 16 900 | 16 000 | 16 000 | 18 900 ,— | 13 399 ,— |
| | Titre 1 – Total | 11 294 236 | 11 294 236 | 10 785 210 | 10 785 210 | 10 174 054 ,— | 10 008 328 ,— |
| 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 628 400 | 628 400 | 603 000 | 603 000 | 614 556 ,— | 485 590 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 736 000 | 736 000 | 615 710 | 615 710 | 627 297 ,— | 363 408 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 4 967 ,— | 4 758 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 162 000 | 162 000 | 173 000 | 173 000 | 130 453 ,— | 106 308 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 154 500 | 154 500 | 120 000 | 120 000 | 170 450 ,— | 64 836 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 7 000 | 7 000 | 13 000 | 13 000 | 14 250 ,— | 11 841 ,— |
| 2 6 | PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ | | | — | — | | |
| | Titre 2 – Total | 1 702 900 | 1 702 900 | 1 534 710 | 1 534 710 | 1 561 973 ,— | 1 036 741 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ACTIVITÉS TRANSVERSALES | 308 148 | 308 148 | 330 000 | 330 000 | 305 501 ,— | 290 411 ,— |
| 3 1 | PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 428 575 ,— |
| 3 2 | COMPÉTENCES ET MARCHÉ DU TRAVAIL | 1 268 000 | 1 268 000 | 1 288 000 | 1 870 800 | 1 483 550 ,— | 1 956 971 ,— |
| 3 3 | SYSTÈMES ET ÉTABLISSEMENTS D'EFP | 1 840 000 | 1 840 000 | 2 016 000 | 2 089 000 | 1 936 941 ,— | 2 306 110 ,— |
| 3 4 | APPRENTISSAGE ET EMPLOYABILITÉ | 1 120 300 | 1 120 300 | 1 251 000 | 1 975 635 | 1 730 575 ,— | 949 426 ,— |
| 3 5 | COMMUNICATION | 745 206 | 745 206 | 662 000 | 662 000 | 657 608 ,— | 656 918 ,— |
| | Titre 3 – Total | 5 281 654 | 5 281 654 | 5 547 000 | 6 927 435 | 6 114 175 ,— | 6 588 411 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 18 278 790 | 18 278 790 | 17 866 920 | 19 247 355 | 17 850 202 ,— | 17 633 480 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

10 512 296

10 512 296

10 023 210

10 023 210

9 431 405 ,—

9 431 405 ,—

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL

215 178

215 178

156 000

156 000

182 412 ,—

154 215 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

100 000

100 000

100 000

100 000

132 300 ,—

122 864 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

198 762

198 762

209 000

209 000

184 412 ,—

154 215 ,—

1 5

FORMATION

120 000

120 000

120 000

120 000

117 525 ,—

43 621 ,—

1 6

SERVICES EXTERNES

131 100

131 100

161 000

161 000

107 100 ,—

88 609 ,—

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

16 900

16 900

16 000

16 000

18 900 ,—

13 399 ,—

Titre 1 – Total

11 294 236

11 294 236

10 785 210

10 785 210

10 174 054 ,—

10 008 328 ,—

2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

628 400

628 400

603 000

603 000

614 556 ,—

485 590 ,—

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

736 000

736 000

615 710

615 710

627 297 ,—

363 408 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

15 000

15 000

10 000

10 000

4 967 ,—

4 758 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

162 000

162 000

173 000

173 000

130 453 ,—

106 308 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

154 500

154 500

120 000

120 000

170 450 ,—

64 836 ,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

7 000

7 000

13 000

13 000

14 250 ,—

11 841 ,—

2 6

PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ

—

—

Titre 2 – Total

1 702 900

1 702 900

1 534 710

1 534 710

1 561 973 ,—

1 036 741 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ACTIVITÉS TRANSVERSALES

308 148

308 148

330 000

330 000

305 501 ,—

290 411 ,—

3 1

PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

428 575 ,—

3 2

COMPÉTENCES ET MARCHÉ DU TRAVAIL

1 268 000

1 268 000

1 288 000

1 870 800

1 483 550 ,—

1 956 971 ,—

3 3

SYSTÈMES ET ÉTABLISSEMENTS D'EFP

1 840 000

1 840 000

2 016 000

2 089 000

1 936 941 ,—

2 306 110 ,—

3 4

APPRENTISSAGE ET EMPLOYABILITÉ

1 120 300

1 120 300

1 251 000

1 975 635

1 730 575 ,—

949 426 ,—

3 5

COMMUNICATION

745 206

745 206

662 000

662 000

657 608 ,—

656 918 ,—

Titre 3 – Total

5 281 654

5 281 654

5 547 000

6 927 435

6 114 175 ,—

6 588 411 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

18 278 790

18 278 790

17 866 920

19 247 355

17 850 202 ,—

17 633 480 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Postes occupés au 31.12.2019 | Autorisés | Autorisés |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AD 10 | | 8 | | 9 | | 9 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 5 | | | | | | |
| Total AD | 4 | 42 | 4 | 45 | 3 | 46 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | | 8 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 6 | | 8 | | 3 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 8 | 32 | 8 | 34 | 7 | 35 |
| Total général | 12 | 74 | 12 | 79 | 10 | 81 |

Groupe de fonctions et grade

2019

2020

Postes occupés au 31.12.2019

Autorisés

Autorisés

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

7

4

7

3

9

AD 11

7

8

8

AD 10

8

9

9

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

1

2

1

AD 5

Total AD

4

42

4

45

3

46

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

2

1

2

2

3

AST 8

1

3

1

3

1

3

AST 7

3

6

3

6

3

10

AST 6

2

7

2

7

8

AST 5

6

6

6

AST 4

6

8

3

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

8

32

8

34

7

35

Total général

12

74

12

79

10

81

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Total FG | 29 | 29 |
| Experts nationaux détachés | 4 | 4 |
| Total | 33 | 33 |

Postes d’agents contractuels

2020

2019

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Total FG

29

29

Experts nationaux détachés

4

4

Total

33

33

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/6

---

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2020

(2020/C 107/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 21 779 000 | 20 779 000 | 20 371 000 ,— |
| | Titre 1 – Total | 21 779 000 | 20 779 000 | 20 371 000 ,— |
| 5 | RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | — | — | 48 169 ,— |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | p.m. | 3 042 ,— |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES | p.m. | 6 504 | |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | 3 000 | 110 | 138 ,— |
| | Titre 5 – Total | 3 000 | 6 614 | 51 349 ,— |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION | 197 000 | 1 135 922 | 341 173 ,— |
| | Titre 6 – Total | 197 000 | 1 135 922 | 341 173 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 21 979 000 | 21 921 536 | 20 763 522 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

Titre 1 – Total

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

—

—

48 169 ,—

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

p.m.

3 042 ,—

5 4

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

p.m.

6 504

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

3 000

110

138 ,—

Titre 5 – Total

3 000

6 614

51 349 ,—

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

197 000

1 135 922

341 173 ,—

Titre 6 – Total

197 000

1 135 922

341 173 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

21 979 000

21 921 536

20 763 522 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 13 314 000 | 12 965 679 | 12 615 746 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 310 000 | 291 682 | 321 900 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 266 000 | 235 579 | 225 865 ,— |
| | Titre 1 – Total | 13 890 000 | 13 492 940 | 13 163 511 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS | 694 000 | 693 390 | 560 118 ,— |
| 2 1 | LOYERS | 24 000 | 22 920 | 22 397 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 822 000 | 832 232 | 867 803 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 30 000 | 12 160 | 12 207 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 65 000 | 61 655 | 51 329 ,— |
| | Titre 2 – Total | 1 635 000 | 1 622 357 | 1 513 854 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 5 870 000 | 6 373 863 | 5 956 279 ,— |
| | Titre 3 – Total | 5 870 000 | 6 373 863 | 5 956 279 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 21 395 000 | 21 489 160 | 20 633 644 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

13 314 000

12 965 679

12 615 746 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

310 000

291 682

321 900 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

266 000

235 579

225 865 ,—

Titre 1 – Total

13 890 000

13 492 940

13 163 511 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS

694 000

693 390

560 118 ,—

2 1

LOYERS

24 000

22 920

22 397 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

822 000

832 232

867 803 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

30 000

12 160

12 207 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

65 000

61 655

51 329 ,—

Titre 2 – Total

1 635 000

1 622 357

1 513 854 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

Titre 3 – Total

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

21 395 000

21 489 160

20 633 644 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| AD12 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AD11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD10 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AD9 | 1 | 6 | 1 | 7 | | 5 |
| AD8 | | 8 | | 7 | 1 | 7 |
| AD7 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AD6 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 46 | 5 | 44 |
| AST11 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST10 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AST9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST8 | 1 | 7 | 1 | 7 | | 7 |
| AST7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AST6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| AST5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AST4 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST3 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST1 | | | | | | 1 |
| Total AST | 6 | 34 | 6 | 34 | 6 | 36 |
| Total | 11 | 80 | 11 | 80 | 11 | 80 |
| Total général | 91 | 91 | 91 |

Groupe de fonctions et grade

2020

2019

2018

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

2

3

2

3

2

4

AD12

1

8

1

8

1

7

AD11

1

5

1

5

1

5

AD10

6

5

4

AD9

1

6

1

7

5

AD8

8

7

1

7

AD7

5

6

6

AD6

2

2

3

AD5

1

1

1

Total AD

5

46

5

46

5

44

AST11

2

1

1

AST10

1

2

1

AST9

7

6

5

AST8

1

7

1

7

7

AST7

2

5

2

7

2

8

AST6

2

2

2

1

3

2

AST5

1

5

1

5

1

7

AST4

1

2

2

AST3

2

2

1

AST2

1

1

1

AST1

1

Total AST

6

34

6

34

6

36

Total

11

80

11

80

11

80

Total général

91

91

91

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 13 | 13 |
| Experts nationaux détachés | 1 | 1 |
| Total | 14 | 14 |

Postes d’agents contractuels

2020

2019

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Total FG

13

13

Experts nationaux détachés

1

1

Total

14

14

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/11 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/11

---

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2020

(2020/C 107/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 2 | FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL) | 20 937 022 | 20 488 990 | 20 056 297 ,— |
| 1 3 | CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | 19 978 | 57 010 | 87 703 ,— |
| | Titre 1 – Total | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 144 000 ,— |
| 4 | FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES |
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS | — | — | |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 8 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 8 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 17,91 |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | 17,91 |
| 10 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 10 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 144 017,91 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 2

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL)

20 937 022

20 488 990

20 056 297 ,—

1 3

CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

19 978

57 010

87 703 ,—

Titre 1 – Total

20 957 000

20 546 000

20 144 000 ,—

4

FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES

4 2

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS

—

—

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

8

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

8 0

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 8 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

17,91

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

17,91

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 10 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

20 957 000

20 546 000

20 144 017,91

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 13 799 200 | 13 799 200 | 13 407 855 | 13 407 855 | 12 974 485,72 | 12 939 772,16 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL | 65 000 | 65 000 | 68 000 | 68 000 | 116 430 ,— | 108 883,93 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 305 000 | 305 000 | 274 377 | 274 377 | 218 034,33 | 173 597,03 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC | p.m. | p.m. | 24 372 | 24 372 | 33 894,12 | 33 894,12 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 000 ,— | 584,69 |
| | Titre 1 – Total | 14 173 200 | 14 173 200 | 13 778 604 | 13 778 604 | 13 343 844,17 | 13 256 731,93 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 737 024 | 737 024 | 720 837 | 720 837 | 946 352,86 | 946 352,86 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 937 576 | 937 576 | 963 207 | 963 207 | 841 449,93 | 644 756,27 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 20 000 | 20 000 | 6 500 | 6 500 | 11 500 ,— | 5 750 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 69 000 | 69 000 | 56 452 | 56 452 | 51 701,97 | 43 193,39 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 15 200 | 15 200 | 9 600 | 9 600 | 10 320,11 | 9 820,11 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 116 555,45 | 108 055,45 |
| | Titre 2 – Total | 1 878 800 | 1 878 800 | 1 856 596 | 1 856 596 | 1 977 880,32 | 1 757 928,08 |
| 3 | DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 375 000 | 375 000 | 444 000 | 444 000 | 477 556,33 | 616 948,79 |
| 3 1 | ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL | 3 895 000 | 3 895 000 | 3 763 800 | 3 763 800 | 3 702 201,80 | 3 550 439,29 |
| 3 2 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES | 635 000 | 635 000 | 703 000 | 703 000 | 640 406 ,— | 643 943,99 |
| | Titre 3 – Total | 4 905 000 | 4 905 000 | 4 910 800 | 4 910 800 | 4 820 164,13 | 4 811 332,07 |
| 4 | DÉPENSES ASSIGNÉES |
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS | | | | | | |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES | | | | | | |
| | Titre 4 – Total | | | | | | |
| 8 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | | | | | | |
| | Titre 8 – Total | | | | | | |
| 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| 9 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES | | | | | | |
| | Titre 9 – Total | | | | | | |
| 10 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | | | | | | |
| | Titre 10 – Total | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 957 000 | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 546 000 | 20 141 888,62 | 19 825 992,08 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

13 799 200

13 799 200

13 407 855

13 407 855

12 974 485,72

12 939 772,16

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL

65 000

65 000

68 000

68 000

116 430 ,—

108 883,93

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

305 000

305 000

274 377

274 377

218 034,33

173 597,03

1 5

ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC

p.m.

p.m.

24 372

24 372

33 894,12

33 894,12

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

4 000

4 000

4 000

4 000

1 000 ,—

584,69

Titre 1 – Total

14 173 200

14 173 200

13 778 604

13 778 604

13 343 844,17

13 256 731,93

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

737 024

737 024

720 837

720 837

946 352,86

946 352,86

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

937 576

937 576

963 207

963 207

841 449,93

644 756,27

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

20 000

20 000

6 500

6 500

11 500 ,—

5 750 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

69 000

69 000

56 452

56 452

51 701,97

43 193,39

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

15 200

15 200

9 600

9 600

10 320,11

9 820,11

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

100 000

100 000

100 000

100 000

116 555,45

108 055,45

Titre 2 – Total

1 878 800

1 878 800

1 856 596

1 856 596

1 977 880,32

1 757 928,08

3

DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

375 000

375 000

444 000

444 000

477 556,33

616 948,79

3 1

ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

3 895 000

3 895 000

3 763 800

3 763 800

3 702 201,80

3 550 439,29

3 2

MISSIONS OPÉRATIONNELLES

635 000

635 000

703 000

703 000

640 406 ,—

643 943,99

Titre 3 – Total

4 905 000

4 905 000

4 910 800

4 910 800

4 820 164,13

4 811 332,07

4

DÉPENSES ASSIGNÉES

4 2

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES

Titre 4 – Total

8

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

8 0

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

Titre 8 – Total

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

Titre 9 – Total

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

Titre 10 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

20 957 000

20 957 000

20 546 000

20 546 000

20 141 888,62

19 825 992,08

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Engagements contractés avant 2019 restant à liquider | 301 000 | 301 000 | — |
| Crédits 2019 | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Total | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Engagements

Paiements

2019

2020

Engagements contractés avant 2019 restant à liquider

301 000

301 000

—

Crédits 2019

422 000

121 000

301 000

Total

723 000

422 000

301 000

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Engagements contractés avant 2019 restant à liquider | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Crédits 2019 | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Total | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Engagements

Paiements

2019

2020

Engagements contractés avant 2019 restant à liquider

1 050 000

1 050 000

—

Crédits 2019

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Total

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Engagements contractés avant 2019 restant à liquider | 80 000 | 89 000 | — |
| Crédits 2019 | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Total | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Engagements

Paiements

2019

2020

Engagements contractés avant 2019 restant à liquider

80 000

89 000

—

Crédits 2019

650 000

561 000

89 000

Total

739 000

650 000

89 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2020 | 2019 | Postes pourvus au 31 décembre 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 15 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 6 | — | 11 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 5 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Sous-total AD | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AST 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 7 | — | 9 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 0 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Total | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Groupe de fonctions et grade

2020

2019

Postes pourvus au 31 décembre 2018

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

—

3

AD 12

—

10

—

15

—

4

AD 11

—

10

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

6

—

11

AD 9

—

13

—

12

—

13

AD 8

—

6

—

7

—

8

AD 7

—

1

—

1

—

5

AD 6

—

1

—

—

—

0

AD 5

—

—

—

—

—

1

Sous-total AD

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

1

—

3

—

1

AST 10

—

3

—

6

—

0

AST 9

—

10

—

8

—

8

AST 8

—

10

—

7

—

9

AST 7

—

4

—

4

—

0

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

1

—

—

—

5

AST 4

—

—

—

—

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

30

—

30

—

30

Total

—

86

—

86

—

85

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein), d'agents locaux et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | Occupés au 31.12.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 12 | 13 |
| FG III | 22 | 24 | 24 |
| FG II | 8 | 5 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 39 | 41 | 42 |
| Agents locaux | 1 | 1 | 1 |
| Experts nationaux détachés | 1 | 1 | 0 |
| Total | 41 | 43 | 43 |

Postes d’agents contractuels

Occupés au 31.12.2018

2019

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

—

—

—

Total FG

39

41

42

Agents locaux

1

1

1

Experts nationaux détachés

1

1

0

Total

41

43

43

Des informations complémentaires sur le budget 2020 de la Fondation européenne pour la formation sont disponibles sur le site web de la Fondation (http://www.etf.europa.eu), sous le menu «About», section «Public access to documents».

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/18 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/18

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2020

(2020/C 107/04)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
| 1 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | 306 733 000 | 297 174 000 | 284 157 354 ,— |
| | Titre 1 – Total | 306 733 000 | 297 174 000 | 284 157 354 ,— |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE | 51 025 000 | 21 029 000 | 22 360 145 ,— |
| | Titre 2 – Total | 51 025 000 | 21 029 000 | 22 360 145 ,— |
| 3 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA |
| 3 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA | — | — | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | — | — | 0 ,— |
| 5 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 2 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 73 000 | p.m. | 40 050 ,— |
| | Titre 5 – Total | 73 000 | p.m. | 40 050 ,— |
| 6 | RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES |
| 6 0 | RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES | p.m. | 38 000 | 91 994 ,— |
| | Titre 6 – Total | p.m. | 38 000 | 91 994 ,— |
| 7 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES | p.m. | 28 271 000 | 10 231 435 ,— |
| | Titre 7 – Total | p.m. | 28 271 000 | 10 231 435 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 200 000 | 250 000 | 200 148 ,— |
| | Titre 9 – Total | 200 000 | 250 000 | 200 148 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 358 031 000 | 346 762 000 | 317 081 126 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

1

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

1 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

306 733 000

297 174 000

284 157 354 ,—

Titre 1 – Total

306 733 000

297 174 000

284 157 354 ,—

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE

51 025 000

21 029 000

22 360 145 ,—

Titre 2 – Total

51 025 000

21 029 000

22 360 145 ,—

3

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA

3 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA

—

—

0 ,—

Titre 3 – Total

—

—

0 ,—

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 2

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

73 000

p.m.

40 050 ,—

Titre 5 – Total

73 000

p.m.

40 050 ,—

6

RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES

6 0

RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES

p.m.

38 000

91 994 ,—

Titre 6 – Total

p.m.

38 000

91 994 ,—

7

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

7 0

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

p.m.

28 271 000

10 231 435 ,—

Titre 7 – Total

p.m.

28 271 000

10 231 435 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

200 000

250 000

200 148 ,—

Titre 9 – Total

200 000

250 000

200 148 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

358 031 000

346 762 000

317 081 126 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS | 105 214 000 | 108 757 000 | 104 196 331 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL | 300 000 | 355 000 | 479 810 ,— |
| 1 3 | DÉPLACEMENTS | 1 010 000 | 1 239 000 | 1 761 233 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 4 536 000 | 3 537 000 | 923 500 ,— |
| 1 5 | FORMATION | 800 000 | 261 000 | 537 099 ,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 7 718 000 | 3 960 000 | 4 580 647 ,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 160 000 | 128 000 | 105 597 ,— |
| | Titre 1 – Total | 119 738 000 | 118 237 000 | 112 584 217 ,— |
| 2 | DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 49 139 000 | 50 969 000 | 21 722 612 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 27 423 000 | 22 729 000 | 23 731 230 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 880 000 | 811 000 | 704 621 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 871 000 | 5 497 000 | 1 324 821 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT | 65 000 | 124 000 | 78 384 ,— |
| 2 5 | AUTRES RÉUNIONS | 209 000 | 306 000 | 349 324 ,— |
| 2 6 | RESTAURANT ET RESTAURATION | 1 549 000 | 1 932 000 | 837 583 ,— |
| 2 7 | INFORMATION ET PUBLICATION | 1 500 000 | 1 000 000 | 986 819 ,— |
| 2 8 | CONSEILS D'AFFAIRES ET SERVICES D'AUDIT | 2 010 000 | 696 000 | 1 562 165 ,— |
| | Titre 2 – Total | 83 646 000 | 84 064 000 | 51 297 559 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 142 815 000 | 136 811 000 | 128 922 696 ,— |
| 3 1 | DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION | 11 872 000 | 7 650 000 | 13 798 408 ,— |
| | Titre 3 – Total | 154 687 000 | 144 461 000 | 142 721 104 ,— |
| 9 | AUTRES DÉPENSES |
| 9 0 | CRÉDITS PRÉVISIONNELS | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | — | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 358 071 000 | 346 762 000 | 306 602 880 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS

105 214 000

108 757 000

104 196 331 ,—

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL

300 000

355 000

479 810 ,—

1 3

DÉPLACEMENTS

1 010 000

1 239 000

1 761 233 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

4 536 000

3 537 000

923 500 ,—

1 5

FORMATION

800 000

261 000

537 099 ,—

1 6

SERVICES EXTERNES

7 718 000

3 960 000

4 580 647 ,—

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

160 000

128 000

105 597 ,—

Titre 1 – Total

119 738 000

118 237 000

112 584 217 ,—

2

DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

49 139 000

50 969 000

21 722 612 ,—

2 1

TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

27 423 000

22 729 000

23 731 230 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

880 000

811 000

704 621 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

871 000

5 497 000

1 324 821 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT

65 000

124 000

78 384 ,—

2 5

AUTRES RÉUNIONS

209 000

306 000

349 324 ,—

2 6

RESTAURANT ET RESTAURATION

1 549 000

1 932 000

837 583 ,—

2 7

INFORMATION ET PUBLICATION

1 500 000

1 000 000

986 819 ,—

2 8

CONSEILS D'AFFAIRES ET SERVICES D'AUDIT

2 010 000

696 000

1 562 165 ,—

Titre 2 – Total

83 646 000

84 064 000

51 297 559 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

142 815 000

136 811 000

128 922 696 ,—

3 1

DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

11 872 000

7 650 000

13 798 408 ,—

Titre 3 – Total

154 687 000

144 461 000

142 721 104 ,—

9

AUTRES DÉPENSES

9 0

CRÉDITS PRÉVISIONNELS

p.m.

—

0 ,—

Titre 9 – Total

p.m.

—

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

358 071 000

346 762 000

306 602 880 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois temporaires |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 8 |
| AD 13 | 11 | 11 | 12 |
| AD 12 | 42 | 43 | 44 |
| AD 11 | 43 | 43 | 47 |
| AD 10 | 41 | 43 | 44 |
| AD 9 | 45 | 43 | 46 |
| AD 8 | 59 | 59 | 66 |
| AD 7 | 65 | 65 | 76 |
| AD 6 | 23 | 23 | 46 |
| AD 5 | 0 | 25 | 3 |
| Total AD | 338 | 365 | 395 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 7 | 7 | 7 |
| AST 9 | 5 | 7 | 8 |
| AST 8 | 16 | 16 | 19 |
| AST 7 | 22 | 22 | 15 |
| AST 6 | 39 | 27 | 15 |
| AST 5 | 43 | 35 | 39 |
| AST 4 | 57 | 57 | 52 |
| AST 3 | 46 | 46 | 44 |
| AST 2 | 6 | 7 | — |
| AST 1 | — | — | — |
| Total AST | 243 | 226 | 201 |
| Total général | 581 | 591 | 596 |

Groupe de fonctions et grade

Emplois temporaires

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

8

AD 13

11

11

12

AD 12

42

43

44

AD 11

43

43

47

AD 10

41

43

44

AD 9

45

43

46

AD 8

59

59

66

AD 7

65

65

76

AD 6

23

23

46

AD 5

0

25

3

Total AD

338

365

395

AST 11

2

2

2

AST 10

7

7

7

AST 9

5

7

8

AST 8

16

16

19

AST 7

22

22

15

AST 6

39

27

15

AST 5

43

35

39

AST 4

57

57

52

AST 3

46

46

44

AST 2

6

7

—

AST 1

—

—

—

Total AST

243

226

201

Total général

581

591

596

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 31.12.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 52 | 52 |
| FG III | 33 | 131 | 131 |
| FG II | 66 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| AC supplémentaires (*1) | — | — | 35 |
| Total FG | 159 | 230 | 228 |
| Experts nationaux détachés | 32 | 33 | 33 |
| Total | 191 | 263 | 261 |

Postes d’agents contractuels

31.12.2018

2019

2020

FG IV

60

52

52

FG III

33

131

131

FG II

66

10

10

FG I

—

—

—

AC supplémentaires (*1)

—

—

35

Total FG

159

230

228

Experts nationaux détachés

32

33

33

Total

191

263

261

---

(*1)  Requis dans le contexte du Brexit.

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/23

---

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2020

(2020/C 107/05)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 59 059 000 | 57 833 000 | 54 971 960,03 |
| | Titre 2 – Total | 59 059 000 | 57 833 000 | 54 971 960,03 |
| 3 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
| 3 0 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN | 1 400 000 | 1 373 000 | 1 392 194,62 |
| | Titre 3 – Total | 1 400 000 | 1 373 000 | 1 392 194,62 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 60 459 000 | 59 206 000 | 56 364 154,65 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

Titre 2 – Total

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

3

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

3 0

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

Titre 3 – Total

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

TOTAL GÉNÉRAL

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 29 628 000 | 30 104 296 | 29 650 759,54 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 600 000 | 570 365 | 634 375,16 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 160 000 | 162 700 | 117 241,71 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS | 335 000 | 236 105 | 334 999,14 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 9 000 | 2 500 | 6 549,59 |
| 1 8 | ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION | 913 000 | 953 895 | 910 437,96 |
| | Titre 1 – Total | 31 645 000 | 32 029 861 | 31 654 363,10 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 4 124 000 | 3 559 310 | 3 058 131,53 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 2 319 000 | 2 517 046 | 2 358 941,50 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 65 000 | 294 320 | 140 945,26 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 290 000 | 237 175 | 730 311,40 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 185 000 | 155 785 | 141 811,24 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION | 569 000 | 794 439 | 779 031,33 |
| | Titre 2 – Total | 7 552 000 | 7 558 075 | 7 209 172,26 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 21 262 000 | 19 618 064 | 17 500 619,29 |
| | Titre 3 – Total | 21 262 000 | 19 618 064 | 17 500 619,29 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 60 459 000 | 59 206 000 | 56 364 154,65 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

29 628 000

30 104 296

29 650 759,54

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

600 000

570 365

634 375,16

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

160 000

162 700

117 241,71

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS

335 000

236 105

334 999,14

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

9 000

2 500

6 549,59

1 8

ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION

913 000

953 895

910 437,96

Titre 1 – Total

31 645 000

32 029 861

31 654 363,10

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

4 124 000

3 559 310

3 058 131,53

2 1

INFORMATIQUE

2 319 000

2 517 046

2 358 941,50

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

65 000

294 320

140 945,26

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

290 000

237 175

730 311,40

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

185 000

155 785

141 811,24

2 5

RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION

569 000

794 439

779 031,33

Titre 2 – Total

7 552 000

7 558 075

7 209 172,26

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

Titre 3 – Total

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

TOTAL GÉNÉRAL

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 23 | 20 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 26 | 26 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 0 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 126 | 126 | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 13 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 51 | 52 | 52 |
| Total AST/SC | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Total général | — | — | — | 180 | 180 | 180 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

4

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

9

10

10

AD 11

—

—

—

12

10

10

AD 10

—

—

—

23

25

25

AD 9

—

—

—

26

25

25

AD 8

—

—

—

23

20

20

AD 7

—

—

—

21

26

26

AD 6

—

—

—

6

0

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

126

126

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

2

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

11

10

10

AST 5

—

—

—

13

15

15

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

2

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

3

2

2

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

51

52

52

Total AST/SC

—

—

—

3

2

2

Total général

—

—

—

180

180

180

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 36 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 101 | 100 |
| Experts nationaux détachés | 5 | 5 |
| Total | 106 | 105 |

Postes d’agents contractuels

2020

2019

FG IV

50

50

FG III

38

36

FG II

12

12

FG I

2

2

Total FG

101

100

Experts nationaux détachés

5

5

Total

106

105

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/28 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/28

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2020

(2020/C 107/06)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 15 958 000 | 15 638 900 | 15 154 200 ,— |
| | Titre 1 – Total | 15 958 000 | 15 638 900 | 15 154 200 ,— |
| 2 | AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 0 | AUTRES SUBVENTIONS | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | p.m. | 208,48 |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 2 328,86 |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 2 537,34 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 6 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 058 100 | 15 739 000 | 15 256 837,34 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

Titre 1 – Total

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 0

AUTRES SUBVENTIONS

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 2 – Total

100 100

100 100

100 100 ,—

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

p.m.

208,48

5 4

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

0 ,—

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

2 328,86

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

2 537,34

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

16 058 100

15 739 000

15 256 837,34

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 6 703 800 | 6 260 600 | 5 908 098,82 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 25 000 | 25 300 | 18 754,83 |
| 1 5 | MOBILITÉ | 92 200 | 74 000 | 50 855,98 |
| 1 6 | BIEN-ÊTRE SOCIAL | 35 000 | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 1 – Total | 6 856 000 | 6 359 900 | 5 977 709,63 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 633 000 | 650 800 | 605 263,52 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION | 609 000 | 576 500 | 544 033,02 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 36 500 | 18 000 | 33 300,95 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 80 500 | 69 200 | 68 033,03 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 91 000 | 85 500 | 82 849,18 |
| | Titre 2 – Total | 1 450 000 | 1 400 000 | 1 333 479,70 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DOMAINES PRIORITAIRES ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 7 629 000 | 7 874 200 | 7 747 997,42 |
| 3 1 | SOUTIEN AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 123 100 | 104 900 | 167 682,77 |
| | Titre 3 – Total | 7 752 100 | 7 979 100 | 7 915 680,19 |
| 4 | DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES |
| 4 1 | PROGRAMME IPA II 2016 | p.m. | p.m. | 126 200,68 |
| 4 7 | PROGRAMME IPA II 2018 | p.m. | p.m. | |
| 4 9 | NOUVEAU PROGRAMME IPA II | — | — | 26 188,76 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 152 389,44 |
| 5 | RÉSERVE |
| 5 0 | RÉSERVE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 058 100 | 15 739 000 | 15 379 258,96 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

6 703 800

6 260 600

5 908 098,82

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

25 000

25 300

18 754,83

1 5

MOBILITÉ

92 200

74 000

50 855,98

1 6

BIEN-ÊTRE SOCIAL

35 000

p.m.

0 ,—

1 8

RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 1 – Total

6 856 000

6 359 900

5 977 709,63

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

633 000

650 800

605 263,52

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

609 000

576 500

544 033,02

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

36 500

18 000

33 300,95

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

80 500

69 200

68 033,03

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

91 000

85 500

82 849,18

Titre 2 – Total

1 450 000

1 400 000

1 333 479,70

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DOMAINES PRIORITAIRES ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

7 629 000

7 874 200

7 747 997,42

3 1

SOUTIEN AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

123 100

104 900

167 682,77

Titre 3 – Total

7 752 100

7 979 100

7 915 680,19

4

DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES

4 1

PROGRAMME IPA II 2016

p.m.

p.m.

126 200,68

4 7

PROGRAMME IPA II 2018

p.m.

p.m.

4 9

NOUVEAU PROGRAMME IPA II

—

—

26 188,76

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

152 389,44

5

RÉSERVE

5 0

RÉSERVE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

16 058 100

15 739 000

15 379 258,96

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Autorisés | Autorisés | Autorisés |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AD 9 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| AD 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD 7 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total grade AD | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| AST 5 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| AST 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | 3 | 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total grade AST | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Total AST/SC | | | | |
| Total général | 40 | 40 | 40 | 40 |

Catégories et grades

2018

2019

2020

31.12.2018

Autorisés

Autorisés

Autorisés

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

2

1

1

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

4

AD 9

6

4

5

7

AD 8

6

6

6

4

AD 7

3

5

4

2

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total grade AD

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

1

1

2

2

AST 6

3

3

4

6

AST 5

7

7

6

4

AST 4

1

1

2

3

AST 3

3

3

1

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total grade AST

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Total général

40

40

40

40

Estimation du nombre d'agents contractuels, agents locaux et experts nationaux détachés (exprimée en équivalents temps plein)

| Postes d’agents contractuels | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 14 | 14 | 14 |
| FG II | 9 | 9 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 25 | 25 | 25 |
| Agents locaux | — | — | — |
| Experts nationaux détachés | — | — | — |
| Total | 25 | 25 | 25 |

Postes d’agents contractuels

31.12.2018

31.12.2019

2020

FG IV

2

2

2

FG III

14

14

14

FG II

9

9

9

FG I

—

—

—

Total FG

25

25

25

Agents locaux

—

—

—

Experts nationaux détachés

—

—

—

Total

25

25

25

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/33

---

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2020

(2020/C 107/07)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES |
| 1 0 | PRODUIT PROVENANT DES TAXES | 19 130 000 | 17 627 500 | 17 499 839 ,— |
| | Titre 1 – Total | 19 130 000 | 17 627 500 | 17 499 839 ,— |
| 2 | SUBVENTIONS |
| 2 0 | SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | RÉSERVE |
| 3 0 | RÉSERVE POUR DÉFICIT | 756 000 | 750 000 | –1 205 164,93 |
| | Titre 3 – Total | 756 000 | 750 000 | –1 205 164,93 |
| 5 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 20 000 | 15 500 | 98 994,89 |
| | Titre 5 – Total | 20 000 | 15 500 | 98 994,89 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 6 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 1 | INTÉRÊTS SUR COMPTE | 80 000 | 82 000 | 34 921 ,— |
| 9 2 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | 80 000 | 82 000 | 34 921 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 986 000 | 18 475 000 | 16 428 589,96 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

1

RECETTES

1 0

PRODUIT PROVENANT DES TAXES

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

Titre 1 – Total

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

2

SUBVENTIONS

2 0

SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

RÉSERVE

3 0

RÉSERVE POUR DÉFICIT

756 000

750 000

–1 205 164,93

Titre 3 – Total

756 000

750 000

–1 205 164,93

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

20 000

15 500

98 994,89

Titre 5 – Total

20 000

15 500

98 994,89

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX

6 0

RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 1

INTÉRÊTS SUR COMPTE

80 000

82 000

34 921 ,—

9 2

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 9 – Total

80 000

82 000

34 921 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

19 986 000

18 475 000

16 428 589,96

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNES LIÉES À L'OFFICE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 243 000 | 7 243 000 | 6 653 443,25 | 6 653 443,25 |
| 1 2 | PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL | 90 000 | 90 000 | 26 000 | 26 000 | 71 122,06 | 71 122,06 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 290 000 | 290 000 | 280 000 | 280 000 | 257 390,57 | 257 390,57 |
| 1 4 | PRESTATIONS D'APPOINT | 80 000 | 80 000 | 101 000 | 101 000 | 52 208,18 | 52 208,18 |
| 1 5 | SERVICE SOCIAL | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 23 574,65 | 23 574,65 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 595,68 | 4 595,68 |
| | Titre 1 – Total | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 695 000 | 7 695 000 | 7 062 334,39 | 7 062 334,39 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 261 525,57 | 261 525,57 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 800 000 | 800 000 | 720 000 | 720 000 | 574 044,77 | 574 044,77 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 60 000 | 60 000 | 63 000 | 63 000 | 29 971,29 | 29 971,29 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 66 000 | 66 000 | 58 500 | 58 500 | 37 414,78 | 37 414,78 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 95 000 | 95 000 | 85 000 | 85 000 | 77 394,89 | 77 394,89 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET CONVOCATIONS | 395 000 | 395 000 | 324 000 | 324 000 | 219 450,38 | 219 450,38 |
| 2 6 | AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS | 170 000 | 170 000 | 190 000 | 190 000 | 104 331 ,— | 104 331 ,— |
| | Titre 2 – Total | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 780 500 | 1 780 500 | 1 304 132,68 | 1 304 132,68 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 700 000 | 7 570 000 | 8 070 719,24 | 7 251 535,74 |
| 3 1 | MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE | | | p.m. | p.m. | | |
| 3 2 | ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN | 460 000 | 440 000 | 489 500 | 489 500 | 483 520 ,— | 409 040 ,— |
| 3 3 | EXAMEN DES DÉNOMINATIONS | | | | | | |
| 3 4 | PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 44 393,95 | 48 051,60 |
| 3 5 | ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 240 752,60 | 206 294,05 |
| 3 6 | CONSEILLERS SPÉCIAUX | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 171 026,88 | 147 201,50 |
| 3 7 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES | | | | | | |
| | Titre 3 – Total | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 039 500 | 8 909 500 | 9 010 412,67 | 8 062 122,89 |
| 10 | AUTRES DÉPENSES |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | | | | | | |
| 10 1 | RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES | | | | | | |
| 10 2 | CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION | | | | | | |
| 10 3 | REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION | | | | | | |
| | Titre 10 – Total | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 506 000 | 19 986 000 | 19 515 000 | 18 385 000 | 17 376 879,74 | 16 428 589,96 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNES LIÉES À L'OFFICE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

7 830 000

7 830 000

7 243 000

7 243 000

6 653 443,25

6 653 443,25

1 2

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

90 000

90 000

26 000

26 000

71 122,06

71 122,06

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

290 000

290 000

280 000

280 000

257 390,57

257 390,57

1 4

PRESTATIONS D'APPOINT

80 000

80 000

101 000

101 000

52 208,18

52 208,18

1 5

SERVICE SOCIAL

40 000

40 000

35 000

35 000

23 574,65

23 574,65

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

4 595,68

4 595,68

Titre 1 – Total

8 340 000

8 340 000

7 695 000

7 695 000

7 062 334,39

7 062 334,39

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

370 000

370 000

340 000

340 000

261 525,57

261 525,57

2 1

INFORMATIQUE

800 000

800 000

720 000

720 000

574 044,77

574 044,77

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

60 000

60 000

63 000

63 000

29 971,29

29 971,29

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

66 000

66 000

58 500

58 500

37 414,78

37 414,78

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

95 000

95 000

85 000

85 000

77 394,89

77 394,89

2 5

RÉUNIONS ET CONVOCATIONS

395 000

395 000

324 000

324 000

219 450,38

219 450,38

2 6

AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS

170 000

170 000

190 000

190 000

104 331 ,—

104 331 ,—

Titre 2 – Total

1 956 000

1 956 000

1 780 500

1 780 500

1 304 132,68

1 304 132,68

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN

9 000 000

8 400 000

8 700 000

7 570 000

8 070 719,24

7 251 535,74

3 1

MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

p.m.

p.m.

3 2

ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN

460 000

440 000

489 500

489 500

483 520 ,—

409 040 ,—

3 3

EXAMEN DES DÉNOMINATIONS

3 4

PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS

150 000

150 000

150 000

150 000

44 393,95

48 051,60

3 5

ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES

400 000

500 000

500 000

500 000

240 752,60

206 294,05

3 6

CONSEILLERS SPÉCIAUX

200 000

200 000

200 000

200 000

171 026,88

147 201,50

3 7

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES

Titre 3 – Total

10 210 000

9 690 000

10 039 500

8 909 500

9 010 412,67

8 062 122,89

10

AUTRES DÉPENSES

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

10 1

RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES

10 2

CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION

10 3

REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION

Titre 10 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

20 506 000

19 986 000

19 515 000

18 385 000

17 376 879,74

16 428 589,96

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | 1 | — | 1 | — |
| AD13 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD12 | — | 1 | — | 2 |
| AD11 | 1 | — | — | — |
| AD10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD9 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD8 | — | 1 | — | 2 |
| AD7 | — | 2 | — | — |
| AD6 | — | 2 | — | 4 |
| AD5 | — | — | — | — |
| Total | 5 | 11 | 5 | 11 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST9 | — | 4 | — | 3 |
| AST8 | — | 2 | — | 2 |
| AST7 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| AST6 | — | 5 | — | 9 |
| AST5 | — | 3 | — | 2 |
| AST4 | — | 2 | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | 1 |
| AST2 | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — |
| Total | 4 | 25 | 4 | 25 |
| Total général | 9 | 36 | 9 | 36 |

Groupe de fonctions et grade

2020

2019

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

1

—

1

—

AD13

1

1

1

—

AD12

—

1

—

2

AD11

1

—

—

—

AD10

2

1

2

1

AD9

—

2

1

1

AD8

—

1

—

2

AD7

—

2

—

—

AD6

—

2

—

4

AD5

—

—

—

—

Total

5

11

5

11

AST11

—

—

—

—

AST10

2

3

2

3

AST9

—

4

—

3

AST8

—

2

—

2

AST7

2

6

2

4

AST6

—

5

—

9

AST5

—

3

—

2

AST4

—

2

—

1

AST3

—

—

—

1

AST2

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

Total

4

25

4

25

Total général

9

36

9

36

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/38 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/38

---

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2020

(2020/C 107/08)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 1 0 | VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES | 37 644 000 | 36 797 500 | 37 317 662 ,— |
| 1 1 | VERSEMENTS DES INSTITUTIONS | 5 128 500 | 3 967 300 | 2 213 903 ,— |
| | Titre 1 – Total | 42 772 500 | 40 764 800 | 39 531 565 ,— |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |
| 3 0 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 664 600 | 764 300 | 734 003 ,— |
| | Titre 3 – Total | 664 600 | 764 300 | 734 003 ,— |
| 4 | AUTRES RECETTES |
| 4 0 | AUTRES RECETTES | 624 750 | 609 050 | 929 574 ,— |
| | Titre 4 – Total | 624 750 | 609 050 | 929 574 ,— |
| 5 | EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT |
| 5 0 | EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT | 3 015 250 | 3 612 254 | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | 3 015 250 | 3 612 254 | 0 ,— |
| 6 | REMBOURSEMENTS |
| 6 0 | REMBOURSEMENT AUX CLIENTS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 6 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 47 077 100 | 45 750 404 | 41 195 142 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

1

VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES

1 0

VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES

37 644 000

36 797 500

37 317 662 ,—

1 1

VERSEMENTS DES INSTITUTIONS

5 128 500

3 967 300

2 213 903 ,—

Titre 1 – Total

42 772 500

40 764 800

39 531 565 ,—

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 0

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

664 600

764 300

734 003 ,—

Titre 3 – Total

664 600

764 300

734 003 ,—

4

AUTRES RECETTES

4 0

AUTRES RECETTES

624 750

609 050

929 574 ,—

Titre 4 – Total

624 750

609 050

929 574 ,—

5

EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

5 0

EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

3 015 250

3 612 254

0 ,—

Titre 5 – Total

3 015 250

3 612 254

0 ,—

6

REMBOURSEMENTS

6 0

REMBOURSEMENT AUX CLIENTS

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

47 077 100

45 750 404

41 195 142 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 26 889 500 | 25 890 600 | 23 968 737 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 104 100 | 82 000 | 64 179 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 456 300 | 262 200 | 257 664 ,— |
| 1 5 | MOBILITÉ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 86 500 | 84 900 | 75 900 ,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 2 500 | 2 500 | 1 096 ,— |
| 1 9 | PENSIONS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 1 – Total | 27 538 900 | 26 322 200 | 24 367 576 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 116 700 | 3 032 300 | 2 930 857 ,— |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 3 958 300 | 3 428 600 | 2 885 407 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 54 000 | 54 300 | 48 397 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 260 200 | 245 500 | 240 115 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 261 500 | 153 200 | 105 416 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 37 000 | 8 000 | 28 160 ,— |
| 2 6 | GOUVERNANCE DU CENTRE | 59 000 | 57 500 | 43 208 ,— |
| 2 7 | INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION | 100 000 | 100 000 | 27 550 ,— |
| | Titre 2 – Total | 7 846 700 | 7 079 400 | 6 309 110 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE | 10 830 000 | 10 610 000 | 12 990 565 ,— |
| 3 1 | DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 673 200 | 722 800 | 797 780 ,— |
| 3 2 | DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT | 188 300 | 370 900 | 292 684 ,— |
| | Titre 3 – Total | 11 691 500 | 11 703 700 | 14 081 029 ,— |
| 10 | PROVISIONS |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | p.m. | 645 104 | 0 ,— |
| | Titre 10 – Total | p.m. | 645 104 | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 47 077 100 | 45 750 404 | 44 757 715 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

26 889 500

25 890 600

23 968 737 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

104 100

82 000

64 179 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

456 300

262 200

257 664 ,—

1 5

MOBILITÉ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SERVICE SOCIAL

86 500

84 900

75 900 ,—

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

2 500

2 500

1 096 ,—

1 9

PENSIONS

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 1 – Total

27 538 900

26 322 200

24 367 576 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 116 700

3 032 300

2 930 857 ,—

2 1

INFORMATIQUE

3 958 300

3 428 600

2 885 407 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

54 000

54 300

48 397 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

260 200

245 500

240 115 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

261 500

153 200

105 416 ,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

37 000

8 000

28 160 ,—

2 6

GOUVERNANCE DU CENTRE

59 000

57 500

43 208 ,—

2 7

INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

100 000

100 000

27 550 ,—

Titre 2 – Total

7 846 700

7 079 400

6 309 110 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

10 830 000

10 610 000

12 990 565 ,—

3 1

DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

673 200

722 800

797 780 ,—

3 2

DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT

188 300

370 900

292 684 ,—

Titre 3 – Total

11 691 500

11 703 700

14 081 029 ,—

10

PROVISIONS

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

p.m.

645 104

0 ,—

Titre 10 – Total

p.m.

645 104

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

47 077 100

45 750 404

44 757 715 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD12 | 16 | 17 | 6 | 11 | 11 | 7 |
| AD11 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| AD9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 5 |
| AD8 | 0 | 1 | 8 | 21 | 21 | 15 |
| AD7 | 5 | 6 | 4 | 26 | 24 | 15 |
| AD6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 24 |
| AD5 | — | — | 1 | — | — | 12 |
| Total AD | 45 | 45 | 41 | 90 | 90 | 88 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AST5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 13 |
| AST4 | — | — | 1 | 12 | 12 | 12 |
| AST3 | — | — | — | 3 | 5 | 8 |
| AST2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 7 | 7 | 9 | 49 | 49 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Total | 52 | 52 | 50 | 141 | 141 | 133 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

1

—

—

1

1

1

AD13

1

1

1

—

—

—

AD12

16

17

6

11

11

7

AD11

8

7

9

5

4

3

AD10

8

8

5

5

5

6

AD9

5

4

5

13

12

5

AD8

0

1

8

21

21

15

AD7

5

6

4

26

24

15

AD6

1

1

2

8

12

24

AD5

—

—

1

—

—

12

Total AD

45

45

41

90

90

88

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

1

—

—

—

—

—

AST9

3

4

2

1

—

—

AST8

1

1

2

2

2

2

AST7

0

0

2

4

5

2

AST6

1

1

1

7

6

5

AST5

1

1

1

20

19

13

AST4

—

—

1

12

12

12

AST3

—

—

—

3

5

8

AST2

—

—

—

—

—

1

AST1

—

—

—

—

—

—

Total AST

7

7

9

49

49

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

2

Total

52

52

50

141

141

133

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 16 | 11,3 |
| FG III | 9 | 9 | 5,4 |
| FG II | 5 | 5 | 6,4 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 28 | 30 | 23 |
| Experts nationaux détachés | — | — | — |
| Total | 28 | 30 | 23 |

Postes d’agents contractuels

2020

2019

2018

FG IV

14

16

11,3

FG III

9

9

5,4

FG II

5

5

6,4

FG I

—

—

—

Total

28

30

23

Experts nationaux détachés

—

—

—

Total

28

30

23

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/43

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2020

(2020/C 107/09)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 395 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 395 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES |
| 4 0 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES | p.m. | p.m. | 321 429 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 321 429 ,— |
| 5 | CRÉDITS ADMINISTRATIFS |
| 5 0 | CRÉDITS ADMINISTRATIFS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 244 000 ,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | 244 000 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 960 429 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

23 691 000

22 446 000

22 395 000 ,—

Titre 2 – Total

23 691 000

22 446 000

22 395 000 ,—

3

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

3 0

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

4 0

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

p.m.

p.m.

321 429 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

321 429 ,—

5

CRÉDITS ADMINISTRATIFS

5 0

CRÉDITS ADMINISTRATIFS

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

244 000 ,—

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

244 000 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

23 691 000

22 446 000

22 960 429 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS | 12 547 000 | 12 043 000 | 11 218 040,27 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 61 000 | 74 000 | 82 774,77 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS | 95 000 | 85 000 | 115 897,18 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE | 72 000 | 420 000 | 323 611,37 |
| 1 5 | FORMATION | 250 000 | 552 000 | 416 209,57 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 180 000 | 1 223 000 | 1 171 667,19 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÈNEMENTS | 3 000 | 3 000 | 1 706,60 |
| 1 8 | PROTECTION SOCIALE | 1 300 000 | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 90 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 1 – Total | 14 598 000 | 14 400 000 | 13 329 906,95 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 253 000 | 1 430 000 | 1 341 734,16 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 649 000 | 769 000 | 657 493,71 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 81 000 | 128 000 | 4 992,37 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 96 000 | 148 000 | 36 857,58 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 100 000 | 143 000 | 104 502,93 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 13 000 | 11 000 | 6 036,11 |
| 2 6 | FRAIS DE GESTION LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | p.m. | 16 000 | 16 896 ,— |
| 2 7 | INFORMATION ET PUBLICATION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 8 | ETUDES | 18 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | 2 210 000 | 2 645 000 | 2 168 512,86 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | SOCIÉTÉS JUSTES ET ÉQUITABLES | 3 476 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 2 | SOCIÉTÉS JUSTES, DIGITALES ET SÉCURISÉES | 656 000 | 1 047 000 | 1 020 233,49 |
| 3 3 | MIGRATION ET ASILE | 465 000 | 735 000 | 1 631 334,84 |
| 3 4 | APPUI AUX SYSTÈMES DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME | 942 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 5 | COMMUNICATION SUR LES DROITS | 1 284 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 6 | JUSTICE | p.m. | 445 000 | 218 385,75 |
| 3 7 | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES | 60 000 | 2 405 000 | 3 841 452,22 |
| 3 8 | ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION | p.m. | 665 000 | 302 407,41 |
| 3 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 3 | p.m. | 348 000 | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | 6 883 000 | 5 645 000 | 7 013 813,71 |
| 4 | AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 4 0 | ACCORDS DE COOPÉRATION | p.m. | 181 576 | 10 017,02 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 181 576 | 10 017,02 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 23 691 000 | 22 871 576 | 22 522 250,54 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS

12 547 000

12 043 000

11 218 040,27

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL

61 000

74 000

82 774,77

1 3

FRAIS DE MISSIONS

95 000

85 000

115 897,18

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE

72 000

420 000

323 611,37

1 5

FORMATION

250 000

552 000

416 209,57

1 6

SERVICES EXTERNES

180 000

1 223 000

1 171 667,19

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÈNEMENTS

3 000

3 000

1 706,60

1 8

PROTECTION SOCIALE

1 300 000

p.m.

0 ,—

1 9

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

90 000

p.m.

0 ,—

Titre 1 – Total

14 598 000

14 400 000

13 329 906,95

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 253 000

1 430 000

1 341 734,16

2 1

TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

649 000

769 000

657 493,71

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

81 000

128 000

4 992,37

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

96 000

148 000

36 857,58

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

100 000

143 000

104 502,93

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

13 000

11 000

6 036,11

2 6

FRAIS DE GESTION LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

p.m.

16 000

16 896 ,—

2 7

INFORMATION ET PUBLICATION

p.m.

p.m.

0 ,—

2 8

ETUDES

18 000

p.m.

0 ,—

Titre 2 – Total

2 210 000

2 645 000

2 168 512,86

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

SOCIÉTÉS JUSTES ET ÉQUITABLES

3 476 000

p.m.

0 ,—

3 2

SOCIÉTÉS JUSTES, DIGITALES ET SÉCURISÉES

656 000

1 047 000

1 020 233,49

3 3

MIGRATION ET ASILE

465 000

735 000

1 631 334,84

3 4

APPUI AUX SYSTÈMES DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME

942 000

p.m.

0 ,—

3 5

COMMUNICATION SUR LES DROITS

1 284 000

p.m.

0 ,—

3 6

JUSTICE

p.m.

445 000

218 385,75

3 7

ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES

60 000

2 405 000

3 841 452,22

3 8

ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION

p.m.

665 000

302 407,41

3 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 3

p.m.

348 000

0 ,—

Titre 3 – Total

6 883 000

5 645 000

7 013 813,71

4

AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

4 0

ACCORDS DE COOPÉRATION

p.m.

181 576

10 017,02

Titre 4 – Total

p.m.

181 576

10 017,02

TOTAL GÉNÉRAL

23 691 000

22 871 576

22 522 250,54

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 9 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A* | — | — | — | 48 | 48 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 4 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 5 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 7 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 7 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 24 | 24 | 25 |
| Total général | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

3

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

2

7

6

AD 11

—

—

—

5

5

—

AD 10

—

—

—

10

9

12

AD 9

—

—

—

11

12

12

AD 8

—

—

—

8

8

4

AD 7

—

—

—

2

2

6

AD 6

—

—

—

3

1

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total A*

—

—

—

48

48

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

4

1

1

AST 9

—

—

—

2

3

4

AST 8

—

—

—

3

5

3

AST 7

—

—

—

7

7

6

AST 6

—

—

—

6

7

10

AST 5

—

—

—

2

1

—

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

24

24

25

Total général

—

—

—

72

72

72

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 32 | 32 |
| Experts nationaux détachés | 10 | 10 |
| Total | 42 | 42 |

Postes d’agents contractuels

2020

2019

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

32

32

Experts nationaux détachés

10

10

Total

42

42

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/49

---

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2020

(2020/C 107/10)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 101 413 013 | 78 152 001 | 78 199 698,86 |
| | Titre 1 – Total | 101 413 013 | 78 152 001 | 78 199 698,86 |
| 2 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ | 2 433 390 | 1 851 441 | 1 811 763 ,— |
| | Titre 2 – Total | 2 433 390 | 1 851 441 | 1 811 763 ,— |
| 3 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
| 3 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 4 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | 33 343,59 | 59 244,25 |
| | Titre 4 – Total | | 33 343,59 | 59 244,25 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | RECETTES DIVERSES AFFECTÉES | p.m. | p.m. | |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 103 846 403 | 80 036 785,59 | 80 070 706,11 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

1

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

101 413 013

78 152 001

78 199 698,86

Titre 1 – Total

101 413 013

78 152 001

78 199 698,86

2

PARTICIPATION DES PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ

2 433 390

1 851 441

1 811 763 ,—

Titre 2 – Total

2 433 390

1 851 441

1 811 763 ,—

3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

3 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

4 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

33 343,59

59 244,25

Titre 4 – Total

33 343,59

59 244,25

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

RECETTES DIVERSES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

103 846 403

80 036 785,59

80 070 706,11

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | 44 398 000 | 44 398 000 | 41 353 653 | 41 353 653 | 39 574 070,72 | 39 084 826,41 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL | 172 000 | 172 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 310 000 | 310 000 | 295 000 | 295 000 | 279 000 ,— | 249 865,71 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 240 000 | 240 000 | 900 000 | 900 000 | 893 100,04 | 541 643,29 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | — | — | 797 440 | 797 440 | 647 136,31 | 647 136,31 |
| 1 6 | FORMATION | 500 000 | 500 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | SERVICE SOCIAL | 1 455 000 | 1 455 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 243 543,67 | 1 238 334,42 |
| 1 8 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | | | 8 000 | 8 000 | 5 327,02 | 2 861,02 |
| 1 9 | SERVICES EXTERNES | 1 431 000 | 1 431 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 1 – Total | 48 506 000 | 48 506 000 | 44 679 093 | 44 679 093 | 42 642 177,76 | 41 764 667,16 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 6 552 053 | 6 552 053 | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | 6 230 133,23 | 4 992 632,24 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE | 5 707 797 | 5 707 797 | 3 670 977 | 3 670 977 | 3 588 878,81 | 2 834 634,26 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 534 669 | 534 669 | 529 000 | 529 000 | 176 582,30 | 65 016,06 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 297 500 | 297 500 | 159 500 | 159 500 | 107 930,88 | 80 725,72 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 228 660 | 228 660 | 304 563 | 304 563 | 422 653,09 | 221 124,95 |
| 2 5 | DÉPENSES DE GOUVERNANCE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 73 219,34 | 58 539,67 |
| | Titre 2 – Total | 13 400 679 | 13 400 679 | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | 10 599 397,65 | 8 252 672,90 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ |
| 3 0 | ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS | 5 749 444 | 5 749 444 | 3 110 200 | 3 110 200 | 3 035 897,25 | 2 913 694,26 |
| 3 1 | ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE | 4 898 090 | 4 898 090 | 2 629 350 | 2 629 350 | 2 412 672,69 | 2 260 263,57 |
| 3 2 | COOPÉRATION SCIENTIFIQUE DE L'EFSA | 11 715 485 | 7 511 590 | 8 454 985 | 7 694 585 | 8 951 477,98 | 9 532 996,21 |
| 3 4 | COMMUNICATIONS | 3 494 000 | 3 494 000 | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 172 463,30 | 967 157,21 |
| 3 5 | SOUTIEN OPÉRATIONNEL HORIZONTAL | 20 226 200 | 20 286 600 | 10 500 274 | 10 560 674 | 10 369 495,79 | 7 417 679,53 |
| | Titre 3 – Total | 46 083 219 | 41 939 724 | 26 131 809 | 25 431 809 | 25 942 007,01 | 23 091 790,78 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 107 989 898 | 103 846 403 | 80 736 785,59 | 80 036 785,59 | 79 183 582,42 | 73 109 130,84 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL

44 398 000

44 398 000

41 353 653

41 353 653

39 574 070,72

39 084 826,41

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL

172 000

172 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

310 000

310 000

295 000

295 000

279 000 ,—

249 865,71

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

240 000

240 000

900 000

900 000

893 100,04

541 643,29

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

—

—

797 440

797 440

647 136,31

647 136,31

1 6

FORMATION

500 000

500 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 7

SERVICE SOCIAL

1 455 000

1 455 000

1 325 000

1 325 000

1 243 543,67

1 238 334,42

1 8

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

8 000

8 000

5 327,02

2 861,02

1 9

SERVICES EXTERNES

1 431 000

1 431 000

—

—

0 ,—

0 ,—

Titre 1 – Total

48 506 000

48 506 000

44 679 093

44 679 093

42 642 177,76

41 764 667,16

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

6 552 053

6 552 053

5 181 843,59

5 181 843,59

6 230 133,23

4 992 632,24

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

5 707 797

5 707 797

3 670 977

3 670 977

3 588 878,81

2 834 634,26

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

534 669

534 669

529 000

529 000

176 582,30

65 016,06

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

297 500

297 500

159 500

159 500

107 930,88

80 725,72

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

228 660

228 660

304 563

304 563

422 653,09

221 124,95

2 5

DÉPENSES DE GOUVERNANCE

80 000

80 000

80 000

80 000

73 219,34

58 539,67

Titre 2 – Total

13 400 679

13 400 679

9 925 883,59

9 925 883,59

10 599 397,65

8 252 672,90

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ

3 0

ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS

5 749 444

5 749 444

3 110 200

3 110 200

3 035 897,25

2 913 694,26

3 1

ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE

4 898 090

4 898 090

2 629 350

2 629 350

2 412 672,69

2 260 263,57

3 2

COOPÉRATION SCIENTIFIQUE DE L'EFSA

11 715 485

7 511 590

8 454 985

7 694 585

8 951 477,98

9 532 996,21

3 4

COMMUNICATIONS

3 494 000

3 494 000

1 437 000

1 437 000

1 172 463,30

967 157,21

3 5

SOUTIEN OPÉRATIONNEL HORIZONTAL

20 226 200

20 286 600

10 500 274

10 560 674

10 369 495,79

7 417 679,53

Titre 3 – Total

46 083 219

41 939 724

26 131 809

25 431 809

25 942 007,01

23 091 790,78

TOTAL GÉNÉRAL

107 989 898

103 846 403

80 736 785,59

80 036 785,59

79 183 582,42

73 109 130,84

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 4 | | 7 | | 16 |
| AD 11 | | 8 | | 9 | | 11 |
| AD 10 | | 19 | | 20 | | 18 |
| AD 9 | | 40 | | 38 | | 43 |
| AD 8 | 1 | 62 | 2 | 57 | 1 | 54 |
| AD 7 | 3 | 59 | 3 | 45 | 4 | 55 |
| AD 6 | 1 | 43 | | 27 | | 14 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 5 |
| Total AD | 5 | 250 | 5 | 215 | 5 | 221 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 3 | | 4 |
| AST 6 | | 6 | | 7 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 21 | | 30 |
| AST 4 | | 34 | | 32 | | 23 |
| AST 3 | | 22 | | 20 | | 23 |
| AST 2 | | 11 | | 15 | | 1 |
| AST 1 | | | | 1 | | |
| Total AST | | 99 | | 100 | | 93 |
| Total | 5 | 349 | 5 | 315 | 5 | 314 |
| Total général | 354 | 320 | 319 |

Groupe de fonctions et grade

2020

2019

2018

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

AD 13

4

2

2

AD 12

4

7

16

AD 11

8

9

11

AD 10

19

20

18

AD 9

40

38

43

AD 8

1

62

2

57

1

54

AD 7

3

59

3

45

4

55

AD 6

1

43

27

14

AD 5

10

9

5

Total AD

5

250

5

215

5

221

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

3

AST 7

4

3

4

AST 6

6

7

9

AST 5

21

21

30

AST 4

34

32

23

AST 3

22

20

23

AST 2

11

15

1

AST 1

1

Total AST

99

100

93

Total

5

349

5

315

5

314

Total général

354

320

319

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total FG | 131 | 139 |
| Experts nationaux détachés | 16 | 16 |
| Total | 146 | 155 |

Postes d’agents contractuels

2019

2020

FG IV

106

114

FG III

7

7

FG II

18

18

FG I

0

0

Total FG

131

139

Experts nationaux détachés

16

16

Total

146

155

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/55

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2020

(2020/C 107/11)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 81 233 042 | 82 577 280 | 80 511 842 | 79 265 391 | 81 556 244 ,— | 76 796 914 ,— |
| 2 1 | RECETTES D’EXPLOITATION | 390 000 | 390 000 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 |
| | Titre 2 – Total | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

81 233 042

82 577 280

80 511 842

79 265 391

81 556 244 ,—

76 796 914 ,—

2 1

RECETTES D’EXPLOITATION

390 000

390 000

16 280 184,82

16 280 684,82

25 220 988,65

25 220 488,65

Titre 2 – Total

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

TOTAL GÉNÉRAL

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 25 590 663 | 25 590 663 | 24 670 261 | 24 670 261 | 23 189 474,58 | 23 149 091,01 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL | 327 337 | 327 337 | 330 000 | 330 000 | 318 937,55 | 270 889,36 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 95 026,36 | 87 684,40 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 22 972,04 | 9 509,57 |
| 1 5 | FORMATION | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 216 335,10 | 181 903,24 |
| 1 6 | MESURES SOCIALES | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 1 035 000 ,— | 1 027 711,36 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 21 964,79 | 12 679,89 |
| | Titre 1 – Total | 26 965 000 | 26 965 000 | 26 047 261 | 26 047 261 | 24 899 710,42 | 24 739 468,83 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 505 581 | 3 505 581 | 3 478 108,31 | 3 478 108,31 | 3 338 905,85 | 3 079 520,41 |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 508 504 | 508 504 | 468 136,61 | 468 136,61 | 557 268,63 | 483 987,06 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 33 000 | 33 000 | 28 000 | 28 000 | 47 045,44 | 33 756,05 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 59 766,34 | 48 098,64 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 78 907 | 78 907 | 80 039,28 | 80 039,28 | 71 646,24 | 41 296,45 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 142 824,40 | 118 542,13 |
| | Titre 2 – Total | 4 352 492 | 4 352 492 | 4 280 784,20 | 4 280 784,20 | 4 217 456,90 | 3 805 200,74 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES | 5 324 996 | 6 226 555 | 4 394 131 | 5 566 899 | 7 539 003,92 | 6 363 279,25 |
| 3 2 | INFORMATIONS ET COMMUNICATION | 175 000 | 175 000 | 145 000 | 145 000 | 148 542,08 | 145 708,84 |
| 3 3 | ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS | 1 146 800 | 1 019 129 | 1 255 060 | 1 080 000 | 1 048 419,67 | 787 660,60 |
| 3 5 | ÉTUDES | 393 100 | 593 100 | 423 070 | 452 910 | 517 910 ,— | 811 325,15 |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES | 680 000 | 680 000 | 664 000 | 558 000 | 701 981,53 | 627 793,78 |
| 3 7 | CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT) | 1 436 000 | 1 328 346 | 1 567 171,26 | 1 566 171,26 | 1 479 529,06 | 1 440 805,03 |
| 3 9 | COOPÉRATION CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES | 15 049 654 | 16 452 658 | 12 942 339 | 16 182 340 | 15 186 956,10 | 6 494 645,91 |
| | Titre 3 – Total | 24 205 550 | 26 474 788 | 21 390 771,26 | 25 551 320,26 | 26 622 342,36 | 16 671 218,56 |
| 4 | MESURES ANTIPOLLUTION |
| 4 1 | SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION | 18 650 000 | 17 075 107 | 21 800 396,29 | 15 138 506,29 | 20 099 063,65 | 22 030 125,59 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 | 7 634 493 | 6 696 172,16 | 7 907 562,16 | 4 944 616,87 | 4 162 904,95 |
| 4 3 | COOPÉRATION, COORDINATION ET INFORMATION | 350 000 | 465 400 | 750 000 | 793 500 | 288 162,83 | 178 132,45 |
| | Titre 4 – Total | 26 100 000 | 25 175 000 | 29 246 568,45 | 23 839 568,45 | 25 331 843,35 | 26 371 162,99 |
| 5 | ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET |
| 5 1 | SERVICES D'INFORMATION MARITIME | p.m. | p.m. | 2 000 000 | 2 000 000 | 18 000 ,— | — |
| 5 2 | AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV | p.m. | p.m. | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 | 3 453 849,32 | 1 269 845,17 |
| 5 3 | ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE | p.m. | p.m. | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 17 189 193,13 | 9 993 687,95 |
| 5 4 | SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 102 845,77 | 25 771,49 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 9 646 000 | 9 646 000 | 11 471 138,08 | 7 075 611,74 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 | 500 000 | 746 819 ,— | 501 878 ,— |
| 5 7 | MODULES THETIS | p.m. | p.m. | –18 451,91 | –18 451,91 | 356 189,50 | 351 774,50 |
| 5 9 | DÉPENSES DIVERSES | p.m. | p.m. | – 123 582,55 | – 123 582,55 | — | — |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 15 826 641,91 | 15 827 141,91 | 33 338 034,80 | 19 218 568,85 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 114 409 387,83 | 90 805 619,97 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

25 590 663

25 590 663

24 670 261

24 670 261

23 189 474,58

23 149 091,01

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

327 337

327 337

330 000

330 000

318 937,55

270 889,36

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

90 000

90 000

90 000

90 000

95 026,36

87 684,40

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

35 000

35 000

35 000

35 000

22 972,04

9 509,57

1 5

FORMATION

230 000

230 000

230 000

230 000

216 335,10

181 903,24

1 6

MESURES SOCIALES

670 000

670 000

670 000

670 000

1 035 000 ,—

1 027 711,36

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

22 000

22 000

22 000

22 000

21 964,79

12 679,89

Titre 1 – Total

26 965 000

26 965 000

26 047 261

26 047 261

24 899 710,42

24 739 468,83

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 505 581

3 505 581

3 478 108,31

3 478 108,31

3 338 905,85

3 079 520,41

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

508 504

508 504

468 136,61

468 136,61

557 268,63

483 987,06

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

33 000

33 000

28 000

28 000

47 045,44

33 756,05

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

101 500

101 500

101 500

101 500

59 766,34

48 098,64

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

78 907

78 907

80 039,28

80 039,28

71 646,24

41 296,45

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

125 000

125 000

125 000

125 000

142 824,40

118 542,13

Titre 2 – Total

4 352 492

4 352 492

4 280 784,20

4 280 784,20

4 217 456,90

3 805 200,74

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES

5 324 996

6 226 555

4 394 131

5 566 899

7 539 003,92

6 363 279,25

3 2

INFORMATIONS ET COMMUNICATION

175 000

175 000

145 000

145 000

148 542,08

145 708,84

3 3

ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS

1 146 800

1 019 129

1 255 060

1 080 000

1 048 419,67

787 660,60

3 5

ÉTUDES

393 100

593 100

423 070

452 910

517 910 ,—

811 325,15

3 6

FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

680 000

680 000

664 000

558 000

701 981,53

627 793,78

3 7

CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)

1 436 000

1 328 346

1 567 171,26

1 566 171,26

1 479 529,06

1 440 805,03

3 9

COOPÉRATION CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES

15 049 654

16 452 658

12 942 339

16 182 340

15 186 956,10

6 494 645,91

Titre 3 – Total

24 205 550

26 474 788

21 390 771,26

25 551 320,26

26 622 342,36

16 671 218,56

4

MESURES ANTIPOLLUTION

4 1

SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION

18 650 000

17 075 107

21 800 396,29

15 138 506,29

20 099 063,65

22 030 125,59

4 2

CLEANSEANET

7 100 000

7 634 493

6 696 172,16

7 907 562,16

4 944 616,87

4 162 904,95

4 3

COOPÉRATION, COORDINATION ET INFORMATION

350 000

465 400

750 000

793 500

288 162,83

178 132,45

Titre 4 – Total

26 100 000

25 175 000

29 246 568,45

23 839 568,45

25 331 843,35

26 371 162,99

5

ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET

5 1

SERVICES D'INFORMATION MARITIME

p.m.

p.m.

2 000 000

2 000 000

18 000 ,—

—

5 2

AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

3 453 849,32

1 269 845,17

5 3

ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

17 189 193,13

9 993 687,95

5 4

SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

102 845,77

25 771,49

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

9 646 000

9 646 000

11 471 138,08

7 075 611,74

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000

500 000

746 819 ,—

501 878 ,—

5 7

MODULES THETIS

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

356 189,50

351 774,50

5 9

DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

—

—

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

15 826 641,91

15 827 141,91

33 338 034,80

19 218 568,85

TOTAL GÉNÉRAL

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

114 409 387,83

90 805 619,97

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | Emplois |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| AD 9 | — | 40 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 31 | — | 29 |
| AD 7 | — | 18 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 3 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | 3 | — | 7 | — | 5 |
| Total AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 20 | — | 19 | — | 15 |
| AST 5 | — | 18 | — | 20 | — | 20 |
| AST 4 | — | 10 | — | 12 | — | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| Total général | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Total des effectifs | 212 | 212 | 212 |

Catégories et grades

Emplois

2020

2019

2018

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

20

1

19

1

19

AD 9

—

40

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

31

—

29

AD 7

—

18

—

26

—

26

AD 6

—

3

—

8

—

12

AD 5

—

3

—

7

—

5

Total AD

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

1

AST 7

—

8

—

4

—

4

AST 6

—

20

—

19

—

15

AST 5

—

18

—

20

—

20

AST 4

—

10

—

12

—

16

AST 3

—

—

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

60

—

60

—

60

Total général

3

209

3

209

3

209

Total des effectifs

212

212

212

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/60

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne pour l'exercice 2020

(2020/C 107/12)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | 125 143 000 | 103 214 000 | 105 273 335,87 |
| | Titre 1 – Total | 125 143 000 | 103 214 000 | 105 273 335,87 |
| 2 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 37 954 000 | 37 643 000 | 36 915 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 37 954 000 | 37 643 000 | 36 915 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 2 303 000 | 2 066 000 | 2 210 019,53 |
| | Titre 3 – Total | 2 303 000 | 2 066 000 | 2 210 019,53 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | p.m. | 9 867 252,97 |
| 4 2 | DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 9 867 252,97 |
| 5 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 628 000 | 800 000 | 796 834,84 |
| | Titre 5 – Total | 628 000 | 800 000 | 796 834,84 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION | 565 000 | 494 375 | 50 000 ,— |
| | Titre 6 – Total | 565 000 | 494 375 | 50 000 ,— |
| 7 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES | 52 194 000 | 52 194 000 | 0 ,— |
| | Titre 7 – Total | 52 194 000 | 52 194 000 | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 218 787 000 | 196 411 375 | 155 112 443,21 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

Titre 1 – Total

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

Titre 2 – Total

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

3

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

Titre 3 – Total

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

9 867 252,97

4 2

DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

9 867 252,97

5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

628 000

800 000

796 834,84

Titre 5 – Total

628 000

800 000

796 834,84

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

565 000

494 375

50 000 ,—

Titre 6 – Total

565 000

494 375

50 000 ,—

7

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

7 0

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

52 194 000

52 194 000

0 ,—

Titre 7 – Total

52 194 000

52 194 000

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

218 787 000

196 411 375

155 112 443,21

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 92 067 000 | 93 179 375 | 88 965 340,10 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 1 053 000 | 1 110 000 | 808 073,73 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 5 519 000 | 5 508 000 | 5 062 161,58 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 97 000 | 102 000 | 68 167 ,— |
| | Titre 1 – Total | 98 736 000 | 99 899 375 | 94 903 742,41 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 10 039 000 | 9 805 000 | 9 244 540,25 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 9 838 000 | 7 601 000 | 6 895 417,74 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 189 000 | 337 000 | 507 576,36 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 945 000 | 931 000 | 978 611,61 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT | 173 000 | 172 000 | 163 060,22 |
| | Titre 2 – Total | 21 184 000 | 18 846 000 | 17 789 206,18 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS | 35 010 000 | 31 904 000 | 27 915 725,26 |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE STANDARDISATION | 171 000 | 229 000 | 174 462,59 |
| 3 2 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 982 000 | 934 000 | 618 752,50 |
| 3 3 | COMMUNICATION ET PUBLICATION | 462 000 | 415 000 | 682 663,37 |
| 3 4 | FRAIS DE RÉUNIONS | 854 000 | 1 104 000 | 356 902,47 |
| 3 5 | FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION | 25 000 | 58 000 | 45 708 ,— |
| 3 6 | ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION | 1 302 000 | 1 493 000 | 2 985 415,10 |
| 3 7 | FRAIS DE MISSION | 6 948 000 | 6 863 000 | 6 067 539,79 |
| 3 8 | FORMATION TECHNIQUE | 973 000 | 970 000 | 778 245,09 |
| 3 9 | ACTIVITÉS «DIRECTEUR EXÉCUTIF» ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES | 324 000 | 1 267 000 | 370 115,94 |
| | Titre 3 – Total | 47 051 000 | 45 237 000 | 39 995 530,11 |
| 4 | PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX |
| 4 0 | COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS | p.m. | p.m. | 15 936 541,13 |
| 4 1 | PROGRAMMES DE RECHERCHE | p.m. | p.m. | 73 958,15 |
| 4 2 | DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ | p.m. | p.m. | 1 348 520,25 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 17 359 019,53 |
| 5 | AUTRES DÉPENSES |
| 5 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 51 816 000 | 32 429 000 | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | 51 816 000 | 32 429 000 | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 218 787 000 | 196 411 375 | 170 047 498,23 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

92 067 000

93 179 375

88 965 340,10

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

1 053 000

1 110 000

808 073,73

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

5 519 000

5 508 000

5 062 161,58

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

97 000

102 000

68 167 ,—

Titre 1 – Total

98 736 000

99 899 375

94 903 742,41

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

10 039 000

9 805 000

9 244 540,25

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

9 838 000

7 601 000

6 895 417,74

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

189 000

337 000

507 576,36

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

945 000

931 000

978 611,61

2 4

AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT

173 000

172 000

163 060,22

Titre 2 – Total

21 184 000

18 846 000

17 789 206,18

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

35 010 000

31 904 000

27 915 725,26

3 1

ACTIVITÉS DE STANDARDISATION

171 000

229 000

174 462,59

3 2

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

982 000

934 000

618 752,50

3 3

COMMUNICATION ET PUBLICATION

462 000

415 000

682 663,37

3 4

FRAIS DE RÉUNIONS

854 000

1 104 000

356 902,47

3 5

FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

25 000

58 000

45 708 ,—

3 6

ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION

1 302 000

1 493 000

2 985 415,10

3 7

FRAIS DE MISSION

6 948 000

6 863 000

6 067 539,79

3 8

FORMATION TECHNIQUE

973 000

970 000

778 245,09

3 9

ACTIVITÉS «DIRECTEUR EXÉCUTIF» ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES

324 000

1 267 000

370 115,94

Titre 3 – Total

47 051 000

45 237 000

39 995 530,11

4

PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX

4 0

COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS

p.m.

p.m.

15 936 541,13

4 1

PROGRAMMES DE RECHERCHE

p.m.

p.m.

73 958,15

4 2

DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ

p.m.

p.m.

1 348 520,25

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

17 359 019,53

5

AUTRES DÉPENSES

5 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

51 816 000

32 429 000

0 ,—

Titre 5 – Total

51 816 000

32 429 000

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

218 787 000

196 411 375

170 047 498,23

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 29 | 26 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 36 | 33 |
| AD 12 | — | — | — | 66 | 68 | 57 |
| AD 11 | — | — | — | 88 | 86 | 81 |
| AD 10 | — | — | — | 110 | 108 | 103 |
| AD 9 | — | — | — | 120 | 115 | 119 |
| AD 8 | — | — | — | 78 | 78 | 80 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 30 | 44 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Total AD | — | — | — | 566 | 562 | 557 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 12 | 13 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 29 | 27 |
| AST 5 | — | — | — | 30 | 30 | 34 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 24 | 23 |
| AST 3 | — | — | — | 15 | 16 | 17 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| Total AST | — | — | — | 114 | 118 | 123 |
| Total général | — | — | — | 680 | 680 | 680 |

Groupe de fonctions et grade

Emplois permanents

Emplois temporaires

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

25

29

26

AD 13

—

—

—

33

36

33

AD 12

—

—

—

66

68

57

AD 11

—

—

—

88

86

81

AD 10

—

—

—

110

108

103

AD 9

—

—

—

120

115

119

AD 8

—

—

—

78

78

80

AD 7

—

—

—

32

30

44

AD 6

—

—

—

11

11

13

AD 5

—

—

—

2

—

—

Total AD

—

—

—

566

562

557

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

3

4

4

AST 7

—

—

—

11

12

13

AST 6

—

—

—

27

29

27

AST 5

—

—

—

30

30

34

AST 4

—

—

—

25

24

23

AST 3

—

—

—

15

16

17

AST 2

—

—

—

2

2

4

AST 1

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

114

118

123

Total général

—

—

—

680

680

680

Estimation du nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 36 | 36 | 36 |
| GF III | 70 | 70 | 68 |
| GF II | — | — | — |
| Total GF | 106 | 106 | 106 |
| Experts nationaux détachés | 24 | 24 | 24 |
| Total | 130 | 130 | 130 |

Postes d’agents contractuels

2020

2019

2018

GF IV

36

36

36

GF III

70

70

68

GF II

—

—

—

Total GF

106

106

106

Experts nationaux détachés

24

24

24

Total

130

130

130

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/66

---

État des recettes et des depenses de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité pour l’exercice 2020

(2020/C 107/13)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 20 646 000 | 15 910 000 | 10 426 014 ,— |
| | Titre 1 – Total | 20 646 000 | 15 910 000 | 10 426 014 ,— |
| 2 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 503 120 | 382 952 | 246 194 ,— |
| | Titre 2 – Total | 503 120 | 382 952 | 246 194 ,— |
| 3 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 3 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 640 000 | 640 000 | 753 830 ,— |
| | Titre 3 – Total | 640 000 | 640 000 | 753 830 ,— |
| 4 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 4 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 21 789 120 | 16 932 952 | 11 426 038 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

Titre 1 – Total

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

2

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

2 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

503 120

382 952

246 194 ,—

Titre 2 – Total

503 120

382 952

246 194 ,—

3

AUTRES CONTRIBUTIONS

3 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

640 000

640 000

753 830 ,—

Titre 3 – Total

640 000

640 000

753 830 ,—

4

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

4 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

21 789 120

16 932 952

11 426 038 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 10 181 000 | 6 794 000 | 5 443 399 ,— |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 445 000 | 971 948 | 384 923 ,— |
| 1 3 | SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 250 000 | 325 000 | 74 541 ,— |
| 1 4 | AGENTS TEMPORAIRES | 1 165 486 | 1 387 000 | 1 231 855 ,— |
| | Titre 1 – Total | 12 041 486 | 9 477 948 | 7 134 718 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 180 000 | 1 100 000 | 882 096 ,— |
| 2 1 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 99 000 | 58 000 | 29 882 ,— |
| 2 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 176 000 | 104 000 | 75 392 ,— |
| 2 3 | TIC | 1 531 000 | 1 235 000 | 600 520 ,— |
| | Titre 2 – Total | 2 986 000 | 2 497 000 | 1 587 890 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS | 1 410 000 | 1 043 324 | 672 570 ,— |
| 3 2 | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES | 1 001 633 | 614 680 | 367 257 ,— |
| 3 6 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE | 4 350 000 | 3 300 000 | 1 663 063 ,— |
| | Titre 3 – Total | 6 761 633 | 4 958 004 | 2 702 890 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 21 789 119 | 16 932 952 | 11 425 498 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

10 181 000

6 794 000

5 443 399 ,—

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

445 000

971 948

384 923 ,—

1 3

SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

250 000

325 000

74 541 ,—

1 4

AGENTS TEMPORAIRES

1 165 486

1 387 000

1 231 855 ,—

Titre 1 – Total

12 041 486

9 477 948

7 134 718 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 180 000

1 100 000

882 096 ,—

2 1

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

99 000

58 000

29 882 ,—

2 2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

176 000

104 000

75 392 ,—

2 3

TIC

1 531 000

1 235 000

600 520 ,—

Titre 2 – Total

2 986 000

2 497 000

1 587 890 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS

1 410 000

1 043 324

672 570 ,—

3 2

ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES

1 001 633

614 680

367 257 ,—

3 6

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE

4 350 000

3 300 000

1 663 063 ,—

Titre 3 – Total

6 761 633

4 958 004

2 702 890 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

21 789 119

16 932 952

11 425 498 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Autorisé | Autorisé |
| Permanent | Temporaire | Permanent | Temporaire |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 19 | — | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total grade AD | — | 43 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total grade AST | — | 16 | — | 18 |
| Total personnel | — | 59 | — | 69 |

Groupe de fonctions et grade

2019

2020

Autorisé

Autorisé

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

6

—

6

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

19

—

21

AD 7

—

—

—

3

AD 6

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

Total grade AD

—

43

—

51

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

4

AST 6

—

7

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total grade AST

—

16

—

18

Total personnel

—

59

—

69

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/70 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/70

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2020

(2020/C 107/14)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
| 1 0 | RECETTES PROPRES | 2 532 600 | — | 0 ,— |
| | Titre 1 – Total | 2 532 600 | — | 0 ,— |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 27 560 000 | 26 500 000 | |
| | Titre 2 – Total | 27 560 000 | 26 500 000 | |
| 3 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS | 672 283 | 639 347 | |
| | Titre 3 – Total | 672 283 | 639 347 | |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE | — | — | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | — | — | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 30 764 883 | 27 139 347 | 0 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES PROPRES

2 532 600

—

0 ,—

Titre 1 – Total

2 532 600

—

0 ,—

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

27 560 000

26 500 000

Titre 2 – Total

27 560 000

26 500 000

3

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

672 283

639 347

Titre 3 – Total

672 283

639 347

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

—

—

0 ,—

9 9

APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE

—

—

0 ,—

Titre 9 – Total

—

—

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

30 764 883

27 139 347

0 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 19 949 100 | 19 949 100 | 18 444 000 | 18 444 000 | 18 270 933 ,— | 18 270 933 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 100 000 | 100 000 | 140 000 | 140 000 | 84 232 ,— | 84 232 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 225 000 | 225 000 | 225 047 | 225 047 | 298 008 ,— | 298 008 ,— |
| 1 5 | ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AGENCE ET LE SECTEUR PUBLIC | 190 000 | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 127 737 ,— | 127 737 ,— |
| 1 7 | RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 2 112 ,— | 2 112 ,— |
| 1 9 | PENSIONS | | | | | | |
| | Titre 1 – Total | 20 467 100 | 20 467 100 | 19 014 047 | 19 014 047 | 18 783 022 ,— | 18 783 022 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 368 650 ,— | 1 368 650 ,— |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 778 600 | 778 600 | 700 000 | 700 000 | 952 603 ,— | 952 603 ,— |
| 2 2 | BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 90 250 | 90 250 | 190 000 | 190 000 | 140 974 ,— | 140 974 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 47 500 | 47 500 | 115 000 | 115 000 | 87 722 ,— | 87 722 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 137 770 ,— | 137 770 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | | | p.m. | | | |
| | Titre 2 – Total | 2 323 350 | 2 323 350 | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 687 719 ,— | 2 687 719 ,— |
| 3 | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) NO 2016/796 | 4 237 486 | 4 237 486 | 4 290 000 | 4 290 000 | 5 274 340 ,— | 5 274 340 ,— |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 1 204 347 | 1 204 347 | 1 325 300 | 1 325 300 | 2 048 160 ,— | 2 048 160 ,— |
| | Titre 3 – Total | 5 441 833 | 5 441 833 | 5 615 300 | 5 615 300 | 7 322 500 ,— | 7 322 500 ,— |
| 4 | DÉPENSES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SOUMISES À REDEVANCES |
| 4 0 | ACTIVITÉS 4EPF | 1 609 650 | 1 609 650 | | | | |
| 4 1 | AUTRES TÂCHES DE L’AGENCE | 922 950 | 922 950 | | | | |
| | Titre 4 – Total | 2 532 600 | 2 532 600 | | | | |
| 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE | | | | | | |
| | Titre 9 – Total | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 30 764 883 | 30 764 883 | 27 139 347 | 27 139 347 | 28 793 241 ,— | 28 793 241 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

19 949 100

19 949 100

18 444 000

18 444 000

18 270 933 ,—

18 270 933 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

100 000

100 000

140 000

140 000

84 232 ,—

84 232 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

225 000

225 000

225 047

225 047

298 008 ,—

298 008 ,—

1 5

ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AGENCE ET LE SECTEUR PUBLIC

190 000

190 000

200 000

200 000

127 737 ,—

127 737 ,—

1 7

RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION

3 000

3 000

5 000

5 000

2 112 ,—

2 112 ,—

1 9

PENSIONS

Titre 1 – Total

20 467 100

20 467 100

19 014 047

19 014 047

18 783 022 ,—

18 783 022 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES

1 222 000

1 222 000

1 320 000

1 320 000

1 368 650 ,—

1 368 650 ,—

2 1

INFORMATIQUE

778 600

778 600

700 000

700 000

952 603 ,—

952 603 ,—

2 2

BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

90 250

90 250

190 000

190 000

140 974 ,—

140 974 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

47 500

47 500

115 000

115 000

87 722 ,—

87 722 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

185 000

185 000

185 000

185 000

137 770 ,—

137 770 ,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

p.m.

Titre 2 – Total

2 323 350

2 323 350

2 510 000

2 510 000

2 687 719 ,—

2 687 719 ,—

3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) NO 2016/796

4 237 486

4 237 486

4 290 000

4 290 000

5 274 340 ,—

5 274 340 ,—

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 204 347

1 204 347

1 325 300

1 325 300

2 048 160 ,—

2 048 160 ,—

Titre 3 – Total

5 441 833

5 441 833

5 615 300

5 615 300

7 322 500 ,—

7 322 500 ,—

4

DÉPENSES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SOUMISES À REDEVANCES

4 0

ACTIVITÉS 4EPF

1 609 650

1 609 650

4 1

AUTRES TÂCHES DE L’AGENCE

922 950

922 950

Titre 4 – Total

2 532 600

2 532 600

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9

APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE

Titre 9 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

30 764 883

30 764 883

27 139 347

27 139 347

28 793 241 ,—

28 793 241 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 0 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 32 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 21 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | — | — | 111 | 113 | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 0 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | — | — | 37 | 35 | 35 |
| Total | — | — | — | 148 | 148 | 148 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

1

0

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

4

4

AD 11

—

—

—

6

7

7

AD 10

—

—

—

18

19

19

AD 9

—

—

—

32

32

32

AD 8

—

—

—

22

21

21

AD 7

—

—

—

15

15

15

AD 6

—

—

—

15

14

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Sous-total AD

—

—

—

111

113

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

2

AST 8

—

—

—

5

5

5

AST 7

—

—

—

4

5

5

AST 6

—

—

—

3

2

2

AST 5

—

—

—

8

8

8

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

4

4

4

AST 2

—

—

—

1

0

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

—

—

37

35

35

Total

—

—

—

148

148

148

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 17 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total | 36 | 38 |
| Experts nationaux détachés | 4 | 4 |
| Total | 40 | 42 |

Postes d’agents contractuels

2020

2019

FG IV

15

17

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Total

36

38

Experts nationaux détachés

4

4

Total

40

42

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/76 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/76

---

État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2020

(2020/C 107/15)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RECETTES |
| 9 0 | REVENU ANNUEL |
| 9 0 1 | Subvention du budget général de l’Union européenne | 41 546 678 | 38 773 237 | 38 364 737 ,— |
| 9 0 2 | Autres | p.m. | 41 028 | 29 741 ,— |
| | CHAPITRE 9 0 – TOTAL | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |
| 9 1 | RECETTES LIÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS FONDÉS SUR DES ACCORDS | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

9

RECETTES

9 0

REVENU ANNUEL

9 0 1

Subvention du budget général de l’Union européenne

41 546 678

38 773 237

38 364 737 ,—

9 0 2

Autres

p.m.

41 028

29 741 ,—

CHAPITRE 9 0 – TOTAL

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

9 1

RECETTES LIÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS FONDÉS SUR DES ACCORDS

p.m.

—

0 ,—

Titre 9 – Total

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS | 21 832 949 | 21 832 949 | 20 913 839 | 20 913 839 | 20 046 593 ,— | 20 046 593 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 76 624 | 76 624 | 85 984 | 85 984 | 87 386 ,— | 87 386 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | 109 000 | 109 000 | 59 000 | 59 000 | 47 060 ,— | 47 060 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 145 555 | 145 555 | 168 555 | 168 555 | 143 733 ,— | 143 733 ,— |
| 1 5 | SERVICES EXTERNES | 246 953 | 246 953 | 156 953 | 156 953 | 260 340 ,— | 260 340 ,— |
| 1 6 | PROTECTION SOCIALE | 26 250 | 26 250 | 28 679 | 28 679 | 36 490 ,— | 36 490 ,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION | — | — | — | — | 128 ,— | 128 ,— |
| 1 8 | FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 327 666 ,— | 327 666 ,— |
| | Titre 1 – Total | 22 792 331 | 22 792 331 | 21 768 010 | 21 768 010 | 20 949 396 ,— | 20 949 396 ,— |
| 2 | INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS |
| 2 0 | LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS | 6 128 330 | 6 128 330 | 6 040 850 | 6 040 850 | 6 230 070 ,— | 6 230 070 ,— |
| 2 1 | DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DE L’INFORMATION ET AU TRAITEMENT DES DONNÉES | 1 230 438 | 1 230 438 | 1 272 742 | 1 272 742 | 1 862 027 ,— | 1 862 027 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 80 173 | 80 173 | 82 025 | 82 025 | 130 323 ,— | 130 323 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 59 774 ,— | 59 774 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 87 900 | 87 900 | 87 900 | 87 900 | 91 525 ,— | 91 525 ,— |
| 2 5 | AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT | — | — | — | — | 23 810 ,— | 23 810 ,— |
| | Titre 2 – Total | 7 582 841 | 7 582 841 | 7 539 517 | 7 539 517 | 8 397 529 ,— | 8 397 529 ,— |
| 3 | DÉPENSES D’EXPLOITATION |
| 3 0 | DÉPENSES LIÉES AUX RÉUNIONS ET AUX FORMATIONS, FRAIS DE REPRÉSENTATION | 2 989 356 | 2 989 356 | 2 623 258 | 2 623 258 | 2 455 811 ,— | 2 455 811 ,— |
| 3 1 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE | 1 921 415 | 1 921 415 | 1 806 796 | 1 806 796 | 1 339 718 ,— | 1 339 718 ,— |
| 3 2 | RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS | 548 452 | 548 452 | 153 528 | 153 528 | 360 639 ,— | 360 639 ,— |
| 3 3 | DÉPENSES LIÉES AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET À LA DOCUMENTATION | 2 841 485 | 2 841 485 | 2 946 298 | 2 946 298 | 4 079 276 ,— | 4 079 276 ,— |
| 3 4 | TRADUCTION DE DOCUMENTS | 536 627 | 536 627 | 110 500 | 110 500 | 181 100 ,— | 181 100 ,— |
| 3 5 | PROJETS, RÉUNIONS ET AUTRES DÉPENSES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE) | 435 000 | 435 000 | 433 465 | 433 465 | 459 502 ,— | 459 502 ,— |
| 3 6 | DÉPENSES DE RÉUNIONS ET DE REPRÉSENTATION DU JSB | — | — | 20 400 | 20 400 | 28 185 ,— | 28 185 ,— |
| 3 7 | RÉUNIONS DES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES | 1 991 678 | 1 838 356 | 1 491 678 | 1 351 678 | 1 240 206 ,— | 1 240 206 ,— |
| 3 8 | RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS | 60 815 | 60 815 | 60 815 | 60 815 | 56 681 ,— | 56 681 ,— |
| | Titre 3 – Total | 11 324 828 | 11 171 506 | 9 646 738 | 9 506 738 | 10 201 118 ,— | 10 201 118 ,— |
| 4 | DÉPENSES DES PROJETS OPÉRATIONNELS |
| 4 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS FONDÉS SUR DES ACCORDS | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 41 700 000 | 41 546 678 | 38 954 265 | 38 814 265 | 39 548 043 ,— | 39 548 043 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION

1 1

TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS

21 832 949

21 832 949

20 913 839

20 913 839

20 046 593 ,—

20 046 593 ,—

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL

76 624

76 624

85 984

85 984

87 386 ,—

87 386 ,—

1 3

MISSIONS ADMINISTRATIVES

109 000

109 000

59 000

59 000

47 060 ,—

47 060 ,—

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

145 555

145 555

168 555

168 555

143 733 ,—

143 733 ,—

1 5

SERVICES EXTERNES

246 953

246 953

156 953

156 953

260 340 ,—

260 340 ,—

1 6

PROTECTION SOCIALE

26 250

26 250

28 679

28 679

36 490 ,—

36 490 ,—

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION

—

—

—

—

128 ,—

128 ,—

1 8

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL

355 000

355 000

355 000

355 000

327 666 ,—

327 666 ,—

Titre 1 – Total

22 792 331

22 792 331

21 768 010

21 768 010

20 949 396 ,—

20 949 396 ,—

2

INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

2 0

LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

6 128 330

6 128 330

6 040 850

6 040 850

6 230 070 ,—

6 230 070 ,—

2 1

DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DE L’INFORMATION ET AU TRAITEMENT DES DONNÉES

1 230 438

1 230 438

1 272 742

1 272 742

1 862 027 ,—

1 862 027 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

80 173

80 173

82 025

82 025

130 323 ,—

130 323 ,—

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

56 000

56 000

56 000

56 000

59 774 ,—

59 774 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

87 900

87 900

87 900

87 900

91 525 ,—

91 525 ,—

2 5

AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

—

—

—

—

23 810 ,—

23 810 ,—

Titre 2 – Total

7 582 841

7 582 841

7 539 517

7 539 517

8 397 529 ,—

8 397 529 ,—

3

DÉPENSES D’EXPLOITATION

3 0

DÉPENSES LIÉES AUX RÉUNIONS ET AUX FORMATIONS, FRAIS DE REPRÉSENTATION

2 989 356

2 989 356

2 623 258

2 623 258

2 455 811 ,—

2 455 811 ,—

3 1

MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE

1 921 415

1 921 415

1 806 796

1 806 796

1 339 718 ,—

1 339 718 ,—

3 2

RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS

548 452

548 452

153 528

153 528

360 639 ,—

360 639 ,—

3 3

DÉPENSES LIÉES AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET À LA DOCUMENTATION

2 841 485

2 841 485

2 946 298

2 946 298

4 079 276 ,—

4 079 276 ,—

3 4

TRADUCTION DE DOCUMENTS

536 627

536 627

110 500

110 500

181 100 ,—

181 100 ,—

3 5

PROJETS, RÉUNIONS ET AUTRES DÉPENSES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)

435 000

435 000

433 465

433 465

459 502 ,—

459 502 ,—

3 6

DÉPENSES DE RÉUNIONS ET DE REPRÉSENTATION DU JSB

—

—

20 400

20 400

28 185 ,—

28 185 ,—

3 7

RÉUNIONS DES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES

1 991 678

1 838 356

1 491 678

1 351 678

1 240 206 ,—

1 240 206 ,—

3 8

RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS

60 815

60 815

60 815

60 815

56 681 ,—

56 681 ,—

Titre 3 – Total

11 324 828

11 171 506

9 646 738

9 506 738

10 201 118 ,—

10 201 118 ,—

4

DÉPENSES DES PROJETS OPÉRATIONNELS

4 1

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS FONDÉS SUR DES ACCORDS

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

41 700 000

41 546 678

38 954 265

38 814 265

39 548 043 ,—

39 548 043 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| Autorisé dans le budget | Autorisé dans le budget | Autorisé dans le budget |
| Permanent | Temporaire | Permanent | Temporaire | Permanent | Temporaire |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 13 | — | 22 | — | 22 |
| AD 8 | — | 30 | — | 21 | — | 21 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 | — | 29 |
| AD 6 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 6 |
| AD — Total | — | 96 | — | 101 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 34 | — | 52 | — | 52 |
| AST 4 | — | 51 | — | 48 | — | 48 |
| AST 3 | — | 17 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 113 | — | 107 | — | 107 |
| Total général | — | 209 | — | 208 | — | 207 |
| Total personnel | 209 | 208 | 207 |

Groupe de fonctions et grade

Postes

2018

2019

2020

Autorisé dans le budget

Autorisé dans le budget

Autorisé dans le budget

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

3

—

5

—

5

AD 10

—

8

—

12

—

12

AD 9

—

13

—

22

—

22

AD 8

—

30

—

21

—

21

AD 7

—

32

—

32

—

29

AD 6

—

5

—

4

—

2

AD 5

—

3

—

3

—

6

AD — Total

—

96

—

101

—

100

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

1

AST 6

—

4

—

5

—

5

AST 5

—

34

—

52

—

52

AST 4

—

51

—

48

—

48

AST 3

—

17

—

—

—

—

AST 2

—

6

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

113

—

107

—

107

Total général

—

209

—

208

—

207

Total personnel

209

208

207

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 15 | 6 |
| FG III | 8,5 | 10 | 5 |
| FG II | 11 | 4 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 24,5 | 29 | 16 |
| Experts nationaux détachés | 21 | 21 | 21 |
| Total | 45,5 | 50 | 37 |

Postes d’agents contractuels

2018

2019

2020

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

Total FG

24,5

29

16

Experts nationaux détachés

21

21

21

Total

45,5

50

37

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/82 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/82

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2020

(2020/C 107/16)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |
| | Titre 1 – Total | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |
| 2 | RECETTES DIVERSES |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

Titre 1 – Total

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

2

RECETTES DIVERSES

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 35 858 287 | 33 941 564,02 | 34 062 561 ,— |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 1 875 000 | 1 825 000 | 1 865 000 ,— |
| | Titre 1 – Total | 37 733 287 | 35 766 564,02 | 35 927 561 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 4 930 000 | 4 870 000 | 4 925 000 ,— |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 2 210 000 | 2 600 000 | 2 747 189 ,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 406 000 | 336 000 | 420 250 ,— |
| | Titre 2 – Total | 7 546 000 | 7 806 000 | 8 092 439 ,— |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 6 179 252,98 | 7 636 369,98 | 5 668 623 ,— |
| | Titre 3 – Total | 6 179 252,98 | 7 636 369,98 | 5 668 623 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

1

PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

35 858 287

33 941 564,02

34 062 561 ,—

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 875 000

1 825 000

1 865 000 ,—

Titre 1 – Total

37 733 287

35 766 564,02

35 927 561 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

4 930 000

4 870 000

4 925 000 ,—

2 2

DÉPENSES EN TIC

2 210 000

2 600 000

2 747 189 ,—

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

406 000

336 000

420 250 ,—

Titre 2 – Total

7 546 000

7 806 000

8 092 439 ,—

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

6 179 252,98

7 636 369,98

5 668 623 ,—

Titre 3 – Total

6 179 252,98

7 636 369,98

5 668 623 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD13 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AD12 | — | — | — | 12 | 9 | 6 |
| AD11 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AD10 | — | — | — | 13 | 17 | 15 |
| AD9 | — | — | — | 8 | 7 | 12 |
| AD8 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| Total AD | — | — | — | 83 | 82 | 81 |
| AST11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST10 | — | — | — | 1 | 0 | 2 |
| AST9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 0 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| AST6 | — | — | — | 7 | 10 | 6 |
| AST5 | — | — | — | 3 | 7 | 11 |
| AST4 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| Total | — | — | — | 108 | 108 | 109 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

10

8

7

AD13

—

—

—

9

8

7

AD12

—

—

—

12

9

6

AD11

—

—

—

14

12

12

AD10

—

—

—

13

17

15

AD9

—

—

—

8

7

12

AD8

—

—

—

6

7

9

AD7

—

—

—

6

6

6

AD6

—

—

—

3

5

5

AD5

—

—

—

2

3

2

Total AD

—

—

—

83

82

81

AST11

—

—

—

1

1

1

AST10

—

—

—

1

0

2

AST9

—

—

—

3

3

—

AST8

—

—

—

3

0

1

AST7

—

—

—

6

3

3

AST6

—

—

—

7

10

6

AST5

—

—

—

3

7

11

AST4

—

—

—

1

2

4

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

25

26

28

Total

—

—

—

108

108

109

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 103 | 108 |
| FG III + FG II + FG I | 244 | 245 | 245 |
| Total FG | 347 | 348 | 353 |
| Experts nationaux détachés | — | — | — |
| Total | 347 | 348 | 353 |

Postes d’agents contractuels

2020

2019

2018

FG IV

103

103

108

FG III + FG II + FG I

244

245

245

Total FG

347

348

353

Experts nationaux détachés

—

—

—

Total

347

348

353

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/87

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2020

(2020/C 107/17)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 11 301 000 | 11 070 000 | 10 422 900 ,— |
| | Titre 1 – Total | 11 301 000 | 11 070 000 | 10 422 900 ,— |
| 2 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | 153 879 | 150 130 | 143 246 ,— |
| | Titre 2 – Total | 153 879 | 150 130 | 143 246 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 11 454 879 | 11 220 130 | 10 566 146 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

11 301 000

11 070 000

10 422 900 ,—

Titre 1 – Total

11 301 000

11 070 000

10 422 900 ,—

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

153 879

150 130

143 246 ,—

Titre 2 – Total

153 879

150 130

143 246 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

11 454 879

11 220 130

10 566 146 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 7 447 650 | 6 465 218 | 5 728 398 ,— |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 278 600 | 372 600 | 456 508 ,— |
| | Titre 1 – Total | 7 726 250 | 6 837 818 | 6 184 906 ,— |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 1 060 300 | 1 040 300 | 1 034 831 ,— |
| 2 2 | TIC | 255 000 | 225 000 | 277 913 ,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 212 400 | 131 500 | 213 322 ,— |
| | Titre 2 – Total | 1 527 700 | 1 396 800 | 1 526 066 ,— |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 2 200 929 | 2 955 012 | 4 115 335 ,— |
| | Titre 3 – Total | 2 200 929 | 2 955 012 | 4 115 335 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 11 454 879 | 11 189 630 | 11 826 307 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

7 447 650

6 465 218

5 728 398 ,—

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

278 600

372 600

456 508 ,—

Titre 1 – Total

7 726 250

6 837 818

6 184 906 ,—

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

1 060 300

1 040 300

1 034 831 ,—

2 2

TIC

255 000

225 000

277 913 ,—

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

212 400

131 500

213 322 ,—

Titre 2 – Total

1 527 700

1 396 800

1 526 066 ,—

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

2 200 929

2 955 012

4 115 335 ,—

Titre 3 – Total

2 200 929

2 955 012

4 115 335 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

11 454 879

11 189 630

11 826 307 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 0 |
| AD 10 | — | — | | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | | 2 |
| AD 6 | — | — | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 5 |
| Sous-total A | — | — | 18 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | — | 2 | 2 |
| Total | — | — | 20 | 20 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

3

2

AD 13

—

—

1

AD 12

—

—

2

2

AD 11

—

—

2

0

AD 10

—

—

1

AD 9

—

—

1

2

AD 8

—

—

2

1

AD 7

—

—

2

AD 6

—

—

3

2

AD 5

—

—

5

5

Sous-total A

—

—

18

18

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

—

2

2

Total

—

—

20

20

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/91

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2020

(2020/C 107/18)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 2 0 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |
| | Titre 2 – Total | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

2

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

2 0

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

Titre 2 – Total

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | 18 908 106,82 | 18 908 106,82 | 17 033 342,69 | 17 033 342,69 | 15 591 761,63 | 15 591 761,63 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 189 567,15 | 104 248,74 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 1 451 050 | 1 451 050 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 459 042 ,— | 1 263 228,93 |
| 1 4 | DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION | 157 500 | 157 500 | 225 000 | 225 000 | 381 820 ,— | 254 984,18 |
| 1 5 | MESURES SOCIALES | 500 000 | 500 000 | 483 554,10 | 483 554,10 | 368 197 ,— | 186 940,64 |
| 1 6 | PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 324 482 ,— | 206 656,80 |
| 1 7 | DÉPENSES DE REPRÉSENTATION | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 703,74 | 663,74 |
| 1 8 | FRAIS DE SCOLARITÉ | 1 702 000 | 1 702 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 438 437,32 | 1 417 724,12 |
| | Titre 1 – Total | 23 196 656,82 | 23 196 656,82 | 21 119 896,79 | 21 119 896,79 | 19 754 010,84 | 19 026 208,78 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 873 016 | 2 873 016 | 2 729 711 | 2 729 711 | 3 133 858,26 | 1 931 148,66 |
| 2 1 | DÉPENSES INFORMATIQUES | 1 537 898,06 | 1 537 898,06 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 255 274,34 | 744 350,06 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 50 000 | 50 000 | 20 000 | 20 000 | 17 574,03 | 17 574,03 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 203 180 | 1 203 180 | 1 123 750 | 1 123 750 | 1 072 466,23 | 421 714,96 |
| 2 4 | FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS | 265 530 | 265 530 | 250 505 | 250 505 | 210 628,85 | 83 489,29 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 71 594 ,— | 62 760,06 |
| 2 6 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 294 178,29 | 277 243,03 |
| | Titre 2 – Total | 6 279 624,06 | 6 279 624,06 | 5 983 966 | 5 983 966 | 8 055 574 ,— | 3 538 280,09 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 6 150 000 | 6 150 000 | 5 671 000 | 7 633 347,73 | 3 886 213,41 | 3 695 421,52 |
| 3 2 | FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | 815 000 | 1 281 376,72 | 534 783,75 | 724 700,42 |
| 3 9 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | 6 930 000 | 6 930 000 | 6 486 000 | 8 914 724,45 | 4 420 997,16 | 4 420 121,94 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 36 406 280,88 | 36 406 280,88 | 33 589 862,79 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— | 26 984 610,81 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL

18 908 106,82

18 908 106,82

17 033 342,69

17 033 342,69

15 591 761,63

15 591 761,63

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

176 000

176 000

176 000

176 000

189 567,15

104 248,74

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 451 050

1 451 050

1 450 000

1 450 000

1 459 042 ,—

1 263 228,93

1 4

DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION

157 500

157 500

225 000

225 000

381 820 ,—

254 984,18

1 5

MESURES SOCIALES

500 000

500 000

483 554,10

483 554,10

368 197 ,—

186 940,64

1 6

PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES

300 000

300 000

300 000

300 000

324 482 ,—

206 656,80

1 7

DÉPENSES DE REPRÉSENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

703,74

663,74

1 8

FRAIS DE SCOLARITÉ

1 702 000

1 702 000

1 450 000

1 450 000

1 438 437,32

1 417 724,12

Titre 1 – Total

23 196 656,82

23 196 656,82

21 119 896,79

21 119 896,79

19 754 010,84

19 026 208,78

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 873 016

2 873 016

2 729 711

2 729 711

3 133 858,26

1 931 148,66

2 1

DÉPENSES INFORMATIQUES

1 537 898,06

1 537 898,06

1 500 000

1 500 000

3 255 274,34

744 350,06

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

50 000

50 000

20 000

20 000

17 574,03

17 574,03

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 203 180

1 203 180

1 123 750

1 123 750

1 072 466,23

421 714,96

2 4

FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

265 530

265 530

250 505

250 505

210 628,85

83 489,29

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

60 000

60 000

70 000

70 000

71 594 ,—

62 760,06

2 6

DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB

290 000

290 000

290 000

290 000

294 178,29

277 243,03

Titre 2 – Total

6 279 624,06

6 279 624,06

5 983 966

5 983 966

8 055 574 ,—

3 538 280,09

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

6 150 000

6 150 000

5 671 000

7 633 347,73

3 886 213,41

3 695 421,52

3 2

FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

780 000

780 000

815 000

1 281 376,72

534 783,75

724 700,42

3 9

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 3 – Total

6 930 000

6 930 000

6 486 000

8 914 724,45

4 420 997,16

4 420 121,94

TOTAL GÉNÉRAL

36 406 280,88

36 406 280,88

33 589 862,79

36 018 587,24

32 230 582 ,—

26 984 610,81

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes temporaires |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 4 |
| AD 12 | 8 | 7 |
| AD 11 | 10 | 8 |
| AD 10 | 20 | 17 |
| AD 9 | 27 | 20 |
| AD 8 | 52 | 42 |
| AD 7 | 30 | 24 |
| AD 6 | 4 | 6 |
| AD 5 | 4 | 6 |
| Total AD | 160 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 2 |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 3 | 4 |
| Total | 163 | 139 |

Groupe de fonctions et grade

Postes temporaires

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

4

AD 12

8

7

AD 11

10

8

AD 10

20

17

AD 9

27

20

AD 8

52

42

AD 7

30

24

AD 6

4

6

AD 5

4

6

Total AD

160

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

2

AST 5

2

1

AST 4

—

1

AST 3

—

—

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Total AST

3

4

Total

163

139

---

(1)  2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2)  2020: EUR 728 554 700 (engagements)/EUR 1 328 668 363,81 (paiements).

2019: EUR 290 696 766,98 (engagements)/EUR 523 494 171,23 (paiements).

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/96 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/96

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour l'exercice 2020

(2020/C 107/19)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 10 439 000 | 9 308 000 | 10 001 354 ,— |
| | Titre 1 – Total | 10 439 000 | 9 308 000 | 10 001 354 ,— |
| 2 | CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX |
| 3 0 | RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX | p.m. | 83 177 | 55 446 ,— |
| | Titre 3 – Total | p.m. | 83 177 | 55 446 ,— |
| 4 | RECETTES AFFECTÉES AU PROJET CT MENA |
| 4 0 | RECETTES AFFECTÉES AU PROJET CT MENA (1) | 0 ,— | 0 ,— | 14 348 ,— |
| | Titre 4 – Total | 0 ,— | 0 ,— | 14 348 ,— |
| 5 | RECETTES AFFECTÉES À D’AUTRES PROJETS |
| 5 1 | RECETTES AFFECTÉES POUR LE PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2 | p.m. | 3 427 356 | 900 070 ,— |
| 5 2 | RECETTES AFFECTÉES POUR LE PROGRAMME DE FORMATION EN COURS DE FONCTION À L’INVESTIGATION FINANCIÈRE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX | p.m. | 1 782 327 | 599 480 ,— |
| 5 3 | RECETTES AFFECTÉES AUX INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD | p.m. | 3 750 000 | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | 8 959 683 | 1 499 550 ,— |
| 9 | AUTRES RECETTES |
| 9 0 | AUTRES RECETTES | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 10 439 000 | 18 350 860 | 11 570 698 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

Titre 1 – Total

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

2

CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS

2 0

CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 2 – Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

3

RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX

3 0

RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX

p.m.

83 177

55 446 ,—

Titre 3 – Total

p.m.

83 177

55 446 ,—

4

RECETTES AFFECTÉES AU PROJET CT MENA

4 0

RECETTES AFFECTÉES AU PROJET CT MENA (1)

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

Titre 4 – Total

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

5

RECETTES AFFECTÉES À D’AUTRES PROJETS

5 1

RECETTES AFFECTÉES POUR LE PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

RECETTES AFFECTÉES POUR LE PROGRAMME DE FORMATION EN COURS DE FONCTION À L’INVESTIGATION FINANCIÈRE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

RECETTES AFFECTÉES AUX INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD

p.m.

3 750 000

0 ,—

Titre 5 – Total

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

9

AUTRES RECETTES

9 0

AUTRES RECETTES

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 9 – Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

10 439 000

18 350 860

11 570 698 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES ET INDEMNITÉS | 3 797 000 | 3 556 149 | 3 028 945 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL | 9 000 | 38 120 | 59 763 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION | 30 000 | 29 000 | 31 412 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE | 434 500 | 432 393 | 422 998 ,— |
| 1 5 | FORMATIONS ET COURS DE LANGUES POUR LE PERSONNEL | 87 000 | 20 620 | 19 728 ,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 233 000 | 179 449 | 305 944 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 3 000 | 2 474 | 1 614 ,— |
| 1 8 | ACTION SOCIALE | 7 500 | 6 862 | 4 871 ,— |
| | Titre 1 – Total | 4 601 000 | 4 265 067 | 3 875 275 ,— |
| 2 | FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS |
| 2 0 | INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS | 32 500 | 18 028 | 21 408 ,— |
| 2 1 | DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION | 388 000 | 345 944 | 506 330 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS | 15 500 | 10 453 | 4 963 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES | 33 000 | 40 867 | 28 511 ,— |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX | 10 000 | 7 649 | 3 449 ,— |
| | Titre 2 – Total | 479 000 | 422 941 | 564 661 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | CONSEILS ET ORGANISMES | 205 000 | 120 705 | 128 308 ,— |
| 3 1 | COURS ET SÉMINAIRES | 3 500 000 | 3 294 680 | 3 943 350 ,— |
| 3 2 | AUTRES ACTIVITÉS DU PROGRAMME | 1 037 000 | 682 942 | 1 009 305 ,— |
| 3 3 | ÉVALUATION | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | MISSIONS | 200 000 | 225 000 | 235 539 ,— |
| 3 7 | AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 417 000 | 296 664 | 244 917 ,— |
| | Titre 3 – Total | 5 359 000 | 4 619 991 | 5 561 419 ,— |
| 4 | PROJET CT MENA |
| 4 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR LE PROJET CT MENA | — | — | 13 539 ,— |
| 4 2 | VOYAGES | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES | — | — | 532 ,— |
| 4 4 | BUREAU LOCAL | — | — | 277 ,— |
| 4 5 | AUTRES FRAIS; SERVICES | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | AUTRES | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | FRAIS INDIRECTS | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | RÉSERVE POUR IMPRÉVUS | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | IMPÔTS | — | — | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | — | — | 14 348 ,— |
| 5 | AUTRES PROJETS |
| 5 1 | PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2 | p.m. | 3 427 356 | 900 070 ,— |
| 5 2 | PROGRAMME DE FORMATION EN COURS DE FONCTION À L’INVESTIGATION FINANCIÈRE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX | p.m. | 1 782 327 | 599 480 ,— |
| 5 3 | INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD | p.m. | 3 750 000 | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | 8 959 683 | 1 499 550 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 10 439 000 | 18 267 682 | 11 515 253 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

1

PERSONNEL

1 1

SALAIRES ET INDEMNITÉS

3 797 000

3 556 149

3 028 945 ,—

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL

9 000

38 120

59 763 ,—

1 3

MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION

30 000

29 000

31 412 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE

434 500

432 393

422 998 ,—

1 5

FORMATIONS ET COURS DE LANGUES POUR LE PERSONNEL

87 000

20 620

19 728 ,—

1 6

SERVICES EXTERNES

233 000

179 449

305 944 ,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

3 000

2 474

1 614 ,—

1 8

ACTION SOCIALE

7 500

6 862

4 871 ,—

Titre 1 – Total

4 601 000

4 265 067

3 875 275 ,—

2

FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS

2 0

INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS

32 500

18 028

21 408 ,—

2 1

DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION

388 000

345 944

506 330 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS

15 500

10 453

4 963 ,—

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES

33 000

40 867

28 511 ,—

2 4

FRAIS POSTAUX

10 000

7 649

3 449 ,—

Titre 2 – Total

479 000

422 941

564 661 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

CONSEILS ET ORGANISMES

205 000

120 705

128 308 ,—

3 1

COURS ET SÉMINAIRES

3 500 000

3 294 680

3 943 350 ,—

3 2

AUTRES ACTIVITÉS DU PROGRAMME

1 037 000

682 942

1 009 305 ,—

3 3

ÉVALUATION

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 5

MISSIONS

200 000

225 000

235 539 ,—

3 7

AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

417 000

296 664

244 917 ,—

Titre 3 – Total

5 359 000

4 619 991

5 561 419 ,—

4

PROJET CT MENA

4 1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR LE PROJET CT MENA

—

—

13 539 ,—

4 2

VOYAGES

—

—

0 ,—

4 3

ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

—

—

532 ,—

4 4

BUREAU LOCAL

—

—

277 ,—

4 5

AUTRES FRAIS; SERVICES

—

—

0 ,—

4 6

AUTRES

—

—

0 ,—

4 7

FRAIS INDIRECTS

—

—

0 ,—

4 8

RÉSERVE POUR IMPRÉVUS

—

—

0 ,—

4 9

IMPÔTS

—

—

0 ,—

Titre 4 – Total

—

—

14 348 ,—

5

AUTRES PROJETS

5 1

PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

PROGRAMME DE FORMATION EN COURS DE FONCTION À L’INVESTIGATION FINANCIÈRE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD

p.m.

3 750 000

0 ,—

Titre 5 – Total

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

10 439 000

18 267 682

11 515 253 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| Sous-total A | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| Total | — | — | — | 32 | 32 | 33 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

Sous-total A

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

—

—

11

10

10

Total

—

—

—

32

32

33

---

(1)  Budget 2018: budget total disponible, dont 0 encaissés en 2018.

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/101

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2020

(2020/C 107/20)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH | 35 700 000 | 34 432 091 | 81 609 535 ,— |
| 1 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES | 4 550 000 | 9 809 346 | 6 365 721 ,— |
| | Titre 1 – Total | 40 250 000 | 44 241 437 | 87 975 256 ,— |
| 2 | CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE | 71 944 520 | 62 888 415 | 30 347 121 ,— |
| | Titre 2 – Total | 71 944 520 | 62 888 415 | 30 347 121 ,— |
| 3 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE |
| 3 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE | 1 844 661 | 1 615 032 | 833 307 ,— |
| | Titre 3 – Total | 1 844 661 | 1 615 032 | 833 307 ,— |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | p.m. | 211 625 ,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 211 625 ,— |
| 6 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES |
| 6 0 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES | 2 331 000 | 3 224 428 | 1 600 000 ,— |
| | Titre 6 – Total | 2 331 000 | 3 224 428 | 1 600 000 ,— |
| 9 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 9 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 116 370 181 | 111 969 312 | 120 967 309 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH

35 700 000

34 432 091

81 609 535 ,—

1 1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES

4 550 000

9 809 346

6 365 721 ,—

Titre 1 – Total

40 250 000

44 241 437

87 975 256 ,—

2

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

71 944 520

62 888 415

30 347 121 ,—

Titre 2 – Total

71 944 520

62 888 415

30 347 121 ,—

3

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

3 0

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

1 844 661

1 615 032

833 307 ,—

Titre 3 – Total

1 844 661

1 615 032

833 307 ,—

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

5

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

211 625 ,—

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

211 625 ,—

6

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

6 0

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

2 331 000

3 224 428

1 600 000 ,—

Titre 6 – Total

2 331 000

3 224 428

1 600 000 ,—

9

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

9 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

116 370 181

111 969 312

120 967 309 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 69 841 800 | 69 841 800 | 64 140 616 | 64 140 616 | 68 947 238 ,— | 68 947 238 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 681 514 | 681 514 | 748 684 | 748 684 | 581 063 ,— | 581 063 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 41 401 | 41 401 | 41 000 | 41 000 | 41 602 ,— | 41 602 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 1 921 361 | 1 921 361 | 1 864 943 | 1 864 943 | 1 748 120 ,— | 1 748 120 ,— |
| 1 5 | FORMATION | 860 376 | 860 376 | 739 729 | 739 729 | 758 873 ,— | 758 873 ,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 2 714 301 | 2 714 301 | 3 304 158 | 3 304 158 | 1 866 841 ,— | 1 866 841 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 3 168 ,— | 3 168 ,— |
| | Titre 1 – Total | 76 060 753 | 76 060 753 | 70 839 130 | 70 839 130 | 73 946 905 ,— | 73 946 905 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 7 885 745 | 7 885 745 | 7 305 780 | 7 305 780 | 7 472 823 ,— | 7 472 823 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 6 546 723 | 6 546 723 | 7 097 069 | 7 097 069 | 7 192 828 ,— | 7 192 828 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 364 401 | 364 401 | 2 450 172 | 2 450 172 | 1 698 877 ,— | 1 698 877 ,— |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 242 081 | 242 081 | 519 469 | 519 469 | 225 691 ,— | 225 691 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 14 000 | 14 000 | 11 001 | 11 001 | 6 336 ,— | 6 336 ,— |
| | Titre 2 – Total | 15 052 950 | 15 052 950 | 17 383 491 | 17 383 491 | 16 596 555 ,— | 16 596 555 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 055 000 | 17 055 000 | 15 106 499 | 15 106 499 | 21 879 784 ,— | 21 879 784 ,— |
| 3 1 | ACTIVITÉS PLURIANNUELLES | 950 000 | 1 096 000 | 1 451 555 | 551 577 | 535 486 ,— | 751 756 ,— |
| 3 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | 800 000 | 839 000 | 400 000 | 435 000 | 649 788 ,— | 607 438 ,— |
| | Titre 3 – Total | 18 805 000 | 18 990 000 | 16 958 054 | 16 093 076 | 23 065 058 ,— | 23 238 978 ,— |
| 4 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES |
| 4 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES | 2 040 250 | 2 040 250 | 3 850 227 | 3 850 227 | 1 735 591 ,— | 1 735 591 ,— |
| 4 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | OPÉRATIONS AFFECTÉES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | 2 040 250 | 2 040 250 | 3 850 227 | 3 850 227 | 1 735 591 ,— | 1 735 591 ,— |
| 5 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP |
| 5 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP | 1 895 228 | 1 895 228 | 578 960 | 578 960 | 241 560 ,— | 241 560 ,— |
| | Titre 5 – Total | 1 895 228 | 1 895 228 | 578 960 | 578 960 | 241 560 ,— | 241 560 ,— |
| 6 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS |
| 6 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS | 2 331 000 | 2 331 000 | 3 224 428 | 3 224 428 | 1 240 881 ,— | 1 240 881 ,— |
| | Titre 6 – Total | 2 331 000 | 2 331 000 | 3 224 428 | 3 224 428 | 1 240 881 ,— | 1 240 881 ,— |
| 9 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE |
| 9 0 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 116 185 181 | 116 370 181 | 112 834 290 | 111 969 312 | 116 826 550 ,— | 117 000 470 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

69 841 800

69 841 800

64 140 616

64 140 616

68 947 238 ,—

68 947 238 ,—

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

681 514

681 514

748 684

748 684

581 063 ,—

581 063 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

41 401

41 401

41 000

41 000

41 602 ,—

41 602 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

1 921 361

1 921 361

1 864 943

1 864 943

1 748 120 ,—

1 748 120 ,—

1 5

FORMATION

860 376

860 376

739 729

739 729

758 873 ,—

758 873 ,—

1 6

SERVICES EXTERNES

2 714 301

2 714 301

3 304 158

3 304 158

1 866 841 ,—

1 866 841 ,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 168 ,—

3 168 ,—

Titre 1 – Total

76 060 753

76 060 753

70 839 130

70 839 130

73 946 905 ,—

73 946 905 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

7 885 745

7 885 745

7 305 780

7 305 780

7 472 823 ,—

7 472 823 ,—

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

6 546 723

6 546 723

7 097 069

7 097 069

7 192 828 ,—

7 192 828 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

364 401

364 401

2 450 172

2 450 172

1 698 877 ,—

1 698 877 ,—

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

242 081

242 081

519 469

519 469

225 691 ,—

225 691 ,—

2 5

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

14 000

14 000

11 001

11 001

6 336 ,—

6 336 ,—

Titre 2 – Total

15 052 950

15 052 950

17 383 491

17 383 491

16 596 555 ,—

16 596 555 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH

3 0

REACH

17 055 000

17 055 000

15 106 499

15 106 499

21 879 784 ,—

21 879 784 ,—

3 1

ACTIVITÉS PLURIANNUELLES

950 000

1 096 000

1 451 555

551 577

535 486 ,—

751 756 ,—

3 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

800 000

839 000

400 000

435 000

649 788 ,—

607 438 ,—

Titre 3 – Total

18 805 000

18 990 000

16 958 054

16 093 076

23 065 058 ,—

23 238 978 ,—

4

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

4 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

2 040 250

2 040 250

3 850 227

3 850 227

1 735 591 ,—

1 735 591 ,—

4 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

OPÉRATIONS AFFECTÉES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 4 – Total

2 040 250

2 040 250

3 850 227

3 850 227

1 735 591 ,—

1 735 591 ,—

5

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP

5 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP

1 895 228

1 895 228

578 960

578 960

241 560 ,—

241 560 ,—

Titre 5 – Total

1 895 228

1 895 228

578 960

578 960

241 560 ,—

241 560 ,—

6

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS

6 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS

2 331 000

2 331 000

3 224 428

3 224 428

1 240 881 ,—

1 240 881 ,—

Titre 6 – Total

2 331 000

2 331 000

3 224 428

3 224 428

1 240 881 ,—

1 240 881 ,—

9

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE

9 0

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

116 185 181

116 370 181

112 834 290

111 969 312

116 826 550 ,—

117 000 470 ,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes temporaires |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC et POP |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 6 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 15 | 1 | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 30 | 2 | — |
| AD 10 | 39 | 5 | — | 41 | 5 | — |
| AD 9 | 53 | 10 | — | 56 | 10 | — |
| AD 8 | 53 | 10 | 1 | 52 | 11 | 1 |
| AD 7 | 63 | 4 | — | 53 | 6 | — |
| AD 6 | 20 | 6 | — | 22 | 5 | — |
| AD 5 | 9 | 1 | — | 16 | 1 | — |
| Total AD | 310 | 41 | 1 | 310 | 43 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 8 | — | — |
| AST 7 | 8 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | 1 | — | 20 | 1 | — |
| AST 5 | 28 | 3 | — | 19 | 3 | 1 |
| AST 4 | 18 | 3 | 2 | 21 | 3 | 2 |
| AST 3 | 12 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Total AST | 94 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Total | 404 | 50 | 7 | 404 | 52 | 7 |

Groupes de fonctions et grades

Postes temporaires

2019

2020

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC et POP

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

6

—

—

AD 13

16

—

—

15

1

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

30

2

—

AD 10

39

5

—

41

5

—

AD 9

53

10

—

56

10

—

AD 8

53

10

1

52

11

1

AD 7

63

4

—

53

6

—

AD 6

20

6

—

22

5

—

AD 5

9

1

—

16

1

—

Total AD

310

41

1

310

43

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

8

—

—

AST 7

8

1

2

10

1

2

AST 6

18

1

—

20

1

—

AST 5

28

3

—

19

3

1

AST 4

18

3

2

21

3

2

AST 3

12

1

2

11

1

1

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Total AST

94

9

6

94

9

6

Total

404

50

7

404

52

7

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC et POP | Divers |
| FG IV | 20 | 7 | 2 | 20 | 7 | 2 | 9 |
| FG III | 64 | 6 | — | 64 | 6 | — | 1 |
| FG II | 18 | 2 | — | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 102 | 15 | 2 | 102 | 15 | 2 | — |
| Experts nationaux détachés | 13 | 2 | — | 13 | 2 | — | — |
| Total | 115 | 17 | 2 | 115 | 17 | 2 | 10 |

Postes d’agents contractuels

2019

2020

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC et POP

Divers

FG IV

20

7

2

20

7

2

9

FG III

64

6

—

64

6

—

1

FG II

18

2

—

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

Total

102

15

2

102

15

2

—

Experts nationaux détachés

13

2

—

13

2

—

—

Total

115

17

2

115

17

2

10

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/107 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/107

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2020

(2020/C 107/21)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 30 382 852 | 28 470 293 | 26 329 539 ,— |
| | Titre 1 – Total | 30 382 852 | 28 470 293 | 26 329 539 ,— |
| 2 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS | 386 148 | 413 707 | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | 386 148 | 413 707 | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 30 769 000 | 28 884 000 | 26 329 539 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

1

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

30 382 852

28 470 293

26 329 539 ,—

Titre 1 – Total

30 382 852

28 470 293

26 329 539 ,—

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

386 148

413 707

0 ,—

Titre 2 – Total

386 148

413 707

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

30 769 000

28 884 000

26 329 539 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS | 23 640 000 | 21 834 000 | 19 877 767 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION | 1 500 000 | 1 452 000 | 1 180 561 ,— |
| | Titre 1 – Total | 25 140 000 | 23 286 000 | 21 058 328 ,— |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 3 194 000 | 3 139 000 | 2 939 526 ,— |
| 2 2 | TIC | 971 000 | 903 000 | 1 041 503 ,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 176 000 | 173 000 | 173 900 ,— |
| | Titre 2 – Total | 4 341 000 | 4 215 000 | 4 154 929 ,— |
| 3 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES |
| 3 1 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES | 1 288 000 | 1 383 000 | 1 116 282 ,— |
| | Titre 3 – Total | 1 288 000 | 1 383 000 | 1 116 282 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 30 769 000 | 28 884 000 | 26 329 539 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS

23 640 000

21 834 000

19 877 767 ,—

1 2

DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION

1 500 000

1 452 000

1 180 561 ,—

Titre 1 – Total

25 140 000

23 286 000

21 058 328 ,—

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

3 194 000

3 139 000

2 939 526 ,—

2 2

TIC

971 000

903 000

1 041 503 ,—

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

176 000

173 000

173 900 ,—

Titre 2 – Total

4 341 000

4 215 000

4 154 929 ,—

3

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

3 1

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

1 288 000

1 383 000

1 116 282 ,—

Titre 3 – Total

1 288 000

1 383 000

1 116 282 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

30 769 000

28 884 000

26 329 539 ,—

Tableau des effectifs 1

| Groupes de fonctions et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 1 |
| Total AD | — | — | 63 | 61 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | 3 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 11 | 10 |
| Total | — | — | 74 | 71 |

Groupes de fonctions et grades

Postes permanents

Postes temporaires

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

1

Total AD

—

—

63

61

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

2

AST 5

—

—

3

3

AST 4

—

—

3

3

AST 3

—

—

2

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

11

10

Total

—

—

74

71

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein)

| Postes d’agents contractuels | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 127 |
| FG III | 72 | 72 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 239 | 231 |

Postes d’agents contractuels

2020

2019

FG IV

135

127

FG III

72

72

FG II

32

32

FG I

—

—

Total FG

239

231

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/112 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/112

---

État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2020

(2020/C 107/22)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |
| | Titre 2 – Total | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

Titre 2 – Total

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FRAIS DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 3 186 663 | 2 978 991,33 | 3 022 441,82 |
| 1 2 | RECRUTEMENT DE PERSONNEL | 32 000 | 37 840 | 27 302,25 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 41 500 | 40 000 | 37 725,92 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 108 000 | 91 000 | 79 781,53 |
| 1 5 | FORMATION | 88 000 | 95 000 | 64 431,30 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 180 000 | 140 668,67 | 153 626,55 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS | 8 500 | 8 500 | 23 376,33 |
| | Titre 1 – Total | 3 644 663 | 3 392 000 | 3 408 685,70 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 552 800 | 537 399,30 | 527 545,44 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 305 197 | 348 173,41 | 268 346,10 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 000 | 9 383 | 7 831,08 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 90 700 | 131 184,08 | 71 948,57 |
| 2 4 | TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE | — | — | |
| 2 5 | DÉPENSES DE RÉUNIONS (EXTERNES) | 161 640 | 208 360,21 | 139 000,93 |
| 2 6 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 1 000 | — | 29 377,84 |
| 2 7 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 5 000 | 5 000 | 4 000 ,— |
| 2 8 | ÉTUDES | — | — | |
| | Titre 2 – Total | 1 121 337 | 1 239 500 | 1 048 049,96 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | TRADUCTION | 120 000 | 431 500 | 166 500 ,— |
| 3 1 | MISSIONS | 145 000 | 140 000 | 116 468,97 |
| 3 2 | RECHERCHE, STATISTIQUES ET INDICES | 675 000 | 1 230 000 | 1 268 464,74 |
| 3 3 | VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE | 602 000 | 489 000 | 367 633,82 |
| 3 4 | INTÉGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE | 1 094 000 | 231 100 | 667 158,14 |
| 3 5 | PARTIES PRENANTES ET COMMUNICATION | 694 000 | 693 900 | 750 237,13 |
| 3 6 | ORGANISATION EFFECTIVE ET ORGANES DE L’EIGE | — | — | 144 358,44 |
| | Titre 3 – Total | 3 330 000 | 3 215 500 | 3 480 821,24 |
| 4 | DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE |
| 4 0 | DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE | | — | |
| | Titre 4 – Total | | — | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 096 000 | 7 847 000 | 7 937 556,90 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

1

FRAIS DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

3 186 663

2 978 991,33

3 022 441,82

1 2

RECRUTEMENT DE PERSONNEL

32 000

37 840

27 302,25

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

41 500

40 000

37 725,92

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

108 000

91 000

79 781,53

1 5

FORMATION

88 000

95 000

64 431,30

1 6

SERVICES EXTERNES

180 000

140 668,67

153 626,55

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS

8 500

8 500

23 376,33

Titre 1 – Total

3 644 663

3 392 000

3 408 685,70

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

552 800

537 399,30

527 545,44

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

305 197

348 173,41

268 346,10

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

5 000

9 383

7 831,08

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

90 700

131 184,08

71 948,57

2 4

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE

—

—

2 5

DÉPENSES DE RÉUNIONS (EXTERNES)

161 640

208 360,21

139 000,93

2 6

FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

1 000

—

29 377,84

2 7

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

5 000

5 000

4 000 ,—

2 8

ÉTUDES

—

—

Titre 2 – Total

1 121 337

1 239 500

1 048 049,96

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

TRADUCTION

120 000

431 500

166 500 ,—

3 1

MISSIONS

145 000

140 000

116 468,97

3 2

RECHERCHE, STATISTIQUES ET INDICES

675 000

1 230 000

1 268 464,74

3 3

VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE

602 000

489 000

367 633,82

3 4

INTÉGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE

1 094 000

231 100

667 158,14

3 5

PARTIES PRENANTES ET COMMUNICATION

694 000

693 900

750 237,13

3 6

ORGANISATION EFFECTIVE ET ORGANES DE L’EIGE

—

—

144 358,44

Titre 3 – Total

3 330 000

3 215 500

3 480 821,24

4

DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE

4 0

DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE

—

Titre 4 – Total

—

TOTAL GÉNÉRAL

8 096 000

7 847 000

7 937 556,90

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD13 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD12 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD11 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD10 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD8 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD7 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AD6 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD5 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Total AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Total | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

—

AD13

—

—

—

—

—

1

AD12

—

—

—

2

1

1

AD11

—

—

—

2

2

—

AD10

—

—

—

4

4

2

AD9

—

—

—

2

3

3

AD8

—

—

—

4

4

3

AD7

—

—

—

3

3

6

AD6

—

—

—

3

3

5

AD5

—

—

—

0

0

0

Total AD

—

—

—

21

21

21

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

1

—

—

AST8

—

—

—

1

2

1

AST7

—

—

—

2

2

1

AST6

—

—

—

2

2

3

AST5

—

—

—

—

—

1

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

6

6

6

Total

—

—

—

27

27

27

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/116 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/116

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2020

(2020/C 107/23)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 234 850,40 |
| | Titre 2 – Total | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 234 850,40 |
| 3 | EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT |
| 3 0 | EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT | — | — | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | — | — | 0 ,— |
| 4 | RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 4 0 | RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE | — | — | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | — | — | 0 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | — | — | 340 989,60 |
| | Titre 9 – Total | — | — | 340 989,60 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 575 840 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

80 544 799

75 802 085

69 234 850,40

Titre 2 – Total

80 544 799

75 802 085

69 234 850,40

3

EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

3 0

EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

—

—

0 ,—

Titre 3 – Total

—

—

0 ,—

4

RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

4 0

RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

—

—

0 ,—

Titre 4 – Total

—

—

0 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

—

—

340 989,60

Titre 9 – Total

—

—

340 989,60

TOTAL GÉNÉRAL

80 544 799

75 802 085

69 575 840 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 58 500 485 | 54 085 430 | 48 999 082,73 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 2 834 120 | 2 740 425 | 2 443 019,26 |
| | Titre 1 – Total | 61 334 605 | 56 825 855 | 51 442 101,99 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 7 612 670 | 7 564 105 | 6 036 264,89 |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 3 218 424 | 3 566 330 | 2 424 094,88 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 500 105 | 475 010 | 229 657,84 |
| | Titre 2 – Total | 11 331 199 | 11 605 445 | 8 690 017,61 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 1 556 570 | 1 586 695 | 833 981,07 |
| 3 2 | DÉPENSES DE SERVICES DE SOUTIEN COMMUN | 6 322 425 | 5 784 090 | 2 498 676,32 |
| | Titre 3 – Total | 7 878 995 | 7 370 785 | 3 332 657,39 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 80 544 799 | 75 802 085 | 63 464 776,99 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

58 500 485

54 085 430

48 999 082,73

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

2 834 120

2 740 425

2 443 019,26

Titre 1 – Total

61 334 605

56 825 855

51 442 101,99

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

7 612 670

7 564 105

6 036 264,89

2 2

DÉPENSES EN TIC

3 218 424

3 566 330

2 424 094,88

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

500 105

475 010

229 657,84

Titre 2 – Total

11 331 199

11 605 445

8 690 017,61

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

1 556 570

1 586 695

833 981,07

3 2

DÉPENSES DE SERVICES DE SOUTIEN COMMUN

6 322 425

5 784 090

2 498 676,32

Titre 3 – Total

7 878 995

7 370 785

3 332 657,39

TOTAL GÉNÉRAL

80 544 799

75 802 085

63 464 776,99

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 9 | 9 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 13 | 11 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 13 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 20 | 14 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 44 | 36 | 36 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 29 | 32 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 24 | 29 |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 27 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 8 |
| Total AD | — | — | — | 184 | 174 | 164 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| Total | — | — | — | 192 | 182 | 175 |

Groupes de fonctions et grades

Postes permanents

Postes temporaires

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

9

9

5

AD 13

—

—

—

12

11

10

AD 12

—

—

—

13

11

6

AD 11

—

—

—

13

13

7

AD 10

—

—

—

20

14

7

AD 9

—

—

—

44

36

36

AD 8

—

—

—

27

29

32

AD 7

—

—

—

23

24

29

AD 6

—

—

—

23

27

24

AD 5

—

—

—

—

—

8

Total AD

—

—

—

184

174

164

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

4

4

1

AST 8

—

—

—

3

3

1

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

5

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

8

8

11

Total

—

—

—

192

182

175

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 252 | 247 | 212 |
| GF III | 247 | 224 | 196 |
| GF II | 128 | 123 | 147 |
| GF I | 3 | 3 | 6 |
| Total | 630 | 597 | 561 |
| Experts nationaux détachés | — | — | — |
| Total | 630 | 597 | 561 |

Postes d’agents contractuels

2020

2019

2018

GF IV

252

247

212

GF III

247

224

196

GF II

128

123

147

GF I

3

3

6

Total

630

597

561

Experts nationaux détachés

—

—

—

Total

630

597

561

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/121

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2020

(2020/C 107/24)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE | 16 900 000 | 16 747 000 | 16 768 895 ,— |
| | Titre 1 – Total | 16 900 000 | 16 747 000 | 16 768 895 ,— |
| 2 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
| 2 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | RECETTES PROVENANT DE SUBVENTIONS |
| 3 0 | PROJET PILOTE «GARDE-CÔTES EUROPÉENS» | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 1 | MODERNISATION DU CONTRÔLE DES PÊCHES ET OPTIMISATION DE LA SURVEILLANCE DES NAVIRES PAR DES SYSTÈMES EUROPÉENS INNOVANTS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 2 | AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO) | 680 000 | 500 000 | 469 847 ,— |
| | Titre 3 – Total | 680 000 | 500 000 | 469 847 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 580 000 | 17 247 000 | 17 238 742 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

1

CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

16 900 000

16 747 000

16 768 895 ,—

Titre 1 – Total

16 900 000

16 747 000

16 768 895 ,—

2

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

2 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

RECETTES PROVENANT DE SUBVENTIONS

3 0

PROJET PILOTE «GARDE-CÔTES EUROPÉENS»

p.m.

p.m.

0 ,—

3 1

MODERNISATION DU CONTRÔLE DES PÊCHES ET OPTIMISATION DE LA SURVEILLANCE DES NAVIRES PAR DES SYSTÈMES EUROPÉENS INNOVANTS

p.m.

p.m.

0 ,—

3 2

AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO)

680 000

500 000

469 847 ,—

Titre 3 – Total

680 000

500 000

469 847 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

17 580 000

17 247 000

17 238 742 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 8 505 000 | 8 505 000 | 7 980 000 | | 7 557 187 ,— | 7 550 487 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT | 140 000 | 140 000 | 134 000 | 134 000 | 259 847 ,— | 259 847 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 70 000 | 70 000 | 65 000 | 65 000 | 59 536 ,— | 53 939 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 121 273 ,— | 101 989 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION (ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D'ÉQUIPE) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 295 ,— | 295 ,— |
| | Titre 1 – Total | 8 856 000 | 8 856 000 | 8 320 000 | 340 000 | 7 998 138 ,— | 7 966 557 ,— |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 407 000 | 407 000 | 391 000 | 391 000 | 431 350 ,— | 362 317 ,— |
| 2 1 | DÉPENSES D’INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES | 626 000 | 626 000 | 675 000 | 675 000 | 830 974 ,— | 595 572 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 77 000 | 77 000 | 72 000 | 72 000 | 171 203 ,— | 83 310 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 392 ,— | 30 767 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 ,— | 72 000 ,— |
| 2 6 | SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (SERVICES EXTERNES, INTERPRÈTES ET TRADUCTION) | 293 000 | 293 000 | 329 000 | 329 000 | 420 105 ,— | 351 247 ,— |
| 2 7 | COMMUNICATION | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 76 782 ,— | 63 930 ,— |
| | Titre 2 – Total | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 634 000 | 1 634 000 | 2 042 806 ,— | 1 559 143 ,— |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 1 | PDC, PLANS OPÉRATIONNELS ET PROJETS PILOTES | 955 000 | 955 000 | — | — | | |
| 3 2 | ÉVALUATION DES RISQUES ET ANALYSE DE DONNÉES | 1 050 000 | | | — | | |
| 3 3 | COORDINATION (À COMPTER DE 2020, DIMENSION INTERNATIONALE: RESPECT DES DISPOSITIONS INTERNATIONALES) | 250 000 | 250 000 | 600 000 | 600 000 | 510 051 ,— | 457 739 ,— |
| 3 4 | ASSISTANCE ET EXPERTISE (À COMPTER DE 2020, GARDE-CÔTES ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS) | 4 484 000 | 4 484 000 | 1 185 000 | 1 185 000 | 1 049 740 ,— | 596 192 ,— |
| 3 5 | HARMONISATION ET STANDARDISATION | | | 5 208 000 | 5 208 000 | 5 359 426 ,— | 4 342 927 ,— |
| 3 6 | AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO) | 415 000 | | 300 000 | | 278 580 ,— | 197 244 ,— |
| | Titre 3 – Total | 7 154 000 | 5 689 000 | 7 293 000 | 6 993 000 | 7 197 797 ,— | 5 594 102 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 580 000 | 16 115 000 | 17 247 000 | 8 967 000 | 17 238 741 ,— | 15 119 802 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

8 505 000

8 505 000

7 980 000

7 557 187 ,—

7 550 487 ,—

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT

140 000

140 000

134 000

134 000

259 847 ,—

259 847 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

70 000

70 000

65 000

65 000

59 536 ,—

53 939 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION

140 000

140 000

140 000

140 000

121 273 ,—

101 989 ,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION (ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D'ÉQUIPE)

1 000

1 000

1 000

1 000

295 ,—

295 ,—

Titre 1 – Total

8 856 000

8 856 000

8 320 000

340 000

7 998 138 ,—

7 966 557 ,—

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

407 000

407 000

391 000

391 000

431 350 ,—

362 317 ,—

2 1

DÉPENSES D’INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES

626 000

626 000

675 000

675 000

830 974 ,—

595 572 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

77 000

77 000

72 000

72 000

171 203 ,—

83 310 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

40 000

40 000

40 000

40 000

40 392 ,—

30 767 ,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000 ,—

72 000 ,—

2 6

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (SERVICES EXTERNES, INTERPRÈTES ET TRADUCTION)

293 000

293 000

329 000

329 000

420 105 ,—

351 247 ,—

2 7

COMMUNICATION

55 000

55 000

55 000

55 000

76 782 ,—

63 930 ,—

Titre 2 – Total

1 570 000

1 570 000

1 634 000

1 634 000

2 042 806 ,—

1 559 143 ,—

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 1

PDC, PLANS OPÉRATIONNELS ET PROJETS PILOTES

955 000

955 000

—

—

3 2

ÉVALUATION DES RISQUES ET ANALYSE DE DONNÉES

1 050 000

—

3 3

COORDINATION (À COMPTER DE 2020, DIMENSION INTERNATIONALE: RESPECT DES DISPOSITIONS INTERNATIONALES)

250 000

250 000

600 000

600 000

510 051 ,—

457 739 ,—

3 4

ASSISTANCE ET EXPERTISE (À COMPTER DE 2020, GARDE-CÔTES ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS)

4 484 000

4 484 000

1 185 000

1 185 000

1 049 740 ,—

596 192 ,—

3 5

HARMONISATION ET STANDARDISATION

5 208 000

5 208 000

5 359 426 ,—

4 342 927 ,—

3 6

AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO)

415 000

300 000

278 580 ,—

197 244 ,—

Titre 3 – Total

7 154 000

5 689 000

7 293 000

6 993 000

7 197 797 ,—

5 594 102 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

17 580 000

16 115 000

17 247 000

8 967 000

17 238 741 ,—

15 119 802 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 6 | | 7 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 5 |
| AD 8 | | 14 | | 13 | | 13 |
| AD 7 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Total AD | | 31 | | 32 | | 32 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 6 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AST 4 | | 1 | | 1 | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | | 30 | | 29 | | 29 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Total général | | 61 | | 61 | | 61 |

Groupe de fonctions et grade

2018

2019

2020

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

1

1

AD 12

3

2

2

AD 11

AD 10

3

6

7

AD 9

6

6

5

AD 8

14

13

13

AD 7

2

1

1

AD 6

AD 5

Total AD

31

32

32

AST 11

AST 10

7

6

6

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

7

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

30

29

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Total général

61

61

61

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/126 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/126

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2020 (1)

(2020/C 107/25)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 9 2 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |
| 9 9 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

9

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

9 2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

9 9

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 9 – Total

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL | 40 054 400 | 38 463 000 | 35 944 093 ,— |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 2 180 650 | 2 299 850 | 2 026 498 ,— |
| | Titre 1 – Total | 42 235 050 | 40 762 850 | 37 970 591 ,— |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 6 441 900 | 5 854 240 | 5 477 483 ,— |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) | 2 041 900 | 1 850 000 | 2 098 912 ,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 265 650 | 339 350 | 387 435 ,— |
| | Titre 2 – Total | 8 749 450 | 8 043 590 | 7 963 830 ,— |
| 3 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES | 2 856 200 | 2 711 400 | 2 672 790 ,— |
| | Titre 3 – Total | 2 856 200 | 2 711 400 | 2 672 790 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 211 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL

40 054 400

38 463 000

35 944 093 ,—

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

2 180 650

2 299 850

2 026 498 ,—

Titre 1 – Total

42 235 050

40 762 850

37 970 591 ,—

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

6 441 900

5 854 240

5 477 483 ,—

2 2

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)

2 041 900

1 850 000

2 098 912 ,—

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

265 650

339 350

387 435 ,—

Titre 2 – Total

8 749 450

8 043 590

7 963 830 ,—

3

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

3 1

DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES

2 856 200

2 711 400

2 672 790 ,—

Titre 3 – Total

2 856 200

2 711 400

2 672 790 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

53 840 700

51 517 840

48 607 211 ,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 7 | — | 8 |
| AD 12 | — | | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 38 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 36 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 20 | — | 13 |
| AD 6 | — | 9 | — | 18 |
| AD 5 | — | | — | |
| Total groupe de fonction AD | — | 133 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total groupe de fonction AST | — | — | — | — |
| Total général | — | 133 | — | 126 |

Groupes de fonctions et grades

2020

2019

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

7

—

8

AD 12

—

—

2

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

38

—

32

AD 9

—

34

—

36

AD 8

—

11

—

10

AD 7

—

20

—

13

AD 6

—

9

—

18

AD 5

—

—

Total groupe de fonction AD

—

133

—

126

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total groupe de fonction AST

—

—

—

—

Total général

—

133

—

126

---

(1)  Une version détaillée du budget peut être consultée sur le site web de l’ERCEA à l’adresse: http://erc.europa.eu/.

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/130 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/130

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2020

(2020/C 107/26)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 154 151 567 | 138 935 458 | 133 205 568 ,— |
| 9 1 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | 2 684 998 | 2 496 672 ,— |
| 9 2 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | |
| | Titre 9 – Total | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 240 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 240 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

154 151 567

138 935 458

133 205 568 ,—

9 1

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

2 684 998

2 496 672 ,—

9 2

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

154 151 567

141 620 456

135 702 240 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

154 151 567

141 620 456

135 702 240 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 84 170 567 | 80 501 416 | 77 707 225 ,— |
| 1 2 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | | | |
| 1 3 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 1 084 000 | 1 239 000 | 1 027 258 ,— |
| 1 4 | FORMATION | 150 000 | 150 000 | 353 148 ,— |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 5 649 000 | 4 903 840 | 4 286 547 ,— |
| 1 6 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 106 000 | 96 000 | 76 368 ,— |
| | Titre 1 – Total | 91 159 567 | 86 890 256 | 83 450 546 ,— |
| 2 | AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 6 517 500 | 9 039 000 | 7 045 367 ,— |
| 2 1 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 1 570 000 | 1 784 000 | 1 503 241 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 889 000 | 1 414 000 | 792 953 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 374 000 | 428 700 | 209 835 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 881 000 | 830 000 | 703 256 ,— |
| 2 5 | DÉPENSES LÉGALES | 656 000 | 600 000 | 564 349 ,— |
| | Titre 2 – Total | 10 887 500 | 14 095 700 | 10 819 001 ,— |
| 3 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | OPÉRATIONS | 17 613 500 | 14 878 500 | 12 779 084 ,— |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 28 141 000 | 19 386 000 | 15 485 783 ,— |
| 3 2 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 1 050 000 | 1 350 000 | 918 693 ,— |
| 3 3 | EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL) | 4 100 000 | 4 000 000 | 3 855 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 300 000 | 265 596 ,— |
| 3 5 | CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL | 120 000 | 90 000 | 90 000 ,— |
| 3 6 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES | p.m. | p.m. | |
| 3 7 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT | 80 000 | 630 000 | 3 038 536 ,— |
| 3 8 | PLATE-FORME DE DÉCRYPTAGE | 700 000 | p.m. | 5 000 000 ,— |
| | Titre 3 – Total | 52 104 500 | 40 634 500 | 41 432 692 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 239 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

84 170 567

80 501 416

77 707 225 ,—

1 2

MISSIONS ADMINISTRATIVES

1 3

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

1 084 000

1 239 000

1 027 258 ,—

1 4

FORMATION

150 000

150 000

353 148 ,—

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

5 649 000

4 903 840

4 286 547 ,—

1 6

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

106 000

96 000

76 368 ,—

Titre 1 – Total

91 159 567

86 890 256

83 450 546 ,—

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

6 517 500

9 039 000

7 045 367 ,—

2 1

DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

1 570 000

1 784 000

1 503 241 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

889 000

1 414 000

792 953 ,—

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

374 000

428 700

209 835 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

881 000

830 000

703 256 ,—

2 5

DÉPENSES LÉGALES

656 000

600 000

564 349 ,—

Titre 2 – Total

10 887 500

14 095 700

10 819 001 ,—

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

OPÉRATIONS

17 613 500

14 878 500

12 779 084 ,—

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

28 141 000

19 386 000

15 485 783 ,—

3 2

FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

1 050 000

1 350 000

918 693 ,—

3 3

EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)

4 100 000

4 000 000

3 855 000 ,—

3 4

EPCC

300 000

300 000

265 596 ,—

3 5

CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL

120 000

90 000

90 000 ,—

3 6

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES

p.m.

p.m.

3 7

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

80 000

630 000

3 038 536 ,—

3 8

PLATE-FORME DE DÉCRYPTAGE

700 000

p.m.

5 000 000 ,—

Titre 3 – Total

52 104 500

40 634 500

41 432 692 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

154 151 567

141 620 456

135 702 239 ,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 9 | — | 61 | — | 61 | — | 50 |
| AD 8 | — | 90 | — | 94 | — | 84 |
| AD 7 | — | 132 | — | 132 | — | 148 |
| AD 6 | — | 177 | — | 171 | — | 211 |
| AD 5 | — | 51 | — | 38 | — | 31 |
| Total AD | — | 544 | — | 559 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 32 | — | 32 | — | 32 |
| Total | — | 576 | — | 591 | — | 615 |
| Total général | 576 | 591 | 615 |

Groupes de fonctions et grades

2018

2019

2020

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

3

AD 13

—

5

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

17

—

17

—

14

AD 10

—

28

—

28

—

25

AD 9

—

61

—

61

—

50

AD 8

—

90

—

94

—

84

AD 7

—

132

—

132

—

148

AD 6

—

177

—

171

—

211

AD 5

—

51

—

38

—

31

Total AD

—

544

—

559

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

—

1

AST 7

—

5

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

—

7

AST 4

—

8

—

7

—

7

AST 3

—

1

—

1

—

3

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

32

—

32

—

32

Total

—

576

—

591

—

615

Total général

576

591

615

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 55 | 52 | 52 |
| GF III | 113 | 118 | 121 |
| GF II | 44 | 62 | 62 |
| GF I | — | — | — |
| Total GF | 212 | 232 | 235 |
| Postes d’experts nationaux détachés | 71 | 71 | 71 |
| Total | 283 | 303 | 306 |

Postes d’agents contractuels

2018

2019

2020

GF IV

55

52

52

GF III

113

118

121

GF II

44

62

62

GF I

—

—

—

Total GF

212

232

235

Postes d’experts nationaux détachés

71

71

71

Total

283

303

306

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/135

---

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2020

(2020/C 107/27)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 18 266 398 | 17 054 691,61 | 15 581 126,79 |
| | Titre 1 – Total | 18 266 398 | 17 054 691,61 | 15 581 126,79 |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 10 804 000 | 10 083 336 | 9 525 881,68 |
| | Titre 2 – Total | 10 804 000 | 10 083 336 | 9 525 881,68 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 350 000 | | 300 000 |
| | Titre 9 – Total | 350 000 | | 300 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 29 420 398 | 27 138 027,61 | 25 407 008,47 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

1

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

18 266 398

17 054 691,61

15 581 126,79

Titre 1 – Total

18 266 398

17 054 691,61

15 581 126,79

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

10 804 000

10 083 336

9 525 881,68

Titre 2 – Total

10 804 000

10 083 336

9 525 881,68

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

350 000

300 000

Titre 9 – Total

350 000

300 000

TOTAL GÉNÉRAL

29 420 398

27 138 027,61

25 407 008,47

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 19 438 000 | 17 608 514,16 | 16 752 638 ,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | 120 000 | 125 000 | 115 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 795 000 | 221 950 | 137 607 ,— |
| 1 6 | FORMATION | 230 000 | 211 630 | 203 529 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 6 000 | 6 000 | 4 800 ,— |
| | Titre 1 – Total | 20 589 000 | 18 173 094,16 | 17 213 574 ,— |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 880 000 | 2 464 738,74 | 2 385 509 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 261 000 | 324 670,40 | 602 832 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 234 000 | 87 000 | 54 448 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 154 000 | 163 316 | 118 468 ,— |
| 2 4 | SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 90 000 | 202 267,50 | 171 509 ,— |
| 2 5 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 37 000 | 32 144 | 2 296 ,— |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION | 27 000 | 24 000 | 20 504 ,— |
| | Titre 2 – Total | 3 683 000 | 3 298 136,64 | 3 355 566 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET RELATIONS INTERNATIONALES | 186 000 | 178 000 | 184 286 ,— |
| 3 2 | GESTION DES INFORMATIONS ET DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES | 3 598 598 | 4 049 100,81 | 3 472 803 ,— |
| 3 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES | 1 363 800 | 1 439 696 | 980 779 ,— |
| | Titre 3 – Total | 5 148 398 | 5 666 796,81 | 4 637 868 ,— |
| 9 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES |
| 9 0 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES | | | |
| | Titre 9 – Total | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 29 420 398 | 27 138 027,61 | 25 207 008 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

19 438 000

17 608 514,16

16 752 638 ,—

1 3

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

120 000

125 000

115 000 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

795 000

221 950

137 607 ,—

1 6

FORMATION

230 000

211 630

203 529 ,—

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

6 000

6 000

4 800 ,—

Titre 1 – Total

20 589 000

18 173 094,16

17 213 574 ,—

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 880 000

2 464 738,74

2 385 509 ,—

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

261 000

324 670,40

602 832 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

234 000

87 000

54 448 ,—

2 3

DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

154 000

163 316

118 468 ,—

2 4

SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

90 000

202 267,50

171 509 ,—

2 5

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

37 000

32 144

2 296 ,—

2 6

FRAIS DE RÉUNION

27 000

24 000

20 504 ,—

Titre 2 – Total

3 683 000

3 298 136,64

3 355 566 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET RELATIONS INTERNATIONALES

186 000

178 000

184 286 ,—

3 2

GESTION DES INFORMATIONS ET DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES

3 598 598

4 049 100,81

3 472 803 ,—

3 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES

1 363 800

1 439 696

980 779 ,—

Titre 3 – Total

5 148 398

5 666 796,81

4 637 868 ,—

9

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

9 0

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

Titre 9 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

29 420 398

27 138 027,61

25 207 008 ,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 19 | — | 15 |
| AD 8 | — | 15 | — | 12 | — | 14 |
| AD 7 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 0 | — | 2 |
| Total AD | — | 113 | — | 101 | — | 98 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 0 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Total | — | 127 | — | 115 | — | 112 |
| Total général | 127 | 115 | 112 |

Groupes de fonctions et grades

2020

2019

2018

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

2

—

1

AD 13

—

4

—

5

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

—

14

—

14

—

14

AD 9

—

19

—

19

—

15

AD 8

—

15

—

12

—

14

AD 7

—

15

—

14

—

11

AD 6

—

7

—

8

—

10

AD 5

—

11

—

0

—

2

Total AD

—

113

—

101

—

98

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

2

—

3

—

3

AST 4

—

0

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

14

—

14

—

14

Total

—

127

—

115

—

112

Total général

127

115

112

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 19 | 18 |
| GF III | 19 | 16 |
| GF II | 1 | 1 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 39 | 35 |
| Experts nationaux détachés | 27 | 25 |
| Total | 66 | 60 |

Postes d’agents contractuels

2020

2019

GF IV

19

18

GF III

19

16

GF II

1

1

GF I

—

—

Total GF

39

35

Experts nationaux détachés

27

25

Total

66

60

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/140 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/140

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2020

(2020/C 107/28)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 7 140 402 | 5 701 000 | 4 331 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 7 140 402 | 5 701 000 | 4 331 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS PAYS DE L’AELE ET PAYS CANDIDATS) |
| 3 0 | CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS PAYS DE L’AELE ET PAYS CANDIDATS) | 93 251 | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | 93 251 | p.m. | 0 ,— |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS (ÉTATS MEMBRES, ARN, ETC.) |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS (ÉTATS MEMBRES, ARN, ETC.) | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | 0 ,— | 90 ,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | 0 ,— | 90 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 233 653 | 5 701 000 | 4 331 090 ,— |
| (1) Autorités de régulation nationales |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

7 140 402

5 701 000

4 331 000 ,—

Titre 2 – Total

7 140 402

5 701 000

4 331 000 ,—

3

CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS PAYS DE L’AELE ET PAYS CANDIDATS)

3 0

CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS PAYS DE L’AELE ET PAYS CANDIDATS)

93 251

p.m.

0 ,—

Titre 3 – Total

93 251

p.m.

0 ,—

4

AUTRES CONTRIBUTIONS (ÉTATS MEMBRES, ARN, ETC.)

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS (ÉTATS MEMBRES, ARN, ETC.)

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

0 ,—

90 ,—

Titre 5 – Total

p.m.

0 ,—

90 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

7 233 653

5 701 000

4 331 090 ,—

(1) Autorités de régulation nationales

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES ET ALLOCATIONS | 2 517 771 | 1 905 353 | 1 855 105 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 30 000 | 34 559 | 24 718 ,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 249 000 | 212 285 | 174 900 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 12 000 | 9 000 | 7 820 ,— |
| 1 5 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL | 90 000 | 80 775 | 79 766 ,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 438 250 | 610 735 | 289 255 ,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 20 200 | 15 949 | 15 651 ,— |
| | Titre 1 – Total | 3 357 221 | 2 868 656 | 2 447 215 ,— |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 232 565 | 175 370 | 134 030 ,— |
| 2 1 | INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 423 225 | 372 895 | 248 754 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 55 200 | 25 916 | 18 534 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 269 450 | 221 833 | 105 206 ,— |
| 2 4 | RELATIONS AVEC LES MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES NON OPÉRATIONNELLES | 68 000 | 18 955 | 0 ,— |
| 2 5 | RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES | 22 000 | 13 561 | 9 310 ,— |
| | Titre 2 – Total | 1 070 440 | 828 530 | 515 834 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | APPUI À LA GESTION DU PROGRAMME DE L’ORECE | 920 200 | 491 843 | 369 442 ,— |
| 3 1 | FONCTIONNEMENT ET SOUTIEN STRATÉGIQUE À L’ORECE | 1 885 792 | 1 464 156 | 992 267 ,— |
| | Titre 3 – Total | 2 805 992 | 1 955 999 | 1 361 709 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 233 653 | 5 653 185 | 4 324 758 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES ET ALLOCATIONS

2 517 771

1 905 353

1 855 105 ,—

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL

30 000

34 559

24 718 ,—

1 3

FRAIS DE MISSION

249 000

212 285

174 900 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

12 000

9 000

7 820 ,—

1 5

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

90 000

80 775

79 766 ,—

1 6

SERVICES EXTERNES

438 250

610 735

289 255 ,—

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

20 200

15 949

15 651 ,—

Titre 1 – Total

3 357 221

2 868 656

2 447 215 ,—

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

232 565

175 370

134 030 ,—

2 1

INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

423 225

372 895

248 754 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

55 200

25 916

18 534 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

269 450

221 833

105 206 ,—

2 4

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES NON OPÉRATIONNELLES

68 000

18 955

0 ,—

2 5

RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES

22 000

13 561

9 310 ,—

Titre 2 – Total

1 070 440

828 530

515 834 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

APPUI À LA GESTION DU PROGRAMME DE L’ORECE

920 200

491 843

369 442 ,—

3 1

FONCTIONNEMENT ET SOUTIEN STRATÉGIQUE À L’ORECE

1 885 792

1 464 156

992 267 ,—

Titre 3 – Total

2 805 992

1 955 999

1 361 709 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

7 233 653

5 653 185

4 324 758 ,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | –2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| Total AD | — | 13 | — | 13 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Total | — | 16 | — | 16 | — | 14 |
| Total général | 16 | 16 | 14 |

Groupes de fonctions et grades

2020

2019

2018

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

–2

—

1

—

1

AD 7

—

2

—

4

—

2

AD 6

—

2

—

2

—

3

AD 5

—

1

—

1

—

—

Total AD

—

13

—

13

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

1

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

3

—

3

—

3

Total

—

16

—

16

—

14

Total général

16

16

14

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 12 | 10 | 8 |
| GF III | 6 | 4 | — |
| GF II | 4 | 4 | 1 |
| GF I | — | — | — |
| Total GF | 22 | 18 | 9 |
| Postes d’experts nationaux détachés | 9 | 6 | 4 |
| Total | 31 | 24 | 13 |

Postes d’agents contractuels

2020

2019

2018

GF IV

12

10

8

GF III

6

4

—

GF II

4

4

1

GF I

—

—

—

Total GF

22

18

9

Postes d’experts nationaux détachés

9

6

4

Total

31

24

13

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/145

---

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) pour l’exercice 2020

(2020/C 107/29)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 22 015 379 | 19 659 349 | 18 425 189 ,— |
| | Titre 1 – Total | 22 015 379 | 19 659 349 | 18 425 189 ,— |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 20 112 045 | 13 612 497 | 11 768 296 ,— |
| | Titre 2 – Total | 20 112 045 | 13 612 497 | 11 768 296 ,— |
| 3 | REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ |
| 3 0 | REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ | 13 383 007 | 11 527 276 | 11 411 958 ,— |
| | Titre 3 – Total | 13 383 007 | 11 527 276 | 11 411 958 ,— |
| 4 | CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS |
| 4 0 | CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS | 625 437 | 558 504 | 523 443 ,— |
| | Titre 4 – Total | 625 437 | 558 504 | 523 443 ,— |
| 6 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 6 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 6 – Total | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 7 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES |
| 7 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES | 1 697 615 | 2 021 728 | 2 167 976 ,— |
| | Titre 7 – Total | 1 697 615 | 2 021 728 | 2 167 976 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 58 033 483 | 47 379 354 | 44 296 862 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

1

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

22 015 379

19 659 349

18 425 189 ,—

Titre 1 – Total

22 015 379

19 659 349

18 425 189 ,—

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

20 112 045

13 612 497

11 768 296 ,—

Titre 2 – Total

20 112 045

13 612 497

11 768 296 ,—

3

REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ

3 0

REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ

13 383 007

11 527 276

11 411 958 ,—

Titre 3 – Total

13 383 007

11 527 276

11 411 958 ,—

4

CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS

4 0

CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS

625 437

558 504

523 443 ,—

Titre 4 – Total

625 437

558 504

523 443 ,—

6

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

6 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

200 000

0 ,—

0 ,—

Titre 6 – Total

200 000

0 ,—

0 ,—

7

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES

7 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES

1 697 615

2 021 728

2 167 976 ,—

Titre 7 – Total

1 697 615

2 021 728

2 167 976 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

58 033 483

47 379 354

44 296 862 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 34 840 483 | 26 729 738 | 24 240 384 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT | 600 000 | 325 300 | 380 200 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE | 820 000 | 568 407 | 546 662 ,— |
| 1 6 | FORMATION | 305 000 | 234 953 | 357 200 ,— |
| | Titre 1 – Total | 36 565 483 | 27 858 398 | 25 524 446 ,— |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 6 560 000 | 7 074 108 | 6 009 217 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 600 000 | 354 421 | 290 958 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 855 000 | 668 586 | 858 567 ,— |
| 2 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 6 000 | 5 000 | 6 507 ,— |
| | Titre 2 – Total | 8 021 000 | 8 102 115 | 7 165 249 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | FORMATION EN VUE D'UNE CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE | 50 000 | 840 | 35 365 ,— |
| 3 2 | COLLECTE D’INFORMATIONS: PROJETS TI | 8 540 000 | 7 244 570 | 6 898 589 ,— |
| 3 4 | CONSEILS JURIDIQUES | 150 000 | 60 332 | 283 521 ,— |
| 3 5 | BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE | 600 000 | 418 485 | 346 117 ,— |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | 610 000 | 512 196 | 526 755 ,— |
| 3 7 | COMMUNICATION | 517 000 | 558 757 | 647 518 ,— |
| 3 8 | FRAIS DE RÉUNION | 445 000 | 324 882 | 369 509 ,— |
| 3 9 | SERVICES RELATIFS AUX ASPECTS OPÉRATIONNELS | 85 000 | 87 021 | 113 880 ,— |
| | Titre 3 – Total | 10 997 000 | 9 207 083 | 9 221 254 ,— |
| 4 | TÂCHES DÉLÉGUÉES |
| 4 0 | INTERFACE UNIQUE POUR LES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX | 400 000 | 221 758 | 595 913 ,— |
| 4 1 | DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES INSTRUMENTS | 2 050 000 | 1 990 000 | 1 790 000 ,— |
| | Titre 4 – Total | 2 450 000 | 2 211 758 | 2 385 913 ,— |
| 9 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES |
| 9 0 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES | | p.m. | |
| | Titre 9 – Total | | p.m. | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 58 033 483 | 47 379 354 | 44 296 862 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

34 840 483

26 729 738

24 240 384 ,—

1 2

DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT

600 000

325 300

380 200 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE

820 000

568 407

546 662 ,—

1 6

FORMATION

305 000

234 953

357 200 ,—

Titre 1 – Total

36 565 483

27 858 398

25 524 446 ,—

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

6 560 000

7 074 108

6 009 217 ,—

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

600 000

354 421

290 958 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

855 000

668 586

858 567 ,—

2 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

6 000

5 000

6 507 ,—

Titre 2 – Total

8 021 000

8 102 115

7 165 249 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

FORMATION EN VUE D'UNE CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE

50 000

840

35 365 ,—

3 2

COLLECTE D’INFORMATIONS: PROJETS TI

8 540 000

7 244 570

6 898 589 ,—

3 4

CONSEILS JURIDIQUES

150 000

60 332

283 521 ,—

3 5

BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE

600 000

418 485

346 117 ,—

3 6

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

610 000

512 196

526 755 ,—

3 7

COMMUNICATION

517 000

558 757

647 518 ,—

3 8

FRAIS DE RÉUNION

445 000

324 882

369 509 ,—

3 9

SERVICES RELATIFS AUX ASPECTS OPÉRATIONNELS

85 000

87 021

113 880 ,—

Titre 3 – Total

10 997 000

9 207 083

9 221 254 ,—

4

TÂCHES DÉLÉGUÉES

4 0

INTERFACE UNIQUE POUR LES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX

400 000

221 758

595 913 ,—

4 1

DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES INSTRUMENTS

2 050 000

1 990 000

1 790 000 ,—

Titre 4 – Total

2 450 000

2 211 758

2 385 913 ,—

9

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

9 0

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

58 033 483

47 379 354

44 296 862 ,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 10 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 9 | — | 39 | — | 39 | — | 28 |
| AD 8 | — | 30 | — | 30 | — | 28 |
| AD 7 | — | 57 | — | 58 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 | — | 14 |
| AD 5 | — | 32 | — | 11 | — | 15 |
| Total AD | — | 214 | — | 197 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 226 | — | 210 | — | 156 |
| Total général | 226 | 210 | 156 |

Groupes de fonctions et grades

2020

2019

2018

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

2

—

1

—

1

AD 15

—

3

—

2

—

1

AD 14

—

—

—

6

—

—

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

14

—

14

—

9

AD 10

—

17

—

17

—

14

AD 9

—

39

—

39

—

28

AD 8

—

30

—

30

—

28

AD 7

—

57

—

58

—

26

AD 6

—

10

—

10

—

14

AD 5

—

32

—

11

—

15

Total AD

—

214

—

197

—

144

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

4

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

12

—

13

—

12

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

226

—

210

—

156

Total général

226

210

156

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2020 |
| --- | --- |
| GF IV | 60 |
| GF III | 31 |
| GF II | — |
| GF I | — |
| Total GF | 91 |
| Experts nationaux détachés | 14 |
| Total | 105 |

Postes d’agents contractuels

2020

GF IV

60

GF III

31

GF II

—

GF I

—

Total GF

91

Experts nationaux détachés

14

Total

105

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/150 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/150

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie pour l'exercice 2020

(2020/C 107/30)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 9 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 16 277 975 | 15 853 496 | 12 932 318 ,— |
| 9 1 | CONTRIBUTION DES PAYS TIERS | | — | 0 ,— |
| 9 2 | RECETTES AFFECTÉES | 192 025 | 293 657 | 528 883 ,— |
| 9 4 | CONTRIBUTION DE L’AELE | 398 810 | | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 201 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 201 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

9

SUBVENTION DE LA COMMISSION

9 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

16 277 975

15 853 496

12 932 318 ,—

9 1

CONTRIBUTION DES PAYS TIERS

—

0 ,—

9 2

RECETTES AFFECTÉES

192 025

293 657

528 883 ,—

9 4

CONTRIBUTION DE L’AELE

398 810

0 ,—

Titre 9 – Total

16 868 810

16 147 153

13 461 201 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

16 868 810

16 147 153

13 461 201 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 10 538 468 | 9 204 874 | 8 295 490 ,— |
| 1 2 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 100 000 | 100 000 | 96 423 ,— |
| 1 3 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 25 635 | 52 005 | 28 000 ,— |
| 1 4 | SERVICES SOCIAUX | 43 500 | 40 500 | 32 273 ,— |
| | Titre 1 – Total | 10 707 603 | 9 397 379 | 8 452 186 ,— |
| 2 | IMMEUBLE DE L’AGENCE ET FRAIS ACCESSOIRES |
| 2 0 | FRAIS LIÉS AUX LOCAUX DE L’AGENCE | 1 156 434 | 1 123 434 | 1 012 119 ,— |
| 2 1 | TRAITEMENT DES DONNÉES | 515 000 | 385 000 | 296 425 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 295 000 | 312 000 | 326 890 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 587 150 | 676 836 | 945 438 ,— |
| 2 4 | INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT | 169 000 | 164 000 | 176 057 ,— |
| | Titre 2 – Total | 2 722 584 | 2 661 270 | 2 756 929 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 7 000 | 7 000 | 6 135 ,— |
| 3 1 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES | 220 000 | 190 000 | 195 600 ,— |
| 3 2 | IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES, RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB | 188 500 | 158 500 | 164 160 ,— |
| 3 3 | TRADUCTION | 217 123 | 226 004 | 102 760 ,— |
| 3 4 | INDEMNITÉS PROFESSIONNELLES | 6 000 | 7 000 | 4 300 ,— |
| 3 5 | OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT REMIT | 2 800 000 | 3 500 000 | 1 779 130 ,— |
| | Titre 3 – Total | 3 438 623 | 4 088 504 | 2 252 085 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 200 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

10 538 468

9 204 874

8 295 490 ,—

1 2

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

100 000

100 000

96 423 ,—

1 3

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

25 635

52 005

28 000 ,—

1 4

SERVICES SOCIAUX

43 500

40 500

32 273 ,—

Titre 1 – Total

10 707 603

9 397 379

8 452 186 ,—

2

IMMEUBLE DE L’AGENCE ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0

FRAIS LIÉS AUX LOCAUX DE L’AGENCE

1 156 434

1 123 434

1 012 119 ,—

2 1

TRAITEMENT DES DONNÉES

515 000

385 000

296 425 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

295 000

312 000

326 890 ,—

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

587 150

676 836

945 438 ,—

2 4

INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT

169 000

164 000

176 057 ,—

Titre 2 – Total

2 722 584

2 661 270

2 756 929 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

FRAIS DE REPRÉSENTATION

7 000

7 000

6 135 ,—

3 1

MISSIONS OPÉRATIONNELLES

220 000

190 000

195 600 ,—

3 2

IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES, RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB

188 500

158 500

164 160 ,—

3 3

TRADUCTION

217 123

226 004

102 760 ,—

3 4

INDEMNITÉS PROFESSIONNELLES

6 000

7 000

4 300 ,—

3 5

OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT REMIT

2 800 000

3 500 000

1 779 130 ,—

Titre 3 – Total

3 438 623

4 088 504

2 252 085 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

16 868 810

16 147 153

13 461 200 ,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| Autorisés au titre du budget de l’Union | Autorisés au titre du budget de l’Union |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| Total AD | — | — | — | 59 | 55 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Total | — | — | — | 71 | 67 | 68 |

Groupes de fonctions et grades

Postes permanents

Postes temporaires

Autorisés au titre du budget de l’Union

Autorisés au titre du budget de l’Union

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

1

—

AD 12

—

—

—

3

3

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

8

6

5

AD 8

—

—

—

8

10

11

AD 7

—

—

—

8

7

8

AD 6

—

—

—

14

12

10

AD 5

—

—

—

6

9

11

Total AD

—

—

—

59

55

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

12

12

15

Total

—

—

—

71

67

68

Estimation du nombre de contractuels et d’experts nationaux détachés (équivalents temps plein)

| Postes de contractuels | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 28 | 22 | 14 |
| FG III | 5 | 5 | 4 |
| FG II | | — | 1 |
| Total | 33 | 27 | 19 |
| Postes d’experts nationaux détachés | 4 | 4 | 4 |
| Total | 37 | 31 | 23 |

Postes de contractuels

2020

2019

2018

GF IV

28

22

14

FG III

5

5

4

FG II

—

1

Total

33

27

19

Postes d’experts nationaux détachés

4

4

4

Total

37

31

23

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/155

---

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2020

(2020/C 107/31)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE | 473 631 001,96 | 378 563 704,82 | 312 886 716 ,— |
| | Titre 2 – Total | 473 631 001,96 | 378 563 704,82 | 312 886 716 ,— |
| 3 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS) |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE | 11 411 725 | 9 425 179,18 | 7 290 260 ,— |
| 3 1 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS | 37 586 455,78 | 28 000 000 | 25 000 000 ,— |
| | Titre 3 – Total | 48 998 180,78 | 37 425 179,18 | 32 290 260 ,— |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 1 | CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | — | — | |
| | Titre 4 – Total | — | — | |
| 5 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION |
| 5 2 | REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 7 | AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS | 314,67 | 7 999,37 | 780,66 |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | 2,42 | 1 895,07 | 20 558,11 |
| | Titre 5 – Total | 317,09 | 9 894,44 | 21 338,77 |
| 6 | EXCÉDENT, SOLDES |
| 6 0 | EXCÉDENT, SOLDES | 11 818,44 | 8 477 210,46 | 4 211 409,52 |
| | Titre 6 – Total | 11 818,44 | 8 477 210,46 | 4 211 409,52 |
| 7 | CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION |
| 7 0 | REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS AUX CCI | p.m. | 129 781,76 | 95 455,31 |
| 7 1 | REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSÉES DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 7 – Total | p.m. | 129 781,76 | 95 455,31 |
| 9 | – CRÉDITS ANNULÉS |
| 9 0 | – CRÉDITS ANNULÉS | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 522 641 318,27 | 424 605 770,66 | 349 505 179,60 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

Titre 2 – Total

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

3

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS)

3 0

CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE

11 411 725

9 425 179,18

7 290 260 ,—

3 1

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

37 586 455,78

28 000 000

25 000 000 ,—

Titre 3 – Total

48 998 180,78

37 425 179,18

32 290 260 ,—

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 1

CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

—

—

Titre 4 – Total

—

—

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION

5 2

REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

0 ,—

0 ,—

5 7

AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS

314,67

7 999,37

780,66

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

2,42

1 895,07

20 558,11

Titre 5 – Total

317,09

9 894,44

21 338,77

6

EXCÉDENT, SOLDES

6 0

EXCÉDENT, SOLDES

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

Titre 6 – Total

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

7

CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION

7 0

REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS AUX CCI

p.m.

129 781,76

95 455,31

7 1

REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSÉES DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 7 – Total

p.m.

129 781,76

95 455,31

9

– CRÉDITS ANNULÉS

9 0

– CRÉDITS ANNULÉS

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 9 – Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

522 641 318,27

424 605 770,66

349 505 179,60

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 5 106 314,67 | 5 106 314,67 | 4 897 997,01 | 4 897 997,01 | 4 514 105,69 | 4 501 420,93 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 35 470,63 | 29 892,64 |
| 1 3 | MISSIONS | 220 000 | 220 000 | 270 421,70 | 270 421,70 | 295 000 ,— | 275 464,35 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 136 800 | 136 800 | 131 150 | 131 150 | 77 966,60 | 69 164,29 |
| 1 5 | FORMATION | 60 000 | 60 000 | 57 000 | 57 000 | 84 398,87 | 50 891,87 |
| 1 6 | PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE | 812 000 | 812 000 | 585 660 | 585 660 | 712 995,43 | 354 595,11 |
| 1 7 | REPRÉSENTATION | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 2 200,48 | 2 200,48 |
| | Titre 1 – Total | 6 361 114,67 | 6 361 114,67 | 5 966 728,71 | 5 966 728,71 | 5 722 137,70 | 5 283 629,67 |
| 2 | IMMEUBLES, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 183 102,42 | 183 102,42 | 137 702,42 | 137 702,42 | 208 138,08 | 65 363,91 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 354 920 | 354 920 | 385 500 | 385 500 | 415 371,09 | 317 140,01 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 78 800 | 78 800 | 30 600 | 30 600 | 19 993,72 | 18 215,50 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 211 000 | 211 000 | 380 000 | 380 000 | 394 110,86 | 353 953,74 |
| 2 4 | PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES | 2 000 | 2 000 | 20 500 | 20 500 | 1 130,52 | 0 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 175 000 | 175 000 | 162 170 | 162 170 | 116 987,68 | 105 879,15 |
| | Titre 2 – Total | 1 004 822,42 | 1 004 822,42 | 1 116 472,42 | 1 116 472,42 | 1 155 731,95 | 860 552,31 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | SUBVENTIONS | 560 305 581,96 | 508 248 881,18 | 484 895 805,48 | 412 406 521,09 | 384 074 277,59 | 331 242 410,40 |
| 3 1 | COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION | 3 061 000 | 3 144 000 | 2 702 200 | 2 940 000 | 2 633 568,88 | 1 760 627,18 |
| 3 2 | IMPACT DE L'EIT | 2 825 000 | 3 490 000 | 1 940 000 | 2 036 730 | 1 175 201,70 | 935 565,88 |
| 3 3 | SIMPLIFICATION, SUIVI ET ÉVALUATION | 341 500 | 392 500 | 79 000 | 127 500 | 57 428,02 | 98 192,68 |
| | Titre 3 – Total | 566 533 081,96 | 515 275 381,18 | 489 617 005,48 | 417 510 751,09 | 387 940 476,19 | 334 036 796,14 |
| 4 | – CRÉDITS ANNULÉS |
| 4 0 | CRÉDITS ANNULÉS NON UTILISÉS AU COURS DE L'EXERCICE N | 33 682 290,87 | 0 ,— | 61 196 776,12 | 11 818,44 | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | Titre 4 – Total | 33 682 290,87 | 0 ,— | 61 196 776,12 | 11 818,44 | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 607 581 309,92 | 522 641 318,27 | 557 896 982,73 | 424 593 952,22 | 423 791 666,27 | 341 798 772,54 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

5 106 314,67

5 106 314,67

4 897 997,01

4 897 997,01

4 514 105,69

4 501 420,93

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT

24 000

24 000

23 000

23 000

35 470,63

29 892,64

1 3

MISSIONS

220 000

220 000

270 421,70

270 421,70

295 000 ,—

275 464,35

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

136 800

136 800

131 150

131 150

77 966,60

69 164,29

1 5

FORMATION

60 000

60 000

57 000

57 000

84 398,87

50 891,87

1 6

PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE

812 000

812 000

585 660

585 660

712 995,43

354 595,11

1 7

REPRÉSENTATION

2 000

2 000

1 500

1 500

2 200,48

2 200,48

Titre 1 – Total

6 361 114,67

6 361 114,67

5 966 728,71

5 966 728,71

5 722 137,70

5 283 629,67

2

IMMEUBLES, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

183 102,42

183 102,42

137 702,42

137 702,42

208 138,08

65 363,91

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

354 920

354 920

385 500

385 500

415 371,09

317 140,01

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

78 800

78 800

30 600

30 600

19 993,72

18 215,50

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

211 000

211 000

380 000

380 000

394 110,86

353 953,74

2 4

PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES

2 000

2 000

20 500

20 500

1 130,52

0 ,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

175 000

175 000

162 170

162 170

116 987,68

105 879,15

Titre 2 – Total

1 004 822,42

1 004 822,42

1 116 472,42

1 116 472,42

1 155 731,95

860 552,31

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

SUBVENTIONS

560 305 581,96

508 248 881,18

484 895 805,48

412 406 521,09

384 074 277,59

331 242 410,40

3 1

COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION

3 061 000

3 144 000

2 702 200

2 940 000

2 633 568,88

1 760 627,18

3 2

IMPACT DE L'EIT

2 825 000

3 490 000

1 940 000

2 036 730

1 175 201,70

935 565,88

3 3

SIMPLIFICATION, SUIVI ET ÉVALUATION

341 500

392 500

79 000

127 500

57 428,02

98 192,68

Titre 3 – Total

566 533 081,96

515 275 381,18

489 617 005,48

417 510 751,09

387 940 476,19

334 036 796,14

4

– CRÉDITS ANNULÉS

4 0

CRÉDITS ANNULÉS NON UTILISÉS AU COURS DE L'EXERCICE N

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

Titre 4 – Total

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

TOTAL GÉNÉRAL

607 581 309,92

522 641 318,27

557 896 982,73

424 593 952,22

423 791 666,27

341 798 772,54

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 11 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 7 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 40 | 39 | 38 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Total général | — | — | — | 45 | 44 | 43 |

Groupes de fonctions et grades

Postes permanents

Postes temporaires

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

1

AD 10

—

—

—

7

2

2

AD 9

—

—

—

9

11

9

AD 8

—

—

—

10

10

9

AD 7

—

—

—

7

8

7

AD 6

—

—

—

3

7

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

40

39

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

1

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

5

5

5

Total général

—

—

—

45

44

43

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/160 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/160

---

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2020

(2020/C 107/32)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 1 1 0 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 305 609 356 | 579 495 500 | 353 058 200 | 502 500 568 | 333 028 782 ,— | 605 222 443 ,— |
| 1 1 1 | RECOUVREMENT DE DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS | 368 339 607,77 | 252 250,65 | 149 169 582,33 | 16 273 060,23 | 120 006 781 ,— | 4 698 321 ,— |
| | CHAPITRE 1 1 – TOTAL | 673 948 963,77 | 579 747 750,65 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 | 453 035 563 ,— | 609 920 764 ,— |
| 1 2 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 1 2 0 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES | 52 781 500 | 52 781 500 | 49 517 000 | 49 517 000 | 48 806 981 ,— | 48 806 981 ,— |
| 1 2 1 | RECOUVREMENT DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS | 1 064 483,52 | 1 064 483,52 | 963 132,40 | 963 132,40 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 |
| | CHAPITRE 1 2 – TOTAL | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 |
| | Titre 1 – Total | 727 794 947,29 | 633 593 734,17 | 552 707 914,73 | 569 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES |
| 2 1 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| 3 | RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 ,— | 130 000 000 ,— |
| | Titre 3 – Total | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 ,— | 130 000 000 ,— |
| 4 | RECETTES DIVERSES |
| 4 1 | RECETTES DIVERSES | 771 042,15 | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 23 248 224,47 | 23 248 224,47 |
| | Titre 4 – Total | 771 042,15 | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 23 248 224,47 | 23 248 224,47 |
| 5 | AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE |
| 5 1 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 5 2 | RECETTES DU FONDS DE RÉSERVE DE L'ORGANISATION ITER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 13 646 994,25 | 13 148 645 ,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 13 646 994,25 | 13 148 645 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 | 686 840 862,04 | 831 227 713,79 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 1 0

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

305 609 356

579 495 500

353 058 200

502 500 568

333 028 782 ,—

605 222 443 ,—

1 1 1

RECOUVREMENT DE DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS

368 339 607,77

252 250,65

149 169 582,33

16 273 060,23

120 006 781 ,—

4 698 321 ,—

CHAPITRE 1 1 – TOTAL

673 948 963,77

579 747 750,65

502 227 782,33

518 773 628,23

453 035 563 ,—

609 920 764 ,—

1 2

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

1 2 0

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

52 781 500

52 781 500

49 517 000

49 517 000

48 806 981 ,—

48 806 981 ,—

1 2 1

RECOUVREMENT DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS

1 064 483,52

1 064 483,52

963 132,40

963 132,40

1 183 099,32

1 183 099,32

CHAPITRE 1 2 – TOTAL

53 845 983,52

53 845 983,52

50 480 132,40

50 480 132,40

49 990 080,32

49 990 080,32

Titre 1 – Total

727 794 947,29

633 593 734,17

552 707 914,73

569 253 760,63

503 025 643,32

659 910 844,32

2

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

2 1

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

6 100 000

6 100 000

5 600 000

5 600 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

Titre 2 – Total

6 100 000

6 100 000

5 600 000

5 600 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

3

RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

3 1

CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

142 000 000 ,—

130 000 000 ,—

Titre 3 – Total

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

142 000 000 ,—

130 000 000 ,—

4

RECETTES DIVERSES

4 1

RECETTES DIVERSES

771 042,15

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

23 248 224,47

23 248 224,47

Titre 4 – Total

771 042,15

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

23 248 224,47

23 248 224,47

5

AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

5 1

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

RECETTES DU FONDS DE RÉSERVE DE L'ORGANISATION ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 646 994,25

13 148 645 ,—

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 646 994,25

13 148 645 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

813 611 104,44

789 693 734,17

689 539 434,63

721 085 280,53

686 840 862,04

831 227 713,79

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | 32 627 937,03 | 32 627 937,03 |
| 1 2 | DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX) | 11 588 500 | 11 588 500 | 11 022 500 | 11 022 500 | 10 597 575,36 | 10 498 963,14 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 460 000 | 460 000 | 450 000 | 450 000 | 1 815 000 ,— | 1 244 750,54 |
| 1 4 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 891 000 | 891 000 | 780 280 | 780 280 | 644 755,51 | 645 510,51 |
| 1 5 | REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 3 635,23 |
| 1 6 | FORMATION | 676 000 | 676 000 | 663 000 | 663 000 | 630 940 ,— | 566 794,24 |
| 1 7 | AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL | 2 863 000 | 2 863 000 | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 808 000 ,— | 2 604 994,61 |
| 1 8 | STAGES | 220 000 | 220 000 | 151 000 | 151 000 | 127 316,91 | 127 316,91 |
| | Titre 1 – Total | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | 48 451 612,40 | 48 451 612,40 | 49 261 524,81 | 48 319 902,21 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 619 000 | 1 619 000 | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 381 500 ,— | 1 283 369,42 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 3 642 200 | 3 642 200 | 3 570 400 | 3 570 400 | 3 490 812,69 | 2 317 624,58 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 231 000 | 231 000 | 261 000 | 261 000 | 157 705 ,— | 155 439,09 |
| 2 4 | MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION | 331 000 | 331 000 | 306 000 | 306 000 | 237 150 ,— | 200 129,40 |
| 2 5 | EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES | 1 410 000 | 1 410 000 | 1 316 720 | 1 316 720 | 1 064 449,50 | 959 815,92 |
| 2 6 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 358 000 | 358 000 | 391 000 | 391 000 | 348 334,72 | 289 593,39 |
| 2 7 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 347 500 | 347 500 | 355 400 | 355 400 | 358 000 ,— | 346 189,43 |
| 2 8 | CRÉDIT PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉ AUX DÉPENSES AFFÉRENTES À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | 7 938 700 | 7 938 700 | 7 628 520 | 7 628 520 | 7 037 951,91 | 5 552 161,23 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER | 640 213 356,54 | 549 787 750,65 | 481 261 508,23 | 497 405 148,13 | 454 717 178,33 | 601 329 468,31 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE POUR ITER | 3 110 000 | 4 760 000 | 2 000 000 | 4 200 000 | 9 083 632,35 | 7 871 073,36 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO | 17 401 158,88 | 10 200 000 | 5 000 000 | 7 400 000 | 3 602 145,19 | 8 147 792,42 |
| 3 4 | AUTRES DÉPENSES | 13 995 490,50 | 15 000 000 | 15 197 794 | 11 000 000 | 6 726 502,02 | 3 977 146,73 |
| 3 5 | CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 160 941 939,90 | 129 318 457,43 |
| 3 6 | CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 3 614 631,65 | 9 471 448,93 |
| | Titre 3 – Total | 753 665 120,92 | 729 747 750,65 | 633 459 302,23 | 665 005 148,13 | 638 686 029,44 | 760 115 387,18 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 | 694 985 506,16 | 813 987 450,62 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS

35 298 783,52

35 298 783,52

32 952 832,40

32 952 832,40

32 627 937,03

32 627 937,03

1 2

DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX)

11 588 500

11 588 500

11 022 500

11 022 500

10 597 575,36

10 498 963,14

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

460 000

460 000

450 000

450 000

1 815 000 ,—

1 244 750,54

1 4

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

891 000

891 000

780 280

780 280

644 755,51

645 510,51

1 5

REPRÉSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

3 635,23

1 6

FORMATION

676 000

676 000

663 000

663 000

630 940 ,—

566 794,24

1 7

AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL

2 863 000

2 863 000

2 422 000

2 422 000

2 808 000 ,—

2 604 994,61

1 8

STAGES

220 000

220 000

151 000

151 000

127 316,91

127 316,91

Titre 1 – Total

52 007 283,52

52 007 283,52

48 451 612,40

48 451 612,40

49 261 524,81

48 319 902,21

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 619 000

1 619 000

1 428 000

1 428 000

1 381 500 ,—

1 283 369,42

2 2

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

3 642 200

3 642 200

3 570 400

3 570 400

3 490 812,69

2 317 624,58

2 3

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

231 000

231 000

261 000

261 000

157 705 ,—

155 439,09

2 4

MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION

331 000

331 000

306 000

306 000

237 150 ,—

200 129,40

2 5

EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES

1 410 000

1 410 000

1 316 720

1 316 720

1 064 449,50

959 815,92

2 6

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

358 000

358 000

391 000

391 000

348 334,72

289 593,39

2 7

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

347 500

347 500

355 400

355 400

358 000 ,—

346 189,43

2 8

CRÉDIT PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉ AUX DÉPENSES AFFÉRENTES À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 2 – Total

7 938 700

7 938 700

7 628 520

7 628 520

7 037 951,91

5 552 161,23

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER

640 213 356,54

549 787 750,65

481 261 508,23

497 405 148,13

454 717 178,33

601 329 468,31

3 2

TECHNOLOGIE POUR ITER

3 110 000

4 760 000

2 000 000

4 200 000

9 083 632,35

7 871 073,36

3 3

TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO

17 401 158,88

10 200 000

5 000 000

7 400 000

3 602 145,19

8 147 792,42

3 4

AUTRES DÉPENSES

13 995 490,50

15 000 000

15 197 794

11 000 000

6 726 502,02

3 977 146,73

3 5

CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

160 941 939,90

129 318 457,43

3 6

CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 614 631,65

9 471 448,93

Titre 3 – Total

753 665 120,92

729 747 750,65

633 459 302,23

665 005 148,13

638 686 029,44

760 115 387,18

TOTAL GÉNÉRAL

813 611 104,44

789 693 734,17

689 539 434,63

721 085 280,53

694 985 506,16

813 987 450,62

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| AD 13 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| AD 12 | 15 | 21 | 14 | 21 | 15 | 17 |
| AD 11 | 2 | 27 | 3 | 23 | 4 | 21 |
| AD 10 | — | 31 | — | 28 | — | 26 |
| AD 9 | — | 41 | — | 39 | — | 35 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 37 | 1 | 40 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 21 | — | 28 |
| AD 6 | 1 | 16 | 2 | 25 | 1 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Total AD | 40 | 203 | 40 | 205 | 39 | 204 |
| AST 11 | 5 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 1 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 9 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 11 | 26 | 11 | 27 | 12 | 28 |
| Total | 51 | 229 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Total général | 280 | 283 | 283 |

Groupe de fonctions et grade

2020

2019

2018

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

3

5

2

3

1

AD 13

14

9

14

7

14

7

AD 12

15

21

14

21

15

17

AD 11

2

27

3

23

4

21

AD 10

—

31

—

28

—

26

AD 9

—

41

—

39

—

35

AD 8

1

33

1

37

1

40

AD 7

2

21

1

21

—

28

AD 6

1

16

2

25

1

28

AD 5

—

—

—

1

1

—

Total AD

40

203

40

205

39

204

AST 11

5

—

4

—

4

—

AST 10

1

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

4

—

3

—

AST 8

1

2

1

1

2

1

AST 7

—

4

—

3

1

1

AST 6

—

9

—

9

—

8

AST 5

—

9

—

11

—

12

AST 4

—

2

—

3

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

11

26

11

27

12

28

Total

51

229

51

232

51

232

Total général

280

283

283

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 97 | 104 |
| GF III | 50 | 50 |
| GF II | 23 | 24 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 170 | 178 |
| Experts nationaux détachés | 3 | 3 |
| Total | 173 | 181 |

Postes d’agents contractuels

2020

2019

GF IV

97

104

GF III

50

50

GF II

23

24

GF I

—

—

Total GF

170

178

Experts nationaux détachés

3

3

Total

173

181

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/167 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/167

---

État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2020

(2020/C 107/33)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | RECETTES |
| 2 0 | SUBVENTIONS DE L’UE | 114 073 000 | 96 686 000 | 91 971 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 114 073 000 | 96 686 000 | 91 971 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS | p.m. | 5 331 003,34 | 5 732 517,43 |
| | Titre 3 – Total | p.m. | 5 331 003,34 | 5 732 517,43 |
| 4 | AUTRE CONTRIBUTION |
| 4 0 | AUTRE CONTRIBUTION | p.m. | 919 913,34 | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 919 913,34 | 0 ,— |
| 5 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION |
| 5 0 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 114 073 000 | 102 936 916,68 | 97 703 517,43 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

2

RECETTES

2 0

SUBVENTIONS DE L’UE

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

Titre 2 – Total

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

3

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

Titre 3 – Total

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

4

AUTRE CONTRIBUTION

4 0

AUTRE CONTRIBUTION

p.m.

919 913,34

0 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

919 913,34

0 ,—

5

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION

5 0

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 5 – Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

114 073 000

102 936 916,68

97 703 517,43

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS | 32 156 600 | 32 156 600 | 19 775 800 | 19 775 800 | 14 981 502,45 | 14 981 502,45 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 897 600 | 897 600 | 750 000 | 750 000 | 302 665,80 | 228 815,60 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS | 650 000 | 650 000 | 512 000 | 512 000 | 530 000 ,— | 363 146,18 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 2 290 000 | 2 290 000 | 1 904 000 | 1 904 000 | 965 150,72 | 743 055,27 |
| 1 5 | FORMATIONS POUR LE PERSONNEL | 730 000 | 730 000 | 493 000 | 493 000 | 262 242,88 | 143 741,48 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 1 873 000 | 1 873 000 | 3 840 500 | 3 840 500 | 2 326 491,89 | 1 531 132,98 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 765,34 | 565,34 |
| | Titre 1 – Total | 38 607 200 | 38 607 200 | 27 285 300 | 27 285 300 | 19 368 819,08 | 17 991 959,30 |
| 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 6 740 000 | 6 740 000 | 6 453 400 | 6 453 400 | 4 061 814,83 | 3 084 017,80 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 4 561 700 | 4 561 700 | 3 963 500 | 3 963 500 | 4 593 540,73 | 2 009 137,20 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 2 630 000 | 2 630 000 | 2 480 300 | 2 480 300 | 1 789 013,23 | 1 197 698,34 |
| | Titre 2 – Total | 13 931 700 | 13 931 700 | 12 897 200 | 12 897 200 | 10 444 368,79 | 6 290 853,34 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | INFORMATION, ANALYSE ET DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES | 2 405 852 | 2 405 852 | 2 390 000 | 2 609 000 | 1 970 902,67 | 1 198 993,72 |
| 3 2 | APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES | 8 284 786 | 8 284 786 | 6 180 000 | 4 990 708 | 5 470 529,62 | 4 989 588,84 |
| 3 3 | APPUI OPÉRATIONNEL | 50 321 358 | 50 321 358 | 52 946 503,34 | 53 911 795,34 | 56 092 019,48 | 51 309 073,67 |
| 3 4 | COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES PARTIES PRENANTES | 522 104 | 522 104 | 318 000 | 323 000 | 272 526,59 | 251 181,15 |
| | Titre 3 – Total | 61 534 100 | 61 534 100 | 61 834 503,34 | 61 834 503,34 | 63 805 978,36 | 57 748 837,38 |
| 4 | AUTRES PROJETS EXTERNES |
| 4 1 | AUTRES PROJETS EXTERNES | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 334 338,73 | 229 270,60 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 334 338,73 | 229 270,60 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 114 073 000 | 114 073 000 | 102 936 916,68 | 102 936 916,68 | 93 953 504,96 | 82 260 920,62 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

32 156 600

32 156 600

19 775 800

19 775 800

14 981 502,45

14 981 502,45

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL

897 600

897 600

750 000

750 000

302 665,80

228 815,60

1 3

FRAIS DE MISSIONS

650 000

650 000

512 000

512 000

530 000 ,—

363 146,18

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

2 290 000

2 290 000

1 904 000

1 904 000

965 150,72

743 055,27

1 5

FORMATIONS POUR LE PERSONNEL

730 000

730 000

493 000

493 000

262 242,88

143 741,48

1 6

SERVICES EXTERNES

1 873 000

1 873 000

3 840 500

3 840 500

2 326 491,89

1 531 132,98

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

765,34

565,34

Titre 1 – Total

38 607 200

38 607 200

27 285 300

27 285 300

19 368 819,08

17 991 959,30

2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

6 740 000

6 740 000

6 453 400

6 453 400

4 061 814,83

3 084 017,80

2 2

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

4 561 700

4 561 700

3 963 500

3 963 500

4 593 540,73

2 009 137,20

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 630 000

2 630 000

2 480 300

2 480 300

1 789 013,23

1 197 698,34

Titre 2 – Total

13 931 700

13 931 700

12 897 200

12 897 200

10 444 368,79

6 290 853,34

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

INFORMATION, ANALYSE ET DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES

2 405 852

2 405 852

2 390 000

2 609 000

1 970 902,67

1 198 993,72

3 2

APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES

8 284 786

8 284 786

6 180 000

4 990 708

5 470 529,62

4 989 588,84

3 3

APPUI OPÉRATIONNEL

50 321 358

50 321 358

52 946 503,34

53 911 795,34

56 092 019,48

51 309 073,67

3 4

COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES PARTIES PRENANTES

522 104

522 104

318 000

323 000

272 526,59

251 181,15

Titre 3 – Total

61 534 100

61 534 100

61 834 503,34

61 834 503,34

63 805 978,36

57 748 837,38

4

AUTRES PROJETS EXTERNES

4 1

AUTRES PROJETS EXTERNES

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

TOTAL GÉNÉRAL

114 073 000

114 073 000

102 936 916,68

102 936 916,68

93 953 504,96

82 260 920,62

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois temporaires |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 16 | 15 |
| AD 9 | 22 | 15 |
| AD 8 | 58 | 41 |
| AD 7 | 70 | 57 |
| AD 6 | 30 | 19 |
| AD 5 | 23 | 23 |
| Total AD | 231 | 179 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 4 | — |
| AST 5 | 18 | 10 |
| AST 4 | 49 | 40 |
| AST 3 | 55 | 45 |
| AST 2 | 9 | 8 |
| AST 1 | 0 | 2 |
| Total AST | 135 | 105 |
| CA GFIV | 64 | 49 |
| CA GFIII | 49 | 36 |
| CA GFII | 10 | 10 |
| CA GF1 | 0 | 0 |
| CA | 123 | 95 |
| SNE | 11 | 11 |
| Total général | 500 | 390 |

Groupe de fonctions et grade

Emplois temporaires

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

3

2

AD 12

5

4

AD 11

3

2

AD 10

16

15

AD 9

22

15

AD 8

58

41

AD 7

70

57

AD 6

30

19

AD 5

23

23

Total AD

231

179

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

4

—

AST 5

18

10

AST 4

49

40

AST 3

55

45

AST 2

9

8

AST 1

0

2

Total AST

135

105

CA GFIV

64

49

CA GFIII

49

36

CA GFII

10

10

CA GF1

0

0

CA

123

95

SNE

11

11

Total général

500

390

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/172 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/172

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2020

(2020/C 107/34)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | RECETTES |
| 2 0 | SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE | 196 967 000 | 138 062 900 | 93 638 436 ,— |
| | Titre 2 – Total | 196 967 000 | 138 062 900 | 93 638 436 ,— |
| 3 | CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS) |
| 3 0 | AELE | p.m. | 2 242 936 | 3 530 919 ,— |
| | Titre 3 – Total | p.m. | 2 242 936 | 3 530 919 ,— |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2 | | | |
| | Titre 4 – Total | | | |
| 6 | RECETTES DIVERSES |
| 6 0 | RECETTES DIVERSES | | | 113 995 ,— |
| | Titre 6 – Total | | | 113 995 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 196 967 000 | 140 305 836 | 97 283 350 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

2

RECETTES

2 0

SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

196 967 000

138 062 900

93 638 436 ,—

Titre 2 – Total

196 967 000

138 062 900

93 638 436 ,—

3

CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS)

3 0

AELE

p.m.

2 242 936

3 530 919 ,—

Titre 3 – Total

p.m.

2 242 936

3 530 919 ,—

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

Titre 4 – Total

6

RECETTES DIVERSES

6 0

RECETTES DIVERSES

113 995 ,—

Titre 6 – Total

113 995 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

196 967 000

140 305 836

97 283 350 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS | 34 799 688 | 34 799 688 | 20 840 314 | 20 840 314 | 15 899 411 ,— | 15 899 411 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION | 379 523 | 379 523 | 1 130 900 | 1 130 900 | 151 847 ,— | 88 079 ,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS | 426 000 | 426 000 | 443 700 | 443 700 | 477 315 ,— | 457 391 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 640 229 | 640 229 | 1 652 526 | 1 652 526 | 827 595 ,— | 728 433 ,— |
| 1 5 | FORMATION | 552 560 | 552 560 | 917 560 | 917 560 | 460 777 ,— | 196 056 ,— |
| | Titre 1 – Total | 36 798 000 | 36 798 000 | 24 985 000 | 24 985 000 | 17 816 945 ,— | 17 369 370 ,— |
| 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 897 588 | 1 897 588 | 1 077 260 ,— | 656 775 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE | 1 700 000 | 1 700 000 | 2 730 588 | 2 730 588 | 2 389 068 ,— | 1 425 291 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 246 000 | 246 000 | 539 000 | 539 000 | 627 031 ,— | 545 052 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 278 100 | 1 278 100 | 1 072 195 | 1 072 195 | 622 456 ,— | 485 813 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT | 40 000 | 40 000 | 59 000 | 59 000 | 25 500 ,— | 15 205 ,— |
| 2 5 | RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS | 970 000 | 970 000 | 509 000 | 509 000 | 227 581 ,— | 187 553 ,— |
| 2 6 | INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS | 1 532 000 | 1 532 000 | 1 396 000 | 1 396 000 | 774 397 ,— | 450 121 ,— |
| 2 7 | SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE | 4 605 900 | 4 605 900 | 3 910 914 | 3 910 914 | 3 534 900 ,— | 1 373 833 ,— |
| 2 8 | SÉCURITÉ INTERNE | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 069 715 | 3 069 715 | 1 910 784 ,— | 950 030 ,— |
| | Titre 2 – Total | 14 465 000 | 14 465 000 | 15 184 000 | 15 184 000 | 11 188 977 ,— | 6 089 673 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES) |
| 3 0 | INFRASTRUCTURE | 59 021 000 | 51 243 000 | 37 626 000 | 23 802 430 | 16 712 506 ,— | 8 991 342 ,— |
| 3 1 | APPLICATIONS | 123 110 000 | 86 733 000 | 203 422 036 | 67 714 400 | 101 825 950 ,— | 50 394 348 ,— |
| 3 8 | ACTIVITÉS D’APPUI OPÉRATIONNEL | 7 728 000 | 7 728 000 | 7 185 964 | 6 377 070 | 5 222 518 ,— | 5 360 821 ,— |
| 3 9 | SOUTIEN AUX EM ET À LA CE | | | | p.m. | | |
| | Titre 3 – Total | 189 859 000 | 145 704 000 | 248 234 000 | 97 893 900 | 123 760 974 ,— | 64 746 511 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 241 122 000 | 196 967 000 | 288 403 000 | 138 062 900 | 152 766 896 ,— | 88 205 554 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

34 799 688

34 799 688

20 840 314

20 840 314

15 899 411 ,—

15 899 411 ,—

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION

379 523

379 523

1 130 900

1 130 900

151 847 ,—

88 079 ,—

1 3

FRAIS DE MISSIONS

426 000

426 000

443 700

443 700

477 315 ,—

457 391 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

640 229

640 229

1 652 526

1 652 526

827 595 ,—

728 433 ,—

1 5

FORMATION

552 560

552 560

917 560

917 560

460 777 ,—

196 056 ,—

Titre 1 – Total

36 798 000

36 798 000

24 985 000

24 985 000

17 816 945 ,—

17 369 370 ,—

2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 043 000

1 043 000

1 897 588

1 897 588

1 077 260 ,—

656 775 ,—

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

1 700 000

1 700 000

2 730 588

2 730 588

2 389 068 ,—

1 425 291 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

246 000

246 000

539 000

539 000

627 031 ,—

545 052 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 278 100

1 278 100

1 072 195

1 072 195

622 456 ,—

485 813 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT

40 000

40 000

59 000

59 000

25 500 ,—

15 205 ,—

2 5

RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS

970 000

970 000

509 000

509 000

227 581 ,—

187 553 ,—

2 6

INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS

1 532 000

1 532 000

1 396 000

1 396 000

774 397 ,—

450 121 ,—

2 7

SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE

4 605 900

4 605 900

3 910 914

3 910 914

3 534 900 ,—

1 373 833 ,—

2 8

SÉCURITÉ INTERNE

3 050 000

3 050 000

3 069 715

3 069 715

1 910 784 ,—

950 030 ,—

Titre 2 – Total

14 465 000

14 465 000

15 184 000

15 184 000

11 188 977 ,—

6 089 673 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES)

3 0

INFRASTRUCTURE

59 021 000

51 243 000

37 626 000

23 802 430

16 712 506 ,—

8 991 342 ,—

3 1

APPLICATIONS

123 110 000

86 733 000

203 422 036

67 714 400

101 825 950 ,—

50 394 348 ,—

3 8

ACTIVITÉS D’APPUI OPÉRATIONNEL

7 728 000

7 728 000

7 185 964

6 377 070

5 222 518 ,—

5 360 821 ,—

3 9

SOUTIEN AUX EM ET À LA CE

p.m.

Titre 3 – Total

189 859 000

145 704 000

248 234 000

97 893 900

123 760 974 ,—

64 746 511 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

241 122 000

196 967 000

288 403 000

138 062 900

152 766 896 ,—

88 205 554 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | 47 | 29 | 11 |
| Total AD | — | — | — | 149 | 129 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 53 | 43 | 42 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total général | — | — | — | 202 | 172 | 136 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

4

4

3

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

8

8

8

AD 9

—

—

—

16

16

13

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

32

31

21

AD 6

—

—

—

15

14

12

AD 5

—

—

—

47

29

11

Total AD

—

—

—

149

129

94

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

4

AST 6

—

—

—

9

9

9

AST 5

—

—

—

12

12

14

AST 4

—

—

—

12

12

11

AST 3

—

—

—

13

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

53

43

42

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total général

—

—

—

202

172

136

Personnel externe

| Agents contractuels | Autorisés pour 2019 | Recrutés au 31.12.2019 | Estimation 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Groupe de fonctions IV | 59,5 | 42 | 73 |
| Groupe de fonctions III | 26,5 | 19 | 36 |
| Groupe de fonctions II | 2 | 0 | 2 |
| Groupe de fonctions I | — | — | — |
| Total | 88 | 61 | 111 |
| Experts nationaux détachés | Autorisés pour 2019 | Recrutés au 31.12.2019 | Estimation 2020 |
| Total | 11 | 8 | 11 |

Agents contractuels

Autorisés pour 2019

Recrutés au 31.12.2019

Estimation 2020

Groupe de fonctions IV

59,5

42

73

Groupe de fonctions III

26,5

19

36

Groupe de fonctions II

2

0

2

Groupe de fonctions I

—

—

—

Total

88

61

111

Experts nationaux détachés

Autorisés pour 2019

Recrutés au 31.12.2019

Estimation 2020

Total

11

8

11

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/177

---

État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2020

(2020/C 107/35)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | 117 800 000 | 118 886 000 | |
| | Titre 1 – Total | 117 800 000 | 118 886 000 | |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | — | — | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | — | — | 0 ,— |
| 3 | RECETTES DIVERSES |
| 3 0 | RECETTES DIVERSES | — | — | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | — | — | 0 ,— |
| 4 | FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE |
| 4 0 | FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 4 9 | RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | 0 ,— |
| 9 | RÉSERVE |
| 9 0 | RÉSERVE | | 50 417 898,57 | |
| | Titre 9 – Total | | 50 417 898,57 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 133 223 680 | 7 967 255 786,57 | 0 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

1

CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

1 0

CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

117 800 000

118 886 000

Titre 1 – Total

117 800 000

118 886 000

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

—

—

0 ,—

Titre 2 – Total

—

—

0 ,—

3

RECETTES DIVERSES

3 0

RECETTES DIVERSES

—

—

0 ,—

Titre 3 – Total

—

—

0 ,—

4

FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE

4 0

FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE

8 015 423 680

7 797 951 888

4 9

RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 4 – Total

8 015 423 680

7 797 951 888

0 ,—

9

RÉSERVE

9 0

RÉSERVE

50 417 898,57

Titre 9 – Total

50 417 898,57

TOTAL GÉNÉRAL

8 133 223 680

7 967 255 786,57

0 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 45 513 000 | 41 912 500 | |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 1 414 000 | 1 360 000 | |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 20 000 | 40 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 1 151 000 | 890 500 | |
| 1 5 | FORMATION | 683 000 | 840 000 | |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 1 678 000 | 1 924 000 | |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 1 000 | 15 000 | |
| | Titre 1 – Total | 50 460 000 | 46 982 000 | |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 317 000 | 5 377 000 | |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 3 580 000 | 6 532 100 | |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 224 000 | 1 425 600 | |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 834 000 | 582 300 | |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 695 000 | 990 000 | |
| | Titre 2 – Total | 11 650 000 | 14 907 000 | |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | OPÉRATIONS DU CRU | 21 590 000 | 14 672 000 | |
| 3 2 | DÉPENSES IMPRÉVUES DU CRU | 34 100 000 | 42 325 000 | |
| | Titre 3 – Total | 55 690 000 | 56 997 000 | |
| 4 | FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE |
| 4 0 | UTILISATION DU FONDS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE RÉSOLUTION | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 4 9 | AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | — | — | |
| | Titre 4 – Total | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 9 | COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE |
| 9 0 | COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE | | 50 417 898,57 | |
| | Titre 9 – Total | | 50 417 898,57 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 133 223 680 | 7 967 255 786,57 | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

45 513 000

41 912 500

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

1 414 000

1 360 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

20 000

40 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

1 151 000

890 500

1 5

FORMATION

683 000

840 000

1 6

SERVICES EXTERNES

1 678 000

1 924 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 000

15 000

Titre 1 – Total

50 460 000

46 982 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

5 317 000

5 377 000

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

3 580 000

6 532 100

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 224 000

1 425 600

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

834 000

582 300

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

695 000

990 000

Titre 2 – Total

11 650 000

14 907 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

OPÉRATIONS DU CRU

21 590 000

14 672 000

3 2

DÉPENSES IMPRÉVUES DU CRU

34 100 000

42 325 000

Titre 3 – Total

55 690 000

56 997 000

4

FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE

4 0

UTILISATION DU FONDS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE RÉSOLUTION

8 015 423 680

7 797 951 888

4 9

AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

—

—

Titre 4 – Total

8 015 423 680

7 797 951 888

9

COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE

9 0

COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE

50 417 898,57

Titre 9 – Total

50 417 898,57

TOTAL GÉNÉRAL

8 133 223 680

7 967 255 786,57

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 9 | — | 6 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 12 | — | 16 |
| AD 9 | — | 55 | — | 60 | — | 35 |
| AD 8 | — | 65 | — | 70 | — | 67 |
| AD 7 | — | 65 | — | 56 | — | 50 |
| AD 6 | — | 66 | — | 65 | — | 60 |
| AD 5 | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| Total AD | — | 325 | — | 315 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AST 5 | — | 7 | — | 10 | — | 8 |
| AST 4 | — | 24 | — | 16 | — | 13 |
| AST 3 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AST 2 | — | 3 | — | 6 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Total AST | — | 51 | — | 59 | — | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC2 | — | 9 | — | 7 | — | 3 |
| AST/ASC1 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| Total AST/SC | — | 24 | — | 26 | — | 24 |
| Total | — | 400 | — | 400 | — | 350 |
| Total général | — | 400 | — | 400 | — | 350 |

Groupe de fonctions et grade

2020

2019

2018

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

9

—

6

—

9

AD 11

—

13

—

10

—

8

AD 10

—

17

—

12

—

16

AD 9

—

55

—

60

—

35

AD 8

—

65

—

70

—

67

AD 7

—

65

—

56

—

50

AD 6

—

66

—

65

—

60

AD 5

—

29

—

30

—

30

Total AD

—

325

—

315

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

4

—

3

AST 6

—

1

—

7

—

3

AST 5

—

7

—

10

—

8

AST 4

—

24

—

16

—

13

AST 3

—

14

—

14

—

17

AST 2

—

3

—

6

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

2

Total AST

—

51

—

59

—

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

2

—

2

AST/SC3

—

12

—

12

—

12

AST/SC2

—

9

—

7

—

3

AST/ASC1

—

3

—

5

—

7

Total AST/SC

—

24

—

26

—

24

Total

—

400

—

400

—

350

Total général

—

400

—

400

—

350

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | — | — | — |
| GF III | — | — | — |
| GF II | — | — | — |
| GF I | — | — | — |
| Total GF | — | — | — |
| Postes d’experts nationaux détachés | 35 | 35 | 35 |
| Total | 35 | 35 | 35 |

Postes d’agents contractuels

2018

2019

2020

GF IV

—

—

—

GF III

—

—

—

GF II

—

—

—

GF I

—

—

—

Total GF

—

—

—

Postes d’experts nationaux détachés

35

35

35

Total

35

35

35

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/182 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/182

---

État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2020

(2020/C 107/36)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE |
| 1 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE | 267 293 084 | 251 750 320 | 239 472 934 ,— |
| | Titre 1 – Total | 267 293 084 | 251 750 320 | 239 472 934 ,— |
| 3 | SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE |
| 3 0 | SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE | 197 545 199 | 184 243 729 | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | 197 545 199 | 184 243 729 | 0 ,— |
| 4 | UE PROJETS FINANCÉS |
| 4 0 | UE PROJETS FINANCÉS | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 5 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 464 838 283 | 435 994 049 | 239 472 934 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2018

1

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE

1 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE

267 293 084

251 750 320

239 472 934 ,—

Titre 1 – Total

267 293 084

251 750 320

239 472 934 ,—

3

SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE

3 0

SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE

197 545 199

184 243 729

0 ,—

Titre 3 – Total

197 545 199

184 243 729

0 ,—

4

UE PROJETS FINANCÉS

4 0

UE PROJETS FINANCÉS

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

5 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Titre 5 – Total

0 ,—

0 ,—

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

464 838 283

435 994 049

239 472 934 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Crédits 2019 | Exécution 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’OFFICE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 116 806 309 | 109 176 625 | 103 808 559 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 1 794 073 | 1 376 800 | 1 164 935 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 394 840 | 352 165 | 342 433 ,— |
| 1 5 | ORGANISATION DE STAGES ET ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | 1 323 920 | 1 245 857 | 1 105 468 ,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 8 960 666 | 7 982 706 | 7 612 379 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 23 000 | 27 100 | 21 000 ,— |
| | Titre 1 – Total | 129 302 808 | 120 161 253 | 114 054 774 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 11 043 720 | 12 362 853 | 12 474 968 ,— |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 28 155 843 | 29 427 709 | 30 156 262 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 557 900 | 3 218 552 | 3 075 282 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 7 513 667 | 8 017 997 | 9 453 471 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 1 781 714 | 1 545 710 | 1 501 620 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 3 524 098 | 4 096 296 | 4 137 333 ,— |
| 2 6 | ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS | 3 683 588 | 3 703 196 | 4 772 747 ,— |
| | Titre 2 – Total | 58 260 530 | 62 372 313 | 65 571 683 ,— |
| 3 | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’OFFICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 2 | OBSERVATOIRE | 7 810 595 | 6 844 192 | 6 728 716 ,— |
| 3 3 | COOPÉRATION UE | 31 190 141 | 29 619 492 | 26 893 773 ,— |
| 3 4 | COMMUNICATION, PROMOTION ET INTÉGRATION | 1 125 500 | 967 950 | 1 372 830 ,— |
| 3 5 | DÉPENSES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES MARQUES DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES | 16 430 667 | 18 681 998 | 18 355 367 ,— |
| | Titre 3 – Total | 56 556 903 | 56 113 632 | 53 350 686 ,— |
| 4 | UE PROJETS FINANCÉS |
| 4 0 | UE PROJETS FINANCÉS | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 1 | COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE | 3 738 558 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | 3 738 558 | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES |
| 5 0 | COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES | 11 973 647 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | 11 973 647 | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | AUTRES DÉPENSES |
| 10 1 | PROVISION POUR IMPRÉVUS | 165 468 410 | 172 610 050 | 0 ,— |
| 10 2 | ALLOCATION AU FONDS DE RÉSERVE | 5 473 045 | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 3 | FONDS RÉSERVÉS À COMPENSATION | 25 966 537 | 24 736 801 | 0 ,— |
| 10 4 | COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE | 8 097 845 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 10 – Total | 205 005 837 | 197 346 851 | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 464 838 283 | 435 994 049 | 232 977 143 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Crédits 2019

Exécution 2018

1

DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’OFFICE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

116 806 309

109 176 625

103 808 559 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 794 073

1 376 800

1 164 935 ,—

1 4

INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

394 840

352 165

342 433 ,—

1 5

ORGANISATION DE STAGES ET ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

1 323 920

1 245 857

1 105 468 ,—

1 6

SERVICE SOCIAL

8 960 666

7 982 706

7 612 379 ,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

23 000

27 100

21 000 ,—

Titre 1 – Total

129 302 808

120 161 253

114 054 774 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

11 043 720

12 362 853

12 474 968 ,—

2 1

INFORMATIQUE

28 155 843

29 427 709

30 156 262 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 557 900

3 218 552

3 075 282 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

7 513 667

8 017 997

9 453 471 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

1 781 714

1 545 710

1 501 620 ,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

3 524 098

4 096 296

4 137 333 ,—

2 6

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

3 683 588

3 703 196

4 772 747 ,—

Titre 2 – Total

58 260 530

62 372 313

65 571 683 ,—

3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’OFFICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 2

OBSERVATOIRE

7 810 595

6 844 192

6 728 716 ,—

3 3

COOPÉRATION UE

31 190 141

29 619 492

26 893 773 ,—

3 4

COMMUNICATION, PROMOTION ET INTÉGRATION

1 125 500

967 950

1 372 830 ,—

3 5

DÉPENSES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES MARQUES DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES

16 430 667

18 681 998

18 355 367 ,—

Titre 3 – Total

56 556 903

56 113 632

53 350 686 ,—

4

UE PROJETS FINANCÉS

4 0

UE PROJETS FINANCÉS

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 1

COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE

3 738 558

0 ,—

0 ,—

Titre 4 – Total

3 738 558

0 ,—

0 ,—

5

COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES

5 0

COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES

11 973 647

0 ,—

0 ,—

Titre 5 – Total

11 973 647

0 ,—

0 ,—

10

AUTRES DÉPENSES

10 1

PROVISION POUR IMPRÉVUS

165 468 410

172 610 050

0 ,—

10 2

ALLOCATION AU FONDS DE RÉSERVE

5 473 045

0 ,—

0 ,—

10 3

FONDS RÉSERVÉS À COMPENSATION

25 966 537

24 736 801

0 ,—

10 4

COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE

8 097 845

0 ,—

0 ,—

Titre 10 – Total

205 005 837

197 346 851

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

464 838 283

435 994 049

232 977 143 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 17 | 17 | 32 | 6 | 8 | 25 |
| AD 13 | 22 | 26 | 32 | 9 | 9 | 10 |
| AD 12 | 27 | 26 | 25 | 20 | 20 | 23 |
| AD 11 | 9 | 11 | 8 | 14 | 14 | 22 |
| AD 10 | 15 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 |
| AD 9 | 20 | 19 | 11 | 14 | 14 | 11 |
| AD 8 | 23 | 20 | 9 | 15 | 15 | 7 |
| AD 7 | 35 | 33 | 32 | 18 | 18 | 2 |
| AD 6 | 59 | 47 | 43 | 59 | 20 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | 228 | 210 | 201 | 172 | 133 | 118 |
| AST 11 | 7 | 9 | 40 | — | 2 | 9 |
| AST 10 | 19 | 20 | 25 | 1 | 3 | 8 |
| AST 9 | 65 | 57 | 64 | 9 | 9 | 28 |
| AST 8 | 51 | 46 | 59 | 9 | 9 | 21 |
| AST 7 | 69 | 66 | 62 | 14 | 10 | 32 |
| AST 6 | 49 | 62 | 66 | 25 | 25 | 46 |
| AST 5 | 30 | 32 | 22 | 28 | 28 | 39 |
| AST 4 | 42 | 42 | 19 | 21 | 35 | 7 |
| AST 3 | 56 | 50 | 24 | 30 | 42 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 388 | 384 | 381 | 137 | 163 | 190 |
| Total | 616 | 594 | 582 | 309 | 296 | 308 |

Groupe de fonctions et grade

Emplois permanents

Emplois temporaires

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

1

—

—

3

3

3

AD 14

17

17

32

6

8

25

AD 13

22

26

32

9

9

10

AD 12

27

26

25

20

20

23

AD 11

9

11

8

14

14

22

AD 10

15

11

9

13

11

9

AD 9

20

19

11

14

14

11

AD 8

23

20

9

15

15

7

AD 7

35

33

32

18

18

2

AD 6

59

47

43

59

20

5

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

228

210

201

172

133

118

AST 11

7

9

40

—

2

9

AST 10

19

20

25

1

3

8

AST 9

65

57

64

9

9

28

AST 8

51

46

59

9

9

21

AST 7

69

66

62

14

10

32

AST 6

49

62

66

25

25

46

AST 5

30

32

22

28

28

39

AST 4

42

42

19

21

35

7

AST 3

56

50

24

30

42

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

388

384

381

137

163

190

Total

616

594

582

309

296

308

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 83,9 | 95,4 | 92,2 |
| GF III | 107,4 | 112,5 | 115,97 |
| GF II | 6,7 | 7 | 13 |
| GF I | 4,8 | 5 | 5 |
| Total GF | 202,8 | 219,9 | 226,2 |
| Postes d’experts nationaux détachés | 66,8 | 60 | 70 |
| Total | 269,6 | 279,9 | 296,2 |

Postes d’agents contractuels

2020

2019

2018

GF IV

83,9

95,4

92,2

GF III

107,4

112,5

115,97

GF II

6,7

7

13

GF I

4,8

5

5

Total GF

202,8

219,9

226,2

Postes d’experts nationaux détachés

66,8

60

70

Total

269,6

279,9

296,2

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/188 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/188

---

État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 2

(2020/C 107/37)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 133 245 520 | 1 015 000 | 134 260 520 |
| 9 1 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 2 491 501 | | 2 491 501 |
| 9 2 | AUTRES RECETTES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

133 245 520

1 015 000

134 260 520

9 1

AUTRES CONTRIBUTIONS

2 491 501

2 491 501

9 2

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

135 737 021

1 015 000

136 752 021

TOTAL GÉNÉRAL

135 737 021

1 015 000

136 752 021

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 74 346 021 | | 74 346 021 |
| 1 2 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | | | |
| 1 3 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 1 003 000 | | 1 003 000 |
| 1 4 | FORMATION | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 4 881 000 | | 4 881 000 |
| 1 6 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 83 000 | | 83 000 |
| | Titre 1 – Total | 80 713 021 | | 80 713 021 |
| 2 | AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 8 456 000 | | 8 456 000 |
| 2 1 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 1 776 000 | | 1 776 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 919 000 | | 919 000 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 384 100 | | 384 100 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 680 000 | | 680 000 |
| 2 5 | DÉPENSES LÉGALES | 590 000 | | 590 000 |
| | Titre 2 – Total | 12 805 100 | | 12 805 100 |
| 3 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | OPÉRATIONS | 12 667 900 | | 12 667 900 |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 15 944 000 | | 15 944 000 |
| 3 2 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 1 385 000 | | 1 385 000 |
| 3 3 | EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL) | 3 903 000 | | 3 903 000 |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | | 229 000 |
| 3 5 | CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT | 3 000 000 | 1 015 000 | 4 015 000 |
| 3 8 | PLATE-FORME DE DÉCRYPTAGE | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | Titre 3 – Total | 42 218 900 | 1 015 000 | 43 233 900 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

74 346 021

74 346 021

1 2

MISSIONS ADMINISTRATIVES

1 3

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

1 003 000

1 003 000

1 4

FORMATION

400 000

400 000

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

4 881 000

4 881 000

1 6

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

83 000

83 000

Titre 1 – Total

80 713 021

80 713 021

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

8 456 000

8 456 000

2 1

DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

1 776 000

1 776 000

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

919 000

919 000

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

384 100

384 100

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

680 000

680 000

2 5

DÉPENSES LÉGALES

590 000

590 000

Titre 2 – Total

12 805 100

12 805 100

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

OPÉRATIONS

12 667 900

12 667 900

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

15 944 000

15 944 000

3 2

FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

1 385 000

1 385 000

3 3

EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)

3 903 000

3 903 000

3 4

EPCC

229 000

229 000

3 5

CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL

90 000

90 000

3 6

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES

p.m.

p.m.

3 7

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

3 000 000

1 015 000

4 015 000

3 8

PLATE-FORME DE DÉCRYPTAGE

5 000 000

5 000 000

Titre 3 – Total

42 218 900

1 015 000

43 233 900

TOTAL GÉNÉRAL

135 737 021

1 015 000

136 752 021

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| Total AD | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| Total | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| Total général | 505 | 550 | 576 |

Groupes de fonctions et grades

2017

2018

2019

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

Total AD

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

40

—

33

—

30

Total

—

505

—

550

—

576

Total général

505

550

576

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 32 | 43 | 55 |
| GF III | 84 | 82 | 113 |
| GF II | 19 | 40 | 44 |
| GF I | — | — | — |
| Total GF | 135 | 165 | 212 |
| Postes d’experts nationaux détachés | 65 | 71 | 71 |
| Total | 200 | 236 | 283 |

Postes d’agents contractuels

2017

2018

2019

GF IV

32

43

55

GF III

84

82

113

GF II

19

40

44

GF I

—

—

—

Total GF

135

165

212

Postes d’experts nationaux détachés

65

71

71

Total

200

236

283

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/193 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/193

---

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 107/38)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 20 779 000 | | 20 779 000 |
| | Titre 1 – Total | 20 779 000 | | 20 779 000 |
| 5 | RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | — | | — |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES | p.m. | 6 504 | 6 504 |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | 3 000 | –2 890 | 110 |
| | Titre 5 – Total | 3 000 | 3 614 | 6 614 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION | 197 000 | 938 922 | 1 135 922 |
| | Titre 6 – Total | 197 000 | 938 922 | 1 135 922 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 979 000 | 942 536 | 21 921 536 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

20 779 000

20 779 000

Titre 1 – Total

20 779 000

20 779 000

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

—

—

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

p.m.

5 4

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

p.m.

6 504

6 504

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

3 000

–2 890

110

Titre 5 – Total

3 000

3 614

6 614

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

197 000

938 922

1 135 922

Titre 6 – Total

197 000

938 922

1 135 922

TOTAL GÉNÉRAL

20 979 000

942 536

21 921 536

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 12 351 000 | 614 679 | 12 965 679 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 300 000 | –8 318 | 291 682 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 234 000 | 1 579 | 235 579 |
| | Titre 1 – Total | 12 885 000 | 607 940 | 13 492 940 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS | 669 000 | 24 390 | 693 390 |
| 2 1 | LOYERS | 24 000 | –1 080 | 22 920 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 750 000 | 82 232 | 832 232 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 18 000 | –5 840 | 12 160 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 59 000 | 2 655 | 61 655 |
| | Titre 2 – Total | 1 520 000 | 102 357 | 1 622 357 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 5 719 000 | 654 863 | 6 373 863 |
| | Titre 3 – Total | 5 719 000 | 654 863 | 6 373 863 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 124 000 | 1 365 160 | 21 489 160 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

12 351 000

614 679

12 965 679

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

300 000

–8 318

291 682

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

234 000

1 579

235 579

Titre 1 – Total

12 885 000

607 940

13 492 940

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS

669 000

24 390

693 390

2 1

LOYERS

24 000

–1 080

22 920

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

750 000

82 232

832 232

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

18 000

–5 840

12 160

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

59 000

2 655

61 655

Titre 2 – Total

1 520 000

102 357

1 622 357

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

5 719 000

654 863

6 373 863

Titre 3 – Total

5 719 000

654 863

6 373 863

TOTAL GÉNÉRAL

20 124 000

1 365 160

21 489 160

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AD12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| AD11 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 |
| AD10 | | 5 | | 4 | 2 | 4 |
| AD9 | 1 | 7 | | 5 | 1 | 3 |
| AD8 | | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AD6 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AD5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 44 | 7 | 43 |
| AST11 | | 1 | | 1 | | |
| AST10 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AST9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST8 | 1 | 7 | | 7 | | 8 |
| AST7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AST6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AST4 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| AST3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| AST1 | | | | 1 | | 1 |
| Total AST | 6 | 34 | 6 | 36 | 8 | 35 |
| Total | 11 | 80 | 11 | 80 | 15 | 78 |
| Total général | 91 | 91 | 93 |

Groupe de fonctions et grade

2019

2018

2017

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

2

3

2

4

1

4

AD12

1

8

1

7

2

7

AD11

1

5

1

5

5

AD10

5

4

2

4

AD9

1

7

5

1

3

AD8

7

1

7

1

6

AD7

6

6

7

AD6

2

3

4

AD5

1

1

1

Total AD

5

46

5

44

7

43

AST11

1

1

AST10

2

1

2

AST9

6

5

5

AST8

1

7

7

8

AST7

2

7

2

8

2

8

AST6

2

1

3

2

3

1

AST5

1

5

1

7

1

8

AST4

2

2

1

1

AST3

2

1

1

AST2

1

1

1

AST1

1

1

Total AST

6

34

6

36

8

35

Total

11

80

11

80

15

78

Total général

91

91

93

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 13 | 13 |
| Experts nationaux détachés | 1 | 1 |
| Total | 14 | 14 |

Postes d’agents contractuels

2019

2018

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Total FG

13

13

Experts nationaux détachés

1

1

Total

14

14

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/198 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/198

---

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 107/39)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 2 | FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL) | 20 488 990 | | 20 488 990 |
| 1 3 | CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | 57 010 | | 57 010 |
| | Titre 1 – Total | 20 546 000 | | 20 546 000 |
| 4 | FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES |
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS | — | | — |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | | p.m. |
| 8 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 8 – Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| 10 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 10 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 546 000 | | 20 546 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 2

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL)

20 488 990

20 488 990

1 3

CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

57 010

57 010

Titre 1 – Total

20 546 000

20 546 000

4

FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES

4 2

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS

—

—

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES

p.m.

p.m.

4 9

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

8

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

8 0

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

Titre 8 – Total

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

p.m.

p.m.

Titre 10 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

20 546 000

20 546 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 13 381 300 | 13 381 300 | 26 555 | 26 555 | 13 407 855 | 13 407 855 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL | 100 000 | 100 000 | –32 000 | –32 000 | 68 000 | 68 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 285 000 | 285 000 | –10 623 | –10 623 | 274 377 | 274 377 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC | 57 000 | 57 000 | –32 628 | –32 628 | 24 372 | 24 372 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| | Titre 1 – Total | 13 827 300 | 13 827 300 | –48 696 | –48 696 | 13 778 604 | 13 778 604 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 649 347 | 649 347 | 71 490 | 71 490 | 720 837 | 720 837 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 911 253 | 911 253 | 51 954 | 51 954 | 963 207 | 963 207 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 20 000 | 20 000 | –13 500 | –13 500 | 6 500 | 6 500 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 69 000 | 69 000 | –12 548 | –12 548 | 56 452 | 56 452 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 15 200 | 15 200 | –5 600 | –5 600 | 9 600 | 9 600 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Titre 2 – Total | 1 764 800 | 1 764 800 | 91 796 | 91 796 | 1 856 596 | 1 856 596 |
| 3 | DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 422 000 | 422 000 | 22 000 | 22 000 | 444 000 | 444 000 |
| 3 1 | ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL | 3 881 900 | 3 881 900 | – 118 100 | – 118 100 | 3 763 800 | 3 763 800 |
| 3 2 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES | 650 000 | 650 000 | 53 000 | 53 000 | 703 000 | 703 000 |
| | Titre 3 – Total | 4 953 900 | 4 953 900 | –43 100 | –43 100 | 4 910 800 | 4 910 800 |
| 4 | DÉPENSES ASSIGNÉES |
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS | | | | | | |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES | | | | | | |
| | Titre 4 – Total | | | | | | |
| 8 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | | | | | | |
| | Titre 8 – Total | | | | | | |
| 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| 9 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES | | | | | | |
| | Titre 9 – Total | | | | | | |
| 10 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | | | | | | |
| | Titre 10 – Total | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 546 000 | 20 546 000 | | | 20 546 000 | 20 546 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

13 381 300

13 381 300

26 555

26 555

13 407 855

13 407 855

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL

100 000

100 000

–32 000

–32 000

68 000

68 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

285 000

285 000

–10 623

–10 623

274 377

274 377

1 5

ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC

57 000

57 000

–32 628

–32 628

24 372

24 372

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

4 000

4 000

4 000

4 000

Titre 1 – Total

13 827 300

13 827 300

–48 696

–48 696

13 778 604

13 778 604

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

649 347

649 347

71 490

71 490

720 837

720 837

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

911 253

911 253

51 954

51 954

963 207

963 207

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

20 000

20 000

–13 500

–13 500

6 500

6 500

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

69 000

69 000

–12 548

–12 548

56 452

56 452

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

15 200

15 200

–5 600

–5 600

9 600

9 600

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

100 000

100 000

100 000

100 000

Titre 2 – Total

1 764 800

1 764 800

91 796

91 796

1 856 596

1 856 596

3

DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

422 000

422 000

22 000

22 000

444 000

444 000

3 1

ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

3 881 900

3 881 900

– 118 100

– 118 100

3 763 800

3 763 800

3 2

MISSIONS OPÉRATIONNELLES

650 000

650 000

53 000

53 000

703 000

703 000

Titre 3 – Total

4 953 900

4 953 900

–43 100

–43 100

4 910 800

4 910 800

4

DÉPENSES ASSIGNÉES

4 2

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES

Titre 4 – Total

8

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

8 0

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

Titre 8 – Total

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

Titre 9 – Total

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

Titre 10 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

20 546 000

20 546 000

20 546 000

20 546 000

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Engagements contractés avant 2019 restant à liquider | 301 000 | 301 000 | — |
| Crédits 2019 | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Total | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Engagements

Paiements

2018

2019

Engagements contractés avant 2019 restant à liquider

301 000

301 000

—

Crédits 2019

422 000

121 000

301 000

Total

723 000

422 000

301 000

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Engagements contractés avant 2019 restant à liquider | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Crédits 2019 | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Total | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Engagements

Paiements

2018

2019

Engagements contractés avant 2019 restant à liquider

1 050 000

1 050 000

—

Crédits 2019

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Total

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Engagements contractés avant 2019 restant à liquider | 80 000 | 89 000 | — |
| Crédits 2019 | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Total | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Engagements

Paiements

2018

2019

Engagements contractés avant 2019 restant à liquider

80 000

89 000

—

Crédits 2019

650 000

561 000

89 000

Total

739 000

650 000

89 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2019 | 2018 | Postes pourvus au 31 décembre 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 5 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 15 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Sous-total AD | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 3 | — | 3 | — | 0 |
| AST 10 | — | 6 | — | 5 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | — | — | | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Total | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Groupe de fonctions et grade

2019

2018

Postes pourvus au 31 décembre 2018

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

2

AD 12

—

15

—

14

—

5

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

12

—

12

—

15

AD 8

—

7

—

9

—

8

AD 7

—

1

—

2

—

7

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

1

Sous-total AD

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

3

—

3

—

0

AST 10

—

6

—

5

—

1

AST 9

—

8

—

8

—

8

AST 8

—

7

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

3

AST 6

—

2

—

4

—

3

AST 5

—

—

—

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

30

—

30

—

30

Total

—

86

—

86

—

85

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein), d'agents locaux et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | Occupés au 31.12.2018 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 10 | 12 |
| FG III | 23 | 25 | 24 |
| FG II | 8 | 6 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 40 | 41 | 41 |
| Agents locaux | 1 | 1 | 1 |
| Experts nationaux détachés | 0 | 1 | 1 |
| Total | 41 | 43 | 43 |

Postes d’agents contractuels

Occupés au 31.12.2018

2018

2019

FG IV

9

10

12

FG III

23

25

24

FG II

8

6

5

FG I

—

—

—

Total FG

40

41

41

Agents locaux

1

1

1

Experts nationaux détachés

0

1

1

Total

41

43

43

Des informations complémentaires sur le budget 2019 de la Fondation européenne pour la formation sont disponibles sur le site web de la Fondation (http://www.etf.europa.eu), sous le menu «About», section «Public access to documents».

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/205 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/205

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 107/40)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 15 638 900 | | 15 638 900 |
| | Titre 1 – Total | 15 638 900 | | 15 638 900 |
| 2 | AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 0 | AUTRES SUBVENTIONS | 100 100 | | 100 100 |
| 2 2 | AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | 100 100 | | 100 100 |
| 5 | RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. | | p.m. |
| | Titre 6 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 739 000 | | 15 739 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

15 638 900

15 638 900

Titre 1 – Total

15 638 900

15 638 900

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 0

AUTRES SUBVENTIONS

100 100

100 100

2 2

AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

100 100

100 100

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

p.m.

5 4

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

p.m.

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

15 739 000

15 739 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 6 262 900 | –2 300 | 6 260 600 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 23 000 | 2 300 | 25 300 |
| 1 5 | MOBILITÉ | 74 000 | | 74 000 |
| 1 6 | BIEN-ÊTRE SOCIAL | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | | p.m. |
| | Titre 1 – Total | 6 359 900 | | 6 359 900 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 650 800 | | 650 800 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION | 562 000 | 14 500 | 576 500 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 18 000 | | 18 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 69 200 | | 69 200 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 100 000 | –14 500 | 85 500 |
| | Titre 2 – Total | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DOMAINES PRIORITAIRES ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 7 874 200 | | 7 874 200 |
| 3 1 | SOUTIEN AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 104 900 | | 104 900 |
| | Titre 3 – Total | 7 979 100 | | 7 979 100 |
| 4 | DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES |
| 4 1 | PROGRAMME IPA II 2016 | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | PROGRAMME IPA II 2018 | | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | RÉSERVE |
| 5 0 | RÉSERVE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 739 000 | | 15 739 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

6 262 900

–2 300

6 260 600

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

23 000

2 300

25 300

1 5

MOBILITÉ

74 000

74 000

1 6

BIEN-ÊTRE SOCIAL

p.m.

p.m.

1 8

RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

Titre 1 – Total

6 359 900

6 359 900

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

650 800

650 800

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

562 000

14 500

576 500

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

18 000

18 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

69 200

69 200

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

100 000

–14 500

85 500

Titre 2 – Total

1 400 000

1 400 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DOMAINES PRIORITAIRES ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

7 874 200

7 874 200

3 1

SOUTIEN AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

104 900

104 900

Titre 3 – Total

7 979 100

7 979 100

4

DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES

4 1

PROGRAMME IPA II 2016

p.m.

p.m.

4 2

PROGRAMME IPA II 2018

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

5

RÉSERVE

5 0

RÉSERVE

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

15 739 000

15 739 000

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Autorisés | Autorisés | Autorisés |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AD 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total grade AD | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| AST 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total grade AST | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Total AST/SC | | | | |
| Total général | 39 | 40 | 40 | 40 |

Catégories et grades

2017

2018

2019

31.12.2017

Autorisés

Autorisés

Autorisés

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total grade AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total grade AST

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Total général

39

40

40

40

Estimation du nombre d'agents contractuels, agents locaux et experts nationaux détachés (exprimée en équivalents temps plein)

| Postes d’agents contractuels | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 13 | 14 |
| FG II | 9 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 24 | 25 | 25 |
| Agents locaux | 1 | — | — |
| Experts nationaux détachés | — | — | — |
| Total | 25 | 25 | 25 |

Postes d’agents contractuels

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

Total FG

24

25

25

Agents locaux

1

—

—

Experts nationaux détachés

—

—

—

Total

25

25

25

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/210 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/210

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 107/41)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 22 446 000 | | 22 446 000 |
| | Titre 2 – Total | 22 446 000 | | 22 446 000 |
| 3 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | p.m. | | p.m. |
| | Titre 3 – Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES |
| 4 0 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| 5 | CRÉDITS ADMINISTRATIFS |
| 5 0 | CRÉDITS ADMINISTRATIFS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | Titre 9 – Total | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 22 446 000 | 425 576,30 | 22 871 576,30 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

22 446 000

22 446 000

Titre 2 – Total

22 446 000

22 446 000

3

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

3 0

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

4

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

4 0

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

p.m.

181 576,30

181 576,30

Titre 4 – Total

p.m.

181 576,30

181 576,30

5

CRÉDITS ADMINISTRATIFS

5 0

CRÉDITS ADMINISTRATIFS

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

244 000

244 000

Titre 9 – Total

p.m.

244 000

244 000

TOTAL GÉNÉRAL

22 446 000

425 576,30

22 871 576,30

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 12 043 000 | | 12 043 000 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 74 000 | | 74 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 85 000 | | 85 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION | 420 000 | | 420 000 |
| 1 5 | MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | 552 000 | | 552 000 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 1 223 000 | | 1 223 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 1 | p.m. | | p.m. |
| | Titre 1 – Total | 14 400 000 | | 14 400 000 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 186 000 | 244 000 | 1 430 000 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 769 000 | | 769 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 128 000 | | 128 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 148 000 | | 148 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 143 000 | | 143 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS | 16 000 | | 16 000 |
| 2 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 2 | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | 2 401 000 | 244 000 | 2 645 000 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 2 | LIBERTÉS | 1 047 000 | | 1 047 000 |
| 3 3 | ÉGALITÉ | 735 000 | | 735 000 |
| 3 6 | JUSTICE | 445 000 | | 445 000 |
| 3 7 | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES | 2 405 000 | | 2 405 000 |
| 3 8 | ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION | 665 000 | | 665 000 |
| 3 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 3 | 348 000 | | 348 000 |
| | Titre 3 – Total | 5 645 000 | | 5 645 000 |
| 4 | AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 4 0 | ACCORDS DE COOPÉRATION | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 22 446 000 | 425 576,30 | 22 871 576,30 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

12 043 000

12 043 000

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

74 000

74 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

85 000

85 000

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION

420 000

420 000

1 5

MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

552 000

552 000

1 6

SERVICE SOCIAL

1 223 000

1 223 000

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

3 000

3 000

1 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 1

p.m.

p.m.

Titre 1 – Total

14 400 000

14 400 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 186 000

244 000

1 430 000

2 1

INFORMATIQUE

769 000

769 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

128 000

128 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

148 000

148 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

143 000

143 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

11 000

11 000

2 6

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

16 000

16 000

2 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 2

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

2 401 000

244 000

2 645 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 2

LIBERTÉS

1 047 000

1 047 000

3 3

ÉGALITÉ

735 000

735 000

3 6

JUSTICE

445 000

445 000

3 7

ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES

2 405 000

2 405 000

3 8

ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION

665 000

665 000

3 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 3

348 000

348 000

Titre 3 – Total

5 645 000

5 645 000

4

AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

4 0

ACCORDS DE COOPÉRATION

p.m.

181 576,30

181 576,30

Titre 4 – Total

p.m.

181 576,30

181 576,30

TOTAL GÉNÉRAL

22 446 000

425 576,30

22 871 576,30

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A* | — | — | — | 48 | 47 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — |
| Total AST | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| Total général | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

7

6

8

AD 11

—

—

—

5

—

—

AD 10

—

—

—

9

12

12

AD 9

—

—

—

12

12

11

AD 8

—

—

—

8

4

1

AD 7

—

—

—

2

6

7

AD 6

—

—

—

1

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total A*

—

—

—

48

47

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

4

3

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

7

6

6

AST 6

—

—

—

7

10

12

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

24

25

26

Total général

—

—

—

72

72

72

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 32 | 32 |
| Experts nationaux détachés | 10 | 10 |
| Total | 42 | 42 |

Postes d’agents contractuels

2019

2018

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

32

32

Experts nationaux détachés

10

10

Total

42

42

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/215 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/215

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 107/42)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
| 1 0 | RECETTES PROPRES | — | | — |
| | Titre 1 – Total | — | | — |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 26 500 000 | 530 000 | 27 030 000 |
| | Titre 2 – Total | 26 500 000 | 530 000 | 27 030 000 |
| 3 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS | 639 347 | | 639 347 |
| | Titre 3 – Total | 639 347 | | 639 347 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | — | | — |
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE | — | | — |
| | Titre 9 – Total | — | | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 27 139 347 | 530 000 | 27 669 347 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES PROPRES

—

—

Titre 1 – Total

—

—

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

26 500 000

530 000

27 030 000

Titre 2 – Total

26 500 000

530 000

27 030 000

3

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

639 347

639 347

Titre 3 – Total

639 347

639 347

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

—

—

9 9

APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE

—

—

Titre 9 – Total

—

—

TOTAL GÉNÉRAL

27 139 347

530 000

27 669 347

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 18 444 000 | 18 444 000 | 530 000 | 530 000 | 18 974 000 | 18 974 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | 140 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 225 047 | 225 047 | | | 225 047 | 225 047 |
| 1 5 | ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AGENCE ET LE SECTEUR PUBLIC | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 1 9 | PENSIONS | | | | | | |
| | Titre 1 – Total | 19 014 047 | 19 014 047 | 530 000 | 530 000 | 19 544 047 | 19 544 047 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES | 1 320 000 | 1 320 000 | | | 1 320 000 | 1 320 000 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 2 2 | BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 190 000 | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 185 000 | 185 000 | | | 185 000 | 185 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | p.m. | | | | p.m. | |
| | Titre 2 – Total | 2 510 000 | 2 510 000 | | | 2 510 000 | 2 510 000 |
| 3 | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) NO 2016/796 | 4 290 000 | 4 290 000 | | | 4 290 000 | 4 290 000 |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 1 325 300 | 1 325 300 | | | 1 325 300 | 1 325 300 |
| | Titre 3 – Total | 5 615 300 | 5 615 300 | | | 5 615 300 | 5 615 300 |
| 4 | DÉPENSES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SOUMISES À REDEVANCES |
| 4 0 | ACTIVITÉS 4EPF | | | | | | |
| 4 1 | AUTRES TÂCHES DE L’AGENCE | | | | | | |
| | Titre 4 – Total | | | | | | |
| 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE | | | | | | |
| | Titre 9 – Total | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 27 139 347 | 27 139 347 | 530 000 | 530 000 | 27 669 347 | 27 669 347 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

18 444 000

18 444 000

530 000

530 000

18 974 000

18 974 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

140 000

140 000

140 000

140 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

225 047

225 047

225 047

225 047

1 5

ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AGENCE ET LE SECTEUR PUBLIC

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION

5 000

5 000

5 000

5 000

1 9

PENSIONS

Titre 1 – Total

19 014 047

19 014 047

530 000

530 000

19 544 047

19 544 047

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES

1 320 000

1 320 000

1 320 000

1 320 000

2 1

INFORMATIQUE

700 000

700 000

700 000

700 000

2 2

BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

190 000

190 000

190 000

190 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

115 000

115 000

115 000

115 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

185 000

185 000

185 000

185 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

2 510 000

2 510 000

2 510 000

2 510 000

3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) NO 2016/796

4 290 000

4 290 000

4 290 000

4 290 000

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 325 300

1 325 300

1 325 300

1 325 300

Titre 3 – Total

5 615 300

5 615 300

5 615 300

5 615 300

4

DÉPENSES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SOUMISES À REDEVANCES

4 0

ACTIVITÉS 4EPF

4 1

AUTRES TÂCHES DE L’AGENCE

Titre 4 – Total

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9

APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE

Titre 9 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

27 139 347

27 139 347

530 000

530 000

27 669 347

27 669 347

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 18 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | — | — | 93 | 111 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | — | — | 35 | 37 | 37 |
| Total | — | — | — | 128 | 148 | 148 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

4

AD 11

—

—

—

2

6

7

AD 10

—

—

—

14

18

19

AD 9

—

—

—

20

32

32

AD 8

—

—

—

16

22

21

AD 7

—

—

—

23

15

15

AD 6

—

—

—

17

15

12

AD 5

—

—

—

—

—

—

Sous-total AD

—

—

—

93

111

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

5

AST 6

—

—

—

5

3

3

AST 5

—

—

—

5

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

4

4

AST 2

—

—

—

6

1

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

—

—

35

37

37

Total

—

—

—

128

148

148

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 19 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total | 38 | 40 |
| Experts nationaux détachés | 4 | 4 |
| Total | 42 | 44 |

Postes d’agents contractuels

2019

2018

FG IV

17

19

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Total

38

40

Experts nationaux détachés

4

4

Total

42

44

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/221 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/221

---

État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 107/43)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 27 160 689,50 | | 27 160 689,50 |
| | Titre 1 – Total | 27 160 689,50 | | 27 160 689,50 |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 19 887 600 | –2 493 000 | 17 394 600 |
| | Titre 2 – Total | 19 887 600 | –2 493 000 | 17 394 600 |
| 4 | CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS |
| 4 0 | CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS | 771 610,50 | –0,50 | 771 610,50 |
| | Titre 4 – Total | 771 610,50 | –0,50 | 771 610,50 |
| 6 | RECETTES OPÉRATIONNELLES |
| 6 0 | RECETTES OPÉRATIONNELLES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 6 – Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 47 819 900 | –2 493 000,50 | 45 326 900 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

27 160 689,50

27 160 689,50

Titre 1 – Total

27 160 689,50

27 160 689,50

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

19 887 600

–2 493 000

17 394 600

Titre 2 – Total

19 887 600

–2 493 000

17 394 600

4

CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS

4 0

CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS

771 610,50

–0,50

771 610,50

Titre 4 – Total

771 610,50

–0,50

771 610,50

6

RECETTES OPÉRATIONNELLES

6 0

RECETTES OPÉRATIONNELLES

p.m.

p.m.

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

47 819 900

–2 493 000,50

45 326 900

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 26 949 200 | – 410 000 | 26 539 200 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT | 4 397 200 | – 803 000 | 3 594 200 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | 144 000 | | 144 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 1 396 300 | – 535 000 | 861 300 |
| 1 5 | FORMATION | 319 200 | –70 000 | 249 200 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 111 700 | –70 000 | 41 700 |
| | Titre 1 – Total | 33 317 600 | –1 888 000 | 31 429 600 |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 692 800 | | 3 692 800 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 3 291 700 | – 245 000 | 3 046 700 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | — | | — |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 196 100 | | 196 100 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 231 000 | | 231 000 |
| 2 5 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 469 000 | | 469 000 |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION | — | | — |
| | Titre 2 – Total | 7 880 600 | – 245 000 | 7 635 600 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAUX: SÉMINAIRES POUR L’ANS, RÉUNIONS, MISSIONS, SERVICES DE CONSEIL ET PUBLICATIONS | 3 022 300 | – 160 000 | 2 862 300 |
| 3 2 | COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE | 3 599 400 | – 200 000 | 3 399 400 |
| | Titre 3 – Total | 6 621 700 | – 360 000 | 6 261 700 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 47 819 900 | –2 493 000 | 45 326 900 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

26 949 200

– 410 000

26 539 200

1 2

DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT

4 397 200

– 803 000

3 594 200

1 3

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

144 000

144 000

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

1 396 300

– 535 000

861 300

1 5

FORMATION

319 200

–70 000

249 200

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

111 700

–70 000

41 700

Titre 1 – Total

33 317 600

–1 888 000

31 429 600

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 692 800

3 692 800

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

3 291 700

– 245 000

3 046 700

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

—

—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

196 100

196 100

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

231 000

231 000

2 5

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

469 000

469 000

2 6

FRAIS DE RÉUNION

—

—

Titre 2 – Total

7 880 600

– 245 000

7 635 600

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAUX: SÉMINAIRES POUR L’ANS, RÉUNIONS, MISSIONS, SERVICES DE CONSEIL ET PUBLICATIONS

3 022 300

– 160 000

2 862 300

3 2

COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE

3 599 400

– 200 000

3 399 400

Titre 3 – Total

6 621 700

– 360 000

6 261 700

TOTAL GÉNÉRAL

47 819 900

–2 493 000

45 326 900

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/224 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/224

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 107/44)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | RECETTES |
| 2 0 | SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE | 204 113 500 | –66 050 600 | 138 062 900 |
| | Titre 2 – Total | 204 113 500 | –66 050 600 | 138 062 900 |
| 3 | CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS) |
| 3 0 | AELE | p.m. | 2 242 936 | 2 242 936 |
| | Titre 3 – Total | p.m. | 2 242 936 | 2 242 936 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2 | | | |
| | Titre 4 – Total | | | |
| 6 | RECETTES DIVERSES |
| 6 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | |
| | Titre 6 – Total | p.m. | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 204 113 500 | –63 807 664 | 140 305 836 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

RECETTES

2 0

SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

204 113 500

–66 050 600

138 062 900

Titre 2 – Total

204 113 500

–66 050 600

138 062 900

3

CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS)

3 0

AELE

p.m.

2 242 936

2 242 936

Titre 3 – Total

p.m.

2 242 936

2 242 936

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

Titre 4 – Total

6

RECETTES DIVERSES

6 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

Titre 6 – Total

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

204 113 500

–63 807 664

140 305 836

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS | 24 394 314 | 24 394 314 | –3 554 000 | –3 554 000 | 20 840 314 | 20 840 314 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION | 1 130 900 | 1 130 900 | | | 1 130 900 | 1 130 900 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS | 443 700 | 443 700 | | | 443 700 | 443 700 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 1 652 526 | 1 652 526 | | | 1 652 526 | 1 652 526 |
| 1 5 | FORMATION | 917 560 | 917 560 | | | 917 560 | 917 560 |
| | Titre 1 – Total | 28 539 000 | 28 539 000 | –3 554 000 | –3 554 000 | 24 985 000 | 24 985 000 |
| 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 557 000 | 2 557 000 | – 659 412 | – 659 412 | 1 897 588 | 1 897 588 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE | 2 010 000 | 2 010 000 | 720 588 | 720 588 | 2 730 588 | 2 730 588 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 248 000 | 248 000 | 291 000 | 291 000 | 539 000 | 539 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 827 000 | 827 000 | 245 195 | 245 195 | 1 072 195 | 1 072 195 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT | 39 000 | 39 000 | 20 000 | 20 000 | 59 000 | 59 000 |
| 2 5 | RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS | 649 000 | 649 000 | – 140 000 | – 140 000 | 509 000 | 509 000 |
| 2 6 | INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS | 1 696 000 | 1 696 000 | – 300 000 | – 300 000 | 1 396 000 | 1 396 000 |
| 2 7 | SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE | 3 442 000 | 3 442 000 | 468 914 | 468 914 | 3 910 914 | 3 910 914 |
| 2 8 | SÉCURITÉ INTERNE | 2 716 000 | 2 716 000 | 353 715 | 353 715 | 3 069 715 | 3 069 715 |
| | Titre 2 – Total | 14 184 000 | 14 184 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 15 184 000 | 15 184 000 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES) |
| 3 0 | INFRASTRUCTURE | 37 626 000 | 49 838 000 | | –26 035 570 | 37 626 000 | 23 802 430 |
| 3 1 | APPLICATIONS | 211 547 000 | 107 106 500 | –5 882 028 | –37 149 164 | 205 664 972 | 69 957 336 |
| 3 8 | ACTIVITÉS D’APPUI OPÉRATIONNEL | 4 796 000 | 4 446 000 | 2 389 964 | 1 931 070 | 7 185 964 | 6 377 070 |
| 3 9 | SOUTIEN AUX EM ET À LA CE | p.m. | p.m. | | | | |
| | Titre 3 – Total | 253 969 000 | 161 390 500 | –3 492 064 | –61 253 664 | 250 476 936 | 100 136 836 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 296 692 000 | 204 113 500 | –6 046 064 | –63 807 664 | 290 645 936 | 140 305 836 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

24 394 314

24 394 314

–3 554 000

–3 554 000

20 840 314

20 840 314

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION

1 130 900

1 130 900

1 130 900

1 130 900

1 3

FRAIS DE MISSIONS

443 700

443 700

443 700

443 700

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 652 526

1 652 526

1 652 526

1 652 526

1 5

FORMATION

917 560

917 560

917 560

917 560

Titre 1 – Total

28 539 000

28 539 000

–3 554 000

–3 554 000

24 985 000

24 985 000

2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 557 000

2 557 000

– 659 412

– 659 412

1 897 588

1 897 588

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

2 010 000

2 010 000

720 588

720 588

2 730 588

2 730 588

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

248 000

248 000

291 000

291 000

539 000

539 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

827 000

827 000

245 195

245 195

1 072 195

1 072 195

2 4

AFFRANCHISSEMENT

39 000

39 000

20 000

20 000

59 000

59 000

2 5

RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS

649 000

649 000

– 140 000

– 140 000

509 000

509 000

2 6

INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS

1 696 000

1 696 000

– 300 000

– 300 000

1 396 000

1 396 000

2 7

SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE

3 442 000

3 442 000

468 914

468 914

3 910 914

3 910 914

2 8

SÉCURITÉ INTERNE

2 716 000

2 716 000

353 715

353 715

3 069 715

3 069 715

Titre 2 – Total

14 184 000

14 184 000

1 000 000

1 000 000

15 184 000

15 184 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES)

3 0

INFRASTRUCTURE

37 626 000

49 838 000

–26 035 570

37 626 000

23 802 430

3 1

APPLICATIONS

211 547 000

107 106 500

–5 882 028

–37 149 164

205 664 972

69 957 336

3 8

ACTIVITÉS D’APPUI OPÉRATIONNEL

4 796 000

4 446 000

2 389 964

1 931 070

7 185 964

6 377 070

3 9

SOUTIEN AUX EM ET À LA CE

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

253 969 000

161 390 500

–3 492 064

–61 253 664

250 476 936

100 136 836

TOTAL GÉNÉRAL

296 692 000

204 113 500

–6 046 064

–63 807 664

290 645 936

140 305 836

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 13 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 21 | 17 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 11 | 14 |
| Total AD | — | — | — | 129 | 94 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| Total AST | — | — | — | 43 | 42 | 43 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total général | — | — | — | 172 | 136 | 131 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

4

3

3

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

8

8

6

AD 9

—

—

—

16

13

10

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

31

21

17

AD 6

—

—

—

14

12

13

AD 5

—

—

—

29

11

14

Total AD

—

—

—

129

94

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

3

AST 6

—

—

—

9

9

8

AST 5

—

—

—

12

14

12

AST 4

—

—

—

12

11

14

AST 3

—

—

—

3

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

43

42

43

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total général

—

—

—

172

136

131

Personnel externe

| Agents contractuels | Autorisés pour 2018 | Recrutés au 31.12.2018 | Estimation 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Groupe de fonctions IV | 40 | 25 | 59,5 |
| Groupe de fonctions III | 1 | 6 | 26,5 |
| Groupe de fonctions II | — | — | 2 |
| Groupe de fonctions I | — | — | — |
| Total | 41 | 31 | 88 |
| Experts nationaux détachés | Autorisés pour 2018 | Recrutés au 31.12.2018 | Estimation 2019 |
| Total | 9 | 9 | 11 |

Agents contractuels

Autorisés pour 2018

Recrutés au 31.12.2018

Estimation 2019

Groupe de fonctions IV

40

25

59,5

Groupe de fonctions III

1

6

26,5

Groupe de fonctions II

—

—

2

Groupe de fonctions I

—

—

—

Total

41

31

88

Experts nationaux détachés

Autorisés pour 2018

Recrutés au 31.12.2018

Estimation 2019

Total

9

9

11

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/229 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/229

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 2

(2020/C 107/45)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 80 511 842 | 79 265 391 | | | 80 511 842 | 79 265 391 |
| 2 1 | RECETTES D’EXPLOITATION | 7 398 256,16 | 7 398 256,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 |
| | Titre 2 – Total | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

80 511 842

79 265 391

80 511 842

79 265 391

2 1

RECETTES D’EXPLOITATION

7 398 256,16

7 398 256,16

8 881 928,66

8 882 428,66

16 280 184,82

16 280 684,82

Titre 2 – Total

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

TOTAL GÉNÉRAL

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 24 670 261 | 24 670 261 | | | 24 670 261 | 24 670 261 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | FORMATION | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 1 6 | MESURES SOCIALES | 670 000 | 670 000 | | | 670 000 | 670 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| | Titre 1 – Total | 26 047 261 | 26 047 261 | | | 26 047 261 | 26 047 261 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 429 481 | 3 429 481 | 48 627,31 | 48 627,31 | 3 478 108,31 | 3 478 108,31 |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 455 000 | 455 000 | 13 136,61 | 13 136,61 | 468 136,61 | 468 136,61 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 28 000 | 28 000 | | | 28 000 | 28 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 101 500 | 101 500 | | | 101 500 | 101 500 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 80 000 | 80 000 | 39,28 | 39,28 | 80 039,28 | 80 039,28 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Titre 2 – Total | 4 218 981 | 4 218 981 | 61 803,20 | 61 803,20 | 4 280 784,20 | 4 280 784,20 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES | 4 394 131 | 5 566 899 | | | 4 394 131 | 5 566 899 |
| 3 2 | INFORMATIONS ET COMMUNICATION | 145 000 | 145 000 | | | 145 000 | 145 000 |
| 3 3 | ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS | 1 255 060 | 1 080 000 | | | 1 255 060 | 1 080 000 |
| 3 5 | ÉTUDES | 423 070 | 452 910 | | | 423 070 | 452 910 |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES | 664 000 | 558 000 | | | 664 000 | 558 000 |
| 3 7 | CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | –8 828,74 | –8 828,74 | 1 567 171,26 | 1 566 171,26 |
| 3 9 | COOPÉRATION CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES | 12 942 339 | 16 182 340 | | | 12 942 339 | 16 182 340 |
| | Titre 3 – Total | 21 399 600 | 25 560 149 | –8 828,74 | –8 828,74 | 21 390 771,26 | 25 551 320,26 |
| 4 | MESURES ANTIPOLLUTION |
| 4 1 | SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION | 21 800 084 | 15 138 193,96 | 312,29 | 312,29 | 21 800 396,29 | 15 138 506,25 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 | | | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 |
| 4 3 | COOPÉRATION, COORDINATION ET INFORMATION | 750 000 | 793 500 | | | 750 000 | 793 500 |
| | Titre 4 – Total | 29 246 256,16 | 23 839 256,16 | 312,29 | 312,29 | 29 246 568,45 | 23 839 568,45 |
| 5 | ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET |
| 5 1 | SERVICES D'INFORMATION MARITIME | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5 2 | AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV | p.m. | p.m. | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 |
| 5 3 | ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE | p.m. | p.m. | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 |
| 5 4 | SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 948 000 | 4 948 000 | 9 646 000 | 9 646 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 |
| 5 7 | MODULES THETIS | p.m. | p.m. | –18 451,91 | –18 451,91 | –18 451,91 | –18 451,91 |
| 5 9 | DÉPENSES DIVERSES | p.m. | p.m. | – 123 582,55 | – 123 582,55 | – 123 582,55 | – 123 582,55 |
| | Titre 5 – Total | 6 998 000 | 6 998 000 | 8 828 641,91 | 8 829 141,91 | 15 826 641,91 | 15 827 141,91 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

24 670 261

24 670 261

24 670 261

24 670 261

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

330 000

330 000

330 000

330 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

FORMATION

230 000

230 000

230 000

230 000

1 6

MESURES SOCIALES

670 000

670 000

670 000

670 000

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

22 000

22 000

22 000

22 000

Titre 1 – Total

26 047 261

26 047 261

26 047 261

26 047 261

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 429 481

3 429 481

48 627,31

48 627,31

3 478 108,31

3 478 108,31

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

455 000

455 000

13 136,61

13 136,61

468 136,61

468 136,61

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

28 000

28 000

28 000

28 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

101 500

101 500

101 500

101 500

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

80 000

80 000

39,28

39,28

80 039,28

80 039,28

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

125 000

125 000

125 000

125 000

Titre 2 – Total

4 218 981

4 218 981

61 803,20

61 803,20

4 280 784,20

4 280 784,20

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES

4 394 131

5 566 899

4 394 131

5 566 899

3 2

INFORMATIONS ET COMMUNICATION

145 000

145 000

145 000

145 000

3 3

ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS

1 255 060

1 080 000

1 255 060

1 080 000

3 5

ÉTUDES

423 070

452 910

423 070

452 910

3 6

FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

664 000

558 000

664 000

558 000

3 7

CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)

1 576 000

1 575 000

–8 828,74

–8 828,74

1 567 171,26

1 566 171,26

3 9

COOPÉRATION CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES

12 942 339

16 182 340

12 942 339

16 182 340

Titre 3 – Total

21 399 600

25 560 149

–8 828,74

–8 828,74

21 390 771,26

25 551 320,26

4

MESURES ANTIPOLLUTION

4 1

SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION

21 800 084

15 138 193,96

312,29

312,29

21 800 396,29

15 138 506,25

4 2

CLEANSEANET

6 696 172,16

7 907 562,20

6 696 172,16

7 907 562,20

4 3

COOPÉRATION, COORDINATION ET INFORMATION

750 000

793 500

750 000

793 500

Titre 4 – Total

29 246 256,16

23 839 256,16

312,29

312,29

29 246 568,45

23 839 568,45

5

ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET

5 1

SERVICES D'INFORMATION MARITIME

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5 2

AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

1 990 662,90

1 991 162,90

5 3

ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

1 832 013,47

1 832 013,47

5 4

SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

4 698 000

4 698 000

4 948 000

4 948 000

9 646 000

9 646 000

5 6

EQUASIS

300 000

300 000

200 000

200 000

500 000

500 000

5 7

MODULES THETIS

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

–18 451,91

–18 451,91

5 9

DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

– 123 582,55

– 123 582,55

Titre 5 – Total

6 998 000

6 998 000

8 828 641,91

8 829 141,91

15 826 641,91

15 827 141,91

TOTAL GÉNÉRAL

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/233 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/233

---

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 2

(2020/C 107/46)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 19 659 349 | | 19 659 349 |
| | Titre 1 – Total | 19 659 349 | | 19 659 349 |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 13 613 000 | – 503 | 13 612 497 |
| | Titre 2 – Total | 13 613 000 | – 503 | 13 612 497 |
| 3 | REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ |
| 3 0 | REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ | 11 573 276 | –46 000 | 11 527 276 |
| | Titre 3 – Total | 11 573 276 | –46 000 | 11 527 276 |
| 4 | CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS |
| 4 0 | CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS | 558 504 | | 558 504 |
| | Titre 4 – Total | 558 504 | | 558 504 |
| 6 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 6 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 0 ,— | | 0 ,— |
| | Titre 6 – Total | 0 ,— | | 0 ,— |
| 7 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES |
| 7 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES | 2 025 855 | –4 127 | 2 021 728 |
| | Titre 7 – Total | 2 025 855 | –4 127 | 2 021 728 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 47 429 984 | –50 630 | 47 379 354 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

19 659 349

19 659 349

Titre 1 – Total

19 659 349

19 659 349

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

13 613 000

– 503

13 612 497

Titre 2 – Total

13 613 000

– 503

13 612 497

3

REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ

3 0

REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ

11 573 276

–46 000

11 527 276

Titre 3 – Total

11 573 276

–46 000

11 527 276

4

CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS

4 0

CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS

558 504

558 504

Titre 4 – Total

558 504

558 504

6

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

6 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

0 ,—

0 ,—

Titre 6 – Total

0 ,—

0 ,—

7

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES

7 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES

2 025 855

–4 127

2 021 728

Titre 7 – Total

2 025 855

–4 127

2 021 728

TOTAL GÉNÉRAL

47 429 984

–50 630

47 379 354

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 26 922 512 | 397 347 | 26 876 009 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT | 417 500 | 37 500 | 417 500 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE | 569 650 | 32 650 | 569 650 |
| 1 6 | FORMATION | 260 000 | –15 000 | 260 000 |
| | Titre 1 – Total | 28 169 662 | 452 497 | 28 123 159 |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 7 212 000 | – 118 000 | 7 212 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 240 000 | –10 000 | 240 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 646 500 | – 100 000 | 646 500 |
| 2 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 5 000 | | 5 000 |
| | Titre 2 – Total | 8 103 500 | – 228 000 | 8 103 500 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | FORMATION EN VUE D'UNE CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE | 1 000 | | 1 000 |
| 3 2 | COLLECTE D’INFORMATIONS: PROJETS TI | 7 194 000 | – 256 000 | 7 194 000 |
| 3 4 | CONSEILS JURIDIQUES | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE | 450 000 | | 450 000 |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | 515 000 | | 515 000 |
| 3 7 | COMMUNICATION | 224 000 | –20 000 | 224 000 |
| 3 8 | FRAIS DE RÉUNION | 370 937 | 5 000 | 370 937 |
| 3 9 | SERVICES RELATIFS AUX ASPECTS OPÉRATIONNELS | 86 000 | | 86 000 |
| | Titre 3 – Total | 8 940 937 | – 271 000 | 8 940 937 |
| 4 | TÂCHES DÉLÉGUÉES |
| 4 0 | INTERFACE UNIQUE POUR LES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX | 225 885 | –4 127 | 221 758 |
| 4 1 | DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES INSTRUMENTS | 1 990 000 | | 1 990 000 |
| | Titre 4 – Total | 2 215 885 | –4 127 | 2 211 758 |
| 9 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES |
| 9 0 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 47 429 984 | –50 630 | 47 379 354 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

26 922 512

397 347

26 876 009

1 2

DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT

417 500

37 500

417 500

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE

569 650

32 650

569 650

1 6

FORMATION

260 000

–15 000

260 000

Titre 1 – Total

28 169 662

452 497

28 123 159

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

7 212 000

– 118 000

7 212 000

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

240 000

–10 000

240 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

646 500

– 100 000

646 500

2 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

5 000

5 000

Titre 2 – Total

8 103 500

– 228 000

8 103 500

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

FORMATION EN VUE D'UNE CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE

1 000

1 000

3 2

COLLECTE D’INFORMATIONS: PROJETS TI

7 194 000

– 256 000

7 194 000

3 4

CONSEILS JURIDIQUES

100 000

100 000

3 5

BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE

450 000

450 000

3 6

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

515 000

515 000

3 7

COMMUNICATION

224 000

–20 000

224 000

3 8

FRAIS DE RÉUNION

370 937

5 000

370 937

3 9

SERVICES RELATIFS AUX ASPECTS OPÉRATIONNELS

86 000

86 000

Titre 3 – Total

8 940 937

– 271 000

8 940 937

4

TÂCHES DÉLÉGUÉES

4 0

INTERFACE UNIQUE POUR LES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX

225 885

–4 127

221 758

4 1

DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES INSTRUMENTS

1 990 000

1 990 000

Titre 4 – Total

2 215 885

–4 127

2 211 758

9

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

9 0

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

47 429 984

–50 630

47 379 354

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 14 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 14 | — | 13 |
| AD 9 | — | 39 | — | 28 | — | 26 |
| AD 8 | — | 30 | — | 28 | — | 28 |
| AD 7 | — | 58 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 11 | — | 15 | — | 13 |
| Total AD | — | 197 | — | 144 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 210 | — | 156 | — | 150 |
| Total général | 210 | 156 | 150 |

Groupes de fonctions et grades

2019

2018

2017

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

2

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

6

—

5

AD 11

—

14

—

9

—

8

AD 10

—

17

—

14

—

13

AD 9

—

39

—

28

—

26

AD 8

—

30

—

28

—

28

AD 7

—

58

—

26

—

26

AD 6

—

10

—

14

—

14

AD 5

—

11

—

15

—

13

Total AD

—

197

—

144

—

137

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

1

—

3

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

13

—

12

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

210

—

156

—

150

Total général

210

156

150

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 |
| --- | --- |
| GF IV | 45 |
| GF III | 25 |
| GF II | — |
| GF I | — |
| Total GF | 70 |
| Experts nationaux détachés | 12 |
| Total | 82 |

Postes d’agents contractuels

2019

GF IV

45

GF III

25

GF II

—

GF I

—

Total GF

70

Experts nationaux détachés

12

Total

82

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/238 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/238

---

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 2

(2020/C 107/47)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 1 1 0 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 351 158 200 | 560 500 568 | 1 900 000 | –58 000 000 | 353 058 200 | 502 500 568 |
| 1 1 1 | RECOUVREMENT DE DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS | 140 019 168 | 16 273 060,23 | 9 150 414,33 | | 149 169 582,33 | 16 273 060,23 |
| | CHAPITRE 1 1 – TOTAL | 491 177 368 | 576 773 628,23 | 11 050 414,33 | –58 000 000 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 |
| 1 2 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 1 2 0 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES | 49 517 000 | 49 517 000 | | | 49 517 000 | 49 517 000 |
| 1 2 1 | RECOUVREMENT DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS | 963 132,40 | 963 132,40 | | | 963 132,40 | 963 132,40 |
| | CHAPITRE 1 2 – TOTAL | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | | | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 |
| | Titre 1 – Total | 541 657 500,40 | 627 253 760,63 | 11 050 414,33 | –58 000 000 | 552 707 914,73 | 569 253 760,63 |
| 2 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES |
| 2 1 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES | 5 600 000 | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 5 600 000 |
| | Titre 2 – Total | 5 600 000 | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 5 600 000 |
| 3 | RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| | Titre 3 – Total | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 4 | RECETTES DIVERSES |
| 4 1 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 |
| 5 | AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE |
| 5 1 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | RECETTES DU FONDS DE RÉSERVE DE L'ORGANISATION ITER | p.m. | p.m. | | | | |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 1 0

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

351 158 200

560 500 568

1 900 000

–58 000 000

353 058 200

502 500 568

1 1 1

RECOUVREMENT DE DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS

140 019 168

16 273 060,23

9 150 414,33

149 169 582,33

16 273 060,23

CHAPITRE 1 1 – TOTAL

491 177 368

576 773 628,23

11 050 414,33

–58 000 000

502 227 782,33

518 773 628,23

1 2

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

1 2 0

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

49 517 000

49 517 000

49 517 000

49 517 000

1 2 1

RECOUVREMENT DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS

963 132,40

963 132,40

963 132,40

963 132,40

CHAPITRE 1 2 – TOTAL

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

Titre 1 – Total

541 657 500,40

627 253 760,63

11 050 414,33

–58 000 000

552 707 914,73

569 253 760,63

2

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

2 1

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

Titre 2 – Total

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

3

RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

3 1

CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

Titre 3 – Total

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

4

RECETTES DIVERSES

4 1

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

5

AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

5 1

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

5 2

RECETTES DU FONDS DE RÉSERVE DE L'ORGANISATION ITER

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

677 257 500,40

777 853 760,63

12 281 934,23

–56 768 480,10

689 539 434,63

721 085 280,53

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | | | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 |
| 1 2 | DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX) | 11 022 500 | 11 022 500 | | | 11 022 500 | 11 022 500 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 450 000 | 450 000 | | | 450 000 | 450 000 |
| 1 4 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 853 000 | 853 000 | –72 720 | –72 720 | 780 280 | 780 280 |
| 1 5 | REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | FORMATION | 663 000 | 663 000 | | | 663 000 | 663 000 |
| 1 7 | AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL | 2 422 000 | 2 422 000 | | | 2 422 000 | 2 422 000 |
| 1 8 | STAGES | 151 000 | 151 000 | | | 151 000 | 151 000 |
| | Titre 1 – Total | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | –72 720 | –72 720 | 48 451 612,40 | 48 451 612,40 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 428 000 | 1 428 000 | | | 1 428 000 | 1 428 000 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 3 570 400 | 3 570 400 | | | 3 570 400 | 3 570 400 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 261 000 | 261 000 | | | 261 000 | 261 000 |
| 2 4 | MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 2 5 | EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES | 1 244 000 | 1 244 000 | 72 720 | 72 720 | 1 316 720 | 1 316 720 |
| 2 6 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 2 7 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 355 400 | 355 400 | | | 355 400 | 355 400 |
| 2 8 | CRÉDIT PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉ AUX DÉPENSES AFFÉRENTES À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS | p.m. | p.m. | | | | |
| | Titre 2 – Total | 7 555 800 | 7 555 800 | 72 720 | 72 720 | 7 628 520 | 7 628 520 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER | 464 177 368 | 560 173 628,23 | 17 084 140,23 | –62 768 480,10 | 481 261 508,23 | 497 405 148,13 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE POUR ITER | 2 500 000 | 4 200 000 | – 500 000 | | 2 000 000 | 4 200 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO | 10 500 000 | 7 400 000 | –5 500 000 | | 5 000 000 | 7 400 000 |
| 3 4 | AUTRES DÉPENSES | 14 000 000 | 5 000 000 | 1 197 794 | 6 000 000 | 15 197 794 | 11 000 000 |
| 3 5 | CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 3 6 | CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 3 – Total | 621 177 368 | 721 773 628,23 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 633 459 302,23 | 665 005 148,13 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

1 2

DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX)

11 022 500

11 022 500

11 022 500

11 022 500

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

450 000

450 000

450 000

450 000

1 4

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

853 000

853 000

–72 720

–72 720

780 280

780 280

1 5

REPRÉSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

FORMATION

663 000

663 000

663 000

663 000

1 7

AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL

2 422 000

2 422 000

2 422 000

2 422 000

1 8

STAGES

151 000

151 000

151 000

151 000

Titre 1 – Total

48 524 332,40

48 524 332,40

–72 720

–72 720

48 451 612,40

48 451 612,40

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 428 000

1 428 000

1 428 000

1 428 000

2 2

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

3 570 400

3 570 400

3 570 400

3 570 400

2 3

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

261 000

261 000

261 000

261 000

2 4

MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION

306 000

306 000

306 000

306 000

2 5

EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES

1 244 000

1 244 000

72 720

72 720

1 316 720

1 316 720

2 6

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

391 000

391 000

391 000

391 000

2 7

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

355 400

355 400

355 400

355 400

2 8

CRÉDIT PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉ AUX DÉPENSES AFFÉRENTES À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

7 555 800

7 555 800

72 720

72 720

7 628 520

7 628 520

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER

464 177 368

560 173 628,23

17 084 140,23

–62 768 480,10

481 261 508,23

497 405 148,13

3 2

TECHNOLOGIE POUR ITER

2 500 000

4 200 000

– 500 000

2 000 000

4 200 000

3 3

TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO

10 500 000

7 400 000

–5 500 000

5 000 000

7 400 000

3 4

AUTRES DÉPENSES

14 000 000

5 000 000

1 197 794

6 000 000

15 197 794

11 000 000

3 5

CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

3 6

CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

621 177 368

721 773 628,23

12 281 934,23

–56 768 480,10

633 459 302,23

665 005 148,13

TOTAL GÉNÉRAL

677 257 500,40

777 853 760,63

12 281 934,23

–56 768 480,10

689 539 434,63

721 085 280,53

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 29 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Total AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Total | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Total général | 283 | 283 | 283 |

Groupe de fonctions et grade

2019

2018

2017

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

29

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Total AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

11

27

12

28

12

27

Total

51

232

51

232

51

232

Total général

283

283

283

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 104 | 107 |
| GF III | 50 | 50 |
| GF II | 24 | 24 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 178 | 181 |
| Experts nationaux détachés | 3 | 3 |
| Total | 181 | 184 |

Postes d’agents contractuels

2019

2018

GF IV

104

107

GF III

50

50

GF II

24

24

GF I

—

—

Total GF

178

181

Experts nationaux détachés

3

3

Total

181

184

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/245 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/245

---

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 3

(2020/C 107/48)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 77 902 001 | 250 000 | 78 152 001 |
| | Titre 1 – Total | 77 902 001 | 250 000 | 78 152 001 |
| 2 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| | Titre 2 – Total | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| 3 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
| 3 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 3 – Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 4 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| | Titre 4 – Total | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | RECETTES DIVERSES AFFECTÉES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 79 786 785,59 | 250 000 | 80 036 785,59 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

77 902 001

250 000

78 152 001

Titre 1 – Total

77 902 001

250 000

78 152 001

2

PARTICIPATION DES PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ

1 851 441

1 851 441

Titre 2 – Total

1 851 441

1 851 441

3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

3 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

4

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

4 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

33 343,59

33 343,59

Titre 4 – Total

33 343,59

33 343,59

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

9 1

RECETTES DIVERSES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

79 786 785,59

250 000

80 036 785,59

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 41 353 653 | 41 353 653 | | | 41 353 653 | 41 353 653 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 295 000 | 295 000 | | | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | 797 440 | 797 440 | | | 797 440 | 797 440 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 |
| | Titre 1 – Total | 44 679 093 | 44 679 093 | | | 44 679 093 | 44 679 093 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | | | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 |
| 2 1 | DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE | 3 670 977 | 3 670 977 | | | 3 670 977 | 3 670 977 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 529 000 | 529 000 | | | 529 000 | 529 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 159 500 | 159 500 | | | 159 500 | 159 500 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 304 563 | 304 563 | | | 304 563 | 304 563 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS OFFICIELLES ET AUTRES RÉUNIONS | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Titre 2 – Total | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | | | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ |
| 3 0 | ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS | 3 110 200 | 3 110 200 | | | 3 110 200 | 3 110 200 |
| 3 1 | ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE | 2 629 350 | 2 629 350 | | | 2 629 350 | 2 629 350 |
| 3 2 | COOPÉRATION SCIENTIFIQUE DE L'EFSA | 8 204 985 | 7 444 585 | 250 000 | 250 000 | 8 454 985 | 7 694 585 |
| 3 4 | COMMUNICATIONS | 1 437 000 | 1 437 000 | | | 1 437 000 | 1 437 000 |
| 3 5 | OPÉRATIONS HORIZONTALES | 10 500 274 | 10 560 674 | | | 10 500 274 | 10 560 674 |
| | Titre 3 – Total | 25 881 809 | 25 181 809 | 250 000 | 250 000 | 26 131 809 | 25 431 809 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 80 486 785,59 | 79 786 785,59 | 250 000 | 250 000 | 80 736 785,59 | 80 036 785,59 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

41 353 653

41 353 653

41 353 653

41 353 653

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

295 000

295 000

295 000

295 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

797 440

797 440

797 440

797 440

1 6

SERVICE SOCIAL

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

8 000

8 000

8 000

8 000

Titre 1 – Total

44 679 093

44 679 093

44 679 093

44 679 093

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

2 1

DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

3 670 977

3 670 977

3 670 977

3 670 977

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

529 000

529 000

529 000

529 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

159 500

159 500

159 500

159 500

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

304 563

304 563

304 563

304 563

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS OFFICIELLES ET AUTRES RÉUNIONS

80 000

80 000

80 000

80 000

Titre 2 – Total

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ

3 0

ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 1

ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE

2 629 350

2 629 350

2 629 350

2 629 350

3 2

COOPÉRATION SCIENTIFIQUE DE L'EFSA

8 204 985

7 444 585

250 000

250 000

8 454 985

7 694 585

3 4

COMMUNICATIONS

1 437 000

1 437 000

1 437 000

1 437 000

3 5

OPÉRATIONS HORIZONTALES

10 500 274

10 560 674

10 500 274

10 560 674

Titre 3 – Total

25 881 809

25 181 809

250 000

250 000

26 131 809

25 431 809

TOTAL GÉNÉRAL

80 486 785,59

79 786 785,59

250 000

250 000

80 736 785,59

80 036 785,59

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 7 | | 16 | 1 | 16 |
| AD 11 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 20 | | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 38 | | 43 | 1 | 42 |
| AD 8 | 2 | 57 | 1 | 54 | | 54 |
| AD 7 | 3 | 45 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| AD 6 | | 27 | | 14 | 1 | 15 |
| AD 5 | | 9 | | 5 | | 6 |
| Total AD | 5 | 215 | 5 | 221 | 5 | 222 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 7 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 32 | | 23 | | 23 |
| AST 3 | | 20 | | 23 | | 25 |
| AST 2 | | 15 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Total AST | | 100 | | 93 | | 96 |
| Total | 5 | 315 | 5 | 314 | 5 | 318 |
| Total général | 320 | 319 | 323 |

Groupe de fonctions et grade

2019

2018

2017

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

7

16

1

16

AD 11

9

11

11

AD 10

20

18

1

17

AD 9

38

43

1

42

AD 8

2

57

1

54

54

AD 7

3

45

4

55

1

56

AD 6

27

14

1

15

AD 5

9

5

6

Total AD

5

215

5

221

5

222

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

3

4

4

AST 6

7

9

9

AST 5

21

30

30

AST 4

32

23

23

AST 3

20

23

25

AST 2

15

1

2

AST 1

1

Total AST

100

93

96

Total

5

315

5

314

5

318

Total général

320

319

323

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 92 | 106 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 25 | 18 |
| FG I | 1 | 0 |
| Total FG | 125 | 131 |
| Experts nationaux détachés | 15 | 16 |
| Total | 140 | 146 |

Postes d’agents contractuels

2018

2019

FG IV

92

106

FG III

7

7

FG II

25

18

FG I

1

0

Total FG

125

131

Experts nationaux détachés

15

16

Total

140

146

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/250 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/250

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 3

(2020/C 107/49)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 51 208 934 | | 51 208 934 |
| | Titre 1 – Total | 51 208 934 | | 51 208 934 |
| 2 | RECETTES DIVERSES |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 51 208 934 | | 51 208 934 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

51 208 934

51 208 934

Titre 1 – Total

51 208 934

51 208 934

2

RECETTES DIVERSES

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

51 208 934

51 208 934

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 34 386 604 | – 445 039,98 | 33 941 564,02 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 1 860 000 | –35 000 | 1 825 000 |
| | Titre 1 – Total | 36 246 604 | – 480 039,98 | 35 766 564,02 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 4 870 000 | | 4 870 000 |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 2 600 000 | | 2 600 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 386 000 | –50 000 | 336 000 |
| | Titre 2 – Total | 7 856 000 | –50 000 | 7 806 000 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 7 106 330 | 530 039,98 | 7 636 369,98 |
| | Titre 3 – Total | 7 106 330 | 530 039,98 | 7 636 369,98 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 51 208 934 | | 51 208 934 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

34 386 604

– 445 039,98

33 941 564,02

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 860 000

–35 000

1 825 000

Titre 1 – Total

36 246 604

– 480 039,98

35 766 564,02

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

4 870 000

4 870 000

2 2

DÉPENSES EN TIC

2 600 000

2 600 000

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

386 000

–50 000

336 000

Titre 2 – Total

7 856 000

–50 000

7 806 000

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

7 106 330

530 039,98

7 636 369,98

Titre 3 – Total

7 106 330

530 039,98

7 636 369,98

TOTAL GÉNÉRAL

51 208 934

51 208 934

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD10 | — | — | — | 17 | 15 | 11 |
| AD9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Total AD | — | — | — | 82 | 81 | 81 |
| AST11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST10 | — | — | — | 0 | 2 | 2 |
| AST9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST8 | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 26 | 28 | 29 |
| Total | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

8

7

5

AD13

—

—

—

8

7

8

AD12

—

—

—

9

6

5

AD11

—

—

—

12

12

12

AD10

—

—

—

17

15

11

AD9

—

—

—

7

12

14

AD8

—

—

—

7

9

8

AD7

—

—

—

6

6

8

AD6

—

—

—

5

5

7

AD5

—

—

—

3

2

3

Total AD

—

—

—

82

81

81

AST11

—

—

—

1

1

1

AST10

—

—

—

0

2

2

AST9

—

—

—

3

—

—

AST8

—

—

—

0

1

1

AST7

—

—

—

3

3

3

AST6

—

—

—

10

6

5

AST5

—

—

—

7

11

9

AST4

—

—

—

2

4

5

AST3

—

—

—

—

—

3

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

26

28

29

Total

—

—

—

108

109

110

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 245 | 245 | 251 |
| Total FG | 348 | 353 | 356 |
| Experts nationaux détachés | — | — | — |
| Total | 348 | 353 | 356 |

Postes d’agents contractuels

2019

2018

2017

FG IV

103

108

105

FG III + FG II + FG I

245

245

251

Total FG

348

353

356

Experts nationaux détachés

—

—

—

Total

348

353

356

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/255 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/255

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 3

(2020/C 107/50)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2019 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH | 37 562 975 | –3 130 884 | 34 432 091 |
| 1 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES | 10 040 000 | – 230 654 | 9 809 346 |
| 1 9 | RÉSERVE | — | | — |
| | Titre 1 – Total | 47 602 975 | –3 361 538 | 44 241 437 |
| 2 | CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE | 62 888 415 | | 62 888 415 |
| | Titre 2 – Total | 62 888 415 | | 62 888 415 |
| 3 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE |
| 3 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE | 1 615 032 | | 1 615 032 |
| | Titre 3 – Total | 1 615 032 | | 1 615 032 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES |
| 6 0 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES | 1 290 000 | 1 934 428 | 3 224 428 |
| | Titre 6 – Total | 1 290 000 | 1 934 428 | 3 224 428 |
| 9 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 9 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 113 396 422 | –1 427 110 | 111 969 312 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2019

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH

37 562 975

–3 130 884

34 432 091

1 1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES

10 040 000

– 230 654

9 809 346

1 9

RÉSERVE

—

—

Titre 1 – Total

47 602 975

–3 361 538

44 241 437

2

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

62 888 415

62 888 415

Titre 2 – Total

62 888 415

62 888 415

3

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

3 0

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

1 615 032

1 615 032

Titre 3 – Total

1 615 032

1 615 032

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

5

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

6

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

6 0

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

1 290 000

1 934 428

3 224 428

Titre 6 – Total

1 290 000

1 934 428

3 224 428

9

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

9 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

113 396 422

–1 427 110

111 969 312

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2019 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 65 428 200 | 65 428 200 | –1 287 584 | –1 287 584 | 64 140 616 | 64 140 616 |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 827 684 | 827 684 | –79 000 | –79 000 | 748 684 | 748 684 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 44 000 | 44 000 | –3 000 | –3 000 | 41 000 | 41 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 1 866 943 | 1 866 943 | –2 000 | –2 000 | 1 864 943 | 1 864 943 |
| 1 5 | FORMATION | 834 729 | 834 729 | –95 000 | –95 000 | 739 729 | 739 729 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 3 521 158 | 3 521 158 | – 217 000 | – 217 000 | 3 304 158 | 3 304 158 |
| | Titre 1 – Total | 72 522 714 | 72 522 714 | –1 683 584 | –1 683 584 | 70 839 130 | 70 839 130 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 7 441 380 | 7 441 380 | – 135 600 | – 135 600 | 7 305 780 | 7 305 780 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 7 390 769 | 7 390 769 | – 293 700 | – 293 700 | 7 097 069 | 7 097 069 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 751 792 | 2 751 792 | – 301 620 | – 301 620 | 2 450 172 | 2 450 172 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 421 849 | 421 849 | 97 620 | 97 620 | 519 469 | 519 469 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 11 001 | 11 001 | | | 11 001 | 11 001 |
| | Titre 2 – Total | 18 016 791 | 18 016 791 | – 633 300 | – 633 300 | 17 383 491 | 17 383 491 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH |
| 3 0 | REACH | 16 154 499 | 16 154 499 | –1 048 000 | –1 048 000 | 15 106 499 | 15 106 499 |
| 3 1 | ACTIVITÉS PLURIANNUELLES | 1 451 555 | 551 577 | | | 1 451 555 | 551 577 |
| 3 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | 400 000 | 435 000 | | | 400 000 | 435 000 |
| | Titre 3 – Total | 18 006 054 | 17 141 076 | –1 048 000 | –1 048 000 | 16 958 054 | 16 093 076 |
| 4 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES |
| 4 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES | 3 864 881 | 3 864 881 | –14 654 | –14 654 | 3 850 227 | 3 850 227 |
| 4 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPÉRATIONS AFFECTÉES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 4 – Total | 3 864 881 | 3 864 881 | –14 654 | –14 654 | 3 850 227 | 3 850 227 |
| 5 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP |
| 5 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP | 560 960 | 560 960 | 18 000 | 18 000 | 578 960 | 578 960 |
| | Titre 5 – Total | 560 960 | 560 960 | 18 000 | 18 000 | 578 960 | 578 960 |
| 6 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS |
| 6 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 934 428 | 1 934 428 | 3 224 428 | 3 224 428 |
| | Titre 6 – Total | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 934 428 | 1 934 428 | 3 224 428 | 3 224 428 |
| 9 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE |
| 9 0 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 114 261 400 | 113 396 422 | –1 427 110 | –1 427 110 | 112 834 290 | 111 969 312 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2019

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

65 428 200

65 428 200

–1 287 584

–1 287 584

64 140 616

64 140 616

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

827 684

827 684

–79 000

–79 000

748 684

748 684

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

44 000

44 000

–3 000

–3 000

41 000

41 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

1 866 943

1 866 943

–2 000

–2 000

1 864 943

1 864 943

1 5

FORMATION

834 729

834 729

–95 000

–95 000

739 729

739 729

1 6

SERVICES EXTERNES

3 521 158

3 521 158

– 217 000

– 217 000

3 304 158

3 304 158

Titre 1 – Total

72 522 714

72 522 714

–1 683 584

–1 683 584

70 839 130

70 839 130

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

7 441 380

7 441 380

– 135 600

– 135 600

7 305 780

7 305 780

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

7 390 769

7 390 769

– 293 700

– 293 700

7 097 069

7 097 069

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 751 792

2 751 792

– 301 620

– 301 620

2 450 172

2 450 172

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

421 849

421 849

97 620

97 620

519 469

519 469

2 5

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

11 001

11 001

11 001

11 001

Titre 2 – Total

18 016 791

18 016 791

– 633 300

– 633 300

17 383 491

17 383 491

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH

3 0

REACH

16 154 499

16 154 499

–1 048 000

–1 048 000

15 106 499

15 106 499

3 1

ACTIVITÉS PLURIANNUELLES

1 451 555

551 577

1 451 555

551 577

3 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

400 000

435 000

400 000

435 000

Titre 3 – Total

18 006 054

17 141 076

–1 048 000

–1 048 000

16 958 054

16 093 076

4

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

4 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

3 864 881

3 864 881

–14 654

–14 654

3 850 227

3 850 227

4 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPÉRATIONS AFFECTÉES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

3 864 881

3 864 881

–14 654

–14 654

3 850 227

3 850 227

5

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP

5 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP

560 960

560 960

18 000

18 000

578 960

578 960

Titre 5 – Total

560 960

560 960

18 000

18 000

578 960

578 960

6

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS

6 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS

1 290 000

1 290 000

1 934 428

1 934 428

3 224 428

3 224 428

Titre 6 – Total

1 290 000

1 290 000

1 934 428

1 934 428

3 224 428

3 224 428

9

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE

9 0

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

114 261 400

113 396 422

–1 427 110

–1 427 110

112 834 290

111 969 312

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes temporaires |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 63 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 20 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 9 | 1 | — |
| Total AD | 303 | 38 | 1 | 310 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 18 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 28 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Total AST | 101 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Total | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Groupes de fonctions et grades

Postes temporaires

2019

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

63

4

—

AD 6

21

6

—

20

6

—

AD 5

5

—

—

9

1

—

Total AD

303

38

1

310

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

8

1

2

AST 6

18

—

—

18

1

—

AST 5

31

3

—

28

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Total AST

101

9

6

94

9

6

Total

404

47

7

404

50

7

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Total | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Experts nationaux détachés | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Total | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Postes d’agents contractuels

2019

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Total

110

15

1

102

15

2

Experts nationaux détachés

5

2

13

2

—

Total

115

17

1

115

17

2

---

| 31.3.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 107/262 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/262

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 107/51)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 2 0 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |
| | Titre 2 – Total | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES (1) | p.m. | 0 ,— | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | 0 ,— | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

2 0

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

Titre 2 – Total

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES (1)

p.m.

0 ,—

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

0 ,—

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | 18 908 106,82 | 18 908 106,82 | 478 352,03 | 478 352,03 | 19 386 458,85 | 19 386 458,85 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 176 000 | 176 000 | –10 000 | –10 000 | 166 000 | 166 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 1 451 050 | 1 451 050 | –1 050 | –1 050 | 1 450 000 | 1 450 000 |
| 1 4 | DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION | 157 500 | 157 500 | | | 157 500 | 157 500 |
| 1 5 | MESURES SOCIALES | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | DÉPENSES DE REPRÉSENTATION | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | FRAIS DE SCOLARITÉ | 1 702 000 | 1 702 000 | | | 1 702 000 | 1 702 000 |
| | Titre 1 – Total | 23 196 656,82 | 23 196 656,82 | 467 302,03 | 467 302,03 | 23 663 958,85 | 23 663 958,85 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 873 016 | 2 873 016 | | | 2 873 016 | 2 873 016 |
| 2 1 | DÉPENSES INFORMATIQUES | 1 537 898,06 | 1 537 898,06 | –37 898,06 | –37 898,06 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 50 000 | 50 000 | –30 000 | –30 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 203 180 | 1 203 180 | – 143 180 | – 143 180 | 1 060 000 | 1 060 000 |
| 2 4 | FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS | 265 530 | 265 530 | –3 025 | –3 025 | 262 505 | 262 505 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 6 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB | 290 000 | 290 000 | | | 290 000 | 290 000 |
| | Titre 2 – Total | 6 279 624,06 | 6 279 624,06 | – 214 103,06 | – 214 103,06 | 6 065 521 | 6 065 521 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 6 150 000 | 6 150 000 | –1 210 000 | –1 210 000 | 4 940 000 | 4 940 000 |
| 3 2 | FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION | — | — | — | — | — | — |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | 0 ,— | 0 ,— | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 3 – Total | 6 930 000 | 6 930 000 | –1 210 000 | –1 210 000 | 5 720 000 | 5 720 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 36 406 280,88 | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 | 35 449 479,85 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL

18 908 106,82

18 908 106,82

478 352,03

478 352,03

19 386 458,85

19 386 458,85

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

176 000

176 000

–10 000

–10 000

166 000

166 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 451 050

1 451 050

–1 050

–1 050

1 450 000

1 450 000

1 4

DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION

157 500

157 500

157 500

157 500

1 5

MESURES SOCIALES

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

DÉPENSES DE REPRÉSENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

FRAIS DE SCOLARITÉ

1 702 000

1 702 000

1 702 000

1 702 000

Titre 1 – Total

23 196 656,82

23 196 656,82

467 302,03

467 302,03

23 663 958,85

23 663 958,85

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 873 016

2 873 016

2 873 016

2 873 016

2 1

DÉPENSES INFORMATIQUES

1 537 898,06

1 537 898,06

–37 898,06

–37 898,06

1 500 000

1 500 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

50 000

50 000

–30 000

–30 000

20 000

20 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 203 180

1 203 180

– 143 180

– 143 180

1 060 000

1 060 000

2 4

FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

265 530

265 530

–3 025

–3 025

262 505

262 505

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

60 000

60 000

60 000

60 000

2 6

DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB

290 000

290 000

290 000

290 000

Titre 2 – Total

6 279 624,06

6 279 624,06

– 214 103,06

– 214 103,06

6 065 521

6 065 521

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

6 150 000

6 150 000

–1 210 000

–1 210 000

4 940 000

4 940 000

3 2

FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION

—

—

—

—

—

—

3 3

SAB

780 000

780 000

0 ,—

0 ,—

780 000

780 000

3 9

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

6 930 000

6 930 000

–1 210 000

–1 210 000

5 720 000

5 720 000

TOTAL GÉNÉRAL

36 406 280,88

36 406 280,88

– 956 801,03

– 956 801,03

35 449 479,85

35 449 479,85

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes temporaires |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 4 |
| AD 12 | 8 | 7 |
| AD 11 | 9 | 8 |
| AD 10 | 16 | 17 |
| AD 9 | 27 | 20 |
| AD 8 | 46 | 42 |
| AD 7 | 27 | 24 |
| AD 6 | 4 | 6 |
| AD 5 | 6 | 6 |
| Total AD | 147 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 2 |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 3 | 4 |
| Total | 150 | 139 |

Groupe de fonctions et grade

Postes temporaires

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

3

4

AD 12

8

7

AD 11

9

8

AD 10

16

17

AD 9

27

20

AD 8

46

42

AD 7

27

24

AD 6

4

6

AD 5

6

6

Total AD

147

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

2

AST 5

2

1

AST 4

—

1

AST 3

—

—

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Total AST

3

4

Total

150

139

---

(1)  2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2)  2020: EUR 728 554 700 (engagements)/EUR 1 328 668 363,81 (paiements).

2019: EUR 290 696 766,98 (engagements)/EUR 523 494 171,23 (paiements).

---