# Amtsblatt C 107/2020

| | ISSN 1977-088X |
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| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 107 |
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| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 63. Jahrgang31. März 2020 |

ISSN 1977-088X

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 107

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

63. Jahrgang31. März 2020

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| Inhalt | Seite |
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| | IV   Informationen |
| 2020/C 107/01 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2020 | 1 |
| 2020/C 107/02 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2020 | 6 |
| 2020/C 107/03 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2020 | 11 |
| 2020/C 107/04 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2020 | 18 |
| 2020/C 107/05 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2020 | 23 |
| 2020/C 107/06 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2020 | 28 |
| 2020/C 107/07 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2020 | 33 |
| 2020/C 107/08 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2020 | 38 |
| 2020/C 107/09 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2020 | 43 |
| 2020/C 107/10 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2020 | 49 |
| 2020/C 107/11 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2020 | 55 |
| 2020/C 107/12 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2020 | 60 |
| 2020/C 107/13 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit für das Haushaltsjahr 2020 | 66 |
| 2020/C 107/14 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2020 | 70 |
| 2020/C 107/15 | Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2020 | 76 |
| 2020/C 107/16 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2020 | 82 |
| 2020/C 107/17 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2020 | 87 |
| 2020/C 107/18 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2020 | 91 |
| 2020/C 107/19 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (EPA) für das Haushaltsjahr 2020 | 96 |
| 2020/C 107/20 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2020 | 101 |
| 2020/C 107/21 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2020 | 107 |
| 2020/C 107/22 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2020 | 112 |
| 2020/C 107/23 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2020 | 116 |
| 2020/C 107/24 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2020 | 121 |
| 2020/C 107/25 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2020 | 126 |
| 2020/C 107/26 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung für das Haushaltsjahr 2020 | 130 |
| 2020/C 107/27 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2020 | 135 |
| 2020/C 107/28 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur zur Unterstützung des GEREK (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2020 | 140 |
| 2020/C 107/29 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2020 | 145 |
| 2020/C 107/30 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2020 | 150 |
| 2020/C 107/31 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2020 | 155 |
| 2020/C 107/32 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2020 | 160 |
| 2020/C 107/33 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2020 | 167 |
| 2020/C 107/34 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2020 | 172 |
| 2020/C 107/35 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Ausschusses für die einheitliche Abwicklung (SRB) für das Haushaltsjahr 2020 | 177 |
| 2020/C 107/36 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum für das Haushaltsjahr 2020 | 182 |
| 2020/C 107/37 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 188 |
| 2020/C 107/38 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 193 |
| 2020/C 107/39 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 198 |
| 2020/C 107/40 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 205 |
| 2020/C 107/41 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 210 |
| 2020/C 107/42 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 215 |
| 2020/C 107/43 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 221 |
| 2020/C 107/44 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 224 |
| 2020/C 107/45 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 229 |
| 2020/C 107/46 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 233 |
| 2020/C 107/47 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 238 |
| 2020/C 107/48 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | 245 |
| 2020/C 107/49 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | 250 |
| 2020/C 107/50 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | 255 |
| 2020/C 107/51 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 262 |

Inhalt

Seite

IV   Informationen

2020/C 107/01

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2020

1

2020/C 107/02

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2020

6

2020/C 107/03

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2020

11

2020/C 107/04

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2020

18

2020/C 107/05

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2020

23

2020/C 107/06

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2020

28

2020/C 107/07

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2020

33

2020/C 107/08

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2020

38

2020/C 107/09

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2020

43

2020/C 107/10

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2020

49

2020/C 107/11

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2020

55

2020/C 107/12

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2020

60

2020/C 107/13

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit für das Haushaltsjahr 2020

66

2020/C 107/14

Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2020

70

2020/C 107/15

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2020

76

2020/C 107/16

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2020

82

2020/C 107/17

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2020

87

2020/C 107/18

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2020

91

2020/C 107/19

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (EPA) für das Haushaltsjahr 2020

96

2020/C 107/20

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2020

101

2020/C 107/21

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2020

107

2020/C 107/22

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2020

112

2020/C 107/23

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2020

116

2020/C 107/24

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2020

121

2020/C 107/25

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2020

126

2020/C 107/26

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung für das Haushaltsjahr 2020

130

2020/C 107/27

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2020

135

2020/C 107/28

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur zur Unterstützung des GEREK (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2020

140

2020/C 107/29

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2020

145

2020/C 107/30

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2020

150

2020/C 107/31

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2020

155

2020/C 107/32

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2020

160

2020/C 107/33

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2020

167

2020/C 107/34

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2020

172

2020/C 107/35

Einnahmen- und Ausgabenplan des Ausschusses für die einheitliche Abwicklung (SRB) für das Haushaltsjahr 2020

177

2020/C 107/36

Einnahmen- und Ausgabenplan des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum für das Haushaltsjahr 2020

182

2020/C 107/37

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

188

2020/C 107/38

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

193

2020/C 107/39

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

198

2020/C 107/40

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

205

2020/C 107/41

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

210

2020/C 107/42

Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

215

2020/C 107/43

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

221

2020/C 107/44

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

224

2020/C 107/45

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

229

2020/C 107/46

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

233

2020/C 107/47

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

238

2020/C 107/48

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

245

2020/C 107/49

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

250

2020/C 107/50

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

255

2020/C 107/51

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

262

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Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.

| DE | |
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DE

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IV Informationen

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/1 |
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31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/1

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Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/01)

Eine detaillierte Beschreibung des Budgets kann auf der Website des Cedefop gefunden werden.

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 17 838 000 | 18 858 635 | 17 434 000 ,— |
| | Titel 1 — Total | 17 838 000 | 18 858 635 | 17 434 000 ,— |
| 2 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (ZWECKGEBUNDENE MITTEL) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN, KURSGEWINNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN (ZWECKGEBUNDENE MITTEL) |
| 3 0 | ZUSCHÜSSE VON ISLAND | 24 970 | 24 400 | 20 920 ,— |
| 3 1 | ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN | 404 920 | 390 520 | 385 290 ,— |
| 3 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 429 890 | 414 920 | 406 210 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 18 277 890 | 19 283 555 | 17 850 210 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

17 838 000

18 858 635

17 434 000 ,—

Titel 1 — Total

17 838 000

18 858 635

17 434 000 ,—

2

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN, KURSGEWINNE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Total

10 000

10 000

10 000 ,—

3

ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)

3 0

ZUSCHÜSSE VON ISLAND

24 970

24 400

20 920 ,—

3 1

ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN

404 920

390 520

385 290 ,—

3 2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Total

429 890

414 920

406 210 ,—

GESAMTBETRAG

18 277 890

19 283 555

17 850 210 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 10 512 296 | 10 512 296 | 10 023 210 | 10 023 210 | 9 431 405 ,— | 9 431 405 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG | 215 178 | 215 178 | 156 000 | 156 000 | 182 412 ,— | 154 215 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 132 300 ,— | 122 864 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 198 762 | 198 762 | 209 000 | 209 000 | 184 412 ,— | 154 215 ,— |
| 1 5 | AUSBILDUNG | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 117 525 ,— | 43 621 ,— |
| 1 6 | EXTERNE LEISTUNGEN | 131 100 | 131 100 | 161 000 | 161 000 | 107 100 ,— | 88 609 ,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 16 900 | 16 900 | 16 000 | 16 000 | 18 900 ,— | 13 399 ,— |
| | Titel 1 — Total | 11 294 236 | 11 294 236 | 10 785 210 | 10 785 210 | 10 174 054 ,— | 10 008 328 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 628 400 | 628 400 | 603 000 | 603 000 | 614 556 ,— | 485 590 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 736 000 | 736 000 | 615 710 | 615 710 | 627 297 ,— | 363 408 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 4 967 ,— | 4 758 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 162 000 | 162 000 | 173 000 | 173 000 | 130 453 ,— | 106 308 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 154 500 | 154 500 | 120 000 | 120 000 | 170 450 ,— | 64 836 ,— |
| 2 5 | SITZUNGEN ADMINISTRATIVER ART | 7 000 | 7 000 | 13 000 | 13 000 | 14 250 ,— | 11 841 ,— |
| 2 6 | BETRIEBLICHES KONTINUITÄTSMANAGEMENT | | | — | — | | |
| | Titel 2 — Total | 1 702 900 | 1 702 900 | 1 534 710 | 1 534 710 | 1 561 973 ,— | 1 036 741 ,— |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 308 148 | 308 148 | 330 000 | 330 000 | 305 501 ,— | 290 411 ,— |
| 3 1 | TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM OPERATIVEN ARBEITSPROGRAMM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 428 575 ,— |
| 3 2 | KOMPETENZEN UND ARBEITSMARKT | 1 268 000 | 1 268 000 | 1 288 000 | 1 870 800 | 1 483 550 ,— | 1 956 971 ,— |
| 3 3 | SYSTEME UND EINRICHTUNGEN DER BERUFSBILDUNG | 1 840 000 | 1 840 000 | 2 016 000 | 2 089 000 | 1 936 941 ,— | 2 306 110 ,— |
| 3 4 | LERNEN UND BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT | 1 120 300 | 1 120 300 | 1 251 000 | 1 975 635 | 1 730 575 ,— | 949 426 ,— |
| 3 5 | KOMMUNIKATION | 745 206 | 745 206 | 662 000 | 662 000 | 657 608 ,— | 656 918 ,— |
| | Titel 3 — Total | 5 281 654 | 5 281 654 | 5 547 000 | 6 927 435 | 6 114 175 ,— | 6 588 411 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 18 278 790 | 18 278 790 | 17 866 920 | 19 247 355 | 17 850 202 ,— | 17 633 480 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

10 512 296

10 512 296

10 023 210

10 023 210

9 431 405 ,—

9 431 405 ,—

1 2

AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG

215 178

215 178

156 000

156 000

182 412 ,—

154 215 ,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

100 000

100 000

100 000

100 000

132 300 ,—

122 864 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

198 762

198 762

209 000

209 000

184 412 ,—

154 215 ,—

1 5

AUSBILDUNG

120 000

120 000

120 000

120 000

117 525 ,—

43 621 ,—

1 6

EXTERNE LEISTUNGEN

131 100

131 100

161 000

161 000

107 100 ,—

88 609 ,—

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

16 900

16 900

16 000

16 000

18 900 ,—

13 399 ,—

Titel 1 — Total

11 294 236

11 294 236

10 785 210

10 785 210

10 174 054 ,—

10 008 328 ,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

628 400

628 400

603 000

603 000

614 556 ,—

485 590 ,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

736 000

736 000

615 710

615 710

627 297 ,—

363 408 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

15 000

15 000

10 000

10 000

4 967 ,—

4 758 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

162 000

162 000

173 000

173 000

130 453 ,—

106 308 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

154 500

154 500

120 000

120 000

170 450 ,—

64 836 ,—

2 5

SITZUNGEN ADMINISTRATIVER ART

7 000

7 000

13 000

13 000

14 250 ,—

11 841 ,—

2 6

BETRIEBLICHES KONTINUITÄTSMANAGEMENT

—

—

Titel 2 — Total

1 702 900

1 702 900

1 534 710

1 534 710

1 561 973 ,—

1 036 741 ,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

308 148

308 148

330 000

330 000

305 501 ,—

290 411 ,—

3 1

TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM OPERATIVEN ARBEITSPROGRAMM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

428 575 ,—

3 2

KOMPETENZEN UND ARBEITSMARKT

1 268 000

1 268 000

1 288 000

1 870 800

1 483 550 ,—

1 956 971 ,—

3 3

SYSTEME UND EINRICHTUNGEN DER BERUFSBILDUNG

1 840 000

1 840 000

2 016 000

2 089 000

1 936 941 ,—

2 306 110 ,—

3 4

LERNEN UND BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT

1 120 300

1 120 300

1 251 000

1 975 635

1 730 575 ,—

949 426 ,—

3 5

KOMMUNIKATION

745 206

745 206

662 000

662 000

657 608 ,—

656 918 ,—

Titel 3 — Total

5 281 654

5 281 654

5 547 000

6 927 435

6 114 175 ,—

6 588 411 ,—

GESAMTBETRAG

18 278 790

18 278 790

17 866 920

19 247 355

17 850 202 ,—

17 633 480 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Geplante Stellen zum 31.12.2019 | Genehmigt | Genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AD 10 | | 8 | | 9 | | 9 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD Gesamt | 4 | 42 | 4 | 45 | 3 | 46 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | | 8 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 6 | | 8 | | 3 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST Gesamt | 8 | 32 | 8 | 34 | 7 | 35 |
| Insgesamt | 12 | 74 | 12 | 79 | 10 | 81 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2019

2020

Geplante Stellen zum 31.12.2019

Genehmigt

Genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

7

4

7

3

9

AD 11

7

8

8

AD 10

8

9

9

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

1

2

1

AD 5

AD Gesamt

4

42

4

45

3

46

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

2

1

2

2

3

AST 8

1

3

1

3

1

3

AST 7

3

6

3

6

3

10

AST 6

2

7

2

7

8

AST 5

6

6

6

AST 4

6

8

3

AST 3

AST 2

AST 1

AST Gesamt

8

32

8

34

7

35

Insgesamt

12

74

12

79

10

81

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Gesamt FG | 29 | 29 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 4 | 4 |
| Gesamt | 33 | 33 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2020

2019

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Gesamt FG

29

29

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

4

Gesamt

33

33

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/6

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/02)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 21 779 000 | 20 779 000 | 20 371 000 ,— |
| | Titel 1 — Total | 21 779 000 | 20 779 000 | 20 371 000 ,— |
| 5 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | — | — | 48 169 ,— |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 3 042 ,— |
| 5 4 | VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN | p.m. | 6 504 | |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 3 000 | 110 | 138 ,— |
| | Titel 5 — Total | 3 000 | 6 614 | 51 349 ,— |
| 6 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | 197 000 | 1 135 922 | 341 173 ,— |
| | Titel 6 — Total | 197 000 | 1 135 922 | 341 173 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 21 979 000 | 21 921 536 | 20 763 522 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

Titel 1 — Total

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

—

—

48 169 ,—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN

p.m.

p.m.

3 042 ,—

5 4

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN

p.m.

6 504

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

3 000

110

138 ,—

Titel 5 — Total

3 000

6 614

51 349 ,—

6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

197 000

1 135 922

341 173 ,—

Titel 6 — Total

197 000

1 135 922

341 173 ,—

GESAMTBETRAG

21 979 000

21 921 536

20 763 522 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 13 314 000 | 12 965 679 | 12 615 746 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 310 000 | 291 682 | 321 900 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 266 000 | 235 579 | 225 865 ,— |
| | Titel 1 — Total | 13 890 000 | 13 492 940 | 13 163 511 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN | 694 000 | 693 390 | 560 118 ,— |
| 2 1 | MIETEN | 24 000 | 22 920 | 22 397 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 822 000 | 832 232 | 867 803 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 30 000 | 12 160 | 12 207 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 65 000 | 61 655 | 51 329 ,— |
| | Titel 2 — Total | 1 635 000 | 1 622 357 | 1 513 854 ,— |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 5 870 000 | 6 373 863 | 5 956 279 ,— |
| | Titel 3 — Total | 5 870 000 | 6 373 863 | 5 956 279 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 21 395 000 | 21 489 160 | 20 633 644 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

13 314 000

12 965 679

12 615 746 ,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

310 000

291 682

321 900 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

266 000

235 579

225 865 ,—

Titel 1 — Total

13 890 000

13 492 940

13 163 511 ,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN

694 000

693 390

560 118 ,—

2 1

MIETEN

24 000

22 920

22 397 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

822 000

832 232

867 803 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

30 000

12 160

12 207 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

65 000

61 655

51 329 ,—

Titel 2 — Total

1 635 000

1 622 357

1 513 854 ,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

Titel 3 — Total

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

GESAMTBETRAG

21 395 000

21 489 160

20 633 644 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AD 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | | 5 |
| AD 8 | | 8 | | 7 | 1 | 7 |
| AD 7 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 46 | 5 | 44 |
| AST 11 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AST 4 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | 1 |
| AST Gesamt | 6 | 34 | 6 | 34 | 6 | 36 |
| Gesamt | 11 | 80 | 11 | 80 | 11 | 80 |
| Insgesamt | 91 | 91 | 91 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2020

2019

2018

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

3

2

4

AD 12

1

8

1

8

1

7

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

6

5

4

AD 9

1

6

1

7

5

AD 8

8

7

1

7

AD 7

5

6

6

AD 6

2

2

3

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

46

5

44

AST 11

2

1

1

AST 10

1

2

1

AST 9

7

6

5

AST 8

1

7

1

7

7

AST 7

2

5

2

7

2

8

AST 6

2

2

2

1

3

2

AST 5

1

5

1

5

1

7

AST 4

1

2

2

AST 3

2

2

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

AST Gesamt

6

34

6

34

6

36

Gesamt

11

80

11

80

11

80

Insgesamt

91

91

91

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Gesamt FG | 13 | 13 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | 1 |
| Gesamt | 14 | 14 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2020

2019

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Gesamt FG

13

13

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

1

Gesamt

14

14

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/11 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/11

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/03)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 2 | EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL V DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) | 20 937 022 | 20 488 990 | 20 056 297 ,— |
| 1 3 | EU-BEITRAG AUS DER WIEDERAUFNAHME DES VORHERGEHENDEN JAHRES | 19 978 | 57 010 | 87 703 ,— |
| | Titel 1 — Total | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 144 000 ,— |
| 4 | EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN | — | — | |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 8 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 8 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 17,91 |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 17,91 |
| 10 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 10 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 144 017,91 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 2

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL V DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

20 937 022

20 488 990

20 056 297 ,—

1 3

EU-BEITRAG AUS DER WIEDERAUFNAHME DES VORHERGEHENDEN JAHRES

19 978

57 010

87 703 ,—

Titel 1 — Total

20 957 000

20 546 000

20 144 000 ,—

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

—

—

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 8 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

17,91

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

17,91

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 10 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

20 957 000

20 546 000

20 144 017,91

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 13 799 200 | 13 799 200 | 13 407 855 | 13 407 855 | 12 974 485,72 | 12 939 772,16 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 65 000 | 65 000 | 68 000 | 68 000 | 116 430 ,— | 108 883,93 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 305 000 | 305 000 | 274 377 | 274 377 | 218 034,33 | 173 597,03 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | p.m. | p.m. | 24 372 | 24 372 | 33 894,12 | 33 894,12 |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 000 ,— | 584,69 |
| | Titel 1 — Total | 14 173 200 | 14 173 200 | 13 778 604 | 13 778 604 | 13 343 844,17 | 13 256 731,93 |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 737 024 | 737 024 | 720 837 | 720 837 | 946 352,86 | 946 352,86 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 937 576 | 937 576 | 963 207 | 963 207 | 841 449,93 | 644 756,27 |
| 2 2 | BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN | 20 000 | 20 000 | 6 500 | 6 500 | 11 500 ,— | 5 750 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 69 000 | 69 000 | 56 452 | 56 452 | 51 701,97 | 43 193,39 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEKOSTEN | 15 200 | 15 200 | 9 600 | 9 600 | 10 320,11 | 9 820,11 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 116 555,45 | 108 055,45 |
| | Titel 2 — Total | 1 878 800 | 1 878 800 | 1 856 596 | 1 856 596 | 1 977 880,32 | 1 757 928,08 |
| 3 | AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUFWENDUNGEN | 375 000 | 375 000 | 444 000 | 444 000 | 477 556,33 | 616 948,79 |
| 3 1 | PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS | 3 895 000 | 3 895 000 | 3 763 800 | 3 763 800 | 3 702 201,80 | 3 550 439,29 |
| 3 2 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 635 000 | 635 000 | 703 000 | 703 000 | 640 406 ,— | 643 943,99 |
| | Titel 3 — Total | 4 905 000 | 4 905 000 | 4 910 800 | 4 910 800 | 4 820 164,13 | 4 811 332,07 |
| 4 | ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN | | | | | | |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN | | | | | | |
| | Titel 4 — Total | | | | | | |
| 8 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | | | | | | |
| | Titel 8 — Total | | | | | | |
| 9 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
| 9 9 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | | | | | | |
| | Titel 9 — Total | | | | | | |
| 10 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | | | | | | |
| | Titel 10 — Total | | | | | | |
| | GESAMTBETRAG | 20 957 000 | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 546 000 | 20 141 888,62 | 19 825 992,08 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

13 799 200

13 799 200

13 407 855

13 407 855

12 974 485,72

12 939 772,16

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

65 000

65 000

68 000

68 000

116 430 ,—

108 883,93

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

305 000

305 000

274 377

274 377

218 034,33

173 597,03

1 5

AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

p.m.

p.m.

24 372

24 372

33 894,12

33 894,12

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

4 000

4 000

4 000

4 000

1 000 ,—

584,69

Titel 1 — Total

14 173 200

14 173 200

13 778 604

13 778 604

13 343 844,17

13 256 731,93

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

737 024

737 024

720 837

720 837

946 352,86

946 352,86

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

937 576

937 576

963 207

963 207

841 449,93

644 756,27

2 2

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

20 000

20 000

6 500

6 500

11 500 ,—

5 750 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

69 000

69 000

56 452

56 452

51 701,97

43 193,39

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

15 200

15 200

9 600

9 600

10 320,11

9 820,11

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

100 000

100 000

100 000

100 000

116 555,45

108 055,45

Titel 2 — Total

1 878 800

1 878 800

1 856 596

1 856 596

1 977 880,32

1 757 928,08

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

3 0

OPERATIVE AUFWENDUNGEN

375 000

375 000

444 000

444 000

477 556,33

616 948,79

3 1

PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

3 895 000

3 895 000

3 763 800

3 763 800

3 702 201,80

3 550 439,29

3 2

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

635 000

635 000

703 000

703 000

640 406 ,—

643 943,99

Titel 3 — Total

4 905 000

4 905 000

4 910 800

4 910 800

4 820 164,13

4 811 332,07

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

Titel 4 — Total

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Titel 8 — Total

9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

9 9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

Titel 9 — Total

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

Titel 10 — Total

GESAMTBETRAG

20 957 000

20 957 000

20 546 000

20 546 000

20 141 888,62

19 825 992,08

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Vor 2019 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 301 000 | 301 000 | — |
| Mittel 2019 | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Insgesamt | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2019

2020

Vor 2019 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

301 000

301 000

—

Mittel 2019

422 000

121 000

301 000

Insgesamt

723 000

422 000

301 000

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Vor 2019 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Mittel 2019 | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Insgesamt | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2019

2020

Vor 2019 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

1 050 000

1 050 000

—

Mittel 2019

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Insgesamt

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Vor 2019 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 80 000 | 89 000 | — |
| Mittel 2019 | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Insgesamt | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2019

2020

Vor 2019 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

80 000

89 000

—

Mittel 2019

650 000

561 000

89 000

Insgesamt

739 000

650 000

89 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2020 | 2019 | Genutzte Stellen am 31. Dezember 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 15 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 6 | — | 11 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 5 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Zwischensumme AD | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AST 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 7 | — | 9 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 0 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Insgesamt | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2020

2019

Genutzte Stellen am 31. Dezember 2018

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

—

3

AD 12

—

10

—

15

—

4

AD 11

—

10

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

6

—

11

AD 9

—

13

—

12

—

13

AD 8

—

6

—

7

—

8

AD 7

—

1

—

1

—

5

AD 6

—

1

—

—

—

0

AD 5

—

—

—

—

—

1

Zwischensumme AD

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

1

—

3

—

1

AST 10

—

3

—

6

—

0

AST 9

—

10

—

8

—

8

AST 8

—

10

—

7

—

9

AST 7

—

4

—

4

—

0

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

1

—

—

—

5

AST 4

—

—

—

—

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

30

—

30

—

30

Insgesamt

—

86

—

86

—

85

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten), örtliches Personal und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | Tatsächlich am 1.11.2018 besetzt | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 12 | 13 |
| FG III | 22 | 24 | 24 |
| FG II | 8 | 5 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 39 | 41 | 42 |
| Örtliches Personal | 1 | 1 | 1 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | 1 | 0 |
| Insgesamt | 41 | 43 | 43 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

Tatsächlich am 1.11.2018 besetzt

2019

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

—

—

—

Gesamt FG

39

41

42

Örtliches Personal

1

1

1

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

1

0

Insgesamt

41

43

43

Zusätzliche Informationen über den Haushaltsplan 2020 der Europäischen Stiftung für Berufsbildung sind auf der Website der Stiftung (http://www.etf.europa.eu) unter dem Menü „About“, Abschnitt „Public access to documents“ zu finden.

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/18 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/18

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittelagentur für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/04)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN | 306 733 000 | 297 174 000 | 284 157 354 ,— |
| | Titel 1 — Total | 306 733 000 | 297 174 000 | 284 157 354 ,— |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR | 51 025 000 | 21 029 000 | 22 360 145 ,— |
| | Titel 2 — Total | 51 025 000 | 21 029 000 | 22 360 145 ,— |
| 3 | TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA |
| 3 0 | TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA | — | — | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | — | — | 0 ,— |
| 5 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 2 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 73 000 | p.m. | 40 050 ,— |
| | Titel 5 — Total | 73 000 | p.m. | 40 050 ,— |
| 6 | EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME |
| 6 0 | EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME | p.m. | 38 000 | 91 994 ,— |
| | Titel 6 — Total | p.m. | 38 000 | 91 994 ,— |
| 7 | KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE |
| 7 0 | KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE | p.m. | 28 271 000 | 10 231 435 ,— |
| | Titel 7 — Total | p.m. | 28 271 000 | 10 231 435 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 200 000 | 250 000 | 200 148 ,— |
| | Titel 9 — Total | 200 000 | 250 000 | 200 148 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 358 031 000 | 346 762 000 | 317 081 126 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

1

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

1 0

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

306 733 000

297 174 000

284 157 354 ,—

Titel 1 — Total

306 733 000

297 174 000

284 157 354 ,—

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR

51 025 000

21 029 000

22 360 145 ,—

Titel 2 — Total

51 025 000

21 029 000

22 360 145 ,—

3

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA

3 0

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA

—

—

0 ,—

Titel 3 — Total

—

—

0 ,—

5

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 2

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

73 000

p.m.

40 050 ,—

Titel 5 — Total

73 000

p.m.

40 050 ,—

6

EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME

6 0

EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME

p.m.

38 000

91 994 ,—

Titel 6 — Total

p.m.

38 000

91 994 ,—

7

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

7 0

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

p.m.

28 271 000

10 231 435 ,—

Titel 7 — Total

p.m.

28 271 000

10 231 435 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

200 000

250 000

200 148 ,—

Titel 9 — Total

200 000

250 000

200 148 ,—

GESAMTBETRAG

358 031 000

346 762 000

317 081 126 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 105 214 000 | 108 757 000 | 104 196 331 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG | 300 000 | 355 000 | 479 810 ,— |
| 1 3 | FAHRKOSTEN | 1 010 000 | 1 239 000 | 1 761 233 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 4 536 000 | 3 537 000 | 923 500 ,— |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 800 000 | 261 000 | 537 099 ,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 7 718 000 | 3 960 000 | 4 580 647 ,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 160 000 | 128 000 | 105 597 ,— |
| | Titel 1 — Total | 119 738 000 | 118 237 000 | 112 584 217 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND OPERATIVE AUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 49 139 000 | 50 969 000 | 21 722 612 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 27 423 000 | 22 729 000 | 23 731 230 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 880 000 | 811 000 | 704 621 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 871 000 | 5 497 000 | 1 324 821 ,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 65 000 | 124 000 | 78 384 ,— |
| 2 5 | SONSTIGE SITZUNGEN | 209 000 | 306 000 | 349 324 ,— |
| 2 6 | RESTAURANT- UND VERPFLEGUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 1 549 000 | 1 932 000 | 837 583 ,— |
| 2 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 1 500 000 | 1 000 000 | 986 819 ,— |
| 2 8 | UNTERNEHMENSBERATUNG UND AUDITDIENSTE | 2 010 000 | 696 000 | 1 562 165 ,— |
| | Titel 2 — Total | 83 646 000 | 84 064 000 | 51 297 559 ,— |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUSGABEN | 142 815 000 | 136 811 000 | 128 922 696 ,— |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSBEZOGENE IT-PROJEKTE | 11 872 000 | 7 650 000 | 13 798 408 ,— |
| | Titel 3 — Total | 154 687 000 | 144 461 000 | 142 721 104 ,— |
| 9 | SONSTIGE AUSGABEN |
| 9 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | — | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 358 071 000 | 346 762 000 | 306 602 880 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

105 214 000

108 757 000

104 196 331 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG

300 000

355 000

479 810 ,—

1 3

FAHRKOSTEN

1 010 000

1 239 000

1 761 233 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

4 536 000

3 537 000

923 500 ,—

1 5

WEITERBILDUNG

800 000

261 000

537 099 ,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

7 718 000

3 960 000

4 580 647 ,—

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

160 000

128 000

105 597 ,—

Titel 1 — Total

119 738 000

118 237 000

112 584 217 ,—

2

INFRASTRUKTUR UND OPERATIVE AUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

49 139 000

50 969 000

21 722 612 ,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

27 423 000

22 729 000

23 731 230 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

880 000

811 000

704 621 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

871 000

5 497 000

1 324 821 ,—

2 4

POSTGEBÜHREN

65 000

124 000

78 384 ,—

2 5

SONSTIGE SITZUNGEN

209 000

306 000

349 324 ,—

2 6

RESTAURANT- UND VERPFLEGUNGSDIENSTLEISTUNGEN

1 549 000

1 932 000

837 583 ,—

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

1 500 000

1 000 000

986 819 ,—

2 8

UNTERNEHMENSBERATUNG UND AUDITDIENSTE

2 010 000

696 000

1 562 165 ,—

Titel 2 — Total

83 646 000

84 064 000

51 297 559 ,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN

142 815 000

136 811 000

128 922 696 ,—

3 1

AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSBEZOGENE IT-PROJEKTE

11 872 000

7 650 000

13 798 408 ,—

Titel 3 — Total

154 687 000

144 461 000

142 721 104 ,—

9

SONSTIGE AUSGABEN

9 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

p.m.

—

0 ,—

Titel 9 — Total

p.m.

—

0 ,—

GESAMTBETRAG

358 071 000

346 762 000

306 602 880 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 8 |
| AD 13 | 11 | 11 | 12 |
| AD 12 | 42 | 43 | 44 |
| AD 11 | 43 | 43 | 47 |
| AD 10 | 41 | 43 | 44 |
| AD 9 | 45 | 43 | 46 |
| AD 8 | 59 | 59 | 66 |
| AD 7 | 65 | 65 | 76 |
| AD 6 | 23 | 23 | 46 |
| AD 5 | 0 | 25 | 3 |
| Insgesamt AD | 338 | 365 | 395 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 7 | 7 | 7 |
| AST 9 | 5 | 7 | 8 |
| AST 8 | 16 | 16 | 19 |
| AST 7 | 22 | 22 | 15 |
| AST 6 | 39 | 27 | 15 |
| AST 5 | 43 | 35 | 39 |
| AST 4 | 57 | 57 | 52 |
| AST 3 | 46 | 46 | 44 |
| AST 2 | 6 | 7 | — |
| AST 1 | — | — | — |
| Insgesamt AST | 243 | 226 | 201 |
| Gesamtzahl | 581 | 591 | 596 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

8

AD 13

11

11

12

AD 12

42

43

44

AD 11

43

43

47

AD 10

41

43

44

AD 9

45

43

46

AD 8

59

59

66

AD 7

65

65

76

AD 6

23

23

46

AD 5

0

25

3

Insgesamt AD

338

365

395

AST 11

2

2

2

AST 10

7

7

7

AST 9

5

7

8

AST 8

16

16

19

AST 7

22

22

15

AST 6

39

27

15

AST 5

43

35

39

AST 4

57

57

52

AST 3

46

46

44

AST 2

6

7

—

AST 1

—

—

—

Insgesamt AST

243

226

201

Gesamtzahl

581

591

596

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 31.12.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 52 | 52 |
| FG III | 33 | 131 | 131 |
| FG II | 66 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Zusätzlich CAs (*1) | — | — | 35 |
| Gesamt FG | 159 | 230 | 228 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 32 | 33 | 33 |
| Insgesamt | 191 | 263 | 261 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

31.12.2018

2019

2020

FG IV

60

52

52

FG III

33

131

131

FG II

66

10

10

FG I

—

—

—

Zusätzlich CAs (*1)

—

—

35

Gesamt FG

159

230

228

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

32

33

33

Insgesamt

191

263

261

---

(*1)  Im Zusammenhang mit dem Brexit gefordert.

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/23

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/05)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 59 059 000 | 57 833 000 | 54 971 960,03 |
| | Titel 2 — Total | 59 059 000 | 57 833 000 | 54 971 960,03 |
| 3 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS |
| 3 0 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS | 1 400 000 | 1 373 000 | 1 392 194,62 |
| | Titel 3 — Total | 1 400 000 | 1 373 000 | 1 392 194,62 |
| | GESAMTBETRAG | 60 459 000 | 59 206 000 | 56 364 154,65 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

Titel 2 — Total

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

3

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

3 0

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

Titel 3 — Total

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

GESAMTBETRAG

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 29 628 000 | 30 104 296 | 29 650 759,54 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 600 000 | 570 365 | 634 375,16 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 160 000 | 162 700 | 117 241,71 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN | 335 000 | 236 105 | 334 999,14 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 9 000 | 2 500 | 6 549,59 |
| 1 8 | KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE | 913 000 | 953 895 | 910 437,96 |
| | Titel 1 — Total | 31 645 000 | 32 029 861 | 31 654 363,10 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 124 000 | 3 559 310 | 3 058 131,53 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 2 319 000 | 2 517 046 | 2 358 941,50 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 65 000 | 294 320 | 140 945,26 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 290 000 | 237 175 | 730 311,40 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 185 000 | 155 785 | 141 811,24 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG | 569 000 | 794 439 | 779 031,33 |
| | Titel 2 — Total | 7 552 000 | 7 558 075 | 7 209 172,26 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUSGABEN | 21 262 000 | 19 618 064 | 17 500 619,29 |
| | Titel 3 — Total | 21 262 000 | 19 618 064 | 17 500 619,29 |
| | GESAMTBETRAG | 60 459 000 | 59 206 000 | 56 364 154,65 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

29 628 000

30 104 296

29 650 759,54

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

600 000

570 365

634 375,16

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

160 000

162 700

117 241,71

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

335 000

236 105

334 999,14

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

9 000

2 500

6 549,59

1 8

KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE

913 000

953 895

910 437,96

Titel 1 — Total

31 645 000

32 029 861

31 654 363,10

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 124 000

3 559 310

3 058 131,53

2 1

DATENVERARBEITUNG

2 319 000

2 517 046

2 358 941,50

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

65 000

294 320

140 945,26

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

290 000

237 175

730 311,40

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

185 000

155 785

141 811,24

2 5

SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG

569 000

794 439

779 031,33

Titel 2 — Total

7 552 000

7 558 075

7 209 172,26

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

Titel 3 — Total

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

GESAMTBETRAG

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 23 | 20 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 26 | 26 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 0 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt AD | — | — | — | 126 | 126 | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 13 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt AST | — | — | — | 51 | 52 | 52 |
| Total AST/SC | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 180 | 180 | 180 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

4

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

9

10

10

AD 11

—

—

—

12

10

10

AD 10

—

—

—

23

25

25

AD 9

—

—

—

26

25

25

AD 8

—

—

—

23

20

20

AD 7

—

—

—

21

26

26

AD 6

—

—

—

6

0

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Insgesamt AD

—

—

—

126

126

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

2

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

11

10

10

AST 5

—

—

—

13

15

15

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

2

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

3

2

2

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Insgesamt AST

—

—

—

51

52

52

Total AST/SC

—

—

—

3

2

2

Gesamtzahl

—

—

—

180

180

180

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 36 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Gesamt FG | 101 | 100 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 5 | 5 |
| Insgesamt | 106 | 105 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2020

2019

FG IV

50

50

FG III

38

36

FG II

12

12

FG I

2

2

Gesamt FG

101

100

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

5

5

Insgesamt

106

105

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/28 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/28

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/06)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 15 958 000 | 15 638 900 | 15 154 200 ,— |
| | Titel 1 — Total | 15 958 000 | 15 638 900 | 15 154 200 ,— |
| 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 208,48 |
| 5 4 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 2 328,86 |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 2 537,34 |
| 6 | EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 16 058 100 | 15 739 000 | 15 256 837,34 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

Titel 1 — Total

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 0

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Total

100 100

100 100

100 100 ,—

5

SONSTIGE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

208,48

5 4

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0 ,—

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

2 328,86

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

2 537,34

6

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

16 058 100

15 739 000

15 256 837,34

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 6 703 800 | 6 260 600 | 5 908 098,82 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 25 000 | 25 300 | 18 754,83 |
| 1 5 | MOBILITÄT | 92 200 | 74 000 | 50 855,98 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 35 000 | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | 6 856 000 | 6 359 900 | 5 977 709,63 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 633 000 | 650 800 | 605 263,52 |
| 2 1 | INFORMATIONSTECHNOLOGIEN | 609 000 | 576 500 | 544 033,02 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 36 500 | 18 000 | 33 300,95 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 80 500 | 69 200 | 68 033,03 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 91 000 | 85 500 | 82 849,18 |
| | Titel 2 — Total | 1 450 000 | 1 400 000 | 1 333 479,70 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | SCHWERPUNKTBEREICHE UND OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 7 629 000 | 7 874 200 | 7 747 997,42 |
| 3 1 | UNTERSTÜTZUNG FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 123 100 | 104 900 | 167 682,77 |
| | Titel 3 — Total | 7 752 100 | 7 979 100 | 7 915 680,19 |
| 4 | AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN |
| 4 1 | PROGRAMM IPA II 2016 | p.m. | p.m. | 126 200,68 |
| 4 7 | PROGRAMM IPA II 2018 | p.m. | p.m. | |
| 4 9 | NEUES PROGRAMM IPA II | — | — | 26 188,76 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 152 389,44 |
| 5 | RESERVEN |
| 5 0 | RESERVEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 16 058 100 | 15 739 000 | 15 379 258,96 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

6 703 800

6 260 600

5 908 098,82

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

25 000

25 300

18 754,83

1 5

MOBILITÄT

92 200

74 000

50 855,98

1 6

SOZIALAUSGABEN

35 000

p.m.

0 ,—

1 8

AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 1 — Total

6 856 000

6 359 900

5 977 709,63

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

633 000

650 800

605 263,52

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIEN

609 000

576 500

544 033,02

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

36 500

18 000

33 300,95

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

80 500

69 200

68 033,03

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

91 000

85 500

82 849,18

Titel 2 — Total

1 450 000

1 400 000

1 333 479,70

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

SCHWERPUNKTBEREICHE UND OPERATIVE TÄTIGKEITEN

7 629 000

7 874 200

7 747 997,42

3 1

UNTERSTÜTZUNG FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

123 100

104 900

167 682,77

Titel 3 — Total

7 752 100

7 979 100

7 915 680,19

4

AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN

4 1

PROGRAMM IPA II 2016

p.m.

p.m.

126 200,68

4 7

PROGRAMM IPA II 2018

p.m.

p.m.

4 9

NEUES PROGRAMM IPA II

—

—

26 188,76

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

152 389,44

5

RESERVEN

5 0

RESERVEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

16 058 100

15 739 000

15 379 258,96

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Genehmigt | Genehmigt | Genehmigt |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AD 9 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| AD 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD 7 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Funktionsgruppe AD gesamt | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| AST 5 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| AST 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | 3 | 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Funktionsgruppe AST gesamt | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Insgesamt AST/SC | | | | |
| Insgesamt | 40 | 40 | 40 | 40 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2018

2019

2020

31.12.2018

Genehmigt

Genehmigt

Genehmigt

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

2

1

1

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

4

AD 9

6

4

5

7

AD 8

6

6

6

4

AD 7

3

5

4

2

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Funktionsgruppe AD gesamt

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

1

1

2

2

AST 6

3

3

4

6

AST 5

7

7

6

4

AST 4

1

1

2

3

AST 3

3

3

1

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Funktionsgruppe AST gesamt

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Insgesamt AST/SC

Insgesamt

40

40

40

40

Voraussichtliche Anzahl von Vertragsbediensteten, örtlichen Bediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen (in Vollzeitäquivalenten)

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 14 | 14 | 14 |
| FG II | 9 | 9 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 25 | 25 | 25 |
| Örtlichen Bediensteten | — | — | — |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 25 | 25 | 25 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

31.12.2018

31.12.2019

2020

FG IV

2

2

2

FG III

14

14

14

FG II

9

9

9

FG I

—

—

—

Gesamt FG

25

25

25

Örtlichen Bediensteten

—

—

—

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

25

25

25

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/33

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/07)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN | 19 130 000 | 17 627 500 | 17 499 839 ,— |
| | Titel 1 — Total | 19 130 000 | 17 627 500 | 17 499 839 ,— |
| 2 | ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | ZUSCHUSS VON DER EUROPÄISCHEN UNION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | RÜCKSTELLUNG |
| 3 0 | RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT | 756 000 | 750 000 | –1 205 164,93 |
| | Titel 3 — Total | 756 000 | 750 000 | –1 205 164,93 |
| 5 | EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB | 20 000 | 15 500 | 98 994,89 |
| | Titel 5 — Total | 20 000 | 15 500 | 98 994,89 |
| 6 | EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 1 | BANKZINSEN | 80 000 | 82 000 | 34 921 ,— |
| 9 2 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | MEHREMPFÄNGERPROGRAMM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | 80 000 | 82 000 | 34 921 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 19 986 000 | 18 475 000 | 16 428 589,96 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

1

EINNAHMEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

Titel 1 — Total

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

2

ZUSCHÜSSE

2 0

ZUSCHUSS VON DER EUROPÄISCHEN UNION

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

RÜCKSTELLUNG

3 0

RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT

756 000

750 000

–1 205 164,93

Titel 3 — Total

756 000

750 000

–1 205 164,93

5

EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB

5 0

EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB

20 000

15 500

98 994,89

Titel 5 — Total

20 000

15 500

98 994,89

6

EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 1

BANKZINSEN

80 000

82 000

34 921 ,—

9 2

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

MEHREMPFÄNGERPROGRAMM

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Total

80 000

82 000

34 921 ,—

GESAMTBETRAG

19 986 000

18 475 000

16 428 589,96

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL DES SORTENAMTES |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 243 000 | 7 243 000 | 6 653 443,25 | 6 653 443,25 |
| 1 2 | BERUFLICHE FORTBILDUNG | 90 000 | 90 000 | 26 000 | 26 000 | 71 122,06 | 71 122,06 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 290 000 | 290 000 | 280 000 | 280 000 | 257 390,57 | 257 390,57 |
| 1 4 | AUSHILFSLEISTUNGEN | 80 000 | 80 000 | 101 000 | 101 000 | 52 208,18 | 52 208,18 |
| 1 5 | SOZIALER DIENST | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 23 574,65 | 23 574,65 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 595,68 | 4 595,68 |
| | Titel 1 — Total | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 695 000 | 7 695 000 | 7 062 334,39 | 7 062 334,39 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GEBÄUDEINVESTITIONEN | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 261 525,57 | 261 525,57 |
| 2 1 | INFORMATIK | 800 000 | 800 000 | 720 000 | 720 000 | 574 044,77 | 574 044,77 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 60 000 | 60 000 | 63 000 | 63 000 | 29 971,29 | 29 971,29 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 66 000 | 66 000 | 58 500 | 58 500 | 37 414,78 | 37 414,78 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 95 000 | 95 000 | 85 000 | 85 000 | 77 394,89 | 77 394,89 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 395 000 | 395 000 | 324 000 | 324 000 | 219 450,38 | 219 450,38 |
| 2 6 | INTERNE ÜBERPRÜFUNG UND BEWERTUNGEN | 170 000 | 170 000 | 190 000 | 190 000 | 104 331 ,— | 104 331 ,— |
| | Titel 2 — Total | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 780 500 | 1 780 500 | 1 304 132,68 | 1 304 132,68 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 700 000 | 7 570 000 | 8 070 719,24 | 7 251 535,74 |
| 3 1 | AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN | | | p.m. | p.m. | | |
| 3 2 | ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE | 460 000 | 440 000 | 489 500 | 489 500 | 483 520 ,— | 409 040 ,— |
| 3 3 | PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN | | | | | | |
| 3 4 | VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 44 393,95 | 48 051,60 |
| 3 5 | TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 240 752,60 | 206 294,05 |
| 3 6 | SONDERBERATER | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 171 026,88 | 147 201,50 |
| 3 7 | MEHREMPFÄNGERPROGRAMM | | | | | | |
| | Titel 3 — Total | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 039 500 | 8 909 500 | 9 010 412,67 | 8 062 122,89 |
| 10 | ANDERE SACHAUSGABEN |
| 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | | | | | | |
| 10 1 | RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | | | | | | |
| 10 2 | BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM | | | | | | |
| 10 3 | RÜCKZAHLUNG DES EU-ZUSCHUSSES | | | | | | |
| | Titel 10 — Total | | | | | | |
| | GESAMTBETRAG | 20 506 000 | 19 986 000 | 19 515 000 | 18 385 000 | 17 376 879,74 | 16 428 589,96 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL DES SORTENAMTES

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

7 830 000

7 830 000

7 243 000

7 243 000

6 653 443,25

6 653 443,25

1 2

BERUFLICHE FORTBILDUNG

90 000

90 000

26 000

26 000

71 122,06

71 122,06

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

290 000

290 000

280 000

280 000

257 390,57

257 390,57

1 4

AUSHILFSLEISTUNGEN

80 000

80 000

101 000

101 000

52 208,18

52 208,18

1 5

SOZIALER DIENST

40 000

40 000

35 000

35 000

23 574,65

23 574,65

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

10 000

10 000

10 000

4 595,68

4 595,68

Titel 1 — Total

8 340 000

8 340 000

7 695 000

7 695 000

7 062 334,39

7 062 334,39

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GEBÄUDEINVESTITIONEN

370 000

370 000

340 000

340 000

261 525,57

261 525,57

2 1

INFORMATIK

800 000

800 000

720 000

720 000

574 044,77

574 044,77

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

60 000

60 000

63 000

63 000

29 971,29

29 971,29

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

66 000

66 000

58 500

58 500

37 414,78

37 414,78

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

95 000

95 000

85 000

85 000

77 394,89

77 394,89

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

395 000

395 000

324 000

324 000

219 450,38

219 450,38

2 6

INTERNE ÜBERPRÜFUNG UND BEWERTUNGEN

170 000

170 000

190 000

190 000

104 331 ,—

104 331 ,—

Titel 2 — Total

1 956 000

1 956 000

1 780 500

1 780 500

1 304 132,68

1 304 132,68

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN

9 000 000

8 400 000

8 700 000

7 570 000

8 070 719,24

7 251 535,74

3 1

AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN

p.m.

p.m.

3 2

ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE

460 000

440 000

489 500

489 500

483 520 ,—

409 040 ,—

3 3

PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN

3 4

VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

150 000

150 000

150 000

150 000

44 393,95

48 051,60

3 5

TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN

400 000

500 000

500 000

500 000

240 752,60

206 294,05

3 6

SONDERBERATER

200 000

200 000

200 000

200 000

171 026,88

147 201,50

3 7

MEHREMPFÄNGERPROGRAMM

Titel 3 — Total

10 210 000

9 690 000

10 039 500

8 909 500

9 010 412,67

8 062 122,89

10

ANDERE SACHAUSGABEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

10 1

RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

10 2

BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM

10 3

RÜCKZAHLUNG DES EU-ZUSCHUSSES

Titel 10 — Total

GESAMTBETRAG

20 506 000

19 986 000

19 515 000

18 385 000

17 376 879,74

16 428 589,96

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Zeitplanstellen | Dauerplanstellen | Zeitplanstellen |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | — | — | — |
| AD 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Gesamt | 5 | 11 | 5 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Gesamt | 4 | 25 | 4 | 25 |
| Insgesamt | 9 | 36 | 9 | 36 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2020

2019

Dauerplanstellen

Zeitplanstellen

Dauerplanstellen

Zeitplanstellen

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

1

1

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

—

—

—

AD 10

2

1

2

1

AD 9

—

2

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

2

—

4

AD 5

—

—

—

—

Gesamt

5

11

5

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

2

3

2

3

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

2

—

2

AST 7

2

6

2

4

AST 6

—

5

—

9

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Gesamt

4

25

4

25

Insgesamt

9

36

9

36

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/38 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/38

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/08)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE |
| 1 0 | ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE | 37 644 000 | 36 797 500 | 37 317 662 ,— |
| 1 1 | ZAHLUNGEN DER ORGANE | 5 128 500 | 3 967 300 | 2 213 903 ,— |
| | Titel 1 — Total | 42 772 500 | 40 764 800 | 39 531 565 ,— |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT | 664 600 | 764 300 | 734 003 ,— |
| | Titel 3 — Total | 664 600 | 764 300 | 734 003 ,— |
| 4 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 624 750 | 609 050 | 929 574 ,— |
| | Titel 4 — Total | 624 750 | 609 050 | 929 574 ,— |
| 5 | ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |
| 5 0 | ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR | 3 015 250 | 3 612 254 | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | 3 015 250 | 3 612 254 | 0 ,— |
| 6 | RÜCKERSTATTUNGEN |
| 6 0 | RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 47 077 100 | 45 750 404 | 41 195 142 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

1

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

1 0

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

37 644 000

36 797 500

37 317 662 ,—

1 1

ZAHLUNGEN DER ORGANE

5 128 500

3 967 300

2 213 903 ,—

Titel 1 — Total

42 772 500

40 764 800

39 531 565 ,—

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

3 0

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

664 600

764 300

734 003 ,—

Titel 3 — Total

664 600

764 300

734 003 ,—

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 0

SONSTIGE EINNAHMEN

624 750

609 050

929 574 ,—

Titel 4 — Total

624 750

609 050

929 574 ,—

5

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

5 0

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

3 015 250

3 612 254

0 ,—

Titel 5 — Total

3 015 250

3 612 254

0 ,—

6

RÜCKERSTATTUNGEN

6 0

RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

47 077 100

45 750 404

41 195 142 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 26 889 500 | 25 890 600 | 23 968 737 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 104 100 | 82 000 | 64 179 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 456 300 | 262 200 | 257 664 ,— |
| 1 5 | MOBILITÄT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 86 500 | 84 900 | 75 900 ,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 2 500 | 2 500 | 1 096 ,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | 27 538 900 | 26 322 200 | 24 367 576 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 116 700 | 3 032 300 | 2 930 857 ,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 3 958 300 | 3 428 600 | 2 885 407 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 54 000 | 54 300 | 48 397 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 260 200 | 245 500 | 240 115 ,— |
| 2 4 | PORTO UND TELEKOMMUNIKATION | 261 500 | 153 200 | 105 416 ,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 37 000 | 8 000 | 28 160 ,— |
| 2 6 | LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS | 59 000 | 57 500 | 43 208 ,— |
| 2 7 | INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG | 100 000 | 100 000 | 27 550 ,— |
| | Titel 2 — Total | 7 846 700 | 7 079 400 | 6 309 110 ,— |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER | 10 830 000 | 10 610 000 | 12 990 565 ,— |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT | 673 200 | 722 800 | 797 780 ,— |
| 3 2 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM E-CDT-PROGRAMM | 188 300 | 370 900 | 292 684 ,— |
| | Titel 3 — Total | 11 691 500 | 11 703 700 | 14 081 029 ,— |
| 10 | RÜCKSTELLUNGEN |
| 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | p.m. | 645 104 | 0 ,— |
| | Titel 10 — Total | p.m. | 645 104 | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 47 077 100 | 45 750 404 | 44 757 715 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

26 889 500

25 890 600

23 968 737 ,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

104 100

82 000

64 179 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

456 300

262 200

257 664 ,—

1 5

MOBILITÄT

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

86 500

84 900

75 900 ,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

2 500

2 500

1 096 ,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 1 — Total

27 538 900

26 322 200

24 367 576 ,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 116 700

3 032 300

2 930 857 ,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

3 958 300

3 428 600

2 885 407 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

54 000

54 300

48 397 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

260 200

245 500

240 115 ,—

2 4

PORTO UND TELEKOMMUNIKATION

261 500

153 200

105 416 ,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

37 000

8 000

28 160 ,—

2 6

LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS

59 000

57 500

43 208 ,—

2 7

INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG

100 000

100 000

27 550 ,—

Titel 2 — Total

7 846 700

7 079 400

6 309 110 ,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER

10 830 000

10 610 000

12 990 565 ,—

3 1

AUSGABEN FÜR DIE INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

673 200

722 800

797 780 ,—

3 2

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM E-CDT-PROGRAMM

188 300

370 900

292 684 ,—

Titel 3 — Total

11 691 500

11 703 700

14 081 029 ,—

10

RÜCKSTELLUNGEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

p.m.

645 104

0 ,—

Titel 10 — Total

p.m.

645 104

0 ,—

GESAMTBETRAG

47 077 100

45 750 404

44 757 715 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 17 | 6 | 11 | 11 | 7 |
| AD 11 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| AD 9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 5 |
| AD 8 | 0 | 1 | 8 | 21 | 21 | 15 |
| AD 7 | 5 | 6 | 4 | 26 | 24 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 24 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | — | 12 |
| Insgesamt AD | 45 | 45 | 41 | 90 | 90 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 13 |
| AST 4 | — | — | 1 | 12 | 12 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt AST | 7 | 7 | 9 | 49 | 49 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Insgesamt | 52 | 52 | 50 | 141 | 141 | 133 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

17

6

11

11

7

AD 11

8

7

9

5

4

3

AD 10

8

8

5

5

5

6

AD 9

5

4

5

13

12

5

AD 8

0

1

8

21

21

15

AD 7

5

6

4

26

24

15

AD 6

1

1

2

8

12

24

AD 5

—

—

1

—

—

12

Insgesamt AD

45

45

41

90

90

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

0

0

2

4

5

2

AST 6

1

1

1

7

6

5

AST 5

1

1

1

20

19

13

AST 4

—

—

1

12

12

12

AST 3

—

—

—

3

5

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Insgesamt AST

7

7

9

49

49

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Insgesamt AST/SC

—

—

—

2

2

2

Insgesamt

52

52

50

141

141

133

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 16 | 11,3 |
| FG III | 9 | 9 | 5,4 |
| FG II | 5 | 5 | 6,4 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt | 28 | 30 | 23 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 28 | 30 | 23 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2020

2019

2018

FG IV

14

16

11,3

FG III

9

9

5,4

FG II

5

5

6,4

FG I

—

—

—

Gesamt

28

30

23

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

28

30

23

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/43

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/09)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 395 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 395 000 ,— |
| 3 | FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES |
| 3 0 | FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 4 0 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 321 429 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 321 429 ,— |
| 5 | VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 5 0 | VERWALTUNGSAUSGABEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 244 000 ,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 244 000 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 960 429 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

23 691 000

22 446 000

22 395 000 ,—

Titel 2 — Total

23 691 000

22 446 000

22 395 000 ,—

3

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

3 0

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

4 0

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

321 429 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

321 429 ,—

5

VERWALTUNGSAUSGABEN

5 0

VERWALTUNGSAUSGABEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

244 000 ,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

244 000 ,—

GESAMTBETRAG

23 691 000

22 446 000

22 960 429 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 12 547 000 | 12 043 000 | 11 218 040,27 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL | 61 000 | 74 000 | 82 774,77 |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 95 000 | 85 000 | 115 897,18 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 72 000 | 420 000 | 323 611,37 |
| 1 5 | FORTBILDUNG | 250 000 | 552 000 | 416 209,57 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 180 000 | 1 223 000 | 1 171 667,19 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 3 000 | 3 000 | 1 706,60 |
| 1 8 | SOZIALER DIENST | 1 300 000 | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | SONSTIGE PERSONALBEZOGENE AUSGABEN | 90 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | 14 598 000 | 14 400 000 | 13 329 906,95 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 253 000 | 1 430 000 | 1 341 734,16 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 649 000 | 769 000 | 657 493,71 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 81 000 | 128 000 | 4 992,37 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 96 000 | 148 000 | 36 857,58 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 100 000 | 143 000 | 104 502,93 |
| 2 5 | SITZUNGSKOSTEN | 13 000 | 11 000 | 6 036,11 |
| 2 6 | LAUFENDE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | p.m. | 16 000 | 16 896 ,— |
| 2 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 8 | STUDIEN | 18 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 2 210 000 | 2 645 000 | 2 168 512,86 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 1 | GERECHTE UND GLEICHBERECHTIGTE GESELLSCHAFTEN | 3 476 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 2 | GERECHTE, DIGITALE UND SICHERE GESELLSCHAFTEN | 656 000 | 1 047 000 | 1 020 233,49 |
| 3 3 | MIGRATION UND ASYL | 465 000 | 735 000 | 1 631 334,84 |
| 3 4 | UNTERSTÜTZUNG VON SYSTEMEN ZUM SCHUTZ DER MENSCHENRECHTE | 942 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 5 | VERMITTLUNG VON RECHTEN | 1 284 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 6 | JUSTIZ | p.m. | 445 000 | 218 385,75 |
| 3 7 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | 60 000 | 2 405 000 | 3 841 452,22 |
| 3 8 | GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN | p.m. | 665 000 | 302 407,41 |
| 3 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 3 | p.m. | 348 000 | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 6 883 000 | 5 645 000 | 7 013 813,71 |
| 4 | SONSTIGE OPERATIVE AUSGABEN |
| 4 0 | KOOPERATIONSVEREINBARUNGEN | p.m. | 181 576 | 10 017,02 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 181 576 | 10 017,02 |
| | GESAMTBETRAG | 23 691 000 | 22 871 576 | 22 522 250,54 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

12 547 000

12 043 000

11 218 040,27

1 2

AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL

61 000

74 000

82 774,77

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

95 000

85 000

115 897,18

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

72 000

420 000

323 611,37

1 5

FORTBILDUNG

250 000

552 000

416 209,57

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

180 000

1 223 000

1 171 667,19

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

3 000

3 000

1 706,60

1 8

SOZIALER DIENST

1 300 000

p.m.

0 ,—

1 9

SONSTIGE PERSONALBEZOGENE AUSGABEN

90 000

p.m.

0 ,—

Titel 1 — Total

14 598 000

14 400 000

13 329 906,95

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 253 000

1 430 000

1 341 734,16

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

649 000

769 000

657 493,71

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

81 000

128 000

4 992,37

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

96 000

148 000

36 857,58

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

100 000

143 000

104 502,93

2 5

SITZUNGSKOSTEN

13 000

11 000

6 036,11

2 6

LAUFENDE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

p.m.

16 000

16 896 ,—

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG

p.m.

p.m.

0 ,—

2 8

STUDIEN

18 000

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Total

2 210 000

2 645 000

2 168 512,86

3

SACHAUSGABEN

3 1

GERECHTE UND GLEICHBERECHTIGTE GESELLSCHAFTEN

3 476 000

p.m.

0 ,—

3 2

GERECHTE, DIGITALE UND SICHERE GESELLSCHAFTEN

656 000

1 047 000

1 020 233,49

3 3

MIGRATION UND ASYL

465 000

735 000

1 631 334,84

3 4

UNTERSTÜTZUNG VON SYSTEMEN ZUM SCHUTZ DER MENSCHENRECHTE

942 000

p.m.

0 ,—

3 5

VERMITTLUNG VON RECHTEN

1 284 000

p.m.

0 ,—

3 6

JUSTIZ

p.m.

445 000

218 385,75

3 7

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

60 000

2 405 000

3 841 452,22

3 8

GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN

p.m.

665 000

302 407,41

3 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 3

p.m.

348 000

0 ,—

Titel 3 — Total

6 883 000

5 645 000

7 013 813,71

4

SONSTIGE OPERATIVE AUSGABEN

4 0

KOOPERATIONSVEREINBARUNGEN

p.m.

181 576

10 017,02

Titel 4 — Total

p.m.

181 576

10 017,02

GESAMTBETRAG

23 691 000

22 871 576

22 522 250,54

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 9 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* insgesamt | — | — | — | 48 | 48 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 4 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 5 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 7 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 7 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | 24 | 24 | 25 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

3

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

2

7

6

AD 11

—

—

—

5

5

—

AD 10

—

—

—

10

9

12

AD 9

—

—

—

11

12

12

AD 8

—

—

—

8

8

4

AD 7

—

—

—

2

2

6

AD 6

—

—

—

3

1

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* insgesamt

—

—

—

48

48

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

4

1

1

AST 9

—

—

—

2

3

4

AST 8

—

—

—

3

5

3

AST 7

—

—

—

7

7

6

AST 6

—

—

—

6

7

10

AST 5

—

—

—

2

1

—

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

24

24

25

Gesamtzahl

—

—

—

72

72

72

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Gesamt | 32 | 32 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 10 | 10 |
| Gesamt | 42 | 42 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2020

2019

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Gesamt

32

32

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

10

10

Gesamt

42

42

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/49

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/10)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 101 413 013 | 78 152 001 | 78 199 698,86 |
| | Titel 1 — Total | 101 413 013 | 78 152 001 | 78 199 698,86 |
| 2 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE | 2 433 390 | 1 851 441 | 1 811 763 ,— |
| | Titel 2 — Total | 2 433 390 | 1 851 441 | 1 811 763 ,— |
| 3 | EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 0 | EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN | | 33 343,59 | 59 244,25 |
| | Titel 4 — Total | | 33 343,59 | 59 244,25 |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 103 846 403 | 80 036 785,59 | 80 070 706,11 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

1

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

101 413 013

78 152 001

78 199 698,86

Titel 1 — Total

101 413 013

78 152 001

78 199 698,86

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE

2 433 390

1 851 441

1 811 763 ,—

Titel 2 — Total

2 433 390

1 851 441

1 811 763 ,—

3

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

3 0

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

4 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

33 343,59

59 244,25

Titel 4 — Total

33 343,59

59 244,25

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

103 846 403

80 036 785,59

80 070 706,11

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN | 44 398 000 | 44 398 000 | 41 353 653 | 41 353 653 | 39 574 070,72 | 39 084 826,41 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL | 172 000 | 172 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN | 310 000 | 310 000 | 295 000 | 295 000 | 279 000 ,— | 249 865,71 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 240 000 | 240 000 | 900 000 | 900 000 | 893 100,04 | 541 643,29 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | — | — | 797 440 | 797 440 | 647 136,31 | 647 136,31 |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 500 000 | 500 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | SOZIALAUSGABEN | 1 455 000 | 1 455 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 243 543,67 | 1 238 334,42 |
| 1 8 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | | | 8 000 | 8 000 | 5 327,02 | 2 861,02 |
| 1 9 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 1 431 000 | 1 431 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | 48 506 000 | 48 506 000 | 44 679 093 | 44 679 093 | 42 642 177,76 | 41 764 667,16 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 6 552 053 | 6 552 053 | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | 6 230 133,23 | 4 992 632,24 |
| 2 1 | INFORMATIONSTECHNOLOGIE UND AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG | 5 707 797 | 5 707 797 | 3 670 977 | 3 670 977 | 3 588 878,81 | 2 834 634,26 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 534 669 | 534 669 | 529 000 | 529 000 | 176 582,30 | 65 016,06 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 297 500 | 297 500 | 159 500 | 159 500 | 107 930,88 | 80 725,72 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 228 660 | 228 660 | 304 563 | 304 563 | 422 653,09 | 221 124,95 |
| 2 5 | GOVERNANCE-AUSGABEN | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 73 219,34 | 58 539,67 |
| | Titel 2 — Total | 13 400 679 | 13 400 679 | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | 10 599 397,65 | 8 252 672,90 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 3 0 | WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE | 5 749 444 | 5 749 444 | 3 110 200 | 3 110 200 | 3 035 897,25 | 2 913 694,26 |
| 3 1 | RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG | 4 898 090 | 4 898 090 | 2 629 350 | 2 629 350 | 2 412 672,69 | 2 260 263,57 |
| 3 2 | EFSA WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT | 11 715 485 | 7 511 590 | 8 454 985 | 7 694 585 | 8 951 477,98 | 9 532 996,21 |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 3 494 000 | 3 494 000 | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 172 463,30 | 967 157,21 |
| 3 5 | HORIZONTALE OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG | 20 226 200 | 20 286 600 | 10 500 274 | 10 560 674 | 10 369 495,79 | 7 417 679,53 |
| | Titel 3 — Total | 46 083 219 | 41 939 724 | 26 131 809 | 25 431 809 | 25 942 007,01 | 23 091 790,78 |
| | GESAMTBETRAG | 107 989 898 | 103 846 403 | 80 736 785,59 | 80 036 785,59 | 79 183 582,42 | 73 109 130,84 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONALAUSGABEN

44 398 000

44 398 000

41 353 653

41 353 653

39 574 070,72

39 084 826,41

1 2

AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL

172 000

172 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

310 000

310 000

295 000

295 000

279 000 ,—

249 865,71

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

240 000

240 000

900 000

900 000

893 100,04

541 643,29

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

—

—

797 440

797 440

647 136,31

647 136,31

1 6

WEITERBILDUNG

500 000

500 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 7

SOZIALAUSGABEN

1 455 000

1 455 000

1 325 000

1 325 000

1 243 543,67

1 238 334,42

1 8

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

8 000

8 000

5 327,02

2 861,02

1 9

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

1 431 000

1 431 000

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 1 — Total

48 506 000

48 506 000

44 679 093

44 679 093

42 642 177,76

41 764 667,16

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

6 552 053

6 552 053

5 181 843,59

5 181 843,59

6 230 133,23

4 992 632,24

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIE UND AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

5 707 797

5 707 797

3 670 977

3 670 977

3 588 878,81

2 834 634,26

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

534 669

534 669

529 000

529 000

176 582,30

65 016,06

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

297 500

297 500

159 500

159 500

107 930,88

80 725,72

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

228 660

228 660

304 563

304 563

422 653,09

221 124,95

2 5

GOVERNANCE-AUSGABEN

80 000

80 000

80 000

80 000

73 219,34

58 539,67

Titel 2 — Total

13 400 679

13 400 679

9 925 883,59

9 925 883,59

10 599 397,65

8 252 672,90

3

OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE

3 0

WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE

5 749 444

5 749 444

3 110 200

3 110 200

3 035 897,25

2 913 694,26

3 1

RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG

4 898 090

4 898 090

2 629 350

2 629 350

2 412 672,69

2 260 263,57

3 2

EFSA WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT

11 715 485

7 511 590

8 454 985

7 694 585

8 951 477,98

9 532 996,21

3 4

KOMMUNIKATION

3 494 000

3 494 000

1 437 000

1 437 000

1 172 463,30

967 157,21

3 5

HORIZONTALE OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG

20 226 200

20 286 600

10 500 274

10 560 674

10 369 495,79

7 417 679,53

Titel 3 — Total

46 083 219

41 939 724

26 131 809

25 431 809

25 942 007,01

23 091 790,78

GESAMTBETRAG

107 989 898

103 846 403

80 736 785,59

80 036 785,59

79 183 582,42

73 109 130,84

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 4 | | 7 | | 16 |
| AD 11 | | 8 | | 9 | | 11 |
| AD 10 | | 19 | | 20 | | 18 |
| AD 9 | | 40 | | 38 | | 43 |
| AD 8 | 1 | 62 | 2 | 57 | 1 | 54 |
| AD 7 | 3 | 59 | 3 | 45 | 4 | 55 |
| AD 6 | 1 | 43 | | 27 | | 14 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 5 |
| AD Gesamt | 5 | 250 | 5 | 215 | 5 | 221 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 3 | | 4 |
| AST 6 | | 6 | | 7 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 21 | | 30 |
| AST 4 | | 34 | | 32 | | 23 |
| AST 3 | | 22 | | 20 | | 23 |
| AST 2 | | 11 | | 15 | | 1 |
| AST 1 | | | | 1 | | |
| AST Gesamt | | 99 | | 100 | | 93 |
| Insgesamt | 5 | 349 | 5 | 315 | 5 | 314 |
| Gesamtzahl | 354 | 320 | 319 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2020

2019

2018

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

AD 13

4

2

2

AD 12

4

7

16

AD 11

8

9

11

AD 10

19

20

18

AD 9

40

38

43

AD 8

1

62

2

57

1

54

AD 7

3

59

3

45

4

55

AD 6

1

43

27

14

AD 5

10

9

5

AD Gesamt

5

250

5

215

5

221

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

3

AST 7

4

3

4

AST 6

6

7

9

AST 5

21

21

30

AST 4

34

32

23

AST 3

22

20

23

AST 2

11

15

1

AST 1

1

AST Gesamt

99

100

93

Insgesamt

5

349

5

315

5

314

Gesamtzahl

354

320

319

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| Gesamt FG | 131 | 139 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 16 | 16 |
| Insgesamt | 146 | 155 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2019

2020

FG IV

106

114

FG III

7

7

FG II

18

18

FG I

0

0

Gesamt FG

131

139

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

16

16

Insgesamt

146

155

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/55

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/11)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 81 233 042 | 82 577 280 | 80 511 842 | 79 265 391 | 81 556 244 ,— | 76 796 914 ,— |
| 2 1 | OPERATIVE EINNAHMEN | 390 000 | 390 000 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 |
| | Titel 2 — Total | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |
| | GESAMTBETRAG | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

81 233 042

82 577 280

80 511 842

79 265 391

81 556 244 ,—

76 796 914 ,—

2 1

OPERATIVE EINNAHMEN

390 000

390 000

16 280 184,82

16 280 684,82

25 220 988,65

25 220 488,65

Titel 2 — Total

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

GESAMTBETRAG

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 25 590 663 | 25 590 663 | 24 670 261 | 24 670 261 | 23 189 474,58 | 23 149 091,01 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 327 337 | 327 337 | 330 000 | 330 000 | 318 937,55 | 270 889,36 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 95 026,36 | 87 684,40 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 22 972,04 | 9 509,57 |
| 1 5 | FORTBILDUNG | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 216 335,10 | 181 903,24 |
| 1 6 | SOZIALE MASSNAHMEN | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 1 035 000 ,— | 1 027 711,36 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 21 964,79 | 12 679,89 |
| | Titel 1 — Total | 26 965 000 | 26 965 000 | 26 047 261 | 26 047 261 | 24 899 710,42 | 24 739 468,83 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 505 581 | 3 505 581 | 3 478 108,31 | 3 478 108,31 | 3 338 905,85 | 3 079 520,41 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 508 504 | 508 504 | 468 136,61 | 468 136,61 | 557 268,63 | 483 987,06 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 33 000 | 33 000 | 28 000 | 28 000 | 47 045,44 | 33 756,05 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 59 766,34 | 48 098,64 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 78 907 | 78 907 | 80 039,28 | 80 039,28 | 71 646,24 | 41 296,45 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 142 824,40 | 118 542,13 |
| | Titel 2 — Total | 4 352 492 | 4 352 492 | 4 280 784,20 | 4 280 784,20 | 4 217 456,90 | 3 805 200,74 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 1 | INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN | 5 324 996 | 6 226 555 | 4 394 131 | 5 566 899 | 7 539 003,92 | 6 363 279,25 |
| 3 2 | INFORMATION UND KOMMUNIKATION | 175 000 | 175 000 | 145 000 | 145 000 | 148 542,08 | 145 708,84 |
| 3 3 | OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN | 1 146 800 | 1 019 129 | 1 255 060 | 1 080 000 | 1 048 419,67 | 787 660,60 |
| 3 5 | STUDIEN | 393 100 | 593 100 | 423 070 | 452 910 | 517 910 ,— | 811 325,15 |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR | 680 000 | 680 000 | 664 000 | 558 000 | 701 981,53 | 627 793,78 |
| 3 7 | DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT) | 1 436 000 | 1 328 346 | 1 567 171,26 | 1 566 171,26 | 1 479 529,06 | 1 440 805,03 |
| 3 9 | ZUSAMMENARBEIT BEI AUFGABEN DER KÜSTENWACHE | 15 049 654 | 16 452 658 | 12 942 339 | 16 182 340 | 15 186 956,10 | 6 494 645,91 |
| | Titel 3 — Total | 24 205 550 | 26 474 788 | 21 390 771,26 | 25 551 320,26 | 26 622 342,36 | 16 671 218,56 |
| 4 | MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN |
| 4 1 | DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH DES EINGREIFENS BEI VERSCHMUTZUNG | 18 650 000 | 17 075 107 | 21 800 396,29 | 15 138 506,29 | 20 099 063,65 | 22 030 125,59 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 | 7 634 493 | 6 696 172,16 | 7 907 562,16 | 4 944 616,87 | 4 162 904,95 |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG SOWIE INFORMATION | 350 000 | 465 400 | 750 000 | 793 500 | 288 162,83 | 178 132,45 |
| | Titel 4 — Total | 26 100 000 | 25 175 000 | 29 246 568,45 | 23 839 568,45 | 25 331 843,35 | 26 371 162,99 |
| 5 | PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN |
| 5 1 | MARITIME INFORMATIONSDIENSTE | p.m. | p.m. | 2 000 000 | 2 000 000 | 18 000 ,— | — |
| 5 2 | UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER | p.m. | p.m. | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 | 3 453 849,32 | 1 269 845,17 |
| 5 3 | ÜBERWACHUNG DIENSTGÜTEVEREINBARUNGEN | p.m. | p.m. | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 17 189 193,13 | 9 993 687,95 |
| 5 4 | CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 102 845,77 | 25 771,49 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 9 646 000 | 9 646 000 | 11 471 138,08 | 7 075 611,74 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 | 500 000 | 746 819 ,— | 501 878 ,— |
| 5 7 | THETIS-MODULE | p.m. | p.m. | –18 451,91 | –18 451,91 | 356 189,50 | 351 774,50 |
| 5 9 | VERSCHIEDENES | p.m. | p.m. | – 123 582,55 | – 123 582,55 | — | — |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 15 826 641,91 | 15 827 141,91 | 33 338 034,80 | 19 218 568,85 |
| | GESAMTBETRAG | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 114 409 387,83 | 90 805 619,97 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

25 590 663

25 590 663

24 670 261

24 670 261

23 189 474,58

23 149 091,01

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

327 337

327 337

330 000

330 000

318 937,55

270 889,36

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

90 000

90 000

90 000

90 000

95 026,36

87 684,40

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

35 000

35 000

35 000

35 000

22 972,04

9 509,57

1 5

FORTBILDUNG

230 000

230 000

230 000

230 000

216 335,10

181 903,24

1 6

SOZIALE MASSNAHMEN

670 000

670 000

670 000

670 000

1 035 000 ,—

1 027 711,36

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

22 000

22 000

22 000

22 000

21 964,79

12 679,89

Titel 1 — Total

26 965 000

26 965 000

26 047 261

26 047 261

24 899 710,42

24 739 468,83

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 505 581

3 505 581

3 478 108,31

3 478 108,31

3 338 905,85

3 079 520,41

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

508 504

508 504

468 136,61

468 136,61

557 268,63

483 987,06

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

33 000

33 000

28 000

28 000

47 045,44

33 756,05

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

101 500

101 500

101 500

101 500

59 766,34

48 098,64

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

78 907

78 907

80 039,28

80 039,28

71 646,24

41 296,45

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

125 000

125 000

125 000

125 000

142 824,40

118 542,13

Titel 2 — Total

4 352 492

4 352 492

4 280 784,20

4 280 784,20

4 217 456,90

3 805 200,74

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 1

INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN

5 324 996

6 226 555

4 394 131

5 566 899

7 539 003,92

6 363 279,25

3 2

INFORMATION UND KOMMUNIKATION

175 000

175 000

145 000

145 000

148 542,08

145 708,84

3 3

OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN

1 146 800

1 019 129

1 255 060

1 080 000

1 048 419,67

787 660,60

3 5

STUDIEN

393 100

593 100

423 070

452 910

517 910 ,—

811 325,15

3 6

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR

680 000

680 000

664 000

558 000

701 981,53

627 793,78

3 7

DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)

1 436 000

1 328 346

1 567 171,26

1 566 171,26

1 479 529,06

1 440 805,03

3 9

ZUSAMMENARBEIT BEI AUFGABEN DER KÜSTENWACHE

15 049 654

16 452 658

12 942 339

16 182 340

15 186 956,10

6 494 645,91

Titel 3 — Total

24 205 550

26 474 788

21 390 771,26

25 551 320,26

26 622 342,36

16 671 218,56

4

MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN

4 1

DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH DES EINGREIFENS BEI VERSCHMUTZUNG

18 650 000

17 075 107

21 800 396,29

15 138 506,29

20 099 063,65

22 030 125,59

4 2

CLEANSEANET

7 100 000

7 634 493

6 696 172,16

7 907 562,16

4 944 616,87

4 162 904,95

4 3

ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG SOWIE INFORMATION

350 000

465 400

750 000

793 500

288 162,83

178 132,45

Titel 4 — Total

26 100 000

25 175 000

29 246 568,45

23 839 568,45

25 331 843,35

26 371 162,99

5

PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN

5 1

MARITIME INFORMATIONSDIENSTE

p.m.

p.m.

2 000 000

2 000 000

18 000 ,—

—

5 2

UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

3 453 849,32

1 269 845,17

5 3

ÜBERWACHUNG DIENSTGÜTEVEREINBARUNGEN

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

17 189 193,13

9 993 687,95

5 4

CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

102 845,77

25 771,49

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

9 646 000

9 646 000

11 471 138,08

7 075 611,74

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000

500 000

746 819 ,—

501 878 ,—

5 7

THETIS-MODULE

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

356 189,50

351 774,50

5 9

VERSCHIEDENES

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

—

—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

15 826 641,91

15 827 141,91

33 338 034,80

19 218 568,85

GESAMTBETRAG

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

114 409 387,83

90 805 619,97

Stellenplan

| Laufbahn- und Besoldungsgruppen | Stellen |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| AD 9 | — | 40 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 31 | — | 29 |
| AD 7 | — | 18 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 3 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | 3 | — | 7 | — | 5 |
| Laufbahngruppe AD insgesamt | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 20 | — | 19 | — | 15 |
| AST 5 | — | 18 | — | 20 | — | 20 |
| AST 4 | — | 10 | — | 12 | — | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Laufbahngruppe AST insgesamt | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| Gesamtzahl | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Gesamtpersonal | 212 | 212 | 212 |

Laufbahn- und Besoldungsgruppen

Stellen

2020

2019

2018

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

20

1

19

1

19

AD 9

—

40

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

31

—

29

AD 7

—

18

—

26

—

26

AD 6

—

3

—

8

—

12

AD 5

—

3

—

7

—

5

Laufbahngruppe AD insgesamt

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

1

AST 7

—

8

—

4

—

4

AST 6

—

20

—

19

—

15

AST 5

—

18

—

20

—

20

AST 4

—

10

—

12

—

16

AST 3

—

—

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Laufbahngruppe AST insgesamt

—

60

—

60

—

60

Gesamtzahl

3

209

3

209

3

209

Gesamtpersonal

212

212

212

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/60

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/12)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN | 125 143 000 | 103 214 000 | 105 273 335,87 |
| | Titel 1 — Total | 125 143 000 | 103 214 000 | 105 273 335,87 |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 37 954 000 | 37 643 000 | 36 915 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 37 954 000 | 37 643 000 | 36 915 000 ,— |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 2 303 000 | 2 066 000 | 2 210 019,53 |
| | Titel 3 — Total | 2 303 000 | 2 066 000 | 2 210 019,53 |
| 4 | BEITRÄGE DRITTER |
| 4 0 | BEITRÄGE DRITTER | p.m. | p.m. | 9 867 252,97 |
| 4 2 | DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 9 867 252,97 |
| 5 | VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 628 000 | 800 000 | 796 834,84 |
| | Titel 5 — Total | 628 000 | 800 000 | 796 834,84 |
| 6 | EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN | 565 000 | 494 375 | 50 000 ,— |
| | Titel 6 — Total | 565 000 | 494 375 | 50 000 ,— |
| 7 | HAUSHALTSKORREKTUREN |
| 7 0 | HAUSHALTSKORREKTUREN | 52 194 000 | 52 194 000 | 0 ,— |
| | Titel 7 — Total | 52 194 000 | 52 194 000 | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 218 787 000 | 196 411 375 | 155 112 443,21 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

Titel 1 — Total

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

Titel 2 — Total

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

3

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

Titel 3 — Total

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

4

BEITRÄGE DRITTER

4 0

BEITRÄGE DRITTER

p.m.

p.m.

9 867 252,97

4 2

DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

9 867 252,97

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

628 000

800 000

796 834,84

Titel 5 — Total

628 000

800 000

796 834,84

6

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

565 000

494 375

50 000 ,—

Titel 6 — Total

565 000

494 375

50 000 ,—

7

HAUSHALTSKORREKTUREN

7 0

HAUSHALTSKORREKTUREN

52 194 000

52 194 000

0 ,—

Titel 7 — Total

52 194 000

52 194 000

0 ,—

GESAMTBETRAG

218 787 000

196 411 375

155 112 443,21

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 92 067 000 | 93 179 375 | 88 965 340,10 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG | 1 053 000 | 1 110 000 | 808 073,73 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 5 519 000 | 5 508 000 | 5 062 161,58 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 97 000 | 102 000 | 68 167 ,— |
| | Titel 1 — Total | 98 736 000 | 99 899 375 | 94 903 742,41 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 10 039 000 | 9 805 000 | 9 244 540,25 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 9 838 000 | 7 601 000 | 6 895 417,74 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 189 000 | 337 000 | 507 576,36 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 945 000 | 931 000 | 978 611,61 |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN UND ZUSTELLUNGSKOSTEN | 173 000 | 172 000 | 163 060,22 |
| | Titel 2 — Total | 21 184 000 | 18 846 000 | 17 789 206,18 |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN | 35 010 000 | 31 904 000 | 27 915 725,26 |
| 3 1 | AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG | 171 000 | 229 000 | 174 462,59 |
| 3 2 | OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE | 982 000 | 934 000 | 618 752,50 |
| 3 3 | KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 462 000 | 415 000 | 682 663,37 |
| 3 4 | SITZUNGEN | 854 000 | 1 104 000 | 356 902,47 |
| 3 5 | KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN | 25 000 | 58 000 | 45 708 ,— |
| 3 6 | REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN | 1 302 000 | 1 493 000 | 2 985 415,10 |
| 3 7 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 6 948 000 | 6 863 000 | 6 067 539,79 |
| 3 8 | FACHLICHE SCHULUNG | 973 000 | 970 000 | 778 245,09 |
| 3 9 | „ED“ UND STRATEGISCHE TÄTIGKEITEN | 324 000 | 1 267 000 | 370 115,94 |
| | Titel 3 — Total | 47 051 000 | 45 237 000 | 39 995 530,11 |
| 4 | SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME |
| 4 0 | TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN | p.m. | p.m. | 15 936 541,13 |
| 4 1 | FORSCHUNGSPROGRAMME | p.m. | p.m. | 73 958,15 |
| 4 2 | DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM | p.m. | p.m. | 1 348 520,25 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 17 359 019,53 |
| 5 | SONSTIGE AUSGABEN |
| 5 0 | RÜCKSTELLUNGEN | 51 816 000 | 32 429 000 | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | 51 816 000 | 32 429 000 | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 218 787 000 | 196 411 375 | 170 047 498,23 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

92 067 000

93 179 375

88 965 340,10

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

1 053 000

1 110 000

808 073,73

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

5 519 000

5 508 000

5 062 161,58

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

97 000

102 000

68 167 ,—

Titel 1 — Total

98 736 000

99 899 375

94 903 742,41

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

10 039 000

9 805 000

9 244 540,25

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

9 838 000

7 601 000

6 895 417,74

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

189 000

337 000

507 576,36

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

945 000

931 000

978 611,61

2 4

POSTGEBÜHREN UND ZUSTELLUNGSKOSTEN

173 000

172 000

163 060,22

Titel 2 — Total

21 184 000

18 846 000

17 789 206,18

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN

35 010 000

31 904 000

27 915 725,26

3 1

AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG

171 000

229 000

174 462,59

3 2

OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

982 000

934 000

618 752,50

3 3

KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

462 000

415 000

682 663,37

3 4

SITZUNGEN

854 000

1 104 000

356 902,47

3 5

KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN

25 000

58 000

45 708 ,—

3 6

REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN

1 302 000

1 493 000

2 985 415,10

3 7

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

6 948 000

6 863 000

6 067 539,79

3 8

FACHLICHE SCHULUNG

973 000

970 000

778 245,09

3 9

„ED“ UND STRATEGISCHE TÄTIGKEITEN

324 000

1 267 000

370 115,94

Titel 3 — Total

47 051 000

45 237 000

39 995 530,11

4

SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME

4 0

TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN

p.m.

p.m.

15 936 541,13

4 1

FORSCHUNGSPROGRAMME

p.m.

p.m.

73 958,15

4 2

DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM

p.m.

p.m.

1 348 520,25

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

17 359 019,53

5

SONSTIGE AUSGABEN

5 0

RÜCKSTELLUNGEN

51 816 000

32 429 000

0 ,—

Titel 5 — Total

51 816 000

32 429 000

0 ,—

GESAMTBETRAG

218 787 000

196 411 375

170 047 498,23

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 29 | 26 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 36 | 33 |
| AD 12 | — | — | — | 66 | 68 | 57 |
| AD 11 | — | — | — | 88 | 86 | 81 |
| AD 10 | — | — | — | 110 | 108 | 103 |
| AD 9 | — | — | — | 120 | 115 | 119 |
| AD 8 | — | — | — | 78 | 78 | 80 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 30 | 44 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD gesamt | — | — | — | 566 | 562 | 557 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 12 | 13 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 29 | 27 |
| AST 5 | — | — | — | 30 | 30 | 34 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 24 | 23 |
| AST 3 | — | — | — | 15 | 16 | 17 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| AST gesamt | — | — | — | 114 | 118 | 123 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 680 | 680 | 680 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

25

29

26

AD 13

—

—

—

33

36

33

AD 12

—

—

—

66

68

57

AD 11

—

—

—

88

86

81

AD 10

—

—

—

110

108

103

AD 9

—

—

—

120

115

119

AD 8

—

—

—

78

78

80

AD 7

—

—

—

32

30

44

AD 6

—

—

—

11

11

13

AD 5

—

—

—

2

—

—

AD gesamt

—

—

—

566

562

557

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

3

4

4

AST 7

—

—

—

11

12

13

AST 6

—

—

—

27

29

27

AST 5

—

—

—

30

30

34

AST 4

—

—

—

25

24

23

AST 3

—

—

—

15

16

17

AST 2

—

—

—

2

2

4

AST 1

—

—

—

—

—

AST gesamt

—

—

—

114

118

123

Gesamtzahl

—

—

—

680

680

680

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 36 |
| FG III | 70 | 70 | 68 |
| FG II | — | — | — |
| FG insgesamt | 106 | 106 | 106 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 24 | 24 | 24 |
| Insgesamt | 130 | 130 | 130 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2020

2019

2018

FG IV

36

36

36

FG III

70

70

68

FG II

—

—

—

FG insgesamt

106

106

106

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

24

24

24

Insgesamt

130

130

130

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/66

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/13)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 20 646 000 | 15 910 000 | 10 426 014 ,— |
| | Titel 1 — Total | 20 646 000 | 15 910 000 | 10 426 014 ,— |
| 2 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 503 120 | 382 952 | 246 194 ,— |
| | Titel 2 — Total | 503 120 | 382 952 | 246 194 ,— |
| 3 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 3 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | 640 000 | 640 000 | 753 830 ,— |
| | Titel 3 — Total | 640 000 | 640 000 | 753 830 ,— |
| 4 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 4 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 21 789 120 | 16 932 952 | 11 426 038 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

Titel 1 — Total

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

2

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

503 120

382 952

246 194 ,—

Titel 2 — Total

503 120

382 952

246 194 ,—

3

SONSTIGE BEITRÄGE

3 0

SONSTIGE BEITRÄGE

640 000

640 000

753 830 ,—

Titel 3 — Total

640 000

640 000

753 830 ,—

4

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

4 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

21 789 120

16 932 952

11 426 038 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 10 181 000 | 6 794 000 | 5 443 399 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 445 000 | 971 948 | 384 923 ,— |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG | 250 000 | 325 000 | 74 541 ,— |
| 1 4 | AUSHILFSKRÄFTE | 1 165 486 | 1 387 000 | 1 231 855 ,— |
| | Titel 1 — Total | 12 041 486 | 9 477 948 | 7 134 718 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 1 180 000 | 1 100 000 | 882 096 ,— |
| 2 1 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 99 000 | 58 000 | 29 882 ,— |
| 2 2 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 176 000 | 104 000 | 75 392 ,— |
| 2 3 | IKT | 1 531 000 | 1 235 000 | 600 520 ,— |
| | Titel 2 — Total | 2 986 000 | 2 497 000 | 1 587 890 ,— |
| 3 | SACHAUFWENDUNGEN |
| 3 0 | TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN | 1 410 000 | 1 043 324 | 672 570 ,— |
| 3 2 | HORIZONTALE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 1 001 633 | 614 680 | 367 257 ,— |
| 3 6 | OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN | 4 350 000 | 3 300 000 | 1 663 063 ,— |
| | Titel 3 — Total | 6 761 633 | 4 958 004 | 2 702 890 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 21 789 119 | 16 932 952 | 11 425 498 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

10 181 000

6 794 000

5 443 399 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

445 000

971 948

384 923 ,—

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG

250 000

325 000

74 541 ,—

1 4

AUSHILFSKRÄFTE

1 165 486

1 387 000

1 231 855 ,—

Titel 1 — Total

12 041 486

9 477 948

7 134 718 ,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

1 180 000

1 100 000

882 096 ,—

2 1

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

99 000

58 000

29 882 ,—

2 2

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

176 000

104 000

75 392 ,—

2 3

IKT

1 531 000

1 235 000

600 520 ,—

Titel 2 — Total

2 986 000

2 497 000

1 587 890 ,—

3

SACHAUFWENDUNGEN

3 0

TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN

1 410 000

1 043 324

672 570 ,—

3 2

HORIZONTALE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

1 001 633

614 680

367 257 ,—

3 6

OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN

4 350 000

3 300 000

1 663 063 ,—

Titel 3 — Total

6 761 633

4 958 004

2 702 890 ,—

GESAMTBETRAG

21 789 119

16 932 952

11 425 498 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Genehmigt | Genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 19 | — | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD gesamt | — | 43 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST gesamt | — | 16 | — | 18 |
| Stellen insgesamt | — | 59 | — | 69 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2019

2020

Genehmigt

Genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

6

—

6

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

19

—

21

AD 7

—

—

—

3

AD 6

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

AD gesamt

—

43

—

51

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

4

AST 6

—

7

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST gesamt

—

16

—

18

Stellen insgesamt

—

59

—

69

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/70 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/70

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/14)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
| 1 0 | EIGENE EINNAHMEN | 2 532 600 | — | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | 2 532 600 | — | 0 ,— |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 27 560 000 | 26 500 000 | |
| | Titel 2 — Total | 27 560 000 | 26 500 000 | |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | 672 283 | 639 347 | |
| | Titel 3 — Total | 672 283 | 639 347 | |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE | — | — | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | — | — | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 30 764 883 | 27 139 347 | 0 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EIGENE EINNAHMEN

2 532 600

—

0 ,—

Titel 1 — Total

2 532 600

—

0 ,—

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

27 560 000

26 500 000

Titel 2 — Total

27 560 000

26 500 000

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

672 283

639 347

Titel 3 — Total

672 283

639 347

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

0 ,—

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

—

—

0 ,—

Titel 9 — Total

—

—

0 ,—

GESAMTBETRAG

30 764 883

27 139 347

0 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 19 949 100 | 19 949 100 | 18 444 000 | 18 444 000 | 18 270 933 ,— | 18 270 933 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN | 100 000 | 100 000 | 140 000 | 140 000 | 84 232 ,— | 84 232 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 225 000 | 225 000 | 225 047 | 225 047 | 298 008 ,— | 298 008 ,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 190 000 | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 127 737 ,— | 127 737 ,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 2 112 ,— | 2 112 ,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | | | | | | |
| | Titel 1 — Total | 20 467 100 | 20 467 100 | 19 014 047 | 19 014 047 | 18 783 022 ,— | 18 783 022 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 368 650 ,— | 1 368 650 ,— |
| 2 1 | DATAVERARBEITUNG | 778 600 | 778 600 | 700 000 | 700 000 | 952 603 ,— | 952 603 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 90 250 | 90 250 | 190 000 | 190 000 | 140 974 ,— | 140 974 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 47 500 | 47 500 | 115 000 | 115 000 | 87 722 ,— | 87 722 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 137 770 ,— | 137 770 ,— |
| 2 5 | SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN | | | p.m. | | | |
| | Titel 2 — Total | 2 323 350 | 2 323 350 | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 687 719 ,— | 2 687 719 ,— |
| 3 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN |
| 3 0 | DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 2016/796 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 4 237 486 | 4 237 486 | 4 290 000 | 4 290 000 | 5 274 340 ,— | 5 274 340 ,— |
| 3 1 | OPERATIVE AUSGABEN | 1 204 347 | 1 204 347 | 1 325 300 | 1 325 300 | 2 048 160 ,— | 2 048 160 ,— |
| | Titel 3 — Total | 5 441 833 | 5 441 833 | 5 615 300 | 5 615 300 | 7 322 500 ,— | 7 322 500 ,— |
| 4 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT GEBÜHRENBEZOGENEN TÄTIGKEITEN |
| 4 0 | 4. EISENBAHNPAKET | 1 609 650 | 1 609 650 | | | | |
| 4 1 | WEITERE AUFGABEN DER AGENTUR | 922 950 | 922 950 | | | | |
| | Titel 4 — Total | 2 532 600 | 2 532 600 | | | | |
| 9 | NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN |
| 9 9 | WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE | | | | | | |
| | Titel 9 — Total | | | | | | |
| | GESAMTBETRAG | 30 764 883 | 30 764 883 | 27 139 347 | 27 139 347 | 28 793 241 ,— | 28 793 241 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

19 949 100

19 949 100

18 444 000

18 444 000

18 270 933 ,—

18 270 933 ,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN

100 000

100 000

140 000

140 000

84 232 ,—

84 232 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

225 000

225 000

225 047

225 047

298 008 ,—

298 008 ,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

190 000

190 000

200 000

200 000

127 737 ,—

127 737 ,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

3 000

3 000

5 000

5 000

2 112 ,—

2 112 ,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

Titel 1 — Total

20 467 100

20 467 100

19 014 047

19 014 047

18 783 022 ,—

18 783 022 ,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 222 000

1 222 000

1 320 000

1 320 000

1 368 650 ,—

1 368 650 ,—

2 1

DATAVERARBEITUNG

778 600

778 600

700 000

700 000

952 603 ,—

952 603 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

90 250

90 250

190 000

190 000

140 974 ,—

140 974 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

47 500

47 500

115 000

115 000

87 722 ,—

87 722 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

185 000

185 000

185 000

185 000

137 770 ,—

137 770 ,—

2 5

SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN

p.m.

Titel 2 — Total

2 323 350

2 323 350

2 510 000

2 510 000

2 687 719 ,—

2 687 719 ,—

3

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN

3 0

DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 2016/796 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

4 237 486

4 237 486

4 290 000

4 290 000

5 274 340 ,—

5 274 340 ,—

3 1

OPERATIVE AUSGABEN

1 204 347

1 204 347

1 325 300

1 325 300

2 048 160 ,—

2 048 160 ,—

Titel 3 — Total

5 441 833

5 441 833

5 615 300

5 615 300

7 322 500 ,—

7 322 500 ,—

4

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT GEBÜHRENBEZOGENEN TÄTIGKEITEN

4 0

4. EISENBAHNPAKET

1 609 650

1 609 650

4 1

WEITERE AUFGABEN DER AGENTUR

922 950

922 950

Titel 4 — Total

2 532 600

2 532 600

9

NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

Titel 9 — Total

GESAMTBETRAG

30 764 883

30 764 883

27 139 347

27 139 347

28 793 241 ,—

28 793 241 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstelle | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 0 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 32 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 21 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | — | — | 111 | 113 | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 0 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | — | — | 37 | 35 | 35 |
| Insgesamt | — | — | — | 148 | 148 | 148 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstelle

Planstellen auf Zeit

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

1

0

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

4

4

AD 11

—

—

—

6

7

7

AD 10

—

—

—

18

19

19

AD 9

—

—

—

32

32

32

AD 8

—

—

—

22

21

21

AD 7

—

—

—

15

15

15

AD 6

—

—

—

15

14

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

—

—

111

113

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

2

AST 8

—

—

—

5

5

5

AST 7

—

—

—

4

5

5

AST 6

—

—

—

3

2

2

AST 5

—

—

—

8

8

8

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

4

4

4

AST 2

—

—

—

1

0

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

—

—

37

35

35

Insgesamt

—

—

—

148

148

148

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 17 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Insgesamt | 36 | 38 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 4 | 4 |
| Insgesamt | 40 | 42 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2020

2019

FG IV

15

17

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Insgesamt

36

38

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

4

Insgesamt

40

42

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/76 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/76

---

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/15)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EINNAHMEN |
| 9 0 | JAHRESEINNAHMEN |
| 9 0 1 | Zuschuss vom Gesamthaushalt der Europäischen Union | 41 546 678 | 38 773 237 | 38 364 737 ,— |
| 9 0 2 | Sonstiges | p.m. | 41 028 | 29 741 ,— |
| | KAPITEL 9 0 — TOTAL | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |
| 9 1 | EINNAHMEN AUS OPERATIVEN PROJEKTEN AUF GRUNDLAGE VON VERTRÄGEN | p.m. | — | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

9

EINNAHMEN

9 0

JAHRESEINNAHMEN

9 0 1

Zuschuss vom Gesamthaushalt der Europäischen Union

41 546 678

38 773 237

38 364 737 ,—

9 0 2

Sonstiges

p.m.

41 028

29 741 ,—

KAPITEL 9 0 — TOTAL

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

9 1

EINNAHMEN AUS OPERATIVEN PROJEKTEN AUF GRUNDLAGE VON VERTRÄGEN

p.m.

—

0 ,—

Titel 9 — Total

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

GESAMTBETRAG

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | LOHN- UND GEHALTSKOSTEN |
| 1 1 | GRUNDGEHÄLTER UND ZULAGEN | 21 832 949 | 21 832 949 | 20 913 839 | 20 913 839 | 20 046 593 ,— | 20 046 593 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL | 76 624 | 76 624 | 85 984 | 85 984 | 87 386 ,— | 87 386 ,— |
| 1 3 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | 109 000 | 109 000 | 59 000 | 59 000 | 47 060 ,— | 47 060 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 145 555 | 145 555 | 168 555 | 168 555 | 143 733 ,— | 143 733 ,— |
| 1 5 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 246 953 | 246 953 | 156 953 | 156 953 | 260 340 ,— | 260 340 ,— |
| 1 6 | SOZIALE SICHERHEIT | 26 250 | 26 250 | 28 679 | 28 679 | 36 490 ,— | 36 490 ,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE, SONSTIGE VERANSTALTUNGEN UND REPRÄSENTATIONSAUFGABEN | — | — | — | — | 128 ,— | 128 ,— |
| 1 8 | WEITERBILDUNG UND LAUFBAHNENTWICKLUNG FÜR MITARBEITER | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 327 666 ,— | 327 666 ,— |
| | Titel 1 — Total | 22 792 331 | 22 792 331 | 21 768 010 | 21 768 010 | 20 949 396 ,— | 20 949 396 ,— |
| 2 | INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 6 128 330 | 6 128 330 | 6 040 850 | 6 040 850 | 6 230 070 ,— | 6 230 070 ,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIONSMANAGEMENT UND DATENVERARBEITUNG | 1 230 438 | 1 230 438 | 1 272 742 | 1 272 742 | 1 862 027 ,— | 1 862 027 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 80 173 | 80 173 | 82 025 | 82 025 | 130 323 ,— | 130 323 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 59 774 ,— | 59 774 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 87 900 | 87 900 | 87 900 | 87 900 | 91 525 ,— | 91 525 ,— |
| 2 5 | SONSTIGE INFRASTRUKTUR- UND BETRIEBSAUSGABEN | — | — | — | — | 23 810 ,— | 23 810 ,— |
| | Titel 2 — Total | 7 582 841 | 7 582 841 | 7 539 517 | 7 539 517 | 8 397 529 ,— | 8 397 529 ,— |
| 3 | OPERATIVER AUFWAND |
| 3 0 | AUSGABEN FÜR BESPRECHUNGEN, SCHULUNGEN UND REPRÄSENTATION | 2 989 356 | 2 989 356 | 2 623 258 | 2 623 258 | 2 455 811 ,— | 2 455 811 ,— |
| 3 1 | OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN | 1 921 415 | 1 921 415 | 1 806 796 | 1 806 796 | 1 339 718 ,— | 1 339 718 ,— |
| 3 2 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 548 452 | 548 452 | 153 528 | 153 528 | 360 639 ,— | 360 639 ,— |
| 3 3 | AUSGABEN FÜR DATENVERARBEITUNG UND DOKUMENTATION | 2 841 485 | 2 841 485 | 2 946 298 | 2 946 298 | 4 079 276 ,— | 4 079 276 ,— |
| 3 4 | ÜBERSETZUNG VON DOKUMENTEN | 536 627 | 536 627 | 110 500 | 110 500 | 181 100 ,— | 181 100 ,— |
| 3 5 | AUSGABEN FÜR PROJEKTE DES EUROPÄISCHEN JUSTITIELLEN NETZES (EJN), BESPRECHUNGEN UND SONSTIGES | 435 000 | 435 000 | 433 465 | 433 465 | 459 502 ,— | 459 502 ,— |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI) | — | — | 20 400 | 20 400 | 28 185 ,— | 28 185 ,— |
| 3 7 | GEMEINSAME ERMITTLUNGSGRUPPEN (GEG) UND SONSTIGE AUSGABEN | 1 991 678 | 1 838 356 | 1 491 678 | 1 351 678 | 1 240 206 ,— | 1 240 206 ,— |
| 3 8 | SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 60 815 | 60 815 | 60 815 | 60 815 | 56 681 ,— | 56 681 ,— |
| | Titel 3 — Total | 11 324 828 | 11 171 506 | 9 646 738 | 9 506 738 | 10 201 118 ,— | 10 201 118 ,— |
| 4 | AUFWENDUNGEN FÜR OPERATIVE PROJEKTE |
| 4 1 | AUFWENDUNGEN FÜR OPERATIVE PROJEKTE AUF GRUNDLAGE VON VERTRÄGEN | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 41 700 000 | 41 546 678 | 38 954 265 | 38 814 265 | 39 548 043 ,— | 39 548 043 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

LOHN- UND GEHALTSKOSTEN

1 1

GRUNDGEHÄLTER UND ZULAGEN

21 832 949

21 832 949

20 913 839

20 913 839

20 046 593 ,—

20 046 593 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL

76 624

76 624

85 984

85 984

87 386 ,—

87 386 ,—

1 3

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

109 000

109 000

59 000

59 000

47 060 ,—

47 060 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

145 555

145 555

168 555

168 555

143 733 ,—

143 733 ,—

1 5

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

246 953

246 953

156 953

156 953

260 340 ,—

260 340 ,—

1 6

SOZIALE SICHERHEIT

26 250

26 250

28 679

28 679

36 490 ,—

36 490 ,—

1 7

EMPFÄNGE, SONSTIGE VERANSTALTUNGEN UND REPRÄSENTATIONSAUFGABEN

—

—

—

—

128 ,—

128 ,—

1 8

WEITERBILDUNG UND LAUFBAHNENTWICKLUNG FÜR MITARBEITER

355 000

355 000

355 000

355 000

327 666 ,—

327 666 ,—

Titel 1 — Total

22 792 331

22 792 331

21 768 010

21 768 010

20 949 396 ,—

20 949 396 ,—

2

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

6 128 330

6 128 330

6 040 850

6 040 850

6 230 070 ,—

6 230 070 ,—

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIONSMANAGEMENT UND DATENVERARBEITUNG

1 230 438

1 230 438

1 272 742

1 272 742

1 862 027 ,—

1 862 027 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

80 173

80 173

82 025

82 025

130 323 ,—

130 323 ,—

2 3

LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

56 000

56 000

56 000

56 000

59 774 ,—

59 774 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

87 900

87 900

87 900

87 900

91 525 ,—

91 525 ,—

2 5

SONSTIGE INFRASTRUKTUR- UND BETRIEBSAUSGABEN

—

—

—

—

23 810 ,—

23 810 ,—

Titel 2 — Total

7 582 841

7 582 841

7 539 517

7 539 517

8 397 529 ,—

8 397 529 ,—

3

OPERATIVER AUFWAND

3 0

AUSGABEN FÜR BESPRECHUNGEN, SCHULUNGEN UND REPRÄSENTATION

2 989 356

2 989 356

2 623 258

2 623 258

2 455 811 ,—

2 455 811 ,—

3 1

OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN

1 921 415

1 921 415

1 806 796

1 806 796

1 339 718 ,—

1 339 718 ,—

3 2

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERÖFFENTLICHUNGEN

548 452

548 452

153 528

153 528

360 639 ,—

360 639 ,—

3 3

AUSGABEN FÜR DATENVERARBEITUNG UND DOKUMENTATION

2 841 485

2 841 485

2 946 298

2 946 298

4 079 276 ,—

4 079 276 ,—

3 4

ÜBERSETZUNG VON DOKUMENTEN

536 627

536 627

110 500

110 500

181 100 ,—

181 100 ,—

3 5

AUSGABEN FÜR PROJEKTE DES EUROPÄISCHEN JUSTITIELLEN NETZES (EJN), BESPRECHUNGEN UND SONSTIGES

435 000

435 000

433 465

433 465

459 502 ,—

459 502 ,—

3 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI)

—

—

20 400

20 400

28 185 ,—

28 185 ,—

3 7

GEMEINSAME ERMITTLUNGSGRUPPEN (GEG) UND SONSTIGE AUSGABEN

1 991 678

1 838 356

1 491 678

1 351 678

1 240 206 ,—

1 240 206 ,—

3 8

SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN

60 815

60 815

60 815

60 815

56 681 ,—

56 681 ,—

Titel 3 — Total

11 324 828

11 171 506

9 646 738

9 506 738

10 201 118 ,—

10 201 118 ,—

4

AUFWENDUNGEN FÜR OPERATIVE PROJEKTE

4 1

AUFWENDUNGEN FÜR OPERATIVE PROJEKTE AUF GRUNDLAGE VON VERTRÄGEN

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

GESAMTBETRAG

41 700 000

41 546 678

38 954 265

38 814 265

39 548 043 ,—

39 548 043 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Stellen |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| Im Haushalt genehmigt | Im Haushalt genehmigt | Im Haushalt genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 13 | — | 22 | — | 22 |
| AD 8 | — | 30 | — | 21 | — | 21 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 | — | 29 |
| AD 6 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 6 |
| AD — Total | — | 96 | — | 101 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 34 | — | 52 | — | 52 |
| AST 4 | — | 51 | — | 48 | — | 48 |
| AST 3 | — | 17 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 113 | — | 107 | — | 107 |
| Insgesamt | — | 209 | — | 208 | — | 207 |
| Gesamtzahl | 209 | 208 | 207 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Stellen

2018

2019

2020

Im Haushalt genehmigt

Im Haushalt genehmigt

Im Haushalt genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

3

—

5

—

5

AD 10

—

8

—

12

—

12

AD 9

—

13

—

22

—

22

AD 8

—

30

—

21

—

21

AD 7

—

32

—

32

—

29

AD 6

—

5

—

4

—

2

AD 5

—

3

—

3

—

6

AD — Total

—

96

—

101

—

100

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

1

AST 6

—

4

—

5

—

5

AST 5

—

34

—

52

—

52

AST 4

—

51

—

48

—

48

AST 3

—

17

—

—

—

—

AST 2

—

6

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

113

—

107

—

107

Insgesamt

—

209

—

208

—

207

Gesamtzahl

209

208

207

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 15 | 6 |
| FG III | 8,5 | 10 | 5 |
| FG II | 11 | 4 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 24,5 | 29 | 16 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 21 | 21 | 21 |
| Insgesamt | 45,5 | 50 | 37 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2018

2019

2020

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

Gesamt FG

24,5

29

16

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

21

21

21

Insgesamt

45,5

50

37

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/82 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/82

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/16)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |
| | Titel 1 — Total | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |
| 2 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

Titel 1 — Total

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN | 35 858 287 | 33 941 564,02 | 34 062 561 ,— |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 1 875 000 | 1 825 000 | 1 865 000 ,— |
| | Titel 1 — Total | 37 733 287 | 35 766 564,02 | 35 927 561 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 4 930 000 | 4 870 000 | 4 925 000 ,— |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 2 210 000 | 2 600 000 | 2 747 189 ,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 406 000 | 336 000 | 420 250 ,— |
| | Titel 2 — Total | 7 546 000 | 7 806 000 | 8 092 439 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 6 179 252,98 | 7 636 369,98 | 5 668 623 ,— |
| | Titel 3 — Total | 6 179 252,98 | 7 636 369,98 | 5 668 623 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN

35 858 287

33 941 564,02

34 062 561 ,—

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

1 875 000

1 825 000

1 865 000 ,—

Titel 1 — Total

37 733 287

35 766 564,02

35 927 561 ,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

4 930 000

4 870 000

4 925 000 ,—

2 2

IKT-AUSGABEN

2 210 000

2 600 000

2 747 189 ,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

406 000

336 000

420 250 ,—

Titel 2 — Total

7 546 000

7 806 000

8 092 439 ,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

6 179 252,98

7 636 369,98

5 668 623 ,—

Titel 3 — Total

6 179 252,98

7 636 369,98

5 668 623 ,—

GESAMTBETRAG

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Befristete Stellen |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 17 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| Gesamt AD | — | — | — | 83 | 82 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 0 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 0 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 7 | 11 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| Insgesamt | — | — | — | 108 | 108 | 109 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Befristete Stellen

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

10

8

7

AD 13

—

—

—

9

8

7

AD 12

—

—

—

12

9

6

AD 11

—

—

—

14

12

12

AD 10

—

—

—

13

17

15

AD 9

—

—

—

8

7

12

AD 8

—

—

—

6

7

9

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

2

3

2

Gesamt AD

—

—

—

83

82

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

0

2

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

0

1

AST 7

—

—

—

6

3

3

AST 6

—

—

—

7

10

6

AST 5

—

—

—

3

7

11

AST 4

—

—

—

1

2

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

25

26

28

Insgesamt

—

—

—

108

108

109

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 103 | 108 |
| FG III + FG II + FG I | 244 | 245 | 245 |
| Gesamt FG | 347 | 348 | 353 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 347 | 348 | 353 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2020

2019

2018

FG IV

103

103

108

FG III + FG II + FG I

244

245

245

Gesamt FG

347

348

353

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

347

348

353

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/87

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/17)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 11 301 000 | 11 070 000 | 10 422 900 ,— |
| | Titel 1 — Total | 11 301 000 | 11 070 000 | 10 422 900 ,— |
| 2 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR | 153 879 | 150 130 | 143 246 ,— |
| | Titel 2 — Total | 153 879 | 150 130 | 143 246 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 11 454 879 | 11 220 130 | 10 566 146 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

11 301 000

11 070 000

10 422 900 ,—

Titel 1 — Total

11 301 000

11 070 000

10 422 900 ,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR

153 879

150 130

143 246 ,—

Titel 2 — Total

153 879

150 130

143 246 ,—

GESAMTBETRAG

11 454 879

11 220 130

10 566 146 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN | 7 447 650 | 6 465 218 | 5 728 398 ,— |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 278 600 | 372 600 | 456 508 ,— |
| | Titel 1 — Total | 7 726 250 | 6 837 818 | 6 184 906 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 1 060 300 | 1 040 300 | 1 034 831 ,— |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 255 000 | 225 000 | 277 913 ,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 212 400 | 131 500 | 213 322 ,— |
| | Titel 2 — Total | 1 527 700 | 1 396 800 | 1 526 066 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 2 200 929 | 2 955 012 | 4 115 335 ,— |
| | Titel 3 — Total | 2 200 929 | 2 955 012 | 4 115 335 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 11 454 879 | 11 189 630 | 11 826 307 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN

7 447 650

6 465 218

5 728 398 ,—

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

278 600

372 600

456 508 ,—

Titel 1 — Total

7 726 250

6 837 818

6 184 906 ,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

1 060 300

1 040 300

1 034 831 ,—

2 2

IKT-AUSGABEN

255 000

225 000

277 913 ,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

212 400

131 500

213 322 ,—

Titel 2 — Total

1 527 700

1 396 800

1 526 066 ,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

2 200 929

2 955 012

4 115 335 ,—

Titel 3 — Total

2 200 929

2 955 012

4 115 335 ,—

GESAMTBETRAG

11 454 879

11 189 630

11 826 307 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 0 |
| AD 10 | — | — | | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | | 2 |
| AD 6 | — | — | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 5 |
| Gesamt A | — | — | 18 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | 2 | 2 |
| Insgesamt | — | — | 20 | 20 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

3

2

AD 13

—

—

1

AD 12

—

—

2

2

AD 11

—

—

2

0

AD 10

—

—

1

AD 9

—

—

1

2

AD 8

—

—

2

1

AD 7

—

—

2

AD 6

—

—

3

2

AD 5

—

—

5

5

Gesamt A

—

—

18

18

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

2

2

Insgesamt

—

—

20

20

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/91

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/18)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN |
| 2 0 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |
| | Titel 2 — Total | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |
| 9 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

2

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

2 0

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

Titel 2 — Total

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN | 18 908 106,82 | 18 908 106,82 | 17 033 342,69 | 17 033 342,69 | 15 591 761,63 | 15 591 761,63 |
| 1 2 | EINSTELLUNGSKOSTEN | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 189 567,15 | 104 248,74 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 1 451 050 | 1 451 050 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 459 042 ,— | 1 263 228,93 |
| 1 4 | FORTBILDUNGSAUSGABEN | 157 500 | 157 500 | 225 000 | 225 000 | 381 820 ,— | 254 984,18 |
| 1 5 | SOZIALE MASSNAHMEN | 500 000 | 500 000 | 483 554,10 | 483 554,10 | 368 197 ,— | 186 940,64 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGSERBRINGER | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 324 482 ,— | 206 656,80 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 703,74 | 663,74 |
| 1 8 | STUDIENGEBÜHREN | 1 702 000 | 1 702 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 438 437,32 | 1 417 724,12 |
| | Titel 1 — Total | 23 196 656,82 | 23 196 656,82 | 21 119 896,79 | 21 119 896,79 | 19 754 010,84 | 19 026 208,78 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 873 016 | 2 873 016 | 2 729 711 | 2 729 711 | 3 133 858,26 | 1 931 148,66 |
| 2 1 | KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG | 1 537 898,06 | 1 537 898,06 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 255 274,34 | 744 350,06 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 50 000 | 50 000 | 20 000 | 20 000 | 17 574,03 | 17 574,03 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 203 180 | 1 203 180 | 1 123 750 | 1 123 750 | 1 072 466,23 | 421 714,96 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 265 530 | 265 530 | 250 505 | 250 505 | 210 628,85 | 83 489,29 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 71 594 ,— | 62 760,06 |
| 2 6 | SAB VERWALTUNGSAUSGABEN | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 294 178,29 | 277 243,03 |
| | Titel 2 — Total | 6 279 624,06 | 6 279 624,06 | 5 983 966 | 5 983 966 | 8 055 574 ,— | 3 538 280,09 |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR STUDIEN | 6 150 000 | 6 150 000 | 5 671 000 | 7 633 347,73 | 3 886 213,41 | 3 695 421,52 |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | 815 000 | 1 281 376,72 | 534 783,75 | 724 700,42 |
| 3 9 | OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 6 930 000 | 6 930 000 | 6 486 000 | 8 914 724,45 | 4 420 997,16 | 4 420 121,94 |
| | GESAMTBETRAG | 36 406 280,88 | 36 406 280,88 | 33 589 862,79 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— | 26 984 610,81 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONALAUSGABEN

18 908 106,82

18 908 106,82

17 033 342,69

17 033 342,69

15 591 761,63

15 591 761,63

1 2

EINSTELLUNGSKOSTEN

176 000

176 000

176 000

176 000

189 567,15

104 248,74

1 3

DIENSTREISEN

1 451 050

1 451 050

1 450 000

1 450 000

1 459 042 ,—

1 263 228,93

1 4

FORTBILDUNGSAUSGABEN

157 500

157 500

225 000

225 000

381 820 ,—

254 984,18

1 5

SOZIALE MASSNAHMEN

500 000

500 000

483 554,10

483 554,10

368 197 ,—

186 940,64

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGSERBRINGER

300 000

300 000

300 000

300 000

324 482 ,—

206 656,80

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 000

2 000

2 000

2 000

703,74

663,74

1 8

STUDIENGEBÜHREN

1 702 000

1 702 000

1 450 000

1 450 000

1 438 437,32

1 417 724,12

Titel 1 — Total

23 196 656,82

23 196 656,82

21 119 896,79

21 119 896,79

19 754 010,84

19 026 208,78

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 873 016

2 873 016

2 729 711

2 729 711

3 133 858,26

1 931 148,66

2 1

KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG

1 537 898,06

1 537 898,06

1 500 000

1 500 000

3 255 274,34

744 350,06

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

50 000

50 000

20 000

20 000

17 574,03

17 574,03

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 203 180

1 203 180

1 123 750

1 123 750

1 072 466,23

421 714,96

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

265 530

265 530

250 505

250 505

210 628,85

83 489,29

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

60 000

60 000

70 000

70 000

71 594 ,—

62 760,06

2 6

SAB VERWALTUNGSAUSGABEN

290 000

290 000

290 000

290 000

294 178,29

277 243,03

Titel 2 — Total

6 279 624,06

6 279 624,06

5 983 966

5 983 966

8 055 574 ,—

3 538 280,09

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 1

AUSGABEN FÜR STUDIEN

6 150 000

6 150 000

5 671 000

7 633 347,73

3 886 213,41

3 695 421,52

3 2

AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

780 000

780 000

815 000

1 281 376,72

534 783,75

724 700,42

3 9

OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 3 — Total

6 930 000

6 930 000

6 486 000

8 914 724,45

4 420 997,16

4 420 121,94

GESAMTBETRAG

36 406 280,88

36 406 280,88

33 589 862,79

36 018 587,24

32 230 582 ,—

26 984 610,81

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 4 |
| AD 12 | 8 | 7 |
| AD 11 | 10 | 8 |
| AD 10 | 20 | 17 |
| AD 9 | 27 | 20 |
| AD 8 | 52 | 42 |
| AD 7 | 30 | 24 |
| AD 6 | 4 | 6 |
| AD 5 | 4 | 6 |
| Total AD | 160 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 2 |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Total AD | 3 | 4 |
| Gesamt | 163 | 139 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

4

AD 12

8

7

AD 11

10

8

AD 10

20

17

AD 9

27

20

AD 8

52

42

AD 7

30

24

AD 6

4

6

AD 5

4

6

Total AD

160

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

2

AST 5

2

1

AST 4

—

1

AST 3

—

—

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Total AD

3

4

Gesamt

163

139

---

(1)  2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2)  2020: EUR 728 554 700 (Verpflichtungen)/EUR 1 328 668 363,81 (Zahlungen).

2019: EUR 290 696 766,98 (Verpflichtungen)/EUR 523 494 171,23 (Zahlungen).

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/96 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/96

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (EPA) für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/19)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION | 10 439 000 | 9 308 000 | 10 001 354 ,— |
| | Titel 1 — Total | 10 439 000 | 9 308 000 | 10 001 354 ,— |
| 2 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN OPERATIVEN PROJEKTE |
| 3 0 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN OPERATIVEN PROJEKTE | p.m. | 83 177 | 55 446 ,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | 83 177 | 55 446 ,— |
| 4 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DAS PROJEKT CT MENA |
| 4 0 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DAS PROJEKT MENA (1) | 0 ,— | 0 ,— | 14 348 ,— |
| | Titel 4 — Total | 0 ,— | 0 ,— | 14 348 ,— |
| 5 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR SONSTIGE PROJEKTE |
| 5 1 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE PARTNERSCHAFT 2 FÜR DIE AUSBILDUNG IN TERRORISMUSBEKÄMPFUNG ZWISCHEN DER EU UND DER MENA-REGION | p.m. | 3 427 356 | 900 070 ,— |
| 5 2 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DAS FORTBILDUNGSPROGRAMM FÜR DEN WESTLICHEN BALKAN IM BEREICH FINANZERMITTLUNGEN | p.m. | 1 782 327 | 599 480 ,— |
| 5 3 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR EINE VERSTÄRKTE TERRORISMUSBEKÄMPFUNG – VERSTÄRKUNG DES INFORMATIONSAUSTAUSCHS UND DES STRAFRECHTLICHEN VORGEHENS GEGEN TERRORISMUS IM NAHEN OSTEN UND NORDAFRIKA | p.m. | 3 750 000 | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | 8 959 683 | 1 499 550 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 10 439 000 | 18 350 860 | 11 570 698 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

1

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

Titel 1 — Total

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

2

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 2 — Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

3

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN OPERATIVEN PROJEKTE

3 0

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN OPERATIVEN PROJEKTE

p.m.

83 177

55 446 ,—

Titel 3 — Total

p.m.

83 177

55 446 ,—

4

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DAS PROJEKT CT MENA

4 0

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DAS PROJEKT MENA (1)

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

Titel 4 — Total

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

5

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR SONSTIGE PROJEKTE

5 1

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE PARTNERSCHAFT 2 FÜR DIE AUSBILDUNG IN TERRORISMUSBEKÄMPFUNG ZWISCHEN DER EU UND DER MENA-REGION

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DAS FORTBILDUNGSPROGRAMM FÜR DEN WESTLICHEN BALKAN IM BEREICH FINANZERMITTLUNGEN

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR EINE VERSTÄRKTE TERRORISMUSBEKÄMPFUNG – VERSTÄRKUNG DES INFORMATIONSAUSTAUSCHS UND DES STRAFRECHTLICHEN VORGEHENS GEGEN TERRORISMUS IM NAHEN OSTEN UND NORDAFRIKA

p.m.

3 750 000

0 ,—

Titel 5 — Total

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 9 — Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

GESAMTBETRAG

10 439 000

18 350 860

11 570 698 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 3 797 000 | 3 556 149 | 3 028 945 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG VON PERSONAL | 9 000 | 38 120 | 59 763 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN | 30 000 | 29 000 | 31 412 ,— |
| 1 4 | SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 434 500 | 432 393 | 422 998 ,— |
| 1 5 | FORTBILDUNG UND SPRACHKURSE FÜR PERSONAL | 87 000 | 20 620 | 19 728 ,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 233 000 | 179 449 | 305 944 ,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 3 000 | 2 474 | 1 614 ,— |
| 1 8 | SOCIAL WELFARE | 7 500 | 6 862 | 4 871 ,— |
| | Titel 1 — Total | 4 601 000 | 4 265 067 | 3 875 275 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN |
| 2 0 | INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 32 500 | 18 028 | 21 408 ,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK | 388 000 | 345 944 | 506 330 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 15 500 | 10 453 | 4 963 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 33 000 | 40 867 | 28 511 ,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 10 000 | 7 649 | 3 449 ,— |
| | Titel 2 — Total | 479 000 | 422 941 | 564 661 ,— |
| 3 | BETRIEBSAUSGABEN |
| 3 0 | EINRICHTUNGEN UND ORGANE | 205 000 | 120 705 | 128 308 ,— |
| 3 1 | KURSE UND SEMINARE | 3 500 000 | 3 294 680 | 3 943 350 ,— |
| 3 2 | SONSTIGE PROGRAMMAKTIVITÄTEN | 1 037 000 | 682 942 | 1 009 305 ,— |
| 3 3 | BEWERTUNG | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | DIENSTREISEN | 200 000 | 225 000 | 235 539 ,— |
| 3 7 | SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 417 000 | 296 664 | 244 917 ,— |
| | Titel 3 — Total | 5 359 000 | 4 619 991 | 5 561 419 ,— |
| 4 | PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DAS PROJEKT CT MENA ARBEITEN | — | — | 13 539 ,— |
| 4 2 | DIENSTREISEN | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | AUSSTATTUNG UND BÜROBEDARF | — | — | 532 ,— |
| 4 4 | ÖRTLICHES BÜRO | — | — | 277 ,— |
| 4 5 | SONSTIGE KOSTEN, DIENSTE | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | SONSTIGES | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | INDIREKTE KOSTEN | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | STEUERN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | — | — | 14 348 ,— |
| 5 | SONSTIGE PROJEKTE |
| 5 1 | PARTNERSCHAFT 2 FÜR DIE AUSBILDUNG IN TERRORISMUSBEKÄMPFUNG ZWISCHEN DER EU UND DER MENA-REGION | p.m. | 3 427 356 | 900 070 ,— |
| 5 2 | FORTBILDUNGSPROGRAMM FÜR DEN WESTLICHEN BALKAN IM BEREICH FINANZERMITTLUNGEN | p.m. | 1 782 327 | 599 480 ,— |
| 5 3 | VERSTÄRKTE TERRORISMUSBEKÄMPFUNG – VERSTÄRKUNG DES INFORMATIONSAUSTAUSCHS UND DES STRAFRECHTLICHEN VORGEHENS GEGEN TERRORISMUS IM NAHEN OSTEN UND NORDAFRIKA | p.m. | 3 750 000 | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | 8 959 683 | 1 499 550 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 10 439 000 | 18 267 682 | 11 515 253 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

3 797 000

3 556 149

3 028 945 ,—

1 2

AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG VON PERSONAL

9 000

38 120

59 763 ,—

1 3

DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN

30 000

29 000

31 412 ,—

1 4

SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

434 500

432 393

422 998 ,—

1 5

FORTBILDUNG UND SPRACHKURSE FÜR PERSONAL

87 000

20 620

19 728 ,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

233 000

179 449

305 944 ,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

3 000

2 474

1 614 ,—

1 8

SOCIAL WELFARE

7 500

6 862

4 871 ,—

Titel 1 — Total

4 601 000

4 265 067

3 875 275 ,—

2

GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN

2 0

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

32 500

18 028

21 408 ,—

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK

388 000

345 944

506 330 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

15 500

10 453

4 963 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

33 000

40 867

28 511 ,—

2 4

POSTGEBÜHREN

10 000

7 649

3 449 ,—

Titel 2 — Total

479 000

422 941

564 661 ,—

3

BETRIEBSAUSGABEN

3 0

EINRICHTUNGEN UND ORGANE

205 000

120 705

128 308 ,—

3 1

KURSE UND SEMINARE

3 500 000

3 294 680

3 943 350 ,—

3 2

SONSTIGE PROGRAMMAKTIVITÄTEN

1 037 000

682 942

1 009 305 ,—

3 3

BEWERTUNG

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 5

DIENSTREISEN

200 000

225 000

235 539 ,—

3 7

SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

417 000

296 664

244 917 ,—

Titel 3 — Total

5 359 000

4 619 991

5 561 419 ,—

4

PROJEKT CT MENA

4 1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DAS PROJEKT CT MENA ARBEITEN

—

—

13 539 ,—

4 2

DIENSTREISEN

—

—

0 ,—

4 3

AUSSTATTUNG UND BÜROBEDARF

—

—

532 ,—

4 4

ÖRTLICHES BÜRO

—

—

277 ,—

4 5

SONSTIGE KOSTEN, DIENSTE

—

—

0 ,—

4 6

SONSTIGES

—

—

0 ,—

4 7

INDIREKTE KOSTEN

—

—

0 ,—

4 8

RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

—

—

0 ,—

4 9

STEUERN

—

—

0 ,—

Titel 4 — Total

—

—

14 348 ,—

5

SONSTIGE PROJEKTE

5 1

PARTNERSCHAFT 2 FÜR DIE AUSBILDUNG IN TERRORISMUSBEKÄMPFUNG ZWISCHEN DER EU UND DER MENA-REGION

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

FORTBILDUNGSPROGRAMM FÜR DEN WESTLICHEN BALKAN IM BEREICH FINANZERMITTLUNGEN

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

VERSTÄRKTE TERRORISMUSBEKÄMPFUNG – VERSTÄRKUNG DES INFORMATIONSAUSTAUSCHS UND DES STRAFRECHTLICHEN VORGEHENS GEGEN TERRORISMUS IM NAHEN OSTEN UND NORDAFRIKA

p.m.

3 750 000

0 ,—

Titel 5 — Total

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

GESAMTBETRAG

10 439 000

18 267 682

11 515 253 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Stellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| Zwischensumme A | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| Summe | — | — | — | 32 | 32 | 33 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Stellen auf Zeit

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

Zwischensumme A

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

—

—

11

10

10

Summe

—

—

—

32

32

33

---

(1)  Haushaltsplan 2018: Insgesamt verfügbare Haushaltsmittel, wovon 0 im Jahr 2018 in Anspruch genommen wurden.

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/101

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/20)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH | 35 700 000 | 34 432 091 | 81 609 535 ,— |
| 1 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE | 4 550 000 | 9 809 346 | 6 365 721 ,— |
| | Titel 1 — Total | 40 250 000 | 44 241 437 | 87 975 256 ,— |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 71 944 520 | 62 888 415 | 30 347 121 ,— |
| | Titel 2 — Total | 71 944 520 | 62 888 415 | 30 347 121 ,— |
| 3 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR |
| 3 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR | 1 844 661 | 1 615 032 | 833 307 ,— |
| | Titel 3 — Total | 1 844 661 | 1 615 032 | 833 307 ,— |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 211 625 ,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 211 625 ,— |
| 6 | BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN |
| 6 0 | BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN | 2 331 000 | 3 224 428 | 1 600 000 ,— |
| | Titel 6 — Total | 2 331 000 | 3 224 428 | 1 600 000 ,— |
| 9 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 9 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 116 370 181 | 111 969 312 | 120 967 309 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH

35 700 000

34 432 091

81 609 535 ,—

1 1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE

4 550 000

9 809 346

6 365 721 ,—

Titel 1 — Total

40 250 000

44 241 437

87 975 256 ,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

71 944 520

62 888 415

30 347 121 ,—

Titel 2 — Total

71 944 520

62 888 415

30 347 121 ,—

3

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

3 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

1 844 661

1 615 032

833 307 ,—

Titel 3 — Total

1 844 661

1 615 032

833 307 ,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

211 625 ,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

211 625 ,—

6

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

6 0

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

2 331 000

3 224 428

1 600 000 ,—

Titel 6 — Total

2 331 000

3 224 428

1 600 000 ,—

9

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

9 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

116 370 181

111 969 312

120 967 309 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 69 841 800 | 69 841 800 | 64 140 616 | 64 140 616 | 68 947 238 ,— | 68 947 238 ,— |
| 1 2 | SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 681 514 | 681 514 | 748 684 | 748 684 | 581 063 ,— | 581 063 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 41 401 | 41 401 | 41 000 | 41 000 | 41 602 ,— | 41 602 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN | 1 921 361 | 1 921 361 | 1 864 943 | 1 864 943 | 1 748 120 ,— | 1 748 120 ,— |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 860 376 | 860 376 | 739 729 | 739 729 | 758 873 ,— | 758 873 ,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 2 714 301 | 2 714 301 | 3 304 158 | 3 304 158 | 1 866 841 ,— | 1 866 841 ,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 3 168 ,— | 3 168 ,— |
| | Titel 1 — Total | 76 060 753 | 76 060 753 | 70 839 130 | 70 839 130 | 73 946 905 ,— | 73 946 905 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 7 885 745 | 7 885 745 | 7 305 780 | 7 305 780 | 7 472 823 ,— | 7 472 823 ,— |
| 2 1 | INFORMATIK UND KOMMUNIKATION | 6 546 723 | 6 546 723 | 7 097 069 | 7 097 069 | 7 192 828 ,— | 7 192 828 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 364 401 | 364 401 | 2 450 172 | 2 450 172 | 1 698 877 ,— | 1 698 877 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 242 081 | 242 081 | 519 469 | 519 469 | 225 691 ,— | 225 691 ,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 14 000 | 14 000 | 11 001 | 11 001 | 6 336 ,— | 6 336 ,— |
| | Titel 2 — Total | 15 052 950 | 15 052 950 | 17 383 491 | 17 383 491 | 16 596 555 ,— | 16 596 555 ,— |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 055 000 | 17 055 000 | 15 106 499 | 15 106 499 | 21 879 784 ,— | 21 879 784 ,— |
| 3 1 | MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN | 950 000 | 1 096 000 | 1 451 555 | 551 577 | 535 486 ,— | 751 756 ,— |
| 3 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | 800 000 | 839 000 | 400 000 | 435 000 | 649 788 ,— | 607 438 ,— |
| | Titel 3 — Total | 18 805 000 | 18 990 000 | 16 958 054 | 16 093 076 | 23 065 058 ,— | 23 238 978 ,— |
| 4 | OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE |
| 4 0 | OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE | 2 040 250 | 2 040 250 | 3 850 227 | 3 850 227 | 1 735 591 ,— | 1 735 591 ,— |
| 4 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | 2 040 250 | 2 040 250 | 3 850 227 | 3 850 227 | 1 735 591 ,— | 1 735 591 ,— |
| 5 | OPERATIVE AUSGABEN – PIC UND POPS |
| 5 0 | OPERATIVE AUSGABEN – PIC UND POPS | 1 895 228 | 1 895 228 | 578 960 | 578 960 | 241 560 ,— | 241 560 ,— |
| | Titel 5 — Total | 1 895 228 | 1 895 228 | 578 960 | 578 960 | 241 560 ,— | 241 560 ,— |
| 6 | OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN |
| 6 0 | OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN | 2 331 000 | 2 331 000 | 3 224 428 | 3 224 428 | 1 240 881 ,— | 1 240 881 ,— |
| | Titel 6 — Total | 2 331 000 | 2 331 000 | 3 224 428 | 3 224 428 | 1 240 881 ,— | 1 240 881 ,— |
| 9 | SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE |
| 9 0 | SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 116 185 181 | 116 370 181 | 112 834 290 | 111 969 312 | 116 826 550 ,— | 117 000 470 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

69 841 800

69 841 800

64 140 616

64 140 616

68 947 238 ,—

68 947 238 ,—

1 2

SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

681 514

681 514

748 684

748 684

581 063 ,—

581 063 ,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

41 401

41 401

41 000

41 000

41 602 ,—

41 602 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

1 921 361

1 921 361

1 864 943

1 864 943

1 748 120 ,—

1 748 120 ,—

1 5

WEITERBILDUNG

860 376

860 376

739 729

739 729

758 873 ,—

758 873 ,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

2 714 301

2 714 301

3 304 158

3 304 158

1 866 841 ,—

1 866 841 ,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 168 ,—

3 168 ,—

Titel 1 — Total

76 060 753

76 060 753

70 839 130

70 839 130

73 946 905 ,—

73 946 905 ,—

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

7 885 745

7 885 745

7 305 780

7 305 780

7 472 823 ,—

7 472 823 ,—

2 1

INFORMATIK UND KOMMUNIKATION

6 546 723

6 546 723

7 097 069

7 097 069

7 192 828 ,—

7 192 828 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

364 401

364 401

2 450 172

2 450 172

1 698 877 ,—

1 698 877 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

242 081

242 081

519 469

519 469

225 691 ,—

225 691 ,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

14 000

14 000

11 001

11 001

6 336 ,—

6 336 ,—

Titel 2 — Total

15 052 950

15 052 950

17 383 491

17 383 491

16 596 555 ,—

16 596 555 ,—

3

OPERATIVE AUSGABEN — REACH

3 0

REACH

17 055 000

17 055 000

15 106 499

15 106 499

21 879 784 ,—

21 879 784 ,—

3 1

MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN

950 000

1 096 000

1 451 555

551 577

535 486 ,—

751 756 ,—

3 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

800 000

839 000

400 000

435 000

649 788 ,—

607 438 ,—

Titel 3 — Total

18 805 000

18 990 000

16 958 054

16 093 076

23 065 058 ,—

23 238 978 ,—

4

OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE

4 0

OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE

2 040 250

2 040 250

3 850 227

3 850 227

1 735 591 ,—

1 735 591 ,—

4 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 4 — Total

2 040 250

2 040 250

3 850 227

3 850 227

1 735 591 ,—

1 735 591 ,—

5

OPERATIVE AUSGABEN – PIC UND POPS

5 0

OPERATIVE AUSGABEN – PIC UND POPS

1 895 228

1 895 228

578 960

578 960

241 560 ,—

241 560 ,—

Titel 5 — Total

1 895 228

1 895 228

578 960

578 960

241 560 ,—

241 560 ,—

6

OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN

6 0

OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN

2 331 000

2 331 000

3 224 428

3 224 428

1 240 881 ,—

1 240 881 ,—

Titel 6 — Total

2 331 000

2 331 000

3 224 428

3 224 428

1 240 881 ,—

1 240 881 ,—

9

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE

9 0

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

GESAMTBETRAG

116 185 181

116 370 181

112 834 290

111 969 312

116 826 550 ,—

117 000 470 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| REACH | Biozide | PIC | REACH | Biozide | PIC und POPs |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 6 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 15 | 1 | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 30 | 2 | — |
| AD 10 | 39 | 5 | — | 41 | 5 | — |
| AD 9 | 53 | 10 | — | 56 | 10 | — |
| AD 8 | 53 | 10 | 1 | 52 | 11 | 1 |
| AD 7 | 63 | 4 | — | 53 | 6 | — |
| AD 6 | 20 | 6 | — | 22 | 5 | — |
| AD 5 | 9 | 1 | — | 16 | 1 | — |
| Gesamt AD | 310 | 41 | 1 | 310 | 43 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 8 | — | — |
| AST 7 | 8 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | 1 | — | 20 | 1 | — |
| AST 5 | 28 | 3 | — | 19 | 3 | 1 |
| AST 4 | 18 | 3 | 2 | 21 | 3 | 2 |
| AST 3 | 12 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Gesamt AST | 94 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Insgesamt | 404 | 50 | 7 | 404 | 52 | 7 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2019

2020

REACH

Biozide

PIC

REACH

Biozide

PIC und POPs

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

6

—

—

AD 13

16

—

—

15

1

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

30

2

—

AD 10

39

5

—

41

5

—

AD 9

53

10

—

56

10

—

AD 8

53

10

1

52

11

1

AD 7

63

4

—

53

6

—

AD 6

20

6

—

22

5

—

AD 5

9

1

—

16

1

—

Gesamt AD

310

41

1

310

43

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

8

—

—

AST 7

8

1

2

10

1

2

AST 6

18

1

—

20

1

—

AST 5

28

3

—

19

3

1

AST 4

18

3

2

21

3

2

AST 3

12

1

2

11

1

1

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Gesamt AST

94

9

6

94

9

6

Insgesamt

404

50

7

404

52

7

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biozide | PIC | REACH | Biozide | PIC und POPs | Sonstige Aufgaben |
| FG IV | 20 | 7 | 2 | 20 | 7 | 2 | 9 |
| FG III | 64 | 6 | — | 64 | 6 | — | 1 |
| FG II | 18 | 2 | — | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt | 102 | 15 | 2 | 102 | 15 | 2 | — |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 13 | 2 | — | 13 | 2 | — | — |
| Insgesamt | 115 | 17 | 2 | 115 | 17 | 2 | 10 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2019

2020

REACH

Biozide

PIC

REACH

Biozide

PIC und POPs

Sonstige Aufgaben

FG IV

20

7

2

20

7

2

9

FG III

64

6

—

64

6

—

1

FG II

18

2

—

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

Gesamt

102

15

2

102

15

2

—

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

13

2

—

13

2

—

—

Insgesamt

115

17

2

115

17

2

10

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/107 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/107

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/21)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
| 1 0 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT | 30 382 852 | 28 470 293 | 26 329 539 ,— |
| | Titel 1 — Total | 30 382 852 | 28 470 293 | 26 329 539 ,— |
| 2 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN | 386 148 | 413 707 | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 386 148 | 413 707 | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 30 769 000 | 28 884 000 | 26 329 539 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

1

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

1 0

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

30 382 852

28 470 293

26 329 539 ,—

Titel 1 — Total

30 382 852

28 470 293

26 329 539 ,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

386 148

413 707

0 ,—

Titel 2 — Total

386 148

413 707

0 ,—

GESAMTBETRAG

30 769 000

28 884 000

26 329 539 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 23 640 000 | 21 834 000 | 19 877 767 ,— |
| 1 2 | SOZIAL- UND MEDIZINISCHE AUSGABEN SOWIE AUSGABEN FÜR WEITERBILDUNG | 1 500 000 | 1 452 000 | 1 180 561 ,— |
| | Titel 1 — Total | 25 140 000 | 23 286 000 | 21 058 328 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 3 194 000 | 3 139 000 | 2 939 526 ,— |
| 2 2 | IKT | 971 000 | 903 000 | 1 041 503 ,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 176 000 | 173 000 | 173 900 ,— |
| | Titel 2 — Total | 4 341 000 | 4 215 000 | 4 154 929 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG | 1 288 000 | 1 383 000 | 1 116 282 ,— |
| | Titel 3 — Total | 1 288 000 | 1 383 000 | 1 116 282 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 30 769 000 | 28 884 000 | 26 329 539 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

23 640 000

21 834 000

19 877 767 ,—

1 2

SOZIAL- UND MEDIZINISCHE AUSGABEN SOWIE AUSGABEN FÜR WEITERBILDUNG

1 500 000

1 452 000

1 180 561 ,—

Titel 1 — Total

25 140 000

23 286 000

21 058 328 ,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

3 194 000

3 139 000

2 939 526 ,—

2 2

IKT

971 000

903 000

1 041 503 ,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

176 000

173 000

173 900 ,—

Titel 2 — Total

4 341 000

4 215 000

4 154 929 ,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

1 288 000

1 383 000

1 116 282 ,—

Titel 3 — Total

1 288 000

1 383 000

1 116 282 ,—

GESAMTBETRAG

30 769 000

28 884 000

26 329 539 ,—

Stellenplan 1

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 1 |
| Gesamt AD | — | — | 63 | 61 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | 3 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | 11 | 10 |
| Insgesamt | — | — | 74 | 71 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

1

Gesamt AD

—

—

63

61

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

2

AST 5

—

—

3

3

AST 4

—

—

3

3

AST 3

—

—

2

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

11

10

Insgesamt

—

—

74

71

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten)

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 127 |
| FG III | 72 | 72 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Gesamt FG | 239 | 231 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2020

2019

FG IV

135

127

FG III

72

72

FG II

32

32

FG I

—

—

Gesamt FG

239

231

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/112 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/112

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/22)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |
| | Titel 2 — Total | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

Titel 2 — Total

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

GESAMTBETRAG

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 3 186 663 | 2 978 991,33 | 3 022 441,82 |
| 1 2 | PERSONALEINSTELLUNG | 32 000 | 37 840 | 27 302,25 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 41 500 | 40 000 | 37 725,92 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 108 000 | 91 000 | 79 781,53 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 88 000 | 95 000 | 64 431,30 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 180 000 | 140 668,67 | 153 626,55 |
| 1 7 | EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN | 8 500 | 8 500 | 23 376,33 |
| | Titel 1 — Total | 3 644 663 | 3 392 000 | 3 408 685,70 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 552 800 | 537 399,30 | 527 545,44 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 305 197 | 348 173,41 | 268 346,10 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 5 000 | 9 383 | 7 831,08 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 90 700 | 131 184,08 | 71 948,57 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | — | — | |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR EXTERNE SITZUNGEN | 161 640 | 208 360,21 | 139 000,93 |
| 2 6 | LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 1 000 | — | 29 377,84 |
| 2 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 5 000 | 5 000 | 4 000 ,— |
| 2 8 | STUDIEN | — | — | |
| | Titel 2 — Total | 1 121 337 | 1 239 500 | 1 048 049,96 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | ÜBERSETZUNGSKOSTEN | 120 000 | 431 500 | 166 500 ,— |
| 3 1 | DIENSTREISEN | 145 000 | 140 000 | 116 468,97 |
| 3 2 | FORSCHUNG, STATISTIKEN UND INDIZES | 675 000 | 1 230 000 | 1 268 464,74 |
| 3 3 | GESCHLECHTSBEZOGENE GEWALT | 602 000 | 489 000 | 367 633,82 |
| 3 4 | UMSETZUNG DES GENDER MAINSTREAMING | 1 094 000 | 231 100 | 667 158,14 |
| 3 5 | INTERESSENTRÄGER UND KOMMUNIKATION | 694 000 | 693 900 | 750 237,13 |
| 3 6 | EFFEKTIVE ORGANISATION UND GREMIEN DES EIGE | — | — | 144 358,44 |
| | Titel 3 — Total | 3 330 000 | 3 215 500 | 3 480 821,24 |
| 4 | AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN |
| 4 0 | AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN | | — | |
| | Titel 4 — Total | | — | |
| | GESAMTBETRAG | 8 096 000 | 7 847 000 | 7 937 556,90 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

3 186 663

2 978 991,33

3 022 441,82

1 2

PERSONALEINSTELLUNG

32 000

37 840

27 302,25

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

41 500

40 000

37 725,92

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

108 000

91 000

79 781,53

1 5

WEITERBILDUNG

88 000

95 000

64 431,30

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

180 000

140 668,67

153 626,55

1 7

EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN

8 500

8 500

23 376,33

Titel 1 — Total

3 644 663

3 392 000

3 408 685,70

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

552 800

537 399,30

527 545,44

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

305 197

348 173,41

268 346,10

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

5 000

9 383

7 831,08

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

90 700

131 184,08

71 948,57

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

—

—

2 5

AUSGABEN FÜR EXTERNE SITZUNGEN

161 640

208 360,21

139 000,93

2 6

LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

1 000

—

29 377,84

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

5 000

5 000

4 000 ,—

2 8

STUDIEN

—

—

Titel 2 — Total

1 121 337

1 239 500

1 048 049,96

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

120 000

431 500

166 500 ,—

3 1

DIENSTREISEN

145 000

140 000

116 468,97

3 2

FORSCHUNG, STATISTIKEN UND INDIZES

675 000

1 230 000

1 268 464,74

3 3

GESCHLECHTSBEZOGENE GEWALT

602 000

489 000

367 633,82

3 4

UMSETZUNG DES GENDER MAINSTREAMING

1 094 000

231 100

667 158,14

3 5

INTERESSENTRÄGER UND KOMMUNIKATION

694 000

693 900

750 237,13

3 6

EFFEKTIVE ORGANISATION UND GREMIEN DES EIGE

—

—

144 358,44

Titel 3 — Total

3 330 000

3 215 500

3 480 821,24

4

AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN

4 0

AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN

—

Titel 4 — Total

—

GESAMTBETRAG

8 096 000

7 847 000

7 937 556,90

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Insgesamt | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

1

AD 12

—

—

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

2

2

—

AD 10

—

—

—

4

4

2

AD 9

—

—

—

2

3

3

AD 8

—

—

—

4

4

3

AD 7

—

—

—

3

3

6

AD 6

—

—

—

3

3

5

AD 5

—

—

—

0

0

0

Insgesamt AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

2

1

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Insgesamt AST

—

—

—

6

6

6

Insgesamt

—

—

—

27

27

27

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/116 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/116

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/23)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 234 850,40 |
| | Titel 2 — Total | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 234 850,40 |
| 3 | VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |
| 3 0 | VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR | — | — | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | — | — | 0 ,— |
| 4 | EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | — | — | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | — | — | 0 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | 340 989,60 |
| | Titel 9 — Total | — | — | 340 989,60 |
| | GESAMTBETRAG | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 575 840 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

80 544 799

75 802 085

69 234 850,40

Titel 2 — Total

80 544 799

75 802 085

69 234 850,40

3

VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

3 0

VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

—

—

0 ,—

Titel 3 — Total

—

—

0 ,—

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

4 0

EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

—

—

0 ,—

Titel 4 — Total

—

—

0 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

340 989,60

Titel 9 — Total

—

—

340 989,60

GESAMTBETRAG

80 544 799

75 802 085

69 575 840 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN | 58 500 485 | 54 085 430 | 48 999 082,73 |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 2 834 120 | 2 740 425 | 2 443 019,26 |
| | Titel 1 — Total | 61 334 605 | 56 825 855 | 51 442 101,99 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 7 612 670 | 7 564 105 | 6 036 264,89 |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 3 218 424 | 3 566 330 | 2 424 094,88 |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 500 105 | 475 010 | 229 657,84 |
| | Titel 2 — Total | 11 331 199 | 11 605 445 | 8 690 017,61 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 1 556 570 | 1 586 695 | 833 981,07 |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR GEMEINSAME UNTERSTÜTZUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 6 322 425 | 5 784 090 | 2 498 676,32 |
| | Titel 3 — Total | 7 878 995 | 7 370 785 | 3 332 657,39 |
| | GESAMTBETRAG | 80 544 799 | 75 802 085 | 63 464 776,99 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN

58 500 485

54 085 430

48 999 082,73

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

2 834 120

2 740 425

2 443 019,26

Titel 1 — Total

61 334 605

56 825 855

51 442 101,99

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

7 612 670

7 564 105

6 036 264,89

2 2

IKT-AUSGABEN

3 218 424

3 566 330

2 424 094,88

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

500 105

475 010

229 657,84

Titel 2 — Total

11 331 199

11 605 445

8 690 017,61

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

1 556 570

1 586 695

833 981,07

3 2

AUSGABEN FÜR GEMEINSAME UNTERSTÜTZUNGSDIENSTLEISTUNGEN

6 322 425

5 784 090

2 498 676,32

Titel 3 — Total

7 878 995

7 370 785

3 332 657,39

GESAMTBETRAG

80 544 799

75 802 085

63 464 776,99

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 9 | 9 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 13 | 11 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 13 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 20 | 14 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 44 | 36 | 36 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 29 | 32 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 24 | 29 |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 27 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 8 |
| Gesamt AD | — | — | — | 184 | 174 | 164 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| Insgesamt | — | — | — | 192 | 182 | 175 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

9

9

5

AD 13

—

—

—

12

11

10

AD 12

—

—

—

13

11

6

AD 11

—

—

—

13

13

7

AD 10

—

—

—

20

14

7

AD 9

—

—

—

44

36

36

AD 8

—

—

—

27

29

32

AD 7

—

—

—

23

24

29

AD 6

—

—

—

23

27

24

AD 5

—

—

—

—

—

8

Gesamt AD

—

—

—

184

174

164

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

4

4

1

AST 8

—

—

—

3

3

1

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

5

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

8

8

11

Insgesamt

—

—

—

192

182

175

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Stellen für Vertragsbedienstete | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 252 | 247 | 212 |
| FG III | 247 | 224 | 196 |
| FG II | 128 | 123 | 147 |
| FG I | 3 | 3 | 6 |
| Insgesamt | 630 | 597 | 561 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 630 | 597 | 561 |

Stellen für Vertragsbedienstete

2020

2019

2018

FG IV

252

247

212

FG III

247

224

196

FG II

128

123

147

FG I

3

3

6

Insgesamt

630

597

561

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

630

597

561

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/121

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/24)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION | 16 900 000 | 16 747 000 | 16 768 895 ,— |
| | Titel 1 — Total | 16 900 000 | 16 747 000 | 16 768 895 ,— |
| 2 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 2 0 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | EINNAHMEN AUS FINANZHILFEN |
| 3 0 | PILOTPROJEKT EUROPÄISCHE KÜSTENWACHE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 1 | MODERNISIERUNG DER FISCHEREIAUFSICHT UND OPTIMIERUNG DER SCHIFFSÜBERWACHUNG DURCH DEN EINSATZ INNOVATIVER EUROPÄISCHER SYSTEME | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 2 | VERBESSERUNG DER VERWALTUNG DER REGIONALEN FISCHEREI IM WESTLICHEN AFRIKA (PESCAO) | 680 000 | 500 000 | 469 847 ,— |
| | Titel 3 — Total | 680 000 | 500 000 | 469 847 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 17 580 000 | 17 247 000 | 17 238 742 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

1

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

16 900 000

16 747 000

16 768 895 ,—

Titel 1 — Total

16 900 000

16 747 000

16 768 895 ,—

2

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

2 0

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

EINNAHMEN AUS FINANZHILFEN

3 0

PILOTPROJEKT EUROPÄISCHE KÜSTENWACHE

p.m.

p.m.

0 ,—

3 1

MODERNISIERUNG DER FISCHEREIAUFSICHT UND OPTIMIERUNG DER SCHIFFSÜBERWACHUNG DURCH DEN EINSATZ INNOVATIVER EUROPÄISCHER SYSTEME

p.m.

p.m.

0 ,—

3 2

VERBESSERUNG DER VERWALTUNG DER REGIONALEN FISCHEREI IM WESTLICHEN AFRIKA (PESCAO)

680 000

500 000

469 847 ,—

Titel 3 — Total

680 000

500 000

469 847 ,—

GESAMTBETRAG

17 580 000

17 247 000

17 238 742 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 8 505 000 | 8 505 000 | 7 980 000 | | 7 557 187 ,— | 7 550 487 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN | 140 000 | 140 000 | 134 000 | 134 000 | 259 847 ,— | 259 847 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN | 70 000 | 70 000 | 65 000 | 65 000 | 59 536 ,— | 53 939 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SCHULUNG | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 121 273 ,— | 101 989 ,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 295 ,— | 295 ,— |
| | Titel 1 — Total | 8 856 000 | 8 856 000 | 8 320 000 | 340 000 | 7 998 138 ,— | 7 966 557 ,— |
| 2 | VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 407 000 | 407 000 | 391 000 | 391 000 | 431 350 ,— | 362 317 ,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG UND DAMIT VERBUNDENE KOSTEN | 626 000 | 626 000 | 675 000 | 675 000 | 830 974 ,— | 595 572 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 77 000 | 77 000 | 72 000 | 72 000 | 171 203 ,— | 83 310 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 392 ,— | 30 767 ,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 ,— | 72 000 ,— |
| 2 6 | ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN (EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN, DOLMETSCHER UND ÜBERSETZUNG) | 293 000 | 293 000 | 329 000 | 329 000 | 420 105 ,— | 351 247 ,— |
| 2 7 | KOMMUNIKATION | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 76 782 ,— | 63 930 ,— |
| | Titel 2 — Total | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 634 000 | 1 634 000 | 2 042 806 ,— | 1 559 143 ,— |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 1 | GEMEINSAME EINSATZPLÄNE, OPERATIVE PLÄNE UND PILOTPROJEKTE | 955 000 | 955 000 | — | — | | |
| 3 2 | RISIKOBEWERTUNG UND DATENANALYSE | 1 050 000 | | | — | | |
| 3 3 | KOORDINIERUNG (AB 2020 INTERNATIONALE DIMENSION: EINHALTUNG INTERNATIONALER VORSCHRIFTEN) | 250 000 | 250 000 | 600 000 | 600 000 | 510 051 ,— | 457 739 ,— |
| 3 4 | UNTERSTÜTZUNG UND FACHWISSEN (AB 2020 KÜSTENWACHE UND KAPAZITÄTSAUFBAU) | 4 484 000 | 4 484 000 | 1 185 000 | 1 185 000 | 1 049 740 ,— | 596 192 ,— |
| 3 5 | HARMONISIERUNG UND STANDARDISIERUNG | | | 5 208 000 | 5 208 000 | 5 359 426 ,— | 4 342 927 ,— |
| 3 6 | VERBESSERUNG DER VERWALTUNG DER REGIONALEN FISCHEREI IM WESTLICHEN AFRIKA (PESCAO) | 415 000 | | 300 000 | | 278 580 ,— | 197 244 ,— |
| | Titel 3 — Total | 7 154 000 | 5 689 000 | 7 293 000 | 6 993 000 | 7 197 797 ,— | 5 594 102 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 17 580 000 | 16 115 000 | 17 247 000 | 8 967 000 | 17 238 741 ,— | 15 119 802 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

8 505 000

8 505 000

7 980 000

7 557 187 ,—

7 550 487 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN

140 000

140 000

134 000

134 000

259 847 ,—

259 847 ,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

70 000

70 000

65 000

65 000

59 536 ,—

53 939 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SCHULUNG

140 000

140 000

140 000

140 000

121 273 ,—

101 989 ,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

1 000

1 000

1 000

1 000

295 ,—

295 ,—

Titel 1 — Total

8 856 000

8 856 000

8 320 000

340 000

7 998 138 ,—

7 966 557 ,—

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

407 000

407 000

391 000

391 000

431 350 ,—

362 317 ,—

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG UND DAMIT VERBUNDENE KOSTEN

626 000

626 000

675 000

675 000

830 974 ,—

595 572 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

77 000

77 000

72 000

72 000

171 203 ,—

83 310 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

40 000

40 000

40 000

40 000

40 392 ,—

30 767 ,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000 ,—

72 000 ,—

2 6

ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN (EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN, DOLMETSCHER UND ÜBERSETZUNG)

293 000

293 000

329 000

329 000

420 105 ,—

351 247 ,—

2 7

KOMMUNIKATION

55 000

55 000

55 000

55 000

76 782 ,—

63 930 ,—

Titel 2 — Total

1 570 000

1 570 000

1 634 000

1 634 000

2 042 806 ,—

1 559 143 ,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 1

GEMEINSAME EINSATZPLÄNE, OPERATIVE PLÄNE UND PILOTPROJEKTE

955 000

955 000

—

—

3 2

RISIKOBEWERTUNG UND DATENANALYSE

1 050 000

—

3 3

KOORDINIERUNG (AB 2020 INTERNATIONALE DIMENSION: EINHALTUNG INTERNATIONALER VORSCHRIFTEN)

250 000

250 000

600 000

600 000

510 051 ,—

457 739 ,—

3 4

UNTERSTÜTZUNG UND FACHWISSEN (AB 2020 KÜSTENWACHE UND KAPAZITÄTSAUFBAU)

4 484 000

4 484 000

1 185 000

1 185 000

1 049 740 ,—

596 192 ,—

3 5

HARMONISIERUNG UND STANDARDISIERUNG

5 208 000

5 208 000

5 359 426 ,—

4 342 927 ,—

3 6

VERBESSERUNG DER VERWALTUNG DER REGIONALEN FISCHEREI IM WESTLICHEN AFRIKA (PESCAO)

415 000

300 000

278 580 ,—

197 244 ,—

Titel 3 — Total

7 154 000

5 689 000

7 293 000

6 993 000

7 197 797 ,—

5 594 102 ,—

GESAMTBETRAG

17 580 000

16 115 000

17 247 000

8 967 000

17 238 741 ,—

15 119 802 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 6 | | 7 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 5 |
| AD 8 | | 14 | | 13 | | 13 |
| AD 7 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| AD Gesamt | | 31 | | 32 | | 32 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 6 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AST 4 | | 1 | | 1 | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST Gesamt | | 30 | | 29 | | 29 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Insgesamt | | 61 | | 61 | | 61 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2018

2019

2020

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

1

1

AD 12

3

2

2

AD 11

AD 10

3

6

7

AD 9

6

6

5

AD 8

14

13

13

AD 7

2

1

1

AD 6

AD 5

AD Gesamt

31

32

32

AST 11

AST 10

7

6

6

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

7

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

AST Gesamt

30

29

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Insgesamt

61

61

61

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/126 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/126

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2020 (1)

(2020/C 107/25)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 9 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |
| 9 9 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

9

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

9 2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

9 9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Total

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

GESAMTBETRAG

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 40 054 400 | 38 463 000 | 35 944 093 ,— |
| 1 2 | BERUFLICHE ENTWICKLUNG UND SOZIALAUSGABEN | 2 180 650 | 2 299 850 | 2 026 498 ,— |
| | Titel 1 — Total | 42 235 050 | 40 762 850 | 37 970 591 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND BETRIEBSAUSGABEN |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 6 441 900 | 5 854 240 | 5 477 483 ,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE (IKT) | 2 041 900 | 1 850 000 | 2 098 912 ,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 265 650 | 339 350 | 387 435 ,— |
| | Titel 2 — Total | 8 749 450 | 8 043 590 | 7 963 830 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 2 856 200 | 2 711 400 | 2 672 790 ,— |
| | Titel 3 — Total | 2 856 200 | 2 711 400 | 2 672 790 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 211 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

40 054 400

38 463 000

35 944 093 ,—

1 2

BERUFLICHE ENTWICKLUNG UND SOZIALAUSGABEN

2 180 650

2 299 850

2 026 498 ,—

Titel 1 — Total

42 235 050

40 762 850

37 970 591 ,—

2

INFRASTRUKTUR UND BETRIEBSAUSGABEN

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

6 441 900

5 854 240

5 477 483 ,—

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE (IKT)

2 041 900

1 850 000

2 098 912 ,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

265 650

339 350

387 435 ,—

Titel 2 — Total

8 749 450

8 043 590

7 963 830 ,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

2 856 200

2 711 400

2 672 790 ,—

Titel 3 — Total

2 856 200

2 711 400

2 672 790 ,—

GESAMTBETRAG

53 840 700

51 517 840

48 607 211 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 7 | — | 8 |
| AD 12 | — | | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 38 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 36 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 20 | — | 13 |
| AD 6 | — | 9 | — | 18 |
| AD 5 | — | | — | |
| Gesamt Funktionsgruppe AD | — | 133 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Gesamt Funktionsgruppe AST | — | — | — | — |
| Personal insgesamt | — | 133 | — | 126 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2020

2019

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

7

—

8

AD 12

—

—

2

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

38

—

32

AD 9

—

34

—

36

AD 8

—

11

—

10

AD 7

—

20

—

13

AD 6

—

9

—

18

AD 5

—

—

Gesamt Funktionsgruppe AD

—

133

—

126

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Gesamt Funktionsgruppe AST

—

—

—

—

Personal insgesamt

—

133

—

126

---

(1)  Der detaillierte Haushaltsplan ist auf der ERCEA Website http://erc.europa.eu/ erhältlich.

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/130 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/130

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/26)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 154 151 567 | 138 935 458 | 133 205 568 ,— |
| 9 1 | ANDERE BEITRÄGE | p.m. | 2 684 998 | 2 496 672 ,— |
| 9 2 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | |
| | Titel 9 — Total | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 240 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 240 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

154 151 567

138 935 458

133 205 568 ,—

9 1

ANDERE BEITRÄGE

p.m.

2 684 998

2 496 672 ,—

9 2

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

154 151 567

141 620 456

135 702 240 ,—

GESAMTBETRAG

154 151 567

141 620 456

135 702 240 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 84 170 567 | 80 501 416 | 77 707 225 ,— |
| 1 2 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | | | |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 1 084 000 | 1 239 000 | 1 027 258 ,— |
| 1 4 | WEITERBILDUNG | 150 000 | 150 000 | 353 148 ,— |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 5 649 000 | 4 903 840 | 4 286 547 ,— |
| 1 6 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 106 000 | 96 000 | 76 368 ,— |
| | Titel 1 — Total | 91 159 567 | 86 890 256 | 83 450 546 ,— |
| 2 | SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 6 517 500 | 9 039 000 | 7 045 367 ,— |
| 2 1 | VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 1 570 000 | 1 784 000 | 1 503 241 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 889 000 | 1 414 000 | 792 953 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 374 000 | 428 700 | 209 835 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 881 000 | 830 000 | 703 256 ,— |
| 2 5 | SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN | 656 000 | 600 000 | 564 349 ,— |
| | Titel 2 — Total | 10 887 500 | 14 095 700 | 10 819 001 ,— |
| 3 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 17 613 500 | 14 878 500 | 12 779 084 ,— |
| 3 1 | OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE | 28 141 000 | 19 386 000 | 15 485 783 ,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 1 050 000 | 1 350 000 | 918 693 ,— |
| 3 3 | ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV) | 4 100 000 | 4 000 000 | 3 855 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 300 000 | 265 596 ,— |
| 3 5 | LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN | 120 000 | 90 000 | 90 000 ,— |
| 3 6 | OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN | p.m. | p.m. | |
| 3 7 | OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN | 80 000 | 630 000 | 3 038 536 ,— |
| 3 8 | ENTSCHLÜSSELUNGSPLATTFORM | 700 000 | p.m. | 5 000 000 ,— |
| | Titel 3 — Total | 52 104 500 | 40 634 500 | 41 432 692 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 239 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

84 170 567

80 501 416

77 707 225 ,—

1 2

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 084 000

1 239 000

1 027 258 ,—

1 4

WEITERBILDUNG

150 000

150 000

353 148 ,—

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

5 649 000

4 903 840

4 286 547 ,—

1 6

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

106 000

96 000

76 368 ,—

Titel 1 — Total

91 159 567

86 890 256

83 450 546 ,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

6 517 500

9 039 000

7 045 367 ,—

2 1

VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE

1 570 000

1 784 000

1 503 241 ,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

889 000

1 414 000

792 953 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

374 000

428 700

209 835 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

881 000

830 000

703 256 ,—

2 5

SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN

656 000

600 000

564 349 ,—

Titel 2 — Total

10 887 500

14 095 700

10 819 001 ,—

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

17 613 500

14 878 500

12 779 084 ,—

3 1

OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

28 141 000

19 386 000

15 485 783 ,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

1 050 000

1 350 000

918 693 ,—

3 3

ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV)

4 100 000

4 000 000

3 855 000 ,—

3 4

EPCC

300 000

300 000

265 596 ,—

3 5

LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN

120 000

90 000

90 000 ,—

3 6

OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN

p.m.

p.m.

3 7

OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN

80 000

630 000

3 038 536 ,—

3 8

ENTSCHLÜSSELUNGSPLATTFORM

700 000

p.m.

5 000 000 ,—

Titel 3 — Total

52 104 500

40 634 500

41 432 692 ,—

GESAMTBETRAG

154 151 567

141 620 456

135 702 239 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 9 | — | 61 | — | 61 | — | 50 |
| AD 8 | — | 90 | — | 94 | — | 84 |
| AD 7 | — | 132 | — | 132 | — | 148 |
| AD 6 | — | 177 | — | 171 | — | 211 |
| AD 5 | — | 51 | — | 38 | — | 31 |
| AD Gesamt | — | 544 | — | 559 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | 32 | — | 32 | — | 32 |
| Gesamt | — | 576 | — | 591 | — | 615 |
| Insgesamt | 576 | 591 | 615 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2018

2019

2020

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

3

AD 13

—

5

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

17

—

17

—

14

AD 10

—

28

—

28

—

25

AD 9

—

61

—

61

—

50

AD 8

—

90

—

94

—

84

AD 7

—

132

—

132

—

148

AD 6

—

177

—

171

—

211

AD 5

—

51

—

38

—

31

AD Gesamt

—

544

—

559

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

—

1

AST 7

—

5

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

—

7

AST 4

—

8

—

7

—

7

AST 3

—

1

—

1

—

3

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

32

—

32

—

32

Gesamt

—

576

—

591

—

615

Insgesamt

576

591

615

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 55 | 52 | 52 |
| FG III | 113 | 118 | 121 |
| FG II | 44 | 62 | 62 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 212 | 232 | 235 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 71 | 71 | 71 |
| Insgesamt | 283 | 303 | 306 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2018

2019

2020

FG IV

55

52

52

FG III

113

118

121

FG II

44

62

62

FG I

—

—

—

Gesamt FG

212

232

235

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

71

71

71

Insgesamt

283

303

306

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/135

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/27)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 18 266 398 | 17 054 691,61 | 15 581 126,79 |
| | Titel 1 — Total | 18 266 398 | 17 054 691,61 | 15 581 126,79 |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 10 804 000 | 10 083 336 | 9 525 881,68 |
| | Titel 2 — Total | 10 804 000 | 10 083 336 | 9 525 881,68 |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 350 000 | | 300 000 |
| | Titel 9 — Total | 350 000 | | 300 000 |
| | GESAMTBETRAG | 29 420 398 | 27 138 027,61 | 25 407 008,47 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

18 266 398

17 054 691,61

15 581 126,79

Titel 1 — Total

18 266 398

17 054 691,61

15 581 126,79

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

10 804 000

10 083 336

9 525 881,68

Titel 2 — Total

10 804 000

10 083 336

9 525 881,68

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

350 000

300 000

Titel 9 — Total

350 000

300 000

GESAMTBETRAG

29 420 398

27 138 027,61

25 407 008,47

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 19 438 000 | 17 608 514,16 | 16 752 638 ,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN | 120 000 | 125 000 | 115 000 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 795 000 | 221 950 | 137 607 ,— |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 230 000 | 211 630 | 203 529 ,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 6 000 | 6 000 | 4 800 ,— |
| | Titel 1 — Total | 20 589 000 | 18 173 094,16 | 17 213 574 ,— |
| 2 | AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 880 000 | 2 464 738,74 | 2 385 509 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 261 000 | 324 670,40 | 602 832 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 234 000 | 87 000 | 54 448 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 154 000 | 163 316 | 118 468 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 90 000 | 202 267,50 | 171 509 ,— |
| 2 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 37 000 | 32 144 | 2 296 ,— |
| 2 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 27 000 | 24 000 | 20 504 ,— |
| | Titel 2 — Total | 3 683 000 | 3 298 136,64 | 3 355 566 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR UND INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN | 186 000 | 178 000 | 184 286 ,— |
| 3 2 | VERWALTUNG OPERATIVER INFORMATIONEN UND DATEN | 3 598 598 | 4 049 100,81 | 3 472 803 ,— |
| 3 3 | ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 363 800 | 1 439 696 | 980 779 ,— |
| | Titel 3 — Total | 5 148 398 | 5 666 796,81 | 4 637 868 ,— |
| 9 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN |
| 9 0 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN | | | |
| | Titel 9 — Total | | | |
| | GESAMTBETRAG | 29 420 398 | 27 138 027,61 | 25 207 008 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

19 438 000

17 608 514,16

16 752 638 ,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN

120 000

125 000

115 000 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

795 000

221 950

137 607 ,—

1 6

WEITERBILDUNG

230 000

211 630

203 529 ,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

6 000

6 000

4 800 ,—

Titel 1 — Total

20 589 000

18 173 094,16

17 213 574 ,—

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 880 000

2 464 738,74

2 385 509 ,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

261 000

324 670,40

602 832 ,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

234 000

87 000

54 448 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

154 000

163 316

118 468 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

90 000

202 267,50

171 509 ,—

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

37 000

32 144

2 296 ,—

2 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

27 000

24 000

20 504 ,—

Titel 2 — Total

3 683 000

3 298 136,64

3 355 566 ,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR UND INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

186 000

178 000

184 286 ,—

3 2

VERWALTUNG OPERATIVER INFORMATIONEN UND DATEN

3 598 598

4 049 100,81

3 472 803 ,—

3 3

ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 363 800

1 439 696

980 779 ,—

Titel 3 — Total

5 148 398

5 666 796,81

4 637 868 ,—

9

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

9 0

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

Titel 9 — Total

GESAMTBETRAG

29 420 398

27 138 027,61

25 207 008 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 19 | — | 15 |
| AD 8 | — | 15 | — | 12 | — | 14 |
| AD 7 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 0 | — | 2 |
| AD insgesamt | — | 113 | — | 101 | — | 98 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 0 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Insgesamt | — | 127 | — | 115 | — | 112 |
| Gesamt | 127 | 115 | 112 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2020

2019

2018

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

2

—

1

AD 13

—

4

—

5

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

—

14

—

14

—

14

AD 9

—

19

—

19

—

15

AD 8

—

15

—

12

—

14

AD 7

—

15

—

14

—

11

AD 6

—

7

—

8

—

10

AD 5

—

11

—

0

—

2

AD insgesamt

—

113

—

101

—

98

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

2

—

3

—

3

AST 4

—

0

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

14

—

14

—

14

Insgesamt

—

127

—

115

—

112

Gesamt

127

115

112

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 18 |
| FG III | 19 | 16 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | — | — |
| FG insgesamt | 39 | 35 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 27 | 25 |
| Insgesamt | 66 | 60 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2020

2019

FG IV

19

18

FG III

19

16

FG II

1

1

FG I

—

—

FG insgesamt

39

35

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

27

25

Insgesamt

66

60

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/140 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/140

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur zur Unterstützung des GEREK (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/28)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 7 140 402 | 5 701 000 | 4 331 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 7 140 402 | 5 701 000 | 4 331 000 ,— |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN (EINSCHL. EFTA- UND KANDIDATENLÄNDER) |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN (EINSCHL. EFTA- UND KANDIDATENLÄNDER) | 93 251 | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 93 251 | p.m. | 0 ,— |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE (MITGLIEDSTAATEN, NRB USW.) |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE (MITGLIEDSTAATEN, NRB USW.) | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | 0 ,— | 90 ,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | 0 ,— | 90 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 7 233 653 | 5 701 000 | 4 331 090 ,— |
| (1) Nationale regulierungsbehörden |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

7 140 402

5 701 000

4 331 000 ,—

Titel 2 — Total

7 140 402

5 701 000

4 331 000 ,—

3

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN (EINSCHL. EFTA- UND KANDIDATENLÄNDER)

3 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN (EINSCHL. EFTA- UND KANDIDATENLÄNDER)

93 251

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Total

93 251

p.m.

0 ,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE (MITGLIEDSTAATEN, NRB USW.)

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE (MITGLIEDSTAATEN, NRB USW.)

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

0 ,—

90 ,—

Titel 5 — Total

p.m.

0 ,—

90 ,—

GESAMTBETRAG

7 233 653

5 701 000

4 331 090 ,—

(1) Nationale regulierungsbehörden

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 2 517 771 | 1 905 353 | 1 855 105 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG | 30 000 | 34 559 | 24 718 ,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 249 000 | 212 285 | 174 900 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 12 000 | 9 000 | 7 820 ,— |
| 1 5 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG | 90 000 | 80 775 | 79 766 ,— |
| 1 6 | FREMDLEISTUNGEN | 438 250 | 610 735 | 289 255 ,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 20 200 | 15 949 | 15 651 ,— |
| | Titel 1 — Total | 3 357 221 | 2 868 656 | 2 447 215 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 232 565 | 175 370 | 134 030 ,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG UND TELEKOMMUNIKATION | 423 225 | 372 895 | 248 754 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 55 200 | 25 916 | 18 534 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 269 450 | 221 833 | 105 206 ,— |
| 2 4 | NICHT OPERATIVE MEDIEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | 68 000 | 18 955 | 0 ,— |
| 2 5 | NICHT OPERATIVE SITZUNGEN | 22 000 | 13 561 | 9 310 ,— |
| | Titel 2 — Total | 1 070 440 | 828 530 | 515 834 ,— |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 0 | PROGRAMM-MANAGEMENT-UNTERSTÜTZUNG FÜR GEREK | 920 200 | 491 843 | 369 442 ,— |
| 3 1 | OPERATIVE UND STRATEGISCHE UNTERSTÜTZUNG FÜR GEREK | 1 885 792 | 1 464 156 | 992 267 ,— |
| | Titel 3 — Total | 2 805 992 | 1 955 999 | 1 361 709 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 7 233 653 | 5 653 185 | 4 324 758 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

2 517 771

1 905 353

1 855 105 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG

30 000

34 559

24 718 ,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

249 000

212 285

174 900 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

12 000

9 000

7 820 ,—

1 5

BERUFLICHE WEITERBILDUNG

90 000

80 775

79 766 ,—

1 6

FREMDLEISTUNGEN

438 250

610 735

289 255 ,—

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

20 200

15 949

15 651 ,—

Titel 1 — Total

3 357 221

2 868 656

2 447 215 ,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

232 565

175 370

134 030 ,—

2 1

DATENVERARBEITUNG UND TELEKOMMUNIKATION

423 225

372 895

248 754 ,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

55 200

25 916

18 534 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

269 450

221 833

105 206 ,—

2 4

NICHT OPERATIVE MEDIEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

68 000

18 955

0 ,—

2 5

NICHT OPERATIVE SITZUNGEN

22 000

13 561

9 310 ,—

Titel 2 — Total

1 070 440

828 530

515 834 ,—

3

SACHAUSGABEN

3 0

PROGRAMM-MANAGEMENT-UNTERSTÜTZUNG FÜR GEREK

920 200

491 843

369 442 ,—

3 1

OPERATIVE UND STRATEGISCHE UNTERSTÜTZUNG FÜR GEREK

1 885 792

1 464 156

992 267 ,—

Titel 3 — Total

2 805 992

1 955 999

1 361 709 ,—

GESAMTBETRAG

7 233 653

5 653 185

4 324 758 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | –2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD insgesamt | — | 13 | — | 13 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Insgesamt | — | 16 | — | 16 | — | 14 |
| Gesamt | 16 | 16 | 14 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2020

2019

2018

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

–2

—

1

—

1

AD 7

—

2

—

4

—

2

AD 6

—

2

—

2

—

3

AD 5

—

1

—

1

—

—

AD insgesamt

—

13

—

13

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

1

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

3

—

3

—

3

Insgesamt

—

16

—

16

—

14

Gesamt

16

16

14

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 | 8 |
| FG III | 6 | 4 | — |
| FG II | 4 | 4 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| FG insgesamt | 22 | 18 | 9 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 9 | 6 | 4 |
| Insgesamt | 31 | 24 | 13 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2020

2019

2018

FG IV

12

10

8

FG III

6

4

—

FG II

4

4

1

FG I

—

—

—

FG insgesamt

22

18

9

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

9

6

4

Insgesamt

31

24

13

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/145

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/29)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 22 015 379 | 19 659 349 | 18 425 189 ,— |
| | Titel 1 — Total | 22 015 379 | 19 659 349 | 18 425 189 ,— |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 20 112 045 | 13 612 497 | 11 768 296 ,— |
| | Titel 2 — Total | 20 112 045 | 13 612 497 | 11 768 296 ,— |
| 3 | GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN |
| 3 0 | GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN | 13 383 007 | 11 527 276 | 11 411 958 ,— |
| | Titel 3 — Total | 13 383 007 | 11 527 276 | 11 411 958 ,— |
| 4 | BEITRAG DER BEOBACHTER |
| 4 0 | BEITRAG DER BEOBACHTER | 625 437 | 558 504 | 523 443 ,— |
| | Titel 4 — Total | 625 437 | 558 504 | 523 443 ,— |
| 6 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 6 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 6 — Total | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 7 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN |
| 7 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN | 1 697 615 | 2 021 728 | 2 167 976 ,— |
| | Titel 7 — Total | 1 697 615 | 2 021 728 | 2 167 976 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 58 033 483 | 47 379 354 | 44 296 862 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

22 015 379

19 659 349

18 425 189 ,—

Titel 1 — Total

22 015 379

19 659 349

18 425 189 ,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

20 112 045

13 612 497

11 768 296 ,—

Titel 2 — Total

20 112 045

13 612 497

11 768 296 ,—

3

GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN

3 0

GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN

13 383 007

11 527 276

11 411 958 ,—

Titel 3 — Total

13 383 007

11 527 276

11 411 958 ,—

4

BEITRAG DER BEOBACHTER

4 0

BEITRAG DER BEOBACHTER

625 437

558 504

523 443 ,—

Titel 4 — Total

625 437

558 504

523 443 ,—

6

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

6 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

200 000

0 ,—

0 ,—

Titel 6 — Total

200 000

0 ,—

0 ,—

7

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN

7 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN

1 697 615

2 021 728

2 167 976 ,—

Titel 7 — Total

1 697 615

2 021 728

2 167 976 ,—

GESAMTBETRAG

58 033 483

47 379 354

44 296 862 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 34 840 483 | 26 729 738 | 24 240 384 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG | 600 000 | 325 300 | 380 200 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 820 000 | 568 407 | 546 662 ,— |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 305 000 | 234 953 | 357 200 ,— |
| | Titel 1 — Total | 36 565 483 | 27 858 398 | 25 524 446 ,— |
| 2 | AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 6 560 000 | 7 074 108 | 6 009 217 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 600 000 | 354 421 | 290 958 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 855 000 | 668 586 | 858 567 ,— |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 6 000 | 5 000 | 6 507 ,— |
| | Titel 2 — Total | 8 021 000 | 8 102 115 | 7 165 249 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | SCHULUNG FÜR EINE GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR | 50 000 | 840 | 35 365 ,— |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 8 540 000 | 7 244 570 | 6 898 589 ,— |
| 3 4 | UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG | 150 000 | 60 332 | 283 521 ,— |
| 3 5 | DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG | 600 000 | 418 485 | 346 117 ,— |
| 3 6 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN | 610 000 | 512 196 | 526 755 ,— |
| 3 7 | KOMMUNIKATION | 517 000 | 558 757 | 647 518 ,— |
| 3 8 | KOSTEN FÜR SITZUNGEN | 445 000 | 324 882 | 369 509 ,— |
| 3 9 | DIENSTLEISTUNGEN ZU OPERATIVEN ANGELEGENHEITEN | 85 000 | 87 021 | 113 880 ,— |
| | Titel 3 — Total | 10 997 000 | 9 207 083 | 9 221 254 ,— |
| 4 | DELEGIERTE AUFGABEN |
| 4 0 | EINZIGE SCHNITTSTELLE ZU TRANSAKTIONSREGISTERN | 400 000 | 221 758 | 595 913 ,— |
| 4 1 | REFERENZDATEN DER INSTRUMENTE | 2 050 000 | 1 990 000 | 1 790 000 ,— |
| | Titel 4 — Total | 2 450 000 | 2 211 758 | 2 385 913 ,— |
| 9 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN |
| 9 0 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN | | p.m. | |
| | Titel 9 — Total | | p.m. | |
| | GESAMTBETRAG | 58 033 483 | 47 379 354 | 44 296 862 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

34 840 483

26 729 738

24 240 384 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG

600 000

325 300

380 200 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

820 000

568 407

546 662 ,—

1 6

WEITERBILDUNG

305 000

234 953

357 200 ,—

Titel 1 — Total

36 565 483

27 858 398

25 524 446 ,—

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

6 560 000

7 074 108

6 009 217 ,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

600 000

354 421

290 958 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

855 000

668 586

858 567 ,—

2 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

6 000

5 000

6 507 ,—

Titel 2 — Total

8 021 000

8 102 115

7 165 249 ,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

SCHULUNG FÜR EINE GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR

50 000

840

35 365 ,—

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

8 540 000

7 244 570

6 898 589 ,—

3 4

UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG

150 000

60 332

283 521 ,—

3 5

DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG

600 000

418 485

346 117 ,—

3 6

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN

610 000

512 196

526 755 ,—

3 7

KOMMUNIKATION

517 000

558 757

647 518 ,—

3 8

KOSTEN FÜR SITZUNGEN

445 000

324 882

369 509 ,—

3 9

DIENSTLEISTUNGEN ZU OPERATIVEN ANGELEGENHEITEN

85 000

87 021

113 880 ,—

Titel 3 — Total

10 997 000

9 207 083

9 221 254 ,—

4

DELEGIERTE AUFGABEN

4 0

EINZIGE SCHNITTSTELLE ZU TRANSAKTIONSREGISTERN

400 000

221 758

595 913 ,—

4 1

REFERENZDATEN DER INSTRUMENTE

2 050 000

1 990 000

1 790 000 ,—

Titel 4 — Total

2 450 000

2 211 758

2 385 913 ,—

9

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

9 0

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

GESAMTBETRAG

58 033 483

47 379 354

44 296 862 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 10 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 9 | — | 39 | — | 39 | — | 28 |
| AD 8 | — | 30 | — | 30 | — | 28 |
| AD 7 | — | 57 | — | 58 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 | — | 14 |
| AD 5 | — | 32 | — | 11 | — | 15 |
| AD insgesamt | — | 214 | — | 197 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 226 | — | 210 | — | 156 |
| Gesamt | 226 | 210 | 156 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2020

2019

2018

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

2

—

1

—

1

AD 15

—

3

—

2

—

1

AD 14

—

—

—

6

—

—

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

14

—

14

—

9

AD 10

—

17

—

17

—

14

AD 9

—

39

—

39

—

28

AD 8

—

30

—

30

—

28

AD 7

—

57

—

58

—

26

AD 6

—

10

—

10

—

14

AD 5

—

32

—

11

—

15

AD insgesamt

—

214

—

197

—

144

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

4

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

12

—

13

—

12

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

226

—

210

—

156

Gesamt

226

210

156

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2020 |
| --- | --- |
| FG IV | 60 |
| FG III | 31 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| FG insgesamt | 91 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 14 |
| Insgesamt | 105 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2020

FG IV

60

FG III

31

FG II

—

FG I

—

FG insgesamt

91

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

14

Insgesamt

105

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/150 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/150

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/30)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 9 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 16 277 975 | 15 853 496 | 12 932 318 ,— |
| 9 1 | ZUSCHUSS VON DRITTLÄNDERN | | — | 0 ,— |
| 9 2 | ZUGEWIESENE EINNAHMEN | 192 025 | 293 657 | 528 883 ,— |
| 9 4 | EFTA-BEITRAG | 398 810 | | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 201 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 201 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

9

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

9 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

16 277 975

15 853 496

12 932 318 ,—

9 1

ZUSCHUSS VON DRITTLÄNDERN

—

0 ,—

9 2

ZUGEWIESENE EINNAHMEN

192 025

293 657

528 883 ,—

9 4

EFTA-BEITRAG

398 810

0 ,—

Titel 9 — Total

16 868 810

16 147 153

13 461 201 ,—

GESAMTBETRAG

16 868 810

16 147 153

13 461 201 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 10 538 468 | 9 204 874 | 8 295 490 ,— |
| 1 2 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 100 000 | 100 000 | 96 423 ,— |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 25 635 | 52 005 | 28 000 ,— |
| 1 4 | SOZIALE DIENSTE | 43 500 | 40 500 | 32 273 ,— |
| | Titel 1 — Total | 10 707 603 | 9 397 379 | 8 452 186 ,— |
| 2 | GEBÄUDE DER AGENTUR UND NEBENKOSTEN |
| 2 0 | KOSTEN FÜR DIE RÄUMLICHKEITEN DER AGENTUR | 1 156 434 | 1 123 434 | 1 012 119 ,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 515 000 | 385 000 | 296 425 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 295 000 | 312 000 | 326 890 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 587 150 | 676 836 | 945 438 ,— |
| 2 4 | IT-INFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | 169 000 | 164 000 | 176 057 ,— |
| | Titel 2 — Total | 2 722 584 | 2 661 270 | 2 756 929 ,— |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 7 000 | 7 000 | 6 135 ,— |
| 3 1 | DIENSTREISEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN AUFGABEN | 220 000 | 190 000 | 195 600 ,— |
| 3 2 | BETEILIGUNG INTERESSIERTER KREISE, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE | 188 500 | 158 500 | 164 160 ,— |
| 3 3 | ÜBERSETZUNGEN | 217 123 | 226 004 | 102 760 ,— |
| 3 4 | BERUFSHAFTPFLICHT | 6 000 | 7 000 | 4 300 ,— |
| 3 5 | ABLÄUFE IM RAHMEN VON REMIT | 2 800 000 | 3 500 000 | 1 779 130 ,— |
| | Titel 3 — Total | 3 438 623 | 4 088 504 | 2 252 085 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 200 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

10 538 468

9 204 874

8 295 490 ,—

1 2

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

100 000

100 000

96 423 ,—

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

25 635

52 005

28 000 ,—

1 4

SOZIALE DIENSTE

43 500

40 500

32 273 ,—

Titel 1 — Total

10 707 603

9 397 379

8 452 186 ,—

2

GEBÄUDE DER AGENTUR UND NEBENKOSTEN

2 0

KOSTEN FÜR DIE RÄUMLICHKEITEN DER AGENTUR

1 156 434

1 123 434

1 012 119 ,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

515 000

385 000

296 425 ,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

295 000

312 000

326 890 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

587 150

676 836

945 438 ,—

2 4

IT-INFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

169 000

164 000

176 057 ,—

Titel 2 — Total

2 722 584

2 661 270

2 756 929 ,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

7 000

7 000

6 135 ,—

3 1

DIENSTREISEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN AUFGABEN

220 000

190 000

195 600 ,—

3 2

BETEILIGUNG INTERESSIERTER KREISE, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE

188 500

158 500

164 160 ,—

3 3

ÜBERSETZUNGEN

217 123

226 004

102 760 ,—

3 4

BERUFSHAFTPFLICHT

6 000

7 000

4 300 ,—

3 5

ABLÄUFE IM RAHMEN VON REMIT

2 800 000

3 500 000

1 779 130 ,—

Titel 3 — Total

3 438 623

4 088 504

2 252 085 ,—

GESAMTBETRAG

16 868 810

16 147 153

13 461 200 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| Im Haushaltsplan der Union genehmigt | Im Haushaltsplan der Union genehmigt |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| AD Gesamt | — | — | — | 59 | 55 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Gesamt | — | — | — | 71 | 67 | 68 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Im Haushaltsplan der Union genehmigt

Im Haushaltsplan der Union genehmigt

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

1

—

AD 12

—

—

—

3

3

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

8

6

5

AD 8

—

—

—

8

10

11

AD 7

—

—

—

8

7

8

AD 6

—

—

—

14

12

10

AD 5

—

—

—

6

9

11

AD Gesamt

—

—

—

59

55

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

—

—

12

12

15

Gesamt

—

—

—

71

67

68

Voraussichtliche Anzahl an Vertragsbediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen (Vollzeitäquivalente)

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28 | 22 | 14 |
| FG III | 5 | 5 | 4 |
| FG II | | — | 1 |
| Gesamt | 33 | 27 | 19 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 4 | 4 | 4 |
| Gesamt | 37 | 31 | 23 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2020

2019

2018

FG IV

28

22

14

FG III

5

5

4

FG II

—

1

Gesamt

33

27

19

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

4

4

Gesamt

37

31

23

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/155

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/31)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION | 473 631 001,96 | 378 563 704,82 | 312 886 716 ,— |
| | Titel 2 — Total | 473 631 001,96 | 378 563 704,82 | 312 886 716 ,— |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN) |
| 3 0 | BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA) | 11 411 725 | 9 425 179,18 | 7 290 260 ,— |
| 3 1 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | 37 586 455,78 | 28 000 000 | 25 000 000 ,— |
| | Titel 3 — Total | 48 998 180,78 | 37 425 179,18 | 32 290 260 ,— |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 1 | BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES | — | — | |
| | Titel 4 — Total | — | — | |
| 5 | EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 7 | SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS | 314,67 | 7 999,37 | 780,66 |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 2,42 | 1 895,07 | 20 558,11 |
| | Titel 5 — Total | 317,09 | 9 894,44 | 21 338,77 |
| 6 | ÜBERSCHUSS, SALDEN |
| 6 0 | ÜBERSCHUSS, SALDEN | 11 818,44 | 8 477 210,46 | 4 211 409,52 |
| | Titel 6 — Total | 11 818,44 | 8 477 210,46 | 4 211 409,52 |
| 7 | BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR |
| 7 0 | RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN | p.m. | 129 781,76 | 95 455,31 |
| 7 1 | RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 7 — Total | p.m. | 129 781,76 | 95 455,31 |
| 9 | VERFALLENE MITTEL |
| 9 0 | VERFALLENE MITTEL | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 522 641 318,27 | 424 605 770,66 | 349 505 179,60 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

Titel 2 — Total

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)

3 0

BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA)

11 411 725

9 425 179,18

7 290 260 ,—

3 1

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

37 586 455,78

28 000 000

25 000 000 ,—

Titel 3 — Total

48 998 180,78

37 425 179,18

32 290 260 ,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 1

BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES

—

—

Titel 4 — Total

—

—

5

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

0 ,—

0 ,—

5 7

SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

314,67

7 999,37

780,66

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

2,42

1 895,07

20 558,11

Titel 5 — Total

317,09

9 894,44

21 338,77

6

ÜBERSCHUSS, SALDEN

6 0

ÜBERSCHUSS, SALDEN

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

Titel 6 — Total

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

7

BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

7 0

RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN

p.m.

129 781,76

95 455,31

7 1

RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 7 — Total

p.m.

129 781,76

95 455,31

9

VERFALLENE MITTEL

9 0

VERFALLENE MITTEL

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 9 — Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

GESAMTBETRAG

522 641 318,27

424 605 770,66

349 505 179,60

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 106 314,67 | 5 106 314,67 | 4 897 997,01 | 4 897 997,01 | 4 514 105,69 | 4 501 420,93 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 35 470,63 | 29 892,64 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 220 000 | 220 000 | 270 421,70 | 270 421,70 | 295 000 ,— | 275 464,35 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 136 800 | 136 800 | 131 150 | 131 150 | 77 966,60 | 69 164,29 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 60 000 | 60 000 | 57 000 | 57 000 | 84 398,87 | 50 891,87 |
| 1 6 | EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG | 812 000 | 812 000 | 585 660 | 585 660 | 712 995,43 | 354 595,11 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 2 200,48 | 2 200,48 |
| | Titel 1 — Total | 6 361 114,67 | 6 361 114,67 | 5 966 728,71 | 5 966 728,71 | 5 722 137,70 | 5 283 629,67 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE AUSGABEN |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 183 102,42 | 183 102,42 | 137 702,42 | 137 702,42 | 208 138,08 | 65 363,91 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 354 920 | 354 920 | 385 500 | 385 500 | 415 371,09 | 317 140,01 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 78 800 | 78 800 | 30 600 | 30 600 | 19 993,72 | 18 215,50 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 211 000 | 211 000 | 380 000 | 380 000 | 394 110,86 | 353 953,74 |
| 2 4 | VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN | 2 000 | 2 000 | 20 500 | 20 500 | 1 130,52 | 0 ,— |
| 2 5 | SITZUNGEN | 175 000 | 175 000 | 162 170 | 162 170 | 116 987,68 | 105 879,15 |
| | Titel 2 — Total | 1 004 822,42 | 1 004 822,42 | 1 116 472,42 | 1 116 472,42 | 1 155 731,95 | 860 552,31 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 0 | FINANZHILFEN | 560 305 581,96 | 508 248 881,18 | 484 895 805,48 | 412 406 521,09 | 384 074 277,59 | 331 242 410,40 |
| 3 1 | WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC) | 3 061 000 | 3 144 000 | 2 702 200 | 2 940 000 | 2 633 568,88 | 1 760 627,18 |
| 3 2 | WIRKUNG VON EIT | 2 825 000 | 3 490 000 | 1 940 000 | 2 036 730 | 1 175 201,70 | 935 565,88 |
| 3 3 | VEREINFACHUNG, ÜBERWACHUNG UND EVALUIERUNG | 341 500 | 392 500 | 79 000 | 127 500 | 57 428,02 | 98 192,68 |
| | Titel 3 — Total | 566 533 081,96 | 515 275 381,18 | 489 617 005,48 | 417 510 751,09 | 387 940 476,19 | 334 036 796,14 |
| 4 | VERFALLENE MITTEL |
| 4 0 | VERFALLENE, IM JAHR N NICHT VERWENDETE MITTEL | 33 682 290,87 | 0 ,— | 61 196 776,12 | 11 818,44 | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | Titel 4 — Total | 33 682 290,87 | 0 ,— | 61 196 776,12 | 11 818,44 | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | GESAMTBETRAG | 607 581 309,92 | 522 641 318,27 | 557 896 982,73 | 424 593 952,22 | 423 791 666,27 | 341 798 772,54 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 106 314,67

5 106 314,67

4 897 997,01

4 897 997,01

4 514 105,69

4 501 420,93

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

24 000

24 000

23 000

23 000

35 470,63

29 892,64

1 3

DIENSTREISEN

220 000

220 000

270 421,70

270 421,70

295 000 ,—

275 464,35

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

136 800

136 800

131 150

131 150

77 966,60

69 164,29

1 5

WEITERBILDUNG

60 000

60 000

57 000

57 000

84 398,87

50 891,87

1 6

EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG

812 000

812 000

585 660

585 660

712 995,43

354 595,11

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 000

2 000

1 500

1 500

2 200,48

2 200,48

Titel 1 — Total

6 361 114,67

6 361 114,67

5 966 728,71

5 966 728,71

5 722 137,70

5 283 629,67

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE AUSGABEN

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

183 102,42

183 102,42

137 702,42

137 702,42

208 138,08

65 363,91

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

354 920

354 920

385 500

385 500

415 371,09

317 140,01

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

78 800

78 800

30 600

30 600

19 993,72

18 215,50

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

211 000

211 000

380 000

380 000

394 110,86

353 953,74

2 4

VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN

2 000

2 000

20 500

20 500

1 130,52

0 ,—

2 5

SITZUNGEN

175 000

175 000

162 170

162 170

116 987,68

105 879,15

Titel 2 — Total

1 004 822,42

1 004 822,42

1 116 472,42

1 116 472,42

1 155 731,95

860 552,31

3

SACHAUSGABEN

3 0

FINANZHILFEN

560 305 581,96

508 248 881,18

484 895 805,48

412 406 521,09

384 074 277,59

331 242 410,40

3 1

WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC)

3 061 000

3 144 000

2 702 200

2 940 000

2 633 568,88

1 760 627,18

3 2

WIRKUNG VON EIT

2 825 000

3 490 000

1 940 000

2 036 730

1 175 201,70

935 565,88

3 3

VEREINFACHUNG, ÜBERWACHUNG UND EVALUIERUNG

341 500

392 500

79 000

127 500

57 428,02

98 192,68

Titel 3 — Total

566 533 081,96

515 275 381,18

489 617 005,48

417 510 751,09

387 940 476,19

334 036 796,14

4

VERFALLENE MITTEL

4 0

VERFALLENE, IM JAHR N NICHT VERWENDETE MITTEL

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

Titel 4 — Total

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

GESAMTBETRAG

607 581 309,92

522 641 318,27

557 896 982,73

424 593 952,22

423 791 666,27

341 798 772,54

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 11 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 7 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD gesamt | — | — | — | 40 | 39 | 38 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST gesamt | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 45 | 44 | 43 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

1

AD 10

—

—

—

7

2

2

AD 9

—

—

—

9

11

9

AD 8

—

—

—

10

10

9

AD 7

—

—

—

7

8

7

AD 6

—

—

—

3

7

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD gesamt

—

—

—

40

39

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

1

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST gesamt

—

—

—

5

5

5

Gesamtzahl

—

—

—

45

44

43

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/160 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/160

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/32)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN |
| 1 1 0 | BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN | 305 609 356 | 579 495 500 | 353 058 200 | 502 500 568 | 333 028 782 ,— | 605 222 443 ,— |
| 1 1 1 | RÜCKERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN | 368 339 607,77 | 252 250,65 | 149 169 582,33 | 16 273 060,23 | 120 006 781 ,— | 4 698 321 ,— |
| | KAPITEL 1 1 — TOTAL | 673 948 963,77 | 579 747 750,65 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 | 453 035 563 ,— | 609 920 764 ,— |
| 1 2 | BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 1 2 0 | BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN | 52 781 500 | 52 781 500 | 49 517 000 | 49 517 000 | 48 806 981 ,— | 48 806 981 ,— |
| 1 2 1 | RÜCKERSTATTUNG VON VERWALTUNGSAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN | 1 064 483,52 | 1 064 483,52 | 963 132,40 | 963 132,40 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 |
| | KAPITEL 1 2 — TOTAL | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 |
| | Titel 1 — Total | 727 794 947,29 | 633 593 734,17 | 552 707 914,73 | 569 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2 | JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER |
| 2 1 | JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| 3 | ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES |
| 3 1 | BEITRÄGE DES GASTSTAATES | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 ,— | 130 000 000 ,— |
| | Titel 3 — Total | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 ,— | 130 000 000 ,— |
| 4 | DIVERSE EINNAHMEN |
| 4 1 | DIVERSE EINNAHMEN | 771 042,15 | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 23 248 224,47 | 23 248 224,47 |
| | Titel 4 — Total | 771 042,15 | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 23 248 224,47 | 23 248 224,47 |
| 5 | SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 5 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 5 2 | EINNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS FÜR DIE ITER-ORGANISATION (IO-RESERVEFONDS) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 13 646 994,25 | 13 148 645 ,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 13 646 994,25 | 13 148 645 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 | 686 840 862,04 | 831 227 713,79 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN

1 1 0

BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN

305 609 356

579 495 500

353 058 200

502 500 568

333 028 782 ,—

605 222 443 ,—

1 1 1

RÜCKERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN

368 339 607,77

252 250,65

149 169 582,33

16 273 060,23

120 006 781 ,—

4 698 321 ,—

KAPITEL 1 1 — TOTAL

673 948 963,77

579 747 750,65

502 227 782,33

518 773 628,23

453 035 563 ,—

609 920 764 ,—

1 2

BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

1 2 0

BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

52 781 500

52 781 500

49 517 000

49 517 000

48 806 981 ,—

48 806 981 ,—

1 2 1

RÜCKERSTATTUNG VON VERWALTUNGSAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN

1 064 483,52

1 064 483,52

963 132,40

963 132,40

1 183 099,32

1 183 099,32

KAPITEL 1 2 — TOTAL

53 845 983,52

53 845 983,52

50 480 132,40

50 480 132,40

49 990 080,32

49 990 080,32

Titel 1 — Total

727 794 947,29

633 593 734,17

552 707 914,73

569 253 760,63

503 025 643,32

659 910 844,32

2

JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER

2 1

JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE

6 100 000

6 100 000

5 600 000

5 600 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

Titel 2 — Total

6 100 000

6 100 000

5 600 000

5 600 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

3

ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES

3 1

BEITRÄGE DES GASTSTAATES

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

142 000 000 ,—

130 000 000 ,—

Titel 3 — Total

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

142 000 000 ,—

130 000 000 ,—

4

DIVERSE EINNAHMEN

4 1

DIVERSE EINNAHMEN

771 042,15

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

23 248 224,47

23 248 224,47

Titel 4 — Total

771 042,15

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

23 248 224,47

23 248 224,47

5

SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

5 1

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

EINNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS FÜR DIE ITER-ORGANISATION (IO-RESERVEFONDS)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 646 994,25

13 148 645 ,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 646 994,25

13 148 645 ,—

GESAMTBETRAG

813 611 104,44

789 693 734,17

689 539 434,63

721 085 280,53

686 840 862,04

831 227 713,79

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | 32 627 937,03 | 32 627 937,03 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHILFSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE) | 11 588 500 | 11 588 500 | 11 022 500 | 11 022 500 | 10 597 575,36 | 10 498 963,14 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 460 000 | 460 000 | 450 000 | 450 000 | 1 815 000 ,— | 1 244 750,54 |
| 1 4 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 891 000 | 891 000 | 780 280 | 780 280 | 644 755,51 | 645 510,51 |
| 1 5 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 3 635,23 |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 676 000 | 676 000 | 663 000 | 663 000 | 630 940 ,— | 566 794,24 |
| 1 7 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG | 2 863 000 | 2 863 000 | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 808 000 ,— | 2 604 994,61 |
| 1 8 | PRAKTIKA | 220 000 | 220 000 | 151 000 | 151 000 | 127 316,91 | 127 316,91 |
| | Titel 1 — Total | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | 48 451 612,40 | 48 451 612,40 | 49 261 524,81 | 48 319 902,21 |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 1 619 000 | 1 619 000 | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 381 500 ,— | 1 283 369,42 |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 3 642 200 | 3 642 200 | 3 570 400 | 3 570 400 | 3 490 812,69 | 2 317 624,58 |
| 2 3 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 231 000 | 231 000 | 261 000 | 261 000 | 157 705 ,— | 155 439,09 |
| 2 4 | VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION | 331 000 | 331 000 | 306 000 | 306 000 | 237 150 ,— | 200 129,40 |
| 2 5 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 410 000 | 1 410 000 | 1 316 720 | 1 316 720 | 1 064 449,50 | 959 815,92 |
| 2 6 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 358 000 | 358 000 | 391 000 | 391 000 | 348 334,72 | 289 593,39 |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 347 500 | 347 500 | 355 400 | 355 400 | 358 000 ,— | 346 189,43 |
| 2 8 | MITTEL VON DRITTEN FÜR GEBÄUDESANIERUNGSAUSGABEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 7 938 700 | 7 938 700 | 7 628 520 | 7 628 520 | 7 037 951,91 | 5 552 161,23 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 1 | BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE | 640 213 356,54 | 549 787 750,65 | 481 261 508,23 | 497 405 148,13 | 454 717 178,33 | 601 329 468,31 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL | 3 110 000 | 4 760 000 | 2 000 000 | 4 200 000 | 9 083 632,35 | 7 871 073,36 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL | 17 401 158,88 | 10 200 000 | 5 000 000 | 7 400 000 | 3 602 145,19 | 8 147 792,42 |
| 3 4 | SONSTIGE AUSGABEN | 13 995 490,50 | 15 000 000 | 15 197 794 | 11 000 000 | 6 726 502,02 | 3 977 146,73 |
| 3 5 | BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 160 941 939,90 | 129 318 457,43 |
| 3 6 | MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABENPOSTEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 3 614 631,65 | 9 471 448,93 |
| | Titel 3 — Total | 753 665 120,92 | 729 747 750,65 | 633 459 302,23 | 665 005 148,13 | 638 686 029,44 | 760 115 387,18 |
| | GESAMTBETRAG | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 | 694 985 506,16 | 813 987 450,62 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN

35 298 783,52

35 298 783,52

32 952 832,40

32 952 832,40

32 627 937,03

32 627 937,03

1 2

AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHILFSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE)

11 588 500

11 588 500

11 022 500

11 022 500

10 597 575,36

10 498 963,14

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

460 000

460 000

450 000

450 000

1 815 000 ,—

1 244 750,54

1 4

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

891 000

891 000

780 280

780 280

644 755,51

645 510,51

1 5

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

3 635,23

1 6

WEITERBILDUNG

676 000

676 000

663 000

663 000

630 940 ,—

566 794,24

1 7

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG

2 863 000

2 863 000

2 422 000

2 422 000

2 808 000 ,—

2 604 994,61

1 8

PRAKTIKA

220 000

220 000

151 000

151 000

127 316,91

127 316,91

Titel 1 — Total

52 007 283,52

52 007 283,52

48 451 612,40

48 451 612,40

49 261 524,81

48 319 902,21

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

1 619 000

1 619 000

1 428 000

1 428 000

1 381 500 ,—

1 283 369,42

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

3 642 200

3 642 200

3 570 400

3 570 400

3 490 812,69

2 317 624,58

2 3

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

231 000

231 000

261 000

261 000

157 705 ,—

155 439,09

2 4

VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION

331 000

331 000

306 000

306 000

237 150 ,—

200 129,40

2 5

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 410 000

1 410 000

1 316 720

1 316 720

1 064 449,50

959 815,92

2 6

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

358 000

358 000

391 000

391 000

348 334,72

289 593,39

2 7

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

347 500

347 500

355 400

355 400

358 000 ,—

346 189,43

2 8

MITTEL VON DRITTEN FÜR GEBÄUDESANIERUNGSAUSGABEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 2 — Total

7 938 700

7 938 700

7 628 520

7 628 520

7 037 951,91

5 552 161,23

3

SACHAUSGABEN

3 1

BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE

640 213 356,54

549 787 750,65

481 261 508,23

497 405 148,13

454 717 178,33

601 329 468,31

3 2

TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL

3 110 000

4 760 000

2 000 000

4 200 000

9 083 632,35

7 871 073,36

3 3

TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL

17 401 158,88

10 200 000

5 000 000

7 400 000

3 602 145,19

8 147 792,42

3 4

SONSTIGE AUSGABEN

13 995 490,50

15 000 000

15 197 794

11 000 000

6 726 502,02

3 977 146,73

3 5

BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

160 941 939,90

129 318 457,43

3 6

MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABENPOSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 614 631,65

9 471 448,93

Titel 3 — Total

753 665 120,92

729 747 750,65

633 459 302,23

665 005 148,13

638 686 029,44

760 115 387,18

GESAMTBETRAG

813 611 104,44

789 693 734,17

689 539 434,63

721 085 280,53

694 985 506,16

813 987 450,62

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| AD 13 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| AD 12 | 15 | 21 | 14 | 21 | 15 | 17 |
| AD 11 | 2 | 27 | 3 | 23 | 4 | 21 |
| AD 10 | — | 31 | — | 28 | — | 26 |
| AD 9 | — | 41 | — | 39 | — | 35 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 37 | 1 | 40 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 21 | — | 28 |
| AD 6 | 1 | 16 | 2 | 25 | 1 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD insgesamt | 40 | 203 | 40 | 205 | 39 | 204 |
| AST 11 | 5 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 1 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 9 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | 11 | 26 | 11 | 27 | 12 | 28 |
| Gesamt | 51 | 229 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Insgesamt | 280 | 283 | 283 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2020

2019

2018

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

3

5

2

3

1

AD 13

14

9

14

7

14

7

AD 12

15

21

14

21

15

17

AD 11

2

27

3

23

4

21

AD 10

—

31

—

28

—

26

AD 9

—

41

—

39

—

35

AD 8

1

33

1

37

1

40

AD 7

2

21

1

21

—

28

AD 6

1

16

2

25

1

28

AD 5

—

—

—

1

1

—

AD insgesamt

40

203

40

205

39

204

AST 11

5

—

4

—

4

—

AST 10

1

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

4

—

3

—

AST 8

1

2

1

1

2

1

AST 7

—

4

—

3

1

1

AST 6

—

9

—

9

—

8

AST 5

—

9

—

11

—

12

AST 4

—

2

—

3

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

11

26

11

27

12

28

Gesamt

51

229

51

232

51

232

Insgesamt

280

283

283

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 104 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 24 |
| FG I | — | — |
| FG insgesamt | 170 | 178 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 3 | 3 |
| Gesamt | 173 | 181 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2020

2019

FG IV

97

104

FG III

50

50

FG II

23

24

FG I

—

—

FG insgesamt

170

178

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

3

3

Gesamt

173

181

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/167 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/167

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/33)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EINNAHMEN |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EU | 114 073 000 | 96 686 000 | 91 971 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 114 073 000 | 96 686 000 | 91 971 000 ,— |
| 3 | FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN |
| 3 0 | FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN | p.m. | 5 331 003,34 | 5 732 517,43 |
| | Titel 3 — Total | p.m. | 5 331 003,34 | 5 732 517,43 |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | 919 913,34 | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 919 913,34 | 0 ,— |
| 5 | EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 114 073 000 | 102 936 916,68 | 97 703 517,43 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

2

EINNAHMEN

2 0

BEITRÄGE DER EU

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

Titel 2 — Total

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

3

FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN

3 0

FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

Titel 3 — Total

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

919 913,34

0 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

919 913,34

0 ,—

5

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG

5 0

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 5 — Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

GESAMTBETRAG

114 073 000

102 936 916,68

97 703 517,43

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 32 156 600 | 32 156 600 | 19 775 800 | 19 775 800 | 14 981 502,45 | 14 981 502,45 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG | 897 600 | 897 600 | 750 000 | 750 000 | 302 665,80 | 228 815,60 |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 650 000 | 650 000 | 512 000 | 512 000 | 530 000 ,— | 363 146,18 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 2 290 000 | 2 290 000 | 1 904 000 | 1 904 000 | 965 150,72 | 743 055,27 |
| 1 5 | SCHULUNGEN UND KURSE FÜR BEDIENSTETE | 730 000 | 730 000 | 493 000 | 493 000 | 262 242,88 | 143 741,48 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 1 873 000 | 1 873 000 | 3 840 500 | 3 840 500 | 2 326 491,89 | 1 531 132,98 |
| 1 7 | REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 765,34 | 565,34 |
| | Titel 1 — Total | 38 607 200 | 38 607 200 | 27 285 300 | 27 285 300 | 19 368 819,08 | 17 991 959,30 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 6 740 000 | 6 740 000 | 6 453 400 | 6 453 400 | 4 061 814,83 | 3 084 017,80 |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 4 561 700 | 4 561 700 | 3 963 500 | 3 963 500 | 4 593 540,73 | 2 009 137,20 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 2 630 000 | 2 630 000 | 2 480 300 | 2 480 300 | 1 789 013,23 | 1 197 698,34 |
| | Titel 2 — Total | 13 931 700 | 13 931 700 | 12 897 200 | 12 897 200 | 10 444 368,79 | 6 290 853,34 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | INFORMATION, ANALYSE UND WEITERENTWICKLUNG DES WISSENSTANDS | 2 405 852 | 2 405 852 | 2 390 000 | 2 609 000 | 1 970 902,67 | 1 198 993,72 |
| 3 2 | UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE PRAKTISCHE ZUSAMMENARBEIT DER MITGLIEDSTAATEN | 8 284 786 | 8 284 786 | 6 180 000 | 4 990 708 | 5 470 529,62 | 4 989 588,84 |
| 3 3 | OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG | 50 321 358 | 50 321 358 | 52 946 503,34 | 53 911 795,34 | 56 092 019,48 | 51 309 073,67 |
| 3 4 | ZUSAMMENARBEIT MIT DER ZIVILGESELLSCHAFT UND ANDEREN AKTEUREN | 522 104 | 522 104 | 318 000 | 323 000 | 272 526,59 | 251 181,15 |
| | Titel 3 — Total | 61 534 100 | 61 534 100 | 61 834 503,34 | 61 834 503,34 | 63 805 978,36 | 57 748 837,38 |
| 4 | SONSTIGE EXTERNE PROJEKTE |
| 4 1 | SONSTIGE EXTERNE PROJEKTE | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 334 338,73 | 229 270,60 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 334 338,73 | 229 270,60 |
| | GESAMTBETRAG | 114 073 000 | 114 073 000 | 102 936 916,68 | 102 936 916,68 | 93 953 504,96 | 82 260 920,62 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

32 156 600

32 156 600

19 775 800

19 775 800

14 981 502,45

14 981 502,45

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG

897 600

897 600

750 000

750 000

302 665,80

228 815,60

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

650 000

650 000

512 000

512 000

530 000 ,—

363 146,18

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

2 290 000

2 290 000

1 904 000

1 904 000

965 150,72

743 055,27

1 5

SCHULUNGEN UND KURSE FÜR BEDIENSTETE

730 000

730 000

493 000

493 000

262 242,88

143 741,48

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

1 873 000

1 873 000

3 840 500

3 840 500

2 326 491,89

1 531 132,98

1 7

REPRÄSENTATIONSKOSTEN

10 000

10 000

10 000

10 000

765,34

565,34

Titel 1 — Total

38 607 200

38 607 200

27 285 300

27 285 300

19 368 819,08

17 991 959,30

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

6 740 000

6 740 000

6 453 400

6 453 400

4 061 814,83

3 084 017,80

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

4 561 700

4 561 700

3 963 500

3 963 500

4 593 540,73

2 009 137,20

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 630 000

2 630 000

2 480 300

2 480 300

1 789 013,23

1 197 698,34

Titel 2 — Total

13 931 700

13 931 700

12 897 200

12 897 200

10 444 368,79

6 290 853,34

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

INFORMATION, ANALYSE UND WEITERENTWICKLUNG DES WISSENSTANDS

2 405 852

2 405 852

2 390 000

2 609 000

1 970 902,67

1 198 993,72

3 2

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE PRAKTISCHE ZUSAMMENARBEIT DER MITGLIEDSTAATEN

8 284 786

8 284 786

6 180 000

4 990 708

5 470 529,62

4 989 588,84

3 3

OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG

50 321 358

50 321 358

52 946 503,34

53 911 795,34

56 092 019,48

51 309 073,67

3 4

ZUSAMMENARBEIT MIT DER ZIVILGESELLSCHAFT UND ANDEREN AKTEUREN

522 104

522 104

318 000

323 000

272 526,59

251 181,15

Titel 3 — Total

61 534 100

61 534 100

61 834 503,34

61 834 503,34

63 805 978,36

57 748 837,38

4

SONSTIGE EXTERNE PROJEKTE

4 1

SONSTIGE EXTERNE PROJEKTE

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

GESAMTBETRAG

114 073 000

114 073 000

102 936 916,68

102 936 916,68

93 953 504,96

82 260 920,62

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 16 | 15 |
| AD 9 | 22 | 15 |
| AD 8 | 58 | 41 |
| AD 7 | 70 | 57 |
| AD 6 | 30 | 19 |
| AD 5 | 23 | 23 |
| AD insgesamt | 231 | 179 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 4 | — |
| AST 5 | 18 | 10 |
| AST 4 | 49 | 40 |
| AST 3 | 55 | 45 |
| AST 2 | 9 | 8 |
| AST 1 | 0 | 2 |
| AST insgesamt | 135 | 105 |
| CA GFIV | 64 | 49 |
| CA GFIII | 49 | 36 |
| CA GFII | 10 | 10 |
| CA GF1 | 0 | 0 |
| CA | 123 | 95 |
| SNE | 11 | 11 |
| Insgesamt | 500 | 390 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

3

2

AD 12

5

4

AD 11

3

2

AD 10

16

15

AD 9

22

15

AD 8

58

41

AD 7

70

57

AD 6

30

19

AD 5

23

23

AD insgesamt

231

179

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

4

—

AST 5

18

10

AST 4

49

40

AST 3

55

45

AST 2

9

8

AST 1

0

2

AST insgesamt

135

105

CA GFIV

64

49

CA GFIII

49

36

CA GFII

10

10

CA GF1

0

0

CA

123

95

SNE

11

11

Insgesamt

500

390

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/172 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/172

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/34)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EINNAHMEN |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EU | 196 967 000 | 138 062 900 | 93 638 436 ,— |
| | Titel 2 — Total | 196 967 000 | 138 062 900 | 93 638 436 ,— |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 242 936 | 3 530 919 ,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | 2 242 936 | 3 530 919 ,— |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2) | | | |
| | Titel 4 — Total | | | |
| 6 | DIVERSE EINNAHMEN |
| 6 0 | DIVERSE EINNAHMEN | | | 113 995 ,— |
| | Titel 6 — Total | | | 113 995 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 196 967 000 | 140 305 836 | 97 283 350 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

2

EINNAHMEN

2 0

BEITRÄGE DER EU

196 967 000

138 062 900

93 638 436 ,—

Titel 2 — Total

196 967 000

138 062 900

93 638 436 ,—

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)

3 0

EFTA

p.m.

2 242 936

3 530 919 ,—

Titel 3 — Total

p.m.

2 242 936

3 530 919 ,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2)

Titel 4 — Total

6

DIVERSE EINNAHMEN

6 0

DIVERSE EINNAHMEN

113 995 ,—

Titel 6 — Total

113 995 ,—

GESAMTBETRAG

196 967 000

140 305 836

97 283 350 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 34 799 688 | 34 799 688 | 20 840 314 | 20 840 314 | 15 899 411 ,— | 15 899 411 ,— |
| 1 2 | AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDEREINWEISUNG | 379 523 | 379 523 | 1 130 900 | 1 130 900 | 151 847 ,— | 88 079 ,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 426 000 | 426 000 | 443 700 | 443 700 | 477 315 ,— | 457 391 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 640 229 | 640 229 | 1 652 526 | 1 652 526 | 827 595 ,— | 728 433 ,— |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 552 560 | 552 560 | 917 560 | 917 560 | 460 777 ,— | 196 056 ,— |
| | Titel 1 — Total | 36 798 000 | 36 798 000 | 24 985 000 | 24 985 000 | 17 816 945 ,— | 17 369 370 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 897 588 | 1 897 588 | 1 077 260 ,— | 656 775 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 1 700 000 | 1 700 000 | 2 730 588 | 2 730 588 | 2 389 068 ,— | 1 425 291 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 246 000 | 246 000 | 539 000 | 539 000 | 627 031 ,— | 545 052 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 278 100 | 1 278 100 | 1 072 195 | 1 072 195 | 622 456 ,— | 485 813 ,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 40 000 | 40 000 | 59 000 | 59 000 | 25 500 ,— | 15 205 ,— |
| 2 5 | VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN | 970 000 | 970 000 | 509 000 | 509 000 | 227 581 ,— | 187 553 ,— |
| 2 6 | INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND MULTIMEDIA | 1 532 000 | 1 532 000 | 1 396 000 | 1 396 000 | 774 397 ,— | 450 121 ,— |
| 2 7 | EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 4 605 900 | 4 605 900 | 3 910 914 | 3 910 914 | 3 534 900 ,— | 1 373 833 ,— |
| 2 8 | SICHERHEIT DER AGENTUR | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 069 715 | 3 069 715 | 1 910 784 ,— | 950 030 ,— |
| | Titel 2 — Total | 14 465 000 | 14 465 000 | 15 184 000 | 15 184 000 | 11 188 977 ,— | 6 089 673 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (EINSCHLIESSLICH EXTERNER EINNAHMEN) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUR | 59 021 000 | 51 243 000 | 37 626 000 | 23 802 430 | 16 712 506 ,— | 8 991 342 ,— |
| 3 1 | ANWENDUNGEN | 123 110 000 | 86 733 000 | 203 422 036 | 67 714 400 | 101 825 950 ,— | 50 394 348 ,— |
| 3 8 | OPERATIVE SUPPORT-TÄTIGKEITEN | 7 728 000 | 7 728 000 | 7 185 964 | 6 377 070 | 5 222 518 ,— | 5 360 821 ,— |
| 3 9 | UNTERSTÜTZUNG DER MITGLIEDSTAATEN UND DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION | | | | p.m. | | |
| | Titel 3 — Total | 189 859 000 | 145 704 000 | 248 234 000 | 97 893 900 | 123 760 974 ,— | 64 746 511 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 241 122 000 | 196 967 000 | 288 403 000 | 138 062 900 | 152 766 896 ,— | 88 205 554 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

34 799 688

34 799 688

20 840 314

20 840 314

15 899 411 ,—

15 899 411 ,—

1 2

AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDEREINWEISUNG

379 523

379 523

1 130 900

1 130 900

151 847 ,—

88 079 ,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

426 000

426 000

443 700

443 700

477 315 ,—

457 391 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

640 229

640 229

1 652 526

1 652 526

827 595 ,—

728 433 ,—

1 5

WEITERBILDUNG

552 560

552 560

917 560

917 560

460 777 ,—

196 056 ,—

Titel 1 — Total

36 798 000

36 798 000

24 985 000

24 985 000

17 816 945 ,—

17 369 370 ,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 043 000

1 043 000

1 897 588

1 897 588

1 077 260 ,—

656 775 ,—

2 1

INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

1 700 000

1 700 000

2 730 588

2 730 588

2 389 068 ,—

1 425 291 ,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

246 000

246 000

539 000

539 000

627 031 ,—

545 052 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 278 100

1 278 100

1 072 195

1 072 195

622 456 ,—

485 813 ,—

2 4

POSTGEBÜHREN

40 000

40 000

59 000

59 000

25 500 ,—

15 205 ,—

2 5

VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN

970 000

970 000

509 000

509 000

227 581 ,—

187 553 ,—

2 6

INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND MULTIMEDIA

1 532 000

1 532 000

1 396 000

1 396 000

774 397 ,—

450 121 ,—

2 7

EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN

4 605 900

4 605 900

3 910 914

3 910 914

3 534 900 ,—

1 373 833 ,—

2 8

SICHERHEIT DER AGENTUR

3 050 000

3 050 000

3 069 715

3 069 715

1 910 784 ,—

950 030 ,—

Titel 2 — Total

14 465 000

14 465 000

15 184 000

15 184 000

11 188 977 ,—

6 089 673 ,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (EINSCHLIESSLICH EXTERNER EINNAHMEN)

3 0

INFRASTRUKTUR

59 021 000

51 243 000

37 626 000

23 802 430

16 712 506 ,—

8 991 342 ,—

3 1

ANWENDUNGEN

123 110 000

86 733 000

203 422 036

67 714 400

101 825 950 ,—

50 394 348 ,—

3 8

OPERATIVE SUPPORT-TÄTIGKEITEN

7 728 000

7 728 000

7 185 964

6 377 070

5 222 518 ,—

5 360 821 ,—

3 9

UNTERSTÜTZUNG DER MITGLIEDSTAATEN UND DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

p.m.

Titel 3 — Total

189 859 000

145 704 000

248 234 000

97 893 900

123 760 974 ,—

64 746 511 ,—

GESAMTBETRAG

241 122 000

196 967 000

288 403 000

138 062 900

152 766 896 ,—

88 205 554 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | 47 | 29 | 11 |
| AD insgesamt | — | — | — | 149 | 129 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | 53 | 43 | 42 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC insgesamt | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt | — | — | — | 202 | 172 | 136 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

4

4

3

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

8

8

8

AD 9

—

—

—

16

16

13

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

32

31

21

AD 6

—

—

—

15

14

12

AD 5

—

—

—

47

29

11

AD insgesamt

—

—

—

149

129

94

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

4

AST 6

—

—

—

9

9

9

AST 5

—

—

—

12

12

14

AST 4

—

—

—

12

12

11

AST 3

—

—

—

13

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

53

43

42

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC insgesamt

—

—

—

—

—

—

Gesamt

—

—

—

202

172

136

Externes Personal

| Vertragsbedienstete | Genehmigt 2019 | Eingestellt ab dem 31.12.2019 | Schätzung 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funktionsgruppe IV | 59,5 | 42 | 73 |
| Funktionsgruppe III | 26,5 | 19 | 36 |
| Funktionsgruppe II | 2 | 0 | 2 |
| Funktionsgruppe I | — | — | — |
| Gesamt | 88 | 61 | 111 |
| Abgeordnete nationale Sachverständige | Genehmigt 2019 | Eingestellt ab dem 31.12.2019 | Schätzung 2020 |
| Gesamt | 11 | 8 | 11 |

Vertragsbedienstete

Genehmigt 2019

Eingestellt ab dem 31.12.2019

Schätzung 2020

Funktionsgruppe IV

59,5

42

73

Funktionsgruppe III

26,5

19

36

Funktionsgruppe II

2

0

2

Funktionsgruppe I

—

—

—

Gesamt

88

61

111

Abgeordnete nationale Sachverständige

Genehmigt 2019

Eingestellt ab dem 31.12.2019

Schätzung 2020

Gesamt

11

8

11

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/177

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Ausschusses für die einheitliche Abwicklung (SRB) für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/35)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG DER KREDITINSTITUTE |
| 1 0 | BEITRAG DER KREDITINSTITUTE | 117 800 000 | 118 886 000 | |
| | Titel 1 — Total | 117 800 000 | 118 886 000 | |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | — | — | 0 ,— |
| 3 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 3 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | — | — | 0 ,— |
| 4 | EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS |
| 4 0 | EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 4 9 | ERGEBNIS DES HAUSHALTSJAHRES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | 0 ,— |
| 9 | RESERVE |
| 9 0 | RESERVE | | 50 417 898,57 | |
| | Titel 9 — Total | | 50 417 898,57 | |
| | GESAMTBETRAG | 8 133 223 680 | 7 967 255 786,57 | 0 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

1

BEITRAG DER KREDITINSTITUTE

1 0

BEITRAG DER KREDITINSTITUTE

117 800 000

118 886 000

Titel 1 — Total

117 800 000

118 886 000

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

—

—

0 ,—

Titel 2 — Total

—

—

0 ,—

3

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

3 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

—

—

0 ,—

Titel 3 — Total

—

—

0 ,—

4

EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS

4 0

EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS

8 015 423 680

7 797 951 888

4 9

ERGEBNIS DES HAUSHALTSJAHRES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Total

8 015 423 680

7 797 951 888

0 ,—

9

RESERVE

9 0

RESERVE

50 417 898,57

Titel 9 — Total

50 417 898,57

GESAMTBETRAG

8 133 223 680

7 967 255 786,57

0 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 45 513 000 | 41 912 500 | |
| 1 2 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 1 414 000 | 1 360 000 | |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 20 000 | 40 000 | |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN | 1 151 000 | 890 500 | |
| 1 5 | AUSBILDUNG | 683 000 | 840 000 | |
| 1 6 | EXTERNE LEISTUNGEN | 1 678 000 | 1 924 000 | |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 1 000 | 15 000 | |
| | Titel 1 — Total | 50 460 000 | 46 982 000 | |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 317 000 | 5 377 000 | |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 3 580 000 | 6 532 100 | |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 1 224 000 | 1 425 600 | |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 834 000 | 582 300 | |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 695 000 | 990 000 | |
| | Titel 2 — Total | 11 650 000 | 14 907 000 | |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | TÄTIGKEITEN DES SRB | 21 590 000 | 14 672 000 | |
| 3 2 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN DES SRB | 34 100 000 | 42 325 000 | |
| | Titel 3 — Total | 55 690 000 | 56 997 000 | |
| 4 | EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS |
| 4 0 | NUTZUNG DES FONDS IM RAHMEN DER ABWICKLUNGSKONZEPTE | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 4 9 | SONSTIGE SACHAUSGABEN | — | — | |
| | Titel 4 — Total | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 9 | SALDIERUNG — RESERVE |
| 9 0 | SALDIERUNG — RESERVE | | 50 417 898,57 | |
| | Titel 9 — Total | | 50 417 898,57 | |
| | GESAMTBETRAG | 8 133 223 680 | 7 967 255 786,57 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

45 513 000

41 912 500

1 2

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

1 414 000

1 360 000

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

20 000

40 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

1 151 000

890 500

1 5

AUSBILDUNG

683 000

840 000

1 6

EXTERNE LEISTUNGEN

1 678 000

1 924 000

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

1 000

15 000

Titel 1 — Total

50 460 000

46 982 000

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 317 000

5 377 000

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

3 580 000

6 532 100

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

1 224 000

1 425 600

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

834 000

582 300

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

695 000

990 000

Titel 2 — Total

11 650 000

14 907 000

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

TÄTIGKEITEN DES SRB

21 590 000

14 672 000

3 2

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN DES SRB

34 100 000

42 325 000

Titel 3 — Total

55 690 000

56 997 000

4

EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS

4 0

NUTZUNG DES FONDS IM RAHMEN DER ABWICKLUNGSKONZEPTE

8 015 423 680

7 797 951 888

4 9

SONSTIGE SACHAUSGABEN

—

—

Titel 4 — Total

8 015 423 680

7 797 951 888

9

SALDIERUNG — RESERVE

9 0

SALDIERUNG — RESERVE

50 417 898,57

Titel 9 — Total

50 417 898,57

GESAMTBETRAG

8 133 223 680

7 967 255 786,57

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 9 | — | 6 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 12 | — | 16 |
| AD 9 | — | 55 | — | 60 | — | 35 |
| AD 8 | — | 65 | — | 70 | — | 67 |
| AD 7 | — | 65 | — | 56 | — | 50 |
| AD 6 | — | 66 | — | 65 | — | 60 |
| AD 5 | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| AD Gesamt | — | 325 | — | 315 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AST 5 | — | 7 | — | 10 | — | 8 |
| AST 4 | — | 24 | — | 16 | — | 13 |
| AST 3 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AST 2 | — | 3 | — | 6 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST Gesamt | — | 51 | — | 59 | — | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC2 | — | 9 | — | 7 | — | 3 |
| AST/ASC1 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| Gesamt AST/SC | — | 24 | — | 26 | — | 24 |
| Gesamt | — | 400 | — | 400 | — | 350 |
| Insgesamt | — | 400 | — | 400 | — | 350 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2020

2019

2018

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

9

—

6

—

9

AD 11

—

13

—

10

—

8

AD 10

—

17

—

12

—

16

AD 9

—

55

—

60

—

35

AD 8

—

65

—

70

—

67

AD 7

—

65

—

56

—

50

AD 6

—

66

—

65

—

60

AD 5

—

29

—

30

—

30

AD Gesamt

—

325

—

315

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

4

—

3

AST 6

—

1

—

7

—

3

AST 5

—

7

—

10

—

8

AST 4

—

24

—

16

—

13

AST 3

—

14

—

14

—

17

AST 2

—

3

—

6

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

2

AST Gesamt

—

51

—

59

—

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

2

—

2

AST/SC3

—

12

—

12

—

12

AST/SC2

—

9

—

7

—

3

AST/ASC1

—

3

—

5

—

7

Gesamt AST/SC

—

24

—

26

—

24

Gesamt

—

400

—

400

—

350

Insgesamt

—

400

—

400

—

350

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG insgesamt | — | — | — |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 35 | 35 | 35 |
| Gesamt | 35 | 35 | 35 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2018

2019

2020

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG insgesamt

—

—

—

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

35

35

35

Gesamt

35

35

35

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/182 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/182

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum für das Haushaltsjahr 2020

(2020/C 107/36)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS DEN TÄTIGKEITEN DES AMTES |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS DEN TÄTIGKEITEN DES AMTES | 267 293 084 | 251 750 320 | 239 472 934 ,— |
| | Titel 1 — Total | 267 293 084 | 251 750 320 | 239 472 934 ,— |
| 3 | SALDO DES VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHRES UND ENTNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS |
| 3 0 | SALDO DES VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHRES UND ENTNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS | 197 545 199 | 184 243 729 | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 197 545 199 | 184 243 729 | 0 ,— |
| 4 | EU-PROJEKTE |
| 4 0 | EU-PROJEKTE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 5 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 464 838 283 | 435 994 049 | 239 472 934 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

1

EINNAHMEN AUS DEN TÄTIGKEITEN DES AMTES

1 0

EINNAHMEN AUS DEN TÄTIGKEITEN DES AMTES

267 293 084

251 750 320

239 472 934 ,—

Titel 1 — Total

267 293 084

251 750 320

239 472 934 ,—

3

SALDO DES VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHRES UND ENTNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS

3 0

SALDO DES VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHRES UND ENTNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS

197 545 199

184 243 729

0 ,—

Titel 3 — Total

197 545 199

184 243 729

0 ,—

4

EU-PROJEKTE

4 0

EU-PROJEKTE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

5 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Titel 5 — Total

0 ,—

0 ,—

0 ,—

GESAMTBETRAG

464 838 283

435 994 049

239 472 934 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUSGABEN FÜR MITGLIEDER UND PERSONAL DES AMTES |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 116 806 309 | 109 176 625 | 103 808 559 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 1 794 073 | 1 376 800 | 1 164 935 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 394 840 | 352 165 | 342 433 ,— |
| 1 5 | ORGANISATION VON PRAKTIKA UND AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 1 323 920 | 1 245 857 | 1 105 468 ,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 8 960 666 | 7 982 706 | 7 612 379 ,— |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 23 000 | 27 100 | 21 000 ,— |
| | Titel 1 — Total | 129 302 808 | 120 161 253 | 114 054 774 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 11 043 720 | 12 362 853 | 12 474 968 ,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 28 155 843 | 29 427 709 | 30 156 262 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 2 557 900 | 3 218 552 | 3 075 282 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 7 513 667 | 8 017 997 | 9 453 471 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEKOSTEN | 1 781 714 | 1 545 710 | 1 501 620 ,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 3 524 098 | 4 096 296 | 4 137 333 ,— |
| 2 6 | KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN | 3 683 588 | 3 703 196 | 4 772 747 ,— |
| | Titel 2 — Total | 58 260 530 | 62 372 313 | 65 571 683 ,— |
| 3 | AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG SPEZIFISCHER AUFGABEN DURCH DAS AMT |
| 3 2 | BEOBACHTUNGSSTELLE | 7 810 595 | 6 844 192 | 6 728 716 ,— |
| 3 3 | EU-ZUSAMMENARBEIT | 31 190 141 | 29 619 492 | 26 893 773 ,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION, PROMOTION UND INTEGRATION | 1 125 500 | 967 950 | 1 372 830 ,— |
| 3 5 | AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DEM VERFAHREN ZUR EINTRAGUNG VON UNIONSMARKEN UND GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTERN | 16 430 667 | 18 681 998 | 18 355 367 ,— |
| | Titel 3 — Total | 56 556 903 | 56 113 632 | 53 350 686 ,— |
| 4 | EU-PROJEKTE |
| 4 0 | EU-PROJEKTE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 1 | KOFINANZIERUNG VON EU-FINANZIERTEN PROJEKTEN | 3 738 558 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | 3 738 558 | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | AUSGLEICH MIT DEN MITGLIEDSTAATEN |
| 5 0 | AUSGLEICH MIT DEN MITGLIEDSTAATEN | 11 973 647 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | 11 973 647 | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | SONSTIGE AUSGABEN |
| 10 1 | RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | 165 468 410 | 172 610 050 | 0 ,— |
| 10 2 | ZUWEISUNG AN DEN RESERVEFONDS | 5 473 045 | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 3 | RESERVEFONDS ZUM AUSGLEICH | 25 966 537 | 24 736 801 | 0 ,— |
| 10 4 | KOFINANZIERUNG VON EU-FINANZIERTEN PROJEKTEN | 8 097 845 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 10 — Total | 205 005 837 | 197 346 851 | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 464 838 283 | 435 994 049 | 232 977 143 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

1

AUSGABEN FÜR MITGLIEDER UND PERSONAL DES AMTES

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

116 806 309

109 176 625

103 808 559 ,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

1 794 073

1 376 800

1 164 935 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

394 840

352 165

342 433 ,—

1 5

ORGANISATION VON PRAKTIKA UND AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

1 323 920

1 245 857

1 105 468 ,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

8 960 666

7 982 706

7 612 379 ,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

23 000

27 100

21 000 ,—

Titel 1 — Total

129 302 808

120 161 253

114 054 774 ,—

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

11 043 720

12 362 853

12 474 968 ,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

28 155 843

29 427 709

30 156 262 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 557 900

3 218 552

3 075 282 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

7 513 667

8 017 997

9 453 471 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

1 781 714

1 545 710

1 501 620 ,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

3 524 098

4 096 296

4 137 333 ,—

2 6

KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN

3 683 588

3 703 196

4 772 747 ,—

Titel 2 — Total

58 260 530

62 372 313

65 571 683 ,—

3

AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG SPEZIFISCHER AUFGABEN DURCH DAS AMT

3 2

BEOBACHTUNGSSTELLE

7 810 595

6 844 192

6 728 716 ,—

3 3

EU-ZUSAMMENARBEIT

31 190 141

29 619 492

26 893 773 ,—

3 4

KOMMUNIKATION, PROMOTION UND INTEGRATION

1 125 500

967 950

1 372 830 ,—

3 5

AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DEM VERFAHREN ZUR EINTRAGUNG VON UNIONSMARKEN UND GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTERN

16 430 667

18 681 998

18 355 367 ,—

Titel 3 — Total

56 556 903

56 113 632

53 350 686 ,—

4

EU-PROJEKTE

4 0

EU-PROJEKTE

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 1

KOFINANZIERUNG VON EU-FINANZIERTEN PROJEKTEN

3 738 558

0 ,—

0 ,—

Titel 4 — Total

3 738 558

0 ,—

0 ,—

5

AUSGLEICH MIT DEN MITGLIEDSTAATEN

5 0

AUSGLEICH MIT DEN MITGLIEDSTAATEN

11 973 647

0 ,—

0 ,—

Titel 5 — Total

11 973 647

0 ,—

0 ,—

10

SONSTIGE AUSGABEN

10 1

RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

165 468 410

172 610 050

0 ,—

10 2

ZUWEISUNG AN DEN RESERVEFONDS

5 473 045

0 ,—

0 ,—

10 3

RESERVEFONDS ZUM AUSGLEICH

25 966 537

24 736 801

0 ,—

10 4

KOFINANZIERUNG VON EU-FINANZIERTEN PROJEKTEN

8 097 845

0 ,—

0 ,—

Titel 10 — Total

205 005 837

197 346 851

0 ,—

GESAMTBETRAG

464 838 283

435 994 049

232 977 143 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 17 | 17 | 32 | 6 | 8 | 25 |
| AD 13 | 22 | 26 | 32 | 9 | 9 | 10 |
| AD 12 | 27 | 26 | 25 | 20 | 20 | 23 |
| AD 11 | 9 | 11 | 8 | 14 | 14 | 22 |
| AD 10 | 15 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 |
| AD 9 | 20 | 19 | 11 | 14 | 14 | 11 |
| AD 8 | 23 | 20 | 9 | 15 | 15 | 7 |
| AD 7 | 35 | 33 | 32 | 18 | 18 | 2 |
| AD 6 | 59 | 47 | 43 | 59 | 20 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD insgesamt | 228 | 210 | 201 | 172 | 133 | 118 |
| AST 11 | 7 | 9 | 40 | — | 2 | 9 |
| AST 10 | 19 | 20 | 25 | 1 | 3 | 8 |
| AST 9 | 65 | 57 | 64 | 9 | 9 | 28 |
| AST 8 | 51 | 46 | 59 | 9 | 9 | 21 |
| AST 7 | 69 | 66 | 62 | 14 | 10 | 32 |
| AST 6 | 49 | 62 | 66 | 25 | 25 | 46 |
| AST 5 | 30 | 32 | 22 | 28 | 28 | 39 |
| AST 4 | 42 | 42 | 19 | 21 | 35 | 7 |
| AST 3 | 56 | 50 | 24 | 30 | 42 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | 388 | 384 | 381 | 137 | 163 | 190 |
| Gesamt | 616 | 594 | 582 | 309 | 296 | 308 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

1

—

—

3

3

3

AD 14

17

17

32

6

8

25

AD 13

22

26

32

9

9

10

AD 12

27

26

25

20

20

23

AD 11

9

11

8

14

14

22

AD 10

15

11

9

13

11

9

AD 9

20

19

11

14

14

11

AD 8

23

20

9

15

15

7

AD 7

35

33

32

18

18

2

AD 6

59

47

43

59

20

5

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD insgesamt

228

210

201

172

133

118

AST 11

7

9

40

—

2

9

AST 10

19

20

25

1

3

8

AST 9

65

57

64

9

9

28

AST 8

51

46

59

9

9

21

AST 7

69

66

62

14

10

32

AST 6

49

62

66

25

25

46

AST 5

30

32

22

28

28

39

AST 4

42

42

19

21

35

7

AST 3

56

50

24

30

42

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

388

384

381

137

163

190

Gesamt

616

594

582

309

296

308

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 83,9 | 95,4 | 92,2 |
| FG III | 107,4 | 112,5 | 115,97 |
| FG II | 6,7 | 7 | 13 |
| FG I | 4,8 | 5 | 5 |
| FG insgesamt | 202,8 | 219,9 | 226,2 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 66,8 | 60 | 70 |
| Gesamt | 269,6 | 279,9 | 296,2 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2020

2019

2018

FG IV

83,9

95,4

92,2

FG III

107,4

112,5

115,97

FG II

6,7

7

13

FG I

4,8

5

5

FG insgesamt

202,8

219,9

226,2

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

66,8

60

70

Gesamt

269,6

279,9

296,2

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/188 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/188

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2020/C 107/37)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 133 245 520 | 1 015 000 | 134 260 520 |
| 9 1 | ANDERE BEITRÄGE | 2 491 501 | | 2 491 501 |
| 9 2 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |
| | GESAMTBETRAG | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

133 245 520

1 015 000

134 260 520

9 1

ANDERE BEITRÄGE

2 491 501

2 491 501

9 2

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

135 737 021

1 015 000

136 752 021

GESAMTBETRAG

135 737 021

1 015 000

136 752 021

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 74 346 021 | | 74 346 021 |
| 1 2 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | | | |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 1 003 000 | | 1 003 000 |
| 1 4 | WEITERBILDUNG | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 4 881 000 | | 4 881 000 |
| 1 6 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 83 000 | | 83 000 |
| | Titel 1 — Total | 80 713 021 | | 80 713 021 |
| 2 | SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 8 456 000 | | 8 456 000 |
| 2 1 | VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 1 776 000 | | 1 776 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 919 000 | | 919 000 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 384 100 | | 384 100 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 680 000 | | 680 000 |
| 2 5 | SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN | 590 000 | | 590 000 |
| | Titel 2 — Total | 12 805 100 | | 12 805 100 |
| 3 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 12 667 900 | | 12 667 900 |
| 3 1 | OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE | 15 944 000 | | 15 944 000 |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 1 385 000 | | 1 385 000 |
| 3 3 | ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV) | 3 903 000 | | 3 903 000 |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | | 229 000 |
| 3 5 | LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN | 3 000 000 | 1 015 000 | 4 015 000 |
| 3 8 | ENTSCHLÜSSELUNGSPLATTFORM | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | Titel 3 — Total | 42 218 900 | 1 015 000 | 43 233 900 |
| | GESAMTBETRAG | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

74 346 021

74 346 021

1 2

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 003 000

1 003 000

1 4

WEITERBILDUNG

400 000

400 000

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

4 881 000

4 881 000

1 6

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

83 000

83 000

Titel 1 — Total

80 713 021

80 713 021

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

8 456 000

8 456 000

2 1

VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE

1 776 000

1 776 000

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

919 000

919 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

384 100

384 100

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

680 000

680 000

2 5

SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN

590 000

590 000

Titel 2 — Total

12 805 100

12 805 100

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

12 667 900

12 667 900

3 1

OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

15 944 000

15 944 000

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

1 385 000

1 385 000

3 3

ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV)

3 903 000

3 903 000

3 4

EPCC

229 000

229 000

3 5

LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN

90 000

90 000

3 6

OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN

p.m.

p.m.

3 7

OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN

3 000 000

1 015 000

4 015 000

3 8

ENTSCHLÜSSELUNGSPLATTFORM

5 000 000

5 000 000

Titel 3 — Total

42 218 900

1 015 000

43 233 900

GESAMTBETRAG

135 737 021

1 015 000

136 752 021

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| AD Gesamt | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| Gesamt | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| Insgesamt | 505 | 550 | 576 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2017

2018

2019

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

AD Gesamt

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

40

—

33

—

30

Gesamt

—

505

—

550

—

576

Insgesamt

505

550

576

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 43 | 55 |
| FG III | 84 | 82 | 113 |
| FG II | 19 | 40 | 44 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 135 | 165 | 212 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 65 | 71 | 71 |
| Insgesamt | 200 | 236 | 283 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2017

2018

2019

FG IV

32

43

55

FG III

84

82

113

FG II

19

40

44

FG I

—

—

—

Gesamt FG

135

165

212

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

65

71

71

Insgesamt

200

236

283

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/193 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/193

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Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2020/C 107/38)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 20 779 000 | | 20 779 000 |
| | Titel 1 — Total | 20 779 000 | | 20 779 000 |
| 5 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | — | | — |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN | p.m. | 6 504 | 6 504 |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 3 000 | –2 890 | 110 |
| | Titel 5 — Total | 3 000 | 3 614 | 6 614 |
| 6 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | 197 000 | 938 922 | 1 135 922 |
| | Titel 6 — Total | 197 000 | 938 922 | 1 135 922 |
| | GESAMTBETRAG | 20 979 000 | 942 536 | 21 921 536 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

20 779 000

20 779 000

Titel 1 — Total

20 779 000

20 779 000

5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

—

—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN

p.m.

p.m.

5 4

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN

p.m.

6 504

6 504

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

3 000

–2 890

110

Titel 5 — Total

3 000

3 614

6 614

6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

197 000

938 922

1 135 922

Titel 6 — Total

197 000

938 922

1 135 922

GESAMTBETRAG

20 979 000

942 536

21 921 536

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 12 351 000 | 614 679 | 12 965 679 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 300 000 | –8 318 | 291 682 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 234 000 | 1 579 | 235 579 |
| | Titel 1 — Total | 12 885 000 | 607 940 | 13 492 940 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN | 669 000 | 24 390 | 693 390 |
| 2 1 | MIETEN | 24 000 | –1 080 | 22 920 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 750 000 | 82 232 | 832 232 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 18 000 | –5 840 | 12 160 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 59 000 | 2 655 | 61 655 |
| | Titel 2 — Total | 1 520 000 | 102 357 | 1 622 357 |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 5 719 000 | 654 863 | 6 373 863 |
| | Titel 3 — Total | 5 719 000 | 654 863 | 6 373 863 |
| | GESAMTBETRAG | 20 124 000 | 1 365 160 | 21 489 160 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

12 351 000

614 679

12 965 679

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

300 000

–8 318

291 682

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

234 000

1 579

235 579

Titel 1 — Total

12 885 000

607 940

13 492 940

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN

669 000

24 390

693 390

2 1

MIETEN

24 000

–1 080

22 920

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

750 000

82 232

832 232

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

18 000

–5 840

12 160

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

59 000

2 655

61 655

Titel 2 — Total

1 520 000

102 357

1 622 357

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

5 719 000

654 863

6 373 863

Titel 3 — Total

5 719 000

654 863

6 373 863

GESAMTBETRAG

20 124 000

1 365 160

21 489 160

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 5 | | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 7 | | 5 | 1 | 3 |
| AD 8 | | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AD 6 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 44 | 7 | 43 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | | 7 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AST 4 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| AST 1 | | | | 1 | | 1 |
| AST Gesamt | 6 | 34 | 6 | 36 | 8 | 35 |
| Gesamt | 11 | 80 | 11 | 80 | 15 | 78 |
| Insgesamt | 91 | 91 | 93 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2019

2018

2017

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

4

1

4

AD 12

1

8

1

7

2

7

AD 11

1

5

1

5

5

AD 10

5

4

2

4

AD 9

1

7

5

1

3

AD 8

7

1

7

1

6

AD 7

6

6

7

AD 6

2

3

4

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

44

7

43

AST 11

1

1

AST 10

2

1

2

AST 9

6

5

5

AST 8

1

7

7

8

AST 7

2

7

2

8

2

8

AST 6

2

1

3

2

3

1

AST 5

1

5

1

7

1

8

AST 4

2

2

1

1

AST 3

2

1

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

1

AST Gesamt

6

34

6

36

8

35

Gesamt

11

80

11

80

15

78

Insgesamt

91

91

93

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Gesamt FG | 13 | 13 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | 1 |
| Gesamt | 14 | 14 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2019

2018

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Gesamt FG

13

13

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

1

Gesamt

14

14

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/198 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/198

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2020/C 107/39)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 2 | EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL V DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) | 20 488 990 | | 20 488 990 |
| 1 3 | EU-BEITRAG AUS DER WIEDERAUFNAHME DES VORHERGEHENDEN JAHRES | 57 010 | | 57 010 |
| | Titel 1 — Total | 20 546 000 | | 20 546 000 |
| 4 | EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN | — | | — |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 8 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | p.m. | | p.m. |
| | Titel 8 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| 10 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 10 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 20 546 000 | | 20 546 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 2

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL V DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

20 488 990

20 488 990

1 3

EU-BEITRAG AUS DER WIEDERAUFNAHME DES VORHERGEHENDEN JAHRES

57 010

57 010

Titel 1 — Total

20 546 000

20 546 000

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

—

—

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

4 9

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

p.m.

p.m.

Titel 8 — Total

p.m.

p.m.

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

p.m.

Titel 10 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

20 546 000

20 546 000

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 13 381 300 | 13 381 300 | 26 555 | 26 555 | 13 407 855 | 13 407 855 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 100 000 | 100 000 | –32 000 | –32 000 | 68 000 | 68 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 285 000 | 285 000 | –10 623 | –10 623 | 274 377 | 274 377 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 57 000 | 57 000 | –32 628 | –32 628 | 24 372 | 24 372 |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| | Titel 1 — Total | 13 827 300 | 13 827 300 | –48 696 | –48 696 | 13 778 604 | 13 778 604 |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 649 347 | 649 347 | 71 490 | 71 490 | 720 837 | 720 837 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 911 253 | 911 253 | 51 954 | 51 954 | 963 207 | 963 207 |
| 2 2 | BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN | 20 000 | 20 000 | –13 500 | –13 500 | 6 500 | 6 500 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 69 000 | 69 000 | –12 548 | –12 548 | 56 452 | 56 452 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEKOSTEN | 15 200 | 15 200 | –5 600 | –5 600 | 9 600 | 9 600 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Titel 2 — Total | 1 764 800 | 1 764 800 | 91 796 | 91 796 | 1 856 596 | 1 856 596 |
| 3 | AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUFWENDUNGEN | 422 000 | 422 000 | 22 000 | 22 000 | 444 000 | 444 000 |
| 3 1 | PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS | 3 881 900 | 3 881 900 | – 118 100 | – 118 100 | 3 763 800 | 3 763 800 |
| 3 2 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 650 000 | 650 000 | 53 000 | 53 000 | 703 000 | 703 000 |
| | Titel 3 — Total | 4 953 900 | 4 953 900 | –43 100 | –43 100 | 4 910 800 | 4 910 800 |
| 4 | ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN | | | | | | |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN | | | | | | |
| | Titel 4 — Total | | | | | | |
| 8 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | | | | | | |
| | Titel 8 — Total | | | | | | |
| 9 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
| 9 9 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | | | | | | |
| | Titel 9 — Total | | | | | | |
| 10 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | | | | | | |
| | Titel 10 — Total | | | | | | |
| | GESAMTBETRAG | 20 546 000 | 20 546 000 | | | 20 546 000 | 20 546 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

13 381 300

13 381 300

26 555

26 555

13 407 855

13 407 855

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

100 000

100 000

–32 000

–32 000

68 000

68 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

285 000

285 000

–10 623

–10 623

274 377

274 377

1 5

AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

57 000

57 000

–32 628

–32 628

24 372

24 372

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

4 000

4 000

4 000

4 000

Titel 1 — Total

13 827 300

13 827 300

–48 696

–48 696

13 778 604

13 778 604

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

649 347

649 347

71 490

71 490

720 837

720 837

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

911 253

911 253

51 954

51 954

963 207

963 207

2 2

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

20 000

20 000

–13 500

–13 500

6 500

6 500

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

69 000

69 000

–12 548

–12 548

56 452

56 452

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

15 200

15 200

–5 600

–5 600

9 600

9 600

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

100 000

100 000

100 000

100 000

Titel 2 — Total

1 764 800

1 764 800

91 796

91 796

1 856 596

1 856 596

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

3 0

OPERATIVE AUFWENDUNGEN

422 000

422 000

22 000

22 000

444 000

444 000

3 1

PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

3 881 900

3 881 900

– 118 100

– 118 100

3 763 800

3 763 800

3 2

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

650 000

650 000

53 000

53 000

703 000

703 000

Titel 3 — Total

4 953 900

4 953 900

–43 100

–43 100

4 910 800

4 910 800

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

Titel 4 — Total

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Titel 8 — Total

9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

9 9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

Titel 9 — Total

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

Titel 10 — Total

GESAMTBETRAG

20 546 000

20 546 000

20 546 000

20 546 000

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Vor 2019 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 301 000 | 301 000 | — |
| Mittel 2019 | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Insgesamt | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2018

2019

Vor 2019 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

301 000

301 000

—

Mittel 2019

422 000

121 000

301 000

Insgesamt

723 000

422 000

301 000

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Vor 2019 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Mittel 2019 | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Insgesamt | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2018

2019

Vor 2019 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

1 050 000

1 050 000

—

Mittel 2019

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Insgesamt

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Vor 2019 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 80 000 | 89 000 | — |
| Mittel 2019 | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Insgesamt | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2018

2019

Vor 2019 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

80 000

89 000

—

Mittel 2019

650 000

561 000

89 000

Insgesamt

739 000

650 000

89 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2019 | 2018 | Genutzte Stellen am 31. Dezember 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 5 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 15 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Zwischensumme AD | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 3 | — | 3 | — | 0 |
| AST 10 | — | 6 | — | 5 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | — | — | | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Insgesamt | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2019

2018

Genutzte Stellen am 31. Dezember 2018

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

2

AD 12

—

15

—

14

—

5

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

12

—

12

—

15

AD 8

—

7

—

9

—

8

AD 7

—

1

—

2

—

7

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

1

Zwischensumme AD

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

3

—

3

—

0

AST 10

—

6

—

5

—

1

AST 9

—

8

—

8

—

8

AST 8

—

7

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

3

AST 6

—

2

—

4

—

3

AST 5

—

—

—

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

30

—

30

—

30

Insgesamt

—

86

—

86

—

85

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten), örtliches Personal und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | Tatsächlich am 31.12.2018 besetzt | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 10 | 12 |
| FG III | 23 | 25 | 24 |
| FG II | 8 | 6 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 40 | 41 | 41 |
| Örtliches Personal | 1 | 1 | 1 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 0 | 1 | 1 |
| Insgesamt | 41 | 43 | 43 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

Tatsächlich am 31.12.2018 besetzt

2018

2019

FG IV

9

10

12

FG III

23

25

24

FG II

8

6

5

FG I

—

—

—

Gesamt FG

40

41

41

Örtliches Personal

1

1

1

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

0

1

1

Insgesamt

41

43

43

Zusätzliche Informationen über den Haushaltsplan 2019 der Europäischen Stiftung für Berufsbildung sind auf der Website der Stiftung (http://www.etf.europa.eu) unter dem Menü „About“, Abschnitt „Public access to documents“ zu finden.

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| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/205 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/205

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2020/C 107/40)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 15 638 900 | | 15 638 900 |
| | Titel 1 — Total | 15 638 900 | | 15 638 900 |
| 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE | 100 100 | | 100 100 |
| 2 2 | ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 — Total | 100 100 | | 100 100 |
| 5 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 15 739 000 | | 15 739 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

15 638 900

15 638 900

Titel 1 — Total

15 638 900

15 638 900

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 0

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

100 100

100 100

2 2

ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

p.m.

p.m.

Titel 2 — Total

100 100

100 100

5

SONSTIGE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

5 4

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

6

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

15 739 000

15 739 000

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 6 262 900 | –2 300 | 6 260 600 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 23 000 | 2 300 | 25 300 |
| 1 5 | MOBILITÄT | 74 000 | | 74 000 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 1 — Total | 6 359 900 | | 6 359 900 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 650 800 | | 650 800 |
| 2 1 | INFORMATIONSTECHNOLOGIEN | 562 000 | 14 500 | 576 500 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 18 000 | | 18 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 69 200 | | 69 200 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 100 000 | –14 500 | 85 500 |
| | Titel 2 — Total | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | SCHWERPUNKTBEREICHE UND OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 7 874 200 | | 7 874 200 |
| 3 1 | UNTERSTÜTZUNG FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 104 900 | | 104 900 |
| | Titel 3 — Total | 7 979 100 | | 7 979 100 |
| 4 | AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN |
| 4 1 | PROGRAMM IPA II 2016 | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | PROGRAMM IPA II 2018 | | | p.m. |
| | Titel 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | RESERVEN |
| 5 0 | RESERVEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 15 739 000 | | 15 739 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

6 262 900

–2 300

6 260 600

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

23 000

2 300

25 300

1 5

MOBILITÄT

74 000

74 000

1 6

SOZIALAUSGABEN

p.m.

p.m.

1 8

AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE

p.m.

p.m.

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

Titel 1 — Total

6 359 900

6 359 900

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

650 800

650 800

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIEN

562 000

14 500

576 500

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

18 000

18 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

69 200

69 200

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

100 000

–14 500

85 500

Titel 2 — Total

1 400 000

1 400 000

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

SCHWERPUNKTBEREICHE UND OPERATIVE TÄTIGKEITEN

7 874 200

7 874 200

3 1

UNTERSTÜTZUNG FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

104 900

104 900

Titel 3 — Total

7 979 100

7 979 100

4

AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN

4 1

PROGRAMM IPA II 2016

p.m.

p.m.

4 2

PROGRAMM IPA II 2018

p.m.

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

5

RESERVEN

5 0

RESERVEN

p.m.

p.m.

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

15 739 000

15 739 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Genehmigt | Genehmigt | Genehmigt |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AD 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Funktionsgruppe AD gesamt | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| AST 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Funktionsgruppe AST gesamt | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Insgesamt AST/SC | | | | |
| Insgesamt | 39 | 40 | 40 | 40 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2017

2018

2019

31.12.2017

Genehmigt

Genehmigt

Genehmigt

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Funktionsgruppe AD gesamt

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Funktionsgruppe AST gesamt

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Insgesamt AST/SC

Insgesamt

39

40

40

40

Voraussichtliche Anzahl von Vertragsbediensteten, örtlichen Bediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen (in Vollzeitäquivalenten)

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 13 | 14 |
| FG II | 9 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 24 | 25 | 25 |
| Örtlichen Bediensteten | 1 | — | — |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 25 | 25 | 25 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

Gesamt FG

24

25

25

Örtlichen Bediensteten

1

—

—

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

25

25

25

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| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/210 |
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31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/210

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Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2020/C 107/41)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 22 446 000 | | 22 446 000 |
| | Titel 2 — Total | 22 446 000 | | 22 446 000 |
| 3 | FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES |
| 3 0 | FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 4 0 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| 5 | VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 5 0 | VERWALTUNGSAUSGABEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | Titel 9 — Total | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | GESAMTBETRAG | 22 446 000 | 425 576,30 | 22 871 576,30 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

22 446 000

22 446 000

Titel 2 — Total

22 446 000

22 446 000

3

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

3 0

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

4

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

4 0

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

p.m.

181 576,30

181 576,30

Titel 4 — Total

p.m.

181 576,30

181 576,30

5

VERWALTUNGSAUSGABEN

5 0

VERWALTUNGSAUSGABEN

p.m.

p.m.

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

244 000

244 000

Titel 9 — Total

p.m.

244 000

244 000

GESAMTBETRAG

22 446 000

425 576,30

22 871 576,30

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 12 043 000 | | 12 043 000 |
| 1 2 | AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 74 000 | | 74 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 85 000 | | 85 000 |
| 1 4 | AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG | 420 000 | | 420 000 |
| 1 5 | MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 552 000 | | 552 000 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 1 223 000 | | 1 223 000 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 1 | p.m. | | p.m. |
| | Titel 1 — Total | 14 400 000 | | 14 400 000 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 186 000 | 244 000 | 1 430 000 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 769 000 | | 769 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 128 000 | | 128 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 148 000 | | 148 000 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 143 000 | | 143 000 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN | 16 000 | | 16 000 |
| 2 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 2 | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 — Total | 2 401 000 | 244 000 | 2 645 000 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 2 | FREIHEITEN | 1 047 000 | | 1 047 000 |
| 3 3 | GLEICHSTELLUNG | 735 000 | | 735 000 |
| 3 6 | JUSTIZ | 445 000 | | 445 000 |
| 3 7 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | 2 405 000 | | 2 405 000 |
| 3 8 | GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN | 665 000 | | 665 000 |
| 3 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 3 | 348 000 | | 348 000 |
| | Titel 3 — Total | 5 645 000 | | 5 645 000 |
| 4 | SONSTIGE OPERATIVE AUSGABEN |
| 4 0 | KOOPERATIONSVEREINBARUNGEN | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | GESAMTBETRAG | 22 446 000 | 425 576,30 | 22 871 576,30 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

12 043 000

12 043 000

1 2

AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

74 000

74 000

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

85 000

85 000

1 4

AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG

420 000

420 000

1 5

MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

552 000

552 000

1 6

SOZIALAUSGABEN

1 223 000

1 223 000

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

3 000

3 000

1 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 1

p.m.

p.m.

Titel 1 — Total

14 400 000

14 400 000

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 186 000

244 000

1 430 000

2 1

DATENVERARBEITUNG

769 000

769 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

128 000

128 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

148 000

148 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

143 000

143 000

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

11 000

11 000

2 6

KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN

16 000

16 000

2 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 2

p.m.

p.m.

Titel 2 — Total

2 401 000

244 000

2 645 000

3

SACHAUSGABEN

3 2

FREIHEITEN

1 047 000

1 047 000

3 3

GLEICHSTELLUNG

735 000

735 000

3 6

JUSTIZ

445 000

445 000

3 7

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

2 405 000

2 405 000

3 8

GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN

665 000

665 000

3 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 3

348 000

348 000

Titel 3 — Total

5 645 000

5 645 000

4

SONSTIGE OPERATIVE AUSGABEN

4 0

KOOPERATIONSVEREINBARUNGEN

p.m.

181 576,30

181 576,30

Titel 4 — Total

p.m.

181 576,30

181 576,30

GESAMTBETRAG

22 446 000

425 576,30

22 871 576,30

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* insgesamt | — | — | — | 48 | 47 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — |
| AST insgesamt | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

7

6

8

AD 11

—

—

—

5

—

—

AD 10

—

—

—

9

12

12

AD 9

—

—

—

12

12

11

AD 8

—

—

—

8

4

1

AD 7

—

—

—

2

6

7

AD 6

—

—

—

1

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* insgesamt

—

—

—

48

47

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

4

3

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

7

6

6

AST 6

—

—

—

7

10

12

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

24

25

26

Gesamtzahl

—

—

—

72

72

72

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Gesamt | 32 | 32 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 10 | 10 |
| Gesamt | 42 | 42 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2019

2018

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Gesamt

32

32

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

10

10

Gesamt

42

42

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/215 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/215

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2020/C 107/42)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
| 1 0 | EIGENE EINNAHMEN | — | | — |
| | Titel 1 — Total | — | | — |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 26 500 000 | 530 000 | 27 030 000 |
| | Titel 2 — Total | 26 500 000 | 530 000 | 27 030 000 |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | 639 347 | | 639 347 |
| | Titel 3 — Total | 639 347 | | 639 347 |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | | — |
| 9 9 | WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE | — | | — |
| | Titel 9 — Total | — | | — |
| | GESAMTBETRAG | 27 139 347 | 530 000 | 27 669 347 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EIGENE EINNAHMEN

—

—

Titel 1 — Total

—

—

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

26 500 000

530 000

27 030 000

Titel 2 — Total

26 500 000

530 000

27 030 000

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

639 347

639 347

Titel 3 — Total

639 347

639 347

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

—

—

Titel 9 — Total

—

—

GESAMTBETRAG

27 139 347

530 000

27 669 347

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 18 444 000 | 18 444 000 | 530 000 | 530 000 | 18 974 000 | 18 974 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | 140 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 225 047 | 225 047 | | | 225 047 | 225 047 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | | | | | | |
| | Titel 1 — Total | 19 014 047 | 19 014 047 | 530 000 | 530 000 | 19 544 047 | 19 544 047 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 320 000 | 1 320 000 | | | 1 320 000 | 1 320 000 |
| 2 1 | DATAVERARBEITUNG | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 190 000 | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 185 000 | 185 000 | | | 185 000 | 185 000 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN | p.m. | | | | p.m. | |
| | Titel 2 — Total | 2 510 000 | 2 510 000 | | | 2 510 000 | 2 510 000 |
| 3 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN |
| 3 0 | DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 2016/796 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 4 290 000 | 4 290 000 | | | 4 290 000 | 4 290 000 |
| 3 1 | OPERATIVE AUSGABEN | 1 325 300 | 1 325 300 | | | 1 325 300 | 1 325 300 |
| | Titel 3 — Total | 5 615 300 | 5 615 300 | | | 5 615 300 | 5 615 300 |
| 4 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT GEBÜHRENBEZOGENEN TÄTIGKEITEN |
| 4 0 | 4. EISENBAHNPAKET | | | | | | |
| 4 1 | WEITERE AUFGABEN DER AGENTUR | | | | | | |
| | Titel 4 — Total | | | | | | |
| 9 | NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN |
| 9 9 | WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE | | | | | | |
| | Titel 9 — Total | | | | | | |
| | GESAMTBETRAG | 27 139 347 | 27 139 347 | 530 000 | 530 000 | 27 669 347 | 27 669 347 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

18 444 000

18 444 000

530 000

530 000

18 974 000

18 974 000

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN

140 000

140 000

140 000

140 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

225 047

225 047

225 047

225 047

1 5

AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

5 000

5 000

5 000

5 000

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

Titel 1 — Total

19 014 047

19 014 047

530 000

530 000

19 544 047

19 544 047

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 320 000

1 320 000

1 320 000

1 320 000

2 1

DATAVERARBEITUNG

700 000

700 000

700 000

700 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

190 000

190 000

190 000

190 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

115 000

115 000

115 000

115 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

185 000

185 000

185 000

185 000

2 5

SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN

p.m.

p.m.

Titel 2 — Total

2 510 000

2 510 000

2 510 000

2 510 000

3

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN

3 0

DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 2016/796 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

4 290 000

4 290 000

4 290 000

4 290 000

3 1

OPERATIVE AUSGABEN

1 325 300

1 325 300

1 325 300

1 325 300

Titel 3 — Total

5 615 300

5 615 300

5 615 300

5 615 300

4

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT GEBÜHRENBEZOGENEN TÄTIGKEITEN

4 0

4. EISENBAHNPAKET

4 1

WEITERE AUFGABEN DER AGENTUR

Titel 4 — Total

9

NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

Titel 9 — Total

GESAMTBETRAG

27 139 347

27 139 347

530 000

530 000

27 669 347

27 669 347

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstelle | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 18 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | — | — | 93 | 111 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | — | — | 35 | 37 | 37 |
| Insgesamt | — | — | — | 128 | 148 | 148 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstelle

Planstellen auf Zeit

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

4

AD 11

—

—

—

2

6

7

AD 10

—

—

—

14

18

19

AD 9

—

—

—

20

32

32

AD 8

—

—

—

16

22

21

AD 7

—

—

—

23

15

15

AD 6

—

—

—

17

15

12

AD 5

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

—

—

93

111

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

5

AST 6

—

—

—

5

3

3

AST 5

—

—

—

5

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

4

4

AST 2

—

—

—

6

1

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

—

—

35

37

37

Insgesamt

—

—

—

128

148

148

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 19 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Insgesamt | 38 | 40 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 4 | 4 |
| Insgesamt | 42 | 44 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2019

2018

FG IV

17

19

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Insgesamt

38

40

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

4

Insgesamt

42

44

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/221 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/221

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2020/C 107/43)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 27 160 689,50 | | 27 160 689,50 |
| | Titel 1 — Total | 27 160 689,50 | | 27 160 689,50 |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 19 887 600 | –2 493 000 | 17 394 600 |
| | Titel 2 — Total | 19 887 600 | –2 493 000 | 17 394 600 |
| 4 | BEITRÄGE VON BEOBACHTERN |
| 4 0 | BEITRÄGE VON BEOBACHTERN | 771 610,50 | –0,50 | 771 610,50 |
| | Titel 4 — Total | 771 610,50 | –0,50 | 771 610,50 |
| 6 | EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | p.m. | | p.m. |
| | Titel 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 47 819 900 | –2 493 000,50 | 45 326 900 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

27 160 689,50

27 160 689,50

Titel 1 — Total

27 160 689,50

27 160 689,50

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

19 887 600

–2 493 000

17 394 600

Titel 2 — Total

19 887 600

–2 493 000

17 394 600

4

BEITRÄGE VON BEOBACHTERN

4 0

BEITRÄGE VON BEOBACHTERN

771 610,50

–0,50

771 610,50

Titel 4 — Total

771 610,50

–0,50

771 610,50

6

EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB

6 0

EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB

p.m.

p.m.

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

47 819 900

–2 493 000,50

45 326 900

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 26 949 200 | – 410 000 | 26 539 200 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG | 4 397 200 | – 803 000 | 3 594 200 |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN | 144 000 | | 144 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 1 396 300 | – 535 000 | 861 300 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 319 200 | –70 000 | 249 200 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 111 700 | –70 000 | 41 700 |
| | Titel 1 — Total | 33 317 600 | –1 888 000 | 31 429 600 |
| 2 | AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 692 800 | | 3 692 800 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 3 291 700 | – 245 000 | 3 046 700 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | — | | — |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 196 100 | | 196 100 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 231 000 | | 231 000 |
| 2 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 469 000 | | 469 000 |
| 2 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | — | | — |
| | Titel 2 — Total | 7 880 600 | – 245 000 | 7 635 600 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB: SEMINAR FÜR NATIONALE SICHERHEITSBEHÖRDEN, SITZUNGEN, DIENSTREISEN, BERATUNGSDIENSTE, VERÖFFENTLICHUNGEN | 3 022 300 | – 160 000 | 2 862 300 |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 3 599 400 | – 200 000 | 3 399 400 |
| | Titel 3 — Total | 6 621 700 | – 360 000 | 6 261 700 |
| | GESAMTBETRAG | 47 819 900 | –2 493 000 | 45 326 900 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

26 949 200

– 410 000

26 539 200

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG

4 397 200

– 803 000

3 594 200

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN

144 000

144 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 396 300

– 535 000

861 300

1 5

WEITERBILDUNG

319 200

–70 000

249 200

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

111 700

–70 000

41 700

Titel 1 — Total

33 317 600

–1 888 000

31 429 600

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 692 800

3 692 800

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

3 291 700

– 245 000

3 046 700

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

—

—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

196 100

196 100

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

231 000

231 000

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

469 000

469 000

2 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

—

—

Titel 2 — Total

7 880 600

– 245 000

7 635 600

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB: SEMINAR FÜR NATIONALE SICHERHEITSBEHÖRDEN, SITZUNGEN, DIENSTREISEN, BERATUNGSDIENSTE, VERÖFFENTLICHUNGEN

3 022 300

– 160 000

2 862 300

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

3 599 400

– 200 000

3 399 400

Titel 3 — Total

6 621 700

– 360 000

6 261 700

GESAMTBETRAG

47 819 900

–2 493 000

45 326 900

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| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/224 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/224

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Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2020/C 107/44)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EINNAHMEN |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EU | 204 113 500 | –66 050 600 | 138 062 900 |
| | Titel 2 — Total | 204 113 500 | –66 050 600 | 138 062 900 |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 242 936 | 2 242 936 |
| | Titel 3 — Total | p.m. | 2 242 936 | 2 242 936 |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2) | | | |
| | Titel 4 — Total | | | |
| 6 | DIVERSE EINNAHMEN |
| 6 0 | DIVERSE EINNAHMEN | p.m. | | |
| | Titel 6 — Total | p.m. | | |
| | GESAMTBETRAG | 204 113 500 | –63 807 664 | 140 305 836 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

2

EINNAHMEN

2 0

BEITRÄGE DER EU

204 113 500

–66 050 600

138 062 900

Titel 2 — Total

204 113 500

–66 050 600

138 062 900

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)

3 0

EFTA

p.m.

2 242 936

2 242 936

Titel 3 — Total

p.m.

2 242 936

2 242 936

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2)

Titel 4 — Total

6

DIVERSE EINNAHMEN

6 0

DIVERSE EINNAHMEN

p.m.

Titel 6 — Total

p.m.

GESAMTBETRAG

204 113 500

–63 807 664

140 305 836

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 24 394 314 | 24 394 314 | –3 554 000 | –3 554 000 | 20 840 314 | 20 840 314 |
| 1 2 | AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDEREINWEISUNG | 1 130 900 | 1 130 900 | | | 1 130 900 | 1 130 900 |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 443 700 | 443 700 | | | 443 700 | 443 700 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 1 652 526 | 1 652 526 | | | 1 652 526 | 1 652 526 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 917 560 | 917 560 | | | 917 560 | 917 560 |
| | Titel 1 — Total | 28 539 000 | 28 539 000 | –3 554 000 | –3 554 000 | 24 985 000 | 24 985 000 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 557 000 | 2 557 000 | – 659 412 | – 659 412 | 1 897 588 | 1 897 588 |
| 2 1 | INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 2 010 000 | 2 010 000 | 720 588 | 720 588 | 2 730 588 | 2 730 588 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 248 000 | 248 000 | 291 000 | 291 000 | 539 000 | 539 000 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 827 000 | 827 000 | 245 195 | 245 195 | 1 072 195 | 1 072 195 |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 39 000 | 39 000 | 20 000 | 20 000 | 59 000 | 59 000 |
| 2 5 | VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN | 649 000 | 649 000 | – 140 000 | – 140 000 | 509 000 | 509 000 |
| 2 6 | INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND MULTIMEDIA | 1 696 000 | 1 696 000 | – 300 000 | – 300 000 | 1 396 000 | 1 396 000 |
| 2 7 | EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 3 442 000 | 3 442 000 | 468 914 | 468 914 | 3 910 914 | 3 910 914 |
| 2 8 | SICHERHEIT DER AGENTUR | 2 716 000 | 2 716 000 | 353 715 | 353 715 | 3 069 715 | 3 069 715 |
| | Titel 2 — Total | 14 184 000 | 14 184 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 15 184 000 | 15 184 000 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (EINSCHLIESSLICH EXTERNER EINNAHMEN) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUR | 37 626 000 | 49 838 000 | | –26 035 570 | 37 626 000 | 23 802 430 |
| 3 1 | ANWENDUNGEN | 211 547 000 | 107 106 500 | –5 882 028 | –37 149 164 | 205 664 972 | 69 957 336 |
| 3 8 | OPERATIVE SUPPORT-TÄTIGKEITEN | 4 796 000 | 4 446 000 | 2 389 964 | 1 931 070 | 7 185 964 | 6 377 070 |
| 3 9 | UNTERSTÜTZUNG DER MITGLIEDSTAATEN UND DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION | p.m. | p.m. | | | | |
| | Titel 3 — Total | 253 969 000 | 161 390 500 | –3 492 064 | –61 253 664 | 250 476 936 | 100 136 836 |
| | GESAMTBETRAG | 296 692 000 | 204 113 500 | –6 046 064 | –63 807 664 | 290 645 936 | 140 305 836 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

24 394 314

24 394 314

–3 554 000

–3 554 000

20 840 314

20 840 314

1 2

AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDEREINWEISUNG

1 130 900

1 130 900

1 130 900

1 130 900

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

443 700

443 700

443 700

443 700

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 652 526

1 652 526

1 652 526

1 652 526

1 5

WEITERBILDUNG

917 560

917 560

917 560

917 560

Titel 1 — Total

28 539 000

28 539 000

–3 554 000

–3 554 000

24 985 000

24 985 000

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 557 000

2 557 000

– 659 412

– 659 412

1 897 588

1 897 588

2 1

INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

2 010 000

2 010 000

720 588

720 588

2 730 588

2 730 588

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

248 000

248 000

291 000

291 000

539 000

539 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

827 000

827 000

245 195

245 195

1 072 195

1 072 195

2 4

POSTGEBÜHREN

39 000

39 000

20 000

20 000

59 000

59 000

2 5

VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN

649 000

649 000

– 140 000

– 140 000

509 000

509 000

2 6

INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND MULTIMEDIA

1 696 000

1 696 000

– 300 000

– 300 000

1 396 000

1 396 000

2 7

EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN

3 442 000

3 442 000

468 914

468 914

3 910 914

3 910 914

2 8

SICHERHEIT DER AGENTUR

2 716 000

2 716 000

353 715

353 715

3 069 715

3 069 715

Titel 2 — Total

14 184 000

14 184 000

1 000 000

1 000 000

15 184 000

15 184 000

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (EINSCHLIESSLICH EXTERNER EINNAHMEN)

3 0

INFRASTRUKTUR

37 626 000

49 838 000

–26 035 570

37 626 000

23 802 430

3 1

ANWENDUNGEN

211 547 000

107 106 500

–5 882 028

–37 149 164

205 664 972

69 957 336

3 8

OPERATIVE SUPPORT-TÄTIGKEITEN

4 796 000

4 446 000

2 389 964

1 931 070

7 185 964

6 377 070

3 9

UNTERSTÜTZUNG DER MITGLIEDSTAATEN UND DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

253 969 000

161 390 500

–3 492 064

–61 253 664

250 476 936

100 136 836

GESAMTBETRAG

296 692 000

204 113 500

–6 046 064

–63 807 664

290 645 936

140 305 836

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 13 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 21 | 17 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 11 | 14 |
| AD insgesamt | — | — | — | 129 | 94 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | 43 | 42 | 43 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC insgesamt | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt | — | — | — | 172 | 136 | 131 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

4

3

3

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

8

8

6

AD 9

—

—

—

16

13

10

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

31

21

17

AD 6

—

—

—

14

12

13

AD 5

—

—

—

29

11

14

AD insgesamt

—

—

—

129

94

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

3

AST 6

—

—

—

9

9

8

AST 5

—

—

—

12

14

12

AST 4

—

—

—

12

11

14

AST 3

—

—

—

3

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

43

42

43

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC insgesamt

—

—

—

—

—

—

Gesamt

—

—

—

172

136

131

Externes Personal

| Vertragsbedienstete | Genehmigt 2018 | Eingestellt ab dem 31.12.2018 | Schätzung 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funktionsgruppe IV | 40 | 25 | 59,5 |
| Funktionsgruppe III | 1 | 6 | 26,5 |
| Funktionsgruppe II | — | — | 2 |
| Funktionsgruppe I | — | — | — |
| Gesamt | 41 | 31 | 88 |
| Abgeordnete nationale Sachverständige | Genehmigt 2018 | Eingestellt ab dem 31.12.2018 | Schätzung 2019 |
| Gesamt | 9 | 9 | 11 |

Vertragsbedienstete

Genehmigt 2018

Eingestellt ab dem 31.12.2018

Schätzung 2019

Funktionsgruppe IV

40

25

59,5

Funktionsgruppe III

1

6

26,5

Funktionsgruppe II

—

—

2

Funktionsgruppe I

—

—

—

Gesamt

41

31

88

Abgeordnete nationale Sachverständige

Genehmigt 2018

Eingestellt ab dem 31.12.2018

Schätzung 2019

Gesamt

9

9

11

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/229 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/229

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2020/C 107/45)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 80 511 842 | 79 265 391 | | | 80 511 842 | 79 265 391 |
| 2 1 | OPERATIVE EINNAHMEN | 7 398 256,16 | 7 398 256,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 |
| | Titel 2 — Total | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |
| | GESAMTBETRAG | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

80 511 842

79 265 391

80 511 842

79 265 391

2 1

OPERATIVE EINNAHMEN

7 398 256,16

7 398 256,16

8 881 928,66

8 882 428,66

16 280 184,82

16 280 684,82

Titel 2 — Total

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

GESAMTBETRAG

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 24 670 261 | 24 670 261 | | | 24 670 261 | 24 670 261 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | FORTBILDUNG | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 1 6 | SOZIALE MASSNAHMEN | 670 000 | 670 000 | | | 670 000 | 670 000 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| | Titel 1 — Total | 26 047 261 | 26 047 261 | | | 26 047 261 | 26 047 261 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 429 481 | 3 429 481 | 48 627,31 | 48 627,31 | 3 478 108,31 | 3 478 108,31 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 455 000 | 455 000 | 13 136,61 | 13 136,61 | 468 136,61 | 468 136,61 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 28 000 | 28 000 | | | 28 000 | 28 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 101 500 | 101 500 | | | 101 500 | 101 500 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 80 000 | 80 000 | 39,28 | 39,28 | 80 039,28 | 80 039,28 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Titel 2 — Total | 4 218 981 | 4 218 981 | 61 803,20 | 61 803,20 | 4 280 784,20 | 4 280 784,20 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 1 | INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN | 4 394 131 | 5 566 899 | | | 4 394 131 | 5 566 899 |
| 3 2 | INFORMATION UND KOMMUNIKATION | 145 000 | 145 000 | | | 145 000 | 145 000 |
| 3 3 | OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN | 1 255 060 | 1 080 000 | | | 1 255 060 | 1 080 000 |
| 3 5 | STUDIEN | 423 070 | 452 910 | | | 423 070 | 452 910 |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR | 664 000 | 558 000 | | | 664 000 | 558 000 |
| 3 7 | DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | –8 828,74 | –8 828,74 | 1 567 171,26 | 1 566 171,26 |
| 3 9 | ZUSAMMENARBEIT BEI AUFGABEN DER KÜSTENWACHE | 12 942 339 | 16 182 340 | | | 12 942 339 | 16 182 340 |
| | Titel 3 — Total | 21 399 600 | 25 560 149 | –8 828,74 | –8 828,74 | 21 390 771,26 | 25 551 320,26 |
| 4 | MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN |
| 4 1 | DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH DES EINGREIFENS BEI VERSCHMUTZUNG | 21 800 084 | 15 138 193,96 | 312,29 | 312,29 | 21 800 396,29 | 15 138 506,25 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 | | | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG SOWIE INFORMATION | 750 000 | 793 500 | | | 750 000 | 793 500 |
| | Titel 4 — Total | 29 246 256,16 | 23 839 256,16 | 312,29 | 312,29 | 29 246 568,45 | 23 839 568,45 |
| 5 | PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN |
| 5 1 | MARITIME INFORMATIONSDIENSTE | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5 2 | UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER | p.m. | p.m. | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 |
| 5 3 | ÜBERWACHUNG DIENSTGÜTEVEREINBARUNGEN | p.m. | p.m. | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 |
| 5 4 | CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 948 000 | 4 948 000 | 9 646 000 | 9 646 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 |
| 5 7 | THETIS-MODULE | p.m. | p.m. | –18 451,91 | –18 451,91 | –18 451,91 | –18 451,91 |
| 5 9 | VERSCHIEDENES | p.m. | p.m. | – 123 582,55 | – 123 582,55 | – 123 582,55 | – 123 582,55 |
| | Titel 5 — Total | 6 998 000 | 6 998 000 | 8 828 641,91 | 8 829 141,91 | 15 826 641,91 | 15 827 141,91 |
| | GESAMTBETRAG | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

24 670 261

24 670 261

24 670 261

24 670 261

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

330 000

330 000

330 000

330 000

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

FORTBILDUNG

230 000

230 000

230 000

230 000

1 6

SOZIALE MASSNAHMEN

670 000

670 000

670 000

670 000

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

22 000

22 000

22 000

22 000

Titel 1 — Total

26 047 261

26 047 261

26 047 261

26 047 261

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 429 481

3 429 481

48 627,31

48 627,31

3 478 108,31

3 478 108,31

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

455 000

455 000

13 136,61

13 136,61

468 136,61

468 136,61

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

28 000

28 000

28 000

28 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

101 500

101 500

101 500

101 500

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

80 000

80 000

39,28

39,28

80 039,28

80 039,28

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

125 000

125 000

125 000

125 000

Titel 2 — Total

4 218 981

4 218 981

61 803,20

61 803,20

4 280 784,20

4 280 784,20

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 1

INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN

4 394 131

5 566 899

4 394 131

5 566 899

3 2

INFORMATION UND KOMMUNIKATION

145 000

145 000

145 000

145 000

3 3

OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN

1 255 060

1 080 000

1 255 060

1 080 000

3 5

STUDIEN

423 070

452 910

423 070

452 910

3 6

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR

664 000

558 000

664 000

558 000

3 7

DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)

1 576 000

1 575 000

–8 828,74

–8 828,74

1 567 171,26

1 566 171,26

3 9

ZUSAMMENARBEIT BEI AUFGABEN DER KÜSTENWACHE

12 942 339

16 182 340

12 942 339

16 182 340

Titel 3 — Total

21 399 600

25 560 149

–8 828,74

–8 828,74

21 390 771,26

25 551 320,26

4

MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN

4 1

DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH DES EINGREIFENS BEI VERSCHMUTZUNG

21 800 084

15 138 193,96

312,29

312,29

21 800 396,29

15 138 506,25

4 2

CLEANSEANET

6 696 172,16

7 907 562,20

6 696 172,16

7 907 562,20

4 3

ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG SOWIE INFORMATION

750 000

793 500

750 000

793 500

Titel 4 — Total

29 246 256,16

23 839 256,16

312,29

312,29

29 246 568,45

23 839 568,45

5

PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN

5 1

MARITIME INFORMATIONSDIENSTE

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5 2

UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

1 990 662,90

1 991 162,90

5 3

ÜBERWACHUNG DIENSTGÜTEVEREINBARUNGEN

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

1 832 013,47

1 832 013,47

5 4

CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

4 698 000

4 698 000

4 948 000

4 948 000

9 646 000

9 646 000

5 6

EQUASIS

300 000

300 000

200 000

200 000

500 000

500 000

5 7

THETIS-MODULE

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

–18 451,91

–18 451,91

5 9

VERSCHIEDENES

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

– 123 582,55

– 123 582,55

Titel 5 — Total

6 998 000

6 998 000

8 828 641,91

8 829 141,91

15 826 641,91

15 827 141,91

GESAMTBETRAG

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/233 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/233

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2020/C 107/46)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 19 659 349 | | 19 659 349 |
| | Titel 1 — Total | 19 659 349 | | 19 659 349 |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 13 613 000 | – 503 | 13 612 497 |
| | Titel 2 — Total | 13 613 000 | – 503 | 13 612 497 |
| 3 | GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN |
| 3 0 | GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN | 11 573 276 | –46 000 | 11 527 276 |
| | Titel 3 — Total | 11 573 276 | –46 000 | 11 527 276 |
| 4 | BEITRAG DER BEOBACHTER |
| 4 0 | BEITRAG DER BEOBACHTER | 558 504 | | 558 504 |
| | Titel 4 — Total | 558 504 | | 558 504 |
| 6 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 6 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 0 ,— | | 0 ,— |
| | Titel 6 — Total | 0 ,— | | 0 ,— |
| 7 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN |
| 7 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN | 2 025 855 | –4 127 | 2 021 728 |
| | Titel 7 — Total | 2 025 855 | –4 127 | 2 021 728 |
| | GESAMTBETRAG | 47 429 984 | –50 630 | 47 379 354 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

19 659 349

19 659 349

Titel 1 — Total

19 659 349

19 659 349

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

13 613 000

– 503

13 612 497

Titel 2 — Total

13 613 000

– 503

13 612 497

3

GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN

3 0

GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN

11 573 276

–46 000

11 527 276

Titel 3 — Total

11 573 276

–46 000

11 527 276

4

BEITRAG DER BEOBACHTER

4 0

BEITRAG DER BEOBACHTER

558 504

558 504

Titel 4 — Total

558 504

558 504

6

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

6 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

0 ,—

0 ,—

Titel 6 — Total

0 ,—

0 ,—

7

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN

7 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN

2 025 855

–4 127

2 021 728

Titel 7 — Total

2 025 855

–4 127

2 021 728

GESAMTBETRAG

47 429 984

–50 630

47 379 354

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 26 922 512 | 397 347 | 26 876 009 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG | 417 500 | 37 500 | 417 500 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 569 650 | 32 650 | 569 650 |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 260 000 | –15 000 | 260 000 |
| | Titel 1 — Total | 28 169 662 | 452 497 | 28 123 159 |
| 2 | AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 7 212 000 | – 118 000 | 7 212 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 240 000 | –10 000 | 240 000 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 646 500 | – 100 000 | 646 500 |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 5 000 | | 5 000 |
| | Titel 2 — Total | 8 103 500 | – 228 000 | 8 103 500 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | SCHULUNG FÜR EINE GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR | 1 000 | | 1 000 |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 7 194 000 | – 256 000 | 7 194 000 |
| 3 4 | UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG | 450 000 | | 450 000 |
| 3 6 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN | 515 000 | | 515 000 |
| 3 7 | KOMMUNIKATION | 224 000 | –20 000 | 224 000 |
| 3 8 | KOSTEN FÜR SITZUNGEN | 370 937 | 5 000 | 370 937 |
| 3 9 | DIENSTLEISTUNGEN ZU OPERATIVEN ANGELEGENHEITEN | 86 000 | | 86 000 |
| | Titel 3 — Total | 8 940 937 | – 271 000 | 8 940 937 |
| 4 | DELEGIERTE AUFGABEN |
| 4 0 | EINZIGE SCHNITTSTELLE ZU TRANSAKTIONSREGISTERN | 225 885 | –4 127 | 221 758 |
| 4 1 | REFERENZDATEN DER INSTRUMENTE | 1 990 000 | | 1 990 000 |
| | Titel 4 — Total | 2 215 885 | –4 127 | 2 211 758 |
| 9 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN |
| 9 0 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 47 429 984 | –50 630 | 47 379 354 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

26 922 512

397 347

26 876 009

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG

417 500

37 500

417 500

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

569 650

32 650

569 650

1 6

WEITERBILDUNG

260 000

–15 000

260 000

Titel 1 — Total

28 169 662

452 497

28 123 159

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

7 212 000

– 118 000

7 212 000

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

240 000

–10 000

240 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

646 500

– 100 000

646 500

2 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

5 000

5 000

Titel 2 — Total

8 103 500

– 228 000

8 103 500

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

SCHULUNG FÜR EINE GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR

1 000

1 000

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

7 194 000

– 256 000

7 194 000

3 4

UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG

100 000

100 000

3 5

DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG

450 000

450 000

3 6

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN

515 000

515 000

3 7

KOMMUNIKATION

224 000

–20 000

224 000

3 8

KOSTEN FÜR SITZUNGEN

370 937

5 000

370 937

3 9

DIENSTLEISTUNGEN ZU OPERATIVEN ANGELEGENHEITEN

86 000

86 000

Titel 3 — Total

8 940 937

– 271 000

8 940 937

4

DELEGIERTE AUFGABEN

4 0

EINZIGE SCHNITTSTELLE ZU TRANSAKTIONSREGISTERN

225 885

–4 127

221 758

4 1

REFERENZDATEN DER INSTRUMENTE

1 990 000

1 990 000

Titel 4 — Total

2 215 885

–4 127

2 211 758

9

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

9 0

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

47 429 984

–50 630

47 379 354

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 14 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 14 | — | 13 |
| AD 9 | — | 39 | — | 28 | — | 26 |
| AD 8 | — | 30 | — | 28 | — | 28 |
| AD 7 | — | 58 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 11 | — | 15 | — | 13 |
| AD insgesamt | — | 197 | — | 144 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 210 | — | 156 | — | 150 |
| Gesamt | 210 | 156 | 150 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2019

2018

2017

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

2

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

6

—

5

AD 11

—

14

—

9

—

8

AD 10

—

17

—

14

—

13

AD 9

—

39

—

28

—

26

AD 8

—

30

—

28

—

28

AD 7

—

58

—

26

—

26

AD 6

—

10

—

14

—

14

AD 5

—

11

—

15

—

13

AD insgesamt

—

197

—

144

—

137

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

1

—

3

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

13

—

12

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Insgesamt AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

210

—

156

—

150

Gesamt

210

156

150

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2019 |
| --- | --- |
| FG IV | 45 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| FG insgesamt | 70 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 12 |
| Insgesamt | 82 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2019

FG IV

45

FG III

25

FG II

—

FG I

—

FG insgesamt

70

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

12

Insgesamt

82

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/238 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/238

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2020/C 107/47)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN |
| 1 1 0 | BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN | 351 158 200 | 560 500 568 | 1 900 000 | –58 000 000 | 353 058 200 | 502 500 568 |
| 1 1 1 | RÜCKERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN | 140 019 168 | 16 273 060,23 | 9 150 414,33 | | 149 169 582,33 | 16 273 060,23 |
| | KAPITEL 1 1 — TOTAL | 491 177 368 | 576 773 628,23 | 11 050 414,33 | –58 000 000 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 |
| 1 2 | BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 1 2 0 | BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN | 49 517 000 | 49 517 000 | | | 49 517 000 | 49 517 000 |
| 1 2 1 | RÜCKERSTATTUNG VON VERWALTUNGSAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN | 963 132,40 | 963 132,40 | | | 963 132,40 | 963 132,40 |
| | KAPITEL 1 2 — TOTAL | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | | | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 |
| | Titel 1 — Total | 541 657 500,40 | 627 253 760,63 | 11 050 414,33 | –58 000 000 | 552 707 914,73 | 569 253 760,63 |
| 2 | JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER |
| 2 1 | JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE | 5 600 000 | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 5 600 000 |
| | Titel 2 — Total | 5 600 000 | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 5 600 000 |
| 3 | ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES |
| 3 1 | BEITRÄGE DES GASTSTAATES | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| | Titel 3 — Total | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 4 | DIVERSE EINNAHMEN |
| 4 1 | DIVERSE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 |
| 5 | SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 5 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | EINNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS FÜR DIE ITER-ORGANISATION (IO-RESERVEFONDS) | p.m. | p.m. | | | | |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | | | | |
| | GESAMTBETRAG | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN

1 1 0

BEITRAG VON EURATOM FÜR SACHAUSGABEN

351 158 200

560 500 568

1 900 000

–58 000 000

353 058 200

502 500 568

1 1 1

RÜCKERSTATTUNG VON SACHAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN

140 019 168

16 273 060,23

9 150 414,33

149 169 582,33

16 273 060,23

KAPITEL 1 1 — TOTAL

491 177 368

576 773 628,23

11 050 414,33

–58 000 000

502 227 782,33

518 773 628,23

1 2

BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

1 2 0

BEITRAG VON EURATOM FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

49 517 000

49 517 000

49 517 000

49 517 000

1 2 1

RÜCKERSTATTUNG VON VERWALTUNGSAUSGABEN AUS DEN VORJAHREN

963 132,40

963 132,40

963 132,40

963 132,40

KAPITEL 1 2 — TOTAL

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

Titel 1 — Total

541 657 500,40

627 253 760,63

11 050 414,33

–58 000 000

552 707 914,73

569 253 760,63

2

JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER

2 1

JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

Titel 2 — Total

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

3

ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES

3 1

BEITRÄGE DES GASTSTAATES

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

Titel 3 — Total

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

4

DIVERSE EINNAHMEN

4 1

DIVERSE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

5

SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

5 1

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

5 2

EINNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS FÜR DIE ITER-ORGANISATION (IO-RESERVEFONDS)

p.m.

p.m.

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

677 257 500,40

777 853 760,63

12 281 934,23

–56 768 480,10

689 539 434,63

721 085 280,53

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | | | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHILFSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE) | 11 022 500 | 11 022 500 | | | 11 022 500 | 11 022 500 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 450 000 | 450 000 | | | 450 000 | 450 000 |
| 1 4 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 853 000 | 853 000 | –72 720 | –72 720 | 780 280 | 780 280 |
| 1 5 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 663 000 | 663 000 | | | 663 000 | 663 000 |
| 1 7 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG | 2 422 000 | 2 422 000 | | | 2 422 000 | 2 422 000 |
| 1 8 | PRAKTIKA | 151 000 | 151 000 | | | 151 000 | 151 000 |
| | Titel 1 — Total | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | –72 720 | –72 720 | 48 451 612,40 | 48 451 612,40 |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 1 428 000 | 1 428 000 | | | 1 428 000 | 1 428 000 |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 3 570 400 | 3 570 400 | | | 3 570 400 | 3 570 400 |
| 2 3 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 261 000 | 261 000 | | | 261 000 | 261 000 |
| 2 4 | VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 2 5 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 244 000 | 1 244 000 | 72 720 | 72 720 | 1 316 720 | 1 316 720 |
| 2 6 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 355 400 | 355 400 | | | 355 400 | 355 400 |
| 2 8 | MITTEL VON DRITTEN FÜR GEBÄUDESANIERUNGSAUSGABEN | p.m. | p.m. | | | | |
| | Titel 2 — Total | 7 555 800 | 7 555 800 | 72 720 | 72 720 | 7 628 520 | 7 628 520 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 1 | BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE | 464 177 368 | 560 173 628,23 | 17 084 140,23 | –62 768 480,10 | 481 261 508,23 | 497 405 148,13 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL | 2 500 000 | 4 200 000 | – 500 000 | | 2 000 000 | 4 200 000 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL | 10 500 000 | 7 400 000 | –5 500 000 | | 5 000 000 | 7 400 000 |
| 3 4 | SONSTIGE AUSGABEN | 14 000 000 | 5 000 000 | 1 197 794 | 6 000 000 | 15 197 794 | 11 000 000 |
| 3 5 | BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 3 6 | MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABENPOSTEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Total | 621 177 368 | 721 773 628,23 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 633 459 302,23 | 665 005 148,13 |
| | GESAMTBETRAG | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

1 2

AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHILFSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE)

11 022 500

11 022 500

11 022 500

11 022 500

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

450 000

450 000

450 000

450 000

1 4

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

853 000

853 000

–72 720

–72 720

780 280

780 280

1 5

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

WEITERBILDUNG

663 000

663 000

663 000

663 000

1 7

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG

2 422 000

2 422 000

2 422 000

2 422 000

1 8

PRAKTIKA

151 000

151 000

151 000

151 000

Titel 1 — Total

48 524 332,40

48 524 332,40

–72 720

–72 720

48 451 612,40

48 451 612,40

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

1 428 000

1 428 000

1 428 000

1 428 000

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

3 570 400

3 570 400

3 570 400

3 570 400

2 3

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

261 000

261 000

261 000

261 000

2 4

VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION

306 000

306 000

306 000

306 000

2 5

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 244 000

1 244 000

72 720

72 720

1 316 720

1 316 720

2 6

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

391 000

391 000

391 000

391 000

2 7

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

355 400

355 400

355 400

355 400

2 8

MITTEL VON DRITTEN FÜR GEBÄUDESANIERUNGSAUSGABEN

p.m.

p.m.

Titel 2 — Total

7 555 800

7 555 800

72 720

72 720

7 628 520

7 628 520

3

SACHAUSGABEN

3 1

BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE

464 177 368

560 173 628,23

17 084 140,23

–62 768 480,10

481 261 508,23

497 405 148,13

3 2

TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL

2 500 000

4 200 000

– 500 000

2 000 000

4 200 000

3 3

TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL

10 500 000

7 400 000

–5 500 000

5 000 000

7 400 000

3 4

SONSTIGE AUSGABEN

14 000 000

5 000 000

1 197 794

6 000 000

15 197 794

11 000 000

3 5

BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

3 6

MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABENPOSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

621 177 368

721 773 628,23

12 281 934,23

–56 768 480,10

633 459 302,23

665 005 148,13

GESAMTBETRAG

677 257 500,40

777 853 760,63

12 281 934,23

–56 768 480,10

689 539 434,63

721 085 280,53

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 29 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| AD insgesamt | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Gesamt | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Insgesamt | 283 | 283 | 283 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2019

2018

2017

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

29

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

AD insgesamt

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

11

27

12

28

12

27

Gesamt

51

232

51

232

51

232

Insgesamt

283

283

283

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 104 | 107 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| FG insgesamt | 178 | 181 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 3 | 3 |
| Gesamt | 181 | 184 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2019

2018

FG IV

104

107

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

FG insgesamt

178

181

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

3

3

Gesamt

181

184

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/245 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/245

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

(2020/C 107/48)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 77 902 001 | 250 000 | 78 152 001 |
| | Titel 1 — Total | 77 902 001 | 250 000 | 78 152 001 |
| 2 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| | Titel 2 — Total | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| 3 | EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 0 | EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| | Titel 4 — Total | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 79 786 785,59 | 250 000 | 80 036 785,59 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

1

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

77 902 001

250 000

78 152 001

Titel 1 — Total

77 902 001

250 000

78 152 001

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE

1 851 441

1 851 441

Titel 2 — Total

1 851 441

1 851 441

3

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

3 0

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

4

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

4 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

33 343,59

33 343,59

Titel 4 — Total

33 343,59

33 343,59

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

9 1

SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

79 786 785,59

250 000

80 036 785,59

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 41 353 653 | 41 353 653 | | | 41 353 653 | 41 353 653 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN | 295 000 | 295 000 | | | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 797 440 | 797 440 | | | 797 440 | 797 440 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 |
| | Titel 1 — Total | 44 679 093 | 44 679 093 | | | 44 679 093 | 44 679 093 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | | | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG | 3 670 977 | 3 670 977 | | | 3 670 977 | 3 670 977 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 529 000 | 529 000 | | | 529 000 | 529 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 159 500 | 159 500 | | | 159 500 | 159 500 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 304 563 | 304 563 | | | 304 563 | 304 563 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Titel 2 — Total | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | | | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 3 0 | WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE | 3 110 200 | 3 110 200 | | | 3 110 200 | 3 110 200 |
| 3 1 | RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG | 2 629 350 | 2 629 350 | | | 2 629 350 | 2 629 350 |
| 3 2 | EFSA WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT | 8 204 985 | 7 444 585 | 250 000 | 250 000 | 8 454 985 | 7 694 585 |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 1 437 000 | 1 437 000 | | | 1 437 000 | 1 437 000 |
| 3 5 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | 10 500 274 | 10 560 674 | | | 10 500 274 | 10 560 674 |
| | Titel 3 — Total | 25 881 809 | 25 181 809 | 250 000 | 250 000 | 26 131 809 | 25 431 809 |
| | GESAMTBETRAG | 80 486 785,59 | 79 786 785,59 | 250 000 | 250 000 | 80 736 785,59 | 80 036 785,59 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

41 353 653

41 353 653

41 353 653

41 353 653

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

295 000

295 000

295 000

295 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

797 440

797 440

797 440

797 440

1 6

SOZIALAUSGABEN

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

8 000

8 000

8 000

8 000

Titel 1 — Total

44 679 093

44 679 093

44 679 093

44 679 093

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

3 670 977

3 670 977

3 670 977

3 670 977

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

529 000

529 000

529 000

529 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

159 500

159 500

159 500

159 500

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

304 563

304 563

304 563

304 563

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

80 000

80 000

80 000

80 000

Titel 2 — Total

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

3

OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE

3 0

WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 1

RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG

2 629 350

2 629 350

2 629 350

2 629 350

3 2

EFSA WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT

8 204 985

7 444 585

250 000

250 000

8 454 985

7 694 585

3 4

KOMMUNIKATION

1 437 000

1 437 000

1 437 000

1 437 000

3 5

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

10 500 274

10 560 674

10 500 274

10 560 674

Titel 3 — Total

25 881 809

25 181 809

250 000

250 000

26 131 809

25 431 809

GESAMTBETRAG

80 486 785,59

79 786 785,59

250 000

250 000

80 736 785,59

80 036 785,59

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 7 | | 16 | 1 | 16 |
| AD 11 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 20 | | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 38 | | 43 | 1 | 42 |
| AD 8 | 2 | 57 | 1 | 54 | | 54 |
| AD 7 | 3 | 45 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| AD 6 | | 27 | | 14 | 1 | 15 |
| AD 5 | | 9 | | 5 | | 6 |
| AD Gesamt | 5 | 215 | 5 | 221 | 5 | 222 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 7 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 32 | | 23 | | 23 |
| AST 3 | | 20 | | 23 | | 25 |
| AST 2 | | 15 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| AST Gesamt | | 100 | | 93 | | 96 |
| Insgesamt | 5 | 315 | 5 | 314 | 5 | 318 |
| Gesamtzahl | 320 | 319 | 323 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2019

2018

2017

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

7

16

1

16

AD 11

9

11

11

AD 10

20

18

1

17

AD 9

38

43

1

42

AD 8

2

57

1

54

54

AD 7

3

45

4

55

1

56

AD 6

27

14

1

15

AD 5

9

5

6

AD Gesamt

5

215

5

221

5

222

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

3

4

4

AST 6

7

9

9

AST 5

21

30

30

AST 4

32

23

23

AST 3

20

23

25

AST 2

15

1

2

AST 1

1

AST Gesamt

100

93

96

Insgesamt

5

315

5

314

5

318

Gesamtzahl

320

319

323

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 92 | 106 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 25 | 18 |
| FG I | 1 | 0 |
| Gesamt FG | 125 | 131 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 15 | 16 |
| Insgesamt | 140 | 146 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2018

2019

FG IV

92

106

FG III

7

7

FG II

25

18

FG I

1

0

Gesamt FG

125

131

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

15

16

Insgesamt

140

146

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/250 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/250

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

(2020/C 107/49)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 51 208 934 | | 51 208 934 |
| | Titel 1 — Total | 51 208 934 | | 51 208 934 |
| 2 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 51 208 934 | | 51 208 934 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

51 208 934

51 208 934

Titel 1 — Total

51 208 934

51 208 934

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN

p.m.

p.m.

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

51 208 934

51 208 934

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN | 34 386 604 | – 445 039,98 | 33 941 564,02 |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 1 860 000 | –35 000 | 1 825 000 |
| | Titel 1 — Total | 36 246 604 | – 480 039,98 | 35 766 564,02 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 4 870 000 | | 4 870 000 |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 2 600 000 | | 2 600 000 |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 386 000 | –50 000 | 336 000 |
| | Titel 2 — Total | 7 856 000 | –50 000 | 7 806 000 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 7 106 330 | 530 039,98 | 7 636 369,98 |
| | Titel 3 — Total | 7 106 330 | 530 039,98 | 7 636 369,98 |
| | GESAMTBETRAG | 51 208 934 | | 51 208 934 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN

34 386 604

– 445 039,98

33 941 564,02

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

1 860 000

–35 000

1 825 000

Titel 1 — Total

36 246 604

– 480 039,98

35 766 564,02

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

4 870 000

4 870 000

2 2

IKT-AUSGABEN

2 600 000

2 600 000

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

386 000

–50 000

336 000

Titel 2 — Total

7 856 000

–50 000

7 806 000

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

7 106 330

530 039,98

7 636 369,98

Titel 3 — Total

7 106 330

530 039,98

7 636 369,98

GESAMTBETRAG

51 208 934

51 208 934

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Befristete Stellen |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 17 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Gesamt AD | — | — | — | 82 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 0 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 26 | 28 | 29 |
| Insgesamt | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Befristete Stellen

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

17

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Gesamt AD

—

—

—

82

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

0

2

2

AST 9

—

—

—

3

—

—

AST 8

—

—

—

0

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

26

28

29

Insgesamt

—

—

—

108

109

110

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 245 | 245 | 251 |
| Gesamt FG | 348 | 353 | 356 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 348 | 353 | 356 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2019

2018

2017

FG IV

103

108

105

FG III + FG II + FG I

245

245

251

Gesamt FG

348

353

356

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

348

353

356

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/255 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/255

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

(2020/C 107/50)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH | 37 562 975 | –3 130 884 | 34 432 091 |
| 1 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE | 10 040 000 | – 230 654 | 9 809 346 |
| 1 9 | RESERVE | — | | — |
| | Titel 1 — Total | 47 602 975 | –3 361 538 | 44 241 437 |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 62 888 415 | | 62 888 415 |
| | Titel 2 — Total | 62 888 415 | | 62 888 415 |
| 3 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR |
| 3 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR | 1 615 032 | | 1 615 032 |
| | Titel 3 — Total | 1 615 032 | | 1 615 032 |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | | p.m. |
| | Titel 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN |
| 6 0 | BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN | 1 290 000 | 1 934 428 | 3 224 428 |
| | Titel 6 — Total | 1 290 000 | 1 934 428 | 3 224 428 |
| 9 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 9 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 113 396 422 | –1 427 110 | 111 969 312 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH

37 562 975

–3 130 884

34 432 091

1 1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE

10 040 000

– 230 654

9 809 346

1 9

RESERVE

—

—

Titel 1 — Total

47 602 975

–3 361 538

44 241 437

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

62 888 415

62 888 415

Titel 2 — Total

62 888 415

62 888 415

3

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

3 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

1 615 032

1 615 032

Titel 3 — Total

1 615 032

1 615 032

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

6

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

6 0

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

1 290 000

1 934 428

3 224 428

Titel 6 — Total

1 290 000

1 934 428

3 224 428

9

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

9 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

113 396 422

–1 427 110

111 969 312

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2019 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 65 428 200 | 65 428 200 | –1 287 584 | –1 287 584 | 64 140 616 | 64 140 616 |
| 1 2 | SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 827 684 | 827 684 | –79 000 | –79 000 | 748 684 | 748 684 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 44 000 | 44 000 | –3 000 | –3 000 | 41 000 | 41 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN | 1 866 943 | 1 866 943 | –2 000 | –2 000 | 1 864 943 | 1 864 943 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 834 729 | 834 729 | –95 000 | –95 000 | 739 729 | 739 729 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 3 521 158 | 3 521 158 | – 217 000 | – 217 000 | 3 304 158 | 3 304 158 |
| | Titel 1 — Total | 72 522 714 | 72 522 714 | –1 683 584 | –1 683 584 | 70 839 130 | 70 839 130 |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 7 441 380 | 7 441 380 | – 135 600 | – 135 600 | 7 305 780 | 7 305 780 |
| 2 1 | INFORMATIK UND KOMMUNIKATION | 7 390 769 | 7 390 769 | – 293 700 | – 293 700 | 7 097 069 | 7 097 069 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 2 751 792 | 2 751 792 | – 301 620 | – 301 620 | 2 450 172 | 2 450 172 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 421 849 | 421 849 | 97 620 | 97 620 | 519 469 | 519 469 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 11 001 | 11 001 | | | 11 001 | 11 001 |
| | Titel 2 — Total | 18 016 791 | 18 016 791 | – 633 300 | – 633 300 | 17 383 491 | 17 383 491 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN — REACH |
| 3 0 | REACH | 16 154 499 | 16 154 499 | –1 048 000 | –1 048 000 | 15 106 499 | 15 106 499 |
| 3 1 | MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN | 1 451 555 | 551 577 | | | 1 451 555 | 551 577 |
| 3 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | 400 000 | 435 000 | | | 400 000 | 435 000 |
| | Titel 3 — Total | 18 006 054 | 17 141 076 | –1 048 000 | –1 048 000 | 16 958 054 | 16 093 076 |
| 4 | OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE |
| 4 0 | OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE | 3 864 881 | 3 864 881 | –14 654 | –14 654 | 3 850 227 | 3 850 227 |
| 4 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 — Total | 3 864 881 | 3 864 881 | –14 654 | –14 654 | 3 850 227 | 3 850 227 |
| 5 | OPERATIVE AUSGABEN – PIC UND POPS |
| 5 0 | OPERATIVE AUSGABEN – PIC UND POPS | 560 960 | 560 960 | 18 000 | 18 000 | 578 960 | 578 960 |
| | Titel 5 — Total | 560 960 | 560 960 | 18 000 | 18 000 | 578 960 | 578 960 |
| 6 | OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN |
| 6 0 | OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 934 428 | 1 934 428 | 3 224 428 | 3 224 428 |
| | Titel 6 — Total | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 934 428 | 1 934 428 | 3 224 428 | 3 224 428 |
| 9 | SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE |
| 9 0 | SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 114 261 400 | 113 396 422 | –1 427 110 | –1 427 110 | 112 834 290 | 111 969 312 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

65 428 200

65 428 200

–1 287 584

–1 287 584

64 140 616

64 140 616

1 2

SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

827 684

827 684

–79 000

–79 000

748 684

748 684

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

44 000

44 000

–3 000

–3 000

41 000

41 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

1 866 943

1 866 943

–2 000

–2 000

1 864 943

1 864 943

1 5

WEITERBILDUNG

834 729

834 729

–95 000

–95 000

739 729

739 729

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

3 521 158

3 521 158

– 217 000

– 217 000

3 304 158

3 304 158

Titel 1 — Total

72 522 714

72 522 714

–1 683 584

–1 683 584

70 839 130

70 839 130

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

7 441 380

7 441 380

– 135 600

– 135 600

7 305 780

7 305 780

2 1

INFORMATIK UND KOMMUNIKATION

7 390 769

7 390 769

– 293 700

– 293 700

7 097 069

7 097 069

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 751 792

2 751 792

– 301 620

– 301 620

2 450 172

2 450 172

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

421 849

421 849

97 620

97 620

519 469

519 469

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

11 001

11 001

11 001

11 001

Titel 2 — Total

18 016 791

18 016 791

– 633 300

– 633 300

17 383 491

17 383 491

3

OPERATIVE AUSGABEN — REACH

3 0

REACH

16 154 499

16 154 499

–1 048 000

–1 048 000

15 106 499

15 106 499

3 1

MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN

1 451 555

551 577

1 451 555

551 577

3 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

400 000

435 000

400 000

435 000

Titel 3 — Total

18 006 054

17 141 076

–1 048 000

–1 048 000

16 958 054

16 093 076

4

OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE

4 0

OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE

3 864 881

3 864 881

–14 654

–14 654

3 850 227

3 850 227

4 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

3 864 881

3 864 881

–14 654

–14 654

3 850 227

3 850 227

5

OPERATIVE AUSGABEN – PIC UND POPS

5 0

OPERATIVE AUSGABEN – PIC UND POPS

560 960

560 960

18 000

18 000

578 960

578 960

Titel 5 — Total

560 960

560 960

18 000

18 000

578 960

578 960

6

OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN

6 0

OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN

1 290 000

1 290 000

1 934 428

1 934 428

3 224 428

3 224 428

Titel 6 — Total

1 290 000

1 290 000

1 934 428

1 934 428

3 224 428

3 224 428

9

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE

9 0

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

114 261 400

113 396 422

–1 427 110

–1 427 110

112 834 290

111 969 312

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 63 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 20 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 9 | 1 | — |
| Gesamt AD | 303 | 38 | 1 | 310 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 18 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 28 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Gesamt AST | 101 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Insgesamt | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2019

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

63

4

—

AD 6

21

6

—

20

6

—

AD 5

5

—

—

9

1

—

Gesamt AD

303

38

1

310

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

8

1

2

AST 6

18

—

—

18

1

—

AST 5

31

3

—

28

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Gesamt AST

101

9

6

94

9

6

Insgesamt

404

47

7

404

50

7

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Insgesamt | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2019

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Gesamt

110

15

1

102

15

2

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

5

2

13

2

—

Insgesamt

115

17

1

115

17

2

---

| 31.3.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 107/262 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 107/262

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen GNSS-Agentur für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2020/C 107/51)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2020 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN |
| 2 0 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |
| | Titel 2 — Total | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |
| 9 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN (1) | p.m. | 0 ,— | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | 0 ,— | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2020

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

2

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

2 0

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

Titel 2 — Total

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN (1)

p.m.

0 ,—

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

0 ,—

p.m.

GESAMTBETRAG

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN | 18 908 106,82 | 18 908 106,82 | 478 352,03 | 478 352,03 | 19 386 458,85 | 19 386 458,85 |
| 1 2 | EINSTELLUNGSKOSTEN | 176 000 | 176 000 | –10 000 | –10 000 | 166 000 | 166 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 1 451 050 | 1 451 050 | –1 050 | –1 050 | 1 450 000 | 1 450 000 |
| 1 4 | FORTBILDUNGSAUSGABEN | 157 500 | 157 500 | | | 157 500 | 157 500 |
| 1 5 | SOZIALE MASSNAHMEN | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGSERBRINGER | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | STUDIENGEBÜHREN | 1 702 000 | 1 702 000 | | | 1 702 000 | 1 702 000 |
| | Titel 1 — Total | 23 196 656,82 | 23 196 656,82 | 467 302,03 | 467 302,03 | 23 663 958,85 | 23 663 958,85 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 873 016 | 2 873 016 | | | 2 873 016 | 2 873 016 |
| 2 1 | KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG | 1 537 898,06 | 1 537 898,06 | –37 898,06 | –37 898,06 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 50 000 | 50 000 | –30 000 | –30 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 203 180 | 1 203 180 | – 143 180 | – 143 180 | 1 060 000 | 1 060 000 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 265 530 | 265 530 | –3 025 | –3 025 | 262 505 | 262 505 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 6 | SAB VERWALTUNGSAUSGABEN | 290 000 | 290 000 | | | 290 000 | 290 000 |
| | Titel 2 — Total | 6 279 624,06 | 6 279 624,06 | – 214 103,06 | – 214 103,06 | 6 065 521 | 6 065 521 |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR STUDIEN | 6 150 000 | 6 150 000 | –1 210 000 | –1 210 000 | 4 940 000 | 4 940 000 |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | — | — | — | — | — | — |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | 0 ,— | 0 ,— | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Total | 6 930 000 | 6 930 000 | –1 210 000 | –1 210 000 | 5 720 000 | 5 720 000 |
| | GESAMTBETRAG | 36 406 280,88 | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 | 35 449 479,85 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONALAUSGABEN

18 908 106,82

18 908 106,82

478 352,03

478 352,03

19 386 458,85

19 386 458,85

1 2

EINSTELLUNGSKOSTEN

176 000

176 000

–10 000

–10 000

166 000

166 000

1 3

DIENSTREISEN

1 451 050

1 451 050

–1 050

–1 050

1 450 000

1 450 000

1 4

FORTBILDUNGSAUSGABEN

157 500

157 500

157 500

157 500

1 5

SOZIALE MASSNAHMEN

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGSERBRINGER

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

STUDIENGEBÜHREN

1 702 000

1 702 000

1 702 000

1 702 000

Titel 1 — Total

23 196 656,82

23 196 656,82

467 302,03

467 302,03

23 663 958,85

23 663 958,85

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 873 016

2 873 016

2 873 016

2 873 016

2 1

KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG

1 537 898,06

1 537 898,06

–37 898,06

–37 898,06

1 500 000

1 500 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

50 000

50 000

–30 000

–30 000

20 000

20 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 203 180

1 203 180

– 143 180

– 143 180

1 060 000

1 060 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

265 530

265 530

–3 025

–3 025

262 505

262 505

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

60 000

60 000

60 000

60 000

2 6

SAB VERWALTUNGSAUSGABEN

290 000

290 000

290 000

290 000

Titel 2 — Total

6 279 624,06

6 279 624,06

– 214 103,06

– 214 103,06

6 065 521

6 065 521

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 1

AUSGABEN FÜR STUDIEN

6 150 000

6 150 000

–1 210 000

–1 210 000

4 940 000

4 940 000

3 2

AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

—

—

—

—

—

—

3 3

SAB

780 000

780 000

0 ,—

0 ,—

780 000

780 000

3 9

OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

6 930 000

6 930 000

–1 210 000

–1 210 000

5 720 000

5 720 000

GESAMTBETRAG

36 406 280,88

36 406 280,88

– 956 801,03

– 956 801,03

35 449 479,85

35 449 479,85

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 4 |
| AD 12 | 8 | 7 |
| AD 11 | 9 | 8 |
| AD 10 | 16 | 17 |
| AD 9 | 27 | 20 |
| AD 8 | 46 | 42 |
| AD 7 | 27 | 24 |
| AD 6 | 4 | 6 |
| AD 5 | 6 | 6 |
| Total AD | 147 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 2 |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Total AD | 3 | 4 |
| Gesamt | 150 | 139 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

3

4

AD 12

8

7

AD 11

9

8

AD 10

16

17

AD 9

27

20

AD 8

46

42

AD 7

27

24

AD 6

4

6

AD 5

6

6

Total AD

147

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

2

AST 5

2

1

AST 4

—

1

AST 3

—

—

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Total AD

3

4

Gesamt

150

139

---

(1)  2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2)  2020: EUR 728 554 700 (Verpflichtungen)/EUR 1 328 668 363,81 (Zahlungen).

2019: EUR 290 696 766,98 (Verpflichtungen)/EUR 523 494 171,23 (Zahlungen).

---