# Euroopan unionin C 143/2020

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 143 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 63. vuosikerta30. huhtikuu 2020 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 143

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

63. vuosikerta30. huhtikuu 2020

---

| Sisältö | Sivu |
| --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| 2020/C 143/01 | Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 | 1 |
| 2020/C 143/02 | Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menoarvio | 6 |
| 2020/C 143/03 | Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 1. korjaava lisätalousarvio | 12 |
| 2020/C 143/04 | Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 17 |
| 2020/C 143/05 | Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 2. korjaava lisätalousarvio | 22 |

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

2020/C 143/01

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020

1

2020/C 143/02

Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menoarvio

6

2020/C 143/03

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 1. korjaava lisätalousarvio

12

2020/C 143/04

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

17

2020/C 143/05

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 2. korjaava lisätalousarvio

22

---

| | Oikaisuja |
| --- | --- |
| 2020/C 143/06 | Oikaisu Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukkoon – 1. korjaava lisätalousarvio ( EUVL C 416, 15.11.2019 ) | 27 |

Oikaisuja

2020/C 143/06

Oikaisu Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukkoon – 1. korjaava lisätalousarvio ( EUVL C 416, 15.11.2019 )

( EUVL C 416, 15.11.2019 )

27

---

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

| 30.4.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 143/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.4.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/1

---

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020

(2020/C 143/01)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 51 527 150 | 48 597 665 | 43 735 630 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 51 527 150 | 48 597 665 | 43 735 630 ,— |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 14 270 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 14 270 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 51 527 150 | 48 597 665 | 43 749 900 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

51 527 150

48 597 665

43 735 630 ,—

Osasto 2 Yhteensä

51 527 150

48 597 665

43 735 630 ,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

14 270 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

14 270 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

51 527 150

48 597 665

43 749 900 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 37 697 000 | 34 582 681 | 32 408 486 ,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 2 391 900 | 2 285 000 | 2 086 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 40 088 900 | 36 867 681 | 34 494 486 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 5 465 500 | 5 957 500 | 4 194 000 ,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 2 155 000 | 2 376 000 | 1 993 159 ,— |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 248 000 | 373 750 | 335 716 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 868 500 | 8 707 250 | 6 522 875 ,— |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 3 569 750 | 3 022 734 | 2 638 954 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 569 750 | 3 022 734 | 2 638 954 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 51 527 150 | 48 597 665 | 43 656 315 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

37 697 000

34 582 681

32 408 486 ,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

2 391 900

2 285 000

2 086 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

40 088 900

36 867 681

34 494 486 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

5 465 500

5 957 500

4 194 000 ,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

2 155 000

2 376 000

1 993 159 ,—

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

248 000

373 750

335 716 ,—

Osasto 2 Yhteensä

7 868 500

8 707 250

6 522 875 ,—

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

3 569 750

3 022 734

2 638 954 ,—

Osasto 3 Yhteensä

3 569 750

3 022 734

2 638 954 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

51 527 150

48 597 665

43 656 315 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 6 | 7 |
| AD 12 | — | — | 5 | 4 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 10 | 10 |
| AD 9 | — | — | 15 | 14 |
| AD 8 | — | — | 8 | 6 |
| AD 7 | — | — | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | 18 | 19 |
| AD 5 | — | — | 31 | 27 |
| Yhteensä AD | — | — | 112 | 105 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 0 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | — |
| AST 5 | — | — | 8 | 10 |
| AST 4 | — | — | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | 14 | 15 |
| Yhteensä | — | — | 126 | 120 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

6

7

AD 12

—

—

5

4

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

10

10

AD 9

—

—

15

14

AD 8

—

—

8

6

AD 7

—

—

8

7

AD 6

—

—

18

19

AD 5

—

—

31

27

Yhteensä AD

—

—

112

105

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

0

1

AST 6

—

—

2

—

AST 5

—

—

8

10

AST 4

—

—

4

4

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

14

15

Yhteensä

—

—

126

120

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 204 | 193 |
| FG III | 139 | 137 |
| FG II | 35 | 37 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG yhteensä | 380 | 369 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 380 | 369 |

Sopimussuhteiset toimet

2020

2019

FG IV

204

193

FG III

139

137

FG II

35

37

FG I

2

2

FG yhteensä

380

369

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

380

369

---

| 30.4.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 143/6 |
| --- | --- | --- | --- |

30.4.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/6

---

Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menoarvio

(2020/C 143/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 459 955 041 | 330 107 000 | 201 167 729 ,— |
| 9 1 | MUUT TULOT | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 459 955 041 | 330 107 000 | 201 167 729 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 459 955 041 | 330 107 000 | 201 167 729 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

459 955 041

330 107 000

201 167 729 ,—

9 1

MUUT TULOT

—

—

0 ,—

9 4

KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

459 955 041

330 107 000

201 167 729 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

459 955 041

330 107 000

201 167 729 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 80 175 000 | 50 582 952 | 37 510 466 ,— |
| 1 2 | REKRYTOINTI | 2 100 000 | 700 000 | 336 304 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 1 036 876 | 640 000 | 526 696 ,— |
| 1 4 | LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT | 300 000 | 110 000 | 29 925 ,— |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 4 500 000 | 2 526 190 | 1 400 225 ,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 520 000 | 520 000 | 0 ,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | | — | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 88 631 876 | 55 079 142 | 39 803 616 ,— |
| 2 | MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 17 076 000 | 10 521 275 | 7 891 862 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE | 17 515 012 | 13 937 655 | 5 335 665 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 320 000 | 1 174 250 | 453 703 ,— |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 4 382 000 | 2 130 150 | 827 582 ,— |
| 2 4 | POSTIKULUT | — | 299 700 | 202 686 ,— |
| 2 5 | MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET | 2 100 000 | 1 302 900 | 1 064 540 ,— |
| 2 6 | MEDIA JA ULKOISET SUHTEET | 1 326 000 | 1 087 000 | 371 500 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 43 719 012 | 30 452 930 | 16 147 538 ,— |
| 3 | TOIMINTA |
| 3 0 | OPERATIIVISET TOIMET | 124 485 000 | 124 577 000 | 86 813 167 ,— |
| 3 1 | TILANNETIETOISUUS JA SEURANTA | 25 259 589 | 12 931 128 | 10 294 653 ,— |
| 3 2 | KOULUTUS | 26 000 000 | 12 000 000 | 5 837 993 ,— |
| 3 3 | TUTKIMUS JA INNOVAATIO | 1 800 000 | 2 400 000 | 920 553 ,— |
| 3 4 | VIRASTON OMAT RESURSSIT | 57 575 185 | 25 100 200 | 5 296 042 ,— |
| 3 5 | OPERATIIVINEN VARAUS | 5 220 175 | 5 027 000 | 0 ,— |
| 3 6 | PERUSOIKEUSVIRASTO | 1 000 000 | 505 000 | 70 617 ,— |
| 3 7 | EUROOPAN PALAUTUSKESKUS | 69 149 204 | 59 642 000 | 33 901 476 ,— |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN JA EUROOPAN LAAJUINEN YHTEISTYÖ | 1 315 000 | 1 915 000 | 243 740 ,— |
| 3 9 | ERITYISHANKKEET | 15 800 000 | 477 600 | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 327 604 153 | 244 574 928 | 143 378 241 ,— |
| 4 | KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 1 | KERTALUONTEISET AVUSTUKSET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 459 955 041 | 330 107 000 | 199 329 395 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1

HENKILÖSTÖ

1 1

AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

80 175 000

50 582 952

37 510 466 ,—

1 2

REKRYTOINTI

2 100 000

700 000

336 304 ,—

1 3

VIRKAMATKAT

1 036 876

640 000

526 696 ,—

1 4

LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

300 000

110 000

29 925 ,—

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

4 500 000

2 526 190

1 400 225 ,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

520 000

520 000

0 ,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

—

Osasto 1 Yhteensä

88 631 876

55 079 142

39 803 616 ,—

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

17 076 000

10 521 275

7 891 862 ,—

2 1

DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE

17 515 012

13 937 655

5 335 665 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 320 000

1 174 250

453 703 ,—

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

4 382 000

2 130 150

827 582 ,—

2 4

POSTIKULUT

—

299 700

202 686 ,—

2 5

MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

2 100 000

1 302 900

1 064 540 ,—

2 6

MEDIA JA ULKOISET SUHTEET

1 326 000

1 087 000

371 500 ,—

Osasto 2 Yhteensä

43 719 012

30 452 930

16 147 538 ,—

3

TOIMINTA

3 0

OPERATIIVISET TOIMET

124 485 000

124 577 000

86 813 167 ,—

3 1

TILANNETIETOISUUS JA SEURANTA

25 259 589

12 931 128

10 294 653 ,—

3 2

KOULUTUS

26 000 000

12 000 000

5 837 993 ,—

3 3

TUTKIMUS JA INNOVAATIO

1 800 000

2 400 000

920 553 ,—

3 4

VIRASTON OMAT RESURSSIT

57 575 185

25 100 200

5 296 042 ,—

3 5

OPERATIIVINEN VARAUS

5 220 175

5 027 000

0 ,—

3 6

PERUSOIKEUSVIRASTO

1 000 000

505 000

70 617 ,—

3 7

EUROOPAN PALAUTUSKESKUS

69 149 204

59 642 000

33 901 476 ,—

3 8

KANSAINVÄLINEN JA EUROOPAN LAAJUINEN YHTEISTYÖ

1 315 000

1 915 000

243 740 ,—

3 9

ERITYISHANKKEET

15 800 000

477 600

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

327 604 153

244 574 928

143 378 241 ,—

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

KERTALUONTEISET AVUSTUKSET

p.m.

p.m.

0 ,—

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

459 955 041

330 107 000

199 329 395 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 16 | — | 7 | — | 6 |
| AD 12 | — | 34 | — | 18 | — | 17 |
| AD 11 | — | 52 | — | 28 | — | 17 |
| AD 10 | — | 39 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 77 | — | 23 | — | 23 |
| AD 8 | — | 148 | — | 142 | — | 110 |
| AD 7 | — | 80 | — | 88 | — | 72 |
| AD 6 | — | 45 | — | 42 | — | 37 |
| AD 5 | — | 23 | — | 15 | — | 15 |
| AD yhteensä | — | 525 | — | 377 | — | 311 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 10 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 15 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 36 | — | 16 | — | 16 |
| AST 5 | — | 110 | — | 27 | — | 27 |
| AST 4 | — | 364 | — | 45 | — | 45 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 525 | — | 107 | — | 107 |
| Kaikki yhteensä | — | 1 050 | — | 484 | — | 418 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2020

2019

2018

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

10

—

1

—

1

AD 13

—

16

—

7

—

6

AD 12

—

34

—

18

—

17

AD 11

—

52

—

28

—

17

AD 10

—

39

—

12

—

12

AD 9

—

77

—

23

—

23

AD 8

—

148

—

142

—

110

AD 7

—

80

—

88

—

72

AD 6

—

45

—

42

—

37

AD 5

—

23

—

15

—

15

AD yhteensä

—

525

—

377

—

311

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

—

—

—

AST 9

—

5

—

—

—

—

AST 8

—

10

—

5

—

5

AST 7

—

15

—

11

—

11

AST 6

—

36

—

16

—

16

AST 5

—

110

—

27

—

27

AST 4

—

364

—

45

—

45

AST 3

—

—

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

525

—

107

—

107

Kaikki yhteensä

—

1 050

—

484

—

418

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 125 | 93 |
| Tehtäväryhmä III | 77 | 100 |
| Tehtäväryhmä II | 15 | 7 |
| Tehtäväryhmä I | 13 | 17 |
| Pysyvät joukot ja ETIAS – COM(2018) 631 | 500* | |
| Yhteensä | 730 | 217 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 220 | 194 |
| Yhteensä | 950 | 411 |

Sopimussuhteiset toimet

2020

2019

Tehtäväryhmä IV

125

93

Tehtäväryhmä III

77

100

Tehtäväryhmä II

15

7

Tehtäväryhmä I

13

17

Pysyvät joukot ja ETIAS – COM(2018) 631

500*

Yhteensä

730

217

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

220

194

Yhteensä

950

411

| — | Hallintoneuvosto päättää myöhemmin profiileista (ja tehtäväryhmistä) |
| --- | --- |

—

Hallintoneuvosto päättää myöhemmin profiileista (ja tehtäväryhmistä)

---

| 30.4.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 143/12 |
| --- | --- | --- | --- |

30.4.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/12

---

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 143/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2019 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 48 700 665 | – 103 000 | 48 597 665 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 48 700 665 | – 103 000 | 48 597 665 |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 48 700 665 | – 103 000 | 48 597 665 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

48 700 665

– 103 000

48 597 665

Osasto 2 Yhteensä

48 700 665

– 103 000

48 597 665

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

48 700 665

– 103 000

48 597 665

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 35 960 000 | –1 086 569 | 34 873 431 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 2 212 670 | 8 330 | 2 221 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 38 172 670 | –1 078 239 | 37 094 431 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 5 042 500 | 755 000 | 5 797 500 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 2 356 000 | 47 000 | 2 403 000 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 285 000 | –5 000 | 280 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 683 500 | 797 000 | 8 480 500 |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 2 844 495 | 178 239 | 3 022 734 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 844 495 | 178 239 | 3 022 734 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 48 700 665 | – 103 000 | 48 597 665 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

35 960 000

–1 086 569

34 873 431

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

2 212 670

8 330

2 221 000

Osasto 1 Yhteensä

38 172 670

–1 078 239

37 094 431

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

5 042 500

755 000

5 797 500

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

2 356 000

47 000

2 403 000

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

285 000

–5 000

280 000

Osasto 2 Yhteensä

7 683 500

797 000

8 480 500

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

2 844 495

178 239

3 022 734

Osasto 3 Yhteensä

2 844 495

178 239

3 022 734

KAIKKI YHTEENSÄ

48 700 665

– 103 000

48 597 665

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 5 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 4 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 16 |
| AD 8 | — | — | 6 | 7 |
| AD 7 | — | — | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | 19 | 11 |
| AD 5 | — | — | 27 | 27 |
| Yhteensä AD | — | — | 105 | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 10 | 5 |
| AST 4 | — | — | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | 15 | 15 |
| Yhteensä | — | — | 120 | 115 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

5

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

4

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

8

6

AD 9

—

—

16

16

AD 8

—

—

6

7

AD 7

—

—

7

9

AD 6

—

—

19

11

AD 5

—

—

27

27

Yhteensä AD

—

—

105

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

10

5

AST 4

—

—

4

6

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

15

15

Yhteensä

—

—

120

115

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 193 | 173 |
| FG III | 137 | 132 |
| FG II | 37 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG yhteensä | 369 | 347 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 369 | 347 |

Sopimussuhteiset toimet

2019

2018

FG IV

193

173

FG III

137

132

FG II

37

40

FG I

2

2

FG yhteensä

369

347

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

369

347

---

| 30.4.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 143/17 |
| --- | --- | --- | --- |

30.4.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/17

---

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 143/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2019 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 15 286 600 | 0 ,— | 15 286 600 |
| 1 2 | EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS | 2 197 414 | 0 ,— | 2 197 414 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 17 484 014 | 0 ,— | 17 484 014 |
| 2 | MUUT TUET |
| 2 1 | NORJAN OSALLISTUMINEN | 409 405,30 | 1 056,69 | 410 461,99 |
| 2 2 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA | 273 703,63 | 0 ,— | 273 703,63 |
| 2 3 | EMCDDAN NYKYISTEN TOIMITILOJEN MYYNNISTÄ SAATAVA TULO | — | | — |
| | Osasto 2 Yhteensä | 683 108,93 | 1 056,69 | 684 165,62 |
| 3 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
| 3 1 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 1 | SISÄINEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SIDOTTU TULO | 901,40 | 9 271,55 | 10 172,95 |
| 4 2 | KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | SEKALAISET TULOT | — | | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | 901,40 | 9 271,55 | 10 172,95 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 168 024,33 | 10 328,24 | 18 178 352,57 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2019

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

15 286 600

0 ,—

15 286 600

1 2

EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS

2 197 414

0 ,—

2 197 414

Osasto 1 Yhteensä

17 484 014

0 ,—

17 484 014

2

MUUT TUET

2 1

NORJAN OSALLISTUMINEN

409 405,30

1 056,69

410 461,99

2 2

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

273 703,63

0 ,—

273 703,63

2 3

EMCDDAN NYKYISTEN TOIMITILOJEN MYYNNISTÄ SAATAVA TULO

—

—

Osasto 2 Yhteensä

683 108,93

1 056,69

684 165,62

3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

3 1

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

4

MUUT TULOT

4 1

SISÄINEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SIDOTTU TULO

901,40

9 271,55

10 172,95

4 2

KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA

p.m.

p.m.

4 3

SEKALAISET TULOT

—

—

Osasto 4 Yhteensä

901,40

9 271,55

10 172,95

KAIKKI YHTEENSÄ

18 168 024,33

10 328,24

18 178 352,57

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 1 2 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | | | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 10 809 640,41 | | 10 809 640,41 |
| 2 | TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
| 2 1 | HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT | 1 411 829,90 | 6 716,15 | 1 418 546,05 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 411 829,90 | 6 716,15 | 1 418 546,05 |
| 3 | OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 1 | TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 3 749 140,02 | 3 612,09 | 3 752 752,11 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 749 140,02 | 3 612,09 | 3 752 752,11 |
| 4 | TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
| 4 1 | HANKKEET | 2 197 414 | | 2 197 414 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 2 197 414 | | 2 197 414 |
| 5 | VARAUS | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 168 024,33 | 10 328,24 | 18 178 352,57 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

10 809 640,41

10 809 640,41

1 2

ELÄKKEET JA ERORAHAT

Osasto 1 Yhteensä

10 809 640,41

10 809 640,41

2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

2 1

HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

1 411 829,90

6 716,15

1 418 546,05

Osasto 2 Yhteensä

1 411 829,90

6 716,15

1 418 546,05

3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

3 1

TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

3 749 140,02

3 612,09

3 752 752,11

Osasto 3 Yhteensä

3 749 140,02

3 612,09

3 752 752,11

4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

4 1

HANKKEET

2 197 414

2 197 414

Osasto 4 Yhteensä

2 197 414

2 197 414

5

VARAUS

KAIKKI YHTEENSÄ

18 168 024,33

10 328,24

18 178 352,57

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Hyväksytyt toimet | Hyväksytyt toimet |
| Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
| AD 11 | — | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AD 10 | — | 2 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | 2 | 10 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 6 | 43 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 0 | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | — | — | — |
| AST 5 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Yhteensä | 9 | 64 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Kaikki yhteensä | 73 | 76 | 76 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2018

2019

31.12.2018

Hyväksytyt toimet

Hyväksytyt toimet

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

3

AD 12

3

5

4

11

4

10

AD 11

—

6

1

11

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

12

AD 9

2

10

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

—

—

—

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

AD yhteensä

6

43

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

—

1

1

AST 10

—

—

—

3

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

2

7

2

7

AST 7

0

3

—

4

—

4

AST 6

—

7

—

—

—

—

AST 5

1

4

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

3

21

4

21

4

21

Yhteensä

9

64

10

66

10

66

Kaikki yhteensä

73

76

76

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG yhteensä | 34 | 34 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 |
| Yhteensä | 35 | 35 |

Sopimussuhteiset toimet

2018

2019

FG IV

8

8

FG III

9

9

FG II

14

14

FG I

3

3

FG yhteensä

34

34

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

Yhteensä

35

35

---

| 30.4.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 143/22 |
| --- | --- | --- | --- |

30.4.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/22

---

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 143/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2019 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 396 111 653,41 | –17 547 948,59 | 378 562 704,82 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 396 111 653,41 | –17 547 948,59 | 378 562 704,82 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET | 9 425 179,18 | | 9 425 179,18 |
| 3 1 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 37 425 179,18 | | 37 425 179,18 |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 1 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | — | | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | | — |
| 5 | TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET | 780,66 | 7 218,71 | 7 999,27 |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | 1 112,14 | 782,93 | 1 895,07 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 1 892,80 | 8 001,64 | 9 894,34 |
| 6 | YLIJÄÄMÄ, TASEET |
| 6 0 | YLIJÄÄMÄ, TASEET | 8 465 392,02 | 11 818,44 | 8 477 210,46 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 8 465 392,02 | 11 818,44 | 8 477 210,46 |
| 7 | INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET |
| 7 0 | KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU | 95 744,05 | 34 037,71 | 129 781,76 |
| 7 1 | INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 7 Yhteensä | 95 744,05 | 34 037,71 | 129 781,76 |
| 9 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 9 0 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 442 099 861,46 | –17 494 090,80 | 424 604 770,56 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2019

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

396 111 653,41

–17 547 948,59

378 562 704,82

Osasto 2 Yhteensä

396 111 653,41

–17 547 948,59

378 562 704,82

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET

9 425 179,18

9 425 179,18

3 1

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

28 000 000

28 000 000

Osasto 3 Yhteensä

37 425 179,18

37 425 179,18

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 1

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

—

—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT

p.m.

p.m.

5 7

MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

780,66

7 218,71

7 999,27

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

1 112,14

782,93

1 895,07

Osasto 5 Yhteensä

1 892,80

8 001,64

9 894,34

6

YLIJÄÄMÄ, TASEET

6 0

YLIJÄÄMÄ, TASEET

8 465 392,02

11 818,44

8 477 210,46

Osasto 6 Yhteensä

8 465 392,02

11 818,44

8 477 210,46

7

INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

7 0

KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU

95 744,05

34 037,71

129 781,76

7 1

INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

Osasto 7 Yhteensä

95 744,05

34 037,71

129 781,76

9

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

9 0

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

442 099 861,46

–17 494 090,80

424 604 770,56

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2019 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 4 897 997,01 | 4 897 997,01 | | | 4 897 997,01 | 4 897 997,01 |
| 1 2 | REKRYTOINTIKUUT | 24 300 | 24 300 | –1 300 | –1 300 | 23 000 | 23 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 270 421,70 | 270 421,70 | | | 270 421,70 | 270 421,70 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 135 500 | 135 500 | –4 350 | –4 350 | 131 150 | 131 150 |
| 1 5 | KOULUTUS | 65 000 | 65 000 | –8 000 | –8 000 | 57 000 | 57 000 |
| 1 6 | ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI | 815 610 | 815 610 | – 229 950 | – 229 950 | 585 660 | 585 660 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 3 000 | 3 000 | –1 500 | –1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 211 828,71 | 6 211 828,71 | – 245 100 | – 245 100 | 5 966 728,71 | 5 966 728,71 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 153 622,42 | 153 622,42 | –15 920 | –15 920 | 137 702,42 | 137 702,42 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 413 150 | 413 150 | –27 650 | –27 650 | 385 500 | 385 500 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 33 000 | 33 000 | –2 400 | –2 400 | 30 600 | 30 600 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 385 500 | 385 500 | –5 500 | –5 500 | 380 000 | 380 000 |
| 2 4 | JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 21 500 | 21 500 | –1 000 | –1 000 | 20 500 | 20 500 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 162 670 | 162 670 | – 500 | – 500 | 162 170 | 162 170 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 169 442,42 | 1 169 442,42 | –52 970 | –52 970 | 1 116 472,42 | 1 116 472,42 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | AVUSTUKSET | 483 511 724,97 | 428 887 919,18 | 1 384 080,51 | –16 481 398,09 | 484 895 805,48 | 412 406 521,09 |
| 3 1 | OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT | 3 334 700 | 3 492 000 | – 632 500 | – 552 000 | 2 702 200 | 2 940 000 |
| 3 2 | EIT:N VAIKUTUS | 2 332 730 | 2 192 430 | – 392 730 | – 155 700 | 1 940 000 | 2 036 730 |
| 3 3 | YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI | 139 000 | 187 500 | –60 000 | –60 000 | 79 000 | 127 500 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 489 318 154,97 | 434 759 849,18 | 298 850,51 | –17 249 098,09 | 489 617 005,48 | 417 510 751,09 |
| 4 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 4 0 | PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT | 61 196 776,12 | — | | 11 818,44 | 61 196 776,12 | 11 818,44 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 61 196 776,12 | — | | 11 818,44 | 61 196 776,12 | 11 818,44 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 557 896 202,22 | 442 141 120,31 | 780,51 | –17 535 349,65 | 557 896 982,73 | 424 605 770,66 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 897 997,01

4 897 997,01

4 897 997,01

4 897 997,01

1 2

REKRYTOINTIKUUT

24 300

24 300

–1 300

–1 300

23 000

23 000

1 3

VIRKAMATKAT

270 421,70

270 421,70

270 421,70

270 421,70

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

135 500

135 500

–4 350

–4 350

131 150

131 150

1 5

KOULUTUS

65 000

65 000

–8 000

–8 000

57 000

57 000

1 6

ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI

815 610

815 610

– 229 950

– 229 950

585 660

585 660

1 7

EDUSTUSKULUT

3 000

3 000

–1 500

–1 500

1 500

1 500

Osasto 1 Yhteensä

6 211 828,71

6 211 828,71

– 245 100

– 245 100

5 966 728,71

5 966 728,71

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

153 622,42

153 622,42

–15 920

–15 920

137 702,42

137 702,42

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

413 150

413 150

–27 650

–27 650

385 500

385 500

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

33 000

33 000

–2 400

–2 400

30 600

30 600

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

385 500

385 500

–5 500

–5 500

380 000

380 000

2 4

JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

21 500

21 500

–1 000

–1 000

20 500

20 500

2 5

KOKOUSKULUT

162 670

162 670

– 500

– 500

162 170

162 170

Osasto 2 Yhteensä

1 169 442,42

1 169 442,42

–52 970

–52 970

1 116 472,42

1 116 472,42

3

TOIMINTAMENOT

3 0

AVUSTUKSET

483 511 724,97

428 887 919,18

1 384 080,51

–16 481 398,09

484 895 805,48

412 406 521,09

3 1

OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT

3 334 700

3 492 000

– 632 500

– 552 000

2 702 200

2 940 000

3 2

EIT:N VAIKUTUS

2 332 730

2 192 430

– 392 730

– 155 700

1 940 000

2 036 730

3 3

YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI

139 000

187 500

–60 000

–60 000

79 000

127 500

Osasto 3 Yhteensä

489 318 154,97

434 759 849,18

298 850,51

–17 249 098,09

489 617 005,48

417 510 751,09

4

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

4 0

PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT

61 196 776,12

—

11 818,44

61 196 776,12

11 818,44

Osasto 4 Yhteensä

61 196 776,12

—

11 818,44

61 196 776,12

11 818,44

KAIKKI YHTEENSÄ

557 896 202,22

442 141 120,31

780,51

–17 535 349,65

557 896 982,73

424 605 770,66

---

Oikaisuja

| 30.4.2020 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 143/27 |
| --- | --- | --- | --- |

30.4.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/27

---

Oikaisu Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukkoon – 1. korjaava lisätalousarvio

(
  Euroopan unionin virallinen lehti C 416, 15. marraskuuta 2018
  )

Sivulla 45, luku 3 5 ja luku 3 6, Osasto 3 – Yhteensä ja kaikki yhteensä:

on:

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Lisätalousarvio nro1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| ”[...] | [...] | | | | | | |
| 3 5 | YHDENMUKAISTAMINEN JA STANDARDOINTI | 4 859 000 | | | | 4 859 000 | |
| 3 6 | LÄNSI-AFRIKAN ALUEELLISEN KALASTUKSEN HALLINNAN PARANTAMINEN (PESCAO- OHJELMA) | | | 403 849 | | 403 849 | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 959 000 | 2 100 000 | 403 849 | | 7 362 849 | 2 100 000 |
| | | | | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 813 000 | 11 954 000 | 595 849 | 192 000 | 17 408 849 | 12 146 000 ” |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Lisätalousarvio nro1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

”[...]

[...]

3 5

YHDENMUKAISTAMINEN JA STANDARDOINTI

4 859 000

4 859 000

3 6

LÄNSI-AFRIKAN ALUEELLISEN KALASTUKSEN HALLINNAN PARANTAMINEN (PESCAO- OHJELMA)

403 849

403 849

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

6 959 000

2 100 000

403 849

7 362 849

2 100 000

KAIKKI YHTEENSÄ

16 813 000

11 954 000

595 849

192 000

17 408 849

12 146 000 ”

pitää olla:

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| ”[...] | [...] | | | | | | |
| 3 5 | YHDENMUKAISTA-MINEN JA STANDARDOINTI | 4 859 000 | 4 859 000 | | | 4 859 000 | 4 859 000 |
| 3 6 | LÄNSI-AFRIKAN ALUEELLISEN KALASTUKSEN HALLINNAN PARANTAMINEN (PESCAO- OHJELMA)) | | | 403 849 | 403 849 | 403 849 | 403 849 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 959 000 | 6 959 000 | 403 849 | 403 849 | 7 362 849 | 7 362 849 |
| | | | | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 813 000 | 16 813 000 | 595 849 | 595 849 | 17 408 849 | 17 408 849 ” |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

”[...]

[...]

3 5

YHDENMUKAISTA-MINEN JA STANDARDOINTI

4 859 000

4 859 000

4 859 000

4 859 000

3 6

LÄNSI-AFRIKAN ALUEELLISEN KALASTUKSEN HALLINNAN PARANTAMINEN (PESCAO- OHJELMA))

403 849

403 849

403 849

403 849

Osasto 3 Yhteensä

6 959 000

6 959 000

403 849

403 849

7 362 849

7 362 849

KAIKKI YHTEENSÄ

16 813 000

16 813 000

595 849

595 849

17 408 849

17 408 849 ”

---