# Publicatieblad C 279/20 j

| | ISSN 1977-0995 |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 279 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 65e jaargang20 juli 2022 |

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 279

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

65e jaargang20 juli 2022

---

| Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE |
| | Europees Parlement |
| 2022/C 279/01 | Verslag over het begrotings- en financieel beheer — Afdeling I: Europees Parlement — Begrotingsjaar 2021 | 1 |

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europees Parlement

2022/C 279/01

Verslag over het begrotings- en financieel beheer — Afdeling I: Europees Parlement — Begrotingsjaar 2021

1

---

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europees Parlement

| 20.7.2022 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 279/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.7.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 279/1

---

VERSLAG OVER HET BEGROTINGS- EN FINANCIEEL BEHEER

AFDELING I: EUROPEES PARLEMENT

BEGROTINGSJAAR 2021

(2022/C 279/01)

INHOUD

| INLEIDING | 3 |
| --- | --- |

| I. | OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN VAN HET PARLEMENT IN 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | ONTWIKKELING VAN DE BEGROTING VAN HET PARLEMENT TEN OPZICHTE VAN HET MEERJARIG FINANCIEEL KADER | 5 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | UITVOERING VAN DE BEGROTING IN 2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Oorspronkelijke begroting en definitieve begroting | 7 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Vastleggingen en betalingen | 8 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Overdrachten van 2021 naar 2022 | 8 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Gebruik van de overdrachten van 2020 naar 2021 | 8 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Ontvangsten | 8 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten | 9 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Annuleringen van lopende kredieten | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Overschrijvingen | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Uitvoering van de begroting per hoofdstuk | 10 |
| --- | --- | --- |

I.

| BIJLAGEN | 14 |
| --- | --- |

| Bijlage I | — Overzicht van C-overschrijvingen in het begrotingsjaar 2021 | 14 |
| --- | --- | --- |

Bijlage I

| Bijlage II | — Overzicht van de P-overschrijvingen in het begrotingsjaar 2021 | 22 |
| --- | --- | --- |

Bijlage II

| Bijlage III | — Uitvoering van de kredieten in 2021, met inbegrip van de gevolgen van COVID-19 | 26 |
| --- | --- | --- |

Bijlage III

| Bijlage IV | — Overzicht van de gevolgen van COVID-19 voor de kredieten voor 2021 | 32 |
| --- | --- | --- |

Bijlage IV

| Bijlage V | — Uitvoering van de uit het voorgaande begrotingsjaar overgedragen kredieten | 34 |
| --- | --- | --- |

Bijlage V

| Bijlage VI | — Uitvoering van verleende kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten | 40 |
| --- | --- | --- |

Bijlage VI

| Bijlage VII | — Ontvangsten 2021 | 46 |
| --- | --- | --- |

Bijlage VII

| Bijlage VIII | — ADENAUER II-project — belangrijkste cijfers | 49 |
| --- | --- | --- |

Bijlage VIII

| Lijst van tabellen en cijfers | 5 |
| --- | --- |

| Tabel 1 | — Besteding kredieten | 5 |
| --- | --- | --- |

Tabel 1

| Tabel 2 | — Ontvangsten —– in totaal ontvangen betalingen in 2021 en 2020 | 8 |
| --- | --- | --- |

Tabel 2

| Tabel 3 | — Analyse van C-overschrijvingen per uitgavencategorie en bestemming | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabel 3

| Tabel 4 | — In 2021 vastgelegde kredieten ten opzichte van in 2020 vastgelegde kredieten | 11 |
| --- | --- | --- |

Tabel 4

INLEIDING

| 1. | Dit verslag bevat een analyse van het begrotingsbeheer en financieel beheer van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2021. Het beschrijft het gebruik van de financiële middelen en de gebeurtenissen die een noemenswaardige invloed hebben gehad op de begrotingsactiviteiten gedurende het jaar. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Het verslag is opgesteld overeenkomstig artikel 249 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad (1) (hierna het “Financieel Reglement” genoemd). Voor het uitvoeren van de analyse is uitgegaan van de voorlopige rekeningen die de rekenplichtige heeft opgesteld. |
| --- | --- |

2.

| 3. | In 2021 kreeg het Parlement een begroting van 2 064 miljoen EUR toegewezen, wat goed was voor een stijging van 1,22 % ten opzichte van 2020, en voor 19,41 % van categorie 7 van het meerjarig financieel kader. Het Parlement heeft 2 033 miljoen EUR van de begroting vastgelegd, voor 1 650 miljoen EUR (81 %) aan betalingen verricht en 380 miljoen EUR (18,4 %) automatisch overgedragen. Niet-automatische overdrachten zijn goed voor 22 miljoen EUR (1,1 %). |
| --- | --- |

3.

I.   OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN VAN HET PARLEMENT IN 2021

| 4. | 2021 was het eerste jaar van het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027. Ondanks de verlaging van het maximum van de rubriek voor administratieve uitgaven tussen 2020 en 2021 (rubriek 5 van het MFK 2014-2020, rubriek 7 van het MFK 2021-2027) bleef het aandeel van de begroting van het Parlement in deze rubriek onder 20 % (19,41 %). |
| --- | --- |

4.

| 5. | De rationalisering en modernisering van belangrijke onderdelen van de administratie van het Parlement zijn voortgezet binnen de structuur van het “strategisch uitvoeringskader” en in overeenstemming met de prioriteiten die zijn vastgesteld bij de voorbereiding van de begroting 2021. |
| --- | --- |

5.

| 6. | 2021 werd gekenmerkt door de uitdagingen als gevolg van de aanhoudende COVID-19-pandemie, waardoor de meeste in 2020 ingevoerde buitengewone maatregelen moesten worden gehandhaafd en in voorkomende gevallen moesten worden aangepast om het risico voor de leden en het personeel tot een minimum te beperken en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de instelling haar kernactiviteiten kon voortzetten en haar mandaat als democratische vertegenwoordiging van de bevolking van de Europese Unie kon uitvoeren. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Met name werd ook in 2021 op grote schaal gebruikgemaakt van telewerken en vergaderingen op afstand/hybride vergaderingen. De verplichting voor het merendeel van het personeel (met inbegrip van geaccrediteerde parlementaire medewerkers en personeel van fracties) om 100 % te telewerken werd vanaf juni 2021 geleidelijk opgeheven (2). Sommige beperkingen van de activiteiten van het Parlement, bijvoorbeeld met betrekking tot delegaties en de ontvangst van individuele bezoekers, werden in september 2021 (3) opgeheven. |
| --- | --- |

7.

| 8. | De zittingen in Straatsburg bleven aan het begin van het jaar opgeschort, maar werden in juni 2021 hervat. |
| --- | --- |

8.

| 9. | De aanhoudende pandemie leidde tot aanzienlijke overschrijvingen binnen de begroting van het Parlement. Extra begrotingsmiddelen kwamen vrij op gebieden als reiskosten, organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, de exploitatie van bezoekerscentra van het EP, opleiding op locatie, energieverbruik (als gevolg van de verminderde benutting van gebouwen) enz. |
| --- | --- |

9.

| 10. | Tegelijkertijd zorgde de aanhoudende pandemie voor extra begrotingsbehoeften op andere gebieden, met name gezondheid en preventie, informatietechnologie (IT), technische apparatuur en logistiek van meertalige vertolking, om het mogelijk te maken vergaderingen op afstand en hybride vergaderingen, met inbegrip van commissievergaderingen en plenaire vergaderingen en stemmingen, te houden. Meer informatie over de in 2021 uitgevoerde overschrijvingen zijn te vinden in deel III-H en de bijlagen I, II, III en IV bij dit verslag. |
| --- | --- |

10.

| 11. | De geplande IT-investeringen in verband met het datacentrum, individuele apparatuur, de cloudstrategie en cyberbeveiliging zijn versneld en verder versterkt via overschrijvingen in het kader van de huidige COVID-19-pandemie. De nettostijging van de begroting van DG ITEC bedroeg dankzij overschrijvingen 11 250 513 EUR. |
| --- | --- |

11.

| 12. | De geplande modernisering van de conferentie-infrastructuur en -diensten werd ook versneld en versterkt om meertalige en hybride vergaderingen op afstand te ondersteunen. De nettostijging van de begroting van DG LINC bedroeg 12 584 900 EUR, met inbegrip van een specifieke verhoging van 5 250 000 EUR voor de ondersteuning van de Conferentie over de toekomst van Europa. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Na het besluit van het Bureau van april 2021 heeft het Parlement 10 644 359 EUR vastgelegd en 5 227 276 EUR betaald in verband met de Conferentie over de toekomst van Europa. (4) |
| --- | --- |

13.

| 14. | De pandemie had gemengde gevolgen voor de agenda “In gesprek gaan met burgers”. Het Huis van de Europese Geschiedenis, het Parlamentarium en de Europa Experiences bleven gesloten of waren gedurende delen van het jaar met beperkte capaciteit geopend, wat tot geringe besparingen op de exploitatiekosten leidde. Anderzijds vond het Europees Jongerenevenement (EYE2021) plaats zoals gepland, zowel online als in Straatsburg. De communicatieactiviteiten bleven zich ontwikkelen in digitale of hybride vorm. Deze situatie leidde tot een algemeen begrotingsoverschot en vervolgens tot een netto-overschrijving naar andere begrotingsonderdelen van 7 336 000 EUR. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Groen Parlement en duurzame mobiliteit: Het Parlement heeft zijn milieuprestaties verbeterd door de geleidelijke overgang naar volledig elektrische mobiliteit (zowel accu als waterstof) en door de infrastructuur voor fietsen te verbeteren. De compensatie van de CO2-emissies van het Parlement in 2021 werd echter belemmerd door de terugtrekking van een marktdeelnemer als gevolg van de plotselinge aanzienlijke stijging van de prijzen van koolstofcertificaten in de nasleep van de COP21. |
| --- | --- |

15.

| 16. | Internalisering van beveiligingspersoneel: DG SAFE organiseerde bijna 400 online sollicitatiegesprekken om toekomstige beveiligings- en preventiemedewerkers te selecteren. Alle noodzakelijke aanwervingsprocedures voor een soepele start van het internaliseringsproces met betrekking tot 115 nieuwe beveiligingsagenten werden ingevoerd. |
| --- | --- |

16.

| 17. | De uitvoering van de gebouwenstrategie voor de periode na 2019 van het Parlement, zoals goedgekeurd door het Bureau in april 2018, werd gedurende 2021 door de administratie voortgezet. Die werd aangevuld met de op 8 maart 2021 goedgekeurde “strategie voor geïntegreerd faciliteitenbeheer”. |
| --- | --- |

17.

| 18. | De situatie met betrekking tot de grote bouwprojecten in 2021 is als volgt:
  In Luxemburg






  a. | Een belangrijk onderdeel van deze strategie is het ADENAUER-bouwproject, dat tot doel heeft alle diensten van het Parlement die in Luxemburg actief zijn, onder één dak samen te brengen. Het eerste deel van dit project (de oostelijke vleugel, die goed is voor ongeveer 75 % van het project) werd in oktober 2020 voltooid. Vanaf november 2020 en in de loop van de eerste helft van 2021 is er personeel in het nieuwe gebouw aan het werk gegaan. De werkzaamheden voor de bouw van de westelijke vleugel zijn in 2021 van start gegaan. |
| --- | --- | --- |

18.

In Luxemburg

a.

Een belangrijk onderdeel van deze strategie is het ADENAUER-bouwproject, dat tot doel heeft alle diensten van het Parlement die in Luxemburg actief zijn, onder één dak samen te brengen. Het eerste deel van dit project (de oostelijke vleugel, die goed is voor ongeveer 75 % van het project) werd in oktober 2020 voltooid. Vanaf november 2020 en in de loop van de eerste helft van 2021 is er personeel in het nieuwe gebouw aan het werk gegaan. De werkzaamheden voor de bouw van de westelijke vleugel zijn in 2021 van start gegaan.

In Straatsburg

| b. | Het project voor de beveiliging van de ingang van het WEISS-gebouw ondervond vertraging als gevolg van het uitstel van de interventie van de mobieletelefonieaanbieders op de bekabelingsnetwerken die over het bouwterrein liepen en een vertraging in de levering van materialen als gevolg van de covidcrisis. |
| --- | --- |

b.

Het project voor de beveiliging van de ingang van het WEISS-gebouw ondervond vertraging als gevolg van het uitstel van de interventie van de mobieletelefonieaanbieders op de bekabelingsnetwerken die over het bouwterrein liepen en een vertraging in de levering van materialen als gevolg van de covidcrisis.

| c. | In het WEISS-gebouw zijn de werkzaamheden voor de modernisering van audiovisuele installaties in de foyer van de grote vergaderzaal afgerond. |
| --- | --- |

c.

In het WEISS-gebouw zijn de werkzaamheden voor de modernisering van audiovisuele installaties in de foyer van de grote vergaderzaal afgerond.

| d. | In de gebouwen CHURCHILL en DE MADARIAGA lopen verschillende projecten: renovatiewerkzaamheden en uitbreiding van de cateringfaciliteiten, de aanpassing van de sanitaire voorzieningen aan de vereiste normen, de verbetering van de verlichting en verwijdering van obstakels in de gangen om te voldoen aan de eisen voor personen met beperkte mobiliteit. |
| --- | --- |

d.

In de gebouwen CHURCHILL en DE MADARIAGA lopen verschillende projecten: renovatiewerkzaamheden en uitbreiding van de cateringfaciliteiten, de aanpassing van de sanitaire voorzieningen aan de vereiste normen, de verbetering van de verlichting en verwijdering van obstakels in de gangen om te voldoen aan de eisen voor personen met beperkte mobiliteit.

In Brussel

| e. | De werkzaamheden in verband met de tweede fase van het Bezoekerscentrum in het ZWEIG-gebouw zijn voortgezet. |
| --- | --- |

e.

De werkzaamheden in verband met de tweede fase van het Bezoekerscentrum in het ZWEIG-gebouw zijn voortgezet.

| f. | In het SPINELLI-gebouw is in 2021 begonnen met de renovatie van de multifunctionele restaurantfaciliteit; deze werkzaamheden lopen nog. |
| --- | --- |

f.

In het SPINELLI-gebouw is in 2021 begonnen met de renovatie van de multifunctionele restaurantfaciliteit; deze werkzaamheden lopen nog.

Op alle drie de werklocaties

| g. | Wat betreft de geschiktheid van het ontwerp voor iedereen, worden de werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de geprogrammeerde toegankelijkheidsagenda in Straatsburg, in overeenstemming met het bestemmingsplan dat aan de Franse nationale autoriteiten is toegezonden; in Brussel vonden in 2021 belangrijke interventies plaats om bij alle geplande renovatiewerkzaamheden rekening te houden met de invoering van toegankelijkheidsaspecten. De technische specificaties voor de verbeterde toegankelijkheid van de liaisonbureaus zijn in 2021 afgerond. |
| --- | --- |

g.

Wat betreft de geschiktheid van het ontwerp voor iedereen, worden de werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de geprogrammeerde toegankelijkheidsagenda in Straatsburg, in overeenstemming met het bestemmingsplan dat aan de Franse nationale autoriteiten is toegezonden; in Brussel vonden in 2021 belangrijke interventies plaats om bij alle geplande renovatiewerkzaamheden rekening te houden met de invoering van toegankelijkheidsaspecten. De technische specificaties voor de verbeterde toegankelijkheid van de liaisonbureaus zijn in 2021 afgerond.

| 19. | Zoals in voorgaande jaren heeft de Begrotingscommissie in 2021 ingestemd met een collectieve overschrijving voor de financiering van de twee bouwprojecten. Het deel van deze overschrijving dat bedoeld was voor het ADENAUER-bouwproject bedroeg ongeveer 33,56 miljoen EUR (zie deel III. H. over overschrijvingen). Naar aanleiding van aanbeveling 3 van Speciaal verslag nr. 34/2018 van de Europese Rekenkamer over de kantoorruimte van de EU-instellingen is een overzicht van de financiering van het ADENAUER-bouwproject aan dit verslag gehecht (bijlage VIII). |
| --- | --- |

19.

| 20. | Met het besluit om het TREVES II-gebouw in Brussel te kopen, kon een volgende stap in de gebouwenstrategie van het Parlement worden voltooid. Deze aankoop zal het vastgoed van het Parlement verder consolideren, het mogelijk maken de centrale gebouwen onderling te verbinden en bijdragen tot betere beveiliging. |
| --- | --- |

20.

| 21. | De strategische aanpak met betrekking tot de oprichting van “Europa Experience”-centra in alle lidstaten werd in 2021 voortgezet met tal van in 2021 geïnitieerde verkenningen van lokale vastgoedmarkten teneinde het tijdschema voor de uitrol van deze voorzieningen in alle lidstaten vóór 2024 te eerbiedigen. Naar aanleiding van het besluit van het Bureau van 23 november 2020 zijn verkenningen van lokale vastgoedmarkten afgerond met de aanbeveling voor Europa Experience-locaties in Wenen en Stockholm, terwijl de onderzoeken in verschillende lidstaten worden voortgezet. In 2021 werden huurovereenkomsten ondertekend voor:






  — | aparte gebouwen voor Europa Experience: in Parijs, Rome, Wenen en Stockholm; |
| --- | --- | --- |

21.

—

aparte gebouwen voor Europa Experience: in Parijs, Rome, Wenen en Stockholm;

| — | gebouwen van Europa Experience als onderdeel van een Huis van Europa: in Warschau en Praag, waar in hetzelfde gebouw het liaisonbureau van het Europees Parlement en de vertegenwoordiging van de Europese Commissie zijn ondergebracht. |
| --- | --- |

—

gebouwen van Europa Experience als onderdeel van een Huis van Europa: in Warschau en Praag, waar in hetzelfde gebouw het liaisonbureau van het Europees Parlement en de vertegenwoordiging van de Europese Commissie zijn ondergebracht.

II.   ONTWIKKELING VAN DE BEGROTING VAN HET PARLEMENT TEN OPZICHTE VAN HET MEERJARIG FINANCIEEL KADER

| Ontwikkeling van de begroting van het Parlement ten opzichte van het meerjarig financieel kader |
| --- |
| Jaar | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| EP-begroting (in mln. EUR) | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 | 2 064 |
| Δ % | 3,9 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 1,2 |
| Rubriek 5(7) (5) van het MFK (in mln. EUR) | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 | 10 635 |
| Δ % | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | -5,5 |
| Aandeel EP in rubriek 5 (%) | 19,3 | 18,9 | 18,5 | 18,1 | 19,4 |

Ontwikkeling van de begroting van het Parlement ten opzichte van het meerjarig financieel kader

Jaar

2017

2018

2019

2020

2021

EP-begroting (in mln. EUR)

1 910

1 951

1 997

2 039

2 064

Δ %

3,9

2,2

2,4

2,1

1,2

Rubriek 5(7) (5) van het MFK (in mln. EUR)

9 918

10 346

10 786

11 254

10 635

Δ %

4,6

4,3

4,2

4,3

-5,5

Aandeel EP in rubriek 5 (%)

19,3

18,9

18,5

18,1

19,4

III.   UITVOERING VAN DE BEGROTING IN 2021

| 22. | De definitieve kredieten van het Parlement voor 2021 bedroegen 2 063 521 135 EUR, wat gelijkstaat aan 19,4 % van rubriek 7 van het meerjarig financieel kader (6). In tabel 1 hieronder wordt de uitvoering van de begroting van het Europees Parlement in het begrotingsjaar 2021 weergegeven.

  Tabel 1


  Besteding kredieten









  Soort krediet | Kredieten 2021 | Kredieten 2020 | Verandering |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (in EUR of %) | (in EUR of %) | 2021/2020 (%) |
| Lopende kredieten (Fonds 0) | | | |
| Oorspronkelijke kredieten | 2 063 521 135,00 | 2 038 745 000 | 1,22 |
| Definitieve kredieten | 2 063 521 135,00 | 2 038 745 000 | 1,22 |
| Lopende uitvoering | | | |
| Vastleggingen | 2 033 160 247,46 | 1 950 750 955 | 4,22 |
| Als % van de definitieve kredieten | 98,53 | 95,68 | |
| Betalingen | 1 649 796 838,12 | 1 590 035 012 | 3,76 |
| Als % van de vastleggingen | 81,14 | 81,51 | |
| Overdrachten naar het volgende jaar | | | |
| Automatische overdrachten naar het volgende jaar (7) | 380 099 194,75 | 356 517 981 | 6,61 |
| Als % van de definitieve kredieten | 18,42 | 17,49 | |
| Als % van de vastleggingen | 18,69 | 18,28 | |
| Niet-automatische overdrachten (niet-vastgelegde kredieten overgedragen naar het volgende jaar) (8) | 22 007 230,00 | 74 900 000 | -70,62 |
| Als % van de definitieve kredieten | 1,07 | 3,67 | -70,97 |
| Annuleringen | | | |
| Geannuleerde kredieten | 11 617 872 | 17 292 007 | -32,81 |
| Als % van de definitieve kredieten | 0,6 | 0,85 | |
| Overdrachten van het voorgaande jaar (Fondsen 1 en 2) | | | |
| Automatische overdrachten uit het voorgaande jaar | 356 517 980,56 | 274 260 660 | 29,99 |
| Betalingen uit hoofde van deze overdrachten | 318 238 275,95 | 246 975 261 | 28,85 |
| Als % van de overdrachten | 89,3 | 90,05 | |
| Geannuleerd bedrag | 38 279 704,61 | 27 285 399 | 40,29 |
| Niet-automatische overdrachten uit het voorgaande jaar (8) | 74 900 000 | 0 | |
| Betalingen uit hoofde van deze overdrachten | 74 900 000 | 0 | |
| Als % van de overdrachten | 100,00 | | |
| Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van het jaar (Fonds 7) | | | |
| Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van het jaar | 37 150 961,72 | 33 567 305 | 10,68 |
| Vastleggingen | 13 155 965,35 | 5 674 858 | 131,83 |
| Als % van de verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten | 35,4 | 16,91 | |
| Betalingen | 8 913 697,51 | 3 626 822 | 145,77 |
| Als % van de vastleggingskredieten uit bestemmingsontvangsten | 67,8 | 63,91 | |
| Overdracht van niet-vastgelegde kredieten naar het volgende jaar | 23 994 996,37 | 27 892 448 | -13,97 |
| Overdracht van vastgelegde kredieten naar het volgende jaar | 4 242 267,84 | 2 048 035 | 107,14 |
| Verleende kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten uit andere bronnen dan de verkoop van gebouwen en grond
   (9)
  , overgedragen uit het voorgaande jaar (Fonds 5, uitgezonderd posten 2 0 0 0-2 0 0 3) | | | |
| Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten overgedragen uit het voorgaande jaar | 21 612 665 | 18 755 707 | 15,23 |
| Vastleggingen | 21 244 892 | 18 272 246 | 16,27 |
| Als % van de overgedragen kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten | 98,30 | 97,42 | |
| Betalingen | 15 997 482 | 13 117 629 | 21,95 |
| Als % van de vastleggingen | 75,30 | 71,79 | 4,89 |
| Annuleringen | 367 773 | 483 461 | -23,93 |
| Overdracht van vastgelegde kredieten naar het volgende jaar | 5 247 410 | 5 154 617 | 1,80 |
| Verleende kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten uit verhuur en de verkoop van gebouwen en grond
   (10)
  , overgedragen uit het voorgaande jaar (Fonds 5, posten 2 0 0 0-2 0 0 3) | | | |
| Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten overgedragen uit het voorgaande jaar | 9 985 260 | 6 660 660 | 49,91 |
| Vastleggingen | 4 159 687 | 2 955 183 | 40,76 |
| Als % van de overgedragen kredieten op basis van bestemmingsontvangsten | 41,66 | 44,37 | |
| Betalingen | 3 866 667 | 2 442 111 | 58,33 |
| Als % van de vastleggingen | 92,96 | 82,64 | |
| Overdracht van niet-vastgelegde kredieten naar het volgende jaar | 5 825 573 | 3 705 477 | 57,22 |
| Overdracht van vastgelegde kredieten naar het volgende jaar | 293 020 | 513 072 | -42,89 |
| Vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar (Fonds 3) | | | |
| Vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar | 7 715 724 | 6 997 082 | 10,27 |
| Betalingen | 5 805 470 | 6 094 211 | -4,74 |
| Als % van de vastleggingen | 75,24 | 87,10 | -13,61 |
| Openstaande vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar (ontvangsten uit verhuur) | | | |
| Annulering van vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten | 1 910 254 | 902 871 | 111,58 |

22.

Tabel 1

Besteding kredieten

Soort krediet

Kredieten 2021

Kredieten 2020

Verandering

(in EUR of %)

(in EUR of %)

2021/2020 (%)

Lopende kredieten (Fonds 0)

Oorspronkelijke kredieten

2 063 521 135,00

2 038 745 000

1,22

Definitieve kredieten

2 063 521 135,00

2 038 745 000

1,22

Lopende uitvoering

Vastleggingen

2 033 160 247,46

1 950 750 955

4,22

Als % van de definitieve kredieten

98,53

95,68

Betalingen

1 649 796 838,12

1 590 035 012

3,76

Als % van de vastleggingen

81,14

81,51

Overdrachten naar het volgende jaar

Automatische overdrachten naar het volgende jaar (7)

380 099 194,75

356 517 981

6,61

Als % van de definitieve kredieten

18,42

17,49

Als % van de vastleggingen

18,69

18,28

Niet-automatische overdrachten (niet-vastgelegde kredieten overgedragen naar het volgende jaar) (8)

22 007 230,00

74 900 000

-70,62

Als % van de definitieve kredieten

1,07

3,67

-70,97

Annuleringen

Geannuleerde kredieten

11 617 872

17 292 007

-32,81

Als % van de definitieve kredieten

0,6

0,85

Overdrachten van het voorgaande jaar (Fondsen 1 en 2)

Automatische overdrachten uit het voorgaande jaar

356 517 980,56

274 260 660

29,99

Betalingen uit hoofde van deze overdrachten

318 238 275,95

246 975 261

28,85

Als % van de overdrachten

89,3

90,05

Geannuleerd bedrag

38 279 704,61

27 285 399

40,29

Niet-automatische overdrachten uit het voorgaande jaar (8)

74 900 000

0

Betalingen uit hoofde van deze overdrachten

74 900 000

0

Als % van de overdrachten

100,00

Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van het jaar (Fonds 7)

Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van het jaar

37 150 961,72

33 567 305

10,68

Vastleggingen

13 155 965,35

5 674 858

131,83

Als % van de verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten

35,4

16,91

Betalingen

8 913 697,51

3 626 822

145,77

Als % van de vastleggingskredieten uit bestemmingsontvangsten

67,8

63,91

Overdracht van niet-vastgelegde kredieten naar het volgende jaar

23 994 996,37

27 892 448

-13,97

Overdracht van vastgelegde kredieten naar het volgende jaar

4 242 267,84

2 048 035

107,14

Verleende kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten uit andere bronnen dan de verkoop van gebouwen en grond
   (9)
  , overgedragen uit het voorgaande jaar (Fonds 5, uitgezonderd posten 2 0 0 0-2 0 0 3)

Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten overgedragen uit het voorgaande jaar

21 612 665

18 755 707

15,23

Vastleggingen

21 244 892

18 272 246

16,27

Als % van de overgedragen kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten

98,30

97,42

Betalingen

15 997 482

13 117 629

21,95

Als % van de vastleggingen

75,30

71,79

4,89

Annuleringen

367 773

483 461

-23,93

Overdracht van vastgelegde kredieten naar het volgende jaar

5 247 410

5 154 617

1,80

Verleende kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten uit verhuur en de verkoop van gebouwen en grond
   (10)
  , overgedragen uit het voorgaande jaar (Fonds 5, posten 2 0 0 0-2 0 0 3)

Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten overgedragen uit het voorgaande jaar

9 985 260

6 660 660

49,91

Vastleggingen

4 159 687

2 955 183

40,76

Als % van de overgedragen kredieten op basis van bestemmingsontvangsten

41,66

44,37

Betalingen

3 866 667

2 442 111

58,33

Als % van de vastleggingen

92,96

82,64

Overdracht van niet-vastgelegde kredieten naar het volgende jaar

5 825 573

3 705 477

57,22

Overdracht van vastgelegde kredieten naar het volgende jaar

293 020

513 072

-42,89

Vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar (Fonds 3)

Vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar

7 715 724

6 997 082

10,27

Betalingen

5 805 470

6 094 211

-4,74

Als % van de vastleggingen

75,24

87,10

-13,61

Openstaande vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar (ontvangsten uit verhuur)

Annulering van vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten

1 910 254

902 871

111,58

A.   Oorspronkelijke begroting en definitieve begroting

| 23. | De oorspronkelijke en definitieve kredieten op de begroting van het Parlement voor 2021 bedroegen 2 063 521 135 EUR. Dit hield een verhoging van 1,22 % in ten opzichte van de definitieve begroting 2020 (2 038 745 000 EUR). |
| --- | --- |

23.

B.   Vastleggingen en betalingen

| 24. | De vastleggingen bedroegen in totaal 2 033 160 247 EUR, oftewel 98,5 % van de definitieve kredieten (2020: 95,7 %). De betalingen bedroegen in totaal 1 649 796 838 EUR, oftewel 81,1 % van de verrichte vastleggingen (2020: 81,5 %). |
| --- | --- |

24.

C.   Overdrachten van 2021 naar 2022

| 25. | De automatische overdrachten naar het begrotingsjaar 2022 bedroegen 380 099 195 EUR, oftewel 18,7 % van de vastgelegde kredieten (2020: 18,3 %). De niet-automatische overdracht van 2021 naar 2022 bedroeg 22 007 230 EUR en werd verricht ter voorbereiding van de aankoop van het TREVES II-gebouw in Brussel. |
| --- | --- |

25.

D.   Gebruik van de overdrachten van 2020 naar 2021

| 26. | De automatische overdrachten naar 2021 bedroegen in totaal 356 517 981 EUR (2020: 274 260 660 EUR). De betalingen uit hoofde van deze overdrachten kwamen neer op een bedrag van 318 238 276 EUR, oftewel 89,3 % (2020: 90,1 %). De geannuleerde kredieten bedroegen dus 38 279 705 EUR (2020: 27 285 399 EUR). De annuleringen hadden voornamelijk betrekking op artikel 2 0 0, “Gebouwen”, artikel 2 0 2, “Uitgaven in verband met de gebouwen”, artikel 2 1 4, “Technisch materieel en technische installaties”, artikel 3 2 4, “Productie en verspreiding” en artikel 4 0 0, “Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden”. De annuleringen voor deze vijf artikelen maakten 84,5 % van de totale annuleringen uit. De meeste annuleringen in verband met gebouwen waren toe te schrijven aan de aanhoudende COVID-19-crisis, die leidde tot een gebrek aan bouwpersoneel en een tekort aan bouwmaterialen. |
| --- | --- |

26.

E.   Ontvangsten

| 27. | De op 31 december 2021 geboekte ontvangsten bedroegen in totaal 215 332 108 EUR (2020: 203 449 523 EUR). Overeenkomstig artikel 101, leden 2 tot en met 5, van het Financieel Reglement werd voor een totaalbedrag van 873 857 EUR afgezien van invordering. |
| --- | --- |

27.

| 28. | In tabel 2 wordt per hoofdstuk uiteengezet hoe de ontvangsten in 2021 zijn gebruikt ten opzichte van 2020.

  Tabel 2


  Ontvangsten — in totaal ontvangen betalingen in 2021 en 2020











  Hoofdstuk | Rubriek | 2021 | 2020 | Verschil | Verandering |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (in EUR) | (in EUR) | (in EUR) | 2021/2020 (%) |
| 3 0 | Ontvangsten van personeel | 177 070 447 | 168 988 133 | 8 082 314 | 5 |
| 3 1 | Aan eigendom gerelateerde ontvangsten | 6 908 282 | 6 815 732 | 92 550 | 1 |
| 3 2 | Ontvangsten van de levering van goederen, diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten | 14 659 257 | 16 426 348 | -1 767 090 | - 11 |
| 3 3 | Overige administratieve ontvangsten | 16 693 295 | 11 217 283 | 5 476 012 | 49 |
| Titel 3 | Ontvangsten in verband met administratieve verrichtingen | 215 331 280 | 203 447 495 | 11 883 785 | 5,84 |
| 4 0 | Ontvangsten van uitgezette middelen en rekeningen | 828 | 2 028 | -1 200 | - 59 |
| Titel 4 | Financiële ontvangsten, achterstandsrente en boeten | 828 | 2 028 | -1 200 | -59,17 |
| 6 6 | Overige bijdragen en terugbetalingen | 0 | 0 | 0 | — |
| Titel 6 | Ontvangsten, bijdragen en restituties in verband met uniebeleid | 0 | 0 | 0 | — |
| Totaal | 215 332 108 | 203 449 523 | 11 882 585 | 5,84 |

28.

Tabel 2

Ontvangsten — in totaal ontvangen betalingen in 2021 en 2020

Hoofdstuk

Rubriek

2021

2020

Verschil

Verandering

(in EUR)

(in EUR)

(in EUR)

2021/2020 (%)

3 0

Ontvangsten van personeel

177 070 447

168 988 133

8 082 314

5

3 1

Aan eigendom gerelateerde ontvangsten

6 908 282

6 815 732

92 550

1

3 2

Ontvangsten van de levering van goederen, diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

14 659 257

16 426 348

-1 767 090

- 11

3 3

Overige administratieve ontvangsten

16 693 295

11 217 283

5 476 012

49

Titel 3

Ontvangsten in verband met administratieve verrichtingen

215 331 280

203 447 495

11 883 785

5,84

4 0

Ontvangsten van uitgezette middelen en rekeningen

828

2 028

-1 200

- 59

Titel 4

Financiële ontvangsten, achterstandsrente en boeten

828

2 028

-1 200

-59,17

6 6

Overige bijdragen en terugbetalingen

0

0

0

—

Titel 6

Ontvangsten, bijdragen en restituties in verband met uniebeleid

0

0

0

—

Totaal

215 332 108

203 449 523

11 882 585

5,84

F.   Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten

| 29. | De in 2021 beschikbaar gestelde bestemmingsontvangsten bedroegen 37 150 962 EUR (2020: 33 567 305 EUR). De vastleggingen bedroegen in totaal 13 155 965 EUR, wat neerkomt op een vastleggingspercentage van 35,4 % (2020: 16,9 %). De betalingen bedroegen 8 913 698 EUR, oftewel 67,8 % van de aangegane verplichtingen (2020: 63,9 %). |
| --- | --- |

29.

G.   Annuleringen van lopende kredieten

| 30. | Een bedrag van 11 617 872 EUR (2020: 17 292 007 EUR), oftewel 0,6 % van de definitieve kredieten (2020: 0,8 %), werd geannuleerd. |
| --- | --- |

30.

H.   Overschrijvingen

| 31. | Tijdens het begrotingsjaar zijn overeenkomstig de artikelen 31 en 49 van het Financieel Reglement 18 C-overschrijvingen (11) (met inbegrip van de collectieve overschrijving) goedgekeurd. De C-overschrijvingen bedroegen 106 753 497 EUR, oftewel 5,2 % van de definitieve kredieten. Ter vergelijking: in 2020 werden 12 C-overschrijvingen goedgekeurd, goed voor 9 % van de definitieve kredieten.

  Tabel 3


  Analyse van C-overschrijvingen per uitgavencategorie en bestemming











  Uitgavencategorie waarvoor de overschrijving bestemd is | Doel | Overschrijving | Overgeschreven bedrag (in EUR) | Als % van de overgeschreven bedragen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gebouwenbeleid | ADENAUER II-bouwproject | C19 | 33 559 035 | 31,4 |
| Aankoop van het TREVES II-gebouw | C19 | 22 007 230 | 20,6 |
| Beveiliging van gebouwen Luxemburg | C4 | 750 000 | 0,7 |
| Totaal gebouwenbeleid | 56 316 265 | 52,8 |
| IT- en andere technische apparatuur | IT- en andere technische apparatuur | C6, C7, C8, C12, C13, C14, C18 | 16 837 752 | 15,8 |
| IT- en andere technische apparatuur — Totaal | 16 837 752 | 15,8 |
| Ambtenaren en andere personeelsleden | Uitgaven voor ambtenaren | C15, C19 | 8 640 000 | 8,1 |
| Uitgaven voor andere personeelsleden | C1 | 4 095 480 | 3,8 |
| Installatie van testfaciliteiten in verband met SARS-CoV-2 | C2 | 360 000 | 0,3 |
| Gezondheid en preventie — COVID-19 | C2, C9, C16 | 11 940 000 | 11,2 |
| Totaal ambtenaren en andere personeelsleden | 25 035 480 | 23,5 |
| Meertaligheid | Externe vertolking CCI | C6, C7 | 4 750 000 | 4,4 |
| Externe vertaling | C10 | 2 000 000 | 1,9 |
| Totaal meertaligheid | 6 750 000 | 6,3 |
| Overige uitgaven | Europees wetenschaps- en mediaknooppunt | C5 | 304 000 | 0,3 |
| Uitgaven in verband met catering | C3 | 1 080 000 | 1,0 |
| Publicaties en EMAS | C8, C17 | 430 000 | 0,4 |
| Totaal overige uitgaven | 1 814 000 | 1,7 |
| Totaal | 106 753 497 | 100,0 |

31.

Tabel 3

Analyse van C-overschrijvingen per uitgavencategorie en bestemming

Uitgavencategorie waarvoor de overschrijving bestemd is

Doel

Overschrijving

Overgeschreven bedrag (in EUR)

Als % van de overgeschreven bedragen

Gebouwenbeleid

ADENAUER II-bouwproject

C19

33 559 035

31,4

Aankoop van het TREVES II-gebouw

C19

22 007 230

20,6

Beveiliging van gebouwen Luxemburg

C4

750 000

0,7

Totaal gebouwenbeleid

56 316 265

52,8

IT- en andere technische apparatuur

IT- en andere technische apparatuur

C6, C7, C8, C12, C13, C14, C18

16 837 752

15,8

IT- en andere technische apparatuur — Totaal

16 837 752

15,8

Ambtenaren en andere personeelsleden

Uitgaven voor ambtenaren

C15, C19

8 640 000

8,1

Uitgaven voor andere personeelsleden

C1

4 095 480

3,8

Installatie van testfaciliteiten in verband met SARS-CoV-2

C2

360 000

0,3

Gezondheid en preventie — COVID-19

C2, C9, C16

11 940 000

11,2

Totaal ambtenaren en andere personeelsleden

25 035 480

23,5

Meertaligheid

Externe vertolking CCI

C6, C7

4 750 000

4,4

Externe vertaling

C10

2 000 000

1,9

Totaal meertaligheid

6 750 000

6,3

Overige uitgaven

Europees wetenschaps- en mediaknooppunt

C5

304 000

0,3

Uitgaven in verband met catering

C3

1 080 000

1,0

Publicaties en EMAS

C8, C17

430 000

0,4

Totaal overige uitgaven

1 814 000

1,7

Totaal

106 753 497

100,0

| 32. | De collectieve overschrijving C19 was bestemd voor het ADENAUER-bouwproject (33 559 035 EUR) en de aankoop van het TREVES II-gebouw (22 007 230 EUR), alsmede post 1 2 0 4, “Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst” (250 000 EUR). |
| --- | --- |

32.

| 33. | De voorzitter heeft in 2021 toestemming gegeven voor acht P-overschrijvingen overeenkomstig artikel 29, lid 1, van het Financieel Reglement (12), voor een totaalbedrag van 26 464 877 EUR, oftewel 1,3 % van de definitieve kredieten voor het jaar (in 2020: negen P-overschrijvingen, goed voor 1,1 % van de definitieve kredieten voor het jaar). |
| --- | --- |

33.

| 34. | In totaal heeft de COVID-19-pandemie naar schatting een overschot van 95 804 765 EUR gegenereerd, dat is overgeschreven van posten die verband houden met reiskosten, de organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, de werking van bezoekerscentra van het EP, opleiding op locatie, energieverbruik enz. Tegelijkertijd heeft de COVID-19-pandemie het noodzakelijk gemaakt om andere begrotingslijnen met in totaal 26 230 480 EUR te verhogen. Deze lijnen hebben voornamelijk betrekking op gezondheid en preventie, IT- en technische apparatuur en uitgaven voor vertolking ter ondersteuning van telewerken en meertalige vergaderingen op afstand en hybride vergaderingen. |
| --- | --- |

34.

I.   Uitvoering van de begroting per hoofdstuk

| 35. | In dit deel wordt het gebruik van de kredieten per begrotingshoofdstuk toegelicht, alsook het relatieve volume ervan binnen de begroting en de evolutie ten opzichte van het vorige begrotingsjaar. Vijf hoofdstukken maakten 75,8 % uit van de totale vastleggingen: hoofdstuk 1 0, “Leden van de instelling”, hoofdstuk 1 2, “Ambtenaren en tijdelijke functionarissen”, hoofdstuk 2 0, “Gebouwen en daarmee samenhangende kosten”, hoofdstuk 2 1, “Informatica, materieel en roerend goed” en hoofdstuk 4 2, “Assistentie aan de leden”. |
| --- | --- |

35.

| 36. | In tabel 4 wordt per hoofdstuk uiteengezet hoe de vastgelegde kredieten in 2021 zijn gebruikt in vergelijking met 2020.

  Tabel 4


  In 2021 vastgelegde kredieten ten opzichte van in 2020 vastgelegde kredieten











  Hoofdstuk | Rubriek | 2021 | 2020 | Verschil | Verandering |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (in EUR) | (in EUR) | (in EUR) | 2021/2020 (%) |
| 1 0 | Leden van de instelling | 181 013 991 | 180 659 038 | 354 953 | 0 |
| 1 2 | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 702 376 364 | 679 166 389 | 23 209 975 | 3 |
| 1 4 | Ander personeel en prestaties van derden | 180 529 832 | 150 587 138 | 29 942 694 | 20 |
| 1 6 | Overige uitgaven in verband met aan de instelling verbonden personen | 30 611 590 | 19 083 918 | 11 527 672 | 60 |
| Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen | 1 094 531 777 | 1 029 496 483 | 65 035 294 | 6 |
| 2 0 | Gebouwen en daarmee samenhangende kosten | 258 155 674 | 287 339 852 | -29 184 178 | - 10 |
| 2 1 | Informatica, materieel en roerend goed | 200 803 735 | 204 061 518 | -3 257 783 | - 2 |
| 2 3 | Lopende huishoudelijke uitgaven | 3 831 944 | 6 743 937 | -2 911 993 | - 43 |
| Titel 2 — Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven | 462 791 353 | 498 145 307 | -35 353 954 | - 7 |
| 3 0 | Vergaderingen en conferenties | 12 682 024 | 7 838 908 | 4 843 116 | 62 |
| 3 2 | Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding | 137 810 147 | 107 598 067 | 30 212 080 | 28 |
| Titel 3 — Uitgaven voortvloeiend uit de algemene taken van de instelling | 150 492 171 | 115 436 975 | 35 055 196 | 30 |
| 4 0 | Uitgaven in verband met bepaalde instellingen en organen | 126 916 123 | 123 200 426 | 3 715 697 | 3 |
| 4 2 | Assistentie aan de leden | 197 927 992 | 183 989 920 | 13 938 072 | 8 |
| 4 4 | Vergaderingen en andere activiteiten van leden en voormalige leden | 500 000 | 480 000 | 20 000 | 4 |
| Titel 4 — Uitgaven voortvloeiend uit speciale taken van de instelling | 325 344 115 | 307 670 346 | 17 673 769 | 6 |
| Titel 5 — Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen en van het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen | 830 | 1 845 | -1 015 | –55 |
| Titel 10 — Overige uitgaven | 0 | 0 | 0 | — |
| Totaal | 2 033 160 246 | 1 950 750 956 | 82 409 290 | 4 |

36.

Tabel 4

In 2021 vastgelegde kredieten ten opzichte van in 2020 vastgelegde kredieten

Hoofdstuk

Rubriek

2021

2020

Verschil

Verandering

(in EUR)

(in EUR)

(in EUR)

2021/2020 (%)

1 0

Leden van de instelling

181 013 991

180 659 038

354 953

0

1 2

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

702 376 364

679 166 389

23 209 975

3

1 4

Ander personeel en prestaties van derden

180 529 832

150 587 138

29 942 694

20

1 6

Overige uitgaven in verband met aan de instelling verbonden personen

30 611 590

19 083 918

11 527 672

60

Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen

1 094 531 777

1 029 496 483

65 035 294

6

2 0

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

258 155 674

287 339 852

-29 184 178

- 10

2 1

Informatica, materieel en roerend goed

200 803 735

204 061 518

-3 257 783

- 2

2 3

Lopende huishoudelijke uitgaven

3 831 944

6 743 937

-2 911 993

- 43

Titel 2 — Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

462 791 353

498 145 307

-35 353 954

- 7

3 0

Vergaderingen en conferenties

12 682 024

7 838 908

4 843 116

62

3 2

Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

137 810 147

107 598 067

30 212 080

28

Titel 3 — Uitgaven voortvloeiend uit de algemene taken van de instelling

150 492 171

115 436 975

35 055 196

30

4 0

Uitgaven in verband met bepaalde instellingen en organen

126 916 123

123 200 426

3 715 697

3

4 2

Assistentie aan de leden

197 927 992

183 989 920

13 938 072

8

4 4

Vergaderingen en andere activiteiten van leden en voormalige leden

500 000

480 000

20 000

4

Titel 4 — Uitgaven voortvloeiend uit speciale taken van de instelling

325 344 115

307 670 346

17 673 769

6

Titel 5 — Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen en van het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen

830

1 845

-1 015

–55

Titel 10 — Overige uitgaven

0

0

0

—

Totaal

2 033 160 246

1 950 750 956

82 409 290

4

| 37. | De geringe stijging van de vastleggingen voor hoofdstuk 1 0, “Leden van de instelling” (0,4 miljoen EUR) is het gevolg van enerzijds een stijging van de reiskosten in 2021, ongeveer 13,5 miljoen EUR in de posten 1 0 0 4, “Normale reiskosten”, en 1 0 0 5, “Overige reiskosten”, na het geleidelijk heropstarten van de parlementaire werkzaamheden. Anderzijds had een bijna gelijkwaardige verlaging gevolgen voor artikel 1 0 2, “Overgangstoelagen”. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Alle leden die het Parlement verlaten nadat zij ten minste een jaar van hun mandaat hebben vervuld, hebben recht op een overbruggingstoelage. De periode waarin deze overbruggingstoelage wordt uitbetaald, hangt af van het totale aantal dienstjaren in het Parlement. 2020 was het eerste volledige jaar na het jaar van de Europese verkiezingen en bij de start van de 9e zittingsperiode in 2021 was het niveau van de “overgangstoelagen” dan ook hoog. In 2021 daarentegen waren de vastleggingen in het kader van artikel 1 0 2, “Overgangstoelagen”, 12,3 miljoen EUR lager dan in 2020. |
| --- | --- |

38.

| 39. | De indexering van de salarissen en vergoedingen van de leden (zie de paragraaf hieronder over hoofdstuk 1 2) in hoofdstuk 1 0 werd gedeeltelijk gecompenseerd door verlagingen uit hoofde van artikel 1 0 3, “Pensioenen” (0,6 miljoen EUR), de posten 1 0 0 6, “Algemene onkostenvergoeding”, en 1 0 1 0, “Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere wijzigingen van de sociale zekerheid” (totale verlaging van 0,9 miljoen EUR). |
| --- | --- |

39.

| 40. | In 2021 bedroegen de uitgaven voor “Ambtenaren en tijdelijke functionarissen”(hoofdstuk 1 2) 702 miljoen EUR. Dit was met 34,5 % van de totale vastleggingen voor het begrotingsjaar 2021 de grootste uitgavencategorie. De toename in vastleggingen was voornamelijk het gevolg van de toename in post 1 2 0 0, “Salaris en vergoedingen”, die is toe te schrijven aan de indexering van de salarissen. In december 2021 zijn de salarissen van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie met terugwerkende kracht met 1,9 % verhoogd met ingang van 1 juli 2021. Daarnaast droeg de verhoging met 0,7 % in 2020, met ingang van 1 juli 2020, bij aan de toename. |
| --- | --- |

40.

| 41. | De vastgelegde kredieten binnen hoofdstuk 1 4, “Ander personeel en prestaties van derden”, bedroegen in totaal 180,5 miljoen EUR, wat overeenkomt met een toename van 20 % ten opzichte van 2020. Binnen dit hoofdstuk laten de belangrijkste punten de volgende ontwikkelingen zien: De uitgaven voor ander personeel, en met name voor arbeidscontractanten (post 1 4 0 0, “Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties”, nam met 8,5 miljoen EUR toe als gevolg van de indexering van de salarissen en de toename van het aantal personeelsleden. Post 1 4 0 4 “Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken” steeg met 1 miljoen EUR, post 1 4 0 5, “Uitgaven voor vertolking”, met 18,7 miljoen EUR als gevolg van de toename van de parlementaire activiteiten in 2021 ten opzichte van 2020, het jaar waarin de volledige impact van de COVID-19-pandemie werd waargenomen, en post 1 4 2 0, “Externe vertaaldiensten” met 1,5 miljoen EUR als gevolg van de toename van het aantal vertaalde bladzijden in 2021. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Hoofdstuk 1 6“Andere uitgaven in verband met aan de instelling verbonden personen” vertoont een stijging van 11,5 miljoen EUR in 2021 ten opzichte van 2020. Post 1 6 1 2 “Leren en ontwikkeling” nam toe met 0,8 miljoen EUR om de opleiding van personeel dat thuis werkt te vergemakkelijken. Artikel 1 6 3, “Maatregelen ter ondersteuning van het personeel van de instelling”, steeg ook met 0,5 miljoen EUR ter ondersteuning van de mobiliteit van het personeel en andere sociale activiteiten. Daarnaast zijn de uitgaven voor post 1 6 5 0 “Gezondheid en preventie” verhoogd met 11,5 miljoen EUR voor de financiering van COVID-19-tests en de vaccinatiecampagne van het EP in Brussel en Luxemburg gedurende het hele jaar 2021, voor de voortzette exploitatie van de vaccinatiecentra in Brussel en de voortzetting van de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften die gelden voor de toegang tot de gebouwen van het Parlement in zijn drie werklocaties. De uitgaven binnen post 1 6 5 2 “Uitgaven voor catering” zijn verminderd met 1,3 miljoen EUR omdat de solidariteitsmaatregelen die in 2021 ten aanzien van de cateringbedrijven werden genomen, zijn afgeschaald ten opzichte van 2020 als gevolg van een geringere impact van COVID-19 in 2021. |
| --- | --- |

42.

| 43. | De algehele vermindering met 10 % van de vastleggingen voor gebouwen en daarmee samenhangende kosten (hoofdstuk 2 0) kan worden verklaard door het feit dat dit hoofdstuk onder meer grote projecten financiert waarbij de uitgaven per definitie niet lineair zijn in de loop der jaren. Enerzijds bedroegen de vastleggingen voor post 2 0 0 0 “Huur”24,6 miljoen EUR, tegenover 32,9 miljoen EUR in 2020, en in voor post 2 0 0 1 “Erfpacht”33,6 miljoen EUR in 2021, tegenover 63,3 miljoen EUR in 2020. Zij hadden betrekking op de financiering van het ADENAUER-bouwproject in Luxemburg, het belangrijkste bouwproject van het Parlement, via de eindejaarsoverschrijving. Vanwege de geringere gevolgen van de COVID-19-pandemie in 2021 ten opzichte van het voorgaande jaar konden er minder middelen ter beschikking worden gesteld. Er was echter een stijging van de vastleggingen voor de posten 2 0 0 7, “Oprichting van gebouwen en inrichting van dienstruimten”, en 2 0 0 8, “Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed”, die in 2021 in totaal 7,5 miljoen EUR bedroeg ten opzichte van 2020 (zie punt 18). Ten slotte zijn de vastleggingen uit hoofde van artikel 2 0 2, “Uitgaven voor gebouwen”, in 2021 met 1,4 miljoen EUR verhoogd ten opzichte van 2020. |
| --- | --- |

43.

| 44. | De afname met 2 % tot bijna 201 miljoen EUR voor “Informatica, materieel en roerend goed”(hoofdstuk 2 1) houdt verband met de geringere gevolgen van de COVID-19-pandemie in 2021 en de geringere noodzaak om processen te digitaliseren en te voorzien in de infrastructuur voor telewerk, aangezien het grootste gedeelte van deze taken met behulp van de begroting 2020 werd uitgevoerd. |
| --- | --- |

44.

| 45. | In hoofdstuk 2 3“Lopende administratieve uitgaven” wordt een verlaging van de vastleggingen met 43 % (2,9 miljoen EUR) voorgesteld als gevolg van een aanzienlijke daling van artikel 2 3 2, “Juridische kosten en schadevergoeding”, in 2021 ten opzichte van 2020 (-2,7 miljoen EUR). |
| --- | --- |

45.

| 46. | Hoofdstuk 3 0“Vergaderingen en conferenties” was, met een stijging van 62 % (4,8 miljoen EUR), het hoofdstuk met de grootste proportionele stijging in 2021, na in 2020 de meest ingrijpende gevolgen van de COVID-19-pandemie te hebben ondervonden. |
| --- | --- |

46.

| 47. | De verhoging van hoofdstuk 3 2“Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding” (30,2 miljoen EUR; 28 %), houdt voornamelijk verband met post 3 2 4 3, “Bezoekerscentra van het Europees Parlement”, voor de installatie en exploitatie van de ruimten van Europa Experience. |
| --- | --- |

47.

| 48. | De stijging van de uitgaven (3 %) voor bepaalde instellingen en organen (hoofdstuk 4 0) is voornamelijk toe te schrijven aan artikel 4 0 0, “Lopende administratieve uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden”, waaruit de toenemende activiteiten van het Parlement in 2021 blijken. |
| --- | --- |

48.

| 49. | De stijging van de uitgaven voor parlementaire assistentie (hoofdstuk 4 2) met 14 miljoen EUR oftewel 8 %, is voornamelijk het gevolg van de gestegen reis- en opleidingskosten van geaccrediteerde parlementaire medewerkers als gevolg van de terugkeer van deze activiteiten in 2021 na 2020, het jaar dat de grootste gevolgen van COVID-19 ondervond. |
| --- | --- |

49.

| 50. | De bijlagen III en IV bevatten uitgebreide informatie over de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de kredieten van het huidige jaar. |
| --- | --- |

50.

---

(1)  Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).

(2)  Besluit van het Bureau van 7 juni 2021, “President’s decision of 1 June on security measures to limit the spread of COVID-19”.

(3)  Besluit van het Bureau van 5 juli 2021, besluit van de voorzitter van 2 september 2021.

(4)  Uitgaven overeenkomstig de nota van de secretaris-generaal van 19 april 2021, die door het Bureau op 26 april 2021 werd besproken, en ter uitvoering van de operationele besluiten die de raad van bestuur van de CoFoE in mei 2021 heeft genomen.

(5)  De cijfers voor de jaren 2017-2020 hebben betrekking op het MFK 2014-2020, rubriek 5; de cijfers voor 2021 hebben betrekking op het MFK 2021-2027, rubriek 7.

(6)  Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad van 17 december 2020 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 (PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 11).

(7)  Artikel 12, leden 1 en 7, van het Financieel Reglement.

(8)  Artikel 12, lid 1, artikel 12, lid 2, punt a), en artikel 12, lid 3, van het Financieel Reglement.

(9)  Met uitzondering van de interne bestemmingsontvangsten uit verhuur en de verkoop van gebouwen en grond, die mogen worden overgedragen totdat ze volledig zijn gebruikt (artikel 12, lid 4, punt b), van het Financieel Reglement).

(10)  Artikel 12, lid 4, punt b), van het Financieel Reglement.

(11)  De C11-overschrijving werd uitgevoerd via de procedure van artikel 27, lid 3, punt b), van de interne voorschriften voor de uitvoering van de begroting van het Europees Parlement (zie overschrijving P2 van bijlage II — Overzicht van P-overschrijvingen gedurende het begrotingsjaar 2021).

(12)  Besluit van de instelling inzake overschrijvingen binnen een artikel.

---

BIJLAGE I

OVERZICHT VAN DE C-OVERSCHRIJVINGEN IN HET BEGROTINGSJAAR 2021

| Nr. | Van/naar hoofdstuk/artikel/post | Omschrijving | Beschrijving van de overschrijving / opmerkingen | Bedrag gecrediteerde post (€) | Bedrag gedebiteerde post (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | van post | 1 0 0 4 | Normale reiskosten | Het doel van deze overschrijving was de extra personeelsbehoeften als gevolg van internaliseringen en nieuwe strategische projecten en taken te financieren, de verwerking van jaarlijkse regulariseringen op het gebied van parlementaire assistentie te versnellen en nieuwe FMS-gerelateerde projecten op te zetten. | | 491 000 |
| van post | 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers | | 2 119 866 |
| van post | 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | | 610 036 |
| van post | 3 2 4 1 | Digitale en traditionele publicaties | | 116 578 |
| van post | 3 2 4 3 | Bezoekerscentra van het Europees Parlement | | 418 020 |
| van post | 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | | 196 980 |
| van post | 4 2 2 0 | Assistentie aan de leden | | 143 000 |
| naar post | 1 4 0 0 | Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties | | 4 095 480 | |
| C2 | van post | 3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie werklocaties | Het doel van deze overschrijving was uitvoering te geven aan het besluit van het Bureau om een COVID-19-vaccinatiecentrum in Brussel op te zetten en de werkzaamheden van het COVID-19-testcentrum in de gebouwen van het EP in Brussel voort te zetten. | | 4 200 000 |
| naar post | 1 4 0 0 | Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties | 360 000 | |
| naar post | 1 6 5 0 | Gezondheid en preventie | 3 840 000 | |
| C3 | van post | 2 0 0 0 | Huur | Het doel van deze overschrijving was solidariteitsmaatregelen in de context van de pandemie ten behoeve van de cateringbedrijven van het Parlement en kwetsbare personen te financieren, zoals besloten door het Bureau op zijn vergadering van 5 oktober 2020, en het openboekcontract (kantines) in Luxemburg te verlengen. | | 1 080 000 |
| naar post | 1 6 5 2 | Uitgaven voor catering | 1 080 000 | |
| C4 | van post | 1 0 0 4 | Normale reiskosten | Het doel van deze overschrijving was de middelen te verschaffen voor uitgaven die groter bleken dan verwacht in verband met het beveiligen van de gebouwen van het Parlement in Luxemburg, door de overdracht van resterende kredieten van andere begrotingsposten in verband met normale reiskosten. | | 750 000 |
| naar post | 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 750 000 | |
| C5 | van post | 3 2 1 0 | Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven, de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) en het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt | Het doel van deze overschrijving was de financiering van de uitgaven van een team arbeidscontractanten dat belast is met de uitvoering en verdere uitbreiding van het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt. | | 304 000 |
| naar post | 1 4 0 0 | Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties | 304 000 | |
| C6 | van post | 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met het beheer van ICT-applicaties | Het doel van deze overschrijving was de capaciteit van het Parlement voor meertalige vergaderingen verder te vergroten en de bedrijfscontinuïteit van de diensten die momenteel worden aangeboden te waarborgen, in overeenstemming met de politieke prioriteiten van het Parlement met betrekking tot de continuïteit van de werkzaamheden. | | 40 000 |
| van post | 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | | 360 000 |
| van post | 3 0 4 2 | Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties | | 400 000 |
| van post | 3 2 4 5 | Organisatie van seminars en symposia | | 150 000 |
| naar post | 1 4 0 5 | Uitgaven voor tolkendiensten | 250 000 | |
| naar post | 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | 700 000 | |
| C7 | van post | 1 0 0 4 | Normale reiskosten | Het doel van deze overschrijving was de vraag naar vertolking en de technische en logistieke ondersteuning van de meertalige debatten tijdens de Conferentie over de toekomst van Europa te financieren. | | 5 250 000 |
| naar post | 1 4 0 5 | Uitgaven voor tolkendiensten | 4 500 000 | |
| naar post | 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | 750 000 | |
| C8 | van post | 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | Het doel van deze overschrijving was bijkomende IT-gerelateerde uitgaven te financieren door gebruik te maken van resterende kredieten in verband met de ontvangst van bezoekersgroepen. | | 4 721 000 |
| naar post | 2 1 0 1 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur | 1 300 000 | |
| naar post | 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 3 121 000 | |
| naar post | 3 2 4 1 | Digitale en traditionele publicaties | 300 000 | |
| C9 | van post | 3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie werklocaties | Het doel van deze overschrijving was uitvoering te geven aan het besluit van het Bureau van 14 september 2020 en de financiering van COVID-19-tests in Brussel en Luxemburg tot eind 2021 voort te zetten. | | 2 100 000 |
| naar post | 1 6 5 0 | Gezondheid en preventie | 2 100 000 | |
| C10 | van post | 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | Het doel van deze overschrijving was vertalingen te financieren met voldoende externe capaciteit om in piekperioden aan alle vertaalverzoeken te kunnen voldoen. | | 2 000 000 |
| naar post | 1 4 2 0 | Externe vertalingsdiensten | 2 000 000 | |
| C11
   (1) | — | — | — | — | — | |
| C12 | van post | 1 0 0 4 | Normale reiskosten | Het doel van dit voorstel tot overschrijving was verdere conferentiezalen te installeren, te renoveren en te moderniseren om de vertolkingscapaciteit van het Parlement te waarborgen. | | 2 450 000 |
| naar post | 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | 2 450 000 | |
| C13 | van post | 3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie werklocaties | Het doel van deze overschrijving was de kredieten te verhogen om investeringen in IT-opslagcapaciteit, cyberveiligheid en individuele IT-apparatuur te financieren. | | 3 546 752 |
| naar post | 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 3 546 752 | |
| C14 | van post | 3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie werklocaties | Het doel van deze overschrijving was de kredieten te verhogen om de vertolkingscapaciteit te waarborgen in het licht van de toegenomen vraag naar vergaderingen en conferenties. | | 2 170 000 |
| naar post | 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | 2 170 000 | |
| C15 | van post | 1 0 0 4 | Normale reiskosten | Het doel van deze overschrijving was de kredieten te verhogen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen door resterende kredieten die voornamelijk als gevolg van de COVID-19-pandemie beschikbaar waren, over te dragen. | | 2 850 000 |
| van post | 1 2 0 2 | Betaalde overuren | | 50 000 |
| van post | 1 2 0 4 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | | 100 000 |
| van post | 1 4 0 4 | Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken | | 653 000 |
| van post | 1 6 1 2 | Opleiding en ontwikkeling | | 2 110 000 |
| van post | 3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie werklocaties | | 2 627 000 |
| naar post | 1 2 0 0 | Salaris en vergoedingen | 8 300 000 | |
| naar post | 1 2 2 0 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang | 90 000 | |
| C16 | van post | 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | Het doel van deze overschrijving was de kredieten te verhogen met het oog op de uitvoering van het besluit van het Bureau van 27 oktober 2021 betreffende de uitzonderlijke gezondheids- en veiligheidsvoorschriften voor de toegang tot de gebouwen van het Parlement in zijn drie werklocaties. | | 672 500 |
| van post | 4 2 2 0 | Assistentie aan de leden | | 5 327 500 |
| naar post | 1 6 5 0 | Gezondheid en preventie | 6 000 000 | |
| C17 | van post | 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | Het doel van deze overschrijving was de kredieten te verhogen om de CO2-emissies van het Parlement in 2021 te compenseren overeenkomstig het besluit van het Bureau van 7 oktober 2015 in het kader van de aanzienlijk hogere prijzen van koolstofcertificaten. | | 130 000 |
| naar post | 2 3 9 0 | EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en de compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement | 130 000 | |
| C18 | van post | 3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie werklocaties | Het doel van deze overdracht was investeringen in de IT-infrastructuur te financieren. | | 2 800 000 |
| naar post | 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 2 800 000 | |
| C19 | van post | 1 0 0 0 | Salarissen | Het doel van de collectieve overschrijving was de resterende kredieten van het begrotingsjaar 2021 vrij te maken om een onverwacht tekort aan personeelsrechten te dekken en bij te dragen aan twee bouwprojecten: de bouwwerkzaamheden voor het Konrad Adenauer-gebouw in Luxemburg en de aankoop van het TREVES II-gebouw. | | 410 000 |
| van post | 1 0 0 4 | Normale reiskosten | | 8 100 000 |
| van post | 1 0 0 5 | Overige reiskosten | | 1 400 000 |
| van post | 1 0 0 6 | Algemene kostenvergoeding | | 810 000 |
| van post | 1 0 1 0 | Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten | | 495 000 |
| van post | 1 0 1 2 | Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden | | 660 000 |
| van post | 1 0 2 0 | Overbruggingstoelagen | | 232 000 |
| van post | 1 0 3 0 | Ouderdomspensioenen (KVL) | | 1 800 000 |
| van post | 1 0 3 2 | Overlevingspensioenen (KVL) | | 207 000 |
| van post | 1 0 5 0 | Talen- en computercursussen | | 350 000 |
| van post | 1 2 0 2 | Betaalde overuren | | 30 000 |
| van post | 1 4 0 0 | Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties | | 1 800 000 |
| van post | 1 4 0 1 | Andere personeelsleden — Beveiliging | | 1 400 000 |
| van post | 1 4 0 2 | Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal | | 125 000 |
| van post | 1 4 0 4 | Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken | | 187 300 |
| van post | 1 6 1 0 | Aanwerving van personeel | | 25 000 |
| van post | 1 6 1 2 | Opleiding en ontwikkeling | | 898 800 |
| van post | 1 6 3 0 | Sociale dienst | | 184 750 |
| van post | 1 6 3 1 | Mobiliteit | | 912 775 |
| van post | 1 6 5 2 | Uitgaven voor catering | | 350 000 |
| van post | 2 0 0 0 | Huur | | 1 581 650 |
| van post | 2 0 0 7 | Oprichting van gebouwen en inrichting van dienstruimten | | 6 867 031 |
| van post | 2 0 0 8 | Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed | | 79 000 |
| van post | 2 0 2 2 | Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen | | 728 000 |
| van post | 2 0 2 4 | Energieverbruik | | 164 000 |
| van post | 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | | 140 000 |
| van post | 2 0 2 8 | Verzekeringen | | 4 400 |
| van post | 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | | 29 614 |
| van post | 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | | 2 035 000 |
| van post | 2 1 6 0 | Vervoer van leden, andere personen en goederen | | 949 798 |
| van post | 2 3 1 0 | Financiële kosten | | 33 000 |
| van post | 2 3 2 0 | Juridische kosten en schadevergoedingen | | 130 000 |
| van post | 2 3 6 0 | Porto en verzendkosten | | 68 992 |
| van post | 2 3 7 0 | Verhuizingen | | 279 367 |
| van post | 2 3 8 0 | Overige huishoudelijke uitgaven | | 581 124 |
| van post | 3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie werklocaties | | 1 016 248 |
| van post | 3 0 2 0 | Onthaal en representatie | | 315 000 |
| van post | 3 0 4 0 | Diverse uitgaven voor vergaderingen | | 200 000 |
| van post | 3 0 4 2 | Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties | | 939 227 |
| van post | 3 0 4 9 | Werkingskosten van het reisbureau | | 180 000 |
| van post | 3 2 0 0 | Verwerving van expertise | | 1 172 285 |
| van post | 3 2 1 0 | Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven, de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) en het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt | | 1 203 140 |
| van post | 3 2 2 0 | Documentatie | | 35 465 |
| van post | 3 2 3 0 | Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen | | 786 750 |
| van post | 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | | 278 000 |
| van post | 3 2 4 5 | Organisatie van seminars en symposia | | 14 798 |
| van post | 4 0 0 0 | Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden | | 1 224 000 |
| van post | 4 0 2 0 | Financiering van Europese politieke partijen | | 4 176 000 |
| van post | 4 0 3 0 | Financiering van Europese politieke stichtingen | | 1 683 000 |
| van post | 4 2 2 0 | Assistentie aan de leden | | 5 947 751 |
| van post | 5 0 0 0 | Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen | | 250 000 |
| van post | X 1 0 0 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | 2 346 000 |
| naar post | 1 2 0 4 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 250 000 | |
| naar post | 2 0 0 1 | Erfpacht | 33 559 035 | |
| naar post | 2 0 0 3 | Aankoop van gebouwen | 22 007 230 | |
| TOTAAL aan C-overschrijvingen | | 106 753 497 | 106 753 497 |

Nr.

Van/naar hoofdstuk/artikel/post

Omschrijving

Beschrijving van de overschrijving / opmerkingen

Bedrag gecrediteerde post (€)

Bedrag gedebiteerde post (€)

C1

van post

1 0 0 4

Normale reiskosten

Het doel van deze overschrijving was de extra personeelsbehoeften als gevolg van internaliseringen en nieuwe strategische projecten en taken te financieren, de verwerking van jaarlijkse regulariseringen op het gebied van parlementaire assistentie te versnellen en nieuwe FMS-gerelateerde projecten op te zetten.

491 000

van post

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers

2 119 866

van post

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

610 036

van post

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

116 578

van post

3 2 4 3

Bezoekerscentra van het Europees Parlement

418 020

van post

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

196 980

van post

4 2 2 0

Assistentie aan de leden

143 000

naar post

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

4 095 480

C2

van post

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie werklocaties

Het doel van deze overschrijving was uitvoering te geven aan het besluit van het Bureau om een COVID-19-vaccinatiecentrum in Brussel op te zetten en de werkzaamheden van het COVID-19-testcentrum in de gebouwen van het EP in Brussel voort te zetten.

4 200 000

naar post

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

360 000

naar post

1 6 5 0

Gezondheid en preventie

3 840 000

C3

van post

2 0 0 0

Huur

Het doel van deze overschrijving was solidariteitsmaatregelen in de context van de pandemie ten behoeve van de cateringbedrijven van het Parlement en kwetsbare personen te financieren, zoals besloten door het Bureau op zijn vergadering van 5 oktober 2020, en het openboekcontract (kantines) in Luxemburg te verlengen.

1 080 000

naar post

1 6 5 2

Uitgaven voor catering

1 080 000

C4

van post

1 0 0 4

Normale reiskosten

Het doel van deze overschrijving was de middelen te verschaffen voor uitgaven die groter bleken dan verwacht in verband met het beveiligen van de gebouwen van het Parlement in Luxemburg, door de overdracht van resterende kredieten van andere begrotingsposten in verband met normale reiskosten.

750 000

naar post

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

750 000

C5

van post

3 2 1 0

Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven, de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) en het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt

Het doel van deze overschrijving was de financiering van de uitgaven van een team arbeidscontractanten dat belast is met de uitvoering en verdere uitbreiding van het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt.

304 000

naar post

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

304 000

C6

van post

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met het beheer van ICT-applicaties

Het doel van deze overschrijving was de capaciteit van het Parlement voor meertalige vergaderingen verder te vergroten en de bedrijfscontinuïteit van de diensten die momenteel worden aangeboden te waarborgen, in overeenstemming met de politieke prioriteiten van het Parlement met betrekking tot de continuïteit van de werkzaamheden.

40 000

van post

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

360 000

van post

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

400 000

van post

3 2 4 5

Organisatie van seminars en symposia

150 000

naar post

1 4 0 5

Uitgaven voor tolkendiensten

250 000

naar post

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

700 000

C7

van post

1 0 0 4

Normale reiskosten

Het doel van deze overschrijving was de vraag naar vertolking en de technische en logistieke ondersteuning van de meertalige debatten tijdens de Conferentie over de toekomst van Europa te financieren.

5 250 000

naar post

1 4 0 5

Uitgaven voor tolkendiensten

4 500 000

naar post

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

750 000

C8

van post

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

Het doel van deze overschrijving was bijkomende IT-gerelateerde uitgaven te financieren door gebruik te maken van resterende kredieten in verband met de ontvangst van bezoekersgroepen.

4 721 000

naar post

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur

1 300 000

naar post

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

3 121 000

naar post

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

300 000

C9

van post

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie werklocaties

Het doel van deze overschrijving was uitvoering te geven aan het besluit van het Bureau van 14 september 2020 en de financiering van COVID-19-tests in Brussel en Luxemburg tot eind 2021 voort te zetten.

2 100 000

naar post

1 6 5 0

Gezondheid en preventie

2 100 000

C10

van post

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

Het doel van deze overschrijving was vertalingen te financieren met voldoende externe capaciteit om in piekperioden aan alle vertaalverzoeken te kunnen voldoen.

2 000 000

naar post

1 4 2 0

Externe vertalingsdiensten

2 000 000

C11
   (1)

—

—

—

—

—

C12

van post

1 0 0 4

Normale reiskosten

Het doel van dit voorstel tot overschrijving was verdere conferentiezalen te installeren, te renoveren en te moderniseren om de vertolkingscapaciteit van het Parlement te waarborgen.

2 450 000

naar post

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

2 450 000

C13

van post

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie werklocaties

Het doel van deze overschrijving was de kredieten te verhogen om investeringen in IT-opslagcapaciteit, cyberveiligheid en individuele IT-apparatuur te financieren.

3 546 752

naar post

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

3 546 752

C14

van post

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie werklocaties

Het doel van deze overschrijving was de kredieten te verhogen om de vertolkingscapaciteit te waarborgen in het licht van de toegenomen vraag naar vergaderingen en conferenties.

2 170 000

naar post

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

2 170 000

C15

van post

1 0 0 4

Normale reiskosten

Het doel van deze overschrijving was de kredieten te verhogen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen door resterende kredieten die voornamelijk als gevolg van de COVID-19-pandemie beschikbaar waren, over te dragen.

2 850 000

van post

1 2 0 2

Betaalde overuren

50 000

van post

1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

100 000

van post

1 4 0 4

Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken

653 000

van post

1 6 1 2

Opleiding en ontwikkeling

2 110 000

van post

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie werklocaties

2 627 000

naar post

1 2 0 0

Salaris en vergoedingen

8 300 000

naar post

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang

90 000

C16

van post

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

Het doel van deze overschrijving was de kredieten te verhogen met het oog op de uitvoering van het besluit van het Bureau van 27 oktober 2021 betreffende de uitzonderlijke gezondheids- en veiligheidsvoorschriften voor de toegang tot de gebouwen van het Parlement in zijn drie werklocaties.

672 500

van post

4 2 2 0

Assistentie aan de leden

5 327 500

naar post

1 6 5 0

Gezondheid en preventie

6 000 000

C17

van post

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

Het doel van deze overschrijving was de kredieten te verhogen om de CO2-emissies van het Parlement in 2021 te compenseren overeenkomstig het besluit van het Bureau van 7 oktober 2015 in het kader van de aanzienlijk hogere prijzen van koolstofcertificaten.

130 000

naar post

2 3 9 0

EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en de compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement

130 000

C18

van post

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie werklocaties

Het doel van deze overdracht was investeringen in de IT-infrastructuur te financieren.

2 800 000

naar post

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

2 800 000

C19

van post

1 0 0 0

Salarissen

Het doel van de collectieve overschrijving was de resterende kredieten van het begrotingsjaar 2021 vrij te maken om een onverwacht tekort aan personeelsrechten te dekken en bij te dragen aan twee bouwprojecten: de bouwwerkzaamheden voor het Konrad Adenauer-gebouw in Luxemburg en de aankoop van het TREVES II-gebouw.

410 000

van post

1 0 0 4

Normale reiskosten

8 100 000

van post

1 0 0 5

Overige reiskosten

1 400 000

van post

1 0 0 6

Algemene kostenvergoeding

810 000

van post

1 0 1 0

Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten

495 000

van post

1 0 1 2

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

660 000

van post

1 0 2 0

Overbruggingstoelagen

232 000

van post

1 0 3 0

Ouderdomspensioenen (KVL)

1 800 000

van post

1 0 3 2

Overlevingspensioenen (KVL)

207 000

van post

1 0 5 0

Talen- en computercursussen

350 000

van post

1 2 0 2

Betaalde overuren

30 000

van post

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

1 800 000

van post

1 4 0 1

Andere personeelsleden — Beveiliging

1 400 000

van post

1 4 0 2

Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal

125 000

van post

1 4 0 4

Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken

187 300

van post

1 6 1 0

Aanwerving van personeel

25 000

van post

1 6 1 2

Opleiding en ontwikkeling

898 800

van post

1 6 3 0

Sociale dienst

184 750

van post

1 6 3 1

Mobiliteit

912 775

van post

1 6 5 2

Uitgaven voor catering

350 000

van post

2 0 0 0

Huur

1 581 650

van post

2 0 0 7

Oprichting van gebouwen en inrichting van dienstruimten

6 867 031

van post

2 0 0 8

Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

79 000

van post

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

728 000

van post

2 0 2 4

Energieverbruik

164 000

van post

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

140 000

van post

2 0 2 8

Verzekeringen

4 400

van post

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

29 614

van post

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

2 035 000

van post

2 1 6 0

Vervoer van leden, andere personen en goederen

949 798

van post

2 3 1 0

Financiële kosten

33 000

van post

2 3 2 0

Juridische kosten en schadevergoedingen

130 000

van post

2 3 6 0

Porto en verzendkosten

68 992

van post

2 3 7 0

Verhuizingen

279 367

van post

2 3 8 0

Overige huishoudelijke uitgaven

581 124

van post

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie werklocaties

1 016 248

van post

3 0 2 0

Onthaal en representatie

315 000

van post

3 0 4 0

Diverse uitgaven voor vergaderingen

200 000

van post

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

939 227

van post

3 0 4 9

Werkingskosten van het reisbureau

180 000

van post

3 2 0 0

Verwerving van expertise

1 172 285

van post

3 2 1 0

Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven, de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) en het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt

1 203 140

van post

3 2 2 0

Documentatie

35 465

van post

3 2 3 0

Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen

786 750

van post

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

278 000

van post

3 2 4 5

Organisatie van seminars en symposia

14 798

van post

4 0 0 0

Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden

1 224 000

van post

4 0 2 0

Financiering van Europese politieke partijen

4 176 000

van post

4 0 3 0

Financiering van Europese politieke stichtingen

1 683 000

van post

4 2 2 0

Assistentie aan de leden

5 947 751

van post

5 0 0 0

Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

250 000

van post

X 1 0 0

Reserve voor onvoorziene uitgaven

2 346 000

naar post

1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

250 000

naar post

2 0 0 1

Erfpacht

33 559 035

naar post

2 0 0 3

Aankoop van gebouwen

22 007 230

TOTAAL aan C-overschrijvingen

106 753 497

106 753 497

---

(1)  De C11-overschrijving werd uitgevoerd via de procedure van artikel 27, lid 3, punt b), van de interne voorschriften voor de uitvoering van de begroting van het Europees Parlement, zie overschrijving P2 van bijlage II — Overzicht van P-overschrijvingen gedurende het begrotingsjaar 2021.

---

BIJLAGE II

OVERZICHT VAN DE P-OVERSCHRIJVINGEN IN HET BEGROTINGSJAAR 2021

| Nr. | Hoofdstuk/artikel/post | Beschrijving van de overschrijving | Bedrag gecrediteerde post (€) | Bedrag gedebiteerde post (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Binnen artikel 2 0 0 | | | |
| van post | 2 0 0 0 | Huur | Deze overschrijving had tot doel de middelen te verschaffen om na ondertekening van het contract de aanbetaling te kunnen doen voor de aankoop van het gebouw voor de huisvesting van het toekomstige Huis van Europa, met daarin de Europa Experience-installatie in Dublin, Ierland. | | 1 300 000 |
| naar post | 2 0 0 3 | Aankoop van gebouwen | 1 300 000 | |
| P2 | Binnen artikel 2 0 2 | | | |
| van post | 2 0 2 4 | Energieverbruik | Deze overschrijving had tot doel de middelen te verschaffen voor uitgaven die groter bleken dan verwacht in verband met verzekeringen die meerdere risico’s dekken met betrekking tot de gebouwen van het Europees Parlement, door overdracht van resterende kredieten van andere begrotingsposten in verband met energieverbruik. | | 2 180 000 |
| naar post | 2 0 2 8 | Verzekeringen | 2 180 000 | |
| P3 | Binnen artikel 3 2 4 | | | |
| van post | 3 2 4 3 | Bezoekerscentra van het Europees Parlement | Het doel van deze overschrijving was de middelen te verschaffen om de communicatie-inspanningen rond de Conferentie over de toekomst van Europa te versterken, het politieke proces van de conferentie te begeleiden en de standpunten en acties van het Parlement en de leden in dit verband te ondersteunen; subsidies die gericht zijn op het versterken van onze aanwezigheid in de media en het opbouwen van strategische contacten met onze mediapartners; te investeren in innovatieve projecten en communicatieacties rond de volgende generatie EU; de laatste fase van de vernieuwing van de audiovisuele infrastructuur in Straatsburg te waarborgen en te investeren in de vervanging van audiovisuele apparatuur aan het eind van de levensduur in Brussel en Straatsburg | | 5 430 000 |
| van post | 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | | 9 100 000 |
| naar post | 3 2 4 2 | Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 9 500 000 | |
| naar post | 3 2 4 8 | Audiovisuele voorlichting | 5 030 000 | |
| P4 | Binnen artikel 1 0 0 | | | |
| van post | 1 0 0 4 | Normale reiskosten | Deze overschrijving had tot doel de kredieten te verhogen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. | | 150 000 |
| van post | 1 0 3 2 | Overlevingspensioenen (KVL) | | 8 000 |
| naar post | 1 0 0 0 | Salarissen | 150 000 | |
| naar post | 1 0 3 1 | Invaliditeitspensioenen (KVL) | 8 000 | |
| P5 | Binnen de artikelen 2 1 0 en 3 2 4 | | | |
| van post | 2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Activiteiten | Deze overschrijving had tot doel de kredieten voor verschillende IT-gerelateerde begrotingsonderdelen te verhogen, onder meer ter financiering van aanvullende aankopen van individuele IT-apparatuur en multimedia-projecten. | | 187 242 |
| van post | 2 1 0 1 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende activiteiten met betrekking tot infrastructuur | | 1 650 000 |
| van post | 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties | | 631 206 |
| van post | 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | | 816 029 |
| van post | 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | | 92 000 |
| van post | 3 2 4 5 | Organisatie van seminars en symposia | | 80 000 |
| naar post | 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Algemene ondersteuning van gebruikers | 161 443 | |
| naar post | 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 3 123 034 | |
| naar post | 3 2 4 1 | Digitale en traditionele publicaties | 172 000 | |
| P6 | Binnen artikel 1 4 0 | | | |
| van post | 1 4 0 0 | Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties | Deze overschrijving had tot doel de kredieten te verhogen om tegemoet te komen aan de toegenomen vraag naar vertolking door parlementaire organen in een context waarin de werkmethoden van het Parlement nog altijd grote gevolgen ondervinden van de COVID-19-pandemie. | | 2 000 000 |
| van post | 1 4 0 1 | Andere personeelsleden — Beveiliging | | 2 000 000 |
| naar post | 1 4 0 5 | Uitgaven voor tolkendiensten | 4 000 000 | |
| P7 | Binnen de artikelen 2 1 0 en 3 2 4 | | | |
| van post | 2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Activiteiten | Deze overschrijving had tot doel aanvullende IT-uitgaven in verband met bedrijfsarchitectuur, het opendataproject en investeringen in opslagcapaciteit in Luxemburg te financieren. | | 275 664 |
| van post | 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties | | 127 470 |
| van post | 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | | 48 266 |
| van post | 3 2 4 2 | Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | | 99 000 |
| van post | 3 2 4 5 | Organisatie van seminars en symposia | | 11 702 |
| van post | 3 2 4 9 | Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen | | 219 298 |
| naar post | 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Algemene ondersteuning van gebruikers | 161 400 | |
| naar post | 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 290 000 | |
| naar post | 3 2 4 1 | Digitale en traditionele publicaties | 330 000 | |
| P8 | Binnen artikel 3 2 4 | | | |
| van post | 3 2 4 5 | Organisatie van seminars en symposia | Deze overschrijving had tot doel de kredieten te verhogen voor de financiering van de productie en uitzending van audioproducten in de 24 officiële talen van de Europese Unie. | | 59 000 |
| van post | 3 2 4 8 | Audiovisuele voorlichting | 59 000 | |
| Totaal van de bedragen die zijn overgeschreven d.m.v. een P-overschrijving | 26 464 877 | 26 464 877 |

Nr.

Hoofdstuk/artikel/post

Beschrijving van de overschrijving

Bedrag gecrediteerde post (€)

Bedrag gedebiteerde post (€)

P1

Binnen artikel 2 0 0

van post

2 0 0 0

Huur

Deze overschrijving had tot doel de middelen te verschaffen om na ondertekening van het contract de aanbetaling te kunnen doen voor de aankoop van het gebouw voor de huisvesting van het toekomstige Huis van Europa, met daarin de Europa Experience-installatie in Dublin, Ierland.

1 300 000

naar post

2 0 0 3

Aankoop van gebouwen

1 300 000

P2

Binnen artikel 2 0 2

van post

2 0 2 4

Energieverbruik

Deze overschrijving had tot doel de middelen te verschaffen voor uitgaven die groter bleken dan verwacht in verband met verzekeringen die meerdere risico’s dekken met betrekking tot de gebouwen van het Europees Parlement, door overdracht van resterende kredieten van andere begrotingsposten in verband met energieverbruik.

2 180 000

naar post

2 0 2 8

Verzekeringen

2 180 000

P3

Binnen artikel 3 2 4

van post

3 2 4 3

Bezoekerscentra van het Europees Parlement

Het doel van deze overschrijving was de middelen te verschaffen om de communicatie-inspanningen rond de Conferentie over de toekomst van Europa te versterken, het politieke proces van de conferentie te begeleiden en de standpunten en acties van het Parlement en de leden in dit verband te ondersteunen; subsidies die gericht zijn op het versterken van onze aanwezigheid in de media en het opbouwen van strategische contacten met onze mediapartners; te investeren in innovatieve projecten en communicatieacties rond de volgende generatie EU; de laatste fase van de vernieuwing van de audiovisuele infrastructuur in Straatsburg te waarborgen en te investeren in de vervanging van audiovisuele apparatuur aan het eind van de levensduur in Brussel en Straatsburg

5 430 000

van post

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

9 100 000

naar post

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

9 500 000

naar post

3 2 4 8

Audiovisuele voorlichting

5 030 000

P4

Binnen artikel 1 0 0

van post

1 0 0 4

Normale reiskosten

Deze overschrijving had tot doel de kredieten te verhogen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

150 000

van post

1 0 3 2

Overlevingspensioenen (KVL)

8 000

naar post

1 0 0 0

Salarissen

150 000

naar post

1 0 3 1

Invaliditeitspensioenen (KVL)

8 000

P5

Binnen de artikelen 2 1 0 en 3 2 4

van post

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Activiteiten

Deze overschrijving had tot doel de kredieten voor verschillende IT-gerelateerde begrotingsonderdelen te verhogen, onder meer ter financiering van aanvullende aankopen van individuele IT-apparatuur en multimedia-projecten.

187 242

van post

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende activiteiten met betrekking tot infrastructuur

1 650 000

van post

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties

631 206

van post

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

816 029

van post

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

92 000

van post

3 2 4 5

Organisatie van seminars en symposia

80 000

naar post

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Algemene ondersteuning van gebruikers

161 443

naar post

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

3 123 034

naar post

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

172 000

P6

Binnen artikel 1 4 0

van post

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

Deze overschrijving had tot doel de kredieten te verhogen om tegemoet te komen aan de toegenomen vraag naar vertolking door parlementaire organen in een context waarin de werkmethoden van het Parlement nog altijd grote gevolgen ondervinden van de COVID-19-pandemie.

2 000 000

van post

1 4 0 1

Andere personeelsleden — Beveiliging

2 000 000

naar post

1 4 0 5

Uitgaven voor tolkendiensten

4 000 000

P7

Binnen de artikelen 2 1 0 en 3 2 4

van post

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Activiteiten

Deze overschrijving had tot doel aanvullende IT-uitgaven in verband met bedrijfsarchitectuur, het opendataproject en investeringen in opslagcapaciteit in Luxemburg te financieren.

275 664

van post

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties

127 470

van post

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

48 266

van post

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

99 000

van post

3 2 4 5

Organisatie van seminars en symposia

11 702

van post

3 2 4 9

Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen

219 298

naar post

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Algemene ondersteuning van gebruikers

161 400

naar post

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

290 000

naar post

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

330 000

P8

Binnen artikel 3 2 4

van post

3 2 4 5

Organisatie van seminars en symposia

Deze overschrijving had tot doel de kredieten te verhogen voor de financiering van de productie en uitzending van audioproducten in de 24 officiële talen van de Europese Unie.

59 000

van post

3 2 4 8

Audiovisuele voorlichting

59 000

Totaal van de bedragen die zijn overgeschreven d.m.v. een P-overschrijving

26 464 877

26 464 877

---

BIJLAGE III

UITVOERING VAN DE KREDIETEN IN 2021, met inbegrip van de gevolgen van COVID-19

| Post | Omschrijving | Oorspronkelijke kredieten
  (1) | Overschrijvingen als gevolg van COVID-19
  (2) | Overschrijvingen als gevolg van andere effecten
  (3) | Totaal overschrijvingen
  (4) = (2) + (3) | Definitieve kredieten
  (5) = (1) + (4) | Vastgelegd bedrag
  (6) | Betaald bedrag
  (7) | Naar het volgende jaar overgedragen kredieten
  (8) | Kredieten geannuleerd als gevolg van COVID-19
  (9) | Geannuleerde kredieten als gevolg van andere effecten
  (10) | Totaal geannuleerde kredieten
  (11) = (9) + (10) | Gebruikt
  (12) = ((5) - (11)) / (5)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Bezoldigingen | 76 747 273 | 0 | - 260 000 | - 260 000 | 76 487 273 | 76 477 665 | 76 385 418 | 0 | 0 | 101 855 | 101 855 | 99,87 |
| 1 0 0 4 | Normale reiskosten | 67 400 000 | -20 041 000 | 0 | -20 041 000 | 47 359 000 | 47 359 000 | 40 338 767 | 7 020 233 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Overige reiskosten | 5 500 000 | -1 400 000 | 0 | -1 400 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 1 880 962 | 2 219 038 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Algemene kostenvergoeding | 39 500 000 | 0 | - 810 000 | - 810 000 | 38 690 000 | 38 690 000 | 38 656 473 | 0 | 0 | 33 527 | 33 527 | 99,91 |
| 1 0 0 7 | Ambtsvergoedingen | 191 000 | 0 | 0 | 0 | 191 000 | 191 000 | 187 356 | 0 | 0 | 3 644 | 3 644 | 98,09 |
| 1 0 1 0 | Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten | 2 819 000 | 0 | - 495 000 | - 495 000 | 2 324 000 | 2 210 552 | 2 059 332 | 151 219 | 0 | 113 448 | 113 448 | 95,12 |
| 1 0 1 2 | Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden | 1 258 000 | - 500 000 | - 160 000 | - 660 000 | 598 000 | 414 774 | 368 774 | 46 000 | 0 | 183 226 | 183 226 | 69,36 |
| 1 0 2 0 | Overbruggingstoelagen | 2 010 000 | 0 | - 232 000 | - 232 000 | 1 778 000 | 1 778 000 | 1 680 897 | 0 | 0 | 97 103 | 97 103 | 94,54 |
| 1 0 3 0 | Ouderdomspensioenen (KVL) | 9 270 000 | 0 | -1 800 000 | -1 800 000 | 7 470 000 | 7 470 000 | 7 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 3 1 | Invaliditeitspensioenen (KVL) | 171 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 179 000 | 179 000 | 177 064 | 0 | 0 | 1 936 | 1 936 | 98,92 |
| 1 0 3 2 | Overlevingspensioenen (KVL) | 1 959 000 | 0 | - 215 000 | - 215 000 | 1 744 000 | 1 744 000 | 1 716 149 | 0 | 0 | 27 851 | 27 851 | 98,40 |
| 1 0 3 3 | Vrijwillige pensioenregeling van de leden | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Talen- en computercursussen | 750 000 | - 350 000 | 0 | - 350 000 | 400 000 | 400 000 | 195 411 | 204 589 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Salaris en vergoedingen | 688 256 364 | 2 800 000 | 5 500 000 | 8 300 000 | 696 556 364 | 696 556 364 | 694 852 881 | 0 | 0 | 1 703 483 | 1 703 483 | 99,76 |
| 1 2 0 2 | Betaalde overuren | 100 000 | 0 | -80 000 | -80 000 | 20 000 | 20 000 | 12 720 | 7 280 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 0 4 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 3 000 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 3 150 000 | 3 150 000 | 3 050 948 | 99 052 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang | 2 560 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 561 130 | 0 | 0 | 88 870 | 88 870 | 96,65 |
| 1 2 2 2 | Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 4 0 0 | Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties | 65 039 727 | 474 480 | 485 000 | 959 480 | 65 999 207 | 65 988 760 | 64 743 495 | 764 232 | 0 | 491 480 | 491 480 | 99,26 |
| 1 4 0 1 | Andere personeelsleden — Beveiliging | 34 584 545 | -1 800 000 | -1 600 000 | -3 400 000 | 31 184 545 | 31 184 545 | 30 679 382 | 0 | 200 000 | 305 163 | 505 163 | 98,38 |
| 1 4 0 2 | Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal | 7 444 545 | 0 | - 125 000 | - 125 000 | 7 319 545 | 7 319 545 | 7 187 032 | 0 | 0 | 132 513 | 132 513 | 98,19 |
| 1 4 0 4 | Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken | 10 130 440 | - 137 300 | - 703 000 | - 840 300 | 9 290 140 | 9 225 575 | 7 447 098 | 1 778 477 | 4 566 | 60 000 | 64 566 | 99,31 |
| 1 4 0 5 | Uitgaven voor tolkendiensten | 48 487 421 | 4 300 000 | 4 450 000 | 8 750 000 | 57 237 421 | 57 237 408 | 50 551 920 | 6 685 488 | 0 | 13 | 13 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Waarnemers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 4 2 0 | Externe vertalingsdiensten | 7 574 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 9 574 000 | 9 574 000 | 7 837 934 | 1 736 066 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 1 0 | Uitgaven in verband met aanwerving | 150 000 | -25 000 | 0 | -25 000 | 125 000 | 125 000 | 30 356 | 94 644 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 1 2 | Opleiding en ontwikkeling | 8 115 000 | -2 887 800 | - 121 000 | -3 008 800 | 5 106 200 | 4 590 198 | 2 912 715 | 1 677 484 | 256 040 | 259 962 | 516 002 | 89,89 |
| 1 6 3 0 | Sociale dienst | 867 250 | -80 000 | - 104 750 | - 184 750 | 682 500 | 649 080 | 436 403 | 212 677 | 0 | 33 420 | 33 420 | 95,10 |
| 1 6 3 1 | Mobiliteit | 1 610 000 | - 912 775 | 0 | - 912 775 | 697 225 | 596 917 | 504 031 | 92 886 | 0 | 100 308 | 100 308 | 85,61 |
| 1 6 3 2 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | 265 000 | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Gezondheid en preventie | 1 892 350 | 11 940 000 | 0 | 11 940 000 | 13 832 350 | 13 746 803 | 5 184 573 | 8 562 230 | 0 | 85 547 | 85 547 | 99,38 |
| 1 6 5 2 | Uitgaven voor catering | 750 000 | 1 080 000 | - 350 000 | 730 000 | 1 480 000 | 1 365 652 | 1 137 550 | 228 102 | 0 | 114 348 | 114 348 | 92,27 |
| 1 6 5 4 | Voorzieningen voor kinderopvang | 8 655 000 | 0 | 0 | 0 | 8 655 000 | 8 621 940 | 8 046 752 | 575 188 | 0 | 33 060 | 33 060 | 99,62 |
| 1 6 5 5 | Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde type II-Europese scholen | 651 000 | 0 | 0 | 0 | 651 000 | 651 000 | 651 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Huur | 27 301 000 | -1 371 650 | -1 290 000 | -2 661 650 | 24 639 350 | 24 571 171 | 23 091 691 | 1 479 480 | 0 | 68 178 | 68 178 | 99,72 |
| 2 0 0 1 | Erfpacht | 0 | 0 | 33 559 035 | 33 559 035 | 33 559 035 | 33 559 035 | 0 | 33 559 035 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Aankoop van gebouwen | 0 | 0 | 22 007 230 | 22 007 230 | 22 007 230 | 0 | 0 | 22 007 230 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Oprichting van gebouwen en inrichting van dienstruimten | 96 927 000 | -3 752 031 | -3 115 000 | -6 867 031 | 90 059 969 | 89 663 759 | 14 223 518 | 75 440 241 | 0 | 396 210 | 396 210 | 99,56 |
| 2 0 0 8 | Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed | 5 607 000 | 56 000 | - 135 000 | -79 000 | 5 528 000 | 5 207 267 | 2 947 584 | 2 259 683 | 0 | 320 733 | 320 733 | 94,20 |
| 2 0 2 2 | Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen | 67 790 000 | - 728 000 | 0 | - 728 000 | 67 062 000 | 66 914 374 | 43 396 682 | 23 517 692 | 0 | 147 626 | 147 626 | 99,78 |
| 2 0 2 4 | Energieverbruik | 17 580 000 | - 164 000 | -2 180 000 | -2 344 000 | 15 236 000 | 15 224 999 | 11 737 611 | 3 487 388 | 0 | 11 001 | 11 001 | 99,93 |
| 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 19 530 000 | - 140 000 | 750 000 | 610 000 | 20 140 000 | 19 917 519 | 17 141 016 | 2 776 502 | 0 | 222 481 | 222 481 | 98,90 |
| 2 0 2 8 | Verzekeringen | 922 000 | 0 | 2 175 600 | 2 175 600 | 3 097 600 | 3 097 550 | 62 721 | 3 034 829 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten | 29 326 000 | 0 | - 462 906 | - 462 906 | 28 863 094 | 28 508 290 | 19 662 789 | 8 845 501 | 0 | 354 804 | 354 804 | 98,77 |
| 2 1 0 1 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur | 30 104 000 | 0 | - 350 000 | - 350 000 | 29 754 000 | 29 750 637 | 21 764 956 | 7 985 681 | 0 | 3 363 | 3 363 | 99,99 |
| 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers | 14 136 000 | 0 | -1 797 023 | -1 797 023 | 12 338 977 | 12 122 197 | 8 707 273 | 3 414 925 | 0 | 216 780 | 216 780 | 98,24 |
| 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met het beheer van ICT-applicaties | 29 821 000 | 0 | - 798 676 | - 798 676 | 29 022 324 | 28 868 033 | 18 580 274 | 10 287 759 | 0 | 154 290 | 154 290 | 99,47 |
| 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 20 361 000 | 0 | 12 880 786 | 12 880 786 | 33 241 786 | 33 204 576 | 12 424 674 | 20 779 902 | 0 | 37 210 | 37 210 | 99,89 |
| 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | 31 973 000 | 0 | -1 863 945 | -1 863 945 | 30 109 055 | 29 700 421 | 15 612 527 | 14 087 895 | 0 | 408 634 | 408 634 | 98,64 |
| 2 1 2 0 | Meubilair | 4 910 000 | 0 | 0 | 0 | 4 910 000 | 4 879 093 | 3 315 459 | 1 563 635 | 0 | 30 907 | 30 907 | 99,37 |
| 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | 26 467 500 | 5 580 000 | -1 545 000 | 4 035 000 | 30 502 500 | 30 238 368 | 12 321 547 | 17 916 821 | 7 761 | 256 371 | 264 132 | 99,13 |
| 2 1 6 0 | Vervoer van leden, andere personen en goederen | 4 599 000 | - 370 298 | - 579 500 | - 949 798 | 3 649 202 | 3 532 120 | 2 860 884 | 671 235 | 0 | 117 082 | 117 082 | 96,79 |
| 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 1 366 000 | - 357 000 | - 315 500 | - 672 500 | 693 500 | 641 599 | 416 969 | 224 630 | 0 | 51 901 | 51 901 | 92,52 |
| 2 3 1 0 | Financiële kosten | 60 000 | -29 000 | -4 000 | -33 000 | 27 000 | 27 000 | 17 861 | 9 139 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Juridische kosten en schadevergoedingen | 1 245 000 | 0 | - 130 000 | - 130 000 | 1 115 000 | 450 132 | 44 729 | 405 404 | 0 | 664 868 | 664 868 | 40,37 |
| 2 3 6 0 | Porto en verzendkosten | 221 000 | -51 921 | -17 071 | -68 992 | 152 008 | 128 267 | 81 309 | 46 958 | 12 801 | 10 940 | 23 741 | 84,38 |
| 2 3 7 0 | Verhuizingen | 1 860 000 | - 279 367 | 0 | - 279 367 | 1 580 633 | 1 478 819 | 1 360 799 | 118 020 | 0 | 101 814 | 101 814 | 93,56 |
| 2 3 8 0 | Overige huishoudelijke uitgaven | 1 692 000 | - 581 124 | 0 | - 581 124 | 1 110 876 | 1 105 937 | 810 923 | 295 014 | 0 | 4 939 | 4 939 | 99,56 |
| 2 3 9 0 | EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement | 262 500 | 0 | 130 000 | 130 000 | 392 500 | 190 | 190 | 0 | 0 | 392 310 | 392 310 | 0,05 |
| 3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen | 28 565 000 | -18 460 000 | 0 | -18 460 000 | 10 105 000 | 9 233 088 | 5 875 154 | 3 357 933 | 871 912 | 0 | 871 912 | 91,37 |
| 3 0 2 0 | Onthaal en representatie | 858 500 | - 235 000 | -80 000 | - 315 000 | 543 500 | 379 643 | 172 349 | 207 294 | 109 002 | 54 855 | 163 857 | 69,85 |
| 3 0 4 0 | Diverse uitgaven voor vergaderingen | 300 000 | - 200 000 | 0 | - 200 000 | 100 000 | 41 193 | 27 220 | 13 973 | 0 | 58 807 | 58 807 | 41,19 |
| 3 0 4 2 | Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties | 2 857 000 | -1 208 000 | - 131 227 | -1 339 227 | 1 517 773 | 1 091 595 | 848 242 | 243 353 | 191 812 | 234 365 | 426 178 | 71,92 |
| 3 0 4 9 | Werkingskosten van het reisbureau | 2 120 000 | - 100 000 | -80 000 | - 180 000 | 1 940 000 | 1 936 505 | 1 614 041 | 322 464 | 0 | 3 495 | 3 495 | 99,82 |
| 3 2 0 0 | Verwerving van expertise | 7 491 500 | -50 000 | -1 122 285 | -1 172 285 | 6 319 215 | 5 872 724 | 2 060 342 | 3 812 382 | 0 | 446 491 | 446 491 | 92,93 |
| 3 2 1 0 | Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven, de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) en het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt | 9 830 000 | - 130 000 | -1 377 140 | -1 507 140 | 8 322 860 | 7 990 923 | 5 424 529 | 2 566 393 | 0 | 331 937 | 331 937 | 96,01 |
| 3 2 2 0 | Documentatie | 3 216 000 | 0 | -35 465 | -35 465 | 3 180 535 | 3 165 226 | 1 006 091 | 2 159 135 | 0 | 15 309 | 15 309 | 99,52 |
| 3 2 3 0 | Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen | 1 400 000 | - 786 750 | 0 | - 786 750 | 613 250 | 384 419 | 177 083 | 207 337 | 228 831 | 0 | 228 831 | 62,69 |
| 3 2 4 0 | Publicatieblad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 2 4 1 | Digitale en traditionele publicaties | 5 053 000 | 0 | 685 422 | 685 422 | 5 738 422 | 5 728 253 | 3 173 394 | 2 554 859 | 0 | 10 169 | 10 169 | 99,82 |
| 3 2 4 2 | Publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen | 28 420 000 | -29 700 | 9 430 700 | 9 401 000 | 37 821 000 | 37 770 139 | 10 129 804 | 27 640 336 | 5 929 | 44 932 | 50 861 | 99,87 |
| 3 2 4 3 | Bezoekerscentra van het Europees Parlement | 31 811 500 | -5 430 000 | - 418 020 | -5 848 020 | 25 963 480 | 25 912 125 | 4 666 089 | 21 246 036 | 0 | 51 355 | 51 355 | 99,80 |
| 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | 33 148 470 | -16 321 000 | - 196 980 | -16 517 980 | 16 630 490 | 16 554 611 | 1 222 455 | 15 332 156 | 74 487 | 1 392 | 75 879 | 99,54 |
| 3 2 4 5 | Organisatie van seminars en symposia | 2 902 750 | - 235 500 | -80 000 | - 315 500 | 2 587 250 | 2 539 310 | 808 605 | 1 730 705 | 6 707 | 41 233 | 47 940 | 98,15 |
| 3 2 4 8 | Audiovisuele voorlichting | 17 553 500 | 0 | 5 089 000 | 5 089 000 | 22 642 500 | 22 634 552 | 7 213 277 | 15 421 274 | 0 | 7 949 | 7 949 | 99,96 |
| 3 2 4 9 | Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen | 235 000 | - 219 298 | 0 | - 219 298 | 15 702 | 1 702 | 1 192 | 510 | 14 000 | 0 | 14 000 | 10,84 |
| 3 2 5 0 | Uitgaven in verband met de liaisonbureaus | 9 400 000 | 0 | 0 | 0 | 9 400 000 | 9 256 164 | 4 264 517 | 4 991 647 | 0 | 143 835 | 143 835 | 98,47 |
| 4 0 0 0 | Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden | 65 000 000 | 0 | -1 224 000 | -1 224 000 | 63 776 000 | 63 775 893 | 62 583 440 | 1 192 453 | 0 | 107 | 107 | 100,00 |
| 4 0 2 0 | Financiering van Europese politieke partijen | 46 000 000 | 0 | -4 176 000 | -4 176 000 | 41 824 000 | 41 823 349 | 41 823 349 | 0 | 0 | 651 | 651 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Financiering van Europese politieke stichtingen | 23 000 000 | 0 | -1 683 000 | -1 683 000 | 21 317 000 | 21 316 881 | 21 316 881 | 0 | 0 | 119 | 119 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Assistentie aan de leden | 209 443 000 | -16 441 251 | 5 023 000 | -11 418 251 | 198 024 749 | 197 927 992 | 185 095 280 | 12 735 868 | 53 739 | 139 862 | 193 601 | 99,90 |
| 4 4 0 0 | Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige leden | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen | 300 000 | 0 | - 250 000 | - 250 000 | 50 000 | 830 | 0 | 830 | 0 | 49 170 | 49 170 | 1,66 |
| 5 0 1 0 | Uitgaven in verband met het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 1 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | 2 346 000 | 0 | -2 346 000 | -2 346 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Subtotaal: bedrag gecrediteerde post | | 26 230 480 | 104 413 773 | | | | | | | | | |
| | Subtotaal: bedrag gedebiteerde post | | -95 804 765 | -34 839 488 | | | | | | | | | |
| Totaal | 2 063 521 135 | -69 574 285 | 69 574 285 | 0 | 2 063 521 135 | 2 033 160 247 | 1 649 796 838 | 402 106 425 | 2 037 587 | 9 580 285 | 11 617 873 | 99,44 |

Post

Omschrijving

Oorspronkelijke kredieten

(1)

Overschrijvingen als gevolg van COVID-19

(2)

Overschrijvingen als gevolg van andere effecten

(3)

Totaal overschrijvingen

(4) = (2) + (3)

Definitieve kredieten

(5) = (1) + (4)

Vastgelegd bedrag

(6)

Betaald bedrag

(7)

Naar het volgende jaar overgedragen kredieten

(8)

Kredieten geannuleerd als gevolg van COVID-19

(9)

Geannuleerde kredieten als gevolg van andere effecten

(10)

Totaal geannuleerde kredieten

(11) = (9) + (10)

Gebruikt

(12) = ((5) - (11)) / (5)

(%)

1 0 0 0

Bezoldigingen

76 747 273

0

- 260 000

- 260 000

76 487 273

76 477 665

76 385 418

0

0

101 855

101 855

99,87

1 0 0 4

Normale reiskosten

67 400 000

-20 041 000

0

-20 041 000

47 359 000

47 359 000

40 338 767

7 020 233

0

0

0

100,00

1 0 0 5

Overige reiskosten

5 500 000

-1 400 000

0

-1 400 000

4 100 000

4 100 000

1 880 962

2 219 038

0

0

0

100,00

1 0 0 6

Algemene kostenvergoeding

39 500 000

0

- 810 000

- 810 000

38 690 000

38 690 000

38 656 473

0

0

33 527

33 527

99,91

1 0 0 7

Ambtsvergoedingen

191 000

0

0

0

191 000

191 000

187 356

0

0

3 644

3 644

98,09

1 0 1 0

Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten

2 819 000

0

- 495 000

- 495 000

2 324 000

2 210 552

2 059 332

151 219

0

113 448

113 448

95,12

1 0 1 2

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

1 258 000

- 500 000

- 160 000

- 660 000

598 000

414 774

368 774

46 000

0

183 226

183 226

69,36

1 0 2 0

Overbruggingstoelagen

2 010 000

0

- 232 000

- 232 000

1 778 000

1 778 000

1 680 897

0

0

97 103

97 103

94,54

1 0 3 0

Ouderdomspensioenen (KVL)

9 270 000

0

-1 800 000

-1 800 000

7 470 000

7 470 000

7 470 000

0

0

0

0

100,00

1 0 3 1

Invaliditeitspensioenen (KVL)

171 000

0

8 000

8 000

179 000

179 000

177 064

0

0

1 936

1 936

98,92

1 0 3 2

Overlevingspensioenen (KVL)

1 959 000

0

- 215 000

- 215 000

1 744 000

1 744 000

1 716 149

0

0

27 851

27 851

98,40

1 0 3 3

Vrijwillige pensioenregeling van de leden

1 000

0

0

0

1 000

0

0

0

0

1 000

1 000

0,00

1 0 5 0

Talen- en computercursussen

750 000

- 350 000

0

- 350 000

400 000

400 000

195 411

204 589

0

0

0

100,00

1 2 0 0

Salaris en vergoedingen

688 256 364

2 800 000

5 500 000

8 300 000

696 556 364

696 556 364

694 852 881

0

0

1 703 483

1 703 483

99,76

1 2 0 2

Betaalde overuren

100 000

0

-80 000

-80 000

20 000

20 000

12 720

7 280

0

0

0

100,00

1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

3 000 000

0

150 000

150 000

3 150 000

3 150 000

3 050 948

99 052

0

0

0

100,00

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang

2 560 000

0

90 000

90 000

2 650 000

2 650 000

2 561 130

0

0

88 870

88 870

96,65

1 2 2 2

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

65 039 727

474 480

485 000

959 480

65 999 207

65 988 760

64 743 495

764 232

0

491 480

491 480

99,26

1 4 0 1

Andere personeelsleden — Beveiliging

34 584 545

-1 800 000

-1 600 000

-3 400 000

31 184 545

31 184 545

30 679 382

0

200 000

305 163

505 163

98,38

1 4 0 2

Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal

7 444 545

0

- 125 000

- 125 000

7 319 545

7 319 545

7 187 032

0

0

132 513

132 513

98,19

1 4 0 4

Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken

10 130 440

- 137 300

- 703 000

- 840 300

9 290 140

9 225 575

7 447 098

1 778 477

4 566

60 000

64 566

99,31

1 4 0 5

Uitgaven voor tolkendiensten

48 487 421

4 300 000

4 450 000

8 750 000

57 237 421

57 237 408

50 551 920

6 685 488

0

13

13

100,00

1 4 0 6

Waarnemers

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 4 2 0

Externe vertalingsdiensten

7 574 000

0

2 000 000

2 000 000

9 574 000

9 574 000

7 837 934

1 736 066

0

0

0

100,00

1 6 1 0

Uitgaven in verband met aanwerving

150 000

-25 000

0

-25 000

125 000

125 000

30 356

94 644

0

0

0

100,00

1 6 1 2

Opleiding en ontwikkeling

8 115 000

-2 887 800

- 121 000

-3 008 800

5 106 200

4 590 198

2 912 715

1 677 484

256 040

259 962

516 002

89,89

1 6 3 0

Sociale dienst

867 250

-80 000

- 104 750

- 184 750

682 500

649 080

436 403

212 677

0

33 420

33 420

95,10

1 6 3 1

Mobiliteit

1 610 000

- 912 775

0

- 912 775

697 225

596 917

504 031

92 886

0

100 308

100 308

85,61

1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

265 000

0

0

0

265 000

265 000

265 000

0

0

0

0

100,00

1 6 5 0

Gezondheid en preventie

1 892 350

11 940 000

0

11 940 000

13 832 350

13 746 803

5 184 573

8 562 230

0

85 547

85 547

99,38

1 6 5 2

Uitgaven voor catering

750 000

1 080 000

- 350 000

730 000

1 480 000

1 365 652

1 137 550

228 102

0

114 348

114 348

92,27

1 6 5 4

Voorzieningen voor kinderopvang

8 655 000

0

0

0

8 655 000

8 621 940

8 046 752

575 188

0

33 060

33 060

99,62

1 6 5 5

Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde type II-Europese scholen

651 000

0

0

0

651 000

651 000

651 000

0

0

0

0

100,00

2 0 0 0

Huur

27 301 000

-1 371 650

-1 290 000

-2 661 650

24 639 350

24 571 171

23 091 691

1 479 480

0

68 178

68 178

99,72

2 0 0 1

Erfpacht

0

0

33 559 035

33 559 035

33 559 035

33 559 035

0

33 559 035

0

0

0

100,00

2 0 0 3

Aankoop van gebouwen

0

0

22 007 230

22 007 230

22 007 230

0

0

22 007 230

0

0

0

100,00

2 0 0 7

Oprichting van gebouwen en inrichting van dienstruimten

96 927 000

-3 752 031

-3 115 000

-6 867 031

90 059 969

89 663 759

14 223 518

75 440 241

0

396 210

396 210

99,56

2 0 0 8

Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

5 607 000

56 000

- 135 000

-79 000

5 528 000

5 207 267

2 947 584

2 259 683

0

320 733

320 733

94,20

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

67 790 000

- 728 000

0

- 728 000

67 062 000

66 914 374

43 396 682

23 517 692

0

147 626

147 626

99,78

2 0 2 4

Energieverbruik

17 580 000

- 164 000

-2 180 000

-2 344 000

15 236 000

15 224 999

11 737 611

3 487 388

0

11 001

11 001

99,93

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

19 530 000

- 140 000

750 000

610 000

20 140 000

19 917 519

17 141 016

2 776 502

0

222 481

222 481

98,90

2 0 2 8

Verzekeringen

922 000

0

2 175 600

2 175 600

3 097 600

3 097 550

62 721

3 034 829

0

50

50

100,00

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten

29 326 000

0

- 462 906

- 462 906

28 863 094

28 508 290

19 662 789

8 845 501

0

354 804

354 804

98,77

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur

30 104 000

0

- 350 000

- 350 000

29 754 000

29 750 637

21 764 956

7 985 681

0

3 363

3 363

99,99

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers

14 136 000

0

-1 797 023

-1 797 023

12 338 977

12 122 197

8 707 273

3 414 925

0

216 780

216 780

98,24

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met het beheer van ICT-applicaties

29 821 000

0

- 798 676

- 798 676

29 022 324

28 868 033

18 580 274

10 287 759

0

154 290

154 290

99,47

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

20 361 000

0

12 880 786

12 880 786

33 241 786

33 204 576

12 424 674

20 779 902

0

37 210

37 210

99,89

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

31 973 000

0

-1 863 945

-1 863 945

30 109 055

29 700 421

15 612 527

14 087 895

0

408 634

408 634

98,64

2 1 2 0

Meubilair

4 910 000

0

0

0

4 910 000

4 879 093

3 315 459

1 563 635

0

30 907

30 907

99,37

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

26 467 500

5 580 000

-1 545 000

4 035 000

30 502 500

30 238 368

12 321 547

17 916 821

7 761

256 371

264 132

99,13

2 1 6 0

Vervoer van leden, andere personen en goederen

4 599 000

- 370 298

- 579 500

- 949 798

3 649 202

3 532 120

2 860 884

671 235

0

117 082

117 082

96,79

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

1 366 000

- 357 000

- 315 500

- 672 500

693 500

641 599

416 969

224 630

0

51 901

51 901

92,52

2 3 1 0

Financiële kosten

60 000

-29 000

-4 000

-33 000

27 000

27 000

17 861

9 139

0

0

0

100,00

2 3 2 0

Juridische kosten en schadevergoedingen

1 245 000

0

- 130 000

- 130 000

1 115 000

450 132

44 729

405 404

0

664 868

664 868

40,37

2 3 6 0

Porto en verzendkosten

221 000

-51 921

-17 071

-68 992

152 008

128 267

81 309

46 958

12 801

10 940

23 741

84,38

2 3 7 0

Verhuizingen

1 860 000

- 279 367

0

- 279 367

1 580 633

1 478 819

1 360 799

118 020

0

101 814

101 814

93,56

2 3 8 0

Overige huishoudelijke uitgaven

1 692 000

- 581 124

0

- 581 124

1 110 876

1 105 937

810 923

295 014

0

4 939

4 939

99,56

2 3 9 0

EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement

262 500

0

130 000

130 000

392 500

190

190

0

0

392 310

392 310

0,05

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

28 565 000

-18 460 000

0

-18 460 000

10 105 000

9 233 088

5 875 154

3 357 933

871 912

0

871 912

91,37

3 0 2 0

Onthaal en representatie

858 500

- 235 000

-80 000

- 315 000

543 500

379 643

172 349

207 294

109 002

54 855

163 857

69,85

3 0 4 0

Diverse uitgaven voor vergaderingen

300 000

- 200 000

0

- 200 000

100 000

41 193

27 220

13 973

0

58 807

58 807

41,19

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

2 857 000

-1 208 000

- 131 227

-1 339 227

1 517 773

1 091 595

848 242

243 353

191 812

234 365

426 178

71,92

3 0 4 9

Werkingskosten van het reisbureau

2 120 000

- 100 000

-80 000

- 180 000

1 940 000

1 936 505

1 614 041

322 464

0

3 495

3 495

99,82

3 2 0 0

Verwerving van expertise

7 491 500

-50 000

-1 122 285

-1 172 285

6 319 215

5 872 724

2 060 342

3 812 382

0

446 491

446 491

92,93

3 2 1 0

Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven, de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) en het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt

9 830 000

- 130 000

-1 377 140

-1 507 140

8 322 860

7 990 923

5 424 529

2 566 393

0

331 937

331 937

96,01

3 2 2 0

Documentatie

3 216 000

0

-35 465

-35 465

3 180 535

3 165 226

1 006 091

2 159 135

0

15 309

15 309

99,52

3 2 3 0

Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen

1 400 000

- 786 750

0

- 786 750

613 250

384 419

177 083

207 337

228 831

0

228 831

62,69

3 2 4 0

Publicatieblad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

5 053 000

0

685 422

685 422

5 738 422

5 728 253

3 173 394

2 554 859

0

10 169

10 169

99,82

3 2 4 2

Publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen

28 420 000

-29 700

9 430 700

9 401 000

37 821 000

37 770 139

10 129 804

27 640 336

5 929

44 932

50 861

99,87

3 2 4 3

Bezoekerscentra van het Europees Parlement

31 811 500

-5 430 000

- 418 020

-5 848 020

25 963 480

25 912 125

4 666 089

21 246 036

0

51 355

51 355

99,80

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

33 148 470

-16 321 000

- 196 980

-16 517 980

16 630 490

16 554 611

1 222 455

15 332 156

74 487

1 392

75 879

99,54

3 2 4 5

Organisatie van seminars en symposia

2 902 750

- 235 500

-80 000

- 315 500

2 587 250

2 539 310

808 605

1 730 705

6 707

41 233

47 940

98,15

3 2 4 8

Audiovisuele voorlichting

17 553 500

0

5 089 000

5 089 000

22 642 500

22 634 552

7 213 277

15 421 274

0

7 949

7 949

99,96

3 2 4 9

Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen

235 000

- 219 298

0

- 219 298

15 702

1 702

1 192

510

14 000

0

14 000

10,84

3 2 5 0

Uitgaven in verband met de liaisonbureaus

9 400 000

0

0

0

9 400 000

9 256 164

4 264 517

4 991 647

0

143 835

143 835

98,47

4 0 0 0

Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden

65 000 000

0

-1 224 000

-1 224 000

63 776 000

63 775 893

62 583 440

1 192 453

0

107

107

100,00

4 0 2 0

Financiering van Europese politieke partijen

46 000 000

0

-4 176 000

-4 176 000

41 824 000

41 823 349

41 823 349

0

0

651

651

100,00

4 0 3 0

Financiering van Europese politieke stichtingen

23 000 000

0

-1 683 000

-1 683 000

21 317 000

21 316 881

21 316 881

0

0

119

119

100,00

4 2 2 0

Assistentie aan de leden

209 443 000

-16 441 251

5 023 000

-11 418 251

198 024 749

197 927 992

185 095 280

12 735 868

53 739

139 862

193 601

99,90

4 4 0 0

Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige leden

250 000

0

0

0

250 000

250 000

250 000

0

0

0

0

100,00

4 4 2 0

Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging

250 000

0

0

0

250 000

250 000

250 000

0

0

0

0

100,00

5 0 0 0

Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

300 000

0

- 250 000

- 250 000

50 000

830

0

830

0

49 170

49 170

1,66

5 0 1 0

Uitgaven in verband met het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 1

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

2 346 000

0

-2 346 000

-2 346 000

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal: bedrag gecrediteerde post

26 230 480

104 413 773

Subtotaal: bedrag gedebiteerde post

-95 804 765

-34 839 488

Totaal

2 063 521 135

-69 574 285

69 574 285

0

2 063 521 135

2 033 160 247

1 649 796 838

402 106 425

2 037 587

9 580 285

11 617 873

99,44

---

BIJLAGE IV

OVERZICHT VAN DE GEVOLGEN VAN COVID-19 VOOR DE KREDIETEN 2021 PER HOOFDSTUK

| Hoofdstuk | Omschrijving | Gevolgen van COVID-19 voor kredieten | Gevolgen van COVID-19 voor kredieten | Netto-overschot COVID-19 | Gevolgen van COVID-19 voor annuleringen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — verlaging van kredieten — gedebiteerde overschrijvingen
  (in EUR) | — verhoging van kredieten — gecrediteerde overschrijvingen
  (in EUR) | (in EUR) | (in EUR) |
| 1 0 | Leden van de instelling | -22 291 000 | 0 | -22 291 000 | 0 |
| 1 2 | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 |
| 1 4 | Andere personeelsleden en externe dienstverlening | -1 937 300 | 4 774 480 | 2 837 180 | 204 566 |
| 1 6 | Overige uitgaven in verband met aan de instelling verbonden personen | -3 905 575 | 13 020 000 | 9 114 425 | 256 040 |
| Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen | -28 133 875 | 20 594 480 | -7 539 395 | 460 605 |
| 2 0 | Gebouwen en daarmee samenhangende kosten | -6 155 681 | 56 000 | -6 099 681 | 0 |
| 2 1 | Informatica, uitrusting en meubilair | - 370 298 | 5 580 000 | 5 209 702 | 7 761 |
| 2 3 | Lopende huishoudelijke uitgaven | -1 298 412 | 0 | -1 298 412 | 12 801 |
| Titel 2 — Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven | -7 824 391 | 5 636 000 | -2 188 391 | 20 562 |
| 3 0 | Vergaderingen en conferenties | -20 203 000 | 0 | -20 203 000 | 1 172 727 |
| 3 2 | Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding | -23 202 248 | 0 | -23 202 248 | 329 954 |
| Titel 3 — Uitgaven voortvloeiend uit de algemene taken van de instelling | -43 405 248 | 0 | -43 405 248 | 1 502 681 |
| 4 0 | Bijzondere uitgaven van bepaalde instellingen en organen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Assistentie aan de leden | -16 441 251 | 0 | -16 441 251 | 53 739 |
| 4 4 | Vergaderingen en andere activiteiten van leden en voormalige leden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titel 4 — Uitgaven voortvloeiend uit speciale taken van de instelling | -16 441 251 | 0 | -16 441 251 | 53 739 |
| Titel 5 — Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen en van het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen | 0 | 0 | 0 | |
| Titel 10 — Overige uitgaven | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | -95 804 765 | 26 230 480 | -69 574 285 | 2 037 587 |

Hoofdstuk

Omschrijving

Gevolgen van COVID-19 voor kredieten

Gevolgen van COVID-19 voor kredieten

Netto-overschot COVID-19

Gevolgen van COVID-19 voor annuleringen

— verlaging van kredieten — gedebiteerde overschrijvingen

(in EUR)

— verhoging van kredieten — gecrediteerde overschrijvingen

(in EUR)

(in EUR)

(in EUR)

1 0

Leden van de instelling

-22 291 000

0

-22 291 000

0

1 2

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

0

2 800 000

2 800 000

0

1 4

Andere personeelsleden en externe dienstverlening

-1 937 300

4 774 480

2 837 180

204 566

1 6

Overige uitgaven in verband met aan de instelling verbonden personen

-3 905 575

13 020 000

9 114 425

256 040

Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen

-28 133 875

20 594 480

-7 539 395

460 605

2 0

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

-6 155 681

56 000

-6 099 681

0

2 1

Informatica, uitrusting en meubilair

- 370 298

5 580 000

5 209 702

7 761

2 3

Lopende huishoudelijke uitgaven

-1 298 412

0

-1 298 412

12 801

Titel 2 — Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

-7 824 391

5 636 000

-2 188 391

20 562

3 0

Vergaderingen en conferenties

-20 203 000

0

-20 203 000

1 172 727

3 2

Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

-23 202 248

0

-23 202 248

329 954

Titel 3 — Uitgaven voortvloeiend uit de algemene taken van de instelling

-43 405 248

0

-43 405 248

1 502 681

4 0

Bijzondere uitgaven van bepaalde instellingen en organen

0

0

0

0

4 2

Assistentie aan de leden

-16 441 251

0

-16 441 251

53 739

4 4

Vergaderingen en andere activiteiten van leden en voormalige leden

0

0

0

0

Titel 4 — Uitgaven voortvloeiend uit speciale taken van de instelling

-16 441 251

0

-16 441 251

53 739

Titel 5 — Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen en van het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen

0

0

0

Titel 10 — Overige uitgaven

0

0

0

Totaal

-95 804 765

26 230 480

-69 574 285

2 037 587

---

BIJLAGE V

UITVOERING VAN DE OVERGEDRAGEN KREDIETEN UIT HET VOORGAANDE BEGROTINGSJAAR

| Post | Omschrijving | Automatisch overgedragen kredieten van het jaar N-1
  (1) | Betalingen op basis van automatisch overgedragen kredieten
  (2) | Geannuleerde kredieten
  (3) = (1) – (2) | Gebruikt
  (4) = (2) / (1)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Salarissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 0 4 | Normale reiskosten | 3 096 124,06 | 3 031 566,58 | 64 557,48 | 97,91 |
| 1 0 0 5 | Overige reiskosten | 1 385 320,43 | 924 686,15 | 460 634,28 | 66,75 |
| 1 0 0 6 | Algemene kostenvergoeding | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 0 7 | Ambtsvergoedingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 1 0 | Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten | 143 961,87 | 113 261,83 | 30 700,04 | 78,67 |
| 1 0 1 2 | Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden | 56 000,00 | 12 677,75 | 43 322,25 | 22,64 |
| 1 0 2 0 | Overbruggingstoelagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 0 | Ouderdomspensioenen (KVL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 1 | Invaliditeitspensioenen (KVL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 2 | Overlevingspensioenen (KVL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 3 | Vrijwillige pensioenregeling van de leden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Talen- en computercursussen | 69 580,17 | 69 580,17 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Salaris en vergoedingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 0 2 | Betaalde overuren | 20 000,00 | 13 224,71 | 6 775,29 | 66,12 |
| 1 2 0 4 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 412 671,52 | 412 671,52 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 2 2 | Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor vast en tijdelijk personeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties | 626 449,86 | 542 378,06 | 84 071,80 | 86,58 |
| 1 4 0 1 | Andere personeelsleden — Beveiliging | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 2 | Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 4 | Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken | 1 593 159,39 | 1 481 915,89 | 111 243,50 | 93,02 |
| 1 4 0 5 | Uitgaven voor tolkendiensten | 1 627 931,33 | 1 627 367,47 | 563,86 | 99,97 |
| 1 4 0 6 | Waarnemers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Externe vertalingsdiensten | 1 340 036,78 | 1 316 118,19 | 23 918,59 | 98,22 |
| 1 6 1 0 | Uitgaven in verband met aanwerving | 8 925,23 | 7 826,86 | 1 098,37 | 87,69 |
| 1 6 1 2 | Opleiding en ontwikkeling | 1 576 095,64 | 990 195,50 | 585 900,14 | 62,83 |
| 1 6 3 0 | Sociale dienst | 197 138,95 | 150 648,95 | 46 490,00 | 76,42 |
| 1 6 3 1 | Mobiliteit | 59 500,80 | 15 732,93 | 43 767,87 | 26,44 |
| 1 6 3 2 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 0 | Gezondheid en preventie | 1 115 159,41 | 1 005 785,61 | 109 373,80 | 90,19 |
| 1 6 5 2 | Uitgaven voor catering | 1 323 244,74 | 1 241 199,30 | 82 045,44 | 93,80 |
| 1 6 5 4 | Voorzieningen voor kinderopvang | 1 031 525,83 | 781 070,86 | 250 454,97 | 75,72 |
| 1 6 5 5 | Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde type II-Europese scholen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 0 | Huur | 1 518 313,20 | 1 386 590,94 | 131 722,26 | 91,32 |
| 2 0 0 1 | Erfpacht | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Aankoop van gebouwen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 7 | Oprichting van gebouwen en inrichting van dienstruimten | 65 075 906,02 | 47 442 143,09 | 17 633 762,93 | 72,90 |
| 2 0 0 8 | Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed | 2 222 203,17 | 1 711 513,06 | 510 690,11 | 77,02 |
| 2 0 2 2 | Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen | 27 463 217,76 | 24 933 346,64 | 2 529 871,12 | 90,79 |
| 2 0 2 4 | Energieverbruik | 3 103 239,66 | 2 100 957,83 | 1 002 281,83 | 67,70 |
| 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 3 089 498,36 | 1 810 477,56 | 1 279 020,80 | 58,60 |
| 2 0 2 8 | Verzekeringen | 3 081 269,64 | 2 562 911,74 | 518 357,90 | 83,18 |
| 2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten | 12 349 840,33 | 12 243 141,40 | 106 698,93 | 99,14 |
| 2 1 0 1 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur | 7 437 036,71 | 7 318 965,54 | 118 071,17 | 98,41 |
| 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers | 5 115 568,76 | 5 061 272,60 | 54 296,16 | 98,94 |
| 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met het beheer van ICT-applicaties | 11 464 324,35 | 11 189 398,45 | 274 925,90 | 97,60 |
| 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 20 903 091,57 | 20 724 285,82 | 178 805,75 | 99,14 |
| 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | 12 299 638,14 | 11 878 351,22 | 421 286,92 | 96,57 |
| 2 1 2 0 | Meubilair | 3 257 858,52 | 3 234 102,57 | 23 755,95 | 99,27 |
| 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | 17 158 280,03 | 15 882 001,14 | 1 276 278,89 | 92,56 |
| 2 1 6 0 | Vervoer van leden, andere personen en goederen | 464 497,95 | 449 342,24 | 15 155,71 | 96,74 |
| 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 162 660,30 | 70 770,95 | 91 889,35 | 43,51 |
| 2 3 1 0 | Financiële kosten | 9 168,51 | 2 990,53 | 6 177,98 | 32,62 |
| 2 3 2 0 | Juridische kosten en schadevergoedingen | 722 784,54 | 342 399,78 | 380 384,76 | 47,37 |
| 2 3 6 0 | Porto en verzendkosten | 48 288,64 | 12 341,06 | 35 947,58 | 25,56 |
| 2 3 7 0 | Verhuizingen | 220 482,37 | 187 890,88 | 32 591,49 | 85,22 |
| 2 3 8 0 | Overige huishoudelijke uitgaven | 325 019,16 | 272 694,97 | 52 324,19 | 83,90 |
| 2 3 9 0 | EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement | 223 831,74 | 220 327,74 | 3 504,00 | 98,43 |
| 3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen | 564 355,87 | 161 301,88 | 403 053,99 | 28,58 |
| 3 0 2 0 | Onthaal en representatie | 215 821,79 | 90 097,53 | 125 724,26 | 41,75 |
| 3 0 4 0 | Diverse uitgaven voor vergaderingen | 45 182,25 | 17 836,46 | 27 345,79 | 39,48 |
| 3 0 4 2 | Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties | 33 383,56 | 2 180,18 | 31 203,38 | 6,53 |
| 3 0 4 9 | Werkingskosten van het reisbureau | 188 917,13 | 152 485,01 | 36 432,12 | 80,72 |
| 3 2 0 0 | Verwerving van expertise | 2 695 806,40 | 2 490 390,46 | 205 415,94 | 92,38 |
| 3 2 1 0 | Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven, de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) en het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt | 2 825 903,53 | 2 738 452,97 | 87 450,56 | 96,91 |
| 3 2 2 0 | Documentatie | 1 529 347,45 | 1 267 461,74 | 261 885,71 | 82,88 |
| 3 2 3 0 | Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen | 101 970,09 | 68 146,39 | 33 823,70 | 66,83 |
| 3 2 4 0 | Publicatieblad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 1 | Digitale en traditionele publicaties | 2 401 923,25 | 2 386 376,58 | 15 546,67 | 99,35 |
| 3 2 4 2 | Publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 27 121 763,13 | 25 947 974,48 | 1 173 788,65 | 95,67 |
| 3 2 4 3 | Bezoekerscentra van het Europees Parlement | 6 591 456,69 | 5 295 032,23 | 1 296 424,46 | 80,33 |
| 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | 8 486 039,34 | 5 425 193,65 | 3 060 845,69 | 63,93 |
| 3 2 4 5 | Organisatie van seminars en symposia | 674 249,79 | 519 348,18 | 154 901,61 | 77,03 |
| 3 2 4 8 | Audiovisuele voorlichting | 9 084 244,67 | 8 788 432,73 | 295 811,94 | 96,74 |
| 3 2 4 9 | Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 5 0 | Uitgaven in verband met de liaisonbureaus | 4 080 067,04 | 3 591 679,59 | 488 387,45 | 88,03 |
| 4 0 0 0 | Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden | 2 106 753,34 | 656 581,49 | 1 450 171,85 | 31,17 |
| 4 0 2 0 | Financiering van Europese politieke partijen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 3 0 | Financiering van Europese politieke stichtingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 2 2 0 | Assistentie aan de leden | 11 020 784,80 | 10 512 054,32 | 508 730,48 | 95,38 |
| 4 4 0 0 | Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige leden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 4 2 0 | Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 0 0 | Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 |
| 5 0 1 0 | Uitgaven in verband met het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Totaal | 356 517 980,56 | 318 238 275,95 | 38 279 704,61 | 89,26 |

Post

Omschrijving

Automatisch overgedragen kredieten van het jaar N-1

(1)

Betalingen op basis van automatisch overgedragen kredieten

(2)

Geannuleerde kredieten

(3) = (1) – (2)

Gebruikt

(4) = (2) / (1)

(%)

1 0 0 0

Salarissen

0,00

0,00

0,00

—

1 0 0 4

Normale reiskosten

3 096 124,06

3 031 566,58

64 557,48

97,91

1 0 0 5

Overige reiskosten

1 385 320,43

924 686,15

460 634,28

66,75

1 0 0 6

Algemene kostenvergoeding

0,00

0,00

0,00

—

1 0 0 7

Ambtsvergoedingen

0,00

0,00

0,00

—

1 0 1 0

Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten

143 961,87

113 261,83

30 700,04

78,67

1 0 1 2

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

56 000,00

12 677,75

43 322,25

22,64

1 0 2 0

Overbruggingstoelagen

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 0

Ouderdomspensioenen (KVL)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 1

Invaliditeitspensioenen (KVL)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 2

Overlevingspensioenen (KVL)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 3

Vrijwillige pensioenregeling van de leden

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Talen- en computercursussen

69 580,17

69 580,17

0,00

100,00

1 2 0 0

Salaris en vergoedingen

0,00

0,00

0,00

—

1 2 0 2

Betaalde overuren

20 000,00

13 224,71

6 775,29

66,12

1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

412 671,52

412 671,52

0,00

100,00

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang

0,00

0,00

0,00

—

1 2 2 2

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor vast en tijdelijk personeel

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

626 449,86

542 378,06

84 071,80

86,58

1 4 0 1

Andere personeelsleden — Beveiliging

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 2

Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 4

Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken

1 593 159,39

1 481 915,89

111 243,50

93,02

1 4 0 5

Uitgaven voor tolkendiensten

1 627 931,33

1 627 367,47

563,86

99,97

1 4 0 6

Waarnemers

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Externe vertalingsdiensten

1 340 036,78

1 316 118,19

23 918,59

98,22

1 6 1 0

Uitgaven in verband met aanwerving

8 925,23

7 826,86

1 098,37

87,69

1 6 1 2

Opleiding en ontwikkeling

1 576 095,64

990 195,50

585 900,14

62,83

1 6 3 0

Sociale dienst

197 138,95

150 648,95

46 490,00

76,42

1 6 3 1

Mobiliteit

59 500,80

15 732,93

43 767,87

26,44

1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 0

Gezondheid en preventie

1 115 159,41

1 005 785,61

109 373,80

90,19

1 6 5 2

Uitgaven voor catering

1 323 244,74

1 241 199,30

82 045,44

93,80

1 6 5 4

Voorzieningen voor kinderopvang

1 031 525,83

781 070,86

250 454,97

75,72

1 6 5 5

Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde type II-Europese scholen

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 0

Huur

1 518 313,20

1 386 590,94

131 722,26

91,32

2 0 0 1

Erfpacht

63 351 124,00

63 351 124,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Aankoop van gebouwen

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 7

Oprichting van gebouwen en inrichting van dienstruimten

65 075 906,02

47 442 143,09

17 633 762,93

72,90

2 0 0 8

Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

2 222 203,17

1 711 513,06

510 690,11

77,02

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

27 463 217,76

24 933 346,64

2 529 871,12

90,79

2 0 2 4

Energieverbruik

3 103 239,66

2 100 957,83

1 002 281,83

67,70

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

3 089 498,36

1 810 477,56

1 279 020,80

58,60

2 0 2 8

Verzekeringen

3 081 269,64

2 562 911,74

518 357,90

83,18

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten

12 349 840,33

12 243 141,40

106 698,93

99,14

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur

7 437 036,71

7 318 965,54

118 071,17

98,41

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers

5 115 568,76

5 061 272,60

54 296,16

98,94

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met het beheer van ICT-applicaties

11 464 324,35

11 189 398,45

274 925,90

97,60

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

20 903 091,57

20 724 285,82

178 805,75

99,14

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

12 299 638,14

11 878 351,22

421 286,92

96,57

2 1 2 0

Meubilair

3 257 858,52

3 234 102,57

23 755,95

99,27

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

17 158 280,03

15 882 001,14

1 276 278,89

92,56

2 1 6 0

Vervoer van leden, andere personen en goederen

464 497,95

449 342,24

15 155,71

96,74

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

162 660,30

70 770,95

91 889,35

43,51

2 3 1 0

Financiële kosten

9 168,51

2 990,53

6 177,98

32,62

2 3 2 0

Juridische kosten en schadevergoedingen

722 784,54

342 399,78

380 384,76

47,37

2 3 6 0

Porto en verzendkosten

48 288,64

12 341,06

35 947,58

25,56

2 3 7 0

Verhuizingen

220 482,37

187 890,88

32 591,49

85,22

2 3 8 0

Overige huishoudelijke uitgaven

325 019,16

272 694,97

52 324,19

83,90

2 3 9 0

EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement

223 831,74

220 327,74

3 504,00

98,43

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

564 355,87

161 301,88

403 053,99

28,58

3 0 2 0

Onthaal en representatie

215 821,79

90 097,53

125 724,26

41,75

3 0 4 0

Diverse uitgaven voor vergaderingen

45 182,25

17 836,46

27 345,79

39,48

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

33 383,56

2 180,18

31 203,38

6,53

3 0 4 9

Werkingskosten van het reisbureau

188 917,13

152 485,01

36 432,12

80,72

3 2 0 0

Verwerving van expertise

2 695 806,40

2 490 390,46

205 415,94

92,38

3 2 1 0

Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven, de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) en het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt

2 825 903,53

2 738 452,97

87 450,56

96,91

3 2 2 0

Documentatie

1 529 347,45

1 267 461,74

261 885,71

82,88

3 2 3 0

Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen

101 970,09

68 146,39

33 823,70

66,83

3 2 4 0

Publicatieblad

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

2 401 923,25

2 386 376,58

15 546,67

99,35

3 2 4 2

Publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

27 121 763,13

25 947 974,48

1 173 788,65

95,67

3 2 4 3

Bezoekerscentra van het Europees Parlement

6 591 456,69

5 295 032,23

1 296 424,46

80,33

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

8 486 039,34

5 425 193,65

3 060 845,69

63,93

3 2 4 5

Organisatie van seminars en symposia

674 249,79

519 348,18

154 901,61

77,03

3 2 4 8

Audiovisuele voorlichting

9 084 244,67

8 788 432,73

295 811,94

96,74

3 2 4 9

Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen

0,00

0,00

0,00

—

3 2 5 0

Uitgaven in verband met de liaisonbureaus

4 080 067,04

3 591 679,59

488 387,45

88,03

4 0 0 0

Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden

2 106 753,34

656 581,49

1 450 171,85

31,17

4 0 2 0

Financiering van Europese politieke partijen

0,00

0,00

0,00

—

4 0 3 0

Financiering van Europese politieke stichtingen

0,00

0,00

0,00

—

4 2 2 0

Assistentie aan de leden

11 020 784,80

10 512 054,32

508 730,48

95,38

4 4 0 0

Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige leden

0,00

0,00

0,00

—

4 4 2 0

Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging

0,00

0,00

0,00

—

5 0 0 0

Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

41,00

0,00

41,00

0,00

5 0 1 0

Uitgaven in verband met het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen

0,00

0,00

0,00

—

Totaal

356 517 980,56

318 238 275,95

38 279 704,61

89,26

---

BIJLAGE VI

UITVOERING VAN KREDIETEN OP BASIS VAN INTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

| Post | Omschrijving | Oorspronkelijke kredieten op basis van uit 2020 overgedragen bestemmingsontvangsten
  (1) | Overschrijvingen
  (2) | Definitieve kredieten op basis van overgedragen bestemmingsontvangsten
  (3) | Vastleggingen 2021 uit hoofde van kredieten op basis van overgedragen bestemmingsontvangsten
  (4) | Betalingen 2021 uit hoofde van verleende kredieten op basis van overgedragen bestemmingsontvangsten
  (5) | Kredieten op basis van bestemmingsontvangsten die niet zijn vastgelegd in 2021
  (6) = (3) – (4) | Kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2021
  (7) | Vastleggingen uit hoofde van kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2021
  (8) | Betalingen uit hoofde van kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2021
  (9) | Overdracht naar 2022 van kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2021
  (10) = (7) – (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Bezoldigingen | 17 464,45 | 0,00 | 17 464,45 | 17 464,45 | 17 464,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Normale reiskosten | 54 013,01 | 0,00 | 54 013,01 | 54 013,01 | 54 013,01 | 0,00 | 4 184,70 | 0,00 | 0,00 | 4 184,70 |
| 1 0 0 5 | Overige reiskosten | 9 604,00 | 0,00 | 9 604,00 | 9 604,00 | 9 604,00 | 0,00 | 1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215,00 |
| 1 0 0 6 | Algemene kostenvergoeding | 2 256,50 | 0,00 | 2 256,50 | 2 256,50 | 2 256,50 | 0,00 | 13 589,00 | 0,00 | 0,00 | 13 589,00 |
| 1 0 1 0 | Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 1 0 1 2 | Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden | 199,22 | 0,00 | 199,22 | 199,22 | 199,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Overbruggingstoelagen | 31 128,83 | 0,00 | 31 128,83 | 31 128,83 | 31 128,83 | 0,00 | 17 921,48 | 0,00 | 0,00 | 17 921,48 |
| 1 0 3 0 | Ouderdomspensioenen (KVL) | 495 501,23 | 0,00 | 495 501,23 | 495 501,23 | 495 501,23 | 0,00 | 238 002,99 | 225 605,57 | 119 039,85 | 12 397,42 |
| 1 0 3 2 | Overlevingspensioenen (KVL) | 5 800,56 | 0,00 | 5 800,56 | 5 800,56 | 5 800,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Talen- en computercursussen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1 2 0 0 | Salaris en vergoedingen | 429 412,00 | 0,00 | 429 412,00 | 429 412,00 | 429 412,00 | 0,00 | 292 911,43 | 10 604,40 | 10 604,40 | 282 307,03 |
| 1 4 0 0 | Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties | 4 518 161,92 | 0,00 | 4 518 161,92 | 4 510 362,75 | 4 477 437,95 | 7 799,17 | 5 350 740,79 | 0,00 | 0,00 | 5 350 740,79 |
| 1 4 0 1 | Andere personeelsleden — Beveiliging | 420 298,32 | 0,00 | 420 298,32 | 420 298,32 | 420 298,32 | 0,00 | 418 141,33 | 0,00 | 0,00 | 418 141,33 |
| 1 4 0 4 | Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken | 4 053,17 | 0,00 | 4 053,17 | 4 053,17 | 4 053,17 | 0,00 | 10 430,89 | 0,00 | 0,00 | 10 430,89 |
| 1 4 0 5 | Uitgaven voor tolkendiensten | 223 234,00 | 0,00 | 223 234,00 | 223 234,00 | 223 234,00 | 0,00 | 6 865 108,38 | 6 740 752,38 | 6 740 752,38 | 124 356,00 |
| 1 4 2 0 | Externe vertalingsdiensten | 18 920,74 | 0,00 | 18 920,74 | 18 920,74 | 9 310,28 | 0,00 | 9 701,24 | 0,00 | 0,00 | 9 701,24 |
| 1 6 1 0 | Aanwerving van personeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,70 | 334,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Opleiding en ontwikkeling | 61 709,42 | 0,00 | 61 709,42 | 27 597,31 | 27 597,31 | 34 112,11 | 10 321,18 | 0,00 | 0,00 | 10 321,18 |
| 1 6 3 0 | Sociale dienst | 34 508,99 | 0,00 | 34 508,99 | 0,00 | 0,00 | 34 508,99 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 7 878,37 |
| 1 6 3 1 | Mobiliteit | 8 401,17 | 0,00 | 8 401,17 | 8 401,17 | 8 401,17 | 0,00 | 1 122,69 | 0,00 | 0,00 | 1 122,69 |
| 1 6 3 2 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 47 483,78 | 6 627,00 | 6 627,00 | 40 856,78 |
| 1 6 5 0 | Gezondheid en preventie | 49,70 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 10 629,34 | 0,00 | 0,00 | 10 629,34 |
| 1 6 5 2 | Uitgaven voor catering | 1 107 919,89 | 0,00 | 1 107 919,89 | 1 075 645,68 | 1 062 995,68 | 32 274,21 | 143 884,96 | 0,00 | 0,00 | 143 884,96 |
| 1 6 5 4 | Voorzieningen voor kinderopvang | 1 111 076,09 | 0,00 | 1 111 076,09 | 1 110 223,52 | 1 110 114,81 | 852,57 | 3 739 078,32 | 2 296 892,97 | 630 579,84 | 1 442 185,35 |
| 2 0 0 0 | Huur | 7 990 281,72 | -1 300 000,00 | 6 690 281,72 | 864 709,05 | 571 689,28 | 5 825 572,67 | 4 674 915,26 | 0,00 | 0,00 | 4 674 915,26 |
| 2 0 0 3 | Aankoop van gebouwen | 1 994 978,18 | 1 300 000,00 | 3 294 978,18 | 3 294 978,18 | 3 294 978,18 | 0,00 | 1 113 896,00 | 975 021,82 | 975 021,82 | 138 874,18 |
| 2 0 0 7 | Oprichting van gebouwen en inrichting van dienstruimten | 606 662,62 | 0,00 | 606 662,62 | 569 311,18 | 112 107,94 | 37 351,44 | 100 299,43 | 0,00 | 0,00 | 100 299,43 |
| 2 0 0 8 | Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed | 57 820,97 | 0,00 | 57 820,97 | 57 820,97 | 966,75 | 0,00 | 36 609,16 | 26 562,46 | 0,00 | 10 046,70 |
| 2 0 2 2 | Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen | 371 699,87 | 0,00 | 371 699,87 | 371 601,26 | 136 695,98 | 98,61 | 775 867,09 | 0,00 | 0,00 | 775 867,09 |
| 2 0 2 4 | Energieverbruik | 235 200,75 | 0,00 | 235 200,75 | 222 126,68 | 75 460,60 | 13 074,07 | 1 023 785,92 | 31 785,12 | 0,00 | 992 000,80 |
| 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 206 111,72 | 0,00 | 206 111,72 | 206 111,72 | 179 039,56 | 0,00 | 113 474,47 | 52 976,18 | 507,09 | 60 498,29 |
| 2 0 2 8 | Verzekeringen | 2 897,00 | 0,00 | 2 897,00 | 2 897,00 | 2 897,00 | 0,00 | 29 328,79 | 600,00 | 0,00 | 28 728,79 |
| 2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten | 207 864,90 | 0,00 | 207 864,90 | 207 864,50 | 20 992,05 | 0,40 | 231 132,65 | 215 964,04 | 215 964,04 | 15 168,61 |
| 2 1 0 1 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur | 305,73 | 0,00 | 305,73 | 305,73 | 0,00 | 0,00 | 209 577,26 | 209 500,00 | 0,00 | 77,26 |
| 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers | 151 483,38 | 0,00 | 151 483,38 | 150 213,82 | 121 556,98 | 1 269,56 | 9 250,00 | 9 250,00 | 3 463,11 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met het beheer van ICT-applicaties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 |
| 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 2,24 | 0,00 | 2,24 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 118 182,17 | 118 058,17 | 6 433,17 | 124,00 |
| 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | 12 263,22 | 0,00 | 12 263,22 | 12 263,22 | 0,00 | 0,00 | 94 224,65 | 94 224,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Meubilair | 366 000,00 | 0,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | 6 201,87 | 0,00 | 6 201,87 | 6 029,80 | 5 694,60 | 172,07 | 119 304,87 | 71 123,23 | 4 180,00 | 48 181,64 |
| 2 1 6 0 | Vervoer van leden, andere personen en goederen | 180 749,80 | 0,00 | 180 749,80 | 180 079,90 | 180 079,90 | 669,90 | 88 269,21 | 0,00 | 0,00 | 88 269,21 |
| 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 376,48 | 0,00 | 123,52 |
| 2 3 2 0 | Juridische kosten en schadevergoedingen | 5 471,59 | 0,00 | 5 471,59 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 | 9 644,79 | 0,00 | 0,00 | 9 644,79 |
| 2 3 6 0 | Porto en verzendkosten | 22 982,56 | 0,00 | 22 982,56 | 22 982,29 | 308,29 | 0,27 | 8 922,85 | 0,00 | 0,00 | 8 922,85 |
| 2 3 7 0 | Verhuizingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 196,83 | 0,00 | 0,00 | 11 196,83 |
| 2 3 9 0 | EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement | 82 814,50 | 0,00 | 82 814,50 | 9 000,00 | 1 596,49 | 73 814,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen | 88 944,46 | 0,00 | 88 944,46 | 88 944,46 | 88 944,46 | 0,00 | 3 958,50 | 0,00 | 0,00 | 3 958,50 |
| 3 0 4 2 | Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties | 53 059,62 | 0,00 | 53 059,62 | 53 059,62 | 45 611,20 | 0,00 | 21 858,98 | 0,00 | 0,00 | 21 858,98 |
| 3 0 4 9 | Werkingskosten van het reisbureau | 1 622,64 | 0,00 | 1 622,64 | 1 622,64 | 1 622,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 0 0 | Verwerving van expertise | 24 243,74 | 0,00 | 24 243,74 | 24 243,74 | 24 243,74 | 0,00 | 59 693,50 | 26 462,50 | 0,00 | 33 231,00 |
| 3 2 1 0 | Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven, de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) en het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt | 31,20 | 0,00 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 531,36 | 0,00 | 0,00 | 531,36 |
| 3 2 3 0 | Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen | 3 196,34 | 0,00 | 3 196,34 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 980,37 |
| 3 2 4 1 | Digitale en traditionele publicaties | 61 450,76 | 0,00 | 61 450,76 | 61 450,76 | 50 830,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 2 | Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 25 635,52 | 0,00 | 25 635,52 | 0,00 | 0,00 | 25 635,52 | 85 173,21 | 0,00 | 0,00 | 85 173,21 |
| 3 2 4 3 | Bezoekerscentra van het Europees Parlement | 2 696 450,19 | 0 | 2 696 450,19 | 2 696 449,97 | 670 220,43 | 0,22 | 3 192 078,2 | 268 061 | 0 | 2 924 017,20 |
| 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | 484 120,92 | 0 | 484 120,92 | 467 822,95 | 8 934,24 | 16 297,97 | 111 430,82 | 10 843,08 | 10 843,08 | 100 587,74 |
| 3 2 4 5 | Organisatie van seminars en symposia | 5 884,49 | 0 | 5 884,49 | 675,45 | 0 | 5 209,04 | 15 975,08 | 0 | 0 | 15 975,08 |
| 3 2 5 0 | Uitgaven in verband met de liaisonbureaus | 5 002,23 | 0 | 5 002,23 | 1 235,02 | 0 | 3 767,21 | 16 071,64 | 0 | 0 | 16 071,64 |
| 4 0 0 0 | Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden | 1 274 815,95 | 0 | 1 274 815,95 | 1 274 815,95 | 1 274 815,95 | 0,00 | 2 920 037,26 | 1 685 525,01 | 111 867,14 | 1 234 512,25 |
| 4 0 2 0 | Financiering van Europese politieke partijen | 3091542 | 0 | 3091542 | 3091542 | 1591542 | 0,00 | 2 207 508,59 | 77 814,59 | 77 814,59 | 2 129 694,00 |
| 4 0 3 0 | Financiering van Europese politieke stichtingen | 1 725 764,5 | 0 | 1 725 764,5 | 1 725 764,5 | 1 725 764,5 | 0,00 | 1 085 291,5 | 0 | 0 | 1 085 291,50 |
| 4 2 2 0 | Assistentie aan de leden | 958 622,86 | 0 | 958 622,86 | 924 038,35 | 922 733,55 | 34 584,51 | 1 336 480,43 | 0 | 0 | 1 336 480,43 |
| 4 4 2 0 | Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 622 | 0 | 0 | 30 622,00 |
| 5 0 0 0 | Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen | 31,94 | 0 | 31,94 | 0 | 0 | 31,94 | 97 878,1 | 0 | 0 | 97 878,10 |
| Totaal | 31 597 925,19 | 0,00 | 31 597 925,19 | 25 404 579,41 | 19 864 149,56 | 6 193 345,78 | 37 150 961,72 | 13 155 965,35 | 8 913 697,51 | 23 994 996,37 |

Post

Omschrijving

Oorspronkelijke kredieten op basis van uit 2020 overgedragen bestemmingsontvangsten

(1)

Overschrijvingen

(2)

Definitieve kredieten op basis van overgedragen bestemmingsontvangsten

(3)

Vastleggingen 2021 uit hoofde van kredieten op basis van overgedragen bestemmingsontvangsten

(4)

Betalingen 2021 uit hoofde van verleende kredieten op basis van overgedragen bestemmingsontvangsten

(5)

Kredieten op basis van bestemmingsontvangsten die niet zijn vastgelegd in 2021

(6) = (3) – (4)

Kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2021

(7)

Vastleggingen uit hoofde van kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2021

(8)

Betalingen uit hoofde van kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2021

(9)

Overdracht naar 2022 van kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2021

(10) = (7) – (8)

1 0 0 0

Bezoldigingen

17 464,45

0,00

17 464,45

17 464,45

17 464,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Normale reiskosten

54 013,01

0,00

54 013,01

54 013,01

54 013,01

0,00

4 184,70

0,00

0,00

4 184,70

1 0 0 5

Overige reiskosten

9 604,00

0,00

9 604,00

9 604,00

9 604,00

0,00

1 215,00

0,00

0,00

1 215,00

1 0 0 6

Algemene kostenvergoeding

2 256,50

0,00

2 256,50

2 256,50

2 256,50

0,00

13 589,00

0,00

0,00

13 589,00

1 0 1 0

Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

0,00

0,00

170,00

1 0 1 2

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

199,22

0,00

199,22

199,22

199,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Overbruggingstoelagen

31 128,83

0,00

31 128,83

31 128,83

31 128,83

0,00

17 921,48

0,00

0,00

17 921,48

1 0 3 0

Ouderdomspensioenen (KVL)

495 501,23

0,00

495 501,23

495 501,23

495 501,23

0,00

238 002,99

225 605,57

119 039,85

12 397,42

1 0 3 2

Overlevingspensioenen (KVL)

5 800,56

0,00

5 800,56

5 800,56

5 800,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Talen- en computercursussen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

1 2 0 0

Salaris en vergoedingen

429 412,00

0,00

429 412,00

429 412,00

429 412,00

0,00

292 911,43

10 604,40

10 604,40

282 307,03

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

4 518 161,92

0,00

4 518 161,92

4 510 362,75

4 477 437,95

7 799,17

5 350 740,79

0,00

0,00

5 350 740,79

1 4 0 1

Andere personeelsleden — Beveiliging

420 298,32

0,00

420 298,32

420 298,32

420 298,32

0,00

418 141,33

0,00

0,00

418 141,33

1 4 0 4

Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken

4 053,17

0,00

4 053,17

4 053,17

4 053,17

0,00

10 430,89

0,00

0,00

10 430,89

1 4 0 5

Uitgaven voor tolkendiensten

223 234,00

0,00

223 234,00

223 234,00

223 234,00

0,00

6 865 108,38

6 740 752,38

6 740 752,38

124 356,00

1 4 2 0

Externe vertalingsdiensten

18 920,74

0,00

18 920,74

18 920,74

9 310,28

0,00

9 701,24

0,00

0,00

9 701,24

1 6 1 0

Aanwerving van personeel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

334,70

334,70

0,00

0,00

1 6 1 2

Opleiding en ontwikkeling

61 709,42

0,00

61 709,42

27 597,31

27 597,31

34 112,11

10 321,18

0,00

0,00

10 321,18

1 6 3 0

Sociale dienst

34 508,99

0,00

34 508,99

0,00

0,00

34 508,99

7 878,37

0,00

0,00

7 878,37

1 6 3 1

Mobiliteit

8 401,17

0,00

8 401,17

8 401,17

8 401,17

0,00

1 122,69

0,00

0,00

1 122,69

1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

37 500,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

37 500,00

47 483,78

6 627,00

6 627,00

40 856,78

1 6 5 0

Gezondheid en preventie

49,70

0,00

49,70

0,00

0,00

49,70

10 629,34

0,00

0,00

10 629,34

1 6 5 2

Uitgaven voor catering

1 107 919,89

0,00

1 107 919,89

1 075 645,68

1 062 995,68

32 274,21

143 884,96

0,00

0,00

143 884,96

1 6 5 4

Voorzieningen voor kinderopvang

1 111 076,09

0,00

1 111 076,09

1 110 223,52

1 110 114,81

852,57

3 739 078,32

2 296 892,97

630 579,84

1 442 185,35

2 0 0 0

Huur

7 990 281,72

-1 300 000,00

6 690 281,72

864 709,05

571 689,28

5 825 572,67

4 674 915,26

0,00

0,00

4 674 915,26

2 0 0 3

Aankoop van gebouwen

1 994 978,18

1 300 000,00

3 294 978,18

3 294 978,18

3 294 978,18

0,00

1 113 896,00

975 021,82

975 021,82

138 874,18

2 0 0 7

Oprichting van gebouwen en inrichting van dienstruimten

606 662,62

0,00

606 662,62

569 311,18

112 107,94

37 351,44

100 299,43

0,00

0,00

100 299,43

2 0 0 8

Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

57 820,97

0,00

57 820,97

57 820,97

966,75

0,00

36 609,16

26 562,46

0,00

10 046,70

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

371 699,87

0,00

371 699,87

371 601,26

136 695,98

98,61

775 867,09

0,00

0,00

775 867,09

2 0 2 4

Energieverbruik

235 200,75

0,00

235 200,75

222 126,68

75 460,60

13 074,07

1 023 785,92

31 785,12

0,00

992 000,80

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

206 111,72

0,00

206 111,72

206 111,72

179 039,56

0,00

113 474,47

52 976,18

507,09

60 498,29

2 0 2 8

Verzekeringen

2 897,00

0,00

2 897,00

2 897,00

2 897,00

0,00

29 328,79

600,00

0,00

28 728,79

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten

207 864,90

0,00

207 864,90

207 864,50

20 992,05

0,40

231 132,65

215 964,04

215 964,04

15 168,61

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur

305,73

0,00

305,73

305,73

0,00

0,00

209 577,26

209 500,00

0,00

77,26

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers

151 483,38

0,00

151 483,38

150 213,82

121 556,98

1 269,56

9 250,00

9 250,00

3 463,11

0,00

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met het beheer van ICT-applicaties

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 660,21

0,00

0,00

12 660,21

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

2,24

0,00

2,24

2,24

0,00

0,00

118 182,17

118 058,17

6 433,17

124,00

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

12 263,22

0,00

12 263,22

12 263,22

0,00

0,00

94 224,65

94 224,65

0,00

0,00

2 1 2 0

Meubilair

366 000,00

0,00

366 000,00

366 000,00

366 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

6 201,87

0,00

6 201,87

6 029,80

5 694,60

172,07

119 304,87

71 123,23

4 180,00

48 181,64

2 1 6 0

Vervoer van leden, andere personen en goederen

180 749,80

0,00

180 749,80

180 079,90

180 079,90

669,90

88 269,21

0,00

0,00

88 269,21

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

4 500,00

0,00

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

1 500,00

1 376,48

0,00

123,52

2 3 2 0

Juridische kosten en schadevergoedingen

5 471,59

0,00

5 471,59

0,00

0,00

5 471,59

9 644,79

0,00

0,00

9 644,79

2 3 6 0

Porto en verzendkosten

22 982,56

0,00

22 982,56

22 982,29

308,29

0,27

8 922,85

0,00

0,00

8 922,85

2 3 7 0

Verhuizingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 196,83

0,00

0,00

11 196,83

2 3 9 0

EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement

82 814,50

0,00

82 814,50

9 000,00

1 596,49

73 814,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

88 944,46

0,00

88 944,46

88 944,46

88 944,46

0,00

3 958,50

0,00

0,00

3 958,50

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

53 059,62

0,00

53 059,62

53 059,62

45 611,20

0,00

21 858,98

0,00

0,00

21 858,98

3 0 4 9

Werkingskosten van het reisbureau

1 622,64

0,00

1 622,64

1 622,64

1 622,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 0 0

Verwerving van expertise

24 243,74

0,00

24 243,74

24 243,74

24 243,74

0,00

59 693,50

26 462,50

0,00

33 231,00

3 2 1 0

Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven, de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) en het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt

31,20

0,00

31,20

0,00

0,00

31,20

531,36

0,00

0,00

531,36

3 2 3 0

Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen

3 196,34

0,00

3 196,34

0,00

0,00

3 196,34

980,37

0,00

0,00

980,37

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

61 450,76

0,00

61 450,76

61 450,76

50 830,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

25 635,52

0,00

25 635,52

0,00

0,00

25 635,52

85 173,21

0,00

0,00

85 173,21

3 2 4 3

Bezoekerscentra van het Europees Parlement

2 696 450,19

0

2 696 450,19

2 696 449,97

670 220,43

0,22

3 192 078,2

268 061

0

2 924 017,20

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

484 120,92

0

484 120,92

467 822,95

8 934,24

16 297,97

111 430,82

10 843,08

10 843,08

100 587,74

3 2 4 5

Organisatie van seminars en symposia

5 884,49

0

5 884,49

675,45

0

5 209,04

15 975,08

0

0

15 975,08

3 2 5 0

Uitgaven in verband met de liaisonbureaus

5 002,23

0

5 002,23

1 235,02

0

3 767,21

16 071,64

0

0

16 071,64

4 0 0 0

Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden

1 274 815,95

0

1 274 815,95

1 274 815,95

1 274 815,95

0,00

2 920 037,26

1 685 525,01

111 867,14

1 234 512,25

4 0 2 0

Financiering van Europese politieke partijen

3091542

0

3091542

3091542

1591542

0,00

2 207 508,59

77 814,59

77 814,59

2 129 694,00

4 0 3 0

Financiering van Europese politieke stichtingen

1 725 764,5

0

1 725 764,5

1 725 764,5

1 725 764,5

0,00

1 085 291,5

0

0

1 085 291,50

4 2 2 0

Assistentie aan de leden

958 622,86

0

958 622,86

924 038,35

922 733,55

34 584,51

1 336 480,43

0

0

1 336 480,43

4 4 2 0

Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging

0

0

0

0

0

0,00

30 622

0

0

30 622,00

5 0 0 0

Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

31,94

0

31,94

0

0

31,94

97 878,1

0

0

97 878,10

Totaal

31 597 925,19

0,00

31 597 925,19

25 404 579,41

19 864 149,56

6 193 345,78

37 150 961,72

13 155 965,35

8 913 697,51

23 994 996,37

---

BIJLAGE VII

ONTVANGSTEN 2021

| Artikel/Post | Omschrijving | Raming van de ontvangsten 2021 | Vastgestelde rechten 2021 | Overgedragen rechten uit 2020 | Overgedragen rechten uit 2020 die in 2021 werden geannuleerd | Totaal rechten | Ontvangsten op rechten 2021 | Ontvangsten op overgedragen rechten uit 2020 | Totaal ontvangsten | Nog te ontvangen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (overgedragen naar 2022) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 3 0 0 0 | Belasting op bezoldigingen | 80 695 000 | 81 466 859 | 0 | 0 | 81 466 859 | 81 466 859 | 0 | 81 466 859 | 0 |
| 3 0 0 1 | Speciale heffingen op bezoldigingen | 12 425 000 | 12 573 636 | 0 | 0 | 12 573 636 | 12 573 636 | 0 | 12 573 636 | 0 |
| 3 0 1 0 | Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling | 73 087 000 | 73 647 296 | 224 645 | 224 645 | 73 647 296 | 73 647 296 | 0 | 73 647 296 | 0 |
| 3 0 1 1 | Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel | 10 000 000 | 9 382 656 | 4 492 | 0 | 9 387 148 | 9 382 656 | 0 | 9 382 656 | 4 492 |
| 3 0 1 2 | Bijdragen aan de pensioenregeling door functionarissen met verlof | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 0 1 4 | Bijdrage van de leden van het Europees Parlement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 1 0 | Verkoop van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten | 0 | 8 354 217 | 8 192 529 | 8 192 529 | 8 354 217 | 1 113 896 | 0 | 1 113 896 | 7 240 321 |
| 3 1 1 | Verkoop van andere eigendommen | 0 | 94 563 | 0 | 0 | 94 563 | 88 063 | 0 | 88 063 | 6 500 |
| 3 1 2 | Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten | 0 | 18 201 300 | 66 788 | 9 859 | 18 258 229 | 5 665 095 | 41 228 | 5 706 322 | 12 551 907 |
| 3 2 0 2 | Ontvangsten van de levering van goederen, diensten en werkzaamheden voor andere instellingen van de Unie, agentschappen en organen — Bestemmingsontvangsten | 0 | 11 560 765 | 835 931 | 172 265 | 12 224 431 | 10 737 403 | 663 245 | 11 400 648 | 823 783 |
| 3 2 1 | Terugbetalingen door andere instellingen of organen van vergoedingen voor dienstreizen — Bestemmingsontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 2 2 | Ontvangsten van derde partijen met betrekking tot goederen, diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten | 0 | 3 087 941 | 664 265 | 130 378 | 3 621 828 | 2 751 133 | 507 476 | 3 258 609 | 363 219 |
| 3 3 0 | Terugbetaling van ten onrechte betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten | 0 | 15 304 428 | 4 382 574 | 770 244 | 18 916 758 | 13 936 463 | 1 746 976 | 15 683 439 | 3 233 320 |
| 3 3 1 | Ontvangsten voor een specifiek doel (inkomsten van stichtingen, subsidies, giften en legaten) — Bestemmingsontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 3 | Ontvangen verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten | 0 | 1 220 551 | 3 974 | 0 | 1 224 525 | 46 176 | 3 974 | 50 150 | 1 174 375 |
| 3 3 8 | Overige ontvangsten uit het administratieve beheer — Bestemmingsontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 9 | Overige ontvangsten uit het administratieve beheer | 2 000 | 902 176 | 2 216 490 | 0 | 3 118 666 | 867 786 | 91 920 | 959 706 | 2 158 960 |
| 4 0 0 | Ontvangsten van uitgezette en uitgeleende middelen en bankrekeningen | 50 000 | 828 | 0 | 0 | 828 | 828 | 0 | 828 | 0 |
| 6 6 8 | Overige bijdragen en terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totaal | 176 269 000 | 235 797 217 | 16 591 688 | 9 499 920 | 242 888 985 | 212 277 290 | 3 054 819 | 215 332 108 | 27 556 876 |

Artikel/Post

Omschrijving

Raming van de ontvangsten 2021

Vastgestelde rechten 2021

Overgedragen rechten uit 2020

Overgedragen rechten uit 2020 die in 2021 werden geannuleerd

Totaal rechten

Ontvangsten op rechten 2021

Ontvangsten op overgedragen rechten uit 2020

Totaal ontvangsten

Nog te ontvangen

(overgedragen naar 2022)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

3 0 0 0

Belasting op bezoldigingen

80 695 000

81 466 859

0

0

81 466 859

81 466 859

0

81 466 859

0

3 0 0 1

Speciale heffingen op bezoldigingen

12 425 000

12 573 636

0

0

12 573 636

12 573 636

0

12 573 636

0

3 0 1 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

73 087 000

73 647 296

224 645

224 645

73 647 296

73 647 296

0

73 647 296

0

3 0 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

10 000 000

9 382 656

4 492

0

9 387 148

9 382 656

0

9 382 656

4 492

3 0 1 2

Bijdragen aan de pensioenregeling door functionarissen met verlof

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 0 1 4

Bijdrage van de leden van het Europees Parlement

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 1 0

Verkoop van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

0

8 354 217

8 192 529

8 192 529

8 354 217

1 113 896

0

1 113 896

7 240 321

3 1 1

Verkoop van andere eigendommen

0

94 563

0

0

94 563

88 063

0

88 063

6 500

3 1 2

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

0

18 201 300

66 788

9 859

18 258 229

5 665 095

41 228

5 706 322

12 551 907

3 2 0 2

Ontvangsten van de levering van goederen, diensten en werkzaamheden voor andere instellingen van de Unie, agentschappen en organen — Bestemmingsontvangsten

0

11 560 765

835 931

172 265

12 224 431

10 737 403

663 245

11 400 648

823 783

3 2 1

Terugbetalingen door andere instellingen of organen van vergoedingen voor dienstreizen — Bestemmingsontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 2

Ontvangsten van derde partijen met betrekking tot goederen, diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

0

3 087 941

664 265

130 378

3 621 828

2 751 133

507 476

3 258 609

363 219

3 3 0

Terugbetaling van ten onrechte betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

0

15 304 428

4 382 574

770 244

18 916 758

13 936 463

1 746 976

15 683 439

3 233 320

3 3 1

Ontvangsten voor een specifiek doel (inkomsten van stichtingen, subsidies, giften en legaten) — Bestemmingsontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 3 3

Ontvangen verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

0

1 220 551

3 974

0

1 224 525

46 176

3 974

50 150

1 174 375

3 3 8

Overige ontvangsten uit het administratieve beheer — Bestemmingsontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 3 9

Overige ontvangsten uit het administratieve beheer

2 000

902 176

2 216 490

0

3 118 666

867 786

91 920

959 706

2 158 960

4 0 0

Ontvangsten van uitgezette en uitgeleende middelen en bankrekeningen

50 000

828

0

0

828

828

0

828

0

6 6 8

Overige bijdragen en terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

176 269 000

235 797 217

16 591 688

9 499 920

242 888 985

212 277 290

3 054 819

215 332 108

27 556 876

---

BIJLAGE VIII

ADENAUER II-PROJECT — BELANGRIJKSTE CIJFERS

| | Geraamde kosten 2009-2012 | Kosten op 31.12.2021 | Onderbesteding/overbesteding |
| --- | --- | --- | --- |
| Waarde in mln. EUR oktober 2012 | | | |
| I. | Bouwwerkzaamheden
  (vanaf 7/2013) |

Geraamde kosten 2009-2012

Kosten op 31.12.2021

Onderbesteding/overbesteding

Waarde in mln. EUR oktober 2012

I.

(vanaf 7/2013)

432,8

414,2

-18,6

waaronder: bezoekersruimte Europa Experience (12)

| II. | Overige |
| --- | --- |

II.

Projectbeheer

57,7

124,3

66,6

Financieringskosten

119

5,9

- 113,1

Grond/verzekeringen/diensten

2,4

28,5

26,1

TOTAAL

611,9

572,9

-39,0

Voorbereidende en geothermische werkzaamheden

16,8

16,8

Schadeloosstellingen voor vertragingen

27,7

27,7

“Afwerking”, onderhoud, beveiliging

20,0

20,0

---