# Europeiska unionens C 107/2020

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 107 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 63 årgången31 mars 2020 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 107

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

63 årgången31 mars 2020

---

| Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| 2020/C 107/01 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2020 | 1 |
| 2020/C 107/02 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2020 | 6 |
| 2020/C 107/03 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2020 | 11 |
| 2020/C 107/04 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2020 | 18 |
| 2020/C 107/05 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2020 | 23 |
| 2020/C 107/06 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2020 | 28 |
| 2020/C 107/07 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2020 | 33 |
| 2020/C 107/08 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2020 | 38 |
| 2020/C 107/09 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2020 | 43 |
| 2020/C 107/10 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2020 | 49 |
| 2020/C 107/11 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2020 | 55 |
| 2020/C 107/12 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet för budgetåret 2020 | 60 |
| 2020/C 107/13 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå för budgetåret 2020 | 66 |
| 2020/C 107/14 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2020 | 70 |
| 2020/C 107/15 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2020 | 76 |
| 2020/C 107/16 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2020 | 82 |
| 2020/C 107/17 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2020 | 87 |
| 2020/C 107/18 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2020 | 91 |
| 2020/C 107/19 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2020 | 96 |
| 2020/C 107/20 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2020 | 101 |
| 2020/C 107/21 | Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2020 | 107 |
| 2020/C 107/22 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2020 | 112 |
| 2020/C 107/23 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2020 | 116 |
| 2020/C 107/24 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2020 | 121 |
| 2020/C 107/25 | Inkomst- och utgiftsredovisning för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2020 | 126 |
| 2020/C 107/26 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning för budgetåret 2020 | 130 |
| 2020/C 107/27 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2020 | 135 |
| 2020/C 107/28 | Inkomst- och utgiftsberäkning för Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån) för budgetåret 2020 | 140 |
| 2020/C 107/29 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2020 | 145 |
| 2020/C 107/30 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2020 | 150 |
| 2020/C 107/31 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2020 | 155 |
| 2020/C 107/32 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget fusion for energy för budgetåret 2020 | 160 |
| 2020/C 107/33 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2020 | 167 |
| 2020/C 107/34 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2020 | 172 |
| 2020/C 107/35 | Inkomst- och utgiftsberäkning för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2020 | 177 |
| 2020/C 107/36 | Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet för budgetåret 2020 | 182 |
| 2020/C 107/37 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 2 | 188 |
| 2020/C 107/38 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1 | 193 |
| 2020/C 107/39 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1 | 198 |
| 2020/C 107/40 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1 | 205 |
| 2020/C 107/41 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggandè rättigheter för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1 | 210 |
| 2020/C 107/42 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1 | 215 |
| 2020/C 107/43 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska Bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1 | 221 |
| 2020/C 107/44 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1 | 224 |
| 2020/C 107/45 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 2 | 229 |
| 2020/C 107/46 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 2 | 233 |
| 2020/C 107/47 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget fusion for energy för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 2 | 238 |
| 2020/C 107/48 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 3 | 245 |
| 2020/C 107/49 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 3 | 250 |
| 2020/C 107/50 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 3 | 255 |
| 2020/C 107/51 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1 | 262 |

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

2020/C 107/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2020

1

2020/C 107/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2020

6

2020/C 107/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2020

11

2020/C 107/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2020

18

2020/C 107/05

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2020

23

2020/C 107/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2020

28

2020/C 107/07

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2020

33

2020/C 107/08

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2020

38

2020/C 107/09

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2020

43

2020/C 107/10

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2020

49

2020/C 107/11

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2020

55

2020/C 107/12

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet för budgetåret 2020

60

2020/C 107/13

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå för budgetåret 2020

66

2020/C 107/14

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2020

70

2020/C 107/15

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2020

76

2020/C 107/16

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2020

82

2020/C 107/17

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2020

87

2020/C 107/18

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2020

91

2020/C 107/19

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2020

96

2020/C 107/20

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2020

101

2020/C 107/21

Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2020

107

2020/C 107/22

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2020

112

2020/C 107/23

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2020

116

2020/C 107/24

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2020

121

2020/C 107/25

Inkomst- och utgiftsredovisning för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2020

126

2020/C 107/26

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning för budgetåret 2020

130

2020/C 107/27

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2020

135

2020/C 107/28

Inkomst- och utgiftsberäkning för Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån) för budgetåret 2020

140

2020/C 107/29

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2020

145

2020/C 107/30

Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2020

150

2020/C 107/31

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2020

155

2020/C 107/32

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget fusion for energy för budgetåret 2020

160

2020/C 107/33

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2020

167

2020/C 107/34

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2020

172

2020/C 107/35

Inkomst- och utgiftsberäkning för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2020

177

2020/C 107/36

Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet för budgetåret 2020

182

2020/C 107/37

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 2

188

2020/C 107/38

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

193

2020/C 107/39

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

198

2020/C 107/40

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

205

2020/C 107/41

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggandè rättigheter för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

210

2020/C 107/42

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

215

2020/C 107/43

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska Bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

221

2020/C 107/44

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

224

2020/C 107/45

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 2

229

2020/C 107/46

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 2

233

2020/C 107/47

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget fusion for energy för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 2

238

2020/C 107/48

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 3

245

2020/C 107/49

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 3

250

2020/C 107/50

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 3

255

2020/C 107/51

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

262

---

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2020

(2020/C 107/01)

En detaljerad beskrivning av budgeten återfinns på webbplatsen för Cedefop.

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 17 838 000 | 18 858 635 | 17 434 000 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 17 838 000 | 18 858 635 | 17 434 000 ,— |
| 2 | DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN ISLAND | 24 970 | 24 400 | 20 920 ,— |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN NORGE | 404 920 | 390 520 | 385 290 ,— |
| 3 2 | ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 429 890 | 414 920 | 406 210 ,— |
| | TOTALSUMMA | 18 277 890 | 19 283 555 | 17 850 210 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

17 838 000

18 858 635

17 434 000 ,—

Avdelning 1 – Totalt

17 838 000

18 858 635

17 434 000 ,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

10 000

10 000

10 000 ,—

3

BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)

3 0

BIDRAG FRÅN ISLAND

24 970

24 400

20 920 ,—

3 1

BIDRAG FRÅN NORGE

404 920

390 520

385 290 ,—

3 2

ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

429 890

414 920

406 210 ,—

TOTALSUMMA

18 277 890

19 283 555

17 850 210 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 10 512 296 | 10 512 296 | 10 023 210 | 10 023 210 | 9 431 405 ,— | 9 431 405 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 215 178 | 215 178 | 156 000 | 156 000 | 182 412 ,— | 154 215 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 132 300 ,— | 122 864 ,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 198 762 | 198 762 | 209 000 | 209 000 | 184 412 ,— | 154 215 ,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 117 525 ,— | 43 621 ,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 131 100 | 131 100 | 161 000 | 161 000 | 107 100 ,— | 88 609 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 16 900 | 16 900 | 16 000 | 16 000 | 18 900 ,— | 13 399 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 294 236 | 11 294 236 | 10 785 210 | 10 785 210 | 10 174 054 ,— | 10 008 328 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 628 400 | 628 400 | 603 000 | 603 000 | 614 556 ,— | 485 590 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 736 000 | 736 000 | 615 710 | 615 710 | 627 297 ,— | 363 408 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 4 967 ,— | 4 758 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 162 000 | 162 000 | 173 000 | 173 000 | 130 453 ,— | 106 308 ,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 154 500 | 154 500 | 120 000 | 120 000 | 170 450 ,— | 64 836 ,— |
| 2 5 | ADMINISTRATIVA MÖTEN | 7 000 | 7 000 | 13 000 | 13 000 | 14 250 ,— | 11 841 ,— |
| 2 6 | KONTINUITETSPLAN | | | — | — | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 702 900 | 1 702 900 | 1 534 710 | 1 534 710 | 1 561 973 ,— | 1 036 741 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET | 308 148 | 308 148 | 330 000 | 330 000 | 305 501 ,— | 290 411 ,— |
| 3 1 | ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 428 575 ,— |
| 3 2 | KOMPETENS OCH ARBETSMARKNAD | 1 268 000 | 1 268 000 | 1 288 000 | 1 870 800 | 1 483 550 ,— | 1 956 971 ,— |
| 3 3 | YRKESUTBILDNINGSSYSTEM OCH YRKESUTBILDNINGSINSTITUTIONER | 1 840 000 | 1 840 000 | 2 016 000 | 2 089 000 | 1 936 941 ,— | 2 306 110 ,— |
| 3 4 | LÄRANDE OCH ANSTÄLLBARHET | 1 120 300 | 1 120 300 | 1 251 000 | 1 975 635 | 1 730 575 ,— | 949 426 ,— |
| 3 5 | KOMMUNIKATION | 745 206 | 745 206 | 662 000 | 662 000 | 657 608 ,— | 656 918 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 281 654 | 5 281 654 | 5 547 000 | 6 927 435 | 6 114 175 ,— | 6 588 411 ,— |
| | TOTALSUMMA | 18 278 790 | 18 278 790 | 17 866 920 | 19 247 355 | 17 850 202 ,— | 17 633 480 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

10 512 296

10 512 296

10 023 210

10 023 210

9 431 405 ,—

9 431 405 ,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

215 178

215 178

156 000

156 000

182 412 ,—

154 215 ,—

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

100 000

100 000

100 000

100 000

132 300 ,—

122 864 ,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

198 762

198 762

209 000

209 000

184 412 ,—

154 215 ,—

1 5

UTBILDNING

120 000

120 000

120 000

120 000

117 525 ,—

43 621 ,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

131 100

131 100

161 000

161 000

107 100 ,—

88 609 ,—

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

16 900

16 900

16 000

16 000

18 900 ,—

13 399 ,—

Avdelning 1 – Totalt

11 294 236

11 294 236

10 785 210

10 785 210

10 174 054 ,—

10 008 328 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

628 400

628 400

603 000

603 000

614 556 ,—

485 590 ,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

736 000

736 000

615 710

615 710

627 297 ,—

363 408 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

15 000

15 000

10 000

10 000

4 967 ,—

4 758 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

162 000

162 000

173 000

173 000

130 453 ,—

106 308 ,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

154 500

154 500

120 000

120 000

170 450 ,—

64 836 ,—

2 5

ADMINISTRATIVA MÖTEN

7 000

7 000

13 000

13 000

14 250 ,—

11 841 ,—

2 6

KONTINUITETSPLAN

—

—

Avdelning 2 – Totalt

1 702 900

1 702 900

1 534 710

1 534 710

1 561 973 ,—

1 036 741 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

308 148

308 148

330 000

330 000

305 501 ,—

290 411 ,—

3 1

ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

428 575 ,—

3 2

KOMPETENS OCH ARBETSMARKNAD

1 268 000

1 268 000

1 288 000

1 870 800

1 483 550 ,—

1 956 971 ,—

3 3

YRKESUTBILDNINGSSYSTEM OCH YRKESUTBILDNINGSINSTITUTIONER

1 840 000

1 840 000

2 016 000

2 089 000

1 936 941 ,—

2 306 110 ,—

3 4

LÄRANDE OCH ANSTÄLLBARHET

1 120 300

1 120 300

1 251 000

1 975 635

1 730 575 ,—

949 426 ,—

3 5

KOMMUNIKATION

745 206

745 206

662 000

662 000

657 608 ,—

656 918 ,—

Avdelning 3 – Totalt

5 281 654

5 281 654

5 547 000

6 927 435

6 114 175 ,—

6 588 411 ,—

TOTALSUMMA

18 278 790

18 278 790

17 866 920

19 247 355

17 850 202 ,—

17 633 480 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Tillsatta tjänster 31.12.2019 | Beviljade tjänster | Beviljade tjänster |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AD 10 | | 8 | | 9 | | 9 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 5 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AD | 4 | 42 | 4 | 45 | 3 | 46 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | | 8 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 6 | | 8 | | 3 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AST | 8 | 32 | 8 | 34 | 7 | 35 |
| Totalt | 12 | 74 | 12 | 79 | 10 | 81 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2019

2020

Tillsatta tjänster 31.12.2019

Beviljade tjänster

Beviljade tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

7

4

7

3

9

AD 11

7

8

8

AD 10

8

9

9

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

1

2

1

AD 5

Totalt lönekategori AD

4

42

4

45

3

46

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

2

1

2

2

3

AST 8

1

3

1

3

1

3

AST 7

3

6

3

6

3

10

AST 6

2

7

2

7

8

AST 5

6

6

6

AST 4

6

8

3

AST 3

AST 2

AST 1

Totalt lönekategori AST

8

32

8

34

7

35

Totalt

12

74

12

79

10

81

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| Totalt FG | 29 | 29 |
| Utsända nationella experter | 4 | 4 |
| Summa | 33 | 33 |

Kontraktsanställda

2020

2019

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

Totalt FG

29

29

Utsända nationella experter

4

4

Summa

33

33

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/6

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2020

(2020/C 107/02)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 21 779 000 | 20 779 000 | 20 371 000 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 21 779 000 | 20 779 000 | 20 371 000 ,— |
| 5 | DIVERSE INTÄKTER |
| 5 0 | INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | — | — | 48 169 ,— |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR | p.m. | p.m. | 3 042 ,— |
| 5 4 | ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE | p.m. | 6 504 | |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 3 000 | 110 | 138 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 3 000 | 6 614 | 51 349 ,— |
| 6 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 197 000 | 1 135 922 | 341 173 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 197 000 | 1 135 922 | 341 173 ,— |
| | TOTALSUMMA | 21 979 000 | 21 921 536 | 20 763 522 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

1

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

Avdelning 1 – Totalt

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

5

DIVERSE INTÄKTER

5 0

INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

—

—

48 169 ,—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

p.m.

p.m.

3 042 ,—

5 4

ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE

p.m.

6 504

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

3 000

110

138 ,—

Avdelning 5 – Totalt

3 000

6 614

51 349 ,—

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

197 000

1 135 922

341 173 ,—

Avdelning 6 – Totalt

197 000

1 135 922

341 173 ,—

TOTALSUMMA

21 979 000

21 921 536

20 763 522 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 13 314 000 | 12 965 679 | 12 615 746 ,— |
| 1 3 | DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR | 310 000 | 291 682 | 321 900 ,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 266 000 | 235 579 | 225 865 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 890 000 | 13 492 940 | 13 163 511 ,— |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 694 000 | 693 390 | 560 118 ,— |
| 2 1 | HYRA | 24 000 | 22 920 | 22 397 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 822 000 | 832 232 | 867 803 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 30 000 | 12 160 | 12 207 ,— |
| 2 4 | POST- OCH TELEAVGIFTER | 65 000 | 61 655 | 51 329 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 635 000 | 1 622 357 | 1 513 854 ,— |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 5 870 000 | 6 373 863 | 5 956 279 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 870 000 | 6 373 863 | 5 956 279 ,— |
| | TOTALSUMMA | 21 395 000 | 21 489 160 | 20 633 644 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

13 314 000

12 965 679

12 615 746 ,—

1 3

DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR

310 000

291 682

321 900 ,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

266 000

235 579

225 865 ,—

Avdelning 1 – Totalt

13 890 000

13 492 940

13 163 511 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

694 000

693 390

560 118 ,—

2 1

HYRA

24 000

22 920

22 397 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

822 000

832 232

867 803 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

30 000

12 160

12 207 ,—

2 4

POST- OCH TELEAVGIFTER

65 000

61 655

51 329 ,—

Avdelning 2 – Totalt

1 635 000

1 622 357

1 513 854 ,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

Avdelning 3 – Totalt

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

TOTALSUMMA

21 395 000

21 489 160

20 633 644 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AD 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | | 5 |
| AD 8 | | 8 | | 7 | 1 | 7 |
| AD 7 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 46 | 5 | 44 |
| AST 11 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AST 4 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | 1 |
| Total AST | 6 | 34 | 6 | 34 | 6 | 36 |
| Summa | 11 | 80 | 11 | 80 | 11 | 80 |
| Totalsumma | 91 | 91 | 91 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2020

2019

2018

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

3

2

4

AD 12

1

8

1

8

1

7

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

6

5

4

AD 9

1

6

1

7

5

AD 8

8

7

1

7

AD 7

5

6

6

AD 6

2

2

3

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

46

5

44

AST 11

2

1

1

AST 10

1

2

1

AST 9

7

6

5

AST 8

1

7

1

7

7

AST 7

2

5

2

7

2

8

AST 6

2

2

2

1

3

2

AST 5

1

5

1

5

1

7

AST 4

1

2

2

AST 3

2

2

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

Total AST

6

34

6

34

6

36

Summa

11

80

11

80

11

80

Totalsumma

91

91

91

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totalt FG | 13 | 13 |
| Utsända nationella experter | 1 | 1 |
| Summa | 14 | 14 |

Kontraktsanställda

2020

2019

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Totalt FG

13

13

Utsända nationella experter

1

1

Summa

14

14

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/11 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/11

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2020

(2020/C 107/03)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 2 | EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 04 03 14 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | 20 937 022 | 20 488 990 | 20 056 297 ,— |
| 1 3 | EU BIDRAG FRÅN ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR | 19 978 | 57 010 | 87 703 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 144 000 ,— |
| 4 | INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN | — | — | |
| 4 3 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 8 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 8 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 17,91 |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 17,91 |
| 10 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 144 017,91 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 2

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 04 03 14 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

20 937 022

20 488 990

20 056 297 ,—

1 3

EU BIDRAG FRÅN ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR

19 978

57 010

87 703 ,—

Avdelning 1 – Totalt

20 957 000

20 546 000

20 144 000 ,—

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

—

—

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 8 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

17,91

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

17,91

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

20 957 000

20 546 000

20 144 017,91

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 13 799 200 | 13 799 200 | 13 407 855 | 13 407 855 | 12 974 485,72 | 12 939 772,16 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 65 000 | 65 000 | 68 000 | 68 000 | 116 430 ,— | 108 883,93 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 305 000 | 305 000 | 274 377 | 274 377 | 218 034,33 | 173 597,03 |
| 1 5 | UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | p.m. | p.m. | 24 372 | 24 372 | 33 894,12 | 33 894,12 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 000 ,— | 584,69 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 14 173 200 | 14 173 200 | 13 778 604 | 13 778 604 | 13 343 844,17 | 13 256 731,93 |
| 2 | BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 737 024 | 737 024 | 720 837 | 720 837 | 946 352,86 | 946 352,86 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 937 576 | 937 576 | 963 207 | 963 207 | 841 449,93 | 644 756,27 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 20 000 | 20 000 | 6 500 | 6 500 | 11 500 ,— | 5 750 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 69 000 | 69 000 | 56 452 | 56 452 | 51 701,97 | 43 193,39 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 15 200 | 15 200 | 9 600 | 9 600 | 10 320,11 | 9 820,11 |
| 2 5 | MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 116 555,45 | 108 055,45 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 878 800 | 1 878 800 | 1 856 596 | 1 856 596 | 1 977 880,32 | 1 757 928,08 |
| 3 | UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 375 000 | 375 000 | 444 000 | 444 000 | 477 556,33 | 616 948,79 |
| 3 1 | PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET | 3 895 000 | 3 895 000 | 3 763 800 | 3 763 800 | 3 702 201,80 | 3 550 439,29 |
| 3 2 | OPERATIVA UPPDRAG | 635 000 | 635 000 | 703 000 | 703 000 | 640 406 ,— | 643 943,99 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 905 000 | 4 905 000 | 4 910 800 | 4 910 800 | 4 820 164,13 | 4 811 332,07 |
| 4 | UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN | | | | | | |
| 4 3 | SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER | | | | | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | | | | | | |
| 8 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | | | | | | |
| | Avdelning 8 – Totalt | | | | | | |
| 9 | OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
| 9 9 | KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS | | | | | | |
| | Avdelning 9 – Totalt | | | | | | |
| 10 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | | | | | | |
| | Avdelning 10 – Totalt | | | | | | |
| | TOTALSUMMA | 20 957 000 | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 546 000 | 20 141 888,62 | 19 825 992,08 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

13 799 200

13 799 200

13 407 855

13 407 855

12 974 485,72

12 939 772,16

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

65 000

65 000

68 000

68 000

116 430 ,—

108 883,93

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

305 000

305 000

274 377

274 377

218 034,33

173 597,03

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

p.m.

p.m.

24 372

24 372

33 894,12

33 894,12

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

4 000

4 000

4 000

4 000

1 000 ,—

584,69

Avdelning 1 – Totalt

14 173 200

14 173 200

13 778 604

13 778 604

13 343 844,17

13 256 731,93

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

737 024

737 024

720 837

720 837

946 352,86

946 352,86

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

937 576

937 576

963 207

963 207

841 449,93

644 756,27

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

20 000

20 000

6 500

6 500

11 500 ,—

5 750 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

69 000

69 000

56 452

56 452

51 701,97

43 193,39

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

15 200

15 200

9 600

9 600

10 320,11

9 820,11

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

100 000

100 000

100 000

100 000

116 555,45

108 055,45

Avdelning 2 – Totalt

1 878 800

1 878 800

1 856 596

1 856 596

1 977 880,32

1 757 928,08

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

375 000

375 000

444 000

444 000

477 556,33

616 948,79

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 895 000

3 895 000

3 763 800

3 763 800

3 702 201,80

3 550 439,29

3 2

OPERATIVA UPPDRAG

635 000

635 000

703 000

703 000

640 406 ,—

643 943,99

Avdelning 3 – Totalt

4 905 000

4 905 000

4 910 800

4 910 800

4 820 164,13

4 811 332,07

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

Avdelning 4 – Totalt

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

Avdelning 8 – Totalt

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

9 9

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

Avdelning 9 – Totalt

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

Avdelning 10 – Totalt

TOTALSUMMA

20 957 000

20 957 000

20 546 000

20 546 000

20 141 888,62

19 825 992,08

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2019 | 301 000 | 301 000 | — |
| Anslag 2019 | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Totalt | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Åtaganden

Betalningar

2019

2020

Utestående åtaganden som ingåtts före 2019

301 000

301 000

—

Anslag 2019

422 000

121 000

301 000

Totalt

723 000

422 000

301 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2019 | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Anslag 2019 | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Totalt | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Åtaganden

Betalningar

2019

2020

Utestående åtaganden som ingåtts före 2019

1 050 000

1 050 000

—

Anslag 2019

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Totalt

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2019 | 80 000 | 89 000 | — |
| Anslag 2019 | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Totalt | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Åtaganden

Betalningar

2019

2020

Utestående åtaganden som ingåtts före 2019

80 000

89 000

—

Anslag 2019

650 000

561 000

89 000

Totalt

739 000

650 000

89 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2020 | 2019 | Tillsatta tjänster den 31 december 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fast | Tillf. | Fast | Tillf. | Fast | Tillf. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 15 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 6 | — | 11 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 5 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Delsumma AD | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AST 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 7 | — | 9 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 0 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Totalt | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2020

2019

Tillsatta tjänster den 31 december 2018

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

—

3

AD 12

—

10

—

15

—

4

AD 11

—

10

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

6

—

11

AD 9

—

13

—

12

—

13

AD 8

—

6

—

7

—

8

AD 7

—

1

—

1

—

5

AD 6

—

1

—

—

—

0

AD 5

—

—

—

—

—

1

Delsumma AD

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

1

—

3

—

1

AST 10

—

3

—

6

—

0

AST 9

—

10

—

8

—

8

AST 8

—

10

—

7

—

9

AST 7

—

4

—

4

—

0

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

1

—

—

—

5

AST 4

—

—

—

—

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST

—

30

—

30

—

30

Totalt

—

86

—

86

—

85

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter), lokalanställda och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | Antal besatta tjänster 31.12.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 12 | 13 |
| FG III | 22 | 24 | 24 |
| FG II | 8 | 5 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | 39 | 41 | 42 |
| Lokalanställda | 1 | 1 | 1 |
| Utsända nationella experter | 1 | 1 | 0 |
| Totalt | 41 | 43 | 43 |

Kontraktsanställda

Antal besatta tjänster 31.12.2018

2019

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

—

—

—

Totalt FG

39

41

42

Lokalanställda

1

1

1

Utsända nationella experter

1

1

0

Totalt

41

43

43

Mer information om Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens budget för 2020 finns på yrkesutbildningsstiftelsens webbplats (http://www.etf.europa.eu) under menyn”About” i avdelningen ”Public access to documents”.

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/18 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/18

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2020

(2020/C 107/04)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | 306 733 000 | 297 174 000 | 284 157 354 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 306 733 000 | 297 174 000 | 284 157 354 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EES |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EES | 51 025 000 | 21 029 000 | 22 360 145 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 51 025 000 | 21 029 000 | 22 360 145 ,— |
| 3 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | — | — | 0 ,— |
| 5 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 73 000 | p.m. | 40 050 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 73 000 | p.m. | 40 050 ,— |
| 6 | EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM |
| 6 0 | EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM | p.m. | 38 000 | 91 994 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | 38 000 | 91 994 ,— |
| 7 | KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER |
| 7 0 | KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER | p.m. | 28 271 000 | 10 231 435 ,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | p.m. | 28 271 000 | 10 231 435 ,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | 200 000 | 250 000 | 200 148 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 200 000 | 250 000 | 200 148 ,— |
| | TOTALSUMMA | 358 031 000 | 346 762 000 | 317 081 126 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

1

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

306 733 000

297 174 000

284 157 354 ,—

Avdelning 1 – Totalt

306 733 000

297 174 000

284 157 354 ,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EES

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EES

51 025 000

21 029 000

22 360 145 ,—

Avdelning 2 – Totalt

51 025 000

21 029 000

22 360 145 ,—

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMA:S VERKSAMHET

—

—

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

—

—

0 ,—

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

73 000

p.m.

40 050 ,—

Avdelning 5 – Totalt

73 000

p.m.

40 050 ,—

6

EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM

6 0

EXTERNA ANSLAG AVSATTA FÖR PROJEKT OCH PROGRAM

p.m.

38 000

91 994 ,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

38 000

91 994 ,—

7

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

7 0

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

p.m.

28 271 000

10 231 435 ,—

Avdelning 7 – Totalt

p.m.

28 271 000

10 231 435 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

200 000

250 000

200 148 ,—

Avdelning 9 – Totalt

200 000

250 000

200 148 ,—

TOTALSUMMA

358 031 000

346 762 000

317 081 126 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 105 214 000 | 108 757 000 | 104 196 331 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER AVSEENDE REKRYTERING AV PERSONAL | 300 000 | 355 000 | 479 810 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 1 010 000 | 1 239 000 | 1 761 233 ,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 4 536 000 | 3 537 000 | 923 500 ,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 800 000 | 261 000 | 537 099 ,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 7 718 000 | 3 960 000 | 4 580 647 ,— |
| 1 7 | REPRESENTATION OCH EVENEMANG | 160 000 | 128 000 | 105 597 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 119 738 000 | 118 237 000 | 112 584 217 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 49 139 000 | 50 969 000 | 21 722 612 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 27 423 000 | 22 729 000 | 23 731 230 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 880 000 | 811 000 | 704 621 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 871 000 | 5 497 000 | 1 324 821 ,— |
| 2 4 | PORTO | 65 000 | 124 000 | 78 384 ,— |
| 2 5 | ÖVRIGA MÖTEN | 209 000 | 306 000 | 349 324 ,— |
| 2 6 | RESTAURANT OCH CATERING | 1 549 000 | 1 932 000 | 837 583 ,— |
| 2 7 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 1 500 000 | 1 000 000 | 986 819 ,— |
| 2 8 | FÖRETAGSRÅDGIVNING OCH GRANSKNINGSTJÄNSTER | 2 010 000 | 696 000 | 1 562 165 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 83 646 000 | 84 064 000 | 51 297 559 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 142 815 000 | 136 811 000 | 128 922 696 ,— |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR VERKSAMHETSRELATERADE IT-PROJEKT | 11 872 000 | 7 650 000 | 13 798 408 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 154 687 000 | 144 461 000 | 142 721 104 ,— |
| 9 | ÖVRIGA UTGIFTER |
| 9 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | — | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | — | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 358 071 000 | 346 762 000 | 306 602 880 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

105 214 000

108 757 000

104 196 331 ,—

1 2

UTGIFTER AVSEENDE REKRYTERING AV PERSONAL

300 000

355 000

479 810 ,—

1 3

TJÄNSTERESOR

1 010 000

1 239 000

1 761 233 ,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

4 536 000

3 537 000

923 500 ,—

1 5

UTBILDNING

800 000

261 000

537 099 ,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

7 718 000

3 960 000

4 580 647 ,—

1 7

REPRESENTATION OCH EVENEMANG

160 000

128 000

105 597 ,—

Avdelning 1 – Totalt

119 738 000

118 237 000

112 584 217 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

49 139 000

50 969 000

21 722 612 ,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

27 423 000

22 729 000

23 731 230 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

880 000

811 000

704 621 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

871 000

5 497 000

1 324 821 ,—

2 4

PORTO

65 000

124 000

78 384 ,—

2 5

ÖVRIGA MÖTEN

209 000

306 000

349 324 ,—

2 6

RESTAURANT OCH CATERING

1 549 000

1 932 000

837 583 ,—

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

1 500 000

1 000 000

986 819 ,—

2 8

FÖRETAGSRÅDGIVNING OCH GRANSKNINGSTJÄNSTER

2 010 000

696 000

1 562 165 ,—

Avdelning 2 – Totalt

83 646 000

84 064 000

51 297 559 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

142 815 000

136 811 000

128 922 696 ,—

3 1

UTGIFTER FÖR VERKSAMHETSRELATERADE IT-PROJEKT

11 872 000

7 650 000

13 798 408 ,—

Avdelning 3 – Totalt

154 687 000

144 461 000

142 721 104 ,—

9

ÖVRIGA UTGIFTER

9 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

—

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

—

0 ,—

TOTALSUMMA

358 071 000

346 762 000

306 602 880 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 8 |
| AD 13 | 11 | 11 | 12 |
| AD 12 | 42 | 43 | 44 |
| AD 11 | 43 | 43 | 47 |
| AD 10 | 41 | 43 | 44 |
| AD 9 | 45 | 43 | 46 |
| AD 8 | 59 | 59 | 66 |
| AD 7 | 65 | 65 | 76 |
| AD 6 | 23 | 23 | 46 |
| AD 5 | 0 | 25 | 3 |
| Totalt AD | 338 | 365 | 395 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 7 | 7 | 7 |
| AST 9 | 5 | 7 | 8 |
| AST 8 | 16 | 16 | 19 |
| AST 7 | 22 | 22 | 15 |
| AST 6 | 39 | 27 | 15 |
| AST 5 | 43 | 35 | 39 |
| AST 4 | 57 | 57 | 52 |
| AST 3 | 46 | 46 | 44 |
| AST 2 | 6 | 7 | — |
| AST 1 | — | — | — |
| Totalt AST | 243 | 226 | 201 |
| Totalsumma | 581 | 591 | 596 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

8

AD 13

11

11

12

AD 12

42

43

44

AD 11

43

43

47

AD 10

41

43

44

AD 9

45

43

46

AD 8

59

59

66

AD 7

65

65

76

AD 6

23

23

46

AD 5

0

25

3

Totalt AD

338

365

395

AST 11

2

2

2

AST 10

7

7

7

AST 9

5

7

8

AST 8

16

16

19

AST 7

22

22

15

AST 6

39

27

15

AST 5

43

35

39

AST 4

57

57

52

AST 3

46

46

44

AST 2

6

7

—

AST 1

—

—

—

Totalt AST

243

226

201

Totalsumma

581

591

596

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 31.12.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 52 | 52 |
| FG III | 33 | 131 | 131 |
| FG II | 66 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Ytterligare CAs (*1) | — | — | 35 |
| Totalt FG | 159 | 230 | 228 |
| Utsända nationella experter | 32 | 33 | 33 |
| Totalt | 191 | 263 | 261 |

Kontraktsanställda

31.12.2018

2019

2020

FG IV

60

52

52

FG III

33

131

131

FG II

66

10

10

FG I

—

—

—

Ytterligare CAs (*1)

—

—

35

Totalt FG

159

230

228

Utsända nationella experter

32

33

33

Totalt

191

263

261

---

(*1)  Begärs i samband med Brexit.

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/23

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2020

(2020/C 107/05)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 59 059 000 | 57 833 000 | 54 971 960,03 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 59 059 000 | 57 833 000 | 54 971 960,03 |
| 3 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET | 1 400 000 | 1 373 000 | 1 392 194,62 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 400 000 | 1 373 000 | 1 392 194,62 |
| | TOTALSUMMA | 60 459 000 | 59 206 000 | 56 364 154,65 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

Avdelning 2 – Totalt

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

3

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

3 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

Avdelning 3 – Totalt

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

TOTALSUMMA

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 29 628 000 | 30 104 296 | 29 650 759,54 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 600 000 | 570 365 | 634 375,16 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 160 000 | 162 700 | 117 241,71 |
| 1 5 | UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 335 000 | 236 105 | 334 999,14 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 9 000 | 2 500 | 6 549,59 |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER | 913 000 | 953 895 | 910 437,96 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 31 645 000 | 32 029 861 | 31 654 363,10 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 4 124 000 | 3 559 310 | 3 058 131,53 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 319 000 | 2 517 046 | 2 358 941,50 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 65 000 | 294 320 | 140 945,26 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 290 000 | 237 175 | 730 311,40 |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 185 000 | 155 785 | 141 811,24 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING | 569 000 | 794 439 | 779 031,33 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 552 000 | 7 558 075 | 7 209 172,26 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 21 262 000 | 19 618 064 | 17 500 619,29 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 21 262 000 | 19 618 064 | 17 500 619,29 |
| | TOTALSUMMA | 60 459 000 | 59 206 000 | 56 364 154,65 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

29 628 000

30 104 296

29 650 759,54

1 3

TJÄNSTERESOR

600 000

570 365

634 375,16

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

160 000

162 700

117 241,71

1 5

UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

335 000

236 105

334 999,14

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

9 000

2 500

6 549,59

1 8

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

913 000

953 895

910 437,96

Avdelning 1 – Totalt

31 645 000

32 029 861

31 654 363,10

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

4 124 000

3 559 310

3 058 131,53

2 1

DATABEHANDLING

2 319 000

2 517 046

2 358 941,50

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

65 000

294 320

140 945,26

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

290 000

237 175

730 311,40

2 4

AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

185 000

155 785

141 811,24

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING

569 000

794 439

779 031,33

Avdelning 2 – Totalt

7 552 000

7 558 075

7 209 172,26

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

Avdelning 3 – Totalt

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

TOTALSUMMA

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 23 | 20 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 26 | 26 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 0 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AD | — | — | — | 126 | 126 | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 13 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 51 | 52 | 52 |
| Totalt AST/SC | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Totalsumma | — | — | — | 180 | 180 | 180 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

4

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

9

10

10

AD 11

—

—

—

12

10

10

AD 10

—

—

—

23

25

25

AD 9

—

—

—

26

25

25

AD 8

—

—

—

23

20

20

AD 7

—

—

—

21

26

26

AD 6

—

—

—

6

0

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totalt AD

—

—

—

126

126

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

2

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

11

10

10

AST 5

—

—

—

13

15

15

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

2

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

3

2

2

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

51

52

52

Totalt AST/SC

—

—

—

3

2

2

Totalsumma

—

—

—

180

180

180

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 36 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totalt FG | 101 | 100 |
| Utsända nationella experter | 5 | 5 |
| Totalt | 106 | 105 |

Kontraktsanställda

2020

2019

FG IV

50

50

FG III

38

36

FG II

12

12

FG I

2

2

Totalt FG

101

100

Utsända nationella experter

5

5

Totalt

106

105

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/28 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/28

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2020

(2020/C 107/06)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 15 958 000 | 15 638 900 | 15 154 200 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 958 000 | 15 638 900 | 15 154 200 ,— |
| 2 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | DIVERSE INKOMSTER |
| 5 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR | p.m. | p.m. | 208,48 |
| 5 4 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 2 328,86 |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 2 537,34 |
| 6 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 16 058 100 | 15 739 000 | 15 256 837,34 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

Avdelning 1 – Totalt

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 0

ÖVRIGA BIDRAG

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

100 100

100 100

100 100 ,—

5

DIVERSE INKOMSTER

5 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR

p.m.

p.m.

208,48

5 4

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

2 328,86

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

2 537,34

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

16 058 100

15 739 000

15 256 837,34

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 6 703 800 | 6 260 600 | 5 908 098,82 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 25 000 | 25 300 | 18 754,83 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 92 200 | 74 000 | 50 855,98 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 35 000 | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 856 000 | 6 359 900 | 5 977 709,63 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 633 000 | 650 800 | 605 263,52 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK | 609 000 | 576 500 | 544 033,02 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 36 500 | 18 000 | 33 300,95 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 80 500 | 69 200 | 68 033,03 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 91 000 | 85 500 | 82 849,18 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 450 000 | 1 400 000 | 1 333 479,70 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | PRIORITETSOMRÅDEN OCH OPERATIV VERKSAMHET | 7 629 000 | 7 874 200 | 7 747 997,42 |
| 3 1 | STÖD TILL DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 123 100 | 104 900 | 167 682,77 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 752 100 | 7 979 100 | 7 915 680,19 |
| 4 | UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 1 | 2016 IPA II-PROGRAMMET | p.m. | p.m. | 126 200,68 |
| 4 7 | 2018 IPA II-PROGRAMMET | p.m. | p.m. | |
| 4 9 | NYA IPA II-PROGRAMMET | — | — | 26 188,76 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 152 389,44 |
| 5 | RESERV |
| 5 0 | RESERV | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 16 058 100 | 15 739 000 | 15 379 258,96 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

6 703 800

6 260 600

5 908 098,82

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

25 000

25 300

18 754,83

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

92 200

74 000

50 855,98

1 6

SOCIAL SERVICE

35 000

p.m.

0 ,—

1 8

JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 1 – Totalt

6 856 000

6 359 900

5 977 709,63

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

633 000

650 800

605 263,52

2 1

INFORMATIONSTEKNIK

609 000

576 500

544 033,02

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

36 500

18 000

33 300,95

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

80 500

69 200

68 033,03

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

91 000

85 500

82 849,18

Avdelning 2 – Totalt

1 450 000

1 400 000

1 333 479,70

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

PRIORITETSOMRÅDEN OCH OPERATIV VERKSAMHET

7 629 000

7 874 200

7 747 997,42

3 1

STÖD TILL DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

123 100

104 900

167 682,77

Avdelning 3 – Totalt

7 752 100

7 979 100

7 915 680,19

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG

4 1

2016 IPA II-PROGRAMMET

p.m.

p.m.

126 200,68

4 7

2018 IPA II-PROGRAMMET

p.m.

p.m.

4 9

NYA IPA II-PROGRAMMET

—

—

26 188,76

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

152 389,44

5

RESERV

5 0

RESERV

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

16 058 100

15 739 000

15 379 258,96

Tjänsteförteckning

| Kategori och lönegrad | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Godkänd | Godkänd | Godkänd |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AD 9 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| AD 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD 7 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kategori AD totalt | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| AST 5 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| AST 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | 3 | 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kategori AST totalt | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Kategori AST/SC totalt | | | | |
| Totalt | 40 | 40 | 40 | 40 |

Kategori och lönegrad

2018

2019

2020

31.12.2018

Godkänd

Godkänd

Godkänd

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

2

1

1

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

4

AD 9

6

4

5

7

AD 8

6

6

6

4

AD 7

3

5

4

2

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Kategori AD totalt

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

1

1

2

2

AST 6

3

3

4

6

AST 5

7

7

6

4

AST 4

1

1

2

3

AST 3

3

3

1

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kategori AST totalt

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Kategori AST/SC totalt

Totalt

40

40

40

40

Beräknat antal kontraktsanställda, lokalt anställda och utstationerade nationella experter (uttryckt i heltidsekvivalenter)

| Kontraktsanställda | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 14 | 14 | 14 |
| FG II | 9 | 9 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | 25 | 25 | 25 |
| Lokalt anställda | — | — | — |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 25 | 25 | 25 |

Kontraktsanställda

31.12.2018

31.12.2019

2020

FG IV

2

2

2

FG III

14

14

14

FG II

9

9

9

FG I

—

—

—

Totalt FG

25

25

25

Lokalt anställda

—

—

—

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

25

25

25

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/33

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2020

(2020/C 107/07)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER | 19 130 000 | 17 627 500 | 17 499 839 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 130 000 | 17 627 500 | 17 499 839 ,— |
| 2 | BIDRAG |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | RESERVER |
| 3 0 | RESERVER FÖR UNDERSKOTT | 756 000 | 750 000 | –1 205 164,93 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 756 000 | 750 000 | –1 205 164,93 |
| 5 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 20 000 | 15 500 | 98 994,89 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 20 000 | 15 500 | 98 994,89 |
| 6 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 1 | BANKRÄNTOR | 80 000 | 82 000 | 34 921 ,— |
| 9 2 | GÅVOR OCH DONATIONER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 80 000 | 82 000 | 34 921 ,— |
| | TOTALSUMMA | 19 986 000 | 18 475 000 | 16 428 589,96 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

1

INKOMSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

Avdelning 1 – Totalt

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

2

BIDRAG

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

3

RESERVER

3 0

RESERVER FÖR UNDERSKOTT

756 000

750 000

–1 205 164,93

Avdelning 3 – Totalt

756 000

750 000

–1 205 164,93

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

20 000

15 500

98 994,89

Avdelning 5 – Totalt

20 000

15 500

98 994,89

6

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING

6 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 1

BANKRÄNTOR

80 000

82 000

34 921 ,—

9 2

GÅVOR OCH DONATIONER

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

80 000

82 000

34 921 ,—

TOTALSUMMA

19 986 000

18 475 000

16 428 589,96

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 243 000 | 7 243 000 | 6 653 443,25 | 6 653 443,25 |
| 1 2 | PERSONALENS FORTBILDNING | 90 000 | 90 000 | 26 000 | 26 000 | 71 122,06 | 71 122,06 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 290 000 | 290 000 | 280 000 | 280 000 | 257 390,57 | 257 390,57 |
| 1 4 | YTTERLIGARE TJÄNSTER | 80 000 | 80 000 | 101 000 | 101 000 | 52 208,18 | 52 208,18 |
| 1 5 | SOCIALA INSATSER | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 23 574,65 | 23 574,65 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 595,68 | 4 595,68 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 695 000 | 7 695 000 | 7 062 334,39 | 7 062 334,39 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 261 525,57 | 261 525,57 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 800 000 | 800 000 | 720 000 | 720 000 | 574 044,77 | 574 044,77 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 60 000 | 60 000 | 63 000 | 63 000 | 29 971,29 | 29 971,29 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATION | 66 000 | 66 000 | 58 500 | 58 500 | 37 414,78 | 37 414,78 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 95 000 | 95 000 | 85 000 | 85 000 | 77 394,89 | 77 394,89 |
| 2 5 | MÖTEN OCH KALLELSER | 395 000 | 395 000 | 324 000 | 324 000 | 219 450,38 | 219 450,38 |
| 2 6 | INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR | 170 000 | 170 000 | 190 000 | 190 000 | 104 331 ,— | 104 331 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 780 500 | 1 780 500 | 1 304 132,68 | 1 304 132,68 |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 700 000 | 7 570 000 | 8 070 719,24 | 7 251 535,74 |
| 3 1 | UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR | | | p.m. | p.m. | | |
| 3 2 | INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER | 460 000 | 440 000 | 489 500 | 489 500 | 483 520 ,— | 409 040 ,— |
| 3 3 | PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR | | | | | | |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 44 393,95 | 48 051,60 |
| 3 5 | TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 240 752,60 | 206 294,05 |
| 3 6 | SÄRSKILDA RÅDGIVARE | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 171 026,88 | 147 201,50 |
| 3 7 | PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE | | | | | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 039 500 | 8 909 500 | 9 010 412,67 | 8 062 122,89 |
| 10 | ÖVRIGA UTGIFTER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | | | | | | |
| 10 1 | RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | | | | | | |
| 10 2 | BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM | | | | | | |
| 10 3 | ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG | | | | | | |
| | Avdelning 10 – Totalt | | | | | | |
| | TOTALSUMMA | 20 506 000 | 19 986 000 | 19 515 000 | 18 385 000 | 17 376 879,74 | 16 428 589,96 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

7 830 000

7 830 000

7 243 000

7 243 000

6 653 443,25

6 653 443,25

1 2

PERSONALENS FORTBILDNING

90 000

90 000

26 000

26 000

71 122,06

71 122,06

1 3

TJÄNSTERESOR

290 000

290 000

280 000

280 000

257 390,57

257 390,57

1 4

YTTERLIGARE TJÄNSTER

80 000

80 000

101 000

101 000

52 208,18

52 208,18

1 5

SOCIALA INSATSER

40 000

40 000

35 000

35 000

23 574,65

23 574,65

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

10 000

10 000

10 000

4 595,68

4 595,68

Avdelning 1 – Totalt

8 340 000

8 340 000

7 695 000

7 695 000

7 062 334,39

7 062 334,39

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM

370 000

370 000

340 000

340 000

261 525,57

261 525,57

2 1

DATABEHANDLING

800 000

800 000

720 000

720 000

574 044,77

574 044,77

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

60 000

60 000

63 000

63 000

29 971,29

29 971,29

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATION

66 000

66 000

58 500

58 500

37 414,78

37 414,78

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

95 000

95 000

85 000

85 000

77 394,89

77 394,89

2 5

MÖTEN OCH KALLELSER

395 000

395 000

324 000

324 000

219 450,38

219 450,38

2 6

INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR

170 000

170 000

190 000

190 000

104 331 ,—

104 331 ,—

Avdelning 2 – Totalt

1 956 000

1 956 000

1 780 500

1 780 500

1 304 132,68

1 304 132,68

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA

9 000 000

8 400 000

8 700 000

7 570 000

8 070 719,24

7 251 535,74

3 1

UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR

p.m.

p.m.

3 2

INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER

460 000

440 000

489 500

489 500

483 520 ,—

409 040 ,—

3 3

PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR

3 4

PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR

150 000

150 000

150 000

150 000

44 393,95

48 051,60

3 5

TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD

400 000

500 000

500 000

500 000

240 752,60

206 294,05

3 6

SÄRSKILDA RÅDGIVARE

200 000

200 000

200 000

200 000

171 026,88

147 201,50

3 7

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE

Avdelning 3 – Totalt

10 210 000

9 690 000

10 039 500

8 909 500

9 010 412,67

8 062 122,89

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

10 1

RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

10 2

BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM

10 3

ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG

Avdelning 10 – Totalt

TOTALSUMMA

20 506 000

19 986 000

19 515 000

18 385 000

17 376 879,74

16 428 589,96

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | — | — | — |
| AD 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Summa | 5 | 11 | 5 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Summa | 4 | 25 | 4 | 25 |
| Totalsumma | 9 | 36 | 9 | 36 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2020

2019

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

1

1

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

—

—

—

AD 10

2

1

2

1

AD 9

—

2

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

2

—

4

AD 5

—

—

—

—

Summa

5

11

5

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

2

3

2

3

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

2

—

2

AST 7

2

6

2

4

AST 6

—

5

—

9

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Summa

4

25

4

25

Totalsumma

9

36

9

36

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/38 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/38

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2020

(2020/C 107/08)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
| 1 0 | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 37 644 000 | 36 797 500 | 37 317 662 ,— |
| 1 1 | BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA | 5 128 500 | 3 967 300 | 2 213 903 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 42 772 500 | 40 764 800 | 39 531 565 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 664 600 | 764 300 | 734 003 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 664 600 | 764 300 | 734 003 ,— |
| 4 | ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | 624 750 | 609 050 | 929 574 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 624 750 | 609 050 | 929 574 ,— |
| 5 | ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
| 5 0 | ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR | 3 015 250 | 3 612 254 | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 3 015 250 | 3 612 254 | 0 ,— |
| 6 | ÅTERBETALNINGAR |
| 6 0 | ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 47 077 100 | 45 750 404 | 41 195 142 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

1

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

1 0

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

37 644 000

36 797 500

37 317 662 ,—

1 1

BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA

5 128 500

3 967 300

2 213 903 ,—

Avdelning 1 – Totalt

42 772 500

40 764 800

39 531 565 ,—

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 0

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

664 600

764 300

734 003 ,—

Avdelning 3 – Totalt

664 600

764 300

734 003 ,—

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 0

ÖVRIGA INKOMSTER

624 750

609 050

929 574 ,—

Avdelning 4 – Totalt

624 750

609 050

929 574 ,—

5

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

5 0

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

3 015 250

3 612 254

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

3 015 250

3 612 254

0 ,—

6

ÅTERBETALNINGAR

6 0

ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

47 077 100

45 750 404

41 195 142 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 26 889 500 | 25 890 600 | 23 968 737 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 104 100 | 82 000 | 64 179 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 456 300 | 262 200 | 257 664 ,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 86 500 | 84 900 | 75 900 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 2 500 | 2 500 | 1 096 ,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 27 538 900 | 26 322 200 | 24 367 576 ,— |
| 2 | FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 116 700 | 3 032 300 | 2 930 857 ,— |
| 2 1 | ADB | 3 958 300 | 3 428 600 | 2 885 407 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 54 000 | 54 300 | 48 397 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 260 200 | 245 500 | 240 115 ,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 261 500 | 153 200 | 105 416 ,— |
| 2 5 | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 37 000 | 8 000 | 28 160 ,— |
| 2 6 | STYRANDE ORGAN | 59 000 | 57 500 | 43 208 ,— |
| 2 7 | INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION | 100 000 | 100 000 | 27 550 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 846 700 | 7 079 400 | 6 309 110 ,— |
| 3 | DRIFTUTGIFTER |
| 3 0 | FRILANSÖVERSÄTTNINGAR | 10 830 000 | 10 610 000 | 12 990 565 ,— |
| 3 1 | UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 673 200 | 722 800 | 797 780 ,— |
| 3 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT | 188 300 | 370 900 | 292 684 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 11 691 500 | 11 703 700 | 14 081 029 ,— |
| 10 | RESERVER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | 645 104 | 0 ,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | 645 104 | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 47 077 100 | 45 750 404 | 44 757 715 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

26 889 500

25 890 600

23 968 737 ,—

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

104 100

82 000

64 179 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

456 300

262 200

257 664 ,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOCIAL OMSORG

86 500

84 900

75 900 ,—

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

2 500

2 500

1 096 ,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 1 – Totalt

27 538 900

26 322 200

24 367 576 ,—

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 116 700

3 032 300

2 930 857 ,—

2 1

ADB

3 958 300

3 428 600

2 885 407 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

54 000

54 300

48 397 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

260 200

245 500

240 115 ,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

261 500

153 200

105 416 ,—

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

37 000

8 000

28 160 ,—

2 6

STYRANDE ORGAN

59 000

57 500

43 208 ,—

2 7

INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION

100 000

100 000

27 550 ,—

Avdelning 2 – Totalt

7 846 700

7 079 400

6 309 110 ,—

3

DRIFTUTGIFTER

3 0

FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

10 830 000

10 610 000

12 990 565 ,—

3 1

UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

673 200

722 800

797 780 ,—

3 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT

188 300

370 900

292 684 ,—

Avdelning 3 – Totalt

11 691 500

11 703 700

14 081 029 ,—

10

RESERVER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

645 104

0 ,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

645 104

0 ,—

TOTALSUMMA

47 077 100

45 750 404

44 757 715 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 17 | 6 | 11 | 11 | 7 |
| AD 11 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| AD 9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 5 |
| AD 8 | 0 | 1 | 8 | 21 | 21 | 15 |
| AD 7 | 5 | 6 | 4 | 26 | 24 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 24 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | — | 12 |
| Totalt AD | 45 | 45 | 41 | 90 | 90 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 13 |
| AST 4 | — | — | 1 | 12 | 12 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | 7 | 7 | 9 | 49 | 49 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Totalt | 52 | 52 | 50 | 141 | 141 | 133 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

17

6

11

11

7

AD 11

8

7

9

5

4

3

AD 10

8

8

5

5

5

6

AD 9

5

4

5

13

12

5

AD 8

0

1

8

21

21

15

AD 7

5

6

4

26

24

15

AD 6

1

1

2

8

12

24

AD 5

—

—

1

—

—

12

Totalt AD

45

45

41

90

90

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

0

0

2

4

5

2

AST 6

1

1

1

7

6

5

AST 5

1

1

1

20

19

13

AST 4

—

—

1

12

12

12

AST 3

—

—

—

3

5

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

7

7

9

49

49

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST/SC

—

—

—

2

2

2

Totalt

52

52

50

141

141

133

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 16 | 11,3 |
| FG III | 9 | 9 | 5,4 |
| FG II | 5 | 5 | 6,4 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt | 28 | 30 | 23 |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 28 | 30 | 23 |

Kontraktsanställda

2020

2019

2018

FG IV

14

16

11,3

FG III

9

9

5,4

FG II

5

5

6,4

FG I

—

—

—

Totalt

28

30

23

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

28

30

23

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/43

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2020

(2020/C 107/09)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 395 000 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 395 000 ,— |
| 3 | EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
| 4 0 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | 321 429 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 321 429 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIVA ANSLAG |
| 5 0 | ADMINISTRATIVA ANSLAG | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 244 000 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 244 000 ,— |
| | TOTALSUMMA | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 960 429 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

23 691 000

22 446 000

22 395 000 ,—

Avdelning 2 – Totalt

23 691 000

22 446 000

22 395 000 ,—

3

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

3 0

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

4

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

4 0

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

321 429 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

321 429 ,—

5

ADMINISTRATIVA ANSLAG

5 0

ADMINISTRATIVA ANSLAG

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

244 000 ,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

244 000 ,—

TOTALSUMMA

23 691 000

22 446 000

22 960 429 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 12 547 000 | 12 043 000 | 11 218 040,27 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING | 61 000 | 74 000 | 82 774,77 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 95 000 | 85 000 | 115 897,18 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 72 000 | 420 000 | 323 611,37 |
| 1 5 | UTBILDNING | 250 000 | 552 000 | 416 209,57 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 180 000 | 1 223 000 | 1 171 667,19 |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 3 000 | 3 000 | 1 706,60 |
| 1 8 | SOCIALT STÖD | 1 300 000 | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 90 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 14 598 000 | 14 400 000 | 13 329 906,95 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 253 000 | 1 430 000 | 1 341 734,16 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 649 000 | 769 000 | 657 493,71 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 81 000 | 128 000 | 4 992,37 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 96 000 | 148 000 | 36 857,58 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 100 000 | 143 000 | 104 502,93 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 13 000 | 11 000 | 6 036,11 |
| 2 6 | LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET | p.m. | 16 000 | 16 896 ,— |
| 2 7 | INFORMATION OCH PUBLICERING | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 8 | STUDIER | 18 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 210 000 | 2 645 000 | 2 168 512,86 |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 1 | RÄTTVISA OCH JÄMLIKA SAMHÄLLEN | 3 476 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 2 | RÄTTVISA, DIGITALA OCH SÄKRA SAMHÄLLEN | 656 000 | 1 047 000 | 1 020 233,49 |
| 3 3 | MIGRATION OCH ASYL | 465 000 | 735 000 | 1 631 334,84 |
| 3 4 | STÖD TILL SYSTEM FÖR SKYDD AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER | 942 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 5 | INFORMATION OM RÄTTIGHETER | 1 284 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 6 | RÄTTSSKIPNING | p.m. | 445 000 | 218 385,75 |
| 3 7 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 60 000 | 2 405 000 | 3 841 452,22 |
| 3 8 | BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER | p.m. | 665 000 | 302 407,41 |
| 3 9 | RESERV FÖR AVDELNING 3 | p.m. | 348 000 | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 883 000 | 5 645 000 | 7 013 813,71 |
| 4 | ANDRA DRIFTSUTGIFTER |
| 4 0 | SAMARBETSAVTAL | p.m. | 181 576 | 10 017,02 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 181 576 | 10 017,02 |
| | TOTALSUMMA | 23 691 000 | 22 871 576 | 22 522 250,54 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

12 547 000

12 043 000

11 218 040,27

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING

61 000

74 000

82 774,77

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

95 000

85 000

115 897,18

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

72 000

420 000

323 611,37

1 5

UTBILDNING

250 000

552 000

416 209,57

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

180 000

1 223 000

1 171 667,19

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

3 000

3 000

1 706,60

1 8

SOCIALT STÖD

1 300 000

p.m.

0 ,—

1 9

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

90 000

p.m.

0 ,—

Avdelning 1 – Totalt

14 598 000

14 400 000

13 329 906,95

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 253 000

1 430 000

1 341 734,16

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

649 000

769 000

657 493,71

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

81 000

128 000

4 992,37

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

96 000

148 000

36 857,58

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

100 000

143 000

104 502,93

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

13 000

11 000

6 036,11

2 6

LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

p.m.

16 000

16 896 ,—

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

p.m.

p.m.

0 ,—

2 8

STUDIER

18 000

p.m.

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

2 210 000

2 645 000

2 168 512,86

3

DRIFTSKOSTNADER

3 1

RÄTTVISA OCH JÄMLIKA SAMHÄLLEN

3 476 000

p.m.

0 ,—

3 2

RÄTTVISA, DIGITALA OCH SÄKRA SAMHÄLLEN

656 000

1 047 000

1 020 233,49

3 3

MIGRATION OCH ASYL

465 000

735 000

1 631 334,84

3 4

STÖD TILL SYSTEM FÖR SKYDD AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

942 000

p.m.

0 ,—

3 5

INFORMATION OM RÄTTIGHETER

1 284 000

p.m.

0 ,—

3 6

RÄTTSSKIPNING

p.m.

445 000

218 385,75

3 7

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

60 000

2 405 000

3 841 452,22

3 8

BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER

p.m.

665 000

302 407,41

3 9

RESERV FÖR AVDELNING 3

p.m.

348 000

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

6 883 000

5 645 000

7 013 813,71

4

ANDRA DRIFTSUTGIFTER

4 0

SAMARBETSAVTAL

p.m.

181 576

10 017,02

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

181 576

10 017,02

TOTALSUMMA

23 691 000

22 871 576

22 522 250,54

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 9 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt A | — | — | — | 48 | 48 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 4 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 5 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 7 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 7 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 24 | 24 | 25 |
| Totalsumma | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

3

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

2

7

6

AD 11

—

—

—

5

5

—

AD 10

—

—

—

10

9

12

AD 9

—

—

—

11

12

12

AD 8

—

—

—

8

8

4

AD 7

—

—

—

2

2

6

AD 6

—

—

—

3

1

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totalt A

—

—

—

48

48

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

4

1

1

AST 9

—

—

—

2

3

4

AST 8

—

—

—

3

5

3

AST 7

—

—

—

7

7

6

AST 6

—

—

—

6

7

10

AST 5

—

—

—

2

1

—

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

24

24

25

Totalsumma

—

—

—

72

72

72

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Totalt | 32 | 32 |
| Utsända nationella experter | 10 | 10 |
| Totalt | 42 | 42 |

Kontraktsanställda s

2020

2019

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Totalt

32

32

Utsända nationella experter

10

10

Totalt

42

42

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/49

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2020

(2020/C 107/10)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 101 413 013 | 78 152 001 | 78 199 698,86 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 101 413 013 | 78 152 001 | 78 199 698,86 |
| 2 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
| 2 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET | 2 433 390 | 1 851 441 | 1 811 763 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 433 390 | 1 851 441 | 1 811 763 ,— |
| 3 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 3 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER |
| 4 0 | INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER | | 33 343,59 | 59 244,25 |
| | Avdelning 4 – Totalt | | 33 343,59 | 59 244,25 |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | DIVERSE AVSATTA INKOMSTER | p.m. | p.m. | |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 103 846 403 | 80 036 785,59 | 80 070 706,11 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

101 413 013

78 152 001

78 199 698,86

Avdelning 1 – Totalt

101 413 013

78 152 001

78 199 698,86

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET

2 433 390

1 851 441

1 811 763 ,—

Avdelning 2 – Totalt

2 433 390

1 851 441

1 811 763 ,—

3

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

3 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

4

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

4 0

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

33 343,59

59 244,25

Avdelning 4 – Totalt

33 343,59

59 244,25

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

DIVERSE AVSATTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

103 846 403

80 036 785,59

80 070 706,11

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALKOSTNADER | 44 398 000 | 44 398 000 | 41 353 653 | 41 353 653 | 39 574 070,72 | 39 084 826,41 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING | 172 000 | 172 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 310 000 | 310 000 | 295 000 | 295 000 | 279 000 ,— | 249 865,71 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 240 000 | 240 000 | 900 000 | 900 000 | 893 100,04 | 541 643,29 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | — | — | 797 440 | 797 440 | 647 136,31 | 647 136,31 |
| 1 6 | FORTBILDNING | 500 000 | 500 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | SOCIAL SERVICE | 1 455 000 | 1 455 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 243 543,67 | 1 238 334,42 |
| 1 8 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | | | 8 000 | 8 000 | 5 327,02 | 2 861,02 |
| 1 9 | EXTERNA TJÄNSTER | 1 431 000 | 1 431 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 48 506 000 | 48 506 000 | 44 679 093 | 44 679 093 | 42 642 177,76 | 41 764 667,16 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 6 552 053 | 6 552 053 | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | 6 230 133,23 | 4 992 632,24 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK OCH UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING | 5 707 797 | 5 707 797 | 3 670 977 | 3 670 977 | 3 588 878,81 | 2 834 634,26 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 534 669 | 534 669 | 529 000 | 529 000 | 176 582,30 | 65 016,06 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 297 500 | 297 500 | 159 500 | 159 500 | 107 930,88 | 80 725,72 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 228 660 | 228 660 | 304 563 | 304 563 | 422 653,09 | 221 124,95 |
| 2 5 | LEDNINGSKOSTNADER | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 73 219,34 | 58 539,67 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 13 400 679 | 13 400 679 | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | 10 599 397,65 | 8 252 672,90 |
| 3 | UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER | 5 749 444 | 5 749 444 | 3 110 200 | 3 110 200 | 3 035 897,25 | 2 913 694,26 |
| 3 1 | RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD | 4 898 090 | 4 898 090 | 2 629 350 | 2 629 350 | 2 412 672,69 | 2 260 263,57 |
| 3 2 | EFSA:S VETENSKAPLIGA SAMARBETE | 11 715 485 | 7 511 590 | 8 454 985 | 7 694 585 | 8 951 477,98 | 9 532 996,21 |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 3 494 000 | 3 494 000 | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 172 463,30 | 967 157,21 |
| 3 5 | ÖVERGRIPANDE OPERATIVT STÖD | 20 226 200 | 20 286 600 | 10 500 274 | 10 560 674 | 10 369 495,79 | 7 417 679,53 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 46 083 219 | 41 939 724 | 26 131 809 | 25 431 809 | 25 942 007,01 | 23 091 790,78 |
| | TOTALSUMMA | 107 989 898 | 103 846 403 | 80 736 785,59 | 80 036 785,59 | 79 183 582,42 | 73 109 130,84 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONALKOSTNADER

44 398 000

44 398 000

41 353 653

41 353 653

39 574 070,72

39 084 826,41

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING

172 000

172 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

TJÄNSTERESOR

310 000

310 000

295 000

295 000

279 000 ,—

249 865,71

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

240 000

240 000

900 000

900 000

893 100,04

541 643,29

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

—

—

797 440

797 440

647 136,31

647 136,31

1 6

FORTBILDNING

500 000

500 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 7

SOCIAL SERVICE

1 455 000

1 455 000

1 325 000

1 325 000

1 243 543,67

1 238 334,42

1 8

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

8 000

8 000

5 327,02

2 861,02

1 9

EXTERNA TJÄNSTER

1 431 000

1 431 000

—

—

0 ,—

0 ,—

Avdelning 1 – Totalt

48 506 000

48 506 000

44 679 093

44 679 093

42 642 177,76

41 764 667,16

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

6 552 053

6 552 053

5 181 843,59

5 181 843,59

6 230 133,23

4 992 632,24

2 1

INFORMATIONSTEKNIK OCH UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

5 707 797

5 707 797

3 670 977

3 670 977

3 588 878,81

2 834 634,26

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

534 669

534 669

529 000

529 000

176 582,30

65 016,06

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

297 500

297 500

159 500

159 500

107 930,88

80 725,72

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

228 660

228 660

304 563

304 563

422 653,09

221 124,95

2 5

LEDNINGSKOSTNADER

80 000

80 000

80 000

80 000

73 219,34

58 539,67

Avdelning 2 – Totalt

13 400 679

13 400 679

9 925 883,59

9 925 883,59

10 599 397,65

8 252 672,90

3

UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN

3 0

VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER

5 749 444

5 749 444

3 110 200

3 110 200

3 035 897,25

2 913 694,26

3 1

RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD

4 898 090

4 898 090

2 629 350

2 629 350

2 412 672,69

2 260 263,57

3 2

EFSA:S VETENSKAPLIGA SAMARBETE

11 715 485

7 511 590

8 454 985

7 694 585

8 951 477,98

9 532 996,21

3 4

KOMMUNIKATION

3 494 000

3 494 000

1 437 000

1 437 000

1 172 463,30

967 157,21

3 5

ÖVERGRIPANDE OPERATIVT STÖD

20 226 200

20 286 600

10 500 274

10 560 674

10 369 495,79

7 417 679,53

Avdelning 3 – Totalt

46 083 219

41 939 724

26 131 809

25 431 809

25 942 007,01

23 091 790,78

TOTALSUMMA

107 989 898

103 846 403

80 736 785,59

80 036 785,59

79 183 582,42

73 109 130,84

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 4 | | 7 | | 16 |
| AD 11 | | 8 | | 9 | | 11 |
| AD 10 | | 19 | | 20 | | 18 |
| AD 9 | | 40 | | 38 | | 43 |
| AD 8 | 1 | 62 | 2 | 57 | 1 | 54 |
| AD 7 | 3 | 59 | 3 | 45 | 4 | 55 |
| AD 6 | 1 | 43 | | 27 | | 14 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 5 |
| Totalt lönekategori AD | 5 | 250 | 5 | 215 | 5 | 221 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 3 | | 4 |
| AST 6 | | 6 | | 7 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 21 | | 30 |
| AST 4 | | 34 | | 32 | | 23 |
| AST 3 | | 22 | | 20 | | 23 |
| AST 2 | | 11 | | 15 | | 1 |
| AST 1 | | | | 1 | | |
| Totalt lönekategori AST | | 99 | | 100 | | 93 |
| Totalt | 5 | 349 | 5 | 315 | 5 | 314 |
| Sammanlagd slutsumma | 354 | 320 | 319 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2020

2019

2018

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

AD 13

4

2

2

AD 12

4

7

16

AD 11

8

9

11

AD 10

19

20

18

AD 9

40

38

43

AD 8

1

62

2

57

1

54

AD 7

3

59

3

45

4

55

AD 6

1

43

27

14

AD 5

10

9

5

Totalt lönekategori AD

5

250

5

215

5

221

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

3

AST 7

4

3

4

AST 6

6

7

9

AST 5

21

21

30

AST 4

34

32

23

AST 3

22

20

23

AST 2

11

15

1

AST 1

1

Totalt lönekategori AST

99

100

93

Totalt

5

349

5

315

5

314

Sammanlagd slutsumma

354

320

319

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| Totalt FG | 131 | 139 |
| Utsända nationella experter | 16 | 16 |
| Totalt | 146 | 155 |

Kontraktsanställda

2019

2020

FG IV

106

114

FG III

7

7

FG II

18

18

FG I

0

0

Totalt FG

131

139

Utsända nationella experter

16

16

Totalt

146

155

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/55

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2020

(2020/C 107/11)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 81 233 042 | 82 577 280 | 80 511 842 | 79 265 391 | 81 556 244 ,— | 76 796 914 ,— |
| 2 1 | DRIFTSINKOMSTER | 390 000 | 390 000 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |
| | TOTALSUMMA | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

81 233 042

82 577 280

80 511 842

79 265 391

81 556 244 ,—

76 796 914 ,—

2 1

DRIFTSINKOMSTER

390 000

390 000

16 280 184,82

16 280 684,82

25 220 988,65

25 220 488,65

Avdelning 2 – Totalt

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

TOTALSUMMA

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 25 590 663 | 25 590 663 | 24 670 261 | 24 670 261 | 23 189 474,58 | 23 149 091,01 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 327 337 | 327 337 | 330 000 | 330 000 | 318 937,55 | 270 889,36 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 95 026,36 | 87 684,40 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 22 972,04 | 9 509,57 |
| 1 5 | UTBILDNING | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 216 335,10 | 181 903,24 |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 1 035 000 ,— | 1 027 711,36 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 21 964,79 | 12 679,89 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 26 965 000 | 26 965 000 | 26 047 261 | 26 047 261 | 24 899 710,42 | 24 739 468,83 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 505 581 | 3 505 581 | 3 478 108,31 | 3 478 108,31 | 3 338 905,85 | 3 079 520,41 |
| 2 1 | IT-INKÖP | 508 504 | 508 504 | 468 136,61 | 468 136,61 | 557 268,63 | 483 987,06 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 33 000 | 33 000 | 28 000 | 28 000 | 47 045,44 | 33 756,05 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 59 766,34 | 48 098,64 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 78 907 | 78 907 | 80 039,28 | 80 039,28 | 71 646,24 | 41 296,45 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 142 824,40 | 118 542,13 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 352 492 | 4 352 492 | 4 280 784,20 | 4 280 784,20 | 4 217 456,90 | 3 805 200,74 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER | 5 324 996 | 6 226 555 | 4 394 131 | 5 566 899 | 7 539 003,92 | 6 363 279,25 |
| 3 2 | INFORMATION OCH KOMMUNIKATION | 175 000 | 175 000 | 145 000 | 145 000 | 148 542,08 | 145 708,84 |
| 3 3 | VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING | 1 146 800 | 1 019 129 | 1 255 060 | 1 080 000 | 1 048 419,67 | 787 660,60 |
| 3 5 | UNDERSÖKNINGAR | 393 100 | 593 100 | 423 070 | 452 910 | 517 910 ,— | 811 325,15 |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN | 680 000 | 680 000 | 664 000 | 558 000 | 701 981,53 | 627 793,78 |
| 3 7 | DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) | 1 436 000 | 1 328 346 | 1 567 171,26 | 1 566 171,26 | 1 479 529,06 | 1 440 805,03 |
| 3 9 | SAMARBETE OM KUSTBEVAKNINGSUPPGIFTER | 15 049 654 | 16 452 658 | 12 942 339 | 16 182 340 | 15 186 956,10 | 6 494 645,91 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 24 205 550 | 26 474 788 | 21 390 771,26 | 25 551 320,26 | 26 622 342,36 | 16 671 218,56 |
| 4 | ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING |
| 4 1 | TJÄNSTER FÖR UTSLÄPPSBEKÄMPNING | 18 650 000 | 17 075 107 | 21 800 396,29 | 15 138 506,29 | 20 099 063,65 | 22 030 125,59 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 | 7 634 493 | 6 696 172,16 | 7 907 562,16 | 4 944 616,87 | 4 162 904,95 |
| 4 3 | SAMARBETE, SAMORDNING OCH INFORMATION | 350 000 | 465 400 | 750 000 | 793 500 | 288 162,83 | 178 132,45 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 26 100 000 | 25 175 000 | 29 246 568,45 | 23 839 568,45 | 25 331 843,35 | 26 371 162,99 |
| 5 | PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER |
| 5 1 | TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION | p.m. | p.m. | 2 000 000 | 2 000 000 | 18 000 ,— | — |
| 5 2 | STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN | p.m. | p.m. | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 | 3 453 849,32 | 1 269 845,17 |
| 5 3 | SERVICENIVÅAVTAL AVSEENDE ÖVERVAKNING | p.m. | p.m. | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 17 189 193,13 | 9 993 687,95 |
| 5 4 | CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 102 845,77 | 25 771,49 |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 9 646 000 | 9 646 000 | 11 471 138,08 | 7 075 611,74 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 | 500 000 | 746 819 ,— | 501 878 ,— |
| 5 7 | THETIS-MODULER | p.m. | p.m. | –18 451,91 | –18 451,91 | 356 189,50 | 351 774,50 |
| 5 9 | DIVERSE | p.m. | p.m. | – 123 582,55 | – 123 582,55 | — | — |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 15 826 641,91 | 15 827 141,91 | 33 338 034,80 | 19 218 568,85 |
| | TOTALSUMMA | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 114 409 387,83 | 90 805 619,97 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

25 590 663

25 590 663

24 670 261

24 670 261

23 189 474,58

23 149 091,01

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

327 337

327 337

330 000

330 000

318 937,55

270 889,36

1 3

TJÄNSTERESOR

90 000

90 000

90 000

90 000

95 026,36

87 684,40

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

35 000

35 000

35 000

35 000

22 972,04

9 509,57

1 5

UTBILDNING

230 000

230 000

230 000

230 000

216 335,10

181 903,24

1 6

SOCIALA INSATSER

670 000

670 000

670 000

670 000

1 035 000 ,—

1 027 711,36

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

22 000

22 000

22 000

22 000

21 964,79

12 679,89

Avdelning 1 – Totalt

26 965 000

26 965 000

26 047 261

26 047 261

24 899 710,42

24 739 468,83

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 505 581

3 505 581

3 478 108,31

3 478 108,31

3 338 905,85

3 079 520,41

2 1

IT-INKÖP

508 504

508 504

468 136,61

468 136,61

557 268,63

483 987,06

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

33 000

33 000

28 000

28 000

47 045,44

33 756,05

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

101 500

101 500

101 500

101 500

59 766,34

48 098,64

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

78 907

78 907

80 039,28

80 039,28

71 646,24

41 296,45

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

125 000

125 000

125 000

125 000

142 824,40

118 542,13

Avdelning 2 – Totalt

4 352 492

4 352 492

4 280 784,20

4 280 784,20

4 217 456,90

3 805 200,74

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER

5 324 996

6 226 555

4 394 131

5 566 899

7 539 003,92

6 363 279,25

3 2

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

175 000

175 000

145 000

145 000

148 542,08

145 708,84

3 3

VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING

1 146 800

1 019 129

1 255 060

1 080 000

1 048 419,67

787 660,60

3 5

UNDERSÖKNINGAR

393 100

593 100

423 070

452 910

517 910 ,—

811 325,15

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

680 000

680 000

664 000

558 000

701 981,53

627 793,78

3 7

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

1 436 000

1 328 346

1 567 171,26

1 566 171,26

1 479 529,06

1 440 805,03

3 9

SAMARBETE OM KUSTBEVAKNINGSUPPGIFTER

15 049 654

16 452 658

12 942 339

16 182 340

15 186 956,10

6 494 645,91

Avdelning 3 – Totalt

24 205 550

26 474 788

21 390 771,26

25 551 320,26

26 622 342,36

16 671 218,56

4

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

4 1

TJÄNSTER FÖR UTSLÄPPSBEKÄMPNING

18 650 000

17 075 107

21 800 396,29

15 138 506,29

20 099 063,65

22 030 125,59

4 2

CLEANSEANET

7 100 000

7 634 493

6 696 172,16

7 907 562,16

4 944 616,87

4 162 904,95

4 3

SAMARBETE, SAMORDNING OCH INFORMATION

350 000

465 400

750 000

793 500

288 162,83

178 132,45

Avdelning 4 – Totalt

26 100 000

25 175 000

29 246 568,45

23 839 568,45

25 331 843,35

26 371 162,99

5

PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER

5 1

TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION

p.m.

p.m.

2 000 000

2 000 000

18 000 ,—

—

5 2

STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

3 453 849,32

1 269 845,17

5 3

SERVICENIVÅAVTAL AVSEENDE ÖVERVAKNING

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

17 189 193,13

9 993 687,95

5 4

CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

102 845,77

25 771,49

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

9 646 000

9 646 000

11 471 138,08

7 075 611,74

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000

500 000

746 819 ,—

501 878 ,—

5 7

THETIS-MODULER

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

356 189,50

351 774,50

5 9

DIVERSE

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

—

—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

15 826 641,91

15 827 141,91

33 338 034,80

19 218 568,85

TOTALSUMMA

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

114 409 387,83

90 805 619,97

Tjänsteförteckning

| Kategorier och lönegrader | Tjänster |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 |
| Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| AD 9 | — | 40 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 31 | — | 29 |
| AD 7 | — | 18 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 3 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | 3 | — | 7 | — | 5 |
| Totalt antal AD | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 20 | — | 19 | — | 15 |
| AST 5 | — | 18 | — | 20 | — | 20 |
| AST 4 | — | 10 | — | 12 | — | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt antal AST | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| Totalt | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Totalt antal anställda | 212 | 212 | 212 |

Kategorier och lönegrader

Tjänster

2020

2019

2018

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

20

1

19

1

19

AD 9

—

40

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

31

—

29

AD 7

—

18

—

26

—

26

AD 6

—

3

—

8

—

12

AD 5

—

3

—

7

—

5

Totalt antal AD

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

1

AST 7

—

8

—

4

—

4

AST 6

—

20

—

19

—

15

AST 5

—

18

—

20

—

20

AST 4

—

10

—

12

—

16

AST 3

—

—

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt antal AST

—

60

—

60

—

60

Totalt

3

209

3

209

3

209

Totalt antal anställda

212

212

212

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/60

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet för budgetåret 2020

(2020/C 107/12)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE | 125 143 000 | 103 214 000 | 105 273 335,87 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 125 143 000 | 103 214 000 | 105 273 335,87 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 37 954 000 | 37 643 000 | 36 915 000 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 37 954 000 | 37 643 000 | 36 915 000 ,— |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 2 303 000 | 2 066 000 | 2 210 019,53 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 303 000 | 2 066 000 | 2 210 019,53 |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | p.m. | 9 867 252,97 |
| 4 2 | DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 9 867 252,97 |
| 5 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 628 000 | 800 000 | 796 834,84 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 628 000 | 800 000 | 796 834,84 |
| 6 | INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 565 000 | 494 375 | 50 000 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 565 000 | 494 375 | 50 000 ,— |
| 7 | BUDGETKORRIGERINGAR |
| 7 0 | BUDGETKORRIGERINGAR | 52 194 000 | 52 194 000 | 0 ,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | 52 194 000 | 52 194 000 | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 218 787 000 | 196 411 375 | 155 112 443,21 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

Avdelning 1 – Totalt

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

Avdelning 2 – Totalt

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

Avdelning 3 – Totalt

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

9 867 252,97

4 2

DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

9 867 252,97

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

628 000

800 000

796 834,84

Avdelning 5 – Totalt

628 000

800 000

796 834,84

6

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

565 000

494 375

50 000 ,—

Avdelning 6 – Totalt

565 000

494 375

50 000 ,—

7

BUDGETKORRIGERINGAR

7 0

BUDGETKORRIGERINGAR

52 194 000

52 194 000

0 ,—

Avdelning 7 – Totalt

52 194 000

52 194 000

0 ,—

TOTALSUMMA

218 787 000

196 411 375

155 112 443,21

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 92 067 000 | 93 179 375 | 88 965 340,10 |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER | 1 053 000 | 1 110 000 | 808 073,73 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 5 519 000 | 5 508 000 | 5 062 161,58 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 97 000 | 102 000 | 68 167 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 98 736 000 | 99 899 375 | 94 903 742,41 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 10 039 000 | 9 805 000 | 9 244 540,25 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 9 838 000 | 7 601 000 | 6 895 417,74 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 189 000 | 337 000 | 507 576,36 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 945 000 | 931 000 | 978 611,61 |
| 2 4 | PORTO OCH FÖRSÄNDELSEKOSTNADER | 173 000 | 172 000 | 163 060,22 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 21 184 000 | 18 846 000 | 17 789 206,18 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | CERTIFIERINGSVERKSAMHET | 35 010 000 | 31 904 000 | 27 915 725,26 |
| 3 1 | STANDARDISERINGSVERKSAMHET | 171 000 | 229 000 | 174 462,59 |
| 3 2 | IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 982 000 | 934 000 | 618 752,50 |
| 3 3 | KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING | 462 000 | 415 000 | 682 663,37 |
| 3 4 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 854 000 | 1 104 000 | 356 902,47 |
| 3 5 | KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING | 25 000 | 58 000 | 45 708 ,— |
| 3 6 | VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER | 1 302 000 | 1 493 000 | 2 985 415,10 |
| 3 7 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 6 948 000 | 6 863 000 | 6 067 539,79 |
| 3 8 | TEKNISK UTBILDNING | 973 000 | 970 000 | 778 245,09 |
| 3 9 | LEDNINGSVERKSAMHET OCH STRATEGISK VERKSAMHET | 324 000 | 1 267 000 | 370 115,94 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 47 051 000 | 45 237 000 | 39 995 530,11 |
| 4 | SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM |
| 4 0 | TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER | p.m. | p.m. | 15 936 541,13 |
| 4 1 | FORSKNINGSPROGRAM | p.m. | p.m. | 73 958,15 |
| 4 2 | DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM | p.m. | p.m. | 1 348 520,25 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 17 359 019,53 |
| 5 | ÖVRIGA UTGIFTER |
| 5 0 | AVSÄTTNINGAR | 51 816 000 | 32 429 000 | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 51 816 000 | 32 429 000 | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 218 787 000 | 196 411 375 | 170 047 498,23 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

92 067 000

93 179 375

88 965 340,10

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

1 053 000

1 110 000

808 073,73

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

5 519 000

5 508 000

5 062 161,58

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

97 000

102 000

68 167 ,—

Avdelning 1 – Totalt

98 736 000

99 899 375

94 903 742,41

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

10 039 000

9 805 000

9 244 540,25

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

9 838 000

7 601 000

6 895 417,74

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

189 000

337 000

507 576,36

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

945 000

931 000

978 611,61

2 4

PORTO OCH FÖRSÄNDELSEKOSTNADER

173 000

172 000

163 060,22

Avdelning 2 – Totalt

21 184 000

18 846 000

17 789 206,18

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

CERTIFIERINGSVERKSAMHET

35 010 000

31 904 000

27 915 725,26

3 1

STANDARDISERINGSVERKSAMHET

171 000

229 000

174 462,59

3 2

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

982 000

934 000

618 752,50

3 3

KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING

462 000

415 000

682 663,37

3 4

UTGIFTER FÖR MÖTEN

854 000

1 104 000

356 902,47

3 5

KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

25 000

58 000

45 708 ,—

3 6

VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER

1 302 000

1 493 000

2 985 415,10

3 7

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

6 948 000

6 863 000

6 067 539,79

3 8

TEKNISK UTBILDNING

973 000

970 000

778 245,09

3 9

LEDNINGSVERKSAMHET OCH STRATEGISK VERKSAMHET

324 000

1 267 000

370 115,94

Avdelning 3 – Totalt

47 051 000

45 237 000

39 995 530,11

4

SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM

4 0

TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

p.m.

p.m.

15 936 541,13

4 1

FORSKNINGSPROGRAM

p.m.

p.m.

73 958,15

4 2

DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM

p.m.

p.m.

1 348 520,25

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

17 359 019,53

5

ÖVRIGA UTGIFTER

5 0

AVSÄTTNINGAR

51 816 000

32 429 000

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

51 816 000

32 429 000

0 ,—

TOTALSUMMA

218 787 000

196 411 375

170 047 498,23

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 29 | 26 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 36 | 33 |
| AD 12 | — | — | — | 66 | 68 | 57 |
| AD 11 | — | — | — | 88 | 86 | 81 |
| AD 10 | — | — | — | 110 | 108 | 103 |
| AD 9 | — | — | — | 120 | 115 | 119 |
| AD 8 | — | — | — | 78 | 78 | 80 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 30 | 44 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Totalt AD | — | — | — | 566 | 562 | 557 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 12 | 13 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 29 | 27 |
| AST 5 | — | — | — | 30 | 30 | 34 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 24 | 23 |
| AST 3 | — | — | — | 15 | 16 | 17 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| Totalt AST | — | — | — | 114 | 118 | 123 |
| Totalsumma | — | — | — | 680 | 680 | 680 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

25

29

26

AD 13

—

—

—

33

36

33

AD 12

—

—

—

66

68

57

AD 11

—

—

—

88

86

81

AD 10

—

—

—

110

108

103

AD 9

—

—

—

120

115

119

AD 8

—

—

—

78

78

80

AD 7

—

—

—

32

30

44

AD 6

—

—

—

11

11

13

AD 5

—

—

—

2

—

—

Totalt AD

—

—

—

566

562

557

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

3

4

4

AST 7

—

—

—

11

12

13

AST 6

—

—

—

27

29

27

AST 5

—

—

—

30

30

34

AST 4

—

—

—

25

24

23

AST 3

—

—

—

15

16

17

AST 2

—

—

—

2

2

4

AST 1

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

114

118

123

Totalsumma

—

—

—

680

680

680

Uppskattning av antalet kontraktsanställda och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 36 |
| FG III | 70 | 70 | 68 |
| FG II | — | — | — |
| FG - Totalt | 106 | 106 | 106 |
| Utstationerade nationella experter | 24 | 24 | 24 |
| Totalt | 130 | 130 | 130 |

Kontraktsanställda

2020

2019

2018

FG IV

36

36

36

FG III

70

70

68

FG II

—

—

—

FG - Totalt

106

106

106

Utstationerade nationella experter

24

24

24

Totalt

130

130

130

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/66

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå för budgetåret 2020

(2020/C 107/13)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 20 646 000 | 15 910 000 | 10 426 014 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 646 000 | 15 910 000 | 10 426 014 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 503 120 | 382 952 | 246 194 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 503 120 | 382 952 | 246 194 ,— |
| 3 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 3 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 640 000 | 640 000 | 753 830 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 640 000 | 640 000 | 753 830 ,— |
| 4 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 4 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 21 789 120 | 16 932 952 | 11 426 038 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

Avdelning 1 – Totalt

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

503 120

382 952

246 194 ,—

Avdelning 2 – Totalt

503 120

382 952

246 194 ,—

3

ÖVRIGA BIDRAG

3 0

ÖVRIGA BIDRAG

640 000

640 000

753 830 ,—

Avdelning 3 – Totalt

640 000

640 000

753 830 ,—

4

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

4 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

21 789 120

16 932 952

11 426 038 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 10 181 000 | 6 794 000 | 5 443 399 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING | 445 000 | 971 948 | 384 923 ,— |
| 1 3 | PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING | 250 000 | 325 000 | 74 541 ,— |
| 1 4 | TILLFÄLLIG PERSONAL | 1 165 486 | 1 387 000 | 1 231 855 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 12 041 486 | 9 477 948 | 7 134 718 ,— |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER | 1 180 000 | 1 100 000 | 882 096 ,— |
| 2 1 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 99 000 | 58 000 | 29 882 ,— |
| 2 2 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 176 000 | 104 000 | 75 392 ,— |
| 2 3 | IKT | 1 531 000 | 1 235 000 | 600 520 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 986 000 | 2 497 000 | 1 587 890 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR | 1 410 000 | 1 043 324 | 672 570 ,— |
| 3 2 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 1 001 633 | 614 680 | 367 257 ,— |
| 3 6 | OPERATIV KÄRNVERKSAMHET | 4 350 000 | 3 300 000 | 1 663 063 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 761 633 | 4 958 004 | 2 702 890 ,— |
| | TOTALSUMMA | 21 789 119 | 16 932 952 | 11 425 498 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

10 181 000

6 794 000

5 443 399 ,—

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING

445 000

971 948

384 923 ,—

1 3

PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING

250 000

325 000

74 541 ,—

1 4

TILLFÄLLIG PERSONAL

1 165 486

1 387 000

1 231 855 ,—

Avdelning 1 – Totalt

12 041 486

9 477 948

7 134 718 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

1 180 000

1 100 000

882 096 ,—

2 1

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

99 000

58 000

29 882 ,—

2 2

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

176 000

104 000

75 392 ,—

2 3

IKT

1 531 000

1 235 000

600 520 ,—

Avdelning 2 – Totalt

2 986 000

2 497 000

1 587 890 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR

1 410 000

1 043 324

672 570 ,—

3 2

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

1 001 633

614 680

367 257 ,—

3 6

OPERATIV KÄRNVERKSAMHET

4 350 000

3 300 000

1 663 063 ,—

Avdelning 3 – Totalt

6 761 633

4 958 004

2 702 890 ,—

TOTALSUMMA

21 789 119

16 932 952

11 425 498 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Godkänd | Godkänd |
| Fast | Tillf. | Fast | Tillf. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 19 | — | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totalt AD | — | 43 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | 16 | — | 18 |
| Personal totalt | — | 59 | — | 69 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2019

2020

Godkänd

Godkänd

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

6

—

6

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

19

—

21

AD 7

—

—

—

3

AD 6

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

Totalt AD

—

43

—

51

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

4

AST 6

—

7

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

16

—

18

Personal totalt

—

59

—

69

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/70 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/70

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2020

(2020/C 107/14)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | EGNA INKOMSTER | 2 532 600 | — | 0 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 2 532 600 | — | 0 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 27 560 000 | 26 500 000 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 27 560 000 | 26 500 000 | |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJE LAND |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJE LAND | 672 283 | 639 347 | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 672 283 | 639 347 | |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 30 764 883 | 27 139 347 | 0 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

EGNA INKOMSTER

2 532 600

—

0 ,—

Avdelning 1 – Totalt

2 532 600

—

0 ,—

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

27 560 000

26 500 000

Avdelning 2 – Totalt

27 560 000

26 500 000

3

BIDRAG FRÅN TREDJE LAND

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJE LAND

672 283

639 347

Avdelning 3 – Totalt

672 283

639 347

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

—

—

0 ,—

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

—

—

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

0 ,—

TOTALSUMMA

30 764 883

27 139 347

0 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 19 949 100 | 19 949 100 | 18 444 000 | 18 444 000 | 18 270 933 ,— | 18 270 933 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 100 000 | 100 000 | 140 000 | 140 000 | 84 232 ,— | 84 232 ,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 225 000 | 225 000 | 225 047 | 225 047 | 298 008 ,— | 298 008 ,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 190 000 | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 127 737 ,— | 127 737 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 2 112 ,— | 2 112 ,— |
| 1 9 | PENSIONER | | | | | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 467 100 | 20 467 100 | 19 014 047 | 19 014 047 | 18 783 022 ,— | 18 783 022 ,— |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 368 650 ,— | 1 368 650 ,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 778 600 | 778 600 | 700 000 | 700 000 | 952 603 ,— | 952 603 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 90 250 | 90 250 | 190 000 | 190 000 | 140 974 ,— | 140 974 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 47 500 | 47 500 | 115 000 | 115 000 | 87 722 ,— | 87 722 ,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 137 770 ,— | 137 770 ,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | | | p.m. | | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 323 350 | 2 323 350 | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 687 719 ,— | 2 687 719 ,— |
| 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR |
| 3 0 | OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 2016/796 | 4 237 486 | 4 237 486 | 4 290 000 | 4 290 000 | 5 274 340 ,— | 5 274 340 ,— |
| 3 1 | DRIFTSKOSTNADER | 1 204 347 | 1 204 347 | 1 325 300 | 1 325 300 | 2 048 160 ,— | 2 048 160 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 441 833 | 5 441 833 | 5 615 300 | 5 615 300 | 7 322 500 ,— | 7 322 500 ,— |
| 4 | UTGIFTER FÖR AVGIFTSRELATERAD VERKSAMHET |
| 4 0 | VERKSAMHET INOM RAMEN FÖR FJÄRDE JÄRNVÄGSPAKETET | 1 609 650 | 1 609 650 | | | | |
| 4 1 | ÖVRIGA UPPGIFTER INOM BYRÅN | 922 950 | 922 950 | | | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | 2 532 600 | 2 532 600 | | | | |
| 9 | UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | | | | | | |
| | Avdelning 9 – Totalt | | | | | | |
| | TOTALSUMMA | 30 764 883 | 30 764 883 | 27 139 347 | 27 139 347 | 28 793 241 ,— | 28 793 241 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

19 949 100

19 949 100

18 444 000

18 444 000

18 270 933 ,—

18 270 933 ,—

1 3

TJÄNSTERESOR

100 000

100 000

140 000

140 000

84 232 ,—

84 232 ,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

225 000

225 000

225 047

225 047

298 008 ,—

298 008 ,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

190 000

190 000

200 000

200 000

127 737 ,—

127 737 ,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

3 000

3 000

5 000

5 000

2 112 ,—

2 112 ,—

1 9

PENSIONER

Avdelning 1 – Totalt

20 467 100

20 467 100

19 014 047

19 014 047

18 783 022 ,—

18 783 022 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 222 000

1 222 000

1 320 000

1 320 000

1 368 650 ,—

1 368 650 ,—

2 1

DATABEHANDLING

778 600

778 600

700 000

700 000

952 603 ,—

952 603 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

90 250

90 250

190 000

190 000

140 974 ,—

140 974 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

47 500

47 500

115 000

115 000

87 722 ,—

87 722 ,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

185 000

185 000

185 000

185 000

137 770 ,—

137 770 ,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

2 323 350

2 323 350

2 510 000

2 510 000

2 687 719 ,—

2 687 719 ,—

3

UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR

3 0

OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 2016/796

4 237 486

4 237 486

4 290 000

4 290 000

5 274 340 ,—

5 274 340 ,—

3 1

DRIFTSKOSTNADER

1 204 347

1 204 347

1 325 300

1 325 300

2 048 160 ,—

2 048 160 ,—

Avdelning 3 – Totalt

5 441 833

5 441 833

5 615 300

5 615 300

7 322 500 ,—

7 322 500 ,—

4

UTGIFTER FÖR AVGIFTSRELATERAD VERKSAMHET

4 0

VERKSAMHET INOM RAMEN FÖR FJÄRDE JÄRNVÄGSPAKETET

1 609 650

1 609 650

4 1

ÖVRIGA UPPGIFTER INOM BYRÅN

922 950

922 950

Avdelning 4 – Totalt

2 532 600

2 532 600

9

UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

Avdelning 9 – Totalt

TOTALSUMMA

30 764 883

30 764 883

27 139 347

27 139 347

28 793 241 ,—

28 793 241 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 0 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 32 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 21 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AD | — | — | — | 111 | 113 | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 0 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | — | — | 37 | 35 | 35 |
| Totalt | — | — | — | 148 | 148 | 148 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

1

0

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

4

4

AD 11

—

—

—

6

7

7

AD 10

—

—

—

18

19

19

AD 9

—

—

—

32

32

32

AD 8

—

—

—

22

21

21

AD 7

—

—

—

15

15

15

AD 6

—

—

—

15

14

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Delsumma AD

—

—

—

111

113

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

2

AST 8

—

—

—

5

5

5

AST 7

—

—

—

4

5

5

AST 6

—

—

—

3

2

2

AST 5

—

—

—

8

8

8

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

4

4

4

AST 2

—

—

—

1

0

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST

—

—

—

37

35

35

Totalt

—

—

—

148

148

148

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 17 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totalt | 36 | 38 |
| Utsända nationella experter | 4 | 4 |
| Totalt | 40 | 42 |

Kontraktsanställda

2020

2019

FG IV

15

17

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Totalt

36

38

Utsända nationella experter

4

4

Totalt

40

42

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/76 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/76

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2020

(2020/C 107/15)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INKOMSTER |
| 9 0 | ÅRLIGA INTÄKTER |
| 9 0 1 | Subvention från Europeiska unionens allmänna budget | 41 546 678 | 38 773 237 | 38 364 737 ,— |
| 9 0 2 | Övriga | p.m. | 41 028 | 29 741 ,— |
| | KAPITEL 9 0 – TOTALT | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |
| 9 1 | INTÄKTER RELATERADE TILL OPERATIVA PROJEKT BASERAT PÅ AVTAL | p.m. | — | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |
| | TOTALSUMMA | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

9

INKOMSTER

9 0

ÅRLIGA INTÄKTER

9 0 1

Subvention från Europeiska unionens allmänna budget

41 546 678

38 773 237

38 364 737 ,—

9 0 2

Övriga

p.m.

41 028

29 741 ,—

KAPITEL 9 0 – TOTALT

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

9 1

INTÄKTER RELATERADE TILL OPERATIVA PROJEKT BASERAT PÅ AVTAL

p.m.

—

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

TOTALSUMMA

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN |
| 1 1 | LÖNER OCH BIDRAG | 21 832 949 | 21 832 949 | 20 913 839 | 20 913 839 | 20 046 593 ,— | 20 046 593 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING AV PERSONAL | 76 624 | 76 624 | 85 984 | 85 984 | 87 386 ,— | 87 386 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA MISSIONER | 109 000 | 109 000 | 59 000 | 59 000 | 47 060 ,— | 47 060 ,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 145 555 | 145 555 | 168 555 | 168 555 | 143 733 ,— | 143 733 ,— |
| 1 5 | EXTERNA TJÄNSTER | 246 953 | 246 953 | 156 953 | 156 953 | 260 340 ,— | 260 340 ,— |
| 1 6 | SOCIALFÖRSÄKRINGAR | 26 250 | 26 250 | 28 679 | 28 679 | 36 490 ,— | 36 490 ,— |
| 1 7 | RECEPTIONER, EVENEMANG OCH REPRESENTATION | — | — | — | — | 128 ,— | 128 ,— |
| 1 8 | UTBILDNING OCH UTVECKLING AV PERSONALEN | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 327 666 ,— | 327 666 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 22 792 331 | 22 792 331 | 21 768 010 | 21 768 010 | 20 949 396 ,— | 20 949 396 ,— |
| 2 | INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER |
| 2 0 | FASTIGHETSHYRA OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 6 128 330 | 6 128 330 | 6 040 850 | 6 040 850 | 6 230 070 ,— | 6 230 070 ,— |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR INFORMATIONSHANTERING OCH DATABEARBETNING | 1 230 438 | 1 230 438 | 1 272 742 | 1 272 742 | 1 862 027 ,— | 1 862 027 ,— |
| 2 2 | RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 80 173 | 80 173 | 82 025 | 82 025 | 130 323 ,— | 130 323 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 59 774 ,— | 59 774 ,— |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 87 900 | 87 900 | 87 900 | 87 900 | 91 525 ,— | 91 525 ,— |
| 2 5 | ANDRA UTGIFTER FÖR INFRASTRUKTUR OCH DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | — | — | — | — | 23 810 ,— | 23 810 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 582 841 | 7 582 841 | 7 539 517 | 7 539 517 | 8 397 529 ,— | 8 397 529 ,— |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | UTGIFTER FÖR MÖTEN, UTBILDNINGAR OCH REPRESENTATION | 2 989 356 | 2 989 356 | 2 623 258 | 2 623 258 | 2 455 811 ,— | 2 455 811 ,— |
| 3 1 | OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG | 1 921 415 | 1 921 415 | 1 806 796 | 1 806 796 | 1 339 718 ,— | 1 339 718 ,— |
| 3 2 | PR OCH PUBLIKATIONER | 548 452 | 548 452 | 153 528 | 153 528 | 360 639 ,— | 360 639 ,— |
| 3 3 | UTGIFTER FÖR DATABEARBETNING OCH DOKUMENTATION | 2 841 485 | 2 841 485 | 2 946 298 | 2 946 298 | 4 079 276 ,— | 4 079 276 ,— |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNING AV DOKUMENT | 536 627 | 536 627 | 110 500 | 110 500 | 181 100 ,— | 181 100 ,— |
| 3 5 | DET EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS (EJN) PROJEKT, MÖTEN OCH ÖVRIGA UTGIFTER | 435 000 | 435 000 | 433 465 | 433 465 | 459 502 ,— | 459 502 ,— |
| 3 6 | KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION | — | — | 20 400 | 20 400 | 28 185 ,— | 28 185 ,— |
| 3 7 | MÖTEN I GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER | 1 991 678 | 1 838 356 | 1 491 678 | 1 351 678 | 1 240 206 ,— | 1 240 206 ,— |
| 3 8 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER | 60 815 | 60 815 | 60 815 | 60 815 | 56 681 ,— | 56 681 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 11 324 828 | 11 171 506 | 9 646 738 | 9 506 738 | 10 201 118 ,— | 10 201 118 ,— |
| 4 | UTGIFTER FÖR OPERATIVA PROJEKT |
| 4 1 | UTGIFTER RELATERADE TILL OPERATIVA PROJEKT BASERAT PÅ AVTAL | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 41 700 000 | 41 546 678 | 38 954 265 | 38 814 265 | 39 548 043 ,— | 39 548 043 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN

1 1

LÖNER OCH BIDRAG

21 832 949

21 832 949

20 913 839

20 913 839

20 046 593 ,—

20 046 593 ,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING AV PERSONAL

76 624

76 624

85 984

85 984

87 386 ,—

87 386 ,—

1 3

ADMINISTRATIVA MISSIONER

109 000

109 000

59 000

59 000

47 060 ,—

47 060 ,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

145 555

145 555

168 555

168 555

143 733 ,—

143 733 ,—

1 5

EXTERNA TJÄNSTER

246 953

246 953

156 953

156 953

260 340 ,—

260 340 ,—

1 6

SOCIALFÖRSÄKRINGAR

26 250

26 250

28 679

28 679

36 490 ,—

36 490 ,—

1 7

RECEPTIONER, EVENEMANG OCH REPRESENTATION

—

—

—

—

128 ,—

128 ,—

1 8

UTBILDNING OCH UTVECKLING AV PERSONALEN

355 000

355 000

355 000

355 000

327 666 ,—

327 666 ,—

Avdelning 1 – Totalt

22 792 331

22 792 331

21 768 010

21 768 010

20 949 396 ,—

20 949 396 ,—

2

INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

2 0

FASTIGHETSHYRA OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

6 128 330

6 128 330

6 040 850

6 040 850

6 230 070 ,—

6 230 070 ,—

2 1

UTGIFTER FÖR INFORMATIONSHANTERING OCH DATABEARBETNING

1 230 438

1 230 438

1 272 742

1 272 742

1 862 027 ,—

1 862 027 ,—

2 2

RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

80 173

80 173

82 025

82 025

130 323 ,—

130 323 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER

56 000

56 000

56 000

56 000

59 774 ,—

59 774 ,—

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

87 900

87 900

87 900

87 900

91 525 ,—

91 525 ,—

2 5

ANDRA UTGIFTER FÖR INFRASTRUKTUR OCH DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

—

—

—

—

23 810 ,—

23 810 ,—

Avdelning 2 – Totalt

7 582 841

7 582 841

7 539 517

7 539 517

8 397 529 ,—

8 397 529 ,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

UTGIFTER FÖR MÖTEN, UTBILDNINGAR OCH REPRESENTATION

2 989 356

2 989 356

2 623 258

2 623 258

2 455 811 ,—

2 455 811 ,—

3 1

OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG

1 921 415

1 921 415

1 806 796

1 806 796

1 339 718 ,—

1 339 718 ,—

3 2

PR OCH PUBLIKATIONER

548 452

548 452

153 528

153 528

360 639 ,—

360 639 ,—

3 3

UTGIFTER FÖR DATABEARBETNING OCH DOKUMENTATION

2 841 485

2 841 485

2 946 298

2 946 298

4 079 276 ,—

4 079 276 ,—

3 4

ÖVERSÄTTNING AV DOKUMENT

536 627

536 627

110 500

110 500

181 100 ,—

181 100 ,—

3 5

DET EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS (EJN) PROJEKT, MÖTEN OCH ÖVRIGA UTGIFTER

435 000

435 000

433 465

433 465

459 502 ,—

459 502 ,—

3 6

KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION

—

—

20 400

20 400

28 185 ,—

28 185 ,—

3 7

MÖTEN I GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER

1 991 678

1 838 356

1 491 678

1 351 678

1 240 206 ,—

1 240 206 ,—

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER

60 815

60 815

60 815

60 815

56 681 ,—

56 681 ,—

Avdelning 3 – Totalt

11 324 828

11 171 506

9 646 738

9 506 738

10 201 118 ,—

10 201 118 ,—

4

UTGIFTER FÖR OPERATIVA PROJEKT

4 1

UTGIFTER RELATERADE TILL OPERATIVA PROJEKT BASERAT PÅ AVTAL

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

TOTALSUMMA

41 700 000

41 546 678

38 954 265

38 814 265

39 548 043 ,—

39 548 043 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tjänster |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| Godkänt i budget | Godkänt i budget | Godkänt i budget |
| Fast anställda | Tillfälligt anställda | Fast anställda | Tillfälligt anställda | Fast anställda | Tillfälligt anställda |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 13 | — | 22 | — | 22 |
| AD 8 | — | 30 | — | 21 | — | 21 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 | — | 29 |
| AD 6 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 6 |
| AD — Total | — | 96 | — | 101 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 34 | — | 52 | — | 52 |
| AST 4 | — | 51 | — | 48 | — | 48 |
| AST 3 | — | 17 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 113 | — | 107 | — | 107 |
| Totalsumma | — | 209 | — | 208 | — | 207 |
| Personal totalt | 209 | 208 | 207 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tjänster

2018

2019

2020

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

3

—

5

—

5

AD 10

—

8

—

12

—

12

AD 9

—

13

—

22

—

22

AD 8

—

30

—

21

—

21

AD 7

—

32

—

32

—

29

AD 6

—

5

—

4

—

2

AD 5

—

3

—

3

—

6

AD — Total

—

96

—

101

—

100

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

1

AST 6

—

4

—

5

—

5

AST 5

—

34

—

52

—

52

AST 4

—

51

—

48

—

48

AST 3

—

17

—

—

—

—

AST 2

—

6

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

113

—

107

—

107

Totalsumma

—

209

—

208

—

207

Personal totalt

209

208

207

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 15 | 6 |
| FG III | 8,5 | 10 | 5 |
| FG II | 11 | 4 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | 24,5 | 29 | 16 |
| Utsända nationella experter | 21 | 21 | 21 |
| Totalt | 45,5 | 50 | 37 |

Kontraktsanställda

2018

2019

2020

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

Totalt FG

24,5

29

16

Utsända nationella experter

21

21

21

Totalt

45,5

50

37

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/82 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/82

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2020

(2020/C 107/16)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |
| 2 | DIVERSE INKOMSTER |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

Avdelning 1 – Totalt

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 35 858 287 | 33 941 564,02 | 34 062 561 ,— |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 1 875 000 | 1 825 000 | 1 865 000 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 37 733 287 | 35 766 564,02 | 35 927 561 ,— |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 4 930 000 | 4 870 000 | 4 925 000 ,— |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 2 210 000 | 2 600 000 | 2 747 189 ,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 406 000 | 336 000 | 420 250 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 546 000 | 7 806 000 | 8 092 439 ,— |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 6 179 252,98 | 7 636 369,98 | 5 668 623 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 179 252,98 | 7 636 369,98 | 5 668 623 ,— |
| | TOTALSUMMA | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

35 858 287

33 941 564,02

34 062 561 ,—

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 875 000

1 825 000

1 865 000 ,—

Avdelning 1 – Totalt

37 733 287

35 766 564,02

35 927 561 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

4 930 000

4 870 000

4 925 000 ,—

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

2 210 000

2 600 000

2 747 189 ,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

406 000

336 000

420 250 ,—

Avdelning 2 – Totalt

7 546 000

7 806 000

8 092 439 ,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

6 179 252,98

7 636 369,98

5 668 623 ,—

Avdelning 3 – Totalt

6 179 252,98

7 636 369,98

5 668 623 ,—

TOTALSUMMA

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 17 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| Totalt lönekategori AD | — | — | — | 83 | 82 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 0 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 0 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 7 | 11 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AST | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| Totalt | — | — | — | 108 | 108 | 109 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

10

8

7

AD 13

—

—

—

9

8

7

AD 12

—

—

—

12

9

6

AD 11

—

—

—

14

12

12

AD 10

—

—

—

13

17

15

AD 9

—

—

—

8

7

12

AD 8

—

—

—

6

7

9

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

2

3

2

Totalt lönekategori AD

—

—

—

83

82

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

0

2

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

0

1

AST 7

—

—

—

6

3

3

AST 6

—

—

—

7

10

6

AST 5

—

—

—

3

7

11

AST 4

—

—

—

1

2

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

—

—

—

25

26

28

Totalt

—

—

—

108

108

109

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 103 | 108 |
| FG III + FG II + FG I | 244 | 245 | 245 |
| Totalt FG | 347 | 348 | 353 |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 347 | 348 | 353 |

Kontraktsanställda

2020

2019

2018

FG IV

103

103

108

FG III + FG II + FG I

244

245

245

Totalt FG

347

348

353

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

347

348

353

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/87

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2020

(2020/C 107/17)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 11 301 000 | 11 070 000 | 10 422 900 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 301 000 | 11 070 000 | 10 422 900 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET | 153 879 | 150 130 | 143 246 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 153 879 | 150 130 | 143 246 ,— |
| | TOTALSUMMA | 11 454 879 | 11 220 130 | 10 566 146 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

11 301 000

11 070 000

10 422 900 ,—

Avdelning 1 – Totalt

11 301 000

11 070 000

10 422 900 ,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET

153 879

150 130

143 246 ,—

Avdelning 2 – Totalt

153 879

150 130

143 246 ,—

TOTALSUMMA

11 454 879

11 220 130

10 566 146 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 7 447 650 | 6 465 218 | 5 728 398 ,— |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 278 600 | 372 600 | 456 508 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 7 726 250 | 6 837 818 | 6 184 906 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 1 060 300 | 1 040 300 | 1 034 831 ,— |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 255 000 | 225 000 | 277 913 ,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 212 400 | 131 500 | 213 322 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 527 700 | 1 396 800 | 1 526 066 ,— |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 2 200 929 | 2 955 012 | 4 115 335 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 200 929 | 2 955 012 | 4 115 335 ,— |
| | TOTALSUMMA | 11 454 879 | 11 189 630 | 11 826 307 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

7 447 650

6 465 218

5 728 398 ,—

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

278 600

372 600

456 508 ,—

Avdelning 1 – Totalt

7 726 250

6 837 818

6 184 906 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

1 060 300

1 040 300

1 034 831 ,—

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

255 000

225 000

277 913 ,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

212 400

131 500

213 322 ,—

Avdelning 2 – Totalt

1 527 700

1 396 800

1 526 066 ,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

2 200 929

2 955 012

4 115 335 ,—

Avdelning 3 – Totalt

2 200 929

2 955 012

4 115 335 ,—

TOTALSUMMA

11 454 879

11 189 630

11 826 307 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 0 |
| AD 10 | — | — | | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | | 2 |
| AD 6 | — | — | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 5 |
| Totalt A | — | — | 18 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | 2 | 2 |
| Totalsumma | — | — | 20 | 20 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

3

2

AD 13

—

—

1

AD 12

—

—

2

2

AD 11

—

—

2

0

AD 10

—

—

1

AD 9

—

—

1

2

AD 8

—

—

2

1

AD 7

—

—

2

AD 6

—

—

3

2

AD 5

—

—

5

5

Totalt A

—

—

18

18

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

2

2

Totalsumma

—

—

20

20

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/91

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2020

(2020/C 107/18)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
| 2 0 | UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

2

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 0

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

Avdelning 2 – Totalt

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER | 18 908 106,82 | 18 908 106,82 | 17 033 342,69 | 17 033 342,69 | 15 591 761,63 | 15 591 761,63 |
| 1 2 | REKRYTERINGSKOSTNADER | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 189 567,15 | 104 248,74 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 1 451 050 | 1 451 050 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 459 042 ,— | 1 263 228,93 |
| 1 4 | UTGIFTER FÖR UTBILDNING | 157 500 | 157 500 | 225 000 | 225 000 | 381 820 ,— | 254 984,18 |
| 1 5 | SOCIALA ÅTGÄRDER | 500 000 | 500 000 | 483 554,10 | 483 554,10 | 368 197 ,— | 186 940,64 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 324 482 ,— | 206 656,80 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 703,74 | 663,74 |
| 1 8 | KURSAVGIFTER | 1 702 000 | 1 702 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 438 437,32 | 1 417 724,12 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 23 196 656,82 | 23 196 656,82 | 21 119 896,79 | 21 119 896,79 | 19 754 010,84 | 19 026 208,78 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 2 873 016 | 2 873 016 | 2 729 711 | 2 729 711 | 3 133 858,26 | 1 931 148,66 |
| 2 1 | KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING | 1 537 898,06 | 1 537 898,06 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 255 274,34 | 744 350,06 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 50 000 | 50 000 | 20 000 | 20 000 | 17 574,03 | 17 574,03 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 203 180 | 1 203 180 | 1 123 750 | 1 123 750 | 1 072 466,23 | 421 714,96 |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 265 530 | 265 530 | 250 505 | 250 505 | 210 628,85 | 83 489,29 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 71 594 ,— | 62 760,06 |
| 2 6 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR STYRELSEN FÖR SÄKERHETSACKREDITERING | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 294 178,29 | 277 243,03 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 279 624,06 | 6 279 624,06 | 5 983 966 | 5 983 966 | 8 055 574 ,— | 3 538 280,09 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR STUDIER | 6 150 000 | 6 150 000 | 5 671 000 | 7 633 347,73 | 3 886 213,41 | 3 695 421,52 |
| 3 2 | KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | 815 000 | 1 281 376,72 | 534 783,75 | 724 700,42 |
| 3 9 | OPERATIV VERKSAMHET — OMGÅNG 1 (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 930 000 | 6 930 000 | 6 486 000 | 8 914 724,45 | 4 420 997,16 | 4 420 121,94 |
| | TOTALSUMMA | 36 406 280,88 | 36 406 280,88 | 33 589 862,79 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— | 26 984 610,81 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUTGIFTER

18 908 106,82

18 908 106,82

17 033 342,69

17 033 342,69

15 591 761,63

15 591 761,63

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

176 000

176 000

176 000

176 000

189 567,15

104 248,74

1 3

TJÄNSTERESOR

1 451 050

1 451 050

1 450 000

1 450 000

1 459 042 ,—

1 263 228,93

1 4

UTGIFTER FÖR UTBILDNING

157 500

157 500

225 000

225 000

381 820 ,—

254 984,18

1 5

SOCIALA ÅTGÄRDER

500 000

500 000

483 554,10

483 554,10

368 197 ,—

186 940,64

1 6

EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER

300 000

300 000

300 000

300 000

324 482 ,—

206 656,80

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

703,74

663,74

1 8

KURSAVGIFTER

1 702 000

1 702 000

1 450 000

1 450 000

1 438 437,32

1 417 724,12

Avdelning 1 – Totalt

23 196 656,82

23 196 656,82

21 119 896,79

21 119 896,79

19 754 010,84

19 026 208,78

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 873 016

2 873 016

2 729 711

2 729 711

3 133 858,26

1 931 148,66

2 1

KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING

1 537 898,06

1 537 898,06

1 500 000

1 500 000

3 255 274,34

744 350,06

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

50 000

50 000

20 000

20 000

17 574,03

17 574,03

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 203 180

1 203 180

1 123 750

1 123 750

1 072 466,23

421 714,96

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

265 530

265 530

250 505

250 505

210 628,85

83 489,29

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

60 000

60 000

70 000

70 000

71 594 ,—

62 760,06

2 6

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR STYRELSEN FÖR SÄKERHETSACKREDITERING

290 000

290 000

290 000

290 000

294 178,29

277 243,03

Avdelning 2 – Totalt

6 279 624,06

6 279 624,06

5 983 966

5 983 966

8 055 574 ,—

3 538 280,09

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTGIFTER FÖR STUDIER

6 150 000

6 150 000

5 671 000

7 633 347,73

3 886 213,41

3 695 421,52

3 2

KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

780 000

780 000

815 000

1 281 376,72

534 783,75

724 700,42

3 9

OPERATIV VERKSAMHET — OMGÅNG 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

6 930 000

6 930 000

6 486 000

8 914 724,45

4 420 997,16

4 420 121,94

TOTALSUMMA

36 406 280,88

36 406 280,88

33 589 862,79

36 018 587,24

32 230 582 ,—

26 984 610,81

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 4 |
| AD 12 | 8 | 7 |
| AD 11 | 10 | 8 |
| AD 10 | 20 | 17 |
| AD 9 | 27 | 20 |
| AD 8 | 52 | 42 |
| AD 7 | 30 | 24 |
| AD 6 | 4 | 6 |
| AD 5 | 4 | 6 |
| Totalt AD | 160 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 2 |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Totalt AST | 3 | 4 |
| Totalsumma | 163 | 139 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

4

AD 12

8

7

AD 11

10

8

AD 10

20

17

AD 9

27

20

AD 8

52

42

AD 7

30

24

AD 6

4

6

AD 5

4

6

Totalt AD

160

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

2

AST 5

2

1

AST 4

—

1

AST 3

—

—

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Totalt AST

3

4

Totalsumma

163

139

---

(1)  2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2)  2020: EUR 728 554 700 (Åtaganden)/EUR 1 328 668 363,81 (Betalningar).

2019: EUR 290 696 766,98 (Åtaganden)/EUR 523 494 171,23 (Betalningar).

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/96 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/96

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2020

(2020/C 107/19)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNIONSBIDRAG |
| 1 0 | UNIONSBIDRAG | 10 439 000 | 9 308 000 | 10 001 354 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 439 000 | 9 308 000 | 10 001 354 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN TREDJELAND |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELAND | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT |
| 3 0 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT | p.m. | 83 177 | 55 446 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | 83 177 | 55 446 ,— |
| 4 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (CT MENA) |
| 4 0 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (1) | 0 ,— | 0 ,— | 14 348 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 0 ,— | 0 ,— | 14 348 ,— |
| 5 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR ANDRA PROJEKT |
| 5 1 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2 | p.m. | 3 427 356 | 900 070 ,— |
| 5 2 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR FORTBILDNINGSPROGRAMMET GÄLLANDE EKONOMISKA UTREDNINGAR PÅ VÄSTRA BALKAN | p.m. | 1 782 327 | 599 480 ,— |
| 5 3 | INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISMRELATERAT INFLÖDE – FRÄMJANDE AV INFORMATIONSUTBYTE OCH STRAFFRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I SAMARBETE MED LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA | p.m. | 3 750 000 | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 8 959 683 | 1 499 550 ,— |
| 9 | ÖVRIGA INKOMSTER |
| 9 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 10 439 000 | 18 350 860 | 11 570 698 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

1

UNIONSBIDRAG

1 0

UNIONSBIDRAG

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

Avdelning 1 – Totalt

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

0 ,—

0 ,—

3

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT

3 0

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR HUVUDSAKLIGA OPERATIVA PROJEKT

p.m.

83 177

55 446 ,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

83 177

55 446 ,—

4

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (CT MENA)

4 0

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (1)

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

Avdelning 4 – Totalt

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

5

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR ANDRA PROJEKT

5 1

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR FORTBILDNINGSPROGRAMMET GÄLLANDE EKONOMISKA UTREDNINGAR PÅ VÄSTRA BALKAN

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

INKOMSTER SOM AVSATTS FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISMRELATERAT INFLÖDE – FRÄMJANDE AV INFORMATIONSUTBYTE OCH STRAFFRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I SAMARBETE MED LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA

p.m.

3 750 000

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

9

ÖVRIGA INKOMSTER

9 0

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTALSUMMA

10 439 000

18 350 860

11 570 698 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 3 797 000 | 3 556 149 | 3 028 945 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING | 9 000 | 38 120 | 59 763 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 30 000 | 29 000 | 31 412 ,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 434 500 | 432 393 | 422 998 ,— |
| 1 5 | UTBILDNING OCH SPRÅKKURSER FÖR PERSONAL | 87 000 | 20 620 | 19 728 ,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 233 000 | 179 449 | 305 944 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 3 000 | 2 474 | 1 614 ,— |
| 1 8 | PERSONALVÅRD | 7 500 | 6 862 | 4 871 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 601 000 | 4 265 067 | 3 875 275 ,— |
| 2 | FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | 32 500 | 18 028 | 21 408 ,— |
| 2 1 | KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 388 000 | 345 944 | 506 330 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | 15 500 | 10 453 | 4 963 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 33 000 | 40 867 | 28 511 ,— |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER | 10 000 | 7 649 | 3 449 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 479 000 | 422 941 | 564 661 ,— |
| 3 | RÖRELSEKOSTNADER |
| 3 0 | INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 205 000 | 120 705 | 128 308 ,— |
| 3 1 | KURSER OCH SEMINARIER | 3 500 000 | 3 294 680 | 3 943 350 ,— |
| 3 2 | ANNAN PROGRAMVERKSAMHET | 1 037 000 | 682 942 | 1 009 305 ,— |
| 3 3 | UTVÄRDERING | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | UPPDRAG | 200 000 | 225 000 | 235 539 ,— |
| 3 7 | ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER | 417 000 | 296 664 | 244 917 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 359 000 | 4 619 991 | 5 561 419 ,— |
| 4 | PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (CT MENA) |
| 4 1 | UTGIFTER FÖR PERSONAL SOM ARBETAR MED PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA | — | — | 13 539 ,— |
| 4 2 | RESOR | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | UTRUSTNING OCH MATERIEL | — | — | 532 ,— |
| 4 4 | LOKALT KONTOR | — | — | 277 ,— |
| 4 5 | ÖVRIGA KOSTNADER, TJÄNSTER | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | ÖVRIGT | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | INDIREKTA KOSTNADER | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | AVSÄTTNING FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | SKATT | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | 14 348 ,— |
| 5 | ANDRA PROJEKT |
| 5 1 | PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2 | p.m. | 3 427 356 | 900 070 ,— |
| 5 2 | FORTBILDNINGSPROGRAM GÄLLANDE EKONOMISKA UTREDNINGAR PÅ VÄSTRA BALKAN | p.m. | 1 782 327 | 599 480 ,— |
| 5 3 | BEKÄMPNING AV TERRORISMRELATERAT INFLÖDE – FRÄMJANDE AV INFORMATIONSUTBYTE OCH STRAFFRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I SAMARBETE MED LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA | p.m. | 3 750 000 | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 8 959 683 | 1 499 550 ,— |
| | TOTALSUMMA | 10 439 000 | 18 267 682 | 11 515 253 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1

PERSONAL

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

3 797 000

3 556 149

3 028 945 ,—

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALREKRYTERING

9 000

38 120

59 763 ,—

1 3

TJÄNSTERESOR

30 000

29 000

31 412 ,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

434 500

432 393

422 998 ,—

1 5

UTBILDNING OCH SPRÅKKURSER FÖR PERSONAL

87 000

20 620

19 728 ,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

233 000

179 449

305 944 ,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

3 000

2 474

1 614 ,—

1 8

PERSONALVÅRD

7 500

6 862

4 871 ,—

Avdelning 1 – Totalt

4 601 000

4 265 067

3 875 275 ,—

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

32 500

18 028

21 408 ,—

2 1

KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

388 000

345 944

506 330 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

15 500

10 453

4 963 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

33 000

40 867

28 511 ,—

2 4

AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER

10 000

7 649

3 449 ,—

Avdelning 2 – Totalt

479 000

422 941

564 661 ,—

3

RÖRELSEKOSTNADER

3 0

INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

205 000

120 705

128 308 ,—

3 1

KURSER OCH SEMINARIER

3 500 000

3 294 680

3 943 350 ,—

3 2

ANNAN PROGRAMVERKSAMHET

1 037 000

682 942

1 009 305 ,—

3 3

UTVÄRDERING

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 5

UPPDRAG

200 000

225 000

235 539 ,—

3 7

ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER

417 000

296 664

244 917 ,—

Avdelning 3 – Totalt

5 359 000

4 619 991

5 561 419 ,—

4

PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA (CT MENA)

4 1

UTGIFTER FÖR PERSONAL SOM ARBETAR MED PROJEKTET FÖR BEKÄMPNING AV TERRORISM FÖR LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA

—

—

13 539 ,—

4 2

RESOR

—

—

0 ,—

4 3

UTRUSTNING OCH MATERIEL

—

—

532 ,—

4 4

LOKALT KONTOR

—

—

277 ,—

4 5

ÖVRIGA KOSTNADER, TJÄNSTER

—

—

0 ,—

4 6

ÖVRIGT

—

—

0 ,—

4 7

INDIREKTA KOSTNADER

—

—

0 ,—

4 8

AVSÄTTNING FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

—

—

0 ,—

4 9

SKATT

—

—

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

14 348 ,—

5

ANDRA PROJEKT

5 1

PARTNERSKAPET OM TERRORISMBEKÄMPNING MELLAN EU OCH MENA 2

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

FORTBILDNINGSPROGRAM GÄLLANDE EKONOMISKA UTREDNINGAR PÅ VÄSTRA BALKAN

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

BEKÄMPNING AV TERRORISMRELATERAT INFLÖDE – FRÄMJANDE AV INFORMATIONSUTBYTE OCH STRAFFRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER I SAMARBETE MED LÄNDERNA I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA

p.m.

3 750 000

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

TOTALSUMMA

10 439 000

18 267 682

11 515 253 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fast tjänst | Tillfällig tjänst |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| Summa AD | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Summa AST | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| Totalt | — | — | — | 32 | 32 | 33 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fast tjänst

Tillfällig tjänst

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

Summa AD

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Summa AST

—

—

—

11

10

10

Totalt

—

—

—

32

32

33

---

(1)  Budget 2018: total tillgänglig budget av vilken 0 inkasserades 2018.

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/101

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2020

(2020/C 107/20)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH | 35 700 000 | 34 432 091 | 81 609 535 ,— |
| 1 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER | 4 550 000 | 9 809 346 | 6 365 721 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 40 250 000 | 44 241 437 | 87 975 256 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 71 944 520 | 62 888 415 | 30 347 121 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 71 944 520 | 62 888 415 | 30 347 121 ,— |
| 3 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET | 1 844 661 | 1 615 032 | 833 307 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 844 661 | 1 615 032 | 833 307 ,— |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 211 625 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 211 625 ,— |
| 6 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
| 6 0 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL | 2 331 000 | 3 224 428 | 1 600 000 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 2 331 000 | 3 224 428 | 1 600 000 ,— |
| 9 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 9 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 116 370 181 | 111 969 312 | 120 967 309 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH

35 700 000

34 432 091

81 609 535 ,—

1 1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER

4 550 000

9 809 346

6 365 721 ,—

Avdelning 1 – Totalt

40 250 000

44 241 437

87 975 256 ,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

71 944 520

62 888 415

30 347 121 ,—

Avdelning 2 – Totalt

71 944 520

62 888 415

30 347 121 ,—

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

1 844 661

1 615 032

833 307 ,—

Avdelning 3 – Totalt

1 844 661

1 615 032

833 307 ,—

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

211 625 ,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

211 625 ,—

6

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

2 331 000

3 224 428

1 600 000 ,—

Avdelning 6 – Totalt

2 331 000

3 224 428

1 600 000 ,—

9

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALSUMMA

116 370 181

111 969 312

120 967 309 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 69 841 800 | 69 841 800 | 64 140 616 | 64 140 616 | 68 947 238 ,— | 68 947 238 ,— |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 681 514 | 681 514 | 748 684 | 748 684 | 581 063 ,— | 581 063 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 41 401 | 41 401 | 41 000 | 41 000 | 41 602 ,— | 41 602 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 1 921 361 | 1 921 361 | 1 864 943 | 1 864 943 | 1 748 120 ,— | 1 748 120 ,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 860 376 | 860 376 | 739 729 | 739 729 | 758 873 ,— | 758 873 ,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 2 714 301 | 2 714 301 | 3 304 158 | 3 304 158 | 1 866 841 ,— | 1 866 841 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 3 168 ,— | 3 168 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 76 060 753 | 76 060 753 | 70 839 130 | 70 839 130 | 73 946 905 ,— | 73 946 905 ,— |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 7 885 745 | 7 885 745 | 7 305 780 | 7 305 780 | 7 472 823 ,— | 7 472 823 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 6 546 723 | 6 546 723 | 7 097 069 | 7 097 069 | 7 192 828 ,— | 7 192 828 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 364 401 | 364 401 | 2 450 172 | 2 450 172 | 1 698 877 ,— | 1 698 877 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 242 081 | 242 081 | 519 469 | 519 469 | 225 691 ,— | 225 691 ,— |
| 2 5 | SAMMANTRÄDES-, MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSUTGIFTER | 14 000 | 14 000 | 11 001 | 11 001 | 6 336 ,— | 6 336 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 15 052 950 | 15 052 950 | 17 383 491 | 17 383 491 | 16 596 555 ,— | 16 596 555 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 17 055 000 | 17 055 000 | 15 106 499 | 15 106 499 | 21 879 784 ,— | 21 879 784 ,— |
| 3 1 | FLERÅRIGA VERKSAMHETER | 950 000 | 1 096 000 | 1 451 555 | 551 577 | 535 486 ,— | 751 756 ,— |
| 3 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | 800 000 | 839 000 | 400 000 | 435 000 | 649 788 ,— | 607 438 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 18 805 000 | 18 990 000 | 16 958 054 | 16 093 076 | 23 065 058 ,— | 23 238 978 ,— |
| 4 | DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER | 2 040 250 | 2 040 250 | 3 850 227 | 3 850 227 | 1 735 591 ,— | 1 735 591 ,— |
| 4 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | ÖRONMÄRKTA INSATSER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 2 040 250 | 2 040 250 | 3 850 227 | 3 850 227 | 1 735 591 ,— | 1 735 591 ,— |
| 5 | DRIFTSUTGIFTER — PIC OCH POP |
| 5 0 | DRIFTSUTGIFTER — PIC OCH POP | 1 895 228 | 1 895 228 | 578 960 | 578 960 | 241 560 ,— | 241 560 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 1 895 228 | 1 895 228 | 578 960 | 578 960 | 241 560 ,— | 241 560 ,— |
| 6 | DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER |
| 6 0 | DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER | 2 331 000 | 2 331 000 | 3 224 428 | 3 224 428 | 1 240 881 ,— | 1 240 881 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 2 331 000 | 2 331 000 | 3 224 428 | 3 224 428 | 1 240 881 ,— | 1 240 881 ,— |
| 9 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV |
| 9 0 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 116 185 181 | 116 370 181 | 112 834 290 | 111 969 312 | 116 826 550 ,— | 117 000 470 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

69 841 800

69 841 800

64 140 616

64 140 616

68 947 238 ,—

68 947 238 ,—

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

681 514

681 514

748 684

748 684

581 063 ,—

581 063 ,—

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

41 401

41 401

41 000

41 000

41 602 ,—

41 602 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

1 921 361

1 921 361

1 864 943

1 864 943

1 748 120 ,—

1 748 120 ,—

1 5

UTBILDNING

860 376

860 376

739 729

739 729

758 873 ,—

758 873 ,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

2 714 301

2 714 301

3 304 158

3 304 158

1 866 841 ,—

1 866 841 ,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 168 ,—

3 168 ,—

Avdelning 1 – Totalt

76 060 753

76 060 753

70 839 130

70 839 130

73 946 905 ,—

73 946 905 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

7 885 745

7 885 745

7 305 780

7 305 780

7 472 823 ,—

7 472 823 ,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

6 546 723

6 546 723

7 097 069

7 097 069

7 192 828 ,—

7 192 828 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

364 401

364 401

2 450 172

2 450 172

1 698 877 ,—

1 698 877 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

242 081

242 081

519 469

519 469

225 691 ,—

225 691 ,—

2 5

SAMMANTRÄDES-, MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSUTGIFTER

14 000

14 000

11 001

11 001

6 336 ,—

6 336 ,—

Avdelning 2 – Totalt

15 052 950

15 052 950

17 383 491

17 383 491

16 596 555 ,—

16 596 555 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER — REACH

3 0

REACH

17 055 000

17 055 000

15 106 499

15 106 499

21 879 784 ,—

21 879 784 ,—

3 1

FLERÅRIGA VERKSAMHETER

950 000

1 096 000

1 451 555

551 577

535 486 ,—

751 756 ,—

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

800 000

839 000

400 000

435 000

649 788 ,—

607 438 ,—

Avdelning 3 – Totalt

18 805 000

18 990 000

16 958 054

16 093 076

23 065 058 ,—

23 238 978 ,—

4

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

4 0

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

2 040 250

2 040 250

3 850 227

3 850 227

1 735 591 ,—

1 735 591 ,—

4 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

ÖRONMÄRKTA INSATSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

2 040 250

2 040 250

3 850 227

3 850 227

1 735 591 ,—

1 735 591 ,—

5

DRIFTSUTGIFTER — PIC OCH POP

5 0

DRIFTSUTGIFTER — PIC OCH POP

1 895 228

1 895 228

578 960

578 960

241 560 ,—

241 560 ,—

Avdelning 5 – Totalt

1 895 228

1 895 228

578 960

578 960

241 560 ,—

241 560 ,—

6

DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER

6 0

DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER

2 331 000

2 331 000

3 224 428

3 224 428

1 240 881 ,—

1 240 881 ,—

Avdelning 6 – Totalt

2 331 000

2 331 000

3 224 428

3 224 428

1 240 881 ,—

1 240 881 ,—

9

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV

9 0

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTALSUMMA

116 185 181

116 370 181

112 834 290

111 969 312

116 826 550 ,—

117 000 470 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| REACH | Biocider | PIC | REACH | Biocider | PIC och POP |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 6 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 15 | 1 | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 30 | 2 | — |
| AD 10 | 39 | 5 | — | 41 | 5 | — |
| AD 9 | 53 | 10 | — | 56 | 10 | — |
| AD 8 | 53 | 10 | 1 | 52 | 11 | 1 |
| AD 7 | 63 | 4 | — | 53 | 6 | — |
| AD 6 | 20 | 6 | — | 22 | 5 | — |
| AD 5 | 9 | 1 | — | 16 | 1 | — |
| Totalt AD | 310 | 41 | 1 | 310 | 43 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 8 | — | — |
| AST 7 | 8 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | 1 | — | 20 | 1 | — |
| AST 5 | 28 | 3 | — | 19 | 3 | 1 |
| AST 4 | 18 | 3 | 2 | 21 | 3 | 2 |
| AST 3 | 12 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Totalt AST | 94 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Totalt | 404 | 50 | 7 | 404 | 52 | 7 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2019

2020

REACH

Biocider

PIC

REACH

Biocider

PIC och POP

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

6

—

—

AD 13

16

—

—

15

1

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

30

2

—

AD 10

39

5

—

41

5

—

AD 9

53

10

—

56

10

—

AD 8

53

10

1

52

11

1

AD 7

63

4

—

53

6

—

AD 6

20

6

—

22

5

—

AD 5

9

1

—

16

1

—

Totalt AD

310

41

1

310

43

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

8

—

—

AST 7

8

1

2

10

1

2

AST 6

18

1

—

20

1

—

AST 5

28

3

—

19

3

1

AST 4

18

3

2

21

3

2

AST 3

12

1

2

11

1

1

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Totalt AST

94

9

6

94

9

6

Totalt

404

50

7

404

52

7

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocider | PIC | REACH | Biocider | PIC och POP | Andra uppgifter |
| FG IV | 20 | 7 | 2 | 20 | 7 | 2 | 9 |
| FG III | 64 | 6 | — | 64 | 6 | — | 1 |
| FG II | 18 | 2 | — | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — |
| Totalt | 102 | 15 | 2 | 102 | 15 | 2 | — |
| Utsända nationella experter | 13 | 2 | — | 13 | 2 | — | — |
| Totalt | 115 | 17 | 2 | 115 | 17 | 2 | 10 |

Kontraktsanställda

2019

2020

REACH

Biocider

PIC

REACH

Biocider

PIC och POP

Andra uppgifter

FG IV

20

7

2

20

7

2

9

FG III

64

6

—

64

6

—

1

FG II

18

2

—

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

Totalt

102

15

2

102

15

2

—

Utsända nationella experter

13

2

—

13

2

—

—

Totalt

115

17

2

115

17

2

10

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/107 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/107

---

Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2020

(2020/C 107/21)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 30 382 852 | 28 470 293 | 26 329 539 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 30 382 852 | 28 470 293 | 26 329 539 ,— |
| 2 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
| 2 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE | 386 148 | 413 707 | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 386 148 | 413 707 | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 30 769 000 | 28 884 000 | 26 329 539 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

30 382 852

28 470 293

26 329 539 ,—

Avdelning 1 – Totalt

30 382 852

28 470 293

26 329 539 ,—

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

386 148

413 707

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

386 148

413 707

0 ,—

TOTALSUMMA

30 769 000

28 884 000

26 329 539 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 23 640 000 | 21 834 000 | 19 877 767 ,— |
| 1 2 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 1 500 000 | 1 452 000 | 1 180 561 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 25 140 000 | 23 286 000 | 21 058 328 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 3 194 000 | 3 139 000 | 2 939 526 ,— |
| 2 2 | IKT | 971 000 | 903 000 | 1 041 503 ,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 176 000 | 173 000 | 173 900 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 341 000 | 4 215 000 | 4 154 929 ,— |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD | 1 288 000 | 1 383 000 | 1 116 282 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 288 000 | 1 383 000 | 1 116 282 ,— |
| | TOTALSUMMA | 30 769 000 | 28 884 000 | 26 329 539 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

23 640 000

21 834 000

19 877 767 ,—

1 2

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

1 500 000

1 452 000

1 180 561 ,—

Avdelning 1 – Totalt

25 140 000

23 286 000

21 058 328 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

3 194 000

3 139 000

2 939 526 ,—

2 2

IKT

971 000

903 000

1 041 503 ,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

176 000

173 000

173 900 ,—

Avdelning 2 – Totalt

4 341 000

4 215 000

4 154 929 ,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

1 288 000

1 383 000

1 116 282 ,—

Avdelning 3 – Totalt

1 288 000

1 383 000

1 116 282 ,—

TOTALSUMMA

30 769 000

28 884 000

26 329 539 ,—

Tjänsteförteckning 1

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 1 |
| Totalt AD | — | — | 63 | 61 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | 3 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | 11 | 10 |
| Totalt | — | — | 74 | 71 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

1

Totalt AD

—

—

63

61

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

2

AST 5

—

—

3

3

AST 4

—

—

3

3

AST 3

—

—

2

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

11

10

Totalt

—

—

74

71

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter)

| Kontraktsanställda | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 127 |
| FG III | 72 | 72 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| Totalt FG | 239 | 231 |

Kontraktsanställda

2020

2019

FG IV

135

127

FG III

72

72

FG II

32

32

FG I

—

—

Totalt FG

239

231

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/112 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/112

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2020

(2020/C 107/22)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |
| | TOTALSUMMA | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

Avdelning 2 – Totalt

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

TOTALSUMMA

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALKOSTNADER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 3 186 663 | 2 978 991,33 | 3 022 441,82 |
| 1 2 | REKRYTERING AV PERSONAL | 32 000 | 37 840 | 27 302,25 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 41 500 | 40 000 | 37 725,92 |
| 1 4 | SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR | 108 000 | 91 000 | 79 781,53 |
| 1 5 | UTBILDNING | 88 000 | 95 000 | 64 431,30 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 180 000 | 140 668,67 | 153 626,55 |
| 1 7 | MOTTAGNING, EVENEMANG | 8 500 | 8 500 | 23 376,33 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 644 663 | 3 392 000 | 3 408 685,70 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 552 800 | 537 399,30 | 527 545,44 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 305 197 | 348 173,41 | 268 346,10 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 5 000 | 9 383 | 7 831,08 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 90 700 | 131 184,08 | 71 948,57 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | — | — | |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN (EXTERNA) | 161 640 | 208 360,21 | 139 000,93 |
| 2 6 | LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 1 000 | — | 29 377,84 |
| 2 7 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 5 000 | 5 000 | 4 000 ,— |
| 2 8 | UNDERSÖKNINGAR | — | — | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 121 337 | 1 239 500 | 1 048 049,96 |
| 3 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | ÖVERSÄTTNING | 120 000 | 431 500 | 166 500 ,— |
| 3 1 | TJÄNSTERESOR | 145 000 | 140 000 | 116 468,97 |
| 3 2 | FORSKNING, STATISTIK OCH INDEX | 675 000 | 1 230 000 | 1 268 464,74 |
| 3 3 | KÖNSRELATERAT VÅLD | 602 000 | 489 000 | 367 633,82 |
| 3 4 | GENOMFÖRANDE AV JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING | 1 094 000 | 231 100 | 667 158,14 |
| 3 5 | INTRESSENTER OCH KOMMUNIKATION | 694 000 | 693 900 | 750 237,13 |
| 3 6 | EFFEKTIV ORGANISATION AV JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTET | — | — | 144 358,44 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 330 000 | 3 215 500 | 3 480 821,24 |
| 4 | UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG |
| 4 0 | UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG | | — | |
| | Avdelning 4 – Totalt | | — | |
| | TOTALSUMMA | 8 096 000 | 7 847 000 | 7 937 556,90 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 186 663

2 978 991,33

3 022 441,82

1 2

REKRYTERING AV PERSONAL

32 000

37 840

27 302,25

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

41 500

40 000

37 725,92

1 4

SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR

108 000

91 000

79 781,53

1 5

UTBILDNING

88 000

95 000

64 431,30

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

180 000

140 668,67

153 626,55

1 7

MOTTAGNING, EVENEMANG

8 500

8 500

23 376,33

Avdelning 1 – Totalt

3 644 663

3 392 000

3 408 685,70

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

552 800

537 399,30

527 545,44

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

305 197

348 173,41

268 346,10

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

5 000

9 383

7 831,08

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

90 700

131 184,08

71 948,57

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

—

—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN (EXTERNA)

161 640

208 360,21

139 000,93

2 6

LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

1 000

—

29 377,84

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

5 000

5 000

4 000 ,—

2 8

UNDERSÖKNINGAR

—

—

Avdelning 2 – Totalt

1 121 337

1 239 500

1 048 049,96

3

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

3 0

ÖVERSÄTTNING

120 000

431 500

166 500 ,—

3 1

TJÄNSTERESOR

145 000

140 000

116 468,97

3 2

FORSKNING, STATISTIK OCH INDEX

675 000

1 230 000

1 268 464,74

3 3

KÖNSRELATERAT VÅLD

602 000

489 000

367 633,82

3 4

GENOMFÖRANDE AV JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

1 094 000

231 100

667 158,14

3 5

INTRESSENTER OCH KOMMUNIKATION

694 000

693 900

750 237,13

3 6

EFFEKTIV ORGANISATION AV JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTET

—

—

144 358,44

Avdelning 3 – Totalt

3 330 000

3 215 500

3 480 821,24

4

UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG

4 0

UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG

—

Avdelning 4 – Totalt

—

TOTALSUMMA

8 096 000

7 847 000

7 937 556,90

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Totalt AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Totalt | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

1

AD 12

—

—

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

2

2

—

AD 10

—

—

—

4

4

2

AD 9

—

—

—

2

3

3

AD 8

—

—

—

4

4

3

AD 7

—

—

—

3

3

6

AD 6

—

—

—

3

3

5

AD 5

—

—

—

0

0

0

Totalt AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

2

1

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

6

6

6

Totalt

—

—

—

27

27

27

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/116 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/116

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2020

(2020/C 107/23)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 234 850,40 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 234 850,40 |
| 3 | DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET |
| 3 0 | DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | — | — | 0 ,— |
| 4 | INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN |
| 4 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | — | 340 989,60 |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | 340 989,60 |
| | TOTALSUMMA | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 575 840 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

80 544 799

75 802 085

69 234 850,40

Avdelning 2 – Totalt

80 544 799

75 802 085

69 234 850,40

3

DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

3 0

DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

—

—

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

—

—

0 ,—

4

INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

4 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

—

—

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

0 ,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

—

—

340 989,60

Avdelning 9 – Totalt

—

—

340 989,60

TOTALSUMMA

80 544 799

75 802 085

69 575 840 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 58 500 485 | 54 085 430 | 48 999 082,73 |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 2 834 120 | 2 740 425 | 2 443 019,26 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 61 334 605 | 56 825 855 | 51 442 101,99 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 7 612 670 | 7 564 105 | 6 036 264,89 |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 3 218 424 | 3 566 330 | 2 424 094,88 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 500 105 | 475 010 | 229 657,84 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 11 331 199 | 11 605 445 | 8 690 017,61 |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 1 556 570 | 1 586 695 | 833 981,07 |
| 3 2 | UTGIFTER FÖR GEMENSAMMA STÖDTJÄNSTER | 6 322 425 | 5 784 090 | 2 498 676,32 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 878 995 | 7 370 785 | 3 332 657,39 |
| | TOTALSUMMA | 80 544 799 | 75 802 085 | 63 464 776,99 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

58 500 485

54 085 430

48 999 082,73

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

2 834 120

2 740 425

2 443 019,26

Avdelning 1 – Totalt

61 334 605

56 825 855

51 442 101,99

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

7 612 670

7 564 105

6 036 264,89

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

3 218 424

3 566 330

2 424 094,88

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

500 105

475 010

229 657,84

Avdelning 2 – Totalt

11 331 199

11 605 445

8 690 017,61

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

1 556 570

1 586 695

833 981,07

3 2

UTGIFTER FÖR GEMENSAMMA STÖDTJÄNSTER

6 322 425

5 784 090

2 498 676,32

Avdelning 3 – Totalt

7 878 995

7 370 785

3 332 657,39

TOTALSUMMA

80 544 799

75 802 085

63 464 776,99

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 9 | 9 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 13 | 11 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 13 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 20 | 14 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 44 | 36 | 36 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 29 | 32 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 24 | 29 |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 27 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 8 |
| Totalt AD | — | — | — | 184 | 174 | 164 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| Totalt | — | — | — | 192 | 182 | 175 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

9

9

5

AD 13

—

—

—

12

11

10

AD 12

—

—

—

13

11

6

AD 11

—

—

—

13

13

7

AD 10

—

—

—

20

14

7

AD 9

—

—

—

44

36

36

AD 8

—

—

—

27

29

32

AD 7

—

—

—

23

24

29

AD 6

—

—

—

23

27

24

AD 5

—

—

—

—

—

8

Totalt AD

—

—

—

184

174

164

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

4

4

1

AST 8

—

—

—

3

3

1

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

5

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

8

8

11

Totalt

—

—

—

192

182

175

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 252 | 247 | 212 |
| FG III | 247 | 224 | 196 |
| FG II | 128 | 123 | 147 |
| FG I | 3 | 3 | 6 |
| Totalt | 630 | 597 | 561 |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 630 | 597 | 561 |

Kontraktsanställda s

2020

2019

2018

FG IV

252

247

212

FG III

247

224

196

FG II

128

123

147

FG I

3

3

6

Totalt

630

597

561

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

630

597

561

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/121

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2020

(2020/C 107/24)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 16 900 000 | 16 747 000 | 16 768 895 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 900 000 | 16 747 000 | 16 768 895 ,— |
| 2 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INKOMSTER FRÅN BIDRAG |
| 3 0 | PILOTPROJEKT OM EN EUROPEISK KUSTBEVAKNING | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 1 | MODERNISERING AV FISKERIKONTROLLEN OCH OPTIMERING AV FARTYGSÖVERVAKNINGEN MED HJÄLP AV INNOVATIVA EUROPEISKA SYSTEM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 2 | FÖRBÄTTRING AV DEN REGIONALA FISKERIFÖRVALTNINGEN I VÄSTAFRIKA (PESCAO) | 680 000 | 500 000 | 469 847 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 680 000 | 500 000 | 469 847 ,— |
| | TOTALSUMMA | 17 580 000 | 17 247 000 | 17 238 742 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

16 900 000

16 747 000

16 768 895 ,—

Avdelning 1 – Totalt

16 900 000

16 747 000

16 768 895 ,—

2

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INKOMSTER FRÅN BIDRAG

3 0

PILOTPROJEKT OM EN EUROPEISK KUSTBEVAKNING

p.m.

p.m.

0 ,—

3 1

MODERNISERING AV FISKERIKONTROLLEN OCH OPTIMERING AV FARTYGSÖVERVAKNINGEN MED HJÄLP AV INNOVATIVA EUROPEISKA SYSTEM

p.m.

p.m.

0 ,—

3 2

FÖRBÄTTRING AV DEN REGIONALA FISKERIFÖRVALTNINGEN I VÄSTAFRIKA (PESCAO)

680 000

500 000

469 847 ,—

Avdelning 3 – Totalt

680 000

500 000

469 847 ,—

TOTALSUMMA

17 580 000

17 247 000

17 238 742 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 8 505 000 | 8 505 000 | 7 980 000 | | 7 557 187 ,— | 7 550 487 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING | 140 000 | 140 000 | 134 000 | 134 000 | 259 847 ,— | 259 847 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 70 000 | 70 000 | 65 000 | 65 000 | 59 536 ,— | 53 939 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 121 273 ,— | 101 989 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 295 ,— | 295 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 856 000 | 8 856 000 | 8 320 000 | 340 000 | 7 998 138 ,— | 7 966 557 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 407 000 | 407 000 | 391 000 | 391 000 | 431 350 ,— | 362 317 ,— |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 626 000 | 626 000 | 675 000 | 675 000 | 830 974 ,— | 595 572 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 77 000 | 77 000 | 72 000 | 72 000 | 171 203 ,— | 83 310 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 392 ,— | 30 767 ,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 ,— | 72 000 ,— |
| 2 6 | KOMPLETTERANDE TJÄNSTER (EXTERNA TJÄNSTER, KONFERENSTOLKAR OCH ÖVERSÄTTNING) | 293 000 | 293 000 | 329 000 | 329 000 | 420 105 ,— | 351 247 ,— |
| 2 7 | KOMMUNIKATION | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 76 782 ,— | 63 930 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 634 000 | 1 634 000 | 2 042 806 ,— | 1 559 143 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | PLANER FÖR GEMENSAMT UTNYTTJANDE, OPERATIVA PLANER OCH PILOTPROJEKT | 955 000 | 955 000 | — | — | | |
| 3 2 | RISKBEDÖMNING OCH DATAANALYS | 1 050 000 | | | — | | |
| 3 3 | SAMORDNING (FRÅN 2020 INTERNATIONELL DIMENSION: UPPFYLLANDE AV INTERNATIONELLA BESTÄMMELSER) | 250 000 | 250 000 | 600 000 | 600 000 | 510 051 ,— | 457 739 ,— |
| 3 4 | ASSISTANS OCH SAKKUNSKAP (FRÅN 2020 KUSTBEVAKNING OCH KAPACITETSUPPBYGGNAD) | 4 484 000 | 4 484 000 | 1 185 000 | 1 185 000 | 1 049 740 ,— | 596 192 ,— |
| 3 5 | HARMONISERING OCH STANDARDISERING | | | 5 208 000 | 5 208 000 | 5 359 426 ,— | 4 342 927 ,— |
| 3 6 | FÖRBÄTTRING AV DEN REGIONALA FISKERIFÖRVALTNINGEN I VÄSTAFRIKA (PESCAO) | 415 000 | | 300 000 | | 278 580 ,— | 197 244 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 154 000 | 5 689 000 | 7 293 000 | 6 993 000 | 7 197 797 ,— | 5 594 102 ,— |
| | TOTALSUMMA | 17 580 000 | 16 115 000 | 17 247 000 | 8 967 000 | 17 238 741 ,— | 15 119 802 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

8 505 000

8 505 000

7 980 000

7 557 187 ,—

7 550 487 ,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING

140 000

140 000

134 000

134 000

259 847 ,—

259 847 ,—

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

70 000

70 000

65 000

65 000

59 536 ,—

53 939 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

140 000

140 000

140 000

140 000

121 273 ,—

101 989 ,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 000

1 000

1 000

1 000

295 ,—

295 ,—

Avdelning 1 – Totalt

8 856 000

8 856 000

8 320 000

340 000

7 998 138 ,—

7 966 557 ,—

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

407 000

407 000

391 000

391 000

431 350 ,—

362 317 ,—

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

626 000

626 000

675 000

675 000

830 974 ,—

595 572 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

77 000

77 000

72 000

72 000

171 203 ,—

83 310 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

40 000

40 000

40 000

40 000

40 392 ,—

30 767 ,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000 ,—

72 000 ,—

2 6

KOMPLETTERANDE TJÄNSTER (EXTERNA TJÄNSTER, KONFERENSTOLKAR OCH ÖVERSÄTTNING)

293 000

293 000

329 000

329 000

420 105 ,—

351 247 ,—

2 7

KOMMUNIKATION

55 000

55 000

55 000

55 000

76 782 ,—

63 930 ,—

Avdelning 2 – Totalt

1 570 000

1 570 000

1 634 000

1 634 000

2 042 806 ,—

1 559 143 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

PLANER FÖR GEMENSAMT UTNYTTJANDE, OPERATIVA PLANER OCH PILOTPROJEKT

955 000

955 000

—

—

3 2

RISKBEDÖMNING OCH DATAANALYS

1 050 000

—

3 3

SAMORDNING (FRÅN 2020 INTERNATIONELL DIMENSION: UPPFYLLANDE AV INTERNATIONELLA BESTÄMMELSER)

250 000

250 000

600 000

600 000

510 051 ,—

457 739 ,—

3 4

ASSISTANS OCH SAKKUNSKAP (FRÅN 2020 KUSTBEVAKNING OCH KAPACITETSUPPBYGGNAD)

4 484 000

4 484 000

1 185 000

1 185 000

1 049 740 ,—

596 192 ,—

3 5

HARMONISERING OCH STANDARDISERING

5 208 000

5 208 000

5 359 426 ,—

4 342 927 ,—

3 6

FÖRBÄTTRING AV DEN REGIONALA FISKERIFÖRVALTNINGEN I VÄSTAFRIKA (PESCAO)

415 000

300 000

278 580 ,—

197 244 ,—

Avdelning 3 – Totalt

7 154 000

5 689 000

7 293 000

6 993 000

7 197 797 ,—

5 594 102 ,—

TOTALSUMMA

17 580 000

16 115 000

17 247 000

8 967 000

17 238 741 ,—

15 119 802 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 6 | | 7 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 5 |
| AD 8 | | 14 | | 13 | | 13 |
| AD 7 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AD | | 31 | | 32 | | 32 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 6 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AST 4 | | 1 | | 1 | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AST | | 30 | | 29 | | 29 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Totalt | | 61 | | 61 | | 61 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2018

2019

2020

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

1

1

AD 12

3

2

2

AD 11

AD 10

3

6

7

AD 9

6

6

5

AD 8

14

13

13

AD 7

2

1

1

AD 6

AD 5

Totalt lönekategori AD

31

32

32

AST 11

AST 10

7

6

6

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

7

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

Totalt lönekategori AST

30

29

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Totalt

61

61

61

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/126 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/126

---

Inkomst- och utgiftsredovisning för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2020 (1)

(2020/C 107/25)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 9 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |
| 9 9 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |
| | TOTALSUMMA | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

9

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

9 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

9 9

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

TOTALSUMMA

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 40 054 400 | 38 463 000 | 35 944 093 ,— |
| 1 2 | FORTBILDNING OCH SOCIALA UTGIFTER | 2 180 650 | 2 299 850 | 2 026 498 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 42 235 050 | 40 762 850 | 37 970 591 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 6 441 900 | 5 854 240 | 5 477 483 ,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT) | 2 041 900 | 1 850 000 | 2 098 912 ,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 265 650 | 339 350 | 387 435 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 749 450 | 8 043 590 | 7 963 830 ,— |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 2 856 200 | 2 711 400 | 2 672 790 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 856 200 | 2 711 400 | 2 672 790 ,— |
| | TOTALSUMMA | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 211 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

40 054 400

38 463 000

35 944 093 ,—

1 2

FORTBILDNING OCH SOCIALA UTGIFTER

2 180 650

2 299 850

2 026 498 ,—

Avdelning 1 – Totalt

42 235 050

40 762 850

37 970 591 ,—

2

INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

6 441 900

5 854 240

5 477 483 ,—

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (IKT)

2 041 900

1 850 000

2 098 912 ,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

265 650

339 350

387 435 ,—

Avdelning 2 – Totalt

8 749 450

8 043 590

7 963 830 ,—

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

2 856 200

2 711 400

2 672 790 ,—

Avdelning 3 – Totalt

2 856 200

2 711 400

2 672 790 ,—

TOTALSUMMA

53 840 700

51 517 840

48 607 211 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 7 | — | 8 |
| AD 12 | — | | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 38 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 36 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 20 | — | 13 |
| AD 6 | — | 9 | — | 18 |
| AD 5 | — | | — | |
| Totalt tjänstegrupp AD | — | 133 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt tjänstegrupp AST | — | — | — | — |
| Personal totalt | — | 133 | — | 126 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2020

2019

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

7

—

8

AD 12

—

—

2

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

38

—

32

AD 9

—

34

—

36

AD 8

—

11

—

10

AD 7

—

20

—

13

AD 6

—

9

—

18

AD 5

—

—

Totalt tjänstegrupp AD

—

133

—

126

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt tjänstegrupp AST

—

—

—

—

Personal totalt

—

133

—

126

---

(1)  Den utförliga budgeten finns på genomförandeorganets webbplats: http://erc.europa.eu/

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/130 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/130

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning för budgetåret 2020

(2020/C 107/26)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 154 151 567 | 138 935 458 | 133 205 568 ,— |
| 9 1 | ÖVRIGA UTGIFTER | p.m. | 2 684 998 | 2 496 672 ,— |
| 9 2 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | |
| | Avdelning 9 – Totalt | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 240 ,— |
| | TOTALSUMMA | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 240 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

154 151 567

138 935 458

133 205 568 ,—

9 1

ÖVRIGA UTGIFTER

p.m.

2 684 998

2 496 672 ,—

9 2

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

154 151 567

141 620 456

135 702 240 ,—

TOTALSUMMA

154 151 567

141 620 456

135 702 240 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 84 170 567 | 80 501 416 | 77 707 225 ,— |
| 1 2 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | | | |
| 1 3 | INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD | 1 084 000 | 1 239 000 | 1 027 258 ,— |
| 1 4 | UTBILDNING | 150 000 | 150 000 | 353 148 ,— |
| 1 5 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL | 5 649 000 | 4 903 840 | 4 286 547 ,— |
| 1 6 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 106 000 | 96 000 | 76 368 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 91 159 567 | 86 890 256 | 83 450 546 ,— |
| 2 | ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 6 517 500 | 9 039 000 | 7 045 367 ,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM | 1 570 000 | 1 784 000 | 1 503 241 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 889 000 | 1 414 000 | 792 953 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 374 000 | 428 700 | 209 835 ,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 881 000 | 830 000 | 703 256 ,— |
| 2 5 | LAGSTADGADE UTGIFTER | 656 000 | 600 000 | 564 349 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 10 887 500 | 14 095 700 | 10 819 001 ,— |
| 3 | OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | VERKSAMHET | 17 613 500 | 14 878 500 | 12 779 084 ,— |
| 3 1 | IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 28 141 000 | 19 386 000 | 15 485 783 ,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 1 050 000 | 1 350 000 | 918 693 ,— |
| 3 3 | UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA) | 4 100 000 | 4 000 000 | 3 855 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 300 000 | 265 596 ,— |
| 3 5 | CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER | 120 000 | 90 000 | 90 000 ,— |
| 3 6 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG | p.m. | p.m. | |
| 3 7 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT | 80 000 | 630 000 | 3 038 536 ,— |
| 3 8 | DEKRYPTERINGSPLATTFORM | 700 000 | p.m. | 5 000 000 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 52 104 500 | 40 634 500 | 41 432 692 ,— |
| | TOTALSUMMA | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 239 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

84 170 567

80 501 416

77 707 225 ,—

1 2

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

1 3

INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD

1 084 000

1 239 000

1 027 258 ,—

1 4

UTBILDNING

150 000

150 000

353 148 ,—

1 5

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL

5 649 000

4 903 840

4 286 547 ,—

1 6

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

106 000

96 000

76 368 ,—

Avdelning 1 – Totalt

91 159 567

86 890 256

83 450 546 ,—

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

6 517 500

9 039 000

7 045 367 ,—

2 1

ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM

1 570 000

1 784 000

1 503 241 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

889 000

1 414 000

792 953 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

374 000

428 700

209 835 ,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

881 000

830 000

703 256 ,—

2 5

LAGSTADGADE UTGIFTER

656 000

600 000

564 349 ,—

Avdelning 2 – Totalt

10 887 500

14 095 700

10 819 001 ,—

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

VERKSAMHET

17 613 500

14 878 500

12 779 084 ,—

3 1

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

28 141 000

19 386 000

15 485 783 ,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET

1 050 000

1 350 000

918 693 ,—

3 3

UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA)

4 100 000

4 000 000

3 855 000 ,—

3 4

EPCC

300 000

300 000

265 596 ,—

3 5

CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER

120 000

90 000

90 000 ,—

3 6

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG

p.m.

p.m.

3 7

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT

80 000

630 000

3 038 536 ,—

3 8

DEKRYPTERINGSPLATTFORM

700 000

p.m.

5 000 000 ,—

Avdelning 3 – Totalt

52 104 500

40 634 500

41 432 692 ,—

TOTALSUMMA

154 151 567

141 620 456

135 702 239 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 9 | — | 61 | — | 61 | — | 50 |
| AD 8 | — | 90 | — | 94 | — | 84 |
| AD 7 | — | 132 | — | 132 | — | 148 |
| AD 6 | — | 177 | — | 171 | — | 211 |
| AD 5 | — | 51 | — | 38 | — | 31 |
| Totalt AD | — | 544 | — | 559 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | 32 | — | 32 | — | 32 |
| Totalt | — | 576 | — | 591 | — | 615 |
| Totalsumma | 576 | 591 | 615 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2018

2019

2020

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

3

AD 13

—

5

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

17

—

17

—

14

AD 10

—

28

—

28

—

25

AD 9

—

61

—

61

—

50

AD 8

—

90

—

94

—

84

AD 7

—

132

—

132

—

148

AD 6

—

177

—

171

—

211

AD 5

—

51

—

38

—

31

Totalt AD

—

544

—

559

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

—

1

AST 7

—

5

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

—

7

AST 4

—

8

—

7

—

7

AST 3

—

1

—

1

—

3

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

32

—

32

—

32

Totalt

—

576

—

591

—

615

Totalsumma

576

591

615

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 55 | 52 | 52 |
| FG III | 113 | 118 | 121 |
| FG II | 44 | 62 | 62 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | 212 | 232 | 235 |
| Utstationerade nationella experter | 71 | 71 | 71 |
| Totalt | 283 | 303 | 306 |

Kontraktsanställda

2018

2019

2020

FG IV

55

52

52

FG III

113

118

121

FG II

44

62

62

FG I

—

—

—

Totalt FG

212

232

235

Utstationerade nationella experter

71

71

71

Totalt

283

303

306

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/135

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2020

(2020/C 107/27)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA | 18 266 398 | 17 054 691,61 | 15 581 126,79 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 18 266 398 | 17 054 691,61 | 15 581 126,79 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 10 804 000 | 10 083 336 | 9 525 881,68 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 10 804 000 | 10 083 336 | 9 525 881,68 |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | 350 000 | | 300 000 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 350 000 | | 300 000 |
| | TOTALSUMMA | 29 420 398 | 27 138 027,61 | 25 407 008,47 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

18 266 398

17 054 691,61

15 581 126,79

Avdelning 1 – Totalt

18 266 398

17 054 691,61

15 581 126,79

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

10 804 000

10 083 336

9 525 881,68

Avdelning 2 – Totalt

10 804 000

10 083 336

9 525 881,68

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

350 000

300 000

Avdelning 9 – Totalt

350 000

300 000

TOTALSUMMA

29 420 398

27 138 027,61

25 407 008,47

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 19 438 000 | 17 608 514,16 | 16 752 638 ,— |
| 1 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 120 000 | 125 000 | 115 000 ,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 795 000 | 221 950 | 137 607 ,— |
| 1 6 | UTBILDNING | 230 000 | 211 630 | 203 529 ,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 6 000 | 6 000 | 4 800 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 589 000 | 18 173 094,16 | 17 213 574 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 2 880 000 | 2 464 738,74 | 2 385 509 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 261 000 | 324 670,40 | 602 832 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 234 000 | 87 000 | 54 448 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 154 000 | 163 316 | 118 468 ,— |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 90 000 | 202 267,50 | 171 509 ,— |
| 2 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 37 000 | 32 144 | 2 296 ,— |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 27 000 | 24 000 | 20 504 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 683 000 | 3 298 136,64 | 3 355 566 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | GEMENSAM TILLSYNSKULTUR OCH INTERNATIONELLA RELATIONER | 186 000 | 178 000 | 184 286 ,— |
| 3 2 | HANTERING AV OPERATIV INFORMATION OCH OPERATIVA DATA | 3 598 598 | 4 049 100,81 | 3 472 803 ,— |
| 3 3 | ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER | 1 363 800 | 1 439 696 | 980 779 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 148 398 | 5 666 796,81 | 4 637 868 ,— |
| 9 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
| 9 0 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN | | | |
| | Avdelning 9 – Totalt | | | |
| | TOTALSUMMA | 29 420 398 | 27 138 027,61 | 25 207 008 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

19 438 000

17 608 514,16

16 752 638 ,—

1 3

UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

120 000

125 000

115 000 ,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

795 000

221 950

137 607 ,—

1 6

UTBILDNING

230 000

211 630

203 529 ,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

6 000

6 000

4 800 ,—

Avdelning 1 – Totalt

20 589 000

18 173 094,16

17 213 574 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 880 000

2 464 738,74

2 385 509 ,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

261 000

324 670,40

602 832 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

234 000

87 000

54 448 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

154 000

163 316

118 468 ,—

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

90 000

202 267,50

171 509 ,—

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

37 000

32 144

2 296 ,—

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

27 000

24 000

20 504 ,—

Avdelning 2 – Totalt

3 683 000

3 298 136,64

3 355 566 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAM TILLSYNSKULTUR OCH INTERNATIONELLA RELATIONER

186 000

178 000

184 286 ,—

3 2

HANTERING AV OPERATIV INFORMATION OCH OPERATIVA DATA

3 598 598

4 049 100,81

3 472 803 ,—

3 3

ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER

1 363 800

1 439 696

980 779 ,—

Avdelning 3 – Totalt

5 148 398

5 666 796,81

4 637 868 ,—

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

Avdelning 9 – Totalt

TOTALSUMMA

29 420 398

27 138 027,61

25 207 008 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 19 | — | 15 |
| AD 8 | — | 15 | — | 12 | — | 14 |
| AD 7 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 0 | — | 2 |
| AD – Totalt | — | 113 | — | 101 | — | 98 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 0 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST – Totalt | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Totalt | — | 127 | — | 115 | — | 112 |
| Totalsumma | 127 | 115 | 112 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2020

2019

2018

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

2

—

1

AD 13

—

4

—

5

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

—

14

—

14

—

14

AD 9

—

19

—

19

—

15

AD 8

—

15

—

12

—

14

AD 7

—

15

—

14

—

11

AD 6

—

7

—

8

—

10

AD 5

—

11

—

0

—

2

AD – Totalt

—

113

—

101

—

98

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

2

—

3

—

3

AST 4

—

0

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST – Totalt

—

14

—

14

—

14

Totalt

—

127

—

115

—

112

Totalsumma

127

115

112

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 18 |
| FG III | 19 | 16 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | — | — |
| Totalt FG | 39 | 35 |
| Utstationerade nationella experter | 27 | 25 |
| Totalt | 66 | 60 |

Kontraktsanställda

2020

2019

FG IV

19

18

FG III

19

16

FG II

1

1

FG I

—

—

Totalt FG

39

35

Utstationerade nationella experter

27

25

Totalt

66

60

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/140 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/140

---

Inkomst- och utgiftsberäkning för Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån) för budgetåret 2020

(2020/C 107/28)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 7 140 402 | 5 701 000 | 4 331 000 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 140 402 | 5 701 000 | 4 331 000 ,— |
| 3 | TREDJELÄNDERS BIDRAG (INKL. EFTA- OCH KANDIDATLÄNDER) |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS BIDRAG (INKL. EFTA- OCH KANDIDATLÄNDER) | 93 251 | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 93 251 | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ANDRA BIDRAG (MEDLEMSSTATER, NRA ETC.) |
| 4 0 | ANDRA BIDRAG (MEDLEMSSTATER, NRA ETC.) | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | 0 ,— | 90 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 0 ,— | 90 ,— |
| | TOTALSUMMA | 7 233 653 | 5 701 000 | 4 331 090 ,— |
| (1) Nationella regleringsmyndigheter |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

7 140 402

5 701 000

4 331 000 ,—

Avdelning 2 – Totalt

7 140 402

5 701 000

4 331 000 ,—

3

TREDJELÄNDERS BIDRAG (INKL. EFTA- OCH KANDIDATLÄNDER)

3 0

TREDJELÄNDERS BIDRAG (INKL. EFTA- OCH KANDIDATLÄNDER)

93 251

p.m.

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

93 251

p.m.

0 ,—

4

ANDRA BIDRAG (MEDLEMSSTATER, NRA ETC.)

4 0

ANDRA BIDRAG (MEDLEMSSTATER, NRA ETC.)

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

0 ,—

90 ,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

0 ,—

90 ,—

TOTALSUMMA

7 233 653

5 701 000

4 331 090 ,—

(1) Nationella regleringsmyndigheter

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 2 517 771 | 1 905 353 | 1 855 105 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 30 000 | 34 559 | 24 718 ,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 249 000 | 212 285 | 174 900 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 12 000 | 9 000 | 7 820 ,— |
| 1 5 | FORTBILDNING | 90 000 | 80 775 | 79 766 ,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 438 250 | 610 735 | 289 255 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 20 200 | 15 949 | 15 651 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 357 221 | 2 868 656 | 2 447 215 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 232 565 | 175 370 | 134 030 ,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING OCH TELEKOMMUNIKATION | 423 225 | 372 895 | 248 754 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 55 200 | 25 916 | 18 534 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 269 450 | 221 833 | 105 206 ,— |
| 2 4 | ICKE-OPERATIVA MEDIER OCH PR-TJÄNSTER | 68 000 | 18 955 | 0 ,— |
| 2 5 | ICKE-OPERATIVA MÖTEN | 22 000 | 13 561 | 9 310 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 070 440 | 828 530 | 515 834 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | STÖD TILL PROGRAMFÖRVALTNING FRÅN BEREC | 920 200 | 491 843 | 369 442 ,— |
| 3 1 | OPERATIVT OCH STRATEGISKT STÖD TILL BEREC | 1 885 792 | 1 464 156 | 992 267 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 805 992 | 1 955 999 | 1 361 709 ,— |
| | TOTALSUMMA | 7 233 653 | 5 653 185 | 4 324 758 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

2 517 771

1 905 353

1 855 105 ,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

30 000

34 559

24 718 ,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

249 000

212 285

174 900 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

12 000

9 000

7 820 ,—

1 5

FORTBILDNING

90 000

80 775

79 766 ,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

438 250

610 735

289 255 ,—

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

20 200

15 949

15 651 ,—

Avdelning 1 – Totalt

3 357 221

2 868 656

2 447 215 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

232 565

175 370

134 030 ,—

2 1

DATABEHANDLING OCH TELEKOMMUNIKATION

423 225

372 895

248 754 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

55 200

25 916

18 534 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

269 450

221 833

105 206 ,—

2 4

ICKE-OPERATIVA MEDIER OCH PR-TJÄNSTER

68 000

18 955

0 ,—

2 5

ICKE-OPERATIVA MÖTEN

22 000

13 561

9 310 ,—

Avdelning 2 – Totalt

1 070 440

828 530

515 834 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

STÖD TILL PROGRAMFÖRVALTNING FRÅN BEREC

920 200

491 843

369 442 ,—

3 1

OPERATIVT OCH STRATEGISKT STÖD TILL BEREC

1 885 792

1 464 156

992 267 ,—

Avdelning 3 – Totalt

2 805 992

1 955 999

1 361 709 ,—

TOTALSUMMA

7 233 653

5 653 185

4 324 758 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | –2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| Totalt AD | — | 13 | — | 13 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AD | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Summa | — | 16 | — | 16 | — | 14 |
| Totalsumma | 16 | 16 | 14 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2020

2019

2018

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

–2

—

1

—

1

AD 7

—

2

—

4

—

2

AD 6

—

2

—

2

—

3

AD 5

—

1

—

1

—

—

Totalt AD

—

13

—

13

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

1

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AD

—

3

—

3

—

3

Summa

—

16

—

16

—

14

Totalsumma

16

16

14

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 | 8 |
| FG III | 6 | 4 | — |
| FG II | 4 | 4 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 22 | 18 | 9 |
| Utsända nationella experter | 9 | 6 | 4 |
| Summa | 31 | 24 | 13 |

Kontraktsanställda

2020

2019

2018

FG IV

12

10

8

FG III

6

4

—

FG II

4

4

1

FG I

—

—

—

Total FG

22

18

9

Utsända nationella experter

9

6

4

Summa

31

24

13

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/145

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2020

(2020/C 107/29)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA | 22 015 379 | 19 659 349 | 18 425 189 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 22 015 379 | 19 659 349 | 18 425 189 ,— |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 20 112 045 | 13 612 497 | 11 768 296 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 20 112 045 | 13 612 497 | 11 768 296 ,— |
| 3 | AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN | 13 383 007 | 11 527 276 | 11 411 958 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 13 383 007 | 11 527 276 | 11 411 958 ,— |
| 4 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
| 4 0 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER | 625 437 | 558 504 | 523 443 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 625 437 | 558 504 | 523 443 ,— |
| 6 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 6 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 7 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER |
| 7 0 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER | 1 697 615 | 2 021 728 | 2 167 976 ,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | 1 697 615 | 2 021 728 | 2 167 976 ,— |
| | TOTALSUMMA | 58 033 483 | 47 379 354 | 44 296 862 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

22 015 379

19 659 349

18 425 189 ,—

Avdelning 1 – Totalt

22 015 379

19 659 349

18 425 189 ,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

20 112 045

13 612 497

11 768 296 ,—

Avdelning 2 – Totalt

20 112 045

13 612 497

11 768 296 ,—

3

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

3 0

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

13 383 007

11 527 276

11 411 958 ,—

Avdelning 3 – Totalt

13 383 007

11 527 276

11 411 958 ,—

4

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

625 437

558 504

523 443 ,—

Avdelning 4 – Totalt

625 437

558 504

523 443 ,—

6

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

6 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

200 000

0 ,—

0 ,—

Avdelning 6 – Totalt

200 000

0 ,—

0 ,—

7

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER

7 0

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER

1 697 615

2 021 728

2 167 976 ,—

Avdelning 7 – Totalt

1 697 615

2 021 728

2 167 976 ,—

TOTALSUMMA

58 033 483

47 379 354

44 296 862 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 34 840 483 | 26 729 738 | 24 240 384 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING | 600 000 | 325 300 | 380 200 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 820 000 | 568 407 | 546 662 ,— |
| 1 6 | UTBILDNING | 305 000 | 234 953 | 357 200 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 36 565 483 | 27 858 398 | 25 524 446 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 6 560 000 | 7 074 108 | 6 009 217 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 600 000 | 354 421 | 290 958 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 855 000 | 668 586 | 858 567 ,— |
| 2 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 6 000 | 5 000 | 6 507 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 021 000 | 8 102 115 | 7 165 249 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTBILDNING FÖR EN GEMENSAM TILLSYNSKULTUR | 50 000 | 840 | 35 365 ,— |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 8 540 000 | 7 244 570 | 6 898 589 ,— |
| 3 4 | UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING | 150 000 | 60 332 | 283 521 ,— |
| 3 5 | DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING | 600 000 | 418 485 | 346 117 ,— |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 610 000 | 512 196 | 526 755 ,— |
| 3 7 | KOMMUNIKATION | 517 000 | 558 757 | 647 518 ,— |
| 3 8 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 445 000 | 324 882 | 369 509 ,— |
| 3 9 | TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR | 85 000 | 87 021 | 113 880 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 10 997 000 | 9 207 083 | 9 221 254 ,— |
| 4 | DELEGERADE UPPGIFTER |
| 4 0 | ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER | 400 000 | 221 758 | 595 913 ,— |
| 4 1 | REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT | 2 050 000 | 1 990 000 | 1 790 000 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 2 450 000 | 2 211 758 | 2 385 913 ,— |
| 9 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
| 9 0 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN | | p.m. | |
| | Avdelning 9 – Totalt | | p.m. | |
| | TOTALSUMMA | 58 033 483 | 47 379 354 | 44 296 862 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

34 840 483

26 729 738

24 240 384 ,—

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING

600 000

325 300

380 200 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

820 000

568 407

546 662 ,—

1 6

UTBILDNING

305 000

234 953

357 200 ,—

Avdelning 1 – Totalt

36 565 483

27 858 398

25 524 446 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

6 560 000

7 074 108

6 009 217 ,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

600 000

354 421

290 958 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

855 000

668 586

858 567 ,—

2 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

6 000

5 000

6 507 ,—

Avdelning 2 – Totalt

8 021 000

8 102 115

7 165 249 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTBILDNING FÖR EN GEMENSAM TILLSYNSKULTUR

50 000

840

35 365 ,—

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

8 540 000

7 244 570

6 898 589 ,—

3 4

UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING

150 000

60 332

283 521 ,—

3 5

DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING

600 000

418 485

346 117 ,—

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

610 000

512 196

526 755 ,—

3 7

KOMMUNIKATION

517 000

558 757

647 518 ,—

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN

445 000

324 882

369 509 ,—

3 9

TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR

85 000

87 021

113 880 ,—

Avdelning 3 – Totalt

10 997 000

9 207 083

9 221 254 ,—

4

DELEGERADE UPPGIFTER

4 0

ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER

400 000

221 758

595 913 ,—

4 1

REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT

2 050 000

1 990 000

1 790 000 ,—

Avdelning 4 – Totalt

2 450 000

2 211 758

2 385 913 ,—

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

TOTALSUMMA

58 033 483

47 379 354

44 296 862 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 10 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 9 | — | 39 | — | 39 | — | 28 |
| AD 8 | — | 30 | — | 30 | — | 28 |
| AD 7 | — | 57 | — | 58 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 | — | 14 |
| AD 5 | — | 32 | — | 11 | — | 15 |
| AD - Totalt | — | 214 | — | 197 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST - Totalt | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totalt | — | 226 | — | 210 | — | 156 |
| Totalsumma | 226 | 210 | 156 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2020

2019

2018

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

2

—

1

—

1

AD 15

—

3

—

2

—

1

AD 14

—

—

—

6

—

—

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

14

—

14

—

9

AD 10

—

17

—

17

—

14

AD 9

—

39

—

39

—

28

AD 8

—

30

—

30

—

28

AD 7

—

57

—

58

—

26

AD 6

—

10

—

10

—

14

AD 5

—

32

—

11

—

15

AD - Totalt

—

214

—

197

—

144

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

4

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST - Totalt

—

12

—

13

—

12

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totalt

—

226

—

210

—

156

Totalsumma

226

210

156

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2020 |
| --- | --- |
| FG IV | 60 |
| FG III | 31 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| FG - Totalt | 91 |
| Utstationerade nationella experter | 14 |
| Totalt | 105 |

Kontraktsanställda

2020

FG IV

60

FG III

31

FG II

—

FG I

—

FG - Totalt

91

Utstationerade nationella experter

14

Totalt

105

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/150 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/150

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 2020

(2020/C 107/30)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 9 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 16 277 975 | 15 853 496 | 12 932 318 ,— |
| 9 1 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | | — | 0 ,— |
| 9 2 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | 192 025 | 293 657 | 528 883 ,— |
| 9 4 | BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA | 398 810 | | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 201 ,— |
| | TOTALSUMMA | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 201 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

9

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

9 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

16 277 975

15 853 496

12 932 318 ,—

9 1

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

—

0 ,—

9 2

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

192 025

293 657

528 883 ,—

9 4

BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA

398 810

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

16 868 810

16 147 153

13 461 201 ,—

TOTALSUMMA

16 868 810

16 147 153

13 461 201 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 10 538 468 | 9 204 874 | 8 295 490 ,— |
| 1 2 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 100 000 | 100 000 | 96 423 ,— |
| 1 3 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 25 635 | 52 005 | 28 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALA TJÄNSTER | 43 500 | 40 500 | 32 273 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 707 603 | 9 397 379 | 8 452 186 ,— |
| 2 | BYRÅNS BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
| 2 0 | KOSTNADER FÖR BYRÅNS LOKALER | 1 156 434 | 1 123 434 | 1 012 119 ,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 515 000 | 385 000 | 296 425 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 295 000 | 312 000 | 326 890 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 587 150 | 676 836 | 945 438 ,— |
| 2 4 | DATAINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO | 169 000 | 164 000 | 176 057 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 722 584 | 2 661 270 | 2 756 929 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 7 000 | 7 000 | 6 135 ,— |
| 3 1 | OPERATIVA UPPDRAG | 220 000 | 190 000 | 195 600 ,— |
| 3 2 | INTRESSENTERS DELTAGANDE, PR OCH WEBBPLATS | 188 500 | 158 500 | 164 160 ,— |
| 3 3 | ÖVERSÄTTNING | 217 123 | 226 004 | 102 760 ,— |
| 3 4 | YRKESANSVARSFÖRSÄKRING | 6 000 | 7 000 | 4 300 ,— |
| 3 5 | DRIFT I SAMBAND MED REMIT | 2 800 000 | 3 500 000 | 1 779 130 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 438 623 | 4 088 504 | 2 252 085 ,— |
| | TOTALSUMMA | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 200 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

10 538 468

9 204 874

8 295 490 ,—

1 2

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

100 000

100 000

96 423 ,—

1 3

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

25 635

52 005

28 000 ,—

1 4

SOCIALA TJÄNSTER

43 500

40 500

32 273 ,—

Avdelning 1 – Totalt

10 707 603

9 397 379

8 452 186 ,—

2

BYRÅNS BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 0

KOSTNADER FÖR BYRÅNS LOKALER

1 156 434

1 123 434

1 012 119 ,—

2 1

DATABEHANDLING

515 000

385 000

296 425 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

295 000

312 000

326 890 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

587 150

676 836

945 438 ,—

2 4

DATAINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO

169 000

164 000

176 057 ,—

Avdelning 2 – Totalt

2 722 584

2 661 270

2 756 929 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

REPRESENTATIONSKOSTNADER

7 000

7 000

6 135 ,—

3 1

OPERATIVA UPPDRAG

220 000

190 000

195 600 ,—

3 2

INTRESSENTERS DELTAGANDE, PR OCH WEBBPLATS

188 500

158 500

164 160 ,—

3 3

ÖVERSÄTTNING

217 123

226 004

102 760 ,—

3 4

YRKESANSVARSFÖRSÄKRING

6 000

7 000

4 300 ,—

3 5

DRIFT I SAMBAND MED REMIT

2 800 000

3 500 000

1 779 130 ,—

Avdelning 3 – Totalt

3 438 623

4 088 504

2 252 085 ,—

TOTALSUMMA

16 868 810

16 147 153

13 461 200 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| AD totalt | — | — | — | 59 | 55 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST totalt | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Totalt | — | — | — | 71 | 67 | 68 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

1

—

AD 12

—

—

—

3

3

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

8

6

5

AD 8

—

—

—

8

10

11

AD 7

—

—

—

8

7

8

AD 6

—

—

—

14

12

10

AD 5

—

—

—

6

9

11

AD totalt

—

—

—

59

55

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST totalt

—

—

—

12

12

15

Totalt

—

—

—

71

67

68

Uppskattning av antalet kontraktsanställda och utsända nationella experter (heltidsekvivalenter)

| Kontraktsanställda | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28 | 22 | 14 |
| FG III | 5 | 5 | 4 |
| FG II | | — | 1 |
| Totalt | 33 | 27 | 19 |
| Utsända nationella experter | 4 | 4 | 4 |
| Totalt | 37 | 31 | 23 |

Kontraktsanställda

2020

2019

2018

FG IV

28

22

14

FG III

5

5

4

FG II

—

1

Totalt

33

27

19

Utsända nationella experter

4

4

4

Totalt

37

31

23

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/155

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2020

(2020/C 107/31)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN | 473 631 001,96 | 378 563 704,82 | 312 886 716 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 473 631 001,96 | 378 563 704,82 | 312 886 716 ,— |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA | 11 411 725 | 9 425 179,18 | 7 290 260 ,— |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 37 586 455,78 | 28 000 000 | 25 000 000 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 48 998 180,78 | 37 425 179,18 | 32 290 260 ,— |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 1 | BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | — | — | |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | |
| 5 | INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 7 | ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | 314,67 | 7 999,37 | 780,66 |
| 5 9 | ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 2,42 | 1 895,07 | 20 558,11 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 317,09 | 9 894,44 | 21 338,77 |
| 6 | ÖVERSKOTT, SALDON |
| 6 0 | ÖVERSKOTT, SALDON | 11 818,44 | 8 477 210,46 | 4 211 409,52 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 11 818,44 | 8 477 210,46 | 4 211 409,52 |
| 7 | BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET |
| 7 0 | ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG | p.m. | 129 781,76 | 95 455,31 |
| 7 1 | ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | p.m. | 129 781,76 | 95 455,31 |
| 9 | FÖRFALLNA ANSLAG |
| 9 0 | FÖRFALLNA ANSLAG | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 522 641 318,27 | 424 605 770,66 | 349 505 179,60 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

Avdelning 2 – Totalt

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)

3 0

BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA

11 411 725

9 425 179,18

7 290 260 ,—

3 1

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

37 586 455,78

28 000 000

25 000 000 ,—

Avdelning 3 – Totalt

48 998 180,78

37 425 179,18

32 290 260 ,—

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 1

BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

—

—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

p.m.

0 ,—

0 ,—

5 7

ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

314,67

7 999,37

780,66

5 9

ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

2,42

1 895,07

20 558,11

Avdelning 5 – Totalt

317,09

9 894,44

21 338,77

6

ÖVERSKOTT, SALDON

6 0

ÖVERSKOTT, SALDON

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

Avdelning 6 – Totalt

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

7

BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET

7 0

ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG

p.m.

129 781,76

95 455,31

7 1

ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 7 – Totalt

p.m.

129 781,76

95 455,31

9

FÖRFALLNA ANSLAG

9 0

FÖRFALLNA ANSLAG

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTALSUMMA

522 641 318,27

424 605 770,66

349 505 179,60

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 106 314,67 | 5 106 314,67 | 4 897 997,01 | 4 897 997,01 | 4 514 105,69 | 4 501 420,93 |
| 1 2 | REKRYTERING | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 35 470,63 | 29 892,64 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 220 000 | 220 000 | 270 421,70 | 270 421,70 | 295 000 ,— | 275 464,35 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 136 800 | 136 800 | 131 150 | 131 150 | 77 966,60 | 69 164,29 |
| 1 5 | UTBILDNING | 60 000 | 60 000 | 57 000 | 57 000 | 84 398,87 | 50 891,87 |
| 1 6 | EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD | 812 000 | 812 000 | 585 660 | 585 660 | 712 995,43 | 354 595,11 |
| 1 7 | REPRESENTATION | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 2 200,48 | 2 200,48 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 361 114,67 | 6 361 114,67 | 5 966 728,71 | 5 966 728,71 | 5 722 137,70 | 5 283 629,67 |
| 2 | BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 183 102,42 | 183 102,42 | 137 702,42 | 137 702,42 | 208 138,08 | 65 363,91 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 354 920 | 354 920 | 385 500 | 385 500 | 415 371,09 | 317 140,01 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 78 800 | 78 800 | 30 600 | 30 600 | 19 993,72 | 18 215,50 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 211 000 | 211 000 | 380 000 | 380 000 | 394 110,86 | 353 953,74 |
| 2 4 | PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 2 000 | 2 000 | 20 500 | 20 500 | 1 130,52 | 0 ,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 175 000 | 175 000 | 162 170 | 162 170 | 116 987,68 | 105 879,15 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 004 822,42 | 1 004 822,42 | 1 116 472,42 | 1 116 472,42 | 1 155 731,95 | 860 552,31 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | BIDRAG | 560 305 581,96 | 508 248 881,18 | 484 895 805,48 | 412 406 521,09 | 384 074 277,59 | 331 242 410,40 |
| 3 1 | KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER | 3 061 000 | 3 144 000 | 2 702 200 | 2 940 000 | 2 633 568,88 | 1 760 627,18 |
| 3 2 | EIT:S GENOMSLAG | 2 825 000 | 3 490 000 | 1 940 000 | 2 036 730 | 1 175 201,70 | 935 565,88 |
| 3 3 | FÖRENKLING, ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING | 341 500 | 392 500 | 79 000 | 127 500 | 57 428,02 | 98 192,68 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 566 533 081,96 | 515 275 381,18 | 489 617 005,48 | 417 510 751,09 | 387 940 476,19 | 334 036 796,14 |
| 4 | FÖRFALLNA ANSLAG |
| 4 0 | FÖRFALLNA ANSLAG SOM INTE ANVÄNTS UNDER ÅR N | 33 682 290,87 | 0 ,— | 61 196 776,12 | 11 818,44 | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 33 682 290,87 | 0 ,— | 61 196 776,12 | 11 818,44 | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | TOTALSUMMA | 607 581 309,92 | 522 641 318,27 | 557 896 982,73 | 424 593 952,22 | 423 791 666,27 | 341 798 772,54 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 106 314,67

5 106 314,67

4 897 997,01

4 897 997,01

4 514 105,69

4 501 420,93

1 2

REKRYTERING

24 000

24 000

23 000

23 000

35 470,63

29 892,64

1 3

TJÄNSTERESOR

220 000

220 000

270 421,70

270 421,70

295 000 ,—

275 464,35

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

136 800

136 800

131 150

131 150

77 966,60

69 164,29

1 5

UTBILDNING

60 000

60 000

57 000

57 000

84 398,87

50 891,87

1 6

EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD

812 000

812 000

585 660

585 660

712 995,43

354 595,11

1 7

REPRESENTATION

2 000

2 000

1 500

1 500

2 200,48

2 200,48

Avdelning 1 – Totalt

6 361 114,67

6 361 114,67

5 966 728,71

5 966 728,71

5 722 137,70

5 283 629,67

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

183 102,42

183 102,42

137 702,42

137 702,42

208 138,08

65 363,91

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

354 920

354 920

385 500

385 500

415 371,09

317 140,01

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

78 800

78 800

30 600

30 600

19 993,72

18 215,50

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

211 000

211 000

380 000

380 000

394 110,86

353 953,74

2 4

PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

2 000

2 000

20 500

20 500

1 130,52

0 ,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

175 000

175 000

162 170

162 170

116 987,68

105 879,15

Avdelning 2 – Totalt

1 004 822,42

1 004 822,42

1 116 472,42

1 116 472,42

1 155 731,95

860 552,31

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

BIDRAG

560 305 581,96

508 248 881,18

484 895 805,48

412 406 521,09

384 074 277,59

331 242 410,40

3 1

KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER

3 061 000

3 144 000

2 702 200

2 940 000

2 633 568,88

1 760 627,18

3 2

EIT:S GENOMSLAG

2 825 000

3 490 000

1 940 000

2 036 730

1 175 201,70

935 565,88

3 3

FÖRENKLING, ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING

341 500

392 500

79 000

127 500

57 428,02

98 192,68

Avdelning 3 – Totalt

566 533 081,96

515 275 381,18

489 617 005,48

417 510 751,09

387 940 476,19

334 036 796,14

4

FÖRFALLNA ANSLAG

4 0

FÖRFALLNA ANSLAG SOM INTE ANVÄNTS UNDER ÅR N

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

Avdelning 4 – Totalt

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

TOTALSUMMA

607 581 309,92

522 641 318,27

557 896 982,73

424 593 952,22

423 791 666,27

341 798 772,54

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 11 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 7 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD – Totalt | — | — | — | 40 | 39 | 38 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST – Totalt | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Totalsumma | — | — | — | 45 | 44 | 43 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

1

AD 10

—

—

—

7

2

2

AD 9

—

—

—

9

11

9

AD 8

—

—

—

10

10

9

AD 7

—

—

—

7

8

7

AD 6

—

—

—

3

7

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD – Totalt

—

—

—

40

39

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

1

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST – Totalt

—

—

—

5

5

5

Totalsumma

—

—

—

45

44

43

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/160 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/160

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget fusion for energy för budgetåret 2020

(2020/C 107/32)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER |
| 1 1 0 | EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER | 305 609 356 | 579 495 500 | 353 058 200 | 502 500 568 | 333 028 782 ,— | 605 222 443 ,— |
| 1 1 1 | ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER | 368 339 607,77 | 252 250,65 | 149 169 582,33 | 16 273 060,23 | 120 006 781 ,— | 4 698 321 ,— |
| | KAPITEL 1 1 – TOTALT | 673 948 963,77 | 579 747 750,65 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 | 453 035 563 ,— | 609 920 764 ,— |
| 1 2 | EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 1 2 0 | EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 52 781 500 | 52 781 500 | 49 517 000 | 49 517 000 | 48 806 981 ,— | 48 806 981 ,— |
| 1 2 1 | ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER | 1 064 483,52 | 1 064 483,52 | 963 132,40 | 963 132,40 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 |
| | KAPITEL 1 2 – TOTALT | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 727 794 947,29 | 633 593 734,17 | 552 707 914,73 | 569 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2 | ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER |
| 2 1 | ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| 3 | AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 ,— | 130 000 000 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 ,— | 130 000 000 ,— |
| 4 | DIVERSE INKOMSTER |
| 4 1 | DIVERSE INKOMSTER | 771 042,15 | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 23 248 224,47 | 23 248 224,47 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 771 042,15 | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 23 248 224,47 | 23 248 224,47 |
| 5 | ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
| 5 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONENS RESERVFOND | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 13 646 994,25 | 13 148 645 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 13 646 994,25 | 13 148 645 ,— |
| | TOTALSUMMA | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 | 686 840 862,04 | 831 227 713,79 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

1 1 0

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

305 609 356

579 495 500

353 058 200

502 500 568

333 028 782 ,—

605 222 443 ,—

1 1 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

368 339 607,77

252 250,65

149 169 582,33

16 273 060,23

120 006 781 ,—

4 698 321 ,—

KAPITEL 1 1 – TOTALT

673 948 963,77

579 747 750,65

502 227 782,33

518 773 628,23

453 035 563 ,—

609 920 764 ,—

1 2

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 2 0

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

52 781 500

52 781 500

49 517 000

49 517 000

48 806 981 ,—

48 806 981 ,—

1 2 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

1 064 483,52

1 064 483,52

963 132,40

963 132,40

1 183 099,32

1 183 099,32

KAPITEL 1 2 – TOTALT

53 845 983,52

53 845 983,52

50 480 132,40

50 480 132,40

49 990 080,32

49 990 080,32

Avdelning 1 – Totalt

727 794 947,29

633 593 734,17

552 707 914,73

569 253 760,63

503 025 643,32

659 910 844,32

2

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

2 1

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

6 100 000

6 100 000

5 600 000

5 600 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

Avdelning 2 – Totalt

6 100 000

6 100 000

5 600 000

5 600 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

3

AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT

3 1

BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

142 000 000 ,—

130 000 000 ,—

Avdelning 3 – Totalt

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

142 000 000 ,—

130 000 000 ,—

4

DIVERSE INKOMSTER

4 1

DIVERSE INKOMSTER

771 042,15

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

23 248 224,47

23 248 224,47

Avdelning 4 – Totalt

771 042,15

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

23 248 224,47

23 248 224,47

5

ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

5 1

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONENS RESERVFOND

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 646 994,25

13 148 645 ,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 646 994,25

13 148 645 ,—

TOTALSUMMA

813 611 104,44

789 693 734,17

689 539 434,63

721 085 280,53

686 840 862,04

831 227 713,79

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | 32 627 937,03 | 32 627 937,03 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER) | 11 588 500 | 11 588 500 | 11 022 500 | 11 022 500 | 10 597 575,36 | 10 498 963,14 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 460 000 | 460 000 | 450 000 | 450 000 | 1 815 000 ,— | 1 244 750,54 |
| 1 4 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 891 000 | 891 000 | 780 280 | 780 280 | 644 755,51 | 645 510,51 |
| 1 5 | REPRESENTATION | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 3 635,23 |
| 1 6 | UTBILDNING | 676 000 | 676 000 | 663 000 | 663 000 | 630 940 ,— | 566 794,24 |
| 1 7 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING | 2 863 000 | 2 863 000 | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 808 000 ,— | 2 604 994,61 |
| 1 8 | PRAKTIKPLATSER | 220 000 | 220 000 | 151 000 | 151 000 | 127 316,91 | 127 316,91 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | 48 451 612,40 | 48 451 612,40 | 49 261 524,81 | 48 319 902,21 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 619 000 | 1 619 000 | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 381 500 ,— | 1 283 369,42 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 3 642 200 | 3 642 200 | 3 570 400 | 3 570 400 | 3 490 812,69 | 2 317 624,58 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 231 000 | 231 000 | 261 000 | 261 000 | 157 705 ,— | 155 439,09 |
| 2 4 | EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION | 331 000 | 331 000 | 306 000 | 306 000 | 237 150 ,— | 200 129,40 |
| 2 5 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 410 000 | 1 410 000 | 1 316 720 | 1 316 720 | 1 064 449,50 | 959 815,92 |
| 2 6 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 358 000 | 358 000 | 391 000 | 391 000 | 348 334,72 | 289 593,39 |
| 2 7 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN | 347 500 | 347 500 | 355 400 | 355 400 | 358 000 ,— | 346 189,43 |
| 2 8 | ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER TILL UTGIFTERNA FÖR BYGGNADSRENOVERING | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 938 700 | 7 938 700 | 7 628 520 | 7 628 520 | 7 037 951,91 | 5 552 161,23 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN | 640 213 356,54 | 549 787 750,65 | 481 261 508,23 | 497 405 148,13 | 454 717 178,33 | 601 329 468,31 |
| 3 2 | TEKNIK FÖR ITER | 3 110 000 | 4 760 000 | 2 000 000 | 4 200 000 | 9 083 632,35 | 7 871 073,36 |
| 3 3 | TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO | 17 401 158,88 | 10 200 000 | 5 000 000 | 7 400 000 | 3 602 145,19 | 8 147 792,42 |
| 3 4 | ÖVRIGA UTGIFTER | 13 995 490,50 | 15 000 000 | 15 197 794 | 11 000 000 | 6 726 502,02 | 3 977 146,73 |
| 3 5 | UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 160 941 939,90 | 129 318 457,43 |
| 3 6 | ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 3 614 631,65 | 9 471 448,93 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 753 665 120,92 | 729 747 750,65 | 633 459 302,23 | 665 005 148,13 | 638 686 029,44 | 760 115 387,18 |
| | TOTALSUMMA | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 | 694 985 506,16 | 813 987 450,62 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

35 298 783,52

35 298 783,52

32 952 832,40

32 952 832,40

32 627 937,03

32 627 937,03

1 2

UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER)

11 588 500

11 588 500

11 022 500

11 022 500

10 597 575,36

10 498 963,14

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

460 000

460 000

450 000

450 000

1 815 000 ,—

1 244 750,54

1 4

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

891 000

891 000

780 280

780 280

644 755,51

645 510,51

1 5

REPRESENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

3 635,23

1 6

UTBILDNING

676 000

676 000

663 000

663 000

630 940 ,—

566 794,24

1 7

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING

2 863 000

2 863 000

2 422 000

2 422 000

2 808 000 ,—

2 604 994,61

1 8

PRAKTIKPLATSER

220 000

220 000

151 000

151 000

127 316,91

127 316,91

Avdelning 1 – Totalt

52 007 283,52

52 007 283,52

48 451 612,40

48 451 612,40

49 261 524,81

48 319 902,21

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 619 000

1 619 000

1 428 000

1 428 000

1 381 500 ,—

1 283 369,42

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

3 642 200

3 642 200

3 570 400

3 570 400

3 490 812,69

2 317 624,58

2 3

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

231 000

231 000

261 000

261 000

157 705 ,—

155 439,09

2 4

EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION

331 000

331 000

306 000

306 000

237 150 ,—

200 129,40

2 5

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 410 000

1 410 000

1 316 720

1 316 720

1 064 449,50

959 815,92

2 6

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

358 000

358 000

391 000

391 000

348 334,72

289 593,39

2 7

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

347 500

347 500

355 400

355 400

358 000 ,—

346 189,43

2 8

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER TILL UTGIFTERNA FÖR BYGGNADSRENOVERING

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

7 938 700

7 938 700

7 628 520

7 628 520

7 037 951,91

5 552 161,23

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN

640 213 356,54

549 787 750,65

481 261 508,23

497 405 148,13

454 717 178,33

601 329 468,31

3 2

TEKNIK FÖR ITER

3 110 000

4 760 000

2 000 000

4 200 000

9 083 632,35

7 871 073,36

3 3

TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO

17 401 158,88

10 200 000

5 000 000

7 400 000

3 602 145,19

8 147 792,42

3 4

ÖVRIGA UTGIFTER

13 995 490,50

15 000 000

15 197 794

11 000 000

6 726 502,02

3 977 146,73

3 5

UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

160 941 939,90

129 318 457,43

3 6

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 614 631,65

9 471 448,93

Avdelning 3 – Totalt

753 665 120,92

729 747 750,65

633 459 302,23

665 005 148,13

638 686 029,44

760 115 387,18

TOTALSUMMA

813 611 104,44

789 693 734,17

689 539 434,63

721 085 280,53

694 985 506,16

813 987 450,62

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| AD 13 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| AD 12 | 15 | 21 | 14 | 21 | 15 | 17 |
| AD 11 | 2 | 27 | 3 | 23 | 4 | 21 |
| AD 10 | — | 31 | — | 28 | — | 26 |
| AD 9 | — | 41 | — | 39 | — | 35 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 37 | 1 | 40 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 21 | — | 28 |
| AD 6 | 1 | 16 | 2 | 25 | 1 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Totalt lönekategori AD | 40 | 203 | 40 | 205 | 39 | 204 |
| AST 11 | 5 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 1 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 9 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AST | 11 | 26 | 11 | 27 | 12 | 28 |
| Totalt | 51 | 229 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Totalsumma | 280 | 283 | 283 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2020

2019

2018

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

3

5

2

3

1

AD 13

14

9

14

7

14

7

AD 12

15

21

14

21

15

17

AD 11

2

27

3

23

4

21

AD 10

—

31

—

28

—

26

AD 9

—

41

—

39

—

35

AD 8

1

33

1

37

1

40

AD 7

2

21

1

21

—

28

AD 6

1

16

2

25

1

28

AD 5

—

—

—

1

1

—

Totalt lönekategori AD

40

203

40

205

39

204

AST 11

5

—

4

—

4

—

AST 10

1

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

4

—

3

—

AST 8

1

2

1

1

2

1

AST 7

—

4

—

3

1

1

AST 6

—

9

—

9

—

8

AST 5

—

9

—

11

—

12

AST 4

—

2

—

3

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

11

26

11

27

12

28

Totalt

51

229

51

232

51

232

Totalsumma

280

283

283

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 104 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 24 |
| FG I | — | — |
| Totalt FG | 170 | 178 |
| Utstationerade nationella experter | 3 | 3 |
| Totalt | 173 | 181 |

Kontraktsanställda

2020

2019

FG IV

97

104

FG III

50

50

FG II

23

24

FG I

—

—

Totalt FG

170

178

Utstationerade nationella experter

3

3

Totalt

173

181

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/167 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/167

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2020

(2020/C 107/33)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INKOMSTER |
| 2 0 | EU-BIDRAG | 114 073 000 | 96 686 000 | 91 971 000 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 114 073 000 | 96 686 000 | 91 971 000 ,— |
| 3 | EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 3 0 | EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | p.m. | 5 331 003,34 | 5 732 517,43 |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | 5 331 003,34 | 5 732 517,43 |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | 919 913,34 | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 919 913,34 | 0 ,— |
| 5 | INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 114 073 000 | 102 936 916,68 | 97 703 517,43 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

2

INKOMSTER

2 0

EU-BIDRAG

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

Avdelning 2 – Totalt

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

3

EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

919 913,34

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

919 913,34

0 ,—

5

INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTALSUMMA

114 073 000

102 936 916,68

97 703 517,43

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 32 156 600 | 32 156 600 | 19 775 800 | 19 775 800 | 14 981 502,45 | 14 981 502,45 |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 897 600 | 897 600 | 750 000 | 750 000 | 302 665,80 | 228 815,60 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 650 000 | 650 000 | 512 000 | 512 000 | 530 000 ,— | 363 146,18 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 2 290 000 | 2 290 000 | 1 904 000 | 1 904 000 | 965 150,72 | 743 055,27 |
| 1 5 | UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN | 730 000 | 730 000 | 493 000 | 493 000 | 262 242,88 | 143 741,48 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 1 873 000 | 1 873 000 | 3 840 500 | 3 840 500 | 2 326 491,89 | 1 531 132,98 |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 765,34 | 565,34 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 38 607 200 | 38 607 200 | 27 285 300 | 27 285 300 | 19 368 819,08 | 17 991 959,30 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 6 740 000 | 6 740 000 | 6 453 400 | 6 453 400 | 4 061 814,83 | 3 084 017,80 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 4 561 700 | 4 561 700 | 3 963 500 | 3 963 500 | 4 593 540,73 | 2 009 137,20 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 2 630 000 | 2 630 000 | 2 480 300 | 2 480 300 | 1 789 013,23 | 1 197 698,34 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 13 931 700 | 13 931 700 | 12 897 200 | 12 897 200 | 10 444 368,79 | 6 290 853,34 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | INFORMATION, ANALYS OCH KUNSKAPSUTVECKLING | 2 405 852 | 2 405 852 | 2 390 000 | 2 609 000 | 1 970 902,67 | 1 198 993,72 |
| 3 2 | STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA | 8 284 786 | 8 284 786 | 6 180 000 | 4 990 708 | 5 470 529,62 | 4 989 588,84 |
| 3 3 | OPERATIVT STÖD | 50 321 358 | 50 321 358 | 52 946 503,34 | 53 911 795,34 | 56 092 019,48 | 51 309 073,67 |
| 3 4 | SAMARBETE MED DET CIVILA SAMHÄLLET OCH INTRESSENTER | 522 104 | 522 104 | 318 000 | 323 000 | 272 526,59 | 251 181,15 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 61 534 100 | 61 534 100 | 61 834 503,34 | 61 834 503,34 | 63 805 978,36 | 57 748 837,38 |
| 4 | ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT |
| 4 1 | ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 334 338,73 | 229 270,60 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 334 338,73 | 229 270,60 |
| | TOTALSUMMA | 114 073 000 | 114 073 000 | 102 936 916,68 | 102 936 916,68 | 93 953 504,96 | 82 260 920,62 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

32 156 600

32 156 600

19 775 800

19 775 800

14 981 502,45

14 981 502,45

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

897 600

897 600

750 000

750 000

302 665,80

228 815,60

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

650 000

650 000

512 000

512 000

530 000 ,—

363 146,18

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

2 290 000

2 290 000

1 904 000

1 904 000

965 150,72

743 055,27

1 5

UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN

730 000

730 000

493 000

493 000

262 242,88

143 741,48

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 873 000

1 873 000

3 840 500

3 840 500

2 326 491,89

1 531 132,98

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

10 000

10 000

10 000

765,34

565,34

Avdelning 1 – Totalt

38 607 200

38 607 200

27 285 300

27 285 300

19 368 819,08

17 991 959,30

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

6 740 000

6 740 000

6 453 400

6 453 400

4 061 814,83

3 084 017,80

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

4 561 700

4 561 700

3 963 500

3 963 500

4 593 540,73

2 009 137,20

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 630 000

2 630 000

2 480 300

2 480 300

1 789 013,23

1 197 698,34

Avdelning 2 – Totalt

13 931 700

13 931 700

12 897 200

12 897 200

10 444 368,79

6 290 853,34

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

INFORMATION, ANALYS OCH KUNSKAPSUTVECKLING

2 405 852

2 405 852

2 390 000

2 609 000

1 970 902,67

1 198 993,72

3 2

STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA

8 284 786

8 284 786

6 180 000

4 990 708

5 470 529,62

4 989 588,84

3 3

OPERATIVT STÖD

50 321 358

50 321 358

52 946 503,34

53 911 795,34

56 092 019,48

51 309 073,67

3 4

SAMARBETE MED DET CIVILA SAMHÄLLET OCH INTRESSENTER

522 104

522 104

318 000

323 000

272 526,59

251 181,15

Avdelning 3 – Totalt

61 534 100

61 534 100

61 834 503,34

61 834 503,34

63 805 978,36

57 748 837,38

4

ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT

4 1

ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

TOTALSUMMA

114 073 000

114 073 000

102 936 916,68

102 936 916,68

93 953 504,96

82 260 920,62

Bilaga BILAGA-A – Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 16 | 15 |
| AD 9 | 22 | 15 |
| AD 8 | 58 | 41 |
| AD 7 | 70 | 57 |
| AD 6 | 30 | 19 |
| AD 5 | 23 | 23 |
| AD - Totalt | 231 | 179 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 4 | — |
| AST 5 | 18 | 10 |
| AST 4 | 49 | 40 |
| AST 3 | 55 | 45 |
| AST 2 | 9 | 8 |
| AST 1 | 0 | 2 |
| AST - Totalt | 135 | 105 |
| CA GFIV | 64 | 49 |
| CA GFIII | 49 | 36 |
| CA GFII | 10 | 10 |
| CA GF1 | 0 | 0 |
| CA | 123 | 95 |
| SNE | 11 | 11 |
| Totalsumma | 500 | 390 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

3

2

AD 12

5

4

AD 11

3

2

AD 10

16

15

AD 9

22

15

AD 8

58

41

AD 7

70

57

AD 6

30

19

AD 5

23

23

AD - Totalt

231

179

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

4

—

AST 5

18

10

AST 4

49

40

AST 3

55

45

AST 2

9

8

AST 1

0

2

AST - Totalt

135

105

CA GFIV

64

49

CA GFIII

49

36

CA GFII

10

10

CA GF1

0

0

CA

123

95

SNE

11

11

Totalsumma

500

390

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/172 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/172

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2020

(2020/C 107/34)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INKOMSTER |
| 2 0 | EU-BIDRAG | 196 967 000 | 138 062 900 | 93 638 436 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 196 967 000 | 138 062 900 | 93 638 436 ,— |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 242 936 | 3 530 919 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | 2 242 936 | 3 530 919 ,— |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | EU-MEDEL SOM HÄRRÖR FRÅN AVTAL OM DELEGERING ENLIGT ART. 6.2 I BYRÅNS BUDGETFÖRORDNING | | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | | | |
| 6 | DIVERSE INKOMSTER |
| 6 0 | DIVERSE INKOMSTER | | | 113 995 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | | | 113 995 ,— |
| | TOTALSUMMA | 196 967 000 | 140 305 836 | 97 283 350 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

2

INKOMSTER

2 0

EU-BIDRAG

196 967 000

138 062 900

93 638 436 ,—

Avdelning 2 – Totalt

196 967 000

138 062 900

93 638 436 ,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)

3 0

EFTA

p.m.

2 242 936

3 530 919 ,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

2 242 936

3 530 919 ,—

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

EU-MEDEL SOM HÄRRÖR FRÅN AVTAL OM DELEGERING ENLIGT ART. 6.2 I BYRÅNS BUDGETFÖRORDNING

Avdelning 4 – Totalt

6

DIVERSE INKOMSTER

6 0

DIVERSE INKOMSTER

113 995 ,—

Avdelning 6 – Totalt

113 995 ,—

TOTALSUMMA

196 967 000

140 305 836

97 283 350 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 34 799 688 | 34 799 688 | 20 840 314 | 20 840 314 | 15 899 411 ,— | 15 899 411 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING | 379 523 | 379 523 | 1 130 900 | 1 130 900 | 151 847 ,— | 88 079 ,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 426 000 | 426 000 | 443 700 | 443 700 | 477 315 ,— | 457 391 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 640 229 | 640 229 | 1 652 526 | 1 652 526 | 827 595 ,— | 728 433 ,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 552 560 | 552 560 | 917 560 | 917 560 | 460 777 ,— | 196 056 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 36 798 000 | 36 798 000 | 24 985 000 | 24 985 000 | 17 816 945 ,— | 17 369 370 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 897 588 | 1 897 588 | 1 077 260 ,— | 656 775 ,— |
| 2 1 | INTERN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 1 700 000 | 1 700 000 | 2 730 588 | 2 730 588 | 2 389 068 ,— | 1 425 291 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 246 000 | 246 000 | 539 000 | 539 000 | 627 031 ,— | 545 052 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 278 100 | 1 278 100 | 1 072 195 | 1 072 195 | 622 456 ,— | 485 813 ,— |
| 2 4 | PORTO | 40 000 | 40 000 | 59 000 | 59 000 | 25 500 ,— | 15 205 ,— |
| 2 5 | STYRELSEMÖTEN OCH ANDRA MÖTEN | 970 000 | 970 000 | 509 000 | 509 000 | 227 581 ,— | 187 553 ,— |
| 2 6 | INFORMATION, PUBLICERING OCH MULTIMEDIER | 1 532 000 | 1 532 000 | 1 396 000 | 1 396 000 | 774 397 ,— | 450 121 ,— |
| 2 7 | EXTERNA ADMINISTRATIVA STÖDTJÄNSTER | 4 605 900 | 4 605 900 | 3 910 914 | 3 910 914 | 3 534 900 ,— | 1 373 833 ,— |
| 2 8 | GEMENSAM SÄKERHET | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 069 715 | 3 069 715 | 1 910 784 ,— | 950 030 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 14 465 000 | 14 465 000 | 15 184 000 | 15 184 000 | 11 188 977 ,— | 6 089 673 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER (INKLUSIVE EXTERNA INTÄKTER) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUR | 59 021 000 | 51 243 000 | 37 626 000 | 23 802 430 | 16 712 506 ,— | 8 991 342 ,— |
| 3 1 | TILLÄMPNINGAR | 123 110 000 | 86 733 000 | 203 422 036 | 67 714 400 | 101 825 950 ,— | 50 394 348 ,— |
| 3 8 | OPERATIV STÖDVERKSAMHET | 7 728 000 | 7 728 000 | 7 185 964 | 6 377 070 | 5 222 518 ,— | 5 360 821 ,— |
| 3 9 | STÖD TILL MEDLEMSSTATER OCH KOMMISSIONEN | | | | p.m. | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 189 859 000 | 145 704 000 | 248 234 000 | 97 893 900 | 123 760 974 ,— | 64 746 511 ,— |
| | TOTALSUMMA | 241 122 000 | 196 967 000 | 288 403 000 | 138 062 900 | 152 766 896 ,— | 88 205 554 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

34 799 688

34 799 688

20 840 314

20 840 314

15 899 411 ,—

15 899 411 ,—

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING

379 523

379 523

1 130 900

1 130 900

151 847 ,—

88 079 ,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

426 000

426 000

443 700

443 700

477 315 ,—

457 391 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

640 229

640 229

1 652 526

1 652 526

827 595 ,—

728 433 ,—

1 5

UTBILDNING

552 560

552 560

917 560

917 560

460 777 ,—

196 056 ,—

Avdelning 1 – Totalt

36 798 000

36 798 000

24 985 000

24 985 000

17 816 945 ,—

17 369 370 ,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 043 000

1 043 000

1 897 588

1 897 588

1 077 260 ,—

656 775 ,—

2 1

INTERN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

1 700 000

1 700 000

2 730 588

2 730 588

2 389 068 ,—

1 425 291 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

246 000

246 000

539 000

539 000

627 031 ,—

545 052 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 278 100

1 278 100

1 072 195

1 072 195

622 456 ,—

485 813 ,—

2 4

PORTO

40 000

40 000

59 000

59 000

25 500 ,—

15 205 ,—

2 5

STYRELSEMÖTEN OCH ANDRA MÖTEN

970 000

970 000

509 000

509 000

227 581 ,—

187 553 ,—

2 6

INFORMATION, PUBLICERING OCH MULTIMEDIER

1 532 000

1 532 000

1 396 000

1 396 000

774 397 ,—

450 121 ,—

2 7

EXTERNA ADMINISTRATIVA STÖDTJÄNSTER

4 605 900

4 605 900

3 910 914

3 910 914

3 534 900 ,—

1 373 833 ,—

2 8

GEMENSAM SÄKERHET

3 050 000

3 050 000

3 069 715

3 069 715

1 910 784 ,—

950 030 ,—

Avdelning 2 – Totalt

14 465 000

14 465 000

15 184 000

15 184 000

11 188 977 ,—

6 089 673 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER (INKLUSIVE EXTERNA INTÄKTER)

3 0

INFRASTRUKTUR

59 021 000

51 243 000

37 626 000

23 802 430

16 712 506 ,—

8 991 342 ,—

3 1

TILLÄMPNINGAR

123 110 000

86 733 000

203 422 036

67 714 400

101 825 950 ,—

50 394 348 ,—

3 8

OPERATIV STÖDVERKSAMHET

7 728 000

7 728 000

7 185 964

6 377 070

5 222 518 ,—

5 360 821 ,—

3 9

STÖD TILL MEDLEMSSTATER OCH KOMMISSIONEN

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

189 859 000

145 704 000

248 234 000

97 893 900

123 760 974 ,—

64 746 511 ,—

TOTALSUMMA

241 122 000

196 967 000

288 403 000

138 062 900

152 766 896 ,—

88 205 554 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | 47 | 29 | 11 |
| AD - Totalt | — | — | — | 149 | 129 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST - Totalt | — | — | — | 53 | 43 | 42 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC - Totalt | — | — | — | — | — | — |
| Totalsumma | — | — | — | 202 | 172 | 136 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

4

4

3

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

8

8

8

AD 9

—

—

—

16

16

13

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

32

31

21

AD 6

—

—

—

15

14

12

AD 5

—

—

—

47

29

11

AD - Totalt

—

—

—

149

129

94

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

4

AST 6

—

—

—

9

9

9

AST 5

—

—

—

12

12

14

AST 4

—

—

—

12

12

11

AST 3

—

—

—

13

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST - Totalt

—

—

—

53

43

42

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC - Totalt

—

—

—

—

—

—

Totalsumma

—

—

—

202

172

136

Extern personal

| Kontraktsanställd personal | Godkänt 2019 | Rekryterade per den 31.12.2019 | Beräknat 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tjänstegrupp IV | 59,5 | 42 | 73 |
| Tjänstegrupp III | 26,5 | 19 | 36 |
| Tjänstegrupp II | 2 | 0 | 2 |
| Tjänstegrupp I | — | — | — |
| Totalt | 88 | 61 | 111 |
| Utstationerade nationella experter | Godkänt 2019 | Rekryterade per den 31.12.2019 | Beräknat 2020 |
| Totalt | 11 | 8 | 11 |

Kontraktsanställd personal

Godkänt 2019

Rekryterade per den 31.12.2019

Beräknat 2020

Tjänstegrupp IV

59,5

42

73

Tjänstegrupp III

26,5

19

36

Tjänstegrupp II

2

0

2

Tjänstegrupp I

—

—

—

Totalt

88

61

111

Utstationerade nationella experter

Godkänt 2019

Rekryterade per den 31.12.2019

Beräknat 2020

Totalt

11

8

11

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/177

---

Inkomst- och utgiftsberäkning för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2020

(2020/C 107/35)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN | 117 800 000 | 118 886 000 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 117 800 000 | 118 886 000 | |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | — | — | 0 ,— |
| 3 | DIVERSE INKOMSTER |
| 3 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | — | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | — | — | 0 ,— |
| 4 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN |
| 4 0 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 4 9 | EKONOMISKT RESULTAT FÖR BUDGETÅRET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | 0 ,— |
| 9 | RESERV |
| 9 0 | RESERV | | 50 417 898,57 | |
| | Avdelning 9 – Totalt | | 50 417 898,57 | |
| | TOTALSUMMA | 8 133 223 680 | 7 967 255 786,57 | 0 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

1

BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN

1 0

BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN

117 800 000

118 886 000

Avdelning 1 – Totalt

117 800 000

118 886 000

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

—

—

0 ,—

Avdelning 2 – Totalt

—

—

0 ,—

3

DIVERSE INKOMSTER

3 0

DIVERSE INKOMSTER

—

—

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

—

—

0 ,—

4

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

4 0

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

8 015 423 680

7 797 951 888

4 9

EKONOMISKT RESULTAT FÖR BUDGETÅRET

p.m.

p.m.

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

8 015 423 680

7 797 951 888

0 ,—

9

RESERV

9 0

RESERV

50 417 898,57

Avdelning 9 – Totalt

50 417 898,57

TOTALSUMMA

8 133 223 680

7 967 255 786,57

0 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 45 513 000 | 41 912 500 | |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 1 414 000 | 1 360 000 | |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 20 000 | 40 000 | |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 1 151 000 | 890 500 | |
| 1 5 | UTBILDNING | 683 000 | 840 000 | |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 1 678 000 | 1 924 000 | |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 1 000 | 15 000 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 50 460 000 | 46 982 000 | |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 5 317 000 | 5 377 000 | |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 3 580 000 | 6 532 100 | |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 224 000 | 1 425 600 | |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 834 000 | 582 300 | |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 695 000 | 990 000 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 11 650 000 | 14 907 000 | |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS VERKSAMHET | 21 590 000 | 14 672 000 | |
| 3 2 | SRB FÖRBINDELSER | 34 100 000 | 42 325 000 | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 55 690 000 | 56 997 000 | |
| 4 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN |
| 4 0 | ANVÄNDNING AV FONDEN INOM RAMEN FÖR RESOLUTIONSORDNINGEN | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 4 9 | ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER | — | — | |
| | Avdelning 4 – Totalt | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 9 | UTJÄMNING GENOM RESERVEN |
| 9 0 | UTJÄMNING GENOM RESERVEN | | 50 417 898,57 | |
| | Avdelning 9 – Totalt | | 50 417 898,57 | |
| | TOTALSUMMA | 8 133 223 680 | 7 967 255 786,57 | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

45 513 000

41 912 500

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

1 414 000

1 360 000

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

20 000

40 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

1 151 000

890 500

1 5

UTBILDNING

683 000

840 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 678 000

1 924 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 000

15 000

Avdelning 1 – Totalt

50 460 000

46 982 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

5 317 000

5 377 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

3 580 000

6 532 100

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 224 000

1 425 600

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

834 000

582 300

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

695 000

990 000

Avdelning 2 – Totalt

11 650 000

14 907 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS VERKSAMHET

21 590 000

14 672 000

3 2

SRB FÖRBINDELSER

34 100 000

42 325 000

Avdelning 3 – Totalt

55 690 000

56 997 000

4

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

4 0

ANVÄNDNING AV FONDEN INOM RAMEN FÖR RESOLUTIONSORDNINGEN

8 015 423 680

7 797 951 888

4 9

ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER

—

—

Avdelning 4 – Totalt

8 015 423 680

7 797 951 888

9

UTJÄMNING GENOM RESERVEN

9 0

UTJÄMNING GENOM RESERVEN

50 417 898,57

Avdelning 9 – Totalt

50 417 898,57

TOTALSUMMA

8 133 223 680

7 967 255 786,57

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 9 | — | 6 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 12 | — | 16 |
| AD 9 | — | 55 | — | 60 | — | 35 |
| AD 8 | — | 65 | — | 70 | — | 67 |
| AD 7 | — | 65 | — | 56 | — | 50 |
| AD 6 | — | 66 | — | 65 | — | 60 |
| AD 5 | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| Totalt lönekategori AD | — | 325 | — | 315 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AST 5 | — | 7 | — | 10 | — | 8 |
| AST 4 | — | 24 | — | 16 | — | 13 |
| AST 3 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AST 2 | — | 3 | — | 6 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Totalt lönekategori AST | — | 51 | — | 59 | — | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC2 | — | 9 | — | 7 | — | 3 |
| AST/ASC1 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| Totalt AST/SC | — | 24 | — | 26 | — | 24 |
| Totalt | — | 400 | — | 400 | — | 350 |
| Totalt | — | 400 | — | 400 | — | 350 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2020

2019

2018

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

9

—

6

—

9

AD 11

—

13

—

10

—

8

AD 10

—

17

—

12

—

16

AD 9

—

55

—

60

—

35

AD 8

—

65

—

70

—

67

AD 7

—

65

—

56

—

50

AD 6

—

66

—

65

—

60

AD 5

—

29

—

30

—

30

Totalt lönekategori AD

—

325

—

315

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

4

—

3

AST 6

—

1

—

7

—

3

AST 5

—

7

—

10

—

8

AST 4

—

24

—

16

—

13

AST 3

—

14

—

14

—

17

AST 2

—

3

—

6

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

2

Totalt lönekategori AST

—

51

—

59

—

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

2

—

2

AST/SC3

—

12

—

12

—

12

AST/SC2

—

9

—

7

—

3

AST/ASC1

—

3

—

5

—

7

Totalt AST/SC

—

24

—

26

—

24

Totalt

—

400

—

400

—

350

Totalt

—

400

—

400

—

350

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | — | — | — |
| Utsända nationella experter | 35 | 35 | 35 |
| Totalsumma | 35 | 35 | 35 |

Kontraktsanställda

2018

2019

2020

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Totalt FG

—

—

—

Utsända nationella experter

35

35

35

Totalsumma

35

35

35

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/182 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/182

---

Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet för budgetåret 2020

(2020/C 107/36)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2020 | Budgetår 2019 | Budgetår 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN MYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN MYNDIGHETENS VERKSAMHET | 267 293 084 | 251 750 320 | 239 472 934 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 267 293 084 | 251 750 320 | 239 472 934 ,— |
| 3 | ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR OCH UTTAG FRÅN RESERVFONDEN |
| 3 0 | ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR OCH UTTAG FRÅN RESERVFONDEN | 197 545 199 | 184 243 729 | 0 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 197 545 199 | 184 243 729 | 0 ,— |
| 4 | EU-FINANSIERADE PROJEKT |
| 4 0 | EU-FINANSIERADE PROJEKT | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 5 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 464 838 283 | 435 994 049 | 239 472 934 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

1

INKOMSTER FRÅN MYNDIGHETENS VERKSAMHET

1 0

INKOMSTER FRÅN MYNDIGHETENS VERKSAMHET

267 293 084

251 750 320

239 472 934 ,—

Avdelning 1 – Totalt

267 293 084

251 750 320

239 472 934 ,—

3

ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR OCH UTTAG FRÅN RESERVFONDEN

3 0

ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR OCH UTTAG FRÅN RESERVFONDEN

197 545 199

184 243 729

0 ,—

Avdelning 3 – Totalt

197 545 199

184 243 729

0 ,—

4

EU-FINANSIERADE PROJEKT

4 0

EU-FINANSIERADE PROJEKT

p.m.

0 ,—

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

5 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

0 ,—

0 ,—

0 ,—

TOTALSUMMA

464 838 283

435 994 049

239 472 934 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Genomförande 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UTGIFTER SOM AVSER PERSONER SOM ARBETAR VID MYNDIGHETEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 116 806 309 | 109 176 625 | 103 808 559 ,— |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 1 794 073 | 1 376 800 | 1 164 935 ,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 394 840 | 352 165 | 342 433 ,— |
| 1 5 | ORGANISERING AV PRAKTIKPLATSER OCH UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 1 323 920 | 1 245 857 | 1 105 468 ,— |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 8 960 666 | 7 982 706 | 7 612 379 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 23 000 | 27 100 | 21 000 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 129 302 808 | 120 161 253 | 114 054 774 ,— |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 11 043 720 | 12 362 853 | 12 474 968 ,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 28 155 843 | 29 427 709 | 30 156 262 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 2 557 900 | 3 218 552 | 3 075 282 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 7 513 667 | 8 017 997 | 9 453 471 ,— |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 1 781 714 | 1 545 710 | 1 501 620 ,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ÖVRIGA SAMMANTRÄDEN | 3 524 098 | 4 096 296 | 4 137 333 ,— |
| 2 6 | STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD | 3 683 588 | 3 703 196 | 4 772 747 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 58 260 530 | 62 372 313 | 65 571 683 ,— |
| 3 | UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA FUNKTIONER SOM UTFÖRTS AV MYNDIGHETEN |
| 3 2 | OBSERVATORIET | 7 810 595 | 6 844 192 | 6 728 716 ,— |
| 3 3 | EU-SAMARBETE | 31 190 141 | 29 619 492 | 26 893 773 ,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION, REKLAM OCH INTEGRATION | 1 125 500 | 967 950 | 1 372 830 ,— |
| 3 5 | UTGIFTER I SAMBAND MED FÖRFARANDET FÖR REGISTRERING AV EU-VARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNINGAR | 16 430 667 | 18 681 998 | 18 355 367 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 56 556 903 | 56 113 632 | 53 350 686 ,— |
| 4 | EU-FINANSIERADE PROJEKT |
| 4 0 | EU-FINANSIERADE PROJEKT | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 1 | SAMFINANSIERING AV EU-FINANSIERADE PROJEKT | 3 738 558 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 3 738 558 | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | AVSÄTTNING TILL MEDLEMSSTATER |
| 5 0 | AVSÄTTNING TILL MEDLEMSSTATER | 11 973 647 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 11 973 647 | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | ÖVRIGA UTGIFTER |
| 10 1 | RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER | 165 468 410 | 172 610 050 | 0 ,— |
| 10 2 | AVSÄTTNING TILL RESERVFONDEN | 5 473 045 | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 3 | RESERVFOND FÖR UTJÄMNING | 25 966 537 | 24 736 801 | 0 ,— |
| 10 4 | SAMFINANSIERING AV EU-FINANSIERADE PROJEKT | 8 097 845 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | 205 005 837 | 197 346 851 | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 464 838 283 | 435 994 049 | 232 977 143 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1

UTGIFTER SOM AVSER PERSONER SOM ARBETAR VID MYNDIGHETEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

116 806 309

109 176 625

103 808 559 ,—

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

1 794 073

1 376 800

1 164 935 ,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

394 840

352 165

342 433 ,—

1 5

ORGANISERING AV PRAKTIKPLATSER OCH UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

1 323 920

1 245 857

1 105 468 ,—

1 6

SOCIAL OMSORG

8 960 666

7 982 706

7 612 379 ,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

23 000

27 100

21 000 ,—

Avdelning 1 – Totalt

129 302 808

120 161 253

114 054 774 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

11 043 720

12 362 853

12 474 968 ,—

2 1

DATABEHANDLING

28 155 843

29 427 709

30 156 262 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 557 900

3 218 552

3 075 282 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

7 513 667

8 017 997

9 453 471 ,—

2 4

AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

1 781 714

1 545 710

1 501 620 ,—

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ÖVRIGA SAMMANTRÄDEN

3 524 098

4 096 296

4 137 333 ,—

2 6

STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD

3 683 588

3 703 196

4 772 747 ,—

Avdelning 2 – Totalt

58 260 530

62 372 313

65 571 683 ,—

3

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA FUNKTIONER SOM UTFÖRTS AV MYNDIGHETEN

3 2

OBSERVATORIET

7 810 595

6 844 192

6 728 716 ,—

3 3

EU-SAMARBETE

31 190 141

29 619 492

26 893 773 ,—

3 4

KOMMUNIKATION, REKLAM OCH INTEGRATION

1 125 500

967 950

1 372 830 ,—

3 5

UTGIFTER I SAMBAND MED FÖRFARANDET FÖR REGISTRERING AV EU-VARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNINGAR

16 430 667

18 681 998

18 355 367 ,—

Avdelning 3 – Totalt

56 556 903

56 113 632

53 350 686 ,—

4

EU-FINANSIERADE PROJEKT

4 0

EU-FINANSIERADE PROJEKT

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 1

SAMFINANSIERING AV EU-FINANSIERADE PROJEKT

3 738 558

0 ,—

0 ,—

Avdelning 4 – Totalt

3 738 558

0 ,—

0 ,—

5

AVSÄTTNING TILL MEDLEMSSTATER

5 0

AVSÄTTNING TILL MEDLEMSSTATER

11 973 647

0 ,—

0 ,—

Avdelning 5 – Totalt

11 973 647

0 ,—

0 ,—

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER

165 468 410

172 610 050

0 ,—

10 2

AVSÄTTNING TILL RESERVFONDEN

5 473 045

0 ,—

0 ,—

10 3

RESERVFOND FÖR UTJÄMNING

25 966 537

24 736 801

0 ,—

10 4

SAMFINANSIERING AV EU-FINANSIERADE PROJEKT

8 097 845

0 ,—

0 ,—

Avdelning 10 – Totalt

205 005 837

197 346 851

0 ,—

TOTALSUMMA

464 838 283

435 994 049

232 977 143 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 17 | 17 | 32 | 6 | 8 | 25 |
| AD 13 | 22 | 26 | 32 | 9 | 9 | 10 |
| AD 12 | 27 | 26 | 25 | 20 | 20 | 23 |
| AD 11 | 9 | 11 | 8 | 14 | 14 | 22 |
| AD 10 | 15 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 |
| AD 9 | 20 | 19 | 11 | 14 | 14 | 11 |
| AD 8 | 23 | 20 | 9 | 15 | 15 | 7 |
| AD 7 | 35 | 33 | 32 | 18 | 18 | 2 |
| AD 6 | 59 | 47 | 43 | 59 | 20 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD – Totalt | 228 | 210 | 201 | 172 | 133 | 118 |
| AST 11 | 7 | 9 | 40 | — | 2 | 9 |
| AST 10 | 19 | 20 | 25 | 1 | 3 | 8 |
| AST 9 | 65 | 57 | 64 | 9 | 9 | 28 |
| AST 8 | 51 | 46 | 59 | 9 | 9 | 21 |
| AST 7 | 69 | 66 | 62 | 14 | 10 | 32 |
| AST 6 | 49 | 62 | 66 | 25 | 25 | 46 |
| AST 5 | 30 | 32 | 22 | 28 | 28 | 39 |
| AST 4 | 42 | 42 | 19 | 21 | 35 | 7 |
| AST 3 | 56 | 50 | 24 | 30 | 42 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AST | 388 | 384 | 381 | 137 | 163 | 190 |
| Totalt | 616 | 594 | 582 | 309 | 296 | 308 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

1

—

—

3

3

3

AD 14

17

17

32

6

8

25

AD 13

22

26

32

9

9

10

AD 12

27

26

25

20

20

23

AD 11

9

11

8

14

14

22

AD 10

15

11

9

13

11

9

AD 9

20

19

11

14

14

11

AD 8

23

20

9

15

15

7

AD 7

35

33

32

18

18

2

AD 6

59

47

43

59

20

5

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD – Totalt

228

210

201

172

133

118

AST 11

7

9

40

—

2

9

AST 10

19

20

25

1

3

8

AST 9

65

57

64

9

9

28

AST 8

51

46

59

9

9

21

AST 7

69

66

62

14

10

32

AST 6

49

62

66

25

25

46

AST 5

30

32

22

28

28

39

AST 4

42

42

19

21

35

7

AST 3

56

50

24

30

42

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

388

384

381

137

163

190

Totalt

616

594

582

309

296

308

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 83,9 | 95,4 | 92,2 |
| FG III | 107,4 | 112,5 | 115,97 |
| FG II | 6,7 | 7 | 13 |
| FG I | 4,8 | 5 | 5 |
| Totalt FG | 202,8 | 219,9 | 226,2 |
| Utsända nationella experter | 66,8 | 60 | 70 |
| Totalsumma | 269,6 | 279,9 | 296,2 |

Kontraktsanställda

2020

2019

2018

FG IV

83,9

95,4

92,2

FG III

107,4

112,5

115,97

FG II

6,7

7

13

FG I

4,8

5

5

Totalt FG

202,8

219,9

226,2

Utsända nationella experter

66,8

60

70

Totalsumma

269,6

279,9

296,2

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/188 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/188

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 2

(2020/C 107/37)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2019 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 133 245 520 | 1 015 000 | 134 260 520 |
| 9 1 | ÖVRIGA UTGIFTER | 2 491 501 | | 2 491 501 |
| 9 2 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |
| | TOTALSUMMA | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

133 245 520

1 015 000

134 260 520

9 1

ÖVRIGA UTGIFTER

2 491 501

2 491 501

9 2

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

135 737 021

1 015 000

136 752 021

TOTALSUMMA

135 737 021

1 015 000

136 752 021

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 74 346 021 | | 74 346 021 |
| 1 2 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | | | |
| 1 3 | INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD | 1 003 000 | | 1 003 000 |
| 1 4 | UTBILDNING | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL | 4 881 000 | | 4 881 000 |
| 1 6 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 83 000 | | 83 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 80 713 021 | | 80 713 021 |
| 2 | ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 8 456 000 | | 8 456 000 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM | 1 776 000 | | 1 776 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 919 000 | | 919 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 384 100 | | 384 100 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 680 000 | | 680 000 |
| 2 5 | LAGSTADGADE UTGIFTER | 590 000 | | 590 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 12 805 100 | | 12 805 100 |
| 3 | OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | VERKSAMHET | 12 667 900 | | 12 667 900 |
| 3 1 | IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 15 944 000 | | 15 944 000 |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 1 385 000 | | 1 385 000 |
| 3 3 | UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA) | 3 903 000 | | 3 903 000 |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | | 229 000 |
| 3 5 | CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT | 3 000 000 | 1 015 000 | 4 015 000 |
| 3 8 | DEKRYPTERINGSPLATTFORM | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 42 218 900 | 1 015 000 | 43 233 900 |
| | TOTALSUMMA | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

74 346 021

74 346 021

1 2

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

1 3

INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD

1 003 000

1 003 000

1 4

UTBILDNING

400 000

400 000

1 5

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL

4 881 000

4 881 000

1 6

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

83 000

83 000

Avdelning 1 – Totalt

80 713 021

80 713 021

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

8 456 000

8 456 000

2 1

ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM

1 776 000

1 776 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

919 000

919 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

384 100

384 100

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

680 000

680 000

2 5

LAGSTADGADE UTGIFTER

590 000

590 000

Avdelning 2 – Totalt

12 805 100

12 805 100

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

VERKSAMHET

12 667 900

12 667 900

3 1

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

15 944 000

15 944 000

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET

1 385 000

1 385 000

3 3

UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA)

3 903 000

3 903 000

3 4

EPCC

229 000

229 000

3 5

CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER

90 000

90 000

3 6

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG

p.m.

p.m.

3 7

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT

3 000 000

1 015 000

4 015 000

3 8

DEKRYPTERINGSPLATTFORM

5 000 000

5 000 000

Avdelning 3 – Totalt

42 218 900

1 015 000

43 233 900

TOTALSUMMA

135 737 021

1 015 000

136 752 021

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| Totalt AD | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| Totalt | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| Totalsumma | 505 | 550 | 576 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2017

2018

2019

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

Totalt AD

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

40

—

33

—

30

Totalt

—

505

—

550

—

576

Totalsumma

505

550

576

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 43 | 55 |
| FG III | 84 | 82 | 113 |
| FG II | 19 | 40 | 44 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | 135 | 165 | 212 |
| Utstationerade nationella experter | 65 | 71 | 71 |
| Totalt | 200 | 236 | 283 |

Kontraktsanställda

2017

2018

2019

FG IV

32

43

55

FG III

84

82

113

FG II

19

40

44

FG I

—

—

—

Totalt FG

135

165

212

Utstationerade nationella experter

65

71

71

Totalt

200

236

283

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/193 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/193

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

(2020/C 107/38)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 20 779 000 | | 20 779 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 779 000 | | 20 779 000 |
| 5 | DIVERSE INTÄKTER |
| 5 0 | INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | — | | — |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE | p.m. | 6 504 | 6 504 |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 3 000 | –2 890 | 110 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 3 000 | 3 614 | 6 614 |
| 6 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 197 000 | 938 922 | 1 135 922 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 197 000 | 938 922 | 1 135 922 |
| | TOTALSUMMA | 20 979 000 | 942 536 | 21 921 536 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

20 779 000

20 779 000

Avdelning 1 – Totalt

20 779 000

20 779 000

5

DIVERSE INTÄKTER

5 0

INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

—

—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

p.m.

p.m.

5 4

ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE

p.m.

6 504

6 504

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

3 000

–2 890

110

Avdelning 5 – Totalt

3 000

3 614

6 614

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

197 000

938 922

1 135 922

Avdelning 6 – Totalt

197 000

938 922

1 135 922

TOTALSUMMA

20 979 000

942 536

21 921 536

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 12 351 000 | 614 679 | 12 965 679 |
| 1 3 | DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR | 300 000 | –8 318 | 291 682 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 234 000 | 1 579 | 235 579 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 12 885 000 | 607 940 | 13 492 940 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 669 000 | 24 390 | 693 390 |
| 2 1 | HYRA | 24 000 | –1 080 | 22 920 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 750 000 | 82 232 | 832 232 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 18 000 | –5 840 | 12 160 |
| 2 4 | POST- OCH TELEAVGIFTER | 59 000 | 2 655 | 61 655 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 520 000 | 102 357 | 1 622 357 |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 5 719 000 | 654 863 | 6 373 863 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 719 000 | 654 863 | 6 373 863 |
| | TOTALSUMMA | 20 124 000 | 1 365 160 | 21 489 160 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

12 351 000

614 679

12 965 679

1 3

DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR

300 000

–8 318

291 682

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

234 000

1 579

235 579

Avdelning 1 – Totalt

12 885 000

607 940

13 492 940

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

669 000

24 390

693 390

2 1

HYRA

24 000

–1 080

22 920

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

750 000

82 232

832 232

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

18 000

–5 840

12 160

2 4

POST- OCH TELEAVGIFTER

59 000

2 655

61 655

Avdelning 2 – Totalt

1 520 000

102 357

1 622 357

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

5 719 000

654 863

6 373 863

Avdelning 3 – Totalt

5 719 000

654 863

6 373 863

TOTALSUMMA

20 124 000

1 365 160

21 489 160

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 5 | | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 7 | | 5 | 1 | 3 |
| AD 8 | | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AD 6 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 44 | 7 | 43 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | | 7 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AST 4 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| AST 1 | | | | 1 | | 1 |
| Total AST | 6 | 34 | 6 | 36 | 8 | 35 |
| Summa | 11 | 80 | 11 | 80 | 15 | 78 |
| Totalsumma | 91 | 91 | 93 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2019

2018

2017

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

4

1

4

AD 12

1

8

1

7

2

7

AD 11

1

5

1

5

5

AD 10

5

4

2

4

AD 9

1

7

5

1

3

AD 8

7

1

7

1

6

AD 7

6

6

7

AD 6

2

3

4

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

44

7

43

AST 11

1

1

AST 10

2

1

2

AST 9

6

5

5

AST 8

1

7

7

8

AST 7

2

7

2

8

2

8

AST 6

2

1

3

2

3

1

AST 5

1

5

1

7

1

8

AST 4

2

2

1

1

AST 3

2

1

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

1

Total AST

6

34

6

36

8

35

Summa

11

80

11

80

15

78

Totalsumma

91

91

93

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totalt FG | 13 | 13 |
| Utsända nationella experter | 1 | 1 |
| Summa | 14 | 14 |

Kontraktsanställda

2019

2018

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

Totalt FG

13

13

Utsända nationella experter

1

1

Summa

14

14

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/198 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/198

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

(2020/C 107/39)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 2 | EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 04 03 14 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | 20 488 990 | | 20 488 990 |
| 1 3 | EU BIDRAG FRÅN ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR | 57 010 | | 57 010 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 546 000 | | 20 546 000 |
| 4 | INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN | — | | — |
| 4 3 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 8 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 8 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 10 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 20 546 000 | | 20 546 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 2

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 04 03 14 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

20 488 990

20 488 990

1 3

EU BIDRAG FRÅN ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR

57 010

57 010

Avdelning 1 – Totalt

20 546 000

20 546 000

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

—

—

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

p.m.

Avdelning 8 – Totalt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

p.m.

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

20 546 000

20 546 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 13 381 300 | 13 381 300 | 26 555 | 26 555 | 13 407 855 | 13 407 855 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 100 000 | 100 000 | –32 000 | –32 000 | 68 000 | 68 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 285 000 | 285 000 | –10 623 | –10 623 | 274 377 | 274 377 |
| 1 5 | UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 57 000 | 57 000 | –32 628 | –32 628 | 24 372 | 24 372 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 827 300 | 13 827 300 | –48 696 | –48 696 | 13 778 604 | 13 778 604 |
| 2 | BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 649 347 | 649 347 | 71 490 | 71 490 | 720 837 | 720 837 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 911 253 | 911 253 | 51 954 | 51 954 | 963 207 | 963 207 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 20 000 | 20 000 | –13 500 | –13 500 | 6 500 | 6 500 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 69 000 | 69 000 | –12 548 | –12 548 | 56 452 | 56 452 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 15 200 | 15 200 | –5 600 | –5 600 | 9 600 | 9 600 |
| 2 5 | MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 764 800 | 1 764 800 | 91 796 | 91 796 | 1 856 596 | 1 856 596 |
| 3 | UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 422 000 | 422 000 | 22 000 | 22 000 | 444 000 | 444 000 |
| 3 1 | PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET | 3 881 900 | 3 881 900 | – 118 100 | – 118 100 | 3 763 800 | 3 763 800 |
| 3 2 | OPERATIVA UPPDRAG | 650 000 | 650 000 | 53 000 | 53 000 | 703 000 | 703 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 953 900 | 4 953 900 | –43 100 | –43 100 | 4 910 800 | 4 910 800 |
| 4 | UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN | | | | | | |
| 4 3 | SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER | | | | | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | | | | | | |
| 8 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | | | | | | |
| | Avdelning 8 – Totalt | | | | | | |
| 9 | OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
| 9 9 | KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS | | | | | | |
| | Avdelning 9 – Totalt | | | | | | |
| 10 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | | | | | | |
| | Avdelning 10 – Totalt | | | | | | |
| | TOTALSUMMA | 20 546 000 | 20 546 000 | | | 20 546 000 | 20 546 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

13 381 300

13 381 300

26 555

26 555

13 407 855

13 407 855

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

100 000

100 000

–32 000

–32 000

68 000

68 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

285 000

285 000

–10 623

–10 623

274 377

274 377

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

57 000

57 000

–32 628

–32 628

24 372

24 372

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

4 000

4 000

4 000

4 000

Avdelning 1 – Totalt

13 827 300

13 827 300

–48 696

–48 696

13 778 604

13 778 604

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

649 347

649 347

71 490

71 490

720 837

720 837

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

911 253

911 253

51 954

51 954

963 207

963 207

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

20 000

20 000

–13 500

–13 500

6 500

6 500

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

69 000

69 000

–12 548

–12 548

56 452

56 452

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

15 200

15 200

–5 600

–5 600

9 600

9 600

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

100 000

100 000

100 000

100 000

Avdelning 2 – Totalt

1 764 800

1 764 800

91 796

91 796

1 856 596

1 856 596

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

422 000

422 000

22 000

22 000

444 000

444 000

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 881 900

3 881 900

– 118 100

– 118 100

3 763 800

3 763 800

3 2

OPERATIVA UPPDRAG

650 000

650 000

53 000

53 000

703 000

703 000

Avdelning 3 – Totalt

4 953 900

4 953 900

–43 100

–43 100

4 910 800

4 910 800

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

Avdelning 4 – Totalt

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

Avdelning 8 – Totalt

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

9 9

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

Avdelning 9 – Totalt

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

Avdelning 10 – Totalt

TOTALSUMMA

20 546 000

20 546 000

20 546 000

20 546 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2019 | 301 000 | 301 000 | — |
| Anslag 2019 | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Totalt | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Åtaganden

Betalningar

2018

2019

Utestående åtaganden som ingåtts före 2019

301 000

301 000

—

Anslag 2019

422 000

121 000

301 000

Totalt

723 000

422 000

301 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2019 | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Anslag 2019 | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Totalt | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Åtaganden

Betalningar

2018

2019

Utestående åtaganden som ingåtts före 2019

1 050 000

1 050 000

—

Anslag 2019

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Totalt

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2019 | 80 000 | 89 000 | — |
| Anslag 2019 | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Totalt | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Åtaganden

Betalningar

2018

2019

Utestående åtaganden som ingåtts före 2019

80 000

89 000

—

Anslag 2019

650 000

561 000

89 000

Totalt

739 000

650 000

89 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2019 | 2018 | Tillsatta tjänster den 31 december 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fast | Tillf. | Fast | Tillf. | Fast | Tillf. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 5 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 15 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Delsumma AD | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 3 | — | 3 | — | 0 |
| AST 10 | — | 6 | — | 5 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | — | — | | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Totalt | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2019

2018

Tillsatta tjänster den 31 december 2018

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

2

AD 12

—

15

—

14

—

5

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

12

—

12

—

15

AD 8

—

7

—

9

—

8

AD 7

—

1

—

2

—

7

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

1

Delsumma AD

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

3

—

3

—

0

AST 10

—

6

—

5

—

1

AST 9

—

8

—

8

—

8

AST 8

—

7

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

3

AST 6

—

2

—

4

—

3

AST 5

—

—

—

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST

—

30

—

30

—

30

Totalt

—

86

—

86

—

85

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter), lokalanställda och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | Antal besatta tjänster 31.12.2018 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 10 | 12 |
| FG III | 23 | 25 | 24 |
| FG II | 8 | 6 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | 40 | 41 | 41 |
| Lokalanställda | 1 | 1 | 1 |
| Utsända nationella experter | 0 | 1 | 1 |
| Totalt | 41 | 43 | 43 |

Kontraktsanställda

Antal besatta tjänster 31.12.2018

2018

2019

FG IV

9

10

12

FG III

23

25

24

FG II

8

6

5

FG I

—

—

—

Totalt FG

40

41

41

Lokalanställda

1

1

1

Utsända nationella experter

0

1

1

Totalt

41

43

43

Mer information om Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens budget för 2019 finns på yrkesutbildningsstiftelsens webbplats (http://www.etf.europa.eu) under menyn”About” i avdelningen ”Public access to documents”.

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/205 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/205

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

(2020/C 107/40)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 15 638 900 | | 15 638 900 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 638 900 | | 15 638 900 |
| 2 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 100 100 | | 100 100 |
| 2 2 | ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | 100 100 | | 100 100 |
| 5 | DIVERSE INKOMSTER |
| 5 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 6 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 15 739 000 | | 15 739 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

15 638 900

15 638 900

Avdelning 1 – Totalt

15 638 900

15 638 900

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 0

ÖVRIGA BIDRAG

100 100

100 100

2 2

ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

100 100

100 100

5

DIVERSE INKOMSTER

5 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR

p.m.

p.m.

5 4

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

15 739 000

15 739 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 6 262 900 | –2 300 | 6 260 600 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 23 000 | 2 300 | 25 300 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 74 000 | | 74 000 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 359 900 | | 6 359 900 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 650 800 | | 650 800 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK | 562 000 | 14 500 | 576 500 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 18 000 | | 18 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 69 200 | | 69 200 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 100 000 | –14 500 | 85 500 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | PRIORITETSOMRÅDEN OCH OPERATIV VERKSAMHET | 7 874 200 | | 7 874 200 |
| 3 1 | STÖD TILL DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 104 900 | | 104 900 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 979 100 | | 7 979 100 |
| 4 | UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 1 | 2016 IPA II-PROGRAMMET | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | 2016 IPA II-PROGRAMMET | | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 5 | RESERV |
| 5 0 | RESERV | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 15 739 000 | | 15 739 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

6 262 900

–2 300

6 260 600

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

23 000

2 300

25 300

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

74 000

74 000

1 6

SOCIAL SERVICE

p.m.

p.m.

1 8

JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

6 359 900

6 359 900

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

650 800

650 800

2 1

INFORMATIONSTEKNIK

562 000

14 500

576 500

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

18 000

18 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

69 200

69 200

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

100 000

–14 500

85 500

Avdelning 2 – Totalt

1 400 000

1 400 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

PRIORITETSOMRÅDEN OCH OPERATIV VERKSAMHET

7 874 200

7 874 200

3 1

STÖD TILL DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

104 900

104 900

Avdelning 3 – Totalt

7 979 100

7 979 100

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG

4 1

2016 IPA II-PROGRAMMET

p.m.

p.m.

4 2

2016 IPA II-PROGRAMMET

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

5

RESERV

5 0

RESERV

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

15 739 000

15 739 000

Tjänsteförteckning

| Kategori och lönegrad | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Godkänd | Godkänd | Godkänd |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AD 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kategori AD totalt | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| AST 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kategori AST totalt | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| Kategori AST/SC totalt | | | | |
| Totalt | 39 | 40 | 40 | 40 |

Kategori och lönegrad

2017

2018

2019

31.12.2017

Godkänd

Godkänd

Godkänd

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Kategori AD totalt

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kategori AST totalt

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Kategori AST/SC totalt

Totalt

39

40

40

40

Beräknat antal kontraktsanställda, lokalt anställda och utstationerade nationella experter (uttryckt i heltidsekvivalenter)

| Kontraktsanställda | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 13 | 14 |
| FG II | 9 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | 24 | 25 | 25 |
| Lokalt anställda | 1 | — | — |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 25 | 25 | 25 |

Kontraktsanställda

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

Totalt FG

24

25

25

Lokalt anställda

1

—

—

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

25

25

25

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/210 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/210

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggandè rättigheter för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

(2020/C 107/41)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 22 446 000 | | 22 446 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 22 446 000 | | 22 446 000 |
| 3 | EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 4 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
| 4 0 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| 5 | ADMINISTRATIVA ANSLAG |
| 5 0 | ADMINISTRATIVA ANSLAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | TOTALSUMMA | 22 446 000 | 425 576,30 | 22 871 576,30 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

22 446 000

22 446 000

Avdelning 2 – Totalt

22 446 000

22 446 000

3

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

3 0

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

4

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

4 0

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

p.m.

181 576,30

181 576,30

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

181 576,30

181 576,30

5

ADMINISTRATIVA ANSLAG

5 0

ADMINISTRATIVA ANSLAG

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

244 000

244 000

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

244 000

244 000

TOTALSUMMA

22 446 000

425 576,30

22 871 576,30

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 12 043 000 | | 12 043 000 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 74 000 | | 74 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 85 000 | | 85 000 |
| 1 4 | KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING | 420 000 | | 420 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 552 000 | | 552 000 |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 1 223 000 | | 1 223 000 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | RESERV FÖR AVDELNING 1 | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 14 400 000 | | 14 400 000 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 186 000 | 244 000 | 1 430 000 |
| 2 1 | ADB | 769 000 | | 769 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 128 000 | | 128 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 148 000 | | 148 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 143 000 | | 143 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 16 000 | | 16 000 |
| 2 9 | RESERV FÖR AVDELNING 2 | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 401 000 | 244 000 | 2 645 000 |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 2 | FRIHETER | 1 047 000 | | 1 047 000 |
| 3 3 | JÄMLIKHET | 735 000 | | 735 000 |
| 3 6 | RÄTTSSKIPNING | 445 000 | | 445 000 |
| 3 7 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 2 405 000 | | 2 405 000 |
| 3 8 | BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER | 665 000 | | 665 000 |
| 3 9 | RESERV FÖR AVDELNING 3 | 348 000 | | 348 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 645 000 | | 5 645 000 |
| 4 | ANDRA DRIFTSUTGIFTER |
| 4 0 | SAMARBETSAVTAL | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | TOTALSUMMA | 22 446 000 | 425 576,30 | 22 871 576,30 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

12 043 000

12 043 000

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

74 000

74 000

1 3

TJÄNSTERESOR

85 000

85 000

1 4

KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING

420 000

420 000

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

552 000

552 000

1 6

SOCIAL OMSORG

1 223 000

1 223 000

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

3 000

3 000

1 9

RESERV FÖR AVDELNING 1

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

14 400 000

14 400 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 186 000

244 000

1 430 000

2 1

ADB

769 000

769 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

128 000

128 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

148 000

148 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

143 000

143 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

11 000

11 000

2 6

SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

16 000

16 000

2 9

RESERV FÖR AVDELNING 2

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

2 401 000

244 000

2 645 000

3

DRIFTSKOSTNADER

3 2

FRIHETER

1 047 000

1 047 000

3 3

JÄMLIKHET

735 000

735 000

3 6

RÄTTSSKIPNING

445 000

445 000

3 7

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

2 405 000

2 405 000

3 8

BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER

665 000

665 000

3 9

RESERV FÖR AVDELNING 3

348 000

348 000

Avdelning 3 – Totalt

5 645 000

5 645 000

4

ANDRA DRIFTSUTGIFTER

4 0

SAMARBETSAVTAL

p.m.

181 576,30

181 576,30

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

181 576,30

181 576,30

TOTALSUMMA

22 446 000

425 576,30

22 871 576,30

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt A | — | — | — | 48 | 47 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — |
| Totalt AST | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| Totalsumma | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

7

6

8

AD 11

—

—

—

5

—

—

AD 10

—

—

—

9

12

12

AD 9

—

—

—

12

12

11

AD 8

—

—

—

8

4

1

AD 7

—

—

—

2

6

7

AD 6

—

—

—

1

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totalt A

—

—

—

48

47

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

4

3

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

7

6

6

AST 6

—

—

—

7

10

12

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

24

25

26

Totalsumma

—

—

—

72

72

72

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Totalt | 32 | 32 |
| Utsända nationella experter | 10 | 10 |
| Totalt | 42 | 42 |

Kontraktsanställda s

2019

2018

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Totalt

32

32

Utsända nationella experter

10

10

Totalt

42

42

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/215 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/215

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

(2020/C 107/42)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | EGNA INKOMSTER | — | | — |
| | Avdelning 1 – Totalt | — | | — |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 26 500 000 | 530 000 | 27 030 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 26 500 000 | 530 000 | 27 030 000 |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJE LAND |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJE LAND | 639 347 | | 639 347 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 639 347 | | 639 347 |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | | — |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | — | | — |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | | — |
| | TOTALSUMMA | 27 139 347 | 530 000 | 27 669 347 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

EGNA INKOMSTER

—

—

Avdelning 1 – Totalt

—

—

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

26 500 000

530 000

27 030 000

Avdelning 2 – Totalt

26 500 000

530 000

27 030 000

3

BIDRAG FRÅN TREDJE LAND

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJE LAND

639 347

639 347

Avdelning 3 – Totalt

639 347

639 347

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

—

—

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

—

—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

TOTALSUMMA

27 139 347

530 000

27 669 347

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 18 444 000 | 18 444 000 | 530 000 | 530 000 | 18 974 000 | 18 974 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | 140 000 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 225 047 | 225 047 | | | 225 047 | 225 047 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 1 9 | PENSIONER | | | | | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 014 047 | 19 014 047 | 530 000 | 530 000 | 19 544 047 | 19 544 047 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 320 000 | 1 320 000 | | | 1 320 000 | 1 320 000 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 190 000 | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 185 000 | 185 000 | | | 185 000 | 185 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | p.m. | | | | p.m. | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 510 000 | 2 510 000 | | | 2 510 000 | 2 510 000 |
| 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR |
| 3 0 | OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 2016/796 | 4 290 000 | 4 290 000 | | | 4 290 000 | 4 290 000 |
| 3 1 | DRIFTSKOSTNADER | 1 325 300 | 1 325 300 | | | 1 325 300 | 1 325 300 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 615 300 | 5 615 300 | | | 5 615 300 | 5 615 300 |
| 4 | UTGIFTER FÖR AVGIFTSRELATERAD VERKSAMHET |
| 4 0 | VERKSAMHET INOM RAMEN FÖR FJÄRDE JÄRNVÄGSPAKETET | | | | | | |
| 4 1 | ÖVRIGA UPPGIFTER INOM BYRÅN | | | | | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | | | | | | |
| 9 | UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | | | | | | |
| | Avdelning 9 – Totalt | | | | | | |
| | TOTALSUMMA | 27 139 347 | 27 139 347 | 530 000 | 530 000 | 27 669 347 | 27 669 347 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

18 444 000

18 444 000

530 000

530 000

18 974 000

18 974 000

1 3

TJÄNSTERESOR

140 000

140 000

140 000

140 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

225 047

225 047

225 047

225 047

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

5 000

5 000

5 000

1 9

PENSIONER

Avdelning 1 – Totalt

19 014 047

19 014 047

530 000

530 000

19 544 047

19 544 047

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 320 000

1 320 000

1 320 000

1 320 000

2 1

DATABEHANDLING

700 000

700 000

700 000

700 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

190 000

190 000

190 000

190 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

115 000

115 000

115 000

115 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

185 000

185 000

185 000

185 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

2 510 000

2 510 000

2 510 000

2 510 000

3

UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR

3 0

OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 2016/796

4 290 000

4 290 000

4 290 000

4 290 000

3 1

DRIFTSKOSTNADER

1 325 300

1 325 300

1 325 300

1 325 300

Avdelning 3 – Totalt

5 615 300

5 615 300

5 615 300

5 615 300

4

UTGIFTER FÖR AVGIFTSRELATERAD VERKSAMHET

4 0

VERKSAMHET INOM RAMEN FÖR FJÄRDE JÄRNVÄGSPAKETET

4 1

ÖVRIGA UPPGIFTER INOM BYRÅN

Avdelning 4 – Totalt

9

UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

Avdelning 9 – Totalt

TOTALSUMMA

27 139 347

27 139 347

530 000

530 000

27 669 347

27 669 347

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 18 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AD | — | — | — | 93 | 111 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | — | — | 35 | 37 | 37 |
| Totalt | — | — | — | 128 | 148 | 148 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

4

AD 11

—

—

—

2

6

7

AD 10

—

—

—

14

18

19

AD 9

—

—

—

20

32

32

AD 8

—

—

—

16

22

21

AD 7

—

—

—

23

15

15

AD 6

—

—

—

17

15

12

AD 5

—

—

—

—

—

—

Delsumma AD

—

—

—

93

111

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

5

AST 6

—

—

—

5

3

3

AST 5

—

—

—

5

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

4

4

AST 2

—

—

—

6

1

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST

—

—

—

35

37

37

Totalt

—

—

—

128

148

148

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 19 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totalt | 38 | 40 |
| Utsända nationella experter | 4 | 4 |
| Totalt | 42 | 44 |

Kontraktsanställda

2019

2018

FG IV

17

19

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Totalt

38

40

Utsända nationella experter

4

4

Totalt

42

44

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/221 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/221

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska Bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

(2020/C 107/43)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER | 27 160 689,50 | | 27 160 689,50 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 27 160 689,50 | | 27 160 689,50 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 19 887 600 | –2 493 000 | 17 394 600 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 19 887 600 | –2 493 000 | 17 394 600 |
| 4 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
| 4 0 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER | 771 610,50 | –0,50 | 771 610,50 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 771 610,50 | –0,50 | 771 610,50 |
| 6 | RÖRELSEINTÄKTER |
| 6 0 | RÖRELSEINTÄKTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 47 819 900 | –2 493 000,50 | 45 326 900 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER

1 0

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER

27 160 689,50

27 160 689,50

Avdelning 1 – Totalt

27 160 689,50

27 160 689,50

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

19 887 600

–2 493 000

17 394 600

Avdelning 2 – Totalt

19 887 600

–2 493 000

17 394 600

4

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

771 610,50

–0,50

771 610,50

Avdelning 4 – Totalt

771 610,50

–0,50

771 610,50

6

RÖRELSEINTÄKTER

6 0

RÖRELSEINTÄKTER

p.m.

p.m.

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

47 819 900

–2 493 000,50

45 326 900

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 26 949 200 | – 410 000 | 26 539 200 |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING | 4 397 200 | – 803 000 | 3 594 200 |
| 1 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 144 000 | | 144 000 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 1 396 300 | – 535 000 | 861 300 |
| 1 5 | UTBILDNING | 319 200 | –70 000 | 249 200 |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 111 700 | –70 000 | 41 700 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 33 317 600 | –1 888 000 | 31 429 600 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 3 692 800 | | 3 692 800 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 3 291 700 | – 245 000 | 3 046 700 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | — | | — |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 196 100 | | 196 100 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 231 000 | | 231 000 |
| 2 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 469 000 | | 469 000 |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | — | | — |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 880 600 | – 245 000 | 7 635 600 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | ALLMÄNNA DRIFTSKOSTNADER: SEMINARIER FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER, MÖTEN, UPPDRAG, SAMRÅDSTJÄNSTER, PUBLICERING | 3 022 300 | – 160 000 | 2 862 300 |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 3 599 400 | – 200 000 | 3 399 400 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 621 700 | – 360 000 | 6 261 700 |
| | TOTALSUMMA | 47 819 900 | –2 493 000 | 45 326 900 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

26 949 200

– 410 000

26 539 200

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING

4 397 200

– 803 000

3 594 200

1 3

UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

144 000

144 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 396 300

– 535 000

861 300

1 5

UTBILDNING

319 200

–70 000

249 200

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

111 700

–70 000

41 700

Avdelning 1 – Totalt

33 317 600

–1 888 000

31 429 600

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

3 692 800

3 692 800

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

3 291 700

– 245 000

3 046 700

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

—

—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

196 100

196 100

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

231 000

231 000

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

469 000

469 000

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

—

—

Avdelning 2 – Totalt

7 880 600

– 245 000

7 635 600

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ALLMÄNNA DRIFTSKOSTNADER: SEMINARIER FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER, MÖTEN, UPPDRAG, SAMRÅDSTJÄNSTER, PUBLICERING

3 022 300

– 160 000

2 862 300

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

3 599 400

– 200 000

3 399 400

Avdelning 3 – Totalt

6 621 700

– 360 000

6 261 700

TOTALSUMMA

47 819 900

–2 493 000

45 326 900

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/224 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/224

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

(2020/C 107/44)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INKOMSTER |
| 2 0 | EU-BIDRAG | 204 113 500 | –66 050 600 | 138 062 900 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 204 113 500 | –66 050 600 | 138 062 900 |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 242 936 | 2 242 936 |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | 2 242 936 | 2 242 936 |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | EU-MEDEL SOM HÄRRÖR FRÅN AVTAL OM DELEGERING ENLIGT ART. 6.2 I BYRÅNS BUDGETFÖRORDNING | | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | | | |
| 6 | DIVERSE INKOMSTER |
| 6 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | | |
| | TOTALSUMMA | 204 113 500 | –63 807 664 | 140 305 836 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

INKOMSTER

2 0

EU-BIDRAG

204 113 500

–66 050 600

138 062 900

Avdelning 2 – Totalt

204 113 500

–66 050 600

138 062 900

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)

3 0

EFTA

p.m.

2 242 936

2 242 936

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

2 242 936

2 242 936

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

EU-MEDEL SOM HÄRRÖR FRÅN AVTAL OM DELEGERING ENLIGT ART. 6.2 I BYRÅNS BUDGETFÖRORDNING

Avdelning 4 – Totalt

6

DIVERSE INKOMSTER

6 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

TOTALSUMMA

204 113 500

–63 807 664

140 305 836

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 24 394 314 | 24 394 314 | –3 554 000 | –3 554 000 | 20 840 314 | 20 840 314 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING | 1 130 900 | 1 130 900 | | | 1 130 900 | 1 130 900 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 443 700 | 443 700 | | | 443 700 | 443 700 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 1 652 526 | 1 652 526 | | | 1 652 526 | 1 652 526 |
| 1 5 | UTBILDNING | 917 560 | 917 560 | | | 917 560 | 917 560 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 28 539 000 | 28 539 000 | –3 554 000 | –3 554 000 | 24 985 000 | 24 985 000 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 2 557 000 | 2 557 000 | – 659 412 | – 659 412 | 1 897 588 | 1 897 588 |
| 2 1 | INTERN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 2 010 000 | 2 010 000 | 720 588 | 720 588 | 2 730 588 | 2 730 588 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 248 000 | 248 000 | 291 000 | 291 000 | 539 000 | 539 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 827 000 | 827 000 | 245 195 | 245 195 | 1 072 195 | 1 072 195 |
| 2 4 | PORTO | 39 000 | 39 000 | 20 000 | 20 000 | 59 000 | 59 000 |
| 2 5 | STYRELSEMÖTEN OCH ANDRA MÖTEN | 649 000 | 649 000 | – 140 000 | – 140 000 | 509 000 | 509 000 |
| 2 6 | INFORMATION, PUBLICERING OCH MULTIMEDIER | 1 696 000 | 1 696 000 | – 300 000 | – 300 000 | 1 396 000 | 1 396 000 |
| 2 7 | EXTERNA ADMINISTRATIVA STÖDTJÄNSTER | 3 442 000 | 3 442 000 | 468 914 | 468 914 | 3 910 914 | 3 910 914 |
| 2 8 | GEMENSAM SÄKERHET | 2 716 000 | 2 716 000 | 353 715 | 353 715 | 3 069 715 | 3 069 715 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 14 184 000 | 14 184 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 15 184 000 | 15 184 000 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER (INKLUSIVE EXTERNA INTÄKTER) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUR | 37 626 000 | 49 838 000 | | –26 035 570 | 37 626 000 | 23 802 430 |
| 3 1 | TILLÄMPNINGAR | 211 547 000 | 107 106 500 | –5 882 028 | –37 149 164 | 205 664 972 | 69 957 336 |
| 3 8 | OPERATIV STÖDVERKSAMHET | 4 796 000 | 4 446 000 | 2 389 964 | 1 931 070 | 7 185 964 | 6 377 070 |
| 3 9 | STÖD TILL MEDLEMSSTATER OCH KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | | | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 253 969 000 | 161 390 500 | –3 492 064 | –61 253 664 | 250 476 936 | 100 136 836 |
| | TOTALSUMMA | 296 692 000 | 204 113 500 | –6 046 064 | –63 807 664 | 290 645 936 | 140 305 836 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

24 394 314

24 394 314

–3 554 000

–3 554 000

20 840 314

20 840 314

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING

1 130 900

1 130 900

1 130 900

1 130 900

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

443 700

443 700

443 700

443 700

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 652 526

1 652 526

1 652 526

1 652 526

1 5

UTBILDNING

917 560

917 560

917 560

917 560

Avdelning 1 – Totalt

28 539 000

28 539 000

–3 554 000

–3 554 000

24 985 000

24 985 000

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 557 000

2 557 000

– 659 412

– 659 412

1 897 588

1 897 588

2 1

INTERN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

2 010 000

2 010 000

720 588

720 588

2 730 588

2 730 588

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

248 000

248 000

291 000

291 000

539 000

539 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

827 000

827 000

245 195

245 195

1 072 195

1 072 195

2 4

PORTO

39 000

39 000

20 000

20 000

59 000

59 000

2 5

STYRELSEMÖTEN OCH ANDRA MÖTEN

649 000

649 000

– 140 000

– 140 000

509 000

509 000

2 6

INFORMATION, PUBLICERING OCH MULTIMEDIER

1 696 000

1 696 000

– 300 000

– 300 000

1 396 000

1 396 000

2 7

EXTERNA ADMINISTRATIVA STÖDTJÄNSTER

3 442 000

3 442 000

468 914

468 914

3 910 914

3 910 914

2 8

GEMENSAM SÄKERHET

2 716 000

2 716 000

353 715

353 715

3 069 715

3 069 715

Avdelning 2 – Totalt

14 184 000

14 184 000

1 000 000

1 000 000

15 184 000

15 184 000

3

DRIFTSUTGIFTER (INKLUSIVE EXTERNA INTÄKTER)

3 0

INFRASTRUKTUR

37 626 000

49 838 000

–26 035 570

37 626 000

23 802 430

3 1

TILLÄMPNINGAR

211 547 000

107 106 500

–5 882 028

–37 149 164

205 664 972

69 957 336

3 8

OPERATIV STÖDVERKSAMHET

4 796 000

4 446 000

2 389 964

1 931 070

7 185 964

6 377 070

3 9

STÖD TILL MEDLEMSSTATER OCH KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

253 969 000

161 390 500

–3 492 064

–61 253 664

250 476 936

100 136 836

TOTALSUMMA

296 692 000

204 113 500

–6 046 064

–63 807 664

290 645 936

140 305 836

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 13 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 21 | 17 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 11 | 14 |
| AD - Totalt | — | — | — | 129 | 94 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| AST - Totalt | — | — | — | 43 | 42 | 43 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC - Totalt | — | — | — | — | — | — |
| Totalsumma | — | — | — | 172 | 136 | 131 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

4

3

3

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

8

8

6

AD 9

—

—

—

16

13

10

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

31

21

17

AD 6

—

—

—

14

12

13

AD 5

—

—

—

29

11

14

AD - Totalt

—

—

—

129

94

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

3

AST 6

—

—

—

9

9

8

AST 5

—

—

—

12

14

12

AST 4

—

—

—

12

11

14

AST 3

—

—

—

3

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

AST - Totalt

—

—

—

43

42

43

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC - Totalt

—

—

—

—

—

—

Totalsumma

—

—

—

172

136

131

Extern personal

| Kontraktsanställd personal | Godkänt 2018 | Rekryterade per den 31.12.2018 | Beräknat 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tjänstegrupp IV | 40 | 25 | 59,5 |
| Tjänstegrupp III | 1 | 6 | 26,5 |
| Tjänstegrupp II | — | — | 2 |
| Tjänstegrupp I | — | — | — |
| Totalt | 41 | 31 | 88 |
| Utstationerade nationella experter | Godkänt 2018 | Rekryterade per den 31.12.2018 | Beräknat 2019 |
| Totalt | 9 | 9 | 11 |

Kontraktsanställd personal

Godkänt 2018

Rekryterade per den 31.12.2018

Beräknat 2019

Tjänstegrupp IV

40

25

59,5

Tjänstegrupp III

1

6

26,5

Tjänstegrupp II

—

—

2

Tjänstegrupp I

—

—

—

Totalt

41

31

88

Utstationerade nationella experter

Godkänt 2018

Rekryterade per den 31.12.2018

Beräknat 2019

Totalt

9

9

11

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/229 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/229

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 2

(2020/C 107/45)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2019 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 80 511 842 | 79 265 391 | | | 80 511 842 | 79 265 391 |
| 2 1 | DRIFTSINKOMSTER | 7 398 256,16 | 7 398 256,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |
| | TOTALSUMMA | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

80 511 842

79 265 391

80 511 842

79 265 391

2 1

DRIFTSINKOMSTER

7 398 256,16

7 398 256,16

8 881 928,66

8 882 428,66

16 280 184,82

16 280 684,82

Avdelning 2 – Totalt

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

TOTALSUMMA

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 24 670 261 | 24 670 261 | | | 24 670 261 | 24 670 261 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | UTBILDNING | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 670 000 | 670 000 | | | 670 000 | 670 000 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 26 047 261 | 26 047 261 | | | 26 047 261 | 26 047 261 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 429 481 | 3 429 481 | 48 627,31 | 48 627,31 | 3 478 108,31 | 3 478 108,31 |
| 2 1 | IT-INKÖP | 455 000 | 455 000 | 13 136,61 | 13 136,61 | 468 136,61 | 468 136,61 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 28 000 | 28 000 | | | 28 000 | 28 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 101 500 | 101 500 | | | 101 500 | 101 500 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 80 000 | 80 000 | 39,28 | 39,28 | 80 039,28 | 80 039,28 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 218 981 | 4 218 981 | 61 803,20 | 61 803,20 | 4 280 784,20 | 4 280 784,20 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER | 4 394 131 | 5 566 899 | | | 4 394 131 | 5 566 899 |
| 3 2 | INFORMATION OCH KOMMUNIKATION | 145 000 | 145 000 | | | 145 000 | 145 000 |
| 3 3 | VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING | 1 255 060 | 1 080 000 | | | 1 255 060 | 1 080 000 |
| 3 5 | UNDERSÖKNINGAR | 423 070 | 452 910 | | | 423 070 | 452 910 |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN | 664 000 | 558 000 | | | 664 000 | 558 000 |
| 3 7 | DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | –8 828,74 | –8 828,74 | 1 567 171,26 | 1 566 171,26 |
| 3 9 | SAMARBETE OM KUSTBEVAKNINGSUPPGIFTER | 12 942 339 | 16 182 340 | | | 12 942 339 | 16 182 340 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 21 399 600 | 25 560 149 | –8 828,74 | –8 828,74 | 21 390 771,26 | 25 551 320,26 |
| 4 | ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING |
| 4 1 | TJÄNSTER FÖR UTSLÄPPSBEKÄMPNING | 21 800 084 | 15 138 193,96 | 312,29 | 312,29 | 21 800 396,29 | 15 138 506,25 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 | | | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 |
| 4 3 | SAMARBETE, SAMORDNING OCH INFORMATION | 750 000 | 793 500 | | | 750 000 | 793 500 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 29 246 256,16 | 23 839 256,16 | 312,29 | 312,29 | 29 246 568,45 | 23 839 568,45 |
| 5 | PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER |
| 5 1 | TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5 2 | STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN | p.m. | p.m. | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 |
| 5 3 | SERVICENIVÅAVTAL AVSEENDE ÖVERVAKNING | p.m. | p.m. | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 |
| 5 4 | CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 948 000 | 4 948 000 | 9 646 000 | 9 646 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 |
| 5 7 | THETIS-MODULER | p.m. | p.m. | –18 451,91 | –18 451,91 | –18 451,91 | –18 451,91 |
| 5 9 | DIVERSE | p.m. | p.m. | – 123 582,55 | – 123 582,55 | – 123 582,55 | – 123 582,55 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 6 998 000 | 6 998 000 | 8 828 641,91 | 8 829 141,91 | 15 826 641,91 | 15 827 141,91 |
| | TOTALSUMMA | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

24 670 261

24 670 261

24 670 261

24 670 261

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

330 000

330 000

330 000

330 000

1 3

TJÄNSTERESOR

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

UTBILDNING

230 000

230 000

230 000

230 000

1 6

SOCIALA INSATSER

670 000

670 000

670 000

670 000

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

22 000

22 000

22 000

22 000

Avdelning 1 – Totalt

26 047 261

26 047 261

26 047 261

26 047 261

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 429 481

3 429 481

48 627,31

48 627,31

3 478 108,31

3 478 108,31

2 1

IT-INKÖP

455 000

455 000

13 136,61

13 136,61

468 136,61

468 136,61

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

28 000

28 000

28 000

28 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

101 500

101 500

101 500

101 500

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

80 000

80 000

39,28

39,28

80 039,28

80 039,28

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

125 000

125 000

125 000

125 000

Avdelning 2 – Totalt

4 218 981

4 218 981

61 803,20

61 803,20

4 280 784,20

4 280 784,20

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER

4 394 131

5 566 899

4 394 131

5 566 899

3 2

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

145 000

145 000

145 000

145 000

3 3

VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING

1 255 060

1 080 000

1 255 060

1 080 000

3 5

UNDERSÖKNINGAR

423 070

452 910

423 070

452 910

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

664 000

558 000

664 000

558 000

3 7

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

1 576 000

1 575 000

–8 828,74

–8 828,74

1 567 171,26

1 566 171,26

3 9

SAMARBETE OM KUSTBEVAKNINGSUPPGIFTER

12 942 339

16 182 340

12 942 339

16 182 340

Avdelning 3 – Totalt

21 399 600

25 560 149

–8 828,74

–8 828,74

21 390 771,26

25 551 320,26

4

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

4 1

TJÄNSTER FÖR UTSLÄPPSBEKÄMPNING

21 800 084

15 138 193,96

312,29

312,29

21 800 396,29

15 138 506,25

4 2

CLEANSEANET

6 696 172,16

7 907 562,20

6 696 172,16

7 907 562,20

4 3

SAMARBETE, SAMORDNING OCH INFORMATION

750 000

793 500

750 000

793 500

Avdelning 4 – Totalt

29 246 256,16

23 839 256,16

312,29

312,29

29 246 568,45

23 839 568,45

5

PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER

5 1

TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5 2

STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

1 990 662,90

1 991 162,90

5 3

SERVICENIVÅAVTAL AVSEENDE ÖVERVAKNING

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

1 832 013,47

1 832 013,47

5 4

CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

4 698 000

4 698 000

4 948 000

4 948 000

9 646 000

9 646 000

5 6

EQUASIS

300 000

300 000

200 000

200 000

500 000

500 000

5 7

THETIS-MODULER

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

–18 451,91

–18 451,91

5 9

DIVERSE

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

– 123 582,55

– 123 582,55

Avdelning 5 – Totalt

6 998 000

6 998 000

8 828 641,91

8 829 141,91

15 826 641,91

15 827 141,91

TOTALSUMMA

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/233 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/233

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 2

(2020/C 107/46)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2019 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA | 19 659 349 | | 19 659 349 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 659 349 | | 19 659 349 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 13 613 000 | – 503 | 13 612 497 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 13 613 000 | – 503 | 13 612 497 |
| 3 | AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN | 11 573 276 | –46 000 | 11 527 276 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 11 573 276 | –46 000 | 11 527 276 |
| 4 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
| 4 0 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER | 558 504 | | 558 504 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 558 504 | | 558 504 |
| 6 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 6 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 0 ,— | | 0 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 0 ,— | | 0 ,— |
| 7 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER |
| 7 0 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER | 2 025 855 | –4 127 | 2 021 728 |
| | Avdelning 7 – Totalt | 2 025 855 | –4 127 | 2 021 728 |
| | TOTALSUMMA | 47 429 984 | –50 630 | 47 379 354 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

19 659 349

19 659 349

Avdelning 1 – Totalt

19 659 349

19 659 349

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

13 613 000

– 503

13 612 497

Avdelning 2 – Totalt

13 613 000

– 503

13 612 497

3

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

3 0

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

11 573 276

–46 000

11 527 276

Avdelning 3 – Totalt

11 573 276

–46 000

11 527 276

4

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

558 504

558 504

Avdelning 4 – Totalt

558 504

558 504

6

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

6 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

0 ,—

0 ,—

Avdelning 6 – Totalt

0 ,—

0 ,—

7

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER

7 0

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER

2 025 855

–4 127

2 021 728

Avdelning 7 – Totalt

2 025 855

–4 127

2 021 728

TOTALSUMMA

47 429 984

–50 630

47 379 354

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 26 922 512 | 397 347 | 26 876 009 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING | 417 500 | 37 500 | 417 500 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 569 650 | 32 650 | 569 650 |
| 1 6 | UTBILDNING | 260 000 | –15 000 | 260 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 28 169 662 | 452 497 | 28 123 159 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 7 212 000 | – 118 000 | 7 212 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 240 000 | –10 000 | 240 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 646 500 | – 100 000 | 646 500 |
| 2 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 5 000 | | 5 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 103 500 | – 228 000 | 8 103 500 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTBILDNING FÖR EN GEMENSAM TILLSYNSKULTUR | 1 000 | | 1 000 |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 7 194 000 | – 256 000 | 7 194 000 |
| 3 4 | UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING | 450 000 | | 450 000 |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 515 000 | | 515 000 |
| 3 7 | KOMMUNIKATION | 224 000 | –20 000 | 224 000 |
| 3 8 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 370 937 | 5 000 | 370 937 |
| 3 9 | TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR | 86 000 | | 86 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 940 937 | – 271 000 | 8 940 937 |
| 4 | DELEGERADE UPPGIFTER |
| 4 0 | ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER | 225 885 | –4 127 | 221 758 |
| 4 1 | REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT | 1 990 000 | | 1 990 000 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 2 215 885 | –4 127 | 2 211 758 |
| 9 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
| 9 0 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 47 429 984 | –50 630 | 47 379 354 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

26 922 512

397 347

26 876 009

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING

417 500

37 500

417 500

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

569 650

32 650

569 650

1 6

UTBILDNING

260 000

–15 000

260 000

Avdelning 1 – Totalt

28 169 662

452 497

28 123 159

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

7 212 000

– 118 000

7 212 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

240 000

–10 000

240 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

646 500

– 100 000

646 500

2 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

5 000

5 000

Avdelning 2 – Totalt

8 103 500

– 228 000

8 103 500

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTBILDNING FÖR EN GEMENSAM TILLSYNSKULTUR

1 000

1 000

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

7 194 000

– 256 000

7 194 000

3 4

UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING

100 000

100 000

3 5

DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING

450 000

450 000

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

515 000

515 000

3 7

KOMMUNIKATION

224 000

–20 000

224 000

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN

370 937

5 000

370 937

3 9

TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR

86 000

86 000

Avdelning 3 – Totalt

8 940 937

– 271 000

8 940 937

4

DELEGERADE UPPGIFTER

4 0

ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER

225 885

–4 127

221 758

4 1

REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT

1 990 000

1 990 000

Avdelning 4 – Totalt

2 215 885

–4 127

2 211 758

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

47 429 984

–50 630

47 379 354

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 14 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 14 | — | 13 |
| AD 9 | — | 39 | — | 28 | — | 26 |
| AD 8 | — | 30 | — | 28 | — | 28 |
| AD 7 | — | 58 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 11 | — | 15 | — | 13 |
| AD - Totalt | — | 197 | — | 144 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST - Totalt | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC - Totalt | — | — | — | — | — | — |
| Totalt | — | 210 | — | 156 | — | 150 |
| Totalsumma | 210 | 156 | 150 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2019

2018

2017

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

2

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

6

—

5

AD 11

—

14

—

9

—

8

AD 10

—

17

—

14

—

13

AD 9

—

39

—

28

—

26

AD 8

—

30

—

28

—

28

AD 7

—

58

—

26

—

26

AD 6

—

10

—

14

—

14

AD 5

—

11

—

15

—

13

AD - Totalt

—

197

—

144

—

137

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

1

—

3

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST - Totalt

—

13

—

12

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

AST/SC - Totalt

—

—

—

—

—

—

Totalt

—

210

—

156

—

150

Totalsumma

210

156

150

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2019 |
| --- | --- |
| FG IV | 45 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| FG - Totalt | 70 |
| Utstationerade nationella experter | 12 |
| Totalt | 82 |

Kontraktsanställda

2019

FG IV

45

FG III

25

FG II

—

FG I

—

FG - Totalt

70

Utstationerade nationella experter

12

Totalt

82

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/238 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/238

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget fusion for energy för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 2

(2020/C 107/47)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2019 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER |
| 1 1 0 | EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER | 351 158 200 | 560 500 568 | 1 900 000 | –58 000 000 | 353 058 200 | 502 500 568 |
| 1 1 1 | ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER | 140 019 168 | 16 273 060,23 | 9 150 414,33 | | 149 169 582,33 | 16 273 060,23 |
| | KAPITEL 1 1 – TOTALT | 491 177 368 | 576 773 628,23 | 11 050 414,33 | –58 000 000 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 |
| 1 2 | EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 1 2 0 | EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 49 517 000 | 49 517 000 | | | 49 517 000 | 49 517 000 |
| 1 2 1 | ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER | 963 132,40 | 963 132,40 | | | 963 132,40 | 963 132,40 |
| | KAPITEL 1 2 – TOTALT | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | | | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 541 657 500,40 | 627 253 760,63 | 11 050 414,33 | –58 000 000 | 552 707 914,73 | 569 253 760,63 |
| 2 | ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER |
| 2 1 | ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER | 5 600 000 | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 5 600 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 5 600 000 | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 5 600 000 |
| 3 | AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 4 | DIVERSE INKOMSTER |
| 4 1 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 |
| 5 | ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
| 5 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONENS RESERVFOND | p.m. | p.m. | | | | |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | | | | |
| | TOTALSUMMA | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

1 1 0

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

351 158 200

560 500 568

1 900 000

–58 000 000

353 058 200

502 500 568

1 1 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

140 019 168

16 273 060,23

9 150 414,33

149 169 582,33

16 273 060,23

KAPITEL 1 1 – TOTALT

491 177 368

576 773 628,23

11 050 414,33

–58 000 000

502 227 782,33

518 773 628,23

1 2

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 2 0

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

49 517 000

49 517 000

49 517 000

49 517 000

1 2 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

963 132,40

963 132,40

963 132,40

963 132,40

KAPITEL 1 2 – TOTALT

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

Avdelning 1 – Totalt

541 657 500,40

627 253 760,63

11 050 414,33

–58 000 000

552 707 914,73

569 253 760,63

2

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

2 1

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

Avdelning 2 – Totalt

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

3

AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT

3 1

BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

Avdelning 3 – Totalt

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

4

DIVERSE INKOMSTER

4 1

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

5

ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

5 1

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

5 2

INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONENS RESERVFOND

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

677 257 500,40

777 853 760,63

12 281 934,23

–56 768 480,10

689 539 434,63

721 085 280,53

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | | | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER) | 11 022 500 | 11 022 500 | | | 11 022 500 | 11 022 500 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 450 000 | 450 000 | | | 450 000 | 450 000 |
| 1 4 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 853 000 | 853 000 | –72 720 | –72 720 | 780 280 | 780 280 |
| 1 5 | REPRESENTATION | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | UTBILDNING | 663 000 | 663 000 | | | 663 000 | 663 000 |
| 1 7 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING | 2 422 000 | 2 422 000 | | | 2 422 000 | 2 422 000 |
| 1 8 | PRAKTIKPLATSER | 151 000 | 151 000 | | | 151 000 | 151 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | –72 720 | –72 720 | 48 451 612,40 | 48 451 612,40 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 428 000 | 1 428 000 | | | 1 428 000 | 1 428 000 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 3 570 400 | 3 570 400 | | | 3 570 400 | 3 570 400 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 261 000 | 261 000 | | | 261 000 | 261 000 |
| 2 4 | EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 2 5 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 244 000 | 1 244 000 | 72 720 | 72 720 | 1 316 720 | 1 316 720 |
| 2 6 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 2 7 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN | 355 400 | 355 400 | | | 355 400 | 355 400 |
| 2 8 | ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER TILL UTGIFTERNA FÖR BYGGNADSRENOVERING | p.m. | p.m. | | | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 555 800 | 7 555 800 | 72 720 | 72 720 | 7 628 520 | 7 628 520 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN | 464 177 368 | 560 173 628,23 | 17 084 140,23 | –62 768 480,10 | 481 261 508,23 | 497 405 148,13 |
| 3 2 | TEKNIK FÖR ITER | 2 500 000 | 4 200 000 | – 500 000 | | 2 000 000 | 4 200 000 |
| 3 3 | TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO | 10 500 000 | 7 400 000 | –5 500 000 | | 5 000 000 | 7 400 000 |
| 3 4 | ÖVRIGA UTGIFTER | 14 000 000 | 5 000 000 | 1 197 794 | 6 000 000 | 15 197 794 | 11 000 000 |
| 3 5 | UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 3 6 | ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 621 177 368 | 721 773 628,23 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 633 459 302,23 | 665 005 148,13 |
| | TOTALSUMMA | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

1 2

UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER)

11 022 500

11 022 500

11 022 500

11 022 500

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

450 000

450 000

450 000

450 000

1 4

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

853 000

853 000

–72 720

–72 720

780 280

780 280

1 5

REPRESENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

UTBILDNING

663 000

663 000

663 000

663 000

1 7

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING

2 422 000

2 422 000

2 422 000

2 422 000

1 8

PRAKTIKPLATSER

151 000

151 000

151 000

151 000

Avdelning 1 – Totalt

48 524 332,40

48 524 332,40

–72 720

–72 720

48 451 612,40

48 451 612,40

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 428 000

1 428 000

1 428 000

1 428 000

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

3 570 400

3 570 400

3 570 400

3 570 400

2 3

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

261 000

261 000

261 000

261 000

2 4

EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION

306 000

306 000

306 000

306 000

2 5

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 244 000

1 244 000

72 720

72 720

1 316 720

1 316 720

2 6

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

391 000

391 000

391 000

391 000

2 7

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

355 400

355 400

355 400

355 400

2 8

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER TILL UTGIFTERNA FÖR BYGGNADSRENOVERING

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

7 555 800

7 555 800

72 720

72 720

7 628 520

7 628 520

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN

464 177 368

560 173 628,23

17 084 140,23

–62 768 480,10

481 261 508,23

497 405 148,13

3 2

TEKNIK FÖR ITER

2 500 000

4 200 000

– 500 000

2 000 000

4 200 000

3 3

TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO

10 500 000

7 400 000

–5 500 000

5 000 000

7 400 000

3 4

ÖVRIGA UTGIFTER

14 000 000

5 000 000

1 197 794

6 000 000

15 197 794

11 000 000

3 5

UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

3 6

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

621 177 368

721 773 628,23

12 281 934,23

–56 768 480,10

633 459 302,23

665 005 148,13

TOTALSUMMA

677 257 500,40

777 853 760,63

12 281 934,23

–56 768 480,10

689 539 434,63

721 085 280,53

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 29 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| Totalt lönekategori AD | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AST | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Totalt | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Totalsumma | 283 | 283 | 283 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2019

2018

2017

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

29

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

Totalt lönekategori AD

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

11

27

12

28

12

27

Totalt

51

232

51

232

51

232

Totalsumma

283

283

283

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 104 | 107 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| Totalt FG | 178 | 181 |
| Utstationerade nationella experter | 3 | 3 |
| Totalt | 181 | 184 |

Kontraktsanställda

2019

2018

FG IV

104

107

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Totalt FG

178

181

Utstationerade nationella experter

3

3

Totalt

181

184

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/245 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/245

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 3

(2020/C 107/48)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2019 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 77 902 001 | 250 000 | 78 152 001 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 77 902 001 | 250 000 | 78 152 001 |
| 2 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
| 2 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| 3 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 3 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 4 | INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER |
| 4 0 | INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | DIVERSE AVSATTA INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 79 786 785,59 | 250 000 | 80 036 785,59 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

77 902 001

250 000

78 152 001

Avdelning 1 – Totalt

77 902 001

250 000

78 152 001

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET

1 851 441

1 851 441

Avdelning 2 – Totalt

1 851 441

1 851 441

3

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

3 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

4

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

4 0

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

33 343,59

33 343,59

Avdelning 4 – Totalt

33 343,59

33 343,59

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

9 1

DIVERSE AVSATTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

79 786 785,59

250 000

80 036 785,59

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 41 353 653 | 41 353 653 | | | 41 353 653 | 41 353 653 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 295 000 | 295 000 | | | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 797 440 | 797 440 | | | 797 440 | 797 440 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 44 679 093 | 44 679 093 | | | 44 679 093 | 44 679 093 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | | | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING | 3 670 977 | 3 670 977 | | | 3 670 977 | 3 670 977 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 529 000 | 529 000 | | | 529 000 | 529 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 159 500 | 159 500 | | | 159 500 | 159 500 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 304 563 | 304 563 | | | 304 563 | 304 563 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | | | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 |
| 3 | UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER | 3 110 200 | 3 110 200 | | | 3 110 200 | 3 110 200 |
| 3 1 | RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD | 2 629 350 | 2 629 350 | | | 2 629 350 | 2 629 350 |
| 3 2 | EFSA:S VETENSKAPLIGA SAMARBETE | 8 204 985 | 7 444 585 | 250 000 | 250 000 | 8 454 985 | 7 694 585 |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 1 437 000 | 1 437 000 | | | 1 437 000 | 1 437 000 |
| 3 5 | ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET | 10 500 274 | 10 560 674 | | | 10 500 274 | 10 560 674 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 25 881 809 | 25 181 809 | 250 000 | 250 000 | 26 131 809 | 25 431 809 |
| | TOTALSUMMA | 80 486 785,59 | 79 786 785,59 | 250 000 | 250 000 | 80 736 785,59 | 80 036 785,59 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

41 353 653

41 353 653

41 353 653

41 353 653

1 3

TJÄNSTERESOR

295 000

295 000

295 000

295 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

797 440

797 440

797 440

797 440

1 6

SOCIAL SERVICE

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

8 000

8 000

8 000

8 000

Avdelning 1 – Totalt

44 679 093

44 679 093

44 679 093

44 679 093

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

3 670 977

3 670 977

3 670 977

3 670 977

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

529 000

529 000

529 000

529 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

159 500

159 500

159 500

159 500

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

304 563

304 563

304 563

304 563

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

80 000

80 000

80 000

80 000

Avdelning 2 – Totalt

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

3

UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN

3 0

VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 1

RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD

2 629 350

2 629 350

2 629 350

2 629 350

3 2

EFSA:S VETENSKAPLIGA SAMARBETE

8 204 985

7 444 585

250 000

250 000

8 454 985

7 694 585

3 4

KOMMUNIKATION

1 437 000

1 437 000

1 437 000

1 437 000

3 5

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

10 500 274

10 560 674

10 500 274

10 560 674

Avdelning 3 – Totalt

25 881 809

25 181 809

250 000

250 000

26 131 809

25 431 809

TOTALSUMMA

80 486 785,59

79 786 785,59

250 000

250 000

80 736 785,59

80 036 785,59

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 7 | | 16 | 1 | 16 |
| AD 11 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 20 | | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 38 | | 43 | 1 | 42 |
| AD 8 | 2 | 57 | 1 | 54 | | 54 |
| AD 7 | 3 | 45 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| AD 6 | | 27 | | 14 | 1 | 15 |
| AD 5 | | 9 | | 5 | | 6 |
| Totalt lönekategori AD | 5 | 215 | 5 | 221 | 5 | 222 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 7 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 32 | | 23 | | 23 |
| AST 3 | | 20 | | 23 | | 25 |
| AST 2 | | 15 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Totalt lönekategori AST | | 100 | | 93 | | 96 |
| Totalt | 5 | 315 | 5 | 314 | 5 | 318 |
| Sammanlagd slutsumma | 320 | 319 | 323 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2019

2018

2017

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

7

16

1

16

AD 11

9

11

11

AD 10

20

18

1

17

AD 9

38

43

1

42

AD 8

2

57

1

54

54

AD 7

3

45

4

55

1

56

AD 6

27

14

1

15

AD 5

9

5

6

Totalt lönekategori AD

5

215

5

221

5

222

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

3

4

4

AST 6

7

9

9

AST 5

21

30

30

AST 4

32

23

23

AST 3

20

23

25

AST 2

15

1

2

AST 1

1

Totalt lönekategori AST

100

93

96

Totalt

5

315

5

314

5

318

Sammanlagd slutsumma

320

319

323

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 92 | 106 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 25 | 18 |
| FG I | 1 | 0 |
| Totalt FG | 125 | 131 |
| Utsända nationella experter | 15 | 16 |
| Totalt | 140 | 146 |

Kontraktsanställda

2018

2019

FG IV

92

106

FG III

7

7

FG II

25

18

FG I

1

0

Totalt FG

125

131

Utsända nationella experter

15

16

Totalt

140

146

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/250 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/250

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 3

(2020/C 107/49)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2019 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 51 208 934 | | 51 208 934 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 51 208 934 | | 51 208 934 |
| 2 | DIVERSE INKOMSTER |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 51 208 934 | | 51 208 934 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

51 208 934

51 208 934

Avdelning 1 – Totalt

51 208 934

51 208 934

2

DIVERSE INKOMSTER

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

51 208 934

51 208 934

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 34 386 604 | – 445 039,98 | 33 941 564,02 |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 1 860 000 | –35 000 | 1 825 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 36 246 604 | – 480 039,98 | 35 766 564,02 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 4 870 000 | | 4 870 000 |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 2 600 000 | | 2 600 000 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 386 000 | –50 000 | 336 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 856 000 | –50 000 | 7 806 000 |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 7 106 330 | 530 039,98 | 7 636 369,98 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 106 330 | 530 039,98 | 7 636 369,98 |
| | TOTALSUMMA | 51 208 934 | | 51 208 934 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

34 386 604

– 445 039,98

33 941 564,02

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 860 000

–35 000

1 825 000

Avdelning 1 – Totalt

36 246 604

– 480 039,98

35 766 564,02

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

4 870 000

4 870 000

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

2 600 000

2 600 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

386 000

–50 000

336 000

Avdelning 2 – Totalt

7 856 000

–50 000

7 806 000

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

7 106 330

530 039,98

7 636 369,98

Avdelning 3 – Totalt

7 106 330

530 039,98

7 636 369,98

TOTALSUMMA

51 208 934

51 208 934

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 17 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Totalt lönekategori AD | — | — | — | 82 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 0 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AST | — | — | — | 26 | 28 | 29 |
| Totalt | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

17

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Totalt lönekategori AD

—

—

—

82

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

0

2

2

AST 9

—

—

—

3

—

—

AST 8

—

—

—

0

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

—

—

—

26

28

29

Totalt

—

—

—

108

109

110

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 245 | 245 | 251 |
| Totalt FG | 348 | 353 | 356 |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 348 | 353 | 356 |

Kontraktsanställda

2019

2018

2017

FG IV

103

108

105

FG III + FG II + FG I

245

245

251

Totalt FG

348

353

356

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

348

353

356

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/255 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/255

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 3

(2020/C 107/50)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2019 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH | 37 562 975 | –3 130 884 | 34 432 091 |
| 1 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER | 10 040 000 | – 230 654 | 9 809 346 |
| 1 9 | RESERV | — | | — |
| | Avdelning 1 – Totalt | 47 602 975 | –3 361 538 | 44 241 437 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 62 888 415 | | 62 888 415 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 62 888 415 | | 62 888 415 |
| 3 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET | 1 615 032 | | 1 615 032 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 615 032 | | 1 615 032 |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 6 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
| 6 0 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL | 1 290 000 | 1 934 428 | 3 224 428 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 1 290 000 | 1 934 428 | 3 224 428 |
| 9 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 9 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 113 396 422 | –1 427 110 | 111 969 312 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2019

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH

37 562 975

–3 130 884

34 432 091

1 1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER

10 040 000

– 230 654

9 809 346

1 9

RESERV

—

—

Avdelning 1 – Totalt

47 602 975

–3 361 538

44 241 437

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

62 888 415

62 888 415

Avdelning 2 – Totalt

62 888 415

62 888 415

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

1 615 032

1 615 032

Avdelning 3 – Totalt

1 615 032

1 615 032

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

6

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

1 290 000

1 934 428

3 224 428

Avdelning 6 – Totalt

1 290 000

1 934 428

3 224 428

9

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

113 396 422

–1 427 110

111 969 312

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2019 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 65 428 200 | 65 428 200 | –1 287 584 | –1 287 584 | 64 140 616 | 64 140 616 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 827 684 | 827 684 | –79 000 | –79 000 | 748 684 | 748 684 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 44 000 | 44 000 | –3 000 | –3 000 | 41 000 | 41 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 1 866 943 | 1 866 943 | –2 000 | –2 000 | 1 864 943 | 1 864 943 |
| 1 5 | UTBILDNING | 834 729 | 834 729 | –95 000 | –95 000 | 739 729 | 739 729 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 3 521 158 | 3 521 158 | – 217 000 | – 217 000 | 3 304 158 | 3 304 158 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 72 522 714 | 72 522 714 | –1 683 584 | –1 683 584 | 70 839 130 | 70 839 130 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 7 441 380 | 7 441 380 | – 135 600 | – 135 600 | 7 305 780 | 7 305 780 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 7 390 769 | 7 390 769 | – 293 700 | – 293 700 | 7 097 069 | 7 097 069 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 2 751 792 | 2 751 792 | – 301 620 | – 301 620 | 2 450 172 | 2 450 172 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 421 849 | 421 849 | 97 620 | 97 620 | 519 469 | 519 469 |
| 2 5 | SAMMANTRÄDES-, MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSUTGIFTER | 11 001 | 11 001 | | | 11 001 | 11 001 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 18 016 791 | 18 016 791 | – 633 300 | – 633 300 | 17 383 491 | 17 383 491 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 16 154 499 | 16 154 499 | –1 048 000 | –1 048 000 | 15 106 499 | 15 106 499 |
| 3 1 | FLERÅRIGA VERKSAMHETER | 1 451 555 | 551 577 | | | 1 451 555 | 551 577 |
| 3 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | 400 000 | 435 000 | | | 400 000 | 435 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 18 006 054 | 17 141 076 | –1 048 000 | –1 048 000 | 16 958 054 | 16 093 076 |
| 4 | DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER | 3 864 881 | 3 864 881 | –14 654 | –14 654 | 3 850 227 | 3 850 227 |
| 4 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ÖRONMÄRKTA INSATSER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | 3 864 881 | 3 864 881 | –14 654 | –14 654 | 3 850 227 | 3 850 227 |
| 5 | DRIFTSUTGIFTER — PIC OCH POP |
| 5 0 | DRIFTSUTGIFTER — PIC OCH POP | 560 960 | 560 960 | 18 000 | 18 000 | 578 960 | 578 960 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 560 960 | 560 960 | 18 000 | 18 000 | 578 960 | 578 960 |
| 6 | DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER |
| 6 0 | DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 934 428 | 1 934 428 | 3 224 428 | 3 224 428 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 934 428 | 1 934 428 | 3 224 428 | 3 224 428 |
| 9 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV |
| 9 0 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 114 261 400 | 113 396 422 | –1 427 110 | –1 427 110 | 112 834 290 | 111 969 312 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2019

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

65 428 200

65 428 200

–1 287 584

–1 287 584

64 140 616

64 140 616

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

827 684

827 684

–79 000

–79 000

748 684

748 684

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

44 000

44 000

–3 000

–3 000

41 000

41 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

1 866 943

1 866 943

–2 000

–2 000

1 864 943

1 864 943

1 5

UTBILDNING

834 729

834 729

–95 000

–95 000

739 729

739 729

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

3 521 158

3 521 158

– 217 000

– 217 000

3 304 158

3 304 158

Avdelning 1 – Totalt

72 522 714

72 522 714

–1 683 584

–1 683 584

70 839 130

70 839 130

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

7 441 380

7 441 380

– 135 600

– 135 600

7 305 780

7 305 780

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

7 390 769

7 390 769

– 293 700

– 293 700

7 097 069

7 097 069

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 751 792

2 751 792

– 301 620

– 301 620

2 450 172

2 450 172

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

421 849

421 849

97 620

97 620

519 469

519 469

2 5

SAMMANTRÄDES-, MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSUTGIFTER

11 001

11 001

11 001

11 001

Avdelning 2 – Totalt

18 016 791

18 016 791

– 633 300

– 633 300

17 383 491

17 383 491

3

DRIFTSUTGIFTER — REACH

3 0

REACH

16 154 499

16 154 499

–1 048 000

–1 048 000

15 106 499

15 106 499

3 1

FLERÅRIGA VERKSAMHETER

1 451 555

551 577

1 451 555

551 577

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

400 000

435 000

400 000

435 000

Avdelning 3 – Totalt

18 006 054

17 141 076

–1 048 000

–1 048 000

16 958 054

16 093 076

4

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

4 0

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

3 864 881

3 864 881

–14 654

–14 654

3 850 227

3 850 227

4 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÖRONMÄRKTA INSATSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

3 864 881

3 864 881

–14 654

–14 654

3 850 227

3 850 227

5

DRIFTSUTGIFTER — PIC OCH POP

5 0

DRIFTSUTGIFTER — PIC OCH POP

560 960

560 960

18 000

18 000

578 960

578 960

Avdelning 5 – Totalt

560 960

560 960

18 000

18 000

578 960

578 960

6

DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER

6 0

DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER

1 290 000

1 290 000

1 934 428

1 934 428

3 224 428

3 224 428

Avdelning 6 – Totalt

1 290 000

1 290 000

1 934 428

1 934 428

3 224 428

3 224 428

9

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV

9 0

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

114 261 400

113 396 422

–1 427 110

–1 427 110

112 834 290

111 969 312

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 63 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 20 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 9 | 1 | — |
| Totalt AD | 303 | 38 | 1 | 310 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 18 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 28 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Totalt AST | 101 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Totalt | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2019

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

63

4

—

AD 6

21

6

—

20

6

—

AD 5

5

—

—

9

1

—

Totalt AD

303

38

1

310

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

8

1

2

AST 6

18

—

—

18

1

—

AST 5

31

3

—

28

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

Totalt AST

101

9

6

94

9

6

Totalt

404

47

7

404

50

7

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Totalt | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Utsända nationella experter | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Totalt | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Kontraktsanställda

2019

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Totalt

110

15

1

102

15

2

Utsända nationella experter

5

2

13

2

—

Totalt

115

17

1

115

17

2

---

| 31.3.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 107/262 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/262

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1

(2020/C 107/51)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2020 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
| 2 0 | UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER (1) | p.m. | 0 ,— | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 0 ,— | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2020

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 0

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

Avdelning 2 – Totalt

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER (1)

p.m.

0 ,—

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

0 ,—

p.m.

TOTALSUMMA

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2020 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER | 18 908 106,82 | 18 908 106,82 | 478 352,03 | 478 352,03 | 19 386 458,85 | 19 386 458,85 |
| 1 2 | REKRYTERINGSKOSTNADER | 176 000 | 176 000 | –10 000 | –10 000 | 166 000 | 166 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 1 451 050 | 1 451 050 | –1 050 | –1 050 | 1 450 000 | 1 450 000 |
| 1 4 | UTGIFTER FÖR UTBILDNING | 157 500 | 157 500 | | | 157 500 | 157 500 |
| 1 5 | SOCIALA ÅTGÄRDER | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | KURSAVGIFTER | 1 702 000 | 1 702 000 | | | 1 702 000 | 1 702 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 23 196 656,82 | 23 196 656,82 | 467 302,03 | 467 302,03 | 23 663 958,85 | 23 663 958,85 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 2 873 016 | 2 873 016 | | | 2 873 016 | 2 873 016 |
| 2 1 | KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING | 1 537 898,06 | 1 537 898,06 | –37 898,06 | –37 898,06 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 50 000 | 50 000 | –30 000 | –30 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 203 180 | 1 203 180 | – 143 180 | – 143 180 | 1 060 000 | 1 060 000 |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 265 530 | 265 530 | –3 025 | –3 025 | 262 505 | 262 505 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 6 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR STYRELSEN FÖR SÄKERHETSACKREDITERING | 290 000 | 290 000 | | | 290 000 | 290 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 279 624,06 | 6 279 624,06 | – 214 103,06 | – 214 103,06 | 6 065 521 | 6 065 521 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR STUDIER | 6 150 000 | 6 150 000 | –1 210 000 | –1 210 000 | 4 940 000 | 4 940 000 |
| 3 2 | KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING | — | — | — | — | — | — |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | 0 ,— | 0 ,— | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | OPERATIV VERKSAMHET — OMGÅNG 1 (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 930 000 | 6 930 000 | –1 210 000 | –1 210 000 | 5 720 000 | 5 720 000 |
| | TOTALSUMMA | 36 406 280,88 | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 | 35 449 479,85 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUTGIFTER

18 908 106,82

18 908 106,82

478 352,03

478 352,03

19 386 458,85

19 386 458,85

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

176 000

176 000

–10 000

–10 000

166 000

166 000

1 3

TJÄNSTERESOR

1 451 050

1 451 050

–1 050

–1 050

1 450 000

1 450 000

1 4

UTGIFTER FÖR UTBILDNING

157 500

157 500

157 500

157 500

1 5

SOCIALA ÅTGÄRDER

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

KURSAVGIFTER

1 702 000

1 702 000

1 702 000

1 702 000

Avdelning 1 – Totalt

23 196 656,82

23 196 656,82

467 302,03

467 302,03

23 663 958,85

23 663 958,85

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 873 016

2 873 016

2 873 016

2 873 016

2 1

KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING

1 537 898,06

1 537 898,06

–37 898,06

–37 898,06

1 500 000

1 500 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

50 000

50 000

–30 000

–30 000

20 000

20 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 203 180

1 203 180

– 143 180

– 143 180

1 060 000

1 060 000

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

265 530

265 530

–3 025

–3 025

262 505

262 505

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

60 000

60 000

60 000

60 000

2 6

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER FÖR STYRELSEN FÖR SÄKERHETSACKREDITERING

290 000

290 000

290 000

290 000

Avdelning 2 – Totalt

6 279 624,06

6 279 624,06

– 214 103,06

– 214 103,06

6 065 521

6 065 521

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTGIFTER FÖR STUDIER

6 150 000

6 150 000

–1 210 000

–1 210 000

4 940 000

4 940 000

3 2

KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING

—

—

—

—

—

—

3 3

SAB

780 000

780 000

0 ,—

0 ,—

780 000

780 000

3 9

OPERATIV VERKSAMHET — OMGÅNG 1 (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

6 930 000

6 930 000

–1 210 000

–1 210 000

5 720 000

5 720 000

TOTALSUMMA

36 406 280,88

36 406 280,88

– 956 801,03

– 956 801,03

35 449 479,85

35 449 479,85

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 4 |
| AD 12 | 8 | 7 |
| AD 11 | 9 | 8 |
| AD 10 | 16 | 17 |
| AD 9 | 27 | 20 |
| AD 8 | 46 | 42 |
| AD 7 | 27 | 24 |
| AD 6 | 4 | 6 |
| AD 5 | 6 | 6 |
| Totalt AD | 147 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 2 |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Totalt AST | 3 | 4 |
| Totalsumma | 150 | 139 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

3

4

AD 12

8

7

AD 11

9

8

AD 10

16

17

AD 9

27

20

AD 8

46

42

AD 7

27

24

AD 6

4

6

AD 5

6

6

Totalt AD

147

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

2

AST 5

2

1

AST 4

—

1

AST 3

—

—

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Totalt AST

3

4

Totalsumma

150

139

---

(1)  2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2)  2020: EUR 728 554 700 (Åtaganden)/EUR 1 328 668 363,81 (Betalningar).

2019: EUR 290 696 766,98 (Åtaganden)/EUR 523 494 171,23 (Betalningar).

---