# Az Európai Unió C 107/2020

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 107 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 63. évfolyam2020. március 31. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 107

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

63. évfolyam2020. március 31.

---

| Tartalom | Oldal |
| --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| 2020/C 107/01 | Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 1 |
| 2020/C 107/02 | Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 6 |
| 2020/C 107/03 | Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 11 |
| 2020/C 107/04 | Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 18 |
| 2020/C 107/05 | Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 23 |
| 2020/C 107/06 | Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 28 |
| 2020/C 107/07 | A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 33 |
| 2020/C 107/08 | Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 38 |
| 2020/C 107/09 | Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 43 |
| 2020/C 107/10 | Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 49 |
| 2020/C 107/11 | Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 55 |
| 2020/C 107/12 | Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 60 |
| 2020/C 107/13 | Az Európai Uniós Kiberbiztonsági ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 66 |
| 2020/C 107/14 | Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 70 |
| 2020/C 107/15 | Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 76 |
| 2020/C 107/16 | Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 82 |
| 2020/C 107/17 | A Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 87 |
| 2020/C 107/18 | Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 91 |
| 2020/C 107/19 | Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 96 |
| 2020/C 107/20 | Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 101 |
| 2020/C 107/21 | Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 107 |
| 2020/C 107/22 | A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 112 |
| 2020/C 107/23 | A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 116 |
| 2020/C 107/24 | Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 121 |
| 2020/C 107/25 | Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 126 |
| 2020/C 107/26 | A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 130 |
| 2020/C 107/27 | Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 135 |
| 2020/C 107/28 | A BEREC Működését Segítő Ügynökség (a BEREC Hivatal) 2020-es pénzügyi évre vonatkozó bevételi és kiadási kimutatása | 140 |
| 2020/C 107/29 | Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 145 |
| 2020/C 107/30 | Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 150 |
| 2020/C 107/31 | Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 155 |
| 2020/C 107/32 | Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 160 |
| 2020/C 107/33 | Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 167 |
| 2020/C 107/34 | A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Unió Ügynökség (eu-LISA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 172 |
| 2020/C 107/35 | Az Egységes Szanálási Testület bevételi és kiadási kimutatása a 2020. pénzügyi évre | 177 |
| 2020/C 107/36 | Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan | 182 |
| 2020/C 107/37 | Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 188 |
| 2020/C 107/38 | Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 193 |
| 2020/C 107/39 | Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 198 |
| 2020/C 107/40 | Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 205 |
| 2020/C 107/41 | Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 210 |
| 2020/C 107/42 | Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 215 |
| 2020/C 107/43 | Az Európai Bankhatóság (EBH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 221 |
| 2020/C 107/44 | A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Unió Ügynökség (eu-LISA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 224 |
| 2020/C 107/45 | Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 229 |
| 2020/C 107/46 | Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 233 |
| 2020/C 107/47 | Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 238 |
| 2020/C 107/48 | Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás | 245 |
| 2020/C 107/49 | Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás | 250 |
| 2020/C 107/50 | Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás | 255 |
| 2020/C 107/51 | Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 262 |

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

2020/C 107/01

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

1

2020/C 107/02

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

6

2020/C 107/03

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

11

2020/C 107/04

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

18

2020/C 107/05

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

23

2020/C 107/06

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

28

2020/C 107/07

A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

33

2020/C 107/08

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

38

2020/C 107/09

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

43

2020/C 107/10

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

49

2020/C 107/11

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

55

2020/C 107/12

Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

60

2020/C 107/13

Az Európai Uniós Kiberbiztonsági ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

66

2020/C 107/14

Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

70

2020/C 107/15

Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

76

2020/C 107/16

Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

82

2020/C 107/17

A Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

87

2020/C 107/18

Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

91

2020/C 107/19

Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

96

2020/C 107/20

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

101

2020/C 107/21

Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

107

2020/C 107/22

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

112

2020/C 107/23

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

116

2020/C 107/24

Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

121

2020/C 107/25

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

126

2020/C 107/26

A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

130

2020/C 107/27

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

135

2020/C 107/28

A BEREC Működését Segítő Ügynökség (a BEREC Hivatal) 2020-es pénzügyi évre vonatkozó bevételi és kiadási kimutatása

140

2020/C 107/29

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

145

2020/C 107/30

Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

150

2020/C 107/31

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

155

2020/C 107/32

Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

160

2020/C 107/33

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

167

2020/C 107/34

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Unió Ügynökség (eu-LISA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

172

2020/C 107/35

Az Egységes Szanálási Testület bevételi és kiadási kimutatása a 2020. pénzügyi évre

177

2020/C 107/36

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

182

2020/C 107/37

Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

188

2020/C 107/38

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

193

2020/C 107/39

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

198

2020/C 107/40

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

205

2020/C 107/41

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

210

2020/C 107/42

Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

215

2020/C 107/43

Az Európai Bankhatóság (EBH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

221

2020/C 107/44

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Unió Ügynökség (eu-LISA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

224

2020/C 107/45

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

229

2020/C 107/46

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

233

2020/C 107/47

Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

238

2020/C 107/48

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

245

2020/C 107/49

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

250

2020/C 107/50

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

255

2020/C 107/51

Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

262

---

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/1

---

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/01)

A részletes leírását a költségvetés megtalálható a honlapon a Cedefop.

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 17 838 000 | 18 858 635 | 17 434 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 17 838 000 | 18 858 635 | 17 434 000 ,— |
| 2 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 2 0 | INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 1 | BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 2 3 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE (CÍMZETT BEVÉTEL) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 4 | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 3 | HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (CÍMZETT BEVÉTEL) |
| 3 0 | IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 24 970 | 24 400 | 20 920 ,— |
| 3 1 | NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 404 920 | 390 520 | 385 290 ,— |
| 3 2 | EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 3 | KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 429 890 | 414 920 | 406 210 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 18 277 890 | 19 283 555 | 17 850 210 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

1

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

17 838 000

18 858 635

17 434 000 ,—

1. cím – Összesen

17 838 000

18 858 635

17 434 000 ,—

2

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

2 0

INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

10 000

10 000

10 000 ,—

2 3

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE (CÍMZETT BEVÉTEL)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

p.m.

p.m.

0 ,—

2. cím – Összesen

10 000

10 000

10 000 ,—

3

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (CÍMZETT BEVÉTEL)

3 0

IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

24 970

24 400

20 920 ,—

3 1

NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

404 920

390 520

385 290 ,—

3 2

EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

3. cím – Összesen

429 890

414 920

406 210 ,—

MINDÖSSZESEN

18 277 890

19 283 555

17 850 210 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK | 10 512 296 | 10 512 296 | 10 023 210 | 10 023 210 | 9 431 405 ,— | 9 431 405 ,— |
| 1 2 | A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 215 178 | 215 178 | 156 000 | 156 000 | 182 412 ,— | 154 215 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 132 300 ,— | 122 864 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 198 762 | 198 762 | 209 000 | 209 000 | 184 412 ,— | 154 215 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 117 525 ,— | 43 621 ,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 131 100 | 131 100 | 161 000 | 161 000 | 107 100 ,— | 88 609 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK | 16 900 | 16 900 | 16 000 | 16 000 | 18 900 ,— | 13 399 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 11 294 236 | 11 294 236 | 10 785 210 | 10 785 210 | 10 174 054 ,— | 10 008 328 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 628 400 | 628 400 | 603 000 | 603 000 | 614 556 ,— | 485 590 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 736 000 | 736 000 | 615 710 | 615 710 | 627 297 ,— | 363 408 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 4 967 ,— | 4 758 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 162 000 | 162 000 | 173 000 | 173 000 | 130 453 ,— | 106 308 ,— |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 154 500 | 154 500 | 120 000 | 120 000 | 170 450 ,— | 64 836 ,— |
| 2 5 | ADMINISZTRATÍV JELLEGŰ ÜLÉSEK | 7 000 | 7 000 | 13 000 | 13 000 | 14 250 ,— | 11 841 ,— |
| 2 6 | ÜZLETMENET-FOLYTONOSSÁGI TERV | | | — | — | | |
| | 2. cím – Összesen | 1 702 900 | 1 702 900 | 1 534 710 | 1 534 710 | 1 561 973 ,— | 1 036 741 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK | 308 148 | 308 148 | 330 000 | 330 000 | 305 501 ,— | 290 411 ,— |
| 3 1 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ OPERATÍV MUNKAPROGRAMBAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 428 575 ,— |
| 3 2 | SZAKKÉPZETTSÉG ÉS MUNKAPIAC | 1 268 000 | 1 268 000 | 1 288 000 | 1 870 800 | 1 483 550 ,— | 1 956 971 ,— |
| 3 3 | SZAKKÉPZÉSI RENDSZEREK ÉS INTÉZMÉNYEK | 1 840 000 | 1 840 000 | 2 016 000 | 2 089 000 | 1 936 941 ,— | 2 306 110 ,— |
| 3 4 | TANULÁS ÉS ALKALMAZHATÓSÁG | 1 120 300 | 1 120 300 | 1 251 000 | 1 975 635 | 1 730 575 ,— | 949 426 ,— |
| 3 5 | KOMMUNIKÁCIÓ | 745 206 | 745 206 | 662 000 | 662 000 | 657 608 ,— | 656 918 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 5 281 654 | 5 281 654 | 5 547 000 | 6 927 435 | 6 114 175 ,— | 6 588 411 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 18 278 790 | 18 278 790 | 17 866 920 | 19 247 355 | 17 850 202 ,— | 17 633 480 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK

10 512 296

10 512 296

10 023 210

10 023 210

9 431 405 ,—

9 431 405 ,—

1 2

A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

215 178

215 178

156 000

156 000

182 412 ,—

154 215 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

100 000

100 000

100 000

100 000

132 300 ,—

122 864 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

198 762

198 762

209 000

209 000

184 412 ,—

154 215 ,—

1 5

KÉPZÉS

120 000

120 000

120 000

120 000

117 525 ,—

43 621 ,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

131 100

131 100

161 000

161 000

107 100 ,—

88 609 ,—

1 7

FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

16 900

16 900

16 000

16 000

18 900 ,—

13 399 ,—

1. cím – Összesen

11 294 236

11 294 236

10 785 210

10 785 210

10 174 054 ,—

10 008 328 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

628 400

628 400

603 000

603 000

614 556 ,—

485 590 ,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

736 000

736 000

615 710

615 710

627 297 ,—

363 408 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

15 000

15 000

10 000

10 000

4 967 ,—

4 758 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

162 000

162 000

173 000

173 000

130 453 ,—

106 308 ,—

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

154 500

154 500

120 000

120 000

170 450 ,—

64 836 ,—

2 5

ADMINISZTRATÍV JELLEGŰ ÜLÉSEK

7 000

7 000

13 000

13 000

14 250 ,—

11 841 ,—

2 6

ÜZLETMENET-FOLYTONOSSÁGI TERV

—

—

2. cím – Összesen

1 702 900

1 702 900

1 534 710

1 534 710

1 561 973 ,—

1 036 741 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK

308 148

308 148

330 000

330 000

305 501 ,—

290 411 ,—

3 1

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ OPERATÍV MUNKAPROGRAMBAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

428 575 ,—

3 2

SZAKKÉPZETTSÉG ÉS MUNKAPIAC

1 268 000

1 268 000

1 288 000

1 870 800

1 483 550 ,—

1 956 971 ,—

3 3

SZAKKÉPZÉSI RENDSZEREK ÉS INTÉZMÉNYEK

1 840 000

1 840 000

2 016 000

2 089 000

1 936 941 ,—

2 306 110 ,—

3 4

TANULÁS ÉS ALKALMAZHATÓSÁG

1 120 300

1 120 300

1 251 000

1 975 635

1 730 575 ,—

949 426 ,—

3 5

KOMMUNIKÁCIÓ

745 206

745 206

662 000

662 000

657 608 ,—

656 918 ,—

3. cím – Összesen

5 281 654

5 281 654

5 547 000

6 927 435

6 114 175 ,—

6 588 411 ,—

MINDÖSSZESEN

18 278 790

18 278 790

17 866 920

19 247 355

17 850 202 ,—

17 633 480 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| 2019.12.31 -én betöltött álláshelyek | Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | | 7 | | 8 | | 8 |
| AD 10 | | 8 | | 9 | | 9 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 4 | | 4 | | 4 |
| AD 6 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 5 | | | | | | |
| AD összesen | 4 | 42 | 4 | 45 | 3 | 46 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | | 8 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | 6 | | 8 | | 3 |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST összesen | 8 | 32 | 8 | 34 | 7 | 35 |
| ÖSSZESEN | 12 | 74 | 12 | 79 | 10 | 81 |

Besorolás és fokozat

2019

2020

2019.12.31 -én betöltött álláshelyek

Jóváhagyva

Jóváhagyva

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

4

7

4

7

3

9

AD 11

7

8

8

AD 10

8

9

9

AD 9

6

6

6

AD 8

5

5

5

AD 7

4

4

4

AD 6

1

2

1

AD 5

AD összesen

4

42

4

45

3

46

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

1

2

1

2

2

3

AST 8

1

3

1

3

1

3

AST 7

3

6

3

6

3

10

AST 6

2

7

2

7

8

AST 5

6

6

6

AST 4

6

8

3

AST 3

AST 2

AST 1

AST összesen

8

32

8

34

7

35

ÖSSZESEN

12

74

12

79

10

81

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 4 | 4 |
| FG összesen | 29 | 29 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 4 | 4 |
| Összesen | 33 | 33 |

Szerződéses alkalmazottak

2020

2019

FG IV

5

5

FG III

8

8

FG II

12

12

FG I

4

4

FG összesen

29

29

Kihelyezett nemzeti szakértők

4

4

Összesen

33

33

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/6 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/6

---

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/02)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 21 779 000 | 20 779 000 | 20 371 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 21 779 000 | 20 779 000 | 20 371 000 ,— |
| 5 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0 | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | — | 48 169 ,— |
| 5 2 | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 3 042 ,— |
| 5 4 | ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK | p.m. | 6 504 | |
| 5 9 | AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | 3 000 | 110 | 138 ,— |
| | 5. cím – Összesen | 3 000 | 6 614 | 51 349 ,— |
| 6 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 197 000 | 1 135 922 | 341 173 ,— |
| | 6. cím – Összesen | 197 000 | 1 135 922 | 341 173 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 21 979 000 | 21 921 536 | 20 763 522 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

1. cím – Összesen

21 779 000

20 779 000

20 371 000 ,—

5

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

48 169 ,—

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

3 042 ,—

5 4

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK

p.m.

6 504

5 9

AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

3 000

110

138 ,—

5. cím – Összesen

3 000

6 614

51 349 ,—

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

197 000

1 135 922

341 173 ,—

6. cím – Összesen

197 000

1 135 922

341 173 ,—

MINDÖSSZESEN

21 979 000

21 921 536

20 763 522 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 13 314 000 | 12 965 679 | 12 615 746 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 310 000 | 291 682 | 321 900 ,— |
| 1 4 | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 266 000 | 235 579 | 225 865 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 13 890 000 | 13 492 940 | 13 163 511 ,— |
| 2 | ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK | 694 000 | 693 390 | 560 118 ,— |
| 2 1 | BÉRLET | 24 000 | 22 920 | 22 397 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 822 000 | 832 232 | 867 803 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 30 000 | 12 160 | 12 207 ,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 65 000 | 61 655 | 51 329 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 635 000 | 1 622 357 | 1 513 854 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 5 870 000 | 6 373 863 | 5 956 279 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 5 870 000 | 6 373 863 | 5 956 279 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 21 395 000 | 21 489 160 | 20 633 644 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

13 314 000

12 965 679

12 615 746 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

310 000

291 682

321 900 ,—

1 4

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

266 000

235 579

225 865 ,—

1. cím – Összesen

13 890 000

13 492 940

13 163 511 ,—

2

ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK

694 000

693 390

560 118 ,—

2 1

BÉRLET

24 000

22 920

22 397 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

822 000

832 232

867 803 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

30 000

12 160

12 207 ,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

65 000

61 655

51 329 ,—

2. cím – Összesen

1 635 000

1 622 357

1 513 854 ,—

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

3. cím – Összesen

5 870 000

6 373 863

5 956 279 ,—

MINDÖSSZESEN

21 395 000

21 489 160

20 633 644 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó álláshelyek | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók | Állandó álláshelyek | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók | Állandó álláshelyek | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | | 6 | | 5 | | 4 |
| AD 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | | 5 |
| AD 8 | | 8 | | 7 | 1 | 7 |
| AD 7 | | 5 | | 6 | | 6 |
| AD 6 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 46 | 5 | 44 |
| AST 11 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AST 9 | | 7 | | 6 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AST 4 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 3 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | 1 |
| AST összesen | 6 | 34 | 6 | 34 | 6 | 36 |
| Összesen | 11 | 80 | 11 | 80 | 11 | 80 |
| Mindösszesen | 91 | 91 | 91 |

Besorolás és fokozat

2020

2019

2018

Állandó álláshelyek

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó álláshelyek

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó álláshelyek

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

3

2

4

AD 12

1

8

1

8

1

7

AD 11

1

5

1

5

1

5

AD 10

6

5

4

AD 9

1

6

1

7

5

AD 8

8

7

1

7

AD 7

5

6

6

AD 6

2

2

3

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

46

5

44

AST 11

2

1

1

AST 10

1

2

1

AST 9

7

6

5

AST 8

1

7

1

7

7

AST 7

2

5

2

7

2

8

AST 6

2

2

2

1

3

2

AST 5

1

5

1

5

1

7

AST 4

1

2

2

AST 3

2

2

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

AST összesen

6

34

6

34

6

36

Összesen

11

80

11

80

11

80

Mindösszesen

91

91

91

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG összesen | 13 | 13 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 1 | 1 |
| Összesen | 14 | 14 |

Szerződéses alkalmazottak

2020

2019

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

FG összesen

13

13

Kihelyezett nemzeti szakértők

1

1

Összesen

14

14

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/11 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/11

---

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/03)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 2 | EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 04 03 14. JOGCÍMCSOPORTJA) | 20 937 022 | 20 488 990 | 20 056 297 ,— |
| 1 3 | EU HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGÉT VISSZAKÖVETELÉSE TÖBBLET AZ ELŐZŐ ÉVEK | 19 978 | 57 010 | 87 703 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 144 000 ,— |
| 4 | EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 2 | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL | — | — | |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 8 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 8. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 17,91 |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 17,91 |
| 10 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 144 017,91 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

1

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 2

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 04 03 14. JOGCÍMCSOPORTJA)

20 937 022

20 488 990

20 056 297 ,—

1 3

EU HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGÉT VISSZAKÖVETELÉSE TÖBBLET AZ ELŐZŐ ÉVEK

19 978

57 010

87 703 ,—

1. cím – Összesen

20 957 000

20 546 000

20 144 000 ,—

4

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 2

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL

—

—

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

p.m.

0 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

8

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

0 ,—

8. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

9

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

17,91

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

17,91

10

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

p.m.

0 ,—

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

20 957 000

20 546 000

20 144 017,91

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 13 799 200 | 13 799 200 | 13 407 855 | 13 407 855 | 12 974 485,72 | 12 939 772,16 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 65 000 | 65 000 | 68 000 | 68 000 | 116 430 ,— | 108 883,93 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 305 000 | 305 000 | 274 377 | 274 377 | 218 034,33 | 173 597,03 |
| 1 5 | ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT | p.m. | p.m. | 24 372 | 24 372 | 33 894,12 | 33 894,12 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 000 ,— | 584,69 |
| | 1. cím – Összesen | 14 173 200 | 14 173 200 | 13 778 604 | 13 778 604 | 13 343 844,17 | 13 256 731,93 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 737 024 | 737 024 | 720 837 | 720 837 | 946 352,86 | 946 352,86 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK | 937 576 | 937 576 | 963 207 | 963 207 | 841 449,93 | 644 756,27 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 20 000 | 20 000 | 6 500 | 6 500 | 11 500 ,— | 5 750 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 69 000 | 69 000 | 56 452 | 56 452 | 51 701,97 | 43 193,39 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 15 200 | 15 200 | 9 600 | 9 600 | 10 320,11 | 9 820,11 |
| 2 5 | ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 116 555,45 | 108 055,45 |
| | 2. cím – Összesen | 1 878 800 | 1 878 800 | 1 856 596 | 1 856 596 | 1 977 880,32 | 1 757 928,08 |
| 3 | EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 375 000 | 375 000 | 444 000 | 444 000 | 477 556,33 | 616 948,79 |
| 3 1 | KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | 3 895 000 | 3 895 000 | 3 763 800 | 3 763 800 | 3 702 201,80 | 3 550 439,29 |
| 3 2 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 635 000 | 635 000 | 703 000 | 703 000 | 640 406 ,— | 643 943,99 |
| | 3. cím – Összesen | 4 905 000 | 4 905 000 | 4 910 800 | 4 910 800 | 4 820 164,13 | 4 811 332,07 |
| 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 2 | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL | | | | | | |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL | | | | | | |
| | 4. cím – Összesen | | | | | | |
| 8 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | | | | | | |
| | 8. cím – Összesen | | | | | | |
| 9 | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9 | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK | | | | | | |
| | 9. cím – Összesen | | | | | | |
| 10 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | | | | | | |
| | 10. cím – Összesen | | | | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 20 957 000 | 20 957 000 | 20 546 000 | 20 546 000 | 20 141 888,62 | 19 825 992,08 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

13 799 200

13 799 200

13 407 855

13 407 855

12 974 485,72

12 939 772,16

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

65 000

65 000

68 000

68 000

116 430 ,—

108 883,93

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

305 000

305 000

274 377

274 377

218 034,33

173 597,03

1 5

ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

p.m.

p.m.

24 372

24 372

33 894,12

33 894,12

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

4 000

4 000

4 000

4 000

1 000 ,—

584,69

1. cím – Összesen

14 173 200

14 173 200

13 778 604

13 778 604

13 343 844,17

13 256 731,93

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

737 024

737 024

720 837

720 837

946 352,86

946 352,86

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK

937 576

937 576

963 207

963 207

841 449,93

644 756,27

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

20 000

20 000

6 500

6 500

11 500 ,—

5 750 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

69 000

69 000

56 452

56 452

51 701,97

43 193,39

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

15 200

15 200

9 600

9 600

10 320,11

9 820,11

2 5

ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

100 000

100 000

116 555,45

108 055,45

2. cím – Összesen

1 878 800

1 878 800

1 856 596

1 856 596

1 977 880,32

1 757 928,08

3

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

375 000

375 000

444 000

444 000

477 556,33

616 948,79

3 1

KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 895 000

3 895 000

3 763 800

3 763 800

3 702 201,80

3 550 439,29

3 2

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

635 000

635 000

703 000

703 000

640 406 ,—

643 943,99

3. cím – Összesen

4 905 000

4 905 000

4 910 800

4 910 800

4 820 164,13

4 811 332,07

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 2

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

4. cím – Összesen

8

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8. cím – Összesen

9

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9. cím – Összesen

10

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

20 957 000

20 957 000

20 546 000

20 546 000

20 141 888,62

19 825 992,08

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| 2019 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 301 000 | 301 000 | — |
| 2019. évi előirányzatok | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Összesen | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2019

2020

2019 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

301 000

301 000

—

2019. évi előirányzatok

422 000

121 000

301 000

Összesen

723 000

422 000

301 000

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| 2019 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| 2019. évi előirányzatok | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Összesen | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2019

2020

2019 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

1 050 000

1 050 000

—

2019. évi előirányzatok

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Összesen

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| 2019 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 80 000 | 89 000 | — |
| 2019. évi előirányzatok | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Összesen | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2019

2020

2019 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

80 000

89 000

—

2019. évi előirányzatok

650 000

561 000

89 000

Összesen

739 000

650 000

89 000

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2020 | 2019 | Besorolási munkakörök 2018. december 31-én |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 15 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 6 | — | 11 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 5 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD összesen | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AST 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 7 | — | 9 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 0 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Összesen | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Besorolás és fokozat

2020

2019

Besorolási munkakörök 2018. december 31-én

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

—

3

AD 12

—

10

—

15

—

4

AD 11

—

10

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

6

—

11

AD 9

—

13

—

12

—

13

AD 8

—

6

—

7

—

8

AD 7

—

1

—

1

—

5

AD 6

—

1

—

—

—

0

AD 5

—

—

—

—

—

1

AD összesen

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

1

—

3

—

1

AST 10

—

3

—

6

—

0

AST 9

—

10

—

8

—

8

AST 8

—

10

—

7

—

9

AST 7

—

4

—

4

—

0

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

1

—

—

—

5

AST 4

—

—

—

—

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

30

—

30

—

30

Összesen

—

86

—

86

—

85

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak, helyi alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2018. december 31-én ténylegesen betöltve | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 12 | 13 |
| FG III | 22 | 24 | 24 |
| FG II | 8 | 5 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 39 | 41 | 42 |
| Helyi alkalmazottak | 1 | 1 | 1 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 1 | 1 | 0 |
| Összesen | 41 | 43 | 43 |

Szerződéses alkalmazottak

2018. december 31-én ténylegesen betöltve

2019

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

—

—

—

FG összesen

39

41

42

Helyi alkalmazottak

1

1

1

Kihelyezett nemzeti szakértők

1

1

0

Összesen

41

43

43

Az Európai Képzési Alapítvány 2020. évi költségvetéséről további információk találhatók az Alapítvány honlapján (http://www.etf. europa.eu), az „About” menü alatt, a „Public access to documents” részben.

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/18 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/18

---

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/04)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0 | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 306 733 000 | 297 174 000 | 284 157 354 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 306 733 000 | 297 174 000 | 284 157 354 ,— |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGT HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGT HOZZÁJÁRULÁSAI | 51 025 000 | 21 029 000 | 22 360 145 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 51 025 000 | 21 029 000 | 22 360 145 ,— |
| 3 | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0 | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN | — | — | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| 5 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2 | ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 73 000 | p.m. | 40 050 ,— |
| | 5. cím – Összesen | 73 000 | p.m. | 40 050 ,— |
| 6 | PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK |
| 6 0 | PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK | p.m. | 38 000 | 91 994 ,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | 38 000 | 91 994 ,— |
| 7 | A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA |
| 7 0 | A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA | p.m. | 28 271 000 | 10 231 435 ,— |
| | 7. cím – Összesen | p.m. | 28 271 000 | 10 231 435 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | 200 000 | 250 000 | 200 148 ,— |
| | 9. cím – Összesen | 200 000 | 250 000 | 200 148 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 358 031 000 | 346 762 000 | 317 081 126 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

1

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

306 733 000

297 174 000

284 157 354 ,—

1. cím – Összesen

306 733 000

297 174 000

284 157 354 ,—

2

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGT HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGT HOZZÁJÁRULÁSAI

51 025 000

21 029 000

22 360 145 ,—

2. cím – Összesen

51 025 000

21 029 000

22 360 145 ,—

3

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN

—

—

0 ,—

3. cím – Összesen

—

—

0 ,—

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2

ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

73 000

p.m.

40 050 ,—

5. cím – Összesen

73 000

p.m.

40 050 ,—

6

PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK

6 0

PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK

p.m.

38 000

91 994 ,—

6. cím – Összesen

p.m.

38 000

91 994 ,—

7

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

7 0

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

p.m.

28 271 000

10 231 435 ,—

7. cím – Összesen

p.m.

28 271 000

10 231 435 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

200 000

250 000

200 148 ,—

9. cím – Összesen

200 000

250 000

200 148 ,—

MINDÖSSZESEN

358 031 000

346 762 000

317 081 126 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZETI KIADÁSOK |
| 1 1 | ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK | 105 214 000 | 108 757 000 | 104 196 331 ,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 300 000 | 355 000 | 479 810 ,— |
| 1 3 | SZOLGÁLATI UTAK | 1 010 000 | 1 239 000 | 1 761 233 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 4 536 000 | 3 537 000 | 923 500 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 800 000 | 261 000 | 537 099 ,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 7 718 000 | 3 960 000 | 4 580 647 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK | 160 000 | 128 000 | 105 597 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 119 738 000 | 118 237 000 | 112 584 217 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0 | INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 49 139 000 | 50 969 000 | 21 722 612 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 27 423 000 | 22 729 000 | 23 731 230 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 880 000 | 811 000 | 704 621 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 871 000 | 5 497 000 | 1 324 821 ,— |
| 2 4 | POSTAKÖLTSÉGEK | 65 000 | 124 000 | 78 384 ,— |
| 2 5 | EGYÉB ÉRTEKEZLETEK | 209 000 | 306 000 | 349 324 ,— |
| 2 6 | ÉTKEZÉS ÉS VENDÉGLÁTÁS | 1 549 000 | 1 932 000 | 837 583 ,— |
| 2 7 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 1 500 000 | 1 000 000 | 986 819 ,— |
| 2 8 | SZAKMAI KONZULTÁCIÓS ÉS AUDITSZOLGÁLTATÁSOK | 2 010 000 | 696 000 | 1 562 165 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 83 646 000 | 84 064 000 | 51 297 559 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 142 815 000 | 136 811 000 | 128 922 696 ,— |
| 3 1 | AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI PROJEKTEK KIADÁSAI | 11 872 000 | 7 650 000 | 13 798 408 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 154 687 000 | 144 461 000 | 142 721 104 ,— |
| 9 | EGYÉB KÖLTSÉGEK |
| 9 0 | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | — | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | — | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 358 071 000 | 346 762 000 | 306 602 880 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZETI KIADÁSOK

1 1

ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK

105 214 000

108 757 000

104 196 331 ,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

300 000

355 000

479 810 ,—

1 3

SZOLGÁLATI UTAK

1 010 000

1 239 000

1 761 233 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

4 536 000

3 537 000

923 500 ,—

1 5

KÉPZÉS

800 000

261 000

537 099 ,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

7 718 000

3 960 000

4 580 647 ,—

1 7

FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

160 000

128 000

105 597 ,—

1. cím – Összesen

119 738 000

118 237 000

112 584 217 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0

INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

49 139 000

50 969 000

21 722 612 ,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

27 423 000

22 729 000

23 731 230 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

880 000

811 000

704 621 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

871 000

5 497 000

1 324 821 ,—

2 4

POSTAKÖLTSÉGEK

65 000

124 000

78 384 ,—

2 5

EGYÉB ÉRTEKEZLETEK

209 000

306 000

349 324 ,—

2 6

ÉTKEZÉS ÉS VENDÉGLÁTÁS

1 549 000

1 932 000

837 583 ,—

2 7

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

1 500 000

1 000 000

986 819 ,—

2 8

SZAKMAI KONZULTÁCIÓS ÉS AUDITSZOLGÁLTATÁSOK

2 010 000

696 000

1 562 165 ,—

2. cím – Összesen

83 646 000

84 064 000

51 297 559 ,—

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

142 815 000

136 811 000

128 922 696 ,—

3 1

AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI PROJEKTEK KIADÁSAI

11 872 000

7 650 000

13 798 408 ,—

3. cím – Összesen

154 687 000

144 461 000

142 721 104 ,—

9

EGYÉB KÖLTSÉGEK

9 0

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

—

0 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

358 071 000

346 762 000

306 602 880 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Ideiglenes állások |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 6 | 7 | 8 |
| AD 13 | 11 | 11 | 12 |
| AD 12 | 42 | 43 | 44 |
| AD 11 | 43 | 43 | 47 |
| AD 10 | 41 | 43 | 44 |
| AD 9 | 45 | 43 | 46 |
| AD 8 | 59 | 59 | 66 |
| AD 7 | 65 | 65 | 76 |
| AD 6 | 23 | 23 | 46 |
| AD 5 | 0 | 25 | 3 |
| Összesen AD | 338 | 365 | 395 |
| AST 11 | 2 | 2 | 2 |
| AST 10 | 7 | 7 | 7 |
| AST 9 | 5 | 7 | 8 |
| AST 8 | 16 | 16 | 19 |
| AST 7 | 22 | 22 | 15 |
| AST 6 | 39 | 27 | 15 |
| AST 5 | 43 | 35 | 39 |
| AST 4 | 57 | 57 | 52 |
| AST 3 | 46 | 46 | 44 |
| AST 2 | 6 | 7 | — |
| AST 1 | — | — | — |
| Összesen AST | 243 | 226 | 201 |
| Összesen | 581 | 591 | 596 |

Besorolás és fokozat

Ideiglenes állások

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

AD 15

3

3

3

AD 14

6

7

8

AD 13

11

11

12

AD 12

42

43

44

AD 11

43

43

47

AD 10

41

43

44

AD 9

45

43

46

AD 8

59

59

66

AD 7

65

65

76

AD 6

23

23

46

AD 5

0

25

3

Összesen AD

338

365

395

AST 11

2

2

2

AST 10

7

7

7

AST 9

5

7

8

AST 8

16

16

19

AST 7

22

22

15

AST 6

39

27

15

AST 5

43

35

39

AST 4

57

57

52

AST 3

46

46

44

AST 2

6

7

—

AST 1

—

—

—

Összesen AST

243

226

201

Összesen

581

591

596

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 31.12.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 52 | 52 |
| FG III | 33 | 131 | 131 |
| FG II | 66 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| További CAs (*1) | — | — | 35 |
| FG összesen | 159 | 230 | 228 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 32 | 33 | 33 |
| Összesen | 191 | 263 | 261 |

Szerződéses alkalmazottak

31.12.2018

2019

2020

FG IV

60

52

52

FG III

33

131

131

FG II

66

10

10

FG I

—

—

—

További CAs (*1)

—

—

35

FG összesen

159

230

228

Kihelyezett nemzeti szakértők

32

33

33

Összesen

191

263

261

---

(*1)  A brexittel összefüggésben kérelmezve.

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/23 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/23

---

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/05)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 59 059 000 | 57 833 000 | 54 971 960,03 |
| | 2. cím – Összesen | 59 059 000 | 57 833 000 | 54 971 960,03 |
| 3 | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS |
| 3 0 | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS | 1 400 000 | 1 373 000 | 1 392 194,62 |
| | 3. cím – Összesen | 1 400 000 | 1 373 000 | 1 392 194,62 |
| | MINDÖSSZESEN | 60 459 000 | 59 206 000 | 56 364 154,65 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

2. cím – Összesen

59 059 000

57 833 000

54 971 960,03

3

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

3 0

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

3. cím – Összesen

1 400 000

1 373 000

1 392 194,62

MINDÖSSZESEN

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 29 628 000 | 30 104 296 | 29 650 759,54 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | 600 000 | 570 365 | 634 375,16 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 160 000 | 162 700 | 117 241,71 |
| 1 5 | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 335 000 | 236 105 | 334 999,14 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 9 000 | 2 500 | 6 549,59 |
| 1 8 | BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS | 913 000 | 953 895 | 910 437,96 |
| | 1. cím – Összesen | 31 645 000 | 32 029 861 | 31 654 363,10 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 124 000 | 3 559 310 | 3 058 131,53 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 2 319 000 | 2 517 046 | 2 358 941,50 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 65 000 | 294 320 | 140 945,26 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 290 000 | 237 175 | 730 311,40 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 185 000 | 155 785 | 141 811,24 |
| 2 5 | ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS | 569 000 | 794 439 | 779 031,33 |
| | 2. cím – Összesen | 7 552 000 | 7 558 075 | 7 209 172,26 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 21 262 000 | 19 618 064 | 17 500 619,29 |
| | 3. cím – Összesen | 21 262 000 | 19 618 064 | 17 500 619,29 |
| | MINDÖSSZESEN | 60 459 000 | 59 206 000 | 56 364 154,65 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

29 628 000

30 104 296

29 650 759,54

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

600 000

570 365

634 375,16

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

160 000

162 700

117 241,71

1 5

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

335 000

236 105

334 999,14

1 7

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

9 000

2 500

6 549,59

1 8

BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS

913 000

953 895

910 437,96

1. cím – Összesen

31 645 000

32 029 861

31 654 363,10

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 124 000

3 559 310

3 058 131,53

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

2 319 000

2 517 046

2 358 941,50

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

65 000

294 320

140 945,26

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

290 000

237 175

730 311,40

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

185 000

155 785

141 811,24

2 5

ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS

569 000

794 439

779 031,33

2. cím – Összesen

7 552 000

7 558 075

7 209 172,26

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

3. cím – Összesen

21 262 000

19 618 064

17 500 619,29

MINDÖSSZESEN

60 459 000

59 206 000

56 364 154,65

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 10 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 23 | 25 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 25 | 25 |
| AD 8 | — | — | — | 23 | 20 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 26 | 26 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 0 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD összesen | — | — | — | 126 | 126 | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 13 | 15 | 15 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 51 | 52 | 52 |
| AST/SC összesen | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Összesen | — | — | — | 180 | 180 | 180 |

Besorolás és fokozat

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

4

4

AD 13

—

—

—

3

5

5

AD 12

—

—

—

9

10

10

AD 11

—

—

—

12

10

10

AD 10

—

—

—

23

25

25

AD 9

—

—

—

26

25

25

AD 8

—

—

—

23

20

20

AD 7

—

—

—

21

26

26

AD 6

—

—

—

6

0

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD összesen

—

—

—

126

126

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

2

2

2

AST 9

—

—

—

2

2

2

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

11

10

10

AST 6

—

—

—

11

10

10

AST 5

—

—

—

13

15

15

AST 4

—

—

—

5

5

5

AST 3

—

—

—

2

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

3

2

2

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

51

52

52

AST/SC összesen

—

—

—

3

2

2

Összesen

—

—

—

180

180

180

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 50 |
| FG III | 38 | 36 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG összesen | 101 | 100 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 5 | 5 |
| Összesen | 106 | 105 |

Szerződéses alkalmazottak

2020

2019

FG IV

50

50

FG III

38

36

FG II

12

12

FG I

2

2

FG összesen

101

100

Kihelyezett nemzeti szakértők

5

5

Összesen

106

105

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/28 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/28

---

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/06)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 15 958 000 | 15 638 900 | 15 154 200 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 15 958 000 | 15 638 900 | 15 154 200 ,— |
| 2 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 0 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0 | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 208,48 |
| 5 4 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 9 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 2 328,86 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 2 537,34 |
| 6 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 16 058 100 | 15 739 000 | 15 256 837,34 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

1. cím – Összesen

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ

p.m.

p.m.

0 ,—

2. cím – Összesen

100 100

100 100

100 100 ,—

5

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

208,48

5 4

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

5 9

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

2 328,86

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

2 537,34

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

16 058 100

15 739 000

15 256 837,34

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 6 703 800 | 6 260 600 | 5 908 098,82 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 25 000 | 25 300 | 18 754,83 |
| 1 5 | MOBILITÁS | 92 200 | 74 000 | 50 855,98 |
| 1 6 | SZOCIÁLPOLITIKA | 35 000 | p.m. | 0 ,— |
| 1 8 | FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 6 856 000 | 6 359 900 | 5 977 709,63 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 633 000 | 650 800 | 605 263,52 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 609 000 | 576 500 | 544 033,02 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 36 500 | 18 000 | 33 300,95 |
| 2 3 | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK | 80 500 | 69 200 | 68 033,03 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 91 000 | 85 500 | 82 849,18 |
| | 2. cím – Összesen | 1 450 000 | 1 400 000 | 1 333 479,70 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | KIEMELT TERÜLETEK ÉS OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 7 629 000 | 7 874 200 | 7 747 997,42 |
| 3 1 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA | 123 100 | 104 900 | 167 682,77 |
| | 3. cím – Összesen | 7 752 100 | 7 979 100 | 7 915 680,19 |
| 4 | KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA |
| 4 1 | IPA II 2016 PROGRAM | p.m. | p.m. | 126 200,68 |
| 4 7 | IPA II 2018 PROGRAM | p.m. | p.m. | |
| 4 9 | ÚJ IPA II PROGRAM | — | — | 26 188,76 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 152 389,44 |
| 5 | TARTALÉK |
| 5 0 | TARTALÉK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 16 058 100 | 15 739 000 | 15 379 258,96 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

6 703 800

6 260 600

5 908 098,82

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

25 000

25 300

18 754,83

1 5

MOBILITÁS

92 200

74 000

50 855,98

1 6

SZOCIÁLPOLITIKA

35 000

p.m.

0 ,—

1 8

FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK

p.m.

p.m.

0 ,—

1. cím – Összesen

6 856 000

6 359 900

5 977 709,63

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

633 000

650 800

605 263,52

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

609 000

576 500

544 033,02

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

36 500

18 000

33 300,95

2 3

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK

80 500

69 200

68 033,03

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

91 000

85 500

82 849,18

2. cím – Összesen

1 450 000

1 400 000

1 333 479,70

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

KIEMELT TERÜLETEK ÉS OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

7 629 000

7 874 200

7 747 997,42

3 1

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA

123 100

104 900

167 682,77

3. cím – Összesen

7 752 100

7 979 100

7 915 680,19

4

KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA

4 1

IPA II 2016 PROGRAM

p.m.

p.m.

126 200,68

4 7

IPA II 2018 PROGRAM

p.m.

p.m.

4 9

ÚJ IPA II PROGRAM

—

—

26 188,76

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

152 389,44

5

TARTALÉK

5 0

TARTALÉK

p.m.

p.m.

0 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

16 058 100

15 739 000

15 379 258,96

Létszámterv

| Kategória és beosztás | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | Jóváhagyva | Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AD 9 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| AD 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| AD 7 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD kategória összesen | 24 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| AST 5 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| AST 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AST 3 | 3 | 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST kategória összesen | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| AST/SC kategória összesen | | | | |
| Összesen | 40 | 40 | 40 | 40 |

Kategória és beosztás

2018

2019

2020

31.12.2018

Jóváhagyva

Jóváhagyva

Jóváhagyva

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

2

1

1

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

4

AD 9

6

4

5

7

AD 8

6

6

6

4

AD 7

3

5

4

2

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD kategória összesen

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

1

1

2

2

AST 6

3

3

4

6

AST 5

7

7

6

4

AST 4

1

1

2

3

AST 3

3

3

1

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST kategória összesen

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

AST/SC kategória összesen

Összesen

40

40

40

40

A szerződéses alkalmazottak, helyi alkalmazottak és a kirendelt nemzeti szakértők (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma

| Szerződéses alkalmazottak | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 14 | 14 | 14 |
| FG II | 9 | 9 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 25 | 25 | 25 |
| Helyi alkalmazottak | — | — | — |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — | — |
| Összesen | 25 | 25 | 25 |

Szerződéses alkalmazottak

31.12.2018

31.12.2019

2020

FG IV

2

2

2

FG III

14

14

14

FG II

9

9

9

FG I

—

—

—

FG összesen

25

25

25

Helyi alkalmazottak

—

—

—

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

25

25

25

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/33

---

A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/07)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEVÉTELEK |
| 1 0 | DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | 19 130 000 | 17 627 500 | 17 499 839 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 19 130 000 | 17 627 500 | 17 499 839 ,— |
| 2 | TÁMOGATÁSOK |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | TARTALÉK |
| 3 0 | CÉLTARTALÉK | 756 000 | 750 000 | –1 205 164,93 |
| | 3. cím – Összesen | 756 000 | 750 000 | –1 205 164,93 |
| 5 | IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0 | IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 20 000 | 15 500 | 98 994,89 |
| | 5. cím – Összesen | 20 000 | 15 500 | 98 994,89 |
| 6 | A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 1 | BANKI KAMATOK | 80 000 | 82 000 | 34 921 ,— |
| 9 2 | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 3 | TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | 80 000 | 82 000 | 34 921 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 19 986 000 | 18 475 000 | 16 428 589,96 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

1

BEVÉTELEK

1 0

DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

1. cím – Összesen

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

2

TÁMOGATÁSOK

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

0 ,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

3

TARTALÉK

3 0

CÉLTARTALÉK

756 000

750 000

–1 205 164,93

3. cím – Összesen

756 000

750 000

–1 205 164,93

5

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

20 000

15 500

98 994,89

5. cím – Összesen

20 000

15 500

98 994,89

6

A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 1

BANKI KAMATOK

80 000

82 000

34 921 ,—

9 2

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM

p.m.

p.m.

0 ,—

9. cím – Összesen

80 000

82 000

34 921 ,—

MINDÖSSZESEN

19 986 000

18 475 000

16 428 589,96

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | A HIVATALBAN DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 243 000 | 7 243 000 | 6 653 443,25 | 6 653 443,25 |
| 1 2 | KÉPZÉS | 90 000 | 90 000 | 26 000 | 26 000 | 71 122,06 | 71 122,06 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 290 000 | 290 000 | 280 000 | 280 000 | 257 390,57 | 257 390,57 |
| 1 4 | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 80 000 | 80 000 | 101 000 | 101 000 | 52 208,18 | 52 208,18 |
| 1 5 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 23 574,65 | 23 574,65 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 595,68 | 4 595,68 |
| | 1. cím – Összesen | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 695 000 | 7 695 000 | 7 062 334,39 | 7 062 334,39 |
| 2 | ÉPÜLETEK, ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK | 370 000 | 370 000 | 340 000 | 340 000 | 261 525,57 | 261 525,57 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 800 000 | 800 000 | 720 000 | 720 000 | 574 044,77 | 574 044,77 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 60 000 | 60 000 | 63 000 | 63 000 | 29 971,29 | 29 971,29 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 66 000 | 66 000 | 58 500 | 58 500 | 37 414,78 | 37 414,78 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 95 000 | 95 000 | 85 000 | 85 000 | 77 394,89 | 77 394,89 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 395 000 | 395 000 | 324 000 | 324 000 | 219 450,38 | 219 450,38 |
| 2 6 | BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK | 170 000 | 170 000 | 190 000 | 190 000 | 104 331 ,— | 104 331 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 780 500 | 1 780 500 | 1 304 132,68 | 1 304 132,68 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 700 000 | 7 570 000 | 8 070 719,24 | 7 251 535,74 |
| 3 1 | A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA | | | p.m. | p.m. | | |
| 3 2 | EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE | 460 000 | 440 000 | 489 500 | 489 500 | 483 520 ,— | 409 040 ,— |
| 3 3 | FAJTANEVEK VIZSGÁLATA | | | | | | |
| 3 4 | KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 44 393,95 | 48 051,60 |
| 3 5 | MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 240 752,60 | 206 294,05 |
| 3 6 | KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 171 026,88 | 147 201,50 |
| 3 7 | TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM | | | | | | |
| | 3. cím – Összesen | 10 210 000 | 9 690 000 | 10 039 500 | 8 909 500 | 9 010 412,67 | 8 062 122,89 |
| 10 | EGYÉB KIADÁSOK |
| 10 0 | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | | | | | | |
| 10 1 | ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP | | | | | | |
| 10 2 | A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS | | | | | | |
| 10 3 | AZ UNIÓS TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE | | | | | | |
| | 10. cím – Összesen | | | | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 20 506 000 | 19 986 000 | 19 515 000 | 18 385 000 | 17 376 879,74 | 16 428 589,96 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

A HIVATALBAN DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

7 830 000

7 830 000

7 243 000

7 243 000

6 653 443,25

6 653 443,25

1 2

KÉPZÉS

90 000

90 000

26 000

26 000

71 122,06

71 122,06

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

290 000

290 000

280 000

280 000

257 390,57

257 390,57

1 4

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

80 000

80 000

101 000

101 000

52 208,18

52 208,18

1 5

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

40 000

40 000

35 000

35 000

23 574,65

23 574,65

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

10 000

10 000

4 595,68

4 595,68

1. cím – Összesen

8 340 000

8 340 000

7 695 000

7 695 000

7 062 334,39

7 062 334,39

2

ÉPÜLETEK, ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK

370 000

370 000

340 000

340 000

261 525,57

261 525,57

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

800 000

800 000

720 000

720 000

574 044,77

574 044,77

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

60 000

60 000

63 000

63 000

29 971,29

29 971,29

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

66 000

66 000

58 500

58 500

37 414,78

37 414,78

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

95 000

95 000

85 000

85 000

77 394,89

77 394,89

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

395 000

395 000

324 000

324 000

219 450,38

219 450,38

2 6

BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK

170 000

170 000

190 000

190 000

104 331 ,—

104 331 ,—

2. cím – Összesen

1 956 000

1 956 000

1 780 500

1 780 500

1 304 132,68

1 304 132,68

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK

9 000 000

8 400 000

8 700 000

7 570 000

8 070 719,24

7 251 535,74

3 1

A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA

p.m.

p.m.

3 2

EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE

460 000

440 000

489 500

489 500

483 520 ,—

409 040 ,—

3 3

FAJTANEVEK VIZSGÁLATA

3 4

KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK

150 000

150 000

150 000

150 000

44 393,95

48 051,60

3 5

MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS

400 000

500 000

500 000

500 000

240 752,60

206 294,05

3 6

KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK

200 000

200 000

200 000

200 000

171 026,88

147 201,50

3 7

TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM

3. cím – Összesen

10 210 000

9 690 000

10 039 500

8 909 500

9 010 412,67

8 062 122,89

10

EGYÉB KIADÁSOK

10 0

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

10 1

ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP

10 2

A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

10 3

AZ UNIÓS TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE

10. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

20 506 000

19 986 000

19 515 000

18 385 000

17 376 879,74

16 428 589,96

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott idejű szerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott idejű szerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | 1 | — | — | — |
| AD 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | 1 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — |
| AD 6 | — | 2 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Összesen | 5 | 11 | 5 | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Összesen | 4 | 25 | 4 | 25 |
| Összesítés | 9 | 36 | 9 | 36 |

Besorolás és fokozat

2020

2019

Állandó pozíciók

Határozott idejű szerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott idejű szerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

1

1

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

—

—

—

AD 10

2

1

2

1

AD 9

—

2

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

2

—

4

AD 5

—

—

—

—

Összesen

5

11

5

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

2

3

2

3

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

2

—

2

AST 7

2

6

2

4

AST 6

—

5

—

9

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Összesen

4

25

4

25

Összesítés

9

36

9

36

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/38 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/38

---

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/08)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0 | AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 37 644 000 | 36 797 500 | 37 317 662 ,— |
| 1 1 | AZ INTÉZMÉNYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 5 128 500 | 3 967 300 | 2 213 903 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 42 772 500 | 40 764 800 | 39 531 565 ,— |
| 2 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS |
| 3 0 | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS | 664 600 | 764 300 | 734 003 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 664 600 | 764 300 | 734 003 ,— |
| 4 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 4 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | 624 750 | 609 050 | 929 574 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 624 750 | 609 050 | 929 574 ,— |
| 5 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET |
| 5 0 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET | 3 015 250 | 3 612 254 | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | 3 015 250 | 3 612 254 | 0 ,— |
| 6 | VISSZATÉRÍTÉSEK |
| 6 0 | VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 47 077 100 | 45 750 404 | 41 195 142 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

1

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

37 644 000

36 797 500

37 317 662 ,—

1 1

AZ INTÉZMÉNYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 128 500

3 967 300

2 213 903 ,—

1. cím – Összesen

42 772 500

40 764 800

39 531 565 ,—

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

0 ,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

3 0

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

664 600

764 300

734 003 ,—

3. cím – Összesen

664 600

764 300

734 003 ,—

4

EGYÉB BEVÉTELEK

4 0

EGYÉB BEVÉTELEK

624 750

609 050

929 574 ,—

4. cím – Összesen

624 750

609 050

929 574 ,—

5

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

5 0

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

3 015 250

3 612 254

0 ,—

5. cím – Összesen

3 015 250

3 612 254

0 ,—

6

VISSZATÉRÍTÉSEK

6 0

VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK

p.m.

p.m.

0 ,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

47 077 100

45 750 404

41 195 142 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 26 889 500 | 25 890 600 | 23 968 737 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK | 104 100 | 82 000 | 64 179 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 456 300 | 262 200 | 257 664 ,— |
| 1 5 | MOBILITÁS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 86 500 | 84 900 | 75 900 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 2 500 | 2 500 | 1 096 ,— |
| 1 9 | NYUGDÍJAK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 27 538 900 | 26 322 200 | 24 367 576 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 116 700 | 3 032 300 | 2 930 857 ,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 3 958 300 | 3 428 600 | 2 885 407 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 54 000 | 54 300 | 48 397 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 260 200 | 245 500 | 240 115 ,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 261 500 | 153 200 | 105 416 ,— |
| 2 5 | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 37 000 | 8 000 | 28 160 ,— |
| 2 6 | A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE | 59 000 | 57 500 | 43 208 ,— |
| 2 7 | INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 100 000 | 100 000 | 27 550 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 7 846 700 | 7 079 400 | 6 309 110 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 10 830 000 | 10 610 000 | 12 990 565 ,— |
| 3 1 | AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 673 200 | 722 800 | 797 780 ,— |
| 3 2 | AZ E-CDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁS | 188 300 | 370 900 | 292 684 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 11 691 500 | 11 703 700 | 14 081 029 ,— |
| 10 | TARTALÉKOK |
| 10 0 | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | 645 104 | 0 ,— |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | 645 104 | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 47 077 100 | 45 750 404 | 44 757 715 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

26 889 500

25 890 600

23 968 737 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK

104 100

82 000

64 179 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

456 300

262 200

257 664 ,—

1 5

MOBILITÁS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

86 500

84 900

75 900 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 500

2 500

1 096 ,—

1 9

NYUGDÍJAK

p.m.

p.m.

0 ,—

1. cím – Összesen

27 538 900

26 322 200

24 367 576 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 116 700

3 032 300

2 930 857 ,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

3 958 300

3 428 600

2 885 407 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

54 000

54 300

48 397 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

260 200

245 500

240 115 ,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

261 500

153 200

105 416 ,—

2 5

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

37 000

8 000

28 160 ,—

2 6

A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE

59 000

57 500

43 208 ,—

2 7

INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

100 000

100 000

27 550 ,—

2. cím – Összesen

7 846 700

7 079 400

6 309 110 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

10 830 000

10 610 000

12 990 565 ,—

3 1

AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

673 200

722 800

797 780 ,—

3 2

AZ E-CDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁS

188 300

370 900

292 684 ,—

3. cím – Összesen

11 691 500

11 703 700

14 081 029 ,—

10

TARTALÉKOK

10 0

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

645 104

0 ,—

10. cím – Összesen

p.m.

645 104

0 ,—

MINDÖSSZESEN

47 077 100

45 750 404

44 757 715 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 12 | 16 | 17 | 6 | 11 | 11 | 7 |
| AD 11 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| AD 9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 5 |
| AD 8 | 0 | 1 | 8 | 21 | 21 | 15 |
| AD 7 | 5 | 6 | 4 | 26 | 24 | 15 |
| AD 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 24 |
| AD 5 | — | — | 1 | — | — | 12 |
| Összesen AD | 45 | 45 | 41 | 90 | 90 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AST 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 13 |
| AST 4 | — | — | 1 | 12 | 12 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Összesen AST | 7 | 7 | 9 | 49 | 49 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Összesen AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Összesen | 52 | 52 | 50 | 141 | 141 | 133 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

—

—

1

1

1

AD 13

1

1

1

—

—

—

AD 12

16

17

6

11

11

7

AD 11

8

7

9

5

4

3

AD 10

8

8

5

5

5

6

AD 9

5

4

5

13

12

5

AD 8

0

1

8

21

21

15

AD 7

5

6

4

26

24

15

AD 6

1

1

2

8

12

24

AD 5

—

—

1

—

—

12

Összesen AD

45

45

41

90

90

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

—

—

AST 9

3

4

2

1

—

—

AST 8

1

1

2

2

2

2

AST 7

0

0

2

4

5

2

AST 6

1

1

1

7

6

5

AST 5

1

1

1

20

19

13

AST 4

—

—

1

12

12

12

AST 3

—

—

—

3

5

8

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Összesen AST

7

7

9

49

49

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Összesen AST/SC

—

—

—

2

2

2

Összesen

52

52

50

141

141

133

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 16 | 11,3 |
| FG III | 9 | 9 | 5,4 |
| FG II | 5 | 5 | 6,4 |
| FG I | — | — | — |
| Összesen | 28 | 30 | 23 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — | — |
| Összesen | 28 | 30 | 23 |

Szerződéses alkalmazottak

2020

2019

2018

FG IV

14

16

11,3

FG III

9

9

5,4

FG II

5

5

6,4

FG I

—

—

—

Összesen

28

30

23

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

28

30

23

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/43 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/43

---

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/09)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 395 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 395 000 ,— |
| 3 | PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL |
| 3 0 | PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK |
| 4 0 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 321 429 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 321 429 ,— |
| 5 | IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK |
| 5 0 | IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 244 000 ,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 244 000 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 23 691 000 | 22 446 000 | 22 960 429 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

23 691 000

22 446 000

22 395 000 ,—

2. cím – Összesen

23 691 000

22 446 000

22 395 000 ,—

3

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

3 0

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

p.m.

p.m.

0 ,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

4

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

4 0

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

321 429 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

321 429 ,—

5

IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK

5 0

IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

0 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

244 000 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

244 000 ,—

MINDÖSSZESEN

23 691 000

22 446 000

22 960 429 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | FIZETÉSEK ÉS JUTTATÁSOK | 12 547 000 | 12 043 000 | 11 218 040,27 |
| 1 2 | A SZEMÉLYZET FELVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 61 000 | 74 000 | 82 774,77 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK | 95 000 | 85 000 | 115 897,18 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 72 000 | 420 000 | 323 611,37 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 250 000 | 552 000 | 416 209,57 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 180 000 | 1 223 000 | 1 171 667,19 |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK | 3 000 | 3 000 | 1 706,60 |
| 1 8 | SZOCIÁLIS HÁLÓ | 1 300 000 | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | EGYÉB SZEMÉLYZETI JELLEGŰ KIADÁSOK | 90 000 | p.m. | 0 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 14 598 000 | 14 400 000 | 13 329 906,95 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 253 000 | 1 430 000 | 1 341 734,16 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 649 000 | 769 000 | 657 493,71 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 81 000 | 128 000 | 4 992,37 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 96 000 | 148 000 | 36 857,58 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 100 000 | 143 000 | 104 502,93 |
| 2 5 | AZ ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI | 13 000 | 11 000 | 6 036,11 |
| 2 6 | A MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | p.m. | 16 000 | 16 896 ,— |
| 2 7 | INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 8 | TANULMÁNYOK | 18 000 | p.m. | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 210 000 | 2 645 000 | 2 168 512,86 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | MÉLTÁNYOS ÉS EGYENLŐ TÁRSADALMAK | 3 476 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 2 | IGAZSÁGOS, DIGITÁLIS ÉS BIZTONSÁGOS TÁRSADALMAK | 656 000 | 1 047 000 | 1 020 233,49 |
| 3 3 | MIGRÁCIÓ ÉS MENEDÉKJOG | 465 000 | 735 000 | 1 631 334,84 |
| 3 4 | AZ EMBERI JOGOK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ RENDSZEREK TÁMOGATÁSA | 942 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 5 | A JOGOK KOMMUNIKÁLÁSA | 1 284 000 | p.m. | 0 ,— |
| 3 6 | IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS | p.m. | 445 000 | 218 385,75 |
| 3 7 | HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 60 000 | 2 405 000 | 3 841 452,22 |
| 3 8 | AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS KONZULTÁCIÓS MECHANIZMUSOK | p.m. | 665 000 | 302 407,41 |
| 3 9 | TARTALÉKOK A 3. CÍMRE | p.m. | 348 000 | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 6 883 000 | 5 645 000 | 7 013 813,71 |
| 4 | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 4 0 | EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK | p.m. | 181 576 | 10 017,02 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 181 576 | 10 017,02 |
| | MINDÖSSZESEN | 23 691 000 | 22 871 576 | 22 522 250,54 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

FIZETÉSEK ÉS JUTTATÁSOK

12 547 000

12 043 000

11 218 040,27

1 2

A SZEMÉLYZET FELVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

61 000

74 000

82 774,77

1 3

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK

95 000

85 000

115 897,18

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

72 000

420 000

323 611,37

1 5

KÉPZÉS

250 000

552 000

416 209,57

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

180 000

1 223 000

1 171 667,19

1 7

FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

3 000

3 000

1 706,60

1 8

SZOCIÁLIS HÁLÓ

1 300 000

p.m.

0 ,—

1 9

EGYÉB SZEMÉLYZETI JELLEGŰ KIADÁSOK

90 000

p.m.

0 ,—

1. cím – Összesen

14 598 000

14 400 000

13 329 906,95

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 253 000

1 430 000

1 341 734,16

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

649 000

769 000

657 493,71

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

81 000

128 000

4 992,37

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

96 000

148 000

36 857,58

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

100 000

143 000

104 502,93

2 5

AZ ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI

13 000

11 000

6 036,11

2 6

A MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

p.m.

16 000

16 896 ,—

2 7

INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 8

TANULMÁNYOK

18 000

p.m.

0 ,—

2. cím – Összesen

2 210 000

2 645 000

2 168 512,86

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

MÉLTÁNYOS ÉS EGYENLŐ TÁRSADALMAK

3 476 000

p.m.

0 ,—

3 2

IGAZSÁGOS, DIGITÁLIS ÉS BIZTONSÁGOS TÁRSADALMAK

656 000

1 047 000

1 020 233,49

3 3

MIGRÁCIÓ ÉS MENEDÉKJOG

465 000

735 000

1 631 334,84

3 4

AZ EMBERI JOGOK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ RENDSZEREK TÁMOGATÁSA

942 000

p.m.

0 ,—

3 5

A JOGOK KOMMUNIKÁLÁSA

1 284 000

p.m.

0 ,—

3 6

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

p.m.

445 000

218 385,75

3 7

HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

60 000

2 405 000

3 841 452,22

3 8

AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS KONZULTÁCIÓS MECHANIZMUSOK

p.m.

665 000

302 407,41

3 9

TARTALÉKOK A 3. CÍMRE

p.m.

348 000

0 ,—

3. cím – Összesen

6 883 000

5 645 000

7 013 813,71

4

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

4 0

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

p.m.

181 576

10 017,02

4. cím – Összesen

p.m.

181 576

10 017,02

MINDÖSSZESEN

23 691 000

22 871 576

22 522 250,54

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 9 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Összes A* | — | — | — | 48 | 48 | 47 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 4 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 5 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 7 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 7 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Összes AST* | — | — | — | 24 | 24 | 25 |
| Összesen | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

3

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

2

7

6

AD 11

—

—

—

5

5

—

AD 10

—

—

—

10

9

12

AD 9

—

—

—

11

12

12

AD 8

—

—

—

8

8

4

AD 7

—

—

—

2

2

6

AD 6

—

—

—

3

1

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Összes A*

—

—

—

48

48

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

4

1

1

AST 9

—

—

—

2

3

4

AST 8

—

—

—

3

5

3

AST 7

—

—

—

7

7

6

AST 6

—

—

—

6

7

10

AST 5

—

—

—

2

1

—

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Összes AST*

—

—

—

24

24

25

Összesen

—

—

—

72

72

72

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Összesen | 32 | 32 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 10 | 10 |
| Összesen | 42 | 42 |

Szerződéses alkalmazottak

2020

2019

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Összesen

32

32

Kihelyezett nemzeti szakértők

10

10

Összesen

42

42

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/49 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/49

---

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/10)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS | 101 413 013 | 78 152 001 | 78 199 698,86 |
| | 1. cím – Összesen | 101 413 013 | 78 152 001 | 78 199 698,86 |
| 2 | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0 | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE A HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGEIBEN | 2 433 390 | 1 851 441 | 1 811 763 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 433 390 | 1 851 441 | 1 811 763 ,— |
| 3 | SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 0 | SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | | 33 343,59 | 59 244,25 |
| | 4. cím – Összesen | | 33 343,59 | 59 244,25 |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 1 | EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 103 846 403 | 80 036 785,59 | 80 070 706,11 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS

101 413 013

78 152 001

78 199 698,86

1. cím – Összesen

101 413 013

78 152 001

78 199 698,86

2

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE

2 0

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE A HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGEIBEN

2 433 390

1 851 441

1 811 763 ,—

2. cím – Összesen

2 433 390

1 851 441

1 811 763 ,—

3

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

33 343,59

59 244,25

4. cím – Összesen

33 343,59

59 244,25

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

103 846 403

80 036 785,59

80 070 706,11

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | HORIZONTALNA OPERATIVNA POTPORA | 44 398 000 | 44 398 000 | 41 353 653 | 41 353 653 | 39 574 070,72 | 39 084 826,41 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 172 000 | 172 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 310 000 | 310 000 | 295 000 | 295 000 | 279 000 ,— | 249 865,71 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 240 000 | 240 000 | 900 000 | 900 000 | 893 100,04 | 541 643,29 |
| 1 5 | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | — | — | 797 440 | 797 440 | 647 136,31 | 647 136,31 |
| 1 6 | KÉPZÉS | 500 000 | 500 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 1 455 000 | 1 455 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 243 543,67 | 1 238 334,42 |
| 1 8 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | | | 8 000 | 8 000 | 5 327,02 | 2 861,02 |
| 1 9 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK | 1 431 000 | 1 431 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 48 506 000 | 48 506 000 | 44 679 093 | 44 679 093 | 42 642 177,76 | 41 764 667,16 |
| 2 | A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 6 552 053 | 6 552 053 | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | 6 230 133,23 | 4 992 632,24 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA ÉS ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 5 707 797 | 5 707 797 | 3 670 977 | 3 670 977 | 3 588 878,81 | 2 834 634,26 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 534 669 | 534 669 | 529 000 | 529 000 | 176 582,30 | 65 016,06 |
| 2 3 | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK | 297 500 | 297 500 | 159 500 | 159 500 | 107 930,88 | 80 725,72 |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 228 660 | 228 660 | 304 563 | 304 563 | 422 653,09 | 221 124,95 |
| 2 5 | SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI KIADÁSOK | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 73 219,34 | 58 539,67 |
| | 2. cím – Összesen | 13 400 679 | 13 400 679 | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | 10 599 397,65 | 8 252 672,90 |
| 3 | A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | SZABÁLYOZOTT TERMÉKEK TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSE | 5 749 444 | 5 749 444 | 3 110 200 | 3 110 200 | 3 035 897,25 | 2 913 694,26 |
| 3 1 | KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS TUDOMÁNYOS TÁMOGATÁS | 4 898 090 | 4 898 090 | 2 629 350 | 2 629 350 | 2 412 672,69 | 2 260 263,57 |
| 3 2 | EFSA TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS | 11 715 485 | 7 511 590 | 8 454 985 | 7 694 585 | 8 951 477,98 | 9 532 996,21 |
| 3 4 | KOMMUNIKÁCIÓ | 3 494 000 | 3 494 000 | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 172 463,30 | 967 157,21 |
| 3 5 | HORIZONTÁLIS OPERATÍV TÁMOGATÁS | 20 226 200 | 20 286 600 | 10 500 274 | 10 560 674 | 10 369 495,79 | 7 417 679,53 |
| | 3. cím – Összesen | 46 083 219 | 41 939 724 | 26 131 809 | 25 431 809 | 25 942 007,01 | 23 091 790,78 |
| | MINDÖSSZESEN | 107 989 898 | 103 846 403 | 80 736 785,59 | 80 036 785,59 | 79 183 582,42 | 73 109 130,84 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

HORIZONTALNA OPERATIVNA POTPORA

44 398 000

44 398 000

41 353 653

41 353 653

39 574 070,72

39 084 826,41

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

172 000

172 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

310 000

310 000

295 000

295 000

279 000 ,—

249 865,71

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

240 000

240 000

900 000

900 000

893 100,04

541 643,29

1 5

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

—

—

797 440

797 440

647 136,31

647 136,31

1 6

KÉPZÉS

500 000

500 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 7

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

1 455 000

1 455 000

1 325 000

1 325 000

1 243 543,67

1 238 334,42

1 8

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

8 000

8 000

5 327,02

2 861,02

1 9

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

1 431 000

1 431 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1. cím – Összesen

48 506 000

48 506 000

44 679 093

44 679 093

42 642 177,76

41 764 667,16

2

A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

6 552 053

6 552 053

5 181 843,59

5 181 843,59

6 230 133,23

4 992 632,24

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA ÉS ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

5 707 797

5 707 797

3 670 977

3 670 977

3 588 878,81

2 834 634,26

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

534 669

534 669

529 000

529 000

176 582,30

65 016,06

2 3

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

297 500

297 500

159 500

159 500

107 930,88

80 725,72

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

228 660

228 660

304 563

304 563

422 653,09

221 124,95

2 5

SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI KIADÁSOK

80 000

80 000

80 000

80 000

73 219,34

58 539,67

2. cím – Összesen

13 400 679

13 400 679

9 925 883,59

9 925 883,59

10 599 397,65

8 252 672,90

3

A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

SZABÁLYOZOTT TERMÉKEK TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSE

5 749 444

5 749 444

3 110 200

3 110 200

3 035 897,25

2 913 694,26

3 1

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS TUDOMÁNYOS TÁMOGATÁS

4 898 090

4 898 090

2 629 350

2 629 350

2 412 672,69

2 260 263,57

3 2

EFSA TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS

11 715 485

7 511 590

8 454 985

7 694 585

8 951 477,98

9 532 996,21

3 4

KOMMUNIKÁCIÓ

3 494 000

3 494 000

1 437 000

1 437 000

1 172 463,30

967 157,21

3 5

HORIZONTÁLIS OPERATÍV TÁMOGATÁS

20 226 200

20 286 600

10 500 274

10 560 674

10 369 495,79

7 417 679,53

3. cím – Összesen

46 083 219

41 939 724

26 131 809

25 431 809

25 942 007,01

23 091 790,78

MINDÖSSZESEN

107 989 898

103 846 403

80 736 785,59

80 036 785,59

79 183 582,42

73 109 130,84

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | | | 2 |
| AD 13 | | 4 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 4 | | 7 | | 16 |
| AD 11 | | 8 | | 9 | | 11 |
| AD 10 | | 19 | | 20 | | 18 |
| AD 9 | | 40 | | 38 | | 43 |
| AD 8 | 1 | 62 | 2 | 57 | 1 | 54 |
| AD 7 | 3 | 59 | 3 | 45 | 4 | 55 |
| AD 6 | 1 | 43 | | 27 | | 14 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 5 |
| AD összesen | 5 | 250 | 5 | 215 | 5 | 221 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 3 |
| AST 7 | | 4 | | 3 | | 4 |
| AST 6 | | 6 | | 7 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 21 | | 30 |
| AST 4 | | 34 | | 32 | | 23 |
| AST 3 | | 22 | | 20 | | 23 |
| AST 2 | | 11 | | 15 | | 1 |
| AST 1 | | | | 1 | | |
| AST összesen | | 99 | | 100 | | 93 |
| Összesen | 5 | 349 | 5 | 315 | 5 | 314 |
| Összesen | 354 | 320 | 319 |

Besorolás és fokozat

2020

2019

2018

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

AD 13

4

2

2

AD 12

4

7

16

AD 11

8

9

11

AD 10

19

20

18

AD 9

40

38

43

AD 8

1

62

2

57

1

54

AD 7

3

59

3

45

4

55

AD 6

1

43

27

14

AD 5

10

9

5

AD összesen

5

250

5

215

5

221

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

3

AST 7

4

3

4

AST 6

6

7

9

AST 5

21

21

30

AST 4

34

32

23

AST 3

22

20

23

AST 2

11

15

1

AST 1

1

AST összesen

99

100

93

Összesen

5

349

5

315

5

314

Összesen

354

320

319

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 18 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| FG összesen | 131 | 139 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 16 | 16 |
| Összesen | 146 | 155 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

2020

FG IV

106

114

FG III

7

7

FG II

18

18

FG I

0

0

FG összesen

131

139

Kihelyezett nemzeti szakértők

16

16

Összesen

146

155

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/55

---

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/11)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 81 233 042 | 82 577 280 | 80 511 842 | 79 265 391 | 81 556 244 ,— | 76 796 914 ,— |
| 2 1 | MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 390 000 | 390 000 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 | 25 220 988,65 | 25 220 488,65 |
| | 2. cím – Összesen | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |
| | MINDÖSSZESEN | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 106 777 232,65 | 102 017 402,65 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

81 233 042

82 577 280

80 511 842

79 265 391

81 556 244 ,—

76 796 914 ,—

2 1

MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

390 000

390 000

16 280 184,82

16 280 684,82

25 220 988,65

25 220 488,65

2. cím – Összesen

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

MINDÖSSZESEN

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 25 590 663 | 25 590 663 | 24 670 261 | 24 670 261 | 23 189 474,58 | 23 149 091,01 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 327 337 | 327 337 | 330 000 | 330 000 | 318 937,55 | 270 889,36 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 95 026,36 | 87 684,40 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 22 972,04 | 9 509,57 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 216 335,10 | 181 903,24 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 1 035 000 ,— | 1 027 711,36 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 21 964,79 | 12 679,89 |
| | 1. cím – Összesen | 26 965 000 | 26 965 000 | 26 047 261 | 26 047 261 | 24 899 710,42 | 24 739 468,83 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 505 581 | 3 505 581 | 3 478 108,31 | 3 478 108,31 | 3 338 905,85 | 3 079 520,41 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK | 508 504 | 508 504 | 468 136,61 | 468 136,61 | 557 268,63 | 483 987,06 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 33 000 | 33 000 | 28 000 | 28 000 | 47 045,44 | 33 756,05 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 59 766,34 | 48 098,64 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 78 907 | 78 907 | 80 039,28 | 80 039,28 | 71 646,24 | 41 296,45 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 142 824,40 | 118 542,13 |
| | 2. cím – Összesen | 4 352 492 | 4 352 492 | 4 280 784,20 | 4 280 784,20 | 4 217 456,90 | 3 805 200,74 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK | 5 324 996 | 6 226 555 | 4 394 131 | 5 566 899 | 7 539 003,92 | 6 363 279,25 |
| 3 2 | INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 175 000 | 175 000 | 145 000 | 145 000 | 148 542,08 | 145 708,84 |
| 3 3 | MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK | 1 146 800 | 1 019 129 | 1 255 060 | 1 080 000 | 1 048 419,67 | 787 660,60 |
| 3 5 | TANULMÁNYOK | 393 100 | 593 100 | 423 070 | 452 910 | 517 910 ,— | 811 325,15 |
| 3 6 | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 680 000 | 680 000 | 664 000 | 558 000 | 701 981,53 | 627 793,78 |
| 3 7 | NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT) | 1 436 000 | 1 328 346 | 1 567 171,26 | 1 566 171,26 | 1 479 529,06 | 1 440 805,03 |
| 3 9 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTI ŐRSÉGI FELADATOK TERÉN | 15 049 654 | 16 452 658 | 12 942 339 | 16 182 340 | 15 186 956,10 | 6 494 645,91 |
| | 3. cím – Összesen | 24 205 550 | 26 474 788 | 21 390 771,26 | 25 551 320,26 | 26 622 342,36 | 16 671 218,56 |
| 4 | KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK |
| 4 1 | SZENNYEZÉSELHÁRÍTÓ SZOLGÁLAT | 18 650 000 | 17 075 107 | 21 800 396,29 | 15 138 506,29 | 20 099 063,65 | 22 030 125,59 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 | 7 634 493 | 6 696 172,16 | 7 907 562,16 | 4 944 616,87 | 4 162 904,95 |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOORDINÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 350 000 | 465 400 | 750 000 | 793 500 | 288 162,83 | 178 132,45 |
| | 4. cím – Összesen | 26 100 000 | 25 175 000 | 29 246 568,45 | 23 839 568,45 | 25 331 843,35 | 26 371 162,99 |
| 5 | PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK |
| 5 1 | TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT | p.m. | p.m. | 2 000 000 | 2 000 000 | 18 000 ,— | — |
| 5 2 | SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK | p.m. | p.m. | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 | 3 453 849,32 | 1 269 845,17 |
| 5 3 | FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK | p.m. | p.m. | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 17 189 193,13 | 9 993 687,95 |
| 5 4 | CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 102 845,77 | 25 771,49 |
| 5 5 | KOPERNIKUSZ | p.m. | p.m. | 9 646 000 | 9 646 000 | 11 471 138,08 | 7 075 611,74 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 | 500 000 | 746 819 ,— | 501 878 ,— |
| 5 7 | THETIS MODULOK | p.m. | p.m. | –18 451,91 | –18 451,91 | 356 189,50 | 351 774,50 |
| 5 9 | EGYÉB | p.m. | p.m. | – 123 582,55 | – 123 582,55 | — | — |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 15 826 641,91 | 15 827 141,91 | 33 338 034,80 | 19 218 568,85 |
| | MINDÖSSZESEN | 81 623 042 | 82 967 280 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 | 114 409 387,83 | 90 805 619,97 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

25 590 663

25 590 663

24 670 261

24 670 261

23 189 474,58

23 149 091,01

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

327 337

327 337

330 000

330 000

318 937,55

270 889,36

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

90 000

90 000

90 000

90 000

95 026,36

87 684,40

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

35 000

35 000

35 000

35 000

22 972,04

9 509,57

1 5

KÉPZÉS

230 000

230 000

230 000

230 000

216 335,10

181 903,24

1 6

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

670 000

670 000

670 000

670 000

1 035 000 ,—

1 027 711,36

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

22 000

22 000

22 000

22 000

21 964,79

12 679,89

1. cím – Összesen

26 965 000

26 965 000

26 047 261

26 047 261

24 899 710,42

24 739 468,83

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 505 581

3 505 581

3 478 108,31

3 478 108,31

3 338 905,85

3 079 520,41

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

508 504

508 504

468 136,61

468 136,61

557 268,63

483 987,06

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

33 000

33 000

28 000

28 000

47 045,44

33 756,05

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

101 500

101 500

101 500

101 500

59 766,34

48 098,64

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

78 907

78 907

80 039,28

80 039,28

71 646,24

41 296,45

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

125 000

125 000

125 000

125 000

142 824,40

118 542,13

2. cím – Összesen

4 352 492

4 352 492

4 280 784,20

4 280 784,20

4 217 456,90

3 805 200,74

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK

5 324 996

6 226 555

4 394 131

5 566 899

7 539 003,92

6 363 279,25

3 2

INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

175 000

175 000

145 000

145 000

148 542,08

145 708,84

3 3

MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK

1 146 800

1 019 129

1 255 060

1 080 000

1 048 419,67

787 660,60

3 5

TANULMÁNYOK

393 100

593 100

423 070

452 910

517 910 ,—

811 325,15

3 6

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

680 000

680 000

664 000

558 000

701 981,53

627 793,78

3 7

NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT)

1 436 000

1 328 346

1 567 171,26

1 566 171,26

1 479 529,06

1 440 805,03

3 9

EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTI ŐRSÉGI FELADATOK TERÉN

15 049 654

16 452 658

12 942 339

16 182 340

15 186 956,10

6 494 645,91

3. cím – Összesen

24 205 550

26 474 788

21 390 771,26

25 551 320,26

26 622 342,36

16 671 218,56

4

KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

4 1

SZENNYEZÉSELHÁRÍTÓ SZOLGÁLAT

18 650 000

17 075 107

21 800 396,29

15 138 506,29

20 099 063,65

22 030 125,59

4 2

CLEANSEANET

7 100 000

7 634 493

6 696 172,16

7 907 562,16

4 944 616,87

4 162 904,95

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOORDINÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

350 000

465 400

750 000

793 500

288 162,83

178 132,45

4. cím – Összesen

26 100 000

25 175 000

29 246 568,45

23 839 568,45

25 331 843,35

26 371 162,99

5

PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK

5 1

TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT

p.m.

p.m.

2 000 000

2 000 000

18 000 ,—

—

5 2

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

3 453 849,32

1 269 845,17

5 3

FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

17 189 193,13

9 993 687,95

5 4

CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

102 845,77

25 771,49

5 5

KOPERNIKUSZ

p.m.

p.m.

9 646 000

9 646 000

11 471 138,08

7 075 611,74

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000

500 000

746 819 ,—

501 878 ,—

5 7

THETIS MODULOK

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

356 189,50

351 774,50

5 9

EGYÉB

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

—

—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

15 826 641,91

15 827 141,91

33 338 034,80

19 218 568,85

MINDÖSSZESEN

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

114 409 387,83

90 805 619,97

Létszámterv

| Kategóriák és fokozatok | Álláshelyek |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| AD 9 | — | 40 | — | 28 | — | 28 |
| AD 8 | — | 31 | — | 31 | — | 29 |
| AD 7 | — | 18 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 3 | — | 8 | — | 12 |
| AD 5 | — | 3 | — | 7 | — | 5 |
| AD besorolás összesen | 3 | 149 | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 20 | — | 19 | — | 15 |
| AST 5 | — | 18 | — | 20 | — | 20 |
| AST 4 | — | 10 | — | 12 | — | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST besorolás összesen | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| Mindösszesen | 3 | 209 | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Összes alkalmazott | 212 | 212 | 212 |

Kategóriák és fokozatok

Álláshelyek

2020

2019

2018

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

20

1

19

1

19

AD 9

—

40

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

31

—

29

AD 7

—

18

—

26

—

26

AD 6

—

3

—

8

—

12

AD 5

—

3

—

7

—

5

AD besorolás összesen

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

1

AST 7

—

8

—

4

—

4

AST 6

—

20

—

19

—

15

AST 5

—

18

—

20

—

20

AST 4

—

10

—

12

—

16

AST 3

—

—

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST besorolás összesen

—

60

—

60

—

60

Mindösszesen

3

209

3

209

3

209

Összes alkalmazott

212

212

212

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/60

---

Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/12)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL | 125 143 000 | 103 214 000 | 105 273 335,87 |
| | 1. cím – Összesen | 125 143 000 | 103 214 000 | 105 273 335,87 |
| 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 37 954 000 | 37 643 000 | 36 915 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 37 954 000 | 37 643 000 | 36 915 000 ,— |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 2 303 000 | 2 066 000 | 2 210 019,53 |
| | 3. cím – Összesen | 2 303 000 | 2 066 000 | 2 210 019,53 |
| 4 | MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0 | MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI | p.m. | p.m. | 9 867 252,97 |
| 4 2 | ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 9 867 252,97 |
| 5 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 628 000 | 800 000 | 796 834,84 |
| | 5. cím – Összesen | 628 000 | 800 000 | 796 834,84 |
| 6 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 565 000 | 494 375 | 50 000 ,— |
| | 6. cím – Összesen | 565 000 | 494 375 | 50 000 ,— |
| 7 | KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK |
| 7 0 | KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK | 52 194 000 | 52 194 000 | 0 ,— |
| | 7. cím – Összesen | 52 194 000 | 52 194 000 | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 218 787 000 | 196 411 375 | 155 112 443,21 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

1. cím – Összesen

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

2. cím – Összesen

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

3. cím – Összesen

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

4

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

p.m.

p.m.

9 867 252,97

4 2

ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ

p.m.

p.m.

0 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9 867 252,97

5

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

628 000

800 000

796 834,84

5. cím – Összesen

628 000

800 000

796 834,84

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

565 000

494 375

50 000 ,—

6. cím – Összesen

565 000

494 375

50 000 ,—

7

KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK

7 0

KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK

52 194 000

52 194 000

0 ,—

7. cím – Összesen

52 194 000

52 194 000

0 ,—

MINDÖSSZESEN

218 787 000

196 411 375

155 112 443,21

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 92 067 000 | 93 179 375 | 88 965 340,10 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 053 000 | 1 110 000 | 808 073,73 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 5 519 000 | 5 508 000 | 5 062 161,58 |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK | 97 000 | 102 000 | 68 167 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 98 736 000 | 99 899 375 | 94 903 742,41 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 10 039 000 | 9 805 000 | 9 244 540,25 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 9 838 000 | 7 601 000 | 6 895 417,74 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 189 000 | 337 000 | 507 576,36 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 945 000 | 931 000 | 978 611,61 |
| 2 4 | POSTAI ÉS KÉZBESÍTÉSI KÖLTSÉGEK | 173 000 | 172 000 | 163 060,22 |
| | 2. cím – Összesen | 21 184 000 | 18 846 000 | 17 789 206,18 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 35 010 000 | 31 904 000 | 27 915 725,26 |
| 3 1 | STANDARDIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK | 171 000 | 229 000 | 174 462,59 |
| 3 2 | OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 982 000 | 934 000 | 618 752,50 |
| 3 3 | KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KÖZZÉTÉTEL | 462 000 | 415 000 | 682 663,37 |
| 3 4 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 854 000 | 1 104 000 | 356 902,47 |
| 3 5 | FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK | 25 000 | 58 000 | 45 708 ,— |
| 3 6 | SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 1 302 000 | 1 493 000 | 2 985 415,10 |
| 3 7 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 6 948 000 | 6 863 000 | 6 067 539,79 |
| 3 8 | MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS | 973 000 | 970 000 | 778 245,09 |
| 3 9 | ÜGYVEZETÉSI ÉS STRATÉGIAI TEVÉKENYSÉGEK | 324 000 | 1 267 000 | 370 115,94 |
| | 3. cím – Összesen | 47 051 000 | 45 237 000 | 39 995 530,11 |
| 4 | SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK |
| 4 0 | MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL | p.m. | p.m. | 15 936 541,13 |
| 4 1 | KUTATÁSI PROGRAMOK | p.m. | p.m. | 73 958,15 |
| 4 2 | ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ | p.m. | p.m. | 1 348 520,25 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 17 359 019,53 |
| 5 | EGYÉB KIADÁSOK |
| 5 0 | CÉLTARTALÉKOK | 51 816 000 | 32 429 000 | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | 51 816 000 | 32 429 000 | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 218 787 000 | 196 411 375 | 170 047 498,23 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

92 067 000

93 179 375

88 965 340,10

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 053 000

1 110 000

808 073,73

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

5 519 000

5 508 000

5 062 161,58

1 7

FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

97 000

102 000

68 167 ,—

1. cím – Összesen

98 736 000

99 899 375

94 903 742,41

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

10 039 000

9 805 000

9 244 540,25

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

9 838 000

7 601 000

6 895 417,74

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

189 000

337 000

507 576,36

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

945 000

931 000

978 611,61

2 4

POSTAI ÉS KÉZBESÍTÉSI KÖLTSÉGEK

173 000

172 000

163 060,22

2. cím – Összesen

21 184 000

18 846 000

17 789 206,18

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

35 010 000

31 904 000

27 915 725,26

3 1

STANDARDIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

171 000

229 000

174 462,59

3 2

OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

982 000

934 000

618 752,50

3 3

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KÖZZÉTÉTEL

462 000

415 000

682 663,37

3 4

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

854 000

1 104 000

356 902,47

3 5

FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

25 000

58 000

45 708 ,—

3 6

SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

1 302 000

1 493 000

2 985 415,10

3 7

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

6 948 000

6 863 000

6 067 539,79

3 8

MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS

973 000

970 000

778 245,09

3 9

ÜGYVEZETÉSI ÉS STRATÉGIAI TEVÉKENYSÉGEK

324 000

1 267 000

370 115,94

3. cím – Összesen

47 051 000

45 237 000

39 995 530,11

4

SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK

4 0

MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL

p.m.

p.m.

15 936 541,13

4 1

KUTATÁSI PROGRAMOK

p.m.

p.m.

73 958,15

4 2

ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ

p.m.

p.m.

1 348 520,25

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

17 359 019,53

5

EGYÉB KIADÁSOK

5 0

CÉLTARTALÉKOK

51 816 000

32 429 000

0 ,—

5. cím – Összesen

51 816 000

32 429 000

0 ,—

MINDÖSSZESEN

218 787 000

196 411 375

170 047 498,23

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 25 | 29 | 26 |
| AD 13 | — | — | — | 33 | 36 | 33 |
| AD 12 | — | — | — | 66 | 68 | 57 |
| AD 11 | — | — | — | 88 | 86 | 81 |
| AD 10 | — | — | — | 110 | 108 | 103 |
| AD 9 | — | — | — | 120 | 115 | 119 |
| AD 8 | — | — | — | 78 | 78 | 80 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 30 | 44 |
| AD 6 | — | — | — | 11 | 11 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD összesen | — | — | — | 566 | 562 | 557 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 7 | — | — | — | 11 | 12 | 13 |
| AST 6 | — | — | — | 27 | 29 | 27 |
| AST 5 | — | — | — | 30 | 30 | 34 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 24 | 23 |
| AST 3 | — | — | — | 15 | 16 | 17 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | |
| AST összesen | — | — | — | 114 | 118 | 123 |
| Összesen | — | — | — | 680 | 680 | 680 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

25

29

26

AD 13

—

—

—

33

36

33

AD 12

—

—

—

66

68

57

AD 11

—

—

—

88

86

81

AD 10

—

—

—

110

108

103

AD 9

—

—

—

120

115

119

AD 8

—

—

—

78

78

80

AD 7

—

—

—

32

30

44

AD 6

—

—

—

11

11

13

AD 5

—

—

—

2

—

—

AD összesen

—

—

—

566

562

557

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

3

4

4

AST 7

—

—

—

11

12

13

AST 6

—

—

—

27

29

27

AST 5

—

—

—

30

30

34

AST 4

—

—

—

25

24

23

AST 3

—

—

—

15

16

17

AST 2

—

—

—

2

2

4

AST 1

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

114

118

123

Összesen

—

—

—

680

680

680

A szerződéses alkalmazottak becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 36 |
| FG III | 70 | 70 | 68 |
| FG II | — | — | — |
| FG összesen | 106 | 106 | 106 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 24 | 24 | 24 |
| Összesen | 130 | 130 | 130 |

Szerződéses alkalmazottak

2020

2019

2018

FG IV

36

36

36

FG III

70

70

68

FG II

—

—

—

FG összesen

106

106

106

Kirendelt nemzeti szakértők

24

24

24

Összesen

130

130

130

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/66

---

Az Európai Uniós Kiberbiztonsági ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/13)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 20 646 000 | 15 910 000 | 10 426 014 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 20 646 000 | 15 910 000 | 10 426 014 ,— |
| 2 | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA | 503 120 | 382 952 | 246 194 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 503 120 | 382 952 | 246 194 ,— |
| 3 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 3 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | 640 000 | 640 000 | 753 830 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 640 000 | 640 000 | 753 830 ,— |
| 4 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 4 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 21 789 120 | 16 932 952 | 11 426 038 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

1. cím – Összesen

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

2

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

503 120

382 952

246 194 ,—

2. cím – Összesen

503 120

382 952

246 194 ,—

3

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

3 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

640 000

640 000

753 830 ,—

3. cím – Összesen

640 000

640 000

753 830 ,—

4

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

4 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

0 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

21 789 120

16 932 952

11 426 038 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 10 181 000 | 6 794 000 | 5 443 399 ,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 445 000 | 971 948 | 384 923 ,— |
| 1 3 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS | 250 000 | 325 000 | 74 541 ,— |
| 1 4 | IDEIGLENES TÁMOGATÁS | 1 165 486 | 1 387 000 | 1 231 855 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 12 041 486 | 9 477 948 | 7 134 718 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 180 000 | 1 100 000 | 882 096 ,— |
| 2 1 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 99 000 | 58 000 | 29 882 ,— |
| 2 2 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 176 000 | 104 000 | 75 392 ,— |
| 2 3 | IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA) | 1 531 000 | 1 235 000 | 600 520 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 986 000 | 2 497 000 | 1 587 890 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | ÜLÉSEKKEL ÉS KIKÜLDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK | 1 410 000 | 1 043 324 | 672 570 ,— |
| 3 2 | HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 1 001 633 | 614 680 | 367 257 ,— |
| 3 6 | FŐ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 4 350 000 | 3 300 000 | 1 663 063 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 6 761 633 | 4 958 004 | 2 702 890 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 21 789 119 | 16 932 952 | 11 425 498 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

10 181 000

6 794 000

5 443 399 ,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

445 000

971 948

384 923 ,—

1 3

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS

250 000

325 000

74 541 ,—

1 4

IDEIGLENES TÁMOGATÁS

1 165 486

1 387 000

1 231 855 ,—

1. cím – Összesen

12 041 486

9 477 948

7 134 718 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 180 000

1 100 000

882 096 ,—

2 1

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

99 000

58 000

29 882 ,—

2 2

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

176 000

104 000

75 392 ,—

2 3

IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)

1 531 000

1 235 000

600 520 ,—

2. cím – Összesen

2 986 000

2 497 000

1 587 890 ,—

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

ÜLÉSEKKEL ÉS KIKÜLDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

1 410 000

1 043 324

672 570 ,—

3 2

HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1 001 633

614 680

367 257 ,—

3 6

FŐ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

4 350 000

3 300 000

1 663 063 ,—

3. cím – Összesen

6 761 633

4 958 004

2 702 890 ,—

MINDÖSSZESEN

21 789 119

16 932 952

11 425 498 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 19 | — | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD kategória összesen | — | 43 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST kategória összesen | — | 16 | — | 18 |
| Összes alkalmazott | — | 59 | — | 69 |

Besorolás és fokozat

2019

2020

Jóváhagyva

Jóváhagyva

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

6

—

6

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

19

—

21

AD 7

—

—

—

3

AD 6

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

AD kategória összesen

—

43

—

51

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

4

AST 6

—

7

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST kategória összesen

—

16

—

18

Összes alkalmazott

—

59

—

69

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/70 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/70

---

Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/14)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0 | SAJÁT BEVÉTELEK | 2 532 600 | — | 0 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 2 532 600 | — | 0 ,— |
| 2 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 27 560 000 | 26 500 000 | |
| | 2. cím – Összesen | 27 560 000 | 26 500 000 | |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | 672 283 | 639 347 | |
| | 3. cím – Összesen | 672 283 | 639 347 | |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL | — | — | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 30 764 883 | 27 139 347 | 0 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0

SAJÁT BEVÉTELEK

2 532 600

—

0 ,—

1. cím – Összesen

2 532 600

—

0 ,—

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

27 560 000

26 500 000

2. cím – Összesen

27 560 000

26 500 000

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

672 283

639 347

3. cím – Összesen

672 283

639 347

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

0 ,—

9 9

AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL

—

—

0 ,—

9. cím – Összesen

—

—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

30 764 883

27 139 347

0 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1 | AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 19 949 100 | 19 949 100 | 18 444 000 | 18 444 000 | 18 270 933 ,— | 18 270 933 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 100 000 | 100 000 | 140 000 | 140 000 | 84 232 ,— | 84 232 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 225 000 | 225 000 | 225 047 | 225 047 | 298 008 ,— | 298 008 ,— |
| 1 5 | AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA | 190 000 | 190 000 | 200 000 | 200 000 | 127 737 ,— | 127 737 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 2 112 ,— | 2 112 ,— |
| 1 9 | NYUGDÍJAK | | | | | | |
| | 1. cím – Összesen | 20 467 100 | 20 467 100 | 19 014 047 | 19 014 047 | 18 783 022 ,— | 18 783 022 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 368 650 ,— | 1 368 650 ,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 778 600 | 778 600 | 700 000 | 700 000 | 952 603 ,— | 952 603 ,— |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 90 250 | 90 250 | 190 000 | 190 000 | 140 974 ,— | 140 974 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 47 500 | 47 500 | 115 000 | 115 000 | 87 722 ,— | 87 722 ,— |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 137 770 ,— | 137 770 ,— |
| 2 5 | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | | | p.m. | | | |
| | 2. cím – Összesen | 2 323 350 | 2 323 350 | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 687 719 ,— | 2 687 719 ,— |
| 3 | MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 3 0 | A KÖZVETLENÜL A 2016/796 RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 4 237 486 | 4 237 486 | 4 290 000 | 4 290 000 | 5 274 340 ,— | 5 274 340 ,— |
| 3 1 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 1 204 347 | 1 204 347 | 1 325 300 | 1 325 300 | 2 048 160 ,— | 2 048 160 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 5 441 833 | 5 441 833 | 5 615 300 | 5 615 300 | 7 322 500 ,— | 7 322 500 ,— |
| 4 | A DÍJAKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ KIADÁSOK |
| 4 0 | 4RP TEVÉKENYSÉGEK | 1 609 650 | 1 609 650 | | | | |
| 4 1 | AZ ÜGYNÖKSÉG EGYÉB FELADATAI | 922 950 | 922 950 | | | | |
| | 4. cím – Összesen | 2 532 600 | 2 532 600 | | | | |
| 9 | KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9 | ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL | | | | | | |
| | 9. cím – Összesen | | | | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 30 764 883 | 30 764 883 | 27 139 347 | 27 139 347 | 28 793 241 ,— | 28 793 241 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1

AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

19 949 100

19 949 100

18 444 000

18 444 000

18 270 933 ,—

18 270 933 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

100 000

100 000

140 000

140 000

84 232 ,—

84 232 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

225 000

225 000

225 047

225 047

298 008 ,—

298 008 ,—

1 5

AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA

190 000

190 000

200 000

200 000

127 737 ,—

127 737 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

3 000

3 000

5 000

5 000

2 112 ,—

2 112 ,—

1 9

NYUGDÍJAK

1. cím – Összesen

20 467 100

20 467 100

19 014 047

19 014 047

18 783 022 ,—

18 783 022 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 222 000

1 222 000

1 320 000

1 320 000

1 368 650 ,—

1 368 650 ,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

778 600

778 600

700 000

700 000

952 603 ,—

952 603 ,—

2 2

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

90 250

90 250

190 000

190 000

140 974 ,—

140 974 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

47 500

47 500

115 000

115 000

87 722 ,—

87 722 ,—

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

185 000

185 000

185 000

185 000

137 770 ,—

137 770 ,—

2 5

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

p.m.

2. cím – Összesen

2 323 350

2 323 350

2 510 000

2 510 000

2 687 719 ,—

2 687 719 ,—

3

MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

3 0

A KÖZVETLENÜL A 2016/796 RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

4 237 486

4 237 486

4 290 000

4 290 000

5 274 340 ,—

5 274 340 ,—

3 1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1 204 347

1 204 347

1 325 300

1 325 300

2 048 160 ,—

2 048 160 ,—

3. cím – Összesen

5 441 833

5 441 833

5 615 300

5 615 300

7 322 500 ,—

7 322 500 ,—

4

A DÍJAKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ KIADÁSOK

4 0

4RP TEVÉKENYSÉGEK

1 609 650

1 609 650

4 1

AZ ÜGYNÖKSÉG EGYÉB FELADATAI

922 950

922 950

4. cím – Összesen

2 532 600

2 532 600

9

KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9

ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL

9. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

30 764 883

30 764 883

27 139 347

27 139 347

28 793 241 ,—

28 793 241 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 0 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 4 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 18 | 19 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 32 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 21 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | — | — | — | 111 | 113 | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 5 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 0 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | — | — | 37 | 35 | 35 |
| Összesen | — | — | — | 148 | 148 | 148 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

1

0

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

4

4

AD 11

—

—

—

6

7

7

AD 10

—

—

—

18

19

19

AD 9

—

—

—

32

32

32

AD 8

—

—

—

22

21

21

AD 7

—

—

—

15

15

15

AD 6

—

—

—

15

14

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AD

—

—

—

111

113

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

3

2

2

AST 8

—

—

—

5

5

5

AST 7

—

—

—

4

5

5

AST 6

—

—

—

3

2

2

AST 5

—

—

—

8

8

8

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

4

4

4

AST 2

—

—

—

1

0

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

—

—

37

35

35

Összesen

—

—

—

148

148

148

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 15 | 17 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Összesen | 36 | 38 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 4 | 4 |
| Összesen | 40 | 42 |

Szerződéses alkalmazottak

2020

2019

FG IV

15

17

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Összesen

36

38

Kihelyezett nemzeti szakértők

4

4

Összesen

40

42

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/76 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/76

---

Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/15)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BEVÉTELEK |
| 9 0 | ÉVES JÖVEDELEM |
| 9 0 1 | Az Európai Unió általános költségvetéséből származó támogatás | 41 546 678 | 38 773 237 | 38 364 737 ,— |
| 9 0 2 | Egyéb | p.m. | 41 028 | 29 741 ,— |
| | 9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |
| 9 1 | SZERZŐDÉSES ALAPÚ, OPERATÍV PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK | p.m. | — | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 41 546 678 | 38 814 265 | 38 394 478 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

9

BEVÉTELEK

9 0

ÉVES JÖVEDELEM

9 0 1

Az Európai Unió általános költségvetéséből származó támogatás

41 546 678

38 773 237

38 364 737 ,—

9 0 2

Egyéb

p.m.

41 028

29 741 ,—

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

9 1

SZERZŐDÉSES ALAPÚ, OPERATÍV PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK

p.m.

—

0 ,—

9. cím – Összesen

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

MINDÖSSZESEN

41 546 678

38 814 265

38 394 478 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉREK ÉS JUTTATÁSOK | 21 832 949 | 21 832 949 | 20 913 839 | 20 913 839 | 20 046 593 ,— | 20 046 593 ,— |
| 1 2 | A SZEMÉLYZET FELVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 76 624 | 76 624 | 85 984 | 85 984 | 87 386 ,— | 87 386 ,— |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KÜLDETÉSEK | 109 000 | 109 000 | 59 000 | 59 000 | 47 060 ,— | 47 060 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 145 555 | 145 555 | 168 555 | 168 555 | 143 733 ,— | 143 733 ,— |
| 1 5 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 246 953 | 246 953 | 156 953 | 156 953 | 260 340 ,— | 260 340 ,— |
| 1 6 | KÖZJÓLÉT | 26 250 | 26 250 | 28 679 | 28 679 | 36 490 ,— | 36 490 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSOK, ESEMÉNYEK ÉS ELŐADÁS | — | — | — | — | 128 ,— | 128 ,— |
| 1 8 | KÉPZÉS ÉS FEJLESZTÉS A SZEMÉLYZET SZÁMÁRA | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 327 666 ,— | 327 666 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 22 792 331 | 22 792 331 | 21 768 010 | 21 768 010 | 20 949 396 ,— | 20 949 396 ,— |
| 2 | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 6 128 330 | 6 128 330 | 6 040 850 | 6 040 850 | 6 230 070 ,— | 6 230 070 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓKEZELÉSI ÉS ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK | 1 230 438 | 1 230 438 | 1 272 742 | 1 272 742 | 1 862 027 ,— | 1 862 027 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 80 173 | 80 173 | 82 025 | 82 025 | 130 323 ,— | 130 323 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 59 774 ,— | 59 774 ,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK | 87 900 | 87 900 | 87 900 | 87 900 | 91 525 ,— | 91 525 ,— |
| 2 5 | EGYÉB INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | — | — | — | — | 23 810 ,— | 23 810 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 7 582 841 | 7 582 841 | 7 539 517 | 7 539 517 | 8 397 529 ,— | 8 397 529 ,— |
| 3 | ÜZEMI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEI | 2 989 356 | 2 989 356 | 2 623 258 | 2 623 258 | 2 455 811 ,— | 2 455 811 ,— |
| 3 1 | ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK | 1 921 415 | 1 921 415 | 1 806 796 | 1 806 796 | 1 339 718 ,— | 1 339 718 ,— |
| 3 2 | KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT ÉS KIADVÁNYOK | 548 452 | 548 452 | 153 528 | 153 528 | 360 639 ,— | 360 639 ,— |
| 3 3 | ADATFELDOLGOZÁSI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KIADÁSOK | 2 841 485 | 2 841 485 | 2 946 298 | 2 946 298 | 4 079 276 ,— | 4 079 276 ,— |
| 3 4 | DOKUMENTUMOK FORDÍTÁSA | 536 627 | 536 627 | 110 500 | 110 500 | 181 100 ,— | 181 100 ,— |
| 3 5 | EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI HÁLÓZAT (EIH) PROJEKTEK, TALÁLKOZÓK ÉS EGYEBEK KÖLTSÉGEI | 435 000 | 435 000 | 433 465 | 433 465 | 459 502 ,— | 459 502 ,— |
| 3 6 | A KÖZÖS ELLENŐRZŐ HATÓSÁG (JSB) ÜLÉSEI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | — | — | 20 400 | 20 400 | 28 185 ,— | 28 185 ,— |
| 3 7 | KÖZÖS NYOMOZÓCSOPORTOK ÜLÉSEI ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK | 1 991 678 | 1 838 356 | 1 491 678 | 1 351 678 | 1 240 206 ,— | 1 240 206 ,— |
| 3 8 | NÉPIRTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜLÉSEK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK | 60 815 | 60 815 | 60 815 | 60 815 | 56 681 ,— | 56 681 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 11 324 828 | 11 171 506 | 9 646 738 | 9 506 738 | 10 201 118 ,— | 10 201 118 ,— |
| 4 | OPERATÍV PROJEKTEK KÖLTSÉGEI |
| 4 1 | SZERZŐDÉSES ALAPÚ OPERATÍV PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 41 700 000 | 41 546 678 | 38 954 265 | 38 814 265 | 39 548 043 ,— | 39 548 043 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉREK ÉS JUTTATÁSOK

21 832 949

21 832 949

20 913 839

20 913 839

20 046 593 ,—

20 046 593 ,—

1 2

A SZEMÉLYZET FELVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

76 624

76 624

85 984

85 984

87 386 ,—

87 386 ,—

1 3

ADMINISZTRATÍV KÜLDETÉSEK

109 000

109 000

59 000

59 000

47 060 ,—

47 060 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

145 555

145 555

168 555

168 555

143 733 ,—

143 733 ,—

1 5

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

246 953

246 953

156 953

156 953

260 340 ,—

260 340 ,—

1 6

KÖZJÓLÉT

26 250

26 250

28 679

28 679

36 490 ,—

36 490 ,—

1 7

FOGADÁSOK, ESEMÉNYEK ÉS ELŐADÁS

—

—

—

—

128 ,—

128 ,—

1 8

KÉPZÉS ÉS FEJLESZTÉS A SZEMÉLYZET SZÁMÁRA

355 000

355 000

355 000

355 000

327 666 ,—

327 666 ,—

1. cím – Összesen

22 792 331

22 792 331

21 768 010

21 768 010

20 949 396 ,—

20 949 396 ,—

2

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

6 128 330

6 128 330

6 040 850

6 040 850

6 230 070 ,—

6 230 070 ,—

2 1

INFORMÁCIÓKEZELÉSI ÉS ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK

1 230 438

1 230 438

1 272 742

1 272 742

1 862 027 ,—

1 862 027 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

80 173

80 173

82 025

82 025

130 323 ,—

130 323 ,—

2 3

FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK

56 000

56 000

56 000

56 000

59 774 ,—

59 774 ,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

87 900

87 900

87 900

87 900

91 525 ,—

91 525 ,—

2 5

EGYÉB INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

—

—

—

—

23 810 ,—

23 810 ,—

2. cím – Összesen

7 582 841

7 582 841

7 539 517

7 539 517

8 397 529 ,—

8 397 529 ,—

3

ÜZEMI KÖLTSÉGEK

3 0

ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEI

2 989 356

2 989 356

2 623 258

2 623 258

2 455 811 ,—

2 455 811 ,—

3 1

ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK

1 921 415

1 921 415

1 806 796

1 806 796

1 339 718 ,—

1 339 718 ,—

3 2

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT ÉS KIADVÁNYOK

548 452

548 452

153 528

153 528

360 639 ,—

360 639 ,—

3 3

ADATFELDOLGOZÁSI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KIADÁSOK

2 841 485

2 841 485

2 946 298

2 946 298

4 079 276 ,—

4 079 276 ,—

3 4

DOKUMENTUMOK FORDÍTÁSA

536 627

536 627

110 500

110 500

181 100 ,—

181 100 ,—

3 5

EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI HÁLÓZAT (EIH) PROJEKTEK, TALÁLKOZÓK ÉS EGYEBEK KÖLTSÉGEI

435 000

435 000

433 465

433 465

459 502 ,—

459 502 ,—

3 6

A KÖZÖS ELLENŐRZŐ HATÓSÁG (JSB) ÜLÉSEI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

—

—

20 400

20 400

28 185 ,—

28 185 ,—

3 7

KÖZÖS NYOMOZÓCSOPORTOK ÜLÉSEI ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK

1 991 678

1 838 356

1 491 678

1 351 678

1 240 206 ,—

1 240 206 ,—

3 8

NÉPIRTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜLÉSEK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK

60 815

60 815

60 815

60 815

56 681 ,—

56 681 ,—

3. cím – Összesen

11 324 828

11 171 506

9 646 738

9 506 738

10 201 118 ,—

10 201 118 ,—

4

OPERATÍV PROJEKTEK KÖLTSÉGEI

4 1

SZERZŐDÉSES ALAPÚ OPERATÍV PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

—

—

0 ,—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

41 700 000

41 546 678

38 954 265

38 814 265

39 548 043 ,—

39 548 043 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Pozíciók |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| A költségvetés által jóváhagyott | A költségvetés által jóváhagyott | A költségvetés által jóváhagyott |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 8 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 13 | — | 22 | — | 22 |
| AD 8 | — | 30 | — | 21 | — | 21 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 | — | 29 |
| AD 6 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 6 |
| AD — Total | — | 96 | — | 101 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 5 | — | 34 | — | 52 | — | 52 |
| AST 4 | — | 51 | — | 48 | — | 48 |
| AST 3 | — | 17 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 6 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST — Total | — | 113 | — | 107 | — | 107 |
| Általános összesített | — | 209 | — | 208 | — | 207 |
| Összes alkalmazott | 209 | 208 | 207 |

Besorolás és fokozat

Pozíciók

2018

2019

2020

A költségvetés által jóváhagyott

A költségvetés által jóváhagyott

A költségvetés által jóváhagyott

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

3

—

5

—

5

AD 10

—

8

—

12

—

12

AD 9

—

13

—

22

—

22

AD 8

—

30

—

21

—

21

AD 7

—

32

—

32

—

29

AD 6

—

5

—

4

—

2

AD 5

—

3

—

3

—

6

AD — Total

—

96

—

101

—

100

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

1

AST 6

—

4

—

5

—

5

AST 5

—

34

—

52

—

52

AST 4

—

51

—

48

—

48

AST 3

—

17

—

—

—

—

AST 2

—

6

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

113

—

107

—

107

Általános összesített

—

209

—

208

—

207

Összes alkalmazott

209

208

207

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 15 | 6 |
| FG III | 8,5 | 10 | 5 |
| FG II | 11 | 4 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 24,5 | 29 | 16 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 21 | 21 | 21 |
| Összesen | 45,5 | 50 | 37 |

Szerződéses alkalmazottak

2018

2019

2020

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

FG összesen

24,5

29

16

Kihelyezett nemzeti szakértők

21

21

21

Összesen

45,5

50

37

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/82 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/82

---

Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/16)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |
| 2 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 3 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

1. cím – Összesen

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

2

EGYÉB BEVÉTELEK

2 3

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

0 ,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 35 858 287 | 33 941 564,02 | 34 062 561 ,— |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 1 875 000 | 1 825 000 | 1 865 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 37 733 287 | 35 766 564,02 | 35 927 561 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 4 930 000 | 4 870 000 | 4 925 000 ,— |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 2 210 000 | 2 600 000 | 2 747 189 ,— |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 406 000 | 336 000 | 420 250 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 7 546 000 | 7 806 000 | 8 092 439 ,— |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 6 179 252,98 | 7 636 369,98 | 5 668 623 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 6 179 252,98 | 7 636 369,98 | 5 668 623 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 51 458 539,98 | 51 208 934 | 49 688 623 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

35 858 287

33 941 564,02

34 062 561 ,—

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

1 875 000

1 825 000

1 865 000 ,—

1. cím – Összesen

37 733 287

35 766 564,02

35 927 561 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

4 930 000

4 870 000

4 925 000 ,—

2 2

IKT-KIADÁSOK

2 210 000

2 600 000

2 747 189 ,—

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

406 000

336 000

420 250 ,—

2. cím – Összesen

7 546 000

7 806 000

8 092 439 ,—

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

6 179 252,98

7 636 369,98

5 668 623 ,—

3. cím – Összesen

6 179 252,98

7 636 369,98

5 668 623 ,—

MINDÖSSZESEN

51 458 539,98

51 208 934

49 688 623 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 17 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| Részösszeg AD | — | — | — | 83 | 82 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 0 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 0 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 7 | 11 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| Összesen | — | — | — | 108 | 108 | 109 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

10

8

7

AD 13

—

—

—

9

8

7

AD 12

—

—

—

12

9

6

AD 11

—

—

—

14

12

12

AD 10

—

—

—

13

17

15

AD 9

—

—

—

8

7

12

AD 8

—

—

—

6

7

9

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

2

3

2

Részösszeg AD

—

—

—

83

82

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

0

2

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

0

1

AST 7

—

—

—

6

3

3

AST 6

—

—

—

7

10

6

AST 5

—

—

—

3

7

11

AST 4

—

—

—

1

2

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

—

—

25

26

28

Összesen

—

—

—

108

108

109

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 103 | 108 |
| FG III + FG II + FG I | 244 | 245 | 245 |
| FG összesen | 347 | 348 | 353 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — | — |
| Összesen | 347 | 348 | 353 |

Szerződéses alkalmazottak

2020

2019

2018

FG IV

103

103

108

FG III + FG II + FG I

244

245

245

FG összesen

347

348

353

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

347

348

353

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/87 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/87

---

A Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/17)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 11 301 000 | 11 070 000 | 10 422 900 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 11 301 000 | 11 070 000 | 10 422 900 ,— |
| 2 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0 | AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉGBEN | 153 879 | 150 130 | 143 246 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 153 879 | 150 130 | 143 246 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 11 454 879 | 11 220 130 | 10 566 146 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

11 301 000

11 070 000

10 422 900 ,—

1. cím – Összesen

11 301 000

11 070 000

10 422 900 ,—

2

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE

2 0

AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉGBEN

153 879

150 130

143 246 ,—

2. cím – Összesen

153 879

150 130

143 246 ,—

MINDÖSSZESEN

11 454 879

11 220 130

10 566 146 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 7 447 650 | 6 465 218 | 5 728 398 ,— |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 278 600 | 372 600 | 456 508 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 7 726 250 | 6 837 818 | 6 184 906 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 060 300 | 1 040 300 | 1 034 831 ,— |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 255 000 | 225 000 | 277 913 ,— |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 212 400 | 131 500 | 213 322 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 527 700 | 1 396 800 | 1 526 066 ,— |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 200 929 | 2 955 012 | 4 115 335 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 2 200 929 | 2 955 012 | 4 115 335 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 11 454 879 | 11 189 630 | 11 826 307 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

7 447 650

6 465 218

5 728 398 ,—

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

278 600

372 600

456 508 ,—

1. cím – Összesen

7 726 250

6 837 818

6 184 906 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 060 300

1 040 300

1 034 831 ,—

2 2

IKT-KIADÁSOK

255 000

225 000

277 913 ,—

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

212 400

131 500

213 322 ,—

2. cím – Összesen

1 527 700

1 396 800

1 526 066 ,—

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 200 929

2 955 012

4 115 335 ,—

3. cím – Összesen

2 200 929

2 955 012

4 115 335 ,—

MINDÖSSZESEN

11 454 879

11 189 630

11 826 307 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | — | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 0 |
| AD 10 | — | — | | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | | 2 |
| AD 6 | — | — | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 5 |
| AD összesen | — | — | 18 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | 2 | 2 |
| Mindösszesen | — | — | 20 | 20 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

3

2

AD 13

—

—

1

AD 12

—

—

2

2

AD 11

—

—

2

0

AD 10

—

—

1

AD 9

—

—

1

2

AD 8

—

—

2

1

AD 7

—

—

2

AD 6

—

—

3

2

AD 5

—

—

5

5

AD összesen

—

—

18

18

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST összesen

—

—

2

2

Mindösszesen

—

—

20

20

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/91

---

Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/18)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI |
| 2 0 | INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK (1) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 36 406 280,88 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

2 0

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

2. cím – Összesen

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

36 406 280,88

36 018 587,24

32 230 582 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | SZEMÉLYI KIADÁSOK | 18 908 106,82 | 18 908 106,82 | 17 033 342,69 | 17 033 342,69 | 15 591 761,63 | 15 591 761,63 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 189 567,15 | 104 248,74 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 1 451 050 | 1 451 050 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 459 042 ,— | 1 263 228,93 |
| 1 4 | KÉPZÉSI KIADÁSOK | 157 500 | 157 500 | 225 000 | 225 000 | 381 820 ,— | 254 984,18 |
| 1 5 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 500 000 | 500 000 | 483 554,10 | 483 554,10 | 368 197 ,— | 186 940,64 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 324 482 ,— | 206 656,80 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 703,74 | 663,74 |
| 1 8 | TANDÍJAK | 1 702 000 | 1 702 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 438 437,32 | 1 417 724,12 |
| | 1. cím – Összesen | 23 196 656,82 | 23 196 656,82 | 21 119 896,79 | 21 119 896,79 | 19 754 010,84 | 19 026 208,78 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 873 016 | 2 873 016 | 2 729 711 | 2 729 711 | 3 133 858,26 | 1 931 148,66 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK | 1 537 898,06 | 1 537 898,06 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 255 274,34 | 744 350,06 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 50 000 | 50 000 | 20 000 | 20 000 | 17 574,03 | 17 574,03 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 203 180 | 1 203 180 | 1 123 750 | 1 123 750 | 1 072 466,23 | 421 714,96 |
| 2 4 | POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 265 530 | 265 530 | 250 505 | 250 505 | 210 628,85 | 83 489,29 |
| 2 5 | ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 71 594 ,— | 62 760,06 |
| 2 6 | A BIZTONSÁGI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁGGAL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 294 178,29 | 277 243,03 |
| | 2. cím – Összesen | 6 279 624,06 | 6 279 624,06 | 5 983 966 | 5 983 966 | 8 055 574 ,— | 3 538 280,09 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1 | TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 6 150 000 | 6 150 000 | 5 671 000 | 7 633 347,73 | 3 886 213,41 | 3 695 421,52 |
| 3 2 | KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | 815 000 | 1 281 376,72 | 534 783,75 | 724 700,42 |
| 3 9 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK — 1. TÉTEL (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 6 930 000 | 6 930 000 | 6 486 000 | 8 914 724,45 | 4 420 997,16 | 4 420 121,94 |
| | MINDÖSSZESEN | 36 406 280,88 | 36 406 280,88 | 33 589 862,79 | 36 018 587,24 | 32 230 582 ,— | 26 984 610,81 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

SZEMÉLYI KIADÁSOK

18 908 106,82

18 908 106,82

17 033 342,69

17 033 342,69

15 591 761,63

15 591 761,63

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK

176 000

176 000

176 000

176 000

189 567,15

104 248,74

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 451 050

1 451 050

1 450 000

1 450 000

1 459 042 ,—

1 263 228,93

1 4

KÉPZÉSI KIADÁSOK

157 500

157 500

225 000

225 000

381 820 ,—

254 984,18

1 5

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

500 000

500 000

483 554,10

483 554,10

368 197 ,—

186 940,64

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

300 000

300 000

300 000

300 000

324 482 ,—

206 656,80

1 7

REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 000

2 000

2 000

2 000

703,74

663,74

1 8

TANDÍJAK

1 702 000

1 702 000

1 450 000

1 450 000

1 438 437,32

1 417 724,12

1. cím – Összesen

23 196 656,82

23 196 656,82

21 119 896,79

21 119 896,79

19 754 010,84

19 026 208,78

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 873 016

2 873 016

2 729 711

2 729 711

3 133 858,26

1 931 148,66

2 1

ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK

1 537 898,06

1 537 898,06

1 500 000

1 500 000

3 255 274,34

744 350,06

2 2

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

50 000

50 000

20 000

20 000

17 574,03

17 574,03

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 203 180

1 203 180

1 123 750

1 123 750

1 072 466,23

421 714,96

2 4

POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

265 530

265 530

250 505

250 505

210 628,85

83 489,29

2 5

ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

60 000

60 000

70 000

70 000

71 594 ,—

62 760,06

2 6

A BIZTONSÁGI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁGGAL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

290 000

290 000

290 000

290 000

294 178,29

277 243,03

2. cím – Összesen

6 279 624,06

6 279 624,06

5 983 966

5 983 966

8 055 574 ,—

3 538 280,09

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1

TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

6 150 000

6 150 000

5 671 000

7 633 347,73

3 886 213,41

3 695 421,52

3 2

KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

780 000

780 000

815 000

1 281 376,72

534 783,75

724 700,42

3 9

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK — 1. TÉTEL (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3. cím – Összesen

6 930 000

6 930 000

6 486 000

8 914 724,45

4 420 997,16

4 420 121,94

MINDÖSSZESEN

36 406 280,88

36 406 280,88

33 589 862,79

36 018 587,24

32 230 582 ,—

26 984 610,81

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Ideiglenes állások |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 4 | 4 |
| AD 12 | 8 | 7 |
| AD 11 | 10 | 8 |
| AD 10 | 20 | 17 |
| AD 9 | 27 | 20 |
| AD 8 | 52 | 42 |
| AD 7 | 30 | 24 |
| AD 6 | 4 | 6 |
| AD 5 | 4 | 6 |
| AD összesen | 160 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 2 |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| AST összesen | 3 | 4 |
| Mindösszesen | 163 | 139 |

Besorolás és fokozat

Ideiglenes állások

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

4

4

AD 12

8

7

AD 11

10

8

AD 10

20

17

AD 9

27

20

AD 8

52

42

AD 7

30

24

AD 6

4

6

AD 5

4

6

AD összesen

160

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

2

AST 5

2

1

AST 4

—

1

AST 3

—

—

AST 2

—

—

AST 1

—

—

AST összesen

3

4

Mindösszesen

163

139

---

(1)  2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2)  2020: EUR 728 554 700 (Kötelezettségvállalások)/EUR 1 328 668 363,81 (Kifizetések).

2019: EUR 290 696 766,98 (Kötelezettségvállalások)/EUR 523 494 171,23 (Kifizetések).

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/96 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/96

---

Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/19)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 1 0 | AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 10 439 000 | 9 308 000 | 10 001 354 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 10 439 000 | 9 308 000 | 10 001 354 ,— |
| 2 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK |
| 3 0 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK | p.m. | 83 177 | 55 446 ,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | 83 177 | 55 446 ,— |
| 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – CT MENA PROJEKT |
| 4 0 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – MENA PROJEKT (1) | 0 ,— | 0 ,— | 14 348 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 0 ,— | 0 ,— | 14 348 ,— |
| 5 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – EGYÉB PROJEKTEK |
| 5 1 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉGHEZ | p.m. | 3 427 356 | 900 070 ,— |
| 5 2 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK A NYUGAT-BALKÁNI PÉNZÜGYI NYOMOZÁSI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMHOZ | p.m. | 1 782 327 | 599 480 ,— |
| 5 3 | A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMMEL KAPCSOLATOSAN VÁRHATÓ BEVÉTEL – A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI TERRORIZMUSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓCSERE ÉS BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI VÁLASZLÉPÉSEK FEJLESZTÉSE | p.m. | 3 750 000 | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 8 959 683 | 1 499 550 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 10 439 000 | 18 350 860 | 11 570 698 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

1

AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 0

AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

1. cím – Összesen

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

2

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

p.m.

0 ,—

0 ,—

2. cím – Összesen

p.m.

0 ,—

0 ,—

3

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK

3 0

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK

p.m.

83 177

55 446 ,—

3. cím – Összesen

p.m.

83 177

55 446 ,—

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – CT MENA PROJEKT

4 0

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – MENA PROJEKT (1)

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

4. cím – Összesen

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

5

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – EGYÉB PROJEKTEK

5 1

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉGHEZ

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK A NYUGAT-BALKÁNI PÉNZÜGYI NYOMOZÁSI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMHOZ

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMMEL KAPCSOLATOSAN VÁRHATÓ BEVÉTEL – A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI TERRORIZMUSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓCSERE ÉS BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI VÁLASZLÉPÉSEK FEJLESZTÉSE

p.m.

3 750 000

0 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

0 ,—

0 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

0 ,—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

10 439 000

18 350 860

11 570 698 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | FIZETÉSEK ÉS JUTTATÁSOK | 3 797 000 | 3 556 149 | 3 028 945 ,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 9 000 | 38 120 | 59 763 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 30 000 | 29 000 | 31 412 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 434 500 | 432 393 | 422 998 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉSEK ÉS NYELVTANFOLYAMOK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA | 87 000 | 20 620 | 19 728 ,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 233 000 | 179 449 | 305 944 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 3 000 | 2 474 | 1 614 ,— |
| 1 8 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 7 500 | 6 862 | 4 871 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 4 601 000 | 4 265 067 | 3 875 275 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 32 500 | 18 028 | 21 408 ,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 388 000 | 345 944 | 506 330 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 15 500 | 10 453 | 4 963 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 33 000 | 40 867 | 28 511 ,— |
| 2 4 | POSTAI DÍJAK | 10 000 | 7 649 | 3 449 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 479 000 | 422 941 | 564 661 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | TESTÜLETEK ÉS SZERVEK | 205 000 | 120 705 | 128 308 ,— |
| 3 1 | TANFOLYAMOK ÉS SZEMINÁRIUMOK | 3 500 000 | 3 294 680 | 3 943 350 ,— |
| 3 2 | EGYÉB PROGRAMTEVÉKENYSÉGEK | 1 037 000 | 682 942 | 1 009 305 ,— |
| 3 3 | ÉRTÉKELÉS | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 5 | KIKÜLDETÉSEK | 200 000 | 225 000 | 235 539 ,— |
| 3 7 | EGYÉB MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 417 000 | 296 664 | 244 917 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 5 359 000 | 4 619 991 | 5 561 419 ,— |
| 4 | CT MENA PROJEKT |
| 4 1 | A CT MENA PROJEKTNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK | — | — | 13 539 ,— |
| 4 2 | UTAZÁS | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | FELSZERELÉS ÉS ESZKÖZÖK | — | — | 532 ,— |
| 4 4 | HELYI IRODA | — | — | 277 ,— |
| 4 5 | EGYÉB KIADÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | EGYÉB | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | KÖZVETETT KÖLTSÉGEK | — | — | 0 ,— |
| 4 8 | VÉSZHELYZETI TARTALÉK BIZTOSÍTÁSA | — | — | 0 ,— |
| 4 9 | ADÓK | — | — | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | — | — | 14 348 ,— |
| 5 | EGYÉB PROJEKTEK |
| 5 1 | AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉG | p.m. | 3 427 356 | 900 070 ,— |
| 5 2 | NYUGAT-BALKÁNI PÉNZÜGYI NYOMOZÁSI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM | p.m. | 1 782 327 | 599 480 ,— |
| 5 3 | A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMMEL KAPCSOLATOS BEVÉTEL – A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI TERRORIZMUSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓCSERE ÉS BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI VÁLASZLÉPÉSEK FEJLESZTÉSE | p.m. | 3 750 000 | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 8 959 683 | 1 499 550 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 10 439 000 | 18 267 682 | 11 515 253 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1

SZEMÉLYZET

1 1

FIZETÉSEK ÉS JUTTATÁSOK

3 797 000

3 556 149

3 028 945 ,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

9 000

38 120

59 763 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

30 000

29 000

31 412 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

434 500

432 393

422 998 ,—

1 5

KÉPZÉSEK ÉS NYELVTANFOLYAMOK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA

87 000

20 620

19 728 ,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

233 000

179 449

305 944 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

3 000

2 474

1 614 ,—

1 8

SZOCIÁLIS JÓLÉT

7 500

6 862

4 871 ,—

1. cím – Összesen

4 601 000

4 265 067

3 875 275 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

32 500

18 028

21 408 ,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

388 000

345 944

506 330 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

15 500

10 453

4 963 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

33 000

40 867

28 511 ,—

2 4

POSTAI DÍJAK

10 000

7 649

3 449 ,—

2. cím – Összesen

479 000

422 941

564 661 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

TESTÜLETEK ÉS SZERVEK

205 000

120 705

128 308 ,—

3 1

TANFOLYAMOK ÉS SZEMINÁRIUMOK

3 500 000

3 294 680

3 943 350 ,—

3 2

EGYÉB PROGRAMTEVÉKENYSÉGEK

1 037 000

682 942

1 009 305 ,—

3 3

ÉRTÉKELÉS

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 5

KIKÜLDETÉSEK

200 000

225 000

235 539 ,—

3 7

EGYÉB MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

417 000

296 664

244 917 ,—

3. cím – Összesen

5 359 000

4 619 991

5 561 419 ,—

4

CT MENA PROJEKT

4 1

A CT MENA PROJEKTNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

—

—

13 539 ,—

4 2

UTAZÁS

—

—

0 ,—

4 3

FELSZERELÉS ÉS ESZKÖZÖK

—

—

532 ,—

4 4

HELYI IRODA

—

—

277 ,—

4 5

EGYÉB KIADÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK

—

—

0 ,—

4 6

EGYÉB

—

—

0 ,—

4 7

KÖZVETETT KÖLTSÉGEK

—

—

0 ,—

4 8

VÉSZHELYZETI TARTALÉK BIZTOSÍTÁSA

—

—

0 ,—

4 9

ADÓK

—

—

0 ,—

4. cím – Összesen

—

—

14 348 ,—

5

EGYÉB PROJEKTEK

5 1

AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉG

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

NYUGAT-BALKÁNI PÉNZÜGYI NYOMOZÁSI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMMEL KAPCSOLATOS BEVÉTEL – A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI TERRORIZMUSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓCSERE ÉS BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI VÁLASZLÉPÉSEK FEJLESZTÉSE

p.m.

3 750 000

0 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

MINDÖSSZESEN

10 439 000

18 267 682

11 515 253 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Végleges pozíciók | Ideiglenes pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| A összesen | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| Total | — | — | — | 32 | 32 | 33 |

Besorolás és fokozat

Végleges pozíciók

Ideiglenes pozíciók

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

A összesen

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

11

10

10

Total

—

—

—

32

32

33

---

(1)  2018. Teljes rendelkezésre álló költségvetés, amelyből 2018-ben befolyt: 0.

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/101 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/101

---

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/20)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH | 35 700 000 | 34 432 091 | 81 609 535 ,— |
| 1 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK | 4 550 000 | 9 809 346 | 6 365 721 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 40 250 000 | 44 241 437 | 87 975 256 ,— |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 71 944 520 | 62 888 415 | 30 347 121 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 71 944 520 | 62 888 415 | 30 347 121 ,— |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN | 1 844 661 | 1 615 032 | 833 307 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 1 844 661 | 1 615 032 | 833 307 ,— |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | 211 625 ,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 211 625 ,— |
| 6 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN |
| 6 0 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN | 2 331 000 | 3 224 428 | 1 600 000 ,— |
| | 6. cím – Összesen | 2 331 000 | 3 224 428 | 1 600 000 ,— |
| 9 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 9 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 116 370 181 | 111 969 312 | 120 967 309 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH

35 700 000

34 432 091

81 609 535 ,—

1 1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK

4 550 000

9 809 346

6 365 721 ,—

1. cím – Összesen

40 250 000

44 241 437

87 975 256 ,—

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

71 944 520

62 888 415

30 347 121 ,—

2. cím – Összesen

71 944 520

62 888 415

30 347 121 ,—

3

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

1 844 661

1 615 032

833 307 ,—

3. cím – Összesen

1 844 661

1 615 032

833 307 ,—

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

p.m.

0 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

5

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

211 625 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

211 625 ,—

6

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

6 0

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

2 331 000

3 224 428

1 600 000 ,—

6. cím – Összesen

2 331 000

3 224 428

1 600 000 ,—

9

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

9 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

0 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

116 370 181

111 969 312

120 967 309 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 69 841 800 | 69 841 800 | 64 140 616 | 64 140 616 | 68 947 238 ,— | 68 947 238 ,— |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 681 514 | 681 514 | 748 684 | 748 684 | 581 063 ,— | 581 063 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 41 401 | 41 401 | 41 000 | 41 000 | 41 602 ,— | 41 602 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT | 1 921 361 | 1 921 361 | 1 864 943 | 1 864 943 | 1 748 120 ,— | 1 748 120 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 860 376 | 860 376 | 739 729 | 739 729 | 758 873 ,— | 758 873 ,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 2 714 301 | 2 714 301 | 3 304 158 | 3 304 158 | 1 866 841 ,— | 1 866 841 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 3 168 ,— | 3 168 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 76 060 753 | 76 060 753 | 70 839 130 | 70 839 130 | 73 946 905 ,— | 73 946 905 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 7 885 745 | 7 885 745 | 7 305 780 | 7 305 780 | 7 472 823 ,— | 7 472 823 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 6 546 723 | 6 546 723 | 7 097 069 | 7 097 069 | 7 192 828 ,— | 7 192 828 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 364 401 | 364 401 | 2 450 172 | 2 450 172 | 1 698 877 ,— | 1 698 877 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 242 081 | 242 081 | 519 469 | 519 469 | 225 691 ,— | 225 691 ,— |
| 2 5 | ÉRTEKEZLETEK, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 14 000 | 14 000 | 11 001 | 11 001 | 6 336 ,— | 6 336 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 15 052 950 | 15 052 950 | 17 383 491 | 17 383 491 | 16 596 555 ,— | 16 596 555 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH |
| 3 0 | REACH | 17 055 000 | 17 055 000 | 15 106 499 | 15 106 499 | 21 879 784 ,— | 21 879 784 ,— |
| 3 1 | TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK | 950 000 | 1 096 000 | 1 451 555 | 551 577 | 535 486 ,— | 751 756 ,— |
| 3 8 | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | 800 000 | 839 000 | 400 000 | 435 000 | 649 788 ,— | 607 438 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 18 805 000 | 18 990 000 | 16 958 054 | 16 093 076 | 23 065 058 ,— | 23 238 978 ,— |
| 4 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK |
| 4 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK | 2 040 250 | 2 040 250 | 3 850 227 | 3 850 227 | 1 735 591 ,— | 1 735 591 ,— |
| 4 8 | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 9 | KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 2 040 250 | 2 040 250 | 3 850 227 | 3 850 227 | 1 735 591 ,— | 1 735 591 ,— |
| 5 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – PIC ÉS POP-OK |
| 5 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – PIC ÉS POP-OK | 1 895 228 | 1 895 228 | 578 960 | 578 960 | 241 560 ,— | 241 560 ,— |
| | 5. cím – Összesen | 1 895 228 | 1 895 228 | 578 960 | 578 960 | 241 560 ,— | 241 560 ,— |
| 6 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK |
| 6 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK | 2 331 000 | 2 331 000 | 3 224 428 | 3 224 428 | 1 240 881 ,— | 1 240 881 ,— |
| | 6. cím – Összesen | 2 331 000 | 2 331 000 | 3 224 428 | 3 224 428 | 1 240 881 ,— | 1 240 881 ,— |
| 9 | EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK |
| 9 0 | EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 116 185 181 | 116 370 181 | 112 834 290 | 111 969 312 | 116 826 550 ,— | 117 000 470 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

69 841 800

69 841 800

64 140 616

64 140 616

68 947 238 ,—

68 947 238 ,—

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

681 514

681 514

748 684

748 684

581 063 ,—

581 063 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

41 401

41 401

41 000

41 000

41 602 ,—

41 602 ,—

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 921 361

1 921 361

1 864 943

1 864 943

1 748 120 ,—

1 748 120 ,—

1 5

KÉPZÉS

860 376

860 376

739 729

739 729

758 873 ,—

758 873 ,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

2 714 301

2 714 301

3 304 158

3 304 158

1 866 841 ,—

1 866 841 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 168 ,—

3 168 ,—

1. cím – Összesen

76 060 753

76 060 753

70 839 130

70 839 130

73 946 905 ,—

73 946 905 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

7 885 745

7 885 745

7 305 780

7 305 780

7 472 823 ,—

7 472 823 ,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

6 546 723

6 546 723

7 097 069

7 097 069

7 192 828 ,—

7 192 828 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

364 401

364 401

2 450 172

2 450 172

1 698 877 ,—

1 698 877 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

242 081

242 081

519 469

519 469

225 691 ,—

225 691 ,—

2 5

ÉRTEKEZLETEK, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

14 000

14 000

11 001

11 001

6 336 ,—

6 336 ,—

2. cím – Összesen

15 052 950

15 052 950

17 383 491

17 383 491

16 596 555 ,—

16 596 555 ,—

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH

3 0

REACH

17 055 000

17 055 000

15 106 499

15 106 499

21 879 784 ,—

21 879 784 ,—

3 1

TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK

950 000

1 096 000

1 451 555

551 577

535 486 ,—

751 756 ,—

3 8

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

800 000

839 000

400 000

435 000

649 788 ,—

607 438 ,—

3. cím – Összesen

18 805 000

18 990 000

16 958 054

16 093 076

23 065 058 ,—

23 238 978 ,—

4

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

4 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

2 040 250

2 040 250

3 850 227

3 850 227

1 735 591 ,—

1 735 591 ,—

4 8

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 9

KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4. cím – Összesen

2 040 250

2 040 250

3 850 227

3 850 227

1 735 591 ,—

1 735 591 ,—

5

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – PIC ÉS POP-OK

5 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – PIC ÉS POP-OK

1 895 228

1 895 228

578 960

578 960

241 560 ,—

241 560 ,—

5. cím – Összesen

1 895 228

1 895 228

578 960

578 960

241 560 ,—

241 560 ,—

6

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK

6 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK

2 331 000

2 331 000

3 224 428

3 224 428

1 240 881 ,—

1 240 881 ,—

6. cím – Összesen

2 331 000

2 331 000

3 224 428

3 224 428

1 240 881 ,—

1 240 881 ,—

9

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK

9 0

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

116 185 181

116 370 181

112 834 290

111 969 312

116 826 550 ,—

117 000 470 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 |
| REACH | Biocidek | PIC | REACH | Biocidek | PIC és POP-ok |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 6 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 15 | 1 | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 30 | 2 | — |
| AD 10 | 39 | 5 | — | 41 | 5 | — |
| AD 9 | 53 | 10 | — | 56 | 10 | — |
| AD 8 | 53 | 10 | 1 | 52 | 11 | 1 |
| AD 7 | 63 | 4 | — | 53 | 6 | — |
| AD 6 | 20 | 6 | — | 22 | 5 | — |
| AD 5 | 9 | 1 | — | 16 | 1 | — |
| AD összesen | 310 | 41 | 1 | 310 | 43 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 4 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 8 | — | — |
| AST 7 | 8 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | 1 | — | 20 | 1 | — |
| AST 5 | 28 | 3 | — | 19 | 3 | 1 |
| AST 4 | 18 | 3 | 2 | 21 | 3 | 2 |
| AST 3 | 12 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST összesen | 94 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Összesen | 404 | 50 | 7 | 404 | 52 | 7 |

Besorolás és fokozat

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

2019

2020

REACH

Biocidek

PIC

REACH

Biocidek

PIC és POP-ok

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

6

—

—

AD 13

16

—

—

15

1

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

30

2

—

AD 10

39

5

—

41

5

—

AD 9

53

10

—

56

10

—

AD 8

53

10

1

52

11

1

AD 7

63

4

—

53

6

—

AD 6

20

6

—

22

5

—

AD 5

9

1

—

16

1

—

AD összesen

310

41

1

310

43

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

4

—

—

AST 8

6

—

—

8

—

—

AST 7

8

1

2

10

1

2

AST 6

18

1

—

20

1

—

AST 5

28

3

—

19

3

1

AST 4

18

3

2

21

3

2

AST 3

12

1

2

11

1

1

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

AST összesen

94

9

6

94

9

6

Összesen

404

50

7

404

52

7

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocidek | PIC | REACH | Biocidek | PIC és POP-ok | Egyéb feladatok |
| FG IV | 20 | 7 | 2 | 20 | 7 | 2 | 9 |
| FG III | 64 | 6 | — | 64 | 6 | — | 1 |
| FG II | 18 | 2 | — | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | 102 | 15 | 2 | 102 | 15 | 2 | — |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 13 | 2 | — | 13 | 2 | — | — |
| Összesen | 115 | 17 | 2 | 115 | 17 | 2 | 10 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

2020

REACH

Biocidek

PIC

REACH

Biocidek

PIC és POP-ok

Egyéb feladatok

FG IV

20

7

2

20

7

2

9

FG III

64

6

—

64

6

—

1

FG II

18

2

—

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

Összesen

102

15

2

102

15

2

—

Kihelyezett nemzeti szakértők

13

2

—

13

2

—

—

Összesen

115

17

2

115

17

2

10

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/107 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/107

---

Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/21)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 30 382 852 | 28 470 293 | 26 329 539 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 30 382 852 | 28 470 293 | 26 329 539 ,— |
| 2 | HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA |
| 2 0 | HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA | 386 148 | 413 707 | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 386 148 | 413 707 | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 30 769 000 | 28 884 000 | 26 329 539 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

1

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

1 0

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

30 382 852

28 470 293

26 329 539 ,—

1. cím – Összesen

30 382 852

28 470 293

26 329 539 ,—

2

HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA

2 0

HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA

386 148

413 707

0 ,—

2. cím – Összesen

386 148

413 707

0 ,—

MINDÖSSZESEN

30 769 000

28 884 000

26 329 539 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK | 23 640 000 | 21 834 000 | 19 877 767 ,— |
| 1 2 | SZOCIÁLIS, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 1 500 000 | 1 452 000 | 1 180 561 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 25 140 000 | 23 286 000 | 21 058 328 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | AZ ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 3 194 000 | 3 139 000 | 2 939 526 ,— |
| 2 2 | IKT | 971 000 | 903 000 | 1 041 503 ,— |
| 2 3 | INGÓ VAGYON ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 176 000 | 173 000 | 173 900 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 4 341 000 | 4 215 000 | 4 154 929 ,— |
| 3 | PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK | 1 288 000 | 1 383 000 | 1 116 282 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 1 288 000 | 1 383 000 | 1 116 282 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 30 769 000 | 28 884 000 | 26 329 539 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK

23 640 000

21 834 000

19 877 767 ,—

1 2

SZOCIÁLIS, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

1 500 000

1 452 000

1 180 561 ,—

1. cím – Összesen

25 140 000

23 286 000

21 058 328 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

AZ ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 194 000

3 139 000

2 939 526 ,—

2 2

IKT

971 000

903 000

1 041 503 ,—

2 3

INGÓ VAGYON ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

176 000

173 000

173 900 ,—

2. cím – Összesen

4 341 000

4 215 000

4 154 929 ,—

3

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 1

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

1 288 000

1 383 000

1 116 282 ,—

3. cím – Összesen

1 288 000

1 383 000

1 116 282 ,—

MINDÖSSZESEN

30 769 000

28 884 000

26 329 539 ,—

Létszámterv 1

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 7 | 7 |
| AD 8 | — | — | 10 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 1 |
| AD összesen | — | — | 63 | 61 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | 3 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | 11 | 10 |
| Összesen | — | — | 74 | 71 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

7

7

AD 8

—

—

10

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

1

AD összesen

—

—

63

61

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

2

AST 5

—

—

3

3

AST 4

—

—

3

3

AST 3

—

—

2

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST összesen

—

—

11

10

Összesen

—

—

74

71

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve)

| Szerződéses alkalmazottak | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 127 |
| FG III | 72 | 72 |
| FG II | 32 | 32 |
| FG I | — | — |
| FG összesen | 239 | 231 |

Szerződéses alkalmazottak

2020

2019

FG IV

135

127

FG III

72

72

FG II

32

32

FG I

—

—

FG összesen

239

231

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/112 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/112

---

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/22)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
| 2 0 | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 8 096 000 | 7 937 000 | 7 937 557 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

2. cím – Összesen

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

MINDÖSSZESEN

8 096 000

7 937 000

7 937 557 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYI KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 3 186 663 | 2 978 991,33 | 3 022 441,82 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTEL | 32 000 | 37 840 | 27 302,25 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 41 500 | 40 000 | 37 725,92 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 108 000 | 91 000 | 79 781,53 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 88 000 | 95 000 | 64 431,30 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 180 000 | 140 668,67 | 153 626,55 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 8 500 | 8 500 | 23 376,33 |
| | 1. cím – Összesen | 3 644 663 | 3 392 000 | 3 408 685,70 |
| 2 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 552 800 | 537 399,30 | 527 545,44 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 305 197 | 348 173,41 | 268 346,10 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 000 | 9 383 | 7 831,08 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 90 700 | 131 184,08 | 71 948,57 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | — | — | |
| 2 5 | ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK (KÜLSŐ) | 161 640 | 208 360,21 | 139 000,93 |
| 2 6 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK | 1 000 | — | 29 377,84 |
| 2 7 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 5 000 | 5 000 | 4 000 ,— |
| 2 8 | TANULMÁNYOK | — | — | |
| | 2. cím – Összesen | 1 121 337 | 1 239 500 | 1 048 049,96 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 120 000 | 431 500 | 166 500 ,— |
| 3 1 | KÜLDETÉSEK | 145 000 | 140 000 | 116 468,97 |
| 3 2 | KUTATÁS, STATISZTIKÁK ÉS MUTATÓK | 675 000 | 1 230 000 | 1 268 464,74 |
| 3 3 | TÁRSADALMI NEMI ALAPÚ ERŐSZAK | 602 000 | 489 000 | 367 633,82 |
| 3 4 | A NEMEK KÖZTI EGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE | 1 094 000 | 231 100 | 667 158,14 |
| 3 5 | ÉRDEKELT FELEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 694 000 | 693 900 | 750 237,13 |
| 3 6 | HATÉKONY SZERVEZET ÉS AZ EIGE TESTÜLETEI | — | — | 144 358,44 |
| | 3. cím – Összesen | 3 330 000 | 3 215 500 | 3 480 821,24 |
| 4 | NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK |
| 4 0 | NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK | | — | |
| | 4. cím – Összesen | | — | |
| | MINDÖSSZESEN | 8 096 000 | 7 847 000 | 7 937 556,90 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1

SZEMÉLYI KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

3 186 663

2 978 991,33

3 022 441,82

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

32 000

37 840

27 302,25

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

41 500

40 000

37 725,92

1 4

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

108 000

91 000

79 781,53

1 5

KÉPZÉS

88 000

95 000

64 431,30

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

180 000

140 668,67

153 626,55

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

8 500

8 500

23 376,33

1. cím – Összesen

3 644 663

3 392 000

3 408 685,70

2

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

552 800

537 399,30

527 545,44

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

305 197

348 173,41

268 346,10

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 000

9 383

7 831,08

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

90 700

131 184,08

71 948,57

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

—

—

2 5

ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK (KÜLSŐ)

161 640

208 360,21

139 000,93

2 6

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK

1 000

—

29 377,84

2 7

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

5 000

5 000

4 000 ,—

2 8

TANULMÁNYOK

—

—

2. cím – Összesen

1 121 337

1 239 500

1 048 049,96

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

120 000

431 500

166 500 ,—

3 1

KÜLDETÉSEK

145 000

140 000

116 468,97

3 2

KUTATÁS, STATISZTIKÁK ÉS MUTATÓK

675 000

1 230 000

1 268 464,74

3 3

TÁRSADALMI NEMI ALAPÚ ERŐSZAK

602 000

489 000

367 633,82

3 4

A NEMEK KÖZTI EGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE

1 094 000

231 100

667 158,14

3 5

ÉRDEKELT FELEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

694 000

693 900

750 237,13

3 6

HATÉKONY SZERVEZET ÉS AZ EIGE TESTÜLETEI

—

—

144 358,44

3. cím – Összesen

3 330 000

3 215 500

3 480 821,24

4

NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK

4 0

NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK

—

4. cím – Összesen

—

MINDÖSSZESEN

8 096 000

7 847 000

7 937 556,90

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Összesen AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Összesen AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Összesen | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

1

AD 12

—

—

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

2

2

—

AD 10

—

—

—

4

4

2

AD 9

—

—

—

2

3

3

AD 8

—

—

—

4

4

3

AD 7

—

—

—

3

3

6

AD 6

—

—

—

3

3

5

AD 5

—

—

—

0

0

0

Összesen AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

2

1

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Összesen AST

—

—

—

6

6

6

Összesen

—

—

—

27

27

27

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/116 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/116

---

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/23)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 234 850,40 |
| | 2. cím – Összesen | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 234 850,40 |
| 3 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET |
| 3 0 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET | — | — | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| 4 | MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 4 0 | SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | — | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | — | 340 989,60 |
| | 9. cím – Összesen | — | — | 340 989,60 |
| | MINDÖSSZESEN | 80 544 799 | 75 802 085 | 69 575 840 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

80 544 799

75 802 085

69 234 850,40

2. cím – Összesen

80 544 799

75 802 085

69 234 850,40

3

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET

3 0

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET

—

—

0 ,—

3. cím – Összesen

—

—

0 ,—

4

MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

4 0

SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

0 ,—

4. cím – Összesen

—

—

0 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

340 989,60

9. cím – Összesen

—

—

340 989,60

MINDÖSSZESEN

80 544 799

75 802 085

69 575 840 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 58 500 485 | 54 085 430 | 48 999 082,73 |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 2 834 120 | 2 740 425 | 2 443 019,26 |
| | 1. cím – Összesen | 61 334 605 | 56 825 855 | 51 442 101,99 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 7 612 670 | 7 564 105 | 6 036 264,89 |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 3 218 424 | 3 566 330 | 2 424 094,88 |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 500 105 | 475 010 | 229 657,84 |
| | 2. cím – Összesen | 11 331 199 | 11 605 445 | 8 690 017,61 |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 556 570 | 1 586 695 | 833 981,07 |
| 3 2 | KÖZÖS TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 6 322 425 | 5 784 090 | 2 498 676,32 |
| | 3. cím – Összesen | 7 878 995 | 7 370 785 | 3 332 657,39 |
| | MINDÖSSZESEN | 80 544 799 | 75 802 085 | 63 464 776,99 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

58 500 485

54 085 430

48 999 082,73

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

2 834 120

2 740 425

2 443 019,26

1. cím – Összesen

61 334 605

56 825 855

51 442 101,99

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

7 612 670

7 564 105

6 036 264,89

2 2

IKT-KIADÁSOK

3 218 424

3 566 330

2 424 094,88

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

500 105

475 010

229 657,84

2. cím – Összesen

11 331 199

11 605 445

8 690 017,61

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 556 570

1 586 695

833 981,07

3 2

KÖZÖS TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

6 322 425

5 784 090

2 498 676,32

3. cím – Összesen

7 878 995

7 370 785

3 332 657,39

MINDÖSSZESEN

80 544 799

75 802 085

63 464 776,99

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 9 | 9 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 12 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 13 | 11 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 13 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 20 | 14 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 44 | 36 | 36 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 29 | 32 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 24 | 29 |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 27 | 24 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 8 |
| AD összesen | — | — | — | 184 | 174 | 164 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 4 | 4 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 8 | 8 | 11 |
| Összesen | — | — | — | 192 | 182 | 175 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

9

9

5

AD 13

—

—

—

12

11

10

AD 12

—

—

—

13

11

6

AD 11

—

—

—

13

13

7

AD 10

—

—

—

20

14

7

AD 9

—

—

—

44

36

36

AD 8

—

—

—

27

29

32

AD 7

—

—

—

23

24

29

AD 6

—

—

—

23

27

24

AD 5

—

—

—

—

—

8

AD összesen

—

—

—

184

174

164

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

4

4

1

AST 8

—

—

—

3

3

1

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

5

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

8

8

11

Összesen

—

—

—

192

182

175

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 252 | 247 | 212 |
| FG III | 247 | 224 | 196 |
| FG II | 128 | 123 | 147 |
| FG I | 3 | 3 | 6 |
| Összesen | 630 | 597 | 561 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — | — |
| Összesen | 630 | 597 | 561 |

Szerződéses alkalmazottak

2020

2019

2018

FG IV

252

247

212

FG III

247

224

196

FG II

128

123

147

FG I

3

3

6

Összesen

630

597

561

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

630

597

561

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/121

---

Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/24)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 16 900 000 | 16 747 000 | 16 768 895 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 16 900 000 | 16 747 000 | 16 768 895 ,— |
| 2 | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 2 0 | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | TÁMOGATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 3 0 | EURÓPAI PARTI ŐRSÉG KÍSÉRLETI PROJEKT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 1 | A HALÁSZATI ELLENŐRZÉS MODERNIZÁLÁSA ÉS A HAJÓMEGFIGYELÉS OPTIMALIZÁLÁSA INNOVATÍV EURÓPAI RENDSZEREKEN KERESZTÜL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 2 | A REGIONÁLIS HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK IRÁNYÍTÁSÁNAK JAVÍTÁSA NYUGAT-AFRIKÁBAN (PESCAO) | 680 000 | 500 000 | 469 847 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 680 000 | 500 000 | 469 847 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 17 580 000 | 17 247 000 | 17 238 742 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

1

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

1 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

16 900 000

16 747 000

16 768 895 ,—

1. cím – Összesen

16 900 000

16 747 000

16 768 895 ,—

2

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 0

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

3

TÁMOGATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

3 0

EURÓPAI PARTI ŐRSÉG KÍSÉRLETI PROJEKT

p.m.

p.m.

0 ,—

3 1

A HALÁSZATI ELLENŐRZÉS MODERNIZÁLÁSA ÉS A HAJÓMEGFIGYELÉS OPTIMALIZÁLÁSA INNOVATÍV EURÓPAI RENDSZEREKEN KERESZTÜL

p.m.

p.m.

0 ,—

3 2

A REGIONÁLIS HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK IRÁNYÍTÁSÁNAK JAVÍTÁSA NYUGAT-AFRIKÁBAN (PESCAO)

680 000

500 000

469 847 ,—

3. cím – Összesen

680 000

500 000

469 847 ,—

MINDÖSSZESEN

17 580 000

17 247 000

17 238 742 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 8 505 000 | 8 505 000 | 7 980 000 | | 7 557 187 ,— | 7 550 487 ,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 140 000 | 140 000 | 134 000 | 134 000 | 259 847 ,— | 259 847 ,— |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 70 000 | 70 000 | 65 000 | 65 000 | 59 536 ,— | 53 939 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 121 273 ,— | 101 989 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 295 ,— | 295 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 8 856 000 | 8 856 000 | 8 320 000 | 340 000 | 7 998 138 ,— | 7 966 557 ,— |
| 2 | IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 407 000 | 407 000 | 391 000 | 391 000 | 431 350 ,— | 362 317 ,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 626 000 | 626 000 | 675 000 | 675 000 | 830 974 ,— | 595 572 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 77 000 | 77 000 | 72 000 | 72 000 | 171 203 ,— | 83 310 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 392 ,— | 30 767 ,— |
| 2 5 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 ,— | 72 000 ,— |
| 2 6 | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK (KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK, TOLMÁCSOLÁS ÉS FORDÍTÁS) | 293 000 | 293 000 | 329 000 | 329 000 | 420 105 ,— | 351 247 ,— |
| 2 7 | KOMMUNIKÁCIÓ | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 76 782 ,— | 63 930 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 634 000 | 1 634 000 | 2 042 806 ,— | 1 559 143 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1 | KÖZÖS ALKALMAZÁSI TERVEK, OPERATÍV TERVEK ÉS KÍSÉRLETI PROJEKTEK | 955 000 | 955 000 | — | — | | |
| 3 2 | KÖZÖS ALKALMAZÁSI TERVEK, OPERATÍV TERVEK ÉS KÍSÉRLETI PROJEKTEK | 1 050 000 | | | — | | |
| 3 3 | KOORDINÁCIÓ (2020-TÓL NEMZETKÖZI DIMENZIÓ: A NEMZETKÖZI RENDELKEZÉSEKNEK VALÓ MEGFELELÉS) | 250 000 | 250 000 | 600 000 | 600 000 | 510 051 ,— | 457 739 ,— |
| 3 4 | SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS SZAKÉRTELEM (2020-TÓL A PARTI ŐRSÉG ÉS KAPACITÁSÉPÍTÉS) | 4 484 000 | 4 484 000 | 1 185 000 | 1 185 000 | 1 049 740 ,— | 596 192 ,— |
| 3 5 | HARMONIZÁCIÓ ÉS SZABVÁNYOSÍTÁS | | | 5 208 000 | 5 208 000 | 5 359 426 ,— | 4 342 927 ,— |
| 3 6 | A REGIONÁLIS HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK IRÁNYÍTÁSÁNAK JAVÍTÁSA NYUGAT-AFRIKÁBAN (PESCAO) | 415 000 | | 300 000 | | 278 580 ,— | 197 244 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 7 154 000 | 5 689 000 | 7 293 000 | 6 993 000 | 7 197 797 ,— | 5 594 102 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 17 580 000 | 16 115 000 | 17 247 000 | 8 967 000 | 17 238 741 ,— | 15 119 802 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

8 505 000

8 505 000

7 980 000

7 557 187 ,—

7 550 487 ,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

140 000

140 000

134 000

134 000

259 847 ,—

259 847 ,—

1 3

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

70 000

70 000

65 000

65 000

59 536 ,—

53 939 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS

140 000

140 000

140 000

140 000

121 273 ,—

101 989 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 000

1 000

1 000

1 000

295 ,—

295 ,—

1. cím – Összesen

8 856 000

8 856 000

8 320 000

340 000

7 998 138 ,—

7 966 557 ,—

2

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

407 000

407 000

391 000

391 000

431 350 ,—

362 317 ,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

626 000

626 000

675 000

675 000

830 974 ,—

595 572 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

77 000

77 000

72 000

72 000

171 203 ,—

83 310 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

40 000

40 000

40 000

40 000

40 392 ,—

30 767 ,—

2 5

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000 ,—

72 000 ,—

2 6

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK (KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK, TOLMÁCSOLÁS ÉS FORDÍTÁS)

293 000

293 000

329 000

329 000

420 105 ,—

351 247 ,—

2 7

KOMMUNIKÁCIÓ

55 000

55 000

55 000

55 000

76 782 ,—

63 930 ,—

2. cím – Összesen

1 570 000

1 570 000

1 634 000

1 634 000

2 042 806 ,—

1 559 143 ,—

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1

KÖZÖS ALKALMAZÁSI TERVEK, OPERATÍV TERVEK ÉS KÍSÉRLETI PROJEKTEK

955 000

955 000

—

—

3 2

KÖZÖS ALKALMAZÁSI TERVEK, OPERATÍV TERVEK ÉS KÍSÉRLETI PROJEKTEK

1 050 000

—

3 3

KOORDINÁCIÓ (2020-TÓL NEMZETKÖZI DIMENZIÓ: A NEMZETKÖZI RENDELKEZÉSEKNEK VALÓ MEGFELELÉS)

250 000

250 000

600 000

600 000

510 051 ,—

457 739 ,—

3 4

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS SZAKÉRTELEM (2020-TÓL A PARTI ŐRSÉG ÉS KAPACITÁSÉPÍTÉS)

4 484 000

4 484 000

1 185 000

1 185 000

1 049 740 ,—

596 192 ,—

3 5

HARMONIZÁCIÓ ÉS SZABVÁNYOSÍTÁS

5 208 000

5 208 000

5 359 426 ,—

4 342 927 ,—

3 6

A REGIONÁLIS HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK IRÁNYÍTÁSÁNAK JAVÍTÁSA NYUGAT-AFRIKÁBAN (PESCAO)

415 000

300 000

278 580 ,—

197 244 ,—

3. cím – Összesen

7 154 000

5 689 000

7 293 000

6 993 000

7 197 797 ,—

5 594 102 ,—

MINDÖSSZESEN

17 580 000

16 115 000

17 247 000

8 967 000

17 238 741 ,—

15 119 802 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 3 | | 6 | | 7 |
| AD 9 | | 6 | | 6 | | 5 |
| AD 8 | | 14 | | 13 | | 13 |
| AD 7 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | | | | | |
| AD 5 | | | | | | |
| AD összesen | | 31 | | 32 | | 32 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 7 | | 6 | | 6 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AST 4 | | 1 | | 1 | | |
| AST 3 | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST összesen | | 30 | | 29 | | 29 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | |
| Összesen | | 61 | | 61 | | 61 |

Besorolás és fokozat

2018

2019

2020

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

1

1

AD 12

3

2

2

AD 11

AD 10

3

6

7

AD 9

6

6

5

AD 8

14

13

13

AD 7

2

1

1

AD 6

AD 5

AD összesen

31

32

32

AST 11

AST 10

7

6

6

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

6

6

7

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

AST összesen

30

29

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Összesen

61

61

61

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/126 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/126

---

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan (1)

(2020/C 107/25)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 9 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |
| 9 9 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 210 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

9

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

9 2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

9 9

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

9. cím – Összesen

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

MINDÖSSZESEN

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | ILLETMÉNYEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK | 40 054 400 | 38 463 000 | 35 944 093 ,— |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉS ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 2 180 650 | 2 299 850 | 2 026 498 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 42 235 050 | 40 762 850 | 37 970 591 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 6 441 900 | 5 854 240 | 5 477 483 ,— |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK (IKT) | 2 041 900 | 1 850 000 | 2 098 912 ,— |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 265 650 | 339 350 | 387 435 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 8 749 450 | 8 043 590 | 7 963 830 ,— |
| 3 | PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMKEZELÉSI KIADÁSOK | 2 856 200 | 2 711 400 | 2 672 790 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 2 856 200 | 2 711 400 | 2 672 790 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 53 840 700 | 51 517 840 | 48 607 211 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

ILLETMÉNYEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK

40 054 400

38 463 000

35 944 093 ,—

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉS ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

2 180 650

2 299 850

2 026 498 ,—

1. cím – Összesen

42 235 050

40 762 850

37 970 591 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

6 441 900

5 854 240

5 477 483 ,—

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK (IKT)

2 041 900

1 850 000

2 098 912 ,—

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

265 650

339 350

387 435 ,—

2. cím – Összesen

8 749 450

8 043 590

7 963 830 ,—

3

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 1

PROGRAMKEZELÉSI KIADÁSOK

2 856 200

2 711 400

2 672 790 ,—

3. cím – Összesen

2 856 200

2 711 400

2 672 790 ,—

MINDÖSSZESEN

53 840 700

51 517 840

48 607 211 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 10 | — | 5 |
| AD 13 | — | 7 | — | 8 |
| AD 12 | — | | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | 2 |
| AD 10 | — | 38 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 36 |
| AD 8 | — | 11 | — | 10 |
| AD 7 | — | 20 | — | 13 |
| AD 6 | — | 9 | — | 18 |
| AD 5 | — | | — | |
| Besorolás és fokozat összesen | — | 133 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Besorolás és fokozat összesen | — | — | — | — |
| Összes alkalmazott | — | 133 | — | 126 |

Besorolás és fokozat

2020

2019

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

7

—

8

AD 12

—

—

2

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

38

—

32

AD 9

—

34

—

36

AD 8

—

11

—

10

AD 7

—

20

—

13

AD 6

—

9

—

18

AD 5

—

—

Besorolás és fokozat összesen

—

133

—

126

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Besorolás és fokozat összesen

—

—

—

—

Összes alkalmazott

—

133

—

126

---

(1)  A részletes költségvetés az ERCEA weboldalán található : http://erc.europa.eu/

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/130 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/130

---

A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/26)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BEVÉTELEK |
| 9 0 | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 154 151 567 | 138 935 458 | 133 205 568 ,— |
| 9 1 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | 2 684 998 | 2 496 672 ,— |
| 9 2 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | |
| | 9. cím – Összesen | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 240 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 240 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

9

BEVÉTELEK

9 0

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

154 151 567

138 935 458

133 205 568 ,—

9 1

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

2 684 998

2 496 672 ,—

9 2

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

154 151 567

141 620 456

135 702 240 ,—

MINDÖSSZESEN

154 151 567

141 620 456

135 702 240 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 84 170 567 | 80 501 416 | 77 707 225 ,— |
| 1 2 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | | | |
| 1 3 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 1 084 000 | 1 239 000 | 1 027 258 ,— |
| 1 4 | KÉPZÉS | 150 000 | 150 000 | 353 148 ,— |
| 1 5 | AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 5 649 000 | 4 903 840 | 4 286 547 ,— |
| 1 6 | SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 106 000 | 96 000 | 76 368 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 91 159 567 | 86 890 256 | 83 450 546 ,— |
| 2 | EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 6 517 500 | 9 039 000 | 7 045 367 ,— |
| 2 1 | ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 1 570 000 | 1 784 000 | 1 503 241 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 889 000 | 1 414 000 | 792 953 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 374 000 | 428 700 | 209 835 ,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 881 000 | 830 000 | 703 256 ,— |
| 2 5 | HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK | 656 000 | 600 000 | 564 349 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 10 887 500 | 14 095 700 | 10 819 001 ,— |
| 3 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0 | TEVÉKENYSÉGEK | 17 613 500 | 14 878 500 | 12 779 084 ,— |
| 3 1 | OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 28 141 000 | 19 386 000 | 15 485 783 ,— |
| 3 2 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 1 050 000 | 1 350 000 | 918 693 ,— |
| 3 3 | KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV) | 4 100 000 | 4 000 000 | 3 855 000 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 300 000 | 265 596 ,— |
| 3 5 | EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI | 120 000 | 90 000 | 90 000 ,— |
| 3 6 | TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK | p.m. | p.m. | |
| 3 7 | KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK | 80 000 | 630 000 | 3 038 536 ,— |
| 3 8 | DEKÓDOLÓ PLATFORM | 700 000 | p.m. | 5 000 000 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 52 104 500 | 40 634 500 | 41 432 692 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 154 151 567 | 141 620 456 | 135 702 239 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

84 170 567

80 501 416

77 707 225 ,—

1 2

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

1 3

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 084 000

1 239 000

1 027 258 ,—

1 4

KÉPZÉS

150 000

150 000

353 148 ,—

1 5

AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

5 649 000

4 903 840

4 286 547 ,—

1 6

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

106 000

96 000

76 368 ,—

1. cím – Összesen

91 159 567

86 890 256

83 450 546 ,—

2

EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

6 517 500

9 039 000

7 045 367 ,—

2 1

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

1 570 000

1 784 000

1 503 241 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

889 000

1 414 000

792 953 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

374 000

428 700

209 835 ,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

881 000

830 000

703 256 ,—

2 5

HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK

656 000

600 000

564 349 ,—

2. cím – Összesen

10 887 500

14 095 700

10 819 001 ,—

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0

TEVÉKENYSÉGEK

17 613 500

14 878 500

12 779 084 ,—

3 1

OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

28 141 000

19 386 000

15 485 783 ,—

3 2

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 050 000

1 350 000

918 693 ,—

3 3

KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV)

4 100 000

4 000 000

3 855 000 ,—

3 4

EPCC

300 000

300 000

265 596 ,—

3 5

EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI

120 000

90 000

90 000 ,—

3 6

TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK

p.m.

p.m.

3 7

KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK

80 000

630 000

3 038 536 ,—

3 8

DEKÓDOLÓ PLATFORM

700 000

p.m.

5 000 000 ,—

3. cím – Összesen

52 104 500

40 634 500

41 432 692 ,—

MINDÖSSZESEN

154 151 567

141 620 456

135 702 239 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 28 | — | 28 | — | 25 |
| AD 9 | — | 61 | — | 61 | — | 50 |
| AD 8 | — | 90 | — | 94 | — | 84 |
| AD 7 | — | 132 | — | 132 | — | 148 |
| AD 6 | — | 177 | — | 171 | — | 211 |
| AD 5 | — | 51 | — | 38 | — | 31 |
| AD összesen | — | 544 | — | 559 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 8 | — | 7 | — | 7 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 32 | — | 32 | — | 32 |
| Összesen | — | 576 | — | 591 | — | 615 |
| Mindösszesen | 576 | 591 | 615 |

Besorolás és fokozat

2018

2019

2020

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

3

AD 13

—

5

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

17

—

17

—

14

AD 10

—

28

—

28

—

25

AD 9

—

61

—

61

—

50

AD 8

—

90

—

94

—

84

AD 7

—

132

—

132

—

148

AD 6

—

177

—

171

—

211

AD 5

—

51

—

38

—

31

AD összesen

—

544

—

559

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

3

—

1

AST 7

—

5

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

—

7

AST 4

—

8

—

7

—

7

AST 3

—

1

—

1

—

3

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

32

—

32

—

32

Összesen

—

576

—

591

—

615

Mindösszesen

576

591

615

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 55 | 52 | 52 |
| FG III | 113 | 118 | 121 |
| FG II | 44 | 62 | 62 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 212 | 232 | 235 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 71 | 71 | 71 |
| Összesen | 283 | 303 | 306 |

Szerződéses alkalmazottak

2018

2019

2020

FG IV

55

52

52

FG III

113

118

121

FG II

44

62

62

FG I

—

—

—

Total FG

212

232

235

Kihelyezett nemzeti szakértők

71

71

71

Összesen

283

303

306

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/135

---

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/27)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 18 266 398 | 17 054 691,61 | 15 581 126,79 |
| | 1. cím – Összesen | 18 266 398 | 17 054 691,61 | 15 581 126,79 |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI | 10 804 000 | 10 083 336 | 9 525 881,68 |
| | 2. cím – Összesen | 10 804 000 | 10 083 336 | 9 525 881,68 |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | 350 000 | | 300 000 |
| | 9. cím – Összesen | 350 000 | | 300 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 29 420 398 | 27 138 027,61 | 25 407 008,47 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

1

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

18 266 398

17 054 691,61

15 581 126,79

1. cím – Összesen

18 266 398

17 054 691,61

15 581 126,79

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

10 804 000

10 083 336

9 525 881,68

2. cím – Összesen

10 804 000

10 083 336

9 525 881,68

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

350 000

300 000

9. cím – Összesen

350 000

300 000

MINDÖSSZESEN

29 420 398

27 138 027,61

25 407 008,47

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 19 438 000 | 17 608 514,16 | 16 752 638 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 120 000 | 125 000 | 115 000 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 795 000 | 221 950 | 137 607 ,— |
| 1 6 | KÉPZÉS | 230 000 | 211 630 | 203 529 ,— |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 6 000 | 6 000 | 4 800 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 20 589 000 | 18 173 094,16 | 17 213 574 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 880 000 | 2 464 738,74 | 2 385 509 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 261 000 | 324 670,40 | 602 832 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 234 000 | 87 000 | 54 448 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 154 000 | 163 316 | 118 468 ,— |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 90 000 | 202 267,50 | 171 509 ,— |
| 2 5 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 37 000 | 32 144 | 2 296 ,— |
| 2 6 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 27 000 | 24 000 | 20 504 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 3 683 000 | 3 298 136,64 | 3 355 566 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRA ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK | 186 000 | 178 000 | 184 286 ,— |
| 3 2 | M ŰKÜDÉSI INFORMÁCIÓK ÉS ADATOK KEZELÉSE | 3 598 598 | 4 049 100,81 | 3 472 803 ,— |
| 3 3 | ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 1 363 800 | 1 439 696 | 980 779 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 5 148 398 | 5 666 796,81 | 4 637 868 ,— |
| 9 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK |
| 9 0 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK | | | |
| | 9. cím – Összesen | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 29 420 398 | 27 138 027,61 | 25 207 008 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

19 438 000

17 608 514,16

16 752 638 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

120 000

125 000

115 000 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

795 000

221 950

137 607 ,—

1 6

KÉPZÉS

230 000

211 630

203 529 ,—

1 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

6 000

6 000

4 800 ,—

1. cím – Összesen

20 589 000

18 173 094,16

17 213 574 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 880 000

2 464 738,74

2 385 509 ,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

261 000

324 670,40

602 832 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

234 000

87 000

54 448 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

154 000

163 316

118 468 ,—

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

90 000

202 267,50

171 509 ,—

2 5

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

37 000

32 144

2 296 ,—

2 6

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

27 000

24 000

20 504 ,—

2. cím – Összesen

3 683 000

3 298 136,64

3 355 566 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRA ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

186 000

178 000

184 286 ,—

3 2

M ŰKÜDÉSI INFORMÁCIÓK ÉS ADATOK KEZELÉSE

3 598 598

4 049 100,81

3 472 803 ,—

3 3

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

1 363 800

1 439 696

980 779 ,—

3. cím – Összesen

5 148 398

5 666 796,81

4 637 868 ,—

9

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

9 0

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

9. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

29 420 398

27 138 027,61

25 207 008 ,—

Létszámterv

| Tisztségcsoport és besorolási fokozat | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 19 | — | 15 |
| AD 8 | — | 15 | — | 12 | — | 14 |
| AD 7 | — | 15 | — | 14 | — | 11 |
| AD 6 | — | 7 | — | 8 | — | 10 |
| AD 5 | — | 11 | — | 0 | — | 2 |
| AD összesen | — | 113 | — | 101 | — | 98 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 0 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 0 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| Összesen | — | 127 | — | 115 | — | 112 |
| Mindösszesen | 127 | 115 | 112 |

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2020

2019

2018

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

2

—

1

AD 13

—

4

—

5

—

4

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

14

—

14

—

14

AD 10

—

14

—

14

—

14

AD 9

—

19

—

19

—

15

AD 8

—

15

—

12

—

14

AD 7

—

15

—

14

—

11

AD 6

—

7

—

8

—

10

AD 5

—

11

—

0

—

2

AD összesen

—

113

—

101

—

98

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

2

—

3

—

3

AST 4

—

0

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

0

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

14

—

14

—

14

Összesen

—

127

—

115

—

112

Mindösszesen

127

115

112

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 18 |
| FG III | 19 | 16 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | — | — |
| FG összesen | 39 | 35 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 27 | 25 |
| Összesen | 66 | 60 |

Szerződéses alkalmazottak

2020

2019

FG IV

19

18

FG III

19

16

FG II

1

1

FG I

—

—

FG összesen

39

35

Kirendelt nemzeti szakértők

27

25

Összesen

66

60

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/140 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/140

---

A BEREC Működését Segítő Ügynökség (a BEREC Hivatal) 2020-es pénzügyi évre vonatkozó bevételi és kiadási kimutatása

(2020/C 107/28)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 7 140 402 | 5 701 000 | 4 331 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 7 140 402 | 5 701 000 | 4 331 000 ,— |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOKTÓL ÉRKEZŐ HOZZÁJÁRULÁSOK (BELEÉRTVE AZ EFTA- ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS) |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOKTÓL ÉRKEZŐ HOZZÁJÁRULÁSOK (BELEÉRTVE AZ EFTA- ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT) | 93 251 | p.m. | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 93 251 | p.m. | 0 ,— |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (TAGÁLLAMOK, NRA-K STB.) |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (TAGÁLLAMOK, NRA-K STB.) | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0 | IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | 0 ,— | 90 ,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 0 ,— | 90 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 7 233 653 | 5 701 000 | 4 331 090 ,— |
| (1) Nemzeti szabályozó hatóságok |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

7 140 402

5 701 000

4 331 000 ,—

2. cím – Összesen

7 140 402

5 701 000

4 331 000 ,—

3

HARMADIK ORSZÁGOKTÓL ÉRKEZŐ HOZZÁJÁRULÁSOK (BELEÉRTVE AZ EFTA- ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)

3 0

HARMADIK ORSZÁGOKTÓL ÉRKEZŐ HOZZÁJÁRULÁSOK (BELEÉRTVE AZ EFTA- ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT)

93 251

p.m.

0 ,—

3. cím – Összesen

93 251

p.m.

0 ,—

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (TAGÁLLAMOK, NRA-K STB.)

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (TAGÁLLAMOK, NRA-K STB.)

p.m.

0 ,—

0 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK

5 0

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

0 ,—

90 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

0 ,—

90 ,—

MINDÖSSZESEN

7 233 653

5 701 000

4 331 090 ,—

(1) Nemzeti szabályozó hatóságok

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 2 517 771 | 1 905 353 | 1 855 105 ,— |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 30 000 | 34 559 | 24 718 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 249 000 | 212 285 | 174 900 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 12 000 | 9 000 | 7 820 ,— |
| 1 5 | SZAKKÉPZÉS | 90 000 | 80 775 | 79 766 ,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 438 250 | 610 735 | 289 255 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK | 20 200 | 15 949 | 15 651 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 3 357 221 | 2 868 656 | 2 447 215 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 232 565 | 175 370 | 134 030 ,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS ÉS TÁVKÖZLÉS | 423 225 | 372 895 | 248 754 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 55 200 | 25 916 | 18 534 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 269 450 | 221 833 | 105 206 ,— |
| 2 4 | NEM OPERATÍV MÉDIA ÉS PR | 68 000 | 18 955 | 0 ,— |
| 2 5 | NEM OPERATÍV ÜLÉSEK | 22 000 | 13 561 | 9 310 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 070 440 | 828 530 | 515 834 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | A BEREC PROGRAMIRÁNYÍTÁSI TÁMOGATÁSA | 920 200 | 491 843 | 369 442 ,— |
| 3 1 | A BEREC OPERATÍV ÉS STRATÉGIAI TÁMOGATÁSA | 1 885 792 | 1 464 156 | 992 267 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 2 805 992 | 1 955 999 | 1 361 709 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 7 233 653 | 5 653 185 | 4 324 758 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

2 517 771

1 905 353

1 855 105 ,—

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

30 000

34 559

24 718 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

249 000

212 285

174 900 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

12 000

9 000

7 820 ,—

1 5

SZAKKÉPZÉS

90 000

80 775

79 766 ,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

438 250

610 735

289 255 ,—

1 7

FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

20 200

15 949

15 651 ,—

1. cím – Összesen

3 357 221

2 868 656

2 447 215 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

232 565

175 370

134 030 ,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁS ÉS TÁVKÖZLÉS

423 225

372 895

248 754 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

55 200

25 916

18 534 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

269 450

221 833

105 206 ,—

2 4

NEM OPERATÍV MÉDIA ÉS PR

68 000

18 955

0 ,—

2 5

NEM OPERATÍV ÜLÉSEK

22 000

13 561

9 310 ,—

2. cím – Összesen

1 070 440

828 530

515 834 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

A BEREC PROGRAMIRÁNYÍTÁSI TÁMOGATÁSA

920 200

491 843

369 442 ,—

3 1

A BEREC OPERATÍV ÉS STRATÉGIAI TÁMOGATÁSA

1 885 792

1 464 156

992 267 ,—

3. cím – Összesen

2 805 992

1 955 999

1 361 709 ,—

MINDÖSSZESEN

7 233 653

5 653 185

4 324 758 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | –2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD összesen | — | 13 | — | 13 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Összesen | — | 16 | — | 16 | — | 14 |
| Mindösszesen | 16 | 16 | 14 |

Besorolás és fokozat

2020

2019

2018

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

–2

—

1

—

1

AD 7

—

2

—

4

—

2

AD 6

—

2

—

2

—

3

AD 5

—

1

—

1

—

—

AD összesen

—

13

—

13

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

1

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

3

—

3

—

3

Összesen

—

16

—

16

—

14

Mindösszesen

16

16

14

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 | 8 |
| FG III | 6 | 4 | — |
| FG II | 4 | 4 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 22 | 18 | 9 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 9 | 6 | 4 |
| Összesen | 31 | 24 | 13 |

Szerződéses alkalmazottak

2020

2019

2018

FG IV

12

10

8

FG III

6

4

—

FG II

4

4

1

FG I

—

—

—

FG összesen

22

18

9

Kirendelt nemzeti szakértők

9

6

4

Összesen

31

24

13

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/145

---

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/29)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 22 015 379 | 19 659 349 | 18 425 189 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 22 015 379 | 19 659 349 | 18 425 189 ,— |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI | 20 112 045 | 13 612 497 | 11 768 296 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 20 112 045 | 13 612 497 | 11 768 296 ,— |
| 3 | A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK |
| 3 0 | A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK | 13 383 007 | 11 527 276 | 11 411 958 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 13 383 007 | 11 527 276 | 11 411 958 ,— |
| 4 | MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0 | MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI | 625 437 | 558 504 | 523 443 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 625 437 | 558 504 | 523 443 ,— |
| 6 | ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK |
| 6 0 | ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | 6. cím – Összesen | 200 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 7 | NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ |
| 7 0 | NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ | 1 697 615 | 2 021 728 | 2 167 976 ,— |
| | 7. cím – Összesen | 1 697 615 | 2 021 728 | 2 167 976 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 58 033 483 | 47 379 354 | 44 296 862 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

1

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

22 015 379

19 659 349

18 425 189 ,—

1. cím – Összesen

22 015 379

19 659 349

18 425 189 ,—

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

20 112 045

13 612 497

11 768 296 ,—

2. cím – Összesen

20 112 045

13 612 497

11 768 296 ,—

3

A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK

3 0

A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK

13 383 007

11 527 276

11 411 958 ,—

3. cím – Összesen

13 383 007

11 527 276

11 411 958 ,—

4

MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0

MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

625 437

558 504

523 443 ,—

4. cím – Összesen

625 437

558 504

523 443 ,—

6

ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK

6 0

ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK

200 000

0 ,—

0 ,—

6. cím – Összesen

200 000

0 ,—

0 ,—

7

NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ

7 0

NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ

1 697 615

2 021 728

2 167 976 ,—

7. cím – Összesen

1 697 615

2 021 728

2 167 976 ,—

MINDÖSSZESEN

58 033 483

47 379 354

44 296 862 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 34 840 483 | 26 729 738 | 24 240 384 ,— |
| 1 2 | A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 600 000 | 325 300 | 380 200 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 820 000 | 568 407 | 546 662 ,— |
| 1 6 | KÉPZÉS | 305 000 | 234 953 | 357 200 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 36 565 483 | 27 858 398 | 25 524 446 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 6 560 000 | 7 074 108 | 6 009 217 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 600 000 | 354 421 | 290 958 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 855 000 | 668 586 | 858 567 ,— |
| 2 7 | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 6 000 | 5 000 | 6 507 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 8 021 000 | 8 102 115 | 7 165 249 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | A KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRÁVAL KAPCSOLATOS KÉPZÉS | 50 000 | 840 | 35 365 ,— |
| 3 2 | INFORMÁCIÓGYŰJTÉS: IT-PROJEKTEK | 8 540 000 | 7 244 570 | 6 898 589 ,— |
| 3 4 | JOGI TANÁCSADÁS | 150 000 | 60 332 | 283 521 ,— |
| 3 5 | ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ | 600 000 | 418 485 | 346 117 ,— |
| 3 6 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 610 000 | 512 196 | 526 755 ,— |
| 3 7 | KOMMUNIKÁCIÓ | 517 000 | 558 757 | 647 518 ,— |
| 3 8 | ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI | 445 000 | 324 882 | 369 509 ,— |
| 3 9 | SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSBELI ÜGYEKKEL KAPCSOLATBAN | 85 000 | 87 021 | 113 880 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 10 997 000 | 9 207 083 | 9 221 254 ,— |
| 4 | ÁTRUHÁZOTT FELADATOK |
| 4 0 | EGYEDÜLI FELÜLET A KERESKEDÉSI ADATTÁRAKHOZ | 400 000 | 221 758 | 595 913 ,— |
| 4 1 | ESZKÖZ-REFERENCIAADATOK | 2 050 000 | 1 990 000 | 1 790 000 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 2 450 000 | 2 211 758 | 2 385 913 ,— |
| 9 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK |
| 9 0 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK | | p.m. | |
| | 9. cím – Összesen | | p.m. | |
| | MINDÖSSZESEN | 58 033 483 | 47 379 354 | 44 296 862 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

34 840 483

26 729 738

24 240 384 ,—

1 2

A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

600 000

325 300

380 200 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

820 000

568 407

546 662 ,—

1 6

KÉPZÉS

305 000

234 953

357 200 ,—

1. cím – Összesen

36 565 483

27 858 398

25 524 446 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

6 560 000

7 074 108

6 009 217 ,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

600 000

354 421

290 958 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

855 000

668 586

858 567 ,—

2 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

6 000

5 000

6 507 ,—

2. cím – Összesen

8 021 000

8 102 115

7 165 249 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

A KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRÁVAL KAPCSOLATOS KÉPZÉS

50 000

840

35 365 ,—

3 2

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS: IT-PROJEKTEK

8 540 000

7 244 570

6 898 589 ,—

3 4

JOGI TANÁCSADÁS

150 000

60 332

283 521 ,—

3 5

ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ

600 000

418 485

346 117 ,—

3 6

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

610 000

512 196

526 755 ,—

3 7

KOMMUNIKÁCIÓ

517 000

558 757

647 518 ,—

3 8

ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI

445 000

324 882

369 509 ,—

3 9

SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSBELI ÜGYEKKEL KAPCSOLATBAN

85 000

87 021

113 880 ,—

3. cím – Összesen

10 997 000

9 207 083

9 221 254 ,—

4

ÁTRUHÁZOTT FELADATOK

4 0

EGYEDÜLI FELÜLET A KERESKEDÉSI ADATTÁRAKHOZ

400 000

221 758

595 913 ,—

4 1

ESZKÖZ-REFERENCIAADATOK

2 050 000

1 990 000

1 790 000 ,—

4. cím – Összesen

2 450 000

2 211 758

2 385 913 ,—

9

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

9 0

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

MINDÖSSZESEN

58 033 483

47 379 354

44 296 862 ,—

Létszámterv

| Tisztségcsoport és besorolási fokozat | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 | — | 6 |
| AD 11 | — | 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 10 | — | 17 | — | 17 | — | 14 |
| AD 9 | — | 39 | — | 39 | — | 28 |
| AD 8 | — | 30 | — | 30 | — | 28 |
| AD 7 | — | 57 | — | 58 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 | — | 14 |
| AD 5 | — | 32 | — | 11 | — | 15 |
| AD összesen | — | 214 | — | 197 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 226 | — | 210 | — | 156 |
| Mindösszesen | 226 | 210 | 156 |

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2020

2019

2018

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

2

—

1

—

1

AD 15

—

3

—

2

—

1

AD 14

—

—

—

6

—

—

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

7

—

6

AD 11

—

14

—

14

—

9

AD 10

—

17

—

17

—

14

AD 9

—

39

—

39

—

28

AD 8

—

30

—

30

—

28

AD 7

—

57

—

58

—

26

AD 6

—

10

—

10

—

14

AD 5

—

32

—

11

—

15

AD összesen

—

214

—

197

—

144

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

2

AST 7

—

3

—

3

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

3

—

4

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

12

—

13

—

12

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

226

—

210

—

156

Mindösszesen

226

210

156

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2020 |
| --- | --- |
| FG IV | 60 |
| FG III | 31 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| FG összesen | 91 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 14 |
| Összesen | 105 |

Szerződéses alkalmazottak

2020

FG IV

60

FG III

31

FG II

—

FG I

—

FG összesen

91

Kirendelt nemzeti szakértők

14

Összesen

105

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/150 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/150

---

Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/30)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 9 0 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 16 277 975 | 15 853 496 | 12 932 318 ,— |
| 9 1 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | | — | 0 ,— |
| 9 2 | CÍMZETT BEVÉTELEK | 192 025 | 293 657 | 528 883 ,— |
| 9 4 | AZ EFTA HOZZÁJÁRULÁSA | 398 810 | | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 201 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 201 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

9

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

9 0

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

16 277 975

15 853 496

12 932 318 ,—

9 1

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

—

0 ,—

9 2

CÍMZETT BEVÉTELEK

192 025

293 657

528 883 ,—

9 4

AZ EFTA HOZZÁJÁRULÁSA

398 810

0 ,—

9. cím – Összesen

16 868 810

16 147 153

13 461 201 ,—

MINDÖSSZESEN

16 868 810

16 147 153

13 461 201 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 10 538 468 | 9 204 874 | 8 295 490 ,— |
| 1 2 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 100 000 | 100 000 | 96 423 ,— |
| 1 3 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 25 635 | 52 005 | 28 000 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 43 500 | 40 500 | 32 273 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 10 707 603 | 9 397 379 | 8 452 186 ,— |
| 2 | AZ ÜGYNÖKSÉG ÉPÜLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | AZ ÜGYNÖKSÉG HELYISÉGEINEK KÖLTSÉGEI | 1 156 434 | 1 123 434 | 1 012 119 ,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 515 000 | 385 000 | 296 425 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 295 000 | 312 000 | 326 890 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 587 150 | 676 836 | 945 438 ,— |
| 2 4 | INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA, TÁVKÖZLÉS ÉS POSTA | 169 000 | 164 000 | 176 057 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 722 584 | 2 661 270 | 2 756 929 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 7 000 | 7 000 | 6 135 ,— |
| 3 1 | OPERATÍV KIKÜLDETÉSEK | 220 000 | 190 000 | 195 600 ,— |
| 3 2 | ÉRDEKELT FELEK BEVONÁSA, KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT ÉS HONLAP | 188 500 | 158 500 | 164 160 ,— |
| 3 3 | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 217 123 | 226 004 | 102 760 ,— |
| 3 4 | SZAKMAI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS | 6 000 | 7 000 | 4 300 ,— |
| 3 5 | ÁTUTALÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 2 800 000 | 3 500 000 | 1 779 130 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 3 438 623 | 4 088 504 | 2 252 085 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 16 868 810 | 16 147 153 | 13 461 200 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

10 538 468

9 204 874

8 295 490 ,—

1 2

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

100 000

100 000

96 423 ,—

1 3

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

25 635

52 005

28 000 ,—

1 4

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

43 500

40 500

32 273 ,—

1. cím – Összesen

10 707 603

9 397 379

8 452 186 ,—

2

AZ ÜGYNÖKSÉG ÉPÜLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0

AZ ÜGYNÖKSÉG HELYISÉGEINEK KÖLTSÉGEI

1 156 434

1 123 434

1 012 119 ,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

515 000

385 000

296 425 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

295 000

312 000

326 890 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

587 150

676 836

945 438 ,—

2 4

INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA, TÁVKÖZLÉS ÉS POSTA

169 000

164 000

176 057 ,—

2. cím – Összesen

2 722 584

2 661 270

2 756 929 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

7 000

7 000

6 135 ,—

3 1

OPERATÍV KIKÜLDETÉSEK

220 000

190 000

195 600 ,—

3 2

ÉRDEKELT FELEK BEVONÁSA, KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT ÉS HONLAP

188 500

158 500

164 160 ,—

3 3

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

217 123

226 004

102 760 ,—

3 4

SZAKMAI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

6 000

7 000

4 300 ,—

3 5

ÁTUTALÁSI TEVÉKENYSÉGEK

2 800 000

3 500 000

1 779 130 ,—

3. cím – Összesen

3 438 623

4 088 504

2 252 085 ,—

MINDÖSSZESEN

16 868 810

16 147 153

13 461 200 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| EU-költségvetés által jóváhagyott | EU-költségvetés által jóváhagyott |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| AD összesen | — | — | — | 59 | 55 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Összesen | — | — | — | 71 | 67 | 68 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

EU-költségvetés által jóváhagyott

EU-költségvetés által jóváhagyott

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

1

—

AD 12

—

—

—

3

3

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

8

6

5

AD 8

—

—

—

8

10

11

AD 7

—

—

—

8

7

8

AD 6

—

—

—

14

12

10

AD 5

—

—

—

6

9

11

AD összesen

—

—

—

59

55

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

12

12

15

Összesen

—

—

—

71

67

68

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28 | 22 | 14 |
| FG III | 5 | 5 | 4 |
| FG II | | — | 1 |
| Összesen | 33 | 27 | 19 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 4 | 4 | 4 |
| Összesen | 37 | 31 | 23 |

Szerződéses alkalmazottak

2020

2019

2018

FG IV

28

22

14

FG III

5

5

4

FG II

—

1

Összesen

33

27

19

Kirendelt nemzeti szakértők

4

4

4

Összesen

37

31

23

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/155

---

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/31)

BVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 473 631 001,96 | 378 563 704,82 | 312 886 716 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 473 631 001,96 | 378 563 704,82 | 312 886 716 ,— |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA- ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS) |
| 3 0 | HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL | 11 411 725 | 9 425 179,18 | 7 290 260 ,— |
| 3 1 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | 37 586 455,78 | 28 000 000 | 25 000 000 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 48 998 180,78 | 37 425 179,18 | 32 290 260 ,— |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 1 | A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA | — | — | |
| | 4. cím – Összesen | — | — | |
| 5 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2 | BEFEKTETÉSEKBŐL ÉS KAPOTT KÖLCSÖNÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOK | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 7 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISSZATÉRÍTÉSEK | 314,67 | 7 999,37 | 780,66 |
| 5 9 | AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | 2,42 | 1 895,07 | 20 558,11 |
| | 5. cím – Összesen | 317,09 | 9 894,44 | 21 338,77 |
| 6 | TÖBBLET, EGYENLEGEK |
| 6 0 | TÖBBLET, EGYENLEGEK | 11 818,44 | 8 477 210,46 | 4 211 409,52 |
| | 6. cím – Összesen | 11 818,44 | 8 477 210,46 | 4 211 409,52 |
| 7 | AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATOS HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK |
| 7 0 | TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK (TIT-K) TÁMOGATÁSAINAK VISSZAFIZETÉSE | p.m. | 129 781,76 | 95 455,31 |
| 7 1 | AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATBAN KIFIZETETT ÖSSZEGEK VISSZAFIZETÉSE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 7. cím – Összesen | p.m. | 129 781,76 | 95 455,31 |
| 9 | TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK |
| 9 0 | TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 522 641 318,27 | 424 605 770,66 | 349 505 179,60 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

2. cím – Összesen

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA- ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)

3 0

HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL

11 411 725

9 425 179,18

7 290 260 ,—

3 1

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

37 586 455,78

28 000 000

25 000 000 ,—

3. cím – Összesen

48 998 180,78

37 425 179,18

32 290 260 ,—

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 1

A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA

—

—

4. cím – Összesen

—

—

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL ÉS KAPOTT KÖLCSÖNÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOK

p.m.

0 ,—

0 ,—

5 7

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISSZATÉRÍTÉSEK

314,67

7 999,37

780,66

5 9

AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

2,42

1 895,07

20 558,11

5. cím – Összesen

317,09

9 894,44

21 338,77

6

TÖBBLET, EGYENLEGEK

6 0

TÖBBLET, EGYENLEGEK

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

6. cím – Összesen

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

7

AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATOS HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

7 0

TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK (TIT-K) TÁMOGATÁSAINAK VISSZAFIZETÉSE

p.m.

129 781,76

95 455,31

7 1

AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATBAN KIFIZETETT ÖSSZEGEK VISSZAFIZETÉSE

p.m.

0 ,—

0 ,—

7. cím – Összesen

p.m.

129 781,76

95 455,31

9

TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

9 0

TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

0 ,—

0 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

0 ,—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

522 641 318,27

424 605 770,66

349 505 179,60

KIADÁS

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 106 314,67 | 5 106 314,67 | 4 897 997,01 | 4 897 997,01 | 4 514 105,69 | 4 501 420,93 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 35 470,63 | 29 892,64 |
| 1 3 | KÜLDETÉSEK | 220 000 | 220 000 | 270 421,70 | 270 421,70 | 295 000 ,— | 275 464,35 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 136 800 | 136 800 | 131 150 | 131 150 | 77 966,60 | 69 164,29 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 60 000 | 60 000 | 57 000 | 57 000 | 84 398,87 | 50 891,87 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS | 812 000 | 812 000 | 585 660 | 585 660 | 712 995,43 | 354 595,11 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓ | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 2 200,48 | 2 200,48 |
| | 1. cím – Összesen | 6 361 114,67 | 6 361 114,67 | 5 966 728,71 | 5 966 728,71 | 5 722 137,70 | 5 283 629,67 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 183 102,42 | 183 102,42 | 137 702,42 | 137 702,42 | 208 138,08 | 65 363,91 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK | 354 920 | 354 920 | 385 500 | 385 500 | 415 371,09 | 317 140,01 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 78 800 | 78 800 | 30 600 | 30 600 | 19 993,72 | 18 215,50 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 211 000 | 211 000 | 380 000 | 380 000 | 394 110,86 | 353 953,74 |
| 2 4 | KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK | 2 000 | 2 000 | 20 500 | 20 500 | 1 130,52 | 0 ,— |
| 2 5 | TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 175 000 | 175 000 | 162 170 | 162 170 | 116 987,68 | 105 879,15 |
| | 2. cím – Összesen | 1 004 822,42 | 1 004 822,42 | 1 116 472,42 | 1 116 472,42 | 1 155 731,95 | 860 552,31 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | TÁMOGATÁSOK | 560 305 581,96 | 508 248 881,18 | 484 895 805,48 | 412 406 521,09 | 384 074 277,59 | 331 242 410,40 |
| 3 1 | TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK | 3 061 000 | 3 144 000 | 2 702 200 | 2 940 000 | 2 633 568,88 | 1 760 627,18 |
| 3 2 | KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 2 825 000 | 3 490 000 | 1 940 000 | 2 036 730 | 1 175 201,70 | 935 565,88 |
| 3 3 | STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK | 341 500 | 392 500 | 79 000 | 127 500 | 57 428,02 | 98 192,68 |
| | 3. cím – Összesen | 566 533 081,96 | 515 275 381,18 | 489 617 005,48 | 417 510 751,09 | 387 940 476,19 | 334 036 796,14 |
| 4 | TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK |
| 4 0 | TÁRGYÉVBEN (N) FEL NEM HASZNÁLT TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK | 33 682 290,87 | 0 ,— | 61 196 776,12 | 11 818,44 | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | 4. cím – Összesen | 33 682 290,87 | 0 ,— | 61 196 776,12 | 11 818,44 | 28 973 320,43 | 1 617 794,42 |
| | MINDÖSSZESEN | 607 581 309,92 | 522 641 318,27 | 557 896 982,73 | 424 593 952,22 | 423 791 666,27 | 341 798 772,54 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 106 314,67

5 106 314,67

4 897 997,01

4 897 997,01

4 514 105,69

4 501 420,93

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

24 000

24 000

23 000

23 000

35 470,63

29 892,64

1 3

KÜLDETÉSEK

220 000

220 000

270 421,70

270 421,70

295 000 ,—

275 464,35

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

136 800

136 800

131 150

131 150

77 966,60

69 164,29

1 5

KÉPZÉS

60 000

60 000

57 000

57 000

84 398,87

50 891,87

1 6

KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS

812 000

812 000

585 660

585 660

712 995,43

354 595,11

1 7

REPREZENTÁCIÓ

2 000

2 000

1 500

1 500

2 200,48

2 200,48

1. cím – Összesen

6 361 114,67

6 361 114,67

5 966 728,71

5 966 728,71

5 722 137,70

5 283 629,67

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

183 102,42

183 102,42

137 702,42

137 702,42

208 138,08

65 363,91

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

354 920

354 920

385 500

385 500

415 371,09

317 140,01

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

78 800

78 800

30 600

30 600

19 993,72

18 215,50

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

211 000

211 000

380 000

380 000

394 110,86

353 953,74

2 4

KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK

2 000

2 000

20 500

20 500

1 130,52

0 ,—

2 5

TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

175 000

175 000

162 170

162 170

116 987,68

105 879,15

2. cím – Összesen

1 004 822,42

1 004 822,42

1 116 472,42

1 116 472,42

1 155 731,95

860 552,31

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

TÁMOGATÁSOK

560 305 581,96

508 248 881,18

484 895 805,48

412 406 521,09

384 074 277,59

331 242 410,40

3 1

TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK

3 061 000

3 144 000

2 702 200

2 940 000

2 633 568,88

1 760 627,18

3 2

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

2 825 000

3 490 000

1 940 000

2 036 730

1 175 201,70

935 565,88

3 3

STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK

341 500

392 500

79 000

127 500

57 428,02

98 192,68

3. cím – Összesen

566 533 081,96

515 275 381,18

489 617 005,48

417 510 751,09

387 940 476,19

334 036 796,14

4

TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

4 0

TÁRGYÉVBEN (N) FEL NEM HASZNÁLT TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

4. cím – Összesen

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

MINDÖSSZESEN

607 581 309,92

522 641 318,27

557 896 982,73

424 593 952,22

423 791 666,27

341 798 772,54

Létszámterv

| Besorolási fokozat és besorolási osztály | Állandó álláshelyek | Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 11 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 10 | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 8 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 7 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD összesen | — | — | — | 40 | 39 | 38 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Mindösszesen | — | — | — | 45 | 44 | 43 |

Besorolási fokozat és besorolási osztály

Állandó álláshelyek

Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

1

AD 10

—

—

—

7

2

2

AD 9

—

—

—

9

11

9

AD 8

—

—

—

10

10

9

AD 7

—

—

—

7

8

7

AD 6

—

—

—

3

7

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD összesen

—

—

—

40

39

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

1

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

5

5

5

Mindösszesen

—

—

—

45

44

43

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/160 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/160

---

Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/32)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 1 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ |
| 1 1 0 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ | 305 609 356 | 579 495 500 | 353 058 200 | 502 500 568 | 333 028 782 ,— | 605 222 443 ,— |
| 1 1 1 | ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK MŰKÖDÉSBELI KIADÁSAIBÓL | 368 339 607,77 | 252 250,65 | 149 169 582,33 | 16 273 060,23 | 120 006 781 ,— | 4 698 321 ,— |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 673 948 963,77 | 579 747 750,65 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 | 453 035 563 ,— | 609 920 764 ,— |
| 1 2 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ |
| 1 2 0 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ | 52 781 500 | 52 781 500 | 49 517 000 | 49 517 000 | 48 806 981 ,— | 48 806 981 ,— |
| 1 2 1 | ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK ADMINISZTRATÍV KIADÁSAIBÓL | 1 064 483,52 | 1 064 483,52 | 963 132,40 | 963 132,40 | 1 183 099,32 | 1 183 099,32 |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | 49 990 080,32 | 49 990 080,32 |
| | 1. cím – Összesen | 727 794 947,29 | 633 593 734,17 | 552 707 914,73 | 569 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2 | ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 2 1 | ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| 3 | AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 3 1 | AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 ,— | 130 000 000 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 142 000 000 ,— | 130 000 000 ,— |
| 4 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 4 1 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | 771 042,15 | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 23 248 224,47 | 23 248 224,47 |
| | 4. cím – Összesen | 771 042,15 | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 23 248 224,47 | 23 248 224,47 |
| 5 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 5 1 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 5 2 | AZ ITER-SZERVEZET TARTALÉKALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 13 646 994,25 | 13 148 645 ,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 13 646 994,25 | 13 148 645 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 | 686 840 862,04 | 831 227 713,79 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

1 1

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ

1 1 0

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ

305 609 356

579 495 500

353 058 200

502 500 568

333 028 782 ,—

605 222 443 ,—

1 1 1

ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK MŰKÖDÉSBELI KIADÁSAIBÓL

368 339 607,77

252 250,65

149 169 582,33

16 273 060,23

120 006 781 ,—

4 698 321 ,—

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

673 948 963,77

579 747 750,65

502 227 782,33

518 773 628,23

453 035 563 ,—

609 920 764 ,—

1 2

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ

1 2 0

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ

52 781 500

52 781 500

49 517 000

49 517 000

48 806 981 ,—

48 806 981 ,—

1 2 1

ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK ADMINISZTRATÍV KIADÁSAIBÓL

1 064 483,52

1 064 483,52

963 132,40

963 132,40

1 183 099,32

1 183 099,32

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

53 845 983,52

53 845 983,52

50 480 132,40

50 480 132,40

49 990 080,32

49 990 080,32

1. cím – Összesen

727 794 947,29

633 593 734,17

552 707 914,73

569 253 760,63

503 025 643,32

659 910 844,32

2

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

2 1

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

6 100 000

6 100 000

5 600 000

5 600 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

2. cím – Összesen

6 100 000

6 100 000

5 600 000

5 600 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

3

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

3 1

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

142 000 000 ,—

130 000 000 ,—

3. cím – Összesen

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

142 000 000 ,—

130 000 000 ,—

4

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

4 1

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

771 042,15

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

23 248 224,47

23 248 224,47

4. cím – Összesen

771 042,15

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

23 248 224,47

23 248 224,47

5

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

5 1

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

AZ ITER-SZERVEZET TARTALÉKALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 646 994,25

13 148 645 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 646 994,25

13 148 645 ,—

MINDÖSSZESEN

813 611 104,44

789 693 734,17

689 539 434,63

721 085 280,53

686 840 862,04

831 227 713,79

KIADÁS

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | 32 627 937,03 | 32 627 937,03 |
| 1 2 | KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK) | 11 588 500 | 11 588 500 | 11 022 500 | 11 022 500 | 10 597 575,36 | 10 498 963,14 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 460 000 | 460 000 | 450 000 | 450 000 | 1 815 000 ,— | 1 244 750,54 |
| 1 4 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 891 000 | 891 000 | 780 280 | 780 280 | 644 755,51 | 645 510,51 |
| 1 5 | REPREZENTÁCIÓ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— | 3 635,23 |
| 1 6 | KÉPZÉS | 676 000 | 676 000 | 663 000 | 663 000 | 630 940 ,— | 566 794,24 |
| 1 7 | AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK | 2 863 000 | 2 863 000 | 2 422 000 | 2 422 000 | 2 808 000 ,— | 2 604 994,61 |
| 1 8 | GYAKORNOKOK | 220 000 | 220 000 | 151 000 | 151 000 | 127 316,91 | 127 316,91 |
| | 1. cím – Összesen | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | 48 451 612,40 | 48 451 612,40 | 49 261 524,81 | 48 319 902,21 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 1 619 000 | 1 619 000 | 1 428 000 | 1 428 000 | 1 381 500 ,— | 1 283 369,42 |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK | 3 642 200 | 3 642 200 | 3 570 400 | 3 570 400 | 3 490 812,69 | 2 317 624,58 |
| 2 3 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 231 000 | 231 000 | 261 000 | 261 000 | 157 705 ,— | 155 439,09 |
| 2 4 | RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 331 000 | 331 000 | 306 000 | 306 000 | 237 150 ,— | 200 129,40 |
| 2 5 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 410 000 | 1 410 000 | 1 316 720 | 1 316 720 | 1 064 449,50 | 959 815,92 |
| 2 6 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 358 000 | 358 000 | 391 000 | 391 000 | 348 334,72 | 289 593,39 |
| 2 7 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 347 500 | 347 500 | 355 400 | 355 400 | 358 000 ,— | 346 189,43 |
| 2 8 | HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELŐIRÁNYZAT AZ ÉPÜLETFELÚJÍTÁS KIADÁSAIRA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 7 938 700 | 7 938 700 | 7 628 520 | 7 628 520 | 7 037 951,91 | 5 552 161,23 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE | 640 213 356,54 | 549 787 750,65 | 481 261 508,23 | 497 405 148,13 | 454 717 178,33 | 601 329 468,31 |
| 3 2 | ITER TECHNOLÓGIA | 3 110 000 | 4 760 000 | 2 000 000 | 4 200 000 | 9 083 632,35 | 7 871 073,36 |
| 3 3 | TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ ÉS DEMO | 17 401 158,88 | 10 200 000 | 5 000 000 | 7 400 000 | 3 602 145,19 | 8 147 792,42 |
| 3 4 | EGYÉB KIADÁSOK | 13 995 490,50 | 15 000 000 | 15 197 794 | 11 000 000 | 6 726 502,02 | 3 977 146,73 |
| 3 5 | ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT | 78 945 115 | 150 000 000 | 130 000 000 | 145 000 000 | 160 941 939,90 | 129 318 457,43 |
| 3 6 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 3 614 631,65 | 9 471 448,93 |
| | 3. cím – Összesen | 753 665 120,92 | 729 747 750,65 | 633 459 302,23 | 665 005 148,13 | 638 686 029,44 | 760 115 387,18 |
| | MINDÖSSZESEN | 813 611 104,44 | 789 693 734,17 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 | 694 985 506,16 | 813 987 450,62 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

35 298 783,52

35 298 783,52

32 952 832,40

32 952 832,40

32 627 937,03

32 627 937,03

1 2

KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK)

11 588 500

11 588 500

11 022 500

11 022 500

10 597 575,36

10 498 963,14

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

460 000

460 000

450 000

450 000

1 815 000 ,—

1 244 750,54

1 4

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

891 000

891 000

780 280

780 280

644 755,51

645 510,51

1 5

REPREZENTÁCIÓ

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 ,—

3 635,23

1 6

KÉPZÉS

676 000

676 000

663 000

663 000

630 940 ,—

566 794,24

1 7

AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK

2 863 000

2 863 000

2 422 000

2 422 000

2 808 000 ,—

2 604 994,61

1 8

GYAKORNOKOK

220 000

220 000

151 000

151 000

127 316,91

127 316,91

1. cím – Összesen

52 007 283,52

52 007 283,52

48 451 612,40

48 451 612,40

49 261 524,81

48 319 902,21

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

1 619 000

1 619 000

1 428 000

1 428 000

1 381 500 ,—

1 283 369,42

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

3 642 200

3 642 200

3 570 400

3 570 400

3 490 812,69

2 317 624,58

2 3

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

231 000

231 000

261 000

261 000

157 705 ,—

155 439,09

2 4

RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS

331 000

331 000

306 000

306 000

237 150 ,—

200 129,40

2 5

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 410 000

1 410 000

1 316 720

1 316 720

1 064 449,50

959 815,92

2 6

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

358 000

358 000

391 000

391 000

348 334,72

289 593,39

2 7

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

347 500

347 500

355 400

355 400

358 000 ,—

346 189,43

2 8

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELŐIRÁNYZAT AZ ÉPÜLETFELÚJÍTÁS KIADÁSAIRA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

2. cím – Összesen

7 938 700

7 938 700

7 628 520

7 628 520

7 037 951,91

5 552 161,23

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE

640 213 356,54

549 787 750,65

481 261 508,23

497 405 148,13

454 717 178,33

601 329 468,31

3 2

ITER TECHNOLÓGIA

3 110 000

4 760 000

2 000 000

4 200 000

9 083 632,35

7 871 073,36

3 3

TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ ÉS DEMO

17 401 158,88

10 200 000

5 000 000

7 400 000

3 602 145,19

8 147 792,42

3 4

EGYÉB KIADÁSOK

13 995 490,50

15 000 000

15 197 794

11 000 000

6 726 502,02

3 977 146,73

3 5

ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT

78 945 115

150 000 000

130 000 000

145 000 000

160 941 939,90

129 318 457,43

3 6

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 614 631,65

9 471 448,93

3. cím – Összesen

753 665 120,92

729 747 750,65

633 459 302,23

665 005 148,13

638 686 029,44

760 115 387,18

MINDÖSSZESEN

813 611 104,44

789 693 734,17

689 539 434,63

721 085 280,53

694 985 506,16

813 987 450,62

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| AD 13 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| AD 12 | 15 | 21 | 14 | 21 | 15 | 17 |
| AD 11 | 2 | 27 | 3 | 23 | 4 | 21 |
| AD 10 | — | 31 | — | 28 | — | 26 |
| AD 9 | — | 41 | — | 39 | — | 35 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 37 | 1 | 40 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 21 | — | 28 |
| AD 6 | 1 | 16 | 2 | 25 | 1 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD összesen | 40 | 203 | 40 | 205 | 39 | 204 |
| AST 11 | 5 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 1 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 9 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | 11 | 26 | 11 | 27 | 12 | 28 |
| Összesen | 51 | 229 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Mindösszesen | 280 | 283 | 283 |

Besorolás és fokozat

2020

2019

2018

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

3

5

2

3

1

AD 13

14

9

14

7

14

7

AD 12

15

21

14

21

15

17

AD 11

2

27

3

23

4

21

AD 10

—

31

—

28

—

26

AD 9

—

41

—

39

—

35

AD 8

1

33

1

37

1

40

AD 7

2

21

1

21

—

28

AD 6

1

16

2

25

1

28

AD 5

—

—

—

1

1

—

AD összesen

40

203

40

205

39

204

AST 11

5

—

4

—

4

—

AST 10

1

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

4

—

3

—

AST 8

1

2

1

1

2

1

AST 7

—

4

—

3

1

1

AST 6

—

9

—

9

—

8

AST 5

—

9

—

11

—

12

AST 4

—

2

—

3

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

11

26

11

27

12

28

Összesen

51

229

51

232

51

232

Mindösszesen

280

283

283

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 104 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 24 |
| FG I | — | — |
| FG összesen | 170 | 178 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 3 | 3 |
| Összesen | 173 | 181 |

Szerződéses alkalmazottak

2020

2019

FG IV

97

104

FG III

50

50

FG II

23

24

FG I

—

—

FG összesen

170

178

Kirendelt nemzeti szakértők

3

3

Összesen

173

181

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/167 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/167

---

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/33)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BEVÉTELEK |
| 2 0 | UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK | 114 073 000 | 96 686 000 | 91 971 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 114 073 000 | 96 686 000 | 91 971 000 ,— |
| 3 | HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0 | HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | 5 331 003,34 | 5 732 517,43 |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | 5 331 003,34 | 5 732 517,43 |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | 919 913,34 | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 919 913,34 | 0 ,— |
| 5 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 114 073 000 | 102 936 916,68 | 97 703 517,43 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2

BEVÉTELEK

2 0

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

2. cím – Összesen

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

3

HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA

3 0

HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

3. cím – Összesen

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

919 913,34

0 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

919 913,34

0 ,—

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

0 ,—

0 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

0 ,—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

114 073 000

102 936 916,68

97 703 517,43

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 32 156 600 | 32 156 600 | 19 775 800 | 19 775 800 | 14 981 502,45 | 14 981 502,45 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 897 600 | 897 600 | 750 000 | 750 000 | 302 665,80 | 228 815,60 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 650 000 | 650 000 | 512 000 | 512 000 | 530 000 ,— | 363 146,18 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 2 290 000 | 2 290 000 | 1 904 000 | 1 904 000 | 965 150,72 | 743 055,27 |
| 1 5 | ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK | 730 000 | 730 000 | 493 000 | 493 000 | 262 242,88 | 143 741,48 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 1 873 000 | 1 873 000 | 3 840 500 | 3 840 500 | 2 326 491,89 | 1 531 132,98 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 765,34 | 565,34 |
| | 1. cím – Összesen | 38 607 200 | 38 607 200 | 27 285 300 | 27 285 300 | 19 368 819,08 | 17 991 959,30 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 6 740 000 | 6 740 000 | 6 453 400 | 6 453 400 | 4 061 814,83 | 3 084 017,80 |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 4 561 700 | 4 561 700 | 3 963 500 | 3 963 500 | 4 593 540,73 | 2 009 137,20 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS | 2 630 000 | 2 630 000 | 2 480 300 | 2 480 300 | 1 789 013,23 | 1 197 698,34 |
| | 2. cím – Összesen | 13 931 700 | 13 931 700 | 12 897 200 | 12 897 200 | 10 444 368,79 | 6 290 853,34 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1 | INFORMÁCIÓ, ELEMZÉS ÉS TUDÁSBŐVÍTÉS | 2 405 852 | 2 405 852 | 2 390 000 | 2 609 000 | 1 970 902,67 | 1 198 993,72 |
| 3 2 | TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ | 8 284 786 | 8 284 786 | 6 180 000 | 4 990 708 | 5 470 529,62 | 4 989 588,84 |
| 3 3 | OPERATÍV TÁMOGATÁST | 50 321 358 | 50 321 358 | 52 946 503,34 | 53 911 795,34 | 56 092 019,48 | 51 309 073,67 |
| 3 4 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A CIVIL TÁRSADALOMMAL ÉS AZ ÉRINTETT FELEKKEL | 522 104 | 522 104 | 318 000 | 323 000 | 272 526,59 | 251 181,15 |
| | 3. cím – Összesen | 61 534 100 | 61 534 100 | 61 834 503,34 | 61 834 503,34 | 63 805 978,36 | 57 748 837,38 |
| 4 | EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK |
| 4 1 | EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 334 338,73 | 229 270,60 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 919 913,34 | 919 913,34 | 334 338,73 | 229 270,60 |
| | MINDÖSSZESEN | 114 073 000 | 114 073 000 | 102 936 916,68 | 102 936 916,68 | 93 953 504,96 | 82 260 920,62 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

32 156 600

32 156 600

19 775 800

19 775 800

14 981 502,45

14 981 502,45

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

897 600

897 600

750 000

750 000

302 665,80

228 815,60

1 3

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

650 000

650 000

512 000

512 000

530 000 ,—

363 146,18

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

2 290 000

2 290 000

1 904 000

1 904 000

965 150,72

743 055,27

1 5

ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK

730 000

730 000

493 000

493 000

262 242,88

143 741,48

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 873 000

1 873 000

3 840 500

3 840 500

2 326 491,89

1 531 132,98

1 7

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

10 000

10 000

10 000

10 000

765,34

565,34

1. cím – Összesen

38 607 200

38 607 200

27 285 300

27 285 300

19 368 819,08

17 991 959,30

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

6 740 000

6 740 000

6 453 400

6 453 400

4 061 814,83

3 084 017,80

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA

4 561 700

4 561 700

3 963 500

3 963 500

4 593 540,73

2 009 137,20

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS

2 630 000

2 630 000

2 480 300

2 480 300

1 789 013,23

1 197 698,34

2. cím – Összesen

13 931 700

13 931 700

12 897 200

12 897 200

10 444 368,79

6 290 853,34

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1

INFORMÁCIÓ, ELEMZÉS ÉS TUDÁSBŐVÍTÉS

2 405 852

2 405 852

2 390 000

2 609 000

1 970 902,67

1 198 993,72

3 2

TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ

8 284 786

8 284 786

6 180 000

4 990 708

5 470 529,62

4 989 588,84

3 3

OPERATÍV TÁMOGATÁST

50 321 358

50 321 358

52 946 503,34

53 911 795,34

56 092 019,48

51 309 073,67

3 4

EGYÜTTMŰKÖDÉS A CIVIL TÁRSADALOMMAL ÉS AZ ÉRINTETT FELEKKEL

522 104

522 104

318 000

323 000

272 526,59

251 181,15

3. cím – Összesen

61 534 100

61 534 100

61 834 503,34

61 834 503,34

63 805 978,36

57 748 837,38

4

EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK

4 1

EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

MINDÖSSZESEN

114 073 000

114 073 000

102 936 916,68

102 936 916,68

93 953 504,96

82 260 920,62

Létszámterv

| Besorolási osztály és besorolási fokozat | Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 5 | 4 |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 16 | 15 |
| AD 9 | 22 | 15 |
| AD 8 | 58 | 41 |
| AD 7 | 70 | 57 |
| AD 6 | 30 | 19 |
| AD 5 | 23 | 23 |
| AD összesen | 231 | 179 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 4 | — |
| AST 5 | 18 | 10 |
| AST 4 | 49 | 40 |
| AST 3 | 55 | 45 |
| AST 2 | 9 | 8 |
| AST 1 | 0 | 2 |
| AST összesen | 135 | 105 |
| CA GFIV | 64 | 49 |
| CA GFIII | 49 | 36 |
| CA GFII | 10 | 10 |
| CA GF1 | 0 | 0 |
| CA | 123 | 95 |
| SNE | 11 | 11 |
| Összesen | 500 | 390 |

Besorolási osztály és besorolási fokozat

Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

—

—

AD 13

3

2

AD 12

5

4

AD 11

3

2

AD 10

16

15

AD 9

22

15

AD 8

58

41

AD 7

70

57

AD 6

30

19

AD 5

23

23

AD összesen

231

179

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

4

—

AST 5

18

10

AST 4

49

40

AST 3

55

45

AST 2

9

8

AST 1

0

2

AST összesen

135

105

CA GFIV

64

49

CA GFIII

49

36

CA GFII

10

10

CA GF1

0

0

CA

123

95

SNE

11

11

Összesen

500

390

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/172 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/172

---

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Unió Ügynökség (eu-LISA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/34)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BEVÉTELEK |
| 2 0 | UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK | 196 967 000 | 138 062 900 | 93 638 436 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 196 967 000 | 138 062 900 | 93 638 436 ,— |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 242 936 | 3 530 919 ,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | 2 242 936 | 3 530 919 ,— |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | A HATÁSKÖR-ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOKON ALAPULÓ EU-FINANSZÍROZÁS, AZ ÜGYNÖKSÉG PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA 6. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE | | | |
| | 4. cím – Összesen | | | |
| 6 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 6 0 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | | | 113 995 ,— |
| | 6. cím – Összesen | | | 113 995 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 196 967 000 | 140 305 836 | 97 283 350 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2

BEVÉTELEK

2 0

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK

196 967 000

138 062 900

93 638 436 ,—

2. cím – Összesen

196 967 000

138 062 900

93 638 436 ,—

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)

3 0

EFTA

p.m.

2 242 936

3 530 919 ,—

3. cím – Összesen

p.m.

2 242 936

3 530 919 ,—

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

A HATÁSKÖR-ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOKON ALAPULÓ EU-FINANSZÍROZÁS, AZ ÜGYNÖKSÉG PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA 6. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE

4. cím – Összesen

6

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

6 0

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

113 995 ,—

6. cím – Összesen

113 995 ,—

MINDÖSSZESEN

196 967 000

140 305 836

97 283 350 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 34 799 688 | 34 799 688 | 20 840 314 | 20 840 314 | 15 899 411 ,— | 15 899 411 ,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 379 523 | 379 523 | 1 130 900 | 1 130 900 | 151 847 ,— | 88 079 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 426 000 | 426 000 | 443 700 | 443 700 | 477 315 ,— | 457 391 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 640 229 | 640 229 | 1 652 526 | 1 652 526 | 827 595 ,— | 728 433 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 552 560 | 552 560 | 917 560 | 917 560 | 460 777 ,— | 196 056 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 36 798 000 | 36 798 000 | 24 985 000 | 24 985 000 | 17 816 945 ,— | 17 369 370 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 897 588 | 1 897 588 | 1 077 260 ,— | 656 775 ,— |
| 2 1 | VÁLLALATI INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 1 700 000 | 1 700 000 | 2 730 588 | 2 730 588 | 2 389 068 ,— | 1 425 291 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 246 000 | 246 000 | 539 000 | 539 000 | 627 031 ,— | 545 052 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS | 1 278 100 | 1 278 100 | 1 072 195 | 1 072 195 | 622 456 ,— | 485 813 ,— |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK | 40 000 | 40 000 | 59 000 | 59 000 | 25 500 ,— | 15 205 ,— |
| 2 5 | IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSEK ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK | 970 000 | 970 000 | 509 000 | 509 000 | 227 581 ,— | 187 553 ,— |
| 2 6 | TÁJÉKOZTATÁS, KÖZZÉTÉTEL ÉS MULTIMÉDIA | 1 532 000 | 1 532 000 | 1 396 000 | 1 396 000 | 774 397 ,— | 450 121 ,— |
| 2 7 | KÜLSŐ ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK | 4 605 900 | 4 605 900 | 3 910 914 | 3 910 914 | 3 534 900 ,— | 1 373 833 ,— |
| 2 8 | VÁLLALATI BIZTONSÁG | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 069 715 | 3 069 715 | 1 910 784 ,— | 950 030 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 14 465 000 | 14 465 000 | 15 184 000 | 15 184 000 | 11 188 977 ,— | 6 089 673 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (BELEÉRTVE A KÜLSŐ BEVÉTELEKET) |
| 3 0 | INFRASTRUKTÚRA | 59 021 000 | 51 243 000 | 37 626 000 | 23 802 430 | 16 712 506 ,— | 8 991 342 ,— |
| 3 1 | ALKALMAZÁSOK | 123 110 000 | 86 733 000 | 203 422 036 | 67 714 400 | 101 825 950 ,— | 50 394 348 ,— |
| 3 8 | MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 7 728 000 | 7 728 000 | 7 185 964 | 6 377 070 | 5 222 518 ,— | 5 360 821 ,— |
| 3 9 | A TAGÁLLAMOK ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG TÁMOGATÁSA | | | | p.m. | | |
| | 3. cím – Összesen | 189 859 000 | 145 704 000 | 248 234 000 | 97 893 900 | 123 760 974 ,— | 64 746 511 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 241 122 000 | 196 967 000 | 288 403 000 | 138 062 900 | 152 766 896 ,— | 88 205 554 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

34 799 688

34 799 688

20 840 314

20 840 314

15 899 411 ,—

15 899 411 ,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

379 523

379 523

1 130 900

1 130 900

151 847 ,—

88 079 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

426 000

426 000

443 700

443 700

477 315 ,—

457 391 ,—

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

640 229

640 229

1 652 526

1 652 526

827 595 ,—

728 433 ,—

1 5

KÉPZÉS

552 560

552 560

917 560

917 560

460 777 ,—

196 056 ,—

1. cím – Összesen

36 798 000

36 798 000

24 985 000

24 985 000

17 816 945 ,—

17 369 370 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 043 000

1 043 000

1 897 588

1 897 588

1 077 260 ,—

656 775 ,—

2 1

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

1 700 000

1 700 000

2 730 588

2 730 588

2 389 068 ,—

1 425 291 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

246 000

246 000

539 000

539 000

627 031 ,—

545 052 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS

1 278 100

1 278 100

1 072 195

1 072 195

622 456 ,—

485 813 ,—

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK

40 000

40 000

59 000

59 000

25 500 ,—

15 205 ,—

2 5

IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSEK ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK

970 000

970 000

509 000

509 000

227 581 ,—

187 553 ,—

2 6

TÁJÉKOZTATÁS, KÖZZÉTÉTEL ÉS MULTIMÉDIA

1 532 000

1 532 000

1 396 000

1 396 000

774 397 ,—

450 121 ,—

2 7

KÜLSŐ ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

4 605 900

4 605 900

3 910 914

3 910 914

3 534 900 ,—

1 373 833 ,—

2 8

VÁLLALATI BIZTONSÁG

3 050 000

3 050 000

3 069 715

3 069 715

1 910 784 ,—

950 030 ,—

2. cím – Összesen

14 465 000

14 465 000

15 184 000

15 184 000

11 188 977 ,—

6 089 673 ,—

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (BELEÉRTVE A KÜLSŐ BEVÉTELEKET)

3 0

INFRASTRUKTÚRA

59 021 000

51 243 000

37 626 000

23 802 430

16 712 506 ,—

8 991 342 ,—

3 1

ALKALMAZÁSOK

123 110 000

86 733 000

203 422 036

67 714 400

101 825 950 ,—

50 394 348 ,—

3 8

MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK

7 728 000

7 728 000

7 185 964

6 377 070

5 222 518 ,—

5 360 821 ,—

3 9

A TAGÁLLAMOK ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG TÁMOGATÁSA

p.m.

3. cím – Összesen

189 859 000

145 704 000

248 234 000

97 893 900

123 760 974 ,—

64 746 511 ,—

MINDÖSSZESEN

241 122 000

196 967 000

288 403 000

138 062 900

152 766 896 ,—

88 205 554 ,—

Létszámterv

| Besorolási osztály és besorolási fokozat | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | 47 | 29 | 11 |
| AD összesen | — | — | — | 149 | 129 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 53 | 43 | 42 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC összesen | — | — | — | — | — | — |
| Mindösszesen | — | — | — | 202 | 172 | 136 |

Besorolási osztály és besorolási fokozat

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

4

4

3

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

8

8

8

AD 9

—

—

—

16

16

13

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

32

31

21

AD 6

—

—

—

15

14

12

AD 5

—

—

—

47

29

11

AD összesen

—

—

—

149

129

94

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

4

AST 6

—

—

—

9

9

9

AST 5

—

—

—

12

12

14

AST 4

—

—

—

12

12

11

AST 3

—

—

—

13

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

53

43

42

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC összesen

—

—

—

—

—

—

Mindösszesen

—

—

—

202

172

136

Külső alkalmazottak

| Szerződéses alkalmazottak | Jóváhagyva 2019-ra | 2019. 12. 31-ig felvett | 2020. évi becslés |
| --- | --- | --- | --- |
| IV. tisztségcsoport | 59,5 | 42 | 73 |
| III. tisztségcsoport | 26,5 | 19 | 36 |
| II. tisztségcsoport | 2 | 0 | 2 |
| I. tisztségcsoport | — | — | — |
| Összesen | 88 | 61 | 111 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | Jóváhagyva 2019-ra | 2019. 12. 31-ig felvett | 2020. évi becslés |
| Összesen | 11 | 8 | 11 |

Szerződéses alkalmazottak

Jóváhagyva 2019-ra

2019. 12. 31-ig felvett

2020. évi becslés

IV. tisztségcsoport

59,5

42

73

III. tisztségcsoport

26,5

19

36

II. tisztségcsoport

2

0

2

I. tisztségcsoport

—

—

—

Összesen

88

61

111

Kihelyezett nemzeti szakértők

Jóváhagyva 2019-ra

2019. 12. 31-ig felvett

2020. évi becslés

Összesen

11

8

11

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/177

---

Az Egységes Szanálási Testület bevételi és kiadási kimutatása a 2020. pénzügyi évre

(2020/C 107/35)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI | 117 800 000 | 118 886 000 | |
| | 1. cím – Összesen | 117 800 000 | 118 886 000 | |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI | — | — | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| 3 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 3 0 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | — | — | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| 4 | EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP |
| 4 0 | EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 4 9 | A PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | 0 ,— |
| 9 | TARTALÉK |
| 9 0 | TARTALÉK | | 50 417 898,57 | |
| | 9. cím – Összesen | | 50 417 898,57 | |
| | MINDÖSSZESEN | 8 133 223 680 | 7 967 255 786,57 | 0 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

1

HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI

117 800 000

118 886 000

1. cím – Összesen

117 800 000

118 886 000

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

—

—

0 ,—

2. cím – Összesen

—

—

0 ,—

3

EGYÉB BEVÉTELEK

3 0

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

—

—

0 ,—

3. cím – Összesen

—

—

0 ,—

4

EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP

4 0

EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP

8 015 423 680

7 797 951 888

4 9

A PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY

p.m.

p.m.

0 ,—

4. cím – Összesen

8 015 423 680

7 797 951 888

0 ,—

9

TARTALÉK

9 0

TARTALÉK

50 417 898,57

9. cím – Összesen

50 417 898,57

MINDÖSSZESEN

8 133 223 680

7 967 255 786,57

0 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 45 513 000 | 41 912 500 | |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 1 414 000 | 1 360 000 | |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 20 000 | 40 000 | |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT | 1 151 000 | 890 500 | |
| 1 5 | KÉPZÉS | 683 000 | 840 000 | |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 1 678 000 | 1 924 000 | |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 1 000 | 15 000 | |
| | 1. cím – Összesen | 50 460 000 | 46 982 000 | |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 317 000 | 5 377 000 | |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 3 580 000 | 6 532 100 | |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 224 000 | 1 425 600 | |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 834 000 | 582 300 | |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 695 000 | 990 000 | |
| | 2. cím – Összesen | 11 650 000 | 14 907 000 | |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET TEVÉKENYSÉGEI | 21 590 000 | 14 672 000 | |
| 3 2 | AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSAI | 34 100 000 | 42 325 000 | |
| | 3. cím – Összesen | 55 690 000 | 56 997 000 | |
| 4 | EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP |
| 4 0 | AZ ALAP FELHASZNÁLÁSA A SZANÁLÁSI PROGRAMOK KERETÉN BELÜL | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 4 9 | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | — | — | |
| | 4. cím – Összesen | 8 015 423 680 | 7 797 951 888 | |
| 9 | KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL |
| 9 0 | KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL | | 50 417 898,57 | |
| | 9. cím – Összesen | | 50 417 898,57 | |
| | MINDÖSSZESEN | 8 133 223 680 | 7 967 255 786,57 | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

45 513 000

41 912 500

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

1 414 000

1 360 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

20 000

40 000

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 151 000

890 500

1 5

KÉPZÉS

683 000

840 000

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 678 000

1 924 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 000

15 000

1. cím – Összesen

50 460 000

46 982 000

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 317 000

5 377 000

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

3 580 000

6 532 100

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 224 000

1 425 600

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

834 000

582 300

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

695 000

990 000

2. cím – Összesen

11 650 000

14 907 000

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET TEVÉKENYSÉGEI

21 590 000

14 672 000

3 2

AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSAI

34 100 000

42 325 000

3. cím – Összesen

55 690 000

56 997 000

4

EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP

4 0

AZ ALAP FELHASZNÁLÁSA A SZANÁLÁSI PROGRAMOK KERETÉN BELÜL

8 015 423 680

7 797 951 888

4 9

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

—

—

4. cím – Összesen

8 015 423 680

7 797 951 888

9

KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL

9 0

KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL

50 417 898,57

9. cím – Összesen

50 417 898,57

MINDÖSSZESEN

8 133 223 680

7 967 255 786,57

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 9 | — | 6 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 12 | — | 16 |
| AD 9 | — | 55 | — | 60 | — | 35 |
| AD 8 | — | 65 | — | 70 | — | 67 |
| AD 7 | — | 65 | — | 56 | — | 50 |
| AD 6 | — | 66 | — | 65 | — | 60 |
| AD 5 | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| AD összesen | — | 325 | — | 315 | — | 278 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AST 5 | — | 7 | — | 10 | — | 8 |
| AST 4 | — | 24 | — | 16 | — | 13 |
| AST 3 | — | 14 | — | 14 | — | 17 |
| AST 2 | — | 3 | — | 6 | — | 2 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST összesen | — | 51 | — | 59 | — | 48 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC2 | — | 9 | — | 7 | — | 3 |
| AST/ASC1 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| Összesen AST/SC | — | 24 | — | 26 | — | 24 |
| Összesen | — | 400 | — | 400 | — | 350 |
| Összesen | — | 400 | — | 400 | — | 350 |

Besorolás és fokozat

2020

2019

2018

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

9

—

6

—

9

AD 11

—

13

—

10

—

8

AD 10

—

17

—

12

—

16

AD 9

—

55

—

60

—

35

AD 8

—

65

—

70

—

67

AD 7

—

65

—

56

—

50

AD 6

—

66

—

65

—

60

AD 5

—

29

—

30

—

30

AD összesen

—

325

—

315

—

278

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

4

—

3

AST 6

—

1

—

7

—

3

AST 5

—

7

—

10

—

8

AST 4

—

24

—

16

—

13

AST 3

—

14

—

14

—

17

AST 2

—

3

—

6

—

2

AST 1

—

2

—

2

—

2

AST összesen

—

51

—

59

—

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

2

—

2

AST/SC3

—

12

—

12

—

12

AST/SC2

—

9

—

7

—

3

AST/ASC1

—

3

—

5

—

7

Összesen AST/SC

—

24

—

26

—

24

Összesen

—

400

—

400

—

350

Összesen

—

400

—

400

—

350

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | — | — | — |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 35 | 35 | 35 |
| Összesen | 35 | 35 | 35 |

Szerződéses alkalmazottak

2018

2019

2020

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG összesen

—

—

—

Kirendelt nemzeti szakértők

35

35

35

Összesen

35

35

35

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/182 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/182

---

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/36)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0 | A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 267 293 084 | 251 750 320 | 239 472 934 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 267 293 084 | 251 750 320 | 239 472 934 ,— |
| 3 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉV EGYENLEGE ÉS A TARTALÉKALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEHÍVÁSOK |
| 3 0 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉV EGYENLEGE ÉS A TARTALÉKALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEHÍVÁSOK | 197 545 199 | 184 243 729 | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 197 545 199 | 184 243 729 | 0 ,— |
| 4 | UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK |
| 4 0 | UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 5 0 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 464 838 283 | 435 994 049 | 239 472 934 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

1

A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0

A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

267 293 084

251 750 320

239 472 934 ,—

1. cím – Összesen

267 293 084

251 750 320

239 472 934 ,—

3

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉV EGYENLEGE ÉS A TARTALÉKALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEHÍVÁSOK

3 0

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉV EGYENLEGE ÉS A TARTALÉKALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEHÍVÁSOK

197 545 199

184 243 729

0 ,—

3. cím – Összesen

197 545 199

184 243 729

0 ,—

4

UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK

4 0

UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK

p.m.

0 ,—

0 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

5 0

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

0 ,—

0 ,—

0 ,—

5. cím – Összesen

0 ,—

0 ,—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

464 838 283

435 994 049

239 472 934 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A HIVATALNÁL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 116 806 309 | 109 176 625 | 103 808 559 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 1 794 073 | 1 376 800 | 1 164 935 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 394 840 | 352 165 | 342 433 ,— |
| 1 5 | GYAKORNOKOK, TISZTVISELŐ- ÉS SZAKÉRTŐCSERÉK SZERVEZÉSE | 1 323 920 | 1 245 857 | 1 105 468 ,— |
| 1 6 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 8 960 666 | 7 982 706 | 7 612 379 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 23 000 | 27 100 | 21 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 129 302 808 | 120 161 253 | 114 054 774 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 11 043 720 | 12 362 853 | 12 474 968 ,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 28 155 843 | 29 427 709 | 30 156 262 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 557 900 | 3 218 552 | 3 075 282 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 7 513 667 | 8 017 997 | 9 453 471 ,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 1 781 714 | 1 545 710 | 1 501 620 ,— |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK | 3 524 098 | 4 096 296 | 4 137 333 ,— |
| 2 6 | TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK | 3 683 588 | 3 703 196 | 4 772 747 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 58 260 530 | 62 372 313 | 65 571 683 ,— |
| 3 | A HIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT SPECIÁLIS FELADATOKBÓL EREDŐ KIADÁSOK |
| 3 2 | MEGFIGYELŐKÖZPONT | 7 810 595 | 6 844 192 | 6 728 716 ,— |
| 3 3 | UNIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS | 31 190 141 | 29 619 492 | 26 893 773 ,— |
| 3 4 | KOMMUNIKÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE ÉS INTEGRÁCIÓJA | 1 125 500 | 967 950 | 1 372 830 ,— |
| 3 5 | AZ EURÓPAI UNIÓS VÉDJEGYEK ÉS FORMATERVEZÉSI MINTÁK BEJEGYZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK | 16 430 667 | 18 681 998 | 18 355 367 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 56 556 903 | 56 113 632 | 53 350 686 ,— |
| 4 | UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK |
| 4 0 | UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 1 | AZ UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK TÁRSFINANSZÍROZÁSA | 3 738 558 | 0 ,— | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 3 738 558 | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | ELLENTÉTELEZÉS A TAGÁLLAMOK FELÉ |
| 5 0 | ELLENTÉTELEZÉS A TAGÁLLAMOK FELÉ | 11 973 647 | 0 ,— | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | 11 973 647 | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 | EGYÉB KIADÁSOK |
| 10 1 | TARTALÉK BIZTOSÍTÁSA ELŐRE NEM LÁTOTT ESEMÉNYEKRE | 165 468 410 | 172 610 050 | 0 ,— |
| 10 2 | A TARTALÉKALAPHOZ RENDELT ÖSSZEG | 5 473 045 | 0 ,— | 0 ,— |
| 10 3 | ELLENTÉTELEZÉSI TARTALÉKALAP | 25 966 537 | 24 736 801 | 0 ,— |
| 10 4 | AZ UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK TÁRSFINANSZÍROZÁSA | 8 097 845 | 0 ,— | 0 ,— |
| | 10. cím – Összesen | 205 005 837 | 197 346 851 | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 464 838 283 | 435 994 049 | 232 977 143 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1

A HIVATALNÁL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

116 806 309

109 176 625

103 808 559 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 794 073

1 376 800

1 164 935 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

394 840

352 165

342 433 ,—

1 5

GYAKORNOKOK, TISZTVISELŐ- ÉS SZAKÉRTŐCSERÉK SZERVEZÉSE

1 323 920

1 245 857

1 105 468 ,—

1 6

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

8 960 666

7 982 706

7 612 379 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

23 000

27 100

21 000 ,—

1. cím – Összesen

129 302 808

120 161 253

114 054 774 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

11 043 720

12 362 853

12 474 968 ,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

28 155 843

29 427 709

30 156 262 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 557 900

3 218 552

3 075 282 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

7 513 667

8 017 997

9 453 471 ,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

1 781 714

1 545 710

1 501 620 ,—

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 524 098

4 096 296

4 137 333 ,—

2 6

TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK

3 683 588

3 703 196

4 772 747 ,—

2. cím – Összesen

58 260 530

62 372 313

65 571 683 ,—

3

A HIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT SPECIÁLIS FELADATOKBÓL EREDŐ KIADÁSOK

3 2

MEGFIGYELŐKÖZPONT

7 810 595

6 844 192

6 728 716 ,—

3 3

UNIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS

31 190 141

29 619 492

26 893 773 ,—

3 4

KOMMUNIKÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE ÉS INTEGRÁCIÓJA

1 125 500

967 950

1 372 830 ,—

3 5

AZ EURÓPAI UNIÓS VÉDJEGYEK ÉS FORMATERVEZÉSI MINTÁK BEJEGYZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

16 430 667

18 681 998

18 355 367 ,—

3. cím – Összesen

56 556 903

56 113 632

53 350 686 ,—

4

UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK

4 0

UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 1

AZ UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK TÁRSFINANSZÍROZÁSA

3 738 558

0 ,—

0 ,—

4. cím – Összesen

3 738 558

0 ,—

0 ,—

5

ELLENTÉTELEZÉS A TAGÁLLAMOK FELÉ

5 0

ELLENTÉTELEZÉS A TAGÁLLAMOK FELÉ

11 973 647

0 ,—

0 ,—

5. cím – Összesen

11 973 647

0 ,—

0 ,—

10

EGYÉB KIADÁSOK

10 1

TARTALÉK BIZTOSÍTÁSA ELŐRE NEM LÁTOTT ESEMÉNYEKRE

165 468 410

172 610 050

0 ,—

10 2

A TARTALÉKALAPHOZ RENDELT ÖSSZEG

5 473 045

0 ,—

0 ,—

10 3

ELLENTÉTELEZÉSI TARTALÉKALAP

25 966 537

24 736 801

0 ,—

10 4

AZ UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK TÁRSFINANSZÍROZÁSA

8 097 845

0 ,—

0 ,—

10. cím – Összesen

205 005 837

197 346 851

0 ,—

MINDÖSSZESEN

464 838 283

435 994 049

232 977 143 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 14 | 17 | 17 | 32 | 6 | 8 | 25 |
| AD 13 | 22 | 26 | 32 | 9 | 9 | 10 |
| AD 12 | 27 | 26 | 25 | 20 | 20 | 23 |
| AD 11 | 9 | 11 | 8 | 14 | 14 | 22 |
| AD 10 | 15 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 |
| AD 9 | 20 | 19 | 11 | 14 | 14 | 11 |
| AD 8 | 23 | 20 | 9 | 15 | 15 | 7 |
| AD 7 | 35 | 33 | 32 | 18 | 18 | 2 |
| AD 6 | 59 | 47 | 43 | 59 | 20 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD összesen | 228 | 210 | 201 | 172 | 133 | 118 |
| AST 11 | 7 | 9 | 40 | — | 2 | 9 |
| AST 10 | 19 | 20 | 25 | 1 | 3 | 8 |
| AST 9 | 65 | 57 | 64 | 9 | 9 | 28 |
| AST 8 | 51 | 46 | 59 | 9 | 9 | 21 |
| AST 7 | 69 | 66 | 62 | 14 | 10 | 32 |
| AST 6 | 49 | 62 | 66 | 25 | 25 | 46 |
| AST 5 | 30 | 32 | 22 | 28 | 28 | 39 |
| AST 4 | 42 | 42 | 19 | 21 | 35 | 7 |
| AST 3 | 56 | 50 | 24 | 30 | 42 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | 388 | 384 | 381 | 137 | 163 | 190 |
| Összesen | 616 | 594 | 582 | 309 | 296 | 308 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

1

—

—

3

3

3

AD 14

17

17

32

6

8

25

AD 13

22

26

32

9

9

10

AD 12

27

26

25

20

20

23

AD 11

9

11

8

14

14

22

AD 10

15

11

9

13

11

9

AD 9

20

19

11

14

14

11

AD 8

23

20

9

15

15

7

AD 7

35

33

32

18

18

2

AD 6

59

47

43

59

20

5

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD összesen

228

210

201

172

133

118

AST 11

7

9

40

—

2

9

AST 10

19

20

25

1

3

8

AST 9

65

57

64

9

9

28

AST 8

51

46

59

9

9

21

AST 7

69

66

62

14

10

32

AST 6

49

62

66

25

25

46

AST 5

30

32

22

28

28

39

AST 4

42

42

19

21

35

7

AST 3

56

50

24

30

42

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

388

384

381

137

163

190

Összesen

616

594

582

309

296

308

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV. tisztségcsoport | 83,9 | 95,4 | 92,2 |
| III. tisztségcsoport | 107,4 | 112,5 | 115,97 |
| II. tisztségcsoport | 6,7 | 7 | 13 |
| I. tisztségcsoport | 4,8 | 5 | 5 |
| Tisztségcsoportok összesen | 202,8 | 219,9 | 226,2 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 66,8 | 60 | 70 |
| Összesen | 269,6 | 279,9 | 296,2 |

Szerződéses alkalmazottak

2020

2019

2018

IV. tisztségcsoport

83,9

95,4

92,2

III. tisztségcsoport

107,4

112,5

115,97

II. tisztségcsoport

6,7

7

13

I. tisztségcsoport

4,8

5

5

Tisztségcsoportok összesen

202,8

219,9

226,2

Kirendelt nemzeti szakértők

66,8

60

70

Összesen

269,6

279,9

296,2

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/188 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/188

---

Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 107/37)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BEVÉTELEK |
| 9 0 | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 133 245 520 | 1 015 000 | 134 260 520 |
| 9 1 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | 2 491 501 | | 2 491 501 |
| 9 2 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |
| | MINDÖSSZESEN | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

9

BEVÉTELEK

9 0

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

133 245 520

1 015 000

134 260 520

9 1

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

2 491 501

2 491 501

9 2

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

135 737 021

1 015 000

136 752 021

MINDÖSSZESEN

135 737 021

1 015 000

136 752 021

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 74 346 021 | | 74 346 021 |
| 1 2 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | | | |
| 1 3 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 1 003 000 | | 1 003 000 |
| 1 4 | KÉPZÉS | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 4 881 000 | | 4 881 000 |
| 1 6 | SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 83 000 | | 83 000 |
| | 1. cím – Összesen | 80 713 021 | | 80 713 021 |
| 2 | EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 8 456 000 | | 8 456 000 |
| 2 1 | ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 1 776 000 | | 1 776 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 919 000 | | 919 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 384 100 | | 384 100 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 680 000 | | 680 000 |
| 2 5 | HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK | 590 000 | | 590 000 |
| | 2. cím – Összesen | 12 805 100 | | 12 805 100 |
| 3 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0 | TEVÉKENYSÉGEK | 12 667 900 | | 12 667 900 |
| 3 1 | OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 15 944 000 | | 15 944 000 |
| 3 2 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 1 385 000 | | 1 385 000 |
| 3 3 | KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV) | 3 903 000 | | 3 903 000 |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | | 229 000 |
| 3 5 | EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK | 3 000 000 | 1 015 000 | 4 015 000 |
| 3 8 | DEKODOLO PLATFORM | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | 3. cím – Összesen | 42 218 900 | 1 015 000 | 43 233 900 |
| | MINDÖSSZESEN | 135 737 021 | 1 015 000 | 136 752 021 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

74 346 021

74 346 021

1 2

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

1 3

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 003 000

1 003 000

1 4

KÉPZÉS

400 000

400 000

1 5

AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

4 881 000

4 881 000

1 6

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

83 000

83 000

1. cím – Összesen

80 713 021

80 713 021

2

EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

8 456 000

8 456 000

2 1

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

1 776 000

1 776 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

919 000

919 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

384 100

384 100

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

680 000

680 000

2 5

HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK

590 000

590 000

2. cím – Összesen

12 805 100

12 805 100

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0

TEVÉKENYSÉGEK

12 667 900

12 667 900

3 1

OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

15 944 000

15 944 000

3 2

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 385 000

1 385 000

3 3

KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV)

3 903 000

3 903 000

3 4

EPCC

229 000

229 000

3 5

EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI

90 000

90 000

3 6

TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK

p.m.

p.m.

3 7

KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK

3 000 000

1 015 000

4 015 000

3 8

DEKODOLO PLATFORM

5 000 000

5 000 000

3. cím – Összesen

42 218 900

1 015 000

43 233 900

MINDÖSSZESEN

135 737 021

1 015 000

136 752 021

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 9 | — | 11 | — | 11 |
| AD 11 | — | 15 | — | 17 | — | 17 |
| AD 10 | — | 25 | — | 30 | — | 28 |
| AD 9 | — | 52 | — | 61 | — | 61 |
| AD 8 | — | 106 | — | 97 | — | 100 |
| AD 7 | — | 109 | — | 126 | — | 128 |
| AD 6 | — | 127 | — | 139 | — | 158 |
| AD 5 | — | 17 | — | 29 | — | 36 |
| AD összesen | — | 465 | — | 517 | — | 546 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 8 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 14 | — | 8 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| Összesen | — | 505 | — | 550 | — | 576 |
| Mindösszesen | 505 | 550 | 576 |

Besorolás és fokozat

2017

2018

2019

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

5

—

5

AD 12

—

9

—

11

—

11

AD 11

—

15

—

17

—

17

AD 10

—

25

—

30

—

28

AD 9

—

52

—

61

—

61

AD 8

—

106

—

97

—

100

AD 7

—

109

—

126

—

128

AD 6

—

127

—

139

—

158

AD 5

—

17

—

29

—

36

AD összesen

—

465

—

517

—

546

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

2

—

3

AST 7

—

4

—

5

—

5

AST 6

—

8

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

7

AST 4

—

14

—

8

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

40

—

33

—

30

Összesen

—

505

—

550

—

576

Mindösszesen

505

550

576

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 43 | 55 |
| FG III | 84 | 82 | 113 |
| FG II | 19 | 40 | 44 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 135 | 165 | 212 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 65 | 71 | 71 |
| Összesen | 200 | 236 | 283 |

Szerződéses alkalmazottak

2017

2018

2019

FG IV

32

43

55

FG III

84

82

113

FG II

19

40

44

FG I

—

—

—

Total FG

135

165

212

Kihelyezett nemzeti szakértők

65

71

71

Összesen

200

236

283

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/193 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/193

---

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 107/38)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 20 779 000 | | 20 779 000 |
| | 1. cím – Összesen | 20 779 000 | | 20 779 000 |
| 5 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0 | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | | — |
| 5 2 | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK | p.m. | 6 504 | 6 504 |
| 5 9 | AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | 3 000 | –2 890 | 110 |
| | 5. cím – Összesen | 3 000 | 3 614 | 6 614 |
| 6 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 197 000 | 938 922 | 1 135 922 |
| | 6. cím – Összesen | 197 000 | 938 922 | 1 135 922 |
| | MINDÖSSZESEN | 20 979 000 | 942 536 | 21 921 536 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

20 779 000

20 779 000

1. cím – Összesen

20 779 000

20 779 000

5

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5 4

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK

p.m.

6 504

6 504

5 9

AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

3 000

–2 890

110

5. cím – Összesen

3 000

3 614

6 614

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

197 000

938 922

1 135 922

6. cím – Összesen

197 000

938 922

1 135 922

MINDÖSSZESEN

20 979 000

942 536

21 921 536

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 12 351 000 | 614 679 | 12 965 679 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 300 000 | –8 318 | 291 682 |
| 1 4 | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 234 000 | 1 579 | 235 579 |
| | 1. cím – Összesen | 12 885 000 | 607 940 | 13 492 940 |
| 2 | ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK | 669 000 | 24 390 | 693 390 |
| 2 1 | BÉRLET | 24 000 | –1 080 | 22 920 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 750 000 | 82 232 | 832 232 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 18 000 | –5 840 | 12 160 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 59 000 | 2 655 | 61 655 |
| | 2. cím – Összesen | 1 520 000 | 102 357 | 1 622 357 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 5 719 000 | 654 863 | 6 373 863 |
| | 3. cím – Összesen | 5 719 000 | 654 863 | 6 373 863 |
| | MINDÖSSZESEN | 20 124 000 | 1 365 160 | 21 489 160 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

12 351 000

614 679

12 965 679

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

300 000

–8 318

291 682

1 4

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

234 000

1 579

235 579

1. cím – Összesen

12 885 000

607 940

13 492 940

2

ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK

669 000

24 390

693 390

2 1

BÉRLET

24 000

–1 080

22 920

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

750 000

82 232

832 232

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

18 000

–5 840

12 160

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

59 000

2 655

61 655

2. cím – Összesen

1 520 000

102 357

1 622 357

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

5 719 000

654 863

6 373 863

3. cím – Összesen

5 719 000

654 863

6 373 863

MINDÖSSZESEN

20 124 000

1 365 160

21 489 160

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó álláshelyek | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók | Állandó álláshelyek | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók | Állandó álláshelyek | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 |
| AD 10 | | 5 | | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | 1 | 7 | | 5 | 1 | 3 |
| AD 8 | | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 7 | | 6 | | 6 | | 7 |
| AD 6 | | 2 | | 3 | | 4 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 5 | 46 | 5 | 44 | 7 | 43 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | | 2 | | 1 | | 2 |
| AST 9 | | 6 | | 5 | | 5 |
| AST 8 | 1 | 7 | | 7 | | 8 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AST 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AST 4 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| AST 3 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | 1 | |
| AST 1 | | | | 1 | | 1 |
| AST összesen | 6 | 34 | 6 | 36 | 8 | 35 |
| Összesen | 11 | 80 | 11 | 80 | 15 | 78 |
| Mindösszesen | 91 | 91 | 93 |

Besorolás és fokozat

2019

2018

2017

Állandó álláshelyek

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó álláshelyek

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó álláshelyek

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

3

2

4

1

4

AD 12

1

8

1

7

2

7

AD 11

1

5

1

5

5

AD 10

5

4

2

4

AD 9

1

7

5

1

3

AD 8

7

1

7

1

6

AD 7

6

6

7

AD 6

2

3

4

AD 5

1

1

1

Total AD

5

46

5

44

7

43

AST 11

1

1

AST 10

2

1

2

AST 9

6

5

5

AST 8

1

7

7

8

AST 7

2

7

2

8

2

8

AST 6

2

1

3

2

3

1

AST 5

1

5

1

7

1

8

AST 4

2

2

1

1

AST 3

2

1

1

AST 2

1

1

1

AST 1

1

1

AST összesen

6

34

6

36

8

35

Összesen

11

80

11

80

15

78

Mindösszesen

91

91

93

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG összesen | 13 | 13 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 1 | 1 |
| Összesen | 14 | 14 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

2018

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

2

2

FG I

2

2

FG összesen

13

13

Kihelyezett nemzeti szakértők

1

1

Összesen

14

14

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/198 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/198

---

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 107/39)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 2 | EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 04 03 14. JOGCÍMCSOPORTJA) | 20 488 990 | | 20 488 990 |
| 1 3 | EU HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGÉT VISSZAKÖVETELÉSE TÖBBLET AZ ELŐZŐ ÉVEK | 57 010 | | 57 010 |
| | 1. cím – Összesen | 20 546 000 | | 20 546 000 |
| 4 | EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 2 | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL | — | | — |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 8 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | | p.m. |
| | 8. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 10 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | p.m. | | p.m. |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 20 546 000 | | 20 546 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 2

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 04 03 14. JOGCÍMCSOPORTJA)

20 488 990

20 488 990

1 3

EU HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGÉT VISSZAKÖVETELÉSE TÖBBLET AZ ELŐZŐ ÉVEK

57 010

57 010

1. cím – Összesen

20 546 000

20 546 000

4

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 2

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL

—

—

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

p.m.

4 9

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

8

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

8. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

10

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

p.m.

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

20 546 000

20 546 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 13 381 300 | 13 381 300 | 26 555 | 26 555 | 13 407 855 | 13 407 855 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | –32 000 | –32 000 | 68 000 | 68 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 285 000 | 285 000 | –10 623 | –10 623 | 274 377 | 274 377 |
| 1 5 | ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT | 57 000 | 57 000 | –32 628 | –32 628 | 24 372 | 24 372 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| | 1. cím – Összesen | 13 827 300 | 13 827 300 | –48 696 | –48 696 | 13 778 604 | 13 778 604 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 649 347 | 649 347 | 71 490 | 71 490 | 720 837 | 720 837 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK | 911 253 | 911 253 | 51 954 | 51 954 | 963 207 | 963 207 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 20 000 | 20 000 | –13 500 | –13 500 | 6 500 | 6 500 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 69 000 | 69 000 | –12 548 | –12 548 | 56 452 | 56 452 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 15 200 | 15 200 | –5 600 | –5 600 | 9 600 | 9 600 |
| 2 5 | ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | 2. cím – Összesen | 1 764 800 | 1 764 800 | 91 796 | 91 796 | 1 856 596 | 1 856 596 |
| 3 | EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 422 000 | 422 000 | 22 000 | 22 000 | 444 000 | 444 000 |
| 3 1 | KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | 3 881 900 | 3 881 900 | – 118 100 | – 118 100 | 3 763 800 | 3 763 800 |
| 3 2 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 650 000 | 650 000 | 53 000 | 53 000 | 703 000 | 703 000 |
| | 3. cím – Összesen | 4 953 900 | 4 953 900 | –43 100 | –43 100 | 4 910 800 | 4 910 800 |
| 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 2 | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL | | | | | | |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL | | | | | | |
| | 4. cím – Összesen | | | | | | |
| 8 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | | | | | | |
| | 8. cím – Összesen | | | | | | |
| 9 | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9 | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK | | | | | | |
| | 9. cím – Összesen | | | | | | |
| 10 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | | | | | | |
| | 10. cím – Összesen | | | | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 20 546 000 | 20 546 000 | | | 20 546 000 | 20 546 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

13 381 300

13 381 300

26 555

26 555

13 407 855

13 407 855

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

100 000

100 000

–32 000

–32 000

68 000

68 000

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

285 000

285 000

–10 623

–10 623

274 377

274 377

1 5

ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

57 000

57 000

–32 628

–32 628

24 372

24 372

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

4 000

4 000

4 000

4 000

1. cím – Összesen

13 827 300

13 827 300

–48 696

–48 696

13 778 604

13 778 604

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

649 347

649 347

71 490

71 490

720 837

720 837

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK

911 253

911 253

51 954

51 954

963 207

963 207

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

20 000

20 000

–13 500

–13 500

6 500

6 500

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

69 000

69 000

–12 548

–12 548

56 452

56 452

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

15 200

15 200

–5 600

–5 600

9 600

9 600

2 5

ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

100 000

100 000

2. cím – Összesen

1 764 800

1 764 800

91 796

91 796

1 856 596

1 856 596

3

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

422 000

422 000

22 000

22 000

444 000

444 000

3 1

KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 881 900

3 881 900

– 118 100

– 118 100

3 763 800

3 763 800

3 2

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

650 000

650 000

53 000

53 000

703 000

703 000

3. cím – Összesen

4 953 900

4 953 900

–43 100

–43 100

4 910 800

4 910 800

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 2

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

4. cím – Összesen

8

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8. cím – Összesen

9

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9. cím – Összesen

10

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

20 546 000

20 546 000

20 546 000

20 546 000

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| 2019 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 301 000 | 301 000 | — |
| 2019. évi előirányzatok | 422 000 | 121 000 | 301 000 |
| Összesen | 723 000 | 422 000 | 301 000 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2018

2019

2019 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

301 000

301 000

—

2019. évi előirányzatok

422 000

121 000

301 000

Összesen

723 000

422 000

301 000

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| 2019 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| 2019. évi előirányzatok | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Összesen | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2018

2019

2019 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

1 050 000

1 050 000

—

2019. évi előirányzatok

3 881 900

2 831 900

1 050 000

Összesen

4 931 900

3 881 900

1 050 000

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| 2019 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 80 000 | 89 000 | — |
| 2019. évi előirányzatok | 650 000 | 561 000 | 89 000 |
| Összesen | 739 000 | 650 000 | 89 000 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2018

2019

2019 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

80 000

89 000

—

2019. évi előirányzatok

650 000

561 000

89 000

Összesen

739 000

650 000

89 000

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2019 | 2018 | Besorolási munkakörök 2018. december 31-én |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 12 | — | 15 | — | 14 | — | 5 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 | — | 15 |
| AD 8 | — | 7 | — | 9 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD összesen | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 3 | — | 3 | — | 0 |
| AST 10 | — | 6 | — | 5 | — | 1 |
| AST 9 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | — | — | | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Összesen | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Besorolás és fokozat

2019

2018

Besorolási munkakörök 2018. december 31-én

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

4

—

2

AD 12

—

15

—

14

—

5

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

6

—

6

—

7

AD 9

—

12

—

12

—

15

AD 8

—

7

—

9

—

8

AD 7

—

1

—

2

—

7

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

1

AD összesen

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

3

—

3

—

0

AST 10

—

6

—

5

—

1

AST 9

—

8

—

8

—

8

AST 8

—

7

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

—

3

AST 6

—

2

—

4

—

3

AST 5

—

—

—

—

4

AST 4

—

—

—

—

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

30

—

30

—

30

Összesen

—

86

—

86

—

85

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak, helyi alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2018. december 31-én ténylegesen betöltve | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 10 | 12 |
| FG III | 23 | 25 | 24 |
| FG II | 8 | 6 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 40 | 41 | 41 |
| Helyi alkalmazottak | 1 | 1 | 1 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 0 | 1 | 1 |
| Összesen | 41 | 43 | 43 |

Szerződéses alkalmazottak

2018. december 31-én ténylegesen betöltve

2018

2019

FG IV

9

10

12

FG III

23

25

24

FG II

8

6

5

FG I

—

—

—

FG összesen

40

41

41

Helyi alkalmazottak

1

1

1

Kihelyezett nemzeti szakértők

0

1

1

Összesen

41

43

43

Az Európai Képzési Alapítvány 2019. évi költségvetéséről további információk találhatók az Alapítvány honlapján (http://www.etf. europa.eu), az „About” menü alatt, a „Public access to documents” részben.

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/205 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/205

---

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 107/40)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 15 638 900 | | 15 638 900 |
| | 1. cím – Összesen | 15 638 900 | | 15 638 900 |
| 2 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 0 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK | 100 100 | | 100 100 |
| 2 2 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 100 100 | | 100 100 |
| 5 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0 | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 6 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 15 739 000 | | 15 739 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

15 638 900

15 638 900

1. cím – Összesen

15 638 900

15 638 900

2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

100 100

100 100

2 2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

100 100

100 100

5

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5 4

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5 9

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

15 739 000

15 739 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 6 262 900 | –2 300 | 6 260 600 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 23 000 | 2 300 | 25 300 |
| 1 5 | MOBILITÁS | 74 000 | | 74 000 |
| 1 6 | SZOCIÁLPOLITIKA | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK | p.m. | | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 6 359 900 | | 6 359 900 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 650 800 | | 650 800 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 562 000 | 14 500 | 576 500 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 18 000 | | 18 000 |
| 2 3 | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK | 69 200 | | 69 200 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 100 000 | –14 500 | 85 500 |
| | 2. cím – Összesen | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | KIEMELT TERÜLETEK ÉS OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 7 874 200 | | 7 874 200 |
| 3 1 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA | 104 900 | | 104 900 |
| | 3. cím – Összesen | 7 979 100 | | 7 979 100 |
| 4 | KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA |
| 4 1 | IPA II 2016 PROGRAM | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | IPA II 2018 PROGRAM | | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 5 | TARTALÉK |
| 5 0 | TARTALÉK | p.m. | | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 15 739 000 | | 15 739 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

6 262 900

–2 300

6 260 600

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

23 000

2 300

25 300

1 5

MOBILITÁS

74 000

74 000

1 6

SZOCIÁLPOLITIKA

p.m.

p.m.

1 8

FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE

p.m.

p.m.

1 9

NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

6 359 900

6 359 900

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

650 800

650 800

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

562 000

14 500

576 500

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

18 000

18 000

2 3

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK

69 200

69 200

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

100 000

–14 500

85 500

2. cím – Összesen

1 400 000

1 400 000

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

KIEMELT TERÜLETEK ÉS OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

7 874 200

7 874 200

3 1

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA

104 900

104 900

3. cím – Összesen

7 979 100

7 979 100

4

KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA

4 1

IPA II 2016 PROGRAM

p.m.

p.m.

4 2

IPA II 2018 PROGRAM

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

5

TARTALÉK

5 0

TARTALÉK

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

15 739 000

15 739 000

Létszámterv

| Kategória és beosztás | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2017 | Jóváhagyva | Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AD 11 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| AD 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| AD 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| AD 6 | 2 | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD kategória összesen | 23 | 24 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| AST 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST kategória összesen | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AST/SC6 | | | | |
| AST/SC5 | | | | |
| AST/SC4 | | | | |
| AST/SC3 | | | | |
| AST/SC2 | | | | |
| AST/SC1 | | | | |
| AST/SC kategória összesen | | | | |
| Összesen | 39 | 40 | 40 | 40 |

Kategória és beosztás

2017

2018

2019

31.12.2017

Jóváhagyva

Jóváhagyva

Jóváhagyva

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD kategória összesen

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST kategória összesen

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

AST/SC kategória összesen

Összesen

39

40

40

40

A szerződéses alkalmazottak, helyi alkalmazottak és a kirendelt nemzeti szakértők (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma

| Szerződéses alkalmazottak | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 2 | 2 | 2 |
| FG III | 13 | 13 | 14 |
| FG II | 9 | 10 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 24 | 25 | 25 |
| Helyi alkalmazottak | 1 | — | — |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — | — |
| Összesen | 25 | 25 | 25 |

Szerződéses alkalmazottak

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

FG összesen

24

25

25

Helyi alkalmazottak

1

—

—

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

25

25

25

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/210 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/210

---

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 107/41)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 22 446 000 | | 22 446 000 |
| | 2. cím – Összesen | 22 446 000 | | 22 446 000 |
| 3 | PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL |
| 3 0 | PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK |
| 4 0 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| 5 | IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK |
| 5 0 | IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK | p.m. | | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 244 000 | 244 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 22 446 000 | 425 576,30 | 22 871 576,30 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

22 446 000

22 446 000

2. cím – Összesen

22 446 000

22 446 000

3

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

3 0

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

4 0

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

p.m.

181 576,30

181 576,30

4. cím – Összesen

p.m.

181 576,30

181 576,30

5

IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK

5 0

IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

244 000

244 000

9. cím – Összesen

p.m.

244 000

244 000

MINDÖSSZESEN

22 446 000

425 576,30

22 871 576,30

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 12 043 000 | | 12 043 000 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 74 000 | | 74 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 85 000 | | 85 000 |
| 1 4 | JOGI, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 420 000 | | 420 000 |
| 1 5 | MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 552 000 | | 552 000 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 1 223 000 | | 1 223 000 |
| 1 7 | FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE | p.m. | | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 14 400 000 | | 14 400 000 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 186 000 | 244 000 | 1 430 000 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 769 000 | | 769 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 128 000 | | 128 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 148 000 | | 148 000 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 143 000 | | 143 000 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK | 16 000 | | 16 000 |
| 2 9 | TARTALÉKOK A 2. CÍMRE | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 2 401 000 | 244 000 | 2 645 000 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 2 | SZABADSÁGOK | 1 047 000 | | 1 047 000 |
| 3 3 | EGYENLŐSÉG | 735 000 | | 735 000 |
| 3 6 | IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS | 445 000 | | 445 000 |
| 3 7 | HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 2 405 000 | | 2 405 000 |
| 3 8 | AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS KONZULTÁCIÓS MECHANIZMUSOK | 665 000 | | 665 000 |
| 3 9 | TARTALÉKOK A 3. CÍMRE | 348 000 | | 348 000 |
| | 3. cím – Összesen | 5 645 000 | | 5 645 000 |
| 4 | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 4 0 | EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 181 576,30 | 181 576,30 |
| | MINDÖSSZESEN | 22 446 000 | 425 576,30 | 22 871 576,30 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

12 043 000

12 043 000

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

74 000

74 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

85 000

85 000

1 4

JOGI, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

420 000

420 000

1 5

MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

552 000

552 000

1 6

SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 223 000

1 223 000

1 7

FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ

3 000

3 000

1 9

TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

14 400 000

14 400 000

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 186 000

244 000

1 430 000

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

769 000

769 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

128 000

128 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

148 000

148 000

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

143 000

143 000

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

11 000

11 000

2 6

TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK

16 000

16 000

2 9

TARTALÉKOK A 2. CÍMRE

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

2 401 000

244 000

2 645 000

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 2

SZABADSÁGOK

1 047 000

1 047 000

3 3

EGYENLŐSÉG

735 000

735 000

3 6

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

445 000

445 000

3 7

HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

2 405 000

2 405 000

3 8

AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS KONZULTÁCIÓS MECHANIZMUSOK

665 000

665 000

3 9

TARTALÉKOK A 3. CÍMRE

348 000

348 000

3. cím – Összesen

5 645 000

5 645 000

4

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

4 0

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

p.m.

181 576,30

181 576,30

4. cím – Összesen

p.m.

181 576,30

181 576,30

MINDÖSSZESEN

22 446 000

425 576,30

22 871 576,30

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Összes A* | — | — | — | 48 | 47 | 46 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 6 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 12 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — | —
  — |
| Összes AST* | — | — | — | 24 | 25 | 26 |
| Összesen | — | — | — | 72 | 72 | 72 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

2

2

AD 12

—

—

—

7

6

8

AD 11

—

—

—

5

—

—

AD 10

—

—

—

9

12

12

AD 9

—

—

—

12

12

11

AD 8

—

—

—

8

4

1

AD 7

—

—

—

2

6

7

AD 6

—

—

—

1

3

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Összes A*

—

—

—

48

47

46

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

3

4

3

AST 8

—

—

—

5

3

3

AST 7

—

—

—

7

6

6

AST 6

—

—

—

7

10

12

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Összes AST*

—

—

—

24

25

26

Összesen

—

—

—

72

72

72

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Összesen | 32 | 32 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 10 | 10 |
| Összesen | 42 | 42 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

2018

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Összesen

32

32

Kihelyezett nemzeti szakértők

10

10

Összesen

42

42

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/215 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/215

---

Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 107/42)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0 | SAJÁT BEVÉTELEK | — | | — |
| | 1. cím – Összesen | — | | — |
| 2 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 26 500 000 | 530 000 | 27 030 000 |
| | 2. cím – Összesen | 26 500 000 | 530 000 | 27 030 000 |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | 639 347 | | 639 347 |
| | 3. cím – Összesen | 639 347 | | 639 347 |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | | — |
| 9 9 | AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL | — | | — |
| | 9. cím – Összesen | — | | — |
| | MINDÖSSZESEN | 27 139 347 | 530 000 | 27 669 347 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0

SAJÁT BEVÉTELEK

—

—

1. cím – Összesen

—

—

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

26 500 000

530 000

27 030 000

2. cím – Összesen

26 500 000

530 000

27 030 000

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

639 347

639 347

3. cím – Összesen

639 347

639 347

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

9 9

AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL

—

—

9. cím – Összesen

—

—

MINDÖSSZESEN

27 139 347

530 000

27 669 347

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1 | AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 18 444 000 | 18 444 000 | 530 000 | 530 000 | 18 974 000 | 18 974 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | 140 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 225 047 | 225 047 | | | 225 047 | 225 047 |
| 1 5 | AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 1 9 | NYUGDÍJAK | | | | | | |
| | 1. cím – Összesen | 19 014 047 | 19 014 047 | 530 000 | 530 000 | 19 544 047 | 19 544 047 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 320 000 | 1 320 000 | | | 1 320 000 | 1 320 000 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 190 000 | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 185 000 | 185 000 | | | 185 000 | 185 000 |
| 2 5 | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | p.m. | | | | p.m. | |
| | 2. cím – Összesen | 2 510 000 | 2 510 000 | | | 2 510 000 | 2 510 000 |
| 3 | MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 3 0 | A KÖZVETLENÜL A 2016/796 RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 4 290 000 | 4 290 000 | | | 4 290 000 | 4 290 000 |
| 3 1 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 1 325 300 | 1 325 300 | | | 1 325 300 | 1 325 300 |
| | 3. cím – Összesen | 5 615 300 | 5 615 300 | | | 5 615 300 | 5 615 300 |
| 4 | A DÍJAKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ KIADÁSOK |
| 4 0 | 4RP TEVÉKENYSÉGEK | | | | | | |
| 4 1 | AZ ÜGYNÖKSÉG EGYÉB FELADATAI | | | | | | |
| | 4. cím – Összesen | | | | | | |
| 9 | KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9 | ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL | | | | | | |
| | 9. cím – Összesen | | | | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 27 139 347 | 27 139 347 | 530 000 | 530 000 | 27 669 347 | 27 669 347 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1

AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

18 444 000

18 444 000

530 000

530 000

18 974 000

18 974 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

140 000

140 000

140 000

140 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

225 047

225 047

225 047

225 047

1 5

AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA

200 000

200 000

200 000

200 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 000

5 000

5 000

5 000

1 9

NYUGDÍJAK

1. cím – Összesen

19 014 047

19 014 047

530 000

530 000

19 544 047

19 544 047

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 320 000

1 320 000

1 320 000

1 320 000

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

700 000

700 000

700 000

700 000

2 2

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

190 000

190 000

190 000

190 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

115 000

115 000

115 000

115 000

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

185 000

185 000

185 000

185 000

2 5

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

2 510 000

2 510 000

2 510 000

2 510 000

3

MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

3 0

A KÖZVETLENÜL A 2016/796 RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

4 290 000

4 290 000

4 290 000

4 290 000

3 1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1 325 300

1 325 300

1 325 300

1 325 300

3. cím – Összesen

5 615 300

5 615 300

5 615 300

5 615 300

4

A DÍJAKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ KIADÁSOK

4 0

4RP TEVÉKENYSÉGEK

4 1

AZ ÜGYNÖKSÉG EGYÉB FELADATAI

4. cím – Összesen

9

KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9

ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL

9. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

27 139 347

27 139 347

530 000

530 000

27 669 347

27 669 347

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 6 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 18 | 19 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 32 | 32 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 22 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | 23 | 15 | 15 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 15 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | — | — | — | 93 | 111 | 111 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 5 | 5 |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 8 | 8 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 10 | 4 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 1 | 0 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | — | — | 35 | 37 | 37 |
| Összesen | — | — | — | 128 | 148 | 148 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

4

AD 11

—

—

—

2

6

7

AD 10

—

—

—

14

18

19

AD 9

—

—

—

20

32

32

AD 8

—

—

—

16

22

21

AD 7

—

—

—

23

15

15

AD 6

—

—

—

17

15

12

AD 5

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AD

—

—

—

93

111

111

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

3

3

AST 8

—

—

—

1

5

5

AST 7

—

—

—

1

4

5

AST 6

—

—

—

5

3

3

AST 5

—

—

—

5

8

8

AST 4

—

—

—

6

9

9

AST 3

—

—

—

10

4

4

AST 2

—

—

—

6

1

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

—

—

35

37

37

Összesen

—

—

—

128

148

148

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 19 |
| FG III | 8 | 8 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Összesen | 38 | 40 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 4 | 4 |
| Összesen | 42 | 44 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

2018

FG IV

17

19

FG III

8

8

FG II

10

10

FG I

3

3

Összesen

38

40

Kihelyezett nemzeti szakértők

4

4

Összesen

42

44

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/221 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/221

---

Az Európai Bankhatóság (EBH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 107/43)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 27 160 689,50 | | 27 160 689,50 |
| | 1. cím – Összesen | 27 160 689,50 | | 27 160 689,50 |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 19 887 600 | –2 493 000 | 17 394 600 |
| | 2. cím – Összesen | 19 887 600 | –2 493 000 | 17 394 600 |
| 4 | A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0 | A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI | 771 610,50 | –0,50 | 771 610,50 |
| | 4. cím – Összesen | 771 610,50 | –0,50 | 771 610,50 |
| 6 | MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 47 819 900 | –2 493 000,50 | 45 326 900 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

27 160 689,50

27 160 689,50

1. cím – Összesen

27 160 689,50

27 160 689,50

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

19 887 600

–2 493 000

17 394 600

2. cím – Összesen

19 887 600

–2 493 000

17 394 600

4

A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0

A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

771 610,50

–0,50

771 610,50

4. cím – Összesen

771 610,50

–0,50

771 610,50

6

MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

47 819 900

–2 493 000,50

45 326 900

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 26 949 200 | – 410 000 | 26 539 200 |
| 1 2 | A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 4 397 200 | – 803 000 | 3 594 200 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 144 000 | | 144 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 1 396 300 | – 535 000 | 861 300 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 319 200 | –70 000 | 249 200 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 111 700 | –70 000 | 41 700 |
| | 1. cím – Összesen | 33 317 600 | –1 888 000 | 31 429 600 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 692 800 | | 3 692 800 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 3 291 700 | – 245 000 | 3 046 700 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | — | | — |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 196 100 | | 196 100 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 231 000 | | 231 000 |
| 2 5 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 469 000 | | 469 000 |
| 2 6 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | — | | — |
| | 2. cím – Összesen | 7 880 600 | – 245 000 | 7 635 600 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK: A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOKNAK TARTOTT SZEMINÁRIUMOK, ÜLÉSEK, KÜLDETÉSEK, KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK, KIADVÁNYOK | 3 022 300 | – 160 000 | 2 862 300 |
| 3 2 | INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA | 3 599 400 | – 200 000 | 3 399 400 |
| | 3. cím – Összesen | 6 621 700 | – 360 000 | 6 261 700 |
| | MINDÖSSZESEN | 47 819 900 | –2 493 000 | 45 326 900 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

26 949 200

– 410 000

26 539 200

1 2

A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

4 397 200

– 803 000

3 594 200

1 3

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

144 000

144 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 396 300

– 535 000

861 300

1 5

KÉPZÉS

319 200

–70 000

249 200

1 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

111 700

–70 000

41 700

1. cím – Összesen

33 317 600

–1 888 000

31 429 600

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 692 800

3 692 800

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

3 291 700

– 245 000

3 046 700

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

—

—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

196 100

196 100

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

231 000

231 000

2 5

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

469 000

469 000

2 6

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

—

—

2. cím – Összesen

7 880 600

– 245 000

7 635 600

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK: A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOKNAK TARTOTT SZEMINÁRIUMOK, ÜLÉSEK, KÜLDETÉSEK, KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK, KIADVÁNYOK

3 022 300

– 160 000

2 862 300

3 2

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA

3 599 400

– 200 000

3 399 400

3. cím – Összesen

6 621 700

– 360 000

6 261 700

MINDÖSSZESEN

47 819 900

–2 493 000

45 326 900

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/224 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/224

---

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Unió Ügynökség (eu-LISA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 107/44)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BEVÉTELEK |
| 2 0 | UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK | 204 113 500 | –66 050 600 | 138 062 900 |
| | 2. cím – Összesen | 204 113 500 | –66 050 600 | 138 062 900 |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 2 242 936 | 2 242 936 |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | 2 242 936 | 2 242 936 |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | A HATÁSKÖR-ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOKON ALAPULÓ EU-FINANSZÍROZÁS, AZ ÜGYNÖKSÉG PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA 6. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE | | | |
| | 4. cím – Összesen | | | |
| 6 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 6 0 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | p.m. | | |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | | |
| | MINDÖSSZESEN | 204 113 500 | –63 807 664 | 140 305 836 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

BEVÉTELEK

2 0

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK

204 113 500

–66 050 600

138 062 900

2. cím – Összesen

204 113 500

–66 050 600

138 062 900

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)

3 0

EFTA

p.m.

2 242 936

2 242 936

3. cím – Összesen

p.m.

2 242 936

2 242 936

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

A HATÁSKÖR-ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOKON ALAPULÓ EU-FINANSZÍROZÁS, AZ ÜGYNÖKSÉG PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA 6. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE

4. cím – Összesen

6

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

6 0

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

MINDÖSSZESEN

204 113 500

–63 807 664

140 305 836

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 24 394 314 | 24 394 314 | –3 554 000 | –3 554 000 | 20 840 314 | 20 840 314 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 130 900 | 1 130 900 | | | 1 130 900 | 1 130 900 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 443 700 | 443 700 | | | 443 700 | 443 700 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 1 652 526 | 1 652 526 | | | 1 652 526 | 1 652 526 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 917 560 | 917 560 | | | 917 560 | 917 560 |
| | 1. cím – Összesen | 28 539 000 | 28 539 000 | –3 554 000 | –3 554 000 | 24 985 000 | 24 985 000 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 557 000 | 2 557 000 | – 659 412 | – 659 412 | 1 897 588 | 1 897 588 |
| 2 1 | VÁLLALATI INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 2 010 000 | 2 010 000 | 720 588 | 720 588 | 2 730 588 | 2 730 588 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 248 000 | 248 000 | 291 000 | 291 000 | 539 000 | 539 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS | 827 000 | 827 000 | 245 195 | 245 195 | 1 072 195 | 1 072 195 |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK | 39 000 | 39 000 | 20 000 | 20 000 | 59 000 | 59 000 |
| 2 5 | IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSEK ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK | 649 000 | 649 000 | – 140 000 | – 140 000 | 509 000 | 509 000 |
| 2 6 | TÁJÉKOZTATÁS, KÖZZÉTÉTEL ÉS MULTIMÉDIA | 1 696 000 | 1 696 000 | – 300 000 | – 300 000 | 1 396 000 | 1 396 000 |
| 2 7 | KÜLSŐ ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK | 3 442 000 | 3 442 000 | 468 914 | 468 914 | 3 910 914 | 3 910 914 |
| 2 8 | VÁLLALATI BIZTONSÁG | 2 716 000 | 2 716 000 | 353 715 | 353 715 | 3 069 715 | 3 069 715 |
| | 2. cím – Összesen | 14 184 000 | 14 184 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 15 184 000 | 15 184 000 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (BELEÉRTVE A KÜLSŐ BEVÉTELEKET) |
| 3 0 | INFRASTRUKTÚRA | 37 626 000 | 49 838 000 | | –26 035 570 | 37 626 000 | 23 802 430 |
| 3 1 | ALKALMAZÁSOK | 211 547 000 | 107 106 500 | –5 882 028 | –37 149 164 | 205 664 972 | 69 957 336 |
| 3 8 | MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 4 796 000 | 4 446 000 | 2 389 964 | 1 931 070 | 7 185 964 | 6 377 070 |
| 3 9 | A TAGÁLLAMOK ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG TÁMOGATÁSA | p.m. | p.m. | | | | |
| | 3. cím – Összesen | 253 969 000 | 161 390 500 | –3 492 064 | –61 253 664 | 250 476 936 | 100 136 836 |
| | MINDÖSSZESEN | 296 692 000 | 204 113 500 | –6 046 064 | –63 807 664 | 290 645 936 | 140 305 836 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

24 394 314

24 394 314

–3 554 000

–3 554 000

20 840 314

20 840 314

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 130 900

1 130 900

1 130 900

1 130 900

1 3

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

443 700

443 700

443 700

443 700

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 652 526

1 652 526

1 652 526

1 652 526

1 5

KÉPZÉS

917 560

917 560

917 560

917 560

1. cím – Összesen

28 539 000

28 539 000

–3 554 000

–3 554 000

24 985 000

24 985 000

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 557 000

2 557 000

– 659 412

– 659 412

1 897 588

1 897 588

2 1

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

2 010 000

2 010 000

720 588

720 588

2 730 588

2 730 588

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

248 000

248 000

291 000

291 000

539 000

539 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS

827 000

827 000

245 195

245 195

1 072 195

1 072 195

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK

39 000

39 000

20 000

20 000

59 000

59 000

2 5

IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSEK ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK

649 000

649 000

– 140 000

– 140 000

509 000

509 000

2 6

TÁJÉKOZTATÁS, KÖZZÉTÉTEL ÉS MULTIMÉDIA

1 696 000

1 696 000

– 300 000

– 300 000

1 396 000

1 396 000

2 7

KÜLSŐ ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

3 442 000

3 442 000

468 914

468 914

3 910 914

3 910 914

2 8

VÁLLALATI BIZTONSÁG

2 716 000

2 716 000

353 715

353 715

3 069 715

3 069 715

2. cím – Összesen

14 184 000

14 184 000

1 000 000

1 000 000

15 184 000

15 184 000

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (BELEÉRTVE A KÜLSŐ BEVÉTELEKET)

3 0

INFRASTRUKTÚRA

37 626 000

49 838 000

–26 035 570

37 626 000

23 802 430

3 1

ALKALMAZÁSOK

211 547 000

107 106 500

–5 882 028

–37 149 164

205 664 972

69 957 336

3 8

MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK

4 796 000

4 446 000

2 389 964

1 931 070

7 185 964

6 377 070

3 9

A TAGÁLLAMOK ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG TÁMOGATÁSA

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

253 969 000

161 390 500

–3 492 064

–61 253 664

250 476 936

100 136 836

MINDÖSSZESEN

296 692 000

204 113 500

–6 046 064

–63 807 664

290 645 936

140 305 836

Létszámterv

| Besorolási osztály és besorolási fokozat | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 13 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 31 | 21 | 17 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 11 | 14 |
| AD összesen | — | — | — | 129 | 94 | 88 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 14 | 12 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 11 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | — | — |
| AST 1 | — | — | — | | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 43 | 42 | 43 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC összesen | — | — | — | — | — | — |
| Mindösszesen | — | — | — | 172 | 136 | 131 |

Besorolási osztály és besorolási fokozat

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

2

AD 12

—

—

—

4

3

3

AD 11

—

—

—

5

5

4

AD 10

—

—

—

8

8

6

AD 9

—

—

—

16

13

10

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

31

21

17

AD 6

—

—

—

14

12

13

AD 5

—

—

—

29

11

14

AD összesen

—

—

—

129

94

88

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

3

AST 6

—

—

—

9

9

8

AST 5

—

—

—

12

14

12

AST 4

—

—

—

12

11

14

AST 3

—

—

—

3

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

43

42

43

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC összesen

—

—

—

—

—

—

Mindösszesen

—

—

—

172

136

131

Külső alkalmazottak

| Szerződéses alkalmazottak | Jóváhagyva 2018-ra | 2018. 12. 31-ig felvett | 2019. évi becslés |
| --- | --- | --- | --- |
| IV. tisztségcsoport | 40 | 25 | 59,5 |
| III. tisztségcsoport | 1 | 6 | 26,5 |
| II. tisztségcsoport | — | — | 2 |
| I. tisztségcsoport | — | — | — |
| Összesen | 41 | 31 | 88 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | Jóváhagyva 2018-ra | 2018. 12. 31-ig felvett | 2019. évi becslés |
| Összesen | 9 | 9 | 11 |

Szerződéses alkalmazottak

Jóváhagyva 2018-ra

2018. 12. 31-ig felvett

2019. évi becslés

IV. tisztségcsoport

40

25

59,5

III. tisztségcsoport

1

6

26,5

II. tisztségcsoport

—

—

2

I. tisztségcsoport

—

—

—

Összesen

41

31

88

Kihelyezett nemzeti szakértők

Jóváhagyva 2018-ra

2018. 12. 31-ig felvett

2019. évi becslés

Összesen

9

9

11

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/229 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/229

---

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 107/45)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 80 511 842 | 79 265 391 | | | 80 511 842 | 79 265 391 |
| 2 1 | MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 7 398 256,16 | 7 398 256,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 |
| | 2. cím – Összesen | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |
| | MINDÖSSZESEN | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

80 511 842

79 265 391

80 511 842

79 265 391

2 1

MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

7 398 256,16

7 398 256,16

8 881 928,66

8 882 428,66

16 280 184,82

16 280 684,82

2. cím – Összesen

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

MINDÖSSZESEN

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 24 670 261 | 24 670 261 | | | 24 670 261 | 24 670 261 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 230 000 | 230 000 | | | 230 000 | 230 000 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 670 000 | 670 000 | | | 670 000 | 670 000 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| | 1. cím – Összesen | 26 047 261 | 26 047 261 | | | 26 047 261 | 26 047 261 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 429 481 | 3 429 481 | 48 627,31 | 48 627,31 | 3 478 108,31 | 3 478 108,31 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK | 455 000 | 455 000 | 13 136,61 | 13 136,61 | 468 136,61 | 468 136,61 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 28 000 | 28 000 | | | 28 000 | 28 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 101 500 | 101 500 | | | 101 500 | 101 500 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 80 000 | 80 000 | 39,28 | 39,28 | 80 039,28 | 80 039,28 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | 2. cím – Összesen | 4 218 981 | 4 218 981 | 61 803,20 | 61 803,20 | 4 280 784,20 | 4 280 784,20 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK | 4 394 131 | 5 566 899 | | | 4 394 131 | 5 566 899 |
| 3 2 | INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 145 000 | 145 000 | | | 145 000 | 145 000 |
| 3 3 | MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK | 1 255 060 | 1 080 000 | | | 1 255 060 | 1 080 000 |
| 3 5 | TANULMÁNYOK | 423 070 | 452 910 | | | 423 070 | 452 910 |
| 3 6 | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 664 000 | 558 000 | | | 664 000 | 558 000 |
| 3 7 | NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT) | 1 576 000 | 1 575 000 | –8 828,74 | –8 828,74 | 1 567 171,26 | 1 566 171,26 |
| 3 9 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTI ŐRSÉGI FELADATOK TERÉN | 12 942 339 | 16 182 340 | | | 12 942 339 | 16 182 340 |
| | 3. cím – Összesen | 21 399 600 | 25 560 149 | –8 828,74 | –8 828,74 | 21 390 771,26 | 25 551 320,26 |
| 4 | KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK |
| 4 1 | SZENNYEZÉSELHÁRÍTÓ SZOLGÁLAT | 21 800 084 | 15 138 193,96 | 312,29 | 312,29 | 21 800 396,29 | 15 138 506,25 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 | | | 6 696 172,16 | 7 907 562,20 |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOORDINÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 750 000 | 793 500 | | | 750 000 | 793 500 |
| | 4. cím – Összesen | 29 246 256,16 | 23 839 256,16 | 312,29 | 312,29 | 29 246 568,45 | 23 839 568,45 |
| 5 | PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK |
| 5 1 | TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5 2 | SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK | p.m. | p.m. | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 | 1 990 662,90 | 1 991 162,90 |
| 5 3 | FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK | p.m. | p.m. | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 | 1 832 013,47 |
| 5 4 | CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | KOPERNIKUSZ | 4 698 000 | 4 698 000 | 4 948 000 | 4 948 000 | 9 646 000 | 9 646 000 |
| 5 6 | EQUASIS | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 |
| 5 7 | THETIS MODULOK | p.m. | p.m. | –18 451,91 | –18 451,91 | –18 451,91 | –18 451,91 |
| 5 9 | EGYÉB | p.m. | p.m. | – 123 582,55 | – 123 582,55 | – 123 582,55 | – 123 582,55 |
| | 5. cím – Összesen | 6 998 000 | 6 998 000 | 8 828 641,91 | 8 829 141,91 | 15 826 641,91 | 15 827 141,91 |
| | MINDÖSSZESEN | 87 910 098,16 | 86 663 647,16 | 8 881 928,66 | 8 882 428,66 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

24 670 261

24 670 261

24 670 261

24 670 261

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

330 000

330 000

330 000

330 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

90 000

90 000

90 000

90 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

KÉPZÉS

230 000

230 000

230 000

230 000

1 6

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

670 000

670 000

670 000

670 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

22 000

22 000

22 000

22 000

1. cím – Összesen

26 047 261

26 047 261

26 047 261

26 047 261

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 429 481

3 429 481

48 627,31

48 627,31

3 478 108,31

3 478 108,31

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

455 000

455 000

13 136,61

13 136,61

468 136,61

468 136,61

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

28 000

28 000

28 000

28 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

101 500

101 500

101 500

101 500

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

80 000

80 000

39,28

39,28

80 039,28

80 039,28

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

125 000

125 000

125 000

125 000

2. cím – Összesen

4 218 981

4 218 981

61 803,20

61 803,20

4 280 784,20

4 280 784,20

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK

4 394 131

5 566 899

4 394 131

5 566 899

3 2

INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

145 000

145 000

145 000

145 000

3 3

MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK

1 255 060

1 080 000

1 255 060

1 080 000

3 5

TANULMÁNYOK

423 070

452 910

423 070

452 910

3 6

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

664 000

558 000

664 000

558 000

3 7

NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT)

1 576 000

1 575 000

–8 828,74

–8 828,74

1 567 171,26

1 566 171,26

3 9

EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTI ŐRSÉGI FELADATOK TERÉN

12 942 339

16 182 340

12 942 339

16 182 340

3. cím – Összesen

21 399 600

25 560 149

–8 828,74

–8 828,74

21 390 771,26

25 551 320,26

4

KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

4 1

SZENNYEZÉSELHÁRÍTÓ SZOLGÁLAT

21 800 084

15 138 193,96

312,29

312,29

21 800 396,29

15 138 506,25

4 2

CLEANSEANET

6 696 172,16

7 907 562,20

6 696 172,16

7 907 562,20

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOORDINÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

750 000

793 500

750 000

793 500

4. cím – Összesen

29 246 256,16

23 839 256,16

312,29

312,29

29 246 568,45

23 839 568,45

5

PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK

5 1

TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5 2

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

1 990 662,90

1 991 162,90

5 3

FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

1 832 013,47

1 832 013,47

5 4

CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

KOPERNIKUSZ

4 698 000

4 698 000

4 948 000

4 948 000

9 646 000

9 646 000

5 6

EQUASIS

300 000

300 000

200 000

200 000

500 000

500 000

5 7

THETIS MODULOK

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

–18 451,91

–18 451,91

5 9

EGYÉB

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

– 123 582,55

– 123 582,55

5. cím – Összesen

6 998 000

6 998 000

8 828 641,91

8 829 141,91

15 826 641,91

15 827 141,91

MINDÖSSZESEN

87 910 098,16

86 663 647,16

8 881 928,66

8 882 428,66

96 792 026,82

95 546 075,82

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/233 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/233

---

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 107/46)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 19 659 349 | | 19 659 349 |
| | 1. cím – Összesen | 19 659 349 | | 19 659 349 |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI | 13 613 000 | – 503 | 13 612 497 |
| | 2. cím – Összesen | 13 613 000 | – 503 | 13 612 497 |
| 3 | A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK |
| 3 0 | A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK | 11 573 276 | –46 000 | 11 527 276 |
| | 3. cím – Összesen | 11 573 276 | –46 000 | 11 527 276 |
| 4 | MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0 | MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI | 558 504 | | 558 504 |
| | 4. cím – Összesen | 558 504 | | 558 504 |
| 6 | ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK |
| 6 0 | ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK | 0 ,— | | 0 ,— |
| | 6. cím – Összesen | 0 ,— | | 0 ,— |
| 7 | NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ |
| 7 0 | NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ | 2 025 855 | –4 127 | 2 021 728 |
| | 7. cím – Összesen | 2 025 855 | –4 127 | 2 021 728 |
| | MINDÖSSZESEN | 47 429 984 | –50 630 | 47 379 354 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

19 659 349

19 659 349

1. cím – Összesen

19 659 349

19 659 349

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

13 613 000

– 503

13 612 497

2. cím – Összesen

13 613 000

– 503

13 612 497

3

A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK

3 0

A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK

11 573 276

–46 000

11 527 276

3. cím – Összesen

11 573 276

–46 000

11 527 276

4

MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0

MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

558 504

558 504

4. cím – Összesen

558 504

558 504

6

ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK

6 0

ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK

0 ,—

0 ,—

6. cím – Összesen

0 ,—

0 ,—

7

NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ

7 0

NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ

2 025 855

–4 127

2 021 728

7. cím – Összesen

2 025 855

–4 127

2 021 728

MINDÖSSZESEN

47 429 984

–50 630

47 379 354

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 26 922 512 | 397 347 | 26 876 009 |
| 1 2 | A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 417 500 | 37 500 | 417 500 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 569 650 | 32 650 | 569 650 |
| 1 6 | KÉPZÉS | 260 000 | –15 000 | 260 000 |
| | 1. cím – Összesen | 28 169 662 | 452 497 | 28 123 159 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 7 212 000 | – 118 000 | 7 212 000 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 240 000 | –10 000 | 240 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 646 500 | – 100 000 | 646 500 |
| 2 7 | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 5 000 | | 5 000 |
| | 2. cím – Összesen | 8 103 500 | – 228 000 | 8 103 500 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | A KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRÁVAL KAPCSOLATOS KÉPZÉS | 1 000 | | 1 000 |
| 3 2 | INFORMÁCIÓGYŰJTÉS: IT-PROJEKTEK | 7 194 000 | – 256 000 | 7 194 000 |
| 3 4 | JOGI TANÁCSADÁS | 100 000 | | 100 000 |
| 3 5 | ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ | 450 000 | | 450 000 |
| 3 6 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 515 000 | | 515 000 |
| 3 7 | KOMMUNIKÁCIÓ | 224 000 | –20 000 | 224 000 |
| 3 8 | ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI | 370 937 | 5 000 | 370 937 |
| 3 9 | SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSBELI ÜGYEKKEL KAPCSOLATBAN | 86 000 | | 86 000 |
| | 3. cím – Összesen | 8 940 937 | – 271 000 | 8 940 937 |
| 4 | ÁTRUHÁZOTT FELADATOK |
| 4 0 | EGYEDÜLI FELÜLET A KERESKEDÉSI ADATTÁRAKHOZ | 225 885 | –4 127 | 221 758 |
| 4 1 | ESZKÖZ-REFERENCIAADATOK | 1 990 000 | | 1 990 000 |
| | 4. cím – Összesen | 2 215 885 | –4 127 | 2 211 758 |
| 9 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK |
| 9 0 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 47 429 984 | –50 630 | 47 379 354 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

26 922 512

397 347

26 876 009

1 2

A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

417 500

37 500

417 500

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

569 650

32 650

569 650

1 6

KÉPZÉS

260 000

–15 000

260 000

1. cím – Összesen

28 169 662

452 497

28 123 159

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

7 212 000

– 118 000

7 212 000

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

240 000

–10 000

240 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

646 500

– 100 000

646 500

2 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

5 000

5 000

2. cím – Összesen

8 103 500

– 228 000

8 103 500

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

A KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRÁVAL KAPCSOLATOS KÉPZÉS

1 000

1 000

3 2

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS: IT-PROJEKTEK

7 194 000

– 256 000

7 194 000

3 4

JOGI TANÁCSADÁS

100 000

100 000

3 5

ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ

450 000

450 000

3 6

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

515 000

515 000

3 7

KOMMUNIKÁCIÓ

224 000

–20 000

224 000

3 8

ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI

370 937

5 000

370 937

3 9

SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSBELI ÜGYEKKEL KAPCSOLATBAN

86 000

86 000

3. cím – Összesen

8 940 937

– 271 000

8 940 937

4

ÁTRUHÁZOTT FELADATOK

4 0

EGYEDÜLI FELÜLET A KERESKEDÉSI ADATTÁRAKHOZ

225 885

–4 127

221 758

4 1

ESZKÖZ-REFERENCIAADATOK

1 990 000

1 990 000

4. cím – Összesen

2 215 885

–4 127

2 211 758

9

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

9 0

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

47 429 984

–50 630

47 379 354

Létszámterv

| Tisztségcsoport és besorolási fokozat | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 7 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 14 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 17 | — | 14 | — | 13 |
| AD 9 | — | 39 | — | 28 | — | 26 |
| AD 8 | — | 30 | — | 28 | — | 28 |
| AD 7 | — | 58 | — | 26 | — | 26 |
| AD 6 | — | 10 | — | 14 | — | 14 |
| AD 5 | — | 11 | — | 15 | — | 13 |
| AD összesen | — | 197 | — | 144 | — | 137 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/ASC1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC összesen | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 210 | — | 156 | — | 150 |
| Mindösszesen | 210 | 156 | 150 |

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2019

2018

2017

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

2

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

7

—

6

—

5

AD 11

—

14

—

9

—

8

AD 10

—

17

—

14

—

13

AD 9

—

39

—

28

—

26

AD 8

—

30

—

28

—

28

AD 7

—

58

—

26

—

26

AD 6

—

10

—

14

—

14

AD 5

—

11

—

15

—

13

AD összesen

—

197

—

144

—

137

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

2

—

2

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

1

—

3

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

13

—

12

—

13

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

AST/SC összesen

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

210

—

156

—

150

Mindösszesen

210

156

150

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 |
| --- | --- |
| FG IV | 45 |
| FG III | 25 |
| FG II | — |
| FG I | — |
| FG összesen | 70 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 12 |
| Összesen | 82 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

FG IV

45

FG III

25

FG II

—

FG I

—

FG összesen

70

Kirendelt nemzeti szakértők

12

Összesen

82

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/238 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/238

---

Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 107/47)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 1 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ |
| 1 1 0 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ | 351 158 200 | 560 500 568 | 1 900 000 | –58 000 000 | 353 058 200 | 502 500 568 |
| 1 1 1 | ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK MŰKÖDÉSBELI KIADÁSAIBÓL | 140 019 168 | 16 273 060,23 | 9 150 414,33 | | 149 169 582,33 | 16 273 060,23 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 491 177 368 | 576 773 628,23 | 11 050 414,33 | –58 000 000 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 |
| 1 2 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ |
| 1 2 0 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ | 49 517 000 | 49 517 000 | | | 49 517 000 | 49 517 000 |
| 1 2 1 | ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK ADMINISZTRATÍV KIADÁSAIBÓL | 963 132,40 | 963 132,40 | | | 963 132,40 | 963 132,40 |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 | | | 50 480 132,40 | 50 480 132,40 |
| | 1. cím – Összesen | 541 657 500,40 | 627 253 760,63 | 11 050 414,33 | –58 000 000 | 552 707 914,73 | 569 253 760,63 |
| 2 | ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 2 1 | ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK | 5 600 000 | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 5 600 000 |
| | 2. cím – Összesen | 5 600 000 | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 5 600 000 |
| 3 | AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 3 1 | AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| | 3. cím – Összesen | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 4 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 4 1 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 | 1 231 519,90 |
| 5 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 5 1 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | AZ ITER-SZERVEZET TARTALÉKALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | | | | |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

1 1

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ

1 1 0

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ

351 158 200

560 500 568

1 900 000

–58 000 000

353 058 200

502 500 568

1 1 1

ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK MŰKÖDÉSBELI KIADÁSAIBÓL

140 019 168

16 273 060,23

9 150 414,33

149 169 582,33

16 273 060,23

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

491 177 368

576 773 628,23

11 050 414,33

–58 000 000

502 227 782,33

518 773 628,23

1 2

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ

1 2 0

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ

49 517 000

49 517 000

49 517 000

49 517 000

1 2 1

ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK ADMINISZTRATÍV KIADÁSAIBÓL

963 132,40

963 132,40

963 132,40

963 132,40

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

50 480 132,40

1. cím – Összesen

541 657 500,40

627 253 760,63

11 050 414,33

–58 000 000

552 707 914,73

569 253 760,63

2

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

2 1

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

2. cím – Összesen

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

3

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

3 1

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

3. cím – Összesen

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

4

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

4 1

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

1 231 519,90

5

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

5 1

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5 2

AZ ITER-SZERVEZET TARTALÉKALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

677 257 500,40

777 853 760,63

12 281 934,23

–56 768 480,10

689 539 434,63

721 085 280,53

KIADÁS

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 | | | 32 952 832,40 | 32 952 832,40 |
| 1 2 | KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK) | 11 022 500 | 11 022 500 | | | 11 022 500 | 11 022 500 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 450 000 | 450 000 | | | 450 000 | 450 000 |
| 1 4 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 853 000 | 853 000 | –72 720 | –72 720 | 780 280 | 780 280 |
| 1 5 | REPREZENTÁCIÓ | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 1 6 | KÉPZÉS | 663 000 | 663 000 | | | 663 000 | 663 000 |
| 1 7 | AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK | 2 422 000 | 2 422 000 | | | 2 422 000 | 2 422 000 |
| 1 8 | GYAKORNOKOK | 151 000 | 151 000 | | | 151 000 | 151 000 |
| | 1. cím – Összesen | 48 524 332,40 | 48 524 332,40 | –72 720 | –72 720 | 48 451 612,40 | 48 451 612,40 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 1 428 000 | 1 428 000 | | | 1 428 000 | 1 428 000 |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK | 3 570 400 | 3 570 400 | | | 3 570 400 | 3 570 400 |
| 2 3 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 261 000 | 261 000 | | | 261 000 | 261 000 |
| 2 4 | RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 2 5 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 244 000 | 1 244 000 | 72 720 | 72 720 | 1 316 720 | 1 316 720 |
| 2 6 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 391 000 | 391 000 | | | 391 000 | 391 000 |
| 2 7 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 355 400 | 355 400 | | | 355 400 | 355 400 |
| 2 8 | HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELŐIRÁNYZAT AZ ÉPÜLETFELÚJÍTÁS KIADÁSAIRA | p.m. | p.m. | | | | |
| | 2. cím – Összesen | 7 555 800 | 7 555 800 | 72 720 | 72 720 | 7 628 520 | 7 628 520 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE | 464 177 368 | 560 173 628,23 | 17 084 140,23 | –62 768 480,10 | 481 261 508,23 | 497 405 148,13 |
| 3 2 | ITER TECHNOLÓGIA | 2 500 000 | 4 200 000 | – 500 000 | | 2 000 000 | 4 200 000 |
| 3 3 | TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ ÉS DEMO | 10 500 000 | 7 400 000 | –5 500 000 | | 5 000 000 | 7 400 000 |
| 3 4 | EGYÉB KIADÁSOK | 14 000 000 | 5 000 000 | 1 197 794 | 6 000 000 | 15 197 794 | 11 000 000 |
| 3 5 | ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT | 130 000 000 | 145 000 000 | | | 130 000 000 | 145 000 000 |
| 3 6 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 621 177 368 | 721 773 628,23 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 633 459 302,23 | 665 005 148,13 |
| | MINDÖSSZESEN | 677 257 500,40 | 777 853 760,63 | 12 281 934,23 | –56 768 480,10 | 689 539 434,63 | 721 085 280,53 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

32 952 832,40

1 2

KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK)

11 022 500

11 022 500

11 022 500

11 022 500

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

450 000

450 000

450 000

450 000

1 4

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

853 000

853 000

–72 720

–72 720

780 280

780 280

1 5

REPREZENTÁCIÓ

10 000

10 000

10 000

10 000

1 6

KÉPZÉS

663 000

663 000

663 000

663 000

1 7

AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK

2 422 000

2 422 000

2 422 000

2 422 000

1 8

GYAKORNOKOK

151 000

151 000

151 000

151 000

1. cím – Összesen

48 524 332,40

48 524 332,40

–72 720

–72 720

48 451 612,40

48 451 612,40

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

1 428 000

1 428 000

1 428 000

1 428 000

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

3 570 400

3 570 400

3 570 400

3 570 400

2 3

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

261 000

261 000

261 000

261 000

2 4

RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS

306 000

306 000

306 000

306 000

2 5

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 244 000

1 244 000

72 720

72 720

1 316 720

1 316 720

2 6

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

391 000

391 000

391 000

391 000

2 7

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

355 400

355 400

355 400

355 400

2 8

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELŐIRÁNYZAT AZ ÉPÜLETFELÚJÍTÁS KIADÁSAIRA

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

7 555 800

7 555 800

72 720

72 720

7 628 520

7 628 520

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE

464 177 368

560 173 628,23

17 084 140,23

–62 768 480,10

481 261 508,23

497 405 148,13

3 2

ITER TECHNOLÓGIA

2 500 000

4 200 000

– 500 000

2 000 000

4 200 000

3 3

TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ ÉS DEMO

10 500 000

7 400 000

–5 500 000

5 000 000

7 400 000

3 4

EGYÉB KIADÁSOK

14 000 000

5 000 000

1 197 794

6 000 000

15 197 794

11 000 000

3 5

ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT

130 000 000

145 000 000

130 000 000

145 000 000

3 6

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

621 177 368

721 773 628,23

12 281 934,23

–56 768 480,10

633 459 302,23

665 005 148,13

MINDÖSSZESEN

677 257 500,40

777 853 760,63

12 281 934,23

–56 768 480,10

689 539 434,63

721 085 280,53

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 6 |
| AD 12 | 14 | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 |
| AD 11 | 3 | 23 | 4 | 21 | 5 | 21 |
| AD 10 | — | 28 | — | 26 | — | 25 |
| AD 9 | — | 39 | — | 35 | — | 29 |
| AD 8 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| AD 7 | 1 | 21 | — | 28 | — | 37 |
| AD 6 | 2 | 25 | 1 | 28 | — | 33 |
| AD 5 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
| AD összesen | 40 | 205 | 39 | 204 | 39 | 205 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 | — | 5 |
| AST 5 | — | 11 | — | 12 | — | 14 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | 11 | 27 | 12 | 28 | 12 | 27 |
| Összesen | 51 | 232 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Mindösszesen | 283 | 283 | 283 |

Besorolás és fokozat

2019

2018

2017

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

2

3

1

1

—

AD 13

14

7

14

7

13

6

AD 12

14

21

15

17

17

13

AD 11

3

23

4

21

5

21

AD 10

—

28

—

26

—

25

AD 9

—

39

—

35

—

29

AD 8

1

37

1

40

1

40

AD 7

1

21

—

28

—

37

AD 6

2

25

1

28

—

33

AD 5

—

1

1

—

2

—

AD összesen

40

205

39

204

39

205

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

1

1

2

1

1

—

AST 7

—

3

1

1

2

1

AST 6

—

9

—

8

—

5

AST 5

—

11

—

12

—

14

AST 4

—

3

—

5

—

7

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

11

27

12

28

12

27

Összesen

51

232

51

232

51

232

Mindösszesen

283

283

283

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 104 | 107 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 24 | 24 |
| FG I | — | — |
| FG összesen | 178 | 181 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 3 | 3 |
| Összesen | 181 | 184 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

2018

FG IV

104

107

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

FG összesen

178

181

Kirendelt nemzeti szakértők

3

3

Összesen

181

184

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/245 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/245

---

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 107/48)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetés | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS | 77 902 001 | 250 000 | 78 152 001 |
| | 1. cím – Összesen | 77 902 001 | 250 000 | 78 152 001 |
| 2 | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0 | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE A HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGEIBEN | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| | 2. cím – Összesen | 1 851 441 | | 1 851 441 |
| 3 | SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 0 | SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| | 4. cím – Összesen | 33 343,59 | | 33 343,59 |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 79 786 785,59 | 250 000 | 80 036 785,59 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS

77 902 001

250 000

78 152 001

1. cím – Összesen

77 902 001

250 000

78 152 001

2

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE

2 0

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE A HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGEIBEN

1 851 441

1 851 441

2. cím – Összesen

1 851 441

1 851 441

3

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

33 343,59

33 343,59

4. cím – Összesen

33 343,59

33 343,59

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9 1

EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

79 786 785,59

250 000

80 036 785,59

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 41 353 653 | 41 353 653 | | | 41 353 653 | 41 353 653 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 295 000 | 295 000 | | | 295 000 | 295 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 |
| 1 5 | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | 797 440 | 797 440 | | | 797 440 | 797 440 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 |
| | 1. cím – Összesen | 44 679 093 | 44 679 093 | | | 44 679 093 | 44 679 093 |
| 2 | A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 | | | 5 181 843,59 | 5 181 843,59 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 3 670 977 | 3 670 977 | | | 3 670 977 | 3 670 977 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 529 000 | 529 000 | | | 529 000 | 529 000 |
| 2 3 | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK | 159 500 | 159 500 | | | 159 500 | 159 500 |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 304 563 | 304 563 | | | 304 563 | 304 563 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | 2. cím – Összesen | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 | | | 9 925 883,59 | 9 925 883,59 |
| 3 | A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | SZABÁLYOZOTT TERMÉKEK TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSE | 3 110 200 | 3 110 200 | | | 3 110 200 | 3 110 200 |
| 3 1 | KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS TUDOMÁNYOS TÁMOGATÁS | 2 629 350 | 2 629 350 | | | 2 629 350 | 2 629 350 |
| 3 2 | EFSA TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS | 8 204 985 | 7 444 585 | 250 000 | 250 000 | 8 454 985 | 7 694 585 |
| 3 4 | KOMMUNIKÁCIÓ | 1 437 000 | 1 437 000 | | | 1 437 000 | 1 437 000 |
| 3 5 | HORIZONTÁLIS MŰVELETEK | 10 500 274 | 10 560 674 | | | 10 500 274 | 10 560 674 |
| | 3. cím – Összesen | 25 881 809 | 25 181 809 | 250 000 | 250 000 | 26 131 809 | 25 431 809 |
| | MINDÖSSZESEN | 80 486 785,59 | 79 786 785,59 | 250 000 | 250 000 | 80 736 785,59 | 80 036 785,59 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

41 353 653

41 353 653

41 353 653

41 353 653

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

295 000

295 000

295 000

295 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

900 000

900 000

900 000

900 000

1 5

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

797 440

797 440

797 440

797 440

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

8 000

8 000

8 000

8 000

1. cím – Összesen

44 679 093

44 679 093

44 679 093

44 679 093

2

A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

5 181 843,59

2 1

ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 670 977

3 670 977

3 670 977

3 670 977

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

529 000

529 000

529 000

529 000

2 3

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

159 500

159 500

159 500

159 500

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

304 563

304 563

304 563

304 563

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

80 000

80 000

80 000

80 000

2. cím – Összesen

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

9 925 883,59

3

A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

SZABÁLYOZOTT TERMÉKEK TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSE

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 110 200

3 1

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS TUDOMÁNYOS TÁMOGATÁS

2 629 350

2 629 350

2 629 350

2 629 350

3 2

EFSA TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS

8 204 985

7 444 585

250 000

250 000

8 454 985

7 694 585

3 4

KOMMUNIKÁCIÓ

1 437 000

1 437 000

1 437 000

1 437 000

3 5

HORIZONTÁLIS MŰVELETEK

10 500 274

10 560 674

10 500 274

10 560 674

3. cím – Összesen

25 881 809

25 181 809

250 000

250 000

26 131 809

25 431 809

MINDÖSSZESEN

80 486 785,59

79 786 785,59

250 000

250 000

80 736 785,59

80 036 785,59

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 7 | | 16 | 1 | 16 |
| AD 11 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | | 20 | | 18 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 38 | | 43 | 1 | 42 |
| AD 8 | 2 | 57 | 1 | 54 | | 54 |
| AD 7 | 3 | 45 | 4 | 55 | 1 | 56 |
| AD 6 | | 27 | | 14 | 1 | 15 |
| AD 5 | | 9 | | 5 | | 6 |
| AD összesen | 5 | 215 | 5 | 221 | 5 | 222 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| AST 6 | | 7 | | 9 | | 9 |
| AST 5 | | 21 | | 30 | | 30 |
| AST 4 | | 32 | | 23 | | 23 |
| AST 3 | | 20 | | 23 | | 25 |
| AST 2 | | 15 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| AST összesen | | 100 | | 93 | | 96 |
| Összesen | 5 | 315 | 5 | 314 | 5 | 318 |
| Összesen | 320 | 319 | 323 |

Besorolás és fokozat

2019

2018

2017

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

7

16

1

16

AD 11

9

11

11

AD 10

20

18

1

17

AD 9

38

43

1

42

AD 8

2

57

1

54

54

AD 7

3

45

4

55

1

56

AD 6

27

14

1

15

AD 5

9

5

6

AD összesen

5

215

5

221

5

222

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

3

3

AST 7

3

4

4

AST 6

7

9

9

AST 5

21

30

30

AST 4

32

23

23

AST 3

20

23

25

AST 2

15

1

2

AST 1

1

AST összesen

100

93

96

Összesen

5

315

5

314

5

318

Összesen

320

319

323

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 92 | 106 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 25 | 18 |
| FG I | 1 | 0 |
| FG összesen | 125 | 131 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 15 | 16 |
| Összesen | 140 | 146 |

Szerződéses alkalmazottak

2018

2019

FG IV

92

106

FG III

7

7

FG II

25

18

FG I

1

0

FG összesen

125

131

Kihelyezett nemzeti szakértők

15

16

Összesen

140

146

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/250 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/250

---

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 107/49)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetés | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 51 208 934 | | 51 208 934 |
| | 1. cím – Összesen | 51 208 934 | | 51 208 934 |
| 2 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 3 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 51 208 934 | | 51 208 934 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

51 208 934

51 208 934

1. cím – Összesen

51 208 934

51 208 934

2

EGYÉB BEVÉTELEK

2 3

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

51 208 934

51 208 934

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 34 386 604 | – 445 039,98 | 33 941 564,02 |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 1 860 000 | –35 000 | 1 825 000 |
| | 1. cím – Összesen | 36 246 604 | – 480 039,98 | 35 766 564,02 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 4 870 000 | | 4 870 000 |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 2 600 000 | | 2 600 000 |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 386 000 | –50 000 | 336 000 |
| | 2. cím – Összesen | 7 856 000 | –50 000 | 7 806 000 |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 7 106 330 | 530 039,98 | 7 636 369,98 |
| | 3. cím – Összesen | 7 106 330 | 530 039,98 | 7 636 369,98 |
| | MINDÖSSZESEN | 51 208 934 | | 51 208 934 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

34 386 604

– 445 039,98

33 941 564,02

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

1 860 000

–35 000

1 825 000

1. cím – Összesen

36 246 604

– 480 039,98

35 766 564,02

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

4 870 000

4 870 000

2 2

IKT-KIADÁSOK

2 600 000

2 600 000

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

386 000

–50 000

336 000

2. cím – Összesen

7 856 000

–50 000

7 806 000

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

7 106 330

530 039,98

7 636 369,98

3. cím – Összesen

7 106 330

530 039,98

7 636 369,98

MINDÖSSZESEN

51 208 934

51 208 934

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 7 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 17 | 15 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 7 | 12 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| Részösszeg AD | — | — | — | 82 | 81 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 0 | 2 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 10 | 6 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 11 | 9 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | — | — | 26 | 28 | 29 |
| Összesen | — | — | — | 108 | 109 | 110 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

17

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Részösszeg AD

—

—

—

82

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

0

2

2

AST 9

—

—

—

3

—

—

AST 8

—

—

—

0

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

—

—

26

28

29

Összesen

—

—

—

108

109

110

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 108 | 105 |
| FG III + FG II + FG I | 245 | 245 | 251 |
| FG összesen | 348 | 353 | 356 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — | — |
| Összesen | 348 | 353 | 356 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

2018

2017

FG IV

103

108

105

FG III + FG II + FG I

245

245

251

FG összesen

348

353

356

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

348

353

356

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/255 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/255

---

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 107/50)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi költségvetés | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH | 37 562 975 | –3 130 884 | 34 432 091 |
| 1 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK | 10 040 000 | – 230 654 | 9 809 346 |
| 1 9 | TARTALÉK | — | | — |
| | 1. cím – Összesen | 47 602 975 | –3 361 538 | 44 241 437 |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 62 888 415 | | 62 888 415 |
| | 2. cím – Összesen | 62 888 415 | | 62 888 415 |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN | 1 615 032 | | 1 615 032 |
| | 3. cím – Összesen | 1 615 032 | | 1 615 032 |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 6 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN |
| 6 0 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN | 1 290 000 | 1 934 428 | 3 224 428 |
| | 6. cím – Összesen | 1 290 000 | 1 934 428 | 3 224 428 |
| 9 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 9 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 113 396 422 | –1 427 110 | 111 969 312 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH

37 562 975

–3 130 884

34 432 091

1 1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK

10 040 000

– 230 654

9 809 346

1 9

TARTALÉK

—

—

1. cím – Összesen

47 602 975

–3 361 538

44 241 437

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

62 888 415

62 888 415

2. cím – Összesen

62 888 415

62 888 415

3

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

1 615 032

1 615 032

3. cím – Összesen

1 615 032

1 615 032

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

5

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

6

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

6 0

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

1 290 000

1 934 428

3 224 428

6. cím – Összesen

1 290 000

1 934 428

3 224 428

9

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

9 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

113 396 422

–1 427 110

111 969 312

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2019. évi előirányzatok | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 65 428 200 | 65 428 200 | –1 287 584 | –1 287 584 | 64 140 616 | 64 140 616 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 827 684 | 827 684 | –79 000 | –79 000 | 748 684 | 748 684 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 44 000 | 44 000 | –3 000 | –3 000 | 41 000 | 41 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT | 1 866 943 | 1 866 943 | –2 000 | –2 000 | 1 864 943 | 1 864 943 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 834 729 | 834 729 | –95 000 | –95 000 | 739 729 | 739 729 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 3 521 158 | 3 521 158 | – 217 000 | – 217 000 | 3 304 158 | 3 304 158 |
| | 1. cím – Összesen | 72 522 714 | 72 522 714 | –1 683 584 | –1 683 584 | 70 839 130 | 70 839 130 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 7 441 380 | 7 441 380 | – 135 600 | – 135 600 | 7 305 780 | 7 305 780 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 7 390 769 | 7 390 769 | – 293 700 | – 293 700 | 7 097 069 | 7 097 069 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 751 792 | 2 751 792 | – 301 620 | – 301 620 | 2 450 172 | 2 450 172 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 421 849 | 421 849 | 97 620 | 97 620 | 519 469 | 519 469 |
| 2 5 | ÉRTEKEZLETEK, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 11 001 | 11 001 | | | 11 001 | 11 001 |
| | 2. cím – Összesen | 18 016 791 | 18 016 791 | – 633 300 | – 633 300 | 17 383 491 | 17 383 491 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH |
| 3 0 | REACH | 16 154 499 | 16 154 499 | –1 048 000 | –1 048 000 | 15 106 499 | 15 106 499 |
| 3 1 | TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK | 1 451 555 | 551 577 | | | 1 451 555 | 551 577 |
| 3 8 | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | 400 000 | 435 000 | | | 400 000 | 435 000 |
| | 3. cím – Összesen | 18 006 054 | 17 141 076 | –1 048 000 | –1 048 000 | 16 958 054 | 16 093 076 |
| 4 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK |
| 4 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK | 3 864 881 | 3 864 881 | –14 654 | –14 654 | 3 850 227 | 3 850 227 |
| 4 8 | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | 3 864 881 | 3 864 881 | –14 654 | –14 654 | 3 850 227 | 3 850 227 |
| 5 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – PIC ÉS POP-OK |
| 5 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – PIC ÉS POP-OK | 560 960 | 560 960 | 18 000 | 18 000 | 578 960 | 578 960 |
| | 5. cím – Összesen | 560 960 | 560 960 | 18 000 | 18 000 | 578 960 | 578 960 |
| 6 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK |
| 6 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 934 428 | 1 934 428 | 3 224 428 | 3 224 428 |
| | 6. cím – Összesen | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 934 428 | 1 934 428 | 3 224 428 | 3 224 428 |
| 9 | EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK |
| 9 0 | EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 114 261 400 | 113 396 422 | –1 427 110 | –1 427 110 | 112 834 290 | 111 969 312 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

65 428 200

65 428 200

–1 287 584

–1 287 584

64 140 616

64 140 616

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

827 684

827 684

–79 000

–79 000

748 684

748 684

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

44 000

44 000

–3 000

–3 000

41 000

41 000

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 866 943

1 866 943

–2 000

–2 000

1 864 943

1 864 943

1 5

KÉPZÉS

834 729

834 729

–95 000

–95 000

739 729

739 729

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

3 521 158

3 521 158

– 217 000

– 217 000

3 304 158

3 304 158

1. cím – Összesen

72 522 714

72 522 714

–1 683 584

–1 683 584

70 839 130

70 839 130

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

7 441 380

7 441 380

– 135 600

– 135 600

7 305 780

7 305 780

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

7 390 769

7 390 769

– 293 700

– 293 700

7 097 069

7 097 069

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 751 792

2 751 792

– 301 620

– 301 620

2 450 172

2 450 172

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

421 849

421 849

97 620

97 620

519 469

519 469

2 5

ÉRTEKEZLETEK, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

11 001

11 001

11 001

11 001

2. cím – Összesen

18 016 791

18 016 791

– 633 300

– 633 300

17 383 491

17 383 491

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH

3 0

REACH

16 154 499

16 154 499

–1 048 000

–1 048 000

15 106 499

15 106 499

3 1

TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK

1 451 555

551 577

1 451 555

551 577

3 8

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

400 000

435 000

400 000

435 000

3. cím – Összesen

18 006 054

17 141 076

–1 048 000

–1 048 000

16 958 054

16 093 076

4

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

4 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

3 864 881

3 864 881

–14 654

–14 654

3 850 227

3 850 227

4 8

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

3 864 881

3 864 881

–14 654

–14 654

3 850 227

3 850 227

5

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – PIC ÉS POP-OK

5 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – PIC ÉS POP-OK

560 960

560 960

18 000

18 000

578 960

578 960

5. cím – Összesen

560 960

560 960

18 000

18 000

578 960

578 960

6

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK

6 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK

1 290 000

1 290 000

1 934 428

1 934 428

3 224 428

3 224 428

6. cím – Összesen

1 290 000

1 290 000

1 934 428

1 934 428

3 224 428

3 224 428

9

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK

9 0

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

114 261 400

113 396 422

–1 427 110

–1 427 110

112 834 290

111 969 312

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- |
| 2019 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AD 14 | 8 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 16 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 19 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 39 | 4 | — | 39 | 5 | — |
| AD 9 | 52 | 6 | — | 53 | 10 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 | 53 | 10 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 63 | 4 | — |
| AD 6 | 21 | 6 | — | 20 | 6 | — |
| AD 5 | 5 | — | — | 9 | 1 | — |
| AD összesen | 303 | 38 | 1 | 310 | 41 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST 9 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — | 6 | — | — |
| AST 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| AST 6 | 18 | — | — | 18 | 1 | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 28 | 3 | — |
| AST 4 | 17 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| AST összesen | 101 | 9 | 6 | 94 | 9 | 6 |
| Összesen | 404 | 47 | 7 | 404 | 50 | 7 |

Besorolás és fokozat

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

2019

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

0

—

—

0

—

—

AD 14

8

—

—

8

—

—

AD 13

16

—

—

16

—

—

AD 12

19

2

—

18

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

39

4

—

39

5

—

AD 9

52

6

—

53

10

—

AD 8

52

12

1

53

10

1

AD 7

60

5

—

63

4

—

AD 6

21

6

—

20

6

—

AD 5

5

—

—

9

1

—

AD összesen

303

38

1

310

41

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

0

—

—

AST 9

3

—

—

3

—

—

AST 8

7

—

—

6

—

—

AST 7

11

1

2

8

1

2

AST 6

18

—

—

18

1

—

AST 5

31

3

—

28

3

—

AST 4

17

3

2

18

3

2

AST 3

13

2

2

12

1

2

AST 2

1

—

—

1

—

—

AST 1

0

—

—

0

—

—

AST összesen

101

9

6

94

9

6

Összesen

404

47

7

404

50

7

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 20 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 |
| FG III | 66 | 6 | — | 64 | 6 | — |
| FG II | 24 | 2 | — | 18 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | 110 | 15 | 1 | 102 | 15 | 2 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 5 | 2 | | 13 | 2 | — |
| Összesen | 115 | 17 | 1 | 115 | 17 | 2 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

20

7

1

20

7

2

FG III

66

6

—

64

6

—

FG II

24

2

—

18

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Összesen

110

15

1

102

15

2

Kihelyezett nemzeti szakértők

5

2

13

2

—

Összesen

115

17

1

115

17

2

---

| 31.3.2020 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 107/262 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2020

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 107/262

---

Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 107/51)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI |
| 2 0 | INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |
| | 2. cím – Összesen | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK (1) | p.m. | 0 ,— | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 0 ,— | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

2 0

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

2. cím – Összesen

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK (1)

p.m.

0 ,—

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

0 ,—

p.m.

MINDÖSSZESEN

36 406 280,88

– 956 801,03

35 449 479,85

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | SZEMÉLYI KIADÁSOK | 18 908 106,82 | 18 908 106,82 | 478 352,03 | 478 352,03 | 19 386 458,85 | 19 386 458,85 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK | 176 000 | 176 000 | –10 000 | –10 000 | 166 000 | 166 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 1 451 050 | 1 451 050 | –1 050 | –1 050 | 1 450 000 | 1 450 000 |
| 1 4 | KÉPZÉSI KIADÁSOK | 157 500 | 157 500 | | | 157 500 | 157 500 |
| 1 5 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | TANDÍJAK | 1 702 000 | 1 702 000 | | | 1 702 000 | 1 702 000 |
| | 1. cím – Összesen | 23 196 656,82 | 23 196 656,82 | 467 302,03 | 467 302,03 | 23 663 958,85 | 23 663 958,85 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 873 016 | 2 873 016 | | | 2 873 016 | 2 873 016 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK | 1 537 898,06 | 1 537 898,06 | –37 898,06 | –37 898,06 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 50 000 | 50 000 | –30 000 | –30 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 203 180 | 1 203 180 | – 143 180 | – 143 180 | 1 060 000 | 1 060 000 |
| 2 4 | POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 265 530 | 265 530 | –3 025 | –3 025 | 262 505 | 262 505 |
| 2 5 | ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 |
| 2 6 | A BIZTONSÁGI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁGGAL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 290 000 | 290 000 | | | 290 000 | 290 000 |
| | 2. cím – Összesen | 6 279 624,06 | 6 279 624,06 | – 214 103,06 | – 214 103,06 | 6 065 521 | 6 065 521 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1 | TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 6 150 000 | 6 150 000 | –1 210 000 | –1 210 000 | 4 940 000 | 4 940 000 |
| 3 2 | KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | — | — | — | — | — | — |
| 3 3 | SAB | 780 000 | 780 000 | 0 ,— | 0 ,— | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK — 1. TÉTEL (2) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 6 930 000 | 6 930 000 | –1 210 000 | –1 210 000 | 5 720 000 | 5 720 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 36 406 280,88 | 36 406 280,88 | – 956 801,03 | – 956 801,03 | 35 449 479,85 | 35 449 479,85 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

SZEMÉLYI KIADÁSOK

18 908 106,82

18 908 106,82

478 352,03

478 352,03

19 386 458,85

19 386 458,85

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK

176 000

176 000

–10 000

–10 000

166 000

166 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 451 050

1 451 050

–1 050

–1 050

1 450 000

1 450 000

1 4

KÉPZÉSI KIADÁSOK

157 500

157 500

157 500

157 500

1 5

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

TANDÍJAK

1 702 000

1 702 000

1 702 000

1 702 000

1. cím – Összesen

23 196 656,82

23 196 656,82

467 302,03

467 302,03

23 663 958,85

23 663 958,85

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 873 016

2 873 016

2 873 016

2 873 016

2 1

ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK

1 537 898,06

1 537 898,06

–37 898,06

–37 898,06

1 500 000

1 500 000

2 2

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

50 000

50 000

–30 000

–30 000

20 000

20 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 203 180

1 203 180

– 143 180

– 143 180

1 060 000

1 060 000

2 4

POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

265 530

265 530

–3 025

–3 025

262 505

262 505

2 5

ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

60 000

60 000

60 000

60 000

2 6

A BIZTONSÁGI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁGGAL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

290 000

290 000

290 000

290 000

2. cím – Összesen

6 279 624,06

6 279 624,06

– 214 103,06

– 214 103,06

6 065 521

6 065 521

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1

TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

6 150 000

6 150 000

–1 210 000

–1 210 000

4 940 000

4 940 000

3 2

KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

—

—

—

—

—

—

3 3

SAB

780 000

780 000

0 ,—

0 ,—

780 000

780 000

3 9

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK — 1. TÉTEL (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

6 930 000

6 930 000

–1 210 000

–1 210 000

5 720 000

5 720 000

MINDÖSSZESEN

36 406 280,88

36 406 280,88

– 956 801,03

– 956 801,03

35 449 479,85

35 449 479,85

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Ideiglenes állások |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 4 |
| AD 12 | 8 | 7 |
| AD 11 | 9 | 8 |
| AD 10 | 16 | 17 |
| AD 9 | 27 | 20 |
| AD 8 | 46 | 42 |
| AD 7 | 27 | 24 |
| AD 6 | 4 | 6 |
| AD 5 | 6 | 6 |
| AD összesen | 147 | 135 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 1 | 2 |
| AST 5 | 2 | 1 |
| AST 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| AST összesen | 3 | 4 |
| Mindösszesen | 150 | 139 |

Besorolás és fokozat

Ideiglenes állások

2020

2019

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

3

4

AD 12

8

7

AD 11

9

8

AD 10

16

17

AD 9

27

20

AD 8

46

42

AD 7

27

24

AD 6

4

6

AD 5

6

6

AD összesen

147

135

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

1

2

AST 5

2

1

AST 4

—

1

AST 3

—

—

AST 2

—

—

AST 1

—

—

AST összesen

3

4

Mindösszesen

150

139

---

(1)  2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2)  2020: EUR 728 554 700 (Kötelezettségvállalások)/EUR 1 328 668 363,81 (Kifizetések).

2019: EUR 290 696 766,98 (Kötelezettségvállalások)/EUR 523 494 171,23 (Kifizetések).

---