# Den Europæiske Unions C 279/20.

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 279 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 65. årgang20. juli 2022 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 279

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

65. årgang20. juli 2022

---

| Indhold | Side |
| --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| | Europa-Parlamentet |
| 2022/C 279/01 | Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning — Sektion I: Europa-Parlamentet — Regnskabsåret 2021 | 1 |

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Parlamentet

2022/C 279/01

Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning — Sektion I: Europa-Parlamentet — Regnskabsåret 2021

1

---

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Parlamentet

| 20.7.2022 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 279/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.7.2022

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 279/1

---

BERETNING OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING

SEKTION I: EUROPA-PARLAMENTET

REGNSKABSÅRET 2021

(2022/C 279/01)

INDHOLDFORTEGNELSE

| INDLEDNING | 3 |
| --- | --- |

| I. | OVERSIGT OVER PARLAMENTETS AKTIVITETER I 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | UDVIKLING I PARLAMENTETS BUDGET I FORHOLD TIL DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME | 5 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | BUDGETGENNEMFØRELSE I 2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Oprindeligt budget og endeligt budget | 7 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Forpligtelser og betalinger | 8 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Fremførsler fra 2021 til 2022 | 8 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Anvendelse af fremførslerne fra 2020 til 2021 | 8 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Indtægter | 8 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter | 9 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Bortfald af bevillinger i året | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Overførsler | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Budgetgennemførelsen fordelt på kapitler | 10 |
| --- | --- | --- |

I.

| BILAG | 14 |
| --- | --- |

| Bilag I | — Oversigt over »C«-overførsler i regnskabsåret 2021 | 14 |
| --- | --- | --- |

Bilag I

| Bilag II | — Oversigt over »P«-overførsler i regnskabsåret 2021 | 22 |
| --- | --- | --- |

Bilag II

| Bilag III | — Gennemførelse af bevillinger i 2021, herunder covid-19-indvirkningerne | 26 |
| --- | --- | --- |

Bilag III

| Bilag IV | — Oversigt over indvirkningen af covid-19 på 2021-bevillingerne pr. kapitel | 32 |
| --- | --- | --- |

Bilag IV

| Bilag V | — Gennemførelse af automatisk fremførte bevillinger fra det foregående år | 34 |
| --- | --- | --- |

Bilag V

| Bilag VI | — Gennemførelse af disponible bevillinger baseret på interne formålsbestemte indtægter | 40 |
| --- | --- | --- |

Bilag VI

| Bilag VII | — Oversigt over indtægter i 2021 | 46 |
| --- | --- | --- |

Bilag VII

| Bilag VIII | — ADENAUER II-projektet — nøgletal | 49 |
| --- | --- | --- |

Bilag VIII

| Liste over tabeller og figurer | 5 |
| --- | --- |

| Tabel 1 | — Anvendelse af bevillinger | 5 |
| --- | --- | --- |

Tabel 1

| Tabel 2 | — Indtægter — samlede betalinger modtaget i 2021 og 2020 | 8 |
| --- | --- | --- |

Tabel 2

| Tabel 3 | — Analyse af C-overførsler pr. udgiftskategori og pr. formål | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabel 3

| Tabel 4 | — Udviklingen i forpligtede bevillinger for 2021 i forhold til 2020 | 11 |
| --- | --- | --- |

Tabel 4

INDLEDNING

| 1. | I denne beretning redegøres der for Europa-Parlamentets budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret 2021. Den indeholder en gennemgang af anvendelsen af de finansielle ressourcer og de begivenheder, der har haft en væsentlig indflydelse på aktiviteterne i årets løb. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Beretningen er blevet udarbejdet i overensstemmelse med artikel 249 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046 (1) (i det følgende benævnt »finansforordningen«). Analysen er baseret på de foreløbige regnskaber, som er udarbejdet af regnskabsføreren. |
| --- | --- |

2.

| 3. | I 2021 fik Parlamentet tildelt et budget på 2 064 mio. EUR, hvilket svarede til en stigning på 1,22 % i forhold til 2020 og 19,41 % af udgiftsområde 7 i den flerårige finansielle ramme. Parlamentet indgik forpligtelser for 2 033 mio. EUR af budgettet og afholdt betalinger for 1 650 mio. EUR (81 %), og 380 mio. EUR (18,4 %) blev automatisk fremført. Ikke-automatiske fremførsler andrager 22 mio. EUR (1,1 %). |
| --- | --- |

3.

I.   OVERSIGT OVER PARLAMENTETS AKTIVITETER I 2021

| 4. | 2021 var det første år i den nye flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-2027. På trods af reduktionen af loftet for udgiftsområdet for administrative udgifter mellem 2020 og 2021 (udgiftsområde 5 under FFR 2014-2020, udgiftsområde 7 under FFR 2021-2027) forblev Parlamentets andel af dette udgiftsområde under 20 % (19,41 %). |
| --- | --- |

4.

| 5. | Rationaliseringen og moderniseringen af centrale områder i Parlamentets administration fortsatte inden for rammerne af den strategiske gennemførelsesramme og i overensstemmelse med de prioriteter, der blev fastlagt i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for 2021. |
| --- | --- |

5.

| 6. | 2021 var præget af udfordringerne som følge af den fortsatte covid-19-pandemi, som krævede, at de fleste af de ekstraordinære foranstaltninger, der blev indført i 2020, blev opretholdt og om nødvendigt tilpasset for at minimere risikoen for medlemmer og personale, samtidig med at det sikredes, at institutionen fortsat var i stand til at fortsætte sine kerneaktiviteter og opfylde sit mandat som demokratisk repræsentation af befolkningen i Den Europæiske Union. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Navnlig blev telearbejde og fjernmøder/hybridmøder fortsat anvendt i stor skala i hele 2021. Forpligtelsen for størstedelen af personalet (herunder akkrediterede parlamentariske assistenter og ansatte i de politiske grupper) til at telearbejde 100 % blev gradvist ophævet i juni 2021 (2). Nogle af begrænsningerne for Parlamentets aktiviteter, f.eks. vedrørende delegationer og modtagelse af individuelle besøgende, blev ophævet fra og med september 2021 (3). |
| --- | --- |

7.

| 8. | Mødeperioderne i Strasbourg var fortsat suspenderet i begyndelsen af året, men blev genoptaget i juni 2021. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Den igangværende pandemi førte til betydelige overførsler inden for Parlamentets budget. Der var overskydende budgetmidler til rådighed på områder som rejseudgifter, organisering og modtagelse af besøgsgrupper, driften af Europa-Parlamentets besøgscentre, fysisk undervisning, energiforbrug (på grund af den lavere udnyttelse af bygninger) osv. |
| --- | --- |

9.

| 10. | Samtidig skabte den igangværende pandemi yderligere budgetbehov på andre områder, navnlig sundhed og forebyggelse, informationsteknologi (IT) samt teknisk udstyr og logistik til flersproget tolkning for at muliggøre fjern- og hybridmøder, herunder udvalgs- og plenarmøder og afstemninger. Nærmere oplysninger om de overførsler, der blev gennemført i 2021, findes i afsnit III.H og bilag I, II, III og IV i denne beretning. |
| --- | --- |

10.

| 11. | De planlagte IT-investeringer i forbindelse med datacentret, individuelt udstyr, cloudstrategien og cybersikkerhed blev fremskyndet og yderligere styrket via overførsler i forbindelse med den igangværende covid-19-pandemi. Nettoforhøjelsen af GD ITEC's budget takket være overførsler beløb sig til 11 250 513 EUR. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Den planlagte modernisering af konferenceinfrastruktur og -tjenester blev også fremskyndet og styrket for at støtte flersprogede fjern- og hybridmøder. Nettoforhøjelsen af GD LINC's budget beløb sig til 12 584 900 EUR, herunder en forhøjelse på 5 250 000 EUR specifikt til støtte for konferencen om Europas fremtid. |
| --- | --- |

12.

| 13. | I forlængelse af Præsidiets afgørelse fra april 2021 har Parlamentet indgået forpligtelser for 10 644 359 EUR og afholdt betalinger for 5 227 276 EUR i forbindelse med konferencen om Europas fremtid (4). |
| --- | --- |

13.

| 14. | Pandemien havde en blandet indvirkning på dagsordenen »Dialog med borgerne«. Huset for Europæisk Historie, Parlamentarium og Europa Experience-centrene forblev lukkede eller opererede med nedsat kapacitet i dele af året, hvilket førte til mindre besparelser i driftsomkostningerne. På den anden side fandt Det Europæiske Ungdomsarrangement (EYE2021) sted som planlagt, både online og i Strasbourg. Kommunikationsaktiviteterne fortsatte med at gå over til digitale eller hybride former. Denne situation førte til et samlet budgetoverskud og efterfølgende en nettooverførsel til andre poster på 7 336 000 EUR. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Et grønt Parlament og bæredygtig mobilitet: Parlamentet forbedrede sine miljøpræstationer gennem en gradvis overgang til fuld elektrisk mobilitet (batterier og brintbrændselsceller) og forbedrede den cykelrelaterede infrastruktur. Udligningen af Parlamentets kulstofemissioner i 2021 blev imidlertid hæmmet af tilbagetrækningen af en økonomisk aktør som følge af den pludselige betydelige stigning i priserne på kulstofcertifikater i kølvandet på COP21. |
| --- | --- |

15.

| 16. | Internalisering af sikkerhedspersonalet: GD SAFE afholdt næsten 400 onlinesamtaler for at udvælge fremtidige sikkerheds- og forebyggelsesmedarbejdere. Alle nødvendige ansættelsesprocedurer for at muliggøre en gnidningsløs start på internaliseringsprocessen med deltagelse af 115 nye sikkerhedsagenter blev gennemført. |
| --- | --- |

16.

| 17. | I hele 2021 fortsatte administrationen gennemførelsen af Parlamentets »Bygningsstrategi efter 2019« som godkendt af Præsidiet i april 2018. Den blev suppleret af den »integrerede strategi for forvaltning af faciliteter«, der blev vedtaget den 8. marts 2021. |
| --- | --- |

17.

| 18. | Situationen for de store byggeprojekter i 2021 er som følger:
  I Luxembourg






  a. | En vigtig del af Parlamentets bygningsstrategi er ADENAUER-byggeprojektet, som vil samle alle Parlamentets tjenestegrene, der opererer i Luxembourg, under samme tag. Den første del af dette projekt (Østfløjen, som svarer til ca. 75 % af det samlede projekt) blev afsluttet i oktober 2020. Personalet begyndte at benytte den nye bygning fra november 2020 og i løbet af første halvår af 2021. Arbejdet med opførelsen af Vestfløjen blev påbegyndt i 2021. |
| --- | --- | --- |

18.

I Luxembourg

a.

En vigtig del af Parlamentets bygningsstrategi er ADENAUER-byggeprojektet, som vil samle alle Parlamentets tjenestegrene, der opererer i Luxembourg, under samme tag. Den første del af dette projekt (Østfløjen, som svarer til ca. 75 % af det samlede projekt) blev afsluttet i oktober 2020. Personalet begyndte at benytte den nye bygning fra november 2020 og i løbet af første halvår af 2021. Arbejdet med opførelsen af Vestfløjen blev påbegyndt i 2021.

I Strasbourg

| b. | Projektet til sikring af indgangen til WEISS-Bygningen oplevede forsinkelser som følge af udsættelsen af mobiltelefonleverandørernes indgriben på det kabelnet, der krydsede byggejorden, og en forsinkelse i leveringen af materialer som følge af covid-19-krisen. |
| --- | --- |

b.

Projektet til sikring af indgangen til WEISS-Bygningen oplevede forsinkelser som følge af udsættelsen af mobiltelefonleverandørernes indgriben på det kabelnet, der krydsede byggejorden, og en forsinkelse i leveringen af materialer som følge af covid-19-krisen.

| c. | I WEISS-Bygningen blev arbejdet med at modernisere de audiovisuelle installationer i plenarmødesalens lobby afsluttet. |
| --- | --- |

c.

I WEISS-Bygningen blev arbejdet med at modernisere de audiovisuelle installationer i plenarmødesalens lobby afsluttet.

| d. | I CHURCHILL- og DE MADARIAGA-Bygningerne er der forskellige projekter i gang: renoveringsarbejder og udvidelse af cateringfaciliteterne, tilpasning af sanitære faciliteter til de krævede standarder, forbedring af belysningen og fjernelse af hindringer i korridorerne for at opfylde kravene til bevægelseshæmmede personer. |
| --- | --- |

d.

I CHURCHILL- og DE MADARIAGA-Bygningerne er der forskellige projekter i gang: renoveringsarbejder og udvidelse af cateringfaciliteterne, tilpasning af sanitære faciliteter til de krævede standarder, forbedring af belysningen og fjernelse af hindringer i korridorerne for at opfylde kravene til bevægelseshæmmede personer.

I Bruxelles

| e. | Arbejdet i forbindelse med anden fase af besøgscentret i ZWEIG-Bygningen er i gang. |
| --- | --- |

e.

Arbejdet i forbindelse med anden fase af besøgscentret i ZWEIG-Bygningen er i gang.

| f. | I SPINELLI-Bygningen blev renoveringen af den multifunktionelle restaurantfacilitet påbegyndt i 2021 og er fortsat i gang. |
| --- | --- |

f.

I SPINELLI-Bygningen blev renoveringen af den multifunktionelle restaurantfacilitet påbegyndt i 2021 og er fortsat i gang.

På alle tre arbejdssteder

| g. | Med hensyn til »design for all« skrider arbejdet frem i henhold til den programmerede dagsorden for tilgængelighed i Strasbourg i overensstemmelse med den reguleringsplan, der var fremsendt til de franske nationale myndigheder; i Bruxelles fandt der store interventioner sted i 2021 for at tage hensyn til indførelsen af tilgængelighedsaspekter i forbindelse med alle planlagte renoveringsarbejder. De tekniske specifikationer for forbedret tilgængelighed for forbindelseskontorerne blev færdiggjort i 2021. |
| --- | --- |

g.

Med hensyn til »design for all« skrider arbejdet frem i henhold til den programmerede dagsorden for tilgængelighed i Strasbourg i overensstemmelse med den reguleringsplan, der var fremsendt til de franske nationale myndigheder; i Bruxelles fandt der store interventioner sted i 2021 for at tage hensyn til indførelsen af tilgængelighedsaspekter i forbindelse med alle planlagte renoveringsarbejder. De tekniske specifikationer for forbedret tilgængelighed for forbindelseskontorerne blev færdiggjort i 2021.

| 19. | Som i de tidligere år godkendte Budgetudvalget i 2021 en opsamlingsoverførsel ved årets udgang til finansiering af to byggeprojekter. Den del af denne overførsel, der var afsat til ADENAUER-byggeprojektet, beløb sig til ca. 33,56 mio. EUR (se afsnit III. H. om overførsler). Som følge af anbefaling 3 i Revisionsrettens særberetning nr. 34/2018 om EU-institutionernes udgifter til kontorlokaler er der vedlagt en oversigt over finansieringen af ADENAUER-byggeprojektet som bilag til denne beretning (bilag VIII). |
| --- | --- |

19.

| 20. | I Bruxelles gjorde beslutningen om at købe TREVES II-Bygningen det muligt at afslutte endnu et trin i Parlamentets bygningsstrategi. Dette vil konsolidere Parlamentets faste ejendom yderligere, forbedre den indbyrdes forbindelighed mellem de centrale bygninger og bidrage til en yderligere forbedring af sikkerheden. |
| --- | --- |

20.

| 21. | Den strategiske tilgang til gennemførelsen af Europa Experiences i alle medlemsstater fortsatte i 2021 med mange lokale markedsundersøgelser, der blev iværksat i 2021, med henblik på at overholde tidsplanen for etableringen af disse faciliteter i alle medlemsstater senest i 2024. Efter Præsidiets afgørelse af 23. november 2020 er lokale markedsundersøgelser blevet afsluttet med en anbefaling om Europa Experience i Wien og Stockholm, mens undersøgelserne fortsætter i flere medlemsstater. I 2021 blev der indgået lejekontrakter vedrørende:






  — | Selvstændige lokaler til Europa Experience: i Paris, Rom, Wien og Stockholm |
| --- | --- | --- |

21.

—

Selvstændige lokaler til Europa Experience: i Paris, Rom, Wien og Stockholm

| — | Europa Experience-lokaler som en del af et Europahus: i Warszawa og Prag, der i samme bygning huser Europa-Parlamentets forbindelseskontor og Europa-Kommissionens repræsentation. |
| --- | --- |

—

Europa Experience-lokaler som en del af et Europahus: i Warszawa og Prag, der i samme bygning huser Europa-Parlamentets forbindelseskontor og Europa-Kommissionens repræsentation.

II.   UDVIKLING I PARLAMENTETS BUDGET I FORHOLD TIL DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME

| Udvikling i Parlamentets budget i forhold til den flerårige finansielle ramme |
| --- |
| Regnskabsår | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| EP's budget (i mio. EUR) | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 | 2 064 |
| Δ% | 3,9 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 1,2 |
| Udgiftsområde 5 (7) (5) i FFR (i mio. EUR) | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 | 10 635 |
| Δ% | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | -5,5 |
| Parlamentets andel af udgiftsområde 5 | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % | 19,4  % |

Udvikling i Parlamentets budget i forhold til den flerårige finansielle ramme

Regnskabsår

2017

2018

2019

2020

2021

EP's budget (i mio. EUR)

1 910

1 951

1 997

2 039

2 064

Δ%

3,9

2,2

2,4

2,1

1,2

Udgiftsområde 5 (7) (5) i FFR (i mio. EUR)

9 918

10 346

10 786

11 254

10 635

Δ%

4,6

4,3

4,2

4,3

-5,5

Parlamentets andel af udgiftsområde 5

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

19,4  %

III.   BUDGETGENNEMFØRELSE I 2021

| 22. | Parlamentets endelige bevillinger for 2021 beløb sig til i alt 2 063 521 135 EUR eller 19,4 % af udgiftsområde 7 i den flerårige finansielle ramme (6). Tabel 1 nedenfor viser gennemførelsen af Parlamentets budget for regnskabsåret 2021.

  Tabel 1


  Anvendelse af bevillinger









  Bevillingstype | Bevillinger 2021 | Bevillinger 2020 | Ændring |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR eller %) | (EUR eller %) | 2021-2020 % |
| Løbende bevillinger (fond 0) | | | |
| Oprindelige bevillinger | 2 063 521 135,00 | 2 038 745 000 | 1,22 |
| Endelige bevillinger | 2 063 521 135,00 | 2 038 745 000 | 1,22 |
| Løbende gennemførelse | | | |
| Forpligtelser: | 2 033 160 247,46 | 1 950 750 955 | 4,22 |
| i % af de endelige bevillinger | 98,53 | 95,68 | |
| Betalinger | 1 649 796 838,12 | 1 590 035 012 | 3,76 |
| i % af forpligtelserne | 81,14 | 81,51 | |
| Fremførsler til det efterfølgende år | | | |
| Automatiske fremførsler til det efterfølgende år (7) | 380 099 194,75 | 356 517 981 | 6,61 |
| i % af de endelige bevillinger | 18,42 | 17,49 | |
| i % af forpligtelserne | 18,69 | 18,28 | |
| Ikke-automatiske fremførsler (ikke-forpligtede bevillinger fremført til det efterfølgende år) (8) | 22 007 230,00 | 74 900 000 | -70,62 |
| i % af de endelige bevillinger | 1,07 | 3,67 | -70,97 |
| Bortfald | | | |
| Bortfaldne bevillinger: | 11 617 872 | 17 292 007 | -32,81 |
| i % af de endelige bevillinger | 0,6 | 0,85 | |
| Fremførsler fra foregående regnskabsår (fond 1 og 2) | | | |
| Automatiske fremførsler fra det foregående år | 356 517 980,56 | 274 260 660 | 29,99 |
| Betalinger baseret på disse fremførsler | 318 238 275,95 | 246 975 261 | 28,85 |
| i % af fremførslerne | 89,3 | 90,05 | |
| Bortfaldne beløb | 38 279 704,61 | 27 285 399 | 40,29 |
| Ikkeautomatiske fremførsler fra det foregående år (8) | 74 900 000 | 0 | |
| Betalinger baseret på disse fremførsler | 74 900 000 | 0 | |
| i % af fremførslerne | 100,00  % | | |
| Bevillinger baseret på årets formålsbestemte indtægter (fond 7) | | | |
| Bevillinger baseret på årets formålsbestemte indtægter | 37 150 961,72 | 33 567 305 | 10,68 |
| Forpligtelser: | 13 155 965,35 | 5 674 858 | 131,83 |
| i % af bevillingerne baseret på formålsbestemte indtægter | 35,4 | 16,91 | |
| Betalinger | 8 913 697,51 | 3 626 822 | 145,77 |
| i % af forpligtelserne baseret på formålsbestemte indtægter | 67,8 | 63,91 | |
| Fremførsel af bevillinger, som der ikke er indgået forpligtelser for, til det efterfølgende år | 23 994 996,37 | 27 892 448 | -13,97 |
| Fremførsel af forpligtede bevillinger til det efterfølgende år | 4 242 267,84 | 2 048 035 | 107,14 |
| Bevillinger baseret på interne formålsbestemte indtægter fra andre kilder end udlejning og salg af bygninger og jord
   (9)
  fremført fra det foregående år (fond 5, undtagen post 2 0 0 0-2 0 0 3). | | | |
| Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år | 21 612 665 | 18 755 707 | 15,23 |
| Forpligtelser | 21 244 892 | 18 272 246 | 16,27 |
| i % af bevillingerne baseret på fremførte formålsbestemte indtægter | 98,30 | 97,42 | |
| Betalinger | 15 997 482 | 13 117 629 | 21,95 |
| i % af forpligtelserne | 75,30 | 71,79 | 4,89 |
| Bortfald | 367 773 | 483 461 | -23,93 |
| Fremførsel af forpligtede bevillinger til det efterfølgende år | 5 247 410 | 5 154 617 | 1,80 |
| Bevillinger baseret på interne formålsbestemte indtægter fra udlejning og salg af bygninger og jord
   (10)
  fremført fra det foregående år (fond 5, post 2 0 0 0-2 0 0 3) | | | |
| Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år | 9 985 260 | 6 660 660 | 49,91 |
| Forpligtelser | 4 159 687 | 2 955 183 | 40,76 |
| i % af bevillingerne baseret på fremførte formålsbestemte indtægter | 41,66 | 44,37 | |
| Betalinger | 3 866 667 | 2 442 111 | 58,33 |
| i % af forpligtelserne | 92,96 | 82,64 | |
| Fremførsel af bevillinger, som der ikke er indgået forpligtelser for, til det efterfølgende år | 5 825 573 | 3 705 477 | 57,22 |
| Fremførsel af forpligtede bevillinger til det efterfølgende år | 293 020 | 513 072 | -42,89 |
| Forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år (fond 3) | | | |
| Forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år | 7 715 724 | 6 997 082 | 10,27 |
| Betalinger | 5 805 470 | 6 094 211 | -4,74 |
| i % af forpligtelserne | 75,24 | 87,10 | -13,61 |
| Fremførsel af forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter til det efterfølgende år (indtægter i forbindelse med udlejning) | | | |
| Annullering af forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter | 1 910 254 | 902 871 | 111,58 |

22.

Tabel 1

Anvendelse af bevillinger

Bevillingstype

Bevillinger 2021

Bevillinger 2020

Ændring

(EUR eller %)

(EUR eller %)

2021-2020 %

Løbende bevillinger (fond 0)

Oprindelige bevillinger

2 063 521 135,00

2 038 745 000

1,22

Endelige bevillinger

2 063 521 135,00

2 038 745 000

1,22

Løbende gennemførelse

Forpligtelser:

2 033 160 247,46

1 950 750 955

4,22

i % af de endelige bevillinger

98,53

95,68

Betalinger

1 649 796 838,12

1 590 035 012

3,76

i % af forpligtelserne

81,14

81,51

Fremførsler til det efterfølgende år

Automatiske fremførsler til det efterfølgende år (7)

380 099 194,75

356 517 981

6,61

i % af de endelige bevillinger

18,42

17,49

i % af forpligtelserne

18,69

18,28

Ikke-automatiske fremførsler (ikke-forpligtede bevillinger fremført til det efterfølgende år) (8)

22 007 230,00

74 900 000

-70,62

i % af de endelige bevillinger

1,07

3,67

-70,97

Bortfald

Bortfaldne bevillinger:

11 617 872

17 292 007

-32,81

i % af de endelige bevillinger

0,6

0,85

Fremførsler fra foregående regnskabsår (fond 1 og 2)

Automatiske fremførsler fra det foregående år

356 517 980,56

274 260 660

29,99

Betalinger baseret på disse fremførsler

318 238 275,95

246 975 261

28,85

i % af fremførslerne

89,3

90,05

Bortfaldne beløb

38 279 704,61

27 285 399

40,29

Ikkeautomatiske fremførsler fra det foregående år (8)

74 900 000

0

Betalinger baseret på disse fremførsler

74 900 000

0

i % af fremførslerne

100,00  %

Bevillinger baseret på årets formålsbestemte indtægter (fond 7)

Bevillinger baseret på årets formålsbestemte indtægter

37 150 961,72

33 567 305

10,68

Forpligtelser:

13 155 965,35

5 674 858

131,83

i % af bevillingerne baseret på formålsbestemte indtægter

35,4

16,91

Betalinger

8 913 697,51

3 626 822

145,77

i % af forpligtelserne baseret på formålsbestemte indtægter

67,8

63,91

Fremførsel af bevillinger, som der ikke er indgået forpligtelser for, til det efterfølgende år

23 994 996,37

27 892 448

-13,97

Fremførsel af forpligtede bevillinger til det efterfølgende år

4 242 267,84

2 048 035

107,14

Bevillinger baseret på interne formålsbestemte indtægter fra andre kilder end udlejning og salg af bygninger og jord
   (9)
  fremført fra det foregående år (fond 5, undtagen post 2 0 0 0-2 0 0 3).

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år

21 612 665

18 755 707

15,23

Forpligtelser

21 244 892

18 272 246

16,27

i % af bevillingerne baseret på fremførte formålsbestemte indtægter

98,30

97,42

Betalinger

15 997 482

13 117 629

21,95

i % af forpligtelserne

75,30

71,79

4,89

Bortfald

367 773

483 461

-23,93

Fremførsel af forpligtede bevillinger til det efterfølgende år

5 247 410

5 154 617

1,80

Bevillinger baseret på interne formålsbestemte indtægter fra udlejning og salg af bygninger og jord
   (10)
  fremført fra det foregående år (fond 5, post 2 0 0 0-2 0 0 3)

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år

9 985 260

6 660 660

49,91

Forpligtelser

4 159 687

2 955 183

40,76

i % af bevillingerne baseret på fremførte formålsbestemte indtægter

41,66

44,37

Betalinger

3 866 667

2 442 111

58,33

i % af forpligtelserne

92,96

82,64

Fremførsel af bevillinger, som der ikke er indgået forpligtelser for, til det efterfølgende år

5 825 573

3 705 477

57,22

Fremførsel af forpligtede bevillinger til det efterfølgende år

293 020

513 072

-42,89

Forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år (fond 3)

Forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år

7 715 724

6 997 082

10,27

Betalinger

5 805 470

6 094 211

-4,74

i % af forpligtelserne

75,24

87,10

-13,61

Fremførsel af forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter til det efterfølgende år (indtægter i forbindelse med udlejning)

Annullering af forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter

1 910 254

902 871

111,58

A.   Oprindeligt budget og endeligt budget

| 23. | De oprindelige og endelige bevillinger i Parlamentets budget for 2021 androg 2 063 521 135 EUR. Dette svarede til en stigning på 2,1 % i forhold til det endelige budget for 2020 (2 038 745 000 EUR). |
| --- | --- |

23.

B.   Forpligtelser og betalinger

| 24. | Forpligtelserne beløb sig til i alt 2 033 160 247 EUR, svarende til 98,5 % af de samlede bevillinger (2020: 95,7 %). Betalingerne beløb sig til i alt 1 649 796 838 EUR eller 81,1 % af de indgåede forpligtelser (2020: 81,5 %). |
| --- | --- |

24.

C.   Fremførsler fra 2021 til 2022

| 25. | De automatiske fremførsler til regnskabsåret 2022 beløb sig til i alt 380 099 195 EUR, der udgjorde 18,7 % af de samlede forpligtede bevillinger (2020: 18,3 %). Den ikke-automatiske fremførsel fra 2021 til 2022 beløb sig til 22 007 230 EUR og var til forberedelse af købet af TREVES II-Bygningen i Bruxelles. |
| --- | --- |

25.

D.   Anvendelse af fremførslerne fra 2020 til 2021

| 26. | De automatiske fremførsler til 2021 beløb sig til i alt 356 517 981 EUR (2020: 274 260 660 EUR). Betalinger baseret på disse fremførsler beløb sig til 318 238 276 EUR eller 89,3 % (2020: 90,1 %). De bortfaldne bevillinger beløb sig således til i alt 38 279 705 EUR (2020: 27 285 399 EUR). Hovedparten af de bortfaldne bevillinger vedrørte artikel 2 0 0 »Bygninger«, artikel 2 0 2 »Udgifter vedrørende bygninger«, artikel 2 1 4 »Teknisk materiel og tekniske anlæg«, artikel 3 2 4 »Produktion og publikation« og artikel 4 0 0 »De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde«. De bortfaldne bevillinger vedrørende disse fem artikler udgør 84,5 % af det samlede bortfaldne beløb. De fleste bortfald i relation til bygningsomkostninger skyldtes den fortsatte covid-19-krise, som førte til mangel på bygningsarbejdere samt mangel på byggematerialer. |
| --- | --- |

26.

E.   Indtægter

| 27. | De samlede indtægter i regnskabet pr. 31. december 2021 beløb sig til i alt 215 332 108 EUR (2020: 203 449 523 EUR). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 101, stk. 2-5, blev der givet afkald på i alt 873 857 EUR. |
| --- | --- |

27.

| 28. | Tabel 2 viser i en opdeling pr. kapitel udviklingen i indtægter fra 2020 til 2021.

  Tabel 2


  Indtægter — Samlede betalinger modtaget i 2021 og i 2020











  Kapitel | Betegnelse | 2021 | 2020 | Forskel | Ændring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR) | (EUR) | (EUR) | 2021/2020 % |
| 3 0 | Indtægter fra personale | 177 070 447 | 168 988 133 | 8 082 314 | 5 |
| 3 1 | Indtægter knyttet til fast ejendom og løsøre | 6 908 282 | 6 815 732 | 92 550 | 1 |
| 3 2 | Indtægter fra levering af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder — Formålsbestemte indtægter | 14 659 257 | 16 426 348 | -1 767 090 | - 11 |
| 3 3 | Andre administrative indtægter | 16 693 295 | 11 217 283 | 5 476 012 | 49 |
| Afsnit 3 | Administrative indtægter | 215 331 280 | 203 447 495 | 11 883 785 | 5,84 |
| 4 0 | Afkast af investeret kapital og konti | 828 | 2 028 | -1 200 | - 59 |
| Afsnit 4 | Finansielle indtægter, morarenter og bøder | 828 | 2 028 | -1 200 | -59,17 |
| 6 6 | Andre bidrag og tilbagebetalinger | 0 | 0 | 0 | — |
| Afsnit 6 | Indtægter, bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med EU-politikker | 0 | 0 | 0 | — |
| I alt | 215 332 108 | 203 449 523 | 11 882 585 | 5,84 |

28.

Tabel 2

Indtægter — Samlede betalinger modtaget i 2021 og i 2020

Kapitel

Betegnelse

2021

2020

Forskel

Ændring

(EUR)

(EUR)

(EUR)

2021/2020 %

3 0

Indtægter fra personale

177 070 447

168 988 133

8 082 314

5

3 1

Indtægter knyttet til fast ejendom og løsøre

6 908 282

6 815 732

92 550

1

3 2

Indtægter fra levering af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder — Formålsbestemte indtægter

14 659 257

16 426 348

-1 767 090

- 11

3 3

Andre administrative indtægter

16 693 295

11 217 283

5 476 012

49

Afsnit 3

Administrative indtægter

215 331 280

203 447 495

11 883 785

5,84

4 0

Afkast af investeret kapital og konti

828

2 028

-1 200

- 59

Afsnit 4

Finansielle indtægter, morarenter og bøder

828

2 028

-1 200

-59,17

6 6

Andre bidrag og tilbagebetalinger

0

0

0

—

Afsnit 6

Indtægter, bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med EU-politikker

0

0

0

—

I alt

215 332 108

203 449 523

11 882 585

5,84

F.   Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter

| 29. | De formålsbestemte indtægter i 2021 beløb sig til i alt 37 150 962 EUR (2020: 33 567 305 EUR). Forpligtelserne beløb sig til 13 155 965 EUR, dvs. en forpligtelsesgrad på 34 % (2020: 16,9 %). Betalingerne beløb sig til 8 913 698 EUR svarende til 67,8 % af de indgåede forpligtelser (2020: 63,9 %). |
| --- | --- |

29.

G.   Bortfald af bevillinger i året

| 30. | Et beløb på 11 617 872 EUR (2020: 17 292 007 EUR) svarende til 0,6 % af de endelige bevillinger (2020: 0,8 %) bortfaldt. |
| --- | --- |

30.

H.   Overførsler

| 31. | 18 (11) C-overførsler (herunder »opsamlingsoverførslen«) blev godkendt i regnskabsåret i henhold til finansforordningens artikel 31 og 49. C-overførsler beløb sig til 106 753 497 EUR svarende til 5,2 % af de endelige bevillinger. Til sammenligning blev der godkendt 12 C-overførsler i 2020, hvilket svarede til 9 % af de endelige bevillinger.

  Tabel 3


  Analyse af C-overførsler pr. udgiftskategori og pr. formål











  Udgiftskategori hos beløbsmodtager | Formål | Overførsel | Overført beløb (EUR) | i % af overførte beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bygningspolitik | ADENAUER II-byggeprojektet | C19 | 33 559 035 | 31,4 |
| Køb af TREVES II-Bygningen | C19 | 22 007 230 | 20,6 |
| Bygningers sikkerhed Luxembourg | C4 | 750 000 | 0,7 |
| Bygningspolitik — i alt | 56 316 265 | 52,8 |
| IT og andet teknisk udstyr | IT og andet teknisk udstyr | C6, C7, C8, C12, C13, C14, C18 | 16 837 752 | 15,8 |
| IT og andet teknisk udstyr — i alt | 16 837 752 | 15,8 |
| Personale og øvrige ansatte | Udgifter til personale | C15, C19 | 8 640 000 | 8,1 |
| Udgifter til øvrige ansatte | C1 | 4 095 480 | 3,8 |
| Installation af sars-CoV-2-testfaciliteter | C2 | 360 000 | 0,3  % |
| Sundhed og forebyggelse — covid-19 | C2,C9,C16 | 11 940 000 | 11,2 |
| Personale og øvrige ansatte — i alt | 25 035 480 | 23,5 |
| Flersprogethed | Ekstern tolkning CCI | C6, C7 | 4 750 000 | 4,4 |
| Eksterne oversættelsesydelser | C10 | 2 000 000 | 1,9 |
| Flersprogethed — i alt | 6 750 000 | 6,3 |
| Øvrige udgifter | Europæisk videnskabeligt mediecentrum | C5 | 304 000 | 0,3 |
| Udgifter til forplejning | C3 | 1 080 000 | 1,0 |
| Publikationer og EMAS | C8, C17 | 430 000 | 0,4 |
| Øvrige udgifter — i alt | 1 814 000 | 1,7 |
| I alt | 106 753 497 | 100,0 |

31.

Tabel 3

Analyse af C-overførsler pr. udgiftskategori og pr. formål

Udgiftskategori hos beløbsmodtager

Formål

Overførsel

Overført beløb (EUR)

i % af overførte beløb

Bygningspolitik

ADENAUER II-byggeprojektet

C19

33 559 035

31,4

Køb af TREVES II-Bygningen

C19

22 007 230

20,6

Bygningers sikkerhed Luxembourg

C4

750 000

0,7

Bygningspolitik — i alt

56 316 265

52,8

IT og andet teknisk udstyr

IT og andet teknisk udstyr

C6, C7, C8, C12, C13, C14, C18

16 837 752

15,8

IT og andet teknisk udstyr — i alt

16 837 752

15,8

Personale og øvrige ansatte

Udgifter til personale

C15, C19

8 640 000

8,1

Udgifter til øvrige ansatte

C1

4 095 480

3,8

Installation af sars-CoV-2-testfaciliteter

C2

360 000

0,3  %

Sundhed og forebyggelse — covid-19

C2,C9,C16

11 940 000

11,2

Personale og øvrige ansatte — i alt

25 035 480

23,5

Flersprogethed

Ekstern tolkning CCI

C6, C7

4 750 000

4,4

Eksterne oversættelsesydelser

C10

2 000 000

1,9

Flersprogethed — i alt

6 750 000

6,3

Øvrige udgifter

Europæisk videnskabeligt mediecentrum

C5

304 000

0,3

Udgifter til forplejning

C3

1 080 000

1,0

Publikationer og EMAS

C8, C17

430 000

0,4

Øvrige udgifter — i alt

1 814 000

1,7

I alt

106 753 497

100,0

| 32. | Opsamlingsoverførslen C19 var afsat til ADENAUER-byggeprojektet (33 559 035 EUR) og købet af TREVES II-Bygningen (22 007 230 EUR) samt konto 1 2 0 4 »Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten« (250 000 EUR). |
| --- | --- |

32.

| 33. | Formanden godkendte i 2021 otte P-overførsler af bevillinger i henhold til artikel 29, stk. 1, i finansforordningen (12), svarende til i alt 26 464 877 EUR eller 1,3 % af de endelige bevillinger for året (i 2020: ni P-overførsler svarende til 1,1 % af årets endelige bevillinger). |
| --- | --- |

33.

| 34. | Samlet set skønnes covid-19-pandemien at have skabt et overskud på 95 804 765 EUR, som er blevet overført fra poster vedrørende rejseudgifter, organisering og modtagelse af besøgsgrupper, driften af Europa-Parlamentets besøgscentre, fysisk undervisning, energiforbrug osv. Samtidig gjorde covid-19-pandemien det nødvendigt at styrke andre budgetposter med i alt 26 230 480 EUR. Disse budgetposter vedrører hovedsagelig sundhed og forebyggelse, IT og teknisk udstyr og udgifter til tolkning til støtte for telearbejde og flersprogede fjernmøder og hybridmøder. |
| --- | --- |

34.

I.   Budgetgennemførelsen fordelt på kapitler

| 35. | I dette afsnit behandles udnyttelsen af bevillinger inden for hvert budgetkapitel, deres andel af det samlede budget samt ændringerne i udnyttelsen af bevillinger i forhold til det foregående regnskabsår. Fem kapitler udgør 75,8 % af de samlede forpligtelser. Det drejer sig om kapitel 1 0 »Medlemmer af institutionen«, kapitel 1 2 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«, kapitel 2 0 »Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed«, kapitel 2 1 »IT, udstyr og inventar« og kapitel 4 2 »Udgifter til parlamentarisk assistance«. |
| --- | --- |

35.

| 36. | Tabel 4 viser i en opdeling pr. kapitel udviklingen i forpligtede bevillinger for 2021 i forhold til 2020.

  Tabel 4


  Forpligtede bevillinger i 2021 i forhold til de forpligtede bevillinger i 2020











  Kapitel | Betegnelse | 2021 | 2020 | Forskel | Ændring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR) | (EUR) | (EUR) | 2021/2020 % |
| 1 0 | Medlemmer af institutionen | 181 013 991 | 180 659 038 | 354 953 | 0 |
| 1 2 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 702 376 364 | 679 166 389 | 23 209 975 | 3 |
| 1 4 | Øvrige ansatte og eksterne ydelser | 180 529 832 | 150 587 138 | 29 942 694 | 20 |
| 1 6 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 30 611 590 | 19 083 918 | 11 527 672 | 60 |
| Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen | 1 094 531 777 | 1 029 496 483 | 65 035 294 | 6 |
| 2 0 | Bygninger og tilhørende udgifter | 258 155 674 | 287 339 852 | -29 184 178 | - 10 |
| 2 1 | IT, udstyr og inventar | 200 803 735 | 204 061 518 | -3 257 783 | - 2 |
| 2 3 | Løbende administrative driftsudgifter | 3 831 944 | 6 743 937 | -2 911 993 | - 43 |
| Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter | 462 791 353 | 498 145 307 | -35 353 954 | - 7 |
| 3 0 | Møder og konferencer | 12 682 024 | 7 838 908 | 4 843 116 | 62 |
| 3 2 | Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation | 137 810 147 | 107 598 067 | 30 212 080 | 28 |
| Afsnit 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver | 150 492 171 | 115 436 975 | 35 055 196 | 30 |
| 4 0 | Særlige udgifter for visse institutioner og organer | 126 916 123 | 123 200 426 | 3 715 697 | 3 |
| 4 2 | Udgifter til parlamentarisk assistance | 197 927 992 | 183 989 920 | 13 938 072 | 8 |
| 4 4 | Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter | 500 000 | 480 000 | 20 000 | 4 |
| Afsnit 4 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver | 325 344 115 | 307 670 346 | 17 673 769 | 6 |
| Afsnit 5 — Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde og for udvalget af uafhængige fremtrædende personer | 830 | 1 845 | -1 015 | - 55 |
| Afsnit 10 — Andre udgifter | 0 | 0 | 0 | — |
| I at | 2 033 160 246 | 1 950 750 956 | 82 409 290 | 4 |

36.

Tabel 4

Forpligtede bevillinger i 2021 i forhold til de forpligtede bevillinger i 2020

Kapitel

Betegnelse

2021

2020

Forskel

Ændring

(EUR)

(EUR)

(EUR)

2021/2020 %

1 0

Medlemmer af institutionen

181 013 991

180 659 038

354 953

0

1 2

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

702 376 364

679 166 389

23 209 975

3

1 4

Øvrige ansatte og eksterne ydelser

180 529 832

150 587 138

29 942 694

20

1 6

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

30 611 590

19 083 918

11 527 672

60

Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen

1 094 531 777

1 029 496 483

65 035 294

6

2 0

Bygninger og tilhørende udgifter

258 155 674

287 339 852

-29 184 178

- 10

2 1

IT, udstyr og inventar

200 803 735

204 061 518

-3 257 783

- 2

2 3

Løbende administrative driftsudgifter

3 831 944

6 743 937

-2 911 993

- 43

Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

462 791 353

498 145 307

-35 353 954

- 7

3 0

Møder og konferencer

12 682 024

7 838 908

4 843 116

62

3 2

Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

137 810 147

107 598 067

30 212 080

28

Afsnit 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver

150 492 171

115 436 975

35 055 196

30

4 0

Særlige udgifter for visse institutioner og organer

126 916 123

123 200 426

3 715 697

3

4 2

Udgifter til parlamentarisk assistance

197 927 992

183 989 920

13 938 072

8

4 4

Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter

500 000

480 000

20 000

4

Afsnit 4 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

325 344 115

307 670 346

17 673 769

6

Afsnit 5 — Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde og for udvalget af uafhængige fremtrædende personer

830

1 845

-1 015

- 55

Afsnit 10 — Andre udgifter

0

0

0

—

I at

2 033 160 246

1 950 750 956

82 409 290

4

| 37. | Den lille stigning i forpligtelserne under Kapitel 1 0»Medlemmer af institutionen« (0,4 mio. EUR) skyldes på den ene side en stigning i rejseudgifterne i 2021, ca. 13,5 mio. EUR under konto 1 0 0 4 »Ordinære rejseudgifter« og 1 0 0 5 »Andre rejseudgifter« efter den gradvise genåbning af Parlamentets aktiviteter. På den anden side var der en næsten tilsvarende nedsættelse artikel 1 0 2 »Overgangsgodtgørelse«. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Alle parlamentsmedlemmer, der forlader Parlamentet efter at have fuldført mindst ét års tjeneste er berettiget til en overgangsgodtgørelse. Perioden, hvori overgangsgodtgørelsen udbetales, afhænger af medlemmets samlede tjenestetid i Parlamentet. 2020 var det første hele år efter valget til Europa-Parlamentet, og indledningen af den 9. valgperiode i 2021 gjorde, at niveauet for »overgangsgodtgørelser« var højt. I 2021 var forpligtelserne under artikel 1 0 2 »Overgangsgodtgørelse« derimod 12,3 mio. EUR lavere end i 2020. |
| --- | --- |

38.

| 39. | Indeksreguleringen af medlemmernes vederlag og godtgørelser (se punkt nedenfor vedrørende kapitel 1 2) i kapitel 1 0 blev delvis opvejet af reduktionen under artikel 1 0 3 »Pensioner« (0,6 mio. EUR.), under konto 1 0 0 6 »Godtgørelse for generelle udgifter« og 1 0 1 0 »Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdforanstaltninger« (samlet reduktion på 0,9 mio. EUR). |
| --- | --- |

39.

| 40. | Udgifterne i tilknytning til tjenestemænd og midlertidigt ansatte (Kapitel 1 2) beløb sig til i alt 702 mio. EUR i 2021, hvilket gør det til den største udgiftskategori (med 34,5 % af de samlede forpligtelser for 2021). Væksten i forpligtelserne skyldtes overvejende stigningen under konto 1 2 0 0 »Vederlag og godtgørelser«, som afspejler lønindeksreguleringen. Vederlagene til tjenestemænd og øvrige ansatte i Den Europæiske Union blev forhøjet med 1,9 % i december 2021 med virkning fra den 1. juli 2021. Også stigningen på 0,7 % i 2020 med virkning fra den 1. juli 2020 bidrog til væksten. |
| --- | --- |

40.

| 41. | Samlet set beløb de forpligtede bevillinger under Kapitel 1 4»Øvrige ansatte og eksterne personer« sig til 180,5 mio. EUR, hvilket svarer til en stigning på 20 % i forhold til 2020. I dette kapitel har der været følgende udvikling: i hovedposterne: Udgifter til andet personale — hovedsagelig kontraktansatte — (konto 1 4 0 0 »Øvrige ansatte — Generalsekretariat og politiske grupper«) steg med 8,5 mio. EUR som følge af lønindeksregulering og en stigning i antallet af ansatte. Konto 1 4 0 4 »Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udvekslinger af embedsmænd og studiebesøg« steg med 1 mio. EUR, konto 1 4 0 5 »Udgifter til tolkning« blev forhøjet med 18,7 mio. EUR som følge af stigningen i Parlamentets aktiviteter i 2021 i forhold til 2020, hvor den fulde virkning af covid-19-pandemien blev registreret, og konto 1 4 2 0 »Eksterne oversættelsesydelser« steg med 1,5 mio. EUR som følge af stigningen i antallet af oversatte sider i 2021. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Kapitel 1 6»Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen« viser en stigning på 11,5 mio. EUR i 2021 i forhold til 2020. Konto 1 6 1 2 »Læring og udvikling« steg med 0,8 mio. EUR for at lette uddannelsen af personale, der arbejder hjemme. Artikel 1 6 3 »Foranstaltninger til fordel for institutionens personale« blev også forhøjet med 0,5 mio. EUR for at støtte personalets mobilitet og andre sociale aktiviteter. Desuden steg udgifterne under konto 1 6 5 0 »Sundhed og forebyggelse« med 11,5 mio. EUR til finansiering af covid-19-test og Europa-Parlamentets vaccinationskampagne i Bruxelles og Luxembourg i hele 2021, til at fortsætte driften af vaccinationscentre i Bruxelles og til at fortsætte med sundheds- og sikkerhedsreglerne for adgang til Parlamentets bygninger på dets tre arbejdssteder. Udgifterne under konto 1 6 5 2 »Udgifter til forplejning« blev reduceret med 1,3 mio. EUR, da de solidaritetsforanstaltninger, der blev indført i 2021 med cateringvirksomhederne, blev reduceret i forhold til 2020 som følge af en mindre virkning af covid-19 i 2021. |
| --- | --- |

42.

| 43. | Den samlede reduktion på 10 % i forpligtelser til Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed (Kapitel 2 0) kan forklares ved, at dette kapitel bl.a. finansierer store projekter, hvor udgifterne i sagens natur ikke er lineære over årene. På den ene side beløb forpligtelserne under konto 2 0 0 0 »Leje« sig til 24,6 mio. EUR sammenlignet med 32,9 mio. EUR i 2020 og under konto 2 0 0 1 »Acontobetalinger« til 33,6 mio. EUR i 2021 sammenlignet med 63,3 mio. EUR i 2020. Disse vedrører finansieringen af ADENAUER-byggeprojektet i Luxembourg (Parlamentets største byggeprojekt) via den såkaldte overførsel ved årets udgang. Som følge af covid-19-pandemiens mindre indvirkning på Parlamentets aktiviteter i 2021 end i året før kunne der stilles færre midler til rådighed til dette projekt. Der var imidlertid en stigning i forpligtelserne under konto 2 0 0 7 »Opførelse af bygninger og indretning af lokaler« og konto 2 0 0 8 »Forvaltning af bygninger«, som beløb sig til et samlet beløb på 7,5 mio. EUR i 2021 for 2020 (se punkt 18). Endelig under artikel 2 0 2 »Udgifter vedrørende bygninger« blev forpligtelserne forhøjet med 1,4 mio. EUR i 2021 i forhold til 2020. |
| --- | --- |

43.

| 44. | Reduktionen på 2 % til næsten 201 mio. EUR til IT, udstyr og inventar (Kapitel 2 1) hænger sammen med covid-19-pandemiens mere begrænsede indvirkninger i 2021 og til et mindre behov for at digitalisere procedurer og tilvejebringe infrastruktur til telearbejde, da de fleste af disse opgaver var løst ved hjælp af 2020-budgettet. |
| --- | --- |

44.

| 45. | Kapitel 2 3»Løbende administrative driftsudgifter« viser en reduktion på 43 % (2,9 mio. EUR) i forpligtelserne som følge af et betydeligt fald under artikel 2 3 2 »Retsomkostninger og skadeserstatning« i 2021 i forhold til 2020 (-2,7 mio. EUR). |
| --- | --- |

45.

| 46. | Kapitel 3 0»Møder og konferencer« var med en stigning på 62 % (4,8 mio. EUR) det kapitel, der havde den største forholdsmæssige stigning i 2021 efter at have registreret den største indvirkning i 2020 som følge af covid-19-pandemien. |
| --- | --- |

46.

| 47. | Forhøjelsen til Kapitel 3 2»Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation« (30,2 mio. EUR; 28 %) vedrører hovedsagelig konto 3 2 4 3 »Europa-Parlamentets besøgscentre« til etablering og drift af Europa Experience-områder. |
| --- | --- |

47.

| 48. | Stigningen i udgifterne (3 %) vedrørende visse institutioner og organer (Kapitel 4 0) skyldes hovedsagelig artikel 4 0 0 »De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde«, som afspejler en voksende aktivitet i Parlamentet i 2021. |
| --- | --- |

48.

| 49. | Stigningen i udgifterne til parlamentarisk assistance (Kapitel 4 2) på et beløb af 14 mio. EUR, 8 %. skyldes primært de øgede rejse- og uddannelsesudgifter til akkrediterede parlamentariske assistenter som følge af genoptagelsen af disse aktiviteter i 2021 efter 2020, som var det år, hvor indvirkningen af covid-19-pandemien var størst. |
| --- | --- |

49.

| 50. | Bilag III og IV indeholder detaljerede oplysninger om covid-19-pandemiens indvirkning på bevillingerne i indeværende år. |
| --- | --- |

50.

---

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

(2)  Præsidiets afgørelse af 7. juni 2021, formandens afgørelse af 1. juni om sikkerhedsforanstaltninger til begrænsning af spredningen af covid-19.

(3)  Præsidiets afgørelse af 5. juli 2021, formandens afgørelse af 2. september 2021

(4)  Udgifter i overensstemmelse med generalsekretærens notat af 19. april 2021, som Præsidiet behandlede den 26. april 2021, og til gennemførelse af de operationelle beslutninger, der blev truffet af bestyrelsen for konferencen om Europas fremtid i maj 2021.

(5)  Tallene for årene 2017-2020 vedrører FFR 2014-2020, udgiftsområde 5; Tallene for 2021 vedrører FFR 2021-2027, udgiftsområde 7.

(6)  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2020/2013 af 17. december 2020 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027 (EUT L 433 I af 22.12.2020, s. 11).

(7)  Finansforordningens artikel 12, stk. 1, og artikel 12, stk. 7.

(8)  Finansforordningens artikel 12, stk. 1, artikel 12, stk. 2, litra a), og artikel 12, stk. 3.

(9)  Med undtagelse af interne formålsbestemte indtægter fra udlejning og salg af bygninger og jord, som kan fremføres, indtil de er fuldt anvendt (Finansforordningens artikel 12, stk. 4, litra b)).

(10)  (Finansforordningens artikel 12, stk. 4, litra b))

(11)  C11-overførslen blev gennemført efter proceduren i artikel 27, stk. 3, litra b), i de interne regler for gennemførelsen af Parlamentets budget (se overførsel P2 i bilag II — Oversigt over P-overførsler i regnskabsåret 2021).

(12)  Afgørelse truffet af institutionen om at overføre bevillinger inden for en artikel.

---

BILAG 1

OVERSIGT OVER »C«-OVERFØRSLER I REGNSKABSÅRET 2021

| Nr. | Til/fra kapitel/artikel/konto | Udgiftsområde | Beskrivelse af overførslen/bemærkninger | Beløb overført til konto (EUR) | Beløb overført fra konto (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | fra konto | 1 0 0 4 | Ordinære rejseudgifter | Formålet med denne overførsel var at finansiere yderligere personalebehov som følge af internaliseringer, nye strategiske projekter og opgaver, fremskynde behandlingen af årlige reguleringer på området for parlamentarisk assistance og indføre nye FMS-relaterede projekter | | 491 000 |
| fra konto | 2 1 0 2 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere | | 2 119 866 |
| fra konto | 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | | 610 036 |
| fra konto | 3 2 4 1 | Digitale og traditionelle publikationer | | 116 578 |
| fra konto | 3 2 4 3 | Europa-Parlamentets besøgscentre | | 418 020 |
| fra konto | 3 2 4 4 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | | 196 980 |
| fra konto | 4 2 2 0 | Udgifter til parlamentarisk assistance | | 143 000 |
| til konto | 1 4 0 0 | Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper | | 4 095 480 | |
| C2 | fra konto | 3 0 0 0 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder | Formålet med denne overførsel var at gennemføre Præsidiets afgørelse om at oprette et covid-19-vaccinationscenter i Bruxelles og driften af covid-19-testcentret i Europa-Parlamentets bygninger i Bruxelles | | 4 200 000 |
| til konto | 1 4 0 0 | Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper | 360 000 | |
| til konto | 1 6 5 0 | Sundhed og forebyggelse | 3 840 000 | |
| C3 | fra konto | 2 0 0 0 | Leje | Formålet med denne overførsel var at finansiere solidaritetsforanstaltninger i forbindelse med pandemien til fordel for Parlamentets cateringvirksomheder og sårbare personer som besluttet af Præsidiet på mødet den 5. oktober 2020 og forlængelsen af den tidsubegrænsede kontrakt (kantiner) i Luxembourg | | 1 080 000 |
| til konto | 1 6 5 2 | Udgifter til forplejning | 1 080 000 | |
| C4 | fra konto | 1 0 0 4 | Ordinære rejseudgifter | Formålet med denne overførsel var at tilvejebringe midler til at dække de højere udgifter end forventet i forbindelse med sikring af Parlamentets bygninger i Luxembourg ved at overføre overskydende bevillinger fra andre budgetposter vedrørende ordinære rejseudgifter | | 750 000 |
| til konto | 2 0 2 6 | Sikring af og tilsyn med bygninger | 750 000 | |
| C5 | fra konto | 3 2 1 0 | Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) og til det europæiske videnskabelige mediecentrum | Formålet med denne overførsel var at finansiere udgifterne til et team af kontraktansatte, der havde til opgave at gennemføre og videreudvikle det europæiske videnskabelige mediecentrum | | 304 000 |
| til konto | 1 4 0 0 | Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper | 304 000 | |
| C6 | fra konto | 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | Formålet med denne overførsel var yderligere at øge dets kapacitet til at betjene flersprogede møder og sikre forretningskontinuiteten i de tjenester, der tilbydes i øjeblikket, i overensstemmelse med Parlamentets politiske prioriteter med hensyn til forretningskontinuitet | | 40 000 |
| fra konto | 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | | 360 000 |
| fra konto | 3 0 4 2 | Møder, kongresser, konferencer og delegationer | | 400 000 |
| fra konto | 3 2 4 5 | Tilrettelæggelse af kollokvier og seminarer | | 150 000 |
| til konto | 1 4 0 5 | Udgifter til tolkning | 250 000 | |
| til konto | 2 1 4 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 700 000 | |
| C7 | fra konto | 1 0 0 4 | Ordinære rejseudgifter | Formålet med denne overførsel var at finansiere efterspørgslen efter tolkning samt teknisk og logistisk støtte til flersprogede debatter på konferencen om Europas fremtid | | 5 250 000 |
| til konto | 1 4 0 5 | Udgifter til tolkning | 4 500 000 | |
| til konto | 2 1 4 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 750 000 | |
| C8 | fra konto | 3 2 4 4 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | Formålet med denne overførsel var at finansiere yderligere IT-relaterede udgifter ved at anvende overskydende bevillinger til modtagelse af besøgsgrupper | | 4 721 000 |
| til konto | 2 1 0 1 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer | 1 300 000 | |
| til konto | 2 1 0 4 | IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur | 3 121 000 | |
| til konto | 3 2 4 1 | Digitale og traditionelle publikationer | 300 000 | |
| C9 | fra konto | 3 0 0 0 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder | Formålet med denne overførsel var at gennemføre Præsidiets afgørelse af 14. september 2020 og fortsætte finansieringen af covid-19-test i Bruxelles og Luxembourg indtil udgangen af 2021 | | 2 100 000 |
| til konto | 1 6 5 0 | Sundhed og forebyggelse | 2 100 000 | |
| C10 | fra konto | 3 2 4 4 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | Formålet med denne overførsel var at finansiere oversættelse med tilstrækkelig ekstern kapacitet til at imødekomme alle oversættelsesanmodninger i spidsbelastningsperioder | | 2 000 000 |
| til konto | 1 4 2 0 | Eksterne oversættelsesydelser | 2 000 000 | |
| C11
   (1) | — | — | — | — | — | |
| C12 | fra konto | 1 0 0 4 | Ordinære rejseudgifter | Formålet med denne overførsel er at installere, renovere og opgradere konferencelokaler for at sikre Parlamentets tolkekapacitet | | 2 450 000 |
| til konto | 2 1 4 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 2 450 000 | |
| C13 | fra konto | 3 0 0 0 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder | Formålet med denne overførsel var at øge bevillingerne for at finansiere investeringer i IT-lagringskapacitet, cybersikkerhed og individuelt IT-udstyr | | 3 546 752 |
| til konto | 2 1 0 4 | IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur | 3 546 752 | |
| C14 | fra konto | 3 0 0 0 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder | Formålet med denne overførsel var at øge bevillingerne for at sikre tolkekapaciteten i betragtning af den øgede efterspørgsel efter møder og konferencer | | 2 170 000 |
| til konto | 2 1 4 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 2 170 000 | |
| C15 | fra konto | 1 0 0 4 | Ordinære rejseudgifter | Formålet med denne overførsel var at øge bevillingerne for at opfylde lovbestemte forpligtelser ved at overføre overskydende bevillinger, der primært var til rådighed som følge af covid-19-pandemien | | 2 850 000 |
| fra konto | 1 2 0 2 | Betalt overarbejde | | 50 000 |
| fra konto | 1 2 0 4 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten | | 100 000 |
| fra konto | 1 4 0 4 | Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udvekslinger af embedsmænd og studiebesøg | | 653 000 |
| fra konto | 1 6 1 2 | Læring og udvikling | | 2 110 000 |
| fra konto | 3 0 0 0 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder | | 2 627 000 |
| til konto | 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | 8 300 000 | |
| til konto | 1 2 2 0 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde | 90 000 | |
| C16 | fra konto | 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | Formålet med denne overførsel var at øge bevillingerne med henblik på at gennemføre Præsidiets afgørelse af 27. oktober 2021 vedrørende ekstraordinære sundheds- og sikkerhedsregler for adgang til Parlamentets bygninger på dets tre arbejdssteder | | 672 500 |
| fra konto | 4 2 2 0 | Udgifter til parlamentarisk assistance | | 5 327 500 |
| til konto | 1 6 5 0 | Sundhed og forebyggelse | 6 000 000 | |
| C17 | fra konto | 3 2 4 4 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | Formålet med denne overførsel var at øge bevillingerne for at kompensere for Parlamentets kulstofemissioner i 2021 i overensstemmelse med Præsidiets afgørelse af 7. oktober 2015 i forbindelse med betydeligt højere priser på kulstofcertifikater | | 130 000 |
| til konto | 2 3 9 0 | EMAS-aktiviteter, navnlig fremmende aktiviteter og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram | 130 000 | |
| C18 | fra konto | 3 0 0 0 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder | Formålet med denne overførsel var at finansiere investeringer i IT-infrastruktur | | 2 800 000 |
| til konto | 2 1 0 4 | IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur | 2 800 000 | |
| C19 | fra konto | 1 0 0 0 | Vederlag | Formålet med denne oprydningsoverførsel var at mobilisere de resterende overskydende bevillinger fra regnskabsåret 2021 for at dække et uventet underskud med hensyn til personalets rettigheder og bidrage til to byggeprojekter: opførelsen af Konrad Adenauer-Bygningen i Luxembourg og købet af TREVES II-bygningen. | | 410 000 |
| fra konto | 1 0 0 4 | Ordinære rejseudgifter | | 8 100 000 |
| fra konto | 1 0 0 5 | Andre rejseudgifter | | 1 400 000 |
| fra konto | 1 0 0 6 | Godtgørelse for generelle udgifter | | 810 000 |
| fra konto | 1 0 1 0 | Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger | | 495 000 |
| fra konto | 1 0 1 2 | Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer | | 660 000 |
| fra konto | 1 0 2 0 | Overgangsgodtgørelse | | 232 000 |
| fra konto | 1 0 3 0 | Alderspension (omkostningsregulativet) | | 1 800 000 |
| fra konto | 1 0 3 2 | Efterladtepension (omkostningsregulativet) | | 207 000 |
| fra konto | 1 0 5 0 | Sprog- og IT-kurser | | 350 000 |
| fra konto | 1 2 0 2 | Betalt overarbejde | | 30 000 |
| fra konto | 1 4 0 0 | Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper | | 1 800 000 |
| fra konto | 1 4 0 1 | Øvrige ansatte — sikkerhed | | 1 400 000 |
| fra konto | 1 4 0 2 | Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet | | 125 000 |
| fra konto | 1 4 0 4 | Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udvekslinger af embedsmænd og studiebesøg | | 187 300 |
| fra konto | 1 6 1 0 | Udgifter ved ansættelse | | 25 000 |
| fra konto | 1 6 1 2 | Læring og udvikling | | 898 800 |
| fra konto | 1 6 3 0 | Velfærd | | 184 750 |
| fra konto | 1 6 3 1 | Mobilitet | | 912 775 |
| fra konto | 1 6 5 2 | Udgifter til forplejning | | 350 000 |
| fra konto | 2 0 0 0 | Leje | | 1 581 650 |
| fra konto | 2 0 0 7 | Opførelse af bygninger og indretning af lokaler | | 6 867 031 |
| fra konto | 2 0 0 8 | Forvaltning af bygninger | | 79 000 |
| fra konto | 2 0 2 2 | Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger | | 728 000 |
| fra konto | 2 0 2 4 | Energiforbrug | | 164 000 |
| fra konto | 2 0 2 6 | Sikring af og tilsyn med bygninger | | 140 000 |
| fra konto | 2 0 2 8 | Forsikringer | | 4 400 |
| fra konto | 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | | 29 614 |
| fra konto | 2 1 4 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | | 2 035 000 |
| fra konto | 2 1 6 0 | Transport af medlemmer, andre personer og varer | | 949 798 |
| fra konto | 2 3 1 0 | Finansielle udgifter | | 33 000 |
| fra konto | 2 3 2 0 | Retsomkostninger og skadeserstatning | | 130 000 |
| fra konto | 2 3 6 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | | 68 992 |
| fra konto | 2 3 7 0 | Flytning | | 279 367 |
| fra konto | 2 3 8 0 | Andre administrative udgifter | | 581 124 |
| fra konto | 3 0 0 0 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder | | 1 016 248 |
| fra konto | 3 0 2 0 | Udgifter til receptioner og repræsentation | | 315 000 |
| fra konto | 3 0 4 0 | Diverse udgifter til interne møder | | 200 000 |
| fra konto | 3 0 4 2 | Møder, kongresser, konferencer og delegationer | | 939 227 |
| fra konto | 3 0 4 9 | Udgifter til rejsebureauydelser | | 180 000 |
| fra konto | 3 2 0 0 | Køb af ekspertise | | 1 172 285 |
| fra konto | 3 2 1 0 | Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) og til det europæiske videnskabelige mediecentrum | | 1 203 140 |
| fra konto | 3 2 2 0 | Udgifter til dokumentation | | 35 465 |
| fra konto | 3 2 3 0 | Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter | | 786 750 |
| fra konto | 3 2 4 4 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | | 278 000 |
| fra konto | 3 2 4 5 | Tilrettelæggelse af kollokvier og seminarer | | 14 798 |
| fra konto | 4 0 0 0 | De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde | | 1 224 000 |
| fra konto | 4 0 2 0 | Finansiering af europæiske politiske partier | | 4 176 000 |
| fra konto | 4 0 3 0 | Finansiering af europæiske politiske fonde | | 1 683 000 |
| fra konto | 4 2 2 0 | Udgifter til parlamentarisk assistance | | 5 947 751 |
| fra konto | 5 0 0 0 | Aktionsudgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde | | 250 000 |
| fra konto | X 1 0 0 | Reserve til uforudsete udgifter | | 2 346 000 |
| til konto | 1 2 0 4 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten | 250 000 | |
| til konto | 2 0 0 1 | Acontobetalinger | 33 559 035 | |
| til konto | 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelser | 22 007 230 | |
| C-overførsler i alt | | 106 753 497 | 106 753 497 |

Nr.

Til/fra kapitel/artikel/konto

Udgiftsområde

Beskrivelse af overførslen/bemærkninger

Beløb overført til konto (EUR)

Beløb overført fra konto (EUR)

C1

fra konto

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

Formålet med denne overførsel var at finansiere yderligere personalebehov som følge af internaliseringer, nye strategiske projekter og opgaver, fremskynde behandlingen af årlige reguleringer på området for parlamentarisk assistance og indføre nye FMS-relaterede projekter

491 000

fra konto

2 1 0 2

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

2 119 866

fra konto

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

610 036

fra konto

3 2 4 1

Digitale og traditionelle publikationer

116 578

fra konto

3 2 4 3

Europa-Parlamentets besøgscentre

418 020

fra konto

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

196 980

fra konto

4 2 2 0

Udgifter til parlamentarisk assistance

143 000

til konto

1 4 0 0

Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper

4 095 480

C2

fra konto

3 0 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

Formålet med denne overførsel var at gennemføre Præsidiets afgørelse om at oprette et covid-19-vaccinationscenter i Bruxelles og driften af covid-19-testcentret i Europa-Parlamentets bygninger i Bruxelles

4 200 000

til konto

1 4 0 0

Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper

360 000

til konto

1 6 5 0

Sundhed og forebyggelse

3 840 000

C3

fra konto

2 0 0 0

Leje

Formålet med denne overførsel var at finansiere solidaritetsforanstaltninger i forbindelse med pandemien til fordel for Parlamentets cateringvirksomheder og sårbare personer som besluttet af Præsidiet på mødet den 5. oktober 2020 og forlængelsen af den tidsubegrænsede kontrakt (kantiner) i Luxembourg

1 080 000

til konto

1 6 5 2

Udgifter til forplejning

1 080 000

C4

fra konto

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

Formålet med denne overførsel var at tilvejebringe midler til at dække de højere udgifter end forventet i forbindelse med sikring af Parlamentets bygninger i Luxembourg ved at overføre overskydende bevillinger fra andre budgetposter vedrørende ordinære rejseudgifter

750 000

til konto

2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med bygninger

750 000

C5

fra konto

3 2 1 0

Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) og til det europæiske videnskabelige mediecentrum

Formålet med denne overførsel var at finansiere udgifterne til et team af kontraktansatte, der havde til opgave at gennemføre og videreudvikle det europæiske videnskabelige mediecentrum

304 000

til konto

1 4 0 0

Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper

304 000

C6

fra konto

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

Formålet med denne overførsel var yderligere at øge dets kapacitet til at betjene flersprogede møder og sikre forretningskontinuiteten i de tjenester, der tilbydes i øjeblikket, i overensstemmelse med Parlamentets politiske prioriteter med hensyn til forretningskontinuitet

40 000

fra konto

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

360 000

fra konto

3 0 4 2

Møder, kongresser, konferencer og delegationer

400 000

fra konto

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af kollokvier og seminarer

150 000

til konto

1 4 0 5

Udgifter til tolkning

250 000

til konto

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

700 000

C7

fra konto

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

Formålet med denne overførsel var at finansiere efterspørgslen efter tolkning samt teknisk og logistisk støtte til flersprogede debatter på konferencen om Europas fremtid

5 250 000

til konto

1 4 0 5

Udgifter til tolkning

4 500 000

til konto

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

750 000

C8

fra konto

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

Formålet med denne overførsel var at finansiere yderligere IT-relaterede udgifter ved at anvende overskydende bevillinger til modtagelse af besøgsgrupper

4 721 000

til konto

2 1 0 1

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer

1 300 000

til konto

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

3 121 000

til konto

3 2 4 1

Digitale og traditionelle publikationer

300 000

C9

fra konto

3 0 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

Formålet med denne overførsel var at gennemføre Præsidiets afgørelse af 14. september 2020 og fortsætte finansieringen af covid-19-test i Bruxelles og Luxembourg indtil udgangen af 2021

2 100 000

til konto

1 6 5 0

Sundhed og forebyggelse

2 100 000

C10

fra konto

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

Formålet med denne overførsel var at finansiere oversættelse med tilstrækkelig ekstern kapacitet til at imødekomme alle oversættelsesanmodninger i spidsbelastningsperioder

2 000 000

til konto

1 4 2 0

Eksterne oversættelsesydelser

2 000 000

C11
   (1)

—

—

—

—

—

C12

fra konto

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

Formålet med denne overførsel er at installere, renovere og opgradere konferencelokaler for at sikre Parlamentets tolkekapacitet

2 450 000

til konto

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

2 450 000

C13

fra konto

3 0 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

Formålet med denne overførsel var at øge bevillingerne for at finansiere investeringer i IT-lagringskapacitet, cybersikkerhed og individuelt IT-udstyr

3 546 752

til konto

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

3 546 752

C14

fra konto

3 0 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

Formålet med denne overførsel var at øge bevillingerne for at sikre tolkekapaciteten i betragtning af den øgede efterspørgsel efter møder og konferencer

2 170 000

til konto

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

2 170 000

C15

fra konto

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

Formålet med denne overførsel var at øge bevillingerne for at opfylde lovbestemte forpligtelser ved at overføre overskydende bevillinger, der primært var til rådighed som følge af covid-19-pandemien

2 850 000

fra konto

1 2 0 2

Betalt overarbejde

50 000

fra konto

1 2 0 4

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten

100 000

fra konto

1 4 0 4

Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udvekslinger af embedsmænd og studiebesøg

653 000

fra konto

1 6 1 2

Læring og udvikling

2 110 000

fra konto

3 0 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

2 627 000

til konto

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

8 300 000

til konto

1 2 2 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde

90 000

C16

fra konto

2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

Formålet med denne overførsel var at øge bevillingerne med henblik på at gennemføre Præsidiets afgørelse af 27. oktober 2021 vedrørende ekstraordinære sundheds- og sikkerhedsregler for adgang til Parlamentets bygninger på dets tre arbejdssteder

672 500

fra konto

4 2 2 0

Udgifter til parlamentarisk assistance

5 327 500

til konto

1 6 5 0

Sundhed og forebyggelse

6 000 000

C17

fra konto

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

Formålet med denne overførsel var at øge bevillingerne for at kompensere for Parlamentets kulstofemissioner i 2021 i overensstemmelse med Præsidiets afgørelse af 7. oktober 2015 i forbindelse med betydeligt højere priser på kulstofcertifikater

130 000

til konto

2 3 9 0

EMAS-aktiviteter, navnlig fremmende aktiviteter og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram

130 000

C18

fra konto

3 0 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

Formålet med denne overførsel var at finansiere investeringer i IT-infrastruktur

2 800 000

til konto

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

2 800 000

C19

fra konto

1 0 0 0

Vederlag

Formålet med denne oprydningsoverførsel var at mobilisere de resterende overskydende bevillinger fra regnskabsåret 2021 for at dække et uventet underskud med hensyn til personalets rettigheder og bidrage til to byggeprojekter: opførelsen af Konrad Adenauer-Bygningen i Luxembourg og købet af TREVES II-bygningen.

410 000

fra konto

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

8 100 000

fra konto

1 0 0 5

Andre rejseudgifter

1 400 000

fra konto

1 0 0 6

Godtgørelse for generelle udgifter

810 000

fra konto

1 0 1 0

Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

495 000

fra konto

1 0 1 2

Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer

660 000

fra konto

1 0 2 0

Overgangsgodtgørelse

232 000

fra konto

1 0 3 0

Alderspension (omkostningsregulativet)

1 800 000

fra konto

1 0 3 2

Efterladtepension (omkostningsregulativet)

207 000

fra konto

1 0 5 0

Sprog- og IT-kurser

350 000

fra konto

1 2 0 2

Betalt overarbejde

30 000

fra konto

1 4 0 0

Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper

1 800 000

fra konto

1 4 0 1

Øvrige ansatte — sikkerhed

1 400 000

fra konto

1 4 0 2

Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet

125 000

fra konto

1 4 0 4

Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udvekslinger af embedsmænd og studiebesøg

187 300

fra konto

1 6 1 0

Udgifter ved ansættelse

25 000

fra konto

1 6 1 2

Læring og udvikling

898 800

fra konto

1 6 3 0

Velfærd

184 750

fra konto

1 6 3 1

Mobilitet

912 775

fra konto

1 6 5 2

Udgifter til forplejning

350 000

fra konto

2 0 0 0

Leje

1 581 650

fra konto

2 0 0 7

Opførelse af bygninger og indretning af lokaler

6 867 031

fra konto

2 0 0 8

Forvaltning af bygninger

79 000

fra konto

2 0 2 2

Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

728 000

fra konto

2 0 2 4

Energiforbrug

164 000

fra konto

2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med bygninger

140 000

fra konto

2 0 2 8

Forsikringer

4 400

fra konto

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

29 614

fra konto

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

2 035 000

fra konto

2 1 6 0

Transport af medlemmer, andre personer og varer

949 798

fra konto

2 3 1 0

Finansielle udgifter

33 000

fra konto

2 3 2 0

Retsomkostninger og skadeserstatning

130 000

fra konto

2 3 6 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

68 992

fra konto

2 3 7 0

Flytning

279 367

fra konto

2 3 8 0

Andre administrative udgifter

581 124

fra konto

3 0 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

1 016 248

fra konto

3 0 2 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

315 000

fra konto

3 0 4 0

Diverse udgifter til interne møder

200 000

fra konto

3 0 4 2

Møder, kongresser, konferencer og delegationer

939 227

fra konto

3 0 4 9

Udgifter til rejsebureauydelser

180 000

fra konto

3 2 0 0

Køb af ekspertise

1 172 285

fra konto

3 2 1 0

Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) og til det europæiske videnskabelige mediecentrum

1 203 140

fra konto

3 2 2 0

Udgifter til dokumentation

35 465

fra konto

3 2 3 0

Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter

786 750

fra konto

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

278 000

fra konto

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af kollokvier og seminarer

14 798

fra konto

4 0 0 0

De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

1 224 000

fra konto

4 0 2 0

Finansiering af europæiske politiske partier

4 176 000

fra konto

4 0 3 0

Finansiering af europæiske politiske fonde

1 683 000

fra konto

4 2 2 0

Udgifter til parlamentarisk assistance

5 947 751

fra konto

5 0 0 0

Aktionsudgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde

250 000

fra konto

X 1 0 0

Reserve til uforudsete udgifter

2 346 000

til konto

1 2 0 4

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten

250 000

til konto

2 0 0 1

Acontobetalinger

33 559 035

til konto

2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

22 007 230

C-overførsler i alt

106 753 497

106 753 497

---

(1)  C11-overførslen blev gennemført efter proceduren i artikel 27, stk. 3, litra b), i de interne regler for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget, se overførsel P2 i bilag 2 — Oversigt over P-overførsler i regnskabsåret 2021.

---

BILAG II

OVERSIGT OVER P-OVERFØRSLER I REGNSKABSÅRET 2021

| Nr. | Kapitel/Artikel/Konto | Beskrivelse af overførslen | Beløb overført til konto (EUR) | Beløb overført fra konto (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Under artikel 2 0 0 | | | |
| fra konto | 2 0 0 0 | Leje | Formålet med denne overførsel var at give mulighed for at foretage en forudbetaling ved underskrivelsen af kontrakten om køb af den bygning, der skal huse det fremtidige Europahus med dets Europa Experience i Dublin, Irland. | | 1 300 000 |
| til konto | 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelse | 1 300 000 | |
| P2 | Under artikel 2 0 2 | | | |
| fra konto | 2 0 2 4 | Energiforbrug | Formålet med denne overførsel var at tilvejebringe midler til højere udgifter end forventet i forbindelse med multirisikoforsikringsdækning for Europa-Parlamentets bygninger ved at overføre overskydende bevillinger fra andre budgetposter vedrørende energiforbrug. | | 2 180 000 |
| til konto | 2 0 2 8 | Forsikringer | 2 180 000 | |
| P3 | Under artikel 3 2 4 | | | |
| fra konto | 3 2 4 3 | Europa-Parlamentets besøgscentre | Formålet med denne overførsel var at tilvejebringe midler til at styrke kommunikationsindsatsen omkring konferencen om Europas fremtid, ledsage konferencens politiske proces og støtte Parlamentets og medlemmernes synspunkter og tiltag i denne forbindelse; tilskud, der har til formål at styrke vores medietilstedeværelse og opbygge et strategisk engagement med vores mediepartnere; at investere i innovative projekter og kommunikationstiltag i den næste generation af EU; at sikre sidste fase af fornyelsen af den audiovisuelle infrastruktur i Strasbourg og investere i udskiftning af udtjent audiovisuelt udstyr i Bruxelles og Strasbourg. | | 5 430 000 |
| fra konto | 3 2 4 4 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | | 9 100 000 |
| til konto | 3 2 4 2 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer | 9 500 000 | |
| til konto | 3 2 4 8 | Udgifter til audiovisuel information | 5 030 000 | |
| P4 | Under artikel 1 0 0 | | | |
| fra konto | 1 0 0 4 | Ordinære rejseudgifter | Formålet med denne overførsel var at øge bevillingerne med henblik på at opfylde vedtægtsmæssige forpligtelser. | | 150 000 |
| fra konto | 1 0 3 2 | Efterladtepension (omkostningsregulativet) | | 8 000 |
| til konto | 1 0 0 0 | Vederlag | 150 000 | |
| til konto | 1 0 3 1 | Invalidepension (omkostningsregulativet) | 8 000 | |
| P5 | Under artikel 2 1 0 og 3 2 4 | | | |
| fra konto | 2 1 0 0 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift | Formålet med denne overførsel var at øge bevillingerne på flere IT-relaterede poster for bl.a. at finansiere yderligere indkøb af individuelt IT-udstyr og multimedieprojekter. | | 187 242 |
| fra konto | 2 1 0 1 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter — infrastrukturer | | 1 650 000 |
| fra konto | 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | | 631 206 |
| fra konto | 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | | 816 029 |
| fra konto | 3 2 4 4 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | | 92 000 |
| fra konto | 3 2 4 5 | Tilrettelæggelse af seminarer og kollokvier | | 80 000 |
| til konto | 2 1 0 2 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere | 161 443 | |
| til konto | 2 1 0 4 | IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur | 3 123 034 | |
| til konto | 3 2 4 1 | Digitale og traditionelle publikationer | 172 000 | |
| P6 | Under artikel 1 4 0 | | | |
| fra konto | 1 4 0 0 | Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper | Formålet med denne overførsel var at øge bevillingerne for at imødekomme den øgede efterspørgsel efter tolkning fra Parlamentets organer i en situation, hvor Parlamentets arbejdsmetoder fortsat er stærkt påvirket af covid-19-pandemien. | | 2 000 000 |
| fra konto | 1 4 0 1 | Øvrige ansatte — sikkerhed | | 2 000 000 |
| til konto | 1 4 0 5 | Udgifter til tolkning | 4 000 000 | |
| P7 | Under artikel 2 1 0 og 3 2 4 | | | |
| fra konto | 2 1 0 0 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift | Formålet med denne overførsel var at finansiere yderligere IT-udgifter i forbindelse med virksomhedsarkitektur, projektet om åbne data og investeringer i lagerkapacitet i Luxembourg. | | 275 664 |
| fra konto | 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | | 127 470 |
| fra konto | 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | | 48 266 |
| fra konto | 3 2 4 2 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer | | 99 000 |
| fra konto | 3 2 4 5 | Tilrettelæggelse af seminarer og kollokvier | | 11 702 |
| fra konto | 3 2 4 9 | Udveksling af information med de nationale parlamenter | | 219 298 |
| til konto | 2 1 0 2 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere | 161 400 | |
| til konto | 2 1 0 4 | IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur | 290 000 | |
| til konto | 3 2 4 1 | Digitale og traditionelle publikationer | 330 000 | |
| P8 | Under artikel 3 2 4 | | | |
| fra konto | 3 2 4 5 | Tilrettelæggelse af seminarer og kollokvier | Formålet med denne overførsel var at øge bevillingerne til finansiering af produktion og transmission af lydprodukter på de 24 officielle EU-sprog. | | 59 000 |
| fra konto | 3 2 4 8 | Udgifter til audiovisuel information | 59 000 | |
| P-overførsler i alt | 26 464 877 | 26 464 877 |

Nr.

Kapitel/Artikel/Konto

Beskrivelse af overførslen

Beløb overført til konto (EUR)

Beløb overført fra konto (EUR)

P1

Under artikel 2 0 0

fra konto

2 0 0 0

Leje

Formålet med denne overførsel var at give mulighed for at foretage en forudbetaling ved underskrivelsen af kontrakten om køb af den bygning, der skal huse det fremtidige Europahus med dets Europa Experience i Dublin, Irland.

1 300 000

til konto

2 0 0 3

Ejendomserhvervelse

1 300 000

P2

Under artikel 2 0 2

fra konto

2 0 2 4

Energiforbrug

Formålet med denne overførsel var at tilvejebringe midler til højere udgifter end forventet i forbindelse med multirisikoforsikringsdækning for Europa-Parlamentets bygninger ved at overføre overskydende bevillinger fra andre budgetposter vedrørende energiforbrug.

2 180 000

til konto

2 0 2 8

Forsikringer

2 180 000

P3

Under artikel 3 2 4

fra konto

3 2 4 3

Europa-Parlamentets besøgscentre

Formålet med denne overførsel var at tilvejebringe midler til at styrke kommunikationsindsatsen omkring konferencen om Europas fremtid, ledsage konferencens politiske proces og støtte Parlamentets og medlemmernes synspunkter og tiltag i denne forbindelse; tilskud, der har til formål at styrke vores medietilstedeværelse og opbygge et strategisk engagement med vores mediepartnere; at investere i innovative projekter og kommunikationstiltag i den næste generation af EU; at sikre sidste fase af fornyelsen af den audiovisuelle infrastruktur i Strasbourg og investere i udskiftning af udtjent audiovisuelt udstyr i Bruxelles og Strasbourg.

5 430 000

fra konto

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

9 100 000

til konto

3 2 4 2

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

9 500 000

til konto

3 2 4 8

Udgifter til audiovisuel information

5 030 000

P4

Under artikel 1 0 0

fra konto

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

Formålet med denne overførsel var at øge bevillingerne med henblik på at opfylde vedtægtsmæssige forpligtelser.

150 000

fra konto

1 0 3 2

Efterladtepension (omkostningsregulativet)

8 000

til konto

1 0 0 0

Vederlag

150 000

til konto

1 0 3 1

Invalidepension (omkostningsregulativet)

8 000

P5

Under artikel 2 1 0 og 3 2 4

fra konto

2 1 0 0

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift

Formålet med denne overførsel var at øge bevillingerne på flere IT-relaterede poster for bl.a. at finansiere yderligere indkøb af individuelt IT-udstyr og multimedieprojekter.

187 242

fra konto

2 1 0 1

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter — infrastrukturer

1 650 000

fra konto

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

631 206

fra konto

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

816 029

fra konto

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

92 000

fra konto

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af seminarer og kollokvier

80 000

til konto

2 1 0 2

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

161 443

til konto

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

3 123 034

til konto

3 2 4 1

Digitale og traditionelle publikationer

172 000

P6

Under artikel 1 4 0

fra konto

1 4 0 0

Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper

Formålet med denne overførsel var at øge bevillingerne for at imødekomme den øgede efterspørgsel efter tolkning fra Parlamentets organer i en situation, hvor Parlamentets arbejdsmetoder fortsat er stærkt påvirket af covid-19-pandemien.

2 000 000

fra konto

1 4 0 1

Øvrige ansatte — sikkerhed

2 000 000

til konto

1 4 0 5

Udgifter til tolkning

4 000 000

P7

Under artikel 2 1 0 og 3 2 4

fra konto

2 1 0 0

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift

Formålet med denne overførsel var at finansiere yderligere IT-udgifter i forbindelse med virksomhedsarkitektur, projektet om åbne data og investeringer i lagerkapacitet i Luxembourg.

275 664

fra konto

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

127 470

fra konto

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

48 266

fra konto

3 2 4 2

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

99 000

fra konto

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af seminarer og kollokvier

11 702

fra konto

3 2 4 9

Udveksling af information med de nationale parlamenter

219 298

til konto

2 1 0 2

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

161 400

til konto

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

290 000

til konto

3 2 4 1

Digitale og traditionelle publikationer

330 000

P8

Under artikel 3 2 4

fra konto

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af seminarer og kollokvier

Formålet med denne overførsel var at øge bevillingerne til finansiering af produktion og transmission af lydprodukter på de 24 officielle EU-sprog.

59 000

fra konto

3 2 4 8

Udgifter til audiovisuel information

59 000

P-overførsler i alt

26 464 877

26 464 877

---

BILAG III

GENNEMFØRELSE AF BEVILLINGER I 2021, Herunder Covid 19-indvirkningerne

| Konto | Betegnelse | Oprindelige bevillinger
  (1) | Overførsler på grund af covid-19
  (2) | Overførsler på grund af andre virkninger
  (3) | Samlede overførsler
  (4) = (2) + (3) | Endelige bevillinger
  (5) = (1) + (4) | Forpligtet beløb
  (6) | Udbetalt beløb
  (7) | Bevillinger overført til det følgende år
  (8) | Bortfaldne bevillinger på grund af covid-19
  (9) | Bortfaldne bevillinger på grund af andre virkninger
  (10) | Bortfaldne bevillinger i alt
  (11) = (9) + (10) | Udnyttet
  (12) = ((5) - (11)) / (5)
  (i %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Vederlag | 76 747 273 | 0 | - 260 000 | - 260 000 | 76 487 273 | 76 477 665 | 76 385 418 | 0 | 0 | 101 855 | 101 855 | 99,87 |
| 1 0 0 4 | Ordinære rejseudgifter | 67 400 000 | -20 041 000 | 0 | -20 041 000 | 47 359 000 | 47 359 000 | 40 338 767 | 7 020 233 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Andre rejseudgifter | 5 500 000 | -1 400 000 | 0 | -1 400 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 1 880 962 | 2 219 038 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Godtgørelse af generelle udgifter | 39 500 000 | 0 | - 810 000 | - 810 000 | 38 690 000 | 38 690 000 | 38 656 473 | 0 | 0 | 33 527 | 33 527 | 99,91 |
| 1 0 0 7 | Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse | 191 000 | 0 | 0 | 0 | 191 000 | 191 000 | 187 356 | 0 | 0 | 3 644 | 3 644 | 98,09 |
| 1 0 1 0 | Syge- og ulykkesforsikring og andre udgifter til sociale ordninger | 2 819 000 | 0 | - 495 000 | - 495 000 | 2 324 000 | 2 210 552 | 2 059 332 | 151 219 | 0 | 113 448 | 113 448 | 95,12 |
| 1 0 1 2 | Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer | 1 258 000 | - 500 000 | - 160 000 | - 660 000 | 598 000 | 414 774 | 368 774 | 46 000 | 0 | 183 226 | 183 226 | 69,36 |
| 1 0 2 0 | Overgangsgodtgørelse | 2 010 000 | 0 | - 232 000 | - 232 000 | 1 778 000 | 1 778 000 | 1 680 897 | 0 | 0 | 97 103 | 97 103 | 94,54 |
| 1 0 3 0 | Alderspension (omkostningsregulativet) | 9 270 000 | 0 | -1 800 000 | -1 800 000 | 7 470 000 | 7 470 000 | 7 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 3 1 | Invalidepension (omkostningsregulativet) | 171 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 179 000 | 179 000 | 177 064 | 0 | 0 | 1 936 | 1 936 | 98,92 |
| 1 0 3 2 | Efterladtepension (omkostningsregulativet) | 1 959 000 | 0 | - 215 000 | - 215 000 | 1 744 000 | 1 744 000 | 1 716 149 | 0 | 0 | 27 851 | 27 851 | 98,40 |
| 1 0 3 3 | Frivillig pensionsordning for medlemmerne | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Sprog- og IT-kurser | 750 000 | - 350 000 | 0 | - 350 000 | 400 000 | 400 000 | 195 411 | 204 589 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | 688 256 364 | 2 800 000 | 5 500 000 | 8 300 000 | 696 556 364 | 696 556 364 | 694 852 881 | 0 | 0 | 1 703 483 | 1 703 483 | 99,76 |
| 1 2 0 2 | Betalt overarbejde | 100 000 | 0 | -80 000 | -80 000 | 20 000 | 20 000 | 12 720 | 7 280 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 0 4 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten | 3 000 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 3 150 000 | 3 150 000 | 3 050 948 | 99 052 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde | 2 560 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 561 130 | 0 | 0 | 88 870 | 88 870 | 96,65 |
| 1 2 2 2 | Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 4 0 0 | Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper | 65 039 727 | 474 480 | 485 000 | 959 480 | 65 999 207 | 65 988 760 | 64 743 495 | 764 232 | 0 | 491 480 | 491 480 | 99,26 |
| 1 4 0 1 | Øvrige ansatte — sikkerhed | 34 584 545 | -1 800 000 | -1 600 000 | -3 400 000 | 31 184 545 | 31 184 545 | 30 679 382 | 0 | 200 000 | 305 163 | 505 163 | 98,38 |
| 1 4 0 2 | Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet | 7 444 545 | 0 | - 125 000 | - 125 000 | 7 319 545 | 7 319 545 | 7 187 032 | 0 | 0 | 132 513 | 132 513 | 98,19 |
| 1 4 0 4 | Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udveksling af tjenestemænd og studiebesøg | 10 130 440 | - 137 300 | - 703 000 | - 840 300 | 9 290 140 | 9 225 575 | 7 447 098 | 1 778 477 | 4 566 | 60 000 | 64 566 | 99,31 |
| 1 4 0 5 | Udgifter til tolkning | 48 487 421 | 4 300 000 | 4 450 000 | 8 750 000 | 57 237 421 | 57 237 408 | 50 551 920 | 6 685 488 | 0 | 13 | 13 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Observatører | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 4 2 0 | Eksterne oversættelsesydelser | 7 574 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 9 574 000 | 9 574 000 | 7 837 934 | 1 736 066 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 1 0 | Udgifter ved ansættelse | 150 000 | -25 000 | 0 | -25 000 | 125 000 | 125 000 | 30 356 | 94 644 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 1 2 | Læring og udvikling | 8 115 000 | -2 887 800 | - 121 000 | -3 008 800 | 5 106 200 | 4 590 198 | 2 912 715 | 1 677 484 | 256 040 | 259 962 | 516 002 | 89,89 |
| 1 6 3 0 | Velfærd | 867 250 | -80 000 | - 104 750 | - 184 750 | 682 500 | 649 080 | 436 403 | 212 677 | 0 | 33 420 | 33 420 | 95,10 |
| 1 6 3 1 | Mobilitet | 1 610 000 | - 912 775 | 0 | - 912 775 | 697 225 | 596 917 | 504 031 | 92 886 | 0 | 100 308 | 100 308 | 85,61 |
| 1 6 3 2 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | 265 000 | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Sundhed og forebyggelse | 1 892 350 | 11 940 000 | 0 | 11 940 000 | 13 832 350 | 13 746 803 | 5 184 573 | 8 562 230 | 0 | 85 547 | 85 547 | 99,38 |
| 1 6 5 2 | Udgifter til forplejning | 750 000 | 1 080 000 | - 350 000 | 730 000 | 1 480 000 | 1 365 652 | 1 137 550 | 228 102 | 0 | 114 348 | 114 348 | 92,27 |
| 1 6 5 4 | Børnepasningsfaciliteter | 8 655 000 | 0 | 0 | 0 | 8 655 000 | 8 621 940 | 8 046 752 | 575 188 | 0 | 33 060 | 33 060 | 99,62 |
| 1 6 5 5 | Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler | 651 000 | 0 | 0 | 0 | 651 000 | 651 000 | 651 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Leje | 27 301 000 | -1 371 650 | -1 290 000 | -2 661 650 | 24 639 350 | 24 571 171 | 23 091 691 | 1 479 480 | 0 | 68 178 | 68 178 | 99,72 |
| 2 0 0 1 | Acontobetalinger | 0 | 0 | 33 559 035 | 33 559 035 | 33 559 035 | 33 559 035 | 0 | 33 559 035 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelser | 0 | 0 | 22 007 230 | 22 007 230 | 22 007 230 | 0 | 0 | 22 007 230 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Opførelse af bygninger og indretning af lokaler | 96 927 000 | -3 752 031 | -3 115 000 | -6 867 031 | 90 059 969 | 89 663 759 | 14 223 518 | 75 440 241 | 0 | 396 210 | 396 210 | 99,56 |
| 2 0 0 8 | Forvaltning af bygninger | 5 607 000 | 56 000 | - 135 000 | -79 000 | 5 528 000 | 5 207 267 | 2 947 584 | 2 259 683 | 0 | 320 733 | 320 733 | 94,20 |
| 2 0 2 2 | Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger | 67 790 000 | - 728 000 | 0 | - 728 000 | 67 062 000 | 66 914 374 | 43 396 682 | 23 517 692 | 0 | 147 626 | 147 626 | 99,78 |
| 2 0 2 4 | Energiforbrug | 17 580 000 | - 164 000 | -2 180 000 | -2 344 000 | 15 236 000 | 15 224 999 | 11 737 611 | 3 487 388 | 0 | 11 001 | 11 001 | 99,93 |
| 2 0 2 6 | Sikring af og tilsyn med bygninger | 19 530 000 | - 140 000 | 750 000 | 610 000 | 20 140 000 | 19 917 519 | 17 141 016 | 2 776 502 | 0 | 222 481 | 222 481 | 98,90 |
| 2 0 2 8 | Forsikringer | 922 000 | 0 | 2 175 600 | 2 175 600 | 3 097 600 | 3 097 550 | 62 721 | 3 034 829 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 2 1 0 0 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift | 29 326 000 | 0 | - 462 906 | - 462 906 | 28 863 094 | 28 508 290 | 19 662 789 | 8 845 501 | 0 | 354 804 | 354 804 | 98,77 |
| 2 1 0 1 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer | 30 104 000 | 0 | - 350 000 | - 350 000 | 29 754 000 | 29 750 637 | 21 764 956 | 7 985 681 | 0 | 3 363 | 3 363 | 99,99 |
| 2 1 0 2 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere | 14 136 000 | 0 | -1 797 023 | -1 797 023 | 12 338 977 | 12 122 197 | 8 707 273 | 3 414 925 | 0 | 216 780 | 216 780 | 98,24 |
| 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | 29 821 000 | 0 | - 798 676 | - 798 676 | 29 022 324 | 28 868 033 | 18 580 274 | 10 287 759 | 0 | 154 290 | 154 290 | 99,47 |
| 2 1 0 4 | IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur | 20 361 000 | 0 | 12 880 786 | 12 880 786 | 33 241 786 | 33 204 576 | 12 424 674 | 20 779 902 | 0 | 37 210 | 37 210 | 99,89 |
| 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | 31 973 000 | 0 | -1 863 945 | -1 863 945 | 30 109 055 | 29 700 421 | 15 612 527 | 14 087 895 | 0 | 408 634 | 408 634 | 98,64 |
| 2 1 2 0 | Inventar | 4 910 000 | 0 | 0 | 0 | 4 910 000 | 4 879 093 | 3 315 459 | 1 563 635 | 0 | 30 907 | 30 907 | 99,37 |
| 2 1 4 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 26 467 500 | 5 580 000 | -1 545 000 | 4 035 000 | 30 502 500 | 30 238 368 | 12 321 547 | 17 916 821 | 7 761 | 256 371 | 264 132 | 99,13 |
| 2 1 6 0 | Transport af medlemmer, andre personer og varer | 4 599 000 | - 370 298 | - 579 500 | - 949 798 | 3 649 202 | 3 532 120 | 2 860 884 | 671 235 | 0 | 117 082 | 117 082 | 96,79 |
| 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 1 366 000 | - 357 000 | - 315 500 | - 672 500 | 693 500 | 641 599 | 416 969 | 224 630 | 0 | 51 901 | 51 901 | 92,52 |
| 2 3 1 0 | Finansielle udgifter | 60 000 | -29 000 | -4 000 | -33 000 | 27 000 | 27 000 | 17 861 | 9 139 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Retsomkostninger og skadeserstatning | 1 245 000 | 0 | - 130 000 | - 130 000 | 1 115 000 | 450 132 | 44 729 | 405 404 | 0 | 664 868 | 664 868 | 40,37 |
| 2 3 6 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 221 000 | -51 921 | -17 071 | -68 992 | 152 008 | 128 267 | 81 309 | 46 958 | 12 801 | 10 940 | 23 741 | 84,38 |
| 2 3 7 0 | Flytning | 1 860 000 | - 279 367 | 0 | - 279 367 | 1 580 633 | 1 478 819 | 1 360 799 | 118 020 | 0 | 101 814 | 101 814 | 93,56 |
| 2 3 8 0 | Andre udgifter til den administrative drift | 1 692 000 | - 581 124 | 0 | - 581 124 | 1 110 876 | 1 105 937 | 810 923 | 295 014 | 0 | 4 939 | 4 939 | 99,56 |
| 2 3 9 0 | EMAS-aktiviteter, navnlig fremmende aktiviteter og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram | 262 500 | 0 | 130 000 | 130 000 | 392 500 | 190 | 190 | 0 | 0 | 392 310 | 392 310 | 0,05 |
| 3 0 0 0 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder | 28 565 000 | -18 460 000 | 0 | -18 460 000 | 10 105 000 | 9 233 088 | 5 875 154 | 3 357 933 | 871 912 | 0 | 871 912 | 91,37 |
| 3 0 2 0 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 858 500 | - 235 000 | -80 000 | - 315 000 | 543 500 | 379 643 | 172 349 | 207 294 | 109 002 | 54 855 | 163 857 | 69,85 |
| 3 0 4 0 | Diverse udgifter til interne møder | 300 000 | - 200 000 | 0 | - 200 000 | 100 000 | 41 193 | 27 220 | 13 973 | 0 | 58 807 | 58 807 | 41,19 |
| 3 0 4 2 | Møder, kongresser, konferencer og delegationer | 2 857 000 | -1 208 000 | - 131 227 | -1 339 227 | 1 517 773 | 1 091 595 | 848 242 | 243 353 | 191 812 | 234 365 | 426 178 | 71,92 |
| 3 0 4 9 | Udgifter til rejsebureauydelser | 2 120 000 | - 100 000 | -80 000 | - 180 000 | 1 940 000 | 1 936 505 | 1 614 041 | 322 464 | 0 | 3 495 | 3 495 | 99,82 |
| 3 2 0 0 | Køb af ekspertise | 7 491 500 | -50 000 | -1 122 285 | -1 172 285 | 6 319 215 | 5 872 724 | 2 060 342 | 3 812 382 | 0 | 446 491 | 446 491 | 92,93 |
| 3 2 1 0 | Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) og til det europæiske videnskabelige mediecentrum | 9 830 000 | - 130 000 | -1 377 140 | -1 507 140 | 8 322 860 | 7 990 923 | 5 424 529 | 2 566 393 | 0 | 331 937 | 331 937 | 96,01 |
| 3 2 2 0 | Udgifter til dokumentation | 3 216 000 | 0 | -35 465 | -35 465 | 3 180 535 | 3 165 226 | 1 006 091 | 2 159 135 | 0 | 15 309 | 15 309 | 99,52 |
| 3 2 3 0 | Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter | 1 400 000 | - 786 750 | 0 | - 786 750 | 613 250 | 384 419 | 177 083 | 207 337 | 228 831 | 0 | 228 831 | 62,69 |
| 3 2 4 0 | Den Europæiske Unions Tidende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 2 4 1 | Digitale og traditionelle publikationer | 5 053 000 | 0 | 685 422 | 685 422 | 5 738 422 | 5 728 253 | 3 173 394 | 2 554 859 | 0 | 10 169 | 10 169 | 99,82 |
| 3 2 4 2 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer | 28 420 000 | -29 700 | 9 430 700 | 9 401 000 | 37 821 000 | 37 770 139 | 10 129 804 | 27 640 336 | 5 929 | 44 932 | 50 861 | 99,87 |
| 3 2 4 3 | Europa-Parlamentets besøgscentre | 31 811 500 | -5 430 000 | - 418 020 | -5 848 020 | 25 963 480 | 25 912 125 | 4 666 089 | 21 246 036 | 0 | 51 355 | 51 355 | 99,80 |
| 3 2 4 4 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | 33 148 470 | -16 321 000 | - 196 980 | -16 517 980 | 16 630 490 | 16 554 611 | 1 222 455 | 15 332 156 | 74 487 | 1 392 | 75 879 | 99,54 |
| 3 2 4 5 | Tilrettelæggelse af seminarer og kollokvier | 2 902 750 | - 235 500 | -80 000 | - 315 500 | 2 587 250 | 2 539 310 | 808 605 | 1 730 705 | 6 707 | 41 233 | 47 940 | 98,15 |
| 3 2 4 8 | Udgifter til audiovisuel information | 17 553 500 | 0 | 5 089 000 | 5 089 000 | 22 642 500 | 22 634 552 | 7 213 277 | 15 421 274 | 0 | 7 949 | 7 949 | 99,96 |
| 3 2 4 9 | Udveksling af information med de nationale parlamenter | 235 000 | - 219 298 | 0 | - 219 298 | 15 702 | 1 702 | 1 192 | 510 | 14 000 | 0 | 14 000 | 10,84 |
| 3 2 5 0 | Udgifter til forbindelseskontorer | 9 400 000 | 0 | 0 | 0 | 9 400 000 | 9 256 164 | 4 264 517 | 4 991 647 | 0 | 143 835 | 143 835 | 98,47 |
| 4 0 0 0 | De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde | 65 000 000 | 0 | -1 224 000 | -1 224 000 | 63 776 000 | 63 775 893 | 62 583 440 | 1 192 453 | 0 | 107 | 107 | 100,00 |
| 4 0 2 0 | Finansiering af europæiske politiske partier | 46 000 000 | 0 | -4 176 000 | -4 176 000 | 41 824 000 | 41 823 349 | 41 823 349 | 0 | 0 | 651 | 651 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Finansiering af europæiske politiske fonde | 23 000 000 | 0 | -1 683 000 | -1 683 000 | 21 317 000 | 21 316 881 | 21 316 881 | 0 | 0 | 119 | 119 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Udgifter til parlamentarisk assistance | 209 443 000 | -16 441 251 | 5 023 000 | -11 418 251 | 198 024 749 | 197 927 992 | 185 095 280 | 12 735 868 | 53 739 | 139 862 | 193 601 | 99,90 |
| 4 4 0 0 | Udgifter til tidligere medlemmers møder og aktiviteter | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Aktionsudgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde | 300 000 | 0 | - 250 000 | - 250 000 | 50 000 | 830 | 0 | 830 | 0 | 49 170 | 49 170 | 1,66 |
| 5 0 1 0 | Udgifter vedrørende udvalget af uafhængige fremtrædende personer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 1 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | 2 346 000 | 0 | -2 346 000 | -2 346 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Subtotal: beløb overført til | | 26 230 480 | 104 413 773 | | | | | | | | | |
| | Subtotal: beløb overført fra | | -95 804 765 | -34 839 488 | | | | | | | | | |
| I alt | 2 063 521 135 | -69 574 285 | 69 574 285 | 0 | 2 063 521 135 | 2 033 160 247 | 1 649 796 838 | 402 106 425 | 2 037 587 | 9 580 285 | 11 617 873 | 99,44 |

Konto

Betegnelse

Oprindelige bevillinger

(1)

Overførsler på grund af covid-19

(2)

Overførsler på grund af andre virkninger

(3)

Samlede overførsler

(4) = (2) + (3)

Endelige bevillinger

(5) = (1) + (4)

Forpligtet beløb

(6)

Udbetalt beløb

(7)

Bevillinger overført til det følgende år

(8)

Bortfaldne bevillinger på grund af covid-19

(9)

Bortfaldne bevillinger på grund af andre virkninger

(10)

Bortfaldne bevillinger i alt

(11) = (9) + (10)

Udnyttet

(12) = ((5) - (11)) / (5)

(i %)

1 0 0 0

Vederlag

76 747 273

0

- 260 000

- 260 000

76 487 273

76 477 665

76 385 418

0

0

101 855

101 855

99,87

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

67 400 000

-20 041 000

0

-20 041 000

47 359 000

47 359 000

40 338 767

7 020 233

0

0

0

100,00

1 0 0 5

Andre rejseudgifter

5 500 000

-1 400 000

0

-1 400 000

4 100 000

4 100 000

1 880 962

2 219 038

0

0

0

100,00

1 0 0 6

Godtgørelse af generelle udgifter

39 500 000

0

- 810 000

- 810 000

38 690 000

38 690 000

38 656 473

0

0

33 527

33 527

99,91

1 0 0 7

Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse

191 000

0

0

0

191 000

191 000

187 356

0

0

3 644

3 644

98,09

1 0 1 0

Syge- og ulykkesforsikring og andre udgifter til sociale ordninger

2 819 000

0

- 495 000

- 495 000

2 324 000

2 210 552

2 059 332

151 219

0

113 448

113 448

95,12

1 0 1 2

Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer

1 258 000

- 500 000

- 160 000

- 660 000

598 000

414 774

368 774

46 000

0

183 226

183 226

69,36

1 0 2 0

Overgangsgodtgørelse

2 010 000

0

- 232 000

- 232 000

1 778 000

1 778 000

1 680 897

0

0

97 103

97 103

94,54

1 0 3 0

Alderspension (omkostningsregulativet)

9 270 000

0

-1 800 000

-1 800 000

7 470 000

7 470 000

7 470 000

0

0

0

0

100,00

1 0 3 1

Invalidepension (omkostningsregulativet)

171 000

0

8 000

8 000

179 000

179 000

177 064

0

0

1 936

1 936

98,92

1 0 3 2

Efterladtepension (omkostningsregulativet)

1 959 000

0

- 215 000

- 215 000

1 744 000

1 744 000

1 716 149

0

0

27 851

27 851

98,40

1 0 3 3

Frivillig pensionsordning for medlemmerne

1 000

0

0

0

1 000

0

0

0

0

1 000

1 000

0,00

1 0 5 0

Sprog- og IT-kurser

750 000

- 350 000

0

- 350 000

400 000

400 000

195 411

204 589

0

0

0

100,00

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

688 256 364

2 800 000

5 500 000

8 300 000

696 556 364

696 556 364

694 852 881

0

0

1 703 483

1 703 483

99,76

1 2 0 2

Betalt overarbejde

100 000

0

-80 000

-80 000

20 000

20 000

12 720

7 280

0

0

0

100,00

1 2 0 4

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten

3 000 000

0

150 000

150 000

3 150 000

3 150 000

3 050 948

99 052

0

0

0

100,00

1 2 2 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde

2 560 000

0

90 000

90 000

2 650 000

2 650 000

2 561 130

0

0

88 870

88 870

96,65

1 2 2 2

Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 4 0 0

Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper

65 039 727

474 480

485 000

959 480

65 999 207

65 988 760

64 743 495

764 232

0

491 480

491 480

99,26

1 4 0 1

Øvrige ansatte — sikkerhed

34 584 545

-1 800 000

-1 600 000

-3 400 000

31 184 545

31 184 545

30 679 382

0

200 000

305 163

505 163

98,38

1 4 0 2

Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet

7 444 545

0

- 125 000

- 125 000

7 319 545

7 319 545

7 187 032

0

0

132 513

132 513

98,19

1 4 0 4

Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udveksling af tjenestemænd og studiebesøg

10 130 440

- 137 300

- 703 000

- 840 300

9 290 140

9 225 575

7 447 098

1 778 477

4 566

60 000

64 566

99,31

1 4 0 5

Udgifter til tolkning

48 487 421

4 300 000

4 450 000

8 750 000

57 237 421

57 237 408

50 551 920

6 685 488

0

13

13

100,00

1 4 0 6

Observatører

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 4 2 0

Eksterne oversættelsesydelser

7 574 000

0

2 000 000

2 000 000

9 574 000

9 574 000

7 837 934

1 736 066

0

0

0

100,00

1 6 1 0

Udgifter ved ansættelse

150 000

-25 000

0

-25 000

125 000

125 000

30 356

94 644

0

0

0

100,00

1 6 1 2

Læring og udvikling

8 115 000

-2 887 800

- 121 000

-3 008 800

5 106 200

4 590 198

2 912 715

1 677 484

256 040

259 962

516 002

89,89

1 6 3 0

Velfærd

867 250

-80 000

- 104 750

- 184 750

682 500

649 080

436 403

212 677

0

33 420

33 420

95,10

1 6 3 1

Mobilitet

1 610 000

- 912 775

0

- 912 775

697 225

596 917

504 031

92 886

0

100 308

100 308

85,61

1 6 3 2

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

265 000

0

0

0

265 000

265 000

265 000

0

0

0

0

100,00

1 6 5 0

Sundhed og forebyggelse

1 892 350

11 940 000

0

11 940 000

13 832 350

13 746 803

5 184 573

8 562 230

0

85 547

85 547

99,38

1 6 5 2

Udgifter til forplejning

750 000

1 080 000

- 350 000

730 000

1 480 000

1 365 652

1 137 550

228 102

0

114 348

114 348

92,27

1 6 5 4

Børnepasningsfaciliteter

8 655 000

0

0

0

8 655 000

8 621 940

8 046 752

575 188

0

33 060

33 060

99,62

1 6 5 5

Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler

651 000

0

0

0

651 000

651 000

651 000

0

0

0

0

100,00

2 0 0 0

Leje

27 301 000

-1 371 650

-1 290 000

-2 661 650

24 639 350

24 571 171

23 091 691

1 479 480

0

68 178

68 178

99,72

2 0 0 1

Acontobetalinger

0

0

33 559 035

33 559 035

33 559 035

33 559 035

0

33 559 035

0

0

0

100,00

2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

0

0

22 007 230

22 007 230

22 007 230

0

0

22 007 230

0

0

0

100,00

2 0 0 7

Opførelse af bygninger og indretning af lokaler

96 927 000

-3 752 031

-3 115 000

-6 867 031

90 059 969

89 663 759

14 223 518

75 440 241

0

396 210

396 210

99,56

2 0 0 8

Forvaltning af bygninger

5 607 000

56 000

- 135 000

-79 000

5 528 000

5 207 267

2 947 584

2 259 683

0

320 733

320 733

94,20

2 0 2 2

Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

67 790 000

- 728 000

0

- 728 000

67 062 000

66 914 374

43 396 682

23 517 692

0

147 626

147 626

99,78

2 0 2 4

Energiforbrug

17 580 000

- 164 000

-2 180 000

-2 344 000

15 236 000

15 224 999

11 737 611

3 487 388

0

11 001

11 001

99,93

2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med bygninger

19 530 000

- 140 000

750 000

610 000

20 140 000

19 917 519

17 141 016

2 776 502

0

222 481

222 481

98,90

2 0 2 8

Forsikringer

922 000

0

2 175 600

2 175 600

3 097 600

3 097 550

62 721

3 034 829

0

50

50

100,00

2 1 0 0

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift

29 326 000

0

- 462 906

- 462 906

28 863 094

28 508 290

19 662 789

8 845 501

0

354 804

354 804

98,77

2 1 0 1

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer

30 104 000

0

- 350 000

- 350 000

29 754 000

29 750 637

21 764 956

7 985 681

0

3 363

3 363

99,99

2 1 0 2

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

14 136 000

0

-1 797 023

-1 797 023

12 338 977

12 122 197

8 707 273

3 414 925

0

216 780

216 780

98,24

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

29 821 000

0

- 798 676

- 798 676

29 022 324

28 868 033

18 580 274

10 287 759

0

154 290

154 290

99,47

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

20 361 000

0

12 880 786

12 880 786

33 241 786

33 204 576

12 424 674

20 779 902

0

37 210

37 210

99,89

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

31 973 000

0

-1 863 945

-1 863 945

30 109 055

29 700 421

15 612 527

14 087 895

0

408 634

408 634

98,64

2 1 2 0

Inventar

4 910 000

0

0

0

4 910 000

4 879 093

3 315 459

1 563 635

0

30 907

30 907

99,37

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

26 467 500

5 580 000

-1 545 000

4 035 000

30 502 500

30 238 368

12 321 547

17 916 821

7 761

256 371

264 132

99,13

2 1 6 0

Transport af medlemmer, andre personer og varer

4 599 000

- 370 298

- 579 500

- 949 798

3 649 202

3 532 120

2 860 884

671 235

0

117 082

117 082

96,79

2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

1 366 000

- 357 000

- 315 500

- 672 500

693 500

641 599

416 969

224 630

0

51 901

51 901

92,52

2 3 1 0

Finansielle udgifter

60 000

-29 000

-4 000

-33 000

27 000

27 000

17 861

9 139

0

0

0

100,00

2 3 2 0

Retsomkostninger og skadeserstatning

1 245 000

0

- 130 000

- 130 000

1 115 000

450 132

44 729

405 404

0

664 868

664 868

40,37

2 3 6 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

221 000

-51 921

-17 071

-68 992

152 008

128 267

81 309

46 958

12 801

10 940

23 741

84,38

2 3 7 0

Flytning

1 860 000

- 279 367

0

- 279 367

1 580 633

1 478 819

1 360 799

118 020

0

101 814

101 814

93,56

2 3 8 0

Andre udgifter til den administrative drift

1 692 000

- 581 124

0

- 581 124

1 110 876

1 105 937

810 923

295 014

0

4 939

4 939

99,56

2 3 9 0

EMAS-aktiviteter, navnlig fremmende aktiviteter og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram

262 500

0

130 000

130 000

392 500

190

190

0

0

392 310

392 310

0,05

3 0 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

28 565 000

-18 460 000

0

-18 460 000

10 105 000

9 233 088

5 875 154

3 357 933

871 912

0

871 912

91,37

3 0 2 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

858 500

- 235 000

-80 000

- 315 000

543 500

379 643

172 349

207 294

109 002

54 855

163 857

69,85

3 0 4 0

Diverse udgifter til interne møder

300 000

- 200 000

0

- 200 000

100 000

41 193

27 220

13 973

0

58 807

58 807

41,19

3 0 4 2

Møder, kongresser, konferencer og delegationer

2 857 000

-1 208 000

- 131 227

-1 339 227

1 517 773

1 091 595

848 242

243 353

191 812

234 365

426 178

71,92

3 0 4 9

Udgifter til rejsebureauydelser

2 120 000

- 100 000

-80 000

- 180 000

1 940 000

1 936 505

1 614 041

322 464

0

3 495

3 495

99,82

3 2 0 0

Køb af ekspertise

7 491 500

-50 000

-1 122 285

-1 172 285

6 319 215

5 872 724

2 060 342

3 812 382

0

446 491

446 491

92,93

3 2 1 0

Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) og til det europæiske videnskabelige mediecentrum

9 830 000

- 130 000

-1 377 140

-1 507 140

8 322 860

7 990 923

5 424 529

2 566 393

0

331 937

331 937

96,01

3 2 2 0

Udgifter til dokumentation

3 216 000

0

-35 465

-35 465

3 180 535

3 165 226

1 006 091

2 159 135

0

15 309

15 309

99,52

3 2 3 0

Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter

1 400 000

- 786 750

0

- 786 750

613 250

384 419

177 083

207 337

228 831

0

228 831

62,69

3 2 4 0

Den Europæiske Unions Tidende

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 4 1

Digitale og traditionelle publikationer

5 053 000

0

685 422

685 422

5 738 422

5 728 253

3 173 394

2 554 859

0

10 169

10 169

99,82

3 2 4 2

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

28 420 000

-29 700

9 430 700

9 401 000

37 821 000

37 770 139

10 129 804

27 640 336

5 929

44 932

50 861

99,87

3 2 4 3

Europa-Parlamentets besøgscentre

31 811 500

-5 430 000

- 418 020

-5 848 020

25 963 480

25 912 125

4 666 089

21 246 036

0

51 355

51 355

99,80

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

33 148 470

-16 321 000

- 196 980

-16 517 980

16 630 490

16 554 611

1 222 455

15 332 156

74 487

1 392

75 879

99,54

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af seminarer og kollokvier

2 902 750

- 235 500

-80 000

- 315 500

2 587 250

2 539 310

808 605

1 730 705

6 707

41 233

47 940

98,15

3 2 4 8

Udgifter til audiovisuel information

17 553 500

0

5 089 000

5 089 000

22 642 500

22 634 552

7 213 277

15 421 274

0

7 949

7 949

99,96

3 2 4 9

Udveksling af information med de nationale parlamenter

235 000

- 219 298

0

- 219 298

15 702

1 702

1 192

510

14 000

0

14 000

10,84

3 2 5 0

Udgifter til forbindelseskontorer

9 400 000

0

0

0

9 400 000

9 256 164

4 264 517

4 991 647

0

143 835

143 835

98,47

4 0 0 0

De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

65 000 000

0

-1 224 000

-1 224 000

63 776 000

63 775 893

62 583 440

1 192 453

0

107

107

100,00

4 0 2 0

Finansiering af europæiske politiske partier

46 000 000

0

-4 176 000

-4 176 000

41 824 000

41 823 349

41 823 349

0

0

651

651

100,00

4 0 3 0

Finansiering af europæiske politiske fonde

23 000 000

0

-1 683 000

-1 683 000

21 317 000

21 316 881

21 316 881

0

0

119

119

100,00

4 2 2 0

Udgifter til parlamentarisk assistance

209 443 000

-16 441 251

5 023 000

-11 418 251

198 024 749

197 927 992

185 095 280

12 735 868

53 739

139 862

193 601

99,90

4 4 0 0

Udgifter til tidligere medlemmers møder og aktiviteter

250 000

0

0

0

250 000

250 000

250 000

0

0

0

0

100,00

4 4 2 0

Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter

250 000

0

0

0

250 000

250 000

250 000

0

0

0

0

100,00

5 0 0 0

Aktionsudgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde

300 000

0

- 250 000

- 250 000

50 000

830

0

830

0

49 170

49 170

1,66

5 0 1 0

Udgifter vedrørende udvalget af uafhængige fremtrædende personer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

2 346 000

0

-2 346 000

-2 346 000

0

0

0

0

0

0

0

Subtotal: beløb overført til

26 230 480

104 413 773

Subtotal: beløb overført fra

-95 804 765

-34 839 488

I alt

2 063 521 135

-69 574 285

69 574 285

0

2 063 521 135

2 033 160 247

1 649 796 838

402 106 425

2 037 587

9 580 285

11 617 873

99,44

---

BILAG IV

OVERSIGT OVER INDVIRKNINGEN AF COVID-19 PÅ 2021-BEVILLINGERNE EFTER KAPITEL

| Kapitel | Betegnelse | Virkninger af covid-19 på bevillinger | Virkninger af covid-19 på bevillinger | Nettooverskud på grund af covid-19 | Virkninger af covid-19 på bortfald |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — nedgang i bevillinger — udgående overførsler
  (EUR) | — stigning i bevillinger — indgående overførsler
  (EUR) | (EUR) | (EUR) |
| 1 0 | Medlemmer af institutionen | -22 291 000 | 0 | -22 291 000 | 0 |
| 1 2 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 |
| 1 4 | Øvrige ansatte og eksterne ydelser | -1 937 300 | 4 774 480 | 2 837 180 | 204 566 |
| 1 6 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | -3 905 575 | 13 020 000 | 9 114 425 | 256 040 |
| Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen | -28 133 875 | 20 594 480 | -7 539 395 | 460 605 |
| 2 0 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | -6 155 681 | 56 000 | -6 099 681 | 0 |
| 2 1 | IT, udstyr og inventar | - 370 298 | 5 580 000 | 5 209 702 | 7 761 |
| 2 3 | Løbende administrative udgifter | -1 298 412 | 0 | -1 298 412 | 12 801 |
| Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter | -7 824 391 | 5 636 000 | -2 188 391 | 20 562 |
| 3 0 | Møder og konferencer | -20 203 000 | 0 | -20 203 000 | 1 172 727 |
| 3 2 | Ekspertise og oplysning: køb, arkivering, produktion og publikation | -23 202 248 | 0 | -23 202 248 | 329 954 |
| Afsnit 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver | -43 405 248 | 0 | -43 405 248 | 1 502 681 |
| 4 0 | Særlige udgifter for visse institutioner og organer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Udgifter til parlamentarisk assistance | -16 441 251 | 0 | -16 441 251 | 53 739 |
| 4 4 | Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afsnit 4 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver | -16 441 251 | 0 | -16 441 251 | 53 739 |
| Afsnit 5 — Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde og for udvalget af uafhængige fremtrædende personer | 0 | 0 | 0 | |
| Afsnit 10 — Andre udgifter | 0 | 0 | 0 | |
| I alt | -95 804 765 | 26 230 480 | -69 574 285 | 2 037 587 |

Kapitel

Betegnelse

Virkninger af covid-19 på bevillinger

Virkninger af covid-19 på bevillinger

Nettooverskud på grund af covid-19

Virkninger af covid-19 på bortfald

— nedgang i bevillinger — udgående overførsler

(EUR)

— stigning i bevillinger — indgående overførsler

(EUR)

(EUR)

(EUR)

1 0

Medlemmer af institutionen

-22 291 000

0

-22 291 000

0

1 2

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

0

2 800 000

2 800 000

0

1 4

Øvrige ansatte og eksterne ydelser

-1 937 300

4 774 480

2 837 180

204 566

1 6

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

-3 905 575

13 020 000

9 114 425

256 040

Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen

-28 133 875

20 594 480

-7 539 395

460 605

2 0

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

-6 155 681

56 000

-6 099 681

0

2 1

IT, udstyr og inventar

- 370 298

5 580 000

5 209 702

7 761

2 3

Løbende administrative udgifter

-1 298 412

0

-1 298 412

12 801

Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

-7 824 391

5 636 000

-2 188 391

20 562

3 0

Møder og konferencer

-20 203 000

0

-20 203 000

1 172 727

3 2

Ekspertise og oplysning: køb, arkivering, produktion og publikation

-23 202 248

0

-23 202 248

329 954

Afsnit 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver

-43 405 248

0

-43 405 248

1 502 681

4 0

Særlige udgifter for visse institutioner og organer

0

0

0

0

4 2

Udgifter til parlamentarisk assistance

-16 441 251

0

-16 441 251

53 739

4 4

Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter

0

0

0

0

Afsnit 4 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

-16 441 251

0

-16 441 251

53 739

Afsnit 5 — Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde og for udvalget af uafhængige fremtrædende personer

0

0

0

Afsnit 10 — Andre udgifter

0

0

0

I alt

-95 804 765

26 230 480

-69 574 285

2 037 587

---

BILAG V

GENNEMFØRELSE AF FREMFØRTE BEVILLINGER FRA DET FOREGÅENDE ÅR

| Konto | Betegnelse | Automatisk fremførte bevillinger fra år N-1
  (1) | Betalinger af automatiske fremførsler
  (2) | Bortfaldne bevillinger
  (3) = (1) - (2) | Udnyttelse
  (4) = (2) / (1)
  (i %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Vederlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 0 4 | Ordinære rejseudgifter | 3 096 124,06 | 3 031 566,58 | 64 557,48 | 97,91 |
| 1 0 0 5 | Andre rejseudgifter | 1 385 320,43 | 924 686,15 | 460 634,28 | 66,75 |
| 1 0 0 6 | Godtgørelse for generelle udgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 0 7 | Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 1 0 | Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger | 143 961,87 | 113 261,83 | 30 700,04 | 78,67 |
| 1 0 1 2 | Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer | 56 000,00 | 12 677,75 | 43 322,25 | 22,64 |
| 1 0 2 0 | Overgangsgodtgørelse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 0 | Alderspension (omkostningsregulativet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 1 | Invalidepension (omkostningsregulativet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 2 | Efterladtepension (omkostningsregulativet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 3 | Frivillig pensionsordning for medlemmerne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Sprog- og IT-kurser | 69 580,17 | 69 580,17 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 0 2 | Betalt overarbejde | 20 000,00 | 13 224,71 | 6 775,29 | 66,12 |
| 1 2 0 4 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten | 412 671,52 | 412 671,52 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 2 2 | Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper | 626 449,86 | 542 378,06 | 84 071,80 | 86,58 |
| 1 4 0 1 | Øvrige ansatte — sikkerhed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 2 | Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 4 | Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udveksling af tjenestemænd og studiebesøg | 1 593 159,39 | 1 481 915,89 | 111 243,50 | 93,02 |
| 1 4 0 5 | Udgifter til tolkning | 1 627 931,33 | 1 627 367,47 | 563,86 | 99,97 |
| 1 4 0 6 | Observatører | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Eksterne oversættelsesydelser | 1 340 036,78 | 1 316 118,19 | 23 918,59 | 98,22 |
| 1 6 1 0 | Udgifter ved ansættelse | 8 925,23 | 7 826,86 | 1 098,37 | 87,69 |
| 1 6 1 2 | Efteruddannelse og udvikling | 1 576 095,64 | 990 195,50 | 585 900,14 | 62,83 |
| 1 6 3 0 | Velfærd | 197 138,95 | 150 648,95 | 46 490,00 | 76,42 |
| 1 6 3 1 | Mobilitet | 59 500,80 | 15 732,93 | 43 767,87 | 26,44 |
| 1 6 3 2 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 0 | Sundhed og forebyggelse | 1 115 159,41 | 1 005 785,61 | 109 373,80 | 90,19 |
| 1 6 5 2 | Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter | 1 323 244,74 | 1 241 199,30 | 82 045,44 | 93,80 |
| 1 6 5 4 | Børnepasningsfaciliteter | 1 031 525,83 | 781 070,86 | 250 454,97 | 75,72 |
| 1 6 5 5 | Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 0 | Leje | 1 518 313,20 | 1 386 590,94 | 131 722,26 | 91,32 |
| 2 0 0 1 | Acontobetalinger | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 7 | Opførelse af bygninger og indretning af lokaler | 65 075 906,02 | 47 442 143,09 | 17 633 762,93 | 72,90 |
| 2 0 0 8 | Forvaltning af bygninger | 2 222 203,17 | 1 711 513,06 | 510 690,11 | 77,02 |
| 2 0 2 2 | Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger | 27 463 217,76 | 24 933 346,64 | 2 529 871,12 | 90,79 |
| 2 0 2 4 | Energiforbrug | 3 103 239,66 | 2 100 957,83 | 1 002 281,83 | 67,70 |
| 2 0 2 6 | Sikring af og tilsyn med bygninger | 3 089 498,36 | 1 810 477,56 | 1 279 020,80 | 58,60 |
| 2 0 2 8 | Forsikringer | 3 081 269,64 | 2 562 911,74 | 518 357,90 | 83,18 |
| 2 1 0 0 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift | 12 349 840,33 | 12 243 141,40 | 106 698,93 | 99,14 |
| 2 1 0 1 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer | 7 437 036,71 | 7 318 965,54 | 118 071,17 | 98,41 |
| 2 1 0 2 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere | 5 115 568,76 | 5 061 272,60 | 54 296,16 | 98,94 |
| 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | 11 464 324,35 | 11 189 398,45 | 274 925,90 | 97,60 |
| 2 1 0 4 | IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur | 20 903 091,57 | 20 724 285,82 | 178 805,75 | 99,14 |
| 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | 12 299 638,14 | 11 878 351,22 | 421 286,92 | 96,57 |
| 2 1 2 0 | Inventar | 3 257 858,52 | 3 234 102,57 | 23 755,95 | 99,27 |
| 2 1 4 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 17 158 280,03 | 15 882 001,14 | 1 276 278,89 | 92,56 |
| 2 1 6 0 | Transport af medlemmer, andre personer og varer | 464 497,95 | 449 342,24 | 15 155,71 | 96,74 |
| 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 162 660,30 | 70 770,95 | 91 889,35 | 43,51 |
| 2 3 1 0 | Finansielle udgifter | 9 168,51 | 2 990,53 | 6 177,98 | 32,62 |
| 2 3 2 0 | Retsomkostninger og skadeserstatning | 722 784,54 | 342 399,78 | 380 384,76 | 47,37 |
| 2 3 6 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 48 288,64 | 12 341,06 | 35 947,58 | 25,56 |
| 2 3 7 0 | Flytning | 220 482,37 | 187 890,88 | 32 591,49 | 85,22 |
| 2 3 8 0 | Andre udgifter til den administrative drift | 325 019,16 | 272 694,97 | 52 324,19 | 83,90 |
| 2 3 9 0 | EMAS-aktiviteter, navnlig fremmende aktiviteter og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram | 223 831,74 | 220 327,74 | 3 504,00 | 98,43 |
| 3 0 0 0 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder | 564 355,87 | 161 301,88 | 403 053,99 | 28,58 |
| 3 0 2 0 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 215 821,79 | 90 097,53 | 125 724,26 | 41,75 |
| 3 0 4 0 | Diverse udgifter til interne møder | 45 182,25 | 17 836,46 | 27 345,79 | 39,48 |
| 3 0 4 2 | Møder, kongresser, konferencer og delegationer | 33 383,56 | 2 180,18 | 31 203,38 | 6,53 |
| 3 0 4 9 | Udgifter til rejsebureauydelser | 188 917,13 | 152 485,01 | 36 432,12 | 80,72 |
| 3 2 0 0 | Køb af ekspertise | 2 695 806,40 | 2 490 390,46 | 205 415,94 | 92,38 |
| 3 2 1 0 | Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) og til det europæiske videnskabelige mediecentrum | 2 825 903,53 | 2 738 452,97 | 87 450,56 | 96,91 |
| 3 2 2 0 | Udgifter til dokumentation | 1 529 347,45 | 1 267 461,74 | 261 885,71 | 82,88 |
| 3 2 3 0 | Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter | 101 970,09 | 68 146,39 | 33 823,70 | 66,83 |
| 3 2 4 0 | Den Europæiske Unions Tidende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 1 | Digitale og traditionelle publikationer | 2 401 923,25 | 2 386 376,58 | 15 546,67 | 99,35 |
| 3 2 4 2 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer | 27 121 763,13 | 25 947 974,48 | 1 173 788,65 | 95,67 |
| 3 2 4 3 | Europa-Parlamentets besøgscentre | 6 591 456,69 | 5 295 032,23 | 1 296 424,46 | 80,33 |
| 3 2 4 4 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | 8 486 039,34 | 5 425 193,65 | 3 060 845,69 | 63,93 |
| 3 2 4 5 | Tilrettelæggelse af seminarer og kollokvier | 674 249,79 | 519 348,18 | 154 901,61 | 77,03 |
| 3 2 4 8 | Udgifter til audiovisuel information | 9 084 244,67 | 8 788 432,73 | 295 811,94 | 96,74 |
| 3 2 4 9 | Udveksling af information med de nationale parlamenter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 5 0 | Udgifter til forbindelseskontorer | 4 080 067,04 | 3 591 679,59 | 488 387,45 | 88,03 |
| 4 0 0 0 | De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde | 2 106 753,34 | 656 581,49 | 1 450 171,85 | 31,17 |
| 4 0 2 0 | Finansiering af europæiske politiske partier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 3 0 | Finansiering af europæiske politiske fonde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 2 2 0 | Udgifter til parlamentarisk assistance | 11 020 784,80 | 10 512 054,32 | 508 730,48 | 95,38 |
| 4 4 0 0 | Udgifter til tidligere medlemmers møder og aktiviteter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 4 2 0 | Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 0 0 | Aktionsudgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 |
| 5 0 1 0 | Udgifter vedrørende udvalget af uafhængige fremtrædende personer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| I alt | 356 517 980,56 | 318 238 275,95 | 38 279 704,61 | 89,26 |

Konto

Betegnelse

Automatisk fremførte bevillinger fra år N-1

(1)

Betalinger af automatiske fremførsler

(2)

Bortfaldne bevillinger

(3) = (1) - (2)

Udnyttelse

(4) = (2) / (1)

(i %)

1 0 0 0

Vederlag

0,00

0,00

0,00

—

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

3 096 124,06

3 031 566,58

64 557,48

97,91

1 0 0 5

Andre rejseudgifter

1 385 320,43

924 686,15

460 634,28

66,75

1 0 0 6

Godtgørelse for generelle udgifter

0,00

0,00

0,00

—

1 0 0 7

Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse

0,00

0,00

0,00

—

1 0 1 0

Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

143 961,87

113 261,83

30 700,04

78,67

1 0 1 2

Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer

56 000,00

12 677,75

43 322,25

22,64

1 0 2 0

Overgangsgodtgørelse

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 0

Alderspension (omkostningsregulativet)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 1

Invalidepension (omkostningsregulativet)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 2

Efterladtepension (omkostningsregulativet)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 3

Frivillig pensionsordning for medlemmerne

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Sprog- og IT-kurser

69 580,17

69 580,17

0,00

100,00

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

0,00

0,00

0,00

—

1 2 0 2

Betalt overarbejde

20 000,00

13 224,71

6 775,29

66,12

1 2 0 4

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten

412 671,52

412 671,52

0,00

100,00

1 2 2 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde

0,00

0,00

0,00

—

1 2 2 2

Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper

626 449,86

542 378,06

84 071,80

86,58

1 4 0 1

Øvrige ansatte — sikkerhed

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 2

Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 4

Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udveksling af tjenestemænd og studiebesøg

1 593 159,39

1 481 915,89

111 243,50

93,02

1 4 0 5

Udgifter til tolkning

1 627 931,33

1 627 367,47

563,86

99,97

1 4 0 6

Observatører

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Eksterne oversættelsesydelser

1 340 036,78

1 316 118,19

23 918,59

98,22

1 6 1 0

Udgifter ved ansættelse

8 925,23

7 826,86

1 098,37

87,69

1 6 1 2

Efteruddannelse og udvikling

1 576 095,64

990 195,50

585 900,14

62,83

1 6 3 0

Velfærd

197 138,95

150 648,95

46 490,00

76,42

1 6 3 1

Mobilitet

59 500,80

15 732,93

43 767,87

26,44

1 6 3 2

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 0

Sundhed og forebyggelse

1 115 159,41

1 005 785,61

109 373,80

90,19

1 6 5 2

Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter

1 323 244,74

1 241 199,30

82 045,44

93,80

1 6 5 4

Børnepasningsfaciliteter

1 031 525,83

781 070,86

250 454,97

75,72

1 6 5 5

Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 0

Leje

1 518 313,20

1 386 590,94

131 722,26

91,32

2 0 0 1

Acontobetalinger

63 351 124,00

63 351 124,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Ejendomserhvervelse

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 7

Opførelse af bygninger og indretning af lokaler

65 075 906,02

47 442 143,09

17 633 762,93

72,90

2 0 0 8

Forvaltning af bygninger

2 222 203,17

1 711 513,06

510 690,11

77,02

2 0 2 2

Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

27 463 217,76

24 933 346,64

2 529 871,12

90,79

2 0 2 4

Energiforbrug

3 103 239,66

2 100 957,83

1 002 281,83

67,70

2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med bygninger

3 089 498,36

1 810 477,56

1 279 020,80

58,60

2 0 2 8

Forsikringer

3 081 269,64

2 562 911,74

518 357,90

83,18

2 1 0 0

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift

12 349 840,33

12 243 141,40

106 698,93

99,14

2 1 0 1

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer

7 437 036,71

7 318 965,54

118 071,17

98,41

2 1 0 2

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

5 115 568,76

5 061 272,60

54 296,16

98,94

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

11 464 324,35

11 189 398,45

274 925,90

97,60

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

20 903 091,57

20 724 285,82

178 805,75

99,14

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

12 299 638,14

11 878 351,22

421 286,92

96,57

2 1 2 0

Inventar

3 257 858,52

3 234 102,57

23 755,95

99,27

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

17 158 280,03

15 882 001,14

1 276 278,89

92,56

2 1 6 0

Transport af medlemmer, andre personer og varer

464 497,95

449 342,24

15 155,71

96,74

2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

162 660,30

70 770,95

91 889,35

43,51

2 3 1 0

Finansielle udgifter

9 168,51

2 990,53

6 177,98

32,62

2 3 2 0

Retsomkostninger og skadeserstatning

722 784,54

342 399,78

380 384,76

47,37

2 3 6 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

48 288,64

12 341,06

35 947,58

25,56

2 3 7 0

Flytning

220 482,37

187 890,88

32 591,49

85,22

2 3 8 0

Andre udgifter til den administrative drift

325 019,16

272 694,97

52 324,19

83,90

2 3 9 0

EMAS-aktiviteter, navnlig fremmende aktiviteter og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram

223 831,74

220 327,74

3 504,00

98,43

3 0 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

564 355,87

161 301,88

403 053,99

28,58

3 0 2 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

215 821,79

90 097,53

125 724,26

41,75

3 0 4 0

Diverse udgifter til interne møder

45 182,25

17 836,46

27 345,79

39,48

3 0 4 2

Møder, kongresser, konferencer og delegationer

33 383,56

2 180,18

31 203,38

6,53

3 0 4 9

Udgifter til rejsebureauydelser

188 917,13

152 485,01

36 432,12

80,72

3 2 0 0

Køb af ekspertise

2 695 806,40

2 490 390,46

205 415,94

92,38

3 2 1 0

Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) og til det europæiske videnskabelige mediecentrum

2 825 903,53

2 738 452,97

87 450,56

96,91

3 2 2 0

Udgifter til dokumentation

1 529 347,45

1 267 461,74

261 885,71

82,88

3 2 3 0

Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter

101 970,09

68 146,39

33 823,70

66,83

3 2 4 0

Den Europæiske Unions Tidende

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 1

Digitale og traditionelle publikationer

2 401 923,25

2 386 376,58

15 546,67

99,35

3 2 4 2

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

27 121 763,13

25 947 974,48

1 173 788,65

95,67

3 2 4 3

Europa-Parlamentets besøgscentre

6 591 456,69

5 295 032,23

1 296 424,46

80,33

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

8 486 039,34

5 425 193,65

3 060 845,69

63,93

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af seminarer og kollokvier

674 249,79

519 348,18

154 901,61

77,03

3 2 4 8

Udgifter til audiovisuel information

9 084 244,67

8 788 432,73

295 811,94

96,74

3 2 4 9

Udveksling af information med de nationale parlamenter

0,00

0,00

0,00

—

3 2 5 0

Udgifter til forbindelseskontorer

4 080 067,04

3 591 679,59

488 387,45

88,03

4 0 0 0

De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

2 106 753,34

656 581,49

1 450 171,85

31,17

4 0 2 0

Finansiering af europæiske politiske partier

0,00

0,00

0,00

—

4 0 3 0

Finansiering af europæiske politiske fonde

0,00

0,00

0,00

—

4 2 2 0

Udgifter til parlamentarisk assistance

11 020 784,80

10 512 054,32

508 730,48

95,38

4 4 0 0

Udgifter til tidligere medlemmers møder og aktiviteter

0,00

0,00

0,00

—

4 4 2 0

Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter

0,00

0,00

0,00

—

5 0 0 0

Aktionsudgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde

41,00

0,00

41,00

0,00

5 0 1 0

Udgifter vedrørende udvalget af uafhængige fremtrædende personer

0,00

0,00

0,00

—

I alt

356 517 980,56

318 238 275,95

38 279 704,61

89,26

---

BILAG VI

GENNEMFØRELSE AF DISPONIBLE BEVILLINGER BASERET PÅ INTERNE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

| Konto | Betegnelse | Oprindelige bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra 2020
  (1) | Overførsler
  (2) | Endelige bevillinger baseret på fremførte formålsbestemte indtægter
  (3) | Forpligtelser i 2021 vedrørende bevillinger baseret på fremførte formålsbestemte indtægter
  (4) | Betalinger i 2021 vedrørende bevillinger baseret på fremførte formålsbestemte indtægter
  (5) | Bevillinger baseret på formålsbestemte ikke-forpligtede indtægter i 2021
  (6)=(3)-(4) | Bevillinger fra 2021 baseret på formålsbestemte indtægter
  (7) | Forpligtelser vedrørende bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2021
  (8) | Betalinger vedrørende bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2021
  (9) | Fremførsel af bevillinger til formålsbestemte indtægter fra 2021 til 2022
  (10) = (7) - (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Vederlag | 17 464,45 | 0,00 | 17 464,45 | 17 464,45 | 17 464,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Ordinære rejseudgifter | 54 013,01 | 0,00 | 54 013,01 | 54 013,01 | 54 013,01 | 0,00 | 4 184,70 | 0,00 | 0,00 | 4 184,70 |
| 1 0 0 5 | Andre rejseudgifter | 9 604,00 | 0,00 | 9 604,00 | 9 604,00 | 9 604,00 | 0,00 | 1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215,00 |
| 1 0 0 6 | Godtgørelse for generelle udgifter | 2 256,50 | 0,00 | 2 256,50 | 2 256,50 | 2 256,50 | 0,00 | 13 589,00 | 0,00 | 0,00 | 13 589,00 |
| 1 0 1 0 | Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 1 0 1 2 | Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer | 199,22 | 0,00 | 199,22 | 199,22 | 199,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Overgangsgodtgørelse | 31 128,83 | 0,00 | 31 128,83 | 31 128,83 | 31 128,83 | 0,00 | 17 921,48 | 0,00 | 0,00 | 17 921,48 |
| 1 0 3 0 | Alderspension (omkostningsregulativet) | 495 501,23 | 0,00 | 495 501,23 | 495 501,23 | 495 501,23 | 0,00 | 238 002,99 | 225 605,57 | 119 039,85 | 12 397,42 |
| 1 0 3 2 | Efterladtepension (omkostningsregulativet) | 5 800,56 | 0,00 | 5 800,56 | 5 800,56 | 5 800,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Sprog- og IT-kurser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | 429 412,00 | 0,00 | 429 412,00 | 429 412,00 | 429 412,00 | 0,00 | 292 911,43 | 10 604,40 | 10 604,40 | 282 307,03 |
| 1 4 0 0 | Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper | 4 518 161,92 | 0,00 | 4 518 161,92 | 4 510 362,75 | 4 477 437,95 | 7 799,17 | 5 350 740,79 | 0,00 | 0,00 | 5 350 740,79 |
| 1 4 0 1 | Øvrige ansatte — sikkerhed | 420 298,32 | 0,00 | 420 298,32 | 420 298,32 | 420 298,32 | 0,00 | 418 141,33 | 0,00 | 0,00 | 418 141,33 |
| 1 4 0 4 | Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udveksling af tjenestemænd og studiebesøg | 4 053,17 | 0,00 | 4 053,17 | 4 053,17 | 4 053,17 | 0,00 | 10 430,89 | 0,00 | 0,00 | 10 430,89 |
| 1 4 0 5 | Udgifter til tolkning | 223 234,00 | 0,00 | 223 234,00 | 223 234,00 | 223 234,00 | 0,00 | 6 865 108,38 | 6 740 752,38 | 6 740 752,38 | 124 356,00 |
| 1 4 2 0 | Eksterne oversættelsesydelser | 18 920,74 | 0,00 | 18 920,74 | 18 920,74 | 9 310,28 | 0,00 | 9 701,24 | 0,00 | 0,00 | 9 701,24 |
| 1 6 1 0 | Udgifter ved ansættelse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,70 | 334,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Læring og udvikling | 61 709,42 | 0,00 | 61 709,42 | 27 597,31 | 27 597,31 | 34 112,11 | 10 321,18 | 0,00 | 0,00 | 10 321,18 |
| 1 6 3 0 | Velfærd | 34 508,99 | 0,00 | 34 508,99 | 0,00 | 0,00 | 34 508,99 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 7 878,37 |
| 1 6 3 1 | Mobilitet | 8 401,17 | 0,00 | 8 401,17 | 8 401,17 | 8 401,17 | 0,00 | 1 122,69 | 0,00 | 0,00 | 1 122,69 |
| 1 6 3 2 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 47 483,78 | 6 627,00 | 6 627,00 | 40 856,78 |
| 1 6 5 0 | Sundhed og forebyggelse | 49,70 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 10 629,34 | 0,00 | 0,00 | 10 629,34 |
| 1 6 5 2 | Udgifter til forplejning | 1 107 919,89 | 0,00 | 1 107 919,89 | 1 075 645,68 | 1 062 995,68 | 32 274,21 | 143 884,96 | 0,00 | 0,00 | 143 884,96 |
| 1 6 5 4 | Børnepasningsfaciliteter | 1 111 076,09 | 0,00 | 1 111 076,09 | 1 110 223,52 | 1 110 114,81 | 852,57 | 3 739 078,32 | 2 296 892,97 | 630 579,84 | 1 442 185,35 |
| 2 0 0 0 | Leje | 7 990 281,72 | -1 300 000,00 | 6 690 281,72 | 864 709,05 | 571 689,28 | 5 825 572,67 | 4 674 915,26 | 0,00 | 0,00 | 4 674 915,26 |
| 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelser | 1 994 978,18 | 1 300 000,00 | 3 294 978,18 | 3 294 978,18 | 3 294 978,18 | 0,00 | 1 113 896,00 | 975 021,82 | 975 021,82 | 138 874,18 |
| 2 0 0 7 | Opførelse af bygninger og indretning af lokaler | 606 662,62 | 0,00 | 606 662,62 | 569 311,18 | 112 107,94 | 37 351,44 | 100 299,43 | 0,00 | 0,00 | 100 299,43 |
| 2 0 0 8 | Forvaltning af bygninger | 57 820,97 | 0,00 | 57 820,97 | 57 820,97 | 966,75 | 0,00 | 36 609,16 | 26 562,46 | 0,00 | 10 046,70 |
| 2 0 2 2 | Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger | 371 699,87 | 0,00 | 371 699,87 | 371 601,26 | 136 695,98 | 98,61 | 775 867,09 | 0,00 | 0,00 | 775 867,09 |
| 2 0 2 4 | Energiforbrug | 235 200,75 | 0,00 | 235 200,75 | 222 126,68 | 75 460,60 | 13 074,07 | 1 023 785,92 | 31 785,12 | 0,00 | 992 000,80 |
| 2 0 2 6 | Sikring af og tilsyn med bygninger | 206 111,72 | 0,00 | 206 111,72 | 206 111,72 | 179 039,56 | 0,00 | 113 474,47 | 52 976,18 | 507,09 | 60 498,29 |
| 2 0 2 8 | Forsikringer | 2 897,00 | 0,00 | 2 897,00 | 2 897,00 | 2 897,00 | 0,00 | 29 328,79 | 600,00 | 0,00 | 28 728,79 |
| 2 1 0 0 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift | 207 864,90 | 0,00 | 207 864,90 | 207 864,50 | 20 992,05 | 0,40 | 231 132,65 | 215 964,04 | 215 964,04 | 15 168,61 |
| 2 1 0 1 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer | 305,73 | 0,00 | 305,73 | 305,73 | 0,00 | 0,00 | 209 577,26 | 209 500,00 | 0,00 | 77,26 |
| 2 1 0 2 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere | 151 483,38 | 0,00 | 151 483,38 | 150 213,82 | 121 556,98 | 1 269,56 | 9 250,00 | 9 250,00 | 3 463,11 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 |
| 2 1 0 4 | IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur | 2,24 | 0,00 | 2,24 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 118 182,17 | 118 058,17 | 6 433,17 | 124,00 |
| 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | 12 263,22 | 0,00 | 12 263,22 | 12 263,22 | 0,00 | 0,00 | 94 224,65 | 94 224,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Inventar | 366 000,00 | 0,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 6 201,87 | 0,00 | 6 201,87 | 6 029,80 | 5 694,60 | 172,07 | 119 304,87 | 71 123,23 | 4 180,00 | 48 181,64 |
| 2 1 6 0 | Transport af medlemmer, andre personer og varer | 180 749,80 | 0,00 | 180 749,80 | 180 079,90 | 180 079,90 | 669,90 | 88 269,21 | 0,00 | 0,00 | 88 269,21 |
| 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 376,48 | 0,00 | 123,52 |
| 2 3 2 0 | Retsomkostninger og skadeserstatning | 5 471,59 | 0,00 | 5 471,59 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 | 9 644,79 | 0,00 | 0,00 | 9 644,79 |
| 2 3 6 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 22 982,56 | 0,00 | 22 982,56 | 22 982,29 | 308,29 | 0,27 | 8 922,85 | 0,00 | 0,00 | 8 922,85 |
| 2 3 7 0 | Flytning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 196,83 | 0,00 | 0,00 | 11 196,83 |
| 2 3 9 0 | EMAS-aktiviteter, navnlig fremmende aktiviteter og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram | 82 814,50 | 0,00 | 82 814,50 | 9 000,00 | 1 596,49 | 73 814,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder | 88 944,46 | 0,00 | 88 944,46 | 88 944,46 | 88 944,46 | 0,00 | 3 958,50 | 0,00 | 0,00 | 3 958,50 |
| 3 0 4 2 | Møder, kongresser, konferencer og delegationer | 53 059,62 | 0,00 | 53 059,62 | 53 059,62 | 45 611,20 | 0,00 | 21 858,98 | 0,00 | 0,00 | 21 858,98 |
| 3 0 4 9 | Udgifter til rejsebureauydelser | 1 622,64 | 0,00 | 1 622,64 | 1 622,64 | 1 622,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 0 0 | Køb af ekspertise | 24 243,74 | 0,00 | 24 243,74 | 24 243,74 | 24 243,74 | 0,00 | 59 693,50 | 26 462,50 | 0,00 | 33 231,00 |
| 3 2 1 0 | Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) og til det europæiske videnskabelige mediecentrum | 31,20 | 0,00 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 531,36 | 0,00 | 0,00 | 531,36 |
| 3 2 3 0 | Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter | 3 196,34 | 0,00 | 3 196,34 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 980,37 |
| 3 2 4 1 | Digitale og traditionelle publikationer | 61 450,76 | 0,00 | 61 450,76 | 61 450,76 | 50 830,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 2 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer | 25 635,52 | 0,00 | 25 635,52 | 0,00 | 0,00 | 25 635,52 | 85 173,21 | 0,00 | 0,00 | 85 173,21 |
| 3 2 4 3 | Europa-Parlamentets besøgscentre | 2 696 450,19 | 0 | 2 696 450,19 | 2 696 449,97 | 670 220,43 | 0,22 | 3 192 078,2 | 268 061 | 0 | 2 924 017,20 |
| 3 2 4 4 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | 484 120,92 | 0 | 484 120,92 | 467 822,95 | 8 934,24 | 16 297,97 | 111 430,82 | 10 843,08 | 10 843,08 | 100 587,74 |
| 3 2 4 5 | Tilrettelæggelse af seminarer og kollokvier | 5 884,49 | 0 | 5 884,49 | 675,45 | 0 | 5 209,04 | 15 975,08 | 0 | 0 | 15 975,08 |
| 3 2 5 0 | Udgifter til forbindelseskontorer | 5 002,23 | 0 | 5 002,23 | 1 235,02 | 0 | 3 767,21 | 16 071,64 | 0 | 0 | 16 071,64 |
| 4 0 0 0 | De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde | 1 274 815,95 | 0 | 1 274 815,95 | 1 274 815,95 | 1 274 815,95 | 0,00 | 2 920 037,26 | 1 685 525,01 | 111 867,14 | 1 234 512,25 |
| 4 0 2 0 | Finansiering af europæiske politiske partier | 3091542 | 0 | 3091542 | 3091542 | 1591542 | 0,00 | 2 207 508,59 | 77 814,59 | 77 814,59 | 2 129 694,00 |
| 4 0 3 0 | Finansiering af europæiske politiske fonde | 1 725 764,5 | 0 | 1 725 764,5 | 1 725 764,5 | 1 725 764,5 | 0,00 | 1 085 291,5 | 0 | 0 | 1 085 291,50 |
| 4 2 2 0 | Udgifter til parlamentarisk assistance | 958 622,86 | 0 | 958 622,86 | 924 038,35 | 922 733,55 | 34 584,51 | 1 336 480,43 | 0 | 0 | 1 336 480,43 |
| 4 4 2 0 | Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 622 | 0 | 0 | 30 622,00 |
| 5 0 0 0 | Aktionsudgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde | 31,94 | 0 | 31,94 | 0 | 0 | 31,94 | 97 878,1 | 0 | 0 | 97 878,10 |
| I alt | 31 597 925,19 | 0,00 | 31 597 925,19 | 25 404 579,41 | 19 864 149,56 | 6 193 345,78 | 37 150 961,72 | 13 155 965,35 | 8 913 697,51 | 23 994 996,37 |

Konto

Betegnelse

Oprindelige bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra 2020

(1)

Overførsler

(2)

Endelige bevillinger baseret på fremførte formålsbestemte indtægter

(3)

Forpligtelser i 2021 vedrørende bevillinger baseret på fremførte formålsbestemte indtægter

(4)

Betalinger i 2021 vedrørende bevillinger baseret på fremførte formålsbestemte indtægter

(5)

Bevillinger baseret på formålsbestemte ikke-forpligtede indtægter i 2021

(6)=(3)-(4)

Bevillinger fra 2021 baseret på formålsbestemte indtægter

(7)

Forpligtelser vedrørende bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2021

(8)

Betalinger vedrørende bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2021

(9)

Fremførsel af bevillinger til formålsbestemte indtægter fra 2021 til 2022

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Vederlag

17 464,45

0,00

17 464,45

17 464,45

17 464,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

54 013,01

0,00

54 013,01

54 013,01

54 013,01

0,00

4 184,70

0,00

0,00

4 184,70

1 0 0 5

Andre rejseudgifter

9 604,00

0,00

9 604,00

9 604,00

9 604,00

0,00

1 215,00

0,00

0,00

1 215,00

1 0 0 6

Godtgørelse for generelle udgifter

2 256,50

0,00

2 256,50

2 256,50

2 256,50

0,00

13 589,00

0,00

0,00

13 589,00

1 0 1 0

Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

0,00

0,00

170,00

1 0 1 2

Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer

199,22

0,00

199,22

199,22

199,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Overgangsgodtgørelse

31 128,83

0,00

31 128,83

31 128,83

31 128,83

0,00

17 921,48

0,00

0,00

17 921,48

1 0 3 0

Alderspension (omkostningsregulativet)

495 501,23

0,00

495 501,23

495 501,23

495 501,23

0,00

238 002,99

225 605,57

119 039,85

12 397,42

1 0 3 2

Efterladtepension (omkostningsregulativet)

5 800,56

0,00

5 800,56

5 800,56

5 800,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Sprog- og IT-kurser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

429 412,00

0,00

429 412,00

429 412,00

429 412,00

0,00

292 911,43

10 604,40

10 604,40

282 307,03

1 4 0 0

Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper

4 518 161,92

0,00

4 518 161,92

4 510 362,75

4 477 437,95

7 799,17

5 350 740,79

0,00

0,00

5 350 740,79

1 4 0 1

Øvrige ansatte — sikkerhed

420 298,32

0,00

420 298,32

420 298,32

420 298,32

0,00

418 141,33

0,00

0,00

418 141,33

1 4 0 4

Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udveksling af tjenestemænd og studiebesøg

4 053,17

0,00

4 053,17

4 053,17

4 053,17

0,00

10 430,89

0,00

0,00

10 430,89

1 4 0 5

Udgifter til tolkning

223 234,00

0,00

223 234,00

223 234,00

223 234,00

0,00

6 865 108,38

6 740 752,38

6 740 752,38

124 356,00

1 4 2 0

Eksterne oversættelsesydelser

18 920,74

0,00

18 920,74

18 920,74

9 310,28

0,00

9 701,24

0,00

0,00

9 701,24

1 6 1 0

Udgifter ved ansættelse

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

334,70

334,70

0,00

0,00

1 6 1 2

Læring og udvikling

61 709,42

0,00

61 709,42

27 597,31

27 597,31

34 112,11

10 321,18

0,00

0,00

10 321,18

1 6 3 0

Velfærd

34 508,99

0,00

34 508,99

0,00

0,00

34 508,99

7 878,37

0,00

0,00

7 878,37

1 6 3 1

Mobilitet

8 401,17

0,00

8 401,17

8 401,17

8 401,17

0,00

1 122,69

0,00

0,00

1 122,69

1 6 3 2

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

37 500,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

37 500,00

47 483,78

6 627,00

6 627,00

40 856,78

1 6 5 0

Sundhed og forebyggelse

49,70

0,00

49,70

0,00

0,00

49,70

10 629,34

0,00

0,00

10 629,34

1 6 5 2

Udgifter til forplejning

1 107 919,89

0,00

1 107 919,89

1 075 645,68

1 062 995,68

32 274,21

143 884,96

0,00

0,00

143 884,96

1 6 5 4

Børnepasningsfaciliteter

1 111 076,09

0,00

1 111 076,09

1 110 223,52

1 110 114,81

852,57

3 739 078,32

2 296 892,97

630 579,84

1 442 185,35

2 0 0 0

Leje

7 990 281,72

-1 300 000,00

6 690 281,72

864 709,05

571 689,28

5 825 572,67

4 674 915,26

0,00

0,00

4 674 915,26

2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

1 994 978,18

1 300 000,00

3 294 978,18

3 294 978,18

3 294 978,18

0,00

1 113 896,00

975 021,82

975 021,82

138 874,18

2 0 0 7

Opførelse af bygninger og indretning af lokaler

606 662,62

0,00

606 662,62

569 311,18

112 107,94

37 351,44

100 299,43

0,00

0,00

100 299,43

2 0 0 8

Forvaltning af bygninger

57 820,97

0,00

57 820,97

57 820,97

966,75

0,00

36 609,16

26 562,46

0,00

10 046,70

2 0 2 2

Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

371 699,87

0,00

371 699,87

371 601,26

136 695,98

98,61

775 867,09

0,00

0,00

775 867,09

2 0 2 4

Energiforbrug

235 200,75

0,00

235 200,75

222 126,68

75 460,60

13 074,07

1 023 785,92

31 785,12

0,00

992 000,80

2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med bygninger

206 111,72

0,00

206 111,72

206 111,72

179 039,56

0,00

113 474,47

52 976,18

507,09

60 498,29

2 0 2 8

Forsikringer

2 897,00

0,00

2 897,00

2 897,00

2 897,00

0,00

29 328,79

600,00

0,00

28 728,79

2 1 0 0

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift

207 864,90

0,00

207 864,90

207 864,50

20 992,05

0,40

231 132,65

215 964,04

215 964,04

15 168,61

2 1 0 1

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer

305,73

0,00

305,73

305,73

0,00

0,00

209 577,26

209 500,00

0,00

77,26

2 1 0 2

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

151 483,38

0,00

151 483,38

150 213,82

121 556,98

1 269,56

9 250,00

9 250,00

3 463,11

0,00

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 660,21

0,00

0,00

12 660,21

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

2,24

0,00

2,24

2,24

0,00

0,00

118 182,17

118 058,17

6 433,17

124,00

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

12 263,22

0,00

12 263,22

12 263,22

0,00

0,00

94 224,65

94 224,65

0,00

0,00

2 1 2 0

Inventar

366 000,00

0,00

366 000,00

366 000,00

366 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

6 201,87

0,00

6 201,87

6 029,80

5 694,60

172,07

119 304,87

71 123,23

4 180,00

48 181,64

2 1 6 0

Transport af medlemmer, andre personer og varer

180 749,80

0,00

180 749,80

180 079,90

180 079,90

669,90

88 269,21

0,00

0,00

88 269,21

2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

4 500,00

0,00

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

1 500,00

1 376,48

0,00

123,52

2 3 2 0

Retsomkostninger og skadeserstatning

5 471,59

0,00

5 471,59

0,00

0,00

5 471,59

9 644,79

0,00

0,00

9 644,79

2 3 6 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

22 982,56

0,00

22 982,56

22 982,29

308,29

0,27

8 922,85

0,00

0,00

8 922,85

2 3 7 0

Flytning

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 196,83

0,00

0,00

11 196,83

2 3 9 0

EMAS-aktiviteter, navnlig fremmende aktiviteter og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram

82 814,50

0,00

82 814,50

9 000,00

1 596,49

73 814,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

88 944,46

0,00

88 944,46

88 944,46

88 944,46

0,00

3 958,50

0,00

0,00

3 958,50

3 0 4 2

Møder, kongresser, konferencer og delegationer

53 059,62

0,00

53 059,62

53 059,62

45 611,20

0,00

21 858,98

0,00

0,00

21 858,98

3 0 4 9

Udgifter til rejsebureauydelser

1 622,64

0,00

1 622,64

1 622,64

1 622,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 0 0

Køb af ekspertise

24 243,74

0,00

24 243,74

24 243,74

24 243,74

0,00

59 693,50

26 462,50

0,00

33 231,00

3 2 1 0

Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) og til det europæiske videnskabelige mediecentrum

31,20

0,00

31,20

0,00

0,00

31,20

531,36

0,00

0,00

531,36

3 2 3 0

Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter

3 196,34

0,00

3 196,34

0,00

0,00

3 196,34

980,37

0,00

0,00

980,37

3 2 4 1

Digitale og traditionelle publikationer

61 450,76

0,00

61 450,76

61 450,76

50 830,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 2

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

25 635,52

0,00

25 635,52

0,00

0,00

25 635,52

85 173,21

0,00

0,00

85 173,21

3 2 4 3

Europa-Parlamentets besøgscentre

2 696 450,19

0

2 696 450,19

2 696 449,97

670 220,43

0,22

3 192 078,2

268 061

0

2 924 017,20

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

484 120,92

0

484 120,92

467 822,95

8 934,24

16 297,97

111 430,82

10 843,08

10 843,08

100 587,74

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af seminarer og kollokvier

5 884,49

0

5 884,49

675,45

0

5 209,04

15 975,08

0

0

15 975,08

3 2 5 0

Udgifter til forbindelseskontorer

5 002,23

0

5 002,23

1 235,02

0

3 767,21

16 071,64

0

0

16 071,64

4 0 0 0

De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

1 274 815,95

0

1 274 815,95

1 274 815,95

1 274 815,95

0,00

2 920 037,26

1 685 525,01

111 867,14

1 234 512,25

4 0 2 0

Finansiering af europæiske politiske partier

3091542

0

3091542

3091542

1591542

0,00

2 207 508,59

77 814,59

77 814,59

2 129 694,00

4 0 3 0

Finansiering af europæiske politiske fonde

1 725 764,5

0

1 725 764,5

1 725 764,5

1 725 764,5

0,00

1 085 291,5

0

0

1 085 291,50

4 2 2 0

Udgifter til parlamentarisk assistance

958 622,86

0

958 622,86

924 038,35

922 733,55

34 584,51

1 336 480,43

0

0

1 336 480,43

4 4 2 0

Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter

0

0

0

0

0

0,00

30 622

0

0

30 622,00

5 0 0 0

Aktionsudgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde

31,94

0

31,94

0

0

31,94

97 878,1

0

0

97 878,10

I alt

31 597 925,19

0,00

31 597 925,19

25 404 579,41

19 864 149,56

6 193 345,78

37 150 961,72

13 155 965,35

8 913 697,51

23 994 996,37

---

BILAG VII

OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2021

| Artikel /Konto | Betegnelse | Forventede indtægter i 2021 | Konstaterede fordringer i 2021 | Fremførte fordringer fra 2020 | Fremførte fordringer fra 2020 og bortfaldne i 2021 | Samlede fordringer | Modtagne indtægter baseret på fordringer i 2021 | Modtagne indtægter baseret på fremførte fordringer fra 2020 | Samlede modtagne indtægter | Udestående |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (fremført til 2022) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) - (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) - (8) |
| 3 0 0 0 | Beskatning af lønninger | 80 695 000 | 81 466 859 | 0 | 0 | 81 466 859 | 81 466 859 | 0 | 81 466 859 | 0 |
| 3 0 0 1 | Særlige afgifter på lønninger | 12 425 000 | 12 573 636 | 0 | 0 | 12 573 636 | 12 573 636 | 0 | 12 573 636 | 0 |
| 3 0 1 0 | Personalets bidrag til pensionsordningen | 73 087 000 | 73 647 296 | 224 645 | 224 645 | 73 647 296 | 73 647 296 | 0 | 73 647 296 | 0 |
| 3 0 1 1 | Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder | 10 000 000 | 9 382 656 | 4 492 | 0 | 9 387 148 | 9 382 656 | 0 | 9 382 656 | 4 492 |
| 3 0 1 2 | Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd, der har opnået tjenestefrihed | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 0 1 4 | Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 1 0 | Salg af fast ejendom — formålsbestemte indtægter | 0 | 8 354 217 | 8 192 529 | 8 192 529 | 8 354 217 | 1 113 896 | 0 | 1 113 896 | 7 240 321 |
| 3 1 1 | Salg af anden ejendom | 0 | 94 563 | 0 | 0 | 94 563 | 88 063 | 0 | 88 063 | 6 500 |
| 3 1 2 | Udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter | 0 | 18 201 300 | 66 788 | 9 859 | 18 258 229 | 5 665 095 | 41 228 | 5 706 322 | 12 551 907 |
| 3 2 0 2 | Indtægter fra levering af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder —for andre EU-institutioner, -agenturer og -organer — formålsbestemte indtægter | 0 | 11 560 765 | 835 931 | 172 265 | 12 224 431 | 10 737 403 | 663 245 | 11 400 648 | 823 783 |
| 3 2 1 | Andre institutioners eller organers tilbagebetalinger af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 2 2 | Indtægter fra tredjemand for levering af varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder — formålsbestemte indtægter | 0 | 3 087 941 | 664 265 | 130 378 | 3 621 828 | 2 751 133 | 507 476 | 3 258 609 | 363 219 |
| 3 3 0 | Tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter | 0 | 15 304 428 | 4 382 574 | 770 244 | 18 916 758 | 13 936 463 | 1 746 976 | 15 683 439 | 3 233 320 |
| 3 3 1 | Indtægter, der er øremærket et bestemt formål (indtægter fra fonde, tilskud, gaver og testamentsarv) — formålsbestemte indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 3 | Forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter | 0 | 1 220 551 | 3 974 | 0 | 1 224 525 | 46 176 | 3 974 | 50 150 | 1 174 375 |
| 3 3 8 | Andre indtægter fra den administrative forvaltning — formålsbestemte indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 9 | Andre indtægter fra den administrative forvaltning | 2 000 | 902 176 | 2 216 490 | 0 | 3 118 666 | 867 786 | 91 920 | 959 706 | 2 158 960 |
| 4 0 0 | Afkast af investeret kapital, udlånskapital og bankkonti | 50 000 | 828 | 0 | 0 | 828 | 828 | 0 | 828 | 0 |
| 6 6 8 | Andre bidrag og tilbagebetalinger — formålsbestemte indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I alt | 176 269 000 | 235 797 217 | 16 591 688 | 9 499 920 | 242 888 985 | 212 277 290 | 3 054 819 | 215 332 108 | 27 556 876 |

Artikel /Konto

Betegnelse

Forventede indtægter i 2021

Konstaterede fordringer i 2021

Fremførte fordringer fra 2020

Fremførte fordringer fra 2020 og bortfaldne i 2021

Samlede fordringer

Modtagne indtægter baseret på fordringer i 2021

Modtagne indtægter baseret på fremførte fordringer fra 2020

Samlede modtagne indtægter

Udestående

(fremført til 2022)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) - (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) - (8)

3 0 0 0

Beskatning af lønninger

80 695 000

81 466 859

0

0

81 466 859

81 466 859

0

81 466 859

0

3 0 0 1

Særlige afgifter på lønninger

12 425 000

12 573 636

0

0

12 573 636

12 573 636

0

12 573 636

0

3 0 1 0

Personalets bidrag til pensionsordningen

73 087 000

73 647 296

224 645

224 645

73 647 296

73 647 296

0

73 647 296

0

3 0 1 1

Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

10 000 000

9 382 656

4 492

0

9 387 148

9 382 656

0

9 382 656

4 492

3 0 1 2

Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd, der har opnået tjenestefrihed

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 0 1 4

Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 1 0

Salg af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

0

8 354 217

8 192 529

8 192 529

8 354 217

1 113 896

0

1 113 896

7 240 321

3 1 1

Salg af anden ejendom

0

94 563

0

0

94 563

88 063

0

88 063

6 500

3 1 2

Udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

0

18 201 300

66 788

9 859

18 258 229

5 665 095

41 228

5 706 322

12 551 907

3 2 0 2

Indtægter fra levering af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder —for andre EU-institutioner, -agenturer og -organer — formålsbestemte indtægter

0

11 560 765

835 931

172 265

12 224 431

10 737 403

663 245

11 400 648

823 783

3 2 1

Andre institutioners eller organers tilbagebetalinger af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 2

Indtægter fra tredjemand for levering af varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder — formålsbestemte indtægter

0

3 087 941

664 265

130 378

3 621 828

2 751 133

507 476

3 258 609

363 219

3 3 0

Tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

0

15 304 428

4 382 574

770 244

18 916 758

13 936 463

1 746 976

15 683 439

3 233 320

3 3 1

Indtægter, der er øremærket et bestemt formål (indtægter fra fonde, tilskud, gaver og testamentsarv) — formålsbestemte indtægter

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 3 3

Forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

0

1 220 551

3 974

0

1 224 525

46 176

3 974

50 150

1 174 375

3 3 8

Andre indtægter fra den administrative forvaltning — formålsbestemte indtægter

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 3 9

Andre indtægter fra den administrative forvaltning

2 000

902 176

2 216 490

0

3 118 666

867 786

91 920

959 706

2 158 960

4 0 0

Afkast af investeret kapital, udlånskapital og bankkonti

50 000

828

0

0

828

828

0

828

0

6 6 8

Andre bidrag og tilbagebetalinger — formålsbestemte indtægter

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I alt

176 269 000

235 797 217

16 591 688

9 499 920

242 888 985

212 277 290

3 054 819

215 332 108

27 556 876

---

BILAG VIII

ADENAUER II-PROJEKTET — NØGLETAL

| | Anslåede omkostninger 2009-2012 | Omkostninger pr. 31/12/2021 | Budget-underskridelse/-overskridelse |
| --- | --- | --- | --- |
| mio. EUR i oktober 2012-priser | | | |
| I. | Bygge- og anlægsarbejde
  (pr. 7/2013) |

Anslåede omkostninger 2009-2012

Omkostninger pr. 31/12/2021

Budget-underskridelse/-overskridelse

mio. EUR i oktober 2012-priser

I.

(pr. 7/2013)

432,8

414,2

-18,6

Inklusive: Europa Experience-besøgsområdet (12)

| II. | Andet |
| --- | --- |

II.

Projektstyring

57,7

124,3

66,6

Finansieringsomkostninger

119

5,9

- 113,1

Grund/forsikring/tjenesteydelser

2,4

28,5

26,1

I ALT

611,9

572,9

-39,0

Forberedende og geotermiske arbejder

16,8

16,8

Kompensation for forsinkelser

27,7

27,7

»Færdiggørelse«, vedligeholdelse, sikkerhed

20,0

20,0

---