# Euroopa Liidu C 291/2022

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 291 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 65. aastakäik29. juuli 2022 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 291

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

65. aastakäik29. juuli 2022

---

| Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| 2022/C 291/01 | Euroopa Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne | 1 |
| 2022/C 291/02 | Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2022. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve | 6 |
| 2022/C 291/03 | Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve | 10 |

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

2022/C 291/01

Euroopa Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne

1

2022/C 291/02

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2022. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

6

2022/C 291/03

Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

10

---

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

| 29.7.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 291/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.7.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 291/1

---

Euroopa Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne

(2022/C 291/01)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 98 391 640 | 88 440 215,60 | 79 208 856,79 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 98 391 640 | 88 440 215,60 | 79 208 856,79 |
| 3 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |
| 3 0 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 | TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST |
| 4 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU | 0 | 0 | 457 310,21 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 0 | 0 | 457 310,21 |
| 5 | EUROOPA LIIDU MUUDELT INSTITUTSIOONIDELT JA ASUTUSTELT LAEKUVAD TULUD – SIHTOTSTARBELINE TULU |
| 5 0 | VALIDEERIMISTEENUSTE (SEDIA) OSUTAMISEST MUUDELE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELE, ASUTUSTELE JA ORGANITELE LAEKUVAD TULUD – SIHTOTSTARBELINE TULU | 0 | 0 | 0 ,— |
| 5 1 | IKT-TEENUSTE OSUTAMISEST MUUDELE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELE, ASUTUSTELE JA ORGANITELE LAEKUVAD TULUD – SIHTOTSTARBELINE TULU | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 0 | 0 | 0 ,— |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | 0 | 34 239,40 | 198 719,85 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 0 | 34 239,40 | 198 719,85 |
| | KÕIK KOKKU | 98 391 640 | 88 474 455 ,— | 79 864 886,85 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

98 391 640

88 440 215,60

79 208 856,79

Jaotis 2 — Kogusumma

98 391 640

88 440 215,60

79 208 856,79

3

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

3 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

0

0

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

0

0

0 ,—

4

TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST

4 0

TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU

0

0

457 310,21

Jaotis 4 — Kogusumma

0

0

457 310,21

5

EUROOPA LIIDU MUUDELT INSTITUTSIOONIDELT JA ASUTUSTELT LAEKUVAD TULUD – SIHTOTSTARBELINE TULU

5 0

VALIDEERIMISTEENUSTE (SEDIA) OSUTAMISEST MUUDELE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELE, ASUTUSTELE JA ORGANITELE LAEKUVAD TULUD – SIHTOTSTARBELINE TULU

0

0

0 ,—

5 1

IKT-TEENUSTE OSUTAMISEST MUUDELE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELE, ASUTUSTELE JA ORGANITELE LAEKUVAD TULUD – SIHTOTSTARBELINE TULU

0

0

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

0

0

0 ,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

0

34 239,40

198 719,85

Jaotis 9 — Kogusumma

0

34 239,40

198 719,85

KÕIK KOKKU

98 391 640

88 474 455 ,—

79 864 886,85

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 71 898 035 | 64 833 175 ,— | 57 627 042,51 |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 3 598 950 | 2 964 655 ,— | 2 455 188,80 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 75 496 985 | 67 797 830 ,— | 60 082 231,31 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 8 748 725 | 7 985 330 ,— | 6 094 530,78 |
| 2 2 | IKT KULUD | 4 727 935 | 4 504 530 ,— | 2 505 594,76 |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 565 265 | 438 815 ,— | 250 060,56 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 14 041 925 | 12 928 675 ,— | 8 850 186,10 |
| 3 | TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 2 182 460 | 1 472 575 ,— | 481 136,62 |
| 3 2 | TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE | 6 670 270 | 6 275 375 ,— | 2 068 605,66 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 8 852 730 | 7 747 950 ,— | 2 549 742,28 |
| | KÕIK KOKKU | 98 391 640 | 88 474 455 ,— | 71 482 159,69 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

71 898 035

64 833 175 ,—

57 627 042,51

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

3 598 950

2 964 655 ,—

2 455 188,80

Jaotis 1 — Kogusumma

75 496 985

67 797 830 ,—

60 082 231,31

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

8 748 725

7 985 330 ,—

6 094 530,78

2 2

IKT KULUD

4 727 935

4 504 530 ,—

2 505 594,76

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

565 265

438 815 ,—

250 060,56

Jaotis 2 — Kogusumma

14 041 925

12 928 675 ,—

8 850 186,10

3

TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

2 182 460

1 472 575 ,—

481 136,62

3 2

TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE

6 670 270

6 275 375 ,—

2 068 605,66

Jaotis 3 — Kogusumma

8 852 730

7 747 950 ,—

2 549 742,28

KÕIK KOKKU

98 391 640

88 474 455 ,—

71 482 159,69

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 16 | — | 15 |
| AD 13 | — | 15 | — | 14 |
| AD 12 | — | 31 | — | 30 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 35 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 28 | — | 26 |
| AD 7 | — | 9 | — | 7 |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 205 | — | 202 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 7 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 10 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 215 | — | 212 |
| Kõik Kokku | 215 | 212 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

16

—

15

AD 13

—

15

—

14

AD 12

—

31

—

30

AD 11

—

30

—

30

AD 10

—

35

—

32

AD 9

—

34

—

44

AD 8

—

28

—

26

AD 7

—

9

—

7

AD 6

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

—

205

—

202

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

4

—

4

AST 7

—

1

—

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

10

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

215

—

212

Kõik Kokku

215

212

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 340 | 323 |
| FG III | 258 | 255 |
| FG II | 81 | 92 |
| FG I | 3 | 3 |
| Kokku | 682 | 673 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — |
| Kokku | 682 | 673 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

340

323

FG III

258

255

FG II

81

92

FG I

3

3

Kokku

682

673

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

Kokku

682

673

---

| 29.7.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 291/6 |
| --- | --- | --- | --- |

29.7.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 291/6

---

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2022. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2022/C 291/02)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Osamaksed |
| 2 0 | Osamaksed | 371 198 395 | 72 878 623,26 | 444 077 018,26 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 371 198 395 | 72 878 623,26 | 444 077 018,26 |
| 3 | Haldustegevusest saadav tulu |
| 3 0 | Haldustulu | p.m. | 5 873 | 5 873 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | 5 873 | 5 873 |
| 4 | Põhitegevusest saadav tulu |
| 4 0 | Põhitegevusest saadav tulu | p.m. | 1 236 354,32 | 1 236 354,32 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 1 236 354,32 | 1 236 354,32 |
| 5 | Ülejäägid ja saldod |
| 5 0 | Ülejäägid ja saldod | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 371 198 395 | 74 120 850,58 | 445 319 245,58 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

2

Osamaksed

2 0

Osamaksed

371 198 395

72 878 623,26

444 077 018,26

Jaotis 2 — Kogusumma

371 198 395

72 878 623,26

444 077 018,26

3

Haldustegevusest saadav tulu

3 0

Haldustulu

p.m.

5 873

5 873

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

5 873

5 873

4

Põhitegevusest saadav tulu

4 0

Põhitegevusest saadav tulu

p.m.

1 236 354,32

1 236 354,32

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

1 236 354,32

1 236 354,32

5

Ülejäägid ja saldod

5 0

Ülejäägid ja saldod

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

371 198 395

74 120 850,58

445 319 245,58

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | Personalikulud |
| 1 1 | Personalikulud | 5 708 400 | 5 708 400 | 399 073 | 399 073 | 6 107 473 | 6 107 473 |
| 1 2 | Koosseisuväline personal | 1 140 000 | 1 140 000 | 31 800 | 31 800 | 1 171 800 | 1 171 800 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 848 400 | 6 848 400 | 430 873 | 430 873 | 7 279 273 | 7 279 273 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED KULUD |
| 2 1 | Hooned, seadmed ja nendega seotud kulud | 239 000 | 239 000 | –8 600 | –8 600 | 230 400 | 230 400 |
| 2 2 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 398 530 | 398 530 | | | 398 530 | 398 530 |
| 2 3 | Mitmesugused kulud | 430 000 | 430 000 | 102 250 | 102 250 | 532 250 | 532 250 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 067 530 | 1 067 530 | 93 650 | 93 650 | 1 161 180 | 1 161 180 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | Teadmis- ja innovaatikakogukonnad ning teadmiste kolmnurga lõimimine | 383 265 978 | 362 196 699,15 | 10 240 704,32 | 73 115 103,43 | 393 506 682,32 | 435 311 802,58 |
| 3 2 | EITi valdkonnaülene tegevus | 2 525 500 ,— | 1 047 515,85 | 1 377 000 ,— | 481 224,15 | 3 902 500 ,— | 1 528 740 ,— |
| 3 3 | Kõrghariduse innovatsioonisuutlikkuse toetamine | 31 500 | 38 250 | 0 | 0 | 31 500 | 38 250 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 385 822 978 ,— | 363 282 465 ,— | 11 617 704,32 | 73 596 327,58 | 397 440 682,32 | 436 878 792,58 |
| | KÕIK KOKKU | 393 738 908 ,— | 371 198 395 ,— | 12 142 227,32 | 74 120 850,58 | 405 881 135,32 | 445 319 245,58 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

Personalikulud

1 1

Personalikulud

5 708 400

5 708 400

399 073

399 073

6 107 473

6 107 473

1 2

Koosseisuväline personal

1 140 000

1 140 000

31 800

31 800

1 171 800

1 171 800

Jaotis 1 — Kogusumma

6 848 400

6 848 400

430 873

430 873

7 279 273

7 279 273

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED KULUD

2 1

Hooned, seadmed ja nendega seotud kulud

239 000

239 000

–8 600

–8 600

230 400

230 400

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

398 530

398 530

398 530

398 530

2 3

Mitmesugused kulud

430 000

430 000

102 250

102 250

532 250

532 250

Jaotis 2 — Kogusumma

1 067 530

1 067 530

93 650

93 650

1 161 180

1 161 180

3

TEGEVUSKULUD

3 1

Teadmis- ja innovaatikakogukonnad ning teadmiste kolmnurga lõimimine

383 265 978

362 196 699,15

10 240 704,32

73 115 103,43

393 506 682,32

435 311 802,58

3 2

EITi valdkonnaülene tegevus

2 525 500 ,—

1 047 515,85

1 377 000 ,—

481 224,15

3 902 500 ,—

1 528 740 ,—

3 3

Kõrghariduse innovatsioonisuutlikkuse toetamine

31 500

38 250

0

0

31 500

38 250

Jaotis 3 — Kogusumma

385 822 978 ,—

363 282 465 ,—

11 617 704,32

73 596 327,58

397 440 682,32

436 878 792,58

KÕIK KOKKU

393 738 908 ,—

371 198 395 ,—

12 142 227,32

74 120 850,58

405 881 135,32

445 319 245,58

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 45 | — | 45 |
| Kõik Kokku | 45 | 45 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

45

—

45

Kõik Kokku

45

45

---

| 29.7.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 291/10 |
| --- | --- | --- | --- |

29.7.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 291/10

---

Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2022/C 291/03)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS (sh taasterahastu „NextGenerationEU“ panus) | 44 483 220,08 | –1 389 983,99 | 43 093 236,09 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 44 483 220,08 | –1 389 983,99 | 43 093 236,09 |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE |
| 2 0 | EFTA RIIKIDE OSALEMINE AMETI TÖÖS | 966 736,91 | 95 000 ,— | 1 061 736,91 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 966 736,91 | 95 000 ,— | 1 061 736,91 |
| | KÕIK KOKKU | 45 449 956,99 | –1 294 983,99 | 44 154 973 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS (sh taasterahastu „NextGenerationEU“ panus)

44 483 220,08

–1 389 983,99

43 093 236,09

Jaotis 1 — Kogusumma

44 483 220,08

–1 389 983,99

43 093 236,09

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE

2 0

EFTA RIIKIDE OSALEMINE AMETI TÖÖS

966 736,91

95 000 ,—

1 061 736,91

Jaotis 2 — Kogusumma

966 736,91

95 000 ,—

1 061 736,91

KÕIK KOKKU

45 449 956,99

–1 294 983,99

44 154 973 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 34 958 576,74 | – 871 871,74 | 34 086 705 ,— |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 1 604 333 ,— | 224 967 ,— | 1 829 300 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 36 562 909,74 | – 646 904,74 | 35 916 005 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 4 138 000 ,— | – 608 000 ,— | 3 530 000 ,— |
| 2 2 | IKT KULUD | 1 916 000 ,— | 166 000 ,— | 2 082 000 ,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 230 000 ,— | 64 000 ,— | 294 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 284 000 ,— | – 378 000 ,— | 5 906 000 ,— |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 2 603 047,25 | – 270 079,25 | 2 332 968 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 603 047,25 | – 270 079,25 | 2 332 968 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 45 449 956,99 | –1 294 983,99 | 44 154 973 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

34 958 576,74

– 871 871,74

34 086 705 ,—

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

1 604 333 ,—

224 967 ,—

1 829 300 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

36 562 909,74

– 646 904,74

35 916 005 ,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

4 138 000 ,—

– 608 000 ,—

3 530 000 ,—

2 2

IKT KULUD

1 916 000 ,—

166 000 ,—

2 082 000 ,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

230 000 ,—

64 000 ,—

294 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

6 284 000 ,—

– 378 000 ,—

5 906 000 ,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

2 603 047,25

– 270 079,25

2 332 968 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 603 047,25

– 270 079,25

2 332 968 ,—

KÕIK KOKKU

45 449 956,99

–1 294 983,99

44 154 973 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 4 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 11 | — | 8 |
| AD 11 | — | 5 | — | 3 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 |
| AD 9 | — | 9 | — | 6 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 11 | — | 18 |
| AD 5 | — | 18 | — | 15 |
| Kokku AD | — | 97 | — | 86 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 8 | — | 9 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 105 | — | 95 |
| Kõik Kokku | 105 | 95 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

4

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

11

—

8

AD 11

—

5

—

3

AD 10

—

10

—

7

AD 9

—

9

—

6

AD 8

—

8

—

8

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

11

—

18

AD 5

—

18

—

15

Kokku AD

—

97

—

86

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

8

—

9

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

105

—

95

Kõik Kokku

105

95

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 170 | 147 |
| FG III | 109 | 95 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 5 | 4 |
| FG kokku | 324 | 286 |
| Riikide lähetatud eksperdid | - | - |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

170

147

FG III

109

95

FG II

40

40

FG I

5

4

FG kokku

324

286

Riikide lähetatud eksperdid

-

-

---