# Europos Sąjungos C 279/2022

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 279 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 65 metai2022m. liepos 20d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 279

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

65 metai2022m. liepos 20d.

---

| Turinys | Puslapis |
| --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| | Europos Parlamentas |
| 2022/C 279/01 | Biudžeto ir finansų valdymo ataskaita. I skirsnis. Europos Parlamentas. 2021 finansiniai metai | 1 |

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Parlamentas

2022/C 279/01

Biudžeto ir finansų valdymo ataskaita. I skirsnis. Europos Parlamentas. 2021 finansiniai metai

1

---

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Parlamentas

| 2022 7 20 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 279/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 7 20

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 279/1

---

BIUDŽETO IR FINANSŲ VALDYMO ATASKAITA

I SKIRSNIS. EUROPOS PARLAMENTAS

2021 FINANSINIAI METAI

(2022/C 279/01)

TURINYS

| ĮŽANGINĖ DALIS | 3 |
| --- | --- |

| I. | 2021 M. PARLAMENTO VEIKLOS APŽVALGA | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | BIUDŽETO RAIDA, PALYGINTI SU DAUGIAMETE FINANSINE PROGRAMA | 5 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | BIUDŽETO VYKDYMAS 2021 M. | 5 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Pradinis biudžetas ir galutinis biudžetas | 7 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Įsipareigojimai ir mokėjimai | 8 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Asignavimų perkėlimas iš 2021 m. į 2022 m. | 8 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Iš 2020 m. į 2021 m. perkeltų asignavimų panaudojimas | 8 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Pajamos | 8 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Asignavimai iš asignuotųjų pajamų | 9 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Panaikinti metų asignavimai | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Perkėlimai | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Biudžeto vykdymas pagal skyrius | 10 |
| --- | --- | --- |

I.

| PRIEDAI | 14 |
| --- | --- |

| I priedas. | 2021 finansinių metų C perkėlimų suvestinė | 14 |
| --- | --- | --- |

I priedas.

| II priedas. | 2021 finansinių metų P perkėlimų suvestinė | 22 |
| --- | --- | --- |

II priedas.

| III priedas. | Asignavimų panaudojimas 2021 m., įskaitant COVID-19 poveikį | 26 |
| --- | --- | --- |

III priedas.

| IV priedas. | COVID-19 poveikio 2021 m. asignavimams suvestinė pagal skyrius | 32 |
| --- | --- | --- |

IV priedas.

| V priedas. | Iš praėjusių metų perkeltų asignavimų panaudojimas | 34 |
| --- | --- | --- |

V priedas.

| VI priedas. | Asignavimų iš vidaus asignuotųjų pajamų panaudojimas | 40 |
| --- | --- | --- |

VI priedas.

| VII priedas. | Pajamos 2021 m. | 46 |
| --- | --- | --- |

VII priedas.

| VIII priedas. | ADENAUER II projektas. Pagrindiniai duomenys | 49 |
| --- | --- | --- |

VIII priedas.

| Lentelių ir diagramų sąrašas | 5 |
| --- | --- |

| 1 lentelė. | Asignavimų panaudojimas | 5 |
| --- | --- | --- |

1 lentelė.

| 2 lentelė. | Pajamos. Iš viso mokėjimų, gautų 2021 ir 2020 m. | 8 |
| --- | --- | --- |

2 lentelė.

| 3 lentelė. | C perkėlimų analizė pagal išlaidų kategoriją ir paskirtį | 9 |
| --- | --- | --- |

3 lentelė.

| 4 lentelė. | Įsipareigojimų asignavimų pokytis 2021–2020 m. | 11 |
| --- | --- | --- |

4 lentelė.

ĮŽANGINĖ DALIS

| 1. | Šioje ataskaitoje analizuojamas Europos Parlamento 2021 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymas. Joje nurodomas finansinių išteklių panaudojimas ir įvykiai, kurie padarė didelę įtaką metų veiklai. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Ataskaita parengta laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 (1) (toliau – Finansinis reglamentas) 249 straipsnio. Analizė paremta preliminariomis biudžeto ataskaitomis, kurias patvirtino apskaitos pareigūnas. |
| --- | --- |

2.

| 3. | 2021 m. Parlamentui buvo skirtas 2 064 mln. EUR biudžetas, t. y. 1,22 proc. didesnis nei 2020 m. ir sudarantis 19,41 proc. pagal daugiametės finansinės programos 7 kategoriją numatytų lėšų. Parlamento įsipareigojimų asignavimams skirta 2 033 mln. EUR biudžeto lėšų, atliktų mokėjimų lygis siekė 1 650 mln. EUR (81 proc.), o savaiminio perkėlimo suma sudarė per 380 mln. EUR (18,4 proc.). Nesavaiminio perkėlimo suma siekė 22 mln. EUR (1,1 proc.). |
| --- | --- |

3.

I.   2021 M. PARLAMENTO VEIKLOS APŽVALGA

| 4. | 2021 m. buvo pirmieji naujosios 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos (DFP) metai. Nepaisant 2020–2021 m. atlikto administracinių išlaidų kategorijos viršutinės ribos sumažinimo (2014–2020 m. DFP 5 išlaidų kategorija, 2021–2027 m. DFP 7 išlaidų kategorija), Parlamento biudžeto dalis pagal šią išlaidų kategoriją išliko mažesnė nei 20 proc. (19,41 proc.). |
| --- | --- |

4.

| 5. | Toliau racionalizuotos ir modernizuotos pagrindinės Parlamento administracijos sritys pagal strateginę veiklos programą ir laikantis prioritetų, nustatytų rengiant 2021 m. biudžetą. |
| --- | --- |

5.

| 6. | 2021 m. pasižymėjo iššūkiais, kuriuos lėmė besitęsianti COVID-19 pandemija, dėl kurios teko išlaikyti daugumą 2020 m. nustatytų ypatingų priemonių ir prireikus jas pritaikyti, kad būtų kuo labiau sumažinta rizika Parlamento nariams ir darbuotojams, sykiu užtikrinant, kad institucija ir toliau galėtų tęsti savo pagrindinę veiklą ir vykdyti savo demokratinio atstovavimo Europos Sąjungos žmonėms įgaliojimus. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Visų pirma 2021 m. plačiu mastu toliau buvo taikomas nuotolinis darbas ir nuotoliniai ir (arba) mišrūs posėdžiai. Nuo 2021 m. birželio mėn. palaipsniui panaikintas daugumos darbuotojų (įskaitant akredituotus Parlamento narių padėjėjus ir frakcijų darbuotojus) įpareigojimas dirbti nuotoliniu būdu 100 procentų darbo laiko (2). Kai kurie Parlamento veiklos apribojimai, pvz., susiję su delegacijomis ir pavienių lankytojų priėmimu, buvo panaikinti nuo 2021 m. rugsėjo mėn. (3) |
| --- | --- |

7.

| 8. | Strasbūro sesijos metų pradžioje ir toliau buvo sustabdytos, tačiau nuo 2021 m. birželio mėn. jos atnaujintos. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Dėl besitęsiančios pandemijos buvo atlikta daug Parlamento biudžeto perkėlimų. Susidarė perteklinių biudžeto išteklių tokiose srityse kaip kelionės išlaidos, lankytojų grupių organizavimas ir priėmimas, EP lankytojų centrų veikla, kontaktinis mokymas, energijos suvartojimas (dėl mažesnio pastatų naudojimo) ir kt. |
| --- | --- |

9.

| 10. | Be to, dėl besitęsiančios pandemijos atsirado papildomų biudžeto poreikių kitose srityse, visų pirma sveikatos ir prevencijos, informacinių technologijų (IT), taip pat daugiakalbio vertimo žodžiu techninės įrangos ir logistikos srityse, kad būtų galima rengti nuotolinius ir mišrius posėdžius, įskaitant komitetų ir plenarinius posėdžius bei balsavimą. Daugiau informacijos apie 2021 m. atliktus perkėlimus pateikta šios ataskaitos III.H skirsnyje ir I, II, III ir IV prieduose. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Planuotos IT investicijos, susijusios su duomenų centru, individualia įranga, debesijos strategija ir kibernetiniu saugumu, buvo paspartintos ir dar labiau padidintos dėl besitęsiančios COVID-19 pandemijos. Dėl perkėlimų grynasis Naujovių ir technologinės pagalbos (ITEC) GD biudžeto padidėjimas sudarė 11 250 513 EUR. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Taip pat paspartintas ir sustiprintas planuotas konferencijų infrastruktūros ir paslaugų modernizavimas siekiant remti daugiakalbius nuotolinius ir mišrius posėdžius. Grynasis Konferencijų logistikos ir vertimo žodžiu (LINC) GD biudžeto padidėjimas siekė 12 584 900 EUR, įskaitant papildomą 5 250 000 EUR sumą, konkrečiai skirtą Konferencijai dėl Europos ateities remti. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Po 2021 m. balandžio mėn. Biuro sprendimo Konferencijai dėl Europos ateities Parlamentas skyrė 10 644 359 EUR įsipareigojimų asignavimų ir sumokėjo 5 227 276 EUR. (4) |
| --- | --- |

13.

| 14. | Pandemija turėjo nevienodą poveikį darbotvarkei „Bendravimas su piliečiais“. Kai kuriais metų laikotarpiais Europos istorijos namai, Parlamentariumas ir centrai „Europa Experience“ buvo uždaryti arba veikė mažesniu pajėgumu, todėl šiek tiek sutaupyta veiklos išlaidoms skirtų lėšų. Kita vertus, Europos jaunimo renginys (EYE2021) vyko, kaip planuota, tiek internetu, tiek Strasbūre. Komunikacijos veiklos srityje toliau buvo pereinama prie skaitmeninių arba mišrių veiklos formų. Dėl tokios padėties susidarė bendras biudžeto perteklius ir vėliau tai lėmė 7 336 000 EUR sumos grynąjį perkėlimą į kitas eilutes. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Ekologiška Parlamento veikla ir tvarus judumas. Parlamentas pagerino savo aplinkosauginį veiksmingumą laipsniškai pereidamas prie visiško elektromobilumo (baterijų ir vandenilio kuro elementų) ir gerindamas su dviračiais susijusią infrastruktūrą. Tačiau 2021 m. Parlamento išmetamo anglies dioksido kiekio kompensavimui trukdė ekonominės veiklos vykdytojo pasitraukimas dėl staigaus didelio anglies dioksido sertifikatų kainų padidėjimo po 21-osios JT bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijos (COP 21). |
| --- | --- |

15.

| 16. | Apsaugos paslaugų internalizavimas. Apsaugos ir saugumo (SAFE) GD surengė beveik 400 interviu internetu, kad atrinktų būsimus apsaugos ir prevencijos srities pareigūnus. Įgyvendintos visos būtinos įdarbinimo procedūros, kad būtų galima sklandžiai pradėti internalizavimo procesą, kuriame dalyvavo 115 naujų apsaugos srities darbuotojų. |
| --- | --- |

16.

| 17. | 2021 m. administracija toliau įgyvendino Parlamento pastatų strategiją, skirtą laikotarpiui po 2019 m., kurią Biuras patvirtino 2018 m. balandžio mėn. Ją papildė 2021 m. kovo 8 d. priimta Integruoto infrastruktūros valdymo strategija. |
| --- | --- |

17.

| 18. | Padėtis, susijusi su dideliais 2021 m. pastatų projektais:
  Liuksemburge






  a. | Svarbi Parlamento pastatų strategijos dalis yra ADENAUER pastato projektas, kurį įgyvendinus visos Liuksemburge veikiančios Parlamento tarnybos įsikurs tame pačiame pastate. Pirmoji šio projekto dalis (rytinis priestatas, atitinkantis apie 75 proc. viso projekto) buvo baigta 2020 m. spalio mėn. Darbuotojai pradėjo įsikurti naujajame pastate nuo 2020 m. lapkričio mėn. ir įsikūrimas vyko visą pirmąjį 2021 m. pusmetį. Vakarinio priestato statybos darbai pradėti 2021 m. |
| --- | --- | --- |

18.

Liuksemburge

a.

Svarbi Parlamento pastatų strategijos dalis yra ADENAUER pastato projektas, kurį įgyvendinus visos Liuksemburge veikiančios Parlamento tarnybos įsikurs tame pačiame pastate. Pirmoji šio projekto dalis (rytinis priestatas, atitinkantis apie 75 proc. viso projekto) buvo baigta 2020 m. spalio mėn. Darbuotojai pradėjo įsikurti naujajame pastate nuo 2020 m. lapkričio mėn. ir įsikūrimas vyko visą pirmąjį 2021 m. pusmetį. Vakarinio priestato statybos darbai pradėti 2021 m.

Strasbūre

| b. | WEISS pastato įėjimo apsaugos užtikrinimo projektas vėlavo dėl to, kad buvo atidėta mobiliojo ryšio paslaugų teikėjų intervencija į kabelių tinklus, kurie kerta statyboms skirtą žemę, ir dėl COVID-19 krizės vėluota tiekti medžiagas. |
| --- | --- |

b.

WEISS pastato įėjimo apsaugos užtikrinimo projektas vėlavo dėl to, kad buvo atidėta mobiliojo ryšio paslaugų teikėjų intervencija į kabelių tinklus, kurie kerta statyboms skirtą žemę, ir dėl COVID-19 krizės vėluota tiekti medžiagas.

| c. | WEISS pastate užbaigti garso ir vaizdo įrangos modernizavimo darbai didžiosios posėdžių salės vestibiulyje. |
| --- | --- |

c.

WEISS pastate užbaigti garso ir vaizdo įrangos modernizavimo darbai didžiosios posėdžių salės vestibiulyje.

| d. | CHURCHILL ir DE MADARIAGA pastatuose vykdomi įvairūs projektai: maitinimo vietų renovacijos darbai ir plėtra, sanitarinės įrangos pritaikymas prie reikiamų standartų, apšvietimo gerinimas ir kliūčių koridoriuose šalinimas, kad būtų laikomasi reikalavimų, susijusių su riboto judumo asmenimis. |
| --- | --- |

d.

CHURCHILL ir DE MADARIAGA pastatuose vykdomi įvairūs projektai: maitinimo vietų renovacijos darbai ir plėtra, sanitarinės įrangos pritaikymas prie reikiamų standartų, apšvietimo gerinimas ir kliūčių koridoriuose šalinimas, kad būtų laikomasi reikalavimų, susijusių su riboto judumo asmenimis.

Briuselyje

| e. | Šiuo metu vykdomi darbai, susiję su antruoju Lankytojų centro ZWEIG pastate etapu. |
| --- | --- |

e.

Šiuo metu vykdomi darbai, susiję su antruoju Lankytojų centro ZWEIG pastate etapu.

| f. | SPINELLI pastate 2021 m. pradėti ir šiuo metu vykdomi daugiafunkcio restorano atnaujinimo darbai. |
| --- | --- |

f.

SPINELLI pastate 2021 m. pradėti ir šiuo metu vykdomi daugiafunkcio restorano atnaujinimo darbai.

Visose trijose darbo vietose

| g. | Dėl universalaus projektavimo, Strasbūre darbai tęsiami pagal planuotą prieinamumo darbotvarkę, laikantis Prancūzijos nacionalinėms valdžios institucijoms pateikto reguliavimo plano; Briuselyje 2021 m. įvyko svarbių intervencijų, kad vykdant visus numatytus renovacijos darbus būtų atsižvelgta į prieinamumo aspektų įdiegimą. 2021 m. baigtos rengti geresnės prieigos techninės specifikacijos Ryšių biurams. |
| --- | --- |

g.

Dėl universalaus projektavimo, Strasbūre darbai tęsiami pagal planuotą prieinamumo darbotvarkę, laikantis Prancūzijos nacionalinėms valdžios institucijoms pateikto reguliavimo plano; Briuselyje 2021 m. įvyko svarbių intervencijų, kad vykdant visus numatytus renovacijos darbus būtų atsižvelgta į prieinamumo aspektų įdiegimą. 2021 m. baigtos rengti geresnės prieigos techninės specifikacijos Ryšių biurams.

| 19. | Kaip ir ankstesniais metais, Biudžeto komitetas 2021 m. patvirtino kaupiamąjį perkėlimą, skirtą dviejų pastatų projektų finansavimui. ADENAUER pastato projektui skirta šio perkėlimo suma siekė beveik 33,56 mln. EUR (žr. III. H. skirsnį apie perkėlimus). Atsižvelgiant į Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 34/2018 dėl ES institucijų biuro patalpų rekomendaciją Nr. 3, prie šios ataskaitos pridedama ADENAUER pastato projekto finansavimo apžvalga (VIII priedas). |
| --- | --- |

19.

| 20. | Briuselyje, priėmus sprendimą įsigyti TREVES II pastatą, buvo užbaigtas dar vienas Parlamento pastatų strategijos etapas. Pagal jį bus toliau konsoliduojamas Parlamento nekilnojamasis turtas, sudarytos sąlygos centrinių pastatų sujungiamumui ir toliau prisidedama prie didesnio saugumo. |
| --- | --- |

20.

| 21. | Strateginis požiūris, susijęs su „Europa Experience“ centrų įgyvendinimu visose valstybėse narėse, 2021 m. buvo tęsiamas, 2021 m. pradėjus daugelį vietos rinkos tyrimų, kad būtų laikomasi šių centrų įdiegimo visose valstybėse narėse iki 2024 m. tvarkaraščio. 2020 m. lapkričio 23 d. Biurui priėmus sprendimą, vietos rinkos tyrimai buvo baigti rekomendacijomis dėl centrų „Europa Experience“ Vienoje ir Stokholme, o tyrimai tęsiami keliose valstybėse narėse. 2021 m. buvo pasirašytos nuomos sutartys dėl:






  — | atskirų „Europa Experience“ centrų patalpų: Paryžiuje, Romoje, Vienoje ir Stokholme; |
| --- | --- | --- |

21.

—

atskirų „Europa Experience“ centrų patalpų: Paryžiuje, Romoje, Vienoje ir Stokholme;

| — | „Europa Experience“ patalpų, kaip Europos namų dalies: Varšuvoje ir Prahoje, kartu su Europos Parlamento ryšių biuru ir Europos Komisijos atstovybe tame pačiame pastate. |
| --- | --- |

—

„Europa Experience“ patalpų, kaip Europos namų dalies: Varšuvoje ir Prahoje, kartu su Europos Parlamento ryšių biuru ir Europos Komisijos atstovybe tame pačiame pastate.

II.   BIUDŽETO RAIDA, PALYGINTI SU DAUGIAMETE FINANSINE PROGRAMA

| Biudžeto raida, palyginti su daugiamete finansine programa |
| --- |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| EP biudžetas (mln. EUR) | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 | 2 064 |
| Δ% | 3,9 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 1,2 |
| DFP 5(7) (5) išlaidų kategorija (mln. EUR) | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 | 10 635 |
| Δ% | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | -5,5 |
| EP dalis 5 išlaidų kategorijoje | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % | 19,4  % |

Biudžeto raida, palyginti su daugiamete finansine programa

Metai

2017

2018

2019

2020

2021

EP biudžetas (mln. EUR)

1 910

1 951

1 997

2 039

2 064

Δ%

3,9

2,2

2,4

2,1

1,2

DFP 5(7) (5) išlaidų kategorija (mln. EUR)

9 918

10 346

10 786

11 254

10 635

Δ%

4,6

4,3

4,2

4,3

-5,5

EP dalis 5 išlaidų kategorijoje

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

19,4  %

III.   BIUDŽETO VYKDYMAS 2021 M.

| 22. | Parlamento galutiniai asignavimai 2021 m. siekė 2 063 521 135 EUR arba 19,4 proc. pagal daugiametės finansinės programos 7 išlaidų kategoriją numatytų lėšų (6). 1 lentelėje pateikiami Parlamento biudžeto vykdymo 2021 finansiniais metais duomenys.

  1 lentelė


  Asignavimų panaudojimas









  Asignavimų rūšis | 2021 m. asignavimai | 2020 m. asignavimai | Pokytis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR arba %) | (EUR arba %) | 2021/2020 (%) |
| Einamieji asignavimai (0 fondas) | | | |
| Pirminiai asignavimai | 2 063 521 135,00 | 2 038 745 000 | 1,22 |
| Galutiniai asignavimai | 2 063 521 135,00 | 2 038 745 000 | 1,22 |
| Dabartinis vykdymas | | | |
| Įsipareigojimai | 2 033 160 247,46 | 1 950 750 955 | 4,22 |
| % galutinių asignavimų | 98,53 | 95,68 | |
| Mokėjimai | 1 649 796 838,12 | 1 590 035 012 | 3,76 |
| % įsipareigojimų | 81,14 | 81,51 | |
| Perkėlimai į kitus metus | | | |
| Savaiminiai perkėlimai į kitus metus (7) | 380 099 194,75 | 356 517 981 | 6,61 |
| % galutinių asignavimų | 18,42 | 17,49 | |
| % įsipareigojimų | 18,69 | 18,28 | |
| Nesavaiminiai perkėlimai (neįsipareigoti asignavimai perkelti į kitus metus) (8) | 22 007 230,00 | 74 900 000 | -70,62 |
| % galutinių asignavimų | 1,07 | 3,67 | -70,97 |
| Panaikinimai | | | |
| Panaikinti asignavimai | 11 617 872 | 17 292 007 | -32,81 |
| % galutinių asignavimų | 0,6 | 0,85 | |
| Perkėlimai iš ankstesnių metų (1 ir 2 fondai) | | | |
| Savaiminiai perkėlimai iš ankstesnių metų | 356 517 980,56 | 274 260 660 | 29,99 |
| Mokėjimai pagal šiuos perkėlimus | 318 238 275,95 | 246 975 261 | 28,85 |
| % perkėlimų | 89,3 | 90,05 | |
| Panaikinta suma | 38 279 704,61 | 27 285 399 | 40,29 |
| Savaiminiai perkėlimai iš ankstesnių metų (8) | 74 900 000 | 0 | |
| Mokėjimai pagal šiuos perkėlimus | 74 900 000 | 0 | |
| % perkėlimų | 100,00  % | | |
| Metų naudotini asignavimai iš asignuotųjų pajamų (7 fondas) | | | |
| Metų naudotini asignavimai iš asignuotųjų pajamų | 37 150 961,72 | 33 567 305 | 10,68 |
| Įsipareigojimai | 13 155 965,35 | 5 674 858 | 131,83 |
| % asignavimų iš asignuotųjų pajamų | 35,4 | 16,91 | |
| Mokėjimai | 8 913 697,51 | 3 626 822 | 145,77 |
| % įsipareigojimų iš asignuotųjų pajamų | 67,8 | 63,91 | |
| Į kitus metus perkelti neįsipareigoti asignavimai | 23 994 996,37 | 27 892 448 | -13,97 |
| Į kitus metus perkelti įsipareigoti asignavimai | 4 242 267,84 | 2 048 035 | 107,14 |
| Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš vidaus asignuotųjų pajamos, gautų iš kitų šaltinių, o ne iš su pastatų ir žemės nuoma ir pardavimu susijusių mokėjimų
   (9)
  (5 fondas, išskyrus punktus 2 0 0 0–2 0 0 3) | | | |
| Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš asignuotųjų pajamų | 21 612 665 | 18 755 707 | 15,23 |
| Įsipareigojimai | 21 244 892 | 18 272 246 | 16,27 |
| % perkeltų asignavimų iš asignuotųjų pajamų | 98,30 | 97,42 | |
| Mokėjimai | 15 997 482 | 13 117 629 | 21,95 |
| % įsipareigojimų | 75,30 | 71,79 | 4,89 |
| Panaikinimai | 367 773 | 483 461 | -23,93 |
| Į kitus metus perkelti įsipareigoti asignavimai | 5 247 410 | 5 154 617 | 1,80 |
| Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš vidaus asignuotųjų pajamų, gautų iš su pastatų ir žemės nuoma ir pardavimu susijusių mokėjimų
   (10)
  (5 fondas, punktai 2 0 0 0–2 0 0 3) | | | |
| Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš asignuotųjų pajamų | 9 985 260 | 6 660 660 | 49,91 |
| Įsipareigojimai | 4 159 687 | 2 955 183 | 40,76 |
| % perkeltų asignavimų iš asignuotųjų pajamų | 41,66 | 44,37 | |
| Mokėjimai | 3 866 667 | 2 442 111 | 58,33 |
| % įsipareigojimų | 92,96 | 82,64 | |
| Į kitus metus perkelti neįsipareigoti asignavimai | 5 825 573 | 3 705 477 | 57,22 |
| Į kitus metus perkelti įsipareigoti asignavimai | 293 020 | 513 072 | -42,89 |
| Iš ankstesnių metų perkelti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų (3 fondas) | | | |
| Iš ankstesnių metų perkelti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų | 7 715 724 | 6 997 082 | 10,27 |
| Mokėjimai | 5 805 470 | 6 094 211 | -4,74 |
| % įsipareigojimų | 75,24 | 87,10 | -13,61 |
| Į kitus metus perkelti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų (pajamos, gautos iš su nuoma susijusių mokėjimų) | | | |
| Panaikinti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų | 1 910 254 | 902 871 | 111,58 |

22.

1 lentelė

Asignavimų panaudojimas

Asignavimų rūšis

2021 m. asignavimai

2020 m. asignavimai

Pokytis

(EUR arba %)

(EUR arba %)

2021/2020 (%)

Einamieji asignavimai (0 fondas)

Pirminiai asignavimai

2 063 521 135,00

2 038 745 000

1,22

Galutiniai asignavimai

2 063 521 135,00

2 038 745 000

1,22

Dabartinis vykdymas

Įsipareigojimai

2 033 160 247,46

1 950 750 955

4,22

% galutinių asignavimų

98,53

95,68

Mokėjimai

1 649 796 838,12

1 590 035 012

3,76

% įsipareigojimų

81,14

81,51

Perkėlimai į kitus metus

Savaiminiai perkėlimai į kitus metus (7)

380 099 194,75

356 517 981

6,61

% galutinių asignavimų

18,42

17,49

% įsipareigojimų

18,69

18,28

Nesavaiminiai perkėlimai (neįsipareigoti asignavimai perkelti į kitus metus) (8)

22 007 230,00

74 900 000

-70,62

% galutinių asignavimų

1,07

3,67

-70,97

Panaikinimai

Panaikinti asignavimai

11 617 872

17 292 007

-32,81

% galutinių asignavimų

0,6

0,85

Perkėlimai iš ankstesnių metų (1 ir 2 fondai)

Savaiminiai perkėlimai iš ankstesnių metų

356 517 980,56

274 260 660

29,99

Mokėjimai pagal šiuos perkėlimus

318 238 275,95

246 975 261

28,85

% perkėlimų

89,3

90,05

Panaikinta suma

38 279 704,61

27 285 399

40,29

Savaiminiai perkėlimai iš ankstesnių metų (8)

74 900 000

0

Mokėjimai pagal šiuos perkėlimus

74 900 000

0

% perkėlimų

100,00  %

Metų naudotini asignavimai iš asignuotųjų pajamų (7 fondas)

Metų naudotini asignavimai iš asignuotųjų pajamų

37 150 961,72

33 567 305

10,68

Įsipareigojimai

13 155 965,35

5 674 858

131,83

% asignavimų iš asignuotųjų pajamų

35,4

16,91

Mokėjimai

8 913 697,51

3 626 822

145,77

% įsipareigojimų iš asignuotųjų pajamų

67,8

63,91

Į kitus metus perkelti neįsipareigoti asignavimai

23 994 996,37

27 892 448

-13,97

Į kitus metus perkelti įsipareigoti asignavimai

4 242 267,84

2 048 035

107,14

Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš vidaus asignuotųjų pajamos, gautų iš kitų šaltinių, o ne iš su pastatų ir žemės nuoma ir pardavimu susijusių mokėjimų
   (9)
  (5 fondas, išskyrus punktus 2 0 0 0–2 0 0 3)

Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš asignuotųjų pajamų

21 612 665

18 755 707

15,23

Įsipareigojimai

21 244 892

18 272 246

16,27

% perkeltų asignavimų iš asignuotųjų pajamų

98,30

97,42

Mokėjimai

15 997 482

13 117 629

21,95

% įsipareigojimų

75,30

71,79

4,89

Panaikinimai

367 773

483 461

-23,93

Į kitus metus perkelti įsipareigoti asignavimai

5 247 410

5 154 617

1,80

Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš vidaus asignuotųjų pajamų, gautų iš su pastatų ir žemės nuoma ir pardavimu susijusių mokėjimų
   (10)
  (5 fondas, punktai 2 0 0 0–2 0 0 3)

Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš asignuotųjų pajamų

9 985 260

6 660 660

49,91

Įsipareigojimai

4 159 687

2 955 183

40,76

% perkeltų asignavimų iš asignuotųjų pajamų

41,66

44,37

Mokėjimai

3 866 667

2 442 111

58,33

% įsipareigojimų

92,96

82,64

Į kitus metus perkelti neįsipareigoti asignavimai

5 825 573

3 705 477

57,22

Į kitus metus perkelti įsipareigoti asignavimai

293 020

513 072

-42,89

Iš ankstesnių metų perkelti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų (3 fondas)

Iš ankstesnių metų perkelti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų

7 715 724

6 997 082

10,27

Mokėjimai

5 805 470

6 094 211

-4,74

% įsipareigojimų

75,24

87,10

-13,61

Į kitus metus perkelti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų (pajamos, gautos iš su nuoma susijusių mokėjimų)

Panaikinti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų

1 910 254

902 871

111,58

A.   Pradinis biudžetas ir galutinis biudžetas

| 23. | 2020 m. Parlamento biudžeto pradiniai ir galutiniai asignavimai siekė 2 063 521 135 EUR. Ši suma buvo 1,22 proc. didesnė nei 2020 m. galutinio biudžeto suma (2 038 745 000 EUR). |
| --- | --- |

23.

B.   Įsipareigojimai ir mokėjimai

| 24. | Įsipareigojimai siekė 2 033 160 247 EUR, t. y. 98,5 proc. galutinių asignavimų (2020 m. – 95,7 proc.). Mokėjimai siekė 1 649 796 838 EUR, t. y. 81,1 proc. prisiimtų įsipareigojimų (2020 m. – 81,5 proc.). |
| --- | --- |

24.

C.   Asignavimų perkėlimas iš 2021 m. į 2022 m.

| 25. | Savaiminiai perkėlimai į 2022 finansinius metus siekė 380 099 195 EUR, t. y. 18,7 proc. visų įsipareigojimų asignavimų (2020 m. – 18,3 proc.). Nesavaiminiai perkėlimai iš 2021 m. į 2022 m. sudarė 22 007 230 EUR, buvo rengiamasi pirkti TREVES II pastatą Briuselyje. |
| --- | --- |

25.

D.   Iš 2020 m. į 2021 m. perkeltų asignavimų panaudojimas

| 26. | Savaiminiai perkėlimai į 2021 m. iš viso sudarė 356 517 981 EUR (2020 m. – 274 260 660 EUR). Mokėjimai pagal šiuos perkėlimus sudarė 318 238 276 EUR, t. y. 89,3 proc. (2020 m. – 90,1 proc.). Taigi visa panaikintų asignavimų suma siekė 38 279 705 EUR (2020 m. – 27 285 399 EUR). Didžioji dalis panaikintų asignavimų buvo susiję su 2 0 0 straipsniu „Pastatai“, 2 0 2 straipsniu „Su pastatais susijusios išlaidos“, 2 1 4 straipsniu „Techninė įranga ir įrenginiai“, 3 2 4 straipsniu „Leidyba ir platinimas“, 4 0 0 straipsniu „Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla“. Su šiais penkiais straipsniais susiję panaikinti asignavimai sudarė 84,5 proc. visos panaikintų asignavimų sumos. Didžiąją dalį su pastatais susijusių išlaidų panaikinimų lėmė besitęsianti COVID-19 krizė, dėl kurios trūko statybos darbuotojų ir statybinių medžiagų. |
| --- | --- |

26.

E.   Pajamos

| 27. | Bendra pajamų, įtrauktų į ataskaitas 2021 m. gruodžio 31 d., suma buvo 215 332 108 EUR (2020 m. – 203 449 523 EUR). Vadovaujantis Finansinio reglamento 101 straipsnio 2–5 dalimis buvo suteikta teisė taikyti išimtis bendrai 873 857 EUR sumai. |
| --- | --- |

27.

| 28. | 2 lentelėje pateikiamas pagal skyrius suskirstytas pajamų pokytis 2020–2021 m.

  2 lentelė


  Pajamos. Iš viso mokėjimų, gautų 2021 ir 2020 m.











  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 | 2020 | Skirtumas | Pokytis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR) | (EUR) | (EUR) | 2021/2020 (%) |
| 3 0 | Pajamos iš darbuotojų | 177 070 447 | 168 988 133 | 8 082 314 | 5 |
| 3 1 | Su turtu susijusios pajamos | 6 908 282 | 6 815 732 | 92 550 | 1 |
| 3 2 | Pajamos, gautos už prekių tiekimą, paslaugų teikimą ir darbų atlikimą — Asignuotosios pajamos | 14 659 257 | 16 426 348 | -1 767 090 | -11 |
| 3 3 | Kitos administracinės pajamos | 16 693 295 | 11 217 283 | 5 476 012 | 49 |
| 3 antraštinė dalis | Pajamos iš administracinės veiklos | 215 331 280 | 203 447 495 | 11 883 785 | 5,84 |
| 4 0 | Pajamos iš investicijų ir sąskaitų | 828 | 2 028 | -1 200 | -59 |
| 4 antraštinė dalis | Finansinės pajamos, delspinigiai ir baudos | 828 | 2 028 | -1 200 | -59,17 |
| 6 6 | Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 antraštinė dalis | Su Sąjungos politika susijusios pajamos, įmokos ir grąžinamosios išmokos | 0 | 0 | 0 | — |
| Iš viso | 215 332 108 | 203 449 523 | 11 882 585 | 5,84 |

28.

2 lentelė

Pajamos. Iš viso mokėjimų, gautų 2021 ir 2020 m.

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021

2020

Skirtumas

Pokytis

(EUR)

(EUR)

(EUR)

2021/2020 (%)

3 0

Pajamos iš darbuotojų

177 070 447

168 988 133

8 082 314

5

3 1

Su turtu susijusios pajamos

6 908 282

6 815 732

92 550

1

3 2

Pajamos, gautos už prekių tiekimą, paslaugų teikimą ir darbų atlikimą — Asignuotosios pajamos

14 659 257

16 426 348

-1 767 090

-11

3 3

Kitos administracinės pajamos

16 693 295

11 217 283

5 476 012

49

3 antraštinė dalis

Pajamos iš administracinės veiklos

215 331 280

203 447 495

11 883 785

5,84

4 0

Pajamos iš investicijų ir sąskaitų

828

2 028

-1 200

-59

4 antraštinė dalis

Finansinės pajamos, delspinigiai ir baudos

828

2 028

-1 200

-59,17

6 6

Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos

0

0

0

—

6 antraštinė dalis

Su Sąjungos politika susijusios pajamos, įmokos ir grąžinamosios išmokos

0

0

0

—

Iš viso

215 332 108

203 449 523

11 882 585

5,84

F.   Asignavimai iš asignuotųjų pajamų

| 29. | Turėtos asignuotosios pajamos 2021 m. siekė 37 150 962 EUR (2020 m. – 33 567 305 EUR). Įsipareigojimai sudarė 13 155 965 EUR, t. y. įsipareigojimų lygis buvo 35,4 proc. (2020 m. – 16,9 proc.). Mokėjimai siekė 8 913 698 EUR, t. y. 67,8 proc. prisiimtų įsipareigojimų (2020 m. – 63,9 proc.). |
| --- | --- |

29.

G.   Panaikinti metų asignavimai

| 30. | Panaikinta 11 617 872 EUR suma (2020 m. – 17 292 007 EUR), t. y. 0,6 proc. galutinių asignavimų (2020 m. – 0,8 proc.). |
| --- | --- |

30.

H.   Perkėlimai

| 31. | Per finansinius metus, taikant Finansinio reglamento 31 ir 49 straipsnius, patvirtinta aštuoniolika (11) C perkėlimų (įskaitant vadinamąjį kaupiamąjį perkėlimą). C perkėlimai sudarė 106 753 497 EUR, t. y. 5,2 proc. galutinių asignavimų. Palyginimui, 2020 m. patvirtinta 12 C perkėlimų, kurie sudarė 9 proc. galutinių asignavimų.

  3 lentelė


  C perkėlimų analizė pagal išlaidų kategoriją ir paskirtį











  Išlaidų kategorija, į kurią perkeliamos lėšos | Tikslas | Perkėlimas | Perkelta suma (EUR) | % perkeltų asignavimų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pastatų politika | ADENAUER II pastato projektas | C19 | 33 559 035 | 31,4 |
| TREVES II pastato įsigijimas | C19 | 22 007 230 | 20,6 |
| Liuksemburgo pastatų saugumas | C4 | 750 000 | 0,7 |
| Iš viso „Pastatų politika“ | 56 316 265 | 52,8 |
| IT ir kita techninė įranga | IT ir kita techninė įranga | C6, C7, C8, C12, C13, C14, C18 | 16 837 752 | 15,8 |
| Iš viso „IT ir kita techninė įranga“ | 16 837 752 | 15,8 |
| Personalas ir kiti darbuotojai | Išlaidos personalui | C15, C19 | 8 640 000 | 8,1 |
| Išlaidos kitiems darbuotojams | C1 | 4 095 480 | 3,8 |
| SARS-CoV-2 tyrimų patalpų įrengimas | C2 | 360 000 | 0,3 |
| Sveikata ir COVID-19 prevencija | C2,C9,C16 | 11 940 000 | 11,2 |
| Iš viso „Personalas ir kiti darbuotojai“ | 25 035 480 | 23,5 |
| Daugiakalbystė | Išorės vertėjai žodžiu – CCI | C6, C7 | 4 750 000 | 4,4 |
| Išorės vertimas raštu | C10 | 2 000 000 | 1,9 |
| Iš viso „Daugiakalbystė“ | 6 750 000 | 6,3 |
| Kitos išlaidos | Europos mokslo žiniasklaidos centras | C5 | 304 000 | 0,3 |
| Expenditure on catering | C3 | 1 080 000 | 1,0 |
| Leidiniai ir EMAS | C8, C17 | 430 000 | 0,4 |
| Iš viso „Kitos išlaidos“ | 1 814 000 | 1,7 |
| Iš viso | 106 753 497 | 100,0 |

31.

3 lentelė

C perkėlimų analizė pagal išlaidų kategoriją ir paskirtį

Išlaidų kategorija, į kurią perkeliamos lėšos

Tikslas

Perkėlimas

Perkelta suma (EUR)

% perkeltų asignavimų

Pastatų politika

ADENAUER II pastato projektas

C19

33 559 035

31,4

TREVES II pastato įsigijimas

C19

22 007 230

20,6

Liuksemburgo pastatų saugumas

C4

750 000

0,7

Iš viso „Pastatų politika“

56 316 265

52,8

IT ir kita techninė įranga

IT ir kita techninė įranga

C6, C7, C8, C12, C13, C14, C18

16 837 752

15,8

Iš viso „IT ir kita techninė įranga“

16 837 752

15,8

Personalas ir kiti darbuotojai

Išlaidos personalui

C15, C19

8 640 000

8,1

Išlaidos kitiems darbuotojams

C1

4 095 480

3,8

SARS-CoV-2 tyrimų patalpų įrengimas

C2

360 000

0,3

Sveikata ir COVID-19 prevencija

C2,C9,C16

11 940 000

11,2

Iš viso „Personalas ir kiti darbuotojai“

25 035 480

23,5

Daugiakalbystė

Išorės vertėjai žodžiu – CCI

C6, C7

4 750 000

4,4

Išorės vertimas raštu

C10

2 000 000

1,9

Iš viso „Daugiakalbystė“

6 750 000

6,3

Kitos išlaidos

Europos mokslo žiniasklaidos centras

C5

304 000

0,3

Expenditure on catering

C3

1 080 000

1,0

Leidiniai ir EMAS

C8, C17

430 000

0,4

Iš viso „Kitos išlaidos“

1 814 000

1,7

Iš viso

106 753 497

100,0

| 32. | Kaupiamasis perkėlimas C19 buvo skirtas ADENAUER pastato projektui (33 559 035 EUR) ir TREVES II pastato įsigijimui (22 007 230 EUR), taip pat 1 2 0 4 punktui „Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios išmokos“ (250 000 EUR). |
| --- | --- |

32.

| 33. | 2021 m. Pirmininkas patvirtino aštuonis asignavimų P perkėlimus pagal Finansinio reglamento 29 straipsnio 1 dalį (12), bendra jų suma sudarė 26 464 877 EUR, t. y. 1,3 proc. galutinių tų metų asignavimų (2020 m. – devynis P perkėlimus, kurie sudarė 1,1 proc. galutinių tų metų asignavimų). |
| --- | --- |

33.

| 34. | Apskritai apskaičiuota, kad dėl COVID-19 pandemijos susidarė 95 804 765 EUR perteklius, kuris perkeltas iš tokių punktų, kaip antai išlaidos, susijusios su kelionės išlaidomis, lankytojų grupių organizavimu ir priėmimu, EP lankytojų centrų veikla, kontaktiniu mokymu, energijos vartojimu ir kt. Be to, dėl COVID-19 pandemijos kitų biudžeto eilučių lėšos turėjo būti padidintos iš viso 26 230 480 EUR suma. Šios eilutės daugiausia susijusios su sveikata ir prevencija, IT ir technine įranga, taip pat išlaidomis vertimui žodžiu, siekiant remti nuotolinį darbą ir daugiakalbius nuotolinius ir mišrius posėdžius. |
| --- | --- |

34.

I.   Biudžeto vykdymas pagal skyrius

| 35. | Šiame skirsnyje pristatomas asignavimų panaudojimas pagal biudžeto skyrius, jų santykinė dalis bendrame biudžete ir jų panaudojimo pokyčiai, palyginti su ankstesniais finansiniais metais. 75,8 proc. visų įsipareigojimų susiję su penkiais skyriais: 1 0 skyriumi „Institucijos nariai“, 1 2 skyriumi „Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai“, 2 0 skyriumi „Pastatai ir susijusios išlaidos“, 2 1 skyriumi „Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas“ ir 4 2 skyriumi „Parlamento narių padėjėjų išlaidos“. |
| --- | --- |

35.

| 36. | 4 lentelėje pateikiami 2021 m. įsipareigojimų asignavimai, suskirstyti pagal skyrius, palyginti su 2020 m. įsipareigojimais.

  4 lentelė


  Įsipareigojimų asignavimų pokytis 2021–2020 m.











  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 | 2020 | Skirtumas | Pokytis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR) | (EUR) | (EUR) | 2021/2020 (%) |
| 1 0 | Institucijos nariai | 181 013 991 | 180 659 038 | 354 953 | 0 |
| 1 2 | Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai | 702 376 364 | 679 166 389 | 23 209 975 | 3 |
| 1 4 | Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos | 180 529 832 | 150 587 138 | 29 942 694 | 20 |
| 1 6 | Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos | 30 611 590 | 19 083 918 | 11 527 672 | 60 |
| 1 antraštinė dalis. Institucijoje dirbantys asmenys | 1 094 531 777 | 1 029 496 483 | 65 035 294 | 6 |
| 2 0 | Pastatai ir su jais susijusios išlaidos | 258 155 674 | 287 339 852 | -29 184 178 | -10 |
| 2 1 | Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas | 200 803 735 | 204 061 518 | -3 257 783 | -2 |
| 2 3 | Einamosios administracinės išlaidos | 3 831 944 | 6 743 937 | -2 911 993 | -43 |
| 2 antraštinė dalis. Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos sąnaudos | 462 791 353 | 498 145 307 | -35 353 954 | -7 |
| 3 0 | Posėdžiai ir konferencijos | 12 682 024 | 7 838 908 | 4 843 116 | 62 |
| 3 2 | Dalykinės žinios ir informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas | 137 810 147 | 107 598 067 | 30 212 080 | 28 |
| 3 antraštinė dalis. Institucijos bendrųjų funkcijų vykdymo išlaidos | 150 492 171 | 115 436 975 | 35 055 196 | 30 |
| 4 0 | Atskiros kai kurių institucijų ir įstaigų išlaidos | 126 916 123 | 123 200 426 | 3 715 697 | 3 |
| 4 2 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | 197 927 992 | 183 989 920 | 13 938 072 | 8 |
| 4 4 | Posėdžiai ir kita Parlamento narių ir buvusių Parlamento narių veikla | 500 000 | 480 000 | 20 000 | 4 |
| 4 antraštinė dalis. Institucijos specifinių funkcijų vykdymo išlaidos | 325 344 115 | 307 670 346 | 17 673 769 | 6 |
| 5 antraštinė dalis. Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija ir Nepriklausomų žymių asmenų komitetas | 830 | 1 845 | -1 015 | -55 |
| 10 antraštinė dalis. Kitos išlaidos | 0 | 0 | 0 | — |
| Iš viso | 2 033 160 246 | 1 950 750 956 | 82 409 290 | 4 |

36.

4 lentelė

Įsipareigojimų asignavimų pokytis 2021–2020 m.

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021

2020

Skirtumas

Pokytis

(EUR)

(EUR)

(EUR)

2021/2020 (%)

1 0

Institucijos nariai

181 013 991

180 659 038

354 953

0

1 2

Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

702 376 364

679 166 389

23 209 975

3

1 4

Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

180 529 832

150 587 138

29 942 694

20

1 6

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

30 611 590

19 083 918

11 527 672

60

1 antraštinė dalis. Institucijoje dirbantys asmenys

1 094 531 777

1 029 496 483

65 035 294

6

2 0

Pastatai ir su jais susijusios išlaidos

258 155 674

287 339 852

-29 184 178

-10

2 1

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas

200 803 735

204 061 518

-3 257 783

-2

2 3

Einamosios administracinės išlaidos

3 831 944

6 743 937

-2 911 993

-43

2 antraštinė dalis. Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos sąnaudos

462 791 353

498 145 307

-35 353 954

-7

3 0

Posėdžiai ir konferencijos

12 682 024

7 838 908

4 843 116

62

3 2

Dalykinės žinios ir informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas

137 810 147

107 598 067

30 212 080

28

3 antraštinė dalis. Institucijos bendrųjų funkcijų vykdymo išlaidos

150 492 171

115 436 975

35 055 196

30

4 0

Atskiros kai kurių institucijų ir įstaigų išlaidos

126 916 123

123 200 426

3 715 697

3

4 2

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

197 927 992

183 989 920

13 938 072

8

4 4

Posėdžiai ir kita Parlamento narių ir buvusių Parlamento narių veikla

500 000

480 000

20 000

4

4 antraštinė dalis. Institucijos specifinių funkcijų vykdymo išlaidos

325 344 115

307 670 346

17 673 769

6

5 antraštinė dalis. Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija ir Nepriklausomų žymių asmenų komitetas

830

1 845

-1 015

-55

10 antraštinė dalis. Kitos išlaidos

0

0

0

—

Iš viso

2 033 160 246

1 950 750 956

82 409 290

4

| 37. | Nedidelį įsipareigojimų pagal 1 0 skyrių„Institucijos nariai“ padidėjimą (0,4 mln. EUR) lėmė, viena vertus, kelionės išlaidų padidėjimas 2021 m., t. y. apie 13,5 mln. EUR pagal 1 0 0 4 punktą „Įprastinės kelionės išlaidos“ ir 1 0 0 5 punktą „Kitos kelionės išlaidos“, po laipsniško Parlamento veiklos atnaujinimo. Kita vertus, beveik lygiavertis sumažinimas paveikė 1 0 2 straipsnį „Pereinamojo laikotarpio pašalpos“. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Visi Parlamento nariai, kurių įgaliojimai baigiasi jiems dirbus Parlamente ne mažiau kaip vienus metus, turi teisę gauti pereinamojo laikotarpio pašalpą. Pereinamojo laikotarpio pašalpos mokėjimo trukmė priklauso nuo bendro Parlamento nario tarnybos Parlamente laiko. 2020 m. buvo pirmieji ištisi metai po Europos Parlamento rinkimų ir 9-osios kadencijos sudarymo, todėl 2021 m. pereinamojo laikotarpio pašalpų lygis buvo aukštas. Tačiau 2021 m. įsipareigojimai pagal 1 0 2 straipsnį „Pereinamojo laikotarpio pašalpos“ buvo 12,3 mln. EUR mažesni nei 2020 m. |
| --- | --- |

38.

| 39. | 1 0 skyriuje narių atlyginimų ir išmokų indeksavimas (žr. tolesnę dalį apie 1 2 skyrių) iš dalies kompensuotas sumažinimais pagal 1 0 3 straipsnį „Pensijos“ (0,6 mln. EUR), 1 0 0 6 punktą „Bendroms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka“ ir 1 0 1 0 punktą „Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos draudimo bei kitos socialinio draudimo įmokos“ (bendras sumažinimas 0,9 mln. EUR). |
| --- | --- |

39.

| 40. | Su pareigūnais ir laikinaisiais darbuotojais (1 2 skyrius) susijusios išlaidos 2021 m. sudarė 702 mln. EUR – tai didžiausia išlaidų kategorija, apimanti 34,5 proc. visų 2021 m. įsipareigojimų. Įsipareigojimų padidėjimas visų pirma susijęs su didesnėmis lėšomis pagal 1 2 0 0 punktą „Darbo užmokestis ir išmokos“, kuris atspindi darbo užmokesčio indeksavimą. 2021 m. gruodžio mėn. Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų darbuotojų darbo užmokestis buvo padidintas 1,9 proc. ir tai atlikta atgaline 2021 m. liepos 1 d. data. Prie padidėjimo prisidėjo ir 2020 m. metų padidinimas 0,7 proc. nuo 2020 m. liepos 1 d. |
| --- | --- |

40.

| 41. | Bendrai įsipareigojimų asignavimai pagal 1 4 skyrių„Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos“ sudarė 180,5 mln. EUR ir, palyginti su 2020 m., padidėjo 20 proc. Pagrindiniai šio skyriaus punktų pokyčiai: „Išlaidos kitiems darbuotojams“ (daugiausia sutartininkams) (išlaidos pagal punktą 1 4 0 0 „Kiti darbuotojai – Generalinis sekretoriatas ir frakcijos“ padidėjo 8,5 mln. EUR dėl darbo užmokesčio indeksavimo ir padidėjusio darbuotojų skaičiaus. Išlaidos pagal punktą 1 4 0 4 „Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir pažintiniai vizitai“ padidėjo 1 mln. EUR, punktą 1 4 0 5 „Vertimo žodžiu išlaidos“ padidėjo 18,7 mln. EUR, nes 2021 m. padidėjo Parlamento veikla, palyginti su 2020 m., kai buvo užregistruotas visas COVID-19 pandemijos poveikis, o išlaidos pagal punktą 1 4 2 0 „Išorės vertimo raštu paslaugos“ padidėjo 1,5 mln. EUR dėl išverstų puslapių skaičiaus padidėjimo 2021 m. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Išlaidos pagal 1 6 skyrių„Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos“ 2021 m. padidėjo 11,5 mln. EUR, palyginti su 2020 m. Išlaidos pagal punktą 1 6 1 2 „Mokymasis ir tobulinimasis“ padidintos 0,8 mln. EUR, siekiant palengvinti namuose dirbančių darbuotojų mokymą. Išlaidos pagal 1 6 3 straipsnį „Institucijos darbuotojams padėti skirtos priemonės“ taip pat padidintas 0,5 mln. EUR, siekiant remti darbuotojų judumą ir kitą socialinę veiklą. Be to, išlaidos pagal punktą 1 6 5 0 „Sveikata ir prevencija“ padidintos 11,5 mln. EUR, siekiant finansuoti COVID-19 testus ir EP skiepijimo kampaniją Briuselyje ir Liuksemburge, vykdytą per visus 2021 m., toliau vykdyti skiepijimo centrų veiklą Briuselyje ir toliau laikytis sveikatos ir saugos taisyklių, kuriomis reglamentuojamas patekimas į Parlamento pastatus trijose jo darbo vietose. Išlaidos pagal punktą 1 6 5 2 „Maitinimo išlaidos“ sumažėjo 1,3 mln. EUR, nes 2021 m. kartu su maitinimo paslaugų teikėjais įdiegtos solidarumo priemonės, palyginti su 2020 m., sumažintos dėl mažesnio COVID-19 poveikio 2021 m. |
| --- | --- |

42.

| 43. | Bendrą įsipareigojimų asignavimų pastatams ir su jais susijusioms išlaidoms sumažinimą 10 proc. (2 0 skyrius) galima paaiškinti tuo, kad pagal šį skyrių, be kita ko, finansuojami dideli projektai, kurių išlaidos dėl savo pobūdžio laikui bėgant nėra linijinės. Viena vertus, įsipareigojimai pagal punktą 2 0 0 0 „Nuoma“ sudarė 24,6 mln. EUR, palyginti su 32,9 mln. EUR 2020 m., o pagal punktą 2 0 0 1 „Ilgalaikės nuomos mokesčiai“ – 33,6 mln. EUR 2021 m., palyginti su 63,3 mln. EUR 2020 m. Jie susiję su ADENAUER pastato Liuksemburge projekto finansavimu (tai didžiausias Parlamento statybų projektas) taikant kaupiamąjį perkėlimą metų pabaigoje. Dėl mažesnio COVID-19 poveikio parlamentinei veiklai 2021 m., palyginti su ankstesniais metais, šiam projektui galėjo būti skirta mažiau lėšų. Tačiau, palyginti su 2020 m., padidinti įsipareigojimai pagal punktą 2 0 0 7 „Pastatų statyba ir patalpų įrengimas“ ir punktą 2 0 0 8 „Kitos specifinės pastatų valdymo priemonė“, kurie 2021 m. iš viso sudarė 7,5 mln. EUR (žr. 18 dalį). Galiausiai pagal 2 0 2 straipsnį „Su pastatais susijusios išlaidos“ įsipareigojimai 2021 m. padidėjo 1,4 mln. EUR, palyginti su 2020 m. |
| --- | --- |

43.

| 44. | Duomenų apdorojimo, įrangos ir kilnojamojo turto (2 1 skyrius) išlaidų sumažinimas 2 proc. iki beveik 201 mln. EUR susijęs su mažesniu COVID-19 poveikiu 2021 m. ir mažesniu poreikiu skaitmeninti procesus ir užtikrinti nuotolinio darbo infrastruktūrą, nes pagrindinė šių užduočių dalis buvo vykdoma naudojant 2020 m. biudžetą. |
| --- | --- |

44.

| 45. | Pagal 2 3 skyrių„Einamosios administracinės išlaidos“ įsipareigojimai sumažinti 43 proc. (2,9 mln. EUR), nes 2021 m. pagal 2 3 2 straipsnį „Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas“ išlaidos labai sumažėjo (-2,7 mln. EUR). |
| --- | --- |

45.

| 46. | Pagal 3 0 skyrių„Posėdžiai ir konferencijos“ išlaidos padidėjo 62 proc. (4,8 mln. EUR) ir tai buvo skyrius, pagal kurį proporcinis padidėjimas 2021 m. buvo didžiausias po to, kai 2020 m. buvo užfiksuotas didžiausias COVID-19 pandemijos poveikis. |
| --- | --- |

46.

| 47. | Išlaidų pagal 3 2 skyrių„Dalykinės žinios ir informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir patinimas“ padidėjimas (30,2 mln. EUR; 28 proc.) daugiausia susijęs su punktu 3 2 4 3 „Europos Parlamento lankytojų centrai“ dėl „Europa Experience“ erdvių įrengimo ir eksploatavimo. |
| --- | --- |

47.

| 48. | Atskirų kai kurių institucijų ir įstaigų išlaidų (4 0 skyrius) padidėjimas (3 proc.) daugiausia susijęs su 4 0 0 straipsniu „Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla“, kuris atspindi didėjančią Parlamento veiklą 2021 m. |
| --- | --- |

48.

| 49. | Parlamento narių padėjėjų išlaidų (4 2 skyrius) padidėjimą, siekiantį 14 mln. EUR, t. y. 8 proc., daugiausia lėmė padidėjusios akredituotų Parlamento narių padėjėjų kelionės ir mokymo išlaidos dėl šios veiklos atsigavimo 2021 m. po 2020 m. – metų, kai COVID-19 poveikis šiai veiklai buvo didžiausias. |
| --- | --- |

49.

| 50. | III ir IV prieduose pateikiama išsami informacija apie COVID-19 pandemijos poveikį einamųjų metų asignavimams. |
| --- | --- |

50.

---

(1)  2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

(2)  2021 m. birželio 7 d. Biuro sprendimas, 2021 m. birželio 1 d. Pirmininko sprendimas dėl saugumo priemonių COVID-19 plitimui apriboti.

(3)  2021 m. liepos 5 d. Biuro sprendimas, 2021 m. rugsėjo 2 d. Pirmininko sprendimas.

(4)  Išlaidos pagal 2021 m. balandžio 19 d. generalinio sekretoriaus raštą, kurį Biuras apsvarstė 2021 m. balandžio 26 d., ir įgyvendinant 2021 m. gegužės mėn. Konferencijos dėl Europos ateities Vykdomosios valdybos priimtus veiklos sprendimus.

(5)  2017–2020 m. duomenys susiję su 2014–2020 m. DFP 5 išlaidų kategorija; 2021 m. duomenys susiję su 2021–2027 m. DFP 7 išlaidų kategorija.

(6)  2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2020/2093, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa (OL L 433 I, 2020 12 22, p. 11).

(7)  Finansinio reglamento 12 straipsnio 1 ir 7 dalys.

(8)  Finansinio reglamento 12 straipsnio 1 dalis, 2 dalies a punktas ir 3 dalis.

(9)  Išskyrus vidaus asignuotąsias pajamas iš pastatų ir žemės nuomos bei pardavimo, kurios gali būti perkeltos į kitą laikotarpį, kol bus visiškai panaudotos (Finansinio reglamento 12 straipsnio 4 dalies b punktas).

(10)  Finansinio reglamento 12 straipsnio 4 dalies b punktas.

(11)  C11 perkėlimas atliktas taikant procedūrą pagal Europos Parlamento biudžeto vykdymo vidaus taisyklių 27 straipsnio 3 dalies b punktą (žr. II priedo „2021 finansinių metų P perkėlimų suvestinė“ P2 perkėlimą).

(12)  Institucijos priimamas sprendimas dėl perkėlimo tame pačiame straipsnyje.

---

I PRIEDAS

2021 FINANSINIŲ METŲ C PERKĖLIMŲ SUVESTINĖ

| Nr. | Į skyrių / straipsnį / punktą ir (arba) iš jų | Išlaidų kategorija | Perkėlimo aprašymas (komentarai) | Į punktą pervesta suma (EUR) | Iš punkto pervesta suma (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | iš punkto | 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | Šio perkėlimo tikslas – finansuoti papildomus personalo poreikius, atsirandančius dėl internalizavimo, naujų strateginių projektų ir užduočių, paspartinti metinių Parlamento narių padėjėjų srities įforminimų tvarkymą ir įgyvendinti naujus su FMS susijusius projektus. | | 491 000 |
| iš punkto | 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams | | 2 119 866 |
| iš punkto | 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | | 610 036 |
| iš punkto | 3 2 4 1 | Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai | | 116 578 |
| iš punkto | 3 2 4 3 | Europos Parlamento lankytojų centrai | | 418 020 |
| iš punkto | 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | | 196 980 |
| iš punkto | 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | | 143 000 |
| į punktą | 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai — Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | | 4 095 480 | |
| C2 | iš punkto | 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | Šio perkėlimo tikslas – įgyvendinti Biuro sprendimą įsteigti skiepijimo nuo COVID-19 centrą Briuselyje ir užtikrinti COVID-19 testavimo centro EP patalpose Briuselyje veiklą. | | 4 200 000 |
| į punktą | 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai — Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | 360 000 | |
| į punktą | 1 6 5 0 | Sveikata ir prevencija | 3 840 000 | |
| C3 | iš punkto | 2 0 0 0 | Nuoma | Šio perkėlimo tikslas – finansuoti pandemines solidarumo priemones, skirtas Parlamento maitinimo paslaugų teikėjams ir pažeidžiamiems asmenims, kaip nuspręsta Biuro 2020 m. spalio 5 d. posėdyje, ir pratęsti principu „sąnaudos plius antkainis“ principu grindžiamą sutartį (valgyklos) Liuksemburge. | | 1 080 000 |
| į punktą | 1 6 5 2 | Maitinimo išlaidos | 1 080 000 | |
| C4 | iš punkto | 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | Šio perkėlimo tikslas – suteikti lėšų didesnėms nei tikėtasi Parlamento patalpų Liuksemburge apsaugos išlaidoms padengti perkeliant perteklinius asignavimus iš kitų biudžeto punktų, susijusių su įprastinėmis kelionės išlaidomis. | | 750 000 |
| į punktą | 2 0 2 6 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 750 000 | |
| C5 | iš punkto | 3 2 1 0 | Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus, mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA) ir Europos mokslo žiniasklaidos centrą | Šio perkėlimo tikslas – finansuoti sutartininkų, kuriems pavesta įgyvendinti ir toliau plėsti Europos mokslo žiniasklaidos centro veiklą, grupės išlaidas. | | 304 000 |
| į punktą | 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai — Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | 304 000 | |
| C6 | iš punkto | 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | Šio perkėlimo tikslas – toliau didinti Parlamento pajėgumus teikti paslaugas daugiakalbiuose posėdžiuose ir užtikrinti šiuo metu siūlomų paslaugų veiklos tęstinumą, atsižvelgiant į Parlamento politinius prioritetus, susijusius su veiklos tęstinumu. | | 40 000 |
| iš punkto | 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | | 360 000 |
| iš punkto | 3 0 4 2 | Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos | | 400 000 |
| iš punkto | 3 2 4 5 | Seminarų ir simpoziumų organizavimas | | 150 000 |
| į punktą | 1 4 0 5 | Vertimo žodžiu išlaidos | 250 000 | |
| į punktą | 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | 700 000 | |
| C7 | iš punkto | 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | Šio perkėlimo tikslas – finansuoti vertimo žodžiu paklausą, taip pat techninę ir logistinę paramą Konferencijos dėl Europos ateities daugiakalbiams debatams. | | 5 250 000 |
| į punktą | 1 4 0 5 | Vertimo žodžiu išlaidos | 4 500 000 | |
| į punktą | 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | 750 000 | |
| C8 | iš punkto | 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | Šio perkėlimo tikslas – finansuoti papildomas su IT susijusias išlaidas panaudojant perteklinius asignavimus, susijusius su lankytojų grupių priėmimu | | 4 721 000 |
| į punktą | 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra | 1 300 000 | |
| į punktą | 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 3 121 000 | |
| į punktą | 3 2 4 1 | Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai | 300 000 | |
| C9 | iš punkto | 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | Šio perkėlimo tikslas – įgyvendinti 2020 m. rugsėjo 14 d. Biuro sprendimą ir užtikrinti iki 2021 m. pabaigos tolesnį COVID-19 testų Briuselyje ir Liuksemburge finansavimą. | | 2 100 000 |
| į punktą | 1 6 5 0 | Sveikata ir prevencija | 2 100 000 | |
| C10 | iš punkto | 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | Šio perkėlimo tikslas – finansuoti vertimą raštu užtikrinant pakankamus išorės pajėgumus, kad būtų galima patenkinti visus vertimo raštu prašymus piko laikotarpiais. | | 2 000 000 |
| į punktą | 1 4 2 0 | Išorės vertimo vertėjų raštu paslaugos | 2 000 000 | |
| C11
   (1) | — | — | — | — | — | |
| C12 | iš punkto | 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | Šio perkėlimo pasiūlymo tikslas – užtikrinti, kad toliau būtų įrengiamos, renovuojamos ir atnaujinamos konferencijų salės ir taip garantuotas Parlamento vertimo žodžiu pajėgumas. | | 2 450 000 |
| į punktą | 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | 2 450 000 | |
| C13 | iš punkto | 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | Šio perkėlimo tikslas – padidinti asignavimus, kad būtų galima finansuoti investicijas į IT saugojimo pajėgumus, kibernetinį saugumą ir individualią IT įrangą. | | 3 546 752 |
| į punktą | 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 3 546 752 | |
| C14 | iš punkto | 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | Šio perkėlimo tikslas – padidinti asignavimus siekiant užtikrinti vertimo žodžiu pajėgumus, atsižvelgiant į padidėjusią posėdžių ir konferencijų paklausą. | | 2 170 000 |
| į punktą | 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | 2 170 000 | |
| C15 | iš punkto | 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | Šio perkėlimo tikslas – padidinti asignavimus, kad būtų įvykdyti teisės aktais nustatyti įpareigojimai, perkeliant perteklinius asignavimus, turimus daugiausia dėl COVID-19 pandemijos. | | 2 850 000 |
| iš punkto | 1 2 0 2 | Apmokami viršvalandžiai | | 50 000 |
| iš punkto | 1 2 0 4 | Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės | | 100 000 |
| iš punkto | 1 4 0 4 | Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai | | 653 000 |
| iš punkto | 1 6 1 2 | Mokymasis ir tobulinimasis | | 2 110 000 |
| iš punkto | 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | | 2 627 000 |
| į punktą | 1 2 0 0 | Darbo užmokestis ir išmokos | 8 300 000 | |
| į punktą | 1 2 2 0 | Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą ir išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais | 90 000 | |
| C16 | iš punkto | 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys | Šio perkėlimo tikslas – padidinti asignavimus siekiant įgyvendinti 2021 m. spalio 27 d. Biuro sprendimą, susijusį su išimtinėmis sveikatos ir saugos taisyklėmis, reglamentuojančiomis patekimą į Parlamento pastatus trijose jo darbo vietose. | | 672 500 |
| iš punkto | 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | | 5 327 500 |
| į punktą | 1 6 5 0 | Sveikata ir prevencija | 6 000 000 | |
| C17 | iš punkto | 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | Šio perkėlimo tikslas – padidinti asignavimus siekiant kompensuoti Parlamento 2021 m. išmetamą anglies dioksido kiekį pagal 2015 m. spalio 7 d. Biuro sprendimą, atsižvelgiant į gerokai padidėjusias anglies dioksido sertifikatų kainas. | | 130 000 |
| į punktą | 2 3 9 0 | EMAS veikla, įskaitant viešinimą, Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas | 130 000 | |
| C18 | iš punkto | 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | Šio perkėlimo tikslas buvo finansuoti investicijas į IT infrastruktūrą. | | 2 800 000 |
| į punktą | 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 2 800 000 | |
| C19 | iš punkto | 1 0 0 0 | Atlyginimai | Kaupiamojo perkėlimo tikslas buvo mobilizuoti likusius 2021 finansinių metų perteklinius asignavimus siekiant padengti netikėtą lėšų, susijusių darbuotojų teisėmis į išmokas, deficitą ir prisidėti prie dviejų pastatų projektų: Konrado Adenauerio pastato Liuksemburge statybos darbų ir TREVES II pastato įsigijimo. | | 410 000 |
| iš punkto | 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | | 8 100 000 |
| iš punkto | 1 0 0 5 | Kitos kelionės išlaidos | | 1 400 000 |
| iš punkto | 1 0 0 6 | Bendrųjų išlaidų apmokėjimas | | 810 000 |
| iš punkto | 1 0 1 0 | Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos | | 495 000 |
| iš punkto | 1 0 1 2 | Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams | | 660 000 |
| iš punkto | 1 0 2 0 | Pereinamojo laikotarpio pašalpos | | 232 000 |
| iš punkto | 1 0 3 0 | Senatvės pensijos (IKIM) | | 1 800 000 |
| iš punkto | 1 0 3 2 | Pensijos netekus maitintojo (IKIM) | | 207 000 |
| iš punkto | 1 0 5 0 | Kalbų ir kompiuterių kursai | | 350 000 |
| iš punkto | 1 2 0 2 | Apmokami viršvalandžiai | | 30 000 |
| iš punkto | 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai — Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | | 1 800 000 |
| iš punkto | 1 4 0 1 | Kiti darbuotojai – Saugumas | | 1 400 000 |
| iš punkto | 1 4 0 2 | Kiti tarnautojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai | | 125 000 |
| iš punkto | 1 4 0 4 | Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai | | 187 300 |
| iš punkto | 1 6 1 0 | Įdarbinimo išlaidos | | 25 000 |
| iš punkto | 1 6 1 2 | Mokymasis ir tobulinimasis | | 898 800 |
| iš punkto | 1 6 3 0 | Socialinės paslaugos | | 184 750 |
| iš punkto | 1 6 3 1 | Judumas | | 912 775 |
| iš punkto | 1 6 5 2 | Maitinimo išlaidos | | 350 000 |
| iš punkto | 2 0 0 0 | Nuoma | | 1 581 650 |
| iš punkto | 2 0 0 7 | Pastatų statyba ir patalpų įrengimas | | 6 867 031 |
| iš punkto | 2 0 0 8 | Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos | | 79 000 |
| iš punkto | 2 0 2 2 | Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas | | 728 000 |
| iš punkto | 2 0 2 4 | Energijos sąnaudos | | 164 000 |
| iš punkto | 2 0 2 6 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | | 140 000 |
| iš punkto | 2 0 2 8 | Draudimas | | 4 400 |
| iš punkto | 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | | 29 614 |
| iš punkto | 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | | 2 035 000 |
| iš punkto | 2 1 6 0 | Parlamento narių, kitų asmenų ir prekių transportas | | 949 798 |
| iš punkto | 2 3 1 0 | Finansinės išlaidos | | 33 000 |
| iš punkto | 2 3 2 0 | Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | | 130 000 |
| iš punkto | 2 3 6 0 | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | | 68 992 |
| iš punkto | 2 3 7 0 | Perkraustymas | | 279 367 |
| iš punkto | 2 3 8 0 | Kitos administracinės išlaidos | | 581 124 |
| iš punkto | 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | | 1 016 248 |
| iš punkto | 3 0 2 0 | Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos | | 315 000 |
| iš punkto | 3 0 4 0 | Įvairios vidaus posėdžių išlaidos | | 200 000 |
| iš punkto | 3 0 4 2 | Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos | | 939 227 |
| iš punkto | 3 0 4 9 | Išlaidos kelionių agentūrai | | 180 000 |
| iš punkto | 3 2 0 0 | Dalykinių žinių įsigijimas | | 1 172 285 |
| iš punkto | 3 2 1 0 | Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus, mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA) ir Europos mokslo žiniasklaidos centrą | | 1 203 140 |
| iš punkto | 3 2 2 0 | Dokumentavimo išlaidos | | 35 465 |
| iš punkto | 3 2 3 0 | Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas | | 786 750 |
| iš punkto | 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | | 278 000 |
| iš punkto | 3 2 4 5 | Seminarų ir simpoziumų organizavimas | | 14 798 |
| iš punkto | 4 0 0 0 | Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla | | 1 224 000 |
| iš punkto | 4 0 2 0 | Europos politinių partijų finansavimas | | 4 176 000 |
| iš punkto | 4 0 3 0 | Europos politinių fondų finansavimas | | 1 683 000 |
| iš punkto | 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | | 5 947 751 |
| iš punkto | 5 0 0 0 | Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos išlaidos | | 250 000 |
| iš punkto | X 1 0 0 | Rezervas nenumatytoms išlaidoms | | 2 346 000 |
| į punktą | 1 2 0 4 | Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės | 250 000 | |
| į punktą | 2 0 0 1 | Ilgalaikės nuomos mokesčiai | 33 559 035 | |
| į punktą | 2 0 0 3 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 22 007 230 | |
| Visa C perkėlimų suma | | 106 753 497 | 106 753 497 |

Nr.

Į skyrių / straipsnį / punktą ir (arba) iš jų

Išlaidų kategorija

Perkėlimo aprašymas (komentarai)

Į punktą pervesta suma (EUR)

Iš punkto pervesta suma (EUR)

C1

iš punkto

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

Šio perkėlimo tikslas – finansuoti papildomus personalo poreikius, atsirandančius dėl internalizavimo, naujų strateginių projektų ir užduočių, paspartinti metinių Parlamento narių padėjėjų srities įforminimų tvarkymą ir įgyvendinti naujus su FMS susijusius projektus.

491 000

iš punkto

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams

2 119 866

iš punkto

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

610 036

iš punkto

3 2 4 1

Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

116 578

iš punkto

3 2 4 3

Europos Parlamento lankytojų centrai

418 020

iš punkto

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

196 980

iš punkto

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

143 000

į punktą

1 4 0 0

Kiti darbuotojai — Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

4 095 480

C2

iš punkto

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

Šio perkėlimo tikslas – įgyvendinti Biuro sprendimą įsteigti skiepijimo nuo COVID-19 centrą Briuselyje ir užtikrinti COVID-19 testavimo centro EP patalpose Briuselyje veiklą.

4 200 000

į punktą

1 4 0 0

Kiti darbuotojai — Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

360 000

į punktą

1 6 5 0

Sveikata ir prevencija

3 840 000

C3

iš punkto

2 0 0 0

Nuoma

Šio perkėlimo tikslas – finansuoti pandemines solidarumo priemones, skirtas Parlamento maitinimo paslaugų teikėjams ir pažeidžiamiems asmenims, kaip nuspręsta Biuro 2020 m. spalio 5 d. posėdyje, ir pratęsti principu „sąnaudos plius antkainis“ principu grindžiamą sutartį (valgyklos) Liuksemburge.

1 080 000

į punktą

1 6 5 2

Maitinimo išlaidos

1 080 000

C4

iš punkto

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

Šio perkėlimo tikslas – suteikti lėšų didesnėms nei tikėtasi Parlamento patalpų Liuksemburge apsaugos išlaidoms padengti perkeliant perteklinius asignavimus iš kitų biudžeto punktų, susijusių su įprastinėmis kelionės išlaidomis.

750 000

į punktą

2 0 2 6

Pastatų apsauga ir stebėjimas

750 000

C5

iš punkto

3 2 1 0

Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus, mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA) ir Europos mokslo žiniasklaidos centrą

Šio perkėlimo tikslas – finansuoti sutartininkų, kuriems pavesta įgyvendinti ir toliau plėsti Europos mokslo žiniasklaidos centro veiklą, grupės išlaidas.

304 000

į punktą

1 4 0 0

Kiti darbuotojai — Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

304 000

C6

iš punkto

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

Šio perkėlimo tikslas – toliau didinti Parlamento pajėgumus teikti paslaugas daugiakalbiuose posėdžiuose ir užtikrinti šiuo metu siūlomų paslaugų veiklos tęstinumą, atsižvelgiant į Parlamento politinius prioritetus, susijusius su veiklos tęstinumu.

40 000

iš punkto

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

360 000

iš punkto

3 0 4 2

Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos

400 000

iš punkto

3 2 4 5

Seminarų ir simpoziumų organizavimas

150 000

į punktą

1 4 0 5

Vertimo žodžiu išlaidos

250 000

į punktą

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

700 000

C7

iš punkto

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

Šio perkėlimo tikslas – finansuoti vertimo žodžiu paklausą, taip pat techninę ir logistinę paramą Konferencijos dėl Europos ateities daugiakalbiams debatams.

5 250 000

į punktą

1 4 0 5

Vertimo žodžiu išlaidos

4 500 000

į punktą

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

750 000

C8

iš punkto

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

Šio perkėlimo tikslas – finansuoti papildomas su IT susijusias išlaidas panaudojant perteklinius asignavimus, susijusius su lankytojų grupių priėmimu

4 721 000

į punktą

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra

1 300 000

į punktą

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

3 121 000

į punktą

3 2 4 1

Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

300 000

C9

iš punkto

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

Šio perkėlimo tikslas – įgyvendinti 2020 m. rugsėjo 14 d. Biuro sprendimą ir užtikrinti iki 2021 m. pabaigos tolesnį COVID-19 testų Briuselyje ir Liuksemburge finansavimą.

2 100 000

į punktą

1 6 5 0

Sveikata ir prevencija

2 100 000

C10

iš punkto

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

Šio perkėlimo tikslas – finansuoti vertimą raštu užtikrinant pakankamus išorės pajėgumus, kad būtų galima patenkinti visus vertimo raštu prašymus piko laikotarpiais.

2 000 000

į punktą

1 4 2 0

Išorės vertimo vertėjų raštu paslaugos

2 000 000

C11
   (1)

—

—

—

—

—

C12

iš punkto

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

Šio perkėlimo pasiūlymo tikslas – užtikrinti, kad toliau būtų įrengiamos, renovuojamos ir atnaujinamos konferencijų salės ir taip garantuotas Parlamento vertimo žodžiu pajėgumas.

2 450 000

į punktą

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

2 450 000

C13

iš punkto

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

Šio perkėlimo tikslas – padidinti asignavimus, kad būtų galima finansuoti investicijas į IT saugojimo pajėgumus, kibernetinį saugumą ir individualią IT įrangą.

3 546 752

į punktą

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

3 546 752

C14

iš punkto

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

Šio perkėlimo tikslas – padidinti asignavimus siekiant užtikrinti vertimo žodžiu pajėgumus, atsižvelgiant į padidėjusią posėdžių ir konferencijų paklausą.

2 170 000

į punktą

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

2 170 000

C15

iš punkto

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

Šio perkėlimo tikslas – padidinti asignavimus, kad būtų įvykdyti teisės aktais nustatyti įpareigojimai, perkeliant perteklinius asignavimus, turimus daugiausia dėl COVID-19 pandemijos.

2 850 000

iš punkto

1 2 0 2

Apmokami viršvalandžiai

50 000

iš punkto

1 2 0 4

Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

100 000

iš punkto

1 4 0 4

Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai

653 000

iš punkto

1 6 1 2

Mokymasis ir tobulinimasis

2 110 000

iš punkto

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

2 627 000

į punktą

1 2 0 0

Darbo užmokestis ir išmokos

8 300 000

į punktą

1 2 2 0

Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą ir išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais

90 000

C16

iš punkto

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

Šio perkėlimo tikslas – padidinti asignavimus siekiant įgyvendinti 2021 m. spalio 27 d. Biuro sprendimą, susijusį su išimtinėmis sveikatos ir saugos taisyklėmis, reglamentuojančiomis patekimą į Parlamento pastatus trijose jo darbo vietose.

672 500

iš punkto

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

5 327 500

į punktą

1 6 5 0

Sveikata ir prevencija

6 000 000

C17

iš punkto

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

Šio perkėlimo tikslas – padidinti asignavimus siekiant kompensuoti Parlamento 2021 m. išmetamą anglies dioksido kiekį pagal 2015 m. spalio 7 d. Biuro sprendimą, atsižvelgiant į gerokai padidėjusias anglies dioksido sertifikatų kainas.

130 000

į punktą

2 3 9 0

EMAS veikla, įskaitant viešinimą, Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas

130 000

C18

iš punkto

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

Šio perkėlimo tikslas buvo finansuoti investicijas į IT infrastruktūrą.

2 800 000

į punktą

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

2 800 000

C19

iš punkto

1 0 0 0

Atlyginimai

Kaupiamojo perkėlimo tikslas buvo mobilizuoti likusius 2021 finansinių metų perteklinius asignavimus siekiant padengti netikėtą lėšų, susijusių darbuotojų teisėmis į išmokas, deficitą ir prisidėti prie dviejų pastatų projektų: Konrado Adenauerio pastato Liuksemburge statybos darbų ir TREVES II pastato įsigijimo.

410 000

iš punkto

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

8 100 000

iš punkto

1 0 0 5

Kitos kelionės išlaidos

1 400 000

iš punkto

1 0 0 6

Bendrųjų išlaidų apmokėjimas

810 000

iš punkto

1 0 1 0

Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos

495 000

iš punkto

1 0 1 2

Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams

660 000

iš punkto

1 0 2 0

Pereinamojo laikotarpio pašalpos

232 000

iš punkto

1 0 3 0

Senatvės pensijos (IKIM)

1 800 000

iš punkto

1 0 3 2

Pensijos netekus maitintojo (IKIM)

207 000

iš punkto

1 0 5 0

Kalbų ir kompiuterių kursai

350 000

iš punkto

1 2 0 2

Apmokami viršvalandžiai

30 000

iš punkto

1 4 0 0

Kiti darbuotojai — Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

1 800 000

iš punkto

1 4 0 1

Kiti darbuotojai – Saugumas

1 400 000

iš punkto

1 4 0 2

Kiti tarnautojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai

125 000

iš punkto

1 4 0 4

Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai

187 300

iš punkto

1 6 1 0

Įdarbinimo išlaidos

25 000

iš punkto

1 6 1 2

Mokymasis ir tobulinimasis

898 800

iš punkto

1 6 3 0

Socialinės paslaugos

184 750

iš punkto

1 6 3 1

Judumas

912 775

iš punkto

1 6 5 2

Maitinimo išlaidos

350 000

iš punkto

2 0 0 0

Nuoma

1 581 650

iš punkto

2 0 0 7

Pastatų statyba ir patalpų įrengimas

6 867 031

iš punkto

2 0 0 8

Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos

79 000

iš punkto

2 0 2 2

Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas

728 000

iš punkto

2 0 2 4

Energijos sąnaudos

164 000

iš punkto

2 0 2 6

Pastatų apsauga ir stebėjimas

140 000

iš punkto

2 0 2 8

Draudimas

4 400

iš punkto

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

29 614

iš punkto

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

2 035 000

iš punkto

2 1 6 0

Parlamento narių, kitų asmenų ir prekių transportas

949 798

iš punkto

2 3 1 0

Finansinės išlaidos

33 000

iš punkto

2 3 2 0

Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

130 000

iš punkto

2 3 6 0

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

68 992

iš punkto

2 3 7 0

Perkraustymas

279 367

iš punkto

2 3 8 0

Kitos administracinės išlaidos

581 124

iš punkto

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

1 016 248

iš punkto

3 0 2 0

Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos

315 000

iš punkto

3 0 4 0

Įvairios vidaus posėdžių išlaidos

200 000

iš punkto

3 0 4 2

Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos

939 227

iš punkto

3 0 4 9

Išlaidos kelionių agentūrai

180 000

iš punkto

3 2 0 0

Dalykinių žinių įsigijimas

1 172 285

iš punkto

3 2 1 0

Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus, mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA) ir Europos mokslo žiniasklaidos centrą

1 203 140

iš punkto

3 2 2 0

Dokumentavimo išlaidos

35 465

iš punkto

3 2 3 0

Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas

786 750

iš punkto

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

278 000

iš punkto

3 2 4 5

Seminarų ir simpoziumų organizavimas

14 798

iš punkto

4 0 0 0

Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla

1 224 000

iš punkto

4 0 2 0

Europos politinių partijų finansavimas

4 176 000

iš punkto

4 0 3 0

Europos politinių fondų finansavimas

1 683 000

iš punkto

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

5 947 751

iš punkto

5 0 0 0

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos išlaidos

250 000

iš punkto

X 1 0 0

Rezervas nenumatytoms išlaidoms

2 346 000

į punktą

1 2 0 4

Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

250 000

į punktą

2 0 0 1

Ilgalaikės nuomos mokesčiai

33 559 035

į punktą

2 0 0 3

Nekilnojamojo turto įsigijimas

22 007 230

Visa C perkėlimų suma

106 753 497

106 753 497

---

(1)  C11 perkėlimas atliktas taikant procedūrą pagal Europos Parlamento biudžeto vykdymo vidaus taisyklių 27 straipsnio 3 dalies b punktą, žr. II priedo P2 perkėlimą „2021 finansinių metų P perkėlimų suvestinė“.

---

II PRIEDAS

2021 FINANSINIŲ METŲ P PERKĖLIMŲ SUVESTINĖ

| Nr. | Skyrius / straipsnis / punktas | Perkėlimo aprašymas | Į punktą pervesta suma (EUR) | Iš punkto pervesta suma (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 2 0 0 straipsnis | | | |
| iš punkto | 2 0 0 0 | Nuoma | Šio perkėlimo tikslas buvo suteikti galimybę atlikti pradinę įmoką pasirašant sutartį dėl pastato, kuriame įsikurtų būsimi Europos namai ir centras „Europa Experience“, Dubline (Airija) pirkimo. | | 1 300 000 |
| į punktą | 2 0 0 3 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 1 300 000 | |
| P2 | 2 0 2 straipsnis | | | |
| iš punkto | 2 0 2 4 | Energijos suvartojimas | Šio perkėlimo tikslas buvo padengti didesnes, nei tikėtasi, išlaidas, susijusias su kelių rūšių rizikos draudimu Parlamento pastatuose, perkeliant perteklinius asignavimus iš kitų biudžeto punktų, susijusių su energijos vartojimu. | | 2 180 000 |
| į punktą | 2 0 2 8 | Draudimas | 2 180 000 | |
| P3 | 3 2 4 straipsnis | | | |
| iš punkto | 3 2 4 3 | Europos Parlamento lankytojų centrai | Šio perkėlimo tikslas buvo suteikti priemones komunikacijos pastangoms, susijusioms su Konferencija dėl Europos ateities, sustiprinti, prisidėti prie Konferencijos politinio proceso ir Parlamento bei Parlamento narių nuomonėms ir veiksmams šioje srityje remti; suteikti dotacijas, kuriomis siekiama stiprinti mūsų dalyvavimą žiniasklaidoje ir strateginį bendradarbiavimą su mūsų žiniasklaidos partneriais; investuoti į novatoriškus projektus ir komunikacijos veiksmus, susijusius su priemone „Next Generation EU“; užtikrinti paskutinį garso ir vaizdo infrastruktūros Strasbūre atnaujinimo etapą ir investuoti į nebetinkamos garso ir vaizdo įrangos Briuselyje ir Strasbūre pakeitimą. | | 5 430 000 |
| iš punkto | 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | | 9 100 000 |
| į punktą | 3 2 4 2 | Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos | 9 500 000 | |
| į punktą | 3 2 4 8 | Garso ir vaizdo informacijos išlaidos | 5 030 000 | |
| P4 | 1 0 0 straipsnis | | | |
| iš punkto | 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | Šio perkėlimo tikslas buvo padidinti asignavimus, kad būtų įvykdyti teisės aktuose nustatyti įpareigojimai. | | 150 000 |
| iš punkto | 1 0 3 2 | Pensijos netekus maitintojo (IKIM) | | 8 000 |
| į punktą | 1 0 0 0 | Atlyginimai | 150 000 | |
| į punktą | 1 0 3 1 | Invalidumo pensijos (IKIM) | 8 000 | |
| P5 | 2 1 0 ir 3 2 4 straipsniai | | | |
| iš punkto | 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Veikla | Šio perkėlimo tikslas buvo padidinti asignavimus keliose su IT susijusiose eilutėse siekiant, be kita ko, finansuoti papildomus atskirų IT įrangos ir multimedijos projektų pirkimus. | | 187 242 |
| iš punkto | 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Infrastruktūra | | 1 650 000 |
| iš punkto | 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | | 631 206 |
| iš punkto | 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | | 816 029 |
| iš punkto | 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | | 92 000 |
| iš punkto | 3 2 4 5 | Seminarų ir simpoziumų organizavimas | | 80 000 |
| į punktą | 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Bendra parama naudotojams | 161 443 | |
| į punktą | 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 3 123 034 | |
| į punktą | 3 2 4 1 | Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai | 172 000 | |
| P6 | 1 4 0 straipsnis | | | |
| iš punkto | 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai – Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | Šio perkėlimo tikslas buvo padidinti asignavimus siekiant patenkinti padidėjusį Parlamento organų vertimo žodžiu poreikį aplinkybėmis, kai Parlamento darbo metodams toliau didelę įtaką daro COVID-19 pandemija. | | 2 000 000 |
| iš punkto | 1 4 0 1 | Kiti darbuotojai – Saugumas | | 2 000 000 |
| į punktą | 1 4 0 5 | Vertimo žodžiu išlaidos | 4 000 000 | |
| P7 | 2 1 0 ir 3 2 4 straipsniai | | | |
| iš punkto | 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Veikla | Šio perkėlimo tikslas buvo finansuoti papildomas IT išlaidas, susijusias su organizacine struktūra, atvirųjų duomenų projektu ir investicijomis į atmintinės talpą Liuksemburge. | | 275 664 |
| iš punkto | 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | | 127 470 |
| iš punkto | 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | | 48 266 |
| iš punkto | 3 2 4 2 | Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos | | 99 000 |
| iš punkto | 3 2 4 5 | Seminarų ir simpoziumų organizavimas | | 11 702 |
| iš punkto | 3 2 4 9 | Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais | | 219 298 |
| į punktą | 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Bendra parama naudotojams | 161 400 | |
| į punktą | 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 290 000 | |
| į punktą | 3 2 4 1 | Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai | 330 000 | |
| P8 | 3 2 4 straipsnis | | | |
| iš punkto | 3 2 4 5 | Seminarų ir simpoziumų organizavimas | Šio perkėlimo tikslas buvo padidinti asignavimus siekiant finansuoti garso produktų gamybą ir transliavimą 24 oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis. | | 59 000 |
| iš punkto | 3 2 4 8 | Garso ir vaizdo informacijos išlaidos | 59 000 | |
| Visa P perkėlimų suma | 26 464 877 | 26 464 877 |

Nr.

Skyrius / straipsnis / punktas

Perkėlimo aprašymas

Į punktą pervesta suma (EUR)

Iš punkto pervesta suma (EUR)

P1

2 0 0 straipsnis

iš punkto

2 0 0 0

Nuoma

Šio perkėlimo tikslas buvo suteikti galimybę atlikti pradinę įmoką pasirašant sutartį dėl pastato, kuriame įsikurtų būsimi Europos namai ir centras „Europa Experience“, Dubline (Airija) pirkimo.

1 300 000

į punktą

2 0 0 3

Nekilnojamojo turto įsigijimas

1 300 000

P2

2 0 2 straipsnis

iš punkto

2 0 2 4

Energijos suvartojimas

Šio perkėlimo tikslas buvo padengti didesnes, nei tikėtasi, išlaidas, susijusias su kelių rūšių rizikos draudimu Parlamento pastatuose, perkeliant perteklinius asignavimus iš kitų biudžeto punktų, susijusių su energijos vartojimu.

2 180 000

į punktą

2 0 2 8

Draudimas

2 180 000

P3

3 2 4 straipsnis

iš punkto

3 2 4 3

Europos Parlamento lankytojų centrai

Šio perkėlimo tikslas buvo suteikti priemones komunikacijos pastangoms, susijusioms su Konferencija dėl Europos ateities, sustiprinti, prisidėti prie Konferencijos politinio proceso ir Parlamento bei Parlamento narių nuomonėms ir veiksmams šioje srityje remti; suteikti dotacijas, kuriomis siekiama stiprinti mūsų dalyvavimą žiniasklaidoje ir strateginį bendradarbiavimą su mūsų žiniasklaidos partneriais; investuoti į novatoriškus projektus ir komunikacijos veiksmus, susijusius su priemone „Next Generation EU“; užtikrinti paskutinį garso ir vaizdo infrastruktūros Strasbūre atnaujinimo etapą ir investuoti į nebetinkamos garso ir vaizdo įrangos Briuselyje ir Strasbūre pakeitimą.

5 430 000

iš punkto

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

9 100 000

į punktą

3 2 4 2

Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos

9 500 000

į punktą

3 2 4 8

Garso ir vaizdo informacijos išlaidos

5 030 000

P4

1 0 0 straipsnis

iš punkto

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

Šio perkėlimo tikslas buvo padidinti asignavimus, kad būtų įvykdyti teisės aktuose nustatyti įpareigojimai.

150 000

iš punkto

1 0 3 2

Pensijos netekus maitintojo (IKIM)

8 000

į punktą

1 0 0 0

Atlyginimai

150 000

į punktą

1 0 3 1

Invalidumo pensijos (IKIM)

8 000

P5

2 1 0 ir 3 2 4 straipsniai

iš punkto

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Veikla

Šio perkėlimo tikslas buvo padidinti asignavimus keliose su IT susijusiose eilutėse siekiant, be kita ko, finansuoti papildomus atskirų IT įrangos ir multimedijos projektų pirkimus.

187 242

iš punkto

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Infrastruktūra

1 650 000

iš punkto

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

631 206

iš punkto

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

816 029

iš punkto

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

92 000

iš punkto

3 2 4 5

Seminarų ir simpoziumų organizavimas

80 000

į punktą

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Bendra parama naudotojams

161 443

į punktą

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

3 123 034

į punktą

3 2 4 1

Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

172 000

P6

1 4 0 straipsnis

iš punkto

1 4 0 0

Kiti darbuotojai – Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

Šio perkėlimo tikslas buvo padidinti asignavimus siekiant patenkinti padidėjusį Parlamento organų vertimo žodžiu poreikį aplinkybėmis, kai Parlamento darbo metodams toliau didelę įtaką daro COVID-19 pandemija.

2 000 000

iš punkto

1 4 0 1

Kiti darbuotojai – Saugumas

2 000 000

į punktą

1 4 0 5

Vertimo žodžiu išlaidos

4 000 000

P7

2 1 0 ir 3 2 4 straipsniai

iš punkto

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Veikla

Šio perkėlimo tikslas buvo finansuoti papildomas IT išlaidas, susijusias su organizacine struktūra, atvirųjų duomenų projektu ir investicijomis į atmintinės talpą Liuksemburge.

275 664

iš punkto

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

127 470

iš punkto

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

48 266

iš punkto

3 2 4 2

Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos

99 000

iš punkto

3 2 4 5

Seminarų ir simpoziumų organizavimas

11 702

iš punkto

3 2 4 9

Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais

219 298

į punktą

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Bendra parama naudotojams

161 400

į punktą

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

290 000

į punktą

3 2 4 1

Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

330 000

P8

3 2 4 straipsnis

iš punkto

3 2 4 5

Seminarų ir simpoziumų organizavimas

Šio perkėlimo tikslas buvo padidinti asignavimus siekiant finansuoti garso produktų gamybą ir transliavimą 24 oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis.

59 000

iš punkto

3 2 4 8

Garso ir vaizdo informacijos išlaidos

59 000

Visa P perkėlimų suma

26 464 877

26 464 877

---

III PRIEDAS

ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 2021 M., įskaitant COVID-19 poveikį

| Punktas | Išlaidų kategorija | Pirminiai asignavimai
  (1) | Perkėlimai dėl COVID-19
  (2) | Perkėlimai dėl kitų veiksnių
  (3) | Visa perkėlimų suma
  (4) = (2) + (3) | Galutiniai asignavimai
  (5) = (1) + (4) | Įsipareigota išmokėti suma
  (6) | Sumokėta suma
  (7) | Į kitus metus perkelti asignavimai
  (8) | Dėl COVID-19 panaikinti asignavimai
  (9) | Dėl kitų veiksnių panaikinti asignavimai
  (10) | Visa panaikintų asignavimų suma
  (11) = (9) + (10) | Panaudota
  (12) = ((5) – (11)) / (5)
  % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Atlyginimai | 76 747 273 | 0 | - 260 000 | - 260 000 | 76 487 273 | 76 477 665 | 76 385 418 | 0 | 0 | 101 855 | 101 855 | 99,87 |
| 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | 67 400 000 | -20 041 000 | 0 | -20 041 000 | 47 359 000 | 47 359 000 | 40 338 767 | 7 020 233 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Kitos kelionės išlaidos | 5 500 000 | -1 400 000 | 0 | -1 400 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 1 880 962 | 2 219 038 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Bendroms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka | 39 500 000 | 0 | - 810 000 | - 810 000 | 38 690 000 | 38 690 000 | 38 656 473 | 0 | 0 | 33 527 | 33 527 | 99,91 |
| 1 0 0 7 | Išmokos išlaidoms vykdant pareigas padengti | 191 000 | 0 | 0 | 0 | 191 000 | 191 000 | 187 356 | 0 | 0 | 3 644 | 3 644 | 98,09 |
| 1 0 1 0 | Nelaimingų atsitikimų, sveikatos draudimo ir kitos socialinio draudimo įmokos | 2 819 000 | 0 | - 495 000 | - 495 000 | 2 324 000 | 2 210 552 | 2 059 332 | 151 219 | 0 | 113 448 | 113 448 | 95,12 |
| 1 0 1 2 | Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems Parlamento nariams | 1 258 000 | - 500 000 | - 160 000 | - 660 000 | 598 000 | 414 774 | 368 774 | 46 000 | 0 | 183 226 | 183 226 | 69,36 |
| 1 0 2 0 | Pereinamojo laikotarpio išmokos | 2 010 000 | 0 | - 232 000 | - 232 000 | 1 778 000 | 1 778 000 | 1 680 897 | 0 | 0 | 97 103 | 97 103 | 94,54 |
| 1 0 3 0 | Senatvės pensijos (IKIM) | 9 270 000 | 0 | -1 800 000 | -1 800 000 | 7 470 000 | 7 470 000 | 7 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 3 1 | Invalidumo pensijos (IKIM) | 171 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 179 000 | 179 000 | 177 064 | 0 | 0 | 1 936 | 1 936 | 98,92 |
| 1 0 3 2 | Pensijos netekus maitintojo (IKIM) | 1 959 000 | 0 | - 215 000 | - 215 000 | 1 744 000 | 1 744 000 | 1 716 149 | 0 | 0 | 27 851 | 27 851 | 98,40 |
| 1 0 3 3 | Savanoriško Parlamento narių pensijų kaupimo fondas | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Kalbų ir kompiuterių kursai | 750 000 | - 350 000 | 0 | - 350 000 | 400 000 | 400 000 | 195 411 | 204 589 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Darbo užmokestis ir išmokos | 688 256 364 | 2 800 000 | 5 500 000 | 8 300 000 | 696 556 364 | 696 556 364 | 694 852 881 | 0 | 0 | 1 703 483 | 1 703 483 | 99,76 |
| 1 2 0 2 | Apmokami viršvalandžiai | 100 000 | 0 | -80 000 | -80 000 | 20 000 | 20 000 | 12 720 | 7 280 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 0 4 | Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios išmokos | 3 000 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 3 150 000 | 3 150 000 | 3 050 948 | 99 052 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą ir išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais | 2 560 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 561 130 | 0 | 0 | 88 870 | 88 870 | 96,65 |
| 1 2 2 2 | Išmokos nutraukus tarnybą ir speciali pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų pensijų sistema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai – Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | 65 039 727 | 474 480 | 485 000 | 959 480 | 65 999 207 | 65 988 760 | 64 743 495 | 764 232 | 0 | 491 480 | 491 480 | 99,26 |
| 1 4 0 1 | Kiti darbuotojai – Saugumas | 34 584 545 | -1 800 000 | -1 600 000 | -3 400 000 | 31 184 545 | 31 184 545 | 30 679 382 | 0 | 200 000 | 305 163 | 505 163 | 98,38 |
| 1 4 0 2 | Kiti darbuotojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai | 7 444 545 | 0 | - 125 000 | - 125 000 | 7 319 545 | 7 319 545 | 7 187 032 | 0 | 0 | 132 513 | 132 513 | 98,19 |
| 1 4 0 4 | Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai | 10 130 440 | - 137 300 | - 703 000 | - 840 300 | 9 290 140 | 9 225 575 | 7 447 098 | 1 778 477 | 4 566 | 60 000 | 64 566 | 99,31 |
| 1 4 0 5 | Vertimo žodžiu išlaidos | 48 487 421 | 4 300 000 | 4 450 000 | 8 750 000 | 57 237 421 | 57 237 408 | 50 551 920 | 6 685 488 | 0 | 13 | 13 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Stebėtojai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 4 2 0 | Išorės vertimo raštu paslaugos | 7 574 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 9 574 000 | 9 574 000 | 7 837 934 | 1 736 066 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 1 0 | Įdarbinimo išlaidos | 150 000 | -25 000 | 0 | -25 000 | 125 000 | 125 000 | 30 356 | 94 644 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 1 2 | Mokymasis ir tobulinimasis | 8 115 000 | -2 887 800 | - 121 000 | -3 008 800 | 5 106 200 | 4 590 198 | 2 912 715 | 1 677 484 | 256 040 | 259 962 | 516 002 | 89,89 |
| 1 6 3 0 | Socialinės paslaugos | 867 250 | -80 000 | - 104 750 | - 184 750 | 682 500 | 649 080 | 436 403 | 212 677 | 0 | 33 420 | 33 420 | 95,10 |
| 1 6 3 1 | Darbuotojų judumas | 1 610 000 | - 912 775 | 0 | - 912 775 | 697 225 | 596 917 | 504 031 | 92 886 | 0 | 100 308 | 100 308 | 85,61 |
| 1 6 3 2 | Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | 265 000 | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Sveikata ir prevencija | 1 892 350 | 11 940 000 | 0 | 11 940 000 | 13 832 350 | 13 746 803 | 5 184 573 | 8 562 230 | 0 | 85 547 | 85 547 | 99,38 |
| 1 6 5 2 | Maitinimo išlaidos | 750 000 | 1 080 000 | - 350 000 | 730 000 | 1 480 000 | 1 365 652 | 1 137 550 | 228 102 | 0 | 114 348 | 114 348 | 92,27 |
| 1 6 5 4 | Vaikų priežiūros įstaigos | 8 655 000 | 0 | 0 | 0 | 8 655 000 | 8 621 940 | 8 046 752 | 575 188 | 0 | 33 060 | 33 060 | 99,62 |
| 1 6 5 5 | Europos Parlamento įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms | 651 000 | 0 | 0 | 0 | 651 000 | 651 000 | 651 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 27 301 000 | -1 371 650 | -1 290 000 | -2 661 650 | 24 639 350 | 24 571 171 | 23 091 691 | 1 479 480 | 0 | 68 178 | 68 178 | 99,72 |
| 2 0 0 1 | Ilgalaikės nuomos mokesčiai | 0 | 0 | 33 559 035 | 33 559 035 | 33 559 035 | 33 559 035 | 0 | 33 559 035 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 0 | 0 | 22 007 230 | 22 007 230 | 22 007 230 | 0 | 0 | 22 007 230 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Pastatų statyba ir patalpų įrengimas | 96 927 000 | -3 752 031 | -3 115 000 | -6 867 031 | 90 059 969 | 89 663 759 | 14 223 518 | 75 440 241 | 0 | 396 210 | 396 210 | 99,56 |
| 2 0 0 8 | Kitos specifinės pastatų valdymo priemonės | 5 607 000 | 56 000 | - 135 000 | -79 000 | 5 528 000 | 5 207 267 | 2 947 584 | 2 259 683 | 0 | 320 733 | 320 733 | 94,20 |
| 2 0 2 2 | Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas | 67 790 000 | - 728 000 | 0 | - 728 000 | 67 062 000 | 66 914 374 | 43 396 682 | 23 517 692 | 0 | 147 626 | 147 626 | 99,78 |
| 2 0 2 4 | Energijos suvartojimas | 17 580 000 | - 164 000 | -2 180 000 | -2 344 000 | 15 236 000 | 15 224 999 | 11 737 611 | 3 487 388 | 0 | 11 001 | 11 001 | 99,93 |
| 2 0 2 6 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 19 530 000 | - 140 000 | 750 000 | 610 000 | 20 140 000 | 19 917 519 | 17 141 016 | 2 776 502 | 0 | 222 481 | 222 481 | 98,90 |
| 2 0 2 8 | Draudimas | 922 000 | 0 | 2 175 600 | 2 175 600 | 3 097 600 | 3 097 550 | 62 721 | 3 034 829 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla | 29 326 000 | 0 | - 462 906 | - 462 906 | 28 863 094 | 28 508 290 | 19 662 789 | 8 845 501 | 0 | 354 804 | 354 804 | 98,77 |
| 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra | 30 104 000 | 0 | - 350 000 | - 350 000 | 29 754 000 | 29 750 637 | 21 764 956 | 7 985 681 | 0 | 3 363 | 3 363 | 99,99 |
| 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams | 14 136 000 | 0 | -1 797 023 | -1 797 023 | 12 338 977 | 12 122 197 | 8 707 273 | 3 414 925 | 0 | 216 780 | 216 780 | 98,24 |
| 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | 29 821 000 | 0 | - 798 676 | - 798 676 | 29 022 324 | 28 868 033 | 18 580 274 | 10 287 759 | 0 | 154 290 | 154 290 | 99,47 |
| 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 20 361 000 | 0 | 12 880 786 | 12 880 786 | 33 241 786 | 33 204 576 | 12 424 674 | 20 779 902 | 0 | 37 210 | 37 210 | 99,89 |
| 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | 31 973 000 | 0 | -1 863 945 | -1 863 945 | 30 109 055 | 29 700 421 | 15 612 527 | 14 087 895 | 0 | 408 634 | 408 634 | 98,64 |
| 2 1 2 0 | Baldai | 4 910 000 | 0 | 0 | 0 | 4 910 000 | 4 879 093 | 3 315 459 | 1 563 635 | 0 | 30 907 | 30 907 | 99,37 |
| 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | 26 467 500 | 5 580 000 | -1 545 000 | 4 035 000 | 30 502 500 | 30 238 368 | 12 321 547 | 17 916 821 | 7 761 | 256 371 | 264 132 | 99,13 |
| 2 1 6 0 | Parlamento narių, kitų asmenų ir prekių transportas | 4 599 000 | - 370 298 | - 579 500 | - 949 798 | 3 649 202 | 3 532 120 | 2 860 884 | 671 235 | 0 | 117 082 | 117 082 | 96,79 |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 1 366 000 | - 357 000 | - 315 500 | - 672 500 | 693 500 | 641 599 | 416 969 | 224 630 | 0 | 51 901 | 51 901 | 92,52 |
| 2 3 1 0 | Finansinės išlaidos | 60 000 | -29 000 | -4 000 | -33 000 | 27 000 | 27 000 | 17 861 | 9 139 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 1 245 000 | 0 | - 130 000 | - 130 000 | 1 115 000 | 450 132 | 44 729 | 405 404 | 0 | 664 868 | 664 868 | 40,37 |
| 2 3 6 0 | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 221 000 | -51 921 | -17 071 | -68 992 | 152 008 | 128 267 | 81 309 | 46 958 | 12 801 | 10 940 | 23 741 | 84,38 |
| 2 3 7 0 | Perkraustymo išlaidos | 1 860 000 | - 279 367 | 0 | - 279 367 | 1 580 633 | 1 478 819 | 1 360 799 | 118 020 | 0 | 101 814 | 101 814 | 93,56 |
| 2 3 8 0 | Kitos administracinės išlaidos | 1 692 000 | - 581 124 | 0 | - 581 124 | 1 110 876 | 1 105 937 | 810 923 | 295 014 | 0 | 4 939 | 4 939 | 99,56 |
| 2 3 9 0 | EMAS veikla, įskaitant viešinimą, Europos Parlamento išmetamo anglies dioksido kompensacinė sistema | 262 500 | 0 | 130 000 | 130 000 | 392 500 | 190 | 190 | 0 | 0 | 392 310 | 392 310 | 0,05 |
| 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionių tarp trijų darbo vietų išlaidos | 28 565 000 | -18 460 000 | 0 | -18 460 000 | 10 105 000 | 9 233 088 | 5 875 154 | 3 357 933 | 871 912 | 0 | 871 912 | 91,37 |
| 3 0 2 0 | Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos | 858 500 | - 235 000 | -80 000 | - 315 000 | 543 500 | 379 643 | 172 349 | 207 294 | 109 002 | 54 855 | 163 857 | 69,85 |
| 3 0 4 0 | Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos | 300 000 | - 200 000 | 0 | - 200 000 | 100 000 | 41 193 | 27 220 | 13 973 | 0 | 58 807 | 58 807 | 41,19 |
| 3 0 4 2 | Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos | 2 857 000 | -1 208 000 | - 131 227 | -1 339 227 | 1 517 773 | 1 091 595 | 848 242 | 243 353 | 191 812 | 234 365 | 426 178 | 71,92 |
| 3 0 4 9 | Išlaidos kelionių agentūros teikiamoms paslaugoms | 2 120 000 | - 100 000 | -80 000 | - 180 000 | 1 940 000 | 1 936 505 | 1 614 041 | 322 464 | 0 | 3 495 | 3 495 | 99,82 |
| 3 2 0 0 | Ekspertinių žinių įsigijimas | 7 491 500 | -50 000 | -1 122 285 | -1 172 285 | 6 319 215 | 5 872 724 | 2 060 342 | 3 812 382 | 0 | 446 491 | 446 491 | 92,93 |
| 3 2 1 0 | Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus, mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA) ir Europos mokslo žiniasklaidos centrą | 9 830 000 | - 130 000 | -1 377 140 | -1 507 140 | 8 322 860 | 7 990 923 | 5 424 529 | 2 566 393 | 0 | 331 937 | 331 937 | 96,01 |
| 3 2 2 0 | Dokumentavimo išlaidos | 3 216 000 | 0 | -35 465 | -35 465 | 3 180 535 | 3 165 226 | 1 006 091 | 2 159 135 | 0 | 15 309 | 15 309 | 99,52 |
| 3 2 3 0 | Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas | 1 400 000 | - 786 750 | 0 | - 786 750 | 613 250 | 384 419 | 177 083 | 207 337 | 228 831 | 0 | 228 831 | 62,69 |
| 3 2 4 0 | Oficialusis leidinys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 2 4 1 | Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai | 5 053 000 | 0 | 685 422 | 685 422 | 5 738 422 | 5 728 253 | 3 173 394 | 2 554 859 | 0 | 10 169 | 10 169 | 99,82 |
| 3 2 4 2 | Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos | 28 420 000 | -29 700 | 9 430 700 | 9 401 000 | 37 821 000 | 37 770 139 | 10 129 804 | 27 640 336 | 5 929 | 44 932 | 50 861 | 99,87 |
| 3 2 4 3 | Europos Parlamento lankytojų centrai | 31 811 500 | -5 430 000 | - 418 020 | -5 848 020 | 25 963 480 | 25 912 125 | 4 666 089 | 21 246 036 | 0 | 51 355 | 51 355 | 99,80 |
| 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | 33 148 470 | -16 321 000 | - 196 980 | -16 517 980 | 16 630 490 | 16 554 611 | 1 222 455 | 15 332 156 | 74 487 | 1 392 | 75 879 | 99,54 |
| 3 2 4 5 | Seminarų ir simpoziumų organizavimas | 2 902 750 | - 235 500 | -80 000 | - 315 500 | 2 587 250 | 2 539 310 | 808 605 | 1 730 705 | 6 707 | 41 233 | 47 940 | 98,15 |
| 3 2 4 8 | Garso ir vaizdo informacijos išlaidos | 17 553 500 | 0 | 5 089 000 | 5 089 000 | 22 642 500 | 22 634 552 | 7 213 277 | 15 421 274 | 0 | 7 949 | 7 949 | 99,96 |
| 3 2 4 9 | Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais | 235 000 | - 219 298 | 0 | - 219 298 | 15 702 | 1 702 | 1 192 | 510 | 14 000 | 0 | 14 000 | 10,84 |
| 3 2 5 0 | Su ryšių biurais susijusios išlaidos | 9 400 000 | 0 | 0 | 0 | 9 400 000 | 9 256 164 | 4 264 517 | 4 991 647 | 0 | 143 835 | 143 835 | 98,47 |
| 4 0 0 0 | Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla | 65 000 000 | 0 | -1 224 000 | -1 224 000 | 63 776 000 | 63 775 893 | 62 583 440 | 1 192 453 | 0 | 107 | 107 | 100,00 |
| 4 0 2 0 | Europos politinių partijų finansavimas | 46 000 000 | 0 | -4 176 000 | -4 176 000 | 41 824 000 | 41 823 349 | 41 823 349 | 0 | 0 | 651 | 651 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Europos politinių fondų finansavimas | 23 000 000 | 0 | -1 683 000 | -1 683 000 | 21 317 000 | 21 316 881 | 21 316 881 | 0 | 0 | 119 | 119 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų paslaugoms skirtos išlaidos | 209 443 000 | -16 441 251 | 5 023 000 | -11 418 251 | 198 024 749 | 197 927 992 | 185 095 280 | 12 735 868 | 53 739 | 139 862 | 193 601 | 99,90 |
| 4 4 0 0 | Buvusių Parlamento narių susirinkimų ir kitos veiklos išlaidos | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir kitos veiklos finansavimo išlaidos | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos išlaidos | 300 000 | 0 | - 250 000 | - 250 000 | 50 000 | 830 | 0 | 830 | 0 | 49 170 | 49 170 | 1,66 |
| 5 0 1 0 | Su nepriklausomų žymių asmenų komitetu susijusios išlaidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 1 | REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS | 2 346 000 | 0 | -2 346 000 | -2 346 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Tarpinė suma: į punktą perkelta suma | | 26 230 480 | 104 413 773 | | | | | | | | | |
| | Tarpinė suma: iš punkto perkelta suma | | -95 804 765 | -34 839 488 | | | | | | | | | |
| Iš viso | 2 063 521 135 | -69 574 285 | 69 574 285 | 0 | 2 063 521 135 | 2 033 160 247 | 1 649 796 838 | 402 106 425 | 2 037 587 | 9 580 285 | 11 617 873 | 99,44 |

Punktas

Išlaidų kategorija

Pirminiai asignavimai

(1)

Perkėlimai dėl COVID-19

(2)

Perkėlimai dėl kitų veiksnių

(3)

Visa perkėlimų suma

(4) = (2) + (3)

Galutiniai asignavimai

(5) = (1) + (4)

Įsipareigota išmokėti suma

(6)

Sumokėta suma

(7)

Į kitus metus perkelti asignavimai

(8)

Dėl COVID-19 panaikinti asignavimai

(9)

Dėl kitų veiksnių panaikinti asignavimai

(10)

Visa panaikintų asignavimų suma

(11) = (9) + (10)

Panaudota

(12) = ((5) – (11)) / (5)

%

1 0 0 0

Atlyginimai

76 747 273

0

- 260 000

- 260 000

76 487 273

76 477 665

76 385 418

0

0

101 855

101 855

99,87

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

67 400 000

-20 041 000

0

-20 041 000

47 359 000

47 359 000

40 338 767

7 020 233

0

0

0

100,00

1 0 0 5

Kitos kelionės išlaidos

5 500 000

-1 400 000

0

-1 400 000

4 100 000

4 100 000

1 880 962

2 219 038

0

0

0

100,00

1 0 0 6

Bendroms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka

39 500 000

0

- 810 000

- 810 000

38 690 000

38 690 000

38 656 473

0

0

33 527

33 527

99,91

1 0 0 7

Išmokos išlaidoms vykdant pareigas padengti

191 000

0

0

0

191 000

191 000

187 356

0

0

3 644

3 644

98,09

1 0 1 0

Nelaimingų atsitikimų, sveikatos draudimo ir kitos socialinio draudimo įmokos

2 819 000

0

- 495 000

- 495 000

2 324 000

2 210 552

2 059 332

151 219

0

113 448

113 448

95,12

1 0 1 2

Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems Parlamento nariams

1 258 000

- 500 000

- 160 000

- 660 000

598 000

414 774

368 774

46 000

0

183 226

183 226

69,36

1 0 2 0

Pereinamojo laikotarpio išmokos

2 010 000

0

- 232 000

- 232 000

1 778 000

1 778 000

1 680 897

0

0

97 103

97 103

94,54

1 0 3 0

Senatvės pensijos (IKIM)

9 270 000

0

-1 800 000

-1 800 000

7 470 000

7 470 000

7 470 000

0

0

0

0

100,00

1 0 3 1

Invalidumo pensijos (IKIM)

171 000

0

8 000

8 000

179 000

179 000

177 064

0

0

1 936

1 936

98,92

1 0 3 2

Pensijos netekus maitintojo (IKIM)

1 959 000

0

- 215 000

- 215 000

1 744 000

1 744 000

1 716 149

0

0

27 851

27 851

98,40

1 0 3 3

Savanoriško Parlamento narių pensijų kaupimo fondas

1 000

0

0

0

1 000

0

0

0

0

1 000

1 000

0,00

1 0 5 0

Kalbų ir kompiuterių kursai

750 000

- 350 000

0

- 350 000

400 000

400 000

195 411

204 589

0

0

0

100,00

1 2 0 0

Darbo užmokestis ir išmokos

688 256 364

2 800 000

5 500 000

8 300 000

696 556 364

696 556 364

694 852 881

0

0

1 703 483

1 703 483

99,76

1 2 0 2

Apmokami viršvalandžiai

100 000

0

-80 000

-80 000

20 000

20 000

12 720

7 280

0

0

0

100,00

1 2 0 4

Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios išmokos

3 000 000

0

150 000

150 000

3 150 000

3 150 000

3 050 948

99 052

0

0

0

100,00

1 2 2 0

Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą ir išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais

2 560 000

0

90 000

90 000

2 650 000

2 650 000

2 561 130

0

0

88 870

88 870

96,65

1 2 2 2

Išmokos nutraukus tarnybą ir speciali pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų pensijų sistema

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 4 0 0

Kiti darbuotojai – Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

65 039 727

474 480

485 000

959 480

65 999 207

65 988 760

64 743 495

764 232

0

491 480

491 480

99,26

1 4 0 1

Kiti darbuotojai – Saugumas

34 584 545

-1 800 000

-1 600 000

-3 400 000

31 184 545

31 184 545

30 679 382

0

200 000

305 163

505 163

98,38

1 4 0 2

Kiti darbuotojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai

7 444 545

0

- 125 000

- 125 000

7 319 545

7 319 545

7 187 032

0

0

132 513

132 513

98,19

1 4 0 4

Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai

10 130 440

- 137 300

- 703 000

- 840 300

9 290 140

9 225 575

7 447 098

1 778 477

4 566

60 000

64 566

99,31

1 4 0 5

Vertimo žodžiu išlaidos

48 487 421

4 300 000

4 450 000

8 750 000

57 237 421

57 237 408

50 551 920

6 685 488

0

13

13

100,00

1 4 0 6

Stebėtojai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 4 2 0

Išorės vertimo raštu paslaugos

7 574 000

0

2 000 000

2 000 000

9 574 000

9 574 000

7 837 934

1 736 066

0

0

0

100,00

1 6 1 0

Įdarbinimo išlaidos

150 000

-25 000

0

-25 000

125 000

125 000

30 356

94 644

0

0

0

100,00

1 6 1 2

Mokymasis ir tobulinimasis

8 115 000

-2 887 800

- 121 000

-3 008 800

5 106 200

4 590 198

2 912 715

1 677 484

256 040

259 962

516 002

89,89

1 6 3 0

Socialinės paslaugos

867 250

-80 000

- 104 750

- 184 750

682 500

649 080

436 403

212 677

0

33 420

33 420

95,10

1 6 3 1

Darbuotojų judumas

1 610 000

- 912 775

0

- 912 775

697 225

596 917

504 031

92 886

0

100 308

100 308

85,61

1 6 3 2

Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės

265 000

0

0

0

265 000

265 000

265 000

0

0

0

0

100,00

1 6 5 0

Sveikata ir prevencija

1 892 350

11 940 000

0

11 940 000

13 832 350

13 746 803

5 184 573

8 562 230

0

85 547

85 547

99,38

1 6 5 2

Maitinimo išlaidos

750 000

1 080 000

- 350 000

730 000

1 480 000

1 365 652

1 137 550

228 102

0

114 348

114 348

92,27

1 6 5 4

Vaikų priežiūros įstaigos

8 655 000

0

0

0

8 655 000

8 621 940

8 046 752

575 188

0

33 060

33 060

99,62

1 6 5 5

Europos Parlamento įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms

651 000

0

0

0

651 000

651 000

651 000

0

0

0

0

100,00

2 0 0 0

Nuoma

27 301 000

-1 371 650

-1 290 000

-2 661 650

24 639 350

24 571 171

23 091 691

1 479 480

0

68 178

68 178

99,72

2 0 0 1

Ilgalaikės nuomos mokesčiai

0

0

33 559 035

33 559 035

33 559 035

33 559 035

0

33 559 035

0

0

0

100,00

2 0 0 3

Nekilnojamojo turto įsigijimas

0

0

22 007 230

22 007 230

22 007 230

0

0

22 007 230

0

0

0

100,00

2 0 0 7

Pastatų statyba ir patalpų įrengimas

96 927 000

-3 752 031

-3 115 000

-6 867 031

90 059 969

89 663 759

14 223 518

75 440 241

0

396 210

396 210

99,56

2 0 0 8

Kitos specifinės pastatų valdymo priemonės

5 607 000

56 000

- 135 000

-79 000

5 528 000

5 207 267

2 947 584

2 259 683

0

320 733

320 733

94,20

2 0 2 2

Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas

67 790 000

- 728 000

0

- 728 000

67 062 000

66 914 374

43 396 682

23 517 692

0

147 626

147 626

99,78

2 0 2 4

Energijos suvartojimas

17 580 000

- 164 000

-2 180 000

-2 344 000

15 236 000

15 224 999

11 737 611

3 487 388

0

11 001

11 001

99,93

2 0 2 6

Pastatų apsauga ir stebėjimas

19 530 000

- 140 000

750 000

610 000

20 140 000

19 917 519

17 141 016

2 776 502

0

222 481

222 481

98,90

2 0 2 8

Draudimas

922 000

0

2 175 600

2 175 600

3 097 600

3 097 550

62 721

3 034 829

0

50

50

100,00

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla

29 326 000

0

- 462 906

- 462 906

28 863 094

28 508 290

19 662 789

8 845 501

0

354 804

354 804

98,77

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra

30 104 000

0

- 350 000

- 350 000

29 754 000

29 750 637

21 764 956

7 985 681

0

3 363

3 363

99,99

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams

14 136 000

0

-1 797 023

-1 797 023

12 338 977

12 122 197

8 707 273

3 414 925

0

216 780

216 780

98,24

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

29 821 000

0

- 798 676

- 798 676

29 022 324

28 868 033

18 580 274

10 287 759

0

154 290

154 290

99,47

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

20 361 000

0

12 880 786

12 880 786

33 241 786

33 204 576

12 424 674

20 779 902

0

37 210

37 210

99,89

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

31 973 000

0

-1 863 945

-1 863 945

30 109 055

29 700 421

15 612 527

14 087 895

0

408 634

408 634

98,64

2 1 2 0

Baldai

4 910 000

0

0

0

4 910 000

4 879 093

3 315 459

1 563 635

0

30 907

30 907

99,37

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

26 467 500

5 580 000

-1 545 000

4 035 000

30 502 500

30 238 368

12 321 547

17 916 821

7 761

256 371

264 132

99,13

2 1 6 0

Parlamento narių, kitų asmenų ir prekių transportas

4 599 000

- 370 298

- 579 500

- 949 798

3 649 202

3 532 120

2 860 884

671 235

0

117 082

117 082

96,79

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

1 366 000

- 357 000

- 315 500

- 672 500

693 500

641 599

416 969

224 630

0

51 901

51 901

92,52

2 3 1 0

Finansinės išlaidos

60 000

-29 000

-4 000

-33 000

27 000

27 000

17 861

9 139

0

0

0

100,00

2 3 2 0

Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

1 245 000

0

- 130 000

- 130 000

1 115 000

450 132

44 729

405 404

0

664 868

664 868

40,37

2 3 6 0

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

221 000

-51 921

-17 071

-68 992

152 008

128 267

81 309

46 958

12 801

10 940

23 741

84,38

2 3 7 0

Perkraustymo išlaidos

1 860 000

- 279 367

0

- 279 367

1 580 633

1 478 819

1 360 799

118 020

0

101 814

101 814

93,56

2 3 8 0

Kitos administracinės išlaidos

1 692 000

- 581 124

0

- 581 124

1 110 876

1 105 937

810 923

295 014

0

4 939

4 939

99,56

2 3 9 0

EMAS veikla, įskaitant viešinimą, Europos Parlamento išmetamo anglies dioksido kompensacinė sistema

262 500

0

130 000

130 000

392 500

190

190

0

0

392 310

392 310

0,05

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionių tarp trijų darbo vietų išlaidos

28 565 000

-18 460 000

0

-18 460 000

10 105 000

9 233 088

5 875 154

3 357 933

871 912

0

871 912

91,37

3 0 2 0

Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos

858 500

- 235 000

-80 000

- 315 000

543 500

379 643

172 349

207 294

109 002

54 855

163 857

69,85

3 0 4 0

Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos

300 000

- 200 000

0

- 200 000

100 000

41 193

27 220

13 973

0

58 807

58 807

41,19

3 0 4 2

Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos

2 857 000

-1 208 000

- 131 227

-1 339 227

1 517 773

1 091 595

848 242

243 353

191 812

234 365

426 178

71,92

3 0 4 9

Išlaidos kelionių agentūros teikiamoms paslaugoms

2 120 000

- 100 000

-80 000

- 180 000

1 940 000

1 936 505

1 614 041

322 464

0

3 495

3 495

99,82

3 2 0 0

Ekspertinių žinių įsigijimas

7 491 500

-50 000

-1 122 285

-1 172 285

6 319 215

5 872 724

2 060 342

3 812 382

0

446 491

446 491

92,93

3 2 1 0

Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus, mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA) ir Europos mokslo žiniasklaidos centrą

9 830 000

- 130 000

-1 377 140

-1 507 140

8 322 860

7 990 923

5 424 529

2 566 393

0

331 937

331 937

96,01

3 2 2 0

Dokumentavimo išlaidos

3 216 000

0

-35 465

-35 465

3 180 535

3 165 226

1 006 091

2 159 135

0

15 309

15 309

99,52

3 2 3 0

Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas

1 400 000

- 786 750

0

- 786 750

613 250

384 419

177 083

207 337

228 831

0

228 831

62,69

3 2 4 0

Oficialusis leidinys

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 4 1

Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

5 053 000

0

685 422

685 422

5 738 422

5 728 253

3 173 394

2 554 859

0

10 169

10 169

99,82

3 2 4 2

Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos

28 420 000

-29 700

9 430 700

9 401 000

37 821 000

37 770 139

10 129 804

27 640 336

5 929

44 932

50 861

99,87

3 2 4 3

Europos Parlamento lankytojų centrai

31 811 500

-5 430 000

- 418 020

-5 848 020

25 963 480

25 912 125

4 666 089

21 246 036

0

51 355

51 355

99,80

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

33 148 470

-16 321 000

- 196 980

-16 517 980

16 630 490

16 554 611

1 222 455

15 332 156

74 487

1 392

75 879

99,54

3 2 4 5

Seminarų ir simpoziumų organizavimas

2 902 750

- 235 500

-80 000

- 315 500

2 587 250

2 539 310

808 605

1 730 705

6 707

41 233

47 940

98,15

3 2 4 8

Garso ir vaizdo informacijos išlaidos

17 553 500

0

5 089 000

5 089 000

22 642 500

22 634 552

7 213 277

15 421 274

0

7 949

7 949

99,96

3 2 4 9

Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais

235 000

- 219 298

0

- 219 298

15 702

1 702

1 192

510

14 000

0

14 000

10,84

3 2 5 0

Su ryšių biurais susijusios išlaidos

9 400 000

0

0

0

9 400 000

9 256 164

4 264 517

4 991 647

0

143 835

143 835

98,47

4 0 0 0

Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla

65 000 000

0

-1 224 000

-1 224 000

63 776 000

63 775 893

62 583 440

1 192 453

0

107

107

100,00

4 0 2 0

Europos politinių partijų finansavimas

46 000 000

0

-4 176 000

-4 176 000

41 824 000

41 823 349

41 823 349

0

0

651

651

100,00

4 0 3 0

Europos politinių fondų finansavimas

23 000 000

0

-1 683 000

-1 683 000

21 317 000

21 316 881

21 316 881

0

0

119

119

100,00

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų paslaugoms skirtos išlaidos

209 443 000

-16 441 251

5 023 000

-11 418 251

198 024 749

197 927 992

185 095 280

12 735 868

53 739

139 862

193 601

99,90

4 4 0 0

Buvusių Parlamento narių susirinkimų ir kitos veiklos išlaidos

250 000

0

0

0

250 000

250 000

250 000

0

0

0

0

100,00

4 4 2 0

Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir kitos veiklos finansavimo išlaidos

250 000

0

0

0

250 000

250 000

250 000

0

0

0

0

100,00

5 0 0 0

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos išlaidos

300 000

0

- 250 000

- 250 000

50 000

830

0

830

0

49 170

49 170

1,66

5 0 1 0

Su nepriklausomų žymių asmenų komitetu susijusios išlaidos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 1

REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS

2 346 000

0

-2 346 000

-2 346 000

0

0

0

0

0

0

0

Tarpinė suma: į punktą perkelta suma

26 230 480

104 413 773

Tarpinė suma: iš punkto perkelta suma

-95 804 765

-34 839 488

Iš viso

2 063 521 135

-69 574 285

69 574 285

0

2 063 521 135

2 033 160 247

1 649 796 838

402 106 425

2 037 587

9 580 285

11 617 873

99,44

---

IV PRIEDAS

COVID-19 POVEIKIO 2021 M. ASIGNAVIMAMS SUVESTINĖ PAGAL SKYRIUS

| Skyrius | Išlaidų kategorija | COVID-19 poveikis asignavimams | COVID-19 poveikis asignavimams | COVID-19 grynasis perteklius | COVID-19 poveikis panaikinimams |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – asignavimų sumažėjimas – mokami pervedimai
  (EUR) | – asignavimų padidėjimas – gaunami pervedimai
  (EUR) | (EUR) | (EUR) |
| 1 0 | Institucijos nariai | -22 291 000 | 0 | -22 291 000 | 0 |
| 1 2 | Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 |
| 1 4 | Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos | -1 937 300 | 4 774 480 | 2 837 180 | 204 566 |
| 1 6 | Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos | -3 905 575 | 13 020 000 | 9 114 425 | 256 040 |
| 1 antraštinė dalis. Institucijoje dirbantys asmenys | -28 133 875 | 20 594 480 | -7 539 395 | 460 605 |
| 2 0 | Pastatai ir su jais susijusios išlaidos | -6 155 681 | 56 000 | -6 099 681 | 0 |
| 2 1 | Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas | - 370 298 | 5 580 000 | 5 209 702 | 7 761 |
| 2 3 | Einamosios administracinės išlaidos | -1 298 412 | 0 | -1 298 412 | 12 801 |
| 2 antraštinė dalis. Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos sąnaudos | -7 824 391 | 5 636 000 | -2 188 391 | 20 562 |
| 3 0 | Posėdžiai ir konferencijos | -20 203 000 | 0 | -20 203 000 | 1 172 727 |
| 3 2 | Dalykinės žinios ir informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas | -23 202 248 | 0 | -23 202 248 | 329 954 |
| 3 antraštinė dalis. Institucijos bendrųjų funkcijų vykdymo išlaidos | -43 405 248 | 0 | -43 405 248 | 1 502 681 |
| 4 0 | Tam tikrų institucijų ir įstaigų išlaidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | -16 441 251 | 0 | -16 441 251 | 53 739 |
| 4 4 | Susirinkimai ir kita Parlamento narių ir buvusių Parlamento narių veikla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 antraštinė dalis. Institucijos specifinių funkcijų vykdymo išlaidos | -16 441 251 | 0 | -16 441 251 | 53 739 |
| 5 antraštinė dalis. Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija ir Nepriklausomų žymių asmenų komitetas | 0 | 0 | 0 | |
| 10 antraštinė dalis. Kitos išlaidos | 0 | 0 | 0 | |
| Iš viso | -95 804 765 | 26 230 480 | -69 574 285 | 2 037 587 |

Skyrius

Išlaidų kategorija

COVID-19 poveikis asignavimams

COVID-19 poveikis asignavimams

COVID-19 grynasis perteklius

COVID-19 poveikis panaikinimams

– asignavimų sumažėjimas – mokami pervedimai

(EUR)

– asignavimų padidėjimas – gaunami pervedimai

(EUR)

(EUR)

(EUR)

1 0

Institucijos nariai

-22 291 000

0

-22 291 000

0

1 2

Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

0

2 800 000

2 800 000

0

1 4

Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

-1 937 300

4 774 480

2 837 180

204 566

1 6

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

-3 905 575

13 020 000

9 114 425

256 040

1 antraštinė dalis. Institucijoje dirbantys asmenys

-28 133 875

20 594 480

-7 539 395

460 605

2 0

Pastatai ir su jais susijusios išlaidos

-6 155 681

56 000

-6 099 681

0

2 1

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas

- 370 298

5 580 000

5 209 702

7 761

2 3

Einamosios administracinės išlaidos

-1 298 412

0

-1 298 412

12 801

2 antraštinė dalis. Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos sąnaudos

-7 824 391

5 636 000

-2 188 391

20 562

3 0

Posėdžiai ir konferencijos

-20 203 000

0

-20 203 000

1 172 727

3 2

Dalykinės žinios ir informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas

-23 202 248

0

-23 202 248

329 954

3 antraštinė dalis. Institucijos bendrųjų funkcijų vykdymo išlaidos

-43 405 248

0

-43 405 248

1 502 681

4 0

Tam tikrų institucijų ir įstaigų išlaidos

0

0

0

0

4 2

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

-16 441 251

0

-16 441 251

53 739

4 4

Susirinkimai ir kita Parlamento narių ir buvusių Parlamento narių veikla

0

0

0

0

4 antraštinė dalis. Institucijos specifinių funkcijų vykdymo išlaidos

-16 441 251

0

-16 441 251

53 739

5 antraštinė dalis. Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija ir Nepriklausomų žymių asmenų komitetas

0

0

0

10 antraštinė dalis. Kitos išlaidos

0

0

0

Iš viso

-95 804 765

26 230 480

-69 574 285

2 037 587

---

V PRIEDAS

IŠ PRAĖJUSIŲ METŲ PERKELTŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| Punktas | Išlaidų kategorija | Iš N-1 metų automatiškai perkelti asignavimai
  (1) | Mokėjimai, palyginti su automatiniais perkėlimais
  (2) | Panaikinti asignavimai
  (3) = (1) – (2) | Panaudota
  (4) = (2) / (1)
  % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Atlyginimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | 3 096 124,06 | 3 031 566,58 | 64 557,48 | 97,91 |
| 1 0 0 5 | Kitos kelionės išlaidos | 1 385 320,43 | 924 686,15 | 460 634,28 | 66,75 |
| 1 0 0 6 | Bendrųjų išlaidų apmokėjimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 0 7 | Išmokos pareigų vykdymui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 1 0 | Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos | 143 961,87 | 113 261,83 | 30 700,04 | 78,67 |
| 1 0 1 2 | Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams | 56 000,00 | 12 677,75 | 43 322,25 | 22,64 |
| 1 0 2 0 | Pereinamojo laikotarpio pašalpos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 0 | Senatvės pensijos (IKIM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 1 | Invalidumo pensijos (IKIM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 2 | Pensijos netekus maitintojo (IKIM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 3 | Savanoriško Parlamento narių pensijų kaupimo fondas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Kalbų ir kompiuterių kursai | 69 580,17 | 69 580,17 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Darbo užmokestis ir išmokos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 0 2 | Apmokami viršvalandžiai | 20 000,00 | 13 224,71 | 6 775,29 | 66,12 |
| 1 2 0 4 | Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės | 412 671,52 | 412 671,52 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą ir išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 2 2 | Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą, ir speciali pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų pensijų sistema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai – Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | 626 449,86 | 542 378,06 | 84 071,80 | 86,58 |
| 1 4 0 1 | Kiti darbuotojai – Saugumas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 2 | Kiti tarnautojai – Generalinio sekretoriato vairuotojai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 4 | Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai | 1 593 159,39 | 1 481 915,89 | 111 243,50 | 93,02 |
| 1 4 0 5 | Vertimo žodžiu išlaidos | 1 627 931,33 | 1 627 367,47 | 563,86 | 99,97 |
| 1 4 0 6 | Stebėtojai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos | 1 340 036,78 | 1 316 118,19 | 23 918,59 | 98,22 |
| 1 6 1 0 | Įdarbinimo išlaidos | 8 925,23 | 7 826,86 | 1 098,37 | 87,69 |
| 1 6 1 2 | Mokymasis ir tobulinimasis | 1 576 095,64 | 990 195,50 | 585 900,14 | 62,83 |
| 1 6 3 0 | Socialinės paslaugos | 197 138,95 | 150 648,95 | 46 490,00 | 76,42 |
| 1 6 3 1 | Judumas | 59 500,80 | 15 732,93 | 43 767,87 | 26,44 |
| 1 6 3 2 | Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 0 | Sveikata ir prevencija | 1 115 159,41 | 1 005 785,61 | 109 373,80 | 90,19 |
| 1 6 5 2 | Maitinimo išlaidos | 1 323 244,74 | 1 241 199,30 | 82 045,44 | 93,80 |
| 1 6 5 4 | Vaikų priežiūros įstaigos | 1 031 525,83 | 781 070,86 | 250 454,97 | 75,72 |
| 1 6 5 5 | Europos Parlamento įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 1 518 313,20 | 1 386 590,94 | 131 722,26 | 91,32 |
| 2 0 0 1 | Ilgalaikės nuomos mokesčiai | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 7 | Pastatų statyba ir patalpų įrengimas | 65 075 906,02 | 47 442 143,09 | 17 633 762,93 | 72,90 |
| 2 0 0 8 | Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos | 2 222 203,17 | 1 711 513,06 | 510 690,11 | 77,02 |
| 2 0 2 2 | Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas | 27 463 217,76 | 24 933 346,64 | 2 529 871,12 | 90,79 |
| 2 0 2 4 | Energijos suvartojimas | 3 103 239,66 | 2 100 957,83 | 1 002 281,83 | 67,70 |
| 2 0 2 6 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 3 089 498,36 | 1 810 477,56 | 1 279 020,80 | 58,60 |
| 2 0 2 8 | Draudimas | 3 081 269,64 | 2 562 911,74 | 518 357,90 | 83,18 |
| 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla | 12 349 840,33 | 12 243 141,40 | 106 698,93 | 99,14 |
| 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Su infrastruktūra susijusi nuolatinė veikla | 7 437 036,71 | 7 318 965,54 | 118 071,17 | 98,41 |
| 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė bendra parama naudotojams | 5 115 568,76 | 5 061 272,60 | 54 296,16 | 98,94 |
| 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinis informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | 11 464 324,35 | 11 189 398,45 | 274 925,90 | 97,60 |
| 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 20 903 091,57 | 20 724 285,82 | 178 805,75 | 99,14 |
| 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | 12 299 638,14 | 11 878 351,22 | 421 286,92 | 96,57 |
| 2 1 2 0 | Baldai | 3 257 858,52 | 3 234 102,57 | 23 755,95 | 99,27 |
| 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | 17 158 280,03 | 15 882 001,14 | 1 276 278,89 | 92,56 |
| 2 1 6 0 | Narių, kitų asmenų ir prekių transportas | 464 497,95 | 449 342,24 | 15 155,71 | 96,74 |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 162 660,30 | 70 770,95 | 91 889,35 | 43,51 |
| 2 3 1 0 | Finansinės išlaidos | 9 168,51 | 2 990,53 | 6 177,98 | 32,62 |
| 2 3 2 0 | Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 722 784,54 | 342 399,78 | 380 384,76 | 47,37 |
| 2 3 6 0 | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 48 288,64 | 12 341,06 | 35 947,58 | 25,56 |
| 2 3 7 0 | Perkraustymo išlaidos | 220 482,37 | 187 890,88 | 32 591,49 | 85,22 |
| 2 3 8 0 | Kitos administracinės veiklos išlaidos | 325 019,16 | 272 694,97 | 52 324,19 | 83,90 |
| 2 3 9 0 | EMAS veikla, įskaitant viešinimą, Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas | 223 831,74 | 220 327,74 | 3 504,00 | 98,43 |
| 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | 564 355,87 | 161 301,88 | 403 053,99 | 28,58 |
| 3 0 2 0 | Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos | 215 821,79 | 90 097,53 | 125 724,26 | 41,75 |
| 3 0 4 0 | Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos | 45 182,25 | 17 836,46 | 27 345,79 | 39,48 |
| 3 0 4 2 | Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos | 33 383,56 | 2 180,18 | 31 203,38 | 6,53 |
| 3 0 4 9 | Išlaidos kelionių agentūrai | 188 917,13 | 152 485,01 | 36 432,12 | 80,72 |
| 3 2 0 0 | Dalykinių žinių įsigijimas | 2 695 806,40 | 2 490 390,46 | 205 415,94 | 92,38 |
| 3 2 1 0 | Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus ir Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA) ir Europos mokslo žiniasklaidos centrą | 2 825 903,53 | 2 738 452,97 | 87 450,56 | 96,91 |
| 3 2 2 0 | Dokumentavimo išlaidos | 1 529 347,45 | 1 267 461,74 | 261 885,71 | 82,88 |
| 3 2 3 0 | Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas | 101 970,09 | 68 146,39 | 33 823,70 | 66,83 |
| 3 2 4 0 | Oficialusis leidinys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 1 | Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai | 2 401 923,25 | 2 386 376,58 | 15 546,67 | 99,35 |
| 3 2 4 2 | Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos | 27 121 763,13 | 25 947 974,48 | 1 173 788,65 | 95,67 |
| 3 2 4 3 | Europos Parlamento lankytojų centrai | 6 591 456,69 | 5 295 032,23 | 1 296 424,46 | 80,33 |
| 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | 8 486 039,34 | 5 425 193,65 | 3 060 845,69 | 63,93 |
| 3 2 4 5 | Seminarų ir simpoziumų organizavimas | 674 249,79 | 519 348,18 | 154 901,61 | 77,03 |
| 3 2 4 8 | Garso ir vaizdo informacijos išlaidos | 9 084 244,67 | 8 788 432,73 | 295 811,94 | 96,74 |
| 3 2 4 9 | Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 5 0 | Su ryšių biurais susijusios išlaidos | 4 080 067,04 | 3 591 679,59 | 488 387,45 | 88,03 |
| 4 0 0 0 | Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla | 2 106 753,34 | 656 581,49 | 1 450 171,85 | 31,17 |
| 4 0 2 0 | Europos politinių partijų finansavimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 3 0 | Europos politinių fondų finansavimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | 11 020 784,80 | 10 512 054,32 | 508 730,48 | 95,38 |
| 4 4 0 0 | Buvusių narių susirinkimų ir kitos veiklos išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 4 2 0 | Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir kitos veiklos finansavimo išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 0 0 | Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos išlaidos | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 |
| 5 0 1 0 | Su nepriklausomų žymių asmenų komitetu susijusios išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Iš viso | 356 517 980,56 | 318 238 275,95 | 38 279 704,61 | 89,26 |

Punktas

Išlaidų kategorija

Iš N-1 metų automatiškai perkelti asignavimai

(1)

Mokėjimai, palyginti su automatiniais perkėlimais

(2)

Panaikinti asignavimai

(3) = (1) – (2)

Panaudota

(4) = (2) / (1)

%

1 0 0 0

Atlyginimai

0,00

0,00

0,00

—

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

3 096 124,06

3 031 566,58

64 557,48

97,91

1 0 0 5

Kitos kelionės išlaidos

1 385 320,43

924 686,15

460 634,28

66,75

1 0 0 6

Bendrųjų išlaidų apmokėjimas

0,00

0,00

0,00

—

1 0 0 7

Išmokos pareigų vykdymui

0,00

0,00

0,00

—

1 0 1 0

Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos

143 961,87

113 261,83

30 700,04

78,67

1 0 1 2

Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams

56 000,00

12 677,75

43 322,25

22,64

1 0 2 0

Pereinamojo laikotarpio pašalpos

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 0

Senatvės pensijos (IKIM)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 1

Invalidumo pensijos (IKIM)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 2

Pensijos netekus maitintojo (IKIM)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 3

Savanoriško Parlamento narių pensijų kaupimo fondas

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Kalbų ir kompiuterių kursai

69 580,17

69 580,17

0,00

100,00

1 2 0 0

Darbo užmokestis ir išmokos

0,00

0,00

0,00

—

1 2 0 2

Apmokami viršvalandžiai

20 000,00

13 224,71

6 775,29

66,12

1 2 0 4

Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

412 671,52

412 671,52

0,00

100,00

1 2 2 0

Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą ir išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais

0,00

0,00

0,00

—

1 2 2 2

Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą, ir speciali pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų pensijų sistema

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Kiti darbuotojai – Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

626 449,86

542 378,06

84 071,80

86,58

1 4 0 1

Kiti darbuotojai – Saugumas

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 2

Kiti tarnautojai – Generalinio sekretoriato vairuotojai

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 4

Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai

1 593 159,39

1 481 915,89

111 243,50

93,02

1 4 0 5

Vertimo žodžiu išlaidos

1 627 931,33

1 627 367,47

563,86

99,97

1 4 0 6

Stebėtojai

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos

1 340 036,78

1 316 118,19

23 918,59

98,22

1 6 1 0

Įdarbinimo išlaidos

8 925,23

7 826,86

1 098,37

87,69

1 6 1 2

Mokymasis ir tobulinimasis

1 576 095,64

990 195,50

585 900,14

62,83

1 6 3 0

Socialinės paslaugos

197 138,95

150 648,95

46 490,00

76,42

1 6 3 1

Judumas

59 500,80

15 732,93

43 767,87

26,44

1 6 3 2

Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 0

Sveikata ir prevencija

1 115 159,41

1 005 785,61

109 373,80

90,19

1 6 5 2

Maitinimo išlaidos

1 323 244,74

1 241 199,30

82 045,44

93,80

1 6 5 4

Vaikų priežiūros įstaigos

1 031 525,83

781 070,86

250 454,97

75,72

1 6 5 5

Europos Parlamento įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 0

Nuoma

1 518 313,20

1 386 590,94

131 722,26

91,32

2 0 0 1

Ilgalaikės nuomos mokesčiai

63 351 124,00

63 351 124,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Nekilnojamojo turto įsigijimas

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 7

Pastatų statyba ir patalpų įrengimas

65 075 906,02

47 442 143,09

17 633 762,93

72,90

2 0 0 8

Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos

2 222 203,17

1 711 513,06

510 690,11

77,02

2 0 2 2

Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas

27 463 217,76

24 933 346,64

2 529 871,12

90,79

2 0 2 4

Energijos suvartojimas

3 103 239,66

2 100 957,83

1 002 281,83

67,70

2 0 2 6

Pastatų apsauga ir stebėjimas

3 089 498,36

1 810 477,56

1 279 020,80

58,60

2 0 2 8

Draudimas

3 081 269,64

2 562 911,74

518 357,90

83,18

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla

12 349 840,33

12 243 141,40

106 698,93

99,14

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Su infrastruktūra susijusi nuolatinė veikla

7 437 036,71

7 318 965,54

118 071,17

98,41

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė bendra parama naudotojams

5 115 568,76

5 061 272,60

54 296,16

98,94

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinis informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

11 464 324,35

11 189 398,45

274 925,90

97,60

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

20 903 091,57

20 724 285,82

178 805,75

99,14

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

12 299 638,14

11 878 351,22

421 286,92

96,57

2 1 2 0

Baldai

3 257 858,52

3 234 102,57

23 755,95

99,27

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

17 158 280,03

15 882 001,14

1 276 278,89

92,56

2 1 6 0

Narių, kitų asmenų ir prekių transportas

464 497,95

449 342,24

15 155,71

96,74

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

162 660,30

70 770,95

91 889,35

43,51

2 3 1 0

Finansinės išlaidos

9 168,51

2 990,53

6 177,98

32,62

2 3 2 0

Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

722 784,54

342 399,78

380 384,76

47,37

2 3 6 0

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

48 288,64

12 341,06

35 947,58

25,56

2 3 7 0

Perkraustymo išlaidos

220 482,37

187 890,88

32 591,49

85,22

2 3 8 0

Kitos administracinės veiklos išlaidos

325 019,16

272 694,97

52 324,19

83,90

2 3 9 0

EMAS veikla, įskaitant viešinimą, Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas

223 831,74

220 327,74

3 504,00

98,43

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

564 355,87

161 301,88

403 053,99

28,58

3 0 2 0

Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos

215 821,79

90 097,53

125 724,26

41,75

3 0 4 0

Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos

45 182,25

17 836,46

27 345,79

39,48

3 0 4 2

Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos

33 383,56

2 180,18

31 203,38

6,53

3 0 4 9

Išlaidos kelionių agentūrai

188 917,13

152 485,01

36 432,12

80,72

3 2 0 0

Dalykinių žinių įsigijimas

2 695 806,40

2 490 390,46

205 415,94

92,38

3 2 1 0

Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus ir Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA) ir Europos mokslo žiniasklaidos centrą

2 825 903,53

2 738 452,97

87 450,56

96,91

3 2 2 0

Dokumentavimo išlaidos

1 529 347,45

1 267 461,74

261 885,71

82,88

3 2 3 0

Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas

101 970,09

68 146,39

33 823,70

66,83

3 2 4 0

Oficialusis leidinys

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 1

Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

2 401 923,25

2 386 376,58

15 546,67

99,35

3 2 4 2

Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos

27 121 763,13

25 947 974,48

1 173 788,65

95,67

3 2 4 3

Europos Parlamento lankytojų centrai

6 591 456,69

5 295 032,23

1 296 424,46

80,33

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

8 486 039,34

5 425 193,65

3 060 845,69

63,93

3 2 4 5

Seminarų ir simpoziumų organizavimas

674 249,79

519 348,18

154 901,61

77,03

3 2 4 8

Garso ir vaizdo informacijos išlaidos

9 084 244,67

8 788 432,73

295 811,94

96,74

3 2 4 9

Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais

0,00

0,00

0,00

—

3 2 5 0

Su ryšių biurais susijusios išlaidos

4 080 067,04

3 591 679,59

488 387,45

88,03

4 0 0 0

Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla

2 106 753,34

656 581,49

1 450 171,85

31,17

4 0 2 0

Europos politinių partijų finansavimas

0,00

0,00

0,00

—

4 0 3 0

Europos politinių fondų finansavimas

0,00

0,00

0,00

—

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

11 020 784,80

10 512 054,32

508 730,48

95,38

4 4 0 0

Buvusių narių susirinkimų ir kitos veiklos išlaidos

0,00

0,00

0,00

—

4 4 2 0

Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir kitos veiklos finansavimo išlaidos

0,00

0,00

0,00

—

5 0 0 0

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos išlaidos

41,00

0,00

41,00

0,00

5 0 1 0

Su nepriklausomų žymių asmenų komitetu susijusios išlaidos

0,00

0,00

0,00

—

Iš viso

356 517 980,56

318 238 275,95

38 279 704,61

89,26

---

VI PRIEDAS

ASIGNAVIMŲ IŠ VIDAUS ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS

| Punktas | Išlaidų kategorija | Iš 2020 m. perkelti pirminiai asignavimai iš asignuotųjų pajamų
  (1) | Perkėlimai
  (2) | Perkelti galutiniai asignavimai iš asignuotųjų pajamų
  (3) | 2021 m. įsipareigojimai, palyginti su perkeltais asignavimais iš asignuotųjų pajamų
  (4) | 2021 m. mokėjimai, palyginti su perkeltais asignavimais iš asignuotųjų pajamų
  (5) | Perkelti asignavimai iš asignuotųjų pajamų, dėl kurių neprisiimta įsipareigojimų 2021 m.
  (6)=(3)-(4) | Asignavimai iš 2021 m. asignuotųjų pajamų
  (7) | Įsipareigojimai, palyginti su asignavimais iš 2021 m. asignuotųjų pajamų
  (8) | Mokėjimai, palyginti su asignavimais iš 2021 m. asignuotųjų pajamų
  (9) | Asignavimų iš 2021 m. asignuotųjų pajamų perkėlimas į 2022 m.
  (10) = (7) – (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Atlyginimai | 17 464,45 | 0,00 | 17 464,45 | 17 464,45 | 17 464,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | 54 013,01 | 0,00 | 54 013,01 | 54 013,01 | 54 013,01 | 0,00 | 4 184,70 | 0,00 | 0,00 | 4 184,70 |
| 1 0 0 5 | Kitos kelionės išlaidos | 9 604,00 | 0,00 | 9 604,00 | 9 604,00 | 9 604,00 | 0,00 | 1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215,00 |
| 1 0 0 6 | Bendrųjų išlaidų apmokėjimas | 2 256,50 | 0,00 | 2 256,50 | 2 256,50 | 2 256,50 | 0,00 | 13 589,00 | 0,00 | 0,00 | 13 589,00 |
| 1 0 1 0 | Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 1 0 1 2 | Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams | 199,22 | 0,00 | 199,22 | 199,22 | 199,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Pereinamojo laikotarpio pašalpos | 31 128,83 | 0,00 | 31 128,83 | 31 128,83 | 31 128,83 | 0,00 | 17 921,48 | 0,00 | 0,00 | 17 921,48 |
| 1 0 3 0 | Senatvės pensijos (IKIM) | 495 501,23 | 0,00 | 495 501,23 | 495 501,23 | 495 501,23 | 0,00 | 238 002,99 | 225 605,57 | 119 039,85 | 12 397,42 |
| 1 0 3 2 | Pensijos netekus maitintojo (IKIM) | 5 800,56 | 0,00 | 5 800,56 | 5 800,56 | 5 800,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Kalbų ir kompiuterių kursai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1 2 0 0 | Darbo užmokestis ir išmokos | 429 412,00 | 0,00 | 429 412,00 | 429 412,00 | 429 412,00 | 0,00 | 292 911,43 | 10 604,40 | 10 604,40 | 282 307,03 |
| 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai – Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | 4 518 161,92 | 0,00 | 4 518 161,92 | 4 510 362,75 | 4 477 437,95 | 7 799,17 | 5 350 740,79 | 0,00 | 0,00 | 5 350 740,79 |
| 1 4 0 1 | Kiti darbuotojai – Saugumas | 420 298,32 | 0,00 | 420 298,32 | 420 298,32 | 420 298,32 | 0,00 | 418 141,33 | 0,00 | 0,00 | 418 141,33 |
| 1 4 0 4 | Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai | 4 053,17 | 0,00 | 4 053,17 | 4 053,17 | 4 053,17 | 0,00 | 10 430,89 | 0,00 | 0,00 | 10 430,89 |
| 1 4 0 5 | Vertimo žodžiu išlaidos | 223 234,00 | 0,00 | 223 234,00 | 223 234,00 | 223 234,00 | 0,00 | 6 865 108,38 | 6 740 752,38 | 6 740 752,38 | 124 356,00 |
| 1 4 2 0 | Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos | 18 920,74 | 0,00 | 18 920,74 | 18 920,74 | 9 310,28 | 0,00 | 9 701,24 | 0,00 | 0,00 | 9 701,24 |
| 1 6 1 0 | Įdarbinimo išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,70 | 334,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Mokymasis ir tobulinimasis | 61 709,42 | 0,00 | 61 709,42 | 27 597,31 | 27 597,31 | 34 112,11 | 10 321,18 | 0,00 | 0,00 | 10 321,18 |
| 1 6 3 0 | Socialinės paslaugos | 34 508,99 | 0,00 | 34 508,99 | 0,00 | 0,00 | 34 508,99 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 7 878,37 |
| 1 6 3 1 | Judumas | 8 401,17 | 0,00 | 8 401,17 | 8 401,17 | 8 401,17 | 0,00 | 1 122,69 | 0,00 | 0,00 | 1 122,69 |
| 1 6 3 2 | Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 47 483,78 | 6 627,00 | 6 627,00 | 40 856,78 |
| 1 6 5 0 | Sveikata ir prevencija | 49,70 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 10 629,34 | 0,00 | 0,00 | 10 629,34 |
| 1 6 5 2 | Maitinimo išlaidos | 1 107 919,89 | 0,00 | 1 107 919,89 | 1 075 645,68 | 1 062 995,68 | 32 274,21 | 143 884,96 | 0,00 | 0,00 | 143 884,96 |
| 1 6 5 4 | Vaikų priežiūros įstaigos | 1 111 076,09 | 0,00 | 1 111 076,09 | 1 110 223,52 | 1 110 114,81 | 852,57 | 3 739 078,32 | 2 296 892,97 | 630 579,84 | 1 442 185,35 |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 7 990 281,72 | -1 300 000,00 | 6 690 281,72 | 864 709,05 | 571 689,28 | 5 825 572,67 | 4 674 915,26 | 0,00 | 0,00 | 4 674 915,26 |
| 2 0 0 3 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 1 994 978,18 | 1 300 000,00 | 3 294 978,18 | 3 294 978,18 | 3 294 978,18 | 0,00 | 1 113 896,00 | 975 021,82 | 975 021,82 | 138 874,18 |
| 2 0 0 7 | Pastatų statyba ir patalpų įrengimas | 606 662,62 | 0,00 | 606 662,62 | 569 311,18 | 112 107,94 | 37 351,44 | 100 299,43 | 0,00 | 0,00 | 100 299,43 |
| 2 0 0 8 | Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos | 57 820,97 | 0,00 | 57 820,97 | 57 820,97 | 966,75 | 0,00 | 36 609,16 | 26 562,46 | 0,00 | 10 046,70 |
| 2 0 2 2 | Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas | 371 699,87 | 0,00 | 371 699,87 | 371 601,26 | 136 695,98 | 98,61 | 775 867,09 | 0,00 | 0,00 | 775 867,09 |
| 2 0 2 4 | Energijos suvartojimas | 235 200,75 | 0,00 | 235 200,75 | 222 126,68 | 75 460,60 | 13 074,07 | 1 023 785,92 | 31 785,12 | 0,00 | 992 000,80 |
| 2 0 2 6 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 206 111,72 | 0,00 | 206 111,72 | 206 111,72 | 179 039,56 | 0,00 | 113 474,47 | 52 976,18 | 507,09 | 60 498,29 |
| 2 0 2 8 | Draudimas | 2 897,00 | 0,00 | 2 897,00 | 2 897,00 | 2 897,00 | 0,00 | 29 328,79 | 600,00 | 0,00 | 28 728,79 |
| 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla | 207 864,90 | 0,00 | 207 864,90 | 207 864,50 | 20 992,05 | 0,40 | 231 132,65 | 215 964,04 | 215 964,04 | 15 168,61 |
| 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Su infrastruktūra susijusi nuolatinė veikla | 305,73 | 0,00 | 305,73 | 305,73 | 0,00 | 0,00 | 209 577,26 | 209 500,00 | 0,00 | 77,26 |
| 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė bendra parama naudotojams | 151 483,38 | 0,00 | 151 483,38 | 150 213,82 | 121 556,98 | 1 269,56 | 9 250,00 | 9 250,00 | 3 463,11 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinis informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 |
| 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 2,24 | 0,00 | 2,24 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 118 182,17 | 118 058,17 | 6 433,17 | 124,00 |
| 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | 12 263,22 | 0,00 | 12 263,22 | 12 263,22 | 0,00 | 0,00 | 94 224,65 | 94 224,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Baldai | 366 000,00 | 0,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | 6 201,87 | 0,00 | 6 201,87 | 6 029,80 | 5 694,60 | 172,07 | 119 304,87 | 71 123,23 | 4 180,00 | 48 181,64 |
| 2 1 6 0 | Narių, kitų asmenų ir prekių transportas | 180 749,80 | 0,00 | 180 749,80 | 180 079,90 | 180 079,90 | 669,90 | 88 269,21 | 0,00 | 0,00 | 88 269,21 |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 376,48 | 0,00 | 123,52 |
| 2 3 2 0 | Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 5 471,59 | 0,00 | 5 471,59 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 | 9 644,79 | 0,00 | 0,00 | 9 644,79 |
| 2 3 6 0 | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 22 982,56 | 0,00 | 22 982,56 | 22 982,29 | 308,29 | 0,27 | 8 922,85 | 0,00 | 0,00 | 8 922,85 |
| 2 3 7 0 | Perkraustymo išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 196,83 | 0,00 | 0,00 | 11 196,83 |
| 2 3 9 0 | EMAS veikla, įskaitant viešinimą, Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas | 82 814,50 | 0,00 | 82 814,50 | 9 000,00 | 1 596,49 | 73 814,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | 88 944,46 | 0,00 | 88 944,46 | 88 944,46 | 88 944,46 | 0,00 | 3 958,50 | 0,00 | 0,00 | 3 958,50 |
| 3 0 4 2 | Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos | 53 059,62 | 0,00 | 53 059,62 | 53 059,62 | 45 611,20 | 0,00 | 21 858,98 | 0,00 | 0,00 | 21 858,98 |
| 3 0 4 9 | Išlaidos kelionių agentūrai | 1 622,64 | 0,00 | 1 622,64 | 1 622,64 | 1 622,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 0 0 | Dalykinių žinių įsigijimas | 24 243,74 | 0,00 | 24 243,74 | 24 243,74 | 24 243,74 | 0,00 | 59 693,50 | 26 462,50 | 0,00 | 33 231,00 |
| 3 2 1 0 | Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus ir Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA) ir Europos mokslo žiniasklaidos centrą | 31,20 | 0,00 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 531,36 | 0,00 | 0,00 | 531,36 |
| 3 2 3 0 | Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas | 3 196,34 | 0,00 | 3 196,34 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 980,37 |
| 3 2 4 1 | Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai | 61 450,76 | 0,00 | 61 450,76 | 61 450,76 | 50 830,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 2 | Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos | 25 635,52 | 0,00 | 25 635,52 | 0,00 | 0,00 | 25 635,52 | 85 173,21 | 0,00 | 0,00 | 85 173,21 |
| 3 2 4 3 | Europos Parlamento lankytojų centrai | 2 696 450,19 | 0 | 2 696 450,19 | 2 696 449,97 | 670 220,43 | 0,22 | 3 192 078,2 | 268 061 | 0 | 2 924 017,20 |
| 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | 484 120,92 | 0 | 484 120,92 | 467 822,95 | 8 934,24 | 16 297,97 | 111 430,82 | 10 843,08 | 10 843,08 | 100 587,74 |
| 3 2 4 5 | Seminarų ir simpoziumų organizavimas | 5 884,49 | 0 | 5 884,49 | 675,45 | 0 | 5 209,04 | 15 975,08 | 0 | 0 | 15 975,08 |
| 3 2 5 0 | Su ryšių biurais susijusios išlaidos | 5 002,23 | 0 | 5 002,23 | 1 235,02 | 0 | 3 767,21 | 16 071,64 | 0 | 0 | 16 071,64 |
| 4 0 0 0 | Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla | 1 274 815,95 | 0 | 1 274 815,95 | 1 274 815,95 | 1 274 815,95 | 0,00 | 2 920 037,26 | 1 685 525,01 | 111 867,14 | 1 234 512,25 |
| 4 0 2 0 | Europos politinių partijų finansavimas | 3091542 | 0 | 3091542 | 3091542 | 1591542 | 0,00 | 2 207 508,59 | 77 814,59 | 77 814,59 | 2 129 694,00 |
| 4 0 3 0 | Europos politinių fondų finansavimas | 1 725 764,5 | 0 | 1 725 764,5 | 1 725 764,5 | 1 725 764,5 | 0,00 | 1 085 291,5 | 0 | 0 | 1 085 291,50 |
| 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | 958 622,86 | 0 | 958 622,86 | 924 038,35 | 922 733,55 | 34 584,51 | 1 336 480,43 | 0 | 0 | 1 336 480,43 |
| 4 4 2 0 | Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir kitos veiklos finansavimo išlaidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 622 | 0 | 0 | 30 622,00 |
| 5 0 0 0 | Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos išlaidos | 31,94 | 0 | 31,94 | 0 | 0 | 31,94 | 97 878,1 | 0 | 0 | 97 878,10 |
| Iš viso | 31 597 925,19 | 0,00 | 31 597 925,19 | 25 404 579,41 | 19 864 149,56 | 6 193 345,78 | 37 150 961,72 | 13 155 965,35 | 8 913 697,51 | 23 994 996,37 |

Punktas

Išlaidų kategorija

Iš 2020 m. perkelti pirminiai asignavimai iš asignuotųjų pajamų

(1)

Perkėlimai

(2)

Perkelti galutiniai asignavimai iš asignuotųjų pajamų

(3)

2021 m. įsipareigojimai, palyginti su perkeltais asignavimais iš asignuotųjų pajamų

(4)

2021 m. mokėjimai, palyginti su perkeltais asignavimais iš asignuotųjų pajamų

(5)

Perkelti asignavimai iš asignuotųjų pajamų, dėl kurių neprisiimta įsipareigojimų 2021 m.

(6)=(3)-(4)

Asignavimai iš 2021 m. asignuotųjų pajamų

(7)

Įsipareigojimai, palyginti su asignavimais iš 2021 m. asignuotųjų pajamų

(8)

Mokėjimai, palyginti su asignavimais iš 2021 m. asignuotųjų pajamų

(9)

Asignavimų iš 2021 m. asignuotųjų pajamų perkėlimas į 2022 m.

(10) = (7) – (8)

1 0 0 0

Atlyginimai

17 464,45

0,00

17 464,45

17 464,45

17 464,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

54 013,01

0,00

54 013,01

54 013,01

54 013,01

0,00

4 184,70

0,00

0,00

4 184,70

1 0 0 5

Kitos kelionės išlaidos

9 604,00

0,00

9 604,00

9 604,00

9 604,00

0,00

1 215,00

0,00

0,00

1 215,00

1 0 0 6

Bendrųjų išlaidų apmokėjimas

2 256,50

0,00

2 256,50

2 256,50

2 256,50

0,00

13 589,00

0,00

0,00

13 589,00

1 0 1 0

Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

0,00

0,00

170,00

1 0 1 2

Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams

199,22

0,00

199,22

199,22

199,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Pereinamojo laikotarpio pašalpos

31 128,83

0,00

31 128,83

31 128,83

31 128,83

0,00

17 921,48

0,00

0,00

17 921,48

1 0 3 0

Senatvės pensijos (IKIM)

495 501,23

0,00

495 501,23

495 501,23

495 501,23

0,00

238 002,99

225 605,57

119 039,85

12 397,42

1 0 3 2

Pensijos netekus maitintojo (IKIM)

5 800,56

0,00

5 800,56

5 800,56

5 800,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Kalbų ir kompiuterių kursai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

1 2 0 0

Darbo užmokestis ir išmokos

429 412,00

0,00

429 412,00

429 412,00

429 412,00

0,00

292 911,43

10 604,40

10 604,40

282 307,03

1 4 0 0

Kiti darbuotojai – Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

4 518 161,92

0,00

4 518 161,92

4 510 362,75

4 477 437,95

7 799,17

5 350 740,79

0,00

0,00

5 350 740,79

1 4 0 1

Kiti darbuotojai – Saugumas

420 298,32

0,00

420 298,32

420 298,32

420 298,32

0,00

418 141,33

0,00

0,00

418 141,33

1 4 0 4

Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai

4 053,17

0,00

4 053,17

4 053,17

4 053,17

0,00

10 430,89

0,00

0,00

10 430,89

1 4 0 5

Vertimo žodžiu išlaidos

223 234,00

0,00

223 234,00

223 234,00

223 234,00

0,00

6 865 108,38

6 740 752,38

6 740 752,38

124 356,00

1 4 2 0

Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos

18 920,74

0,00

18 920,74

18 920,74

9 310,28

0,00

9 701,24

0,00

0,00

9 701,24

1 6 1 0

Įdarbinimo išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

334,70

334,70

0,00

0,00

1 6 1 2

Mokymasis ir tobulinimasis

61 709,42

0,00

61 709,42

27 597,31

27 597,31

34 112,11

10 321,18

0,00

0,00

10 321,18

1 6 3 0

Socialinės paslaugos

34 508,99

0,00

34 508,99

0,00

0,00

34 508,99

7 878,37

0,00

0,00

7 878,37

1 6 3 1

Judumas

8 401,17

0,00

8 401,17

8 401,17

8 401,17

0,00

1 122,69

0,00

0,00

1 122,69

1 6 3 2

Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės

37 500,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

37 500,00

47 483,78

6 627,00

6 627,00

40 856,78

1 6 5 0

Sveikata ir prevencija

49,70

0,00

49,70

0,00

0,00

49,70

10 629,34

0,00

0,00

10 629,34

1 6 5 2

Maitinimo išlaidos

1 107 919,89

0,00

1 107 919,89

1 075 645,68

1 062 995,68

32 274,21

143 884,96

0,00

0,00

143 884,96

1 6 5 4

Vaikų priežiūros įstaigos

1 111 076,09

0,00

1 111 076,09

1 110 223,52

1 110 114,81

852,57

3 739 078,32

2 296 892,97

630 579,84

1 442 185,35

2 0 0 0

Nuoma

7 990 281,72

-1 300 000,00

6 690 281,72

864 709,05

571 689,28

5 825 572,67

4 674 915,26

0,00

0,00

4 674 915,26

2 0 0 3

Nekilnojamojo turto įsigijimas

1 994 978,18

1 300 000,00

3 294 978,18

3 294 978,18

3 294 978,18

0,00

1 113 896,00

975 021,82

975 021,82

138 874,18

2 0 0 7

Pastatų statyba ir patalpų įrengimas

606 662,62

0,00

606 662,62

569 311,18

112 107,94

37 351,44

100 299,43

0,00

0,00

100 299,43

2 0 0 8

Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos

57 820,97

0,00

57 820,97

57 820,97

966,75

0,00

36 609,16

26 562,46

0,00

10 046,70

2 0 2 2

Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas

371 699,87

0,00

371 699,87

371 601,26

136 695,98

98,61

775 867,09

0,00

0,00

775 867,09

2 0 2 4

Energijos suvartojimas

235 200,75

0,00

235 200,75

222 126,68

75 460,60

13 074,07

1 023 785,92

31 785,12

0,00

992 000,80

2 0 2 6

Pastatų apsauga ir stebėjimas

206 111,72

0,00

206 111,72

206 111,72

179 039,56

0,00

113 474,47

52 976,18

507,09

60 498,29

2 0 2 8

Draudimas

2 897,00

0,00

2 897,00

2 897,00

2 897,00

0,00

29 328,79

600,00

0,00

28 728,79

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla

207 864,90

0,00

207 864,90

207 864,50

20 992,05

0,40

231 132,65

215 964,04

215 964,04

15 168,61

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Su infrastruktūra susijusi nuolatinė veikla

305,73

0,00

305,73

305,73

0,00

0,00

209 577,26

209 500,00

0,00

77,26

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė bendra parama naudotojams

151 483,38

0,00

151 483,38

150 213,82

121 556,98

1 269,56

9 250,00

9 250,00

3 463,11

0,00

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinis informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 660,21

0,00

0,00

12 660,21

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

2,24

0,00

2,24

2,24

0,00

0,00

118 182,17

118 058,17

6 433,17

124,00

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

12 263,22

0,00

12 263,22

12 263,22

0,00

0,00

94 224,65

94 224,65

0,00

0,00

2 1 2 0

Baldai

366 000,00

0,00

366 000,00

366 000,00

366 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

6 201,87

0,00

6 201,87

6 029,80

5 694,60

172,07

119 304,87

71 123,23

4 180,00

48 181,64

2 1 6 0

Narių, kitų asmenų ir prekių transportas

180 749,80

0,00

180 749,80

180 079,90

180 079,90

669,90

88 269,21

0,00

0,00

88 269,21

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

4 500,00

0,00

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

1 500,00

1 376,48

0,00

123,52

2 3 2 0

Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

5 471,59

0,00

5 471,59

0,00

0,00

5 471,59

9 644,79

0,00

0,00

9 644,79

2 3 6 0

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

22 982,56

0,00

22 982,56

22 982,29

308,29

0,27

8 922,85

0,00

0,00

8 922,85

2 3 7 0

Perkraustymo išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 196,83

0,00

0,00

11 196,83

2 3 9 0

EMAS veikla, įskaitant viešinimą, Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas

82 814,50

0,00

82 814,50

9 000,00

1 596,49

73 814,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

88 944,46

0,00

88 944,46

88 944,46

88 944,46

0,00

3 958,50

0,00

0,00

3 958,50

3 0 4 2

Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos

53 059,62

0,00

53 059,62

53 059,62

45 611,20

0,00

21 858,98

0,00

0,00

21 858,98

3 0 4 9

Išlaidos kelionių agentūrai

1 622,64

0,00

1 622,64

1 622,64

1 622,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 0 0

Dalykinių žinių įsigijimas

24 243,74

0,00

24 243,74

24 243,74

24 243,74

0,00

59 693,50

26 462,50

0,00

33 231,00

3 2 1 0

Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus ir Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA) ir Europos mokslo žiniasklaidos centrą

31,20

0,00

31,20

0,00

0,00

31,20

531,36

0,00

0,00

531,36

3 2 3 0

Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas

3 196,34

0,00

3 196,34

0,00

0,00

3 196,34

980,37

0,00

0,00

980,37

3 2 4 1

Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

61 450,76

0,00

61 450,76

61 450,76

50 830,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 2

Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos

25 635,52

0,00

25 635,52

0,00

0,00

25 635,52

85 173,21

0,00

0,00

85 173,21

3 2 4 3

Europos Parlamento lankytojų centrai

2 696 450,19

0

2 696 450,19

2 696 449,97

670 220,43

0,22

3 192 078,2

268 061

0

2 924 017,20

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

484 120,92

0

484 120,92

467 822,95

8 934,24

16 297,97

111 430,82

10 843,08

10 843,08

100 587,74

3 2 4 5

Seminarų ir simpoziumų organizavimas

5 884,49

0

5 884,49

675,45

0

5 209,04

15 975,08

0

0

15 975,08

3 2 5 0

Su ryšių biurais susijusios išlaidos

5 002,23

0

5 002,23

1 235,02

0

3 767,21

16 071,64

0

0

16 071,64

4 0 0 0

Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla

1 274 815,95

0

1 274 815,95

1 274 815,95

1 274 815,95

0,00

2 920 037,26

1 685 525,01

111 867,14

1 234 512,25

4 0 2 0

Europos politinių partijų finansavimas

3091542

0

3091542

3091542

1591542

0,00

2 207 508,59

77 814,59

77 814,59

2 129 694,00

4 0 3 0

Europos politinių fondų finansavimas

1 725 764,5

0

1 725 764,5

1 725 764,5

1 725 764,5

0,00

1 085 291,5

0

0

1 085 291,50

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

958 622,86

0

958 622,86

924 038,35

922 733,55

34 584,51

1 336 480,43

0

0

1 336 480,43

4 4 2 0

Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir kitos veiklos finansavimo išlaidos

0

0

0

0

0

0,00

30 622

0

0

30 622,00

5 0 0 0

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos išlaidos

31,94

0

31,94

0

0

31,94

97 878,1

0

0

97 878,10

Iš viso

31 597 925,19

0,00

31 597 925,19

25 404 579,41

19 864 149,56

6 193 345,78

37 150 961,72

13 155 965,35

8 913 697,51

23 994 996,37

---

VII PRIEDAS

PAJAMOS 2021 M.

| Straipsnis / Punktas | Išlaidų kategorija | 2021 m. prognozuotos pajamos | 2021 m. nustatytos teisės į gautinas sumas | Iš 2020 m. perkeltos teisės į gautinas sumas | Iš 2020 m. perkeltos ir 2021 m. panaikintos teisės į gautinas sumas | Iš viso teisių | Pajamos iš 2021 m. teisių į gautinas sumas | Pajamos, gautos iš teisių į gautinas sumas, perkeltų iš 2020 m. | Visos gautos pajamos | Susigrąžintinas likutis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (perkelta į 2022 m.) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) – (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 3 0 0 0 | Darbo užmokesčiui taikomi mokesčiai | 80 695 000 | 81 466 859 | 0 | 0 | 81 466 859 | 81 466 859 | 0 | 81 466 859 | 0 |
| 3 0 0 1 | Darbo užmokesčiui taikomos specialiosios rinkliavos | 12 425 000 | 12 573 636 | 0 | 0 | 12 573 636 | 12 573 636 | 0 | 12 573 636 | 0 |
| 3 0 1 0 | Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą | 73 087 000 | 73 647 296 | 224 645 | 224 645 | 73 647 296 | 73 647 296 | 0 | 73 647 296 | 0 |
| 3 0 1 1 | Darbuotojų teisių gauti pensiją pervedimas arba išpirkimas | 10 000 000 | 9 382 656 | 4 492 | 0 | 9 387 148 | 9 382 656 | 0 | 9 382 656 | 4 492 |
| 3 0 1 2 | Atostogaujančių pareigūnų įmokos į pensijų sistemą | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 0 1 4 | Europos Parlamento narių įmokos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 1 0 | Nekilnojamojo turto pardavimas — Asignuotosios pajamos | 0 | 8 354 217 | 8 192 529 | 8 192 529 | 8 354 217 | 1 113 896 | 0 | 1 113 896 | 7 240 321 |
| 3 1 1 | Kito turto pardavimas | 0 | 94 563 | 0 | 0 | 94 563 | 88 063 | 0 | 88 063 | 6 500 |
| 3 1 2 | Nekilnojamojo turto nuoma ir subnuoma — Asignuotosios pajamos | 0 | 18 201 300 | 66 788 | 9 859 | 18 258 229 | 5 665 095 | 41 228 | 5 706 322 | 12 551 907 |
| 3 2 0 2 | Pajamos, gautos už prekių tiekimą, paslaugų teikimą ir darbų atlikimą – Kitoms ES institucijoms, agentūroms ir įstaigoms — Asignuotosios pajamos | 0 | 11 560 765 | 835 931 | 172 265 | 12 224 431 | 10 737 403 | 663 245 | 11 400 648 | 823 783 |
| 3 2 1 | Kitų institucijų ar įstaigų kompensuojamos komandiruočių išmokos — Asignuotosios pajamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 2 2 | Pajamos, gautos iš trečiųjų šalių už prekes, paslaugas ir darbus — Asignuotosios pajamos | 0 | 3 087 941 | 664 265 | 130 378 | 3 621 828 | 2 751 133 | 507 476 | 3 258 609 | 363 219 |
| 3 3 0 | Neteisingai išmokėtų sumų grąžinimas — Asignuotosios pajamos | 0 | 15 304 428 | 4 382 574 | 770 244 | 18 916 758 | 13 936 463 | 1 746 976 | 15 683 439 | 3 233 320 |
| 3 3 1 | Konkrečiam tikslui numatytos pajamos (pajamos iš fondų, subsidijos, dovanos ir testamentu paliktas turtas) — Asignuotosios pajamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 3 | Gautos draudimo išmokos — Asignuotosios pajamos | 0 | 1 220 551 | 3 974 | 0 | 1 224 525 | 46 176 | 3 974 | 50 150 | 1 174 375 |
| 3 3 8 | Kitos pajamos iš administracinės veiklos — Asignuotosios pajamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 9 | Kitos pajamos iš administracinės veiklos | 2 000 | 902 176 | 2 216 490 | 0 | 3 118 666 | 867 786 | 91 920 | 959 706 | 2 158 960 |
| 4 0 0 | Pajamos iš investicijų, suteiktų paskolų ir banko sąskaitų | 50 000 | 828 | 0 | 0 | 828 | 828 | 0 | 828 | 0 |
| 6 6 8 | Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos — Asignuotosios pajamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Iš viso | 176 269 000 | 235 797 217 | 16 591 688 | 9 499 920 | 242 888 985 | 212 277 290 | 3 054 819 | 215 332 108 | 27 556 876 |

Straipsnis / Punktas

Išlaidų kategorija

2021 m. prognozuotos pajamos

2021 m. nustatytos teisės į gautinas sumas

Iš 2020 m. perkeltos teisės į gautinas sumas

Iš 2020 m. perkeltos ir 2021 m. panaikintos teisės į gautinas sumas

Iš viso teisių

Pajamos iš 2021 m. teisių į gautinas sumas

Pajamos, gautos iš teisių į gautinas sumas, perkeltų iš 2020 m.

Visos gautos pajamos

Susigrąžintinas likutis

(perkelta į 2022 m.)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) – (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

3 0 0 0

Darbo užmokesčiui taikomi mokesčiai

80 695 000

81 466 859

0

0

81 466 859

81 466 859

0

81 466 859

0

3 0 0 1

Darbo užmokesčiui taikomos specialiosios rinkliavos

12 425 000

12 573 636

0

0

12 573 636

12 573 636

0

12 573 636

0

3 0 1 0

Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

73 087 000

73 647 296

224 645

224 645

73 647 296

73 647 296

0

73 647 296

0

3 0 1 1

Darbuotojų teisių gauti pensiją pervedimas arba išpirkimas

10 000 000

9 382 656

4 492

0

9 387 148

9 382 656

0

9 382 656

4 492

3 0 1 2

Atostogaujančių pareigūnų įmokos į pensijų sistemą

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 0 1 4

Europos Parlamento narių įmokos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 1 0

Nekilnojamojo turto pardavimas — Asignuotosios pajamos

0

8 354 217

8 192 529

8 192 529

8 354 217

1 113 896

0

1 113 896

7 240 321

3 1 1

Kito turto pardavimas

0

94 563

0

0

94 563

88 063

0

88 063

6 500

3 1 2

Nekilnojamojo turto nuoma ir subnuoma — Asignuotosios pajamos

0

18 201 300

66 788

9 859

18 258 229

5 665 095

41 228

5 706 322

12 551 907

3 2 0 2

Pajamos, gautos už prekių tiekimą, paslaugų teikimą ir darbų atlikimą – Kitoms ES institucijoms, agentūroms ir įstaigoms — Asignuotosios pajamos

0

11 560 765

835 931

172 265

12 224 431

10 737 403

663 245

11 400 648

823 783

3 2 1

Kitų institucijų ar įstaigų kompensuojamos komandiruočių išmokos — Asignuotosios pajamos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 2

Pajamos, gautos iš trečiųjų šalių už prekes, paslaugas ir darbus — Asignuotosios pajamos

0

3 087 941

664 265

130 378

3 621 828

2 751 133

507 476

3 258 609

363 219

3 3 0

Neteisingai išmokėtų sumų grąžinimas — Asignuotosios pajamos

0

15 304 428

4 382 574

770 244

18 916 758

13 936 463

1 746 976

15 683 439

3 233 320

3 3 1

Konkrečiam tikslui numatytos pajamos (pajamos iš fondų, subsidijos, dovanos ir testamentu paliktas turtas) — Asignuotosios pajamos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 3 3

Gautos draudimo išmokos — Asignuotosios pajamos

0

1 220 551

3 974

0

1 224 525

46 176

3 974

50 150

1 174 375

3 3 8

Kitos pajamos iš administracinės veiklos — Asignuotosios pajamos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 3 9

Kitos pajamos iš administracinės veiklos

2 000

902 176

2 216 490

0

3 118 666

867 786

91 920

959 706

2 158 960

4 0 0

Pajamos iš investicijų, suteiktų paskolų ir banko sąskaitų

50 000

828

0

0

828

828

0

828

0

6 6 8

Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos — Asignuotosios pajamos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Iš viso

176 269 000

235 797 217

16 591 688

9 499 920

242 888 985

212 277 290

3 054 819

215 332 108

27 556 876

---

VIII PRIEDAS

ADENAUER II PROJEKTAS. PAGRINDINIAI DUOMENYS

| | Apskaičiuotos išlaidos 2009–2012 m. | Išlaidos 2021 12 31 | Nepanaudota suma / Viršyta suma |
| --- | --- | --- | --- |
| Mln. EUR, 2012 m. spalio mėn. kainomis | | | |
| I. | Statybos darbai
  (nuo 2013 7) |

Apskaičiuotos išlaidos 2009–2012 m.

Išlaidos 2021 12 31

Nepanaudota suma / Viršyta suma

Mln. EUR, 2012 m. spalio mėn. kainomis

I.

(nuo 2013 7)

432,8

414,2

-18,6

Įskaitant: centro „Europa Experience“ lankytojų zoną (12)

| II. | Kita |
| --- | --- |

II.

Projekto valdymas

57,7

124,3

66,6

Finansavimo išlaidos

119

5,9

- 113,1

Žemė / draudimas / paslaugos

2,4

28,5

26,1

IŠ VISO

611,9

572,9

-39,0

Parengiamieji ir geoterminiai darbai

16,8

16,8

Kompensacinės išmokos dėl vėlavimų

27,7

27,7

„Užbaigimas“, priežiūra, apsauga

20,0

20,0

---