# Journal officiel C 291/2022

| | ISSN 1977-0936 |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l’Union européenne | C 291 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 65e année29 juillet 2022 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 291

Édition de langue française

Communications et informations

65e année29 juillet 2022

---

| Sommaire | page |
| --- | --- |
| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2022/C 291/01 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour la recherche pour l’exercice 2022 | 1 |
| 2022/C 291/02 | État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 1 | 6 |
| 2022/C 291/03 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et le numérique pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1 | 10 |

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

2022/C 291/01

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour la recherche pour l’exercice 2022

1

2022/C 291/02

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

o

6

2022/C 291/03

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et le numérique pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

o

10

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| FR | |
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FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

| 29.7.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 291/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.7.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 291/1

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour la recherche pour l’exercice 2022

(2022/C 291/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 98 391 640 | 88 440 215,60 | 79 208 856,79 |
| | Titre 2 – Total | 98 391 640 | 88 440 215,60 | 79 208 856,79 |
| 3 | EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT |
| 3 0 | EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 | RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 4 0 | RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE | 0 | 0 | 457 310,21 |
| | Titre 4 – Total | 0 | 0 | 457 310,21 |
| 5 | RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE – RECETTES AFFECTÉES |
| 5 0 | RECETTES PROVENANT DE LA FOURNITURE DE SERVICES DE VALIDATION (SEDIA) À D’AUTRES INSTITUTIONS, AGENCES ET AUTRES ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE – RECETTES AFFECTÉES | 0 | 0 | 0 ,— |
| 5 1 | RECETTES PROVENANT DE LA FOURNITURE DE SERVICES TIC À D’AUTRES INSTITUTIONS, AGENCES ET AUTRES ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE – RECETTES AFFECTÉES | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | 0 | 0 | 0 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 0 | 34 239,40 | 198 719,85 |
| | Titre 9 – Total | 0 | 34 239,40 | 198 719,85 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 98 391 640 | 88 474 455 ,— | 79 864 886,85 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

98 391 640

88 440 215,60

79 208 856,79

Titre 2 – Total

98 391 640

88 440 215,60

79 208 856,79

3

EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

3 0

EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

0

0

0 ,—

Titre 3 – Total

0

0

0 ,—

4

RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

4 0

RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

0

0

457 310,21

Titre 4 – Total

0

0

457 310,21

5

RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE – RECETTES AFFECTÉES

5 0

RECETTES PROVENANT DE LA FOURNITURE DE SERVICES DE VALIDATION (SEDIA) À D’AUTRES INSTITUTIONS, AGENCES ET AUTRES ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE – RECETTES AFFECTÉES

0

0

0 ,—

5 1

RECETTES PROVENANT DE LA FOURNITURE DE SERVICES TIC À D’AUTRES INSTITUTIONS, AGENCES ET AUTRES ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE – RECETTES AFFECTÉES

0

0

0 ,—

Titre 5 – Total

0

0

0 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

0

34 239,40

198 719,85

Titre 9 – Total

0

34 239,40

198 719,85

TOTAL GÉNÉRAL

98 391 640

88 474 455 ,—

79 864 886,85

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 71 898 035 | 64 833 175 ,— | 57 627 042,51 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 3 598 950 | 2 964 655 ,— | 2 455 188,80 |
| | Titre 1 – Total | 75 496 985 | 67 797 830 ,— | 60 082 231,31 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 8 748 725 | 7 985 330 ,— | 6 094 530,78 |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 4 727 935 | 4 504 530 ,— | 2 505 594,76 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 565 265 | 438 815 ,— | 250 060,56 |
| | Titre 2 – Total | 14 041 925 | 12 928 675 ,— | 8 850 186,10 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 2 182 460 | 1 472 575 ,— | 481 136,62 |
| 3 2 | DÉPENSES DE SERVICES DE SOUTIEN COMMUN | 6 670 270 | 6 275 375 ,— | 2 068 605,66 |
| | Titre 3 – Total | 8 852 730 | 7 747 950 ,— | 2 549 742,28 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 98 391 640 | 88 474 455 ,— | 71 482 159,69 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

71 898 035

64 833 175 ,—

57 627 042,51

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

3 598 950

2 964 655 ,—

2 455 188,80

Titre 1 – Total

75 496 985

67 797 830 ,—

60 082 231,31

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

8 748 725

7 985 330 ,—

6 094 530,78

2 2

DÉPENSES EN TIC

4 727 935

4 504 530 ,—

2 505 594,76

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

565 265

438 815 ,—

250 060,56

Titre 2 – Total

14 041 925

12 928 675 ,—

8 850 186,10

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

2 182 460

1 472 575 ,—

481 136,62

3 2

DÉPENSES DE SERVICES DE SOUTIEN COMMUN

6 670 270

6 275 375 ,—

2 068 605,66

Titre 3 – Total

8 852 730

7 747 950 ,—

2 549 742,28

TOTAL GÉNÉRAL

98 391 640

88 474 455 ,—

71 482 159,69

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 16 | — | 15 |
| AD 13 | — | 15 | — | 14 |
| AD 12 | — | 31 | — | 30 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 35 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 28 | — | 26 |
| AD 7 | — | 9 | — | 7 |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 205 | — | 202 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 7 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 10 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 215 | — | 212 |
| Total Général | 215 | 212 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

16

—

15

AD 13

—

15

—

14

AD 12

—

31

—

30

AD 11

—

30

—

30

AD 10

—

35

—

32

AD 9

—

34

—

44

AD 8

—

28

—

26

AD 7

—

9

—

7

AD 6

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

—

205

—

202

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

4

—

4

AST 7

—

1

—

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

10

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

215

—

212

Total Général

215

212

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 340 | 323 |
| GF III | 258 | 255 |
| GF II | 81 | 92 |
| GF I | 3 | 3 |
| Total | 682 | 673 |
| Experts nationaux détachés | — | — |
| Total | 682 | 673 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

GF IV

340

323

GF III

258

255

GF II

81

92

GF I

3

3

Total

682

673

Experts nationaux détachés

—

—

Total

682

673

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| 29.7.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 291/6 |
| --- | --- | --- | --- |

29.7.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 291/6

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État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 291/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Contributions |
| 2 0 | Contributions | 371 198 395 | 72 878 623,26 | 444 077 018,26 |
| | Titre 2 – Total | 371 198 395 | 72 878 623,26 | 444 077 018,26 |
| 3 | Recettes provenant de la gestion administrative |
| 3 0 | Recettes administratives | p.m. | 5 873 | 5 873 |
| | Titre 3 – Total | p.m. | 5 873 | 5 873 |
| 4 | Recettes provenant des activités opérationnelles |
| 4 0 | Recettes provenant des activités opérationnelles | p.m. | 1 236 354,32 | 1 236 354,32 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 1 236 354,32 | 1 236 354,32 |
| 5 | Excédents et soldes |
| 5 0 | Excédents et soldes | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 371 198 395 | 74 120 850,58 | 445 319 245,58 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

Contributions

2 0

Contributions

371 198 395

72 878 623,26

444 077 018,26

Titre 2 – Total

371 198 395

72 878 623,26

444 077 018,26

3

Recettes provenant de la gestion administrative

3 0

Recettes administratives

p.m.

5 873

5 873

Titre 3 – Total

p.m.

5 873

5 873

4

Recettes provenant des activités opérationnelles

4 0

Recettes provenant des activités opérationnelles

p.m.

1 236 354,32

1 236 354,32

Titre 4 – Total

p.m.

1 236 354,32

1 236 354,32

5

Excédents et soldes

5 0

Excédents et soldes

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

371 198 395

74 120 850,58

445 319 245,58

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | Dépenses de personnel |
| 1 1 | Dépenses de personnel | 5 708 400 | 5 708 400 | 399 073 | 399 073 | 6 107 473 | 6 107 473 |
| 1 2 | Personnel externe | 1 140 000 | 1 140 000 | 31 800 | 31 800 | 1 171 800 | 1 171 800 |
| | Titre 1 – Total | 6 848 400 | 6 848 400 | 430 873 | 430 873 | 7 279 273 | 7 279 273 |
| 2 | IMMEUBLES, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES |
| 2 1 | Immeuble, équipement et frais accessoires | 239 000 | 239 000 | –8 600 | –8 600 | 230 400 | 230 400 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 398 530 | 398 530 | | | 398 530 | 398 530 |
| 2 3 | Dépenses diverses | 430 000 | 430 000 | 102 250 | 102 250 | 532 250 | 532 250 |
| | Titre 2 – Total | 1 067 530 | 1 067 530 | 93 650 | 93 650 | 1 161 180 | 1 161 180 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | Communautés de la connaissance et de l’innovation et intégration du triangle de la connaissance | 383 265 978 | 362 196 699,15 | 10 240 704,32 | 73 115 103,43 | 393 506 682,32 | 435 311 802,58 |
| 3 2 | Activités transversales de l’EIT | 2 525 500 ,— | 1 047 515,85 | 1 377 000 ,— | 481 224,15 | 3 902 500 ,— | 1 528 740 ,— |
| 3 3 | Soutien à la capacité d’innovation de l’enseignement supérieur | 31 500 | 38 250 | 0 | 0 | 31 500 | 38 250 |
| | Titre 3 – Total | 385 822 978 ,— | 363 282 465 ,— | 11 617 704,32 | 73 596 327,58 | 397 440 682,32 | 436 878 792,58 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 393 738 908 ,— | 371 198 395 ,— | 12 142 227,32 | 74 120 850,58 | 405 881 135,32 | 445 319 245,58 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

Dépenses de personnel

1 1

Dépenses de personnel

5 708 400

5 708 400

399 073

399 073

6 107 473

6 107 473

1 2

Personnel externe

1 140 000

1 140 000

31 800

31 800

1 171 800

1 171 800

Titre 1 – Total

6 848 400

6 848 400

430 873

430 873

7 279 273

7 279 273

2

IMMEUBLES, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES

2 1

Immeuble, équipement et frais accessoires

239 000

239 000

–8 600

–8 600

230 400

230 400

2 2

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

398 530

398 530

398 530

398 530

2 3

Dépenses diverses

430 000

430 000

102 250

102 250

532 250

532 250

Titre 2 – Total

1 067 530

1 067 530

93 650

93 650

1 161 180

1 161 180

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

Communautés de la connaissance et de l’innovation et intégration du triangle de la connaissance

383 265 978

362 196 699,15

10 240 704,32

73 115 103,43

393 506 682,32

435 311 802,58

3 2

Activités transversales de l’EIT

2 525 500 ,—

1 047 515,85

1 377 000 ,—

481 224,15

3 902 500 ,—

1 528 740 ,—

3 3

Soutien à la capacité d’innovation de l’enseignement supérieur

31 500

38 250

0

0

31 500

38 250

Titre 3 – Total

385 822 978 ,—

363 282 465 ,—

11 617 704,32

73 596 327,58

397 440 682,32

436 878 792,58

TOTAL GÉNÉRAL

393 738 908 ,—

371 198 395 ,—

12 142 227,32

74 120 850,58

405 881 135,32

445 319 245,58

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 45 | — | 45 |
| Total Général | 45 | 45 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

45

—

45

Total Général

45

45

---

| 29.7.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 291/10 |
| --- | --- | --- | --- |

29.7.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 291/10

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et le numérique pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 291/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE (y compris la contribution de Next Generation EU) | 44 483 220,08 | –1 389 983,99 | 43 093 236,09 |
| | Titre 1 – Total | 44 483 220,08 | –1 389 983,99 | 43 093 236,09 |
| 2 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | 966 736,91 | 95 000 ,— | 1 061 736,91 |
| | Titre 2 – Total | 966 736,91 | 95 000 ,— | 1 061 736,91 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 45 449 956,99 | –1 294 983,99 | 44 154 973 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE (y compris la contribution de Next Generation EU)

44 483 220,08

–1 389 983,99

43 093 236,09

Titre 1 – Total

44 483 220,08

–1 389 983,99

43 093 236,09

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

966 736,91

95 000 ,—

1 061 736,91

Titre 2 – Total

966 736,91

95 000 ,—

1 061 736,91

TOTAL GÉNÉRAL

45 449 956,99

–1 294 983,99

44 154 973 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 34 958 576,74 | – 871 871,74 | 34 086 705 ,— |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 1 604 333 ,— | 224 967 ,— | 1 829 300 ,— |
| | Titre 1 – Total | 36 562 909,74 | – 646 904,74 | 35 916 005 ,— |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 4 138 000 ,— | – 608 000 ,— | 3 530 000 ,— |
| 2 2 | TIC | 1 916 000 ,— | 166 000 ,— | 2 082 000 ,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 230 000 ,— | 64 000 ,— | 294 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 6 284 000 ,— | – 378 000 ,— | 5 906 000 ,— |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 2 603 047,25 | – 270 079,25 | 2 332 968 ,— |
| | Titre 3 – Total | 2 603 047,25 | – 270 079,25 | 2 332 968 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 45 449 956,99 | –1 294 983,99 | 44 154 973 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

34 958 576,74

– 871 871,74

34 086 705 ,—

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 604 333 ,—

224 967 ,—

1 829 300 ,—

Titre 1 – Total

36 562 909,74

– 646 904,74

35 916 005 ,—

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

4 138 000 ,—

– 608 000 ,—

3 530 000 ,—

2 2

TIC

1 916 000 ,—

166 000 ,—

2 082 000 ,—

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

230 000 ,—

64 000 ,—

294 000 ,—

Titre 2 – Total

6 284 000 ,—

– 378 000 ,—

5 906 000 ,—

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

2 603 047,25

– 270 079,25

2 332 968 ,—

Titre 3 – Total

2 603 047,25

– 270 079,25

2 332 968 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

45 449 956,99

–1 294 983,99

44 154 973 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 4 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 11 | — | 8 |
| AD 11 | — | 5 | — | 3 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 |
| AD 9 | — | 9 | — | 6 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 11 | — | 18 |
| AD 5 | — | 18 | — | 15 |
| Sous-total AD | — | 97 | — | 86 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 8 | — | 9 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 105 | — | 95 |
| Total Général | 105 | 95 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

4

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

11

—

8

AD 11

—

5

—

3

AD 10

—

10

—

7

AD 9

—

9

—

6

AD 8

—

8

—

8

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

11

—

18

AD 5

—

18

—

15

Sous-total AD

—

97

—

86

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

8

—

9

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

105

—

95

Total Général

105

95

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 170 | 147 |
| GF III | 109 | 95 |
| GF II | 40 | 40 |
| GF I | 5 | 4 |
| Total GF | 324 | 286 |
| Experts nationaux détachés | - | - |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

GF IV

170

147

GF III

109

95

GF II

40

40

GF I

5

4

Total GF

324

286

Experts nationaux détachés

-

-

---