# Úradný vestník C 279/20.

| | ISSN 1977-1037 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 279 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Ročník 6520. júla 2022 |

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 279

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 6520. júla 2022

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
| | Európsky parlament |
| 2022/C 279/01 | Správa o rozpočtovom a finančnom riadení — Oddiel I: Európsky parlament — Rozpočtový rok 2021 | 1 |

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky parlament

2022/C 279/01

Správa o rozpočtovom a finančnom riadení — Oddiel I: Európsky parlament — Rozpočtový rok 2021

1

---

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky parlament

| 20.7.2022 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 279/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.7.2022

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 279/1

---

SPRÁVA O ROZPOČTOVOM A FINANČNOM RIADENÍ

ODDIEL I: EURÓPSKY PARLAMENT

ROZPOČTOVÝ ROK 2021

(2022/C 279/01)

OBSAH

| ÚVOD | 3 |
| --- | --- |

| I. | PREHĽAD ČINNOSTÍ PARLAMENTU V ROKU 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | VÝVOJ ROZPOČTU PARLAMENTU V POROVNANÍ S VIACROČNÝM FINANČNÝM RÁMCOM | 5 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | PLNENIE ROZPOČTU V ROKU 2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Pôvodný rozpočet a konečný rozpočet | 7 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Záväzky a platby | 8 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Prenosy rozpočtových prostriedkov z roku 2021 do roku 2022 | 8 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Použitie prenosov z roku 2020 do roku 2021 | 8 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Príjmy | 8 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov | 9 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Zrušené rozpočtové prostriedky na daný rok | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Presuny | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Plnenie rozpočtu podľa kapitol | 10 |
| --- | --- | --- |

I.

| PRÍLOHY | 14 |
| --- | --- |

| Príloha I | – Prehľad presunov typu c počas rozpočtového roka 2021 | 14 |
| --- | --- | --- |

Príloha I

| Príloha II | – Prehľad presunov typu p počas rozpočtového roka 2021 | 22 |
| --- | --- | --- |

Príloha II

| Príloha III | – Plnenie rozpočtových prostriedkov v roku 2021 vrátane vplyvu Covid-19 | 26 |
| --- | --- | --- |

Príloha III

| Príloha IV | – Prehľad vplyvu Covid-19 na rozpočtové prostriedky na rok 2021 podľa kapitol | 32 |
| --- | --- | --- |

Príloha IV

| Príloha V | – Plnenie rozpočtových prostriedkov prenesených automaticky z predchádzajúceho roka | 34 |
| --- | --- | --- |

Príloha V

| Príloha VI | – Plnenie rozpočtových prostriedkov z vnútorných pripísaných príjmov | 40 |
| --- | --- | --- |

Príloha VI

| Príloha VII | – Príjmy v roku 2021 | 46 |
| --- | --- | --- |

Príloha VII

| Príloha VIII | – Projekt adenauer II – dôležité údaje | 49 |
| --- | --- | --- |

Príloha VIII

| Zoznam tabuliek a grafov | 5 |
| --- | --- |

| Tabuľka 1 | - Použitie rozpočtových prostriedkov | 5 |
| --- | --- | --- |

Tabuľka 1

| Tabuľka 2 | - Príjmy – celkové platby prijaté v rokoch 2021 a 2020 | 8 |
| --- | --- | --- |

Tabuľka 2

| Tabuľka 3 | - Analýza presunov typu C podľa kategórií a účelu výdavkov | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabuľka 3

| Tabuľka 4 | - Vývoj rozpočtových prostriedkov viazaných v roku 2021 oproti rozpočtovým prostriedkom viazaným v roku 2020 | 11 |
| --- | --- | --- |

Tabuľka 4

ÚVOD

| 1. | Táto správa analyzuje rozpočtové a finančné riadenie Európskeho parlamentu v rozpočtovom roku 2021. Opisuje použitie finančných zdrojov a udalosti, ktoré mali zásadný vplyv na činnosti počas roka. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Táto správa bola vypracovaná v súlade s článkom 249 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 (1) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Analýza vychádza z predbežných rozpočtových účtov, ktoré zostavil účtovník. |
| --- | --- |

2.

| 3. | V roku 2021 bol Parlamentu pridelený rozpočet vo výške 2,064 miliardy EUR, čo zodpovedá zvýšeniu o 1,22 % v porovnaní s rokom 2020 a 19,41 % kategórie 7 viacročného finančného rámca. Parlament z rozpočtu zaviazal 2,033 miliardy EUR, uskutočnil platby na úrovni 1,650 miliardy EUR (81 %) a automatické prenosy vo výške 380 miliónov EUR (18,4 %). Neautomatické prenosy predstavujú 22 miliónov EUR (1,1 %). |
| --- | --- |

3.

I.   PREHĽAD ČINNOSTÍ PARLAMENTU V ROKU 2021

| 4. | Rok 2021 bol prvým rokom nového viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 2027. Napriek zníženiu stropu okruhu pre administratívne výdavky medzi rokmi 2020 až 2021 (okruh 5 v rámci VFR 2014 – 2020, okruh 7 v rámci VFR na roky 2021 – 2027) zostal podiel rozpočtu Parlamentu v tomto okruhu pod úrovňou 20 % (19,41 %). |
| --- | --- |

4.

| 5. | Racionalizácia a modernizácia kľúčových oblastí administratívy Parlamentu pokračovala v rámci štruktúry strategického vykonávacieho rámca a v súlade s prioritami stanovenými pri príprave rozpočtu na rok 2021. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Rok 2021 bol poznačený výzvami, ktoré priniesla pokračujúca pandémia COVID-19, ktorá si vyžadovala zachovanie väčšiny mimoriadnych opatrení zavedených v roku 2020 a podľa potreby ich prispôsobenie s cieľom minimalizovať riziko pre poslancov a zamestnancov a zároveň zabezpečiť, aby inštitúcia bola naďalej schopná pokračovať vo svojich hlavných činnostiach a plniť svoj mandát demokratického zastúpenia ľudu Európskej únie. |
| --- | --- |

6.

| 7. | V priebehu roka 2021 sa vo veľkom rozsahu naďalej uplatňovala najmä práca na diaľku a schôdze na diaľku/hybridné schôdze. Od júna 2021 sa postupne zrušila povinnosť väčšiny zamestnancov (vrátane akreditovaných asistentov poslancov a zamestnancov politických skupín) pracovať na diaľku na 100 % (2). Niektoré z obmedzení činností Parlamentu, napr. v súvislosti s delegáciami a prijímaním jednotlivých návštevníkov, boli zrušené od septembra 2021 (3). |
| --- | --- |

7.

| 8. | Schôdze v Štrasburgu zostali na začiatku roka pozastavené, ale od júna 2021 sa obnovili. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Pokračujúca pandémia viedla k značným presunom v rámci rozpočtu Parlamentu. Nadmerné rozpočtové zdroje boli k dispozícii v oblastiach, ako sú cestovné výdavky, organizácia a prijímanie skupín návštevníkov, prevádzka návštevníckych centier EP, osobná odborná príprava, spotreba energie (z dôvodu nižšieho využívania budov) atď. |
| --- | --- |

9.

| 10. | Prebiehajúca pandémia zároveň vytvorila dodatočné rozpočtové potreby v iných oblastiach, najmä v oblasti zdravia a prevencie, informačných technológií (IT), ako aj technického vybavenia a logistiky viacjazyčného tlmočenia s cieľom umožniť schôdze na diaľku a hybridné schôdze vrátane schôdzí výborov a plenárnych schôdzí a hlasovania. Podrobnejšie informácie o presunoch vykonaných v roku 2021 sú uvedené v oddiele III.H a v prílohách I, II, III a IV k tejto správe. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Plánované investície do IT súvisiace s dátovým centrom, individuálnym vybavením, stratégiou cloud computingu a kybernetickou bezpečnosťou sa urýchlili a ďalej posilnili prenosmi v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou COVID-19. Čisté zvýšenie rozpočtu GR ITEC vďaka presunom predstavovalo 11 250 513 EUR. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Takisto sa urýchlila a posilnila plánovaná modernizácia konferenčnej infraštruktúry a služieb s cieľom podporiť viacjazyčné schôdze na diaľku a hybridné schôdze. Čisté zvýšenie rozpočtu GR LINC predstavovalo 12 584 900 EUR vrátane zvýšenia o 5 250 000 EUR vyčlenených na podporu Konferencie o udúcnosti Európy. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Po rozhodnutí Predsedníctva z apríla 2021 Parlament zaviazal 10 644 359 EUR a vyplatil 5 227 276 EUR v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy (4). |
| --- | --- |

13.

| 14. | Pandémia mala zmiešaný vplyv na program „V ústrety občanom“. Dom európskej histórie, Parlamentárium a centrá Europa Experience zostali v niektorých častiach roka zatvorené alebo boli v prevádzke so zníženou kapacitou, čo viedlo k menším úsporám prevádzkových nákladov. Na druhej strane sa Európske podujatie pre mládež (EYE2021) uskutočnilo podľa plánu, a to online aj v Štrasburgu. Komunikačné činnosti sa naďalej presúvali na digitálne alebo hybridné formy. Táto situácia viedla k celkovému rozpočtovému prebytku a následne k čistému presunu do iných riadkov vo výške 7 336 000 EUR. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Zelený Parlament a udržateľná mobilita: Parlament zlepšil svoje environmentálne správanie postupným prechodom na plne elektrickú mobilitu (využívajúcu batérie, ako aj vodíkové palivové články) a zlepšením infraštruktúry súvisiacej s bicyklami. Kompenzácii emisií uhlíka Parlamentu v roku 2021 však bránilo odstúpenie hospodárskeho subjektu v dôsledku náhleho výrazného zvýšenia cien uhlíkových certifikátov po konferencii COP21. |
| --- | --- |

15.

| 16. | Internalizácia bezpečnostného personálu: GR SAFE zorganizovalo takmer 400 online rozhovorov s cieľom vybrať budúcich zamestnancov v oblasti bezpečnosti a prevencie. Vykonali sa všetky potrebné postupy prijímania zamestnancov, aby sa umožnil hladký začiatok procesu internalizácie zahŕňajúceho 115 nových bezpečnostných pracovníkov. |
| --- | --- |

16.

| 17. | V priebehu roka 2021 administratíva pokračovala vo vykonávaní stratégie Parlamentu v oblasti budov po roku 2019, ktorú Predsedníctvo schválilo v apríli 2018. Doplnila ju stratégia integrovanej správy zariadení, ktorá bola prijatá 8. marca 2021. |
| --- | --- |

17.

| 18. | Pokiaľ ide o hlavné stavebné projekty v roku 2021, situácia je takáto:
  V Luxemburgu






  a) | Dôležitou súčasťou stratégie Parlamentu v oblasti budov je projekt budovy ADENAUER, ktorého cieľom je dostať všetky útvary Parlamentu pôsobiace v Luxemburgu pod jednu strechu. Prvá časť tohto projektu (východné krídlo, približne 75 % celého projektu) bola dokončená v októbri 2020. Zamestnanci začali obsadzovať novú budovu od novembra 2020 a počas prvého polroka 2021. Práce na výstavbe západného krídla sa začali v roku 2021. |
| --- | --- | --- |

18.

V Luxemburgu

a)

Dôležitou súčasťou stratégie Parlamentu v oblasti budov je projekt budovy ADENAUER, ktorého cieľom je dostať všetky útvary Parlamentu pôsobiace v Luxemburgu pod jednu strechu. Prvá časť tohto projektu (východné krídlo, približne 75 % celého projektu) bola dokončená v októbri 2020. Zamestnanci začali obsadzovať novú budovu od novembra 2020 a počas prvého polroka 2021. Práce na výstavbe západného krídla sa začali v roku 2021.

V Štrasburgu

| b) | Projekt na zabezpečenie vstupu do budovy WEISS čelil oneskoreniam v dôsledku odloženia zásahu poskytovateľov mobilných sietí do káblových sietí, ktoré prechádzali cez stavebný pozemok, a oneskorenia dodávok materiálov v dôsledku krízy spôsobenej ochorením COVID-19. |
| --- | --- |

b)

Projekt na zabezpečenie vstupu do budovy WEISS čelil oneskoreniam v dôsledku odloženia zásahu poskytovateľov mobilných sietí do káblových sietí, ktoré prechádzali cez stavebný pozemok, a oneskorenia dodávok materiálov v dôsledku krízy spôsobenej ochorením COVID-19.

| c) | V budove WEISS sa dokončili práce na modernizácii audiovizuálnych zariadení vo vestibule rokovacej sály. |
| --- | --- |

c)

V budove WEISS sa dokončili práce na modernizácii audiovizuálnych zariadení vo vestibule rokovacej sály.

| d) | V budovách CHURCHILL a DE MADARIAGA prebiehajú rôzne projekty: renovačné práce a rozšírenie stravovacích zariadení, prispôsobenie hygienických zariadení požadovaným normám, zlepšenie osvetlenia a odstránenie prekážok v chodbách s cieľom splniť požiadavky v súvislosti s osobami so zníženou pohyblivosťou. |
| --- | --- |

d)

V budovách CHURCHILL a DE MADARIAGA prebiehajú rôzne projekty: renovačné práce a rozšírenie stravovacích zariadení, prispôsobenie hygienických zariadení požadovaným normám, zlepšenie osvetlenia a odstránenie prekážok v chodbách s cieľom splniť požiadavky v súvislosti s osobami so zníženou pohyblivosťou.

V Bruseli

| e) | Pokračujú práce súvisiace s druhou fázou návštevníckeho centra v budove ZWEIG . |
| --- | --- |

e)

Pokračujú práce súvisiace s druhou fázou návštevníckeho centra v budove ZWEIG .

| f) | V budove SPINELLI sa v roku 2021 začali a ešte prebiehajú renovačné práce na multifunkčnom reštauračnom zariadení. |
| --- | --- |

f)

V budove SPINELLI sa v roku 2021 začali a ešte prebiehajú renovačné práce na multifunkčnom reštauračnom zariadení.

Na všetkých troch pracoviskách

| g) | Pokiaľ ide o dizajn pre všetkých, práce pokračujú v súlade s plánovaným programom prístupnosti v Štrasburgu v súlade s regulačným plánom predloženým francúzskym orgánom; v Bruseli sa v roku 2021 uskutočnili významné intervencie s cieľom zohľadniť vo všetkých plánovaných renovačných prácach zavedenie aspektov prístupnosti. Technické špecifikácie zlepšenej prístupnosti pre styčné kancelárie boli dokončené v roku 2021. |
| --- | --- |

g)

Pokiaľ ide o dizajn pre všetkých, práce pokračujú v súlade s plánovaným programom prístupnosti v Štrasburgu v súlade s regulačným plánom predloženým francúzskym orgánom; v Bruseli sa v roku 2021 uskutočnili významné intervencie s cieľom zohľadniť vo všetkých plánovaných renovačných prácach zavedenie aspektov prístupnosti. Technické špecifikácie zlepšenej prístupnosti pre styčné kancelárie boli dokončené v roku 2021.

| 19. | Tak ako v predchádzajúcich rokoch, Výbor pre rozpočet v roku 2020 schválil zberný presun na financovanie dvoch projektov v oblasti budov. Časť tohto presunu určená na projekt budovy ADENAUER predstavovala približne 33,56 milióna EUR (pozri oddiel III.H o presunoch). V nadväznosti na odporúčanie 3 z osobitnej správy Dvora audítorov č. 34/2018 o kancelárskych priestoroch inštitúcií EÚ je prehľad financovania projektu budovy ADENAUER pripojený k tejto správe (príloha VIII). |
| --- | --- |

19.

| 20. | Rozhodnutie o kúpe budovy TREVES II v Bruseli umožnilo dokončiť ďalší krok stratégie Parlamentu v oblasti budov. Znamená ďalšiu konsolidáciu budov Parlamentu, umožní vzájomné prepojenie centrálnych budov a prispeje aj k zvýšeniu bezpečnosti. |
| --- | --- |

20.

| 21. | Strategický prístup súvisiaci s realizáciou centier Europa Experience vo všetkých členských štátoch pokračoval v roku 2021 tým, že sa začali viaceré miestne prieskumy trhu s cieľom dodržať harmonogram otvorenia týchto zariadení vo všetkých členských štátoch do roku 2024. V nadväznosti na rozhodnutie Predsedníctva z 23. novembra 2020 boli prieskumy miestneho trhu dokončené vo Viedni a Štokholme s odporúčaniami na umiestnenie centier Europa Experience, zatiaľ čo vo viacerých členských štátoch prieskumy pokračujú. V roku 2021 boli podpísané nájomné zmluvy na:






  — | samostatné priestory Europa Experience v Paríži, Ríme, Viedni a Štokholme, |
| --- | --- | --- |

21.

—

samostatné priestory Europa Experience v Paríži, Ríme, Viedni a Štokholme,

| — | priestory Europa Experience ako súčasť Domu Európy vo Varšave a Prahe, kde sa v tej istej budove nachádza styčná kancelária Európskeho parlamentu a zastúpenie Európskej komisie. |
| --- | --- |

—

priestory Europa Experience ako súčasť Domu Európy vo Varšave a Prahe, kde sa v tej istej budove nachádza styčná kancelária Európskeho parlamentu a zastúpenie Európskej komisie.

II.   VÝVOJ ROZPOČTU PARLAMENTU V POROVNANÍ S VIACROČNÝM FINANČNÝM RÁMCOM

| Vývoj rozpočtu Parlamentu v porovnaní s viacročným finančným rámcom |
| --- |
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Rozpočet EP (mil. EUR) | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 | 2 064 |
| Δ % | 3,9 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 1,2 |
| Okruh 5 (7) (5) VFR (mil. EUR) | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 | 10 635 |
| Δ % | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | -5,5 |
| Podiel EP na okruhu 5 | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % | 19,4  % |

Vývoj rozpočtu Parlamentu v porovnaní s viacročným finančným rámcom

Rok

2017

2018

2019

2020

2021

Rozpočet EP (mil. EUR)

1 910

1 951

1 997

2 039

2 064

Δ %

3,9

2,2

2,4

2,1

1,2

Okruh 5 (7) (5) VFR (mil. EUR)

9 918

10 346

10 786

11 254

10 635

Δ %

4,6

4,3

4,2

4,3

-5,5

Podiel EP na okruhu 5

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

19,4  %

III.   PLNENIE ROZPOČTU V ROKU 2021

| 22. | Konečné rozpočtové prostriedky Parlamentu na rok 2021 dosiahli 2 063 521 135 EUR, resp. 19,4 % nového okruhu 7 viacročného finančného rámca (6). Tabuľka 1 obsahuje prehľad plnenia rozpočtu Parlamentu v rozpočtovom roku 2021.

  Tabuľka 1


  Použitie rozpočtových prostriedkov









  Typ rozpočtových prostriedkov | Rozpočtové prostriedky 2021 | Rozpočtové prostriedky 2020 | Zmena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR alebo %) | (EUR alebo %) | 2021/2020 (%) |
| Bežné rozpočtové prostriedky (fond 0) | | | |
| Počiatočné rozpočtové prostriedky | 2 063 521 135,00 | 2 038 745 000 | 1,22 |
| Konečné rozpočtové prostriedky | 2 063 521 135,00 | 2 038 745 000 | 1,22 |
| Plnenie v rozpočtovom roku | | | |
| Záväzky | 2 033 160 247,46 | 1 950 750 955 | 4,22 |
| v % konečných rozpočtových prostriedkov | 98,53 | 95,68 | |
| Platby | 1 649 796 838,12 | 1 590 035 012 | 3,76 |
| v % záväzkov | 81,14 | 81,51 | |
| Prenosy do nasledujúceho roka | | | |
| Automatické prenosy do nasledujúceho roka (7) | 380 099 194,75 | 356 517 981 | 6,61 |
| v % konečných rozpočtových prostriedkov | 18,42 | 17,49 | |
| v % záväzkov | 18,69 | 18,28 | |
| Iné ako automatické prenosy (neviazané rozpočtové prostriedky prenesené do nasledujúceho roka) (8) | 22 007 230,00 | 74 900 000 | -70,62 |
| v % konečných rozpočtových prostriedkov | 1,07 | 3,67 | -70,97 |
| Zrušenia | | | |
| Zrušené rozpočtové prostriedky | 11 617 872 | 17 292 007 | -32,81 |
| v % konečných rozpočtových prostriedkov | 0,6 | 0,85 | |
| Prenosy z predchádzajúceho roka (fondy 1 a 2) | | | |
| Automatické prenosy z predchádzajúceho roka | 356 517 980,56 | 274 260 660 | 29,99 |
| Platby vyplývajúce z týchto prenosov | 318 238 275,95 | 246 975 261 | 28,85 |
| v % prenosov | 89,3 | 90,05 | |
| Zrušená suma | 38 279 704,61 | 27 285 399 | 40,29 |
| Iné ako automatické prenosy z predchádzajúceho roka (8) | 74 900 000 | 0 | |
| Platby vyplývajúce z týchto prenosov | 74 900 000 | 0 | |
| v % prenosov | 100,00 | | |
| Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov za daný rok (fond 7) | | | |
| Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov za daný rok | 37 150 961,72 | 33 567 305 | 10,68 |
| Záväzky | 13 155 965,35 | 5 674 858 | 131,83 |
| v % rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov | 35,4 | 16,91 | |
| Platby | 8 913 697,51 | 3 626 822 | 145,77 |
| v % záväzkov vyplývajúcich z pripísaných príjmov | 67,8 | 63,91 | |
| Prenos neviazaných rozpočtových prostriedkov do nasledujúceho roka | 23 994 996,37 | 27 892 448 | -13,97 |
| Prenos viazaných rozpočtových prostriedkov do nasledujúceho roka | 4 242 267,84 | 2 048 035 | 107,14 |
| Rozpočtové prostriedky z vnútorných pripísaných príjmov z iných zdrojov ako prenájom a predaj budov a pozemkov
   (9)
  prenesené z predchádzajúceho roka (fond 5 okrem položiek 2 0 0 0 – 2 0 0 3) | | | |
| Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov prenesené z predchádzajúceho roka | 21 612 665 | 18 755 707 | 15,23 |
| Záväzky | 21 244 892 | 18 272 246 | 16,27 |
| v % prenesených rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov | 98,30 | 97,42 | |
| Platby | 15 997 482 | 13 117 629 | 21,95 |
| v % záväzkov | 75,30 | 71,79 | 4,89 |
| Zrušenia | 367 773 | 483 461 | -23,93 |
| Prenos viazaných rozpočtových prostriedkov do nasledujúceho roka | 5 247 410 | 5 154 617 | 1,80 |
| Rozpočtové prostriedky z vnútorných pripísaných príjmov z prenájmu a predaja budov a pozemkov
   (10)
  prenesené z predchádzajúceho roka (fond 5, položky 2 0 0 0 – 2 0 0 3) | | | |
| Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov prenesené z predchádzajúceho roka | 9 985 260 | 6 660 660 | 49,91 |
| Záväzky | 4 159 687 | 2 955 183 | 40,76 |
| v % prenesených rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov | 41,66 | 44,37 | |
| Platby | 3 866 667 | 2 442 111 | 58,33 |
| v % záväzkov | 92,96 | 82,64 | |
| Prenos neviazaných rozpočtových prostriedkov do nasledujúceho roka | 5 825 573 | 3 705 477 | 57,22 |
| Prenos viazaných rozpočtových prostriedkov do nasledujúceho roka | 293 020 | 513 072 | -42,89 |
| Záväzky z pripísaných príjmov prenesené z predchádzajúceho roka (fond 3) | | | |
| Záväzky z pripísaných príjmov prenesené z predchádzajúceho roka | 7 715 724 | 6 997 082 | 10,27 |
| Platby | 5 805 470 | 6 094 211 | -4,74 |
| v % záväzkov | 75,24 | 87,10 | -13,61 |
| Prenos záväzkov z pripísaných príjmov prenesených do nasledujúceho roka (príjmy z prenájmu) | | | |
| Zrušenie záväzkov z pripísaných príjmov | 1 910 254 | 902 871 | 111,58 |

22.

Tabuľka 1

Použitie rozpočtových prostriedkov

Typ rozpočtových prostriedkov

Rozpočtové prostriedky 2021

Rozpočtové prostriedky 2020

Zmena

(EUR alebo %)

(EUR alebo %)

2021/2020 (%)

Bežné rozpočtové prostriedky (fond 0)

Počiatočné rozpočtové prostriedky

2 063 521 135,00

2 038 745 000

1,22

Konečné rozpočtové prostriedky

2 063 521 135,00

2 038 745 000

1,22

Plnenie v rozpočtovom roku

Záväzky

2 033 160 247,46

1 950 750 955

4,22

v % konečných rozpočtových prostriedkov

98,53

95,68

Platby

1 649 796 838,12

1 590 035 012

3,76

v % záväzkov

81,14

81,51

Prenosy do nasledujúceho roka

Automatické prenosy do nasledujúceho roka (7)

380 099 194,75

356 517 981

6,61

v % konečných rozpočtových prostriedkov

18,42

17,49

v % záväzkov

18,69

18,28

Iné ako automatické prenosy (neviazané rozpočtové prostriedky prenesené do nasledujúceho roka) (8)

22 007 230,00

74 900 000

-70,62

v % konečných rozpočtových prostriedkov

1,07

3,67

-70,97

Zrušenia

Zrušené rozpočtové prostriedky

11 617 872

17 292 007

-32,81

v % konečných rozpočtových prostriedkov

0,6

0,85

Prenosy z predchádzajúceho roka (fondy 1 a 2)

Automatické prenosy z predchádzajúceho roka

356 517 980,56

274 260 660

29,99

Platby vyplývajúce z týchto prenosov

318 238 275,95

246 975 261

28,85

v % prenosov

89,3

90,05

Zrušená suma

38 279 704,61

27 285 399

40,29

Iné ako automatické prenosy z predchádzajúceho roka (8)

74 900 000

0

Platby vyplývajúce z týchto prenosov

74 900 000

0

v % prenosov

100,00

Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov za daný rok (fond 7)

Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov za daný rok

37 150 961,72

33 567 305

10,68

Záväzky

13 155 965,35

5 674 858

131,83

v % rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov

35,4

16,91

Platby

8 913 697,51

3 626 822

145,77

v % záväzkov vyplývajúcich z pripísaných príjmov

67,8

63,91

Prenos neviazaných rozpočtových prostriedkov do nasledujúceho roka

23 994 996,37

27 892 448

-13,97

Prenos viazaných rozpočtových prostriedkov do nasledujúceho roka

4 242 267,84

2 048 035

107,14

Rozpočtové prostriedky z vnútorných pripísaných príjmov z iných zdrojov ako prenájom a predaj budov a pozemkov
   (9)
  prenesené z predchádzajúceho roka (fond 5 okrem položiek 2 0 0 0 – 2 0 0 3)

Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov prenesené z predchádzajúceho roka

21 612 665

18 755 707

15,23

Záväzky

21 244 892

18 272 246

16,27

v % prenesených rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov

98,30

97,42

Platby

15 997 482

13 117 629

21,95

v % záväzkov

75,30

71,79

4,89

Zrušenia

367 773

483 461

-23,93

Prenos viazaných rozpočtových prostriedkov do nasledujúceho roka

5 247 410

5 154 617

1,80

Rozpočtové prostriedky z vnútorných pripísaných príjmov z prenájmu a predaja budov a pozemkov
   (10)
  prenesené z predchádzajúceho roka (fond 5, položky 2 0 0 0 – 2 0 0 3)

Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov prenesené z predchádzajúceho roka

9 985 260

6 660 660

49,91

Záväzky

4 159 687

2 955 183

40,76

v % prenesených rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov

41,66

44,37

Platby

3 866 667

2 442 111

58,33

v % záväzkov

92,96

82,64

Prenos neviazaných rozpočtových prostriedkov do nasledujúceho roka

5 825 573

3 705 477

57,22

Prenos viazaných rozpočtových prostriedkov do nasledujúceho roka

293 020

513 072

-42,89

Záväzky z pripísaných príjmov prenesené z predchádzajúceho roka (fond 3)

Záväzky z pripísaných príjmov prenesené z predchádzajúceho roka

7 715 724

6 997 082

10,27

Platby

5 805 470

6 094 211

-4,74

v % záväzkov

75,24

87,10

-13,61

Prenos záväzkov z pripísaných príjmov prenesených do nasledujúceho roka (príjmy z prenájmu)

Zrušenie záväzkov z pripísaných príjmov

1 910 254

902 871

111,58

A.   Pôvodný rozpočet a konečný rozpočet

| 23. | Počiatočné a konečné rozpočtové prostriedky v rozpočte Parlamentu na rok 2021 predstavovali 2 063 521 135 EUR. To predstavovalo zvýšenie o 1,22 % v porovnaní s konečným rozpočtom na rok 2020 (2 038 745 000 EUR). |
| --- | --- |

23.

B.   Záväzky a platby

| 24. | Záväzky dosiahli 2 033 160 247 EUR, t. j. 98,5 % konečných rozpočtových prostriedkov (v roku 2020: 95,7 %). Platby dosiahli 1 649 796 838 EUR alebo 81,1 % prijatých záväzkov (2020: 81,5 %). |
| --- | --- |

24.

C.   Prenosy rozpočtových prostriedkov z roku 2021 do roku 2022

| 25. | Automatické prenosy do rozpočtového roku 2022 dosiahli 380 099 195 EUR, teda 18,7 % celkových prijatých záväzkov (2020: 18,3 %). Neautomatický prenos z roku 2021 do roku 2022 predstavoval 22 007 230 EUR a bol prípravou na nákup budovy TREVES II v Bruseli. |
| --- | --- |

25.

D.   Použitie prenosov z roku 2020 do roku 2021

| 26. | Automatické prenosy do roku 2021 predstavovali spolu 356 517 981 EUR (2020: 274 260 660 EUR). Platby v rámci týchto prenosov predstavovali 318 238 276 EUR, t. j. 89,3 % (2020: 90,1 %). Zrušené rozpočtové prostriedky tak celkovo predstavovali 38 279 705 EUR (2020: 27 285 399 EUR). Väčšina zrušených prostriedkov sa týkala článku 2 0 0 „Budovy“, článku 2 0 2 „Výdavky na budovy“, článku 2 1 4 „Technické zariadenie a vybavenie“, článku 3 2 4 „Produkcia a šírenie“ a článku 4 0 0 „Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov“. Zrušenia týkajúce sa týchto piatich článkov predstavovali 84,5 % celkovej zrušenej sumy. Väčšina zrušení súvisiacich s nákladmi na budovy bola spôsobená pokračujúcou krízou spôsobenou ochorením COVID, čo viedlo k nedostatku stavebných pracovníkov, ako aj nedostatku stavebných materiálov. |
| --- | --- |

26.

E.   Príjmy

| 27. | Celkové príjmy zapísané do účtovnej závierky k 31. decembru 2021 predstavovali 215 332 108 EUR (2020: 203 449 523 EUR). V súlade s článkom 101 ods. 2 až 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa upustilo od vymáhania pohľadávok v celkovej výške 873 857 EUR. |
| --- | --- |

27.

| 28. | Tabuľka 2 obsahuje prehľad vývoja príjmov medzi rokmi 2020 a 2021 podľa kapitol.

  Tabuľka 2


  Príjmy – celkové platby prijaté v rokoch 2021 a 2020











  Kapitola | Názov | 2021 | 2020 | Rozdiel | Zmena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (v EUR) | (v EUR) | (v EUR) | 2021/2020 (%) |
| 3 0 | Príjmy od zamestnancov | 177 070 447 | 168 988 133 | 8 082 314 | 5 |
| 3 1 | Príjmy súvisiace s majetkom | 6 908 282 | 6 815 732 | 92 550 | 1 |
| 3 2 | Príjmy z dodávok tovaru, poskytovania služieb a uskutočnenia stavebných prác – Pripísané príjmy | 14 659 257 | 16 426 348 | -1 767 090 | -11 |
| 3 3 | Ostatné administratívne príjmy | 16 693 295 | 11 217 283 | 5 476 012 | 49 |
| Hlava 3 | Administratívne príjmy | 215 331 280 | 203 447 495 | 11 883 785 | 5,84 |
| 4 0 | Príjmy z investícií a účtov | 828 | 2 028 | -1 200 | -59 |
| Hlava 4 | Finančné príjmy, úroky z omeškania a pokuty | 828 | 2 028 | -1 200 | -59,17 |
| 6 6 | Ostatné príspevky a náhrady | 0 | 0 | 0 | — |
| Hlava 6 | Príjmy, príspevky a náhrady súvisiace s politikami Únie | 0 | 0 | 0 | — |
| Spolu | 215 332 108 | 203 449 523 | 11 882 585 | 5,84 |

28.

Tabuľka 2

Príjmy – celkové platby prijaté v rokoch 2021 a 2020

Kapitola

Názov

2021

2020

Rozdiel

Zmena

(v EUR)

(v EUR)

(v EUR)

2021/2020 (%)

3 0

Príjmy od zamestnancov

177 070 447

168 988 133

8 082 314

5

3 1

Príjmy súvisiace s majetkom

6 908 282

6 815 732

92 550

1

3 2

Príjmy z dodávok tovaru, poskytovania služieb a uskutočnenia stavebných prác – Pripísané príjmy

14 659 257

16 426 348

-1 767 090

-11

3 3

Ostatné administratívne príjmy

16 693 295

11 217 283

5 476 012

49

Hlava 3

Administratívne príjmy

215 331 280

203 447 495

11 883 785

5,84

4 0

Príjmy z investícií a účtov

828

2 028

-1 200

-59

Hlava 4

Finančné príjmy, úroky z omeškania a pokuty

828

2 028

-1 200

-59,17

6 6

Ostatné príspevky a náhrady

0

0

0

—

Hlava 6

Príjmy, príspevky a náhrady súvisiace s politikami Únie

0

0

0

—

Spolu

215 332 108

203 449 523

11 882 585

5,84

F.   Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov

| 29. | Pripísané príjmy sprístupnené v roku 2021 predstavovali 37 150 962 EUR (2020: 33 567 305 EUR). Záväzky predstavovali 13 155 965 EUR, t. j. mieru viazanosti 35,4 % (2020: 16,9 %). Platby dosiahli 8 913 698 EUR, čo predstavovalo 67,8 % prijatých záväzkov (2020: 63,9 %). |
| --- | --- |

29.

G.   Zrušené rozpočtové prostriedky na daný rok

| 30. | Zrušila sa suma 11 617 872 EUR (2020: 17 292 007 EUR), čo predstavuje 0,6 % konečných rozpočtových prostriedkov (2020: 0,8 %). |
| --- | --- |

30.

H.   Presuny

| 31. | Počas rozpočtového roka bolo schválených 18 (11) presunov typu C (vrátane zberného presunu) v súlade s článkami 31 a 49 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Presuny typu C predstavovali 106 753 497 EUR, t. j. 5,2 % konečných rozpočtových prostriedkov. Pre porovnanie, v roku 2020 bolo schválených 12 presunov typu C, ktoré predstavovali 9 % konečných rozpočtových prostriedkov.

  Tabuľka 3


  Analýza presunov typu C podľa kategórií a účelu výdavkov











  Kategória výdavkov, do ktorej sa presun uskutočňuje | Účel | Presun | Presunutá suma (v EUR) | v % presunutých súm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politika v oblasti budov | Projekt budovy ADENAUER II | C19 | 33 559 035 | 31,4 |
| Kúpa budovy TREVES II | C19 | 22 007 230 | 20,6 |
| Bezpečnosť budov Luxemburg | C4 | 750 000 | 0,7 |
| Politika v oblasti budov – spolu | 56 316 265 | 52,8 |
| IT a iné technické vybavenie | IT a iné technické vybavenie | C6, C7, C8, C12, C13, C14, C18 | 16 837 752 | 15,8 |
| IT a iné technické vybavenie – spolu | 16 837 752 | 15,8 |
| Úradníci a ostatní zamestnanci | Výdavky na úradníkov | C15, C19 | 8 640 000 | 8,1 |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | C1 | 4 095 480 | 3,8 |
| Inštalácia zariadení na testovanie SARS-CoV-2 | C2 | 360 000 | 0,3 |
| Zdravie a prevencia – COVID-19 | C2,C9,C16 | 11 940 000 | 11,2 |
| Úradníci a ostatní zamestnanci – spolu | 25 035 480 | 23,5 |
| Viacjazyčnosť | Externé tlmočenie CCI | C6, C7 | 4 750 000 | 4,4 |
| Externý preklad | C10 | 2 000 000 | 1,9 |
| Viacjazyčnosť – spolu | 6 750 000 | 6,3 |
| Ostatné výdavky | Európske vedecké mediálne centrum | C5 | 304 000 | 0,3 |
| Výdavky na reštauračné služby | C3 | 1 080 000 | 1,0 |
| Publikácie a EMAS | C8, C17 | 430 000 | 0,4 |
| Ostatné výdavky – spolu | 1 814 000 | 1,7 |
| Spolu | 106 753 497 | 100 0 |

31.

Tabuľka 3

Analýza presunov typu C podľa kategórií a účelu výdavkov

Kategória výdavkov, do ktorej sa presun uskutočňuje

Účel

Presun

Presunutá suma (v EUR)

v % presunutých súm

Politika v oblasti budov

Projekt budovy ADENAUER II

C19

33 559 035

31,4

Kúpa budovy TREVES II

C19

22 007 230

20,6

Bezpečnosť budov Luxemburg

C4

750 000

0,7

Politika v oblasti budov – spolu

56 316 265

52,8

IT a iné technické vybavenie

IT a iné technické vybavenie

C6, C7, C8, C12, C13, C14, C18

16 837 752

15,8

IT a iné technické vybavenie – spolu

16 837 752

15,8

Úradníci a ostatní zamestnanci

Výdavky na úradníkov

C15, C19

8 640 000

8,1

Výdavky na ostatných zamestnancov

C1

4 095 480

3,8

Inštalácia zariadení na testovanie SARS-CoV-2

C2

360 000

0,3

Zdravie a prevencia – COVID-19

C2,C9,C16

11 940 000

11,2

Úradníci a ostatní zamestnanci – spolu

25 035 480

23,5

Viacjazyčnosť

Externé tlmočenie CCI

C6, C7

4 750 000

4,4

Externý preklad

C10

2 000 000

1,9

Viacjazyčnosť – spolu

6 750 000

6,3

Ostatné výdavky

Európske vedecké mediálne centrum

C5

304 000

0,3

Výdavky na reštauračné služby

C3

1 080 000

1,0

Publikácie a EMAS

C8, C17

430 000

0,4

Ostatné výdavky – spolu

1 814 000

1,7

Spolu

106 753 497

100 0

| 32. | Zberný presun C19 bol určený na projekt budovy ADENAUER (33 559 035 EUR) a nákup budovy TREVES II (22 007 230 EUR), ako aj položku 1 2 0 4 „Nároky spojené s nástupom do služby, s preložením a s odchodom zo služby“ (250 000 EUR). |
| --- | --- |

32.

| 33. | Predseda schválil v roku 2021 osem presunov rozpočtových prostriedkov typu P podľa článku 29 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách (12) v celkovej výške 26 464 877 EUR alebo 1,3 % konečných rozpočtových prostriedkov na daný rok (2020: deväť presunov typu P predstavovalo 1,1 % konečných rozpočtových prostriedkov na daný rok). |
| --- | --- |

33.

| 34. | Celkovo sa odhaduje, že pandémia COVID-19 vytvorila prebytok vo výške 95 804 765 EUR, ktorý bol presunutý z položiek, ktoré súvisia napríklad s cestovnými výdavkami, organizáciou a prijímaním skupín návštevníkov, prevádzkou návštevníckych centier EP, osobnou odbornou prípravou, spotrebou energií atď. Zároveň si pandémia COVID-19 vyžiadala posilnenie iných rozpočtových riadkov v celkovej výške 26 230 480 EUR. Uvedené rozpočtové riadky sa týkajú najmä zdravia a prevencie, IT a technického vybavenia a výdavkov na tlmočenie v záujme podpory práce na diaľku a viacjazyčných schôdzí na diaľku a hybridných schôdzí. |
| --- | --- |

34.

I.   Plnenie rozpočtu podľa kapitol

| 35. | V tomto oddiele je opísané použitie rozpočtových prostriedkov podľa rozpočtových kapitol, ich podiel na celkovom rozpočte a zmeny v ich použití oproti predchádzajúcemu rozpočtovému roku. Päť kapitol predstavovalo 75,8 % celkových záväzkov. Ide o kapitolu 1 0 „Členovia inštitúcie“, kapitolu 1 2 „Úradníci a dočasní zamestnanci“, kapitolu 2 0 „Budovy a súvisiace náklady“, kapitolu 2 1 „Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný a nehnuteľný majetok“ a kapitolu 4 2 „Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc“. |
| --- | --- |

35.

| 36. | Tabuľka 4 obsahuje prehľad o vývoji rozpočtových prostriedkov viazaných v roku 2021 oproti záväzkom v roku 2020 podľa kapitol.

  Tabuľka 4


  Vývoj rozpočtových prostriedkov viazaných v roku 2021 oproti rozpočtovým prostriedkom viazaným v roku 2020











  Kapitola | Názov | 2021 | 2020 | Rozdiel | Zmena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (v EUR) | (v EUR) | (v EUR) | 2021/2020 |
| 1 0 | Poslanci | 181 013 991 | 180 659 038 | 354 953 | 0 |
| 1 2 | Úradníci a dočasní zamestnanci | 702 376 364 | 679 166 389 | 23 209 975 | 3 |
| 1 4 | Ostatní zamestnanci a externé služby | 180 529 832 | 150 587 138 | 29 942 694 | 20 |
| 1 6 | Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii | 30 611 590 | 19 083 918 | 11 527 672 | 60 |
| Hlava 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii | 1 094 531 777 | 1 029 496 483 | 65 035 294 | 6 |
| 2 0 | Budovy a súvisiace náklady | 258 155 674 | 287 339 852 | -29 184 178 | -10 |
| 2 1 | Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok | 200 803 735 | 204 061 518 | -3 257 783 | -2 |
| 2 3 | Bežné správne výdavky | 3 831 944 | 6 743 937 | -2 911 993 | -43 |
| Hlava 2 – Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky | 462 791 353 | 498 145 307 | -35 353 954 | -7 |
| 3 0 | Schôdze a konferencie | 12 682 024 | 7 838 908 | 4 843 116 | 62 |
| 3 2 | Znalecké posudky a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie | 137 810 147 | 107 598 067 | 30 212 080 | 28 |
| Hlava 3 – Výdavky v súvislosti s výkonom všeobecných úloh inštitúcie | 150 492 171 | 115 436 975 | 35 055 196 | 30 |
| 4 0 | Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov | 126 916 123 | 123 200 426 | 3 715 697 | 3 |
| 4 2 | Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc | 197 927 992 | 183 989 920 | 13 938 072 | 8 |
| 4 4 | Zasadnutia a iné činnosti poslancov a bývalých poslancov | 500 000 | 480 000 | 20 000 | 4 |
| Hlava 4 – Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie | 325 344 115 | 307 670 346 | 17 673 769 | 6 |
| Hlava 5 – Úrad pre Európske politické strany a Európske politické nadácie a výbor nezávislých významných osobností | 830 | 1 845 | -1 015 | -55 |
| Hlava 10 – Ostatné výdavky | 0 | 0 | 0 | — |
| Spolu | 2 033 160 246 | 1 950 750 956 | 82 409 290 | 4 |

36.

Tabuľka 4

Vývoj rozpočtových prostriedkov viazaných v roku 2021 oproti rozpočtovým prostriedkom viazaným v roku 2020

Kapitola

Názov

2021

2020

Rozdiel

Zmena

(v EUR)

(v EUR)

(v EUR)

2021/2020

1 0

Poslanci

181 013 991

180 659 038

354 953

0

1 2

Úradníci a dočasní zamestnanci

702 376 364

679 166 389

23 209 975

3

1 4

Ostatní zamestnanci a externé služby

180 529 832

150 587 138

29 942 694

20

1 6

Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

30 611 590

19 083 918

11 527 672

60

Hlava 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii

1 094 531 777

1 029 496 483

65 035 294

6

2 0

Budovy a súvisiace náklady

258 155 674

287 339 852

-29 184 178

-10

2 1

Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok

200 803 735

204 061 518

-3 257 783

-2

2 3

Bežné správne výdavky

3 831 944

6 743 937

-2 911 993

-43

Hlava 2 – Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

462 791 353

498 145 307

-35 353 954

-7

3 0

Schôdze a konferencie

12 682 024

7 838 908

4 843 116

62

3 2

Znalecké posudky a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

137 810 147

107 598 067

30 212 080

28

Hlava 3 – Výdavky v súvislosti s výkonom všeobecných úloh inštitúcie

150 492 171

115 436 975

35 055 196

30

4 0

Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

126 916 123

123 200 426

3 715 697

3

4 2

Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc

197 927 992

183 989 920

13 938 072

8

4 4

Zasadnutia a iné činnosti poslancov a bývalých poslancov

500 000

480 000

20 000

4

Hlava 4 – Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie

325 344 115

307 670 346

17 673 769

6

Hlava 5 – Úrad pre Európske politické strany a Európske politické nadácie a výbor nezávislých významných osobností

830

1 845

-1 015

-55

Hlava 10 – Ostatné výdavky

0

0

0

—

Spolu

2 033 160 246

1 950 750 956

82 409 290

4

| 37. | Malé zvýšenie záväzkov v kapitole 1 0„Členovia inštitúcie“ (0,4 milióna EUR) je výsledkom zvýšenia cestovných výdavkov v roku 2021 približne o 13,5 mil. EUR v položkách 1 0 0 4 „Bežné cestovné výdavky“ a 1 0 0 5 „Ostatné cestovné výdavky“ po postupnom opätovnom otvorení parlamentných činností na jednej strane, a na druhej strane takmer rovnocenného zníženia v článku 1 0 2 „Dočasné príspevky“. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Odchádzajúci poslanci EP majú v prípade, že boli vo funkcii minimálne jeden rok, nárok na dočasný príspevok. Obdobie, v ktorom sa vypláca dočasný príspevok, závisí od celkovej dĺžky funkčného obdobia poslanca v Parlamente. Rok 2020 bol prvým celým rokom po roku volieb do Európskeho parlamentu a začatí 9. volebného obdobia, takže v roku 2020 bola úroveň „dočasných príspevkov“ vysoká. Naopak, v roku 2021 boli záväzky v rámci článku 1 0 2 „Dočasné príspevky“ o 12,3 milióna EUR nižšie ako v roku 2020. |
| --- | --- |

38.

| 39. | Indexácia platov a príspevkov poslancov (pozri odsek o kapitole 1 2 nižšie) v kapitole 1 0 bola čiastočne kompenzovaná zníženiami v článku 1 0 3 „Dôchodky“ (0,6 milióna EUR) a v položkách 1 0 0 6 „Príspevok na všeobecné výdavky“ a 1 0 1 0 „Poistenie úrazu a choroby a iné zmeny sociálneho zabezpečenia“ (celkové zníženie o 0,9 milióna EUR). |
| --- | --- |

39.

| 40. | Výdavky na úradníkov a dočasných zamestnancov (kapitola 1 2) v roku 2021 dosiahli 702 miliónov EUR a predstavovali najobjemnejšiu kategóriu výdavkov (34,5 % z celkových záväzkov v roku 2021). Rast záväzkov vyplynul najmä zo zvýšenia v položke 1 2 0 0 „Platy a príspevky“, ktoré odráža indexáciu platov. V decembri 2021 sa platy úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie zvýšili o 1,9 % so spätnou účinnosťou od 1. júla 2021. K nárastu prispelo aj zvýšenie o 0,7 % v predchádzajúcom roku s účinnosťou od 1. júla 2020. |
| --- | --- |

40.

| 41. | Viazané rozpočtové prostriedky v rámci kapitoly 1 4„Ostatní zamestnanci a externé služby“ dosiahli celkovo 180,5 milióna EUR, čo predstavuje zvýšenie o 20 % v porovnaní s rokom 2020. V rámci tejto kapitoly vykazujú hlavné položky takýto vývoj: Výdavky na ostatných zamestnancov – najmä zmluvných zamestnancov (položka 1 4 0 0 „Ostatní zamestnanci – Generálny sekretariát a politické skupiny“) – sa zvýšili o 8,5 milióna EUR v dôsledku indexácie platov a zvýšenia počtu zamestnancov. Položka 1 4 0 4 „Stáže, vyslaní národní experti, výmeny úradníkov a študijné návštevy“ sa zvýšila o 1 milión EUR, položka 1 4 0 5 „Výdavky na tlmočenie“ sa zvýšila o 18,7 milióna EUR v dôsledku nárastu parlamentných činností v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020, keď bol zaznamenaný plný vplyv pandémie COVID-19, a položka 1 4 2 0 „Služby externého prekladu“ sa zvýšila o 1,5 milióna EUR v dôsledku nárastu počtu preložených strán v roku 2021. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Kapitola 1 6„Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii“ vykazuje v roku 2021 zvýšenie o 11,5 milióna EUR v porovnaní s rokom 2020. Položka 1 6 1 2 „Vzdelávanie a rozvoj“ sa zvýšila o 0,8 milióna EUR s cieľom uľahčiť odbornú prípravu zamestnancov pracujúcich z domu. Článok 1 6 3 „Opatrenia na pomoc zamestnancom inštitúcie“ sa takisto zvýšil o 0,5 milióna EUR na podporu mobility zamestnancov a iných sociálnych aktivít. Okrem toho sa výdavky v rámci položky 1 6 5 0 „Zdravie a prevencia“ zvýšili o 11,5 milióna EUR na financovanie testov na COVID-19 a vakcinačnej kampane EP v Bruseli a Luxemburgu počas celého roka 2021, na pokračovanie prevádzky očkovacích centier v Bruseli a na pokračovanie v uplatňovaní pravidiel v oblasti zdravia a bezpečnosti, ktorými sa riadi vstup do budov Parlamentu na jeho troch pracoviskách. Výdavky v rámci položky 1 6 5 2 „Výdavky na reštauračné služby“ sa znížili o 1,3 milióna EUR, keďže solidárne opatrenia zavedené v roku 2021 pre prevádzkovateľov stravovacích služieb sa v porovnaní s rokom 2020 znížili v dôsledku nižšieho vplyvu pandémie COVID-19 v roku 2021. |
| --- | --- |

42.

| 43. | Celkové zníženie záväzkov týkajúcich sa budov a súvisiacich nákladov (kapitola 2 0) o 10 % možno vysvetliť tým, že táto kapitola financuje okrem iného veľké projekty, ktorých výdavky nie sú zo svojej povahy lineárne v priebehu rokov. Na jednej strane záväzky v položke 2 0 0 0 „Nájomné“ dosiahli 24,6 milióna EUR v porovnaní s 32,9 milióna EUR v roku 2020 a v položke 2 0 0 1 „Ročné splátky nájomného“ dosiahli 33,6 milióna EUR v roku 2021 v porovnaní so 63,3 milióna EUR v roku 2020. Týkajú sa financovania projektu budovy ADENAUER v Luxemburgu (najväčší stavebný projekt Parlamentu) prostredníctvom koncoročného presunu. Vzhľadom na nižší vplyv pandémie COVID-19 na parlamentné činnosti v roku 2021 oproti predošlému roku sa na tento projekt mohlo sprístupniť menej finančných prostriedkov. V roku 2021 však došlo k zvýšeniu záväzkov v položkách 2 0 0 7 „Výstavba budov a úprava priestorov“ a 2 0 0 8 „Ostatné osobitné opatrenia v oblasti správy nehnuteľného majetku“ v porovnaní s rokom 2020 o celkovú sumu 7,5 milióna EUR (pozri bod 18). Napokon, v rámci článku 2 0 2 „Výdavky na budovy“ sa záväzky v roku 2021 zvýšili o 1,4 milióna EUR oproti roku 2020. |
| --- | --- |

43.

| 44. | Zníženie o 2 % na takmer 201 miliónov EUR na „Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok“(kapitola 2 1) súvisí s nižším vplyvom pandémie COVID-19 v roku 2021 a s menšou potrebou digitalizácie procesov a zabezpečenia infraštruktúry pre prácu na diaľku, keďže hlavná časť týchto úloh sa vykonala s použitím rozpočtu na rok 2020. |
| --- | --- |

44.

| 45. | Kapitola 2 3„Bežné administratívne výdavky“ vykazuje zníženie záväzkov o 43 % (2,9 milióna EUR) v dôsledku významného zníženia v rámci článku 2 3 2 „Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody“ v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 (-2,7 milióna EUR). |
| --- | --- |

45.

| 46. | Kapitola 3 0„Schôdze a konferencie“ bola s nárastom o 62 % (4,8 milióna EUR) kapitolou s najvyšším pomerným nárastom v roku 2021 po tom, ako bola v roku 2020 najviac zasiahnutá pandémiou COVID-19. |
| --- | --- |

46.

| 47. | Zvýšenie v kapitole 3 2„Odborné poradenstvo a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie“ (30,2 milióna EUR; 28 %) sa týka najmä položky 3 2 4 3 „Návštevnícke centrá Európskeho parlamentu“ v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou centier Europa Experience. |
| --- | --- |

47.

| 48. | Zvýšenie výdavkov (3 %) týkajúcich sa určitých inštitúcií a orgánov (kapitola 4 0) je spôsobené najmä článkom 4 0 0 „Bežné administratívne výdavky a výdavky súvisiace s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov“, čo odráža rastúcu činnosť v Parlamente v roku 2021. |
| --- | --- |

48.

| 49. | Zvýšenie výdavkov na asistentskú výpomoc (kapitola 4 2) o 14 miliónov EUR, čo predstavuje 8 %, je najmä dôsledkom zvýšených cestovných výdavkov a výdavkov na odbornú prípravu akreditovaných asistentov poslancov po obnove týchto činností v roku 2021 po roku 2020, ktorý zachytil hlavný dosah pandémie COVID-19. |
| --- | --- |

49.

| 50. | V prílohách 3 a 4 sa uvádzajú podrobné informácie o vplyve pandémie COVID-19 na rozpočtové prostriedky bežného roka. |
| --- | --- |

50.

---

(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2)  Rozhodnutie Predsedníctva zo 7. júna 2021, rozhodnutie predsedu z 1. júna o bezpečnostných opatreniach na obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

(3)  Rozhodnutie Predsedníctva z 5. júla 2021, rozhodnutie predsedu z 2. septembra 2021.

(4)  Výdavky v súlade s oznámením generálneho tajomníka z 19. apríla 2021, ktoré Predsedníctvo posúdilo 26. apríla 2021, a pri vykonávaní operačných rozhodnutí, ktoré prijala výkonná rada Konferencie o budúcnosti Európy v máji 2021.

(5)  Údaje za roky 2017 – 2020 sa týkajú okruhu 5 VFR na roky 2014 – 2020; údaje za rok 2021 sa týkajú okruhu 7 VFR na roky 2021 – 2027.

(6)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 2020/2013 z 17. decembra 2020, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 (Ú. v. EÚ L 433 I, 22.12.2020, s. 11).

(7)  Článok 12 ods. 1 a 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(8)  Článok 12 ods. 1, ods. 2 písm. a) a ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(9)  S výnimkou vnútorných pripísaných príjmov z prenájmu a predaja budov a pozemkov, ktoré môžu byť prenesené, kým sa v plnej miere nepoužijú (článok 12 ods. 4 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách).

(10)  Článok 12 ods. 4 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(11)  Presun C11 sa uskutočnil prostredníctvom postupu podľa článku 27 ods. 3 písm. b) vnútorných pravidiel plnenia rozpočtu EP (pozri presun P2 v prílohe II – Prehľad presunov typu P počas rozpočtového roka 2021).

(12)  Rozhodnutie inštitúcie o presune rozpočtových prostriedkov v rámci jedného článku.

---

PRÍLOHA I

VÝPIS PRESUNOV TYPU C V ROZPOČTOVOM ROKU 2021

| č. | Do/Z kapitoly/článku/položky | Názov | Opis presunu/poznámka | Suma (v EUR) presunutá do | Suma (v EUR) presunutá z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | z položky | 1 0 0 4 | Bežné cestovné výdavky | Účelom tohto presunu bolo financovať dodatočné personálne potreby vyplývajúce z internalizácie, nových strategických projektov a úloh, ako aj urýchliť spracovanie ročnej regularizácie v oblasti asistentskej výpomoci a zaviesť nové projekty súvisiace s FMS. | | 491 000 |
| z položky | 2 1 0 2 | Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – všeobecná podpora používateľov | | 2 119 866 |
| z položky | 2 1 0 5 | Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do projektov | | 610 036 |
| z položky | 3 2 4 1 | Digitálne a tradičné publikácie | | 116 578 |
| z položky | 3 2 4 3 | Návštevnícke centrá Európskeho parlamentu | | 418 020 |
| z položky | 3 2 4 4 | Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín | | 196 980 |
| z položky | 4 2 2 0 | Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc | | 143 000 |
| do položky | 1 4 0 0 | Ostatní zamestnanci — Generálny sekretariát a politické skupiny | | 4 095 480 | |
| C2 | z položky | 3 0 0 0 | Náklady na služobné cesty zamestnancov medzi tromi pracoviskami | Účelom tohto presunu bolo vykonať rozhodnutie Predsedníctva zriadiť očkovacie centrum proti ochoreniu COVID-19 v Bruseli a pokračovať v prevádzke testovacieho centra proti ochoreniu COVID-19, ktoré sa nachádza v priestoroch EP v Bruseli. | | 4 200 000 |
| do položky | 1 4 0 0 | Ostatní zamestnanci — Generálny sekretariát a politické skupiny | 360 000 | |
| do položky | 1 6 5 0 | Zdravie a prevencia | 3 840 000 | |
| C3 | z položky | 2 0 0 0 | Nájomné | Účelom tohto presunu bolo financovať opatrenia solidarity v súvislosti s pandémiou v prospech prevádzkovateľov stravovacích služieb a zraniteľných osôb v Parlamente, ako o tom rozhodlo Predsedníctvo na svojej schôdzi 5. októbra 2020, a predĺženie zmluvy open-book (uzavretej s jedálňami) v Luxemburgu. | | 1 080 000 |
| do položky | 1 6 5 2 | Výdavky na reštauračné služby | 1 080 000 | |
| C4 | z položky | 1 0 0 4 | Bežné cestovné výdavky | Účelom tohto presunu bolo poskytnúť prostriedky na pokrytie vyšších výdavkov, než sa očakávalo, na zabezpečenie priestorov Parlamentu v Luxemburgu presunom prebytočných rozpočtových prostriedkov z iných rozpočtových položiek týkajúcich sa bežných cestovných výdavkov. | | 750 000 |
| do položky | 2 0 2 6 | Bezpečnosť a stráženie budov | 750 000 | |
| C5 | z položky | 3 2 1 0 | Výdavky na parlamentné výskumné služby vrátane knižnice, historických archívov, vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA) a európskeho vedeckého mediálneho centra | Účelom tohto presunu bolo financovať výdavky na tím zmluvných zamestnancov poverených realizáciou a ďalším rozširovaním európskeho vedeckého mediálneho centra. | | 304 000 |
| do položky | 1 4 0 0 | Ostatní zamestnanci — Generálny sekretariát a politické skupiny | 304 000 | |
| C6 | z položky | 2 1 0 3 | Výpočtová technika a telekomunikácie – Opakujúce sa prevádzkové činnosti – Správa aplikácií IKT | Účelom tohto presunu bolo ďalej zvýšiť jeho kapacitu na poskytovanie služieb na viacjazyčných schôdzach a zabezpečiť kontinuitu činností v oblasti služieb, ktoré sú v súčasnosti ponúkané, v súlade s politickými prioritami Parlamentu, pokiaľ ide o kontinuitu činností. | | 40 000 |
| z položky | 2 1 0 5 | Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do projektov | | 360 000 |
| z položky | 3 0 4 2 | Schôdze, kongresy, konferencie a delegácie | | 400 000 |
| z položky | 3 2 4 5 | Organizovanie seminárov a sympózií | | 150 000 |
| do položky | 1 4 0 5 | Výdavky na tlmočenie | 250 000 | |
| do položky | 2 1 4 0 | Technické zariadenie a vybavenie | 700 000 | |
| C7 | z položky | 1 0 0 4 | Bežné cestovné výdavky | Účelom tohto presunu bolo financovať dopyt po tlmočení, ako aj technickú a logistickú podporu viacjazyčných diskusií Konferencie o budúcnosti Európy. | | 5 250 000 |
| do položky | 1 4 0 5 | Výdavky na tlmočenie | 4 500 000 | |
| do položky | 2 1 4 0 | Technické zariadenie a vybavenie | 750 000 | |
| C8 | z položky | 3 2 4 4 | Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín | Účelom tohto presunu bolo financovať dodatočné výdavky súvisiace s IT použitím prebytočných rozpočtových prostriedkov súvisiacich s asistentskou výpomocou. | | 4 721 000 |
| do položky | 2 1 0 1 | Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – infraštruktúra | 1 300 000 | |
| do položky | 2 1 0 4 | Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do infraštruktúry | 3 121 000 | |
| do položky | 3 2 4 1 | Digitálne a tradičné publikácie | 300 000 | |
| C9 | z položky | 3 0 0 0 | Náklady na služobné cesty zamestnancov medzi tromi pracoviskami | Účelom tohto presunu bolo vykonať rozhodnutie Predsedníctva zo 14. septembra 2020 a pokračovať vo financovaní testov na ochorenie COVID-19 v Bruseli a Luxemburgu do konca roka 2021. | | 2 100 000 |
| do položky | 1 6 5 0 | Zdravie a prevencia | 2 100 000 | |
| C10 | z položky | 3 2 4 4 | Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín | Účelom tohto presunu bolo financovať preklady s dostatočnou externou kapacitou na splnenie všetkých požiadaviek na preklad v najvyťaženejších obdobiach. | | 2 000 000 |
| do položky | 1 4 2 0 | Služby externého prekladu | 2 000 000 | |
| C11
   (1) | — | — | — | — | — | |
| C12 | z položky | 1 0 0 4 | Bežné cestovné výdavky | Cieľom tohto návrhu na presun je ďalšia inštalácia, renovácia a modernizácia konferenčných miestností s cieľom zabezpečiť tlmočnícke kapacity Parlamentu. | | 2 450 000 |
| do položky | 2 1 4 0 | Technické zariadenie a vybavenie | 2 450 000 | |
| C13 | z položky | 3 0 0 0 | Náklady na služobné cesty zamestnancov medzi tromi pracoviskami | Účelom tohto presunu bolo zvýšiť rozpočtové prostriedky s cieľom financovať investície do skladovacej kapacity IT, kybernetickej bezpečnosti a individuálneho IT vybavenia. | | 3 546 752 |
| do položky | 2 1 0 4 | Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do infraštruktúry | 3 546 752 | |
| C14 | z položky | 3 0 0 0 | Náklady na služobné cesty zamestnancov medzi tromi pracoviskami | Účelom tohto presunu bolo zvýšiť rozpočtové prostriedky s cieľom zabezpečiť tlmočnícke kapacity vzhľadom na zvýšený dopyt po schôdzach a konferenciách. | | 2 170 000 |
| do položky | 2 1 4 0 | Technické zariadenie a vybavenie | 2 170 000 | |
| C15 | z položky | 1 0 0 4 | Bežné cestovné výdavky | Účelom tohto presunu bolo zvýšiť rozpočtové prostriedky s cieľom splniť zákonné povinnosti presunom prebytočných rozpočtových prostriedkov dostupných najmä v dôsledku pandémie COVID-19. | | 2 850 000 |
| z položky | 1 2 0 2 | Platené nadčasy | | 50 000 |
| z položky | 1 2 0 4 | Nároky spojené s nástupom do služby, s preložením a s odchodom zo služby | | 100 000 |
| z položky | 1 4 0 4 | Stáže, vyslaní národní experti, výmeny úradníkov a študijné návštevy | | 653 000 |
| z položky | 1 6 1 2 | Vzdelávanie a rozvoj | | 2 110 000 |
| z položky | 3 0 0 0 | Náklady na služobné cesty zamestnancov medzi tromi pracoviskami | | 2 627 000 |
| do položky | 1 2 0 0 | Platy a príspevky | 8 300 000 | |
| do položky | 1 2 2 0 | Príspevky v prípade prepustenia a voľna zo služobných dôvodov | 90 000 | |
| C16 | z položky | 2 3 0 0 | Písacie, kancelárske a iné potreby | Cieľom tohto presunu bolo zvýšiť rozpočtové prostriedky s cieľom vykonať rozhodnutie Predsedníctva z 27. októbra 2021 týkajúce sa mimoriadnych pravidiel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri vstupe do budov Parlamentu na jeho troch pracoviskách. | | 672 500 |
| z položky | 4 2 2 0 | Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc | | 5 327 500 |
| do položky | 1 6 5 0 | Zdravie a prevencia | 6 000 000 | |
| C17 | z položky | 3 2 4 4 | Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín | Cieľom tohto presunu bolo zvýšiť rozpočtové prostriedky s cieľom kompenzovať emisie uhlíka Parlamentu v roku 2021 v súlade s rozhodnutím Predsedníctva zo 7. októbra 2015 v súvislosti s výrazne zvýšenými cenami uhlíkových certifikátov. | | 130 000 |
| do položky | 2 3 9 0 | Činnosti EMAS vrátane podpory a kompenzácie emisií CO2 Európskeho parlamentu | 130 000 | |
| C18 | z položky | 3 0 0 0 | Náklady na služobné cesty zamestnancov medzi tromi pracoviskami | Účelom tohto presunu bolo financovať investície do IT infraštruktúry. | | 2 800 000 |
| do položky | 2 1 0 4 | Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do infraštruktúry | 2 800 000 | |
| C19 | z položky | 1 0 0 0 | Platy | Účelom zberného presunu bolo mobilizovať zostávajúce prebytočné rozpočtové prostriedky z rozpočtového roka 2021 s cieľom pokryť neočakávaný deficit v oblasti nárokov zamestnancov a prispieť na dva stavebné projekty: stavebné práce na budove Konrad Adenauer v Luxemburgu a nadobudnutie budovy TREVES II. | | 410 000 |
| z položky | 1 0 0 4 | Bežné cestovné výdavky | | 8 100 000 |
| z položky | 1 0 0 5 | Ostatné cestovné výdavky | | 1 400 000 |
| z položky | 1 0 0 6 | Príspevok na všeobecné výdavky | | 810 000 |
| z položky | 1 0 1 0 | Úrazové a zdravotné poistenie a iné náklady na sociálne zabezpečenie | | 495 000 |
| z položky | 1 0 1 2 | Osobitné opatrenia na výpomoc poslancom so zdravotným postihnutím | | 660 000 |
| z položky | 1 0 2 0 | Dočasné príspevky | | 232 000 |
| z položky | 1 0 3 0 | Starobné dôchodky (PÚVPP) | | 1 800 000 |
| z položky | 1 0 3 2 | Pozostalostné dôchodky (PÚVPP) | | 207 000 |
| z položky | 1 0 5 0 | Jazykové kurzy a kurzy výpočtovej techniky | | 350 000 |
| z položky | 1 2 0 2 | Platené nadčasy | | 30 000 |
| z položky | 1 4 0 0 | Ostatní zamestnanci — Generálny sekretariát a politické skupiny | | 1 800 000 |
| z položky | 1 4 0 1 | Ostatní zamestnanci — Bezpečnosť | | 1 400 000 |
| z položky | 1 4 0 2 | Ostatní zamestnanci — Vodiči na generálnom sekretariáte | | 125 000 |
| z položky | 1 4 0 4 | Stáže, vyslaní národní experti, výmeny úradníkov a študijné návštevy | | 187 300 |
| z položky | 1 6 1 0 | Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | | 25 000 |
| z položky | 1 6 1 2 | Vzdelávanie a rozvoj | | 898 800 |
| z položky | 1 6 3 0 | Sociálna starostlivosť | | 184 750 |
| z položky | 1 6 3 1 | Mobilita | | 912 775 |
| z položky | 1 6 5 2 | Výdavky na reštauračné služby | | 350 000 |
| z položky | 2 0 0 0 | Nájomné | | 1 581 650 |
| z položky | 2 0 0 7 | Výstavba budov a úprava priestorov | | 6 867 031 |
| z položky | 2 0 0 8 | Ostatné osobitné opatrenia v oblasti správy nehnuteľného majetku | | 79 000 |
| z položky | 2 0 2 2 | Údržba, prevádzka a upratovanie budov | | 728 000 |
| z položky | 2 0 2 4 | Spotreba energie | | 164 000 |
| z položky | 2 0 2 6 | Bezpečnosť a stráženie budov | | 140 000 |
| z položky | 2 0 2 8 | Poistenie | | 4 400 |
| z položky | 2 1 0 5 | Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do projektov | | 29 614 |
| z položky | 2 1 4 0 | Technické zariadenie a vybavenie | | 2 035 000 |
| z položky | 2 1 6 0 | Preprava poslancov, iných osôb a tovaru | | 949 798 |
| z položky | 2 3 1 0 | Poplatky za finančné služby | | 33 000 |
| z položky | 2 3 2 0 | Súdne trovy a náhrada škôd | | 130 000 |
| z položky | 2 3 6 0 | Poštové poplatky a poplatky za doručovanie | | 68 992 |
| z položky | 2 3 7 0 | Sťahovanie | | 279 367 |
| z položky | 2 3 8 0 | Iné administratívne výdavky | | 581 124 |
| z položky | 3 0 0 0 | Náklady na služobné cesty zamestnancov medzi tromi pracoviskami | | 1 016 248 |
| z položky | 3 0 2 0 | Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | | 315 000 |
| z položky | 3 0 4 0 | Rôzne výdavky na interné zasadnutia | | 200 000 |
| z položky | 3 0 4 2 | Schôdze, kongresy, konferencie a delegácie | | 939 227 |
| z položky | 3 0 4 9 | Výdavky na služby cestovnej kancelárie | | 180 000 |
| z položky | 3 2 0 0 | Získavanie odborného poradenstva | | 1 172 285 |
| z položky | 3 2 1 0 | Výdavky na parlamentné výskumné služby vrátane knižnice, historických archívov, vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA) a európskeho vedeckého mediálneho centra | | 1 203 140 |
| z položky | 3 2 2 0 | Výdavky na dokumentáciu | | 35 465 |
| z položky | 3 2 3 0 | Podpora demokracie a posilnenie kapacít parlamentov tretích krajín | | 786 750 |
| z položky | 3 2 4 4 | Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín | | 278 000 |
| z položky | 3 2 4 5 | Organizovanie seminárov a sympózií | | 14 798 |
| z položky | 4 0 0 0 | Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov | | 1 224 000 |
| z položky | 4 0 2 0 | Financovanie európskych politických strán | | 4 176 000 |
| z položky | 4 0 3 0 | Financovanie európskych politických nadácií | | 1 683 000 |
| z položky | 4 2 2 0 | Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc | | 5 947 751 |
| z položky | 5 0 0 0 | Operačné výdavky Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie | | 250 000 |
| z položky | X 1 0 0 | Rezerva na nepredvídané udalosti | | 2 346 000 |
| do položky | 1 2 0 4 | Nároky spojené s nástupom do služby, s preložením a s odchodom zo služby | 250 000 | |
| do položky | 2 0 0 1 | Ročné splátky nájomného | 33 559 035 | |
| do položky | 2 0 0 3 | Nadobúdanie nehnuteľného majetku | 22 007 230 | |
| Presuny typu C spolu | | 106 753 497 | 106 753 497 |

č.

Do/Z kapitoly/článku/položky

Názov

Opis presunu/poznámka

Suma (v EUR) presunutá do

Suma (v EUR) presunutá z

C1

z položky

1 0 0 4

Bežné cestovné výdavky

Účelom tohto presunu bolo financovať dodatočné personálne potreby vyplývajúce z internalizácie, nových strategických projektov a úloh, ako aj urýchliť spracovanie ročnej regularizácie v oblasti asistentskej výpomoci a zaviesť nové projekty súvisiace s FMS.

491 000

z položky

2 1 0 2

Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – všeobecná podpora používateľov

2 119 866

z položky

2 1 0 5

Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do projektov

610 036

z položky

3 2 4 1

Digitálne a tradičné publikácie

116 578

z položky

3 2 4 3

Návštevnícke centrá Európskeho parlamentu

418 020

z položky

3 2 4 4

Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín

196 980

z položky

4 2 2 0

Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc

143 000

do položky

1 4 0 0

Ostatní zamestnanci — Generálny sekretariát a politické skupiny

4 095 480

C2

z položky

3 0 0 0

Náklady na služobné cesty zamestnancov medzi tromi pracoviskami

Účelom tohto presunu bolo vykonať rozhodnutie Predsedníctva zriadiť očkovacie centrum proti ochoreniu COVID-19 v Bruseli a pokračovať v prevádzke testovacieho centra proti ochoreniu COVID-19, ktoré sa nachádza v priestoroch EP v Bruseli.

4 200 000

do položky

1 4 0 0

Ostatní zamestnanci — Generálny sekretariát a politické skupiny

360 000

do položky

1 6 5 0

Zdravie a prevencia

3 840 000

C3

z položky

2 0 0 0

Nájomné

Účelom tohto presunu bolo financovať opatrenia solidarity v súvislosti s pandémiou v prospech prevádzkovateľov stravovacích služieb a zraniteľných osôb v Parlamente, ako o tom rozhodlo Predsedníctvo na svojej schôdzi 5. októbra 2020, a predĺženie zmluvy open-book (uzavretej s jedálňami) v Luxemburgu.

1 080 000

do položky

1 6 5 2

Výdavky na reštauračné služby

1 080 000

C4

z položky

1 0 0 4

Bežné cestovné výdavky

Účelom tohto presunu bolo poskytnúť prostriedky na pokrytie vyšších výdavkov, než sa očakávalo, na zabezpečenie priestorov Parlamentu v Luxemburgu presunom prebytočných rozpočtových prostriedkov z iných rozpočtových položiek týkajúcich sa bežných cestovných výdavkov.

750 000

do položky

2 0 2 6

Bezpečnosť a stráženie budov

750 000

C5

z položky

3 2 1 0

Výdavky na parlamentné výskumné služby vrátane knižnice, historických archívov, vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA) a európskeho vedeckého mediálneho centra

Účelom tohto presunu bolo financovať výdavky na tím zmluvných zamestnancov poverených realizáciou a ďalším rozširovaním európskeho vedeckého mediálneho centra.

304 000

do položky

1 4 0 0

Ostatní zamestnanci — Generálny sekretariát a politické skupiny

304 000

C6

z položky

2 1 0 3

Výpočtová technika a telekomunikácie – Opakujúce sa prevádzkové činnosti – Správa aplikácií IKT

Účelom tohto presunu bolo ďalej zvýšiť jeho kapacitu na poskytovanie služieb na viacjazyčných schôdzach a zabezpečiť kontinuitu činností v oblasti služieb, ktoré sú v súčasnosti ponúkané, v súlade s politickými prioritami Parlamentu, pokiaľ ide o kontinuitu činností.

40 000

z položky

2 1 0 5

Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do projektov

360 000

z položky

3 0 4 2

Schôdze, kongresy, konferencie a delegácie

400 000

z položky

3 2 4 5

Organizovanie seminárov a sympózií

150 000

do položky

1 4 0 5

Výdavky na tlmočenie

250 000

do položky

2 1 4 0

Technické zariadenie a vybavenie

700 000

C7

z položky

1 0 0 4

Bežné cestovné výdavky

Účelom tohto presunu bolo financovať dopyt po tlmočení, ako aj technickú a logistickú podporu viacjazyčných diskusií Konferencie o budúcnosti Európy.

5 250 000

do položky

1 4 0 5

Výdavky na tlmočenie

4 500 000

do položky

2 1 4 0

Technické zariadenie a vybavenie

750 000

C8

z položky

3 2 4 4

Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín

Účelom tohto presunu bolo financovať dodatočné výdavky súvisiace s IT použitím prebytočných rozpočtových prostriedkov súvisiacich s asistentskou výpomocou.

4 721 000

do položky

2 1 0 1

Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – infraštruktúra

1 300 000

do položky

2 1 0 4

Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do infraštruktúry

3 121 000

do položky

3 2 4 1

Digitálne a tradičné publikácie

300 000

C9

z položky

3 0 0 0

Náklady na služobné cesty zamestnancov medzi tromi pracoviskami

Účelom tohto presunu bolo vykonať rozhodnutie Predsedníctva zo 14. septembra 2020 a pokračovať vo financovaní testov na ochorenie COVID-19 v Bruseli a Luxemburgu do konca roka 2021.

2 100 000

do položky

1 6 5 0

Zdravie a prevencia

2 100 000

C10

z položky

3 2 4 4

Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín

Účelom tohto presunu bolo financovať preklady s dostatočnou externou kapacitou na splnenie všetkých požiadaviek na preklad v najvyťaženejších obdobiach.

2 000 000

do položky

1 4 2 0

Služby externého prekladu

2 000 000

C11
   (1)

—

—

—

—

—

C12

z položky

1 0 0 4

Bežné cestovné výdavky

Cieľom tohto návrhu na presun je ďalšia inštalácia, renovácia a modernizácia konferenčných miestností s cieľom zabezpečiť tlmočnícke kapacity Parlamentu.

2 450 000

do položky

2 1 4 0

Technické zariadenie a vybavenie

2 450 000

C13

z položky

3 0 0 0

Náklady na služobné cesty zamestnancov medzi tromi pracoviskami

Účelom tohto presunu bolo zvýšiť rozpočtové prostriedky s cieľom financovať investície do skladovacej kapacity IT, kybernetickej bezpečnosti a individuálneho IT vybavenia.

3 546 752

do položky

2 1 0 4

Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do infraštruktúry

3 546 752

C14

z položky

3 0 0 0

Náklady na služobné cesty zamestnancov medzi tromi pracoviskami

Účelom tohto presunu bolo zvýšiť rozpočtové prostriedky s cieľom zabezpečiť tlmočnícke kapacity vzhľadom na zvýšený dopyt po schôdzach a konferenciách.

2 170 000

do položky

2 1 4 0

Technické zariadenie a vybavenie

2 170 000

C15

z položky

1 0 0 4

Bežné cestovné výdavky

Účelom tohto presunu bolo zvýšiť rozpočtové prostriedky s cieľom splniť zákonné povinnosti presunom prebytočných rozpočtových prostriedkov dostupných najmä v dôsledku pandémie COVID-19.

2 850 000

z položky

1 2 0 2

Platené nadčasy

50 000

z položky

1 2 0 4

Nároky spojené s nástupom do služby, s preložením a s odchodom zo služby

100 000

z položky

1 4 0 4

Stáže, vyslaní národní experti, výmeny úradníkov a študijné návštevy

653 000

z položky

1 6 1 2

Vzdelávanie a rozvoj

2 110 000

z položky

3 0 0 0

Náklady na služobné cesty zamestnancov medzi tromi pracoviskami

2 627 000

do položky

1 2 0 0

Platy a príspevky

8 300 000

do položky

1 2 2 0

Príspevky v prípade prepustenia a voľna zo služobných dôvodov

90 000

C16

z položky

2 3 0 0

Písacie, kancelárske a iné potreby

Cieľom tohto presunu bolo zvýšiť rozpočtové prostriedky s cieľom vykonať rozhodnutie Predsedníctva z 27. októbra 2021 týkajúce sa mimoriadnych pravidiel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri vstupe do budov Parlamentu na jeho troch pracoviskách.

672 500

z položky

4 2 2 0

Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc

5 327 500

do položky

1 6 5 0

Zdravie a prevencia

6 000 000

C17

z položky

3 2 4 4

Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín

Cieľom tohto presunu bolo zvýšiť rozpočtové prostriedky s cieľom kompenzovať emisie uhlíka Parlamentu v roku 2021 v súlade s rozhodnutím Predsedníctva zo 7. októbra 2015 v súvislosti s výrazne zvýšenými cenami uhlíkových certifikátov.

130 000

do položky

2 3 9 0

Činnosti EMAS vrátane podpory a kompenzácie emisií CO2 Európskeho parlamentu

130 000

C18

z položky

3 0 0 0

Náklady na služobné cesty zamestnancov medzi tromi pracoviskami

Účelom tohto presunu bolo financovať investície do IT infraštruktúry.

2 800 000

do položky

2 1 0 4

Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do infraštruktúry

2 800 000

C19

z položky

1 0 0 0

Platy

Účelom zberného presunu bolo mobilizovať zostávajúce prebytočné rozpočtové prostriedky z rozpočtového roka 2021 s cieľom pokryť neočakávaný deficit v oblasti nárokov zamestnancov a prispieť na dva stavebné projekty: stavebné práce na budove Konrad Adenauer v Luxemburgu a nadobudnutie budovy TREVES II.

410 000

z položky

1 0 0 4

Bežné cestovné výdavky

8 100 000

z položky

1 0 0 5

Ostatné cestovné výdavky

1 400 000

z položky

1 0 0 6

Príspevok na všeobecné výdavky

810 000

z položky

1 0 1 0

Úrazové a zdravotné poistenie a iné náklady na sociálne zabezpečenie

495 000

z položky

1 0 1 2

Osobitné opatrenia na výpomoc poslancom so zdravotným postihnutím

660 000

z položky

1 0 2 0

Dočasné príspevky

232 000

z položky

1 0 3 0

Starobné dôchodky (PÚVPP)

1 800 000

z položky

1 0 3 2

Pozostalostné dôchodky (PÚVPP)

207 000

z položky

1 0 5 0

Jazykové kurzy a kurzy výpočtovej techniky

350 000

z položky

1 2 0 2

Platené nadčasy

30 000

z položky

1 4 0 0

Ostatní zamestnanci — Generálny sekretariát a politické skupiny

1 800 000

z položky

1 4 0 1

Ostatní zamestnanci — Bezpečnosť

1 400 000

z položky

1 4 0 2

Ostatní zamestnanci — Vodiči na generálnom sekretariáte

125 000

z položky

1 4 0 4

Stáže, vyslaní národní experti, výmeny úradníkov a študijné návštevy

187 300

z položky

1 6 1 0

Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

25 000

z položky

1 6 1 2

Vzdelávanie a rozvoj

898 800

z položky

1 6 3 0

Sociálna starostlivosť

184 750

z položky

1 6 3 1

Mobilita

912 775

z položky

1 6 5 2

Výdavky na reštauračné služby

350 000

z položky

2 0 0 0

Nájomné

1 581 650

z položky

2 0 0 7

Výstavba budov a úprava priestorov

6 867 031

z položky

2 0 0 8

Ostatné osobitné opatrenia v oblasti správy nehnuteľného majetku

79 000

z položky

2 0 2 2

Údržba, prevádzka a upratovanie budov

728 000

z položky

2 0 2 4

Spotreba energie

164 000

z položky

2 0 2 6

Bezpečnosť a stráženie budov

140 000

z položky

2 0 2 8

Poistenie

4 400

z položky

2 1 0 5

Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do projektov

29 614

z položky

2 1 4 0

Technické zariadenie a vybavenie

2 035 000

z položky

2 1 6 0

Preprava poslancov, iných osôb a tovaru

949 798

z položky

2 3 1 0

Poplatky za finančné služby

33 000

z položky

2 3 2 0

Súdne trovy a náhrada škôd

130 000

z položky

2 3 6 0

Poštové poplatky a poplatky za doručovanie

68 992

z položky

2 3 7 0

Sťahovanie

279 367

z položky

2 3 8 0

Iné administratívne výdavky

581 124

z položky

3 0 0 0

Náklady na služobné cesty zamestnancov medzi tromi pracoviskami

1 016 248

z položky

3 0 2 0

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

315 000

z položky

3 0 4 0

Rôzne výdavky na interné zasadnutia

200 000

z položky

3 0 4 2

Schôdze, kongresy, konferencie a delegácie

939 227

z položky

3 0 4 9

Výdavky na služby cestovnej kancelárie

180 000

z položky

3 2 0 0

Získavanie odborného poradenstva

1 172 285

z položky

3 2 1 0

Výdavky na parlamentné výskumné služby vrátane knižnice, historických archívov, vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA) a európskeho vedeckého mediálneho centra

1 203 140

z položky

3 2 2 0

Výdavky na dokumentáciu

35 465

z položky

3 2 3 0

Podpora demokracie a posilnenie kapacít parlamentov tretích krajín

786 750

z položky

3 2 4 4

Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín

278 000

z položky

3 2 4 5

Organizovanie seminárov a sympózií

14 798

z položky

4 0 0 0

Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov

1 224 000

z položky

4 0 2 0

Financovanie európskych politických strán

4 176 000

z položky

4 0 3 0

Financovanie európskych politických nadácií

1 683 000

z položky

4 2 2 0

Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc

5 947 751

z položky

5 0 0 0

Operačné výdavky Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie

250 000

z položky

X 1 0 0

Rezerva na nepredvídané udalosti

2 346 000

do položky

1 2 0 4

Nároky spojené s nástupom do služby, s preložením a s odchodom zo služby

250 000

do položky

2 0 0 1

Ročné splátky nájomného

33 559 035

do položky

2 0 0 3

Nadobúdanie nehnuteľného majetku

22 007 230

Presuny typu C spolu

106 753 497

106 753 497

---

(1)  Presun C11 sa uskutočnil prostredníctvom postupu podľa článku 27 ods. 3 písm. b) vnútorných pravidiel plnenia rozpočtu Európskeho parlamentu, pozri presun P2 v prílohe II– Prehľad presunov typu P počas rozpočtového roka 2021.

---

PRÍLOHA II

PREHĽAD PRESUNOV TYPU P POČAS ROZPOČTOVÉHO ROKA 2021

| č. | Kapitola/článok/položka | Opis presunu | Suma (v EUR) presunutá do | Suma (v EUR) presunutá z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | V rámci článku 2 0 0 | | | |
| z položky | 2 0 0 0 | Nájomné | Účelom tohto presunu bolo poskytnúť prostriedky na vyplatenie zálohovej platby pri podpise zmluvy o kúpe budovy na umiestnenie budúceho Domu Európy s výstavou Europa Experience v Dubline v Írsku. | | 1 300 000 |
| do položky | 2 0 0 3 | Obstarávanie nehnuteľností | 1 300 000 | |
| P2 | V rámci článku 2 0 2 | | | |
| z položky | 2 0 2 4 | Spotreba energie | Účelom tohto presunu bolo poskytnúť prostriedky na pokrytie vyšších výdavkov, ako sa očakávalo, v súvislosti s poistením budov Parlamentu pre viaceré riziká presunutím prebytočných rozpočtových prostriedkov z iných rozpočtových položiek týkajúcich sa spotreby energie. | | 2 180 000 |
| do položky | 2 0 2 8 | Poistenie | 2 180 000 | |
| P3 | V rámci článku 3 2 4 | | | |
| z položky | 3 2 4 3 | Návštevnícke centrá Európskeho parlamentu | Účelom tohto presunu bolo poskytnúť prostriedky na posilnenie komunikačného úsilia v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy, sprevádzať politický proces konferencie a podporiť názory a opatrenia Parlamentu a poslancov v tejto súvislosti; poskytnúť granty zamerané na posilnenie našej mediálnej prítomnosti a budovanie strategickej spolupráce s našimi mediálnymi partnermi; investovať do inovačných projektov a komunikačných činností v rámci EÚ novej generácie; zabezpečiť poslednú fázu obnovy audiovizuálnej infraštruktúry v Štrasburgu a investovať do výmeny audiovizuálneho vybavenia, ktorému končí životnosť, v Bruseli a Štrasburgu. | | 5 430 000 |
| z položky | 3 2 4 4 | Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín | | 9 100 000 |
| do položky | 3 2 4 2 | Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach | 9 500 000 | |
| do položky | 3 2 4 8 | Výdavky na audiovizuálne informácie | 5 030 000 | |
| P4 | V rámci článku 1 0 0 | | | |
| z položky | 1 0 0 4 | Bežné cestovné výdavky | Účelom tohto presunu bolo zvýšiť rozpočtové prostriedky s cieľom splniť zákonné povinnosti. | | 150 000 |
| z položky | 1 0 3 2 | Pozostalostné dôchodky (PÚVPP) | | 8 000 |
| do položky | 1 0 0 0 | Platy | 150 000 | |
| do položky | 1 0 3 1 | Invalidné dôchodky (PÚVPP) | 8 000 | |
| P5 | V rámci článkov 2 1 0 a 3 2 4 | | | |
| z položky | 2 1 0 0 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Prevádzkové činnosti | Účelom tohto presunu bolo zvýšiť rozpočtové prostriedky vo viacerých riadkoch týkajúcich sa IT s cieľom financovať okrem iného dodatočné nákupy jednotlivých IT zariadení a multimediálnych projektov. | | 187 242 |
| z položky | 2 1 0 1 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Infraštruktúra | | 1 650 000 |
| z položky | 2 1 0 3 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa činnosti — Správa aplikácií IKT | | 631 206 |
| z položky | 2 1 0 5 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do projektov | | 816 029 |
| z položky | 3 2 4 4 | Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín | | 92 000 |
| z položky | 3 2 4 5 | Organizovanie seminárov a sympózií | | 80 000 |
| do položky | 2 1 0 2 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Všeobecná podpora používateľom | 161 443 | |
| do položky | 2 1 0 4 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do infraštruktúry | 3 123 034 | |
| do položky | 3 2 4 1 | Digitálne a tradičné publikácie | 172 000 | |
| P6 | V rámci článku 1 4 0 | | | |
| z položky | 1 4 0 0 | Ostatní zamestnanci – Generálny sekretariát a politické skupiny | Účelom tohto presunu bolo zvýšiť rozpočtové prostriedky s cieľom uspokojiť zvýšený dopyt parlamentných orgánov po tlmočení v situácii, keď sú pracovné postupy Parlamentu naďalej výrazne ovplyvnené pandémiou ochorenia COVID-19. | | 2 000 000 |
| z položky | 1 4 0 1 | Ostatní zamestnanci – Bezpečnosť | | 2 000 000 |
| do položky | 1 4 0 5 | Výdavky na tlmočenie | 4 000 000 | |
| P7 | V rámci článkov 2 1 0 a 3 2 4 | | | |
| z položky | 2 1 0 0 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Prevádzkové činnosti | Účelom tohto presunu bolo financovať dodatočné výdavky na IT súvisiace s podnikovou architektúrou, projektom otvorených dát a investíciami do skladovacej kapacity v Luxembursku. | | 275 664 |
| z položky | 2 1 0 3 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa činnosti — Správa aplikácií IKT | | 127 470 |
| z položky | 2 1 0 5 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do projektov | | 48 266 |
| z položky | 3 2 4 2 | Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach | | 99 000 |
| z položky | 3 2 4 5 | Organizovanie seminárov a sympózií | | 11 702 |
| z položky | 3 2 4 9 | Výmena informácií s národnými parlamentmi | | 219 298 |
| do položky | 2 1 0 2 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Všeobecná podpora používateľom | 161 400 | |
| do položky | 2 1 0 4 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do infraštruktúry | 290 000 | |
| do položky | 3 2 4 1 | Digitálne a tradičné publikácie | 330 000 | |
| P8 | V rámci článku 3 2 4 | | | |
| z položky | 3 2 4 5 | Organizovanie seminárov a sympózií | Cieľom tohto presunu bolo zvýšiť rozpočtové prostriedky na financovanie výroby a vysielania audiovizuálnych diel v 24 úradných jazykoch Európskej únie. | | 59 000 |
| z položky | 3 2 4 8 | Výdavky na audiovizuálne informácie | 59 000 | |
| Presuny typu P spolu | 26 464 877 | 26 464 877 |

č.

Kapitola/článok/položka

Opis presunu

Suma (v EUR) presunutá do

Suma (v EUR) presunutá z

P1

V rámci článku 2 0 0

z položky

2 0 0 0

Nájomné

Účelom tohto presunu bolo poskytnúť prostriedky na vyplatenie zálohovej platby pri podpise zmluvy o kúpe budovy na umiestnenie budúceho Domu Európy s výstavou Europa Experience v Dubline v Írsku.

1 300 000

do položky

2 0 0 3

Obstarávanie nehnuteľností

1 300 000

P2

V rámci článku 2 0 2

z položky

2 0 2 4

Spotreba energie

Účelom tohto presunu bolo poskytnúť prostriedky na pokrytie vyšších výdavkov, ako sa očakávalo, v súvislosti s poistením budov Parlamentu pre viaceré riziká presunutím prebytočných rozpočtových prostriedkov z iných rozpočtových položiek týkajúcich sa spotreby energie.

2 180 000

do položky

2 0 2 8

Poistenie

2 180 000

P3

V rámci článku 3 2 4

z položky

3 2 4 3

Návštevnícke centrá Európskeho parlamentu

Účelom tohto presunu bolo poskytnúť prostriedky na posilnenie komunikačného úsilia v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy, sprevádzať politický proces konferencie a podporiť názory a opatrenia Parlamentu a poslancov v tejto súvislosti; poskytnúť granty zamerané na posilnenie našej mediálnej prítomnosti a budovanie strategickej spolupráce s našimi mediálnymi partnermi; investovať do inovačných projektov a komunikačných činností v rámci EÚ novej generácie; zabezpečiť poslednú fázu obnovy audiovizuálnej infraštruktúry v Štrasburgu a investovať do výmeny audiovizuálneho vybavenia, ktorému končí životnosť, v Bruseli a Štrasburgu.

5 430 000

z položky

3 2 4 4

Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín

9 100 000

do položky

3 2 4 2

Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

9 500 000

do položky

3 2 4 8

Výdavky na audiovizuálne informácie

5 030 000

P4

V rámci článku 1 0 0

z položky

1 0 0 4

Bežné cestovné výdavky

Účelom tohto presunu bolo zvýšiť rozpočtové prostriedky s cieľom splniť zákonné povinnosti.

150 000

z položky

1 0 3 2

Pozostalostné dôchodky (PÚVPP)

8 000

do položky

1 0 0 0

Platy

150 000

do položky

1 0 3 1

Invalidné dôchodky (PÚVPP)

8 000

P5

V rámci článkov 2 1 0 a 3 2 4

z položky

2 1 0 0

Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Prevádzkové činnosti

Účelom tohto presunu bolo zvýšiť rozpočtové prostriedky vo viacerých riadkoch týkajúcich sa IT s cieľom financovať okrem iného dodatočné nákupy jednotlivých IT zariadení a multimediálnych projektov.

187 242

z položky

2 1 0 1

Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Infraštruktúra

1 650 000

z položky

2 1 0 3

Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa činnosti — Správa aplikácií IKT

631 206

z položky

2 1 0 5

Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do projektov

816 029

z položky

3 2 4 4

Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín

92 000

z položky

3 2 4 5

Organizovanie seminárov a sympózií

80 000

do položky

2 1 0 2

Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Všeobecná podpora používateľom

161 443

do položky

2 1 0 4

Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do infraštruktúry

3 123 034

do položky

3 2 4 1

Digitálne a tradičné publikácie

172 000

P6

V rámci článku 1 4 0

z položky

1 4 0 0

Ostatní zamestnanci – Generálny sekretariát a politické skupiny

Účelom tohto presunu bolo zvýšiť rozpočtové prostriedky s cieľom uspokojiť zvýšený dopyt parlamentných orgánov po tlmočení v situácii, keď sú pracovné postupy Parlamentu naďalej výrazne ovplyvnené pandémiou ochorenia COVID-19.

2 000 000

z položky

1 4 0 1

Ostatní zamestnanci – Bezpečnosť

2 000 000

do položky

1 4 0 5

Výdavky na tlmočenie

4 000 000

P7

V rámci článkov 2 1 0 a 3 2 4

z položky

2 1 0 0

Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Prevádzkové činnosti

Účelom tohto presunu bolo financovať dodatočné výdavky na IT súvisiace s podnikovou architektúrou, projektom otvorených dát a investíciami do skladovacej kapacity v Luxembursku.

275 664

z položky

2 1 0 3

Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa činnosti — Správa aplikácií IKT

127 470

z položky

2 1 0 5

Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do projektov

48 266

z položky

3 2 4 2

Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

99 000

z položky

3 2 4 5

Organizovanie seminárov a sympózií

11 702

z položky

3 2 4 9

Výmena informácií s národnými parlamentmi

219 298

do položky

2 1 0 2

Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Všeobecná podpora používateľom

161 400

do položky

2 1 0 4

Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do infraštruktúry

290 000

do položky

3 2 4 1

Digitálne a tradičné publikácie

330 000

P8

V rámci článku 3 2 4

z položky

3 2 4 5

Organizovanie seminárov a sympózií

Cieľom tohto presunu bolo zvýšiť rozpočtové prostriedky na financovanie výroby a vysielania audiovizuálnych diel v 24 úradných jazykoch Európskej únie.

59 000

z položky

3 2 4 8

Výdavky na audiovizuálne informácie

59 000

Presuny typu P spolu

26 464 877

26 464 877

---

PRÍLOHA III

IMPLEMENTÁCIA ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V ROKU 2021 – VRÁTANE VPLYVU OCHORENIA COVID-19

| Položka | Názov | Počiatočné rozpočtové prostriedky
  (1) | Presuny pre pandémiu COVID-19
  (2) | Presuny pre iné vplyvy
  (3) | Presuny spolu
  (4) = (2) + (3) | Konečné rozpočtové prostriedky
  (5) = (1) + (4) | Viazaná suma
  (6) | Vyplatená suma
  (7) | Rozpočtové prostriedky prenesené do ďalšieho roka
  (8) | Rozpočtové prostriedky zrušené pre pandémiu Covid19
  (9) | Rozpočtové prostriedky zrušené pre iné vplyvy
  (10) | Zrušené rozpočtové prostriedky spolu
  (11) = (9) + (10) | Použité
  (12) = ((5) – (11)) / (5)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Platy | 76 747 273 | 0 | - 260 000 | - 260 000 | 76 487 273 | 76 477 665 | 76 385 418 | 0 | 0 | 101 855 | 101 855 | 99,87 |
| 1 0 0 4 | Bežné cestovné výdavky | 67 400 000 | -20 041 000 | 0 | -20 041 000 | 47 359 000 | 47 359 000 | 40 338 767 | 7 020 233 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Ostatné cestovné výdavky | 5 500 000 | -1 400 000 | 0 | -1 400 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 1 880 962 | 2 219 038 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Príspevok na všeobecné výdavky | 39 500 000 | 0 | - 810 000 | - 810 000 | 38 690 000 | 38 690 000 | 38 656 473 | 0 | 0 | 33 527 | 33 527 | 99,91 |
| 1 0 0 7 | Príspevky na výkon funkcie | 191 000 | 0 | 0 | 0 | 191 000 | 191 000 | 187 356 | 0 | 0 | 3 644 | 3 644 | 98,09 |
| 1 0 1 0 | Úrazové a zdravotné poistenie a iné náklady na sociálne zabezpečenie | 2 819 000 | 0 | - 495 000 | - 495 000 | 2 324 000 | 2 210 552 | 2 059 332 | 151 219 | 0 | 113 448 | 113 448 | 95,12 |
| 1 0 1 2 | Osobitné opatrenia na výpomoc poslancom so zdravotným postihnutím | 1 258 000 | - 500 000 | - 160 000 | - 660 000 | 598 000 | 414 774 | 368 774 | 46 000 | 0 | 183 226 | 183 226 | 69,36 |
| 1 0 2 0 | Dočasné príspevky | 2 010 000 | 0 | - 232 000 | - 232 000 | 1 778 000 | 1 778 000 | 1 680 897 | 0 | 0 | 97 103 | 97 103 | 94,54 |
| 1 0 3 0 | Starobné dôchodky (PÚVPP) | 9 270 000 | 0 | -1 800 000 | -1 800 000 | 7 470 000 | 7 470 000 | 7 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 3 1 | Invalidné dôchodky (PÚVPP) | 171 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 179 000 | 179 000 | 177 064 | 0 | 0 | 1 936 | 1 936 | 98,92 |
| 1 0 3 2 | Pozostalostné dôchodky (PÚVPP) | 1 959 000 | 0 | - 215 000 | - 215 000 | 1 744 000 | 1 744 000 | 1 716 149 | 0 | 0 | 27 851 | 27 851 | 98,40 |
| 1 0 3 3 | Dobrovoľné dôchodkové zabezpečenie pre poslancov | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Jazykové kurzy a kurzy výpočtovej techniky | 750 000 | - 350 000 | 0 | - 350 000 | 400 000 | 400 000 | 195 411 | 204 589 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Platy a príspevky | 688 256 364 | 2 800 000 | 5 500 000 | 8 300 000 | 696 556 364 | 696 556 364 | 694 852 881 | 0 | 0 | 1 703 483 | 1 703 483 | 99,76 |
| 1 2 0 2 | Platené nadčasy | 100 000 | 0 | -80 000 | -80 000 | 20 000 | 20 000 | 12 720 | 7 280 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 0 4 | Nároky spojené s nástupom do služby, s preložením a s odchodom zo služby | 3 000 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 3 150 000 | 3 150 000 | 3 050 948 | 99 052 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Príspevky v prípade prepustenia a voľna zo služobných dôvodov | 2 560 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 561 130 | 0 | 0 | 88 870 | 88 870 | 96,65 |
| 1 2 2 2 | Príspevky pri ukončení výkonu služby a osobitný systém odchodu do dôchodku pre úradníkov a dočasných zamestnancov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 4 0 0 | Ostatní zamestnanci – Generálny sekretariát a politické skupiny | 65 039 727 | 474 480 | 485 000 | 959 480 | 65 999 207 | 65 988 760 | 64 743 495 | 764 232 | 0 | 491 480 | 491 480 | 99,26 |
| 1 4 0 1 | Ostatní zamestnanci – Bezpečnosť | 34 584 545 | -1 800 000 | -1 600 000 | -3 400 000 | 31 184 545 | 31 184 545 | 30 679 382 | 0 | 200 000 | 305 163 | 505 163 | 98,38 |
| 1 4 0 2 | Ostatní zamestnanci – Vodiči na generálnom sekretariáte | 7 444 545 | 0 | - 125 000 | - 125 000 | 7 319 545 | 7 319 545 | 7 187 032 | 0 | 0 | 132 513 | 132 513 | 98,19 |
| 1 4 0 4 | Stáže, vyslaní národní experti, výmeny úradníkov a študijné návštevy | 10 130 440 | - 137 300 | - 703 000 | - 840 300 | 9 290 140 | 9 225 575 | 7 447 098 | 1 778 477 | 4 566 | 60 000 | 64 566 | 99,31 |
| 1 4 0 5 | Výdavky na tlmočenie | 48 487 421 | 4 300 000 | 4 450 000 | 8 750 000 | 57 237 421 | 57 237 408 | 50 551 920 | 6 685 488 | 0 | 13 | 13 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Pozorovatelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 4 2 0 | Služby externého prekladu | 7 574 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 9 574 000 | 9 574 000 | 7 837 934 | 1 736 066 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 1 0 | Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 150 000 | -25 000 | 0 | -25 000 | 125 000 | 125 000 | 30 356 | 94 644 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 1 2 | Vzdelávanie a rozvoj | 8 115 000 | -2 887 800 | - 121 000 | -3 008 800 | 5 106 200 | 4 590 198 | 2 912 715 | 1 677 484 | 256 040 | 259 962 | 516 002 | 89,89 |
| 1 6 3 0 | Sociálna starostlivosť | 867 250 | -80 000 | - 104 750 | - 184 750 | 682 500 | 649 080 | 436 403 | 212 677 | 0 | 33 420 | 33 420 | 95,10 |
| 1 6 3 1 | Mobilita | 1 610 000 | - 912 775 | 0 | - 912 775 | 697 225 | 596 917 | 504 031 | 92 886 | 0 | 100 308 | 100 308 | 85,61 |
| 1 6 3 2 | Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné sociálne opatrenia | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | 265 000 | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Zdravie a prevencia | 1 892 350 | 11 940 000 | 0 | 11 940 000 | 13 832 350 | 13 746 803 | 5 184 573 | 8 562 230 | 0 | 85 547 | 85 547 | 99,38 |
| 1 6 5 2 | Výdavky na reštauračné služby | 750 000 | 1 080 000 | - 350 000 | 730 000 | 1 480 000 | 1 365 652 | 1 137 550 | 228 102 | 0 | 114 348 | 114 348 | 92,27 |
| 1 6 5 4 | Zariadenia starostlivosti o deti | 8 655 000 | 0 | 0 | 0 | 8 655 000 | 8 621 940 | 8 046 752 | 575 188 | 0 | 33 060 | 33 060 | 99,62 |
| 1 6 5 5 | Príspevok Európskeho parlamentu pre akreditované európske školy typu II | 651 000 | 0 | 0 | 0 | 651 000 | 651 000 | 651 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Nájomné | 27 301 000 | -1 371 650 | -1 290 000 | -2 661 650 | 24 639 350 | 24 571 171 | 23 091 691 | 1 479 480 | 0 | 68 178 | 68 178 | 99,72 |
| 2 0 0 1 | Ročné splátky nájomného | 0 | 0 | 33 559 035 | 33 559 035 | 33 559 035 | 33 559 035 | 0 | 33 559 035 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Obstarávanie nehnuteľností | 0 | 0 | 22 007 230 | 22 007 230 | 22 007 230 | 0 | 0 | 22 007 230 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Výstavba budov a úprava priestorov | 96 927 000 | -3 752 031 | -3 115 000 | -6 867 031 | 90 059 969 | 89 663 759 | 14 223 518 | 75 440 241 | 0 | 396 210 | 396 210 | 99,56 |
| 2 0 0 8 | Ostatné osobitné opatrenia v oblasti správy nehnuteľného majetku | 5 607 000 | 56 000 | - 135 000 | -79 000 | 5 528 000 | 5 207 267 | 2 947 584 | 2 259 683 | 0 | 320 733 | 320 733 | 94,20 |
| 2 0 2 2 | Údržba, prevádzka a upratovanie budov | 67 790 000 | - 728 000 | 0 | - 728 000 | 67 062 000 | 66 914 374 | 43 396 682 | 23 517 692 | 0 | 147 626 | 147 626 | 99,78 |
| 2 0 2 4 | Spotreba energie | 17 580 000 | - 164 000 | -2 180 000 | -2 344 000 | 15 236 000 | 15 224 999 | 11 737 611 | 3 487 388 | 0 | 11 001 | 11 001 | 99,93 |
| 2 0 2 6 | Bezpečnosť a stráženie budov | 19 530 000 | - 140 000 | 750 000 | 610 000 | 20 140 000 | 19 917 519 | 17 141 016 | 2 776 502 | 0 | 222 481 | 222 481 | 98,90 |
| 2 0 2 8 | Poistenie | 922 000 | 0 | 2 175 600 | 2 175 600 | 3 097 600 | 3 097 550 | 62 721 | 3 034 829 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 2 1 0 0 | Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – prevádzkové činnosti | 29 326 000 | 0 | - 462 906 | - 462 906 | 28 863 094 | 28 508 290 | 19 662 789 | 8 845 501 | 0 | 354 804 | 354 804 | 98,77 |
| 2 1 0 1 | Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – infraštruktúra | 30 104 000 | 0 | - 350 000 | - 350 000 | 29 754 000 | 29 750 637 | 21 764 956 | 7 985 681 | 0 | 3 363 | 3 363 | 99,99 |
| 2 1 0 2 | Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – všeobecná podpora používateľov | 14 136 000 | 0 | -1 797 023 | -1 797 023 | 12 338 977 | 12 122 197 | 8 707 273 | 3 414 925 | 0 | 216 780 | 216 780 | 98,24 |
| 2 1 0 3 | Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – správa aplikácií IKT | 29 821 000 | 0 | - 798 676 | - 798 676 | 29 022 324 | 28 868 033 | 18 580 274 | 10 287 759 | 0 | 154 290 | 154 290 | 99,47 |
| 2 1 0 4 | Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do infraštruktúry | 20 361 000 | 0 | 12 880 786 | 12 880 786 | 33 241 786 | 33 204 576 | 12 424 674 | 20 779 902 | 0 | 37 210 | 37 210 | 99,89 |
| 2 1 0 5 | Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do projektov | 31 973 000 | 0 | -1 863 945 | -1 863 945 | 30 109 055 | 29 700 421 | 15 612 527 | 14 087 895 | 0 | 408 634 | 408 634 | 98,64 |
| 2 1 2 0 | Nábytok | 4 910 000 | 0 | 0 | 0 | 4 910 000 | 4 879 093 | 3 315 459 | 1 563 635 | 0 | 30 907 | 30 907 | 99,37 |
| 2 1 4 0 | Technické zariadenie a vybavenie | 26 467 500 | 5 580 000 | -1 545 000 | 4 035 000 | 30 502 500 | 30 238 368 | 12 321 547 | 17 916 821 | 7 761 | 256 371 | 264 132 | 99,13 |
| 2 1 6 0 | Preprava poslancov, iných osôb a tovaru | 4 599 000 | - 370 298 | - 579 500 | - 949 798 | 3 649 202 | 3 532 120 | 2 860 884 | 671 235 | 0 | 117 082 | 117 082 | 96,79 |
| 2 3 0 0 | Písacie a kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar | 1 366 000 | - 357 000 | - 315 500 | - 672 500 | 693 500 | 641 599 | 416 969 | 224 630 | 0 | 51 901 | 51 901 | 92,52 |
| 2 3 1 0 | Poplatky za finančné služby | 60 000 | -29 000 | -4 000 | -33 000 | 27 000 | 27 000 | 17 861 | 9 139 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody | 1 245 000 | 0 | - 130 000 | - 130 000 | 1 115 000 | 450 132 | 44 729 | 405 404 | 0 | 664 868 | 664 868 | 40,37 |
| 2 3 6 0 | Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie | 221 000 | -51 921 | -17 071 | -68 992 | 152 008 | 128 267 | 81 309 | 46 958 | 12 801 | 10 940 | 23 741 | 84,38 |
| 2 3 7 0 | Sťahovanie | 1 860 000 | - 279 367 | 0 | - 279 367 | 1 580 633 | 1 478 819 | 1 360 799 | 118 020 | 0 | 101 814 | 101 814 | 93,56 |
| 2 3 8 0 | Ostatné administratívne výdavky | 1 692 000 | - 581 124 | 0 | - 581 124 | 1 110 876 | 1 105 937 | 810 923 | 295 014 | 0 | 4 939 | 4 939 | 99,56 |
| 2 3 9 0 | Činnosti EMAS vrátane propagácie a systém kompenzácie emisií CO2 Európskeho parlamentu | 262 500 | 0 | 130 000 | 130 000 | 392 500 | 190 | 190 | 0 | 0 | 392 310 | 392 310 | 0,05 |
| 3 0 0 0 | Náklady na služobné cesty a na pracovné cesty medzi tromi pracoviskami | 28 565 000 | -18 460 000 | 0 | -18 460 000 | 10 105 000 | 9 233 088 | 5 875 154 | 3 357 933 | 871 912 | 0 | 871 912 | 91,37 |
| 3 0 2 0 | Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 858 500 | - 235 000 | -80 000 | - 315 000 | 543 500 | 379 643 | 172 349 | 207 294 | 109 002 | 54 855 | 163 857 | 69,85 |
| 3 0 4 0 | Rôzne výdavky na interné zasadnutia | 300 000 | - 200 000 | 0 | - 200 000 | 100 000 | 41 193 | 27 220 | 13 973 | 0 | 58 807 | 58 807 | 41,19 |
| 3 0 4 2 | Schôdze, kongresy, konferencie a delegácie | 2 857 000 | -1 208 000 | - 131 227 | -1 339 227 | 1 517 773 | 1 091 595 | 848 242 | 243 353 | 191 812 | 234 365 | 426 178 | 71,92 |
| 3 0 4 9 | Výdavky na služby cestovnej kancelárie | 2 120 000 | - 100 000 | -80 000 | - 180 000 | 1 940 000 | 1 936 505 | 1 614 041 | 322 464 | 0 | 3 495 | 3 495 | 99,82 |
| 3 2 0 0 | Získavanie odborného poradenstva | 7 491 500 | -50 000 | -1 122 285 | -1 172 285 | 6 319 215 | 5 872 724 | 2 060 342 | 3 812 382 | 0 | 446 491 | 446 491 | 92,93 |
| 3 2 1 0 | Výdavky na parlamentné výskumné služby vrátane knižnice, historických archívov, vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA) a európskeho vedeckého mediálneho centra | 9 830 000 | - 130 000 | -1 377 140 | -1 507 140 | 8 322 860 | 7 990 923 | 5 424 529 | 2 566 393 | 0 | 331 937 | 331 937 | 96,01 |
| 3 2 2 0 | Výdavky na dokumentáciu | 3 216 000 | 0 | -35 465 | -35 465 | 3 180 535 | 3 165 226 | 1 006 091 | 2 159 135 | 0 | 15 309 | 15 309 | 99,52 |
| 3 2 3 0 | Podpora demokracie a posilnenie kapacít parlamentov tretích krajín | 1 400 000 | - 786 750 | 0 | - 786 750 | 613 250 | 384 419 | 177 083 | 207 337 | 228 831 | 0 | 228 831 | 62,69 |
| 3 2 4 0 | Úradný vestník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 2 4 1 | Digitálne a tradičné publikácie | 5 053 000 | 0 | 685 422 | 685 422 | 5 738 422 | 5 728 253 | 3 173 394 | 2 554 859 | 0 | 10 169 | 10 169 | 99,82 |
| 3 2 4 2 | Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach | 28 420 000 | -29 700 | 9 430 700 | 9 401 000 | 37 821 000 | 37 770 139 | 10 129 804 | 27 640 336 | 5 929 | 44 932 | 50 861 | 99,87 |
| 3 2 4 3 | Návštevnícke centrá Európskeho parlamentu | 31 811 500 | -5 430 000 | - 418 020 | -5 848 020 | 25 963 480 | 25 912 125 | 4 666 089 | 21 246 036 | 0 | 51 355 | 51 355 | 99,80 |
| 3 2 4 4 | Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín | 33 148 470 | -16 321 000 | - 196 980 | -16 517 980 | 16 630 490 | 16 554 611 | 1 222 455 | 15 332 156 | 74 487 | 1 392 | 75 879 | 99,54 |
| 3 2 4 5 | Organizovanie seminárov a sympózií | 2 902 750 | - 235 500 | -80 000 | - 315 500 | 2 587 250 | 2 539 310 | 808 605 | 1 730 705 | 6 707 | 41 233 | 47 940 | 98,15 |
| 3 2 4 8 | Výdavky na audiovizuálne informácie | 17 553 500 | 0 | 5 089 000 | 5 089 000 | 22 642 500 | 22 634 552 | 7 213 277 | 15 421 274 | 0 | 7 949 | 7 949 | 99,96 |
| 3 2 4 9 | Výmena informácií s národnými parlamentmi | 235 000 | - 219 298 | 0 | - 219 298 | 15 702 | 1 702 | 1 192 | 510 | 14 000 | 0 | 14 000 | 10,84 |
| 3 2 5 0 | Výdavky súvisiace so styčnými kanceláriami | 9 400 000 | 0 | 0 | 0 | 9 400 000 | 9 256 164 | 4 264 517 | 4 991 647 | 0 | 143 835 | 143 835 | 98,47 |
| 4 0 0 0 | Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov | 65 000 000 | 0 | -1 224 000 | -1 224 000 | 63 776 000 | 63 775 893 | 62 583 440 | 1 192 453 | 0 | 107 | 107 | 100,00 |
| 4 0 2 0 | Financovanie európskych politických strán | 46 000 000 | 0 | -4 176 000 | -4 176 000 | 41 824 000 | 41 823 349 | 41 823 349 | 0 | 0 | 651 | 651 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Financovanie európskych politických nadácií | 23 000 000 | 0 | -1 683 000 | -1 683 000 | 21 317 000 | 21 316 881 | 21 316 881 | 0 | 0 | 119 | 119 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Výdavky súvisiace s asistentskou výpomocou | 209 443 000 | -16 441 251 | 5 023 000 | -11 418 251 | 198 024 749 | 197 927 992 | 185 095 280 | 12 735 868 | 53 739 | 139 862 | 193 601 | 99,90 |
| 4 4 0 0 | Náklady na zasadnutia a iné činnosti bývalých poslancov | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Náklady na zasadnutia a iné činnosti Európskeho parlamentného združenia | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Operačné výdavky Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie | 300 000 | 0 | - 250 000 | - 250 000 | 50 000 | 830 | 0 | 830 | 0 | 49 170 | 49 170 | 1,66 |
| 5 0 1 0 | Výdavky spojené s výborom nezávislých významných osobností | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 1 | REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ VÝDAVKY | 2 346 000 | 0 | -2 346 000 | -2 346 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Medzisúčet: suma presunutá do | | 26 230 480 | 104 413 773 | | | | | | | | | |
| | Medzisúčet: suma presunutá z | | -95 804 765 | -34 839 488 | | | | | | | | | |
| Spolu | 2 063 521 135 | -69 574 285 | 69 574 285 | 0 | 2 063 521 135 | 2 033 160 247 | 1 649 796 838 | 402 106 425 | 2 037 587 | 9 580 285 | 11 617 873 | 99,44 |

Položka

Názov

Počiatočné rozpočtové prostriedky

(1)

Presuny pre pandémiu COVID-19

(2)

Presuny pre iné vplyvy

(3)

Presuny spolu

(4) = (2) + (3)

Konečné rozpočtové prostriedky

(5) = (1) + (4)

Viazaná suma

(6)

Vyplatená suma

(7)

Rozpočtové prostriedky prenesené do ďalšieho roka

(8)

Rozpočtové prostriedky zrušené pre pandémiu Covid19

(9)

Rozpočtové prostriedky zrušené pre iné vplyvy

(10)

Zrušené rozpočtové prostriedky spolu

(11) = (9) + (10)

Použité

(12) = ((5) – (11)) / (5)

(%)

1 0 0 0

Platy

76 747 273

0

- 260 000

- 260 000

76 487 273

76 477 665

76 385 418

0

0

101 855

101 855

99,87

1 0 0 4

Bežné cestovné výdavky

67 400 000

-20 041 000

0

-20 041 000

47 359 000

47 359 000

40 338 767

7 020 233

0

0

0

100,00

1 0 0 5

Ostatné cestovné výdavky

5 500 000

-1 400 000

0

-1 400 000

4 100 000

4 100 000

1 880 962

2 219 038

0

0

0

100,00

1 0 0 6

Príspevok na všeobecné výdavky

39 500 000

0

- 810 000

- 810 000

38 690 000

38 690 000

38 656 473

0

0

33 527

33 527

99,91

1 0 0 7

Príspevky na výkon funkcie

191 000

0

0

0

191 000

191 000

187 356

0

0

3 644

3 644

98,09

1 0 1 0

Úrazové a zdravotné poistenie a iné náklady na sociálne zabezpečenie

2 819 000

0

- 495 000

- 495 000

2 324 000

2 210 552

2 059 332

151 219

0

113 448

113 448

95,12

1 0 1 2

Osobitné opatrenia na výpomoc poslancom so zdravotným postihnutím

1 258 000

- 500 000

- 160 000

- 660 000

598 000

414 774

368 774

46 000

0

183 226

183 226

69,36

1 0 2 0

Dočasné príspevky

2 010 000

0

- 232 000

- 232 000

1 778 000

1 778 000

1 680 897

0

0

97 103

97 103

94,54

1 0 3 0

Starobné dôchodky (PÚVPP)

9 270 000

0

-1 800 000

-1 800 000

7 470 000

7 470 000

7 470 000

0

0

0

0

100,00

1 0 3 1

Invalidné dôchodky (PÚVPP)

171 000

0

8 000

8 000

179 000

179 000

177 064

0

0

1 936

1 936

98,92

1 0 3 2

Pozostalostné dôchodky (PÚVPP)

1 959 000

0

- 215 000

- 215 000

1 744 000

1 744 000

1 716 149

0

0

27 851

27 851

98,40

1 0 3 3

Dobrovoľné dôchodkové zabezpečenie pre poslancov

1 000

0

0

0

1 000

0

0

0

0

1 000

1 000

0,00

1 0 5 0

Jazykové kurzy a kurzy výpočtovej techniky

750 000

- 350 000

0

- 350 000

400 000

400 000

195 411

204 589

0

0

0

100,00

1 2 0 0

Platy a príspevky

688 256 364

2 800 000

5 500 000

8 300 000

696 556 364

696 556 364

694 852 881

0

0

1 703 483

1 703 483

99,76

1 2 0 2

Platené nadčasy

100 000

0

-80 000

-80 000

20 000

20 000

12 720

7 280

0

0

0

100,00

1 2 0 4

Nároky spojené s nástupom do služby, s preložením a s odchodom zo služby

3 000 000

0

150 000

150 000

3 150 000

3 150 000

3 050 948

99 052

0

0

0

100,00

1 2 2 0

Príspevky v prípade prepustenia a voľna zo služobných dôvodov

2 560 000

0

90 000

90 000

2 650 000

2 650 000

2 561 130

0

0

88 870

88 870

96,65

1 2 2 2

Príspevky pri ukončení výkonu služby a osobitný systém odchodu do dôchodku pre úradníkov a dočasných zamestnancov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 4 0 0

Ostatní zamestnanci – Generálny sekretariát a politické skupiny

65 039 727

474 480

485 000

959 480

65 999 207

65 988 760

64 743 495

764 232

0

491 480

491 480

99,26

1 4 0 1

Ostatní zamestnanci – Bezpečnosť

34 584 545

-1 800 000

-1 600 000

-3 400 000

31 184 545

31 184 545

30 679 382

0

200 000

305 163

505 163

98,38

1 4 0 2

Ostatní zamestnanci – Vodiči na generálnom sekretariáte

7 444 545

0

- 125 000

- 125 000

7 319 545

7 319 545

7 187 032

0

0

132 513

132 513

98,19

1 4 0 4

Stáže, vyslaní národní experti, výmeny úradníkov a študijné návštevy

10 130 440

- 137 300

- 703 000

- 840 300

9 290 140

9 225 575

7 447 098

1 778 477

4 566

60 000

64 566

99,31

1 4 0 5

Výdavky na tlmočenie

48 487 421

4 300 000

4 450 000

8 750 000

57 237 421

57 237 408

50 551 920

6 685 488

0

13

13

100,00

1 4 0 6

Pozorovatelia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 4 2 0

Služby externého prekladu

7 574 000

0

2 000 000

2 000 000

9 574 000

9 574 000

7 837 934

1 736 066

0

0

0

100,00

1 6 1 0

Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

150 000

-25 000

0

-25 000

125 000

125 000

30 356

94 644

0

0

0

100,00

1 6 1 2

Vzdelávanie a rozvoj

8 115 000

-2 887 800

- 121 000

-3 008 800

5 106 200

4 590 198

2 912 715

1 677 484

256 040

259 962

516 002

89,89

1 6 3 0

Sociálna starostlivosť

867 250

-80 000

- 104 750

- 184 750

682 500

649 080

436 403

212 677

0

33 420

33 420

95,10

1 6 3 1

Mobilita

1 610 000

- 912 775

0

- 912 775

697 225

596 917

504 031

92 886

0

100 308

100 308

85,61

1 6 3 2

Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné sociálne opatrenia

265 000

0

0

0

265 000

265 000

265 000

0

0

0

0

100,00

1 6 5 0

Zdravie a prevencia

1 892 350

11 940 000

0

11 940 000

13 832 350

13 746 803

5 184 573

8 562 230

0

85 547

85 547

99,38

1 6 5 2

Výdavky na reštauračné služby

750 000

1 080 000

- 350 000

730 000

1 480 000

1 365 652

1 137 550

228 102

0

114 348

114 348

92,27

1 6 5 4

Zariadenia starostlivosti o deti

8 655 000

0

0

0

8 655 000

8 621 940

8 046 752

575 188

0

33 060

33 060

99,62

1 6 5 5

Príspevok Európskeho parlamentu pre akreditované európske školy typu II

651 000

0

0

0

651 000

651 000

651 000

0

0

0

0

100,00

2 0 0 0

Nájomné

27 301 000

-1 371 650

-1 290 000

-2 661 650

24 639 350

24 571 171

23 091 691

1 479 480

0

68 178

68 178

99,72

2 0 0 1

Ročné splátky nájomného

0

0

33 559 035

33 559 035

33 559 035

33 559 035

0

33 559 035

0

0

0

100,00

2 0 0 3

Obstarávanie nehnuteľností

0

0

22 007 230

22 007 230

22 007 230

0

0

22 007 230

0

0

0

100,00

2 0 0 7

Výstavba budov a úprava priestorov

96 927 000

-3 752 031

-3 115 000

-6 867 031

90 059 969

89 663 759

14 223 518

75 440 241

0

396 210

396 210

99,56

2 0 0 8

Ostatné osobitné opatrenia v oblasti správy nehnuteľného majetku

5 607 000

56 000

- 135 000

-79 000

5 528 000

5 207 267

2 947 584

2 259 683

0

320 733

320 733

94,20

2 0 2 2

Údržba, prevádzka a upratovanie budov

67 790 000

- 728 000

0

- 728 000

67 062 000

66 914 374

43 396 682

23 517 692

0

147 626

147 626

99,78

2 0 2 4

Spotreba energie

17 580 000

- 164 000

-2 180 000

-2 344 000

15 236 000

15 224 999

11 737 611

3 487 388

0

11 001

11 001

99,93

2 0 2 6

Bezpečnosť a stráženie budov

19 530 000

- 140 000

750 000

610 000

20 140 000

19 917 519

17 141 016

2 776 502

0

222 481

222 481

98,90

2 0 2 8

Poistenie

922 000

0

2 175 600

2 175 600

3 097 600

3 097 550

62 721

3 034 829

0

50

50

100,00

2 1 0 0

Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – prevádzkové činnosti

29 326 000

0

- 462 906

- 462 906

28 863 094

28 508 290

19 662 789

8 845 501

0

354 804

354 804

98,77

2 1 0 1

Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – infraštruktúra

30 104 000

0

- 350 000

- 350 000

29 754 000

29 750 637

21 764 956

7 985 681

0

3 363

3 363

99,99

2 1 0 2

Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – všeobecná podpora používateľov

14 136 000

0

-1 797 023

-1 797 023

12 338 977

12 122 197

8 707 273

3 414 925

0

216 780

216 780

98,24

2 1 0 3

Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – správa aplikácií IKT

29 821 000

0

- 798 676

- 798 676

29 022 324

28 868 033

18 580 274

10 287 759

0

154 290

154 290

99,47

2 1 0 4

Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do infraštruktúry

20 361 000

0

12 880 786

12 880 786

33 241 786

33 204 576

12 424 674

20 779 902

0

37 210

37 210

99,89

2 1 0 5

Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do projektov

31 973 000

0

-1 863 945

-1 863 945

30 109 055

29 700 421

15 612 527

14 087 895

0

408 634

408 634

98,64

2 1 2 0

Nábytok

4 910 000

0

0

0

4 910 000

4 879 093

3 315 459

1 563 635

0

30 907

30 907

99,37

2 1 4 0

Technické zariadenie a vybavenie

26 467 500

5 580 000

-1 545 000

4 035 000

30 502 500

30 238 368

12 321 547

17 916 821

7 761

256 371

264 132

99,13

2 1 6 0

Preprava poslancov, iných osôb a tovaru

4 599 000

- 370 298

- 579 500

- 949 798

3 649 202

3 532 120

2 860 884

671 235

0

117 082

117 082

96,79

2 3 0 0

Písacie a kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar

1 366 000

- 357 000

- 315 500

- 672 500

693 500

641 599

416 969

224 630

0

51 901

51 901

92,52

2 3 1 0

Poplatky za finančné služby

60 000

-29 000

-4 000

-33 000

27 000

27 000

17 861

9 139

0

0

0

100,00

2 3 2 0

Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody

1 245 000

0

- 130 000

- 130 000

1 115 000

450 132

44 729

405 404

0

664 868

664 868

40,37

2 3 6 0

Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

221 000

-51 921

-17 071

-68 992

152 008

128 267

81 309

46 958

12 801

10 940

23 741

84,38

2 3 7 0

Sťahovanie

1 860 000

- 279 367

0

- 279 367

1 580 633

1 478 819

1 360 799

118 020

0

101 814

101 814

93,56

2 3 8 0

Ostatné administratívne výdavky

1 692 000

- 581 124

0

- 581 124

1 110 876

1 105 937

810 923

295 014

0

4 939

4 939

99,56

2 3 9 0

Činnosti EMAS vrátane propagácie a systém kompenzácie emisií CO2 Európskeho parlamentu

262 500

0

130 000

130 000

392 500

190

190

0

0

392 310

392 310

0,05

3 0 0 0

Náklady na služobné cesty a na pracovné cesty medzi tromi pracoviskami

28 565 000

-18 460 000

0

-18 460 000

10 105 000

9 233 088

5 875 154

3 357 933

871 912

0

871 912

91,37

3 0 2 0

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

858 500

- 235 000

-80 000

- 315 000

543 500

379 643

172 349

207 294

109 002

54 855

163 857

69,85

3 0 4 0

Rôzne výdavky na interné zasadnutia

300 000

- 200 000

0

- 200 000

100 000

41 193

27 220

13 973

0

58 807

58 807

41,19

3 0 4 2

Schôdze, kongresy, konferencie a delegácie

2 857 000

-1 208 000

- 131 227

-1 339 227

1 517 773

1 091 595

848 242

243 353

191 812

234 365

426 178

71,92

3 0 4 9

Výdavky na služby cestovnej kancelárie

2 120 000

- 100 000

-80 000

- 180 000

1 940 000

1 936 505

1 614 041

322 464

0

3 495

3 495

99,82

3 2 0 0

Získavanie odborného poradenstva

7 491 500

-50 000

-1 122 285

-1 172 285

6 319 215

5 872 724

2 060 342

3 812 382

0

446 491

446 491

92,93

3 2 1 0

Výdavky na parlamentné výskumné služby vrátane knižnice, historických archívov, vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA) a európskeho vedeckého mediálneho centra

9 830 000

- 130 000

-1 377 140

-1 507 140

8 322 860

7 990 923

5 424 529

2 566 393

0

331 937

331 937

96,01

3 2 2 0

Výdavky na dokumentáciu

3 216 000

0

-35 465

-35 465

3 180 535

3 165 226

1 006 091

2 159 135

0

15 309

15 309

99,52

3 2 3 0

Podpora demokracie a posilnenie kapacít parlamentov tretích krajín

1 400 000

- 786 750

0

- 786 750

613 250

384 419

177 083

207 337

228 831

0

228 831

62,69

3 2 4 0

Úradný vestník

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 4 1

Digitálne a tradičné publikácie

5 053 000

0

685 422

685 422

5 738 422

5 728 253

3 173 394

2 554 859

0

10 169

10 169

99,82

3 2 4 2

Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

28 420 000

-29 700

9 430 700

9 401 000

37 821 000

37 770 139

10 129 804

27 640 336

5 929

44 932

50 861

99,87

3 2 4 3

Návštevnícke centrá Európskeho parlamentu

31 811 500

-5 430 000

- 418 020

-5 848 020

25 963 480

25 912 125

4 666 089

21 246 036

0

51 355

51 355

99,80

3 2 4 4

Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín

33 148 470

-16 321 000

- 196 980

-16 517 980

16 630 490

16 554 611

1 222 455

15 332 156

74 487

1 392

75 879

99,54

3 2 4 5

Organizovanie seminárov a sympózií

2 902 750

- 235 500

-80 000

- 315 500

2 587 250

2 539 310

808 605

1 730 705

6 707

41 233

47 940

98,15

3 2 4 8

Výdavky na audiovizuálne informácie

17 553 500

0

5 089 000

5 089 000

22 642 500

22 634 552

7 213 277

15 421 274

0

7 949

7 949

99,96

3 2 4 9

Výmena informácií s národnými parlamentmi

235 000

- 219 298

0

- 219 298

15 702

1 702

1 192

510

14 000

0

14 000

10,84

3 2 5 0

Výdavky súvisiace so styčnými kanceláriami

9 400 000

0

0

0

9 400 000

9 256 164

4 264 517

4 991 647

0

143 835

143 835

98,47

4 0 0 0

Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov

65 000 000

0

-1 224 000

-1 224 000

63 776 000

63 775 893

62 583 440

1 192 453

0

107

107

100,00

4 0 2 0

Financovanie európskych politických strán

46 000 000

0

-4 176 000

-4 176 000

41 824 000

41 823 349

41 823 349

0

0

651

651

100,00

4 0 3 0

Financovanie európskych politických nadácií

23 000 000

0

-1 683 000

-1 683 000

21 317 000

21 316 881

21 316 881

0

0

119

119

100,00

4 2 2 0

Výdavky súvisiace s asistentskou výpomocou

209 443 000

-16 441 251

5 023 000

-11 418 251

198 024 749

197 927 992

185 095 280

12 735 868

53 739

139 862

193 601

99,90

4 4 0 0

Náklady na zasadnutia a iné činnosti bývalých poslancov

250 000

0

0

0

250 000

250 000

250 000

0

0

0

0

100,00

4 4 2 0

Náklady na zasadnutia a iné činnosti Európskeho parlamentného združenia

250 000

0

0

0

250 000

250 000

250 000

0

0

0

0

100,00

5 0 0 0

Operačné výdavky Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie

300 000

0

- 250 000

- 250 000

50 000

830

0

830

0

49 170

49 170

1,66

5 0 1 0

Výdavky spojené s výborom nezávislých významných osobností

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 1

REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ VÝDAVKY

2 346 000

0

-2 346 000

-2 346 000

0

0

0

0

0

0

0

Medzisúčet: suma presunutá do

26 230 480

104 413 773

Medzisúčet: suma presunutá z

-95 804 765

-34 839 488

Spolu

2 063 521 135

-69 574 285

69 574 285

0

2 063 521 135

2 033 160 247

1 649 796 838

402 106 425

2 037 587

9 580 285

11 617 873

99,44

---

PRÍLOHA IV

PREHĽAD VPLYVU OCHORENIA COVID-19 NA ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY ROKU 2021 PODĽA KAPITOL

| Kapitola | Názov | Vplyv ochorenia COVID-19 na rozpočtové prostriedky | Vplyv ochorenia COVID-19 na rozpočtové prostriedky | COVID-19 – čistý prebytok | Vplyv ochorenia COVID-19 na zrušenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – zníženie rozpočtových prostriedkov – presuny z
  (EUR) | – zvýšenie rozpočtových prostriedkov – presuny do
  (EUR) | (v EUR) | (v EUR) |
| 1 0 | Poslanci | -22 291 000 | 0 | -22 291 000 | 0 |
| 1 2 | Úradníci a dočasní zamestnanci | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 |
| 1 4 | Ostatní zamestnanci a externé služby | -1 937 300 | 4 774 480 | 2 837 180 | 204 566 |
| 1 6 | Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii | -3 905 575 | 13 020 000 | 9 114 425 | 256 040 |
| Hlava 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii | -28 133 875 | 20 594 480 | -7 539 395 | 460 605 |
| 2 0 | Budovy a súvisiace náklady | -6 155 681 | 56 000 | -6 099 681 | 0 |
| 2 1 | Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok | - 370 298 | 5 580 000 | 5 209 702 | 7 761 |
| 2 3 | Bežné správne výdavky | -1 298 412 | 0 | -1 298 412 | 12 801 |
| Hlava 2 – Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky | -7 824 391 | 5 636 000 | -2 188 391 | 20 562 |
| 3 0 | Zasadnutia a konferencie | -20 203 000 | 0 | -20 203 000 | 1 172 727 |
| 3 2 | Znalecké posudky a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie | -23 202 248 | 0 | -23 202 248 | 329 954 |
| Hlava 3 – Výdavky v súvislosti s výkonom všeobecných úloh inštitúcie | -43 405 248 | 0 | -43 405 248 | 1 502 681 |
| 4 0 | Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc | -16 441 251 | 0 | -16 441 251 | 53 739 |
| 4 4 | Zasadnutia a iné činnosti poslancov a bývalých poslancov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlava 4 – Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie | -16 441 251 | 0 | -16 441 251 | 53 739 |
| Hlava 5 – Úrad pre Európske politické strany a Európske politické nadácie a výbor nezávislých významných osobností | 0 | 0 | 0 | |
| Hlava 10 – Ostatné výdavky | 0 | 0 | 0 | |
| Súčet | -95 804 765 | 26 230 480 | -69 574 285 | 2 037 587 |

Kapitola

Názov

Vplyv ochorenia COVID-19 na rozpočtové prostriedky

Vplyv ochorenia COVID-19 na rozpočtové prostriedky

COVID-19 – čistý prebytok

Vplyv ochorenia COVID-19 na zrušenia

– zníženie rozpočtových prostriedkov – presuny z

(EUR)

– zvýšenie rozpočtových prostriedkov – presuny do

(EUR)

(v EUR)

(v EUR)

1 0

Poslanci

-22 291 000

0

-22 291 000

0

1 2

Úradníci a dočasní zamestnanci

0

2 800 000

2 800 000

0

1 4

Ostatní zamestnanci a externé služby

-1 937 300

4 774 480

2 837 180

204 566

1 6

Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

-3 905 575

13 020 000

9 114 425

256 040

Hlava 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii

-28 133 875

20 594 480

-7 539 395

460 605

2 0

Budovy a súvisiace náklady

-6 155 681

56 000

-6 099 681

0

2 1

Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok

- 370 298

5 580 000

5 209 702

7 761

2 3

Bežné správne výdavky

-1 298 412

0

-1 298 412

12 801

Hlava 2 – Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

-7 824 391

5 636 000

-2 188 391

20 562

3 0

Zasadnutia a konferencie

-20 203 000

0

-20 203 000

1 172 727

3 2

Znalecké posudky a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

-23 202 248

0

-23 202 248

329 954

Hlava 3 – Výdavky v súvislosti s výkonom všeobecných úloh inštitúcie

-43 405 248

0

-43 405 248

1 502 681

4 0

Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

0

0

0

0

4 2

Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc

-16 441 251

0

-16 441 251

53 739

4 4

Zasadnutia a iné činnosti poslancov a bývalých poslancov

0

0

0

0

Hlava 4 – Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie

-16 441 251

0

-16 441 251

53 739

Hlava 5 – Úrad pre Európske politické strany a Európske politické nadácie a výbor nezávislých významných osobností

0

0

0

Hlava 10 – Ostatné výdavky

0

0

0

Súčet

-95 804 765

26 230 480

-69 574 285

2 037 587

---

PRÍLOHA V

IMPLEMENTÁCIA ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV PRENESENÝCH Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA

| Položka | Názov | Rozpočtové prostriedky prenesené automaticky z roku N-1
  (1) | Platby z automatických prenosov
  (2) | Zrušené rozpočtové prostriedky
  (3) = (1) – (2) | Použité
  (4) = (2) / (1)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Platy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 0 4 | Bežné cestovné výdavky | 3 096 124,06 | 3 031 566,58 | 64 557,48 | 97,91 |
| 1 0 0 5 | Ostatné cestovné výdavky | 1 385 320,43 | 924 686,15 | 460 634,28 | 66,75 |
| 1 0 0 6 | Príspevok na všeobecné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 0 7 | Príspevky na výkon funkcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 1 0 | Úrazové a zdravotné poistenie a iné náklady na sociálne zabezpečenie | 143 961,87 | 113 261,83 | 30 700,04 | 78,67 |
| 1 0 1 2 | Osobitné opatrenia na výpomoc poslancom so zdravotným postihnutím | 56 000,00 | 12 677,75 | 43 322,25 | 22,64 |
| 1 0 2 0 | Dočasné príspevky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 0 | Starobné dôchodky (PÚVPP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 1 | Invalidné dôchodky (PÚVPP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 2 | Pozostalostné dôchodky (PÚVPP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 3 | Dobrovoľné dôchodkové zabezpečenie pre poslancov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Jazykové kurzy a kurzy výpočtovej techniky | 69 580,17 | 69 580,17 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Platy a príspevky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 0 2 | Platené nadčasy | 20 000,00 | 13 224,71 | 6 775,29 | 66,12 |
| 1 2 0 4 | Nároky spojené s nástupom do služby, s preložením a s odchodom zo služby | 412 671,52 | 412 671,52 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Príspevky v prípade prepustenia a voľna zo služobných dôvodov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 2 2 | Príspevky pri ukončení výkonu služby a osobitný systém odchodu do dôchodku pre úradníkov a dočasných zamestnancov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Ostatní zamestnanci – Generálny sekretariát a politické skupiny | 626 449,86 | 542 378,06 | 84 071,80 | 86,58 |
| 1 4 0 1 | Ostatní zamestnanci – Bezpečnosť | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 2 | Ostatní zamestnanci – Vodiči na generálnom sekretariáte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 4 | Stáže, vyslaní národní experti, výmeny úradníkov a študijné návštevy | 1 593 159,39 | 1 481 915,89 | 111 243,50 | 93,02 |
| 1 4 0 5 | Výdavky na tlmočenie | 1 627 931,33 | 1 627 367,47 | 563,86 | 99,97 |
| 1 4 0 6 | Pozorovatelia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Služby externého prekladu | 1 340 036,78 | 1 316 118,19 | 23 918,59 | 98,22 |
| 1 6 1 0 | Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 8 925,23 | 7 826,86 | 1 098,37 | 87,69 |
| 1 6 1 2 | Vzdelávanie a rozvoj | 1 576 095,64 | 990 195,50 | 585 900,14 | 62,83 |
| 1 6 3 0 | Sociálna starostlivosť | 197 138,95 | 150 648,95 | 46 490,00 | 76,42 |
| 1 6 3 1 | Mobilita | 59 500,80 | 15 732,93 | 43 767,87 | 26,44 |
| 1 6 3 2 | Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné sociálne opatrenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 0 | Zdravie a prevencia | 1 115 159,41 | 1 005 785,61 | 109 373,80 | 90,19 |
| 1 6 5 2 | Výdavky na reštauračné služby | 1 323 244,74 | 1 241 199,30 | 82 045,44 | 93,80 |
| 1 6 5 4 | Zariadenia starostlivosti o deti | 1 031 525,83 | 781 070,86 | 250 454,97 | 75,72 |
| 1 6 5 5 | Príspevok Európskeho parlamentu pre akreditované európske školy typu II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 0 | Nájomné | 1 518 313,20 | 1 386 590,94 | 131 722,26 | 91,32 |
| 2 0 0 1 | Ročné splátky nájomného | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Obstarávanie nehnuteľností | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 7 | Výstavba budov a úprava priestorov | 65 075 906,02 | 47 442 143,09 | 17 633 762,93 | 72,90 |
| 2 0 0 8 | Ostatné osobitné opatrenia v oblasti správy nehnuteľného majetku | 2 222 203,17 | 1 711 513,06 | 510 690,11 | 77,02 |
| 2 0 2 2 | Údržba, prevádzka a upratovanie budov | 27 463 217,76 | 24 933 346,64 | 2 529 871,12 | 90,79 |
| 2 0 2 4 | Spotreba energie | 3 103 239,66 | 2 100 957,83 | 1 002 281,83 | 67,70 |
| 2 0 2 6 | Bezpečnosť a stráženie budov | 3 089 498,36 | 1 810 477,56 | 1 279 020,80 | 58,60 |
| 2 0 2 8 | Poistenie | 3 081 269,64 | 2 562 911,74 | 518 357,90 | 83,18 |
| 2 1 0 0 | Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – prevádzkové činnosti | 12 349 840,33 | 12 243 141,40 | 106 698,93 | 99,14 |
| 2 1 0 1 | Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – infraštruktúra | 7 437 036,71 | 7 318 965,54 | 118 071,17 | 98,41 |
| 2 1 0 2 | Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – všeobecná podpora používateľov | 5 115 568,76 | 5 061 272,60 | 54 296,16 | 98,94 |
| 2 1 0 3 | Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – správa aplikácií IKT | 11 464 324,35 | 11 189 398,45 | 274 925,90 | 97,60 |
| 2 1 0 4 | Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do infraštruktúry | 20 903 091,57 | 20 724 285,82 | 178 805,75 | 99,14 |
| 2 1 0 5 | Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do projektov | 12 299 638,14 | 11 878 351,22 | 421 286,92 | 96,57 |
| 2 1 2 0 | Nábytok | 3 257 858,52 | 3 234 102,57 | 23 755,95 | 99,27 |
| 2 1 4 0 | Technické zariadenie a vybavenie | 17 158 280,03 | 15 882 001,14 | 1 276 278,89 | 92,56 |
| 2 1 6 0 | Preprava poslancov, iných osôb a tovaru | 464 497,95 | 449 342,24 | 15 155,71 | 96,74 |
| 2 3 0 0 | Písacie a kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar | 162 660,30 | 70 770,95 | 91 889,35 | 43,51 |
| 2 3 1 0 | Poplatky za finančné služby | 9 168,51 | 2 990,53 | 6 177,98 | 32,62 |
| 2 3 2 0 | Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody | 722 784,54 | 342 399,78 | 380 384,76 | 47,37 |
| 2 3 6 0 | Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie | 48 288,64 | 12 341,06 | 35 947,58 | 25,56 |
| 2 3 7 0 | Sťahovanie | 220 482,37 | 187 890,88 | 32 591,49 | 85,22 |
| 2 3 8 0 | Ostatné administratívne výdavky | 325 019,16 | 272 694,97 | 52 324,19 | 83,90 |
| 2 3 9 0 | Činnosti EMAS vrátane propagácie a systém kompenzácie emisií CO2 Európskeho parlamentu | 223 831,74 | 220 327,74 | 3 504,00 | 98,43 |
| 3 0 0 0 | Náklady na služobné cesty a na pracovné cesty medzi tromi pracoviskami | 564 355,87 | 161 301,88 | 403 053,99 | 28,58 |
| 3 0 2 0 | Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 215 821,79 | 90 097,53 | 125 724,26 | 41,75 |
| 3 0 4 0 | Rôzne výdavky na interné zasadnutia | 45 182,25 | 17 836,46 | 27 345,79 | 39,48 |
| 3 0 4 2 | Schôdze, kongresy, konferencie a delegácie | 33 383,56 | 2 180,18 | 31 203,38 | 6,53 |
| 3 0 4 9 | Výdavky na služby cestovnej kancelárie | 188 917,13 | 152 485,01 | 36 432,12 | 80,72 |
| 3 2 0 0 | Získavanie odborného poradenstva | 2 695 806,40 | 2 490 390,46 | 205 415,94 | 92,38 |
| 3 2 1 0 | Výdavky na parlamentné výskumné služby vrátane knižnice, historických archívov, vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA) a európskeho vedeckého mediálneho centra | 2 825 903,53 | 2 738 452,97 | 87 450,56 | 96,91 |
| 3 2 2 0 | Výdavky na dokumentáciu | 1 529 347,45 | 1 267 461,74 | 261 885,71 | 82,88 |
| 3 2 3 0 | Podpora demokracie a posilnenie kapacít parlamentov tretích krajín | 101 970,09 | 68 146,39 | 33 823,70 | 66,83 |
| 3 2 4 0 | Úradný vestník | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 1 | Digitálne a tradičné publikácie | 2 401 923,25 | 2 386 376,58 | 15 546,67 | 99,35 |
| 3 2 4 2 | Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach | 27 121 763,13 | 25 947 974,48 | 1 173 788,65 | 95,67 |
| 3 2 4 3 | Návštevnícke centrá Európskeho parlamentu | 6 591 456,69 | 5 295 032,23 | 1 296 424,46 | 80,33 |
| 3 2 4 4 | Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín | 8 486 039,34 | 5 425 193,65 | 3 060 845,69 | 63,93 |
| 3 2 4 5 | Organizovanie seminárov a sympózií | 674 249,79 | 519 348,18 | 154 901,61 | 77,03 |
| 3 2 4 8 | Výdavky na audiovizuálne informácie | 9 084 244,67 | 8 788 432,73 | 295 811,94 | 96,74 |
| 3 2 4 9 | Výmena informácií s národnými parlamentmi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 5 0 | Výdavky súvisiace so styčnými kanceláriami | 4 080 067,04 | 3 591 679,59 | 488 387,45 | 88,03 |
| 4 0 0 0 | Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov | 2 106 753,34 | 656 581,49 | 1 450 171,85 | 31,17 |
| 4 0 2 0 | Financovanie európskych politických strán | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 3 0 | Financovanie európskych politických nadácií | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 2 2 0 | Výdavky súvisiace s asistentskou výpomocou | 11 020 784,80 | 10 512 054,32 | 508 730,48 | 95,38 |
| 4 4 0 0 | Náklady na zasadnutia a iné činnosti bývalých poslancov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 4 2 0 | Náklady na zasadnutia a iné činnosti Európskeho parlamentného združenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 0 0 | Operačné výdavky Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 |
| 5 0 1 0 | Výdavky spojené s výborom nezávislých významných osobností | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Spolu | 356 517 980,56 | 318 238 275,95 | 38 279 704,61 | 89,26 |

Položka

Názov

Rozpočtové prostriedky prenesené automaticky z roku N-1

(1)

Platby z automatických prenosov

(2)

Zrušené rozpočtové prostriedky

(3) = (1) – (2)

Použité

(4) = (2) / (1)

(%)

1 0 0 0

Platy

0,00

0,00

0,00

—

1 0 0 4

Bežné cestovné výdavky

3 096 124,06

3 031 566,58

64 557,48

97,91

1 0 0 5

Ostatné cestovné výdavky

1 385 320,43

924 686,15

460 634,28

66,75

1 0 0 6

Príspevok na všeobecné výdavky

0,00

0,00

0,00

—

1 0 0 7

Príspevky na výkon funkcie

0,00

0,00

0,00

—

1 0 1 0

Úrazové a zdravotné poistenie a iné náklady na sociálne zabezpečenie

143 961,87

113 261,83

30 700,04

78,67

1 0 1 2

Osobitné opatrenia na výpomoc poslancom so zdravotným postihnutím

56 000,00

12 677,75

43 322,25

22,64

1 0 2 0

Dočasné príspevky

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 0

Starobné dôchodky (PÚVPP)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 1

Invalidné dôchodky (PÚVPP)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 2

Pozostalostné dôchodky (PÚVPP)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 3

Dobrovoľné dôchodkové zabezpečenie pre poslancov

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Jazykové kurzy a kurzy výpočtovej techniky

69 580,17

69 580,17

0,00

100,00

1 2 0 0

Platy a príspevky

0,00

0,00

0,00

—

1 2 0 2

Platené nadčasy

20 000,00

13 224,71

6 775,29

66,12

1 2 0 4

Nároky spojené s nástupom do služby, s preložením a s odchodom zo služby

412 671,52

412 671,52

0,00

100,00

1 2 2 0

Príspevky v prípade prepustenia a voľna zo služobných dôvodov

0,00

0,00

0,00

—

1 2 2 2

Príspevky pri ukončení výkonu služby a osobitný systém odchodu do dôchodku pre úradníkov a dočasných zamestnancov

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Ostatní zamestnanci – Generálny sekretariát a politické skupiny

626 449,86

542 378,06

84 071,80

86,58

1 4 0 1

Ostatní zamestnanci – Bezpečnosť

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 2

Ostatní zamestnanci – Vodiči na generálnom sekretariáte

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 4

Stáže, vyslaní národní experti, výmeny úradníkov a študijné návštevy

1 593 159,39

1 481 915,89

111 243,50

93,02

1 4 0 5

Výdavky na tlmočenie

1 627 931,33

1 627 367,47

563,86

99,97

1 4 0 6

Pozorovatelia

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Služby externého prekladu

1 340 036,78

1 316 118,19

23 918,59

98,22

1 6 1 0

Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

8 925,23

7 826,86

1 098,37

87,69

1 6 1 2

Vzdelávanie a rozvoj

1 576 095,64

990 195,50

585 900,14

62,83

1 6 3 0

Sociálna starostlivosť

197 138,95

150 648,95

46 490,00

76,42

1 6 3 1

Mobilita

59 500,80

15 732,93

43 767,87

26,44

1 6 3 2

Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné sociálne opatrenia

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 0

Zdravie a prevencia

1 115 159,41

1 005 785,61

109 373,80

90,19

1 6 5 2

Výdavky na reštauračné služby

1 323 244,74

1 241 199,30

82 045,44

93,80

1 6 5 4

Zariadenia starostlivosti o deti

1 031 525,83

781 070,86

250 454,97

75,72

1 6 5 5

Príspevok Európskeho parlamentu pre akreditované európske školy typu II

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 0

Nájomné

1 518 313,20

1 386 590,94

131 722,26

91,32

2 0 0 1

Ročné splátky nájomného

63 351 124,00

63 351 124,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Obstarávanie nehnuteľností

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 7

Výstavba budov a úprava priestorov

65 075 906,02

47 442 143,09

17 633 762,93

72,90

2 0 0 8

Ostatné osobitné opatrenia v oblasti správy nehnuteľného majetku

2 222 203,17

1 711 513,06

510 690,11

77,02

2 0 2 2

Údržba, prevádzka a upratovanie budov

27 463 217,76

24 933 346,64

2 529 871,12

90,79

2 0 2 4

Spotreba energie

3 103 239,66

2 100 957,83

1 002 281,83

67,70

2 0 2 6

Bezpečnosť a stráženie budov

3 089 498,36

1 810 477,56

1 279 020,80

58,60

2 0 2 8

Poistenie

3 081 269,64

2 562 911,74

518 357,90

83,18

2 1 0 0

Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – prevádzkové činnosti

12 349 840,33

12 243 141,40

106 698,93

99,14

2 1 0 1

Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – infraštruktúra

7 437 036,71

7 318 965,54

118 071,17

98,41

2 1 0 2

Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – všeobecná podpora používateľov

5 115 568,76

5 061 272,60

54 296,16

98,94

2 1 0 3

Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – správa aplikácií IKT

11 464 324,35

11 189 398,45

274 925,90

97,60

2 1 0 4

Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do infraštruktúry

20 903 091,57

20 724 285,82

178 805,75

99,14

2 1 0 5

Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do projektov

12 299 638,14

11 878 351,22

421 286,92

96,57

2 1 2 0

Nábytok

3 257 858,52

3 234 102,57

23 755,95

99,27

2 1 4 0

Technické zariadenie a vybavenie

17 158 280,03

15 882 001,14

1 276 278,89

92,56

2 1 6 0

Preprava poslancov, iných osôb a tovaru

464 497,95

449 342,24

15 155,71

96,74

2 3 0 0

Písacie a kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar

162 660,30

70 770,95

91 889,35

43,51

2 3 1 0

Poplatky za finančné služby

9 168,51

2 990,53

6 177,98

32,62

2 3 2 0

Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody

722 784,54

342 399,78

380 384,76

47,37

2 3 6 0

Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

48 288,64

12 341,06

35 947,58

25,56

2 3 7 0

Sťahovanie

220 482,37

187 890,88

32 591,49

85,22

2 3 8 0

Ostatné administratívne výdavky

325 019,16

272 694,97

52 324,19

83,90

2 3 9 0

Činnosti EMAS vrátane propagácie a systém kompenzácie emisií CO2 Európskeho parlamentu

223 831,74

220 327,74

3 504,00

98,43

3 0 0 0

Náklady na služobné cesty a na pracovné cesty medzi tromi pracoviskami

564 355,87

161 301,88

403 053,99

28,58

3 0 2 0

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

215 821,79

90 097,53

125 724,26

41,75

3 0 4 0

Rôzne výdavky na interné zasadnutia

45 182,25

17 836,46

27 345,79

39,48

3 0 4 2

Schôdze, kongresy, konferencie a delegácie

33 383,56

2 180,18

31 203,38

6,53

3 0 4 9

Výdavky na služby cestovnej kancelárie

188 917,13

152 485,01

36 432,12

80,72

3 2 0 0

Získavanie odborného poradenstva

2 695 806,40

2 490 390,46

205 415,94

92,38

3 2 1 0

Výdavky na parlamentné výskumné služby vrátane knižnice, historických archívov, vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA) a európskeho vedeckého mediálneho centra

2 825 903,53

2 738 452,97

87 450,56

96,91

3 2 2 0

Výdavky na dokumentáciu

1 529 347,45

1 267 461,74

261 885,71

82,88

3 2 3 0

Podpora demokracie a posilnenie kapacít parlamentov tretích krajín

101 970,09

68 146,39

33 823,70

66,83

3 2 4 0

Úradný vestník

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 1

Digitálne a tradičné publikácie

2 401 923,25

2 386 376,58

15 546,67

99,35

3 2 4 2

Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

27 121 763,13

25 947 974,48

1 173 788,65

95,67

3 2 4 3

Návštevnícke centrá Európskeho parlamentu

6 591 456,69

5 295 032,23

1 296 424,46

80,33

3 2 4 4

Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín

8 486 039,34

5 425 193,65

3 060 845,69

63,93

3 2 4 5

Organizovanie seminárov a sympózií

674 249,79

519 348,18

154 901,61

77,03

3 2 4 8

Výdavky na audiovizuálne informácie

9 084 244,67

8 788 432,73

295 811,94

96,74

3 2 4 9

Výmena informácií s národnými parlamentmi

0,00

0,00

0,00

—

3 2 5 0

Výdavky súvisiace so styčnými kanceláriami

4 080 067,04

3 591 679,59

488 387,45

88,03

4 0 0 0

Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov

2 106 753,34

656 581,49

1 450 171,85

31,17

4 0 2 0

Financovanie európskych politických strán

0,00

0,00

0,00

—

4 0 3 0

Financovanie európskych politických nadácií

0,00

0,00

0,00

—

4 2 2 0

Výdavky súvisiace s asistentskou výpomocou

11 020 784,80

10 512 054,32

508 730,48

95,38

4 4 0 0

Náklady na zasadnutia a iné činnosti bývalých poslancov

0,00

0,00

0,00

—

4 4 2 0

Náklady na zasadnutia a iné činnosti Európskeho parlamentného združenia

0,00

0,00

0,00

—

5 0 0 0

Operačné výdavky Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie

41,00

0,00

41,00

0,00

5 0 1 0

Výdavky spojené s výborom nezávislých významných osobností

0,00

0,00

0,00

—

Spolu

356 517 980,56

318 238 275,95

38 279 704,61

89,26

---

PRÍLOHA VI

IMPLEMENTÁCIA ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z VNÚTORNÝCH PRIPÍSANÝCH PRÍJMOV

| Položka | Názov | Počiatočné rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov prenesených z roku 2020
  (1) | Presuny
  (2) | Konečné rozpočtové prostriedky z prenesených pripísaných príjmov
  (3) | Záväzky v roku 2021 z rozpočtových prostriedkov z prenesených pripísaných príjmov
  (4) | Platby v roku 2021 z rozpočtových prostriedkov z prenesených pripísaných príjmov
  (5) | Rozpočtové prostriedky z prenesených pripísaných príjmov, ktoré neboli viazané v roku 2021
  (6) = (3) – (4) | Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov z roku 2021
  (7) | Záväzky z rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov z roku 2021
  (8) | Platby z rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov z roku 2021
  (9) | Prenos rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov z roku 2021 do roku 2022
  (10) = (7) – (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Platy | 17 464,45 | 0,00 | 17 464,45 | 17 464,45 | 17 464,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Bežné cestovné výdavky | 54 013,01 | 0,00 | 54 013,01 | 54 013,01 | 54 013,01 | 0,00 | 4 184,70 | 0,00 | 0,00 | 4 184,70 |
| 1 0 0 5 | Ostatné cestovné výdavky | 9 604,00 | 0,00 | 9 604,00 | 9 604,00 | 9 604,00 | 0,00 | 1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215,00 |
| 1 0 0 6 | Príspevok na všeobecné výdavky | 2 256,50 | 0,00 | 2 256,50 | 2 256,50 | 2 256,50 | 0,00 | 13 589,00 | 0,00 | 0,00 | 13 589,00 |
| 1 0 1 0 | Úrazové a zdravotné poistenie a iné náklady na sociálne zabezpečenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 1 0 1 2 | Osobitné opatrenia na výpomoc poslancom so zdravotným postihnutím | 199,22 | 0,00 | 199,22 | 199,22 | 199,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Dočasné príspevky | 31 128,83 | 0,00 | 31 128,83 | 31 128,83 | 31 128,83 | 0,00 | 17 921,48 | 0,00 | 0,00 | 17 921,48 |
| 1 0 3 0 | Starobné dôchodky (PÚVPP) | 495 501,23 | 0,00 | 495 501,23 | 495 501,23 | 495 501,23 | 0,00 | 238 002,99 | 225 605,57 | 119 039,85 | 12 397,42 |
| 1 0 3 2 | Pozostalostné dôchodky (PÚVPP) | 5 800,56 | 0,00 | 5 800,56 | 5 800,56 | 5 800,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Jazykové kurzy a kurzy výpočtovej techniky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1 2 0 0 | Platy a príspevky | 429 412,00 | 0,00 | 429 412,00 | 429 412,00 | 429 412,00 | 0,00 | 292 911,43 | 10 604,40 | 10 604,40 | 282 307,03 |
| 1 4 0 0 | Ostatní zamestnanci – Generálny sekretariát a politické skupiny | 4 518 161,92 | 0,00 | 4 518 161,92 | 4 510 362,75 | 4 477 437,95 | 7 799,17 | 5 350 740,79 | 0,00 | 0,00 | 5 350 740,79 |
| 1 4 0 1 | Ostatní zamestnanci – Bezpečnosť | 420 298,32 | 0,00 | 420 298,32 | 420 298,32 | 420 298,32 | 0,00 | 418 141,33 | 0,00 | 0,00 | 418 141,33 |
| 1 4 0 4 | Stáže, vyslaní národní experti, výmeny úradníkov a študijné návštevy | 4 053,17 | 0,00 | 4 053,17 | 4 053,17 | 4 053,17 | 0,00 | 10 430,89 | 0,00 | 0,00 | 10 430,89 |
| 1 4 0 5 | Výdavky na tlmočenie | 223 234,00 | 0,00 | 223 234,00 | 223 234,00 | 223 234,00 | 0,00 | 6 865 108,38 | 6 740 752,38 | 6 740 752,38 | 124 356,00 |
| 1 4 2 0 | Služby externého prekladu | 18 920,74 | 0,00 | 18 920,74 | 18 920,74 | 9 310,28 | 0,00 | 9 701,24 | 0,00 | 0,00 | 9 701,24 |
| 1 6 1 0 | Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,70 | 334,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Vzdelávanie a rozvoj | 61 709,42 | 0,00 | 61 709,42 | 27 597,31 | 27 597,31 | 34 112,11 | 10 321,18 | 0,00 | 0,00 | 10 321,18 |
| 1 6 3 0 | Sociálna starostlivosť | 34 508,99 | 0,00 | 34 508,99 | 0,00 | 0,00 | 34 508,99 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 7 878,37 |
| 1 6 3 1 | Mobilita | 8 401,17 | 0,00 | 8 401,17 | 8 401,17 | 8 401,17 | 0,00 | 1 122,69 | 0,00 | 0,00 | 1 122,69 |
| 1 6 3 2 | Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné sociálne opatrenia | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 47 483,78 | 6 627,00 | 6 627,00 | 40 856,78 |
| 1 6 5 0 | Zdravie a prevencia | 49,70 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 10 629,34 | 0,00 | 0,00 | 10 629,34 |
| 1 6 5 2 | Výdavky na reštauračné služby | 1 107 919,89 | 0,00 | 1 107 919,89 | 1 075 645,68 | 1 062 995,68 | 32 274,21 | 143 884,96 | 0,00 | 0,00 | 143 884,96 |
| 1 6 5 4 | Zariadenia starostlivosti o deti | 1 111 076,09 | 0,00 | 1 111 076,09 | 1 110 223,52 | 1 110 114,81 | 852,57 | 3 739 078,32 | 2 296 892,97 | 630 579,84 | 1 442 185,35 |
| 2 0 0 0 | Nájomné | 7 990 281,72 | -1 300 000,00 | 6 690 281,72 | 864 709,05 | 571 689,28 | 5 825 572,67 | 4 674 915,26 | 0,00 | 0,00 | 4 674 915,26 |
| 2 0 0 3 | Obstarávanie nehnuteľností | 1 994 978,18 | 1 300 000,00 | 3 294 978,18 | 3 294 978,18 | 3 294 978,18 | 0,00 | 1 113 896,00 | 975 021,82 | 975 021,82 | 138 874,18 |
| 2 0 0 7 | Výstavba budov a úprava priestorov | 606 662,62 | 0,00 | 606 662,62 | 569 311,18 | 112 107,94 | 37 351,44 | 100 299,43 | 0,00 | 0,00 | 100 299,43 |
| 2 0 0 8 | Ostatné osobitné opatrenia v oblasti správy nehnuteľného majetku | 57 820,97 | 0,00 | 57 820,97 | 57 820,97 | 966,75 | 0,00 | 36 609,16 | 26 562,46 | 0,00 | 10 046,70 |
| 2 0 2 2 | Údržba, prevádzka a upratovanie budov | 371 699,87 | 0,00 | 371 699,87 | 371 601,26 | 136 695,98 | 98,61 | 775 867,09 | 0,00 | 0,00 | 775 867,09 |
| 2 0 2 4 | Spotreba energie | 235 200,75 | 0,00 | 235 200,75 | 222 126,68 | 75 460,60 | 13 074,07 | 1 023 785,92 | 31 785,12 | 0,00 | 992 000,80 |
| 2 0 2 6 | Bezpečnosť a stráženie budov | 206 111,72 | 0,00 | 206 111,72 | 206 111,72 | 179 039,56 | 0,00 | 113 474,47 | 52 976,18 | 507,09 | 60 498,29 |
| 2 0 2 8 | Poistenie | 2 897,00 | 0,00 | 2 897,00 | 2 897,00 | 2 897,00 | 0,00 | 29 328,79 | 600,00 | 0,00 | 28 728,79 |
| 2 1 0 0 | Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – prevádzkové činnosti | 207 864,90 | 0,00 | 207 864,90 | 207 864,50 | 20 992,05 | 0,40 | 231 132,65 | 215 964,04 | 215 964,04 | 15 168,61 |
| 2 1 0 1 | Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – infraštruktúra | 305,73 | 0,00 | 305,73 | 305,73 | 0,00 | 0,00 | 209 577,26 | 209 500,00 | 0,00 | 77,26 |
| 2 1 0 2 | Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – všeobecná podpora používateľov | 151 483,38 | 0,00 | 151 483,38 | 150 213,82 | 121 556,98 | 1 269,56 | 9 250,00 | 9 250,00 | 3 463,11 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – správa aplikácií IKT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 |
| 2 1 0 4 | Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do infraštruktúry | 2,24 | 0,00 | 2,24 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 118 182,17 | 118 058,17 | 6 433,17 | 124,00 |
| 2 1 0 5 | Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do projektov | 12 263,22 | 0,00 | 12 263,22 | 12 263,22 | 0,00 | 0,00 | 94 224,65 | 94 224,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Nábytok | 366 000,00 | 0,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Technické zariadenie a vybavenie | 6 201,87 | 0,00 | 6 201,87 | 6 029,80 | 5 694,60 | 172,07 | 119 304,87 | 71 123,23 | 4 180,00 | 48 181,64 |
| 2 1 6 0 | Preprava poslancov, iných osôb a tovaru | 180 749,80 | 0,00 | 180 749,80 | 180 079,90 | 180 079,90 | 669,90 | 88 269,21 | 0,00 | 0,00 | 88 269,21 |
| 2 3 0 0 | Písacie a kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 376,48 | 0,00 | 123,52 |
| 2 3 2 0 | Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody | 5 471,59 | 0,00 | 5 471,59 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 | 9 644,79 | 0,00 | 0,00 | 9 644,79 |
| 2 3 6 0 | Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie | 22 982,56 | 0,00 | 22 982,56 | 22 982,29 | 308,29 | 0,27 | 8 922,85 | 0,00 | 0,00 | 8 922,85 |
| 2 3 7 0 | Sťahovanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 196,83 | 0,00 | 0,00 | 11 196,83 |
| 2 3 9 0 | Činnosti EMAS vrátane propagácie a systém kompenzácie emisií CO2 Európskeho parlamentu | 82 814,50 | 0,00 | 82 814,50 | 9 000,00 | 1 596,49 | 73 814,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Náklady na služobné cesty a na pracovné cesty medzi tromi pracoviskami | 88 944,46 | 0,00 | 88 944,46 | 88 944,46 | 88 944,46 | 0,00 | 3 958,50 | 0,00 | 0,00 | 3 958,50 |
| 3 0 4 2 | Schôdze, kongresy, konferencie a delegácie | 53 059,62 | 0,00 | 53 059,62 | 53 059,62 | 45 611,20 | 0,00 | 21 858,98 | 0,00 | 0,00 | 21 858,98 |
| 3 0 4 9 | Výdavky na služby cestovnej kancelárie | 1 622,64 | 0,00 | 1 622,64 | 1 622,64 | 1 622,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 0 0 | Získavanie odborného poradenstva | 24 243,74 | 0,00 | 24 243,74 | 24 243,74 | 24 243,74 | 0,00 | 59 693,50 | 26 462,50 | 0,00 | 33 231,00 |
| 3 2 1 0 | Výdavky na parlamentné výskumné služby vrátane knižnice, historických archívov, vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA) a európskeho vedeckého mediálneho centra | 31,20 | 0,00 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 531,36 | 0,00 | 0,00 | 531,36 |
| 3 2 3 0 | Podpora demokracie a posilnenie kapacít parlamentov tretích krajín | 3 196,34 | 0,00 | 3 196,34 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 980,37 |
| 3 2 4 1 | Digitálne a tradičné publikácie | 61 450,76 | 0,00 | 61 450,76 | 61 450,76 | 50 830,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 2 | Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach | 25 635,52 | 0,00 | 25 635,52 | 0,00 | 0,00 | 25 635,52 | 85 173,21 | 0,00 | 0,00 | 85 173,21 |
| 3 2 4 3 | Návštevnícke centrá Európskeho parlamentu | 2 696 450,19 | 0 | 2 696 450,19 | 2 696 449,97 | 670 220,43 | 0,22 | 3 192 078,2 | 268 061 | 0 | 2 924 017,20 |
| 3 2 4 4 | Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín | 484 120,92 | 0 | 484 120,92 | 467 822,95 | 8 934,24 | 16 297,97 | 111 430,82 | 10 843,08 | 10 843,08 | 100 587,74 |
| 3 2 4 5 | Organizovanie seminárov a sympózií | 5 884,49 | 0 | 5 884,49 | 675,45 | 0 | 5 209,04 | 15 975,08 | 0 | 0 | 15 975,08 |
| 3 2 5 0 | Výdavky súvisiace so styčnými kanceláriami | 5 002,23 | 0 | 5 002,23 | 1 235,02 | 0 | 3 767,21 | 16 071,64 | 0 | 0 | 16 071,64 |
| 4 0 0 0 | Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov | 1 274 815,95 | 0 | 1 274 815,95 | 1 274 815,95 | 1 274 815,95 | 0,00 | 2 920 037,26 | 1 685 525,01 | 111 867,14 | 1 234 512,25 |
| 4 0 2 0 | Financovanie európskych politických strán | 3091542 | 0 | 3091542 | 3091542 | 1591542 | 0,00 | 2 207 508,59 | 77 814,59 | 77 814,59 | 2 129 694,00 |
| 4 0 3 0 | Financovanie európskych politických nadácií | 1 725 764,5 | 0 | 1 725 764,5 | 1 725 764,5 | 1 725 764,5 | 0,00 | 1 085 291,5 | 0 | 0 | 1 085 291,50 |
| 4 2 2 0 | Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc | 958 622,86 | 0 | 958 622,86 | 924 038,35 | 922 733,55 | 34 584,51 | 1 336 480,43 | 0 | 0 | 1 336 480,43 |
| 4 4 2 0 | Náklady na zasadnutia a iné činnosti Európskeho parlamentného združenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 622 | 0 | 0 | 30 622,00 |
| 5 0 0 0 | Operačné výdavky Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie | 31,94 | 0 | 31,94 | 0 | 0 | 31,94 | 97 878,1 | 0 | 0 | 97 878,10 |
| Spolu | 31 597 925,19 | 0,00 | 31 597 925,19 | 25 404 579,41 | 19 864 149,56 | 6 193 345,78 | 37 150 961,72 | 13 155 965,35 | 8 913 697,51 | 23 994 996,37 |

Položka

Názov

Počiatočné rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov prenesených z roku 2020

(1)

Presuny

(2)

Konečné rozpočtové prostriedky z prenesených pripísaných príjmov

(3)

Záväzky v roku 2021 z rozpočtových prostriedkov z prenesených pripísaných príjmov

(4)

Platby v roku 2021 z rozpočtových prostriedkov z prenesených pripísaných príjmov

(5)

Rozpočtové prostriedky z prenesených pripísaných príjmov, ktoré neboli viazané v roku 2021

(6) = (3) – (4)

Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov z roku 2021

(7)

Záväzky z rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov z roku 2021

(8)

Platby z rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov z roku 2021

(9)

Prenos rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov z roku 2021 do roku 2022

(10) = (7) – (8)

1 0 0 0

Platy

17 464,45

0,00

17 464,45

17 464,45

17 464,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Bežné cestovné výdavky

54 013,01

0,00

54 013,01

54 013,01

54 013,01

0,00

4 184,70

0,00

0,00

4 184,70

1 0 0 5

Ostatné cestovné výdavky

9 604,00

0,00

9 604,00

9 604,00

9 604,00

0,00

1 215,00

0,00

0,00

1 215,00

1 0 0 6

Príspevok na všeobecné výdavky

2 256,50

0,00

2 256,50

2 256,50

2 256,50

0,00

13 589,00

0,00

0,00

13 589,00

1 0 1 0

Úrazové a zdravotné poistenie a iné náklady na sociálne zabezpečenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

0,00

0,00

170,00

1 0 1 2

Osobitné opatrenia na výpomoc poslancom so zdravotným postihnutím

199,22

0,00

199,22

199,22

199,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Dočasné príspevky

31 128,83

0,00

31 128,83

31 128,83

31 128,83

0,00

17 921,48

0,00

0,00

17 921,48

1 0 3 0

Starobné dôchodky (PÚVPP)

495 501,23

0,00

495 501,23

495 501,23

495 501,23

0,00

238 002,99

225 605,57

119 039,85

12 397,42

1 0 3 2

Pozostalostné dôchodky (PÚVPP)

5 800,56

0,00

5 800,56

5 800,56

5 800,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Jazykové kurzy a kurzy výpočtovej techniky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

1 2 0 0

Platy a príspevky

429 412,00

0,00

429 412,00

429 412,00

429 412,00

0,00

292 911,43

10 604,40

10 604,40

282 307,03

1 4 0 0

Ostatní zamestnanci – Generálny sekretariát a politické skupiny

4 518 161,92

0,00

4 518 161,92

4 510 362,75

4 477 437,95

7 799,17

5 350 740,79

0,00

0,00

5 350 740,79

1 4 0 1

Ostatní zamestnanci – Bezpečnosť

420 298,32

0,00

420 298,32

420 298,32

420 298,32

0,00

418 141,33

0,00

0,00

418 141,33

1 4 0 4

Stáže, vyslaní národní experti, výmeny úradníkov a študijné návštevy

4 053,17

0,00

4 053,17

4 053,17

4 053,17

0,00

10 430,89

0,00

0,00

10 430,89

1 4 0 5

Výdavky na tlmočenie

223 234,00

0,00

223 234,00

223 234,00

223 234,00

0,00

6 865 108,38

6 740 752,38

6 740 752,38

124 356,00

1 4 2 0

Služby externého prekladu

18 920,74

0,00

18 920,74

18 920,74

9 310,28

0,00

9 701,24

0,00

0,00

9 701,24

1 6 1 0

Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

334,70

334,70

0,00

0,00

1 6 1 2

Vzdelávanie a rozvoj

61 709,42

0,00

61 709,42

27 597,31

27 597,31

34 112,11

10 321,18

0,00

0,00

10 321,18

1 6 3 0

Sociálna starostlivosť

34 508,99

0,00

34 508,99

0,00

0,00

34 508,99

7 878,37

0,00

0,00

7 878,37

1 6 3 1

Mobilita

8 401,17

0,00

8 401,17

8 401,17

8 401,17

0,00

1 122,69

0,00

0,00

1 122,69

1 6 3 2

Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné sociálne opatrenia

37 500,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

37 500,00

47 483,78

6 627,00

6 627,00

40 856,78

1 6 5 0

Zdravie a prevencia

49,70

0,00

49,70

0,00

0,00

49,70

10 629,34

0,00

0,00

10 629,34

1 6 5 2

Výdavky na reštauračné služby

1 107 919,89

0,00

1 107 919,89

1 075 645,68

1 062 995,68

32 274,21

143 884,96

0,00

0,00

143 884,96

1 6 5 4

Zariadenia starostlivosti o deti

1 111 076,09

0,00

1 111 076,09

1 110 223,52

1 110 114,81

852,57

3 739 078,32

2 296 892,97

630 579,84

1 442 185,35

2 0 0 0

Nájomné

7 990 281,72

-1 300 000,00

6 690 281,72

864 709,05

571 689,28

5 825 572,67

4 674 915,26

0,00

0,00

4 674 915,26

2 0 0 3

Obstarávanie nehnuteľností

1 994 978,18

1 300 000,00

3 294 978,18

3 294 978,18

3 294 978,18

0,00

1 113 896,00

975 021,82

975 021,82

138 874,18

2 0 0 7

Výstavba budov a úprava priestorov

606 662,62

0,00

606 662,62

569 311,18

112 107,94

37 351,44

100 299,43

0,00

0,00

100 299,43

2 0 0 8

Ostatné osobitné opatrenia v oblasti správy nehnuteľného majetku

57 820,97

0,00

57 820,97

57 820,97

966,75

0,00

36 609,16

26 562,46

0,00

10 046,70

2 0 2 2

Údržba, prevádzka a upratovanie budov

371 699,87

0,00

371 699,87

371 601,26

136 695,98

98,61

775 867,09

0,00

0,00

775 867,09

2 0 2 4

Spotreba energie

235 200,75

0,00

235 200,75

222 126,68

75 460,60

13 074,07

1 023 785,92

31 785,12

0,00

992 000,80

2 0 2 6

Bezpečnosť a stráženie budov

206 111,72

0,00

206 111,72

206 111,72

179 039,56

0,00

113 474,47

52 976,18

507,09

60 498,29

2 0 2 8

Poistenie

2 897,00

0,00

2 897,00

2 897,00

2 897,00

0,00

29 328,79

600,00

0,00

28 728,79

2 1 0 0

Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – prevádzkové činnosti

207 864,90

0,00

207 864,90

207 864,50

20 992,05

0,40

231 132,65

215 964,04

215 964,04

15 168,61

2 1 0 1

Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – infraštruktúra

305,73

0,00

305,73

305,73

0,00

0,00

209 577,26

209 500,00

0,00

77,26

2 1 0 2

Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – všeobecná podpora používateľov

151 483,38

0,00

151 483,38

150 213,82

121 556,98

1 269,56

9 250,00

9 250,00

3 463,11

0,00

2 1 0 3

Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – správa aplikácií IKT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 660,21

0,00

0,00

12 660,21

2 1 0 4

Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do infraštruktúry

2,24

0,00

2,24

2,24

0,00

0,00

118 182,17

118 058,17

6 433,17

124,00

2 1 0 5

Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do projektov

12 263,22

0,00

12 263,22

12 263,22

0,00

0,00

94 224,65

94 224,65

0,00

0,00

2 1 2 0

Nábytok

366 000,00

0,00

366 000,00

366 000,00

366 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Technické zariadenie a vybavenie

6 201,87

0,00

6 201,87

6 029,80

5 694,60

172,07

119 304,87

71 123,23

4 180,00

48 181,64

2 1 6 0

Preprava poslancov, iných osôb a tovaru

180 749,80

0,00

180 749,80

180 079,90

180 079,90

669,90

88 269,21

0,00

0,00

88 269,21

2 3 0 0

Písacie a kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar

4 500,00

0,00

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

1 500,00

1 376,48

0,00

123,52

2 3 2 0

Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody

5 471,59

0,00

5 471,59

0,00

0,00

5 471,59

9 644,79

0,00

0,00

9 644,79

2 3 6 0

Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

22 982,56

0,00

22 982,56

22 982,29

308,29

0,27

8 922,85

0,00

0,00

8 922,85

2 3 7 0

Sťahovanie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 196,83

0,00

0,00

11 196,83

2 3 9 0

Činnosti EMAS vrátane propagácie a systém kompenzácie emisií CO2 Európskeho parlamentu

82 814,50

0,00

82 814,50

9 000,00

1 596,49

73 814,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Náklady na služobné cesty a na pracovné cesty medzi tromi pracoviskami

88 944,46

0,00

88 944,46

88 944,46

88 944,46

0,00

3 958,50

0,00

0,00

3 958,50

3 0 4 2

Schôdze, kongresy, konferencie a delegácie

53 059,62

0,00

53 059,62

53 059,62

45 611,20

0,00

21 858,98

0,00

0,00

21 858,98

3 0 4 9

Výdavky na služby cestovnej kancelárie

1 622,64

0,00

1 622,64

1 622,64

1 622,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 0 0

Získavanie odborného poradenstva

24 243,74

0,00

24 243,74

24 243,74

24 243,74

0,00

59 693,50

26 462,50

0,00

33 231,00

3 2 1 0

Výdavky na parlamentné výskumné služby vrátane knižnice, historických archívov, vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA) a európskeho vedeckého mediálneho centra

31,20

0,00

31,20

0,00

0,00

31,20

531,36

0,00

0,00

531,36

3 2 3 0

Podpora demokracie a posilnenie kapacít parlamentov tretích krajín

3 196,34

0,00

3 196,34

0,00

0,00

3 196,34

980,37

0,00

0,00

980,37

3 2 4 1

Digitálne a tradičné publikácie

61 450,76

0,00

61 450,76

61 450,76

50 830,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 2

Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

25 635,52

0,00

25 635,52

0,00

0,00

25 635,52

85 173,21

0,00

0,00

85 173,21

3 2 4 3

Návštevnícke centrá Európskeho parlamentu

2 696 450,19

0

2 696 450,19

2 696 449,97

670 220,43

0,22

3 192 078,2

268 061

0

2 924 017,20

3 2 4 4

Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín

484 120,92

0

484 120,92

467 822,95

8 934,24

16 297,97

111 430,82

10 843,08

10 843,08

100 587,74

3 2 4 5

Organizovanie seminárov a sympózií

5 884,49

0

5 884,49

675,45

0

5 209,04

15 975,08

0

0

15 975,08

3 2 5 0

Výdavky súvisiace so styčnými kanceláriami

5 002,23

0

5 002,23

1 235,02

0

3 767,21

16 071,64

0

0

16 071,64

4 0 0 0

Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov

1 274 815,95

0

1 274 815,95

1 274 815,95

1 274 815,95

0,00

2 920 037,26

1 685 525,01

111 867,14

1 234 512,25

4 0 2 0

Financovanie európskych politických strán

3091542

0

3091542

3091542

1591542

0,00

2 207 508,59

77 814,59

77 814,59

2 129 694,00

4 0 3 0

Financovanie európskych politických nadácií

1 725 764,5

0

1 725 764,5

1 725 764,5

1 725 764,5

0,00

1 085 291,5

0

0

1 085 291,50

4 2 2 0

Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc

958 622,86

0

958 622,86

924 038,35

922 733,55

34 584,51

1 336 480,43

0

0

1 336 480,43

4 4 2 0

Náklady na zasadnutia a iné činnosti Európskeho parlamentného združenia

0

0

0

0

0

0,00

30 622

0

0

30 622,00

5 0 0 0

Operačné výdavky Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie

31,94

0

31,94

0

0

31,94

97 878,1

0

0

97 878,10

Spolu

31 597 925,19

0,00

31 597 925,19

25 404 579,41

19 864 149,56

6 193 345,78

37 150 961,72

13 155 965,35

8 913 697,51

23 994 996,37

---

PRÍLOHA VII

PRÍJMY V ROKU 2021

| Článok/položka | Názov | Odhadované príjmy v roku 2021 | Stanovené nároky v roku 2021 | Nároky prenesené z roku 2020 | Nároky prenesené z roku 2019 a zrušené v roku 2021 | Celkové nároky | Príjmy vybrané na základe nárokov v roku 2021 | Príjmy vybrané na základe nárokov prenesených z roku 2020 | Celkové vybrané príjmy | Ostáva vybrať |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (prenesené do roku 2022) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) – (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 3 0 0 0 | Zdanenie odmien | 80 695 000 | 81 466 859 | 0 | 0 | 81 466 859 | 81 466 859 | 0 | 81 466 859 | 0 |
| 3 0 0 1 | Osobitný príspevok z odmien | 12 425 000 | 12 573 636 | 0 | 0 | 12 573 636 | 12 573 636 | 0 | 12 573 636 | 0 |
| 3 0 1 0 | Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia | 73 087 000 | 73 647 296 | 224 645 | 224 645 | 73 647 296 | 73 647 296 | 0 | 73 647 296 | 0 |
| 3 0 1 1 | Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami | 10 000 000 | 9 382 656 | 4 492 | 0 | 9 387 148 | 9 382 656 | 0 | 9 382 656 | 4 492 |
| 3 0 1 2 | Príspevky zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno, do systému dôchodkového zabezpečenia | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 0 1 4 | Príspevky poslancov Európskeho parlamentu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 1 0 | Predaj nehnuteľného majetku — Pripísané príjmy | 0 | 8 354 217 | 8 192 529 | 8 192 529 | 8 354 217 | 1 113 896 | 0 | 1 113 896 | 7 240 321 |
| 3 1 1 | Predaj iného majetku | 0 | 94 563 | 0 | 0 | 94 563 | 88 063 | 0 | 88 063 | 6 500 |
| 3 1 2 | Prenájom a sprostredkovaný prenájom nehnuteľného majetku — Pripísané príjmy | 0 | 18 201 300 | 66 788 | 9 859 | 18 258 229 | 5 665 095 | 41 228 | 5 706 322 | 12 551 907 |
| 3 2 0 2 | Príjmy z dodávok tovaru, poskytovania služieb a uskutočnenia stavebných prác — Pre iné inštitúcie, agentúry a orgány EÚ — Pripísané príjmy | 0 | 11 560 765 | 835 931 | 172 265 | 12 224 431 | 10 737 403 | 663 245 | 11 400 648 | 823 783 |
| 3 2 1 | Náhrady iných inštitúcií alebo orgánov za diéty na služobné cesty — Pripísané príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 2 2 | Príjmy od tretích strán za dodanie tovaru, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác — Pripísané príjmy | 0 | 3 087 941 | 664 265 | 130 378 | 3 621 828 | 2 751 133 | 507 476 | 3 258 609 | 363 219 |
| 3 3 0 | Vrátenie nesprávne vyplatených súm — Pripísané príjmy | 0 | 15 304 428 | 4 382 574 | 770 244 | 18 916 758 | 13 936 463 | 1 746 976 | 15 683 439 | 3 233 320 |
| 3 3 1 | Príjmy na osobitný účel (príjmy z nadácií, dotácií, darov a odkazov v závetoch) — Pripísané príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 3 | Prijaté platby poistného plnenia — Pripísané príjmy | 0 | 1 220 551 | 3 974 | 0 | 1 224 525 | 46 176 | 3 974 | 50 150 | 1 174 375 |
| 3 3 8 | Ostatné príjmy z administratívnych činností — Pripísané príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 9 | Ostatné príjmy z administratívnych činností | 2 000 | 902 176 | 2 216 490 | 0 | 3 118 666 | 867 786 | 91 920 | 959 706 | 2 158 960 |
| 4 0 0 | Príjmy z investícií, poskytnutých úverov a bankových účtov | 50 000 | 828 | 0 | 0 | 828 | 828 | 0 | 828 | 0 |
| 6 6 8 | Ostatné príspevky a náhrady — Pripísané príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Spolu | 176 269 000 | 235 797 217 | 16 591 688 | 9 499 920 | 242 888 985 | 212 277 290 | 3 054 819 | 215 332 108 | 27 556 876 |

Článok/položka

Názov

Odhadované príjmy v roku 2021

Stanovené nároky v roku 2021

Nároky prenesené z roku 2020

Nároky prenesené z roku 2019 a zrušené v roku 2021

Celkové nároky

Príjmy vybrané na základe nárokov v roku 2021

Príjmy vybrané na základe nárokov prenesených z roku 2020

Celkové vybrané príjmy

Ostáva vybrať

(prenesené do roku 2022)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) – (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

3 0 0 0

Zdanenie odmien

80 695 000

81 466 859

0

0

81 466 859

81 466 859

0

81 466 859

0

3 0 0 1

Osobitný príspevok z odmien

12 425 000

12 573 636

0

0

12 573 636

12 573 636

0

12 573 636

0

3 0 1 0

Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

73 087 000

73 647 296

224 645

224 645

73 647 296

73 647 296

0

73 647 296

0

3 0 1 1

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

10 000 000

9 382 656

4 492

0

9 387 148

9 382 656

0

9 382 656

4 492

3 0 1 2

Príspevky zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno, do systému dôchodkového zabezpečenia

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 0 1 4

Príspevky poslancov Európskeho parlamentu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 1 0

Predaj nehnuteľného majetku — Pripísané príjmy

0

8 354 217

8 192 529

8 192 529

8 354 217

1 113 896

0

1 113 896

7 240 321

3 1 1

Predaj iného majetku

0

94 563

0

0

94 563

88 063

0

88 063

6 500

3 1 2

Prenájom a sprostredkovaný prenájom nehnuteľného majetku — Pripísané príjmy

0

18 201 300

66 788

9 859

18 258 229

5 665 095

41 228

5 706 322

12 551 907

3 2 0 2

Príjmy z dodávok tovaru, poskytovania služieb a uskutočnenia stavebných prác — Pre iné inštitúcie, agentúry a orgány EÚ — Pripísané príjmy

0

11 560 765

835 931

172 265

12 224 431

10 737 403

663 245

11 400 648

823 783

3 2 1

Náhrady iných inštitúcií alebo orgánov za diéty na služobné cesty — Pripísané príjmy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 2

Príjmy od tretích strán za dodanie tovaru, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác — Pripísané príjmy

0

3 087 941

664 265

130 378

3 621 828

2 751 133

507 476

3 258 609

363 219

3 3 0

Vrátenie nesprávne vyplatených súm — Pripísané príjmy

0

15 304 428

4 382 574

770 244

18 916 758

13 936 463

1 746 976

15 683 439

3 233 320

3 3 1

Príjmy na osobitný účel (príjmy z nadácií, dotácií, darov a odkazov v závetoch) — Pripísané príjmy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 3 3

Prijaté platby poistného plnenia — Pripísané príjmy

0

1 220 551

3 974

0

1 224 525

46 176

3 974

50 150

1 174 375

3 3 8

Ostatné príjmy z administratívnych činností — Pripísané príjmy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 3 9

Ostatné príjmy z administratívnych činností

2 000

902 176

2 216 490

0

3 118 666

867 786

91 920

959 706

2 158 960

4 0 0

Príjmy z investícií, poskytnutých úverov a bankových účtov

50 000

828

0

0

828

828

0

828

0

6 6 8

Ostatné príspevky a náhrady — Pripísané príjmy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spolu

176 269 000

235 797 217

16 591 688

9 499 920

242 888 985

212 277 290

3 054 819

215 332 108

27 556 876

---

PRÍLOHA VIII

PROJEKT ADENAUER II – DÔLEŽITÉ ÚDAJE

| | Odhad nákladov 2009 – 2012 | Náklady k 31. 12. 2021 | Nevyčerpané/prečerpané prostriedky |
| --- | --- | --- | --- |
| V mil. EUR, v cenách z októbra 2012 | | | |
| I. | Stavebné práce
  (stav v 7/2013) |

Odhad nákladov 2009 – 2012

Náklady k 31. 12. 2021

Nevyčerpané/prečerpané prostriedky

V mil. EUR, v cenách z októbra 2012

I.

(stav v 7/2013)

432,8

414,2

-18,6

Vrátane: priestor pre návštevníkov Europa Experience (12)

| II. | Iné |
| --- | --- |

II.

Riadenie projektu

57,7

124,3

66,6

Náklady na financovanie

119

5,9

- 113,1

Pozemky/poistenie/služby

2,4

28,5

26,1

SPOLU

611,9

572,9

-39,0

Prípravné a geotermálne práce

16,8

16,8

Platby náhrad za omeškanie

27,7

27,7

Konečné úpravy, údržba, bezpečnosť

20,0

20,0

---