# Gazzetta ufficiale C 291/2022

| | ISSN 1977-0944 |
| --- | --- |
| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | C 291 |
| | |
| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 65° anno29 luglio 2022 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 291

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno29 luglio 2022

---

| Sommario | pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2022/C 291/01 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca per l’esercizio 2022 | 1 |
| 2022/C 291/02 | Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 1 | 6 |
| 2022/C 291/03 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 1 | 10 |

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

2022/C 291/01

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca per l’esercizio 2022

1

2022/C 291/02

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 1

6

2022/C 291/03

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 1

10

---

| IT | |
| --- | --- |

IT

---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

| 29.7.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 291/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.7.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 291/1

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca per l’esercizio 2022

(2022/C 291/01)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 98 391 640 | 88 440 215,60 | 79 208 856,79 |
| | Titolo 2 — Totale | 98 391 640 | 88 440 215,60 | 79 208 856,79 |
| 3 | ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE |
| 3 0 | ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 | ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
| 4 0 | ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA | 0 | 0 | 457 310,21 |
| | Titolo 4 — Totale | 0 | 0 | 457 310,21 |
| 5 | ENTRATE DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA |
| 5 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI DI CONVALIDA (SEDIA) AD ALTRE ISTITUZIONI, AGENZIE E ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 0 | 0 | 0 ,— |
| 5 1 | ENTRATE DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI TIC AD ALTRE ISTITUZIONI, AGENZIE E ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 0 | 0 | 0 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | 0 | 34 239,40 | 198 719,85 |
| | Titolo 9 — Totale | 0 | 34 239,40 | 198 719,85 |
| | TOTALE GENERALE | 98 391 640 | 88 474 455 ,— | 79 864 886,85 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

98 391 640

88 440 215,60

79 208 856,79

Titolo 2 — Totale

98 391 640

88 440 215,60

79 208 856,79

3

ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

3 0

ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

0

0

0 ,—

Titolo 3 — Totale

0

0

0 ,—

4

ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

4 0

ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

0

0

457 310,21

Titolo 4 — Totale

0

0

457 310,21

5

ENTRATE DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

5 0

ENTRATE DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI DI CONVALIDA (SEDIA) AD ALTRE ISTITUZIONI, AGENZIE E ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

0

0

0 ,—

5 1

ENTRATE DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI TIC AD ALTRE ISTITUZIONI, AGENZIE E ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

0

0

0 ,—

Titolo 5 — Totale

0

0

0 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

0

34 239,40

198 719,85

Titolo 9 — Totale

0

34 239,40

198 719,85

TOTALE GENERALE

98 391 640

88 474 455 ,—

79 864 886,85

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 71 898 035 | 64 833 175 ,— | 57 627 042,51 |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 3 598 950 | 2 964 655 ,— | 2 455 188,80 |
| | Titolo 1 — Totale | 75 496 985 | 67 797 830 ,— | 60 082 231,31 |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 8 748 725 | 7 985 330 ,— | 6 094 530,78 |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 4 727 935 | 4 504 530 ,— | 2 505 594,76 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 565 265 | 438 815 ,— | 250 060,56 |
| | Titolo 2 — Totale | 14 041 925 | 12 928 675 ,— | 8 850 186,10 |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 2 182 460 | 1 472 575 ,— | 481 136,62 |
| 3 2 | SPESE PER SERVIZI DI SOSTEGNO COMUNI | 6 670 270 | 6 275 375 ,— | 2 068 605,66 |
| | Titolo 3 — Totale | 8 852 730 | 7 747 950 ,— | 2 549 742,28 |
| | TOTALE GENERALE | 98 391 640 | 88 474 455 ,— | 71 482 159,69 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

71 898 035

64 833 175 ,—

57 627 042,51

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

3 598 950

2 964 655 ,—

2 455 188,80

Titolo 1 — Totale

75 496 985

67 797 830 ,—

60 082 231,31

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

8 748 725

7 985 330 ,—

6 094 530,78

2 2

SPESE IN TIC

4 727 935

4 504 530 ,—

2 505 594,76

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

565 265

438 815 ,—

250 060,56

Titolo 2 — Totale

14 041 925

12 928 675 ,—

8 850 186,10

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

2 182 460

1 472 575 ,—

481 136,62

3 2

SPESE PER SERVIZI DI SOSTEGNO COMUNI

6 670 270

6 275 375 ,—

2 068 605,66

Titolo 3 — Totale

8 852 730

7 747 950 ,—

2 549 742,28

TOTALE GENERALE

98 391 640

88 474 455 ,—

71 482 159,69

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 16 | — | 15 |
| AD 13 | — | 15 | — | 14 |
| AD 12 | — | 31 | — | 30 |
| AD 11 | — | 30 | — | 30 |
| AD 10 | — | 35 | — | 32 |
| AD 9 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 28 | — | 26 |
| AD 7 | — | 9 | — | 7 |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 205 | — | 202 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 4 | — | 3 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 |
| AST 7 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 10 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 215 | — | 212 |
| Totale Generale | 215 | 212 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

16

—

15

AD 13

—

15

—

14

AD 12

—

31

—

30

AD 11

—

30

—

30

AD 10

—

35

—

32

AD 9

—

34

—

44

AD 8

—

28

—

26

AD 7

—

9

—

7

AD 6

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

205

—

202

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

4

—

4

AST 7

—

1

—

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

10

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

215

—

212

Totale Generale

215

212

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti di agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 340 | 323 |
| FG III | 258 | 255 |
| FG II | 81 | 92 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale | 682 | 673 |
| Posti di esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 682 | 673 |

Posti di agente contrattuale

2022

2021

FG IV

340

323

FG III

258

255

FG II

81

92

FG I

3

3

Totale

682

673

Posti di esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

682

673

---

| 29.7.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 291/6 |
| --- | --- | --- | --- |

29.7.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 291/6

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 1

(2022/C 291/02)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Contributi |
| 2 0 | Contributi | 371 198 395 | 72 878 623,26 | 444 077 018,26 |
| | Titolo 2 — Totale | 371 198 395 | 72 878 623,26 | 444 077 018,26 |
| 3 | Entrate derivanti da operazioni amministrative |
| 3 0 | Entrate a carattere amministrativo | p.m. | 5 873 | 5 873 |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | 5 873 | 5 873 |
| 4 | Entrate derivanti da attività operative |
| 4 0 | Entrate derivanti da attività operative | p.m. | 1 236 354,32 | 1 236 354,32 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 1 236 354,32 | 1 236 354,32 |
| 5 | Eccedenza e saldi |
| 5 0 | Eccedenza e saldi | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 371 198 395 | 74 120 850,58 | 445 319 245,58 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

Contributi

2 0

Contributi

371 198 395

72 878 623,26

444 077 018,26

Titolo 2 — Totale

371 198 395

72 878 623,26

444 077 018,26

3

Entrate derivanti da operazioni amministrative

3 0

Entrate a carattere amministrativo

p.m.

5 873

5 873

Titolo 3 — Totale

p.m.

5 873

5 873

4

Entrate derivanti da attività operative

4 0

Entrate derivanti da attività operative

p.m.

1 236 354,32

1 236 354,32

Titolo 4 — Totale

p.m.

1 236 354,32

1 236 354,32

5

Eccedenza e saldi

5 0

Eccedenza e saldi

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

371 198 395

74 120 850,58

445 319 245,58

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | Spese per il personale |
| 1 1 | Spese per il personale | 5 708 400 | 5 708 400 | 399 073 | 399 073 | 6 107 473 | 6 107 473 |
| 1 2 | Personale esterno | 1 140 000 | 1 140 000 | 31 800 | 31 800 | 1 171 800 | 1 171 800 |
| | Titolo 1 — Totale | 6 848 400 | 6 848 400 | 430 873 | 430 873 | 7 279 273 | 7 279 273 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE |
| 2 1 | Immobile, materiali e costi accessori | 239 000 | 239 000 | –8 600 | –8 600 | 230 400 | 230 400 |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 398 530 | 398 530 | | | 398 530 | 398 530 |
| 2 3 | Spese varie | 430 000 | 430 000 | 102 250 | 102 250 | 532 250 | 532 250 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 067 530 | 1 067 530 | 93 650 | 93 650 | 1 161 180 | 1 161 180 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | Comunità della conoscenza e dell’innovazione e integrazione del triangolo della conoscenza | 383 265 978 | 362 196 699,15 | 10 240 704,32 | 73 115 103,43 | 393 506 682,32 | 435 311 802,58 |
| 3 2 | Attività trasversali dell’EIT | 2 525 500 ,— | 1 047 515,85 | 1 377 000 ,— | 481 224,15 | 3 902 500 ,— | 1 528 740 ,— |
| 3 3 | Sostegno alla capacità di innovazione dell’istruzione superiore | 31 500 | 38 250 | 0 | 0 | 31 500 | 38 250 |
| | Titolo 3 — Totale | 385 822 978 ,— | 363 282 465 ,— | 11 617 704,32 | 73 596 327,58 | 397 440 682,32 | 436 878 792,58 |
| | TOTALE GENERALE | 393 738 908 ,— | 371 198 395 ,— | 12 142 227,32 | 74 120 850,58 | 405 881 135,32 | 445 319 245,58 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

Spese per il personale

1 1

Spese per il personale

5 708 400

5 708 400

399 073

399 073

6 107 473

6 107 473

1 2

Personale esterno

1 140 000

1 140 000

31 800

31 800

1 171 800

1 171 800

Titolo 1 — Totale

6 848 400

6 848 400

430 873

430 873

7 279 273

7 279 273

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE

2 1

Immobile, materiali e costi accessori

239 000

239 000

–8 600

–8 600

230 400

230 400

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

398 530

398 530

398 530

398 530

2 3

Spese varie

430 000

430 000

102 250

102 250

532 250

532 250

Titolo 2 — Totale

1 067 530

1 067 530

93 650

93 650

1 161 180

1 161 180

3

SPESE OPERATIVE

3 1

Comunità della conoscenza e dell’innovazione e integrazione del triangolo della conoscenza

383 265 978

362 196 699,15

10 240 704,32

73 115 103,43

393 506 682,32

435 311 802,58

3 2

Attività trasversali dell’EIT

2 525 500 ,—

1 047 515,85

1 377 000 ,—

481 224,15

3 902 500 ,—

1 528 740 ,—

3 3

Sostegno alla capacità di innovazione dell’istruzione superiore

31 500

38 250

0

0

31 500

38 250

Titolo 3 — Totale

385 822 978 ,—

363 282 465 ,—

11 617 704,32

73 596 327,58

397 440 682,32

436 878 792,58

TOTALE GENERALE

393 738 908 ,—

371 198 395 ,—

12 142 227,32

74 120 850,58

405 881 135,32

445 319 245,58

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 45 | — | 45 |
| Totale Generale | 45 | 45 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

45

—

45

Totale Generale

45

45

---

| 29.7.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 291/10 |
| --- | --- | --- | --- |

29.7.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 291/10

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 1

(2022/C 291/03)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA (incluso il contributo NGEU) | 44 483 220,08 | –1 389 983,99 | 43 093 236,09 |
| | Titolo 1 — Totale | 44 483 220,08 | –1 389 983,99 | 43 093 236,09 |
| 2 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA | 966 736,91 | 95 000 ,— | 1 061 736,91 |
| | Titolo 2 — Totale | 966 736,91 | 95 000 ,— | 1 061 736,91 |
| | TOTALE GENERALE | 45 449 956,99 | –1 294 983,99 | 44 154 973 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA (incluso il contributo NGEU)

44 483 220,08

–1 389 983,99

43 093 236,09

Titolo 1 — Totale

44 483 220,08

–1 389 983,99

43 093 236,09

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA

966 736,91

95 000 ,—

1 061 736,91

Titolo 2 — Totale

966 736,91

95 000 ,—

1 061 736,91

TOTALE GENERALE

45 449 956,99

–1 294 983,99

44 154 973 ,—

Spese

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 34 958 576,74 | – 871 871,74 | 34 086 705 ,— |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 1 604 333 ,— | 224 967 ,— | 1 829 300 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 36 562 909,74 | – 646 904,74 | 35 916 005 ,— |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 4 138 000 ,— | – 608 000 ,— | 3 530 000 ,— |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 1 916 000 ,— | 166 000 ,— | 2 082 000 ,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 230 000 ,— | 64 000 ,— | 294 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 6 284 000 ,— | – 378 000 ,— | 5 906 000 ,— |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 2 603 047,25 | – 270 079,25 | 2 332 968 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 2 603 047,25 | – 270 079,25 | 2 332 968 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 45 449 956,99 | –1 294 983,99 | 44 154 973 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

34 958 576,74

– 871 871,74

34 086 705 ,—

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

1 604 333 ,—

224 967 ,—

1 829 300 ,—

Titolo 1 — Totale

36 562 909,74

– 646 904,74

35 916 005 ,—

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

4 138 000 ,—

– 608 000 ,—

3 530 000 ,—

2 2

SPESE IN TIC

1 916 000 ,—

166 000 ,—

2 082 000 ,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

230 000 ,—

64 000 ,—

294 000 ,—

Titolo 2 — Totale

6 284 000 ,—

– 378 000 ,—

5 906 000 ,—

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

2 603 047,25

– 270 079,25

2 332 968 ,—

Titolo 3 — Totale

2 603 047,25

– 270 079,25

2 332 968 ,—

TOTALE GENERALE

45 449 956,99

–1 294 983,99

44 154 973 ,—

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 4 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 11 | — | 8 |
| AD 11 | — | 5 | — | 3 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 |
| AD 9 | — | 9 | — | 6 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 11 | — | 18 |
| AD 5 | — | 18 | — | 15 |
| Totale parziale AD | — | 97 | — | 86 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 8 | — | 9 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 105 | — | 95 |
| Totale Generale | 105 | 95 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

4

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

11

—

8

AD 11

—

5

—

3

AD 10

—

10

—

7

AD 9

—

9

—

6

AD 8

—

8

—

8

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

11

—

18

AD 5

—

18

—

15

Totale parziale AD

—

97

—

86

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

8

—

9

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

105

—

95

Totale Generale

105

95

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 170 | 147 |
| FG III | 109 | 95 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 5 | 4 |
| Totale FG | 324 | 286 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | - | - |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

170

147

FG III

109

95

FG II

40

40

FG I

5

4

Totale FG

324

286

Posti da esperto nazionale distaccato

-

-

---