# Euroopa Liidu C 279/20.

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 279 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 65. aastakäik20. juuli 2022 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 279

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

65. aastakäik20. juuli 2022

---

| Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| | Euroopa Parlament |
| 2022/C 279/01 | Eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne — I jagu: Euroopa Parlament — Eelarveaasta 2021 | 1 |

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Parlament

2022/C 279/01

Eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne — I jagu: Euroopa Parlament — Eelarveaasta 2021

1

---

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Parlament

| 20.7.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 279/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.7.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 279/1

---

EELARVEHALDUSE JA FINANTSJUHTIMISE ARUANNE

I JAGU: EUROOPA PARLAMENT

EELARVEAASTA 2021

(2022/C 279/01)

SISUKORD

| SISSEJUHATUS | 3 |
| --- | --- |

| I. | PARLAMENDI 2021. AASTA TEGEVUSE ÜLEVAADE | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | EUROOPA PARLAMENDI EELARVE ARENG MITMEAASTASE FINANTSRAAMISTIKUGA VÕRRELDES | 5 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | EELARVE TÄITMINE 2021. AASTAL | 5 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Esialgne eelarve ja lõplik eelarve | 7 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Kulukohustused ja maksed | 8 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Assigneeringute ülekandmine 2021. aastast 2022. aastasse | 8 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | 2020. aastast 2021. aastasse üle kantud assigneeringute kasutamine | 8 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Tulud | 8 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Sihtotstarbelise tulu assigneeringud | 9 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Aasta assigneeringute tühistamine | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Ümberpaigutused | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Eelarve täitmine peatükkide kaupa | 10 |
| --- | --- | --- |

I.

| LISAD | 14 |
| --- | --- |

| I lisa. | 2021. aastal tehtud C-ümberpaigutuste ülevaade | 14 |
| --- | --- | --- |

I lisa.

| II lisa. | 2021. aastal tehtud P-ümberpaigutuste ülevaade | 22 |
| --- | --- | --- |

II lisa.

| III lisa. | Assigneeringute kasutamine 2021. aastal, sh COVID-19 mõju | 26 |
| --- | --- | --- |

III lisa.

| IV lisa. | Ülevaade COVID-19 mõjust 2021. aasta assigneeringutele peatükkide kaupa | 32 |
| --- | --- | --- |

IV lisa.

| V lisa. | Eelnenud eelarveaastast üle kantud assigneeringute kasutamine | 34 |
| --- | --- | --- |

V lisa.

| VI lisa. | Sihtotstarbelise sisetulu assigneeringute kasutamine | 40 |
| --- | --- | --- |

VI lisa.

| VII lisa. | 2021. aasta tulud | 46 |
| --- | --- | --- |

VII lisa.

| VIII lisa. | ADENAUER II projekti põhinäitajad | 49 |
| --- | --- | --- |

VIII lisa.

| Tabelite ja jooniste loend | 5 |
| --- | --- |

| Tabel 1. | Assigneeringute kasutamine | 5 |
| --- | --- | --- |

Tabel 1.

| Tabel 2. | Tulu – 2021. ja 2020. aastal laekunud maksed kokku | 8 |
| --- | --- | --- |

Tabel 2.

| Tabel 3. | C-ümberpaigutuste analüüs kulukategooria ja eesmärgi kaupa | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabel 3.

| Tabel 4. | Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2021. ja 2020. aasta võrdluses | 11 |
| --- | --- | --- |

Tabel 4.

SISSEJUHATUS

| 1. | Käesolevas aruandes analüüsitakse Euroopa Parlamendi 2021. aasta eelarvehaldust ja finantsjuhtimist. Selles antakse ülevaade rahaliste vahendite kasutamisest ja sündmustest, millel oli aasta jooksul toimunud tegevusele oluline mõju. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Aruanne on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 (1) (edaspidi „finantsmäärus“) artikliga 249. Analüüs tugineb peaarvepidaja koostatud esialgsele raamatupidamise aastaaruandele. |
| --- | --- |

2.

| 3. | 2021. aastal eraldati Euroopa Parlamendile 2 064 miljoni euro suurune eelarve, mis tähendab 1,22 % kasvu võrreldes 2020. aastaga ja moodustab mitmeaastase finantsraamistiku 7. kategooria vahenditest 19,41 %. Parlament sidus oma eelarvest kulukohustustega 2 033 miljonit eurot, tegi makseid 1 650 miljoni euro ulatuses (81 %) ja kandis automaatselt üle 380 miljonit eurot (18,4 %). Mitteautomaatsed ülekandmised moodustavad 22 miljonit eurot (1,1 %). |
| --- | --- |

3.

I.   PARLAMENDI 2021. AASTA TEGEVUSE ÜLEVAADE

| 4. | 2021. aasta oli uue mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) esimene aasta. Hoolimata halduskulude rubriigi ülemmäära vähendamisest aastatel 2020–2021 (mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) rubriik 5 ja mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 rubriik 7), jäi parlamendi eelarve osa selles rubriigis alla 20 % (19,41 %). |
| --- | --- |

4.

| 5. | Strateegilise rakendusraamistiku struktuurist lähtudes ja kooskõlas 2021. aasta eelarve koostamisel kindlaks määratud prioriteetidega jätkati parlamendi administratsiooni peamiste valdkondade ratsionaliseerimist ja ajakohastamist. |
| --- | --- |

5.

| 6. | 2021. aastale jätsid oma jälje COVID-19 pandeemia jätkumisest tingitud probleemid, mille tõttu tuli enamikku 2020. aastal kehtestatud erakorralistest meetmetest säilitada ja vajaduse korral kohandada, et minimeerida riske parlamendiliikmetele ja töötajatele, tagades samal ajal, et institutsioon suudab jätkata oma põhitegevust ja täita oma ülesandeid Euroopa Liidu inimeste demokraatliku esindajana. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Kogu 2021. aasta vältel jätkati eelkõige kaugtöö ja kaug-/hübriidkoosolekute laiaulatuslikku kohaldamist. Enamiku töötajate (sealhulgas parlamendiliikmete registreeritud assistentide ja fraktsioonide töötajate) kohustus teha 100 % ulatuses kaugtööd kaotati järk-järgult alates 2021. aasta juunist (2). Mõned parlamendi tegevuse piirangud, näiteks delegatsioonide ja üksikkülastajate vastuvõtmise suhtes kehtestatud piirangud, kaotati alates 2021. aasta septembrist (3). |
| --- | --- |

7.

| 8. | Aasta alguses jäid Strasbourgi istungid pidamata, kuid nendega jätkati alates 2021. aasta juunist. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Kestva pandeemia tõttu tehti parlamendi eelarves märkimisväärseid ümberpaigutusi. Üleliigsed eelarvevahendid tekkisid sellistes valdkondades nagu reisikulud, rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroopa Parlamendi külastuskeskuste tegevus, kohapealne koolitus, energiakasutus (hoonete vähenenud kasutamise tõttu) jne. |
| --- | --- |

9.

| 10. | Samal ajal tekitas kestev pandeemia uusi eelarvevajadusi muudes valdkondades, nagu tervishoid ja ennetus, infotehnoloogia (IT), samuti tehniline varustus ja logistika mitmekeelse suulise tõlke jaoks, et võimaldada kaug- ja hübriidkoosolekuid, sealhulgas komisjonide ja täiskogu koosolekuid ja hääletusi. 2021. aastal tehtud ümberpaigutuste üksikasjad on esitatud käesoleva aruande III jao punktis H ning I, II, III ja IV lisas. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Kestva COVID-19 pandeemia kontekstis tehtud ümberpaigutuste kaudu kiirendati ja tugevdati veelgi andmekeskuse, töökohtade varustuse, pilvandmetöötluse strateegia ja küberjulgeolekuga seoses kavandatud IT-investeeringuid. Tehnoloogiliste uuenduste ja tugiteenuste peadirektoraadi eelarve netokasv oli tänu ümberpaigutustele 11 250 513 eurot. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Samuti kiirendati ja tõhustati konverentsitaristu ja -teenuste kavandatud ajakohastamist, et toetada mitmekeelseid kaug- ja hübriidkoosolekuid. Konverentsikorralduse ja suulise tõlke peadirektoraadi eelarve netokasv oli 12 584 900 eurot, sealhulgas 5 250 000 euro suurune eraldi lisatoetus Euroopa tuleviku konverentsi toetamiseks. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Pärast juhatuse 2021. aasta aprilli otsust on parlament seoses Euroopa tuleviku konverentsiga võtnud kulukohustusi 10 644 359 euro ulatuses ja maksnud 5 227 276 eurot (4). |
| --- | --- |

13.

| 14. | Pandeemia mõjutas kodanike kaasamise tegevuskava eri valdkondi erinevalt. Euroopa Ajaloo Maja, Parlamentarium ja Euroopa Elamuskeskused jäid aasta teatavatel perioodidel suletuks või töötasid väiksema koormusega, mis tõi kaasa mõningase tegevuskulude kokkuhoiu. Teisest küljest toimus Euroopa noorteüritus (EYE2021) kavakohaselt nii veebis kui ka Strasbourgis. Kommunikatsiooniga seotud tegevuse puhul jätkati üleminekut digitaalsetele või hübriidvormidele. Sellise olukorra tulemusel tekkis üldine eelarveülejääk, misjärel tehti 7 336 000 euro suurune netoümberpaigutus teistele eelarveridadele. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Keskkonnasõbralik parlament ja kestlik liikuvus: Parlament parandas oma keskkonnatoimet, minnes järk-järgult üle täiselektrilisele transpordile (aku ja vesinikkütuseelement) ning parandades jalgrattaga seotud taristut. Euroopa Parlamendi süsinikdioksiidi heite kompenseerimist takistas 2021. aastal aga ettevõtja taganemine, mille tingis süsinikusertifikaatide hindade ootamatult järsk tõus pärast COP21 toimumist. |
| --- | --- |

15.

| 16. | Turvatöötajate ametikohtade institutsioonisiseseks muutmine: Turvalisuse ja ohutuse peadirektoraat korraldas ligi 400 veebivestlust, et valida välja tulevased turva- ja ohuennetustöötajad. Ametikohtade institutsioonisiseseks muutmise protsessi sujuvaks alustamiseks rakendati kõiki vajalikke värbamismenetlusi, mis hõlmasid 115 uut turvatöötajat. |
| --- | --- |

16.

| 17. | Administratsioon jätkas kogu 2021. aasta jooksul 2018. aasta aprillis juhatuses kinnitatud parlamendi 2019. aasta järgse kinnisvarastrateegia elluviimist. Seda täiendati 8. märtsil 2021 vastu võetud integreeritud hoonehalduse strateegiaga. |
| --- | --- |

17.

| 18. | 2021. aastal on suurte kinnisvaraprojektide olukord järgmine.
  Luxembourgis






  a. | Parlamendi kinnisvarastrateegia oluline osa on ADENAUERi hoone projekt, mis toob kõik Luxembourgis tegutsevad parlamendi teenistused ühe katuse alla. Projekti esimene osa (idatiib, mis moodustab umbes 75 % kogu projektist) viidi lõpule 2020. aasta oktoobris. Esimesed töötajad hakkasid uues hoones tööle alates 2020. aasta novembrist ja neid lisandus kogu 2021. aasta esimese poolaasta jooksul. 2021. aastal alustati läänetiiva ehitustöid. |
| --- | --- | --- |

18.

Luxembourgis

a.

Parlamendi kinnisvarastrateegia oluline osa on ADENAUERi hoone projekt, mis toob kõik Luxembourgis tegutsevad parlamendi teenistused ühe katuse alla. Projekti esimene osa (idatiib, mis moodustab umbes 75 % kogu projektist) viidi lõpule 2020. aasta oktoobris. Esimesed töötajad hakkasid uues hoones tööle alates 2020. aasta novembrist ja neid lisandus kogu 2021. aasta esimese poolaasta jooksul. 2021. aastal alustati läänetiiva ehitustöid.

Strasbourgis

| b. | WEISSi hoone sissepääsu turvalisuse tagamise projektis esines viivitusi, kuna mobiilioperaatorite töö ehitusmaad läbivas kaabelvõrgus lükkus edasi ja COVID-19 kriisi tõttu tekkisid viivitused materjalide tarnimisel. |
| --- | --- |

b.

WEISSi hoone sissepääsu turvalisuse tagamise projektis esines viivitusi, kuna mobiilioperaatorite töö ehitusmaad läbivas kaabelvõrgus lükkus edasi ja COVID-19 kriisi tõttu tekkisid viivitused materjalide tarnimisel.

| c. | WEISSi hoones viidi lõpule tööd istungisaali fuajee audiovisuaalseadmete ajakohastamiseks. |
| --- | --- |

c.

WEISSi hoones viidi lõpule tööd istungisaali fuajee audiovisuaalseadmete ajakohastamiseks.

| d. | CHURCHILLi ja DE MADARIAGA hoonetes on käimas mitmesugused projektid: toitlustuskohtade renoveerimine ja laiendamine, sanitaarruumide kohandamine nõutavatele standarditele, valgustuse parandamine ja takistuste kõrvaldamine koridorides, et täita nõudeid seoses piiratud liikumisvõimega isikutega. |
| --- | --- |

d.

CHURCHILLi ja DE MADARIAGA hoonetes on käimas mitmesugused projektid: toitlustuskohtade renoveerimine ja laiendamine, sanitaarruumide kohandamine nõutavatele standarditele, valgustuse parandamine ja takistuste kõrvaldamine koridorides, et täita nõudeid seoses piiratud liikumisvõimega isikutega.

Brüsselis

| e. | Käimas on ZWEIGi hoone külastuskeskuse teise etapiga seotud ehitustööd. |
| --- | --- |

e.

Käimas on ZWEIGi hoone külastuskeskuse teise etapiga seotud ehitustööd.

| f. | SPINELLI hoones alustati 2021. aastal multifunktsionaalse restoraniruumi renoveerimistöid ja need on veel pooleli. |
| --- | --- |

f.

SPINELLI hoones alustati 2021. aastal multifunktsionaalse restoraniruumi renoveerimistöid ja need on veel pooleli.

Kõigis kolmes töökohas:

| g. | Universaaldisaini põhimõtet silmas pidades jätkuvad Strasbourgis ehitustööd vastavalt kavandatud juurdepääsetavuse tegevuskavale ning kooskõlas Prantsusmaa ametiasutustele edastatud planeeringuga; Brüsselis astuti 2021. aastal olulisi samme, et võtta kõigis kavandatavates renoveerimistöödes arvesse juurdepääsetavuse aspektide lisandumist. Euroopa Parlamendi büroodele juurdepääsu parandamise tehniline kirjeldus valmis 2021. aastal. |
| --- | --- |

g.

Universaaldisaini põhimõtet silmas pidades jätkuvad Strasbourgis ehitustööd vastavalt kavandatud juurdepääsetavuse tegevuskavale ning kooskõlas Prantsusmaa ametiasutustele edastatud planeeringuga; Brüsselis astuti 2021. aastal olulisi samme, et võtta kõigis kavandatavates renoveerimistöödes arvesse juurdepääsetavuse aspektide lisandumist. Euroopa Parlamendi büroodele juurdepääsu parandamise tehniline kirjeldus valmis 2021. aastal.

| 19. | Nagu varasematelgi aastatel, kiitis eelarvekomisjon 2021. aastal heaks assigneeringute koondümberpaigutamise kahe kinnisvaraprojekti rahastamiseks. ADENAUERi hoone projekti jaoks tehtud ümberpaigutamise summa oli ligikaudu 33,56 miljonit eurot (vt III jaotise H-osa, mis käsitleb ümberpaigutamisi). Kontrollikoja eriaruande nr 34/2018 (ELi institutsioonide kontoriruumide haldamine) 3. soovituse kohaselt on käesolevale aruandele lisatud ülevaade ADENAUERi hoone ehitusprojekti rahastamisest (VIII lisa). |
| --- | --- |

19.

| 20. | Brüsselis võimaldas TREVES II hoone soetamise otsus viia lõpule veel ühe parlamendi kinnisvarastrateegia etapi. Sellega konsolideeritakse veelgi parlamendi kinnisvara, toetatakse kesksete hoonete omavahelist ühendatust ja aidatakse veelgi kaasa turvalisuse suurendamisele. |
| --- | --- |

20.

| 21. | 2021. aastal jätkati kõigis liikmesriikides Euroopa Elamuskeskuste rakendamisega seotud strateegilist lähenemisviisi ning 2021. aastal käivitati mitu kohalikku turu-uuringut, et pidada kinni ajakavast nende rajatiste kasutuselevõtuks kõigis liikmesriikides 2024. aastaks. Vastavalt juhatuse 23. novembri 2020. aasta otsusele viidi kohaliku turu uuringud lõpule Viinis ja Stockholmis, mille tulemusena esitati soovitused Euroopa Elamuskeskuste loomise koha kohta. Mitmes liikmesriigis aga uuringud jätkuvad. 2021. aastal sõlmiti üürilepingud järgmiste ruumide jaoks:






  — | eraldiseisvad Euroopa Elamuskeskuse ruumid Pariisis, Roomas, Viinis ja Stockholmis; |
| --- | --- | --- |

21.

—

eraldiseisvad Euroopa Elamuskeskuse ruumid Pariisis, Roomas, Viinis ja Stockholmis;

| — | Euroopa Elamuskeskuse ruumid Euroopa Maja osana Varssavis ja Prahas, võõrustades samas hoones Euroopa Parlamendi bürood ja Euroopa Komisjoni esindust. |
| --- | --- |

—

Euroopa Elamuskeskuse ruumid Euroopa Maja osana Varssavis ja Prahas, võõrustades samas hoones Euroopa Parlamendi bürood ja Euroopa Komisjoni esindust.

II.   EUROOPA PARLAMENDI EELARVE ARENG MITMEAASTASE FINANTSRAAMISTIKUGA VÕRRELDES

| Euroopa Parlamendi eelarve areng mitmeaastase finantsraamistikuga võrreldes |
| --- |
| Aasta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| EP eelarve (mln eurot) | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 | 2 064 |
| Δ% | 3,9 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 1,2 |
| Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik 5 (7) (5) (mln eurot) | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 | 10 635 |
| Δ% | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | -5,5 |
| EP osakaal rubriigis 5 | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % | 19,4  % |

Euroopa Parlamendi eelarve areng mitmeaastase finantsraamistikuga võrreldes

Aasta

2017

2018

2019

2020

2021

EP eelarve (mln eurot)

1 910

1 951

1 997

2 039

2 064

Δ%

3,9

2,2

2,4

2,1

1,2

Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik 5 (7) (5) (mln eurot)

9 918

10 346

10 786

11 254

10 635

Δ%

4,6

4,3

4,2

4,3

-5,5

EP osakaal rubriigis 5

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

19,4  %

III.   EELARVE TÄITMINE 2021. AASTAL

| 22. | Euroopa Parlamendi lõplikud assigneeringud olid 2021. aastal kokku 2 063 521 135 eurot, mis moodustas mitmeaastase finantsraamistiku uuest rubriigist 7 19,4 % (6). Euroopa Parlamendi 2021. aasta eelarve täitmisest annab ülevaate järgnev tabel 1.

  Tabel 1


  Assigneeringute kasutamine









  Assigneeringu liik | 2021. aasta assigneeringud | 2020. aasta assigneeringud | Muutus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (eurodes või %) | (eurodes või %) | 2021/2020 (%) |
| Jooksvad assigneeringud (fond 0) | | | |
| Esialgsed assigneeringud | 2 063 521 135,00 | 2 038 745 000 | 1,22 |
| Lõplikud assigneeringud | 2 063 521 135,00 | 2 038 745 000 | 1,22 |
| Täitmine aasta jooksul | | | |
| Kulukohustused | 2 033 160 247,46 | 1 950 750 955 | 4,22 |
| Osakaal (%) lõplikest assigneeringutest | 98,53 | 95,68 | |
| Maksed | 1 649 796 838,12 | 1 590 035 012 | 3,76 |
| Osakaal (%) kulukohustustest | 81,14 | 81,51 | |
| Järgmisse aastasse üle kantud assigneeringud | | | |
| Järgmisse aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud (7) | 380 099 194,75 | 356 517 981 | 6,61 |
| Osakaal (%) lõplikest assigneeringutest | 18,42 | 17,49 | |
| Osakaal (%) kulukohustustest | 18,69 | 18,28 | |
| Mitteautomaatselt üle kantud assigneeringud (järgmisse aastasse üle kantud, kulukohustustega sidumata assigneeringud) (8) | 22 007 230,00 | 74 900 000 | -70,62 |
| Osakaal (%) lõplikest assigneeringutest | 1,07 | 3,67 | -70,97 |
| Tühistatud assigneeringud | | | |
| Tühistatud assigneeringud | 11 617 872 | 17 292 007 | -32,81 |
| Osakaal (%) lõplikest assigneeringutest | 0,6 | 0,85 | |
| Eelmisest aastast üle kantud summad (fondid 1 ja 2) | | | |
| Eelmisest aastast automaatselt üle kantud assigneeringud | 356 517 980,56 | 274 260 660 | 29,99 |
| Üle kantud assigneeringutest tehtud maksed | 318 238 275,95 | 246 975 261 | 28,85 |
| Osakaal (%) üle kantud assigneeringutest | 89,3 | 90,05 | |
| Tühistatud summa | 38 279 704,61 | 27 285 399 | 40,29 |
| Eelmisest aastast mitteautomaatselt üle kantud assigneeringud (8) | 74 900 000 | 0 | |
| Üle kantud assigneeringutest tehtud maksed | 74 900 000 | 0 | |
| Osakaal (%) üle kantud assigneeringutest | 100,00 | | |
| Aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud (fond 7) | | | |
| Aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud | 37 150 961,72 | 33 567 305 | 10,68 |
| Kulukohustused | 13 155 965,35 | 5 674 858 | 131,83 |
| Osakaal (%) sihtotstarbelise tulu assigneeringutest | 35,4 | 16,91 | |
| Maksed | 8 913 697,51 | 3 626 822 | 145,77 |
| Osakaal (%) sihtotstarbelise tuluga seotud kulukohustuste assigneeringutest | 67,8 | 63,91 | |
| Järgmisse aastasse üle kantud kulukohustustega sidumata assigneeringud | 23 994 996,37 | 27 892 448 | -13,97 |
| Järgmisse aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringud | 4 242 267,84 | 2 048 035 | 107,14 |
| Eelmisest aastast üle kantud, muudest allikatest kui hoonete ja maa rentimiselt ja müügilt saadud sihtotstarbelise sisetulu assigneeringud
   (9)
  (fond 5, v.a punktid 2 0 0 0 – 2 0 0 3) | | | |
| Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud | 21 612 665 | 18 755 707 | 15,23 |
| Kulukohustused | 21 244 892 | 18 272 246 | 16,27 |
| Osakaal (%) üle kantud sihtotstarbeliste tulu assigneeringutest | 98,30 | 97,42 | |
| Maksed | 15 997 482 | 13 117 629 | 21,95 |
| Osakaal (%) kulukohustustest | 75,30 | 71,79 | 4,89 |
| Tühistatud assigneeringud | 367 773 | 483 461 | -23,93 |
| Järgmisse aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringud | 5 247 410 | 5 154 617 | 1,80 |
| Eelmisest aastast üle kantud, hoonete ja maa rentimiselt ja müügilt saadud sihtotstarbelise sisetulu assigneeringud
   (10)
  (fond 5, punktid 2 0 0 0 – 2 0 0 3) | | | |
| Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud | 9 985 260 | 6 660 660 | 49,91 |
| Kulukohustused | 4 159 687 | 2 955 183 | 40,76 |
| Osakaal (%) üle kantud sihtotstarbeliste tulu assigneeringutest | 41,66 | 44,37 | |
| Maksed | 3 866 667 | 2 442 111 | 58,33 |
| Osakaal (%) kulukohustustest | 92,96 | 82,64 | |
| Järgmisse aastasse üle kantud kulukohustustega sidumata assigneeringud | 5 825 573 | 3 705 477 | 57,22 |
| Järgmisse aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringud | 293 020 | 513 072 | -42,89 |
| Eelmisest aastast üle kantud, sihtotstarbelise tuluga seotud kulukohustused (fond 3) | | | |
| Eelmisest aastast üle kantud, sihtotstarbelise tuluga seotud kulukohustused | 7 715 724 | 6 997 082 | 10,27 |
| Maksed | 5 805 470 | 6 094 211 | -4,74 |
| Osakaal (%) kulukohustustest | 75,24 | 87,10 | -13,61 |
| Järgmisse aastase üle kantud sihtotstarbelise tuluga (renditulu) seotud, üle kantud kulukohustused | | | |
| Sihtotstarbelise tulu kulukohustuste tühistamine | 1 910 254 | 902 871 | 111,58 |

22.

Tabel 1

Assigneeringute kasutamine

Assigneeringu liik

2021. aasta assigneeringud

2020. aasta assigneeringud

Muutus

(eurodes või %)

(eurodes või %)

2021/2020 (%)

Jooksvad assigneeringud (fond 0)

Esialgsed assigneeringud

2 063 521 135,00

2 038 745 000

1,22

Lõplikud assigneeringud

2 063 521 135,00

2 038 745 000

1,22

Täitmine aasta jooksul

Kulukohustused

2 033 160 247,46

1 950 750 955

4,22

Osakaal (%) lõplikest assigneeringutest

98,53

95,68

Maksed

1 649 796 838,12

1 590 035 012

3,76

Osakaal (%) kulukohustustest

81,14

81,51

Järgmisse aastasse üle kantud assigneeringud

Järgmisse aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud (7)

380 099 194,75

356 517 981

6,61

Osakaal (%) lõplikest assigneeringutest

18,42

17,49

Osakaal (%) kulukohustustest

18,69

18,28

Mitteautomaatselt üle kantud assigneeringud (järgmisse aastasse üle kantud, kulukohustustega sidumata assigneeringud) (8)

22 007 230,00

74 900 000

-70,62

Osakaal (%) lõplikest assigneeringutest

1,07

3,67

-70,97

Tühistatud assigneeringud

Tühistatud assigneeringud

11 617 872

17 292 007

-32,81

Osakaal (%) lõplikest assigneeringutest

0,6

0,85

Eelmisest aastast üle kantud summad (fondid 1 ja 2)

Eelmisest aastast automaatselt üle kantud assigneeringud

356 517 980,56

274 260 660

29,99

Üle kantud assigneeringutest tehtud maksed

318 238 275,95

246 975 261

28,85

Osakaal (%) üle kantud assigneeringutest

89,3

90,05

Tühistatud summa

38 279 704,61

27 285 399

40,29

Eelmisest aastast mitteautomaatselt üle kantud assigneeringud (8)

74 900 000

0

Üle kantud assigneeringutest tehtud maksed

74 900 000

0

Osakaal (%) üle kantud assigneeringutest

100,00

Aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud (fond 7)

Aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud

37 150 961,72

33 567 305

10,68

Kulukohustused

13 155 965,35

5 674 858

131,83

Osakaal (%) sihtotstarbelise tulu assigneeringutest

35,4

16,91

Maksed

8 913 697,51

3 626 822

145,77

Osakaal (%) sihtotstarbelise tuluga seotud kulukohustuste assigneeringutest

67,8

63,91

Järgmisse aastasse üle kantud kulukohustustega sidumata assigneeringud

23 994 996,37

27 892 448

-13,97

Järgmisse aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringud

4 242 267,84

2 048 035

107,14

Eelmisest aastast üle kantud, muudest allikatest kui hoonete ja maa rentimiselt ja müügilt saadud sihtotstarbelise sisetulu assigneeringud
   (9)
  (fond 5, v.a punktid 2 0 0 0 – 2 0 0 3)

Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud

21 612 665

18 755 707

15,23

Kulukohustused

21 244 892

18 272 246

16,27

Osakaal (%) üle kantud sihtotstarbeliste tulu assigneeringutest

98,30

97,42

Maksed

15 997 482

13 117 629

21,95

Osakaal (%) kulukohustustest

75,30

71,79

4,89

Tühistatud assigneeringud

367 773

483 461

-23,93

Järgmisse aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringud

5 247 410

5 154 617

1,80

Eelmisest aastast üle kantud, hoonete ja maa rentimiselt ja müügilt saadud sihtotstarbelise sisetulu assigneeringud
   (10)
  (fond 5, punktid 2 0 0 0 – 2 0 0 3)

Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud

9 985 260

6 660 660

49,91

Kulukohustused

4 159 687

2 955 183

40,76

Osakaal (%) üle kantud sihtotstarbeliste tulu assigneeringutest

41,66

44,37

Maksed

3 866 667

2 442 111

58,33

Osakaal (%) kulukohustustest

92,96

82,64

Järgmisse aastasse üle kantud kulukohustustega sidumata assigneeringud

5 825 573

3 705 477

57,22

Järgmisse aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringud

293 020

513 072

-42,89

Eelmisest aastast üle kantud, sihtotstarbelise tuluga seotud kulukohustused (fond 3)

Eelmisest aastast üle kantud, sihtotstarbelise tuluga seotud kulukohustused

7 715 724

6 997 082

10,27

Maksed

5 805 470

6 094 211

-4,74

Osakaal (%) kulukohustustest

75,24

87,10

-13,61

Järgmisse aastase üle kantud sihtotstarbelise tuluga (renditulu) seotud, üle kantud kulukohustused

Sihtotstarbelise tulu kulukohustuste tühistamine

1 910 254

902 871

111,58

A.   Esialgne eelarve ja lõplik eelarve

| 23. | Euroopa Parlamendi 2021. aasta eelarve esialgsed ja lõplikud assigneeringud olid 2 063 521 135 eurot. 2020. aasta lõpliku eelarvega (2 038 745 000 eurot) võrreldes oli kasv 1,22 %. |
| --- | --- |

23.

B.   Kulukohustused ja maksed

| 24. | Kulukohustuste summa oli 2 033 160 247 eurot, mis moodustas 98,5 % lõplikest assigneeringutest (2020. aastal: 95,7 %). Maksete summa oli 1 649 796 838 eurot, mis moodustas võetud kulukohustustest 81,1 % (2020. aastal: 81,5 %). |
| --- | --- |

24.

C.   Assigneeringute ülekandmine 2021. aastast 2022. aastasse

| 25. | Automaatselt kanti 2022. aastasse üle 380 099 195 eurot ehk 18,7 % kulukohustustega seotud assigneeringute kogusummast (2020. aastal 18,3 %). 2021. aastast 2022. aastasse mitteautomaatselt üle kantud assigneeringute summa oli 22 007 230 eurot, mis oli ette nähtud ettevalmistusteks TREVES II hoone ostmiseks Brüsselis. |
| --- | --- |

25.

D.   2020. aastast 2021. aastasse üle kantud assigneeringute kasutamine

| 26. | Automaatsed ülekandmised 2021. aastasse olid kokku 356 517 981 eurot (2020. aastal: 274 260 660 eurot). Makseid tehti üle kantud assigneeringute alusel 318 238 276 euro eest, st 89,3 % (2020. aastal: 90,1 %). Tühistatud assigneeringute kogusumma oli 38 279 705 eurot (2020. aastal: 27 285 399 eurot). Suur osa tühistamistest tehti artiklites 2 0 0 „Hooned“, 2 0 2 „Hoonetega seotud kulud“, 2 1 4 „Tehniline varustus ja sisseseade“, 3 2 4 „Kirjastamine ja levitamine“ ja 4 0 0 „Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud“. Neid viit artiklit puudutavad tühistamised moodustasid 84,5 % kogu tühistatud summast. Suurem osa hoonetega seotud kulude tühistamisest oli tingitud jätkuvast COVID-19 kriisist, mis tõi kaasa ehitustöötajate ja ehitusmaterjalide nappuse. |
| --- | --- |

26.

E.   Tulud

| 27. | Raamatupidamise aastaaruandesse 31. detsembri 2021. aasta seisuga kantud tulud olid kokku 215 332 108 eurot (2020. aastal: 203 449 523 eurot). Vastavalt finantsmääruse artikli 101 lõigetele 2–5 võimaldati loobumisi kokku 873 857 euro suuruses summas. |
| --- | --- |

27.

| 28. | Tabelis 2 on esitatud 2021. aasta tulude muutus peatükkide kaupa 2020. aastaga võrreldes.

  Tabel 2


  Tulu – 2021. ja 2020. aastal laekunud maksed kokku











  Peatükk | Rubriik | 2021 | 2020 | Erinevus | Muutus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (eurodes) | (eurodes) | (eurodes) | 2021/2020 (%) |
| 3 0 | Töötajatelt laekuv tulu | 177 070 447 | 168 988 133 | 8 082 314 | 5 |
| 3 1 | Varadega seotud tulu | 6 908 282 | 6 815 732 | 92 550 | 1 |
| 3 2 | Kaupade tarnimise, teenuste osutamise ja tööde tegemise eest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu | 14 659 257 | 16 426 348 | -1 767 090 | - 11 |
| 3 3 | Muu haldustulu | 16 693 295 | 11 217 283 | 5 476 012 | 49 |
| Jaotis 3 | Haldustulu | 215 331 280 | 203 447 495 | 11 883 785 | 5,84 |
| 4 0 | Investeeringutelt ja kontodelt laekuv tulu | 828 | 2 028 | -1 200 | - 59 |
| Jaotis 4 | Finantstulu, viivised ja trahvid | 828 | 2 028 | -1 200 | -59,17 |
| 6 6 | Muud sisse- ja tagasimaksed | 0 | 0 | 0 | — |
| Jaotis 6 | Liidu tegevuspõhimõtetega seotud tulu, sisse- ja tagasimaksed | 0 | 0 | 0 | — |
| Kokku | 215 332 108 | 203 449 523 | 11 882 585 | 5,84 |

28.

Tabel 2

Tulu – 2021. ja 2020. aastal laekunud maksed kokku

Peatükk

Rubriik

2021

2020

Erinevus

Muutus

(eurodes)

(eurodes)

(eurodes)

2021/2020 (%)

3 0

Töötajatelt laekuv tulu

177 070 447

168 988 133

8 082 314

5

3 1

Varadega seotud tulu

6 908 282

6 815 732

92 550

1

3 2

Kaupade tarnimise, teenuste osutamise ja tööde tegemise eest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu

14 659 257

16 426 348

-1 767 090

- 11

3 3

Muu haldustulu

16 693 295

11 217 283

5 476 012

49

Jaotis 3

Haldustulu

215 331 280

203 447 495

11 883 785

5,84

4 0

Investeeringutelt ja kontodelt laekuv tulu

828

2 028

-1 200

- 59

Jaotis 4

Finantstulu, viivised ja trahvid

828

2 028

-1 200

-59,17

6 6

Muud sisse- ja tagasimaksed

0

0

0

—

Jaotis 6

Liidu tegevuspõhimõtetega seotud tulu, sisse- ja tagasimaksed

0

0

0

—

Kokku

215 332 108

203 449 523

11 882 585

5,84

F.   Sihtotstarbelise tulu assigneeringud

| 29. | 2021. aastal kasutada olnud sihtotstarbeline tulu oli 37 150 962 eurot (2020. aastal 33 567 305 eurot). Kulukohustuste summa oli 13 155 965 eurot, s.t kulukohustustega sidumise määr oli 35,4 % (2020. aastal 16,9 %). Maksete summa oli 8 913 698 eurot, mis moodustas võetud kulukohustustest 67,8 % (2020. aastal 63,9 %). |
| --- | --- |

29.

G.   Aasta assigneeringute tühistamine

| 30. | Assigneeringuid tühistati summas 11 617 872 eurot (2020. aastal 17 292 007 eurot), mis moodustas lõplikest assigneeringutest 0,6 % (2020. aastal 0,8 %). |
| --- | --- |

30.

H.   Ümberpaigutused

| 31. | Aasta jooksul kiideti finantsmääruse artiklite 31 ja 49 alusel heaks kaheksateist (11) C-ümberpaigutust (kaasa arvatud nn koondümberpaigutus). C-ümberpaigutuste summa oli 106 753 497 eurot, mis moodustas lõplikest assigneeringutest 5,2 %. Võrdluseks kiideti 2020. aastal heaks 12 C-ümberpaigutust, mis moodustas 9 % lõplikest assigneeringutest;

  Tabel 3


  C-ümberpaigutuste analüüs kulukategooria ja eesmärgi kaupa











  Ümberpaigutuse sihiks olev kulukategooria | Eesmärk | Ümberpaigutus | Ümberpaigutatud summa (eurodes) | Osakaal (%) ümberpaigutatud summadest |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kinnisvarapoliitika | ADENAUER II hoone projekt | C19 | 33 559 035 | 31,4 |
| TREVES II hoone soetamine | C19 | 22 007 230 | 20,6 |
| Hoonete turvalisus Luxembourgis | C4 | 750 000 | 0,7 |
| Kinnisvarapoliitika kokku | 56 316 265 | 52,8 |
| IT- ja muud tehnilised seadmed | IT- ja muud tehnilised seadmed | C6, C7, C8, C12, C13, C14, C18 | 16 837 752 | 15,8 |
| IT- ja muud tehnilised seadmed kokku | 16 837 752 | 15,8 |
| Personal ja muud teenistujad | Personalikulud | C15, C19 | 8 640 000 | 8,1 |
| Muude teenistujatega seotus kulud | C1 | 4 095 480 | 3,8 |
| SARS-CoV-2 testimiskeskuste loomine | C2 | 360 000 | 0,3 |
| Tervishoid ja haiguste ennetus – COVID-19 | C2, C9, C16 | 11 940 000 | 11,2 |
| Personal ja muud teenistujad kokku | 25 035 480 | 23,5 |
| Mitmekeelsus | Suuline välistõlge CCI | C6, C7 | 4 750 000 | 4,4 |
| Välistõlge | C10 | 2 000 000 | 1,9 |
| Mitmekeelsus kokku | 6 750 000 | 6,3 |
| Muud kulud | Euroopa teadusmeediakeskus | C5 | 304 000 | 0,3 |
| Toitlustuskulud | C3 | 1 080 000 | 1,0 |
| Väljaanded ja EMAS | C8, C17 | 430 000 | 0,4 |
| Muud kulud kokku | 1 814 000 | 1,7 |
| Kokku | 106 753 497 | 100,0 |

31.

Tabel 3

C-ümberpaigutuste analüüs kulukategooria ja eesmärgi kaupa

Ümberpaigutuse sihiks olev kulukategooria

Eesmärk

Ümberpaigutus

Ümberpaigutatud summa (eurodes)

Osakaal (%) ümberpaigutatud summadest

Kinnisvarapoliitika

ADENAUER II hoone projekt

C19

33 559 035

31,4

TREVES II hoone soetamine

C19

22 007 230

20,6

Hoonete turvalisus Luxembourgis

C4

750 000

0,7

Kinnisvarapoliitika kokku

56 316 265

52,8

IT- ja muud tehnilised seadmed

IT- ja muud tehnilised seadmed

C6, C7, C8, C12, C13, C14, C18

16 837 752

15,8

IT- ja muud tehnilised seadmed kokku

16 837 752

15,8

Personal ja muud teenistujad

Personalikulud

C15, C19

8 640 000

8,1

Muude teenistujatega seotus kulud

C1

4 095 480

3,8

SARS-CoV-2 testimiskeskuste loomine

C2

360 000

0,3

Tervishoid ja haiguste ennetus – COVID-19

C2, C9, C16

11 940 000

11,2

Personal ja muud teenistujad kokku

25 035 480

23,5

Mitmekeelsus

Suuline välistõlge CCI

C6, C7

4 750 000

4,4

Välistõlge

C10

2 000 000

1,9

Mitmekeelsus kokku

6 750 000

6,3

Muud kulud

Euroopa teadusmeediakeskus

C5

304 000

0,3

Toitlustuskulud

C3

1 080 000

1,0

Väljaanded ja EMAS

C8, C17

430 000

0,4

Muud kulud kokku

1 814 000

1,7

Kokku

106 753 497

100,0

| 32. | Koondümberpaigutus C19 oli pühendatud ADENAUERi hoone projektile (33 559 035 eurot) ja TREVES II hoone soetamisele (22 007 230 eurot) ning eelarvepunktile 1 2 0 4 „Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel“ (250 000 eurot). |
| --- | --- |

32.

| 33. | President kiitis 2021. aastal heaks kaheksa finantsmääruse artikli 29 lõike 1 (12) kohast assigneeringute P-ümberpaigutust kogusummas 26 464 877 eurot, mis moodustas 1,3 % aasta lõplikest assigneeringutest (2020. aastal oli P-ümberpaigutusi üheksa ja need moodustasid 1,1 % aasta lõplikest assigneeringutest). |
| --- | --- |

33.

| 34. | COVID-19 pandeemia tõttu on hinnanguliselt tekkinud kokku 95 804 765 euro suurune ülejääk, mis on ümber paigutatud sellistest eelarvepunktidest nagu reisikulud, rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroopa Parlamendi külastuskeskuste tegevus, kohapealne koolitus, energiatarbimine jne. Samal ajal tingis COVID-19 pandeemia vajaduse suurendada muid eelarveridu kokku 26 230 480 euro võrra. Need eelarveread on seotud peamiselt tervishoiu ja haiguste ennetuse, IT- ja tehniliste seadmete ning suulise tõlke kuludega kaugtöö ning mitmekeelsete kaug- ja hübriidkoosolekute toetamiseks. |
| --- | --- |

34.

I.   Eelarve täitmine peatükkide kaupa

| 35. | Käesolevas osas käsitletakse assigneeringute kasutamist eelarvepeatükkide kaupa, nende osakaalu üldeelarves ning assigneeringute kasutamise muutusi eelmise aastaga võrreldes. Kulukohustuste kogumahust 75,8 % moodustasid viie peatüki assigneeringud. Need olid peatükid 1 0 „Institutsiooni liikmed“, 1 2 „Ametnikud ja ajutised töötajad“, 2 0 „Hooned ja nendega seotud kulud“, 2 1 „Arvutisüsteemid, seadmed ja vallasvara“ ning 4 2 „Parlamendiliikmete assistentide kulud“. |
| --- | --- |

35.

| 36. | Tabelis 4 on esitatud 2021. aastal kulukohustustega seotud assigneeringute muutus peatükkide kaupa võrrelduna 2020. aastaga.

  Tabel 4


  Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2021. ja 2020. aasta võrdluses











  Peatükk | Rubriik | 2021 | 2020 | Erinevus | Muutus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (eurodes) | (eurodes) | (eurodes) | 2021/2020 (%) |
| 1 0 | Institutsiooni liikmed | 181 013 991 | 180 659 038 | 354 953 | 0 |
| 1 2 | Ametnikud ja ajutised töötajad | 702 376 364 | 679 166 389 | 23 209 975 | 3 |
| 1 4 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 180 529 832 | 150 587 138 | 29 942 694 | 20 |
| 1 6 | Institutsiooni heaks töötavate isikute muud kulud | 30 611 590 | 19 083 918 | 11 527 672 | 60 |
| Jaotis 1. Institutsiooni heaks töötavad isikud | 1 094 531 777 | 1 029 496 483 | 65 035 294 | 6 |
| 2 0 | Hooned ja nendega seotud kulud | 258 155 674 | 287 339 852 | -29 184 178 | - 10 |
| 2 1 | Arvutisüsteemid, seadmed ja vallasvara | 200 803 735 | 204 061 518 | -3 257 783 | - 2 |
| 2 3 | Jooksvad halduskulud | 3 831 944 | 6 743 937 | -2 911 993 | - 43 |
| Jaotis 2. Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud | 462 791 353 | 498 145 307 | -35 353 954 | - 7 |
| 3 0 | Koosolekud ja konverentsid | 12 682 024 | 7 838 908 | 4 843 116 | 62 |
| 3 2 | Eksperdiarvamused ja teave: hankimine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine | 137 810 147 | 107 598 067 | 30 212 080 | 28 |
| Jaotis 3. Institutsiooni üldiste ülesannete täitmise kulud | 150 492 171 | 115 436 975 | 35 055 196 | 30 |
| 4 0 | Teatavate institutsioonide ja organite kulud | 126 916 123 | 123 200 426 | 3 715 697 | 3 |
| 4 2 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | 197 927 992 | 183 989 920 | 13 938 072 | 8 |
| 4 4 | Parlamendiliikmete ja endiste parlamendiliikmete koosolekud ja muu tegevus | 500 000 | 480 000 | 20 000 | 4 |
| Jaotis 4. Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud | 325 344 115 | 307 670 346 | 17 673 769 | 6 |
| Jaotis 5. Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet ning sõltumatute väljapaistvate isikute komitee | 830 | 1 845 | -1 015 | - 55 |
| Jaotis 10. Muud kulud | 0 | 0 | 0 | — |
| Kokku | 2 033 160 246 | 1 950 750 956 | 82 409 290 | 4 |

36.

Tabel 4

Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2021. ja 2020. aasta võrdluses

Peatükk

Rubriik

2021

2020

Erinevus

Muutus

(eurodes)

(eurodes)

(eurodes)

2021/2020 (%)

1 0

Institutsiooni liikmed

181 013 991

180 659 038

354 953

0

1 2

Ametnikud ja ajutised töötajad

702 376 364

679 166 389

23 209 975

3

1 4

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

180 529 832

150 587 138

29 942 694

20

1 6

Institutsiooni heaks töötavate isikute muud kulud

30 611 590

19 083 918

11 527 672

60

Jaotis 1. Institutsiooni heaks töötavad isikud

1 094 531 777

1 029 496 483

65 035 294

6

2 0

Hooned ja nendega seotud kulud

258 155 674

287 339 852

-29 184 178

- 10

2 1

Arvutisüsteemid, seadmed ja vallasvara

200 803 735

204 061 518

-3 257 783

- 2

2 3

Jooksvad halduskulud

3 831 944

6 743 937

-2 911 993

- 43

Jaotis 2. Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

462 791 353

498 145 307

-35 353 954

- 7

3 0

Koosolekud ja konverentsid

12 682 024

7 838 908

4 843 116

62

3 2

Eksperdiarvamused ja teave: hankimine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

137 810 147

107 598 067

30 212 080

28

Jaotis 3. Institutsiooni üldiste ülesannete täitmise kulud

150 492 171

115 436 975

35 055 196

30

4 0

Teatavate institutsioonide ja organite kulud

126 916 123

123 200 426

3 715 697

3

4 2

Parlamendiliikmete assistentide kulud

197 927 992

183 989 920

13 938 072

8

4 4

Parlamendiliikmete ja endiste parlamendiliikmete koosolekud ja muu tegevus

500 000

480 000

20 000

4

Jaotis 4. Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

325 344 115

307 670 346

17 673 769

6

Jaotis 5. Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet ning sõltumatute väljapaistvate isikute komitee

830

1 845

-1 015

- 55

Jaotis 10. Muud kulud

0

0

0

—

Kokku

2 033 160 246

1 950 750 956

82 409 290

4

| 37. | Peatüki 1 0„Institutsiooni liikmed“ kulukohustuste väike suurenemine (0,4 miljonit eurot) tuleneb ühest küljest reisikulude suurenemisest 2021. aastal ligikaudu 13,5 miljoni euro võrra eelarvepunktides 1 0 0 4 „Tavalised reisikulud“ ja 1 0 0 5 „Muud reisikulud“ pärast parlamendi tegevuse järkjärgulist taasavamist. Teisest küljest mõjutas peaaegu samaväärne vähenemine artiklit 1 0 2 „Üleminekuhüvitised“. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Vähemalt aasta parlamendi teenistuses olnud ametist lahkuvatel parlamendiliikmetel on õigus saada üleminekutoetust. Üleminekutoetuse maksmise aeg sõltub parlamendi teenistuses oldud ajast kokku. 2020 oli esimene täisaasta pärast Euroopa Parlamendi valimiste ja üheksanda koosseisu moodustamise aastat, mistõttu oli 2021. aastal „Üleminekuhüvitiste“ tase kõrge. Seevastu olid 2021. aastal artikli 1 0 2 „Üleminekuhüvitised“ kohased kulukohustused 12,3 miljonit eurot väiksemad kui 2020. aastal. |
| --- | --- |

38.

| 39. | Peatükis 1 0 kompenseeris parlamendiliikmete palkade ja hüvitiste indekseerimise (vt peatükki 1 2 allpool) osaliselt vähenemine artikli 1 0 3 „Pensionid“ (0,6 miljonit eurot) ning eelarvepunktide 1 0 0 6 „Üldkulude hüvitis“ ja 1 0 1 0 „Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud“ raames (üldine vähenemine 0,9 miljonit eurot). |
| --- | --- |

39.

| 40. | Ametnike ja ajutiste töötajatega seotud kulud (peatükk 1 2) olid 2021. aastal 702 miljonit eurot ning see oli kõige suurem kulukategooria (34,5 % kõikidest 2021. aasta kulukohustustest). Kulukohustuste kasv tulenes suuresti eelarvepunkti 1 2 0 0 „Töötasu ja hüvitised“ suurenemisest, mis kajastab palkade indekseerimist. 2021. aasta detsembris suurendati Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate palkasid tagasiulatuvalt alates 2021. aasta 1. juulist1,9 %. Lisaks aitas suurenemisele kaasa ka 2020. aasta 0,7 %-line kasv, mis jõustus 1. juulil 2020. |
| --- | --- |

40.

| 41. | Peatüki 1 4„Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused“ kulukohustustega seotud assigneeringute kogusumma oli 180,5 miljonit eurot, mis vastab 2020. aastaga võrreldes 20 %-lisele suurenemisele. Selles peatükis olid peamiste kuluartiklite muutused järgmised: Muude teenistujatega (peamiselt lepinguliste töötajatega) seotud kulud (punkt 1 4 0 0 „Muud teenistujad – Peasekretariaat ja fraktsioonid“) suurenesid 8,5 miljoni euro võrra töötasude indekseerimise ja töötajate arvu suurenemise tõttu. Punkt 1 4 0 4 „Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused“ suurenes 1 miljoni euro võrra, punkt 1 4 0 5 „Suulise tõlke kulud“ suurenes 18,7 miljoni euro võrra parlamendi tegevuse suurenemise tõttu 2021. aastal võrreldes 2020. aastaga, mil andis tunda COVID-19 pandeemia täielik mõju, ning punkt 1 4 2 0 „Välistõlketeenused“ suurenes 2021. aastal tõlgitud lehekülgede arvu suurenemise tõttu 1,5 miljoni euro võrra. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Peatüki 1 6„Institutsiooni heaks töötavate isikute muud kulud“ kulud suurenesid 2021. aastal 2020. aastaga võrreldes 11,5 miljonit eurot. Punkt 1 6 1 2 „Õppimine ja areng“ suurenes 0,8 miljoni euro võrra, et hõlbustada kodus töötavate töötajate koolitamist. Artiklit 1 6 3 „Toetusmeetmed institutsiooni teenistujatele“ suurendati samuti 0,5 miljoni euro võrra, et toetada töötajate liikuvust ja muud sotsiaalset tegevust. Lisaks suurenesid eelarvepunkti 1 6 5 0 „Tervishoid ja haiguste ennetus“ kulud 11,5 miljoni euro võrra, et rahastada COVID-19 teste ning EP vaktsineerimiskampaaniat Brüsselis ja Luxembourgis kogu 2021. aasta jooksul, et jätkata vaktsineerimiskeskuste käitamist Brüsselis ning jätkata parlamendi kolmes töökohas hoonetesse pääsu reguleeriva tervishoiu- ja ohutuseeskirja kohaldamist. Punkti 1 6 5 2 „Toitlustuskulud“ kulud vähenesid 1,3 miljoni euro võrra, kuna toitlustusettevõtjatele kehtestatud solidaarsusmeetmeid vähendati 2021. aastal võrreldes 2020. aastaga COVID-19 väiksema mõju tõttu 2021. aastal. |
| --- | --- |

42.

| 43. | Hoonete ja nendega seotud kulude kulukohustuste üldine vähenemine 10 % võrra (peatükk 2 0) on seletatav asjaoluga, et sellest peatükist rahastatakse muu hulgas suuri projekte, mille kulud ei ole aastate jooksul lineaarsed. Ühelt poolt olid punkti 2 0 0 0 „Üür“ kulukohustused 2021. aastal 24,6 miljonit eurot, võrreldes 32,9 miljoni euroga 2020. aastal, ja punktis 2 0 0 1 „Liisingumaksed“33,6 miljonit eurot, võrreldes 63,3 miljoni euroga 2020. aastal. Need puudutavad ADENAUERi hoone projekti (parlamendi suurim kinnisvaraprojekt) rahastamist Luxembourgis aastalõpu ümberpaigutuse kaudu. Kuna COVID-19 mõju tõttu parlamendi tegevusele oli 2021. aastal väiksem kui eelnenud aastal, oli selle jaoks võimalik eraldada vähem rahalisi vahendeid. Siiski suurenesid 2021. aastal kulukohustused eelarvepunktides 2 0 0 7 „Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine“ ja 2 0 0 8 „Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud“ 2020. aastaga võrreldes kokku 7,5 miljoni euro võrra (vt punkt 18). Artikli 2 0 2 „Hoonetega seotud kulud“ kulukohustused suurenesid 2021. aastal 2020. aastaga võrreldes samuti 1,4 miljoni euro võrra. |
| --- | --- |

43.

| 44. | Arvutisüsteemidele, seadmetele ja vallasvarale (peatükk 2 1) ette nähtud summa vähendamine 2 % võrra peaaegu 201 miljoni euroni on seotud COVID-19 väiksema mõjuga 2021. aastal ning väiksema vajadusega digitaliseerida protsesse ja tagada taristu kaugtöö tegemiseks, kuna nende ülesannete põhiosa täideti 2020. aasta eelarve abil. |
| --- | --- |

44.

| 45. | Peatükis 2 3„Jooksvad halduskulud“ vähenesid kulukohustused 43 % (2,9 miljonit eurot), mis tuleneb olulisest vähenemisest artiklis 2 3 2 „Õigusabikulud ja kahjutasud“ 2021. aastal võrreldes 2020. aastaga (-2,7 miljonit eurot). |
| --- | --- |

45.

| 46. | Peatükk 3 0„Koosolekud ja konverentsid“, kus suurenemine oli 62 % (4,8 miljonit eurot), oli peatükk, mille proportsionaalne suurenemine oli 2021. aastal suurim pärast COVID-19 pandeemia suurimat mõju 2020. aastal. |
| --- | --- |

46.

| 47. | Peatüki 3 2„Eksperdiarvamused ja teave: hankimine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine“ kulude suurenemine 30,2 miljonit eurot; 28 %) on peamiselt seotud punktiga 3 2 4 3 „Euroopa Parlamendi külastajatekeskused“ Euroopa Elamuskeskuste rajamiseks ja käitamiseks. |
| --- | --- |

47.

| 48. | Teatavate institutsioonide ja organitega seotud kulude (peatükk 4 0) suurenemine (3 %) tulenes peamiselt artiklist 4 0 0 „Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud“, mis kajastab parlamendi tegevuse kasvu 2021. aastal. |
| --- | --- |

48.

| 49. | Parlamendiliikmete assistentidega seotud kulude (peatükk 4 2) suurenemine 14 miljoni euro ehk 8 % võrra tulenes peamiselt parlamendiliikmete registreeritud assistentide reisi- ja koolituskulude suurenemisest, mis oli tingitud nende tegevuste taastumisest 2021. aastal pärast 2020. aastat, mil avaldus COVID-19 peamine mõju. |
| --- | --- |

49.

| 50. | III ja IV lisas on esitatud üksikasjalik teave COVID-19 pandeemia mõju kohta jooksva aasta assigneeringutele. |
| --- | --- |

50.

---

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).

(2)  Juhatuse 7. juuni 2021. aasta otsus, presidendi 1. juuni 2021. aasta otsus COVID-19 leviku piiramiseks võetavate turvameetmete kohta.

(3)  Juhatuse 5. juuli 2021. aasta otsus, presidendi 2. septembri 2021. aasta otsus.

(4)  Kulud vastavalt peasekretäri 19. aprilli 2021. aasta teatele, mida juhatus arutas 26. aprillil 2021, ning tulenevalt Euroopa tuleviku konverentsi juhatuse 2021. aasta mais vastu võetud operatiivotsuste rakendamisest.

(5)  Aastate 2017–2020 summad on seotud mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 rubriigiga 5; 2021. aasta summad on seotud mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 rubriigiga 7.

(6)  Nõukogu 17. detsembri 2020. aasta määrus (EL, Euratom) 2020/2093, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 (ELT L 433 I, 22.12.2020, lk 11).

(7)  Finantsmääruse artikli 12 lõiked 1 ja 7.

(8)  Finantsmääruse artikli 12 lõige 1, lõike 2 punkt a ja lõige 3.

(9)  V.a hoonete ja maa rentimiselt ja müügilt saadud sihtotstarbeline sisetulu, mille võib üle kanda kuni selle täieliku ärakasutamiseni (finantsmääruse artikli 12 lõike 4 punkt b).

(10)  Finantsmääruse artikli 12 lõike 4 punkt b.

(11)  Ümberpaigutus C11 tehti EP eelarve täitmise sise-eeskirjade artikli 27 lõike 3 punktis b sätestatud menetluse teel (vt ümberpaigutust P2: II lisa – 2021. aastal tehtud P-ümberpaigutuste ülevaade).

(12)  Institutsiooni otsus artiklisiseste ümberpaigutuste kohta.

---

I LISA

2021. AASTAL TEHTUD C-ÜMBERPAIGUTUSTE ÜLEVAADE

| Nr | Kust/kuhu (peatükk/artikkel/punkt) | Rubriik | Ümberpaigutamise kirjeldus / märkus | Ümberpaigutamisega eraldatud summa (eurodes) | Ümberpaigutamiseks võetud summa (eurodes) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | punktist | 1 0 0 4 | Tavalised reisikulud | Ümberpaigutamise eesmärk oli rahastada täiendavaid personalivajadusi, mis tulenevad institutsioonisiseseks muutmisest, uutest strateegilistest projektidest ja ülesannetest, kiirendada parlamendiliikmete assistentide valdkonna iga-aastaste tasaarvelduste menetlemist ning võtta kasutusele uued finantsjuhtimissüsteemiga seotud projektid. | | 491 000 |
| punktist | 2 1 0 2 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused | | 2 119 866 |
| punktist | 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | | 610 036 |
| punktist | 3 2 4 1 | Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded | | 116 578 |
| punktist | 3 2 4 3 | Euroopa Parlamendi külastajatekeskused | | 418 020 |
| punktist | 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | | 196 980 |
| punktist | 4 2 2 0 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | | 143 000 |
| punkti | 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | | 4 095 480 | |
| C2 | punktist | 3 0 0 0 | Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel | Ümberpaigutamise eesmärk oli rakendada juhatuse otsust luua Brüsselis COVID-19 vaktsineerimiskeskus ning jätkata Euroopa Parlamendi ruumides Brüsselis asuva COVID-19 testimiskeskuse tegevust. | | 4 200 000 |
| punkti | 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | 360 000 | |
| punkti | 1 6 5 0 | Tervishoid ja haiguste ennetus | 3 840 000 | |
| C3 | punktist | 2 0 0 0 | Üür | Ümberpaigutamise eesmärk oli rahastada pandeemia solidaarsusmeetmeid, mis on suunatud parlamendi toitlustusettevõtjatele ja haavatavatele isikutele, nagu otsustas juhatus oma 5. oktoobri 2020. aasta koosolekul, ning kasumimarginaaliga lepingu (sööklad) pikendamist Luxembourgis. | | 1 080 000 |
| punkti | 1 6 5 2 | Toitlustuskulud | 1 080 000 | |
| C4 | punktist | 1 0 0 4 | Tavalised reisikulud | Ümberpaigutamise eesmärk oli tagada vahendid oodatust suuremate kulude katmiseks seoses Euroopa Parlamendi hoonete turvalisuse tagamisega Luxembourgis, paigutades ümber teiste, tavapäraste reisikuludega seotud eelarvepunktide kasutamata assigneeringuid. | | 750 000 |
| punkti | 2 0 2 6 | Hoonete turvalisus ja valve | 750 000 | |
| C5 | punktist | 3 2 1 0 | Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu, ajalooarhiivide ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) ja Euroopa teadusmeediakeskuse kulud | Ümberpaigutamise eesmärk oli rahastada Euroopa teadusmeediakeskuse rakendamise ja edasise laiendamisega tegelevate lepinguliste töötajate rühma kulusid. | | 304 000 |
| punkti | 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | 304 000 | |
| C6 | punktist | 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | Ümberpaigutamise eesmärk oli veelgi suurendada parlamendi suutlikkust korraldada mitmekeelseid koosolekuid ja tagada praegu pakutavate teenuste talitluspidevus kooskõlas parlamendi poliitiliste prioriteetidega talitluspidevuse osas. | | 40 000 |
| punktist | 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | | 360 000 |
| punktist | 3 0 4 2 | Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid | | 400 000 |
| punktist | 3 2 4 5 | Seminaride ja sümpoosionide korraldamine | | 150 000 |
| punkti | 1 4 0 5 | Suulise tõlke kulud | 250 000 | |
| punkti | 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | 700 000 | |
| C7 | punktist | 1 0 0 4 | Tavalised reisikulud | Ümberpaigutamise eesmärk oli rahastada suulise tõlke nõudlust ning tehnilist ja logistilist tuge Euroopa tuleviku konverentsi mitmekeelsetele aruteludele. | | 5 250 000 |
| punkti | 1 4 0 5 | Suulise tõlke kulud | 4 500 000 | |
| punkti | 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | 750 000 | |
| C8 | punktist | 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | Ümberpaigutamise eesmärk oli rahastada täiendavaid IT-kulusid, kasutades külastajarühmade vastuvõtuga seotud assigneeringute ülejääki. | | 4 721 000 |
| punkti | 2 1 0 1 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused | 1 300 000 | |
| punkti | 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 3 121 000 | |
| punkti | 3 2 4 1 | Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded | 300 000 | |
| C9 | punktist | 3 0 0 0 | Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel | Ümberpaigutamise eesmärk oli rakendada juhatuse 14. septembri 2020. aasta otsust ning jätkata COVID-19 testide rahastamist Brüsselis ja Luksemburgis kuni 2021. aasta lõpuni. | | 2 100 000 |
| punkti | 1 6 5 0 | Tervishoid ja haiguste ennetus | 2 100 000 | |
| C10 | punktist | 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | Ümberpaigutamise eesmärk oli rahastada kirjalikku tõlget piisava välise suutlikkusega, et rahuldada tippkoormuse perioodidel kõik kirjaliku tõlke taotlused; | | 2 000 000 |
| punkti | 1 4 2 0 | Välistõlketeenused | 2 000 000 | |
| C11
   (1) | — | — | — | — | — | |
| C12 | punktist | 1 0 0 4 | Tavalised reisikulud | Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on konverentsiruumide edasine paigaldamine, renoveerimine ja ajakohastamine, et tagada parlamendi suulise tõlke suutlikkus. | | 2 450 000 |
| punkti | 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | 2 450 000 | |
| C13 | punktist | 3 0 0 0 | Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel | Ümberpaigutamise eesmärk oli suurendada assigneeringuid, et rahastada investeeringuid IT-salvestusvõimesse, küberjulgeolekusse ja individuaalsetesse IT-seadmetesse. | | 3 546 752 |
| punkti | 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 3 546 752 | |
| C14 | punktist | 3 0 0 0 | Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel | Ümberpaigutamise eesmärk oli suurendada assigneeringuid, et tagada suulise tõlke suutlikkus, pidades silmas suurenenud nõudlust koosolekute ja konverentside järele. | | 2 170 000 |
| punkti | 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | 2 170 000 | |
| C15 | punktist | 1 0 0 4 | Tavalised reisikulud | Ümberpaigutamise eesmärk oli suurendada, õigusaktidest tulenevate kohustuste täimiseks vajalikke assigneeringuid, paigutades ümber peamiselt COVID-19 pandeemia tõttu tekkinud assigneeringute ülejäägi | | 2 850 000 |
| punktist | 1 2 0 2 | Tasustatav ületunnitöö | | 50 000 |
| punktist | 1 2 0 4 | Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | | 100 000 |
| punktist | 1 4 0 4 | Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused | | 653 000 |
| punktist | 1 6 1 2 | Õppimine ja areng | | 2 110 000 |
| punktist | 3 0 0 0 | Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel | | 2 627 000 |
| punkti | 1 2 0 0 | Töötasu ja hüvitised | 8 300 000 | |
| punkti | 1 2 2 0 | Hüvitised teenistuse huvides teenistusest vabastamise ja teenistuse huvides puhkusele saatmise korral | 90 000 | |
| C16 | punktist | 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad | Ümberpaigutamise eesmärk oli suurendada assigneeringuid, et rakendada juhatuse 27. oktoobri 2021. aasta otsust, mis on seotud erakorraliste tervishoiu- ja ohutusreeglitega, millega reguleeritakse juurdepääsu parlamendi hoonetele parlamendi kolmes töökohas. | | 672 500 |
| punktist | 4 2 2 0 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | | 5 327 500 |
| punkti | 1 6 5 0 | Tervishoid ja haiguste ennetus | 6 000 000 | |
| C17 | punktist | 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | Ümberpaigutamise eesmärk oli suurendada assigneeringuid, et kompenseerida parlamendi 2021. aasta CO2 heidet vastavalt juhatuse 7. oktoobri 2015. aasta otsusele seoses süsinikdioksiidi sertifikaatide hindade olulise tõusuga | | 130 000 |
| punkti | 2 3 9 0 | EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava | 130 000 | |
| C18 | punktist | 3 0 0 0 | Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel | Ümberpaigutamise eesmärk oli rahastada investeeringuid IT-taristusse. | | 2 800 000 |
| punkti | 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 2 800 000 | |
| C19 | punktist | 1 0 0 0 | Palgad | Assigneeringujääkide ümberpaigutamise eesmärk oli võtta kasutusele 2021. eelarveaasta ülejäänud assigneeringud, et katta ootamatu puudujääk seoses töötajate õigustega, ning toetada kahte kinnisvaraprojekti: Konrad Adenaueri hoone ehitustööd Luxembourgis ja TREVES II hoone soetamine. | | 410 000 |
| punktist | 1 0 0 4 | Tavalised reisikulud | | 8 100 000 |
| punktist | 1 0 0 5 | Muud reisikulud | | 1 400 000 |
| punktist | 1 0 0 6 | Üldkulude hüvitis | | 810 000 |
| punktist | 1 0 1 0 | Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud | | 495 000 |
| punktist | 1 0 1 2 | Puuetega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed | | 660 000 |
| punktist | 1 0 2 0 | Üleminekuhüvitised | | 232 000 |
| punktist | 1 0 3 0 | Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | | 1 800 000 |
| punktist | 1 0 3 2 | Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | | 207 000 |
| punktist | 1 0 5 0 | Keele- ja arvutikursused | | 350 000 |
| punktist | 1 2 0 2 | Tasustatav ületunnitöö | | 30 000 |
| punktist | 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | | 1 800 000 |
| punktist | 1 4 0 1 | Muud teenistujad — Turvalisus | | 1 400 000 |
| punktist | 1 4 0 2 | Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid | | 125 000 |
| punktist | 1 4 0 4 | Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused | | 187 300 |
| punktist | 1 6 1 0 | Töölevõtmise kulud | | 25 000 |
| punktist | 1 6 1 2 | Õppimine ja areng | | 898 800 |
| punktist | 1 6 3 0 | Sotsiaalhoolekanne | | 184 750 |
| punktist | 1 6 3 1 | Liikuvus | | 912 775 |
| punktist | 1 6 5 2 | Toitlustuskulud | | 350 000 |
| punktist | 2 0 0 0 | Üür | | 1 581 650 |
| punktist | 2 0 0 7 | Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine | | 6 867 031 |
| punktist | 2 0 0 8 | Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud | | 79 000 |
| punktist | 2 0 2 2 | Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus | | 728 000 |
| punktist | 2 0 2 4 | Energia- tarbimine | | 164 000 |
| punktist | 2 0 2 6 | Hoonete turvalisus ja valve | | 140 000 |
| punktist | 2 0 2 8 | Kindlustus | | 4 400 |
| punktist | 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | | 29 614 |
| punktist | 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | | 2 035 000 |
| punktist | 2 1 6 0 | Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu | | 949 798 |
| punktist | 2 3 1 0 | Finantskulud | | 33 000 |
| punktist | 2 3 2 0 | Õigusabikulud ja kahjutasud | | 130 000 |
| punktist | 2 3 6 0 | Posti- ja kohaletoimetamiskulud | | 68 992 |
| punktist | 2 3 7 0 | Kolimiskulud | | 279 367 |
| punktist | 2 3 8 0 | Muud halduskulud | | 581 124 |
| punktist | 3 0 0 0 | Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel | | 1 016 248 |
| punktist | 3 0 2 0 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | | 315 000 |
| punktist | 3 0 4 0 | Mitmesugused sisekoosolekute kulud | | 200 000 |
| punktist | 3 0 4 2 | Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid | | 939 227 |
| punktist | 3 0 4 9 | Kulutused reisibüroo teenustele | | 180 000 |
| punktist | 3 2 0 0 | Eksperdiarvamuste hankimine | | 1 172 285 |
| punktist | 3 2 1 0 | Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu, ajalooarhiivide ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) ja Euroopa teadusmeediakeskuse kulud | | 1 203 140 |
| punktist | 3 2 2 0 | Dokumentatsioonikulud | | 35 465 |
| punktist | 3 2 3 0 | Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine | | 786 750 |
| punktist | 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | | 278 000 |
| punktist | 3 2 4 5 | Seminaride ja sümpoosionide korraldamine | | 14 798 |
| punktist | 4 0 0 0 | Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud | | 1 224 000 |
| punktist | 4 0 2 0 | Euroopa tasandi erakondade rahastamine | | 4 176 000 |
| punktist | 4 0 3 0 | Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine | | 1 683 000 |
| punktist | 4 2 2 0 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | | 5 947 751 |
| punktist | 5 0 0 0 | Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti tegevuskulud | | 250 000 |
| punktist | X 1 0 0 | Ettenägematute kulude reserv | | 2 346 000 |
| punkti | 1 2 0 4 | Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 250 000 | |
| punkti | 2 0 0 1 | Liisingu- maksed | 33 559 035 | |
| punkti | 2 0 0 3 | Kinnisvara soetamine | 22 007 230 | |
| C-ümberpaigutamiste kogusumma | | 106 753 497 | 106 753 497 |

Nr

Kust/kuhu (peatükk/artikkel/punkt)

Rubriik

Ümberpaigutamise kirjeldus / märkus

Ümberpaigutamisega eraldatud summa (eurodes)

Ümberpaigutamiseks võetud summa (eurodes)

C1

punktist

1 0 0 4

Tavalised reisikulud

Ümberpaigutamise eesmärk oli rahastada täiendavaid personalivajadusi, mis tulenevad institutsioonisiseseks muutmisest, uutest strateegilistest projektidest ja ülesannetest, kiirendada parlamendiliikmete assistentide valdkonna iga-aastaste tasaarvelduste menetlemist ning võtta kasutusele uued finantsjuhtimissüsteemiga seotud projektid.

491 000

punktist

2 1 0 2

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused

2 119 866

punktist

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

610 036

punktist

3 2 4 1

Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded

116 578

punktist

3 2 4 3

Euroopa Parlamendi külastajatekeskused

418 020

punktist

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

196 980

punktist

4 2 2 0

Parlamendiliikmete assistentide kulud

143 000

punkti

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

4 095 480

C2

punktist

3 0 0 0

Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel

Ümberpaigutamise eesmärk oli rakendada juhatuse otsust luua Brüsselis COVID-19 vaktsineerimiskeskus ning jätkata Euroopa Parlamendi ruumides Brüsselis asuva COVID-19 testimiskeskuse tegevust.

4 200 000

punkti

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

360 000

punkti

1 6 5 0

Tervishoid ja haiguste ennetus

3 840 000

C3

punktist

2 0 0 0

Üür

Ümberpaigutamise eesmärk oli rahastada pandeemia solidaarsusmeetmeid, mis on suunatud parlamendi toitlustusettevõtjatele ja haavatavatele isikutele, nagu otsustas juhatus oma 5. oktoobri 2020. aasta koosolekul, ning kasumimarginaaliga lepingu (sööklad) pikendamist Luxembourgis.

1 080 000

punkti

1 6 5 2

Toitlustuskulud

1 080 000

C4

punktist

1 0 0 4

Tavalised reisikulud

Ümberpaigutamise eesmärk oli tagada vahendid oodatust suuremate kulude katmiseks seoses Euroopa Parlamendi hoonete turvalisuse tagamisega Luxembourgis, paigutades ümber teiste, tavapäraste reisikuludega seotud eelarvepunktide kasutamata assigneeringuid.

750 000

punkti

2 0 2 6

Hoonete turvalisus ja valve

750 000

C5

punktist

3 2 1 0

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu, ajalooarhiivide ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) ja Euroopa teadusmeediakeskuse kulud

Ümberpaigutamise eesmärk oli rahastada Euroopa teadusmeediakeskuse rakendamise ja edasise laiendamisega tegelevate lepinguliste töötajate rühma kulusid.

304 000

punkti

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

304 000

C6

punktist

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

Ümberpaigutamise eesmärk oli veelgi suurendada parlamendi suutlikkust korraldada mitmekeelseid koosolekuid ja tagada praegu pakutavate teenuste talitluspidevus kooskõlas parlamendi poliitiliste prioriteetidega talitluspidevuse osas.

40 000

punktist

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

360 000

punktist

3 0 4 2

Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid

400 000

punktist

3 2 4 5

Seminaride ja sümpoosionide korraldamine

150 000

punkti

1 4 0 5

Suulise tõlke kulud

250 000

punkti

2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

700 000

C7

punktist

1 0 0 4

Tavalised reisikulud

Ümberpaigutamise eesmärk oli rahastada suulise tõlke nõudlust ning tehnilist ja logistilist tuge Euroopa tuleviku konverentsi mitmekeelsetele aruteludele.

5 250 000

punkti

1 4 0 5

Suulise tõlke kulud

4 500 000

punkti

2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

750 000

C8

punktist

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

Ümberpaigutamise eesmärk oli rahastada täiendavaid IT-kulusid, kasutades külastajarühmade vastuvõtuga seotud assigneeringute ülejääki.

4 721 000

punkti

2 1 0 1

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused

1 300 000

punkti

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

3 121 000

punkti

3 2 4 1

Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded

300 000

C9

punktist

3 0 0 0

Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel

Ümberpaigutamise eesmärk oli rakendada juhatuse 14. septembri 2020. aasta otsust ning jätkata COVID-19 testide rahastamist Brüsselis ja Luksemburgis kuni 2021. aasta lõpuni.

2 100 000

punkti

1 6 5 0

Tervishoid ja haiguste ennetus

2 100 000

C10

punktist

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

Ümberpaigutamise eesmärk oli rahastada kirjalikku tõlget piisava välise suutlikkusega, et rahuldada tippkoormuse perioodidel kõik kirjaliku tõlke taotlused;

2 000 000

punkti

1 4 2 0

Välistõlketeenused

2 000 000

C11
   (1)

—

—

—

—

—

C12

punktist

1 0 0 4

Tavalised reisikulud

Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on konverentsiruumide edasine paigaldamine, renoveerimine ja ajakohastamine, et tagada parlamendi suulise tõlke suutlikkus.

2 450 000

punkti

2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

2 450 000

C13

punktist

3 0 0 0

Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel

Ümberpaigutamise eesmärk oli suurendada assigneeringuid, et rahastada investeeringuid IT-salvestusvõimesse, küberjulgeolekusse ja individuaalsetesse IT-seadmetesse.

3 546 752

punkti

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

3 546 752

C14

punktist

3 0 0 0

Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel

Ümberpaigutamise eesmärk oli suurendada assigneeringuid, et tagada suulise tõlke suutlikkus, pidades silmas suurenenud nõudlust koosolekute ja konverentside järele.

2 170 000

punkti

2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

2 170 000

C15

punktist

1 0 0 4

Tavalised reisikulud

Ümberpaigutamise eesmärk oli suurendada, õigusaktidest tulenevate kohustuste täimiseks vajalikke assigneeringuid, paigutades ümber peamiselt COVID-19 pandeemia tõttu tekkinud assigneeringute ülejäägi

2 850 000

punktist

1 2 0 2

Tasustatav ületunnitöö

50 000

punktist

1 2 0 4

Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

100 000

punktist

1 4 0 4

Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused

653 000

punktist

1 6 1 2

Õppimine ja areng

2 110 000

punktist

3 0 0 0

Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel

2 627 000

punkti

1 2 0 0

Töötasu ja hüvitised

8 300 000

punkti

1 2 2 0

Hüvitised teenistuse huvides teenistusest vabastamise ja teenistuse huvides puhkusele saatmise korral

90 000

C16

punktist

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad

Ümberpaigutamise eesmärk oli suurendada assigneeringuid, et rakendada juhatuse 27. oktoobri 2021. aasta otsust, mis on seotud erakorraliste tervishoiu- ja ohutusreeglitega, millega reguleeritakse juurdepääsu parlamendi hoonetele parlamendi kolmes töökohas.

672 500

punktist

4 2 2 0

Parlamendiliikmete assistentide kulud

5 327 500

punkti

1 6 5 0

Tervishoid ja haiguste ennetus

6 000 000

C17

punktist

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

Ümberpaigutamise eesmärk oli suurendada assigneeringuid, et kompenseerida parlamendi 2021. aasta CO2 heidet vastavalt juhatuse 7. oktoobri 2015. aasta otsusele seoses süsinikdioksiidi sertifikaatide hindade olulise tõusuga

130 000

punkti

2 3 9 0

EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava

130 000

C18

punktist

3 0 0 0

Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel

Ümberpaigutamise eesmärk oli rahastada investeeringuid IT-taristusse.

2 800 000

punkti

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

2 800 000

C19

punktist

1 0 0 0

Palgad

Assigneeringujääkide ümberpaigutamise eesmärk oli võtta kasutusele 2021. eelarveaasta ülejäänud assigneeringud, et katta ootamatu puudujääk seoses töötajate õigustega, ning toetada kahte kinnisvaraprojekti: Konrad Adenaueri hoone ehitustööd Luxembourgis ja TREVES II hoone soetamine.

410 000

punktist

1 0 0 4

Tavalised reisikulud

8 100 000

punktist

1 0 0 5

Muud reisikulud

1 400 000

punktist

1 0 0 6

Üldkulude hüvitis

810 000

punktist

1 0 1 0

Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud

495 000

punktist

1 0 1 2

Puuetega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed

660 000

punktist

1 0 2 0

Üleminekuhüvitised

232 000

punktist

1 0 3 0

Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

1 800 000

punktist

1 0 3 2

Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

207 000

punktist

1 0 5 0

Keele- ja arvutikursused

350 000

punktist

1 2 0 2

Tasustatav ületunnitöö

30 000

punktist

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

1 800 000

punktist

1 4 0 1

Muud teenistujad — Turvalisus

1 400 000

punktist

1 4 0 2

Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid

125 000

punktist

1 4 0 4

Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused

187 300

punktist

1 6 1 0

Töölevõtmise kulud

25 000

punktist

1 6 1 2

Õppimine ja areng

898 800

punktist

1 6 3 0

Sotsiaalhoolekanne

184 750

punktist

1 6 3 1

Liikuvus

912 775

punktist

1 6 5 2

Toitlustuskulud

350 000

punktist

2 0 0 0

Üür

1 581 650

punktist

2 0 0 7

Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine

6 867 031

punktist

2 0 0 8

Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud

79 000

punktist

2 0 2 2

Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus

728 000

punktist

2 0 2 4

Energia- tarbimine

164 000

punktist

2 0 2 6

Hoonete turvalisus ja valve

140 000

punktist

2 0 2 8

Kindlustus

4 400

punktist

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

29 614

punktist

2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

2 035 000

punktist

2 1 6 0

Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu

949 798

punktist

2 3 1 0

Finantskulud

33 000

punktist

2 3 2 0

Õigusabikulud ja kahjutasud

130 000

punktist

2 3 6 0

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

68 992

punktist

2 3 7 0

Kolimiskulud

279 367

punktist

2 3 8 0

Muud halduskulud

581 124

punktist

3 0 0 0

Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel

1 016 248

punktist

3 0 2 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

315 000

punktist

3 0 4 0

Mitmesugused sisekoosolekute kulud

200 000

punktist

3 0 4 2

Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid

939 227

punktist

3 0 4 9

Kulutused reisibüroo teenustele

180 000

punktist

3 2 0 0

Eksperdiarvamuste hankimine

1 172 285

punktist

3 2 1 0

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu, ajalooarhiivide ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) ja Euroopa teadusmeediakeskuse kulud

1 203 140

punktist

3 2 2 0

Dokumentatsioonikulud

35 465

punktist

3 2 3 0

Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine

786 750

punktist

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

278 000

punktist

3 2 4 5

Seminaride ja sümpoosionide korraldamine

14 798

punktist

4 0 0 0

Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud

1 224 000

punktist

4 0 2 0

Euroopa tasandi erakondade rahastamine

4 176 000

punktist

4 0 3 0

Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine

1 683 000

punktist

4 2 2 0

Parlamendiliikmete assistentide kulud

5 947 751

punktist

5 0 0 0

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti tegevuskulud

250 000

punktist

X 1 0 0

Ettenägematute kulude reserv

2 346 000

punkti

1 2 0 4

Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

250 000

punkti

2 0 0 1

Liisingu- maksed

33 559 035

punkti

2 0 0 3

Kinnisvara soetamine

22 007 230

C-ümberpaigutamiste kogusumma

106 753 497

106 753 497

---

(1)  C11 ümberpaigutamine tehti Euroopa Parlamendi eelarve täitmise sise-eeskirjade artikli 27 lõike 3 punktis b sätestatud menetluse teel, vt II lisast „2021. eelarveaastal tehtud P-ümberpaigutuste ülevaade“ P2-ümberpaigutust.

---

II LISA

2021. AASTAL TEHTUD P-ÜMBERPAIGUTUSTE ÜLEVAADE

| Nr | Peatükk/artikkel/punkt | Ümberpaigutamise kirjeldus | Ümberpaigutamisega eraldatud summa (eurodes) | Ümberpaigutamiseks võetud summa (eurodes) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Artiklis 2 0 0 | | | |
| punktist | 2 0 0 0 | Üür | Selle ümberpaigutamise eesmärk oli tagada vahendid sissemaksu tegemiseks seoses lepingu allkirjastamisega hoone ostmiseks tulevase Euroopa Maja ja Euroopa Elamuskeskuse jaoks Dublinis Iirimaal. | | 1 300 000 |
| punkti | 2 0 0 3 | Kinnisvara soetamine | 1 300 000 | |
| P2 | Artiklis 2 0 2 | | | |
| punktist | 2 0 2 4 | Energiatarbimine | Ümberpaigutamise eesmärk oli tagada vahendid oodatust suuremate kulude katmiseks, mis on seotud Euroopa Parlamendi hoonete mitut riski hõlmava kindlustuse kattega, paigutades ümber energiatarbimisega seotud muudest eelarvepunktidest ülejäävad assigneeringud. | | 2 180 000 |
| punkti | 2 0 2 8 | Kindlustus | 2 180 000 | |
| P3 | Artiklis 3 2 4 | | | |
| punktist | 3 2 4 3 | Euroopa Parlamendi külastajatekeskused | Ümberpaigutamise eesmärk oli tagada vahendid Euroopa tuleviku konverentsiga seotud teabevahetusalaste jõupingutuste tugevdamiseks, toetada konverentsi poliitilist protsessi ning võimendada parlamendi ja parlamendiliikmete seisukohti ja meetmeid selles kontekstis; eraldada toetusi, mille eesmärk on tugevdada meie esindatust meedias ja luua strateegiline koostöö meediapartneritega; investeerida uuenduslikesse projektidesse ja Euroopa taasterahastu teabevahetusmeetmetesse; kindlustada audiovisuaaltaristu uuendamise viimane etapp Strasbourgis ning investeerida kasutuselt kõrvaldatud audiovisuaalseadmete väljavahetamisse Brüsselis ja Strasbourgis. | | 5 430 000 |
| punktist | 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | | 9 100 000 |
| punkti | 3 2 4 2 | Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud | 9 500 000 | |
| punkti | 3 2 4 8 | Audiovisuaalse teabe kulud | 5 030 000 | |
| P4 | Artiklis 1 0 0 | | | |
| punktist | 1 0 0 4 | Tavalised reisikulud | Ümberpaigutamise eesmärk oli suurendada assigneeringuid, et täita õigusjärgseid kohustusi. | | 150 000 |
| punktist | 1 0 3 2 | Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | | 8 000 |
| punkti | 1 0 0 0 | Palgad | 150 000 | |
| punkti | 1 0 3 1 | Invaliidsuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 8 000 | |
| P5 | Artiklites 2 1 0 ja 3 2 4 | | | |
| punktist | 2 1 0 0 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused | Ümberpaigutamise eesmärk oli suurendada assigneeringuid mitmel IT-ga seotud eelarvereal, et rahastada muu hulgas üksikute IT-seadmete täiendavat ostmist ja multimeediaprojekte. | | 187 242 |
| punktist | 2 1 0 1 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused | | 1 650 000 |
| punktist | 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | | 631 206 |
| punktist | 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | | 816 029 |
| punktist | 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | | 92 000 |
| punktist | 3 2 4 5 | Seminaride ja sümpoosionide korraldamine | | 80 000 |
| punkti | 2 1 0 2 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused | 161 443 | |
| punkti | 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 3 123 034 | |
| punkti | 3 2 4 1 | Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded | 172 000 | |
| P6 | Artiklis 1 4 0 | | | |
| punktist | 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | Ümberpaigutamise eesmärk oli suurendada assigneeringuid, et rahuldada parlamendi organite suurenenud nõudlust suulise tõlke järele olukorras, kus parlamendi töömeetodeid mõjutab jätkuvalt tugevalt COVID-19 pandeemia. | | 2 000 000 |
| punktist | 1 4 0 1 | Muud teenistujad — Turvalisus | | 2 000 000 |
| punkti | 1 4 0 5 | Suulise tõlke kulud | 4 000 000 | |
| P7 | Artiklites 2 1 0 ja 3 2 4 | | | |
| punktist | 2 1 0 0 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused | Ümberpaigutamise eesmärk oli rahastada täiendavaid IT-kulusid, mis on seotud investeeringutega infotehnoloogiasüsteemide arhitektuuri, avatud andmete projekti ja andmete salvestusmahtu Luksemburgis. | | 275 664 |
| punktist | 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | | 127 470 |
| punktist | 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | | 48 266 |
| punktist | 3 2 4 2 | Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud | | 99 000 |
| punktist | 3 2 4 5 | Seminaride ja sümpoosionide korraldamine | | 11 702 |
| punktist | 3 2 4 9 | Teabevahetus riikide parlamentidega | | 219 298 |
| punkti | 2 1 0 2 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused | 161 400 | |
| punkti | 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 290 000 | |
| punkti | 3 2 4 1 | Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded | 330 000 | |
| P8 | Artiklis 3 2 4 | | | |
| punktist | 3 2 4 5 | Seminaride ja sümpoosionide korraldamine | Ümberpaigutamise eesmärk oli suurendada assigneeringuid, et rahastada audiotoodete tootmist ja levitamist Euroopa Liidu 24 ametlikus keeles. | | 59 000 |
| punktist | 3 2 4 8 | Audiovisuaalse teabe kulud | 59 000 | |
| P-ümberpaigutuste kogusumma | 26 464 877 | 26 464 877 |

Nr

Peatükk/artikkel/punkt

Ümberpaigutamise kirjeldus

Ümberpaigutamisega eraldatud summa (eurodes)

Ümberpaigutamiseks võetud summa (eurodes)

P1

Artiklis 2 0 0

punktist

2 0 0 0

Üür

Selle ümberpaigutamise eesmärk oli tagada vahendid sissemaksu tegemiseks seoses lepingu allkirjastamisega hoone ostmiseks tulevase Euroopa Maja ja Euroopa Elamuskeskuse jaoks Dublinis Iirimaal.

1 300 000

punkti

2 0 0 3

Kinnisvara soetamine

1 300 000

P2

Artiklis 2 0 2

punktist

2 0 2 4

Energiatarbimine

Ümberpaigutamise eesmärk oli tagada vahendid oodatust suuremate kulude katmiseks, mis on seotud Euroopa Parlamendi hoonete mitut riski hõlmava kindlustuse kattega, paigutades ümber energiatarbimisega seotud muudest eelarvepunktidest ülejäävad assigneeringud.

2 180 000

punkti

2 0 2 8

Kindlustus

2 180 000

P3

Artiklis 3 2 4

punktist

3 2 4 3

Euroopa Parlamendi külastajatekeskused

Ümberpaigutamise eesmärk oli tagada vahendid Euroopa tuleviku konverentsiga seotud teabevahetusalaste jõupingutuste tugevdamiseks, toetada konverentsi poliitilist protsessi ning võimendada parlamendi ja parlamendiliikmete seisukohti ja meetmeid selles kontekstis; eraldada toetusi, mille eesmärk on tugevdada meie esindatust meedias ja luua strateegiline koostöö meediapartneritega; investeerida uuenduslikesse projektidesse ja Euroopa taasterahastu teabevahetusmeetmetesse; kindlustada audiovisuaaltaristu uuendamise viimane etapp Strasbourgis ning investeerida kasutuselt kõrvaldatud audiovisuaalseadmete väljavahetamisse Brüsselis ja Strasbourgis.

5 430 000

punktist

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

9 100 000

punkti

3 2 4 2

Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud

9 500 000

punkti

3 2 4 8

Audiovisuaalse teabe kulud

5 030 000

P4

Artiklis 1 0 0

punktist

1 0 0 4

Tavalised reisikulud

Ümberpaigutamise eesmärk oli suurendada assigneeringuid, et täita õigusjärgseid kohustusi.

150 000

punktist

1 0 3 2

Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

8 000

punkti

1 0 0 0

Palgad

150 000

punkti

1 0 3 1

Invaliidsuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

8 000

P5

Artiklites 2 1 0 ja 3 2 4

punktist

2 1 0 0

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused

Ümberpaigutamise eesmärk oli suurendada assigneeringuid mitmel IT-ga seotud eelarvereal, et rahastada muu hulgas üksikute IT-seadmete täiendavat ostmist ja multimeediaprojekte.

187 242

punktist

2 1 0 1

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused

1 650 000

punktist

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

631 206

punktist

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

816 029

punktist

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

92 000

punktist

3 2 4 5

Seminaride ja sümpoosionide korraldamine

80 000

punkti

2 1 0 2

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused

161 443

punkti

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

3 123 034

punkti

3 2 4 1

Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded

172 000

P6

Artiklis 1 4 0

punktist

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

Ümberpaigutamise eesmärk oli suurendada assigneeringuid, et rahuldada parlamendi organite suurenenud nõudlust suulise tõlke järele olukorras, kus parlamendi töömeetodeid mõjutab jätkuvalt tugevalt COVID-19 pandeemia.

2 000 000

punktist

1 4 0 1

Muud teenistujad — Turvalisus

2 000 000

punkti

1 4 0 5

Suulise tõlke kulud

4 000 000

P7

Artiklites 2 1 0 ja 3 2 4

punktist

2 1 0 0

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused

Ümberpaigutamise eesmärk oli rahastada täiendavaid IT-kulusid, mis on seotud investeeringutega infotehnoloogiasüsteemide arhitektuuri, avatud andmete projekti ja andmete salvestusmahtu Luksemburgis.

275 664

punktist

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

127 470

punktist

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

48 266

punktist

3 2 4 2

Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud

99 000

punktist

3 2 4 5

Seminaride ja sümpoosionide korraldamine

11 702

punktist

3 2 4 9

Teabevahetus riikide parlamentidega

219 298

punkti

2 1 0 2

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused

161 400

punkti

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

290 000

punkti

3 2 4 1

Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded

330 000

P8

Artiklis 3 2 4

punktist

3 2 4 5

Seminaride ja sümpoosionide korraldamine

Ümberpaigutamise eesmärk oli suurendada assigneeringuid, et rahastada audiotoodete tootmist ja levitamist Euroopa Liidu 24 ametlikus keeles.

59 000

punktist

3 2 4 8

Audiovisuaalse teabe kulud

59 000

P-ümberpaigutuste kogusumma

26 464 877

26 464 877

---

III LISA

ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE 2021. AASTAL, sh COVID-19 mõju

| Punkt | Rubriik | Esialgsed assigneeringud
  (1) | COVID-19-st tingitud ümberpaigutamised
  (2) | Muul põhjusel tehtud ümberpaigutamised
  (3) | Ümberpaigutamised kokku
  (4) = (2) + (3) | Lõplikud assigneeringud
  (5) = (1) + (4) | Võetud kohustus
  (6) | Makstud summa
  (7) | Järgmisse aastasse üle kantud assigneeringud
  (8) | Covid-19 tõttu tühistatud assigneeringud
  (9) | Muul põhjusel tühistatud assigneeringud
  (10) | Tühistatud assigneeringud kokku
  (11) = (9) + (10) | Kasutatud
  (12) = ((5) – (11)) / (5)
  % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Palgad | 76 747 273 | 0 | - 260 000 | - 260 000 | 76 487 273 | 76 477 665 | 76 385 418 | 0 | 0 | 101 855 | 101 855 | 99,87 |
| 1 0 0 4 | Tavalised reisikulud | 67 400 000 | -20 041 000 | 0 | -20 041 000 | 47 359 000 | 47 359 000 | 40 338 767 | 7 020 233 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Muud reisikulud | 5 500 000 | -1 400 000 | 0 | -1 400 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 1 880 962 | 2 219 038 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Üldkulude hüvitis | 39 500 000 | 0 | - 810 000 | - 810 000 | 38 690 000 | 38 690 000 | 38 656 473 | 0 | 0 | 33 527 | 33 527 | 99,91 |
| 1 0 0 7 | Ametiülesannete täitmisega seotud hüvitised | 191 000 | 0 | 0 | 0 | 191 000 | 191 000 | 187 356 | 0 | 0 | 3 644 | 3 644 | 98,09 |
| 1 0 1 0 | Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud | 2 819 000 | 0 | - 495 000 | - 495 000 | 2 324 000 | 2 210 552 | 2 059 332 | 151 219 | 0 | 113 448 | 113 448 | 95,12 |
| 1 0 1 2 | Puuetega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed | 1 258 000 | - 500 000 | - 160 000 | - 660 000 | 598 000 | 414 774 | 368 774 | 46 000 | 0 | 183 226 | 183 226 | 69,36 |
| 1 0 2 0 | Üleminekuhüvitised | 2 010 000 | 0 | - 232 000 | - 232 000 | 1 778 000 | 1 778 000 | 1 680 897 | 0 | 0 | 97 103 | 97 103 | 94,54 |
| 1 0 3 0 | Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 9 270 000 | 0 | -1 800 000 | -1 800 000 | 7 470 000 | 7 470 000 | 7 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 3 1 | Invaliidsuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 171 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 179 000 | 179 000 | 177 064 | 0 | 0 | 1 936 | 1 936 | 98,92 |
| 1 0 3 2 | Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 1 959 000 | 0 | - 215 000 | - 215 000 | 1 744 000 | 1 744 000 | 1 716 149 | 0 | 0 | 27 851 | 27 851 | 98,40 |
| 1 0 3 3 | Parlamendiliikmete vabatahtlik pensioniskeem | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Keele- ja arvutikursused | 750 000 | - 350 000 | 0 | - 350 000 | 400 000 | 400 000 | 195 411 | 204 589 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Töötasu ja hüvitised | 688 256 364 | 2 800 000 | 5 500 000 | 8 300 000 | 696 556 364 | 696 556 364 | 694 852 881 | 0 | 0 | 1 703 483 | 1 703 483 | 99,76 |
| 1 2 0 2 | Tasustatav ületunnitöö | 100 000 | 0 | -80 000 | -80 000 | 20 000 | 20 000 | 12 720 | 7 280 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 0 4 | Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 3 000 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 3 150 000 | 3 150 000 | 3 050 948 | 99 052 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Hüvitised teenistuse huvides teenistusest vabastamise ja teenistuse huvides puhkusele saatmise korral | 2 560 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 561 130 | 0 | 0 | 88 870 | 88 870 | 96,65 |
| 1 2 2 2 | Hüvitised teenistuse lõpetamise korral ning ametnike ja ajutiste töötajate vanaduspensioni eriskeem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | 65 039 727 | 474 480 | 485 000 | 959 480 | 65 999 207 | 65 988 760 | 64 743 495 | 764 232 | 0 | 491 480 | 491 480 | 99,26 |
| 1 4 0 1 | Muud teenistujad — Turvalisus | 34 584 545 | -1 800 000 | -1 600 000 | -3 400 000 | 31 184 545 | 31 184 545 | 30 679 382 | 0 | 200 000 | 305 163 | 505 163 | 98,38 |
| 1 4 0 2 | Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid | 7 444 545 | 0 | - 125 000 | - 125 000 | 7 319 545 | 7 319 545 | 7 187 032 | 0 | 0 | 132 513 | 132 513 | 98,19 |
| 1 4 0 4 | Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused | 10 130 440 | - 137 300 | - 703 000 | - 840 300 | 9 290 140 | 9 225 575 | 7 447 098 | 1 778 477 | 4 566 | 60 000 | 64 566 | 99,31 |
| 1 4 0 5 | Suulise tõlke kulud | 48 487 421 | 4 300 000 | 4 450 000 | 8 750 000 | 57 237 421 | 57 237 408 | 50 551 920 | 6 685 488 | 0 | 13 | 13 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Vaatlejad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 4 2 0 | Välistõlketeenused | 7 574 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 9 574 000 | 9 574 000 | 7 837 934 | 1 736 066 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 1 0 | Töölevõtmise kulud | 150 000 | -25 000 | 0 | -25 000 | 125 000 | 125 000 | 30 356 | 94 644 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 1 2 | Õppimine ja areng | 8 115 000 | -2 887 800 | - 121 000 | -3 008 800 | 5 106 200 | 4 590 198 | 2 912 715 | 1 677 484 | 256 040 | 259 962 | 516 002 | 89,89 |
| 1 6 3 0 | Sotsiaalhoolekanne | 867 250 | -80 000 | - 104 750 | - 184 750 | 682 500 | 649 080 | 436 403 | 212 677 | 0 | 33 420 | 33 420 | 95,10 |
| 1 6 3 1 | Liikuvus | 1 610 000 | - 912 775 | 0 | - 912 775 | 697 225 | 596 917 | 504 031 | 92 886 | 0 | 100 308 | 100 308 | 85,61 |
| 1 6 3 2 | Töötajate sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalsed meetmed | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | 265 000 | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Tervishoid ja haiguste ennetus | 1 892 350 | 11 940 000 | 0 | 11 940 000 | 13 832 350 | 13 746 803 | 5 184 573 | 8 562 230 | 0 | 85 547 | 85 547 | 99,38 |
| 1 6 5 2 | Toitlustuskulud | 750 000 | 1 080 000 | - 350 000 | 730 000 | 1 480 000 | 1 365 652 | 1 137 550 | 228 102 | 0 | 114 348 | 114 348 | 92,27 |
| 1 6 5 4 | Lastehoiuasutused | 8 655 000 | 0 | 0 | 0 | 8 655 000 | 8 621 940 | 8 046 752 | 575 188 | 0 | 33 060 | 33 060 | 99,62 |
| 1 6 5 5 | Euroopa Parlamendi toetus akrediteeritud Euroopa koolidele (2. tüüp) | 651 000 | 0 | 0 | 0 | 651 000 | 651 000 | 651 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Üür | 27 301 000 | -1 371 650 | -1 290 000 | -2 661 650 | 24 639 350 | 24 571 171 | 23 091 691 | 1 479 480 | 0 | 68 178 | 68 178 | 99,72 |
| 2 0 0 1 | Liisingumaksed | 0 | 0 | 33 559 035 | 33 559 035 | 33 559 035 | 33 559 035 | 0 | 33 559 035 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Kinnisvara soetamine | 0 | 0 | 22 007 230 | 22 007 230 | 22 007 230 | 0 | 0 | 22 007 230 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine | 96 927 000 | -3 752 031 | -3 115 000 | -6 867 031 | 90 059 969 | 89 663 759 | 14 223 518 | 75 440 241 | 0 | 396 210 | 396 210 | 99,56 |
| 2 0 0 8 | Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud | 5 607 000 | 56 000 | - 135 000 | -79 000 | 5 528 000 | 5 207 267 | 2 947 584 | 2 259 683 | 0 | 320 733 | 320 733 | 94,20 |
| 2 0 2 2 | Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus | 67 790 000 | - 728 000 | 0 | - 728 000 | 67 062 000 | 66 914 374 | 43 396 682 | 23 517 692 | 0 | 147 626 | 147 626 | 99,78 |
| 2 0 2 4 | Energiatarbimine | 17 580 000 | - 164 000 | -2 180 000 | -2 344 000 | 15 236 000 | 15 224 999 | 11 737 611 | 3 487 388 | 0 | 11 001 | 11 001 | 99,93 |
| 2 0 2 6 | Hoonete turvalisus ja valve | 19 530 000 | - 140 000 | 750 000 | 610 000 | 20 140 000 | 19 917 519 | 17 141 016 | 2 776 502 | 0 | 222 481 | 222 481 | 98,90 |
| 2 0 2 8 | Kindlustus | 922 000 | 0 | 2 175 600 | 2 175 600 | 3 097 600 | 3 097 550 | 62 721 | 3 034 829 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 2 1 0 0 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused | 29 326 000 | 0 | - 462 906 | - 462 906 | 28 863 094 | 28 508 290 | 19 662 789 | 8 845 501 | 0 | 354 804 | 354 804 | 98,77 |
| 2 1 0 1 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused | 30 104 000 | 0 | - 350 000 | - 350 000 | 29 754 000 | 29 750 637 | 21 764 956 | 7 985 681 | 0 | 3 363 | 3 363 | 99,99 |
| 2 1 0 2 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused | 14 136 000 | 0 | -1 797 023 | -1 797 023 | 12 338 977 | 12 122 197 | 8 707 273 | 3 414 925 | 0 | 216 780 | 216 780 | 98,24 |
| 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | 29 821 000 | 0 | - 798 676 | - 798 676 | 29 022 324 | 28 868 033 | 18 580 274 | 10 287 759 | 0 | 154 290 | 154 290 | 99,47 |
| 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 20 361 000 | 0 | 12 880 786 | 12 880 786 | 33 241 786 | 33 204 576 | 12 424 674 | 20 779 902 | 0 | 37 210 | 37 210 | 99,89 |
| 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | 31 973 000 | 0 | -1 863 945 | -1 863 945 | 30 109 055 | 29 700 421 | 15 612 527 | 14 087 895 | 0 | 408 634 | 408 634 | 98,64 |
| 2 1 2 0 | Mööbel | 4 910 000 | 0 | 0 | 0 | 4 910 000 | 4 879 093 | 3 315 459 | 1 563 635 | 0 | 30 907 | 30 907 | 99,37 |
| 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | 26 467 500 | 5 580 000 | -1 545 000 | 4 035 000 | 30 502 500 | 30 238 368 | 12 321 547 | 17 916 821 | 7 761 | 256 371 | 264 132 | 99,13 |
| 2 1 6 0 | Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu | 4 599 000 | - 370 298 | - 579 500 | - 949 798 | 3 649 202 | 3 532 120 | 2 860 884 | 671 235 | 0 | 117 082 | 117 082 | 96,79 |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad | 1 366 000 | - 357 000 | - 315 500 | - 672 500 | 693 500 | 641 599 | 416 969 | 224 630 | 0 | 51 901 | 51 901 | 92,52 |
| 2 3 1 0 | Finantskulud | 60 000 | -29 000 | -4 000 | -33 000 | 27 000 | 27 000 | 17 861 | 9 139 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Õigusabikulud ja kahjutasud | 1 245 000 | 0 | - 130 000 | - 130 000 | 1 115 000 | 450 132 | 44 729 | 405 404 | 0 | 664 868 | 664 868 | 40,37 |
| 2 3 6 0 | Posti- ja kohaletoimetamiskulud | 221 000 | -51 921 | -17 071 | -68 992 | 152 008 | 128 267 | 81 309 | 46 958 | 12 801 | 10 940 | 23 741 | 84,38 |
| 2 3 7 0 | Kolimiskulud | 1 860 000 | - 279 367 | 0 | - 279 367 | 1 580 633 | 1 478 819 | 1 360 799 | 118 020 | 0 | 101 814 | 101 814 | 93,56 |
| 2 3 8 0 | Muud halduskulud | 1 692 000 | - 581 124 | 0 | - 581 124 | 1 110 876 | 1 105 937 | 810 923 | 295 014 | 0 | 4 939 | 4 939 | 99,56 |
| 2 3 9 0 | EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava | 262 500 | 0 | 130 000 | 130 000 | 392 500 | 190 | 190 | 0 | 0 | 392 310 | 392 310 | 0,05 |
| 3 0 0 0 | Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel | 28 565 000 | -18 460 000 | 0 | -18 460 000 | 10 105 000 | 9 233 088 | 5 875 154 | 3 357 933 | 871 912 | 0 | 871 912 | 91,37 |
| 3 0 2 0 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 858 500 | - 235 000 | -80 000 | - 315 000 | 543 500 | 379 643 | 172 349 | 207 294 | 109 002 | 54 855 | 163 857 | 69,85 |
| 3 0 4 0 | Mitmesugused sisekoosolekute kulud | 300 000 | - 200 000 | 0 | - 200 000 | 100 000 | 41 193 | 27 220 | 13 973 | 0 | 58 807 | 58 807 | 41,19 |
| 3 0 4 2 | Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid | 2 857 000 | -1 208 000 | - 131 227 | -1 339 227 | 1 517 773 | 1 091 595 | 848 242 | 243 353 | 191 812 | 234 365 | 426 178 | 71,92 |
| 3 0 4 9 | Kulutused reisibüroo teenustele | 2 120 000 | - 100 000 | -80 000 | - 180 000 | 1 940 000 | 1 936 505 | 1 614 041 | 322 464 | 0 | 3 495 | 3 495 | 99,82 |
| 3 2 0 0 | Eksperdiarvamuste hankimine | 7 491 500 | -50 000 | -1 122 285 | -1 172 285 | 6 319 215 | 5 872 724 | 2 060 342 | 3 812 382 | 0 | 446 491 | 446 491 | 92,93 |
| 3 2 1 0 | Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu, ajalooarhiivide ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) ja Euroopa teadusmeediakeskuse kulud | 9 830 000 | - 130 000 | -1 377 140 | -1 507 140 | 8 322 860 | 7 990 923 | 5 424 529 | 2 566 393 | 0 | 331 937 | 331 937 | 96,01 |
| 3 2 2 0 | Dokumentatsioonikulud | 3 216 000 | 0 | -35 465 | -35 465 | 3 180 535 | 3 165 226 | 1 006 091 | 2 159 135 | 0 | 15 309 | 15 309 | 99,52 |
| 3 2 3 0 | Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine | 1 400 000 | - 786 750 | 0 | - 786 750 | 613 250 | 384 419 | 177 083 | 207 337 | 228 831 | 0 | 228 831 | 62,69 |
| 3 2 4 0 | Euroopa Liidu Teataja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 2 4 1 | Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded | 5 053 000 | 0 | 685 422 | 685 422 | 5 738 422 | 5 728 253 | 3 173 394 | 2 554 859 | 0 | 10 169 | 10 169 | 99,82 |
| 3 2 4 2 | Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud | 28 420 000 | -29 700 | 9 430 700 | 9 401 000 | 37 821 000 | 37 770 139 | 10 129 804 | 27 640 336 | 5 929 | 44 932 | 50 861 | 99,87 |
| 3 2 4 3 | Euroopa Parlamendi külastajatekeskused | 31 811 500 | -5 430 000 | - 418 020 | -5 848 020 | 25 963 480 | 25 912 125 | 4 666 089 | 21 246 036 | 0 | 51 355 | 51 355 | 99,80 |
| 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | 33 148 470 | -16 321 000 | - 196 980 | -16 517 980 | 16 630 490 | 16 554 611 | 1 222 455 | 15 332 156 | 74 487 | 1 392 | 75 879 | 99,54 |
| 3 2 4 5 | Seminaride ja sümpoosionide korraldamine | 2 902 750 | - 235 500 | -80 000 | - 315 500 | 2 587 250 | 2 539 310 | 808 605 | 1 730 705 | 6 707 | 41 233 | 47 940 | 98,15 |
| 3 2 4 8 | Audiovisuaalse teabe kulud | 17 553 500 | 0 | 5 089 000 | 5 089 000 | 22 642 500 | 22 634 552 | 7 213 277 | 15 421 274 | 0 | 7 949 | 7 949 | 99,96 |
| 3 2 4 9 | Teabevahetus riikide parlamentidega | 235 000 | - 219 298 | 0 | - 219 298 | 15 702 | 1 702 | 1 192 | 510 | 14 000 | 0 | 14 000 | 10,84 |
| 3 2 5 0 | Euroopa Parlamendi büroodega seotud kulud | 9 400 000 | 0 | 0 | 0 | 9 400 000 | 9 256 164 | 4 264 517 | 4 991 647 | 0 | 143 835 | 143 835 | 98,47 |
| 4 0 0 0 | Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud | 65 000 000 | 0 | -1 224 000 | -1 224 000 | 63 776 000 | 63 775 893 | 62 583 440 | 1 192 453 | 0 | 107 | 107 | 100,00 |
| 4 0 2 0 | Euroopa tasandi erakondade rahastamine | 46 000 000 | 0 | -4 176 000 | -4 176 000 | 41 824 000 | 41 823 349 | 41 823 349 | 0 | 0 | 651 | 651 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine | 23 000 000 | 0 | -1 683 000 | -1 683 000 | 21 317 000 | 21 316 881 | 21 316 881 | 0 | 0 | 119 | 119 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | 209 443 000 | -16 441 251 | 5 023 000 | -11 418 251 | 198 024 749 | 197 927 992 | 185 095 280 | 12 735 868 | 53 739 | 139 862 | 193 601 | 99,90 |
| 4 4 0 0 | Endiste parlamendiliikmete koosolekute ja muu tegevuse kulud | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni koosolekute ja muu tegevuse kulud | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti tegevuskulud | 300 000 | 0 | - 250 000 | - 250 000 | 50 000 | 830 | 0 | 830 | 0 | 49 170 | 49 170 | 1,66 |
| 5 0 1 0 | Sõltumatute väljapaistvate isikute komiteega seotud kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 1 | ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV | 2 346 000 | 0 | -2 346 000 | -2 346 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Vahesumma: ümberpaigutamise tulemusel saadud summa | | 26 230 480 | 104 413 773 | | | | | | | | | |
| | Vahesumma: ümberpaigutamiseks võetud summa | | -95 804 765 | -34 839 488 | | | | | | | | | |
| Kokku | 2 063 521 135 | -69 574 285 | 69 574 285 | 0 | 2 063 521 135 | 2 033 160 247 | 1 649 796 838 | 402 106 425 | 2 037 587 | 9 580 285 | 11 617 873 | 99,44 |

Punkt

Rubriik

Esialgsed assigneeringud

(1)

COVID-19-st tingitud ümberpaigutamised

(2)

Muul põhjusel tehtud ümberpaigutamised

(3)

Ümberpaigutamised kokku

(4) = (2) + (3)

Lõplikud assigneeringud

(5) = (1) + (4)

Võetud kohustus

(6)

Makstud summa

(7)

Järgmisse aastasse üle kantud assigneeringud

(8)

Covid-19 tõttu tühistatud assigneeringud

(9)

Muul põhjusel tühistatud assigneeringud

(10)

Tühistatud assigneeringud kokku

(11) = (9) + (10)

Kasutatud

(12) = ((5) – (11)) / (5)

%

1 0 0 0

Palgad

76 747 273

0

- 260 000

- 260 000

76 487 273

76 477 665

76 385 418

0

0

101 855

101 855

99,87

1 0 0 4

Tavalised reisikulud

67 400 000

-20 041 000

0

-20 041 000

47 359 000

47 359 000

40 338 767

7 020 233

0

0

0

100,00

1 0 0 5

Muud reisikulud

5 500 000

-1 400 000

0

-1 400 000

4 100 000

4 100 000

1 880 962

2 219 038

0

0

0

100,00

1 0 0 6

Üldkulude hüvitis

39 500 000

0

- 810 000

- 810 000

38 690 000

38 690 000

38 656 473

0

0

33 527

33 527

99,91

1 0 0 7

Ametiülesannete täitmisega seotud hüvitised

191 000

0

0

0

191 000

191 000

187 356

0

0

3 644

3 644

98,09

1 0 1 0

Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud

2 819 000

0

- 495 000

- 495 000

2 324 000

2 210 552

2 059 332

151 219

0

113 448

113 448

95,12

1 0 1 2

Puuetega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed

1 258 000

- 500 000

- 160 000

- 660 000

598 000

414 774

368 774

46 000

0

183 226

183 226

69,36

1 0 2 0

Üleminekuhüvitised

2 010 000

0

- 232 000

- 232 000

1 778 000

1 778 000

1 680 897

0

0

97 103

97 103

94,54

1 0 3 0

Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

9 270 000

0

-1 800 000

-1 800 000

7 470 000

7 470 000

7 470 000

0

0

0

0

100,00

1 0 3 1

Invaliidsuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

171 000

0

8 000

8 000

179 000

179 000

177 064

0

0

1 936

1 936

98,92

1 0 3 2

Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

1 959 000

0

- 215 000

- 215 000

1 744 000

1 744 000

1 716 149

0

0

27 851

27 851

98,40

1 0 3 3

Parlamendiliikmete vabatahtlik pensioniskeem

1 000

0

0

0

1 000

0

0

0

0

1 000

1 000

0,00

1 0 5 0

Keele- ja arvutikursused

750 000

- 350 000

0

- 350 000

400 000

400 000

195 411

204 589

0

0

0

100,00

1 2 0 0

Töötasu ja hüvitised

688 256 364

2 800 000

5 500 000

8 300 000

696 556 364

696 556 364

694 852 881

0

0

1 703 483

1 703 483

99,76

1 2 0 2

Tasustatav ületunnitöö

100 000

0

-80 000

-80 000

20 000

20 000

12 720

7 280

0

0

0

100,00

1 2 0 4

Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

3 000 000

0

150 000

150 000

3 150 000

3 150 000

3 050 948

99 052

0

0

0

100,00

1 2 2 0

Hüvitised teenistuse huvides teenistusest vabastamise ja teenistuse huvides puhkusele saatmise korral

2 560 000

0

90 000

90 000

2 650 000

2 650 000

2 561 130

0

0

88 870

88 870

96,65

1 2 2 2

Hüvitised teenistuse lõpetamise korral ning ametnike ja ajutiste töötajate vanaduspensioni eriskeem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

65 039 727

474 480

485 000

959 480

65 999 207

65 988 760

64 743 495

764 232

0

491 480

491 480

99,26

1 4 0 1

Muud teenistujad — Turvalisus

34 584 545

-1 800 000

-1 600 000

-3 400 000

31 184 545

31 184 545

30 679 382

0

200 000

305 163

505 163

98,38

1 4 0 2

Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid

7 444 545

0

- 125 000

- 125 000

7 319 545

7 319 545

7 187 032

0

0

132 513

132 513

98,19

1 4 0 4

Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused

10 130 440

- 137 300

- 703 000

- 840 300

9 290 140

9 225 575

7 447 098

1 778 477

4 566

60 000

64 566

99,31

1 4 0 5

Suulise tõlke kulud

48 487 421

4 300 000

4 450 000

8 750 000

57 237 421

57 237 408

50 551 920

6 685 488

0

13

13

100,00

1 4 0 6

Vaatlejad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 4 2 0

Välistõlketeenused

7 574 000

0

2 000 000

2 000 000

9 574 000

9 574 000

7 837 934

1 736 066

0

0

0

100,00

1 6 1 0

Töölevõtmise kulud

150 000

-25 000

0

-25 000

125 000

125 000

30 356

94 644

0

0

0

100,00

1 6 1 2

Õppimine ja areng

8 115 000

-2 887 800

- 121 000

-3 008 800

5 106 200

4 590 198

2 912 715

1 677 484

256 040

259 962

516 002

89,89

1 6 3 0

Sotsiaalhoolekanne

867 250

-80 000

- 104 750

- 184 750

682 500

649 080

436 403

212 677

0

33 420

33 420

95,10

1 6 3 1

Liikuvus

1 610 000

- 912 775

0

- 912 775

697 225

596 917

504 031

92 886

0

100 308

100 308

85,61

1 6 3 2

Töötajate sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalsed meetmed

265 000

0

0

0

265 000

265 000

265 000

0

0

0

0

100,00

1 6 5 0

Tervishoid ja haiguste ennetus

1 892 350

11 940 000

0

11 940 000

13 832 350

13 746 803

5 184 573

8 562 230

0

85 547

85 547

99,38

1 6 5 2

Toitlustuskulud

750 000

1 080 000

- 350 000

730 000

1 480 000

1 365 652

1 137 550

228 102

0

114 348

114 348

92,27

1 6 5 4

Lastehoiuasutused

8 655 000

0

0

0

8 655 000

8 621 940

8 046 752

575 188

0

33 060

33 060

99,62

1 6 5 5

Euroopa Parlamendi toetus akrediteeritud Euroopa koolidele (2. tüüp)

651 000

0

0

0

651 000

651 000

651 000

0

0

0

0

100,00

2 0 0 0

Üür

27 301 000

-1 371 650

-1 290 000

-2 661 650

24 639 350

24 571 171

23 091 691

1 479 480

0

68 178

68 178

99,72

2 0 0 1

Liisingumaksed

0

0

33 559 035

33 559 035

33 559 035

33 559 035

0

33 559 035

0

0

0

100,00

2 0 0 3

Kinnisvara soetamine

0

0

22 007 230

22 007 230

22 007 230

0

0

22 007 230

0

0

0

100,00

2 0 0 7

Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine

96 927 000

-3 752 031

-3 115 000

-6 867 031

90 059 969

89 663 759

14 223 518

75 440 241

0

396 210

396 210

99,56

2 0 0 8

Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud

5 607 000

56 000

- 135 000

-79 000

5 528 000

5 207 267

2 947 584

2 259 683

0

320 733

320 733

94,20

2 0 2 2

Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus

67 790 000

- 728 000

0

- 728 000

67 062 000

66 914 374

43 396 682

23 517 692

0

147 626

147 626

99,78

2 0 2 4

Energiatarbimine

17 580 000

- 164 000

-2 180 000

-2 344 000

15 236 000

15 224 999

11 737 611

3 487 388

0

11 001

11 001

99,93

2 0 2 6

Hoonete turvalisus ja valve

19 530 000

- 140 000

750 000

610 000

20 140 000

19 917 519

17 141 016

2 776 502

0

222 481

222 481

98,90

2 0 2 8

Kindlustus

922 000

0

2 175 600

2 175 600

3 097 600

3 097 550

62 721

3 034 829

0

50

50

100,00

2 1 0 0

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused

29 326 000

0

- 462 906

- 462 906

28 863 094

28 508 290

19 662 789

8 845 501

0

354 804

354 804

98,77

2 1 0 1

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused

30 104 000

0

- 350 000

- 350 000

29 754 000

29 750 637

21 764 956

7 985 681

0

3 363

3 363

99,99

2 1 0 2

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused

14 136 000

0

-1 797 023

-1 797 023

12 338 977

12 122 197

8 707 273

3 414 925

0

216 780

216 780

98,24

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

29 821 000

0

- 798 676

- 798 676

29 022 324

28 868 033

18 580 274

10 287 759

0

154 290

154 290

99,47

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

20 361 000

0

12 880 786

12 880 786

33 241 786

33 204 576

12 424 674

20 779 902

0

37 210

37 210

99,89

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

31 973 000

0

-1 863 945

-1 863 945

30 109 055

29 700 421

15 612 527

14 087 895

0

408 634

408 634

98,64

2 1 2 0

Mööbel

4 910 000

0

0

0

4 910 000

4 879 093

3 315 459

1 563 635

0

30 907

30 907

99,37

2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

26 467 500

5 580 000

-1 545 000

4 035 000

30 502 500

30 238 368

12 321 547

17 916 821

7 761

256 371

264 132

99,13

2 1 6 0

Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu

4 599 000

- 370 298

- 579 500

- 949 798

3 649 202

3 532 120

2 860 884

671 235

0

117 082

117 082

96,79

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad

1 366 000

- 357 000

- 315 500

- 672 500

693 500

641 599

416 969

224 630

0

51 901

51 901

92,52

2 3 1 0

Finantskulud

60 000

-29 000

-4 000

-33 000

27 000

27 000

17 861

9 139

0

0

0

100,00

2 3 2 0

Õigusabikulud ja kahjutasud

1 245 000

0

- 130 000

- 130 000

1 115 000

450 132

44 729

405 404

0

664 868

664 868

40,37

2 3 6 0

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

221 000

-51 921

-17 071

-68 992

152 008

128 267

81 309

46 958

12 801

10 940

23 741

84,38

2 3 7 0

Kolimiskulud

1 860 000

- 279 367

0

- 279 367

1 580 633

1 478 819

1 360 799

118 020

0

101 814

101 814

93,56

2 3 8 0

Muud halduskulud

1 692 000

- 581 124

0

- 581 124

1 110 876

1 105 937

810 923

295 014

0

4 939

4 939

99,56

2 3 9 0

EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava

262 500

0

130 000

130 000

392 500

190

190

0

0

392 310

392 310

0,05

3 0 0 0

Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel

28 565 000

-18 460 000

0

-18 460 000

10 105 000

9 233 088

5 875 154

3 357 933

871 912

0

871 912

91,37

3 0 2 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

858 500

- 235 000

-80 000

- 315 000

543 500

379 643

172 349

207 294

109 002

54 855

163 857

69,85

3 0 4 0

Mitmesugused sisekoosolekute kulud

300 000

- 200 000

0

- 200 000

100 000

41 193

27 220

13 973

0

58 807

58 807

41,19

3 0 4 2

Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid

2 857 000

-1 208 000

- 131 227

-1 339 227

1 517 773

1 091 595

848 242

243 353

191 812

234 365

426 178

71,92

3 0 4 9

Kulutused reisibüroo teenustele

2 120 000

- 100 000

-80 000

- 180 000

1 940 000

1 936 505

1 614 041

322 464

0

3 495

3 495

99,82

3 2 0 0

Eksperdiarvamuste hankimine

7 491 500

-50 000

-1 122 285

-1 172 285

6 319 215

5 872 724

2 060 342

3 812 382

0

446 491

446 491

92,93

3 2 1 0

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu, ajalooarhiivide ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) ja Euroopa teadusmeediakeskuse kulud

9 830 000

- 130 000

-1 377 140

-1 507 140

8 322 860

7 990 923

5 424 529

2 566 393

0

331 937

331 937

96,01

3 2 2 0

Dokumentatsioonikulud

3 216 000

0

-35 465

-35 465

3 180 535

3 165 226

1 006 091

2 159 135

0

15 309

15 309

99,52

3 2 3 0

Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine

1 400 000

- 786 750

0

- 786 750

613 250

384 419

177 083

207 337

228 831

0

228 831

62,69

3 2 4 0

Euroopa Liidu Teataja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 4 1

Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded

5 053 000

0

685 422

685 422

5 738 422

5 728 253

3 173 394

2 554 859

0

10 169

10 169

99,82

3 2 4 2

Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud

28 420 000

-29 700

9 430 700

9 401 000

37 821 000

37 770 139

10 129 804

27 640 336

5 929

44 932

50 861

99,87

3 2 4 3

Euroopa Parlamendi külastajatekeskused

31 811 500

-5 430 000

- 418 020

-5 848 020

25 963 480

25 912 125

4 666 089

21 246 036

0

51 355

51 355

99,80

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

33 148 470

-16 321 000

- 196 980

-16 517 980

16 630 490

16 554 611

1 222 455

15 332 156

74 487

1 392

75 879

99,54

3 2 4 5

Seminaride ja sümpoosionide korraldamine

2 902 750

- 235 500

-80 000

- 315 500

2 587 250

2 539 310

808 605

1 730 705

6 707

41 233

47 940

98,15

3 2 4 8

Audiovisuaalse teabe kulud

17 553 500

0

5 089 000

5 089 000

22 642 500

22 634 552

7 213 277

15 421 274

0

7 949

7 949

99,96

3 2 4 9

Teabevahetus riikide parlamentidega

235 000

- 219 298

0

- 219 298

15 702

1 702

1 192

510

14 000

0

14 000

10,84

3 2 5 0

Euroopa Parlamendi büroodega seotud kulud

9 400 000

0

0

0

9 400 000

9 256 164

4 264 517

4 991 647

0

143 835

143 835

98,47

4 0 0 0

Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud

65 000 000

0

-1 224 000

-1 224 000

63 776 000

63 775 893

62 583 440

1 192 453

0

107

107

100,00

4 0 2 0

Euroopa tasandi erakondade rahastamine

46 000 000

0

-4 176 000

-4 176 000

41 824 000

41 823 349

41 823 349

0

0

651

651

100,00

4 0 3 0

Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine

23 000 000

0

-1 683 000

-1 683 000

21 317 000

21 316 881

21 316 881

0

0

119

119

100,00

4 2 2 0

Parlamendiliikmete assistentide kulud

209 443 000

-16 441 251

5 023 000

-11 418 251

198 024 749

197 927 992

185 095 280

12 735 868

53 739

139 862

193 601

99,90

4 4 0 0

Endiste parlamendiliikmete koosolekute ja muu tegevuse kulud

250 000

0

0

0

250 000

250 000

250 000

0

0

0

0

100,00

4 4 2 0

Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni koosolekute ja muu tegevuse kulud

250 000

0

0

0

250 000

250 000

250 000

0

0

0

0

100,00

5 0 0 0

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti tegevuskulud

300 000

0

- 250 000

- 250 000

50 000

830

0

830

0

49 170

49 170

1,66

5 0 1 0

Sõltumatute väljapaistvate isikute komiteega seotud kulud

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 1

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

2 346 000

0

-2 346 000

-2 346 000

0

0

0

0

0

0

0

Vahesumma: ümberpaigutamise tulemusel saadud summa

26 230 480

104 413 773

Vahesumma: ümberpaigutamiseks võetud summa

-95 804 765

-34 839 488

Kokku

2 063 521 135

-69 574 285

69 574 285

0

2 063 521 135

2 033 160 247

1 649 796 838

402 106 425

2 037 587

9 580 285

11 617 873

99,44

---

IV LISA

ÜLEVAADE COVID-19 MÕJUST 2021. AASTA ASSIGNEERINGUTELE PEATÜKKIDE KAUPA

| Peatükk | Rubriik | COVID-19 mõju assigneeringutele | COVID-19 mõju assigneeringutele | COVID-19 netoülejääk | COVID-19 mõju tühistamistele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - assigneeringute vähenemine – ümberpaigutamised
  (eurodes) | - assigneeringute suurenemine – ümberpaigutamised
  (eurodes) | (eurodes) | (eurodes) |
| 1 0 | Institutsiooni liikmed | -22 291 000 | 0 | -22 291 000 | 0 |
| 1 2 | Ametnikud ja ajutised töötajad | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 |
| 1 4 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | -1 937 300 | 4 774 480 | 2 837 180 | 204 566 |
| 1 6 | Institutsiooni heaks töötavate isikute muud kulud | -3 905 575 | 13 020 000 | 9 114 425 | 256 040 |
| Jaotis 1. Institutsiooni heaks töötavad isikud | -28 133 875 | 20 594 480 | -7 539 395 | 460 605 |
| 2 0 | Hooned ja nendega seotud kulud | -6 155 681 | 56 000 | -6 099 681 | 0 |
| 2 1 | Arvutisüsteemid, seadmed ja vallasvara | - 370 298 | 5 580 000 | 5 209 702 | 7 761 |
| 2 3 | Jooksvad halduskulud | -1 298 412 | 0 | -1 298 412 | 12 801 |
| Jaotis 2. Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud | -7 824 391 | 5 636 000 | -2 188 391 | 20 562 |
| 3 0 | Koosolekud ja konverentsid | -20 203 000 | 0 | -20 203 000 | 1 172 727 |
| 3 2 | Eksperdiarvamused ja teave: hankimine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine | -23 202 248 | 0 | -23 202 248 | 329 954 |
| Jaotis 3. Institutsiooni üldiste ülesannete täitmise kulud | -43 405 248 | 0 | -43 405 248 | 1 502 681 |
| 4 0 | Teatavate institutsioonide ja organite kulud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | -16 441 251 | 0 | -16 441 251 | 53 739 |
| 4 4 | Parlamendiliikmete ja endiste parlamendiliikmete koosolekud ja muu tegevus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaotis 4. Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud | -16 441 251 | 0 | -16 441 251 | 53 739 |
| Jaotis 5. Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet ning sõltumatute väljapaistvate isikute komitee | 0 | 0 | 0 | |
| Jaotis 10. Muud kulud | 0 | 0 | 0 | |
| Kokku | -95 804 765 | 26 230 480 | -69 574 285 | 2 037 587 |

Peatükk

Rubriik

COVID-19 mõju assigneeringutele

COVID-19 mõju assigneeringutele

COVID-19 netoülejääk

COVID-19 mõju tühistamistele

- assigneeringute vähenemine – ümberpaigutamised

(eurodes)

- assigneeringute suurenemine – ümberpaigutamised

(eurodes)

(eurodes)

(eurodes)

1 0

Institutsiooni liikmed

-22 291 000

0

-22 291 000

0

1 2

Ametnikud ja ajutised töötajad

0

2 800 000

2 800 000

0

1 4

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

-1 937 300

4 774 480

2 837 180

204 566

1 6

Institutsiooni heaks töötavate isikute muud kulud

-3 905 575

13 020 000

9 114 425

256 040

Jaotis 1. Institutsiooni heaks töötavad isikud

-28 133 875

20 594 480

-7 539 395

460 605

2 0

Hooned ja nendega seotud kulud

-6 155 681

56 000

-6 099 681

0

2 1

Arvutisüsteemid, seadmed ja vallasvara

- 370 298

5 580 000

5 209 702

7 761

2 3

Jooksvad halduskulud

-1 298 412

0

-1 298 412

12 801

Jaotis 2. Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

-7 824 391

5 636 000

-2 188 391

20 562

3 0

Koosolekud ja konverentsid

-20 203 000

0

-20 203 000

1 172 727

3 2

Eksperdiarvamused ja teave: hankimine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

-23 202 248

0

-23 202 248

329 954

Jaotis 3. Institutsiooni üldiste ülesannete täitmise kulud

-43 405 248

0

-43 405 248

1 502 681

4 0

Teatavate institutsioonide ja organite kulud

0

0

0

0

4 2

Parlamendiliikmete assistentide kulud

-16 441 251

0

-16 441 251

53 739

4 4

Parlamendiliikmete ja endiste parlamendiliikmete koosolekud ja muu tegevus

0

0

0

0

Jaotis 4. Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

-16 441 251

0

-16 441 251

53 739

Jaotis 5. Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet ning sõltumatute väljapaistvate isikute komitee

0

0

0

Jaotis 10. Muud kulud

0

0

0

Kokku

-95 804 765

26 230 480

-69 574 285

2 037 587

---

V LISA

EELNENUD EELARVEAASTAST ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| Punkt | Rubriik | Aastast N – 1 automaatselt üle kantud assigneeringud
  (1) | Automaatselt üle kantud assigneeringutega seoses tehtud maksed
  (2) | Tühistatud assigneeringud
  (3) = (1) – (2) | Kasutatud
  (4) = (2) / (1)
  % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Palgad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 0 4 | Tavalised reisikulud | 3 096 124,06 | 3 031 566,58 | 64 557,48 | 97,91 |
| 1 0 0 5 | Muud reisikulud | 1 385 320,43 | 924 686,15 | 460 634,28 | 66,75 |
| 1 0 0 6 | Üldkulude hüvitis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 0 7 | Ametiülesannete täitmisega seotud hüvitised | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 1 0 | Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud | 143 961,87 | 113 261,83 | 30 700,04 | 78,67 |
| 1 0 1 2 | Puuetega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed | 56 000,00 | 12 677,75 | 43 322,25 | 22,64 |
| 1 0 2 0 | Üleminekuhüvitised | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 0 | Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 1 | Invaliidsuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 2 | Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 3 | Parlamendiliikmete vabatahtlik pensioniskeem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Keele- ja arvutikursused | 69 580,17 | 69 580,17 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Töötasu ja hüvitised | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 0 2 | Tasustatav ületunnitöö | 20 000,00 | 13 224,71 | 6 775,29 | 66,12 |
| 1 2 0 4 | Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 412 671,52 | 412 671,52 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Hüvitised teenistuse huvides teenistusest vabastamise ja teenistuse huvides puhkusele saatmise korral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 2 2 | Hüvitised teenistuse lõpetamise korral ning ametnike ja ajutiste töötajate vanaduspensioni eriskeem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | 626 449,86 | 542 378,06 | 84 071,80 | 86,58 |
| 1 4 0 1 | Muud teenistujad — Turvalisus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 2 | Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 4 | Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused | 1 593 159,39 | 1 481 915,89 | 111 243,50 | 93,02 |
| 1 4 0 5 | Suulise tõlke kulud | 1 627 931,33 | 1 627 367,47 | 563,86 | 99,97 |
| 1 4 0 6 | Vaatlejad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Välistõlketeenused | 1 340 036,78 | 1 316 118,19 | 23 918,59 | 98,22 |
| 1 6 1 0 | Töölevõtmise kulud | 8 925,23 | 7 826,86 | 1 098,37 | 87,69 |
| 1 6 1 2 | Õppimine ja areng | 1 576 095,64 | 990 195,50 | 585 900,14 | 62,83 |
| 1 6 3 0 | Sotsiaalhoolekanne | 197 138,95 | 150 648,95 | 46 490,00 | 76,42 |
| 1 6 3 1 | Liikuvus | 59 500,80 | 15 732,93 | 43 767,87 | 26,44 |
| 1 6 3 2 | Töötajate sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalsed meetmed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 0 | Tervishoid ja haiguste ennetus | 1 115 159,41 | 1 005 785,61 | 109 373,80 | 90,19 |
| 1 6 5 2 | Toitlustuskulud | 1 323 244,74 | 1 241 199,30 | 82 045,44 | 93,80 |
| 1 6 5 4 | Lastehoiuasutused | 1 031 525,83 | 781 070,86 | 250 454,97 | 75,72 |
| 1 6 5 5 | Euroopa Parlamendi toetus akrediteeritud Euroopa koolidele (2. tüüp) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 0 | Üür | 1 518 313,20 | 1 386 590,94 | 131 722,26 | 91,32 |
| 2 0 0 1 | Liisingumaksed | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Kinnisvara soetamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 7 | Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine | 65 075 906,02 | 47 442 143,09 | 17 633 762,93 | 72,90 |
| 2 0 0 8 | Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud | 2 222 203,17 | 1 711 513,06 | 510 690,11 | 77,02 |
| 2 0 2 2 | Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus | 27 463 217,76 | 24 933 346,64 | 2 529 871,12 | 90,79 |
| 2 0 2 4 | Energiatarbimine | 3 103 239,66 | 2 100 957,83 | 1 002 281,83 | 67,70 |
| 2 0 2 6 | Hoonete turvalisus ja valve | 3 089 498,36 | 1 810 477,56 | 1 279 020,80 | 58,60 |
| 2 0 2 8 | Kindlustus | 3 081 269,64 | 2 562 911,74 | 518 357,90 | 83,18 |
| 2 1 0 0 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused | 12 349 840,33 | 12 243 141,40 | 106 698,93 | 99,14 |
| 2 1 0 1 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused | 7 437 036,71 | 7 318 965,54 | 118 071,17 | 98,41 |
| 2 1 0 2 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused | 5 115 568,76 | 5 061 272,60 | 54 296,16 | 98,94 |
| 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | 11 464 324,35 | 11 189 398,45 | 274 925,90 | 97,60 |
| 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 20 903 091,57 | 20 724 285,82 | 178 805,75 | 99,14 |
| 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | 12 299 638,14 | 11 878 351,22 | 421 286,92 | 96,57 |
| 2 1 2 0 | Mööbel | 3 257 858,52 | 3 234 102,57 | 23 755,95 | 99,27 |
| 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | 17 158 280,03 | 15 882 001,14 | 1 276 278,89 | 92,56 |
| 2 1 6 0 | Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu | 464 497,95 | 449 342,24 | 15 155,71 | 96,74 |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad | 162 660,30 | 70 770,95 | 91 889,35 | 43,51 |
| 2 3 1 0 | Finantskulud | 9 168,51 | 2 990,53 | 6 177,98 | 32,62 |
| 2 3 2 0 | Õigusabikulud ja kahjutasud | 722 784,54 | 342 399,78 | 380 384,76 | 47,37 |
| 2 3 6 0 | Posti- ja kohaletoimetamiskulud | 48 288,64 | 12 341,06 | 35 947,58 | 25,56 |
| 2 3 7 0 | Kolimiskulud | 220 482,37 | 187 890,88 | 32 591,49 | 85,22 |
| 2 3 8 0 | Muud halduskulud | 325 019,16 | 272 694,97 | 52 324,19 | 83,90 |
| 2 3 9 0 | EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava | 223 831,74 | 220 327,74 | 3 504,00 | 98,43 |
| 3 0 0 0 | Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel | 564 355,87 | 161 301,88 | 403 053,99 | 28,58 |
| 3 0 2 0 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 215 821,79 | 90 097,53 | 125 724,26 | 41,75 |
| 3 0 4 0 | Mitmesugused sisekoosolekute kulud | 45 182,25 | 17 836,46 | 27 345,79 | 39,48 |
| 3 0 4 2 | Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid | 33 383,56 | 2 180,18 | 31 203,38 | 6,53 |
| 3 0 4 9 | Kulutused reisibüroo teenustele | 188 917,13 | 152 485,01 | 36 432,12 | 80,72 |
| 3 2 0 0 | Eksperdiarvamuste hankimine | 2 695 806,40 | 2 490 390,46 | 205 415,94 | 92,38 |
| 3 2 1 0 | Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu, ajalooarhiivide ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) ja Euroopa teadusmeediakeskuse kulud | 2 825 903,53 | 2 738 452,97 | 87 450,56 | 96,91 |
| 3 2 2 0 | Dokumentatsioonikulud | 1 529 347,45 | 1 267 461,74 | 261 885,71 | 82,88 |
| 3 2 3 0 | Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine | 101 970,09 | 68 146,39 | 33 823,70 | 66,83 |
| 3 2 4 0 | Euroopa Liidu Teataja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 1 | Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded | 2 401 923,25 | 2 386 376,58 | 15 546,67 | 99,35 |
| 3 2 4 2 | Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud | 27 121 763,13 | 25 947 974,48 | 1 173 788,65 | 95,67 |
| 3 2 4 3 | Euroopa Parlamendi külastajatekeskused | 6 591 456,69 | 5 295 032,23 | 1 296 424,46 | 80,33 |
| 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | 8 486 039,34 | 5 425 193,65 | 3 060 845,69 | 63,93 |
| 3 2 4 5 | Seminaride ja sümpoosionide korraldamine | 674 249,79 | 519 348,18 | 154 901,61 | 77,03 |
| 3 2 4 8 | Audiovisuaalse teabe kulud | 9 084 244,67 | 8 788 432,73 | 295 811,94 | 96,74 |
| 3 2 4 9 | Teabevahetus riikide parlamentidega | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 5 0 | Euroopa Parlamendi büroodega seotud kulud | 4 080 067,04 | 3 591 679,59 | 488 387,45 | 88,03 |
| 4 0 0 0 | Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud | 2 106 753,34 | 656 581,49 | 1 450 171,85 | 31,17 |
| 4 0 2 0 | Euroopa tasandi erakondade rahastamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 3 0 | Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 2 2 0 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | 11 020 784,80 | 10 512 054,32 | 508 730,48 | 95,38 |
| 4 4 0 0 | Endiste parlamendiliikmete koosolekute ja muu tegevuse kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 4 2 0 | Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni koosolekute ja muu tegevuse kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 0 0 | Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti tegevuskulud | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 |
| 5 0 1 0 | Sõltumatute väljapaistvate isikute komiteega seotud kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Kokku | 356 517 980,56 | 318 238 275,95 | 38 279 704,61 | 89,26 |

Punkt

Rubriik

Aastast N – 1 automaatselt üle kantud assigneeringud

(1)

Automaatselt üle kantud assigneeringutega seoses tehtud maksed

(2)

Tühistatud assigneeringud

(3) = (1) – (2)

Kasutatud

(4) = (2) / (1)

%

1 0 0 0

Palgad

0,00

0,00

0,00

—

1 0 0 4

Tavalised reisikulud

3 096 124,06

3 031 566,58

64 557,48

97,91

1 0 0 5

Muud reisikulud

1 385 320,43

924 686,15

460 634,28

66,75

1 0 0 6

Üldkulude hüvitis

0,00

0,00

0,00

—

1 0 0 7

Ametiülesannete täitmisega seotud hüvitised

0,00

0,00

0,00

—

1 0 1 0

Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud

143 961,87

113 261,83

30 700,04

78,67

1 0 1 2

Puuetega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed

56 000,00

12 677,75

43 322,25

22,64

1 0 2 0

Üleminekuhüvitised

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 0

Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 1

Invaliidsuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 2

Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 3

Parlamendiliikmete vabatahtlik pensioniskeem

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Keele- ja arvutikursused

69 580,17

69 580,17

0,00

100,00

1 2 0 0

Töötasu ja hüvitised

0,00

0,00

0,00

—

1 2 0 2

Tasustatav ületunnitöö

20 000,00

13 224,71

6 775,29

66,12

1 2 0 4

Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

412 671,52

412 671,52

0,00

100,00

1 2 2 0

Hüvitised teenistuse huvides teenistusest vabastamise ja teenistuse huvides puhkusele saatmise korral

0,00

0,00

0,00

—

1 2 2 2

Hüvitised teenistuse lõpetamise korral ning ametnike ja ajutiste töötajate vanaduspensioni eriskeem

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

626 449,86

542 378,06

84 071,80

86,58

1 4 0 1

Muud teenistujad — Turvalisus

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 2

Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 4

Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused

1 593 159,39

1 481 915,89

111 243,50

93,02

1 4 0 5

Suulise tõlke kulud

1 627 931,33

1 627 367,47

563,86

99,97

1 4 0 6

Vaatlejad

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Välistõlketeenused

1 340 036,78

1 316 118,19

23 918,59

98,22

1 6 1 0

Töölevõtmise kulud

8 925,23

7 826,86

1 098,37

87,69

1 6 1 2

Õppimine ja areng

1 576 095,64

990 195,50

585 900,14

62,83

1 6 3 0

Sotsiaalhoolekanne

197 138,95

150 648,95

46 490,00

76,42

1 6 3 1

Liikuvus

59 500,80

15 732,93

43 767,87

26,44

1 6 3 2

Töötajate sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalsed meetmed

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 0

Tervishoid ja haiguste ennetus

1 115 159,41

1 005 785,61

109 373,80

90,19

1 6 5 2

Toitlustuskulud

1 323 244,74

1 241 199,30

82 045,44

93,80

1 6 5 4

Lastehoiuasutused

1 031 525,83

781 070,86

250 454,97

75,72

1 6 5 5

Euroopa Parlamendi toetus akrediteeritud Euroopa koolidele (2. tüüp)

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 0

Üür

1 518 313,20

1 386 590,94

131 722,26

91,32

2 0 0 1

Liisingumaksed

63 351 124,00

63 351 124,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Kinnisvara soetamine

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 7

Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine

65 075 906,02

47 442 143,09

17 633 762,93

72,90

2 0 0 8

Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud

2 222 203,17

1 711 513,06

510 690,11

77,02

2 0 2 2

Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus

27 463 217,76

24 933 346,64

2 529 871,12

90,79

2 0 2 4

Energiatarbimine

3 103 239,66

2 100 957,83

1 002 281,83

67,70

2 0 2 6

Hoonete turvalisus ja valve

3 089 498,36

1 810 477,56

1 279 020,80

58,60

2 0 2 8

Kindlustus

3 081 269,64

2 562 911,74

518 357,90

83,18

2 1 0 0

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused

12 349 840,33

12 243 141,40

106 698,93

99,14

2 1 0 1

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused

7 437 036,71

7 318 965,54

118 071,17

98,41

2 1 0 2

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused

5 115 568,76

5 061 272,60

54 296,16

98,94

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

11 464 324,35

11 189 398,45

274 925,90

97,60

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

20 903 091,57

20 724 285,82

178 805,75

99,14

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

12 299 638,14

11 878 351,22

421 286,92

96,57

2 1 2 0

Mööbel

3 257 858,52

3 234 102,57

23 755,95

99,27

2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

17 158 280,03

15 882 001,14

1 276 278,89

92,56

2 1 6 0

Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu

464 497,95

449 342,24

15 155,71

96,74

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad

162 660,30

70 770,95

91 889,35

43,51

2 3 1 0

Finantskulud

9 168,51

2 990,53

6 177,98

32,62

2 3 2 0

Õigusabikulud ja kahjutasud

722 784,54

342 399,78

380 384,76

47,37

2 3 6 0

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

48 288,64

12 341,06

35 947,58

25,56

2 3 7 0

Kolimiskulud

220 482,37

187 890,88

32 591,49

85,22

2 3 8 0

Muud halduskulud

325 019,16

272 694,97

52 324,19

83,90

2 3 9 0

EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava

223 831,74

220 327,74

3 504,00

98,43

3 0 0 0

Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel

564 355,87

161 301,88

403 053,99

28,58

3 0 2 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

215 821,79

90 097,53

125 724,26

41,75

3 0 4 0

Mitmesugused sisekoosolekute kulud

45 182,25

17 836,46

27 345,79

39,48

3 0 4 2

Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid

33 383,56

2 180,18

31 203,38

6,53

3 0 4 9

Kulutused reisibüroo teenustele

188 917,13

152 485,01

36 432,12

80,72

3 2 0 0

Eksperdiarvamuste hankimine

2 695 806,40

2 490 390,46

205 415,94

92,38

3 2 1 0

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu, ajalooarhiivide ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) ja Euroopa teadusmeediakeskuse kulud

2 825 903,53

2 738 452,97

87 450,56

96,91

3 2 2 0

Dokumentatsioonikulud

1 529 347,45

1 267 461,74

261 885,71

82,88

3 2 3 0

Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine

101 970,09

68 146,39

33 823,70

66,83

3 2 4 0

Euroopa Liidu Teataja

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 1

Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded

2 401 923,25

2 386 376,58

15 546,67

99,35

3 2 4 2

Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud

27 121 763,13

25 947 974,48

1 173 788,65

95,67

3 2 4 3

Euroopa Parlamendi külastajatekeskused

6 591 456,69

5 295 032,23

1 296 424,46

80,33

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

8 486 039,34

5 425 193,65

3 060 845,69

63,93

3 2 4 5

Seminaride ja sümpoosionide korraldamine

674 249,79

519 348,18

154 901,61

77,03

3 2 4 8

Audiovisuaalse teabe kulud

9 084 244,67

8 788 432,73

295 811,94

96,74

3 2 4 9

Teabevahetus riikide parlamentidega

0,00

0,00

0,00

—

3 2 5 0

Euroopa Parlamendi büroodega seotud kulud

4 080 067,04

3 591 679,59

488 387,45

88,03

4 0 0 0

Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud

2 106 753,34

656 581,49

1 450 171,85

31,17

4 0 2 0

Euroopa tasandi erakondade rahastamine

0,00

0,00

0,00

—

4 0 3 0

Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine

0,00

0,00

0,00

—

4 2 2 0

Parlamendiliikmete assistentide kulud

11 020 784,80

10 512 054,32

508 730,48

95,38

4 4 0 0

Endiste parlamendiliikmete koosolekute ja muu tegevuse kulud

0,00

0,00

0,00

—

4 4 2 0

Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni koosolekute ja muu tegevuse kulud

0,00

0,00

0,00

—

5 0 0 0

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti tegevuskulud

41,00

0,00

41,00

0,00

5 0 1 0

Sõltumatute väljapaistvate isikute komiteega seotud kulud

0,00

0,00

0,00

—

Kokku

356 517 980,56

318 238 275,95

38 279 704,61

89,26

---

VI LISA

SIHTOTSTARBELISE SISETULU ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| Punkt | Rubriik | 2020. aastast üle kantud esialgsed sihtotstarbelise tulu assigneeringud
  (1) | Ümberpaigutamised
  (2) | Ülekantud lõplikud sihtotstarbelise tulu assigneeringud
  (3) | 2021. aastal kulukohustustega seotud ülekantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud
  (4) | Ülekantud sihtotstarbelise tulu assigneeringutega seoses 2021. aastal tehtud maksed
  (5) | 2021. aastal kulukohustustega sidumata jäänud ülekantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud
  (6)=(3) – (4) | 2021. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud
  (7) | 2021. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringutega seoses võetud kulukohustused
  (8) | 2021. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringutega seoses tehtud maksed
  (9) | 2021. aastast 2022. aastasse üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud
  (10) = (7) – (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Palgad | 17 464,45 | 0,00 | 17 464,45 | 17 464,45 | 17 464,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Tavalised reisikulud | 54 013,01 | 0,00 | 54 013,01 | 54 013,01 | 54 013,01 | 0,00 | 4 184,70 | 0,00 | 0,00 | 4 184,70 |
| 1 0 0 5 | Muud reisikulud | 9 604,00 | 0,00 | 9 604,00 | 9 604,00 | 9 604,00 | 0,00 | 1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215,00 |
| 1 0 0 6 | Üldkulude hüvitis | 2 256,50 | 0,00 | 2 256,50 | 2 256,50 | 2 256,50 | 0,00 | 13 589,00 | 0,00 | 0,00 | 13 589,00 |
| 1 0 1 0 | Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 1 0 1 2 | Puuetega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed | 199,22 | 0,00 | 199,22 | 199,22 | 199,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Üleminekuhüvitised | 31 128,83 | 0,00 | 31 128,83 | 31 128,83 | 31 128,83 | 0,00 | 17 921,48 | 0,00 | 0,00 | 17 921,48 |
| 1 0 3 0 | Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 495 501,23 | 0,00 | 495 501,23 | 495 501,23 | 495 501,23 | 0,00 | 238 002,99 | 225 605,57 | 119 039,85 | 12 397,42 |
| 1 0 3 2 | Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 5 800,56 | 0,00 | 5 800,56 | 5 800,56 | 5 800,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Keele- ja arvutikursused | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1 2 0 0 | Töötasu ja hüvitised | 429 412,00 | 0,00 | 429 412,00 | 429 412,00 | 429 412,00 | 0,00 | 292 911,43 | 10 604,40 | 10 604,40 | 282 307,03 |
| 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | 4 518 161,92 | 0,00 | 4 518 161,92 | 4 510 362,75 | 4 477 437,95 | 7 799,17 | 5 350 740,79 | 0,00 | 0,00 | 5 350 740,79 |
| 1 4 0 1 | Muud teenistujad — Turvalisus | 420 298,32 | 0,00 | 420 298,32 | 420 298,32 | 420 298,32 | 0,00 | 418 141,33 | 0,00 | 0,00 | 418 141,33 |
| 1 4 0 4 | Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused | 4 053,17 | 0,00 | 4 053,17 | 4 053,17 | 4 053,17 | 0,00 | 10 430,89 | 0,00 | 0,00 | 10 430,89 |
| 1 4 0 5 | Suulise tõlke kulud | 223 234,00 | 0,00 | 223 234,00 | 223 234,00 | 223 234,00 | 0,00 | 6 865 108,38 | 6 740 752,38 | 6 740 752,38 | 124 356,00 |
| 1 4 2 0 | Välistõlketeenused | 18 920,74 | 0,00 | 18 920,74 | 18 920,74 | 9 310,28 | 0,00 | 9 701,24 | 0,00 | 0,00 | 9 701,24 |
| 1 6 1 0 | Töölevõtmise kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,70 | 334,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Õppimine ja areng | 61 709,42 | 0,00 | 61 709,42 | 27 597,31 | 27 597,31 | 34 112,11 | 10 321,18 | 0,00 | 0,00 | 10 321,18 |
| 1 6 3 0 | Sotsiaalhoolekanne | 34 508,99 | 0,00 | 34 508,99 | 0,00 | 0,00 | 34 508,99 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 7 878,37 |
| 1 6 3 1 | Liikuvus | 8 401,17 | 0,00 | 8 401,17 | 8 401,17 | 8 401,17 | 0,00 | 1 122,69 | 0,00 | 0,00 | 1 122,69 |
| 1 6 3 2 | Töötajate sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalsed meetmed | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 47 483,78 | 6 627,00 | 6 627,00 | 40 856,78 |
| 1 6 5 0 | Tervishoid ja haiguste ennetus | 49,70 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 10 629,34 | 0,00 | 0,00 | 10 629,34 |
| 1 6 5 2 | Toitlustuskulud | 1 107 919,89 | 0,00 | 1 107 919,89 | 1 075 645,68 | 1 062 995,68 | 32 274,21 | 143 884,96 | 0,00 | 0,00 | 143 884,96 |
| 1 6 5 4 | Lastehoiuasutused | 1 111 076,09 | 0,00 | 1 111 076,09 | 1 110 223,52 | 1 110 114,81 | 852,57 | 3 739 078,32 | 2 296 892,97 | 630 579,84 | 1 442 185,35 |
| 2 0 0 0 | Üür | 7 990 281,72 | -1 300 000,00 | 6 690 281,72 | 864 709,05 | 571 689,28 | 5 825 572,67 | 4 674 915,26 | 0,00 | 0,00 | 4 674 915,26 |
| 2 0 0 3 | Kinnisvara soetamine | 1 994 978,18 | 1 300 000,00 | 3 294 978,18 | 3 294 978,18 | 3 294 978,18 | 0,00 | 1 113 896,00 | 975 021,82 | 975 021,82 | 138 874,18 |
| 2 0 0 7 | Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine | 606 662,62 | 0,00 | 606 662,62 | 569 311,18 | 112 107,94 | 37 351,44 | 100 299,43 | 0,00 | 0,00 | 100 299,43 |
| 2 0 0 8 | Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud | 57 820,97 | 0,00 | 57 820,97 | 57 820,97 | 966,75 | 0,00 | 36 609,16 | 26 562,46 | 0,00 | 10 046,70 |
| 2 0 2 2 | Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus | 371 699,87 | 0,00 | 371 699,87 | 371 601,26 | 136 695,98 | 98,61 | 775 867,09 | 0,00 | 0,00 | 775 867,09 |
| 2 0 2 4 | Energiatarbimine | 235 200,75 | 0,00 | 235 200,75 | 222 126,68 | 75 460,60 | 13 074,07 | 1 023 785,92 | 31 785,12 | 0,00 | 992 000,80 |
| 2 0 2 6 | Hoonete turvalisus ja valve | 206 111,72 | 0,00 | 206 111,72 | 206 111,72 | 179 039,56 | 0,00 | 113 474,47 | 52 976,18 | 507,09 | 60 498,29 |
| 2 0 2 8 | Kindlustus | 2 897,00 | 0,00 | 2 897,00 | 2 897,00 | 2 897,00 | 0,00 | 29 328,79 | 600,00 | 0,00 | 28 728,79 |
| 2 1 0 0 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused | 207 864,90 | 0,00 | 207 864,90 | 207 864,50 | 20 992,05 | 0,40 | 231 132,65 | 215 964,04 | 215 964,04 | 15 168,61 |
| 2 1 0 1 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused | 305,73 | 0,00 | 305,73 | 305,73 | 0,00 | 0,00 | 209 577,26 | 209 500,00 | 0,00 | 77,26 |
| 2 1 0 2 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused | 151 483,38 | 0,00 | 151 483,38 | 150 213,82 | 121 556,98 | 1 269,56 | 9 250,00 | 9 250,00 | 3 463,11 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 |
| 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 2,24 | 0,00 | 2,24 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 118 182,17 | 118 058,17 | 6 433,17 | 124,00 |
| 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | 12 263,22 | 0,00 | 12 263,22 | 12 263,22 | 0,00 | 0,00 | 94 224,65 | 94 224,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Mööbel | 366 000,00 | 0,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | 6 201,87 | 0,00 | 6 201,87 | 6 029,80 | 5 694,60 | 172,07 | 119 304,87 | 71 123,23 | 4 180,00 | 48 181,64 |
| 2 1 6 0 | Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu | 180 749,80 | 0,00 | 180 749,80 | 180 079,90 | 180 079,90 | 669,90 | 88 269,21 | 0,00 | 0,00 | 88 269,21 |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 376,48 | 0,00 | 123,52 |
| 2 3 2 0 | Õigusabikulud ja kahjutasud | 5 471,59 | 0,00 | 5 471,59 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 | 9 644,79 | 0,00 | 0,00 | 9 644,79 |
| 2 3 6 0 | Posti- ja kohaletoimetamiskulud | 22 982,56 | 0,00 | 22 982,56 | 22 982,29 | 308,29 | 0,27 | 8 922,85 | 0,00 | 0,00 | 8 922,85 |
| 2 3 7 0 | Kolimiskulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 196,83 | 0,00 | 0,00 | 11 196,83 |
| 2 3 9 0 | EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava | 82 814,50 | 0,00 | 82 814,50 | 9 000,00 | 1 596,49 | 73 814,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel | 88 944,46 | 0,00 | 88 944,46 | 88 944,46 | 88 944,46 | 0,00 | 3 958,50 | 0,00 | 0,00 | 3 958,50 |
| 3 0 4 2 | Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid | 53 059,62 | 0,00 | 53 059,62 | 53 059,62 | 45 611,20 | 0,00 | 21 858,98 | 0,00 | 0,00 | 21 858,98 |
| 3 0 4 9 | Kulutused reisibüroo teenustele | 1 622,64 | 0,00 | 1 622,64 | 1 622,64 | 1 622,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 0 0 | Eksperdiarvamuste hankimine | 24 243,74 | 0,00 | 24 243,74 | 24 243,74 | 24 243,74 | 0,00 | 59 693,50 | 26 462,50 | 0,00 | 33 231,00 |
| 3 2 1 0 | Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu, ajalooarhiivide ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) ja Euroopa teadusmeediakeskuse kulud | 31,20 | 0,00 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 531,36 | 0,00 | 0,00 | 531,36 |
| 3 2 3 0 | Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine | 3 196,34 | 0,00 | 3 196,34 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 980,37 |
| 3 2 4 1 | Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded | 61 450,76 | 0,00 | 61 450,76 | 61 450,76 | 50 830,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 2 | Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud | 25 635,52 | 0,00 | 25 635,52 | 0,00 | 0,00 | 25 635,52 | 85 173,21 | 0,00 | 0,00 | 85 173,21 |
| 3 2 4 3 | Euroopa Parlamendi külastajatekeskused | 2 696 450,19 | 0 | 2 696 450,19 | 2 696 449,97 | 670 220,43 | 0,22 | 3 192 078,2 | 268 061 | 0 | 2 924 017,20 |
| 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | 484 120,92 | 0 | 484 120,92 | 467 822,95 | 8 934,24 | 16 297,97 | 111 430,82 | 10 843,08 | 10 843,08 | 100 587,74 |
| 3 2 4 5 | Seminaride ja sümpoosionide korraldamine | 5 884,49 | 0 | 5 884,49 | 675,45 | 0 | 5 209,04 | 15 975,08 | 0 | 0 | 15 975,08 |
| 3 2 5 0 | Euroopa Parlamendi büroodega seotud kulud | 5 002,23 | 0 | 5 002,23 | 1 235,02 | 0 | 3 767,21 | 16 071,64 | 0 | 0 | 16 071,64 |
| 4 0 0 0 | Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud | 1 274 815,95 | 0 | 1 274 815,95 | 1 274 815,95 | 1 274 815,95 | 0,00 | 2 920 037,26 | 1 685 525,01 | 111 867,14 | 1 234 512,25 |
| 4 0 2 0 | Euroopa tasandi erakondade rahastamine | 3091542 | 0 | 3091542 | 3091542 | 1591542 | 0,00 | 2 207 508,59 | 77 814,59 | 77 814,59 | 2 129 694,00 |
| 4 0 3 0 | Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine | 1 725 764,5 | 0 | 1 725 764,5 | 1 725 764,5 | 1 725 764,5 | 0,00 | 1 085 291,5 | 0 | 0 | 1 085 291,50 |
| 4 2 2 0 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | 958 622,86 | 0 | 958 622,86 | 924 038,35 | 922 733,55 | 34 584,51 | 1 336 480,43 | 0 | 0 | 1 336 480,43 |
| 4 4 2 0 | Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni koosolekute ja muu tegevuse kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 622 | 0 | 0 | 30 622,00 |
| 5 0 0 0 | Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti tegevuskulud | 31,94 | 0 | 31,94 | 0 | 0 | 31,94 | 97 878,1 | 0 | 0 | 97 878,10 |
| Kokku | 31 597 925,19 | 0,00 | 31 597 925,19 | 25 404 579,41 | 19 864 149,56 | 6 193 345,78 | 37 150 961,72 | 13 155 965,35 | 8 913 697,51 | 23 994 996,37 |

Punkt

Rubriik

2020. aastast üle kantud esialgsed sihtotstarbelise tulu assigneeringud

(1)

Ümberpaigutamised

(2)

Ülekantud lõplikud sihtotstarbelise tulu assigneeringud

(3)

2021. aastal kulukohustustega seotud ülekantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud

(4)

Ülekantud sihtotstarbelise tulu assigneeringutega seoses 2021. aastal tehtud maksed

(5)

2021. aastal kulukohustustega sidumata jäänud ülekantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud

(6)=(3) – (4)

2021. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud

(7)

2021. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringutega seoses võetud kulukohustused

(8)

2021. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringutega seoses tehtud maksed

(9)

2021. aastast 2022. aastasse üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud

(10) = (7) – (8)

1 0 0 0

Palgad

17 464,45

0,00

17 464,45

17 464,45

17 464,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Tavalised reisikulud

54 013,01

0,00

54 013,01

54 013,01

54 013,01

0,00

4 184,70

0,00

0,00

4 184,70

1 0 0 5

Muud reisikulud

9 604,00

0,00

9 604,00

9 604,00

9 604,00

0,00

1 215,00

0,00

0,00

1 215,00

1 0 0 6

Üldkulude hüvitis

2 256,50

0,00

2 256,50

2 256,50

2 256,50

0,00

13 589,00

0,00

0,00

13 589,00

1 0 1 0

Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

0,00

0,00

170,00

1 0 1 2

Puuetega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed

199,22

0,00

199,22

199,22

199,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Üleminekuhüvitised

31 128,83

0,00

31 128,83

31 128,83

31 128,83

0,00

17 921,48

0,00

0,00

17 921,48

1 0 3 0

Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

495 501,23

0,00

495 501,23

495 501,23

495 501,23

0,00

238 002,99

225 605,57

119 039,85

12 397,42

1 0 3 2

Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

5 800,56

0,00

5 800,56

5 800,56

5 800,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Keele- ja arvutikursused

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

1 2 0 0

Töötasu ja hüvitised

429 412,00

0,00

429 412,00

429 412,00

429 412,00

0,00

292 911,43

10 604,40

10 604,40

282 307,03

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

4 518 161,92

0,00

4 518 161,92

4 510 362,75

4 477 437,95

7 799,17

5 350 740,79

0,00

0,00

5 350 740,79

1 4 0 1

Muud teenistujad — Turvalisus

420 298,32

0,00

420 298,32

420 298,32

420 298,32

0,00

418 141,33

0,00

0,00

418 141,33

1 4 0 4

Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused

4 053,17

0,00

4 053,17

4 053,17

4 053,17

0,00

10 430,89

0,00

0,00

10 430,89

1 4 0 5

Suulise tõlke kulud

223 234,00

0,00

223 234,00

223 234,00

223 234,00

0,00

6 865 108,38

6 740 752,38

6 740 752,38

124 356,00

1 4 2 0

Välistõlketeenused

18 920,74

0,00

18 920,74

18 920,74

9 310,28

0,00

9 701,24

0,00

0,00

9 701,24

1 6 1 0

Töölevõtmise kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

334,70

334,70

0,00

0,00

1 6 1 2

Õppimine ja areng

61 709,42

0,00

61 709,42

27 597,31

27 597,31

34 112,11

10 321,18

0,00

0,00

10 321,18

1 6 3 0

Sotsiaalhoolekanne

34 508,99

0,00

34 508,99

0,00

0,00

34 508,99

7 878,37

0,00

0,00

7 878,37

1 6 3 1

Liikuvus

8 401,17

0,00

8 401,17

8 401,17

8 401,17

0,00

1 122,69

0,00

0,00

1 122,69

1 6 3 2

Töötajate sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalsed meetmed

37 500,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

37 500,00

47 483,78

6 627,00

6 627,00

40 856,78

1 6 5 0

Tervishoid ja haiguste ennetus

49,70

0,00

49,70

0,00

0,00

49,70

10 629,34

0,00

0,00

10 629,34

1 6 5 2

Toitlustuskulud

1 107 919,89

0,00

1 107 919,89

1 075 645,68

1 062 995,68

32 274,21

143 884,96

0,00

0,00

143 884,96

1 6 5 4

Lastehoiuasutused

1 111 076,09

0,00

1 111 076,09

1 110 223,52

1 110 114,81

852,57

3 739 078,32

2 296 892,97

630 579,84

1 442 185,35

2 0 0 0

Üür

7 990 281,72

-1 300 000,00

6 690 281,72

864 709,05

571 689,28

5 825 572,67

4 674 915,26

0,00

0,00

4 674 915,26

2 0 0 3

Kinnisvara soetamine

1 994 978,18

1 300 000,00

3 294 978,18

3 294 978,18

3 294 978,18

0,00

1 113 896,00

975 021,82

975 021,82

138 874,18

2 0 0 7

Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine

606 662,62

0,00

606 662,62

569 311,18

112 107,94

37 351,44

100 299,43

0,00

0,00

100 299,43

2 0 0 8

Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud

57 820,97

0,00

57 820,97

57 820,97

966,75

0,00

36 609,16

26 562,46

0,00

10 046,70

2 0 2 2

Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus

371 699,87

0,00

371 699,87

371 601,26

136 695,98

98,61

775 867,09

0,00

0,00

775 867,09

2 0 2 4

Energiatarbimine

235 200,75

0,00

235 200,75

222 126,68

75 460,60

13 074,07

1 023 785,92

31 785,12

0,00

992 000,80

2 0 2 6

Hoonete turvalisus ja valve

206 111,72

0,00

206 111,72

206 111,72

179 039,56

0,00

113 474,47

52 976,18

507,09

60 498,29

2 0 2 8

Kindlustus

2 897,00

0,00

2 897,00

2 897,00

2 897,00

0,00

29 328,79

600,00

0,00

28 728,79

2 1 0 0

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused

207 864,90

0,00

207 864,90

207 864,50

20 992,05

0,40

231 132,65

215 964,04

215 964,04

15 168,61

2 1 0 1

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused

305,73

0,00

305,73

305,73

0,00

0,00

209 577,26

209 500,00

0,00

77,26

2 1 0 2

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused

151 483,38

0,00

151 483,38

150 213,82

121 556,98

1 269,56

9 250,00

9 250,00

3 463,11

0,00

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 660,21

0,00

0,00

12 660,21

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

2,24

0,00

2,24

2,24

0,00

0,00

118 182,17

118 058,17

6 433,17

124,00

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

12 263,22

0,00

12 263,22

12 263,22

0,00

0,00

94 224,65

94 224,65

0,00

0,00

2 1 2 0

Mööbel

366 000,00

0,00

366 000,00

366 000,00

366 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

6 201,87

0,00

6 201,87

6 029,80

5 694,60

172,07

119 304,87

71 123,23

4 180,00

48 181,64

2 1 6 0

Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu

180 749,80

0,00

180 749,80

180 079,90

180 079,90

669,90

88 269,21

0,00

0,00

88 269,21

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad

4 500,00

0,00

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

1 500,00

1 376,48

0,00

123,52

2 3 2 0

Õigusabikulud ja kahjutasud

5 471,59

0,00

5 471,59

0,00

0,00

5 471,59

9 644,79

0,00

0,00

9 644,79

2 3 6 0

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

22 982,56

0,00

22 982,56

22 982,29

308,29

0,27

8 922,85

0,00

0,00

8 922,85

2 3 7 0

Kolimiskulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 196,83

0,00

0,00

11 196,83

2 3 9 0

EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava

82 814,50

0,00

82 814,50

9 000,00

1 596,49

73 814,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel

88 944,46

0,00

88 944,46

88 944,46

88 944,46

0,00

3 958,50

0,00

0,00

3 958,50

3 0 4 2

Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid

53 059,62

0,00

53 059,62

53 059,62

45 611,20

0,00

21 858,98

0,00

0,00

21 858,98

3 0 4 9

Kulutused reisibüroo teenustele

1 622,64

0,00

1 622,64

1 622,64

1 622,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 0 0

Eksperdiarvamuste hankimine

24 243,74

0,00

24 243,74

24 243,74

24 243,74

0,00

59 693,50

26 462,50

0,00

33 231,00

3 2 1 0

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu, ajalooarhiivide ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) ja Euroopa teadusmeediakeskuse kulud

31,20

0,00

31,20

0,00

0,00

31,20

531,36

0,00

0,00

531,36

3 2 3 0

Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine

3 196,34

0,00

3 196,34

0,00

0,00

3 196,34

980,37

0,00

0,00

980,37

3 2 4 1

Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded

61 450,76

0,00

61 450,76

61 450,76

50 830,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 2

Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud

25 635,52

0,00

25 635,52

0,00

0,00

25 635,52

85 173,21

0,00

0,00

85 173,21

3 2 4 3

Euroopa Parlamendi külastajatekeskused

2 696 450,19

0

2 696 450,19

2 696 449,97

670 220,43

0,22

3 192 078,2

268 061

0

2 924 017,20

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

484 120,92

0

484 120,92

467 822,95

8 934,24

16 297,97

111 430,82

10 843,08

10 843,08

100 587,74

3 2 4 5

Seminaride ja sümpoosionide korraldamine

5 884,49

0

5 884,49

675,45

0

5 209,04

15 975,08

0

0

15 975,08

3 2 5 0

Euroopa Parlamendi büroodega seotud kulud

5 002,23

0

5 002,23

1 235,02

0

3 767,21

16 071,64

0

0

16 071,64

4 0 0 0

Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud

1 274 815,95

0

1 274 815,95

1 274 815,95

1 274 815,95

0,00

2 920 037,26

1 685 525,01

111 867,14

1 234 512,25

4 0 2 0

Euroopa tasandi erakondade rahastamine

3091542

0

3091542

3091542

1591542

0,00

2 207 508,59

77 814,59

77 814,59

2 129 694,00

4 0 3 0

Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine

1 725 764,5

0

1 725 764,5

1 725 764,5

1 725 764,5

0,00

1 085 291,5

0

0

1 085 291,50

4 2 2 0

Parlamendiliikmete assistentide kulud

958 622,86

0

958 622,86

924 038,35

922 733,55

34 584,51

1 336 480,43

0

0

1 336 480,43

4 4 2 0

Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni koosolekute ja muu tegevuse kulud

0

0

0

0

0

0,00

30 622

0

0

30 622,00

5 0 0 0

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti tegevuskulud

31,94

0

31,94

0

0

31,94

97 878,1

0

0

97 878,10

Kokku

31 597 925,19

0,00

31 597 925,19

25 404 579,41

19 864 149,56

6 193 345,78

37 150 961,72

13 155 965,35

8 913 697,51

23 994 996,37

---

VII LISA

2021. AASTA TULUD

| Artikkel/punkt | Rubriik | 2021. aasta tulude eelarvestus | 2021. aastal kinnitatud nõuded | 2020. aastast üle kantud nõuded | 2020. aastast üle kantud ja 2021. aastal tühistatud nõuded | Nõuded kokku | 2021. aasta nõuetest laekunud tulu | 2020. aastast üle kantud nõuetest laekunud tulu | Laekunud tulu kokku | Laekumata nõuded |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022. aastasse üle kantud) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) – (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 3 0 0 0 | Töötasult makstavad maksud | 80 695 000 | 81 466 859 | 0 | 0 | 81 466 859 | 81 466 859 | 0 | 81 466 859 | 0 |
| 3 0 0 1 | Töötasult makstavad erimaksud | 12 425 000 | 12 573 636 | 0 | 0 | 12 573 636 | 12 573 636 | 0 | 12 573 636 | 0 |
| 3 0 1 0 | Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi | 73 087 000 | 73 647 296 | 224 645 | 224 645 | 73 647 296 | 73 647 296 | 0 | 73 647 296 | 0 |
| 3 0 1 1 | Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine | 10 000 000 | 9 382 656 | 4 492 | 0 | 9 387 148 | 9 382 656 | 0 | 9 382 656 | 4 492 |
| 3 0 1 2 | Puhkusel viibivate töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 0 1 4 | Parlamendiliikmete sissemaksed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 1 0 | Kinnisvara müük — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 8 354 217 | 8 192 529 | 8 192 529 | 8 354 217 | 1 113 896 | 0 | 1 113 896 | 7 240 321 |
| 3 1 1 | Muu vara müük | 0 | 94 563 | 0 | 0 | 94 563 | 88 063 | 0 | 88 063 | 6 500 |
| 3 1 2 | Kinnisvara üürile ja allüürile andmine — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 18 201 300 | 66 788 | 9 859 | 18 258 229 | 5 665 095 | 41 228 | 5 706 322 | 12 551 907 |
| 3 2 0 2 | Muudele ELi institutsioonidele ja asutustele kaupade tarnimise, teenuste osutamise ja tööde tegemise eest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 11 560 765 | 835 931 | 172 265 | 12 224 431 | 10 737 403 | 663 245 | 11 400 648 | 823 783 |
| 3 2 1 | Muude institutsioonide või asutuste lähetuskulude tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 2 2 | Kolmandatelt isikutelt kaupade tarnimise, teenuste osutamise ja tööde tegemise eest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 3 087 941 | 664 265 | 130 378 | 3 621 828 | 2 751 133 | 507 476 | 3 258 609 | 363 219 |
| 3 3 0 | Alusetult makstud summade tagasimaksmine — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 15 304 428 | 4 382 574 | 770 244 | 18 916 758 | 13 936 463 | 1 746 976 | 15 683 439 | 3 233 320 |
| 3 3 1 | Sihtotstarbeline tulu (sihtkapitalina saadud tulu, toetused, kinked ja annakud) — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 3 | Kindlustusmaksetest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 1 220 551 | 3 974 | 0 | 1 224 525 | 46 176 | 3 974 | 50 150 | 1 174 375 |
| 3 3 8 | Muu haldustegevusest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 9 | Muu haldustegevusest laekuv tulu | 2 000 | 902 176 | 2 216 490 | 0 | 3 118 666 | 867 786 | 91 920 | 959 706 | 2 158 960 |
| 4 0 0 | Investeeringutelt, antud laenudelt ja pangakontodelt laekuv tulu | 50 000 | 828 | 0 | 0 | 828 | 828 | 0 | 828 | 0 |
| 6 6 8 | Muud sisse- ja tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kokku | 176 269 000 | 235 797 217 | 16 591 688 | 9 499 920 | 242 888 985 | 212 277 290 | 3 054 819 | 215 332 108 | 27 556 876 |

Artikkel/punkt

Rubriik

2021. aasta tulude eelarvestus

2021. aastal kinnitatud nõuded

2020. aastast üle kantud nõuded

2020. aastast üle kantud ja 2021. aastal tühistatud nõuded

Nõuded kokku

2021. aasta nõuetest laekunud tulu

2020. aastast üle kantud nõuetest laekunud tulu

Laekunud tulu kokku

Laekumata nõuded

(2022. aastasse üle kantud)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) – (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

3 0 0 0

Töötasult makstavad maksud

80 695 000

81 466 859

0

0

81 466 859

81 466 859

0

81 466 859

0

3 0 0 1

Töötasult makstavad erimaksud

12 425 000

12 573 636

0

0

12 573 636

12 573 636

0

12 573 636

0

3 0 1 0

Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi

73 087 000

73 647 296

224 645

224 645

73 647 296

73 647 296

0

73 647 296

0

3 0 1 1

Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine

10 000 000

9 382 656

4 492

0

9 387 148

9 382 656

0

9 382 656

4 492

3 0 1 2

Puhkusel viibivate töötajate sissemaksed pensioniskeemi

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 0 1 4

Parlamendiliikmete sissemaksed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 1 0

Kinnisvara müük — Sihtotstarbeline tulu

0

8 354 217

8 192 529

8 192 529

8 354 217

1 113 896

0

1 113 896

7 240 321

3 1 1

Muu vara müük

0

94 563

0

0

94 563

88 063

0

88 063

6 500

3 1 2

Kinnisvara üürile ja allüürile andmine — Sihtotstarbeline tulu

0

18 201 300

66 788

9 859

18 258 229

5 665 095

41 228

5 706 322

12 551 907

3 2 0 2

Muudele ELi institutsioonidele ja asutustele kaupade tarnimise, teenuste osutamise ja tööde tegemise eest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu

0

11 560 765

835 931

172 265

12 224 431

10 737 403

663 245

11 400 648

823 783

3 2 1

Muude institutsioonide või asutuste lähetuskulude tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 2

Kolmandatelt isikutelt kaupade tarnimise, teenuste osutamise ja tööde tegemise eest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu

0

3 087 941

664 265

130 378

3 621 828

2 751 133

507 476

3 258 609

363 219

3 3 0

Alusetult makstud summade tagasimaksmine — Sihtotstarbeline tulu

0

15 304 428

4 382 574

770 244

18 916 758

13 936 463

1 746 976

15 683 439

3 233 320

3 3 1

Sihtotstarbeline tulu (sihtkapitalina saadud tulu, toetused, kinked ja annakud) — Sihtotstarbeline tulu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 3 3

Kindlustusmaksetest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu

0

1 220 551

3 974

0

1 224 525

46 176

3 974

50 150

1 174 375

3 3 8

Muu haldustegevusest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 3 9

Muu haldustegevusest laekuv tulu

2 000

902 176

2 216 490

0

3 118 666

867 786

91 920

959 706

2 158 960

4 0 0

Investeeringutelt, antud laenudelt ja pangakontodelt laekuv tulu

50 000

828

0

0

828

828

0

828

0

6 6 8

Muud sisse- ja tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kokku

176 269 000

235 797 217

16 591 688

9 499 920

242 888 985

212 277 290

3 054 819

215 332 108

27 556 876

---

VIII LISA

ADENAUER II PROJEKTI PÕHINÄITAJAD

| | Eelarvestatud kulud 2009–2012 | Kulud 31. detsembri 2021. aasta seisuga | Kulutatud ettenähtust vähem/rohkem |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012. aasta oktoobri hindades miljonites eurodes | | | |
| I. | Ehitustööde kulud
  (2013. aasta juuli seisuga) |

Eelarvestatud kulud 2009–2012

Kulud 31. detsembri 2021. aasta seisuga

Kulutatud ettenähtust vähem/rohkem

2012. aasta oktoobri hindades miljonites eurodes

I.

(2013. aasta juuli seisuga)

432,8

414,2

-18,6

Sealhulgas Euroopa Elamuskeskuse külastajate ala (12)

| II. | Muud kulud |
| --- | --- |

II.

Projektijuhtimine

57,7

124,3

66,6

Rahastamiskulud

119

5,9

- 113,1

Maa/kindlustus/teenused

2,4

28,5

26,1

KOKKU

611,9

572,9

-39,0

Ettevalmistustööd ja maapõueenergia kasutamisega seotud tööd

16,8

16,8

Hilinemise eest makstud hüvitised

27,7

27,7

„Viimistlus“, hooldus, turvalisus

20,0

20,0

---