# Úřední věstník C 279/20.

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 279 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 6520. července 2022 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 279

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 6520. července 2022

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| | Evropský parlament |
| 2022/C 279/01 | Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení – Oddíl I: Evropský parlament – Rozpočtový rok 2021 | 1 |

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropský parlament

2022/C 279/01

Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení – Oddíl I: Evropský parlament – Rozpočtový rok 2021

1

---

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropský parlament

| 20.7.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 279/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.7.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 279/1

---

ZPRÁVA O ROZPOČTOVÉM A FINANČNÍM ŘÍZENÍ

ODDÍL I: EVROPSKÝ PARLAMENT

ROZPOČTOVÝ ROK 2021

(2022/C 279/01)

OBSAH

| ÚVOD | 3 |
| --- | --- |

| I. | PŘEHLED ČINNOSTI PARLAMENTU V ROCE 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | VÝVOJ ROZPOČTU PARLAMENTU VE SROVNÁNÍ S VÍCELETÝM FINANČNÍM RÁMCEM | 5 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Původní rozpočet a konečný rozpočet | 7 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Závazky a platby | 8 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Přenosy z roku 2021 do roku2022 | 8 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Využití prostředků přenesených z roku 2020 do roku 2021 | 8 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Příjmy | 8 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Prostředky z účelově vázaných příjmů | 9 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Zrušení prostředků za daný rok | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Převody | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Plnění rozpočtu podle kapitol | 10 |
| --- | --- | --- |

I.

| PŘÍLOHY | 14 |
| --- | --- |

| Příloha I | – Přehled převodů typu C v rozpočtovém roce 2021 | 14 |
| --- | --- | --- |

Příloha I

| Příloha II | – Přehled převodů typu P v rozpočtovém roce 2021 | 22 |
| --- | --- | --- |

Příloha II

| Příloha III | – Čerpání prostředků v roce 2021, včetně dopadu pandemie COVID-19 | 26 |
| --- | --- | --- |

Příloha III

| Příloha IV | – Přehled dopadů pandemie COVID-19 na prostředky pro rok 2021 | 32 |
| --- | --- | --- |

Příloha IV

| Příloha V | – Čerpání prostředků přenesených z předchozího roku | 34 |
| --- | --- | --- |

Příloha V

| Příloha VI | – Čerpání prostředků z vnitřních účelově vázaných příjmů | 40 |
| --- | --- | --- |

Příloha VI

| Příloha VII | – Stav příjmů v roce 2021 | 46 |
| --- | --- | --- |

Příloha VII

| Příloha VIII | – Projekt ADENAUER II – Hlavní údaje | 49 |
| --- | --- | --- |

Příloha VIII

| Seznam tabulek a číselných údajů | 5 |
| --- | --- |

| Tabulka 1. | Využití prostředků | 5 |
| --- | --- | --- |

Tabulka 1.

| Tabulka 2. | Příjmy – prostředky obdržené celkem v roce 2021 a 2020 | 8 |
| --- | --- | --- |

Tabulka 2.

| Tabulka 3. | Přehled převodů typu C podle kategorie výdajů a účelu | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabulka 3.

| Tabulka 4. | Prostředky vyčleněné v roce 2021 ve srovnání s rokem 2020 | 11 |
| --- | --- | --- |

Tabulka 4.

ÚVOD

| 1. | Tato zpráva obsahuje analýzu rozpočtového a finančního řízení v Evropském parlamentu v rozpočtovém roce 2021. Přináší přehled využití finančních zdrojů a událostí, které měly výrazný dopad na činnosti během uvedeného rozpočtového roku. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Zpráva byla vypracována v souladu s článkem 249 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (1) ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (dále jen „finanční nařízení“). Analýza vychází z předběžné účetní závěrky osvědčené účetním. |
| --- | --- |

2.

| 3. | V roce 2021 byl Parlamentu přidělen rozpočet ve výši 2 064 milionů EUR, což představovalo zvýšení o 1,22 % oproti roku 2020 a o 19,41 % v kategorii 7 víceletého finančního rámce. V rámci tohoto rozpočtu činily prostředky na závazky celkem 2 033 milionů EUR, prostředky na platby 1 650 EUR (81 %) a automaticky přenesené prostředky celkem 380 milionů EUR (18,4 %). Neautomatický přenos prostředků činil celkem 22 milionů EUR (1,1 %). |
| --- | --- |

3.

I.   PŘEHLED ČINNOSTI PARLAMENTU V ROCE 2021

| 4. | Rok 2021 byl prvním rokem nového víceletého finančního rámce (VFR) na období 2021–2027. Navzdory snížení stropu okruhu pro správní výdaje mezi lety 2020 a 2021 (okruh 5 VFR na období 2014–2020, okruh 7 VFR na období 2021–2027) zůstal podíl rozpočtu Parlamentu v tomto okruhu pod 20 % (19,41 %). |
| --- | --- |

4.

| 5. | Na základě „strategického prováděcího rámce“ a v souladu s prioritami stanovenými při přípravě rozpočtu na rok 2021 pokračovala racionalizace a modernizace klíčových oblastí správy Parlamentu. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Rok 2021 byl poznamenán výzvami přetrvávající pandemie COVID-19, kvůli které bylo třeba zachovat, popřípadě upravit většinu mimořádných opatření zavedených v roce 2020, aby se minimalizovalo riziko pro poslance a zaměstnance a aby bylo zároveň zajištěno, že Parlament bude i nadále schopen pokračovat ve svých hlavních činnostech a plnit svůj mandát demokratického zastupování občanů Evropské unie. |
| --- | --- |

6.

| 7. | I v průběhu roku 2021 byly ve velkém měřítku využívány zejména práce na dálku a distanční/hybridní schůze. Od června 2021 byla postupně rušena povinnost většiny zaměstnanců (včetně akreditovaných parlamentních asistentů a zaměstnanců politických skupin) pracovat na dálku v rozsahu 100 % (2). V září 2021 byla zrušena některá omezení činnosti Parlamentu, např. pokud jde o delegace a přijímání individuálních návštěvníků (3). |
| --- | --- |

7.

| 8. | Zasedání ve Štrasburku byla na začátku roku stále přerušena – jejich konání bylo obnoveno v červnu 2021. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Přetrvávající pandemie si vynutila značné převody prostředků v rozpočtu Parlamentu. Přebytek rozpočtových prostředků vznikl v oblastech, jako jsou cestovní výdaje, organizace a přijímání skupinových návštěv, provoz návštěvnických center EP, prezenční školení, spotřeba energie (v důsledku nižšího využívání budov) atd. |
| --- | --- |

9.

| 10. | Probíhající pandemie zároveň vyvolala dodatečné rozpočtové potřeby v dalších oblastech, zejména v oblasti zdraví a prevence, informačních technologií (IT), jakož i technického vybavení a logistiky vícejazyčného tlumočení s cílem umožnit distanční a hybridní schůze, včetně schůzí výborů a plenárních zasedání a hlasování. Další informace o převodech provedených v roce 2021 jsou uvedeny v oddíle III.H a přílohách I, II, III a IV této zprávy. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Prostřednictvím převodů prostředků v souvislosti s probíhající pandemií COVID-19 byly urychleny a dále posíleny plánované investice do IT pro účely datového centra, individuálního vybavení, strategie cloud computingu a kybernetické bezpečnosti. Čisté navýšení rozpočtu GŘ ITEC díky převodům činilo 11 250 513 EUR. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Byla rovněž urychlena a posílena plánovaná modernizace konferenční infrastruktury a služeb s cílem podpořit mnohojazyčné distanční a hybridní schůze. Čisté navýšení rozpočtu GŘ LINC činilo 12 584 900 EUR, včetně navýšení o 5 250 000 EUR na podporu Konference o budoucnosti Evropy. |
| --- | --- |

12.

| 13. | V návaznosti na rozhodnutí předsednictva z dubna 2021 Parlament v souvislosti s Konferencí o budoucnosti Evropy vyčlenil na závazky částku 10 644 359 EUR a zaplatil částku 5 227 276 EUR (4). |
| --- | --- |

13.

| 14. | Pandemie měla smíšený dopad na program „Zapojení občanů“. Dům evropských dějin, Parlamentarium a centra Europa Experience byly po část roku uzavřeny nebo měly omezený provoz, což vedlo k menším úsporám provozních nákladů. Evropské setkání mládeže (EYE2021) se naproti tomu uskutečnilo podle plánu, a to online i ve Štrasburku. Komunikační činnosti pokračovaly v přechodu na digitální nebo hybridní formy. Tato situace vedla k celkovému rozpočtovému přebytku a následně k čistému převodu do jiných položek ve výši 7 336 000 EUR. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Ekologický Parlament a udržitelná mobilita: Parlament zlepšil svou environmentální výkonnost postupným přechodem k plně elektrické mobilitě (baterie a vodíkové palivové články) a zlepšením infrastruktury pro jízdní kola. Kompenzaci emisí uhlíku Parlamentu v roce 2021 však bránilo odstoupení hospodářského subjektu v důsledku náhlého významného zvýšení cen uhlíkových certifikátů po konferenci COP21. |
| --- | --- |

15.

| 16. | Internalizace pracovníků bezpečnostní služby: GŘ SAFE vedlo téměř 400 pohovorů online s cílem vybrat budoucí pracovníky v oblasti bezpečnosti a prevence. Byly provedeny všechny nezbytné náborové činnosti, které umožnily hladké zahájení internalizace 115 nových bezpečnostních pracovníků. |
| --- | --- |

16.

| 17. | Správní útvary v roce 2021 pokračovaly v naplňování „strategie v oblasti nemovitostí na období po roce 2019“, kterou schválilo předsednictvo v dubnu 2018. Tu doplnila „strategie integrované správy budov“ přijatá dne 8. března 2021. |
| --- | --- |

17.

| 18. | Stav hlavních stavebních projektů v roce 2021 byl následující:
  V Lucemburku






  a. | Důležitou část strategie v oblasti nemovitostí představuje dokončení výstavby budovy ADENAUER II, kam mají být přemístěny všechny útvary Parlamentu působící v Lucemburku. První část projektu (východní křídlo, které představuje přibližně 75 % celého projektu) byla dokončena v říjnu 2020. Zaměstnanci začali novou budovu využívat během listopadu 2020 a během prvního pololetí roku 2021. Výstavba západního křídla započala v roce 2021. |
| --- | --- | --- |

18.

V Lucemburku

a.

Důležitou část strategie v oblasti nemovitostí představuje dokončení výstavby budovy ADENAUER II, kam mají být přemístěny všechny útvary Parlamentu působící v Lucemburku. První část projektu (východní křídlo, které představuje přibližně 75 % celého projektu) byla dokončena v říjnu 2020. Zaměstnanci začali novou budovu využívat během listopadu 2020 a během prvního pololetí roku 2021. Výstavba západního křídla započala v roce 2021.

Ve Štrasburku

| b. | Projekt zabezpečení vstupu do budovy WEISS se potýkal se zpožděním v důsledku odloženého zásahu poskytovatelů GSM sítí do kabeláže protínající stavební pozemky a opožděných dodávek materiálu v důsledku krize COVID-19. |
| --- | --- |

b.

Projekt zabezpečení vstupu do budovy WEISS se potýkal se zpožděním v důsledku odloženého zásahu poskytovatelů GSM sítí do kabeláže protínající stavební pozemky a opožděných dodávek materiálu v důsledku krize COVID-19.

| c. | V budově WEISS byly dokončeny práce na modernizaci audiovizuálních zařízení v lobby hlavního jednacího sálu. |
| --- | --- |

c.

V budově WEISS byly dokončeny práce na modernizaci audiovizuálních zařízení v lobby hlavního jednacího sálu.

| d. | Několik projektů probíhá v budovách CHURCHILL a DE MADARIAGA: renovace a rozšíření stravovacích zařízení, přizpůsobení hygienických zařízení požadovaným normám, zkvalitnění osvětlení a odstranění překážek na chodbách v souladu s požadavky týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace. |
| --- | --- |

d.

Několik projektů probíhá v budovách CHURCHILL a DE MADARIAGA: renovace a rozšíření stravovacích zařízení, přizpůsobení hygienických zařízení požadovaným normám, zkvalitnění osvětlení a odstranění překážek na chodbách v souladu s požadavky týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

V Bruselu

| e. | Probíhají práce v rámci druhé fáze výstavby návštěvnického centra v budově ZWEIG. |
| --- | --- |

e.

Probíhají práce v rámci druhé fáze výstavby návštěvnického centra v budově ZWEIG.

| f. | V budově SPINELLI byla v roce 2021 zahájena a stále probíhá renovace multifunkční restaurace. |
| --- | --- |

f.

V budově SPINELLI byla v roce 2021 zahájena a stále probíhá renovace multifunkční restaurace.

Ve všech třech pracovních místech

| g. | V souladu se zásadou design pro všechny probíhají ve Štrasburku práce v souladu s plánovaným programem přístupnosti v souladu s regulačním plánem předaným francouzským orgánům; v Bruselu byly v roce 2021 provedeny významné zásahy s cílem zohlednit při všech plánovaných renovačních pracích požadavky na přístupnost. V roce 2021 byly dokončeny technické specifikace pro lepší přístupnost kontaktních kanceláří. |
| --- | --- |

g.

V souladu se zásadou design pro všechny probíhají ve Štrasburku práce v souladu s plánovaným programem přístupnosti v souladu s regulačním plánem předaným francouzským orgánům; v Bruselu byly v roce 2021 provedeny významné zásahy s cílem zohlednit při všech plánovaných renovačních pracích požadavky na přístupnost. V roce 2021 byly dokončeny technické specifikace pro lepší přístupnost kontaktních kanceláří.

| 19. | Stejně jako v předchozích letech povolil i v roce 2021 Rozpočtový výbor sběrný převod na financování dvou stavebních projektů. Část tohoto převodu určená na výstavbu budovy ADENAUER II činila přibližně 33,56 milionu EUR (viz oddíl III. H. týkající se převodů). Na základě doporučení 3 obsaženého ve zvláštní zprávě Účetního dvora č. 34/2018 o kancelářských prostorech orgánů EU je přehled financování projektu budovy ADENAUER II uveden v příloze VIII této zprávy. |
| --- | --- |

19.

| 20. | Dalším krokem v rámci strategie Parlamentu v oblasti nemovitostí bylo rozhodnutí zakoupit budovu TREVES II v Bruselu. Tato akvizice dále sjednotí nemovitý majetek Parlamentu, umožní propojení hlavních budov a dále přispěje ke zlepšení bezpečnosti. |
| --- | --- |

20.

| 21. | I v roce 2021 byl uplatňován strategický přístup v oblasti budování center Europa Experience ve všech členských státech – na několika místech byl zahájen průzkum místního trhu, aby byl dodržen harmonogram zahájení činnosti těchto center ve všech členských státech do roku 2024. V návaznosti na rozhodnutí předsednictva ze dne 23. listopadu 2020 byla na základě průzkumu místních trhů doporučena místa pro vybudování center Europa Experience ve Vídni a ve Stockholmu, zatímco v dalších členských státech průzkum pokračuje. V roce 2021 byly podepsány nájemní smlouvy na:






  — | samostatné prostory pro centra Europa Experience: v Paříži, v Římě, ve Vídni a ve Stockholmu; |
| --- | --- | --- |

21.

—

samostatné prostory pro centra Europa Experience: v Paříži, v Římě, ve Vídni a ve Stockholmu;

| — | prostory pro centra Europe Experience v rámci Domu Evropy: ve Varšavě a v Praze, kde jsou ve stejné budově umístěny kontaktní kancelář Evropského parlamentu a zastoupení Evropské komise. |
| --- | --- |

—

prostory pro centra Europe Experience v rámci Domu Evropy: ve Varšavě a v Praze, kde jsou ve stejné budově umístěny kontaktní kancelář Evropského parlamentu a zastoupení Evropské komise.

II.   VÝVOJ ROZPOČTU PARLAMENTU VE SROVNÁNÍ S VÍCELETÝM FINANČNÍM RÁMCEM

| Vývoj rozpočtu Parlamentu ve srovnání s víceletým finančním rámcem |
| --- |
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Rozpočet EP (v mil. EUR) | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 | 2 064 |
| rozdíl v % | 3,9 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 1,2 |
| Okruh 5(7) VFR (5) (v mil. EUR) | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 | 10 635 |
| rozdíl v % | 4,6  % | 4,3  % | 4,2  % | 4,3  % | -5,5  % |
| Podíl EP na okruhu 5 | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % | 19,4  % |

Vývoj rozpočtu Parlamentu ve srovnání s víceletým finančním rámcem

Rok

2017

2018

2019

2020

2021

Rozpočet EP (v mil. EUR)

1 910

1 951

1 997

2 039

2 064

rozdíl v %

3,9

2,2

2,4

2,1

1,2

Okruh 5(7) VFR (5) (v mil. EUR)

9 918

10 346

10 786

11 254

10 635

rozdíl v %

4,6  %

4,3  %

4,2  %

4,3  %

-5,5  %

Podíl EP na okruhu 5

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

19,4  %

III.   PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2021

| 22. | Konečné rozpočtové prostředky Parlamentu na rok 2021 činily 2 063 521 135 EUR, tj. 19,4 % nového okruhu 7 víceletého finančního rámce (6). Níže uvedená tabulka 1 podává přehled o čerpání prostředků z rozpočtu Parlamentu v rozpočtovém roce 2021.

  Tabulka 1


  Využití prostředků









  Druh prostředků | Prostředky v r. 2021 | Prostředky v r. 2020 | Meziročně |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (v EUR / %) | (v EUR / %) | 2021/2020 (v %) |
| Běžné prostředky (Fond 0) | | | |
| Původní prostředky | 2 063 521 135,00 | 2 038 745 000 | 1,22 |
| Konečná výše prostředků | 2 063 521 135,00 | 2 038 745 000 | 1,22 |
| Čerpání prostředků pro daný rok | | | |
| Závazky | 2 033 160 247,46 | 1 950 750 955 | 4,22 |
| Procentuální podíl na konečné výši prostředků | 98,53  % | 95,68  % | |
| Platby | 1 649 796 838,12 | 1 590 035 012 | 3,76 |
| Procentuální podíl na výši závazků | 81,14  % | 81,51  % | |
| Přenosy prostředků do následujícího roku | | | |
| Automatické přenosy do následujícího roku (7) | 380 099 194,75 | 356 517 981 | 6,61 |
| Procentuální podíl na konečné výši prostředků | 18,42  % | 17,49  % | |
| Procentuální podíl na výši závazků | 18,69  % | 18,28  % | |
| Neautomatické přenosy (nevyužité prostředky na závazky přenesené do následujícího roku) (8) | 22 007 230,00 | 74 900 000 | -70,62 |
| Procentuální podíl na konečné výši prostředků | 1,07  % | 3,67  % | -70,97 |
| Zrušené prostředky | | | |
| Zrušené prostředky | 11 617 872 | 17 292 007 | -32,81 |
| Procentuální podíl na konečné výši prostředků | 0,6  % | 0,85  % | |
| Přenosy prostředků z předchozího roku (Fond 1 a 2) | | | |
| Automatické přenosy z předchozího roku | 356 517 980,56 | 274 260 660 | 29,99 |
| Platby z těchto přenesených prostředků | 318 238 275,95 | 246 975 261 | 28,85 |
| Procentuální podíl na výši přenosů | 89,3  % | 90,05  % | |
| Zrušená částka | 38 279 704,61 | 27 285 399 | 40,29 |
| Neautomatické přenosy z předchozího roku (8) | 74 900 000 | 0 | |
| Platby z těchto přenesených prostředků | 74 900 000 | 0 | |
| Procentuální podíl na výši přenosů | 100,00  % | | |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů v daném roce (Fond 7) | | | |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů v daném roce | 37 150 961,72 | 33 567 305 | 10,68 |
| Závazky | 13 155 965,35 | 5 674 858 | 131,83 |
| Procentuální podíl prostředků z účelově vázaných příjmů | 35,4  % | 16,91  % | |
| Platby | 8 913 697,51 | 3 626 822 | 145,77 |
| Procentuální podíl závazků pocházejících z účelově vázaných příjmů | 67,8  % | 63,91  % | |
| Prostředky nepřidělené na závazky přenesené do následujícího roku | 23 994 996,37 | 27 892 448 | -13,97 |
| Prostředky přidělené na závazky přenesené do následujícího roku | 4 242 267,84 | 2 048 035 | 107,14 |
| Prostředky z vnitřních účelově vázaných příjmů nepocházející z pronájmu a prodeje budov a pozemků
   (9)
  přenesené z předchozího roku (Fond 5 mimo položky 2 0 0 0 –2 0 0 3) | | | |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku | 21 612 665 | 18 755 707 | 15,23 |
| Závazky | 21 244 892 | 18 272 246 | 16,27 |
| Procentuální podíl přenesených prostředků z účelově vázaných příjmů | 98,30  % | 97,42  % | |
| Platby | 15 997 482 | 13 117 629 | 21,95 |
| Procentuální podíl na výši závazků | 75,30  % | 71,79  % | 4,89 |
| Zrušené prostředky | 367 773 | 483 461 | -23,93 |
| Prostředky přidělené na závazky přenesené do následujícího roku | 5 247 410 | 5 154 617 | 1,80 |
| Prostředky z vnitřních účelově vázaných příjmů z pronájmu a prodeje budov a pozemků
   (10)
  přenesené z předchozího roku (Fond 5, položky 2 0 0 0 –2 0 0 3) | | | |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku | 9 985 260 | 6 660 660 | 49,91 |
| Závazky | 4 159 687 | 2 955 183 | 40,76 |
| Procentuální podíl přenesených prostředků z účelově vázaných příjmů | 41,66  % | 44,37  % | |
| Platby | 3 866 667 | 2 442 111 | 58,33 |
| Procentuální podíl na výši závazků | 92,96  % | 82,64  % | |
| Prostředky nepřidělené na závazky přenesené do následujícího roku | 5 825 573 | 3 705 477 | 57,22 |
| Prostředky přidělené na závazky přenesené do následujícího roku | 293 020 | 513 072 | -42,89 |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku (Fond 3) | | | |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku | 7 715 724 | 6 997 082 | 10,27 |
| Platby | 5 805 470 | 6 094 211 | -4,74 |
| Procentuální podíl na výši závazků | 75,24  % | 87,10  % | -13,61 |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku (příjmy z pronájmů) | | | |
| Procentní podíl na celkové výši prostředků z účelově vázaných příjmů | 1 910 254 | 902 871 | 111,58 |

22.

Tabulka 1

Využití prostředků

Druh prostředků

Prostředky v r. 2021

Prostředky v r. 2020

Meziročně

(v EUR / %)

(v EUR / %)

2021/2020 (v %)

Běžné prostředky (Fond 0)

Původní prostředky

2 063 521 135,00

2 038 745 000

1,22

Konečná výše prostředků

2 063 521 135,00

2 038 745 000

1,22

Čerpání prostředků pro daný rok

Závazky

2 033 160 247,46

1 950 750 955

4,22

Procentuální podíl na konečné výši prostředků

98,53  %

95,68  %

Platby

1 649 796 838,12

1 590 035 012

3,76

Procentuální podíl na výši závazků

81,14  %

81,51  %

Přenosy prostředků do následujícího roku

Automatické přenosy do následujícího roku (7)

380 099 194,75

356 517 981

6,61

Procentuální podíl na konečné výši prostředků

18,42  %

17,49  %

Procentuální podíl na výši závazků

18,69  %

18,28  %

Neautomatické přenosy (nevyužité prostředky na závazky přenesené do následujícího roku) (8)

22 007 230,00

74 900 000

-70,62

Procentuální podíl na konečné výši prostředků

1,07  %

3,67  %

-70,97

Zrušené prostředky

Zrušené prostředky

11 617 872

17 292 007

-32,81

Procentuální podíl na konečné výši prostředků

0,6  %

0,85  %

Přenosy prostředků z předchozího roku (Fond 1 a 2)

Automatické přenosy z předchozího roku

356 517 980,56

274 260 660

29,99

Platby z těchto přenesených prostředků

318 238 275,95

246 975 261

28,85

Procentuální podíl na výši přenosů

89,3  %

90,05  %

Zrušená částka

38 279 704,61

27 285 399

40,29

Neautomatické přenosy z předchozího roku (8)

74 900 000

0

Platby z těchto přenesených prostředků

74 900 000

0

Procentuální podíl na výši přenosů

100,00  %

Prostředky z účelově vázaných příjmů v daném roce (Fond 7)

Prostředky z účelově vázaných příjmů v daném roce

37 150 961,72

33 567 305

10,68

Závazky

13 155 965,35

5 674 858

131,83

Procentuální podíl prostředků z účelově vázaných příjmů

35,4  %

16,91  %

Platby

8 913 697,51

3 626 822

145,77

Procentuální podíl závazků pocházejících z účelově vázaných příjmů

67,8  %

63,91  %

Prostředky nepřidělené na závazky přenesené do následujícího roku

23 994 996,37

27 892 448

-13,97

Prostředky přidělené na závazky přenesené do následujícího roku

4 242 267,84

2 048 035

107,14

Prostředky z vnitřních účelově vázaných příjmů nepocházející z pronájmu a prodeje budov a pozemků
   (9)
  přenesené z předchozího roku (Fond 5 mimo položky 2 0 0 0 –2 0 0 3)

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku

21 612 665

18 755 707

15,23

Závazky

21 244 892

18 272 246

16,27

Procentuální podíl přenesených prostředků z účelově vázaných příjmů

98,30  %

97,42  %

Platby

15 997 482

13 117 629

21,95

Procentuální podíl na výši závazků

75,30  %

71,79  %

4,89

Zrušené prostředky

367 773

483 461

-23,93

Prostředky přidělené na závazky přenesené do následujícího roku

5 247 410

5 154 617

1,80

Prostředky z vnitřních účelově vázaných příjmů z pronájmu a prodeje budov a pozemků
   (10)
  přenesené z předchozího roku (Fond 5, položky 2 0 0 0 –2 0 0 3)

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku

9 985 260

6 660 660

49,91

Závazky

4 159 687

2 955 183

40,76

Procentuální podíl přenesených prostředků z účelově vázaných příjmů

41,66  %

44,37  %

Platby

3 866 667

2 442 111

58,33

Procentuální podíl na výši závazků

92,96  %

82,64  %

Prostředky nepřidělené na závazky přenesené do následujícího roku

5 825 573

3 705 477

57,22

Prostředky přidělené na závazky přenesené do následujícího roku

293 020

513 072

-42,89

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku (Fond 3)

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku

7 715 724

6 997 082

10,27

Platby

5 805 470

6 094 211

-4,74

Procentuální podíl na výši závazků

75,24  %

87,10  %

-13,61

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku (příjmy z pronájmů)

Procentní podíl na celkové výši prostředků z účelově vázaných příjmů

1 910 254

902 871

111,58

A.   Původní rozpočet a konečný rozpočet

| 23. | Původní a konečné prostředky v rozpočtu Parlamentu na rok 2021 činily 2 063 521 135 EUR. To představovalo 1,22 % nárůst oproti konečnému rozpočtu na rok 2020 (2 038 745 000 EUR). |
| --- | --- |

23.

B.   Závazky a platby

| 24. | Celková výše závazků činila 2 033 160 247 EUR, tj. 98,5 % konečné výše prostředků (v roce 2020: 95,7 %). Celková výše plateb činila 1 649 796 838 EUR, tj. 81,1 % uzavřených závazků (v roce 2020: 81,5 %). |
| --- | --- |

24.

C.   Přenosy z roku 2021 do roku2022

| 25. | Celková výše automatických přenosů do roku 2022 činila 380 099 195 EUR, tj. 18,7 % celkových prostředků na závazky (v roce 2020: 18,3 %). Neautomatický přenos z roku 2021do roku 2022 činil 22 007 230 EUR, jednalo se o přípravu na nákup budovy TREVES II v Bruselu. |
| --- | --- |

25.

D.   Využití prostředků přenesených z roku 2020 do roku 2021

| 26. | Celková výše automatických přenosů do roku 2021 činila 356 517 981 EUR (2020: 274 260 660 EUR) Platby z těchto přenesených prostředků činily 318 238 276 EUR, tj. 89,3 % (v roce 2020: 90,1 %). Výše zrušených prostředků tedy dosáhla částky 38 279 705 EUR (v roce 2020: 27 285 399 EUR). Ke zrušení prostředků došlo zejména v článku 2 0 0 „Budovy“, článku 2 0 2 „Náklady související s budovami“, článku 2 1 4 „Technické zařízení a instalace“, článku 3 2 4 „Tvorba a šíření dokumentů“ a článku 4 0 0 „Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců“. Prostředky zrušené v těchto pěti článcích představují 84,5 % celkové výše zrušených částek. Většina zrušení stavebních nákladů byla způsobena pokračující krizí COVID, která vedla k nedostatku stavebních dělníků i stavebního materiálu. |
| --- | --- |

26.

E.   Příjmy

| 27. | Celková výše příjmů zahrnutých do účetnictví ke dni 31. prosince 2021 činila 215 332 108 EUR (v roce 2020: 203 449 523 EUR). V souladu s čl. 101 odst. 2 až 5 finančního nařízení bylo upuštěno od inkasa pohledávek v celkové výši 873 857 EUR. |
| --- | --- |

27.

| 28. | Tabulka 2 znázorňuje v rozpisu podle jednotlivých kapitol vývoj příjmů mezi roky 2020 a 2021.

  Tabulka 2


  Příjmy – celkové platby přijaté v roce 2021 a v roce 2020











  Kapitola | Název položky | 2021 | 2020 | Rozdíl | Meziročně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (v EUR) | (v EUR) | (v EUR) | 2021/2020 (v %) |
| 3 0 | Příjmy od zaměstnanců | 177 070 447 | 168 988 133 | 8 082 314 | 5 |
| 3 1 | Příjmy související s majetkem | 6 908 282 | 6 815 732 | 92 550 | 1 |
| 3 2 | Příjmy z dodání zboží, poskytnutí služeb a provedení stavebních prací – Účelově vázané příjmy | 14 659 257 | 16 426 348 | -1 767 090 | –11 |
| 3 3 | Ostatní správní příjmy | 16 693 295 | 11 217 283 | 5 476 012 | 49 |
| Hlava 3 | Správní příjmy | 215 331 280 | 203 447 495 | 11 883 785 | 5,84 |
| 4 0 | Příjmy z investic a účtů | 828 | 2 028 | -1 200 | –59 |
| Hlava 4 | Výnosy z finančních činností, úroky z prodlení a pokuty | 828 | 2 028 | -1 200 | -59,17  % |
| 6 6 | Ostatní příspěvky a náhrady | 0 | 0 | 0 | — |
| Hlava 6 | Příjmy, příspěvky a náhrady související s politikami Unie | 0 | 0 | 0 | — |
| Celkem | 215 332 108 | 203 449 523 | 11 882 585 | 5,84 |

28.

Tabulka 2

Příjmy – celkové platby přijaté v roce 2021 a v roce 2020

Kapitola

Název položky

2021

2020

Rozdíl

Meziročně

(v EUR)

(v EUR)

(v EUR)

2021/2020 (v %)

3 0

Příjmy od zaměstnanců

177 070 447

168 988 133

8 082 314

5

3 1

Příjmy související s majetkem

6 908 282

6 815 732

92 550

1

3 2

Příjmy z dodání zboží, poskytnutí služeb a provedení stavebních prací – Účelově vázané příjmy

14 659 257

16 426 348

-1 767 090

–11

3 3

Ostatní správní příjmy

16 693 295

11 217 283

5 476 012

49

Hlava 3

Správní příjmy

215 331 280

203 447 495

11 883 785

5,84

4 0

Příjmy z investic a účtů

828

2 028

-1 200

–59

Hlava 4

Výnosy z finančních činností, úroky z prodlení a pokuty

828

2 028

-1 200

-59,17  %

6 6

Ostatní příspěvky a náhrady

0

0

0

—

Hlava 6

Příjmy, příspěvky a náhrady související s politikami Unie

0

0

0

—

Celkem

215 332 108

203 449 523

11 882 585

5,84

F.   Prostředky z účelově vázaných příjmů

| 29. | Celková výše účelově vázaných příjmů, které byly k dispozici v roce 2021, činila 37 150 962 EUR (v roce 2020: 33 567 305 EUR). Celková výše závazků činila 13 155 965 EUR, tj. 35,4 % konečné výše prostředků (v roce 2020: 16,9 %). Celková výše plateb činila 8 913 698 EUR, tj. 67,8 % uzavřených závazků (v roce 2020: 63,9 %). |
| --- | --- |

29.

G.   Zrušení prostředků za daný rok

| 30. | Částka 11 617 872 (2020: 17 292 007 EUR), tj. 0,6 % konečné výše prostředků (v roce 2020: 0,8 %) byla zrušena. |
| --- | --- |

30.

H.   Převody

| 31. | Během daného rozpočtového roku bylo schváleno 18 (11) převodů typu C (včetně tzv. sběrného převodu) podle článků 31 a 49 finančního nařízení. Celková výše převodů typu C činila 106 753 497 EUR, tj. 5,2 % konečné výše prostředků. Pro srovnání, v roce 2020 bylo schváleno 12 převodů typu C, tj. 9 % konečné výše prostředků.

  Tabulka 3


  Přehled převodů typu C podle kategorie výdajů a účelu











  Kategorie výdajů, do níž byly prostředky převedeny | Účel | Převod | Převedená částka (v EUR) | V % převedených částek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politika v oblasti nemovitostí | Projekt výstavby budovy ADENAUER II | C19 | 33 559 035 | 31,4 |
| Nákup budovy TREVES II | C19 | 22 007 230 | 20,6 |
| Zabezpečení budov v Lucemburku | C4 | 750 000 | 0,7 |
| Politika v oblasti nemovitostí – celkem | 56 316 265 | 52,8 |
| Infrastruktura IT a další technické vybavení | Infrastruktura IT a další technické vybavení | C6, C7, C8, C12, C13, C14, C18 | 16 837 752 | 15,8 |
| Infrastruktura IT a další technické vybavení – celkem | 16 837 752 | 15,8 |
| Personál a ostatní zaměstnanci | Výdaje na personál | C15, C19 | 8 640 000 | 8,1 |
| Výdaje na ostatní zaměstnance | C1 | 4 095 480 | 3,8 |
| Instalace testovacích zařízení na SARS-CoV-2 | C2 | 360 000 | 0,3 |
| Zdraví a prevence Covid-19 | C2, C9, C16 | 11 940 000 | 11,2 |
| Personál a ostatní zaměstnanci – celkem | 25 035 480 | 23,5 |
| Mnohojazyčnost | Externí tlumočení CCI | C6, C7 | 4 750 000 | 4,4 |
| Externí překlady | C10 | 2 000 000 | 1,9 |
| Mnohojazyčnost – celkem | 6 750 000 | 6,3 |
| Ostatní výdaje | Evropské vědecké mediální středisko | C5 | 304 000 | 0,3 |
| Výdaje na stravování | C3 | 1 080 000 | 1,0 |
| Publikace a EMAS | C8, C17 | 430 000 | 0,4 |
| Ostatní výdaje – celkem | 1 814 000 | 1,7 |
| Celkem | 106 753 497 | 100.0 |

31.

Tabulka 3

Přehled převodů typu C podle kategorie výdajů a účelu

Kategorie výdajů, do níž byly prostředky převedeny

Účel

Převod

Převedená částka (v EUR)

V % převedených částek

Politika v oblasti nemovitostí

Projekt výstavby budovy ADENAUER II

C19

33 559 035

31,4

Nákup budovy TREVES II

C19

22 007 230

20,6

Zabezpečení budov v Lucemburku

C4

750 000

0,7

Politika v oblasti nemovitostí – celkem

56 316 265

52,8

Infrastruktura IT a další technické vybavení

Infrastruktura IT a další technické vybavení

C6, C7, C8, C12, C13, C14, C18

16 837 752

15,8

Infrastruktura IT a další technické vybavení – celkem

16 837 752

15,8

Personál a ostatní zaměstnanci

Výdaje na personál

C15, C19

8 640 000

8,1

Výdaje na ostatní zaměstnance

C1

4 095 480

3,8

Instalace testovacích zařízení na SARS-CoV-2

C2

360 000

0,3

Zdraví a prevence Covid-19

C2, C9, C16

11 940 000

11,2

Personál a ostatní zaměstnanci – celkem

25 035 480

23,5

Mnohojazyčnost

Externí tlumočení CCI

C6, C7

4 750 000

4,4

Externí překlady

C10

2 000 000

1,9

Mnohojazyčnost – celkem

6 750 000

6,3

Ostatní výdaje

Evropské vědecké mediální středisko

C5

304 000

0,3

Výdaje na stravování

C3

1 080 000

1,0

Publikace a EMAS

C8, C17

430 000

0,4

Ostatní výdaje – celkem

1 814 000

1,7

Celkem

106 753 497

100.0

| 32. | Sběrný převod C19 byl věnován stavebnímu projektu budovy ADENAUER (33 559 035 EUR) a nákupu budovy TREVES II (22 007 230 EUR) a rovněž na bod 1 2 0 4 „Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru“ (250 000 EUR) |
| --- | --- |

32.

| 33. | Předseda schválil v roce 2021 podle čl. 29 odst. 1 finančního nařízení (12) osm převodů typu P u běžných prostředků na daný rok v celkové výši 26 464 877 EUR, které tvořily 1,3 % konečné výše prostředků pro daný rok (v roce 2020: devět převodů typu P, které činily 1,1 % konečné výše prostředků pro daný rok). |
| --- | --- |

33.

| 34. | Celkově se odhaduje, že pandemie COVID-19 přinesla přebytek ve výši 95 804 765 EUR, který byl převeden z položek, jako jsou výdaje na cestovné, organizaci a přijetí skupin návštěvníků, provoz návštěvnických center EP, osobní školení, spotřeba energie atd. Zároveň bylo v důsledku pandemie COVID-19 nutné posílit ostatní rozpočtové položky o celkovou částku 26 230 480 EUR. Tyto položky se týkají zejména zdraví a prevence, IT a technického vybavení a výdajů na tlumočení pro podporu práce na dálku a vícejazyčných schůzí na dálku a hybridních schůzí. |
| --- | --- |

34.

I.   Plnění rozpočtu podle kapitol

| 35. | Tento oddíl popisuje využívání prostředků podle jednotlivých rozpočtových kapitol, jejich podíl na celkovém rozpočtu a vývoj jejich využívání během předchozího rozpočtového roku. Pět kapitol představovalo 75,8 % celkových prostředků na závazky. Jedná se o kapitolu 1 0 „Členové orgánu“, kapitolu 1 2 „Úředníci a dočasní zaměstnanci“, kapitolu 2 0 „Budovy a náklady s nimi spojené“, kapitolu 2 1 „Výpočetní technika, zařízení a nábytek“ a kapitolu 4 2 „Výdaje na parlamentní asistenci“. |
| --- | --- |

35.

| 36. | Tabulka 4 poskytuje přehled prostředků na závazky v roce 2021 ve srovnání s prostředky na závazky v roce 2020 rozdělený podle jednotlivých kapitol.

  Tabulka 4


  Prostředky vyčleněné v roce 2021 ve srovnání s rokem 2020











  Kapitola | Název položky | 2021 | 2020 | Rozdíl | Meziročně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (v EUR) | (v EUR) | (v EUR) | 2021/2020 (v %) |
| 1 0 | Členové orgánu | 181 013 991 | 180 659 038 | 354,953 | 0 |
| 1 2 | Úředníci a dočasní zaměstnanci | 702 376 364 | 679 166 389 | 23 209 975 | 3 |
| 1 4 | Ostatní zaměstnanci a externí služby | 180 529 832 | 150 587 138 | 29 942 694 | 20 |
| 1 6 | Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu | 30 611 590 | 19 083 918 | 11 527 672 | 60 |
| Hlava 1 – Výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu | 1 094 531 777 | 1 029 496 483 | 65 035 294 | 6 |
| 2 0 | Budovy a související náklady | 258 155 674 | 287 339 852 | -29 184 178 | –10 |
| 2 1 | Výpočetní technika, zařízení a nábytek | 200 803 735 | 204 061 518 | -3 257 783 | –2 |
| 2 3 | Běžné správní výdaje | 3 831 944 | 6 743 937 | -2 911 993 | –43 |
| Hlava 2 – Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje | 462 791 353 | 498 145 307 | -35 353 954 | –7 |
| 3 0 | Schůze a konference | 12 682 024 | 7 838 908 | 4 843 116 | 62 |
| 3 2 | Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů | 137 810 147 | 107 598 067 | 30 212 080 | 28 |
| Hlava 3 – Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu | 150 492 171 | 115 436 975 | 35 055 196 | 30 |
| 4 0 | Zvláštní výdaje týkající se některých orgánů a institucí | 126 916 123 | 123 200 426 | 3 715 697 | 3 |
| 4 2 | Výdaje na parlamentní asistenci | 197 927 992 | 183 989 920 | 13 938 072 | 8 |
| 4 4 | Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců | 500 000 | 480 000 | 20 000 | 4 |
| Hlava 4 – Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu | 325 344 115 | 307 670 346 | 17 673 769 | 6 |
| Hlava 5 – Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace a výbor nezávislých významných osobností | 830 | 1 845 | -1,015 | -55 |
| Hlava 1 0 – Ostatní výdaje | 0 | 0 | 0 | — |
| Celkem | 2 033 160 246 | 1 950 750 956 | 82 409 290 | 4 |

36.

Tabulka 4

Prostředky vyčleněné v roce 2021 ve srovnání s rokem 2020

Kapitola

Název položky

2021

2020

Rozdíl

Meziročně

(v EUR)

(v EUR)

(v EUR)

2021/2020 (v %)

1 0

Členové orgánu

181 013 991

180 659 038

354,953

0

1 2

Úředníci a dočasní zaměstnanci

702 376 364

679 166 389

23 209 975

3

1 4

Ostatní zaměstnanci a externí služby

180 529 832

150 587 138

29 942 694

20

1 6

Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu

30 611 590

19 083 918

11 527 672

60

Hlava 1 – Výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu

1 094 531 777

1 029 496 483

65 035 294

6

2 0

Budovy a související náklady

258 155 674

287 339 852

-29 184 178

–10

2 1

Výpočetní technika, zařízení a nábytek

200 803 735

204 061 518

-3 257 783

–2

2 3

Běžné správní výdaje

3 831 944

6 743 937

-2 911 993

–43

Hlava 2 – Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje

462 791 353

498 145 307

-35 353 954

–7

3 0

Schůze a konference

12 682 024

7 838 908

4 843 116

62

3 2

Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů

137 810 147

107 598 067

30 212 080

28

Hlava 3 – Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu

150 492 171

115 436 975

35 055 196

30

4 0

Zvláštní výdaje týkající se některých orgánů a institucí

126 916 123

123 200 426

3 715 697

3

4 2

Výdaje na parlamentní asistenci

197 927 992

183 989 920

13 938 072

8

4 4

Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců

500 000

480 000

20 000

4

Hlava 4 – Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

325 344 115

307 670 346

17 673 769

6

Hlava 5 – Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace a výbor nezávislých významných osobností

830

1 845

-1,015

-55

Hlava 1 0 – Ostatní výdaje

0

0

0

—

Celkem

2 033 160 246

1 950 750 956

82 409 290

4

| 37. | Malé navýšení prostředků na závazky v kapitole 1 0„Členové orgánu“ (0,4 milionu EUR) je na jedné straně výsledkem navýšení cestovních výdajů v roce 2021, přibližně na 13,5 milionu EUR v bodech 1 0 0 4 „Běžné cestovní výdaje“ a 1 0 0 5 „Ostatní cestovní výdaje“ po postupném obnovení parlamentní činnosti. Na druhé straně došlo k téměř rovnocennému snížení prostředků v článku 1 0 2 „Odchodné“. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Poslanci opouštějící Parlament mají nárok na odchodné, pokud svůj mandát vykonávali po dobu alespoň jednoho roku. Období, po které je odchodné vypláceno, závisí na celkové době výkonu poslaneckého mandátu v Parlamentu. Rok 2020 byl prvním úplným rokem následujícím po roce voleb do Evropského parlamentu a rokem zahájení 9. volebního období, což znamenalo zvýšení úrovně „Odchodného“. Oproti tomu byly prostředky na závazky v článku 1 0 2 „Odchodné“ v roce 2021 o 12,3 milionu EUR nižší než v roce 2020. |
| --- | --- |

38.

| 39. | Indexace platů a příspěvků poslanců (viz odstavec níže o kapitole 1 2) v kapitole 1 0 byla částečně kompenzována sníženími v článku 1 0 3 „Důchody“ (0,6 milionu EUR), v bodech 1 0 0 6 „Příspěvek na všeobecné výdaje“ a 1 0 1 0 „Úrazové a nemocenské pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení“ (celkové snížení o 0,9 milionu EUR). |
| --- | --- |

39.

| 40. | Náklady na úředníky a dočasné zaměstnance (kapitola 1 2) dosáhly v roce 2021 částky 702 milionů EUR, a představovaly tak největší kategorii výdajů (34,5 % všech prostředků na závazky v rozpočtovém roce 2021). Tento nárůst prostředků na závazky je převážně důsledkem navýšení bodu „Platy a příspěvky“, jež odráží valorizaci platů. V prosinci 2021 byly platy úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie zvýšeny o 1,9 % se zpětnou platností od 1. července 2021. K růstu těchto nákladů přispělo také zvýšení platů v roce 2020 o 0,7 % s platností od 1. července 2020. |
| --- | --- |

40.

| 41. | Prostředky na závazky v kapitole 1 4„Ostatní zaměstnanci a externí služby“ dosáhly celkem 180,5 milionu EUR, což oproti roku 2020 představuje zvýšení o 20 %. Hlavní body této kapitoly ukazují následující vývoj: Výdaje na ostatní zaměstnance – zejména smluvní zaměstnance – (bod 1 4 0 0 „Ostatní zaměstnanci – generální sekretariát a politické skupiny“) se zvýšily o 8,5 milionu EUR kvůli valorizaci platů a náboru nových zaměstnanců. Bod 1 4 0 4 „Stáže, vyslaní národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy“ se zvýšil o 1 milion EUR, bod 1 4 0 5 „Výdaje na tlumočení“ o 18,7 milionu EUR v důsledku nárůstu parlamentních činností v roce 2021 oproti roku 2020, kdy měla pandemie COVID-19 největší dopady, a bod 1 4 2 0 „Externí překladatelské služby“ se zvýšil o 1,5 milionu EUR v důsledku nárůstu přeložených stran v roce 2021. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Kapitola 1 6„Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu“ vykazuje v roce 2021 nárůst o 11,5 milionu EUR ve srovnání s rokem 2020. Bod 1 6 1 2 „Vzdělávání a vývoj“ se zvýšil o 0,8 milionu EUR s cílem usnadnit odbornou přípravu zaměstnanců pracujících z domova. Článek 1 6 3 „Aktivity týkající se zaměstnanců orgánu“ se rovněž zvýšil o 0,5 milionu EUR na podporu mobility zaměstnanců a dalších sociálních činností. Kromě toho se výdaje v rámci bodu 1 6 5 0 „Zdraví a prevence“ zvýšily o 11,5 milionu EUR kvůli financování testů na COVID-19 a očkovací kampani EP v Bruselu a Lucemburku v průběhu celého roku 2021, pokračování provozu očkovacích středisek v Bruselu a dalšímu uplatňování zdravotních a bezpečnostních předpisů pro přístup do budov Parlamentu ve třech pracovních místech Parlamentu. Výdaje v rámci bodu 1 6 5 2 „Výdaje na stravování“ byly o 1,3 milionu EUR nižší, neboť solidární opatření zavedená v roce 2021 na podporu provozovatelů stravovacích služeb byla ve srovnání s rokem 2020 snížena kvůli nižšímu dopadu pandemie COVID-19 v roce 2021. |
| --- | --- |

42.

| 43. | Celkové snížení prostředků na závazky na budovy a související náklady o 10 % (kapitola 2 0) lze vysvětlit skutečností, že tato kapitola financuje mimo jiné velké projekty, u nichž nejsou výdaje ze své podstaty v průběhu let lineární. Na jedné straně činily prostředky na závazky v bodu 2 0 0 0 „Nájemné“24,6 milionu EUR ve srovnání s 32,9 milionu EUR v roce 2020 a v bodu 2 0 0 1 „Roční splátky“ dosahovaly v roce 2021 33,6 milionu EUR oproti 63,3 milionu EUR v roce 2020. Týkají se financování stavebního projektu ADENAUER v Lucemburku (největšího stavebního projektu Parlamentu) prostřednictvím převodu na konci roku. Vzhledem k tomu, že dopad pandemie COVID-19 na činnost Parlamentu byl v roce 2021 nižší než v předchozím roce, mohlo být na tento účel poskytnuto méně finančních prostředků. Došlo však ke zvýšení prostředků na závazky v bodech 2 0 0 7 „Výstavba budov a zařízení prostor“ a 2 0 0 8 „Specifická správa nemovitostí“, které byly v roce 2021 ve srovnání s rokem 2020 navýšeny o celkem 7,5 milionu EUR (viz bod 1 8). A konečně, v článku 2 0 2 „Výdaje na budovy“ byly prostředky na závazky v roce 2021 ve srovnání s rokem 2020 navýšeny o 1,4 milionu EUR. |
| --- | --- |

43.

| 44. | S nižším dopadem pandemie COVID-19 v roce 2020, kdy byla zapotřebí nižší úroveň digitalizace postupů a poskytování infrastruktury pro práci na dálku, souvisí i snížení prostředků v kapitole 2 1„Výpočetní technika, zařízení a nábytek“ o 2 % na 201 milionů EUR. |
| --- | --- |

44.

| 45. | Kapitola 2 3„Běžné správní výdaje“ vykazuje snížení prostředků na závazky o 43 % (2,9 milionu EUR) v důsledku významného snížení v článku 2 3 2 „Soudní náklady a náhrady škod“ v roce 2021 oproti roku 2020 (-2,7 milionu EUR). |
| --- | --- |

45.

| 46. | Kapitola 3 0„Schůze a konference“ představovala kvůli nárůstu o 62 % (4,8 milionu EUR) kapitolu s nejvyšším poměrným navýšením v roce 2021 poté, co byla v roce 2020 nejhlouběji poznamenána v důsledku pandemie COVID-19. |
| --- | --- |

46.

| 47. | Navýšení kapitoly 3 2„Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů“ (30,2 mil EUR; 28 %) souvisí zejména s bodem 3 2 4 3 „Návštěvnická střediska Evropského parlamentu“, který je určen na zřizování a provoz středisek Europa Experience. |
| --- | --- |

47.

| 48. | Zvýšení výdajů (3 %) v souvislosti s některými institucemi a orgány (kapitola 4 0) bylo zejména důsledkem navýšení prostředků v článku 4 0 0 „Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců“, což odráží intenzivnější činnost Parlamentu v roce 2021. |
| --- | --- |

48.

| 49. | Zvýšení výdajů na parlamentní asistenci (kapitola 4 2) o 14 milionů EUR, tj. 8 %, je především důsledkem zvýšených cestovních výdajů a výdajů na školení akreditovaných parlamentních asistentů v důsledku obnovy těchto činností v roce 2021 poté, co byl v roce 2020 zaznamenán hlavní dopad pandemie COVID-19. |
| --- | --- |

49.

| 50. | Podrobné informace o dopadu koronavirové pandemie na prostředky v letošním roce jsou uvedeny v přílohách III a IV. |
| --- | --- |

50.

---

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2)  Rozhodnutí předsednictva ze dne 7. června 2021, rozhodnutí předsedy ze dne 1. června 2021 o bezpečnostních opatřeních k omezení šíření onemocnění COVID-19

(3)  Rozhodnutí předsednictva ze dne 5. července 2021, rozhodnutí předsedy ze dne 2. září 2021

(4)  Výdaje v souladu se sdělením generálního tajemníka ze dne 19. dubna 2021, které předsednictvo projednalo dne 26. dubna 2021, a v rámci provádění provozních rozhodnutí přijatých správní radou Konference o budoucnosti Evropy v květnu 2021.

(5)  Údaje za roky 2017–2020 se týkají VFR na období 2014–2020 (okruh 5); údaje za rok 2021 se týkají VFR na období 2021–2027 (okruh 7).

(6)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 2020/2013 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027 (Úř. věst. L 433 I, 20.12.2013, s. 11).

(7)  Čl. 12 odst. 1 a 7 finančního nařízení

(8)  Čl. 12 odst. 1, čl. 12 odst. 2 písm. a) a čl. 12 odst. 3 finančního nařízení

(9)  Vyjma vnitřních účelově vázaných příjmů z pronájmu a prodeje budov a pozemků, které mohou být přeneseny, dokud nejsou úplně využity (čl. 12 odst. 4 písm. b) finančního nařízení).

(10)  Čl. 12 odst. 4 písm. b) finančního nařízení

(11)  Převod C11 byl proveden prostřednictvím postupu podle čl. 23 odst. 3 písm. b) vnitřních pravidel pro plnění rozpočtu EU (viz převod P2 v Příloze II – Přehled převodů P v rozpočtovém roce 2021)

(12)  Rozhodnutí orgánu o převodech prostředků v rámci jednoho článku.

---

PŘÍLOHA 1

PŘEHLED PŘEVODŮ TYPU C V ROZPOČTOVÉM ROCE 2021

| Č. | Do/z kapitoly/článku/bodu | Okruh | Popis převodu / komentář | Převáděná částka (v EUR) | Částka ze zdrojové položky (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | z bodu | 1 0 0 4 | Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje | Účelem tohoto převodu bylo financovat dodatečné personální potřeby vyplývající z internalizace, nových strategických projektů a úkolů, urychlit zpracování ročních vyúčtování v oblasti parlamentní asistence a zavést nové projekty související s FMS. | | 491 000 |
| z bodu | 2 1 0 2 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům | | 2 119 866 |
| z bodu | 2 1 0 5 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů | | 610 036 |
| z bodu | 3 2 4 1 | Elektronické a tradiční (tištěné) publikace | | 116 578 |
| z bodu | 3 2 4 3 | Návštěvnická centra Evropského parlamentu | | 418 020 |
| z bodu | 3 2 4 4 | Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí | | 196 980 |
| z bodu | 4 2 2 0 | Výdaje na parlamentní asistenci | | 143 000 |
| do bodu | 1 4 0 0 | Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny | | 4 095 480 | |
| C2 | z bodu | 3 0 0 0 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy | Účelem tohoto převodu bylo provést rozhodnutí předsednictva zřídit v Bruselu očkovací středisko proti COVID-19 a pokračovat v provozu testovacího střediska pro COVID-19 nacházejícího se v prostorách EP v Bruselu. | | 4 200 000 |
| do bodu | 1 4 0 0 | Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny | 360 000 | |
| do bodu | 1 6 5 0 | Zdraví a prevence | 3 840 000 | |
| C3 | z bodu | 2 0 0 0 | Nájemné | Účelem tohoto převodu bylo financovat pandemická solidární opatření ve vztahu k provozovatelům stravovacích služeb a zranitelných osob Parlamentu, o nichž rozhodlo předsednictvo na své schůzi dne 5. října 2020, a prodloužení platnosti smlouvy typu „open-book“ (jídelny) v Lucemburku. | | 1 080 000 |
| do bodu | 1 6 5 2 | Výdaje na stravování | 1 080 000 | |
| C4 | z bodu | 1 0 0 4 | Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje | Účelem tohoto převodu bylo poskytnout prostředky na pokrytí vyšších než očekávaných výdajů na zajištění prostor Parlamentu v Lucemburku převodem přebytku prostředků z jiných rozpočtových položek týkajících se běžných cestovních výdajů. | | 750 000 |
| do bodu | 2 0 2 6 | Zabezpečení a ostraha budov | 750 000 | |
| C5 | z bodu | 3 2 1 0 | Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu, vědeckého posuzování technologických možností (STOA) a Evropského vědeckého mediálního střediska | Účelem tohoto převodu bylo financovat výdaje na tým smluvních zaměstnanců pověřených realizací a dalším rozšiřováním Evropského vědeckého mediálního centra. | | 304 000 |
| do bodu | 1 4 0 0 | Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny | 304 000 | |
| C6 | z bodu | 2 1 0 3 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT | Účelem tohoto převodu bylo dále zvýšit kapacitu pro pořádání mnohojazyčných schůzí a zajistit kontinuitu provozu služeb, které jsou v současné době nabízeny, v souladu s politickými prioritami Parlamentu, pokud jde o kontinuitu činnosti. | | 40 000 |
| z bodu | 2 1 0 5 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů | | 360 000 |
| z bodu | 3 0 4 2 | Schůze, kongresy, konference a delegace | | 400 000 |
| z bodu | 3 2 4 5 | Pořádání odborných konferencí a seminářů | | 150 000 |
| do bodu | 1 4 0 5 | Výdaje na tlumočení | 250 000 | |
| do bodu | 2 1 4 0 | Technické vybavení a zařízení | 700 000 | |
| C7 | z bodu | 1 0 0 4 | Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje | Účelem tohoto převodu bylo financovat poptávku po tlumočení a technickou a logistickou podporu pro mnohojazyčné diskuse v rámci Konference o budoucnosti Evropy. | | 5 250 000 |
| do bodu | 1 4 0 5 | Výdaje na tlumočení | 4 500 000 | |
| do bodu | 2 1 4 0 | Technické vybavení a zařízení | 750 000 | |
| C8 | z bodu | 3 2 4 4 | Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí | Účelem tohoto převodu bylo financovat dodatečné výdaje související s IT využitím přebytku prostředků na přijímání skupinových návštěv. | | 4 721 000 |
| do bodu | 2 1 0 1 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – infrastruktura | 1 300 000 | |
| do bodu | 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury | 3 121 000 | |
| do bodu | 3 2 4 1 | Elektronické a tradiční (tištěné) publikace | 300 000 | |
| C9 | z bodu | 3 0 0 0 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy | Účelem tohoto převodu bylo provést rozhodnutí předsednictva ze dne 14. září 2020 a pokračovat ve financování testů na COVID-19 v Bruselu a Lucemburku do konce roku 2021. | | 2 100 000 |
| do bodu | 1 6 5 0 | Zdraví a prevence | 2 100 000 | |
| C10 | z bodu | 3 2 4 4 | Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí | Účelem tohoto převodu bylo financovat překlady s dostatečnou externí kapacitou, aby bylo možné vyhovět všem žádostem o překlad v období špičky. | | 2 000 000 |
| do bodu | 1 4 2 0 | Externí překladatelské služby | 2 000 000 | |
| C11
   (1) | — | — | — | — | — | |
| C12 | z bodu | 1 0 0 4 | Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje | Účelem tohoto návrhu na převod je další instalace, renovace a modernizace konferenčních místností, aby byla zabezpečena tlumočnická kapacita Parlamentu. | | 2 450 000 |
| do bodu | 2 1 4 0 | Technické vybavení a zařízení | 2 450 000 | |
| C13 | z bodu | 3 0 0 0 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy | Účelem tohoto převodu bylo zvýšit prostředky na financování investic do úložné kapacity IT, kybernetické bezpečnosti a individuálního vybavení IT. | | 3 546 752 |
| do bodu | 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury | 3 546 752 | |
| C14 | z bodu | 3 0 0 0 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy | Účelem tohoto převodu bylo zvýšit prostředky s cílem zajistit tlumočnickou kapacitu s ohledem na zvýšenou poptávku po schůzích a konferencích. | | 2 170 000 |
| do bodu | 2 1 4 0 | Technické vybavení a zařízení | 2 170 000 | |
| C15 | z bodu | 1 0 0 4 | Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje | Účelem tohoto převodu bylo zvýšit prostředky za účelem splnění statutárních povinností převodem přebytku prostředků, které jsou k dispozici zejména v důsledku pandemie COVID-19. | | 2 850 000 |
| z bodu | 1 2 0 2 | Placené přesčasy | | 50 000 |
| z bodu | 1 2 0 4 | Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru | | 100 000 |
| z bodu | 1 4 0 4 | Stáže, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy | | 653 000 |
| z bodu | 1 6 1 2 | Učení a rozvoj | | 2 110 000 |
| z bodu | 3 0 0 0 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy | | 2 627 000 |
| do bodu | 1 2 0 0 | Odměny a příspěvky | 8 300 000 | |
| do bodu | 1 2 2 0 | Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů | 90 000 | |
| C16 | z bodu | 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | Účelem tohoto převodu bylo zvýšit prostředky za účelem provedení rozhodnutí předsednictva ze dne 27. října 2021 týkajícího se mimořádných pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, jimiž se řídí přístup do budov Parlamentu ve třech jeho pracovních místech. | | 672 500 |
| z bodu | 4 2 2 0 | Výdaje na parlamentní asistenci | | 5 327 500 |
| do bodu | 1 6 5 0 | Zdraví a prevence | 6 000 000 | |
| C17 | z bodu | 3 2 4 4 | Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí | Účelem tohoto převodu bylo zvýšit prostředky s cílem kompenzovat emise uhlíku Parlamentu v roce 2021 v souladu s rozhodnutím předsednictva ze dne 7. října 2015 v souvislosti s výrazně zvýšenými cenami za uhlíkové certifikáty. | | 130 000 |
| do bodu | 2 3 9 0 | Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu | 130 000 | |
| C18 | z bodu | 3 0 0 0 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy | Účelem tohoto převodu bylo financovat investice do infrastruktury IT. | | 2 800 000 |
| do bodu | 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury | 2 800 000 | |
| C19 | z bodu | 1 0 0 0 | Platy | Účelem „sběrného“ převodu bylo uvolnit zbývající přebytek prostředků z rozpočtového roku 2021 na pokrytí neočekávaného schodku z oblasti nároků zaměstnanců a přispět ke dvěma stavebním projektům: stavební práce na budově Konrad Adenauer v Lucemburku a zakoupení budovy TREVES II. | | 410 000 |
| z bodu | 1 0 0 4 | Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje | | 8 100 000 |
| z bodu | 1 0 0 5 | Ostatní cestovní výdaje | | 1 400 000 |
| z bodu | 1 0 0 6 | Příspěvek na všeobecné výdaje | | 810 000 |
| z bodu | 1 0 1 0 | Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení | | 495 000 |
| z bodu | 1 0 1 2 | Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance | | 660 000 |
| z bodu | 1 0 2 0 | Odchodné | | 232 000 |
| z bodu | 1 0 3 0 | Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | | 1 800 000 |
| z bodu | 1 0 3 2 | Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | | 207 000 |
| z bodu | 1 0 5 0 | Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky | | 350 000 |
| z bodu | 1 2 0 2 | Placené přesčasy | | 30 000 |
| z bodu | 1 4 0 0 | Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny | | 1 800 000 |
| z bodu | 1 4 0 1 | Ostatní zaměstnanci – Bezpečnost | | 1 400 000 |
| z bodu | 1 4 0 2 | Ostatní zaměstnanci – Řidiči na generálním sekretariátu | | 125 000 |
| z bodu | 1 4 0 4 | Stáže, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy | | 187 300 |
| z bodu | 1 6 1 0 | Výdaje na přijímání zaměstnanců | | 25 000 |
| z bodu | 1 6 1 2 | Učení a rozvoj | | 898 800 |
| z bodu | 1 6 3 0 | Sociální péče | | 184 750 |
| z bodu | 1 6 3 1 | Mobilita | | 912 775 |
| z bodu | 1 6 5 2 | Výdaje na stravování | | 350 000 |
| z bodu | 2 0 0 0 | Nájemné | | 1 581 650 |
| z bodu | 2 0 0 7 | Výstavba budov a zařízení prostor | | 6 867 031 |
| z bodu | 2 0 0 8 | Specifická správa nemovitostí | | 79 000 |
| z bodu | 2 0 2 2 | Údržba, obsluha a úklid budov | | 728 000 |
| z bodu | 2 0 2 4 | Energetická spotřeba | | 164 000 |
| z bodu | 2 0 2 6 | Zabezpečení a ostraha budov | | 140 000 |
| z bodu | 2 0 2 8 | Pojištění | | 4 400 |
| z bodu | 2 1 0 5 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů | | 29 614 |
| z bodu | 2 1 4 0 | Technické vybavení a zařízení | | 2 035 000 |
| z bodu | 2 1 6 0 | Přeprava poslanců, jiných osob a věcí | | 949 798 |
| z bodu | 2 3 1 0 | Poplatky za finanční služby | | 33 000 |
| z bodu | 2 3 2 0 | Soudní náklady a náhrady škod | | 130 000 |
| z bodu | 2 3 6 0 | Poštovné a doručné | | 68 992 |
| z bodu | 2 3 7 0 | Stěhování | | 279 367 |
| z bodu | 2 3 8 0 | Ostatní správní výdaje | | 581 124 |
| z bodu | 3 0 0 0 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy | | 1 016 248 |
| z bodu | 3 0 2 0 | Výdaje na recepce a reprezentaci | | 315 000 |
| z bodu | 3 0 4 0 | Různé výdaje na interní schůze | | 200 000 |
| z bodu | 3 0 4 2 | Schůze, kongresy, konference a delegace | | 939 227 |
| z bodu | 3 0 4 9 | Náklady na služby cestovní kanceláře | | 180 000 |
| z bodu | 3 2 0 0 | Získávání odborného poradenství | | 1 172 285 |
| z bodu | 3 2 1 0 | Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu, vědeckého posuzování technologických možností (STOA) a Evropského vědeckého mediálního střediska | | 1 203 140 |
| z bodu | 3 2 2 0 | Výdaje na dokumentaci | | 35 465 |
| z bodu | 3 2 3 0 | Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí | | 786 750 |
| z bodu | 3 2 4 4 | Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí | | 278 000 |
| z bodu | 3 2 4 5 | Pořádání odborných konferencí a seminářů | | 14 798 |
| z bodu | 4 0 0 0 | Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců | | 1 224 000 |
| z bodu | 4 0 2 0 | Financování evropských politických stran | | 4 176 000 |
| z bodu | 4 0 3 0 | Financování evropských politických nadací | | 1 683 000 |
| z bodu | 4 2 2 0 | Výdaje na parlamentní asistenci | | 5 947 751 |
| z bodu | 5 0 0 0 | Operační výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace | | 250 000 |
| z bodu | X 1 0 0 | Rezerva na nepředvídané výdaje | | 2 346 000 |
| do bodu | 1 2 0 4 | Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru | 250 000 | |
| do bodu | 2 0 0 1 | Roční splátky | 33 559 035 | |
| do bodu | 2 0 0 3 | Nákup nemovitostí | 22 007 230 | |
| Převody typu C celkem | | 106 753 497 | 106 753 497 |

Č.

Do/z kapitoly/článku/bodu

Okruh

Popis převodu / komentář

Převáděná částka (v EUR)

Částka ze zdrojové položky (v EUR)

C1

z bodu

1 0 0 4

Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje

Účelem tohoto převodu bylo financovat dodatečné personální potřeby vyplývající z internalizace, nových strategických projektů a úkolů, urychlit zpracování ročních vyúčtování v oblasti parlamentní asistence a zavést nové projekty související s FMS.

491 000

z bodu

2 1 0 2

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům

2 119 866

z bodu

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů

610 036

z bodu

3 2 4 1

Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

116 578

z bodu

3 2 4 3

Návštěvnická centra Evropského parlamentu

418 020

z bodu

3 2 4 4

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

196 980

z bodu

4 2 2 0

Výdaje na parlamentní asistenci

143 000

do bodu

1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny

4 095 480

C2

z bodu

3 0 0 0

Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy

Účelem tohoto převodu bylo provést rozhodnutí předsednictva zřídit v Bruselu očkovací středisko proti COVID-19 a pokračovat v provozu testovacího střediska pro COVID-19 nacházejícího se v prostorách EP v Bruselu.

4 200 000

do bodu

1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny

360 000

do bodu

1 6 5 0

Zdraví a prevence

3 840 000

C3

z bodu

2 0 0 0

Nájemné

Účelem tohoto převodu bylo financovat pandemická solidární opatření ve vztahu k provozovatelům stravovacích služeb a zranitelných osob Parlamentu, o nichž rozhodlo předsednictvo na své schůzi dne 5. října 2020, a prodloužení platnosti smlouvy typu „open-book“ (jídelny) v Lucemburku.

1 080 000

do bodu

1 6 5 2

Výdaje na stravování

1 080 000

C4

z bodu

1 0 0 4

Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje

Účelem tohoto převodu bylo poskytnout prostředky na pokrytí vyšších než očekávaných výdajů na zajištění prostor Parlamentu v Lucemburku převodem přebytku prostředků z jiných rozpočtových položek týkajících se běžných cestovních výdajů.

750 000

do bodu

2 0 2 6

Zabezpečení a ostraha budov

750 000

C5

z bodu

3 2 1 0

Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu, vědeckého posuzování technologických možností (STOA) a Evropského vědeckého mediálního střediska

Účelem tohoto převodu bylo financovat výdaje na tým smluvních zaměstnanců pověřených realizací a dalším rozšiřováním Evropského vědeckého mediálního centra.

304 000

do bodu

1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny

304 000

C6

z bodu

2 1 0 3

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT

Účelem tohoto převodu bylo dále zvýšit kapacitu pro pořádání mnohojazyčných schůzí a zajistit kontinuitu provozu služeb, které jsou v současné době nabízeny, v souladu s politickými prioritami Parlamentu, pokud jde o kontinuitu činnosti.

40 000

z bodu

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů

360 000

z bodu

3 0 4 2

Schůze, kongresy, konference a delegace

400 000

z bodu

3 2 4 5

Pořádání odborných konferencí a seminářů

150 000

do bodu

1 4 0 5

Výdaje na tlumočení

250 000

do bodu

2 1 4 0

Technické vybavení a zařízení

700 000

C7

z bodu

1 0 0 4

Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje

Účelem tohoto převodu bylo financovat poptávku po tlumočení a technickou a logistickou podporu pro mnohojazyčné diskuse v rámci Konference o budoucnosti Evropy.

5 250 000

do bodu

1 4 0 5

Výdaje na tlumočení

4 500 000

do bodu

2 1 4 0

Technické vybavení a zařízení

750 000

C8

z bodu

3 2 4 4

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

Účelem tohoto převodu bylo financovat dodatečné výdaje související s IT využitím přebytku prostředků na přijímání skupinových návštěv.

4 721 000

do bodu

2 1 0 1

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – infrastruktura

1 300 000

do bodu

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury

3 121 000

do bodu

3 2 4 1

Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

300 000

C9

z bodu

3 0 0 0

Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy

Účelem tohoto převodu bylo provést rozhodnutí předsednictva ze dne 14. září 2020 a pokračovat ve financování testů na COVID-19 v Bruselu a Lucemburku do konce roku 2021.

2 100 000

do bodu

1 6 5 0

Zdraví a prevence

2 100 000

C10

z bodu

3 2 4 4

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

Účelem tohoto převodu bylo financovat překlady s dostatečnou externí kapacitou, aby bylo možné vyhovět všem žádostem o překlad v období špičky.

2 000 000

do bodu

1 4 2 0

Externí překladatelské služby

2 000 000

C11
   (1)

—

—

—

—

—

C12

z bodu

1 0 0 4

Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje

Účelem tohoto návrhu na převod je další instalace, renovace a modernizace konferenčních místností, aby byla zabezpečena tlumočnická kapacita Parlamentu.

2 450 000

do bodu

2 1 4 0

Technické vybavení a zařízení

2 450 000

C13

z bodu

3 0 0 0

Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy

Účelem tohoto převodu bylo zvýšit prostředky na financování investic do úložné kapacity IT, kybernetické bezpečnosti a individuálního vybavení IT.

3 546 752

do bodu

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury

3 546 752

C14

z bodu

3 0 0 0

Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy

Účelem tohoto převodu bylo zvýšit prostředky s cílem zajistit tlumočnickou kapacitu s ohledem na zvýšenou poptávku po schůzích a konferencích.

2 170 000

do bodu

2 1 4 0

Technické vybavení a zařízení

2 170 000

C15

z bodu

1 0 0 4

Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje

Účelem tohoto převodu bylo zvýšit prostředky za účelem splnění statutárních povinností převodem přebytku prostředků, které jsou k dispozici zejména v důsledku pandemie COVID-19.

2 850 000

z bodu

1 2 0 2

Placené přesčasy

50 000

z bodu

1 2 0 4

Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru

100 000

z bodu

1 4 0 4

Stáže, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy

653 000

z bodu

1 6 1 2

Učení a rozvoj

2 110 000

z bodu

3 0 0 0

Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy

2 627 000

do bodu

1 2 0 0

Odměny a příspěvky

8 300 000

do bodu

1 2 2 0

Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů

90 000

C16

z bodu

2 3 0 0

Kancelářské potřeby

Účelem tohoto převodu bylo zvýšit prostředky za účelem provedení rozhodnutí předsednictva ze dne 27. října 2021 týkajícího se mimořádných pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, jimiž se řídí přístup do budov Parlamentu ve třech jeho pracovních místech.

672 500

z bodu

4 2 2 0

Výdaje na parlamentní asistenci

5 327 500

do bodu

1 6 5 0

Zdraví a prevence

6 000 000

C17

z bodu

3 2 4 4

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

Účelem tohoto převodu bylo zvýšit prostředky s cílem kompenzovat emise uhlíku Parlamentu v roce 2021 v souladu s rozhodnutím předsednictva ze dne 7. října 2015 v souvislosti s výrazně zvýšenými cenami za uhlíkové certifikáty.

130 000

do bodu

2 3 9 0

Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu

130 000

C18

z bodu

3 0 0 0

Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy

Účelem tohoto převodu bylo financovat investice do infrastruktury IT.

2 800 000

do bodu

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury

2 800 000

C19

z bodu

1 0 0 0

Platy

Účelem „sběrného“ převodu bylo uvolnit zbývající přebytek prostředků z rozpočtového roku 2021 na pokrytí neočekávaného schodku z oblasti nároků zaměstnanců a přispět ke dvěma stavebním projektům: stavební práce na budově Konrad Adenauer v Lucemburku a zakoupení budovy TREVES II.

410 000

z bodu

1 0 0 4

Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje

8 100 000

z bodu

1 0 0 5

Ostatní cestovní výdaje

1 400 000

z bodu

1 0 0 6

Příspěvek na všeobecné výdaje

810 000

z bodu

1 0 1 0

Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení

495 000

z bodu

1 0 1 2

Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance

660 000

z bodu

1 0 2 0

Odchodné

232 000

z bodu

1 0 3 0

Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

1 800 000

z bodu

1 0 3 2

Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

207 000

z bodu

1 0 5 0

Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky

350 000

z bodu

1 2 0 2

Placené přesčasy

30 000

z bodu

1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny

1 800 000

z bodu

1 4 0 1

Ostatní zaměstnanci – Bezpečnost

1 400 000

z bodu

1 4 0 2

Ostatní zaměstnanci – Řidiči na generálním sekretariátu

125 000

z bodu

1 4 0 4

Stáže, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy

187 300

z bodu

1 6 1 0

Výdaje na přijímání zaměstnanců

25 000

z bodu

1 6 1 2

Učení a rozvoj

898 800

z bodu

1 6 3 0

Sociální péče

184 750

z bodu

1 6 3 1

Mobilita

912 775

z bodu

1 6 5 2

Výdaje na stravování

350 000

z bodu

2 0 0 0

Nájemné

1 581 650

z bodu

2 0 0 7

Výstavba budov a zařízení prostor

6 867 031

z bodu

2 0 0 8

Specifická správa nemovitostí

79 000

z bodu

2 0 2 2

Údržba, obsluha a úklid budov

728 000

z bodu

2 0 2 4

Energetická spotřeba

164 000

z bodu

2 0 2 6

Zabezpečení a ostraha budov

140 000

z bodu

2 0 2 8

Pojištění

4 400

z bodu

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů

29 614

z bodu

2 1 4 0

Technické vybavení a zařízení

2 035 000

z bodu

2 1 6 0

Přeprava poslanců, jiných osob a věcí

949 798

z bodu

2 3 1 0

Poplatky za finanční služby

33 000

z bodu

2 3 2 0

Soudní náklady a náhrady škod

130 000

z bodu

2 3 6 0

Poštovné a doručné

68 992

z bodu

2 3 7 0

Stěhování

279 367

z bodu

2 3 8 0

Ostatní správní výdaje

581 124

z bodu

3 0 0 0

Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy

1 016 248

z bodu

3 0 2 0

Výdaje na recepce a reprezentaci

315 000

z bodu

3 0 4 0

Různé výdaje na interní schůze

200 000

z bodu

3 0 4 2

Schůze, kongresy, konference a delegace

939 227

z bodu

3 0 4 9

Náklady na služby cestovní kanceláře

180 000

z bodu

3 2 0 0

Získávání odborného poradenství

1 172 285

z bodu

3 2 1 0

Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu, vědeckého posuzování technologických možností (STOA) a Evropského vědeckého mediálního střediska

1 203 140

z bodu

3 2 2 0

Výdaje na dokumentaci

35 465

z bodu

3 2 3 0

Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí

786 750

z bodu

3 2 4 4

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

278 000

z bodu

3 2 4 5

Pořádání odborných konferencí a seminářů

14 798

z bodu

4 0 0 0

Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců

1 224 000

z bodu

4 0 2 0

Financování evropských politických stran

4 176 000

z bodu

4 0 3 0

Financování evropských politických nadací

1 683 000

z bodu

4 2 2 0

Výdaje na parlamentní asistenci

5 947 751

z bodu

5 0 0 0

Operační výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace

250 000

z bodu

X 1 0 0

Rezerva na nepředvídané výdaje

2 346 000

do bodu

1 2 0 4

Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru

250 000

do bodu

2 0 0 1

Roční splátky

33 559 035

do bodu

2 0 0 3

Nákup nemovitostí

22 007 230

Převody typu C celkem

106 753 497

106 753 497

---

(1)  Převod C11 byl proveden postupem podle čl. 27 odst. 3 písm. b) vnitřních předpisů pro plnění rozpočtu Evropského parlamentu, viz převod P2 v příloze II – Přehled převodů P během rozpočtového roku 2021.

---

PŘÍLOHA II

PŘEHLED PŘEVODŮ TYPU P V ROZPOČTOVÉM ROCE 2021

| Č. | Kapitola / článek / bod | Popis převodu | Převáděná částka (v EUR) | Částka ze zdrojové položky (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | V rámci článku 2 0 0 | | | |
| z bodu | 2 0 0 0 | Nájemné | Účelem tohoto převodu bylo poskytnout prostředky na zálohu po podpisu smlouvy o koupi budovy pro budoucí Dům Evropy s centrem Europa Experience v Dublinu (Irsko). | | 1 300 000 |
| do bodu | 2 0 0 3 | Nabývání nemovitostí | 1 300 000 | |
| P2 | V rámci článku 2 0 2 | | | |
| z bodu | 2 0 2 4 | Spotřeba energie | Účelem tohoto převodu bylo poskytnout prostředky na vyšší výdaje, které překročily očekávání, v souvislosti s pojištěním budov Parlamentu proti vícenásobnému riziku, a to převodem prostředků z jiných rozpočtových položek týkajících se spotřeby energie. | | 2 180 000 |
| do bodu | 2 0 2 8 | Pojištění | 2 180 000 | |
| P3 | V rámci článku 3 2 4 | | | |
| z bodu | 3 2 4 3 | Návštěvnická centra Evropského parlamentu | Účelem tohoto převodu bylo poskytnout prostředky na posílení komunikační činnosti v souvislosti s konferencí o budoucnosti Evropy, podporovat politický proces této konference a poskytnout podporu pro hlediska a kroky Parlamentu a poslanců v této souvislosti; granty zaměřené na posílení naší přítomnosti ve sdělovacích prostředcích a na vybudování strategické spolupráce s našimi mediálními partnery; investovat do inovativních projektů a komunikačních akcí týkajících se nástroje Next Generation EU; zajistit poslední fázi obnovy audiovizuální infrastruktury ve Štrasburku a investovat do výměny audiovizuálního zařízení s končící životností v Bruselu a ve Štrasburku. | | 5 430 000 |
| z bodu | 3 2 4 4 | Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí | | 9 100 000 |
| do bodu | 3 2 4 2 | Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích | 9 500 000 | |
| do bodu | 3 2 4 8 | Výdaje na audiovizuální informační materiály | 5 030 000 | |
| P4 | V rámci článku 100 | | | |
| z bodu | 1 0 0 4 | Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje | Účelem tohoto převodu bylo zvýšit prostředky za účelem splnění statutárních povinností. | | 150 000 |
| z bodu | 1 0 3 2 | Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | | 8 000 |
| do bodu | 1 0 0 0 | Platy | 150 000 | |
| do bodu | 1 0 3 1 | Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | 8 000 | |
| P5 | V rámci článků 2 1 0 a 3 2 4 | | | |
| z bodu | 2 1 0 0 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – řádné fungování | Účelem tohoto převodu bylo zvýšit prostředky v několika položkách souvisejících s IT s cílem financovat mimo jiné dodatečné nákupy jednotlivých zařízení IT a multimediální projekty. | | 187 242 |
| z bodu | 2 1 0 1 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – infrastruktura | | 1 650 000 |
| z bodu | 2 1 0 3 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT | | 631 206 |
| z bodu | 2 1 0 5 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů | | 816 029 |
| z bodu | 3 2 4 4 | Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí | | 92 000 |
| z bodu | 3 2 4 5 | Pořádání seminářů a odborných konferencí | | 80 000 |
| do bodu | 2 1 0 2 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům | 161 443 | |
| do bodu | 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury | 3 123 034 | |
| do bodu | 3 2 4 1 | Elektronické a tradiční (tištěné) publikace | 172 000 | |
| P6 | V rámci článku 1 4 0 | | | |
| z bodu | 1 4 0 0 | Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny | Účelem tohoto převodu bylo navýšit prostředky s cílem uspokojit zvýšenou poptávku po tlumočení ze strany parlamentních orgánů v situaci, kdy jsou pracovní metody Parlamentu i nadále silně ovlivněny pandemií COVID-19. | | 2 000 000 |
| z bodu | 1 4 0 1 | Ostatní zaměstnanci – Bezpečnost | | 2 000 000 |
| do bodu | 1 4 0 5 | Výdaje na tlumočení | 4 000 000 | |
| P7 | V rámci článků 210 a 324 | | | |
| z bodu | 2 1 0 0 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – řádné fungování | Účelem tohoto převodu bylo financovat dodatečné výdaje na IT související s podnikovou architekturou, projektem Open Data a investicemi do kapacity ukládání dat v Lucemburku. | | 275 664 |
| z bodu | 2 1 0 3 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT | | 127 470 |
| z bodu | 2 1 0 5 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů | | 48 266 |
| z bodu | 3 2 4 2 | Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích | | 99 000 |
| z bodu | 3 2 4 5 | Pořádání seminářů a odborných konferencí | | 11 702 |
| z bodu | 3 2 4 9 | Výměna informací s vnitrostátními parlamenty | | 219 298 |
| do bodu | 2 1 0 2 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům | 161 400 | |
| do bodu | 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury | 290 000 | |
| do bodu | 3 2 4 1 | Elektronické a tradiční (tištěné) publikace | 330 000 | |
| P8 | V rámci článku 3 2 4 | | | |
| z bodu | 3 2 4 5 | Pořádání seminářů a odborných konferencí | Účelem tohoto převodu bylo navýšit prostředky na financování produkce a vysílání audio produktů ve 24 úředních jazycích Evropské unie. | | 59 000 |
| z bodu | 3 2 4 8 | Výdaje na audiovizuální informační materiály | 59 000 | |
| Převody typu P celkem | 26 464 877 | 26 464 877 |

Č.

Kapitola / článek / bod

Popis převodu

Převáděná částka (v EUR)

Částka ze zdrojové položky (v EUR)

P1

V rámci článku 2 0 0

z bodu

2 0 0 0

Nájemné

Účelem tohoto převodu bylo poskytnout prostředky na zálohu po podpisu smlouvy o koupi budovy pro budoucí Dům Evropy s centrem Europa Experience v Dublinu (Irsko).

1 300 000

do bodu

2 0 0 3

Nabývání nemovitostí

1 300 000

P2

V rámci článku 2 0 2

z bodu

2 0 2 4

Spotřeba energie

Účelem tohoto převodu bylo poskytnout prostředky na vyšší výdaje, které překročily očekávání, v souvislosti s pojištěním budov Parlamentu proti vícenásobnému riziku, a to převodem prostředků z jiných rozpočtových položek týkajících se spotřeby energie.

2 180 000

do bodu

2 0 2 8

Pojištění

2 180 000

P3

V rámci článku 3 2 4

z bodu

3 2 4 3

Návštěvnická centra Evropského parlamentu

Účelem tohoto převodu bylo poskytnout prostředky na posílení komunikační činnosti v souvislosti s konferencí o budoucnosti Evropy, podporovat politický proces této konference a poskytnout podporu pro hlediska a kroky Parlamentu a poslanců v této souvislosti; granty zaměřené na posílení naší přítomnosti ve sdělovacích prostředcích a na vybudování strategické spolupráce s našimi mediálními partnery; investovat do inovativních projektů a komunikačních akcí týkajících se nástroje Next Generation EU; zajistit poslední fázi obnovy audiovizuální infrastruktury ve Štrasburku a investovat do výměny audiovizuálního zařízení s končící životností v Bruselu a ve Štrasburku.

5 430 000

z bodu

3 2 4 4

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

9 100 000

do bodu

3 2 4 2

Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

9 500 000

do bodu

3 2 4 8

Výdaje na audiovizuální informační materiály

5 030 000

P4

V rámci článku 100

z bodu

1 0 0 4

Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje

Účelem tohoto převodu bylo zvýšit prostředky za účelem splnění statutárních povinností.

150 000

z bodu

1 0 3 2

Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

8 000

do bodu

1 0 0 0

Platy

150 000

do bodu

1 0 3 1

Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

8 000

P5

V rámci článků 2 1 0 a 3 2 4

z bodu

2 1 0 0

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – řádné fungování

Účelem tohoto převodu bylo zvýšit prostředky v několika položkách souvisejících s IT s cílem financovat mimo jiné dodatečné nákupy jednotlivých zařízení IT a multimediální projekty.

187 242

z bodu

2 1 0 1

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – infrastruktura

1 650 000

z bodu

2 1 0 3

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT

631 206

z bodu

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů

816 029

z bodu

3 2 4 4

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

92 000

z bodu

3 2 4 5

Pořádání seminářů a odborných konferencí

80 000

do bodu

2 1 0 2

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům

161 443

do bodu

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury

3 123 034

do bodu

3 2 4 1

Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

172 000

P6

V rámci článku 1 4 0

z bodu

1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny

Účelem tohoto převodu bylo navýšit prostředky s cílem uspokojit zvýšenou poptávku po tlumočení ze strany parlamentních orgánů v situaci, kdy jsou pracovní metody Parlamentu i nadále silně ovlivněny pandemií COVID-19.

2 000 000

z bodu

1 4 0 1

Ostatní zaměstnanci – Bezpečnost

2 000 000

do bodu

1 4 0 5

Výdaje na tlumočení

4 000 000

P7

V rámci článků 210 a 324

z bodu

2 1 0 0

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – řádné fungování

Účelem tohoto převodu bylo financovat dodatečné výdaje na IT související s podnikovou architekturou, projektem Open Data a investicemi do kapacity ukládání dat v Lucemburku.

275 664

z bodu

2 1 0 3

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT

127 470

z bodu

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů

48 266

z bodu

3 2 4 2

Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

99 000

z bodu

3 2 4 5

Pořádání seminářů a odborných konferencí

11 702

z bodu

3 2 4 9

Výměna informací s vnitrostátními parlamenty

219 298

do bodu

2 1 0 2

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům

161 400

do bodu

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury

290 000

do bodu

3 2 4 1

Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

330 000

P8

V rámci článku 3 2 4

z bodu

3 2 4 5

Pořádání seminářů a odborných konferencí

Účelem tohoto převodu bylo navýšit prostředky na financování produkce a vysílání audio produktů ve 24 úředních jazycích Evropské unie.

59 000

z bodu

3 2 4 8

Výdaje na audiovizuální informační materiály

59 000

Převody typu P celkem

26 464 877

26 464 877

---

PŘÍLOHA III

ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ V ROCE 2021, VČETNĚ DOPADU PANDEMIE COVID-19

| Bod | Okruh | Původní prostředky
  (1) | Převody v důsledku pandemie Covid19
  (2) | Převody v důsledku ostatních dopadů
  (3) | Celkové převody
  (4) = (2) + (3) | Konečné prostředky
  (5) = (1) + (4) | Částka vyčleněná formou závazku
  (6) | Zaplacená částka
  (7) | Prostředky přenesené do následujícího roku
  (8) | Prostředky zrušené v důsledku pandemie Covid19
  (9) | Zrušené prostředky v důsledku ostatních dopadů
  (10) | Celkové zrušené prostředky
  (11) = (9) + (10) | Použité
  (12) = ((5) – (11)) / (5)
  % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Mzdy | 76 747 273 | 0 | - 260 000 | - 260 000 | 76 487 273 | 76 477 665 | 76 385 418 | 0 | 0 | 101 855 | 101 855 | 99,87 |
| 1 0 0 4 | Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje | 67 400 000 | -20 041 000 | 0 | -20 041 000 | 47 359 000 | 47 359 000 | 40 338 767 | 7 020 233 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Ostatní cestovní výdaje | 5 500 000 | -1 400 000 | 0 | -1 400 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 1 880 962 | 2 219 038 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Příspěvek na všeobecné výdaje | 39 500 000 | 0 | - 810 000 | - 810 000 | 38 690 000 | 38 690 000 | 38 656 473 | 0 | 0 | 33 527 | 33 527 | 99,91 |
| 1 0 0 7 | Příspěvky na výkon funkce | 191 000 | 0 | 0 | 0 | 191 000 | 191 000 | 187 356 | 0 | 0 | 3 644 | 3 644 | 98,09 |
| 1 0 1 0 | Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení | 2 819 000 | 0 | - 495 000 | - 495 000 | 2 324 000 | 2 210 552 | 2 059 332 | 151 219 | 0 | 113 448 | 113 448 | 95,12 |
| 1 0 1 2 | Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance | 1 258 000 | - 500 000 | - 160 000 | - 660 000 | 598 000 | 414 774 | 368 774 | 46 000 | 0 | 183 226 | 183 226 | 69,36 |
| 1 0 2 0 | Odchodné | 2 010 000 | 0 | - 232 000 | - 232 000 | 1 778 000 | 1 778 000 | 1 680 897 | 0 | 0 | 97 103 | 97 103 | 94,54 |
| 1 0 3 0 | Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | 9 270 000 | 0 | -1 800 000 | -1 800 000 | 7 470 000 | 7 470 000 | 7 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 3 1 | Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | 171 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 179 000 | 179 000 | 177 064 | 0 | 0 | 1 936 | 1 936 | 98,92 |
| 1 0 3 2 | Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | 1 959 000 | 0 | - 215 000 | - 215 000 | 1 744 000 | 1 744 000 | 1 716 149 | 0 | 0 | 27 851 | 27 851 | 98,40 |
| 1 0 3 3 | Dobrovolný systém důchodového pojištění poslanců | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky | 750 000 | - 350 000 | 0 | - 350 000 | 400 000 | 400 000 | 195 411 | 204 589 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Odměny a příspěvky | 688 256 364 | 2 800 000 | 5 500 000 | 8 300 000 | 696 556 364 | 696 556 364 | 694 852 881 | 0 | 0 | 1 703 483 | 1 703 483 | 99,76 |
| 1 2 0 2 | Placené přesčasy | 100 000 | 0 | -80 000 | -80 000 | 20 000 | 20 000 | 12 720 | 7 280 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 0 4 | Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru | 3 000 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 3 150 000 | 3 150 000 | 3 050 948 | 99 052 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů | 2 560 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 561 130 | 0 | 0 | 88 870 | 88 870 | 96,65 |
| 1 2 2 2 | Odstupné zaměstnanců, jejichž služební poměr skončil, a zvláštní systém propouštění pro stálé a dočasné zaměstnance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 4 0 0 | Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny | 65 039 727 | 474 480 | 485 000 | 959 480 | 65 999 207 | 65 988 760 | 64 743 495 | 764 232 | 0 | 491 480 | 491 480 | 99,26 |
| 1 4 0 1 | Ostatní zaměstnanci – Bezpečnost | 34 584 545 | -1 800 000 | -1 600 000 | -3 400 000 | 31 184 545 | 31 184 545 | 30 679 382 | 0 | 200 000 | 305 163 | 505 163 | 98,38 |
| 1 4 0 2 | Ostatní zaměstnanci – Řidiči na generálním sekretariátu | 7 444 545 | 0 | - 125 000 | - 125 000 | 7 319 545 | 7 319 545 | 7 187 032 | 0 | 0 | 132 513 | 132 513 | 98,19 |
| 1 4 0 4 | Stáže, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy | 10 130 440 | - 137 300 | - 703 000 | - 840 300 | 9 290 140 | 9 225 575 | 7 447 098 | 1 778 477 | 4 566 | 60 000 | 64 566 | 99,31 |
| 1 4 0 5 | Výdaje na tlumočení | 48 487 421 | 4 300 000 | 4 450 000 | 8 750 000 | 57 237 421 | 57 237 408 | 50 551 920 | 6 685 488 | 0 | 13 | 13 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Pozorovatelé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 4 2 0 | Externí překladatelské služby | 7 574 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 9 574 000 | 9 574 000 | 7 837 934 | 1 736 066 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 1 0 | Výdaje na přijímání zaměstnanců | 150 000 | -25 000 | 0 | -25 000 | 125 000 | 125 000 | 30 356 | 94 644 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 1 2 | Učení a rozvoj | 8 115 000 | -2 887 800 | - 121 000 | -3 008 800 | 5 106 200 | 4 590 198 | 2 912 715 | 1 677 484 | 256 040 | 259 962 | 516 002 | 89,89 |
| 1 6 3 0 | Sociální péče | 867 250 | -80 000 | - 104 750 | - 184 750 | 682 500 | 649 080 | 436 403 | 212 677 | 0 | 33 420 | 33 420 | 95,10 |
| 1 6 3 1 | Mobilita | 1 610 000 | - 912 775 | 0 | - 912 775 | 697 225 | 596 917 | 504 031 | 92 886 | 0 | 100 308 | 100 308 | 85,61 |
| 1 6 3 2 | Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | 265 000 | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Zdraví a prevence | 1 892 350 | 11 940 000 | 0 | 11 940 000 | 13 832 350 | 13 746 803 | 5 184 573 | 8 562 230 | 0 | 85 547 | 85 547 | 99,38 |
| 1 6 5 2 | Výdaje na stravování | 750 000 | 1 080 000 | - 350 000 | 730 000 | 1 480 000 | 1 365 652 | 1 137 550 | 228 102 | 0 | 114 348 | 114 348 | 92,27 |
| 1 6 5 4 | Zařízení péče o děti | 8 655 000 | 0 | 0 | 0 | 8 655 000 | 8 621 940 | 8 046 752 | 575 188 | 0 | 33 060 | 33 060 | 99,62 |
| 1 6 5 5 | Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované Evropské školy typu II | 651 000 | 0 | 0 | 0 | 651 000 | 651 000 | 651 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Nájemné | 27 301 000 | -1 371 650 | -1 290 000 | -2 661 650 | 24 639 350 | 24 571 171 | 23 091 691 | 1 479 480 | 0 | 68 178 | 68 178 | 99,72 |
| 2 0 0 1 | Roční splátky nájmu | 0 | 0 | 33 559 035 | 33 559 035 | 33 559 035 | 33 559 035 | 0 | 33 559 035 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Nabývání nemovitostí | 0 | 0 | 22 007 230 | 22 007 230 | 22 007 230 | 0 | 0 | 22 007 230 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Výstavba budov a zařízení prostor | 96 927 000 | -3 752 031 | -3 115 000 | -6 867 031 | 90 059 969 | 89 663 759 | 14 223 518 | 75 440 241 | 0 | 396 210 | 396 210 | 99,56 |
| 2 0 0 8 | Specifická správa nemovitostí | 5 607 000 | 56 000 | - 135 000 | -79 000 | 5 528 000 | 5 207 267 | 2 947 584 | 2 259 683 | 0 | 320 733 | 320 733 | 94,20 |
| 2 0 2 2 | Údržba, obsluha a úklid budov | 67 790 000 | - 728 000 | 0 | - 728 000 | 67 062 000 | 66 914 374 | 43 396 682 | 23 517 692 | 0 | 147 626 | 147 626 | 99,78 |
| 2 0 2 4 | Spotřeba energie | 17 580 000 | - 164 000 | -2 180 000 | -2 344 000 | 15 236 000 | 15 224 999 | 11 737 611 | 3 487 388 | 0 | 11 001 | 11 001 | 99,93 |
| 2 0 2 6 | Bezpečnost a ostraha budov | 19 530 000 | - 140 000 | 750 000 | 610 000 | 20 140 000 | 19 917 519 | 17 141 016 | 2 776 502 | 0 | 222 481 | 222 481 | 98,90 |
| 2 0 2 8 | Pojištění | 922 000 | 0 | 2 175 600 | 2 175 600 | 3 097 600 | 3 097 550 | 62 721 | 3 034 829 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 2 1 0 0 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s řádným fungováním | 29 326 000 | 0 | - 462 906 | - 462 906 | 28 863 094 | 28 508 290 | 19 662 789 | 8 845 501 | 0 | 354 804 | 354 804 | 98,77 |
| 2 1 0 1 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s infrastrukturou | 30 104 000 | 0 | - 350 000 | - 350 000 | 29 754 000 | 29 750 637 | 21 764 956 | 7 985 681 | 0 | 3 363 | 3 363 | 99,99 |
| 2 1 0 2 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s obecnou podporou poskytovanou uživatelům | 14 136 000 | 0 | -1 797 023 | -1 797 023 | 12 338 977 | 12 122 197 | 8 707 273 | 3 414 925 | 0 | 216 780 | 216 780 | 98,24 |
| 2 1 0 3 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti v oblasti správy aplikací IKT | 29 821 000 | 0 | - 798 676 | - 798 676 | 29 022 324 | 28 868 033 | 18 580 274 | 10 287 759 | 0 | 154 290 | 154 290 | 99,47 |
| 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury | 20 361 000 | 0 | 12 880 786 | 12 880 786 | 33 241 786 | 33 204 576 | 12 424 674 | 20 779 902 | 0 | 37 210 | 37 210 | 99,89 |
| 2 1 0 5 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů | 31 973 000 | 0 | -1 863 945 | -1 863 945 | 30 109 055 | 29 700 421 | 15 612 527 | 14 087 895 | 0 | 408 634 | 408 634 | 98,64 |
| 2 1 2 0 | Nábytek | 4 910 000 | 0 | 0 | 0 | 4 910 000 | 4 879 093 | 3 315 459 | 1 563 635 | 0 | 30 907 | 30 907 | 99,37 |
| 2 1 4 0 | Technické vybavení a zařízení | 26 467 500 | 5 580 000 | -1 545 000 | 4 035 000 | 30 502 500 | 30 238 368 | 12 321 547 | 17 916 821 | 7 761 | 256 371 | 264 132 | 99,13 |
| 2 1 6 0 | Přeprava poslanců, jiných osob a věcí | 4 599 000 | - 370 298 | - 579 500 | - 949 798 | 3 649 202 | 3 532 120 | 2 860 884 | 671 235 | 0 | 117 082 | 117 082 | 96,79 |
| 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 1 366 000 | - 357 000 | - 315 500 | - 672 500 | 693 500 | 641 599 | 416 969 | 224 630 | 0 | 51 901 | 51 901 | 92,52 |
| 2 3 1 0 | Poplatky za finanční služby | 60 000 | -29 000 | -4 000 | -33 000 | 27 000 | 27 000 | 17 861 | 9 139 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Soudní náklady a náhrady škod | 1 245 000 | 0 | - 130 000 | - 130 000 | 1 115 000 | 450 132 | 44 729 | 405 404 | 0 | 664 868 | 664 868 | 40,37 |
| 2 3 6 0 | Poštovné a doručné | 221 000 | -51 921 | -17 071 | -68 992 | 152 008 | 128 267 | 81 309 | 46 958 | 12 801 | 10 940 | 23 741 | 84,38 |
| 2 3 7 0 | Stěhování | 1 860 000 | - 279 367 | 0 | - 279 367 | 1 580 633 | 1 478 819 | 1 360 799 | 118 020 | 0 | 101 814 | 101 814 | 93,56 |
| 2 3 8 0 | Jiné výdaje na správní činnost | 1 692 000 | - 581 124 | 0 | - 581 124 | 1 110 876 | 1 105 937 | 810 923 | 295 014 | 0 | 4 939 | 4 939 | 99,56 |
| 2 3 9 0 | Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu | 262 500 | 0 | 130 000 | 130 000 | 392 500 | 190 | 190 | 0 | 0 | 392 310 | 392 310 | 0,05 |
| 3 0 0 0 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy | 28 565 000 | -18 460 000 | 0 | -18 460 000 | 10 105 000 | 9 233 088 | 5 875 154 | 3 357 933 | 871 912 | 0 | 871 912 | 91,37 |
| 3 0 2 0 | Výdaje na recepce a reprezentaci | 858 500 | - 235 000 | -80 000 | - 315 000 | 543 500 | 379 643 | 172 349 | 207 294 | 109 002 | 54 855 | 163 857 | 69,85 |
| 3 0 4 0 | Různé výdaje na interní schůze | 300 000 | - 200 000 | 0 | - 200 000 | 100 000 | 41 193 | 27 220 | 13 973 | 0 | 58 807 | 58 807 | 41,19 |
| 3 0 4 2 | Schůze, kongresy, konference a delegace | 2 857 000 | -1 208 000 | - 131 227 | -1 339 227 | 1 517 773 | 1 091 595 | 848 242 | 243 353 | 191 812 | 234 365 | 426 178 | 71,92 |
| 3 0 4 9 | Náklady na služby cestovní kanceláře | 2 120 000 | - 100 000 | -80 000 | - 180 000 | 1 940 000 | 1 936 505 | 1 614 041 | 322 464 | 0 | 3 495 | 3 495 | 99,82 |
| 3 2 0 0 | Získávání odborného poradenství | 7 491 500 | -50 000 | -1 122 285 | -1 172 285 | 6 319 215 | 5 872 724 | 2 060 342 | 3 812 382 | 0 | 446 491 | 446 491 | 92,93 |
| 3 2 1 0 | Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu, vědeckého posuzování technologických možností (STOA) a Evropského vědeckého mediálního střediska | 9 830 000 | - 130 000 | -1 377 140 | -1 507 140 | 8 322 860 | 7 990 923 | 5 424 529 | 2 566 393 | 0 | 331 937 | 331 937 | 96,01 |
| 3 2 2 0 | Výdaje na dokumentaci | 3 216 000 | 0 | -35 465 | -35 465 | 3 180 535 | 3 165 226 | 1 006 091 | 2 159 135 | 0 | 15 309 | 15 309 | 99,52 |
| 3 2 3 0 | Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí | 1 400 000 | - 786 750 | 0 | - 786 750 | 613 250 | 384 419 | 177 083 | 207 337 | 228 831 | 0 | 228 831 | 62,69 |
| 3 2 4 0 | Úřední věstník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 2 4 1 | Elektronické a tradiční (tištěné) publikace | 5 053 000 | 0 | 685 422 | 685 422 | 5 738 422 | 5 728 253 | 3 173 394 | 2 554 859 | 0 | 10 169 | 10 169 | 99,82 |
| 3 2 4 2 | Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích | 28 420 000 | -29 700 | 9 430 700 | 9 401 000 | 37 821 000 | 37 770 139 | 10 129 804 | 27 640 336 | 5 929 | 44 932 | 50 861 | 99,87 |
| 3 2 4 3 | Návštěvnická centra Evropského parlamentu | 31 811 500 | -5 430 000 | - 418 020 | -5 848 020 | 25 963 480 | 25 912 125 | 4 666 089 | 21 246 036 | 0 | 51 355 | 51 355 | 99,80 |
| 3 2 4 4 | Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí | 33 148 470 | -16 321 000 | - 196 980 | -16 517 980 | 16 630 490 | 16 554 611 | 1 222 455 | 15 332 156 | 74 487 | 1 392 | 75 879 | 99,54 |
| 3 2 4 5 | Pořádání seminářů a odborných konferencí | 2 902 750 | - 235 500 | -80 000 | - 315 500 | 2 587 250 | 2 539 310 | 808 605 | 1 730 705 | 6 707 | 41 233 | 47 940 | 98,15 |
| 3 2 4 8 | Výdaje na audiovizuální informační materiály | 17 553 500 | 0 | 5 089 000 | 5 089 000 | 22 642 500 | 22 634 552 | 7 213 277 | 15 421 274 | 0 | 7 949 | 7 949 | 99,96 |
| 3 2 4 9 | Výměna informací s vnitrostátními parlamenty | 235 000 | - 219 298 | 0 | - 219 298 | 15 702 | 1 702 | 1 192 | 510 | 14 000 | 0 | 14 000 | 10,84 |
| 3 2 5 0 | Výdaje na kontaktní kanceláře | 9 400 000 | 0 | 0 | 0 | 9 400 000 | 9 256 164 | 4 264 517 | 4 991 647 | 0 | 143 835 | 143 835 | 98,47 |
| 4 0 0 0 | Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců | 65 000 000 | 0 | -1 224 000 | -1 224 000 | 63 776 000 | 63 775 893 | 62 583 440 | 1 192 453 | 0 | 107 | 107 | 100,00 |
| 4 0 2 0 | Financování evropských politických stran | 46 000 000 | 0 | -4 176 000 | -4 176 000 | 41 824 000 | 41 823 349 | 41 823 349 | 0 | 0 | 651 | 651 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Financování evropských politických nadací | 23 000 000 | 0 | -1 683 000 | -1 683 000 | 21 317 000 | 21 316 881 | 21 316 881 | 0 | 0 | 119 | 119 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Výdaje na parlamentní asistenci | 209 443 000 | -16 441 251 | 5 023 000 | -11 418 251 | 198 024 749 | 197 927 992 | 185 095 280 | 12 735 868 | 53 739 | 139 862 | 193 601 | 99,90 |
| 4 4 0 0 | Náklady na setkání bývalých poslanců a na jiné jejich činnosti | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné jeho činnosti | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Operační výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace | 300 000 | 0 | - 250 000 | - 250 000 | 50 000 | 830 | 0 | 830 | 0 | 49 170 | 49 170 | 1,66 |
| 5 0 1 0 | Výdaje související s výborem nezávislých významných osobností | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 1 | POHOTOVOSTNÍ REZERVA | 2 346 000 | 0 | -2 346 000 | -2 346 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Mezisoučet: převáděná částka | | 26 230 480 | 104 413 773 | | | | | | | | | |
| | Mezisoučet: částka ze zdrojové položky | | -95 804 765 | -34 839 488 | | | | | | | | | |
| Celkem | 2 063 521 135 | -69 574 285 | 69 574 285 | 0 | 2 063 521 135 | 2 033 160 247 | 1 649 796 838 | 402 106 425 | 2 037 587 | 9 580 285 | 11 617 873 | 99,44 |

Bod

Okruh

Původní prostředky

(1)

Převody v důsledku pandemie Covid19

(2)

Převody v důsledku ostatních dopadů

(3)

Celkové převody

(4) = (2) + (3)

Konečné prostředky

(5) = (1) + (4)

Částka vyčleněná formou závazku

(6)

Zaplacená částka

(7)

Prostředky přenesené do následujícího roku

(8)

Prostředky zrušené v důsledku pandemie Covid19

(9)

Zrušené prostředky v důsledku ostatních dopadů

(10)

Celkové zrušené prostředky

(11) = (9) + (10)

Použité

(12) = ((5) – (11)) / (5)

%

1 0 0 0

Mzdy

76 747 273

0

- 260 000

- 260 000

76 487 273

76 477 665

76 385 418

0

0

101 855

101 855

99,87

1 0 0 4

Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje

67 400 000

-20 041 000

0

-20 041 000

47 359 000

47 359 000

40 338 767

7 020 233

0

0

0

100,00

1 0 0 5

Ostatní cestovní výdaje

5 500 000

-1 400 000

0

-1 400 000

4 100 000

4 100 000

1 880 962

2 219 038

0

0

0

100,00

1 0 0 6

Příspěvek na všeobecné výdaje

39 500 000

0

- 810 000

- 810 000

38 690 000

38 690 000

38 656 473

0

0

33 527

33 527

99,91

1 0 0 7

Příspěvky na výkon funkce

191 000

0

0

0

191 000

191 000

187 356

0

0

3 644

3 644

98,09

1 0 1 0

Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení

2 819 000

0

- 495 000

- 495 000

2 324 000

2 210 552

2 059 332

151 219

0

113 448

113 448

95,12

1 0 1 2

Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance

1 258 000

- 500 000

- 160 000

- 660 000

598 000

414 774

368 774

46 000

0

183 226

183 226

69,36

1 0 2 0

Odchodné

2 010 000

0

- 232 000

- 232 000

1 778 000

1 778 000

1 680 897

0

0

97 103

97 103

94,54

1 0 3 0

Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

9 270 000

0

-1 800 000

-1 800 000

7 470 000

7 470 000

7 470 000

0

0

0

0

100,00

1 0 3 1

Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

171 000

0

8 000

8 000

179 000

179 000

177 064

0

0

1 936

1 936

98,92

1 0 3 2

Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

1 959 000

0

- 215 000

- 215 000

1 744 000

1 744 000

1 716 149

0

0

27 851

27 851

98,40

1 0 3 3

Dobrovolný systém důchodového pojištění poslanců

1 000

0

0

0

1 000

0

0

0

0

1 000

1 000

0,00

1 0 5 0

Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky

750 000

- 350 000

0

- 350 000

400 000

400 000

195 411

204 589

0

0

0

100,00

1 2 0 0

Odměny a příspěvky

688 256 364

2 800 000

5 500 000

8 300 000

696 556 364

696 556 364

694 852 881

0

0

1 703 483

1 703 483

99,76

1 2 0 2

Placené přesčasy

100 000

0

-80 000

-80 000

20 000

20 000

12 720

7 280

0

0

0

100,00

1 2 0 4

Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru

3 000 000

0

150 000

150 000

3 150 000

3 150 000

3 050 948

99 052

0

0

0

100,00

1 2 2 0

Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů

2 560 000

0

90 000

90 000

2 650 000

2 650 000

2 561 130

0

0

88 870

88 870

96,65

1 2 2 2

Odstupné zaměstnanců, jejichž služební poměr skončil, a zvláštní systém propouštění pro stálé a dočasné zaměstnance

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny

65 039 727

474 480

485 000

959 480

65 999 207

65 988 760

64 743 495

764 232

0

491 480

491 480

99,26

1 4 0 1

Ostatní zaměstnanci – Bezpečnost

34 584 545

-1 800 000

-1 600 000

-3 400 000

31 184 545

31 184 545

30 679 382

0

200 000

305 163

505 163

98,38

1 4 0 2

Ostatní zaměstnanci – Řidiči na generálním sekretariátu

7 444 545

0

- 125 000

- 125 000

7 319 545

7 319 545

7 187 032

0

0

132 513

132 513

98,19

1 4 0 4

Stáže, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy

10 130 440

- 137 300

- 703 000

- 840 300

9 290 140

9 225 575

7 447 098

1 778 477

4 566

60 000

64 566

99,31

1 4 0 5

Výdaje na tlumočení

48 487 421

4 300 000

4 450 000

8 750 000

57 237 421

57 237 408

50 551 920

6 685 488

0

13

13

100,00

1 4 0 6

Pozorovatelé

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 4 2 0

Externí překladatelské služby

7 574 000

0

2 000 000

2 000 000

9 574 000

9 574 000

7 837 934

1 736 066

0

0

0

100,00

1 6 1 0

Výdaje na přijímání zaměstnanců

150 000

-25 000

0

-25 000

125 000

125 000

30 356

94 644

0

0

0

100,00

1 6 1 2

Učení a rozvoj

8 115 000

-2 887 800

- 121 000

-3 008 800

5 106 200

4 590 198

2 912 715

1 677 484

256 040

259 962

516 002

89,89

1 6 3 0

Sociální péče

867 250

-80 000

- 104 750

- 184 750

682 500

649 080

436 403

212 677

0

33 420

33 420

95,10

1 6 3 1

Mobilita

1 610 000

- 912 775

0

- 912 775

697 225

596 917

504 031

92 886

0

100 308

100 308

85,61

1 6 3 2

Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

265 000

0

0

0

265 000

265 000

265 000

0

0

0

0

100,00

1 6 5 0

Zdraví a prevence

1 892 350

11 940 000

0

11 940 000

13 832 350

13 746 803

5 184 573

8 562 230

0

85 547

85 547

99,38

1 6 5 2

Výdaje na stravování

750 000

1 080 000

- 350 000

730 000

1 480 000

1 365 652

1 137 550

228 102

0

114 348

114 348

92,27

1 6 5 4

Zařízení péče o děti

8 655 000

0

0

0

8 655 000

8 621 940

8 046 752

575 188

0

33 060

33 060

99,62

1 6 5 5

Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované Evropské školy typu II

651 000

0

0

0

651 000

651 000

651 000

0

0

0

0

100,00

2 0 0 0

Nájemné

27 301 000

-1 371 650

-1 290 000

-2 661 650

24 639 350

24 571 171

23 091 691

1 479 480

0

68 178

68 178

99,72

2 0 0 1

Roční splátky nájmu

0

0

33 559 035

33 559 035

33 559 035

33 559 035

0

33 559 035

0

0

0

100,00

2 0 0 3

Nabývání nemovitostí

0

0

22 007 230

22 007 230

22 007 230

0

0

22 007 230

0

0

0

100,00

2 0 0 7

Výstavba budov a zařízení prostor

96 927 000

-3 752 031

-3 115 000

-6 867 031

90 059 969

89 663 759

14 223 518

75 440 241

0

396 210

396 210

99,56

2 0 0 8

Specifická správa nemovitostí

5 607 000

56 000

- 135 000

-79 000

5 528 000

5 207 267

2 947 584

2 259 683

0

320 733

320 733

94,20

2 0 2 2

Údržba, obsluha a úklid budov

67 790 000

- 728 000

0

- 728 000

67 062 000

66 914 374

43 396 682

23 517 692

0

147 626

147 626

99,78

2 0 2 4

Spotřeba energie

17 580 000

- 164 000

-2 180 000

-2 344 000

15 236 000

15 224 999

11 737 611

3 487 388

0

11 001

11 001

99,93

2 0 2 6

Bezpečnost a ostraha budov

19 530 000

- 140 000

750 000

610 000

20 140 000

19 917 519

17 141 016

2 776 502

0

222 481

222 481

98,90

2 0 2 8

Pojištění

922 000

0

2 175 600

2 175 600

3 097 600

3 097 550

62 721

3 034 829

0

50

50

100,00

2 1 0 0

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s řádným fungováním

29 326 000

0

- 462 906

- 462 906

28 863 094

28 508 290

19 662 789

8 845 501

0

354 804

354 804

98,77

2 1 0 1

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s infrastrukturou

30 104 000

0

- 350 000

- 350 000

29 754 000

29 750 637

21 764 956

7 985 681

0

3 363

3 363

99,99

2 1 0 2

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s obecnou podporou poskytovanou uživatelům

14 136 000

0

-1 797 023

-1 797 023

12 338 977

12 122 197

8 707 273

3 414 925

0

216 780

216 780

98,24

2 1 0 3

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti v oblasti správy aplikací IKT

29 821 000

0

- 798 676

- 798 676

29 022 324

28 868 033

18 580 274

10 287 759

0

154 290

154 290

99,47

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury

20 361 000

0

12 880 786

12 880 786

33 241 786

33 204 576

12 424 674

20 779 902

0

37 210

37 210

99,89

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů

31 973 000

0

-1 863 945

-1 863 945

30 109 055

29 700 421

15 612 527

14 087 895

0

408 634

408 634

98,64

2 1 2 0

Nábytek

4 910 000

0

0

0

4 910 000

4 879 093

3 315 459

1 563 635

0

30 907

30 907

99,37

2 1 4 0

Technické vybavení a zařízení

26 467 500

5 580 000

-1 545 000

4 035 000

30 502 500

30 238 368

12 321 547

17 916 821

7 761

256 371

264 132

99,13

2 1 6 0

Přeprava poslanců, jiných osob a věcí

4 599 000

- 370 298

- 579 500

- 949 798

3 649 202

3 532 120

2 860 884

671 235

0

117 082

117 082

96,79

2 3 0 0

Kancelářské potřeby

1 366 000

- 357 000

- 315 500

- 672 500

693 500

641 599

416 969

224 630

0

51 901

51 901

92,52

2 3 1 0

Poplatky za finanční služby

60 000

-29 000

-4 000

-33 000

27 000

27 000

17 861

9 139

0

0

0

100,00

2 3 2 0

Soudní náklady a náhrady škod

1 245 000

0

- 130 000

- 130 000

1 115 000

450 132

44 729

405 404

0

664 868

664 868

40,37

2 3 6 0

Poštovné a doručné

221 000

-51 921

-17 071

-68 992

152 008

128 267

81 309

46 958

12 801

10 940

23 741

84,38

2 3 7 0

Stěhování

1 860 000

- 279 367

0

- 279 367

1 580 633

1 478 819

1 360 799

118 020

0

101 814

101 814

93,56

2 3 8 0

Jiné výdaje na správní činnost

1 692 000

- 581 124

0

- 581 124

1 110 876

1 105 937

810 923

295 014

0

4 939

4 939

99,56

2 3 9 0

Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu

262 500

0

130 000

130 000

392 500

190

190

0

0

392 310

392 310

0,05

3 0 0 0

Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy

28 565 000

-18 460 000

0

-18 460 000

10 105 000

9 233 088

5 875 154

3 357 933

871 912

0

871 912

91,37

3 0 2 0

Výdaje na recepce a reprezentaci

858 500

- 235 000

-80 000

- 315 000

543 500

379 643

172 349

207 294

109 002

54 855

163 857

69,85

3 0 4 0

Různé výdaje na interní schůze

300 000

- 200 000

0

- 200 000

100 000

41 193

27 220

13 973

0

58 807

58 807

41,19

3 0 4 2

Schůze, kongresy, konference a delegace

2 857 000

-1 208 000

- 131 227

-1 339 227

1 517 773

1 091 595

848 242

243 353

191 812

234 365

426 178

71,92

3 0 4 9

Náklady na služby cestovní kanceláře

2 120 000

- 100 000

-80 000

- 180 000

1 940 000

1 936 505

1 614 041

322 464

0

3 495

3 495

99,82

3 2 0 0

Získávání odborného poradenství

7 491 500

-50 000

-1 122 285

-1 172 285

6 319 215

5 872 724

2 060 342

3 812 382

0

446 491

446 491

92,93

3 2 1 0

Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu, vědeckého posuzování technologických možností (STOA) a Evropského vědeckého mediálního střediska

9 830 000

- 130 000

-1 377 140

-1 507 140

8 322 860

7 990 923

5 424 529

2 566 393

0

331 937

331 937

96,01

3 2 2 0

Výdaje na dokumentaci

3 216 000

0

-35 465

-35 465

3 180 535

3 165 226

1 006 091

2 159 135

0

15 309

15 309

99,52

3 2 3 0

Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí

1 400 000

- 786 750

0

- 786 750

613 250

384 419

177 083

207 337

228 831

0

228 831

62,69

3 2 4 0

Úřední věstník

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 4 1

Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

5 053 000

0

685 422

685 422

5 738 422

5 728 253

3 173 394

2 554 859

0

10 169

10 169

99,82

3 2 4 2

Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

28 420 000

-29 700

9 430 700

9 401 000

37 821 000

37 770 139

10 129 804

27 640 336

5 929

44 932

50 861

99,87

3 2 4 3

Návštěvnická centra Evropského parlamentu

31 811 500

-5 430 000

- 418 020

-5 848 020

25 963 480

25 912 125

4 666 089

21 246 036

0

51 355

51 355

99,80

3 2 4 4

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

33 148 470

-16 321 000

- 196 980

-16 517 980

16 630 490

16 554 611

1 222 455

15 332 156

74 487

1 392

75 879

99,54

3 2 4 5

Pořádání seminářů a odborných konferencí

2 902 750

- 235 500

-80 000

- 315 500

2 587 250

2 539 310

808 605

1 730 705

6 707

41 233

47 940

98,15

3 2 4 8

Výdaje na audiovizuální informační materiály

17 553 500

0

5 089 000

5 089 000

22 642 500

22 634 552

7 213 277

15 421 274

0

7 949

7 949

99,96

3 2 4 9

Výměna informací s vnitrostátními parlamenty

235 000

- 219 298

0

- 219 298

15 702

1 702

1 192

510

14 000

0

14 000

10,84

3 2 5 0

Výdaje na kontaktní kanceláře

9 400 000

0

0

0

9 400 000

9 256 164

4 264 517

4 991 647

0

143 835

143 835

98,47

4 0 0 0

Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců

65 000 000

0

-1 224 000

-1 224 000

63 776 000

63 775 893

62 583 440

1 192 453

0

107

107

100,00

4 0 2 0

Financování evropských politických stran

46 000 000

0

-4 176 000

-4 176 000

41 824 000

41 823 349

41 823 349

0

0

651

651

100,00

4 0 3 0

Financování evropských politických nadací

23 000 000

0

-1 683 000

-1 683 000

21 317 000

21 316 881

21 316 881

0

0

119

119

100,00

4 2 2 0

Výdaje na parlamentní asistenci

209 443 000

-16 441 251

5 023 000

-11 418 251

198 024 749

197 927 992

185 095 280

12 735 868

53 739

139 862

193 601

99,90

4 4 0 0

Náklady na setkání bývalých poslanců a na jiné jejich činnosti

250 000

0

0

0

250 000

250 000

250 000

0

0

0

0

100,00

4 4 2 0

Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné jeho činnosti

250 000

0

0

0

250 000

250 000

250 000

0

0

0

0

100,00

5 0 0 0

Operační výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace

300 000

0

- 250 000

- 250 000

50 000

830

0

830

0

49 170

49 170

1,66

5 0 1 0

Výdaje související s výborem nezávislých významných osobností

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 1

POHOTOVOSTNÍ REZERVA

2 346 000

0

-2 346 000

-2 346 000

0

0

0

0

0

0

0

Mezisoučet: převáděná částka

26 230 480

104 413 773

Mezisoučet: částka ze zdrojové položky

-95 804 765

-34 839 488

Celkem

2 063 521 135

-69 574 285

69 574 285

0

2 063 521 135

2 033 160 247

1 649 796 838

402 106 425

2 037 587

9 580 285

11 617 873

99,44

---

PŘÍLOHA IV

DOPAD PANDEMIE COVID-19 V ROCE 2021 NA PROSTŘEDKY PODLE KAPITOL

| Kapitola | Okruh | Dopad pandemie COVID-19 na prostředky | Dopad pandemie COVID-19 na prostředky | Čistý přebytek v důsledku pandemie COVID-19 | Dopad pandemie COVID-19 na rušení prostředků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – snížení prostředků – převody směrem ven
  (EUR) | – navýšení prostředků – převody směrem dovnitř
  (EUR) | (v EUR) | (v EUR) |
| 1 0 | Členové orgánu | -22 291 000 | 0 | -22 291 000 | 0 |
| 1 2 | Úředníci a dočasní zaměstnanci | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 |
| 1 4 | Ostatní zaměstnanci a externí služby | -1 937 300 | 4 774 480 | 2 837 180 | 204 566 |
| 1 6 | Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu | -3 905 575 | 13 020 000 | 9 114 425 | 256 040 |
| Hlava 1 – Osoby pracující v orgánu | -28 133 875 | 20 594 480 | -7 539 395 | 460 605 |
| 2 0 | Budovy a náklady s nimi spojené | -6 155 681 | 56 000 | -6 099 681 | 0 |
| 2 1 | Výpočetní technika, zařízení a nábytek | - 370 298 | 5 580 000 | 5 209 702 | 7 761 |
| 2 3 | Běžné správní výdaje | -1 298 412 | 0 | -1 298 412 | 12 801 |
| Hlava 2 – Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje | -7 824 391 | 5 636 000 | -2 188 391 | 20 562 |
| 3 0 | Schůze a konference | -20 203 000 | 0 | -20 203 000 | 1 172 727 |
| 3 2 | Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů | -23 202 248 | 0 | -23 202 248 | 329 954 |
| Hlava 3 – Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu | -43 405 248 | 0 | -43 405 248 | 1 502 681 |
| 4 0 | Zvláštní výdaje týkající se některých orgánů a institucí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Výdaje na parlamentní asistenci | -16 441 251 | 0 | -16 441 251 | 53 739 |
| 4 4 | Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlava 4 – Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu | -16 441 251 | 0 | -16 441 251 | 53 739 |
| Hlava 5 – Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace a výbor nezávislých významných osobností | 0 | 0 | 0 | |
| Hlava 10 – Ostatní výdaje | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem | -95 804 765 | 26 230 480 | -69 574 285 | 2 037 587 |

Kapitola

Okruh

Dopad pandemie COVID-19 na prostředky

Dopad pandemie COVID-19 na prostředky

Čistý přebytek v důsledku pandemie COVID-19

Dopad pandemie COVID-19 na rušení prostředků

– snížení prostředků – převody směrem ven

(EUR)

– navýšení prostředků – převody směrem dovnitř

(EUR)

(v EUR)

(v EUR)

1 0

Členové orgánu

-22 291 000

0

-22 291 000

0

1 2

Úředníci a dočasní zaměstnanci

0

2 800 000

2 800 000

0

1 4

Ostatní zaměstnanci a externí služby

-1 937 300

4 774 480

2 837 180

204 566

1 6

Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu

-3 905 575

13 020 000

9 114 425

256 040

Hlava 1 – Osoby pracující v orgánu

-28 133 875

20 594 480

-7 539 395

460 605

2 0

Budovy a náklady s nimi spojené

-6 155 681

56 000

-6 099 681

0

2 1

Výpočetní technika, zařízení a nábytek

- 370 298

5 580 000

5 209 702

7 761

2 3

Běžné správní výdaje

-1 298 412

0

-1 298 412

12 801

Hlava 2 – Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje

-7 824 391

5 636 000

-2 188 391

20 562

3 0

Schůze a konference

-20 203 000

0

-20 203 000

1 172 727

3 2

Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů

-23 202 248

0

-23 202 248

329 954

Hlava 3 – Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu

-43 405 248

0

-43 405 248

1 502 681

4 0

Zvláštní výdaje týkající se některých orgánů a institucí

0

0

0

0

4 2

Výdaje na parlamentní asistenci

-16 441 251

0

-16 441 251

53 739

4 4

Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců

0

0

0

0

Hlava 4 – Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

-16 441 251

0

-16 441 251

53 739

Hlava 5 – Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace a výbor nezávislých významných osobností

0

0

0

Hlava 10 – Ostatní výdaje

0

0

0

Celkem

-95 804 765

26 230 480

-69 574 285

2 037 587

---

PŘÍLOHA V

ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ PŘENESENÝCH Z PŘEDCHOZÍHO ROKU

| Bod | Okruh | Prostředky automaticky přenesené z roku N–1
  (1) | Platby z automaticky přenesených prostředků
  (2) | Zrušené prostředky
  (3) = (1) – (2) | Použité
  (4) = (2) / (1)
  % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Platy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 0 4 | Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje | 3 096 124,06 | 3 031 566,58 | 64 557,48 | 97,91 |
| 1 0 0 5 | Ostatní cestovní výdaje | 1 385 320,43 | 924 686,15 | 460 634,28 | 66,75 |
| 1 0 0 6 | Příspěvek na všeobecné výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 0 7 | Příspěvky na výkon funkce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 1 0 | Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení | 143 961,87 | 113 261,83 | 30 700,04 | 78,67 |
| 1 0 1 2 | Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance | 56 000,00 | 12 677,75 | 43 322,25 | 22,64 |
| 1 0 2 0 | Odchodné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 0 | Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 1 | Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 2 | Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 3 | Dobrovolný systém důchodového pojištění poslanců | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky | 69 580,17 | 69 580,17 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Odměny a příspěvky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 0 2 | Odměny za přesčasy | 20 000,00 | 13 224,71 | 6 775,29 | 66,12 |
| 1 2 0 4 | Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru | 412 671,52 | 412 671,52 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 2 2 | Odstupné zaměstnanců, jejichž služební poměr skončil, a zvláštní systém propouštění pro stálé a dočasné zaměstnance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny | 626 449,86 | 542 378,06 | 84 071,80 | 86,58 |
| 1 4 0 1 | Ostatní zaměstnanci – Bezpečnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 2 | Ostatní zaměstnanci – Řidiči na generálním sekretariátu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 4 | Stáže, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy | 1 593 159,39 | 1 481 915,89 | 111 243,50 | 93,02 |
| 1 4 0 5 | Výdaje na tlumočení | 1 627 931,33 | 1 627 367,47 | 563,86 | 99,97 |
| 1 4 0 6 | Pozorovatelé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Externí překladatelské služby | 1 340 036,78 | 1 316 118,19 | 23 918,59 | 98,22 |
| 1 6 1 0 | Výdaje na nábor pracovníků | 8 925,23 | 7 826,86 | 1 098,37 | 87,69 |
| 1 6 1 2 | Učení a rozvoj | 1 576 095,64 | 990 195,50 | 585 900,14 | 62,83 |
| 1 6 3 0 | Sociální péče | 197 138,95 | 150 648,95 | 46 490,00 | 76,42 |
| 1 6 3 1 | Mobilita | 59 500,80 | 15 732,93 | 43 767,87 | 26,44 |
| 1 6 3 2 | Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 0 | Zdraví a prevence | 1 115 159,41 | 1 005 785,61 | 109 373,80 | 90,19 |
| 1 6 5 2 | Výdaje na stravování | 1 323 244,74 | 1 241 199,30 | 82 045,44 | 93,80 |
| 1 6 5 4 | Zařízení péče o děti | 1 031 525,83 | 781 070,86 | 250 454,97 | 75,72 |
| 1 6 5 5 | Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované Evropské školy typu II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 0 | Nájemné | 1 518 313,20 | 1 386 590,94 | 131 722,26 | 91,32 |
| 2 0 0 1 | Roční splátky | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Nákup nemovitostí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 7 | Výstavba budov a zařízení prostor | 65 075 906,02 | 47 442 143,09 | 17 633 762,93 | 72,90 |
| 2 0 0 8 | Specifická správa nemovitostí | 2 222 203,17 | 1 711 513,06 | 510 690,11 | 77,02 |
| 2 0 2 2 | Údržba, obsluha a úklid budov | 27 463 217,76 | 24 933 346,64 | 2 529 871,12 | 90,79 |
| 2 0 2 4 | Spotřeba energie | 3 103 239,66 | 2 100 957,83 | 1 002 281,83 | 67,70 |
| 2 0 2 6 | Bezpečnost a ostraha budov | 3 089 498,36 | 1 810 477,56 | 1 279 020,80 | 58,60 |
| 2 0 2 8 | Pojištění | 3 081 269,64 | 2 562 911,74 | 518 357,90 | 83,18 |
| 2 1 0 0 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – řádné fungování | 12 349 840,33 | 12 243 141,40 | 106 698,93 | 99,14 |
| 2 1 0 1 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – infrastruktura | 7 437 036,71 | 7 318 965,54 | 118 071,17 | 98,41 |
| 2 1 0 2 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům | 5 115 568,76 | 5 061 272,60 | 54 296,16 | 98,94 |
| 2 1 0 3 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT | 11 464 324,35 | 11 189 398,45 | 274 925,90 | 97,60 |
| 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury | 20 903 091,57 | 20 724 285,82 | 178 805,75 | 99,14 |
| 2 1 0 5 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů | 12 299 638,14 | 11 878 351,22 | 421 286,92 | 96,57 |
| 2 1 2 0 | Nábytek | 3 257 858,52 | 3 234 102,57 | 23 755,95 | 99,27 |
| 2 1 4 0 | Technické zařízení a instalace | 17 158 280,03 | 15 882 001,14 | 1 276 278,89 | 92,56 |
| 2 1 6 0 | Přeprava poslanců, jiných osob a věcí | 464 497,95 | 449 342,24 | 15 155,71 | 96,74 |
| 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 162 660,30 | 70 770,95 | 91 889,35 | 43,51 |
| 2 3 1 0 | Poplatky za finanční služby | 9 168,51 | 2 990,53 | 6 177,98 | 32,62 |
| 2 3 2 0 | Soudní výdaje a náhrady škod | 722 784,54 | 342 399,78 | 380 384,76 | 47,37 |
| 2 3 6 0 | Poštovné a doručné | 48 288,64 | 12 341,06 | 35 947,58 | 25,56 |
| 2 3 7 0 | Stěhování | 220 482,37 | 187 890,88 | 32 591,49 | 85,22 |
| 2 3 8 0 | Ostatní správní výdaje | 325 019,16 | 272 694,97 | 52 324,19 | 83,90 |
| 2 3 9 0 | Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu | 223 831,74 | 220 327,74 | 3 504,00 | 98,43 |
| 3 0 0 0 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy | 564 355,87 | 161 301,88 | 403 053,99 | 28,58 |
| 3 0 2 0 | Výdaje na recepce a reprezentaci | 215 821,79 | 90 097,53 | 125 724,26 | 41,75 |
| 3 0 4 0 | Různé výdaje na interní schůze | 45 182,25 | 17 836,46 | 27 345,79 | 39,48 |
| 3 0 4 2 | Schůze, kongresy, konference a delegace | 33 383,56 | 2 180,18 | 31 203,38 | 6,53 |
| 3 0 4 9 | Náklady na služby cestovní kanceláře | 188 917,13 | 152 485,01 | 36 432,12 | 80,72 |
| 3 2 0 0 | Získávání odborného poradenství | 2 695 806,40 | 2 490 390,46 | 205 415,94 | 92,38 |
| 3 2 1 0 | Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu, vědeckého posuzování technologických možností (STOA) a Evropského vědeckého mediálního střediska | 2 825 903,53 | 2 738 452,97 | 87 450,56 | 96,91 |
| 3 2 2 0 | Výdaje na dokumentaci | 1 529 347,45 | 1 267 461,74 | 261 885,71 | 82,88 |
| 3 2 3 0 | Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí | 101 970,09 | 68 146,39 | 33 823,70 | 66,83 |
| 3 2 4 0 | Úřední věstník | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 1 | Elektronické a tradiční (tištěné) publikace | 2 401 923,25 | 2 386 376,58 | 15 546,67 | 99,35 |
| 3 2 4 2 | Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích | 27 121 763,13 | 25 947 974,48 | 1 173 788,65 | 95,67 |
| 3 2 4 3 | Návštěvnická centra Evropského parlamentu | 6 591 456,69 | 5 295 032,23 | 1 296 424,46 | 80,33 |
| 3 2 4 4 | Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí | 8 486 039,34 | 5 425 193,65 | 3 060 845,69 | 63,93 |
| 3 2 4 5 | Pořádání odborných konferencí a seminářů | 674 249,79 | 519 348,18 | 154 901,61 | 77,03 |
| 3 2 4 8 | Výdaje na audiovizuální informační materiály | 9 084 244,67 | 8 788 432,73 | 295 811,94 | 96,74 |
| 3 2 4 9 | Výměna informací s vnitrostátními parlamenty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 5 0 | Výdaje na kontaktní kanceláře | 4 080 067,04 | 3 591 679,59 | 488 387,45 | 88,03 |
| 4 0 0 0 | Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců | 2 106 753,34 | 656 581,49 | 1 450 171,85 | 31,17 |
| 4 0 2 0 | Financování evropských politických stran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 3 0 | Financování evropských politických nadací | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 2 2 0 | Výdaje na parlamentní asistenci | 11 020 784,80 | 10 512 054,32 | 508 730,48 | 95,38 |
| 4 4 0 0 | Náklady na setkání bývalých poslanců a na jiné jejich činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 4 2 0 | Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné jeho činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 0 0 | Operační výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 |
| 5 0 1 0 | Výdaje související s výborem nezávislých významných osobností | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Celkem | 356 517 980,56 | 318 238 275,95 | 38 279 704,61 | 89,26 |

Bod

Okruh

Prostředky automaticky přenesené z roku N–1

(1)

Platby z automaticky přenesených prostředků

(2)

Zrušené prostředky

(3) = (1) – (2)

Použité

(4) = (2) / (1)

%

1 0 0 0

Platy

0,00

0,00

0,00

—

1 0 0 4

Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje

3 096 124,06

3 031 566,58

64 557,48

97,91

1 0 0 5

Ostatní cestovní výdaje

1 385 320,43

924 686,15

460 634,28

66,75

1 0 0 6

Příspěvek na všeobecné výdaje

0,00

0,00

0,00

—

1 0 0 7

Příspěvky na výkon funkce

0,00

0,00

0,00

—

1 0 1 0

Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení

143 961,87

113 261,83

30 700,04

78,67

1 0 1 2

Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance

56 000,00

12 677,75

43 322,25

22,64

1 0 2 0

Odchodné

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 0

Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 1

Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 2

Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 3

Dobrovolný systém důchodového pojištění poslanců

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky

69 580,17

69 580,17

0,00

100,00

1 2 0 0

Odměny a příspěvky

0,00

0,00

0,00

—

1 2 0 2

Odměny za přesčasy

20 000,00

13 224,71

6 775,29

66,12

1 2 0 4

Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru

412 671,52

412 671,52

0,00

100,00

1 2 2 0

Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů

0,00

0,00

0,00

—

1 2 2 2

Odstupné zaměstnanců, jejichž služební poměr skončil, a zvláštní systém propouštění pro stálé a dočasné zaměstnance

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny

626 449,86

542 378,06

84 071,80

86,58

1 4 0 1

Ostatní zaměstnanci – Bezpečnost

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 2

Ostatní zaměstnanci – Řidiči na generálním sekretariátu

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 4

Stáže, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy

1 593 159,39

1 481 915,89

111 243,50

93,02

1 4 0 5

Výdaje na tlumočení

1 627 931,33

1 627 367,47

563,86

99,97

1 4 0 6

Pozorovatelé

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Externí překladatelské služby

1 340 036,78

1 316 118,19

23 918,59

98,22

1 6 1 0

Výdaje na nábor pracovníků

8 925,23

7 826,86

1 098,37

87,69

1 6 1 2

Učení a rozvoj

1 576 095,64

990 195,50

585 900,14

62,83

1 6 3 0

Sociální péče

197 138,95

150 648,95

46 490,00

76,42

1 6 3 1

Mobilita

59 500,80

15 732,93

43 767,87

26,44

1 6 3 2

Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 0

Zdraví a prevence

1 115 159,41

1 005 785,61

109 373,80

90,19

1 6 5 2

Výdaje na stravování

1 323 244,74

1 241 199,30

82 045,44

93,80

1 6 5 4

Zařízení péče o děti

1 031 525,83

781 070,86

250 454,97

75,72

1 6 5 5

Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované Evropské školy typu II

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 0

Nájemné

1 518 313,20

1 386 590,94

131 722,26

91,32

2 0 0 1

Roční splátky

63 351 124,00

63 351 124,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Nákup nemovitostí

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 7

Výstavba budov a zařízení prostor

65 075 906,02

47 442 143,09

17 633 762,93

72,90

2 0 0 8

Specifická správa nemovitostí

2 222 203,17

1 711 513,06

510 690,11

77,02

2 0 2 2

Údržba, obsluha a úklid budov

27 463 217,76

24 933 346,64

2 529 871,12

90,79

2 0 2 4

Spotřeba energie

3 103 239,66

2 100 957,83

1 002 281,83

67,70

2 0 2 6

Bezpečnost a ostraha budov

3 089 498,36

1 810 477,56

1 279 020,80

58,60

2 0 2 8

Pojištění

3 081 269,64

2 562 911,74

518 357,90

83,18

2 1 0 0

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – řádné fungování

12 349 840,33

12 243 141,40

106 698,93

99,14

2 1 0 1

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – infrastruktura

7 437 036,71

7 318 965,54

118 071,17

98,41

2 1 0 2

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům

5 115 568,76

5 061 272,60

54 296,16

98,94

2 1 0 3

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT

11 464 324,35

11 189 398,45

274 925,90

97,60

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury

20 903 091,57

20 724 285,82

178 805,75

99,14

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů

12 299 638,14

11 878 351,22

421 286,92

96,57

2 1 2 0

Nábytek

3 257 858,52

3 234 102,57

23 755,95

99,27

2 1 4 0

Technické zařízení a instalace

17 158 280,03

15 882 001,14

1 276 278,89

92,56

2 1 6 0

Přeprava poslanců, jiných osob a věcí

464 497,95

449 342,24

15 155,71

96,74

2 3 0 0

Kancelářské potřeby

162 660,30

70 770,95

91 889,35

43,51

2 3 1 0

Poplatky za finanční služby

9 168,51

2 990,53

6 177,98

32,62

2 3 2 0

Soudní výdaje a náhrady škod

722 784,54

342 399,78

380 384,76

47,37

2 3 6 0

Poštovné a doručné

48 288,64

12 341,06

35 947,58

25,56

2 3 7 0

Stěhování

220 482,37

187 890,88

32 591,49

85,22

2 3 8 0

Ostatní správní výdaje

325 019,16

272 694,97

52 324,19

83,90

2 3 9 0

Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu

223 831,74

220 327,74

3 504,00

98,43

3 0 0 0

Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy

564 355,87

161 301,88

403 053,99

28,58

3 0 2 0

Výdaje na recepce a reprezentaci

215 821,79

90 097,53

125 724,26

41,75

3 0 4 0

Různé výdaje na interní schůze

45 182,25

17 836,46

27 345,79

39,48

3 0 4 2

Schůze, kongresy, konference a delegace

33 383,56

2 180,18

31 203,38

6,53

3 0 4 9

Náklady na služby cestovní kanceláře

188 917,13

152 485,01

36 432,12

80,72

3 2 0 0

Získávání odborného poradenství

2 695 806,40

2 490 390,46

205 415,94

92,38

3 2 1 0

Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu, vědeckého posuzování technologických možností (STOA) a Evropského vědeckého mediálního střediska

2 825 903,53

2 738 452,97

87 450,56

96,91

3 2 2 0

Výdaje na dokumentaci

1 529 347,45

1 267 461,74

261 885,71

82,88

3 2 3 0

Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí

101 970,09

68 146,39

33 823,70

66,83

3 2 4 0

Úřední věstník

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 1

Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

2 401 923,25

2 386 376,58

15 546,67

99,35

3 2 4 2

Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

27 121 763,13

25 947 974,48

1 173 788,65

95,67

3 2 4 3

Návštěvnická centra Evropského parlamentu

6 591 456,69

5 295 032,23

1 296 424,46

80,33

3 2 4 4

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

8 486 039,34

5 425 193,65

3 060 845,69

63,93

3 2 4 5

Pořádání odborných konferencí a seminářů

674 249,79

519 348,18

154 901,61

77,03

3 2 4 8

Výdaje na audiovizuální informační materiály

9 084 244,67

8 788 432,73

295 811,94

96,74

3 2 4 9

Výměna informací s vnitrostátními parlamenty

0,00

0,00

0,00

—

3 2 5 0

Výdaje na kontaktní kanceláře

4 080 067,04

3 591 679,59

488 387,45

88,03

4 0 0 0

Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců

2 106 753,34

656 581,49

1 450 171,85

31,17

4 0 2 0

Financování evropských politických stran

0,00

0,00

0,00

—

4 0 3 0

Financování evropských politických nadací

0,00

0,00

0,00

—

4 2 2 0

Výdaje na parlamentní asistenci

11 020 784,80

10 512 054,32

508 730,48

95,38

4 4 0 0

Náklady na setkání bývalých poslanců a na jiné jejich činnosti

0,00

0,00

0,00

—

4 4 2 0

Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné jeho činnosti

0,00

0,00

0,00

—

5 0 0 0

Operační výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace

41,00

0,00

41,00

0,00

5 0 1 0

Výdaje související s výborem nezávislých významných osobností

0,00

0,00

0,00

—

Celkem

356 517 980,56

318 238 275,95

38 279 704,61

89,26

---

PŘÍLOHA VI

ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z VNITŘNÍCH ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ

| Bod | Okruh | Původní prostředky z  účelově vázaných příjmů přenesené z roku 2020
  (1) | Převody
  (2) | Konečné přenesené prostředky z účelově vázaných příjmů
  (3) | Závazky v roce 2021 z přenesených prostředků z účelově vázaných příjmů
  (4) | Platby v roce 2021 z přenesených prostředků z účelově vázaných příjmů
  (5) | Přenesené prostředky z  účelově vázaných příjmů – nevyčerpané v roce 2021
  (6)=(3)-(4) | Prostředky z účelově vázaných příjmů z roku 2021
  (7) | Závazky z prostředků z účelově vázaných příjmů z roku 2021
  (8) | Platby z prostředků z účelově vázaných příjmů z roku 2021
  (9) | Přenos prostředků z účelově vázaných příjmů z roku 2021 do roku 2022
  (10) = (7) – (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Platy | 17 464,45 | 0,00 | 17 464,45 | 17 464,45 | 17 464,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje | 54 013,01 | 0,00 | 54 013,01 | 54 013,01 | 54 013,01 | 0,00 | 4 184,70 | 0,00 | 0,00 | 4 184,70 |
| 1 0 0 5 | Ostatní cestovní výdaje | 9 604,00 | 0,00 | 9 604,00 | 9 604,00 | 9 604,00 | 0,00 | 1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215,00 |
| 1 0 0 6 | Příspěvek na všeobecné výdaje | 2 256,50 | 0,00 | 2 256,50 | 2 256,50 | 2 256,50 | 0,00 | 13 589,00 | 0,00 | 0,00 | 13 589,00 |
| 1 0 1 0 | Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 1 0 1 2 | Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance | 199,22 | 0,00 | 199,22 | 199,22 | 199,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Odchodné | 31 128,83 | 0,00 | 31 128,83 | 31 128,83 | 31 128,83 | 0,00 | 17 921,48 | 0,00 | 0,00 | 17 921,48 |
| 1 0 3 0 | Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | 495 501,23 | 0,00 | 495 501,23 | 495 501,23 | 495 501,23 | 0,00 | 238 002,99 | 225 605,57 | 119 039,85 | 12 397,42 |
| 1 0 3 2 | Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | 5 800,56 | 0,00 | 5 800,56 | 5 800,56 | 5 800,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1 2 0 0 | Platy a příspěvky | 429 412,00 | 0,00 | 429 412,00 | 429 412,00 | 429 412,00 | 0,00 | 292 911,43 | 10 604,40 | 10 604,40 | 282 307,03 |
| 1 4 0 0 | Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny | 4 518 161,92 | 0,00 | 4 518 161,92 | 4 510 362,75 | 4 477 437,95 | 7 799,17 | 5 350 740,79 | 0,00 | 0,00 | 5 350 740,79 |
| 1 4 0 1 | Ostatní zaměstnanci – Bezpečnost | 420 298,32 | 0,00 | 420 298,32 | 420 298,32 | 420 298,32 | 0,00 | 418 141,33 | 0,00 | 0,00 | 418 141,33 |
| 1 4 0 4 | Stáže, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy | 4 053,17 | 0,00 | 4 053,17 | 4 053,17 | 4 053,17 | 0,00 | 10 430,89 | 0,00 | 0,00 | 10 430,89 |
| 1 4 0 5 | Výdaje na tlumočení | 223 234,00 | 0,00 | 223 234,00 | 223 234,00 | 223 234,00 | 0,00 | 6 865 108,38 | 6 740 752,38 | 6 740 752,38 | 124 356,00 |
| 1 4 2 0 | Externí překladatelské služby | 18 920,74 | 0,00 | 18 920,74 | 18 920,74 | 9 310,28 | 0,00 | 9 701,24 | 0,00 | 0,00 | 9 701,24 |
| 1 6 1 0 | Výdaje na přijímání zaměstnanců | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,70 | 334,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Učení a rozvoj | 61 709,42 | 0,00 | 61 709,42 | 27 597,31 | 27 597,31 | 34 112,11 | 10 321,18 | 0,00 | 0,00 | 10 321,18 |
| 1 6 3 0 | Sociální péče | 34 508,99 | 0,00 | 34 508,99 | 0,00 | 0,00 | 34 508,99 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 7 878,37 |
| 1 6 3 1 | Mobilita | 8 401,17 | 0,00 | 8 401,17 | 8 401,17 | 8 401,17 | 0,00 | 1 122,69 | 0,00 | 0,00 | 1 122,69 |
| 1 6 3 2 | Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 47 483,78 | 6 627,00 | 6 627,00 | 40 856,78 |
| 1 6 5 0 | Zdraví a prevence | 49,70 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 10 629,34 | 0,00 | 0,00 | 10 629,34 |
| 1 6 5 2 | Výdaje na stravování | 1 107 919,89 | 0,00 | 1 107 919,89 | 1 075 645,68 | 1 062 995,68 | 32 274,21 | 143 884,96 | 0,00 | 0,00 | 143 884,96 |
| 1 6 5 4 | Zařízení péče o děti | 1 111 076,09 | 0,00 | 1 111 076,09 | 1 110 223,52 | 1 110 114,81 | 852,57 | 3 739 078,32 | 2 296 892,97 | 630 579,84 | 1 442 185,35 |
| 2 0 0 0 | Nájemné | 7 990 281,72 | -1 300 000,00 | 6 690 281,72 | 864 709,05 | 571 689,28 | 5 825 572,67 | 4 674 915,26 | 0,00 | 0,00 | 4 674 915,26 |
| 2 0 0 3 | Nabývání nemovitostí | 1 994 978,18 | 1 300 000,00 | 3 294 978,18 | 3 294 978,18 | 3 294 978,18 | 0,00 | 1 113 896,00 | 975 021,82 | 975 021,82 | 138 874,18 |
| 2 0 0 7 | Výstavba budov a zařízení prostor | 606 662,62 | 0,00 | 606 662,62 | 569 311,18 | 112 107,94 | 37 351,44 | 100 299,43 | 0,00 | 0,00 | 100 299,43 |
| 2 0 0 8 | Specifická správa nemovitostí | 57 820,97 | 0,00 | 57 820,97 | 57 820,97 | 966,75 | 0,00 | 36 609,16 | 26 562,46 | 0,00 | 10 046,70 |
| 2 0 2 2 | Údržba, obsluha a úklid budov | 371 699,87 | 0,00 | 371 699,87 | 371 601,26 | 136 695,98 | 98,61 | 775 867,09 | 0,00 | 0,00 | 775 867,09 |
| 2 0 2 4 | Spotřeba energie | 235 200,75 | 0,00 | 235 200,75 | 222 126,68 | 75 460,60 | 13 074,07 | 1 023 785,92 | 31 785,12 | 0,00 | 992 000,80 |
| 2 0 2 6 | Bezpečnost a ostraha budov | 206 111,72 | 0,00 | 206 111,72 | 206 111,72 | 179 039,56 | 0,00 | 113 474,47 | 52 976,18 | 507,09 | 60 498,29 |
| 2 0 2 8 | Pojištění | 2 897,00 | 0,00 | 2 897,00 | 2 897,00 | 2 897,00 | 0,00 | 29 328,79 | 600,00 | 0,00 | 28 728,79 |
| 2 1 0 0 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – řádné fungování | 207 864,90 | 0,00 | 207 864,90 | 207 864,50 | 20 992,05 | 0,40 | 231 132,65 | 215 964,04 | 215 964,04 | 15 168,61 |
| 2 1 0 1 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – infrastruktura | 305,73 | 0,00 | 305,73 | 305,73 | 0,00 | 0,00 | 209 577,26 | 209 500,00 | 0,00 | 77,26 |
| 2 1 0 2 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům | 151 483,38 | 0,00 | 151 483,38 | 150 213,82 | 121 556,98 | 1 269,56 | 9 250,00 | 9 250,00 | 3 463,11 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 |
| 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury | 2,24 | 0,00 | 2,24 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 118 182,17 | 118 058,17 | 6 433,17 | 124,00 |
| 2 1 0 5 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů | 12 263,22 | 0,00 | 12 263,22 | 12 263,22 | 0,00 | 0,00 | 94 224,65 | 94 224,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Nábytek | 366 000,00 | 0,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Technické zařízení a instalace | 6 201,87 | 0,00 | 6 201,87 | 6 029,80 | 5 694,60 | 172,07 | 119 304,87 | 71 123,23 | 4 180,00 | 48 181,64 |
| 2 1 6 0 | Přeprava poslanců, jiných osob a věcí | 180 749,80 | 0,00 | 180 749,80 | 180 079,90 | 180 079,90 | 669,90 | 88 269,21 | 0,00 | 0,00 | 88 269,21 |
| 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 376,48 | 0,00 | 123,52 |
| 2 3 2 0 | Soudní výdaje a náhrady škod | 5 471,59 | 0,00 | 5 471,59 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 | 9 644,79 | 0,00 | 0,00 | 9 644,79 |
| 2 3 6 0 | Poštovné a doručné | 22 982,56 | 0,00 | 22 982,56 | 22 982,29 | 308,29 | 0,27 | 8 922,85 | 0,00 | 0,00 | 8 922,85 |
| 2 3 7 0 | Stěhování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 196,83 | 0,00 | 0,00 | 11 196,83 |
| 2 3 9 0 | Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu | 82 814,50 | 0,00 | 82 814,50 | 9 000,00 | 1 596,49 | 73 814,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy | 88 944,46 | 0,00 | 88 944,46 | 88 944,46 | 88 944,46 | 0,00 | 3 958,50 | 0,00 | 0,00 | 3 958,50 |
| 3 0 4 2 | Schůze, kongresy, konference a delegace | 53 059,62 | 0,00 | 53 059,62 | 53 059,62 | 45 611,20 | 0,00 | 21 858,98 | 0,00 | 0,00 | 21 858,98 |
| 3 0 4 9 | Náklady na služby cestovní kanceláře | 1 622,64 | 0,00 | 1 622,64 | 1 622,64 | 1 622,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 0 0 | Získávání odborného poradenství | 24 243,74 | 0,00 | 24 243,74 | 24 243,74 | 24 243,74 | 0,00 | 59 693,50 | 26 462,50 | 0,00 | 33 231,00 |
| 3 2 1 0 | Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu, vědeckého posuzování technologických možností (STOA) a Evropského vědeckého mediálního střediska | 31,20 | 0,00 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 531,36 | 0,00 | 0,00 | 531,36 |
| 3 2 3 0 | Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí | 3 196,34 | 0,00 | 3 196,34 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 980,37 |
| 3 2 4 1 | Elektronické a tradiční (tištěné) publikace | 61 450,76 | 0,00 | 61 450,76 | 61 450,76 | 50 830,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 2 | Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích | 25 635,52 | 0,00 | 25 635,52 | 0,00 | 0,00 | 25 635,52 | 85 173,21 | 0,00 | 0,00 | 85 173,21 |
| 3 2 4 3 | Návštěvnická centra Evropského parlamentu | 2 696 450,19 | 0 | 2 696 450,19 | 2 696 449,97 | 670 220,43 | 0,22 | 3 192 078,2 | 268 061 | 0 | 2 924 017,20 |
| 3 2 4 4 | Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí | 484 120,92 | 0 | 484 120,92 | 467 822,95 | 8 934,24 | 16 297,97 | 111 430,82 | 10 843,08 | 10 843,08 | 100 587,74 |
| 3 2 4 5 | Pořádání odborných konferencí a seminářů | 5 884,49 | 0 | 5 884,49 | 675,45 | 0 | 5 209,04 | 15 975,08 | 0 | 0 | 15 975,08 |
| 3 2 5 0 | Výdaje na kontaktní kanceláře | 5 002,23 | 0 | 5 002,23 | 1 235,02 | 0 | 3 767,21 | 16 071,64 | 0 | 0 | 16 071,64 |
| 4 0 0 0 | Správní výdaje na chod a na politické a informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců | 1 274 815,95 | 0 | 1 274 815,95 | 1 274 815,95 | 1 274 815,95 | 0,00 | 2 920 037,26 | 1 685 525,01 | 111 867,14 | 1 234 512,25 |
| 4 0 2 0 | Financování evropských politických stran | 3091542 | 0 | 3091542 | 3091542 | 1591542 | 0,00 | 2 207 508,59 | 77 814,59 | 77 814,59 | 2 129 694,00 |
| 4 0 3 0 | Financování evropských politických nadací | 1 725 764,5 | 0 | 1 725 764,5 | 1 725 764,5 | 1 725 764,5 | 0,00 | 1 085 291,5 | 0 | 0 | 1 085 291,50 |
| 4 2 2 0 | Výdaje na parlamentní asistenci | 958 622,86 | 0 | 958 622,86 | 924 038,35 | 922 733,55 | 34 584,51 | 1 336 480,43 | 0 | 0 | 1 336 480,43 |
| 4 4 2 0 | Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné jeho činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 622 | 0 | 0 | 30 622,00 |
| 5 0 0 0 | Operační výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace | 31,94 | 0 | 31,94 | 0 | 0 | 31,94 | 97 878,1 | 0 | 0 | 97 878,10 |
| Celkem | 31 597 925,19 | 0,00 | 31 597 925,19 | 25 404 579,41 | 19 864 149,56 | 6 193 345,78 | 37 150 961,72 | 13 155 965,35 | 8 913 697,51 | 23 994 996,37 |

Bod

Okruh

Původní prostředky z  účelově vázaných příjmů přenesené z roku 2020

(1)

Převody

(2)

Konečné přenesené prostředky z účelově vázaných příjmů

(3)

Závazky v roce 2021 z přenesených prostředků z účelově vázaných příjmů

(4)

Platby v roce 2021 z přenesených prostředků z účelově vázaných příjmů

(5)

Přenesené prostředky z  účelově vázaných příjmů – nevyčerpané v roce 2021

(6)=(3)-(4)

Prostředky z účelově vázaných příjmů z roku 2021

(7)

Závazky z prostředků z účelově vázaných příjmů z roku 2021

(8)

Platby z prostředků z účelově vázaných příjmů z roku 2021

(9)

Přenos prostředků z účelově vázaných příjmů z roku 2021 do roku 2022

(10) = (7) – (8)

1 0 0 0

Platy

17 464,45

0,00

17 464,45

17 464,45

17 464,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje

54 013,01

0,00

54 013,01

54 013,01

54 013,01

0,00

4 184,70

0,00

0,00

4 184,70

1 0 0 5

Ostatní cestovní výdaje

9 604,00

0,00

9 604,00

9 604,00

9 604,00

0,00

1 215,00

0,00

0,00

1 215,00

1 0 0 6

Příspěvek na všeobecné výdaje

2 256,50

0,00

2 256,50

2 256,50

2 256,50

0,00

13 589,00

0,00

0,00

13 589,00

1 0 1 0

Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

0,00

0,00

170,00

1 0 1 2

Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance

199,22

0,00

199,22

199,22

199,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Odchodné

31 128,83

0,00

31 128,83

31 128,83

31 128,83

0,00

17 921,48

0,00

0,00

17 921,48

1 0 3 0

Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

495 501,23

0,00

495 501,23

495 501,23

495 501,23

0,00

238 002,99

225 605,57

119 039,85

12 397,42

1 0 3 2

Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

5 800,56

0,00

5 800,56

5 800,56

5 800,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

1 2 0 0

Platy a příspěvky

429 412,00

0,00

429 412,00

429 412,00

429 412,00

0,00

292 911,43

10 604,40

10 604,40

282 307,03

1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny

4 518 161,92

0,00

4 518 161,92

4 510 362,75

4 477 437,95

7 799,17

5 350 740,79

0,00

0,00

5 350 740,79

1 4 0 1

Ostatní zaměstnanci – Bezpečnost

420 298,32

0,00

420 298,32

420 298,32

420 298,32

0,00

418 141,33

0,00

0,00

418 141,33

1 4 0 4

Stáže, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy

4 053,17

0,00

4 053,17

4 053,17

4 053,17

0,00

10 430,89

0,00

0,00

10 430,89

1 4 0 5

Výdaje na tlumočení

223 234,00

0,00

223 234,00

223 234,00

223 234,00

0,00

6 865 108,38

6 740 752,38

6 740 752,38

124 356,00

1 4 2 0

Externí překladatelské služby

18 920,74

0,00

18 920,74

18 920,74

9 310,28

0,00

9 701,24

0,00

0,00

9 701,24

1 6 1 0

Výdaje na přijímání zaměstnanců

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

334,70

334,70

0,00

0,00

1 6 1 2

Učení a rozvoj

61 709,42

0,00

61 709,42

27 597,31

27 597,31

34 112,11

10 321,18

0,00

0,00

10 321,18

1 6 3 0

Sociální péče

34 508,99

0,00

34 508,99

0,00

0,00

34 508,99

7 878,37

0,00

0,00

7 878,37

1 6 3 1

Mobilita

8 401,17

0,00

8 401,17

8 401,17

8 401,17

0,00

1 122,69

0,00

0,00

1 122,69

1 6 3 2

Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

37 500,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

37 500,00

47 483,78

6 627,00

6 627,00

40 856,78

1 6 5 0

Zdraví a prevence

49,70

0,00

49,70

0,00

0,00

49,70

10 629,34

0,00

0,00

10 629,34

1 6 5 2

Výdaje na stravování

1 107 919,89

0,00

1 107 919,89

1 075 645,68

1 062 995,68

32 274,21

143 884,96

0,00

0,00

143 884,96

1 6 5 4

Zařízení péče o děti

1 111 076,09

0,00

1 111 076,09

1 110 223,52

1 110 114,81

852,57

3 739 078,32

2 296 892,97

630 579,84

1 442 185,35

2 0 0 0

Nájemné

7 990 281,72

-1 300 000,00

6 690 281,72

864 709,05

571 689,28

5 825 572,67

4 674 915,26

0,00

0,00

4 674 915,26

2 0 0 3

Nabývání nemovitostí

1 994 978,18

1 300 000,00

3 294 978,18

3 294 978,18

3 294 978,18

0,00

1 113 896,00

975 021,82

975 021,82

138 874,18

2 0 0 7

Výstavba budov a zařízení prostor

606 662,62

0,00

606 662,62

569 311,18

112 107,94

37 351,44

100 299,43

0,00

0,00

100 299,43

2 0 0 8

Specifická správa nemovitostí

57 820,97

0,00

57 820,97

57 820,97

966,75

0,00

36 609,16

26 562,46

0,00

10 046,70

2 0 2 2

Údržba, obsluha a úklid budov

371 699,87

0,00

371 699,87

371 601,26

136 695,98

98,61

775 867,09

0,00

0,00

775 867,09

2 0 2 4

Spotřeba energie

235 200,75

0,00

235 200,75

222 126,68

75 460,60

13 074,07

1 023 785,92

31 785,12

0,00

992 000,80

2 0 2 6

Bezpečnost a ostraha budov

206 111,72

0,00

206 111,72

206 111,72

179 039,56

0,00

113 474,47

52 976,18

507,09

60 498,29

2 0 2 8

Pojištění

2 897,00

0,00

2 897,00

2 897,00

2 897,00

0,00

29 328,79

600,00

0,00

28 728,79

2 1 0 0

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – řádné fungování

207 864,90

0,00

207 864,90

207 864,50

20 992,05

0,40

231 132,65

215 964,04

215 964,04

15 168,61

2 1 0 1

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – infrastruktura

305,73

0,00

305,73

305,73

0,00

0,00

209 577,26

209 500,00

0,00

77,26

2 1 0 2

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům

151 483,38

0,00

151 483,38

150 213,82

121 556,98

1 269,56

9 250,00

9 250,00

3 463,11

0,00

2 1 0 3

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 660,21

0,00

0,00

12 660,21

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury

2,24

0,00

2,24

2,24

0,00

0,00

118 182,17

118 058,17

6 433,17

124,00

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů

12 263,22

0,00

12 263,22

12 263,22

0,00

0,00

94 224,65

94 224,65

0,00

0,00

2 1 2 0

Nábytek

366 000,00

0,00

366 000,00

366 000,00

366 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Technické zařízení a instalace

6 201,87

0,00

6 201,87

6 029,80

5 694,60

172,07

119 304,87

71 123,23

4 180,00

48 181,64

2 1 6 0

Přeprava poslanců, jiných osob a věcí

180 749,80

0,00

180 749,80

180 079,90

180 079,90

669,90

88 269,21

0,00

0,00

88 269,21

2 3 0 0

Kancelářské potřeby

4 500,00

0,00

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

1 500,00

1 376,48

0,00

123,52

2 3 2 0

Soudní výdaje a náhrady škod

5 471,59

0,00

5 471,59

0,00

0,00

5 471,59

9 644,79

0,00

0,00

9 644,79

2 3 6 0

Poštovné a doručné

22 982,56

0,00

22 982,56

22 982,29

308,29

0,27

8 922,85

0,00

0,00

8 922,85

2 3 7 0

Stěhování

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 196,83

0,00

0,00

11 196,83

2 3 9 0

Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu

82 814,50

0,00

82 814,50

9 000,00

1 596,49

73 814,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy

88 944,46

0,00

88 944,46

88 944,46

88 944,46

0,00

3 958,50

0,00

0,00

3 958,50

3 0 4 2

Schůze, kongresy, konference a delegace

53 059,62

0,00

53 059,62

53 059,62

45 611,20

0,00

21 858,98

0,00

0,00

21 858,98

3 0 4 9

Náklady na služby cestovní kanceláře

1 622,64

0,00

1 622,64

1 622,64

1 622,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 0 0

Získávání odborného poradenství

24 243,74

0,00

24 243,74

24 243,74

24 243,74

0,00

59 693,50

26 462,50

0,00

33 231,00

3 2 1 0

Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu, vědeckého posuzování technologických možností (STOA) a Evropského vědeckého mediálního střediska

31,20

0,00

31,20

0,00

0,00

31,20

531,36

0,00

0,00

531,36

3 2 3 0

Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí

3 196,34

0,00

3 196,34

0,00

0,00

3 196,34

980,37

0,00

0,00

980,37

3 2 4 1

Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

61 450,76

0,00

61 450,76

61 450,76

50 830,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 2

Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

25 635,52

0,00

25 635,52

0,00

0,00

25 635,52

85 173,21

0,00

0,00

85 173,21

3 2 4 3

Návštěvnická centra Evropského parlamentu

2 696 450,19

0

2 696 450,19

2 696 449,97

670 220,43

0,22

3 192 078,2

268 061

0

2 924 017,20

3 2 4 4

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

484 120,92

0

484 120,92

467 822,95

8 934,24

16 297,97

111 430,82

10 843,08

10 843,08

100 587,74

3 2 4 5

Pořádání odborných konferencí a seminářů

5 884,49

0

5 884,49

675,45

0

5 209,04

15 975,08

0

0

15 975,08

3 2 5 0

Výdaje na kontaktní kanceláře

5 002,23

0

5 002,23

1 235,02

0

3 767,21

16 071,64

0

0

16 071,64

4 0 0 0

Správní výdaje na chod a na politické a informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců

1 274 815,95

0

1 274 815,95

1 274 815,95

1 274 815,95

0,00

2 920 037,26

1 685 525,01

111 867,14

1 234 512,25

4 0 2 0

Financování evropských politických stran

3091542

0

3091542

3091542

1591542

0,00

2 207 508,59

77 814,59

77 814,59

2 129 694,00

4 0 3 0

Financování evropských politických nadací

1 725 764,5

0

1 725 764,5

1 725 764,5

1 725 764,5

0,00

1 085 291,5

0

0

1 085 291,50

4 2 2 0

Výdaje na parlamentní asistenci

958 622,86

0

958 622,86

924 038,35

922 733,55

34 584,51

1 336 480,43

0

0

1 336 480,43

4 4 2 0

Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné jeho činnosti

0

0

0

0

0

0,00

30 622

0

0

30 622,00

5 0 0 0

Operační výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace

31,94

0

31,94

0

0

31,94

97 878,1

0

0

97 878,10

Celkem

31 597 925,19

0,00

31 597 925,19

25 404 579,41

19 864 149,56

6 193 345,78

37 150 961,72

13 155 965,35

8 913 697,51

23 994 996,37

---

PŘÍLOHA VII

STAV PŘÍJMŮ V ROCE 2021

| Článek / Bod | Okruh | Odhady příjmů v roce 2021 | Nároky stanovené v roce 2021 | Nároky přenesené z roku 2020 | Nároky přenesené z roku 2019 a zrušené v roce 2021 | Nároky celkem | Příjmy získané z nároků v roce 2021 | Příjmy získané z nároků přenesených z roku 2020 | Získané příjmy celkem | Dosud neobdržený zůstatek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (přeneseno do roku 2022) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) – (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 3 0 0 0 | Daně z odměn | 80 695 000 | 81 466 859 | 0 | 0 | 81 466 859 | 81 466 859 | 0 | 81 466 859 | 0 |
| 3 0 0 1 | Zvláštní odvody z odměn | 12 425 000 | 12 573 636 | 0 | 0 | 12 573 636 | 12 573 636 | 0 | 12 573 636 | 0 |
| 3 0 1 0 | Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění | 73 087 000 | 73 647 296 | 224 645 | 224 645 | 73 647 296 | 73 647 296 | 0 | 73 647 296 | 0 |
| 3 0 1 1 | Převod nebo odkup nároků na důchod ze strany zaměstnanců | 10 000 000 | 9 382 656 | 4 492 | 0 | 9 387 148 | 9 382 656 | 0 | 9 382 656 | 4 492 |
| 3 0 1 2 | Příspěvky zaměstnanců, kteří si berou pracovní volno, do systému důchodového pojištění | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 0 1 4 | Příspěvky poslanců Evropského parlamentu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 1 0 | Prodej nemovitého majetku – Účelově vázané příjmy | 0 | 8 354 217 | 8 192 529 | 8 192 529 | 8 354 217 | 1 113 896 | 0 | 1 113 896 | 7 240 321 |
| 3 1 1 | Prodej jiného majetku | 0 | 94 563 | 0 | 0 | 94 563 | 88 063 | 0 | 88 063 | 6 500 |
| 3 1 2 | Pronájem a zprostředkovaný pronájem nemovitého majetku – Účelově vázané příjmy | 0 | 18 201 300 | 66 788 | 9 859 | 18 258 229 | 5 665 095 | 41 228 | 5 706 322 | 12 551 907 |
| 3 2 0 2 | Příjmy z dodání zboží. poskytnutí služeb a provedení stavebních prací – Pro jiné orgány, agentury a subjekty EU – Účelově vázané příjmy | 0 | 11 560 765 | 835 931 | 172 265 | 12 224 431 | 10 737 403 | 663 245 | 11 400 648 | 823 783 |
| 3 2 1 | Náhrady poskytnuté jinými orgány nebo subjekty za služební cesty – Účelově vázané příjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 2 2 | Příjmy od třetích osob za dodané zboží, poskytnuté služby nebo provedené stavební práce – Účelově vázané příjmy | 0 | 3 087 941 | 664 265 | 130 378 | 3 621 828 | 2 751 133 | 507 476 | 3 258 609 | 363 219 |
| 3 3 0 | Příjmy plynoucí ze zpětného získání neoprávněně vyplacených částek – Účelově vázané příjmy | 0 | 15 304 428 | 4 382 574 | 770 244 | 18 916 758 | 13 936 463 | 1 746 976 | 15 683 439 | 3 233 320 |
| 3 3 1 | Příjmy určené na zvláštní účely (příjmy z nadací, dotací, peněžitých a věcných darů a odkazů) – Účelově vázané příjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 3 | Přijaté platby pojistného plnění – Účelově vázané příjmy | 0 | 1 220 551 | 3 974 | 0 | 1 224 525 | 46 176 | 3 974 | 50 150 | 1 174 375 |
| 3 3 8 | Ostatní příjmy ze správní činnosti – Účelově vázané příjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 9 | Ostatní příjmy ze správní činnosti | 2 000 | 902 176 | 2 216 490 | 0 | 3 118 666 | 867 786 | 91 920 | 959 706 | 2 158 960 |
| 4 0 0 | Příjmy z investic, poskytnutých půjček a bankovních účtů | 50 000 | 828 | 0 | 0 | 828 | 828 | 0 | 828 | 0 |
| 6 6 8 | Ostatní příspěvky a náhrady — Účelově vázané příjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Celkem | 176 269 000 | 235 797 217 | 16 591 688 | 9 499 920 | 242 888 985 | 212 277 290 | 3 054 819 | 215 332 108 | 27 556 876 |

Článek / Bod

Okruh

Odhady příjmů v roce 2021

Nároky stanovené v roce 2021

Nároky přenesené z roku 2020

Nároky přenesené z roku 2019 a zrušené v roce 2021

Nároky celkem

Příjmy získané z nároků v roce 2021

Příjmy získané z nároků přenesených z roku 2020

Získané příjmy celkem

Dosud neobdržený zůstatek

(přeneseno do roku 2022)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) – (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

3 0 0 0

Daně z odměn

80 695 000

81 466 859

0

0

81 466 859

81 466 859

0

81 466 859

0

3 0 0 1

Zvláštní odvody z odměn

12 425 000

12 573 636

0

0

12 573 636

12 573 636

0

12 573 636

0

3 0 1 0

Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

73 087 000

73 647 296

224 645

224 645

73 647 296

73 647 296

0

73 647 296

0

3 0 1 1

Převod nebo odkup nároků na důchod ze strany zaměstnanců

10 000 000

9 382 656

4 492

0

9 387 148

9 382 656

0

9 382 656

4 492

3 0 1 2

Příspěvky zaměstnanců, kteří si berou pracovní volno, do systému důchodového pojištění

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 0 1 4

Příspěvky poslanců Evropského parlamentu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 1 0

Prodej nemovitého majetku – Účelově vázané příjmy

0

8 354 217

8 192 529

8 192 529

8 354 217

1 113 896

0

1 113 896

7 240 321

3 1 1

Prodej jiného majetku

0

94 563

0

0

94 563

88 063

0

88 063

6 500

3 1 2

Pronájem a zprostředkovaný pronájem nemovitého majetku – Účelově vázané příjmy

0

18 201 300

66 788

9 859

18 258 229

5 665 095

41 228

5 706 322

12 551 907

3 2 0 2

Příjmy z dodání zboží. poskytnutí služeb a provedení stavebních prací – Pro jiné orgány, agentury a subjekty EU – Účelově vázané příjmy

0

11 560 765

835 931

172 265

12 224 431

10 737 403

663 245

11 400 648

823 783

3 2 1

Náhrady poskytnuté jinými orgány nebo subjekty za služební cesty – Účelově vázané příjmy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 2

Příjmy od třetích osob za dodané zboží, poskytnuté služby nebo provedené stavební práce – Účelově vázané příjmy

0

3 087 941

664 265

130 378

3 621 828

2 751 133

507 476

3 258 609

363 219

3 3 0

Příjmy plynoucí ze zpětného získání neoprávněně vyplacených částek – Účelově vázané příjmy

0

15 304 428

4 382 574

770 244

18 916 758

13 936 463

1 746 976

15 683 439

3 233 320

3 3 1

Příjmy určené na zvláštní účely (příjmy z nadací, dotací, peněžitých a věcných darů a odkazů) – Účelově vázané příjmy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 3 3

Přijaté platby pojistného plnění – Účelově vázané příjmy

0

1 220 551

3 974

0

1 224 525

46 176

3 974

50 150

1 174 375

3 3 8

Ostatní příjmy ze správní činnosti – Účelově vázané příjmy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 3 9

Ostatní příjmy ze správní činnosti

2 000

902 176

2 216 490

0

3 118 666

867 786

91 920

959 706

2 158 960

4 0 0

Příjmy z investic, poskytnutých půjček a bankovních účtů

50 000

828

0

0

828

828

0

828

0

6 6 8

Ostatní příspěvky a náhrady — Účelově vázané příjmy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem

176 269 000

235 797 217

16 591 688

9 499 920

242 888 985

212 277 290

3 054 819

215 332 108

27 556 876

---

PŘÍLOHA VIII

PROJEKT ADENAUER II – HLAVNÍ ÚDAJE

| | Odhadované náklady 2009–2012 | Náklady ke dni 31. 12. 2021 | Nevyčerpané/ přečerpané prostředky |
| --- | --- | --- | --- |
| V mil. EUR v cenách z října 2012 | | | |
| I. | Stavební práce
  (07/2013) |

Odhadované náklady 2009–2012

Náklady ke dni 31. 12. 2021

Nevyčerpané/ přečerpané prostředky

V mil. EUR v cenách z října 2012

I.

(07/2013)

432,8

414,2

-18,6

včetně: návštěvnických prostor v centru Europa Experience (12)

| II. | Jiné |
| --- | --- |

II.

Řízení projektu

57,7

124,3

66,6

Náklady na financování

119

5,9

- 113,1

Pozemky/pojištění/služby

2,4

28,5

26,1

CELKEM

611,9

572,9

-39,0

Přípravné a geotermální práce

16,8

16,8

Platby náhrad za prodlení

27,7

27,7

„Konečné úpravy“, údržba, bezpečnost

20,0

20,0

---