# Il-Ġurnal Uffiċjali C 279/20 t

| | ISSN 1977-0987 |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | C 279 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Informazzjoni u Avviżi | Volum 6520 ta' Lulju 2022 |

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 279

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 6520 ta' Lulju 2022

---

| Werrej | Paġna |
| --- | --- |
| | IV   Informazzjoni |
| | INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Il-Parlament Ewropew |
| 2022/C 279/01 | Rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja — Taqsima 1: Parlament Ewropew — Sena finanzjarja 2021 | 1 |

Werrej

Paġna

IV   Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Parlament Ewropew

2022/C 279/01

Rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja — Taqsima 1: Parlament Ewropew — Sena finanzjarja 2021

1

---

| MT | |
| --- | --- |

MT

---

IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Parlament Ewropew

| 20.7.2022 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 279/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.7.2022

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 279/1

---

RAPPORT DWAR IL-ĠESTJONI BAĠITARJA U FINANZJARJA

TAQSIMA 1: PARLAMENT EWROPEW

SENA FINANZJARJA 2021

(2022/C 279/01)

WERREJ

| INTRODUZZJONI | 3 |
| --- | --- |

| I. | ĦARSA ĠENERALI LEJN L-ATTIVITAJIET TAL-PARLAMENT FL-2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | L-EVOLUZZJONI TAL-BAĠIT TAL-PARLAMENT META MQABBEL MAL-QAFAS FINANZJARJU PLURIENNALI | 5 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL-2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Baġit inizjali u baġit finali | 7 |
| --- | --- | --- |

A.

| b. | Impenji u pagamenti | 8 |
| --- | --- | --- |

b.

| c. | Riporti mill-2021 għall-2022 | 8 |
| --- | --- | --- |

c.

| d. | Użu tar-riporti mill-2020 għall-2021 | 8 |
| --- | --- | --- |

d.

| e. | Dħul | 8 |
| --- | --- | --- |

e.

| f. | Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat | 9 |
| --- | --- | --- |

f.

| g. | Kanċellazzjonijiet ta' approprjazzjonijiet għas-sena | 9 |
| --- | --- | --- |

g.

| h. | Trasferimenti | 9 |
| --- | --- | --- |

h.

| i. | L-implimentazzjoni baġitarja skont il-kapitolu | 10 |
| --- | --- | --- |

i.

| ANNESSI | 14 |
| --- | --- |

| Anness I | — Rendikont tat-trasferimenti C matul is-sena finanzjarja 2021 | 14 |
| --- | --- | --- |

Anness I

| Anness II | — Rendikont tat-trasferimenti P matul is-sena finanzjarja 2021 | 22 |
| --- | --- | --- |

Anness II

| Anness III | — Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet matul l-2021 — inkluż l-impatt tal-covid-19 | 26 |
| --- | --- | --- |

Anness III

| Anness IV | — Ħarsa ġenerali lejn l-impatt tal-COVID-19 fuq l-approprjazzjonijiet tal-2021 skont il-Kapitolu | 32 |
| --- | --- | --- |

Anness IV

| Anness V | — Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mis-sena preċedenti | 34 |
| --- | --- | --- |

Anness V

| Anness VI | — Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat intern | 40 |
| --- | --- | --- |

Anness VI

| Anness VII | — Dħul fl-2021 | 46 |
| --- | --- | --- |

Anness VII

| Anness VIII | — Proġett ADENAUER II — ċifri ewlenin | 49 |
| --- | --- | --- |

Anness VIII

| Lista ta' tabelli u grafiki | 5 |
| --- | --- |

| Tabella 1 | — Użu tal-approprjazzjonijiet | 5 |
| --- | --- | --- |

Tabella 1

| Tabella 2 | — Dħul — pagamenti totali riċevuti fl-2021 u fl-2020 | 8 |
| --- | --- | --- |

Tabella 2

| Tabella 3 | — Analiżi tat-trasferimenti C skont il-kategorija tan-nefqa u l-iskop | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabella 3

| Tabella 4 | — Approprjazzjonijiet impenjati fl-2021 meta mqabbla ma' dawk impenjati fl-2020 | 11 |
| --- | --- | --- |

Tabella 4

INTRODUZZJONI

| 1. | Dan ir-rapport janalizza l-ġestjoni baġitarja u finanzjarja tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2021. Jiddeskrivi l-użu li sar mir-riżorsi finanzjarji u l-avvenimenti li kellhom influwenza sinifikanti fuq l-attivitajiet matul is-sena. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Ir-rapport tfassal skont l-Artikolu 249 tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “ir-Regolament Finanzjarju”. L-analiżi hija bbażata fuq il-kontijiet proviżorji stabbiliti mill-Uffiċjal tal-Kontabilità. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Fl-2021, il-Parlament ġie allokat baġit ta' EUR 2 064 miljun, li kien jikkorrispondi għal żieda ta' 1,22 % fuq l-2020 u 19,41 % tal-kategorija 7 tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali. Il-Parlament impenja EUR 2 033 miljun tal-baġit, għamel pagamenti fil-livell ta' EUR 1 650 miljun (81 %) u awtomatikament ittrasferixxa EUR 380 miljun (18,4 %). Ir-riport mhux awtomatiku jirrappreżenta EUR 22 miljun (1,1 %). |
| --- | --- |

3.

I.   ĦARSA ĠENERALI LEJN L-ATTIVITAJIET TAL-PARLAMENT FL-2021

| 4. | L-2021 kienet l-ewwel sena tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali l-ġdid (QFP) 2021 – 2027. Minkejja t-tnaqqis tal-limitu massimu tal-Intestatura għan-nefqa amministrattiva bejn l-2020 u l-2021 (l-Intestatura 5 taħt il-QFP 2014-2020, l-Intestatura 7 taħt il-QFP 2021-2027), is-sehem tal-baġit tal-Parlament f'din l-intestatura baqa' taħt l-20 % (19,41 %). |
| --- | --- |

4.

| 5. | Ir-razzjonalizzazzjoni u l-modernizzazzjoni ta' oqsma ewlenin tal-amministrazzjoni tal-Parlament komplew fi ħdan l-istruttura tal-“Qafas ta' Eżekuzzjoni Strateġika” u f'konformità mal-prijoritajiet identifikati fit-tħejjija tal-baġit tal-2021. |
| --- | --- |

5.

| 6. | L-2021 kienet ikkaratterizzata mill-isfidi li rriżultaw mill-pandemija kontinwa tal-COVID-19, li kienet teħtieġ li l-biċċa l-kbira tal-miżuri straordinarji introdotti fl-2020 jinżammu, u fejn meħtieġ, adattati sabiex jiġi mminimizzat ir-riskju għall-Membri u għall-persunal, filwaqt li jiġi żgurat li l-Istituzzjoni tibqa' f'pożizzjoni li tkompli bl-attivitajiet ewlenin tagħha u li tissodisfa l-mandat tagħha bħala rappreżentanza demokratika tal-poplu tal-Unjoni Ewropea. |
| --- | --- |

6.

| 7. | B'mod partikolari, it-telexogħol u l-laqgħat remoti/ibridi komplew jiġu applikati fuq skala kbira matul l-2021. L-obbligu għall-maġġoranza tal-persunal (inklużi l-assistenti parlamentari akkreditati u l-persunal tal-gruppi politiċi) għal 100 % telexogħol tneħħa gradwalment minn Ġunju 2021 (2). Uħud mir-restrizzjonijiet fuq l-attivitajiet tal-Parlament, eż. dwar id-delegazzjonijiet u l-akkoljenza ta' viżitaturi individwali, tneħħew minn Settembru 2021 (3). |
| --- | --- |

7.

| 8. | Is-sessjonijiet ta' Strasburgu baqgħu sospiżi fil-bidu tas-sena, iżda, reġgħu bdew minn Ġunju 2021. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Il-kriżi li għaddejja bħalissa tal-COVID-19 wasslet għal trasferimenti sostanzjali fil-baġit tal-Parlament. Ir-riżorsi baġitarji żejda saru disponibbli f'oqsma bħall-ispejjeż tal-ivvjaġġar, l-organizzazzjoni u l-akkoljenza ta' gruppi ta' viżitaturi, l-operat taċ-ċentri tal-viżitaturi tal-PE, it-taħriġ tal-persuni, il-konsum tal-enerġija (minħabba l-użu aktar baxx tal-bini) eċċ |
| --- | --- |

9.

| 10. | Fl-istess ħin, il-pandemija li għaddejja bħalissa ħolqot ħtiġijiet baġitarji addizzjonali f'oqsma oħra, b'mod partikolari s-saħħa u l-prevenzjoni, it-teknoloġija tal-informazzjoni (IT), kif ukoll tagħmir tekniku u loġistika ta' interpretazzjoni multilingwi sabiex tippermetti laqgħat remoti u ibridi inklużi laqgħat u voti tal-Kumitat u tal-Plenarja. Aktar dettalji dwar it-trasferimenti operati fl-2021 huma ppreżentati fit-taqsima II.H u fl-Annessi I, II, III u IV ta' dan ir-rapport. |
| --- | --- |

10.

| 11. | L-investimenti fl-IT ippjanati relatati maċ-ċentru tad-data, mat-tagħmir individwali, mal-istrateġija tal-Cloud u maċ-Ċibersigurtà ġew aċċellerati u msaħħa aktar permezz ta' trasferimenti fil-kuntest tal-pandemija tal-COVID-19 li għaddejja bħalissa. Iż-żieda netta fil-baġit tad-DĠ ITEC bis-saħħa tat-trasferimenti kienet tammonta għal EUR 11 250 513. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Il-modernizzazzjoni tal-infrastruttura u s-servizzi tal-konferenzi ppjanata ġiet aċċellerata u msaħħa wkoll sabiex tappoġġa laqgħat multilingwi remoti u ibridi. Iż-żieda netta tal-baġit tad-DĠ LINC ammontat għal EUR 12 584 900, inkluż it-tisħiħ ta' EUR 5 250 000 speċifikament għall-appoġġ tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Wara d-Deċiżjoni tal-Bureau ta' April 2021, il-Parlament impenja EUR 10 644 359 u ħallas EUR 5 227 276 fir-rigward tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa.. (4) |
| --- | --- |

13.

| 14. | Il-pandemija kellha impatt imħallat fuq l-aġenda “Involviment maċ-ċittadini”. Dar l-Istorja Ewropea, il-Parlamentarium u l-Europa Experience baqgħu magħluqa jew operaw b'rata mnaqqsa għal partijiet mis-sena li wassal għal iffrankar żgħir fl-ispejjeż operatorji. Min-naħa l-oħra, l-Avveniment Ewropew taż-Żgħażagħ (EYE2021) sar kif ippjanat, kemm online kif ukoll fi Strasburgu. L-attivitajiet ta' komunikazzjoni komplew jimxu lejn forom diġitali jew ibridi. Din is-sitwazzjoni wasslet għal surplus baġitarju ġenerali u sussegwentement trasferiment nett għal linji oħra ta' EUR 7 336 000. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Il-Parlament Ekoloġiku u l-mobbiltà sostenibbli: Il-Parlament tejjeb il-prestazzjoni ambjentali tiegħu permezz tat-tranżizzjoni gradwali għall-mobbiltà elettrika sħiħa (batterija kif ukoll ċellola tal-fjuwil tal-idroġenu) u t-titjib tal-infrastruttura relatata mar-roti. Madankollu, il-kumpens għal emissjonijiet ta' karbonju tal-Parlament fl-2021 ġie mfixkel mill-irtirar ta' operatur ekonomiku bħala effett taż-żieda sinifikanti f'daqqa fil-prezzijiet taċ-ċertifikati tal-karbonju wara l-COP21. |
| --- | --- |

15.

| 16. | L-internalizzazzjoni tal-persunal tas-sigurtà: Id-DĠ SAFE organizza kważi 400 intervista online biex jintgħażlu uffiċjali għas-sigurtà u l-prevenzjoni futuri. Il-proċeduri ta' reklutaġġ kollha meħtieġa biex jippermettu bidu bla xkiel għall-proċess ta' internalizzazzjoni li jinvolvi 115-il aġent ġdid tas-sigurtà ġew implimentati. |
| --- | --- |

16.

| 17. | Matul l-2021, l-amministrazzjoni kompliet l-implimentazzjoni tal-“Istrateġija tal-Bini wara l-2019” tal-Parlament kif approvata mill-Bureau f'April 2018. Dan ġie kkomplementat mill-“Integrated Facility Management Strategy” (“Strateġija għall-Ġestjoni tal-Faċilità Integrata”), adottata fit-8 ta' Marzu 2021. |
| --- | --- |

17.

| 18. | Is-sitwazzjoni fir-rigward tal-proġetti ta' bini ewlenin fl-2021 hija kif ġej:
  Fil-Lussemburgu






  a. | Parti importanti mill-istrateġija tal-bini tal-Parlament hija l-proġett tal-bini ADENAUER II sabiex is-servizzi tal-Parlament kollha li joperaw fil-Lussemburgu jinġiebu taħt l-istess saqaf. L-ewwel parti ta' dan il-proġett (East Wing, li tikkorrispondi għal madwar 75 % tal-proġett ġenerali) tlestiet f'Ottubru 2020. Il-persunal beda jokkupa l-bini l-ġdid minn Novembru 2020 u matul l-ewwel semestru tal-2021. Ix-xogħlijiet biex tinbena l-West Wing bdew fl-2021. |
| --- | --- | --- |

18.

Fil-Lussemburgu

a.

Parti importanti mill-istrateġija tal-bini tal-Parlament hija l-proġett tal-bini ADENAUER II sabiex is-servizzi tal-Parlament kollha li joperaw fil-Lussemburgu jinġiebu taħt l-istess saqaf. L-ewwel parti ta' dan il-proġett (East Wing, li tikkorrispondi għal madwar 75 % tal-proġett ġenerali) tlestiet f'Ottubru 2020. Il-persunal beda jokkupa l-bini l-ġdid minn Novembru 2020 u matul l-ewwel semestru tal-2021. Ix-xogħlijiet biex tinbena l-West Wing bdew fl-2021.

Fi Strasburgu

| b. | Il-proġett biex tiżdied is-sigurtà fid-daħla tal-binja WEISS iffaċċja dewmien minħabba l-posponiment tal-intervent tal-fornituri tat-telefonija ċellulari fuq in-networks tal-kejbils li kienu qed jaqsmu l-art tal-kostruzzjoni u dewmien fil-provvista ta' materjali minħabba l-kriżi tal-COVID. |
| --- | --- |

b.

Il-proġett biex tiżdied is-sigurtà fid-daħla tal-binja WEISS iffaċċja dewmien minħabba l-posponiment tal-intervent tal-fornituri tat-telefonija ċellulari fuq in-networks tal-kejbils li kienu qed jaqsmu l-art tal-kostruzzjoni u dewmien fil-provvista ta' materjali minħabba l-kriżi tal-COVID.

| c. | Fil-binja WEISS, ix-xogħlijiet għall-immodernizzar tal-installazzjonijiet awdjoviżivi fil-intrata tal-Emiċiklu ġew iffinalizzati. |
| --- | --- |

c.

Fil-binja WEISS, ix-xogħlijiet għall-immodernizzar tal-installazzjonijiet awdjoviżivi fil-intrata tal-Emiċiklu ġew iffinalizzati.

| d. | Fil-binja CHURCHILL u DE MADARIAGA, għadhom għaddejjin diversi proġetti: xogħlijiet ta' rinnovazzjoni u tkabbir tal-faċilitajiet tal-catering, adattament tal-faċilitajiet sanitarji għall-istandards meħtieġa, titjib tad-dawl u tneħħija tal-ostakli fil-kurituri sabiex jikkonformaw mar-rekwiżiti għall-persuni b'mobbiltà mnaqqsa. |
| --- | --- |

d.

Fil-binja CHURCHILL u DE MADARIAGA, għadhom għaddejjin diversi proġetti: xogħlijiet ta' rinnovazzjoni u tkabbir tal-faċilitajiet tal-catering, adattament tal-faċilitajiet sanitarji għall-istandards meħtieġa, titjib tad-dawl u tneħħija tal-ostakli fil-kurituri sabiex jikkonformaw mar-rekwiżiti għall-persuni b'mobbiltà mnaqqsa.

Fi Brussell

| e. | Ix-xogħlijiet relatati mat-tieni fażi taċ-Ċentru għall-Viżitaturi fil-binja ZWEIG qed jipproċedu. |
| --- | --- |

e.

Ix-xogħlijiet relatati mat-tieni fażi taċ-Ċentru għall-Viżitaturi fil-binja ZWEIG qed jipproċedu.

| f. | Fil-binja SPINELLI, xogħlijiet ta' rinnovazzjoni tal-Faċilità multifunzjonali tar-ristoranti bdew fl-2021 u għadhom għaddejjin. |
| --- | --- |

f.

Fil-binja SPINELLI, xogħlijiet ta' rinnovazzjoni tal-Faċilità multifunzjonali tar-ristoranti bdew fl-2021 u għadhom għaddejjin.

Fit-tliet postijiet tax-xogħol kollha

| g. | Fir-rigward tad-disinn universali, ix-xogħlijiet jipproċedu skont l-Aġenda għall-Aċċessibbiltà pprogrammata fi Strasburgu, f'konformità mal-pjan regolatorju trażmess lill-awtoritajiet nazzjonali Franċiżi; fi Brussell, saru interventi kbar fl-2021 sabiex titqies, fix-xogħlijiet ta' rinnovazzjoni previsti kollha, l-introduzzjoni ta' aspetti ta' aċċessibbiltà. L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-aċċessibbiltà mtejba għall-Uffiċċji ta' kollegament ġew iffinalizzati fl-2021. |
| --- | --- |

g.

Fir-rigward tad-disinn universali, ix-xogħlijiet jipproċedu skont l-Aġenda għall-Aċċessibbiltà pprogrammata fi Strasburgu, f'konformità mal-pjan regolatorju trażmess lill-awtoritajiet nazzjonali Franċiżi; fi Brussell, saru interventi kbar fl-2021 sabiex titqies, fix-xogħlijiet ta' rinnovazzjoni previsti kollha, l-introduzzjoni ta' aspetti ta' aċċessibbiltà. L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-aċċessibbiltà mtejba għall-Uffiċċji ta' kollegament ġew iffinalizzati fl-2021.

| 19. | Bħal fis-snin preċedenti, il-Kumitat għall-Baġits awtorizza fl-2020 trasferiment ta' tlaqqit għall-finanzjament ta' żewġ proġetti ta' bini. Il-parti ta' dan it-trasferiment iddedikata għall-proġett tal-bini ADENAUER ammontat għal madwar EUR 33,56 miljun (ara t-Taqsima III. H. dwar it-trasferimenti). Wara r-Rakkomandazzjoni 3 tar-Rapport Speċjali 34/2018 tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-akkomodazzjoni għall-uffiċji tal-istituzzjonijiet tal-UE, ħarsa ġenerali lejn il-finanzjament tal-proġett tal-bini ADENAUER hija annessa ma' dan ir-rapport (l-Anness VIII). |
| --- | --- |

19.

| 20. | Fi Brussell, id-deċiżjoni li tinxtara l-binja TREVES II ippermettiet li jitlesta pass ieħor fl-istrateġija tal-bini tal-Parlament. Se tkompli tikkonsolida l-proprjetà immobbli tal-Parlament, tippermetti l-interkonnettività tal-bini ċentrali u tkompli tikkontribwixxi għal sigurtà mtejba. |
| --- | --- |

20.

| 21. | L-approċċ strateġiku relatat mal-implimentazzjoni ta' Europa Experiences fl-Istati Membri kollha ġie msaħħaħ b'mod konkret fl-2021 bi prospetti multipli tas-suq lokali mnedija fl-2021 sabiex jirrispettaw l-skeda ta' żmien proposta għall-iskjerament ta' dawn il-faċilitajiet fl-Istati Membri kollha sal-2024. Wara d-deċiżjoni tal-Bureau tat-23 ta' Novembru 2020, il-prospetti tas-suq lokali tlestew bir-rakkomandazzjoni tas-siti tal-Europa Experience fi Vjenna u fi Stokkolma, filwaqt li l-istħarriġ ikompli f'diversi stati Membri. Fl-2021, ġew iffirmati kuntratti ta' lokazzjoni għal:






  — | Bini awtonomu tal-Europa Experience: f'Pariġi, f'Ruma, fi Vjenna u fi Stokkolma; |
| --- | --- | --- |

21.

—

Bini awtonomu tal-Europa Experience: f'Pariġi, f'Ruma, fi Vjenna u fi Stokkolma;

| — | Bini tal-Europa Experience bħala parti minn Dar l-Ewropa: f'Varsavja u fi Praga, l-ospitar fl-istess bini tal-Uffiċċju ta' Kollegament tal-Parlament Ewropew u tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea. |
| --- | --- |

—

Bini tal-Europa Experience bħala parti minn Dar l-Ewropa: f'Varsavja u fi Praga, l-ospitar fl-istess bini tal-Uffiċċju ta' Kollegament tal-Parlament Ewropew u tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea.

II.   L-EVOLUZZJONI TAL-BAĠIT TAL-PARLAMENT META MQABBEL MAL-QAFAS FINANZJARJU PLURIENNALI

| L-evoluzzjoni tal-baġit tal-Parlament meta mqabbel mal-Qafas Finanzjarju Pluriennali |
| --- |
| Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Baġit PE (f'miljuni ta' EUR) | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 | 2 064 |
| Δ % | 3,9 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 1,2 |
| Intestatura tal-QFP 5(7) (5)(f'miljuni ta' EUR) | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 | 10 635 |
| Δ % | 4,6 | 4,3 | 4,2  % | 4,3 | -5,5 |
| Sehem tal-PE fl-intestatura 5 | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % | 19,4  % |

L-evoluzzjoni tal-baġit tal-Parlament meta mqabbel mal-Qafas Finanzjarju Pluriennali

Year

2017

2018

2019

2020

2021

Baġit PE (f'miljuni ta' EUR)

1 910

1 951

1 997

2 039

2 064

Δ %

3,9

2,2

2,4

2,1

1,2

Intestatura tal-QFP 5(7) (5)(f'miljuni ta' EUR)

9 918

10 346

10 786

11 254

10 635

Δ %

4,6

4,3

4,2  %

4,3

-5,5

Sehem tal-PE fl-intestatura 5

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

19,4  %

III.   IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL-2021

| 22. | L-approprjazzjonijiet finali tal-Parlament għall-2019 ammontaw għal EUR 2 063 521 135, jew 18,1 % tal-intestatura il-ġdida 7 tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (6). It-Tabella 1 ta' hawn taħt tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Parlament matul is-sena finanzjarja 2021.

  Tabella 1


  Użu tal-approprjazzjonijiet









  Tip ta' approprjazzjoni | Approprjazzjonijiet tal-2021 | Approprjazzjonijiet tal-2020 | Bidla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR jew %) | (EUR jew %) | 2021/2020 % |
| Approprjazzjonijiet kurrenti (il-Fond 0) | | | |
| Approprjazzjonijiet inizjali | 2 063 521 135,00 | 2 038 745 000 | 1,22 |
| Approprjazzjonijiet finali | 2 063 521 135,00 | 2 038 745 000 | 1,22 |
| Implimentazzjoni għas-sena | | | |
| Impenji | 2 033 160 247,46 | 1 950 750 955 | 4,22 |
| Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali | 98,53 | 95,68 | |
| Pagamenti | 1 649 796 838,12 | 1 590 035 012 | 3,76 |
| Bħala % tal-impenji | 81,14 | 81,51 | |
| Riporti għas-sena suċċessiva | | | |
| Riporti awtomatiċi għas-sena suċċessiva (7) | 380 099 194,75 | 356 517 981 | 6,61 |
| Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali | 18,42 | 17,49 | |
| Bħala % tal-impenji | 18,69 | 18,28 | |
| Riporti mhux awtomatiċi (approprjazzjonijiet mhux impenjati riportati għas-sena suċċessiva) (8) | 22 007 230,00 | 74 900 000 | -70,62 |
| Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali | 1,07 | 3,67 | -70,97 |
| Kanċellazzjonijiet | | | |
| Approprjazzjonijiet ikkanċellati | 11 617 872 | 17 292 007 | -32,81 |
| Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali | 0,6 | 0,85 | |
| Ir-riport mis-sena preċedenti (il-Fondi 1 u 2) | | | |
| Riporti awtomatiċi mis-sena preċedenti | 356 517 980,56 | 274 260 660 | 29,99 |
| Pagamenti li jikkorrispondu għal dawn ir-riporti | 318 238 275,95 | 246 975 261 | 28,85 |
| Bħala % tar-riporti | 89,3 | 90,05 | |
| Ammont ikkanċellat | 38 279 704,61 | 27 285 399 | 40,29 |
| Riporti mhux awtomatiċi mis-sena preċedenti (8) | 74 900 000 | 0 | |
| Pagamenti li jikkorrispondu għal dawn ir-riporti | 74 900 000 | 0 | |
| Bħala % tar-riporti | 100,00 | | |
| Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat għas-sena (il-Fond 7) | | | |
| Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat għas-sena | 37 150 961,72 | 33 567 305 | 10,68 |
| Impenji | 13 155 965,35 | 5 674 858 | 131,83 |
| Bħala % tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat | 35,4 | 16,91 | |
| Pagamenti | 8 913 697,51 | 3 626 822 | 145,77 |
| Bħala % tal-impenji li jirriżultaw minn dħul assenjat | 67,8 | 63,91 | |
| Riport tal-approprjazzjonijiet għas-sena suċċessiva | 23 994 996,37 | 27 892 448 | -13,97 |
| Riport tal-approprjazzjonijiet għas-sena suċċessiva | 4 242 267,84 | 2 048 035 | 107,14 |
| Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat intern minn sorsi għajr il-kiri u l-bejgħ ta' bini u art
   (9)
  riportati mis-sena preċedenti (Fond 5 ħlief partiti 2 0 0 0-2 0 0 3) | | | |
| Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti | 21 612 665 | 18 755 707 | 15,23 |
| Impenji | 21 244 892 | 18 272 246 | 16,27 |
| Bħala % tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati | 98,30 | 97,42 | |
| Pagamenti | 15 997 482 | 13 117 629 | 21,95 |
| Bħala % tal-impenji | 75,30 | 71,79 | 4,89 |
| Kanċellazzjonijiet | 367 773 | 483 461 | -23,93 |
| Riport tal-approprjazzjonijiet impenjati għas-sena suċċessiva | 5 247 410 | 5 154 617 | 1,80 |
| Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat intern mill-kera u l-bejgħ tal-bini u l-art
   (10)
  riportati mis-sena preċedenti (il-Fond 5, partiti 2 0 0 0-2 0 0 3) | | | |
| Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti | 9 985 260 | 6 660 660 | 49,91 |
| Impenji | 4 159 687 | 2 955 183 | 40,76 |
| Bħala % tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati | 41,66 | 44,37 | |
| Pagamenti | 3 866 667 | 2 442 111 | 58,33 |
| Bħala % tal-impenji | 92,96 | 82,64 | |
| Riport tal-approprjazzjonijiet għas-sena suċċessiva | 5 825 573 | 3 705 477 | 57,22 |
| Riport tal-approprjazzjonijiet impenjati għas-sena suċċessiva | 293 020 | 513 072 | -42,89 |
| Impenji minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti (il-Fond 3) | | | |
| Impenji minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti | 7 715 724 | 6 997 082 | 10,27 |
| Pagamenti | 5 805 470 | 6 094 211 | -4,74 |
| Bħala % tal-impenji | 75,24 | 87,10 | -13,61 |
| Riport tal-impenji minn dħul assenjat riportati għas-sena suċċessiva (dħul mill-kera) | | | |
| Kanċellazzjoni ta' impenji minn dħul assenjat | 1 910 254 | 902 871 | 111,58 |

22.

Tabella 1

Użu tal-approprjazzjonijiet

Tip ta' approprjazzjoni

Approprjazzjonijiet tal-2021

Approprjazzjonijiet tal-2020

Bidla

(EUR jew %)

(EUR jew %)

2021/2020 %

Approprjazzjonijiet kurrenti (il-Fond 0)

Approprjazzjonijiet inizjali

2 063 521 135,00

2 038 745 000

1,22

Approprjazzjonijiet finali

2 063 521 135,00

2 038 745 000

1,22

Implimentazzjoni għas-sena

Impenji

2 033 160 247,46

1 950 750 955

4,22

Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali

98,53

95,68

Pagamenti

1 649 796 838,12

1 590 035 012

3,76

Bħala % tal-impenji

81,14

81,51

Riporti għas-sena suċċessiva

Riporti awtomatiċi għas-sena suċċessiva (7)

380 099 194,75

356 517 981

6,61

Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali

18,42

17,49

Bħala % tal-impenji

18,69

18,28

Riporti mhux awtomatiċi (approprjazzjonijiet mhux impenjati riportati għas-sena suċċessiva) (8)

22 007 230,00

74 900 000

-70,62

Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali

1,07

3,67

-70,97

Kanċellazzjonijiet

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

11 617 872

17 292 007

-32,81

Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali

0,6

0,85

Ir-riport mis-sena preċedenti (il-Fondi 1 u 2)

Riporti awtomatiċi mis-sena preċedenti

356 517 980,56

274 260 660

29,99

Pagamenti li jikkorrispondu għal dawn ir-riporti

318 238 275,95

246 975 261

28,85

Bħala % tar-riporti

89,3

90,05

Ammont ikkanċellat

38 279 704,61

27 285 399

40,29

Riporti mhux awtomatiċi mis-sena preċedenti (8)

74 900 000

0

Pagamenti li jikkorrispondu għal dawn ir-riporti

74 900 000

0

Bħala % tar-riporti

100,00

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat għas-sena (il-Fond 7)

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat għas-sena

37 150 961,72

33 567 305

10,68

Impenji

13 155 965,35

5 674 858

131,83

Bħala % tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat

35,4

16,91

Pagamenti

8 913 697,51

3 626 822

145,77

Bħala % tal-impenji li jirriżultaw minn dħul assenjat

67,8

63,91

Riport tal-approprjazzjonijiet għas-sena suċċessiva

23 994 996,37

27 892 448

-13,97

Riport tal-approprjazzjonijiet għas-sena suċċessiva

4 242 267,84

2 048 035

107,14

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat intern minn sorsi għajr il-kiri u l-bejgħ ta' bini u art
   (9)
  riportati mis-sena preċedenti (Fond 5 ħlief partiti 2 0 0 0-2 0 0 3)

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti

21 612 665

18 755 707

15,23

Impenji

21 244 892

18 272 246

16,27

Bħala % tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati

98,30

97,42

Pagamenti

15 997 482

13 117 629

21,95

Bħala % tal-impenji

75,30

71,79

4,89

Kanċellazzjonijiet

367 773

483 461

-23,93

Riport tal-approprjazzjonijiet impenjati għas-sena suċċessiva

5 247 410

5 154 617

1,80

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat intern mill-kera u l-bejgħ tal-bini u l-art
   (10)
  riportati mis-sena preċedenti (il-Fond 5, partiti 2 0 0 0-2 0 0 3)

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti

9 985 260

6 660 660

49,91

Impenji

4 159 687

2 955 183

40,76

Bħala % tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati

41,66

44,37

Pagamenti

3 866 667

2 442 111

58,33

Bħala % tal-impenji

92,96

82,64

Riport tal-approprjazzjonijiet għas-sena suċċessiva

5 825 573

3 705 477

57,22

Riport tal-approprjazzjonijiet impenjati għas-sena suċċessiva

293 020

513 072

-42,89

Impenji minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti (il-Fond 3)

Impenji minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti

7 715 724

6 997 082

10,27

Pagamenti

5 805 470

6 094 211

-4,74

Bħala % tal-impenji

75,24

87,10

-13,61

Riport tal-impenji minn dħul assenjat riportati għas-sena suċċessiva (dħul mill-kera)

Kanċellazzjoni ta' impenji minn dħul assenjat

1 910 254

902 871

111,58

A.   Baġit inizjali u baġit finali

| 23. | L-approprjazzjonijiet inizjali u finali fil-baġit tal-Parlament għall-2021 ammontaw għal EUR 2 063 521 135. Dan irrappreżenta żieda ta' 1,22 % fuq il-baġit finali tal-2020 (EUR 2 038 745 000). |
| --- | --- |

23.

B.   Impenji u pagamenti

| 24. | L-impenji b'kollox ammontaw għal EUR 2 033 160 247, li jammontaw għal 98,5 % tal-approprjazzjonijiet finali (2020: 95,7 %). Il-pagamenti b'kollox ammontaw għal EUR 1 649 796 838 jew 81,1 % tal-impenji li ttieħdu (2020: 81,5 %). |
| --- | --- |

24.

C.   Riporti mill-2021 għall-2022

| 25. | Ir-riporti awtomatiċi għas-sena finanzjarja 2022 ammontaw għal EUR 380 099 195, li jammontaw għal 18,7 % tal-approprjazzjonijiet impenjati (2020: 18,3 %). Ir-riport mhux awtomatiku mill-2021 għall-2022 ammonta għal EUR 22 007 230, kien bi tħejjija għax-xiri tal-binja TREVES II fi Brussell. |
| --- | --- |

25.

D.   Użu tar-riporti mill-2020 għall-2021

| 26. | Ir-riporti awtomatiċi għall-2021 b'kollox ammontaw għal EUR 356 517 981 (2020: EUR 274 260 660) Il-pagamenti li jikkorrispondu għal dawk ir-riporti kienu EUR 318 238 276 jew 89,3 % (2020 90,1 %). L-approprjazzjonijiet ikkanċellati b'hekk b'kollox ammontaw għal EUR 38 279 705 (2020: EUR 27 285 399). Il-biċċa l-kbira tal-kanċellazzjonijiet saru skont l-Artikolu 2 0 0 “Bini”, l-Artikolu 2 0 2 “Produzzjoni u tixrid”, l-Artikolu 2 1 4 “Materjal u installazzjonijiet tekniċi”, l-Artikolu 3 2 4 “Produzzjoni u tixrid”, l-Artikolu 4 0 0 “Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi u informatiċi tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati”. Il-kanċellazzjonijiet skont dawn il-ħames artikoli jammontaw għal 84,5 % tal-ammont totali kkanċellat. Il-biċċa l-kbira tal-kanċellazzjonijiet relatati mal-ispejjeż tal-bini kienu dovuti għall-kriżijiet kontinwi relatati mal-COVID, li wasslu għal nuqqas ta' ħaddiema tal-bini kif ukoll għal nuqqas ta' materjali tal-bini. |
| --- | --- |

26.

E.   Dħul

| 27. | Id-dħul totali fil-kontijiet sal-31 ta' Diċembru 2021 kien ta' EUR 215 332 108 (2020: EUR 203 449 523). Skont l-Artikolu 101 (2-5) tar-Regolament Finanzjarju, ingħataw rinunzji għal ammont totali ta' EUR 873 857. |
| --- | --- |

27.

| 28. | It-Tabella 2 toffri analiżi, għal kull kapitolu, tal-evoluzzjoni tad-dħul mill-2020 għall-2021.

  Tabella 2


  Dħul — pagamenti totali riċevuti fl-2021 u fl-2020











  Kapitolu | Intestatura | 2021 | 2020 | Differenza | Bidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR) | (EUR) | (EUR) | 2021/2020 % |
| 3 0 | Dħul mill-persunal | 177 070 447 | 168 988 133 | 8 082 314 | 5 |
| 3 1 | Dħul marbut mal-propjetà | 6 908 282 | 6 815 732 | 92 550 | 1 |
| 3 2 | Dħul minn provvista ta' oġġetti, servizzi u xogħol — Dħul assenjat | 14 659 257 | 16 426 348 | -1 767 090 | -11 |
| 3 3 | Dħul amministrattiv ieħor | 16 693 295 | 11 217 283 | 5 476 012 | 49 |
| Titolu 3 | Dħul amministrattiv | 215 331 280 | 203 447 495 | 11 883 785 | 5,84 |
| 4 0 | Dħul minn investimenti u kontabilità | 828 | 2 028 | -1 200 | -59 |
| Titolu 4 | Dħul finanzjarju, imgħax ta' inadempjenza u multi | 828 | 2 028 | -1 200 | -59,17 |
| 6 6 | Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet oħrajn | 0 | 0 | 0 | — |
| Titolu 6 | Dħul, kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet relatati ma' politika tal-unjoni | 0 | 0 | 0 | — |
| Totali | 215 332 108 | 203 449 523 | 11 882 585 | 5,84 |

28.

Tabella 2

Dħul — pagamenti totali riċevuti fl-2021 u fl-2020

Kapitolu

Intestatura

2021

2020

Differenza

Bidla

(EUR)

(EUR)

(EUR)

2021/2020 %

3 0

Dħul mill-persunal

177 070 447

168 988 133

8 082 314

5

3 1

Dħul marbut mal-propjetà

6 908 282

6 815 732

92 550

1

3 2

Dħul minn provvista ta' oġġetti, servizzi u xogħol — Dħul assenjat

14 659 257

16 426 348

-1 767 090

-11

3 3

Dħul amministrattiv ieħor

16 693 295

11 217 283

5 476 012

49

Titolu 3

Dħul amministrattiv

215 331 280

203 447 495

11 883 785

5,84

4 0

Dħul minn investimenti u kontabilità

828

2 028

-1 200

-59

Titolu 4

Dħul finanzjarju, imgħax ta' inadempjenza u multi

828

2 028

-1 200

-59,17

6 6

Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet oħrajn

0

0

0

—

Titolu 6

Dħul, kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet relatati ma' politika tal-unjoni

0

0

0

—

Totali

215 332 108

203 449 523

11 882 585

5,84

F.   Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat

| 29. | Id-dħul assenjat li kien disponibbli fl-2021 ammonta għal EUR 37 150 962 (2020: EUR 33 567 305). L-impenji b'kollox ammontaw għal EUR 13 155 965, jiġifieri rata ta' impenn ta' 35,4 % (2020: 16.9 %). Il-ħlasijiet ammontaw għal EUR 8 913 698, li jammontaw għal 67,8 % tal-impenji li ttieħdu (2020: 63,9 %). |
| --- | --- |

29.

G.   Kanċellazzjonijiet ta' approprjazzjonijiet għas-sena

| 30. | Is-somma ta' EUR 11 617 872 (2020: EUR 17 292 007), li tirrappreżenta 0,6 % tal-approprjazzjonijiet finali (2020: 0,8 %), ġie kkanċellat. |
| --- | --- |

30.

H.   Trasferimenti

| 31. | Matul is-sena finanzjarja, 18-il (11) trasferiment-C (li jinkludu it-trasferiment “ta' tlaqqit”) ġew approvati f'konformità mal-Artikoli 31 u 49 tar-Regolament Finanzjarju. It-trasferimenti-C ammontaw għal EUR 106 753 497 li jippreżentaw 5,2 % tal-approprjazzjonijiet finali. Bħala paragun, 12-il trasferiment-C ġew approvati fl-2020, li jammontaw għal 9 % tal-approprjazzjonijiet finali.

  Tabella 3


  Analiżi tat-trasferimenti C skont il-kategorija ta' nfiq u l-iskop











  Kategorija ta' nfiq destinatarja tat-trasferiment | Għan | Trasferiment | Ammont ittrasferit (EUR) | Bħala % tal-ammonti ttrasferiti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politika immobiljari | Il-proġett tal-binja ADENAUER II | C19 | 33 559 035 | 31,4 |
| Xiri tal-binja TREVES II | C19 | 22 007 230 | 20,6 |
| Is-Sigurtà tal-bini fil-Lussemburgu | C4 | 750 000 | 0,7 |
| Politika immobiljari — Total | 56 316 265 | 52,8 |
| L-IT u tagħmir tekniku ieħor | L-IT u tagħmir tekniku ieħor | C6, C7, C8, C12, C13, C14, C18 | 16 837 752 | 15,8 |
| L-IT u tagħmir tekniku ieħor — Total | 16 837 752 | 15,8 |
| Persunal u aġenti oħra | Spejjeż għall-persunal | C15, C19 | 8 640 000 | 8,1 |
| Nefqa għal persunal ieħor | C1 | 4 095 480 | 3,8 |
| Installazzjoni ta' faċilitajiet tal-ittestjar tas-SARS-CoV-2 | C2 | 360 000 | 0,3 |
| Saħħa u prevenzjoni-Covid 19 | C2, C9, C16 | 11 940 000 | 11,2 |
| Persunal u aġenti oħra — Total | 25 035 480 | 23,5 |
| Multilingwiżmu | Interpretazzjoni esterna CCI | C6, C7 | 4 750 000 | 4,4 |
| Traduzzjoni esterna | C10 | 2 000 000 | 1,9 |
| Multilingwiżmu – Totali | 6 750 000 | 6,3 |
| Nefqa oħra | Ċentru Ewropew tal-Media Xjentifika | C5 | 304 000 | 0,3 |
| Nefqa għall-forniment tal-ikel | C3 | 1 080 000 | 1,0 |
| Pubblikazzjonijiet u EMAS | C8, C17 | 430 000 | 0,4 |
| Nefqa oħra — Totali | 1 814 000 | 1,7 |
| Totali | 106 753 497 | 100,0 |

31.

Tabella 3

Analiżi tat-trasferimenti C skont il-kategorija ta' nfiq u l-iskop

Kategorija ta' nfiq destinatarja tat-trasferiment

Għan

Trasferiment

Ammont ittrasferit (EUR)

Bħala % tal-ammonti ttrasferiti

Politika immobiljari

Il-proġett tal-binja ADENAUER II

C19

33 559 035

31,4

Xiri tal-binja TREVES II

C19

22 007 230

20,6

Is-Sigurtà tal-bini fil-Lussemburgu

C4

750 000

0,7

Politika immobiljari — Total

56 316 265

52,8

L-IT u tagħmir tekniku ieħor

L-IT u tagħmir tekniku ieħor

C6, C7, C8, C12, C13, C14, C18

16 837 752

15,8

L-IT u tagħmir tekniku ieħor — Total

16 837 752

15,8

Persunal u aġenti oħra

Spejjeż għall-persunal

C15, C19

8 640 000

8,1

Nefqa għal persunal ieħor

C1

4 095 480

3,8

Installazzjoni ta' faċilitajiet tal-ittestjar tas-SARS-CoV-2

C2

360 000

0,3

Saħħa u prevenzjoni-Covid 19

C2, C9, C16

11 940 000

11,2

Persunal u aġenti oħra — Total

25 035 480

23,5

Multilingwiżmu

Interpretazzjoni esterna CCI

C6, C7

4 750 000

4,4

Traduzzjoni esterna

C10

2 000 000

1,9

Multilingwiżmu – Totali

6 750 000

6,3

Nefqa oħra

Ċentru Ewropew tal-Media Xjentifika

C5

304 000

0,3

Nefqa għall-forniment tal-ikel

C3

1 080 000

1,0

Pubblikazzjonijiet u EMAS

C8, C17

430 000

0,4

Nefqa oħra — Totali

1 814 000

1,7

Totali

106 753 497

100,0

| 32. | It-trasferiment tat-“tlaqqit” C19 kien iddedikat għall-proġett ta' binja ADENAUER (EUR 33 559 035) u x-xiri tal-binja TREVIES II (EUR 22 007 230) Kif ukoll l-partita 1 2 0 4 “Intitolamenti b'rabta mad-dħul fis-servizz, it-trasferiment u t-tluq” (EUR 250 000). |
| --- | --- |

32.

| 33. | Il-President awtorizza fl-2021 tmien trasferimenti P ta' approprjazzjonijiet skont l-Artikolu 29(1) tar-Regolament Finanzjarju (12), li jkopru total ta' EUR 26 464 877, jew 1,3 % tal-approprjazzjonijiet finali għas-sena (fl-2020: disa' trasferimenti P li jammontaw għal 1,1 % tal-approprjazzjonijiet finali għas-sena). |
| --- | --- |

33.

| 34. | B'mod ġenerali, huwa stmat li l-pandemija tal-COVID-19 ġġenerat surplus ta' EUR 95 804 765, li ġie ttrasferit minn partiti bħal dawk relatati mal-ispejjeż tal-ivvjaġġar, l-organizzazzjoni u l-akkoljenza ta' gruppi ta' viżitaturi, l-operat taċ-ċentri tal-viżitaturi tal-PE, it-taħriġ personali, il-konsum tal-enerġija, eċċ. Fl-istess ħin, il-pandemija tal-COVID-19 għamlitha neċessarja li jissaħħu linji baġitarji oħra b'total ta' EUR 26 230 480. Dawk il-linji huma relatati prinċipalment mas-saħħa u l-prevenzjoni, mal-IT u mat-tagħmir tekniku u man-nefqa fuq l-interpretazzjoni għall-appoġġ tat-telexogħol u laqgħat remoti u ibridi multilingwi. |
| --- | --- |

34.

I.   L-implimentazzjoni baġitarja skont il-kapitolu

| 35. | Din it-taqsima tħares lejn l-użu tal-approprjazzjonijiet skont il-kapitolu tal-baġit, is-sehem tagħhom mill-baġit ġenerali u l-bidliet fl-użu tal-approprjazzjonijiet matul is-sena finanzjarja preċedenti Ħames kapitoli ammontaw għal 75,8 % tal-impenji totali. Dawn kienu l-Kapitolu 1 0 “Membri tal-istituzzjoni”, il-Kapitolu 1 2 “Uffiċjali u persunal temporanju”, il-Kapitolu 2 0 “Bini u nefqiet relatati”, il-Kapitolu 2 1 “L-ipproċessar tad-data, it-tagħmir u l-għamara” u l-Kapitolu 4 2 “Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari”. |
| --- | --- |

35.

| 36. | It-Tabella 4 toffri analiżi għal kull kapitolu, tal-approprjazzjonijiet impenjati fl-2021 meta mqabbla ma' dawk impenjati fl-2020.

  Tabella 4


  Approprjazzjonijiet impenjati fl-2021 meta mqabbla ma' dawk impenjati fl-2020











  Kapitolu | Intestatura | 2021 | 2020 | Differenza | Bidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR) | (EUR) | (EUR) | 2021/2020 % |
| 1 0 | Membri tal-istituzzjoni | 181 013 991 | 180 659 038 | 354 953 | 0 |
| 1 2 | Uffiċjali u persunal temporanju | 702 376 364 | 679 166 389 | 23 209 975 | 3 |
| 1 4 | Persunal ieħor u servizzi esterni | 180 529 832 | 150 587 138 | 29 942 694 | 20 |
| 1 6 | Infiq ieħor relatat mal-persuni li jaħdmu fl-istituzzjoni | 30 611 590 | 19 083 918 | 11 527 672 | 60 |
| Titolu 1 — Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni | 1 094 531 777 | 1 029 496 483 | 65 035 294 | 6 |
| 2 0 | Bini u nefqiet relatati | 258 155 674 | 287 339 852 | -29 184 178 | -10 |
| 2 1 | Proċessar ta' data, tagħmir u għamara | 200 803 735 | 204 061 518 | -3 257 783 | -2 |
| 2 3 | Nefqa amministrattiva kurrenti | 3 831 944 | 6 743 937 | -2 911 993 | -43 |
| Titolu 2 — Bini, għamara, tagħmir u nefqiet varji għall-operat amministrattiv | 462 791 353 | 498 145 307 | -35 353 954 | -7 |
| 3 0 | Laqgħat u konferenzi | 12 682 024 | 7 838 908 | 4 843 116 | 62 |
| 3 2 | L-opinjoni tal-esperti u informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u disseminazzjoni | 137 810 147 | 107 598 067 | 30 212 080 | 28 |
| Titolu 3 — Nefqa li tirriżulta minn funzjonijiet ġenerali mwettqa mill-istituzzjoni | 150 492 171 | 115 436 975 | 35 055 196 | 30 |
| 4 0 | Nefqa relatata ma' ċerti istituzzjonijiet u ma' ċerti korpi | 126 916 123 | 123 200 426 | 3 715 697 | 3 |
| 4 2 | Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari | 197 927 992 | 183 989 920 | 13 938 072 | 8 |
| 4 4 | Laqgħat u attivitajiet oħra tal-membri attwali u preċedenti | 500 000 | 480 000 | 20 000 | 4 |
| Titolu 4 — Nefqa li tirriżulta minn funzjonijiet speċjali li jsiru mill-istituzzjoni | 325 344 115 | 307 670 346 | 17 673 769 | 6 |
| Titolu 5 — L-awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej u l-Kumitat ta' persuni eminenti indipendenti | 830 | 1 845 | -1 015 | -55 |
| Titolu 10 — Infiq ieħor | 0 | 0 | 0 | — |
| Totali | 2 033 160 246 | 1 950 750 956 | 82 409 290 | 4 |

36.

Tabella 4

Approprjazzjonijiet impenjati fl-2021 meta mqabbla ma' dawk impenjati fl-2020

Kapitolu

Intestatura

2021

2020

Differenza

Bidla

(EUR)

(EUR)

(EUR)

2021/2020 %

1 0

Membri tal-istituzzjoni

181 013 991

180 659 038

354 953

0

1 2

Uffiċjali u persunal temporanju

702 376 364

679 166 389

23 209 975

3

1 4

Persunal ieħor u servizzi esterni

180 529 832

150 587 138

29 942 694

20

1 6

Infiq ieħor relatat mal-persuni li jaħdmu fl-istituzzjoni

30 611 590

19 083 918

11 527 672

60

Titolu 1 — Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

1 094 531 777

1 029 496 483

65 035 294

6

2 0

Bini u nefqiet relatati

258 155 674

287 339 852

-29 184 178

-10

2 1

Proċessar ta' data, tagħmir u għamara

200 803 735

204 061 518

-3 257 783

-2

2 3

Nefqa amministrattiva kurrenti

3 831 944

6 743 937

-2 911 993

-43

Titolu 2 — Bini, għamara, tagħmir u nefqiet varji għall-operat amministrattiv

462 791 353

498 145 307

-35 353 954

-7

3 0

Laqgħat u konferenzi

12 682 024

7 838 908

4 843 116

62

3 2

L-opinjoni tal-esperti u informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u disseminazzjoni

137 810 147

107 598 067

30 212 080

28

Titolu 3 — Nefqa li tirriżulta minn funzjonijiet ġenerali mwettqa mill-istituzzjoni

150 492 171

115 436 975

35 055 196

30

4 0

Nefqa relatata ma' ċerti istituzzjonijiet u ma' ċerti korpi

126 916 123

123 200 426

3 715 697

3

4 2

Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari

197 927 992

183 989 920

13 938 072

8

4 4

Laqgħat u attivitajiet oħra tal-membri attwali u preċedenti

500 000

480 000

20 000

4

Titolu 4 — Nefqa li tirriżulta minn funzjonijiet speċjali li jsiru mill-istituzzjoni

325 344 115

307 670 346

17 673 769

6

Titolu 5 — L-awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej u l-Kumitat ta' persuni eminenti indipendenti

830

1 845

-1 015

-55

Titolu 10 — Infiq ieħor

0

0

0

—

Totali

2 033 160 246

1 950 750 956

82 409 290

4

| 37. | Iż-żieda żgħira fl-impenji fil-Kapitolu 1 0“Membri tal-istituzzjoni”, (EUR 0,4 miljun) minn naħa hija r-riżultat ta' żieda fl-ispejjeż tal-ivvjaġġar fl-2021, madwar EUR 13,5 miljun skont il-partiti 1 0 0 4 “Spejjeż tal-ivvjaġġar ordinarji” u 1 0 0 5 “Spejjeż tal-ivvjaġġar oħrajn” wara l-ftuħ mill-ġdid progressiv tal-attivitajiet parlamentari. Min-naħa l-oħra, tnaqqis kważi ekwivalenti affettwa l-artikolu 1 0 2 “Allowances Tranżitorji”. |
| --- | --- |

37.

| 38. | L-MEPs li jħallu l-Parlament wara li jtemmu mill-inqas sena servizz huma intitolati għal allowance tranżitorja. Il-perjodu li matulu titħallas l-allowance tranżitorja jiddependi mit-tul totali tas-servizz tal-Membru fil-Parlament. L-2020 kienet l-ewwel sena sħiħa wara s-sena tal-elezzjonijiet Ewropej u l-kostituzzjoni tad-disa' leġiżlatura sussegwentement fl-2021, il-livell ta' “allowances tranżitorji” kien għoli. B'kuntrast, fl-2021, l-impenji skont l-artikolu 1 0 2 “Allowances tranżitorji” kienu EUR 12,3 miljun inqas milli fl-2020. |
| --- | --- |

38.

| 39. | L-indiċjar tas-Salarji u tal-Allowances tal-Membri (ara l-paragrafu hawn taħt fil-Kapitolu 1 2) fil-Kapitolu 1 0, kien parzjalment ikkumpensat minn tnaqqis skont l-artikolu 1 0 3 “Pensjonijiet” (EUR 0,6 miljun), taħt il-partiti 1 0 0 6 “Allowance għan-nefqa ġenerali” u 1 0 1 0 “Assigurazzjoni għall-inċidenti u għall-mard u bidliet oħra fis-sigurtà soċjali” (tnaqqis globali ta' EUR 0,9 miljun). |
| --- | --- |

39.

| 40. | In-nefqa fuq uffiċjali u persunal temporanju (il-Kapitolu 1 2) ammontat għal EUR 702 miljun fl-2021, li jagħmilha l-akbar kategorija ta' nfiq (li jammontaw għal 34,5 % tal-impenji totali għall-2021). It-tkabbir fl-impenji rriżulta prinċipalment miż-żieda tal-partita 1 2 0 0 “Remunerazzjonijiet u allowances”, li tirrifletti l-indiċjar tas-salarji. F'Diċembru 2021, il-pagi tal-uffiċjali u persunal ieħor tal-Unjoni Ewropea żdiedu b'1,9 %, b'effett retroattiv mill-1 ta' Lulju 2021. Barra minn hekk, iż-żieda tas-sena ta' qabel ta' 0,7 % b'effett mill-1 ta' Lulju 2020 ikkontribwiet għaż-żieda. |
| --- | --- |

40.

| 41. | Kumplessivament, l-approprjazzjonijiet impenjati fil-Kapitolu 1 4“Persunal ieħor u servizzi esterni” ammontaw għal EUR 180,5 miljun u żdiedu b'20 % meta mqabbla mal-2019. F'dan il-Kapitolu, l-elementi ewlenin juru l-iżviluppi li ġejjin: In-nefqa fuq persunal ieħor — prinċipalment aġenti kuntrattwali — (partita 1 4 0 0 “Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi”, żdiedet b'EUR 8,5 miljun minħabba l-indiċjar tal-pagi u żidiet fl-għadd tal-persunal. Il-partita 1 4 0 4 “Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju” żdiedet b'EUR 1 miljun, il-partita 1 4 0 5 “Nefqa fuq l-interpretazzjoni” kibret bi EUR 18,7 miljun bħala riżultat taż-żieda fl-attivitajiet parlamentari fl-2021 fir-rigward tal-2020 fejn ġie rreġistrat l-impatt sħiħ tal-pandemija tal-COVID-19 u l-partita 1 4 2 0 “servizzi ta' traduzzjoni esterna” żdiedet b'EUR 1,5 miljun minħabba ż-żieda ta' paġni tradotti fl-2021. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Il-Kapitolu 1 6“Nefqa oħra relatata ma' persuni li jaħdmu mal-Istituzzjoni” juri żieda ta' EUR 11,5 miljun fl-2021 meta mqabbla mal-2020. Il-partita 1 6 1 2 “Tagħlim u żviluppi” żdiedet b'EUR 0,8 miljun biex jiġi ffaċilitat it-taħriġ għall-persunal li jaħdem id-dar. L-Artikolu 1 6 3 “Miżuri biex jgħinu lill-persunal tal-istituzzjoni” żdied ukoll b'EUR 0,5 miljun biex jappoġġa l-mobbiltà tal-persunal u attivitajiet soċjali oħra. Barra minn hekk, in-nefqa taħt il-partita 1 6 5 0 “Saħħa u prevenzjoni” żdiedet b'EUR 11,5 miljun biex tiffinanzja t-testijiet COVID-19 u l-kampanja ta' tilqim tal-PE fi Brussell u fil-Lussemburgu matul l-2021 kollha, biex issegwi t-tmexxija taċ-ċentri tat-tilqim fi Brussell u biex tkompli bir-regoli tas-saħħa u s-sikurezza li jirregolaw l-aċċess għall-bini tal-Parlament fit-tliet postijiet tax-xogħol tiegħu. In-nefqa fil-partita 1 6 5 2 “Nefqa fuq il-catering” tnaqqset b'EUR 1,3 miljun peress li l-miżuri ta' solidarjetà stabbiliti fl-2021 mal-operaturi tal-catering tnaqqsu meta mqabbla mal-2020 bħala riżultat ta' impatt aktar baxx tal-COVID-19 fl-2021. |
| --- | --- |

42.

| 43. | It-tnaqqis ġenerali ta' 10 % fl-impenji tal-Bini u l-ispejjeż assoċjati (il-Kapitolu 2 0) jista' jiġi spjegat mill-fatt li dan il-kapitolu qed jiffinanzja, fost oħrajn, proġetti kbar fejn in-nefqa min-natura tagħha mhix lineari matul is-snin. Minn naħa waħda, l-impenji taħt il-partita 2 0 0 0 “Kera” ammontaw għal EUR 24,6 miljun meta mqabbla ma' EUR 32,9 miljun fl-2020 u skont il-partita 2 0 0 1 “Pagamenti ta' lokazzjoni” ammontaw għal EUR 33,6 miljun fl-2021 meta mqabbla ma' EUR 63,3 miljun fl-2020. Huma jikkonċernaw il-finanzjament tal-proġett tal-binja ADENAUER fil-Lussemburgu (l-akbar proġett tal-bini tal-Parlament) permezz ta' trasferiment tal-aħħar tas-sena. Minħabba impatt aktar baxx tal-COVID-19 fuq l-attivitajiet Parlamentari fl-2021 mis-sena ta' qabel, jistgħu jkunu disponibbli inqas fondi għal dan. Madankollu, kien hemm żieda fl-impenji skont il-partiti 2 0 0 7 “Il-kostruzzjoni ta' bini u l-installazzjoni ta' bini” u 2 0 0 8 “Arranġamenti speċifiċi oħra għall-ġestjoni tal-proprjetà” li b'ammont globali ta' EUR 7,5 miljun fl-2021 fir-rigward tal-2020 (ara l-paragrafu 18). Fl-aħħar nett, skont l-artikolu 2 0 2 “Nefqa fuq il-bini”, l-impenji żdiedu b'EUR 1,4 miljun fl-2021 fir-rigward tal-2020. |
| --- | --- |

43.

| 44. | It-tnaqqis bi 2 % għal kważi EUR 201 miljun. għall-ipproċessar tad-Data, tagħmir u għamara (il-Kapitolu 2 1) hija marbuta ma' impatt aktar baxx tal-COVID-19 fl-2021 u ma' ħtieġa aktar baxxa li jiġu diġitalizzati l-proċessi u tiġi pprovduta l-infrastruttura għax-xogħol mill-bogħod peress li l-parti prinċipali ta' dawn il-kompiti saret bl-użu tal-baġit 2020. |
| --- | --- |

44.

| 45. | Il-Kapitolu 2 3“Nefqa amministrattiva kurrenti” jippreżenta tnaqqis ta' 43 % (EUR 2,9 miljun) fl-impenji tiegħu minħabba tnaqqis importanti skont l-artikolu 2 3 2 “spejjeż u ħsarat legali” fl-2021 fir-rigward tal-2020 (EUR -2,7 miljun). |
| --- | --- |

45.

| 46. | Il-Kapitolu 3 0“Laqgħat u konferenzi” kien, b'żieda ta' 62 % (EUR 4,8 miljun) il-kapitolu bl-ogħla żieda proporzjonali fl-2021 wara li rreġistra l-akbar impatt fl-2020 minħabba l-pandemija tal-COVID-19. |
| --- | --- |

46.

| 47. | Iż-żieda tal-Kapitolu 3 2“L-opinjoni tal-esperti u informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u disseminazzjoni” (EUR 30,2 miljun; 28 %) hija prinċipalment relatata mal-partita 3 2 4 3 “Ċentri għall-viżitaturi tal-Parlament Ewropew” għall-installazzjoni u t-tmexxija tal-ispazji tal-Europe Experience. |
| --- | --- |

47.

| 48. | Iż-żieda fin-nefqa (3 %) relatata ma' ċerti istituzzjonijiet u korpi (il-Kapitolu 4 0) hija prinċipalment dovuta għall-artikolu 4 0 0 “Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati” li jirrifletti attivitajiet dejjem akbar fil-Parlament fl-2021. |
| --- | --- |

48.

| 49. | Iż-żieda fin-nefqa relatata mal-assistenza parlamentari (il-Kapitolu 4 2) li tammonta għal EUR 14-il miljun, 8 % huma prinċipalment riżultat ta' żieda fl-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tat-taħriġ tal-assistenti parlamentari akkreditati minħabba l-irkupru ta' dawn l-attivitajiet fl-2021 wara sena 2020 bl-impatt ewlieni tal-COVID-19. |
| --- | --- |

49.

| 50. | L-Annessi III u IV jipprovdu informazzjoni dettaljata dwar l-impatt tal-pandemija tal-COVID-19 fuq l-approprjazzjonijiet tas-sena attwali. |
| --- | --- |

50.

---

(1)  Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Bureau tas-7 ta' Ġunju 2021, deċiżjoni tal-President tal-1 ta' Ġunju dwar miżuri ta' sigurtà biex jiġi limitat it-tixrid tal-COVID-19.

(3)  Deċiżjoni tal-Bureau tal-5 ta' Lulju 2021, deċiżjoni tal-President tat-2 ta' Settembru 2021

(4)  In-nefqa f'konformità man-nota mingħand is-Segretarju Ġenerali tad-19 ta' April 2021, ikkunsidrata mill-Bureau fis-26 ta' April 2021, u fl-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet operazzjonali meħuda mill-Bord Eżekuttiv ta' CoFoE f'Mejju 2021.

(5)  iċ-ċifri għas-snin 2017-2020 huma relatati mal-QFP 2014-2020, Intestatura 5; iċ-ċifri għas-sena 2021 huma relatati mal-QFP 2021-2027, Intestatura 7.

(6)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 2020/2093 tas-17 ta' Diċembru 2020 li jistabbilixxi l-Qafas Finanzjarju Pluriennali għas-snin 2021-2027 (ĠU L 433 I, 22.12.2020, p. 11).

(7)  L-Artikoli 12(1) u 12(7) tar-Regolament Finanzjarju.

(8)  L-Artikoli 12(1), 12(2)(a) u 12(3) tar-Regolament Finanzjarju.

(9)  Bl-eċċezzjoni tad-dħul assenjat intern mill-kera u l-bejgħ tal-bini u l-art li jista' jiġi riportat sa ma jintuża kollu (Artikolu 12(4)(b) tar-Regolament Finanzjarju).

(10)  L-Artikolu 12(4)(b) tar-Regolament Finanzjarju.

(11)  It-trasferiment C11 ġie esegwit permezz tal-proċedura Artikolu 27.3 b) tar-regoli interni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-PE (ara t-trasferiment P2 tal-Anness II — Ħarsa ġenerali lejn it-trasferimenti P matul is-sena finanzjarja 2021).

(12)  Deċiżjoni mill-istituzzjoni li tittrasferixxi approprjazzjonijiet f'artikolu partikolari.

---

ANNESS I

RENDIKONT TAT-TRASFERIMENTI “C” MATUL IS-SENA FINANZJARJA 2021

| Nru | Għall-/Mill-Kapitolu/Artikolu/Partita | Intestatura | Deskrizzjoni tat-trasferiment/kummenti | Ammont kreditat (€) | Ammont debitat (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | mill-Partita | 1 0 0 4 | Spejjeż tal-ivvjaġġar ordinarji | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiffinanzja ħtiġijiet addizzjonali ta' persunal li jirriżultaw minn internalizzazzjonijiet, kompiti u proġetti strateġiċi ġodda, li jitħaffef l-ipproċessar tar-regolarizzazzjonijiet annwali fil-qasam tal-assistenza parlamentari u li jiġu stabbiliti proġetti ġodda relatati mal-FMS. | | 491 000 |
| mill-Partita | 2 1 0 2 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Sostenn ġenerali lill-utenti | | 2 119 866 |
| mill-Partita | 2 1 0 5 | Informatika u telekomunikazzjoni — Investiment fi proġetti | | 610 036 |
| mill-Partita | 3 2 4 1 | Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali | | 116 578 |
| mill-Partita | 3 2 4 3 | Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew | | 418 020 |
| mill-Partita | 3 2 4 4 | Organizzazzjoni u ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, programm Euroscola u stediniet għal multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi | | 196 980 |
| mill-Partita | 4 2 2 0 | Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari | | 143 000 |
| għall-Partita | 1 4 0 0 | Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi | | 4 095 480 | |
| C2 | mill-Partita | 3 0 0 0 | Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol | L-għan ta' dan it-trasferiment kien l-implimentazzjoni tad-deċiżjoni tal-Bureau li jiġi stabbilit ċentru tat-tilqim kontra l-COVID-19 fi Brussell, u l-kontinwazzjoni tal-funzjonament taċ-ċentru tal-ittestjar għall-COVID-19 li jinsab fil-bini tal-PE fi Brussell | | 4 200 000 |
| għall-Partita | 1 4 0 0 | Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi | 360 000 | |
| għall-Partita | 1 6 5 0 | Saħħa u prevenzjoni | 3 840 000 | |
| C3 | mill-Partita | 2 0 0 0 | Kirjiet | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiffinanzja miżuri ta' solidarjetà minħabba l-pandemija favur l-operaturi tal-forniment tal-ikel tal-Parlament u l-persuni vulnerabbli, kif deċiż mill-Bureau fil-laqgħa tiegħu tal-5 ta' Ottubru 2020, u l-estensjoni tal-kuntratt għal żmien indeterminat (canteens) fil-Lussemburgu | | 1 080 000 |
| għall-Partita | 1 6 5 2 | Nefqa għall-forniment tal-ikel | 1 080 000 | |
| C4 | mill-Partita | 1 0 0 4 | Spejjeż tal-ivvjaġġar ordinarji | L-iskop ta' dan it-trasferiment kien li jkun hemm biżżejjed fondi għall-ispejjeż ogħla milli previsti għas-sigurtà fil-binjiet tal-Parlament fil-Lussemburgu bit-trasferiment ta' approprjazzjonijiet żejda minn partiti baġitarji oħra relatati mal-ispejjeż tal-ivvjaġġar ordinarji | | 750 000 |
| għall-Partita | 2 0 2 6 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 750 000 | |
| C5 | mill-Partita | 3 2 1 0 | Nefqa għas-Servizzi ta' Riċerka Parlamentari, inklużi l-Bibljoteka, l-Arkivji Storiċi, il-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA) u ċ-Ċentru Ewropew tal-Media Xjentifika | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiffinanzja n-nefqa fuq tim ta' aġenti kuntrattwali inkarigati bl-implimentazzjoni u l-espansjoni ulterjuri taċ-Ċentru Ewropew tal-Media Xjentifika | | 304 000 |
| għall-Partita | 1 4 0 0 | Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi | 304 000 | |
| C6 | mill-Partita | 2 1 0 3 | Informatika u telekomunikazzjoni — Attivitajiet rikorrenti — Applikazzjonijiet ICT | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jkompli jżid il-kapaċità tiegħu li jipprovdi laqgħat multilingwi u jiżgura l-kontinwità tal-operat tas-servizzi li bħalissa qed jiġu offruti, f'konformità mal-prijoritajiet politiċi tal-Parlament fir-rigward tal-kontinwità tal-operat. | | 40 000 |
| mill-Partita | 2 1 0 5 | Informatika u telekomunikazzjoni — Investiment fi proġetti | | 360 000 |
| mill-Partita | 3 0 4 2 | Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet | | 400 000 |
| mill-Partita | 3 2 4 5 | Organizzazzjoni ta' seminars u simpożji | | 150 000 |
| għall-Partita | 1 4 0 5 | Nefqa għall-interpretazzjoni | 250 000 | |
| għall-Partita | 2 1 4 0 | Materjal u installazzjonijiet tekniċi | 700 000 | |
| C7 | mill-Partita | 1 0 0 4 | Spejjeż tal-ivvjaġġar ordinarji | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiffinanzja d-domanda għall-interpretazzjoni kif ukoll l-appoġġ tekniku u loġistiku għad-dibattiti multilingwi tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa | | 5 250 000 |
| għall-Partita | 1 4 0 5 | Nefqa għall-interpretazzjoni | 4 500 000 | |
| għall-Partita | 2 1 4 0 | Materjal u installazzjonijiet tekniċi | 750 000 | |
| C8 | mill-Partita | 3 2 4 4 | Organizzazzjoni u ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, programm Euroscola u stediniet għal multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li tiġi ffinanzjata nefqa addizzjonali relatata mal-IT bl-użu ta' approprjazzjonijiet żejda relatati mal-akkoljenza ta' gruppi ta' viżitaturi | | 4 721 000 |
| għall-Partita | 2 1 0 1 | Informatika u telekomunikazzjoni — Attivitajiet rikorrenti — Infrastruttura | 1 300 000 | |
| għall-Partita | 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjoni — Investiment fl-infrastruttura | 3 121 000 | |
| għall-Partita | 3 2 4 1 | Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali | 300 000 | |
| C9 | mill-Partita | 3 0 0 0 | Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li tiġi implimentata d-deċiżjoni tal-Bureau tal-14 ta' Settembru 2020 u li jkomplu jiġu ffinanzjati t-testijiet tal-COVID-19 fi Brussell u fil-Lussemburgu sa tmiem l-2021 | | 2 100 000 |
| għall-Partita | 1 6 5 0 | Saħħa u prevenzjoni | 2 100 000 | |
| C10 | mill-Partita | 3 2 4 4 | Organizzazzjoni u ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, programm Euroscola u stediniet għal multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiffinanzja t-traduzzjoni b'kapaċità esterna suffiċjenti biex tissodisfa t-talbiet kollha ta' traduzzjoni fil-perjodi bl-akbar volum ta' xogħol. | | 2 000 000 |
| għall-Partita | 1 4 2 0 | Servizzi esterni tat-traduzzjoni | 2 000 000 | |
| C11
   (1) | — | — | — | — | — | |
| C12 | mill-Partita | 1 0 0 4 | Spejjeż tal-ivvjaġġar ordinarji | L-għan ta' din il-proposta ta' trasferiment huwa li jiġu installati, rinnovati u aġġornati aktar is-swali tal-konferenzi biex tiġi żgurata l-kapaċità ta' interpretazzjoni tal-Parlament. | | 2 450 000 |
| għall-Partita | 2 1 4 0 | Materjal u installazzjonijiet tekniċi | 2 450 000 | |
| C13 | mill-Partita | 3 0 0 0 | Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet sabiex jiġu ffinanzjati investimenti fil-kapaċità ta' ħżin tal-IT, fiċ-ċibersigurtà u f'tagħmir tal-IT individwali. | | 3 546 752 |
| għall-Partita | 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjoni — Investiment fl-infrastruttura | 3 546 752 | |
| C14 | mill-Partita | 3 0 0 0 | Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet sabiex tiġi żgurata l-kapaċità ta' interpretazzjoni fid-dawl taż-żieda fid-domanda għal laqgħat u konferenzi. | | 2 170 000 |
| għall-Partita | 2 1 4 0 | Materjal u installazzjonijiet tekniċi | 2 170 000 | |
| C15 | mill-Partita | 1 0 0 4 | Spejjeż tal-ivvjaġġar ordinarji | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet sabiex jiġu ssodisfati l-obbligi statutorji billi jiġu ttrasferiti l-approprjazzjonijiet żejda disponibbli prinċipalment dovuti għall-pandemija tal-COVID-19 | | 2 850 000 |
| mill-Partita | 1 2 0 2 | Sahra mħallsa | | 50 000 |
| mill-Partita | 1 2 0 4 | Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferimenti jew tluq mis-servizz | | 100 000 |
| mill-Partita | 1 4 0 4 | Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju | | 653 000 |
| mill-Partita | 1 6 1 2 | Tagħlim u żvilupp | | 2 110 000 |
| mill-Partita | 3 0 0 0 | Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol | | 2 627 000 |
| għall-Partita | 1 2 0 0 | Remunerazzjoni u allowances | 8 300 000 | |
| għall-Partita | 1 2 2 0 | Allowances għall-persunal irtirat mix-xogħol jew li jingħata l-liv fl-interess tas-servizz | 90 000 | |
| C16 | mill-Partita | 2 3 0 0 | Kartolerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti għall-konsum diversi | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet sabiex tiġi implimentata d-deċiżjoni tal-Bureau tas-27 ta' Ottubru 2021, relatata mar-regoli eċċezzjonali fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza li jirregolaw l-aċċess għall-bini tal-Parlament fit-tliet postijiet tax-xogħol tiegħu. | | 672 500 |
| mill-Partita | 4 2 2 0 | Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari | | 5 327 500 |
| għall-Partita | 1 6 5 0 | Saħħa u prevenzjoni | 6 000 000 | |
| C17 | mill-Partita | 3 2 4 4 | Organizzazzjoni u ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, programm Euroscola u stediniet għal multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet sabiex jiġu kkumpensati l-emissjonijiet tal-karbonju tal-Parlament għall-2021 skont id-deċiżjoni tal-Bureau tas-7 ta' Ottubru 2015 fil-kuntest taż-żieda sinifikanti fil-prezzijiet għaċ-ċertifikati tal-karbonju. | | 130 000 |
| għall-Partita | 2 3 9 0 | Attivitajiet tal-EMAS, inkluż il-promozzjoni, u l-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju | 130 000 | |
| C18 | mill-Partita | 3 0 0 0 | Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiffinanzja investimenti fl-infrastruttura tal-IT | | 2 800 000 |
| għall-Partita | 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjoni — Investiment fl-infrastruttura | 2 800 000 | |
| C19 | mill-Partita | 1 0 0 0 | Salarji | L-għan tat-trasferiment ta' “tlaqqit” kien li jiġu mobilizzati l-approprjazzjonijiet żejda li fadal tas-sena finanzjarja 2021 sabiex jiġi kopert defiċit mhux mistenni fid-drittijiet tal-persunal, u biex jingħata kontribwit għal żewġ proġetti ta' bini: ix-xogħlijiet ta' kostruzzjoni tal-bini Konrad Adenauer fil-Lussemburgu u l-akkwist tal-bini TREVES II. | | 410 000 |
| mill-Partita | 1 0 0 4 | Spejjeż tal-ivvjaġġar ordinarji | | 8 100 000 |
| mill-Partita | 1 0 0 5 | Spejjeż oħra għall-vjaġġi | | 1 400 000 |
| mill-Partita | 1 0 0 6 | Allowance għan-nefqa ġenerali | | 810 000 |
| mill-Partita | 1 0 1 0 | Polza ta' assikurazzjoni kontra l-inċidenti u l-mard u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali | | 495 000 |
| mill-Partita | 1 0 1 2 | Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità | | 660 000 |
| mill-Partita | 1 0 2 0 | Allowances tranżitorji | | 232 000 |
| mill-Partita | 1 0 3 0 | Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM) | | 1 800 000 |
| mill-Partita | 1 0 3 2 | Pensjonijiet tas-superstiti (PEAM) | | 207 000 |
| mill-Partita | 1 0 5 0 | Korsijiet tal-lingwi u tal-kompjuter | | 350 000 |
| mill-Partita | 1 2 0 2 | Sahra mħallsa | | 30 000 |
| mill-Partita | 1 4 0 0 | Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi | | 1 800 000 |
| mill-Partita | 1 4 0 1 | Aġenti oħra — Sigurtà | | 1 400 000 |
| mill-Partita | 1 4 0 2 | Aġenti oħra — Xufiera fis-Segretarjat Ġenerali | | 125 000 |
| mill-Partita | 1 4 0 4 | Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju | | 187 300 |
| mill-Partita | 1 6 1 0 | Nefqa għar-reklutaġġ | | 25 000 |
| mill-Partita | 1 6 1 2 | Tagħlim u żvilupp | | 898 800 |
| mill-Partita | 1 6 3 0 | Servizzi Soċjali | | 184 750 |
| mill-Partita | 1 6 3 1 | Mobilità | | 912 775 |
| mill-Partita | 1 6 5 2 | Nefqa għall-forniment tal-ikel | | 350 000 |
| mill-Partita | 2 0 0 0 | Kirjiet | | 1 581 650 |
| mill-Partita | 2 0 0 7 | Kostruzzjoni ta' bini u xogħlijiet ta' installazzjoni fil-bini | | 6 867 031 |
| mill-Partita | 2 0 0 8 | Ġestjoni tal-proprjetà speċifika | | 79 000 |
| mill-Partita | 2 0 2 2 | Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini | | 728 000 |
| mill-Partita | 2 0 2 4 | Konsum tal-enerġija | | 164 000 |
| mill-Partita | 2 0 2 6 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini | | 140 000 |
| mill-Partita | 2 0 2 8 | Assikurazzjoni | | 4 400 |
| mill-Partita | 2 1 0 5 | Informatika u telekomunikazzjoni — Investiment fi proġetti | | 29 614 |
| mill-Partita | 2 1 4 0 | Materjal u installazzjonijiet tekniċi | | 2 035 000 |
| mill-Partita | 2 1 6 0 | Trasport ta' Membri, persuni oħra u ta' beni | | 949 798 |
| mill-Partita | 2 3 1 0 | Tariffi finanzjarji | | 33 000 |
| mill-Partita | 2 3 2 0 | Spejjeż legali u danni | | 130 000 |
| mill-Partita | 2 3 6 0 | Servizzi postali u spejjeż għall-konsenja | | 68 992 |
| mill-Partita | 2 3 7 0 | Rilokazzjonijiet | | 279 367 |
| mill-Partita | 2 3 8 0 | Nefqiet amministrattivi oħra | | 581 124 |
| mill-Partita | 3 0 0 0 | Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol | | 1 016 248 |
| mill-Partita | 3 0 2 0 | Nefqiet għal riċevimenti u rappreżentazzjoni | | 315 000 |
| mill-Partita | 3 0 4 0 | Nefqiet varji għal laqgħat interni | | 200 000 |
| mill-Partita | 3 0 4 2 | Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet | | 939 227 |
| mill-Partita | 3 0 4 9 | Nefqa għall-aġenziji tal-ivjaġġar | | 180 000 |
| mill-Partita | 3 2 0 0 | Akkwist tal-opinjoni tal-esperti | | 1 172 285 |
| mill-Partita | 3 2 1 0 | Nefqa għas-Servizzi ta' Riċerka Parlamentari, inklużi l-Bibljoteka, l-Arkivji Storiċi, il-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA) u ċ-Ċentru Ewropew tal-Media Xjentifika | | 1 203 140 |
| mill-Partita | 3 2 2 0 | Nefqa għad-dokumentazzjoni | | 35 465 |
| mill-Partita | 3 2 3 0 | Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta' kapaċità għall-parlamenti ta' pajjiżi terzi | | 786 750 |
| mill-Partita | 3 2 4 4 | Organizzazzjoni u ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, programm Euroscola u stediniet għal multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi | | 278 000 |
| mill-Partita | 3 2 4 5 | Organizzazzjoni ta' seminars u simpożji | | 14 798 |
| mill-Partita | 4 0 0 0 | Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati | | 1 224 000 |
| mill-Partita | 4 0 2 0 | Finanzjament tal-Partiti Politiċi Ewropej | | 4 176 000 |
| mill-Partita | 4 0 3 0 | Finanzjament tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej | | 1 683 000 |
| mill-Partita | 4 2 2 0 | Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari | | 5 947 751 |
| mill-Partita | 5 0 0 0 | Nefqa operattiva tal-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej | | 250 000 |
| mill-Partita | X 1 0 0 | Riżerva ta' kontinġenza | | 2 346 000 |
| għall-Partita | 1 2 0 4 | Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferimenti jew tluq mis-servizz | 250 000 | |
| għall-Partita | 2 0 0 1 | Ħlasijiet ta' ċnus | 33 559 035 | |
| għall-Partita | 2 0 0 3 | Akkwist ta' proprjetà immobbli | 22 007 230 | |
| Total tat-trasferimenti “C” | | 106 753 497 | 106 753 497 |

Nru

Għall-/Mill-Kapitolu/Artikolu/Partita

Intestatura

Deskrizzjoni tat-trasferiment/kummenti

Ammont kreditat (€)

Ammont debitat (€)

C1

mill-Partita

1 0 0 4

Spejjeż tal-ivvjaġġar ordinarji

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiffinanzja ħtiġijiet addizzjonali ta' persunal li jirriżultaw minn internalizzazzjonijiet, kompiti u proġetti strateġiċi ġodda, li jitħaffef l-ipproċessar tar-regolarizzazzjonijiet annwali fil-qasam tal-assistenza parlamentari u li jiġu stabbiliti proġetti ġodda relatati mal-FMS.

491 000

mill-Partita

2 1 0 2

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Sostenn ġenerali lill-utenti

2 119 866

mill-Partita

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjoni — Investiment fi proġetti

610 036

mill-Partita

3 2 4 1

Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali

116 578

mill-Partita

3 2 4 3

Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew

418 020

mill-Partita

3 2 4 4

Organizzazzjoni u ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, programm Euroscola u stediniet għal multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

196 980

mill-Partita

4 2 2 0

Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari

143 000

għall-Partita

1 4 0 0

Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi

4 095 480

C2

mill-Partita

3 0 0 0

Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol

L-għan ta' dan it-trasferiment kien l-implimentazzjoni tad-deċiżjoni tal-Bureau li jiġi stabbilit ċentru tat-tilqim kontra l-COVID-19 fi Brussell, u l-kontinwazzjoni tal-funzjonament taċ-ċentru tal-ittestjar għall-COVID-19 li jinsab fil-bini tal-PE fi Brussell

4 200 000

għall-Partita

1 4 0 0

Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi

360 000

għall-Partita

1 6 5 0

Saħħa u prevenzjoni

3 840 000

C3

mill-Partita

2 0 0 0

Kirjiet

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiffinanzja miżuri ta' solidarjetà minħabba l-pandemija favur l-operaturi tal-forniment tal-ikel tal-Parlament u l-persuni vulnerabbli, kif deċiż mill-Bureau fil-laqgħa tiegħu tal-5 ta' Ottubru 2020, u l-estensjoni tal-kuntratt għal żmien indeterminat (canteens) fil-Lussemburgu

1 080 000

għall-Partita

1 6 5 2

Nefqa għall-forniment tal-ikel

1 080 000

C4

mill-Partita

1 0 0 4

Spejjeż tal-ivvjaġġar ordinarji

L-iskop ta' dan it-trasferiment kien li jkun hemm biżżejjed fondi għall-ispejjeż ogħla milli previsti għas-sigurtà fil-binjiet tal-Parlament fil-Lussemburgu bit-trasferiment ta' approprjazzjonijiet żejda minn partiti baġitarji oħra relatati mal-ispejjeż tal-ivvjaġġar ordinarji

750 000

għall-Partita

2 0 2 6

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

750 000

C5

mill-Partita

3 2 1 0

Nefqa għas-Servizzi ta' Riċerka Parlamentari, inklużi l-Bibljoteka, l-Arkivji Storiċi, il-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA) u ċ-Ċentru Ewropew tal-Media Xjentifika

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiffinanzja n-nefqa fuq tim ta' aġenti kuntrattwali inkarigati bl-implimentazzjoni u l-espansjoni ulterjuri taċ-Ċentru Ewropew tal-Media Xjentifika

304 000

għall-Partita

1 4 0 0

Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi

304 000

C6

mill-Partita

2 1 0 3

Informatika u telekomunikazzjoni — Attivitajiet rikorrenti — Applikazzjonijiet ICT

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jkompli jżid il-kapaċità tiegħu li jipprovdi laqgħat multilingwi u jiżgura l-kontinwità tal-operat tas-servizzi li bħalissa qed jiġu offruti, f'konformità mal-prijoritajiet politiċi tal-Parlament fir-rigward tal-kontinwità tal-operat.

40 000

mill-Partita

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjoni — Investiment fi proġetti

360 000

mill-Partita

3 0 4 2

Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet

400 000

mill-Partita

3 2 4 5

Organizzazzjoni ta' seminars u simpożji

150 000

għall-Partita

1 4 0 5

Nefqa għall-interpretazzjoni

250 000

għall-Partita

2 1 4 0

Materjal u installazzjonijiet tekniċi

700 000

C7

mill-Partita

1 0 0 4

Spejjeż tal-ivvjaġġar ordinarji

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiffinanzja d-domanda għall-interpretazzjoni kif ukoll l-appoġġ tekniku u loġistiku għad-dibattiti multilingwi tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa

5 250 000

għall-Partita

1 4 0 5

Nefqa għall-interpretazzjoni

4 500 000

għall-Partita

2 1 4 0

Materjal u installazzjonijiet tekniċi

750 000

C8

mill-Partita

3 2 4 4

Organizzazzjoni u ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, programm Euroscola u stediniet għal multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li tiġi ffinanzjata nefqa addizzjonali relatata mal-IT bl-użu ta' approprjazzjonijiet żejda relatati mal-akkoljenza ta' gruppi ta' viżitaturi

4 721 000

għall-Partita

2 1 0 1

Informatika u telekomunikazzjoni — Attivitajiet rikorrenti — Infrastruttura

1 300 000

għall-Partita

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjoni — Investiment fl-infrastruttura

3 121 000

għall-Partita

3 2 4 1

Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali

300 000

C9

mill-Partita

3 0 0 0

Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li tiġi implimentata d-deċiżjoni tal-Bureau tal-14 ta' Settembru 2020 u li jkomplu jiġu ffinanzjati t-testijiet tal-COVID-19 fi Brussell u fil-Lussemburgu sa tmiem l-2021

2 100 000

għall-Partita

1 6 5 0

Saħħa u prevenzjoni

2 100 000

C10

mill-Partita

3 2 4 4

Organizzazzjoni u ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, programm Euroscola u stediniet għal multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiffinanzja t-traduzzjoni b'kapaċità esterna suffiċjenti biex tissodisfa t-talbiet kollha ta' traduzzjoni fil-perjodi bl-akbar volum ta' xogħol.

2 000 000

għall-Partita

1 4 2 0

Servizzi esterni tat-traduzzjoni

2 000 000

C11
   (1)

—

—

—

—

—

C12

mill-Partita

1 0 0 4

Spejjeż tal-ivvjaġġar ordinarji

L-għan ta' din il-proposta ta' trasferiment huwa li jiġu installati, rinnovati u aġġornati aktar is-swali tal-konferenzi biex tiġi żgurata l-kapaċità ta' interpretazzjoni tal-Parlament.

2 450 000

għall-Partita

2 1 4 0

Materjal u installazzjonijiet tekniċi

2 450 000

C13

mill-Partita

3 0 0 0

Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet sabiex jiġu ffinanzjati investimenti fil-kapaċità ta' ħżin tal-IT, fiċ-ċibersigurtà u f'tagħmir tal-IT individwali.

3 546 752

għall-Partita

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjoni — Investiment fl-infrastruttura

3 546 752

C14

mill-Partita

3 0 0 0

Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet sabiex tiġi żgurata l-kapaċità ta' interpretazzjoni fid-dawl taż-żieda fid-domanda għal laqgħat u konferenzi.

2 170 000

għall-Partita

2 1 4 0

Materjal u installazzjonijiet tekniċi

2 170 000

C15

mill-Partita

1 0 0 4

Spejjeż tal-ivvjaġġar ordinarji

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet sabiex jiġu ssodisfati l-obbligi statutorji billi jiġu ttrasferiti l-approprjazzjonijiet żejda disponibbli prinċipalment dovuti għall-pandemija tal-COVID-19

2 850 000

mill-Partita

1 2 0 2

Sahra mħallsa

50 000

mill-Partita

1 2 0 4

Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferimenti jew tluq mis-servizz

100 000

mill-Partita

1 4 0 4

Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju

653 000

mill-Partita

1 6 1 2

Tagħlim u żvilupp

2 110 000

mill-Partita

3 0 0 0

Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol

2 627 000

għall-Partita

1 2 0 0

Remunerazzjoni u allowances

8 300 000

għall-Partita

1 2 2 0

Allowances għall-persunal irtirat mix-xogħol jew li jingħata l-liv fl-interess tas-servizz

90 000

C16

mill-Partita

2 3 0 0

Kartolerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti għall-konsum diversi

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet sabiex tiġi implimentata d-deċiżjoni tal-Bureau tas-27 ta' Ottubru 2021, relatata mar-regoli eċċezzjonali fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza li jirregolaw l-aċċess għall-bini tal-Parlament fit-tliet postijiet tax-xogħol tiegħu.

672 500

mill-Partita

4 2 2 0

Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari

5 327 500

għall-Partita

1 6 5 0

Saħħa u prevenzjoni

6 000 000

C17

mill-Partita

3 2 4 4

Organizzazzjoni u ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, programm Euroscola u stediniet għal multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet sabiex jiġu kkumpensati l-emissjonijiet tal-karbonju tal-Parlament għall-2021 skont id-deċiżjoni tal-Bureau tas-7 ta' Ottubru 2015 fil-kuntest taż-żieda sinifikanti fil-prezzijiet għaċ-ċertifikati tal-karbonju.

130 000

għall-Partita

2 3 9 0

Attivitajiet tal-EMAS, inkluż il-promozzjoni, u l-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju

130 000

C18

mill-Partita

3 0 0 0

Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiffinanzja investimenti fl-infrastruttura tal-IT

2 800 000

għall-Partita

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjoni — Investiment fl-infrastruttura

2 800 000

C19

mill-Partita

1 0 0 0

Salarji

L-għan tat-trasferiment ta' “tlaqqit” kien li jiġu mobilizzati l-approprjazzjonijiet żejda li fadal tas-sena finanzjarja 2021 sabiex jiġi kopert defiċit mhux mistenni fid-drittijiet tal-persunal, u biex jingħata kontribwit għal żewġ proġetti ta' bini: ix-xogħlijiet ta' kostruzzjoni tal-bini Konrad Adenauer fil-Lussemburgu u l-akkwist tal-bini TREVES II.

410 000

mill-Partita

1 0 0 4

Spejjeż tal-ivvjaġġar ordinarji

8 100 000

mill-Partita

1 0 0 5

Spejjeż oħra għall-vjaġġi

1 400 000

mill-Partita

1 0 0 6

Allowance għan-nefqa ġenerali

810 000

mill-Partita

1 0 1 0

Polza ta' assikurazzjoni kontra l-inċidenti u l-mard u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali

495 000

mill-Partita

1 0 1 2

Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità

660 000

mill-Partita

1 0 2 0

Allowances tranżitorji

232 000

mill-Partita

1 0 3 0

Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM)

1 800 000

mill-Partita

1 0 3 2

Pensjonijiet tas-superstiti (PEAM)

207 000

mill-Partita

1 0 5 0

Korsijiet tal-lingwi u tal-kompjuter

350 000

mill-Partita

1 2 0 2

Sahra mħallsa

30 000

mill-Partita

1 4 0 0

Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi

1 800 000

mill-Partita

1 4 0 1

Aġenti oħra — Sigurtà

1 400 000

mill-Partita

1 4 0 2

Aġenti oħra — Xufiera fis-Segretarjat Ġenerali

125 000

mill-Partita

1 4 0 4

Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju

187 300

mill-Partita

1 6 1 0

Nefqa għar-reklutaġġ

25 000

mill-Partita

1 6 1 2

Tagħlim u żvilupp

898 800

mill-Partita

1 6 3 0

Servizzi Soċjali

184 750

mill-Partita

1 6 3 1

Mobilità

912 775

mill-Partita

1 6 5 2

Nefqa għall-forniment tal-ikel

350 000

mill-Partita

2 0 0 0

Kirjiet

1 581 650

mill-Partita

2 0 0 7

Kostruzzjoni ta' bini u xogħlijiet ta' installazzjoni fil-bini

6 867 031

mill-Partita

2 0 0 8

Ġestjoni tal-proprjetà speċifika

79 000

mill-Partita

2 0 2 2

Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini

728 000

mill-Partita

2 0 2 4

Konsum tal-enerġija

164 000

mill-Partita

2 0 2 6

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

140 000

mill-Partita

2 0 2 8

Assikurazzjoni

4 400

mill-Partita

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjoni — Investiment fi proġetti

29 614

mill-Partita

2 1 4 0

Materjal u installazzjonijiet tekniċi

2 035 000

mill-Partita

2 1 6 0

Trasport ta' Membri, persuni oħra u ta' beni

949 798

mill-Partita

2 3 1 0

Tariffi finanzjarji

33 000

mill-Partita

2 3 2 0

Spejjeż legali u danni

130 000

mill-Partita

2 3 6 0

Servizzi postali u spejjeż għall-konsenja

68 992

mill-Partita

2 3 7 0

Rilokazzjonijiet

279 367

mill-Partita

2 3 8 0

Nefqiet amministrattivi oħra

581 124

mill-Partita

3 0 0 0

Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol

1 016 248

mill-Partita

3 0 2 0

Nefqiet għal riċevimenti u rappreżentazzjoni

315 000

mill-Partita

3 0 4 0

Nefqiet varji għal laqgħat interni

200 000

mill-Partita

3 0 4 2

Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet

939 227

mill-Partita

3 0 4 9

Nefqa għall-aġenziji tal-ivjaġġar

180 000

mill-Partita

3 2 0 0

Akkwist tal-opinjoni tal-esperti

1 172 285

mill-Partita

3 2 1 0

Nefqa għas-Servizzi ta' Riċerka Parlamentari, inklużi l-Bibljoteka, l-Arkivji Storiċi, il-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA) u ċ-Ċentru Ewropew tal-Media Xjentifika

1 203 140

mill-Partita

3 2 2 0

Nefqa għad-dokumentazzjoni

35 465

mill-Partita

3 2 3 0

Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta' kapaċità għall-parlamenti ta' pajjiżi terzi

786 750

mill-Partita

3 2 4 4

Organizzazzjoni u ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, programm Euroscola u stediniet għal multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

278 000

mill-Partita

3 2 4 5

Organizzazzjoni ta' seminars u simpożji

14 798

mill-Partita

4 0 0 0

Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati

1 224 000

mill-Partita

4 0 2 0

Finanzjament tal-Partiti Politiċi Ewropej

4 176 000

mill-Partita

4 0 3 0

Finanzjament tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

1 683 000

mill-Partita

4 2 2 0

Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari

5 947 751

mill-Partita

5 0 0 0

Nefqa operattiva tal-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

250 000

mill-Partita

X 1 0 0

Riżerva ta' kontinġenza

2 346 000

għall-Partita

1 2 0 4

Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferimenti jew tluq mis-servizz

250 000

għall-Partita

2 0 0 1

Ħlasijiet ta' ċnus

33 559 035

għall-Partita

2 0 0 3

Akkwist ta' proprjetà immobbli

22 007 230

Total tat-trasferimenti “C”

106 753 497

106 753 497

---

(1)  It-trasferiment C11 ġie eżegwit permezz tal-proċedura prevista fl-Artikolu 27.3 b) tar-regoli interni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Parlament Ewropew, ara t-trasferiment P2 tal-Anness II — Ħarsa ġenerali lejn it-trasferimenti P matul is-sena finanzjarja 2021.

---

ANNESS II

RENDIKONT TAT-TRASFERIMENTI “P” MATUL IS-SENA FINANZJARJA 2021

| Nru | Kapitolu/Artikolu/Partita | Deskrizzjoni tat-trasferiment | Ammont kreditat mill-partita (€) | Ammont debitat mill-partita (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Fl-Artikolu 2 0 0 | | | |
| mill-partita | 2 0 0 0 | Kirjiet | L-iskop ta' dan it-trasferiment kien li jipprovdi l-mezzi biex isir ħlas parzjali mal-iffirmar tal-kuntratt għax-xiri tal-bini li se jkun qed jospita Dar l-Ewropa bl-Europa Experience tagħha f'Dublin, l-Irlanda | | 1 300 000 |
| għall-partita | 2 0 0 3 | Akkwist ta' proprjetà immobbli | 1 300 000 | |
| P2 | Fl-Artikolu 2 0 2 | | | |
| mill-partita | 2 0 2 4 | Konsum tal-enerġija | L-iskop ta' dan it-trasferiment kien li jipprovdi l-mezzi għal spejjeż ogħla milli kien mistenni b'rabta mal-kopertura tal-assikurazzjoni ta' diversi riskji għall-binjiet tal-Parlament bit-trasferiment ta' approprjazzjonijiet żejda minn partiti baġitarji oħra relatati mal-konsum tal-enerġija | | 2 180 000 |
| għall-partita | 2 0 2 8 | Assikurazzjoni | 2 180 000 | |
| P3 | Fl-Artikolu 3 2 4 | | | |
| mill-partita | 3 2 4 3 | Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew | L-iskop ta' dan it-trasferiment kien li jipprovdi l-mezzi għat-tisħiħ tal-komunikazzjoni b'rabta mal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, pari passu mal-proċess politiku tal-Konferenza u b'appoġġ għall-fehmiet u l-azzjonijiet tal-Parlament u tal-Membri f'dan il-kuntest; għotjiet li jsaħħu l-preżenza tagħna fil-midja u l-bini ta' impenn strateġiku mas-sħab tagħna fis-settur tal-midja; investiment fi proġetti innovattivi u f'attivitajiet ta' komunikazzjoni dwar Next Generation EU; l-aħħar fażi tat-tiġdid tal-infrastruttura awdjoviżiva fi Strasburgu u investiment fis-sostituzzjoni ta' tagħmir awdjoviżiv obsolet fi Brussell u Strasburgu | | 5 430 000 |
| mill-partita | 3 2 4 4 | Organizzazzjoni u ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, programm Euroscola u stediniet għal multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi | | 9 100 000 |
| għall-partita | 3 2 4 2 | Nefqa fuq pubblikazzjonijiet, informazzjoni u parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi | 9 500 000 | |
| għall-partita | 3 2 4 8 | Nefqa fuq informazzjoni awdjoviżiva | 5 030 000 | |
| P4 | Fl-Artikolu 1 0 0 | | | |
| mill-partita | 1 0 0 4 | Spejjeż tal-ivvjaġġar ordinarji | L-iskop ta' dan it-trasferiment kien li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet sabiex jiġu ssodisfati l-obbligi statutorji | | 150 000 |
| mill-partita | 1 0 3 2 | Pensjonijiet tas-superstiti (PEAM) | | 8 000 |
| għall-partita | 1 0 0 0 | Salarji | 150 000 | |
| għall-partita | 1 0 3 1 | Pensjonijiet tad-diżabilità (PEAM) | 8 000 | |
| P5 | Fl-Artikoli 2 1 0 u 3 2 4 | | | |
| mill-partita | 2 1 0 0 | Informatika u telekomunikazzjoni — Attivitajiet rikorrenti — Operat | L-iskop ta' dan it-trasferiment kien li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet fuq diversi linji relatati mal-IT sabiex, fost l-oħrajn, jiġi ffinanzjat ix-xiri addizzjonali ta' tagħmir tal-IT individwali u proġetti multimedjali | | 187 242 |
| mill-partita | 2 1 0 1 | Informatika u telekomunikazzjoni — Attivitajiet rikorrenti — Infrastruttura | | 1 650 000 |
| mill-partita | 2 1 0 3 | Informatika u telekomunikazzjoni — Attivitajiet rikorrenti — Applikazzjonijiet ICT | | 631 206 |
| mill-partita | 2 1 0 5 | Informatika u telekomunikazzjoni — Investiment fi proġetti | | 816 029 |
| mill-partita | 3 2 4 4 | Organizzazzjoni u ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, programm Euroscola u stediniet għal multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi | | 92 000 |
| mill-partita | 3 2 4 5 | Organizzazzjoni ta' seminars u simpożji | | 80 000 |
| għall-partita | 2 1 0 2 | Informatika u telekomunikazzjoni — Attivitajiet rikorrenti — Sostenn ġenerali lill-utenti | 161 443 | |
| għall-partita | 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjoni — Investiment fl-infrastruttura | 3 123 034 | |
| għall-partita | 3 2 4 1 | Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali | 172 000 | |
| P6 | Fl-Artikolu 1 4 0 | | | |
| mill-partita | 1 4 0 0 | Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi | L-iskop ta' dan it-trasferiment kien li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet sabiex tiġi ssodisfata ż-żieda fid-domanda għall-interpretazzjoni mill-korpi parlamentari fil-kuntest tal-influwenza qawwija tal-pandemija tal-COVID-19 fuq il-mod kif jopera l-Parlament | | 2 000 000 |
| mill-partita | 1 4 0 1 | Aġenti oħra — Sigurtà | | 2 000 000 |
| għall-partita | 1 4 0 5 | Nefqa fuq l-interpretazzjoni | 4 000 000 | |
| P7 | Fl-Artikoli 2 1 0 u 3 2 4 | | | |
| mill-partita | 2 1 0 0 | Informatika u telekomunikazzjoni — Attivitajiet rikorrenti — Operat | L-iskop ta' dan it-trasferiment kien li jiffinanzja spejjeż addizzjonali tal-IT b'rabta mal-Enterprise Architecture, il-proġett Open Data u l-investiment fil-kapaċità tal-ħżin fil-Lussemburgu | | 275 664 |
| mill-partita | 2 1 0 3 | Informatika u telekomunikazzjoni — Attivitajiet rikorrenti — Applikazzjonijiet ICT | | 127 470 |
| mill-partita | 2 1 0 5 | Informatika u telekomunikazzjoni — Investiment fi proġetti | | 48 266 |
| mill-partita | 3 2 4 2 | Nefqa fuq pubblikazzjonijiet, informazzjoni u parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi | | 99 000 |
| mill-partita | 3 2 4 5 | Organizzazzjoni ta' seminars u simpożji | | 11 702 |
| mill-partita | 3 2 4 9 | Skambji ta' informazzjoni mal-parlamenti nazzjonali | | 219 298 |
| għall-partita | 2 1 0 2 | Informatika u telekomunikazzjoni — Attivitajiet rikorrenti — Sostenn ġenerali lill-utenti | 161 400 | |
| għall-partita | 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjoni — Investiment fl-infrastruttura | 290 000 | |
| għall-partita | 3 2 4 1 | Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali | 330 000 | |
| P8 | Fl-Artikolu 3 2 4 | | | |
| mill-partita | 3 2 4 5 | Organizzazzjoni ta' seminars u simpożji | L-iskop ta' dan it-trasferiment kien li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet għall-finanzjament tal-produzzjoni u x-xandir ta' prodotti awdjo bl-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. | | 59 000 |
| mill-partita | 3 2 4 8 | Nefqa fuq informazzjoni awdjoviżiva | 59 000 | |
| Ammont totali ta' trasferimenti “P” | 26 464 877 | 26 464 877 |

Nru

Kapitolu/Artikolu/Partita

Deskrizzjoni tat-trasferiment

Ammont kreditat mill-partita (€)

Ammont debitat mill-partita (€)

P1

Fl-Artikolu 2 0 0

mill-partita

2 0 0 0

Kirjiet

L-iskop ta' dan it-trasferiment kien li jipprovdi l-mezzi biex isir ħlas parzjali mal-iffirmar tal-kuntratt għax-xiri tal-bini li se jkun qed jospita Dar l-Ewropa bl-Europa Experience tagħha f'Dublin, l-Irlanda

1 300 000

għall-partita

2 0 0 3

Akkwist ta' proprjetà immobbli

1 300 000

P2

Fl-Artikolu 2 0 2

mill-partita

2 0 2 4

Konsum tal-enerġija

L-iskop ta' dan it-trasferiment kien li jipprovdi l-mezzi għal spejjeż ogħla milli kien mistenni b'rabta mal-kopertura tal-assikurazzjoni ta' diversi riskji għall-binjiet tal-Parlament bit-trasferiment ta' approprjazzjonijiet żejda minn partiti baġitarji oħra relatati mal-konsum tal-enerġija

2 180 000

għall-partita

2 0 2 8

Assikurazzjoni

2 180 000

P3

Fl-Artikolu 3 2 4

mill-partita

3 2 4 3

Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew

L-iskop ta' dan it-trasferiment kien li jipprovdi l-mezzi għat-tisħiħ tal-komunikazzjoni b'rabta mal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, pari passu mal-proċess politiku tal-Konferenza u b'appoġġ għall-fehmiet u l-azzjonijiet tal-Parlament u tal-Membri f'dan il-kuntest; għotjiet li jsaħħu l-preżenza tagħna fil-midja u l-bini ta' impenn strateġiku mas-sħab tagħna fis-settur tal-midja; investiment fi proġetti innovattivi u f'attivitajiet ta' komunikazzjoni dwar Next Generation EU; l-aħħar fażi tat-tiġdid tal-infrastruttura awdjoviżiva fi Strasburgu u investiment fis-sostituzzjoni ta' tagħmir awdjoviżiv obsolet fi Brussell u Strasburgu

5 430 000

mill-partita

3 2 4 4

Organizzazzjoni u ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, programm Euroscola u stediniet għal multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

9 100 000

għall-partita

3 2 4 2

Nefqa fuq pubblikazzjonijiet, informazzjoni u parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi

9 500 000

għall-partita

3 2 4 8

Nefqa fuq informazzjoni awdjoviżiva

5 030 000

P4

Fl-Artikolu 1 0 0

mill-partita

1 0 0 4

Spejjeż tal-ivvjaġġar ordinarji

L-iskop ta' dan it-trasferiment kien li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet sabiex jiġu ssodisfati l-obbligi statutorji

150 000

mill-partita

1 0 3 2

Pensjonijiet tas-superstiti (PEAM)

8 000

għall-partita

1 0 0 0

Salarji

150 000

għall-partita

1 0 3 1

Pensjonijiet tad-diżabilità (PEAM)

8 000

P5

Fl-Artikoli 2 1 0 u 3 2 4

mill-partita

2 1 0 0

Informatika u telekomunikazzjoni — Attivitajiet rikorrenti — Operat

L-iskop ta' dan it-trasferiment kien li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet fuq diversi linji relatati mal-IT sabiex, fost l-oħrajn, jiġi ffinanzjat ix-xiri addizzjonali ta' tagħmir tal-IT individwali u proġetti multimedjali

187 242

mill-partita

2 1 0 1

Informatika u telekomunikazzjoni — Attivitajiet rikorrenti — Infrastruttura

1 650 000

mill-partita

2 1 0 3

Informatika u telekomunikazzjoni — Attivitajiet rikorrenti — Applikazzjonijiet ICT

631 206

mill-partita

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjoni — Investiment fi proġetti

816 029

mill-partita

3 2 4 4

Organizzazzjoni u ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, programm Euroscola u stediniet għal multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

92 000

mill-partita

3 2 4 5

Organizzazzjoni ta' seminars u simpożji

80 000

għall-partita

2 1 0 2

Informatika u telekomunikazzjoni — Attivitajiet rikorrenti — Sostenn ġenerali lill-utenti

161 443

għall-partita

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjoni — Investiment fl-infrastruttura

3 123 034

għall-partita

3 2 4 1

Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali

172 000

P6

Fl-Artikolu 1 4 0

mill-partita

1 4 0 0

Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi

L-iskop ta' dan it-trasferiment kien li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet sabiex tiġi ssodisfata ż-żieda fid-domanda għall-interpretazzjoni mill-korpi parlamentari fil-kuntest tal-influwenza qawwija tal-pandemija tal-COVID-19 fuq il-mod kif jopera l-Parlament

2 000 000

mill-partita

1 4 0 1

Aġenti oħra — Sigurtà

2 000 000

għall-partita

1 4 0 5

Nefqa fuq l-interpretazzjoni

4 000 000

P7

Fl-Artikoli 2 1 0 u 3 2 4

mill-partita

2 1 0 0

Informatika u telekomunikazzjoni — Attivitajiet rikorrenti — Operat

L-iskop ta' dan it-trasferiment kien li jiffinanzja spejjeż addizzjonali tal-IT b'rabta mal-Enterprise Architecture, il-proġett Open Data u l-investiment fil-kapaċità tal-ħżin fil-Lussemburgu

275 664

mill-partita

2 1 0 3

Informatika u telekomunikazzjoni — Attivitajiet rikorrenti — Applikazzjonijiet ICT

127 470

mill-partita

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjoni — Investiment fi proġetti

48 266

mill-partita

3 2 4 2

Nefqa fuq pubblikazzjonijiet, informazzjoni u parteċipazzjoni f'avvenimenti pubbliċi

99 000

mill-partita

3 2 4 5

Organizzazzjoni ta' seminars u simpożji

11 702

mill-partita

3 2 4 9

Skambji ta' informazzjoni mal-parlamenti nazzjonali

219 298

għall-partita

2 1 0 2

Informatika u telekomunikazzjoni — Attivitajiet rikorrenti — Sostenn ġenerali lill-utenti

161 400

għall-partita

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjoni — Investiment fl-infrastruttura

290 000

għall-partita

3 2 4 1

Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali

330 000

P8

Fl-Artikolu 3 2 4

mill-partita

3 2 4 5

Organizzazzjoni ta' seminars u simpożji

L-iskop ta' dan it-trasferiment kien li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet għall-finanzjament tal-produzzjoni u x-xandir ta' prodotti awdjo bl-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

59 000

mill-partita

3 2 4 8

Nefqa fuq informazzjoni awdjoviżiva

59 000

Ammont totali ta' trasferimenti “P”

26 464 877

26 464 877

---

ANNESS III

IMPLIMENTAZZJONI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET MATUL l-2021 — Inkluż l-impatt tal-COVID-19

| Partita | Intestatura | Approprjazzjonijiet inizjali
  (1) | Trasferimenti minħabba l-COVID-19
  (2) | Trasferimenti minħabba impatti oħra
  (3) | Trasferimenti totali
  (4) = (2) + (3) | Approprjazzjonijiet finali
  (5) = (1) + (4) | Ammont impenjat
  (6) | Ammont imħallas
  (7) | Approprjazzjonijiet riportati għas-sena suċċessiva
  (8) | Approprjazzjonijiet ikkanċellati minħabba l-COVID-19
  (9) | Approprjazzjonijiet ikkanċellati minħabba impatti oħra
  (10) | Approprjazzjonijiet totali kkanċellati
  (11) = (9) + (10) | Użati
  (12) = ((5) – (11)) / (5)
  % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Salarji | 76 747 273 | 0 | - 260 000 | - 260 000 | 76 487 273 | 76 477 665 | 76 385 418 | 0 | 0 | 101 855 | 101 855 | 99,87 |
| 1 0 0 4 | Spejjeż għall-vjaġġi regolari | 67 400 000 | -20 041 000 | 0 | -20 041 000 | 47 359 000 | 47 359 000 | 40 338 767 | 7 020 233 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Spejjeż oħra għall-vjaġġi | 5 500 000 | -1 400 000 | 0 | -1 400 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 1 880 962 | 2 219 038 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Allowance għall-ispejjeż ġenerali | 39 500 000 | 0 | - 810 000 | - 810 000 | 38 690 000 | 38 690 000 | 38 656 473 | 0 | 0 | 33 527 | 33 527 | 99,91 |
| 1 0 0 7 | Allowances għat-twettiq tad-dmirijiet | 191 000 | 0 | 0 | 0 | 191 000 | 191 000 | 187 356 | 0 | 0 | 3 644 | 3 644 | 98,09 |
| 1 0 1 0 | Polza ta' assikurazzjoni kontra l-inċidenti, il-mard u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali | 2 819 000 | 0 | - 495 000 | - 495 000 | 2 324 000 | 2 210 552 | 2 059 332 | 151 219 | 0 | 113 448 | 113 448 | 95,12 |
| 1 0 1 2 | Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità | 1 258 000 | - 500 000 | - 160 000 | - 660 000 | 598 000 | 414 774 | 368 774 | 46 000 | 0 | 183 226 | 183 226 | 69,36 |
| 1 0 2 0 | Allowances tranżitorji | 2 010 000 | 0 | - 232 000 | - 232 000 | 1 778 000 | 1 778 000 | 1 680 897 | 0 | 0 | 97 103 | 97 103 | 94,54 |
| 1 0 3 0 | Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM) | 9 270 000 | 0 | -1 800 000 | -1 800 000 | 7 470 000 | 7 470 000 | 7 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 3 1 | Pensjonijiet tad-diżabilità (PEAM) | 171 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 179 000 | 179 000 | 177 064 | 0 | 0 | 1 936 | 1 936 | 98,92 |
| 1 0 3 2 | Pensjonijiet tar-romol (PEAM) | 1 959 000 | 0 | - 215 000 | - 215 000 | 1 744 000 | 1 744 000 | 1 716 149 | 0 | 0 | 27 851 | 27 851 | 98,40 |
| 1 0 3 3 | Skemi ta' pensjonijiet volontarji għall-Membri | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Korsijiet tal-lingwi u tal-kompjuter | 750 000 | - 350 000 | 0 | - 350 000 | 400 000 | 400 000 | 195 411 | 204 589 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Remunerazzjoni u allowances | 688 256 364 | 2 800 000 | 5 500 000 | 8 300 000 | 696 556 364 | 696 556 364 | 694 852 881 | 0 | 0 | 1 703 483 | 1 703 483 | 99,76 |
| 1 2 0 2 | Sahra mħallsa | 100 000 | 0 | -80 000 | -80 000 | 20 000 | 20 000 | 12 720 | 7 280 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 0 4 | Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferimenti jew tluq mis-servizz | 3 000 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 3 150 000 | 3 150 000 | 3 050 948 | 99 052 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Allowances fil-każ ta' persunal irtirat mix-xogħol jew li jibbenefikaw minn liv fl-interess tas-servizz | 2 560 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 561 130 | 0 | 0 | 88 870 | 88 870 | 96,65 |
| 1 2 2 2 | Allowances fil-każ ta' persunal li l-impjieg tagħhom jitwaqqaf u skema speċjali għall-irtirar għall-uffiċjali u aġenti temporanji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 4 0 0 | Aġenti oħra – Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi | 65 039 727 | 474 480 | 485 000 | 959 480 | 65 999 207 | 65 988 760 | 64 743 495 | 764 232 | 0 | 491 480 | 491 480 | 99,26 |
| 1 4 0 1 | Aġenti oħra – Sigurtà | 34 584 545 | -1 800 000 | -1 600 000 | -3 400 000 | 31 184 545 | 31 184 545 | 30 679 382 | 0 | 200 000 | 305 163 | 505 163 | 98,38 |
| 1 4 0 2 | Aġenti oħra – Xufiera fis-Segretarjat Ġenerali | 7 444 545 | 0 | - 125 000 | - 125 000 | 7 319 545 | 7 319 545 | 7 187 032 | 0 | 0 | 132 513 | 132 513 | 98,19 |
| 1 4 0 4 | Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju | 10 130 440 | - 137 300 | - 703 000 | - 840 300 | 9 290 140 | 9 225 575 | 7 447 098 | 1 778 477 | 4 566 | 60 000 | 64 566 | 99,31 |
| 1 4 0 5 | Nefqa fuq l-interpretazzjoni | 48 487 421 | 4 300 000 | 4 450 000 | 8 750 000 | 57 237 421 | 57 237 408 | 50 551 920 | 6 685 488 | 0 | 13 | 13 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Osservaturi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 4 2 0 | Servizzi esterni tat-traduzzjoni | 7 574 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 9 574 000 | 9 574 000 | 7 837 934 | 1 736 066 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 1 0 | Spejjeż għar-reklutaġġ | 150 000 | -25 000 | 0 | -25 000 | 125 000 | 125 000 | 30 356 | 94 644 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 1 2 | Tagħlim u żvilupp | 8 115 000 | -2 887 800 | - 121 000 | -3 008 800 | 5 106 200 | 4 590 198 | 2 912 715 | 1 677 484 | 256 040 | 259 962 | 516 002 | 89,89 |
| 1 6 3 0 | Servizzi Soċjali | 867 250 | -80 000 | - 104 750 | - 184 750 | 682 500 | 649 080 | 436 403 | 212 677 | 0 | 33 420 | 33 420 | 95,10 |
| 1 6 3 1 | Mobilità | 1 610 000 | - 912 775 | 0 | - 912 775 | 697 225 | 596 917 | 504 031 | 92 886 | 0 | 100 308 | 100 308 | 85,61 |
| 1 6 3 2 | Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-persunal u miżuri soċjali oħra | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | 265 000 | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Saħħa u prevenzjoni | 1 892 350 | 11 940 000 | 0 | 11 940 000 | 13 832 350 | 13 746 803 | 5 184 573 | 8 562 230 | 0 | 85 547 | 85 547 | 99,38 |
| 1 6 5 2 | Spejjeż għall-forniment tal-ikel | 750 000 | 1 080 000 | - 350 000 | 730 000 | 1 480 000 | 1 365 652 | 1 137 550 | 228 102 | 0 | 114 348 | 114 348 | 92,27 |
| 1 6 5 4 | Faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal | 8 655 000 | 0 | 0 | 0 | 8 655 000 | 8 621 940 | 8 046 752 | 575 188 | 0 | 33 060 | 33 060 | 99,62 |
| 1 6 5 5 | Kontribuzzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Iskejjel Ewropej tat-Tip II akkreditati | 651 000 | 0 | 0 | 0 | 651 000 | 651 000 | 651 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Kirjiet | 27 301 000 | -1 371 650 | -1 290 000 | -2 661 650 | 24 639 350 | 24 571 171 | 23 091 691 | 1 479 480 | 0 | 68 178 | 68 178 | 99,72 |
| 2 0 0 1 | Ħlasijiet ta' ċnus | 0 | 0 | 33 559 035 | 33 559 035 | 33 559 035 | 33 559 035 | 0 | 33 559 035 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Akkwist ta' bini immobbli | 0 | 0 | 22 007 230 | 22 007 230 | 22 007 230 | 0 | 0 | 22 007 230 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Kostruzzjoni ta' bini u sistemazzjoni fil-bini | 96 927 000 | -3 752 031 | -3 115 000 | -6 867 031 | 90 059 969 | 89 663 759 | 14 223 518 | 75 440 241 | 0 | 396 210 | 396 210 | 99,56 |
| 2 0 0 8 | Arranġamenti għall-ġestjoni ta' proprjetà speċifika oħra | 5 607 000 | 56 000 | - 135 000 | -79 000 | 5 528 000 | 5 207 267 | 2 947 584 | 2 259 683 | 0 | 320 733 | 320 733 | 94,20 |
| 2 0 2 2 | Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini | 67 790 000 | - 728 000 | 0 | - 728 000 | 67 062 000 | 66 914 374 | 43 396 682 | 23 517 692 | 0 | 147 626 | 147 626 | 99,78 |
| 2 0 2 4 | Konsum tal-enerġija | 17 580 000 | - 164 000 | -2 180 000 | -2 344 000 | 15 236 000 | 15 224 999 | 11 737 611 | 3 487 388 | 0 | 11 001 | 11 001 | 99,93 |
| 2 0 2 6 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 19 530 000 | - 140 000 | 750 000 | 610 000 | 20 140 000 | 19 917 519 | 17 141 016 | 2 776 502 | 0 | 222 481 | 222 481 | 98,90 |
| 2 0 2 8 | Assigurazzjoni | 922 000 | 0 | 2 175 600 | 2 175 600 | 3 097 600 | 3 097 550 | 62 721 | 3 034 829 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 2 1 0 0 | Informatika u telekomunikazzjonijiet – Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament – operazzjonijiet | 29 326 000 | 0 | - 462 906 | - 462 906 | 28 863 094 | 28 508 290 | 19 662 789 | 8 845 501 | 0 | 354 804 | 354 804 | 98,77 |
| 2 1 0 1 | Informatika u telekomunikazzjonijiet – Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament – infrastruttura | 30 104 000 | 0 | - 350 000 | - 350 000 | 29 754 000 | 29 750 637 | 21 764 956 | 7 985 681 | 0 | 3 363 | 3 363 | 99,99 |
| 2 1 0 2 | Informatika u telekomunikazzjonijiet – Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament – sostenn ġenerali għall-utenti | 14 136 000 | 0 | -1 797 023 | -1 797 023 | 12 338 977 | 12 122 197 | 8 707 273 | 3 414 925 | 0 | 216 780 | 216 780 | 98,24 |
| 2 1 0 3 | Informatika u telekomunikazzjonijiet – Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament – ġestjoni tal-applikazzjonijiet ICT | 29 821 000 | 0 | - 798 676 | - 798 676 | 29 022 324 | 28 868 033 | 18 580 274 | 10 287 759 | 0 | 154 290 | 154 290 | 99,47 |
| 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjonijiet – investiment fl-infrastruttura | 20 361 000 | 0 | 12 880 786 | 12 880 786 | 33 241 786 | 33 204 576 | 12 424 674 | 20 779 902 | 0 | 37 210 | 37 210 | 99,89 |
| 2 1 0 5 | Informatika u telekomunikazzjonijiet – investiment fil-proġetti | 31 973 000 | 0 | -1 863 945 | -1 863 945 | 30 109 055 | 29 700 421 | 15 612 527 | 14 087 895 | 0 | 408 634 | 408 634 | 98,64 |
| 2 1 2 0 | Għamara | 4 910 000 | 0 | 0 | 0 | 4 910 000 | 4 879 093 | 3 315 459 | 1 563 635 | 0 | 30 907 | 30 907 | 99,37 |
| 2 1 4 0 | Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | 26 467 500 | 5 580 000 | -1 545 000 | 4 035 000 | 30 502 500 | 30 238 368 | 12 321 547 | 17 916 821 | 7 761 | 256 371 | 264 132 | 99,13 |
| 2 1 6 0 | Trasport ta' Membri, persuni oħra u ta' beni | 4 599 000 | - 370 298 | - 579 500 | - 949 798 | 3 649 202 | 3 532 120 | 2 860 884 | 671 235 | 0 | 117 082 | 117 082 | 96,79 |
| 2 3 0 0 | Kartolerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti għall-konsum diversi | 1 366 000 | - 357 000 | - 315 500 | - 672 500 | 693 500 | 641 599 | 416 969 | 224 630 | 0 | 51 901 | 51 901 | 92,52 |
| 2 3 1 0 | Tariffi finanzjarji | 60 000 | -29 000 | -4 000 | -33 000 | 27 000 | 27 000 | 17 861 | 9 139 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Spejjeż legali u ħsarat | 1 245 000 | 0 | - 130 000 | - 130 000 | 1 115 000 | 450 132 | 44 729 | 405 404 | 0 | 664 868 | 664 868 | 40,37 |
| 2 3 6 0 | Posta fuq korrispondenza u spejjeż ta' konsenji | 221 000 | -51 921 | -17 071 | -68 992 | 152 008 | 128 267 | 81 309 | 46 958 | 12 801 | 10 940 | 23 741 | 84,38 |
| 2 3 7 0 | Rilokazzjonijiet | 1 860 000 | - 279 367 | 0 | - 279 367 | 1 580 633 | 1 478 819 | 1 360 799 | 118 020 | 0 | 101 814 | 101 814 | 93,56 |
| 2 3 8 0 | Nefqiet amministrattiva oħra | 1 692 000 | - 581 124 | 0 | - 581 124 | 1 110 876 | 1 105 937 | 810 923 | 295 014 | 0 | 4 939 | 4 939 | 99,56 |
| 2 3 9 0 | L-attivitajiet tal-EMAS, inkluż il-promozzjoni, u l-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju | 262 500 | 0 | 130 000 | 130 000 | 392 500 | 190 | 190 | 0 | 0 | 392 310 | 392 310 | 0,05 |
| 3 0 0 0 | Nefqiet għall-missjonijiet tal-persunal u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol | 28 565 000 | -18 460 000 | 0 | -18 460 000 | 10 105 000 | 9 233 088 | 5 875 154 | 3 357 933 | 871 912 | 0 | 871 912 | 91,37 |
| 3 0 2 0 | Nefqiet għal riċevimenti u rappreżentazzjoni | 858 500 | - 235 000 | -80 000 | - 315 000 | 543 500 | 379 643 | 172 349 | 207 294 | 109 002 | 54 855 | 163 857 | 69,85 |
| 3 0 4 0 | Nefqiet varji għal laqgħat interni | 300 000 | - 200 000 | 0 | - 200 000 | 100 000 | 41 193 | 27 220 | 13 973 | 0 | 58 807 | 58 807 | 41,19 |
| 3 0 4 2 | Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet | 2 857 000 | -1 208 000 | - 131 227 | -1 339 227 | 1 517 773 | 1 091 595 | 848 242 | 243 353 | 191 812 | 234 365 | 426 178 | 71,92 |
| 3 0 4 9 | Nefqa għall-aġenziji tal-ivjaġġar | 2 120 000 | - 100 000 | -80 000 | - 180 000 | 1 940 000 | 1 936 505 | 1 614 041 | 322 464 | 0 | 3 495 | 3 495 | 99,82 |
| 3 2 0 0 | Akkwist tal-opinjoni tal-esperti | 7 491 500 | -50 000 | -1 122 285 | -1 172 285 | 6 319 215 | 5 872 724 | 2 060 342 | 3 812 382 | 0 | 446 491 | 446 491 | 92,93 |
| 3 2 1 0 | Nefqa għas-Servizzi ta' Riċerka Parlamentari, inklużi l-Bibljoteka, l-Arkivji Storiċi, il-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA) u ċ-Ċentru Ewropew tal-Media Xjentifika | 9 830 000 | - 130 000 | -1 377 140 | -1 507 140 | 8 322 860 | 7 990 923 | 5 424 529 | 2 566 393 | 0 | 331 937 | 331 937 | 96,01 |
| 3 2 2 0 | Nefqa għad-dokumentazzjoni | 3 216 000 | 0 | -35 465 | -35 465 | 3 180 535 | 3 165 226 | 1 006 091 | 2 159 135 | 0 | 15 309 | 15 309 | 99,52 |
| 3 2 3 0 | Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta' kapaċità għall-parlamenti ta' pajjiżi terzi | 1 400 000 | - 786 750 | 0 | - 786 750 | 613 250 | 384 419 | 177 083 | 207 337 | 228 831 | 0 | 228 831 | 62,69 |
| 3 2 4 0 | Il-Ġurnal Uffiċjali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 2 4 1 | Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali | 5 053 000 | 0 | 685 422 | 685 422 | 5 738 422 | 5 728 253 | 3 173 394 | 2 554 859 | 0 | 10 169 | 10 169 | 99,82 |
| 3 2 4 2 | Nefqiet għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi | 28 420 000 | -29 700 | 9 430 700 | 9 401 000 | 37 821 000 | 37 770 139 | 10 129 804 | 27 640 336 | 5 929 | 44 932 | 50 861 | 99,87 |
| 3 2 4 3 | Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew | 31 811 500 | -5 430 000 | - 418 020 | -5 848 020 | 25 963 480 | 25 912 125 | 4 666 089 | 21 246 036 | 0 | 51 355 | 51 355 | 99,80 |
| 3 2 4 4 | L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi | 33 148 470 | -16 321 000 | - 196 980 | -16 517 980 | 16 630 490 | 16 554 611 | 1 222 455 | 15 332 156 | 74 487 | 1 392 | 75 879 | 99,54 |
| 3 2 4 5 | L-organizzazzjoni ta' symposia u seminars | 2 902 750 | - 235 500 | -80 000 | - 315 500 | 2 587 250 | 2 539 310 | 808 605 | 1 730 705 | 6 707 | 41 233 | 47 940 | 98,15 |
| 3 2 4 8 | In-nefqa għall-informazzjoni awdjoviżiva | 17 553 500 | 0 | 5 089 000 | 5 089 000 | 22 642 500 | 22 634 552 | 7 213 277 | 15 421 274 | 0 | 7 949 | 7 949 | 99,96 |
| 3 2 4 9 | Skambji ta' informazzjoni mal-Parlamenti nazzjonali | 235 000 | - 219 298 | 0 | - 219 298 | 15 702 | 1 702 | 1 192 | 510 | 14 000 | 0 | 14 000 | 10,84 |
| 3 2 5 0 | Nefqa relatata mal-Uffiċċji ta' Kollegament | 9 400 000 | 0 | 0 | 0 | 9 400 000 | 9 256 164 | 4 264 517 | 4 991 647 | 0 | 143 835 | 143 835 | 98,47 |
| 4 0 0 0 | Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati | 65 000 000 | 0 | -1 224 000 | -1 224 000 | 63 776 000 | 63 775 893 | 62 583 440 | 1 192 453 | 0 | 107 | 107 | 100,00 |
| 4 0 2 0 | Finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej | 46 000 000 | 0 | -4 176 000 | -4 176 000 | 41 824 000 | 41 823 349 | 41 823 349 | 0 | 0 | 651 | 651 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Finanzjament tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej | 23 000 000 | 0 | -1 683 000 | -1 683 000 | 21 317 000 | 21 316 881 | 21 316 881 | 0 | 0 | 119 | 119 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari | 209 443 000 | -16 441 251 | 5 023 000 | -11 418 251 | 198 024 749 | 197 927 992 | 185 095 280 | 12 735 868 | 53 739 | 139 862 | 193 601 | 99,90 |
| 4 4 0 0 | In-nefqa għal-laqgħat u għal attivitajiet oħra tal-eks Membri Parlamentari | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | In-nefqa għal-laqgħat u attivitajiet oħra tal-Assoċjazzjoni Parlamentari Ewropea | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Nefqa operattiva tal-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej | 300 000 | 0 | - 250 000 | - 250 000 | 50 000 | 830 | 0 | 830 | 0 | 49 170 | 49 170 | 1,66 |
| 5 0 1 0 | In-nefqa relatata mal-Kumitat ta' Persuni Eminenti Indipendenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 1 | RIŻERVA TA' KONTINĠENZA | 2 346 000 | 0 | -2 346 000 | -2 346 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Sottototal: ammont ta' trasferiment, dħul | | 26 230 480 | 104 413 773 | | | | | | | | | |
| | Sottototal: ammont ta' trasferiment, ħruġ | | -95 804 765 | -34 839 488 | | | | | | | | | |
| Totali | 2 063 521 135 | -69 574 285 | 69 574 285 | 0 | 2 063 521 135 | 2 033 160 247 | 1 649 796 838 | 402 106 425 | 2 037 587 | 9 580 285 | 11 617 873 | 99,44 |

Partita

Intestatura

Approprjazzjonijiet inizjali

(1)

Trasferimenti minħabba l-COVID-19

(2)

Trasferimenti minħabba impatti oħra

(3)

Trasferimenti totali

(4) = (2) + (3)

Approprjazzjonijiet finali

(5) = (1) + (4)

Ammont impenjat

(6)

Ammont imħallas

(7)

Approprjazzjonijiet riportati għas-sena suċċessiva

(8)

Approprjazzjonijiet ikkanċellati minħabba l-COVID-19

(9)

Approprjazzjonijiet ikkanċellati minħabba impatti oħra

(10)

Approprjazzjonijiet totali kkanċellati

(11) = (9) + (10)

Użati

(12) = ((5) – (11)) / (5)

%

1 0 0 0

Salarji

76 747 273

0

- 260 000

- 260 000

76 487 273

76 477 665

76 385 418

0

0

101 855

101 855

99,87

1 0 0 4

Spejjeż għall-vjaġġi regolari

67 400 000

-20 041 000

0

-20 041 000

47 359 000

47 359 000

40 338 767

7 020 233

0

0

0

100,00

1 0 0 5

Spejjeż oħra għall-vjaġġi

5 500 000

-1 400 000

0

-1 400 000

4 100 000

4 100 000

1 880 962

2 219 038

0

0

0

100,00

1 0 0 6

Allowance għall-ispejjeż ġenerali

39 500 000

0

- 810 000

- 810 000

38 690 000

38 690 000

38 656 473

0

0

33 527

33 527

99,91

1 0 0 7

Allowances għat-twettiq tad-dmirijiet

191 000

0

0

0

191 000

191 000

187 356

0

0

3 644

3 644

98,09

1 0 1 0

Polza ta' assikurazzjoni kontra l-inċidenti, il-mard u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali

2 819 000

0

- 495 000

- 495 000

2 324 000

2 210 552

2 059 332

151 219

0

113 448

113 448

95,12

1 0 1 2

Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità

1 258 000

- 500 000

- 160 000

- 660 000

598 000

414 774

368 774

46 000

0

183 226

183 226

69,36

1 0 2 0

Allowances tranżitorji

2 010 000

0

- 232 000

- 232 000

1 778 000

1 778 000

1 680 897

0

0

97 103

97 103

94,54

1 0 3 0

Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM)

9 270 000

0

-1 800 000

-1 800 000

7 470 000

7 470 000

7 470 000

0

0

0

0

100,00

1 0 3 1

Pensjonijiet tad-diżabilità (PEAM)

171 000

0

8 000

8 000

179 000

179 000

177 064

0

0

1 936

1 936

98,92

1 0 3 2

Pensjonijiet tar-romol (PEAM)

1 959 000

0

- 215 000

- 215 000

1 744 000

1 744 000

1 716 149

0

0

27 851

27 851

98,40

1 0 3 3

Skemi ta' pensjonijiet volontarji għall-Membri

1 000

0

0

0

1 000

0

0

0

0

1 000

1 000

0,00

1 0 5 0

Korsijiet tal-lingwi u tal-kompjuter

750 000

- 350 000

0

- 350 000

400 000

400 000

195 411

204 589

0

0

0

100,00

1 2 0 0

Remunerazzjoni u allowances

688 256 364

2 800 000

5 500 000

8 300 000

696 556 364

696 556 364

694 852 881

0

0

1 703 483

1 703 483

99,76

1 2 0 2

Sahra mħallsa

100 000

0

-80 000

-80 000

20 000

20 000

12 720

7 280

0

0

0

100,00

1 2 0 4

Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferimenti jew tluq mis-servizz

3 000 000

0

150 000

150 000

3 150 000

3 150 000

3 050 948

99 052

0

0

0

100,00

1 2 2 0

Allowances fil-każ ta' persunal irtirat mix-xogħol jew li jibbenefikaw minn liv fl-interess tas-servizz

2 560 000

0

90 000

90 000

2 650 000

2 650 000

2 561 130

0

0

88 870

88 870

96,65

1 2 2 2

Allowances fil-każ ta' persunal li l-impjieg tagħhom jitwaqqaf u skema speċjali għall-irtirar għall-uffiċjali u aġenti temporanji

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 4 0 0

Aġenti oħra – Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi

65 039 727

474 480

485 000

959 480

65 999 207

65 988 760

64 743 495

764 232

0

491 480

491 480

99,26

1 4 0 1

Aġenti oħra – Sigurtà

34 584 545

-1 800 000

-1 600 000

-3 400 000

31 184 545

31 184 545

30 679 382

0

200 000

305 163

505 163

98,38

1 4 0 2

Aġenti oħra – Xufiera fis-Segretarjat Ġenerali

7 444 545

0

- 125 000

- 125 000

7 319 545

7 319 545

7 187 032

0

0

132 513

132 513

98,19

1 4 0 4

Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju

10 130 440

- 137 300

- 703 000

- 840 300

9 290 140

9 225 575

7 447 098

1 778 477

4 566

60 000

64 566

99,31

1 4 0 5

Nefqa fuq l-interpretazzjoni

48 487 421

4 300 000

4 450 000

8 750 000

57 237 421

57 237 408

50 551 920

6 685 488

0

13

13

100,00

1 4 0 6

Osservaturi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 4 2 0

Servizzi esterni tat-traduzzjoni

7 574 000

0

2 000 000

2 000 000

9 574 000

9 574 000

7 837 934

1 736 066

0

0

0

100,00

1 6 1 0

Spejjeż għar-reklutaġġ

150 000

-25 000

0

-25 000

125 000

125 000

30 356

94 644

0

0

0

100,00

1 6 1 2

Tagħlim u żvilupp

8 115 000

-2 887 800

- 121 000

-3 008 800

5 106 200

4 590 198

2 912 715

1 677 484

256 040

259 962

516 002

89,89

1 6 3 0

Servizzi Soċjali

867 250

-80 000

- 104 750

- 184 750

682 500

649 080

436 403

212 677

0

33 420

33 420

95,10

1 6 3 1

Mobilità

1 610 000

- 912 775

0

- 912 775

697 225

596 917

504 031

92 886

0

100 308

100 308

85,61

1 6 3 2

Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-persunal u miżuri soċjali oħra

265 000

0

0

0

265 000

265 000

265 000

0

0

0

0

100,00

1 6 5 0

Saħħa u prevenzjoni

1 892 350

11 940 000

0

11 940 000

13 832 350

13 746 803

5 184 573

8 562 230

0

85 547

85 547

99,38

1 6 5 2

Spejjeż għall-forniment tal-ikel

750 000

1 080 000

- 350 000

730 000

1 480 000

1 365 652

1 137 550

228 102

0

114 348

114 348

92,27

1 6 5 4

Faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal

8 655 000

0

0

0

8 655 000

8 621 940

8 046 752

575 188

0

33 060

33 060

99,62

1 6 5 5

Kontribuzzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Iskejjel Ewropej tat-Tip II akkreditati

651 000

0

0

0

651 000

651 000

651 000

0

0

0

0

100,00

2 0 0 0

Kirjiet

27 301 000

-1 371 650

-1 290 000

-2 661 650

24 639 350

24 571 171

23 091 691

1 479 480

0

68 178

68 178

99,72

2 0 0 1

Ħlasijiet ta' ċnus

0

0

33 559 035

33 559 035

33 559 035

33 559 035

0

33 559 035

0

0

0

100,00

2 0 0 3

Akkwist ta' bini immobbli

0

0

22 007 230

22 007 230

22 007 230

0

0

22 007 230

0

0

0

100,00

2 0 0 7

Kostruzzjoni ta' bini u sistemazzjoni fil-bini

96 927 000

-3 752 031

-3 115 000

-6 867 031

90 059 969

89 663 759

14 223 518

75 440 241

0

396 210

396 210

99,56

2 0 0 8

Arranġamenti għall-ġestjoni ta' proprjetà speċifika oħra

5 607 000

56 000

- 135 000

-79 000

5 528 000

5 207 267

2 947 584

2 259 683

0

320 733

320 733

94,20

2 0 2 2

Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini

67 790 000

- 728 000

0

- 728 000

67 062 000

66 914 374

43 396 682

23 517 692

0

147 626

147 626

99,78

2 0 2 4

Konsum tal-enerġija

17 580 000

- 164 000

-2 180 000

-2 344 000

15 236 000

15 224 999

11 737 611

3 487 388

0

11 001

11 001

99,93

2 0 2 6

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

19 530 000

- 140 000

750 000

610 000

20 140 000

19 917 519

17 141 016

2 776 502

0

222 481

222 481

98,90

2 0 2 8

Assigurazzjoni

922 000

0

2 175 600

2 175 600

3 097 600

3 097 550

62 721

3 034 829

0

50

50

100,00

2 1 0 0

Informatika u telekomunikazzjonijiet – Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament – operazzjonijiet

29 326 000

0

- 462 906

- 462 906

28 863 094

28 508 290

19 662 789

8 845 501

0

354 804

354 804

98,77

2 1 0 1

Informatika u telekomunikazzjonijiet – Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament – infrastruttura

30 104 000

0

- 350 000

- 350 000

29 754 000

29 750 637

21 764 956

7 985 681

0

3 363

3 363

99,99

2 1 0 2

Informatika u telekomunikazzjonijiet – Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament – sostenn ġenerali għall-utenti

14 136 000

0

-1 797 023

-1 797 023

12 338 977

12 122 197

8 707 273

3 414 925

0

216 780

216 780

98,24

2 1 0 3

Informatika u telekomunikazzjonijiet – Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament – ġestjoni tal-applikazzjonijiet ICT

29 821 000

0

- 798 676

- 798 676

29 022 324

28 868 033

18 580 274

10 287 759

0

154 290

154 290

99,47

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjonijiet – investiment fl-infrastruttura

20 361 000

0

12 880 786

12 880 786

33 241 786

33 204 576

12 424 674

20 779 902

0

37 210

37 210

99,89

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjonijiet – investiment fil-proġetti

31 973 000

0

-1 863 945

-1 863 945

30 109 055

29 700 421

15 612 527

14 087 895

0

408 634

408 634

98,64

2 1 2 0

Għamara

4 910 000

0

0

0

4 910 000

4 879 093

3 315 459

1 563 635

0

30 907

30 907

99,37

2 1 4 0

Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

26 467 500

5 580 000

-1 545 000

4 035 000

30 502 500

30 238 368

12 321 547

17 916 821

7 761

256 371

264 132

99,13

2 1 6 0

Trasport ta' Membri, persuni oħra u ta' beni

4 599 000

- 370 298

- 579 500

- 949 798

3 649 202

3 532 120

2 860 884

671 235

0

117 082

117 082

96,79

2 3 0 0

Kartolerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti għall-konsum diversi

1 366 000

- 357 000

- 315 500

- 672 500

693 500

641 599

416 969

224 630

0

51 901

51 901

92,52

2 3 1 0

Tariffi finanzjarji

60 000

-29 000

-4 000

-33 000

27 000

27 000

17 861

9 139

0

0

0

100,00

2 3 2 0

Spejjeż legali u ħsarat

1 245 000

0

- 130 000

- 130 000

1 115 000

450 132

44 729

405 404

0

664 868

664 868

40,37

2 3 6 0

Posta fuq korrispondenza u spejjeż ta' konsenji

221 000

-51 921

-17 071

-68 992

152 008

128 267

81 309

46 958

12 801

10 940

23 741

84,38

2 3 7 0

Rilokazzjonijiet

1 860 000

- 279 367

0

- 279 367

1 580 633

1 478 819

1 360 799

118 020

0

101 814

101 814

93,56

2 3 8 0

Nefqiet amministrattiva oħra

1 692 000

- 581 124

0

- 581 124

1 110 876

1 105 937

810 923

295 014

0

4 939

4 939

99,56

2 3 9 0

L-attivitajiet tal-EMAS, inkluż il-promozzjoni, u l-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju

262 500

0

130 000

130 000

392 500

190

190

0

0

392 310

392 310

0,05

3 0 0 0

Nefqiet għall-missjonijiet tal-persunal u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol

28 565 000

-18 460 000

0

-18 460 000

10 105 000

9 233 088

5 875 154

3 357 933

871 912

0

871 912

91,37

3 0 2 0

Nefqiet għal riċevimenti u rappreżentazzjoni

858 500

- 235 000

-80 000

- 315 000

543 500

379 643

172 349

207 294

109 002

54 855

163 857

69,85

3 0 4 0

Nefqiet varji għal laqgħat interni

300 000

- 200 000

0

- 200 000

100 000

41 193

27 220

13 973

0

58 807

58 807

41,19

3 0 4 2

Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet

2 857 000

-1 208 000

- 131 227

-1 339 227

1 517 773

1 091 595

848 242

243 353

191 812

234 365

426 178

71,92

3 0 4 9

Nefqa għall-aġenziji tal-ivjaġġar

2 120 000

- 100 000

-80 000

- 180 000

1 940 000

1 936 505

1 614 041

322 464

0

3 495

3 495

99,82

3 2 0 0

Akkwist tal-opinjoni tal-esperti

7 491 500

-50 000

-1 122 285

-1 172 285

6 319 215

5 872 724

2 060 342

3 812 382

0

446 491

446 491

92,93

3 2 1 0

Nefqa għas-Servizzi ta' Riċerka Parlamentari, inklużi l-Bibljoteka, l-Arkivji Storiċi, il-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA) u ċ-Ċentru Ewropew tal-Media Xjentifika

9 830 000

- 130 000

-1 377 140

-1 507 140

8 322 860

7 990 923

5 424 529

2 566 393

0

331 937

331 937

96,01

3 2 2 0

Nefqa għad-dokumentazzjoni

3 216 000

0

-35 465

-35 465

3 180 535

3 165 226

1 006 091

2 159 135

0

15 309

15 309

99,52

3 2 3 0

Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta' kapaċità għall-parlamenti ta' pajjiżi terzi

1 400 000

- 786 750

0

- 786 750

613 250

384 419

177 083

207 337

228 831

0

228 831

62,69

3 2 4 0

Il-Ġurnal Uffiċjali

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 4 1

Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali

5 053 000

0

685 422

685 422

5 738 422

5 728 253

3 173 394

2 554 859

0

10 169

10 169

99,82

3 2 4 2

Nefqiet għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi

28 420 000

-29 700

9 430 700

9 401 000

37 821 000

37 770 139

10 129 804

27 640 336

5 929

44 932

50 861

99,87

3 2 4 3

Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew

31 811 500

-5 430 000

- 418 020

-5 848 020

25 963 480

25 912 125

4 666 089

21 246 036

0

51 355

51 355

99,80

3 2 4 4

L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

33 148 470

-16 321 000

- 196 980

-16 517 980

16 630 490

16 554 611

1 222 455

15 332 156

74 487

1 392

75 879

99,54

3 2 4 5

L-organizzazzjoni ta' symposia u seminars

2 902 750

- 235 500

-80 000

- 315 500

2 587 250

2 539 310

808 605

1 730 705

6 707

41 233

47 940

98,15

3 2 4 8

In-nefqa għall-informazzjoni awdjoviżiva

17 553 500

0

5 089 000

5 089 000

22 642 500

22 634 552

7 213 277

15 421 274

0

7 949

7 949

99,96

3 2 4 9

Skambji ta' informazzjoni mal-Parlamenti nazzjonali

235 000

- 219 298

0

- 219 298

15 702

1 702

1 192

510

14 000

0

14 000

10,84

3 2 5 0

Nefqa relatata mal-Uffiċċji ta' Kollegament

9 400 000

0

0

0

9 400 000

9 256 164

4 264 517

4 991 647

0

143 835

143 835

98,47

4 0 0 0

Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati

65 000 000

0

-1 224 000

-1 224 000

63 776 000

63 775 893

62 583 440

1 192 453

0

107

107

100,00

4 0 2 0

Finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej

46 000 000

0

-4 176 000

-4 176 000

41 824 000

41 823 349

41 823 349

0

0

651

651

100,00

4 0 3 0

Finanzjament tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

23 000 000

0

-1 683 000

-1 683 000

21 317 000

21 316 881

21 316 881

0

0

119

119

100,00

4 2 2 0

Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari

209 443 000

-16 441 251

5 023 000

-11 418 251

198 024 749

197 927 992

185 095 280

12 735 868

53 739

139 862

193 601

99,90

4 4 0 0

In-nefqa għal-laqgħat u għal attivitajiet oħra tal-eks Membri Parlamentari

250 000

0

0

0

250 000

250 000

250 000

0

0

0

0

100,00

4 4 2 0

In-nefqa għal-laqgħat u attivitajiet oħra tal-Assoċjazzjoni Parlamentari Ewropea

250 000

0

0

0

250 000

250 000

250 000

0

0

0

0

100,00

5 0 0 0

Nefqa operattiva tal-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

300 000

0

- 250 000

- 250 000

50 000

830

0

830

0

49 170

49 170

1,66

5 0 1 0

In-nefqa relatata mal-Kumitat ta' Persuni Eminenti Indipendenti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 1

RIŻERVA TA' KONTINĠENZA

2 346 000

0

-2 346 000

-2 346 000

0

0

0

0

0

0

0

Sottototal: ammont ta' trasferiment, dħul

26 230 480

104 413 773

Sottototal: ammont ta' trasferiment, ħruġ

-95 804 765

-34 839 488

Totali

2 063 521 135

-69 574 285

69 574 285

0

2 063 521 135

2 033 160 247

1 649 796 838

402 106 425

2 037 587

9 580 285

11 617 873

99,44

---

ANNESS IV

ĦARSA ĠENERALI LEJN L-IMPATT TAL-COVID-19 FUQ L-APPROPRJAZZJONIJIET TAL-2021 SKONT IL-KAPITOLU

| Kapitolu | Intestatura | Impatt tal-COVID-19 fuq l-approprjazzjonijiet | Impatt tal-COVID-19 fuq l-approprjazzjonijiet | Surplus nett tal-COVID-19 | Impatt tal-COVID-19 fuq il-kanċellazzjonijiet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — tnaqqis fl-approprjazzjonijiet — ħruġ ta' trasferimenti
  (EUR) | — żieda fl-approprjazzjonijiet — dħul ta' trasferimenti
  (EUR) | (f'EUR) | (f'EUR) |
| 1 0 | Membri tal-istituzzjoni | -22 291 000 | 0 | -22 291 000 | 0 |
| 1 2 | Uffiċjali u aġenti temporanji | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 |
| 1 4 | Persunal ieħor u servizzi esterni | -1 937 300 | 4 774 480 | 2 837 180 | 204 566 |
| 1 6 | Infiq ieħor relatat mal-persuni li jaħdmu fl-istituzzjoni | -3 905 575 | 13 020 000 | 9 114 425 | 256 040 |
| Titolu 1 — Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni | -28 133 875 | 20 594 480 | -7 539 395 | 460 605 |
| 2 0 | Binjiet u spejjeż assoċjati | -6 155 681 | 56 000 | -6 099 681 | 0 |
| 2 1 | Proċessar ta' data, tagħmir u għamara | - 370 298 | 5 580 000 | 5 209 702 | 7 761 |
| 2 3 | In-nefqa amministrattiva kurrenti | -1 298 412 | 0 | -1 298 412 | 12 801 |
| Titolu 2 — Bini, għamara, tagħmir u nefqiet varji għall-operat amministrattiv | -7 824 391 | 5 636 000 | -2 188 391 | 20 562 |
| 3 0 | Laqgħat u konferenzi | -20 203 000 | 0 | -20 203 000 | 1 172 727 |
| 3 2 | L-opinjoni tal-esperti u informazzjoni: akkwistar, arkivjar, produzzjoni u disseminazzjoni | -23 202 248 | 0 | -23 202 248 | 329 954 |
| Titolu 3 — In-nefqa ġenerali għall-operat amministrattiv tal-istituzzjoni | -43 405 248 | 0 | -43 405 248 | 1 502 681 |
| 4 0 | Nefqa relatata ma' ċerti istituzzjonijiet u ma' ċerti korpi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari | -16 441 251 | 0 | -16 441 251 | 53 739 |
| 4 4 | Laqgħat u attivitajiet oħra tal-Membri parlamentari attwali u tal-ex Membri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titolu 4 — Nefqa li tirriżulta minn funzjonijiet speċjali li jsiru mill-istituzzjoni | -16 441 251 | 0 | -16 441 251 | 53 739 |
| Titolu 5 — L-awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej u l-kumitat ta' persuni eminenti indipendenti | 0 | 0 | 0 | |
| Titolu 10 — Infiq ieħor | 0 | 0 | 0 | |
| Totali | -95 804 765 | 26 230 480 | -69 574 285 | 2 037 587 |

Kapitolu

Intestatura

Impatt tal-COVID-19 fuq l-approprjazzjonijiet

Impatt tal-COVID-19 fuq l-approprjazzjonijiet

Surplus nett tal-COVID-19

Impatt tal-COVID-19 fuq il-kanċellazzjonijiet

— tnaqqis fl-approprjazzjonijiet — ħruġ ta' trasferimenti

(EUR)

— żieda fl-approprjazzjonijiet — dħul ta' trasferimenti

(EUR)

(f'EUR)

(f'EUR)

1 0

Membri tal-istituzzjoni

-22 291 000

0

-22 291 000

0

1 2

Uffiċjali u aġenti temporanji

0

2 800 000

2 800 000

0

1 4

Persunal ieħor u servizzi esterni

-1 937 300

4 774 480

2 837 180

204 566

1 6

Infiq ieħor relatat mal-persuni li jaħdmu fl-istituzzjoni

-3 905 575

13 020 000

9 114 425

256 040

Titolu 1 — Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

-28 133 875

20 594 480

-7 539 395

460 605

2 0

Binjiet u spejjeż assoċjati

-6 155 681

56 000

-6 099 681

0

2 1

Proċessar ta' data, tagħmir u għamara

- 370 298

5 580 000

5 209 702

7 761

2 3

In-nefqa amministrattiva kurrenti

-1 298 412

0

-1 298 412

12 801

Titolu 2 — Bini, għamara, tagħmir u nefqiet varji għall-operat amministrattiv

-7 824 391

5 636 000

-2 188 391

20 562

3 0

Laqgħat u konferenzi

-20 203 000

0

-20 203 000

1 172 727

3 2

L-opinjoni tal-esperti u informazzjoni: akkwistar, arkivjar, produzzjoni u disseminazzjoni

-23 202 248

0

-23 202 248

329 954

Titolu 3 — In-nefqa ġenerali għall-operat amministrattiv tal-istituzzjoni

-43 405 248

0

-43 405 248

1 502 681

4 0

Nefqa relatata ma' ċerti istituzzjonijiet u ma' ċerti korpi

0

0

0

0

4 2

Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari

-16 441 251

0

-16 441 251

53 739

4 4

Laqgħat u attivitajiet oħra tal-Membri parlamentari attwali u tal-ex Membri

0

0

0

0

Titolu 4 — Nefqa li tirriżulta minn funzjonijiet speċjali li jsiru mill-istituzzjoni

-16 441 251

0

-16 441 251

53 739

Titolu 5 — L-awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej u l-kumitat ta' persuni eminenti indipendenti

0

0

0

Titolu 10 — Infiq ieħor

0

0

0

Totali

-95 804 765

26 230 480

-69 574 285

2 037 587

---

ANNESS V

IMPLIMENTAZZJONI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET RIPORTATI MIS-SENA PREĊEDENTI

| Partita | Intestatura | Approprjazzjonijiet riportati awtomatikament mis-sena N-1
  (1) | Pagamenti li jikkorrispondu għar-riporti awtomatiċi
  (2) | Approprjazzjonijiet ikkanċellati
  (3) = (1) – (2) | Użati
  (4) = (2) / (1)
  % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Salarji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 0 4 | Spejjeż ordinarji għall-vjaġġi | 3 096 124,06 | 3 031 566,58 | 64 557,48 | 97,91 |
| 1 0 0 5 | Spejjeż oħra għall-vjaġġi | 1 385 320,43 | 924 686,15 | 460 634,28 | 66,75 |
| 1 0 0 6 | Allowance għan-nefqa ġenerali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 0 7 | Allowances għat-twettiq tad-dmirijiet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 1 0 | Polza ta' assikurazzjoni kontra l-inċidenti u l-mard u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali | 143 961,87 | 113 261,83 | 30 700,04 | 78,67 |
| 1 0 1 2 | Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità | 56 000,00 | 12 677,75 | 43 322,25 | 22,64 |
| 1 0 2 0 | Allowances tranżitorji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 0 | Pensjonijiet tal-irtirar (Regoli dwar l-ispejjeż u l-allowances tal-Membri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 1 | Pensjonijiet tad-diżabilità (Regoli dwar l-ispejjeż u l-allowances tal-Membri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 2 | Pensjonijiet tas-superstiti (Regoli dwar l-ispejjeż u l-allowances tal-Membri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 3 | Skema ta’ pensjoni volontarja għall-Membri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Korsijiet tal-lingwi u tal-kompjuter | 69 580,17 | 69 580,17 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Remunerazzjoni u allowances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 0 2 | Sahra mħallsa | 20 000,00 | 13 224,71 | 6 775,29 | 66,12 |
| 1 2 0 4 | Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferimenti jew tluq mis-servizz | 412 671,52 | 412 671,52 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Allowances għall-persunal irtirat mix-xogħol jew li jingħata l-liv fl-interess tas-servizz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 2 2 | Allowances għal persunal li s-servizz tiegħu ġie tterminat u skema ta’ rtirar speċjali għal uffiċjali u persunal temporanju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi | 626 449,86 | 542 378,06 | 84 071,80 | 86,58 |
| 1 4 0 1 | Aġenti oħra — Sigurtà | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 2 | Aġenti oħra — Xufiera fis-Segretarjat Ġenerali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 4 | Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju | 1 593 159,39 | 1 481 915,89 | 111 243,50 | 93,02 |
| 1 4 0 5 | Nefqa għall-interpretazzjoni | 1 627 931,33 | 1 627 367,47 | 563,86 | 99,97 |
| 1 4 0 6 | Osservaturi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Servizzi esterni tat-traduzzjoni | 1 340 036,78 | 1 316 118,19 | 23 918,59 | 98,22 |
| 1 6 1 0 | Nefqa għar-reklutaġġ | 8 925,23 | 7 826,86 | 1 098,37 | 87,69 |
| 1 6 1 2 | Tagħlim u żvilupp | 1 576 095,64 | 990 195,50 | 585 900,14 | 62,83 |
| 1 6 3 0 | Servizzi Soċjali | 197 138,95 | 150 648,95 | 46 490,00 | 76,42 |
| 1 6 3 1 | Mobilità | 59 500,80 | 15 732,93 | 43 767,87 | 26,44 |
| 1 6 3 2 | Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-istaff u miżuri soċjali oħra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 0 | Saħħa u prevenzjoni | 1 115 159,41 | 1 005 785,61 | 109 373,80 | 90,19 |
| 1 6 5 2 | Nefqa għall-forniment tal-ikel | 1 323 244,74 | 1 241 199,30 | 82 045,44 | 93,80 |
| 1 6 5 4 | Faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal | 1 031 525,83 | 781 070,86 | 250 454,97 | 75,72 |
| 1 6 5 5 | Kontribut tal-Parlament Ewropew għall-Iskejjel Ewropej tat-Tip II akkreditati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 0 | Kirjiet | 1 518 313,20 | 1 386 590,94 | 131 722,26 | 91,32 |
| 2 0 0 1 | Ħlasijiet ta' ċnus | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Akkwist ta’ proprjetà immobbli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 7 | Kostruzzjoni ta' bini u xogħlijiet ta' installazzjoni fil-bini | 65 075 906,02 | 47 442 143,09 | 17 633 762,93 | 72,90 |
| 2 0 0 8 | Ġestjoni tal-proprjetà speċifika | 2 222 203,17 | 1 711 513,06 | 510 690,11 | 77,02 |
| 2 0 2 2 | Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini | 27 463 217,76 | 24 933 346,64 | 2 529 871,12 | 90,79 |
| 2 0 2 4 | Konsum tal-enerġija | 3 103 239,66 | 2 100 957,83 | 1 002 281,83 | 67,70 |
| 2 0 2 6 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 3 089 498,36 | 1 810 477,56 | 1 279 020,80 | 58,60 |
| 2 0 2 8 | Assikurazzjoni | 3 081 269,64 | 2 562 911,74 | 518 357,90 | 83,18 |
| 2 1 0 0 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — operazzjonijiet | 12 349 840,33 | 12 243 141,40 | 106 698,93 | 99,14 |
| 2 1 0 1 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — infrastruttura | 7 437 036,71 | 7 318 965,54 | 118 071,17 | 98,41 |
| 2 1 0 2 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — support ġenerali lill-utenti | 5 115 568,76 | 5 061 272,60 | 54 296,16 | 98,94 |
| 2 1 0 3 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — applikazzjonijiet tal-ICT | 11 464 324,35 | 11 189 398,45 | 274 925,90 | 97,60 |
| 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — investimenti fl-infrastrutturi | 20 903 091,57 | 20 724 285,82 | 178 805,75 | 99,14 |
| 2 1 0 5 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — investimenti fil-proġetti | 12 299 638,14 | 11 878 351,22 | 421 286,92 | 96,57 |
| 2 1 2 0 | Għamara | 3 257 858,52 | 3 234 102,57 | 23 755,95 | 99,27 |
| 2 1 4 0 | Materjal u installazzjonijiet tekniċi | 17 158 280,03 | 15 882 001,14 | 1 276 278,89 | 92,56 |
| 2 1 6 0 | Trasport ta' Membri, persuni oħra u ta' beni | 464 497,95 | 449 342,24 | 15 155,71 | 96,74 |
| 2 3 0 0 | Kartolerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti għall-konsum diversi | 162 660,30 | 70 770,95 | 91 889,35 | 43,51 |
| 2 3 1 0 | Tariffi finanzjarji | 9 168,51 | 2 990,53 | 6 177,98 | 32,62 |
| 2 3 2 0 | Spejjeż legali u danni | 722 784,54 | 342 399,78 | 380 384,76 | 47,37 |
| 2 3 6 0 | Servizzi postali u spejjeż għall-konsenja | 48 288,64 | 12 341,06 | 35 947,58 | 25,56 |
| 2 3 7 0 | Rilokazzjonijiet | 220 482,37 | 187 890,88 | 32 591,49 | 85,22 |
| 2 3 8 0 | Nefqiet amministrattivi oħra | 325 019,16 | 272 694,97 | 52 324,19 | 83,90 |
| 2 3 9 0 | Attivitajiet tal-EMAS, inkluż il-promozzjoni, u l-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju | 223 831,74 | 220 327,74 | 3 504,00 | 98,43 |
| 3 0 0 0 | Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol | 564 355,87 | 161 301,88 | 403 053,99 | 28,58 |
| 3 0 2 0 | Nefqiet għal riċevimenti u rappreżentazzjoni | 215 821,79 | 90 097,53 | 125 724,26 | 41,75 |
| 3 0 4 0 | Nefqiet varji għal laqgħat interni | 45 182,25 | 17 836,46 | 27 345,79 | 39,48 |
| 3 0 4 2 | Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet | 33 383,56 | 2 180,18 | 31 203,38 | 6,53 |
| 3 0 4 9 | Nefqa għall-aġenziji tal-ivjaġġar | 188 917,13 | 152 485,01 | 36 432,12 | 80,72 |
| 3 2 0 0 | Akkwist tal-opinjoni tal-esperti | 2 695 806,40 | 2 490 390,46 | 205 415,94 | 92,38 |
| 3 2 1 0 | Nefqa għas-Servizzi ta’ Riċerka Parlamentari, inklużi l-Bibljoteka, l-Arkivji Storiċi, il-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA) u ċ-Ċentru Ewropew tal-Media Xjentifika | 2 825 903,53 | 2 738 452,97 | 87 450,56 | 96,91 |
| 3 2 2 0 | Nefqa għad-dokumentazzjoni | 1 529 347,45 | 1 267 461,74 | 261 885,71 | 82,88 |
| 3 2 3 0 | Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta' kapaċità għall-parlamenti ta' pajjiżi terzi | 101 970,09 | 68 146,39 | 33 823,70 | 66,83 |
| 3 2 4 0 | Ġurnal Uffiċjali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 1 | Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali | 2 401 923,25 | 2 386 376,58 | 15 546,67 | 99,35 |
| 3 2 4 2 | Nefqa għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi | 27 121 763,13 | 25 947 974,48 | 1 173 788,65 | 95,67 |
| 3 2 4 3 | Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew | 6 591 456,69 | 5 295 032,23 | 1 296 424,46 | 80,33 |
| 3 2 4 4 | L-organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi | 8 486 039,34 | 5 425 193,65 | 3 060 845,69 | 63,93 |
| 3 2 4 5 | L-organizzazzjoni ta' symposia u seminars | 674 249,79 | 519 348,18 | 154 901,61 | 77,03 |
| 3 2 4 8 | In-nefqa għall-informazzjoni awdjoviżiva | 9 084 244,67 | 8 788 432,73 | 295 811,94 | 96,74 |
| 3 2 4 9 | Skambji ta' informazzjoni mal-parlamenti nazzjonali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 5 0 | Nefqa relatata mal-Uffiċċji ta' Kollegament | 4 080 067,04 | 3 591 679,59 | 488 387,45 | 88,03 |
| 4 0 0 0 | Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati | 2 106 753,34 | 656 581,49 | 1 450 171,85 | 31,17 |
| 4 0 2 0 | Finanzjament tal-Partiti Politiċi Ewropej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 3 0 | Finanzjament tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 2 2 0 | Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari | 11 020 784,80 | 10 512 054,32 | 508 730,48 | 95,38 |
| 4 4 0 0 | In-nefqa għal-laqgħat u għal attivitajiet oħra tal-eks Membri Parlamentari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 4 2 0 | In-nefqa għal-laqgħat u attivitajiet oħra tal-Assoċjazzjoni Parlamentari Ewropea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 0 0 | Nefqa operattiva tal-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 |
| 5 0 1 0 | In-nefqa relatata mal-kumitat ta' persuni eminenti indipendenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Totali | 356 517 980,56 | 318 238 275,95 | 38 279 704,61 | 89,26 |

Partita

Intestatura

Approprjazzjonijiet riportati awtomatikament mis-sena N-1

(1)

Pagamenti li jikkorrispondu għar-riporti awtomatiċi

(2)

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

(3) = (1) – (2)

Użati

(4) = (2) / (1)

%

1 0 0 0

Salarji

0,00

0,00

0,00

—

1 0 0 4

Spejjeż ordinarji għall-vjaġġi

3 096 124,06

3 031 566,58

64 557,48

97,91

1 0 0 5

Spejjeż oħra għall-vjaġġi

1 385 320,43

924 686,15

460 634,28

66,75

1 0 0 6

Allowance għan-nefqa ġenerali

0,00

0,00

0,00

—

1 0 0 7

Allowances għat-twettiq tad-dmirijiet

0,00

0,00

0,00

—

1 0 1 0

Polza ta' assikurazzjoni kontra l-inċidenti u l-mard u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali

143 961,87

113 261,83

30 700,04

78,67

1 0 1 2

Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità

56 000,00

12 677,75

43 322,25

22,64

1 0 2 0

Allowances tranżitorji

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 0

Pensjonijiet tal-irtirar (Regoli dwar l-ispejjeż u l-allowances tal-Membri)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 1

Pensjonijiet tad-diżabilità (Regoli dwar l-ispejjeż u l-allowances tal-Membri)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 2

Pensjonijiet tas-superstiti (Regoli dwar l-ispejjeż u l-allowances tal-Membri)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 3

Skema ta’ pensjoni volontarja għall-Membri

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Korsijiet tal-lingwi u tal-kompjuter

69 580,17

69 580,17

0,00

100,00

1 2 0 0

Remunerazzjoni u allowances

0,00

0,00

0,00

—

1 2 0 2

Sahra mħallsa

20 000,00

13 224,71

6 775,29

66,12

1 2 0 4

Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferimenti jew tluq mis-servizz

412 671,52

412 671,52

0,00

100,00

1 2 2 0

Allowances għall-persunal irtirat mix-xogħol jew li jingħata l-liv fl-interess tas-servizz

0,00

0,00

0,00

—

1 2 2 2

Allowances għal persunal li s-servizz tiegħu ġie tterminat u skema ta’ rtirar speċjali għal uffiċjali u persunal temporanju

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi

626 449,86

542 378,06

84 071,80

86,58

1 4 0 1

Aġenti oħra — Sigurtà

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 2

Aġenti oħra — Xufiera fis-Segretarjat Ġenerali

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 4

Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju

1 593 159,39

1 481 915,89

111 243,50

93,02

1 4 0 5

Nefqa għall-interpretazzjoni

1 627 931,33

1 627 367,47

563,86

99,97

1 4 0 6

Osservaturi

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Servizzi esterni tat-traduzzjoni

1 340 036,78

1 316 118,19

23 918,59

98,22

1 6 1 0

Nefqa għar-reklutaġġ

8 925,23

7 826,86

1 098,37

87,69

1 6 1 2

Tagħlim u żvilupp

1 576 095,64

990 195,50

585 900,14

62,83

1 6 3 0

Servizzi Soċjali

197 138,95

150 648,95

46 490,00

76,42

1 6 3 1

Mobilità

59 500,80

15 732,93

43 767,87

26,44

1 6 3 2

Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-istaff u miżuri soċjali oħra

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 0

Saħħa u prevenzjoni

1 115 159,41

1 005 785,61

109 373,80

90,19

1 6 5 2

Nefqa għall-forniment tal-ikel

1 323 244,74

1 241 199,30

82 045,44

93,80

1 6 5 4

Faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal

1 031 525,83

781 070,86

250 454,97

75,72

1 6 5 5

Kontribut tal-Parlament Ewropew għall-Iskejjel Ewropej tat-Tip II akkreditati

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 0

Kirjiet

1 518 313,20

1 386 590,94

131 722,26

91,32

2 0 0 1

Ħlasijiet ta' ċnus

63 351 124,00

63 351 124,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Akkwist ta’ proprjetà immobbli

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 7

Kostruzzjoni ta' bini u xogħlijiet ta' installazzjoni fil-bini

65 075 906,02

47 442 143,09

17 633 762,93

72,90

2 0 0 8

Ġestjoni tal-proprjetà speċifika

2 222 203,17

1 711 513,06

510 690,11

77,02

2 0 2 2

Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini

27 463 217,76

24 933 346,64

2 529 871,12

90,79

2 0 2 4

Konsum tal-enerġija

3 103 239,66

2 100 957,83

1 002 281,83

67,70

2 0 2 6

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

3 089 498,36

1 810 477,56

1 279 020,80

58,60

2 0 2 8

Assikurazzjoni

3 081 269,64

2 562 911,74

518 357,90

83,18

2 1 0 0

Informatika u telekomunikazzjonijiet — attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — operazzjonijiet

12 349 840,33

12 243 141,40

106 698,93

99,14

2 1 0 1

Informatika u telekomunikazzjonijiet — attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — infrastruttura

7 437 036,71

7 318 965,54

118 071,17

98,41

2 1 0 2

Informatika u telekomunikazzjonijiet — attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — support ġenerali lill-utenti

5 115 568,76

5 061 272,60

54 296,16

98,94

2 1 0 3

Informatika u telekomunikazzjonijiet — attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — applikazzjonijiet tal-ICT

11 464 324,35

11 189 398,45

274 925,90

97,60

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjonijiet — investimenti fl-infrastrutturi

20 903 091,57

20 724 285,82

178 805,75

99,14

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjonijiet — investimenti fil-proġetti

12 299 638,14

11 878 351,22

421 286,92

96,57

2 1 2 0

Għamara

3 257 858,52

3 234 102,57

23 755,95

99,27

2 1 4 0

Materjal u installazzjonijiet tekniċi

17 158 280,03

15 882 001,14

1 276 278,89

92,56

2 1 6 0

Trasport ta' Membri, persuni oħra u ta' beni

464 497,95

449 342,24

15 155,71

96,74

2 3 0 0

Kartolerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti għall-konsum diversi

162 660,30

70 770,95

91 889,35

43,51

2 3 1 0

Tariffi finanzjarji

9 168,51

2 990,53

6 177,98

32,62

2 3 2 0

Spejjeż legali u danni

722 784,54

342 399,78

380 384,76

47,37

2 3 6 0

Servizzi postali u spejjeż għall-konsenja

48 288,64

12 341,06

35 947,58

25,56

2 3 7 0

Rilokazzjonijiet

220 482,37

187 890,88

32 591,49

85,22

2 3 8 0

Nefqiet amministrattivi oħra

325 019,16

272 694,97

52 324,19

83,90

2 3 9 0

Attivitajiet tal-EMAS, inkluż il-promozzjoni, u l-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju

223 831,74

220 327,74

3 504,00

98,43

3 0 0 0

Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol

564 355,87

161 301,88

403 053,99

28,58

3 0 2 0

Nefqiet għal riċevimenti u rappreżentazzjoni

215 821,79

90 097,53

125 724,26

41,75

3 0 4 0

Nefqiet varji għal laqgħat interni

45 182,25

17 836,46

27 345,79

39,48

3 0 4 2

Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet

33 383,56

2 180,18

31 203,38

6,53

3 0 4 9

Nefqa għall-aġenziji tal-ivjaġġar

188 917,13

152 485,01

36 432,12

80,72

3 2 0 0

Akkwist tal-opinjoni tal-esperti

2 695 806,40

2 490 390,46

205 415,94

92,38

3 2 1 0

Nefqa għas-Servizzi ta’ Riċerka Parlamentari, inklużi l-Bibljoteka, l-Arkivji Storiċi, il-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA) u ċ-Ċentru Ewropew tal-Media Xjentifika

2 825 903,53

2 738 452,97

87 450,56

96,91

3 2 2 0

Nefqa għad-dokumentazzjoni

1 529 347,45

1 267 461,74

261 885,71

82,88

3 2 3 0

Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta' kapaċità għall-parlamenti ta' pajjiżi terzi

101 970,09

68 146,39

33 823,70

66,83

3 2 4 0

Ġurnal Uffiċjali

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 1

Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali

2 401 923,25

2 386 376,58

15 546,67

99,35

3 2 4 2

Nefqa għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi

27 121 763,13

25 947 974,48

1 173 788,65

95,67

3 2 4 3

Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew

6 591 456,69

5 295 032,23

1 296 424,46

80,33

3 2 4 4

L-organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

8 486 039,34

5 425 193,65

3 060 845,69

63,93

3 2 4 5

L-organizzazzjoni ta' symposia u seminars

674 249,79

519 348,18

154 901,61

77,03

3 2 4 8

In-nefqa għall-informazzjoni awdjoviżiva

9 084 244,67

8 788 432,73

295 811,94

96,74

3 2 4 9

Skambji ta' informazzjoni mal-parlamenti nazzjonali

0,00

0,00

0,00

—

3 2 5 0

Nefqa relatata mal-Uffiċċji ta' Kollegament

4 080 067,04

3 591 679,59

488 387,45

88,03

4 0 0 0

Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati

2 106 753,34

656 581,49

1 450 171,85

31,17

4 0 2 0

Finanzjament tal-Partiti Politiċi Ewropej

0,00

0,00

0,00

—

4 0 3 0

Finanzjament tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

0,00

0,00

0,00

—

4 2 2 0

Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari

11 020 784,80

10 512 054,32

508 730,48

95,38

4 4 0 0

In-nefqa għal-laqgħat u għal attivitajiet oħra tal-eks Membri Parlamentari

0,00

0,00

0,00

—

4 4 2 0

In-nefqa għal-laqgħat u attivitajiet oħra tal-Assoċjazzjoni Parlamentari Ewropea

0,00

0,00

0,00

—

5 0 0 0

Nefqa operattiva tal-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

41,00

0,00

41,00

0,00

5 0 1 0

In-nefqa relatata mal-kumitat ta' persuni eminenti indipendenti

0,00

0,00

0,00

—

Totali

356 517 980,56

318 238 275,95

38 279 704,61

89,26

---

ANNESS VI

IMPLIMENTAZZJONI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET MINN DĦUL ASSENJAT INTERN

| Partita | Intestatura | Approprjazzjonijiet inizjali minn dħul assenjat riportati mill-2020
  (1) | Trasferimenti
  (2) | Approprjazzjonijiet finali minn dħul assenjat riportati
  (3) | Impenji fl-2021 li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati
  (4) | Pagamenti fl-2021 li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati
  (5) | Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat li ma ġewx impenjati fl-2021
  (6)=(3)-(4) | Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2021
  (7) | Impenji li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2021
  (8) | Pagamenti li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2021
  (9) | Riport għall-2021 tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2021
  (10) = (7) – (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Salarji | 17 464,45 | 0,00 | 17 464,45 | 17 464,45 | 17 464,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Spejjeż għall-vjaġġi regolari | 54 013,01 | 0,00 | 54 013,01 | 54 013,01 | 54 013,01 | 0,00 | 4 184,70 | 0,00 | 0,00 | 4 184,70 |
| 1 0 0 5 | Spejjeż oħra għall-vjaġġi | 9 604,00 | 0,00 | 9 604,00 | 9 604,00 | 9 604,00 | 0,00 | 1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215,00 |
| 1 0 0 6 | Allowance għall-ispejjeż ġenerali | 2 256,50 | 0,00 | 2 256,50 | 2 256,50 | 2 256,50 | 0,00 | 13 589,00 | 0,00 | 0,00 | 13 589,00 |
| 1 0 1 0 | Polza ta' assikurazzjoni kontra l-inċidenti, il-mard u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 1 0 1 2 | Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità | 199,22 | 0,00 | 199,22 | 199,22 | 199,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Allowances Tranżitorji | 31 128,83 | 0,00 | 31 128,83 | 31 128,83 | 31 128,83 | 0,00 | 17 921,48 | 0,00 | 0,00 | 17 921,48 |
| 1 0 3 0 | Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM) | 495 501,23 | 0,00 | 495 501,23 | 495 501,23 | 495 501,23 | 0,00 | 238 002,99 | 225 605,57 | 119 039,85 | 12 397,42 |
| 1 0 3 2 | Pensjonijiet tar-romol (PEAM) | 5 800,56 | 0,00 | 5 800,56 | 5 800,56 | 5 800,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Korsijiet tal-lingwi u tal-kompjuter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1 2 0 0 | Remunerazzjoni u allowances | 429 412,00 | 0,00 | 429 412,00 | 429 412,00 | 429 412,00 | 0,00 | 292 911,43 | 10 604,40 | 10 604,40 | 282 307,03 |
| 1 4 0 0 | Aġenti oħra – Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi | 4 518 161,92 | 0,00 | 4 518 161,92 | 4 510 362,75 | 4 477 437,95 | 7 799,17 | 5 350 740,79 | 0,00 | 0,00 | 5 350 740,79 |
| 1 4 0 1 | Aġenti oħra – Sigurtà | 420 298,32 | 0,00 | 420 298,32 | 420 298,32 | 420 298,32 | 0,00 | 418 141,33 | 0,00 | 0,00 | 418 141,33 |
| 1 4 0 4 | Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju | 4 053,17 | 0,00 | 4 053,17 | 4 053,17 | 4 053,17 | 0,00 | 10 430,89 | 0,00 | 0,00 | 10 430,89 |
| 1 4 0 5 | Nefqa fuq l-interpretazzjoni | 223 234,00 | 0,00 | 223 234,00 | 223 234,00 | 223 234,00 | 0,00 | 6 865 108,38 | 6 740 752,38 | 6 740 752,38 | 124 356,00 |
| 1 4 2 0 | Servizzi esterni tat-traduzzjoni | 18 920,74 | 0,00 | 18 920,74 | 18 920,74 | 9 310,28 | 0,00 | 9 701,24 | 0,00 | 0,00 | 9 701,24 |
| 1 6 1 0 | Nefqa għar-reklutaġġ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,70 | 334,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Tagħlim u żvilupp | 61 709,42 | 0,00 | 61 709,42 | 27 597,31 | 27 597,31 | 34 112,11 | 10 321,18 | 0,00 | 0,00 | 10 321,18 |
| 1 6 3 0 | Servizzi Soċjali | 34 508,99 | 0,00 | 34 508,99 | 0,00 | 0,00 | 34 508,99 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 7 878,37 |
| 1 6 3 1 | Mobilità | 8 401,17 | 0,00 | 8 401,17 | 8 401,17 | 8 401,17 | 0,00 | 1 122,69 | 0,00 | 0,00 | 1 122,69 |
| 1 6 3 2 | Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-istaff u miżuri soċjali oħra | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 47 483,78 | 6 627,00 | 6 627,00 | 40 856,78 |
| 1 6 5 0 | Saħħa u prevenzjoni | 49,70 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 10 629,34 | 0,00 | 0,00 | 10 629,34 |
| 1 6 5 2 | Spejjeż għall-forniment tal-ikel | 1 107 919,89 | 0,00 | 1 107 919,89 | 1 075 645,68 | 1 062 995,68 | 32 274,21 | 143 884,96 | 0,00 | 0,00 | 143 884,96 |
| 1 6 5 4 | Faċilitajiet li jieħdu ħsieb it-tfal | 1 111 076,09 | 0,00 | 1 111 076,09 | 1 110 223,52 | 1 110 114,81 | 852,57 | 3 739 078,32 | 2 296 892,97 | 630 579,84 | 1 442 185,35 |
| 2 0 0 0 | Kirjiet | 7 990 281,72 | -1 300 000,00 | 6 690 281,72 | 864 709,05 | 571 689,28 | 5 825 572,67 | 4 674 915,26 | 0,00 | 0,00 | 4 674 915,26 |
| 2 0 0 3 | Akkwist ta' bini | 1 994 978,18 | 1 300 000,00 | 3 294 978,18 | 3 294 978,18 | 3 294 978,18 | 0,00 | 1 113 896,00 | 975 021,82 | 975 021,82 | 138 874,18 |
| 2 0 0 7 | Kostruzzjoni ta' bini u sistemazzjoni fil-bini | 606 662,62 | 0,00 | 606 662,62 | 569 311,18 | 112 107,94 | 37 351,44 | 100 299,43 | 0,00 | 0,00 | 100 299,43 |
| 2 0 0 8 | Ġestjoni tal-proprjetà speċifika | 57 820,97 | 0,00 | 57 820,97 | 57 820,97 | 966,75 | 0,00 | 36 609,16 | 26 562,46 | 0,00 | 10 046,70 |
| 2 0 2 2 | Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini | 371 699,87 | 0,00 | 371 699,87 | 371 601,26 | 136 695,98 | 98,61 | 775 867,09 | 0,00 | 0,00 | 775 867,09 |
| 2 0 2 4 | Konsum tal-enerġija | 235 200,75 | 0,00 | 235 200,75 | 222 126,68 | 75 460,60 | 13 074,07 | 1 023 785,92 | 31 785,12 | 0,00 | 992 000,80 |
| 2 0 2 6 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 206 111,72 | 0,00 | 206 111,72 | 206 111,72 | 179 039,56 | 0,00 | 113 474,47 | 52 976,18 | 507,09 | 60 498,29 |
| 2 0 2 8 | Assikurazzjoni | 2 897,00 | 0,00 | 2 897,00 | 2 897,00 | 2 897,00 | 0,00 | 29 328,79 | 600,00 | 0,00 | 28 728,79 |
| 2 1 0 0 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet | 207 864,90 | 0,00 | 207 864,90 | 207 864,50 | 20 992,05 | 0,40 | 231 132,65 | 215 964,04 | 215 964,04 | 15 168,61 |
| 2 1 0 1 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura | 305,73 | 0,00 | 305,73 | 305,73 | 0,00 | 0,00 | 209 577,26 | 209 500,00 | 0,00 | 77,26 |
| 2 1 0 2 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Sostenn ġenerali lill-utenti | 151 483,38 | 0,00 | 151 483,38 | 150 213,82 | 121 556,98 | 1 269,56 | 9 250,00 | 9 250,00 | 3 463,11 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Applikazzjonijiet ICT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 |
| 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjonijiet – Investimenti fl-infrastrutturi | 2,24 | 0,00 | 2,24 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 118 182,17 | 118 058,17 | 6 433,17 | 124,00 |
| 2 1 0 5 | Informatika u telekomunikazzjonijiet – Investimenti fil-proġetti | 12 263,22 | 0,00 | 12 263,22 | 12 263,22 | 0,00 | 0,00 | 94 224,65 | 94 224,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Għamara | 366 000,00 | 0,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Materjal u installazzjonijiet tekniċi | 6 201,87 | 0,00 | 6 201,87 | 6 029,80 | 5 694,60 | 172,07 | 119 304,87 | 71 123,23 | 4 180,00 | 48 181,64 |
| 2 1 6 0 | Trasport ta' Membri, persuni oħra u ta' beni | 180 749,80 | 0,00 | 180 749,80 | 180 079,90 | 180 079,90 | 669,90 | 88 269,21 | 0,00 | 0,00 | 88 269,21 |
| 2 3 0 0 | Kanċellerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti għall-konsum diversi | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 376,48 | 0,00 | 123,52 |
| 2 3 2 0 | Spejjeż legali u danni | 5 471,59 | 0,00 | 5 471,59 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 | 9 644,79 | 0,00 | 0,00 | 9 644,79 |
| 2 3 6 0 | Servizzi postali u spejjeż għall-konsenja | 22 982,56 | 0,00 | 22 982,56 | 22 982,29 | 308,29 | 0,27 | 8 922,85 | 0,00 | 0,00 | 8 922,85 |
| 2 3 7 0 | Rilokazzjonijiet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 196,83 | 0,00 | 0,00 | 11 196,83 |
| 2 3 9 0 | L-attivitajiet tal-EMAS, inkluż il-promozzjoni, u l-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju | 82 814,50 | 0,00 | 82 814,50 | 9 000,00 | 1 596,49 | 73 814,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol | 88 944,46 | 0,00 | 88 944,46 | 88 944,46 | 88 944,46 | 0,00 | 3 958,50 | 0,00 | 0,00 | 3 958,50 |
| 3 0 4 2 | Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet | 53 059,62 | 0,00 | 53 059,62 | 53 059,62 | 45 611,20 | 0,00 | 21 858,98 | 0,00 | 0,00 | 21 858,98 |
| 3 0 4 9 | Nefqa għall-aġenziji tal-ivjaġġar | 1 622,64 | 0,00 | 1 622,64 | 1 622,64 | 1 622,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 0 0 | Akkwist tal-opinjoni tal-esperti | 24 243,74 | 0,00 | 24 243,74 | 24 243,74 | 24 243,74 | 0,00 | 59 693,50 | 26 462,50 | 0,00 | 33 231,00 |
| 3 2 1 0 | Nefqa għas-Servizzi ta' Riċerka Parlamentari, inklużi l-Bibljoteka, l-Arkivji Storiċi, il-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA) u ċ-Ċentru Ewropew tal-Media Xjentifika | 31,20 | 0,00 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 531,36 | 0,00 | 0,00 | 531,36 |
| 3 2 3 0 | Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta' kapaċità għall-parlamenti ta' pajjiżi terzi | 3 196,34 | 0,00 | 3 196,34 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 980,37 |
| 3 2 4 1 | Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali | 61 450,76 | 0,00 | 61 450,76 | 61 450,76 | 50 830,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 2 | Nefqiet għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi | 25 635,52 | 0,00 | 25 635,52 | 0,00 | 0,00 | 25 635,52 | 85 173,21 | 0,00 | 0,00 | 85 173,21 |
| 3 2 4 3 | Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew | 2 696 450,19 | 0 | 2 696 450,19 | 2 696 449,97 | 670 220,43 | 0,22 | 3 192 078,2 | 268 061 | 0 | 2 924 017,20 |
| 3 2 4 4 | L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi | 484 120,92 | 0 | 484 120,92 | 467 822,95 | 8 934,24 | 16 297,97 | 111 430,82 | 10 843,08 | 10 843,08 | 100 587,74 |
| 3 2 4 5 | L-organizzazzjoni ta' symposia, seminars u attivitajiet kultural | 5 884,49 | 0 | 5 884,49 | 675,45 | 0 | 5 209,04 | 15 975,08 | 0 | 0 | 15 975,08 |
| 3 2 5 0 | Nefqa b'rabta mal-Uffiċċji ta' Kollegament | 5 002,23 | 0 | 5 002,23 | 1 235,02 | 0 | 3 767,21 | 16 071,64 | 0 | 0 | 16 071,64 |
| 4 0 0 0 | Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati | 1 274 815,95 | 0 | 1 274 815,95 | 1 274 815,95 | 1 274 815,95 | 0,00 | 2 920 037,26 | 1 685 525,01 | 111 867,14 | 1 234 512,25 |
| 4 0 2 0 | Finanzjament tal-Partiti Politiċi Ewropej | 3091542 | 0 | 3091542 | 3091542 | 1591542 | 0,00 | 2 207 508,59 | 77 814,59 | 77 814,59 | 2 129 694,00 |
| 4 0 3 0 | Finanzjament tal-fondazzjonijiet Politiċi Ewropej | 1 725 764,5 | 0 | 1 725 764,5 | 1 725 764,5 | 1 725 764,5 | 0,00 | 1 085 291,5 | 0 | 0 | 1 085 291,50 |
| 4 2 2 0 | Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari | 958 622,86 | 0 | 958 622,86 | 924 038,35 | 922 733,55 | 34 584,51 | 1 336 480,43 | 0 | 0 | 1 336 480,43 |
| 4 4 2 0 | In-nefqa għal-laqgħat u attivitajiet oħra tal-Assoċjazzjoni Parlamentari Ewropea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 622 | 0 | 0 | 30 622,00 |
| 5 0 0 0 | Nefqa operattiva tal-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej | 31,94 | 0 | 31,94 | 0 | 0 | 31,94 | 97 878,1 | 0 | 0 | 97 878,10 |
| Totali | 31 597 925,19 | 0,00 | 31 597 925,19 | 25 404 579,41 | 19 864 149,56 | 6 193 345,78 | 37 150 961,72 | 13 155 965,35 | 8 913 697,51 | 23 994 996,37 |

Partita

Intestatura

Approprjazzjonijiet inizjali minn dħul assenjat riportati mill-2020

(1)

Trasferimenti

(2)

Approprjazzjonijiet finali minn dħul assenjat riportati

(3)

Impenji fl-2021 li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati

(4)

Pagamenti fl-2021 li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati

(5)

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat li ma ġewx impenjati fl-2021

(6)=(3)-(4)

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2021

(7)

Impenji li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2021

(8)

Pagamenti li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2021

(9)

Riport għall-2021 tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2021

(10) = (7) – (8)

1 0 0 0

Salarji

17 464,45

0,00

17 464,45

17 464,45

17 464,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Spejjeż għall-vjaġġi regolari

54 013,01

0,00

54 013,01

54 013,01

54 013,01

0,00

4 184,70

0,00

0,00

4 184,70

1 0 0 5

Spejjeż oħra għall-vjaġġi

9 604,00

0,00

9 604,00

9 604,00

9 604,00

0,00

1 215,00

0,00

0,00

1 215,00

1 0 0 6

Allowance għall-ispejjeż ġenerali

2 256,50

0,00

2 256,50

2 256,50

2 256,50

0,00

13 589,00

0,00

0,00

13 589,00

1 0 1 0

Polza ta' assikurazzjoni kontra l-inċidenti, il-mard u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

0,00

0,00

170,00

1 0 1 2

Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità

199,22

0,00

199,22

199,22

199,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Allowances Tranżitorji

31 128,83

0,00

31 128,83

31 128,83

31 128,83

0,00

17 921,48

0,00

0,00

17 921,48

1 0 3 0

Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM)

495 501,23

0,00

495 501,23

495 501,23

495 501,23

0,00

238 002,99

225 605,57

119 039,85

12 397,42

1 0 3 2

Pensjonijiet tar-romol (PEAM)

5 800,56

0,00

5 800,56

5 800,56

5 800,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Korsijiet tal-lingwi u tal-kompjuter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

1 2 0 0

Remunerazzjoni u allowances

429 412,00

0,00

429 412,00

429 412,00

429 412,00

0,00

292 911,43

10 604,40

10 604,40

282 307,03

1 4 0 0

Aġenti oħra – Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi

4 518 161,92

0,00

4 518 161,92

4 510 362,75

4 477 437,95

7 799,17

5 350 740,79

0,00

0,00

5 350 740,79

1 4 0 1

Aġenti oħra – Sigurtà

420 298,32

0,00

420 298,32

420 298,32

420 298,32

0,00

418 141,33

0,00

0,00

418 141,33

1 4 0 4

Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju

4 053,17

0,00

4 053,17

4 053,17

4 053,17

0,00

10 430,89

0,00

0,00

10 430,89

1 4 0 5

Nefqa fuq l-interpretazzjoni

223 234,00

0,00

223 234,00

223 234,00

223 234,00

0,00

6 865 108,38

6 740 752,38

6 740 752,38

124 356,00

1 4 2 0

Servizzi esterni tat-traduzzjoni

18 920,74

0,00

18 920,74

18 920,74

9 310,28

0,00

9 701,24

0,00

0,00

9 701,24

1 6 1 0

Nefqa għar-reklutaġġ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

334,70

334,70

0,00

0,00

1 6 1 2

Tagħlim u żvilupp

61 709,42

0,00

61 709,42

27 597,31

27 597,31

34 112,11

10 321,18

0,00

0,00

10 321,18

1 6 3 0

Servizzi Soċjali

34 508,99

0,00

34 508,99

0,00

0,00

34 508,99

7 878,37

0,00

0,00

7 878,37

1 6 3 1

Mobilità

8 401,17

0,00

8 401,17

8 401,17

8 401,17

0,00

1 122,69

0,00

0,00

1 122,69

1 6 3 2

Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-istaff u miżuri soċjali oħra

37 500,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

37 500,00

47 483,78

6 627,00

6 627,00

40 856,78

1 6 5 0

Saħħa u prevenzjoni

49,70

0,00

49,70

0,00

0,00

49,70

10 629,34

0,00

0,00

10 629,34

1 6 5 2

Spejjeż għall-forniment tal-ikel

1 107 919,89

0,00

1 107 919,89

1 075 645,68

1 062 995,68

32 274,21

143 884,96

0,00

0,00

143 884,96

1 6 5 4

Faċilitajiet li jieħdu ħsieb it-tfal

1 111 076,09

0,00

1 111 076,09

1 110 223,52

1 110 114,81

852,57

3 739 078,32

2 296 892,97

630 579,84

1 442 185,35

2 0 0 0

Kirjiet

7 990 281,72

-1 300 000,00

6 690 281,72

864 709,05

571 689,28

5 825 572,67

4 674 915,26

0,00

0,00

4 674 915,26

2 0 0 3

Akkwist ta' bini

1 994 978,18

1 300 000,00

3 294 978,18

3 294 978,18

3 294 978,18

0,00

1 113 896,00

975 021,82

975 021,82

138 874,18

2 0 0 7

Kostruzzjoni ta' bini u sistemazzjoni fil-bini

606 662,62

0,00

606 662,62

569 311,18

112 107,94

37 351,44

100 299,43

0,00

0,00

100 299,43

2 0 0 8

Ġestjoni tal-proprjetà speċifika

57 820,97

0,00

57 820,97

57 820,97

966,75

0,00

36 609,16

26 562,46

0,00

10 046,70

2 0 2 2

Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini

371 699,87

0,00

371 699,87

371 601,26

136 695,98

98,61

775 867,09

0,00

0,00

775 867,09

2 0 2 4

Konsum tal-enerġija

235 200,75

0,00

235 200,75

222 126,68

75 460,60

13 074,07

1 023 785,92

31 785,12

0,00

992 000,80

2 0 2 6

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

206 111,72

0,00

206 111,72

206 111,72

179 039,56

0,00

113 474,47

52 976,18

507,09

60 498,29

2 0 2 8

Assikurazzjoni

2 897,00

0,00

2 897,00

2 897,00

2 897,00

0,00

29 328,79

600,00

0,00

28 728,79

2 1 0 0

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet

207 864,90

0,00

207 864,90

207 864,50

20 992,05

0,40

231 132,65

215 964,04

215 964,04

15 168,61

2 1 0 1

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura

305,73

0,00

305,73

305,73

0,00

0,00

209 577,26

209 500,00

0,00

77,26

2 1 0 2

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Sostenn ġenerali lill-utenti

151 483,38

0,00

151 483,38

150 213,82

121 556,98

1 269,56

9 250,00

9 250,00

3 463,11

0,00

2 1 0 3

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Applikazzjonijiet ICT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 660,21

0,00

0,00

12 660,21

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjonijiet – Investimenti fl-infrastrutturi

2,24

0,00

2,24

2,24

0,00

0,00

118 182,17

118 058,17

6 433,17

124,00

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjonijiet – Investimenti fil-proġetti

12 263,22

0,00

12 263,22

12 263,22

0,00

0,00

94 224,65

94 224,65

0,00

0,00

2 1 2 0

Għamara

366 000,00

0,00

366 000,00

366 000,00

366 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Materjal u installazzjonijiet tekniċi

6 201,87

0,00

6 201,87

6 029,80

5 694,60

172,07

119 304,87

71 123,23

4 180,00

48 181,64

2 1 6 0

Trasport ta' Membri, persuni oħra u ta' beni

180 749,80

0,00

180 749,80

180 079,90

180 079,90

669,90

88 269,21

0,00

0,00

88 269,21

2 3 0 0

Kanċellerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti għall-konsum diversi

4 500,00

0,00

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

1 500,00

1 376,48

0,00

123,52

2 3 2 0

Spejjeż legali u danni

5 471,59

0,00

5 471,59

0,00

0,00

5 471,59

9 644,79

0,00

0,00

9 644,79

2 3 6 0

Servizzi postali u spejjeż għall-konsenja

22 982,56

0,00

22 982,56

22 982,29

308,29

0,27

8 922,85

0,00

0,00

8 922,85

2 3 7 0

Rilokazzjonijiet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 196,83

0,00

0,00

11 196,83

2 3 9 0

L-attivitajiet tal-EMAS, inkluż il-promozzjoni, u l-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju

82 814,50

0,00

82 814,50

9 000,00

1 596,49

73 814,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol

88 944,46

0,00

88 944,46

88 944,46

88 944,46

0,00

3 958,50

0,00

0,00

3 958,50

3 0 4 2

Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet

53 059,62

0,00

53 059,62

53 059,62

45 611,20

0,00

21 858,98

0,00

0,00

21 858,98

3 0 4 9

Nefqa għall-aġenziji tal-ivjaġġar

1 622,64

0,00

1 622,64

1 622,64

1 622,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 0 0

Akkwist tal-opinjoni tal-esperti

24 243,74

0,00

24 243,74

24 243,74

24 243,74

0,00

59 693,50

26 462,50

0,00

33 231,00

3 2 1 0

Nefqa għas-Servizzi ta' Riċerka Parlamentari, inklużi l-Bibljoteka, l-Arkivji Storiċi, il-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA) u ċ-Ċentru Ewropew tal-Media Xjentifika

31,20

0,00

31,20

0,00

0,00

31,20

531,36

0,00

0,00

531,36

3 2 3 0

Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta' kapaċità għall-parlamenti ta' pajjiżi terzi

3 196,34

0,00

3 196,34

0,00

0,00

3 196,34

980,37

0,00

0,00

980,37

3 2 4 1

Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali

61 450,76

0,00

61 450,76

61 450,76

50 830,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 2

Nefqiet għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi

25 635,52

0,00

25 635,52

0,00

0,00

25 635,52

85 173,21

0,00

0,00

85 173,21

3 2 4 3

Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew

2 696 450,19

0

2 696 450,19

2 696 449,97

670 220,43

0,22

3 192 078,2

268 061

0

2 924 017,20

3 2 4 4

L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

484 120,92

0

484 120,92

467 822,95

8 934,24

16 297,97

111 430,82

10 843,08

10 843,08

100 587,74

3 2 4 5

L-organizzazzjoni ta' symposia, seminars u attivitajiet kultural

5 884,49

0

5 884,49

675,45

0

5 209,04

15 975,08

0

0

15 975,08

3 2 5 0

Nefqa b'rabta mal-Uffiċċji ta' Kollegament

5 002,23

0

5 002,23

1 235,02

0

3 767,21

16 071,64

0

0

16 071,64

4 0 0 0

Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati

1 274 815,95

0

1 274 815,95

1 274 815,95

1 274 815,95

0,00

2 920 037,26

1 685 525,01

111 867,14

1 234 512,25

4 0 2 0

Finanzjament tal-Partiti Politiċi Ewropej

3091542

0

3091542

3091542

1591542

0,00

2 207 508,59

77 814,59

77 814,59

2 129 694,00

4 0 3 0

Finanzjament tal-fondazzjonijiet Politiċi Ewropej

1 725 764,5

0

1 725 764,5

1 725 764,5

1 725 764,5

0,00

1 085 291,5

0

0

1 085 291,50

4 2 2 0

Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari

958 622,86

0

958 622,86

924 038,35

922 733,55

34 584,51

1 336 480,43

0

0

1 336 480,43

4 4 2 0

In-nefqa għal-laqgħat u attivitajiet oħra tal-Assoċjazzjoni Parlamentari Ewropea

0

0

0

0

0

0,00

30 622

0

0

30 622,00

5 0 0 0

Nefqa operattiva tal-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

31,94

0

31,94

0

0

31,94

97 878,1

0

0

97 878,10

Totali

31 597 925,19

0,00

31 597 925,19

25 404 579,41

19 864 149,56

6 193 345,78

37 150 961,72

13 155 965,35

8 913 697,51

23 994 996,37

---

ANNESS VII

DĦUL FL-2021

| Artikolu / Partita | Intestatura | Previżjoni tad-dħul 2021 | Intitolamenti stabbiliti 2021 | Intitolamenti riportati mill-2020 | Intitolamenti riportati mill-2020 u kkanċellati fl-2021 | Intitolamenti totali | Dħul fuq l-intitolamenti 2021 | Dħul fuq l-intitolamenti riportati mill-2020 | Dħul totali riċevut | Bilanċ li jrid jiġi rkuprat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (riportat għall-2022) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) – (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 3 0 0 0 | Taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet | 80 695 000 | 81 466 859 | 0 | 0 | 81 466 859 | 81 466 859 | 0 | 81 466 859 | 0 |
| 3 0 0 1 | Imposti speċjali fuq ir-remunerazzjonijiet | 12 425 000 | 12 573 636 | 0 | 0 | 12 573 636 | 12 573 636 | 0 | 12 573 636 | 0 |
| 3 0 1 0 | Kontribuzzjonijiet tal-persunal għall-iskema tal-pensjonijiet | 73 087 000 | 73 647 296 | 224 645 | 224 645 | 73 647 296 | 73 647 296 | 0 | 73 647 296 | 0 |
| 3 0 1 1 | Trasferimenti jew xiri tad-drittijiet għall-pensjoni mill-persunal | 10 000 000 | 9 382 656 | 4 492 | 0 | 9 387 148 | 9 382 656 | 0 | 9 382 656 | 4 492 |
| 3 0 1 2 | Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni mill-persunal fuq il-liv | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 0 1 4 | Kontribuzzjonijiet tal-Membri tal-Parlament Ewropew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 1 0 | Bejgħ ta' proprjetà immobbli – Dħul assenjat | 0 | 8 354 217 | 8 192 529 | 8 192 529 | 8 354 217 | 1 113 896 | 0 | 1 113 896 | 7 240 321 |
| 3 1 1 | Bejgħ ta' proprjetà oħra | 0 | 94 563 | 0 | 0 | 94 563 | 88 063 | 0 | 88 063 | 6 500 |
| 3 1 2 | Lokazzjonijiet u sullokazzjonijiet ta' proprjetà immobbli – Dħul assenjat | 0 | 18 201 300 | 66 788 | 9 859 | 18 258 229 | 5 665 095 | 41 228 | 5 706 322 | 12 551 907 |
| 3 2 0 2 | Dħul minn provvista ta' oġġetti, servizzi u xogħol – Għal istituzzjonijiet, aġenziji u korpi oħra tal-UE – Dħul assenjat | 0 | 11 560 765 | 835 931 | 172 265 | 12 224 431 | 10 737 403 | 663 245 | 11 400 648 | 823 783 |
| 3 2 1 | Rifużjonijiet minn istituzzjonijiet jew korpi oħra ta' allowances għall-missjonijiet – Dħul assenjat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 2 2 | Dħul minn partijiet terzi fir-rigward ta' oġġetti, servizzi jew xogħol – Dħul assenjat | 0 | 3 087 941 | 664 265 | 130 378 | 3 621 828 | 2 751 133 | 507 476 | 3 258 609 | 363 219 |
| 3 3 0 | Ħlas lura ta' ammonti li ma kellhomx jitħallsu – Dħul assenjat | 0 | 15 304 428 | 4 382 574 | 770 244 | 18 916 758 | 13 936 463 | 1 746 976 | 15 683 439 | 3 233 320 |
| 3 3 1 | Dħul għal skop speċifiku (dħul minn fondazzjonijiet, sussidji, rigali u legati) – Dħul assenjat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 3 | Ħlasijiet li waslu mill-assigurazzjoni – Dħul assenjat | 0 | 1 220 551 | 3 974 | 0 | 1 224 525 | 46 176 | 3 974 | 50 150 | 1 174 375 |
| 3 3 8 | Dħul ieħor minn ħidmiet amministrattivi – Dħul assenjat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 9 | Dħul ieħor minn ħidmiet amministrattivi | 2 000 | 902 176 | 2 216 490 | 0 | 3 118 666 | 867 786 | 91 920 | 959 706 | 2 158 960 |
| 4 0 0 | Dħul minn investimenti, self mogħti u kontijiet bankarji | 50 000 | 828 | 0 | 0 | 828 | 828 | 0 | 828 | 0 |
| 6 6 8 | Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet oħra – Dħul assenjat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 176 269 000 | 235 797 217 | 16 591 688 | 9 499 920 | 242 888 985 | 212 277 290 | 3 054 819 | 215 332 108 | 27 556 876 |

Artikolu / Partita

Intestatura

Previżjoni tad-dħul 2021

Intitolamenti stabbiliti 2021

Intitolamenti riportati mill-2020

Intitolamenti riportati mill-2020 u kkanċellati fl-2021

Intitolamenti totali

Dħul fuq l-intitolamenti 2021

Dħul fuq l-intitolamenti riportati mill-2020

Dħul totali riċevut

Bilanċ li jrid jiġi rkuprat

(riportat għall-2022)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) – (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

3 0 0 0

Taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet

80 695 000

81 466 859

0

0

81 466 859

81 466 859

0

81 466 859

0

3 0 0 1

Imposti speċjali fuq ir-remunerazzjonijiet

12 425 000

12 573 636

0

0

12 573 636

12 573 636

0

12 573 636

0

3 0 1 0

Kontribuzzjonijiet tal-persunal għall-iskema tal-pensjonijiet

73 087 000

73 647 296

224 645

224 645

73 647 296

73 647 296

0

73 647 296

0

3 0 1 1

Trasferimenti jew xiri tad-drittijiet għall-pensjoni mill-persunal

10 000 000

9 382 656

4 492

0

9 387 148

9 382 656

0

9 382 656

4 492

3 0 1 2

Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni mill-persunal fuq il-liv

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 0 1 4

Kontribuzzjonijiet tal-Membri tal-Parlament Ewropew

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 1 0

Bejgħ ta' proprjetà immobbli – Dħul assenjat

0

8 354 217

8 192 529

8 192 529

8 354 217

1 113 896

0

1 113 896

7 240 321

3 1 1

Bejgħ ta' proprjetà oħra

0

94 563

0

0

94 563

88 063

0

88 063

6 500

3 1 2

Lokazzjonijiet u sullokazzjonijiet ta' proprjetà immobbli – Dħul assenjat

0

18 201 300

66 788

9 859

18 258 229

5 665 095

41 228

5 706 322

12 551 907

3 2 0 2

Dħul minn provvista ta' oġġetti, servizzi u xogħol – Għal istituzzjonijiet, aġenziji u korpi oħra tal-UE – Dħul assenjat

0

11 560 765

835 931

172 265

12 224 431

10 737 403

663 245

11 400 648

823 783

3 2 1

Rifużjonijiet minn istituzzjonijiet jew korpi oħra ta' allowances għall-missjonijiet – Dħul assenjat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 2

Dħul minn partijiet terzi fir-rigward ta' oġġetti, servizzi jew xogħol – Dħul assenjat

0

3 087 941

664 265

130 378

3 621 828

2 751 133

507 476

3 258 609

363 219

3 3 0

Ħlas lura ta' ammonti li ma kellhomx jitħallsu – Dħul assenjat

0

15 304 428

4 382 574

770 244

18 916 758

13 936 463

1 746 976

15 683 439

3 233 320

3 3 1

Dħul għal skop speċifiku (dħul minn fondazzjonijiet, sussidji, rigali u legati) – Dħul assenjat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 3 3

Ħlasijiet li waslu mill-assigurazzjoni – Dħul assenjat

0

1 220 551

3 974

0

1 224 525

46 176

3 974

50 150

1 174 375

3 3 8

Dħul ieħor minn ħidmiet amministrattivi – Dħul assenjat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 3 9

Dħul ieħor minn ħidmiet amministrattivi

2 000

902 176

2 216 490

0

3 118 666

867 786

91 920

959 706

2 158 960

4 0 0

Dħul minn investimenti, self mogħti u kontijiet bankarji

50 000

828

0

0

828

828

0

828

0

6 6 8

Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet oħra – Dħul assenjat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

176 269 000

235 797 217

16 591 688

9 499 920

242 888 985

212 277 290

3 054 819

215 332 108

27 556 876

---

ANNESS VIII

PROĠETT ADENAUER II – ĊIFRI EWLENIN

| | Spiża stmata 2009-2012 | Spiża fil-31/12/2021 | Nefqa inqas milli previst/Nefqa iktar milli previst |
| --- | --- | --- | --- |
| F'miljun ta' EUR, skont il-valur f'Ottubru 2012 | | | |
| I. | Xogħol tal-kostruzzjoni
  (minn 7/2013) |

Spiża stmata 2009-2012

Spiża fil-31/12/2021

Nefqa inqas milli previst/Nefqa iktar milli previst

F'miljun ta' EUR, skont il-valur f'Ottubru 2012

I.

(minn 7/2013)

432,8

414,2

-18,6

Inkluż: Iż-Żona tal-Europa Experience (12)

| II. | Oħrajn |
| --- | --- |

II.

Tmexxija tal-proġett

57,7

124,3

66,6

Kostijiet ta' finanzjament

119

5,9

- 113,1

Art/assikurazzjoni/servizzi

2,4

28,5

26,1

TOTALI

611,9

572,9

-39,0

Xogħlijiet preparatorji u ġeotermali

16,8

16,8

Pagamenti ta' kumpens għal dewmien

27,7

27,7

“Irfinar”, Manutenzjoni, Sigurtà

20,0

20,0

---