# Euroopan unionin C 279/20.

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 279 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 65. vuosikerta20. heinäkuu 2022 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 279

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

65. vuosikerta20. heinäkuu 2022

---

| Sisältö | Sivu |
| --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| | Euroopan parlamentti |
| 2022/C 279/01 | Selvitys talousarvio- ja varainhallinnosta – pääluokka I: Euroopan parlamentti – varainhoitovuosi 2021 | 1 |

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan parlamentti

2022/C 279/01

Selvitys talousarvio- ja varainhallinnosta – pääluokka I: Euroopan parlamentti – varainhoitovuosi 2021

1

---

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan parlamentti

| 20.7.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 279/1 |
| --- | --- | --- | --- |

20.7.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 279/1

---

SELVITYS TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINNOSTA

PÄÄLUOKKA I: EUROOPAN PARLAMENTTI

VARAINHOITOVUOSI 2021

(2022/C 279/01)

SISÄLLYSLUETTELO

| JOHDANTO | 3 |
| --- | --- |

| I | KATSAUS EUROOPAN PARLAMENTIN TOIMINTAAN VUONNA 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

I

| II | PARLAMENTIN TALOUSARVION KEHITYS MONIVUOTISEEN RAHOITUSKEHYKSEEN VERRATTUNA | 5 |
| --- | --- | --- |

II

| III | TALOUSARVION TOTEUTUS VUONNA 2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

III

| A. | Alkuperäinen talousarvio ja lopullinen talousarvio | 7 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Maksusitoumukset ja maksut | 8 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Määrärahasiirrot vuodelta 2021 vuodelle 2022 | 8 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Vuodelta 2020 vuodelle 2021 siirrettyjen määrärahojen käyttö | 8 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Tulot | 8 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat | 9 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Peruuntuneet määrärahat vuoden osalta | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Määrärahasiirrot budjettikohtien välillä | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Talousarvion toteutus luvuittain | 10 |
| --- | --- | --- |

I.

| LIITTEET | 14 |
| --- | --- |

| Liite I | – Yhteenveto C-siirroista varainhoitovuonna 2021 | 14 |
| --- | --- | --- |

Liite I

| Liite II | – Yhteenveto P-siirroista varainhoitovuonna 2021 | 22 |
| --- | --- | --- |

Liite II

| Lliite III | – Määrärahojen käyttö vuonna 2021 covid-19-pandemian vaikutus mukaan luettuna | 26 |
| --- | --- | --- |

Lliite III

| Liite IV | – Yhteenveto covid-19-pandemian vaikutuksista vuoden 2021 määrärahoihin | 32 |
| --- | --- | --- |

Liite IV

| Liite V | – Edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen määrärahojen käyttö | 34 |
| --- | --- | --- |

Liite V

| Liite VI | – Sisäisistä käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien määrärahojen käyttö | 40 |
| --- | --- | --- |

Liite VI

| Liite VII | – Varainhoitovuoden 2021 tulot | 46 |
| --- | --- | --- |

Liite VII

| Liite VIII | – ADENAUER II -hanke: keskeiset luvut | 49 |
| --- | --- | --- |

Liite VIII

| Luettelo taulukoista ja kuvista | 5 |
| --- | --- |

| Taulukko 1 | – Määrärahojen käyttö | 5 |
| --- | --- | --- |

Taulukko 1

| Taulukko 2 | – Tulot – vuosina 2021 ja 2020 saatujen maksujen kokonaismäärä | 8 |
| --- | --- | --- |

Taulukko 2

| Taulukko 3 | – C-siirrot menoluokan ja tarkoituksen mukaan jaoteltuina | 9 |
| --- | --- | --- |

Taulukko 3

| Taulukko 4 | – Määrärahasitoumusten kehitys vuosina 2020–2021 | 11 |
| --- | --- | --- |

Taulukko 4

JOHDANTO

| 1. | Tässä selvityksessä analysoidaan Euroopan parlamentin talousarvio- ja varainhallintoa varainhoitovuonna 2021. Siinä tarkastellaan varojen käyttöä sekä toimintaan varainhoitovuoden aikana merkittävästi vaikuttaneita tapahtumia. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Selvitys on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 (1), jäljempänä ”varainhoitoasetus”, 249 artiklan mukaisesti. Analyysi perustuu tilinpitäjän hyväksymään alustavaan tilinpäätökseen. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Vuonna 2021 parlamentille osoitettiin 2 064 miljoonan euron määrärahat. Talousarvio kasvoi 1,22 prosenttia vuodesta 2020, ja parlamentin osuus monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeesta 7 oli 19,41 prosenttia. Parlamentin talousarvioon otetuista määrärahoista sidottiin 2 033 miljoonaa euroa, ja se suoritti maksuja 1 650 miljoonan euron edestä (81 prosenttia). Lisäksi 380 miljoonaa euroa (18,4 prosenttia) siirrettiin ilman eri toimenpiteitä seuraavalle varainhoitovuodelle. Erikseen esitettyjen siirtojen osuus oli 22 miljoonaa euroa (1,1 prosenttia). |
| --- | --- |

3.

I   KATSAUS EUROOPAN PARLAMENTIN TOIMINTAAN VUONNA 2021

| 4. | Vuosi 2021 oli uuden monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 ensimmäinen vuosi. Vaikka hallintomenoja koskevan otsakkeen (monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 otsake 5 ja monivuotisen rahoituskehyksen 2021-2027 otsake 7) enimmäismäärä supistui vuonna 2021 vuodesta 2020, parlamentin talousarvion osuus otsakkeesta pysyi alle 20 prosentissa (se oli 19,41 prosenttia). |
| --- | --- |

4.

| 5. | Parlamentin hallinnon keskeisten alojen järkeistämistä ja nykyaikaistamista jatkettiin strategisen täytäntöönpanokehyksen rakenteen puitteissa ja vuoden 2021 talousarvion valmistelussa yksilöityjen painopisteiden mukaisesti. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Vuotta 2021 leimasivat edelleen jatkuneen covid-19-pandemian aiheuttamat haasteet. Useimmat vuonna 2020 käyttöön otetuista poikkeuksellisista toimenpiteistä oli pidettävä voimassa ja niitä oli tarvittaessa mukautettava jäsenille ja henkilöstölle aiheutuvan riskin minimoimiseksi samalla kun varmistettiin, että toimielin pystyy jatkamaan ydintoimintaansa ja täyttämään tehtävänsä Euroopan unionin kansalaisten demokraattisena edustajana. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Erityisesti etätyötä ja etä-/hybridikokouksia käytettiin edelleen laajamittaisesti koko vuoden 2021 ajan. Suurinta osaa henkilöstöä (myös jäsenten valtuutettuja avustajia ja poliittisten ryhmien henkilöstöä) koskeneesta 100-prosenttisesta etätyövelvoitteesta luovuttiin asteittain kesäkuusta 2021 alkaen (2). Jotkin parlamentin toiminnan rajoitukset, jotka koskivat esimerkiksi valtuuskuntia ja yksittäisten vierailijoiden vastaanottoa, poistettiin syyskuussa 2021 (3). |
| --- | --- |

7.

| 8. | Strasbourgin istunnot olivat vuoden alussa edelleen keskeytettyinä, mutta niitä jatkettiin kesäkuussa 2021. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Parlamentin talousarviossa tehtiin pandemian vuoksi huomattavia määrärahasiirtoja. Ylimääräisiä määrärahoja tuli saataville esimerkiksi matkakuluihin, vierailijaryhmiin liittyviin järjestelyihin, parlamentin vierailukeskusten toimintaan, henkilökohtaiseen koulutukseen ja (rakennusten vähäisemmän käytön vuoksi alhaisempaan) energiankulutukseen liittyvistä budjettikohdista. |
| --- | --- |

9.

| 10. | Samaan aikaan edelleen jatkuneen pandemian vuoksi tarvittiin lisämäärärahoja muilla aloilla, joita olivat erityisesti terveydenhuolto ja ennaltaehkäisy, tietotekniikka sekä tekniset tarvikkeet ja logistiikka monikielisen tulkkauksen alalla, jotta voitiin järjestää etä- ja hybridikokouksia, kuten valiokunta- ja täysistuntokokouksia ja äänestyksiä. Lisätietoja vuonna 2021 toteutetuista siirroista esitetään tämän selvityksen luvussa III olevassa osiossa H sekä liitteissä I, II, III ja IV. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Datakeskukseen, yksittäisiin laitteisiin, pilvipalvelustrategiaan ja kyberturvallisuuteen liittyviä suunniteltuja tietotekniikkainvestointeja nopeutettiin ja lisättiin edelleen covid-19-pandemiaan liittyneillä siirroilla. ITEC-pääosaston määrärahojen nettolisäys oli siirtojen ansiosta 11 250 513 euroa. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Myös konferenssi-infrastruktuurin ja -palvelujen suunniteltua nykyaikaistamista nopeutettiin ja siihen liittyviä määrärahoja lisättiin monikielisten etä- ja hybridikokousten tukemiseksi. LINC-pääosaston talousarvion nettolisäys oli 12 584 900 euroa, johon sisältyi 5 250 000 euron lisämääräraha, joka oli varattu Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin tukemiseen. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Puhemiehistön huhtikuussa 2021 tekemän päätöksen jälkeen parlamentti on sitonut 10 644 359 euroa ja maksanut 5 227 276 euroa Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin liittyviä määrärahoja (4). |
| --- | --- |

13.

| 14. | Pandemia vaikutti vaihtelevasti kansalaisten osallistumista koskevaan ohjelmaan. Euroopan historian talo, Parlamentarium ja Europa Experience -keskukset pysyivät suljettuina tai ne toimivat tavallista pienemmällä kapasiteetilla osan vuodesta, mikä johti pieniin säästöihin toimintakustannuksissa. Toisaalta Euroopan nuorisotapahtuma (EYE2021) järjestettiin suunnitelmien mukaisesti sekä verkossa että Strasbourgissa. Viestintätoimissa jatkettiin siirtymistä digitaalisiin tai hybridimuotoihin. Tilanne johti siihen, että talousarvio oli ylijäämäinen ja myöhemmin tehtiin 7 336 000 euron nettosiirto muihin budjettikohtiin. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Vihreä parlamentti ja kestävä liikkuvuus: Parlamentti paransi ympäristötehokkuuttaan siirtymällä asteittain täysin sähköiseen liikkuvuuteen (akut ja vetypolttokennot) ja parantamalla polkupyöriin liittyvää infrastruktuuria. Parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensoimista vuonna 2021 haittasi kuitenkin erään talouden toimijan vetäytyminen, joka johtui hiilisertifikaattien hintojen äkillisestä merkittävästä noususta COP21-kokouksen jälkeen. |
| --- | --- |

15.

| 16. | Turvallisuushenkilöstön ottaminen parlamentin palvelukseen: SAFE-pääosasto järjesti lähes 400 verkkohaastattelua tulevan vartiointi- ja turvahenkilöstön valitsemiseksi. Tarkoituksena oli ottaa parlamentin palvelukseen 115 uutta vartijaa, ja prosessin sujuvan käynnistämisen varmistamiseksi toteutettiin kaikki tarvittavat palvelukseenottomenettelyt. |
| --- | --- |

16.

| 17. | Hallinto jatkoi koko vuoden 2021 ajan puhemiehistön huhtikuussa 2018 hyväksymän vuoden 2019 jälkeistä aikaa koskevan parlamentin kiinteistöstrategian täytäntöönpanoa. Sitä täydennettiin 8. maaliskuuta 2021 hyväksytyllä tilojen integroitua hallinnointia koskevalla strategialla. |
| --- | --- |

17.

| 18. | Suurten rakennushankkeiden tilanne vuonna 2021 on seuraava:
  Luxemburgissa






  a. | Tärkeä osa parlamentin kiinteistöstrategiaa on ADENAUER-rakennushanke, jonka tarkoituksena on tuoda kaikki Luxemburgissa toimivat parlamentin yksiköt saman katon alle. Hankkeen ensimmäinen osa eli itäsiipi, jonka osuus koko projektista on noin 75 prosenttia, saatiin valmiiksi lokakuussa 2020. Henkilöstön siirtyminen uuteen rakennukseen alkoi marraskuussa 2020 ja jatkui koko vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon ajan. Länsisiiven rakennustyöt aloitettiin vuonna 2021. |
| --- | --- | --- |

18.

Luxemburgissa

a.

Tärkeä osa parlamentin kiinteistöstrategiaa on ADENAUER-rakennushanke, jonka tarkoituksena on tuoda kaikki Luxemburgissa toimivat parlamentin yksiköt saman katon alle. Hankkeen ensimmäinen osa eli itäsiipi, jonka osuus koko projektista on noin 75 prosenttia, saatiin valmiiksi lokakuussa 2020. Henkilöstön siirtyminen uuteen rakennukseen alkoi marraskuussa 2020 ja jatkui koko vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon ajan. Länsisiiven rakennustyöt aloitettiin vuonna 2021.

Strasbourgissa

| b. | WEISS-rakennuksen sisäänpääsyn turvajärjestelyjä koskevassa hankkeessa ilmeni viivästyksiä, jotka johtuivat siitä, että matkapuhelinoperaattoreiden työt rakennustyömaan halki kulkevassa kaapeliverkossa lykkääntyivät ja materiaalitoimitukset viivästyivät covid-kriisin vuoksi. |
| --- | --- |

b.

WEISS-rakennuksen sisäänpääsyn turvajärjestelyjä koskevassa hankkeessa ilmeni viivästyksiä, jotka johtuivat siitä, että matkapuhelinoperaattoreiden työt rakennustyömaan halki kulkevassa kaapeliverkossa lykkääntyivät ja materiaalitoimitukset viivästyivät covid-kriisin vuoksi.

| c. | WEISS-rakennuksessa saatiin päätökseen istuntosalin aulassa olevien audiovisuaalisten laitteistojen nykyaikaistamistyöt. |
| --- | --- |

c.

WEISS-rakennuksessa saatiin päätökseen istuntosalin aulassa olevien audiovisuaalisten laitteistojen nykyaikaistamistyöt.

| d. | CHURCHILL- ja DE MADARIAGA -rakennuksissa on käynnissä useita hankkeita: ateriapalvelutilojen kunnostustyöt ja laajentaminen, saniteettitilojen mukauttaminen vaatimuksia vastaavaksi, valaistuksen parantaminen ja käytävien esteiden poistaminen liikuntaesteisiä henkilöitä koskevien vaatimusten täyttämiseksi. |
| --- | --- |

d.

CHURCHILL- ja DE MADARIAGA -rakennuksissa on käynnissä useita hankkeita: ateriapalvelutilojen kunnostustyöt ja laajentaminen, saniteettitilojen mukauttaminen vaatimuksia vastaavaksi, valaistuksen parantaminen ja käytävien esteiden poistaminen liikuntaesteisiä henkilöitä koskevien vaatimusten täyttämiseksi.

Brysselissä

| e. | ZWEIG-rakennuksen vierailukeskuksen toiseen vaiheeseen liittyvät työt etenevät. |
| --- | --- |

e.

ZWEIG-rakennuksen vierailukeskuksen toiseen vaiheeseen liittyvät työt etenevät.

| f. | SPINELLI-rakennuksessa aloitettiin vuonna 2021 monitoiminnallisten ravintolatilojen kunnostustyöt, jotka ovat edelleen käynnissä. |
| --- | --- |

f.

SPINELLI-rakennuksessa aloitettiin vuonna 2021 monitoiminnallisten ravintolatilojen kunnostustyöt, jotka ovat edelleen käynnissä.

Kaikissa kolmessa toimipaikassa

| g. | Kaikkien käyttäjien tarpeet huomioon ottavaan suunnitteluun liittyvät työt etenevät Ranskan kansallisille viranomaisille toimitetun sääntelysuunnitelman mukaisen Strasbourgin esteettömyysohjelman mukaisesti. Brysselissä toteutettiin vuonna 2021 merkittäviä toimia esteettömyysnäkökohtien huomioon ottamiseksi kaikissa suunnitelluissa kunnostustöissä. Yhteystoimistojen esteettömyyden parantamista koskevat tekniset eritelmät saatiin valmiiksi vuonna 2021. |
| --- | --- |

g.

Kaikkien käyttäjien tarpeet huomioon ottavaan suunnitteluun liittyvät työt etenevät Ranskan kansallisille viranomaisille toimitetun sääntelysuunnitelman mukaisen Strasbourgin esteettömyysohjelman mukaisesti. Brysselissä toteutettiin vuonna 2021 merkittäviä toimia esteettömyysnäkökohtien huomioon ottamiseksi kaikissa suunnitelluissa kunnostustöissä. Yhteystoimistojen esteettömyyden parantamista koskevat tekniset eritelmät saatiin valmiiksi vuonna 2021.

| 19. | Aiempien vuosien tapaan budjettivaliokunta hyväksyi vuonna 2021 keräilysiirron kahden rakennushankkeen rahoittamista varten. Tästä siirrosta ADENAUER-rakennushankkeeseen osoitettava osa oli noin 33,56 miljoonaa euroa (ks. luvussa III oleva määrärahasiirtoja koskeva osio H). EU:n toimielinten toimistotiloja koskevassa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 34/2018 annetun suosituksen 3 mukaisesti tähän selvitykseen on liitetty yhteenveto ADENAUER-rakennushankkeen rahoituksesta (liite VIII). |
| --- | --- |

19.

| 20. | Brysselissä päätös ostaa TREVES II -rakennus antoi mahdollisuuden saattaa päätökseen jälleen yksi vaihe parlamentin kiinteistöstrategiassa. Ostopäätös tiivistää edelleen parlamentin kiinteistökantaa, mahdollistaa keskeisten rakennusten yhteenliitettävyyden ja auttaa parantamaan turvallisuutta entisestään. |
| --- | --- |

20.

| 21. | Strategista lähestymistapaa, jonka mukaan kaikissa jäsenvaltioissa avataan Europa Experience -keskus, jatkettiin vuonna 2021, jolloin käynnistettiin useita paikallisia markkinakartoituksia, jotta nämä tilat voitaisiin kaikissa jäsenvaltioissa ottaa käyttöön aikataulun mukaisesti vuoteen 2024 mennessä. Puhemiehistön 23. marraskuuta 2020 tekemän päätöksen jälkeen Wienissä ja Tukholmassa on saatu valmiiksi paikalliset markkinakartoitukset, joiden perusteella on suositeltu Europa Experience -keskukselle sijaintipaikkaa. Useissa jäsenvaltioissa kartoitukset sen sijaan jatkuvat. Vuonna 2021 allekirjoitettiin vuokrasopimukset seuraavista:






  — | erilliset Europa Experience -keskukset: Pariisissa, Roomassa, Wienissä ja Tukholmassa |
| --- | --- | --- |

21.

—

erilliset Europa Experience -keskukset: Pariisissa, Roomassa, Wienissä ja Tukholmassa

| — | Eurooppa-talon yhteydessä olevat Europa Experience -tilat: Varsovassa ja Prahassa siten, että samassa rakennuksessa sijaitsevat Euroopan parlamentin yhteystoimisto ja Euroopan komission edustusto. |
| --- | --- |

—

Eurooppa-talon yhteydessä olevat Europa Experience -tilat: Varsovassa ja Prahassa siten, että samassa rakennuksessa sijaitsevat Euroopan parlamentin yhteystoimisto ja Euroopan komission edustusto.

II   PARLAMENTIN TALOUSARVION KEHITYS MONIVUOTISEEN RAHOITUSKEHYKSEEN VERRATTUNA

| Parlamentin talousarvion kehitys monivuotiseen rahoituskehykseen verrattuna |
| --- |
| Vuosi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| EP:n talousarvio (milj. euroa) | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 | 2 064 |
| Δ % | 3,9 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 1,2 |
| MRK:n otsake 5(7) (5) (milj. euroa) | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 | 10 635 |
| Δ % | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | -5,5 |
| EP:n osuus (%) otsakkeesta 5 | 19,3 | 18,9 | 18,5 | 18,1 | 19,4 |

Parlamentin talousarvion kehitys monivuotiseen rahoituskehykseen verrattuna

Vuosi

2017

2018

2019

2020

2021

EP:n talousarvio (milj. euroa)

1 910

1 951

1 997

2 039

2 064

Δ %

3,9

2,2

2,4

2,1

1,2

MRK:n otsake 5(7) (5) (milj. euroa)

9 918

10 346

10 786

11 254

10 635

Δ %

4,6

4,3

4,2

4,3

-5,5

EP:n osuus (%) otsakkeesta 5

19,3

18,9

18,5

18,1

19,4

III   TALOUSARVION TOTEUTUS VUONNA 2021

| 22. | Parlamentin lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2021 oli yhteensä 2 063 521 135 euroa eli 19,4 prosenttia monivuotisen rahoituskehyksen uudesta otsakkeesta 7 (6). Alla olevassa taulukossa 1 esitetään yhteenveto parlamentin talousarvion toteutuksesta varainhoitovuonna 2021.

  Taulukko 1


  Määrärahojen käyttö









  Määrärahatyyppi | Määrärahat vuonna 2021 | Määrärahat vuonna 2020 | Muutos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (euroa tai %:a) | (euroa tai %:a) | 2021/2020 (%) |
| Käyttömäärärahat (rahasto 0) | | | |
| Alkuperäiset määrärahat | 2 063 521 135,00 | 2 038 745 000 | 1,22 |
| Lopulliset määrärahat | 2 063 521 135,00 | 2 038 745 000 | 1,22 |
| Toteutus vuoden aikana | | | |
| Sitoumukset | 2 033 160 247,46 | 1 950 750 955 | 4,22 |
| % lopullisista määrärahoista | 98,53 | 95,68 | |
| Maksut | 1 649 796 838,12 | 1 590 035 012 | 3,76 |
| % sitoumuksista | 81,14 | 81,51 | |
| Siirrot seuraavalle vuodelle | | | |
| Ilman eri toimenpiteitä tehdyt siirrot seuraavalle vuodelle (7) | 380 099 194,75 | 356 517 981 | 6,61 |
| % lopullisista määrärahoista | 18,42 | 17,49 | |
| % sitoumuksista | 18,69 | 18,28 | |
| Erikseen esitetyt siirrot (seuraavalle vuodelle siirretyt sitomattomat määrärahat) (8) | 22 007 230,00 | 74 900 000 | -70,62 |
| % lopullisista määrärahoista | 1,07 | 3,67 | -70,97 |
| Määrärahojen peruuntuminen | | | |
| Peruuntuneet määrärahat | 11 617 872 | 17 292 007 | -32,81 |
| % lopullisista määrärahoista | 0,6 | 0,85 | |
| Siirrot edelliseltä vuodelta (rahastot 1 ja 2) | | | |
| Ilman eri toimenpiteitä tehdyt siirrot edelliseltä vuodelta | 356 517 980,56 | 274 260 660 | 29,99 |
| Siirtoja vastaavat maksut | 318 238 275,95 | 246 975 261 | 28,85 |
| % siirroista | 89,3 | 90,05 | |
| Peruuntunut määrä | 38 279 704,61 | 27 285 399 | 40,29 |
| Erikseen esitettävät siirrot edelliseltä vuodelta (8) | 74 900 000 | 0 | |
| Siirtoja vastaavat maksut | 74 900 000 | 0 | |
| % siirroista | 100,00 | | |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista vuoden aikana peräisin olevat määrärahat (rahasto 7) | | | |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista vuoden aikana peräisin olevat määrärahat | 37 150 961,72 | 33 567 305 | 10,68 |
| Sitoumukset | 13 155 965,35 | 5 674 858 | 131,83 |
| % käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevista määrärahoista | 35,4 | 16,91 | |
| Maksut | 8 913 697,51 | 3 626 822 | 145,77 |
| % käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja vastaavista maksusitoumuksista | 67,8 | 63,91 | |
| Sitomattomien määrärahojen siirto seuraavalle vuodelle | 23 994 996,37 | 27 892 448 | -13,97 |
| Sidottujen määrärahojen siirto seuraavalle vuodelle | 4 242 267,84 | 2 048 035 | 107,14 |
| Sisäisistä käyttötarkoitukseensa sidotuista muista kuin vuokratuloista ja rakennusten ja maan myynnistä
   (9)
  peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat (rahasto 5, paitsi alamomentit 2 0 0 0–2 0 0 3) | | | |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat | 21 612 665 | 18 755 707 | 15,23 |
| Sitoumukset | 21 244 892 | 18 272 246 | 16,27 |
| % käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevista, siirretyistä määrärahoista | 98,30 | 97,42 | |
| Maksut | 15 997 482 | 13 117 629 | 21,95 |
| % sitoumuksista | 75,30 | 71,79 | 4,89 |
| Määrärahojen peruuntuminen | 367 773 | 483 461 | -23,93 |
| Sidottujen määrärahojen siirto seuraavalle vuodelle | 5 247 410 | 5 154 617 | 1,80 |
| Sisäisistä käyttötarkoitukseensa sidotuista vuokratuloista ja rakennusten ja maan myynnistä
   (10)
  peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat (rahasto 5, alamomentit 2 0 0 0–2 0 0 3) | | | |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat | 9 985 260 | 6 660 660 | 49,91 |
| Sitoumukset | 4 159 687 | 2 955 183 | 40,76 |
| % käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevista, siirretyistä määrärahoista | 41,66 | 44,37 | |
| Maksut | 3 866 667 | 2 442 111 | 58,33 |
| % sitoumuksista | 92,96 | 82,64 | |
| Sitomattomien määrärahojen siirto seuraavalle vuodelle | 5 825 573 | 3 705 477 | 57,22 |
| Sidottujen määrärahojen siirto seuraavalle vuodelle | 293 020 | 513 072 | -42,89 |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt sitoumukset (rahasto 3) | | | |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt sitoumukset | 7 715 724 | 6 997 082 | 10,27 |
| Maksut | 5 805 470 | 6 094 211 | -4,74 |
| % sitoumuksista | 75,24 | 87,10 | -13,61 |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien sitoumusten siirto seuraavalle vuodelle (vuokratulot) | | | |
| Käyttötarkoitukseen sidotuista tuloista peräisin olevien määrärahojen peruuntuminen | 1 910 254 | 902 871 | 111,58 |

22.

Taulukko 1

Määrärahojen käyttö

Määrärahatyyppi

Määrärahat vuonna 2021

Määrärahat vuonna 2020

Muutos

(euroa tai %:a)

(euroa tai %:a)

2021/2020 (%)

Käyttömäärärahat (rahasto 0)

Alkuperäiset määrärahat

2 063 521 135,00

2 038 745 000

1,22

Lopulliset määrärahat

2 063 521 135,00

2 038 745 000

1,22

Toteutus vuoden aikana

Sitoumukset

2 033 160 247,46

1 950 750 955

4,22

% lopullisista määrärahoista

98,53

95,68

Maksut

1 649 796 838,12

1 590 035 012

3,76

% sitoumuksista

81,14

81,51

Siirrot seuraavalle vuodelle

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt siirrot seuraavalle vuodelle (7)

380 099 194,75

356 517 981

6,61

% lopullisista määrärahoista

18,42

17,49

% sitoumuksista

18,69

18,28

Erikseen esitetyt siirrot (seuraavalle vuodelle siirretyt sitomattomat määrärahat) (8)

22 007 230,00

74 900 000

-70,62

% lopullisista määrärahoista

1,07

3,67

-70,97

Määrärahojen peruuntuminen

Peruuntuneet määrärahat

11 617 872

17 292 007

-32,81

% lopullisista määrärahoista

0,6

0,85

Siirrot edelliseltä vuodelta (rahastot 1 ja 2)

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt siirrot edelliseltä vuodelta

356 517 980,56

274 260 660

29,99

Siirtoja vastaavat maksut

318 238 275,95

246 975 261

28,85

% siirroista

89,3

90,05

Peruuntunut määrä

38 279 704,61

27 285 399

40,29

Erikseen esitettävät siirrot edelliseltä vuodelta (8)

74 900 000

0

Siirtoja vastaavat maksut

74 900 000

0

% siirroista

100,00

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista vuoden aikana peräisin olevat määrärahat (rahasto 7)

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista vuoden aikana peräisin olevat määrärahat

37 150 961,72

33 567 305

10,68

Sitoumukset

13 155 965,35

5 674 858

131,83

% käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevista määrärahoista

35,4

16,91

Maksut

8 913 697,51

3 626 822

145,77

% käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja vastaavista maksusitoumuksista

67,8

63,91

Sitomattomien määrärahojen siirto seuraavalle vuodelle

23 994 996,37

27 892 448

-13,97

Sidottujen määrärahojen siirto seuraavalle vuodelle

4 242 267,84

2 048 035

107,14

Sisäisistä käyttötarkoitukseensa sidotuista muista kuin vuokratuloista ja rakennusten ja maan myynnistä
   (9)
  peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat (rahasto 5, paitsi alamomentit 2 0 0 0–2 0 0 3)

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat

21 612 665

18 755 707

15,23

Sitoumukset

21 244 892

18 272 246

16,27

% käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevista, siirretyistä määrärahoista

98,30

97,42

Maksut

15 997 482

13 117 629

21,95

% sitoumuksista

75,30

71,79

4,89

Määrärahojen peruuntuminen

367 773

483 461

-23,93

Sidottujen määrärahojen siirto seuraavalle vuodelle

5 247 410

5 154 617

1,80

Sisäisistä käyttötarkoitukseensa sidotuista vuokratuloista ja rakennusten ja maan myynnistä
   (10)
  peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat (rahasto 5, alamomentit 2 0 0 0–2 0 0 3)

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat

9 985 260

6 660 660

49,91

Sitoumukset

4 159 687

2 955 183

40,76

% käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevista, siirretyistä määrärahoista

41,66

44,37

Maksut

3 866 667

2 442 111

58,33

% sitoumuksista

92,96

82,64

Sitomattomien määrärahojen siirto seuraavalle vuodelle

5 825 573

3 705 477

57,22

Sidottujen määrärahojen siirto seuraavalle vuodelle

293 020

513 072

-42,89

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt sitoumukset (rahasto 3)

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt sitoumukset

7 715 724

6 997 082

10,27

Maksut

5 805 470

6 094 211

-4,74

% sitoumuksista

75,24

87,10

-13,61

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien sitoumusten siirto seuraavalle vuodelle (vuokratulot)

Käyttötarkoitukseen sidotuista tuloista peräisin olevien määrärahojen peruuntuminen

1 910 254

902 871

111,58

A.   Alkuperäinen talousarvio ja lopullinen talousarvio

| 23. | Alkuperäiset ja lopulliset määrärahat parlamentin talousarviossa vuodeksi 2021 olivat 2 063 521 135 euroa. Tämä merkitsi 1,22 prosentin lisäystä vuoden 2020 lopulliseen talousarvioon verrattuna (2 038 745 000 euroa). |
| --- | --- |

23.

B.   Maksusitoumukset ja maksut

| 24. | Maksusitoumukset olivat yhteensä 2 033 160 247 euroa eli 98,5 prosenttia lopullisista määrärahoista (2020: 95,7 prosenttia). Maksut olivat yhteensä 1 649 796 838 euroa eli 81,1 prosenttia tehdyistä maksusitoumuksista (2020: 81,5 prosenttia). |
| --- | --- |

24.

C.   Määrärahasiirrot vuodelta 2021 vuodelle 2022

| 25. | Määrärahoja siirrettiin varainhoitovuodelle 2022 ilman eri toimenpiteitä 380 099 195 euroa eli 18,7 prosenttia kaikista sidotuista määrärahoista (2020: 18,3 prosenttia). Erikseen esitetty siirto vuodelta 2021 vuodelle 2022 oli määrältään 22 007 230 euroa, ja sillä pohjustettiin Brysselissä sijaitsevan TREVES II -rakennuksen ostoa. |
| --- | --- |

25.

D.   Vuodelta 2020 vuodelle 2021 siirrettyjen määrärahojen käyttö

| 26. | Ilman eri toimenpiteitä tehdyt siirrot vuodelle 2021 olivat yhteensä 356 517 981 euroa (2020: 274 260 660 euroa). Siirtoja vastaavat maksut olivat 318 238 276 euroa eli 89,3 prosenttia (2020: 90,1 prosenttia). Määrärahoja siis peruuntui yhteensä 38 279 705 euroa (2020: 27 285 399 euroa). Peruutukset koskivat lähinnä seuraavia momentteja: momentti 2 0 0 ”Kiinteistöt”, momentti 2 0 2 ”Kiinteistöihin liittyvät kulut”, momentti 2 1 4 ”Tekniset tarvikkeet ja laitteistot”, momentti 3 2 4 ”Tuotanto ja levitys” ja momentti 4 0 0 ”Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot”. Näiden viiden momentin peruutukset muodostivat 84,5 prosenttia kaikista peruuntuneista määristä. Suurin osa rakennuskustannuksiin liittyvistä peruutuksista johtui jatkuvista covid-kriiseistä, jotka johtivat pulaan rakennustyöntekijöistä ja -materiaaleista. |
| --- | --- |

26.

E.   Tulot

| 27. | Tileihin kirjattuja tuloja oli 31. joulukuuta 2021 yhteensä 215 332 108 euroa (2020: 203 449 523 euroa). Yhteensä 873 857 euron perinnästä luovuttiin varainhoitoasetuksen 101 artiklan 2–5 kohdan mukaisesti. |
| --- | --- |

27.

| 28. | Taulukossa 2 esitellään luvuittain, kuinka vuoden 2021 tulot ovat kehittyneet verrattuna varainhoitovuoteen 2020.

  Taulukko 2


  Tulot – vuosina 2021 ja 2020 saatujen maksujen kokonaismäärä











  Luku | Nimike | 2021 | 2020 | Erotus | Muutos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (euroa) | (euroa) | (euroa) | 2021/2020 (%) |
| 3 0 | Henkilöstöstä kertyvät tulot | 177 070 447 | 168 988 133 | 8 082 314 | 5 |
| 3 1 | Omaisuuteen liittyvät tulot | 6 908 282 | 6 815 732 | 92 550 | 1 |
| 3 2 | Tulot toimitetuista tarvikkeista ja suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 14 659 257 | 16 426 348 | 1 767 090 | -11 |
| 3 3 | Muut hallinnosta saatavat tulot | 16 693 295 | 11 217 283 | 5 476 012 | 49 |
| Osasto 3 | Hallinnosta saatavat tulot | 215 331 280 | 203 447 495 | 11 883 785 | 5,84 |
| 4 0 | Sijoitetuista varoista ja tileistä kertyvät tulot | 828 | 2 028 | -1 200 | -59 |
| Osasto 4 | Rahoitustuotot, viivästyskorot ja sakot | 828 | 2 028 | -1 200 | -59,17 |
| 6 6 | Muut maksut ja palautukset | 0 | 0 | 0 | — |
| Osasto 6 | Unionin politiikkoihin liittyvät tulot, maksut ja palautukset | 0 | 0 | 0 | — |
| Yhteensä | 215 332 108 | 203 449 523 | 11 882 585 | 5,84 |

28.

Taulukko 2

Tulot – vuosina 2021 ja 2020 saatujen maksujen kokonaismäärä

Luku

Nimike

2021

2020

Erotus

Muutos

(euroa)

(euroa)

(euroa)

2021/2020 (%)

3 0

Henkilöstöstä kertyvät tulot

177 070 447

168 988 133

8 082 314

5

3 1

Omaisuuteen liittyvät tulot

6 908 282

6 815 732

92 550

1

3 2

Tulot toimitetuista tarvikkeista ja suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

14 659 257

16 426 348

1 767 090

-11

3 3

Muut hallinnosta saatavat tulot

16 693 295

11 217 283

5 476 012

49

Osasto 3

Hallinnosta saatavat tulot

215 331 280

203 447 495

11 883 785

5,84

4 0

Sijoitetuista varoista ja tileistä kertyvät tulot

828

2 028

-1 200

-59

Osasto 4

Rahoitustuotot, viivästyskorot ja sakot

828

2 028

-1 200

-59,17

6 6

Muut maksut ja palautukset

0

0

0

—

Osasto 6

Unionin politiikkoihin liittyvät tulot, maksut ja palautukset

0

0

0

—

Yhteensä

215 332 108

203 449 523

11 882 585

5,84

F.   Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat

| 29. | Vuonna 2021 käytettävissä olleet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot olivat yhteensä 37 150 962 euroa (2020: 33 567 305 euroa). Maksusitoumukset olivat yhteensä 13 155 965 euroa, eli sitoumusten osuus oli 35,4 prosenttia (2020: 16,9 prosenttia). Maksut olivat yhteensä 8 913 698 euroa eli 67,8 prosenttia tehdyistä maksusitoumuksista (2020: 63,9 prosenttia). |
| --- | --- |

29.

G.   Peruuntuneet määrärahat vuoden osalta

| 30. | Määrärahoja peruuntui 11 617 872 euroa (2020: 17 292 007 euroa) eli 0,6 prosenttia lopullisista määrärahoista (2020: 0,8 prosenttia). |
| --- | --- |

30.

H.   Määrärahasiirrot budjettikohtien välillä

| 31. | Varainhoitovuoden aikana hyväksyttiin kahdeksantoista (11) varainhoitoasetuksen 31 ja 49 artiklan mukaista C-siirtoa (mukaan lukien ns. keräilysiirto). C-siirtojen määrä oli 106 753 497 euroa eli 5,2 prosenttia lopullisista määrärahoista. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että vuonna 2020 hyväksyttiin kaksitoista C-siirtoa, joiden osuus lopullisista määrärahoista oli 9 prosenttia.

  Taulukko 3


  C-siirrot menoluokan ja tarkoituksen mukaan jaoteltuina











  Siirron vastaanottava menoluokka | Tarkoitus | Siirto | Siirretty määrä (euroina) | % siirretyistä määristä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiinteistöpolitiikka | ADENAUER II -kiinteistöhanke | C19 | 33 559 035 | 31,4 |
| TREVES II -rakennuksen hankinta | C19 | 22 007 230 | 20,6 |
| Rakennusten turvallisuus – Luxemburg | C4 | 750 000 | 0,7 |
| Kiinteistöpolitiikka yhteensä | 56 316 265 | 52,8 |
| Tietotekniikkalaitteet ja muu tekninen laitteisto | Tietotekniikkalaitteet ja muu tekninen laitteisto | C6, C7, C8, C12, C13, C14, C18 | 16 837 752 | 15,8 |
| Tietotekniikkalaitteet ja muu tekninen laitteisto yhteensä | 16 837 752 | 15,8 |
| Vakinainen ja muu henkilöstö | Vakinaiseen henkilöstöön liittyvät kulut | C15, C19 | 8 640 000 | 8,1 |
| Muuhun henkilöstöön liittyvät kulut | C1 | 4 095 480 | 3,8 |
| SARS-CoV-2-testaustilojen ja -laitteiden asentaminen | C2 | 360 000 | 0,3 |
| Terveydenhuolto ja ennaltaehkäisy – covid-19 | C2, C9, C16 | 11 940 000 | 11,2 |
| Vakinainen ja muu henkilöstö yhteensä | 25 035 480 | 23,5 |
| Monikielisyys | Ulkoinen tulkkaus – sertifioidut konferenssitulkit | C6, C7 | 4 750 000 | 4,4 |
| Ulkoinen kääntäminen | C10 | 2 000 000 | 1,9 |
| Monikielisyys yhteensä | 6 750 000 | 6,3 |
| Muut menot | Euroopan tiedemediakeskus | C5 | 304 000 | 0,3 |
| Ateriapalveluihin liittyvät kulut | C3 | 1 080 000 | 1,0 |
| Julkaisut ja EMAS | C8, C17 | 430 000 | 0,4 |
| Muut menot yhteensä | 1 814 000 | 1,7 |
| Yhteensä | 106 753 497 | 100,0 |

31.

Taulukko 3

C-siirrot menoluokan ja tarkoituksen mukaan jaoteltuina

Siirron vastaanottava menoluokka

Tarkoitus

Siirto

Siirretty määrä (euroina)

% siirretyistä määristä

Kiinteistöpolitiikka

ADENAUER II -kiinteistöhanke

C19

33 559 035

31,4

TREVES II -rakennuksen hankinta

C19

22 007 230

20,6

Rakennusten turvallisuus – Luxemburg

C4

750 000

0,7

Kiinteistöpolitiikka yhteensä

56 316 265

52,8

Tietotekniikkalaitteet ja muu tekninen laitteisto

Tietotekniikkalaitteet ja muu tekninen laitteisto

C6, C7, C8, C12, C13, C14, C18

16 837 752

15,8

Tietotekniikkalaitteet ja muu tekninen laitteisto yhteensä

16 837 752

15,8

Vakinainen ja muu henkilöstö

Vakinaiseen henkilöstöön liittyvät kulut

C15, C19

8 640 000

8,1

Muuhun henkilöstöön liittyvät kulut

C1

4 095 480

3,8

SARS-CoV-2-testaustilojen ja -laitteiden asentaminen

C2

360 000

0,3

Terveydenhuolto ja ennaltaehkäisy – covid-19

C2, C9, C16

11 940 000

11,2

Vakinainen ja muu henkilöstö yhteensä

25 035 480

23,5

Monikielisyys

Ulkoinen tulkkaus – sertifioidut konferenssitulkit

C6, C7

4 750 000

4,4

Ulkoinen kääntäminen

C10

2 000 000

1,9

Monikielisyys yhteensä

6 750 000

6,3

Muut menot

Euroopan tiedemediakeskus

C5

304 000

0,3

Ateriapalveluihin liittyvät kulut

C3

1 080 000

1,0

Julkaisut ja EMAS

C8, C17

430 000

0,4

Muut menot yhteensä

1 814 000

1,7

Yhteensä

106 753 497

100,0

| 32. | Keräilysiirto C19 osoitettiin ADENAUER-rakennushankkeeseen (33 559 035 euroa) ja TREVES II -rakennuksen hankintaan (22 007 230 euroa) sekä alamomenttiin 1 2 0 4 ”Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset” (250 000 euroa). |
| --- | --- |

32.

| 33. | Puhemies hyväksyi vuonna 2021 varainhoitoasetuksen 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti kahdeksan P-siirtoa (12), joiden määrä oli yhteensä 26 464 877 euroa eli 1,3 prosenttia vuoden lopullisista määrärahoista (2020: yhdeksän P-siirtoa, joiden osuus vuoden lopullisista määrärahoista oli 1,1 prosenttia). |
| --- | --- |

33.

| 34. | Kaiken kaikkiaan covid-19-pandemian arvioidaan tuottaneen 95 804 765 euron ylijäämän, joka on siirretty pois muun muassa matkakuluihin, vierailijaryhmiin liittyviin järjestelyihin, parlamentin vierailukeskusten toimintaan, henkilökohtaiseen koulutukseen ja energiankulutukseen liittyvistä alamomenteista. Samaan aikaan joihinkin muihin budjettikohtiin oli covid-19-pandemian vuoksi tarpeen kohdentaa yhteensä 26 230 480 euroa lisämäärärahoja. Nämä budjettikohdat liittyvät pääasiassa terveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisyyn, tietotekniikkalaitteisiin ja tekniseen laitteistoon sekä tulkkausmenoihin etätyön ja monikielisten etä- ja hybridikokousten tukemiseksi. |
| --- | --- |

34.

I.   Talousarvion toteutus luvuittain

| 35. | Tässä osassa tarkastellaan määrärahojen käyttöä talousarvioluvuittain, niiden osuutta koko talousarviosta ja muutoksia niiden käytössä edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna. Viisi lukua kattoi yksinään 75,8 prosenttia kaikista maksusitoumuksista. Nämä luvut ovat luku 1 0 ”Toimielimen jäsenet”, luku 1 2 ”Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt”, luku 2 0 ”Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut”, luku 2 1 ”Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus” ja luku 4 2 ”Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot”. |
| --- | --- |

35.

| 36. | Taulukossa 4 esitellään luvuittain vuoden 2021 määrärahasitoumukset varainhoitovuoden 2020 maksusitoumuksiin verrattuna.

  Taulukko 4


  Määrärahasitoumusten kehitys vuosina 2020–2021











  Luku | Nimike | 2021 | 2020 | Erotus | Muutos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (euroa) | (euroa) | (euroa) | 2021/2020 (%) |
| 1 0 | Toimielimen jäsenet | 181 013 991 | 180 659 038 | 354 953 | 0 |
| 1 2 | Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | 702 376 364 | 679 166 389 | 23 209 975 | 3 |
| 1 4 | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | 180 529 832 | 150 587 138 | 29 942 694 | 20 |
| 1 6 | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | 30 611 590 | 19 083 918 | 11 527 672 | 60 |
| Osasto 1 – Toimielimen henkilöstö | 1 094 531 777 | 1 029 496 483 | 65 035 294 | 6 |
| 2 0 | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut | 258 155 674 | 287 339 852 | -29 184 178 | -10 |
| 2 1 | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus | 200 803 735 | 204 061 518 | -3 257 783 | -2 |
| 2 3 | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot | 3 831 944 | 6 743 937 | -2 911 993 | -43 |
| Osasto 2 – Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot | 462 791 353 | 498 145 307 | -35 353 954 | -7 |
| 3 0 | Kokoukset ja konferenssit | 12 682 024 | 7 838 908 | 4 843 116 | 62 |
| 3 2 | Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys | 137 810 147 | 107 598 067 | 30 212 080 | 28 |
| Osasto 3 – Toimielimen suorittamista yleisistä tehtävistä aiheutuvat menot | 150 492 171 | 115 436 975 | 35 055 196 | 30 |
| 4 0 | Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot | 126 916 123 | 123 200 426 | 3 715 697 | 3 |
| 4 2 | Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot | 197 927 992 | 183 989 920 | 13 938 072 | 8 |
| 4 4 | Jäsenten ja entisten jäsenten kokoukset ja muu toiminta | 500 000 | 480 000 | 20 000 | 4 |
| Osasto 4 – Toimielimen suorittamista erityistehtävistä aiheutuvat menot | 325 344 115 | 307 670 346 | 17 673 769 | 6 |
| Osasto 5 – Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen ja riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuva komitea | 830 | 1 845 | -1 015 | -55 |
| Osasto 10 – Muut menot | 0 | 0 | 0 | — |
| Yhteensä | 2 033 160 246 | 1 950 750 956 | 82 409 290 | 4 |

36.

Taulukko 4

Määrärahasitoumusten kehitys vuosina 2020–2021

Luku

Nimike

2021

2020

Erotus

Muutos

(euroa)

(euroa)

(euroa)

2021/2020 (%)

1 0

Toimielimen jäsenet

181 013 991

180 659 038

354 953

0

1 2

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

702 376 364

679 166 389

23 209 975

3

1 4

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

180 529 832

150 587 138

29 942 694

20

1 6

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

30 611 590

19 083 918

11 527 672

60

Osasto 1 – Toimielimen henkilöstö

1 094 531 777

1 029 496 483

65 035 294

6

2 0

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

258 155 674

287 339 852

-29 184 178

-10

2 1

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus

200 803 735

204 061 518

-3 257 783

-2

2 3

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

3 831 944

6 743 937

-2 911 993

-43

Osasto 2 – Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot

462 791 353

498 145 307

-35 353 954

-7

3 0

Kokoukset ja konferenssit

12 682 024

7 838 908

4 843 116

62

3 2

Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

137 810 147

107 598 067

30 212 080

28

Osasto 3 – Toimielimen suorittamista yleisistä tehtävistä aiheutuvat menot

150 492 171

115 436 975

35 055 196

30

4 0

Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot

126 916 123

123 200 426

3 715 697

3

4 2

Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

197 927 992

183 989 920

13 938 072

8

4 4

Jäsenten ja entisten jäsenten kokoukset ja muu toiminta

500 000

480 000

20 000

4

Osasto 4 – Toimielimen suorittamista erityistehtävistä aiheutuvat menot

325 344 115

307 670 346

17 673 769

6

Osasto 5 – Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen ja riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuva komitea

830

1 845

-1 015

-55

Osasto 10 – Muut menot

0

0

0

—

Yhteensä

2 033 160 246

1 950 750 956

82 409 290

4

| 37. | Luvun 1 0”Toimielimen jäsenet” maksusitoumusmäärärahojen pieni lisäys (0,4 miljoonaa euroa) johtuu yhtäältä siitä, että matkakulut kasvoivat alamomenteissa 1 0 0 4 ”Tavanomaiset matkakulut” ja 1 0 0 5 ”Muut matkakulut” vuonna 2021 noin 13,5 miljoonaa euroa parlamentin toiminnan asteittaisen uudelleenaloittamisen jälkeen. Toisaalta momentissa 1 0 2 ”Siirtymäkorvaukset” tapahtui lähes vastaava vähennys. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Jäsenillä, jotka lähtevät parlamentista vähintään vuoden palveluksen jälkeen, on oikeus siirtymäkorvaukseen. Aika, jolta siirtymäkorvausta maksetaan, määräytyy sen mukaan, kuinka kauan jäsen on kaikkiaan toiminut parlamentissa. Koska vuosi 2020 oli ensimmäinen kokonainen vuosi Euroopan parlamentin vaalien ja yhdeksännen vaalikauden alkamisen jälkeen, siirtymäkorvausten taso oli vuonna 2021 korkea. Momentin 1 0 2 ”Siirtymäkorvaukset” maksusitoumusmäärärahat sen sijaan olivat 12,3 miljoonaa euroa pienemmät vuonna 2021 kuin vuonna 2020. |
| --- | --- |

38.

| 39. | Jäsenten edustajanpalkkioiden ja lisien indeksikorotuksia (ks. lukua 1 2 koskeva kohta jäljempänä) luvussa 1 0 kompensoivat osittain vähennykset momentissa 1 0 3 ”Eläkkeet” (0,6 miljoonaa euroa) sekä alamomenteissa 1 0 0 6 ”Yleinen kulukorvaus” ja 1 0 1 0 ”Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut” (yhteensä 0,9 miljoonan euron vähennys). |
| --- | --- |

39.

| 40. | Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot (luku 1 2) olivat 702 miljoonaa euroa vuonna 2021, eli ne olivat suurin menoluokka (34,5 prosenttia varainhoitovuoden 2021 kaikista sitoumuksista). Sitoumusten kasvu johtui suurelta osin palkkojen indeksikorotuksesta johtuvasta lisäyksestä budjettikohtaan 1 2 0 0 ”Palkat ja palkanlisät”. Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoja korotettiin joulukuussa 2021 takautuvasti 1,9 prosenttia 1. heinäkuuta 2021 alkaen. Myös vuonna 2020 1. heinäkuuta 2020 alkaen tehty 0,7 prosentin korotus vaikutti osaltaan kasvuun. |
| --- | --- |

40.

| 41. | Kaikkiaan luvun 1 4”Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut” sidotut määrärahat olivat 180,5 miljoonaa euroa, eli kasvua vuoteen 2020 verrattuna oli 20 prosenttia. Luvun suurimmissa alamomenteissa määrärahatilanne muuttui seuraavasti: Muuhun henkilöstöön, lähinnä sopimussuhteisiin toimihenkilöihin, liittyvät menot (alamomentti 1 4 0 0 ”Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät”) kasvoivat 8,5 miljoonaa euroa palkkojen indeksoinnin ja henkilöstön määrän kasvun vuoksi. Alamomentissa 1 4 0 4 ”Työharjoittelu, kansalliset asiantuntijat, virkamiesten vaihto ja opintovierailut” määrärahat kasvoivat 1 miljoonalla eurolla, alamomentissa 1 4 0 5 ”Tulkkausmenot” menot paisuivat 18,7 miljoonalla eurolla, mikä johtui parlamentin toiminnan lisääntymisestä vuonna 2021 vuodesta 2020, jolloin covid-19-pandemian vaikutukset tuntuivat kokonaisuudessaan, ja alamomentin 1 4 2 0 ”Ulkoiset käännöspalvelut” määrärahat kasvoivat 1,5 miljoonalla eurolla johtuen käännettyjen sivujen määrän kasvusta vuonna 2021. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Luvussa 1 6”Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot” oli vuonna 2021 lisäystä 11,5 miljoonaa euroa vuoteen 2020 verrattuna. Alamomentin 1 6 1 2 ”Koulutus ja kehittäminen” määrärahoja lisättiin 0,8 miljoonaa euroa kotona työskentelevän henkilöstön koulutuksen helpottamiseksi. Momentissa 1 6 3 ”Toimielimen henkilöstölle annettava tuki” oli myös lisäystä 0,5 miljoonaa euroa henkilöstön liikkuvuuden ja muun sosiaalisen toiminnan tukemiseksi. Lisäksi alamomentin 1 6 5 0 ”Terveydenhuolto ja ennaltaehkäisy” menoja lisättiin 11,5 miljoonalla eurolla, jotta voitiin rahoittaa covid-19-testit ja parlamentin rokotuskampanja Brysselissä ja Luxemburgissa koko vuoden 2021 ajan, pitää Brysselissä sijaitsevat rokotuskeskukset toiminnassa sekä jatkaa pääsyä parlamentin rakennuksiin sen kolmessa toimipaikassa koskevien terveys- ja turvallisuussääntöjen noudattamista. Alamomentin 1 6 5 2 ”Ateriapalveluihin liittyvät kulut” menoja vähennettiin 1,3 miljoonalla eurolla, koska vuonna 2021 ateriapalvelujen tarjoajien kanssa käyttöön otettuja solidaarisuustoimia supistettiin vuoteen 2020 verrattuna johtuen covid-19:n vähäisemmästä vaikutuksesta vuonna 2021. |
| --- | --- |

42.

| 43. | Kiinteistöihin ja niiden liitännäiskuluihin (luku 2 0) liittyvien maksusitoumusmäärärahojen 10 prosentin kokonaisvähennys selittyy sillä, että tästä luvusta rahoitetaan muun muassa suuria hankkeita, joiden menot eivät jakaudu lineaarisesti eri vuosille. Toisaalta alamomentin 2 0 0 0 ”Vuokrat” maksusitoumusmäärärahat olivat 24,6 miljoonaa euroa, kun ne vuonna 2020 olivat 32,9 miljoonaa euroa, ja alamomentin 2 0 0 1 ”Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut” maksusitoumusmäärärahat olivat 33,6 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja 63,3 miljoonaa euroa vuonna 2020. Ne liittyivät parlamentin suurimman rakennushankkeen, Luxemburgissa sijaitsevan ADENAUER-rakennuksen, rahoittamiseen vuoden lopussa tehtävällä määrärahasiirrolla. Koska covid-19-pandemia vaikutti vuonna 2021 parlamentin toimintaan vähemmän kuin edellisenä vuonna, tätä varten voitiin osoittaa vähemmän varoja. Alamomenttien 2 0 0 7 ”Kiinteistöjen rakennuttaminen ja tilojen kunnostus” ja 2 0 0 8 ”Muut kiinteistöjen hallinnointimenot” maksusitoumusmäärärahat kasvoivat vuonna 2021 kuitenkin 7,5 miljoonalla eurolla vuodesta 2020 (ks. 18 kohta). Momentin 2 0 2 ”Kiinteistöihin liittyvät kulut” maksusitoumusmäärärahat kasvoivat 1,4 miljoonalla eurolla vuonna 2021. |
| --- | --- |

43.

| 44. | Tietojenkäsittelyyn, laitteisiin ja irtaimeen omaisuuteen (luku 2 1) liittyvien määrärahojen 2 prosentin lasku hieman alle 201 miljoonaan euroon liittyy covid-19-pandemian vähäisempään vaikutukseen vuonna 2021 ja vähäisempään tarpeeseen digitalisoida prosesseja ja tarjota infrastruktuuria etätyötä varten, koska suurin osa näistä tehtävistä rahoitettiin vuoden 2020 talousarviosta. |
| --- | --- |

44.

| 45. | Luvun 2 3”Hallinnosta johtuvat juoksevat menot” maksusitoumusmäärärahoissa oli 43 prosentin vähennys (2,9 miljoonaa euroa), joka johtui momentin 2 3 2 ”Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset” määrärahojen merkittävästä vähennyksestä vuonna 2021 vuoteen 2020 verrattuna (-2,7 miljoonaa euroa). |
| --- | --- |

45.

| 46. | Luvussa 3 0”Kokoukset ja konferenssit” lisäystä oli 62 prosenttia (4,8 miljoonaa euroa), ja siinä tapahtui vuonna 2021 kaikista luvuista suurin suhteellinen kasvu, kun covid-19-pandemian vaikutukset olivat vuonna 2020 kohdistuneet siihen kaikkein voimakkaimmin. |
| --- | --- |

46.

| 47. | Luvun 3 2”Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys” määrärahalisäys (30,2 miljoonaa euroa ja 28 prosenttia) liittyy pääasiassa alamomentista 3 2 4 3 ”Euroopan parlamentin vierailukeskukset” rahoitettuun Europa Experience -tilojen perustamiseen ja toimintaan. |
| --- | --- |

47.

| 48. | Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenojen (luku 4 0) kasvu (3 prosenttia) johtuu pääasiassa momentista 4 0 0 ”Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot”, ja se ilmentää parlamentin toiminnan vilkastumista vuonna 2021. |
| --- | --- |

48.

| 49. | Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvien menojen (luku 4 2) 14 miljoonan euron eli 8 prosentin lisäys johtuu pääasiassa valtuutettujen avustajien matka- ja koulutuskulujen kasvusta, joka puolestaan johtuu siitä, että tällainen toiminta elpyi vuonna 2021 vuodesta 2020, jolloin covid-19:n pääasiallinen vaikutus tuntui. |
| --- | --- |

49.

| 50. | Liitteissä 3 ja 4 on yksityiskohtaista tietoa covid-19-pandemian vaikutuksista kyseisen vuoden määrärahoihin. |
| --- | --- |

50.

---

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2)  Puhemiehistön päätös 7. kesäkuuta 2021, puhemiehen päätös 1. kesäkuuta 2021 turvatoimenpiteistä covid-19-taudin leviämisen rajoittamiseksi.

(3)  Puhemiehistön päätös 5. heinäkuuta 2021, puhemiehen päätös 2. syyskuuta 2021.

(4)  Puhemiehistön 26. huhtikuuta 2021 käsittelemän pääsihteerin 19. huhtikuuta 2021 päivätyn muistion mukaiset menot tulevaisuuskonferenssin johtokunnan toukokuussa 2021 tekemien operatiivisten päätösten täytäntöönpanemiseksi.

(5)  Vuosien 2017–2020 luvut liittyvät monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 otsakkeeseen 5; vuoden 2021 luvut liittyvät monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 otsakkeeseen 7.

(6)  Neuvoston asetus (EU, Euratom) 2020/2093, annettu 17. joulukuuta 2020, vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 433 I, 22.12.2020, s. 11).

(7)  Varainhoitoasetuksen 12 artiklan 1 ja 7 kohta.

(8)  Varainhoitoasetuksen 12 artiklan 1 kohta, 2 kohdan a alakohta ja 3 kohta.

(9)  Lukuun ottamatta vuokratuloista sekä rakennusten ja maan myynnistä peräisin olevia sisäisiä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, joita voidaan siirtää seuraavalle varainhoitovuodelle, kunnes ne on käytetty kokonaan (varainhoitoasetuksen 12 artiklan 4 kohdan b alakohta).

(10)  Varainhoitoasetuksen 12 artiklan 4 kohdan b alakohta.

(11)  Siirto C11 toteutettiin parlamentin talousarvion toteuttamista koskevien sisäisten sääntöjen 27 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisella menettelyllä (ks. siirto P2 liitteessä II – Yhteenveto P-siirroista varainhoitovuonna 2021).

(12)  Toimielimen päätös momentin sisäisistä siirroista.

---

LIITE I

YHTEENVETO C-SIIRROISTA VARAINHOITOVUONNA 2021

| Nro | Mistä/mihin Luku/momentti/alamomentti | Nimike | Siirron kuvaus / selitys | Kohtaan siirretty määrä (euroina) | Kohdasta siirretty määrä (euroina) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | alamomentilta | 1 0 0 4 | Tavanomaiset matkakulut | Siirron tarkoituksena oli rahoittaa tehtävien siirtämisestä suoritettavaksi talon sisällä sekä uusista strategisista hankkeista ja tehtävistä aiheutuvat lisähenkilöstötarpeet, nopeuttaa jäsenten avustajakorvauksiin liittyvien ennakoiden vuosittaista tasaamista ja ottaa käyttöön uusia varainhoidon hallintajärjestelmään (FMS) liittyviä hankkeita. | | 491 000 |
| alamomentilta | 2 1 0 2 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki | | 2 119 866 |
| alamomentilta | 2 1 0 5 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit | | 610 036 |
| alamomentilta | 3 2 4 1 | Digitaaliset ja perinteiset julkaisut | | 116 578 |
| alamomentilta | 3 2 4 3 | Euroopan parlamentin vierailukeskukset | | 418 020 |
| alamomentilta | 3 2 4 4 | Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut | | 196 980 |
| alamomentilta | 4 2 2 0 | Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot | | 143 000 |
| alamomentille | 1 4 0 0 | Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät | | 4 095 480 | |
| C2 | alamomentilta | 3 0 0 0 | Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä | Siirron tarkoituksena oli panna täytäntöön puhemiehistön päätös covid-19-rokotuskeskuksen perustamisesta Brysseliin ja jatkaa parlamentin tiloissa Brysselissä olevan covid-19-testauskeskuksen toimintaa. | | 4 200 000 |
| alamomentille | 1 4 0 0 | Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät | 360 000 | |
| alamomentille | 1 6 5 0 | Terveydenhuolto ja ennaltaehkäisy | 3 840 000 | |
| C3 | alamomentilta | 2 0 0 0 | Vuokrat | Siirron tarkoituksena oli rahoittaa parlamentin ateriapalvelujen tarjoajien ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden hyväksi toteutettavia pandemiaan liittyviä solidaarisuustoimenpiteitä, joista puhemiehistö päätti kokouksessaan 5. lokakuuta 2020, sekä ruokaloita koskevan open book -sopimuksen jatkaminen Luxemburgissa. | | 1 080 000 |
| alamomentille | 1 6 5 2 | Ateriapalveluihin liittyvät kulut | 1 080 000 | |
| C4 | alamomentilta | 1 0 0 4 | Tavanomaiset matkakulut | Siirron tarkoituksena oli tarjota varat parlamentin Luxemburgin tilojen turvajärjestelyihin liittyvien odotettua suurempien menojen kattamiseen siirtämällä käyttämättä jääneitä määrärahoja tavanomaisiin matkakuluihin liittyvistä muista budjettikohdista. | | 750 000 |
| alamomentille | 2 0 2 6 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 750 000 | |
| C5 | alamomentilta | 3 2 1 0 | Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot, tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi (STOA) sekä Euroopan tiedemediakeskus mukaan lukien | Siirron tarkoituksena oli rahoittaa menot, jotka aiheutuivat sopimussuhteisista toimihenkilöistä koostuvasta tiimistä, jonka tehtävänä oli Euroopan tiedemediakeskuksen toteuttaminen ja laajentaminen. | | 304 000 |
| alamomentille | 1 4 0 0 | Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät | 304 000 | |
| C6 | alamomentilta | 2 1 0 3 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi | Siirron tarkoituksena oli parantaa parlamentin valmiuksia huolehtia monikielisiin kokouksiin liittyvistä palveluista ja varmistaa tällä hetkellä tarjottavien palvelujen jatkuvuus toiminnan jatkuvuutta koskevien parlamentin poliittisten painopisteiden mukaisesti. | | 40 000 |
| alamomentilta | 2 1 0 5 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit | | 360 000 |
| alamomentilta | 3 0 4 2 | Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat | | 400 000 |
| alamomentilta | 3 2 4 5 | Symposiumien ja seminaarien järjestäminen | | 150 000 |
| alamomentille | 1 4 0 5 | Tulkkausmenot | 250 000 | |
| alamomentille | 2 1 4 0 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 700 000 | |
| C7 | alamomentilta | 1 0 0 4 | Tavanomaiset matkakulut | Siirron tarkoituksena oli rahoittaa Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin monikielisiin keskusteluihin liittyviä tulkkaustarpeita sekä teknistä ja logistista tukea. | | 5 250 000 |
| alamomentille | 1 4 0 5 | Tulkkausmenot | 4 500 000 | |
| alamomentille | 2 1 4 0 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 750 000 | |
| C8 | alamomentilta | 3 2 4 4 | Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut | Siirron tarkoituksena oli rahoittaa tietotekniikkaan liittyviä lisämenoja käyttäen vierailijaryhmien vastaanottamiseen liittyviä käyttämättä jääneitä määrärahoja. | | 4 721 000 |
| alamomentille | 2 1 0 1 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri | 1 300 000 | |
| alamomentille | 2 1 0 4 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit | 3 121 000 | |
| alamomentille | 3 2 4 1 | Digitaaliset ja perinteiset julkaisut | 300 000 | |
| C9 | alamomentilta | 3 0 0 0 | Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä | Siirron tarkoituksena oli panna täytäntöön puhemiehistön 14. syyskuuta 2020 tekemä päätös ja jatkaa covid-19-testien rahoittamista Brysselissä ja Luxemburgissa vuoden 2021 loppuun saakka. | | 2 100 000 |
| alamomentille | 1 6 5 0 | Terveydenhuolto ja ennaltaehkäisy | 2 100 000 | |
| C10 | alamomentilta | 3 2 4 4 | Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut | Siirron tarkoituksena oli rahoittaa käännöstoimintaa siten, että ulkoinen kapasiteetti riittää vastaamaan kaikkiin käännöspyyntöihin kiireisten jaksojen aikana. | | 2 000 000 |
| alamomentille | 1 4 2 0 | Ulkoiset käännöspalvelut | 2 000 000 | |
| C11
   (1) | — | — | — | — | — | |
| C12 | alamomentilta | 1 0 0 4 | Tavanomaiset matkakulut | Siirtoehdotuksen tarkoituksena on rakentaa, kunnostaa ja uudistaa kokoushuoneita parlamentin tulkkauskapasiteetin varmistamiseksi. | | 2 450 000 |
| alamomentille | 2 1 4 0 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 2 450 000 | |
| C13 | alamomentilta | 3 0 0 0 | Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä | Siirron tarkoituksena oli lisätä määrärahoja tietotekniseen tallennuskapasiteettiin, kyberturvallisuuteen ja yksittäisiin tietotekniikkalaitteisiin tehtävien investointien rahoittamiseksi. | | 3 546 752 |
| alamomentille | 2 1 0 4 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit | 3 546 752 | |
| C14 | alamomentilta | 3 0 0 0 | Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä | Siirron tarkoituksena oli lisätä määrärahoja tulkkauskapasiteetin varmistamiseksi kokouksiin ja konferensseihin liittyvän lisääntyneen kysynnän vuoksi. | | 2 170 000 |
| alamomentille | 2 1 4 0 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 2 170 000 | |
| C15 | alamomentilta | 1 0 0 4 | Tavanomaiset matkakulut | Siirron tarkoituksena oli lisätä määrärahoja henkilöstösäännöistä johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi siirtämällä pääasiassa covid-19-pandemian vuoksi saatavilla olleita käyttämättä jääneitä määrärahoja. | | 2 850 000 |
| alamomentilta | 1 2 0 2 | Palkallinen ylityö | | 50 000 |
| alamomentilta | 1 2 0 4 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset | | 100 000 |
| alamomentilta | 1 4 0 4 | Työharjoittelu, kansalliset asiantuntijat, virkamiesten vaihto ja opintovierailut | | 653 000 |
| alamomentilta | 1 6 1 2 | Koulutus ja kehittäminen | | 2 110 000 |
| alamomentilta | 3 0 0 0 | Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä | | 2 627 000 |
| alamomentille | 1 2 0 0 | Palkat ja palkanlisät | 8 300 000 | |
| alamomentille | 1 2 2 0 | Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvaan virkavapaalle asettamiseen | 90 000 | |
| C16 | alamomentilta | 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | Siirron tarkoituksena oli lisätä määrärahoja, jotta voitiin panna täytäntöön puhemiehistön 27. lokakuuta 2021 tekemä päätös, joka liittyy pääsyä parlamentin rakennuksiin sen kolmessa toimipaikassa koskeviin poikkeuksellisiin terveys- ja turvallisuussääntöihin. | | 672 500 |
| alamomentilta | 4 2 2 0 | Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot | | 5 327 500 |
| alamomentille | 1 6 5 0 | Terveydenhuolto ja ennaltaehkäisy | 6 000 000 | |
| C17 | alamomentilta | 3 2 4 4 | Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut | Siirron tarkoituksena oli lisätä määrärahoja parlamentin vuoden 2021 hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi puhemiehistön 7. lokakuuta 2015 tekemän päätöksen mukaisesti tilanteessa, jossa hiilisertifikaattien hinnat nousivat merkittävästi. | | 130 000 |
| alamomentille | 2 3 9 0 | EMAS-järjestelmään liittyvä toiminta, tiedotustoimet mukaan luettuina, ja Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi | 130 000 | |
| C18 | alamomentilta | 3 0 0 0 | Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä | Siirron tarkoituksena oli rahoittaa tietotekniikkainfrastruktuuriin tehtäviä investointeja. | | 2 800 000 |
| alamomentille | 2 1 0 4 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit | 2 800 000 | |
| C19 | alamomentilta | 1 0 0 0 | Edustajanpalkkiot | Keräilysiirron tarkoituksena oli ottaa käyttöön varainhoitovuoden 2021 jäljellä olleet käyttämättä jääneet määrärahat, jotta voitiin kattaa henkilöstön etuuksiin liittynyt odottamaton vaje ja edistää kahta kiinteistöhanketta: Konrad Adenauer -rakennuksen rakennustyöt Luxemburgissa ja TREVES II -rakennuksen hankinta. | | 410 000 |
| alamomentilta | 1 0 0 4 | Tavanomaiset matkakulut | | 8 100 000 |
| alamomentilta | 1 0 0 5 | Muut matkakulut | | 1 400 000 |
| alamomentilta | 1 0 0 6 | Yleinen kulukorvaus | | 810 000 |
| alamomentilta | 1 0 1 0 | Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut | | 495 000 |
| alamomentilta | 1 0 1 2 | Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet | | 660 000 |
| alamomentilta | 1 0 2 0 | Siirtymäkorvaukset | | 232 000 |
| alamomentilta | 1 0 3 0 | Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | | 1 800 000 |
| alamomentilta | 1 0 3 2 | Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | | 207 000 |
| alamomentilta | 1 0 5 0 | Kieli- ja atk-kurssit | | 350 000 |
| alamomentilta | 1 2 0 2 | Palkallinen ylityö | | 30 000 |
| alamomentilta | 1 4 0 0 | Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät | | 1 800 000 |
| alamomentilta | 1 4 0 1 | Muu henkilöstö: turvallisuus | | 1 400 000 |
| alamomentilta | 1 4 0 2 | Muu henkilöstö: autonkuljettajat pääsihteeristössä | | 125 000 |
| alamomentilta | 1 4 0 4 | Työharjoittelu, kansalliset asiantuntijat, virkamiesten vaihto ja opintovierailut | | 187 300 |
| alamomentilta | 1 6 1 0 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut | | 25 000 |
| alamomentilta | 1 6 1 2 | Koulutus ja kehittäminen | | 898 800 |
| alamomentilta | 1 6 3 0 | Sosiaalipalvelut | | 184 750 |
| alamomentilta | 1 6 3 1 | Liikkuvuus | | 912 775 |
| alamomentilta | 1 6 5 2 | Ateriapalveluihin liittyvät kulut | | 350 000 |
| alamomentilta | 2 0 0 0 | Vuokrat | | 1 581 650 |
| alamomentilta | 2 0 0 7 | Kiinteistöjen rakennuttaminen ja tilojen kunnostus | | 6 867 031 |
| alamomentilta | 2 0 0 8 | Muut kiinteistöjen hallinnointimenot | | 79 000 |
| alamomentilta | 2 0 2 2 | Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous | | 728 000 |
| alamomentilta | 2 0 2 4 | Energiankulutus | | 164 000 |
| alamomentilta | 2 0 2 6 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | | 140 000 |
| alamomentilta | 2 0 2 8 | Vakuutukset | | 4 400 |
| alamomentilta | 2 1 0 5 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit | | 29 614 |
| alamomentilta | 2 1 4 0 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | | 2 035 000 |
| alamomentilta | 2 1 6 0 | Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus | | 949 798 |
| alamomentilta | 2 3 1 0 | Rahoituskulut | | 33 000 |
| alamomentilta | 2 3 2 0 | Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset | | 130 000 |
| alamomentilta | 2 3 6 0 | Postitus- ja toimitusmaksut | | 68 992 |
| alamomentilta | 2 3 7 0 | Muutot | | 279 367 |
| alamomentilta | 2 3 8 0 | Muut hallinnosta johtuvat menot | | 581 124 |
| alamomentilta | 3 0 0 0 | Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä | | 1 016 248 |
| alamomentilta | 3 0 2 0 | Vastaanotto- ja edustuskulut | | 315 000 |
| alamomentilta | 3 0 4 0 | Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut | | 200 000 |
| alamomentilta | 3 0 4 2 | Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat | | 939 227 |
| alamomentilta | 3 0 4 9 | Matkatoimistopalveluita koskevat menot | | 180 000 |
| alamomentilta | 3 2 0 0 | Asiantuntemuksen hankinta | | 1 172 285 |
| alamomentilta | 3 2 1 0 | Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot, tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi (STOA) sekä Euroopan tiedemediakeskus mukaan lukien | | 1 203 140 |
| alamomentilta | 3 2 2 0 | Dokumentaatiomenot | | 35 465 |
| alamomentilta | 3 2 3 0 | Unionin ulkopuolisten maiden demokratian tukeminen ja niiden parlamenttien valmiuksien parantaminen | | 786 750 |
| alamomentilta | 3 2 4 4 | Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut | | 278 000 |
| alamomentilta | 3 2 4 5 | Symposiumien ja seminaarien järjestäminen | | 14 798 |
| alamomentilta | 4 0 0 0 | Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot | | 1 224 000 |
| alamomentilta | 4 0 2 0 | Eurooppalaisten poliittisten puolueiden rahoitus | | 4 176 000 |
| alamomentilta | 4 0 3 0 | Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus | | 1 683 000 |
| alamomentilta | 4 2 2 0 | Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot | | 5 947 751 |
| alamomentilta | 5 0 0 0 | Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen toimintamenot | | 250 000 |
| alamomentilta | X 1 0 0 | Varaus ennakoimattomia menoja varten | | 2 346 000 |
| alamomentille | 1 2 0 4 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset | 250 000 | |
| alamomentille | 2 0 0 1 | Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut | 33 559 035 | |
| alamomentille | 2 0 0 3 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 22 007 230 | |
| C-siirrot yhteensä | | 106 753 497 | 106 753 497 |

Nro

Mistä/mihin Luku/momentti/alamomentti

Nimike

Siirron kuvaus / selitys

Kohtaan siirretty määrä (euroina)

Kohdasta siirretty määrä (euroina)

C1

alamomentilta

1 0 0 4

Tavanomaiset matkakulut

Siirron tarkoituksena oli rahoittaa tehtävien siirtämisestä suoritettavaksi talon sisällä sekä uusista strategisista hankkeista ja tehtävistä aiheutuvat lisähenkilöstötarpeet, nopeuttaa jäsenten avustajakorvauksiin liittyvien ennakoiden vuosittaista tasaamista ja ottaa käyttöön uusia varainhoidon hallintajärjestelmään (FMS) liittyviä hankkeita.

491 000

alamomentilta

2 1 0 2

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki

2 119 866

alamomentilta

2 1 0 5

Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit

610 036

alamomentilta

3 2 4 1

Digitaaliset ja perinteiset julkaisut

116 578

alamomentilta

3 2 4 3

Euroopan parlamentin vierailukeskukset

418 020

alamomentilta

3 2 4 4

Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut

196 980

alamomentilta

4 2 2 0

Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

143 000

alamomentille

1 4 0 0

Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät

4 095 480

C2

alamomentilta

3 0 0 0

Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä

Siirron tarkoituksena oli panna täytäntöön puhemiehistön päätös covid-19-rokotuskeskuksen perustamisesta Brysseliin ja jatkaa parlamentin tiloissa Brysselissä olevan covid-19-testauskeskuksen toimintaa.

4 200 000

alamomentille

1 4 0 0

Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät

360 000

alamomentille

1 6 5 0

Terveydenhuolto ja ennaltaehkäisy

3 840 000

C3

alamomentilta

2 0 0 0

Vuokrat

Siirron tarkoituksena oli rahoittaa parlamentin ateriapalvelujen tarjoajien ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden hyväksi toteutettavia pandemiaan liittyviä solidaarisuustoimenpiteitä, joista puhemiehistö päätti kokouksessaan 5. lokakuuta 2020, sekä ruokaloita koskevan open book -sopimuksen jatkaminen Luxemburgissa.

1 080 000

alamomentille

1 6 5 2

Ateriapalveluihin liittyvät kulut

1 080 000

C4

alamomentilta

1 0 0 4

Tavanomaiset matkakulut

Siirron tarkoituksena oli tarjota varat parlamentin Luxemburgin tilojen turvajärjestelyihin liittyvien odotettua suurempien menojen kattamiseen siirtämällä käyttämättä jääneitä määrärahoja tavanomaisiin matkakuluihin liittyvistä muista budjettikohdista.

750 000

alamomentille

2 0 2 6

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

750 000

C5

alamomentilta

3 2 1 0

Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot, tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi (STOA) sekä Euroopan tiedemediakeskus mukaan lukien

Siirron tarkoituksena oli rahoittaa menot, jotka aiheutuivat sopimussuhteisista toimihenkilöistä koostuvasta tiimistä, jonka tehtävänä oli Euroopan tiedemediakeskuksen toteuttaminen ja laajentaminen.

304 000

alamomentille

1 4 0 0

Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät

304 000

C6

alamomentilta

2 1 0 3

Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi

Siirron tarkoituksena oli parantaa parlamentin valmiuksia huolehtia monikielisiin kokouksiin liittyvistä palveluista ja varmistaa tällä hetkellä tarjottavien palvelujen jatkuvuus toiminnan jatkuvuutta koskevien parlamentin poliittisten painopisteiden mukaisesti.

40 000

alamomentilta

2 1 0 5

Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit

360 000

alamomentilta

3 0 4 2

Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat

400 000

alamomentilta

3 2 4 5

Symposiumien ja seminaarien järjestäminen

150 000

alamomentille

1 4 0 5

Tulkkausmenot

250 000

alamomentille

2 1 4 0

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

700 000

C7

alamomentilta

1 0 0 4

Tavanomaiset matkakulut

Siirron tarkoituksena oli rahoittaa Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin monikielisiin keskusteluihin liittyviä tulkkaustarpeita sekä teknistä ja logistista tukea.

5 250 000

alamomentille

1 4 0 5

Tulkkausmenot

4 500 000

alamomentille

2 1 4 0

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

750 000

C8

alamomentilta

3 2 4 4

Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut

Siirron tarkoituksena oli rahoittaa tietotekniikkaan liittyviä lisämenoja käyttäen vierailijaryhmien vastaanottamiseen liittyviä käyttämättä jääneitä määrärahoja.

4 721 000

alamomentille

2 1 0 1

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri

1 300 000

alamomentille

2 1 0 4

Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit

3 121 000

alamomentille

3 2 4 1

Digitaaliset ja perinteiset julkaisut

300 000

C9

alamomentilta

3 0 0 0

Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä

Siirron tarkoituksena oli panna täytäntöön puhemiehistön 14. syyskuuta 2020 tekemä päätös ja jatkaa covid-19-testien rahoittamista Brysselissä ja Luxemburgissa vuoden 2021 loppuun saakka.

2 100 000

alamomentille

1 6 5 0

Terveydenhuolto ja ennaltaehkäisy

2 100 000

C10

alamomentilta

3 2 4 4

Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut

Siirron tarkoituksena oli rahoittaa käännöstoimintaa siten, että ulkoinen kapasiteetti riittää vastaamaan kaikkiin käännöspyyntöihin kiireisten jaksojen aikana.

2 000 000

alamomentille

1 4 2 0

Ulkoiset käännöspalvelut

2 000 000

C11
   (1)

—

—

—

—

—

C12

alamomentilta

1 0 0 4

Tavanomaiset matkakulut

Siirtoehdotuksen tarkoituksena on rakentaa, kunnostaa ja uudistaa kokoushuoneita parlamentin tulkkauskapasiteetin varmistamiseksi.

2 450 000

alamomentille

2 1 4 0

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

2 450 000

C13

alamomentilta

3 0 0 0

Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä

Siirron tarkoituksena oli lisätä määrärahoja tietotekniseen tallennuskapasiteettiin, kyberturvallisuuteen ja yksittäisiin tietotekniikkalaitteisiin tehtävien investointien rahoittamiseksi.

3 546 752

alamomentille

2 1 0 4

Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit

3 546 752

C14

alamomentilta

3 0 0 0

Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä

Siirron tarkoituksena oli lisätä määrärahoja tulkkauskapasiteetin varmistamiseksi kokouksiin ja konferensseihin liittyvän lisääntyneen kysynnän vuoksi.

2 170 000

alamomentille

2 1 4 0

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

2 170 000

C15

alamomentilta

1 0 0 4

Tavanomaiset matkakulut

Siirron tarkoituksena oli lisätä määrärahoja henkilöstösäännöistä johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi siirtämällä pääasiassa covid-19-pandemian vuoksi saatavilla olleita käyttämättä jääneitä määrärahoja.

2 850 000

alamomentilta

1 2 0 2

Palkallinen ylityö

50 000

alamomentilta

1 2 0 4

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset

100 000

alamomentilta

1 4 0 4

Työharjoittelu, kansalliset asiantuntijat, virkamiesten vaihto ja opintovierailut

653 000

alamomentilta

1 6 1 2

Koulutus ja kehittäminen

2 110 000

alamomentilta

3 0 0 0

Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä

2 627 000

alamomentille

1 2 0 0

Palkat ja palkanlisät

8 300 000

alamomentille

1 2 2 0

Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvaan virkavapaalle asettamiseen

90 000

C16

alamomentilta

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

Siirron tarkoituksena oli lisätä määrärahoja, jotta voitiin panna täytäntöön puhemiehistön 27. lokakuuta 2021 tekemä päätös, joka liittyy pääsyä parlamentin rakennuksiin sen kolmessa toimipaikassa koskeviin poikkeuksellisiin terveys- ja turvallisuussääntöihin.

672 500

alamomentilta

4 2 2 0

Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

5 327 500

alamomentille

1 6 5 0

Terveydenhuolto ja ennaltaehkäisy

6 000 000

C17

alamomentilta

3 2 4 4

Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut

Siirron tarkoituksena oli lisätä määrärahoja parlamentin vuoden 2021 hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi puhemiehistön 7. lokakuuta 2015 tekemän päätöksen mukaisesti tilanteessa, jossa hiilisertifikaattien hinnat nousivat merkittävästi.

130 000

alamomentille

2 3 9 0

EMAS-järjestelmään liittyvä toiminta, tiedotustoimet mukaan luettuina, ja Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi

130 000

C18

alamomentilta

3 0 0 0

Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä

Siirron tarkoituksena oli rahoittaa tietotekniikkainfrastruktuuriin tehtäviä investointeja.

2 800 000

alamomentille

2 1 0 4

Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit

2 800 000

C19

alamomentilta

1 0 0 0

Edustajanpalkkiot

Keräilysiirron tarkoituksena oli ottaa käyttöön varainhoitovuoden 2021 jäljellä olleet käyttämättä jääneet määrärahat, jotta voitiin kattaa henkilöstön etuuksiin liittynyt odottamaton vaje ja edistää kahta kiinteistöhanketta: Konrad Adenauer -rakennuksen rakennustyöt Luxemburgissa ja TREVES II -rakennuksen hankinta.

410 000

alamomentilta

1 0 0 4

Tavanomaiset matkakulut

8 100 000

alamomentilta

1 0 0 5

Muut matkakulut

1 400 000

alamomentilta

1 0 0 6

Yleinen kulukorvaus

810 000

alamomentilta

1 0 1 0

Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut

495 000

alamomentilta

1 0 1 2

Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet

660 000

alamomentilta

1 0 2 0

Siirtymäkorvaukset

232 000

alamomentilta

1 0 3 0

Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

1 800 000

alamomentilta

1 0 3 2

Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

207 000

alamomentilta

1 0 5 0

Kieli- ja atk-kurssit

350 000

alamomentilta

1 2 0 2

Palkallinen ylityö

30 000

alamomentilta

1 4 0 0

Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät

1 800 000

alamomentilta

1 4 0 1

Muu henkilöstö: turvallisuus

1 400 000

alamomentilta

1 4 0 2

Muu henkilöstö: autonkuljettajat pääsihteeristössä

125 000

alamomentilta

1 4 0 4

Työharjoittelu, kansalliset asiantuntijat, virkamiesten vaihto ja opintovierailut

187 300

alamomentilta

1 6 1 0

Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut

25 000

alamomentilta

1 6 1 2

Koulutus ja kehittäminen

898 800

alamomentilta

1 6 3 0

Sosiaalipalvelut

184 750

alamomentilta

1 6 3 1

Liikkuvuus

912 775

alamomentilta

1 6 5 2

Ateriapalveluihin liittyvät kulut

350 000

alamomentilta

2 0 0 0

Vuokrat

1 581 650

alamomentilta

2 0 0 7

Kiinteistöjen rakennuttaminen ja tilojen kunnostus

6 867 031

alamomentilta

2 0 0 8

Muut kiinteistöjen hallinnointimenot

79 000

alamomentilta

2 0 2 2

Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous

728 000

alamomentilta

2 0 2 4

Energiankulutus

164 000

alamomentilta

2 0 2 6

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

140 000

alamomentilta

2 0 2 8

Vakuutukset

4 400

alamomentilta

2 1 0 5

Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit

29 614

alamomentilta

2 1 4 0

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

2 035 000

alamomentilta

2 1 6 0

Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus

949 798

alamomentilta

2 3 1 0

Rahoituskulut

33 000

alamomentilta

2 3 2 0

Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

130 000

alamomentilta

2 3 6 0

Postitus- ja toimitusmaksut

68 992

alamomentilta

2 3 7 0

Muutot

279 367

alamomentilta

2 3 8 0

Muut hallinnosta johtuvat menot

581 124

alamomentilta

3 0 0 0

Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä

1 016 248

alamomentilta

3 0 2 0

Vastaanotto- ja edustuskulut

315 000

alamomentilta

3 0 4 0

Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

200 000

alamomentilta

3 0 4 2

Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat

939 227

alamomentilta

3 0 4 9

Matkatoimistopalveluita koskevat menot

180 000

alamomentilta

3 2 0 0

Asiantuntemuksen hankinta

1 172 285

alamomentilta

3 2 1 0

Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot, tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi (STOA) sekä Euroopan tiedemediakeskus mukaan lukien

1 203 140

alamomentilta

3 2 2 0

Dokumentaatiomenot

35 465

alamomentilta

3 2 3 0

Unionin ulkopuolisten maiden demokratian tukeminen ja niiden parlamenttien valmiuksien parantaminen

786 750

alamomentilta

3 2 4 4

Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut

278 000

alamomentilta

3 2 4 5

Symposiumien ja seminaarien järjestäminen

14 798

alamomentilta

4 0 0 0

Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot

1 224 000

alamomentilta

4 0 2 0

Eurooppalaisten poliittisten puolueiden rahoitus

4 176 000

alamomentilta

4 0 3 0

Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus

1 683 000

alamomentilta

4 2 2 0

Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

5 947 751

alamomentilta

5 0 0 0

Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen toimintamenot

250 000

alamomentilta

X 1 0 0

Varaus ennakoimattomia menoja varten

2 346 000

alamomentille

1 2 0 4

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset

250 000

alamomentille

2 0 0 1

Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut

33 559 035

alamomentille

2 0 0 3

Kiinteän omaisuuden hankinta

22 007 230

C-siirrot yhteensä

106 753 497

106 753 497

---

(1)  Siirto C11 toteutettiin Euroopan parlamentin talousarvion toteuttamista koskevien sisäisten sääntöjen 27 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisella menettelyllä, ks. siirto P2 liitteessä II – Yhteenveto P-siirroista varainhoitovuonna 2021.

---

LIITE II

YHTEENVETO P-SIIRROISTA VARAINHOITOVUONNA 2021

| Nro | Luku/momentti/alamomentti | Siirron kuvaus | Kohtaan siirretty määrä (euroina) | Kohdasta siirretty määrä (euroina) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Momentilla 2 0 0 | | | |
| alamomentilta | 2 0 0 0 | Vuokrat | Siirron tarkoituksena oli tarjota varat ennakkomaksun suorittamiseen Irlannin Dublinissa sijaitsevaa tulevaa Eurooppa-taloa ja sen yhteydessä toimivaa Europa Experience -keskusta varten hankittavan rakennuksen ostosopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. | | 1 300 000 |
| alamomentille | 2 0 0 3 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 1 300 000 | |
| P2 | Momentilla 2 0 2 | | | |
| alamomentilta | 2 0 2 4 | Energiankulutus | Siirron tarkoituksena oli tarjota varat parlamentin kiinteistöjen moniturvavakuutuksen odotettua suurempiin menoihin siirtämällä käyttämättä jääneitä määrärahoja muista energiankulutukseen liittyvistä budjettikohdista. | | 2 180 000 |
| alamomentille | 2 0 2 8 | Vakuutukset | 2 180 000 | |
| P3 | Momentilla 3 2 4 | | | |
| alamomentilta | 3 2 4 3 | Euroopan parlamentin vierailukeskukset | Siirron tarkoituksena oli tarjota varat Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin liittyvien viestintätoimien lisäämiseen, konferenssin poliittisen prosessin tukemiseen sekä parlamentin ja jäsenten näkemysten ja toimien tukemiseen tässä yhteydessä; avustuksiin, joilla pyritään vahvistamaan parlamentin medianäkyvyyttä ja rakentamaan strategista yhteistyötä mediakumppaneidemme kanssa; Next Generation EU -välineeseen liittyviin innovatiivisiin hankkeisiin ja viestintätoimiin investoimiseen; Strasbourgin audiovisuaalialan infrastruktuurin viimeisen uudistamisvaiheen turvaamiseen ja investointeihin, jotka liittyvät käytöstä poistettujen audiovisuaalisten laitteiden korvaamiseen Brysselissä ja Strasbourgissa. | | 5 430 000 |
| alamomentilta | 3 2 4 4 | Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut | | 9 100 000 |
| alamomentille | 3 2 4 2 | Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | 9 500 000 | |
| alamomentille | 3 2 4 8 | Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot | 5 030 000 | |
| P4 | Momentilla 1 0 0 | | | |
| alamomentilta | 1 0 0 4 | Tavanomaiset matkakulut | Siirron tarkoituksena oli lisätä määrärahoja henkilöstösäännöistä johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi. | | 150 000 |
| alamomentilta | 1 0 3 2 | Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | | 8 000 |
| alamomentille | 1 0 0 0 | Edustajanpalkkiot | 150 000 | |
| alamomentille | 1 0 3 1 | Työkyvyttömyyseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | 8 000 | |
| P5 | Momenteilla 2 1 0 ja 3 2 4 | | | |
| alamomentilta | 2 1 0 0 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet | Siirron tarkoituksena oli lisätä useiden tietotekniikkaan liittyvien budjettikohtien määrärahoja muun muassa yksittäisten tietotekniikkalaitteiden lisähankintojen ja multimediahankkeiden rahoittamiseksi. | | 187 242 |
| alamomentilta | 2 1 0 1 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri | | 1 650 000 |
| alamomentilta | 2 1 0 3 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi | | 631 206 |
| alamomentilta | 2 1 0 5 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit | | 816 029 |
| alamomentilta | 3 2 4 4 | Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut | | 92 000 |
| alamomentilta | 3 2 4 5 | Symposiumien ja seminaarien järjestäminen | | 80 000 |
| alamomentille | 2 1 0 2 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki | 161 443 | |
| alamomentille | 2 1 0 4 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit | 3 123 034 | |
| alamomentille | 3 2 4 1 | Digitaaliset ja perinteiset julkaisut | 172 000 | |
| P6 | Momentilla 1 4 0 | | | |
| alamomentilta | 1 4 0 0 | Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät | Siirron tarkoituksena oli lisätä määrärahoja, jotta voidaan vastata parlamentin elinten lisääntyneeseen tulkkaustarpeeseen tilanteessa, jossa covid-19-pandemia vaikuttaa edelleen voimakkaasti parlamentin työskentelymenetelmiin. | | 2 000 000 |
| alamomentilta | 1 4 0 1 | Muu henkilöstö: turvallisuus | | 2 000 000 |
| alamomentille | 1 4 0 5 | Tulkkausmenot | 4 000 000 | |
| P7 | Momenteilla 2 1 0 ja 3 2 4 | | | |
| alamomentilta | 2 1 0 0 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet | Siirron tarkoituksena oli rahoittaa kokonaisarkkitehtuuriin, avointa dataa koskevaan hankkeeseen ja varastointikapasiteettia koskeviin investointeihin Luxemburgissa liittyvät ylimääräiset tietotekniikkamenot. | | 275 664 |
| alamomentilta | 2 1 0 3 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi | | 127 470 |
| alamomentilta | 2 1 0 5 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit | | 48 266 |
| alamomentilta | 3 2 4 2 | Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | | 99 000 |
| alamomentilta | 3 2 4 5 | Symposiumien ja seminaarien järjestäminen | | 11 702 |
| alamomentilta | 3 2 4 9 | Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa | | 219 298 |
| alamomentille | 2 1 0 2 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki | 161 400 | |
| alamomentille | 2 1 0 4 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit | 290 000 | |
| alamomentille | 3 2 4 1 | Digitaaliset ja perinteiset julkaisut | 330 000 | |
| P8 | Momentilla 3 2 4 | | | |
| alamomentilta | 3 2 4 5 | Symposiumien ja seminaarien järjestäminen | Siirron tarkoituksena oli lisätä määrärahoja, joilla rahoitetaan audiotuotteiden tuotantoa ja lähettämistä Euroopan unionin 24 virallisella kielellä. | | 59 000 |
| alamomentilta | 3 2 4 8 | Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot | 59 000 | |
| P-määrärahasiirrot yhteensä | 26 464 877 | 26 464 877 |

Nro

Luku/momentti/alamomentti

Siirron kuvaus

Kohtaan siirretty määrä (euroina)

Kohdasta siirretty määrä (euroina)

P1

Momentilla 2 0 0

alamomentilta

2 0 0 0

Vuokrat

Siirron tarkoituksena oli tarjota varat ennakkomaksun suorittamiseen Irlannin Dublinissa sijaitsevaa tulevaa Eurooppa-taloa ja sen yhteydessä toimivaa Europa Experience -keskusta varten hankittavan rakennuksen ostosopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.

1 300 000

alamomentille

2 0 0 3

Kiinteän omaisuuden hankinta

1 300 000

P2

Momentilla 2 0 2

alamomentilta

2 0 2 4

Energiankulutus

Siirron tarkoituksena oli tarjota varat parlamentin kiinteistöjen moniturvavakuutuksen odotettua suurempiin menoihin siirtämällä käyttämättä jääneitä määrärahoja muista energiankulutukseen liittyvistä budjettikohdista.

2 180 000

alamomentille

2 0 2 8

Vakuutukset

2 180 000

P3

Momentilla 3 2 4

alamomentilta

3 2 4 3

Euroopan parlamentin vierailukeskukset

Siirron tarkoituksena oli tarjota varat Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin liittyvien viestintätoimien lisäämiseen, konferenssin poliittisen prosessin tukemiseen sekä parlamentin ja jäsenten näkemysten ja toimien tukemiseen tässä yhteydessä; avustuksiin, joilla pyritään vahvistamaan parlamentin medianäkyvyyttä ja rakentamaan strategista yhteistyötä mediakumppaneidemme kanssa; Next Generation EU -välineeseen liittyviin innovatiivisiin hankkeisiin ja viestintätoimiin investoimiseen; Strasbourgin audiovisuaalialan infrastruktuurin viimeisen uudistamisvaiheen turvaamiseen ja investointeihin, jotka liittyvät käytöstä poistettujen audiovisuaalisten laitteiden korvaamiseen Brysselissä ja Strasbourgissa.

5 430 000

alamomentilta

3 2 4 4

Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut

9 100 000

alamomentille

3 2 4 2

Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

9 500 000

alamomentille

3 2 4 8

Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot

5 030 000

P4

Momentilla 1 0 0

alamomentilta

1 0 0 4

Tavanomaiset matkakulut

Siirron tarkoituksena oli lisätä määrärahoja henkilöstösäännöistä johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi.

150 000

alamomentilta

1 0 3 2

Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

8 000

alamomentille

1 0 0 0

Edustajanpalkkiot

150 000

alamomentille

1 0 3 1

Työkyvyttömyyseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

8 000

P5

Momenteilla 2 1 0 ja 3 2 4

alamomentilta

2 1 0 0

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet

Siirron tarkoituksena oli lisätä useiden tietotekniikkaan liittyvien budjettikohtien määrärahoja muun muassa yksittäisten tietotekniikkalaitteiden lisähankintojen ja multimediahankkeiden rahoittamiseksi.

187 242

alamomentilta

2 1 0 1

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri

1 650 000

alamomentilta

2 1 0 3

Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi

631 206

alamomentilta

2 1 0 5

Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit

816 029

alamomentilta

3 2 4 4

Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut

92 000

alamomentilta

3 2 4 5

Symposiumien ja seminaarien järjestäminen

80 000

alamomentille

2 1 0 2

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki

161 443

alamomentille

2 1 0 4

Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit

3 123 034

alamomentille

3 2 4 1

Digitaaliset ja perinteiset julkaisut

172 000

P6

Momentilla 1 4 0

alamomentilta

1 4 0 0

Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät

Siirron tarkoituksena oli lisätä määrärahoja, jotta voidaan vastata parlamentin elinten lisääntyneeseen tulkkaustarpeeseen tilanteessa, jossa covid-19-pandemia vaikuttaa edelleen voimakkaasti parlamentin työskentelymenetelmiin.

2 000 000

alamomentilta

1 4 0 1

Muu henkilöstö: turvallisuus

2 000 000

alamomentille

1 4 0 5

Tulkkausmenot

4 000 000

P7

Momenteilla 2 1 0 ja 3 2 4

alamomentilta

2 1 0 0

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet

Siirron tarkoituksena oli rahoittaa kokonaisarkkitehtuuriin, avointa dataa koskevaan hankkeeseen ja varastointikapasiteettia koskeviin investointeihin Luxemburgissa liittyvät ylimääräiset tietotekniikkamenot.

275 664

alamomentilta

2 1 0 3

Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi

127 470

alamomentilta

2 1 0 5

Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit

48 266

alamomentilta

3 2 4 2

Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

99 000

alamomentilta

3 2 4 5

Symposiumien ja seminaarien järjestäminen

11 702

alamomentilta

3 2 4 9

Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa

219 298

alamomentille

2 1 0 2

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki

161 400

alamomentille

2 1 0 4

Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit

290 000

alamomentille

3 2 4 1

Digitaaliset ja perinteiset julkaisut

330 000

P8

Momentilla 3 2 4

alamomentilta

3 2 4 5

Symposiumien ja seminaarien järjestäminen

Siirron tarkoituksena oli lisätä määrärahoja, joilla rahoitetaan audiotuotteiden tuotantoa ja lähettämistä Euroopan unionin 24 virallisella kielellä.

59 000

alamomentilta

3 2 4 8

Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot

59 000

P-määrärahasiirrot yhteensä

26 464 877

26 464 877

---

LIITE III

MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ VUONNA 2021 covid-19-pandemian vaikutus mukaan luettuna

| Kohta | Nimike | Alkuperäiset määrärahat
  (1) | Covid-19:stä johtuvat siirrot
  (2) | Siirrot muista syistä
  (3) | Siirrot yhteensä
  (4) = (2) + (3) | Lopulliset määrärahat
  (5) = (1) + (4) | Sidottu määrä
  (6) | Maksettu määrä
  (7) | Seuraavalle vuodelle siirretyt määrärahat
  (8) | Covid-19:n vuoksi peruuntuneet määrärahat
  (9) | Muista syistä peruuntuneet määrärahat
  (10) | Peruuntuneet määrärahat yhteensä
  (11) = (9) + (10) | Käytetty
  (12) = ((5) – (11)) / (5)
  % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Edustajanpalkkiot | 76 747 273 | 0 | - 260 000 | - 260 000 | 76 487 273 | 76 477 665 | 76 385 418 | 0 | 0 | 101 855 | 101 855 | 99,87 |
| 1 0 0 4 | Tavanomaiset matkakulut | 67 400 000 | -20 041 000 | 0 | -20 041 000 | 47 359 000 | 47 359 000 | 40 338 767 | 7 020 233 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Muut matkakulut | 5 500 000 | -1 400 000 | 0 | -1 400 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 1 880 962 | 2 219 038 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Yleinen kulukorvaus | 39 500 000 | 0 | - 810 000 | - 810 000 | 38 690 000 | 38 690 000 | 38 656 473 | 0 | 0 | 33 527 | 33 527 | 99,91 |
| 1 0 0 7 | Tehtävien hoitamiseen liittyvät korvaukset | 191 000 | 0 | 0 | 0 | 191 000 | 191 000 | 187 356 | 0 | 0 | 3 644 | 3 644 | 98,09 |
| 1 0 1 0 | Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut | 2 819 000 | 0 | - 495 000 | - 495 000 | 2 324 000 | 2 210 552 | 2 059 332 | 151 219 | 0 | 113 448 | 113 448 | 95,12 |
| 1 0 1 2 | Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet | 1 258 000 | - 500 000 | - 160 000 | - 660 000 | 598 000 | 414 774 | 368 774 | 46 000 | 0 | 183 226 | 183 226 | 69,36 |
| 1 0 2 0 | Siirtymäkorvaukset | 2 010 000 | 0 | - 232 000 | - 232 000 | 1 778 000 | 1 778 000 | 1 680 897 | 0 | 0 | 97 103 | 97 103 | 94,54 |
| 1 0 3 0 | Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | 9 270 000 | 0 | -1 800 000 | -1 800 000 | 7 470 000 | 7 470 000 | 7 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 3 1 | Työkyvyttömyyseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | 171 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 179 000 | 179 000 | 177 064 | 0 | 0 | 1 936 | 1 936 | 98,92 |
| 1 0 3 2 | Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | 1 959 000 | 0 | - 215 000 | - 215 000 | 1 744 000 | 1 744 000 | 1 716 149 | 0 | 0 | 27 851 | 27 851 | 98,40 |
| 1 0 3 3 | Jäsenten vapaaehtoinen eläkejärjestelmä | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Kieli- ja atk-kurssit | 750 000 | - 350 000 | 0 | - 350 000 | 400 000 | 400 000 | 195 411 | 204 589 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Palkat ja palkanlisät | 688 256 364 | 2 800 000 | 5 500 000 | 8 300 000 | 696 556 364 | 696 556 364 | 694 852 881 | 0 | 0 | 1 703 483 | 1 703 483 | 99,76 |
| 1 2 0 2 | Palkallinen ylityö | 100 000 | 0 | -80 000 | -80 000 | 20 000 | 20 000 | 12 720 | 7 280 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 0 4 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset | 3 000 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 3 150 000 | 3 150 000 | 3 050 948 | 99 052 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvaan virkavapaalle asettamiseen | 2 560 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 561 130 | 0 | 0 | 88 870 | 88 870 | 96,65 |
| 1 2 2 2 | Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 4 0 0 | Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät | 65 039 727 | 474 480 | 485 000 | 959 480 | 65 999 207 | 65 988 760 | 64 743 495 | 764 232 | 0 | 491 480 | 491 480 | 99,26 |
| 1 4 0 1 | Muu henkilöstö: turvallisuus | 34 584 545 | -1 800 000 | -1 600 000 | -3 400 000 | 31 184 545 | 31 184 545 | 30 679 382 | 0 | 200 000 | 305 163 | 505 163 | 98,38 |
| 1 4 0 2 | Muu henkilöstö: autonkuljettajat pääsihteeristössä | 7 444 545 | 0 | - 125 000 | - 125 000 | 7 319 545 | 7 319 545 | 7 187 032 | 0 | 0 | 132 513 | 132 513 | 98,19 |
| 1 4 0 4 | Työharjoittelu, kansalliset asiantuntijat, virkamiesten vaihto ja opintovierailut | 10 130 440 | - 137 300 | - 703 000 | - 840 300 | 9 290 140 | 9 225 575 | 7 447 098 | 1 778 477 | 4 566 | 60 000 | 64 566 | 99,31 |
| 1 4 0 5 | Tulkkausmenot | 48 487 421 | 4 300 000 | 4 450 000 | 8 750 000 | 57 237 421 | 57 237 408 | 50 551 920 | 6 685 488 | 0 | 13 | 13 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Tarkkailijat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 4 2 0 | Ulkoiset käännöspalvelut | 7 574 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 9 574 000 | 9 574 000 | 7 837 934 | 1 736 066 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 1 0 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut | 150 000 | -25 000 | 0 | -25 000 | 125 000 | 125 000 | 30 356 | 94 644 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 1 2 | Koulutus ja kehittäminen | 8 115 000 | -2 887 800 | - 121 000 | -3 008 800 | 5 106 200 | 4 590 198 | 2 912 715 | 1 677 484 | 256 040 | 259 962 | 516 002 | 89,89 |
| 1 6 3 0 | Sosiaalipalvelut | 867 250 | -80 000 | - 104 750 | - 184 750 | 682 500 | 649 080 | 436 403 | 212 677 | 0 | 33 420 | 33 420 | 95,10 |
| 1 6 3 1 | Liikkuvuus | 1 610 000 | - 912 775 | 0 | - 912 775 | 697 225 | 596 917 | 504 031 | 92 886 | 0 | 100 308 | 100 308 | 85,61 |
| 1 6 3 2 | Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | 265 000 | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Terveydenhuolto ja ennaltaehkäisy | 1 892 350 | 11 940 000 | 0 | 11 940 000 | 13 832 350 | 13 746 803 | 5 184 573 | 8 562 230 | 0 | 85 547 | 85 547 | 99,38 |
| 1 6 5 2 | Ateriapalveluihin liittyvät kulut | 750 000 | 1 080 000 | - 350 000 | 730 000 | 1 480 000 | 1 365 652 | 1 137 550 | 228 102 | 0 | 114 348 | 114 348 | 92,27 |
| 1 6 5 4 | Lasten päivähoitopalvelut | 8 655 000 | 0 | 0 | 0 | 8 655 000 | 8 621 940 | 8 046 752 | 575 188 | 0 | 33 060 | 33 060 | 99,62 |
| 1 6 5 5 | Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava Euroopan parlamentin rahoitusosuus | 651 000 | 0 | 0 | 0 | 651 000 | 651 000 | 651 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | 27 301 000 | -1 371 650 | -1 290 000 | -2 661 650 | 24 639 350 | 24 571 171 | 23 091 691 | 1 479 480 | 0 | 68 178 | 68 178 | 99,72 |
| 2 0 0 1 | Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut | 0 | 0 | 33 559 035 | 33 559 035 | 33 559 035 | 33 559 035 | 0 | 33 559 035 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 0 | 0 | 22 007 230 | 22 007 230 | 22 007 230 | 0 | 0 | 22 007 230 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Kiinteistöjen rakennuttaminen ja tilojen kunnostus | 96 927 000 | -3 752 031 | -3 115 000 | -6 867 031 | 90 059 969 | 89 663 759 | 14 223 518 | 75 440 241 | 0 | 396 210 | 396 210 | 99,56 |
| 2 0 0 8 | Muut kiinteistöjen hallinnointimenot | 5 607 000 | 56 000 | - 135 000 | -79 000 | 5 528 000 | 5 207 267 | 2 947 584 | 2 259 683 | 0 | 320 733 | 320 733 | 94,20 |
| 2 0 2 2 | Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous | 67 790 000 | - 728 000 | 0 | - 728 000 | 67 062 000 | 66 914 374 | 43 396 682 | 23 517 692 | 0 | 147 626 | 147 626 | 99,78 |
| 2 0 2 4 | Energiankulutus | 17 580 000 | - 164 000 | -2 180 000 | -2 344 000 | 15 236 000 | 15 224 999 | 11 737 611 | 3 487 388 | 0 | 11 001 | 11 001 | 99,93 |
| 2 0 2 6 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 19 530 000 | - 140 000 | 750 000 | 610 000 | 20 140 000 | 19 917 519 | 17 141 016 | 2 776 502 | 0 | 222 481 | 222 481 | 98,90 |
| 2 0 2 8 | Vakuutukset | 922 000 | 0 | 2 175 600 | 2 175 600 | 3 097 600 | 3 097 550 | 62 721 | 3 034 829 | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 2 1 0 0 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet | 29 326 000 | 0 | - 462 906 | - 462 906 | 28 863 094 | 28 508 290 | 19 662 789 | 8 845 501 | 0 | 354 804 | 354 804 | 98,77 |
| 2 1 0 1 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri | 30 104 000 | 0 | - 350 000 | - 350 000 | 29 754 000 | 29 750 637 | 21 764 956 | 7 985 681 | 0 | 3 363 | 3 363 | 99,99 |
| 2 1 0 2 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki | 14 136 000 | 0 | -1 797 023 | -1 797 023 | 12 338 977 | 12 122 197 | 8 707 273 | 3 414 925 | 0 | 216 780 | 216 780 | 98,24 |
| 2 1 0 3 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi | 29 821 000 | 0 | - 798 676 | - 798 676 | 29 022 324 | 28 868 033 | 18 580 274 | 10 287 759 | 0 | 154 290 | 154 290 | 99,47 |
| 2 1 0 4 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit | 20 361 000 | 0 | 12 880 786 | 12 880 786 | 33 241 786 | 33 204 576 | 12 424 674 | 20 779 902 | 0 | 37 210 | 37 210 | 99,89 |
| 2 1 0 5 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit | 31 973 000 | 0 | -1 863 945 | -1 863 945 | 30 109 055 | 29 700 421 | 15 612 527 | 14 087 895 | 0 | 408 634 | 408 634 | 98,64 |
| 2 1 2 0 | Irtain omaisuus | 4 910 000 | 0 | 0 | 0 | 4 910 000 | 4 879 093 | 3 315 459 | 1 563 635 | 0 | 30 907 | 30 907 | 99,37 |
| 2 1 4 0 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 26 467 500 | 5 580 000 | -1 545 000 | 4 035 000 | 30 502 500 | 30 238 368 | 12 321 547 | 17 916 821 | 7 761 | 256 371 | 264 132 | 99,13 |
| 2 1 6 0 | Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus | 4 599 000 | - 370 298 | - 579 500 | - 949 798 | 3 649 202 | 3 532 120 | 2 860 884 | 671 235 | 0 | 117 082 | 117 082 | 96,79 |
| 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 1 366 000 | - 357 000 | - 315 500 | - 672 500 | 693 500 | 641 599 | 416 969 | 224 630 | 0 | 51 901 | 51 901 | 92,52 |
| 2 3 1 0 | Rahoituskulut | 60 000 | -29 000 | -4 000 | -33 000 | 27 000 | 27 000 | 17 861 | 9 139 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset | 1 245 000 | 0 | - 130 000 | - 130 000 | 1 115 000 | 450 132 | 44 729 | 405 404 | 0 | 664 868 | 664 868 | 40,37 |
| 2 3 6 0 | Postitus- ja toimitusmaksut | 221 000 | -51 921 | -17 071 | -68 992 | 152 008 | 128 267 | 81 309 | 46 958 | 12 801 | 10 940 | 23 741 | 84,38 |
| 2 3 7 0 | Muutot | 1 860 000 | - 279 367 | 0 | - 279 367 | 1 580 633 | 1 478 819 | 1 360 799 | 118 020 | 0 | 101 814 | 101 814 | 93,56 |
| 2 3 8 0 | Muut hallinnosta johtuvat menot | 1 692 000 | - 581 124 | 0 | - 581 124 | 1 110 876 | 1 105 937 | 810 923 | 295 014 | 0 | 4 939 | 4 939 | 99,56 |
| 2 3 9 0 | EMAS-järjestelmään liittyvä toiminta, tiedotustoimet mukaan luettuina, ja Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi | 262 500 | 0 | 130 000 | 130 000 | 392 500 | 190 | 190 | 0 | 0 | 392 310 | 392 310 | 0,05 |
| 3 0 0 0 | Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä | 28 565 000 | -18 460 000 | 0 | -18 460 000 | 10 105 000 | 9 233 088 | 5 875 154 | 3 357 933 | 871 912 | 0 | 871 912 | 91,37 |
| 3 0 2 0 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 858 500 | - 235 000 | -80 000 | - 315 000 | 543 500 | 379 643 | 172 349 | 207 294 | 109 002 | 54 855 | 163 857 | 69,85 |
| 3 0 4 0 | Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut | 300 000 | - 200 000 | 0 | - 200 000 | 100 000 | 41 193 | 27 220 | 13 973 | 0 | 58 807 | 58 807 | 41,19 |
| 3 0 4 2 | Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat | 2 857 000 | -1 208 000 | - 131 227 | -1 339 227 | 1 517 773 | 1 091 595 | 848 242 | 243 353 | 191 812 | 234 365 | 426 178 | 71,92 |
| 3 0 4 9 | Matkatoimistopalveluita koskevat menot | 2 120 000 | - 100 000 | -80 000 | - 180 000 | 1 940 000 | 1 936 505 | 1 614 041 | 322 464 | 0 | 3 495 | 3 495 | 99,82 |
| 3 2 0 0 | Asiantuntemuksen hankinta | 7 491 500 | -50 000 | -1 122 285 | -1 172 285 | 6 319 215 | 5 872 724 | 2 060 342 | 3 812 382 | 0 | 446 491 | 446 491 | 92,93 |
| 3 2 1 0 | Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot, tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi (STOA) sekä Euroopan tiedemediakeskus mukaan lukien | 9 830 000 | - 130 000 | -1 377 140 | -1 507 140 | 8 322 860 | 7 990 923 | 5 424 529 | 2 566 393 | 0 | 331 937 | 331 937 | 96,01 |
| 3 2 2 0 | Dokumentaatiomenot | 3 216 000 | 0 | -35 465 | -35 465 | 3 180 535 | 3 165 226 | 1 006 091 | 2 159 135 | 0 | 15 309 | 15 309 | 99,52 |
| 3 2 3 0 | Unionin ulkopuolisten maiden demokratian tukeminen ja niiden parlamenttien valmiuksien parantaminen | 1 400 000 | - 786 750 | 0 | - 786 750 | 613 250 | 384 419 | 177 083 | 207 337 | 228 831 | 0 | 228 831 | 62,69 |
| 3 2 4 0 | Virallinen lehti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 2 4 1 | Digitaaliset ja perinteiset julkaisut | 5 053 000 | 0 | 685 422 | 685 422 | 5 738 422 | 5 728 253 | 3 173 394 | 2 554 859 | 0 | 10 169 | 10 169 | 99,82 |
| 3 2 4 2 | Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | 28 420 000 | -29 700 | 9 430 700 | 9 401 000 | 37 821 000 | 37 770 139 | 10 129 804 | 27 640 336 | 5 929 | 44 932 | 50 861 | 99,87 |
| 3 2 4 3 | Euroopan parlamentin vierailukeskukset | 31 811 500 | -5 430 000 | - 418 020 | -5 848 020 | 25 963 480 | 25 912 125 | 4 666 089 | 21 246 036 | 0 | 51 355 | 51 355 | 99,80 |
| 3 2 4 4 | Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut | 33 148 470 | -16 321 000 | - 196 980 | -16 517 980 | 16 630 490 | 16 554 611 | 1 222 455 | 15 332 156 | 74 487 | 1 392 | 75 879 | 99,54 |
| 3 2 4 5 | Symposiumien ja seminaarien järjestäminen | 2 902 750 | - 235 500 | -80 000 | - 315 500 | 2 587 250 | 2 539 310 | 808 605 | 1 730 705 | 6 707 | 41 233 | 47 940 | 98,15 |
| 3 2 4 8 | Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot | 17 553 500 | 0 | 5 089 000 | 5 089 000 | 22 642 500 | 22 634 552 | 7 213 277 | 15 421 274 | 0 | 7 949 | 7 949 | 99,96 |
| 3 2 4 9 | Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa | 235 000 | - 219 298 | 0 | - 219 298 | 15 702 | 1 702 | 1 192 | 510 | 14 000 | 0 | 14 000 | 10,84 |
| 3 2 5 0 | Yhteystoimistoja koskevat menot | 9 400 000 | 0 | 0 | 0 | 9 400 000 | 9 256 164 | 4 264 517 | 4 991 647 | 0 | 143 835 | 143 835 | 98,47 |
| 4 0 0 0 | Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot | 65 000 000 | 0 | -1 224 000 | -1 224 000 | 63 776 000 | 63 775 893 | 62 583 440 | 1 192 453 | 0 | 107 | 107 | 100,00 |
| 4 0 2 0 | Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus | 46 000 000 | 0 | -4 176 000 | -4 176 000 | 41 824 000 | 41 823 349 | 41 823 349 | 0 | 0 | 651 | 651 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus | 23 000 000 | 0 | -1 683 000 | -1 683 000 | 21 317 000 | 21 316 881 | 21 316 881 | 0 | 0 | 119 | 119 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot | 209 443 000 | -16 441 251 | 5 023 000 | -11 418 251 | 198 024 749 | 197 927 992 | 185 095 280 | 12 735 868 | 53 739 | 139 862 | 193 601 | 99,90 |
| 4 4 0 0 | Entisten jäsenten kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen toimintamenot | 300 000 | 0 | - 250 000 | - 250 000 | 50 000 | 830 | 0 | 830 | 0 | 49 170 | 49 170 | 1,66 |
| 5 0 1 0 | Riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvaan komiteaan liittyvät menot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | 2 346 000 | 0 | -2 346 000 | -2 346 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Välisumma: kohtiin siirretty määrä | | 26 230 480 | 104 413 773 | | | | | | | | | |
| | Välisumma: kohdista siirretty määrä | | -95 804 765 | -34 839 488 | | | | | | | | | |
| Yhteensä | 2 063 521 135 | -69 574 285 | 69 574 285 | 0 | 2 063 521 135 | 2 033 160 247 | 1 649 796 838 | 402 106 425 | 2 037 587 | 9 580 285 | 11 617 873 | 99,44 |

Kohta

Nimike

Alkuperäiset määrärahat

(1)

Covid-19:stä johtuvat siirrot

(2)

Siirrot muista syistä

(3)

Siirrot yhteensä

(4) = (2) + (3)

Lopulliset määrärahat

(5) = (1) + (4)

Sidottu määrä

(6)

Maksettu määrä

(7)

Seuraavalle vuodelle siirretyt määrärahat

(8)

Covid-19:n vuoksi peruuntuneet määrärahat

(9)

Muista syistä peruuntuneet määrärahat

(10)

Peruuntuneet määrärahat yhteensä

(11) = (9) + (10)

Käytetty

(12) = ((5) – (11)) / (5)

%

1 0 0 0

Edustajanpalkkiot

76 747 273

0

- 260 000

- 260 000

76 487 273

76 477 665

76 385 418

0

0

101 855

101 855

99,87

1 0 0 4

Tavanomaiset matkakulut

67 400 000

-20 041 000

0

-20 041 000

47 359 000

47 359 000

40 338 767

7 020 233

0

0

0

100,00

1 0 0 5

Muut matkakulut

5 500 000

-1 400 000

0

-1 400 000

4 100 000

4 100 000

1 880 962

2 219 038

0

0

0

100,00

1 0 0 6

Yleinen kulukorvaus

39 500 000

0

- 810 000

- 810 000

38 690 000

38 690 000

38 656 473

0

0

33 527

33 527

99,91

1 0 0 7

Tehtävien hoitamiseen liittyvät korvaukset

191 000

0

0

0

191 000

191 000

187 356

0

0

3 644

3 644

98,09

1 0 1 0

Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut

2 819 000

0

- 495 000

- 495 000

2 324 000

2 210 552

2 059 332

151 219

0

113 448

113 448

95,12

1 0 1 2

Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet

1 258 000

- 500 000

- 160 000

- 660 000

598 000

414 774

368 774

46 000

0

183 226

183 226

69,36

1 0 2 0

Siirtymäkorvaukset

2 010 000

0

- 232 000

- 232 000

1 778 000

1 778 000

1 680 897

0

0

97 103

97 103

94,54

1 0 3 0

Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

9 270 000

0

-1 800 000

-1 800 000

7 470 000

7 470 000

7 470 000

0

0

0

0

100,00

1 0 3 1

Työkyvyttömyyseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

171 000

0

8 000

8 000

179 000

179 000

177 064

0

0

1 936

1 936

98,92

1 0 3 2

Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

1 959 000

0

- 215 000

- 215 000

1 744 000

1 744 000

1 716 149

0

0

27 851

27 851

98,40

1 0 3 3

Jäsenten vapaaehtoinen eläkejärjestelmä

1 000

0

0

0

1 000

0

0

0

0

1 000

1 000

0,00

1 0 5 0

Kieli- ja atk-kurssit

750 000

- 350 000

0

- 350 000

400 000

400 000

195 411

204 589

0

0

0

100,00

1 2 0 0

Palkat ja palkanlisät

688 256 364

2 800 000

5 500 000

8 300 000

696 556 364

696 556 364

694 852 881

0

0

1 703 483

1 703 483

99,76

1 2 0 2

Palkallinen ylityö

100 000

0

-80 000

-80 000

20 000

20 000

12 720

7 280

0

0

0

100,00

1 2 0 4

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset

3 000 000

0

150 000

150 000

3 150 000

3 150 000

3 050 948

99 052

0

0

0

100,00

1 2 2 0

Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvaan virkavapaalle asettamiseen

2 560 000

0

90 000

90 000

2 650 000

2 650 000

2 561 130

0

0

88 870

88 870

96,65

1 2 2 2

Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 4 0 0

Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät

65 039 727

474 480

485 000

959 480

65 999 207

65 988 760

64 743 495

764 232

0

491 480

491 480

99,26

1 4 0 1

Muu henkilöstö: turvallisuus

34 584 545

-1 800 000

-1 600 000

-3 400 000

31 184 545

31 184 545

30 679 382

0

200 000

305 163

505 163

98,38

1 4 0 2

Muu henkilöstö: autonkuljettajat pääsihteeristössä

7 444 545

0

- 125 000

- 125 000

7 319 545

7 319 545

7 187 032

0

0

132 513

132 513

98,19

1 4 0 4

Työharjoittelu, kansalliset asiantuntijat, virkamiesten vaihto ja opintovierailut

10 130 440

- 137 300

- 703 000

- 840 300

9 290 140

9 225 575

7 447 098

1 778 477

4 566

60 000

64 566

99,31

1 4 0 5

Tulkkausmenot

48 487 421

4 300 000

4 450 000

8 750 000

57 237 421

57 237 408

50 551 920

6 685 488

0

13

13

100,00

1 4 0 6

Tarkkailijat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 4 2 0

Ulkoiset käännöspalvelut

7 574 000

0

2 000 000

2 000 000

9 574 000

9 574 000

7 837 934

1 736 066

0

0

0

100,00

1 6 1 0

Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut

150 000

-25 000

0

-25 000

125 000

125 000

30 356

94 644

0

0

0

100,00

1 6 1 2

Koulutus ja kehittäminen

8 115 000

-2 887 800

- 121 000

-3 008 800

5 106 200

4 590 198

2 912 715

1 677 484

256 040

259 962

516 002

89,89

1 6 3 0

Sosiaalipalvelut

867 250

-80 000

- 104 750

- 184 750

682 500

649 080

436 403

212 677

0

33 420

33 420

95,10

1 6 3 1

Liikkuvuus

1 610 000

- 912 775

0

- 912 775

697 225

596 917

504 031

92 886

0

100 308

100 308

85,61

1 6 3 2

Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

265 000

0

0

0

265 000

265 000

265 000

0

0

0

0

100,00

1 6 5 0

Terveydenhuolto ja ennaltaehkäisy

1 892 350

11 940 000

0

11 940 000

13 832 350

13 746 803

5 184 573

8 562 230

0

85 547

85 547

99,38

1 6 5 2

Ateriapalveluihin liittyvät kulut

750 000

1 080 000

- 350 000

730 000

1 480 000

1 365 652

1 137 550

228 102

0

114 348

114 348

92,27

1 6 5 4

Lasten päivähoitopalvelut

8 655 000

0

0

0

8 655 000

8 621 940

8 046 752

575 188

0

33 060

33 060

99,62

1 6 5 5

Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava Euroopan parlamentin rahoitusosuus

651 000

0

0

0

651 000

651 000

651 000

0

0

0

0

100,00

2 0 0 0

Vuokrat

27 301 000

-1 371 650

-1 290 000

-2 661 650

24 639 350

24 571 171

23 091 691

1 479 480

0

68 178

68 178

99,72

2 0 0 1

Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut

0

0

33 559 035

33 559 035

33 559 035

33 559 035

0

33 559 035

0

0

0

100,00

2 0 0 3

Kiinteän omaisuuden hankinta

0

0

22 007 230

22 007 230

22 007 230

0

0

22 007 230

0

0

0

100,00

2 0 0 7

Kiinteistöjen rakennuttaminen ja tilojen kunnostus

96 927 000

-3 752 031

-3 115 000

-6 867 031

90 059 969

89 663 759

14 223 518

75 440 241

0

396 210

396 210

99,56

2 0 0 8

Muut kiinteistöjen hallinnointimenot

5 607 000

56 000

- 135 000

-79 000

5 528 000

5 207 267

2 947 584

2 259 683

0

320 733

320 733

94,20

2 0 2 2

Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous

67 790 000

- 728 000

0

- 728 000

67 062 000

66 914 374

43 396 682

23 517 692

0

147 626

147 626

99,78

2 0 2 4

Energiankulutus

17 580 000

- 164 000

-2 180 000

-2 344 000

15 236 000

15 224 999

11 737 611

3 487 388

0

11 001

11 001

99,93

2 0 2 6

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

19 530 000

- 140 000

750 000

610 000

20 140 000

19 917 519

17 141 016

2 776 502

0

222 481

222 481

98,90

2 0 2 8

Vakuutukset

922 000

0

2 175 600

2 175 600

3 097 600

3 097 550

62 721

3 034 829

0

50

50

100,00

2 1 0 0

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet

29 326 000

0

- 462 906

- 462 906

28 863 094

28 508 290

19 662 789

8 845 501

0

354 804

354 804

98,77

2 1 0 1

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri

30 104 000

0

- 350 000

- 350 000

29 754 000

29 750 637

21 764 956

7 985 681

0

3 363

3 363

99,99

2 1 0 2

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki

14 136 000

0

-1 797 023

-1 797 023

12 338 977

12 122 197

8 707 273

3 414 925

0

216 780

216 780

98,24

2 1 0 3

Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi

29 821 000

0

- 798 676

- 798 676

29 022 324

28 868 033

18 580 274

10 287 759

0

154 290

154 290

99,47

2 1 0 4

Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit

20 361 000

0

12 880 786

12 880 786

33 241 786

33 204 576

12 424 674

20 779 902

0

37 210

37 210

99,89

2 1 0 5

Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit

31 973 000

0

-1 863 945

-1 863 945

30 109 055

29 700 421

15 612 527

14 087 895

0

408 634

408 634

98,64

2 1 2 0

Irtain omaisuus

4 910 000

0

0

0

4 910 000

4 879 093

3 315 459

1 563 635

0

30 907

30 907

99,37

2 1 4 0

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

26 467 500

5 580 000

-1 545 000

4 035 000

30 502 500

30 238 368

12 321 547

17 916 821

7 761

256 371

264 132

99,13

2 1 6 0

Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus

4 599 000

- 370 298

- 579 500

- 949 798

3 649 202

3 532 120

2 860 884

671 235

0

117 082

117 082

96,79

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

1 366 000

- 357 000

- 315 500

- 672 500

693 500

641 599

416 969

224 630

0

51 901

51 901

92,52

2 3 1 0

Rahoituskulut

60 000

-29 000

-4 000

-33 000

27 000

27 000

17 861

9 139

0

0

0

100,00

2 3 2 0

Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

1 245 000

0

- 130 000

- 130 000

1 115 000

450 132

44 729

405 404

0

664 868

664 868

40,37

2 3 6 0

Postitus- ja toimitusmaksut

221 000

-51 921

-17 071

-68 992

152 008

128 267

81 309

46 958

12 801

10 940

23 741

84,38

2 3 7 0

Muutot

1 860 000

- 279 367

0

- 279 367

1 580 633

1 478 819

1 360 799

118 020

0

101 814

101 814

93,56

2 3 8 0

Muut hallinnosta johtuvat menot

1 692 000

- 581 124

0

- 581 124

1 110 876

1 105 937

810 923

295 014

0

4 939

4 939

99,56

2 3 9 0

EMAS-järjestelmään liittyvä toiminta, tiedotustoimet mukaan luettuina, ja Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi

262 500

0

130 000

130 000

392 500

190

190

0

0

392 310

392 310

0,05

3 0 0 0

Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä

28 565 000

-18 460 000

0

-18 460 000

10 105 000

9 233 088

5 875 154

3 357 933

871 912

0

871 912

91,37

3 0 2 0

Vastaanotto- ja edustuskulut

858 500

- 235 000

-80 000

- 315 000

543 500

379 643

172 349

207 294

109 002

54 855

163 857

69,85

3 0 4 0

Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

300 000

- 200 000

0

- 200 000

100 000

41 193

27 220

13 973

0

58 807

58 807

41,19

3 0 4 2

Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat

2 857 000

-1 208 000

- 131 227

-1 339 227

1 517 773

1 091 595

848 242

243 353

191 812

234 365

426 178

71,92

3 0 4 9

Matkatoimistopalveluita koskevat menot

2 120 000

- 100 000

-80 000

- 180 000

1 940 000

1 936 505

1 614 041

322 464

0

3 495

3 495

99,82

3 2 0 0

Asiantuntemuksen hankinta

7 491 500

-50 000

-1 122 285

-1 172 285

6 319 215

5 872 724

2 060 342

3 812 382

0

446 491

446 491

92,93

3 2 1 0

Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot, tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi (STOA) sekä Euroopan tiedemediakeskus mukaan lukien

9 830 000

- 130 000

-1 377 140

-1 507 140

8 322 860

7 990 923

5 424 529

2 566 393

0

331 937

331 937

96,01

3 2 2 0

Dokumentaatiomenot

3 216 000

0

-35 465

-35 465

3 180 535

3 165 226

1 006 091

2 159 135

0

15 309

15 309

99,52

3 2 3 0

Unionin ulkopuolisten maiden demokratian tukeminen ja niiden parlamenttien valmiuksien parantaminen

1 400 000

- 786 750

0

- 786 750

613 250

384 419

177 083

207 337

228 831

0

228 831

62,69

3 2 4 0

Virallinen lehti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 4 1

Digitaaliset ja perinteiset julkaisut

5 053 000

0

685 422

685 422

5 738 422

5 728 253

3 173 394

2 554 859

0

10 169

10 169

99,82

3 2 4 2

Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

28 420 000

-29 700

9 430 700

9 401 000

37 821 000

37 770 139

10 129 804

27 640 336

5 929

44 932

50 861

99,87

3 2 4 3

Euroopan parlamentin vierailukeskukset

31 811 500

-5 430 000

- 418 020

-5 848 020

25 963 480

25 912 125

4 666 089

21 246 036

0

51 355

51 355

99,80

3 2 4 4

Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut

33 148 470

-16 321 000

- 196 980

-16 517 980

16 630 490

16 554 611

1 222 455

15 332 156

74 487

1 392

75 879

99,54

3 2 4 5

Symposiumien ja seminaarien järjestäminen

2 902 750

- 235 500

-80 000

- 315 500

2 587 250

2 539 310

808 605

1 730 705

6 707

41 233

47 940

98,15

3 2 4 8

Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot

17 553 500

0

5 089 000

5 089 000

22 642 500

22 634 552

7 213 277

15 421 274

0

7 949

7 949

99,96

3 2 4 9

Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa

235 000

- 219 298

0

- 219 298

15 702

1 702

1 192

510

14 000

0

14 000

10,84

3 2 5 0

Yhteystoimistoja koskevat menot

9 400 000

0

0

0

9 400 000

9 256 164

4 264 517

4 991 647

0

143 835

143 835

98,47

4 0 0 0

Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot

65 000 000

0

-1 224 000

-1 224 000

63 776 000

63 775 893

62 583 440

1 192 453

0

107

107

100,00

4 0 2 0

Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus

46 000 000

0

-4 176 000

-4 176 000

41 824 000

41 823 349

41 823 349

0

0

651

651

100,00

4 0 3 0

Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus

23 000 000

0

-1 683 000

-1 683 000

21 317 000

21 316 881

21 316 881

0

0

119

119

100,00

4 2 2 0

Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

209 443 000

-16 441 251

5 023 000

-11 418 251

198 024 749

197 927 992

185 095 280

12 735 868

53 739

139 862

193 601

99,90

4 4 0 0

Entisten jäsenten kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut

250 000

0

0

0

250 000

250 000

250 000

0

0

0

0

100,00

4 4 2 0

Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut

250 000

0

0

0

250 000

250 000

250 000

0

0

0

0

100,00

5 0 0 0

Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen toimintamenot

300 000

0

- 250 000

- 250 000

50 000

830

0

830

0

49 170

49 170

1,66

5 0 1 0

Riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvaan komiteaan liittyvät menot

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

2 346 000

0

-2 346 000

-2 346 000

0

0

0

0

0

0

0

Välisumma: kohtiin siirretty määrä

26 230 480

104 413 773

Välisumma: kohdista siirretty määrä

-95 804 765

-34 839 488

Yhteensä

2 063 521 135

-69 574 285

69 574 285

0

2 063 521 135

2 033 160 247

1 649 796 838

402 106 425

2 037 587

9 580 285

11 617 873

99,44

---

LIITE IV

YHTEENVETO COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUKSISTA VUODEN 2021 MÄÄRÄRAHOIHIN LUVUITTAIN

| Luku | Nimike | Covid-19:n vaikutus määrärahoihin | Covid-19:n vaikutus määrärahoihin | Covid-19:n aiheuttama nettoylijäämä | Covid-19:n vaikutus peruuntumisiin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – määrärahavähennys – siirrot kohdista
  (euroa) | – määrärahavähennys – siirrot kohtiin
  (euroa) | (euroa) | (euroa) |
| 1 0 | Toimielimen jäsenet | -22 291 000 | 0 | -22 291 000 | 0 |
| 1 2 | Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 |
| 1 4 | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | -1 937 300 | 4 774 480 | 2 837 180 | 204 566 |
| 1 6 | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | -3 905 575 | 13 020 000 | 9 114 425 | 256 040 |
| Osasto 1 – Toimielimen henkilöstö | -28 133 875 | 20 594 480 | -7 539 395 | 460 605 |
| 2 0 | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut | -6 155 681 | 56 000 | -6 099 681 | 0 |
| 2 1 | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus | - 370 298 | 5 580 000 | 5 209 702 | 7 761 |
| 2 3 | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot | -1 298 412 | 0 | -1 298 412 | 12 801 |
| Osasto 2 – Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot | -7 824 391 | 5 636 000 | -2 188 391 | 20 562 |
| 3 0 | Kokoukset ja konferenssit | -20 203 000 | 0 | -20 203 000 | 1 172 727 |
| 3 2 | Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys | -23 202 248 | 0 | -23 202 248 | 329 954 |
| Osasto 3 – Toimielimen suorittamista yleisistä tehtävistä aiheutuvat menot | -43 405 248 | 0 | -43 405 248 | 1 502 681 |
| 4 0 | Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot | -16 441 251 | 0 | -16 441 251 | 53 739 |
| 4 4 | Jäsenten ja entisten jäsenten kokoukset ja muu toiminta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osasto 4 – Toimielimen suorittamista erityistehtävistä aiheutuvat menot | -16 441 251 | 0 | -16 441 251 | 53 739 |
| Osasto 5 – Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen ja riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuva komitea | 0 | 0 | 0 | |
| Osasto 10 – Muut menot | 0 | 0 | 0 | |
| Yhteensä | -95 804 765 | 26 230 480 | -69 574 285 | 2 037 587 |

Luku

Nimike

Covid-19:n vaikutus määrärahoihin

Covid-19:n vaikutus määrärahoihin

Covid-19:n aiheuttama nettoylijäämä

Covid-19:n vaikutus peruuntumisiin

– määrärahavähennys – siirrot kohdista

(euroa)

– määrärahavähennys – siirrot kohtiin

(euroa)

(euroa)

(euroa)

1 0

Toimielimen jäsenet

-22 291 000

0

-22 291 000

0

1 2

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

0

2 800 000

2 800 000

0

1 4

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

-1 937 300

4 774 480

2 837 180

204 566

1 6

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

-3 905 575

13 020 000

9 114 425

256 040

Osasto 1 – Toimielimen henkilöstö

-28 133 875

20 594 480

-7 539 395

460 605

2 0

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

-6 155 681

56 000

-6 099 681

0

2 1

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus

- 370 298

5 580 000

5 209 702

7 761

2 3

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

-1 298 412

0

-1 298 412

12 801

Osasto 2 – Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot

-7 824 391

5 636 000

-2 188 391

20 562

3 0

Kokoukset ja konferenssit

-20 203 000

0

-20 203 000

1 172 727

3 2

Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

-23 202 248

0

-23 202 248

329 954

Osasto 3 – Toimielimen suorittamista yleisistä tehtävistä aiheutuvat menot

-43 405 248

0

-43 405 248

1 502 681

4 0

Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot

0

0

0

0

4 2

Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

-16 441 251

0

-16 441 251

53 739

4 4

Jäsenten ja entisten jäsenten kokoukset ja muu toiminta

0

0

0

0

Osasto 4 – Toimielimen suorittamista erityistehtävistä aiheutuvat menot

-16 441 251

0

-16 441 251

53 739

Osasto 5 – Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen ja riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuva komitea

0

0

0

Osasto 10 – Muut menot

0

0

0

Yhteensä

-95 804 765

26 230 480

-69 574 285

2 037 587

---

LIITE V

EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTYJEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

| Kohta | Nimike | Ilman eri toimenpiteitä vuodelta N-1 siirretyt määrärahat
  (1) | Ilman eri toimenpiteitä siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut
  (2) | Peruuntuneet määrärahat
  (3) = (1) – (2) | Käytetty
  (4) = (2) / (1)
  % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Edustajanpalkkiot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 0 4 | Tavanomaiset matkakulut | 3 096 124,06 | 3 031 566,58 | 64 557,48 | 97,91 |
| 1 0 0 5 | Muut matkakulut | 1 385 320,43 | 924 686,15 | 460 634,28 | 66,75 |
| 1 0 0 6 | Yleinen kulukorvaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 0 7 | Tehtävien hoitamiseen liittyvät korvaukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 1 0 | Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut | 143 961,87 | 113 261,83 | 30 700,04 | 78,67 |
| 1 0 1 2 | Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet | 56 000,00 | 12 677,75 | 43 322,25 | 22,64 |
| 1 0 2 0 | Siirtymäkorvaukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 0 | Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 1 | Työkyvyttömyyseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 2 | Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 3 3 | Jäsenten vapaaehtoinen eläkejärjestelmä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 5 0 | Kieli- ja atk-kurssit | 69 580,17 | 69 580,17 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Palkat ja palkanlisät | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 0 2 | Palkallinen ylityö | 20 000,00 | 13 224,71 | 6 775,29 | 66,12 |
| 1 2 0 4 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset | 412 671,52 | 412 671,52 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvaan virkavapaalle asettamiseen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 2 2 | Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät | 626 449,86 | 542 378,06 | 84 071,80 | 86,58 |
| 1 4 0 1 | Muu henkilöstö: turvallisuus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 2 | Muu henkilöstö: autonkuljettajat pääsihteeristössä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 4 | Työharjoittelu, kansalliset asiantuntijat, virkamiesten vaihto ja opintovierailut | 1 593 159,39 | 1 481 915,89 | 111 243,50 | 93,02 |
| 1 4 0 5 | Tulkkausmenot | 1 627 931,33 | 1 627 367,47 | 563,86 | 99,97 |
| 1 4 0 6 | Tarkkailijat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Ulkoiset käännöspalvelut | 1 340 036,78 | 1 316 118,19 | 23 918,59 | 98,22 |
| 1 6 1 0 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut | 8 925,23 | 7 826,86 | 1 098,37 | 87,69 |
| 1 6 1 2 | Koulutus ja kehittäminen | 1 576 095,64 | 990 195,50 | 585 900,14 | 62,83 |
| 1 6 3 0 | Sosiaalipalvelut | 197 138,95 | 150 648,95 | 46 490,00 | 76,42 |
| 1 6 3 1 | Liikkuvuus | 59 500,80 | 15 732,93 | 43 767,87 | 26,44 |
| 1 6 3 2 | Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 6 5 0 | Terveydenhuolto ja ennaltaehkäisy | 1 115 159,41 | 1 005 785,61 | 109 373,80 | 90,19 |
| 1 6 5 2 | Ateriapalveluihin liittyvät kulut | 1 323 244,74 | 1 241 199,30 | 82 045,44 | 93,80 |
| 1 6 5 4 | Lasten päivähoitopalvelut | 1 031 525,83 | 781 070,86 | 250 454,97 | 75,72 |
| 1 6 5 5 | Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava Euroopan parlamentin rahoitusosuus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | 1 518 313,20 | 1 386 590,94 | 131 722,26 | 91,32 |
| 2 0 0 1 | Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 7 | Kiinteistöjen rakennuttaminen ja tilojen kunnostus | 65 075 906,02 | 47 442 143,09 | 17 633 762,93 | 72,90 |
| 2 0 0 8 | Muut kiinteistöjen hallinnointimenot | 2 222 203,17 | 1 711 513,06 | 510 690,11 | 77,02 |
| 2 0 2 2 | Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous | 27 463 217,76 | 24 933 346,64 | 2 529 871,12 | 90,79 |
| 2 0 2 4 | Energiankulutus | 3 103 239,66 | 2 100 957,83 | 1 002 281,83 | 67,70 |
| 2 0 2 6 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 3 089 498,36 | 1 810 477,56 | 1 279 020,80 | 58,60 |
| 2 0 2 8 | Vakuutukset | 3 081 269,64 | 2 562 911,74 | 518 357,90 | 83,18 |
| 2 1 0 0 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet | 12 349 840,33 | 12 243 141,40 | 106 698,93 | 99,14 |
| 2 1 0 1 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri | 7 437 036,71 | 7 318 965,54 | 118 071,17 | 98,41 |
| 2 1 0 2 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki | 5 115 568,76 | 5 061 272,60 | 54 296,16 | 98,94 |
| 2 1 0 3 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi | 11 464 324,35 | 11 189 398,45 | 274 925,90 | 97,60 |
| 2 1 0 4 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit | 20 903 091,57 | 20 724 285,82 | 178 805,75 | 99,14 |
| 2 1 0 5 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit | 12 299 638,14 | 11 878 351,22 | 421 286,92 | 96,57 |
| 2 1 2 0 | Irtain omaisuus | 3 257 858,52 | 3 234 102,57 | 23 755,95 | 99,27 |
| 2 1 4 0 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 17 158 280,03 | 15 882 001,14 | 1 276 278,89 | 92,56 |
| 2 1 6 0 | Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus | 464 497,95 | 449 342,24 | 15 155,71 | 96,74 |
| 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 162 660,30 | 70 770,95 | 91 889,35 | 43,51 |
| 2 3 1 0 | Rahoituskulut | 9 168,51 | 2 990,53 | 6 177,98 | 32,62 |
| 2 3 2 0 | Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset | 722 784,54 | 342 399,78 | 380 384,76 | 47,37 |
| 2 3 6 0 | Postitus- ja toimitusmaksut | 48 288,64 | 12 341,06 | 35 947,58 | 25,56 |
| 2 3 7 0 | Muutot | 220 482,37 | 187 890,88 | 32 591,49 | 85,22 |
| 2 3 8 0 | Muut hallinnosta johtuvat menot | 325 019,16 | 272 694,97 | 52 324,19 | 83,90 |
| 2 3 9 0 | EMAS-järjestelmään liittyvä toiminta, tiedotustoimet mukaan luettuina, ja Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi | 223 831,74 | 220 327,74 | 3 504,00 | 98,43 |
| 3 0 0 0 | Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä | 564 355,87 | 161 301,88 | 403 053,99 | 28,58 |
| 3 0 2 0 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 215 821,79 | 90 097,53 | 125 724,26 | 41,75 |
| 3 0 4 0 | Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut | 45 182,25 | 17 836,46 | 27 345,79 | 39,48 |
| 3 0 4 2 | Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat | 33 383,56 | 2 180,18 | 31 203,38 | 6,53 |
| 3 0 4 9 | Matkatoimistopalveluita koskevat menot | 188 917,13 | 152 485,01 | 36 432,12 | 80,72 |
| 3 2 0 0 | Asiantuntemuksen hankinta | 2 695 806,40 | 2 490 390,46 | 205 415,94 | 92,38 |
| 3 2 1 0 | Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot, tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi (STOA) sekä Euroopan tiedemediakeskus mukaan lukien | 2 825 903,53 | 2 738 452,97 | 87 450,56 | 96,91 |
| 3 2 2 0 | Dokumentaatiomenot | 1 529 347,45 | 1 267 461,74 | 261 885,71 | 82,88 |
| 3 2 3 0 | Unionin ulkopuolisten maiden demokratian tukeminen ja niiden parlamenttien valmiuksien parantaminen | 101 970,09 | 68 146,39 | 33 823,70 | 66,83 |
| 3 2 4 0 | Virallinen lehti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 1 | Digitaaliset ja perinteiset julkaisut | 2 401 923,25 | 2 386 376,58 | 15 546,67 | 99,35 |
| 3 2 4 2 | Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | 27 121 763,13 | 25 947 974,48 | 1 173 788,65 | 95,67 |
| 3 2 4 3 | Euroopan parlamentin vierailukeskukset | 6 591 456,69 | 5 295 032,23 | 1 296 424,46 | 80,33 |
| 3 2 4 4 | Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut | 8 486 039,34 | 5 425 193,65 | 3 060 845,69 | 63,93 |
| 3 2 4 5 | Symposiumien ja seminaarien järjestäminen | 674 249,79 | 519 348,18 | 154 901,61 | 77,03 |
| 3 2 4 8 | Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot | 9 084 244,67 | 8 788 432,73 | 295 811,94 | 96,74 |
| 3 2 4 9 | Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 5 0 | Yhteystoimistoja koskevat menot | 4 080 067,04 | 3 591 679,59 | 488 387,45 | 88,03 |
| 4 0 0 0 | Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot | 2 106 753,34 | 656 581,49 | 1 450 171,85 | 31,17 |
| 4 0 2 0 | Eurooppalaisten poliittisten puolueiden rahoitus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 3 0 | Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 2 2 0 | Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot | 11 020 784,80 | 10 512 054,32 | 508 730,48 | 95,38 |
| 4 4 0 0 | Entisten jäsenten kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 4 2 0 | Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 0 0 | Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen toimintamenot | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 |
| 5 0 1 0 | Riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvaan komiteaan liittyvät menot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Yhteensä | 356 517 980,56 | 318 238 275,95 | 38 279 704,61 | 89,26 |

Kohta

Nimike

Ilman eri toimenpiteitä vuodelta N-1 siirretyt määrärahat

(1)

Ilman eri toimenpiteitä siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut

(2)

Peruuntuneet määrärahat

(3) = (1) – (2)

Käytetty

(4) = (2) / (1)

%

1 0 0 0

Edustajanpalkkiot

0,00

0,00

0,00

—

1 0 0 4

Tavanomaiset matkakulut

3 096 124,06

3 031 566,58

64 557,48

97,91

1 0 0 5

Muut matkakulut

1 385 320,43

924 686,15

460 634,28

66,75

1 0 0 6

Yleinen kulukorvaus

0,00

0,00

0,00

—

1 0 0 7

Tehtävien hoitamiseen liittyvät korvaukset

0,00

0,00

0,00

—

1 0 1 0

Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut

143 961,87

113 261,83

30 700,04

78,67

1 0 1 2

Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet

56 000,00

12 677,75

43 322,25

22,64

1 0 2 0

Siirtymäkorvaukset

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 0

Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 1

Työkyvyttömyyseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 2

Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 3

Jäsenten vapaaehtoinen eläkejärjestelmä

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Kieli- ja atk-kurssit

69 580,17

69 580,17

0,00

100,00

1 2 0 0

Palkat ja palkanlisät

0,00

0,00

0,00

—

1 2 0 2

Palkallinen ylityö

20 000,00

13 224,71

6 775,29

66,12

1 2 0 4

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset

412 671,52

412 671,52

0,00

100,00

1 2 2 0

Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvaan virkavapaalle asettamiseen

0,00

0,00

0,00

—

1 2 2 2

Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät

626 449,86

542 378,06

84 071,80

86,58

1 4 0 1

Muu henkilöstö: turvallisuus

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 2

Muu henkilöstö: autonkuljettajat pääsihteeristössä

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 4

Työharjoittelu, kansalliset asiantuntijat, virkamiesten vaihto ja opintovierailut

1 593 159,39

1 481 915,89

111 243,50

93,02

1 4 0 5

Tulkkausmenot

1 627 931,33

1 627 367,47

563,86

99,97

1 4 0 6

Tarkkailijat

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Ulkoiset käännöspalvelut

1 340 036,78

1 316 118,19

23 918,59

98,22

1 6 1 0

Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut

8 925,23

7 826,86

1 098,37

87,69

1 6 1 2

Koulutus ja kehittäminen

1 576 095,64

990 195,50

585 900,14

62,83

1 6 3 0

Sosiaalipalvelut

197 138,95

150 648,95

46 490,00

76,42

1 6 3 1

Liikkuvuus

59 500,80

15 732,93

43 767,87

26,44

1 6 3 2

Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 0

Terveydenhuolto ja ennaltaehkäisy

1 115 159,41

1 005 785,61

109 373,80

90,19

1 6 5 2

Ateriapalveluihin liittyvät kulut

1 323 244,74

1 241 199,30

82 045,44

93,80

1 6 5 4

Lasten päivähoitopalvelut

1 031 525,83

781 070,86

250 454,97

75,72

1 6 5 5

Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava Euroopan parlamentin rahoitusosuus

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 0

Vuokrat

1 518 313,20

1 386 590,94

131 722,26

91,32

2 0 0 1

Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut

63 351 124,00

63 351 124,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Kiinteän omaisuuden hankinta

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 7

Kiinteistöjen rakennuttaminen ja tilojen kunnostus

65 075 906,02

47 442 143,09

17 633 762,93

72,90

2 0 0 8

Muut kiinteistöjen hallinnointimenot

2 222 203,17

1 711 513,06

510 690,11

77,02

2 0 2 2

Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous

27 463 217,76

24 933 346,64

2 529 871,12

90,79

2 0 2 4

Energiankulutus

3 103 239,66

2 100 957,83

1 002 281,83

67,70

2 0 2 6

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

3 089 498,36

1 810 477,56

1 279 020,80

58,60

2 0 2 8

Vakuutukset

3 081 269,64

2 562 911,74

518 357,90

83,18

2 1 0 0

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet

12 349 840,33

12 243 141,40

106 698,93

99,14

2 1 0 1

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri

7 437 036,71

7 318 965,54

118 071,17

98,41

2 1 0 2

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki

5 115 568,76

5 061 272,60

54 296,16

98,94

2 1 0 3

Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi

11 464 324,35

11 189 398,45

274 925,90

97,60

2 1 0 4

Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit

20 903 091,57

20 724 285,82

178 805,75

99,14

2 1 0 5

Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit

12 299 638,14

11 878 351,22

421 286,92

96,57

2 1 2 0

Irtain omaisuus

3 257 858,52

3 234 102,57

23 755,95

99,27

2 1 4 0

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

17 158 280,03

15 882 001,14

1 276 278,89

92,56

2 1 6 0

Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus

464 497,95

449 342,24

15 155,71

96,74

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

162 660,30

70 770,95

91 889,35

43,51

2 3 1 0

Rahoituskulut

9 168,51

2 990,53

6 177,98

32,62

2 3 2 0

Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

722 784,54

342 399,78

380 384,76

47,37

2 3 6 0

Postitus- ja toimitusmaksut

48 288,64

12 341,06

35 947,58

25,56

2 3 7 0

Muutot

220 482,37

187 890,88

32 591,49

85,22

2 3 8 0

Muut hallinnosta johtuvat menot

325 019,16

272 694,97

52 324,19

83,90

2 3 9 0

EMAS-järjestelmään liittyvä toiminta, tiedotustoimet mukaan luettuina, ja Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi

223 831,74

220 327,74

3 504,00

98,43

3 0 0 0

Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä

564 355,87

161 301,88

403 053,99

28,58

3 0 2 0

Vastaanotto- ja edustuskulut

215 821,79

90 097,53

125 724,26

41,75

3 0 4 0

Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

45 182,25

17 836,46

27 345,79

39,48

3 0 4 2

Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat

33 383,56

2 180,18

31 203,38

6,53

3 0 4 9

Matkatoimistopalveluita koskevat menot

188 917,13

152 485,01

36 432,12

80,72

3 2 0 0

Asiantuntemuksen hankinta

2 695 806,40

2 490 390,46

205 415,94

92,38

3 2 1 0

Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot, tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi (STOA) sekä Euroopan tiedemediakeskus mukaan lukien

2 825 903,53

2 738 452,97

87 450,56

96,91

3 2 2 0

Dokumentaatiomenot

1 529 347,45

1 267 461,74

261 885,71

82,88

3 2 3 0

Unionin ulkopuolisten maiden demokratian tukeminen ja niiden parlamenttien valmiuksien parantaminen

101 970,09

68 146,39

33 823,70

66,83

3 2 4 0

Virallinen lehti

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 1

Digitaaliset ja perinteiset julkaisut

2 401 923,25

2 386 376,58

15 546,67

99,35

3 2 4 2

Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

27 121 763,13

25 947 974,48

1 173 788,65

95,67

3 2 4 3

Euroopan parlamentin vierailukeskukset

6 591 456,69

5 295 032,23

1 296 424,46

80,33

3 2 4 4

Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut

8 486 039,34

5 425 193,65

3 060 845,69

63,93

3 2 4 5

Symposiumien ja seminaarien järjestäminen

674 249,79

519 348,18

154 901,61

77,03

3 2 4 8

Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot

9 084 244,67

8 788 432,73

295 811,94

96,74

3 2 4 9

Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa

0,00

0,00

0,00

—

3 2 5 0

Yhteystoimistoja koskevat menot

4 080 067,04

3 591 679,59

488 387,45

88,03

4 0 0 0

Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot

2 106 753,34

656 581,49

1 450 171,85

31,17

4 0 2 0

Eurooppalaisten poliittisten puolueiden rahoitus

0,00

0,00

0,00

—

4 0 3 0

Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus

0,00

0,00

0,00

—

4 2 2 0

Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

11 020 784,80

10 512 054,32

508 730,48

95,38

4 4 0 0

Entisten jäsenten kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut

0,00

0,00

0,00

—

4 4 2 0

Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut

0,00

0,00

0,00

—

5 0 0 0

Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen toimintamenot

41,00

0,00

41,00

0,00

5 0 1 0

Riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvaan komiteaan liittyvät menot

0,00

0,00

0,00

—

Yhteensä

356 517 980,56

318 238 275,95

38 279 704,61

89,26

---

LIITE VI

SISÄISISTÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUISTA TULOISTA PERÄISIN OLEVIEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

| Kohta | Nimike | Vuodelta 2020 siirretyt, käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat alkuperäiset määrärahat
  (1) | Siirrot
  (2) | Siirretyt, käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat lopulliset määrärahat
  (3) | Siirrettyjä, käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevia määrärahoja koskevat sitoumukset vuonna 2021
  (4) | Siirrettyjä, käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevia määrärahoja koskevat maksut vuonna 2021
  (5) | Siirretyt, käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat, joita ei sidottu vuonna 2021
  (6)=(3) – (4) | Vuoden 2021 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat
  (7) | Vuoden 2021 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevia määrärahoja koskevat sitoumukset
  (8) | Vuoden 2021 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevia määrärahoja koskevat maksut
  (9) | Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien määrärahojen siirrot vuodelta 2021 vuodelle 2022
  (10) = (7) – (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Edustajanpalkkiot | 17 464,45 | 0,00 | 17 464,45 | 17 464,45 | 17 464,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Tavanomaiset matkakulut | 54 013,01 | 0,00 | 54 013,01 | 54 013,01 | 54 013,01 | 0,00 | 4 184,70 | 0,00 | 0,00 | 4 184,70 |
| 1 0 0 5 | Muut matkakulut | 9 604,00 | 0,00 | 9 604,00 | 9 604,00 | 9 604,00 | 0,00 | 1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215,00 |
| 1 0 0 6 | Yleinen kulukorvaus | 2 256,50 | 0,00 | 2 256,50 | 2 256,50 | 2 256,50 | 0,00 | 13 589,00 | 0,00 | 0,00 | 13 589,00 |
| 1 0 1 0 | Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 1 0 1 2 | Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet | 199,22 | 0,00 | 199,22 | 199,22 | 199,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Siirtymäkorvaukset | 31 128,83 | 0,00 | 31 128,83 | 31 128,83 | 31 128,83 | 0,00 | 17 921,48 | 0,00 | 0,00 | 17 921,48 |
| 1 0 3 0 | Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | 495 501,23 | 0,00 | 495 501,23 | 495 501,23 | 495 501,23 | 0,00 | 238 002,99 | 225 605,57 | 119 039,85 | 12 397,42 |
| 1 0 3 2 | Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | 5 800,56 | 0,00 | 5 800,56 | 5 800,56 | 5 800,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Kieli- ja atk-kurssit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1 2 0 0 | Palkat ja palkanlisät | 429 412,00 | 0,00 | 429 412,00 | 429 412,00 | 429 412,00 | 0,00 | 292 911,43 | 10 604,40 | 10 604,40 | 282 307,03 |
| 1 4 0 0 | Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät | 4 518 161,92 | 0,00 | 4 518 161,92 | 4 510 362,75 | 4 477 437,95 | 7 799,17 | 5 350 740,79 | 0,00 | 0,00 | 5 350 740,79 |
| 1 4 0 1 | Muu henkilöstö: turvallisuus | 420 298,32 | 0,00 | 420 298,32 | 420 298,32 | 420 298,32 | 0,00 | 418 141,33 | 0,00 | 0,00 | 418 141,33 |
| 1 4 0 4 | Työharjoittelu, kansalliset asiantuntijat, virkamiesten vaihto ja opintovierailut | 4 053,17 | 0,00 | 4 053,17 | 4 053,17 | 4 053,17 | 0,00 | 10 430,89 | 0,00 | 0,00 | 10 430,89 |
| 1 4 0 5 | Tulkkausmenot | 223 234,00 | 0,00 | 223 234,00 | 223 234,00 | 223 234,00 | 0,00 | 6 865 108,38 | 6 740 752,38 | 6 740 752,38 | 124 356,00 |
| 1 4 2 0 | Ulkoiset käännöspalvelut | 18 920,74 | 0,00 | 18 920,74 | 18 920,74 | 9 310,28 | 0,00 | 9 701,24 | 0,00 | 0,00 | 9 701,24 |
| 1 6 1 0 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,70 | 334,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Koulutus ja kehittäminen | 61 709,42 | 0,00 | 61 709,42 | 27 597,31 | 27 597,31 | 34 112,11 | 10 321,18 | 0,00 | 0,00 | 10 321,18 |
| 1 6 3 0 | Sosiaalipalvelut | 34 508,99 | 0,00 | 34 508,99 | 0,00 | 0,00 | 34 508,99 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 7 878,37 |
| 1 6 3 1 | Liikkuvuus | 8 401,17 | 0,00 | 8 401,17 | 8 401,17 | 8 401,17 | 0,00 | 1 122,69 | 0,00 | 0,00 | 1 122,69 |
| 1 6 3 2 | Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 47 483,78 | 6 627,00 | 6 627,00 | 40 856,78 |
| 1 6 5 0 | Terveydenhuolto ja ennaltaehkäisy | 49,70 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 10 629,34 | 0,00 | 0,00 | 10 629,34 |
| 1 6 5 2 | Ateriapalveluihin liittyvät kulut | 1 107 919,89 | 0,00 | 1 107 919,89 | 1 075 645,68 | 1 062 995,68 | 32 274,21 | 143 884,96 | 0,00 | 0,00 | 143 884,96 |
| 1 6 5 4 | Lasten päivähoitopalvelut | 1 111 076,09 | 0,00 | 1 111 076,09 | 1 110 223,52 | 1 110 114,81 | 852,57 | 3 739 078,32 | 2 296 892,97 | 630 579,84 | 1 442 185,35 |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | 7 990 281,72 | -1 300 000,00 | 6 690 281,72 | 864 709,05 | 571 689,28 | 5 825 572,67 | 4 674 915,26 | 0,00 | 0,00 | 4 674 915,26 |
| 2 0 0 3 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 1 994 978,18 | 1 300 000,00 | 3 294 978,18 | 3 294 978,18 | 3 294 978,18 | 0,00 | 1 113 896,00 | 975 021,82 | 975 021,82 | 138 874,18 |
| 2 0 0 7 | Kiinteistöjen rakennuttaminen ja tilojen kunnostus | 606 662,62 | 0,00 | 606 662,62 | 569 311,18 | 112 107,94 | 37 351,44 | 100 299,43 | 0,00 | 0,00 | 100 299,43 |
| 2 0 0 8 | Muut kiinteistöjen hallinnointimenot | 57 820,97 | 0,00 | 57 820,97 | 57 820,97 | 966,75 | 0,00 | 36 609,16 | 26 562,46 | 0,00 | 10 046,70 |
| 2 0 2 2 | Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous | 371 699,87 | 0,00 | 371 699,87 | 371 601,26 | 136 695,98 | 98,61 | 775 867,09 | 0,00 | 0,00 | 775 867,09 |
| 2 0 2 4 | Energiankulutus | 235 200,75 | 0,00 | 235 200,75 | 222 126,68 | 75 460,60 | 13 074,07 | 1 023 785,92 | 31 785,12 | 0,00 | 992 000,80 |
| 2 0 2 6 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 206 111,72 | 0,00 | 206 111,72 | 206 111,72 | 179 039,56 | 0,00 | 113 474,47 | 52 976,18 | 507,09 | 60 498,29 |
| 2 0 2 8 | Vakuutukset | 2 897,00 | 0,00 | 2 897,00 | 2 897,00 | 2 897,00 | 0,00 | 29 328,79 | 600,00 | 0,00 | 28 728,79 |
| 2 1 0 0 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet | 207 864,90 | 0,00 | 207 864,90 | 207 864,50 | 20 992,05 | 0,40 | 231 132,65 | 215 964,04 | 215 964,04 | 15 168,61 |
| 2 1 0 1 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri | 305,73 | 0,00 | 305,73 | 305,73 | 0,00 | 0,00 | 209 577,26 | 209 500,00 | 0,00 | 77,26 |
| 2 1 0 2 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki | 151 483,38 | 0,00 | 151 483,38 | 150 213,82 | 121 556,98 | 1 269,56 | 9 250,00 | 9 250,00 | 3 463,11 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 |
| 2 1 0 4 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit | 2,24 | 0,00 | 2,24 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 118 182,17 | 118 058,17 | 6 433,17 | 124,00 |
| 2 1 0 5 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit | 12 263,22 | 0,00 | 12 263,22 | 12 263,22 | 0,00 | 0,00 | 94 224,65 | 94 224,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Irtain omaisuus | 366 000,00 | 0,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 6 201,87 | 0,00 | 6 201,87 | 6 029,80 | 5 694,60 | 172,07 | 119 304,87 | 71 123,23 | 4 180,00 | 48 181,64 |
| 2 1 6 0 | Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus | 180 749,80 | 0,00 | 180 749,80 | 180 079,90 | 180 079,90 | 669,90 | 88 269,21 | 0,00 | 0,00 | 88 269,21 |
| 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 376,48 | 0,00 | 123,52 |
| 2 3 2 0 | Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset | 5 471,59 | 0,00 | 5 471,59 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 | 9 644,79 | 0,00 | 0,00 | 9 644,79 |
| 2 3 6 0 | Postitus- ja toimitusmaksut | 22 982,56 | 0,00 | 22 982,56 | 22 982,29 | 308,29 | 0,27 | 8 922,85 | 0,00 | 0,00 | 8 922,85 |
| 2 3 7 0 | Muutot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 196,83 | 0,00 | 0,00 | 11 196,83 |
| 2 3 9 0 | EMAS-järjestelmään liittyvä toiminta, tiedotustoimet mukaan luettuina, ja Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi | 82 814,50 | 0,00 | 82 814,50 | 9 000,00 | 1 596,49 | 73 814,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä | 88 944,46 | 0,00 | 88 944,46 | 88 944,46 | 88 944,46 | 0,00 | 3 958,50 | 0,00 | 0,00 | 3 958,50 |
| 3 0 4 2 | Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat | 53 059,62 | 0,00 | 53 059,62 | 53 059,62 | 45 611,20 | 0,00 | 21 858,98 | 0,00 | 0,00 | 21 858,98 |
| 3 0 4 9 | Matkatoimistopalveluita koskevat menot | 1 622,64 | 0,00 | 1 622,64 | 1 622,64 | 1 622,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 0 0 | Asiantuntemuksen hankinta | 24 243,74 | 0,00 | 24 243,74 | 24 243,74 | 24 243,74 | 0,00 | 59 693,50 | 26 462,50 | 0,00 | 33 231,00 |
| 3 2 1 0 | Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot, tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi (STOA) sekä Euroopan tiedemediakeskus mukaan lukien | 31,20 | 0,00 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 531,36 | 0,00 | 0,00 | 531,36 |
| 3 2 3 0 | Unionin ulkopuolisten maiden demokratian tukeminen ja niiden parlamenttien valmiuksien parantaminen | 3 196,34 | 0,00 | 3 196,34 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 980,37 |
| 3 2 4 1 | Digitaaliset ja perinteiset julkaisut | 61 450,76 | 0,00 | 61 450,76 | 61 450,76 | 50 830,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 2 | Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | 25 635,52 | 0,00 | 25 635,52 | 0,00 | 0,00 | 25 635,52 | 85 173,21 | 0,00 | 0,00 | 85 173,21 |
| 3 2 4 3 | Euroopan parlamentin vierailukeskukset | 2 696 450,19 | 0 | 2 696 450,19 | 2 696 449,97 | 670 220,43 | 0,22 | 3 192 078,2 | 268 061 | 0 | 2 924 017,20 |
| 3 2 4 4 | Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut | 484 120,92 | 0 | 484 120,92 | 467 822,95 | 8 934,24 | 16 297,97 | 111 430,82 | 10 843,08 | 10 843,08 | 100 587,74 |
| 3 2 4 5 | Symposiumien ja seminaarien järjestäminen | 5 884,49 | 0 | 5 884,49 | 675,45 | 0 | 5 209,04 | 15 975,08 | 0 | 0 | 15 975,08 |
| 3 2 5 0 | Yhteystoimistoja koskevat menot | 5 002,23 | 0 | 5 002,23 | 1 235,02 | 0 | 3 767,21 | 16 071,64 | 0 | 0 | 16 071,64 |
| 4 0 0 0 | Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot | 1 274 815,95 | 0 | 1 274 815,95 | 1 274 815,95 | 1 274 815,95 | 0,00 | 2 920 037,26 | 1 685 525,01 | 111 867,14 | 1 234 512,25 |
| 4 0 2 0 | Eurooppalaisten poliittisten puolueiden rahoitus | 3091542 | 0 | 3091542 | 3091542 | 1591542 | 0,00 | 2 207 508,59 | 77 814,59 | 77 814,59 | 2 129 694,00 |
| 4 0 3 0 | Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus | 1 725 764,5 | 0 | 1 725 764,5 | 1 725 764,5 | 1 725 764,5 | 0,00 | 1 085 291,5 | 0 | 0 | 1 085 291,50 |
| 4 2 2 0 | Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot | 958 622,86 | 0 | 958 622,86 | 924 038,35 | 922 733,55 | 34 584,51 | 1 336 480,43 | 0 | 0 | 1 336 480,43 |
| 4 4 2 0 | Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 622 | 0 | 0 | 30 622,00 |
| 5 0 0 0 | Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen toimintamenot | 31,94 | 0 | 31,94 | 0 | 0 | 31,94 | 97 878,1 | 0 | 0 | 97 878,10 |
| Yhteensä | 31 597 925,19 | 0,00 | 31 597 925,19 | 25 404 579,41 | 19 864 149,56 | 6 193 345,78 | 37 150 961,72 | 13 155 965,35 | 8 913 697,51 | 23 994 996,37 |

Kohta

Nimike

Vuodelta 2020 siirretyt, käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat alkuperäiset määrärahat

(1)

Siirrot

(2)

Siirretyt, käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat lopulliset määrärahat

(3)

Siirrettyjä, käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevia määrärahoja koskevat sitoumukset vuonna 2021

(4)

Siirrettyjä, käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevia määrärahoja koskevat maksut vuonna 2021

(5)

Siirretyt, käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat, joita ei sidottu vuonna 2021

(6)=(3) – (4)

Vuoden 2021 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat

(7)

Vuoden 2021 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevia määrärahoja koskevat sitoumukset

(8)

Vuoden 2021 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevia määrärahoja koskevat maksut

(9)

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien määrärahojen siirrot vuodelta 2021 vuodelle 2022

(10) = (7) – (8)

1 0 0 0

Edustajanpalkkiot

17 464,45

0,00

17 464,45

17 464,45

17 464,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Tavanomaiset matkakulut

54 013,01

0,00

54 013,01

54 013,01

54 013,01

0,00

4 184,70

0,00

0,00

4 184,70

1 0 0 5

Muut matkakulut

9 604,00

0,00

9 604,00

9 604,00

9 604,00

0,00

1 215,00

0,00

0,00

1 215,00

1 0 0 6

Yleinen kulukorvaus

2 256,50

0,00

2 256,50

2 256,50

2 256,50

0,00

13 589,00

0,00

0,00

13 589,00

1 0 1 0

Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

0,00

0,00

170,00

1 0 1 2

Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet

199,22

0,00

199,22

199,22

199,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Siirtymäkorvaukset

31 128,83

0,00

31 128,83

31 128,83

31 128,83

0,00

17 921,48

0,00

0,00

17 921,48

1 0 3 0

Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

495 501,23

0,00

495 501,23

495 501,23

495 501,23

0,00

238 002,99

225 605,57

119 039,85

12 397,42

1 0 3 2

Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

5 800,56

0,00

5 800,56

5 800,56

5 800,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Kieli- ja atk-kurssit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

1 2 0 0

Palkat ja palkanlisät

429 412,00

0,00

429 412,00

429 412,00

429 412,00

0,00

292 911,43

10 604,40

10 604,40

282 307,03

1 4 0 0

Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät

4 518 161,92

0,00

4 518 161,92

4 510 362,75

4 477 437,95

7 799,17

5 350 740,79

0,00

0,00

5 350 740,79

1 4 0 1

Muu henkilöstö: turvallisuus

420 298,32

0,00

420 298,32

420 298,32

420 298,32

0,00

418 141,33

0,00

0,00

418 141,33

1 4 0 4

Työharjoittelu, kansalliset asiantuntijat, virkamiesten vaihto ja opintovierailut

4 053,17

0,00

4 053,17

4 053,17

4 053,17

0,00

10 430,89

0,00

0,00

10 430,89

1 4 0 5

Tulkkausmenot

223 234,00

0,00

223 234,00

223 234,00

223 234,00

0,00

6 865 108,38

6 740 752,38

6 740 752,38

124 356,00

1 4 2 0

Ulkoiset käännöspalvelut

18 920,74

0,00

18 920,74

18 920,74

9 310,28

0,00

9 701,24

0,00

0,00

9 701,24

1 6 1 0

Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

334,70

334,70

0,00

0,00

1 6 1 2

Koulutus ja kehittäminen

61 709,42

0,00

61 709,42

27 597,31

27 597,31

34 112,11

10 321,18

0,00

0,00

10 321,18

1 6 3 0

Sosiaalipalvelut

34 508,99

0,00

34 508,99

0,00

0,00

34 508,99

7 878,37

0,00

0,00

7 878,37

1 6 3 1

Liikkuvuus

8 401,17

0,00

8 401,17

8 401,17

8 401,17

0,00

1 122,69

0,00

0,00

1 122,69

1 6 3 2

Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

37 500,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

37 500,00

47 483,78

6 627,00

6 627,00

40 856,78

1 6 5 0

Terveydenhuolto ja ennaltaehkäisy

49,70

0,00

49,70

0,00

0,00

49,70

10 629,34

0,00

0,00

10 629,34

1 6 5 2

Ateriapalveluihin liittyvät kulut

1 107 919,89

0,00

1 107 919,89

1 075 645,68

1 062 995,68

32 274,21

143 884,96

0,00

0,00

143 884,96

1 6 5 4

Lasten päivähoitopalvelut

1 111 076,09

0,00

1 111 076,09

1 110 223,52

1 110 114,81

852,57

3 739 078,32

2 296 892,97

630 579,84

1 442 185,35

2 0 0 0

Vuokrat

7 990 281,72

-1 300 000,00

6 690 281,72

864 709,05

571 689,28

5 825 572,67

4 674 915,26

0,00

0,00

4 674 915,26

2 0 0 3

Kiinteän omaisuuden hankinta

1 994 978,18

1 300 000,00

3 294 978,18

3 294 978,18

3 294 978,18

0,00

1 113 896,00

975 021,82

975 021,82

138 874,18

2 0 0 7

Kiinteistöjen rakennuttaminen ja tilojen kunnostus

606 662,62

0,00

606 662,62

569 311,18

112 107,94

37 351,44

100 299,43

0,00

0,00

100 299,43

2 0 0 8

Muut kiinteistöjen hallinnointimenot

57 820,97

0,00

57 820,97

57 820,97

966,75

0,00

36 609,16

26 562,46

0,00

10 046,70

2 0 2 2

Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous

371 699,87

0,00

371 699,87

371 601,26

136 695,98

98,61

775 867,09

0,00

0,00

775 867,09

2 0 2 4

Energiankulutus

235 200,75

0,00

235 200,75

222 126,68

75 460,60

13 074,07

1 023 785,92

31 785,12

0,00

992 000,80

2 0 2 6

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

206 111,72

0,00

206 111,72

206 111,72

179 039,56

0,00

113 474,47

52 976,18

507,09

60 498,29

2 0 2 8

Vakuutukset

2 897,00

0,00

2 897,00

2 897,00

2 897,00

0,00

29 328,79

600,00

0,00

28 728,79

2 1 0 0

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet

207 864,90

0,00

207 864,90

207 864,50

20 992,05

0,40

231 132,65

215 964,04

215 964,04

15 168,61

2 1 0 1

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri

305,73

0,00

305,73

305,73

0,00

0,00

209 577,26

209 500,00

0,00

77,26

2 1 0 2

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki

151 483,38

0,00

151 483,38

150 213,82

121 556,98

1 269,56

9 250,00

9 250,00

3 463,11

0,00

2 1 0 3

Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 660,21

0,00

0,00

12 660,21

2 1 0 4

Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit

2,24

0,00

2,24

2,24

0,00

0,00

118 182,17

118 058,17

6 433,17

124,00

2 1 0 5

Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit

12 263,22

0,00

12 263,22

12 263,22

0,00

0,00

94 224,65

94 224,65

0,00

0,00

2 1 2 0

Irtain omaisuus

366 000,00

0,00

366 000,00

366 000,00

366 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

6 201,87

0,00

6 201,87

6 029,80

5 694,60

172,07

119 304,87

71 123,23

4 180,00

48 181,64

2 1 6 0

Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus

180 749,80

0,00

180 749,80

180 079,90

180 079,90

669,90

88 269,21

0,00

0,00

88 269,21

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

4 500,00

0,00

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

1 500,00

1 376,48

0,00

123,52

2 3 2 0

Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

5 471,59

0,00

5 471,59

0,00

0,00

5 471,59

9 644,79

0,00

0,00

9 644,79

2 3 6 0

Postitus- ja toimitusmaksut

22 982,56

0,00

22 982,56

22 982,29

308,29

0,27

8 922,85

0,00

0,00

8 922,85

2 3 7 0

Muutot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 196,83

0,00

0,00

11 196,83

2 3 9 0

EMAS-järjestelmään liittyvä toiminta, tiedotustoimet mukaan luettuina, ja Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi

82 814,50

0,00

82 814,50

9 000,00

1 596,49

73 814,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä

88 944,46

0,00

88 944,46

88 944,46

88 944,46

0,00

3 958,50

0,00

0,00

3 958,50

3 0 4 2

Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat

53 059,62

0,00

53 059,62

53 059,62

45 611,20

0,00

21 858,98

0,00

0,00

21 858,98

3 0 4 9

Matkatoimistopalveluita koskevat menot

1 622,64

0,00

1 622,64

1 622,64

1 622,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 0 0

Asiantuntemuksen hankinta

24 243,74

0,00

24 243,74

24 243,74

24 243,74

0,00

59 693,50

26 462,50

0,00

33 231,00

3 2 1 0

Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot, tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi (STOA) sekä Euroopan tiedemediakeskus mukaan lukien

31,20

0,00

31,20

0,00

0,00

31,20

531,36

0,00

0,00

531,36

3 2 3 0

Unionin ulkopuolisten maiden demokratian tukeminen ja niiden parlamenttien valmiuksien parantaminen

3 196,34

0,00

3 196,34

0,00

0,00

3 196,34

980,37

0,00

0,00

980,37

3 2 4 1

Digitaaliset ja perinteiset julkaisut

61 450,76

0,00

61 450,76

61 450,76

50 830,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 2

Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

25 635,52

0,00

25 635,52

0,00

0,00

25 635,52

85 173,21

0,00

0,00

85 173,21

3 2 4 3

Euroopan parlamentin vierailukeskukset

2 696 450,19

0

2 696 450,19

2 696 449,97

670 220,43

0,22

3 192 078,2

268 061

0

2 924 017,20

3 2 4 4

Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut

484 120,92

0

484 120,92

467 822,95

8 934,24

16 297,97

111 430,82

10 843,08

10 843,08

100 587,74

3 2 4 5

Symposiumien ja seminaarien järjestäminen

5 884,49

0

5 884,49

675,45

0

5 209,04

15 975,08

0

0

15 975,08

3 2 5 0

Yhteystoimistoja koskevat menot

5 002,23

0

5 002,23

1 235,02

0

3 767,21

16 071,64

0

0

16 071,64

4 0 0 0

Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot

1 274 815,95

0

1 274 815,95

1 274 815,95

1 274 815,95

0,00

2 920 037,26

1 685 525,01

111 867,14

1 234 512,25

4 0 2 0

Eurooppalaisten poliittisten puolueiden rahoitus

3091542

0

3091542

3091542

1591542

0,00

2 207 508,59

77 814,59

77 814,59

2 129 694,00

4 0 3 0

Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus

1 725 764,5

0

1 725 764,5

1 725 764,5

1 725 764,5

0,00

1 085 291,5

0

0

1 085 291,50

4 2 2 0

Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

958 622,86

0

958 622,86

924 038,35

922 733,55

34 584,51

1 336 480,43

0

0

1 336 480,43

4 4 2 0

Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut

0

0

0

0

0

0,00

30 622

0

0

30 622,00

5 0 0 0

Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen toimintamenot

31,94

0

31,94

0

0

31,94

97 878,1

0

0

97 878,10

Yhteensä

31 597 925,19

0,00

31 597 925,19

25 404 579,41

19 864 149,56

6 193 345,78

37 150 961,72

13 155 965,35

8 913 697,51

23 994 996,37

---

LIITE VII

VARAINHOITOVUODEN 2021 TULOT

| Momentti/Ala-momentti | Nimike | Tuloarvio 2021 | Vahvistetut saamiset 2021 | Vuodelta 2020 siirretyt saamiset | Vuodelta 2020 siirretyt, vuonna 2021 peruuntuneet saamiset | Saamiset yhteensä | Saamisista kertyneet tulot 2021 | Vuodelta 2020 siirretyistä saamisista kertyneet tulot | Kertyneet tulot yhteensä | Takaisin perittävä määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (siirretty vuodelle 2022) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) – (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 3 0 0 0 | Palkoista pidätettävät verot | 80 695 000 | 81 466 859 | 0 | 0 | 81 466 859 | 81 466 859 | 0 | 81 466 859 | 0 |
| 3 0 0 1 | Palkoista pidätettävät veronluonteiset maksut | 12 425 000 | 12 573 636 | 0 | 0 | 12 573 636 | 12 573 636 | 0 | 12 573 636 | 0 |
| 3 0 1 0 | Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään | 73 087 000 | 73 647 296 | 224 645 | 224 645 | 73 647 296 | 73 647 296 | 0 | 73 647 296 | 0 |
| 3 0 1 1 | Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | 10 000 000 | 9 382 656 | 4 492 | 0 | 9 387 148 | 9 382 656 | 0 | 9 382 656 | 4 492 |
| 3 0 1 2 | Virkavapaalla olevan henkilöstön maksut eläkejärjestelmään | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 0 1 4 | Euroopan parlamentin jäsenten maksut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 1 0 | Kiinteän omaisuuden myynti – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0 | 8 354 217 | 8 192 529 | 8 192 529 | 8 354 217 | 1 113 896 | 0 | 1 113 896 | 7 240 321 |
| 3 1 1 | Muun omaisuuden myynti | 0 | 94 563 | 0 | 0 | 94 563 | 88 063 | 0 | 88 063 | 6 500 |
| 3 1 2 | Kiinteän omaisuuden vuokraus ja alivuokraus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0 | 18 201 300 | 66 788 | 9 859 | 18 258 229 | 5 665 095 | 41 228 | 5 706 322 | 12 551 907 |
| 3 2 0 2 | Tulot muille unionin toimielimille, virastoille tai elimille toimitetuista tarvikkeista ja suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0 | 11 560 765 | 835 931 | 172 265 | 12 224 431 | 10 737 403 | 663 245 | 11 400 648 | 823 783 |
| 3 2 1 | Korvaukset muilta toimielimiltä tai elimiltä niiden lukuun maksetuista virkamatkakuluista — Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 2 2 | Tulot kolmansilta osapuolilta tarvikkeista, palveluista ja urakoista — Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0 | 3 087 941 | 664 265 | 130 378 | 3 621 828 | 2 751 133 | 507 476 | 3 258 609 | 363 219 |
| 3 3 0 | Aiheettomasti maksettujen määrien palauttaminen — Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0 | 15 304 428 | 4 382 574 | 770 244 | 18 916 758 | 13 936 463 | 1 746 976 | 15 683 439 | 3 233 320 |
| 3 3 1 | Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot (tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset) – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 3 | Vakuutuskorvaukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0 | 1 220 551 | 3 974 | 0 | 1 224 525 | 46 176 | 3 974 | 50 150 | 1 174 375 |
| 3 3 8 | Muut hallinnosta saatavat tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 9 | Muut hallinnosta saatavat tulot | 2 000 | 902 176 | 2 216 490 | 0 | 3 118 666 | 867 786 | 91 920 | 959 706 | 2 158 960 |
| 4 0 0 | Sijoitetuista tai lainatuista varoista ja pankkitileistä kertyvät tulot | 50 000 | 828 | 0 | 0 | 828 | 828 | 0 | 828 | 0 |
| 6 6 8 | Muut maksut ja palautukset — Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Yhteensä | 176 269 000 | 235 797 217 | 16 591 688 | 9 499 920 | 242 888 985 | 212 277 290 | 3 054 819 | 215 332 108 | 27 556 876 |

Momentti/Ala-momentti

Nimike

Tuloarvio 2021

Vahvistetut saamiset 2021

Vuodelta 2020 siirretyt saamiset

Vuodelta 2020 siirretyt, vuonna 2021 peruuntuneet saamiset

Saamiset yhteensä

Saamisista kertyneet tulot 2021

Vuodelta 2020 siirretyistä saamisista kertyneet tulot

Kertyneet tulot yhteensä

Takaisin perittävä määrä

(siirretty vuodelle 2022)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) – (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

3 0 0 0

Palkoista pidätettävät verot

80 695 000

81 466 859

0

0

81 466 859

81 466 859

0

81 466 859

0

3 0 0 1

Palkoista pidätettävät veronluonteiset maksut

12 425 000

12 573 636

0

0

12 573 636

12 573 636

0

12 573 636

0

3 0 1 0

Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

73 087 000

73 647 296

224 645

224 645

73 647 296

73 647 296

0

73 647 296

0

3 0 1 1

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

10 000 000

9 382 656

4 492

0

9 387 148

9 382 656

0

9 382 656

4 492

3 0 1 2

Virkavapaalla olevan henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 0 1 4

Euroopan parlamentin jäsenten maksut

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 1 0

Kiinteän omaisuuden myynti – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0

8 354 217

8 192 529

8 192 529

8 354 217

1 113 896

0

1 113 896

7 240 321

3 1 1

Muun omaisuuden myynti

0

94 563

0

0

94 563

88 063

0

88 063

6 500

3 1 2

Kiinteän omaisuuden vuokraus ja alivuokraus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0

18 201 300

66 788

9 859

18 258 229

5 665 095

41 228

5 706 322

12 551 907

3 2 0 2

Tulot muille unionin toimielimille, virastoille tai elimille toimitetuista tarvikkeista ja suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0

11 560 765

835 931

172 265

12 224 431

10 737 403

663 245

11 400 648

823 783

3 2 1

Korvaukset muilta toimielimiltä tai elimiltä niiden lukuun maksetuista virkamatkakuluista — Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 2

Tulot kolmansilta osapuolilta tarvikkeista, palveluista ja urakoista — Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0

3 087 941

664 265

130 378

3 621 828

2 751 133

507 476

3 258 609

363 219

3 3 0

Aiheettomasti maksettujen määrien palauttaminen — Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0

15 304 428

4 382 574

770 244

18 916 758

13 936 463

1 746 976

15 683 439

3 233 320

3 3 1

Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot (tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset) – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 3 3

Vakuutuskorvaukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0

1 220 551

3 974

0

1 224 525

46 176

3 974

50 150

1 174 375

3 3 8

Muut hallinnosta saatavat tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 3 9

Muut hallinnosta saatavat tulot

2 000

902 176

2 216 490

0

3 118 666

867 786

91 920

959 706

2 158 960

4 0 0

Sijoitetuista tai lainatuista varoista ja pankkitileistä kertyvät tulot

50 000

828

0

0

828

828

0

828

0

6 6 8

Muut maksut ja palautukset — Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Yhteensä

176 269 000

235 797 217

16 591 688

9 499 920

242 888 985

212 277 290

3 054 819

215 332 108

27 556 876

---

LIITE VIII

ADENAUER II -HANKE: KESKEISET LUVUT

| | Arvioidut kustannukset 2009–2012 | Kustannukset 31.12.2021 | Alikäyttö / Ylikäyttö |
| --- | --- | --- | --- |
| Milj. euroa, arvo lokakuussa 2012 | | | |
| I. | Rakennustyöt
  (heinäkuu 2013) |

Arvioidut kustannukset 2009–2012

Kustannukset 31.12.2021

Alikäyttö / Ylikäyttö

Milj. euroa, arvo lokakuussa 2012

I.

(heinäkuu 2013)

432,8

414,2

-18,6

Sis. Europa Experience -vierailualueen (12)

| II. | Muut |
| --- | --- |

II.

Hankehallinto

57,7

124,3

66,6

Rahoituskustannukset

119

5,9

- 113,1

Maa / vakuutukset / palvelut

2,4

28,5

26,1

YHTEENSÄ

611,9

572,9

-39,0

Valmistelutyöt ja geotermiset työt

16,8

16,8

Viivästyskorvaukset

27,7

27,7

Viimeistely, huolto, turvallisuus

20,0

20,0

---