# Dziennik Urzędowy L 67/8 ma

| | ISSN 1725-5139 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | L 67 |
| | |
| Wydanie polskie | Legislacja | Tom 498 marca 2006 |

ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 67

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 498 marca 2006

---

| Spis treści | | II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa | Strona |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Dokumenty dołączone do budżetu ogólnego dla Unii Europejskiej |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2006 | 1 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2006 | 59 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2006 | 111 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006 | 125 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2006 | 173 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2006 | 217 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006 | 277 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006 | 331 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2006 | 395 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2006 | 425 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2006 | 479 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok budżetowy 2006 | 521 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Eurojust na rok budżetowy 2006 | 573 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2006 | 615 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006 | 649 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006 | 685 |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006 | 729 |

Spis treści

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Strona

Dokumenty dołączone do budżetu ogólnego dla Unii Europejskiej

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2006

1

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2006

59

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2006

111

*

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006

125

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2006

173

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2006

217

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006

277

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006

331

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2006

395

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2006

425

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2006

479

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok budżetowy 2006

521

*

Deklaracja dochodów i wydatków Eurojust na rok budżetowy 2006

573

*

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2006

615

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006

649

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006

685

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

729

| PL | Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.
  Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną. |
| --- | --- |

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

---

II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Dokumenty dołączone do budżetu ogólnego dla Unii Europejskiej

| 8.3.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 67/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/1

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2006

(2006/149/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 2 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| 3 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 — Razem | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| INNE SKŁADKI |
| 4 0 | INNE SKŁADKI | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| | Tytuł 4 — Razem | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| 5 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 5 — Razem | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| 6 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 6 — Razem | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| 7 |
| KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH |
| 7 0 | KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 7 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | RAZEM | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 11 297 770,07 | 11 297 770,07 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Tytuł 1 — Razem

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

Tytuł 2 — Razem

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Razem

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4

INNE SKŁADKI

4 0

INNE SKŁADKI

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

Tytuł 4 — Razem

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

Tytuł 5 — Razem

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

Tytuł 6 — Razem

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

7

KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH

7 0

KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 7 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

RAZEM

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

11 297 770,07

11 297 770,07

TYTUŁ 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Dochody z opłat i należności

   (1) | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 1 0 1 | Sprzedaż publikacji | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Dochody z opłat i należności

   (1)

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

1 0 1

Sprzedaż publikacji

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Tytuł 1 — Razem

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

ROZDZIAŁ 1 0 —DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0 0Dochody z opłat i należności (1)

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Uwagi

Prognozowane dochody własne z odpłatnych usług świadczonych przez Agencję.

1 0 1Sprzedaż publikacji

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Uwagi

Artykul 48 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.

TYTUŁ 2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej | 22 000 000 | 22 000 000 | 18 930 000 | 18 930 000 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| 2 0 1 | Saldo rachunku wyniku za rok budżetowy 2004 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 207 881 | 3 207 881 | | |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

22 000 000

22 000 000

18 930 000

18 930 000

11 050 000,—

11 050 000,—

2 0 1

Saldo rachunku wyniku za rok budżetowy 2004

3 800 000

3 800 000

3 207 881

3 207 881

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

Tytuł 2 — Razem

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 —SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0 0Subwencja Wspólnoty Europejskiej

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 22 000 000 | 22 000 000 | 18 930 000 | 18 930 000 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

22 000 000

22 000 000

18 930 000

18 930 000

11 050 000,—

11 050 000,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego.

2 0 1Saldo rachunku wyniku za rok budżetowy 2004

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 3 800 000 | 3 800 000 | 3 207 881 | 3 207 881 | | |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

3 800 000

3 800 000

3 207 881

3 207 881

Uwagi

Saldo rachunku wyniku za rok budżetowy 2004.

TYTUŁ 3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 | Wkład państw trzecich | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 — Razem | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 3 0 — WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Wkład państw trzecich

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Razem

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 0 — WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 3 0 —WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0 0Wkład państw trzecich

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TYTUŁ 4

INNE SKŁADKI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 4 0 |
| 4 0 0 | Subwencja z Ministerstwa Transportu Niemiec | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| 4 0 1 | Subwencja od miasta Kolonii | 73 000 | 73 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 0 2 | Współpraca techniczna z państwami trzecimi | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 0 3 | Programy badawcze | p.m. | p.m. | | | | |
| | ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| | Tytuł 4 — Razem | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| ROZDZIAŁ 4 0 — INNE SKŁADKI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 4 0

4 0 0

Subwencja z Ministerstwa Transportu Niemiec

1 200 000

1 200 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

4 0 1

Subwencja od miasta Kolonii

73 000

73 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 0 2

Współpraca techniczna z państwami trzecimi

p.m.

p.m.

4 0 3

Programy badawcze

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

Tytuł 4 — Razem

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

ROZDZIAŁ 4 0 — INNE SKŁADKI

ROZDZIAŁ 4 0 —INNE SKŁADKI

4 0 0Subwencja z Ministerstwa Transportu Niemiec

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 200 000 | 1 200 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 200 000

1 200 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

Uwagi

Subwencja na czynsz.

4 0 1Subwencja od miasta Kolonii

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 73 000 | 73 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

73 000

73 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Uwagi

Subwencja na dodatki na kształcenie.

4 0 2Współpraca techniczna z państwami trzecimi

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | | | | |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

Uwagi

Składki ze współpracy technicznej z państwami trzecimi.

4 0 3Programy badawcze

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | | | | |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

Uwagi

Składki ze specjalnych programów badawczych.

TYTUŁ 5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 5 0 |
| 5 0 0 | Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i innych pozycji | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Parking | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 5 — Razem | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| ROZDZIAŁ 5 0 — DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 5 0

5 0 0

Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i innych pozycji

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 1

Parking

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

Tytuł 5 — Razem

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 5 0 — DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

ROZDZIAŁ 5 0 —DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0 0Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i innych pozycji

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i innych pozycji.

5 0 1Parking

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

Uwagi

Koszty parkowania zwracane przez personel.

TYTUŁ 6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 6 0 |
| 6 0 0 | Dochody z usług świadczonych odpłatnie | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 6 — Razem | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| ROZDZIAŁ 6 0 — DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 6 0

6 0 0

Dochody z usług świadczonych odpłatnie

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

Tytuł 6 — Razem

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 6 0 — DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 6 0 —DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0 0Dochody z usług świadczonych odpłatnie

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

Uwagi

Dochody z usług jakości i standaryzacji świadczonych odpłatnie dla JAA.

TYTUŁ 7

KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 7 0 |
| 7 0 1 | Bilans sprawozdania z wykonania budżetu w roku poprzednim | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 7 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 7 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | RAZEM | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 11 297 770,07 | 11 297 770,07 |
| ROZDZIAŁ 7 0 — KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 7 0

7 0 1

Bilans sprawozdania z wykonania budżetu w roku poprzednim

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 7 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 7 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

RAZEM

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

11 297 770,07

11 297 770,07

ROZDZIAŁ 7 0 — KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH

ROZDZIAŁ 7 0 —KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH

7 0 1Bilans sprawozdania z wykonania budżetu w roku poprzednim

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 23 031 000 | 23 031 000 | 13 794 000 | 13 794 000 | 4 633 115,52 | 4 633 115,52 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 390 000 | 390 000 | 194 000 | 194 000 | 216 473,75 | 216 473,75 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | Tytuł 1 — Razem | 26 443 000 | 26 443 000 | 16 189 000 | 16 189 000 | 6 000 420,81 | 6 000 420,81 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 081 000 | 2 081 000 | 705 639,58 | 705 639,58 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 107 000 | 107 000 | 96 000 | 96 000 | 70 661,65 | 70 661,65 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 821 000 | 821 000 | 330 000 | 330 000 | 114 688,93 | 114 688,93 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 410 000 | 410 000 | 537 000 | 537 000 | 94 449,28 | 94 449,28 |
| | Tytuł 2 — Razem | 6 263 000 | 6 263 000 | 3 618 000 | 3 618 000 | 2 059 868,51 | 2 059 868,51 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDAWANIE CERTYFIKATÓW | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI I STANDARYZACJI | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 | STWORZENIE BAZY DANYCH | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| 3 3 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| 3 4 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| 3 5 | KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| 3 6 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| 3 7 | WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| 3 8 | SZKOLENIA TECHNICZNE | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 15 073 000 | 19 473 000 | 20 174 000 | 11 774 000 | 937 464,26 | 937 464,26 |
| 4 |
| PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH |
| 4 0 | WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 1 | PROGRAMY BADAWCZE | p.m. | p.m. | | | | |
| | Tytuł 4 — Razem | p.m. | p.m. | | | | |
| | RAZEM | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 8 997 753,58 | 8 997 753,58 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

23 031 000

23 031 000

13 794 000

13 794 000

4 633 115,52

4 633 115,52

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

390 000

390 000

194 000

194 000

216 473,75

216 473,75

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Tytuł 1 — Razem

26 443 000

26 443 000

16 189 000

16 189 000

6 000 420,81

6 000 420,81

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 920 000

3 920 000

2 081 000

2 081 000

705 639,58

705 639,58

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

107 000

107 000

96 000

96 000

70 661,65

70 661,65

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

821 000

821 000

330 000

330 000

114 688,93

114 688,93

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

410 000

410 000

537 000

537 000

94 449,28

94 449,28

Tytuł 2 — Razem

6 263 000

6 263 000

3 618 000

3 618 000

2 059 868,51

2 059 868,51

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

3 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI I STANDARYZACJI

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

3 2

STWORZENIE BAZY DANYCH

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

3 3

INFORMACJA I PUBLIKACJE

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

3 4

WYDATKI NA POSIEDZENIA

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

3 5

KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

3 6

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

3 7

WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

3 8

SZKOLENIA TECHNICZNE

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

3 9

DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

Tytuł 3 — Razem

15 073 000

19 473 000

20 174 000

11 774 000

937 464,26

937 464,26

4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

4 0

WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

p.m.

p.m.

4 1

PROGRAMY BADAWCZE

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Razem

p.m.

p.m.

RAZEM

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

8 997 753,58

8 997 753,58

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze | 16 000 000 | 16 000 000 | 9 235 000 | 9 235 000 | 2 987 222,90 | 2 987 222,90 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 1 490 000 | 1 490 000 | 860 000 | 860 000 | 191 962,22 | 191 962,22 |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze | 2 515 000 | 2 515 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 412 113,16 | 412 113,16 |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 | 5 226,55 | 5 226,55 |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 20 010 000 | 20 010 000 | 11 212 000 | 11 212 000 | 3 596 524,83 | 3 596 524,83 |
| 1 1 1 |
| Inny personel |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy | 108 000 | 108 000 | 500 000 | 500 000 | 746 789,34 | 746 789,34 |
| 1 1 1 1 | Personel miejscowy | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 2 | Członkowie personelu tymczasowego | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 50 000,— | 50 000,— |
| 1 1 1 3 | Pracownicy kontraktowi | 1 150 000 | 1 150 000 | 750 000 | 750 000 | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | 1 458 000 | 1 458 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 796 789,34 | 796 789,34 |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 590 000 | 590 000 | 309 000 | 309 000 | 101 498,92 | 101 498,92 |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 156 000 | 156 000 | 76 000 | 76 000 | 25 971,92 | 25 971,92 |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | 243 000 | 243 000 | 121 000 | 121 000 | 37 638,52 | 37 638,52 |
| 1 1 3 3 | Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 1 1 3 — Razem | 989 000 | 989 000 | 506 000 | 506 000 | 165 109,36 | 165 109,36 |
| 1 1 4 |
| Różne dodatki i zasiłki |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 1 | Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego | 145 000 | 145 000 | 90 000 | 90 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |
| 1 1 4 2 | Dodatki mieszkaniowe i transportowe | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 3 | Stałe dodatki służbowe | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 4 | Specjalny dodatek dla księgowych i urzędników finansowych | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 5 | Inne dodatki | p.m. | p.m. | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 1 1 4 — Razem | 150 000 | 150 000 | 155 000 | 155 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |
| 1 1 5 |
| Praca w godzinach nadliczbowych |
| 1 1 5 0 | Praca w godzinach nadliczbowych | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 1 1 5 — Razem | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 0 | Koszty tłumaczeń wykonanych przez Centrum Tłumaczeń | p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 1 | Usługi administracyjne Centrum Tłumaczeń | p.m. | p.m. | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Pomoc administracyjna z instytucji wspólnotowych | 150 000 | 150 000 | 112 000 | 112 000 | 24 500,— | 24 500,— |
| 1 1 7 3 | Usługi zewnętrzne | 10 000 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 1 1 7 — Razem | 160 000 | 160 000 | 249 000 | 249 000 | 24 500,— | 24 500,— |
| 1 1 9 |
| Wskaźnik korygujący |
| 1 1 9 0 | Wskaźnik korygujący | 57 000 | 57 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |
| 1 1 9 1 | Wyrównanie wynagrodzeń | 192 000 | 192 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 1 1 9 — Razem | 249 000 | 249 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 23 031 000 | 23 031 000 | 13 794 000 | 13 794 000 | 4 633 115,52 | 4 633 115,52 |
| ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu |
| 1 2 0 0 | Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu | 380 000 | 380 000 | 207 000 | 207 000 | 93 282,30 | 93 282,30 |
| 1 2 0 1 | Koszty podróży | 190 000 | 190 000 | 195 000 | 195 000 | 10 543,21 | 10 543,21 |
| 1 2 0 2 | Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia | 1 100 000 | 1 100 000 | 830 000 | 830 000 | 603 208,69 | 603 208,69 |
| 1 2 0 3 | Koszty związane z przeprowadzką | 482 000 | 482 000 | 360 000 | 360 000 | 130 345,60 | 130 345,60 |
| 1 2 0 4 | Tymczasowe diety dzienne | 770 000 | 770 000 | 550 000 | 550 000 | 210 233,24 | 210 233,24 |
| | Pozycja 1 2 0 — Razem | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty podróży i wyjazdów służbowych |
| 1 3 0 0 | Wydatki administracyjnych podróży służbowych | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| | Pozycja 1 3 0 — Razem | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauracje i stołówki |
| 1 4 0 0 | Restauracje i stołówki | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 1 4 0 — Razem | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Służba medyczna |
| 1 4 1 0 | Służba medyczna | 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |
| | Pozycja 1 4 1 — Razem | 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |
| 1 4 2 |
| Kursy językowe i inne szkolenia |
| 1 4 2 0 | Kursy językowe i inne szkolenia | 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |
| | Pozycja 1 4 2 — Razem | 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |
| 1 4 3 |
| Pomoc społeczna dla personelu |
| 1 4 3 0 | Pomoc społeczna dla personelu | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |
| | Pozycja 1 4 3 — Razem | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |
| 1 4 4 |
| Specjalne dodatki dla osób niepełnosprawnych |
| 1 4 4 0 | Specjalne dodatki dla osób niepełnosprawnych | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 1 4 4 — Razem | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 390 000 | 390 000 | 194 000 | 194 000 | 216 473,75 | 216 473,75 |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Przyjęcia i imprezy |
| 1 7 0 0 | Przyjęcia i imprezy | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | Pozycja 1 7 0 — Razem | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | Tytuł 1 — Razem | 26 443 000 | 26 443 000 | 16 189 000 | 16 189 000 | 6 000 420,81 | 6 000 420,81 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM
  ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
  ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
  ROZDZIAŁ 1 7 — PRZYJĘCIA I IMPREZY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

16 000 000

16 000 000

9 235 000

9 235 000

2 987 222,90

2 987 222,90

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

1 490 000

1 490 000

860 000

860 000

191 962,22

191 962,22

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

2 515 000

2 515 000

1 100 000

1 100 000

412 113,16

412 113,16

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

5 000

5 000

17 000

17 000

5 226,55

5 226,55

Pozycja 1 1 0 — Razem

20 010 000

20 010 000

11 212 000

11 212 000

3 596 524,83

3 596 524,83

1 1 1

Inny personel

1 1 1 0

Personel pomocniczy

108 000

108 000

500 000

500 000

746 789,34

746 789,34

1 1 1 1

Personel miejscowy

—

—

—

—

0,—

0,—

1 1 1 2

Członkowie personelu tymczasowego

200 000

200 000

250 000

250 000

50 000,—

50 000,—

1 1 1 3

Pracownicy kontraktowi

1 150 000

1 150 000

750 000

750 000

0,—

0,—

Pozycja 1 1 1 — Razem

1 458 000

1 458 000

1 500 000

1 500 000

796 789,34

796 789,34

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

590 000

590 000

309 000

309 000

101 498,92

101 498,92

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

156 000

156 000

76 000

76 000

25 971,92

25 971,92

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

243 000

243 000

121 000

121 000

37 638,52

37 638,52

1 1 3 3

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Pozycja 1 1 3 — Razem

989 000

989 000

506 000

506 000

165 109,36

165 109,36

1 1 4

Różne dodatki i zasiłki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

1 1 4 1

Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

145 000

145 000

90 000

90 000

10 746,53

10 746,53

1 1 4 2

Dodatki mieszkaniowe i transportowe

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 3

Stałe dodatki służbowe

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 4

Specjalny dodatek dla księgowych i urzędników finansowych

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5

Inne dodatki

p.m.

p.m.

60 000

60 000

0,—

0,—

Pozycja 1 1 4 — Razem

150 000

150 000

155 000

155 000

10 746,53

10 746,53

1 1 5

Praca w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0

Praca w godzinach nadliczbowych

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

Pozycja 1 1 5 — Razem

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0

Koszty tłumaczeń wykonanych przez Centrum Tłumaczeń

p.m.

p.m.

100 000

100 000

0,—

0,—

1 1 7 1

Usługi administracyjne Centrum Tłumaczeń

p.m.

p.m.

12 000

12 000

0,—

0,—

1 1 7 2

Pomoc administracyjna z instytucji wspólnotowych

150 000

150 000

112 000

112 000

24 500,—

24 500,—

1 1 7 3

Usługi zewnętrzne

10 000

10 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Pozycja 1 1 7 — Razem

160 000

160 000

249 000

249 000

24 500,—

24 500,—

1 1 9

Wskaźnik korygujący

1 1 9 0

Wskaźnik korygujący

57 000

57 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

1 1 9 1

Wyrównanie wynagrodzeń

192 000

192 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Pozycja 1 1 9 — Razem

249 000

249 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

23 031 000

23 031 000

13 794 000

13 794 000

4 633 115,52

4 633 115,52

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 2 0 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

380 000

380 000

207 000

207 000

93 282,30

93 282,30

1 2 0 1

Koszty podróży

190 000

190 000

195 000

195 000

10 543,21

10 543,21

1 2 0 2

Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

1 100 000

1 100 000

830 000

830 000

603 208,69

603 208,69

1 2 0 3

Koszty związane z przeprowadzką

482 000

482 000

360 000

360 000

130 345,60

130 345,60

1 2 0 4

Tymczasowe diety dzienne

770 000

770 000

550 000

550 000

210 233,24

210 233,24

Pozycja 1 2 0 — Razem

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych

1 3 0 0

Wydatki administracyjnych podróży służbowych

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

Pozycja 1 3 0 — Razem

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Restauracje i stołówki

1 4 0 0

Restauracje i stołówki

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Pozycja 1 4 0 — Razem

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

Pozycja 1 4 1 — Razem

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

1 4 2

Kursy językowe i inne szkolenia

1 4 2 0

Kursy językowe i inne szkolenia

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

Pozycja 1 4 2 — Razem

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

1 4 3

Pomoc społeczna dla personelu

1 4 3 0

Pomoc społeczna dla personelu

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

Pozycja 1 4 3 — Razem

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

1 4 4

Specjalne dodatki dla osób niepełnosprawnych

1 4 4 0

Specjalne dodatki dla osób niepełnosprawnych

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Pozycja 1 4 4 — Razem

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

390 000

390 000

194 000

194 000

216 473,75

216 473,75

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Przyjęcia i imprezy

1 7 0 0

Przyjęcia i imprezy

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Pozycja 1 7 0 — Razem

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Tytuł 1 — Razem

26 443 000

26 443 000

16 189 000

16 189 000

6 000 420,81

6 000 420,81

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 7 — PRZYJĘCIA I IMPREZY

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0Wynagrodzenie zasadnicze

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 16 000 000 | 16 000 000 | 9 235 000 | 9 235 000 | 2 987 222,90 | 2 987 222,90 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

16 000 000

16 000 000

9 235 000

9 235 000

2 987 222,90

2 987 222,90

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 66.

1 1 0 1Dodatki rodzinne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 490 000 | 1 490 000 | 860 000 | 860 000 | 191 962,22 | 191 962,22 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 490 000

1 490 000

860 000

860 000

191 962,22

191 962,22

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I załącznika VII.

1 1 0 2Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 2 515 000 | 2 515 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 412 113,16 | 412 113,16 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

2 515 000

2 515 000

1 100 000

1 100 000

412 113,16

412 113,16

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

1 1 0 3Dodatki sekretarskie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 | 5 226,55 | 5 226,55 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

5 000

5 000

17 000

17 000

5 226,55

5 226,55

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a załącznika VII.

1 1 1Inny personel

1 1 1 0Personel pomocniczy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 108 000 | 108 000 | 500 000 | 500 000 | 746 789,34 | 746 789,34 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

108 000

108 000

500 000

500 000

746 789,34

746 789,34

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i Tytuł III.

1 1 1 1Personel miejscowy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

—

—

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń zasadniczych i wszystkich świadczeń dla personelu miejscowego.

1 1 1 2Członkowie personelu tymczasowego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 200 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 50 000,— | 50 000,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

200 000

200 000

250 000

250 000

50 000,—

50 000,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4 i tytuł IV.

1 1 1 3Pracownicy kontraktowi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 150 000 | 1 150 000 | 750 000 | 750 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 150 000

1 150 000

750 000

750 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń zasadniczych i wszystkich świadczeń dla personelu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

1 1 3Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 590 000 | 590 000 | 309 000 | 309 000 | 101 498,92 | 101 498,92 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

590 000

590 000

309 000

309 000

101 498,92

101 498,92

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 72 i 73.

1 1 3 1Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 156 000 | 156 000 | 76 000 | 76 000 | 25 971,92 | 25 971,92 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

156 000

156 000

76 000

76 000

25 971,92

25 971,92

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 73.

1 1 3 2Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 243 000 | 243 000 | 121 000 | 121 000 | 37 638,52 | 37 638,52 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

243 000

243 000

121 000

121 000

37 638,52

37 638,52

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.85, str. 1).

1 1 3 3Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 42.

1 1 4Różne dodatki i zasiłki

1 1 4 0Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 70, 74 i 75.

1 1 4 1Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 145 000 | 145 000 | 90 000 | 90 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

145 000

145 000

90 000

90 000

10 746,53

10 746,53

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII.

1 1 4 2Dodatki mieszkaniowe i transportowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14a i 14b załącznika VII.

Rozporządzenie Rady nr 6/66/Euratom, nr 121/66/EWG z dnia 28 lipca 1966 r.

Rozporządzenie Rady nr 7/66/Euratom, nr 122/66/EWG z dnia 28 lipca 1966 r.

1 1 4 3Stałe dodatki służbowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII.

1 1 4 4Specjalny dodatek dla księgowych i urzędników finansowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5Inne dodatki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

60 000

60 000

0,—

0,—

1 1 5Praca w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0Praca w godzinach nadliczbowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 56 i załącznik VI.

1 1 7Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0Koszty tłumaczeń wykonanych przez Centrum Tłumaczeń

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

100 000

100 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie specjalnych kosztów tłumaczeń wykonanych przez Centrum Tłumaczeń.

1 1 7 1Usługi administracyjne Centrum Tłumaczeń

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

12 000

12 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług świadczonych przez Centrum Tłumaczeń.

1 1 7 2Pomoc administracyjna z instytucji wspólnotowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 150 000 | 150 000 | 112 000 | 112 000 | 24 500,— | 24 500,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

150 000

150 000

112 000

112 000

24 500,—

24 500,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pomocy świadczonej przez instytucje wspólnotowe.

1 1 7 3Usługi zewnętrzne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 10 000 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

10 000

10 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług zewnętrznych.

1 1 9Wskaźnik korygujący

1 1 9 0Wskaźnik korygujący

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 57 000 | 57 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

57 000

57 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 64 i 65.

1 1 9 1Wyrównanie wynagrodzeń

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 192 000 | 192 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

192 000

192 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 65.

Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. w sprawie budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 2779/98 (Dz.U. L 347 z 23.12.1998, str. 3).

Rozporządzenie Rady (Euratom, EWWiS, EWG) z dnia 19 grudnia 1991 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudniania innych pracowników Wspólnot Europejskich odnośnie do szczegółowych zasad wyrównywania wynagrodzeń (Dz.U. L 361 z 31.12.1991, str. 1).

ROZDZIAŁ 1 2 —WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 2 0Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 2 0 0Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 380 000 | 380 000 | 207 000 | 207 000 | 93 282,30 | 93 282,30 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

380 000

380 000

207 000

207 000

93 282,30

93 282,30

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 27–31 i art. 33 oraz załącznik VII.

1 2 0 1Koszty podróży

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 190 000 | 190 000 | 195 000 | 195 000 | 10 543,21 | 10 543,21 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

190 000

190 000

195 000

195 000

10 543,21

10 543,21

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII.

1 2 0 2Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 830 000 | 830 000 | 603 208,69 | 603 208,69 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 100 000

1 100 000

830 000

830 000

603 208,69

603 208,69

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na wypłaty zasiłku osiedleńczego dla pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem wykonywania swoich obowiązków.

1 2 0 3Koszty związane z przeprowadzką

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 482 000 | 482 000 | 360 000 | 360 000 | 130 345,60 | 130 345,60 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

482 000

482 000

360 000

360 000

130 345,60

130 345,60

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII.

1 2 0 4Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 770 000 | 770 000 | 550 000 | 550 000 | 210 233,24 | 210 233,24 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

770 000

770 000

550 000

550 000

210 233,24

210 233,24

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII, oraz art. 25 i 67 warunków zatrudnienia innych pracowników.

ROZDZIAŁ 1 3 —PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0Koszty podróży i wyjazdów służbowych

1 3 0 0Wydatki administracyjnych podróży służbowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży służbowych administracji.

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0Restauracje i stołówki

1 4 0 0Restauracje i stołówki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji i stołówek.

1 4 1Służba medyczna

1 4 1 0Służba medyczna

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów służb medycznych.

1 4 2Kursy językowe i inne szkolenia

1 4 2 0Kursy językowe i inne szkolenia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów językowych i innych potrzeb szkoleniowych.

1 4 3Pomoc społeczna dla personelu

1 4 3 0Pomoc społeczna dla personelu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków poniesionych przez Agencję w zakresie udzielania pomocy społecznej swojemu personelowi.

1 4 4Specjalne dodatki dla osób niepełnosprawnych

1 4 4 0Specjalne dodatki dla osób niepełnosprawnych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów specjalnych dodatków.

ROZDZIAŁ 1 7 —PRZYJĘCIA I IMPREZY

1 7 0Przyjęcia i imprezy

1 7 0 0Przyjęcia i imprezy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów oficjalnych przyjęć i imprez organizowanych przez Agencję.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Koszty czynszu |
| 2 0 0 0 | Koszty czynszu | 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |
| | Pozycja 2 0 0 — Razem | 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |
| 2 0 1 |
| Ubezpieczenie |
| 2 0 1 0 | Ubezpieczenie | 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |
| | Pozycja 2 0 1 — Razem | 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |
| 2 0 2 |
| Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
| 2 0 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| | Pozycja 2 0 2 — Razem | 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| 2 0 3 |
| Sprzątanie i utrzymanie obiektów |
| 2 0 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |
| | Pozycja 2 0 3 — Razem | 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |
| 2 0 4 |
| Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych |
| 2 0 4 0 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 2 0 4 — Razem | p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Ochrona i nadzór budynków |
| 2 0 5 0 | Ochrona i nadzór budynków | 300 000 | 300 000 | 160 000 | 160 000 | 56 712,97 | 56 712,97 |
| 2 0 5 1 | Inne wydatki związane z budynkami | — | — | 12 000 | 12 000 | 15 486,— | 15 486,— |
| | Pozycja 2 0 5 — Razem | 300 000 | 300 000 | 172 000 | 172 000 | 72 198,97 | 72 198,97 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 081 000 | 2 081 000 | 705 639,58 | 705 639,58 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Sprzęt informacyjno-komunikacyjny |
| 2 1 0 0 | Sprzęt informacyjno-komunikacyjny | 280 000 | 280 000 | 466 000 | 466 000 | 980 106,93 | 980 106,93 |
| 2 1 0 1 | Przechowywanie danych i bezpieczeństwo IT | 340 000 | 340 000 | — | — | 64 322,14 | 64 322,14 |
| 2 1 0 2 | Rozbudowa oprogramowania | 200 000 | 200 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| 2 1 0 3 | Utrzymanie sprzętu informacyjno-komunikacyjnego | 100 000 | 100 000 | 68 000 | 68 000 | 0,— | 0,— |
| 2 1 0 4 | Szkolenia informacyjno-komunikacyjne | 85 000 | 85 000 | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |
| 2 1 0 5 | Inne wydatki informacyjno-komunikacyjne | — | — | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 2 1 0 — Razem | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Wyposażenie i instalacje techniczne |
| 2 2 0 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 50 000 | 50 000 | 11 000 | 11 000 | 20 124,22 | 20 124,22 |
| 2 2 0 2 | Wynajem i dzierżawa wyposażenia i instalacji technicznych | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 3 | Utrzymanie i naprawa wyposażenia i instalacji technicznych | — | — | 5 000 | 5 000 | 2 834,51 | 2 834,51 |
| 2 2 0 4 | Materiały biurowe | — | — | 49 000 | 49 000 | 25 373,06 | 25 373,06 |
| | Pozycja 2 2 0 — Razem | 50 000 | 50 000 | 65 000 | 65 000 | 48 331,79 | 48 331,79 |
| 2 2 1 |
| Zakup mebli |
| 2 2 1 0 | Zakup mebli | 15 000 | 15 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 1 1 | Utrzymanie i naprawy | 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 2 2 1 — Razem | 20 000 | 20 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 5 |
| Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
| 2 2 5 0 | Materiały biblioteczne, zakup i konserwacja książek | 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 1 | Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 329,86 | 2 329,86 |
| 2 2 5 2 | Prenumerata dzienników i czasopism | 22 000 | 22 000 | 21 000 | 21 000 | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 5 3 | Abonamenty agencji informacyjnych | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 2 2 5 — Razem | 37 000 | 37 000 | 31 000 | 31 000 | 12 329,86 | 12 329,86 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 107 000 | 107 000 | 96 000 | 96 000 | 70 661,65 | 70 661,65 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Materiały papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze i biurowe | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |
| | Pozycja 2 3 0 — Razem | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 6 000 | 6 000 | 9 000 | 9 000 | 1 458,— | 1 458,— |
| 2 3 2 1 | Straty z tytułu różnic kursowych walut | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 3 2 9 | Inne opłaty finansowe | 20 000 | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 482,36 | 482,36 |
| | Pozycja 2 3 2 — Razem | 26 000 | 26 000 | 28 000 | 28 000 | 1 940,36 | 1 940,36 |
| 2 3 3 |
| Wydatki prawne |
| 2 3 3 0 | Wydatki prawne | 350 000 | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 3 3 1 | Odszkodowania i odsetki | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 3 2 | Komisja Odwoławcza | 100 000 | 100 000 | | | | |
| | Pozycja 2 3 3 — Razem | 450 000 | 450 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 0 | Ubezpieczenia różne | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 1 | Posiedzenia Zarządu i inne posiedzenia wewnętrzne | 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 19 664,96 | 19 664,96 |
| 2 3 5 2 | Przeprowadzki departamentów | 25 000 | 25 000 | 2 000 | 2 000 | 7 670,19 | 7 670,19 |
| 2 3 5 3 | Wydatki archiwum | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Koszty reprezentacji | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 13 999,60 | 13 999,60 |
| | Pozycja 2 3 5 — Razem | 145 000 | 145 000 | 102 000 | 102 000 | 41 334,75 | 41 334,75 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 821 000 | 821 000 | 330 000 | 330 000 | 114 688,93 | 114 688,93 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Opłaty pocztowe i koszty doręczeń |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| | Pozycja 2 4 0 — Razem | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, telegrafu, teleksu, radia i telewizji | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 73 400,— | 73 400,— |
| 2 4 1 1 | Urządzenia i instalacje telekomunikacyjne | 10 000 | 10 000 | 37 000 | 37 000 | 1 049,28 | 1 049,28 |
| | Pozycja 2 4 1 — Razem | 260 000 | 260 000 | 397 000 | 397 000 | 74 449,28 | 74 449,28 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 410 000 | 410 000 | 537 000 | 537 000 | 94 449,28 | 94 449,28 |
| | Tytuł 2 — Razem | 6 263 000 | 6 263 000 | 3 618 000 | 3 618 000 | 2 059 868,51 | 2 059 868,51 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 1 — TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE
  ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Koszty czynszu

2 0 0 0

Koszty czynszu

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

Pozycja 2 0 0 — Razem

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

2 0 1

Ubezpieczenie

2 0 1 0

Ubezpieczenie

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

Pozycja 2 0 1 — Razem

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

Pozycja 2 0 2 — Razem

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

Pozycja 2 0 3 — Razem

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

Pozycja 2 0 4 — Razem

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

2 0 5

Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0

Ochrona i nadzór budynków

300 000

300 000

160 000

160 000

56 712,97

56 712,97

2 0 5 1

Inne wydatki związane z budynkami

—

—

12 000

12 000

15 486,—

15 486,—

Pozycja 2 0 5 — Razem

300 000

300 000

172 000

172 000

72 198,97

72 198,97

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

3 920 000

3 920 000

2 081 000

2 081 000

705 639,58

705 639,58

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Sprzęt informacyjno-komunikacyjny

2 1 0 0

Sprzęt informacyjno-komunikacyjny

280 000

280 000

466 000

466 000

980 106,93

980 106,93

2 1 0 1

Przechowywanie danych i bezpieczeństwo IT

340 000

340 000

—

—

64 322,14

64 322,14

2 1 0 2

Rozbudowa oprogramowania

200 000

200 000

25 000

25 000

30 000,—

30 000,—

2 1 0 3

Utrzymanie sprzętu informacyjno-komunikacyjnego

100 000

100 000

68 000

68 000

0,—

0,—

2 1 0 4

Szkolenia informacyjno-komunikacyjne

85 000

85 000

12 000

12 000

0,—

0,—

2 1 0 5

Inne wydatki informacyjno-komunikacyjne

—

—

3 000

3 000

0,—

0,—

Pozycja 2 1 0 — Razem

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

50 000

50 000

11 000

11 000

20 124,22

20 124,22

2 2 0 2

Wynajem i dzierżawa wyposażenia i instalacji technicznych

—

—

—

—

0,—

0,—

2 2 0 3

Utrzymanie i naprawa wyposażenia i instalacji technicznych

—

—

5 000

5 000

2 834,51

2 834,51

2 2 0 4

Materiały biurowe

—

—

49 000

49 000

25 373,06

25 373,06

Pozycja 2 2 0 — Razem

50 000

50 000

65 000

65 000

48 331,79

48 331,79

2 2 1

Zakup mebli

2 2 1 0

Zakup mebli

15 000

15 000

—

—

10 000,—

10 000,—

2 2 1 1

Utrzymanie i naprawy

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

Pozycja 2 2 1 — Razem

20 000

20 000

—

—

10 000,—

10 000,—

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Materiały biblioteczne, zakup i konserwacja książek

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

2 2 5 1

Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania

10 000

10 000

10 000

10 000

2 329,86

2 329,86

2 2 5 2

Prenumerata dzienników i czasopism

22 000

22 000

21 000

21 000

10 000,—

10 000,—

2 2 5 3

Abonamenty agencji informacyjnych

—

—

—

—

0,—

0,—

Pozycja 2 2 5 — Razem

37 000

37 000

31 000

31 000

12 329,86

12 329,86

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

107 000

107 000

96 000

96 000

70 661,65

70 661,65

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Materiały papiernicze i biurowe

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

Pozycja 2 3 0 — Razem

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

6 000

6 000

9 000

9 000

1 458,—

1 458,—

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

—

—

—

—

0,—

0,—

2 3 2 9

Inne opłaty finansowe

20 000

20 000

19 000

19 000

482,36

482,36

Pozycja 2 3 2 — Razem

26 000

26 000

28 000

28 000

1 940,36

1 940,36

2 3 3

Wydatki prawne

2 3 3 0

Wydatki prawne

350 000

350 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

2 3 3 1

Odszkodowania i odsetki

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 3 2

Komisja Odwoławcza

100 000

100 000

Pozycja 2 3 3 — Razem

450 000

450 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

2 3 5 1

Posiedzenia Zarządu i inne posiedzenia wewnętrzne

100 000

100 000

70 000

70 000

19 664,96

19 664,96

2 3 5 2

Przeprowadzki departamentów

25 000

25 000

2 000

2 000

7 670,19

7 670,19

2 3 5 3

Wydatki archiwum

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 4

Koszty reprezentacji

20 000

20 000

30 000

30 000

13 999,60

13 999,60

Pozycja 2 3 5 — Razem

145 000

145 000

102 000

102 000

41 334,75

41 334,75

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

821 000

821 000

330 000

330 000

114 688,93

114 688,93

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

Pozycja 2 4 0 — Razem

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, telegrafu, teleksu, radia i telewizji

250 000

250 000

360 000

360 000

73 400,—

73 400,—

2 4 1 1

Urządzenia i instalacje telekomunikacyjne

10 000

10 000

37 000

37 000

1 049,28

1 049,28

Pozycja 2 4 1 — Razem

260 000

260 000

397 000

397 000

74 449,28

74 449,28

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

410 000

410 000

537 000

537 000

94 449,28

94 449,28

Tytuł 2 — Razem

6 263 000

6 263 000

3 618 000

3 618 000

2 059 868,51

2 059 868,51

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 — TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 0 —WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0Koszty czynszu

2 0 0 0Koszty czynszu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat czynszu budynków lub ich części zajętych przez Agencję oraz opłat za dzierżawę miejsc parkingowych.

2 0 1Ubezpieczenie

2 0 1 0Ubezpieczenie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek na ubezpieczenie budynków lub ich części zajętych przez Agencję.

2 0 2Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dostarczenia mediów.

2 0 3Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0Sprzątanie i utrzymanie obiektów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania obiektów zajmowanych przez Agencję.

2 0 4Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.

2 0 5Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 300 000 | 300 000 | 160 000 | 160 000 | 56 712,97 | 56 712,97 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

300 000

300 000

160 000

160 000

56 712,97

56 712,97

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków.

2 0 5 1Inne wydatki związane z budynkami

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | 12 000 | 12 000 | 15 486,— | 15 486,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

12 000

12 000

15 486,—

15 486,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z budynkami nie wyszczególnionych w innych artykułach rozdziału 20.

ROZDZIAŁ 2 1 —TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

2 1 0Sprzęt informacyjno-komunikacyjny

2 1 0 0Sprzęt informacyjno-komunikacyjny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 280 000 | 280 000 | 466 000 | 466 000 | 980 106,93 | 980 106,93 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

280 000

280 000

466 000

466 000

980 106,93

980 106,93

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem licencji, instalacją, rozbudową oprogramowania i utrzymaniem systemów informacyjnych oraz zakupem materiałów zużywalnych związanych z przetwarzaniem danych.

2 1 0 1Przechowywanie danych i bezpieczeństwo IT

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 340 000 | 340 000 | — | — | 64 322,14 | 64 322,14 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

340 000

340 000

—

—

64 322,14

64 322,14

Uwagi

Środki te są przeznaczone na opracowanie i techniczne wdrożenie systemu przechowywania danych i bezpieczeństwa informatycznego.

2 1 0 2Rozbudowa oprogramowania

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 200 000 | 200 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000,— | 30 000,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

200 000

200 000

25 000

25 000

30 000,—

30 000,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na potrzeby dotyczące konsultacji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i rozwoju odnośnie do oprogramowania administracyjnego.

2 1 0 3Utrzymanie sprzętu informacyjno-komunikacyjnego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 100 000 | 100 000 | 68 000 | 68 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

100 000

100 000

68 000

68 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania sprzętu informacyjno-komunikacyjnego.

2 1 0 4Szkolenia informacyjno-komunikacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 85 000 | 85 000 | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

85 000

85 000

12 000

12 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów szkoleń w zakresie informacji i komunikacji.

2 1 0 5Inne wydatki informacyjno-komunikacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

3 000

3 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ogólnych wydatków informacyjno-komunikacyjnych.

ROZDZIAŁ 2 2 —MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0Wyposażenie i instalacje techniczne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 50 000 | 50 000 | 11 000 | 11 000 | 20 124,22 | 20 124,22 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

50 000

50 000

11 000

11 000

20 124,22

20 124,22

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu mebli i instalacji w ramach potrzeb Agencji.

2 2 0 2Wynajem i dzierżawa wyposażenia i instalacji technicznych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

—

—

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu wyposażenia.

2 2 0 3Utrzymanie i naprawa wyposażenia i instalacji technicznych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | 5 000 | 5 000 | 2 834,51 | 2 834,51 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

5 000

5 000

2 834,51

2 834,51

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów naprawy wyposażenia i instalacji technicznych.

2 2 0 4Materiały biurowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | 49 000 | 49 000 | 25 373,06 | 25 373,06 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

49 000

49 000

25 373,06

25 373,06

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ogólnych wydatków na materiały biurowe.

2 2 1Zakup mebli

2 2 1 0Zakup mebli

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 15 000 | 15 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

15 000

15 000

—

—

10 000,—

10 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu mebli.

2 2 1 1Utrzymanie i naprawy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy mebli.

2 2 5Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0Materiały biblioteczne, zakup i konserwacja książek

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

2 2 5 1Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 329,86 | 2 329,86 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

10 000

10 000

10 000

10 000

2 329,86

2 329,86

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu specjalistycznego wyposażenia, kosztów oprawy i utrzymania książek i czasopism.

2 2 5 2Prenumerata dzienników i czasopism

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 22 000 | 22 000 | 21 000 | 21 000 | 10 000,— | 10 000,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

22 000

22 000

21 000

21 000

10 000,—

10 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup publikacji i abonamentów do serwisów informacyjnych niezbędnych do pracy Agencji.

2 2 5 3Abonamenty agencji informacyjnych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

—

—

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

2 3 0Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0Materiały papiernicze i biurowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu materiałów papierniczych i biurowych.

2 3 2Opłaty finansowe

2 3 2 0Koszty bankowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 6 000 | 6 000 | 9 000 | 9 000 | 1 458,— | 1 458,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

6 000

6 000

9 000

9 000

1 458,—

1 458,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych.

2 3 2 1Straty z tytułu różnic kursowych walut

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

—

—

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut.

2 3 2 9Inne opłaty finansowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 20 000 | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 482,36 | 482,36 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

20 000

20 000

19 000

19 000

482,36

482,36

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych kosztów bankowych.

2 3 3Wydatki prawne

2 3 3 0Wydatki prawne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 350 000 | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

350 000

350 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prawnych.

2 3 3 1Odszkodowania i odsetki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 3 2Komisja Odwoławcza

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 100 000 | 100 000 | | | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

100 000

100 000

2 3 5Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0Ubezpieczenia różne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów specjalnego ubezpieczenia księgowego i administratora konta imprest zatrudnionych w Agencji.

2 3 5 1Posiedzenia Zarządu i inne posiedzenia wewnętrzne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 19 664,96 | 19 664,96 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

100 000

100 000

70 000

70 000

19 664,96

19 664,96

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów czterech posiedzeń Zarządu i innych posiedzeń wewnętrznych.

2 3 5 2Przeprowadzki departamentów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 25 000 | 25 000 | 2 000 | 2 000 | 7 670,19 | 7 670,19 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

25 000

25 000

2 000

2 000

7 670,19

7 670,19

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek.

2 3 5 3Wydatki archiwum

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 4Koszty reprezentacji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 13 999,60 | 13 999,60 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

20 000

20 000

30 000

30 000

13 999,60

13 999,60

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów reprezentacji w gestii dyrektora wykonawczego.

ROZDZIAŁ 2 4 —POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń.

2 4 1Telekomunikacja

2 4 1 0Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, telegrafu, teleksu, radia i telewizji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 73 400,— | 73 400,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

250 000

250 000

360 000

360 000

73 400,—

73 400,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu telefonicznego i kosztów komunikacji.

2 4 1 1Urządzenia i instalacje telekomunikacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 10 000 | 10 000 | 37 000 | 37 000 | 1 049,28 | 1 049,28 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

10 000

10 000

37 000

37 000

1 049,28

1 049,28

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Wydawanie certyfikatów |
| 3 0 0 0 | Wydawanie certyfikatów | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 3 0 0 1 | Badania w zakresie jakości i standaryzacji | | | 500 000 | 500 000 | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 3 0 0 — Razem | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Działania w zakresie jakości i standaryzacji |
| 3 1 0 0 | Działania w zakresie jakości i standaryzacji | 861 000 | 861 000 | 217 000 | 217 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 0 1 | Badania w zakresie jakości i standaryzacji | 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 0 2 | Biblioteka | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 3 1 0 — Razem | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Tematyczna baza danych |
| 3 2 0 0 | Oprogramowanie w zakresie ustanawiania przepisów, bazy danych z zakresu analizy wypadków oraz oprogramowanie w zakresie jakości i standaryzacji | 1 500 000 | 1 500 000 | 507 000 | 507 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 0 1 | System zarządzania dokumentami | 580 000 | 580 000 | 95 000 | 95 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 0 2 | Narzędzie do zarządzania certyfikacją | 500 000 | 500 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 3 2 0 — Razem | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Informacja i publikacje |
| 3 3 0 0 | Informacja i publikacje | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| | Pozycja 3 3 0 — Razem | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Wydatki na posiedzenia |
| 3 4 0 0 | Organizacja posiedzeń specjalistów ds. certyfikacji | 25 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| 3 4 0 1 | Organizacja posiedzeń specjalistów ds. jakości i standaryzacji | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 0 2 | Organizacja posiedzeń specjalistów ds. ustanawiania przepisów | 60 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 0 3 | Organizacja posiedzeń specjalistów w gestii dyrektora wykonawczego | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 3 4 0 — Razem | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 0 |
| Koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych |
| 3 5 0 0 | Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu certyfikacji | — | — | — | — | 250 000,— | 250 000,— |
| 3 5 0 1 | Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu jakości i standaryzacji | 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 0 2 | Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu ustanawiania przepisów | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 0 3 | Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych dla dyrektora wykonawczego | 150 000 | 150 000 | — | — | | |
| | Pozycja 3 5 0 — Razem | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| ROZDZIAŁ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Działania związane z ustanawianiem przepisów |
| 3 6 0 0 | Przekazywanie działań związanych z ustanawianiem przepisów | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| 3 6 0 1 | Współpraca międzynarodowa | p.m. | p.m. | | | | |
| | Pozycja 3 6 0 — Razem | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| | ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| ROZDZIAŁ 3 7 |
| 3 7 0 |
| Wyjazdy służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 3 7 0 0 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dział certyfikacji | 1 000 000 | 1 000 000 | 980 000 | 980 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| 3 7 0 1 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dział jakości i standaryzacji | 480 000 | 480 000 | 165 000 | 165 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 0 2 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dział ustanawiania przepisów | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 0 3 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dyrektor wykonawczy | 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 3 7 0 — Razem | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| | ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| ROZDZIAŁ 3 8 |
| 3 8 0 |
| Szkolenia techniczne |
| 3 8 0 0 | Szkolenia techniczne — dział certyfikacji | 25 000 | 25 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 1 | Szkolenia techniczne — dział jakości i standaryzacji | 125 000 | 125 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 2 | Szkolenia techniczne — dział ustanawiania przepisów | 25 000 | 25 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 3 | Szkolenia techniczne — Dyrekcja Wykonawcza | 10 000 | 10 000 | — | — | | |
| | Pozycja 3 8 0 — Razem | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 8 — RAZEM | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| ROZDZIAŁ 3 9 |
| 3 9 0 |
| Działania Dyrekcji Wykonawczej |
| 3 9 0 0 | Strategia bezpieczeństwa | 40 000 | 40 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 9 0 1 | Zewnętrzna ocena Agencji | 100 000 | 100 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 9 0 2 | Umowa z JAA | 350 000 | 350 000 | | | | |
| | Pozycja 3 9 0 — Razem | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 9 — RAZEM | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 15 073 000 | 19 473 000 | 20 174 000 | 11 774 000 | 937 464,26 | 937 464,26 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — WYDAWANIE CERTYFIKATÓW
  ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI I STANDARYZACJI
  ROZDZIAŁ 3 2 — STWORZENIE BAZY DANYCH
  ROZDZIAŁ 3 3 — INFORMACJA I PUBLIKACJE
  ROZDZIAŁ 3 4 — WYDATKI NA POSIEDZENIA
  ROZDZIAŁ 3 5 — KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH
  ROZDZIAŁ 3 6 — DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW
  ROZDZIAŁ 3 7 — WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE
  ROZDZIAŁ 3 8 — SZKOLENIA TECHNICZNE
  ROZDZIAŁ 3 9 — DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Wydawanie certyfikatów

3 0 0 0

Wydawanie certyfikatów

7 367 000

11 767 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

3 0 0 1

Badania w zakresie jakości i standaryzacji

500 000

500 000

0,—

0,—

Pozycja 3 0 0 — Razem

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Działania w zakresie jakości i standaryzacji

3 1 0 0

Działania w zakresie jakości i standaryzacji

861 000

861 000

217 000

217 000

0,—

0,—

3 1 0 1

Badania w zakresie jakości i standaryzacji

30 000

30 000

50 000

50 000

0,—

0,—

3 1 0 2

Biblioteka

15 000

15 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Pozycja 3 1 0 — Razem

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Tematyczna baza danych

3 2 0 0

Oprogramowanie w zakresie ustanawiania przepisów, bazy danych z zakresu analizy wypadków oraz oprogramowanie w zakresie jakości i standaryzacji

1 500 000

1 500 000

507 000

507 000

0,—

0,—

3 2 0 1

System zarządzania dokumentami

580 000

580 000

95 000

95 000

0,—

0,—

3 2 0 2

Narzędzie do zarządzania certyfikacją

500 000

500 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Pozycja 3 2 0 — Razem

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Informacja i publikacje

3 3 0 0

Informacja i publikacje

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

Pozycja 3 3 0 — Razem

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Wydatki na posiedzenia

3 4 0 0

Organizacja posiedzeń specjalistów ds. certyfikacji

25 000

25 000

40 000

40 000

116 272,47

116 272,47

3 4 0 1

Organizacja posiedzeń specjalistów ds. jakości i standaryzacji

20 000

20 000

10 000

10 000

0,—

0,—

3 4 0 2

Organizacja posiedzeń specjalistów ds. ustanawiania przepisów

60 000

60 000

100 000

100 000

0,—

0,—

3 4 0 3

Organizacja posiedzeń specjalistów w gestii dyrektora wykonawczego

10 000

10 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Pozycja 3 4 0 — Razem

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 0

Koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych

3 5 0 0

Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu certyfikacji

—

—

—

—

250 000,—

250 000,—

3 5 0 1

Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu jakości i standaryzacji

50 000

50 000

30 000

30 000

0,—

0,—

3 5 0 2

Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu ustanawiania przepisów

125 000

125 000

125 000

125 000

0,—

0,—

3 5 0 3

Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych dla dyrektora wykonawczego

150 000

150 000

—

—

Pozycja 3 5 0 — Razem

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

ROZDZIAŁ 3 6

3 6 0

Działania związane z ustanawianiem przepisów

3 6 0 0

Przekazywanie działań związanych z ustanawianiem przepisów

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

3 6 0 1

Współpraca międzynarodowa

p.m.

p.m.

Pozycja 3 6 0 — Razem

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

ROZDZIAŁ 3 7

3 7 0

Wyjazdy służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 7 0 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dział certyfikacji

1 000 000

1 000 000

980 000

980 000

275 000,—

275 000,—

3 7 0 1

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dział jakości i standaryzacji

480 000

480 000

165 000

165 000

0,—

0,—

3 7 0 2

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dział ustanawiania przepisów

400 000

400 000

200 000

200 000

0,—

0,—

3 7 0 3

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dyrektor wykonawczy

100 000

100 000

70 000

70 000

0,—

0,—

Pozycja 3 7 0 — Razem

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

ROZDZIAŁ 3 8

3 8 0

Szkolenia techniczne

3 8 0 0

Szkolenia techniczne — dział certyfikacji

25 000

25 000

—

—

0,—

0,—

3 8 0 1

Szkolenia techniczne — dział jakości i standaryzacji

125 000

125 000

25 000

25 000

0,—

0,—

3 8 0 2

Szkolenia techniczne — dział ustanawiania przepisów

25 000

25 000

15 000

15 000

0,—

0,—

3 8 0 3

Szkolenia techniczne — Dyrekcja Wykonawcza

10 000

10 000

—

—

Pozycja 3 8 0 — Razem

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 8 — RAZEM

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 9

3 9 0

Działania Dyrekcji Wykonawczej

3 9 0 0

Strategia bezpieczeństwa

40 000

40 000

—

—

0,—

0,—

3 9 0 1

Zewnętrzna ocena Agencji

100 000

100 000

—

—

0,—

0,—

3 9 0 2

Umowa z JAA

350 000

350 000

Pozycja 3 9 0 — Razem

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 9 — RAZEM

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

Tytuł 3 — Razem

15 073 000

19 473 000

20 174 000

11 774 000

937 464,26

937 464,26

ROZDZIAŁ 3 0 — WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI I STANDARYZACJI

ROZDZIAŁ 3 2 — STWORZENIE BAZY DANYCH

ROZDZIAŁ 3 3 — INFORMACJA I PUBLIKACJE

ROZDZIAŁ 3 4 — WYDATKI NA POSIEDZENIA

ROZDZIAŁ 3 5 — KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

ROZDZIAŁ 3 6 — DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

ROZDZIAŁ 3 7 — WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 3 8 — SZKOLENIA TECHNICZNE

ROZDZIAŁ 3 9 — DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ

ROZDZIAŁ 3 0 —WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

3 0 0Wydawanie certyfikatów

3 0 0 0Wydawanie certyfikatów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 7 367 000 | 11 767 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

7 367 000

11 767 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów technicznych usług certyfikacyjnych przekazanych krajowym władzom lotniczym na wniosek Agencji.

3 0 0 1Badania w zakresie jakości i standaryzacji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | 500 000 | 500 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

500 000

500 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług na wniosek Agencji świadczonych w ramach umowy z JAA.

ROZDZIAŁ 3 1 —DZIAŁANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI I STANDARYZACJI

3 1 0Działania w zakresie jakości i standaryzacji

3 1 0 0Działania w zakresie jakości i standaryzacji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 861 000 | 861 000 | 217 000 | 217 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

861 000

861 000

217 000

217 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań w zakresie jakości i standaryzacji.

3 1 0 1Badania w zakresie jakości i standaryzacji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

30 000

30 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań w zakresie jakości i standaryzacji.

3 1 0 2Biblioteka

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

15 000

15 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia specjalnych zbiorów dokumentacji technicznej na potrzeby Agencji.

ROZDZIAŁ 3 2 —STWORZENIE BAZY DANYCH

3 2 0Tematyczna baza danych

3 2 0 0Oprogramowanie w zakresie ustanawiania przepisów, bazy danych z zakresu analizy wypadków oraz oprogramowanie w zakresie jakości i standaryzacji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 507 000 | 507 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 500 000

1 500 000

507 000

507 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji przetargu i zakupu systemu kontroli procesu certyfikacji.

3 2 0 1System zarządzania dokumentami

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 580 000 | 580 000 | 95 000 | 95 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

580 000

580 000

95 000

95 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pierwszej fazy opracowania systemu zarządzania dokumentami.

3 2 0 2Narzędzie do zarządzania certyfikacją

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 500 000 | 500 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

500 000

500 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia innego oprogramowania.

ROZDZIAŁ 3 3 —INFORMACJA I PUBLIKACJE

3 3 0Informacja i publikacje

3 3 0 0Informacja i publikacje

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów materiałów informacyjnych i publikacji opracowywanych przez Agencję.

ROZDZIAŁ 3 4 —WYDATKI NA POSIEDZENIA

3 4 0Wydatki na posiedzenia

3 4 0 0Organizacja posiedzeń specjalistów ds. certyfikacji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 25 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

25 000

25 000

40 000

40 000

116 272,47

116 272,47

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń ws. certyfikacji.

3 4 0 1Organizacja posiedzeń specjalistów ds. jakości i standaryzacji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

20 000

20 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń ws. jakości i standaryzacji.

3 4 0 2Organizacja posiedzeń specjalistów ds. ustanawiania przepisów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 60 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

60 000

60 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń ws. ustanawiania przepisów.

3 4 0 3Organizacja posiedzeń specjalistów w gestii dyrektora wykonawczego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

10 000

10 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń specjalistów — doradców dyrektora wykonawczego.

ROZDZIAŁ 3 5 —KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

3 5 0Koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych

3 5 0 0Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu certyfikacji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | — | — | 250 000,— | 250 000,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

—

—

250 000,—

250 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczenia wyników badań, sprawozdań oraz dokumentów roboczych Dyrekcji ds. Certyfikacji dla Zarządu i Biura oraz na potrzeby kongresów, seminariów itp. na różne języki Wspólnoty. Tłumaczenia będą wykonywane głównie przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

3 5 0 1Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu jakości i standaryzacji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

50 000

50 000

30 000

30 000

0,—

0,—

Uwagi

Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji ds. Certyfikacji. Patrz: powyżej.

3 5 0 2Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu ustanawiania przepisów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

125 000

125 000

125 000

125 000

0,—

0,—

Uwagi

Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji ds. Certyfikacji. Patrz: powyżej.

3 5 0 3Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych dla dyrektora wykonawczego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 150 000 | 150 000 | — | — | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

150 000

150 000

—

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczenia na różne języki Wspólnoty badań, sprawozdań, rocznych sprawozdań finansowych, budżetów oraz dokumentów roboczych dla dyrektora wykonawczego.

ROZDZIAŁ 3 6 —DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

3 6 0Działania związane z ustanawianiem przepisów

3 6 0 0Przekazywanie działań związanych z ustanawianiem przepisów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów analiz i zatrudnienia zewnętrznych specjalistów, w tym kosztów badań.

3 6 0 1Współpraca międzynarodowa

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | | | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań w zakresie współpracy międzynarodowej.

ROZDZIAŁ 3 7 —WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 7 0Wyjazdy służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 7 0 0Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dział certyfikacji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 980 000 | 980 000 | 275 000,— | 275 000,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 000 000

1 000 000

980 000

980 000

275 000,—

275 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przejazdów, diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowej poniesionych przez odpowiedni personel Dyrekcji ds. Certyfikacji w interesie służbowym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

3 7 0 1Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dział jakości i standaryzacji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 480 000 | 480 000 | 165 000 | 165 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

480 000

480 000

165 000

165 000

0,—

0,—

Uwagi

Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji ds. Certyfikacji. Patrz: powyżej.

3 7 0 2Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dział ustanawiania przepisów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

400 000

400 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Uwagi

Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji ds. Certyfikacji. Patrz: powyżej.

3 7 0 3Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dyrektor wykonawczy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

100 000

100 000

70 000

70 000

0,—

0,—

Uwagi

Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji ds. Certyfikacji. Patrz: powyżej.

ROZDZIAŁ 3 8 —SZKOLENIA TECHNICZNE

3 8 0Szkolenia techniczne

3 8 0 0Szkolenia techniczne — dział certyfikacji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 25 000 | 25 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

25 000

25 000

—

—

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów szkoleń technicznych dla Dyrekcji ds. Certyfikacji.

3 8 0 1Szkolenia techniczne — dział jakości i standaryzacji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 125 000 | 125 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

125 000

125 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Uwagi

Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji ds. Certyfikacji. Patrz: powyżej.

3 8 0 2Szkolenia techniczne — dział ustanawiania przepisów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 25 000 | 25 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

25 000

25 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Uwagi

Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji ds. Certyfikacji. Patrz: powyżej.

3 8 0 3Szkolenia techniczne — Dyrekcja Wykonawcza

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 10 000 | 10 000 | — | — | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

10 000

10 000

—

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów szkoleń technicznych dla Dyrekcji Wykonawczej.

ROZDZIAŁ 3 9 —DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ

3 9 0Działania Dyrekcji Wykonawczej

3 9 0 0Strategia bezpieczeństwa

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 40 000 | 40 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

40 000

40 000

—

—

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań i kosztów operacyjnych związanych z SSAIR.

3 9 0 1Zewnętrzna ocena Agencji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 100 000 | 100 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

100 000

100 000

—

—

0,—

0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów badań wymaganych w art. 51 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002.

3 9 0 2Umowa z JAA

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 350 000 | 350 000 | | | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

350 000

350 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług na wniosek Agencji świadczonych w ramach umowy z JAA. W budżecie na rok 2005 i we wstępnym projekcie budżetu na rok 2006 środki te wpisane były w pozycji 3001.

TYTUŁ 4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 4 0 |
| 4 0 0 |
| Współpraca techniczna z państwami trzecimi |
| 4 0 0 0 | Współpraca techniczna z państwami trzecimi | p.m. | p.m. | | | | |
| | Pozycja 4 0 0 — Razem | p.m. | p.m. | | | | |
| | ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | | | | |
| ROZDZIAŁ 4 1 |
| 4 1 0 |
| Programy badawcze |
| 4 1 0 0 | Programy badawcze | p.m. | p.m. | | | | |
| | Pozycja 4 1 0 — Razem | p.m. | p.m. | | | | |
| | ROZDZIAŁ 4 1 — RAZEM | p.m. | p.m. | | | | |
| | Tytuł 4 — Razem | p.m. | p.m. | | | | |
| | RAZEM | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 8 997 753,58 | 8 997 753,58 |
| ROZDZIAŁ 4 0 — WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI
  ROZDZIAŁ 4 1 — PROGRAMY BADAWCZE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 4 0

4 0 0

Współpraca techniczna z państwami trzecimi

4 0 0 0

Współpraca techniczna z państwami trzecimi

p.m.

p.m.

Pozycja 4 0 0 — Razem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 4 1

4 1 0

Programy badawcze

4 1 0 0

Programy badawcze

p.m.

p.m.

Pozycja 4 1 0 — Razem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 4 1 — RAZEM

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Razem

p.m.

p.m.

RAZEM

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

8 997 753,58

8 997 753,58

ROZDZIAŁ 4 0 — WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

ROZDZIAŁ 4 1 — PROGRAMY BADAWCZE

ROZDZIAŁ 4 0 —WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

4 0 0Współpraca techniczna z państwami trzecimi

4 0 0 0Współpraca techniczna z państwami trzecimi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | | | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań w zakresie współpracy technicznej z krajami kandydującymi i/lub państwami trzecimi.

ROZDZIAŁ 4 1 —PROGRAMY BADAWCZE

4 1 0Programy badawcze

4 1 0 0Programy badawcze

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | | | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów programów badawczych.

---

(1)  W latach 2005 i 2006 dochody z opłat i należności odpowiadają: w lewej kolumnie — kwotom obciążonym, a w prawej kolumnie — kwotom pobranym.

---

| 8.3.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 67/59 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/59

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2006

(2006/150/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| 2 |
| POZOSTAŁE SUBWENCJE |
| 2 0 | POZOSTAŁE SUBWENCJE | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | Tytuł 2 — Razem | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| 5 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 | DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE LECZ NIEWYKORZYSTANE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 6 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | RAZEM | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

Tytuł 1 — Razem

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

Tytuł 2 — Razem

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

5

DOCHODY RÓŻNE

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE LECZ NIEWYKORZYSTANE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 6 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

RAZEM

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| 1 1 0 | Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele) | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | | |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

13 200 000

13 200 000

13 200 000

13 200 000

10 588 000

10 588 000

1 1 0

Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele)

142 216

142 216

357 784

357 784

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

Tytuł 1 — Razem

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Uwagi

Całkowita subwencja Wspólnot Europejskich.

ROZDZIAŁ 1 0 —SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0Subwencja Wspólnoty Europejskiej

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 10 588 000 | 10 588 000 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

13 200 000

13 200 000

13 200 000

13 200 000

10 588 000

10 588 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Dz.U. L 216 z 20.8.1994, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1643/95 (Dz.U. L 156 z 7.7.1995, str. 1). Na mocy art. 12 ust. 3 rozporządzenia subwencje na rzecz Agencji wprowadza się do budżetu ogólnego w sekcji „Komisja”.

1 1 0Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele)

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | | |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

142 216

142 216

357 784

357 784

Uwagi

Niniejszy rozdział odnosi się do środków Phare III przyznanych na poszczególne cele i ujmuje finansowanie w ramach programu Phare III zawartego z Komisją Europejską na lata 2005–2006, w wysokości 500 000 EUR. Działania w ramach Phare są związane z zatwierdzonym programem pracy o dochodach i wydatkach związanych z poszczególnymi celami. Dane liczbowe odnoszą się do poziomu działalności w roku 2005 i 2006.

TYTUŁ 2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Dotacja baskijskich władz regionalnych | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 1 | Dotacja prowincji Bizkaia | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | — | — |
| 2 0 2 | Dotacja rządu hiszpańskiego | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 3 | Inne dotacje | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 101 | 60 101 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | Tytuł 2 — Razem | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — POZOSTAŁE SUBWENCJE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Dotacja baskijskich władz regionalnych

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

2 0 1

Dotacja prowincji Bizkaia

60 101

60 101

60 101

60 101

—

—

2 0 2

Dotacja rządu hiszpańskiego

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

2 0 3

Inne dotacje

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 101

60 101

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

Tytuł 2 — Razem

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

ROZDZIAŁ 2 0 — POZOSTAŁE SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 0 —POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0 0Dotacja baskijskich władz regionalnych

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

Uwagi

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących.

2 0 1Dotacja prowincji Bizkaia

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | — | — |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

60 101

60 101

60 101

60 101

—

—

Uwagi

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących.

2 0 2Dotacja rządu hiszpańskiego

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

Uwagi

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących.

2 0 3Inne dotacje

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 101 | 60 101 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 101

60 101

Uwagi

Dochody z innych dotacji.

TYTUŁ 5

DOCHODY RÓŻNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| ROZDZIAŁ 5 0 |
| 5 0 0 | Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 5 2 |
| 5 2 0 | Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 5 4 |
| 5 4 0 | Dochody różne dostępne lecz niewykorzystane | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 5 9 |
| 5 9 0 | Dochody z działalności administracyjnej | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 5 9 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 5 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI
  ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI
  ROZDZIAŁ 5 4 — DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE LECZ NIEWYKORZYSTANE
  ROZDZIAŁ 5 9 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

ROZDZIAŁ 5 0

5 0 0

Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 2

5 2 0

Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 4

5 4 0

Dochody różne dostępne lecz niewykorzystane

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 9

5 9 0

Dochody z działalności administracyjnej

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 9 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

ROZDZIAŁ 5 4 — DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE LECZ NIEWYKORZYSTANE

ROZDZIAŁ 5 9 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

Uwagi

Inne spodziewane subwencje.

ROZDZIAŁ 5 0 —WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

5 0 0Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości.

ROZDZIAŁ 5 2 —DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

5 2 0Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji.

ROZDZIAŁ 5 4 —DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE LECZ NIEWYKORZYSTANE

5 4 0Dochody różne dostępne lecz niewykorzystane

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Dochody różne dostępne lecz niewykorzystane.

ROZDZIAŁ 5 9 —DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 9 0Dochody z działalności administracyjnej

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Dochody z działalności administracyjnej.

TYTUŁ 6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| ROZDZIAŁ 6 0 |
| 6 0 0 | Dochody za usługi świadczone odpłatnie | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1 | Dochody z umów o współfinansowanie | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 2 | Dochody ze sprzedaży publikacji | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3 | Wpływy z wynajmu nieruchomości | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 6 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | RAZEM | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |
| ROZDZIAŁ 6 0 — DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

ROZDZIAŁ 6 0

6 0 0

Dochody za usługi świadczone odpłatnie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1

Dochody z umów o współfinansowanie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 2

Dochody ze sprzedaży publikacji

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3

Wpływy z wynajmu nieruchomości

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 6 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

RAZEM

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

ROZDZIAŁ 6 0 — DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 6 0 —DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0 0Dochody za usługi świadczone odpłatnie

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Dochody za usługi świadczone odpłatnie.

6 0 1Dochody z umów o współfinansowanie

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Dochody z umów o współfinansowanie.

6 0 2Dochody ze sprzedaży publikacji

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Dochody ze sprzedaży publikacji.

6 0 3Wpływy z wynajmu nieruchomości

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Wpływy z wynajmu nieruchomości.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 4 532 173 | 4 532 173 | 3 777 353 | 3 777 353 | 4 330 052 | 4 330 052 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 24 000 | 24 000 | 22 668 | 22 668 | 17 545 | 17 545 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 | UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Tytuł 1 — Razem | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 | 4 578 896 | 4 347 597 | 4 347 597 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 834 640 | 834 640 | 830 219 | 830 219 | 818 475 | 818 475 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE | 382 779 | 382 779 | 375 012 | 375 012 | 293 506 | 293 506 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 46 458 | 46 458 | 40 806 | 40 806 | 51 500 | 51 500 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 103 958 | 103 958 | 87 531 | 87 531 | 62 225 | 62 225 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 156 295 | 156 295 | 167 839 | 167 839 | 147 000 | 147 000 |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 | 1 501 407 | 1 372 706 | 1 372 706 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 5 750 000 | 5 750 000 | 5 534 900 | 5 534 900 | 4 953 000 | 4 953 000 |
| 3 1 | MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP) | | | 15 100 | 15 100 | 95 000 | 95 000 |
| 3 2 | PROGRAM PHARE | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| 3 3 | PLAN DZIAŁANIA DOT. ROZSZERZENIA | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | Tytuł 3 — Razem | 7 442 216 | 7 442 216 | 7 657 784 | 7 657 784 | 5 048 000 | 5 048 000 |
| | RAZEM | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

4 532 173

4 532 173

3 777 353

3 777 353

4 330 052

4 330 052

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

24 000

24 000

22 668

22 668

17 545

17 545

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 8

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

p.m.

p.m.

778 875

778 875

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Razem

4 556 173

4 556 173

4 578 896

4 578 896

4 347 597

4 347 597

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

834 640

834 640

830 219

830 219

818 475

818 475

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

382 779

382 779

375 012

375 012

293 506

293 506

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

46 458

46 458

40 806

40 806

51 500

51 500

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

103 958

103 958

87 531

87 531

62 225

62 225

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

156 295

156 295

167 839

167 839

147 000

147 000

Tytuł 2 — Razem

1 524 130

1 524 130

1 501 407

1 501 407

1 372 706

1 372 706

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

5 750 000

5 750 000

5 534 900

5 534 900

4 953 000

4 953 000

3 1

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP)

15 100

15 100

95 000

95 000

3 2

PROGRAM PHARE

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

3 3

PLAN DZIAŁANIA DOT. ROZSZERZENIA

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

Tytuł 3 — Razem

7 442 216

7 442 216

7 657 784

7 657 784

5 048 000

5 048 000

RAZEM

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze | 2 245 572 | 2 245 572 | 1 910 345 | 1 910 345 | 1 979 122 | 1 979 122 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 255 108 | 255 108 | 193 475 | 193 475 | 223 243 | 223 243 |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze | 315 250 | 315 250 | 279 746 | 279 746 | 311 835 | 311 835 |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | 3 664 | 3 664 | 5 597 | 5 597 | 7 668 | 7 668 |
| 1 1 0 4 | Dyrekcja Generalna ds. Personelu i Administracji — pomoc administracyjna | | | | | 23 100 | 23 100 |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 2 819 594 | 2 819 594 | 2 389 163 | 2 389 163 | 2 544 969 | 2 544 969 |
| 1 1 1 |
| Inny personnel |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy | 94 263 | 94 263 | 28 795 | 28 795 | 270 309 | 270 309 |
| 1 1 1 2 | Personel lokalny | 69 800 | 69 800 | 295 422 | 295 422 | 592 369 | 592 369 |
| 1 1 1 3 | Pracownicy kontraktowi | 415 202 | 415 202 | 261 765 | 261 765 | | |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | 579 265 | 579 265 | 585 982 | 585 982 | 862 678 | 862 678 |
| 1 1 2 |
| Zawodowe szkolenie personelu |
| 1 1 2 0 | Zawodowe szkolenie personelu | 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |
| | Pozycja 1 1 2 — Razem | 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 75 212 | 75 212 | 63 753 | 63 753 | 69 679 | 69 679 |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 19 308 | 19 308 | 16 482 | 16 482 | 18 832 | 18 832 |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | 28 071 | 28 071 | 24 170 | 24 170 | 19 866 | 19 866 |
| 1 1 3 3 | Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 3 — Razem | 122 591 | 122 591 | 104 405 | 104 405 | 108 377 | 108 377 |
| 1 1 4 |
| Inne świadczenia i dodatki |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 406 | 406 | 412 | 412 | 450 | 450 |
| 1 1 4 1 | Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego | 69 937 | 69 937 | 59 843 | 59 843 | 59 983 | 59 983 |
| 1 1 4 3 | Zryczałtowane dodatki służbowe | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 4 — Razem | 70 343 | 70 343 | 60 255 | 60 255 | 60 433 | 60 433 |
| 1 1 5 | Godziny nadliczbowe | p.m. | p.m. | 969 | 969 | | |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 5 | Usługi tymczasowe | 50 000 | 50 000 | 41 349 | 41 349 | 10 000 | 10 000 |
| 1 1 7 6 | Urzędnicy oddelegowani z państw członkowskich | 52 463 | 52 463 | 47 808 | 47 808 | 41 188 | 41 188 |
| 1 1 7 7 | Pomoc administracyjna DG ADMIN | 27 500 | 27 500 | 24 750 | 24 750 | | |
| | Pozycja 1 1 7 — Razem | 129 963 | 129 963 | 113 907 | 113 907 | 51 188 | 51 188 |
| 1 1 8 |
| Inne wydatki związane z zatrudnianiem i przenoszeniem personelu |
| 1 1 8 0 | Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu | 74 126 | 74 126 | 288 034 | 288 034 | 90 000 | 90 000 |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży | 33 380 | 33 380 | 8 680 | 8 680 | 33 857 | 33 857 |
| 1 1 8 2 | Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie | 254 521 | 254 521 | 78 256 | 78 256 | 178 633 | 178 633 |
| 1 1 8 3 | Koszty przeprowadzki | 237 750 | 237 750 | 55 568 | 55 568 | 257 340 | 257 340 |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 95 428 | 95 428 | 24 786 | 24 786 | 57 956 | 57 956 |
| | Pozycja 1 1 8 — Razem | 695 205 | 695 205 | 455 324 | 455 324 | 617 786 | 617 786 |
| 1 1 9 |
| Wskaźnik korygujący — Wyrównanie wynagrodzeń |
| 1 1 9 0 | Wskaźniki korygujące | 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |
| 1 1 9 1 | Wyrównanie wynagrodzeń | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 9 — Razem | 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 4 532 173 | 4 532 173 | 3 777 353 | 3 777 353 | 4 330 052 | 4 330 052 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 1 | Służba medyczna | 19 000 | 19 000 | 18 375 | 18 375 | 13 545 | 13 545 |
| 1 4 2 | Inne wydatki socjalne | 5 000 | 5 000 | 4 293 | 4 293 | 4 000 | 4 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 24 000 | 24 000 | 22 668 | 22 668 | 17 545 | 17 545 |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilność |
| 1 5 2 0 | Wymiany personelu | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1 | Urzędnicy Agencji oddelegowani do administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2 | Stażyści | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 5 2 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 1 6 |
| 1 6 0 | Zapomogi losowe | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 | Inne wydatki socjalne | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 | Ośrodek opieki nad dziećmi | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 | Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 1 8 |
| 1 8 0 |
| Uregulowanie skumulowanych strat |
| 1 8 0 0 | Uregulowanie skumulowanych strat | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| | Pozycja 1 8 0 — Razem | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| | ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| ROZDZIAŁ 1 9 |
| 1 9 0 | Emerytury i odprawy | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Tytuł 1 — Razem | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 | 4 578 896 | 4 347 597 | 4 347 597 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
  ROZDZIAŁ 1 5 — MOBILNOŚĆ
  ROZDZIAŁ 1 6 — OPIEKA SPOŁECZNA
  ROZDZIAŁ 1 8 — UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT
  ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I ODPRAWY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

2 245 572

2 245 572

1 910 345

1 910 345

1 979 122

1 979 122

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

255 108

255 108

193 475

193 475

223 243

223 243

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

315 250

315 250

279 746

279 746

311 835

311 835

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

3 664

3 664

5 597

5 597

7 668

7 668

1 1 0 4

Dyrekcja Generalna ds. Personelu i Administracji — pomoc administracyjna

23 100

23 100

Pozycja 1 1 0 — Razem

2 819 594

2 819 594

2 389 163

2 389 163

2 544 969

2 544 969

1 1 1

Inny personnel

1 1 1 0

Personel pomocniczy

94 263

94 263

28 795

28 795

270 309

270 309

1 1 1 2

Personel lokalny

69 800

69 800

295 422

295 422

592 369

592 369

1 1 1 3

Pracownicy kontraktowi

415 202

415 202

261 765

261 765

Pozycja 1 1 1 — Razem

579 265

579 265

585 982

585 982

862 678

862 678

1 1 2

Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0

Zawodowe szkolenie personelu

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

Pozycja 1 1 2 — Razem

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

75 212

75 212

63 753

63 753

69 679

69 679

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

19 308

19 308

16 482

16 482

18 832

18 832

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

28 071

28 071

24 170

24 170

19 866

19 866

1 1 3 3

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 3 — Razem

122 591

122 591

104 405

104 405

108 377

108 377

1 1 4

Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

406

406

412

412

450

450

1 1 4 1

Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

69 937

69 937

59 843

59 843

59 983

59 983

1 1 4 3

Zryczałtowane dodatki służbowe

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 4 — Razem

70 343

70 343

60 255

60 255

60 433

60 433

1 1 5

Godziny nadliczbowe

p.m.

p.m.

969

969

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 5

Usługi tymczasowe

50 000

50 000

41 349

41 349

10 000

10 000

1 1 7 6

Urzędnicy oddelegowani z państw członkowskich

52 463

52 463

47 808

47 808

41 188

41 188

1 1 7 7

Pomoc administracyjna DG ADMIN

27 500

27 500

24 750

24 750

Pozycja 1 1 7 — Razem

129 963

129 963

113 907

113 907

51 188

51 188

1 1 8

Inne wydatki związane z zatrudnianiem i przenoszeniem personelu

1 1 8 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

74 126

74 126

288 034

288 034

90 000

90 000

1 1 8 1

Koszty podróży

33 380

33 380

8 680

8 680

33 857

33 857

1 1 8 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

254 521

254 521

78 256

78 256

178 633

178 633

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

237 750

237 750

55 568

55 568

257 340

257 340

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

95 428

95 428

24 786

24 786

57 956

57 956

Pozycja 1 1 8 — Razem

695 205

695 205

455 324

455 324

617 786

617 786

1 1 9

Wskaźnik korygujący — Wyrównanie wynagrodzeń

1 1 9 0

Wskaźniki korygujące

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

1 1 9 1

Wyrównanie wynagrodzeń

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 9 — Razem

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

4 532 173

4 532 173

3 777 353

3 777 353

4 330 052

4 330 052

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 1

Służba medyczna

19 000

19 000

18 375

18 375

13 545

13 545

1 4 2

Inne wydatki socjalne

5 000

5 000

4 293

4 293

4 000

4 000

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

24 000

24 000

22 668

22 668

17 545

17 545

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 2

Mobilność

1 5 2 0

Wymiany personelu

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Urzędnicy Agencji oddelegowani do administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Stażyści

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 5 2 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 0

Zapomogi losowe

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Inne wydatki socjalne

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Ośrodek opieki nad dziećmi

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 8

1 8 0

Uregulowanie skumulowanych strat

1 8 0 0

Uregulowanie skumulowanych strat

p.m.

p.m.

778 875

778 875

Pozycja 1 8 0 — Razem

p.m.

p.m.

778 875

778 875

ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM

p.m.

p.m.

778 875

778 875

ROZDZIAŁ 1 9

1 9 0

Emerytury i odprawy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Razem

4 556 173

4 556 173

4 578 896

4 578 896

4 347 597

4 347 597

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 5 — MOBILNOŚĆ

ROZDZIAŁ 1 6 — OPIEKA SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 1 8 — UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I ODPRAWY

Uwagi

Fundusze całkowite na pokrycie kosztów administracyjnych.

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0Wynagrodzenie zasadnicze

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 2 245 572 | 2 245 572 | 1 910 345 | 1 910 345 | 1 979 122 | 1 979 122 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

2 245 572

2 245 572

1 910 345

1 910 345

1 979 122

1 979 122

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 66 oraz art. 2 warunków zatrudnienia innych pracowników (CEOS).

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń zasadniczych urzędników i pracowników tymczasowych.

1 1 0 1Dodatki rodzinne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 255 108 | 255 108 | 193 475 | 193 475 | 223 243 | 223 243 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

255 108

255 108

193 475

193 475

223 243

223 243

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 42a, 42b, 62, 67, 68, 68a oraz rozdział I załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na prowadzenie domu, dodatków na dzieci i kształcenie dzieci pozostających na utrzymaniu dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 2Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 315 250 | 315 250 | 279 746 | 279 746 | 311 835 | 311 835 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

315 250

315 250

279 746

279 746

311 835

311 835

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków przesiedleńczego i za rozłąkę z krajem dla urzędników i pracowników tymczasowych.

1 1 0 3Dodatki sekretarskie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 3 664 | 3 664 | 5 597 | 5 597 | 7 668 | 7 668 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

3 664

3 664

5 597

5 597

7 668

7 668

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 18 załącznika XIII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków sekretarskich dla pracowników tymczasowych zaszeregowanych w kategorii C, zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu drukarskiego, sekretarek dyrektora lub szefów sekretariatu, zatrudnionych przed dniem 1 maja 2004 r.

1 1 0 4Dyrekcja Generalna ds. Personelu i Administracji — pomoc administracyjna

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| | | | | 23 100 | 23 100 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

23 100

23 100

Uwagi

Środki te w roku 2005 zostały przesunięte do wiersza 1 1 7 7.

1 1 1Inny personnel

1 1 1 0Personel pomocniczy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 94 263 | 94 263 | 28 795 | 28 795 | 270 309 | 270 309 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

94 263

94 263

28 795

28 795

270 309

270 309

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia dla całego personelu pomocniczego i składki Agencji na ubezpieczenia społeczne za personel pomocniczy, z wyłączeniem kwot płatnych w formie wskaźnika korygującego (ujętego w 1190), rekrutacji (ujętej w 1180), kosztów podróży (ujętych w 1181) i diet dziennych (ujętych w 1184).

1 1 1 2Personel lokalny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 69 800 | 69 800 | 295 422 | 295 422 | 592 369 | 592 369 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

69 800

69 800

295 422

295 422

592 369

592 369

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4 i tytuł V.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń (łącznie z godzianami nadliczbowymi) i składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne dla personelu lokalnego.

1 1 1 3Pracownicy kontraktowi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 415 202 | 415 202 | 261 765 | 261 765 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

415 202

415 202

261 765

261 765

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i tytuł IV. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń, dodatków, diet i składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne instytucji. Kwoty odnoszące się do wskaźnika korygującego, rekrutacji, koszów podróży i diet dziennych są ujęte odpowiednio w pozycjach 1190, 1180, 1181 i 1184.

1 1 2Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0Zawodowe szkolenie personelu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 24a ust. 3 oraz art. 11, 54 i 81 CEOS.

1 1 3Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne

1 1 3 0Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 75 212 | 75 212 | 63 753 | 63 753 | 69 679 | 69 679 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

75 212

75 212

63 753

63 753

69 679

69 679

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 72 oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 28 i 95.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy.

1 1 3 1Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 19 308 | 19 308 | 16 482 | 16 482 | 18 832 | 18 832 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

19 308

19 308

16 482

16 482

18 832

18 832

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73 oraz warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 28 i 95.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych, |
| --- | --- |

—

składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych,

| — | dalszych środków dodanych celem pokrycia wydatków nieobjętych ubezpieczeniem. |
| --- | --- |

—

dalszych środków dodanych celem pokrycia wydatków nieobjętych ubezpieczeniem.

1 1 3 2Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 28 071 | 28 071 | 24 170 | 24 170 | 19 866 | 19 866 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

28 071

28 071

24 170

24 170

19 866

19 866

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudniania innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1).

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenia pracowników na wypadek bezrobocia (Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 28 a i 96).

1 1 3 3Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 42 i 112.

Środki te przeznaczone są na wpłaty dokonywane przez Agencję na rzecz pracowników celem ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia.

1 1 4Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 406 | 406 | 412 | 412 | 450 | 450 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

406

406

412

412

450

450

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | dodatku z tytułu narodzin dziecka, |
| --- | --- |

—

dodatku z tytułu narodzin dziecka,

a w przypadku śmierci urzędnika:

| — | wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po jego śmierci, |
| --- | --- |

—

wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po jego śmierci,

| — | kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia. |
| --- | --- |

—

kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 1Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 69 937 | 69 937 | 59 843 | 59 843 | 59 983 | 59 983 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

69 937

69 937

59 843

59 843

59 983

59 983

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 26 i 92.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży przysługującego personelowi, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia.

1 1 4 3Zryczałtowane dodatki służbowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII.

1 1 5Godziny nadliczbowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| p.m. | p.m. | 969 | 969 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

p.m.

p.m.

969

969

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 56 i załącznik VI. Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane nadgodziny dla personelu zaszeregowanego do kategorii C* i D* personelu lokalnego i innych pracowników, w przypadku gdy niemożliwe było zrekompensowanie nadgodzin urlopem wedle normalnych zasad.

1 1 7Świadczenia dodatkowe

1 1 7 5Usługi tymczasowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 50 000 | 50 000 | 41 349 | 41 349 | 10 000 | 10 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

50 000

50 000

41 349

41 349

10 000

10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów odwołania się do usług pracowników tymczasowych, głównie maszynistek. Odwołanie się do usług pracowników tymczasowych jest niezbędne, kiedy zachodzi potrzeba elastycznego dostosowania się do potrzeb doraźnych.

1 1 7 6Urzędnicy oddelegowani z Państw Członkowskich

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 52 463 | 52 463 | 47 808 | 47 808 | 41 188 | 41 188 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

52 463

52 463

47 808

47 808

41 188

41 188

Uwagi

Środki te przeznaczone są na umożliwienie Agencji zorganizowania programu wymiany dla urzędników państwowych Państw Członkowskich.

1 1 7 7Pomoc administracyjna DG ADMIN

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 27 500 | 27 500 | 24 750 | 24 750 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

27 500

27 500

24 750

24 750

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów DG ADMIN w związku z przygotowaniem listy płac.

1 1 8Inne wydatki związane z zatrudnianiem i przenoszeniem personelu

1 1 8 0Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 74 126 | 74 126 | 288 034 | 288 034 | 90 000 | 90 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

74 126

74 126

288 034

288 034

90 000

90 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33 oraz jego załącznik VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z naborem pracowników.

1 1 8 1Koszty podróży

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 33 380 | 33 380 | 8 680 | 8 680 | 33 857 | 33 857 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

33 380

33 380

8 680

8 680

33 857

33 857

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII, oraz art. 22, 92 i 67 CEOS. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży przysługujące pracownikom (w tym członkom ich rodzin) rozpoczynającym lub kończącym stosunek pracy.

1 1 8 2Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 254 521 | 254 521 | 78 256 | 78 256 | 178 633 | 178 633 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

254 521

254 521

78 256

78 256

178 633

178 633

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 jego załącznika VII warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty zasiłku osiedleńczego dla pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem lub ostatecznym zakończeniem stosunku pracy i zamierzających osiąść gdzie indziej.

1 1 8 3Koszty przeprowadzki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 237 750 | 237 750 | 55 568 | 55 568 | 257 340 | 257 340 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

237 750

237 750

55 568

55 568

257 340

257 340

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem pracy lub przeniesieniem w inne miejsce pracy, lub ostatecznym zakończeniem wykonywania swoich funkcji i zamierzających osiąść gdzie indziej.

1 1 8 4Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 95 428 | 95 428 | 24 786 | 24 786 | 57 956 | 57 956 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

95 428

95 428

24 786

24 786

57 956

57 956

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII, oraz art. 25,69 i 92 warunków zatrudnienia innych pracowników.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty diet dziennych przysługujących pracownikom mogącym udowodnić, że zostali oni zobowiązani do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy (w tym w związku z przeniesieniem).

1 1 9Wskaźnik korygujący — Wyrównanie wynagrodzeń

1 1 9 0Wskaźniki korygujące

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65 oraz art. 20, 64 i 92 warunków zatrudnienia innych pracowników.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego stosowanego do wynagrodzeń personelu do godzin nadliczbowych.

1 1 9 1Wyrównanie wynagrodzeń

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównania wynagrodzeń zadecydowanych przez Radę w trakcie roku budżetowego.

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 1Służba medyczna

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 19 000 | 19 000 | 18 375 | 18 375 | 13 545 | 13 545 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

19 000

19 000

18 375

18 375

13 545

13 545

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich kosztów odnoszących się do służby medycznej, działań zapobiegawczych i kosztów podróży lekarza Agencji, zgodnie z art. 59 regulaminu pracowniczego.

1 4 2Inne wydatki socjalne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 5 000 | 5 000 | 4 293 | 4 293 | 4 000 | 4 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

5 000

5 000

4 293

4 293

4 000

4 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich wydatków Agencji związanych z działalnością socjalną jej personelu.

ROZDZIAŁ 1 5 —MOBILNOŚĆ

1 5 2Mobilność

1 5 2 0Wymiany personelu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wymiany personelu.

1 5 2 1Urzędnicy Agencji oddelegowani do administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników Agencji do administracji państwowej lub międzynarodowej.

1 5 2 2Stażyści

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane ze stażystami.

ROZDZIAŁ 1 6 —OPIEKA SPOŁECZNA

1 6 0Zapomogi losowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na dodatki w formie gotówkowej wypłacane urzędnikom, byłym urzędnikom lub członkom rodzin po zmarłym urzędniku, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

1 6 2Inne wydatki socjalne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pomoc rodzinom, nowo przybyłym, pomoc prawną, dodatki dla harcerzy i przewodników oraz dodatki na sekretariat stowarzyszenia rodziców.

1 6 3Ośrodek opieki nad dziećmi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek Agencji na opiekę nad dziećmi dla dzieci pracowników Agencji.

1 6 4Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na zwrot niezbędnych kosztów o charakterze pozamedycznym, wynikających z inwalidztwa i odpowiednio udokumentowanych, przysługujących niepełnosprawnym aktywnie zatrudnionym urzędnikom, małżonkom i dzieciom na utrzymaniu po wyczerpaniu praw przysługujących na poziomie narodowym.

ROZDZIAŁ 1 8 —UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

1 8 0Uregulowanie skumulowanych strat

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie strat skumulowanych w 2004 r., wykazanych w tabeli wyników budżetowych za rok budżetowy, zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzeń finansowych Agencji.

1 8 0 0Uregulowanie skumulowanych strat

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

p.m.

p.m.

778 875

778 875

ROZDZIAŁ 1 9 —EMERYTURY I ODPRAWY

1 9 0Emerytury i odprawy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Czynsze |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |
| | Pozycja 2 0 0 — Razem | 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |
| 2 0 1 |
| Ubezpieczenia |
| 2 0 1 0 | Ubezpieczenia | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |
| | Pozycja 2 0 1 — Razem | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |
| 2 0 2 |
| Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
| 2 0 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |
| | Pozycja 2 0 2 — Razem | 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |
| 2 0 3 |
| Sprzątanie i utrzymanie budynków |
| 2 0 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie budynków | 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |
| | Pozycja 2 0 3 — Razem | 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |
| 2 0 4 |
| Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych |
| 2 0 4 0 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |
| | Pozycja 2 0 4 — Razem | 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |
| 2 0 5 |
| Ochrona i nadzór budynków |
| 2 0 5 0 | Ochrona i nadzór budynków | 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |
| | Pozycja 2 0 5 — Razem | 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |
| 2 0 9 |
| Wydatki administracyjne, podatki |
| 2 0 9 0 | Wydatki administracyjne, podatki | 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |
| | Pozycja 2 0 9 — Razem | 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 834 640 | 834 640 | 830 219 | 830 219 | 818 475 | 818 475 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Wydatki eksploatacyjne IT |
| 2 1 0 0 | Wydatki eksploatacyjne IT | 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |
| | Pozycja 2 1 0 — Razem | 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |
| 2 1 2 |
| Usługi personelu IT |
| 2 1 2 0 | Usługi personelu IT | 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |
| | Pozycja 2 1 2 — Razem | 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |
| 2 1 3 |
| Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy |
| 2 1 3 0 | Nowe zakupy i wymiana | 71 680 | 71 680 | 53 288 | 53 288 | 96 806 | 96 806 |
| 2 1 3 2 | Wynajem | 6 171 | 6 171 | 6 026 | 6 026 | 1 000 | 1 000 |
| 2 1 3 3 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa | 12 000 | 12 000 | 25 390 | 25 390 | 12 000 | 12 000 |
| 2 1 3 4 | Elektroniczny sprzęt biurowy | 1 000 | 1 000 | 3 078 | 3 078 | 3 000 | 3 000 |
| | Pozycja 2 1 3 — Razem | 90 851 | 90 851 | 87 782 | 87 782 | 112 806 | 112 806 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 382 779 | 382 779 | 375 012 | 375 012 | 293 506 | 293 506 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 1 |
| Zakupy i wymiana mebli, konserwacje i naprawy mebli |
| 2 2 1 0 | Zakupy i wymiana mebli, konserwacja i naprawy mebli | 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |
| | Pozycja 2 2 1 — Razem | 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |
| 2 2 3 |
| Pojazdy urzędowe |
| 2 2 3 1 | Zakupy pojazdów | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| 2 2 3 2 | Konserwacja pojazdów, paliwo i wynajęte środki transportu | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 2 500 | 2 500 |
| | Pozycja 2 2 3 — Razem | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 42 500 | 42 500 |
| 2 2 5 |
| Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
| 2 2 5 0 | Piblikacje i abonamenty | 6 829 | 6 829 | 6 669 | 6 669 | 4 500 | 4 500 |
| 2 2 5 1 | Specjalny sprzęt biblioteczny. dokumentacyjny i do powielania, bindowanie i konserwacja książek bibliotecznych | 525 | 525 | 513 | 513 | 500 | 500 |
| | Pozycja 2 2 5 — Razem | 7 354 | 7 354 | 7 182 | 7 182 | 5 000 | 5 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 46 458 | 46 458 | 40 806 | 40 806 | 51 500 | 51 500 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Artykuły papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Artykuły papiernicze i biurowe | 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |
| | Pozycja 2 3 0 — Razem | 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 10 913 | 10 913 | 10 040 | 10 040 | 16 900 | 16 900 |
| 2 3 2 1 | Straty z tytułu różnic kursowych walut | 1 872 | 1 872 | 3 526 | 3 526 | 4 000 | 4 000 |
| 2 3 2 9 | Inne opłaty finansowe | 575 | 575 | 563 | 563 | 600 | 600 |
| | Pozycja 2 3 2 — Razem | 13 360 | 13 360 | 14 129 | 14 129 | 21 500 | 21 500 |
| 2 3 3 |
| Usługi przekazane na zewnątrz |
| 2 3 3 0 | Wydatki prawne | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 3 1 | Wewnętrzna służba audytu | 35 000 | 35 000 | p.m. | p.m. | | |
| | Pozycja 2 3 3 — Razem | 55 390 | 55 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 4 |
| Odszkodowania |
| 2 3 4 0 | Odszkodowania | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 3 4 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 0 | Ubezpieczenia różne | p.m. | p.m. | 615 | 615 | 600 | 600 |
| 2 3 5 2 | Wydatki na wewnętrzny katering | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 7 000 | 7 000 |
| 2 3 5 3 | Przeprowadzki departamentów | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 500 | 5 500 |
| 2 3 5 9 | Inne wydatki | 513 | 513 | 513 | 513 | 500 | 500 |
| | Pozycja 2 3 5 — Razem | 15 208 | 15 208 | 15 823 | 15 823 | 13 600 | 13 600 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 103 958 | 103 958 | 87 531 | 87 531 | 62 225 | 62 225 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Opłaty pocztowe i koszty doręczeń |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |
| | Pozycja 2 4 0 — Razem | 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, telegrafu, teleksu, radia i telewizji | 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |
| | Pozycja 2 4 1 — Razem | 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 156 295 | 156 295 | 167 839 | 167 839 | 147 000 | 147 000 |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 | 1 501 407 | 1 372 706 | 1 372 706 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 1 — TECHNOLOGIE INFORMACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsze

2 0 0 0

Czynsze

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

Pozycja 2 0 0 — Razem

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

2 0 1

Ubezpieczenia

2 0 1 0

Ubezpieczenia

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

Pozycja 2 0 1 — Razem

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

Pozycja 2 0 2 — Razem

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie budynków

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

Pozycja 2 0 3 — Razem

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

Pozycja 2 0 4 — Razem

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

2 0 5

Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0

Ochrona i nadzór budynków

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

Pozycja 2 0 5 — Razem

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

2 0 9

Wydatki administracyjne, podatki

2 0 9 0

Wydatki administracyjne, podatki

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

Pozycja 2 0 9 — Razem

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

834 640

834 640

830 219

830 219

818 475

818 475

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Wydatki eksploatacyjne IT

2 1 0 0

Wydatki eksploatacyjne IT

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

Pozycja 2 1 0 — Razem

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

2 1 2

Usługi personelu IT

2 1 2 0

Usługi personelu IT

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

Pozycja 2 1 2 — Razem

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

2 1 3

Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 1 3 0

Nowe zakupy i wymiana

71 680

71 680

53 288

53 288

96 806

96 806

2 1 3 2

Wynajem

6 171

6 171

6 026

6 026

1 000

1 000

2 1 3 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

12 000

12 000

25 390

25 390

12 000

12 000

2 1 3 4

Elektroniczny sprzęt biurowy

1 000

1 000

3 078

3 078

3 000

3 000

Pozycja 2 1 3 — Razem

90 851

90 851

87 782

87 782

112 806

112 806

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

382 779

382 779

375 012

375 012

293 506

293 506

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 1

Zakupy i wymiana mebli, konserwacje i naprawy mebli

2 2 1 0

Zakupy i wymiana mebli, konserwacja i naprawy mebli

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

Pozycja 2 2 1 — Razem

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

2 2 3

Pojazdy urzędowe

2 2 3 1

Zakupy pojazdów

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 000

40 000

2 2 3 2

Konserwacja pojazdów, paliwo i wynajęte środki transportu

4 104

4 104

4 104

4 104

2 500

2 500

Pozycja 2 2 3 — Razem

4 104

4 104

4 104

4 104

42 500

42 500

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Piblikacje i abonamenty

6 829

6 829

6 669

6 669

4 500

4 500

2 2 5 1

Specjalny sprzęt biblioteczny. dokumentacyjny i do powielania, bindowanie i konserwacja książek bibliotecznych

525

525

513

513

500

500

Pozycja 2 2 5 — Razem

7 354

7 354

7 182

7 182

5 000

5 000

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

46 458

46 458

40 806

40 806

51 500

51 500

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Artykuły papiernicze i biurowe

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

Pozycja 2 3 0 — Razem

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

10 913

10 913

10 040

10 040

16 900

16 900

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

1 872

1 872

3 526

3 526

4 000

4 000

2 3 2 9

Inne opłaty finansowe

575

575

563

563

600

600

Pozycja 2 3 2 — Razem

13 360

13 360

14 129

14 129

21 500

21 500

2 3 3

Usługi przekazane na zewnątrz

2 3 3 0

Wydatki prawne

20 390

20 390

20 390

20 390

15 000

15 000

2 3 3 1

Wewnętrzna służba audytu

35 000

35 000

p.m.

p.m.

Pozycja 2 3 3 — Razem

55 390

55 390

20 390

20 390

15 000

15 000

2 3 4

Odszkodowania

2 3 4 0

Odszkodowania

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 3 4 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

p.m.

p.m.

615

615

600

600

2 3 5 2

Wydatki na wewnętrzny katering

9 182

9 182

9 182

9 182

7 000

7 000

2 3 5 3

Przeprowadzki departamentów

5 513

5 513

5 513

5 513

5 500

5 500

2 3 5 9

Inne wydatki

513

513

513

513

500

500

Pozycja 2 3 5 — Razem

15 208

15 208

15 823

15 823

13 600

13 600

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

103 958

103 958

87 531

87 531

62 225

62 225

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

Pozycja 2 4 0 — Razem

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, telegrafu, teleksu, radia i telewizji

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

Pozycja 2 4 1 — Razem

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

156 295

156 295

167 839

167 839

147 000

147 000

Tytuł 2 — Razem

1 524 130

1 524 130

1 501 407

1 501 407

1 372 706

1 372 706

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 — TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

Uwagi

Fundusze całkowite na pokrycie kosztów administracyjnych.

ROZDZIAŁ 2 0 —WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0Czynsze

2 0 0 0Czynsze

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat czynszu budynków lub ich części zajętych przez Agencję oraz opłat za dzierżawę miejsc parkingowych.

2 0 1Ubezpieczenia

2 0 1 0Ubezpieczenia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty składek ubezpieczeniowych związanych z budynkami zajmowanymi przez Agencję lub ich częścią.

2 0 2Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków.

2 0 3Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 0 3 0Sprzątanie i utrzymanie budynków

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

Uwagi

Te środki są przeznaczone na koszty sprzątania i utrzymania lokali Agencji.

2 0 4Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.

2 0 5Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków, w szczególności na umowy o nadzór budynków, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego, wymianę sprzętu dla urzędników pełniących funkcję strażaków ochotniczych oraz kosztów przeprowadzania ustawowych inspekcji.

2 0 9Wydatki administracyjne, podatki

2 0 9 0Wydatki administracyjne, podatki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów budynków nieujętych w artykułach w rodziale 2 0, np. kosztów administracyjnych innych niż usługi (woda, gaz, elektryczność), kosztów związanych z budynkami zajmowanymi przez wielu dzierżawców, kosztów powstałych wskutek stworzenia inwentarza stałych elementów, podatków miejskich i innych kosztów.

ROZDZIAŁ 2 1 —TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

2 1 0Wydatki eksploatacyjne IT

2 1 0 0Wydatki eksploatacyjne IT

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem licencji, instalacją, rozbudową oprogramowania i utrzymaniem systemów informacyjnych oraz zakupem materiałów zużywalnych związanych z przetwarzaniem danych.

2 1 2Usługi personelu IT

2 1 2 0Usługi personelu IT

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).

2 1 3Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 1 3 0Nowe zakupy i wymiana

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 71 680 | 71 680 | 53 288 | 53 288 | 96 806 | 96 806 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

71 680

71 680

53 288

53 288

96 806

96 806

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu i instalacji wyposażenia technicznego i do przetwarzania danych. Zakup zastępczego sprzętu i instalacji, o których mowa w tej pozycji, jest możliwy, pod warunkiem że sprzęt i instalacje techniczne i do przetwarzania danych, które mają zostać zastąpione, zostaną zamortyzowane, zgodnie z obowiązującą procedurą.

2 1 3 2Wynajem

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 6 171 | 6 171 | 6 026 | 6 026 | 1 000 | 1 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

6 171

6 171

6 026

6 026

1 000

1 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu różnych sprzętów i różnego wyposażenia technicznego i do przetwarzania danych.

2 1 3 3Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 12 000 | 12 000 | 25 390 | 25 390 | 12 000 | 12 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

12 000

12 000

25 390

25 390

12 000

12 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy instalacji technicznych.

2 1 3 4Elektroniczny sprzęt biurowy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 1 000 | 1 000 | 3 078 | 3 078 | 3 000 | 3 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

1 000

1 000

3 078

3 078

3 000

3 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z elektronicznym sprzętem biurowym.

ROZDZIAŁ 2 2 —RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 1Zakupy i wymiana mebli, konserwacje i naprawy mebli

2 2 1 0Zakupy i wymiana mebli, konserwacja i naprawy mebli

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów mebli, elementów dekoracyjnych, sprzętu kuchennego i instalacji w ramach potrzeb Agencji.

2 2 3Pojazdy urzędowe

2 2 3 1Zakupy pojazdów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 000

40 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu pojazdów.

2 2 3 2Konserwacja pojazdów, paliwo i wynajęte środki transportu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 2 500 | 2 500 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

4 104

4 104

4 104

4 104

2 500

2 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia, konserwacji, paliwa dla pojazdów służbowych oraz kosztów wynajmu innych środków transportu (taksówki, autobusy, samochody).

2 2 5Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0Piblikacje i abonamenty

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 6 829 | 6 829 | 6 669 | 6 669 | 4 500 | 4 500 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

6 829

6 829

6 669

6 669

4 500

4 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup publikacji i abonamentów do serwisów informacyjnych niezbędnych do pracy Agencji, tj. książek i innych publikacji, gazet, periodyków, dzienników urzędowych, abonamentów w serwisach szybkiego wyszukiwania informacji i bazach danych.

2 2 5 1Specjalny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny i do powielania, bindowanie i konserwacja książek bibliotecznych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 525 | 525 | 513 | 513 | 500 | 500 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

525

525

513

513

500

500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu specjalistycznego wyposażenia, kosztów oprawy i konserwacji książek i czasopism.

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0Artykuły papiernicze i biurowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru i materiałów biurowych.

2 3 2Opłaty finansowe

2 3 2 0Koszty bankowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 10 913 | 10 913 | 10 040 | 10 040 | 16 900 | 16 900 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

10 913

10 913

10 040

10 040

16 900

16 900

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych, kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej oraz wynajmu bankowych skrytek depozytowych.

2 3 2 1Straty z tytułu różnic kursowych walut

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 1 872 | 1 872 | 3 526 | 3 526 | 4 000 | 4 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

1 872

1 872

3 526

3 526

4 000

4 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Agencję w ramach zarządzania budżetem w zakresie, w którym nie są one kompensowane przez zyski z tytułu różnic kursowych.

2 3 2 9Inne opłaty finansowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 575 | 575 | 563 | 563 | 600 | 600 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

575

575

563

563

600

600

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych kosztów bankowych.

2 3 3Usługi przekazane na zewnątrz

2 3 3 0Wydatki prawne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 20 390 | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

20 390

20 390

20 390

20 390

15 000

15 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prawnych Agencji.

2 3 3 1Wewnętrzna służba audytu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 35 000 | 35 000 | p.m. | p.m. | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

35 000

35 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów Agencji związanych z wewnętrzną służbą audytu.

2 3 4Odszkodowania

2 3 4 0Odszkodowania

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów odszkodowań.

2 3 5Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0Ubezpieczenia różne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| p.m. | p.m. | 615 | 615 | 600 | 600 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

p.m.

p.m.

615

615

600

600

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów specjalnego ubezpieczenia księgowego i administratora konta imprest zatrudnionych w Agencji.

2 3 5 2Wydatki na wewnętrzny katering

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 9 182 | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 7 000 | 7 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

9 182

9 182

9 182

9 182

7 000

7 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wewnętrznego kateringu Agencji, takich jak napoje i przekąski w czasie posiedzeń, dystrybutory wody i automaty do sprzedaży.

2 3 5 3Przeprowadzki departamentów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 500 | 5 500 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

5 513

5 513

5 513

5 513

5 500

5 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzkami w ramach budynku.

2 3 5 9Inne wydatki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 513 | 513 | 513 | 513 | 500 | 500 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

513

513

513

513

500

500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków administracyjnych nieprzewidzianych w szczególny sposób.

ROZDZIAŁ 2 4 —POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, kosztów dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1Telekomunikacja

2 4 1 0Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, telegrafu, teleksu, radia i telewizji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu i rozmów telefonicznych (wyłącznie w przypadkach połączeń urzędowych, połączenia prywatne są fakturowane), faksu, telekonferencji, przesyłania danych oraz zakupu książek telefonicznych. Usługi recepcji i centrali telefonicznej.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Działalność punktów kontaktowych, w tym koszty działania grup specjalistów, posiedzeń i tłumaczeń ustnych |
| 3 0 0 0 | Zapytania o informacje i inne koszty | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1 | Dotacje dla krajowych punktów kontaktowych | 940 000 | 940 000 | 816 900 | 816 900 | 704 759 | 704 759 |
| 3 0 0 2 | Posiedzenia krajowych punktów kontaktowych | 88 500 | 88 500 | 110 808 | 110 808 | 61 798 | 61 798 |
| 3 0 0 3 | Zewnętrzna ocena Agencji i sieć punktów kontaktowych | 150 000 | 150 000 | | | | |
| | Pozycja 3 0 0 — Razem | 1 178 500 | 1 178 500 | 927 708 | 927 708 | 766 557 | 766 557 |
| 3 0 1 |
| Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną |
| 3 0 1 0 | Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |
| | Pozycja 3 0 1 — Razem | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |
| 3 0 2 |
| Projekty i programy informacyjne/Centra tematyczne (TC) i usługodawcy zewnętrzni |
| 3 0 2 0 | Obserwatorium Ryzyka | 628 500 | 628 500 | 348 500 | 348 500 | 35 798 | 35 798 |
| 3 0 2 1 | Dobra praktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne) | | | | | 598 673 | 598 673 |
| 3 0 2 2 | Badania w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne) | | | | | 320 000 | 320 000 |
| 3 0 2 3 | Dobra praktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne) — nowe Państwa Członkowskie | | | | | 240 000 | 240 000 |
| 3 0 2 4 | Środowisko pracy | 1 100 000 | 1 100 000 | 885 000 | 885 000 | | |
| | Pozycja 3 0 2 — Razem | 1 728 500 | 1 728 500 | 1 233 500 | 1 233 500 | 1 194 471 | 1 194 471 |
| 3 0 3 |
| Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna, posiedzenia ad hoc itp. |
| 3 0 3 0 | Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna itp. | 480 000 | 480 000 | 475 000 | 475 000 | 124 787 | 124 787 |
| 3 0 3 2 | Inne posiedzenia | 66 690 | 66 690 | 46 690 | 46 690 | 6 627 | 6 627 |
| | Pozycja 3 0 3 — Razem | 546 690 | 546 690 | 521 690 | 521 690 | 131 414 | 131 414 |
| 3 0 4 |
| Edycja, publikacja i dystrybucja informacji i inne działania |
| 3 0 4 0 | Publikacja i dystrybucja wyników badań i innych działań informacyjnych oraz produktów Agencji | 380 000 | 380 000 | 295 000 | 295 000 | 342 909 | 342 909 |
| 3 0 4 4 | Edycja | 51 250 | 51 250 | 26 250 | 26 250 | 35 800 | 35 800 |
| | Pozycja 3 0 4 — Razem | 431 250 | 431 250 | 321 250 | 321 250 | 378 709 | 378 709 |
| 3 0 6 |
| Tłumaczenie pisemne i ustne |
| 3 0 6 0 | Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych | 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |
| 3 0 6 1 | Tłumaczenie ustne | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | — | — |
| | Pozycja 3 0 6 — Razem | 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |
| 3 0 7 |
| Przygotowanie, organizacja i zarządzanie Tygodnia Europejskiego BHP |
| 3 0 7 2 | Przygotowanie, organizacja i zarządzanie Tygodnia Europejskiego BHP | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |
| | Pozycja 3 0 7 — Razem | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |
| 3 0 8 |
| Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura |
| 3 0 8 0 | Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura | 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |
| | Pozycja 3 0 8 — Razem | 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |
| 3 0 9 |
| Wydatki na podróże służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 3 0 9 1 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 200 000 | 200 000 |
| 3 0 9 2 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 500 | 8 500 |
| | Pozycja 3 0 9 — Razem | 228 047 | 228 047 | 228 047 | 228 047 | 208 500 | 208 500 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 5 750 000 | 5 750 000 | 5 534 900 | 5 534 900 | 4 953 000 | 4 953 000 |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 1 |
| Wspieranie projektów |
| 3 1 1 0 | Wspieranie projektów | | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 3 1 1 — Razem | | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |
| 3 1 2 |
| Działania informacyjne Agencji |
| 3 1 2 0 | Działania informacyjne Agencji | | | | | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 3 1 2 — Razem | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 |
| Ocena MŚP |
| 3 1 4 0 | Ocena MŚP | | | | | 95 000 | 95 000 |
| | Pozycja 3 1 4 — Razem | | | | | 95 000 | 95 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | | | 15 100 | 15 100 | 95 000 | 95 000 |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele) |
| 3 2 0 0 | Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/międzynarodowych | 53 240 | 53 240 | 79 860 | 79 860 | — | — |
| 3 2 1 0 | Koszty podróży (międzynarodowych) | 31 757 | 31 757 | 101 045 | 101 045 | p.m. | p.m. |
| 3 2 1 1 | Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie | 2 170 | 2 170 | 4 340 | 4 340 | — | — |
| 3 2 1 2 | Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji | 2 700 | 2 700 | 9 800 | 9 800 | — | — |
| 3 2 2 0 | Tłumaczenia pisemne/ustne | 17 600 | 17 600 | 64 000 | 64 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 3 0 | Warsztaty Tygodnia Europejskiego | — | — | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 4 0 | Administratorzy witryn internetowych | 13 336 | 13 336 | 36 674 | 36 674 | p.m. | p.m. |
| 3 2 5 0 | Dobra praktyka (Centra Tematyczne) | | | — | — | p.m. | p.m. |
| 3 2 6 0 | Koszty administracyjne | 1 413 | 1 413 | 2 065 | 2 065 | p.m. | p.m. |
| 3 2 7 0 | Druk materiałów informacyjnych | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 3 2 0 — Razem | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 | Plan działania w sprawie rozszerzenia | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | Tytuł 3 — Razem | 7 442 216 | 7 442 216 | 7 657 784 | 7 657 784 | 5 048 000 | 5 048 000 |
| | RAZEM | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
  ROZDZIAŁ 3 1 — MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP)
  ROZDZIAŁ 3 2 — PROGRAM PHARE
  ROZDZIAŁ 3 3 — PLAN DZIAŁANIA DOT. ROZSZERZENIA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Działalność punktów kontaktowych, w tym koszty działania grup specjalistów, posiedzeń i tłumaczeń ustnych

3 0 0 0

Zapytania o informacje i inne koszty

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Dotacje dla krajowych punktów kontaktowych

940 000

940 000

816 900

816 900

704 759

704 759

3 0 0 2

Posiedzenia krajowych punktów kontaktowych

88 500

88 500

110 808

110 808

61 798

61 798

3 0 0 3

Zewnętrzna ocena Agencji i sieć punktów kontaktowych

150 000

150 000

Pozycja 3 0 0 — Razem

1 178 500

1 178 500

927 708

927 708

766 557

766 557

3 0 1

Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną

3 0 1 0

Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

Pozycja 3 0 1 — Razem

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

3 0 2

Projekty i programy informacyjne/Centra tematyczne (TC) i usługodawcy zewnętrzni

3 0 2 0

Obserwatorium Ryzyka

628 500

628 500

348 500

348 500

35 798

35 798

3 0 2 1

Dobra praktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne)

598 673

598 673

3 0 2 2

Badania w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne)

320 000

320 000

3 0 2 3

Dobra praktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne) — nowe Państwa Członkowskie

240 000

240 000

3 0 2 4

Środowisko pracy

1 100 000

1 100 000

885 000

885 000

Pozycja 3 0 2 — Razem

1 728 500

1 728 500

1 233 500

1 233 500

1 194 471

1 194 471

3 0 3

Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna, posiedzenia ad hoc itp.

3 0 3 0

Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna itp.

480 000

480 000

475 000

475 000

124 787

124 787

3 0 3 2

Inne posiedzenia

66 690

66 690

46 690

46 690

6 627

6 627

Pozycja 3 0 3 — Razem

546 690

546 690

521 690

521 690

131 414

131 414

3 0 4

Edycja, publikacja i dystrybucja informacji i inne działania

3 0 4 0

Publikacja i dystrybucja wyników badań i innych działań informacyjnych oraz produktów Agencji

380 000

380 000

295 000

295 000

342 909

342 909

3 0 4 4

Edycja

51 250

51 250

26 250

26 250

35 800

35 800

Pozycja 3 0 4 — Razem

431 250

431 250

321 250

321 250

378 709

378 709

3 0 6

Tłumaczenie pisemne i ustne

3 0 6 0

Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

3 0 6 1

Tłumaczenie ustne

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

—

—

Pozycja 3 0 6 — Razem

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

3 0 7

Przygotowanie, organizacja i zarządzanie Tygodnia Europejskiego BHP

3 0 7 2

Przygotowanie, organizacja i zarządzanie Tygodnia Europejskiego BHP

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

Pozycja 3 0 7 — Razem

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

3 0 8

Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura

3 0 8 0

Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

Pozycja 3 0 8 — Razem

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

3 0 9

Wydatki na podróże służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 0 9 1

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

219 351

219 351

219 351

219 351

200 000

200 000

3 0 9 2

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

8 696

8 696

8 696

8 696

8 500

8 500

Pozycja 3 0 9 — Razem

228 047

228 047

228 047

228 047

208 500

208 500

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

5 750 000

5 750 000

5 534 900

5 534 900

4 953 000

4 953 000

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 1

Wspieranie projektów

3 1 1 0

Wspieranie projektów

15 100

15 100

p.m.

p.m.

Pozycja 3 1 1 — Razem

15 100

15 100

p.m.

p.m.

3 1 2

Działania informacyjne Agencji

3 1 2 0

Działania informacyjne Agencji

p.m.

p.m.

Pozycja 3 1 2 — Razem

p.m.

p.m.

3 1 4

Ocena MŚP

3 1 4 0

Ocena MŚP

95 000

95 000

Pozycja 3 1 4 — Razem

95 000

95 000

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

15 100

15 100

95 000

95 000

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele)

3 2 0 0

Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/międzynarodowych

53 240

53 240

79 860

79 860

—

—

3 2 1 0

Koszty podróży (międzynarodowych)

31 757

31 757

101 045

101 045

p.m.

p.m.

3 2 1 1

Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie

2 170

2 170

4 340

4 340

—

—

3 2 1 2

Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji

2 700

2 700

9 800

9 800

—

—

3 2 2 0

Tłumaczenia pisemne/ustne

17 600

17 600

64 000

64 000

p.m.

p.m.

3 2 3 0

Warsztaty Tygodnia Europejskiego

—

—

20 000

20 000

p.m.

p.m.

3 2 4 0

Administratorzy witryn internetowych

13 336

13 336

36 674

36 674

p.m.

p.m.

3 2 5 0

Dobra praktyka (Centra Tematyczne)

—

—

p.m.

p.m.

3 2 6 0

Koszty administracyjne

1 413

1 413

2 065

2 065

p.m.

p.m.

3 2 7 0

Druk materiałów informacyjnych

20 000

20 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

Pozycja 3 2 0 — Razem

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Plan działania w sprawie rozszerzenia

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

Tytuł 3 — Razem

7 442 216

7 442 216

7 657 784

7 657 784

5 048 000

5 048 000

RAZEM

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 3 1 — MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP)

ROZDZIAŁ 3 2 — PROGRAM PHARE

ROZDZIAŁ 3 3 — PLAN DZIAŁANIA DOT. ROZSZERZENIA

Uwagi

Fundusze całkowite na pokrycie wydatków eksploatacyjnych.

ROZDZIAŁ 3 0 —OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0 0Działalność punktów kontaktowych, w tym koszty działania grup specjalistów, posiedzeń i tłumaczeń ustnych

3 0 0 0Zapytania o informacje i inne koszty

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów udzielania odpowiedzi na zapytania o informacje (przez punkty kontaktowe) i sporządzania krótkich sprawozdań o nie opartych oraz pokrycia kosztów związanych z zarządzeniem systemem punktów kontaktowych.

3 0 0 1Dotacje dla krajowych punktów kontaktowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 940 000 | 940 000 | 816 900 | 816 900 | 704 759 | 704 759 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

940 000

940 000

816 900

816 900

704 759

704 759

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności sieci punktów kontaktowych Agencji odpowiedzialnych za skuteczne rozpowszechnianie informacji i prowadzenie kampanii Agencji na poziomie Państw Członkowskich. Odbywa się to na zasadzie porozumień grantowych zawartych pomiędzy punktami kontaktowymi i Agencją w sprawie współfinansowania poszczególnych działań, takich jak koordynacja Europejskiego Tygodnia i innych akcji.

3 0 0 2Posiedzenia krajowych punktów kontaktowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 88 500 | 88 500 | 110 808 | 110 808 | 61 798 | 61 798 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

88 500

88 500

110 808

110 808

61 798

61 798

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych sieci punktów centralnych, w tym kosztów podróży i pobytu, i w razie potrzeby — wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne.

3 0 0 3Zewnętrzna ocena Agencji i sieć punktów kontaktowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 150 000 | 150 000 | | | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

150 000

150 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z umowami w sprawie oceny pracy Agencji i sieci jej punktów kontaktowych.

3 0 1Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną

3 0 1 0Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zarządzania i rozwoju elektronicznych narzędzi komunikacji Agencji. Obejmuje to wielojęzyczną witrynę internetową „trzeciej generacji” w 20 wersjach językowych, sieć zewnętrzną i wewnętrzną Agencji.

3 0 2Projekty i programy informacyjne/Centra tematyczne (TC) i usługodawcy zewnętrzni

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów działalności centrów tematycznych wyznaczonych przez Radę Zarządzającą jako część rocznego programu działań Agencji, lub też szczegółowych projektów i sprawozdań, które przyczynią się do wdrożenia głównych dziedzin działalności w programie działań Agencji.

3 0 2 0Obserwatorium Ryzyka

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 628 500 | 628 500 | 348 500 | 348 500 | 35 798 | 35 798 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

628 500

628 500

348 500

348 500

35 798

35 798

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów ustanowienia i rozwoju Obserwatorium Ryzyka. Obejmuje to w szczególnosci gromadzenie, analizę i ujednolicenie istniejących danych statystycznych; prognozowanie nowo powstających zagrożeń; rozwój witryny internetowej Obserwatorium Ryzyka; przygotowanie etapu testowego ankiet/badań panelowych Agencji w całej UE; ustalenie priorytetów badawczych BHP i koordynację projektów badawczych BHP na poziomie UE.

3 0 2 1Dobra praktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne)

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| | | | | 598 673 | 598 673 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

598 673

598 673

Uwagi

Środki te w roku 2005 zostały przesunięte do wierszy 3 0 2 0 i 3 0 2 4.

3 0 2 2Badania w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne)

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| | | | | 320 000 | 320 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

320 000

320 000

Uwagi

Środki te w roku 2005 zostały przesunięte do wierszy 3 0 2 0 i 3 0 2 4.

3 0 2 3Dobra praktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne) — nowe Państwa Członkowskie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| | | | | 240 000 | 240 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

240 000

240 000

Uwagi

Środki te w roku 2005 zostały przesunięte do wiersza 3 0 2 4.

3 0 2 4Środowisko pracy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 885 000 | 885 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

1 100 000

1 100 000

885 000

885 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów rozwoju serii tematów łączących przegląd i analizę obecnego stanu badań oraz gromadzenia i tworzenia polityk i dobrych praktyk. Obejmuje to w szczególności wkład do Europejskiego Tygodnia poświęconego młodym pracownikom, nadzór sektora (hotele i restauracje), przygotowanie Europejskiego Tygodnia 2007 poświeconego MSD, ciągłe ulepszanie witryny internetowej.

3 0 3Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna, posiedzenia ad hoc itp.

3 0 3 0Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna itp.

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 480 000 | 480 000 | 475 000 | 475 000 | 124 787 | 124 787 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

480 000

480 000

475 000

475 000

124 787

124 787

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów działalności promocyjnej i informacyjnej zwiazanej z produktami i usługami informacyjnymi Agencji, które przyczyniają się do wdrożenia planu pracy. Obejmują one organizację marketingu, badania rynku, działalność prasową i promocyjna dotyczącą pracy Agencji (ankiety, broszury, wideo, plakaty, imprezy publiczne, konferencje, seminaria, wystawy, kampanie itp.), jak i wkład w podobne działania organizowane przez strony trzecie, które przyczyniają się do wdrożenia programu pracy.

3 0 3 2Inne posiedzenia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 66 690 | 66 690 | 46 690 | 46 690 | 6 627 | 6 627 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

66 690

66 690

46 690

46 690

6 627

6 627

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych związanych z innymi rodzajami posiedzeń, jak posiedzeń ad hoc lub innych posiedzeń ekspertów (w tym kosztów podróży i pobytu, i w razie potrzeby — wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne).

3 0 4Edycja, publikacja i dystrybucja informacji i inne działania

3 0 4 0Publikacja i dystrybucja wyników badań i innych działań informacyjnych oraz produktów Agencji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 380 000 | 380 000 | 295 000 | 295 000 | 342 909 | 342 909 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

380 000

380 000

295 000

295 000

342 909

342 909

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji i dystrybucji (w tym baz danych i wysyłek) wyników badań, innych działań informacyjnych i publikacji Agencji (sprawozdanie roczne, biuletyn informacyjny, magazyn, budżet Agencji itp.), które wspierają wdrażanie programu pracy.

3 0 4 4Edycja

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 51 250 | 51 250 | 26 250 | 26 250 | 35 800 | 35 800 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

51 250

51 250

26 250

26 250

35 800

35 800

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów edycji.

3 0 6Tłumaczenie pisemne i ustne

3 0 6 0Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczenia na inne języki Wspólnoty badań, sprawozdań oraz dokumentów roboczych na potrzeby Rady Zarządzającej i Biura, oraz na kongresy, seminaria itp. Tłumaczenia są wykonywane głównie przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

3 0 6 1Tłumaczenie ustne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

—

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty usług związanych z tłumaczeniami konferencyjnymi, płatnych na rzecz instytucji, a w szczególności Komisji. Niniejsza pozycja przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych zatrudnionych przez Agencję do nadzwyczajnych konferencji, dla których niemożliwe było zapewnienie tłumaczy przez Komisję. Oprócz wynagrodzeń, niniejsza pozycja obejmuje składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci oraz zwrot kosztów podróży i zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdów służbowych, dla tłumaczy niezależnych, którzy muszą podróżować ze swojej siedziby do miejsca zatrudnienia.

3 0 7Przygotowanie, organizacja i zarządzanie Tygodnia Europejskiego BHP

3 0 7 2Przygotowanie, organizacja i zarządzanie Tygodnia Europejskiego BHP

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrywów kosztów produkcji i dystrybucji materiałów kampanii, organizacji i zarządzania podczas konferencji (uroczystość zakończeniowa i przebieg konkursu na dobrą praktykę), seminariów, wystaw, imprez publicznych, działań promocyjnych i ocen w ramach Europejskiego Tygodnia BHP.

3 0 8Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura

3 0 8 0Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych Rady Zarządzającej i Biura, w tym kosztów podróży i pobytu, i w razie potrzeby — wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne.

3 0 9Wydatki na podróże służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 0 9 1Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 219 351 | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 200 000 | 200 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

219 351

219 351

219 351

219 351

200 000

200 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłat diet dziennych oraz kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych przez personel w interesie służby zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

3 0 9 2Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 500 | 8 500 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

8 696

8 696

8 696

8 696

8 500

8 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

ROZDZIAŁ 3 1 —MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP)

3 1 1Wspieranie projektów

3 1 1 0Wspieranie projektów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

15 100

15 100

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie środków finansowania na rzecz MŚP w ramach rozwoju i wymiany skutecznych przykładów dobrej praktyki zmniejszających zagrożenia związane z BHP.

3 1 2Działania informacyjne Agencji

3 1 2 0Działania informacyjne Agencji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| | | | | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji działań informacyjnych prowadzonych przez Agencję, mających na celu w szczególności promocję wyników nagrodzonych projektów.

3 1 4Ocena MŚP

3 1 4 0Ocena MŚP

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| | | | | 95 000 | 95 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

95 000

95 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów oceny i sprawozdań opracowanych przez zewnętrznych kontrahentów w ramach planów finansowania MŚP.

ROZDZIAŁ 3 2 —PROGRAM PHARE

3 2 0Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele)

Uwagi

Rozdział ten obejmuje działania przygotowawcze do przyszłego przystąpienia Rumunii i Bułgarii do Agencji. Program Phare III na kwotę w wysokości 500 000 EUR, podpisany z Komisją Europejską, który będzie trwał do końca czerwca 2006 r. Działania w ramach Phare są związane z zatwierdzonym programem pracy o środkach przyznanych na poszczególne cele. Dane liczbowe przedstawiają kwoty na rok 2005 i 2006. Kwoty niewykorzystane w 2005 r. zostaną przekazane na 2006 r.

3 2 0 0Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/międzynarodowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 53 240 | 53 240 | 79 860 | 79 860 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

53 240

53 240

79 860

79 860

—

—

3 2 1 0Koszty podróży (międzynarodowych)

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 31 757 | 31 757 | 101 045 | 101 045 | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

31 757

31 757

101 045

101 045

p.m.

p.m.

3 2 1 1Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 2 170 | 2 170 | 4 340 | 4 340 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

2 170

2 170

4 340

4 340

—

—

3 2 1 2Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 2 700 | 2 700 | 9 800 | 9 800 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

2 700

2 700

9 800

9 800

—

—

3 2 2 0Tłumaczenia pisemne/ustne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 17 600 | 17 600 | 64 000 | 64 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

17 600

17 600

64 000

64 000

p.m.

p.m.

3 2 3 0Warsztaty Tygodnia Europejskiego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| — | — | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

—

—

20 000

20 000

p.m.

p.m.

3 2 4 0Administratorzy witryn internetowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 13 336 | 13 336 | 36 674 | 36 674 | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

13 336

13 336

36 674

36 674

p.m.

p.m.

3 2 5 0Dobra praktyka (Centra Tematyczne)

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| | | — | — | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

—

—

p.m.

p.m.

3 2 6 0Koszty administracyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 1 413 | 1 413 | 2 065 | 2 065 | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

1 413

1 413

2 065

2 065

p.m.

p.m.

3 2 7 0Druk materiałów informacyjnych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

20 000

20 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 3 —PLAN DZIAŁANIA DOT. ROZSZERZENIA

3 3 0Plan działania w sprawie rozszerzenia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność | Zobowiązanie | Platność |
| 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

Zobowiązanie

Platność

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wdrożenia planu działań w sprawie rozszerzenia w celu poprawy poziomu BHP w 10 nowych Państwach Członkowskich. Działania te obejmują w szczególności działania majace na celu podnoszenie świadomości i przekazywanie MŚP wiedzy.

---

| 8.3.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 67/111 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/111

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2006

(2006/151/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 1 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| 2 |
| SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) |
| 2 0 | SUBWENCJA Z EOG | — | 288 000 | — |
| | Tytuł 2 — Razem | — | 288 000 | — |
| | RAZEM | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

1

SUBWENCJA Z KOMISJI

1 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

14 398 000

12 670 000

2 520 000

Tytuł 1 — Razem

14 398 000

12 670 000

2 520 000

2

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

2 0

SUBWENCJA Z EOG

—

288 000

—

Tytuł 2 — Razem

—

288 000

—

RAZEM

14 398 000

12 958 000

2 520 000

TYTUŁ 1

SUBWENCJA Z KOMISJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 1 0 | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 1 0

14 398 000

12 670 000

2 520 000

Tytuł 1 — Razem

14 398 000

12 670 000

2 520 000

ROZDZIAŁ 1 0 —SUBWENCJA Z KOMISJI

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

14 398 000

12 670 000

2 520 000

TYTUŁ 2

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 2 0 | — | 288 000 | — |
| | Tytuł 2 — Razem | — | 288 000 | — |
| | RAZEM | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 2 0

—

288 000

—

Tytuł 2 — Razem

—

288 000

—

RAZEM

14 398 000

12 958 000

2 520 000

ROZDZIAŁ 2 0 —SUBWENCJA Z EOG

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 288 000 | — |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

—

288 000

—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 0 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |
| 1 1 | WYDATKI NA ZATRUDNIENIE | 924 500 | 950 000 | 350 000 |
| 1 2 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 174 000 | 460 000 | 50 000 |
| 1 3 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 9 649 000 | 6 120 000 | 1 060 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 605 800 | 450 000 | 50 000 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 400 000 | 550 000 | 550 000 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 59 700 | 200 000 | 250 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 48 500 | 350 000 | 100 000 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 115 000 | 150 000 | 50 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 120 000 | 300 000 | 200 000 |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 349 000 | 2 000 000 | 1 200 000 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | POSIEDZENIA GRUP EKSPERTÓW | 2 459 000 | 800 000 | — |
| 3 1 | PODRÓŻE | 193 900 | 280 000 | 50 000 |
| 3 2 | ROZWÓJ BAZ DANYCH | 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |
| 3 3 | BADANIA | 85 100 | 1 000 000 | — |
| 3 4 | INFORMACJE I PUBLIKACJA | 172 000 | 400 000 | 100 000 |
| 3 5 | WYDATKI NA TŁUMACZENIA | 160 000 | 600 000 | 10 000 |
| | Tytuł 3 — Razem | 3 400 000 | 4 838 000 | 260 000 |
| | RAZEM | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1

PERSONEL

1 0

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

8 540 500

4 700 000

650 000

1 1

WYDATKI NA ZATRUDNIENIE

924 500

950 000

350 000

1 2

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

174 000

460 000

50 000

1 3

WYDATKI REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

Tytuł 1 — Razem

9 649 000

6 120 000

1 060 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

605 800

450 000

50 000

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

400 000

550 000

550 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

59 700

200 000

250 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

48 500

350 000

100 000

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

115 000

150 000

50 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

120 000

300 000

200 000

Tytuł 2 — Razem

1 349 000

2 000 000

1 200 000

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

POSIEDZENIA GRUP EKSPERTÓW

2 459 000

800 000

—

3 1

PODRÓŻE

193 900

280 000

50 000

3 2

ROZWÓJ BAZ DANYCH

330 000

1 758 000

100 000

3 3

BADANIA

85 100

1 000 000

—

3 4

INFORMACJE I PUBLIKACJA

172 000

400 000

100 000

3 5

WYDATKI NA TŁUMACZENIA

160 000

600 000

10 000

Tytuł 3 — Razem

3 400 000

4 838 000

260 000

RAZEM

14 398 000

12 958 000

2 520 000

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 1 0 | 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 | 924 500 | 950 000 | 350 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 | 174 000 | 460 000 | 50 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 9 649 000 | 6 120 000 | 1 060 000 |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 1 0

8 540 500

4 700 000

650 000

ROZDZIAŁ 1 1

924 500

950 000

350 000

ROZDZIAŁ 1 2

174 000

460 000

50 000

ROZDZIAŁ 1 3

10 000

10 000

10 000

Tytuł 1 — Razem

9 649 000

6 120 000

1 060 000

ROZDZIAŁ 1 0 —PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

8 540 500

4 700 000

650 000

ROZDZIAŁ 1 1 —WYDATKI NA ZATRUDNIENIE

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 924 500 | 950 000 | 350 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

924 500

950 000

350 000

ROZDZIAŁ 1 2 —PODRÓŻE SŁUŻBOWE

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 460 000 | 50 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

174 000

460 000

50 000

ROZDZIAŁ 1 3 —WYDATKI REPREZENTACYJNE

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

10 000

10 000

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 2 0 | 605 800 | 450 000 | 50 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 | 400 000 | 550 000 | 550 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 | 59 700 | 200 000 | 250 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 | 48 500 | 350 000 | 100 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 | 115 000 | 150 000 | 50 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 5 | 120 000 | 300 000 | 200 000 |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 349 000 | 2 000 000 | 1 200 000 |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 2 0

605 800

450 000

50 000

ROZDZIAŁ 2 1

400 000

550 000

550 000

ROZDZIAŁ 2 2

59 700

200 000

250 000

ROZDZIAŁ 2 3

48 500

350 000

100 000

ROZDZIAŁ 2 4

115 000

150 000

50 000

ROZDZIAŁ 2 5

120 000

300 000

200 000

Tytuł 2 — Razem

1 349 000

2 000 000

1 200 000

ROZDZIAŁ 2 0 —WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 605 800 | 450 000 | 50 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

605 800

450 000

50 000

ROZDZIAŁ 2 1 —PRZETWARZANIE DANYCH

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 550 000 | 550 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

400 000

550 000

550 000

ROZDZIAŁ 2 2 —RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 59 700 | 200 000 | 250 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

59 700

200 000

250 000

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 48 500 | 350 000 | 100 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

48 500

350 000

100 000

ROZDZIAŁ 2 4 —POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 150 000 | 50 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

115 000

150 000

50 000

ROZDZIAŁ 2 5 —WYDATKI NA POSIEDZENIA

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 300 000 | 200 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

120 000

300 000

200 000

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 3 0 | 2 459 000 | 800 000 | — |
| | ROZDZIAŁ 3 1 | 193 900 | 280 000 | 50 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 2 | 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 3 | 85 100 | 1 000 000 | — |
| | ROZDZIAŁ 3 4 | 172 000 | 400 000 | 100 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 5 | 160 000 | 600 000 | 10 000 |
| | Tytuł 3 — Razem | 3 400 000 | 4 838 000 | 260 000 |
| | RAZEM | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 3 0

2 459 000

800 000

—

ROZDZIAŁ 3 1

193 900

280 000

50 000

ROZDZIAŁ 3 2

330 000

1 758 000

100 000

ROZDZIAŁ 3 3

85 100

1 000 000

—

ROZDZIAŁ 3 4

172 000

400 000

100 000

ROZDZIAŁ 3 5

160 000

600 000

10 000

Tytuł 3 — Razem

3 400 000

4 838 000

260 000

RAZEM

14 398 000

12 958 000

2 520 000

ROZDZIAŁ 3 0 —POSIEDZENIA GRUP EKSPERTÓW

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 459 000 | 800 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

2 459 000

800 000

—

ROZDZIAŁ 3 1 —PODRÓŻE

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 193 900 | 280 000 | 50 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

193 900

280 000

50 000

ROZDZIAŁ 3 2 —ROZWÓJ BAZ DANYCH

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

330 000

1 758 000

100 000

ROZDZIAŁ 3 3 —BADANIA

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 100 | 1 000 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

85 100

1 000 000

—

ROZDZIAŁ 3 4 —INFORMACJE I PUBLIKACJA

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 400 000 | 100 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

172 000

400 000

100 000

ROZDZIAŁ 3 5 —WYDATKI NA TŁUMACZENIA

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 600 000 | 10 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

160 000

600 000

10 000

---

| 8.3.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 67/125 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/125

---

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006

(2006/152/WE)

DEKLARACJA DOCHODÓW

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 1 0 | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| | Tytuł 1 — Razem | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | p.m. | p.m. | — |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | p.m. | — |
| 3 |
| WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA |
| 3 0 | WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| | Tytuł 3 — Razem | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| 4 |
| INNE DOCHODY |
| 4 0 | INNE DOCHODY | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | Tytuł 4 — Razem | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| 5 |
| NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO |
| 5 0 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO | p.m. | p.m. | — |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | p.m. | — |
| | RAZEM | 26 847 000 | 28 424 000 | 23 758 316 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

24 742 000

25 885 500

22 228 122

Tytuł 1 — Razem

24 742 000

25 885 500

22 228 122

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

p.m.

p.m.

—

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

—

3

WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA

3 0

WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA

1 805 000

2 338 500

1 143 281

Tytuł 3 — Razem

1 805 000

2 338 500

1 143 281

4

INNE DOCHODY

4 0

INNE DOCHODY

300 000

200 000

386 913

Tytuł 4 — Razem

300 000

200 000

386 913

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

p.m.

p.m.

—

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

—

RAZEM

26 847 000

28 424 000

23 758 316

TYTUŁ 1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 |
| Opłaty z agencji i organów |
| 1 0 0 0 | Europejska Agencja Środowiska | 738 000 | 600 000 | 656 925 |
| 1 0 0 1 | Europejska Fundacja Szkolenia | 369 000 | 357 000 | 270 298 |
| 1 0 0 2 | Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii | 800 000 | 805 000 | 642 429 |
| 1 0 0 3 | Europejska Agencja ds. Leków | 1 066 000 | 900 000 | 718 446 |
| 1 0 0 4 | Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy | 705 000 | 793 000 | 783 729 |
| 1 0 0 5 | Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego | 2 134 000 | 2 497 000 | 1 973 505 |
| 1 0 0 6 | Znaki towarowe i wzory OHIM | 14 026 000 | 15 422 000 | 14 644 620 |
| 1 0 0 7 | Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin | 150 000 | 150 000 | 134 201 |
| 1 0 0 8 | Europol | 1 700 000 | 1 700 000 | 903 534 |
| 1 0 0 9 | Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy | 500 000 | 610 000 | 443 356 |
| | Pozycja 1 0 0 — Razem | 22 188 000 | 23 834 000 | 21 171 043 |
| 1 0 1 |
| 1 0 1 0 | Cedefop | 82 000 | 80 500 | 91 818 |
| 1 0 1 2 | Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii | 410 000 | 330 000 | 357 772 |
| 1 0 1 3 | Europejska Agencja Odbudowy | p.m. | p.m. | 6 438 |
| 1 0 1 4 | Europejski Bank Inwestycyjny | p.m. | p.m. | — |
| 1 0 1 5 | Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności | 686 000 | 620 000 | 340 944 |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 30 000 | 80 500 | 72 996 |
| 1 0 1 7 | Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu | 164 000 | 80 500 | 32 291 |
| 1 0 1 8 | Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego | 1 100 000 | 800 000 | 154 820 |
| 1 0 1 9 | Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Kolei | p.m. | p.m. | — |
| | Pozycja 1 0 1 — Razem | 2 472 000 | 1 991 500 | 1 057 079 |
| 1 0 2 |
| 1 0 2 0 | Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji | 82 000 | 60 000 | — |
| 1 0 2 1 | Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób | p.m. | | |
| 1 0 2 2 | Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej | p.m. | | |
| | Pozycja 1 0 2 — Razem | 82 000 | 60 000 | — |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| | Tytuł 1 — Razem | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| ROZDZIAŁ 1 0 — OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Opłaty z agencji i organów

1 0 0 0

Europejska Agencja Środowiska

738 000

600 000

656 925

1 0 0 1

Europejska Fundacja Szkolenia

369 000

357 000

270 298

1 0 0 2

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

800 000

805 000

642 429

1 0 0 3

Europejska Agencja ds. Leków

1 066 000

900 000

718 446

1 0 0 4

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

705 000

793 000

783 729

1 0 0 5

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego

2 134 000

2 497 000

1 973 505

1 0 0 6

Znaki towarowe i wzory OHIM

14 026 000

15 422 000

14 644 620

1 0 0 7

Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin

150 000

150 000

134 201

1 0 0 8

Europol

1 700 000

1 700 000

903 534

1 0 0 9

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

500 000

610 000

443 356

Pozycja 1 0 0 — Razem

22 188 000

23 834 000

21 171 043

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

82 000

80 500

91 818

1 0 1 2

Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii

410 000

330 000

357 772

1 0 1 3

Europejska Agencja Odbudowy

p.m.

p.m.

6 438

1 0 1 4

Europejski Bank Inwestycyjny

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

686 000

620 000

340 944

1 0 1 6

Eurojust

30 000

80 500

72 996

1 0 1 7

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu

164 000

80 500

32 291

1 0 1 8

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

1 100 000

800 000

154 820

1 0 1 9

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Kolei

p.m.

p.m.

—

Pozycja 1 0 1 — Razem

2 472 000

1 991 500

1 057 079

1 0 2

1 0 2 0

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

82 000

60 000

—

1 0 2 1

Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

p.m.

1 0 2 2

Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

p.m.

Pozycja 1 0 2 — Razem

82 000

60 000

—

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

24 742 000

25 885 500

22 228 122

Tytuł 1 — Razem

24 742 000

25 885 500

22 228 122

ROZDZIAŁ 1 0 — OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

ROZDZIAŁ 1 0 —OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

1 0 0Opłaty z agencji i organów

Uwagi

Artykuł 10 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003.

1 0 0 0Europejska Agencja Środowiska

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | 600 000 | 656 925 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

738 000

600 000

656 925

1 0 0 1Europejska Fundacja Szkolenia

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 369 000 | 357 000 | 270 298 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

369 000

357 000

270 298

1 0 0 2Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 805 000 | 642 429 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

800 000

805 000

642 429

1 0 0 3Europejska Agencja ds. Leków

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 066 000 | 900 000 | 718 446 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

1 066 000

900 000

718 446

1 0 0 4Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 793 000 | 783 729 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

705 000

793 000

783 729

1 0 0 5Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 134 000 | 2 497 000 | 1 973 505 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

2 134 000

2 497 000

1 973 505

1 0 0 6Znaki towarowe i wzory OHIM

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 026 000 | 15 422 000 | 14 644 620 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

14 026 000

15 422 000

14 644 620

1 0 0 7Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 134 201 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

150 000

150 000

134 201

1 0 0 8Europol

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 700 000 | 903 534 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

1 700 000

1 700 000

903 534

1 0 0 9Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 610 000 | 443 356 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

500 000

610 000

443 356

1 0 1

1 0 1 0Cedefop

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 80 500 | 91 818 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

82 000

80 500

91 818

1 0 1 2Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 330 000 | 357 772 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

410 000

330 000

357 772

1 0 1 3Europejska Agencja Odbudowy

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 438 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

6 438

1 0 1 4Europejski Bank Inwestycyjny

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 686 000 | 620 000 | 340 944 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

686 000

620 000

340 944

1 0 1 6Eurojust

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 80 500 | 72 996 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

30 000

80 500

72 996

1 0 1 7Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | 80 500 | 32 291 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

164 000

80 500

32 291

1 0 1 8Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 800 000 | 154 820 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

1 100 000

800 000

154 820

1 0 1 9Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Kolei

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

—

1 0 2

1 0 2 0Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 60 000 | — |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

82 000

60 000

—

1 0 2 1Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

1 0 2 2Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

TYTUŁ 2

SUBWENCJA Z KOMISJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Subwencja z Komisji | p.m. | p.m. | — |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | — |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | p.m. | — |
| ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Subwencja z Komisji

p.m.

p.m.

—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

—

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

—

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 —SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0 0Subwencja z Komisji

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Artykuł 10 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003.

TYTUŁ 3

WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Współpraca interinstytucjonalna |
| 3 0 0 0 | Komisja — Dyrekcje generalne | 984 000 | 1 192 000 | 688 636 |
| 3 0 0 1 | Komisja — DGT | p.m. | 262 500 | 232 058 |
| 3 0 0 2 | Zarządzanie projektami międzyinstytucjonalnymi | 680 000 | 698 000 | — |
| 3 0 0 3 | Parlament Europejski | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 4 | Rada Unii Europejskiej | p.m. | p.m. | 19 750 |
| 3 0 0 5 | Europejski Trybunał Obrachunkowy | 100 000 | 145 000 | 77 736 |
| 3 0 0 6 | Komitet Regionów Unii Europejskiej | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 7 | Komitet Ekonomiczno-Społeczny Wspólnot Europejskich | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 8 | Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich | p.m. | p.m. | 20 224 |
| 3 0 0 9 | Wkład w programy wspólnotowe | p.m. | p.m. | — |
| | Pozycja 3 0 0 — Razem | 1 764 000 | 2 297 500 | 1 038 404 |
| 3 0 1 |
| 3 0 1 0 | Europejski Bank Centralny | 41 000 | 41 000 | 104 877 |
| 3 0 1 1 | Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich | | | |
| | Pozycja 3 0 1 — Razem | 41 000 | 41 000 | 104 877 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| | Tytuł 3 — Razem | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Współpraca interinstytucjonalna

3 0 0 0

Komisja — Dyrekcje generalne

984 000

1 192 000

688 636

3 0 0 1

Komisja — DGT

p.m.

262 500

232 058

3 0 0 2

Zarządzanie projektami międzyinstytucjonalnymi

680 000

698 000

—

3 0 0 3

Parlament Europejski

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4

Rada Unii Europejskiej

p.m.

p.m.

19 750

3 0 0 5

Europejski Trybunał Obrachunkowy

100 000

145 000

77 736

3 0 0 6

Komitet Regionów Unii Europejskiej

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7

Komitet Ekonomiczno-Społeczny Wspólnot Europejskich

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

p.m.

p.m.

20 224

3 0 0 9

Wkład w programy wspólnotowe

p.m.

p.m.

—

Pozycja 3 0 0 — Razem

1 764 000

2 297 500

1 038 404

3 0 1

3 0 1 0

Europejski Bank Centralny

41 000

41 000

104 877

3 0 1 1

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Pozycja 3 0 1 — Razem

41 000

41 000

104 877

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

1 805 000

2 338 500

1 143 281

Tytuł 3 — Razem

1 805 000

2 338 500

1 143 281

ROZDZIAŁ 3 0 — WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA

ROZDZIAŁ 3 0 —WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA

3 0 0Współpraca interinstytucjonalna

Uwagi

Artykuł 10 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003.

3 0 0 0Komisja — Dyrekcje generalne

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 984 000 | 1 192 000 | 688 636 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

984 000

1 192 000

688 636

3 0 0 1Komisja — DGT

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 262 500 | 232 058 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

262 500

232 058

3 0 0 2Zarządzanie projektami międzyinstytucjonalnymi

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 680 000 | 698 000 | — |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

680 000

698 000

—

3 0 0 3Parlament Europejski

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4Rada Unii Europejskiej

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 750 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

19 750

3 0 0 5Europejski Trybunał Obrachunkowy

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 145 000 | 77 736 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

100 000

145 000

77 736

3 0 0 6Komitet Regionów Unii Europejskiej

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7Komitet Ekonomiczno-Społeczny Wspólnot Europejskich

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 20 224 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

20 224

3 0 0 9Wkład w programy wspólnotowe

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Dochody pochodzące z udziału Centrum Tłumaczeń w programach wspólnotowych.

3 0 1

3 0 1 0Europejski Bank Centralny

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 000 | 104 877 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

41 000

41 000

104 877

3 0 1 1Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

TYTUŁ 4

INNE DOCHODY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 4 0 |
| 4 0 0 |
| Odsetki bankowe |
| 4 0 0 0 | Odsetki bankowe | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | Pozycja 4 0 0 — Razem | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| 4 0 1 |
| Różne zwroty |
| 4 0 1 0 | Różne zwroty | p.m. | p.m. | — |
| | Pozycja 4 0 1 — Razem | p.m. | p.m. | — |
| | ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | Tytuł 4 — Razem | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| ROZDZIAŁ 4 0 — INNE DOCHODY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 4 0

4 0 0

Odsetki bankowe

4 0 0 0

Odsetki bankowe

300 000

200 000

386 913

Pozycja 4 0 0 — Razem

300 000

200 000

386 913

4 0 1

Różne zwroty

4 0 1 0

Różne zwroty

p.m.

p.m.

—

Pozycja 4 0 1 — Razem

p.m.

p.m.

—

ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM

300 000

200 000

386 913

Tytuł 4 — Razem

300 000

200 000

386 913

ROZDZIAŁ 4 0 — INNE DOCHODY

ROZDZIAŁ 4 0 —INNE DOCHODY

4 0 0Odsetki bankowe

Uwagi

Niniejszy artykuł obejmuje odsetki, które wpłyną na konto bankowe Centrum.

4 0 0 0Odsetki bankowe

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | 386 913 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

300 000

200 000

386 913

4 0 1Różne zwroty

Uwagi

Niniejszy artykuł obejmuje różne zwroty (np. prywatne rozmowy telefoniczne itd.)

4 0 1 0Różne zwroty

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

—

TYTUŁ 5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 5 0 |
| 5 0 0 |
| Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego |
| 5 0 0 0 | Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego | p.m. | p.m. | — |
| | Pozycja 5 0 0 — Razem | p.m. | p.m. | — |
| | ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | — |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | p.m. | — |
| | RAZEM | 26 847 000 | 28 424 000 | 23 758 316 |
| ROZDZIAŁ 5 0 — NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 5 0

5 0 0

Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego

5 0 0 0

Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego

p.m.

p.m.

—

Pozycja 5 0 0 — Razem

p.m.

p.m.

—

ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

—

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

—

RAZEM

26 847 000

28 424 000

23 758 316

ROZDZIAŁ 5 0 — NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

ROZDZIAŁ 5 0 —NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

5 0 0Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego

5 0 0 0Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego (artykuł 16 rozporządzenia finansowego Centrum Tłumaczeń z dnia 22 grudnia 2003 r.).

DEKLARACJA WYDATKÓW

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 14 361 000 | 14 691 200 | 11 583 943 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 178 000 | 173 500 | 158 637 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 74 000 | 101 000 | 67 300 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | p.m. | — |
| | Tytuł 1 — Razem | 14 714 000 | 15 078 700 | 11 937 104 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 1 318 000 | 1 508 000 | 1 143 178 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 224 595 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 170 500 | 185 000 | 119 904 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 349 500 | 376 800 | 311 634 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 163 000 | 205 000 | 132 630 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 75 000 | 100 000 | 58 321 |
| | Tytuł 2 — Razem | 3 676 000 | 4 074 800 | 2 990 262 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ INTERINSTYTUCJONALNĄ | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | Tytuł 3 — Razem | 6 414 000 | 7 304 500 | 6 073 551 |
| 10 |
| REZERWY |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | Tytuł 10 — Razem | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | RAZEM | 26 847 000 | 28 424 000 | 21 000 917 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

14 361 000

14 691 200

11 583 943

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

94 000

106 000

121 730

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

178 000

173 500

158 637

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

74 000

101 000

67 300

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

7 000

7 000

5 494

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

—

Tytuł 1 — Razem

14 714 000

15 078 700

11 937 104

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

1 318 000

1 508 000

1 143 178

2 1

INFORMATYKA

1 600 000

1 700 000

1 224 595

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

170 500

185 000

119 904

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

349 500

376 800

311 634

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

163 000

205 000

132 630

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

75 000

100 000

58 321

Tytuł 2 — Razem

3 676 000

4 074 800

2 990 262

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

6 384 000

7 274 500

6 046 521

3 1

WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ INTERINSTYTUCJONALNĄ

30 000

30 000

27 030

Tytuł 3 — Razem

6 414 000

7 304 500

6 073 551

10

REZERWY

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

2 043 000

1 966 000

—

Tytuł 10 — Razem

2 043 000

1 966 000

—

RAZEM

26 847 000

28 424 000

21 000 917

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personel czynnie zatrudniony |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze | 10 450 000 | 10 600 000 | 7 621 832 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 730 000 | 750 000 | 565 566 |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju | 1 550 000 | 1 700 000 | 1 193 679 |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | 55 000 | 55 000 | 53 711 |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 12 785 000 | 13 105 000 | 9 434 788 |
| 1 1 1 |
| Personel pomocniczy i personel lokalny |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy | 250 000 | 120 000 | 1 125 670 |
| 1 1 1 1 | Pomocniczy tłumacze konferencyjni | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 2 | Personel lokalny | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 3 | Stażyści | 25 000 | 30 000 | 12 184 |
| 1 1 1 5 | Personel kontraktowy | p.m. | | — |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | 275 000 | 150 000 | 1 137 854 |
| 1 1 2 |
| Zawodowe szkolenie personelu |
| 1 1 2 0 | Zawodowe szkolenie personelu | 120 000 | 135 000 | 108 146 |
| | Pozycja 1 1 2 — Razem | 120 000 | 135 000 | 108 146 |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 356 000 | 360 500 | 264 474 |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 102 000 | 103 000 | 67 626 |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | 170 000 | 79 500 | 77 877 |
| 1 1 3 3 | Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 3 4 | Składki na wspólnotowy program emerytalny | p.m. | p.m. | — |
| | Pozycja 1 1 3 — Razem | 628 000 | 543 000 | 409 977 |
| 1 1 4 |
| Różne świadczenia i dodatki |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 2 000 | 2 000 | 198 |
| 1 1 4 1 | Roczne koszty podróży | 150 000 | 175 000 | 103 196 |
| 1 1 4 3 | Stałe dodatki służbowe | p.m. | 1 200 | 1 190 |
| | Pozycja 1 1 4 — Razem | 152 000 | 178 200 | 104 584 |
| 1 1 5 |
| Godziny nadliczbowe |
| 1 1 5 0 | Godziny nadliczbowe | p.m. | p.m. | — |
| | Pozycja 1 1 5 — Razem | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 1 | Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 5 | Personel agencji | 35 000 | 40 000 | 48 016 |
| | Pozycja 1 1 7 — Razem | 35 000 | 40 000 | 48 016 |
| 1 1 8 |
| Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu |
| 1 1 8 0 | Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu | 40 000 | 70 000 | 45 898 |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży | 6 000 | 15 000 | 1 839 |
| 1 1 8 2 | Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie | 100 000 | 140 000 | 70 072 |
| 1 1 8 3 | Koszty przeprowadzki | 25 000 | 75 000 | 11 025 |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 120 000 | 120 000 | 123 099 |
| | Pozycja 1 1 8 — Razem | 291 000 | 420 000 | 251 933 |
| 1 1 9 |
| Wskaźnik korygujący i jego korekta |
| 1 1 9 0 | Wskaźnik korygujący | 75 000 | 120 000 | 88 645 |
| | Pozycja 1 1 9 — Razem | 75 000 | 120 000 | 88 645 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 14 361 000 | 14 691 200 | 11 583 943 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Podróże i wyjazdy służbowe |
| 1 3 0 0 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| | Pozycja 1 3 0 — Razem | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infrastruktura socjomedyczna |
| 1 4 0 0 | Restauracje i stołówki | 37 000 | 37 000 | 35 262 |
| | Pozycja 1 4 0 — Razem | 37 000 | 37 000 | 35 262 |
| 1 4 1 |
| Służba medyczna |
| 1 4 1 0 | Służba medyczna | 56 000 | 52 500 | 28 375 |
| | Pozycja 1 4 1 — Razem | 56 000 | 52 500 | 28 375 |
| 1 4 2 |
| Inne wydatki |
| 1 4 2 0 | Inne wydatki | 85 000 | 84 000 | 95 000 |
| | Pozycja 1 4 2 — Razem | 85 000 | 84 000 | 95 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 178 000 | 173 500 | 158 637 |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilność |
| 1 5 2 0 | Wymiana personelu | p.m. | p.m. | — |
| 1 5 2 1 | Urzędnicy Centrum oddelegowani lub czasowo przydzieleni do departamentów administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw | p.m. | p.m. | — |
| | Pozycja 1 5 2 — Razem | p.m. | p.m. | — |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | p.m. | p.m. | — |
| ROZDZIAŁ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Służby socjalne |
| 1 6 0 0 | Zapomogi losowe | p.m. | p.m. | — |
| | Pozycja 1 6 0 — Razem | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 2 |
| Inne wydatki socjalne |
| 1 6 2 0 | Inne wydatki socjalne | p.m. | p.m. | — |
| | Pozycja 1 6 2 — Razem | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 3 |
| Centrum Małego Dziecka |
| 1 6 3 0 | Centrum Małego Dziecka | 70 000 | 101 000 | 67 300 |
| | Pozycja 1 6 3 — Razem | 70 000 | 101 000 | 67 300 |
| 1 6 4 |
| Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych |
| 1 6 4 0 | Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych | 4 000 | p.m. | — |
| | Pozycja 1 6 4 — Razem | 4 000 | p.m. | — |
| | ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM | 74 000 | 101 000 | 67 300 |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 1 7 0 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| | Pozycja 1 7 0 — Razem | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| ROZDZIAŁ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Emerytury |
| 1 9 0 0 | Emerytury i odprawy | p.m. | p.m. | — |
| | Pozycja 1 9 0 — Razem | p.m. | p.m. | — |
| | ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM | p.m. | p.m. | — |
| | Tytuł 1 — Razem | 14 714 000 | 15 078 700 | 11 937 104 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
  ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
  ROZDZIAŁ 1 5 — MOBILNOŚĆ
  ROZDZIAŁ 1 6 — SŁUŻBY SOCJALNE
  ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE
  ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Personel czynnie zatrudniony

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

10 450 000

10 600 000

7 621 832

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

730 000

750 000

565 566

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju

1 550 000

1 700 000

1 193 679

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

55 000

55 000

53 711

Pozycja 1 1 0 — Razem

12 785 000

13 105 000

9 434 788

1 1 1

Personel pomocniczy i personel lokalny

1 1 1 0

Personel pomocniczy

250 000

120 000

1 125 670

1 1 1 1

Pomocniczy tłumacze konferencyjni

p.m.

p.m.

—

1 1 1 2

Personel lokalny

p.m.

p.m.

—

1 1 1 3

Stażyści

25 000

30 000

12 184

1 1 1 5

Personel kontraktowy

p.m.

—

Pozycja 1 1 1 — Razem

275 000

150 000

1 137 854

1 1 2

Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0

Zawodowe szkolenie personelu

120 000

135 000

108 146

Pozycja 1 1 2 — Razem

120 000

135 000

108 146

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

356 000

360 500

264 474

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

102 000

103 000

67 626

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

170 000

79 500

77 877

1 1 3 3

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

p.m.

p.m.

—

1 1 3 4

Składki na wspólnotowy program emerytalny

p.m.

p.m.

—

Pozycja 1 1 3 — Razem

628 000

543 000

409 977

1 1 4

Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

2 000

2 000

198

1 1 4 1

Roczne koszty podróży

150 000

175 000

103 196

1 1 4 3

Stałe dodatki służbowe

p.m.

1 200

1 190

Pozycja 1 1 4 — Razem

152 000

178 200

104 584

1 1 5

Godziny nadliczbowe

1 1 5 0

Godziny nadliczbowe

p.m.

p.m.

—

Pozycja 1 1 5 — Razem

p.m.

p.m.

—

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 1

Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji

p.m.

p.m.

—

1 1 7 5

Personel agencji

35 000

40 000

48 016

Pozycja 1 1 7 — Razem

35 000

40 000

48 016

1 1 8

Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 1 8 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

40 000

70 000

45 898

1 1 8 1

Koszty podróży

6 000

15 000

1 839

1 1 8 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

100 000

140 000

70 072

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

25 000

75 000

11 025

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

120 000

120 000

123 099

Pozycja 1 1 8 — Razem

291 000

420 000

251 933

1 1 9

Wskaźnik korygujący i jego korekta

1 1 9 0

Wskaźnik korygujący

75 000

120 000

88 645

Pozycja 1 1 9 — Razem

75 000

120 000

88 645

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

14 361 000

14 691 200

11 583 943

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Podróże i wyjazdy służbowe

1 3 0 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

94 000

106 000

121 730

Pozycja 1 3 0 — Razem

94 000

106 000

121 730

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

94 000

106 000

121 730

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Infrastruktura socjomedyczna

1 4 0 0

Restauracje i stołówki

37 000

37 000

35 262

Pozycja 1 4 0 — Razem

37 000

37 000

35 262

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna

56 000

52 500

28 375

Pozycja 1 4 1 — Razem

56 000

52 500

28 375

1 4 2

Inne wydatki

1 4 2 0

Inne wydatki

85 000

84 000

95 000

Pozycja 1 4 2 — Razem

85 000

84 000

95 000

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

178 000

173 500

158 637

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 2

Mobilność

1 5 2 0

Wymiana personelu

p.m.

p.m.

—

1 5 2 1

Urzędnicy Centrum oddelegowani lub czasowo przydzieleni do departamentów administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw

p.m.

p.m.

—

Pozycja 1 5 2 — Razem

p.m.

p.m.

—

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

p.m.

p.m.

—

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 0

Służby socjalne

1 6 0 0

Zapomogi losowe

p.m.

p.m.

—

Pozycja 1 6 0 — Razem

p.m.

p.m.

—

1 6 2

Inne wydatki socjalne

1 6 2 0

Inne wydatki socjalne

p.m.

p.m.

—

Pozycja 1 6 2 — Razem

p.m.

p.m.

—

1 6 3

Centrum Małego Dziecka

1 6 3 0

Centrum Małego Dziecka

70 000

101 000

67 300

Pozycja 1 6 3 — Razem

70 000

101 000

67 300

1 6 4

Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

1 6 4 0

Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

4 000

p.m.

—

Pozycja 1 6 4 — Razem

4 000

p.m.

—

ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM

74 000

101 000

67 300

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

7 000

7 000

5 494

Pozycja 1 7 0 — Razem

7 000

7 000

5 494

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

7 000

7 000

5 494

ROZDZIAŁ 1 9

1 9 0

Emerytury

1 9 0 0

Emerytury i odprawy

p.m.

p.m.

—

Pozycja 1 9 0 — Razem

p.m.

p.m.

—

ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM

p.m.

p.m.

—

Tytuł 1 — Razem

14 714 000

15 078 700

11 937 104

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 5 — MOBILNOŚĆ

ROZDZIAŁ 1 6 — SŁUŻBY SOCJALNE

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Personel czynnie zatrudniony

1 1 0 0Wynagrodzenie zasadnicze

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 450 000 | 10 600 000 | 7 621 832 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 450 000

10 600 000

7 621 832

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 66.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 1Dodatki rodzinne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 730 000 | 750 000 | 565 566 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

730 000

750 000

565 566

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62, 67 i 68 oraz rozdział 1 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki małżeńskie, na dziecko na utrzymaniu i na cele edukacyjne dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 2Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 1 700 000 | 1 193 679 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 550 000

1 700 000

1 193 679

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki związane z zamieszkaniem w innym kraju i za rozłąkę z krajem dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 3Dodatki sekretarskie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | 53 711 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

55 000

55 000

53 711

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 18 ust. 1 załącznika XIII.

Środki te przeznaczone są na dodatki sekretarskie dla urzędników i personelu czasowego zaliczonych do kategorii C, zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teleksów, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatu uprawnionych do nich w miesiącu przed dniem 1 maja 2004 r.

1 1 1Personel pomocniczy i personel lokalny

1 1 1 0Personel pomocniczy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 120 000 | 1 125 670 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

250 000

120 000

1 125 670

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z nadgodzinami) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu pomocniczego.

1 1 1 1Pomocniczy tłumacze konferencyjni

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III.

Środki te mają jedynie zastosowanie w przypadku, gdy Wspólna Służba ds. Konferencji i Tłumaczeń Konferencyjnych (SCIC) nie jest w stanie dostarczyć zasobów wymaganych przez Centrum Tłumaczeń, w szczególności na posiedzenia zarządu.

1 1 1 2Personel lokalny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 4 i tytuł V.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z godzinami nadliczbowymi) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu lokalnego.

1 1 1 3Stażyści

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 30 000 | 12 184 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

25 000

30 000

12 184

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane ze stażystami.

1 1 1 5Personel kontraktowy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3a i tytuł IV.

1 1 2Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0Zawodowe szkolenie personelu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 135 000 | 108 146 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

120 000

135 000

108 146

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24a.

1 1 3Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 356 000 | 360 500 | 264 474 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

356 000

360 500

264 474

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia zasadniczego); składka pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 1Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 103 000 | 67 626 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

102 000

103 000

67 626

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73 i art. 15 załącznika VII do niego.

Środki te są przeznaczone na:

| — | składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego); |
| --- | --- |

—

składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego);

| — | dalsze 2 % dodaje się do tych środków (podwyższając podstawę do 0,7854 %). Środki te przeznaczone są na wydatki nieobjęte ubezpieczeniem (Regulamin pracowniczy, art. 73). |
| --- | --- |

—

dalsze 2 % dodaje się do tych środków (podwyższając podstawę do 0,7854 %). Środki te przeznaczone są na wydatki nieobjęte ubezpieczeniem (Regulamin pracowniczy, art. 73).

1 1 3 2Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 79 500 | 77 877 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

170 000

79 500

77 877

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególnosci ich art. 28a.

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenia pracowników czasowych na wypadek bezrobocia.

Stosowana stawka: 0,8 % podstawowego wynagrodzenia.

1 1 3 3Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42.

Środki te przeznaczone są na wpłaty dokonywane przez Centrum na rzecz pracowników czasowych celem ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia.

1 1 3 4Składki na wspólnotowy program emerytalny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie w Centrum składek pracodawcy na wspólnotowy program emerytalny.

1 1 4Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 198 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

2 000

2 000

198

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Te środki są przeznaczone na:

| — | dodatki z tytułu narodzin dziecka, |
| --- | --- |

—

dodatki z tytułu narodzin dziecka,

| — | dodatki w przypadku śmierci urzędnika, wypłatę pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po śmierci oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia. |
| --- | --- |

—

dodatki w przypadku śmierci urzędnika, wypłatę pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po śmierci oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 1Roczne koszty podróży

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 175 000 | 103 196 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

150 000

175 000

103 196

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży przysługującego urzędnikom i pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia.

1 1 4 3Stałe dodatki służbowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 200 | 1 190 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

1 200

1 190

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na stałe dodatki służbowe dla urzędników lub personelu czasowego, którzy regularnie ponoszą wydatki reprezentacyjne w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych.

1 1 5Godziny nadliczbowe

1 1 5 0Godziny nadliczbowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI do niego.

Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane godziny nadliczbowe dla urzędników i pracowników czasowych zaliczanych do kategorii C lub D i personelu lokalnego, w przypadku gdy niemożliwe było zrekompensowanie godzin nadliczbowych urlopem wedle normalnych zasad.

1 1 7Świadczenia dodatkowe

1 1 7 1Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Niniejsza pozycja przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych zatrudnionych przez Centrum do nadzwyczajnych konferencji, dla których niemożliwe było zapewnienie tłumaczy przez Centrum.

Oprócz wynagrodzeń, niniejsza pozycja obejmuje składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci oraz zwrot kosztów podróży i zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdów służbowych, dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych, którzy muszą podróżować ze swojej siedziby do miejsca zatrudnienia.

1 1 7 5Personel agencji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 40 000 | 48 016 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

35 000

40 000

48 016

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wykorzystanie personelu agencji.

1 1 8Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 1 8 0Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 70 000 | 45 898 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

40 000

70 000

45 898

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33.

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z procedurami rekrutacji.

1 1 8 1Koszty podróży

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 15 000 | 1 839 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

6 000

15 000

1 839

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży przysługującym urzędnikom i członkom personelu czasowego (w tym członkom ich rodzin) rozpoczynającym lub kończącym stosunek pracy.

1 1 8 2Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 140 000 | 70 072 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

100 000

140 000

70 072

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania dla urzędników i personelu czasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy lub dla urzędników i personelu czasowego, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 3Koszty przeprowadzki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 75 000 | 11 025 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

25 000

75 000

11 025

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek dla urzędników i personelu czasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy lub dla urzędników i personelu czasowego, którzy zostali oddelegowani w inne miejsce pracy lub dla tych, którzy ostatecznie zakończyli swoją funkcję i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 4Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 120 000 | 123 099 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

120 000

120 000

123 099

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na wypłatę diet dziennych przysługujących urzędnikom i personelowi czasowemu, którzy dostarczą dowód na to, że zmuszeni byli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy (w tym z oddelegowaniem).

1 1 9Wskaźnik korygujący i jego korekta

1 1 9 0Wskaźnik korygujący

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 120 000 | 88 645 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

75 000

120 000

88 645

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego stosowanego do wynagrodzeń urzędników i personelu czasowego i do wynagrodzeń za godziny nadliczbowe.

ROZDZIAŁ 1 3 —PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0Podróże i wyjazdy służbowe

1 3 0 0Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 94 000 | 106 000 | 121 730 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

94 000

106 000

121 730

Uwagi

Środki te przeznaczone na wydatki na pokrycie kosztów transportu, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych przez personel w interesie służby zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich.

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0Infrastruktura socjomedyczna

1 4 0 0Restauracje i stołówki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 35 262 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

37 000

37 000

35 262

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji i kantyn, w szczególności na koszty eksploatacji, kontrakty na konserwację obiektu, dostawy sprzętu itp.

1 4 1Służba medyczna

1 4 1 0Służba medyczna

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 52 500 | 28 375 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

56 000

52 500

28 375

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II do niego.

1 4 2Inne wydatki

1 4 2 0Inne wydatki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 84 000 | 95 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

85 000

84 000

95 000

Uwagi

Składki na Komitet ds. Działalności Społecznej, jak również koszt organizacji imprez na zakończenie roku.

ROZDZIAŁ 1 5 —MOBILNOŚĆ

1 5 2Mobilność

1 5 2 0Wymiana personelu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników i personelu czasowego Centrum do departamentów administracji państwowej lub międzynarodowej.

1 5 2 1Urzędnicy Centrum oddelegowani lub czasowo przydzieleni do departamentów administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników i personelu czasowego Centrum do departamentów administracji państwowej lub międzynarodowej.

ROZDZIAŁ 1 6 —SŁUŻBY SOCJALNE

1 6 0Służby socjalne

1 6 0 0Zapomogi losowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na dodatki w formie gotówkowej wypłacane urzędnikom, byłym urzędnikom lub członkom rodzin po zmarłym urzędniku, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

1 6 2Inne wydatki socjalne

1 6 2 0Inne wydatki socjalne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pomoc rodzinom, nowo przybyłym, pomoc prawną, dodatki dla harcerzy i przewodników oraz dodatki na sekretariat stowarzyszenia rodziców.

1 6 3Centrum Małego Dziecka

1 6 3 0Centrum Małego Dziecka

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 101 000 | 67 300 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

70 000

101 000

67 300

Uwagi

Środki te przeznaczone są na składki Centrum na opiekę nad dziećmi personelu Centrum w żłobkach nieadministrowanych przez Komisję.

1 6 4Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

1 6 4 0Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

4 000

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zwrot niezbędnych kosztów o charakterze pozamedycznym, wynikających z inwalidztwa i odpowiednio udokumentowanych przysługujących niepełnosprawnym czynnie zatrudnionym urzędnikom, małżonkom i dzieciom na utrzymaniu po wyczerpaniu praw przysługujących na poziomie narodowym.

ROZDZIAŁ 1 7 —WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 5 494 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

7 000

7 000

5 494

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych, jak również różnych przyjęć.

ROZDZIAŁ 1 9 —EMERYTURY

1 9 0Emerytury

1 9 0 0Emerytury i odprawy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie emerytur i odpraw.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Wynajem budynków i koszty z nim związane | 950 000 | 1 050 000 | 850 606 |
| 2 0 1 | Ubezpieczenia | 1 000 | 1 000 | 500 |
| 2 0 2 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | p.m. | 65 000 | 49 244 |
| 2 0 3 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 142 000 | 137 000 | 108 891 |
| 2 0 4 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 50 000 | 50 000 | — |
| 2 0 5 | Ochrona i nadzór budynków | 150 000 | 185 000 | 115 145 |
| 2 0 6 | Zakup nieruchomości | p.m. | p.m. | — |
| 2 0 8 | Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku | 25 000 | 20 000 | 18 792 |
| 2 0 9 | Inne wydatki | p.m. | p.m. | — |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 1 318 000 | 1 508 000 | 1 143 178 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatyka |
| 2 1 0 0 | Operacje centrum komputerowego | 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |
| | Pozycja 2 1 0 — Razem | 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |
| 2 1 2 |
| 2 1 2 0 | Usługi świadczone przez personel informatyczny | 600 000 | 700 000 | 429 256 |
| | Pozycja 2 1 2 — Razem | 600 000 | 700 000 | 429 256 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 224 595 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy |
| 2 2 0 0 | Nowe zakupy | 5 000 | 5 000 | — |
| 2 2 0 1 | Wymiana | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 0 2 | Wynajem | 50 000 | 45 000 | 40 725 |
| 2 2 0 3 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa | 2 000 | 2 000 | 1 533 |
| 2 2 0 4 | Elektroniczny sprzęt biurowy | 6 000 | 6 000 | 3 492 |
| | Pozycja 2 2 0 — Razem | 63 000 | 58 000 | 45 750 |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Nowe zakupy | 35 000 | 41 000 | 27 935 |
| 2 2 1 1 | Wymiana | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 1 2 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa | 500 | 500 | — |
| | Pozycja 2 2 1 — Razem | 35 500 | 41 500 | 27 935 |
| 2 2 3 |
| Pojazdy |
| 2 2 3 0 | Zakup nowych pojazdów | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 3 2 | Wynajem pojazdów | 20 000 | 20 000 | 18 312 |
| 2 2 3 3 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów | 5 000 | 5 000 | 3 048 |
| | Pozycja 2 2 3 — Razem | 25 000 | 25 000 | 21 360 |
| 2 2 5 |
| Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
| 2 2 5 0 | Zasoby biblioteki, zakup książek | 20 000 | 25 000 | 14 138 |
| 2 2 5 1 | Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania | p.m. | 2 500 | — |
| 2 2 5 2 | Prenumerata dzienników i czasopism | 7 000 | 8 000 | 4 809 |
| 2 2 5 3 | Słowniki dla tłumaczy | 20 000 | 25 000 | 5 912 |
| 2 2 5 4 | Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych | p.m. | p.m. | — |
| | Pozycja 2 2 5 — Razem | 47 000 | 60 500 | 24 859 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 170 500 | 185 000 | 119 904 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 | Materiały papiernicze i biurowe | 35 000 | 35 000 | 20 618 |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 20 000 | 25 000 | 6 514 |
| 2 3 2 1 | Straty z tytułu różnic kursowych walut | p.m. | p.m. | — |
| | Pozycja 2 3 2 — Razem | 20 000 | 25 000 | 6 514 |
| 2 3 3 | Wydatki prawne | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 4 | Odszkodowania | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 0 | Ubezpieczenia różne | 10 000 | 9 000 | 10 000 |
| 2 3 5 2 | Wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 2 000 | 2 000 | 1 088 |
| 2 3 5 3 | Przeprowadzki departamentów | 20 000 | 20 000 | 7 225 |
| 2 3 5 9 | Inne wydatki | 45 000 | 45 000 | 43 768 |
| | Pozycja 2 3 5 — Razem | 77 000 | 76 000 | 62 081 |
| 2 3 9 |
| Usługi interinstytucjonalne |
| 2 3 9 0 | Usługi tłumaczeniowe świadczone przez Komisję | 20 000 | 20 000 | 71 000 |
| 2 3 9 1 | Tłumaczenia konferencyjne | 65 000 | 80 300 | 50 000 |
| 2 3 9 2 | Usługi administracyjne świadczone przez Komisję | 92 500 | 90 500 | 73 500 |
| 2 3 9 3 | Publikacje | 40 000 | 50 000 | 27 921 |
| | Pozycja 2 3 9 — Razem | 217 500 | 240 800 | 222 421 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 349 500 | 376 800 | 311 634 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poczta |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 23 000 | 22 500 | 23 657 |
| | Pozycja 2 4 0 — Razem | 23 000 | 22 500 | 23 657 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Opłaty telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, radiowo-telewizyjne, abonamenty i opłaty telekomunikacyjne | 140 000 | 182 500 | 108 973 |
| | Pozycja 2 4 1 — Razem | 140 000 | 182 500 | 108 973 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 163 000 | 205 000 | 132 630 |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Wydatki na posiedzenia |
| 2 5 0 0 | Posiedzenie ogólnie | 45 000 | 50 000 | 34 000 |
| | Pozycja 2 5 0 — Razem | 45 000 | 50 000 | 34 000 |
| 2 5 5 |
| Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach |
| 2 5 5 0 | Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach | 30 000 | 50 000 | 24 321 |
| | Pozycja 2 5 5 — Razem | 30 000 | 50 000 | 24 321 |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | 75 000 | 100 000 | 58 321 |
| | Tytuł 2 — Razem | 3 676 000 | 4 074 800 | 2 990 262 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA
  ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA
  ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wynajem budynków i koszty z nim związane

950 000

1 050 000

850 606

2 0 1

Ubezpieczenia

1 000

1 000

500

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

p.m.

65 000

49 244

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

142 000

137 000

108 891

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

50 000

50 000

—

2 0 5

Ochrona i nadzór budynków

150 000

185 000

115 145

2 0 6

Zakup nieruchomości

p.m.

p.m.

—

2 0 8

Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku

25 000

20 000

18 792

2 0 9

Inne wydatki

p.m.

p.m.

—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

1 318 000

1 508 000

1 143 178

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Informatyka

2 1 0 0

Operacje centrum komputerowego

1 000 000

1 000 000

795 339

Pozycja 2 1 0 — Razem

1 000 000

1 000 000

795 339

2 1 2

2 1 2 0

Usługi świadczone przez personel informatyczny

600 000

700 000

429 256

Pozycja 2 1 2 — Razem

600 000

700 000

429 256

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

1 600 000

1 700 000

1 224 595

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0

Nowe zakupy

5 000

5 000

—

2 2 0 1

Wymiana

p.m.

p.m.

—

2 2 0 2

Wynajem

50 000

45 000

40 725

2 2 0 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

2 000

2 000

1 533

2 2 0 4

Elektroniczny sprzęt biurowy

6 000

6 000

3 492

Pozycja 2 2 0 — Razem

63 000

58 000

45 750

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Nowe zakupy

35 000

41 000

27 935

2 2 1 1

Wymiana

p.m.

p.m.

—

2 2 1 2

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

500

500

—

Pozycja 2 2 1 — Razem

35 500

41 500

27 935

2 2 3

Pojazdy

2 2 3 0

Zakup nowych pojazdów

p.m.

p.m.

—

2 2 3 2

Wynajem pojazdów

20 000

20 000

18 312

2 2 3 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów

5 000

5 000

3 048

Pozycja 2 2 3 — Razem

25 000

25 000

21 360

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Zasoby biblioteki, zakup książek

20 000

25 000

14 138

2 2 5 1

Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania

p.m.

2 500

—

2 2 5 2

Prenumerata dzienników i czasopism

7 000

8 000

4 809

2 2 5 3

Słowniki dla tłumaczy

20 000

25 000

5 912

2 2 5 4

Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych

p.m.

p.m.

—

Pozycja 2 2 5 — Razem

47 000

60 500

24 859

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

170 500

185 000

119 904

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

35 000

35 000

20 618

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

20 000

25 000

6 514

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

p.m.

p.m.

—

Pozycja 2 3 2 — Razem

20 000

25 000

6 514

2 3 3

Wydatki prawne

p.m.

p.m.

—

2 3 4

Odszkodowania

p.m.

p.m.

—

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

10 000

9 000

10 000

2 3 5 2

Wydatki na posiedzenia wewnętrzne

2 000

2 000

1 088

2 3 5 3

Przeprowadzki departamentów

20 000

20 000

7 225

2 3 5 9

Inne wydatki

45 000

45 000

43 768

Pozycja 2 3 5 — Razem

77 000

76 000

62 081

2 3 9

Usługi interinstytucjonalne

2 3 9 0

Usługi tłumaczeniowe świadczone przez Komisję

20 000

20 000

71 000

2 3 9 1

Tłumaczenia konferencyjne

65 000

80 300

50 000

2 3 9 2

Usługi administracyjne świadczone przez Komisję

92 500

90 500

73 500

2 3 9 3

Publikacje

40 000

50 000

27 921

Pozycja 2 3 9 — Razem

217 500

240 800

222 421

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

349 500

376 800

311 634

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Poczta

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

23 000

22 500

23 657

Pozycja 2 4 0 — Razem

23 000

22 500

23 657

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Opłaty telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, radiowo-telewizyjne, abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

140 000

182 500

108 973

Pozycja 2 4 1 — Razem

140 000

182 500

108 973

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

163 000

205 000

132 630

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Wydatki na posiedzenia

2 5 0 0

Posiedzenie ogólnie

45 000

50 000

34 000

Pozycja 2 5 0 — Razem

45 000

50 000

34 000

2 5 5

Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach

2 5 5 0

Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach

30 000

50 000

24 321

Pozycja 2 5 5 — Razem

30 000

50 000

24 321

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

75 000

100 000

58 321

Tytuł 2 — Razem

3 676 000

4 074 800

2 990 262

ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA

ROZDZIAŁ 2 0 —BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0 0Wynajem budynków i koszty z nim związane

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 1 050 000 | 850 606 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

950 000

1 050 000

850 606

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za użytkowanie budynków lub ich części oraz za zajmowane przez Centrum Tłumaczeń miejsca parkingowe.

2 0 1Ubezpieczenia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 500 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 000

1 000

500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty składek ubezpieczeniowych związanych z zajmowanymi przez Centrum budynkami lub ich częścią.

2 0 2Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 65 000 | 49 244 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

65 000

49 244

Uwagi

Środki te przeznaczone są na rutynowe wydatki.

2 0 3Sprzątanie i utrzymanie obiektów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 142 000 | 137 000 | 108 891 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

142 000

137 000

108 891

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania (sprzątanie okresowe, zakup środków czyszczących, mycie, pranie, pranie chemiczne itp.), kosztów utrzymania wyposażenia i instalacji technicznych (windy, system grzewczy, klimatyzacja itp.) oraz kosztów wywozu śmieci.

2 0 4Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

50 000

50 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.

2 0 5Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 185 000 | 115 145 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

150 000

185 000

115 145

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków dotyczących ochrony i bezpieczeństwa budynków, w szczególności na umowy o nadzór budynków, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego, wymianę sprzętu dla urzędników pełniących funkcję strażaków ochotniczych oraz kosztów przeprowadzania statutowych inspekcji.

2 0 6Zakup nieruchomości

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na ewentualny zakup budynku na siedzibę Centrum.

2 0 8Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 18 792 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

25 000

20 000

18 792

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty raportów specjalistycznych związanych z nieruchomościami.

2 0 9Inne wydatki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków rutynowych szczególnie nieokreślonych, np. wydatki administracyjne inne niż usługi (woda, gaz, energia elektryczna), koszty utrzymania, podatki miejskie i inne koszty.

ROZDZIAŁ 2 1 —INFORMATYKA

2 1 0Informatyka

2 1 0 0Operacje centrum komputerowego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 000 000

1 000 000

795 339

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup lub dzierżawę sprzętu komputerowego, opracowanie oprogramowania, konserwację oprogramowania lub pakietów oprogramowania i różne produkty komputerowe itd.

2 1 2

2 1 2 0Usługi świadczone przez personel informatyczny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 700 000 | 429 256 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

600 000

700 000

429 256

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).

ROZDZIAŁ 2 2 —RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0Nowe zakupy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

5 000

5 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podstawowego wyposażenia technicznego (m.in. fotokopiarki, faks, skaner, ...) do przechowywania dokumentacji, archiwów i obsługi poczty.

2 2 0 1Wymiana

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Zakup sprzętu i instalacji zgodnie z tymi środkami może być przeprowadzony z zastrzeżeniem utylizacji zastępowanego sprzętu i instalacji wedle ustalonej procedury.

2 2 0 2Wynajem

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 45 000 | 40 725 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

50 000

45 000

40 725

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem urządzeń faksowych, fotokopiarek i różnych instalacji technicznych.

2 2 0 3Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 533 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

2 000

2 000

1 533

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy sprzętu.

2 2 0 4Elektroniczny sprzęt biurowy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 3 492 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

6 000

6 000

3 492

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych elektronicznym sprzętem biurowym.

2 2 1Meble

2 2 1 0Nowe zakupy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 41 000 | 27 935 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

35 000

41 000

27 935

Uwagi

Środki te przeznaczone są na kupno mebli.

2 2 1 1Wymiana

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę mebli.

2 2 1 2Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

500

500

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na utrzymanie i naprawę mebli.

2 2 3Pojazdy

2 2 3 0Zakup nowych pojazdów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup pojazdu służbowego dla Centrum.

2 2 3 2Wynajem pojazdów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 18 312 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

20 000

20 000

18 312

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem w formie umów długoterminowych dwóch pojazdów służbowych, jak również na wydatki z tytułu okazjonalnego wynajmu pojazdów na nieprzewidziane potrzeby.

2 2 3 3Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 048 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

5 000

5 000

3 048

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania i utrzymania środków transportu oraz kosztów związanych z korzystaniem ze środków masowego transportu.

2 2 5Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0Zasoby biblioteki, zakup książek

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 14 138 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

20 000

25 000

14 138

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych publikacji.

2 2 5 1Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 500 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

2 500

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup specjalnego sprzętu bibliotecznego.

2 2 5 2Prenumerata dzienników i czasopism

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 8 000 | 4 809 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

7 000

8 000

4 809

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek i kosztów abonamentów gazet i czasopism do celów własnych Centrum.

2 2 5 3Słowniki dla tłumaczy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 5 912 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

20 000

25 000

5 912

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup słowników.

2 2 5 4Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na oprawę i inne koszty niezbędne do utrzymania książek i periodyków.

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0Materiały papiernicze i biurowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 20 618 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

35 000

35 000

20 618

Uwagi

Środki te przeznaczone są na papier i materiały biurowe.

2 3 2Opłaty finansowe

2 3 2 0Koszty bankowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 6 514 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

20 000

25 000

6 514

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

2 3 2 1Straty z tytułu różnic kursowych walut

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Centrum w danym okresie budżetowym, w ten sposób, że takie straty nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursów walut.

2 3 3Wydatki prawne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników oraz innych specjalistów.

2 3 4Odszkodowania

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie szkód i wypłatę odszkodowań wniesionych przeciwko Centrum (odpowiedzialność cywilna).

2 3 5Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0Ubezpieczenia różne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 000 | 10 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

9 000

10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie ogólne, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży i ubezpieczenie od odpowiedzialności za księgowych i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki).

2 3 5 2Wydatki na posiedzenia wewnętrzne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 088 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

2 000

2 000

1 088

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dotyczących organizacji posiedzeń wewnętrznych.

2 3 5 3Przeprowadzki departamentów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 7 225 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

20 000

20 000

7 225

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzkami w ramach budynku.

2 3 5 9Inne wydatki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | 43 768 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

45 000

45 000

43 768

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków operacyjnych nieprzewidzianych w szczególny sposób, tj. sprawozdania oceniające i opłaty za doradztwo zewnętrzne.

2 3 9Usługi interinstytucjonalne

2 3 9 0Usługi tłumaczeniowe świadczone przez Komisję

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 71 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

20 000

20 000

71 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na usługi tłumaczeniowe, w tym maszynopisanie, przez Komisję na rzecz Centrum Tłumaczeń.

2 3 9 1Tłumaczenia konferencyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 80 300 | 50 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

65 000

80 300

50 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty usług związanych z tłumaczeniami konferencyjnymi, płatnych na rzecz instytucji, a w szczególności Komisji.

2 3 9 2Usługi administracyjne świadczone przez Komisję

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 92 500 | 90 500 | 73 500 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

92 500

90 500

73 500

Uwagi

Artykuł 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 ustanawiającego Centrum Tłumaczeń.

Środki te przeznaczone są na pomoc administracyjną świadczoną przez Komisję na rzecz Centrum Tłumaczeń.

2 3 9 3Publikacje

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 27 921 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

40 000

50 000

27 921

Uwagi

Środki te przeznaczone są głównie na koszty publikacji budżetu Centrum Tłumaczeń i innych środków przekazywania informacji.

ROZDZIAŁ 2 4 —POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0Poczta

2 4 0 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 22 500 | 23 657 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

23 000

22 500

23 657

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1Telekomunikacja

2 4 1 0Opłaty telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, radiowo-telewizyjne, abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 182 500 | 108 973 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

140 000

182 500

108 973

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu i połączeń telefonicznych, faksowych i telekonferencyjnych oraz kosztów przekazywania danych i wydatków związanych ze sprzętem telekomunikacyjnym.

ROZDZIAŁ 2 5 —WYDATKI NA POSIEDZENIA

2 5 0Wydatki na posiedzenia

2 5 0 0Posiedzenie ogólnie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 50 000 | 34 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

45 000

50 000

34 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na podróże, diety i inne wydatki ekspertów i innych osób, w szczególności członków Zarządu i Komitetu Międzyinstytucjonalnego, którzy zostali wezwani do uczestniczenia w komitetach, grupach do zadań specjalnych i grupach roboczych. Środki te przeznaczone są również na koszty związane z przeprowadzaniem posiedzeń, jeżeli nie są pokryte przez istniejącą infrastrukturę.

2 5 5Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach

2 5 5 0Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | 24 321 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

30 000

50 000

24 321

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na organizację i uczestnictwo w konferencjach, kongresach i posiedzeniach.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi |
| 3 0 0 0 | Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| | Pozycja 3 0 0 — Razem | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Wydatki na współpracę interinstytucjonalną na polu językowym |
| 3 1 0 0 | Wydatki na współpracę interinstytucjonalną na polu językowym | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | Pozycja 3 1 0 — Razem | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | Tytuł 3 — Razem | 6 414 000 | 7 304 500 | 6 073 551 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI
  ROZDZIAŁ 3 1 — WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ INTERINSTYTUCJONALNĄ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi

3 0 0 0

Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi

6 384 000

7 274 500

6 046 521

Pozycja 3 0 0 — Razem

6 384 000

7 274 500

6 046 521

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

6 384 000

7 274 500

6 046 521

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Wydatki na współpracę interinstytucjonalną na polu językowym

3 1 0 0

Wydatki na współpracę interinstytucjonalną na polu językowym

30 000

30 000

27 030

Pozycja 3 1 0 — Razem

30 000

30 000

27 030

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

30 000

30 000

27 030

Tytuł 3 — Razem

6 414 000

7 304 500

6 073 551

ROZDZIAŁ 3 0 — USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

ROZDZIAŁ 3 1 — WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ INTERINSTYTUCJONALNĄ

ROZDZIAŁ 3 0 —USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

3 0 0Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi

3 0 0 0Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

6 384 000

7 274 500

6 046 521

Uwagi

Środki te przeznaczone są na usługi tłumaczy zewnętrznych, maszynopisania i wprowadzania danych zlecanych na zewnątrz.

ROZDZIAŁ 3 1 —WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ INTERINSTYTUCJONALNĄ

3 1 0Wydatki na współpracę interinstytucjonalną na polu językowym

3 1 0 0Wydatki na współpracę interinstytucjonalną na polu językowym

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 27 030 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

30 000

30 000

27 030

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z działalnością ustaloną przez Międzyinstytucjonalny Komitet ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (ICTI) z zamiarem promocji współpracy interinstytucjonalnej na polu językowym.

TYTUŁ 10

REZERWY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 10 0 |
| 10 0 0 |
| Środki tymczasowe |
| 10 0 0 0 | Rezerwa na składki pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego | 2 038 000 | 1 961 000 | — |
| 10 0 0 1 | Rezerwa na zakup nieruchomości | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 2 | Rezerwa na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków | 5 000 | 5 000 | — |
| 10 0 0 3 | Rezerwa na potencjalne zobowiązania związane z wynajmem budynków | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 4 | Rezerwa na stały fundusz prefinansowy | p.m. | p.m. | — |
| | Pozycja 10 0 0 — Razem | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | ROZDZIAŁ 10 0 — RAZEM | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | Tytuł 10 — Razem | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | RAZEM | 26 847 000 | 28 424 000 | 21 000 917 |
| ROZDZIAŁ 10 0 — ŚRODKI TYMCZASOWE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 10 0

10 0 0

Środki tymczasowe

10 0 0 0

Rezerwa na składki pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego

2 038 000

1 961 000

—

10 0 0 1

Rezerwa na zakup nieruchomości

p.m.

p.m.

—

10 0 0 2

Rezerwa na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków

5 000

5 000

—

10 0 0 3

Rezerwa na potencjalne zobowiązania związane z wynajmem budynków

p.m.

p.m.

—

10 0 0 4

Rezerwa na stały fundusz prefinansowy

p.m.

p.m.

—

Pozycja 10 0 0 — Razem

2 043 000

1 966 000

—

ROZDZIAŁ 10 0 — RAZEM

2 043 000

1 966 000

—

Tytuł 10 — Razem

2 043 000

1 966 000

—

RAZEM

26 847 000

28 424 000

21 000 917

ROZDZIAŁ 10 0 — ŚRODKI TYMCZASOWE

ROZDZIAŁ 10 0 —ŚRODKI TYMCZASOWE

10 0 0Środki tymczasowe

10 0 0 0Rezerwa na składki pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 038 000 | 1 961 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

2 038 000

1 961 000

—

Uwagi

Rezerwa stworzona jako środek tymczasowy na zapłatę składek pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego.

Środek ten jest tymczasowy i nie może zostać wykorzystany dopóki nie zostanie przeniesiony do pozycji 1 1 3 4 zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego Centrum.

10 0 0 1Rezerwa na zakup nieruchomości

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Rezerwa stworzona jako środek tymczasowy na ewentualny zakup budynku.

Środek ten jest tymczasowy i nie może zostać wykorzystany dopóki nie zostanie przeniesiony do pozycji 2 0 6 0 zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego Centrum.

10 0 0 2Rezerwa na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

5 000

5 000

—

Uwagi

Rezerwa na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków

10 0 0 3Rezerwa na potencjalne zobowiązania związane z wynajmem budynków

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Rezerwa stworzona na wypadek jakichkolwiek zobowiązań wynikających z nieruchomości udostępnionych Centrum.

10 0 0 4Rezerwa na stały fundusz prefinansowy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Rezerwa stworzona w celu zapewnienia stałego funduszu prefinansowego przewidzianego w art. 59 rozporządzenia finansowego Centrum.

---

| 8.3.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 67/173 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/173

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2006

(2006/153/WE)

Na mocy art. 7 decyzji Cedefop z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasad finansowania mających zastosowanie wobec Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego zgodnego z ramowym rozporządzeniem finansowym dla organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. (rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich), deklaracja dochodów i wydatków oraz wykaz stanowisk zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| 2 |
| INNE DOCHODY |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| 2 2 | DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 2 — Razem | 140 000,— | 140 000,— | 42 000,— |
| 3 |
| PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ |
| 3 0 | PŁATNOŚCI OD ISLANDII | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| 3 1 | PŁATNOŚCI OD NORWEGII | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| 3 2 | INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI | 250 000,— | | 276 926,19 |
| | Tytuł 3 — Razem | 576 360,— | 334 880,— | 636 066,19 |
| | RAZEM | 17 116 360,— | 16 714 880,— | 14 378 066,19 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

Tytuł 1 — Razem

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

2

INNE DOCHODY

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY

3 000,—

3 000,—

0,—

2 2

DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE

70 000,—

77 000,—

0,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

67 000,—

60 000,—

42 000,—

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Razem

140 000,—

140 000,—

42 000,—

3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

3 0

PŁATNOŚCI OD ISLANDII

16 400,—

p.m.

15 700,—

3 1

PŁATNOŚCI OD NORWEGII

309 960,—

334 880,—

343 440,—

3 2

INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

250 000,—

276 926,19

Tytuł 3 — Razem

576 360,—

334 880,—

636 066,19

RAZEM

17 116 360,—

16 714 880,—

14 378 066,19

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

Tytuł 1 — Razem

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 —SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0Subwencja Wspólnoty Europejskiej

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kszatłcenia Zawodowego (Dz.U. L 39 z 13.2.1975, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1655/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 41)

Zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, subwencję dla Centrum wprowadza się do ogólnego budżetu Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają udzielonej subwencji (nagłówki budżetu 15 03 01 03 oraz 15 03 01 04 deklaracji wydatków w Sekcji III (Komisja) budżetu ogólnego).

TYTUŁ 2

INNE DOCHODY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 | Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 | Zwrot różnych wydatków | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 | Podarunki i darowizny | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 | Wpływy z inwestycji, odsetek bankowych i innych elementów | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Zyski uzyskane z wymiany walut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 2 — Razem | 140 000,— | 140 000,— | 42 000,— |
| ROZDZIAŁ 2 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI
  ROZDZIAŁ 2 1 — WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY
  ROZDZIAŁ 2 2 — DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE
  ROZDZIAŁ 2 3 — ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW
  ROZDZIAŁ 2 4 — PODARUNKI I DAROWIZNY
  ROZDZIAŁ 2 5 — WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Wpływy z najmu i dzierżawy

3 000,—

3 000,—

0,—

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

3 000,—

3 000,—

0,—

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie

70 000,—

77 000,—

0,—

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

70 000,—

77 000,—

0,—

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Zwrot różnych wydatków

67 000,—

60 000,—

42 000,—

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

67 000,—

60 000,—

42 000,—

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Podarunki i darowizny

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Wpływy z inwestycji, odsetek bankowych i innych elementów

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Zyski uzyskane z wymiany walut

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Razem

140 000,—

140 000,—

42 000,—

ROZDZIAŁ 2 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

ROZDZIAŁ 2 1 — WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY

ROZDZIAŁ 2 2 — DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 2 3 — ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

ROZDZIAŁ 2 4 — PODARUNKI I DAROWIZNY

ROZDZIAŁ 2 5 — WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

ROZDZIAŁ 2 0 —WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

2 0 0Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 1 —WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY

2 1 0Wpływy z najmu i dzierżawy

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000,— | 3 000,— | 0,— |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

3 000,—

3 000,—

0,—

ROZDZIAŁ 2 2 —DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE

2 2 0Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000,— | 77 000,— | 0,— |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

70 000,—

77 000,—

0,—

ROZDZIAŁ 2 3 —ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

2 3 0Zwrot różnych wydatków

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

67 000,—

60 000,—

42 000,—

Uwagi

Niniejsza kwota obejmuje zwroty (np. prywatne rozmowy telefoniczne itd.).

ROZDZIAŁ 2 4 —PODARUNKI I DAROWIZNY

2 4 0Podarunki i darowizny

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 5 —WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

2 5 0Wpływy z inwestycji, odsetek bankowych i innych elementów

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Niniejszy kwota dotyczy odsetek bankowych na rachunkach Centrum.

2 5 1Zyski uzyskane z wymiany walut

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Decyzja Cedefop z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasad finansowania mających zastosowanie wobec Europejskiego Centrum Rozwoju Kszatłcenia Zawodowego, zgodna z ramowym rozporządzeniem finansowym dla organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich.

Straty i zyski wynikające z przeprowadzenia wymiany walut w związku z transferem funduszy podlegają wyrównaniu według postanowień art. 61 ust. 5 niniejszej decyzji. W ten sposób sporządzenie zaświadczenia o dochodach na zakończenie każdego roku finansowego będzie konieczne jedynie w przypadku salda dodatniego.

TYTUŁ 3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 | Płatności od Islandii | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 | Płatności od Norwegii | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 1 | Umowa PHARE 2002/047–396 | | | 276 926,19 |
| 3 2 2 | Umowa PHARE 2005/099–243 | 250 000,— | | |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 250 000,— | | 276 926,19 |
| | Tytuł 3 — Razem | 576 360,— | 334 880,— | 636 066,19 |
| | RAZEM | 17 116 360,— | 16 714 880,— | 14 378 066,19 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — PŁATNOŚCI OD ISLANDII
  ROZDZIAŁ 3 1 — PŁATNOŚCI OD NORWEGII
  ROZDZIAŁ 3 2 — INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Płatności od Islandii

16 400,—

p.m.

15 700,—

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

16 400,—

p.m.

15 700,—

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Płatności od Norwegii

309 960,—

334 880,—

343 440,—

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

309 960,—

334 880,—

343 440,—

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 1

Umowa PHARE 2002/047–396

276 926,19

3 2 2

Umowa PHARE 2005/099–243

250 000,—

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

250 000,—

276 926,19

Tytuł 3 — Razem

576 360,—

334 880,—

636 066,19

RAZEM

17 116 360,—

16 714 880,—

14 378 066,19

ROZDZIAŁ 3 0 — PŁATNOŚCI OD ISLANDII

ROZDZIAŁ 3 1 — PŁATNOŚCI OD NORWEGII

ROZDZIAŁ 3 2 — INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 3 0 —PŁATNOŚCI OD ISLANDII

3 0 0Płatności od Islandii

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 400,— | p.m. | 15 700,— |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

16 400,—

p.m.

15 700,—

ROZDZIAŁ 3 1 —PŁATNOŚCI OD NORWEGII

3 1 0Płatności od Norwegii

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

309 960,—

334 880,—

343 440,—

ROZDZIAŁ 3 2 —INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

3 2 1Umowa PHARE 2002/047–396

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | 276 926,19 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

276 926,19

3 2 2Umowa PHARE 2005/099–243

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000,— | | |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

250 000,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 9 116 000,— | 9 116 000,— | 8 501 000,— | 8 501 000,— | 8 108 613,07 | 8 108 613,07 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 191 000,— | 191 000,— | 194 000,— | 194 000,— | 202 878,57 | 202 878,57 |
| 1 5 | WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 9 832 000,— | 9 832 000,— | 9 310 000,— | 9 310 000,— | 9 045 447,39 | 9 045 447,39 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 472 500,— | 472 500,— | 394 000,— | 394 000,— | 341 627,46 | 341 627,46 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 81 500,— | 81 500,— | 123 000,— | 123 000,— | 111 117,92 | 111 117,92 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 111 000,— | 111 000,— | 116 000,— | 116 000,— | 119 077,24 | 119 077,24 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 239 000,— | 239 000,— | 211 000,— | 211 000,— | 201 990,55 | 201 990,55 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 330 000,— | 1 330 000,— | 1 352 000,— | 1 352 000,— | 1 310 175,95 | 1 310 175,95 |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE | 636 600,— | 695 000,— | 623 000,— | 975 000,— | 0,— | |
| 3 1 | UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC | 576 360,— | 576 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| 3 2 | ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH | 933 000,— | 845 000,— | 930 000,— | 425 000,— | 0,— | |
| 3 3 | SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA | 1 174 400,— | 1 190 000,— | 1 435 000,— | 671 000,— | 0,— | |
| 3 4 | WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH | 1 420 000,— | 1 320 000,— | 1 425 000,— | 957 000,— | 0,— | |
| 3 5 | INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 1 214 000,— | 1 060 000,— | 1 165 000,— | 708 000,— | 0,— | |
| | Tytuł 3 — Razem | 5 954 360,— | 5 686 360,— | 5 912 880,— | 4 070 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| | RAZEM | 17 116 360,— | 16 848 360,— | 16 574 880,— | 14 732 880,— | 10 991 689,53 | 10 991 689,53 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

9 116 000,—

9 116 000,—

8 501 000,—

8 501 000,—

8 108 613,07

8 108 613,07

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

191 000,—

191 000,—

194 000,—

194 000,—

202 878,57

202 878,57

1 5

WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

Tytuł 1 — Razem

9 832 000,—

9 832 000,—

9 310 000,—

9 310 000,—

9 045 447,39

9 045 447,39

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

472 500,—

472 500,—

394 000,—

394 000,—

341 627,46

341 627,46

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

81 500,—

81 500,—

123 000,—

123 000,—

111 117,92

111 117,92

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

111 000,—

111 000,—

116 000,—

116 000,—

119 077,24

119 077,24

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

239 000,—

239 000,—

211 000,—

211 000,—

201 990,55

201 990,55

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

Tytuł 2 — Razem

1 330 000,—

1 330 000,—

1 352 000,—

1 352 000,—

1 310 175,95

1 310 175,95

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

636 600,—

695 000,—

623 000,—

975 000,—

0,—

3 1

UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

576 360,—

576 360,—

334 880,—

334 880,—

636 066,19

636 066,19

3 2

ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH

933 000,—

845 000,—

930 000,—

425 000,—

0,—

3 3

SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA

1 174 400,—

1 190 000,—

1 435 000,—

671 000,—

0,—

3 4

WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH

1 420 000,—

1 320 000,—

1 425 000,—

957 000,—

0,—

3 5

INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE

1 214 000,—

1 060 000,—

1 165 000,—

708 000,—

0,—

Tytuł 3 — Razem

5 954 360,—

5 686 360,—

5 912 880,—

4 070 880,—

636 066,19

636 066,19

RAZEM

17 116 360,—

16 848 360,—

16 574 880,—

14 732 880,—

10 991 689,53

10 991 689,53

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w wykazie stanowisk |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze | 5 500 000,— | 5 500 000,— | 5 400 000,— | 5 400 000,— | 4 891 991,80 | 4 891 991,80 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 590 000,— | 590 000,— | 550 000,— | 550 000,— | 484 015,87 | 484 015,87 |
| 1 1 0 2 | Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny | 720 000,— | 720 000,— | 705 000,— | 705 000,— | 645 728,25 | 645 728,25 |
| 1 1 0 3 | Dodatek sekretarski | 35 000,— | 35 000,— | 38 000,— | 38 000,— | 36 798,81 | 36 798,81 |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 6 845 000,— | 6 845 000,— | 6 693 000,— | 6 693 000,— | 6 058 534,73 | 6 058 534,73 |
| 1 1 1 |
| Personel pomocniczy i miejscowy |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy | 0,— | 0,— | 125 000,— | 125 000,— | 318 823,21 | 318 823,21 |
| 1 1 1 2 | Personel miejscowy | 1 426 000,— | 1 426 000,— | 980 000,— | 980 000,— | 550 629,45 | 550 629,45 |
| 1 1 1 3 | Praktykanci | 54 000,— | 54 000,— | 53 000,— | 53 000,— | 41 141,66 | 41 141,66 |
| 1 1 1 4 | Specjalni doradcy | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | 1 480 000,— | 1 480 000,— | 1 158 000,— | 1 158 000,— | 910 594,32 | 910 594,32 |
| 1 1 3 | Składki pracodawcy należne Komisji | 296 000,— | 296 000,— | 297 000,— | 297 000,— | 252 515,90 | 252 515,90 |
| 1 1 4 | Inne świadczenia i dodatki | 210 000,— | 210 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 176 594,93 | 176 594,93 |
| 1 1 7 | Świadczenia agencji i inne świadczenia zewnętrzne | 415 000,— | 415 000,— | 280 000,— | 280 000,— | 443 558,— | 443 558,— |
| 1 1 8 | Dodatki i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy lub w przypadku przeniesienia | 220 000,— | 220 000,— | 223 000,— | 223 000,— | 515 584,48 | 515 584,48 |
| 1 1 9 | Wskaźnik korygujący | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 248 769,29 | – 248 769,29 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 9 116 000,— | 9 116 000,— | 8 501 000,— | 8 501 000,— | 8 108 613,07 | 8 108 613,07 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 | Zapomogi losowe | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 1 4 2 | Restauracje i stołówki | 15 000,— | 15 000,— | 22 000,— | 22 000,— | 21 997,72 | 21 997,72 |
| 1 4 3 | Służba medyczna | 37 000,— | 37 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 26 400,— | 26 400,— |
| 1 4 4 | Kursy językowe, ponowne szkolenia i dalsze szkolenia zawodowe | 114 000,— | 114 000,— | 112 000,— | 112 000,— | 116 497,70 | 116 497,70 |
| 1 4 9 | Inne wydatki | 25 000,— | 25 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 37 983,15 | 37 983,15 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 191 000,— | 191 000,— | 194 000,— | 194 000,— | 202 878,57 | 202 878,57 |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 2 | Wymiany personelu pomiędze Centrum i innymi organami | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 9 832 000,— | 9 832 000,— | 9 310 000,— | 9 310 000,— | 9 045 447,39 | 9 045 447,39 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 3 — MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE
  ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
  ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW
  ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w wykazie stanowisk

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

5 500 000,—

5 500 000,—

5 400 000,—

5 400 000,—

4 891 991,80

4 891 991,80

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

590 000,—

590 000,—

550 000,—

550 000,—

484 015,87

484 015,87

1 1 0 2

Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny

720 000,—

720 000,—

705 000,—

705 000,—

645 728,25

645 728,25

1 1 0 3

Dodatek sekretarski

35 000,—

35 000,—

38 000,—

38 000,—

36 798,81

36 798,81

Pozycja 1 1 0 — Razem

6 845 000,—

6 845 000,—

6 693 000,—

6 693 000,—

6 058 534,73

6 058 534,73

1 1 1

Personel pomocniczy i miejscowy

1 1 1 0

Personel pomocniczy

0,—

0,—

125 000,—

125 000,—

318 823,21

318 823,21

1 1 1 2

Personel miejscowy

1 426 000,—

1 426 000,—

980 000,—

980 000,—

550 629,45

550 629,45

1 1 1 3

Praktykanci

54 000,—

54 000,—

53 000,—

53 000,—

41 141,66

41 141,66

1 1 1 4

Specjalni doradcy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Pozycja 1 1 1 — Razem

1 480 000,—

1 480 000,—

1 158 000,—

1 158 000,—

910 594,32

910 594,32

1 1 3

Składki pracodawcy należne Komisji

296 000,—

296 000,—

297 000,—

297 000,—

252 515,90

252 515,90

1 1 4

Inne świadczenia i dodatki

210 000,—

210 000,—

200 000,—

200 000,—

176 594,93

176 594,93

1 1 7

Świadczenia agencji i inne świadczenia zewnętrzne

415 000,—

415 000,—

280 000,—

280 000,—

443 558,—

443 558,—

1 1 8

Dodatki i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy lub w przypadku przeniesienia

220 000,—

220 000,—

223 000,—

223 000,—

515 584,48

515 584,48

1 1 9

Wskaźnik korygujący

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 248 769,29

– 248 769,29

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

9 116 000,—

9 116 000,—

8 501 000,—

8 501 000,—

8 108 613,07

8 108 613,07

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Zapomogi losowe

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Restauracje i stołówki

15 000,—

15 000,—

22 000,—

22 000,—

21 997,72

21 997,72

1 4 3

Służba medyczna

37 000,—

37 000,—

30 000,—

30 000,—

26 400,—

26 400,—

1 4 4

Kursy językowe, ponowne szkolenia i dalsze szkolenia zawodowe

114 000,—

114 000,—

112 000,—

112 000,—

116 497,70

116 497,70

1 4 9

Inne wydatki

25 000,—

25 000,—

30 000,—

30 000,—

37 983,15

37 983,15

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

191 000,—

191 000,—

194 000,—

194 000,—

202 878,57

202 878,57

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 2

Wymiany personelu pomiędze Centrum i innymi organami

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

Tytuł 1 — Razem

9 832 000,—

9 832 000,—

9 310 000,—

9 310 000,—

9 045 447,39

9 045 447,39

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 3 — MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w wykazie stanowisk

1 1 0 0Wynagrodzenie zasadnicze

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 5 500 000,— | 5 500 000,— | 5 400 000,— | 5 400 000,— | 4 891 991,80 | 4 891 991,80 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

5 500 000,—

5 500 000,—

5 400 000,—

5 400 000,—

4 891 991,80

4 891 991,80

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62 i 66).

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń zasadniczych pracownikom ujętym w tabeli zatrudnienia, obliczonych na podstawie mających zastosowanie przepisów, z uwzględnieniem ewentualnych korekt.

Środki te pokrywają również koszy nadgodzin (art. 56 i załącznik VI).

1 1 0 1Dodatki rodzinne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 590 000,— | 590 000,— | 550 000,— | 550 000,— | 484 015,87 | 484 015,87 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

590 000,—

590 000,—

550 000,—

550 000,—

484 015,87

484 015,87

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62, 67 i 68).

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków rodzinnych, które obejmują:

| — | dodatek na prowadzenie domu, |
| --- | --- |

—

dodatek na prowadzenie domu,

| — | dodatek na utrzymanie dzieci lub innych osób na utrzymaniu, |
| --- | --- |

—

dodatek na utrzymanie dzieci lub innych osób na utrzymaniu,

| — | dodatek na edukację. |
| --- | --- |

—

dodatek na edukację.

1 1 0 2Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 720 000,— | 720 000,— | 705 000,— | 705 000,— | 645 728,25 | 645 728,25 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

720 000,—

720 000,—

705 000,—

705 000,—

645 728,25

645 728,25

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62 i 69, jak również art. 4 załącznika VII).

1 1 0 3Dodatek sekretarski

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 35 000,— | 35 000,— | 38 000,— | 38 000,— | 36 798,81 | 36 798,81 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

35 000,—

35 000,—

38 000,—

38 000,—

36 798,81

36 798,81

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 4a załącznika VII).

1 1 1Personel pomocniczy i miejscowy

1 1 1 0Personel pomocniczy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 0,— | 0,— | 125 000,— | 125 000,— | 318 823,21 | 318 823,21 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

0,—

0,—

125 000,—

125 000,—

318 823,21

318 823,21

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 oraz tytuł III.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń personelowi pomocniczemu oraz na pokrycie składki pracodawcy na program ubezpieczenia społecznego dla pracowników pomocniczych, z wyłączeniem kwot wypłaconych w formie wskaźnika korygującego, który widnieje w pozycji 1 1 9 0.

1 1 1 2Personel miejscowy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 426 000,— | 1 426 000,— | 980 000,— | 980 000,— | 550 629,45 | 550 629,45 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 426 000,—

1 426 000,—

980 000,—

980 000,—

550 629,45

550 629,45

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich:

| — | pracownicy kontraktowi: tytuł IV, w szczególności art. 79, |
| --- | --- |

—

pracownicy kontraktowi: tytuł IV, w szczególności art. 79,

| — | personel lokalny: tytuł V, w szczególności art. 120. |
| --- | --- |

—

personel lokalny: tytuł V, w szczególności art. 120.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń.

1 1 1 3Praktykanci

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 54 000,— | 54 000,— | 53 000,— | 53 000,— | 41 141,66 | 41 141,66 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

54 000,—

54 000,—

53 000,—

53 000,—

41 141,66

41 141,66

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z praktycznym szkoleniem administracyjnym przeznaczonym dla młodych studentów. Środki obejmują świadczenia i składki na ubezpieczenie społeczne praktykantów, koszty podróży za podróże odbyte w trakcie trwania programu szkoleniowego oraz koszty podróży związane z przyjazdem na rozpoczęcie i wyjazdem na zakończenie kursu lub pobytu.

1 1 1 4Specjalni doradcy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 5, 82 i 83.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń i kosztów misji doradców specjalnych oraz na pokrycie składki pracodawcy na ich ubezpieczenie wypadkowe.

Do kategorii doradców specjalnych należą przede wszystkim: lekarze, radcy prawni, konsultanci ds. technicznych itd.

1 1 3Składki pracodawcy należne Komisji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 296 000,— | 296 000,— | 297 000,— | 297 000,— | 252 515,90 | 252 515,90 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

296 000,—

296 000,—

297 000,—

297 000,—

252 515,90

252 515,90

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | ubezpieczenia zdrowotnego (art. 72), |
| --- | --- |

—

ubezpieczenia zdrowotnego (art. 72),

| — | ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (art. 73), |
| --- | --- |

—

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (art. 73),

| — | ubezpieczenia od bezrobocia [rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1)], |
| --- | --- |

—

ubezpieczenia od bezrobocia [rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1)],

| — | ustanowienia lub zachowania praw emerytalnych (art. 42). |
| --- | --- |

—

ustanowienia lub zachowania praw emerytalnych (art. 42).

1 1 4Inne świadczenia i dodatki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 210 000,— | 210 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 176 594,93 | 176 594,93 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

210 000,—

210 000,—

200 000,—

200 000,—

176 594,93

176 594,93

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 70, 74 i 75 oraz art. 8 załącznika VII).

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | dodatku z tytułu narodzin dziecka, |
| --- | --- |

—

dodatku z tytułu narodzin dziecka,

| — | zasiłku pogrzebowego w przypadku zgonu urzędnika, |
| --- | --- |

—

zasiłku pogrzebowego w przypadku zgonu urzędnika,

| — | kosztów podróży z tytułu urlopu rocznego. |
| --- | --- |

—

kosztów podróży z tytułu urlopu rocznego.

1 1 7Świadczenia agencji i inne świadczenia zewnętrzne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 415 000,— | 415 000,— | 280 000,— | 280 000,— | 443 558,— | 443 558,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

415 000,—

415 000,—

280 000,—

280 000,—

443 558,—

443 558,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie: zatrudnienia pracowników agencji oraz innych pracowników zewnętrznych.

1 1 8Dodatki i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy lub w przypadku przeniesienia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 220 000,— | 220 000,— | 223 000,— | 223 000,— | 515 584,48 | 515 584,48 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

220 000,—

220 000,—

223 000,—

223 000,—

515 584,48

515 584,48

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z:

| — | wydatkami związanymi z zatrudnieniem personelu (art. 27 do 31 i 33 oraz załącznik III), |
| --- | --- |

—

wydatkami związanymi z zatrudnieniem personelu (art. 27 do 31 i 33 oraz załącznik III),

| — | kosztami podróży związanymi z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy, obejmującymi członków rodziny (art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII), |
| --- | --- |

—

kosztami podróży związanymi z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy, obejmującymi członków rodziny (art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII),

| — | zasiłkiem osiedleńczym, zwrotem z tytułu przesiedlenia oraz dodatkiem z tytułu przeniesienia (art. 5 i 6 załącznika VII), |
| --- | --- |

—

zasiłkiem osiedleńczym, zwrotem z tytułu przesiedlenia oraz dodatkiem z tytułu przeniesienia (art. 5 i 6 załącznika VII),

| — | zwrotem kosztów przeprowadzki (art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII), |
| --- | --- |

—

zwrotem kosztów przeprowadzki (art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII),

| — | tymczasowymi dietami dziennymi (art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII). |
| --- | --- |

—

tymczasowymi dietami dziennymi (art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII).

1 1 9Wskaźnik korygujący

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 248 769,29 | – 248 769,29 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 248 769,29

– 248 769,29

Uwagi

Artykuł ten przeznaczony jest na pokrycie wypłaty wskaźników korygujących zgodnie z decyzjami przyjętymi przez Radę.

ROZDZIAŁ 1 3 —MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

1 3 0Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów misji poniesionych przez pracowników Centrum przydzielonych do działów administracyjnych.

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0Zapomogi losowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2Restauracje i stołówki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 15 000,— | 15 000,— | 22 000,— | 22 000,— | 21 997,72 | 21 997,72 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

15 000,—

15 000,—

22 000,—

22 000,—

21 997,72

21 997,72

1 4 3Służba medyczna

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 37 000,— | 37 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 26 400,— | 26 400,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

37 000,—

37 000,—

30 000,—

30 000,—

26 400,—

26 400,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II.

1 4 4Kursy językowe, ponowne szkolenia i dalsze szkolenia zawodowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 114 000,— | 114 000,— | 112 000,— | 112 000,— | 116 497,70 | 116 497,70 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

114 000,—

114 000,—

112 000,—

112 000,—

116 497,70

116 497,70

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie udziału finansowego Centrum w kosztach dalszego szkolenia członków personelu.

1 4 9Inne wydatki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 25 000,— | 25 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 37 983,15 | 37 983,15 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

25 000,—

25 000,—

30 000,—

30 000,—

37 983,15

37 983,15

ROZDZIAŁ 1 5 —WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 5 2Wymiany personelu pomiędze Centrum i innymi organami

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

Uwagi

Zasady przyjęte przez Komisję mają zastosowanie wobec zasad Cedefopu przez analogię.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z krajowymi urzędnikami i innymi ekspertami oddelegowanymi do Centrum.

ROZDZIAŁ 1 7 —WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Czynsz | 30 500,— | 30 500,— | 30 000,— | 30 000,— | 27 104,— | 27 104,— |
| 2 0 1 | Ubezpieczenie | 12 000,— | 12 000,— | 9 000,— | 9 000,— | 10 800,— | 10 800,— |
| 2 0 2 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 102 000,— | 102 000,— | 90 000,— | 90 000,— | 85 000,— | 85 000,— |
| 2 0 3 | Sprzątanie i konserwacja | 174 000,— | 174 000,— | 160 000,— | 160 000,— | 137 603,46 | 137 603,46 |
| 2 0 4 | Zagospodarowanie pomieszczeń | 30 000,— | 30 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 800,— | 800,— |
| 2 0 5 | Ochrona i nadzór budynków | 84 000,— | 84 000,— | 75 000,— | 75 000,— | 72 000,— | 72 000,— |
| 2 0 7 | Budowanie obiektów | 30 000,— | 30 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 0 9 | Inne wydatki | 10 000,— | 10 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 8 320,— | 8 320,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 472 500,— | 472 500,— | 394 000,— | 394 000,— | 341 627,46 | 341 627,46 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych |
| 2 1 0 0 | Sprzęt informatyczny | 153 000,— | 153 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 181 561,04 | 181 561,04 |
| 2 1 0 1 | Tworzenie oprogramowania | 85 000,— | 85 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 132 336,74 | 132 336,74 |
| 2 1 0 2 | Inne usługi zewnętrzne | 170 000,— | 170 000,— | 270 000,— | 270 000,— | 206 265,— | 206 265,— |
| | Pozycja 2 1 0 — Razem | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Wyposażenie i instalacje techniczne |
| 2 2 0 0 | Zakup sprzętu i instalacji technicznych | 26 000,— | 26 000,— | 43 000,— | 43 000,— | 27 569,64 | 27 569,64 |
| 2 2 0 2 | Wynajem, konserwacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych | 25 000,— | 25 000,— | 35 000,— | 35 000,— | 27 318,37 | 27 318,37 |
| | Pozycja 2 2 0 — Razem | 51 000,— | 51 000,— | 78 000,— | 78 000,— | 54 888,01 | 54 888,01 |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Zakup mebli | 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |
| 2 2 1 2 | Wynajem, konserwacja i naprawa mebli | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 2 2 1 — Razem | 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |
| 2 2 3 |
| Środki transportowe |
| 2 2 3 0 | Zakup środków transportowych | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 34 418,— | 34 418,— |
| 2 2 3 2 | Wynajem, konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu transportowego | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 8 000,— | 8 000,— |
| | Pozycja 2 2 3 — Razem | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 42 418,— | 42 418,— |
| 2 2 5 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę | 500,— | 500,— | 2 000,— | 2 000,— | 1 000,— | 1 000,— |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 81 500,— | 81 500,— | 123 000,— | 123 000,— | 111 117,92 | 111 117,92 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 | Artykuły papiernicze i biurowe | 50 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 60 000,— | 67 496,85 | 67 496,85 |
| 2 3 2 | Opłaty finansowe | 5 000,— | 5 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 4 177,96 | 4 177,96 |
| 2 3 3 | Wydatki prawne | 20 000,— | 20 000,— | 8 000,— | 8 000,— | 12 470,— | 12 470,— |
| 2 3 4 | Odszkodowania | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 | Inne wydatki administracyjne | 10 000,— | 10 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 12 337,04 | 12 337,04 |
| 2 3 9 | Publikacje | 26 000,— | 26 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 22 595,39 | 22 595,39 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 111 000,— | 111 000,— | 116 000,— | 116 000,— | 119 077,24 | 119 077,24 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 93 000,— | 93 000,— | 91 000,— | 91 000,— | 86 070,— | 86 070,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Abonamenty i opłaty | 90 000,— | 90 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 68 898,12 | 68 898,12 |
| 2 4 1 1 | Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego | 56 000,— | 56 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 47 022,43 | 47 022,43 |
| | Pozycja 2 4 1 — Razem | 146 000,— | 146 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 115 920,55 | 115 920,55 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 239 000,— | 239 000,— | 211 000,— | 211 000,— | 201 990,55 | 201 990,55 |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 | Spotkania formalne i nieformalne | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 330 000,— | 1 330 000,— | 1 352 000,— | 1 352 000,— | 1 310 175,95 | 1 310 175,95 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE
  ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH
  ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA
  ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsz

30 500,—

30 500,—

30 000,—

30 000,—

27 104,—

27 104,—

2 0 1

Ubezpieczenie

12 000,—

12 000,—

9 000,—

9 000,—

10 800,—

10 800,—

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

102 000,—

102 000,—

90 000,—

90 000,—

85 000,—

85 000,—

2 0 3

Sprzątanie i konserwacja

174 000,—

174 000,—

160 000,—

160 000,—

137 603,46

137 603,46

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń

30 000,—

30 000,—

10 000,—

10 000,—

800,—

800,—

2 0 5

Ochrona i nadzór budynków

84 000,—

84 000,—

75 000,—

75 000,—

72 000,—

72 000,—

2 0 7

Budowanie obiektów

30 000,—

30 000,—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 0 9

Inne wydatki

10 000,—

10 000,—

20 000,—

20 000,—

8 320,—

8 320,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

472 500,—

472 500,—

394 000,—

394 000,—

341 627,46

341 627,46

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych

2 1 0 0

Sprzęt informatyczny

153 000,—

153 000,—

120 000,—

120 000,—

181 561,04

181 561,04

2 1 0 1

Tworzenie oprogramowania

85 000,—

85 000,—

100 000,—

100 000,—

132 336,74

132 336,74

2 1 0 2

Inne usługi zewnętrzne

170 000,—

170 000,—

270 000,—

270 000,—

206 265,—

206 265,—

Pozycja 2 1 0 — Razem

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0

Zakup sprzętu i instalacji technicznych

26 000,—

26 000,—

43 000,—

43 000,—

27 569,64

27 569,64

2 2 0 2

Wynajem, konserwacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych

25 000,—

25 000,—

35 000,—

35 000,—

27 318,37

27 318,37

Pozycja 2 2 0 — Razem

51 000,—

51 000,—

78 000,—

78 000,—

54 888,01

54 888,01

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Zakup mebli

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

2 2 1 2

Wynajem, konserwacja i naprawa mebli

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Pozycja 2 2 1 — Razem

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

2 2 3

Środki transportowe

2 2 3 0

Zakup środków transportowych

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

34 418,—

34 418,—

2 2 3 2

Wynajem, konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu transportowego

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

8 000,—

8 000,—

Pozycja 2 2 3 — Razem

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

42 418,—

42 418,—

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

500,—

500,—

2 000,—

2 000,—

1 000,—

1 000,—

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

81 500,—

81 500,—

123 000,—

123 000,—

111 117,92

111 117,92

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Artykuły papiernicze i biurowe

50 000,—

50 000,—

60 000,—

60 000,—

67 496,85

67 496,85

2 3 2

Opłaty finansowe

5 000,—

5 000,—

10 000,—

10 000,—

4 177,96

4 177,96

2 3 3

Wydatki prawne

20 000,—

20 000,—

8 000,—

8 000,—

12 470,—

12 470,—

2 3 4

Odszkodowania

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5

Inne wydatki administracyjne

10 000,—

10 000,—

18 000,—

18 000,—

12 337,04

12 337,04

2 3 9

Publikacje

26 000,—

26 000,—

20 000,—

20 000,—

22 595,39

22 595,39

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

111 000,—

111 000,—

116 000,—

116 000,—

119 077,24

119 077,24

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

93 000,—

93 000,—

91 000,—

91 000,—

86 070,—

86 070,—

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty

90 000,—

90 000,—

80 000,—

80 000,—

68 898,12

68 898,12

2 4 1 1

Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego

56 000,—

56 000,—

40 000,—

40 000,—

47 022,43

47 022,43

Pozycja 2 4 1 — Razem

146 000,—

146 000,—

120 000,—

120 000,—

115 920,55

115 920,55

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

239 000,—

239 000,—

211 000,—

211 000,—

201 990,55

201 990,55

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Spotkania formalne i nieformalne

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

Tytuł 2 — Razem

1 330 000,—

1 330 000,—

1 352 000,—

1 352 000,—

1 310 175,95

1 310 175,95

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE

ROZDZIAŁ 2 0 —WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0 0Czynsz

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 30 500,— | 30 500,— | 30 000,— | 30 000,— | 27 104,— | 27 104,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

30 500,—

30 500,—

30 000,—

30 000,—

27 104,—

27 104,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków czynszowych wiążących się z zajmowanymi budynkami lub częściami budynków.

2 0 1Ubezpieczenie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 12 000,— | 12 000,— | 9 000,— | 9 000,— | 10 800,— | 10 800,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

12 000,—

12 000,—

9 000,—

9 000,—

10 800,—

10 800,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów umów ubezpieczeniowych dotyczących zajmowanych budynków lub części budynków.

2 0 2Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 102 000,— | 102 000,— | 90 000,— | 90 000,— | 85 000,— | 85 000,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

102 000,—

102 000,—

90 000,—

90 000,—

85 000,—

85 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zużycia bieżącego.

2 0 3Sprzątanie i konserwacja

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 174 000,— | 174 000,— | 160 000,— | 160 000,— | 137 603,46 | 137 603,46 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

174 000,—

174 000,—

160 000,—

160 000,—

137 603,46

137 603,46

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania pomieszczeń używanych przez Centrum (pokoi, wind, systemu grzewczego, klimatyzacji, elektryczności i wody).

2 0 4Zagospodarowanie pomieszczeń

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 30 000,— | 30 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 800,— | 800,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

30 000,—

30 000,—

10 000,—

10 000,—

800,—

800,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i zmian ustawienia ścianek działowych w budynku.

2 0 5Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 84 000,— | 84 000,— | 75 000,— | 75 000,— | 72 000,— | 72 000,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

84 000,—

84 000,—

75 000,—

75 000,—

72 000,—

72 000,—

2 0 7Budowanie obiektów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 30 000,— | 30 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

30 000,—

30 000,—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wybudowania obiektów.

2 0 9Inne wydatki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 10 000,— | 10 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 8 320,— | 8 320,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

10 000,—

10 000,—

20 000,—

20 000,—

8 320,—

8 320,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących na budynki, których nie wyszczególniono gdzie indziej, w szczególności podatków i opłat drogowych, opłat związanych z oczyszczaniem kanałów, wywożeniem śmieci, czyszczeniem kominów itd.

ROZDZIAŁ 2 1 —PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych

2 1 0 0Sprzęt informatyczny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 153 000,— | 153 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 181 561,04 | 181 561,04 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

153 000,—

153 000,—

120 000,—

120 000,—

181 561,04

181 561,04

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu/wynajmu komputerów i urządzeń peryferyjnych. Środki te pokrywają również koszty serwisu, obsługi, naprawy, nośników danych, dokumentacji, innych materiałów itd.

2 1 0 1Tworzenie oprogramowania

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 85 000,— | 85 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 132 336,74 | 132 336,74 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

85 000,—

85 000,—

100 000,—

100 000,—

132 336,74

132 336,74

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług informatycznych i firm konsultingowych, w szczególności:

| — | konserwacji istniejących aplikacji, |
| --- | --- |

—

konserwacji istniejących aplikacji,

| — | wprowadzenia nowych aplikacji i rozbudowy istniejących aplikacji (badanie wykonalności, analizy, programowanie, wdrożenie itd.), |
| --- | --- |

—

wprowadzenia nowych aplikacji i rozbudowy istniejących aplikacji (badanie wykonalności, analizy, programowanie, wdrożenie itd.),

| — | zakupu, wynajmu i konserwacji pakietów programowych i oprogramowania itd. |
| --- | --- |

—

zakupu, wynajmu i konserwacji pakietów programowych i oprogramowania itd.

2 1 0 2Inne usługi zewnętrzne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 170 000,— | 170 000,— | 270 000,— | 270 000,— | 206 265,— | 206 265,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

170 000,—

170 000,—

270 000,—

270 000,—

206 265,—

206 265,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z personelem informatycznym (operatorzy, analitycy komputerowi, inżynierowie systemów, pracownicy przetwarzający dane itd.).

ROZDZIAŁ 2 2 —RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0Zakup sprzętu i instalacji technicznych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 26 000,— | 26 000,— | 43 000,— | 43 000,— | 27 569,64 | 27 569,64 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

26 000,—

26 000,—

43 000,—

43 000,—

27 569,64

27 569,64

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na:

| — | sprzęt audiowizualny, powielający, archiwizujący, biblioteki i sprzętu do tłumaczeń ustnych, jak np. kabiny, hełmofony i tablice rozdzielcze do instalacji do tłumaczeń symultanicznych, |
| --- | --- |

—

sprzęt audiowizualny, powielający, archiwizujący, biblioteki i sprzętu do tłumaczeń ustnych, jak np. kabiny, hełmofony i tablice rozdzielcze do instalacji do tłumaczeń symultanicznych,

| — | różnorodne narzędzia do utworzenia warsztatów konserwacyjnych, |
| --- | --- |

—

różnorodne narzędzia do utworzenia warsztatów konserwacyjnych,

| — | drobny sprzęt stanowiący wyposażenie biur, taki jak maszyny do pisania, kalkulatory, edytory tekstu, minikomputery itd. |
| --- | --- |

—

drobny sprzęt stanowiący wyposażenie biur, taki jak maszyny do pisania, kalkulatory, edytory tekstu, minikomputery itd.

2 2 0 2Wynajem, konserwacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 25 000,— | 25 000,— | 35 000,— | 35 000,— | 27 318,37 | 27 318,37 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

25 000,—

25 000,—

35 000,—

35 000,—

27 318,37

27 318,37

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu, konserwacji i naprawy sprzętu i instalacji wyszczególnionych w pozycji 2 2 0 0.

2 2 1Meble

2 2 1 0Zakup mebli

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu mebli.

2 2 1 2Wynajem, konserwacja i naprawa mebli

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynajmu, naprawy i konserwacji sprzętu meblowego.

2 2 3Środki transportowe

2 2 3 0Zakup środków transportowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 34 418,— | 34 418,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

34 418,—

34 418,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu sprzętu ruchomego.

2 2 3 2Wynajem, konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu transportowego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 8 000,— | 8 000,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

8 000,—

8 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu, obsługi i konserwacji sprzętu ruchomego.

2 2 5Wydatki na dokumentację i bibliotekę

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 500,— | 500,— | 2 000,— | 2 000,— | 1 000,— | 1 000,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

500,—

500,—

2 000,—

2 000,—

1 000,—

1 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie, w szczególności:

| — | zakupu książek, dokumentów i innych publikacji nieperiodycznych oraz aktualizację istniejących zasobów niezbędnych dla działów Centrum, |
| --- | --- |

—

zakupu książek, dokumentów i innych publikacji nieperiodycznych oraz aktualizację istniejących zasobów niezbędnych dla działów Centrum,

| — | specjalnego sprzętu bibliotecznego (karty do indeksowania, półki, sprzęt do katalogowania itd.), |
| --- | --- |

—

specjalnego sprzętu bibliotecznego (karty do indeksowania, półki, sprzęt do katalogowania itd.),

| — | kosztów bindowania i innych wydatków niezbędnych do przechowywania książek i periodyków. |
| --- | --- |

—

kosztów bindowania i innych wydatków niezbędnych do przechowywania książek i periodyków.

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0Artykuły papiernicze i biurowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 50 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 60 000,— | 67 496,85 | 67 496,85 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

50 000,—

50 000,—

60 000,—

60 000,—

67 496,85

67 496,85

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kserokopii, artykułów do sprzętu do powielania, artykułów papierniczych i biurowych.

2 3 2Opłaty finansowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 5 000,— | 5 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 4 177,96 | 4 177,96 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

5 000,—

5 000,—

10 000,—

10 000,—

4 177,96

4 177,96

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i różnic wynikających z wymiany walut.

2 3 3Wydatki prawne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 20 000,— | 20 000,— | 8 000,— | 8 000,— | 12 470,— | 12 470,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

20 000,—

20 000,—

8 000,—

8 000,—

12 470,—

12 470,—

2 3 4Odszkodowania

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5Inne wydatki administracyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 10 000,— | 10 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 12 337,04 | 12 337,04 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

10 000,—

10 000,—

18 000,—

18 000,—

12 337,04

12 337,04

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnorodnych wydatków administracyjnych, w szczególności:

| — | różnego rodzaju ubezpieczeń, |
| --- | --- |

—

różnego rodzaju ubezpieczeń,

| — | uniformów i ubrań roboczych, |
| --- | --- |

—

uniformów i ubrań roboczych,

| — | przeprowadzek działów, |
| --- | --- |

—

przeprowadzek działów,

| — | wydatków drobnych nieokreślonych gdzie indziej. |
| --- | --- |

—

wydatków drobnych nieokreślonych gdzie indziej.

2 3 9Publikacje

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 26 000,— | 26 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 22 595,39 | 22 595,39 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

26 000,—

26 000,—

20 000,—

20 000,—

22 595,39

22 595,39

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z publikowaniem, które nie zostały określone w rozdziale 3, w szczególności wydatków na publikację deklaracji dochodów i wydatków Centrum w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zgodnie z art. 7 ust. 5 decyzji z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do Centrum.

ROZDZIAŁ 2 4 —OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 93 000,— | 93 000,— | 91 000,— | 91 000,— | 86 070,— | 86 070,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

93 000,—

93 000,—

91 000,—

91 000,—

86 070,—

86 070,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1Telekomunikacja

2 4 1 0Abonamenty i opłaty

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 90 000,— | 90 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 68 898,12 | 68 898,12 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

90 000,—

90 000,—

80 000,—

80 000,—

68 898,12

68 898,12

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów abonamentów, wydatków na komunikację, opłat konserwacyjnych oraz napraw i konserwacji sprzętu.

2 4 1 1Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 56 000,— | 56 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 47 022,43 | 47 022,43 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

56 000,—

56 000,—

40 000,—

40 000,—

47 022,43

47 022,43

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na sprzęt telekomunikacyjny, w tym okablowanie, zakup, wynajem, instalację, konserwację, dokumentację itd.

ROZDZIAŁ 2 5 —WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE

2 5 0Spotkania formalne i nieformalne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

TYTUŁ 3

KOSZTY OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 | Sporządzenie dokumentacji operacyjnej, konserwacja baz danych | 80 000,— | 80 000,— | 70 000,— | 400 000,— | 0,— | |
| 3 0 4 | Wydatki na tłumaczenia | 446 600,— | 500 000,— | 453 000,— | 460 000,— | 0,— | |
| 3 0 5 | Posiedzenia Zarządu | 110 000,— | 115 000,— | 100 000,— | 115 000,— | 0,— | |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 636 600,— | 695 000,— | 623 000,— | 975 000,— | 0,— | |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 | Udział państw spoza Unii Europejskiej w programie prac | 326 360,— | 326 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 359 140,— | 359 140,— |
| 3 1 2 |
| Działania określone |
| 3 1 2 1 | Umowa PHARE 2002/047–396 | | | | | 276 926,19 | 276 926,19 |
| 3 1 2 2 | Umowa PHARE 2005/099–243 | 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | | |
| | Pozycja 3 1 2 — Razem | 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | 276 926,19 | 276 926,19 |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 576 360,— | 576 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 | Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne | 370 000,— | 250 000,— | 336 000,— | 222 000,— | 0,— | |
| 3 2 1 | Publikacje | 165 000,— | 180 000,— | 125 000,— | 31 000,— | 0,— | |
| 3 2 2 | Współpraca wzmocniona z partnerami | 87 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 16 000,— | 0,— | |
| 3 2 3 | Wsparcie techniczne | 10 000,— | 15 000,— | 25 000,— | 15 000,— | 0,— | |
| 3 2 4 | Badania i projekty pilotujące | 301 000,— | 360 000,— | 404 000,— | 141 000,— | 0,— | |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 933 000,— | 845 000,— | 930 000,— | 425 000,— | 0,— | |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 | Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne | 447 000,— | 380 000,— | 295 000,— | 218 000,— | 0,— | |
| 3 3 1 | Publikacje | 79 000,— | 130 000,— | 180 000,— | 45 000,— | 0,— | |
| 3 3 2 | Ściślejsza współpraca z partnerami | 18 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 3 3 | Wsparcie techniczne | 156 000,— | 130 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 3 4 | Badania i projekty pilotujące | 474 400,— | 500 000,— | 840 000,— | 336 000,— | 0,— | |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 1 174 400,— | 1 190 000,— | 1 435 000,— | 671 000,— | 0,— | |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 0 | Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne | 67 000,— | 55 000,— | 52 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 4 1 | Publikacje | 40 000,— | 20 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 3 4 2 | Ściślejsza współpraca z partnerami | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 3 4 3 | Wsparcie techniczne | 14 000,— | 10 000,— | 73 000,— | 29 000,— | 0,— | |
| 3 4 4 | Badania i projekty pilotujące | 54 000,— | 35 000,— | 25 000,— | 25 000,— | 0,— | |
| 3 4 5 | Wspólnotowy program wizyt badawczych | 1 245 000,— | 1 200 000,— | 1 275 000,— | 867 000,— | 0,— | |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM | 1 420 000,— | 1 320 000,— | 1 425 000,— | 957 000,— | 0,— | |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 0 | Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne | 210 000,— | 200 000,— | 170 000,— | 119 000,— | 0,— | |
| 3 5 1 | Publikacje, działania promocyjne i promocja organizacji | 269 000,— | 280 000,— | 235 000,— | 58 000,— | 0,— | |
| 3 5 2 | Ściślejsza współpraca z partnerami | 584 000,— | 500 000,— | 625 000,— | 437 000,— | 0,— | |
| 3 5 3 | Wsparcie techniczne | 111 000,— | 60 000,— | 100 000,— | 80 000,— | 0,— | |
| 3 5 4 | Badania i projekty pilotujące | 40 000,— | 20 000,— | 35 000,— | 14 000,— | 0,— | |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM | 1 214 000,— | 1 060 000,— | 1 165 000,— | 708 000,— | 0,— | |
| | Tytuł 3 — Razem | 5 954 360,— | 5 686 360,— | 5 912 880,— | 4 070 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| | RAZEM | 17 116 360,— | 16 848 360,— | 16 574 880,— | 14 732 880,— | 10 991 689,53 | 10 991 689,53 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE
  ROZDZIAŁ 3 1 — UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC
  ROZDZIAŁ 3 2 — ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH
  ROZDZIAŁ 3 3 — SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA
  ROZDZIAŁ 3 4 — WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH
  ROZDZIAŁ 3 5 — INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Sporządzenie dokumentacji operacyjnej, konserwacja baz danych

80 000,—

80 000,—

70 000,—

400 000,—

0,—

3 0 4

Wydatki na tłumaczenia

446 600,—

500 000,—

453 000,—

460 000,—

0,—

3 0 5

Posiedzenia Zarządu

110 000,—

115 000,—

100 000,—

115 000,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

636 600,—

695 000,—

623 000,—

975 000,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Udział państw spoza Unii Europejskiej w programie prac

326 360,—

326 360,—

334 880,—

334 880,—

359 140,—

359 140,—

3 1 2

Działania określone

3 1 2 1

Umowa PHARE 2002/047–396

276 926,19

276 926,19

3 1 2 2

Umowa PHARE 2005/099–243

250 000,—

250 000,—

0,—

Pozycja 3 1 2 — Razem

250 000,—

250 000,—

0,—

276 926,19

276 926,19

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

576 360,—

576 360,—

334 880,—

334 880,—

636 066,19

636 066,19

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne

370 000,—

250 000,—

336 000,—

222 000,—

0,—

3 2 1

Publikacje

165 000,—

180 000,—

125 000,—

31 000,—

0,—

3 2 2

Współpraca wzmocniona z partnerami

87 000,—

40 000,—

40 000,—

16 000,—

0,—

3 2 3

Wsparcie techniczne

10 000,—

15 000,—

25 000,—

15 000,—

0,—

3 2 4

Badania i projekty pilotujące

301 000,—

360 000,—

404 000,—

141 000,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

933 000,—

845 000,—

930 000,—

425 000,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne

447 000,—

380 000,—

295 000,—

218 000,—

0,—

3 3 1

Publikacje

79 000,—

130 000,—

180 000,—

45 000,—

0,—

3 3 2

Ściślejsza współpraca z partnerami

18 000,—

50 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

3 3 3

Wsparcie techniczne

156 000,—

130 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

3 3 4

Badania i projekty pilotujące

474 400,—

500 000,—

840 000,—

336 000,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

1 174 400,—

1 190 000,—

1 435 000,—

671 000,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne

67 000,—

55 000,—

52 000,—

36 000,—

0,—

3 4 1

Publikacje

40 000,—

20 000,—

p.m.

p.m.

0,—

3 4 2

Ściślejsza współpraca z partnerami

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

3 4 3

Wsparcie techniczne

14 000,—

10 000,—

73 000,—

29 000,—

0,—

3 4 4

Badania i projekty pilotujące

54 000,—

35 000,—

25 000,—

25 000,—

0,—

3 4 5

Wspólnotowy program wizyt badawczych

1 245 000,—

1 200 000,—

1 275 000,—

867 000,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM

1 420 000,—

1 320 000,—

1 425 000,—

957 000,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 0

Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne

210 000,—

200 000,—

170 000,—

119 000,—

0,—

3 5 1

Publikacje, działania promocyjne i promocja organizacji

269 000,—

280 000,—

235 000,—

58 000,—

0,—

3 5 2

Ściślejsza współpraca z partnerami

584 000,—

500 000,—

625 000,—

437 000,—

0,—

3 5 3

Wsparcie techniczne

111 000,—

60 000,—

100 000,—

80 000,—

0,—

3 5 4

Badania i projekty pilotujące

40 000,—

20 000,—

35 000,—

14 000,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM

1 214 000,—

1 060 000,—

1 165 000,—

708 000,—

0,—

Tytuł 3 — Razem

5 954 360,—

5 686 360,—

5 912 880,—

4 070 880,—

636 066,19

636 066,19

RAZEM

17 116 360,—

16 848 360,—

16 574 880,—

14 732 880,—

10 991 689,53

10 991 689,53

ROZDZIAŁ 3 0 — DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

ROZDZIAŁ 3 1 — UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

ROZDZIAŁ 3 2 — ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH

ROZDZIAŁ 3 3 — SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA

ROZDZIAŁ 3 4 — WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH

ROZDZIAŁ 3 5 — INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE

ROZDZIAŁ 3 0 —DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

3 0 0Sporządzenie dokumentacji operacyjnej, konserwacja baz danych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 80 000,— | 80 000,— | 70 000,— | 400 000,— | 0,— | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

80 000,—

80 000,—

70 000,—

400 000,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem systemu informacyjnego i dokumentującego, stanowiącego integralną część misji Centrum według postanowień rozporządzenia ustanawiającego (rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 ustanawiające Europejskiego Centrum Rozwoju Kszatłcenia Zawodowego, art. 2 ust. 2: „Priorytetowymi zadaniami Centrum są [...] przygotowanie wyboru dokumentów związanych w szczególności z bieżącą sytuacją, kierunkami rozwoju oraz badaniami w stosownych dziedzinach, jak również w kwestiach organizacji szkolenia zawodowego”, umowami o współpracy z instytucjami specjalistycznymi, zakupem publikacji i prenumerat dzienników i gazet oraz kosztami poniesionymi w trakcie eksploatacji baz danych. Środki te przeznaczone są również na pokrycie kosztów utrzymania oprogramowania dokumentacyjnego.

3 0 4Wydatki na tłumaczenia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 446 600,— | 500 000,— | 453 000,— | 460 000,— | 0,— | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

446 600,—

500 000,—

453 000,—

460 000,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń związanych z wdrażaniem programu prac Centrum, w tym koszty maszynopisania przez tłumaczy zewnętrznych.

3 0 5Posiedzenia Zarządu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 110 000,— | 115 000,— | 100 000,— | 115 000,— | 0,— | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

110 000,—

115 000,—

100 000,—

115 000,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych Zarządu i Biura (również pracowników Cedefopu), w tym kosztów podróży i pobytu, wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne.

ROZDZIAŁ 3 1 —UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

3 1 0Udział państw spoza Unii Europejskiej w programie prac

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 326 360,— | 326 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 359 140,— | 359 140,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

326 360,—

326 360,—

334 880,—

334 880,—

359 140,—

359 140,—

3 1 2Działania określone

3 1 2 1Umowa PHARE 2002/047–396

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | 276 926,19 | 276 926,19 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

276 926,19

276 926,19

3 1 2 2Umowa PHARE 2005/099–243

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

250 000,—

250 000,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 2 —ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH

3 2 0Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 370 000,— | 250 000,— | 336 000,— | 222 000,— | 0,— | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

370 000,—

250 000,—

336 000,—

222 000,—

0,—

Uwagi

Środki dostępne na pokrycie kosztów organizacji spotkań, w tym drukowania, tłumaczeń ustnych, kosztów podróży i pobytu pracowników zewnętrznych i wewnętrznych oraz wyżywienia.

Środki te również pokrywają koszty związane z telekonferencjami.

3 2 1Publikacje

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 165 000,— | 180 000,— | 125 000,— | 31 000,— | 0,— | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

165 000,—

180 000,—

125 000,—

31 000,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania, publikacji (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz dystrybucji zadań ujętych w tym rozdziale, w szczególności Europejskiego Dziennika Szkolenia Zawodowego, sprawozdania z badań, publikacji związanych z projektem Agoras, w tym koszt papieru, maszynopisania, drukowania, dystrybucji i innych usług zlecanych na zewnątrz.

Środki te przeznaczone są również na pokrycie kosztów wszystkich działań promocyjnych (broszur, wydań prasowych, prezentacji, targów handlowych td.).

3 2 2Współpraca wzmocniona z partnerami

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 87 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 16 000,— | 0,— | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

87 000,—

40 000,—

40 000,—

16 000,—

0,—

Uwagi

Środki te pokrywają wszystkie działania odnoszące się do gromadzenia i rozpowszechniania informacji (poza publikacjami) poprzez sieci instytucji specjalizujących się w edukacji i szkoleniach zawodowych w Europie, z instytucjami międzynarodowymi i z partnera o podobnym zakresie działania co Cedefop, działającymi na terytorium swoich krajów.

3 2 3Wsparcie techniczne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 10 000,— | 15 000,— | 25 000,— | 15 000,— | 0,— | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

10 000,—

15 000,—

25 000,—

15 000,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z używaniem wspólnot wirtualnych i różnorodnych aplikacji informatycznych i/lub narzędzi niezbędnych do zapewnienia, że projekty z niniejszego rozdziału dobrze funkcjonują, oraz na pokrycie kosztów zadań wspomagających i mających na celu rozbudowę systemu KMS (zatwierdzenie, kontrola jakości, rozbudowa systemu informatycznego itd.).

3 2 4Badania i projekty pilotujące

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 301 000,— | 360 000,— | 404 000,— | 141 000,— | 0,— | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

301 000,—

360 000,—

404 000,—

141 000,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zawarcia umów badawczych oraz oceny środków eksperymentalnych i projektów pilotujących, zgodnie z programem prac.

ROZDZIAŁ 3 3 —SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA

3 3 0Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 447 000,— | 380 000,— | 295 000,— | 218 000,— | 0,— | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

447 000,—

380 000,—

295 000,—

218 000,—

0,—

Uwagi

Środki dostępne na pokrycie kosztów organizacji spotkań, w tym drukowania, tłumaczeń ustnych, kosztów podróży i pobytu pracowników zewnętrznych i wewnętrznych oraz wyżywienia.

Środki te również pokrywają koszty związane z telekonferencjami.

3 3 1Publikacje

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 79 000,— | 130 000,— | 180 000,— | 45 000,— | 0,— | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

79 000,—

130 000,—

180 000,—

45 000,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania, publikacji (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz dystrybucji zadań ujętych w niniejszym rozdziale, w szczególności Sprawozdania na temat polityki, periodyku Cedefop Info, monografii, Danych kluczowych, w tym koszty papieru, maszynopisania, dystrybucji i innych usług zlecanych na zewnątrz.

Środki te pokrywają również wszystkie działania promocyjne (broszury, wydania prasowe, prezentacje, targi handlowe itd.).

3 3 2Ściślejsza współpraca z partnerami

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 18 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

18 000,—

50 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

Uwagi

Środki te pokrywają wszystkie działania odnoszące się do gromadzenia i rozpowszechniania informacji (poza publikacjami) poprzez sieci instytucji specjalizujących się w edukacji i szkoleniach zawodowych w Europie, z instytucjami międzynarodowymi i z partenarmi o podobnym zakresie działania co Cedefop, działającymi na terytorium swoich krajów.

3 3 3Wsparcie techniczne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 156 000,— | 130 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

156 000,—

130 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z używaniem wspólnot wirtualnych i różnorodnych aplikacji informatycznych i/lub narzędzi niezbędnych do zapewnienia, że projekty z niniejszego rozdziału dobrze funkcjonują, oraz na pokrycie kosztów zadań wspomagających i mających na celu rozbudowę systemu KMS (zatwierdzenie, kontrola jakości, rozbudowa systemu informatycznego itd.).

3 3 4Badania i projekty pilotujące

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 474 400,— | 500 000,— | 840 000,— | 336 000,— | 0,— | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

474 400,—

500 000,—

840 000,—

336 000,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zawarcia umów badawczych oraz oceny środków eksperymentalnych i projektów pilotujących, zgodnie z programem prac.

ROZDZIAŁ 3 4 —WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH

3 4 0Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 67 000,— | 55 000,— | 52 000,— | 36 000,— | 0,— | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

67 000,—

55 000,—

52 000,—

36 000,—

0,—

Uwagi

Środki dostępne na pokrycie kosztów organizacji spotkań, w tym drukowania, tłumaczeń ustnych, kosztów podróży i pobytu pracowników zewnętrznych i wewnętrznych oraz wyżywienia.

Środki te również pokrywają koszty związane z telekonferencjami.

3 4 1Publikacje

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 40 000,— | 20 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

40 000,—

20 000,—

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania, publikacji (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz dystrybucji zadań ujętych w niniejszym rozdziale, w tym koszty papieru, maszynopisania, dystrybucji i innych usług zlecanych na zewnątrz.

Środki te pokrywają również wszystkie działania promocyjne (broszury, wydania prasowe, prezentacje, targi handlowe itd.).

3 4 2Ściślejsza współpraca z partnerami

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te pokrywają wszystkie działania odnoszące się do gromadzenia i rozpowszechniania informacji (poza publikacjami) poprzez sieci instytucji specjalizujących się w edukacji i szkoleniach zawodowych w Europie, z instytucjami międzynarodowymi i z partenarmi o podobnym zakresie działania co Cedefop, działającymi na terytorium swoich krajów.

3 4 3Wsparcie techniczne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 14 000,— | 10 000,— | 73 000,— | 29 000,— | 0,— | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

14 000,—

10 000,—

73 000,—

29 000,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z używaniem wspólnot wirtualnych i różnorodnych aplikacji informatycznych i/lub narzędzi niezbędnych do zapewnienia, że projekty z niniejszego rozdziału dobrze funkcjonują, oraz na pokrycie kosztów zadań wspomagających i mających na celu rozbudowę systemu KMS (zatwierdzenie, kontrola jakości, rozbudowa systemu informatycznego itd.).

3 4 4Badania i projekty pilotujące

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 54 000,— | 35 000,— | 25 000,— | 25 000,— | 0,— | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

54 000,—

35 000,—

25 000,—

25 000,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zawarcia umów badawczych oraz oceny środków eksperymentalnych i projektów pilotujących, zgodnie z programem prac.

3 4 5Wspólnotowy program wizyt badawczych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 245 000,— | 1 200 000,— | 1 275 000,— | 867 000,— | 0,— | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 245 000,—

1 200 000,—

1 275 000,—

867 000,—

0,—

Uwagi

Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 1994 r. ustanawiająca program działań w celu wdrożenia strategii Wspólnoty Europejskiej w zakresie szkolenia zawodowego (program Leonardo da Vinci, część III.3.b).

Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 1999 r. ustanawiająca drugą fazę Wspólnotowego programu działania w zakresie szkolenia zawodowego „Leonardo da Vinci”.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów (w tym posiedzeń, tłumaczeń ustnych, kosztów podróży, tłumaczeń pisemnych) związanych z wprowadzeniem programów zgodnie z ww. decyzjami.

ROZDZIAŁ 3 5 —INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE

3 5 0Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 210 000,— | 200 000,— | 170 000,— | 119 000,— | 0,— | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

210 000,—

200 000,—

170 000,—

119 000,—

0,—

Uwagi

Środki dostępne na pokrycie kosztów organizacji spotkań, w tym drukowania, tłumaczeń ustnych, kosztów podróży i pobytu pracowników zewnętrznych i wewnętrznych oraz wyżywienia.

Środki te również pokrywają koszty związane z telekonferencjami.

3 5 1Publikacje, działania promocyjne i promocja organizacji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 269 000,— | 280 000,— | 235 000,— | 58 000,— | 0,— | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

269 000,—

280 000,—

235 000,—

58 000,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania, publikacji (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz dystrybucji zadań ujętych w niniejszym rozdziale, w szczególności sprawozdania rocznego, programu prac, katalogu publikacji, glosariusza, bibliografii, w tym koszty papieru, maszynopisania, dystrybucji i innych usług zlecanych na zewnątrz.

Środki te pokrywają również wszystkie działania promocyjne (broszury, wydania prasowe, prezentacje, targi handlowe itd.).

3 5 2Ściślejsza współpraca z partnerami

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 584 000,— | 500 000,— | 625 000,— | 437 000,— | 0,— | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

584 000,—

500 000,—

625 000,—

437 000,—

0,—

Uwagi

Środki te pokrywają wszystkie działania odnoszące się do gromadzenia i rozpowszechniania informacji (poza publikacjami) poprzez sieci instytucji specjalizujących się w edukacji i szkoleniach zawodowych w Europie, z instytucjami międzynarodowymi i z partenarmi o podobnym zakresie działania co Cedefop, działającymi na terytorium swoich krajów.

3 5 3Wsparcie techniczne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 111 000,— | 60 000,— | 100 000,— | 80 000,— | 0,— | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

111 000,—

60 000,—

100 000,—

80 000,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z używaniem wspólnot wirtualnych i różnorodnych aplikacji informatycznych i/lub narzędzi niezbędnych do zapewnienia, że projekty z niniejszego rozdziału dobrze funkcjonują, oraz na pokrycie kosztów zadań wspomagających i mających na celu rozbudowę systemu KMS (zatwierdzenie, kontrola jakości, rozbudowa systemu informatycznego itd.).

3 5 4Badania i projekty pilotujące

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 40 000,— | 20 000,— | 35 000,— | 14 000,— | 0,— | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

40 000,—

20 000,—

35 000,—

14 000,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zawarcia umów badawczych oraz oceny środków eksperymentalnych i projektów pilotujących, zgodnie z programem prac.

TYTUŁ 3 (STARA NOMENKLATURA)

KOSZTY OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Opracowanie dokumentacji operacyjnej |
| 3 0 0 0 | Dokumentacja | — | — | | — | 583 030,07 | 311 014,24 |
| 3 0 0 1 | Komputeryzacja | — | 5 000 | | 30 000 | 145 832,79 | 120 121,72 |
| | Pozycja 3 0 0 — Razem | — | 5 000 | | 30 000 | 728 862,86 | 431 135,96 |
| 3 0 1 | Rozpowszechnianie informacji | — | 136 000 | | 457 000 | 769 576,12 | 243 254,48 |
| 3 0 2 |
| Projekty dotyczące rozwoju i koordynacji prac badawczych |
| 3 0 2 0 | Wydatki na sieć i posiedzenia | — | — | | 140 000 | 502 365,02 | 378 320,61 |
| 3 0 2 1 | Wydatki na tłumaczenia ustne | — | — | | 105 000 | 204 326,42 | 88 854,42 |
| | Pozycja 3 0 2 — Razem | — | — | | 245 000 | 706 691,44 | 467 175,03 |
| 3 0 3 | Badania i projekty pilotujące | — | 112 000 | | 900 000 | 1 235 861,78 | 313 719,18 |
| 3 0 4 | Wydatki na tłumaczenia | — | — | | — | 567 000,— | 220 166,63 |
| 3 0 5 | Posiedzenia Zarządu | — | — | | — | 120 960,— | 100 650,17 |
| 3 0 6 | Wizyty badawcze — program Wspólnotowy dla osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe | — | 15 000 | | 350 000 | 1 104 935,53 | 731 875,82 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 | Udział państw spoza Unii Europejskiej w programie prac | | | | | | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | | | | | | 0,— |
| | Tytuł 3 — Razem | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| | RAZEM | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — KOSZTY OPERACYJNE
  ROZDZIAŁ 3 1 — UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Opracowanie dokumentacji operacyjnej

3 0 0 0

Dokumentacja

—

—

—

583 030,07

311 014,24

3 0 0 1

Komputeryzacja

—

5 000

30 000

145 832,79

120 121,72

Pozycja 3 0 0 — Razem

—

5 000

30 000

728 862,86

431 135,96

3 0 1

Rozpowszechnianie informacji

—

136 000

457 000

769 576,12

243 254,48

3 0 2

Projekty dotyczące rozwoju i koordynacji prac badawczych

3 0 2 0

Wydatki na sieć i posiedzenia

—

—

140 000

502 365,02

378 320,61

3 0 2 1

Wydatki na tłumaczenia ustne

—

—

105 000

204 326,42

88 854,42

Pozycja 3 0 2 — Razem

—

—

245 000

706 691,44

467 175,03

3 0 3

Badania i projekty pilotujące

—

112 000

900 000

1 235 861,78

313 719,18

3 0 4

Wydatki na tłumaczenia

—

—

—

567 000,—

220 166,63

3 0 5

Posiedzenia Zarządu

—

—

—

120 960,—

100 650,17

3 0 6

Wizyty badawcze — program Wspólnotowy dla osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe

—

15 000

350 000

1 104 935,53

731 875,82

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Udział państw spoza Unii Europejskiej w programie prac

0,—

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

0,—

Tytuł 3 — Razem

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

RAZEM

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

ROZDZIAŁ 3 0 — KOSZTY OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 1 — UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

ROZDZIAŁ 3 0 —KOSZTY OPERACYJNE

3 0 0Opracowanie dokumentacji operacyjnej

3 0 0 0Dokumentacja

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | | — | 583 030,07 | 311 014,24 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

—

583 030,07

311 014,24

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem systemu informacyjnego i dokumentacyjnego uważanego za niezbędny dla prawidłowego przeprowadzania działań Centrum, kosztów umów o współpracy ze specjalistycznymi instytucjami, kosztów zakupu książek, prenumerat dzienników i gazet i innych opłat (linie telefoniczne, okres eksploatacji) związanych z dostępem do banku danych.

3 0 0 1Komputeryzacja

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | 5 000 | | 30 000 | 145 832,79 | 120 121,72 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

5 000

30 000

145 832,79

120 121,72

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich kosztów (w tym np. konsultacje z ekspertami informatycznymi, zakup lub opracowanie oprogramowania, linie telefoniczne, koszty bieżące) związanych z uruchomieniem, administracją i dostępem do bazy danych.

3 0 1Rozpowszechnianie informacji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | 136 000 | | 457 000 | 769 576,12 | 243 254,48 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

136 000

457 000

769 576,12

243 254,48

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przygotowania, edycji, publikacji biuletynu na temat szkolenia zawodowego, sprawozdania rocznego i innych publikacji Centrum, w tym np. kosztów papieru, maszynopisania, drukowania, dystrybucji i innych usług zlecanych na zewnątrz.

3 0 2Projekty dotyczące rozwoju i koordynacji prac badawczych

3 0 2 0Wydatki na sieć i posiedzenia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | | 140 000 | 502 365,02 | 378 320,61 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

140 000

502 365,02

378 320,61

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przygotowania, organizacji i rozwoju sieci i spotkań ekspertów, grup roboczych i konferencji, które służą:

| — | opracowaniu jasnych celów dla różnorodnych działań podejmowanych przez Centrum, |
| --- | --- |

—

opracowaniu jasnych celów dla różnorodnych działań podejmowanych przez Centrum,

| — | zapewnieniu, że śledzi się rozwój tych działań, |
| --- | --- |

—

zapewnieniu, że śledzi się rozwój tych działań,

| — | uczeniu się na błędach, |
| --- | --- |

—

uczeniu się na błędach,

w tym kosztów maszynopisania, drukowania i powielania zlecanych na zewnątrz.

3 0 2 1Wydatki na tłumaczenia ustne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | | 105 000 | 204 326,42 | 88 854,42 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

105 000

204 326,42

88 854,42

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń, diet dziennych i kosztów podróży niezależnych tłumaczy ustnych i personelu technicznego pracującego przy konferencjach, w tym zwrot kosztów za usługi świadczone przez tłumaczy ustnych Komisji, przy czym dotyczy to wszystkich posiedzeń związanych z wdrażaniem programu pracy Centrum.

3 0 3Badania i projekty pilotujące

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | 112 000 | | 900 000 | 1 235 861,78 | 313 719,18 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

112 000

900 000

1 235 861,78

313 719,18

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zawarcia umów badawczych oraz oceny środków eksperymentalnych i projektów pilotujących, zgodnie z programem prac, w tym koszty maszynopisania zlecanego na zewnątrz.

3 0 4Wydatki na tłumaczenia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | | — | 567 000,— | 220 166,63 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

—

567 000,—

220 166,63

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń związanych z wdrażaniem programu prac Centrum, w tym koszty maszynopisania zlecanego na zewnątrz.

3 0 5Posiedzenia Zarządu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | | — | 120 960,— | 100 650,17 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

—

120 960,—

100 650,17

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych Zarządu i Biura, w tym kosztów podróży i pobytu, wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne.

3 0 6Wizyty badawcze — program Wspólnotowy dla osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | 15 000 | | 350 000 | 1 104 935,53 | 731 875,82 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

15 000

350 000

1 104 935,53

731 875,82

Uwagi

Rezolucja Rady z dnia 2 czerwca 1983 r. dotycząca środków kstałcenia zawodowego odnoszących się do nowych technologii informacyjnych (Dz.U. C 166 z 25.6.1983, str. 1).

Rezolucja Rady z dnia 11 lipca 1983 r. dotycząca działań w zakresie kstałcenia zawodowego we Wspólnocie Europejskiej w latach osiemdziesiątych (Dz.U. C 193 z 20.7.1983, str. 2).

Decyzja Rady 94/819/WE z dnia 6 grudnia 1994 r. ustanawiająca program działań w celu wdrożenia strategii Wspólnoty Europejskiej w zakresie szkolenia zawodowego (program Leonardo da Vinci, część III.3.b) (Dz.U. L 340 z 29.12.1994, str. 8).

Decyzja Rady 1999/382/WE z dnia 26 kwietnia 1999 roku ustanawiająca drugą fazę Wspólnotowego programu działania w zakresie szkolenia zawodowego „Leonardo da Vinci” (Dz.U. L 146 z 11.6.1999, str. 33).

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów (w tym posiedzeń, tłumaczeń ustnych, kosztów podróży, tłumaczeń pisemnych) związanych z wprowadzeniem programów zgodnie z ww. decyzjami.

ROZDZIAŁ 3 1 —UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

3 1 0Udział państw spoza Unii Europejskiej w programie prac

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

0,—

---

| 8.3.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 67/217 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/217

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2006

(2006/154/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | Tytuł 1 — Razem | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| 2 | POZOSTAŁE SUBWENCJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 222 560 | 5 222 560 |
| 3 | ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH | 2 795 000 | 2 795 000 | | | | |
| 4 | RÓŻNE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 483 843 | 1 483 843 |
| 5 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONE CELE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 239 859 | 239 859 |
| 6 |
| ŚRODKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH EUROPEJSKIEJ AGENCJI ODBUDOWY NA POCZĄTKU ROKU |
| 6 0 | ZE ŚRODKÓW UE | | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |
| 6 1 | Z INNYCH ŹRÓDEŁ | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |
| 6 2 | ZE ŚRODKÓW UE I Z INNYCH ŹRÓDEŁ (2004) | | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | Tytuł 6 — Razem | | p.m. | 155 815 000 | 155 815 000 | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | RAZEM | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

Tytuł 1 — Razem

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 222 560

5 222 560

3

ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH

2 795 000

2 795 000

4

RÓŻNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 483 843

1 483 843

5

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONE CELE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

239 859

239 859

6

ŚRODKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH EUROPEJSKIEJ AGENCJI ODBUDOWY NA POCZĄTKU ROKU

6 0

ZE ŚRODKÓW UE

p.m.

151 855 000

151 855 000

6 1

Z INNYCH ŹRÓDEŁ

p.m.

3 960 000

3 960 000

6 2

ZE ŚRODKÓW UE I Z INNYCH ŹRÓDEŁ (2004)

211 708 003

211 708 003

Tytuł 6 — Razem

p.m.

155 815 000

155 815 000

211 708 003

211 708 003

RAZEM

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

TYTUŁ 1

SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| 2005–2006 |
| 1 1 0 0 | Subwencja dla Kosowa — Wydatki administracyjne (artykuł 22.05.03) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |
| 1 1 0 0A | Subwencja dla Kosowa — Programy operacyjne (artykuł 22.05.03) | 46 500 000 | 50 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 | | |
| 1 1 0 1 | Subwencja dla Serbii — Wydatki administracyjne (artykuł 22.05.02) | 10 500 000 | 10 500 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | | |
| 1 1 0 1A | Subwencja dla Serbii — Programy operacyjne (artykuł 22.05.02) | 144 000 000 | 123 500 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | | |
| 1 1 0 2 | Subwencja dla Czarnogóry — Wydatki administracyjne (artykuł 22.05.02) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| 1 1 0 2A | Subwencja dla Czarnogóry — Programy operacyjne (artykuł 22.05.02) | 18 500 000 | 16 400 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | | |
| 1 1 0 3 | Subwencja dla FYROM — Wydatki administracyjne (artykuł 22.05.01) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | | |
| 1 1 0 3A | Subwencja dla FYROM — Programy operacyjne (artykuł 22.05.01) | 30 500 000 | 55 880 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | | |
| 1 1 0 4 | Związek Państw Serbii i Czarnogóry — Wydatki administracyjne (artykuł 22.05.02) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 1 1 0 4A | Związek Państw Serbii i Czarnogóry — Programy operacyjne (artykuł 22.05.02) | 5 900 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 | | |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | | |
| 1 1 0A | 2004 | | | | | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | Tytuł 1 — Razem | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

2005–2006

1 1 0 0

Subwencja dla Kosowa — Wydatki administracyjne (artykuł 22.05.03)

5 000 000

5 000 000

5 500 000

5 500 000

1 1 0 0A

Subwencja dla Kosowa — Programy operacyjne (artykuł 22.05.03)

46 500 000

50 000 000

57 000 000

57 000 000

1 1 0 1

Subwencja dla Serbii — Wydatki administracyjne (artykuł 22.05.02)

10 500 000

10 500 000

12 000 000

12 000 000

1 1 0 1A

Subwencja dla Serbii — Programy operacyjne (artykuł 22.05.02)

144 000 000

123 500 000

90 000 000

90 000 000

1 1 0 2

Subwencja dla Czarnogóry — Wydatki administracyjne (artykuł 22.05.02)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 1 0 2A

Subwencja dla Czarnogóry — Programy operacyjne (artykuł 22.05.02)

18 500 000

16 400 000

19 000 000

19 000 000

1 1 0 3

Subwencja dla FYROM — Wydatki administracyjne (artykuł 22.05.01)

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

1 1 0 3A

Subwencja dla FYROM — Programy operacyjne (artykuł 22.05.01)

30 500 000

55 880 000

45 000 000

45 000 000

1 1 0 4

Związek Państw Serbii i Czarnogóry — Wydatki administracyjne (artykuł 22.05.02)

500 000

500 000

500 000

500 000

1 1 0 4A

Związek Państw Serbii i Czarnogóry — Programy operacyjne (artykuł 22.05.02)

5 900 000

4 000 000

4 000 000

Pozycja 1 1 0 — Razem

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

1 1 0A

2004

232 265 524

232 265 524

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

Tytuł 1 — Razem

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

ROZDZIAŁ 1 1 — SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 1 —SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

1 1 02005–2006

1 1 0 0Subwencja dla Kosowa — Wydatki administracyjne (artykuł 22.05.03)

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 5 000 000 | 5 000 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

5 000 000

5 000 000

5 500 000

5 500 000

1 1 0 0ASubwencja dla Kosowa — Programy operacyjne (artykuł 22.05.03)

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 46 500 000 | 50 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 | | |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

46 500 000

50 000 000

57 000 000

57 000 000

1 1 0 1Subwencja dla Serbii — Wydatki administracyjne (artykuł 22.05.02)

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 10 500 000 | 10 500 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | | |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

10 500 000

10 500 000

12 000 000

12 000 000

1 1 0 1ASubwencja dla Serbii — Programy operacyjne (artykuł 22.05.02)

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 144 000 000 | 123 500 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | | |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

144 000 000

123 500 000

90 000 000

90 000 000

1 1 0 2Subwencja dla Czarnogóry — Wydatki administracyjne (artykuł 22.05.02)

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 1 0 2ASubwencja dla Czarnogóry — Programy operacyjne (artykuł 22.05.02)

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 18 500 000 | 16 400 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | | |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

18 500 000

16 400 000

19 000 000

19 000 000

1 1 0 3Subwencja dla FYROM — Wydatki administracyjne (artykuł 22.05.01)

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | | |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

1 1 0 3ASubwencja dla FYROM — Programy operacyjne (artykuł 22.05.01)

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 30 500 000 | 55 880 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | | |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

30 500 000

55 880 000

45 000 000

45 000 000

1 1 0 4Związek Państw Serbii i Czarnogóry — Wydatki administracyjne (artykuł 22.05.02)

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

500 000

500 000

500 000

500 000

1 1 0 4AZwiązek Państw Serbii i Czarnogóry — Programy operacyjne (artykuł 22.05.02)

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 5 900 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 | | |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

5 900 000

4 000 000

4 000 000

1 1 0A2004

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | 232 265 524 | 232 265 524 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

232 265 524

232 265 524

TYTUŁ 2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 222 560 | 5 222 560 |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 222 560

5 222 560

TYTUŁ 3

ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | Tytuł 3 — Razem | 2 795 000 | 2 795 000 | | | | |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Tytuł 3 — Razem

2 795 000

2 795 000

TYTUŁ 4

RÓŻNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | Tytuł 4 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 483 843 | 1 483 843 |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Tytuł 4 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 483 843

1 483 843

TYTUŁ 5

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONE CELE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 239 859 | 239 859 |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

239 859

239 859

TYTUŁ 6

ŚRODKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH EUROPEJSKIEJ AGENCJI ODBUDOWY NA POCZĄTKU ROKU

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | ROZDZIAŁ 6 0 | | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 6 1 | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 6 2 | | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | Tytuł 6 — Razem | | p.m. | 155 815 000 | 155 815 000 | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | RAZEM | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 6 0

p.m.

151 855 000

151 855 000

ROZDZIAŁ 6 1

p.m.

3 960 000

3 960 000

ROZDZIAŁ 6 2

211 708 003

211 708 003

Tytuł 6 — Razem

p.m.

155 815 000

155 815 000

211 708 003

211 708 003

RAZEM

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

ROZDZIAŁ 6 0 —ZE ŚRODKÓW UE

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

151 855 000

151 855 000

ROZDZIAŁ 6 1 —Z INNYCH ŹRÓDEŁ

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

3 960 000

3 960 000

ROZDZIAŁ 6 2 —ZE ŚRODKÓW UE I Z INNYCH ŹRÓDEŁ (2004)

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

211 708 003

211 708 003

WYDATKI

Uwagi

2004–2005: Środki na zobowiązania i płatności są takie same dla tytułu 1 i 2 ponieważ są one środkami niezróżnicowanymi.

2004: Liczby w tytule 1 i 2 obejmują płatności znajdujące się pod środkami C8 na 2005 r. do 21.11.2005.

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 17 495 000 | 17 495 000 | 17 428 000 | 17 428 000 | 16 817 540 | 16 817 540 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 276 000 | 276 000 | 284 000 | 284 000 | 93 148 | 93 148 |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 120 000 | 120 000 | 108 000 | 108 000 | 73 098 | 73 098 |
| 1 6 | POMOC SPOŁECZNA | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| 1 9 | REZERWA NA TYTUŁ 1 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Tytuł 1 — Razem | 18 540 000 | 18 540 000 | 18 481 000 | 18 481 000 | 17 507 298 | 17 507 298 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 3 729 000 | 3 729 000 | 3 890 000 | 3 890 000 | 3 609 744 | 3 609 744 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 402 000 | 402 000 | 513 000 | 513 000 | 373 344 | 373 344 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 586 000 | 586 000 | 666 000 | 666 000 | 575 502 | 575 502 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 735 000 | 735 000 | 926 000 | 926 000 | 1 023 255 | 1 023 255 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| 2 9 | REZERWA NA TYTUŁ 2 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Tytuł 2 — Razem | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 831 000 | 6 831 000 | 6 193 075 | 6 193 075 |
| 3 |
| PROJEKTY |
| 3 1 | PROGRAMY DLA KOSOWA | 46 500 000 | 50 000 000 | 78 497 000 | 78 497 000 | 88 304 760 | 88 304 760 |
| 3 2 | PROGRAMY DLA SERBII | 149 900 000 | 123 500 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 115 416 247 | 115 416 247 |
| 3 3 | PROGRAMY DLA CZARNOGÓRY | 18 500 000 | 16 400 000 | 14 100 000 | 14 100 000 | 13 498 483 | 13 498 483 |
| 3 4 | PROGRAMY DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII | 30 500 000 | 55 880 000 | 65 483 000 | 65 483 000 | 34 119 678 | 34 119 678 |
| 3 5 | INNE ŹRÓDŁA | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | 17 625 640 | 17 625 640 |
| | Tytuł 3 — Razem | 245 400 000 | 245 780 000 | 312 040 000 | 312 040 000 | 268 964 809 | 268 964 809 |
| 4 |
| NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NASTĘPNYM ROKU |
| 4 0 | NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NASTĘPNYM ROKU | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | Tytuł 4 — Razem | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | RAZEM | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

17 495 000

17 495 000

17 428 000

17 428 000

16 817 540

16 817 540

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

276 000

276 000

284 000

284 000

93 148

93 148

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

120 000

120 000

108 000

108 000

73 098

73 098

1 6

POMOC SPOŁECZNA

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

1 9

REZERWA NA TYTUŁ 1

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Tytuł 1 — Razem

18 540 000

18 540 000

18 481 000

18 481 000

17 507 298

17 507 298

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

3 729 000

3 729 000

3 890 000

3 890 000

3 609 744

3 609 744

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

402 000

402 000

513 000

513 000

373 344

373 344

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

586 000

586 000

666 000

666 000

575 502

575 502

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

735 000

735 000

926 000

926 000

1 023 255

1 023 255

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

2 9

REZERWA NA TYTUŁ 2

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Tytuł 2 — Razem

6 255 000

6 255 000

6 831 000

6 831 000

6 193 075

6 193 075

3

PROJEKTY

3 1

PROGRAMY DLA KOSOWA

46 500 000

50 000 000

78 497 000

78 497 000

88 304 760

88 304 760

3 2

PROGRAMY DLA SERBII

149 900 000

123 500 000

150 000 000

150 000 000

115 416 247

115 416 247

3 3

PROGRAMY DLA CZARNOGÓRY

18 500 000

16 400 000

14 100 000

14 100 000

13 498 483

13 498 483

3 4

PROGRAMY DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII

30 500 000

55 880 000

65 483 000

65 483 000

34 119 678

34 119 678

3 5

INNE ŹRÓDŁA

p.m.

3 960 000

3 960 000

17 625 640

17 625 640

Tytuł 3 — Razem

245 400 000

245 780 000

312 040 000

312 040 000

268 964 809

268 964 809

4

NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NASTĘPNYM ROKU

4 0

NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NASTĘPNYM ROKU

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

Tytuł 4 — Razem

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

RAZEM

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Urzędnicy i pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze dla członków personelu tymczasowego | 8 685 000 | 8 685 000 | 8 441 000 | 8 441 000 | 8 973 031 | 8 973 031 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne dla członków personelu tymczasowego | 613 000 | 613 000 | 599 000 | 599 000 | 596 968 | 596 968 |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju dla członków personelu tymczasowego | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 135 538 | 1 135 538 | 1 194 270 | 1 194 270 |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie dla członków personelu tymczasowego | — | — | — | — | 531 | 531 |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 10 398 000 | 10 398 000 | 10 175 538 | 10 175 538 | 10 764 800 | 10 764 800 |
| 1 1 1 |
| Personel pomocniczy i lokalny |
| 1 1 1 0 | Wynagrodzenia i ubezpieczenie personelu pomocniczego | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 1 1 | Wynagrodzenia, ubezpieczenie i praca w godzinach nadliczbowych personelu lokalnego | 4 530 000 | 4 530 000 | 4 884 000 | 4 884 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |
| 1 1 1 3 | Agenci kontraktowi | 800 000 | 800 000 | 518 000 | 518 000 | — | — |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | 5 330 000 | 5 330 000 | 5 402 000 | 5 402 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla członków personelu tymczasowego |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenia zdrowotne dla członków personelu tymczasowego | 272 000 | 272 000 | 263 000 | 263 000 | 283 784 | 283 784 |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych dla członków personelu tymczasowego | 66 000 | 66 000 | 68 000 | 68 000 | 66 496 | 66 496 |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla członków personelu tymczasowego | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 88 500 | 88 500 |
| | Pozycja 1 1 3 — Razem | 443 000 | 443 000 | 436 000 | 436 000 | 438 780 | 438 780 |
| 1 1 4 |
| Różne świadczenia i dodatki dla członków personelu tymczasowego |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 397 | 397 |
| 1 1 4 2 | Specjalne dodatki dla księgowych i administratorów kont imprest | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 4 3 | Roczne koszty podróży | 250 000 | 250 000 | 266 000 | 266 000 | 257 689 | 257 689 |
| 1 1 4 4 | Koszty podróży w ramach urlopu wypoczynkowego | 28 000 | 28 000 | 31 000 | 31 000 | 15 651 | 15 651 |
| | Pozycja 1 1 4 — Razem | 280 000 | 280 000 | 299 000 | 299 000 | 273 737 | 273 737 |
| 1 1 5 |
| Praca członków personelu tymczasowego w godzinach nadliczbowych |
| 1 1 5 0 | Praca w godzinach nadliczbowych | — | — | — | — | — | — |
| | Pozycja 1 1 5 — Razem | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 6 |
| Odprawy i inne dodatki |
| 1 1 6 0 | Odprawy | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 6 1 | Inne dodatki | — | — | — | — | — | — |
| | Pozycja 1 1 6 — Razem | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 7 |
| Usługi dodatkowe |
| 1 1 7 0 | Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 7 1 | Pozostałe usługi zewnętrzne, w tym wydatki związane z zarządzaniem kosztami Komisji | — | — | — | — | — | — |
| | Pozycja 1 1 7 — Razem | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 8 |
| Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem |
| 1 1 8 0 | Wydatki związane z zatrudnieniem personelu | 215 000 | 215 000 | 239 000 | 239 000 | 171 346 | 171 346 |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 22 051 | 22 051 |
| 1 1 8 2 | Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, ponowne urządzenie i na przeniesienie dla członków personelu tymczasowego | 354 000 | 354 000 | 343 962 | 343 962 | 257 445 | 257 445 |
| 1 1 8 3 | Koszty przeprowadzki dla członków personelu tymczasowego | 304 000 | 304 000 | 330 000 | 330 000 | 194 546 | 194 546 |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne dla członków personelu tymczasowego | 90 000 | 90 000 | 99 500 | 99 500 | 45 696 | 45 696 |
| 1 1 8 5 | Tymczasowe diety dzienne: tymczasowe zakwaterowanie dla członków personelu tymczasowego | 37 000 | 37 000 | 43 000 | 43 000 | 24 128 | 24 128 |
| 1 1 8 6 | Koszty podróży związane z zakończeniem stosunku pracy | — | — | — | — | — | — |
| | Pozycja 1 1 8 — Razem | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 085 462 | 1 085 462 | 715 212 | 715 212 |
| 1 1 9 |
| Wyrównanie wynagrodzeń |
| 1 1 9 0 | Wyrównanie wynagrodzeń | 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |
| | Pozycja 1 1 9 — Razem | 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 17 495 000 | 17 495 000 | 17 428 000 | 17 428 000 | 16 817 540 | 16 817 540 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty |
| 1 3 0 0 | Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| | Pozycja 1 3 0 — Razem | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauracje i stołówki |
| 1 4 0 0 | Restauracje i stołówki | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |
| | Pozycja 1 4 0 — Razem | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |
| 1 4 1 |
| Służba medyczna |
| 1 4 1 0 | Służba medyczna: roczne badania lekarskie i drobne usługi medyczne | 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |
| | Pozycja 1 4 1 — Razem | 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |
| 1 4 2 |
| Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe |
| 1 4 2 0 | Kursy językowe i doskonalenie zawodowe | 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |
| | Pozycja 1 4 2 — Razem | 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |
| 1 4 3 |
| Inne wydatki |
| 1 4 3 0 | Inne wydatki | — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |
| | Pozycja 1 4 3 — Razem | — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 276 000 | 276 000 | 284 000 | 284 000 | 93 148 | 93 148 |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 0 |
| Wydatki na zarządzanie |
| 1 5 0 0 | Wydatki na zarządzanie kosztami Komisji | 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |
| | Pozycja 1 5 0 — Razem | 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |
| 1 5 1 |
| Usługi dodatkowe |
| 1 5 1 0 | Koszty tłumaczeń ustnych | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 280 | 280 |
| 1 5 1 1 | Pozostałe usługi zewnętrzne | 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 26 318 | 26 318 |
| | Pozycja 1 5 1 — Razem | 46 000 | 46 000 | 45 000 | 45 000 | 26 598 | 26 598 |
| 1 5 2 |
| Wymiana personelu między Agencją a sektorem publicznym/prywatnym |
| 1 5 2 0 | Krajowi i międzynarodowi urzędnicy oraz personel sektora prywatnego czasowo oddelegowany do Agencji | — | — | — | — | — | — |
| 1 5 2 1 | Urzędnicy instytucji czasowo przypisani do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych lub do instytucji i przedsiębiorstw sektora publicznego lub prywatnego | — | — | — | — | — | — |
| | Pozycja 1 5 2 — Razem | — | — | — | — | — | — |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | 120 000 | 120 000 | 108 000 | 108 000 | 73 098 | 73 098 |
| ROZDZIAŁ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Zapomogi losowe |
| 1 6 0 0 | Zapomogi losowe | — | — | — | — | — | — |
| | Pozycja 1 6 0 — Razem | — | — | — | — | — | — |
| 1 6 1 |
| Imprezy |
| 1 6 1 0 | Imprezy | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| | Pozycja 1 6 1 — Razem | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| | ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 1 7 0 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| | Pozycja 1 7 0 — Razem | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| ROZDZIAŁ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Rezerwa na Tytuł 1 |
| 1 9 0 0 | Rezerwa na Tytuł 1 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Pozycja 1 9 0 — Razem | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Tytuł 1 — Razem | 18 540 000 | 18 540 000 | 18 481 000 | 18 481 000 | 17 507 298 | 17 507 298 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
  ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
  ROZDZIAŁ 1 5 — INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM
  ROZDZIAŁ 1 6 — POMOC SPOŁECZNA
  ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE
  ROZDZIAŁ 1 9 — REZERWA NA TYTUŁ 1 |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Urzędnicy i pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze dla członków personelu tymczasowego

8 685 000

8 685 000

8 441 000

8 441 000

8 973 031

8 973 031

1 1 0 1

Dodatki rodzinne dla członków personelu tymczasowego

613 000

613 000

599 000

599 000

596 968

596 968

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju dla członków personelu tymczasowego

1 100 000

1 100 000

1 135 538

1 135 538

1 194 270

1 194 270

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie dla członków personelu tymczasowego

—

—

—

—

531

531

Pozycja 1 1 0 — Razem

10 398 000

10 398 000

10 175 538

10 175 538

10 764 800

10 764 800

1 1 1

Personel pomocniczy i lokalny

1 1 1 0

Wynagrodzenia i ubezpieczenie personelu pomocniczego

—

—

—

—

—

—

1 1 1 1

Wynagrodzenia, ubezpieczenie i praca w godzinach nadliczbowych personelu lokalnego

4 530 000

4 530 000

4 884 000

4 884 000

4 594 960

4 594 960

1 1 1 3

Agenci kontraktowi

800 000

800 000

518 000

518 000

—

—

Pozycja 1 1 1 — Razem

5 330 000

5 330 000

5 402 000

5 402 000

4 594 960

4 594 960

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla członków personelu tymczasowego

1 1 3 0

Ubezpieczenia zdrowotne dla członków personelu tymczasowego

272 000

272 000

263 000

263 000

283 784

283 784

1 1 3 1

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych dla członków personelu tymczasowego

66 000

66 000

68 000

68 000

66 496

66 496

1 1 3 2

Ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla członków personelu tymczasowego

105 000

105 000

105 000

105 000

88 500

88 500

Pozycja 1 1 3 — Razem

443 000

443 000

436 000

436 000

438 780

438 780

1 1 4

Różne świadczenia i dodatki dla członków personelu tymczasowego

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

2 000

2 000

2 000

2 000

397

397

1 1 4 2

Specjalne dodatki dla księgowych i administratorów kont imprest

—

—

—

—

—

—

1 1 4 3

Roczne koszty podróży

250 000

250 000

266 000

266 000

257 689

257 689

1 1 4 4

Koszty podróży w ramach urlopu wypoczynkowego

28 000

28 000

31 000

31 000

15 651

15 651

Pozycja 1 1 4 — Razem

280 000

280 000

299 000

299 000

273 737

273 737

1 1 5

Praca członków personelu tymczasowego w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0

Praca w godzinach nadliczbowych

—

—

—

—

—

—

Pozycja 1 1 5 — Razem

—

—

—

—

—

—

1 1 6

Odprawy i inne dodatki

1 1 6 0

Odprawy

—

—

—

—

—

—

1 1 6 1

Inne dodatki

—

—

—

—

—

—

Pozycja 1 1 6 — Razem

—

—

—

—

—

—

1 1 7

Usługi dodatkowe

1 1 7 0

Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych

—

—

—

—

—

—

1 1 7 1

Pozostałe usługi zewnętrzne, w tym wydatki związane z zarządzaniem kosztami Komisji

—

—

—

—

—

—

Pozycja 1 1 7 — Razem

—

—

—

—

—

—

1 1 8

Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem

1 1 8 0

Wydatki związane z zatrudnieniem personelu

215 000

215 000

239 000

239 000

171 346

171 346

1 1 8 1

Koszty podróży związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy

30 000

30 000

30 000

30 000

22 051

22 051

1 1 8 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, ponowne urządzenie i na przeniesienie dla członków personelu tymczasowego

354 000

354 000

343 962

343 962

257 445

257 445

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki dla członków personelu tymczasowego

304 000

304 000

330 000

330 000

194 546

194 546

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne dla członków personelu tymczasowego

90 000

90 000

99 500

99 500

45 696

45 696

1 1 8 5

Tymczasowe diety dzienne: tymczasowe zakwaterowanie dla członków personelu tymczasowego

37 000

37 000

43 000

43 000

24 128

24 128

1 1 8 6

Koszty podróży związane z zakończeniem stosunku pracy

—

—

—

—

—

—

Pozycja 1 1 8 — Razem

1 030 000

1 030 000

1 085 462

1 085 462

715 212

715 212

1 1 9

Wyrównanie wynagrodzeń

1 1 9 0

Wyrównanie wynagrodzeń

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

Pozycja 1 1 9 — Razem

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

17 495 000

17 495 000

17 428 000

17 428 000

16 817 540

16 817 540

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty

1 3 0 0

Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

Pozycja 1 3 0 — Razem

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Restauracje i stołówki

1 4 0 0

Restauracje i stołówki

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

Pozycja 1 4 0 — Razem

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna: roczne badania lekarskie i drobne usługi medyczne

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

Pozycja 1 4 1 — Razem

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

1 4 2

Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe

1 4 2 0

Kursy językowe i doskonalenie zawodowe

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

Pozycja 1 4 2 — Razem

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

1 4 3

Inne wydatki

1 4 3 0

Inne wydatki

—

—

1 000

1 000

—

—

Pozycja 1 4 3 — Razem

—

—

1 000

1 000

—

—

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

276 000

276 000

284 000

284 000

93 148

93 148

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 0

Wydatki na zarządzanie

1 5 0 0

Wydatki na zarządzanie kosztami Komisji

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

Pozycja 1 5 0 — Razem

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

1 5 1

Usługi dodatkowe

1 5 1 0

Koszty tłumaczeń ustnych

5 000

5 000

5 000

5 000

280

280

1 5 1 1

Pozostałe usługi zewnętrzne

41 000

41 000

40 000

40 000

26 318

26 318

Pozycja 1 5 1 — Razem

46 000

46 000

45 000

45 000

26 598

26 598

1 5 2

Wymiana personelu między Agencją a sektorem publicznym/prywatnym

1 5 2 0

Krajowi i międzynarodowi urzędnicy oraz personel sektora prywatnego czasowo oddelegowany do Agencji

—

—

—

—

—

—

1 5 2 1

Urzędnicy instytucji czasowo przypisani do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych lub do instytucji i przedsiębiorstw sektora publicznego lub prywatnego

—

—

—

—

—

—

Pozycja 1 5 2 — Razem

—

—

—

—

—

—

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

120 000

120 000

108 000

108 000

73 098

73 098

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 0

Zapomogi losowe

1 6 0 0

Zapomogi losowe

—

—

—

—

—

—

Pozycja 1 6 0 — Razem

—

—

—

—

—

—

1 6 1

Imprezy

1 6 1 0

Imprezy

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

Pozycja 1 6 1 — Razem

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

Pozycja 1 7 0 — Razem

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

ROZDZIAŁ 1 9

1 9 0

Rezerwa na Tytuł 1

1 9 0 0

Rezerwa na Tytuł 1

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Pozycja 1 9 0 — Razem

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Tytuł 1 — Razem

18 540 000

18 540 000

18 481 000

18 481 000

17 507 298

17 507 298

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 5 — INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

ROZDZIAŁ 1 6 — POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 1 9 — REZERWA NA TYTUŁ 1

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Urzędnicy i pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0Wynagrodzenie zasadnicze dla członków personelu tymczasowego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 8 685 000 | 8 685 000 | 8 441 000 | 8 441 000 | 8 973 031 | 8 973 031 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

8 685 000

8 685 000

8 441 000

8 441 000

8 973 031

8 973 031

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 63, mające zastosowanie zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 2667/2000, zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2454/1999.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze członków personelu tymczasowego zajmujących stanowiska zgodnie z planem zatrudnienia.

1 1 0 1Dodatki rodzinne dla członków personelu tymczasowego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 613 000 | 613 000 | 599 000 | 599 000 | 596 968 | 596 968 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

613 000

613 000

599 000

599 000

596 968

596 968

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I jego załącznika VII oraz jego załącznik X, mający zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków rodzinnych, które obejmują:

| — | dodatek na rodzinę, |
| --- | --- |

—

dodatek na rodzinę,

| — | dodatek na dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców, |
| --- | --- |

—

dodatek na dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców,

| — | dodatek na kształcenie, |
| --- | --- |

—

dodatek na kształcenie,

członków personelu tymczasowego.

1 1 0 2Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju dla członków personelu tymczasowego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 1 135 538 | 1 135 538 | 1 194 270 | 1 194 270 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 100 000

1 100 000

1 135 538

1 135 538

1 194 270

1 194 270

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 69 i art. 4 jego załącznika VII oraz jego załącznik X, mający zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju dla członków personelu tymczasowego.

1 1 0 3Dodatki sekretarskie dla członków personelu tymczasowego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | — | — | 531 | 531 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

—

—

531

531

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków stałych/sekretarskich dla członków personelu tymczasowego zaliczonych do kategorii C i zatrudnionych w charakterze maszynistek, stenotypistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatów.

1 1 1Personel pomocniczy i lokalny

1 1 1 0Wynagrodzenia i ubezpieczenie personelu pomocniczego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | — | — | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

—

—

—

—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i Tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne w ramach systemu ubezpieczeń społecznych personelu pomocniczego. Pracownicy ci zatrudniani są w zastępstwie członków personelu tymczasowego, którzy czasowo nie mogą wykonywać swoich obowiązków oraz jako wsparcie personelu zwłaszcza podczas sesji miesięcznych, w szczególności jako uzupełnienie personelu technicznego (drukowanie, powielanie, dystrybucja, kurierzy, sprzęt audiowizualny).

Środki te obejmują również wynagrodzenie personelu medycznego i paramedycznego, opłacanego w ramach systemu świadczenia usług.

1 1 1 1Wynagrodzenia, ubezpieczenie i praca w godzinach nadliczbowych personelu lokalnego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 4 530 000 | 4 530 000 | 4 884 000 | 4 884 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

4 530 000

4 530 000

4 884 000

4 884 000

4 594 960

4 594 960

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4 i Tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne w ramach systemu ubezpieczeń społecznych pracowników lokalnych, a także na pokrycie kosztów związanych z pracą w godzinach nadliczbowych.

1 1 1 3Agenci kontraktowi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 800 000 | 800 000 | 518 000 | 518 000 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

800 000

800 000

518 000

518 000

—

—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 3 i jego Tytuł IV. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia, dodatki i oszkodowania oraz składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne. Kwoty wyrównania, kosztów zatrudnienia, kosztów podróży i diet dziennych ujęte są odpowiednio w pozycjach 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 i 1 1 8 4.

1 1 3Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla członków personelu tymczasowego

1 1 3 0Ubezpieczenia zdrowotne dla członków personelu tymczasowego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 272 000 | 272 000 | 263 000 | 263 000 | 283 784 | 283 784 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

272 000

272 000

263 000

263 000

283 784

283 784

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 72 i art. 24 jego załącznika X, mające zastosowania dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy na ubezpieczenia zdrowotne dla członków personelu tymczasowego.

1 1 3 1Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych dla członków personelu tymczasowego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 66 000 | 66 000 | 68 000 | 68 000 | 66 496 | 66 496 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

66 000

66 000

68 000

68 000

66 496

66 496

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 73 i 15 jego załącznika VII oraz art. 25 jego załącznika X, mający zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na:

| — | składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych, |
| --- | --- |

—

składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych,

| — | dodatkowe wydatki ponoszone przez członków personelu tymczasowego. |
| --- | --- |

—

dodatkowe wydatki ponoszone przez członków personelu tymczasowego.

1 1 3 2Ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla członków personelu tymczasowego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 88 500 | 88 500 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

105 000

105 000

105 000

105 000

88 500

88 500

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudniania innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1), w szczególności art. 28a.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy na ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla członków personelu tymczasowego.

1 1 4Różne świadczenia i dodatki dla członków personelu tymczasowego

1 1 4 0Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 397 | 397 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

2 000

2 000

2 000

2 000

397

397

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są dla członków personelu tymczasowego i obejmują:

| — | dodatki z tytułu narodzin dziecka |
| --- | --- |

—

dodatki z tytułu narodzin dziecka

| — | i zasiłki w przypadku śmierci urzędnika:






  — | na pokrycie pełnego wynagrodzenia urzędnika przez 3 miesiące po śmierci, |
| --- | --- | --- |

—

i zasiłki w przypadku śmierci urzędnika:

—

na pokrycie pełnego wynagrodzenia urzędnika przez 3 miesiące po śmierci,

| — | na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia. |
| --- | --- |

—

na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 2Specjalne dodatki dla księgowych i administratorów kont imprest

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | — | — | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

—

—

—

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie specjalnych dodatków dla członków personelu tymczasowego zajmujących stanowisko księgowych i administratorów kont imprest.

1 1 4 3Roczne koszty podróży

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 250 000 | 250 000 | 266 000 | 266 000 | 257 689 | 257 689 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

250 000

250 000

266 000

266 000

257 689

257 689

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów podróży przysługującego funkcjonariuszom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia z zastrzeżeniem poniższych warunków:

| — | raz do roku, gdy odległość transportem kolejowym mieści się w przedziale od 50 do 725 km, |
| --- | --- |

—

raz do roku, gdy odległość transportem kolejowym mieści się w przedziale od 50 do 725 km,

| — | dwa razy do roku, gdy odległość transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km. |
| --- | --- |

—

dwa razy do roku, gdy odległość transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km.

1 1 4 4Koszty podróży w ramach urlopu wypoczynkowego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 28 000 | 28 000 | 31 000 | 31 000 | 15 651 | 15 651 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

28 000

28 000

31 000

31 000

15 651

15 651

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 jego załącznika X, mający zastosowanie do Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów podróży przysługującego funkcjonariuszom czasowym, z miejsca zatrudnienia do zatwierdzonego miejsca urlopu.

1 1 5Praca członków personelu tymczasowego w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0Praca w godzinach nadliczbowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | — | — | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

—

—

—

—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 56 i załącznik VI.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków stałych i wynagrodzenia godzinnego dla członków personelu tymczasowego zaliczanych do kategorii C i D, którym niemożliwe było zrekompensowanie przepracowanych nadgodzin przyznaniem czasu wolnego.

1 1 6Odprawy i inne dodatki

1 1 6 0Odprawy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | — | — | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

—

—

—

—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 39 i 40.

1 1 6 1Inne dodatki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | — | — | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

—

—

—

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych dodatków przeznaczonych dla innych pracowników.

1 1 7Usługi dodatkowe

1 1 7 0Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | — | — | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

—

—

—

—

1 1 7 1Pozostałe usługi zewnętrzne, w tym wydatki związane z zarządzaniem kosztami Komisji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | — | — | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

—

—

—

—

1 1 8Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem

1 1 8 0Wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 215 000 | 215 000 | 239 000 | 239 000 | 171 346 | 171 346 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

215 000

215 000

239 000

239 000

171 346

171 346

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 27 do 31 i art. 33 oraz jego załącznik III.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z badaniami lekarskimi kandydatów na członków personelu tymczasowego i innych pracowników oraz kosztów ogłoszeń reklamowych, agencji zatrudnienia i kosztów podróży dla kandydatów przyjeżdżających na rozmowy kwalifikacyjne.

1 1 8 1Koszty podróży związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 22 051 | 22 051 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

30 000

30 000

30 000

30 000

22 051

22 051

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 7 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów podróży przysługującego funkcjonariuszom czasowym (i ich rodzinom), którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, zostali przeniesieni do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji lub dla funkcjonariuszy, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 2Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, ponowne urządzenie i na przeniesienie dla członków personelu tymczasowego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 354 000 | 354 000 | 343 962 | 343 962 | 257 445 | 257 445 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

354 000

354 000

343 962

343 962

257 445

257 445

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 24 oraz regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności rozdział 4, sekcja 2 jego załącznika X, mające zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki i urządzenia miejsca zamieszkania poniesionych przez członków personelu tymczasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, zostali przeniesieni do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji lub dla funkcjonariuszy, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 3Koszty przeprowadzki dla członków personelu tymczasowego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 304 000 | 304 000 | 330 000 | 330 000 | 194 546 | 194 546 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

304 000

304 000

330 000

330 000

194 546

194 546

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 i art. 9 jego załącznika VII oraz rozdział 4, sekcja 2 jego załącznika X, mające zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki poniesionych przez członków personelu tymczasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, zostali przeniesieni do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji lub dla funkcjonariuszy, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 4Tymczasowe diety dzienne dla członków personelu tymczasowego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 90 000 | 90 000 | 99 500 | 99 500 | 45 696 | 45 696 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

90 000

90 000

99 500

99 500

45 696

45 696

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 i art. 10 jego załącznika VII oraz rozdział 4, sekcja 2 jego załącznika X, mające zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na wypłatę tymczasowych diet dziennych funkcjonariuszom czasowym, którzy przedłożą dowody na to, iż musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy lub przeniesieniem do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji.

1 1 8 5Tymczasowe diety dzienne: tymczasowe zakwaterowanie dla członków personelu tymczasowego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 37 000 | 37 000 | 43 000 | 43 000 | 24 128 | 24 128 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

37 000

37 000

43 000

43 000

24 128

24 128

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 18 jego załącznika X, mający zastosowania dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tymczasowego zakwaterowania członków personelu tymczasowego, którzy przedłożą dowody na to, iż musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy lub przeniesieniem do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji.

1 1 8 6Koszty podróży związane z zakończeniem stosunku pracy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | — | — | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

—

—

—

—

1 1 9Wyrównanie wynagrodzeń

1 1 9 0Wyrównanie wynagrodzeń

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 64 i 65 oraz art. 17 ust. 3 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównania wynagrodzeń członków personelu tymczasowego.

Środki te przeznaczone są również na zmianę, przez zastosowanie wskaźnika korygującego, części wynagrodzenia przekazywanego do kraju innego niż kraj zatrudnienia.

ROZDZIAŁ 1 3 —PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty

1 3 0 0Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 11 i 13 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłat dziennych diet przysługujących podczas podróży służbowych i wydatków towarzyszących poniesionych z tytułu podróży służbowej, w tym koszty podróży na roczne badania lekarskie i posiedzenia komitetu pracowniczego dla personelu Agencji zatrudnionego na podstawie regulaminu pracowniczego i dla ekspertów oraz krajowych i międzynarodowych urzędników oddelegowanych do Agencji.

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0Restauracje i stołówki

1 4 0 0Restauracje i stołówki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia i materiałów zużywalnych dla restauracji i stołówek.

1 4 1Służba medyczna

1 4 1 0Służba medyczna: roczne badania lekarskie i drobne usługi medyczne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 59 (badania lekarskie w związku z urlopem chorobowym i profilaktyczne badania lekarskie) oraz art. 8 załącznika II (komisja orzekająca o niezdolności do pracy).

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów rocznych kontrolnych badań lekarskich wykonywanych lokalnie, innych badań i szczepień oraz drobnego sprzętu medycznego i materiałów.

1 4 2Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe

1 4 2 0Kursy językowe i doskonalenie zawodowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów językowych i doskonalenia zawodowego dla członków personelu tymczasowego i innych pracowników.

1 4 3Inne wydatki

1 4 3 0Inne wydatki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

1 000

1 000

—

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów socjalno-medycznych.

ROZDZIAŁ 1 5 —INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 5 0Wydatki na zarządzanie

1 5 0 0Wydatki na zarządzanie kosztami Komisji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem kosztów Komisji.

1 5 1Usługi dodatkowe

1 5 1 0Koszty tłumaczeń ustnych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 280 | 280 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

5 000

5 000

5 000

5 000

280

280

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług zewnętrznych tłumaczy ustnych i urzędników zaangażowanych w prace związane z konferencjami, które nie mogą być wykonane przez członków personelu tymczasowego.

1 5 1 1Pozostałe usługi zewnętrzne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 26 318 | 26 318 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

41 000

41 000

40 000

40 000

26 318

26 318

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pozostałych usług zewnętrznych, w tym różnych kosztów ubezpieczenia związanych z wydatkami na personel (ubezpieczenie personelu przebywającego w podróży służbowej, ubezpieczenie księgowych i inne ubezpieczenia).

1 5 2Wymiana personelu między Agencją a sektorem publicznym/prywatnym

1 5 2 0Krajowi i międzynarodowi urzędnicy oraz personel sektora prywatnego czasowo oddelegowany do Agencji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | — | — | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

—

—

—

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów krajowych urzędników i innych specjalistów oddelegowanych lub zatrudnionych w Agencji do tymczasowych zleceń lub którym zlecono krótkoterminowe konsultacje, w szczególności w celu wzmocnienia współpracy z administracjami państwowymi i opracowania protokołów technicznych.

1 5 2 1Urzędnicy instytucji czasowo przypisani do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych lub do instytucji i przedsiębiorstw sektora publicznego lub prywatnego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | — | — | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

—

—

—

—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 38.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z oddelegowaniem członków personelu tymczasowego i obejmują dodatki oraz zwrot wydatków przewidzianych w związku z oddelegowaniem.

ROZDZIAŁ 1 6 —POMOC SPOŁECZNA

1 6 0Zapomogi losowe

1 6 0 0Zapomogi losowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | — | — | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

—

—

—

—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 76.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zapomóg dla członków personelu tymczasowego i innych pracowników znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

1 6 1Imprezy

1 6 1 0Imprezy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcji społecznych na rzecz personelu Agencji i ich rodzin.

ROZDZIAŁ 1 7 —WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów personelu zatrudnionego w rezydencji Dyrektora Agencji i wydatków związanych z przyjęciami i na cele reprezentacyjne Dyrektora Agencji (i innych członków Rady Zarządzającej).

ROZDZIAŁ 1 9 —REZERWA NA TYTUŁ 1

1 9 0Rezerwa na Tytuł 1

1 9 0 0Rezerwa na Tytuł 1

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Uwagi

Rezerwa na Tytuł 1.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Czynsz |
| 2 0 0 0 | Czynsz za pomieszczenia biurowe | 914 000 | 914 000 | 909 000 | 909 000 | 826 264 | 826 264 |
| 2 0 0 1 | Czynsz — zakwaterowanie członków personelu tymczasowego | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 323 000 | 1 323 000 | 1 339 641 | 1 339 641 |
| 2 0 0 2 | Czynsz — rezydencja | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 35 918 | 35 918 |
| | Pozycja 2 0 0 — Razem | 2 271 000 | 2 271 000 | 2 259 000 | 2 259 000 | 2 201 823 | 2 201 823 |
| 2 0 1 |
| Ubezpieczenie |
| 2 0 1 0 | Ubezpieczenie | 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |
| | Pozycja 2 0 1 — Razem | 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |
| 2 0 2 |
| Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
| 2 0 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna, ogrzewanie i olej opałowy na potrzeby generatora | 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |
| | Pozycja 2 0 2 — Razem | 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |
| 2 0 3 |
| Sprzątanie i utrzymanie obiektów |
| 2 0 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów oraz instalacji i sprzętu biurowego | 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |
| | Pozycja 2 0 3 — Razem | 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |
| 2 0 4 |
| Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych |
| 2 0 4 0 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |
| | Pozycja 2 0 4 — Razem | 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |
| 2 0 5 |
| Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych |
| 2 0 5 0 | Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: urządzenia do ochrony bezpieczeństwa | 62 000 | 62 000 | 76 000 | 76 000 | 36 599 | 36 599 |
| 2 0 5 1 | Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: usługi ochroniarskie | 787 000 | 787 000 | 916 000 | 916 000 | 832 671 | 832 671 |
| | Pozycja 2 0 5 — Razem | 849 000 | 849 000 | 992 000 | 992 000 | 869 270 | 869 270 |
| 2 0 7 |
| Budowa budynków |
| 2 0 7 0 | Budowa budynków | — | — | — | — | — | — |
| | Pozycja 2 0 7 — Razem | — | — | — | — | — | — |
| 2 0 8 |
| Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości |
| 2 0 8 0 | Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości | — | — | — | — | — | — |
| | Pozycja 2 0 8 — Razem | — | — | — | — | — | — |
| 2 0 9 |
| Inne wydatki |
| 2 0 9 0 | Inne wydatki | | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |
| | Pozycja 2 0 9 — Razem | | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 3 729 000 | 3 729 000 | 3 890 000 | 3 890 000 | 3 609 744 | 3 609 744 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Sprzęt, koszt sprzętu i operacji przetwarzania danych |
| 2 1 0 0 | Zakup sprzętu komputerowego | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 134 772 | 134 772 |
| 2 1 0 1 | Oprogramowanie | 360 000 | 360 000 | 371 000 | 371 000 | 351 207 | 351 207 |
| 2 1 0 2 | Pozostałe usługi zewnętrzne | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2 1 0 3 | Obsługa i naprawa sprzętu komputerowego | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 11 074 | 11 074 |
| | Pozycja 2 1 0 — Razem | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy |
| 2 2 0 0 | Instalacje i sprzęt techniczny | 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |
| | Pozycja 2 2 0 — Razem | 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Meble biurowe, mieszkaniowe i meble do rezydencji | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |
| | Pozycja 2 2 1 — Razem | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |
| 2 2 3 |
| Środki transportu |
| 2 2 3 0 | Zakup i długoterminowa dzierżawa środków transportu | — | — | 60 000 | 60 000 | 149 872 | 149 872 |
| 2 2 3 1 | Przeglądy, obsługa i naprawa oraz inne wydatki związane ze środkami transportu | 72 000 | 72 000 | 87 000 | 87 000 | 45 332 | 45 332 |
| 2 2 3 2 | Ubezpieczenie pojazdów | 83 000 | 83 000 | 103 000 | 103 000 | 20 756 | 20 756 |
| 2 2 3 3 | Wydatki na paliwo | 50 000 | 50 000 | 49 000 | 49 000 | 34 567 | 34 567 |
| | Pozycja 2 2 3 — Razem | 205 000 | 205 000 | 299 000 | 299 000 | 250 527 | 250 527 |
| 2 2 5 |
| Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
| 2 2 5 0 | Wydatki na bibliotekę, zakup książek, prenumeratę dzienników i czasopism | 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |
| | Pozycja 2 2 5 — Razem | 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 402 000 | 402 000 | 513 000 | 513 000 | 373 344 | 373 344 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Materiały papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze i biurowe | 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |
| | Pozycja 2 3 0 — Razem | 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |
| 2 3 1 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 1 0 | Koszty bankowe | 43 000 | 43 000 | 93 000 | 93 000 | 80 944 | 80 944 |
| 2 3 1 1 | Różnice kursów walutowych | 5 000 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 7 | 7 |
| | Pozycja 2 3 1 — Razem | 48 000 | 48 000 | 104 000 | 104 000 | 80 951 | 80 951 |
| 2 3 2 |
| Różne wydatki prawne |
| 2 3 2 0 | Różne wydatki prawne | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |
| | Pozycja 2 3 2 — Razem | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |
| 2 3 3 |
| Odszkodowania |
| 2 3 3 0 | Odszkodowania | — | — | — | — | — | — |
| | Pozycja 2 3 3 — Razem | — | — | — | — | — | — |
| 2 3 4 |
| Inne wydatki administracyjne |
| 2 3 4 0 | Różne ubezpieczenia, transport towarów, przeprowadzki wewnętrzne i koszty związane z ich obsługą | 26 000 | 26 000 | 29 000 | 29 000 | 20 983 | 20 983 |
| 2 3 4 1 | Odzież służbowa i robocza | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 9 151 | 9 151 |
| 2 3 4 2 | Usługi tłumaczeń | 49 000 | 49 000 | 33 000 | 33 000 | 15 697 | 15 697 |
| 2 3 4 3 | Wydawnictwa urzędowe, publikacja ogłoszeń o przetargach i kopiowanie dokumentów | 98 000 | 98 000 | 119 000 | 119 000 | 89 909 | 89 909 |
| | Pozycja 2 3 4 — Razem | 185 000 | 185 000 | 193 000 | 193 000 | 135 740 | 135 740 |
| 2 3 5 |
| Działania komunikacyjne i informacyjne |
| 2 3 5 0 | Działania komunikacyjne i informacyjne | 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |
| | Pozycja 2 3 5 — Razem | 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 586 000 | 586 000 | 666 000 | 666 000 | 575 502 | 575 502 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń | 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |
| | Pozycja 2 4 0 — Razem | 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne | 576 000 | 576 000 | 750 000 | 750 000 | 820 890 | 820 890 |
| 2 4 1 1 | Zakup, instalacja i utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych | 106 000 | 106 000 | 120 000 | 120 000 | 167 221 | 167 221 |
| 2 4 1 2 | Utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych | — | — | — | — | — | — |
| | Pozycja 2 4 1 — Razem | 682 000 | 682 000 | 870 000 | 870 000 | 988 111 | 988 111 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 735 000 | 735 000 | 926 000 | 926 000 | 1 023 255 | 1 023 255 |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Posiedzenia i narady |
| 2 5 0 0 | Posiedzenia Rady Zarządzającej | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 80 444 | 80 444 |
| 2 5 0 1 | Inne narady | 18 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 8 733 | 8 733 |
| | Pozycja 2 5 0 — Razem | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| ROZDZIAŁ 2 9 |
| 2 9 0 |
| Rezerwa na określone cele w ramach Tytułu 2 |
| 2 9 0 0 | Rezerwa na Tytuł 2 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Pozycja 2 9 0 — Razem | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | ROZDZIAŁ 2 9 — RAZEM | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Tytuł 2 — Razem | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 831 000 | 6 831 000 | 6 193 075 | 6 193 075 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE
  ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH
  ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE
  ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA
  ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY
  ROZDZIAŁ 2 9 — REZERWA NA TYTUŁ 2 |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsz

2 0 0 0

Czynsz za pomieszczenia biurowe

914 000

914 000

909 000

909 000

826 264

826 264

2 0 0 1

Czynsz — zakwaterowanie członków personelu tymczasowego

1 330 000

1 330 000

1 323 000

1 323 000

1 339 641

1 339 641

2 0 0 2

Czynsz — rezydencja

27 000

27 000

27 000

27 000

35 918

35 918

Pozycja 2 0 0 — Razem

2 271 000

2 271 000

2 259 000

2 259 000

2 201 823

2 201 823

2 0 1

Ubezpieczenie

2 0 1 0

Ubezpieczenie

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

Pozycja 2 0 1 — Razem

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna, ogrzewanie i olej opałowy na potrzeby generatora

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

Pozycja 2 0 2 — Razem

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie obiektów oraz instalacji i sprzętu biurowego

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

Pozycja 2 0 3 — Razem

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

Pozycja 2 0 4 — Razem

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

2 0 5

Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych

2 0 5 0

Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: urządzenia do ochrony bezpieczeństwa

62 000

62 000

76 000

76 000

36 599

36 599

2 0 5 1

Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: usługi ochroniarskie

787 000

787 000

916 000

916 000

832 671

832 671

Pozycja 2 0 5 — Razem

849 000

849 000

992 000

992 000

869 270

869 270

2 0 7

Budowa budynków

2 0 7 0

Budowa budynków

—

—

—

—

—

—

Pozycja 2 0 7 — Razem

—

—

—

—

—

—

2 0 8

Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości

2 0 8 0

Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości

—

—

—

—

—

—

Pozycja 2 0 8 — Razem

—

—

—

—

—

—

2 0 9

Inne wydatki

2 0 9 0

Inne wydatki

13 000

13 000

3 392

3 392

Pozycja 2 0 9 — Razem

13 000

13 000

3 392

3 392

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

3 729 000

3 729 000

3 890 000

3 890 000

3 609 744

3 609 744

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Sprzęt, koszt sprzętu i operacji przetwarzania danych

2 1 0 0

Zakup sprzętu komputerowego

200 000

200 000

200 000

200 000

134 772

134 772

2 1 0 1

Oprogramowanie

360 000

360 000

371 000

371 000

351 207

351 207

2 1 0 2

Pozostałe usługi zewnętrzne

50 000

50 000

50 000

50 000

25 000

25 000

2 1 0 3

Obsługa i naprawa sprzętu komputerowego

45 000

45 000

45 000

45 000

11 074

11 074

Pozycja 2 1 0 — Razem

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0

Instalacje i sprzęt techniczny

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

Pozycja 2 2 0 — Razem

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Meble biurowe, mieszkaniowe i meble do rezydencji

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

Pozycja 2 2 1 — Razem

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

2 2 3

Środki transportu

2 2 3 0

Zakup i długoterminowa dzierżawa środków transportu

—

—

60 000

60 000

149 872

149 872

2 2 3 1

Przeglądy, obsługa i naprawa oraz inne wydatki związane ze środkami transportu

72 000

72 000

87 000

87 000

45 332

45 332

2 2 3 2

Ubezpieczenie pojazdów

83 000

83 000

103 000

103 000

20 756

20 756

2 2 3 3

Wydatki na paliwo

50 000

50 000

49 000

49 000

34 567

34 567

Pozycja 2 2 3 — Razem

205 000

205 000

299 000

299 000

250 527

250 527

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Wydatki na bibliotekę, zakup książek, prenumeratę dzienników i czasopism

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

Pozycja 2 2 5 — Razem

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

402 000

402 000

513 000

513 000

373 344

373 344

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Materiały papiernicze i biurowe

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

Pozycja 2 3 0 — Razem

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

2 3 1

Opłaty finansowe

2 3 1 0

Koszty bankowe

43 000

43 000

93 000

93 000

80 944

80 944

2 3 1 1

Różnice kursów walutowych

5 000

5 000

11 000

11 000

7

7

Pozycja 2 3 1 — Razem

48 000

48 000

104 000

104 000

80 951

80 951

2 3 2

Różne wydatki prawne

2 3 2 0

Różne wydatki prawne

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

Pozycja 2 3 2 — Razem

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

2 3 3

Odszkodowania

2 3 3 0

Odszkodowania

—

—

—

—

—

—

Pozycja 2 3 3 — Razem

—

—

—

—

—

—

2 3 4

Inne wydatki administracyjne

2 3 4 0

Różne ubezpieczenia, transport towarów, przeprowadzki wewnętrzne i koszty związane z ich obsługą

26 000

26 000

29 000

29 000

20 983

20 983

2 3 4 1

Odzież służbowa i robocza

12 000

12 000

12 000

12 000

9 151

9 151

2 3 4 2

Usługi tłumaczeń

49 000

49 000

33 000

33 000

15 697

15 697

2 3 4 3

Wydawnictwa urzędowe, publikacja ogłoszeń o przetargach i kopiowanie dokumentów

98 000

98 000

119 000

119 000

89 909

89 909

Pozycja 2 3 4 — Razem

185 000

185 000

193 000

193 000

135 740

135 740

2 3 5

Działania komunikacyjne i informacyjne

2 3 5 0

Działania komunikacyjne i informacyjne

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

Pozycja 2 3 5 — Razem

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

586 000

586 000

666 000

666 000

575 502

575 502

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń

2 4 0 0

Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

Pozycja 2 4 0 — Razem

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

576 000

576 000

750 000

750 000

820 890

820 890

2 4 1 1

Zakup, instalacja i utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych

106 000

106 000

120 000

120 000

167 221

167 221

2 4 1 2

Utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych

—

—

—

—

—

—

Pozycja 2 4 1 — Razem

682 000

682 000

870 000

870 000

988 111

988 111

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

735 000

735 000

926 000

926 000

1 023 255

1 023 255

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Posiedzenia i narady

2 5 0 0

Posiedzenia Rady Zarządzającej

120 000

120 000

120 000

120 000

80 444

80 444

2 5 0 1

Inne narady

18 000

18 000

20 000

20 000

8 733

8 733

Pozycja 2 5 0 — Razem

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

ROZDZIAŁ 2 9

2 9 0

Rezerwa na określone cele w ramach Tytułu 2

2 9 0 0

Rezerwa na Tytuł 2

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Pozycja 2 9 0 — Razem

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

ROZDZIAŁ 2 9 — RAZEM

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Tytuł 2 — Razem

6 255 000

6 255 000

6 831 000

6 831 000

6 193 075

6 193 075

ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

ROZDZIAŁ 2 9 — REZERWA NA TYTUŁ 2

ROZDZIAŁ 2 0 —INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0 0Czynsz

2 0 0 0Czynsz za pomieszczenia biurowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 914 000 | 914 000 | 909 000 | 909 000 | 826 264 | 826 264 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

914 000

914 000

909 000

909 000

826 264

826 264

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za czynsz i użytkowanie gruntu związane z zajmowanymi budynkami służbowymi lub ich częściami oraz wynajem sal konferencyjnych, magazynów, garaży i parkingów.

2 0 0 1Czynsz — zakwaterowanie członków personelu tymczasowego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 330 000 | 1 330 000 | 1 323 000 | 1 323 000 | 1 339 641 | 1 339 641 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 330 000

1 330 000

1 323 000

1 323 000

1 339 641

1 339 641

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 23 jego załącznika X, mający zastosowania dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na opłaty czynszu zakwaterowania członków personelu tymczasowego i związanych z tym kosztów.

2 0 0 2Czynsz — rezydencja

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 35 918 | 35 918 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

27 000

27 000

27 000

27 000

35 918

35 918

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 23 jego załącznika X, mający zastosowania dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na opłaty czynszu za rezydencję Dyrektora.

2 0 1Ubezpieczenie

2 0 1 0Ubezpieczenie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek na ubezpieczenie budynków lub ich części zajętych przez Agencję.

2 0 2Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0Woda, gaz, energia elektryczna, ogrzewanie i olej opałowy na potrzeby generatora

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia gazu, wody, energii elektrycznej i ogrzewania oraz oleju opałowego na potrzeby generatora. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia gazu, wody, energii elektrycznej i ogrzewania oraz oleju opałowego na potrzeby generatora.

2 0 3Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0Sprzątanie i utrzymanie obiektów oraz instalacji i sprzętu biurowego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania, utrzymania obiektów, instalacji i sprzętu biurowego oraz środków czystości i materiałów.

2 0 4Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń służbowych, w tym przebudowy ścian, przebudowy instalacji technicznej i innych robót specjalistycznych obejmujących systemy zamków, urządzenia elektroniczne, hydraulikę, powłoki ścienne, okładziny podłóg itp.

Środki te obejmują także koszty niezbędnego sprzętu.

2 0 5Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych

2 0 5 0Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: urządzenia do ochrony bezpieczeństwa

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 62 000 | 62 000 | 76 000 | 76 000 | 36 599 | 36 599 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

62 000

62 000

76 000

76 000

36 599

36 599

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem ochrony osób i mienia oraz bezpieczeństwa osób i nieruchomości, w szczególności umów dotyczących utrzymania urządzeń bezpieczeństwa i zakupu związanego z tym sprzętu.

2 0 5 1Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: usługi ochroniarskie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 787 000 | 787 000 | 916 000 | 916 000 | 832 671 | 832 671 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

787 000

787 000

916 000

916 000

832 671

832 671

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem ochrony osób i mienia oraz bezpieczeństwa osób i nieruchomości, w szczególności umów dotyczących ochrony budynków i konwojów.

2 0 7Budowa budynków

2 0 7 0Budowa budynków

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | — | — | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

—

—

—

—

Uwagi

Ta pozycja przeznaczona jest na ewentualne środki na budowę budynków.

2 0 8Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości

2 0 8 0Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | — | — | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

—

—

—

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat doradztwa finansowego i technicznego związanego z przyszłym nabyciem, dzierżawą lub budową budynków.

2 0 9Inne wydatki

2 0 9 0Inne wydatki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

13 000

13 000

3 392

3 392

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z budynkami, w szczególności kosztów zarządzania budynkami wynajmowanymi przez wiele stron, kosztów inspekcji pomieszczeń biurowych i opłat za urządzenia (odbiór ścieków itp.).

Środki te obejmują także pomoc techniczną, opłaty administracyjno-prawne związane z większymi pracami w pomieszczeniach biurowych oraz ich dzierżawą.

ROZDZIAŁ 2 1 —PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0Sprzęt, koszt sprzętu i operacji przetwarzania danych

2 1 0 0Zakup sprzętu komputerowego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 134 772 | 134 772 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

200 000

200 000

200 000

200 000

134 772

134 772

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup/dzierżawę komputerów i sprzętu dodatkowego.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie kosztów utrzymania, obsługi, nośników danych, dokumentacji, innych materiałów itp.

2 1 0 1Oprogramowanie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 360 000 | 360 000 | 371 000 | 371 000 | 351 207 | 351 207 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

360 000

360 000

371 000

371 000

351 207

351 207

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług firm komputerowych i konsultingowych, w szczególności obejmujących:

| — | konserwację istniejących aplikacji, |
| --- | --- |

—

konserwację istniejących aplikacji,

| — | tworzenie nowych aplikacji oraz rozbudowę istniejących aplikacji (badanie wykonalności, analiza, programowanie, wdrażanie, itp.), |
| --- | --- |

—

tworzenie nowych aplikacji oraz rozbudowę istniejących aplikacji (badanie wykonalności, analiza, programowanie, wdrażanie, itp.),

| — | zakup, dzierżawę i utrzymanie pakietów programów i oprogramowania itp. |
| --- | --- |

—

zakup, dzierżawę i utrzymanie pakietów programów i oprogramowania itp.

2 1 0 2Pozostałe usługi zewnętrzne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 25 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

50 000

50 000

50 000

50 000

25 000

25 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów operacji powierzonych firmom zewnętrznym (pomoc biurowa, wprowadzanie danych itp.).

2 1 0 3Obsługa i naprawa sprzętu komputerowego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 11 074 | 11 074 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

45 000

45 000

45 000

45 000

11 074

11 074

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów obsługi i naprawy sprzętu komputerowego.

ROZDZIAŁ 2 2 —MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0Instalacje i sprzęt techniczny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu i odnowienia, pierwszej instalacji, konserwacji i naprawy oraz dzierżawy urządzeń do powielania i archiwizowania dokumentów w dowolnej formie (papierowej, na nośnikach danych), urządzeń faksowych, sprzętu audiowizualnego, bibliotecznego i na potrzeby tłumaczeń symultanicznych (kabiny, słuchawki i tablice kontrolne dla obiektów przystosowanych do tłumaczeń symultanicznych), maszyny do pisania, fotokopiarki, kalkulatory, generatory.

2 2 1Meble

2 2 1 0Meble biurowe, mieszkaniowe i meble do rezydencji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem, konserwacją, dzierżawą i naprawą mebli biurowych, w tym mebli ergonomicznych i półek na akta, mebli i sprzętu mieszkaniowego w miejscach zakwaterowania członków personelu tymczasowego i mebli do rezydencji Dyrektora.

2 2 3Środki transportu

2 2 3 0Zakup i długoterminowa dzierżawa środków transportu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | 60 000 | 60 000 | 149 872 | 149 872 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

60 000

60 000

149 872

149 872

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup i długoterminową dzierżawę pojazdów.

2 2 3 1Przeglądy, obsługa i naprawa oraz inne wydatki związane ze środkami transportu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 72 000 | 72 000 | 87 000 | 87 000 | 45 332 | 45 332 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

72 000

72 000

87 000

87 000

45 332

45 332

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeglądów, obsługi i naprawy oraz innych wydatków związanych ze środkami transportu (sporadyczny wynajem pojazdów, koszt taksówek itp.).

2 2 3 2Ubezpieczenie pojazdów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 83 000 | 83 000 | 103 000 | 103 000 | 20 756 | 20 756 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

83 000

83 000

103 000

103 000

20 756

20 756

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia pojazdów.

2 2 3 3Wydatki na paliwo

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 50 000 | 50 000 | 49 000 | 49 000 | 34 567 | 34 567 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

50 000

50 000

49 000

49 000

34 567

34 567

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu paliwa do pojazdów.

2 2 5Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0Wydatki na bibliotekę, zakup książek, prenumeratę dzienników i czasopism

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup słowników, leksykonów itp., opracowań, dokumentów, książek, podręczników (w wersji drukowanej i na nośnikach elektronicznych) związanych z działalnością Agencji oraz na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism.

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

2 3 0Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0Materiały papiernicze i biurowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup materiałów, komputerowych materiałów zużywalnych i materiałów papierniczych.

2 3 1Opłaty finansowe

2 3 1 0Koszty bankowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 43 000 | 43 000 | 93 000 | 93 000 | 80 944 | 80 944 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

43 000

43 000

93 000

93 000

80 944

80 944

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych w ramach zarządzania administracyjnego i operacji programowych.

2 3 1 1Różnice kursów walutowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 5 000 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 7 | 7 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

5 000

5 000

11 000

11 000

7

7

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Agencję w danym okresie budżetowym, w ten sposób, że takie straty nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursów walut.

2 3 2Różne wydatki prawne

2 3 2 0Różne wydatki prawne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prawnych i usług prawników zatrudnionych przez Agencję do doradztwa oraz wydatki związane z ich udziałem w procesach sądowych (procesy sądowe, odwołania itp.), które nie są objęte innymi pozycjami budżetu.

2 3 3Odszkodowania

2 3 3 0Odszkodowania

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | — | — | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

—

—

—

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z odszkodowaniami, odsetkami i zadłużeniem.

2 3 4Inne wydatki administracyjne

2 3 4 0Różne ubezpieczenia, transport towarów, przeprowadzki wewnętrzne i koszty związane z ich obsługą

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 26 000 | 26 000 | 29 000 | 29 000 | 20 983 | 20 983 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

26 000

26 000

29 000

29 000

20 983

20 983

Uwagi

Środki te przeznaczone są na różnego rodzaju ubezpieczenia, z wyjątkiem ubezpieczenia budynków, i kosztów transportu towarów między różnymi budynkami służbowymi oraz demontażu i obsługi (odbiór, przechowywanie, rozmieszczenie) sprzętu, mebli i materiałów biurowych wewnątrz budynków.

2 3 4 1Odzież służbowa i robocza

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 9 151 | 9 151 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

12 000

12 000

12 000

12 000

9 151

9 151

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup odzieży służbowej i roboczej.

2 3 4 2Usługi tłumaczeń

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 49 000 | 49 000 | 33 000 | 33 000 | 15 697 | 15 697 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

49 000

49 000

33 000

33 000

15 697

15 697

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń.

2 3 4 3Wydawnictwa urzędowe, publikacja ogłoszeń o przetargach i kopiowanie dokumentów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 98 000 | 98 000 | 119 000 | 119 000 | 89 909 | 89 909 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

98 000

98 000

119 000

119 000

89 909

89 909

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji wydawnictw urzędowych, ogłoszeń o przetargach i kopiowania dokumentów.

2 3 5Działania komunikacyjne i informacyjne

2 3 5 0Działania komunikacyjne i informacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów informacyjnych działań Agencji.

ROZDZIAŁ 2 4 —POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń

2 4 0 0Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń korespondencji i przesyłek pocztowych.

2 4 1Telekomunikacja

2 4 1 0Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 576 000 | 576 000 | 750 000 | 750 000 | 820 890 | 820 890 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

576 000

576 000

750 000

750 000

820 890

820 890

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat abonamentowych, kosztów łączności kablowej i radiowej oraz sieci transmisji danych (stacjonarna sieć telefoniczna, teleksowa, faksowa, telewizja, telekonferencje i wideokonferencje). Środki te obejmują także koszty abonamentów podłączeń do usług sieciowych (zewnętrzna poczta elektroniczna itp.) oraz opłaty za korzystanie z nich.

2 4 1 1Zakup, instalacja i utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 106 000 | 106 000 | 120 000 | 120 000 | 167 221 | 167 221 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

106 000

106 000

120 000

120 000

167 221

167 221

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na sprzęt i materiały telekomunikacyjne, w tym łączy kablowych i obejmują ich zakup, dzierżawę, instalację, utrzymanie i dokumentację itp.

2 4 1 2Utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | — | — | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

—

—

—

—

ROZDZIAŁ 2 5 —WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

2 5 0Posiedzenia i narady

2 5 0 0Posiedzenia Rady Zarządzającej

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 80 444 | 80 444 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

120 000

120 000

120 000

120 000

80 444

80 444

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń Rady Zarządzającej.

2 5 0 1Inne narady

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 18 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 8 733 | 8 733 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

18 000

18 000

20 000

20 000

8 733

8 733

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z organizacją innych narad.

ROZDZIAŁ 2 9 —REZERWA NA TYTUŁ 2

2 9 0Rezerwa na określone cele w ramach Tytułu 2

2 9 0 0Rezerwa na Tytuł 2

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Uwagi

Rezerwa na Tytuł 2.

TYTUŁ 3

PROJEKTY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0A | Roczny program dla Kosowa na rok 2006 | 46 500 000 | 2 350 000 | | | | |
| 3 1 0B | Roczny program dla Kosowa na rok 2005 | | 15 500 000 | 9 935 000 | 9 935 000 | | |
| 3 1 0C | Roczny program dla Kosowa na rok 2004 | | 18 150 000 | 22 890 000 | 22 890 000 | 11 088 705 | 11 088 705 |
| 3 1 0D | Roczny program dla Kosowa na rok 2003 | | 5 000 000 | 13 705 000 | 13 705 000 | 17 129 774 | 17 129 774 |
| 3 1 0E | Roczny program dla Kosowa na rok 2002 | | 5 000 000 | 17 569 000 | 17 569 000 | 33 920 165 | 33 920 165 |
| 3 1 0F | Roczny program dla Kosowa na rok 2001 | | 4 000 000 | 9 279 000 | 9 279 000 | 16 571 688 | 16 571 688 |
| 3 1 0G | Roczny program dla Kosowa na rok 2000 | | | 4 544 000 | 4 544 000 | 8 293 680 | 8 293 680 |
| 3 1 0H | Roczny program dla Kosowa na rok 1999 | | | 575 000 | 575 000 | 1 300 749 | 1 300 749 |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 46 500 000 | 50 000 000 | 78 497 000 | 78 497 000 | 88 304 760 | 88 304 760 |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0A | Roczny program dla Serbii na rok 2006 | 144 000 000 | 10 000 000 | | | | |
| 3 2 0B | Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2006 | 5 900 000 | 500 000 | | | | |
| 3 2 0C | Roczny program dla Serbii na rok 2005 i Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2005 | | 30 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | | |
| 3 2 0D | Roczny program dla Serbii na rok 2004 | | 35 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 8 201 503 | 8 201 503 |
| 3 2 0E | Roczny program dla Serbii na rok 2003 | | 30 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 65 198 292 | 65 198 292 |
| 3 2 0F | Roczny program dla Serbii na rok 2002 | | 18 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 33 140 157 | 33 140 157 |
| 3 2 0G | Roczny program dla Serbii na rok 2001 | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 876 296 | 8 876 296 |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 149 900 000 | 123 500 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 115 416 247 | 115 416 247 |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0A | Roczny program dla Czarnogóry na rok 2006 i Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2006 | 18 500 000 | 5 000 000 | | | | |
| 3 3 0B | Roczny program dla Czarnogóry na rok 2005 i Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2005 | | 6 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |
| 3 3 0C | Roczny program dla Czarnogóry na rok 2004 | | 4 100 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 3 502 471 | 3 502 471 |
| 3 3 0D | Roczny program dla Czarnogóry na rok 2003 | | 400 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 5 280 853 | 5 280 853 |
| 3 3 0E | Roczny program dla Czarnogóry na rok 2002 | | 400 000 | 600 000 | 600 000 | 2 201 537 | 2 201 537 |
| 3 3 0F | Roczny program dla Czarnogóry na rok 2001 | | | | | 2 015 382 | 2 015 382 |
| 3 3 0G | Roczny program dla Czarnogóry na rok 2000 | | | | | 198 654 | 198 654 |
| 3 3 0H | Roczny program dla Czarnogóry na rok 1999 | | | | | 299 586 | 299 586 |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 18 500 000 | 16 400 000 | 14 100 000 | 14 100 000 | 13 498 483 | 13 498 483 |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 0A | Roczny program dla FYROM na rok 2006 | 30 500 000 | 4 500 000 | | | | |
| 3 4 0B | Roczny program dla FYROM na rok 2005 | | 8 500 000 | 2 760 000 | 2 760 000 | | |
| 3 4 0C | Roczny program dla FYROM na rok 2004 | | 18 000 000 | 23 149 000 | 23 149 000 | 436 893 | 436 893 |
| 3 4 0D | Roczny program dla FYROM na rok 2003 | | 13 500 000 | 15 051 000 | 15 051 000 | 5 426 031 | 5 426 031 |
| 3 4 0E | Roczny program dla FYROM na rok 2002 | | 8 500 000 | 10 359 000 | 10 359 000 | 9 918 403 | 9 918 403 |
| 3 4 0F | Roczny program dla FYROM na rok 2001 | | 2 600 000 | 7 643 000 | 7 643 000 | | |
| 3 4 0G | Roczny program dla FYROM na rok 2000 | | — | 2 184 000 | 2 184 000 | | |
| 3 4 0H | Roczny program dla FYROM na rok 1999 | | 280 000 | 4 141 000 | 4 141 000 | | |
| 3 4 0I | Roczny program dla FYROM na rok 1998 | | | — | — | | |
| 3 4 0J | Roczny program dla FYROM na rok 1997 | | | 196 000 | 196 000 | | |
| 3 4 0K | Roczny program dla FYROM na rok 1997–2001 | | | | | 18 338 352 | 18 338 352 |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM | 30 500 000 | 55 880 000 | 65 483 000 | 65 483 000 | 34 119 678 | 34 119 678 |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 0A | Inne źródła dla Kosowa (środki na rok 2002) | | p.m. | 2 895 000 | 2 895 000 | 14 667 018 | 14 667 018 |
| 3 5 0B | Inne źródła dla Kosowa (środki na rok 2004) | | p.m. | 400 000 | 400 000 | | |
| 3 5 0C | Inne źródła dla Czarnogóry (środki na rok 2002) | | p.m. | 3 000 | 3 000 | | |
| 3 5 0D | Inne źródła dla FYROM (środki na rok 2003) | | p.m. | 662 000 | 662 000 | 2 958 622 | 2 958 622 |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | 17 625 640 | 17 625 640 |
| | Tytuł 3 — Razem | 245 400 000 | 245 780 000 | 312 040 000 | 312 040 000 | 268 964 809 | 268 964 809 |
| ROZDZIAŁ 3 1 — PROGRAMY DLA KOSOWA
  ROZDZIAŁ 3 2 — PROGRAMY DLA SERBII
  ROZDZIAŁ 3 3 — PROGRAMY DLA CZARNOGÓRY
  ROZDZIAŁ 3 4 — PROGRAMY DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII
  ROZDZIAŁ 3 5 — INNE ŹRÓDŁA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0A

Roczny program dla Kosowa na rok 2006

46 500 000

2 350 000

3 1 0B

Roczny program dla Kosowa na rok 2005

15 500 000

9 935 000

9 935 000

3 1 0C

Roczny program dla Kosowa na rok 2004

18 150 000

22 890 000

22 890 000

11 088 705

11 088 705

3 1 0D

Roczny program dla Kosowa na rok 2003

5 000 000

13 705 000

13 705 000

17 129 774

17 129 774

3 1 0E

Roczny program dla Kosowa na rok 2002

5 000 000

17 569 000

17 569 000

33 920 165

33 920 165

3 1 0F

Roczny program dla Kosowa na rok 2001

4 000 000

9 279 000

9 279 000

16 571 688

16 571 688

3 1 0G

Roczny program dla Kosowa na rok 2000

4 544 000

4 544 000

8 293 680

8 293 680

3 1 0H

Roczny program dla Kosowa na rok 1999

575 000

575 000

1 300 749

1 300 749

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

46 500 000

50 000 000

78 497 000

78 497 000

88 304 760

88 304 760

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0A

Roczny program dla Serbii na rok 2006

144 000 000

10 000 000

3 2 0B

Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2006

5 900 000

500 000

3 2 0C

Roczny program dla Serbii na rok 2005 i Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2005

30 000 000

14 000 000

14 000 000

3 2 0D

Roczny program dla Serbii na rok 2004

35 000 000

55 000 000

55 000 000

8 201 503

8 201 503

3 2 0E

Roczny program dla Serbii na rok 2003

30 000 000

60 000 000

60 000 000

65 198 292

65 198 292

3 2 0F

Roczny program dla Serbii na rok 2002

18 000 000

20 000 000

20 000 000

33 140 157

33 140 157

3 2 0G

Roczny program dla Serbii na rok 2001

1 000 000

1 000 000

8 876 296

8 876 296

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

149 900 000

123 500 000

150 000 000

150 000 000

115 416 247

115 416 247

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0A

Roczny program dla Czarnogóry na rok 2006 i Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2006

18 500 000

5 000 000

3 3 0B

Roczny program dla Czarnogóry na rok 2005 i Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2005

6 500 000

5 500 000

5 500 000

3 3 0C

Roczny program dla Czarnogóry na rok 2004

4 100 000

6 500 000

6 500 000

3 502 471

3 502 471

3 3 0D

Roczny program dla Czarnogóry na rok 2003

400 000

1 500 000

1 500 000

5 280 853

5 280 853

3 3 0E

Roczny program dla Czarnogóry na rok 2002

400 000

600 000

600 000

2 201 537

2 201 537

3 3 0F

Roczny program dla Czarnogóry na rok 2001

2 015 382

2 015 382

3 3 0G

Roczny program dla Czarnogóry na rok 2000

198 654

198 654

3 3 0H

Roczny program dla Czarnogóry na rok 1999

299 586

299 586

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

18 500 000

16 400 000

14 100 000

14 100 000

13 498 483

13 498 483

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0A

Roczny program dla FYROM na rok 2006

30 500 000

4 500 000

3 4 0B

Roczny program dla FYROM na rok 2005

8 500 000

2 760 000

2 760 000

3 4 0C

Roczny program dla FYROM na rok 2004

18 000 000

23 149 000

23 149 000

436 893

436 893

3 4 0D

Roczny program dla FYROM na rok 2003

13 500 000

15 051 000

15 051 000

5 426 031

5 426 031

3 4 0E

Roczny program dla FYROM na rok 2002

8 500 000

10 359 000

10 359 000

9 918 403

9 918 403

3 4 0F

Roczny program dla FYROM na rok 2001

2 600 000

7 643 000

7 643 000

3 4 0G

Roczny program dla FYROM na rok 2000

—

2 184 000

2 184 000

3 4 0H

Roczny program dla FYROM na rok 1999

280 000

4 141 000

4 141 000

3 4 0I

Roczny program dla FYROM na rok 1998

—

—

3 4 0J

Roczny program dla FYROM na rok 1997

196 000

196 000

3 4 0K

Roczny program dla FYROM na rok 1997–2001

18 338 352

18 338 352

ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM

30 500 000

55 880 000

65 483 000

65 483 000

34 119 678

34 119 678

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 0A

Inne źródła dla Kosowa (środki na rok 2002)

p.m.

2 895 000

2 895 000

14 667 018

14 667 018

3 5 0B

Inne źródła dla Kosowa (środki na rok 2004)

p.m.

400 000

400 000

3 5 0C

Inne źródła dla Czarnogóry (środki na rok 2002)

p.m.

3 000

3 000

3 5 0D

Inne źródła dla FYROM (środki na rok 2003)

p.m.

662 000

662 000

2 958 622

2 958 622

ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM

p.m.

3 960 000

3 960 000

17 625 640

17 625 640

Tytuł 3 — Razem

245 400 000

245 780 000

312 040 000

312 040 000

268 964 809

268 964 809

ROZDZIAŁ 3 1 — PROGRAMY DLA KOSOWA

ROZDZIAŁ 3 2 — PROGRAMY DLA SERBII

ROZDZIAŁ 3 3 — PROGRAMY DLA CZARNOGÓRY

ROZDZIAŁ 3 4 — PROGRAMY DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII

ROZDZIAŁ 3 5 — INNE ŹRÓDŁA

Uwagi

Artykuł 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2666/2000 z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie pomocy dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Federalnej Republiki Jugosławii i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii uchylający rozporządzenie (WE) nr 1628/96 i rozporządzenia zmieniające (EWG) nr 3906/89 i (EWG) nr 1360/90 oraz decyzje 97/256/WE i 1999/311/WE.

Artykuł 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2667/2000 z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2415/2001 z dnia 10 grudnia 2001 r., zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2666/2000 w sprawie pomocy dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Federalnej Republiki Jugosławii i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy.

ROZDZIAŁ 3 1 —PROGRAMY DLA KOSOWA

3 1 0ARoczny program dla Kosowa na rok 2006

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 46 500 000 | 2 350 000 | | | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

46 500 000

2 350 000

3 1 0BRoczny program dla Kosowa na rok 2005

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | 15 500 000 | 9 935 000 | 9 935 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

15 500 000

9 935 000

9 935 000

3 1 0CRoczny program dla Kosowa na rok 2004

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | 18 150 000 | 22 890 000 | 22 890 000 | 11 088 705 | 11 088 705 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

18 150 000

22 890 000

22 890 000

11 088 705

11 088 705

3 1 0DRoczny program dla Kosowa na rok 2003

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | 5 000 000 | 13 705 000 | 13 705 000 | 17 129 774 | 17 129 774 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

5 000 000

13 705 000

13 705 000

17 129 774

17 129 774

3 1 0ERoczny program dla Kosowa na rok 2002

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | 5 000 000 | 17 569 000 | 17 569 000 | 33 920 165 | 33 920 165 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

5 000 000

17 569 000

17 569 000

33 920 165

33 920 165

3 1 0FRoczny program dla Kosowa na rok 2001

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | 4 000 000 | 9 279 000 | 9 279 000 | 16 571 688 | 16 571 688 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

4 000 000

9 279 000

9 279 000

16 571 688

16 571 688

3 1 0GRoczny program dla Kosowa na rok 2000

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | 4 544 000 | 4 544 000 | 8 293 680 | 8 293 680 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

4 544 000

4 544 000

8 293 680

8 293 680

3 1 0HRoczny program dla Kosowa na rok 1999

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | 575 000 | 575 000 | 1 300 749 | 1 300 749 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

575 000

575 000

1 300 749

1 300 749

ROZDZIAŁ 3 2 —PROGRAMY DLA SERBII

3 2 0ARoczny program dla Serbii na rok 2006

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 144 000 000 | 10 000 000 | | | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

144 000 000

10 000 000

3 2 0BZwiązek Państw Serbii i Czarnogóry 2006

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 5 900 000 | 500 000 | | | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

5 900 000

500 000

3 2 0CRoczny program dla Serbii na rok 2005 i Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2005

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | 30 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

30 000 000

14 000 000

14 000 000

3 2 0DRoczny program dla Serbii na rok 2004

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | 35 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 8 201 503 | 8 201 503 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

35 000 000

55 000 000

55 000 000

8 201 503

8 201 503

3 2 0ERoczny program dla Serbii na rok 2003

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | 30 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 65 198 292 | 65 198 292 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

30 000 000

60 000 000

60 000 000

65 198 292

65 198 292

3 2 0FRoczny program dla Serbii na rok 2002

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | 18 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 33 140 157 | 33 140 157 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

18 000 000

20 000 000

20 000 000

33 140 157

33 140 157

3 2 0GRoczny program dla Serbii na rok 2001

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 876 296 | 8 876 296 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 000 000

1 000 000

8 876 296

8 876 296

ROZDZIAŁ 3 3 —PROGRAMY DLA CZARNOGÓRY

3 3 0ARoczny program dla Czarnogóry na rok 2006 i Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2006

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 18 500 000 | 5 000 000 | | | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

18 500 000

5 000 000

3 3 0BRoczny program dla Czarnogóry na rok 2005 i Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2005

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | 6 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

6 500 000

5 500 000

5 500 000

3 3 0CRoczny program dla Czarnogóry na rok 2004

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | 4 100 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 3 502 471 | 3 502 471 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

4 100 000

6 500 000

6 500 000

3 502 471

3 502 471

3 3 0DRoczny program dla Czarnogóry na rok 2003

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | 400 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 5 280 853 | 5 280 853 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

400 000

1 500 000

1 500 000

5 280 853

5 280 853

3 3 0ERoczny program dla Czarnogóry na rok 2002

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | 400 000 | 600 000 | 600 000 | 2 201 537 | 2 201 537 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

400 000

600 000

600 000

2 201 537

2 201 537

3 3 0FRoczny program dla Czarnogóry na rok 2001

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | 2 015 382 | 2 015 382 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

2 015 382

2 015 382

3 3 0GRoczny program dla Czarnogóry na rok 2000

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | 198 654 | 198 654 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

198 654

198 654

3 3 0HRoczny program dla Czarnogóry na rok 1999

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | 299 586 | 299 586 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

299 586

299 586

ROZDZIAŁ 3 4 —PROGRAMY DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII

3 4 0ARoczny program dla FYROM na rok 2006

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 30 500 000 | 4 500 000 | | | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

30 500 000

4 500 000

3 4 0BRoczny program dla FYROM na rok 2005

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | 8 500 000 | 2 760 000 | 2 760 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

8 500 000

2 760 000

2 760 000

3 4 0CRoczny program dla FYROM na rok 2004

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | 18 000 000 | 23 149 000 | 23 149 000 | 436 893 | 436 893 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

18 000 000

23 149 000

23 149 000

436 893

436 893

3 4 0DRoczny program dla FYROM na rok 2003

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | 13 500 000 | 15 051 000 | 15 051 000 | 5 426 031 | 5 426 031 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

13 500 000

15 051 000

15 051 000

5 426 031

5 426 031

3 4 0ERoczny program dla FYROM na rok 2002

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | 8 500 000 | 10 359 000 | 10 359 000 | 9 918 403 | 9 918 403 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

8 500 000

10 359 000

10 359 000

9 918 403

9 918 403

3 4 0FRoczny program dla FYROM na rok 2001

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | 2 600 000 | 7 643 000 | 7 643 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

2 600 000

7 643 000

7 643 000

3 4 0GRoczny program dla FYROM na rok 2000

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | — | 2 184 000 | 2 184 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

2 184 000

2 184 000

3 4 0HRoczny program dla FYROM na rok 1999

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | 280 000 | 4 141 000 | 4 141 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

280 000

4 141 000

4 141 000

3 4 0IRoczny program dla FYROM na rok 1998

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | — | — | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

3 4 0JRoczny program dla FYROM na rok 1997

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | 196 000 | 196 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

196 000

196 000

3 4 0KRoczny program dla FYROM na rok 1997–2001

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | 18 338 352 | 18 338 352 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

18 338 352

18 338 352

ROZDZIAŁ 3 5 —INNE ŹRÓDŁA

3 5 0AInne źródła dla Kosowa (środki na rok 2002)

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | p.m. | 2 895 000 | 2 895 000 | 14 667 018 | 14 667 018 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

2 895 000

2 895 000

14 667 018

14 667 018

3 5 0BInne źródła dla Kosowa (środki na rok 2004)

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | p.m. | 400 000 | 400 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

400 000

400 000

3 5 0CInne źródła dla Czarnogóry (środki na rok 2002)

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | p.m. | 3 000 | 3 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

3 000

3 000

3 5 0DInne źródła dla FYROM (środki na rok 2003)

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | p.m. | 662 000 | 662 000 | 2 958 622 | 2 958 622 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

662 000

662 000

2 958 622

2 958 622

TYTUŁ 4

NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NASTĘPNYM ROKU

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | ROZDZIAŁ 4 0 | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | Tytuł 4 — Razem | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | RAZEM | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 4 0

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

Tytuł 4 — Razem

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

RAZEM

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

ROZDZIAŁ 4 0 —NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NASTĘPNYM ROKU

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

---

| 8.3.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 67/277 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/277

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006

(2006/155/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 1 0 | SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| 2 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | INNE DOCHODY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| | RAZEM | 32 144 000 | 32 144 000 | 33 612 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1 0

SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

32 144 000

31 344 000

31 112 000

Tytuł 1 — Razem

32 144 000

31 344 000

31 112 000

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

p.m.

800 000

2 500 000

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Razem

p.m.

800 000

2 500 000

RAZEM

32 144 000

32 144 000

33 612 000

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej | 27 650 000 | 26 900 000 | 27 200 000 |
| 1 0 1 | Wkład EFTA | 629 000 | 579 000 | 579 000 |
| 1 0 2 | Wkład nowych Państw Członkowskich | 3 865 000 | 3 865 000 | 3 333 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| ROZDZIAŁ 1 0 — SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

27 650 000

26 900 000

27 200 000

1 0 1

Wkład EFTA

629 000

579 000

579 000

1 0 2

Wkład nowych Państw Członkowskich

3 865 000

3 865 000

3 333 000

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

32 144 000

31 344 000

31 112 000

Tytuł 1 — Razem

32 144 000

31 344 000

31 112 000

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

Uwagi

Subwencja Wspólnoty Europejskiej obejmująca rezerwę wnioskowaną przez Parlement Europejski i wkład EFTA w ramach Porozumienia EOG.

ROZDZIAŁ 1 0 —SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

1 0 0Subwencja Wspólnoty Europejskiej

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 27 650 000 | 26 900 000 | 27 200 000 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

27 650 000

26 900 000

27 200 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1).

Łącznie z 1 500 000 EUR w 1996 r. w rezerwie wnioskowanej przez Parlament Europejski.

1 0 1Wkład EFTA

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 629 000 | 579 000 | 579 000 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

629 000

579 000

579 000

Uwagi

Wkład pochodzący ze składek EFTA w ramach Porozumienia EOG.

1 0 2Wkład nowych Państw Członkowskich

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 865 000 | 3 865 000 | 3 333 000 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

3 865 000

3 865 000

3 333 000

TYTUŁ 2

DOCHODY RÓŻNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 | Wpływy z wynajmu mebli i sprzętu | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 | Zwrot „Phare” (2004 r.), zwrot „X-Compliance/AGRI (R0)” (2005–2006)

   (1) | p.m. | 500 000 | p.m. |
| 2 2 1 | Zwrot „Tacis” (2004 r.), zwrot „Biodiversity” (2005–2006 r.) | p.m. | 300 000 | p.m. |
| 2 2 2 | Zwrot „EuropeAid” (2004–2005 r.), zwrot „Tacis” (2006 r.) | p.m. | p.m. | 2 000 000 |
| 2 2 7 | Zwrot z innych programów UE

   (1) | p.m. | p.m. | 500 000 |
| 2 2 8 | Zwroty od stron trzecich | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 9 | Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 | Zwrot różnych wydatków | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 | Podarunki i darowizny | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 | Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Zyski uzyskane z wymiany walut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| | RAZEM | 32 144 000 | 32 144 000 | 33 612 000 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI
  ROZDZIAŁ 2 1 — WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU
  ROZDZIAŁ 2 2 — ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH
  ROZDZIAŁ 2 3 — ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW
  ROZDZIAŁ 2 4 — PODARUNKI I DAROWIZNY
  ROZDZIAŁ 2 5 — INNE DOCHODY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Wpływy z wynajmu mebli i sprzętu

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Zwrot „Phare” (2004 r.), zwrot „X-Compliance/AGRI (R0)” (2005–2006)

   (1)

p.m.

500 000

p.m.

2 2 1

Zwrot „Tacis” (2004 r.), zwrot „Biodiversity” (2005–2006 r.)

p.m.

300 000

p.m.

2 2 2

Zwrot „EuropeAid” (2004–2005 r.), zwrot „Tacis” (2006 r.)

p.m.

p.m.

2 000 000

2 2 7

Zwrot z innych programów UE

   (1)

p.m.

p.m.

500 000

2 2 8

Zwroty od stron trzecich

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 9

Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

p.m.

800 000

2 500 000

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Zwrot różnych wydatków

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Podarunki i darowizny

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Zyski uzyskane z wymiany walut

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Razem

p.m.

800 000

2 500 000

RAZEM

32 144 000

32 144 000

33 612 000

ROZDZIAŁ 2 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

ROZDZIAŁ 2 1 — WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

ROZDZIAŁ 2 2 — ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

ROZDZIAŁ 2 3 — ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

ROZDZIAŁ 2 4 — PODARUNKI I DAROWIZNY

ROZDZIAŁ 2 5 — INNE DOCHODY

ROZDZIAŁ 2 0 —WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

2 0 0Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 1 —WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

2 1 0Wpływy z wynajmu mebli i sprzętu

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 2 —ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

2 2 0Zwrot „Phare” (2004 r.), zwrot „X-Compliance/AGRI (R0)” (2005–2006) (1)

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

500 000

p.m.

Uwagi

Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz programu Phare.

2 2 1Zwrot „Tacis” (2004 r.), zwrot „Biodiversity” (2005–2006 r.)

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 300 000 | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

300 000

p.m.

Uwagi

Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz programu Tacis.

2 2 2Zwrot „EuropeAid” (2004–2005 r.), zwrot „Tacis” (2006 r.)

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 2 000 000 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

2 000 000

Uwagi

Zwrot kosztów za usługi świadczone na rzecz programu „EuropeAid”.

2 2 7Zwrot z innych programów UE (1)

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 000 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

500 000

Uwagi

Zwrot kosztów za usługi świadczone na rzecz innych programów UE.

2 2 8Zwroty od stron trzecich

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz stron trzecich.

2 2 9Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 3 —ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

2 3 0Zwrot różnych wydatków

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 4 —PODARUNKI I DAROWIZNY

2 4 0Podarunki i darowizny

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 5 —INNE DOCHODY

2 5 0Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Niniejsza kwota dotyczy odsetek bankowych przysługujących Agencji.

2 5 1Zyski uzyskane z wymiany walut

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

p.m.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 14 989 000 | 13 010 000 | 11 579 000 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 200 000 | 220 000 | 555 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 760 000 | 670 000 | 626 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 16 649 000 | 14 550 000 | 13 460 000 |
| 2 |
| WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 2 310 500 | 2 571 000 | 2 003 700 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 425 000 | 305 000 | 272 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 379 000 | 340 000 | 367 300 |
| 2 4 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| 2 5 | SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| 2 7 | PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Tytuł 2 — Razem | 3 444 000 | 3 591 000 | 3 052 000 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 3 | ŹRÓDŁA | 9 210 000 | 10 652 000 | 11 757 000 |
| 3 4 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE | — | — | 3 955 000 |
| 3 5 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE | — | 2 566 000 | — |
| 3 6 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE | 2 841 000 | — | — |
| | Tytuł 3 — Razem | 12 051 000 | 13 218 000 | 15 712 000 |
| | RAZEM | 32 144 000 | 31 359 000 | 32 224 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

14 989 000

13 010 000

11 579 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

200 000

220 000

555 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

700 000

650 000

700 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

760 000

670 000

626 000

Tytuł 1 — Razem

16 649 000

14 550 000

13 460 000

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 310 500

2 571 000

2 003 700

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

425 000

305 000

272 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

379 000

340 000

367 300

2 4

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

14 500

30 000

24 000

2 5

SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA

270 000

300 000

300 000

2 6

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

20 000

20 000

60 000

2 7

PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY

25 000

25 000

25 000

Tytuł 2 — Razem

3 444 000

3 591 000

3 052 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

ŹRÓDŁA

9 210 000

10 652 000

11 757 000

3 4

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

—

—

3 955 000

3 5

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

—

2 566 000

—

3 6

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

2 841 000

—

—

Tytuł 3 — Razem

12 051 000

13 218 000

15 712 000

RAZEM

32 144 000

31 359 000

32 224 000

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze | 6 810 000 | 6 700 000 | 6 080 000 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 660 000 | 705 000 | 622 000 |
| 1 1 0 2 | Dodatki przesiedleńcze | 890 000 | 868 000 | 775 000 |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | 30 000 | 29 000 | 38 000 |
| 1 1 0 4 | Dodatek z tytułu kosztów podróży | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 8 392 000 | 8 304 000 | 7 517 000 |
| 1 1 1 |
| Inny personel |
| 1 1 1 1 | Personel pomocniczy | — | 240 000 | 425 000 |
| 1 1 1 2 | Personel lokalny | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Inny personel zewnętrzny, opinie eksperckie | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Personel Agencji | 200 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1 1 1 5 | Oddelegowani eksperci krajowi | 1 300 000 | 920 000 | 590 000 |
| 1 1 1 6 | Wsparcie techniczne | 80 000 | 80 000 | 70 000 |
| 1 1 1 7 | Wizyty naukowców oraz naukowcy zatrudnieni gościnnie oraz stażyści | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 8 | Pracownicy kontraktowi | 1 570 000 | 50 000 | p.m. |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | 3 150 000 | 1 340 000 | 1 135 000 |
| 1 1 2 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
| 1 1 2 0 | Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne | 300 000 | 287 000 | 260 000 |
| 1 1 2 1 | Składki na wypadek bezrobocia | 90 000 | 74 000 | 47 500 |
| | Pozycja 1 1 2 — Razem | 390 000 | 361 000 | 307 500 |
| 1 1 4 |
| Inne świadczenia i dodatki |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 1 1 4 1 | Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego | 230 000 | 230 000 | 210 000 |
| 1 1 4 5 | Specjalne świadczenia dla księgowych i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki) | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 6 | Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 4 — Razem | 233 000 | 232 000 | 212 000 |
| 1 1 5 |
| Godziny nadliczbowe |
| 1 1 5 0 | Godziny nadliczbowe | 11 000 | 6 000 | 15 000 |
| | Pozycja 1 1 5 — Razem | 11 000 | 6 000 | 15 000 |
| 1 1 6 |
| Wskaźniki korygujące |
| 1 1 6 0 | Wskaźniki korygujące | 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |
| | Pozycja 1 1 6 — Razem | 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 0 | Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i osoby ds. konferencji | 22 000 | 20 000 | 15 000 |
| 1 1 7 2 | Inne usługi i zadania w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecane na zewnątrz/wspólne Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 7 — Razem | 22 000 | 20 000 | 15 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 14 989 000 | 13 010 000 | 11 579 000 |
| ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu |
| 1 2 0 0 | Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu | 200 000 | 220 000 | 200 000 |
| | Pozycja 1 2 0 — Razem | 200 000 | 220 000 | 200 000 |
| 1 2 1 |
| Koszty podróży dla pracowników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Agencji |
| 1 2 1 0 | Koszty podróży dla pracowników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Agencji | — | — | 20 000 |
| | Pozycja 1 2 1 — Razem | — | — | 20 000 |
| 1 2 2 |
| Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie |
| 1 2 2 0 | Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie | — | — | 220 000 |
| | Pozycja 1 2 2 — Razem | — | — | 220 000 |
| 1 2 3 |
| Koszty przeprowadzki |
| 1 2 3 0 | Koszty przeprowadzki | — | — | 75 000 |
| | Pozycja 1 2 3 — Razem | — | — | 75 000 |
| 1 2 4 |
| Tymczasowe diety dzienne |
| 1 2 4 0 | Tymczasowe diety dzienne | — | — | 40 000 |
| | Pozycja 1 2 4 — Razem | — | — | 40 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM | 200 000 | 220 000 | 555 000 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty misji |
| 1 3 0 0 | Koszty misji | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| | Pozycja 1 3 0 — Razem | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauracje i stołówki |
| 1 4 0 0 | Restauracje i stołówki | 230 000 | 150 000 | 140 000 |
| | Pozycja 1 4 0 — Razem | 230 000 | 150 000 | 140 000 |
| 1 4 1 |
| Służba medyczna |
| 1 4 1 0 | Służba medyczna | 50 000 | 40 000 | 35 000 |
| | Pozycja 1 4 1 — Razem | 50 000 | 40 000 | 35 000 |
| 1 4 2 |
| Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny |
| 1 4 2 0 | Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny | 480 000 | 480 000 | 451 000 |
| | Pozycja 1 4 2 — Razem | 480 000 | 480 000 | 451 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 760 000 | 670 000 | 626 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 16 649 000 | 14 550 000 | 13 460 000 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM
  ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
  ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

6 810 000

6 700 000

6 080 000

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

660 000

705 000

622 000

1 1 0 2

Dodatki przesiedleńcze

890 000

868 000

775 000

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

30 000

29 000

38 000

1 1 0 4

Dodatek z tytułu kosztów podróży

2 000

2 000

2 000

Pozycja 1 1 0 — Razem

8 392 000

8 304 000

7 517 000

1 1 1

Inny personel

1 1 1 1

Personel pomocniczy

—

240 000

425 000

1 1 1 2

Personel lokalny

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Inny personel zewnętrzny, opinie eksperckie

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Personel Agencji

200 000

50 000

50 000

1 1 1 5

Oddelegowani eksperci krajowi

1 300 000

920 000

590 000

1 1 1 6

Wsparcie techniczne

80 000

80 000

70 000

1 1 1 7

Wizyty naukowców oraz naukowcy zatrudnieni gościnnie oraz stażyści

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 8

Pracownicy kontraktowi

1 570 000

50 000

p.m.

Pozycja 1 1 1 — Razem

3 150 000

1 340 000

1 135 000

1 1 2

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 2 0

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

300 000

287 000

260 000

1 1 2 1

Składki na wypadek bezrobocia

90 000

74 000

47 500

Pozycja 1 1 2 — Razem

390 000

361 000

307 500

1 1 4

Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

3 000

2 000

2 000

1 1 4 1

Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

230 000

230 000

210 000

1 1 4 5

Specjalne świadczenia dla księgowych i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki)

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 6

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 4 — Razem

233 000

232 000

212 000

1 1 5

Godziny nadliczbowe

1 1 5 0

Godziny nadliczbowe

11 000

6 000

15 000

Pozycja 1 1 5 — Razem

11 000

6 000

15 000

1 1 6

Wskaźniki korygujące

1 1 6 0

Wskaźniki korygujące

2 791 000

2 747 000

2 377 500

Pozycja 1 1 6 — Razem

2 791 000

2 747 000

2 377 500

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0

Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i osoby ds. konferencji

22 000

20 000

15 000

1 1 7 2

Inne usługi i zadania w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecane na zewnątrz/wspólne Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 7 — Razem

22 000

20 000

15 000

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

14 989 000

13 010 000

11 579 000

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

1 2 0 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

200 000

220 000

200 000

Pozycja 1 2 0 — Razem

200 000

220 000

200 000

1 2 1

Koszty podróży dla pracowników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Agencji

1 2 1 0

Koszty podróży dla pracowników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Agencji

—

—

20 000

Pozycja 1 2 1 — Razem

—

—

20 000

1 2 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

1 2 2 0

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

—

—

220 000

Pozycja 1 2 2 — Razem

—

—

220 000

1 2 3

Koszty przeprowadzki

1 2 3 0

Koszty przeprowadzki

—

—

75 000

Pozycja 1 2 3 — Razem

—

—

75 000

1 2 4

Tymczasowe diety dzienne

1 2 4 0

Tymczasowe diety dzienne

—

—

40 000

Pozycja 1 2 4 — Razem

—

—

40 000

ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM

200 000

220 000

555 000

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty misji

1 3 0 0

Koszty misji

700 000

650 000

700 000

Pozycja 1 3 0 — Razem

700 000

650 000

700 000

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

700 000

650 000

700 000

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Restauracje i stołówki

1 4 0 0

Restauracje i stołówki

230 000

150 000

140 000

Pozycja 1 4 0 — Razem

230 000

150 000

140 000

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna

50 000

40 000

35 000

Pozycja 1 4 1 — Razem

50 000

40 000

35 000

1 4 2

Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny

1 4 2 0

Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny

480 000

480 000

451 000

Pozycja 1 4 2 — Razem

480 000

480 000

451 000

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

760 000

670 000

626 000

Tytuł 1 — Razem

16 649 000

14 550 000

13 460 000

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0Wynagrodzenie zasadnicze

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 810 000 | 6 700 000 | 6 080 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

6 810 000

6 700 000

6 080 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń zasadniczych pracownikom ujętym w planie kadrowym, w oparciu o przepisy mające zastosowanie do urzędników i innych pracowników Współnot Europejskich, z uwzględnieniem ewentualnych korekt.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 0 1Dodatki rodzinne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 660 000 | 705 000 | 622 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

660 000

705 000

622 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Dodatki rodzinne obejmują:

| — | dodatek na prowadzenie domu, |
| --- | --- |

—

dodatek na prowadzenie domu,

| — | dodatek na utrzymanie dzieci lub innych osób na utrzymaniu, |
| --- | --- |

—

dodatek na utrzymanie dzieci lub innych osób na utrzymaniu,

| — | dodatek na edukację. |
| --- | --- |

—

dodatek na edukację.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 0 2Dodatki przesiedleńcze

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 890 000 | 868 000 | 775 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

890 000

868 000

775 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Dodatek przesiedleńczy jest równy 16 % sumy podstawowego wynagrodzenia, dodatku na prowadzenie domu i dodatku na utrzymanie dzieci lub innych osób na utrzymaniu.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 0 3Dodatki sekretarskie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 29 000 | 38 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

30 000

29 000

38 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

1 1 0 4Dodatek z tytułu kosztów podróży

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

2 000

2 000

2 000

Uwagi

Środki te są przewidziane na pokrycie dodatków przewidzianych w regulaminie pracowniczym, w szczególności art. 15 jego załącznika VII.

1 1 1Inny personel

1 1 1 1Personel pomocniczy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 240 000 | 425 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

240 000

425 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia personelu dodatkowego i składki Agencji na ubezpieczenia społeczne, z wyłączeniem kwot płatnych w formie wskaźnika korygującego, zaliczanych w ciężar artykułu 1 1 6.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 1 2Personel lokalny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i składki instytucji na ubezpieczenia społeczne dla personelu lokalnego.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 1 3Inny personel zewnętrzny, opinie eksperckie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie wynagrodzenia innych członków personelu czasowego.

1 1 1 4Personel Agencji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 50 000 | 50 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

200 000

50 000

50 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie wynagrodzenia innych członków personelu czasowego.

1 1 1 5Oddelegowani eksperci krajowi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | 920 000 | 590 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 300 000

920 000

590 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem krajowych urzędników lub innych ekspertów do Agencji lub wezwaniem ich do krótkich konsultacji.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 1 6Wsparcie techniczne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 70 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

80 000

80 000

70 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

1 1 1 7Wizyty naukowców oraz naukowcy zatrudnieni gościnnie oraz stażyści

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1).

1 1 1 8Pracownicy kontraktowi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 570 000 | 50 000 | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 570 000

50 000

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1).

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzenia (art. 3a i 3b warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich) agentów kontraktowych zatrudnionych w administracji.

1 1 2Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 2 0Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 287 000 | 260 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

300 000

287 000

260 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne lub składki pracodawcy na:

| — | ubezpieczenie zdrowotne poniesione przez Agencję, |
| --- | --- |

—

ubezpieczenie zdrowotne poniesione przez Agencję,

| — | ubezpieczenie od chorób zawodowych i nieszczęśliwych wypadków, |
| --- | --- |

—

ubezpieczenie od chorób zawodowych i nieszczęśliwych wypadków,

| — | ubezpieczenie od bezrobocia poniesione przez Agencję. |
| --- | --- |

—

ubezpieczenie od bezrobocia poniesione przez Agencję.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 2 1Składki na wypadek bezrobocia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 74 000 | 47 500 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

90 000

74 000

47 500

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na składki Agencji na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia członków personelu tymczasowego.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 4Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | 2 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

3 000

2 000

2 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

1 1 4 1Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 230 000 | 210 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

230 000

230 000

210 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 4 5Specjalne świadczenia dla księgowych i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki)

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

1 1 4 6Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1).

1 1 5Godziny nadliczbowe

1 1 5 0Godziny nadliczbowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 6 000 | 15 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

11 000

6 000

15 000

Uwagi

Godziny nadliczbowe wypracowane przez personel kategorii C i D uprawniają do urlopu kompensacyjnego lub wynagrodzenia wedle stawki godzinowej.

To samo dotyczy personelu lokalnego, jeżeli godziny nie są równoważone czasem wolnym.

1 1 6Wskaźniki korygujące

1 1 6 0Wskaźniki korygujące

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

2 791 000

2 747 000

2 377 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego, zgodnie z decyzjami podjętymi przez Radę.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 7Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i osoby ds. konferencji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 20 000 | 15 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

22 000

20 000

15 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty i koszty podróży zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych i obsługi technicznej konferencji, w tym na wynagrodzenie za usługi świadczone przez zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych Komisji.

1 1 7 2Inne usługi i zadania w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecane na zewnątrz/wspólne Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie:

| — | usług zewnętrznych lub tymczasowych tłumaczy, oraz maszynopisania, |
| --- | --- |

—

usług zewnętrznych lub tymczasowych tłumaczy, oraz maszynopisania,

| — | usług i prac w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecanych na zewnątrz do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu. |
| --- | --- |

—

usług i prac w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecanych na zewnątrz do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

ROZDZIAŁ 1 2 —WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 2 0Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

1 2 0 0Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 220 000 | 200 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

200 000

220 000

200 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z procedurami zatrudnienia i obejmują koszty publikacji, koszty na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie, podróży i przeprowadzki, tymczasowe diety dzienne, koszty podróży dla pracowników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy, koszty podróży i pobytu kandydatów wezwanych do objęcia stanowiska, organizację testów grupowych dla kandydatów i wydatki na badania lekarskie dla kandydatów.

1 2 1Koszty podróży dla pracowników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Agencji

1 2 1 0Koszty podróży dla pracowników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Agencji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

—

20 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży urzędników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Agencji, lub też zmieniających stanowisko.

Środki te pokrywają także koszty podróży dla członków jego rodziny.

1 2 2Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

1 2 2 0Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 220 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

—

220 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na:

| — | dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, |
| --- | --- |

—

dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania,

| — | dodatki na ponowne urządzenie. |
| --- | --- |

—

dodatki na ponowne urządzenie.

1 2 3Koszty przeprowadzki

1 2 3 0Koszty przeprowadzki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 75 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

—

75 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzki urzędników.

1 2 4Tymczasowe diety dzienne

1 2 4 0Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 40 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

—

40 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów tymczasowych diet dziennych dla urzędników.

ROZDZIAŁ 1 3 —PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0Koszty misji

1 3 0 0Koszty misji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 650 000 | 700 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

700 000

650 000

700 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów misji personelu Agencji.

Przewidziano możliwość wkładów z innych programów UE i od stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0Restauracje i stołówki

1 4 0 0Restauracje i stołówki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 150 000 | 140 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

230 000

150 000

140 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem przez zewnętrzną firmę stołówki Agencji, jak również na niezbędne wyposażenie stołówki.

1 4 1Służba medyczna

1 4 1 0Służba medyczna

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 40 000 | 35 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

50 000

40 000

35 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowymi rocznymi badaniami lekarskimi innych personelu.

1 4 2Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny

1 4 2 0Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 480 000 | 451 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

480 000

480 000

451 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie udziału finansowego Agencji w kosztach podnoszenia kwalifikacji członków personelu i rozwoju organizacyjnym — w tym działania związane z budowaniem zespołu.

TYTUŁ 2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Czynsze |
| 2 1 0 0 | Czynsze | 1 494 500 | 1 830 000 | 1 395 000 |
| 2 1 0 1 | Depozyty | 12 000 | 60 000 | 9 900 |
| | Pozycja 2 1 0 — Razem | 1 506 500 | 1 890 000 | 1 404 900 |
| 2 1 1 |
| Ubezpieczenia |
| 2 1 1 0 | Ubezpieczenia | 14 000 | 11 000 | 8 800 |
| | Pozycja 2 1 1 — Razem | 14 000 | 11 000 | 8 800 |
| 2 1 2 |
| Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
| 2 1 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 420 000 | 350 000 | 300 000 |
| | Pozycja 2 1 2 — Razem | 420 000 | 350 000 | 300 000 |
| 2 1 3 |
| Sprzątanie i utrzymanie budynków |
| 2 1 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie budynków | 210 000 | 180 000 | 160 000 |
| | Pozycja 2 1 3 — Razem | 210 000 | 180 000 | 160 000 |
| 2 1 4 |
| Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych |
| 2 1 4 0 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Pozycja 2 1 4 — Razem | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2 1 5 |
| Ochrona i nadzór budynków |
| 2 1 5 0 | Ochrona i nadzór budynków | 100 000 | 85 000 | 75 000 |
| | Pozycja 2 1 5 — Razem | 100 000 | 85 000 | 75 000 |
| 2 1 9 |
| Inne wydatki |
| 2 1 9 0 | Inne wydatki | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Pozycja 2 1 9 — Razem | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 2 310 500 | 2 571 000 | 2 003 700 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Urządzenia biurowe |
| 2 2 0 0 | Urządzenia biurowe — zakupy | 70 000 | 70 000 | 20 000 |
| 2 2 0 1 | Wynajem | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa | — | p.m. | 45 000 |
| | Pozycja 2 2 0 — Razem | 70 000 | 70 000 | 65 000 |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Meble — zakupy | 125 000 | 50 000 | 35 000 |
| 2 2 1 1 | Wynajem | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa | — | p.m. | 5 000 |
| | Pozycja 2 2 1 — Razem | 125 000 | 50 000 | 40 000 |
| 2 2 2 |
| Wyposażenie i instalacje techniczne |
| 2 2 2 0 | Wyposażenie techniczne — zakupy | 100 000 | 55 000 | 30 000 |
| 2 2 2 2 | Wynajem | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 2 3 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa | — | p.m. | 25 000 |
| | Pozycja 2 2 2 — Razem | 100 000 | 55 000 | 55 000 |
| 2 2 3 |
| Środki transportowe |
| 2 2 3 0 | Środki transportowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Wynajem środków transportu | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 2 3 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4 |
| Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych |
| 2 2 4 0 | Sprzęt informatyczny | 65 000 | 65 000 | 8 000 |
| 2 2 4 1 | Opracowanie oprogramowania | — | p.m. | 50 000 |
| 2 2 4 2 | Inne usługi zewnętrzne | — | p.m. | 10 000 |
| | Pozycja 2 2 4 — Razem | 65 000 | 65 000 | 68 000 |
| 2 2 5 |
| Wydatki na bibliotekę i dokumentację |
| 2 2 5 0 | Wydatki na bibliotekę i dokumentację | 65 000 | 65 000 | 13 000 |
| 2 2 5 1 | Prenumerata dzienników i czasopism | p.m. | p.m. | 25 000 |
| 2 2 5 2 | Dostęp do baz danych i gromadzenie danych | — | p.m. | 6 000 |
| | Pozycja 2 2 5 — Razem | 65 000 | 65 000 | 44 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 425 000 | 305 000 | 272 000 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Artykuły papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Sprzęt biurowy, zakup | 80 000 | 80 000 | 55 000 |
| 2 3 0 1 | Artykuły biurowe, zakup | — | p.m. | p.m. |
| 2 3 0 2 | Artykuły papiernicze i biurowe | — | p.m. | 25 000 |
| | Pozycja 2 3 0 — Razem | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 2 3 1 |
| Opłaty pocztowe i telekomunikacja |
| 2 3 1 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 75 000 | 90 000 | 90 000 |
| 2 3 1 1 | Opłaty za telefon, telegraf, teleks, radio, telewizję i faks | 140 000 | 95 000 | 97 300 |
| 2 3 1 2 | Opłaty transportowe | 4 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Pozycja 2 3 1 — Razem | 219 000 | 187 000 | 189 300 |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 10 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 2 1 | Straty z tytułu różnic kursowych walut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 3 2 — Razem | 10 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 3 |
| Wydatki prawne |
| 2 3 3 0 | Wydatki prawne | 10 000 | 30 000 | 30 000 |
| | Pozycja 2 3 3 — Razem | 10 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 4 |
| Odszkodowania |
| 2 3 4 0 | Odszkodowania | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 3 4 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Tłumaczenia pisemne |
| 2 3 5 0 | Inne usługi i zadania w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecane na zewnątrz/wspólne Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 3 5 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 9 |
| Inne wydatki administracyjne |
| 2 3 9 0 | Ubezpieczenia różne | 35 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 9 1 | Inne | 25 000 | 5 000 | 30 000 |
| | Pozycja 2 3 9 — Razem | 60 000 | 35 000 | 60 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 379 000 | 340 000 | 367 300 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 2 4 0 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 7 500 | 15 000 | 12 000 |
| 2 4 0 1 | Wydatki reprezentacyjne związane z marketingiem | 7 000 | 15 000 | 12 000 |
| | Pozycja 2 4 0 — Razem | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| System zarządzania EEA |
| 2 5 0 1 | Zarząd i Prezydium | 180 000 | 210 000 | 210 000 |
| 2 5 0 2 | Komitet Naukowy | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| | Pozycja 2 5 0 — Razem | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| ROZDZIAŁ 2 6 |
| 2 6 0 |
| Zarządzanie środowiskowe Agencji |
| 2 6 0 1 | Certyfikacja EMAS/proekologiczne inicjatywy Agencji | 20 000 | 20 000 | 40 000 |
| 2 6 0 2 | Proekologiczne inicjatywy Agencji | — | — | 20 000 |
| | Pozycja 2 6 0 — Razem | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 6 — RAZEM | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| ROZDZIAŁ 2 7 |
| 2 7 0 |
| Publikacje i materiał informacyjny |
| 2 7 0 0 | Publikacje | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Pozycja 2 7 0 — Razem | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 7 — RAZEM | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Tytuł 2 — Razem | 3 444 000 | 3 591 000 | 3 052 000 |
| ROZDZIAŁ 2 1 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 4 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 5 — SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA
  ROZDZIAŁ 2 6 — ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI
  ROZDZIAŁ 2 7 — PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Czynsze

2 1 0 0

Czynsze

1 494 500

1 830 000

1 395 000

2 1 0 1

Depozyty

12 000

60 000

9 900

Pozycja 2 1 0 — Razem

1 506 500

1 890 000

1 404 900

2 1 1

Ubezpieczenia

2 1 1 0

Ubezpieczenia

14 000

11 000

8 800

Pozycja 2 1 1 — Razem

14 000

11 000

8 800

2 1 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 1 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

420 000

350 000

300 000

Pozycja 2 1 2 — Razem

420 000

350 000

300 000

2 1 3

Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 1 3 0

Sprzątanie i utrzymanie budynków

210 000

180 000

160 000

Pozycja 2 1 3 — Razem

210 000

180 000

160 000

2 1 4

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 1 4 0

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

50 000

50 000

50 000

Pozycja 2 1 4 — Razem

50 000

50 000

50 000

2 1 5

Ochrona i nadzór budynków

2 1 5 0

Ochrona i nadzór budynków

100 000

85 000

75 000

Pozycja 2 1 5 — Razem

100 000

85 000

75 000

2 1 9

Inne wydatki

2 1 9 0

Inne wydatki

10 000

5 000

5 000

Pozycja 2 1 9 — Razem

10 000

5 000

5 000

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

2 310 500

2 571 000

2 003 700

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Urządzenia biurowe

2 2 0 0

Urządzenia biurowe — zakupy

70 000

70 000

20 000

2 2 0 1

Wynajem

—

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

—

p.m.

45 000

Pozycja 2 2 0 — Razem

70 000

70 000

65 000

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Meble — zakupy

125 000

50 000

35 000

2 2 1 1

Wynajem

—

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

—

p.m.

5 000

Pozycja 2 2 1 — Razem

125 000

50 000

40 000

2 2 2

Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 2 0

Wyposażenie techniczne — zakupy

100 000

55 000

30 000

2 2 2 2

Wynajem

—

p.m.

p.m.

2 2 2 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

—

p.m.

25 000

Pozycja 2 2 2 — Razem

100 000

55 000

55 000

2 2 3

Środki transportowe

2 2 3 0

Środki transportowe

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Wynajem środków transportu

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 2 3 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 4

Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych

2 2 4 0

Sprzęt informatyczny

65 000

65 000

8 000

2 2 4 1

Opracowanie oprogramowania

—

p.m.

50 000

2 2 4 2

Inne usługi zewnętrzne

—

p.m.

10 000

Pozycja 2 2 4 — Razem

65 000

65 000

68 000

2 2 5

Wydatki na bibliotekę i dokumentację

2 2 5 0

Wydatki na bibliotekę i dokumentację

65 000

65 000

13 000

2 2 5 1

Prenumerata dzienników i czasopism

p.m.

p.m.

25 000

2 2 5 2

Dostęp do baz danych i gromadzenie danych

—

p.m.

6 000

Pozycja 2 2 5 — Razem

65 000

65 000

44 000

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

425 000

305 000

272 000

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Sprzęt biurowy, zakup

80 000

80 000

55 000

2 3 0 1

Artykuły biurowe, zakup

—

p.m.

p.m.

2 3 0 2

Artykuły papiernicze i biurowe

—

p.m.

25 000

Pozycja 2 3 0 — Razem

80 000

80 000

80 000

2 3 1

Opłaty pocztowe i telekomunikacja

2 3 1 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

75 000

90 000

90 000

2 3 1 1

Opłaty za telefon, telegraf, teleks, radio, telewizję i faks

140 000

95 000

97 300

2 3 1 2

Opłaty transportowe

4 000

2 000

2 000

Pozycja 2 3 1 — Razem

219 000

187 000

189 300

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

10 000

8 000

8 000

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 3 2 — Razem

10 000

8 000

8 000

2 3 3

Wydatki prawne

2 3 3 0

Wydatki prawne

10 000

30 000

30 000

Pozycja 2 3 3 — Razem

10 000

30 000

30 000

2 3 4

Odszkodowania

2 3 4 0

Odszkodowania

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 3 4 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Tłumaczenia pisemne

2 3 5 0

Inne usługi i zadania w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecane na zewnątrz/wspólne Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 3 5 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 9

Inne wydatki administracyjne

2 3 9 0

Ubezpieczenia różne

35 000

30 000

30 000

2 3 9 1

Inne

25 000

5 000

30 000

Pozycja 2 3 9 — Razem

60 000

35 000

60 000

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

379 000

340 000

367 300

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

2 4 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

7 500

15 000

12 000

2 4 0 1

Wydatki reprezentacyjne związane z marketingiem

7 000

15 000

12 000

Pozycja 2 4 0 — Razem

14 500

30 000

24 000

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

14 500

30 000

24 000

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

System zarządzania EEA

2 5 0 1

Zarząd i Prezydium

180 000

210 000

210 000

2 5 0 2

Komitet Naukowy

90 000

90 000

90 000

Pozycja 2 5 0 — Razem

270 000

300 000

300 000

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

270 000

300 000

300 000

ROZDZIAŁ 2 6

2 6 0

Zarządzanie środowiskowe Agencji

2 6 0 1

Certyfikacja EMAS/proekologiczne inicjatywy Agencji

20 000

20 000

40 000

2 6 0 2

Proekologiczne inicjatywy Agencji

—

—

20 000

Pozycja 2 6 0 — Razem

20 000

20 000

60 000

ROZDZIAŁ 2 6 — RAZEM

20 000

20 000

60 000

ROZDZIAŁ 2 7

2 7 0

Publikacje i materiał informacyjny

2 7 0 0

Publikacje

25 000

25 000

25 000

Pozycja 2 7 0 — Razem

25 000

25 000

25 000

ROZDZIAŁ 2 7 — RAZEM

25 000

25 000

25 000

Tytuł 2 — Razem

3 444 000

3 591 000

3 052 000

ROZDZIAŁ 2 1 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 2 5 — SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA

ROZDZIAŁ 2 6 — ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

ROZDZIAŁ 2 7 — PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY

ROZDZIAŁ 2 1 —WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 1 0Czynsze

2 1 0 0Czynsze

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 494 500 | 1 830 000 | 1 395 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 494 500

1 830 000

1 395 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłatę czynszu związanego z wynajmem budynku przy Kongens Nytorv 6 i 28, DK-1050 Kopenhaga, oraz jego części, a także zewnętrznych lokali do archiwizacji.

2 1 0 1Depozyty

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 60 000 | 9 900 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

12 000

60 000

9 900

2 1 1Ubezpieczenia

2 1 1 0Ubezpieczenia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 11 000 | 8 800 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

14 000

11 000

8 800

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie różnych umów ubezpieczeniowych budynku w Kopenhadze przy Kongens Nytorv 6, DK-1050.

2 1 2Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 1 2 0Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 350 000 | 300 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

420 000

350 000

300 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków.

2 1 3Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 1 3 0Sprzątanie i utrzymanie budynków

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 180 000 | 160 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

210 000

180 000

160 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania pomieszczeń używanych przez Agencję (pomieszczeń, systemu grzewczego, klimatyzacji, prądu i wody).

2 1 4Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 1 4 0Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 50 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

50 000

50 000

50 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i zmian ustawienia ścian działowych w budynku.

2 1 5Ochrona i nadzór budynków

2 1 5 0Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 85 000 | 75 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

100 000

85 000

75 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru budynku w Kopenhadze przy Kongens Nytorv 6, DK-1050.

2 1 9Inne wydatki

2 1 9 0Inne wydatki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 5 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

5 000

5 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących na lokale, których nie wyszczególniono gdzie indziej, w szczególności podatków i opłat drogowych, opłat związanych z oczyszczaniem kanałów, wywożeniem śmieci, czyszczeniem kominów itd.

ROZDZIAŁ 2 2 —RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0Urządzenia biurowe

2 2 0 0Urządzenia biurowe — zakupy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | 20 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

70 000

70 000

20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajmu, konserwacji, eksploatacji i napraw sprzętu biurowego.

2 2 0 1Wynajem

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem sprzętu biurowego.

2 2 0 2Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 45 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

p.m.

45 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i napraw sprzętu biurowego.

2 2 1Meble

2 2 1 0Meble — zakupy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 50 000 | 35 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

125 000

50 000

35 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajmu, konserwacji, eksploatacji i napraw mebli.

2 2 1 1Wynajem

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu mebli.

2 2 1 3Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 5 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

p.m.

5 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i napraw mebli.

2 2 2Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 2 0Wyposażenie techniczne — zakupy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 55 000 | 30 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

100 000

55 000

30 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajmu, konserwacji, eksploatacji i napraw oraz montażu urządzeń technicznych, tj. sprzętu informatycznego, audiowizualnego, służącego do powielania, archiwizacji, biblioteki i tłumaczeń i podobnych urządzeń, jak również różnych narzędzi do konserwacji budynku.

2 2 2 2Wynajem

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu urządzeń technicznych.

2 2 2 3Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 25 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

p.m.

25 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem i naprawą sprzętu wymienionego pozycjach 2 2 2 0–2 2 2 2.

2 2 3Środki transportowe

2 2 3 0Środki transportowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup jednego pojazdu mechanicznego i innych środków transportu do oficjalnego użytku przez Agencję.

2 2 3 1Wynajem środków transportu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta ma na celu pokrycie wynajmu pojazdów mechanicznych w razie potrzeby (konferencji itp.)

2 2 4Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych

2 2 4 0Sprzęt informatyczny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 8 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

65 000

65 000

8 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu/wynajmu komputerów i urządzeń peryferyjnych.

Środki te pokrywają również koszty serwisu, obsługi, naprawy, nośników danych, dokumentacji, innych materiałów itd.

2 2 4 1Opracowanie oprogramowania

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 50 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

p.m.

50 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług informatycznych i firm konsultingowych, w szczególności:

| — | konserwacji istniejących aplikacji, |
| --- | --- |

—

konserwacji istniejących aplikacji,

| — | tworzenia nowych aplikacji i rozbudowy istniejących aplikacji (badanie wykonalności, analizy, programowanie, wdrożenie itd.), |
| --- | --- |

—

tworzenia nowych aplikacji i rozbudowy istniejących aplikacji (badanie wykonalności, analizy, programowanie, wdrożenie itd.),

| — | zakupu, wynajmu i konserwacji pakietów programowych i oprogramowania itd. |
| --- | --- |

—

zakupu, wynajmu i konserwacji pakietów programowych i oprogramowania itd.

2 2 4 2Inne usługi zewnętrzne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 10 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

p.m.

10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zewnętrznym personelem informatycznym (operatorzy, analitycy komputerowi, inżynierowie systemów, pracownicy przetwarzający dane itd.)

2 2 5Wydatki na bibliotekę i dokumentację

2 2 5 0Wydatki na bibliotekę i dokumentację

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 13 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

65 000

65 000

13 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych nieperiodycznych publikacji oraz aktualizację istniejących tomów na potrzeby wydziałów Agencji.

2 2 5 1Prenumerata dzienników i czasopism

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 25 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

25 000

2 2 5 2Dostęp do baz danych i gromadzenie danych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 6 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

p.m.

6 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu w zewnętrznych bazach danych.

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0Sprzęt biurowy, zakup

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 55 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

80 000

80 000

55 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kserokopiowania, materiałów do sprzętu do powielania, materiałów papierniczych i biurowych.

2 3 0 1Artykuły biurowe, zakup

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

p.m.

p.m.

2 3 0 2Artykuły papiernicze i biurowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 25 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

p.m.

25 000

2 3 1Opłaty pocztowe i telekomunikacja

2 3 1 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 90 000 | 90 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

75 000

90 000

90 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

2 3 1 1Opłaty za telefon, telegraf, teleks, radio, telewizję i faks

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 95 000 | 97 300 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

140 000

95 000

97 300

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | stałych kosztów wynajmu, wydatków na komunikację, opłat konserwacyjnych oraz napraw i konserwacji sprzętu, |
| --- | --- |

—

stałych kosztów wynajmu, wydatków na komunikację, opłat konserwacyjnych oraz napraw i konserwacji sprzętu,

| — | wydatków na sprzęt telekomunikacyjny, w tym okablowanie: zakup, wynajem, instalację, konserwację, dokumentację itd. |
| --- | --- |

—

wydatków na sprzęt telekomunikacyjny, w tym okablowanie: zakup, wynajem, instalację, konserwację, dokumentację itd.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

2 3 1 2Opłaty transportowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 2 000 | 2 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

4 000

2 000

2 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu większych przedmiotów.

2 3 2Opłaty finansowe

2 3 2 0Koszty bankowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 8 000 | 8 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

8 000

8 000

2 3 2 1Straty z tytułu różnic kursowych walut

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Agencję przy zarządzaniu budżetem w ten sposób, że straty te nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursów walut.

2 3 3Wydatki prawne

2 3 3 0Wydatki prawne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 30 000 | 30 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

30 000

30 000

2 3 4Odszkodowania

2 3 4 0Odszkodowania

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Tłumaczenia pisemne

2 3 5 0Inne usługi i zadania w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecane na zewnątrz/wspólne Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie:

| — | usług zewnętrznych lub tymczasowych tłumaczy, oraz maszynopisania, |
| --- | --- |

—

usług zewnętrznych lub tymczasowych tłumaczy, oraz maszynopisania,

| — | usług i prac w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecanych na zewnątrz do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu. |
| --- | --- |

—

usług i prac w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecanych na zewnątrz do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

2 3 9Inne wydatki administracyjne

2 3 9 0Ubezpieczenia różne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 30 000 | 30 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

35 000

30 000

30 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie różnych ubezpieczeń (np. szkody wyrządzone osobom trzecim, włamania itp.)

2 3 9 1Inne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | 30 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

25 000

5 000

30 000

Uwagi

Te środki przeznaczone są na pokrycie innych wydatków administracyjnych nieprzewidzianych w szczególny sposób.

ROZDZIAŁ 2 4 —WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 4 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

2 4 0 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 15 000 | 12 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

7 500

15 000

12 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

2 4 0 1Wydatki reprezentacyjne związane z marketingiem

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 15 000 | 12 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

7 000

15 000

12 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

ROZDZIAŁ 2 5 —SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA

2 5 0System zarządzania EEA

2 5 0 1Zarząd i Prezydium

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 210 000 | 210 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

180 000

210 000

210 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na posiedzenia Zarządu i Prezydium Agencji, tj. koszty podróży, diety, wynajem materiału, wyżywienie itd.).

2 5 0 2Komitet Naukowy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 90 000 | 90 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

90 000

90 000

90 000

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie wydatków Komitetu Naukowego Agencji w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie roboczym Agencji (tj. koszty podróży, diety, wynajem materiału, wyżywienie itd.), jak również na wynagrodzenie za usługi członków Komitetu Naukowego.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

ROZDZIAŁ 2 6 —ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

2 6 0Zarządzanie środowiskowe Agencji

2 6 0 1Certyfikacja EMAS/proekologiczne inicjatywy Agencji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 40 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

20 000

20 000

40 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków na uzyskanie certyfikacji EMAS dla Agencji.

2 6 0 2Proekologiczne inicjatywy Agencji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

—

20 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów proekologicznych inicjatyw Agencji.

ROZDZIAŁ 2 7 —PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY

2 7 0Publikacje i materiał informacyjny

2 7 0 0Publikacje

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 25 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

25 000

25 000

25 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 2.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 1 |
| Wsparcie operacyjne |
| 3 3 1 1 | Pracownicy kontraktowi | p.m. | 1 028 000 | 147 000 |
| 3 3 1 2 | Posiedzenia | 880 000 | 850 000 | 1 100 000 |
| | Pozycja 3 3 1 — Razem | 880 000 | 1 878 000 | 1 247 000 |
| 3 3 2 |
| IT i łączność |
| 3 3 2 0 | Publikacja i usługi graficzne (w tym projektowanie, skład, druk i wsparcie przy procesie produkcyjnym) | 340 000 | 2 064 000 | 1 100 000 |
| 3 3 2 1 | Ogólne usługi IT i infrastruktura | 920 000 | — | 1 100 000 |
| 3 3 2 2 | Prowadzenie witryny internetowej i produkcje multimedialne | 670 000 | p.m. | 1 190 000 |
| 3 3 2 3 | Działalność Agencji/łączność | 500 000 | 400 000 | 910 000 |
| 3 3 2 4 | Tłumaczenia pisemne | 400 000 | 600 000 | 800 000 |
| | Pozycja 3 3 2 — Razem | 2 830 000 | 3 064 000 | 5 100 000 |
| 3 3 3 |
| Europejskie Centra Tematyczne |
| 3 3 3 1 | ECT ACC — Air and Climate Change (Powietrze i zmiany klimatyczne) | 1 825 000 | 2 020 000 | 2 020 000 |
| 3 3 3 2 | ECT WTR — Water (Woda) | 965 000 | 1 010 000 | 1 010 000 |
| 3 3 3 3 | ECT NPB — Nature Protection and Biodiversity (Ochrona przyrody i bioróżnorodność) | 825 000 | 845 000 | 845 000 |
| 3 3 3 4 | ECT TE — Terrestrial (Środowisko lądowe) | 1 115 000 | 1 045 000 | 745 000 |
| 3 3 3 5 | ECT — Waste and Material Flows (Przepływ materiałów i odpadów) | 770 000 | 790 000 | 790 000 |
| | Pozycja 3 3 3 — Razem | 5 500 000 | 5 710 000 | 5 410 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 9 210 000 | 10 652 000 | 11 757 000 |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 1 |
| SA1 Strategiczne podejścia w celu dostarczenia systemu informacji |
| 3 4 1 1 | Zarządzanie i udoskonalanie systemu | — | — | 1 095 000 |
| 3 4 1 2 | Koncentracja i integrowanie systemu | — | — | 60 000 |
| | Pozycja 3 4 1 — Razem | — | — | 1 155 000 |
| 3 4 2 |
| SA 2 Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym |
| 3 4 2 1 | Odległość do ocen celów | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 2 2 | Wpływ, dostosowania i scenariusze | — | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 3 4 2 — Razem | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 3 |
| SA3 Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych |
| 3 4 3 1 | Bioróżnorodność | — | — | 270 000 |
| 3 4 3 2 | Zmiany krajobrazowe i przestrzenne | — | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 3 4 3 — Razem | — | — | 270 000 |
| 3 4 4 |
| SA4 Ochrona życia ludzkiego i jakości życia |
| 3 4 4 1 | Środowisko i zdrowie | — | — | 20 000 |
| 3 4 4 2 | Chemikalia | — | — | 150 000 |
| 3 4 4 3 | Jakość wody i dyrektywa ramowa w sprawie wody | — | — | 190 000 |
| 3 4 4 4 | Jakość powietrza | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 4 5 | Obszary miejskie i hałas | — | — | 25 000 |
| | Pozycja 3 4 4 — Razem | — | — | 385 000 |
| 3 4 5 |
| SA 5 Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami |
| 3 4 5 1 | Oceny przepływu odpadów i materiałów | p.m. | — | p.m. |
| 3 4 5 2 | Informacja o najlepszych praktykach | — | — | 25 000 |
| | Pozycja 3 4 5 — Razem | — | — | 25 000 |
| 3 4 6 |
| SA 6 EEA w szerszym świecie |
| 3 4 6 1 | Wsparcie polityki UE dotyczącej szerszego sąsiedztwa europejskiego | — | — | 20 000 |
| 3 4 6 2 | Wsparcie zewnętrznego wymiaru zrównoważonego rozwoju UE | p.m. | — | p.m. |
| 3 4 6 3 | Rozwój partnerstw w celu wsparcia światowego zarządzania środowiskiem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 3 4 6 — Razem | — | — | 20 000 |
| 3 4 7 |
| SA7 Wsparcie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych |
| 3 4 7 1 | Zrównoważony rozwój | — | — | 50 000 |
| 3 4 7 2 | Wyzwania związane z rozszerzeniem | — | — | 120 000 |
| 3 4 7 3 | Regularne oceny przekrojowe | — | — | 470 000 |
| 3 4 7 4 | Oceny sektorowe | — | — | 820 000 |
| 3 4 7 5 | Oceny skuteczności polityki | — | — | 250 000 |
| 3 4 7 6 | Scenariusze i analizy przyszłościowe | — | — | 260 000 |
| 3 4 7 7 | Nowe sprawy, programy badań i prognozy | — | — | 130 000 |
| | Pozycja 3 4 7 — Razem | — | — | 2 100 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM | — | — | 3 955 000 |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 1 |
| SA1 Strategiczne podejście w celu dostarczenia systemu informacji |
| 3 5 1 0 | SA1 Strategiczne podejście w celu dostarczenia systemu informacji | — | 1 666 000 | — |
| | Pozycja 3 5 1 — Razem | — | 1 666 000 | — |
| 3 5 2 |
| SA2 Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym |
| 3 5 2 0 | SA2 Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym | — | p.m. | — |
| | Pozycja 3 5 2 — Razem | — | p.m. | — |
| 3 5 3 |
| SA3 Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych |
| 3 5 3 0 | SA3 Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych | — | 30 000 | — |
| | Pozycja 3 5 3 — Razem | — | 30 000 | — |
| 3 5 4 |
| SA4 Ochrona życia ludzkiego i jakości życia |
| 3 5 4 0 | SA4 Ochrona życia ludzkiego i jakości życia | — | 120 000 | — |
| | Pozycja 3 5 4 — Razem | — | 120 000 | — |
| 3 5 5 |
| SA5 Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami |
| 3 5 5 0 | SA5 Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami | — | p.m. | — |
| | Pozycja 3 5 5 — Razem | — | p.m. | — |
| 3 5 6 |
| SA6 EEA w szerszym świecie |
| 3 5 6 0 | SA6 EEA w szerszym świecie | — | p.m. | — |
| | Pozycja 3 5 6 — Razem | — | p.m. | — |
| 3 5 7 |
| SA7 Wsparcie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych |
| 3 5 7 0 | SA7 Wsparcie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych | — | 750 000 | — |
| | Pozycja 3 5 7 — Razem | — | 750 000 | — |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM | — | 2 566 000 | — |
| ROZDZIAŁ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Działania strategiczne 1–9 |
| 3 6 0 1 | Dostarczanie systemu informacji | 1 510 000 | — | — |
| 3 6 0 2 | Zmiany klimatyczne i energia | 180 000 | — | — |
| 3 6 0 3 | Przyroda i bioróżnorodność | 150 000 | — | — |
| 3 6 0 4 | Woda i rolnictwo | 106 000 | — | — |
| 3 6 0 5 | Powietrze i transport | 550 000 | — | — |
| 3 6 0 6 | EEA w szerszym świecie | p.m. | — | — |
| 3 6 0 7 | Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami | p.m. | — | — |
| 3 6 0 8 | Użytkowanie ziemi i krajobrazy | p.m. | — | — |
| 3 6 0 9 | Scenariusze | 150 000 | — | — |
| | Pozycja 3 6 0 — Razem | 2 646 000 | — | — |
| 3 6 1 |
| Działania strategiczne 10 |
| 3 6 1 0 | Oceny zintegrowane oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju | 95 000 | — | — |
| 3 6 1 1 | Biuro dyrektora zarządzającego | 100 000 | — | — |
| | Pozycja 3 6 1 — Razem | 195 000 | — | — |
| | ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM | 2 841 000 | — | — |
| | Tytuł 3 — Razem | 12 051 000 | 13 218 000 | 15 712 000 |
| | RAZEM | 32 144 000 | 31 359 000 | 32 224 000 |
| ROZDZIAŁ 3 3 — ŹRÓDŁA
  ROZDZIAŁ 3 4 — DZIAŁANIA STRATEGICZNE
  ROZDZIAŁ 3 5 — DZIAŁANIA STRATEGICZNE
  ROZDZIAŁ 3 6 — DZIAŁANIA STRATEGICZNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 1

Wsparcie operacyjne

3 3 1 1

Pracownicy kontraktowi

p.m.

1 028 000

147 000

3 3 1 2

Posiedzenia

880 000

850 000

1 100 000

Pozycja 3 3 1 — Razem

880 000

1 878 000

1 247 000

3 3 2

IT i łączność

3 3 2 0

Publikacja i usługi graficzne (w tym projektowanie, skład, druk i wsparcie przy procesie produkcyjnym)

340 000

2 064 000

1 100 000

3 3 2 1

Ogólne usługi IT i infrastruktura

920 000

—

1 100 000

3 3 2 2

Prowadzenie witryny internetowej i produkcje multimedialne

670 000

p.m.

1 190 000

3 3 2 3

Działalność Agencji/łączność

500 000

400 000

910 000

3 3 2 4

Tłumaczenia pisemne

400 000

600 000

800 000

Pozycja 3 3 2 — Razem

2 830 000

3 064 000

5 100 000

3 3 3

Europejskie Centra Tematyczne

3 3 3 1

ECT ACC — Air and Climate Change (Powietrze i zmiany klimatyczne)

1 825 000

2 020 000

2 020 000

3 3 3 2

ECT WTR — Water (Woda)

965 000

1 010 000

1 010 000

3 3 3 3

ECT NPB — Nature Protection and Biodiversity (Ochrona przyrody i bioróżnorodność)

825 000

845 000

845 000

3 3 3 4

ECT TE — Terrestrial (Środowisko lądowe)

1 115 000

1 045 000

745 000

3 3 3 5

ECT — Waste and Material Flows (Przepływ materiałów i odpadów)

770 000

790 000

790 000

Pozycja 3 3 3 — Razem

5 500 000

5 710 000

5 410 000

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

9 210 000

10 652 000

11 757 000

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 1

SA1 Strategiczne podejścia w celu dostarczenia systemu informacji

3 4 1 1

Zarządzanie i udoskonalanie systemu

—

—

1 095 000

3 4 1 2

Koncentracja i integrowanie systemu

—

—

60 000

Pozycja 3 4 1 — Razem

—

—

1 155 000

3 4 2

SA 2 Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

3 4 2 1

Odległość do ocen celów

—

p.m.

p.m.

3 4 2 2

Wpływ, dostosowania i scenariusze

—

p.m.

p.m.

Pozycja 3 4 2 — Razem

—

p.m.

p.m.

3 4 3

SA3 Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych

3 4 3 1

Bioróżnorodność

—

—

270 000

3 4 3 2

Zmiany krajobrazowe i przestrzenne

—

p.m.

p.m.

Pozycja 3 4 3 — Razem

—

—

270 000

3 4 4

SA4 Ochrona życia ludzkiego i jakości życia

3 4 4 1

Środowisko i zdrowie

—

—

20 000

3 4 4 2

Chemikalia

—

—

150 000

3 4 4 3

Jakość wody i dyrektywa ramowa w sprawie wody

—

—

190 000

3 4 4 4

Jakość powietrza

—

p.m.

p.m.

3 4 4 5

Obszary miejskie i hałas

—

—

25 000

Pozycja 3 4 4 — Razem

—

—

385 000

3 4 5

SA 5 Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami

3 4 5 1

Oceny przepływu odpadów i materiałów

p.m.

—

p.m.

3 4 5 2

Informacja o najlepszych praktykach

—

—

25 000

Pozycja 3 4 5 — Razem

—

—

25 000

3 4 6

SA 6 EEA w szerszym świecie

3 4 6 1

Wsparcie polityki UE dotyczącej szerszego sąsiedztwa europejskiego

—

—

20 000

3 4 6 2

Wsparcie zewnętrznego wymiaru zrównoważonego rozwoju UE

p.m.

—

p.m.

3 4 6 3

Rozwój partnerstw w celu wsparcia światowego zarządzania środowiskiem

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 3 4 6 — Razem

—

—

20 000

3 4 7

SA7 Wsparcie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych

3 4 7 1

Zrównoważony rozwój

—

—

50 000

3 4 7 2

Wyzwania związane z rozszerzeniem

—

—

120 000

3 4 7 3

Regularne oceny przekrojowe

—

—

470 000

3 4 7 4

Oceny sektorowe

—

—

820 000

3 4 7 5

Oceny skuteczności polityki

—

—

250 000

3 4 7 6

Scenariusze i analizy przyszłościowe

—

—

260 000

3 4 7 7

Nowe sprawy, programy badań i prognozy

—

—

130 000

Pozycja 3 4 7 — Razem

—

—

2 100 000

ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM

—

—

3 955 000

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 1

SA1 Strategiczne podejście w celu dostarczenia systemu informacji

3 5 1 0

SA1 Strategiczne podejście w celu dostarczenia systemu informacji

—

1 666 000

—

Pozycja 3 5 1 — Razem

—

1 666 000

—

3 5 2

SA2 Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

3 5 2 0

SA2 Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

—

p.m.

—

Pozycja 3 5 2 — Razem

—

p.m.

—

3 5 3

SA3 Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych

3 5 3 0

SA3 Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych

—

30 000

—

Pozycja 3 5 3 — Razem

—

30 000

—

3 5 4

SA4 Ochrona życia ludzkiego i jakości życia

3 5 4 0

SA4 Ochrona życia ludzkiego i jakości życia

—

120 000

—

Pozycja 3 5 4 — Razem

—

120 000

—

3 5 5

SA5 Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami

3 5 5 0

SA5 Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami

—

p.m.

—

Pozycja 3 5 5 — Razem

—

p.m.

—

3 5 6

SA6 EEA w szerszym świecie

3 5 6 0

SA6 EEA w szerszym świecie

—

p.m.

—

Pozycja 3 5 6 — Razem

—

p.m.

—

3 5 7

SA7 Wsparcie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych

3 5 7 0

SA7 Wsparcie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych

—

750 000

—

Pozycja 3 5 7 — Razem

—

750 000

—

ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM

—

2 566 000

—

ROZDZIAŁ 3 6

3 6 0

Działania strategiczne 1–9

3 6 0 1

Dostarczanie systemu informacji

1 510 000

—

—

3 6 0 2

Zmiany klimatyczne i energia

180 000

—

—

3 6 0 3

Przyroda i bioróżnorodność

150 000

—

—

3 6 0 4

Woda i rolnictwo

106 000

—

—

3 6 0 5

Powietrze i transport

550 000

—

—

3 6 0 6

EEA w szerszym świecie

p.m.

—

—

3 6 0 7

Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami

p.m.

—

—

3 6 0 8

Użytkowanie ziemi i krajobrazy

p.m.

—

—

3 6 0 9

Scenariusze

150 000

—

—

Pozycja 3 6 0 — Razem

2 646 000

—

—

3 6 1

Działania strategiczne 10

3 6 1 0

Oceny zintegrowane oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju

95 000

—

—

3 6 1 1

Biuro dyrektora zarządzającego

100 000

—

—

Pozycja 3 6 1 — Razem

195 000

—

—

ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM

2 841 000

—

—

Tytuł 3 — Razem

12 051 000

13 218 000

15 712 000

RAZEM

32 144 000

31 359 000

32 224 000

ROZDZIAŁ 3 3 — ŹRÓDŁA

ROZDZIAŁ 3 4 — DZIAŁANIA STRATEGICZNE

ROZDZIAŁ 3 5 — DZIAŁANIA STRATEGICZNE

ROZDZIAŁ 3 6 — DZIAŁANIA STRATEGICZNE

ROZDZIAŁ 3 3 —ŹRÓDŁA

3 3 1Wsparcie operacyjne

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

3 3 1 1Pracownicy kontraktowi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 028 000 | 147 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

1 028 000

147 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzenia agentów kontraktowych i składek na ubezpieczenie społeczne instytucji.

3 3 1 2Posiedzenia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 880 000 | 850 000 | 1 100 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

880 000

850 000

1 100 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na posiedzenia ekspertów wezwanych przez EEA w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w Rocznym planie działania EEA (AMP). Przed 1999 r., patrz pozycja 2 5 0 2.

3 3 2IT i łączność

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z infrasrukturą informatyczną/zapewnieniem jakości w ramach realizacji projektów wymienionych w rocznym planie działania EEA.

3 3 2 0Publikacja i usługi graficzne (w tym projektowanie, skład, druk i wsparcie przy procesie produkcyjnym)

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 2 064 000 | 1 100 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

340 000

2 064 000

1 100 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów publikacji i utrzymania produktów EEA.

3 3 2 1Ogólne usługi IT i infrastruktura

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | — | 1 100 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

920 000

—

1 100 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ITS/łączność w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

3 3 2 2Prowadzenie witryny internetowej i produkcje multimedialne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 670 000 | p.m. | 1 190 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

670 000

p.m.

1 190 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia witryny internetowej i produkcje multimedialne oraz na wsparcie wielojęzyczności grupy użytkowników EEA.

3 3 2 3Działalność Agencji/łączność

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 910 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

500 000

400 000

910 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na sprawy ogólne Agencji/łączność w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

3 3 2 4Tłumaczenia pisemne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 600 000 | 800 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

400 000

600 000

800 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | usług zewnętrznych lub tymczasowych tłumaczy, oraz maszynopisania, |
| --- | --- |

—

usług zewnętrznych lub tymczasowych tłumaczy, oraz maszynopisania,

| — | usług i prac w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecanych na zewnątrz do Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu. |
| --- | --- |

—

usług i prac w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecanych na zewnątrz do Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu.

3 3 3Europejskie Centra Tematyczne

3 3 3 1ECT ACC — Air and Climate Change (Powietrze i zmiany klimatyczne)

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 825 000 | 2 020 000 | 2 020 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 825 000

2 020 000

2 020 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ETC ACC — Air and Climate Change (Powietrze i zmiany klimatyczne) w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

3 3 3 2ECT WTR — Water (Woda)

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 965 000 | 1 010 000 | 1 010 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

965 000

1 010 000

1 010 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ECT WTR — Water (Woda) w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

3 3 3 3ECT NPB — Nature Protection and Biodiversity (Ochrona przyrody i bioróżnorodność)

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 825 000 | 845 000 | 845 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

825 000

845 000

845 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ECT ACC — Air and Climate Change (Powietrze i zmiany klimatyczne) w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

3 3 3 4ECT TE — Terrestrial (Środowisko lądowe)

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 115 000 | 1 045 000 | 745 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 115 000

1 045 000

745 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ECT TE — Terrestrial (Środowisko lądowe) w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

3 3 3 5ECT — Waste and Material Flows (Przepływ materiałów i odpadów)

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 770 000 | 790 000 | 790 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

770 000

790 000

790 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ECT WTR — Waste and Material Flows (Przepływ materiałów i odpadów) w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

ROZDZIAŁ 3 4 —DZIAŁANIA STRATEGICZNE

3 4 1SA1 Strategiczne podejścia w celu dostarczenia systemu informacji

3 4 1 1Zarządzanie i udoskonalanie systemu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 095 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

—

1 095 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zarządzania i udoskonalania systemu w ramach pierwszego obszaru strategicznego (Systemy informacyjne i sieci) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 1 2Koncentracja i integrowanie systemu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 60 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

—

60 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z koncentracją i integrowaniem systemu w ramach pierwszego obszaru strategicznego (Systemy informacyjne i sieci) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 2SA 2 Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

3 4 2 1Odległość do ocen celów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki przeznaczone na wydatki związane z odległością do ocen celów w ramach drugiego obszaru strategicznego (przeciwdziałanie zmianom klimatycznym) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 2 2Wpływ, dostosowania i scenariusze

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na wydatki związane z wpływem, dostosowaniami i scenariuszami w ramach drugiego obszaru strategicznego (przeciwdziałanie zmianom klimatycznym) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 3SA3 Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych

3 4 3 1Bioróżnorodność

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 270 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

—

270 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z bioróżnorodnością w ramach trzeciego obszaru strategicznego (Przeciwdziałanie stratom różnorodności biologicznej i rozumienie zmian przestrzennych) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 3 2Zmiany krajobrazowe i przestrzenne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze zmianami krajobrazowymi i przestrzennymi w ramach trzeciego obszaru strategicznego (przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 4SA4 Ochrona życia ludzkiego i jakości życia

3 4 4 1Środowisko i zdrowie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

—

20 000

Uwagi

Środki przeznaczone na wydatki związane ze środowiskiem i zdrowiem w ramach czwartego obszaru strategicznego (ochrona życia ludzkiego i jakości życia) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 4 2Chemikalia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 150 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

—

150 000

Uwagi

Środki przeznaczone na wydatki związane z chemikaliami w ramach czwartego obszaru strategicznego (ochrona życia ludzkiego i jakości życia) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 4 3Jakość wody i dyrektywa ramowa w sprawie wody

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 190 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

—

190 000

Uwagi

Środki przeznaczone na wydatki związane z jakością wody i dyrektywą ramową w sprawie wody w ramach czwartego obszaru strategicznego (ochrona życia ludzkiego i jakości życia) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 4 4Jakość powietrza

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z jakością powietrza w ramach czwartego obszaru strategicznego (ochrona zdrowia ludzkiego i jakości życia) strategii europejskiej Agencji Środowiska 2004–2008.

3 4 4 5Obszary miejskie i hałas

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 25 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

—

25 000

Uwagi

Środki przeznaczone na wydatki związane z obszarami miejskimi i hałasem w ramach czwartego obszaru strategicznego (ochrona życia ludzkiego i jakości życia) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 5SA 5 Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami

3 4 5 1Oceny przepływu odpadów i materiałów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

—

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone na pokrycie wydatków związanych ze zrównoważonym użytkowaniem i gospodarowaniem zasobami naturalnymi i odpadami w ramach piątego obszaru strategicznego (zrównoważone użytkowanie i zarządzanie zasobami naturalnymi) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 5 2Informacja o najlepszych praktykach

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 25 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

—

25 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z informacja o najlepszych praktykach w ramach piątego obszaru strategicznego (Wspieranie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 6SA 6 EEA w szerszym świecie

3 4 6 1Wsparcie polityki UE dotyczącej szerszego sąsiedztwa europejskiego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

—

20 000

Uwagi

Środki te przewidziane są na pokrycie wydatków związanych ze wsparciem polityki UE dotyczącej szerszego sąsiedztwa europejskiego w ramach szóstego obszaru strategicznego (EEA w szerszym świecie) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 6 2Wsparcie zewnętrznego wymiaru zrównoważonego rozwoju UE

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

—

p.m.

Uwagi

Środki te przewidziane są na pokrycie wydatków związanych ze wsparciem polityki UE dotyczącej zewnętrznego wymiaru zrównoważonego rozwoju UE w ramach szóstego obszaru strategicznego (EEA w szerszym świecie) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 6 3Rozwój partnerstw w celu wsparcia światowego zarządzania środowiskiem

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przewidziane są na pokrycie wydatków związanych z rozwojem partnerstw w celu wsparcia światowego zarządzania środowiskiem w ramach szóstego obszaru strategicznego (EEA w szerszym świecie) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 7SA7 Wsparcie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych

3 4 7 1Zrównoważony rozwój

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 50 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

—

50 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze zrównoważonym rozwojem w ramach siódmego obszaru strategicznego (wsparcie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 7 2Wyzwania związane z rozszerzeniem

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 120 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

—

120 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z wyzwaniami związanymi z rozszerzeniem w ramach siódmego obszaru strategicznego (Wspieranie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 7 3Regularne oceny przekrojowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 470 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

—

470 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeznaczonych na regularne oceny przekrojowe w ramach siódmego obszaru strategicznego (Wspieranie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 7 4Oceny sektorowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 820 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

—

820 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z ocenami sektorowymi w ramach siódmego obszaru strategicznego (Wspieranie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 7 5Oceny skuteczności polityki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 250 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

—

250 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z ocenami skuteczności polityki w ramach siódmego obszaru strategicznego (Wspieranie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych) startegii EEA na lata 2004–2008.

3 4 7 6Scenariusze i analizy przyszłościowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 260 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

—

260 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze scenariuszami i analizami przyszłościowymi w ramach siódmego obszaru strategicznego (Wspieranie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 4 7 7Nowe sprawy, programy badań i prognozy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 130 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

—

130 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z nowymi sprawami, proogramami badań i prognozami w ramach siódmego obszaru strategicznego (Wspieranie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych) strategii EEA na lata 2004–2008.

ROZDZIAŁ 3 5 —DZIAŁANIA STRATEGICZNE

3 5 1SA1 Strategiczne podejście w celu dostarczenia systemu informacji

3 5 1 0SA1 Strategiczne podejście w celu dostarczenia systemu informacji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 1 666 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

1 666 000

—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem i usprawnieniem systemu w pierwszym obszarze strategicznym (systemy informacyjne i sieci) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 5 2SA2 Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

3 5 2 0SA2 Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

p.m.

—

Uwagi

Środki przeznaczone na wydatki związane z odległością do ocen celów w ramach drugiego obszaru strategicznego (przeciwdziałanie zmianom klimatycznym) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 5 3SA3 Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych

3 5 3 0SA3 Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 30 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

30 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z różnorodnością w ramach trzeciego obszaru strategicznego (przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 5 4SA4 Ochrona życia ludzkiego i jakości życia

3 5 4 0SA4 Ochrona życia ludzkiego i jakości życia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 120 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

120 000

—

Uwagi

Środki przeznaczone na wydatki związane ze środowiskiem i zdrowiem w ramach czwartego obszaru strategicznego (ochrona życia ludzkiego i jakości życia) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 5 5SA5 Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami

3 5 5 0SA5 Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone na pokrycie wydatków związanych ze zrównoważonym użytkowaniem i gospodarowaniem zasobami naturalnymi i odpadami w ramach piątego obszaru strategicznego (zrównoważone użytkowanie i zarządzanie zasobami naturalnymi) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 5 6SA6 EEA w szerszym świecie

3 5 6 0SA6 EEA w szerszym świecie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

p.m.

—

Uwagi

Środki te przewidziane są na pokrycie wydatków związanych ze wsparciem polityki UE dotyczącej szerszego sąsiedztwa europejskiego w ramach szóstego obszaru strategicznego (EEA w szerszym świecie) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 5 7SA7 Wsparcie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych

3 5 7 0SA7 Wsparcie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 750 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

750 000

—

Uwagi

Środki te są przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze zrównoważonym rozwojem w ramach siódmego obszaru strategicznego (wsparcie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych) strategii EEA na lata 2004–2008.

ROZDZIAŁ 3 6 —DZIAŁANIA STRATEGICZNE

3 6 0Działania strategiczne 1–9

3 6 0 1Dostarczanie systemu informacji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 510 000 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 510 000

—

—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z dostarczaniem systemu informacji w ramach pierwszego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 2Zmiany klimatyczne i energia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

180 000

—

—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych ze zmianami klimatycznymi i energią w ramach drugiego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 3Przyroda i bioróżnorodność

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

150 000

—

—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z naturą i bioróżnorodnością w ramach trzeciego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 4Woda i rolnictwo

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

106 000

—

—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z wodą i rolnictwem w ramach czwartego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 5Powietrze i transport

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

550 000

—

—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z powietrzem i transportem w ramach piątego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 6EEA w szerszym świecie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

—

—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych ze wsparciem EEA w szerszym świecie w ramach szóstego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 7Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

—

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze zrównoważonym użytkowaniem i gospodarką zasobami naturalnymi i odpadami w ramach siódmego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 8Użytkowanie ziemi i krajobrazy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

—

—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z uzytkowaniem ziemi i krajobrazami w ramach ósmego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 9Scenariusze

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

150 000

—

—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych ze scenariuszami w ramach dziewiątego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 1Działania strategiczne 10

3 6 1 0Oceny zintegrowane oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

95 000

—

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z ocenami zintegrowanymi i wsparciem zrównoważonego rozwoju w ramach dziesiątego obszaru strategicznego (Wspieranie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 1 1Biuro dyrektora zarządzającego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

100 000

—

—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z biurem dyrektora zarządzającego w ramach jedenastego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

---

(1)  W 2004 r. 500 000 EUR zostało zapisanych jako „Zwrot z innych programów UE” (Dz.U. L 377 z 23.12.2004), a w 2005 r. ponownie jako „X-compliance” (Dz.U. L 96 z 14.4.2005). Dochód ten został uruchomiony tylko jeden raz, w ramach środków budżetowych Europejskiej Agencji Środowiska za 2004 r.

---

| 8.3.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 67/331 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/331

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006

(2006/156/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| 2 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
| 3 0 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 4 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | RAZEM | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

46 600 000

37 200 000

28 980 000

Tytuł 1 — Razem

46 600 000

37 200 000

28 980 000

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

3 0

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

4 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

RAZEM

46 600 000

37 200 000

28 980 000

TYTUŁ 1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 |
| Wkład Wspólnoty Europejskiej |
| 1 0 0 0 | Wkład Wspólnoty Europejskiej | 46 600 000 | 36 700 000 | 28 980 000 |
| 1 0 0 1 | Projekt PHARE | | 500 000 | |
| 1 0 0 2 | Wynik | | | |
| | Pozycja 1 0 0 — Razem | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| ROZDZIAŁ 1 0 — WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Wkład Wspólnoty Europejskiej

1 0 0 0

Wkład Wspólnoty Europejskiej

46 600 000

36 700 000

28 980 000

1 0 0 1

Projekt PHARE

500 000

1 0 0 2

Wynik

Pozycja 1 0 0 — Razem

46 600 000

37 200 000

28 980 000

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

46 600 000

37 200 000

28 980 000

Tytuł 1 — Razem

46 600 000

37 200 000

28 980 000

ROZDZIAŁ 1 0 — WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 —WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0Wkład Wspólnoty Europejskiej

1 0 0 0Wkład Wspólnoty Europejskiej

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 46 600 000 | 36 700 000 | 28 980 000 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

46 600 000

36 700 000

28 980 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1). Zgodnie z art. 43 tego rozporządzenia, do budżetu ogólnego Unii Europejskiej wprowadza się składkę na rzecz Urzędu. Wprowadzony dochód odzwierciedla wniesiony wkład (Artykuł 17 04 08 zestawienia wydatków w Części III „Komisja” budżetu ogólnego).

1 0 0 1Projekt PHARE

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

500 000

1 0 0 2Wynik

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

TYTUŁ 2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Udział państw trzecich w działaniach EFSA |
| 2 0 0 0 | Udział państw trzecich w działaniach EFSA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 0 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 0 — UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Udział państw trzecich w działaniach EFSA

2 0 0 0

Udział państw trzecich w działaniach EFSA

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 0 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 0 — UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA

ROZDZIAŁ 2 0 —UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA

2 0 0Udział państw trzecich w działaniach EFSA

2 0 0 0Udział państw trzecich w działaniach EFSA

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Wkład państw trzecich, z którymi Wspólnota zawarła umowy wymienione w art. 49 rozporządzenia (WE) nr 178/2002.

TYTUŁ 3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Dochody ze świadczonych usług |
| 3 0 0 0 | Otrzymane opłaty | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 3 0 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 3 0 — DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Dochody ze świadczonych usług

3 0 0 0

Otrzymane opłaty

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 3 0 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 0 — DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

ROZDZIAŁ 3 0 —DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

3 0 0Dochody ze świadczonych usług

3 0 0 0Otrzymane opłaty

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Opłaty wnoszone na rzecz Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 45).

TYTUŁ 4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 4 0 |
| 4 0 0 |
| Dochody z działalności administracyjnej |
| 4 0 0 0 | Odsetki bankowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 1 | Dochody ze sprzedaży publikacji | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 2 | Dochody z organizacji seminariów, konferencji... | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 4 0 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 4 0 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 4 0

4 0 0

Dochody z działalności administracyjnej

4 0 0 0

Odsetki bankowe

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Dochody ze sprzedaży publikacji

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Dochody z organizacji seminariów, konferencji...

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 4 0 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 4 0 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

ROZDZIAŁ 4 0 —DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

4 0 0Dochody z działalności administracyjnej

4 0 0 0Odsetki bankowe

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Wpływy z odsetek bankowych i inne pozycje.

4 0 0 1Dochody ze sprzedaży publikacji

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Dochody ze sprzedaży publikacji EFSA, w jakiejkolwiek formie, w tym z praw autorskich (rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 43).

4 0 0 2Dochody z organizacji seminariów, konferencji...

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Dochody przysługujące Urzędowi z organizacji seminariów, konferencji, szkoleń i innej podobnej działalności świadczonej przez Urząd (rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 43).

TYTUŁ 9

DOCHODY RÓŻNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 9 0 |
| 9 0 0 |
| Inne dochody |
| 9 0 0 0 | Inne dochody | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 9 0 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | RAZEM | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 9 0

9 0 0

Inne dochody

9 0 0 0

Inne dochody

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 9 0 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

RAZEM

46 600 000

37 200 000

28 980 000

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 —DOCHODY RÓŻNE

9 0 0Inne dochody

9 0 0 0Inne dochody

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

p.m.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 23 160 025 | 16 036 000 | 7 839 139 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 306 000 | 291 000 | 168 958 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 99 700 | 114 000 | 25 485 |
| 1 7 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| 1 9 | EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE | p.m. | 12 000 | — |
| | Tytuł 1 — Razem | 24 606 500 | 17 276 000 | 8 641 035 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 738 000 | 2 639 000 | 2 879 317 |
| 2 1 | WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 199 500 | 433 000 | 641 356 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 260 000 | 239 000 | 78 520 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 459 000 | 725 000 | 426 797 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | Tytuł 2 — Razem | 7 375 500 | 5 524 000 | 5 094 281 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA | 9 965 000 | 8 375 000 | 5 156 199 |
| 3 1 | USŁUGI HORYZONTALNE | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| 3 2 | POSIEDZENIA | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| 3 3 | WYDATKI NA TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| 3 4 | GROMADZENIE DANYCH I KONTAKTY | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| 3 5 | INFORMACJE I PUBLIKACJE | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| 3 6 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE NA SYSTEMY | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| 3 7 | NOWO POWSTAJĄCE ZAGROŻENIA | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| 3 8 | DORADZTWO TECHNICZNE | 100 000 | p.m. | p.m. |
| 3 9 | SPECJALNE PROJEKTY | — | 500 000 | p.m. |
| | Tytuł 3 — Razem | 14 618 000 | 14 400 000 | 7 516 929 |
| | RAZEM | 46 600 000 | 37 200 000 | 21 252 245 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

23 160 025

16 036 000

7 839 139

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

399 975

340 000

335 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

306 000

291 000

168 958

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

598 000

418 000

256 525

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

99 700

114 000

25 485

1 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI

42 800

65 000

15 928

1 9

EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

p.m.

12 000

—

Tytuł 1 — Razem

24 606 500

17 276 000

8 641 035

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 738 000

2 639 000

2 879 317

2 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

1 419 000

1 198 000

799 108

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 199 500

433 000

641 356

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

260 000

239 000

78 520

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

459 000

725 000

426 797

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

300 000

290 000

269 182

Tytuł 2 — Razem

7 375 500

5 524 000

5 094 281

3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

3 0

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

9 965 000

8 375 000

5 156 199

3 1

USŁUGI HORYZONTALNE

675 000

702 000

162 919

3 2

POSIEDZENIA

1 299 000

1 019 000

543 272

3 3

WYDATKI NA TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE

465 000

525 000

194 896

3 4

GROMADZENIE DANYCH I KONTAKTY

330 000

525 000

243 784

3 5

INFORMACJE I PUBLIKACJE

979 000

1 648 000

251 549

3 6

WYDATKI EKSPLOATACYJNE NA SYSTEMY

705 000

906 000

641 376

3 7

NOWO POWSTAJĄCE ZAGROŻENIA

100 000

200 000

322 935

3 8

DORADZTWO TECHNICZNE

100 000

p.m.

p.m.

3 9

SPECJALNE PROJEKTY

—

500 000

p.m.

Tytuł 3 — Razem

14 618 000

14 400 000

7 516 929

RAZEM

46 600 000

37 200 000

21 252 245

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personel czynnie zatrudniony |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze | 12 732 000 | 9 318 000 | 4 408 872 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 1 256 000 | 1 203 000 | 337 649 |
| 1 1 0 2 | Dodatek zagraniczny za rozłąkę i dodatek mieszkaniowy z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie | 1 772 000 | 707 000 | 477 531 |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | 33 000 | p.m. | 31 062 |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 15 793 000 | 11 228 000 | 5 255 114 |
| 1 1 1 |
| Inny personel |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy | 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |
| 1 1 1 2 | Personel lokalny | — | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Pracownicy kontraktowi | p.m. | — | — |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 468 000 | 299 000 | 150 048 |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 122 000 | 77 000 | 38 405 |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla personelu tymczasowego | 171 000 | 54 000 | 50 371 |
| 1 1 3 3 | Ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych dla pracowników czasowych | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 3 — Razem | 761 000 | 430 000 | 238 825 |
| 1 1 4 |
| Inne świadczenia i dodatki |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 3 600 | 3 000 | 198 |
| 1 1 4 1 | Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego | 350 000 | 179 000 | 18 146 |
| 1 1 4 2 | Dodatek z tytułu wynajmu i transportu | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Stałe dodatki z tytułu organizacji przyjęć | — | 16 000 | — |
| 1 1 4 4 | Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów | — | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Dyżury | 18 500 | — | — |
| 1 1 4 9 | Inne świadczenia i zwroty | — | 20 000 | — |
| | Pozycja 1 1 4 — Razem | 372 100 | 218 000 | 18 344 |
| 1 1 5 |
| Praca w godzinach nadliczbowych |
| 1 1 5 0 | Praca w godzinach nadliczbowych | 5 000 | 55 000 | 6 223 |
| | Pozycja 1 1 5 — Razem | 5 000 | 55 000 | 6 223 |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 0 | Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnej Służby Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 72 000 | 45 000 | — |
| 1 1 7 1 | Centrum Tłumaczeń Luksemburg (sprawy administracyjne) | 164 050 | 140 000 | 140 000 |
| 1 1 7 2 | Płatności związane z pomocą administracyjną udzieloną przez instytucje wspólnotowe | 125 000 | 85 000 | 45 583 |
| 1 1 7 5 | Usługi tymczasowe | 380 000 | 325 000 | 250 000 |
| 1 1 7 6 | Konsultacje | 30 000 | 175 000 | 21 251 |
| 1 1 7 7 | Inne usługi | 30 000 | 58 000 | 25 000 |
| | Pozycja 1 1 7 — Razem | 801 050 | 828 000 | 481 834 |
| 1 1 8 |
| Koszty i wydatki związane z zatrudnieniem przy rozpoczęciu i zakończeniu służby |
| 1 1 8 0 | Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu | 320 000 | 433 000 | 63 689 |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży (obejmujące członków rodziny) | 130 000 | 151 000 | 7 385 |
| 1 1 8 2 | Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie | 520 625 | 462 000 | 157 707 |
| 1 1 8 3 | Koszty związane z przeprowadzką | 568 750 | 559 000 | 105 974 |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 437 500 | 381 000 | 87 532 |
| | Pozycja 1 1 8 — Razem | 1 976 875 | 1 986 000 | 422 286 |
| 1 1 9 |
| Wskaźniki korygujące |
| 1 1 9 0 | Wskaźniki korygujące | 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |
| 1 1 9 1 | Środki tymczasowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 9 — Razem | 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 23 160 025 | 16 036 000 | 7 839 139 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty misji i podróży służbowych |
| 1 3 0 0 | Koszty misji i podróży służbowych | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| | Pozycja 1 3 0 — Razem | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauracje, posiłki i stołówki |
| 1 4 0 0 | Restauracje, posiłki i stołówki | 70 000 | 35 000 | 26 546 |
| | Pozycja 1 4 0 — Razem | 70 000 | 35 000 | 26 546 |
| 1 4 1 |
| Służba medyczna |
| 1 4 1 0 | Służba medyczna | 40 000 | 60 000 | 17 540 |
| | Pozycja 1 4 1 — Razem | 40 000 | 60 000 | 17 540 |
| 1 4 2 |
| Dalsze szkolenia, kursy językowe i powtórne szkolenia dla personelu |
| 1 4 2 0 | Dalsze szkolenia, kursy językowe i powtórne szkolenia dla personelu | 196 000 | 196 000 | 124 872 |
| | Pozycja 1 4 2 — Razem | 196 000 | 196 000 | 124 872 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 306 000 | 291 000 | 168 958 |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Wymiana urzędników i ekspertów |
| 1 5 2 0 | Eksperci z wizytą, oddelegowani eksperci krajowi | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| 1 5 2 1 | Urzędnicy władz tymczasowo przydzieleni do cywilnych służb krajowych, organizacji międzynardowych lub publicznych, albo prywatnych instytucji. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 5 2 — Razem | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| ROZDZIAŁ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Zapomogi losowe |
| 1 6 0 0 | Zapomogi losowe | 2 000 | 12 000 | — |
| | Pozycja 1 6 0 — Razem | 2 000 | 12 000 | — |
| 1 6 1 |
| Kontakty społeczne pracowników |
| 1 6 1 0 | Kontakty społeczne pracowników | 16 000 | 54 000 | 25 485 |
| | Pozycja 1 6 1 — Razem | 16 000 | 54 000 | 25 485 |
| 1 6 2 |
| Inne interwencje |
| 1 6 2 0 | Inne interwencje | 4 700 | 24 000 | — |
| | Pozycja 1 6 2 — Razem | 4 700 | 24 000 | — |
| 1 6 3 |
| Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki |
| 1 6 3 0 | Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki | 65 000 | 12 000 | — |
| | Pozycja 1 6 3 — Razem | 65 000 | 12 000 | — |
| 1 6 4 |
| Pomoc dodatkowa dla osób niepełnosprawnych |
| 1 6 4 0 | Pomoc dodatkowa dla osób niepełnosprawnych | 12 000 | 12 000 | — |
| | Pozycja 1 6 4 — Razem | 12 000 | 12 000 | — |
| | ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM | 99 700 | 114 000 | 25 485 |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Wydatki związane z przyjęciami i celami reprezentacyjnymi |
| 1 7 0 0 | Wydatki związane z przyjęciami i celami reprezentacyjnymi | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| | Pozycja 1 7 0 — Razem | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| ROZDZIAŁ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Emerytury i składki emerytalne |
| 1 9 0 0 | Emerytury i składki emerytalne | p.m. | 12 000 | — |
| | Pozycja 1 9 0 — Razem | p.m. | 12 000 | — |
| | ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM | p.m. | 12 000 | — |
| | Tytuł 1 — Razem | 24 606 500 | 17 276 000 | 8 641 035 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
  ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
  ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW
  ROZDZIAŁ 1 6 — OPIEKA SPOŁECZNA
  ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI
  ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Personel czynnie zatrudniony

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

12 732 000

9 318 000

4 408 872

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

1 256 000

1 203 000

337 649

1 1 0 2

Dodatek zagraniczny za rozłąkę i dodatek mieszkaniowy z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie

1 772 000

707 000

477 531

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

33 000

p.m.

31 062

Pozycja 1 1 0 — Razem

15 793 000

11 228 000

5 255 114

1 1 1

Inny personel

1 1 1 0

Personel pomocniczy

1 720 000

822 000

1 379 844

1 1 1 2

Personel lokalny

—

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Pracownicy kontraktowi

p.m.

—

—

Pozycja 1 1 1 — Razem

1 720 000

822 000

1 379 844

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

468 000

299 000

150 048

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

122 000

77 000

38 405

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla personelu tymczasowego

171 000

54 000

50 371

1 1 3 3

Ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych dla pracowników czasowych

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 3 — Razem

761 000

430 000

238 825

1 1 4

Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

3 600

3 000

198

1 1 4 1

Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

350 000

179 000

18 146

1 1 4 2

Dodatek z tytułu wynajmu i transportu

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Stałe dodatki z tytułu organizacji przyjęć

—

16 000

—

1 1 4 4

Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów

—

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Dyżury

18 500

—

—

1 1 4 9

Inne świadczenia i zwroty

—

20 000

—

Pozycja 1 1 4 — Razem

372 100

218 000

18 344

1 1 5

Praca w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0

Praca w godzinach nadliczbowych

5 000

55 000

6 223

Pozycja 1 1 5 — Razem

5 000

55 000

6 223

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0

Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnej Służby Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

72 000

45 000

—

1 1 7 1

Centrum Tłumaczeń Luksemburg (sprawy administracyjne)

164 050

140 000

140 000

1 1 7 2

Płatności związane z pomocą administracyjną udzieloną przez instytucje wspólnotowe

125 000

85 000

45 583

1 1 7 5

Usługi tymczasowe

380 000

325 000

250 000

1 1 7 6

Konsultacje

30 000

175 000

21 251

1 1 7 7

Inne usługi

30 000

58 000

25 000

Pozycja 1 1 7 — Razem

801 050

828 000

481 834

1 1 8

Koszty i wydatki związane z zatrudnieniem przy rozpoczęciu i zakończeniu służby

1 1 8 0

Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu

320 000

433 000

63 689

1 1 8 1

Koszty podróży (obejmujące członków rodziny)

130 000

151 000

7 385

1 1 8 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

520 625

462 000

157 707

1 1 8 3

Koszty związane z przeprowadzką

568 750

559 000

105 974

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

437 500

381 000

87 532

Pozycja 1 1 8 — Razem

1 976 875

1 986 000

422 286

1 1 9

Wskaźniki korygujące

1 1 9 0

Wskaźniki korygujące

1 731 000

469 000

36 668

1 1 9 1

Środki tymczasowe

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 9 — Razem

1 731 000

469 000

36 668

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

23 160 025

16 036 000

7 839 139

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty misji i podróży służbowych

1 3 0 0

Koszty misji i podróży służbowych

399 975

340 000

335 000

Pozycja 1 3 0 — Razem

399 975

340 000

335 000

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

399 975

340 000

335 000

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Restauracje, posiłki i stołówki

1 4 0 0

Restauracje, posiłki i stołówki

70 000

35 000

26 546

Pozycja 1 4 0 — Razem

70 000

35 000

26 546

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna

40 000

60 000

17 540

Pozycja 1 4 1 — Razem

40 000

60 000

17 540

1 4 2

Dalsze szkolenia, kursy językowe i powtórne szkolenia dla personelu

1 4 2 0

Dalsze szkolenia, kursy językowe i powtórne szkolenia dla personelu

196 000

196 000

124 872

Pozycja 1 4 2 — Razem

196 000

196 000

124 872

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

306 000

291 000

168 958

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 2

Wymiana urzędników i ekspertów

1 5 2 0

Eksperci z wizytą, oddelegowani eksperci krajowi

598 000

418 000

256 525

1 5 2 1

Urzędnicy władz tymczasowo przydzieleni do cywilnych służb krajowych, organizacji międzynardowych lub publicznych, albo prywatnych instytucji.

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 5 2 — Razem

598 000

418 000

256 525

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

598 000

418 000

256 525

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 0

Zapomogi losowe

1 6 0 0

Zapomogi losowe

2 000

12 000

—

Pozycja 1 6 0 — Razem

2 000

12 000

—

1 6 1

Kontakty społeczne pracowników

1 6 1 0

Kontakty społeczne pracowników

16 000

54 000

25 485

Pozycja 1 6 1 — Razem

16 000

54 000

25 485

1 6 2

Inne interwencje

1 6 2 0

Inne interwencje

4 700

24 000

—

Pozycja 1 6 2 — Razem

4 700

24 000

—

1 6 3

Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki

1 6 3 0

Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki

65 000

12 000

—

Pozycja 1 6 3 — Razem

65 000

12 000

—

1 6 4

Pomoc dodatkowa dla osób niepełnosprawnych

1 6 4 0

Pomoc dodatkowa dla osób niepełnosprawnych

12 000

12 000

—

Pozycja 1 6 4 — Razem

12 000

12 000

—

ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM

99 700

114 000

25 485

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki związane z przyjęciami i celami reprezentacyjnymi

1 7 0 0

Wydatki związane z przyjęciami i celami reprezentacyjnymi

42 800

65 000

15 928

Pozycja 1 7 0 — Razem

42 800

65 000

15 928

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

42 800

65 000

15 928

ROZDZIAŁ 1 9

1 9 0

Emerytury i składki emerytalne

1 9 0 0

Emerytury i składki emerytalne

p.m.

12 000

—

Pozycja 1 9 0 — Razem

p.m.

12 000

—

ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM

p.m.

12 000

—

Tytuł 1 — Razem

24 606 500

17 276 000

8 641 035

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

ROZDZIAŁ 1 6 — OPIEKA SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI

ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Personel czynnie zatrudniony

1 1 0 0Wynagrodzenie zasadnicze

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 732 000 | 9 318 000 | 4 408 872 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

12 732 000

9 318 000

4 408 872

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66. Środki te przeznaczone są na podstawowe wynagrodzenie urzędników i personelu tymczasowego zajmującego stanowiska przewidziane w planach zatrudnienia.

1 1 0 1Dodatki rodzinne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 256 000 | 1 203 000 | 337 649 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 256 000

1 203 000

337 649

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 42, 62 i 68 oraz rozdział 1 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków rodzinnych: zasiłek na gospodarstwo domowe, dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu, dodatek przedszkolny, dodatek edukacyjny (w tym specjalne dotacje z rezerwy ustalonej corocznie przez Dyrektora wykonawczego) i dodatek urlopowy rodziców odpowiedniego personelu.

1 1 0 2Dodatek zagraniczny za rozłąkę i dodatek mieszkaniowy z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 772 000 | 707 000 | 477 531 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 772 000

707 000

477 531

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatek zagraniczny za rozłąkę i dodatek mieszkaniowy z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie dla odpowiedniego personelu.

1 1 0 3Dodatki sekretarskie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | p.m. | 31 062 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

33 000

p.m.

31 062

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 18 ust. 1 załącznika XIII. Środki te przeznaczone są na dodatki sekretarskie dla personelu tymczasowego zaliczonego do kategorii C*, zatrudnionego w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatu, którzy byli uprawnieni do tych dodatków w miesiącu poprzedzającym dzień 1 maja 2004 r.

1 1 1Inny personel

1 1 1 0Personel pomocniczy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 720 000

822 000

1 379 844

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 oraz tytuł III. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z nadgodzinami) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu pomocniczego.

1 1 1 2Personel lokalny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 4 oraz tytuł V. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z nadgodzinami) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu lokalnego.

1 1 1 5Pracownicy kontraktowi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

—

—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3a oraz tytuł IV. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzenia personelu kontraktowego.

1 1 3Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 468 000 | 299 000 | 150 048 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

468 000

299 000

150 048

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72. Zasady dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie składki pracodawcy.

1 1 3 1Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 77 000 | 38 405 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

122 000

77 000

38 405

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73. Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy na ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych i na dodatkowe wydatki związane z zastosowaniem ustawowych przepisów w tej sferze.

1 1 3 2Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla personelu tymczasowego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 171 000 | 54 000 | 50 371 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

171 000

54 000

50 371

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 28a. Środki te przeznaczone są na ubezpieczenia personelu tymczasowego na wypadek bezrobocia.

1 1 3 3Ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych dla pracowników czasowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42. Środki te przeznaczone są na wpłaty dokonywane przez Urząd na rzecz pracowników czasowych celem ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia.

1 1 4Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 | 3 000 | 198 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

3 600

3 000

198

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75. Środki te są przeznaczone na pokrycie:

| — | dodatków z tytułu narodzin dziecka, |
| --- | --- |

—

dodatków z tytułu narodzin dziecka,

| — | dodatków w przypadku śmierci urzędnika, wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po śmierci oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia. |
| --- | --- |

—

dodatków w przypadku śmierci urzędnika, wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po śmierci oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 1Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 179 000 | 18 146 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

350 000

179 000

18 146

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na ryczałtowy zwrot kosztów podróży odpowiedniego personelu, ich małżonków i osób na utrzymaniu z miejsca pracy do miejsca pochodzenia.

1 1 4 2Dodatek z tytułu wynajmu i transportu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Uchylony

1 1 4 3Stałe dodatki z tytułu organizacji przyjęć

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 16 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

16 000

—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na stałe dodatki służbowe dla urzędników lub personelu tymczasowego, którzy regularnie ponoszą wydatki reprezentacyjne w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych.

1 1 4 4Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 15 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie stałego dodatku na podróż w obrębie miasta.

1 1 4 7Dyżury

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

18 500

—

—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56b i art. 56c. Środki te przeznaczone są, w odniesieniu do urzędników i personelu tymczasowego, na dodatki na pracę zmianową lub dyżury urzędników miejscu pracy lub w domu.

1 1 4 9Inne świadczenia i zwroty

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 20 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

20 000

—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 34. Środki te przeznaczone są na pokrycie środków w przypadku:

| — | zwolnienia urzędnika w okresie próbnym wskutek oczywistej nieprzydatności, |
| --- | --- |

—

zwolnienia urzędnika w okresie próbnym wskutek oczywistej nieprzydatności,

| — | rozwiązania przez Urząd umowy o pracę z odpowiednim członkiem personelu. |
| --- | --- |

—

rozwiązania przez Urząd umowy o pracę z odpowiednim członkiem personelu.

1 1 5Praca w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0Praca w godzinach nadliczbowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 55 000 | 6 223 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

5 000

55 000

6 223

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 oraz załącznik VI. Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane godziny nadliczbowe dla odpowiedniego personelu tymczasowego zaliczanego do kategorii C i D oraz personelu lokalnego, w przypadku gdy zrekompensowanie godzin nadliczbowych urlopem według ustalonych zasad jest niemożliwe.

1 1 7Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnej Służby Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 45 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

72 000

45 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty i koszty podróży zewnętrznych tłumaczy ustnych i operatorów konferencji, w tym na zwrot kostów za usługi świadczone przez tłumaczy konferencyjnych Komisji na wszystkich obradach niezwiązanych bezpośrednio z realizacją programu pracy Urzędu.

1 1 7 1Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu (sprawy administracyjne)

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 164 050 | 140 000 | 140 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

164 050

140 000

140 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty tłumaczeń, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu za wszystkie teksty niezwiązane bezpośrednio z realizacjią programu pracy Urzędu.

1 1 7 2Płatności związane z pomocą administracyjną udzieloną przez instytucje wspólnotowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 85 000 | 45 583 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

125 000

85 000

45 583

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zwrot kosztów poniesionych przez Komisję w związku z pomocą administracyjną udzieloną dla Urzędu, np. usługi skomputeryzowanej listy płac.

1 1 7 5Usługi tymczasowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 325 000 | 250 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

380 000

325 000

250 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | zatrudnienia personelu tymczasowego, w szczególności operatorów telefonicznych, personelu urzędów i sekretariatów, |
| --- | --- |

—

zatrudnienia personelu tymczasowego, w szczególności operatorów telefonicznych, personelu urzędów i sekretariatów,

| — | powielania i pisania komputerowych odesłanych z powodu niemożliwości opracowania przez Agencję, |
| --- | --- |

—

powielania i pisania komputerowych odesłanych z powodu niemożliwości opracowania przez Agencję,

| — | kosztόw składu komputerowego do celów dokumentacji wyjaśniającej i wspierającej dla potrzeb własnych Centrum oraz do celów składania władzom budżetowym. |
| --- | --- |

—

kosztόw składu komputerowego do celów dokumentacji wyjaśniającej i wspierającej dla potrzeb własnych Centrum oraz do celów składania władzom budżetowym.

1 1 7 6Konsultacje

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 175 000 | 21 251 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

30 000

175 000

21 251

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków w doradztwie biznesowym na polu audytu, szkolenia, QM itd.

1 1 7 7Inne usługi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 58 000 | 25 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

30 000

58 000

25 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone są na pokrycie wydatków nieprzewidzianych w innych pozycjach niniejszego art. 117, np. na Wspólne Usługi Wsparcia (CSS), Centurio itd.

1 1 8Koszty i wydatki związane z zatrudnieniem przy rozpoczęciu i zakończeniu służby

1 1 8 0Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 433 000 | 63 689 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

320 000

433 000

63 689

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33 oraz załącznik III. Środki te przeznaczone są na koszty związane z procedurami rekrutacji, w tym:

| — | koszty publikacji, koszty podróży/pobytu i ubezpieczenia kandydatów wzywanych na egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne, koszty bezpośrednio związane z promocją i organizacją grupowych testów rekrutacyjnych (wynajem pomieszczeń, mebli, urządzeń i różnego sprzętu, opłaty za przygotowanie i poprawianie testów itp.), |
| --- | --- |

—

koszty publikacji, koszty podróży/pobytu i ubezpieczenia kandydatów wzywanych na egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne, koszty bezpośrednio związane z promocją i organizacją grupowych testów rekrutacyjnych (wynajem pomieszczeń, mebli, urządzeń i różnego sprzętu, opłaty za przygotowanie i poprawianie testów itp.),

| — | badania lekarskie kandydatów. |
| --- | --- |

—

badania lekarskie kandydatów.

1 1 8 1Koszty podróży (obejmujące członków rodziny)

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 151 000 | 7 385 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

130 000

151 000

7 385

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na koszty podróży należne odpowiedniemu personelowi (wraz z rodzinami) przy rozpoczęciu lub odejściu z Urzędu lub przeniesieniu do innego miejsca pracy.

1 1 8 2Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 520 625 | 462 000 | 157 707 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

520 625

462 000

157 707

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania lub na ponowne urządzenie dla personelu, który musi zmienić miejsce zamieszkania przy podjęciu nowych obowiązków, przeniesieniu do nowego miejsca pracy oraz w związku z ostatecznym opuszczeniem Urzędu i zamieszkaniem w innym nowym miejscu.

1 1 8 3Koszty związane z przeprowadzką

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 568 750 | 559 000 | 105 974 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

568 750

559 000

105 974

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatki związane z przeprowadzką dla personelu, który musi zmienić miejsce zamieszkania przy podjęciu nowych obowiązków, przeniesieniu do nowego miejsca pracy oraz w związku z ostatecznym opuszczeniem Urzędu i zamieszkaniem w innym nowym miejscu.

1 1 8 4Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 437 500 | 381 000 | 87 532 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

437 500

381 000

87 532

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na diety odpowiednich pracowników, którzy wykażą, że muszą zmienić miejsce zamieszkania wskutek podjęcia obowiązków lub przeniesienia do nowego miejsca pracy.

1 1 9Wskaźniki korygujące

1 1 9 0Wskaźniki korygujące

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 731 000

469 000

36 668

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65 oraz art. 17 ust. 3 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównania wynagrodzeń odpowiednich członków personelu. Pokrywają także koszt wyrównania zmian wysokości wynagrodzenia dotyczącej części uposażenia przekazywanego do kraju innego niż kraj zatrudnienia.

1 1 9 1Środki tymczasowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Euroejskich, w szczególności jego art. 65 i 65a oraz załącznik XI. Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. dotyczące budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1) ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, EWWS, Euratom) nr 762/2001 (Dz.U. L 111 z 20.04.01, str. 1). Pozycja ta przeznaczona jest na koszty modyfikacji wynagrodzeń zatwierdzonych przez Radę w trakcie roku finansowego. Środki są całkowicie tymczasowe i mogą być wykorzystane wyłącznie po przeniesieniu do innych artykułów lub pozycji tego rozdziału zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

ROZDZIAŁ 1 3 —PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0Koszty misji i podróży służbowych

1 3 0 0Koszty misji i podróży służbowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 399 975 | 340 000 | 335 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

399 975

340 000

335 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 11 i 13 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na koszty podróży, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych podczas misji, w tym także spotkań poza siedzibą, przez personel Urzędu objęty przepisami regulaminu pracowniczego i przez krajowych i międzynarodowych ekspertów lub urzędników oddelegowanych do Urzędu.

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0Restauracje, posiłki i stołówki

1 4 0 0Restauracje, posiłki i stołówki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 35 000 | 26 546 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

70 000

35 000

26 546

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty prowadzenia restauracji, kawiarni i stołówek wraz z zapleczem. Środki te przeznaczone są też na rutynowe wydatki na wymianę istniejącego sprzętu i zakup nowego, który nie może być objęty wydatkami bieżącymi, a także koszty konsultingowe.

1 4 1Służba medyczna

1 4 1 0Służba medyczna

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 17 540 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

40 000

60 000

17 540

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II. Oprócz opłat dla lekarzy, środki znajdujące się w tym artykule przeznaczone są na koszty badań (specjalistycznych, analiz itp.), jednorazowych środków (opatrunków, leków itp.), specjalnego sprzętu i wyposażenia oraz na koszty administracyjne Komitetu Niepełnosprawności.

1 4 2Dalsze szkolenia, kursy językowe i powtórne szkolenia dla personelu

1 4 2 0Dalsze szkolenia, kursy językowe i powtórne szkolenia dla personelu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 196 000 | 196 000 | 124 872 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

196 000

196 000

124 872

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24. Środki te przeznaczone są na kursy wprowadzające dla nowych pracowników, szkolenia doskonalące, przekwalifikowanie, szkolenia w zakresie nowoczesnych technik, seminaria, sesje informacyjne dotyczące spraw UE itp. Przeznaczone są również na zakup sprzętu i dokumentacji oraz wynajęcie konsultantów organizacyjnych.

ROZDZIAŁ 1 5 —WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 5 2Wymiana urzędników i ekspertów

1 5 2 0Eksperci z wizytą, oddelegowani eksperci krajowi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | 418 000 | 256 525 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

598 000

418 000

256 525

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty ekspertów z instytucji publicznych i innych organów z Unii Europejskiej oraz spoza niej.

1 5 2 1Urzędnicy władz tymczasowo przydzieleni do cywilnych służb krajowych, organizacji międzynardowych lub publicznych albo prywatnych instytucji.

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 38. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z oddelegowaniem urzędników władz i obejmują dodatki oraz zwrot wydatków przewidzianych w związku z oddelegowaniem. Środki te są również przeznaczone na pokrycie kosztów związanych ze specjalnymi programami szkoleniowymi z organami i władzami Państw Członkowskich i państwami nieczłonkowskimi.

ROZDZIAŁ 1 6 —OPIEKA SPOŁECZNA

1 6 0Zapomogi losowe

1 6 0 0Zapomogi losowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 12 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

2 000

12 000

—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 76. Środki te przeznaczone są na wydatki na prezenty, pożyczki i zaliczki udzielane urzędnikom, byłym urzędnikom lub bliskim zmarłego urzędnika, będącym w wyjątkowo trudnej sytuacji.

1 6 1Kontakty społeczne pracowników

1 6 1 0Kontakty społeczne pracowników

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 54 000 | 25 485 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

16 000

54 000

25 485

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie części kosztów centrum rekreacji, działalności kulturalnej, dotacje dla klubów prowadzonych przez pracowników, prowadzenie i dostarczanie dodatkowego wyposażenia dla ośrodków sportowych oraz na projekty promujące aktywność społeczną pracowników różnych narodowości.

1 6 2Inne interwencje

1 6 2 0Inne interwencje

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 700 | 24 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

4 700

24 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków nieprzewidzianych szczególnie w innych artykułach niniejszego rozdziału 1 6.

1 6 3Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki

1 6 3 0Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 12 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

65 000

12 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z ośrodkami dla małych dzieci i żłobkami.

1 6 4Pomoc dodatkowa dla osób niepełnosprawnych

1 6 4 0Pomoc dodatkowa dla osób niepełnosprawnych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

12 000

12 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są dla następującej kategorii osób niepełnosprawnych, w ramach polityki ich wspierania:

| — | urzędnicy i personel tymczasowy czynnie zatrudniony, |
| --- | --- |

—

urzędnicy i personel tymczasowy czynnie zatrudniony,

| — | małżonkowie urzędników i personelu tymczasowego czynnie zatrudnionego, |
| --- | --- |

—

małżonkowie urzędników i personelu tymczasowego czynnie zatrudnionego,

| — | wszystkie dzieci na utrzymaniu w rozumieniu regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich. |
| --- | --- |

—

wszystkie dzieci na utrzymaniu w rozumieniu regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

ROZDZIAŁ 1 7 —WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI

1 7 0Wydatki związane z przyjęciami i celami reprezentacyjnymi

1 7 0 0Wydatki związane z przyjęciami i celami reprezentacyjnymi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 42 800 | 65 000 | 15 928 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

42 800

65 000

15 928

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze zobowiązaniami Urzędu dotyczącymi przyjęć i celów reprezentacyjnych. Wydatki te mogą być ponoszone indywidualnie przez upoważniony personel w ramach jego obowiązków i jako część działalności Agencji.

ROZDZIAŁ 1 9 —EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

1 9 0Emerytury i składki emerytalne

1 9 0 0Emerytury i składki emerytalne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

12 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie emerytur i odpraw.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Czynsze |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |
| | Pozycja 2 0 0 — Razem | 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |
| 2 0 1 |
| Ubezpieczenie |
| 2 0 1 0 | Ubezpieczenie | 37 000 | 40 000 | 25 813 |
| | Pozycja 2 0 1 — Razem | 37 000 | 40 000 | 25 813 |
| 2 0 2 |
| Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
| 2 0 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 410 000 | 345 000 | 128 786 |
| | Pozycja 2 0 2 — Razem | 410 000 | 345 000 | 128 786 |
| 2 0 3 |
| Sprzątanie i utrzymanie budynków |
| 2 0 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie budynków | 300 000 | 220 000 | 69 455 |
| | Pozycja 2 0 3 — Razem | 300 000 | 220 000 | 69 455 |
| 2 0 4 |
| Remont pomieszczeń / zagospodarowanie |
| 2 0 4 0 | Remont pomieszczeń / zagospodarowanie | 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |
| | Pozycja 2 0 4 — Razem | 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |
| 2 0 5 |
| Ochrona i nadzór budynków |
| 2 0 5 0 | Ochrona i nadzór budynków | 384 000 | 68 000 | 62 817 |
| | Pozycja 2 0 5 — Razem | 384 000 | 68 000 | 62 817 |
| 2 0 8 |
| Wydatki wstępne związane z budowaniem, nabyciem lub wynajmem nieruchomości |
| 2 0 8 0 | Wydatki wstępne związane z budowaniem, nabyciem lub wynajmem | 175 000 | 25 000 | 3 181 |
| | Pozycja 2 0 8 — Razem | 175 000 | 25 000 | 3 181 |
| 2 0 9 |
| Inne wydatki na budynki |
| 2 0 9 0 | Inne wydatki na budynki | 52 000 | 100 000 | 70 857 |
| | Pozycja 2 0 9 — Razem | 52 000 | 100 000 | 70 857 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 3 738 000 | 2 639 000 | 2 879 317 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Zakup i konserwacja technologii informatycznych dla administracji i zadań niezwiązanych z działalnością |
| 2 1 0 0 | Zakup/konserwacja sprzętu | 405 000 | 350 000 | 397 637 |
| 2 1 0 1 | Zakup/konserwacja oprogramowania | 380 000 | 300 000 | 290 889 |
| 2 1 0 3 | Rozbudowa oprogramowania | 530 000 | 350 000 | 64 983 |
| 2 1 0 4 | Wsparcie dla użytkowników | 104 000 | 198 000 | 45 600 |
| | Pozycja 2 1 0 — Razem | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Wyposażenie i instalacje techniczne |
| 2 2 0 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 122 000 | 102 000 | 106 887 |
| 2 2 0 1 | Wynajem lub dzierżawa wyposażenia i instalacji technicznych | 30 000 | 32 000 | — |
| 2 2 0 2 | Konserwacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych | 30 000 | 14 000 | — |
| | Pozycja 2 2 0 — Razem | 182 000 | 148 000 | 106 887 |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Zakup mebli | 280 000 | 161 000 | 527 879 |
| 2 2 1 1 | Wynajem mebli | 12 500 | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Konserwacja i naprawa mebli | — | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 2 1 — Razem | 292 500 | 161 000 | 527 879 |
| 2 2 3 |
| Środki transportowe |
| 2 2 3 0 | Zakup pojazdów | — | 70 000 | — |
| 2 2 3 1 | Wynajem lub dzierżawa pojazdów | 700 000 | 15 000 | — |
| 2 2 3 2 | Konserwacja i naprawa pojazdów | — | 5 000 | — |
| | Pozycja 2 2 3 — Razem | 700 000 | 90 000 | — |
| 2 2 5 |
| Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
| 2 2 5 0 | Zasoby biblioteki, zakup i ochrona książek | 6 000 | 12 000 | 2 564 |
| 2 2 5 1 | Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania | 8 000 | 8 000 | — |
| 2 2 5 5 | Prenumeraty i zakup środków informacyjnych | 11 000 | 14 000 | 4 027 |
| | Pozycja 2 2 5 — Razem | 25 000 | 34 000 | 6 591 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 1 199 500 | 433 000 | 641 356 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Artykuły papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Artykuły papiernicze i biurowe | 170 000 | 83 000 | 59 076 |
| | Pozycja 2 3 0 — Razem | 170 000 | 83 000 | 59 076 |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 10 000 | 10 000 | 4 791 |
| 2 3 2 1 | Inne opłaty finansowe | p.m. | p.m. | — |
| | Pozycja 2 3 2 — Razem | 10 000 | 10 000 | 4 791 |
| 2 3 3 |
| Wydatki prawne |
| 2 3 3 0 | Wydatki prawne | 25 000 | 11 000 | 10 200 |
| | Pozycja 2 3 3 — Razem | 25 000 | 11 000 | 10 200 |
| 2 3 4 |
| Odszkodowania |
| 2 3 4 0 | Odszkodowania | 5 000 | 2 000 | — |
| | Pozycja 2 3 4 — Razem | 5 000 | 2 000 | — |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 0 | Ubezpieczenia różne | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 5 3 | Przeprowadzki i związane z nimi czynności | 40 000 | 82 000 | 4 454 |
| 2 3 5 9 | Inne wydatki operacyjne | — | 36 000 | — |
| | Pozycja 2 3 5 — Razem | 40 000 | 118 000 | 4 454 |
| 2 3 9 |
| Publikacje |
| 2 3 9 0 | Publikacje | 10 000 | 15 000 | — |
| | Pozycja 2 3 9 — Razem | 10 000 | 15 000 | — |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 260 000 | 239 000 | 78 520 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Opłaty pocztowe |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe | 80 000 | 84 000 | 57 679 |
| | Pozycja 2 4 0 — Razem | 80 000 | 84 000 | 57 679 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Abonamenty i opłaty za usługi telekomunikacyjne | 159 000 | 391 000 | 267 618 |
| 2 4 1 1 | Zakup i instalacja sprzętu | 220 000 | 250 000 | 101 499 |
| | Pozycja 2 4 1 — Razem | 379 000 | 641 000 | 369 117 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 459 000 | 725 000 | 426 797 |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Posiedzenia Zarządu |
| 2 5 0 0 | Posiedzenia Zarządu | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | Pozycja 2 5 0 — Razem | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | Tytuł 2 — Razem | 7 375 500 | 5 524 000 | 5 094 281 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 1 — WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH
  ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA
  ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsze

2 0 0 0

Czynsze

1 780 000

1 759 000

1 216 573

Pozycja 2 0 0 — Razem

1 780 000

1 759 000

1 216 573

2 0 1

Ubezpieczenie

2 0 1 0

Ubezpieczenie

37 000

40 000

25 813

Pozycja 2 0 1 — Razem

37 000

40 000

25 813

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

410 000

345 000

128 786

Pozycja 2 0 2 — Razem

410 000

345 000

128 786

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie budynków

300 000

220 000

69 455

Pozycja 2 0 3 — Razem

300 000

220 000

69 455

2 0 4

Remont pomieszczeń / zagospodarowanie

2 0 4 0

Remont pomieszczeń / zagospodarowanie

600 000

82 000

1 301 835

Pozycja 2 0 4 — Razem

600 000

82 000

1 301 835

2 0 5

Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0

Ochrona i nadzór budynków

384 000

68 000

62 817

Pozycja 2 0 5 — Razem

384 000

68 000

62 817

2 0 8

Wydatki wstępne związane z budowaniem, nabyciem lub wynajmem nieruchomości

2 0 8 0

Wydatki wstępne związane z budowaniem, nabyciem lub wynajmem

175 000

25 000

3 181

Pozycja 2 0 8 — Razem

175 000

25 000

3 181

2 0 9

Inne wydatki na budynki

2 0 9 0

Inne wydatki na budynki

52 000

100 000

70 857

Pozycja 2 0 9 — Razem

52 000

100 000

70 857

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

3 738 000

2 639 000

2 879 317

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Zakup i konserwacja technologii informatycznych dla administracji i zadań niezwiązanych z działalnością

2 1 0 0

Zakup/konserwacja sprzętu

405 000

350 000

397 637

2 1 0 1

Zakup/konserwacja oprogramowania

380 000

300 000

290 889

2 1 0 3

Rozbudowa oprogramowania

530 000

350 000

64 983

2 1 0 4

Wsparcie dla użytkowników

104 000

198 000

45 600

Pozycja 2 1 0 — Razem

1 419 000

1 198 000

799 108

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

1 419 000

1 198 000

799 108

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

122 000

102 000

106 887

2 2 0 1

Wynajem lub dzierżawa wyposażenia i instalacji technicznych

30 000

32 000

—

2 2 0 2

Konserwacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych

30 000

14 000

—

Pozycja 2 2 0 — Razem

182 000

148 000

106 887

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Zakup mebli

280 000

161 000

527 879

2 2 1 1

Wynajem mebli

12 500

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Konserwacja i naprawa mebli

—

p.m.

p.m.

Pozycja 2 2 1 — Razem

292 500

161 000

527 879

2 2 3

Środki transportowe

2 2 3 0

Zakup pojazdów

—

70 000

—

2 2 3 1

Wynajem lub dzierżawa pojazdów

700 000

15 000

—

2 2 3 2

Konserwacja i naprawa pojazdów

—

5 000

—

Pozycja 2 2 3 — Razem

700 000

90 000

—

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Zasoby biblioteki, zakup i ochrona książek

6 000

12 000

2 564

2 2 5 1

Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania

8 000

8 000

—

2 2 5 5

Prenumeraty i zakup środków informacyjnych

11 000

14 000

4 027

Pozycja 2 2 5 — Razem

25 000

34 000

6 591

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

1 199 500

433 000

641 356

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Artykuły papiernicze i biurowe

170 000

83 000

59 076

Pozycja 2 3 0 — Razem

170 000

83 000

59 076

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

10 000

10 000

4 791

2 3 2 1

Inne opłaty finansowe

p.m.

p.m.

—

Pozycja 2 3 2 — Razem

10 000

10 000

4 791

2 3 3

Wydatki prawne

2 3 3 0

Wydatki prawne

25 000

11 000

10 200

Pozycja 2 3 3 — Razem

25 000

11 000

10 200

2 3 4

Odszkodowania

2 3 4 0

Odszkodowania

5 000

2 000

—

Pozycja 2 3 4 — Razem

5 000

2 000

—

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

p.m.

p.m.

—

2 3 5 3

Przeprowadzki i związane z nimi czynności

40 000

82 000

4 454

2 3 5 9

Inne wydatki operacyjne

—

36 000

—

Pozycja 2 3 5 — Razem

40 000

118 000

4 454

2 3 9

Publikacje

2 3 9 0

Publikacje

10 000

15 000

—

Pozycja 2 3 9 — Razem

10 000

15 000

—

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

260 000

239 000

78 520

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe

2 4 0 0

Opłaty pocztowe

80 000

84 000

57 679

Pozycja 2 4 0 — Razem

80 000

84 000

57 679

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty za usługi telekomunikacyjne

159 000

391 000

267 618

2 4 1 1

Zakup i instalacja sprzętu

220 000

250 000

101 499

Pozycja 2 4 1 — Razem

379 000

641 000

369 117

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

459 000

725 000

426 797

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Posiedzenia Zarządu

2 5 0 0

Posiedzenia Zarządu

300 000

290 000

269 182

Pozycja 2 5 0 — Razem

300 000

290 000

269 182

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

300 000

290 000

269 182

Tytuł 2 — Razem

7 375 500

5 524 000

5 094 281

ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 — WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

ROZDZIAŁ 2 0 —INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0Czynsze

2 0 0 0Czynsze

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 780 000

1 759 000

1 216 573

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za użytkowanie budynków lub ich części oraz za użytkowanie magazynów, garaży, magazynów zewnętrznych i parkingów samochodowych.

2 0 1Ubezpieczenie

2 0 1 0Ubezpieczenie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 40 000 | 25 813 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

37 000

40 000

25 813

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłatę składek ubezpieczeniowych związanych z zajmowanymi przez Agencję budynkami lub ich częściami, jak również ubezpieczenie ich wyposażenia, od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, na opłaty składek ubezpieczeniowych związanych z zajmowanymi przez Urząd budynkami lub ich częścią, wyposażeniem oraz od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej.

2 0 2Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 345 000 | 128 786 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

410 000

345 000

128 786

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania.

2 0 3Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 0 3 0Sprzątanie i utrzymanie budynków

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 220 000 | 69 455 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

300 000

220 000

69 455

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty utrzymania obiektów, wind, centralnego ogrzewania, klimatyzacji itp., wydatki związane z regularnym sprzątaniem, zakupem środków czystości (malowanie, pranie, czyszczenie chemiczne itd.), wydatki na malowanie, naprawy i zaopatrzenie. Środki przeznaczone są na także zakup, wynajem i pielęgnację roślin.

2 0 4Remont pomieszczeń / zagospodarowanie

2 0 4 0Remont pomieszczeń / zagospodarowanie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

600 000

82 000

1 301 835

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wyposażenie budynków, np. przebudowę ścian działowych, zmiany instalacji technicznych i inne specjalistyczne roboty związane z zamkami, sprzętem elektrycznym, hydrauliką, malowaniem, wykładzinami podłogowymi itp. Środki przeznaczone także na niezbędny sprzęt.

2 0 5Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 384 000 | 68 000 | 62 817 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

384 000

68 000

62 817

Uwagi

Środki te przeznaczone są na różne wydatki związane z bezpieczeństwem osób i budynków, zwłaszcza umowy o ochronę budynków, kupno, wynajem i utrzymanie sprzętu ochronnego i przeciwpożarowego, wymianę sprzętu gaśniczego i koszty ustawowych kontroli, w tym na wydatki wielokrotne, np. na etykiety, identyfikatory itp. Środki przeznaczone są także na pomoc techniczną.

2 0 8Wydatki wstępne związane z budowaniem, nabyciem lub wynajmem nieruchomości

2 0 8 0Wydatki wstępne związane z budowaniem, nabyciem lub wynajmem

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 25 000 | 3 181 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

175 000

25 000

3 181

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat doradztwa finansowego i technicznego związanego z przyszłym nabyciem, dzierżawą lub budową budynków. Środki obejmują także opłaty za wsparcie techniczne związane z istotnymi operacjami wyposażenia obiektów.

2 0 9Inne wydatki na budynki

2 0 9 0Inne wydatki na budynki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 100 000 | 70 857 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

52 000

100 000

70 857

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na budynki nie zaliczone w szczególny sposób do innych artykułów tego rozdziału, w szczególności opłaty za administrację budynków wspólnych, koszty kontroli obiektów oraz opłaty za media (podatki komunalne, wywóz śmieci itp).

ROZDZIAŁ 2 1 —WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0Zakup i konserwacja technologii informatycznych dla administracji i zadań niezwiązanych z działalnością

2 1 0 0Zakup/Konserwacja sprzętu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 405 000 | 350 000 | 397 637 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

405 000

350 000

397 637

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego i innego podobnego elektronicznego wyposażenia biurowego i sprzętu komputerowego (drukarki, faksy, skanery, fotokopiarki...), w tym początkowego ze standardowym oprogramowaniem EFSA, instalacji, konfiguracji i konserwacji niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Urzędu.

2 1 0 1Zakup / konserwacja oprogramowania

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 300 000 | 290 889 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

380 000

300 000

290 889

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie dostawy i konserwacji pakietów oprogramowania oraz oprogramowania niezbędnego do normalnego funkcjonowania Urzędu.

2 1 0 3Rozbudowa oprogramowania

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 350 000 | 64 983 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

530 000

350 000

64 983

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na zewnętrzny personel i usługi, do analiz, programowania i wsparcia technicznego, niezbędne do zwykłego funkcjonowania Urzędu.

2 1 0 4Wsparcie dla użytkowników

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 198 000 | 45 600 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

104 000

198 000

45 600

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków na zewnętrzny personel i usługi, dla help desk-u, szkolenia i czynności wspierania użytkownika Urzędu.

ROZDZIAŁ 2 2 —RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0Wyposażenie i instalacje techniczne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 102 000 | 106 887 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

122 000

102 000

106 887

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokryć wydatki na zakup sprzętu, w szczególności audiowizualnego, odtwarzającego, archiwizującego, biblioteki i sprzętu do tłumaczeń ustnych. Środki obejmują także instalacje i sprzęt dla niepełnosprawnych urzędników.

2 2 0 1Wynajem lub dzierżawa wyposażenia i instalacji technicznych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 32 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

30 000

32 000

—

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokryć wydatki na wynajem/leasing sprzętu, w szczególności audiowizualnego, odtwarzającego, archiwizującego, biblioteki i sprzętu do tłumaczeń ustnych. Środki obejmują także instalacje i sprzęt dla niepełnosprawnych urzędników.

2 2 0 2Konserwacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 14 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

30 000

14 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z konserwacją i naprawą sprzętu, o którym mowa w pozycji 2 2 0 0, jak również koszty pomocy technicznej. Środki przeznaczone są także na utrzymanie i naprawy instalacji i sprzętu dla niepełnosprawnych.

2 2 1Meble

2 2 1 0Zakup mebli

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 161 000 | 527 879 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

280 000

161 000

527 879

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli biurowych i specjalistycznych, w tym mebli ergonomicznych, regałów archiwalnych itd.

2 2 1 1Wynajem mebli

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 500 | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

12 500

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem mebli biurowych i specjalistycznych, w tym mebli ergonomicznych, regałów archiwalnych itd.

2 2 1 2Konserwacja i naprawa mebli

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na konserwację mebli biurowych i specjalistycznych, w tym regałów archiwalnych itd.

2 2 3Środki transportowe

2 2 3 0Zakup pojazdów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 70 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

70 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup nowych pojazdów i wymianę pojazdów zastępczych, które w ciągu roku osiągną przebieg uzasadniający wymianę.

2 2 3 1Wynajem lub dzierżawa pojazdów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 15 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

700 000

15 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu, leasingu samochodów na krótki lub długi okres czasu oraz usługi przewozowe.

2 2 3 2Konserwacja i naprawa pojazdów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

5 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztόw utrzymania, napraw i ubezpieczenia samochodów służbowych (paliwo, smary, opony, dętki, różne akcesoria, części zamienne, narzędzia itp.).

2 2 5Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0Zasoby biblioteki, zakup i ochrona książek

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 12 000 | 2 564 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

6 000

12 000

2 564

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych nieperiodycznych publikacji oraz aktualizację istniejących tomów na potrzeby wydziałów administracyjnych.

2 2 5 1Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

8 000

8 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na specjalny sprzęt biblioteczny (indeksy kart, regały, jednostki katalogowe).

2 2 5 5Prenumeraty i zakup środków informacyjnych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 14 000 | 4 027 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

11 000

14 000

4 027

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, opracowań wstępnych, statystyk handlu zagranicznego, różnych biuletynów.

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0Artykuły papiernicze i biurowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 83 000 | 59 076 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

170 000

83 000

59 076

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztόw nabycia papieru, kopert i materiałów biurowych oraz kosztόw reprografii i druku zlecanego na zewnątrz.

2 3 2Opłaty finansowe

2 3 2 0Koszty bankowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 4 791 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

10 000

4 791

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych (prowizji, ażio i różnych wydatków) oraz kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

2 3 2 1Inne opłaty finansowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Pozycja ta jest w razie konieczności przewidziana na środki na jakiekolwiek możliwe różnice wartości gotówki, utratę lub depracjację wartości kapitału lub obligacji.

2 3 3Wydatki prawne

2 3 3 0Wydatki prawne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 11 000 | 10 200 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

25 000

11 000

10 200

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników oraz innych specjalistów wezwanych w celu udzielania porad Agencji. Środki przeznaczone także na koszty zasądzone od Urzędu przez Trybunał Sprawiedliwości lub inne sądy.

2 3 4Odszkodowania

2 3 4 0Odszkodowania

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 2 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

5 000

2 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie szkód i wypłatę odszkodowań wniesionych przeciwko Urzędowi (odpowiedzialność cywilna).

2 3 5Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0Ubezpieczenia różne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na różnego rodzaju ubezpieczenia (ubezpieczenie misji, odpowiedzialność cywilna, ubezpieczenie od kradzieży, itp.)

2 3 5 3Przeprowadzki i związane z nimi czynności

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 82 000 | 4 454 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

40 000

82 000

4 454

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzkami i transportem (przyjęcie, przechowywanie, rozmieszczenie) sprzętu, mebli i materiałów biurowych.

2 3 5 9Inne wydatki operacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 36 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

36 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na inne wydatki administracyjne niewyszczególnione w innych pozycjach.

2 3 9Publikacje

2 3 9 0Publikacje

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

15 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z publikowaniem, które nie zostały określone w tytule 3, w szczególności wydatków na publikację np. budżetu, deklaracji dochodów i wydatków itp. w Dzienniku Urzędowym.

ROZDZIAŁ 2 4 —OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0Opłaty pocztowe

2 4 0 0Opłaty pocztowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 84 000 | 57 679 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

80 000

84 000

57 679

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na opłaty pocztowe i koszty doręczeń przesłanych zwyczajną pocztą, sprawozdań i publikacji, paczek pocztowych i innych przesyłanych drogą lotniczą, morską lub kolejową.

2 4 1Telekomunikacja

2 4 1 0Abonamenty i opłaty za usługi telekomunikacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 159 000 | 391 000 | 267 618 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

159 000

391 000

267 618

Uwagi

Środki te przeznaczone są na stałe koszty najmu, opłaty eksploatacyjne, naprawy i utrzymanie sprzętu, abonamenty, koszt połączeń (telefon, teleks, telegraf, telewizja, konferencje audio i wideo, transmisja danych). Obejmuje także zakup książek telefonicznych.

2 4 1 1Zakup i instalacja sprzętu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 250 000 | 101 499 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

220 000

250 000

101 499

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków wynikających z wyposażenia budynków w okablowanie, kupno, wynajem, leasing i utrzymanie urządzeń telekomunikacyjnych i transmisji danych. Środki przeznaczone także zakup telefonów komórkowych i akcesoriów oraz koszt pomocy technicznej.

ROZDZIAŁ 2 5 —WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

2 5 0Posiedzenia Zarządu

2 5 0 0Posiedzenia Zarządu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 290 000 | 269 182 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

300 000

290 000

269 182

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących poniesionych przez członków posiedzeń zarządu. Środki są także przewidziane na pokrycie kosztów infrastruktury i wydatków technicznych związanych z działaniami Zarządu.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Komitet Naukowy |
| 3 0 0 0 | Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi | 50 000 | 377 000 | — |
| 3 0 0 1 | Subwencje na badania i oceny | 80 000 | p.m. | — |
| 3 0 0 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków Komitetu Naukowego i jego Grup Roboczych | 560 000 | 559 000 | 253 650 |
| | Pozycja 3 0 0 — Razem | 690 000 | 936 000 | 253 650 |
| 3 0 1 |
| Dodatki spożywcze, przyprawy, dodatki i materiały przetwórcze w kontakcie z żywnością |
| 3 0 1 0 | Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi | 300 000 | 239 000 | 179 430 |
| 3 0 1 1 | Subwencje na badania i oceny | 80 000 | 100 000 | — |
| 3 0 1 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych. | 610 000 | 559 000 | 384 966 |
| | Pozycja 3 0 1 — Razem | 990 000 | 898 000 | 564 396 |
| 3 0 2 |
| Dodatki i produkty lub substancje stosowane w pokarmach dla zwierząt |
| 3 0 2 0 | Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi | 40 000 | p.m. | — |
| 3 0 2 1 | Subwencje na badania i oceny | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 2 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych. | 900 000 | 699 000 | 507 269 |
| | Pozycja 3 0 2 — Razem | 1 020 000 | 749 000 | 507 269 |
| 3 0 3 |
| Zdrowie Roślin |
| 3 0 3 0 | Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi | 10 000 | — | — |
| 3 0 3 1 | Subwencje na badania i oceny | 40 000 | — | — |
| 3 0 3 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych. | 450 000 | — | — |
| | Pozycja 3 0 3 — Razem | 500 000 | — | — |
| 3 0 4 |
| Produkty do ochrony roślin i ich pozostałości (PPR) |
| 3 0 4 0 | PPR: współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi | 40 000 | p.m. | — |
| 3 0 4 1 | PPR: subwencje na badania i oceny | 75 000 | 50 000 | — |
| 3 0 4 2 | PPR: wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych. | 400 000 | 378 000 | 447 992 |
| 3 0 4 3 | PRAPER (Przegląd oceny zagrożenia pestycydami): współpraca naukowa z zewnętrznymi ekpertami. | — | 826 000 | 755 000 |
| 3 0 4 4 | subwencje PRAPER na badania i oceny | 600 000 | — | — |
| 3 0 4 5 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania związane z PRAPER dla członków panelu i jego grup roboczych. | 500 000 | — | — |
| 3 0 4 6 | MRL (Maksymalne poziomy pozostałości): współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi | — | — | — |
| 3 0 4 7 | MRL: subwencje na badania i oceny | 150 000 | — | — |
| 3 0 4 8 | MRL: wydatki na diety/podróż i odszkodowania związane z PRAPER dla grupy ekspertów i jego grup roboczych. | 100 000 | — | — |
| | Pozycja 3 0 4 — Razem | 1 865 000 | 1 254 000 | 1 202 992 |
| 3 0 5 |
| Organizmy zmodyfikowane genetycznie |
| 3 0 5 0 | Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi | 40 000 | 191 000 | — |
| 3 0 5 1 | Subwencje na badania i oceny | 130 000 | 191 000 | — |
| 3 0 5 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych. | 850 000 | 963 000 | 447 086 |
| | Pozycja 3 0 5 — Razem | 1 020 000 | 1 345 000 | 447 086 |
| 3 0 6 |
| Produkty dietetyczne, żywienie i alergie (NDA) |
| 3 0 6 0 | Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi | 50 000 | p.m. | — |
| 3 0 6 1 | Subwencje na badania i oceny | 80 000 | 100 000 | — |
| 3 0 6 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych. | 400 000 | 543 000 | 218 872 |
| | Pozycja 3 0 6 — Razem | 530 000 | 643 000 | 218 872 |
| 3 0 7 |
| Zagrożenia biologiczne (BIOHAZ) |
| 3 0 7 0 | BIOHAZ: współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi | 50 000 | 239 000 | 167 363 |
| 3 0 7 1 | BIOHAZ: subwencje na badania i oceny | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 7 2 | BIOHAZ: wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych. | 980 000 | 774 000 | 793 880 |
| 3 0 7 3 | Zagrożenie BSE i badanie BSE TSE: Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi | 30 000 | — | — |
| 3 0 7 4 | Zagrożenie BSE i badanie BSE TSE: subwencje na badania i oceny | 50 000 | — | — |
| 3 0 7 5 | Zagrożenie BSE i badanie BSE TSE: wydatki na diety/podróż i odszkodowania związane z PRAPER dla grupy ekspertów i jego grup roboczych. | 150 000 | 305 000 | 190 467 |
| 3 0 7 6 | ZOONOZY: współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi | 70 000 | — | — |
| 3 0 7 7 | ZOONOZY: subwencje na badania i oceny | 80 000 | — | — |
| 3 0 7 8 | ZOONOZY: wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków grupy zadaniowej i jej grup roboczych. | 200 000 | — | — |
| | Pozycja 3 0 7 — Razem | 1 690 000 | 1 368 000 | 1 151 710 |
| 3 0 8 |
| Czynniki skażające w łańcuchu pokarmowym (CONTAM) |
| 3 0 8 0 | Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi | 50 000 | 191 000 | 1 000 |
| 3 0 8 1 | Subwencje na badania i oceny | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 8 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych. | 600 000 | 553 000 | 321 525 |
| | Pozycja 3 0 8 — Razem | 730 000 | 794 000 | 322 525 |
| 3 0 9 |
| Zdrowie i opieka nad zwierzętami (AHAW) |
| 3 0 9 0 | Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi | 50 000 | p.m. | — |
| 3 0 9 1 | Subwencje na badania i oceny | 80 000 | p.m. | — |
| 3 0 9 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych. | 800 000 | 388 000 | 487 700 |
| | Pozycja 3 0 9 — Razem | 930 000 | 388 000 | 487 700 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 9 965 000 | 8 375 000 | 5 156 199 |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Usługi horyzontalne |
| 3 1 0 0 | Usługi ekspertów naukowych, współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi | 150 000 | — | — |
| 3 1 0 1 | Subwencje na badania i oceny | 80 000 | — | — |
| 3 1 0 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania | 400 000 | 654 000 | 160 403 |
| 3 1 0 3 | Wsparcie kryzysowe | 45 000 | 48 000 | 2 516 |
| | Pozycja 3 1 0 — Razem | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Posiedzenia |
| 3 2 0 0 | Plenarne Forum Doradcze | 250 000 | 573 000 | 285 724 |
| 3 2 0 1 | Forum Doradcze WG COM | 100 000 | — | — |
| 3 2 0 2 | Forum Doradcze WG IT | 120 000 | — | — |
| 3 2 0 3 | Forum Doradcze horyzontalne WG | 79 000 | 207 000 | 87 548 |
| 3 2 0 4 | Grupa Doradcza ds. Informowania o Ryzyku (AGRC) | 100 000 | — | — |
| 3 2 0 5 | Platforma grup interesu i wydarzenia | 150 000 | — | — |
| 3 2 0 6 | Misje pracowników związane z wykonywaniem obowiązków operacyjnych | 500 000 | 239 000 | 170 000 |
| | Pozycja 3 2 0 — Razem | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Wydatki na tłumaczenia ustne i pisemne |
| 3 3 0 0 | Tłumaczenia pisemne | 450 000 | 477 000 | 188 396 |
| 3 3 0 1 | Tłumaczenie ustne | 15 000 | 48 000 | 6 500 |
| | Pozycja 3 3 0 — Razem | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Gromadzenie danych i kontakty |
| 3 4 0 0 | Gromadzenie danych IT | 100 000 | 153 000 | — |
| 3 4 0 1 | Włączanie organizacji do sieci | 130 000 | 191 000 | 243 784 |
| 3 4 0 2 | Współpraca naukowa | 100 000 | 181 000 | — |
| | Pozycja 3 4 0 — Razem | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 0 |
| Informacje i publikacje |
| 3 5 0 0 | Komunikacja | 600 000 | 850 000 | 11 025 |
| 3 5 0 1 | Publikacje | 300 000 | 239 000 | 203 062 |
| 3 5 0 2 | Konferencje | 30 000 | 559 000 | 37 462 |
| 3 5 0 3 | Strona internetowa | 47 000 | p.m. | p.m. |
| 3 5 0 4 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania związane ze spotkaniami informacyjnymi. | 2 000 | — | — |
| | Pozycja 3 5 0 — Razem | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| ROZDZIAŁ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Wydatki eksploatacyjne na systemy |
| 3 6 0 0 | Systemy informatyczne wspierające operacje | 520 000 | 668 000 | 550 709 |
| 3 6 0 1 | Zarządzanie Jakością / badania | 50 000 | 143 000 | — |
| 3 6 0 2 | Dostęp do baz danych / dokumentów | 135 000 | 95 000 | 90 667 |
| | Pozycja 3 6 0 — Razem | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| | ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| ROZDZIAŁ 3 7 |
| 3 7 0 |
| Nowo powstające zagrożenia |
| 3 7 0 0 | Nowo powstające zagrożenia | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| | Pozycja 3 7 0 — Razem | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| | ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| ROZDZIAŁ 3 8 |
| 3 8 0 |
| Doradztwo techniczne |
| 3 8 0 0 | Badania, oceny prac, sprawozdania | 100 000 | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 3 8 0 — Razem | 100 000 | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 3 8 — RAZEM | 100 000 | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 3 9 |
| 3 9 0 |
| Projekty |
| 3 9 0 0 | Rozszerzenie | — | 500 000 | p.m. |
| 3 9 0 1 | Inne | — | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 3 9 0 — Razem | — | 500 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 3 9 — RAZEM | — | 500 000 | p.m. |
| | Tytuł 3 — Razem | 14 618 000 | 14 400 000 | 7 516 929 |
| | RAZEM | 46 600 000 | 37 200 000 | 21 252 245 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
  ROZDZIAŁ 3 1 — USŁUGI HORYZONTALNE
  ROZDZIAŁ 3 2 — POSIEDZENIA
  ROZDZIAŁ 3 3 — WYDATKI NA TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE
  ROZDZIAŁ 3 4 — GROMADZENIE DANYCH I KONTAKTY
  ROZDZIAŁ 3 5 — INFORMACJE I PUBLIKACJE
  ROZDZIAŁ 3 6 — WYDATKI EKSPLOATACYJNE NA SYSTEMY
  ROZDZIAŁ 3 7 — NOWO POWSTAJĄCE ZAGROŻENIA
  ROZDZIAŁ 3 8 — DORADZTWO TECHNICZNE
  ROZDZIAŁ 3 9 — SPECJALNE PROJEKTY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Komitet Naukowy

3 0 0 0

Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

50 000

377 000

—

3 0 0 1

Subwencje na badania i oceny

80 000

p.m.

—

3 0 0 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków Komitetu Naukowego i jego Grup Roboczych

560 000

559 000

253 650

Pozycja 3 0 0 — Razem

690 000

936 000

253 650

3 0 1

Dodatki spożywcze, przyprawy, dodatki i materiały przetwórcze w kontakcie z żywnością

3 0 1 0

Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

300 000

239 000

179 430

3 0 1 1

Subwencje na badania i oceny

80 000

100 000

—

3 0 1 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.

610 000

559 000

384 966

Pozycja 3 0 1 — Razem

990 000

898 000

564 396

3 0 2

Dodatki i produkty lub substancje stosowane w pokarmach dla zwierząt

3 0 2 0

Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

40 000

p.m.

—

3 0 2 1

Subwencje na badania i oceny

80 000

50 000

—

3 0 2 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.

900 000

699 000

507 269

Pozycja 3 0 2 — Razem

1 020 000

749 000

507 269

3 0 3

Zdrowie Roślin

3 0 3 0

Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

10 000

—

—

3 0 3 1

Subwencje na badania i oceny

40 000

—

—

3 0 3 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.

450 000

—

—

Pozycja 3 0 3 — Razem

500 000

—

—

3 0 4

Produkty do ochrony roślin i ich pozostałości (PPR)

3 0 4 0

PPR: współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

40 000

p.m.

—

3 0 4 1

PPR: subwencje na badania i oceny

75 000

50 000

—

3 0 4 2

PPR: wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.

400 000

378 000

447 992

3 0 4 3

PRAPER (Przegląd oceny zagrożenia pestycydami): współpraca naukowa z zewnętrznymi ekpertami.

—

826 000

755 000

3 0 4 4

subwencje PRAPER na badania i oceny

600 000

—

—

3 0 4 5

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania związane z PRAPER dla członków panelu i jego grup roboczych.

500 000

—

—

3 0 4 6

MRL (Maksymalne poziomy pozostałości): współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

—

—

—

3 0 4 7

MRL: subwencje na badania i oceny

150 000

—

—

3 0 4 8

MRL: wydatki na diety/podróż i odszkodowania związane z PRAPER dla grupy ekspertów i jego grup roboczych.

100 000

—

—

Pozycja 3 0 4 — Razem

1 865 000

1 254 000

1 202 992

3 0 5

Organizmy zmodyfikowane genetycznie

3 0 5 0

Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

40 000

191 000

—

3 0 5 1

Subwencje na badania i oceny

130 000

191 000

—

3 0 5 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.

850 000

963 000

447 086

Pozycja 3 0 5 — Razem

1 020 000

1 345 000

447 086

3 0 6

Produkty dietetyczne, żywienie i alergie (NDA)

3 0 6 0

Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

50 000

p.m.

—

3 0 6 1

Subwencje na badania i oceny

80 000

100 000

—

3 0 6 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.

400 000

543 000

218 872

Pozycja 3 0 6 — Razem

530 000

643 000

218 872

3 0 7

Zagrożenia biologiczne (BIOHAZ)

3 0 7 0

BIOHAZ: współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

50 000

239 000

167 363

3 0 7 1

BIOHAZ: subwencje na badania i oceny

80 000

50 000

—

3 0 7 2

BIOHAZ: wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.

980 000

774 000

793 880

3 0 7 3

Zagrożenie BSE i badanie BSE TSE: Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

30 000

—

—

3 0 7 4

Zagrożenie BSE i badanie BSE TSE: subwencje na badania i oceny

50 000

—

—

3 0 7 5

Zagrożenie BSE i badanie BSE TSE: wydatki na diety/podróż i odszkodowania związane z PRAPER dla grupy ekspertów i jego grup roboczych.

150 000

305 000

190 467

3 0 7 6

ZOONOZY: współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

70 000

—

—

3 0 7 7

ZOONOZY: subwencje na badania i oceny

80 000

—

—

3 0 7 8

ZOONOZY: wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków grupy zadaniowej i jej grup roboczych.

200 000

—

—

Pozycja 3 0 7 — Razem

1 690 000

1 368 000

1 151 710

3 0 8

Czynniki skażające w łańcuchu pokarmowym (CONTAM)

3 0 8 0

Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

50 000

191 000

1 000

3 0 8 1

Subwencje na badania i oceny

80 000

50 000

—

3 0 8 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.

600 000

553 000

321 525

Pozycja 3 0 8 — Razem

730 000

794 000

322 525

3 0 9

Zdrowie i opieka nad zwierzętami (AHAW)

3 0 9 0

Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

50 000

p.m.

—

3 0 9 1

Subwencje na badania i oceny

80 000

p.m.

—

3 0 9 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.

800 000

388 000

487 700

Pozycja 3 0 9 — Razem

930 000

388 000

487 700

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

9 965 000

8 375 000

5 156 199

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Usługi horyzontalne

3 1 0 0

Usługi ekspertów naukowych, współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

150 000

—

—

3 1 0 1

Subwencje na badania i oceny

80 000

—

—

3 1 0 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania

400 000

654 000

160 403

3 1 0 3

Wsparcie kryzysowe

45 000

48 000

2 516

Pozycja 3 1 0 — Razem

675 000

702 000

162 919

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

675 000

702 000

162 919

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Posiedzenia

3 2 0 0

Plenarne Forum Doradcze

250 000

573 000

285 724

3 2 0 1

Forum Doradcze WG COM

100 000

—

—

3 2 0 2

Forum Doradcze WG IT

120 000

—

—

3 2 0 3

Forum Doradcze horyzontalne WG

79 000

207 000

87 548

3 2 0 4

Grupa Doradcza ds. Informowania o Ryzyku (AGRC)

100 000

—

—

3 2 0 5

Platforma grup interesu i wydarzenia

150 000

—

—

3 2 0 6

Misje pracowników związane z wykonywaniem obowiązków operacyjnych

500 000

239 000

170 000

Pozycja 3 2 0 — Razem

1 299 000

1 019 000

543 272

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

1 299 000

1 019 000

543 272

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Wydatki na tłumaczenia ustne i pisemne

3 3 0 0

Tłumaczenia pisemne

450 000

477 000

188 396

3 3 0 1

Tłumaczenie ustne

15 000

48 000

6 500

Pozycja 3 3 0 — Razem

465 000

525 000

194 896

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

465 000

525 000

194 896

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Gromadzenie danych i kontakty

3 4 0 0

Gromadzenie danych IT

100 000

153 000

—

3 4 0 1

Włączanie organizacji do sieci

130 000

191 000

243 784

3 4 0 2

Współpraca naukowa

100 000

181 000

—

Pozycja 3 4 0 — Razem

330 000

525 000

243 784

ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM

330 000

525 000

243 784

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 0

Informacje i publikacje

3 5 0 0

Komunikacja

600 000

850 000

11 025

3 5 0 1

Publikacje

300 000

239 000

203 062

3 5 0 2

Konferencje

30 000

559 000

37 462

3 5 0 3

Strona internetowa

47 000

p.m.

p.m.

3 5 0 4

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania związane ze spotkaniami informacyjnymi.

2 000

—

—

Pozycja 3 5 0 — Razem

979 000

1 648 000

251 549

ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM

979 000

1 648 000

251 549

ROZDZIAŁ 3 6

3 6 0

Wydatki eksploatacyjne na systemy

3 6 0 0

Systemy informatyczne wspierające operacje

520 000

668 000

550 709

3 6 0 1

Zarządzanie Jakością / badania

50 000

143 000

—

3 6 0 2

Dostęp do baz danych / dokumentów

135 000

95 000

90 667

Pozycja 3 6 0 — Razem

705 000

906 000

641 376

ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM

705 000

906 000

641 376

ROZDZIAŁ 3 7

3 7 0

Nowo powstające zagrożenia

3 7 0 0

Nowo powstające zagrożenia

100 000

200 000

322 935

Pozycja 3 7 0 — Razem

100 000

200 000

322 935

ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM

100 000

200 000

322 935

ROZDZIAŁ 3 8

3 8 0

Doradztwo techniczne

3 8 0 0

Badania, oceny prac, sprawozdania

100 000

p.m.

p.m.

Pozycja 3 8 0 — Razem

100 000

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 8 — RAZEM

100 000

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 9

3 9 0

Projekty

3 9 0 0

Rozszerzenie

—

500 000

p.m.

3 9 0 1

Inne

—

p.m.

p.m.

Pozycja 3 9 0 — Razem

—

500 000

p.m.

ROZDZIAŁ 3 9 — RAZEM

—

500 000

p.m.

Tytuł 3 — Razem

14 618 000

14 400 000

7 516 929

RAZEM

46 600 000

37 200 000

21 252 245

ROZDZIAŁ 3 0 — DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

ROZDZIAŁ 3 1 — USŁUGI HORYZONTALNE

ROZDZIAŁ 3 2 — POSIEDZENIA

ROZDZIAŁ 3 3 — WYDATKI NA TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE

ROZDZIAŁ 3 4 — GROMADZENIE DANYCH I KONTAKTY

ROZDZIAŁ 3 5 — INFORMACJE I PUBLIKACJE

ROZDZIAŁ 3 6 — WYDATKI EKSPLOATACYJNE NA SYSTEMY

ROZDZIAŁ 3 7 — NOWO POWSTAJĄCE ZAGROŻENIA

ROZDZIAŁ 3 8 — DORADZTWO TECHNICZNE

ROZDZIAŁ 3 9 — SPECJALNE PROJEKTY

ROZDZIAŁ 3 0 —DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

3 0 0Komitet Naukowy

3 0 0 0Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 377 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

50 000

377 000

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności rozdział III, sekcja 3. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 0 1Subwencje na badania i oceny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

80 000

p.m.

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Rozporządzenie Komisji nr 2230/2004. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich.

3 0 0 2Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków Komitetu Naukowego i jego Grup Roboczych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 560 000 | 559 000 | 253 650 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

560 000

559 000

253 650

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków Komitetu Naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 1Dodatki spożywcze, przyprawy, dodatki i materiały przetwórcze w kontakcie z żywnością

3 0 1 0Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 239 000 | 179 430 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

300 000

239 000

179 430

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności rozdział III, sekcja 3. Rozporządzenie (WE) nr 1565/2000, dyrektywa 2002/46/EWG, rozporządzenie nr 1934/2004 oraz rozporządzenie nr 2065/2003. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 1 1Subwencje na badania i oceny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 100 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

80 000

100 000

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Rozporządzenie Komisji 2230/2004. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich.

3 0 1 2Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 559 000 | 384 966 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

610 000

559 000

384 966

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 2Dodatki i produkty lub substancje stosowane w pokarmach dla zwierząt

3 0 2 0Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

40 000

p.m.

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności rozdział III, sekcja 3. Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 2 1Subwencje na badania i oceny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

80 000

50 000

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Rozporządzenie Komisji nr 2230/2004. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich.

3 0 2 2Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 699 000 | 507 269 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

900 000

699 000

507 269

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 3Zdrowie Roślin

3 0 3 0Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

—

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności rozdział III, sekcja 3. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 3 1Subwencje na badania i oceny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

40 000

—

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich.

3 0 3 2Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

450 000

—

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 4Produkty do ochrony roślin i ich pozostałości (PPR)

3 0 4 0PPR: współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

40 000

p.m.

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności rozdział III, sekcja 3. Rozporządzenie 91/414/EWG ze zmianami. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 4 1PPR: subwencje na badania i oceny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 50 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

75 000

50 000

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Rozporządzenie Komisji nr 2230/2004. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich.

3 0 4 2PPR: wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 378 000 | 447 992 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

400 000

378 000

447 992

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 28. Środki te przewidziane są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 4 3PRAPER (Przegląd oceny zagrożenia pestycydami): współpraca naukowa z zewnętrznymi ekpertami.

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 826 000 | 755 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

826 000

755 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności rozdział III, sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 451/2000, (WE) nr 1490/2002 oraz (WE) nr 2229/2004. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 4 4Subwencje PRAPER na badania i oceny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

600 000

—

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2004, (WE) nr 1490/2002 i (WE) nr 2229/2004. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich.

3 0 4 5Wydatki na diety/podróż i odszkodowania związane z PRAPER dla członków panelu i jego grup roboczych.

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

500 000

—

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 28. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2000, (WE) nr 1490/2002 oraz (WE) nr 2229/2004. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 4 6MRL (Maksymalne Poziomy Pozostałości): Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

—

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności rozdział III, sekcja 3. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 4 7MRL: subwencje na badania i oceny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

150 000

—

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich..

3 0 4 8MRL: wydatki na diety/podróż i odszkodowania związane z PRAPER dla grupy ekspertów i jego grup roboczych.

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

100 000

—

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 5Organizmy zmodyfikowane genetycznie

3 0 5 0Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 191 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

40 000

191 000

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności rozdział III, sekcja 3. Dyrektywa  2001/18/WE, rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 i rozporządzenie (WE) nr 258/97. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 5 1Subwencje na badania i oceny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 191 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

130 000

191 000

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich.

3 0 5 2Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 963 000 | 447 086 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

850 000

963 000

447 086

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 6Produkty dietetyczne, żywienie i alergie (NDA)

3 0 6 0Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

50 000

p.m.

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności rozdział III, sekcja 3. Rozporządzenie (WE) nr 258/97 i dyrektywa 2000/13/WE. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 6 1Subwencje na badania i oceny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 100 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

80 000

100 000

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich.

3 0 6 2Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 543 000 | 218 872 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

400 000

543 000

218 872

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 7Zagrożenia biologiczne (BIOHAZ)

3 0 7 0BIOHAZ: Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 239 000 | 167 363 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

50 000

239 000

167 363

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności rozdział III, sekcja 3. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 7 1BIOHAZ: subwencje na badania i oceny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

80 000

50 000

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2230/2004. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich.

3 0 7 2BIOHAZ: Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 980 000 | 774 000 | 793 880 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

980 000

774 000

793 880

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 7 3Zagrożenie BSE i badanie BSE TSE: Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

30 000

—

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności rozdział III, sekcja 3. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 7 4Zagrożenie BSE i badanie BSE TSE: subwencje na badania i oceny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

50 000

—

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich.

3 0 7 5Zagrożenie BSE i badanie BSE TSE: wydatki na diety/podróż i odszkodowania związane z PRAPER dla grupy ekspertów i jego grup roboczych.

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 305 000 | 190 467 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

150 000

305 000

190 467

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 7 6ZOONOZY: Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

70 000

—

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności rozdział III, sekcja 3. Dyrektywa 2003/99/WE. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 7 7ZOONOZY: subwencje na badania i oceny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

80 000

—

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Dyrektywa 2003/99/WE i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2230/2004. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich.

3 0 7 8ZOONOZY: wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków grupy zadaniowej i jej grup roboczych.

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

200 000

—

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 28. Środki te przewidziane są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 8Czynniki skażające w łańcuchu pokarmowym (CONTAM)

3 0 8 0Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 191 000 | 1 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

50 000

191 000

1 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności rozdział III, sekcja 3. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 8 1Subwencje na badania i oceny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

80 000

50 000

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2230/2004. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich.

3 0 8 2Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 553 000 | 321 525 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

600 000

553 000

321 525

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 9Zdrowie i opieka nad zwierzętami (AHAW)

3 0 9 0Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

50 000

p.m.

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności rozdział III, sekcja 3. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 9 1Subwencje na badania i oceny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | p.m. | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

80 000

p.m.

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2230/2004. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich.

3 0 9 2Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych.

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 388 000 | 487 700 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

800 000

388 000

487 700

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

ROZDZIAŁ 3 1 —USŁUGI HORYZONTALNE

3 1 0Usługi horyzontalne

3 1 0 0Usługi ekspertów naukowych, współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

150 000

—

—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie horyzontalnej działalności naukowej osób trzecich związanej z programem Urzędu, ale nieprzypisane do pojedynczego obszaru naukowego. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności rozdział III, sekcja 3.

3 1 0 1Subwencje na badania i oceny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

80 000

—

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich.

3 1 0 2Wydatki na diety/podróż i odszkodowania

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 654 000 | 160 403 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

400 000

654 000

160 403

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach zewnętrznych ekspertów, sympozja naukowe itd...

3 1 0 3Wsparcie kryzysowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 48 000 | 2 516 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

45 000

48 000

2 516

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie środków funduszu kryzysowego pozwalającego jednostce kryzysowej na natychmiastowe działanie: np. zwoływanie ekspertów, wynajem infrastruktury i urządzeń, przygotowywanie porad naukowych, dostarczanie danych.

ROZDZIAŁ 3 2 —POSIEDZENIA

3 2 0Posiedzenia

3 2 0 0Plenarne Forum Doradcze

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 573 000 | 285 724 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

250 000

573 000

285 724

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 27. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży członków Forum Doradczego i grupy roboczej Forum Doradczego, jak również infrastruktury i interpretacji kosztów związanych z tymi spotkaniami.

3 2 0 1Forum Doradcze WG COM

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

100 000

—

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży członków grupy Forum Doradczego ds. Komunikacji.

3 2 0 2Forum Doradcze WG IT

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

120 000

—

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży członków grupy Forum Doradczego IT.

3 2 0 3Forum Doradcze horyzontalne WG

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 79 000 | 207 000 | 87 548 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

79 000

207 000

87 548

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży członków grup roboczych ad hoc Forum Doradczego oraz pobytu i kosztów towarzyszących związanych z zapraszaniem ekspertów zewnętrznych lub przedstawicieli grup interesu zaproszonych na takie posiedzenia. Przeznaczone są także na wydatki wynikające z organizacji takich obrad, które nie zostały objęte infrastrukturą.

3 2 0 4Grupa Doradcza ds. Informowania o Ryzyku (AGRC)

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

100 000

—

—

Uwagi

Środki te przewidziane są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków i niezależnych ekspertów Specjalistycznej Grupy Doradczej ds. Informowania o Ryzyku.

3 2 0 5Platforma grup interesu i wydarzenia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

150 000

—

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem interesariuszy w spotkaniach.

3 2 0 6Misje pracowników związane z wykonywaniem obowiązków operacyjnych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 239 000 | 170 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

500 000

239 000

170 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 11 i 13 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na koszty podróży, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych podczas misji, w tym także spotkań poza siedzibą, przez personel Urzędu objęty przepisami regulaminu pracowniczego i przez krajowych i międzynarodowych ekspertów lub urzędników oddelegowanych do Urzędu, jeżeli uzasadnienie takiej misji jest powiązane z wykonaniem zadań operacyjnych.

ROZDZIAŁ 3 3 —WYDATKI NA TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE

3 3 0Wydatki na tłumaczenia ustne i pisemne

3 3 0 0Tłumaczenia pisemne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 477 000 | 188 396 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

450 000

477 000

188 396

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 40. Środki te przeznaczone są na koszty tłumaczeń, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu za wszystkie teksty niezwiązane bezpośrednio z realizacjią programu pracy Urzędu.

3 3 0 1Tłumaczenie ustne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 48 000 | 6 500 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

15 000

48 000

6 500

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 40. Środki te przeznaczone są na opłaty i koszty podróży zewnętrznych tłumaczy ustnych i operatorów konferencji, w tym na zwrot kostów za usługi świadczone przez tłumaczy konferencyjnych Komisji na wszystkich obradach związanych bezpośrednio z realizacją programu pracy Urzędu.

ROZDZIAŁ 3 4 —GROMADZENIE DANYCH I KONTAKTY

3 4 0Gromadzenie danych i kontakty

3 4 0 0Gromadzenie danych IT

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 153 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

100 000

153 000

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 33. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów gromadzenia, analizowania i streszczania odpowiednich danych naukowych i technicznych w dziedzinie znajdującej się w ramach misji Urzędu.

3 4 0 1Włączanie organizacji do sieci

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 191 000 | 243 784 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

130 000

191 000

243 784

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2230/2003. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podłączania organizacji działających w obszarach znajdujących się w ramach misji Urzędu.

3 4 0 2Współpraca naukowa

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 181 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

100 000

181 000

—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 36. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2230/2003. Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z ramami współpracy naukowej.

ROZDZIAŁ 3 5 —INFORMACJE I PUBLIKACJE

3 5 0Informacje i publikacje

3 5 0 0Komunikacja

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 850 000 | 11 025 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

600 000

850 000

11 025

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 40. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów doradztwa w dziedzinie komunikacji, monitorowania i wspierania mediów, sondaży, rozprowadzania materiałów informacyjnych, kampanii....

3 5 0 1Publikacje

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 239 000 | 203 062 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

300 000

239 000

203 062

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 40. Środki te przeznaczone są na koszty przygotowania, edycji i publikacji, w dowolnej formie, sprawozdań (z działalności), opinii i innych środków, w tym urządzeń elektronicznych, kosztów papieru, wpisywania, kopiowania, druku, reprodukcji slajdów, zdjęć, plakatów, dystrybucji i innych zlecanych prac i kosztów związanych z informowaniem o Urzędzie i jego działalności.

3 5 0 2Konferencje

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 559 000 | 37 462 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

30 000

559 000

37 462

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 40. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konferencji, imprez, tj. infrastrukturę techniczną, ubezpieczenie, transport lokalny, bezpieczeństwo.

3 5 0 3Strona internetowa

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

47 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 40. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konferencji, imprez, tj. infrastrukturę technicznsą, ubezpieczenie, transport lokalny, bezpieczeństwo.

3 5 0 4Wydatki na diety/podróż i odszkodowania związane ze spotkaniami informacyjnymi.

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

2 000

—

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z uczęszczaniem przez ekspertów naukowych na spotkania w celu udzielania informacji.

ROZDZIAŁ 3 6 —WYDATKI EKSPLOATACYJNE NA SYSTEMY

3 6 0Wydatki eksploatacyjne na systemy

3 6 0 0Systemy informatyczne wspierające operacje

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 520 000 | 668 000 | 550 709 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

520 000

668 000

550 709

Uwagi

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów analizy potrzeb IT lub zakupu, opracowania, wykonania na zamówienie lub wynajmu i pielęgnacji oprogramowania i aplikacji, które pozwolą i ułatwią wykonanie zadań w tytule III, tj. systemu zarządzania dokumentacją, ekstranetu, systemu gromadzenia danych...

3 6 0 1Zarządzanie Jakością / Badania

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 143 000 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

50 000

143 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania, wdrażania, utrzymania i wzmacniania systemów i procedur, które zapewnią uznane standardy jakościowe.

3 6 0 2Dostęp do baz danych/dokumentów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 95 000 | 90 667 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

135 000

95 000

90 667

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych nieperiodycznych publikacji oraz aktualizację istniejących tomów na potrzeby wydziałów administracyjnych. Pronumeraty gazet, specjalistycznych periodyków, czasopism, dokumentów, statystyk, różnych biuletynów, koszty pronumeraty i dostęp do elektronicznych usług informacyjnych i zewnętrznych baz danych oraz nabywanie mediów elektronicznych (CD-ROMy itd.), inne publikacje specjalistyczne i usługi biblioteczne

ROZDZIAŁ 3 7 —NOWO POWSTAJĄCE ZAGROŻENIA

3 7 0Nowo powstające zagrożenia

3 7 0 0Nowo powstające zagrożenia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 322 935 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

100 000

200 000

322 935

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 34. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów poszukiwania, gromadzenia i analizowania odpowiednich danych w celu identyfikacji nowo powstających zagrożeń.

ROZDZIAŁ 3 8 —DORADZTWO TECHNICZNE

3 8 0Doradztwo techniczne

3 8 0 0Badania, oceny prac, sprawozdania

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

100 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 31. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z pracami naukowymi lub technicznymi.

ROZDZIAŁ 3 9 —SPECJALNE PROJEKTY

3 9 0Projekty

3 9 0 0Rozszerzenie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

500 000

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 49. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności Urzędu, w którym to celu udostępniono specjalne subwencje/fundusze na rzecz ułatwiania uczestnictwa tych państw w programie pracy Urzędu.

3 9 0 1Inne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów zobowiązań finansowych innych organów, instytucji lub partnerów i finansowanie innych działań, które staną się częścią programu roboczego w trakcie roku.

---

| 8.3.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 67/395 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/395

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2006

(2006/157/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| 5 |
| INNE DOCHODY |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO | — | — | 0,— |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI | — | — | 0,— |
| 5 4 | INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIE WYKORZYSTANE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | Tytuł 6 — Razem | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | RAZEM | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 085 860,17 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

1

SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

Tytuł 1 — Razem

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

5

INNE DOCHODY

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

—

—

0,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

—

—

0,—

5 4

INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIE WYKORZYSTANE

p.m.

p.m.

0,—

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

220 000

220 000

85 860,17

Tytuł 6 — Razem

220 000

220 000

85 860,17

RAZEM

19 760 000

19 280 000

18 085 860,17

TYTUŁ 1

SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej | 19 000 000 | 18 800 000 | 18 000 000,— |
| 1 0 1 | Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej (Phare) | 540 000 | 260 000 | |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej

19 000 000

18 800 000

18 000 000,—

1 0 1

Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej (Phare)

540 000

260 000

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

Tytuł 1 — Razem

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 —SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 000 | 18 800 000 | 18 000 000,— |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

19 000 000

18 800 000

18 000 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r. ustanawiające Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 139 z 30.5.1975, str. 1), zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1947/93 (Dz.U. L 181 z 23.7.1993, str. 13).

Zgodnie z art. 15 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, subwencje na rzecz Fundacji są ujęte w budżecie ogólnym Unii Europejskiej. Przedstawione dochody reprezentują przekazane subwencje (artykuł B3–4 2 0 Szacunkowej oceny dochodów i wydatków w dziale III „Komisja” budżetu ogólnego).

1 0 1Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej (Phare)

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 540 000 | 260 000 | |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

540 000

260 000

TYTUŁ 5

INNE DOCHODY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 5 0 |
| 5 0 0 | Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego | — | — | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM | — | — | 0,— |
| ROZDZIAŁ 5 2 |
| 5 2 0 | Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i innych pozycji | — | — | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM | — | — | 0,— |
| ROZDZIAŁ 5 4 |
| 5 4 0 | Inne dochody dostępne do ponownego wykorzystania, ale nie wykorzystane | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| ROZDZIAŁ 5 9 |
| 5 9 0 | Inne dochody z działalności administracyjnej | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 5 9 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| ROZDZIAŁ 5 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO
  ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI
  ROZDZIAŁ 5 4 — INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIE WYKORZYSTANE
  ROZDZIAŁ 5 9 — INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 5 0

5 0 0

Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego

—

—

0,—

ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM

—

—

0,—

ROZDZIAŁ 5 2

5 2 0

Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i innych pozycji

—

—

0,—

ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM

—

—

0,—

ROZDZIAŁ 5 4

5 4 0

Inne dochody dostępne do ponownego wykorzystania, ale nie wykorzystane

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 5 9

5 9 0

Inne dochody z działalności administracyjnej

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 5 9 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 5 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

ROZDZIAŁ 5 4 — INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIE WYKORZYSTANE

ROZDZIAŁ 5 9 — INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

ROZDZIAŁ 5 0 —WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

5 0 0Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

—

—

0,—

ROZDZIAŁ 5 2 —DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

5 2 0Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i innych pozycji

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

—

—

0,—

ROZDZIAŁ 5 4 —INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIE WYKORZYSTANE

5 4 0Inne dochody dostępne do ponownego wykorzystania, ale nie wykorzystane

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 5 9 —INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 9 0Inne dochody z działalności administracyjnej

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

0,—

TYTUŁ 6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 6 0 |
| 6 0 0 | Dochody z usług świadczonych odpłatnie | 210 000 | 215 000 | 80 796,52 |
| 6 0 2 | Dochody ze sprzedaży publikacji | 5 000 | 1 000 | 217,65 |
| 6 0 3 | Wpływy z wynajmu i dzierżawy nieruchomości | 5 000 | 4 000 | 4 846,— |
| | ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | Tytuł 6 — Razem | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | RAZEM | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 085 860,17 |
| ROZDZIAŁ 6 0 — DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 6 0

6 0 0

Dochody z usług świadczonych odpłatnie

210 000

215 000

80 796,52

6 0 2

Dochody ze sprzedaży publikacji

5 000

1 000

217,65

6 0 3

Wpływy z wynajmu i dzierżawy nieruchomości

5 000

4 000

4 846,—

ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM

220 000

220 000

85 860,17

Tytuł 6 — Razem

220 000

220 000

85 860,17

RAZEM

19 760 000

19 280 000

18 085 860,17

ROZDZIAŁ 6 0 — DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 6 0 —DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0 0Dochody z usług świadczonych odpłatnie

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 215 000 | 80 796,52 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

210 000

215 000

80 796,52

6 0 2Dochody ze sprzedaży publikacji

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 1 000 | 217,65 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

5 000

1 000

217,65

6 0 3Wpływy z wynajmu i dzierżawy nieruchomości

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 846,— |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

5 000

4 000

4 846,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 9 601 000 | 9 265 000 | 8 308 710,20 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 105 000 | 95 000 | 82 933,80 |
| | Tytuł 1 — Razem | 10 160 000 | 9 700 000 | 8 737 591,76 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 580 000 | 530 000 | 719 789,46 |
| 2 1 | CZYNSZ | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 753 000 | 599 000 | 868 918,88 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 51 000 | 57 000 | 56 771,11 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE | 109 000 | 107 000 | 104 420,17 |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 756 799,62 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | Tytuł 3 — Razem | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | RAZEM | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 072 286,82 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

9 601 000

9 265 000

8 308 710,20

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

454 000

340 000

345 947,76

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

105 000

95 000

82 933,80

Tytuł 1 — Razem

10 160 000

9 700 000

8 737 591,76

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

580 000

530 000

719 789,46

2 1

CZYNSZ

7 000

7 000

6 900,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

753 000

599 000

868 918,88

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

51 000

57 000

56 771,11

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

109 000

107 000

104 420,17

Tytuł 2 — Razem

1 500 000

1 300 000

1 756 799,62

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

Tytuł 3 — Razem

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

RAZEM

19 760 000

19 280 000

18 072 286,82

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w wykazie stanowisk |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenia zasadnicze | 5 142 000 | 4 900 000 | 4 350 354,15 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 736 000 | 686 000 | 592 975,— |
| 1 1 0 2 | Dodatki przesiedleńcze | 631 000 | 588 000 | 503 442,39 |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | 60 000 | 51 000 | 49 493,94 |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 6 569 000 | 6 225 000 | 5 496 265,48 |
| 1 1 2 |
| Dokształcanie, kursy językowe, przekwalifikowanie i działalność informacyjna dla personelu |
| 1 1 2 0 | Dokształcanie, kursy językowe, przekwalifikowanie i działalność informacyjna dla personelu | 160 000 | 160 000 | 114 614,58 |
| 1 1 2 1 | Pracownicy kontraktowi | 177 000 | | |
| | Pozycja 1 1 2 — Razem | 337 000 | 160 000 | 114 614,58 |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 190 000 | 167 000 | 154 088,59 |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 58 000 | 54 000 | 39 425,53 |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | 42 000 | 39 000 | 36 253,58 |
| | Pozycja 1 1 3 — Razem | 290 000 | 260 000 | 229 767,70 |
| 1 1 4 |
| Inne świadczenia i dodatki |
| 1 1 4 1 | Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego | 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |
| 1 1 4 5 | Specjalne świadczenia dla urzędników księgowych i administratorów funduszy pożyczkowych | — | — | 0,— |
| | Pozycja 1 1 4 — Razem | 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |
| 1 1 5 | Nadgodziny | 10 000 | 10 000 | 6 432,37 |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 5 | Personel czasowy, inne usługi oraz tłumaczenia i maszynopisanie zlecane na zewnątrz | 192 000 | 500 000 | 499 432,88 |
| 1 1 7 6 | Urzędnicy oddelegowani do organów Państw Członkowskich | 250 000 | 290 000 | 218 494,29 |
| 1 1 7 7 | Urzędnicy stażyści (praktykanci) | 55 000 | 50 000 | 13 655,67 |
| | Pozycja 1 1 7 — Razem | 497 000 | 840 000 | 731 582,84 |
| 1 1 8 |
| Dodatki i koszty związane z podjęciem lub zakończeniem stosunku pracy i przeniesieniem |
| 1 1 8 0 | Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu | 200 000 | 100 000 | 277 513,07 |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży (obejmujące członków rodziny) | 5 000 | 8 000 | 2 565,52 |
| 1 1 8 2 | Zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia | 80 000 | 130 000 | 94 136,27 |
| 1 1 8 3 | Koszty przeprowadzki | 60 000 | 100 000 | 36 092,43 |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 40 000 | 65 000 | 4 255,01 |
| | Pozycja 1 1 8 — Razem | 385 000 | 403 000 | 414 562,30 |
| 1 1 9 | Wskaźnik korygujący | 1 350 000 | 1 227 000 | 1 141 517,23 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 9 601 000 | 9 265 000 | 8 308 710,20 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 | Koszty misji i koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 | Restauracje i stołówki | 55 000 | 50 000 | 50 528,24 |
| 1 4 1 | Służba medyczna | 25 000 | 20 000 | 17 700,— |
| 1 4 2 | Inne wydatki socjalne | 15 000 | 15 000 | 8 305,56 |
| 1 4 3 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 10 000 | 10 000 | 6 400,— |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 105 000 | 95 000 | 82 933,80 |
| | Tytuł 1 — Razem | 10 160 000 | 9 700 000 | 8 737 591,76 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 3 — MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE
  ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w wykazie stanowisk

1 1 0 0

Wynagrodzenia zasadnicze

5 142 000

4 900 000

4 350 354,15

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

736 000

686 000

592 975,—

1 1 0 2

Dodatki przesiedleńcze

631 000

588 000

503 442,39

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

60 000

51 000

49 493,94

Pozycja 1 1 0 — Razem

6 569 000

6 225 000

5 496 265,48

1 1 2

Dokształcanie, kursy językowe, przekwalifikowanie i działalność informacyjna dla personelu

1 1 2 0

Dokształcanie, kursy językowe, przekwalifikowanie i działalność informacyjna dla personelu

160 000

160 000

114 614,58

1 1 2 1

Pracownicy kontraktowi

177 000

Pozycja 1 1 2 — Razem

337 000

160 000

114 614,58

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

190 000

167 000

154 088,59

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

58 000

54 000

39 425,53

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

42 000

39 000

36 253,58

Pozycja 1 1 3 — Razem

290 000

260 000

229 767,70

1 1 4

Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 1

Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

163 000

140 000

173 967,70

1 1 4 5

Specjalne świadczenia dla urzędników księgowych i administratorów funduszy pożyczkowych

—

—

0,—

Pozycja 1 1 4 — Razem

163 000

140 000

173 967,70

1 1 5

Nadgodziny

10 000

10 000

6 432,37

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 5

Personel czasowy, inne usługi oraz tłumaczenia i maszynopisanie zlecane na zewnątrz

192 000

500 000

499 432,88

1 1 7 6

Urzędnicy oddelegowani do organów Państw Członkowskich

250 000

290 000

218 494,29

1 1 7 7

Urzędnicy stażyści (praktykanci)

55 000

50 000

13 655,67

Pozycja 1 1 7 — Razem

497 000

840 000

731 582,84

1 1 8

Dodatki i koszty związane z podjęciem lub zakończeniem stosunku pracy i przeniesieniem

1 1 8 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

200 000

100 000

277 513,07

1 1 8 1

Koszty podróży (obejmujące członków rodziny)

5 000

8 000

2 565,52

1 1 8 2

Zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

80 000

130 000

94 136,27

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

60 000

100 000

36 092,43

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

40 000

65 000

4 255,01

Pozycja 1 1 8 — Razem

385 000

403 000

414 562,30

1 1 9

Wskaźnik korygujący

1 350 000

1 227 000

1 141 517,23

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

9 601 000

9 265 000

8 308 710,20

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty misji i koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące

454 000

340 000

345 947,76

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

454 000

340 000

345 947,76

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Restauracje i stołówki

55 000

50 000

50 528,24

1 4 1

Służba medyczna

25 000

20 000

17 700,—

1 4 2

Inne wydatki socjalne

15 000

15 000

8 305,56

1 4 3

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

10 000

10 000

6 400,—

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

105 000

95 000

82 933,80

Tytuł 1 — Razem

10 160 000

9 700 000

8 737 591,76

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 3 — MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w wykazie stanowisk

1 1 0 0Wynagrodzenia zasadnicze

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 142 000 | 4 900 000 | 4 350 354,15 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

5 142 000

4 900 000

4 350 354,15

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze obliczone na podstawie załączonego wykazu stanowisk.

1 1 0 1Dodatki rodzinne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 736 000 | 686 000 | 592 975,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

736 000

686 000

592 975,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1860/76 z dnia 29 czerwca 1976 r. określające warunki zatrudnienia pracowników Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 214 z 6.8.1976, str. 24), ostatnio zmienione rozporządzeniem (Euratom, EWWiS, EWG) nr 680/87 (Dz.U. L 72 z 14.3.1987, str. 15), a w szczególności art. 6–8 załącznika IV do niego.

Dodatki rodzinne obejmują:

| — | dodatek na prowadzenie domu: 5 % wynagrodzenia zasadniczego, |
| --- | --- |

—

dodatek na prowadzenie domu: 5 % wynagrodzenia zasadniczego,

| — | dodatek na dziecko na utrzymaniu, |
| --- | --- |

—

dodatek na dziecko na utrzymaniu,

| — | dodatek na kształcenie. |
| --- | --- |

—

dodatek na kształcenie.

1 1 0 2Dodatki przesiedleńcze

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 631 000 | 588 000 | 503 442,39 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

631 000

588 000

503 442,39

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1860/76 z dnia 29 czerwca 1976 r. określające warunki zatrudnienia pracowników Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 214 z 6.8.1976, str. 24), ostatnio zmienione rozporządzeniem (Euratom, EWWiS, EWG) nr 680/87 (Dz.U. L 72 z 14.3.1987, str. 15), a w szczególności art. 10 załącznika IV do niego.

Dodatek przesiedleńczy stanowi 16 % łącznej sumy wynagrodzenia zasadniczego, dodatku na prowadzenie domu i dodatku na dziecko na utrzymaniu.

1 1 0 3Dodatki sekretarskie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 51 000 | 49 493,94 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

60 000

51 000

49 493,94

1 1 2Dokształcanie, kursy językowe, przekwalifikowanie i działalność informacyjna dla personelu

1 1 2 0Dokształcanie, kursy językowe, przekwalifikowanie i działalność informacyjna dla personelu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 160 000 | 114 614,58 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

160 000

160 000

114 614,58

1 1 2 1Pracownicy kontraktowi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

177 000

1 1 3Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1860/76 z dnia 29 czerwca 1976 r. określające warunki zatrudnienia pracowników Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 214 z 6.8.1976, str. 24), ostatnio zmienione rozporządzeniem (Euratom, EWWiS, EWG) nr 680/87 (Dz.U. L 72 z 14.3.1987, str. 15), a w szczególności jego art. 38 ust. 1 i 2.

1 1 3 0Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 167 000 | 154 088,59 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

190 000

167 000

154 088,59

1 1 3 1Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 54 000 | 39 425,53 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

58 000

54 000

39 425,53

1 1 3 2Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 39 000 | 36 253,58 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

42 000

39 000

36 253,58

Uwagi

Kwestie związane z ubezpieczeniem personelu Fundacji na wypadek bezrobocia badane są przez Radę.

1 1 4Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 1Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

163 000

140 000

173 967,70

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1860/76 z dnia 29 czerwca 1976 r. określające warunku zatrudnienia pracowników Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 214 z 6.8.1976, str. 24), ostatnio zmienione rozporządzeniem (Euratom, EWWiS, EWG) nr 680/87 (Dz.U. L 72 z 14.3.1987, str. 15), a w szczególności art. 15 załącznika IV do niego.

1 1 4 5Specjalne świadczenia dla urzędników księgowych i administratorów funduszy pożyczkowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na specjalne świadczenia, zgodnie z rozporządzeniem finansowym mającym zastosowanie do Fundacji, dla księgowych i dysponentów zaliczek.

1 1 5Nadgodziny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 6 432,37 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

10 000

6 432,37

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1860/76 z dnia 29 czerwca 1976 r. określające warunki zatrudnienia pracowników Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 214 z 6.8.1976, str. 24), ostatnio zmienione rozporządzeniem (Euratom, EWWiS, EWG) nr 680/87 (Dz.U. L 72 z 14.3.1987, str. 15), a w szczególności załącznik II do niego.

Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty według stawek godzinowych za przepracowane nadgodziny dla personelu zaliczanego do kategorii C lub D.

1 1 7Świadczenia dodatkowe

1 1 7 5Personel czasowy, inne usługi oraz tłumaczenia i maszynopisanie zlecane na zewnątrz

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 192 000 | 500 000 | 499 432,88 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

192 000

500 000

499 432,88

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z zatrudnieniem personelu czasowego i na pokrycie kosztów tłumaczenia, powielania (plany, rysunki, wykresy) oraz maszynopisania zlecanych na zewnątrz.

1 1 7 6Urzędnicy oddelegowani do organów Państw Członkowskich

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 290 000 | 218 494,29 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

250 000

290 000

218 494,29

Uwagi

Środki te przeznaczone są na organizację przez Fundację programu wymiany urzędników służby cywilnej Państw Członkowskich i osób nominowanych przez Partnerów Społecznych, zgodnie z decyzją kierownictwa Fundacji w porozumieniu z Radą Administracyjną.

1 1 7 7Urzędnicy stażyści (praktykanci)

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 50 000 | 13 655,67 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

55 000

50 000

13 655,67

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków poniesionych na praktyki administracyjne dla młodych absolwentów oraz na krótkie wizyty studyjne dla urzędników służby cywilnej Państw Członkowskich oraz osób nominowanych przez Partnerów Społecznych.

1 1 8Dodatki i koszty związane z podjęciem lub zakończeniem stosunku pracy i przeniesieniem

1 1 8 0Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 277 513,07 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

200 000

100 000

277 513,07

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i pobytu kandydatów mających objąć wolne stanowisko oraz kosztów badań lekarskich przy zatrudnieniu.

1 1 8 1Koszty podróży (obejmujące członków rodziny)

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 8 000 | 2 565,52 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

5 000

8 000

2 565,52

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zwrot kosztów podróży przysługujący pracownikom rozpoczynającym lub kończącym stosunek pracy oraz w związku z ich przeniesieniem.

Przeznaczone są one także na pokrycie kosztów podróży członków ich rodzin.

1 1 8 2Zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 130 000 | 94 136,27 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

80 000

130 000

94 136,27

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | zasiłku osiedleńczego (skorygowanego współczynnikiem korygującym), |
| --- | --- |

—

zasiłku osiedleńczego (skorygowanego współczynnikiem korygującym),

| — | zwrotu z tytułu przesiedlenia (skorygowanego współczynnikiem korygującym), |
| --- | --- |

—

zwrotu z tytułu przesiedlenia (skorygowanego współczynnikiem korygującym),

dla personelu, który został zobowiązany do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy lub w związku z przeniesieniem do nowego miejsca pracy lub w momencie ostatecznego zakończenia stosunku pracy i w przypadku osiedlenia się gdzie indziej.

1 1 8 3Koszty przeprowadzki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 100 000 | 36 092,43 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

60 000

100 000

36 092,43

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1860/76 z dnia 29 czerwca 1976 r. określające warunki zatrudnienia pracowników Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 214 z 6.8.1976, str. 24), ostatnio zmienione rozporządzeniem (Euratom, EWWiS, EWG) nr 680/87 (Dz.U. L 72 z 14.3.1987, str. 15), a w szczególności art. 16 załącznika IV do niego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów przeprowadzek pracownikom.

1 1 8 4Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 65 000 | 4 255,01 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

40 000

65 000

4 255,01

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1860/76 z dnia 29 czerwca 1976 r. określające warunki zatrudnienia pracowników Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 214 z 6.8.1976, str. 24), ostatnio zmienione rozporządzeniem (Euratom, EWWiS, EWG) nr 680/87 (Dz.U. L 72 z 14.3.1987, str. 15), a w szczególności art. 17 załącznik IV do niego.

Środki te przeznaczone są na wypłaty tymczasowych diet dziennych przysługujących pracownikom.

1 1 9Wskaźnik korygujący

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 350 000 | 1 227 000 | 1 141 517,23 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 350 000

1 227 000

1 141 517,23

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wypłaty wynagrodzeń skorygowanych wskaźnikiem korygującym itd.

ROZDZIAŁ 1 3 —MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

1 3 0Koszty misji i koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

454 000

340 000

345 947,76

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów misji i podróży personelu Fundacji.

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0Restauracje i stołówki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 50 000 | 50 528,24 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

55 000

50 000

50 528,24

Uwagi

Środki te przeznaczone są na uzupełnienie zakupu wyposażenia restauracji i dopłaty do posiłków w stołówkach.

1 4 1Służba medyczna

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 17 700,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

25 000

20 000

17 700,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów rocznych badań okresowych.

1 4 2Inne wydatki socjalne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 8 305,56 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

15 000

15 000

8 305,56

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków Fundacji na działania socjalne dla jej personelu.

1 4 3Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 6 400,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

10 000

6 400,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów reprezentacyjnych.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 1 | Ubezpieczenie | 56 000 | 62 000 | 60 023,95 |
| 2 0 2 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 70 000 | 61 000 | 58 840,— |
| 2 0 3 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 182 000 | 185 000 | 147 594,16 |
| 2 0 4 | Zagospodarowanie pomieszczeń | 140 000 | 89 000 | 186 363,81 |
| 2 0 5 | Ochrona i nadzór budynków | 58 000 | 57 000 | 59 500,24 |
| 2 0 9 | Inne wydatki na budynki | 74 000 | 76 000 | 207 467,30 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 580 000 | 530 000 | 719 789,46 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 | Czynsz | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy |
| 2 2 0 0 | Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych | 16 000 | 16 000 | 15 328,58 |
| 2 2 0 1 | Modernizacja wyposażenia i instalacji technicznych | — | — | 0,— |
| 2 2 0 2 | Wynajem wyposażenia i instalacji technicznych | 32 000 | 32 000 | 32 035,12 |
| 2 2 0 3 | Konserwacja, eksploatacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych | 44 000 | 69 000 | 67 014,01 |
| 2 2 0 4 | Biurowy sprzęt elektroniczny | 570 000 | 370 000 | 661 736,85 |
| | Pozycja 2 2 0 — Razem | 662 000 | 487 000 | 776 114,56 |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Zakup nowych mebli | p.m. | 5 000 | 13 607,51 |
| 2 2 1 1 | Wymiana mebli | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Konserwacja, eksploatacja i naprawa mebli | — | — | 0,— |
| | Pozycja 2 2 1 — Razem | — | 5 000 | 13 607,51 |
| 2 2 3 |
| Pojazdy |
| 2 2 3 1 | Wymiana pojazdów | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 3 | Konserwacja, eksploatacja i naprawa pojazdów | 1 000 | 1 000 | 1 197,44 |
| | Pozycja 2 2 3 — Razem | 1 000 | 26 000 | 1 197,44 |
| 2 2 5 |
| Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
| 2 2 5 0 | Zasoby biblioteki, zakup książek | 30 000 | 30 000 | 29 000,— |
| 2 2 5 2 | Prenumeraty dzienników i czasopism | 30 000 | 25 000 | 24 000,— |
| 2 2 5 5 | Abonament za usługi dostępu do baz danych | 30 000 | 26 000 | 24 999,37 |
| | Pozycja 2 2 5 — Razem | 90 000 | 81 000 | 77 999,37 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 753 000 | 599 000 | 868 918,88 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 | Artykuły papiernicze i biurowe | 37 000 | 36 000 | 34 997,30 |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Opłaty bankowe | 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |
| | Pozycja 2 3 2 — Razem | 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |
| 2 3 5 | Odzież służbowa i ubranie robocze | 3 000 | 3 000 | 2 262,— |
| 2 3 9 |
| Inne wydatki administracyjne |
| 2 3 9 0 | Publikacje | 8 000 | 9 000 | 8 336,33 |
| 2 3 9 4 | Drobne wydatki | 1 000 | 1 000 | 914,80 |
| | Pozycja 2 3 9 — Razem | 9 000 | 10 000 | 9 251,13 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 51 000 | 57 000 | 56 771,11 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 38 000 | 37 000 | 36 200,17 |
| 2 4 1 | Telefon, telegraf, teleks, radio i telewizja | 71 000 | 70 000 | 68 220,— |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 109 000 | 107 000 | 104 420,17 |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 756 799,62 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 1 — CZYNSZ
  ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 1

Ubezpieczenie

56 000

62 000

60 023,95

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

70 000

61 000

58 840,—

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

182 000

185 000

147 594,16

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń

140 000

89 000

186 363,81

2 0 5

Ochrona i nadzór budynków

58 000

57 000

59 500,24

2 0 9

Inne wydatki na budynki

74 000

76 000

207 467,30

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

580 000

530 000

719 789,46

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Czynsz

7 000

7 000

6 900,—

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

7 000

7 000

6 900,—

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0

Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych

16 000

16 000

15 328,58

2 2 0 1

Modernizacja wyposażenia i instalacji technicznych

—

—

0,—

2 2 0 2

Wynajem wyposażenia i instalacji technicznych

32 000

32 000

32 035,12

2 2 0 3

Konserwacja, eksploatacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych

44 000

69 000

67 014,01

2 2 0 4

Biurowy sprzęt elektroniczny

570 000

370 000

661 736,85

Pozycja 2 2 0 — Razem

662 000

487 000

776 114,56

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Zakup nowych mebli

p.m.

5 000

13 607,51

2 2 1 1

Wymiana mebli

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Konserwacja, eksploatacja i naprawa mebli

—

—

0,—

Pozycja 2 2 1 — Razem

—

5 000

13 607,51

2 2 3

Pojazdy

2 2 3 1

Wymiana pojazdów

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 3

Konserwacja, eksploatacja i naprawa pojazdów

1 000

1 000

1 197,44

Pozycja 2 2 3 — Razem

1 000

26 000

1 197,44

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Zasoby biblioteki, zakup książek

30 000

30 000

29 000,—

2 2 5 2

Prenumeraty dzienników i czasopism

30 000

25 000

24 000,—

2 2 5 5

Abonament za usługi dostępu do baz danych

30 000

26 000

24 999,37

Pozycja 2 2 5 — Razem

90 000

81 000

77 999,37

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

753 000

599 000

868 918,88

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Artykuły papiernicze i biurowe

37 000

36 000

34 997,30

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Opłaty bankowe

2 000

8 000

10 260,68

Pozycja 2 3 2 — Razem

2 000

8 000

10 260,68

2 3 5

Odzież służbowa i ubranie robocze

3 000

3 000

2 262,—

2 3 9

Inne wydatki administracyjne

2 3 9 0

Publikacje

8 000

9 000

8 336,33

2 3 9 4

Drobne wydatki

1 000

1 000

914,80

Pozycja 2 3 9 — Razem

9 000

10 000

9 251,13

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

51 000

57 000

56 771,11

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

38 000

37 000

36 200,17

2 4 1

Telefon, telegraf, teleks, radio i telewizja

71 000

70 000

68 220,—

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

109 000

107 000

104 420,17

Tytuł 2 — Razem

1 500 000

1 300 000

1 756 799,62

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 — CZYNSZ

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

ROZDZIAŁ 2 0 —WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 1Ubezpieczenie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 62 000 | 60 023,95 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

56 000

62 000

60 023,95

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów polis dotyczących ubezpieczenia budynków.

2 0 2Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 61 000 | 58 840,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

70 000

61 000

58 840,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia tych pozycji w trakcie roku budżetowego.

2 0 3Sprzątanie i utrzymanie obiektów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 185 000 | 147 594,16 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

182 000

185 000

147 594,16

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania biur Fundacji.

2 0 4Zagospodarowanie pomieszczeń

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 89 000 | 186 363,81 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

140 000

89 000

186 363,81

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania biur Fundacji, a w szczególności na ukończenie zagospodarowania nowego budynku.

2 0 5Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 57 000 | 59 500,24 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

58 000

57 000

59 500,24

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru biur Fundacji.

2 0 9Inne wydatki na budynki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | 76 000 | 207 467,30 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

74 000

76 000

207 467,30

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków okresowych na budynki, które nie zostały gdzie indziej określone, w szczególności podatków i opłat, usług sanitarnych, wywozu nieczystości, itd.

ROZDZIAŁ 2 1 —CZYNSZ

2 1 0Czynsz

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 900,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

7 000

7 000

6 900,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynajmu „biur przejściowych” Fundacji w Brukseli.

ROZDZIAŁ 2 2 —MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 16 000 | 15 328,58 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

16 000

16 000

15 328,58

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup wyposażenia i instalacji technicznych.

2 2 0 1Modernizacja wyposażenia i instalacji technicznych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na modernizację wyposażenia i instalacji technicznych.

2 2 0 2Wynajem wyposażenia i instalacji technicznych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 32 000 | 32 035,12 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

32 000

32 000

32 035,12

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu wyposażenia i instalacji technicznych.

2 2 0 3Konserwacja, eksploatacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 69 000 | 67 014,01 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

44 000

69 000

67 014,01

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji wyposażenia i instalacji technicznych.

2 2 0 4Biurowy sprzęt elektroniczny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 370 000 | 661 736,85 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

570 000

370 000

661 736,85

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup, wynajem i konserwację elektronicznego sprzętu biurowego.

2 2 1Meble

2 2 1 0Zakup nowych mebli

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 13 607,51 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

5 000

13 607,51

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli dla personelu i wyposażenia sal konferencyjnych.

2 2 1 1Wymiana mebli

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3Konserwacja, eksploatacja i naprawa mebli

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji i naprawy mebli.

2 2 3Pojazdy

2 2 3 1Wymiana pojazdów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 3Konserwacja, eksploatacja i naprawa pojazdów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 197,44 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 000

1 000

1 197,44

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów eksploatacji pojazdów Fundacji.

2 2 5Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0Zasoby biblioteki, zakup książek

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 29 000,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

30 000

30 000

29 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych nieokresowych publikacji wymaganych przez Fundację.

2 2 5 2Prenumeraty dzienników i czasopism

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 24 000,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

30 000

25 000

24 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników, czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, dokumentów parlamentarnych, różnych biuletynów oraz innych publikacji specjalistycznych.

2 2 5 5Abonament za usługi dostępu do baz danych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 26 000 | 24 999,37 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

30 000

26 000

24 999,37

Uwagi

Środki te przeznaczone są na umożliwienie Fundacji dostępu do internetowych baz danych.

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0Artykuły papiernicze i biurowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 36 000 | 34 997,30 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

37 000

36 000

34 997,30

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru, kopert, artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu powielającego.

2 3 2Opłaty finansowe

2 3 2 0Opłaty bankowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

2 000

8 000

10 260,68

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych (prowizji, opłat dyskontowych).

2 3 5Odzież służbowa i ubranie robocze

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 262,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

3 000

3 000

2 262,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup, utrzymanie i czyszczenie odzieży służbowej i ubrań roboczych.

2 3 9Inne wydatki administracyjne

2 3 9 0Publikacje

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 9 000 | 8 336,33 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

8 000

9 000

8 336,33

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1417/76 z dnia 1 czerwca 1976 r. w sprawie przepisów finansowych mających zastosowanie wobec Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 164 z 24.6.1976, str. 16), zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1949/93 (Dz.U. L 181 z 23.7.1993, str. 26).

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji, a w szczególności kosztów związanych z publikacją deklaracji dochodów i wydatków Fundacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskej, zgodnie z drugim akapitem art. 14 rozporządzenia finansowego.

2 3 9 4Drobne wydatki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 914,80 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 000

1 000

914,80

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków administracyjnych, których nie określono gdzie indziej.

ROZDZIAŁ 2 4 —OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

2 4 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 37 000 | 36 200,17 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

38 000

37 000

36 200,17

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń, w tym paczek przesyłanych pocztą lub w inny sposób.

2 4 1Telefon, telegraf, teleks, radio i telewizja

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 70 000 | 68 220,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

71 000

70 000

68 220,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów wynajmu, kosztów połączeń telefonicznych i wiadomości, opłat eksploatacyjnych oraz kosztów napraw i konserwacji wyposażenia.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 | Opracowanie dokumentacji operacyjnej | 725 000 | 470 000 | 466 155,44 |
| 3 0 1 |
| Rozpowszechnianie informacji |
| 3 0 1 0 | Publikacja wyników badań | 1 000 000 | 1 000 000 | 711 257,01 |
| 3 0 1 1 | Publikacja sprawozdania rocznego | — | — | 0,— |
| 3 0 1 2 | Marketing i promocja | 500 000 | 300 000 | 328 870,90 |
| | Pozycja 3 0 1 — Razem | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 040 127,91 |
| 3 0 2 | Udział w kongresach i imprezach o charakterze publicznym | — | — | 13 171,15 |
| 3 0 3 | Badania i program pilotażowe w zakresie zagadnień związanych z warunkami życia i pracy | 4 075 000 | 4 806 000 | 3 545 976,58 |
| 3 0 4 |
| Wydatki na posiedzenia (Rada Administracyjna, Komitety Ekspertów, seminaria, kolokwia, zebrania koordynacyjne itd.) i związane z nimi koszty tłumaczeń ustnych |
| 3 0 4 0 | Ogólne koszty posiedzeń | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 363 956,21 |
| 3 0 4 1 | Koszty tłumaczeń ustnych | 150 000 | 154 000 | 281 457,14 |
| 3 0 4 2 | Posiedzenia Rady Administracyjnej | 150 000 | 150 000 | 207 041,01 |
| 3 0 4 3 | Posiedzenia Komitetu Ekspertów | — | — | 0,— |
| | Pozycja 3 0 4 — Razem | 1 400 000 | 1 304 000 | 1 852 454,36 |
| 3 0 5 | Tłumaczenie sprawozdań z badań i dokumentów roboczych na potrzeby seminariów, posiedzeń koordynacyjnych, kolokwiów itd. | 400 000 | 400 000 | 660 010,— |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | Tytuł 3 — Razem | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | RAZEM | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 072 286,82 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI EKSPLOATACYJNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Opracowanie dokumentacji operacyjnej

725 000

470 000

466 155,44

3 0 1

Rozpowszechnianie informacji

3 0 1 0

Publikacja wyników badań

1 000 000

1 000 000

711 257,01

3 0 1 1

Publikacja sprawozdania rocznego

—

—

0,—

3 0 1 2

Marketing i promocja

500 000

300 000

328 870,90

Pozycja 3 0 1 — Razem

1 500 000

1 300 000

1 040 127,91

3 0 2

Udział w kongresach i imprezach o charakterze publicznym

—

—

13 171,15

3 0 3

Badania i program pilotażowe w zakresie zagadnień związanych z warunkami życia i pracy

4 075 000

4 806 000

3 545 976,58

3 0 4

Wydatki na posiedzenia (Rada Administracyjna, Komitety Ekspertów, seminaria, kolokwia, zebrania koordynacyjne itd.) i związane z nimi koszty tłumaczeń ustnych

3 0 4 0

Ogólne koszty posiedzeń

1 100 000

1 000 000

1 363 956,21

3 0 4 1

Koszty tłumaczeń ustnych

150 000

154 000

281 457,14

3 0 4 2

Posiedzenia Rady Administracyjnej

150 000

150 000

207 041,01

3 0 4 3

Posiedzenia Komitetu Ekspertów

—

—

0,—

Pozycja 3 0 4 — Razem

1 400 000

1 304 000

1 852 454,36

3 0 5

Tłumaczenie sprawozdań z badań i dokumentów roboczych na potrzeby seminariów, posiedzeń koordynacyjnych, kolokwiów itd.

400 000

400 000

660 010,—

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

Tytuł 3 — Razem

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

RAZEM

19 760 000

19 280 000

18 072 286,82

ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 —WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0 0Opracowanie dokumentacji operacyjnej

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 725 000 | 470 000 | 466 155,44 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

725 000

470 000

466 155,44

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup publikacji, opracowanie kart indeksowych i katalogów oraz niezbędne prace komputerowe umożliwiające stworzenie wybiórczego systemu dokumentacji, obejmującego w szczególności aktualne dane, informacje związane z nowymi osiągnięciami i badaniami naukowymi w obszarach objętych programami pracy Fundacji.

3 0 1Rozpowszechnianie informacji

3 0 1 0Publikacja wyników badań

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 711 257,01 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 000 000

1 000 000

711 257,01

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji wyników badań będących wkładem do realizacji programów pracy Fundacji.

3 0 1 1Publikacja sprawozdania rocznego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

—

0,—

3 0 1 2Marketing i promocja

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 300 000 | 328 870,90 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

500 000

300 000

328 870,90

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań marketingowych i promocji związanych z pracą Fundacji (ankiety, broszury, filmy wideo, plakaty itd.).

3 0 2Udział w kongresach i imprezach o charakterze publicznym

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 13 171,15 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

—

13 171,15

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wkładu Fundacji na rzecz prac podobnych instytucji i fundacji.

3 0 3Badania i program pilotażowe w zakresie zagadnień związanych z warunkami życia i pracy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 075 000 | 4 806 000 | 3 545 976,58 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

4 075 000

4 806 000

3 545 976,58

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z finansowaniem kontraktów badawczych i konkretnych projektów, będących wkładem w wykonywanie programu pracy Fundacji w zakresie warunków życia i pracy.

3 0 4Wydatki na posiedzenia (Rada Administracyjna, Komitety Ekspertów, seminaria, kolokwia, zebrania koordynacyjne itd.) i związane z nimi koszty tłumaczeń ustnych

3 0 4 0Ogólne koszty posiedzeń

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 1 000 000 | 1 363 956,21 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 100 000

1 000 000

1 363 956,21

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji seminariów, kolokwiów, posiedzeń koordynacyjnych i podsumowujących, będących wkładem do realizacji programów pracy Fundacji.

3 0 4 1Koszty tłumaczeń ustnych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 154 000 | 281 457,14 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

150 000

154 000

281 457,14

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń ustnych związanych z organizacją posiedzeń Zarządu, Komitetu Ekspertów, seminariów, kolokwiów, posiedzeń koordynacyjnych i podsumowujących, będących wkładem do realizacji programów pracy Fundacji.

3 0 4 2Posiedzenia Rady Administracyjnej

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 207 041,01 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

150 000

150 000

207 041,01

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów operacyjnych Rady Administracyjnej, w tym kosztów podróży i pobytu oraz wynajmu pokojów w razie potrzeby.

3 0 4 3Posiedzenia Komitetu Ekspertów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów operacyjnych Komitetu Ekspertów, w tym kosztów podróży i pobytu oraz wynajmu pokojów w razie potrzeby.

3 0 5Tłumaczenie sprawozdań z badań i dokumentów roboczych na potrzeby seminariów, posiedzeń koordynacyjnych, kolokwiów itd.

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 660 010,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

400 000

400 000

660 010,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń sprawozdań z badań Fundacji i dokumentów roboczych na potrzeby seminariów, kolokwiów i posiedzeń podsumowujących itd. na różne języki Wspólnoty.

---

| 8.3.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 67/425 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/425

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2006

(2006/158/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 1 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| 2 |
| WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| | Tytuł 2 — Razem | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| 3 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| 5 |
| DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| | Tytuł 5 — Razem | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| 6 |
| WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG |
| 6 0 | WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| | Tytuł 6 — Razem | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| 7 |
| KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
| 7 0 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ | p.m. | — | 0,— |
| | Tytuł 7 — Razem | p.m. | — | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | Tytuł 9 — Razem | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | RAZEM | 123 551 000 | 111 835 000 | 99 385 425,31 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Tytuł 1 — Razem

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

2

WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

Tytuł 2 — Razem

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

650 000

530 000

536 550,—

Tytuł 3 — Razem

650 000

530 000

536 550,—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

Tytuł 5 — Razem

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

6

WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

6 0

WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

550 000

250 000

91 102,15

Tytuł 6 — Razem

550 000

250 000

91 102,15

7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

7 0

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

p.m.

—

0,—

Tytuł 7 — Razem

p.m.

—

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

900 000

300 000

540 870,17

Tytuł 9 — Razem

900 000

300 000

540 870,17

RAZEM

123 551 000

111 835 000

99 385 425,31

TYTUŁ 1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Pobrane opłaty | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Pobrane opłaty

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Tytuł 1 — Razem

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

ROZDZIAŁ 1 0 —DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0 0Pobrane opłaty

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 z dnia 10 lutego 1995 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych (Dz.U. L 35 z 15.2.1995, str. 1), zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 2743/98 (Dz.U. L 345 z 19.12.1998, str. 3).

TYTUŁ 2

WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Wkłady Wspólnoty Europejskiej | 30 000 000 | 25 400 000 | 24 500 000,— |
| 2 0 1 | Specjalne wkłady na sieroce produkty lecznicze | 4 000 000 | 5 000 000 | 3 985 264,27 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| | Tytuł 2 — Razem | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wkłady Wspólnoty Europejskiej

30 000 000

25 400 000

24 500 000,—

2 0 1

Specjalne wkłady na sieroce produkty lecznicze

4 000 000

5 000 000

3 985 264,27

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

Tytuł 2 — Razem

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 —WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0 0Wkłady Wspólnoty Europejskiej

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 000 | 25 400 000 | 24 500 000,— |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

30 000 000

25 400 000

24 500 000,—

Uwagi

Wkład na rzecz Agencji jest wprowadzany do o budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wprowadzony dochód odzwierciedla wniesiony wkład. (Artykuł B5-3 1 2 zestawienia wydatków w części III „Komisja” o budżetu ogólnego). Koszt procesu oznaczania sierocych produktów leczniczych jest także objęty tą wpłatą.

2 0 1Specjalne wkłady na sieroce produkty lecznicze

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 5 000 000 | 3 985 264,27 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

4 000 000

5 000 000

3 985 264,27

Uwagi

Artykuł 7 ust.2 rozporządzenia Rady (WE) nr 141/2000 z 16 grudnia 1999 r. przewiduje specjalny wkład Wspólnoty na rzecz Europejskiej Agencji Leków, niezależny od innych subsydiów Unii Europejskiej, z przeznaczeniem wyłącznie na zrekompensowanie zwolnień Agencji z opłat za sieroce produkty lecznicze.

TYTUŁ 3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 | Wkład EOG | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| 3 0 1 | Wkład środkowoeuropejskich krajów stowarzyszonych | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| ROZDZIAŁ 3 0 — UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Wkład EOG

650 000

530 000

536 550,—

3 0 1

Wkład środkowoeuropejskich krajów stowarzyszonych

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

650 000

530 000

536 550,—

Tytuł 3 — Razem

650 000

530 000

536 550,—

ROZDZIAŁ 3 0 — UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

ROZDZIAŁ 3 0 —UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

3 0 0Wkład EOG

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 530 000 | 536 550,— |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

650 000

530 000

536 550,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje wkład państw EFTA na podstawie porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z art 82 oraz Protokołami 31 i 32 porozumienia.

3 0 1Wkład środkowoeuropejskich krajów stowarzyszonych

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje wkład krajów stowarzyszonych z Europy Środkowej.

TYTUŁ 5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 5 2 |
| 5 2 0 | Dochody z odsetek bankowych | 650 000 | 750 000 | 458 566,41 |
| 5 2 1 | Dochody z zaświadczeń eksportowych, dystrybucji równoległych i innych podobnych obciążeń administracyjnych | 3 175 000 | 2 106 000 | 1 900 995,— |
| 5 2 2 | Dochody ze sprzedaży publikacji | 46 000 | 44 000 | 21 677,31 |
| 5 2 3 | Dochody z organizacji seminariów | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Dochody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i dochody pochodzące z udzielenia dostępu do baz danych prowadzonych przez EMEA zawierających informacje o produktach leczniczych | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| | Tytuł 5 — Razem | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 5 2

5 2 0

Dochody z odsetek bankowych

650 000

750 000

458 566,41

5 2 1

Dochody z zaświadczeń eksportowych, dystrybucji równoległych i innych podobnych obciążeń administracyjnych

3 175 000

2 106 000

1 900 995,—

5 2 2

Dochody ze sprzedaży publikacji

46 000

44 000

21 677,31

5 2 3

Dochody z organizacji seminariów

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Dochody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i dochody pochodzące z udzielenia dostępu do baz danych prowadzonych przez EMEA zawierających informacje o produktach leczniczych

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

Tytuł 5 — Razem

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

ROZDZIAŁ 5 2 —DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2 0Dochody z odsetek bankowych

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 750 000 | 458 566,41 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

650 000

750 000

458 566,41

5 2 1Dochody z zaświadczeń eksportowych, dystrybucji równoległych i innych podobnych obciążeń administracyjnych

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 175 000 | 2 106 000 | 1 900 995,— |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

3 175 000

2 106 000

1 900 995,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje dochody z tytułu zaświadczeń, zezwoleń na dystrybucje równoległe oraz z innych podobnych obciążeń administracyjnych.

5 2 2Dochody ze sprzedaży publikacji

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 44 000 | 21 677,31 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

46 000

44 000

21 677,31

Uwagi

Artykuł ten obejmuje dochody ze sprzedaży publikacji EMEA, niezależnie od ich formy, w tym praw autorskich.

5 2 3Dochody z organizacji seminariów

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje dochody EMEA z organizacji seminariów.

5 2 4Dochody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i dochody pochodzące z udzielenia dostępu do baz danych prowadzonych przez EMEA, zawierających informacje o produktach leczniczych

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje dochody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i dochody pochodzące z udzielenia dostępu do baz danych prowadzonych przez EMEA, zawierających informacje o produktach leczniczych.

TYTUŁ 6

WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 6 0 |
| 6 0 0 | Wkład w programy wspólnotowe i dochody z usług | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| 6 0 1 | Wkład we wspólne programy ze strony innych agencji nadzorujących i interesariuszy przemysłowych | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| | Tytuł 6 — Razem | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| ROZDZIAŁ 6 0 — WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 6 0

6 0 0

Wkład w programy wspólnotowe i dochody z usług

550 000

250 000

91 102,15

6 0 1

Wkład we wspólne programy ze strony innych agencji nadzorujących i interesariuszy przemysłowych

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM

550 000

250 000

91 102,15

Tytuł 6 — Razem

550 000

250 000

91 102,15

ROZDZIAŁ 6 0 — WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

ROZDZIAŁ 6 0 —WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

6 0 0Wkład w programy wspólnotowe i dochody z usług

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

550 000

250 000

91 102,15

Uwagi

Artykuł ten obejmuje dochody z określonych działań podejmowanych przez EMEA na wniosek Komisji Europejskiej, innych instytucji Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych, upoważnionych przez Zarząd Agencji.

6 0 1Wkład we wspólne programy ze strony innych agencji nadzorujących i interesariuszy przemysłowych

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje dochody z programów realizowanych wspólnie z innymi agencjami nadzorującymi (w UE i poza nią), firmami farmaceutycznymi lub innymi organami upoważnionymi przez Zarząd EMEA.

TYTUŁ 7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 7 0 |
| 7 0 0 | Saldo na rachunku wyników za rok ubiegły | p.m. | — | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 7 0 — RAZEM | p.m. | — | 0,— |
| | Tytuł 7 — Razem | p.m. | — | 0,— |
| ROZDZIAŁ 7 0 — KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 7 0

7 0 0

Saldo na rachunku wyników za rok ubiegły

p.m.

—

0,—

ROZDZIAŁ 7 0 — RAZEM

p.m.

—

0,—

Tytuł 7 — Razem

p.m.

—

0,—

ROZDZIAŁ 7 0 — KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

ROZDZIAŁ 7 0 —KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

7 0 0Saldo na rachunku wyników za rok ubiegły

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

—

0,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje saldo na rachunku wyników za rok ubiegły, zgodnie z art. 16 rozporządzenia finansowego Agencji.

TYTUŁ 9

DOCHODY RÓŻNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 9 0 |
| 9 0 0 | Dochody różne | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | Tytuł 9 — Razem | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | RAZEM | 123 551 000 | 111 835 000 | 99 385 425,31 |
| ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 9 0

9 0 0

Dochody różne

900 000

300 000

540 870,17

ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM

900 000

300 000

540 870,17

Tytuł 9 — Razem

900 000

300 000

540 870,17

RAZEM

123 551 000

111 835 000

99 385 425,31

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 —DOCHODY RÓŻNE

9 0 0Dochody różne

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

900 000

300 000

540 870,17

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 40 638 000 | 37 738 000 | 31 773 798,90 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 485 000 | 447 000 | 281 256,23 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 1 099 000 | 1 280 000 | 750 171,38 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 5 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH | 1 230 000 | 1 189 000 | 866 902,91 |
| | Tytuł 1 — Razem | 44 036 000 | 41 356 000 | 34 150 555,77 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY | 15 071 000 | 12 934 000 | 8 295 727,59 |
| 2 1 | WYDATKI NA INFORMATYKĘ | 11 642 000 | 9 422 000 | 13 964 456,99 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 020 000 | 1 602 000 | 626 638,89 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 759 000 | 907 000 | 561 784,12 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 800 000 | 730 000 | 423 196,21 |
| 2 5 | WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | Tytuł 2 — Razem | 29 366 000 | 25 605 000 | 23 877 693,91 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| | Tytuł 3 — Razem | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| 9 |
| INNE WYDATKI |
| 9 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | RAZEM | 123 551 000 | 111 835 000 | 96 714 408,76 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

40 638 000

37 738 000

31 773 798,90

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

556 000

616 000

452 083,96

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

485 000

447 000

281 256,23

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 099 000

1 280 000

750 171,38

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

5 000

7 000

0,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

23 000

79 000

26 342,39

1 8

UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH

1 230 000

1 189 000

866 902,91

Tytuł 1 — Razem

44 036 000

41 356 000

34 150 555,77

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY

15 071 000

12 934 000

8 295 727,59

2 1

WYDATKI NA INFORMATYKĘ

11 642 000

9 422 000

13 964 456,99

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 020 000

1 602 000

626 638,89

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

759 000

907 000

561 784,12

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

800 000

730 000

423 196,21

2 5

WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE

74 000

10 000

5 890,11

Tytuł 2 — Razem

29 366 000

25 605 000

23 877 693,91

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

Tytuł 3 — Razem

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

9

INNE WYDATKI

9 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

RAZEM

123 551 000

111 835 000

96 714 408,76

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy na stanowiskach przewidzianych w wykazie stanowisk |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenia podstawowe | 21 070 000 | 18 459 000 | 15 738 970,89 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 1 836 000 | 1 395 000 | 1 094 775,95 |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę i związane z zamieszkiwaniem w innym kraju | 2 730 000 | 2 350 000 | 2 006 725,94 |
| 1 1 0 3 | Dodatki stałe | 133 000 | 148 000 | 132 820,40 |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 25 769 000 | 22 352 000 | 18 973 293,18 |
| 1 1 1 |
| Inny personel |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy | 174 000 | 1 581 000 | 2 101 198,15 |
| 1 1 1 2 | Personel lokalny | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Doradcy specjalni | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Agenci kontraktowi | 1 147 000 | 560 000 | 6,20 |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | 1 321 000 | 2 141 000 | 2 101 204,35 |
| 1 1 2 |
| Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu |
| 1 1 2 0 | Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu | 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |
| | Pozycja 1 1 2 — Razem | 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |
| 1 1 4 |
| Różne świadczenia i dodatki |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu | 4 000 | 4 000 | 2 578,03 |
| 1 1 4 1 | Koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia | 387 000 | 350 000 | 285 260,58 |
| 1 1 4 2 | Dodatki na wynajem pojazdów i transport | p.m. | p.m. | 56 340,16 |
| 1 1 4 3 | Zryczałtowany dodatek funkcyjny | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Zryczałtowany dodatek z tytułu lokalnych wyjazdów służbowych | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 5 | Specjalny dodatek dla księgowych i administratorów rachunków imprest | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9 | Inne dodatki i zwroty | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Pozycja 1 1 4 — Razem | 394 000 | 357 000 | 346 261,13 |
| 1 1 5 | Godziny nadliczbowe | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 0 | Zewnętrzni tłumacze konferencyjni | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 1 7 3 | Centrum Tlumaczeń, Luksemburg | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 1 7 4 | Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych | 206 000 | 200 000 | 153 500,— |
| 1 1 7 5 | Usługi tymczasowe | 1 078 000 | 1 785 000 | 1 165 156,24 |
| | Pozycja 1 1 7 — Razem | 1 304 000 | 2 005 000 | 1 318 656,24 |
| 1 1 8 |
| Dodatki i koszty związane z rozpoczęciem i zakończeniem służby oraz przeniesieniem |
| 1 1 8 0 | Różne wydatki związane z rekrutacją | 225 000 | 310 000 | 241 059,18 |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży (w tym podrózy członków rodzin) | 20 000 | 33 000 | 12 439,34 |
| 1 1 8 2 | Dodatki na urządzenia nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie | 181 000 | 251 000 | 240 361,33 |
| 1 1 8 3 | Koszty przeprowadzki | 98 000 | 110 000 | 105 267,77 |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 137 000 | 205 000 | 139 069,83 |
| | Pozycja 1 1 8 — Razem | 661 000 | 909 000 | 738 197,45 |
| 1 1 9 |
| Środki na wyrównanie zmian wysokości wynagrodzenia urzędników |
| 1 1 9 0 | Wskaźnik korygujący | 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |
| 1 1 9 1 | Środki tymczasowe | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Pozycja 1 1 9 — Razem | 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 40 638 000 | 37 738 000 | 31 773 798,90 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące |
| 1 3 0 0 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| | Pozycja 1 3 0 — Razem | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 | Restauracje i stołówki | 363 000 | 367 000 | 256 277,23 |
| 1 4 1 | Służba medyczna | 122 000 | 80 000 | 24 979,— |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 485 000 | 447 000 | 281 256,23 |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 2 | Wymiana personelu między instytucjami wspólnotowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym, eksperci zewnętrzni | 872 000 | 1 080 000 | 621 000,— |
| 1 5 3 | Koszt organizacji stażów w Agencji | 227 000 | 200 000 | 129 171,38 |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | 1 099 000 | 1 280 000 | 750 171,38 |
| ROZDZIAŁ 1 6 |
| 1 6 0 | Zapomogi losowe | 2 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 6 3 | Żłobki i inne ośrodki dla małych dzieci | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4 | Dodatkowa pomoc dla niepełnosprawnych | 3 000 | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM | 5 000 | 7 000 | 0,— |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 1 7 0 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| | Pozycja 1 7 0 — Razem | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| ROZDZIAŁ 1 8 |
| 1 8 2 |
| Aktywność społeczna pracowników |
| 1 8 2 0 | Aktywność społeczna pracowników | 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |
| | Pozycja 1 8 2 — Razem | 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |
| 1 8 3 |
| Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych |
| 1 8 3 0 | Ubezpieczenie chorobowe | 729 000 | 650 000 | 541 937,78 |
| 1 8 3 1 | Ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych | 186 000 | 186 000 | 138 340,04 |
| 1 8 3 2 | Ubezpieczenie pracowników od bezrobocia | 271 000 | 308 000 | 178 065,89 |
| 1 8 3 3 | Akumulacja lub zachowanie praw emerytalnych | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Pozycja 1 8 3 — Razem | 1 206 000 | 1 164 000 | 858 343,71 |
| | ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM | 1 230 000 | 1 189 000 | 866 902,91 |
| | Tytuł 1 — Razem | 44 036 000 | 41 356 000 | 34 150 555,77 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
  ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
  ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW
  ROZDZIAŁ 1 6 — SŁUŻBY SOCJALNE
  ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE
  ROZDZIAŁ 1 8 — UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy na stanowiskach przewidzianych w wykazie stanowisk

1 1 0 0

Wynagrodzenia podstawowe

21 070 000

18 459 000

15 738 970,89

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

1 836 000

1 395 000

1 094 775,95

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę i związane z zamieszkiwaniem w innym kraju

2 730 000

2 350 000

2 006 725,94

1 1 0 3

Dodatki stałe

133 000

148 000

132 820,40

Pozycja 1 1 0 — Razem

25 769 000

22 352 000

18 973 293,18

1 1 1

Inny personel

1 1 1 0

Personel pomocniczy

174 000

1 581 000

2 101 198,15

1 1 1 2

Personel lokalny

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Doradcy specjalni

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Agenci kontraktowi

1 147 000

560 000

6,20

Pozycja 1 1 1 — Razem

1 321 000

2 141 000

2 101 204,35

1 1 2

Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu

1 1 2 0

Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu

617 000

702 000

543 790,19

Pozycja 1 1 2 — Razem

617 000

702 000

543 790,19

1 1 4

Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu

4 000

4 000

2 578,03

1 1 4 1

Koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia

387 000

350 000

285 260,58

1 1 4 2

Dodatki na wynajem pojazdów i transport

p.m.

p.m.

56 340,16

1 1 4 3

Zryczałtowany dodatek funkcyjny

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Zryczałtowany dodatek z tytułu lokalnych wyjazdów służbowych

1 000

1 000

892,44

1 1 4 5

Specjalny dodatek dla księgowych i administratorów rachunków imprest

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9

Inne dodatki i zwroty

p.m.

p.m.

0,—

Pozycja 1 1 4 — Razem

394 000

357 000

346 261,13

1 1 5

Godziny nadliczbowe

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0

Zewnętrzni tłumacze konferencyjni

10 000

10 000

0,—

1 1 7 3

Centrum Tlumaczeń, Luksemburg

10 000

10 000

0,—

1 1 7 4

Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych

206 000

200 000

153 500,—

1 1 7 5

Usługi tymczasowe

1 078 000

1 785 000

1 165 156,24

Pozycja 1 1 7 — Razem

1 304 000

2 005 000

1 318 656,24

1 1 8

Dodatki i koszty związane z rozpoczęciem i zakończeniem służby oraz przeniesieniem

1 1 8 0

Różne wydatki związane z rekrutacją

225 000

310 000

241 059,18

1 1 8 1

Koszty podróży (w tym podrózy członków rodzin)

20 000

33 000

12 439,34

1 1 8 2

Dodatki na urządzenia nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

181 000

251 000

240 361,33

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

98 000

110 000

105 267,77

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

137 000

205 000

139 069,83

Pozycja 1 1 8 — Razem

661 000

909 000

738 197,45

1 1 9

Środki na wyrównanie zmian wysokości wynagrodzenia urzędników

1 1 9 0

Wskaźnik korygujący

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

1 1 9 1

Środki tymczasowe

p.m.

p.m.

0,—

Pozycja 1 1 9 — Razem

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

40 638 000

37 738 000

31 773 798,90

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

556 000

616 000

452 083,96

Pozycja 1 3 0 — Razem

556 000

616 000

452 083,96

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

556 000

616 000

452 083,96

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Restauracje i stołówki

363 000

367 000

256 277,23

1 4 1

Służba medyczna

122 000

80 000

24 979,—

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

485 000

447 000

281 256,23

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 2

Wymiana personelu między instytucjami wspólnotowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym, eksperci zewnętrzni

872 000

1 080 000

621 000,—

1 5 3

Koszt organizacji stażów w Agencji

227 000

200 000

129 171,38

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

1 099 000

1 280 000

750 171,38

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 0

Zapomogi losowe

2 000

7 000

0,—

1 6 3

Żłobki i inne ośrodki dla małych dzieci

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4

Dodatkowa pomoc dla niepełnosprawnych

3 000

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM

5 000

7 000

0,—

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

23 000

79 000

26 342,39

Pozycja 1 7 0 — Razem

23 000

79 000

26 342,39

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

23 000

79 000

26 342,39

ROZDZIAŁ 1 8

1 8 2

Aktywność społeczna pracowników

1 8 2 0

Aktywność społeczna pracowników

24 000

25 000

8 559,20

Pozycja 1 8 2 — Razem

24 000

25 000

8 559,20

1 8 3

Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych

1 8 3 0

Ubezpieczenie chorobowe

729 000

650 000

541 937,78

1 8 3 1

Ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych

186 000

186 000

138 340,04

1 8 3 2

Ubezpieczenie pracowników od bezrobocia

271 000

308 000

178 065,89

1 8 3 3

Akumulacja lub zachowanie praw emerytalnych

20 000

20 000

0,—

Pozycja 1 8 3 — Razem

1 206 000

1 164 000

858 343,71

ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM

1 230 000

1 189 000

866 902,91

Tytuł 1 — Razem

44 036 000

41 356 000

34 150 555,77

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

ROZDZIAŁ 1 6 — SŁUŻBY SOCJALNE

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 1 8 — UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Pracownicy na stanowiskach przewidzianych w wykazie stanowisk

1 1 0 0Wynagrodzenia podstawowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 21 070 000 | 18 459 000 | 15 738 970,89 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

21 070 000

18 459 000

15 738 970,89

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 62 i 66 stosowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 1).

Środki te przeznaczone są na podstawowe wynagrodzenie urzędników i personelu czasowego zajmującego stanowiska przewidziane w planach zatrudnienia.

1 1 0 1Dodatki rodzinne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 836 000 | 1 395 000 | 1 094 775,95 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 836 000

1 395 000

1 094 775,95

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 42a, 42b, 62, 67 i 68a oraz art. 3. ust 2 jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki rodzinne: zasiłek na gospodarstwo domowe, dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu, dodatek przedszkolny, dodatek edukacyjny (w tym specjalne dotacje z rezerwy ustalonej corocznie przez dyrektora wykonawczego) i dodatek urlopowy rodziców odpowiedniego personelu.

1 1 0 2Dodatki za rozłąkę i związane z zamieszkiwaniem w innym kraju

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 730 000 | 2 350 000 | 2 006 725,94 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

2 730 000

2 350 000

2 006 725,94

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki za ekspatriację i pobyt za granicą odpowiedniego personelu.

1 1 0 3Dodatki stałe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 133 000 | 148 000 | 132 820,40 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

133 000

148 000

132 820,40

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na stałe dodatki dla odpowiedniego personelu.

1 1 1Inny personel

1 1 1 0Personel pomocniczy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 1 581 000 | 2 101 198,15 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

174 000

1 581 000

2 101 198,15

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia całego personelu dodatkowego i składki Agencji na ubezpieczenia społeczne, z wyłączeniem kwot płatnych w formie wskaźnika korygującego, zaliczanych w ciężar pozycji 1 1 9 0.

1 1 1 2Personel lokalny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 4 i tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (z godzinami nadliczbowymi włącznie) i składki Agencji na ubezpieczenia społeczne dla personelu lokalnego.

1 1 1 3Doradcy specjalni

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 5, 82 i 83.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia specjalnych doradców, koszty ich misji i inne wydatki.

1 1 1 4Agenci kontraktowi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 147 000 | 560 000 | 6,20 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 147 000

560 000

6,20

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3a i tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na podstawowe wynagrodzenie agentów kontraktowych.

1 1 2Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu

1 1 2 0Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

617 000

702 000

543 790,19

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24 ust. 3.

Środki te przeznaczone są na kursy wprowadzające dla nowych pracowników, szkolenia doskonalące, przekwalifikowanie, szkolenia w zakresie nowoczesnych technik, seminaria, sesje informacyjne dotyczące. spraw UE itp.

Przeznaczone są również na zakup sprzętu i dokumentacji oraz wynajęcie konsultantów organizacyjnych.

1 1 4Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 2 578,03 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

4 000

4 000

2 578,03

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są na:

| — | dodatki z tytułu narodzin, |
| --- | --- |

—

dodatki z tytułu narodzin,

| — | w przypadku śmierci urzędnika:






  — | jego pełne wynagrodzenie do końca trzeciego miesiąca po miesiącu zgonu, |
| --- | --- | --- |

—

w przypadku śmierci urzędnika:

—

jego pełne wynagrodzenie do końca trzeciego miesiąca po miesiącu zgonu,

| — | koszty transportu ciała do miejsca pochodzenia zmarłego. |
| --- | --- |

—

koszty transportu ciała do miejsca pochodzenia zmarłego.

1 1 4 1Koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 387 000 | 350 000 | 285 260,58 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

387 000

350 000

285 260,58

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na ryczałtowy zwrot kosztów podróży odpowiedniego personelu, ich małżonków i osób na utrzymaniu z miejsca pracy do miejsca pochodzenia.

1 1 4 2Dodatki na wynajem pojazdów i transport

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 56 340,16 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

56 340,16

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14a i 14b jego zatącznika VII.

1 1 4 3Zryczałtowany dodatek funkcyjny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

2 000

2 000

1 189,92

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 jego zatącznika VII.

1 1 4 4Zryczałtowany dodatek z tytułu lokalnych wyjazdów służbowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 000

1 000

892,44

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 15 jego zatącznika VII.

1 1 4 5Specjalny dodatek dla księgowych i administratorów rachunków imprest

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na specjalny dodatek dla księgowych, asystentów księgowych i administratorów rachunków imprest.

1 1 4 9Inne dodatki i zwroty

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 34.

Środki te przeznaczone są na:

| — | odprawę w przypadku zwolnienia urzędnika na okresie próbnym z powodu widocznego braku predyspozycji do pracy, |
| --- | --- |

—

odprawę w przypadku zwolnienia urzędnika na okresie próbnym z powodu widocznego braku predyspozycji do pracy,

| — | odprawę w przypadku rozwiązania przez Agencję umowy z pracownikiem. |
| --- | --- |

—

odprawę w przypadku rozwiązania przez Agencję umowy z pracownikiem.

1 1 5Godziny nadliczbowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI.

Środki te przeznaczone są na zryczałtowane dodatki i wypłaty według stawek godzinowych za przepracowane godziny nadliczbowe przez pracowników, którzy nie mogli otrzymać przewidzianego urlopu kompensacyjnego.

1 1 7Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0Zewnętrzni tłumacze konferencyjni

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

10 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty i koszty podróży zewnętrznych tłumaczy ustnych i obsługi technicznej, w tym na zwrot kosztów za usługi świadczone przez tłumaczy konferencyjnych Komisji na wszystkich obradach niezwiązanych bezpośrednio z realizacją programu pracy Agencji.

1 1 7 3Centrum Tlumaczeń, Luksemburg

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

10 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty tłumaczeń, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu, za wszystkie teksty niezwiązane bezpośrednio z realizacjią programu pracy Agencji.

1 1 7 4Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 206 000 | 200 000 | 153 500,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

206 000

200 000

153 500,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki poniesione przez Komisję na pomoc administracyjną udzielaną Agencji, np. na obsługę komputerowej listy płac.

1 1 7 5Usługi tymczasowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 078 000 | 1 785 000 | 1 165 156,24 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 078 000

1 785 000

1 165 156,24

Uwagi

Środki te przeznaczone są na:

| — | zatrudnienie personelu czasowego, zwłaszcza operatorów telefonicznych, personel biurowy i sekretarski, |
| --- | --- |

—

zatrudnienie personelu czasowego, zwłaszcza operatorów telefonicznych, personel biurowy i sekretarski,

| — | koszt personelu czasowego niezbędnego do zapewnienia elastyczności w potrzebach doraźnych, |
| --- | --- |

—

koszt personelu czasowego niezbędnego do zapewnienia elastyczności w potrzebach doraźnych,

| — | powielane i maszynopisanie zlecane wskutek braku możliwości Agencji, |
| --- | --- |

—

powielane i maszynopisanie zlecane wskutek braku możliwości Agencji,

| — | koszt edycji komputerowej dokumentów wyjaśniających i dodatkowych, do własnych celów Agencji i dla władz budżetowych, |
| --- | --- |

—

koszt edycji komputerowej dokumentów wyjaśniających i dodatkowych, do własnych celów Agencji i dla władz budżetowych,

| — | dotacja na dzieci pracowników płatna w ramach szkoleń zawodowych. |
| --- | --- |

—

dotacja na dzieci pracowników płatna w ramach szkoleń zawodowych.

1 1 8Dodatki i koszty związane z rozpoczęciem i zakończeniem służby oraz przeniesieniem

1 1 8 0Różne wydatki związane z rekrutacją

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 310 000 | 241 059,18 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

225 000

310 000

241 059,18

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33 oraz załącznik III.

Środki te przeznaczone są na koszty związane z procedurami rekrutacji, w tym: koszty publikacji, koszty podróży i ubezpieczenia kandydatów wzywanych na egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne, koszty bezpośrednio związane z promocją i organizacją grupowych testów rekrutacyjnych (wynajem pomieszczeń, mebli, urządzeń i różnego sprzętu, opłaty za przygotowanie i poprawianie testów, itp), badania lekarskie kandydatów.

1 1 8 1Koszty podróży (w tym podrózy członków rodzin)

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 33 000 | 12 439,34 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

20 000

33 000

12 439,34

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na koszty podróży należne odpowiedniemu personelowi (wraz z rodzinami) przy rozpoczęciu lub zakończeniu stosunku pracy w instytucji lub przy przeniesieniu do innego miejsca pracy.

1 1 8 2Dodatki na urządzenia nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 181 000 | 251 000 | 240 361,33 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

181 000

251 000

240 361,33

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania lub na ponowne urządzenie dla personelu, który musi zmienić miejsce zamieszkania przy podjęciu nowych obowiązków, przeniesieniu do nowego miejsca pracy oraz w związku z ostatecznym opuszczeniem instytucji i zamieszkaniem w innym miejscu.

1 1 8 3Koszty przeprowadzki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 110 000 | 105 267,77 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

98 000

110 000

105 267,77

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na koszty przeprowadzki należne personelowi, który musi zmienić miejsce zamieszkania przy podjęciu nowych obowiązków, przeniesieniu do innej pracy oraz w związku z ostatecznym opuszczeniem instytucji i zamieszkaniem w nowym miejscu.

1 1 8 4Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 137 000 | 205 000 | 139 069,83 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

137 000

205 000

139 069,83

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego 20 i 71 oraz art. 10 jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na diety odpowiednich pracowników, którzy wykażą, że muszą zmienić miejsce zamieszkania wskutek podjęcia obowiązków lub przeniesienia do nowego miejsca pracy.

1 1 9Środki na wyrównanie zmian wysokości wynagrodzenia urzędników

1 1 9 0Wskaźnik korygujący

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 64 i 65 oraz art. 17 ust. 3 Aneksu VII.

Środki te przeznaczone są na wyrównanie zmian wysokości wynagrodzenia w odniesieniu do odpowiednich pracowników. Pokrywają także koszt wyrównania zmian wysokości wynagrodzenia dotyczącej części uposażenia przekazywanego do kraju innego niż kraj zatrudnienia.

1 1 9 1Środki tymczasowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65 i 65a oraz jego zatącznik XI.

Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. dotyczące budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, EWWS, Euratom) nr 2548/98 (Dz.U. L 320 z 28.11.1998, str. 1).

Środki te przeznaczone są na koszty modyfikacji wynagrodzeń zatwierdzonych przez Radę w trakcie roku finansowego.

Środki są całkowicie tymczasowe i mogą być wykorzystane wyłącznie po przeniesieniu do innych artykułów lub pozycji tego rozdziału, zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

ROZDZIAŁ 1 3 —PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

556 000

616 000

452 083,96

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 11–13 jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na koszty podróży, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych podczas misji, w tym także spotkań poza siedzibą, przez personel Agencji objęty przepisami regulaminu pracowniczego i przez krajowych i międzynarodowych ekspertów lub urzędników oddelegowanych do Agencji.

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0Restauracje i stołówki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 363 000 | 367 000 | 256 277,23 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

363 000

367 000

256 277,23

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty prowadzenia restauracji, kawiarni i stołówek wraz z zapleczem.

Środki te przeznaczone są też na rutynowe wydatki na wymianę istniejącego sprzętu i zakup nowego, który nie może być objęty wydatkami bieżącymi, a także koszty konsultingowe.

1 4 1Służba medyczna

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 80 000 | 24 979,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

122 000

80 000

24 979,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 i art. 8 jego zatącznika II.

Oprócz opłat dla lekarzy, środki znajdujące się w tym artykule przeznaczone są na koszty badań (specjalistycznych, analiz itp.), jednorazowych środków (opatrunków, leków itp.), specjalnego sprzętu i wyposażenia oraz na koszty administracyjne komisji ds. inwalidztwa.

ROZDZIAŁ 1 5 —WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 5 2Wymiana personelu między instytucjami wspólnotowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym, eksperci zewnętrzni

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 872 000 | 1 080 000 | 621 000,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

872 000

1 080 000

621 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty ekspertów z instytucji publicznych i innych organów z Unii Europejskiej i spoza niej.

1 5 3Koszt organizacji stażów w Agencji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 200 000 | 129 171,38 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

227 000

200 000

129 171,38

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki ponoszone na praktyczne szkolenie administracyjne stażystów. Wydatki mogą obejmować ich ubezpieczenia społeczne, koszty podróży na początku i końcu szkolenia, koszty podróży związane z programem szkoleniowym i przyjęciem powitalnym, a także koszty dokumentacji.

ROZDZIAŁ 1 6 —SŁUŻBY SOCJALNE

1 6 0Zapomogi losowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

2 000

7 000

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 76.

Środki te przeznaczone są na wydatki na prezenty, pożyczki i zaliczki udzielane urzędnikom, byłym urzędnikom lub bliskim zmarłego urzędnika, będącym w wyjątkowo trudnej sytuacji.

1 6 3Żłobki i inne ośrodki dla małych dzieci

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z ośrodkami dla małych dzieci i żłobkami.

1 6 4Dodatkowa pomoc dla niepełnosprawnych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | p.m. | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

3 000

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są dla następującej kategorii osób niepełnosprawnych, w ramach polityki ich wspierania:

| — | personelu czynnie zatrudnionego, |
| --- | --- |

—

personelu czynnie zatrudnionego,

| — | małżonków pracowników czynnie zatrudnionych, pod warunkiem że nie pracują oni zarobkowo ani nie otrzymują wynagrodzenia lub emerytury z tytułu wcześniejszego zatrudnienia, |
| --- | --- |

—

małżonków pracowników czynnie zatrudnionych, pod warunkiem że nie pracują oni zarobkowo ani nie otrzymują wynagrodzenia lub emerytury z tytułu wcześniejszego zatrudnienia,

| — | dzieci, w przypadku osób, które otrzymują zasiłek na dziecko pozostające na utrzymaniu, zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 2, 3 i 5 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, |
| --- | --- |

—

dzieci, w przypadku osób, które otrzymują zasiłek na dziecko pozostające na utrzymaniu, zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 2, 3 i 5 załącznika VII do regulaminu pracowniczego,

| — | dzieci powyżej 26 lat, na które nie przysługuje dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu (patrz wyżej), ale na które przysługuje odliczenie podatkowe zgodnie z rozporządzeniem (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 ustanawiającym warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich, |
| --- | --- |

—

dzieci powyżej 26 lat, na które nie przysługuje dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu (patrz wyżej), ale na które przysługuje odliczenie podatkowe zgodnie z rozporządzeniem (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 ustanawiającym warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich,

| — | sieroty, które utraciły oboje rodziców i które otrzymują rentę sierocą, zgodnie z art. 21 załącznika VII do regulaminu pracowniczego. |
| --- | --- |

—

sieroty, które utraciły oboje rodziców i które otrzymują rentę sierocą, zgodnie z art. 21 załącznika VII do regulaminu pracowniczego.

ROZDZIAŁ 1 7 —WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

23 000

79 000

26 342,39

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki z tytułu obowiązków Agencji odnośnie do przyjęć i reprezentacji.

Wydatki te mogą być ponoszone indywidualnie przez upoważniony personel w ramach jego obowiązków i jako część działalności Agencji.

ROZDZIAŁ 1 8 —UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH

1 8 2Aktywność społeczna pracowników

1 8 2 0Aktywność społeczna pracowników

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

24 000

25 000

8 559,20

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie części kosztów centrum rekreacji, działalności kulturalnej, dotacje dla klubów prowadzonych przez pracowników, prowadzenie i dostarczanie dodatkowego wyposażenia dla ośrodków sportowych oraz na projekty promujące aktywność społeczną pracowników różnych narodowości.

1 8 3Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych

1 8 3 0Ubezpieczenie chorobowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 729 000 | 650 000 | 541 937,78 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

729 000

650 000

541 937,78

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia chorobowego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23.

Środki te przeznaczone są na składki Agencji na te ubezpieczenia chorobowe (3,4 % podstawowego wynagrodzenia).

1 8 3 1Ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 186 000 | 138 340,04 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

186 000

186 000

138 340,04

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73 i art. 15 jego zatącznika VIII.

Środki te przeznaczone są na składki Agencji na ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych i na dodatkowe wydatki związane z zastosowaniem ustawowych przepisów w tej sferze.

1 8 3 2Ubezpieczenie pracowników od bezrobocia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 271 000 | 308 000 | 178 065,89 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

271 000

308 000

178 065,89

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. z L 265 8.10.1985, str. 1).

Środki te przeznaczone są na koszt ubezpieczenia od berzobocia odpowiedniego personelu.

1 8 3 3Akumulacja lub zachowanie praw emerytalnych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

20 000

20 000

0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42.

Środki te przeznaczone są na płatności dokonywane przez Agencję na akumulację lub zachowanie praw emerytalnych odpowiednich pracowników w kraju ich pochodzenia.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Wynajem | 7 448 000 | 6 716 000 | 4 545 288,11 |
| 2 0 1 | Ubezpieczenie | 392 000 | 364 000 | 294 003,35 |
| 2 0 2 | Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie | 519 000 | 448 000 | 366 782,25 |
| 2 0 3 | Utrzymanie i sprzątanie | 539 000 | 470 000 | 368 730,62 |
| 2 0 4 | Wyposażenie obiektów | 3 645 000 | 1 687 000 | 1 264 339,38 |
| 2 0 5 | Ochrona i dozór budynków | 539 000 | 963 000 | 102 764,86 |
| 2 0 8 | Inne wydatki przed rozpoczęciem budowy lub wyposażeniem budynków | 69 000 | 542 000 | 248 819,02 |
| 2 0 9 | Inne wydatki związane z budynkami | 1 920 000 | 1 744 000 | 1 105 000,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 15 071 000 | 12 934 000 | 8 295 727,59 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 1 |
| Utrzymanie sieci i sprzętu komputerowego |
| 2 1 1 0 | Zakup nowego sprzętu komputerowego na potrzeby operacyjne Agencji | 892 000 | 819 000 | 857 673,10 |
| 2 1 1 1 | Zakup nowego oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji | 294 000 | 130 000 | 541 995,16 |
| 2 1 1 2 | Wymiana sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji | 245 000 | p.m. | 6 604,31 |
| 2 1 1 3 | Wynajem sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Utrzymanie i naprawy sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji | 1 480 000 | 1 449 000 | 661 945,30 |
| 2 1 1 5 | Analizy, programowanie i wsparcie techniczne na potrzeby operacyjne Agencji | 1 357 000 | 758 000 | 499 199,64 |
| | Pozycja 2 1 1 — Razem | 4 268 000 | 3 156 000 | 2 567 417,51 |
| 2 1 2 |
| Sieci i sprzęt komputerowy dla określonych projektów |
| 2 1 2 0 | Zakup nowego sprzętu dla określonych projektów | 110 000 | 321 000 | 650 881,58 |
| 2 1 2 1 | Zakup nowego oprogramowania dla określonych projektów | 110 000 | 431 000 | 2 422 302,86 |
| 2 1 2 2 | Wymiana sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Wynajem sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Utrzymanie i naprawa sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów | 3 291 000 | 2 419 000 | 1 525 531,14 |
| 2 1 2 5 | Analizy, programowanie i wsparcie techniczne określonych projektów | 3 863 000 | 3 095 000 | 6 798 323,90 |
| | Pozycja 2 1 2 — Razem | 7 374 000 | 6 266 000 | 11 397 039,48 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 11 642 000 | 9 422 000 | 13 964 456,99 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Wyposażenie i instalacje techniczne |
| 2 2 0 0 | Nowe zakupy wyposażenia technicznego i instalacji | 95 000 | 7 000 | 15 529,83 |
| 2 2 0 1 | Wymiana wyposażenia technicznego i instalacji | 22 000 | 516 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Wynajem wyposażenia technicznego i instalacji | 1 000 | 1 500 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Leasing, utrzymanie i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji | 456 000 | 345 000 | 224 422,52 |
| | Pozycja 2 2 0 — Razem | 574 000 | 869 500 | 239 952,35 |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Nowy zakup mebli | 49 000 | 438 000 | 65 997,54 |
| 2 2 1 1 | Wymiana mebli | 96 000 | 8 000 | 172 895,52 |
| 2 2 1 2 | Wynajem mebli | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Utrzymanie, użytkowanie i naprawa mebli | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Pozycja 2 2 1 — Razem | 145 000 | 446 000 | 238 893,06 |
| 2 2 3 |
| Pojazdy |
| 2 2 3 0 | Nowe zakupy pojazdów | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Wymiana pojazdów | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Wynajem pojazdów | 1 000 | 4 500 | 415,10 |
| 2 2 3 3 | Utrzymanie, użytkowanie i naprawa pojazdów | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Pozycja 2 2 3 — Razem | 1 000 | 4 500 | 415,10 |
| 2 2 5 |
| Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
| 2 2 5 0 | Fundusze biblioteczne, zakupy książek | 71 000 | 65 000 | 43 870,56 |
| 2 2 5 1 | Specjalny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny i powielający | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Prenumerata gazet i periodyków | 229 000 | 217 000 | 103 507,82 |
| 2 2 5 4 | Konserwacja dokumentów | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Pozycja 2 2 5 — Razem | 300 000 | 282 000 | 147 378,38 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 1 020 000 | 1 602 000 | 626 638,89 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Materiały papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze i biurowe | 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |
| | Pozycja 2 3 0 — Razem | 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |
| 2 3 2 |
| Obciążenia finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 64 000 | 90 000 | 71 000,— |
| 2 3 2 1 | Straty z tytułu różnic kursowych walut | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Inne koszty finansowe | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Pozycja 2 3 2 — Razem | 64 000 | 90 000 | 71 000,— |
| 2 3 3 |
| Koszty prawne |
| 2 3 3 0 | Koszty prawne | 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |
| | Pozycja 2 3 3 — Razem | 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |
| 2 3 4 |
| Odszkodowania |
| 2 3 4 0 | Odszkodowania | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Pozycja 2 3 4 — Razem | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 0 | Różne ubezpieczenia | 2 000 | 2 000 | 1 313,31 |
| 2 3 5 3 | Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe | 62 000 | 55 000 | 32 775,35 |
| 2 3 5 4 | Archiwizacja dokumentów | 140 000 | 151 000 | 90 444,09 |
| 2 3 5 8 | Kontynuacja działalności | 86 000 | 102 000 | 68 602,62 |
| 2 3 5 9 | Inne wydatki operacyjne | 2 000 | 1 000 | 0,— |
| | Pozycja 2 3 5 — Razem | 292 000 | 311 000 | 193 135,37 |
| 2 3 9 |
| Publikacje |
| 2 3 9 0 | Publikacje | 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |
| | Pozycja 2 3 9 — Razem | 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 759 000 | 907 000 | 561 784,12 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Opłaty pocztowe i koszty doręczeń |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |
| | Pozycja 2 4 0 — Razem | 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Opłaty telekomunikacyjne | 518 000 | 402 000 | 197 396,45 |
| 2 4 1 1 | Sprzęt telekomunikacyjny | 37 000 | 37 000 | 52 078,28 |
| | Pozycja 2 4 1 — Razem | 555 000 | 439 000 | 249 474,73 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 800 000 | 730 000 | 423 196,21 |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Obrady ogółem |
| 2 5 0 0 | Obrady ogółem | 10 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| 2 5 0 1 | Członkostwo w forach | 64 000 | — | 0,— |
| | Pozycja 2 5 0 — Razem | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | Tytuł 2 — Razem | 29 366 000 | 25 605 000 | 23 877 693,91 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY
  ROZDZIAŁ 2 1 — WYDATKI NA INFORMATYKĘ
  ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE
  ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA
  ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wynajem

7 448 000

6 716 000

4 545 288,11

2 0 1

Ubezpieczenie

392 000

364 000

294 003,35

2 0 2

Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie

519 000

448 000

366 782,25

2 0 3

Utrzymanie i sprzątanie

539 000

470 000

368 730,62

2 0 4

Wyposażenie obiektów

3 645 000

1 687 000

1 264 339,38

2 0 5

Ochrona i dozór budynków

539 000

963 000

102 764,86

2 0 8

Inne wydatki przed rozpoczęciem budowy lub wyposażeniem budynków

69 000

542 000

248 819,02

2 0 9

Inne wydatki związane z budynkami

1 920 000

1 744 000

1 105 000,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

15 071 000

12 934 000

8 295 727,59

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 1

Utrzymanie sieci i sprzętu komputerowego

2 1 1 0

Zakup nowego sprzętu komputerowego na potrzeby operacyjne Agencji

892 000

819 000

857 673,10

2 1 1 1

Zakup nowego oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

294 000

130 000

541 995,16

2 1 1 2

Wymiana sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

245 000

p.m.

6 604,31

2 1 1 3

Wynajem sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Utrzymanie i naprawy sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

1 480 000

1 449 000

661 945,30

2 1 1 5

Analizy, programowanie i wsparcie techniczne na potrzeby operacyjne Agencji

1 357 000

758 000

499 199,64

Pozycja 2 1 1 — Razem

4 268 000

3 156 000

2 567 417,51

2 1 2

Sieci i sprzęt komputerowy dla określonych projektów

2 1 2 0

Zakup nowego sprzętu dla określonych projektów

110 000

321 000

650 881,58

2 1 2 1

Zakup nowego oprogramowania dla określonych projektów

110 000

431 000

2 422 302,86

2 1 2 2

Wymiana sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 3

Wynajem sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Utrzymanie i naprawa sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów

3 291 000

2 419 000

1 525 531,14

2 1 2 5

Analizy, programowanie i wsparcie techniczne określonych projektów

3 863 000

3 095 000

6 798 323,90

Pozycja 2 1 2 — Razem

7 374 000

6 266 000

11 397 039,48

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

11 642 000

9 422 000

13 964 456,99

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0

Nowe zakupy wyposażenia technicznego i instalacji

95 000

7 000

15 529,83

2 2 0 1

Wymiana wyposażenia technicznego i instalacji

22 000

516 000

0,—

2 2 0 2

Wynajem wyposażenia technicznego i instalacji

1 000

1 500

0,—

2 2 0 3

Leasing, utrzymanie i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji

456 000

345 000

224 422,52

Pozycja 2 2 0 — Razem

574 000

869 500

239 952,35

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Nowy zakup mebli

49 000

438 000

65 997,54

2 2 1 1

Wymiana mebli

96 000

8 000

172 895,52

2 2 1 2

Wynajem mebli

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Utrzymanie, użytkowanie i naprawa mebli

p.m.

p.m.

0,—

Pozycja 2 2 1 — Razem

145 000

446 000

238 893,06

2 2 3

Pojazdy

2 2 3 0

Nowe zakupy pojazdów

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Wymiana pojazdów

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Wynajem pojazdów

1 000

4 500

415,10

2 2 3 3

Utrzymanie, użytkowanie i naprawa pojazdów

p.m.

p.m.

0,—

Pozycja 2 2 3 — Razem

1 000

4 500

415,10

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Fundusze biblioteczne, zakupy książek

71 000

65 000

43 870,56

2 2 5 1

Specjalny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny i powielający

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Prenumerata gazet i periodyków

229 000

217 000

103 507,82

2 2 5 4

Konserwacja dokumentów

p.m.

p.m.

0,—

Pozycja 2 2 5 — Razem

300 000

282 000

147 378,38

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

1 020 000

1 602 000

626 638,89

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Materiały papiernicze i biurowe

260 000

266 000

194 226,52

Pozycja 2 3 0 — Razem

260 000

266 000

194 226,52

2 3 2

Obciążenia finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

64 000

90 000

71 000,—

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Inne koszty finansowe

p.m.

p.m.

0,—

Pozycja 2 3 2 — Razem

64 000

90 000

71 000,—

2 3 3

Koszty prawne

2 3 3 0

Koszty prawne

98 000

200 000

83 507,67

Pozycja 2 3 3 — Razem

98 000

200 000

83 507,67

2 3 4

Odszkodowania

2 3 4 0

Odszkodowania

20 000

20 000

0,—

Pozycja 2 3 4 — Razem

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Różne ubezpieczenia

2 000

2 000

1 313,31

2 3 5 3

Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

62 000

55 000

32 775,35

2 3 5 4

Archiwizacja dokumentów

140 000

151 000

90 444,09

2 3 5 8

Kontynuacja działalności

86 000

102 000

68 602,62

2 3 5 9

Inne wydatki operacyjne

2 000

1 000

0,—

Pozycja 2 3 5 — Razem

292 000

311 000

193 135,37

2 3 9

Publikacje

2 3 9 0

Publikacje

25 000

20 000

19 914,56

Pozycja 2 3 9 — Razem

25 000

20 000

19 914,56

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

759 000

907 000

561 784,12

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

245 000

291 000

173 721,48

Pozycja 2 4 0 — Razem

245 000

291 000

173 721,48

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Opłaty telekomunikacyjne

518 000

402 000

197 396,45

2 4 1 1

Sprzęt telekomunikacyjny

37 000

37 000

52 078,28

Pozycja 2 4 1 — Razem

555 000

439 000

249 474,73

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

800 000

730 000

423 196,21

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Obrady ogółem

2 5 0 0

Obrady ogółem

10 000

10 000

5 890,11

2 5 0 1

Członkostwo w forach

64 000

—

0,—

Pozycja 2 5 0 — Razem

74 000

10 000

5 890,11

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

74 000

10 000

5 890,11

Tytuł 2 — Razem

29 366 000

25 605 000

23 877 693,91

ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY

ROZDZIAŁ 2 1 — WYDATKI NA INFORMATYKĘ

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE

ROZDZIAŁ 2 0 —INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY

2 0 0Wynajem

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 448 000 | 6 716 000 | 4 545 288,11 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

7 448 000

6 716 000

4 545 288,11

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłatę czynszu związanego z zajmowanymi budynkami lub ich części oraz na wynajem magazynów, garaży i parkingów.

2 0 1Ubezpieczenie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 392 000 | 364 000 | 294 003,35 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

392 000

364 000

294 003,35

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłatę składek ubezpieczeniowych związanych z zajmowanymi przez Agencję budynkami lub ich częściami, jak również ubezpieczenie ich wyposażenia, od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej.

2 0 2Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 519 000 | 448 000 | 366 782,25 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

519 000

448 000

366 782,25

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty wody, gazu, elektryczności i ogrzewania.

2 0 3Utrzymanie i sprzątanie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 539 000 | 470 000 | 368 730,62 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

539 000

470 000

368 730,62

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty utrzymania obiektów, wind, centralnego ogrzewania, klimatyzacji itp.; wydatki związane z regularnym sprzątaniem, zakupem środków czystości (malowanie, pranie, czyszczenie chemiczne itd.), wydatki na malowanie, naprawy i zaopatrzenie.

Środki przeznaczone są na także zakup, wynajem i pielęgnację roślin.

2 0 4Wyposażenie obiektów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 645 000 | 1 687 000 | 1 264 339,38 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

3 645 000

1 687 000

1 264 339,38

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wyposażenie budynków, np. przebudowę ścian działowych, zmiany instalacji technicznych i inne specjalistyczne roboty związane z zamkami, sprzętem elektrycznym, hydrauliką, malowaniem, wykładzinami podłogowymi itp. Środki przeznaczone także na niezbędny sprzęt.

2 0 5Ochrona i dozór budynków

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 539 000 | 963 000 | 102 764,86 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

539 000

963 000

102 764,86

Uwagi

Środki te przeznaczone są na różne wydatki związane z bezpieczeństwem osób i budynków, zwłaszcza umowy o ochronę budynków, kupno, wynajem i utrzymanie sprzętu ochronnego i przeciwpożarowego, wymianę sprzętu gaśniczego i koszty ustawowych kontroli, w tym na wydatki wielokrotne np. na etykiety, identyfikatory, itp.

Środki przeznaczone są także na pomoc techniczną.

2 0 8Inne wydatki przed rozpoczęciem budowy lub wyposażeniem budynków

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 69 000 | 542 000 | 248 819,02 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

69 000

542 000

248 819,02

Uwagi

Artykuł ten obejmuje koszty konsultacji finansowych i technicznych przed nabyciem lub budową budynków.

Obejmuje także opłaty za wsparcie techniczne związane ze istotnymi operacjami wyposażenia obiektów.

2 0 9Inne wydatki związane z budynkami

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 920 000 | 1 744 000 | 1 105 000,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 920 000

1 744 000

1 105 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na budynki niezaliczone w szczególny sposób do innych artykułów tego rozdziału, w szczególności opłaty za administrację budynków wspólnych, koszty kontroli obiektów oraz opłaty za media (wywóz śmieci itp). Środki na przeznaczone także na koszty wsparcia technicznego.

ROZDZIAŁ 2 1 —WYDATKI NA INFORMATYKĘ

2 1 1Utrzymanie sieci i sprzętu komputerowego

2 1 1 0Zakup nowego sprzętu komputerowego na potrzeby operacyjne Agencji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 892 000 | 819 000 | 857 673,10 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

892 000

819 000

857 673,10

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego i innego podobnego elektronicznego wyposażenia biurowego, w tym początkowego ze standardowym oprogramowaniem EMEA, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 1 1Zakup nowego oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 294 000 | 130 000 | 541 995,16 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

294 000

130 000

541 995,16

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup pakietów programów i oprogramowania, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 1 2Wymiana sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 245 000 | p.m. | 6 604,31 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

245 000

p.m.

6 604,31

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę istniejącego sprzętu, pakietów programów i oprogramowania, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 1 3Wynajem sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem lub leasing sprzętu i oprogramowania niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji, którego zakup jest nieopłacalny lub utrudniony przez ograniczenia budżetowe.

2 1 1 4Utrzymanie i naprawy sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 480 000 | 1 449 000 | 661 945,30 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 480 000

1 449 000

661 945,30

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na utrzymanie i naprawy sprzętu wymienionego w pozycjach 2 1 1 0–2 1 1 3.

2 1 1 5Analizy, programowanie i wsparcie techniczne na potrzeby operacyjne Agencji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 357 000 | 758 000 | 499 199,64 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 357 000

758 000

499 199,64

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na zewnętrzny personel i usługi do analiz, programowania i wsparcia technicznego, niezbędne do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 2Sieci i sprzęt komputerowy dla określonych projektów

2 1 2 0Zakup nowego sprzętu dla określonych projektów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 321 000 | 650 881,58 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

110 000

321 000

650 881,58

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego i innego podobnego elektronicznego wyposażenia biurowego, w tym początkowego ze standardowym oprogramowaniem EMEA, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 2 1Zakup nowego oprogramowania dla określonych projektów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 431 000 | 2 422 302,86 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

110 000

431 000

2 422 302,86

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup pakietów programów i oprogramowania, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 2 2Wymiana sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę istniejącego sprzętu, pakietów programów i oprogramowania, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 2 3Wynajem sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem lub leasing sprzętu i oprogramowania niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji, którego zakup jest nieopłacalny lub utrudniony przez ograniczenia budżetowe.

2 1 2 4Utrzymanie i naprawa sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 291 000 | 2 419 000 | 1 525 531,14 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

3 291 000

2 419 000

1 525 531,14

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na utrzymanie i naprawy sprzętu wymienionego w pozycjach 2 1 1 0–2 1 2 3.

2 1 2 5Analizy, programowanie i wsparcie techniczne określonych projektów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 863 000 | 3 095 000 | 6 798 323,90 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

3 863 000

3 095 000

6 798 323,90

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na zewnętrzny personel i usługi do analiz, programowania i wsparcia technicznego, niezbędne do zwykłego funkcjonowania Agencji.

ROZDZIAŁ 2 2 —MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0Nowe zakupy wyposażenia technicznego i instalacji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 7 000 | 15 529,83 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

95 000

7 000

15 529,83

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na sprzęt audiowizualny oraz służący do powielania, archiwizacji, biblioteki i tłumaczeń.

Obejmuje także instalacje i sprzęt dla niepełnosprawnych.

2 2 0 1Wymiana wyposażenia technicznego i instalacji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 516 000 | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

22 000

516 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę, w szczególności sprzętu audiowizualnego oraz służącego do powielania, archiwizacji, biblioteki i tłumaczeń, tj. kabiny, mikrofony i rozdzielnie tłumaczeń symultanicznych.

Obejmuje także wymianę instalacji i sprzętu dla niepełnosprawnych.

2 2 0 2Wynajem wyposażenia technicznego i instalacji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 500 | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 000

1 500

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem sprzętu, którego zakup jest nieopłacalny lub utrudniony przez ograniczenia budżetowe.

Obejmuje także wynajem instalacji i sprzętu dla niepełnosprawnych.

2 2 0 3Leasing, utrzymanie i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 456 000 | 345 000 | 224 422,52 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

456 000

345 000

224 422,52

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem i naprawą sprzętu wymienionego pozycjach 2 2 0 0–2 2 0 1, a także np. na umowy najmu kserokopiarek i innego sprzętu technicznego oraz koszty pomocy technicznej.

Środki przeznaczone są także na utrzymanie i naprawy instalacji i sprzętu dla niepełnosprawnych.

2 2 1Meble

2 2 1 0Nowy zakup mebli

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 49 000 | 438 000 | 65 997,54 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

49 000

438 000

65 997,54

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli biurowych i specjalnych, w tym mebli ergonomicznych, regałów archiwalnych itp.

2 2 1 1Wymiana mebli

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 8 000 | 172 895,52 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

96 000

8 000

172 895,52

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę zużytych i przestarzałych mebli.

2 2 1 2Wynajem mebli

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem mebli.

2 2 1 3Utrzymanie, użytkowanie i naprawa mebli

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty utrzymania i naprawy mebli.

2 2 3Pojazdy

2 2 3 0Nowe zakupy pojazdów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na nowe zakupy pojazdów.

2 2 3 1Wymiana pojazdów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę pojazdów, które w ciągu roku osiągną przebieg uzasadniający wymianę.

2 2 3 2Wynajem pojazdów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 4 500 | 415,10 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 000

4 500

415,10

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty krótko- lub długoterminowego wynajmu samochodów.

2 2 3 3Utrzymanie, użytkowanie i naprawa pojazdów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt utrzymania, napraw i ubezpieczenia samochodów służbowych (paliwo, smary, opony, dętki, różne akcesoria, części zamienne, narzędzia itp.).

2 2 5Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0Fundusze biblioteczne, zakupy książek

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 65 000 | 43 870,56 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

71 000

65 000

43 870,56

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych nieperiodycznych publikacji oraz aktualizację istniejących tomów na potrzeby wydziałów Agencji.

2 2 5 1Specjalny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny i powielający

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na specjalny sprzęt biblioteczny (indeksy kart, regały, jednostki katalogowe).

2 2 5 2Prenumerata gazet i periodyków

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 229 000 | 217 000 | 103 507,82 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

229 000

217 000

103 507,82

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt prenumeraty gazet, specjalistycznych periodyków, dzienników urzędowych, dokumentów parlamentarnych, statystyk handlu zagranicznego, różnych biuletynów, baz danych on-line, innych specjalistycznych publikacji i usług bibliotecznych.

2 2 5 4Konserwacja dokumentów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt oprawy i inne wydatki niezbędne do konserwacji książek i publikacji.

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0Materiały papiernicze i biurowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

260 000

266 000

194 226,52

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt nabycia papieru, kopert i materiałów biurowych oraz koszty reprografii i druku zlecanego na zewnątrz.

2 3 2Obciążenia finansowe

2 3 2 0Koszty bankowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 64 000 | 90 000 | 71 000,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

64 000

90 000

71 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty bankowe (marże, ażio, różne wydatki).

2 3 2 1Straty z tytułu różnic kursowych walut

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Agencję przy realizacji budżetu, które to straty nie mogą być zrównoważone zyskami kursowymi.

2 3 2 9Inne koszty finansowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3Koszty prawne

2 3 3 0Koszty prawne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

98 000

200 000

83 507,67

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wstępne koszty prawne i usługi prawników lub innych ekspertów doradzających Agencji.

Środki przeznaczone także na koszty zasądzone od Agencji przez Trybunał Sprawiedliwości lub inne sądy.

2 3 4Odszkodowania

2 3 4 0Odszkodowania

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

20 000

20 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty odszkodowań.

2 3 5Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0Różne ubezpieczenia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 313,31 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

2 000

2 000

1 313,31

Uwagi

Środki te przeznaczone są na różnego rodzaju ubezpieczenia (ubezpieczenie misji, ubezpieczenie księgowego itp.) oraz koszty ubezpieczenia wymienione w art. 64 rozporządzenia finansowego Agencji.

2 3 5 3Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 62 000 | 55 000 | 32 775,35 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

62 000

55 000

32 775,35

Uwagi

Środki te przeznaczone są na przeprowadzki i przegrupowania departamentów oraz koszty obsługi (przyjęcie, magazynowanie, rozmieszczenie) sprzętu, mebli i materiałów biurowych.

2 3 5 4Archiwizacja dokumentów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 151 000 | 90 444,09 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

140 000

151 000

90 444,09

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt obsługi i uzyskania dokumentów przechowywanych na zewnątrz oraz koszty przechowywania.

2 3 5 8Kontynuacja działalności

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 86 000 | 102 000 | 68 602,62 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

86 000

102 000

68 602,62

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z kontynuacją działalności, tj. koszty centrum zwrotów, planów i konsultingu kontynuacji działalności oraz testów i uaktualniania planu kontynuacji działalności.

2 3 5 9Inne wydatki operacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 000 | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

2 000

1 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na inne wydatki administracyjne niewyszczególnione w innych pozycjach.

2 3 9Publikacje

2 3 9 0Publikacje

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

25 000

20 000

19 914,56

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na publikacje nieobjęte tytułem 3, w szczególności wydatki na publikację budżetu Agencji i zmian budżetowych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 26 rozporządzenia finansowego Agencji.

ROZDZIAŁ 2 4 —OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

245 000

291 000

173 721,48

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na opłaty pocztowe i koszty doręczeń przesłanych zwyczajną pocztą, sprawozdań i publikacji, paczek pocztowych i innych przesyłanych drogą lotniczą, morską lub kolejową oraz wewnętrznych przesyłek Agencji.

2 4 1Telekomunikacja

2 4 1 0Opłaty telekomunikacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 518 000 | 402 000 | 197 396,45 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

518 000

402 000

197 396,45

Uwagi

Środki te przeznaczone są na stałe koszty najmu, koszty rozmów i wiadomości, opłaty eksploatacyjne, naprawy i utrzymanie sprzętu, abonamenty, koszt połączeń (telefon, teleks, telegraf, telewizja, konferencje audio i wideo, transmisja danych).

Obejmuje także zakup książek telefonicznych.

2 4 1 1Sprzęt telekomunikacyjny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 52 078,28 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

37 000

37 000

52 078,28

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na wyposażenie budynków w środki telekomunikacji, czyli zakup, wynajem, instalację i utrzymanie przewodów.

Środki przeznaczone także zakup telefonów komórkowych i akcesoriów oraz koszt pomocy technicznej.

ROZDZIAŁ 2 5 —WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE

2 5 0Obrady ogółem

2 5 0 0Obrady ogółem

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 5 890,11 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

10 000

5 890,11

Uwagi

Środki te przeznaczone są na podróże, diety i wydatki nadzwyczajne ekspertów zewnętrznych zapraszanych na obrady niezwiązane bezpośrednio z realizacją programu prac Agencji.

Przeznaczone są także na wydatki wynikające z organizacji takich obrad, które nie zostały objęte infrastrukturą.

2 5 0 1Członkostwo w forach

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 64 000 | — | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

64 000

—

0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie składek członkowskich w forach wymiany doświadczeń.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Obrady |
| 3 0 0 0 | Zwroty dla uczestników obrad | 6 563 000 | 5 977 000 | 5 128 397,10 |
| 3 0 0 1 | Tłumaczenia ustne | 48 000 | 36 000 | 124 442,— |
| 3 0 0 2 | Wyżywienie | 115 000 | 115 000 | 93 500,— |
| 3 0 0 3 | Inne wydatki | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Pozycja 3 0 0 — Razem | 6 731 000 | 6 133 000 | 5 346 339,10 |
| 3 0 1 |
| Ocena produktów medycznych |
| 3 0 1 0 | Ocena produktów leczniczych | 35 258 000 | 30 732 000 | 28 866 966,— |
| 3 0 1 1 | Ocena określonych sierocych produktów leczniczych | 3 876 000 | 5 485 000 | 2 789 360,— |
| 3 0 1 2 | Specjalne działania | 425 000 | 775 000 | 352 020,— |
| | Pozycja 3 0 1 — Razem | 39 559 000 | 36 992 000 | 32 008 346,— |
| 3 0 2 |
| Wydatki na tłumaczenia pisemne |
| 3 0 2 0 | Centrum Tlumaczeń, Luksemburg | 2 229 000 | 981 000 | 801 165,75 |
| 3 0 2 1 | Inne tłumaczenia | 716 000 | 63 000 | 308 680,— |
| | Pozycja 3 0 2 — Razem | 2 945 000 | 1 044 000 | 1 109 845,75 |
| 3 0 3 |
| Badania i konsultacje |
| 3 0 3 0 | Badania i konsultacje | 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |
| | Pozycja 3 0 3 — Razem | 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |
| 3 0 4 |
| Informacje i publikacje |
| 3 0 4 0 | Informacje i publikacje | 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |
| | Pozycja 3 0 4 — Razem | 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |
| 3 0 5 |
| Programy wspólnotowe |
| 3 0 5 0 | Programy wspólnotowe | 550 000 | 250 000 | 0,— |
| | Pozycja 3 0 5 — Razem | 550 000 | 250 000 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| | Tytuł 3 — Razem | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI EKSPLOATACYJNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Obrady

3 0 0 0

Zwroty dla uczestników obrad

6 563 000

5 977 000

5 128 397,10

3 0 0 1

Tłumaczenia ustne

48 000

36 000

124 442,—

3 0 0 2

Wyżywienie

115 000

115 000

93 500,—

3 0 0 3

Inne wydatki

5 000

5 000

0,—

Pozycja 3 0 0 — Razem

6 731 000

6 133 000

5 346 339,10

3 0 1

Ocena produktów medycznych

3 0 1 0

Ocena produktów leczniczych

35 258 000

30 732 000

28 866 966,—

3 0 1 1

Ocena określonych sierocych produktów leczniczych

3 876 000

5 485 000

2 789 360,—

3 0 1 2

Specjalne działania

425 000

775 000

352 020,—

Pozycja 3 0 1 — Razem

39 559 000

36 992 000

32 008 346,—

3 0 2

Wydatki na tłumaczenia pisemne

3 0 2 0

Centrum Tlumaczeń, Luksemburg

2 229 000

981 000

801 165,75

3 0 2 1

Inne tłumaczenia

716 000

63 000

308 680,—

Pozycja 3 0 2 — Razem

2 945 000

1 044 000

1 109 845,75

3 0 3

Badania i konsultacje

3 0 3 0

Badania i konsultacje

170 000

200 000

80 239,02

Pozycja 3 0 3 — Razem

170 000

200 000

80 239,02

3 0 4

Informacje i publikacje

3 0 4 0

Informacje i publikacje

194 000

255 000

141 389,21

Pozycja 3 0 4 — Razem

194 000

255 000

141 389,21

3 0 5

Programy wspólnotowe

3 0 5 0

Programy wspólnotowe

550 000

250 000

0,—

Pozycja 3 0 5 — Razem

550 000

250 000

0,—

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

Tytuł 3 — Razem

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 —WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0 0Obrady

3 0 0 0Zwroty dla uczestników obrad

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 563 000 | 5 977 000 | 5 128 397,10 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

6 563 000

5 977 000

5 128 397,10

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty podróży, diety i wydatki nadzwyczajne członków Zarządu, Komitetów Naukowych, ich grup roboczych oraz ekspertów zapraszanych na posiedzenia tych Komitetów i grup roboczych.

Środki przeznaczone są także na wydatki związane z organizacją tych obrad, które nie są objęte istniejącą infrastrukturą.

3 0 0 1Tłumaczenia ustne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 36 000 | 124 442,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

48 000

36 000

124 442,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenie i koszty podróży tłumaczy konferencyjnych i operatorów konferencji, w tym płatności za usługi świadczone przez tłumaczy Komisji, na wszystkich obradach niezwiązanych bezpośrednio z realizacjią programu prac Agencji.

3 0 0 2Wyżywienie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 115 000 | 93 500,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

115 000

115 000

93 500,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt zapewniania posiłków podczas obrad.

3 0 0 3Inne wydatki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

5 000

5 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na inne wydatki związane z obradami.

3 0 1Ocena produktów medycznych

3 0 1 0Ocena produktów leczniczych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 258 000 | 30 732 000 | 28 866 966,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

35 258 000

30 732 000

28 866 966,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki sprawozdawców i współsprawozdawców specjalistycznych badań i konsultacji zleconych wysoko wykwalifikowanym ekspertom (indywidualnym i firmom), jeżeli Agencja nie dysponuje odpowiednim personelem do wykonania takich badań zgodnie z art. 62 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Środki te przeznaczone są także na zakup przeprowadzonych już badań lub subskrypcję w specjalistycznych instytucjach badawczych, a także płatności za testy i próbki wykonywane przez atestowane laboratoria kontroli medycznej podległe Europejskiemu Departamentowi Jakości Leków European Pharmacopoeia.

3 0 1 1Ocena określonych sierocych produktów leczniczych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 876 000 | 5 485 000 | 2 789 360,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

3 876 000

5 485 000

2 789 360,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na ocenę określonych sierocych produktów leczniczych w ramach specjalistycznych badań i konsultacji zleconych wysoko wykwalifikowanym ekspertom (indiwidualnym i firmom), jeżeli Agencja nie dysponuje odpowiednim personelem do wykonania takich badań zgodnie z art. 62 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady.

W odniesieniu do sierocych produktów leczniczych środki przeznaczone są także na zakup przeprowadzonych już badań lub subskrypcję w specjalistycznych instytucjach badawczych, a także płatności za testy i próbki wykonywane przez atestowane laboratoria kontroli medycznej podległe Europejskiemu Departamentowi Jakości Leków European Pharmacopoeia.

3 0 1 2Specjalne działania

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 425 000 | 775 000 | 352 020,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

425 000

775 000

352 020,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na specjalne działania zgodnie z decyzją Zarządu.

3 0 2Wydatki na tłumaczenia pisemne

3 0 2 0Centrum Tlumaczeń, Luksemburg

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 229 000 | 981 000 | 801 165,75 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

2 229 000

981 000

801 165,75

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty tłumaczeń wszystkich tekstów bezpośrednio związanych z realizacą programu prac Agencji wysyłanych do Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu.

3 0 2 1Inne tłumaczenia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 716 000 | 63 000 | 308 680,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

716 000

63 000

308 680,—

3 0 3Badania i konsultacje

3 0 3 0Badania i konsultacje

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

170 000

200 000

80 239,02

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty specjalistycznych umów zleconych i badań nad oceną działalności Agencji.

3 0 4Informacje i publikacje

3 0 4 0Informacje i publikacje

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

194 000

255 000

141 389,21

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt przygotowania, edycji i publikacji, w dowolnej formie, sprawozdania z działalności i innych wydawnictw Agencji, w tym np. na koszty papieru, wpisywania, kopiowania, druku, reprodukcji slajdów, zdjęć, plakatów, dystrybucji oraz inne prace zlecone i koszty związane z informowaniem o Agencji i jej działalności, jak i publikacje związane z procedurami zamówień.

3 0 5Programy wspólnotowe

3 0 5 0Programy wspólnotowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 250 000 | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

550 000

250 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki niezbędne do realizacji programów wspólnotowych, tj. Paneuropejskie Forum Regulacyjne lub inne programy uruchamiane przez EMEA na wniosek Komisji Europejskiej lub innych instytucji Unii Europejskiej oraz zatwierdzanych przez Zarząd Agencji. Środki te przeznaczone są na koszty podróży i diety członków Zarządu, Komitetu Naukowego i ich grup roboczych, delegatów CEEC oraz ekspertów.

Środki te przeznaczone są także na koszty organizacji obrad, wynagrodzenia i koszty podróży tłumaczy ustnych i operatorów konferencji, ewentualnych tlumaczeń pisemnych, koszty personelu EMEA uczestniczącego w obradach, personelu czasowego i innego personelu wspomagającego realizację programu, wydatki informatyczne oraz inne koszty związane z tymi działaniami.

TYTUŁ 9

INNE WYDATKI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 9 0 |
| 9 0 0 | Środki tymczasowe | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | RAZEM | 123 551 000 | 111 835 000 | 96 714 408,76 |
| ROZDZIAŁ 9 0 — ŚRODKI TYMCZASOWE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 9 0

9 0 0

Środki tymczasowe

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

RAZEM

123 551 000

111 835 000

96 714 408,76

ROZDZIAŁ 9 0 — ŚRODKI TYMCZASOWE

ROZDZIAŁ 9 0 —ŚRODKI TYMCZASOWE

9 0 0Środki tymczasowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

0,—

---

| 8.3.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 67/479 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/479

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2006

(2006/159/WE)

DEKLARACJA DOCHODÓW

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | RAZEM | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

Tytuł 2 — Razem

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

RAZEM

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

TYTUŁ 2

SUBWENCJA Z KOMISJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Subwencja z Komisji | 44 630 000 | 44 630 000 | 35 300 000 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| 2 0 2 | Subwencja z PHARE — DG ds. Rozszerzenia | 40 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | RAZEM | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Subwencja z Komisji

44 630 000

44 630 000

35 300 000

35 300 000

13 300 000,—

13 340 000,—

2 0 2

Subwencja z PHARE — DG ds. Rozszerzenia

40 000

40 000

60 000

60 000

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

Tytuł 2 — Razem

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

RAZEM

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 —SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0 0Subwencja z Komisji

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 44 630 000 | 44 630 000 | 35 300 000 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

44 630 000

44 630 000

35 300 000

35 300 000

13 300 000,—

13 340 000,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającego Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu (Dz.U. L 208 z 5.8.2002).

2 0 2Subwencja z PHARE — DG ds. Rozszerzenia

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 40 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

40 000

40 000

60 000

60 000

0,—

0,—

Uwagi

Program dla wielu beneficjentów PHARE dla uczestnictwa Rumanii i Bułgarii w posiedzeniach organizowanych przez EMSA.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 11 900 000 | 11 900 000 | 8 103 165 | 8 103 165 | 3 320 561,07 | 3 275 527,07 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 302 136,47 | 275 247,10 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 350 000 | 350 000 | 157 000 | 157 000 | 59 915,— | 2 495,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | Tytuł 1 — Razem | 13 400 000 | 13 400 000 | 9 788 165 | 9 788 165 | 3 736 084,98 | 3 593 516,34 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 492 500 | 1 492 500 | 452 954,89 | 388 744,74 |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 160 000 | 160 000 | 94 000 | 94 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 260 000 | 260 000 | 326 000 | 326 000 | 30 727,78 | 26 503,98 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 140 000 | 140 000 | 160 000 | 160 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | Tytuł 2 — Razem | 2 905 000 | 2 905 000 | 2 897 500 | 2 897 500 | 1 318 709,76 | 635 065,95 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| 3 3 | POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| 3 4 | WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 | BADANIA | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| 3 7 | SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | Tytuł 3 — Razem | 28 365 000 | 28 365 000 | 22 674 335 | 22 674 335 | 2 447 971,84 | 437 442,37 |
| | RAZEM | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 7 502 766,58 | 4 666 024,66 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

11 900 000

11 900 000

8 103 165

8 103 165

3 320 561,07

3 275 527,07

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

302 136,47

275 247,10

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

350 000

350 000

157 000

157 000

59 915,—

2 495,—

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Tytuł 1 — Razem

13 400 000

13 400 000

9 788 165

9 788 165

3 736 084,98

3 593 516,34

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 600 000

1 600 000

1 492 500

1 492 500

452 954,89

388 744,74

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

160 000

160 000

94 000

94 000

5 569,67

4 613,67

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

260 000

260 000

326 000

326 000

30 727,78

26 503,98

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

140 000

140 000

160 000

160 000

79 465,—

75 767,18

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

Tytuł 2 — Razem

2 905 000

2 905 000

2 897 500

2 897 500

1 318 709,76

635 065,95

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

3 3

POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

3 4

WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

3 5

BADANIA

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

3 7

SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

3 8

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Tytuł 3 — Razem

28 365 000

28 365 000

22 674 335

22 674 335

2 447 971,84

437 442,37

RAZEM

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

7 502 766,58

4 666 024,66

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personel czynnie zatrudniony |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze | 8 800 000 | 8 800 000 | 5 340 165 | 5 340 165 | 1 864 495,46 | 1 864 495,46 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 142 787,63 | 142 787,63 |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze | 650 000 | 650 000 | 500 000 | 500 000 | 265 338,19 | 265 338,19 |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | 60 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | 11 185,63 | 11 185,63 |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 10 010 000 | 10 010 000 | 6 180 165 | 6 180 165 | 2 283 806,91 | 2 283 806,91 |
| 1 1 1 |
| Personel pomocniczy i personel lokalny |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy | 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 501 452,15 | 501 452,15 |
| 1 1 1 2 | Personel lokalny | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 3 | Pracownicy kontraktowi | 114 000 | 114 000 | 150 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 4 | Personel Agencji | 40 000 | 40 000 | 15 000 | 15 000 | 3 253,17 | 3 253,17 |
| 1 1 1 5 | Oddelegowani eksperci krajowi | 600 000 | 500 000 | 575 000 | 575 000 | 309 383,70 | 309 383,70 |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | 1 254 000 | 1 254 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 814 089,02 | 814 089,02 |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 150 000 | 150 000 | 125 000 | 125 000 | 63 333,67 | 63 333,67 |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 16 205,96 | 16 205,96 |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | 71 000 | 71 000 | 48 000 | 48 000 | 21 368,41 | 21 368,41 |
| 1 1 3 3 | Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Składki na wspólnotowy program emerytalny | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 1 1 3 — Razem | 295 000 | 295 000 | 223 000 | 223 000 | 100 908,04 | 100 908,04 |
| 1 1 4 |
| Inne świadczenia i dodatki |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 198,31 | 198,31 |
| 1 1 4 1 | Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego | 74 000 | 74 000 | 51 500 | 51 500 | 21 601,17 | 21 601,17 |
| 1 1 4 3 | Zryczałtowane dodatki służbowe | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 4 | Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 5 | Dodatek specjalny księgowych i administratorów zaliczek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 9 | Inne dodatki | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 1 1 4 — Razem | 77 000 | 77 000 | 54 500 | 54 500 | 21 799,48 | 21 799,48 |
| 1 1 5 |
| Godziny nadliczbowe |
| 1 1 5 0 | Godziny nadliczbowe | p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 1 1 5 — Razem | p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 0 | Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji | 20 000 | 20 000 | 61 000 | 61 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Usługi Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 50 000,— | 27 966,— |
| 1 1 7 8 | Usługi zewnętrzne | 80 000 | 80 000 | 104 000 | 104 000 | 30 000,— | 7 000,— |
| | Pozycja 1 1 7 — Razem | 190 000 | 190 000 | 255 000 | 255 000 | 80 000,— | 34 966,— |
| 1 1 9 |
| Wskaźniki korygujące |
| 1 1 9 0 | Wskaźniki korygujące | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |
| 1 1 9 1 | Dostoswanie wynagrodzeń | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 1 1 9 — Razem | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 11 900 000 | 11 900 000 | 8 103 165 | 8 103 165 | 3 320 561,07 | 3 275 527,07 |
| ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu |
| 1 2 0 0 | Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu | 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |
| | Pozycja 1 2 0 — Razem | 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |
| 1 2 1 |
| Koszty podróży |
| 1 2 1 0 | Koszty podróży | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |
| | Pozycja 1 2 1 — Razem | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |
| 1 2 2 |
| Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie |
| 1 2 2 0 | Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie | 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |
| | Pozycja 1 2 2 — Razem | 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |
| 1 2 3 |
| Koszty przeprowadzki |
| 1 2 3 0 | Koszty przeprowadzki | 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |
| | Pozycja 1 2 3 — Razem | 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |
| 1 2 4 |
| Tymczasowe diety dzienne |
| 1 2 4 0 | Tymczasowe diety dzienne | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |
| | Pozycja 1 2 4 — Razem | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 302 136,47 | 275 247,10 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Podróże i wyjazdy służbowe |
| 1 3 0 0 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| | Pozycja 1 3 0 — Razem | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infrastruktura socjalno-medyczna |
| 1 4 0 0 | Restauracje i stołówki | 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 1 4 0 — Razem | 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Służba medyczna |
| 1 4 1 0 | Służba medyczna | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |
| | Pozycja 1 4 1 — Razem | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |
| 1 4 2 |
| Kursy językowe, kształcenie, szkolenia |
| 1 4 2 0 | Kursy językowe, kształcenie, szkolenia | 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |
| | Pozycja 1 4 2 — Razem | 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 350 000 | 350 000 | 157 000 | 157 000 | 59 915,— | 2 495,— |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 1 7 0 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | Pozycja 1 7 0 — Razem | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | Tytuł 1 — Razem | 13 400 000 | 13 400 000 | 9 788 165 | 9 788 165 | 3 736 084,98 | 3 593 516,34 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 2 — RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU
  ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
  ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
  ROZDZIAŁ 1 7 — PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Personel czynnie zatrudniony

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

8 800 000

8 800 000

5 340 165

5 340 165

1 864 495,46

1 864 495,46

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

500 000

500 000

300 000

300 000

142 787,63

142 787,63

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

650 000

650 000

500 000

500 000

265 338,19

265 338,19

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

60 000

60 000

40 000

40 000

11 185,63

11 185,63

Pozycja 1 1 0 — Razem

10 010 000

10 010 000

6 180 165

6 180 165

2 283 806,91

2 283 806,91

1 1 1

Personel pomocniczy i personel lokalny

1 1 1 0

Personel pomocniczy

500 000

600 000

600 000

600 000

501 452,15

501 452,15

1 1 1 2

Personel lokalny

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 1 3

Pracownicy kontraktowi

114 000

114 000

150 000

150 000

0,—

0,—

1 1 1 4

Personel Agencji

40 000

40 000

15 000

15 000

3 253,17

3 253,17

1 1 1 5

Oddelegowani eksperci krajowi

600 000

500 000

575 000

575 000

309 383,70

309 383,70

Pozycja 1 1 1 — Razem

1 254 000

1 254 000

1 340 000

1 340 000

814 089,02

814 089,02

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

150 000

150 000

125 000

125 000

63 333,67

63 333,67

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

74 000

74 000

50 000

50 000

16 205,96

16 205,96

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

71 000

71 000

48 000

48 000

21 368,41

21 368,41

1 1 3 3

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

1 1 3 4

Składki na wspólnotowy program emerytalny

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Pozycja 1 1 3 — Razem

295 000

295 000

223 000

223 000

100 908,04

100 908,04

1 1 4

Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

3 000

3 000

3 000

3 000

198,31

198,31

1 1 4 1

Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

74 000

74 000

51 500

51 500

21 601,17

21 601,17

1 1 4 3

Zryczałtowane dodatki służbowe

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 4

Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5

Dodatek specjalny księgowych i administratorów zaliczek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 9

Inne dodatki

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Pozycja 1 1 4 — Razem

77 000

77 000

54 500

54 500

21 799,48

21 799,48

1 1 5

Godziny nadliczbowe

1 1 5 0

Godziny nadliczbowe

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

Pozycja 1 1 5 — Razem

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0

Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji

20 000

20 000

61 000

61 000

0,—

0,—

1 1 7 2

Usługi Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu

90 000

90 000

90 000

90 000

50 000,—

27 966,—

1 1 7 8

Usługi zewnętrzne

80 000

80 000

104 000

104 000

30 000,—

7 000,—

Pozycja 1 1 7 — Razem

190 000

190 000

255 000

255 000

80 000,—

34 966,—

1 1 9

Wskaźniki korygujące

1 1 9 0

Wskaźniki korygujące

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

1 1 9 1

Dostoswanie wynagrodzeń

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Pozycja 1 1 9 — Razem

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

11 900 000

11 900 000

8 103 165

8 103 165

3 320 561,07

3 275 527,07

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 2 0 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

Pozycja 1 2 0 — Razem

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

1 2 1

Koszty podróży

1 2 1 0

Koszty podróży

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

Pozycja 1 2 1 — Razem

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

1 2 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

1 2 2 0

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

Pozycja 1 2 2 — Razem

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

1 2 3

Koszty przeprowadzki

1 2 3 0

Koszty przeprowadzki

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

Pozycja 1 2 3 — Razem

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

1 2 4

Tymczasowe diety dzienne

1 2 4 0

Tymczasowe diety dzienne

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

Pozycja 1 2 4 — Razem

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

302 136,47

275 247,10

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Podróże i wyjazdy służbowe

1 3 0 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

Pozycja 1 3 0 — Razem

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Infrastruktura socjalno-medyczna

1 4 0 0

Restauracje i stołówki

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Pozycja 1 4 0 — Razem

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

Pozycja 1 4 1 — Razem

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

1 4 2

Kursy językowe, kształcenie, szkolenia

1 4 2 0

Kursy językowe, kształcenie, szkolenia

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

Pozycja 1 4 2 — Razem

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

350 000

350 000

157 000

157 000

59 915,—

2 495,—

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Pozycja 1 7 0 — Razem

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Tytuł 1 — Razem

13 400 000

13 400 000

9 788 165

9 788 165

3 736 084,98

3 593 516,34

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 2 — RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 7 — PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Personel czynnie zatrudniony

1 1 0 0Wynagrodzenie zasadnicze

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 8 800 000 | 8 800 000 | 5 340 165 | 5 340 165 | 1 864 495,46 | 1 864 495,46 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

8 800 000

8 800 000

5 340 165

5 340 165

1 864 495,46

1 864 495,46

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzenia zasadniczego pracowników czasowych.

1 1 0 1Dodatki rodzinne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 142 787,63 | 142 787,63 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

500 000

500 000

300 000

300 000

142 787,63

142 787,63

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatku na gospodarstwo domowe, dzieci pozostające na utrzymaniu i edukację dzieci urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 2Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 650 000 | 650 000 | 500 000 | 500 000 | 265 338,19 | 265 338,19 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

650 000

650 000

500 000

500 000

265 338,19

265 338,19

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków za rozłąkę z krajem i przesiedleńczego dla pracowników czasowych.

1 1 0 3Dodatki sekretarskie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 60 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | 11 185,63 | 11 185,63 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

60 000

60 000

40 000

40 000

11 185,63

11 185,63

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków sekretarskich przyznawanych pracownikom czasowym kategorii C, zatrudnionych na stanowisku stenotypistki, maszynistki, operatora teletekstu, specjalisty od składu drukarskiego, sekretarki dyrektora lub szefa sekretariatu.

1 1 1Personel pomocniczy i personel lokalny

1 1 1 0Personel pomocniczy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 501 452,15 | 501 452,15 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

500 000

600 000

600 000

600 000

501 452,15

501 452,15

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 3 oraz tytuł III.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń (wraz z godzinami nadliczbowymi) i składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne dla personelu pomocniczego.

1 1 1 2Personel lokalny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 4 oraz tytuł IV.

1 1 1 3Pracownicy kontraktowi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 114 000 | 114 000 | 150 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

114 000

114 000

150 000

150 000

0,—

0,—

1 1 1 4Personel Agencji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 40 000 | 40 000 | 15 000 | 15 000 | 3 253,17 | 3 253,17 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

40 000

40 000

15 000

15 000

3 253,17

3 253,17

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z personelem Agencji.

1 1 1 5Oddelegowani eksperci krajowi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 600 000 | 500 000 | 575 000 | 575 000 | 309 383,70 | 309 383,70 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

600 000

500 000

575 000

575 000

309 383,70

309 383,70

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem krajowych urzędników lub innych ekspertów do Agencji lub wezwaniem ich do krótkich konsultacji.

1 1 3Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 150 000 | 150 000 | 125 000 | 125 000 | 63 333,67 | 63 333,67 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

150 000

150 000

125 000

125 000

63 333,67

63 333,67

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składki pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia zasadniczego); składka pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 1Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 16 205,96 | 16 205,96 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

74 000

74 000

50 000

50 000

16 205,96

16 205,96

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73.

Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego).

Dalsze 2 % dodaje się do wyliczonych w ten sposób środków (podwyższając podstawę do 0,7854 %), aby pokryć wydatki nie, objęte ubezpieczeniem (art. 73 regulaminu).

1 1 3 2Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 71 000 | 71 000 | 48 000 | 48 000 | 21 368,41 | 21 368,41 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

71 000

71 000

48 000

48 000

21 368,41

21 368,41

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1).

Środki te przeznaczone są na pokrycie ubezpieczenia pracowników czasowych na wypadek bezrobocia.

Stosowana stawka: 0,8 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 3Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42.

1 1 3 4Składki na wspólnotowy program emerytalny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie płaconych przez Agencję składek pracodawcy na wspólnotowy program emerytalny.

1 1 4Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 198,31 | 198,31 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

3 000

3 000

3 000

3 000

198,31

198,31

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | dodatków z tytułu narodzin dziecka, |
| --- | --- |

—

dodatków z tytułu narodzin dziecka,

| — | w przypadku śmierci urzędnika, wypłat pełnego wynagrodzenia zmarłego do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu zgonu oraz kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia. |
| --- | --- |

—

w przypadku śmierci urzędnika, wypłat pełnego wynagrodzenia zmarłego do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu zgonu oraz kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 1Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 74 000 | 74 000 | 51 500 | 51 500 | 21 601,17 | 21 601,17 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

74 000

74 000

51 500

51 500

21 601,17

21 601,17

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanego zwrotu kosztów podróży, przysługującego urzędnikom i pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia, zgodnie z następującymi warunkami:

| — | raz w roku, jeżeli odległość pokonana koleją mieści się w przedziale od 50 km do 725 km, |
| --- | --- |

—

raz w roku, jeżeli odległość pokonana koleją mieści się w przedziale od 50 km do 725 km,

| — | dwa razy w roku, jeżeli odległość pokonana koleją wynosi co najmniej 725 km. |
| --- | --- |

—

dwa razy w roku, jeżeli odległość pokonana koleją wynosi co najmniej 725 km.

1 1 4 3Zryczałtowane dodatki służbowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zryczałtowanych dodatków służbowych dla urzędników, którzy regularnie ponoszą wydatki reprezentacyjne w czasie wykonywania zadań służbowych

1 1 4 4Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Uwagi

Środki te, przeznaczone na pokrycie dodatku tytułem przejazdów dla pracowników czasowych, których stanowisko wymaga ciągłego przemieszczania się. Dodatek ten stanowi zwrot kosztów przejazdów w granicach miasta zatrudnienia.

1 1 4 5Dodatek specjalny księgowych i administratorów zaliczek

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Uwagi

Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 762/2001 (Dz.U. L 111 z 20.4.2001, str. 1), w szczególności jego art. 75 ust. 4.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatku specjalnego przyznawanego urzędnikom zatrudnionym na stanowisku księgowego, asystenta księgowego i administratora zaliczek.

1 1 4 9Inne dodatki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 5Godziny nadliczbowe

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 oraz załącznik VI.

Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane godziny nadliczbowe dla urzędników i pracowników czasowych zaliczanych do kategorii C i D oraz personelu lokalnego, w przypadku gdy zrekompensowanie godzin nadliczbowych urlopem według ustalonych zasad jest niemożliwe.

1 1 5 0Godziny nadliczbowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

1 1 7Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 20 000 | 20 000 | 61 000 | 61 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

20 000

20 000

61 000

61 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty i koszty podróży zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych i obsługi technicznej konferencji, w tym na wynagrodzenie za usługi świadczone przez zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych Komisji.

1 1 7 2Usługi Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 50 000,— | 27 966,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

90 000

90 000

90 000

90 000

50 000,—

27 966,—

Uwagi

Ta pozycja przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z usługami tłumaczy zewnętrznych lub czasowych oraz maszynopisania i innych usług, jak również wydatków związanych z usługami i pracami wysłanymi do tłumaczenia i maszynopisania do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

1 1 7 8Usługi zewnętrzne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 80 000 | 80 000 | 104 000 | 104 000 | 30 000,— | 7 000,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

80 000

80 000

104 000

104 000

30 000,—

7 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków ponoszonych przez Komisję na obsługę administracyjną Agencji, na przykład elektroniczny rejestr wynagrodzeń.

1 1 9Wskaźniki korygujące

1 1 9 0Wskaźniki korygujące

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów współczynników korygujących stosowanych do wynagrodzeń urzędników i pracowników czasowych i do wynagrodzeń za godziny nadliczbowe.

1 1 9 1Dostoswanie wynagrodzeń

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65.

Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 762/2001 (Dz.U. L 111 z 20.4.2001, str. 1).

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 3830/91 zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich odnośnie do sposobów dostosowywania wynagrodzeń (Dz.U. L 361 z 31.12.1991, str. 1).

Środki te przeznaczone są na pokrycie ewentualnych kosztów dostosowywania wynagrodzeń, o których Rada zdecydowała w trakcie roku budżetowego.

ROZDZIAŁ 1 2 —RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

1 2 0Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 2 0 0Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z procedurami rekrutacji.

1 2 1Koszty podróży

1 2 1 0Koszty podróży

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży pracowników (w tym członków ich rodzin) rozpoczynających lub kończących stosunek pracy.

1 2 2Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

1 2 2 0Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania przysługujących pracownikom czasowym, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy lub w związku z ostatecznym zakończeniem stosunku pracy, po którym następuje przeprowadzka do innego miejsca zamieszkania.

1 2 3Koszty przeprowadzki

1 2 3 0Koszty przeprowadzki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki przysługujących pracownikom czasowym zmuszonym do zmiany miejsca zamieszkania po podjęciu stosunku pracy lub którzy zostali oddelegowani do innego miejsca pracy, jak również w związku z ostatecznym zakończeniem stosunku pracy, po którym następuje przeprowadzka do innego miejsca zamieszkania.

1 2 4Tymczasowe diety dzienne

1 2 4 0Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie tymczasowych diet dziennych przysługujących pracownikom czasowym, którzy dostarczą dowód na to, że zmienili miejsce zamieszkania po podjęciu stosunku pracy (w tym w przypadku oddelegowania).

ROZDZIAŁ 1 3 —PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0Podróże i wyjazdy służbowe

1 3 0 0Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłat diet dziennych oraz kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych przez personel w interesie służby zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te pokrywają również podróże służbowe delegowanych ekspertów krajowych lub międzynarodowych pracujących na rzecz Agencji.

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0Infrastruktura socjalno-medyczna

1 4 0 0Restauracje i stołówki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem przez zewnętrzną firmę stołówki Agencji, jak również na niezbędne wyposażenie stołówki.

1 4 1Służba medyczna

1 4 1 0Służba medyczna

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II.

1 4 2Kursy językowe, kształcenie, szkolenia

1 4 2 0Kursy językowe, kształcenie, szkolenia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 24 ust. 3.

ROZDZIAŁ 1 7 —PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0Przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów reprezentacyjnych oraz różnego rodzaju imprez.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Wynajem budynków i koszty towarzyszące |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |
| | Pozycja 2 0 0 — Razem | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |
| 2 0 1 |
| Ubezpieczenia |
| 2 0 1 0 | Ubezpieczenia | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |
| | Pozycja 2 0 1 — Razem | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |
| 2 0 2 |
| Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
| 2 0 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 2 0 2 — Razem | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 3 |
| Sprzątanie i utrzymanie budynków |
| 2 0 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie budynków | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 2 0 3 — Razem | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 4 |
| Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych |
| 2 0 4 0 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 2 0 4 — Razem | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Ochrona i nadzór budynków |
| 2 0 5 0 | Ochrona i nadzór budynków | 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 2 0 5 — Razem | 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku |
| 2 0 8 0 | Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku | 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |
| | Pozycja 2 0 8 — Razem | 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 492 500 | 1 492 500 | 452 954,89 | 388 744,74 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatyka |
| 2 1 0 0 | Sprzęt informatyczny | 360 000 | 360 000 | 400 000 | 400 000 | 646 506,12 | 70 271,35 |
| 2 1 0 1 | Opracowanie oprogramowania | 180 000 | 180 000 | 210 000 | 210 000 | 29 500,— | 25 000,— |
| 2 1 0 2 | Inne zewnętrzne usługi informatyczne | 60 000 | 60 000 | 90 000 | 90 000 | 13 991,30 | 2 312,50 |
| | Pozycja 2 1 0 — Razem | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy |
| 2 2 0 0 | Nowe zakupy instalacji i sprzętu | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 1 | Wymiana | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 2 | Wynajem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 3 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 4 | Elektroniczny sprzęt biurowy | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 2 2 0 — Razem | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Nowe zakupy | 89 000 | 89 000 | 23 000 | 23 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 1 | Wymiana | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 2 | Wynajem mebli | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 3 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 2 2 1 — Razem | 103 000 | 103 000 | 37 000 | 37 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 3 |
| Wynajem sprzętu transportowego |
| 2 2 3 0 | Wynajem sprzętu transportowego | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 2 2 3 — Razem | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 |
| Wydatki na bibliotekę i dokumentację |
| 2 2 5 0 | Zasoby biblioteki, zakup książek | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 4 335,67 | 4 063,67 |
| 2 2 5 1 | Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i do powielania | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Prenumerata dzienników i czasopism | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 234,— | 550,— |
| 2 2 5 3 | Abonament w agencjach prasowych | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 4 | Koszty oprawy i konserwacji książek w bibliotece | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 2 2 5 — Razem | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 160 000 | 160 000 | 94 000 | 94 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Artykuły papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Artykuły papiernicze i biurowe | 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |
| | Pozycja 2 3 0 — Razem | 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 9 000 | 9 000 | 13 000 | 13 000 | 2 000,— | 1 937,83 |
| 2 3 2 1 | Straty z tytułu różnic kursowych walut | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 2 9 | Inne opłaty finansowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 2 3 2 — Razem | 10 000 | 10 000 | 14 000 | 14 000 | 2 000,— | 1 937,83 |
| 2 3 3 |
| Wydatki prawne |
| 2 3 3 0 | Wydatki prawne | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 2 3 3 — Razem | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Odszkodowania |
| 2 3 4 0 | Odszkodowania | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 2 3 4 — Razem | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 0 | Ubezpieczenia różne | 30 000 | 30 000 | 24 000 | 24 000 | 409,34 | 409,34 |
| 2 3 5 2 | Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 3 268,28 | 3 068,27 |
| 2 3 5 3 | Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe | 162 000 | 162 000 | 151 500 | 151 500 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Archiwizacja dokumentów | p.m. | p.m. | 2 000 | 2 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 5 | Uniformy | 5 000 | 5 000 | 17 500 | 17 500 | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 2 3 5 — Razem | 203 000 | 203 000 | 207 000 | 207 000 | 3 677,62 | 3 477,61 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 260 000 | 260 000 | 326 000 | 326 000 | 30 727,78 | 26 503,98 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poczta |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 2 4 0 — Razem | 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Opłaty telekomunikacyjne | 110 000 | 110 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| 2 4 1 1 | Sprzęt telekomunikacyjny | 22 000 | 22 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 2 4 1 — Razem | 132 000 | 132 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 140 000 | 140 000 | 160 000 | 160 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Wydatki na posiedzenia i spotkania |
| 2 5 0 0 | Posiedzenia i zebrania ogólnie | 140 000 | 140 000 | 120 000 | 120 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| 2 5 0 1 | Ogólnie udział Rumunii i Bułgarii w spotkaniach | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 2 5 0 — Razem | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | Tytuł 2 — Razem | 2 905 000 | 2 905 000 | 2 897 500 | 2 897 500 | 1 318 709,76 | 635 065,95 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 1 — ZAKUPY INFORMATYCZNE
  ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA
  ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wynajem budynków i koszty towarzyszące

2 0 0 0

Czynsze

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

Pozycja 2 0 0 — Razem

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

2 0 1

Ubezpieczenia

2 0 1 0

Ubezpieczenia

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

Pozycja 2 0 1 — Razem

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Pozycja 2 0 2 — Razem

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie budynków

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

Pozycja 2 0 3 — Razem

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Pozycja 2 0 4 — Razem

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 5

Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0

Ochrona i nadzór budynków

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

Pozycja 2 0 5 — Razem

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

2 0 8

Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku

2 0 8 0

Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

Pozycja 2 0 8 — Razem

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

1 600 000

1 600 000

1 492 500

1 492 500

452 954,89

388 744,74

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Informatyka

2 1 0 0

Sprzęt informatyczny

360 000

360 000

400 000

400 000

646 506,12

70 271,35

2 1 0 1

Opracowanie oprogramowania

180 000

180 000

210 000

210 000

29 500,—

25 000,—

2 1 0 2

Inne zewnętrzne usługi informatyczne

60 000

60 000

90 000

90 000

13 991,30

2 312,50

Pozycja 2 1 0 — Razem

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0

Nowe zakupy instalacji i sprzętu

15 000

15 000

15 000

15 000

0,—

0,—

2 2 0 1

Wymiana

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 2

Wynajem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 4

Elektroniczny sprzęt biurowy

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Pozycja 2 2 0 — Razem

25 000

25 000

25 000

25 000

0,—

0,—

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Nowe zakupy

89 000

89 000

23 000

23 000

0,—

0,—

2 2 1 1

Wymiana

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 1 2

Wynajem mebli

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 1 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

4 000

4 000

4 000

4 000

0,—

0,—

Pozycja 2 2 1 — Razem

103 000

103 000

37 000

37 000

0,—

0,—

2 2 3

Wynajem sprzętu transportowego

2 2 3 0

Wynajem sprzętu transportowego

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Pozycja 2 2 3 — Razem

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 5

Wydatki na bibliotekę i dokumentację

2 2 5 0

Zasoby biblioteki, zakup książek

14 000

14 000

14 000

14 000

4 335,67

4 063,67

2 2 5 1

Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i do powielania

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

2 2 5 2

Prenumerata dzienników i czasopism

3 000

3 000

3 000

3 000

1 234,—

550,—

2 2 5 3

Abonament w agencjach prasowych

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 5 4

Koszty oprawy i konserwacji książek w bibliotece

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Pozycja 2 2 5 — Razem

22 000

22 000

22 000

22 000

5 569,67

4 613,67

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

160 000

160 000

94 000

94 000

5 569,67

4 613,67

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Artykuły papiernicze i biurowe

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

Pozycja 2 3 0 — Razem

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

9 000

9 000

13 000

13 000

2 000,—

1 937,83

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 2 9

Inne opłaty finansowe

1 000

1 000

1 000

1 000

0,—

0,—

Pozycja 2 3 2 — Razem

10 000

10 000

14 000

14 000

2 000,—

1 937,83

2 3 3

Wydatki prawne

2 3 3 0

Wydatki prawne

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Pozycja 2 3 3 — Razem

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

2 3 4

Odszkodowania

2 3 4 0

Odszkodowania

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

Pozycja 2 3 4 — Razem

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

30 000

30 000

24 000

24 000

409,34

409,34

2 3 5 2

Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne

6 000

6 000

12 000

12 000

3 268,28

3 068,27

2 3 5 3

Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

162 000

162 000

151 500

151 500

0,—

0,—

2 3 5 4

Archiwizacja dokumentów

p.m.

p.m.

2 000

2 000

0,—

0,—

2 3 5 5

Uniformy

5 000

5 000

17 500

17 500

0,—

0,—

Pozycja 2 3 5 — Razem

203 000

203 000

207 000

207 000

3 677,62

3 477,61

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

260 000

260 000

326 000

326 000

30 727,78

26 503,98

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Poczta

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Pozycja 2 4 0 — Razem

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Opłaty telekomunikacyjne

110 000

110 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

2 4 1 1

Sprzęt telekomunikacyjny

22 000

22 000

—

—

0,—

0,—

Pozycja 2 4 1 — Razem

132 000

132 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

140 000

140 000

160 000

160 000

79 465,—

75 767,18

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Wydatki na posiedzenia i spotkania

2 5 0 0

Posiedzenia i zebrania ogólnie

140 000

140 000

120 000

120 000

59 995,—

41 852,53

2 5 0 1

Ogólnie udział Rumunii i Bułgarii w spotkaniach

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Pozycja 2 5 0 — Razem

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

Tytuł 2 — Razem

2 905 000

2 905 000

2 897 500

2 897 500

1 318 709,76

635 065,95

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 — ZAKUPY INFORMATYCZNE

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

ROZDZIAŁ 2 0 —WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0Wynajem budynków i koszty towarzyszące

2 0 0 0Czynsze

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat za używanie budynków, części budynków i miejsc parkingowych zajmowanych przez Agencję.

2 0 1Ubezpieczenia

2 0 1 0Ubezpieczenia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty składek ubezpieczeniowych związanych z budynkami zajmowanymi przez Agencję lub ich częścią.

2 0 2Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków.

2 0 3Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 0 3 0Sprzątanie i utrzymanie budynków

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.

2 0 5Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków, w szczególności na umowy o nadzór budynków, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego, wymianę sprzętu dla urzędników pełniących funkcję strażaków ochotniczych oraz kosztów przeprowadzania ustawowych inspekcji.

2 0 8Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku

2 0 8 0Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ekspertyz związanych z nieruchomościami.

ROZDZIAŁ 2 1 —ZAKUPY INFORMATYCZNE

2 1 0Informatyka

2 1 0 0Sprzęt informatyczny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 360 000 | 360 000 | 400 000 | 400 000 | 646 506,12 | 70 271,35 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

360 000

360 000

400 000

400 000

646 506,12

70 271,35

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup lub wynajem sprzętu informatycznego, opracowanie oprogramowania, konserwację sprzętu i oprogramowania/pakietów oprogramowania i innych produktów informatycznych itp.

2 1 0 1Opracowanie oprogramowania

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 180 000 | 180 000 | 210 000 | 210 000 | 29 500,— | 25 000,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

180 000

180 000

210 000

210 000

29 500,—

25 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zarządzania danymi i systemami przez personel zewnętrzny.

2 1 0 2Inne zewnętrzne usługi informatyczne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 60 000 | 60 000 | 90 000 | 90 000 | 13 991,30 | 2 312,50 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

60 000

60 000

90 000

90 000

13 991,30

2 312,50

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).

ROZDZIAŁ 2 2 —RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0Nowe zakupy instalacji i sprzętu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

15 000

15 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie początkowych dostaw sprzętu do przechowywania dokumentacji, archiwizowania i obsługi korespondencji.

2 2 0 1Wymiana

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Uwagi

Zakup sprzętu i instalacji z tych środków może być przeprowadzony z zastrzeżeniem utylizacji, według ustalonych procedur, zastępowanego sprzętu i instalacji.

2 2 0 2Wynajem

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu urządzeń faksowych, kserokopiarek i różnych instalacji technicznych.

2 2 0 3Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy sprzętu.

2 2 0 4Elektroniczny sprzęt biurowy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z elektronicznym sprzętem biurowym.

2 2 1Meble

2 2 1 0Nowe zakupy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 89 000 | 89 000 | 23 000 | 23 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

89 000

89 000

23 000

23 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli.

2 2 1 1Wymiana

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę mebli.

2 2 1 2Wynajem mebli

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu mebli.

2 2 1 3Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

4 000

4 000

4 000

4 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i napraw mebli.

2 2 3Wynajem sprzętu transportowego

2 2 3 0Wynajem sprzętu transportowego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynajmu, w formie umowy długoterminowej, pojazdu służbowego, jak również wydatków z tytułu okazjonalnego wynajmu pojazdów na nieprzewidziane potrzeby.

2 2 5Wydatki na bibliotekę i dokumentację

2 2 5 0Zasoby biblioteki, zakup książek

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 4 335,67 | 4 063,67 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

14 000

14 000

14 000

14 000

4 335,67

4 063,67

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych publikacji.

2 2 5 1Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i do powielania

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup specjalnego sprzętu bibliotecznego.

2 2 5 2Prenumerata dzienników i czasopism

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 234,— | 550,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

3 000

3 000

3 000

3 000

1 234,—

550,—

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism w zależności od potrzeb własnych Agencji.

2 2 5 3Abonament w agencjach prasowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 5 4Koszty oprawy i konserwacji książek w bibliotece

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów oprawy i innych kosztów konserwacji książek i periodyków.

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0Artykuły papiernicze i biurowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru i materiałów biurowych.

2 3 2Opłaty finansowe

2 3 2 0Koszty bankowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 9 000 | 9 000 | 13 000 | 13 000 | 2 000,— | 1 937,83 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

9 000

9 000

13 000

13 000

2 000,—

1 937,83

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

2 3 2 1Straty z tytułu różnic kursowych walut

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Agencję w ramach zarządzania budżetem w zakresie, w którym nie są one kompensowane przez zyski z tytułu różnic kursowych.

2 3 2 9Inne opłaty finansowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 000

1 000

1 000

1 000

0,—

0,—

Uwagi

Ta pozycja przeznaczona jest na pokrycie opłat finansowych, które nie są objęte pozycją 2 3 2 1.

2 3 3Wydatki prawne

2 3 3 0Wydatki prawne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników oraz innych specjalistów.

2 3 4Odszkodowania

2 3 4 0Odszkodowania

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie szkód i wypłatę odszkodowań wniesionych przeciwko Agencji (odpowiedzialność cywilna).

2 3 5Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0Ubezpieczenia różne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 30 000 | 30 000 | 24 000 | 24 000 | 409,34 | 409,34 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

30 000

30 000

24 000

24 000

409,34

409,34

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie ubezpieczenia ogólnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży i ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowej księgowych i administratorów zaliczek.

2 3 5 2Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 3 268,28 | 3 068,27 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

6 000

6 000

12 000

12 000

3 268,28

3 068,27

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń wewnętrznych.

2 3 5 3Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 162 000 | 162 000 | 151 500 | 151 500 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

162 000

162 000

151 500

151 500

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek służb Agencji.

2 3 5 4Archiwizacja dokumentów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | 2 000 | 2 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

2 000

2 000

0,—

0,—

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z używaniem i odzyskiwaniem dokumentów przechowywanych w magazynach zewnętrznych Agencji oraz kosztów magazynowania.

2 3 5 5Uniformy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 5 000 | 5 000 | 17 500 | 17 500 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

5 000

5 000

17 500

17 500

0,—

0,—

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów zakupu uniformów dla celów inspekcji.

ROZDZIAŁ 2 4 —POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0Poczta

2 4 0 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, kosztów dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1Telekomunikacja

2 4 1 0Opłaty telekomunikacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 110 000 | 110 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

110 000

110 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu i połączeń telefonicznych, faksowych i telekonferencyjnych oraz kosztów przesyłania danych.

2 4 1 1Sprzęt telekomunikacyjny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 22 000 | 22 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

22 000

22 000

—

—

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu sprzętu telekomunikacyjnego.

ROZDZIAŁ 2 5 —WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

2 5 0Wydatki na posiedzenia i spotkania

2 5 0 0Posiedzenia i zebrania ogólnie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 140 000 | 140 000 | 120 000 | 120 000 | 59 995,— | 41 852,53 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

140 000

140 000

120 000

120 000

59 995,—

41 852,53

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i dojazdów oraz innych procedur związanych z ekspertami, w szczególności z członkami Rady Administracyjnej. Pokrywają również koszty związane z organizacją posiedzeń, w wymiarze, w którymi nie są one pokryte przez istniejącą infrastrukturę.

2 5 0 1Ogólnie udział Rumunii i Bułgarii w spotkaniach

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i dojazdów oraz innych procedur związanych z ekspertami pochodzącymi z Rumunii i Bułgarii, w szczególności z członkami Rady Administracyjnej (porozumienie zawarte przez DG ds. Rozszerzenia i EMSA).

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Tematyczne bazy danych i tworzenie raportów |
| 3 1 0 0 | Utrzymywanie istniejących baz danych | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 257 831,— | 129 124,40 |
| 3 1 0 1 | Opracowywanie baz danych | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 899 411,26 | 42 446,— |
| | Pozycja 3 1 0 — Razem | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Informacja i publikacje |
| 3 2 0 0 | Informacja i publikacje | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| | Pozycja 3 2 0 — Razem | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Posiedzenia ekspertów |
| 3 3 0 0 | Organizacja posiedzeń ekspertów dotyczących bezpieczeństwa na morzu | 1 000 000 | 1 000 000 | 400 000 | 400 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| 3 3 0 1 | Udział Rumunii i Bułgarii w posiedzeniach ekspertów dotyczących bezpieczeństwa na morzu | 35 000 | 35 000 | 55 000 | 55 000 | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 3 3 0 — Razem | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Wydatki na tłumaczenia pisemne |
| 3 4 0 0 | Wydatki na tłumaczenia pisemne | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 3 4 0 — Razem | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 0 |
| Badania |
| 3 5 0 0 | Badania | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| | Pozycja 3 5 0 — Razem | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| ROZDZIAŁ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Wydatki na misje związane ze sprawami morskimi |
| 3 6 0 0 | Wydatki na misje związane ze sprawami morskimi | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| | Pozycja 3 6 0 — Razem | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| | ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| ROZDZIAŁ 3 7 |
| 3 7 0 |
| Działania szkoleniowe dotyczące kwestii morskich |
| 3 7 0 0 | Działania szkoleniowe dotyczące kwestii morskich | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 3 7 0 — Razem | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| ROZDZIAŁ 3 8 |
| 3 8 0 |
| Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom |
| 3 8 0 0 | Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | Pozycja 3 8 0 — Razem | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | ROZDZIAŁ 3 8 — RAZEM | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | Tytuł 3 — Razem | 28 365 000 | 28 365 000 | 22 674 335 | 22 674 335 | 2 447 971,84 | 437 442,37 |
| | RAZEM | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 7 502 766,58 | 4 666 024,66 |
| ROZDZIAŁ 3 1 — OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH
  ROZDZIAŁ 3 2 — INFORMACJA I PUBLIKACJE
  ROZDZIAŁ 3 3 — POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI
  ROZDZIAŁ 3 4 — WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE
  ROZDZIAŁ 3 5 — BADANIA
  ROZDZIAŁ 3 6 — WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI
  ROZDZIAŁ 3 7 — SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH
  ROZDZIAŁ 3 8 — PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Tematyczne bazy danych i tworzenie raportów

3 1 0 0

Utrzymywanie istniejących baz danych

200 000

200 000

200 000

200 000

257 831,—

129 124,40

3 1 0 1

Opracowywanie baz danych

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

899 411,26

42 446,—

Pozycja 3 1 0 — Razem

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Informacja i publikacje

3 2 0 0

Informacja i publikacje

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

Pozycja 3 2 0 — Razem

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Posiedzenia ekspertów

3 3 0 0

Organizacja posiedzeń ekspertów dotyczących bezpieczeństwa na morzu

1 000 000

1 000 000

400 000

400 000

123 396,88

104 071,07

3 3 0 1

Udział Rumunii i Bułgarii w posiedzeniach ekspertów dotyczących bezpieczeństwa na morzu

35 000

35 000

55 000

55 000

0,—

0,—

Pozycja 3 3 0 — Razem

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Wydatki na tłumaczenia pisemne

3 4 0 0

Wydatki na tłumaczenia pisemne

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Pozycja 3 4 0 — Razem

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 0

Badania

3 5 0 0

Badania

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

Pozycja 3 5 0 — Razem

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

ROZDZIAŁ 3 6

3 6 0

Wydatki na misje związane ze sprawami morskimi

3 6 0 0

Wydatki na misje związane ze sprawami morskimi

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

Pozycja 3 6 0 — Razem

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

ROZDZIAŁ 3 7

3 7 0

Działania szkoleniowe dotyczące kwestii morskich

3 7 0 0

Działania szkoleniowe dotyczące kwestii morskich

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Pozycja 3 7 0 — Razem

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 8

3 8 0

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom

3 8 0 0

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Pozycja 3 8 0 — Razem

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

ROZDZIAŁ 3 8 — RAZEM

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Tytuł 3 — Razem

28 365 000

28 365 000

22 674 335

22 674 335

2 447 971,84

437 442,37

RAZEM

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

7 502 766,58

4 666 024,66

ROZDZIAŁ 3 1 — OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH

ROZDZIAŁ 3 2 — INFORMACJA I PUBLIKACJE

ROZDZIAŁ 3 3 — POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

ROZDZIAŁ 3 4 — WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE

ROZDZIAŁ 3 5 — BADANIA

ROZDZIAŁ 3 6 — WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

ROZDZIAŁ 3 7 — SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH

ROZDZIAŁ 3 8 — PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

ROZDZIAŁ 3 1 —OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH

3 1 0Tematyczne bazy danych i tworzenie raportów

3 1 0 0Utrzymywanie istniejących baz danych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 257 831,— | 129 124,40 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

200 000

200 000

200 000

200 000

257 831,—

129 124,40

Uwagi

Koszty utrzymywania baz danych Safe Seas Net (sieci wymiany informacji pomiędzy władzami morskimi).

3 1 0 1Opracowywanie baz danych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 899 411,26 | 42 446,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

899 411,26

42 446,—

Uwagi

Tworzenie baz danych służących do zbierania danych o przemieszczaniu się statków, bezpieczeństwie morskim, tworzenie infrastruktury informatycznej i opracowywanie oprogramowania.

ROZDZIAŁ 3 2 —INFORMACJA I PUBLIKACJE

3 2 0Informacja i publikacje

3 2 0 0Informacja i publikacje

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

Uwagi

Publikacja raportów ogólnych, informacji i dokumentacji technicznych w wersji papierowej lub w Internecie.

ROZDZIAŁ 3 3 —POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

3 3 0Posiedzenia ekspertów

3 3 0 0Organizacja posiedzeń ekspertów dotyczących bezpieczeństwa na morzu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 400 000 | 400 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 000 000

1 000 000

400 000

400 000

123 396,88

104 071,07

Uwagi

Organizacja posiedzeń roboczych z udziałem ekspertów Państw Członkowskich dotyczących opracowywania przepisów bezpieczeństwa na morzu, organizacja warsztatów szkoleniowych.

3 3 0 1Udział Rumunii i Bułgarii w posiedzeniach ekspertów dotyczących bezpieczeństwa na morzu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 35 000 | 35 000 | 55 000 | 55 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

35 000

35 000

55 000

55 000

0,—

0,—

Uwagi

Organizacja posiedzeń roboczych z udziałem ekspertów pochodzących z Rumunii i Bułgarii dotyczących opracowywania przepisów bezpieczeństwa na morzu i organizacji warsztatów szkoleniowych (porozumienie zawarte przez DG ds. Rozszerzenia i EMSA).

ROZDZIAŁ 3 4 —WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE

3 4 0Wydatki na tłumaczenia pisemne

3 4 0 0Wydatki na tłumaczenia pisemne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Uwagi

Koszty tłumaczenia sprawozdań ogólnych i dokumentacji technicznych.

ROZDZIAŁ 3 5 —BADANIA

3 5 0Badania

Uwagi

Badania konieczne dla monitorowania i oceny środków utrzymania bezpieczeństwa na morzu, w tym pomocy technicznej dla Państw Członkowskich.

3 5 0 0Badania

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

ROZDZIAŁ 3 6 —WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

3 6 0Wydatki na misje związane ze sprawami morskimi

3 6 0 0Wydatki na misje związane ze sprawami morskimi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

Uwagi

Misje kontroli w Państwach Członkowskich, inspekcje przedsiębiorstw klasyfikacyjnych, inspekcje państw trzecich, instytuty standardów edukacji marynarzy, wypadków morskich, pomoc Państwom Członkowskim w implementacji zaleceń dyrektywy w sprawie ruchu morskiego, miejsca schronienia.

ROZDZIAŁ 3 7 —SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH

3 7 0Działania szkoleniowe dotyczące kwestii morskich

3 7 0 0Działania szkoleniowe dotyczące kwestii morskich

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na działania szkoleniowe dotyczące kwestii morskich dla nowych Państw Członkowskich.

ROZDZIAŁ 3 8 —PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

3 8 0Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom

3 8 0 0Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Uwagi

Kwota pokrywająca koszty czarteru statków (wraz z wyposażeniem) przeznaczonych do zwalczania istotnych skażeń węglowodorami, pomoc techniczną, studia i projekty badawcze pozwalające na ulepszenie sprzętu i metod przeciwdziałania zanieczyszczeniom (opracowanie planu działania).

---

| 8.3.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 67/521 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/521

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2006

(2006/160/WE)

PRZYCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | Tytuł 2 — Razem | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| 5 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM |
| 5 2 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | RAZEM | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

2

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Tytuł 2 — Razem

8 910 000

8 279 000

5 852 124

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

5 2

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

RAZEM

8 910 000

8 279 000

5 852 124

TYTUŁ 2

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| 2 0 0 0 | Subwencje Unii Europejskiej | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | Pozycja 2 0 0 — Razem | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | Tytuł 2 — Razem | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

2 0 0 0

Subwencje Unii Europejskiej

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Pozycja 2 0 0 — Razem

8 910 000

8 279 000

5 852 124

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Tytuł 2 — Razem

8 910 000

8 279 000

5 852 124

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 —SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0 0

2 0 0 0Subwencje Unii Europejskiej

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Uwagi

Pozycja ta obejmuje fundusze dla projektu przyznane Centrum z programu PHARE.

TYTUŁ 5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 5 2 |
| 5 2 0 |
| 5 2 0 0 | Dochody z odsetek bankowych | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 5 2 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Dochody z otrzymanych wpłat na rachunkach bankowych Centrum |
| 5 2 2 0 | Dochody ze sprzedaży publikacji | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 5 2 2 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 5 2

5 2 0

5 2 0 0

Dochody z odsetek bankowych

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 5 2 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Dochody z otrzymanych wpłat na rachunkach bankowych Centrum

5 2 2 0

Dochody ze sprzedaży publikacji

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 5 2 2 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

ROZDZIAŁ 5 2 —DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

5 2 0

5 2 0 0Dochody z odsetek bankowych

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2Dochody z otrzymanych wpłat na rachunkach bankowych Centrum

5 2 2 0Dochody ze sprzedaży publikacji

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta obejmuje przychody ze sprzedaży wszelkich form publikacji Centrum i praw autorskich.

TYTUŁ 9

DOCHODY RÓŻNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 9 0 |
| 9 0 0 |
| Dochody różne |
| 9 0 0 0 | Dochody różne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 9 0 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | RAZEM | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 9 0

9 0 0

Dochody różne

9 0 0 0

Dochody różne

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 9 0 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

RAZEM

8 910 000

8 279 000

5 852 124

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 —DOCHODY RÓŻNE

9 0 0Dochody różne

9 0 0 0Dochody różne

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta obejmuje różne przychody, tj. dostępne niewykorzystane dochody.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 230 000 | 3 171 000 | 2 478 340 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 10 000 | 10 000 | 6 553 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 10 000 | 10 000 | 1 702 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| 1 9 | REZERWA NA TYTUŁ 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Razem | 3 686 000 | 3 407 000 | 2 644 919 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE. |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 377 000 | 341 000 | 243 575 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 81 000 | 81 000 | 30 788 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 50 000 | 50 000 | 41 196 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 110 000 | 85 000 | 45 476 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 5 000 | 5 000 | 185 |
| 2 6 | BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 9 | REZERWA NA TYTUŁ 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 2 — Razem | 814 000 | 753 000 | 447 032 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | SIECI | 2 570 000 | 2 257 000 | 1 615 213 |
| 3 2 | BADANIA I STUDIA | 70 000 | 270 000 | 69 486 |
| 3 3 | INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 580 000 | 679 000 | 218 643 |
| 3 4 | STOSUNKI Z WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI | 700 000 | 823 000 | 448 831 |
| 3 9 | REZERWA NA TYTUŁ 3 | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 — Razem | 4 300 000 | 4 029 000 | 2 352 173 |
| | CENTRUM (PHARE) | 110 000 | 90 000 | 408 000 |
| | RAZEM | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 230 000

3 171 000

2 478 340

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

130 000

110 000

91 592

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

10 000

10 000

6 553

1 5

MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

300 000

100 000

61 555

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

10 000

10 000

1 702

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

6 000

6 000

5 177

1 9

REZERWA NA TYTUŁ 1

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Razem

3 686 000

3 407 000

2 644 919

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE.

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

377 000

341 000

243 575

2 1

INFORMATYKA

181 000

181 000

85 812

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

81 000

81 000

30 788

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

50 000

50 000

41 196

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

110 000

85 000

45 476

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

5 000

5 000

185

2 6

BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

10 000

10 000

p.m.

2 9

REZERWA NA TYTUŁ 2

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Razem

814 000

753 000

447 032

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

SIECI

2 570 000

2 257 000

1 615 213

3 2

BADANIA I STUDIA

70 000

270 000

69 486

3 3

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

580 000

679 000

218 643

3 4

STOSUNKI Z WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI

700 000

823 000

448 831

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

380 000

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Razem

4 300 000

4 029 000

2 352 173

CENTRUM (PHARE)

110 000

90 000

408 000

RAZEM

8 910 000

8 279 000

5 852 124

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze | 1 947 000 | 1 957 000 | 1 599 682 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 225 000 | 227 000 | 151 808 |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju | 265 000 | 237 000 | 194 082 |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | 12 000 | 12 000 | 15 854 |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 2 449 000 | 2 433 000 | 1 961 426 |
| 1 1 1 |
| Inny personel |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Personel lokalny | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Stażyści | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Doradcy specjani | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Agenci kontraktowi | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 2 |
| Zawodowe szkolenie personelu |
| 1 1 2 0 | Zawodowe szkolenie personelu | 72 000 | 90 000 | 45 407 |
| | Pozycja 1 1 2 — Razem | 72 000 | 90 000 | 45 407 |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 70 000 | 67 000 | 54 200 |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 20 000 | 20 000 | 13 870 |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | 28 000 | 25 000 | 17 505 |
| 1 1 3 3 | Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 3 — Razem | 118 000 | 112 000 | 85 575 |
| 1 1 4 |
| Różne świadczenia i dodatki |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 9 000 | 10 000 | 397 |
| 1 1 4 1 | Roczne koszty podróży | 40 000 | 63 000 | 37 042 |
| 1 1 4 5 | Specjalne świadczenia dla urzędników księgowości i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki) | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Inne świadczenia i zwroty | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 4 — Razem | 49 000 | 73 000 | 37 439 |
| 1 1 5 |
| Nadgodziny |
| 1 1 5 0 | Nadgodziny | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 5 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 1 | Niezależni tłumacze ustni | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Usługi tymczasowe | 65 000 | 65 000 | 65 024 |
| 1 1 7 8 | Usługi zewnętrzne | 20 000 | 20 000 | 14 374 |
| | Pozycja 1 1 7 — Razem | 85 000 | 85 000 | 79 398 |
| 1 1 8 |
| Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu |
| 1 1 8 0 | Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu | 60 000 | 60 000 | 22 518 |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży | 10 000 | 10 000 | 1 860 |
| 1 1 8 2 | Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie | 56 000 | 56 000 | 31 151 |
| 1 1 8 3 | Koszty przeprowadzki | 60 000 | 60 000 | 50 495 |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 41 000 | 41 000 | 22 108 |
| | Pozycja 1 1 8 — Razem | 227 000 | 227 000 | 128 132 |
| 1 1 9 |
| Wskaźnik korygujący |
| 1 1 9 0 | Wskaźnik korygujący | 220 000 | 151 000 | 140 963 |
| 1 1 9 1 | Środki tymczasowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 9 — Razem | 220 000 | 151 000 | 140 963 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 3 230 000 | 3 171 000 | 2 478 340 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące |
| 1 3 0 0 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| | Pozycja 1 3 0 — Razem | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauracje i stołówki |
| 1 4 0 0 | Restauracje i stołówki | 5 000 | 5 000 | 6 500 |
| | Pozycja 1 4 0 — Razem | 5 000 | 5 000 | 6 500 |
| 1 4 1 |
| Służba medyczna |
| 1 4 1 0 | Służba medyczna | 5 000 | 5 000 | 53 |
| | Pozycja 1 4 1 — Razem | 5 000 | 5 000 | 53 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 10 000 | 10 000 | 6 553 |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilność, wymiana pracowników i ekspertów |
| 1 5 2 0 | Wymiana personelu | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| 1 5 2 1 | Urzędnicy Centrum oddelegowani na zewnątrz | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 5 2 — Razem | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| ROZDZIAŁ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Zapomogi losowe |
| 1 6 0 0 | Zapomogi losowe | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Pozycja 1 6 0 — Razem | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Kontakty społeczne pracowników |
| 1 6 1 0 | Kontakty społeczne pracowników | 6 000 | 6 000 | 1 702 |
| | Pozycja 1 6 1 — Razem | 6 000 | 6 000 | 1 702 |
| 1 6 2 |
| Inne wydatki socjalne |
| 1 6 2 0 | Inne wydatki socjalne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 6 2 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Centra małego dziecka i żłobki |
| 1 6 3 0 | Centra małego dziecka i żłobki | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 6 3 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych |
| 1 6 4 0 | Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 6 4 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM | 10 000 | 10 000 | 1 702 |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 1 7 0 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| | Pozycja 1 7 0 — Razem | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| ROZDZIAŁ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Rezerwa na tytuł 1 |
| 1 9 0 0 | Rezerwa na tytuł 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 9 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Razem | 3 686 000 | 3 407 000 | 2 644 919 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
  ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
  ROZDZIAŁ 1 5 — MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW
  ROZDZIAŁ 1 6 — SŁUŻBY SOCJALNE
  ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE
  ROZDZIAŁ 1 9 — REZERWA NA TYTUŁ 1 |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

1 947 000

1 957 000

1 599 682

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

225 000

227 000

151 808

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju

265 000

237 000

194 082

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

12 000

12 000

15 854

Pozycja 1 1 0 — Razem

2 449 000

2 433 000

1 961 426

1 1 1

Inny personel

1 1 1 0

Personel pomocniczy

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Personel lokalny

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Stażyści

10 000

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Doradcy specjani

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Agenci kontraktowi

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 1 — Razem

10 000

p.m.

p.m.

1 1 2

Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0

Zawodowe szkolenie personelu

72 000

90 000

45 407

Pozycja 1 1 2 — Razem

72 000

90 000

45 407

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

70 000

67 000

54 200

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

20 000

20 000

13 870

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

28 000

25 000

17 505

1 1 3 3

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 3 — Razem

118 000

112 000

85 575

1 1 4

Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

9 000

10 000

397

1 1 4 1

Roczne koszty podróży

40 000

63 000

37 042

1 1 4 5

Specjalne świadczenia dla urzędników księgowości i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki)

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Inne świadczenia i zwroty

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 4 — Razem

49 000

73 000

37 439

1 1 5

Nadgodziny

1 1 5 0

Nadgodziny

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 5 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 1

Niezależni tłumacze ustni

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Usługi tymczasowe

65 000

65 000

65 024

1 1 7 8

Usługi zewnętrzne

20 000

20 000

14 374

Pozycja 1 1 7 — Razem

85 000

85 000

79 398

1 1 8

Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 1 8 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

60 000

60 000

22 518

1 1 8 1

Koszty podróży

10 000

10 000

1 860

1 1 8 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

56 000

56 000

31 151

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

60 000

60 000

50 495

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

41 000

41 000

22 108

Pozycja 1 1 8 — Razem

227 000

227 000

128 132

1 1 9

Wskaźnik korygujący

1 1 9 0

Wskaźnik korygujący

220 000

151 000

140 963

1 1 9 1

Środki tymczasowe

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 9 — Razem

220 000

151 000

140 963

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

3 230 000

3 171 000

2 478 340

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

130 000

110 000

91 592

Pozycja 1 3 0 — Razem

130 000

110 000

91 592

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

130 000

110 000

91 592

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Restauracje i stołówki

1 4 0 0

Restauracje i stołówki

5 000

5 000

6 500

Pozycja 1 4 0 — Razem

5 000

5 000

6 500

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna

5 000

5 000

53

Pozycja 1 4 1 — Razem

5 000

5 000

53

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

10 000

10 000

6 553

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 2

Mobilność, wymiana pracowników i ekspertów

1 5 2 0

Wymiana personelu

300 000

100 000

61 555

1 5 2 1

Urzędnicy Centrum oddelegowani na zewnątrz

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 5 2 — Razem

300 000

100 000

61 555

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

300 000

100 000

61 555

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 0

Zapomogi losowe

1 6 0 0

Zapomogi losowe

4 000

4 000

p.m.

Pozycja 1 6 0 — Razem

4 000

4 000

p.m.

1 6 1

Kontakty społeczne pracowników

1 6 1 0

Kontakty społeczne pracowników

6 000

6 000

1 702

Pozycja 1 6 1 — Razem

6 000

6 000

1 702

1 6 2

Inne wydatki socjalne

1 6 2 0

Inne wydatki socjalne

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 6 2 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Centra małego dziecka i żłobki

1 6 3 0

Centra małego dziecka i żłobki

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 6 3 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

1 6 4 0

Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 6 4 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM

10 000

10 000

1 702

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

6 000

6 000

5 177

Pozycja 1 7 0 — Razem

6 000

6 000

5 177

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

6 000

6 000

5 177

ROZDZIAŁ 1 9

1 9 0

Rezerwa na tytuł 1

1 9 0 0

Rezerwa na tytuł 1

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 9 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Razem

3 686 000

3 407 000

2 644 919

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 5 — MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

ROZDZIAŁ 1 6 — SŁUŻBY SOCJALNE

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 1 9 — REZERWA NA TYTUŁ 1

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0Wynagrodzenie zasadnicze

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 947 000 | 1 957 000 | 1 599 682 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 947 000

1 957 000

1 599 682

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych.

1 1 0 1Dodatki rodzinne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 227 000 | 151 808 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

225 000

227 000

151 808

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki małżeńskie, na dziecko na utrzymaniu i na cele edukacyjne dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 2Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 265 000 | 237 000 | 194 082 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

265 000

237 000

194 082

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki związane z zamieszkaniem w innym kraju i za rozłąkę z krajem dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 3Dodatki sekretarskie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 15 854 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

12 000

12 000

15 854

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki sekretarskie dla pracowników czasowych zaliczonych do kategorii C, zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatu.

1 1 1Inny personel

1 1 1 0Personel pomocniczy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 3 oraz tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z nadgodzinami) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu pomocniczego.

1 1 1 2Personel lokalny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 4 oraz tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z nadgodzinami) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu lokalnego.

1 1 1 3Stażyści

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z praktycznym szkoleniem administracyjnym przeznaczonym dla młodych studentów.

Wydatki te obejmują ich ubezpieczenia społeczne, koszty podróży na początku i końcu szkolenia oraz koszty podróży związane z programem szkoleniowym.

1 1 1 4Doradcy specjani

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 5, 82 i 83. Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń i kosztów misji doradców specjalnych oraz na pokrycie składki pracodawcy na ich ubezpieczenie od wypadków. Do kategorii doradców specjalnych należą przede wszystkim: lekarze, radcy prawni, konsultanci ds. technicznych itd.

1 1 1 5Agenci kontraktowi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności ich art. 3a oraz tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na pokrycie podstawowego wynagrodzenia agentów kontraktowych.

1 1 2Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0Zawodowe szkolenie personelu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 90 000 | 45 407 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

72 000

90 000

45 407

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24 ust. 3.

Środki te przeznaczone są na kursy wprowadzające dla nowo zatrudnionych, kursy rozwoju personelu, ponowne szkolenia, kursy w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik, seminaria, sesje informacyjne dotyczące zagadnień związanych z UE itd.

Środki te pokrywają także zakup sprzętu i dokumentacji oraz zatrudnienia doradców organizacyjnych.

1 1 3Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 67 000 | 54 200 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

70 000

67 000

54 200

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 23.

Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia zasadniczego); składka pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 1Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 13 870 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

20 000

20 000

13 870

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73.

Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego).

Dalsze 2 % dodaje się do tych środków (podwyższając podstawę do 0,7854 %). Środki te przeznaczone są na wydatki nieobjęte ubezpieczeniem (regulamin pracowniczy, art. 73).

1 1 3 2Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 25 000 | 17 505 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

28 000

25 000

17 505

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.85, str. 1).

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenia pracowników czasowych na wypadek bezrobocia.

Stosowana podstawa: 0,8 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 3Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 42.

Środki te przeznaczone są na wpłaty dokonywane przez Centrum na rzecz pracowników czasowych celem ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia.

1 1 4Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 000 | 397 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

9 000

10 000

397

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są na:

| — | dodatki z tytułu narodzin dziecka, |
| --- | --- |

—

dodatki z tytułu narodzin dziecka,

| — | dodatki w przypadku śmierci urzędnika, wypłatę pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po śmierci oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia. |
| --- | --- |

—

dodatki w przypadku śmierci urzędnika, wypłatę pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po śmierci oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 1Roczne koszty podróży

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 63 000 | 37 042 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

40 000

63 000

37 042

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży przysługującego urzędnikom i pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia zgodnie z następującymi warunkami:

| — | raz w roku, gdy odległość transportem kolejowym mieści się w przedziale 50 do 725 km, |
| --- | --- |

—

raz w roku, gdy odległość transportem kolejowym mieści się w przedziale 50 do 725 km,

| — | dwa razy w roku, gdy odległość transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km. |
| --- | --- |

—

dwa razy w roku, gdy odległość transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km.

1 1 4 5Specjalne świadczenia dla urzędników księgowości i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki)

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 762/2001 (Dz.U. L 111 z 20.4.2001, str. 1), w szczególności jego art. 75 ust. 4.

Środki te przeznaczone są na specjalne świadczenia dla urzędników księgowości, asystentów księgowych oraz administratorów funduszów pożyczkowych.

1 1 4 9Inne świadczenia i zwroty

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 34.

Pozycja ta przeznaczona jest na:

| — | odprawę w przypadku zakończenia stosunku pracy w okresie próbnym przez urzędnika, którego wyniki pracy są bezspornie niedostateczne, |
| --- | --- |

—

odprawę w przypadku zakończenia stosunku pracy w okresie próbnym przez urzędnika, którego wyniki pracy są bezspornie niedostateczne,

| — | świadczenia z tytułu zakończenia stosunku pracy przez Centrum dla agentów czasowych. |
| --- | --- |

—

świadczenia z tytułu zakończenia stosunku pracy przez Centrum dla agentów czasowych.

1 1 5Nadgodziny

1 1 5 0Nadgodziny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 56 załącznika VI.

Pozycja ta przeznaczona jest na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane nadgodziny dla urzędników i personelu pomocniczego zaliczanego do kategorii C lub D oraz personelu lokalnego, w przypadku gdy niemożliwe było zrekompensowanie nadgodzin urlopem wedle normalnych zasad.

1 1 7Świadczenia dodatkowe

1 1 7 1Niezależni tłumacze ustni

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Niniejsza pozycja przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń niezależnych tłumaczy ustnych zatrudnionych przez Centrum do nadzwyczajnych konferencji, dla których nie możliwe było zapewnienie tłumaczy przez Centrum.

Oprócz wynagrodzeń, niniejsza pozycja obejmuje składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci oraz zwrot kosztów podróży i zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdów służbowych dla tłumaczy niezależnych, którzy muszą podróżować ze swojej siedziby do miejsca zatrudnienia.

1 1 7 5Usługi tymczasowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 024 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

65 000

65 000

65 024

Uwagi

Środki te przeznaczone są na:

| — | zatrudnienie personelu czasowego, w szczególności operatorów telefonicznych, personelu urzędów i sekretariatów, |
| --- | --- |

—

zatrudnienie personelu czasowego, w szczególności operatorów telefonicznych, personelu urzędów i sekretariatów,

| — | powielanie i pisanie komputerowe odesłane z powodu niemożliwości opracowania przez Agencję, |
| --- | --- |

—

powielanie i pisanie komputerowe odesłane z powodu niemożliwości opracowania przez Agencję,

| — | koszty składu komputerowego dla celów dokumentacji wyjaśniającej i wspierającej dla potrzeb własnych Centrum oraz dla celów składania władzom budżetowym, |
| --- | --- |

—

koszty składu komputerowego dla celów dokumentacji wyjaśniającej i wspierającej dla potrzeb własnych Centrum oraz dla celów składania władzom budżetowym,

| — | dodatki na praktyki zawodowe dla dzieci personelu, |
| --- | --- |

—

dodatki na praktyki zawodowe dla dzieci personelu,

| — | zwrot wydatków poniesionych przez Komisję związanych z pomocą administracyjną udzieloną dla Centrum. |
| --- | --- |

—

zwrot wydatków poniesionych przez Komisję związanych z pomocą administracyjną udzieloną dla Centrum.

1 1 7 8Usługi zewnętrzne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 14 374 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

20 000

20 000

14 374

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki poniesione przez Komisję związane z pomocą administracyjną udzieloną dla Centrum, np. usługi skomputeryzowanej listy płac.

1 1 8Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 1 8 0Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 22 518 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

60 000

60 000

22 518

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27 — 31 i 33 oraz załącznik III.

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z procedurami zatrudnienia i obejmują:

| — | koszty publikacji, koszty podróży i koszty ubezpieczenia kandydatów wezwanych na egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne, koszty bezpośrednio związane z promocją i organizacją testów grupowych dla kandydatów (wynajem sal egzaminacyjnych, mebli, urządzeń i innego sprzętu, opłaty egzaminacyjne za przygotowanie i sprawdzenie testów itd.), |
| --- | --- |

—

koszty publikacji, koszty podróży i koszty ubezpieczenia kandydatów wezwanych na egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne, koszty bezpośrednio związane z promocją i organizacją testów grupowych dla kandydatów (wynajem sal egzaminacyjnych, mebli, urządzeń i innego sprzętu, opłaty egzaminacyjne za przygotowanie i sprawdzenie testów itd.),

| — | koszty badań lekarskich dla kandydatów. |
| --- | --- |

—

koszty badań lekarskich dla kandydatów.

1 1 8 1Koszty podróży

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 1 860 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

10 000

1 860

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 2 i 71 oraz art. 7 załącznika VII.

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów podróży przysługujące pracownikom (w tym członkom ich rodzin) rozpoczynającym lub kończącym stosunek pracy.

1 1 8 2Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 56 000 | 31 151 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

56 000

56 000

31 151

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania dla pracowników, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy lub dla pracowników, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 3Koszty przeprowadzki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 50 495 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

60 000

60 000

50 495

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek dla pracowników, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy, lub dla pracowników, którzy zostali oddelegowani w inne miejsce pracy, lub dla tych, którzy ostatecznie zakończyli swoją funkcję i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 4Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 000 | 22 108 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

41 000

41 000

22 108

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na wypłatę diet dziennych przysługujących pracownikom, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy (w tym oddelegowaniem).

1 1 9Wskaźnik korygujący

1 1 9 0Wskaźnik korygujący

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 151 000 | 140 963 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

220 000

151 000

140 963

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65.

Środki te przeznaczone są na zastosowanie wskaźnika korygującego, wynagrodzeń urzędników i pracowników czasowych oraz wynagrodzeń za nadgodziny.

1 1 9 1Środki tymczasowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65.

Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 762/2001 (Dz.U. L 111 z 20.4.2001, str. 1).

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 3830/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich w związku z szczegółowymi zasadami wyrównywania wynagrodzeń (Dz.U. L 361 z 31.12.1991, str. 1).

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównywania wynagrodzeń do wysokości zatwierdzonej przez Radę w danym roku finansowym.

ROZDZIAŁ 1 3 —PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 110 000 | 91 592 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

130 000

110 000

91 592

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 11 — 13 załącznika VII.

Środki te przeznaczone na wydatki na pokrycie kosztów podróży, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowej, obejmujących posiedzenia personelu poza Centrum, kwalifikowanych na podstawie regulaminu pracowniczego, oraz krajowych lub międzynarodowych ekspertów lub urzędników oddelegowanych do Centrum.

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0Restauracje i stołówki

1 4 0 0Restauracje i stołówki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 6 500 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

5 000

5 000

6 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji, stołówek i kantyn włącznie z ich utrzymaniem.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie rutynowych wydatków na wymianę istniejącego sprzętu i zakup nowego sprzętu, który nie zalicza się do wydatków bieżących, oraz na pokrycie kosztów doradców.

1 4 1Służba medyczna

1 4 1 0Służba medyczna

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 53 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

5 000

5 000

53

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II.

Środki te przeznaczone są na: opłatę wizyt lekarskich, kosztów kontroli lekarskich (szczególnych analiz badań itp.), materiałów zużywalnych (opatrunków, lekarstw, itp.), specjalnego sprzętu i wyposażenia oraz kosztów administracyjnych komisji orzekającej o niezdolności do pracy.

ROZDZIAŁ 1 5 —MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

1 5 2Mobilność, wymiana pracowników i ekspertów

1 5 2 0Wymiana personelu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 100 000 | 61 555 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

300 000

100 000

61 555

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników lub innych przedstawicieli administracji państwowej do Centrum, na czas określony, w celu wymiany doświadczeń.

1 5 2 1Urzędnicy Centrum oddelegowani na zewnątrz

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników Centrum do departamentów administracji państwowej lub międzynarodowej.

ROZDZIAŁ 1 6 —SŁUŻBY SOCJALNE

1 6 0Zapomogi losowe

1 6 0 0Zapomogi losowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

4 000

4 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na dodatki w formie gotówkowej wypłacane urzędnikom, byłym urzędnikom lub członkom rodzin po zmarłym urzędniku, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

1 6 1Kontakty społeczne pracowników

1 6 1 0Kontakty społeczne pracowników

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 1 702 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

6 000

6 000

1 702

Uwagi

Środki te przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów ośrodków rekreacyjnych, imprez kulturalnych, subwencji dla klubów pracowniczych, zarządzania i dodatkowego sprzętu dla ośrodków sportowych oraz projektów służących rozwojowi kontaktów społecznych pracowników różnych narodowości.

1 6 2Inne wydatki socjalne

1 6 2 0Inne wydatki socjalne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pomoc rodzinom, nowoprzybyłym, pomoc prawną, dodatki na stowarzyszenia dziecięce oraz dodatki na sekretariat stowarzyszenia rodziców.

1 6 3Centra małego dziecka i żłobki

1 6 3 0Centra małego dziecka i żłobki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest składki Centrum na opiekę nad dziećmi personelu Centrum w żłobkach nieadministrowanych przez Komisję.

1 6 4Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

1 6 4 0Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na zwrot niezbędnych kosztów o charakterze pozamedycznym, wynikających z inwalidztwa i odpowiednio udokumentowanych, przysługujących niepełnosprawnym czynnie zatrudnionym urzędnikom, małżonkom i dzieciom na utrzymaniu po wyczerpaniu praw przysługujących na poziomie narodowym.

ROZDZIAŁ 1 7 —WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 5 177 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

6 000

6 000

5 177

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze zobowiązaniami Centrum dotyczącymi przyjęć i celów reprezentacyjnych.

Takie wydatki mogą być ponoszone przez upoważniony personel zarówno indywidualnie w celu wypełnienia swoich funkcji, jak i w ramach działalności Centrum.

ROZDZIAŁ 1 9 —REZERWA NA TYTUŁ 1

1 9 0Rezerwa na tytuł 1

1 9 0 0Rezerwa na tytuł 1

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Rezerwa na tytuł 2.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE.

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Wynajem budynków i koszty z nim związane |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 210 000 | 220 000 | 123 779 |
| | Pozycja 2 0 0 — Razem | 210 000 | 220 000 | 123 779 |
| 2 0 1 |
| 2 0 1 0 | Ubezpieczenia | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | Pozycja 2 0 1 — Razem | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 0 2 |
| 2 0 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 17 000 | 6 000 | 4 315 |
| | Pozycja 2 0 2 — Razem | 17 000 | 6 000 | 4 315 |
| 2 0 3 |
| 2 0 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 45 000 | 40 000 | 28 949 |
| | Pozycja 2 0 3 — Razem | 45 000 | 40 000 | 28 949 |
| 2 0 4 |
| 2 0 4 0 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | p.m. | p.m. | 690 |
| | Pozycja 2 0 4 — Razem | p.m. | p.m. | 690 |
| 2 0 5 |
| 2 0 5 0 | Ochrona i nadzór budynków | 100 000 | 60 000 | 85 842 |
| | Pozycja 2 0 5 — Razem | 100 000 | 60 000 | 85 842 |
| 2 0 6 |
| 2 0 6 0 | Zakup nieruchomości | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 0 6 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| 2 0 9 0 | Inne wydatki na budynki | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | Pozycja 2 0 9 — Razem | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 377 000 | 341 000 | 243 575 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatyka |
| 2 1 0 0 | Sprzęt informatyczny | 100 000 | 100 000 | 82 046 |
| 2 1 0 1 | Tworzenie programów informatycznych | 81 000 | 81 000 | 3 766 |
| 2 1 0 2 | Inne zewnętrzne usługi informatyczne | — | — | — |
| | Pozycja 2 1 0 — Razem | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Wyposażenie i instalacje techniczne |
| 2 2 0 0 | Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 2 0 1 | Wymiana wyposażenia i instalacji technicznych | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Wynajem wyposażenia i instalacji technicznych | 40 000 | 40 000 | 24 927 |
| 2 2 0 3 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa | 4 000 | 4 000 | 322 |
| 2 2 0 4 | Automaty i elektroniczny sprzęt biurowy | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 2 0 — Razem | 69 000 | 69 000 | 25 249 |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Zakup nowych mebli | 10 000 | 10 000 | 4 586 |
| 2 2 1 1 | Wymiana mebli | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Wynajem mebli | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 2 1 — Razem | 10 000 | 10 000 | 4 586 |
| 2 2 3 |
| Wynajem pojazdów |
| 2 2 3 0 | Wynajem pojazdów | 2 000 | 2 000 | 953 |
| | Pozycja 2 2 3 — Razem | 2 000 | 2 000 | 953 |
| 2 2 5 |
| Dokumentacja i biblioteka |
| 2 2 5 0 | Zasoby biblioteki, zakup książek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Wyposażenie bibliotek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Prenumerata dzienników i czasopism | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 2 5 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 81 000 | 81 000 | 30 788 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Materiały papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze i biurowe | 25 000 | 25 000 | 22 980 |
| | Pozycja 2 3 0 — Razem | 25 000 | 25 000 | 22 980 |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 15 000 | 15 000 | 18 216 |
| 2 3 2 1 | Straty z tytułu różnic kursowych walut | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Inne opłaty finansowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 3 2 — Razem | 15 000 | 15 000 | 18 216 |
| 2 3 3 |
| Wydatki prawne |
| 2 3 3 0 | Wydatki prawne | 7 000 | 7 000 | p.m. |
| | Pozycja 2 3 3 — Razem | 7 000 | 7 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Odszkodowania |
| 2 3 4 0 | Odszkodowania | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Pozycja 2 3 4 — Razem | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 0 | Ubezpieczenia różne | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 4 | Archiwizacja dokumentów | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 3 5 — Razem | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 50 000 | 50 000 | 41 196 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poczta i telekomunikacja |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 30 000 | 30 000 | 17 704 |
| | Pozycja 2 4 0 — Razem | 30 000 | 30 000 | 17 704 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Opłaty telekomunikacyjne | 60 000 | 50 000 | 25 891 |
| 2 4 1 1 | Sprzęt telekomunikacyjny | 20 000 | 5 000 | 1 881 |
| | Pozycja 2 4 1 — Razem | 80 000 | 55 000 | 27 772 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 110 000 | 85 000 | 45 476 |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Wydatki na posiedzenia |
| 2 5 0 0 | Posiedzenia i komunikaty | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Pozycja 2 5 0 — Razem | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 5 1 |
| Działania związane z przyszłymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej |
| 2 5 1 0 | Działania związane z przyszłymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 5 1 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Różne wydatki na posiedzenia |
| 2 5 5 0 | Różne wydatki na posiedzenia | 1 000 | 1 000 | 185 |
| | Pozycja 2 5 5 — Razem | 1 000 | 1 000 | 185 |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | 5 000 | 5 000 | 185 |
| ROZDZIAŁ 2 6 |
| 2 6 0 |
| Badania, analizy, konsultacje |
| 2 6 0 0 | Badania, analizy, konsultacje | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Pozycja 2 6 0 — Razem | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 6 — RAZEM | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 9 |
| 2 9 0 |
| Rezerwa na tytuł 2 |
| 2 9 0 0 | Rezerwa na tytuł 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 9 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 9 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 2 — Razem | 814 000 | 753 000 | 447 032 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE
  ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA
  ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE
  ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA
  ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA
  ROZDZIAŁ 2 6 — BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE
  ROZDZIAŁ 2 9 — REZERWA NA TYTUŁ 2 |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wynajem budynków i koszty z nim związane

2 0 0 0

Czynsze

210 000

220 000

123 779

Pozycja 2 0 0 — Razem

210 000

220 000

123 779

2 0 1

2 0 1 0

Ubezpieczenia

5 000

5 000

p.m.

Pozycja 2 0 1 — Razem

5 000

5 000

p.m.

2 0 2

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

17 000

6 000

4 315

Pozycja 2 0 2 — Razem

17 000

6 000

4 315

2 0 3

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

45 000

40 000

28 949

Pozycja 2 0 3 — Razem

45 000

40 000

28 949

2 0 4

2 0 4 0

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

p.m.

p.m.

690

Pozycja 2 0 4 — Razem

p.m.

p.m.

690

2 0 5

2 0 5 0

Ochrona i nadzór budynków

100 000

60 000

85 842

Pozycja 2 0 5 — Razem

100 000

60 000

85 842

2 0 6

2 0 6 0

Zakup nieruchomości

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 0 6 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

2 0 9 0

Inne wydatki na budynki

p.m.

10 000

p.m.

Pozycja 2 0 9 — Razem

p.m.

10 000

p.m.

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

377 000

341 000

243 575

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Informatyka

2 1 0 0

Sprzęt informatyczny

100 000

100 000

82 046

2 1 0 1

Tworzenie programów informatycznych

81 000

81 000

3 766

2 1 0 2

Inne zewnętrzne usługi informatyczne

—

—

—

Pozycja 2 1 0 — Razem

181 000

181 000

85 812

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

181 000

181 000

85 812

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0

Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych

5 000

5 000

p.m.

2 2 0 1

Wymiana wyposażenia i instalacji technicznych

20 000

20 000

p.m.

2 2 0 2

Wynajem wyposażenia i instalacji technicznych

40 000

40 000

24 927

2 2 0 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

4 000

4 000

322

2 2 0 4

Automaty i elektroniczny sprzęt biurowy

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 2 0 — Razem

69 000

69 000

25 249

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Zakup nowych mebli

10 000

10 000

4 586

2 2 1 1

Wymiana mebli

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Wynajem mebli

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 2 1 — Razem

10 000

10 000

4 586

2 2 3

Wynajem pojazdów

2 2 3 0

Wynajem pojazdów

2 000

2 000

953

Pozycja 2 2 3 — Razem

2 000

2 000

953

2 2 5

Dokumentacja i biblioteka

2 2 5 0

Zasoby biblioteki, zakup książek

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Wyposażenie bibliotek

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Prenumerata dzienników i czasopism

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 2 5 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

81 000

81 000

30 788

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Materiały papiernicze i biurowe

25 000

25 000

22 980

Pozycja 2 3 0 — Razem

25 000

25 000

22 980

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

15 000

15 000

18 216

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Inne opłaty finansowe

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 3 2 — Razem

15 000

15 000

18 216

2 3 3

Wydatki prawne

2 3 3 0

Wydatki prawne

7 000

7 000

p.m.

Pozycja 2 3 3 — Razem

7 000

7 000

p.m.

2 3 4

Odszkodowania

2 3 4 0

Odszkodowania

1 000

1 000

p.m.

Pozycja 2 3 4 — Razem

1 000

1 000

p.m.

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 2

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 4

Archiwizacja dokumentów

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 3 5 — Razem

2 000

2 000

p.m.

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

50 000

50 000

41 196

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Poczta i telekomunikacja

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

30 000

30 000

17 704

Pozycja 2 4 0 — Razem

30 000

30 000

17 704

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Opłaty telekomunikacyjne

60 000

50 000

25 891

2 4 1 1

Sprzęt telekomunikacyjny

20 000

5 000

1 881

Pozycja 2 4 1 — Razem

80 000

55 000

27 772

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

110 000

85 000

45 476

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Wydatki na posiedzenia

2 5 0 0

Posiedzenia i komunikaty

4 000

4 000

p.m.

Pozycja 2 5 0 — Razem

4 000

4 000

p.m.

2 5 1

Działania związane z przyszłymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej

2 5 1 0

Działania związane z przyszłymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 5 1 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Różne wydatki na posiedzenia

2 5 5 0

Różne wydatki na posiedzenia

1 000

1 000

185

Pozycja 2 5 5 — Razem

1 000

1 000

185

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

5 000

5 000

185

ROZDZIAŁ 2 6

2 6 0

Badania, analizy, konsultacje

2 6 0 0

Badania, analizy, konsultacje

10 000

10 000

p.m.

Pozycja 2 6 0 — Razem

10 000

10 000

p.m.

ROZDZIAŁ 2 6 — RAZEM

10 000

10 000

p.m.

ROZDZIAŁ 2 9

2 9 0

Rezerwa na tytuł 2

2 9 0 0

Rezerwa na tytuł 2

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 9 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 9 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Razem

814 000

753 000

447 032

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA

ROZDZIAŁ 2 6 — BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

ROZDZIAŁ 2 9 — REZERWA NA TYTUŁ 2

ROZDZIAŁ 2 0 —WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 0 0Wynajem budynków i koszty z nim związane

2 0 0 0Czynsze

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 220 000 | 123 779 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

210 000

220 000

123 779

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za użytkowanie budynków lub ich części oraz za użytkowanie magazynów, garaży, magazynów zewnętrznych i parkingów samochodowych.

2 0 1

2 0 1 0Ubezpieczenia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

5 000

5 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty składek ubezpieczeniowych związanych z zajmowanymi przez Centrum budynkami lub ich częścią, wyposażeniem oraz od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej.

2 0 2

2 0 2 0Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 6 000 | 4 315 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

17 000

6 000

4 315

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania.

2 0 3

2 0 3 0Sprzątanie i utrzymanie obiektów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 40 000 | 28 949 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

45 000

40 000

28 949

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania budynków, wind, centralnego ogrzewania, urządzeń klimatyzacyjnych, itd., wydatki poniesione na regularne sprzątanie, zakup artykułów utrzymania, mycia, prania i prania chemicznego, itd. oraz malowania, napraw i materiałów.

Środki te przeznaczone są także na zakup, wynajem i utrzymanie roślinności.

2 0 4

2 0 4 0Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 690 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

690

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na sprzęt do budynków, np. alternatory partycji, alternatory instalacji technicznej i inne prace specjalistyczne związane z zamkami, urządzeniami elektrycznymi, hydrauliką, malowaniem, pokryciem podłóg itd.

Pozycja ta przeznaczona jest także na niezbędny sprzęt.

2 0 5

2 0 5 0Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 60 000 | 85 842 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

100 000

60 000

85 842

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków, w szczególności na umowy o nadzór budynków, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego, wymianę sprzętu dla urzędników i przedstawicieli pełniących funkcję strażaków ochotniczych oraz kosztów przeprowadzania statutowych inspekcji.

2 0 6

2 0 6 0Zakup nieruchomości

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na ewentualny zakup budynku na siedzibę Centrum.

2 0 9

2 0 9 0Inne wydatki na budynki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

10 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków rutynowych szczególnie nieokreślonych, np. wydatki administracyjne inne niż usługi (woda, gaz, energia elektryczna), koszty utrzymania, podatki miejskie i inne koszty.

ROZDZIAŁ 2 1 —INFORMATYKA

2 1 0Informatyka

2 1 0 0Sprzęt informatyczny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 82 046 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

100 000

100 000

82 046

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup lub dzierżawę materiałów zużywalnych związanych z przetwarzaniem danych, tworzeniem programów i programami lub utrzymaniem pakietów oprogramowania i przetwarzaniem danych itd.

2 1 0 1Tworzenie programów informatycznych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 81 000 | 3 766 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

81 000

81 000

3 766

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego doradztwa w zakresie obsługi danych i systemów.

2 1 0 2Inne zewnętrzne usługi informatyczne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

—

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).

ROZDZIAŁ 2 2 —MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

5 000

5 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie początkowych dostaw sprzętu do przechowywania dokumentacji, archiwizowania i obsługi korespondencji.

Środki te są także przeznaczone na sprzęt do tłumaczeń ustnych i dla osób niepełnosprawnych.

2 2 0 1Wymiana wyposażenia i instalacji technicznych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

20 000

20 000

p.m.

Uwagi

Zakup sprzętu i instalacji zgodnie z tą pozycją może być przeprowadzony z zastrzeżeniem utylizacji zastępowanego sprzętu i instalacji wedle ustalonej procedury.

2 2 0 2Wynajem wyposażenia i instalacji technicznych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 24 927 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

40 000

40 000

24 927

Uwagi

Niniejsza pozycja przeznaczona jest na wynajem urządzeń faksowych, fotokopiarek i różnych instalacji technicznych.

2 2 0 3Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 322 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

4 000

4 000

322

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy sprzętu.

2 2 0 4Automaty i elektroniczny sprzęt biurowy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych elektronicznym sprzętem biurowym.

2 2 1Meble

2 2 1 0Zakup nowych mebli

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 4 586 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

10 000

4 586

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli biurowych i specjalistycznych, w tym mebli ergonomicznych, regałów archiwalnych itd.

2 2 1 1Wymiana mebli

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę mebli.

2 2 1 2Wynajem mebli

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem mebli.

2 2 1 3Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na utrzymanie i naprawę mebli.

2 2 3Wynajem pojazdów

2 2 3 0Wynajem pojazdów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 953 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

2 000

2 000

953

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu samochodów na krótki lub długi okres czasu.

2 2 5Dokumentacja i biblioteka

2 2 5 0Zasoby biblioteki, zakup książek

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na zakup książek, dokumentów i innych publikacji.

2 2 5 1Wyposażenie bibliotek

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup specjalnego sprzętu bibliotecznego.

2 2 5 2Prenumerata dzienników i czasopism

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism wedle własnych potrzeb Centrum.

2 2 5 4Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na oprawę i inne koszty niezbędne do utrzymania książek i periodyków.

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0Materiały papiernicze i biurowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 22 980 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

25 000

25 000

22 980

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru, kopert, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek, w tym drukowania na zewnątrz.

2 3 2Opłaty finansowe

2 3 2 0Koszty bankowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 18 216 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

15 000

15 000

18 216

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

2 3 2 1Straty z tytułu różnic kursowych walut

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Centrum w danym okresie budżetowym w ten sposób, że takie straty nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursów walut.

2 3 2 9Inne opłaty finansowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Niniejsza pozycja przeznaczona jest na pokrycie opłat finansowych nieobjętych pozycją 2 3 2 1.

2 3 3Wydatki prawne

2 3 3 0Wydatki prawne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

7 000

7 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników oraz innych specjalistów.

2 3 4Odszkodowania

2 3 4 0Odszkodowania

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 000

1 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie szkód i wypłatę odszkodowań wniesionych przeciwko Centrum (odpowiedzialność cywilna).

2 3 5Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0Ubezpieczenia różne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 000

1 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na różnego rodzaju ubezpieczenia (wszelkiego ryzyka, odpowiedzialności cywilnej, kradzieży, komputerów i odpowiedzialności od wypłaty odszkodowania przez księgowych i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki)).

2 3 5 2Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń wewnętrznych.

2 3 5 3Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 000

1 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzkami i transportem (przyjęcie, przechowywanie, rozmieszczenie) sprzętu, mebli i materiałów biurowych.

2 3 5 4Archiwizacja dokumentów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłatę kosztów obsługi i wyszukiwania dokumentacji w zewnętrznych magazynach i kosztów przechowywania.

ROZDZIAŁ 2 4 —POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0Poczta i telekomunikacja

2 4 0 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 17 704 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

30 000

30 000

17 704

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1Telekomunikacja

2 4 1 0Opłaty telekomunikacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 25 891 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

60 000

50 000

25 891

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów wynajmu, kosztów połączeń telefonicznych i wiadomości, opłat utrzymania, napraw i utrzymania sprzętu, opłat abonenckich, kosztów komunikacyjnych (telefon, teleks, telegraf, telewizja, audio- i wideokonferencje, w tym transmisja danych).

Środki te przeznaczone są także na zakup katalogów.

2 4 1 1Sprzęt telekomunikacyjny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 5 000 | 1 881 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

20 000

5 000

1 881

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków wynikających z wyposażenia budynków w sprzęt telekomunikacyjny, w tym zakup, wynajem, instalację i utrzymania instalacji kablowej.

Środki te przeznaczone są także na zakup telefonów komórkowych i dodatkowego sprzętu oraz na pokrycie kosztów pomocy technicznej.

ROZDZIAŁ 2 5 —WYDATKI NA POSIEDZENIA

2 5 0Wydatki na posiedzenia

2 5 0 0Posiedzenia i komunikaty

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

4 000

4 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących związanych z zapraszaniem ekspertów na posiedzenia pośrednio związane z wdrażaniem programu pracy Centrum.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie odpowiednich wydatków związanych z organizacją tych posiedzeń, w przypadku gdy nie są one pokrywane przez infrastrukturę.

2 5 1Działania związane z przyszłymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej

2 5 1 0Działania związane z przyszłymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń i działań związanych z państwami kandydującymi.

2 5 5Różne wydatki na posiedzenia

2 5 5 0Różne wydatki na posiedzenia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 185 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 000

1 000

185

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na konferencje i seminaria, w przypadku gdy nie są związane z istniejącą infrastrukturą Centrum.

ROZDZIAŁ 2 6 —BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

2 6 0Badania, analizy, konsultacje

2 6 0 0Badania, analizy, konsultacje

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

10 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów studiów specjalistycznych zleconych ekspertom lub doradcom w dziedzinach, w których Centrum oraz personel nie posiadają odpowiedniego doświadczenia.

ROZDZIAŁ 2 9 —REZERWA NA TYTUŁ 2

2 9 0Rezerwa na tytuł 2

2 9 0 0Rezerwa na tytuł 2

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Rezerwa na tytuł 2.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Sieci |
| 3 1 0 1 | Zbieranie i porównywanie danych | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Krajowe punkty kontaktowe sieci Raxen | 2 192 000 | 1 992 000 | 1 415 162 |
| 3 1 0 3 | Sieci międzynarodowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 4 | Badania | 280 000 | 200 000 | 189 240 |
| | Pozycja 3 1 0 — Razem | 2 507 000 | 2 227 000 | 1 604 402 |
| 3 1 1 |
| Szczegóły techniczne sieci Raxen |
| 3 1 1 0 | Szczegóły techniczne sieci Raxen | 63 000 | 30 000 | 10 811 |
| | Pozycja 3 1 1 — Razem | 63 000 | 30 000 | 10 811 |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 2 570 000 | 2 257 000 | 1 615 213 |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Badania i studia |
| 3 2 0 1 | Karta partii politycznych | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 2 | Informacje o art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | Specjalne żądania UE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Projekty dla mniejszości | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| 3 2 0 5 | Kompetencje wielokulturowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Warsztaty w zakresie przemocy motywowanej rasizmem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Projekty specjalne | p.m. | 200 000 | 69 486 |
| | Pozycja 3 2 0 — Razem | 15 000 | 215 000 | 69 486 |
| 3 2 1 |
| Grupy robocze |
| 3 2 1 1 | Kluczowe zagadnienia grup roboczych | 55 000 | 55 000 | p.m. |
| | Pozycja 3 2 1 — Razem | 55 000 | 55 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 70 000 | 270 000 | 69 486 |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 1 |
| Dokumentacja |
| 3 3 1 1 | Tworzenie dokumentacji | p.m. | 30 000 | 31 570 |
| 3 3 1 2 | Sprzęt do dokumentacji | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Książki i prenumeraty | 16 000 | 10 000 | 7 870 |
| 3 3 1 4 | Dzienniki i czasopisma | 19 000 | 15 000 | 11 608 |
| | Pozycja 3 3 1 — Razem | 35 000 | 55 000 | 51 048 |
| 3 3 3 |
| Raport roczny |
| 3 3 3 0 | Raport roczny | 100 000 | 150 000 | 24 832 |
| | Pozycja 3 3 3 — Razem | 100 000 | 150 000 | 24 832 |
| 3 3 4 |
| Posiedzenia okrągłego stołu |
| 3 3 4 1 | Europejskie posiedzenia okrągłego stołu | 100 000 | 109 000 | 40 000 |
| 3 3 4 2 | Organizacja posiedzeń okrągłego stołu | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 3 3 4 3 | Warsztaty dla posiedzeń okrągłego stołu | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 3 3 4 — Razem | 110 000 | 119 000 | 40 000 |
| 3 3 5 |
| Publikacje i informacje |
| 3 3 5 1 | Publikacje | 230 000 | 250 000 | 93 541 |
| 3 3 5 2 | Equal Voices: materiał dla mediów | 70 000 | 70 000 | p.m. |
| 3 3 5 3 | Inne działania z mediami | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 3 3 5 — Razem | 300 000 | 320 000 | 93 541 |
| 3 3 6 |
| Szczegóły techniczne komunikacji |
| 3 3 6 0 | Szczegóły techniczne komunikacji | 35 000 | 35 000 | 9 222 |
| | Pozycja 3 3 6 — Razem | 35 000 | 35 000 | 9 222 |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 580 000 | 679 000 | 218 643 |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Stosunki z Zarządem i Państwami Członkowskimi |
| 3 4 0 1 | Posiedzenia Rady Zarządzającej | 180 000 | 283 000 | 120 527 |
| 3 4 0 2 | Posiedzenia Zarządu | 40 000 | 40 000 | 12 399 |
| 3 4 0 3 | Inne posiedzenia z Państwami Członkowskimi | 110 000 | 110 000 | 67 649 |
| | Pozycja 3 4 0 — Razem | 330 000 | 433 000 | 200 575 |
| 3 4 1 |
| Organizacja i wsparcie |
| 3 4 1 1 | Tłumaczenie pisemne | 330 000 | 330 000 | 227 608 |
| 3 4 1 2 | Tłumaczenie ustne | 40 000 | 60 000 | 20 648 |
| | Pozycja 3 4 1 — Razem | 370 000 | 390 000 | 248 256 |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM | 700 000 | 823 000 | 448 831 |
| ROZDZIAŁ 3 9 |
| 3 9 0 |
| Rezerwa na tytuł 3 |
| 3 9 0 0 | Rezerwa na tytuł 3 | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 3 9 0 — Razem | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 3 9 — RAZEM | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 — Razem | 4 300 000 | 4 029 000 | 2 352 173 |
| ROZDZIAŁ 3 1 — SIECI
  ROZDZIAŁ 3 2 — BADANIA I STUDIA
  ROZDZIAŁ 3 3 — INFORMACJA I KOMUNIKACJA
  ROZDZIAŁ 3 4 — STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI
  ROZDZIAŁ 3 9 — REZERWA NA TYTUŁ 3 |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Sieci

3 1 0 1

Zbieranie i porównywanie danych

35 000

35 000

p.m.

3 1 0 2

Krajowe punkty kontaktowe sieci Raxen

2 192 000

1 992 000

1 415 162

3 1 0 3

Sieci międzynarodowe

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 0 4

Badania

280 000

200 000

189 240

Pozycja 3 1 0 — Razem

2 507 000

2 227 000

1 604 402

3 1 1

Szczegóły techniczne sieci Raxen

3 1 1 0

Szczegóły techniczne sieci Raxen

63 000

30 000

10 811

Pozycja 3 1 1 — Razem

63 000

30 000

10 811

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

2 570 000

2 257 000

1 615 213

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Badania i studia

3 2 0 1

Karta partii politycznych

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 2

Informacje o art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Specjalne żądania UE

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Projekty dla mniejszości

15 000

15 000

p.m.

3 2 0 5

Kompetencje wielokulturowe

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Warsztaty w zakresie przemocy motywowanej rasizmem

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Projekty specjalne

p.m.

200 000

69 486

Pozycja 3 2 0 — Razem

15 000

215 000

69 486

3 2 1

Grupy robocze

3 2 1 1

Kluczowe zagadnienia grup roboczych

55 000

55 000

p.m.

Pozycja 3 2 1 — Razem

55 000

55 000

p.m.

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

70 000

270 000

69 486

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 1

Dokumentacja

3 3 1 1

Tworzenie dokumentacji

p.m.

30 000

31 570

3 3 1 2

Sprzęt do dokumentacji

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Książki i prenumeraty

16 000

10 000

7 870

3 3 1 4

Dzienniki i czasopisma

19 000

15 000

11 608

Pozycja 3 3 1 — Razem

35 000

55 000

51 048

3 3 3

Raport roczny

3 3 3 0

Raport roczny

100 000

150 000

24 832

Pozycja 3 3 3 — Razem

100 000

150 000

24 832

3 3 4

Posiedzenia okrągłego stołu

3 3 4 1

Europejskie posiedzenia okrągłego stołu

100 000

109 000

40 000

3 3 4 2

Organizacja posiedzeń okrągłego stołu

10 000

10 000

p.m.

3 3 4 3

Warsztaty dla posiedzeń okrągłego stołu

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 3 3 4 — Razem

110 000

119 000

40 000

3 3 5

Publikacje i informacje

3 3 5 1

Publikacje

230 000

250 000

93 541

3 3 5 2

Equal Voices: materiał dla mediów

70 000

70 000

p.m.

3 3 5 3

Inne działania z mediami

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 3 3 5 — Razem

300 000

320 000

93 541

3 3 6

Szczegóły techniczne komunikacji

3 3 6 0

Szczegóły techniczne komunikacji

35 000

35 000

9 222

Pozycja 3 3 6 — Razem

35 000

35 000

9 222

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

580 000

679 000

218 643

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Stosunki z Zarządem i Państwami Członkowskimi

3 4 0 1

Posiedzenia Rady Zarządzającej

180 000

283 000

120 527

3 4 0 2

Posiedzenia Zarządu

40 000

40 000

12 399

3 4 0 3

Inne posiedzenia z Państwami Członkowskimi

110 000

110 000

67 649

Pozycja 3 4 0 — Razem

330 000

433 000

200 575

3 4 1

Organizacja i wsparcie

3 4 1 1

Tłumaczenie pisemne

330 000

330 000

227 608

3 4 1 2

Tłumaczenie ustne

40 000

60 000

20 648

Pozycja 3 4 1 — Razem

370 000

390 000

248 256

ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM

700 000

823 000

448 831

ROZDZIAŁ 3 9

3 9 0

Rezerwa na tytuł 3

3 9 0 0

Rezerwa na tytuł 3

380 000

p.m.

p.m.

Pozycja 3 9 0 — Razem

380 000

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 9 — RAZEM

380 000

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Razem

4 300 000

4 029 000

2 352 173

ROZDZIAŁ 3 1 — SIECI

ROZDZIAŁ 3 2 — BADANIA I STUDIA

ROZDZIAŁ 3 3 — INFORMACJA I KOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 3 4 — STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI

ROZDZIAŁ 3 9 — REZERWA NA TYTUŁ 3

ROZDZIAŁ 3 1 —SIECI

3 1 0Sieci

3 1 0 1Zbieranie i porównywanie danych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

35 000

35 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przeznaczonych na działania związane z porównywaniem danych zebranych przez Centrum, tj. opracowywanie wskaźników, formułowanie definicji i wyznaczanie kryteriów.

3 1 0 2Krajowe punkty kontaktowe sieci Raxen

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 192 000 | 1 992 000 | 1 415 162 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

2 192 000

1 992 000

1 415 162

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zbierania danych w 25 krajowych punktach kontaktowych sieci Raxen oraz kosztów analiz przeprowadzanych w tym zakresie.

Środki te przeznaczone są także na działania szybkiego reagowania krajowych punktów kontaktowych, przygotowywania i monitorowania ich posiedzeń oraz oceny wyników.

3 1 0 3Sieci międzynarodowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów koordynowania Centrum z tematyczną siecią naukowców i ekspertów na poziomie międzynarodowym.

3 1 0 4Badania

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 200 000 | 189 240 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

280 000

200 000

189 240

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów studiów specjalistycznych w zakresie rozwoju działań sieci Raxen, w przypadku gdy zarówno Centrum, jak i personel wewnętrzny nie posiada odpowiedniej ekspertyzy.

3 1 1Szczegóły techniczne sieci Raxen

3 1 1 0Szczegóły techniczne sieci Raxen

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | 30 000 | 10 811 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

63 000

30 000

10 811

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzętu technicznego (sprzętu i oprogramowania) niezbędnego do udostępniania wyników i dorobku sieci Raxen.

ROZDZIAŁ 3 2 —BADANIA I STUDIA

3 2 0Badania i studia

3 2 0 1Karta partii politycznych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie działalności związanej z badaniem i monitorowaniem Karty europejskich partii politycznych na rzecz społeczeństwa wolnego od rasizmu.

3 2 0 2Informacje o art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na inicjatywy mające na celu wspieranie dobrych praktyk we wdrażaniu prawodawstwa UE, zgodnie z art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej, we współpracy z Komisją Europejską.

3 2 0 3Specjalne żądania UE

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na działania podejmowane przez Centrum na specjalne żądanie instytucji UE.

3 2 0 4Projekty dla mniejszości

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

15 000

15 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów projektów realizowanych przez Centrum we współpracy z UE lub organizacjami międzynarodowymi na rzecz mniejszości narodowych.

3 2 0 5Kompetencje wielokulturowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z promocją wydarzeń wielokulturowych.

3 2 0 6Warsztaty w zakresie przemocy motywowanej rasizmem

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów posiedzeń roboczych, szczególnie tych poświęconych zbieraniu i analizie faktów i przyczyn związanych z przemocą motywowaną rasizmem.

3 2 0 7Projekty specjalne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 200 000 | 69 486 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

200 000

69 486

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zleconymi studiami w zakresie analizy zjawiska rasizmu w obszarach priorytetowych określonych w rocznych lub wieloletnich programach pracy Centrum.

Środki te przeznaczone są także na warsztaty przygotowawcze do działań oraz monitorowanie poprzednich inicjatyw.

3 2 1Grupy robocze

3 2 1 1Kluczowe zagadnienia grup roboczych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

55 000

55 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z pracą specjalnej grupy ustanowionej przez Centrum, w celu zidentyfikowania obszarów priorytetowych wymagających szczególnej uwagi Komisji Europejskiej, we współpracy z innymi instytucjami i organami UE.

ROZDZIAŁ 3 3 —INFORMACJA I KOMUNIKACJA

3 3 1Dokumentacja

3 3 1 1Tworzenie dokumentacji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | 31 570 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

30 000

31 570

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utworzenia i aktualizacji ośrodka dokumentacji dostępnego publicznie, zgodnie z koncepcją wirtualnych danych dostępnych przez Internet i przez sieci specjalne.

3 3 1 2Sprzęt do dokumentacji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzętu technicznego wykorzystywanego do przechowywania, kojarzenia i zarządzania dokumentami.

3 3 1 3Książki i prenumeraty

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 10 000 | 7 870 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

16 000

10 000

7 870

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek i publikacji nieperiodycznych oraz aktualizację istniejących zasobów wedle wymagań Centrum i departamentu dokumentacji Centrum.

3 3 1 4Dzienniki i czasopisma

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 15 000 | 11 608 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

19 000

15 000

11 608

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, opracowań wstępnych, statystyk specjalistycznych, różnych biuletynów i Internetowych baz danych.

3 3 3Raport roczny

3 3 3 0Raport roczny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 150 000 | 24 832 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

100 000

150 000

24 832

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowywania, wydruku i dystrybucji różnych wersji raportu rocznego, w tym streszczenia, które Centrum musi udostępnić.

3 3 4Posiedzenia okrągłego stołu

3 3 4 1Europejskie posiedzenia okrągłego stołu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 109 000 | 40 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

100 000

109 000

40 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzenia okrągłego stołu UE z przedstawicielami Państw Członkowskich, w tym kosztów podróży i zakwaterowania uczestników.

3 3 4 2Organizacja posiedzeń okrągłego stołu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

10 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z wymianą i rozpowszechnianiem informacji między krajowymi posiedzeniami okrągłego stołu, w tym regularnie wydawany biuletyn informacyjny i informacje rozsyłane drogą elektroniczną.

3 3 4 3Warsztaty dla posiedzeń okrągłego stołu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych ze specjalnymi warsztatami, z udziałem przedstawicieli krajowych okrągłych stołów, dotyczącymi zaleceń opracowanych przez Centrum.

3 3 5Publikacje i informacje

3 3 5 1Publikacje

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 250 000 | 93 541 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

230 000

250 000

93 541

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowywania, edycji i publikacji, niezależnie od formy, raportów z działalności i innych publikacji wydawanych przez Centrum, z wyjątkiem raportu rocznego i biuletynu pt.: „Equal Voices”, zgodnie z decyzjami Rady. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów papieru, niezbędnego pisania komputerowego, kopiowania lub wydruku, odtwarzania przeźroczy, fotografii, plakatów, kosztów dystrybucji i wysyłki oraz innych czynności zewnętrznych oraz kosztów poniesionych w związku z wzrastającą świadomością personelu Centrum i jego działalnością. Środki te przeznaczone są również na usługi projektowe dla Centrum i jego strony internetowej.

3 3 5 2Equal Voices: materiał dla mediów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

70 000

70 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowywania, wydruku i dystrybucji różnych wersji biuletynu kwartalnego wydawanego przez Centrum.

Środki te przeznaczone są również na wszelkie materiały, niezależnie od formy, które Centrum musi dostarczyć na żądanie mediów, w związku z wytycznymi zatwierdzonymi przez Radę.

3 3 5 3Inne działania z mediami

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów nieprzewidzianych i niezaprogramowanych materiałów komunikacyjnych związanych z wkładem Centrum w ogólnie dostępne bazy danych dotyczące szczególnych zagadnień.

3 3 6Szczegóły techniczne komunikacji

3 3 6 0Szczegóły techniczne komunikacji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 9 222 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

35 000

35 000

9 222

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z podłączeniem do Internetu.

ROZDZIAŁ 3 4 —STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI

3 4 0Stosunki z Zarządem i Państwami Członkowskimi

3 4 0 1Posiedzenia Rady Zarządzającej

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 283 000 | 120 527 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

180 000

283 000

120 527

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących poniesionych przez członków posiedzeń Rady Zarządzającej i grupy robocze.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie odpowiednich wydatków związanych z organizacją tych posiedzeń, w przypadku gdy nie są one pokrywane przez istniejącą infrastrukturę.

3 4 0 2Posiedzenia Zarządu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 12 399 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

40 000

40 000

12 399

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących poniesionych przez członków posiedzeń Zarządu i grupy robocze.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie odpowiednich wydatków związanych z organizacją tych posiedzeń, w przypadku gdy nie są one pokrywane przez istniejącą infrastrukturę.

3 4 0 3Inne posiedzenia z Państwami Członkowskimi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 110 000 | 67 649 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

110 000

110 000

67 649

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących poniesionych w związku z posiedzeniami krajowych oficerów łącznikowych i grup roboczych.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie odpowiednich wydatków związanych z organizacją tych posiedzeń, w przypadku gdy nie są one pokrywane przez istniejącą infrastrukturę.

3 4 1Organizacja i wsparcie

3 4 1 1Tłumaczenie pisemne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 330 000 | 227 608 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

330 000

330 000

227 608

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń, przesłanych do Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej, wszelkich tekstów bezpośrednio związanych z wdrażaniem zobowiązań Centrum i programów pracy.

3 4 1 2Tłumaczenie ustne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 20 648 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

40 000

60 000

20 648

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń za usługi niezależnych tłumaczy ustnych i operatorów konferencyjnych, w tym zwrot kosztów za usługi świadczone przez tłumaczy ustnych Komisji, przy czym dotyczy to wszystkich posiedzeń związanych z wdrażaniem programów pracy.

ROZDZIAŁ 3 9 —REZERWA NA TYTUŁ 3

3 9 0Rezerwa na tytuł 3

3 9 0 0Rezerwa na tytuł 3

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

380 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Rezerwa na tytuł 3.

CENTRUM (PHARE)

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Razem | 110 000 | 90 000 | 408 000 |
| | RAZEM | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Razem

110 000

90 000

408 000

RAZEM

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Uwagi

Niniejszą kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów wdrożenia projektu Centrum finansowanego z programu PHARE, mającego za zadanie stworzenie sieci Raxen w krajach kandydujących.

---

| 8.3.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 67/573 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/573

---

Deklaracja dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2006

(2006/161/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 | DOCHODY ROCZNE | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | Tytuł 9 — Razem | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | RAZEM | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

9

DOCHODY

9 0

DOCHODY ROCZNE

14 699 892

13 000 000

9 300 000

Tytuł 9 — Razem

14 699 892

13 000 000

9 300 000

RAZEM

14 699 892

13 000 000

9 300 000

TYTUŁ 9

DOCHODY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 9 0 |
| 9 0 1 | Subwencja z ogólnego budżetu UE | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| 9 0 2 | Inne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | Tytuł 9 — Razem | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | RAZEM | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY ROCZNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 9 0

9 0 1

Subwencja z ogólnego budżetu UE

14 699 892

13 000 000

9 300 000

9 0 2

Inne

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM

14 699 892

13 000 000

9 300 000

Tytuł 9 — Razem

14 699 892

13 000 000

9 300 000

RAZEM

14 699 892

13 000 000

9 300 000

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY ROCZNE

ROZDZIAŁ 9 0 —DOCHODY ROCZNE

9 0 1Subwencja z ogólnego budżetu UE

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

14 699 892

13 000 000

9 300 000

9 0 2Inne

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

p.m.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 7 788 340 | 6 156 523 | 4 036 353 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 74 700 | 74 596 | 46 896 |
| 1 6 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 16 650 | 7 000 | 7 919 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Razem | 7 944 690 | 6 291 119 | 4 132 086 |
| 2 |
| INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
| 2 0 | CZYNSZE I DZIERŻAWY | 2 102 480 | 1 734 547 | 2 041 355 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 318 800 | 154 000 | 472 238 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 62 400 | 79 052 | 71 160 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA | 453 500 | 340 632 | 624 476 |
| | Tytuł 2 — Razem | 3 064 080 | 2 508 881 | 3 546 571 |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 1 134 553 | 970 000 | 445 514 |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW | 542 162 | 490 400 | 247 137 |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| 3 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ | 1 088 500 | 1 297 765 | 161 559 |
| 3 4 | TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| 3 5 | PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN) | 409 500 | 415 000 | 260 428 |
| 3 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) | 51 515 | 71 000 | 25 412 |
| 3 7 | REZERWA BUDŻETOWA | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | Tytuł 3 — Razem | 3 691 230 | 4 200 000 | 1 465 099 |
| | RAZEM | 14 700 000 | 13 000 000 | 9 143 756 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

7 788 340

6 156 523

4 036 353

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

60 000

48 000

37 338

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

74 700

74 596

46 896

1 6

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

16 650

7 000

7 919

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

5 000

5 000

3 580

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Razem

7 944 690

6 291 119

4 132 086

2

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0

CZYNSZE I DZIERŻAWY

2 102 480

1 734 547

2 041 355

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

126 900

200 650

337 342

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

318 800

154 000

472 238

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

62 400

79 052

71 160

2 4

OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA

453 500

340 632

624 476

Tytuł 2 — Razem

3 064 080

2 508 881

3 546 571

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

1 134 553

970 000

445 514

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

542 162

490 400

247 137

3 2

PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

405 000

455 835

304 410

3 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ

1 088 500

1 297 765

161 559

3 4

TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI

60 000

380 000

18 640

3 5

PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)

409 500

415 000

260 428

3 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)

51 515

71 000

25 412

3 7

REZERWA BUDŻETOWA

p.m.

120 000

2 000

Tytuł 3 — Razem

3 691 230

4 200 000

1 465 099

RAZEM

14 700 000

13 000 000

9 143 756

TYTUŁ 1

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy czasowi zajmujący stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenia zasadnicze (TBA) | 3 991 530 | 3 011 709 | 1 651 807 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 582 795 | 578 946 | 174 947 |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i zamieszkanie w innym kraju (IDE) | 642 887 | 488 798 | 241 396 |
| 1 1 0 3 | Dodatek sekretarski (ISE) | 22 426 | 26 428 | 26 197 |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 5 239 638 | 4 105 881 | 2 094 347 |
| 1 1 1 |
| Other staff |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy/pracownicy kontraktowi | 144 638 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Personel lokalny | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Doradcy specjalni/eksperci krajowi | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | 144 638 | p.m. | p.m. |
| 1 1 2 |
| Dodatkowe szkolenia, przekwalifikowania i informacje dla personelu |
| 1 1 2 0 | Szkolenia i informacje dla personelu | 200 000 | 77 000 | 16 828 |
| | Pozycja 1 1 2 — Razem | 200 000 | 77 000 | 16 828 |
| 1 1 3 |
| Ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 135 178 | 102 678 | 56 104 |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 34 792 | 26 426 | 14 356 |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych | 54 912 | 34 730 | 17 200 |
| 1 1 3 3 | Ustanowienie praw emerytalnych pracowników czasowych | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 3 — Razem | 224 881 | 163 834 | 87 660 |
| 1 1 4 |
| Różne świadczenia i dodatki |
| 1 1 4 0 | Dodatek z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 45 995 | 45 995 | 397 |
| 1 1 4 1 | Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia | 205 918 | 138 194 | 46 432 |
| 1 1 4 2 | Dodatki mieszkaniowe oraz transportowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Dodatki tytułem kosztów podróży lokalnych | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Dyżury | 24 480 | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 4 — Razem | 276 393 | 184 189 | 46 829 |
| 1 1 5 |
| Godziny nadliczbowe |
| 1 1 5 0 | Godziny nadliczbowe | 19 104 | 9 000 | 4 500 |
| | Pozycja 1 1 5 — Razem | 19 104 | 9 000 | 4 500 |
| 1 1 7 |
| Usługi dodatkowe |
| 1 1 7 2 | Koszty organizacji staży | | | |
| 1 1 7 4 | Dodatkowe usługi biurowe i tymczasowe | 376 731 | 276 597 | 796 281 |
| 1 1 7 5 | Tłumaczenia w ramach usług dodatkowych | p.m. | p.m. | 53 095 |
| 1 1 7 7 | Inni usługodawcy | 58 500 | 105 510 | 448 648 |
| | Pozycja 1 1 7 — Razem | 435 231 | 382 107 | 1 298 024 |
| 1 1 8 |
| Wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem pracownika |
| 1 1 8 0 | Wydatki związane z rekrutacją | 81 700 | 118 481 | 39 858 |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży związane z podjęciem pracy | 28 200 | 30 600 | 2 583 |
| 1 1 8 2 | Dodatki na zagospodarowanie, na ponowne urządzenie i dodatki za przeniesienie pracownika | 239 970 | 175 196 | 76 208 |
| 1 1 8 3 | Koszty przeprowadzki | 141 000 | 156 000 | 17 882 |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 258 700 | 191 131 | 86 993 |
| | Pozycja 1 1 8 — Razem | 749 570 | 671 408 | 223 524 |
| 1 1 9 |
| Środki na pokrycie zmian wysokości wynagrodzenia pracowników czasowych |
| 1 1 9 0 | Współczynniki korygujące | 498 884 | 563 104 | 264 641 |
| 1 1 9 1 | Środki tymczasowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 9 — Razem | 498 884 | 563 104 | 264 641 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 7 788 340 | 6 156 523 | 4 036 353 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty delegacji i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące |
| 1 3 0 0 | Koszty delegacji personelu Eurojustu | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| | Pozycja 1 3 0 — Razem | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauracje i stołówki |
| 1 4 0 0 | Koszty bieżące kuchni i stołówek | 28 500 | 25 572 | 22 134 |
| 1 4 0 1 | Okresowe adaptacje i wymiana wyposażenia | 15 000 | 9 188 | p.m. |
| 1 4 0 2 | Wyposażenie kuchni i stołówek | p.m. | p.m. | 8 255 |
| | Pozycja 1 4 0 — Razem | 43 500 | 34 760 | 30 389 |
| 1 4 1 |
| Opieka zdrowotna |
| 1 4 1 0 | Opieka zdrowotna | 29 200 | 37 836 | 16 507 |
| 1 4 1 1 | Zakup sprzętu medycznego | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| | Pozycja 1 4 1 — Razem | 31 200 | 39 836 | 16 507 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 74 700 | 74 596 | 46 896 |
| ROZDZIAŁ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Świadczenia socjalne |
| 1 6 0 0 | Zapomogi losowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 6 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Integracja personelu |
| 1 6 1 0 | Integracja personelu | 5 000 | 5 000 | 5 789 |
| | Pozycja 1 6 1 — Razem | 5 000 | 5 000 | 5 789 |
| 1 6 2 |
| Pozostałe świadczenia socjalne |
| 1 6 2 0 | Pozostałe świadczenia socjalne | 5 000 | 2 000 | 2 130 |
| | Pozycja 1 6 2 — Razem | 5 000 | 2 000 | 2 130 |
| 1 6 3 |
| Komisja pracownicza |
| 1 6 3 0 | Komisja pracownicza | 6 650 | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 6 3 — Razem | 6 650 | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM | 16 650 | 7 000 | 7 919 |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 1 7 0 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne za wyjątkiem personelu czasowego | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| 1 7 0 1 | Wydatki związane z organizacją spotkań | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 7 0 — Razem | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| ROZDZIAŁ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Emerytury i świadczenia emerytalne |
| 1 9 0 0 | Emerytury i świadczenia emerytalne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 9 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Razem | 7 944 690 | 6 291 119 | 4 132 086 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 3 — DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
  ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
  ROZDZIAŁ 1 6 — ŚWIADCZENIA SOCJALNE
  ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE
  ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I ODPRAWY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy czasowi zajmujący stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenia zasadnicze (TBA)

3 991 530

3 011 709

1 651 807

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

582 795

578 946

174 947

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i zamieszkanie w innym kraju (IDE)

642 887

488 798

241 396

1 1 0 3

Dodatek sekretarski (ISE)

22 426

26 428

26 197

Pozycja 1 1 0 — Razem

5 239 638

4 105 881

2 094 347

1 1 1

Other staff

1 1 1 0

Personel pomocniczy/pracownicy kontraktowi

144 638

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Personel lokalny

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Doradcy specjalni/eksperci krajowi

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 1 — Razem

144 638

p.m.

p.m.

1 1 2

Dodatkowe szkolenia, przekwalifikowania i informacje dla personelu

1 1 2 0

Szkolenia i informacje dla personelu

200 000

77 000

16 828

Pozycja 1 1 2 — Razem

200 000

77 000

16 828

1 1 3

Ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

135 178

102 678

56 104

1 1 3 1

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

34 792

26 426

14 356

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

54 912

34 730

17 200

1 1 3 3

Ustanowienie praw emerytalnych pracowników czasowych

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 3 — Razem

224 881

163 834

87 660

1 1 4

Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatek z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

45 995

45 995

397

1 1 4 1

Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia

205 918

138 194

46 432

1 1 4 2

Dodatki mieszkaniowe oraz transportowe

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Dodatki tytułem kosztów podróży lokalnych

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Dyżury

24 480

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 4 — Razem

276 393

184 189

46 829

1 1 5

Godziny nadliczbowe

1 1 5 0

Godziny nadliczbowe

19 104

9 000

4 500

Pozycja 1 1 5 — Razem

19 104

9 000

4 500

1 1 7

Usługi dodatkowe

1 1 7 2

Koszty organizacji staży

1 1 7 4

Dodatkowe usługi biurowe i tymczasowe

376 731

276 597

796 281

1 1 7 5

Tłumaczenia w ramach usług dodatkowych

p.m.

p.m.

53 095

1 1 7 7

Inni usługodawcy

58 500

105 510

448 648

Pozycja 1 1 7 — Razem

435 231

382 107

1 298 024

1 1 8

Wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem pracownika

1 1 8 0

Wydatki związane z rekrutacją

81 700

118 481

39 858

1 1 8 1

Koszty podróży związane z podjęciem pracy

28 200

30 600

2 583

1 1 8 2

Dodatki na zagospodarowanie, na ponowne urządzenie i dodatki za przeniesienie pracownika

239 970

175 196

76 208

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

141 000

156 000

17 882

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

258 700

191 131

86 993

Pozycja 1 1 8 — Razem

749 570

671 408

223 524

1 1 9

Środki na pokrycie zmian wysokości wynagrodzenia pracowników czasowych

1 1 9 0

Współczynniki korygujące

498 884

563 104

264 641

1 1 9 1

Środki tymczasowe

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 9 — Razem

498 884

563 104

264 641

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

7 788 340

6 156 523

4 036 353

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty delegacji i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0

Koszty delegacji personelu Eurojustu

60 000

48 000

37 338

Pozycja 1 3 0 — Razem

60 000

48 000

37 338

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

60 000

48 000

37 338

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Restauracje i stołówki

1 4 0 0

Koszty bieżące kuchni i stołówek

28 500

25 572

22 134

1 4 0 1

Okresowe adaptacje i wymiana wyposażenia

15 000

9 188

p.m.

1 4 0 2

Wyposażenie kuchni i stołówek

p.m.

p.m.

8 255

Pozycja 1 4 0 — Razem

43 500

34 760

30 389

1 4 1

Opieka zdrowotna

1 4 1 0

Opieka zdrowotna

29 200

37 836

16 507

1 4 1 1

Zakup sprzętu medycznego

2 000

2 000

p.m.

Pozycja 1 4 1 — Razem

31 200

39 836

16 507

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

74 700

74 596

46 896

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 0

Świadczenia socjalne

1 6 0 0

Zapomogi losowe

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 6 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Integracja personelu

1 6 1 0

Integracja personelu

5 000

5 000

5 789

Pozycja 1 6 1 — Razem

5 000

5 000

5 789

1 6 2

Pozostałe świadczenia socjalne

1 6 2 0

Pozostałe świadczenia socjalne

5 000

2 000

2 130

Pozycja 1 6 2 — Razem

5 000

2 000

2 130

1 6 3

Komisja pracownicza

1 6 3 0

Komisja pracownicza

6 650

p.m.

p.m.

Pozycja 1 6 3 — Razem

6 650

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM

16 650

7 000

7 919

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne za wyjątkiem personelu czasowego

5 000

5 000

3 580

1 7 0 1

Wydatki związane z organizacją spotkań

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 7 0 — Razem

5 000

5 000

3 580

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

5 000

5 000

3 580

ROZDZIAŁ 1 9

1 9 0

Emerytury i świadczenia emerytalne

1 9 0 0

Emerytury i świadczenia emerytalne

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 9 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Razem

7 944 690

6 291 119

4 132 086

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 3 — DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 6 — ŚWIADCZENIA SOCJALNE

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I ODPRAWY

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Pracownicy czasowi zajmujący stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia

1 1 0 0Wynagrodzenia zasadnicze (TBA)

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 991 530 | 3 011 709 | 1 651 807 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

3 991 530

3 011 709

1 651 807

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych.

1 1 0 1Dodatki rodzinne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 582 795 | 578 946 | 174 947 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

582 795

578 946

174 947

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68, a także rozdział I załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki na gospodarstwo domowe, na dzieci pozostające na utrzymaniu i na dodatki edukacyjne dla pracowników czasowych.

1 1 0 2Dodatki za rozłąkę z krajem i zamieszkanie w innym kraju (IDE)

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 642 887 | 488 798 | 241 396 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

642 887

488 798

241 396

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69, a także art. 4 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki rozłąkowe i ekspatriacyjne dla pracowników czasowych.

1 1 0 3Dodatek sekretarski (ISE)

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 426 | 26 428 | 26 197 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

22 426

26 428

26 197

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 4 lit. a) załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatek sekretarski dla urzędników czasowych kategorii C wykonujących zadania z charakterze stenotypisty(-tki), maszynistki, operatora dalekopisu, składacza, sekretarza wykonawczego lub kierownika sekretariatu, którzy stanowili personel instytucji przed dniem 1 maja 2004 r.

1 1 1Other staff

1 1 1 0Personel pomocniczy/pracownicy kontraktowi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 144 638 | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

144 638

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i art. 3 lit. a) i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia, składki pracodawcy na system ubezpieczeń społecznych personelu pomocniczego i pracowników kontraktowych.

1 1 1 2Personel lokalny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 4 i tytuł IV.

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie wynagrodzeń oraz składek pracodawcy na system ubezpieczeń społecznych personelu lokalnego.

1 1 1 3Doradcy specjalni/eksperci krajowi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 2Dodatkowe szkolenia, przekwalifikowania i informacje dla personelu

1 1 2 0Szkolenia i informacje dla personelu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 77 000 | 16 828 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

200 000

77 000

16 828

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 24 ust. 3.

1 1 3Ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

1 1 3 0Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 178 | 102 678 | 56 104 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

135 178

102 678

56 104

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składki pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia zasadniczego); udział pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 1Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 34 792 | 26 426 | 14 356 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

34 792

26 426

14 356

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 73.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składki pracodawcy na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i od chorób zawodowych (0,875 % wynagrodzenia zasadniczego).

Do wyliczonych w ten sposób kwot dodano kolejne 2 % (zwiększając wymiar składki do 0,8925 %) w celu uwzględnienia wydatków nieobjętych ubezpieczeniem (art. 73 regulaminu pracowniczego).

1 1 3 2Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 54 912 | 34 730 | 17 200 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

54 912

34 730

17 200

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie przeciw bezrobociu pracowników czasowych.

Wysokość stosowanej składki: 1,15 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 3Ustanowienie praw emerytalnych pracowników czasowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42.

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie wpłat dokonywanych przez Eurojust na rzecz pracowników czasowych w celu ustanowienia lub utrzymania ich uprawnień emerytalno-rentowych w kraju zamieszkania.

1 1 4Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0Dodatek z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 45 995 | 397 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

45 995

45 995

397

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są na:

| — | dodatki z tytułu urodzenia dziecka, |
| --- | --- |

—

dodatki z tytułu urodzenia dziecka,

| — | w przypadku śmierci urzędnika — na wypłatę całości wynagrodzenia urzędnika do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu zgonu, a także na pokrycie kosztów transportu ciała do miejsca zamieszkania zmarłego. |
| --- | --- |

—

w przypadku śmierci urzędnika — na wypłatę całości wynagrodzenia urzędnika do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu zgonu, a także na pokrycie kosztów transportu ciała do miejsca zamieszkania zmarłego.

1 1 4 1Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 205 918 | 138 194 | 46 432 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

205 918

138 194

46 432

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 8 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na świadczenia dla członków personelu w każdym roku kalendarzowym w wysokości równej kosztom podróży z miejsca pełnienia obowiązków do miejsca pochodzenia, wypłacane na rzecz urzędników oraz, jeżeli są uprawnieni do dodatku na gospodarstwo domowe, dla małżonka i osób będących na utrzymaniu.

1 1 4 2Dodatki mieszkaniowe oraz transportowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 14 lit. a) i b) załącznika VII.

Rozporządzenie Rady nr 6/66/Euratom, 121/66/EWG z dnia 28 lipca 1966 r. ustanawiające wykaz miejsc, w odniesieniu do których może być przyznany dodatek mieszkaniowy, maksymalną kwotę tego dodatku i zasady jego przyznawania (Dz.U. L 150 z 12.8.1966 — Specjalne wydanie angielskie Dz.U. (1965–1966) z listopada 1972 r., str. 212).

1 1 4 4Dodatki tytułem kosztów podróży lokalnych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7Dyżury

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 24 480 | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

24 480

p.m.

p.m.

1 1 5Godziny nadliczbowe

1 1 5 0Godziny nadliczbowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 104 | 9 000 | 4 500 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

19 104

9 000

4 500

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI.

Środki te przeznaczone są na dodatki zryczałtowane i wynagrodzenia według stawek godzinowych dla godzin nadliczbowych przepracowanych przez personel pomocniczy kategorii C i D, a także przez personel lokalny, które zgodnie z przewidzianymi warunkami nie mogły zostać zrekompensowane przez przyznanie dodatkowego urlopu.

1 1 7Usługi dodatkowe

1 1 7 2Koszty organizacji staży

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 1 7 4Dodatkowe usługi biurowe i tymczasowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 376 731 | 276 597 | 796 281 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

376 731

276 597

796 281

1 1 7 5Tłumaczenia w ramach usług dodatkowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 53 095 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

53 095

1 1 7 7Inni usługodawcy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 500 | 105 510 | 448 648 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

58 500

105 510

448 648

Uwagi

Istnieje możliwość, że Eurojust będzie się musiał przenieść do innego lokalu, przy czym przeprowadzkę będzie musiał przygotować i zorganizować doradczy zespół projektowy. Przewiduje się, że w tym celu potrzebne będzie opracowanie ekspertyzy przez inżyniera/architekta podczas 2006 r. Zespół będzie ponadto potrzebował wsparcia administracyjnego.

1 1 8Wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem pracownika

1 1 8 0Wydatki związane z rekrutacją

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 81 700 | 118 481 | 39 858 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

81 700

118 481

39 858

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33.

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z procedurami rekrutacyjnymi.

1 1 8 1Koszty podróży związane z podjęciem pracy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 28 200 | 30 600 | 2 583 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

28 200

30 600

2 583

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 2 i 71, a także art. 7 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży urzędników (w tym członków ich rodzin) związanych z rozpoczęciem i zakończeniem pracy.

1 1 8 2Dodatki na zagospodarowanie, na ponowne urządzenie i dodatki za przeniesienie pracownika

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 239 970 | 175 196 | 76 208 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

239 970

175 196

76 208

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 5 i 6 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki na zagospodarowanie dla pracowników, którzy zmuszeni są zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem obowiązków lub z całkowitym zaprzestaniem wykonywania obowiązków i osiedleniem się w innej miejscowości.

1 1 8 3Koszty przeprowadzki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 141 000 | 156 000 | 17 882 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

141 000

156 000

17 882

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71, a także art. 9 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na zwrot kosztów przeprowadzenia osobistego majątku ruchomego należny pracownikom, którzy zmuszeni są zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem obowiązków, przeniesieniem do nowego miejsca pracy lub z całkowitym zaprzestaniem wykonywania obowiązków i osiedleniem się w innej miejscowości.

1 1 8 4Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 258 700 | 191 131 | 86 993 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

258 700

191 131

86 993

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71, a także art. 10 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na diety dzienne należne pracownikom, którzy mogą wykazać, że byli zmuszeni do zmiany miejsca zamieszkania w związku z podjęciem obowiązków (w tym przeniesienie).

1 1 9Środki na pokrycie zmian wysokości wynagrodzenia pracowników czasowych

1 1 9 0Współczynniki korygujące

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 498 884 | 563 104 | 264 641 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

498 884

563 104

264 641

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zastosowania współczynników korygujących wynagrodzenia urzędników i personelu czasowego oraz wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

1 1 9 1Środki tymczasowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 3 —DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0Koszty delegacji i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0Koszty delegacji personelu Eurojustu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 48 000 | 37 338 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

60 000

48 000

37 338

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przejazdów, dodatków na diety dzienne oraz kosztów dodatkowych lub nadzwyczajnych poniesionych w ramach wykonywania obowiązków, zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0Restauracje i stołówki

1 4 0 0Koszty bieżące kuchni i stołówek

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 28 500 | 25 572 | 22 134 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

28 500

25 572

22 134

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji i stołówek, a zwłaszcza umowy na konserwację urządzeń, dostawę sprzętu i produktów.

1 4 0 1Okresowe adaptacje i wymiana wyposażenia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 9 188 | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

15 000

9 188

p.m.

1 4 0 2Wyposażenie kuchni i stołówek

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 8 255 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

8 255

1 4 1Opieka zdrowotna

1 4 1 0Opieka zdrowotna

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 29 200 | 37 836 | 16 507 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

29 200

37 836

16 507

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59, a także art. 8 załącznika II.

1 4 1 1Zakup sprzętu medycznego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

2 000

2 000

p.m.

ROZDZIAŁ 1 6 —ŚWIADCZENIA SOCJALNE

1 6 0Świadczenia socjalne

1 6 0 0Zapomogi losowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na świadczenia pieniężne na rzecz pracowników, byłych pracowników lub spadkobierców zmarłych pracowników, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.

1 6 1Integracja personelu

1 6 1 0Integracja personelu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 789 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

5 000

5 000

5 789

Uwagi

Środki te przeznaczone są na integrację społeczną pracowników, również poprzez pokrycie kosztów organizacji przyjęcia noworocznego itd.

1 6 2Pozostałe świadczenia socjalne

1 6 2 0Pozostałe świadczenia socjalne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 2 000 | 2 130 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

5 000

2 000

2 130

1 6 3Komisja pracownicza

1 6 3 0Komisja pracownicza

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 650 | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

6 650

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 7 —WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne za wyjątkiem personelu czasowego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 580 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

5 000

5 000

3 580

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki reprezentacyjne i różne przyjęcia.

1 7 0 1Wydatki związane z organizacją spotkań

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 9 —EMERYTURY I ODPRAWY

1 9 0Emerytury i świadczenia emerytalne

1 9 0 0Emerytury i świadczenia emerytalne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Niniejsza pozycja obejmuje emerytury, renty i odprawy.

TYTUŁ 2

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Czynsze i dzierżawy |
| 2 0 0 0 | Czynsze i dzierżawy | 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |
| 2 0 0 1 | Gwarancje | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 0 2 | Składki | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 0 0 — Razem | 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |
| 2 0 1 |
| Ubezpieczenia |
| 2 0 1 0 | Ubezpieczenia | 12 200 | 3 487 | 3 735 |
| | Pozycja 2 0 1 — Razem | 12 200 | 3 487 | 3 735 |
| 2 0 2 |
| Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
| 2 0 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 162 000 | 86 900 | 30 000 |
| | Pozycja 2 0 2 — Razem | 162 000 | 86 900 | 30 000 |
| 2 0 3 |
| Sprzątanie i utrzymanie obiektów |
| 2 0 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 176 300 | 137 974 | 58 429 |
| 2 0 3 1 | Gospodarka odpadami | 7 800 | 5 715 | — |
| | Pozycja 2 0 3 — Razem | 184 100 | 143 689 | 58 429 |
| 2 0 4 |
| Modernizacja obiektów |
| 2 0 4 0 | Modernizacja obiektów | p.m. | p.m. | 82 604 |
| | Pozycja 2 0 4 — Razem | p.m. | p.m. | 82 604 |
| 2 0 5 |
| Ochrona ludzi i budynków |
| 2 0 5 0 | Ochrona i nadzór budynków | 51 480 | 39 215 | 245 287 |
| 2 0 5 1 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | 11 700 | 7 084 | 5 522 |
| | Pozycja 2 0 5 — Razem | 63 180 | 46 299 | 250 809 |
| 2 0 9 |
| Inne wydatki związane z budynkami |
| 2 0 9 0 | Inne wydatki związane z budynkami | 312 000 | 52 964 | 43 287 |
| | Pozycja 2 0 9 — Razem | 312 000 | 52 964 | 43 287 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 2 102 480 | 1 734 547 | 2 041 355 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Sprzęt, urządzenia do przetwarzania danych i koszty operacyjne |
| 2 1 0 0 | Materiały eksploatacyjne | 17 100 | 4 194 | 178 995 |
| 2 1 0 1 | Oprogramowanie | 57 900 | 185 696 | 148 721 |
| 2 1 0 2 | Abonament | 51 900 | 10 760 | 9 626 |
| 2 1 0 3 | Usługi doradcze i opracowania | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 1 0 — Razem | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Sprzęt i instalacje techniczne |
| 2 2 0 0 | Zakup | p.m. | p.m. | 26 317 |
| 2 2 0 2 | Wynajem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Konserwacja, eksploatacja i naprawy | p.m. | 1 212 | 5 175 |
| 2 2 0 4 | Sprzęt biurowy | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 2 0 — Razem | p.m. | 1 212 | 31 492 |
| 2 2 1 |
| Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa mebli |
| 2 2 1 0 | Zakup mebli | 182 000 | 30 408 | 354 866 |
| 2 2 1 2 | Wynajem mebli | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Konserwacja i naprawa mebli | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 2 1 — Razem | 182 000 | 30 408 | 354 866 |
| 2 2 3 |
| Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów |
| 2 2 3 0 | Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów | 19 000 | 7 000 | 46 998 |
| 2 2 3 1 | Ubezpieczenie i rejestracja pojazdów | 9 400 | 6 380 | 4 226 |
| | Pozycja 2 2 3 — Razem | 28 400 | 13 380 | 51 224 |
| 2 2 5 |
| Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
| 2 2 5 0 | Zbiory biblioteczne, zakup książek | 29 000 | 14 000 | 14 684 |
| 2 2 5 1 | Specjalne wyposażenie biblioteczne, sprzęt do archiwizacji i powielania | p.m. | p.m. | 141 |
| 2 2 5 2 | Prenumerata gazet, magazynów, monografii, czasopism oraz materiałów źródłowych | 20 000 | 30 000 | 10 573 |
| 2 2 5 4 | Oprawa i konserwacja książek i czasopism | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 5 | Prenumerata i zakup nośników informacji oraz prenumeraty elektroniczne | 59 400 | 65 000 | 9 257 |
| 2 2 5 8 | Bazy danych dokumentów | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 2 5 — Razem | 108 400 | 109 000 | 34 656 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 318 800 | 154 000 | 472 238 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Artykuły papiernicze i materiały biurowe |
| 2 3 0 0 | Artykuły papiernicze i materiały biurowe | 52 400 | 44 052 | 47 614 |
| | Pozycja 2 3 0 — Razem | 52 400 | 44 052 | 47 614 |
| 2 3 2 |
| Koszty finansowe |
| 2 3 2 0 | Opłaty bankowe | 2 000 | 2 000 | 471 |
| 2 3 2 1 | Ujemne różnice kursowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Inne koszty finansowe | 3 000 | 3 000 | p.m. |
| | Pozycja 2 3 2 — Razem | 5 000 | 5 000 | 471 |
| 2 3 3 |
| Koszty prawne |
| 2 3 3 0 | Koszty prawne | 5 000 | 30 000 | 23 000 |
| | Pozycja 2 3 3 — Razem | 5 000 | 30 000 | 23 000 |
| 2 3 4 |
| Odszkodowania |
| 2 3 4 0 | Odszkodowania | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 4 1 | Wynagrodzenie szkód | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 3 4 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Inne koszty operacyjne |
| 2 3 5 0 | Ubezpieczenia różne | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Przeprowadzki jednostek organizacyjnych oraz powiązane koszty | p.m. | p.m. | 75 |
| 2 3 5 5 | Wydatki drobne | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 9 | Inne koszty operacyjne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 3 5 — Razem | p.m. | p.m. | 75 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 62 400 | 79 052 | 71 160 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Opłaty pocztowe |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe | 30 000 | 15 700 | 12 337 |
| | Pozycja 2 4 0 — Razem | 30 000 | 15 700 | 12 337 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne | 94 200 | 218 798 | 209 909 |
| 2 4 1 1 | Zakup i instalacja sprzętu | p.m. | 1 200 | 40 694 |
| | Pozycja 2 4 1 — Razem | 94 200 | 219 998 | 250 603 |
| 2 4 2 |
| Infrastruktura komputerowa |
| 2 4 2 0 | Projekty | 129 200 | 69 757 | 249 188 |
| 2 4 2 1 | Sprzęt | 83 800 | 35 177 | 112 228 |
| 2 4 2 2 | Pomoc techniczna | 116 300 | p.m. | 121 |
| | Pozycja 2 4 2 — Razem | 329 300 | 104 934 | 361 537 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 453 500 | 340 632 | 624 476 |
| | Tytuł 2 — Razem | 3 064 080 | 2 508 881 | 3 546 571 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — CZYNSZE I DZIERŻAWY
  ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH
  ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE
  ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsze i dzierżawy

2 0 0 0

Czynsze i dzierżawy

1 369 000

1 401 208

1 572 490

2 0 0 1

Gwarancje

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Składki

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 0 0 — Razem

1 369 000

1 401 208

1 572 490

2 0 1

Ubezpieczenia

2 0 1 0

Ubezpieczenia

12 200

3 487

3 735

Pozycja 2 0 1 — Razem

12 200

3 487

3 735

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

162 000

86 900

30 000

Pozycja 2 0 2 — Razem

162 000

86 900

30 000

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

176 300

137 974

58 429

2 0 3 1

Gospodarka odpadami

7 800

5 715

—

Pozycja 2 0 3 — Razem

184 100

143 689

58 429

2 0 4

Modernizacja obiektów

2 0 4 0

Modernizacja obiektów

p.m.

p.m.

82 604

Pozycja 2 0 4 — Razem

p.m.

p.m.

82 604

2 0 5

Ochrona ludzi i budynków

2 0 5 0

Ochrona i nadzór budynków

51 480

39 215

245 287

2 0 5 1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

11 700

7 084

5 522

Pozycja 2 0 5 — Razem

63 180

46 299

250 809

2 0 9

Inne wydatki związane z budynkami

2 0 9 0

Inne wydatki związane z budynkami

312 000

52 964

43 287

Pozycja 2 0 9 — Razem

312 000

52 964

43 287

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

2 102 480

1 734 547

2 041 355

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Sprzęt, urządzenia do przetwarzania danych i koszty operacyjne

2 1 0 0

Materiały eksploatacyjne

17 100

4 194

178 995

2 1 0 1

Oprogramowanie

57 900

185 696

148 721

2 1 0 2

Abonament

51 900

10 760

9 626

2 1 0 3

Usługi doradcze i opracowania

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 1 0 — Razem

126 900

200 650

337 342

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

126 900

200 650

337 342

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Sprzęt i instalacje techniczne

2 2 0 0

Zakup

p.m.

p.m.

26 317

2 2 0 2

Wynajem

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Konserwacja, eksploatacja i naprawy

p.m.

1 212

5 175

2 2 0 4

Sprzęt biurowy

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 2 0 — Razem

p.m.

1 212

31 492

2 2 1

Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa mebli

2 2 1 0

Zakup mebli

182 000

30 408

354 866

2 2 1 2

Wynajem mebli

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Konserwacja i naprawa mebli

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 2 1 — Razem

182 000

30 408

354 866

2 2 3

Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów

2 2 3 0

Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów

19 000

7 000

46 998

2 2 3 1

Ubezpieczenie i rejestracja pojazdów

9 400

6 380

4 226

Pozycja 2 2 3 — Razem

28 400

13 380

51 224

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Zbiory biblioteczne, zakup książek

29 000

14 000

14 684

2 2 5 1

Specjalne wyposażenie biblioteczne, sprzęt do archiwizacji i powielania

p.m.

p.m.

141

2 2 5 2

Prenumerata gazet, magazynów, monografii, czasopism oraz materiałów źródłowych

20 000

30 000

10 573

2 2 5 4

Oprawa i konserwacja książek i czasopism

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 5

Prenumerata i zakup nośników informacji oraz prenumeraty elektroniczne

59 400

65 000

9 257

2 2 5 8

Bazy danych dokumentów

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 2 5 — Razem

108 400

109 000

34 656

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

318 800

154 000

472 238

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Artykuły papiernicze i materiały biurowe

2 3 0 0

Artykuły papiernicze i materiały biurowe

52 400

44 052

47 614

Pozycja 2 3 0 — Razem

52 400

44 052

47 614

2 3 2

Koszty finansowe

2 3 2 0

Opłaty bankowe

2 000

2 000

471

2 3 2 1

Ujemne różnice kursowe

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Inne koszty finansowe

3 000

3 000

p.m.

Pozycja 2 3 2 — Razem

5 000

5 000

471

2 3 3

Koszty prawne

2 3 3 0

Koszty prawne

5 000

30 000

23 000

Pozycja 2 3 3 — Razem

5 000

30 000

23 000

2 3 4

Odszkodowania

2 3 4 0

Odszkodowania

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1

Wynagrodzenie szkód

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 3 4 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Inne koszty operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Przeprowadzki jednostek organizacyjnych oraz powiązane koszty

p.m.

p.m.

75

2 3 5 5

Wydatki drobne

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 9

Inne koszty operacyjne

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 3 5 — Razem

p.m.

p.m.

75

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

62 400

79 052

71 160

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe

2 4 0 0

Opłaty pocztowe

30 000

15 700

12 337

Pozycja 2 4 0 — Razem

30 000

15 700

12 337

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

94 200

218 798

209 909

2 4 1 1

Zakup i instalacja sprzętu

p.m.

1 200

40 694

Pozycja 2 4 1 — Razem

94 200

219 998

250 603

2 4 2

Infrastruktura komputerowa

2 4 2 0

Projekty

129 200

69 757

249 188

2 4 2 1

Sprzęt

83 800

35 177

112 228

2 4 2 2

Pomoc techniczna

116 300

p.m.

121

Pozycja 2 4 2 — Razem

329 300

104 934

361 537

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

453 500

340 632

624 476

Tytuł 2 — Razem

3 064 080

2 508 881

3 546 571

ROZDZIAŁ 2 0 — CZYNSZE I DZIERŻAWY

ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA

ROZDZIAŁ 2 0 —CZYNSZE I DZIERŻAWY

2 0 0Czynsze i dzierżawy

2 0 0 0Czynsze i dzierżawy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 369 000

1 401 208

1 572 490

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłacenie czynszów za nieruchomości lub powiązanych kosztów usług.

2 0 0 1Gwarancje

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2Składki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 1Ubezpieczenia

2 0 1 0Ubezpieczenia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 200 | 3 487 | 3 735 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

12 200

3 487

3 735

Uwagi

Środki te przeznaczone są na składki ubezpieczeniowe związane z budynkiem zajmowanym przez Eurojust.

2 0 2Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 162 000 | 86 900 | 30 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

162 000

86 900

30 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat eksploatacyjnych.

2 0 3Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0Sprzątanie i utrzymanie obiektów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 176 300 | 137 974 | 58 429 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

176 300

137 974

58 429

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania obiektów wykorzystywanych przez Eurojust.

2 0 3 1Gospodarka odpadami

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 800 | 5 715 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

7 800

5 715

—

2 0 4Modernizacja obiektów

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zagospodarowanie pomieszczeń i naprawy w budynku.

2 0 4 0Modernizacja obiektów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 82 604 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

82 604

2 0 5Ochrona ludzi i budynków

Uwagi

Środki te przeznaczone są na różne wydatki na budynki związane z bezpieczeństwem i ochroną, w szczególności umowy dotyczące nadzoru nad budynkami, wynajmu i uzupełniania gaśnic, zakupu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego, wymiany sprzętu dla pracowników pełniących ochotniczo funkcję strażaków, kosztów przeprowadzania ustawowych kontroli.

2 0 5 0Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 51 480 | 39 215 | 245 287 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

51 480

39 215

245 287

2 0 5 1Bezpieczeństwo i higiena pracy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 700 | 7 084 | 5 522 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

11 700

7 084

5 522

2 0 9Inne wydatki związane z budynkami

2 0 9 0Inne wydatki związane z budynkami

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 312 000 | 52 964 | 43 287 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

312 000

52 964

43 287

Uwagi

Ta pozycja jest przeznaczona na pokrycie wydatków na budynki w przypadku powstania kosztów w ciągu danego roku. W roku 2006 planuje się zainstalowanie awaryjnego układu zasilania UPS, który zapewni ciągłość działalności Eurojustu. Jest to niezbędne dla prac realizowanych przez Eurojust.

ROZDZIAŁ 2 1 —PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0Sprzęt, urządzenia do przetwarzania danych i koszty operacyjne

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu lub leasingu sprzętu do przetwarzania danych, rozwoju oprogramowania, konserwacji pakietów oprogramowania, zakupu materiałów eksploatacyjnych do przetwarzania danych itd.

2 1 0 0Materiały eksploatacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 100 | 4 194 | 178 995 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

17 100

4 194

178 995

Uwagi

Środki te przeznaczone są na materiały eksploatacyjne do urządzeń do przetwarzania danych.

2 1 0 1Oprogramowanie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 57 900 | 185 696 | 148 721 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

57 900

185 696

148 721

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu oprogramowania i licencji.

2 1 0 2Abonament

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 51 900 | 10 760 | 9 626 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

51 900

10 760

9 626

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu na różne usługi wsparcia i aplikacje dzielone, jak np. Sincom II.

2 1 0 3Usługi doradcze i opracowania

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na zewnętrznych konsultantów (operatorów, administratorów i inżynierów systemów itd.).

ROZDZIAŁ 2 2 —MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0Sprzęt i instalacje techniczne

2 2 0 0Zakup

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 26 317 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

26 317

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów początkowych dostaw sprzętu do przechowywania i archiwizacji dokumentacji oraz obsługi korespondencji.

2 2 0 2Wynajem

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem faksów, kserokopiarek i różnych instalacji technicznych.

2 2 0 3Konserwacja, eksploatacja i naprawy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 212 | 5 175 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

1 212

5 175

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty konserwacji i naprawy wyposażenia.

2 2 0 4Sprzęt biurowy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z elektronicznym sprzętem biurowym.

2 2 1Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa mebli

2 2 1 0Zakup mebli

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 30 408 | 354 866 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

182 000

30 408

354 866

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup umeblowania.

2 2 1 2Wynajem mebli

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie wynajmu mebli.

2 2 1 3Konserwacja i naprawa mebli

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów konserwacji i naprawy mebli.

2 2 3Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów

2 2 3 0Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 7 000 | 46 998 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

19 000

7 000

46 998

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów zakupu pojazdów służbowych dla Eurojustu, wynajmu samochodów lub innych środków transportu w celu spełnienia nieprzewidzianych potrzeb oraz na pokrycie kosztów ich eksploatacji i konserwacji.

2 2 3 1Ubezpieczenie i rejestracja pojazdów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 9 400 | 6 380 | 4 226 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

9 400

6 380

4 226

Uwagi

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie i rejestrację pojazdów Eurojustu.

2 2 5Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0Zbiory biblioteczne, zakup książek

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 14 000 | 14 684 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

29 000

14 000

14 684

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych publikacji.

2 2 5 1Specjalne wyposażenie biblioteczne, sprzęt do archiwizacji i powielania

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 141 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

141

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup specjalnego wyposażenia bibliotecznego.

2 2 5 2Prenumerata gazet, magazynów, monografii, czasopism oraz materiałów źródłowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 10 573 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

20 000

30 000

10 573

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prenumeraty gazet i wydawnictw periodycznych według potrzeb własnych Eurojustu.

2 2 5 4Oprawa i konserwacja książek i czasopism

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów oprawy i innych kosztów konserwacji książek i periodyków.

2 2 5 5Prenumerata i zakup nośników informacji oraz prenumeraty elektroniczne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 59 400 | 65 000 | 9 257 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

59 400

65 000

9 257

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup zautomatyzowanego systemu bibliotecznego dla Eurojustu.

2 2 5 8Bazy danych dokumentów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0Artykuły papiernicze i materiały biurowe

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru i materiałów biurowych.

2 3 0 0Artykuły papiernicze i materiały biurowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 52 400 | 44 052 | 47 614 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

52 400

44 052

47 614

2 3 2Koszty finansowe

2 3 2 0Opłaty bankowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 471 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

2 000

2 000

471

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty bankowe.

2 3 2 1Ujemne różnice kursowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie strat z tytułu ujemnych różnic kursowych poniesionych przez Eurojust przy zarządzaniu budżetem w zakresie, w jakim straty takie nie mogą być kompensowane przez dodatnie różnice kursowe.

2 3 2 9Inne koszty finansowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

3 000

3 000

p.m.

2 3 3Koszty prawne

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i honorariów prawników lub innych specjalistów.

2 3 3 0Koszty prawne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 30 000 | 23 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

5 000

30 000

23 000

2 3 4Odszkodowania

Uwagi

Artykuł ten przeznaczony jest na odszkodowania oraz zaspokajanie kosztów rozliczania roszczeń przeciwko Eurojust (odpowiedzialność cywilna).

2 3 4 0Odszkodowania

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1Wynagrodzenie szkód

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Inne koszty operacyjne

2 3 5 0Ubezpieczenia różne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów różnego rodzaju ubezpieczeń (od wielu ryzyk, od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży, ubezpieczeń komputerów oraz ubezpieczeń od odpowiedzialności księgowych i administratorów rachunków zaliczkowych).

2 3 5 4Przeprowadzki jednostek organizacyjnych oraz powiązane koszty

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 75 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

75

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek w obrębie budynku.

2 3 5 5Wydatki drobne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnego rodzaju drobnych wydatków, jakie Eurojust może ponosić w ramach bieżącej działalności.

2 3 5 9Inne koszty operacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów operacyjnych nieuwzględnionych w osobnej kategorii.

ROZDZIAŁ 2 4 —OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA

2 4 0Opłaty pocztowe

2 4 0 0Opłaty pocztowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 700 | 12 337 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

30 000

15 700

12 337

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat i przesyłek pocztowych, w tym paczek wysyłanych pocztą.

2 4 1Telekomunikacja

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty abonamentu i połączeń telefonicznych, faksowych i telekonferencyjnych oraz wydatków związanych ze sprzętem telekomunikacyjnym.

2 4 1 0Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 94 200 | 218 798 | 209 909 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

94 200

218 798

209 909

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszelkich bieżących kosztów związanych z telekomunikacją, w tym telefony stacjonarne, komórkowe i dostęp do Internetu.

2 4 1 1Zakup i instalacja sprzętu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 200 | 40 694 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

1 200

40 694

2 4 2Infrastruktura komputerowa

2 4 2 0Projekty

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 129 200 | 69 757 | 249 188 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

129 200

69 757

249 188

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie części kosztów związanych z systemem zarządzania dokumentami i wydatków związanych z innymi systemami w administracji.

2 4 2 1Sprzęt

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 83 800 | 35 177 | 112 228 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

83 800

35 177

112 228

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego dla nowych pracowników i na wymianę sprzętu komputerowego w cyklu 4-letnim.

2 4 2 2Pomoc techniczna

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 116 300 | p.m. | 121 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

116 300

p.m.

121

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów umów na pomoc techniczną dla sprzętu komputerowego i oprogramowania. Ponadto obejmują koszty doraźnej pomocy technicznej dla elementów nieobjętych umową na pomoc techniczną.

TYTUŁ 3

KOSZTY OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Posiedzenia |
| 3 0 0 0 | Posiedzenia koordynacyjne i strategiczne posiedzenia koordynacyjne | 623 445 | 440 000 | 298 487 |
| 3 0 0 1 | Posiedzenia zespołowe | 10 000 | 50 000 | 26 864 |
| 3 0 0 2 | Posiedzenia z innymi instytucjami — Europol itd. | 50 000 | 80 000 | 12 240 |
| 3 0 0 3 | Posiedzenia dotyczące rozszerzenia | p.m. | 10 000 | 13 966 |
| 3 0 0 4 | Inne posiedzenia | 90 000 | 80 000 | 16 768 |
| | Pozycja 3 0 0 — Razem | 773 445 | 660 000 | 368 326 |
| 3 0 1 |
| Seminaria |
| 3 0 1 0 | Seminaria | 325 000 | 250 000 | 43 287 |
| | Pozycja 3 0 1 — Razem | 325 000 | 250 000 | 43 287 |
| 3 0 2 |
| Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 3 0 2 0 | Przyjęcia | p.m. | 13 000 | 231 |
| 3 0 2 1 | Wydatki na cele reprezentacyjne | 27 708 | 40 000 | 33 643 |
| 3 0 2 2 | Inne wydatki związane z celami reprezentacyjnymi | 8 400 | 7 000 | 28 |
| | Pozycja 3 0 2 — Razem | 36 108 | 60 000 | 33 902 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 1 134 553 | 970 000 | 445 514 |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Operacyjne podróże służbowe, działalność krajowa przedstawicieli krajowych |
| 3 1 0 0 | Operacyjne podróże służbowe, działalność krajowa przedstawicieli krajowych | 223 400 | 223 400 | 120 441 |
| | Pozycja 3 1 0 — Razem | 223 400 | 223 400 | 120 441 |
| 3 1 1 |
| Podróże służbowe związane z rozszerzeniem |
| 3 1 1 0 | Podróże służbowe związane z rozszerzeniem | p.m. | 7 000 | 11 304 |
| | Pozycja 3 1 1 — Razem | p.m. | 7 000 | 11 304 |
| 3 1 2 |
| Zwykłe podróże służbowe |
| 3 1 2 0 | Zwykłe podróże służbowe | 120 000 | 210 000 | 115 391 |
| 3 1 2 1 | Oddelegowani eksperci krajowi | 181 350 | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 3 1 2 — Razem | 301 350 | 210 000 | 115 391 |
| 3 1 3 |
| Inne podróże służbowe |
| 3 1 3 0 | Inne podróże służbowe | 17 412 | 50 000 | p.m. |
| | Pozycja 3 1 3 — Razem | 17 412 | 50 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 542 162 | 490 400 | 247 137 |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Public relations i witryna internetowa |
| 3 2 0 0 | Public relations | 45 000 | 75 000 | 76 655 |
| 3 2 0 1 | Utrzymanie witryny internetowej | p.m. | 23 000 | 1 703 |
| 3 2 0 2 | Publikacje, materiały informacyjne | 73 000 | 70 835 | 15 821 |
| 3 2 0 3 | Przygotowanie raportów rocznych | 287 000 | 287 000 | 209 546 |
| 3 2 0 4 | Inne wydatki związane z publikacjami | p.m. | p.m. | 684 |
| | Pozycja 3 2 0 — Razem | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Zakup książek |
| 3 3 0 0 | Zakup książek | 80 000 | 303 140 | 72 567 |
| | Pozycja 3 3 0 — Razem | 80 000 | 303 140 | 72 567 |
| 3 3 1 |
| Przetwarzanie danych operacyjnych |
| 3 3 1 0 | Projekty | 550 000 | 574 625 | 76 992 |
| 3 3 1 1 | Sprzęt i instalacje techniczne | p.m. | 420 000 | 12 000 |
| | Pozycja 3 3 1 — Razem | 550 000 | 994 625 | 88 992 |
| 3 3 2 |
| Wydatki na zarządzanie informacjami operacyjnymi |
| 3 3 2 0 | Abonament na system ICT dla stanowisk krajowych | 121 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 1 | Telekomunikacja | 219 700 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 2 | Materiały eksploatacyjne dla stanowisk krajowych | 7 300 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 3 | Sprzęt dla stanowisk krajowych | 34 900 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 4 | Oprogramowanie dla stanowisk krajowych | 25 800 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 5 | Pomoc techniczna dla stanowisk krajowych | 49 800 | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 3 3 2 — Razem | 458 500 | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 1 088 500 | 1 297 765 | 161 559 |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Tłumaczenia dokumentów |
| 3 4 0 0 | Tłumaczenia w Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) | 10 000 | 80 000 | 17 889 |
| 3 4 0 1 | Tłumaczenia wykonywane przez inne agencje | 50 000 | 300 000 | 751 |
| | Pozycja 3 4 0 — Razem | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 0 |
| Projekty EJN |
| 3 5 0 0 | Projekty EJN | 234 500 | 240 000 | 91 929 |
| | Pozycja 3 5 0 — Razem | 234 500 | 240 000 | 91 929 |
| 3 5 1 |
| Posiedzenia EJN |
| 3 5 1 0 | Posiedzenia EJN | 163 000 | 165 000 | 153 002 |
| | Pozycja 3 5 1 — Razem | 163 000 | 165 000 | 153 002 |
| 3 5 2 |
| Wydatki na cele reprezentacyjne EJN |
| 3 5 2 0 | Wydatki na cele reprezentacyjne EJN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 3 5 2 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 3 |
| Inne wydatki związane z EJN |
| 3 5 3 0 | Inne wydatki związane z EJN | 12 000 | 10 000 | 15 497 |
| | Pozycja 3 5 3 — Razem | 12 000 | 10 000 | 15 497 |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM | 409 500 | 415 000 | 260 428 |
| ROZDZIAŁ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Posiedzenia JSB |
| 3 6 0 0 | Posiedzenia JSB | 40 000 | 46 000 | 24 618 |
| | Pozycja 3 6 0 — Razem | 40 000 | 46 000 | 24 618 |
| 3 6 1 |
| Wydatki na cele reprezentacyjne JSB |
| 3 6 1 0 | Wydatki na cele reprezentacyjne JSB | p.m. | 3 000 | 795 |
| | Pozycja 3 6 1 — Razem | p.m. | 3 000 | 795 |
| 3 6 2 |
| Inne wydatki JSB |
| 3 6 2 0 | Inne wydatki JSB | 11 515 | 22 000 | p.m. |
| | Pozycja 3 6 2 — Razem | 11 515 | 22 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM | 51 515 | 71 000 | 25 412 |
| ROZDZIAŁ 3 7 |
| 3 7 0 |
| Rezerwa budżetowa |
| 3 7 0 0 | Rezerwa budżetowa | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | Pozycja 3 7 0 — Razem | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | Tytuł 3 — Razem | 3 691 230 | 4 200 000 | 1 465 099 |
| | RAZEM | 14 700 000 | 13 000 000 | 9 143 756 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE
  ROZDZIAŁ 3 1 — PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW
  ROZDZIAŁ 3 2 — PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA
  ROZDZIAŁ 3 3 — WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ
  ROZDZIAŁ 3 4 — TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI
  ROZDZIAŁ 3 5 — PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)
  ROZDZIAŁ 3 6 — WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)
  ROZDZIAŁ 3 7 — REZERWA BUDŻETOWA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Posiedzenia

3 0 0 0

Posiedzenia koordynacyjne i strategiczne posiedzenia koordynacyjne

623 445

440 000

298 487

3 0 0 1

Posiedzenia zespołowe

10 000

50 000

26 864

3 0 0 2

Posiedzenia z innymi instytucjami — Europol itd.

50 000

80 000

12 240

3 0 0 3

Posiedzenia dotyczące rozszerzenia

p.m.

10 000

13 966

3 0 0 4

Inne posiedzenia

90 000

80 000

16 768

Pozycja 3 0 0 — Razem

773 445

660 000

368 326

3 0 1

Seminaria

3 0 1 0

Seminaria

325 000

250 000

43 287

Pozycja 3 0 1 — Razem

325 000

250 000

43 287

3 0 2

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 0 2 0

Przyjęcia

p.m.

13 000

231

3 0 2 1

Wydatki na cele reprezentacyjne

27 708

40 000

33 643

3 0 2 2

Inne wydatki związane z celami reprezentacyjnymi

8 400

7 000

28

Pozycja 3 0 2 — Razem

36 108

60 000

33 902

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

1 134 553

970 000

445 514

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Operacyjne podróże służbowe, działalność krajowa przedstawicieli krajowych

3 1 0 0

Operacyjne podróże służbowe, działalność krajowa przedstawicieli krajowych

223 400

223 400

120 441

Pozycja 3 1 0 — Razem

223 400

223 400

120 441

3 1 1

Podróże służbowe związane z rozszerzeniem

3 1 1 0

Podróże służbowe związane z rozszerzeniem

p.m.

7 000

11 304

Pozycja 3 1 1 — Razem

p.m.

7 000

11 304

3 1 2

Zwykłe podróże służbowe

3 1 2 0

Zwykłe podróże służbowe

120 000

210 000

115 391

3 1 2 1

Oddelegowani eksperci krajowi

181 350

p.m.

p.m.

Pozycja 3 1 2 — Razem

301 350

210 000

115 391

3 1 3

Inne podróże służbowe

3 1 3 0

Inne podróże służbowe

17 412

50 000

p.m.

Pozycja 3 1 3 — Razem

17 412

50 000

p.m.

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

542 162

490 400

247 137

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Public relations i witryna internetowa

3 2 0 0

Public relations

45 000

75 000

76 655

3 2 0 1

Utrzymanie witryny internetowej

p.m.

23 000

1 703

3 2 0 2

Publikacje, materiały informacyjne

73 000

70 835

15 821

3 2 0 3

Przygotowanie raportów rocznych

287 000

287 000

209 546

3 2 0 4

Inne wydatki związane z publikacjami

p.m.

p.m.

684

Pozycja 3 2 0 — Razem

405 000

455 835

304 410

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

405 000

455 835

304 410

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Zakup książek

3 3 0 0

Zakup książek

80 000

303 140

72 567

Pozycja 3 3 0 — Razem

80 000

303 140

72 567

3 3 1

Przetwarzanie danych operacyjnych

3 3 1 0

Projekty

550 000

574 625

76 992

3 3 1 1

Sprzęt i instalacje techniczne

p.m.

420 000

12 000

Pozycja 3 3 1 — Razem

550 000

994 625

88 992

3 3 2

Wydatki na zarządzanie informacjami operacyjnymi

3 3 2 0

Abonament na system ICT dla stanowisk krajowych

121 000

p.m.

p.m.

3 3 2 1

Telekomunikacja

219 700

p.m.

p.m.

3 3 2 2

Materiały eksploatacyjne dla stanowisk krajowych

7 300

p.m.

p.m.

3 3 2 3

Sprzęt dla stanowisk krajowych

34 900

p.m.

p.m.

3 3 2 4

Oprogramowanie dla stanowisk krajowych

25 800

p.m.

p.m.

3 3 2 5

Pomoc techniczna dla stanowisk krajowych

49 800

p.m.

p.m.

Pozycja 3 3 2 — Razem

458 500

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

1 088 500

1 297 765

161 559

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Tłumaczenia dokumentów

3 4 0 0

Tłumaczenia w Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)

10 000

80 000

17 889

3 4 0 1

Tłumaczenia wykonywane przez inne agencje

50 000

300 000

751

Pozycja 3 4 0 — Razem

60 000

380 000

18 640

ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM

60 000

380 000

18 640

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 0

Projekty EJN

3 5 0 0

Projekty EJN

234 500

240 000

91 929

Pozycja 3 5 0 — Razem

234 500

240 000

91 929

3 5 1

Posiedzenia EJN

3 5 1 0

Posiedzenia EJN

163 000

165 000

153 002

Pozycja 3 5 1 — Razem

163 000

165 000

153 002

3 5 2

Wydatki na cele reprezentacyjne EJN

3 5 2 0

Wydatki na cele reprezentacyjne EJN

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 3 5 2 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3

Inne wydatki związane z EJN

3 5 3 0

Inne wydatki związane z EJN

12 000

10 000

15 497

Pozycja 3 5 3 — Razem

12 000

10 000

15 497

ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM

409 500

415 000

260 428

ROZDZIAŁ 3 6

3 6 0

Posiedzenia JSB

3 6 0 0

Posiedzenia JSB

40 000

46 000

24 618

Pozycja 3 6 0 — Razem

40 000

46 000

24 618

3 6 1

Wydatki na cele reprezentacyjne JSB

3 6 1 0

Wydatki na cele reprezentacyjne JSB

p.m.

3 000

795

Pozycja 3 6 1 — Razem

p.m.

3 000

795

3 6 2

Inne wydatki JSB

3 6 2 0

Inne wydatki JSB

11 515

22 000

p.m.

Pozycja 3 6 2 — Razem

11 515

22 000

p.m.

ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM

51 515

71 000

25 412

ROZDZIAŁ 3 7

3 7 0

Rezerwa budżetowa

3 7 0 0

Rezerwa budżetowa

p.m.

120 000

2 000

Pozycja 3 7 0 — Razem

p.m.

120 000

2 000

ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM

p.m.

120 000

2 000

Tytuł 3 — Razem

3 691 230

4 200 000

1 465 099

RAZEM

14 700 000

13 000 000

9 143 756

ROZDZIAŁ 3 0 — POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 3 1 — PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

ROZDZIAŁ 3 2 — PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

ROZDZIAŁ 3 3 — WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ

ROZDZIAŁ 3 4 — TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI

ROZDZIAŁ 3 5 — PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)

ROZDZIAŁ 3 6 — WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)

ROZDZIAŁ 3 7 — REZERWA BUDŻETOWA

ROZDZIAŁ 3 0 —POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów głównych zadań Eurojustu polegających na organizowaniu spotkań i seminariów w celu koordynowania prac nad sprawami i zagadnieniami dotyczącymi określonych spraw w Państwach Członkowskich.

3 0 0Posiedzenia

3 0 0 0Posiedzenia koordynacyjne i strategiczne posiedzenia koordynacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 623 445 | 440 000 | 298 487 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

623 445

440 000

298 487

3 0 0 1Posiedzenia zespołowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 26 864 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

50 000

26 864

3 0 0 2Posiedzenia z innymi instytucjami — Europol itd.

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 80 000 | 12 240 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

50 000

80 000

12 240

3 0 0 3Posiedzenia dotyczące rozszerzenia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 13 966 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

10 000

13 966

3 0 0 4Inne posiedzenia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 80 000 | 16 768 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

90 000

80 000

16 768

3 0 1Seminaria

3 0 1 0Seminaria

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 250 000 | 43 287 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

325 000

250 000

43 287

3 0 2Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 0 2 0Przyjęcia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 13 000 | 231 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

13 000

231

3 0 2 1Wydatki na cele reprezentacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 27 708 | 40 000 | 33 643 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

27 708

40 000

33 643

Uwagi

Pozycja ta jest przewidziana na pokrycie wydatków na cele reprezentacyjne Eurojustu.

3 0 2 2Inne wydatki związane z celami reprezentacyjnymi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 400 | 7 000 | 28 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

8 400

7 000

28

ROZDZIAŁ 3 1 —PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów różnego rodzaju podróży służbowych przedstawicieli krajowych i asystentów Eurojustu w związku z wykonywaniem zadań dotyczących współpracy i działań koordynacyjnych zwiększających skuteczność właściwych władz w Państwach Członkowskich podczas prowadzenia dochodzenia i ścigania poważnej transgranicznej przestępczości zorganizowanej.

3 1 0Operacyjne podróże służbowe, działalność krajowa przedstawicieli krajowych

3 1 0 0Operacyjne podróże służbowe, działalność krajowa przedstawicieli krajowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 223 400 | 223 400 | 120 441 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

223 400

223 400

120 441

3 1 1Podróże służbowe związane z rozszerzeniem

3 1 1 0Podróże służbowe związane z rozszerzeniem

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 7 000 | 11 304 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

7 000

11 304

3 1 2Zwykłe podróże służbowe

3 1 2 0Zwykłe podróże służbowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 210 000 | 115 391 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

120 000

210 000

115 391

3 1 2 1Oddelegowani eksperci krajowi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 181 350 | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

181 350

p.m.

p.m.

3 1 3Inne podróże służbowe

3 1 3 0Inne podróże służbowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 412 | 50 000 | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

17 412

50 000

p.m.

ROZDZIAŁ 3 2 —PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

3 2 0Public relations i witryna internetowa

3 2 0 0Public relations

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 75 000 | 76 655 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

45 000

75 000

76 655

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów działań Eurojustu w zakresie public relations ponoszonych w ramach kontaktów z zewnętrznymi źródłami komunikacji międzynarodowej.

3 2 0 1Utrzymanie witryny internetowej

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 23 000 | 1 703 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

23 000

1 703

3 2 0 2Publikacje, materiały informacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 73 000 | 70 835 | 15 821 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

73 000

70 835

15 821

Uwagi

Obejmuje broszury public relations informujące opinię publiczną o działalności Eurojustu.

3 2 0 3Przygotowanie raportów rocznych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | 287 000 | 209 546 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

287 000

287 000

209 546

3 2 0 4Inne wydatki związane z publikacjami

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 684 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

684

ROZDZIAŁ 3 3 —WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ

3 3 0Zakup książek

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów działalności Eurojustu związanej z prowadzeniem dokumentacji, stanowiącej wsparcie prac nad sprawami.

3 3 0 0Zakup książek

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 303 140 | 72 567 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

80 000

303 140

72 567

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów utworzenia i instalacji archiwów Eurojustu dla głównej jego części.

3 3 1Przetwarzanie danych operacyjnych

3 3 1 0Projekty

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 574 625 | 76 992 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

550 000

574 625

76 992

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów opracowania systemu zarządzania sprawami, zabezpieczonej sieci oraz zabezpieczonych łączy komunikacyjnych z Państwami Członkowskimi oraz innymi współpracującymi partnerami, w tym System Informacyjny Schengen.

3 3 1 1Sprzęt i instalacje techniczne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 420 000 | 12 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

420 000

12 000

3 3 2Wydatki na zarządzanie informacjami operacyjnymi

3 3 2 0Abonament na system ICT dla stanowisk krajowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 121 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

121 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu na różne usługi wsparcia i aplikacje dzielone.

3 3 2 1Telekomunikacja

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 219 700 | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

219 700

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszelkich bieżących kosztów telekomunikacyjnych, w tym związanych z telefonami stacjonarnymi, komórkowymi i dostępem do Internetu.

3 3 2 2Materiały eksploatacyjne dla stanowisk krajowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 300 | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

7 300

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na materiały eksploatacyjne do przetwarzania danych dla stanowisk operacyjnych.

3 3 2 3Sprzęt dla stanowisk krajowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 34 900 | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

34 900

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są zakup sprzętu komputerowego dla nowych pracowników i na wymianę sprzętu na stanowiskach operacyjnych co 4 lata.

3 3 2 4Oprogramowanie dla stanowisk krajowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 800 | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

25 800

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów zakupu oprogramowania i licencji dla stanowisk operacyjnych.

3 3 2 5Pomoc techniczna dla stanowisk krajowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 49 800 | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

49 800

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów umów na pomoc techniczną dla sprzętu komputerowego i oprogramowania. Ponadto obejmują koszty doraźnej pomocy technicznej dla elementów nieobjętych umową na pomoc techniczną dla stanowisk operacyjnych.

ROZDZIAŁ 3 4 —TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI

3 4 0Tłumaczenia dokumentów

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów tłumaczeń związanych ze sprawami lub innych materiałów operacyjnych Eurojustu.

3 4 0 0Tłumaczenia w Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CDT)

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 80 000 | 17 889 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

80 000

17 889

3 4 0 1Tłumaczenia wykonywane przez inne agencje

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 300 000 | 751 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

50 000

300 000

751

ROZDZIAŁ 3 5 —PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)

Uwagi

Zgodnie z art. 26 ust. 2 lit. b) decyzji Eurojustu EJN będzie korzystać ze środków Eurojustu.

3 5 0Projekty EJN

3 5 0 0Projekty EJN

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 234 500 | 240 000 | 91 929 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

234 500

240 000

91 929

3 5 1Posiedzenia EJN

3 5 1 0Posiedzenia EJN

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 163 000 | 165 000 | 153 002 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

163 000

165 000

153 002

3 5 2Wydatki na cele reprezentacyjne EJN

3 5 2 0Wydatki na cele reprezentacyjne EJN

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3Inne wydatki związane z EJN

3 5 3 0Inne wydatki związane z EJN

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 10 000 | 15 497 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

12 000

10 000

15 497

ROZDZIAŁ 3 6 —WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)

Uwagi

Zgodnie z art. 23 ust. 10 decyzji Eurojustu koszty sekretariatu Wspólnego Organu Nadzoru będą pokrywane z budżetu Eurojustu.

3 6 0Posiedzenia JSB

3 6 0 0Posiedzenia JSB

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 46 000 | 24 618 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

40 000

46 000

24 618

3 6 1Wydatki na cele reprezentacyjne JSB

3 6 1 0Wydatki na cele reprezentacyjne JSB

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | 795 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

3 000

795

3 6 2Inne wydatki JSB

3 6 2 0Inne wydatki JSB

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 515 | 22 000 | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

11 515

22 000

p.m.

ROZDZIAŁ 3 7 —REZERWA BUDŻETOWA

3 7 0Rezerwa budżetowa

3 7 0 0Rezerwa budżetowa

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 120 000 | 2 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

120 000

2 000

---

| 8.3.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 67/615 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/615

---

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2006

(2006/162/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY |
| 1 0 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | Tytuł 1 — Razem | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| 2 |
| SUBWENCJE |
| 2 0 | DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERWA |
| 3 0 | REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| | Tytuł 3 — Razem | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| 5 |
| DOCHODY Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ URZĘDU |
| 5 0 | DOCHODY Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ URZĘDU | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| | Tytuł 5 — Razem | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| 6 |
| SKŁADKI NA PROGRAMY WSPÓLNOTOWE, ZWROT WYDATKÓW, DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | GAZETA URZĘDOWA | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| | Tytuł 6 — Razem | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| 9 |
| INNE DOCHODY |
| 9 1 | ODSETKI BANKOWE | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| 9 2 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Razem | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | RAZEM | 11 463 400 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

1

DOCHODY

1 0

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Tytuł 1 — Razem

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

2

SUBWENCJE

2 0

DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERWA

3 0

REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Tytuł 3 — Razem

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

5

DOCHODY Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ URZĘDU

5 0

DOCHODY Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ URZĘDU

12 000

p.m.

10 246,99

Tytuł 5 — Razem

12 000

p.m.

10 246,99

6

SKŁADKI NA PROGRAMY WSPÓLNOTOWE, ZWROT WYDATKÓW, DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

GAZETA URZĘDOWA

15 000

15 000

19 942,92

Tytuł 6 — Razem

15 000

15 000

19 942,92

9

INNE DOCHODY

9 1

ODSETKI BANKOWE

298 000

333 000

370 479,77

9 2

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Razem

298 000

333 000

370 479,77

RAZEM

11 463 400

13 446 000

9 859 026,98

TYTUŁ 1

DOCHODY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Otrzymane opłaty | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | Tytuł 1 — Razem | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Otrzymane opłaty

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Tytuł 1 — Razem

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

ROZDZIAŁ 1 0 —DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

1 0 0Otrzymane opłaty

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz.U. L 227 z 1.9.1994, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2506/95 (Dz.U. L 258 z 28.10.1995, str. 3).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/95 z dnia 31 maja 1995 r. ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (Dz.U. L 121 z 1.6.1995, str. 31), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 329/2000 (Dz.U. L 37 z 12.2.2000, str. 19).

Na niniejsze dochody Urzędu składają się opłaty uiszczone przez strony wnioskujące o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin oraz przez inne strony uczestniczące w postępowaniu.

TYTUŁ 2

SUBWENCJE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Subwencja z pozycji B2-5 1 0 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| ROZDZIAŁ 2 0 — DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Subwencja z pozycji B2-5 1 0 2

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 0 — DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

ROZDZIAŁ 2 0 —DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

2 0 0Subwencja z pozycji B2-5 1 0 2

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 2100/94, w szczególności jego art. 108 ust. 3.

Subwencja z tytułu „Środki ochrony roślin”.

TYTUŁ 3

REZERWA

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 3 0 | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| | Tytuł 3 — Razem | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 3 0

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Tytuł 3 — Razem

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

ROZDZIAŁ 3 0 —REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Uwagi

Celem niniejszych środków jest zachowanie równowagi pomiędzy dochodami i wydatkami.

TYTUŁ 5

DOCHODY Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ URZĘDU

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 5 0 | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| | Tytuł 5 — Razem | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 5 0

12 000

p.m.

10 246,99

Tytuł 5 — Razem

12 000

p.m.

10 246,99

ROZDZIAŁ 5 0 —DOCHODY Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ URZĘDU

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | p.m. | 10 246,99 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

12 000

p.m.

10 246,99

TYTUŁ 6

SKŁADKI NA PROGRAMY WSPÓLNOTOWE, ZWROT WYDATKÓW, DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 6 0 | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| | Tytuł 6 — Razem | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 6 0

15 000

15 000

19 942,92

Tytuł 6 — Razem

15 000

15 000

19 942,92

ROZDZIAŁ 6 0 —GAZETA URZĘDOWA

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

15 000

15 000

19 942,92

Uwagi

Dochody z tytułu sprzedaży Gazety Urzędowej Urzędu.

TYTUŁ 9

INNE DOCHODY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 9 1 | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | ROZDZIAŁ 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Razem | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | RAZEM | 11 463 400 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 9 1

298 000

333 000

370 479,77

ROZDZIAŁ 9 2

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Razem

298 000

333 000

370 479,77

RAZEM

11 463 400

13 446 000

9 859 026,98

ROZDZIAŁ 9 1 —ODSETKI BANKOWE

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

298 000

333 000

370 479,77

Uwagi

Odsetki bankowe.

ROZDZIAŁ 9 2 —PODARUNKI I DAROWIZNY

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki otrzymane od lokalnych władz francuskich (region Pays de la Loire, departament Maine-et-Loire i władze miasta Angers) w związku z ustanowieniem siedziby CPVO w Angers.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| 1 2 | DALSZE SZKOLENIA | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| 1 5 | OPIEKA SPOŁECZNA | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | Tytuł 1 — Razem | 4 391 000 | 4 237 000 | 3 672 503,37 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| 2 3 | ADMINISTRACJA BIEŻĄCA | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| 2 5 | POSIEDZENIA | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| 2 6 | WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 2 446 000 | 3 678 000 | 1 565 576,77 |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | OPŁATY ZA DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW BADAWCZYCH | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| 3 1 | UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| 3 2 | ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| 3 3 | BADANIE NAZW ODMIAN | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| 3 4 | PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| 3 5 | TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| 3 6 | SPECJALNI DORADCY | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | Tytuł 3 — Razem | 5 484 000 | 5 531 000 | 4 620 946,84 |
| 10 |
| INNE WYDATKI |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 1 | REZERWA NA POKRYCIE NADZWYCZAJNYCH STRAT I NIEPRZEWIDZIANYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 2 | WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 3 | ZWROT SKŁADKI WSPÓLNOTOWEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 10 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | RAZEM | 12 321 000 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

1 2

DALSZE SZKOLENIA

80 000

80 000

70 547,73

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

210 000

198 000

148 131,75

1 4

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

100 000

36 300

14 289,58

1 5

OPIEKA SPOŁECZNA

9 000

9 000

4 142,24

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

17 000

17 000

7 074,65

Tytuł 1 — Razem

4 391 000

4 237 000

3 672 503,37

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 074 000

2 284 000

262 544,64

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

465 000

465 000

592 997,28

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

220 000

198 000

155 212,26

2 3

ADMINISTRACJA BIEŻĄCA

192 000

192 000

125 194,32

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

100 000

95 000

79 710,34

2 5

POSIEDZENIA

300 000

349 000

241 709,93

2 6

WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY

95 000

95 000

108 208,—

Tytuł 2 — Razem

2 446 000

3 678 000

1 565 576,77

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

OPŁATY ZA DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW BADAWCZYCH

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

3 1

UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

p.m.

p.m.

3 626,67

3 2

ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

204 000

198 000

182 288,35

3 3

BADANIE NAZW ODMIAN

p.m.

72 900

56 300,—

3 4

PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA

300 000

294 000

215 691,17

3 5

TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE

500 000

500 000

248 000,—

3 6

SPECJALNI DORADCY

80 000

80 000

30 950,65

Tytuł 3 — Razem

5 484 000

5 531 000

4 620 946,84

10

INNE WYDATKI

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

p.m.

0,—

10 1

REZERWA NA POKRYCIE NADZWYCZAJNYCH STRAT I NIEPRZEWIDZIANYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

0,—

10 2

WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ

p.m.

p.m.

0,—

10 3

ZWROT SKŁADKI WSPÓLNOTOWEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 10 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

RAZEM

12 321 000

13 446 000

9 859 026,98

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 | Wydatki na personel czynnie zatrudniony | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 | Dalsze szkolenia, kursy językowe, powtórne szkolenia i informacje dla personelu | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 | Koszty misji, koszty podróży i inne koszty towarzyszące | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 | Personel agencji zatrudnienia, pomoc techniczna i administracyjna | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 0 | Zapomogi specjalne, kontakty towarzyskie pomiędzy członkami personelu, inne wydatki społeczne i socjalne | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | Tytuł 1 — Razem | 4 391 000 | 4 237 000 | 3 672 503,37 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 2 — DALSZE SZKOLENIA
  ROZDZIAŁ 1 3 — MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE
  ROZDZIAŁ 1 4 — ŚWIADCZENIA DODATKOWE
  ROZDZIAŁ 1 5 — OPIEKA SPOŁECZNA
  ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Wydatki na personel czynnie zatrudniony

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Dalsze szkolenia, kursy językowe, powtórne szkolenia i informacje dla personelu

80 000

80 000

70 547,73

ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM

80 000

80 000

70 547,73

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty misji, koszty podróży i inne koszty towarzyszące

210 000

198 000

148 131,75

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

210 000

198 000

148 131,75

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Personel agencji zatrudnienia, pomoc techniczna i administracyjna

100 000

36 300

14 289,58

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

100 000

36 300

14 289,58

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 0

Zapomogi specjalne, kontakty towarzyskie pomiędzy członkami personelu, inne wydatki społeczne i socjalne

9 000

9 000

4 142,24

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

9 000

9 000

4 142,24

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

17 000

17 000

7 074,65

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

17 000

17 000

7 074,65

Tytuł 1 — Razem

4 391 000

4 237 000

3 672 503,37

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 2 — DALSZE SZKOLENIA

ROZDZIAŁ 1 3 — MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — ŚWIADCZENIA DODATKOWE

ROZDZIAŁ 1 5 — OPIEKA SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Wydatki na personel czynnie zatrudniony

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

Uwagi

Zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich oraz planem zatrudnienia niniejsze środki przeznaczone są w szczególności na:

| — | wynagrodzenia zasadnicze, |
| --- | --- |

—

wynagrodzenia zasadnicze,

| — | dodatki rodzinne (dodatek na prowadzenie domu, na utrzymanie dzieci, na edukację dzieci), |
| --- | --- |

—

dodatki rodzinne (dodatek na prowadzenie domu, na utrzymanie dzieci, na edukację dzieci),

| — | dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny, |
| --- | --- |

—

dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny,

| — | dodatek stały dla urzędników i pracowników czasowych zaszeregowanych w kategorii C, |
| --- | --- |

—

dodatek stały dla urzędników i pracowników czasowych zaszeregowanych w kategorii C,

| — | składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne, |
| --- | --- |

—

składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne,

| — | koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem restauracji, kawiarni oraz stołówek, |
| --- | --- |

—

koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem restauracji, kawiarni oraz stołówek,

| — | honoraria służb medycznych, koszty związane z profilaktyczną opieką medyczną, medyczne materiały zużywalne, zakup sprzętu i specjalnych mebli, |
| --- | --- |

—

honoraria służb medycznych, koszty związane z profilaktyczną opieką medyczną, medyczne materiały zużywalne, zakup sprzętu i specjalnych mebli,

| — | składki pracodawcy na ubezpieczenie zdrowotne, |
| --- | --- |

—

składki pracodawcy na ubezpieczenie zdrowotne,

| — | składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych oraz dodatkowe wydatki wynikające z zastosowania właściwych postanowień regulaminu pracowniczego dotyczących pokrywania wydatków nieobjętych ubezpieczeniem, |
| --- | --- |

—

składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych oraz dodatkowe wydatki wynikające z zastosowania właściwych postanowień regulaminu pracowniczego dotyczących pokrywania wydatków nieobjętych ubezpieczeniem,

| — | ryzyko bezrobocia dotyczące pracowników czasowych, |
| --- | --- |

—

ryzyko bezrobocia dotyczące pracowników czasowych,

| — | opłaty związane z ustanowieniem praw emerytalnych w kraju pochodzenia, |
| --- | --- |

—

opłaty związane z ustanowieniem praw emerytalnych w kraju pochodzenia,

| — | dodatek z tytułu narodzin dziecka, |
| --- | --- |

—

dodatek z tytułu narodzin dziecka,

| — | zasiłek pogrzebowy, |
| --- | --- |

—

zasiłek pogrzebowy,

| — | koszty podróży, |
| --- | --- |

—

koszty podróży,

| — | dodatek z tytułu zakwaterowania i/lub z tytułu transportu, |
| --- | --- |

—

dodatek z tytułu zakwaterowania i/lub z tytułu transportu,

| — | dodatek służbowy, |
| --- | --- |

—

dodatek służbowy,

| — | zryczałtowany zwrot kosztów podróży w granicach gminy, w której zatrudniony jest personel, |
| --- | --- |

—

zryczałtowany zwrot kosztów podróży w granicach gminy, w której zatrudniony jest personel,

| — | odprawy w związku z wypowiedzeniem stosunku pracy oraz odszkodowania z tytułu zakończenia umowy, |
| --- | --- |

—

odprawy w związku z wypowiedzeniem stosunku pracy oraz odszkodowania z tytułu zakończenia umowy,

| — | nadgodziny (kategorie C i D oraz personel lokalny), |
| --- | --- |

—

nadgodziny (kategorie C i D oraz personel lokalny),

| — | udział Urzędu w kosztach opieki nad dziećmi (żłobki, ośrodki opieki dziennej itp.), |
| --- | --- |

—

udział Urzędu w kosztach opieki nad dziećmi (żłobki, ośrodki opieki dziennej itp.),

| — | wydatki związane z zatrudnianiem, |
| --- | --- |

—

wydatki związane z zatrudnianiem,

| — | zasiłek osiedleńczy oraz zwrot z tytułu przesiedlenia, |
| --- | --- |

—

zasiłek osiedleńczy oraz zwrot z tytułu przesiedlenia,

| — | koszty przeprowadzki, |
| --- | --- |

—

koszty przeprowadzki,

| — | tymczasowe dzienne diety służbowe, |
| --- | --- |

—

tymczasowe dzienne diety służbowe,

| — | wskaźniki korygujące, |
| --- | --- |

—

wskaźniki korygujące,

| — | wyrównanie wynagrodzeń zatwierdzone przez Radę, |
| --- | --- |

—

wyrównanie wynagrodzeń zatwierdzone przez Radę,

| — | koszty związane z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników krajowych lub innych ekspertów do Urzędu lub wezwanych na krótkie konsultacje, w szczególności w celu zwiększenia współpracy z urzędami krajowymi oraz w celu opracowania protokołów technicznych, |
| --- | --- |

—

koszty związane z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników krajowych lub innych ekspertów do Urzędu lub wezwanych na krótkie konsultacje, w szczególności w celu zwiększenia współpracy z urzędami krajowymi oraz w celu opracowania protokołów technicznych,

| — | spłaty dodatkowych kosztów Urzędu związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem personelu Urzędu zatrudnionego na podstawie regulaminu pracowniczego do krajowych lub międzynarodowych urzędów na mocy umów o wymianie, |
| --- | --- |

—

spłaty dodatkowych kosztów Urzędu związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem personelu Urzędu zatrudnionego na podstawie regulaminu pracowniczego do krajowych lub międzynarodowych urzędów na mocy umów o wymianie,

| — | wydatki związane z przeprowadzaniem praktycznych szkoleń administracyjnych dla młodych absolwentów studiów. Wydatki te mogą obejmować składki na ubezpieczenie społeczne dla personelu odbywającego szkolenie, jak również opłaty i koszty transportu poniesione na początku i na końcu sesji szkoleniowych, koszty związane z programem szkolenia oraz koszty obejmujące zakwaterowanie, posiłki i dokumentację. |
| --- | --- |

—

wydatki związane z przeprowadzaniem praktycznych szkoleń administracyjnych dla młodych absolwentów studiów. Wydatki te mogą obejmować składki na ubezpieczenie społeczne dla personelu odbywającego szkolenie, jak również opłaty i koszty transportu poniesione na początku i na końcu sesji szkoleniowych, koszty związane z programem szkolenia oraz koszty obejmujące zakwaterowanie, posiłki i dokumentację.

ROZDZIAŁ 1 2 —DALSZE SZKOLENIA

1 2 0Dalsze szkolenia, kursy językowe, powtórne szkolenia i informacje dla personelu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

80 000

80 000

70 547,73

Uwagi

Zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich niniejsze środki przeznaczone są w szczególności na opłacenie organizacji kursów językowych, kursów wprowadzających dla nowo zatrudnionych pracowników, kursów rozwojowych dla personelu, powtórnych szkoleń, kursów w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik, seminariów itd.

Środki pokrywają również zakup sprzętu i dokumentację oraz wynajęcie doradców organizacyjnych.

ROZDZIAŁ 1 3 —MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

1 3 0Koszty misji, koszty podróży i inne koszty towarzyszące

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

210 000

198 000

148 131,75

Uwagi

Zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich niniejsze środki przeznaczone są w szczególności na pokrycie kosztów transportu, wypłat dziennych diet służbowych w trakcie odbywania misji oraz dodatkowych lub specjalnych kosztów związanych z misją, poniesionych przez personel Urzędu zatrudniony na podstawie regulaminu pracowniczego oraz ekspertów i krajowych lub międzynarodowych urzędników oddelegowanych do Urzędu.

ROZDZIAŁ 1 4 —ŚWIADCZENIA DODATKOWE

1 4 0Personel agencji zatrudnienia, pomoc techniczna i administracyjna

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

100 000

36 300

14 289,58

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokrywać wydatki związane z:

| — | personelem agencji zatrudnienia, w szczególności maszynistki, telefonistki itd., |
| --- | --- |

—

personelem agencji zatrudnienia, w szczególności maszynistki, telefonistki itd.,

| — | personelem na umowie u podwykonawców ds. technicznych lub administracyjnych. |
| --- | --- |

—

personelem na umowie u podwykonawców ds. technicznych lub administracyjnych.

ROZDZIAŁ 1 5 —OPIEKA SPOŁECZNA

1 5 0Zapomogi specjalne, kontakty towarzyskie pomiędzy członkami personelu, inne wydatki społeczne i socjalne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

9 000

9 000

4 142,24

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 76.

Niniejsze środki mają pokrywać w szczególności:

| — | zapomogi, do których mają prawo urzędnicy, byli urzędnicy lub żyjący członkowie rodziny urzędnika, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji (kiedy nie mogą otrzymać pożyczki lub zaliczki na poczet wynagrodzenia ze względu na ich sytuację finansową), |
| --- | --- |

—

zapomogi, do których mają prawo urzędnicy, byli urzędnicy lub żyjący członkowie rodziny urzędnika, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji (kiedy nie mogą otrzymać pożyczki lub zaliczki na poczet wynagrodzenia ze względu na ich sytuację finansową),

| — | wydarzenia społeczne, kulturalne i artystyczne, |
| --- | --- |

—

wydarzenia społeczne, kulturalne i artystyczne,

| — | subwencje dla klubów sportowych i stowarzyszeń kulturalnych, |
| --- | --- |

—

subwencje dla klubów sportowych i stowarzyszeń kulturalnych,

| — | subwencje dla stowarzyszeń rodzinnych (pomoc mająca na celu integrację rodzin nowych urzędników i innych pracowników, na przykład kursy językowe), |
| --- | --- |

—

subwencje dla stowarzyszeń rodzinnych (pomoc mająca na celu integrację rodzin nowych urzędników i innych pracowników, na przykład kursy językowe),

| — | inne subwencje, |
| --- | --- |

—

inne subwencje,

| — | pomoc dla pracowników niepełnosprawnych, |
| --- | --- |

—

pomoc dla pracowników niepełnosprawnych,

| — | pomoc dla rodzin, |
| --- | --- |

—

pomoc dla rodzin,

| — | przyjęcie nowych pracowników, oraz |
| --- | --- |

—

przyjęcie nowych pracowników, oraz

| — | pomoc prawnicz. |
| --- | --- |

—

pomoc prawnicz.

ROZDZIAŁ 1 7 —WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

17 000

17 000

7 074,65

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów poniesionych przez upoważnionych pracowników w związku z wypełnianiem obowiązku Urzędu odnośnie do przyjęć i celów reprezentacyjnych leżących w interesie danego działu.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Wydatki na budynki | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 | Wyposażenie, oprogramowanie i usługi zewnętrzne | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 | Meble, sprzęt techniczny, transportowy i wyposażenie biblioteki | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 | Wydatki na administrację bieżącą | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 | Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 | Wydatki związane z formalnymi i innymi posiedzeniami | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| ROZDZIAŁ 2 6 |
| 2 6 0 | Wewnętrzne kontrole i oceny | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | ROZDZIAŁ 2 6 — RAZEM | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 2 446 000 | 3 678 000 | 1 565 576,77 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH
  ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 3 — ADMINISTRACJA BIEŻĄCA
  ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA
  ROZDZIAŁ 2 5 — POSIEDZENIA
  ROZDZIAŁ 2 6 — WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wydatki na budynki

1 074 000

2 284 000

262 544,64

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

1 074 000

2 284 000

262 544,64

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Wyposażenie, oprogramowanie i usługi zewnętrzne

465 000

465 000

592 997,28

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

465 000

465 000

592 997,28

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Meble, sprzęt techniczny, transportowy i wyposażenie biblioteki

220 000

198 000

155 212,26

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

220 000

198 000

155 212,26

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Wydatki na administrację bieżącą

192 000

192 000

125 194,32

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

192 000

192 000

125 194,32

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne

100 000

95 000

79 710,34

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

100 000

95 000

79 710,34

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Wydatki związane z formalnymi i innymi posiedzeniami

300 000

349 000

241 709,93

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

300 000

349 000

241 709,93

ROZDZIAŁ 2 6

2 6 0

Wewnętrzne kontrole i oceny

95 000

95 000

108 208,—

ROZDZIAŁ 2 6 — RAZEM

95 000

95 000

108 208,—

Tytuł 2 — Razem

2 446 000

3 678 000

1 565 576,77

ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 3 — ADMINISTRACJA BIEŻĄCA

ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 5 — POSIEDZENIA

ROZDZIAŁ 2 6 — WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY

ROZDZIAŁ 2 0 —INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0Wydatki na budynki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 074 000

2 284 000

262 544,64

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokryć:

| — | czynsz za lokale zajmowane przez Urząd oraz wynajem sal konferencyjnych, magazynów, lokali do archiwizacji, lokali sanitarnych, kuchni, garaży oraz parkingów, |
| --- | --- |

—

czynsz za lokale zajmowane przez Urząd oraz wynajem sal konferencyjnych, magazynów, lokali do archiwizacji, lokali sanitarnych, kuchni, garaży oraz parkingów,

| — | premie ubezpieczeniowe płacone w związku z polisami ubezpieczeniowymi wykupionymi dla lokali zajmowanych przez Urząd, |
| --- | --- |

—

premie ubezpieczeniowe płacone w związku z polisami ubezpieczeniowymi wykupionymi dla lokali zajmowanych przez Urząd,

| — | zużycie wody, gazu, elektryczności oraz oleju opałowego, |
| --- | --- |

—

zużycie wody, gazu, elektryczności oraz oleju opałowego,

| — | koszty konserwacji, zgodnie z obecnymi umowami (biura, windy, ogrzewanie centralne, sprzęt klimatyzacyjny itd.), koszty utrzymania czystości (regularne sprzątanie, zakup produktów konserwujących, myjących, piorących, do prania chemicznego itd.) oraz powtórne malowanie, naprawy i dostawy wymagane przez warsztaty konserwacyjne, |
| --- | --- |

—

koszty konserwacji, zgodnie z obecnymi umowami (biura, windy, ogrzewanie centralne, sprzęt klimatyzacyjny itd.), koszty utrzymania czystości (regularne sprzątanie, zakup produktów konserwujących, myjących, piorących, do prania chemicznego itd.) oraz powtórne malowanie, naprawy i dostawy wymagane przez warsztaty konserwacyjne,

| — | zakup sprzętu i wyposażenia oraz naprawy budynków, na przykład zmiany ustawienia ścianek działowych, dostosowanie instalacji technicznych i inne roboty specjalistyczne dotyczące prac metalowych, elektryczności, instalacji sanitarnych, malowania, renowacji biur, pokrycia podłogowego, stolarki, murarstwa itd., |
| --- | --- |

—

zakup sprzętu i wyposażenia oraz naprawy budynków, na przykład zmiany ustawienia ścianek działowych, dostosowanie instalacji technicznych i inne roboty specjalistyczne dotyczące prac metalowych, elektryczności, instalacji sanitarnych, malowania, renowacji biur, pokrycia podłogowego, stolarki, murarstwa itd.,

| — | różnorodne wydatki związane z bezpieczeństwem osób, budynków i dóbr, w szczególności umowy o bezpieczeństwie budynków, zakup, wynajem oraz eksploatacja sprzętu przeciwpożarowego, wymiana sprzętu dla urzędników i innych pracowników zajmujących się pierwszą pomocą, koszty przeprowadzania weryfikacji wymaganych przez przepisy prawne, |
| --- | --- |

—

różnorodne wydatki związane z bezpieczeństwem osób, budynków i dóbr, w szczególności umowy o bezpieczeństwie budynków, zakup, wynajem oraz eksploatacja sprzętu przeciwpożarowego, wymiana sprzętu dla urzędników i innych pracowników zajmujących się pierwszą pomocą, koszty przeprowadzania weryfikacji wymaganych przez przepisy prawne,

| — | zakup lub dzierżawa budynków oraz wydatki na pomoc techniczną w związku z dużymi pracami wyposażeniowymi, |
| --- | --- |

—

zakup lub dzierżawa budynków oraz wydatki na pomoc techniczną w związku z dużymi pracami wyposażeniowymi,

| — | honoraria ekspertów ds. finansowych i technicznych przed nabyciem lub wybudowaniem nieruchomości oraz konsultantów do prac wyposażeniowych, |
| --- | --- |

—

honoraria ekspertów ds. finansowych i technicznych przed nabyciem lub wybudowaniem nieruchomości oraz konsultantów do prac wyposażeniowych,

| — | wydatki na budynki, jak na przykład opłaty za zarządzanie w budynkach zajmowanych przez kilka jednostek, koszty pomiarów geodezyjnych lokali, podatki będące opłatą za ogólne świadczenia (opłaty drogowe, wywóz śmieci itd.) oraz koszty towarzyszące. |
| --- | --- |

—

wydatki na budynki, jak na przykład opłaty za zarządzanie w budynkach zajmowanych przez kilka jednostek, koszty pomiarów geodezyjnych lokali, podatki będące opłatą za ogólne świadczenia (opłaty drogowe, wywóz śmieci itd.) oraz koszty towarzyszące.

ROZDZIAŁ 2 1 —PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0Wyposażenie, oprogramowanie i usługi zewnętrzne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

465 000

465 000

592 997,28

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokrywać:

| — | zakup, wynajem oraz konserwację oprogramowania, różnorodnych zużywalnych produktów komputerowych i innego sprzętu do przetwarzania danych. Środki te również pokrywają koszty utrzymania, eksploatacji i napraw, |
| --- | --- |

—

zakup, wynajem oraz konserwację oprogramowania, różnorodnych zużywalnych produktów komputerowych i innego sprzętu do przetwarzania danych. Środki te również pokrywają koszty utrzymania, eksploatacji i napraw,

| — | koszty związane z przedsiębiorstwami zajmującymi się przetwarzaniem danych oraz z konsultantami zajmującymi się przetwarzaniem danych w odniesieniu do takich usług, jak:






  — | konserwacja istniejącego sprzętu, |
| --- | --- | --- |

—

koszty związane z przedsiębiorstwami zajmującymi się przetwarzaniem danych oraz z konsultantami zajmującymi się przetwarzaniem danych w odniesieniu do takich usług, jak:

—

konserwacja istniejącego sprzętu,

| — | instalacja nowego sprzętu oraz rozbudowa istniejącego sprzętu (badania wykonalności, analizy, programowanie, uruchomienie itd.), |
| --- | --- |

—

instalacja nowego sprzętu oraz rozbudowa istniejącego sprzętu (badania wykonalności, analizy, programowanie, uruchomienie itd.),

| — | zakup, wynajem oraz konserwacja wszystkich programów i oprogramowania itd., |
| --- | --- |

—

zakup, wynajem oraz konserwacja wszystkich programów i oprogramowania itd.,

| — | koszty związane z zewnętrznymi ekspertami zajmującymi się przetwarzaniem danych (operatorzy, informatycy, inżynierowie systemów, personel wprowadzający dane itd.). |
| --- | --- |

—

koszty związane z zewnętrznymi ekspertami zajmującymi się przetwarzaniem danych (operatorzy, informatycy, inżynierowie systemów, personel wprowadzający dane itd.).

ROZDZIAŁ 2 2 —RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0Meble, sprzęt techniczny, transportowy i wyposażenie biblioteki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

220 000

198 000

155 212,26

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokryć:

| — | wydatki na zakup, odnowienie, wymianę, okazjonalny wynajem lub naprawę i konserwację sprzętu, w szczególności audiowizualnego, odtwarzającego, archiwizującego, biblioteki i sprzętu do tłumaczeń ustnych, jak np. kabiny, hełmofony do instalacji do tłumaczeń symultanicznych oraz różnorodne narzędzia do utworzenia warsztatów konserwacyjnych, |
| --- | --- |

—

wydatki na zakup, odnowienie, wymianę, okazjonalny wynajem lub naprawę i konserwację sprzętu, w szczególności audiowizualnego, odtwarzającego, archiwizującego, biblioteki i sprzętu do tłumaczeń ustnych, jak np. kabiny, hełmofony do instalacji do tłumaczeń symultanicznych oraz różnorodne narzędzia do utworzenia warsztatów konserwacyjnych,

| — | koszt zakupu, wynajmu, konserwacji oraz naprawy sprzętu i instalacji technicznych, takich jak faksy, kserokopiarki itd., |
| --- | --- |

—

koszt zakupu, wynajmu, konserwacji oraz naprawy sprzętu i instalacji technicznych, takich jak faksy, kserokopiarki itd.,

| — | wydatki na zakup, wynajem, instalację oraz utrzymanie elektronicznego wyposażenia biur, takiego jak maszyny do pisania, kalkulatory, edytory tekstu itd., oraz wydatki dotyczące dokumentacji, artykułów biurowych itd., |
| --- | --- |

—

wydatki na zakup, wynajem, instalację oraz utrzymanie elektronicznego wyposażenia biur, takiego jak maszyny do pisania, kalkulatory, edytory tekstu itd., oraz wydatki dotyczące dokumentacji, artykułów biurowych itd.,

| — | wymogi związane z meblami, czy to ich zakup, czy odnowienie, wymianę, okazjonalny wynajem lub naprawę i konserwację takich mebli, |
| --- | --- |

—

wymogi związane z meblami, czy to ich zakup, czy odnowienie, wymianę, okazjonalny wynajem lub naprawę i konserwację takich mebli,

| — | zakup, odnowienie, wynajem i konserwacja pojazdów przeznaczonych dla Urzędu oraz koszty eksploatacyjne: ubezpieczenie, paliwo, części zamienne oraz wszystkie rachunki za naprawę, |
| --- | --- |

—

zakup, odnowienie, wynajem i konserwacja pojazdów przeznaczonych dla Urzędu oraz koszty eksploatacyjne: ubezpieczenie, paliwo, części zamienne oraz wszystkie rachunki za naprawę,

| — | koszt przejazdu taksówkami lub wynajmu samochodów w wypadku przejazdów, których charakter jest tak pilny i/lub wyjątkowy, że nie mogą zostać użyte inne środki transportu, |
| --- | --- |

—

koszt przejazdu taksówkami lub wynajmu samochodów w wypadku przejazdów, których charakter jest tak pilny i/lub wyjątkowy, że nie mogą zostać użyte inne środki transportu,

| — | zakup literatury specjalistycznej, roczników statystycznych, książek telefonicznych, słowników, dokumentów i innych publikacji specjalistycznych (nieperiodycznych) w wersji papierowej lub elektronicznej (płyty CD-ROM). Środki te również obejmują wzniowienia posiadanych publikacji, |
| --- | --- |

—

zakup literatury specjalistycznej, roczników statystycznych, książek telefonicznych, słowników, dokumentów i innych publikacji specjalistycznych (nieperiodycznych) w wersji papierowej lub elektronicznej (płyty CD-ROM). Środki te również obejmują wzniowienia posiadanych publikacji,

| — | zakup sprzętu specjalistycznego dla biblioteki Urzędu (katalogi, półki, meble do przechowywania katalogów, czytniki mikrofisz, czytniki płyt CD-ROM itd.), |
| --- | --- |

—

zakup sprzętu specjalistycznego dla biblioteki Urzędu (katalogi, półki, meble do przechowywania katalogów, czytniki mikrofisz, czytniki płyt CD-ROM itd.),

| — | koszt prenumeraty gazet, periodyków specjalistycznych, gazet codziennych wydawanych w Państwach Członkowskich, dzienników urzędowych, nagrań parlamentarnych, statystyk dotyczących handlu zagranicznego, różnorodne biuletyny i inne publikacje specjalistyczne, |
| --- | --- |

—

koszt prenumeraty gazet, periodyków specjalistycznych, gazet codziennych wydawanych w Państwach Członkowskich, dzienników urzędowych, nagrań parlamentarnych, statystyk dotyczących handlu zagranicznego, różnorodne biuletyny i inne publikacje specjalistyczne,

| — | bindowanie i inne koszty niezbędne do konserwacji książek i periodyków. |
| --- | --- |

—

bindowanie i inne koszty niezbędne do konserwacji książek i periodyków.

ROZDZIAŁ 2 3 —ADMINISTRACJA BIEŻĄCA

2 3 0Wydatki na administrację bieżącą

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

192 000

192 000

125 194,32

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokryć:

| — | zakup papieru, kopert, artykułów biurowych, koszty drukowania na zewnątrz, koszty kopiowania oraz zakup produktów do sprzętu odtwarzającego, |
| --- | --- |

—

zakup papieru, kopert, artykułów biurowych, koszty drukowania na zewnątrz, koszty kopiowania oraz zakup produktów do sprzętu odtwarzającego,

| — | opłaty bankowe oraz koszt połączenia z międzybankową siecią telekomunkacyjną, |
| --- | --- |

—

opłaty bankowe oraz koszt połączenia z międzybankową siecią telekomunkacyjną,

| — | straty poniesione przez Urząd w wyniku przeprowadzienia wymian walut wynikających z zarządzania budżetem, jeżeli nie zostały one zniwelowane przez zysk uzyskany na wymianie walut, |
| --- | --- |

—

straty poniesione przez Urząd w wyniku przeprowadzienia wymian walut wynikających z zarządzania budżetem, jeżeli nie zostały one zniwelowane przez zysk uzyskany na wymianie walut,

| — | koszt gwarancji bankowych wobec stron trzecich w celu dostosowania się do klauzul umów, |
| --- | --- |

—

koszt gwarancji bankowych wobec stron trzecich w celu dostosowania się do klauzul umów,

| — | wstępne koszty prawne oraz usługi prawnicze lub świadczenia innych ekspertów poproszonych o udzielenie porady Urzędowi. Środki te obejmują również wydatki poniesione przed Trybunałem Sprawidliwości i innymi sądami, |
| --- | --- |

—

wstępne koszty prawne oraz usługi prawnicze lub świadczenia innych ekspertów poproszonych o udzielenie porady Urzędowi. Środki te obejmują również wydatki poniesione przed Trybunałem Sprawidliwości i innymi sądami,

| — | odszkodowania i koszty zaspokojenia żądań wobec Urzędu (odpowiedzialność cywilna), |
| --- | --- |

—

odszkodowania i koszty zaspokojenia żądań wobec Urzędu (odpowiedzialność cywilna),

| — | różne rodzaje ubezpieczeń (w szczególności od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży, ubezpieczenia obejmującego odpowiedzialność urzędników ds. rachunkowości i dysponentów zaliczek oraz ubezpieczenia dla personelu sklepów i restauracji itd.), |
| --- | --- |

—

różne rodzaje ubezpieczeń (w szczególności od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży, ubezpieczenia obejmującego odpowiedzialność urzędników ds. rachunkowości i dysponentów zaliczek oraz ubezpieczenia dla personelu sklepów i restauracji itd.),

| — | koszt napojów i posiłków podawanych podczas spotkań wewnętrznych, |
| --- | --- |

—

koszt napojów i posiłków podawanych podczas spotkań wewnętrznych,

| — | koszt przeprowadzek Urzędu oraz ogólne przenoszenie sprzętu, mebli i artykułów biurowych wewnątrz budynku, |
| --- | --- |

—

koszt przeprowadzek Urzędu oraz ogólne przenoszenie sprzętu, mebli i artykułów biurowych wewnątrz budynku,

| — | usługi wyświadczone Urzędowi przez instytucje, agencje i urzędy wspólnotowe, w szczególności usługi związane z tłumaczeniami ustnymi podczas zebrań Rady Administracyjnej. |
| --- | --- |

—

usługi wyświadczone Urzędowi przez instytucje, agencje i urzędy wspólnotowe, w szczególności usługi związane z tłumaczeniami ustnymi podczas zebrań Rady Administracyjnej.

ROZDZIAŁ 2 4 —OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

100 000

95 000

79 710,34

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokryć:

| — | wydatki na opłaty pocztowe i usługi przesyłkowe dla przesyłek zwykłych, sprawozdań i publikacji, na paczki pocztowe i inne wysyłane pocztą lotniczą lub naziemną oraz na wewnętrzne przesyłki Urzędu, |
| --- | --- |

—

wydatki na opłaty pocztowe i usługi przesyłkowe dla przesyłek zwykłych, sprawozdań i publikacji, na paczki pocztowe i inne wysyłane pocztą lotniczą lub naziemną oraz na wewnętrzne przesyłki Urzędu,

| — | koszt wynajęcia aparatów telefonicznych i rozmów telefonicznych (jedynie rozmowy urzędowe, ponieważ rozmowy prywatne są fakturowane), faksy, wideokonferencje, transmisje danych i zakup książek telefonicznych, |
| --- | --- |

—

koszt wynajęcia aparatów telefonicznych i rozmów telefonicznych (jedynie rozmowy urzędowe, ponieważ rozmowy prywatne są fakturowane), faksy, wideokonferencje, transmisje danych i zakup książek telefonicznych,

| — | wydatki na sprzęt telekomunikacyjny, w tym kable: zakup, wynajem, instalacje, konserwacja, dokumentacja itd. |
| --- | --- |

—

wydatki na sprzęt telekomunikacyjny, w tym kable: zakup, wynajem, instalacje, konserwacja, dokumentacja itd.

ROZDZIAŁ 2 5 —POSIEDZENIA

2 5 0Wydatki związane z formalnymi i innymi posiedzeniami

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

300 000

349 000

241 709,93

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokryć:

| — | wydatki na podróże, diety i inne wydatki ekspertów i innych osób, w szczególności członków Rady Administracyjnej, którzy zostali wezwani do uczestniczenia w posiedzeniach, grupach badawczych i grupach roboczych. Środki te również obejmują koszty związane z przeprowadzaniem posiedzeń, w tym wydatki na przyjęcia, jeżeli nie są pokryte przez istniejącą infrastrukturę, |
| --- | --- |

—

wydatki na podróże, diety i inne wydatki ekspertów i innych osób, w szczególności członków Rady Administracyjnej, którzy zostali wezwani do uczestniczenia w posiedzeniach, grupach badawczych i grupach roboczych. Środki te również obejmują koszty związane z przeprowadzaniem posiedzeń, w tym wydatki na przyjęcia, jeżeli nie są pokryte przez istniejącą infrastrukturę,

| — | działania z przyszłymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, |
| --- | --- |

—

działania z przyszłymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej,

| — | wydatki związane z organizacją konferencji, seminariów, targów handlowych i spotkań, z wyjątkiem wydatków dotyczących istniejącej infrastruktury oraz wynagrodzeń dla tłumaczy konferencyjnych, |
| --- | --- |

—

wydatki związane z organizacją konferencji, seminariów, targów handlowych i spotkań, z wyjątkiem wydatków dotyczących istniejącej infrastruktury oraz wynagrodzeń dla tłumaczy konferencyjnych,

| — | wydatki na usługi tłumaczy pisemnych i/lub ustnych zewnętrznych lub pracujących w agencji oraz na maszynopisanie i inne oddelegowywane zadania, w szczególności do Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu. |
| --- | --- |

—

wydatki na usługi tłumaczy pisemnych i/lub ustnych zewnętrznych lub pracujących w agencji oraz na maszynopisanie i inne oddelegowywane zadania, w szczególności do Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu.

ROZDZIAŁ 2 6 —WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY

2 6 0Wewnętrzne kontrole i oceny

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 95 000 | 108 208,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

95 000

95 000

108 208,—

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wewnętrznych kontroli i ocen.

TYTUŁ 3

KOSZTY OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 | Opłaty uiszczane właściwym agencjom i urzędom w Państwach Członkowskich, które mają charakter urzędów badawczych | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 | Wydatki na utrzymanie zbiorów wskazań odmian w urzędach badań | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 | Wydatki na zamówienia innych raportów badań udostępnionych w oparciu o porozumienie pomiędzy Urzędem i właściwym organem w Państwie Członkowskim | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 | Wydatki na badanie nazw odmian | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 0 | Publikacje urzędowe, ogólne i reklamowe oraz usługi translatorskie | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 0 | Badania techniczne | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| ROZDZIAŁ 3 6 |
| 3 6 0 | Specjalni doradcy | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | Tytuł 3 — Razem | 5 484 000 | 5 531 000 | 4 620 946,84 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — OPŁATY ZA DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW BADAWCZYCH
  ROZDZIAŁ 3 1 — UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ
  ROZDZIAŁ 3 2 — ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ
  ROZDZIAŁ 3 3 — BADANIE NAZW ODMIAN
  ROZDZIAŁ 3 4 — PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA
  ROZDZIAŁ 3 5 — TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE
  ROZDZIAŁ 3 6 — SPECJALNI DORADCY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Opłaty uiszczane właściwym agencjom i urzędom w Państwach Członkowskich, które mają charakter urzędów badawczych

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Wydatki na utrzymanie zbiorów wskazań odmian w urzędach badań

p.m.

p.m.

3 626,67

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

p.m.

p.m.

3 626,67

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Wydatki na zamówienia innych raportów badań udostępnionych w oparciu o porozumienie pomiędzy Urzędem i właściwym organem w Państwie Członkowskim

204 000

198 000

182 288,35

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

204 000

198 000

182 288,35

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Wydatki na badanie nazw odmian

p.m.

72 900

56 300,—

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

p.m.

72 900

56 300,—

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Publikacje urzędowe, ogólne i reklamowe oraz usługi translatorskie

300 000

294 000

215 691,17

ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM

300 000

294 000

215 691,17

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 0

Badania techniczne

500 000

500 000

248 000,—

ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM

500 000

500 000

248 000,—

ROZDZIAŁ 3 6

3 6 0

Specjalni doradcy

80 000

80 000

30 950,65

ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM

80 000

80 000

30 950,65

Tytuł 3 — Razem

5 484 000

5 531 000

4 620 946,84

ROZDZIAŁ 3 0 — OPŁATY ZA DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW BADAWCZYCH

ROZDZIAŁ 3 1 — UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

ROZDZIAŁ 3 2 — ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

ROZDZIAŁ 3 3 — BADANIE NAZW ODMIAN

ROZDZIAŁ 3 4 — PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA

ROZDZIAŁ 3 5 — TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE

ROZDZIAŁ 3 6 — SPECJALNI DORADCY

ROZDZIAŁ 3 0 —OPŁATY ZA DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW BADAWCZYCH

3 0 0Opłaty uiszczane właściwym agencjom i urzędom w Państwach Członkowskich, które mają charakter urzędów badawczych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie w szczególności:

| — | opłat uiszczanych urzędom, którym Urząd powierzył odpowiedzialność za przeprowadzanie badań technicznych odmian roślin, |
| --- | --- |

—

opłat uiszczanych urzędom, którym Urząd powierzył odpowiedzialność za przeprowadzanie badań technicznych odmian roślin,

| — | opłat uiszczanych urzędom, którym powierzono odpowiedzialność za przeprowadzanie weryfikacji technicznych po przyznaniu przez Urząd praw do ochrony odmian roślin. |
| --- | --- |

—

opłat uiszczanych urzędom, którym powierzono odpowiedzialność za przeprowadzanie weryfikacji technicznych po przyznaniu przez Urząd praw do ochrony odmian roślin.

ROZDZIAŁ 3 1 —UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

3 1 0Wydatki na utrzymanie zbiorów wskazań odmian w urzędach badań

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 626,67 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

3 626,67

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie w szczególności kosztów poniesionych przez właściwe agencje i urzędy w związku z utrzymywaniem zbiorów wskazań odmian roślin, jako podstawy do badań technicznych zleconych przez Urząd.

ROZDZIAŁ 3 2 —ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

3 2 0Wydatki na zamówienia innych raportów badań udostępnionych w oparciu o porozumienie pomiędzy Urzędem i właściwym organem w Państwie Członkowskim

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

204 000

198 000

182 288,35

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie, zgodnie z zasadami wykonawczymi, zakupu raportów badań udostępnionych Urzędowi i odnoszących się do już wykonanych badań technicznych lub, w określonych wypadkach, badań już będących w trakcie przeprowadzania.

ROZDZIAŁ 3 3 —BADANIE NAZW ODMIAN

3 3 0Wydatki na badanie nazw odmian

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 72 900 | 56 300,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

72 900

56 300,—

Uwagi

Badanie zaproponowanych nazw odmian (art. 54 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2100/94, ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 2506/95).

ROZDZIAŁ 3 4 —PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA

3 4 0Publikacje urzędowe, ogólne i reklamowe oraz usługi translatorskie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

300 000

294 000

215 691,17

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie w szczególności:

| — | kosztów publikacji Gazety Urzędowej Urzędu i publikacji urzędowych, |
| --- | --- |

—

kosztów publikacji Gazety Urzędowej Urzędu i publikacji urzędowych,

| — | kosztów publikacji innych publikacji Urzędu (broszur i publikacji wiążących się z rozpowszechnianiem wiedzy technicznej i ekonomicznej dotyczącej działalności Urzędu. Niniejsze środki mogą również pokrywać publikacje powstałe w wyniku seminariów, sympozjów itd.), |
| --- | --- |

—

kosztów publikacji innych publikacji Urzędu (broszur i publikacji wiążących się z rozpowszechnianiem wiedzy technicznej i ekonomicznej dotyczącej działalności Urzędu. Niniejsze środki mogą również pokrywać publikacje powstałe w wyniku seminariów, sympozjów itd.),

| — | wydatków na publikacje reklamowe i promocyjne Urzędu mających na celu reklamowanie jego działalności w obrębie właściwych sektorów ekonomicznych i władz publicznych, |
| --- | --- |

—

wydatków na publikacje reklamowe i promocyjne Urzędu mających na celu reklamowanie jego działalności w obrębie właściwych sektorów ekonomicznych i władz publicznych,

| — | usług tłumaczy zewnętrznych lub agencji, maszynopisania i innych oddelegowanych zadań, w szczególności do Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu. |
| --- | --- |

—

usług tłumaczy zewnętrznych lub agencji, maszynopisania i innych oddelegowanych zadań, w szczególności do Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu.

ROZDZIAŁ 3 5 —TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE

3 5 0Badania techniczne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 500 000 | 248 000,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

500 000

500 000

248 000,—

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wyspecjalizowanych badań technicznych (badania techniczne, badania i rozwój itd.).

ROZDZIAŁ 3 6 —SPECJALNI DORADCY

3 6 0Specjalni doradcy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

80 000

80 000

30 950,65

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń, kosztów podróży i kosztów diety członków Izby Odwoławczej.

TYTUŁ 10

INNE WYDATKI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 10 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 10 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 10 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 10 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 10 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | RAZEM | 12 321 000 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 10 0

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 10 1

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 10 2

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 10 3

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 10 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

RAZEM

12 321 000

13 446 000

9 859 026,98

ROZDZIAŁ 10 0 —ŚRODKI TYMCZASOWE

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki wprowadzone w tym rozdziale mają charakter czysto tymczasowy.

ROZDZIAŁ 10 1 —REZERWA NA POKRYCIE NADZWYCZAJNYCH STRAT I NIEPRZEWIDZIANYCH WYDATKÓW

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

W związku z wprowadzeniem nowego sposobu prezentacji budżetu niniejszy rozdział można usunąć, jako że trzecia część budżetu obecnie zawiera rezerwę Urzędu.

ROZDZIAŁ 10 2 —WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Możliwy wkład na rozpoczęcie działalności Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu (patrz: pozycja 1 1 7 6).

ROZDZIAŁ 10 3 —ZWROT SKŁADKI WSPÓLNOTOWEJ

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Zwrot składki: rozporządzenie (WE) nr 2100/94, w szczególności jego art. 108.

---

| 8.3.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 67/649 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/649

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006

(2006/163/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| 2 |
| INNE SUBWENCJE |
| 2 0 | WKŁAD NORWEGII | 521 125 | 515 625 | 514 030 |
| 2 1 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | | 300 000 | — |
| 2 2 | WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z DANYCH SUBWENCJI WSPÓLNOTOWYCH | — | — | — |
| | Tytuł 2 — Razem | 521 125 | 815 625 | 514 030 |
| 3 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 3 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | — | — | — |
| | Tytuł 3 — Razem | — | — | — |
| | RAZEM | 12 621 125 | 12 815 625 | 12 244 030 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Tytuł 1 — Razem

12 100 000

12 000 000

11 730 000

2

INNE SUBWENCJE

2 0

WKŁAD NORWEGII

521 125

515 625

514 030

2 1

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

300 000

—

2 2

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z DANYCH SUBWENCJI WSPÓLNOTOWYCH

—

—

—

Tytuł 2 — Razem

521 125

815 625

514 030

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

3 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

—

—

—

Tytuł 3 — Razem

—

—

—

RAZEM

12 621 125

12 815 625

12 244 030

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 1 0 | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 1 0

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Tytuł 1 — Razem

12 100 000

12 000 000

11 730 000

ROZDZIAŁ 1 0 —SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 302/93 z dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (Dz.U. L 36 z 12.2.1993, str. 1).

Wykazane dochody i wydatki równoważą się.

Dochody Centrum stanowi, bez uszczerbku dla innych źródeł dochodów, subwencja wspólnotowa wpisana pod właściwym nagłówkiem budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (dział „Komisja”).

TYTUŁ 2

INNE SUBWENCJE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 2 0 | 521 125 | 515 625 | 514 030 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 | | 300 000 | — |
| | ROZDZIAŁ 2 2 | — | — | — |
| | Tytuł 2 — Razem | 521 125 | 815 625 | 514 030 |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 2 0

521 125

515 625

514 030

ROZDZIAŁ 2 1

300 000

—

ROZDZIAŁ 2 2

—

—

—

Tytuł 2 — Razem

521 125

815 625

514 030

ROZDZIAŁ 2 0 —WKŁAD NORWEGII

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 521 125 | 515 625 | 514 030 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

521 125

515 625

514 030

Uwagi

Inne subwencje.

ROZDZIAŁ 2 1 —STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| | 300 000 | — |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

300 000

—

ROZDZIAŁ 2 2 —WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z DANYCH SUBWENCJI WSPÓLNOTOWYCH

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

—

—

—

TYTUŁ 3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 3 0 | — | — | — |
| | Tytuł 3 — Razem | — | — | — |
| | RAZEM | 12 621 125 | 12 815 625 | 12 244 030 |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 3 0

—

—

—

Tytuł 3 — Razem

—

—

—

RAZEM

12 621 125

12 815 625

12 244 030

ROZDZIAŁ 3 0 —DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

—

—

—

Uwagi

Dochody z usług świadczonych odpłatnie.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| 1 2 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Razem | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| 2 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| 3 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
| 3 1 | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| | Tytuł 3 — Razem | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| 4 |
| WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
| 4 1 | PROJEKTY | | | p.m. |
| | Tytuł 4 — Razem | | | p.m. |
| 5 | REZERWA | | | — |
| | WYDATKI PHARE | — | — | |
| | RAZEM | 12 621 125 | 12 515 625 | 11 950 663 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

6 600 260

6 590 000

5 998 239

1 2

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Razem

6 600 260

6 590 000

5 998 239

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

1 490 240

1 395 000

1 443 822

Tytuł 2 — Razem

1 490 240

1 395 000

1 443 822

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

4 530 625

4 530 625

4 508 602

Tytuł 3 — Razem

4 530 625

4 530 625

4 508 602

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

4 1

PROJEKTY

p.m.

Tytuł 4 — Razem

p.m.

5

REZERWA

—

WYDATKI PHARE

—

—

RAZEM

12 621 125

12 515 625

11 950 663

TYTUŁ 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 1 |
| Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników czasowych i urzędników |
| 1 1 1 1 | Wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych i urzędników | 4 511 100 | 4 444 500 | 3 936 665 |
| 1 1 1 2 | Dodatki rodzinne dla pracowników czasowych i urzędników | 530 000 | 471 000 | 363 795 |
| 1 1 1 3 | Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny dla pracowników czasowych i urzędników | 645 000 | 630 000 | 531 132 |
| 1 1 1 4 | Dodatki stałe dla pracowników czasowych i urzędników | 18 500 | 18 500 | 15 667 |
| 1 1 1 5 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe dla pracowników czasowych i urzędników | 660 | 1 000 | 524 |
| 1 1 1 6 | Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia dla pracowników czasowych i urzędników | 160 000 | 165 000 | 120 059 |
| 1 1 1 7 | Dodatki i koszty poniesione w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem stosunku pracy lub w związku z przeniesieniem (koszty podróży, zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia, koszty przeprowadzki, tymczasowe diety dzienne) dla pracowników czasowych i urzędników | 170 000 | 175 000 | 93 333 |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | 6 035 260 | 5 905 000 | 5 061 175 |
| 1 1 2 |
| Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu pomocniczego |
| 1 1 2 1 | Personel pomocniczy | p.m. | 85 000 | 460 165 |
| | Pozycja 1 1 2 — Razem | p.m. | 85 000 | 460 165 |
| 1 1 3 |
| Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu miejscowego |
| 1 1 3 1 | Personel miejscowy | p.m. | p.m. | 132 302 |
| | Pozycja 1 1 3 — Razem | p.m. | p.m. | 132 302 |
| 1 1 4 |
| Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników kontraktowych |
| 1 1 4 1 | Pracownicy kontraktowi | 575 000 | 545 000 | 189 776 |
| | Pozycja 1 1 4 — Razem | 575 000 | 545 000 | 189 776 |
| 1 1 5 |
| Wydatki na innych pracowników |
| 1 1 5 1 | Krajowi i międzynarodowi urzędnicy i pracownicy sektora prywatnego tymczasowo oddelegowani do Centrum | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | Personel Centrum tymczasowo oddelegowany do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych, instytucji państwowych lub prywatnych czy przedsiębiorstw | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Personel agencji | p.m. | p.m. | 136 212 |
| 1 1 5 4 | Praktykanci | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 5 — Razem | p.m. | p.m. | 136 212 |
| 1 1 6 |
| System ubezpieczeń społecznych |
| 1 1 6 1 | Ubezpieczenie zdrowotne | 150 000 | 155 000 | 132 608 |
| 1 1 6 2 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 45 000 | 40 000 | 33 714 |
| 1 1 6 3 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych | 50 000 | 50 000 | 35 945 |
| 1 1 6 4 | Ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych pracowników czasowych | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 6 — Razem | 245 000 | 245 000 | 202 267 |
| 1 1 7 |
| Środki na pokrycie wyrównania wynagrodzeń urzędników i innych pracowników |
| 1 1 7 1 | Wskaźniki korygujące | – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |
| 1 1 7 2 | Środki tymczasowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 7 — Razem | – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |
| 1 1 8 |
| Wydatki związane z naborem pracowników |
| 1 1 8 1 | Procedura rekrutacji | 25 000 | 40 000 | 21 523 |
| | Pozycja 1 1 8 — Razem | 25 000 | 40 000 | 21 523 |
| 1 1 9 |
| Szkolenia, doszkalanie i informowanie personelu |
| 1 1 9 1 | Szkolenia | 50 000 | 60 000 | 64 819 |
| | Pozycja 1 1 9 — Razem | 50 000 | 60 000 | 64 819 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 1 |
| Emerytury i odprawy |
| 1 2 1 1 | Emerytury i odprawy | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 2 1 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Razem | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 2 — EMERYTURY I ODPRAWY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 1

Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników czasowych i urzędników

1 1 1 1

Wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych i urzędników

4 511 100

4 444 500

3 936 665

1 1 1 2

Dodatki rodzinne dla pracowników czasowych i urzędników

530 000

471 000

363 795

1 1 1 3

Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny dla pracowników czasowych i urzędników

645 000

630 000

531 132

1 1 1 4

Dodatki stałe dla pracowników czasowych i urzędników

18 500

18 500

15 667

1 1 1 5

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe dla pracowników czasowych i urzędników

660

1 000

524

1 1 1 6

Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia dla pracowników czasowych i urzędników

160 000

165 000

120 059

1 1 1 7

Dodatki i koszty poniesione w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem stosunku pracy lub w związku z przeniesieniem (koszty podróży, zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia, koszty przeprowadzki, tymczasowe diety dzienne) dla pracowników czasowych i urzędników

170 000

175 000

93 333

Pozycja 1 1 1 — Razem

6 035 260

5 905 000

5 061 175

1 1 2

Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu pomocniczego

1 1 2 1

Personel pomocniczy

p.m.

85 000

460 165

Pozycja 1 1 2 — Razem

p.m.

85 000

460 165

1 1 3

Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu miejscowego

1 1 3 1

Personel miejscowy

p.m.

p.m.

132 302

Pozycja 1 1 3 — Razem

p.m.

p.m.

132 302

1 1 4

Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników kontraktowych

1 1 4 1

Pracownicy kontraktowi

575 000

545 000

189 776

Pozycja 1 1 4 — Razem

575 000

545 000

189 776

1 1 5

Wydatki na innych pracowników

1 1 5 1

Krajowi i międzynarodowi urzędnicy i pracownicy sektora prywatnego tymczasowo oddelegowani do Centrum

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

Personel Centrum tymczasowo oddelegowany do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych, instytucji państwowych lub prywatnych czy przedsiębiorstw

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Personel agencji

p.m.

p.m.

136 212

1 1 5 4

Praktykanci

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 5 — Razem

p.m.

p.m.

136 212

1 1 6

System ubezpieczeń społecznych

1 1 6 1

Ubezpieczenie zdrowotne

150 000

155 000

132 608

1 1 6 2

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

45 000

40 000

33 714

1 1 6 3

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

50 000

50 000

35 945

1 1 6 4

Ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych pracowników czasowych

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 6 — Razem

245 000

245 000

202 267

1 1 7

Środki na pokrycie wyrównania wynagrodzeń urzędników i innych pracowników

1 1 7 1

Wskaźniki korygujące

– 330 000

– 290 000

– 270 000

1 1 7 2

Środki tymczasowe

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 7 — Razem

– 330 000

– 290 000

– 270 000

1 1 8

Wydatki związane z naborem pracowników

1 1 8 1

Procedura rekrutacji

25 000

40 000

21 523

Pozycja 1 1 8 — Razem

25 000

40 000

21 523

1 1 9

Szkolenia, doszkalanie i informowanie personelu

1 1 9 1

Szkolenia

50 000

60 000

64 819

Pozycja 1 1 9 — Razem

50 000

60 000

64 819

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

6 600 260

6 590 000

5 998 239

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 1

Emerytury i odprawy

1 2 1 1

Emerytury i odprawy

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 2 1 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Razem

6 600 260

6 590 000

5 998 239

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 2 — EMERYTURY I ODPRAWY

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 1Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników czasowych i urzędników

1 1 1 1Wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 511 100 | 4 444 500 | 3 936 665 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

4 511 100

4 444 500

3 936 665

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział 1 jego załącznika VII.

1 1 1 2Dodatki rodzinne dla pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 471 000 | 363 795 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

530 000

471 000

363 795

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na prowadzenie domu, utrzymanie dzieci i edukację dzieci dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 1 3Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny dla pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 645 000 | 630 000 | 531 132 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

645 000

630 000

531 132

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 62 i 69 oraz artykuł 4 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków przesiedleńczego i zagranicznego dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 1 4Dodatki stałe dla pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 18 500 | 15 667 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

18 500

18 500

15 667

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 4 lit. a) jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków sekretarskich dla urzędników zaszeregowanych w kategorii C, pracowników czasowych i personelu pomocniczego zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu graficznego, sekretarek dyrektora lub szefów sekretariatu.

1 1 1 5Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe dla pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 660 | 1 000 | 524 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

660

1 000

524

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | zryczałtowanych dodatków, |
| --- | --- |

—

zryczałtowanych dodatków,

z tytułu narodzin dziecka oraz w przypadku śmierci urzędnika:

| — | wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po jego śmierci, |
| --- | --- |

—

wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po jego śmierci,

| — | kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia. |
| --- | --- |

—

kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 1 6Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia dla pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 165 000 | 120 059 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

160 000

165 000

120 059

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 8 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży, przysługującego urzędnikom i pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia, zgodnie z następującymi warunkami:

| — | raz w roku kalendarzowym, jeżeli odległość pokonana transportem kolejowym mieści się w przedziale od 50 km do 725 km, |
| --- | --- |

—

raz w roku kalendarzowym, jeżeli odległość pokonana transportem kolejowym mieści się w przedziale od 50 km do 725 km,

| — | dwa razy w roku kalendarzowym, jeżeli odległość pokonana transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km. |
| --- | --- |

—

dwa razy w roku kalendarzowym, jeżeli odległość pokonana transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km.

1 1 1 7Dodatki i koszty poniesione w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem stosunku pracy lub w związku z przeniesieniem (koszty podróży, zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia, koszty przeprowadzki, tymczasowe diety dzienne) dla pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 175 000 | 93 333 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

170 000

175 000

93 333

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży poniesionych przez pracowników (w tym ich rodziny) w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem stosunku pracy.

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 5 i 6 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty zasiłku osiedleńczego dla pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem lub ostatecznym zakończeniem stosunku pracy w Centrum i zamierzających osiedlić się gdzie indziej.

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki poniesionych przez pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, przeniesieniem do nowego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji lub w związku z ostatecznym zakończeniem stosunku pracy i osiedleniem się gdzie indziej.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty diet dziennych przysługujących pracownikom mogącym udowodnić, że zostali oni zobowiązani do zmiany miejsca zamieszkania po podjęciu pracy (w tym po oddelegowaniu).

1 1 2Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu pomocniczego

1 1 2 1Personel pomocniczy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 85 000 | 460 165 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

85 000

460 165

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 3 i tytuł III.

1 1 3Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu miejscowego

1 1 3 1Personel miejscowy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 132 302 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

132 302

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń (włącznie z nadgodzinami) i składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne dla personelu miejscowego.

1 1 4Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników kontraktowych

1 1 4 1Pracownicy kontraktowi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 575 000 | 545 000 | 189 776 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

575 000

545 000

189 776

Uwagi

Nowy regulamin pracowniczy mający pojawić się po miesiącu maju 2005 r.

1 1 5Wydatki na innych pracowników

1 1 5 1Krajowi i międzynarodowi urzędnicy i pracownicy sektora prywatnego tymczasowo oddelegowani do Centrum

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów krajowych urzędników i innych specjalistów oddelegowanych lub czasowo przydzielonych do Centrum lub którym zlecono krótkoterminowe konsultacje, w szczególności w celu wzmocnienia współpracy z urzędami krajowymi.

1 1 5 2Personel Centrum tymczasowo oddelegowany do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych, instytucji państwowych lub prywatnych czy przedsiębiorstw

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników Centrum do jednostek krajowych lub zagranicznych.

1 1 5 3Personel agencji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 136 212 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

136 212

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów (doraźnego) posłużenia się pracownikami agencji, w szczególności maszynistkami i telefonistkami.

Zatrudnianie pracowników agencji jest użyteczne, kiedy dane działy potrzebują zapewnić odpowiedni poziom elastyczności pracy w celu szybkiego zareagowania na doraźne potrzeby.

1 1 5 4Praktykanci

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zatrudnienia praktykantów.

1 1 6System ubezpieczeń społecznych

1 1 6 1Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 155 000 | 132 608 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

150 000

155 000

132 608

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 72.

Zasady dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składki pracodawcy (3,5 % wynagrodzenia zasadniczego); składka pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 6 2Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 40 000 | 33 714 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

45 000

40 000

33 714

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 73.

Środki te są przeznaczone na pokrycie:

| — | składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw chorób zawodowych i nieszczęśliwych wypadków (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego), |
| --- | --- |

—

składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw chorób zawodowych i nieszczęśliwych wypadków (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego),

| — | dodatkowych 2 % uzupełniających środki w ten sposób obliczone (podwyższając stopę do 0,7854 %) w celu pokrycia wydatków nieobjętych ubezpieczeniem (art. 73 regulaminu pracowniczego). |
| --- | --- |

—

dodatkowych 2 % uzupełniających środki w ten sposób obliczone (podwyższając stopę do 0,7854 %) w celu pokrycia wydatków nieobjętych ubezpieczeniem (art. 73 regulaminu pracowniczego).

1 1 6 3Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 35 945 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

50 000

50 000

35 945

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1).

Środki te przeznaczone są na pokrycie ryzyka bezrobocia dla pracowników czasowych.

1 1 6 4Ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych pracowników czasowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 42.

Środki te przeznaczone są na pokrycie płatności dokonywanych przez Centrum na rzecz pracowników czasowych celem ustanowienia lub zachowania ich praw emerytalnych w kraju pochodzenia.

1 1 7Środki na pokrycie wyrównania wynagrodzeń urzędników i innych pracowników

1 1 7 1Wskaźniki korygujące

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

– 330 000

– 290 000

– 270 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 64 i 65.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego stosowanego do wynagrodzeń urzędników i personelu pomocniczego i do wynagrodzeń za nadgodziny.

1 1 7 2Środki tymczasowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 65.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównania wynagrodzeń zatwierdzonych przez Radę w trakcie danego roku finansowego.

1 1 8Wydatki związane z naborem pracowników

1 1 8 1Procedura rekrutacji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 40 000 | 21 523 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

25 000

40 000

21 523

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 27–31 i 33 oraz jego załącznik VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z procedurami rekrutacji, a w szczególności kosztów organizacji konkursów.

1 1 9Szkolenia, doszkalanie i informowanie personelu

1 1 9 1Szkolenia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 60 000 | 64 819 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

50 000

60 000

64 819

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności trzeci akapit jego art. 24.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji kursów językowych, kursów wprowadzających dla nowo zatrudnionych, kursów rozwojowych dla personelu, kursów doszkalających, kursów w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technikami, seminariów itp.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie zakupu niezbędnego sprzętu i dokumentacji oraz zatrudnienia doradców organizacyjnych.

ROZDZIAŁ 1 2 —EMERYTURY I ODPRAWY

1 2 1Emerytury i odprawy

1 2 1 1Emerytury i odprawy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie emerytur i odpraw (art. 1 9 0), ubezpieczeń zdrowotnych (art. 1 9 3), pomocy społecznej dla osób uprawnionych do pobierania emerytury wspólnotowej (art. 1 9 6) oraz na wyrównanie emerytur oraz różnorodne dodatki (art. 1 9 9).

TYTUŁ 2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 1 |
| Inwestycje w nieruchomości, wynajem budynków i koszty z nimi związane |
| 2 1 1 1 | Wynajem | 391 103 | 364 248 | 247 937 |
| 2 1 1 2 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 44 520 | 42 000 | 42 700 |
| 2 1 1 3 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 94 605 | 89 250 | 89 471 |
| 2 1 1 4 | Ochrona i nadzór budynków | 97 944 | 92 400 | 80 282 |
| 2 1 1 5 | Zakup nieruchomości | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Budowa budynków | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Inne wydatki związane z budynkami | 26 800 | 30 000 | 29 189 |
| | Pozycja 2 1 1 — Razem | 654 972 | 617 898 | 489 579 |
| 2 1 2 |
| Przetwarzanie danych |
| 2 1 2 1 | Działalność centrum komputerowego | 453 700 | 415 000 | 652 227 |
| | Pozycja 2 1 2 — Razem | 453 700 | 415 000 | 652 227 |
| 2 1 3 |
| Mienie ruchome i koszty z nim związane |
| 2 1 3 1 | Nowy zakup lub wymiana sprzętu i instalacji technicznych | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Konserwacja, eksploatacja, naprawa sprzętu i instalacji technicznych | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Nowy zakup lub wymiana mebli | 5 565 | 5 250 | 4 921 |
| 2 1 3 4 | Utrzymanie, eksploatacja, naprawa i wynajem mebli | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Nowy zakup lub wymiana pojazdów | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Utrzymanie, eksploatacja, naprawa i wynajem pojazdów | 11 130 | 10 500 | 9 698 |
| 2 1 3 7 | Zasoby biblioteczne, zakup książek | 21 200 | 20 000 | 9 410 |
| 2 1 3 8 | Prenumeraty dzienników, czasopism i serwisów agencji informacyjnych | 22 366 | 21 100 | 32 012 |
| 2 1 3 9 | Artykuły papiernicze i biurowe | 58 300 | 55 000 | 44 079 |
| | Pozycja 2 1 3 — Razem | 118 561 | 111 850 | 100 120 |
| 2 1 4 |
| Bieżące wydatki administracyjne |
| 2 1 4 1 | Opłaty bankowe i inne opłaty finansowe | 31 800 | 30 000 | 16 400 |
| 2 1 4 2 | Odszkodowania/Wydatki prawne | p.m. | p.m. | 1 604 |
| 2 1 4 3 | Ubezpieczenia różne | 16 695 | 15 750 | 11 591 |
| 2 1 4 4 | Uniformy i ubrania robocze | 2 616 | 2 468 | 1 994 |
| 2 1 4 5 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 8 345 | 7 873 | 5 700 |
| 2 1 4 6 | Przeprowadzki wewnętrzne i ich obsługa | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 7 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 39 247 | 37 025 | 26 562 |
| 2 1 4 8 | Telefon, telegraf, teleks, telewizja | 105 735 | 99 750 | 98 468 |
| 2 1 4 9 | Inne bieżące wydatki administracyjne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 1 4 — Razem | 204 438 | 192 866 | 162 319 |
| 2 1 5 |
| Infrastruktura socjomedyczna i pomoc społeczna |
| 2 1 5 1 | Restauracje i stołówki | 14 575 | 13 750 | 16 517 |
| 2 1 5 2 | Kontakty społeczne pracowników | 18 550 | 17 500 | 12 778 |
| 2 1 5 3 | Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki | 5 444 | 5 136 | — |
| 2 1 5 4 | Służba medyczna | 20 000 | 21 000 | 10 282 |
| | Pozycja 2 1 5 — Razem | 58 569 | 57 386 | 39 577 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| ROZDZIAŁ 2 1 — ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 1

Inwestycje w nieruchomości, wynajem budynków i koszty z nimi związane

2 1 1 1

Wynajem

391 103

364 248

247 937

2 1 1 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

44 520

42 000

42 700

2 1 1 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

94 605

89 250

89 471

2 1 1 4

Ochrona i nadzór budynków

97 944

92 400

80 282

2 1 1 5

Zakup nieruchomości

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Budowa budynków

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Inne wydatki związane z budynkami

26 800

30 000

29 189

Pozycja 2 1 1 — Razem

654 972

617 898

489 579

2 1 2

Przetwarzanie danych

2 1 2 1

Działalność centrum komputerowego

453 700

415 000

652 227

Pozycja 2 1 2 — Razem

453 700

415 000

652 227

2 1 3

Mienie ruchome i koszty z nim związane

2 1 3 1

Nowy zakup lub wymiana sprzętu i instalacji technicznych

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Konserwacja, eksploatacja, naprawa sprzętu i instalacji technicznych

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Nowy zakup lub wymiana mebli

5 565

5 250

4 921

2 1 3 4

Utrzymanie, eksploatacja, naprawa i wynajem mebli

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Nowy zakup lub wymiana pojazdów

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Utrzymanie, eksploatacja, naprawa i wynajem pojazdów

11 130

10 500

9 698

2 1 3 7

Zasoby biblioteczne, zakup książek

21 200

20 000

9 410

2 1 3 8

Prenumeraty dzienników, czasopism i serwisów agencji informacyjnych

22 366

21 100

32 012

2 1 3 9

Artykuły papiernicze i biurowe

58 300

55 000

44 079

Pozycja 2 1 3 — Razem

118 561

111 850

100 120

2 1 4

Bieżące wydatki administracyjne

2 1 4 1

Opłaty bankowe i inne opłaty finansowe

31 800

30 000

16 400

2 1 4 2

Odszkodowania/Wydatki prawne

p.m.

p.m.

1 604

2 1 4 3

Ubezpieczenia różne

16 695

15 750

11 591

2 1 4 4

Uniformy i ubrania robocze

2 616

2 468

1 994

2 1 4 5

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

8 345

7 873

5 700

2 1 4 6

Przeprowadzki wewnętrzne i ich obsługa

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 7

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

39 247

37 025

26 562

2 1 4 8

Telefon, telegraf, teleks, telewizja

105 735

99 750

98 468

2 1 4 9

Inne bieżące wydatki administracyjne

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 1 4 — Razem

204 438

192 866

162 319

2 1 5

Infrastruktura socjomedyczna i pomoc społeczna

2 1 5 1

Restauracje i stołówki

14 575

13 750

16 517

2 1 5 2

Kontakty społeczne pracowników

18 550

17 500

12 778

2 1 5 3

Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki

5 444

5 136

—

2 1 5 4

Służba medyczna

20 000

21 000

10 282

Pozycja 2 1 5 — Razem

58 569

57 386

39 577

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

1 490 240

1 395 000

1 443 822

Tytuł 2 — Razem

1 490 240

1 395 000

1 443 822

ROZDZIAŁ 2 1 — ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 —ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1 1Inwestycje w nieruchomości, wynajem budynków i koszty z nimi związane

2 1 1 1Wynajem

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 391 103 | 364 248 | 247 937 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

391 103

364 248

247 937

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu budynków lub ich części zajmowanych przez Centrum.

2 1 1 2Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 44 520 | 42 000 | 42 700 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

44 520

42 000

42 700

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów zużytej wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania.

2 1 1 3Sprzątanie i utrzymanie obiektów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 94 605 | 89 250 | 89 471 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

94 605

89 250

89 471

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania, między innymi, zajmowanych pomieszczeń (regularne sprzątanie, zakup produktów do konserwacji, mycie, pranie, pranie chemiczne itp.).

Środki te przeznaczone są również na utrzymanie sprzętu i instalacji technicznych (windy, centralne ogrzewanie, klimatyzacja itd.).

2 1 1 4Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 97 944 | 92 400 | 80 282 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

97 944

92 400

80 282

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z ochroną osób, budynków i mienia, a w szczególności z umowami o nadzór budynków, zakupem, wynajmem i konserwacją sprzętu gaśniczego, wymianą sprzętu dla urzędników i innych pracowników pełniących funkcję strażaków ochotniczych i odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz kosztami przeprowadzania ustawowych inspekcji.

2 1 1 5Zakup nieruchomości

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu nieruchomości.

2 1 1 6Budowa budynków

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów budowy budynków.

2 1 1 7Inne wydatki związane z budynkami

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 26 800 | 30 000 | 29 189 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

26 800

30 000

29 189

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu sprzętu, wyposażenia i naprawy budynków, tj. przebudowy ścian wewnętrznych, środków podejmowanych w celu zaoszczędzenia energii, urządzeń sanitarnych, zamków oraz odnowy dekoracji wnętrz (wykładziny, malowanie itd.), stolarki, robót murarskich itd.

2 1 2Przetwarzanie danych

2 1 2 1Działalność centrum komputerowego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 453 700 | 415 000 | 652 227 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

453 700

415 000

652 227

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu, wynajmu, dzierżawy i utrzymania sprzętu komputerowego, oprogramowania/pakietów oprogramowania komputerowego i innych komputerowych materiałów eksploatacyjnych.

2 1 3Mienie ruchome i koszty z nim związane

2 1 3 1Nowy zakup lub wymiana sprzętu i instalacji technicznych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynajmu faksów, kserokopiarek i różnorodnych instalacji technicznych.

2 1 3 2Konserwacja, eksploatacja, naprawa sprzętu i instalacji technicznych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Zakup sprzętu i instalacji, o których mowa w tej pozycji, jest możliwy, pod warunkiem że sprzęt i instalacje, który mają zostać zastąpione, zostaną zamortyzowane, zgodnie z normalną procedurą.

2 1 3 3Nowy zakup lub wymiana mebli

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 565 | 5 250 | 4 921 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

5 565

5 250

4 921

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli.

2 1 3 4Utrzymanie, eksploatacja, naprawa i wynajem mebli

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie utrzymania i naprawy mebli.

2 1 3 5Nowy zakup lub wymiana pojazdów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup zwolnionego z podatku VAT pojazdu na potrzeby Centrum.

2 1 3 6Utrzymanie, eksploatacja, naprawa i wynajem pojazdów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 130 | 10 500 | 9 698 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

11 130

10 500

9 698

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wymiany pojazdów, wydatków związanych ze sporadycznym wynajmem pojazdów, zwrotem opłat za przejazdy taksówkami i wszystkich wydatków związanych z eksploatacją pojazdów, jako środków transportu: ubezpieczenie, paliwo, części zamienne i opłaty za naprawy.

2 1 3 7Zasoby biblioteczne, zakup książek

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 21 200 | 20 000 | 9 410 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

21 200

20 000

9 410

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup wydawnictw specjalistycznych, roczników statystycznych, książek telefonicznych, słowników itd.

2 1 3 8Prenumeraty dzienników, czasopism i serwisów agencji informacyjnych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 366 | 21 100 | 32 012 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

22 366

21 100

32 012

Uwagi

Kwota ta została oszacowana proporcjonalnie, na podstawie bieżących danych liczbowych z instytucji i odzwierciedla szczególne potrzeby Centrum.

2 1 3 9Artykuły papiernicze i biurowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 300 | 55 000 | 44 079 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

58 300

55 000

44 079

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu papieru, kopert, artykułów biurowych oraz artykułów drukarskich.

2 1 4Bieżące wydatki administracyjne

2 1 4 1Opłaty bankowe i inne opłaty finansowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 31 800 | 30 000 | 16 400 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

31 800

30 000

16 400

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

2 1 4 2Odszkodowania/Wydatki prawne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 604 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

1 604

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników oraz innych doradców wezwanych do udzielania porad Centrum. Środki te przeznaczone są na pokrycie szkód i wypłatę odszkodowań w sprawach przeciwko Centrum, w szczególności tych, które dotyczą odpowiedzialności cywilnej Centrum.

2 1 4 3Ubezpieczenia różne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 695 | 15 750 | 11 591 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

16 695

15 750

11 591

Uwagi

Środki te przeznaczone są w szczególności na pokrycie pełnego zakresu ubezpieczeń, ubezpieczenia od kradzieży, nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia od odpowiedzialności urzędników księgowych i dysponentów zaliczek, ubezpieczenia przewozu przedmiotów wartościowych oraz ubezpieczenia personelu sklepów i restauracji.

2 1 4 4Uniformy i ubrania robocze

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 616 | 2 468 | 1 994 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

2 616

2 468

1 994

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów uniformów dla kierowców i doręczycieli.

2 1 4 5Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 345 | 7 873 | 5 700 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

8 345

7 873

5 700

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów napojów i posiłków serwowanych podczas posiedzeń wewnętrznych.

2 1 4 6Przeprowadzki wewnętrzne i ich obsługa

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek i ogólnych kosztów transportu w odniesieniu do sprzętu, mebli i artykułów biurowych.

2 1 4 7Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 39 247 | 37 025 | 26 562 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

39 247

37 025

26 562

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych i doręczeń zwykłej korespondencji, sprawozdań i wydawnictw, przesyłek i innych paczek nadanych pocztą lotniczą lub lądową oraz wewnętrznego systemu pocztowego Centrum.

2 1 4 8Telefon, telegraf, teleks, telewizja

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 105 735 | 99 750 | 98 468 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

105 735

99 750

98 468

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu telefonicznego oraz połączeń telefonicznych (wyłącznie połączeń urzędowych, gdyż połączenia prywatne są fakturowane), faksowych, wideokonferencji, transmisji danych i zakupu książek telefonicznych.

2 1 4 9Inne bieżące wydatki administracyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta obejmuje wydatki administracyjne nieujęte w innych pozycjach niniejszego artykułu.

2 1 5Infrastruktura socjomedyczna i pomoc społeczna

2 1 5 1Restauracje i stołówki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 575 | 13 750 | 16 517 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

14 575

13 750

16 517

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji, kawiarni i stołówek, a w szczególności umów o utrzymaniu obiektów.

2 1 5 2Kontakty społeczne pracowników

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 18 550 | 17 500 | 12 778 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

18 550

17 500

12 778

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów:

| — | imprez społeczno-kulturalnych, |
| --- | --- |

—

imprez społeczno-kulturalnych,

| — | odznak za 20-letni staż pracy, |
| --- | --- |

—

odznak za 20-letni staż pracy,

| — | subwencji dla klubów sportowych i stowarzyszeń kulturalnych, |
| --- | --- |

—

subwencji dla klubów sportowych i stowarzyszeń kulturalnych,

| — | subwencji dla stowarzyszeń rodzin (celem ułatwienia integracji rodzin nowych urzędników). |
| --- | --- |

—

subwencji dla stowarzyszeń rodzin (celem ułatwienia integracji rodzin nowych urzędników).

2 1 5 3Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 444 | 5 136 | — |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

5 444

5 136

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek Centrum na opiekę nad dziećmi personelu Centrum.

2 1 5 4Służba medyczna

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 21 000 | 10 282 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

20 000

21 000

10 282

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 jego załącznika II.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dorocznych kontrolnych badań lekarskich personelu.

TYTUŁ 3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 1 |
| Publikacje |
| 3 1 1 1 | Publikacje | 350 000 | 850 000 | 406 909 |
| | Pozycja 3 1 1 — Razem | 350 000 | 850 000 | 406 909 |
| 3 1 2 |
| Tłumaczenia |
| 3 1 2 1 | Tłumaczenia | 500 000 | — | 666 009 |
| | Pozycja 3 1 2 — Razem | 500 000 | — | 666 009 |
| 3 1 4 |
| Zewnętrzne działania związane z projektami |
| 3 1 4 1 | Zewnętrzne działania związane z projektami | 86 745 | 86 745 | 172 086 |
| | Pozycja 3 1 4 — Razem | 86 745 | 86 745 | 172 086 |
| 3 1 5 |
| Działania sieci Reitox związane z projektami |
| 3 1 5 1 | Działania punktów kontaktowych sieci Reitox | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |
| | Pozycja 3 1 5 — Razem | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |
| 3 1 6 |
| Misje |
| 3 1 6 1 | Misje | 215 952 | 215 952 | 274 032 |
| | Pozycja 3 1 6 — Razem | 215 952 | 215 952 | 274 032 |
| 3 1 7 |
| Posiedzenia ustawowe |
| 3 1 7 1 | Posiedzenia ustawowe | 400 000 | 400 000 | 309 040 |
| | Pozycja 3 1 7 — Razem | 400 000 | 400 000 | 309 040 |
| 3 1 8 |
| Posiedzenia techniczne |
| 3 1 8 1 | Posiedzenia techniczne | 347 898 | 347 898 | 312 725 |
| | Pozycja 3 1 8 — Razem | 347 898 | 347 898 | 312 725 |
| 3 1 9 |
| Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 3 1 9 1 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 5 030 | 5 030 | 4 104 |
| | Pozycja 3 1 9 — Razem | 5 030 | 5 030 | 4 104 |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| | Tytuł 3 — Razem | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 1

Publikacje

3 1 1 1

Publikacje

350 000

850 000

406 909

Pozycja 3 1 1 — Razem

350 000

850 000

406 909

3 1 2

Tłumaczenia

3 1 2 1

Tłumaczenia

500 000

—

666 009

Pozycja 3 1 2 — Razem

500 000

—

666 009

3 1 4

Zewnętrzne działania związane z projektami

3 1 4 1

Zewnętrzne działania związane z projektami

86 745

86 745

172 086

Pozycja 3 1 4 — Razem

86 745

86 745

172 086

3 1 5

Działania sieci Reitox związane z projektami

3 1 5 1

Działania punktów kontaktowych sieci Reitox

2 625 000

2 625 000

2 363 697

Pozycja 3 1 5 — Razem

2 625 000

2 625 000

2 363 697

3 1 6

Misje

3 1 6 1

Misje

215 952

215 952

274 032

Pozycja 3 1 6 — Razem

215 952

215 952

274 032

3 1 7

Posiedzenia ustawowe

3 1 7 1

Posiedzenia ustawowe

400 000

400 000

309 040

Pozycja 3 1 7 — Razem

400 000

400 000

309 040

3 1 8

Posiedzenia techniczne

3 1 8 1

Posiedzenia techniczne

347 898

347 898

312 725

Pozycja 3 1 8 — Razem

347 898

347 898

312 725

3 1 9

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 1 9 1

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

5 030

5 030

4 104

Pozycja 3 1 9 — Razem

5 030

5 030

4 104

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

4 530 625

4 530 625

4 508 602

Tytuł 3 — Razem

4 530 625

4 530 625

4 508 602

ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

ROZDZIAŁ 3 1 —DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

3 1 1Publikacje

3 1 1 1Publikacje

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 850 000 | 406 909 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

350 000

850 000

406 909

Uwagi

Środki te przeznaczone są w szczególności na pokrycie kosztów:

| — | publikacji wymaganych na mocy traktatów lub rozporządzeń Rady, |
| --- | --- |

—

publikacji wymaganych na mocy traktatów lub rozporządzeń Rady,

| — | czasopism, wydawnictw instytucjonalnych i ogłoszeń, |
| --- | --- |

—

czasopism, wydawnictw instytucjonalnych i ogłoszeń,

| — | broszur i publikacji naukowo-technicznych. |
| --- | --- |

—

broszur i publikacji naukowo-technicznych.

| — | tłumaczenie publikacji Centrum, |
| --- | --- |

—

tłumaczenie publikacji Centrum,

| — | promowanie Centrum polegające na informowaniu o jego działalności środowiska naukowego i zainteresowanych władz publicznych. |
| --- | --- |

—

promowanie Centrum polegające na informowaniu o jego działalności środowiska naukowego i zainteresowanych władz publicznych.

3 1 2Tłumaczenia

3 1 2 1Tłumaczenia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 666 009 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

500 000

—

666 009

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczenia publikacji wydawanych przez Centrum.

3 1 4Zewnętrzne działania związane z projektami

3 1 4 1Zewnętrzne działania związane z projektami

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 86 745 | 86 745 | 172 086 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

86 745

86 745

172 086

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań specjalistycznych, zlecanych specjalistom lub konsultantom, których wykonanie przez Centrum jest niemożliwe ze względu na brak odpowiedniego personelu.

3 1 5Działania sieci Reitox związane z projektami

3 1 5 1Działania punktów kontaktowych sieci Reitox

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

2 625 000

2 625 000

2 363 697

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bezpośredniego wsparcia krajowych punktów kontaktowych sieci Reitox.

3 1 6Misje

3 1 6 1Misje

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 215 952 | 274 032 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

215 952

215 952

274 032

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłaty diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych, poniesionych przez upoważnionych urzędników na rzecz ich działu, zgodnie z postanowieniami regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

3 1 7Posiedzenia ustawowe

3 1 7 1Posiedzenia ustawowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 309 040 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

400 000

400 000

309 040

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących, poniesionych przez specjalistów i inne osoby, w szczególności członków Zarządu, Komitetu Naukowego i sieci Reitox, poproszonych o udział w pracach komisji, zespołów badawczych i grup roboczych.

Środki te pokrywają również koszty towarzyszące związane z organizacją posiedzeń, jeżeli nie odbywają się one w istniejącej infrastrukturze.

3 1 8Posiedzenia techniczne

3 1 8 1Posiedzenia techniczne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 347 898 | 312 725 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

347 898

347 898

312 725

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na organizację i uczestnictwo w posiedzeniach nieinstytucjonalnych.

3 1 9Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 1 9 1Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 4 104 |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

5 030

5 030

4 104

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów poniesionych przez upoważnionych urzędników w związku z reprezentowaniem interesów Centrum w zakresie ich obowiązków.

TYTUŁ 4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 4 1 |
| 4 1 1 | Zewnętrzne działania związane z projektami | | | p.m. |
| 4 1 2 | Działania sieci Reitox związane z projektami | | | p.m. |
| 4 1 3 | Posiedzenia związane z projektami | | | p.m. |
| 4 1 4 | Misje związane z projektami | | | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 4 1 — RAZEM | | | p.m. |
| | Tytuł 4 — Razem | | | p.m. |
| ROZDZIAŁ 4 1 — PROJEKTY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 4 1

4 1 1

Zewnętrzne działania związane z projektami

p.m.

4 1 2

Działania sieci Reitox związane z projektami

p.m.

4 1 3

Posiedzenia związane z projektami

p.m.

4 1 4

Misje związane z projektami

p.m.

ROZDZIAŁ 4 1 — RAZEM

p.m.

Tytuł 4 — Razem

p.m.

ROZDZIAŁ 4 1 — PROJEKTY

ROZDZIAŁ 4 1 —PROJEKTY

4 1 1Zewnętrzne działania związane z projektami

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań specjalistycznych, zlecanych specjalistom lub konsultantom, których wykonanie przez Centrum jest niemożliwe ze względu na brak odpowiedniego personelu.

4 1 2Działania sieci Reitox związane z projektami

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bezpośredniego wsparcia krajowych punktów kontaktowych sieci Reitox.

4 1 3Posiedzenia związane z projektami

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na organizację i uczestnictwo w posiedzeniach nieinstytucjonalnych.

4 1 4Misje związane z projektami

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłaty diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych, poniesionych przez upoważnionych urzędników na rzecz ich działu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

TYTUŁ 5

REZERWA

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Tytuł 5 — Razem | | | — |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Tytuł 5 — Razem

—

WYDATKI PHARE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Razem | — | — | |
| | RAZEM | 12 621 125 | 12 515 625 | 11 950 663 |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

Razem

—

—

RAZEM

12 621 125

12 515 625

11 950 663

---

| 8.3.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 67/685 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/685

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006

(2006/164/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | Tytuł 1 — Razem | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| 2 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | p.m. | |
| 3 |
| INNE SKŁADKI |
| 3 0 | INNE SKŁADKI | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 3 — Razem | p.m. | p.m. | |
| 4 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 4 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 4 — Razem | p.m. | p.m. | |
| | RAZEM | 6 800 000 | 6 800 000 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

1

SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

6 800 000

6 800 000

Tytuł 1 — Razem

6 800 000

6 800 000

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

3

INNE SKŁADKI

3 0

INNE SKŁADKI

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Razem

p.m.

p.m.

4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

4 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Razem

p.m.

p.m.

RAZEM

6 800 000

6 800 000

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Subwencja Wspólnot Europejskich | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | Tytuł 1 — Razem | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Subwencja Wspólnot Europejskich

6 800 000

6 800 000

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

6 800 000

6 800 000

Tytuł 1 — Razem

6 800 000

6 800 000

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

ROZDZIAŁ 1 0 —SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

1 0 0Subwencja Wspólnot Europejskich

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 800 000 | 6 800 000 | |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

6 800 000

6 800 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 460/2004 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji. Na mocy art. 53 ust. 4 rozporządzenia, subwencje na rzecz Agencji wprowadza się do budżetu ogólnego w sekcji „Komisja”.

TYTUŁ 2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Składki z państw trzecich | p.m. | p.m. | |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | p.m. | |
| ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Składki z państw trzecich

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 2 0 —WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0 0Składki z państw trzecich

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

Uwagi

Składki z państw stowarzyszonych.

TYTUŁ 3

INNE SKŁADKI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 | Subwencja z Ministerstwa Transportu Grecji | p.m. | p.m. | |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 3 — Razem | p.m. | p.m. | |
| ROZDZIAŁ 3 0 — INNE SKŁADKI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Subwencja z Ministerstwa Transportu Grecji

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Razem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 0 — INNE SKŁADKI

ROZDZIAŁ 3 0 —INNE SKŁADKI

3 0 0Subwencja z Ministerstwa Transportu Grecji

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

Uwagi

Subwencja rządu Grecji.

TYTUŁ 4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 4 0 |
| 4 0 0 | Działalność administracyjna | p.m. | p.m. | |
| | ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 4 — Razem | p.m. | p.m. | |
| | RAZEM | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| ROZDZIAŁ 4 0 — DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 4 0

4 0 0

Działalność administracyjna

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Razem

p.m.

p.m.

RAZEM

6 800 000

6 800 000

ROZDZIAŁ 4 0 — DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

ROZDZIAŁ 4 0 —DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

4 0 0Działalność administracyjna

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

Uwagi

Dochody z działalności administracyjnej.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 692 000 | 2 068 307 | |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 490 000 | 564 804 | |
| 1 3 | USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE | 123 000 | 63 000 | |
| 1 4 | TYMCZASOWA POMOC | 158 000 | 363 889 | |
| | Tytuł 1 — Razem | 4 463 000 | 3 060 000 | |
| 2 |
| FUNKCJONOWANIE AGENCJI |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 497 000 | 804 430 | |
| 2 1 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 99 000 | 340 000 | |
| 2 2 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 211 000 | 189 436 | |
| 2 3 | ICT | 220 000 | 600 000 | |
| 2 4 | | — | 438 134 | |
| 2 5 | | — | 58 000 | |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 027 000 | 2 430 000 | |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA GRUPY | 545 000 | 571 561 | |
| 3 1 | | — | 688 439 | |
| 3 2 | INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 195 000 | — | |
| 3 3 | OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY | 270 000 | — | |
| 3 4 | WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU | 25 000 | 50 000 | |
| 3 5 | OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO | 275 000 | — | |
| | Tytuł 3 — Razem | 1 310 000 | 1 310 000 | |
| | RAZEM | 6 800 000 | 6 800 000 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 692 000

2 068 307

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

490 000

564 804

1 3

USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

123 000

63 000

1 4

TYMCZASOWA POMOC

158 000

363 889

Tytuł 1 — Razem

4 463 000

3 060 000

2

FUNKCJONOWANIE AGENCJI

2 0

BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

497 000

804 430

2 1

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

99 000

340 000

2 2

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

211 000

189 436

2 3

ICT

220 000

600 000

2 4

—

438 134

2 5

—

58 000

Tytuł 2 — Razem

1 027 000

2 430 000

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

DZIAŁANIA GRUPY

545 000

571 561

3 1

—

688 439

3 2

INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

195 000

—

3 3

OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY

270 000

—

3 4

WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU

25 000

50 000

3 5

OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO

275 000

—

Tytuł 3 — Razem

1 310 000

1 310 000

RAZEM

6 800 000

6 800 000

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze | 2 500 000 | 1 122 622 | |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 240 000 | 81 315 | |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze | 360 000 | 232 100 | |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 3 100 000 | 1 436 037 | |
| 1 1 1 |
| Inny personel |
| 1 1 1 0 | Pracownicy kontraktowi | 180 000 | 45 659 | |
| 1 1 1 3 | Oddelegowani eksperci krajowi | 193 000 | 287 821 | |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | 373 000 | 333 480 | |
| 1 1 2 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
| 1 1 2 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 85 000 | 24 661 | |
| 1 1 2 1 | Ubezpieczenie od chorób zawodowych i następstw nieszczęśliwych wypadków | 25 000 | 9 451 | |
| 1 1 2 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | 35 000 | 11 605 | |
| 1 1 2 3 | Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych | p.m. | p.m. | |
| | Pozycja 1 1 2 — Razem | 145 000 | 45 717 | |
| 1 1 3 |
| Miscellaneous Allowances and Grants |
| 1 1 3 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 2 000 | 2 974 | |
| 1 1 3 1 | Zryczałtowane koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia | 70 000 | 60 000 | |
| 1 1 3 2 | Dodatek z tytułu wynajmu i transportu | 1 000 | 5 000 | |
| 1 1 3 3 | Inne dodatki i zwroty | 1 000 | 5 000 | |
| 1 1 3 4 | Dodatki na prowadzenie domu | p.m. | 46 939 | |
| 1 1 3 5 | Dodatki edukacyjne | p.m. | 53 160 | |
| | Pozycja 1 1 3 — Razem | 74 000 | 173 073 | |
| 1 1 9 |
| Wskaźnik korygujący |
| 1 1 9 0 | Wskaźnik korygujący | p.m. | 80 000 | |
| | Pozycja 1 1 9 — Razem | p.m. | 80 000 | |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 3 692 000 | 2 068 307 | |
| ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę |
| 1 2 0 0 | Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę | 60 000 | 236 184 | |
| | Pozycja 1 2 0 — Razem | 60 000 | 236 184 | |
| 1 2 1 |
| Wydatki związane z rozpoczęciem/zakończeniem stosunku pracy i przeniesieniem |
| 1 2 1 0 | Koszty związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy | 25 000 | 60 000 | |
| 1 2 1 1 | Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie | 70 000 | 178 680 | |
| 1 2 1 2 | Koszty przeprowadzki | 165 000 | 44 000 | |
| 1 2 1 3 | Tymczasowe diety dzienne | 170 000 | 45 940 | |
| | Pozycja 1 2 1 — Razem | 430 000 | 328 620 | |
| | ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM | 490 000 | 564 804 | |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 1 |
| Służba medyczna |
| 1 3 1 0 | Służba medyczna | 20 000 | 28 000 | |
| | Pozycja 1 3 1 — Razem | 20 000 | 28 000 | |
| 1 3 2 |
| Szkolenie |
| 1 3 2 0 | Kursy językowe i inne szkolenia | 103 000 | 35 000 | |
| | Pozycja 1 3 2 — Razem | 103 000 | 35 000 | |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 123 000 | 63 000 | |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Koszty Komisji Europejskiej związane z zarządzaniem |
| 1 4 0 0 | Koszty KE związane z zarządzaniem | 23 000 | 12 767 | |
| | Pozycja 1 4 0 — Razem | 23 000 | 12 767 | |
| 1 4 1 |
| Pomoc społeczna |
| 1 4 1 0 | Zapomogi losowe | p.m. | 3 000 | |
| 1 4 1 1 | Inne wydatki socjalne | p.m. | p.m. | |
| | Pozycja 1 4 1 — Razem | p.m. | 3 000 | |
| 1 4 2 |
| Personel tymczasowy |
| 1 4 2 0 | Usługi tymczasowe | 135 000 | 300 442 | |
| 1 4 2 1 | Konsultanci | p.m. | 47 680 | |
| | Pozycja 1 4 2 — Razem | 135 000 | 348 122 | |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 158 000 | 363 889 | |
| | Tytuł 1 — Razem | 4 463 000 | 3 060 000 | |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI NA REKRUTACJĘ
  ROZDZIAŁ 1 3 — USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE
  ROZDZIAŁ 1 4 — TYMCZASOWA POMOC |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

2 500 000

1 122 622

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

240 000

81 315

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

360 000

232 100

Pozycja 1 1 0 — Razem

3 100 000

1 436 037

1 1 1

Inny personel

1 1 1 0

Pracownicy kontraktowi

180 000

45 659

1 1 1 3

Oddelegowani eksperci krajowi

193 000

287 821

Pozycja 1 1 1 — Razem

373 000

333 480

1 1 2

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 2 0

Ubezpieczenie zdrowotne

85 000

24 661

1 1 2 1

Ubezpieczenie od chorób zawodowych i następstw nieszczęśliwych wypadków

25 000

9 451

1 1 2 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

35 000

11 605

1 1 2 3

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 2 — Razem

145 000

45 717

1 1 3

Miscellaneous Allowances and Grants

1 1 3 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

2 000

2 974

1 1 3 1

Zryczałtowane koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia

70 000

60 000

1 1 3 2

Dodatek z tytułu wynajmu i transportu

1 000

5 000

1 1 3 3

Inne dodatki i zwroty

1 000

5 000

1 1 3 4

Dodatki na prowadzenie domu

p.m.

46 939

1 1 3 5

Dodatki edukacyjne

p.m.

53 160

Pozycja 1 1 3 — Razem

74 000

173 073

1 1 9

Wskaźnik korygujący

1 1 9 0

Wskaźnik korygujący

p.m.

80 000

Pozycja 1 1 9 — Razem

p.m.

80 000

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

3 692 000

2 068 307

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę

1 2 0 0

Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę

60 000

236 184

Pozycja 1 2 0 — Razem

60 000

236 184

1 2 1

Wydatki związane z rozpoczęciem/zakończeniem stosunku pracy i przeniesieniem

1 2 1 0

Koszty związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy

25 000

60 000

1 2 1 1

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

70 000

178 680

1 2 1 2

Koszty przeprowadzki

165 000

44 000

1 2 1 3

Tymczasowe diety dzienne

170 000

45 940

Pozycja 1 2 1 — Razem

430 000

328 620

ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM

490 000

564 804

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 1

Służba medyczna

1 3 1 0

Służba medyczna

20 000

28 000

Pozycja 1 3 1 — Razem

20 000

28 000

1 3 2

Szkolenie

1 3 2 0

Kursy językowe i inne szkolenia

103 000

35 000

Pozycja 1 3 2 — Razem

103 000

35 000

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

123 000

63 000

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Koszty Komisji Europejskiej związane z zarządzaniem

1 4 0 0

Koszty KE związane z zarządzaniem

23 000

12 767

Pozycja 1 4 0 — Razem

23 000

12 767

1 4 1

Pomoc społeczna

1 4 1 0

Zapomogi losowe

p.m.

3 000

1 4 1 1

Inne wydatki socjalne

p.m.

p.m.

Pozycja 1 4 1 — Razem

p.m.

3 000

1 4 2

Personel tymczasowy

1 4 2 0

Usługi tymczasowe

135 000

300 442

1 4 2 1

Konsultanci

p.m.

47 680

Pozycja 1 4 2 — Razem

135 000

348 122

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

158 000

363 889

Tytuł 1 — Razem

4 463 000

3 060 000

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI NA REKRUTACJĘ

ROZDZIAŁ 1 3 — USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

ROZDZIAŁ 1 4 — TYMCZASOWA POMOC

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0Wynagrodzenie zasadnicze

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 1 122 622 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

2 500 000

1 122 622

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66. Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń zasadniczych urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 1Dodatki rodzinne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 81 315 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

240 000

81 315

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na prowadzenie domu, dodatków na dzieci i kształcenie dzieci pozostających na utrzymaniu.

1 1 0 2Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 232 100 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

360 000

232 100

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatek zagraniczny za rozłąkę i dodatek mieszkaniowy z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie.

1 1 1Inny personel

1 1 1 0Pracownicy kontraktowi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 45 659 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

180 000

45 659

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z godzinami nadliczbowymi) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla pracowników kontraktowych.

1 1 1 3Oddelegowani eksperci krajowi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 193 000 | 287 821 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

193 000

287 821

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń zasadniczych i wszystkich świadczeń na rzecz oddelegowanych ekspertów krajowych.

1 1 2Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 2 0Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 24 661 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

85 000

24 661

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72. Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego.

1 1 2 1Ubezpieczenie od chorób zawodowych i następstw nieszczęśliwych wypadków

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 9 451 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

25 000

9 451

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73. Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy na ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych.

1 1 2 2Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 11 605 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

35 000

11 605

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudniania innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 08.10.85, str. 1). Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczeń na wypadek bezrobocia.

1 1 2 3Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudniania innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 08.10.85, str. 1). Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z prawami emerytalnymi.

1 1 3Miscellaneous Allowances and Grants

1 1 3 0Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 974 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

2 000

2 974

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75. Środki te są przeznaczone na pokrycie dodatków z tytułu narodzin dziecka i, w przypadku śmierci urzędnika, wypłat pełnego wynagrodzenia zmarłego.

1 1 3 1Zryczałtowane koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 60 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

70 000

60 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży, przysługującego urzędnikom i pracownikom tymczasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu.

1 1 3 2Dodatek z tytułu wynajmu i transportu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 000

5 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14a i 14b jego załącznika VII. Rozporządzenie nr 6/66/Euratom, nr 121/66/EWG Rady z dnia 28 lipca 1966 ustanawiające listę miejsc, dla których przysługuje dodatek z tytułu wynajmu.

1 1 3 3Inne dodatki i zwroty

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 000

5 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 jego załącznika VII.

1 1 3 4Dodatki na prowadzenie domu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 46 939 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

46 939

Uwagi

Dodatki dla personelu na prowadzenie domu.

1 1 3 5Dodatki edukacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 53 160 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

53 160

Uwagi

Inne dodatki dla personelu.

1 1 9Wskaźnik korygujący

1 1 9 0Wskaźnik korygujący

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 80 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

80 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego stosowanego do wynagrodzeń urzędników i personelu tymczasowego.

ROZDZIAŁ 1 2 —WYDATKI NA REKRUTACJĘ

1 2 0Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę

1 2 0 0Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 236 184 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

60 000

236 184

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę.

1 2 1Wydatki związane z rozpoczęciem/zakończeniem stosunku pracy i przeniesieniem

1 2 1 0Koszty związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 60 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

25 000

60 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży pracowników (w tym członków ich rodzin).

1 2 1 1Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 178 680 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

70 000

178 680

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania dla pracowników, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy.

1 2 1 2Koszty przeprowadzki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 44 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

165 000

44 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są napokrycie kosztów przeprowadzki dla pracowników, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy.

1 2 1 3Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 45 940 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

170 000

45 940

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. jego 20 i 71 oraz art. 10 jego załącznika VII, oraz art. 25 i 67 warunków zatrudnienia innych pracowników. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tymczasowych diet dziennych.

ROZDZIAŁ 1 3 —USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

1 3 1Służba medyczna

1 3 1 0Służba medyczna

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 28 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

20 000

28 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów corocznych badań lekarskich i przegląd warunków BHP.

1 3 2Szkolenie

1 3 2 0Kursy językowe i inne szkolenia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | 35 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

103 000

35 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów językowych i innych potrzeb szkoleniowych.

ROZDZIAŁ 1 4 —TYMCZASOWA POMOC

1 4 0Koszty Komisji Europejskiej związane z zarządzaniem

1 4 0 0Koszty KE związane z zarządzaniem

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 12 767 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

23 000

12 767

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów KE związanych z zarządzaniem.

1 4 1Pomoc społeczna

1 4 1 0Zapomogi losowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

3 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów specjalnych zapomóg losowych.

1 4 1 1Inne wydatki socjalne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów specjalnych zapomóg losowych.

1 4 2Personel tymczasowy

1 4 2 0Usługi tymczasowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 300 442 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

135 000

300 442

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zatrudnienia personelu tymczasowego.

1 4 2 1Konsultanci

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 47 680 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

47 680

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów umów zawieranych z konsultantami.

TYTUŁ 2

FUNKCJONOWANIE AGENCJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Koszty czynszu |
| 2 0 0 0 | Czynsz i koszty użytkowania | 375 000 | 442 000 | |
| 2 0 0 2 | Ubezpieczenia | 10 000 | 20 000 | |
| 2 0 0 3 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 12 000 | 52 430 | |
| 2 0 0 4 | Sprzątanie i utrzymanie budynków | 30 000 | 20 000 | |
| 2 0 0 5 | Ruchmości i meble | 10 000 | 40 000 | |
| 2 0 0 6 | Sprzęt do ochrony bezpieczeństwa | p.m. | 180 000 | |
| 2 0 0 7 | Usługi ochrony | 60 000 | 50 000 | |
| | Pozycja 2 0 0 — Razem | 497 000 | 804 430 | |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 497 000 | 804 430 | |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Wyposażenie |
| 2 1 0 0 | Wyposażenie techniczne | 30 000 | 80 000 | |
| 2 1 0 1 | Usługi techniczne | 10 000 | 10 000 | |
| 2 1 0 2 | Utrzymanie i naprawy | 5 000 | 10 000 | |
| | Pozycja 2 1 0 — Razem | 45 000 | 100 000 | |
| 2 1 1 |
| Meble |
| 2 1 1 0 | Zakup mebli | 25 000 | 162 000 | |
| 2 1 1 2 | Utrzymanie i naprawy | 5 000 | 15 000 | |
| | Pozycja 2 1 1 — Razem | 30 000 | 177 000 | |
| 2 1 2 |
| Środki transportowe |
| 2 1 2 0 | Środki transportowe | p.m. | 35 000 | |
| 2 1 2 1 | Utrzymanie i naprawy | 2 000 | p.m. | |
| 2 1 2 2 | Ubezpieczenie pojazdów | 2 000 | 5 000 | |
| 2 1 2 3 | Paliwo | 5 000 | 3 000 | |
| | Pozycja 2 1 2 — Razem | 9 000 | 43 000 | |
| 2 1 3 |
| Biblioteka i prasa |
| 2 1 3 0 | Książki, dzienniki i czasopisma | 15 000 | 20 000 | |
| | Pozycja 2 1 3 — Razem | 15 000 | 20 000 | |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 99 000 | 340 000 | |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Materiały biurowe, opłaty pocztowe i telekomunikacja |
| 2 2 0 0 | Materiały biurowe | 50 000 | 60 000 | |
| 2 2 0 1 | Poczta | 20 000 | 25 000 | |
| 2 2 0 2 | Telekomunikacja | 130 000 | 70 000 | |
| 2 2 0 3 | Inne materiały biurowe | 5 000 | 20 000 | |
| | Pozycja 2 2 0 — Razem | 205 000 | 175 000 | |
| 2 2 1 |
| Opłaty finansowe |
| 2 2 1 0 | Opłaty bankowe i odsetki | 1 000 | 1 500 | |
| 2 2 1 1 | Straty z tytułu różnic kursowych walut | p.m. | p.m. | |
| | Pozycja 2 2 1 — Razem | 1 000 | 1 500 | |
| 2 2 3 |
| Odszkodowania |
| 2 2 3 0 | Odszkodowania | p.m. | 2 936 | |
| | Pozycja 2 2 3 — Razem | p.m. | 2 936 | |
| 2 2 5 |
| Przeprowadzki i związane z nimi koszty |
| 2 2 5 0 | Przeprowadzki wewnętrzne i związane z nimi koszty | 5 000 | 10 000 | |
| | Pozycja 2 2 5 — Razem | 5 000 | 10 000 | |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 211 000 | 189 436 | |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| ICT |
| 2 3 0 0 | Sprzęt ICT | 70 000 | 270 000 | |
| 2 3 0 1 | Oprogramowanie ICT | 50 000 | 130 000 | |
| 2 3 0 2 | Utrzymanie i konsultacje dotyczące ICT | 100 000 | 100 000 | |
| | Pozycja 2 3 0 — Razem | 220 000 | 500 000 | |
| 2 3 1 |
| 2 3 1 0 | Rozwój sieci | — | 100 000 | |
| | Pozycja 2 3 1 — Razem | — | 100 000 | |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 220 000 | 600 000 | |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| 2 4 0 0 | Zarząd | — | 243 134 | |
| | Pozycja 2 4 0 — Razem | — | 243 134 | |
| 2 4 1 |
| 2 4 1 0 | Posiedzenia sekretariatu ENISA | — | 15 000 | |
| | Pozycja 2 4 1 — Razem | — | 15 000 | |
| 2 4 2 |
| 2 4 2 0 | Koszty wyjazdów służbowych sekretariatu ENISA i inne koszty | — | 155 000 | |
| 2 4 2 1 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | — | 25 000 | |
| | Pozycja 2 4 2 — Razem | — | 180 000 | |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | — | 438 134 | |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| 2 5 0 1 | Zewnętrzne usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych | — | p.m. | |
| 2 5 0 2 | Usługi CDT w Luksemburgu | — | 58 000 | |
| 2 5 0 3 | Inne usługi | — | p.m. | |
| | Pozycja 2 5 0 — Razem | — | 58 000 | |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | — | 58 000 | |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 027 000 | 2 430 000 | |
| ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 1 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 2 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 3 — ICT
  ROZDZIAŁ 2 4 —
  ROZDZIAŁ 2 5 — |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Koszty czynszu

2 0 0 0

Czynsz i koszty użytkowania

375 000

442 000

2 0 0 2

Ubezpieczenia

10 000

20 000

2 0 0 3

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

12 000

52 430

2 0 0 4

Sprzątanie i utrzymanie budynków

30 000

20 000

2 0 0 5

Ruchmości i meble

10 000

40 000

2 0 0 6

Sprzęt do ochrony bezpieczeństwa

p.m.

180 000

2 0 0 7

Usługi ochrony

60 000

50 000

Pozycja 2 0 0 — Razem

497 000

804 430

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

497 000

804 430

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Wyposażenie

2 1 0 0

Wyposażenie techniczne

30 000

80 000

2 1 0 1

Usługi techniczne

10 000

10 000

2 1 0 2

Utrzymanie i naprawy

5 000

10 000

Pozycja 2 1 0 — Razem

45 000

100 000

2 1 1

Meble

2 1 1 0

Zakup mebli

25 000

162 000

2 1 1 2

Utrzymanie i naprawy

5 000

15 000

Pozycja 2 1 1 — Razem

30 000

177 000

2 1 2

Środki transportowe

2 1 2 0

Środki transportowe

p.m.

35 000

2 1 2 1

Utrzymanie i naprawy

2 000

p.m.

2 1 2 2

Ubezpieczenie pojazdów

2 000

5 000

2 1 2 3

Paliwo

5 000

3 000

Pozycja 2 1 2 — Razem

9 000

43 000

2 1 3

Biblioteka i prasa

2 1 3 0

Książki, dzienniki i czasopisma

15 000

20 000

Pozycja 2 1 3 — Razem

15 000

20 000

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

99 000

340 000

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Materiały biurowe, opłaty pocztowe i telekomunikacja

2 2 0 0

Materiały biurowe

50 000

60 000

2 2 0 1

Poczta

20 000

25 000

2 2 0 2

Telekomunikacja

130 000

70 000

2 2 0 3

Inne materiały biurowe

5 000

20 000

Pozycja 2 2 0 — Razem

205 000

175 000

2 2 1

Opłaty finansowe

2 2 1 0

Opłaty bankowe i odsetki

1 000

1 500

2 2 1 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

p.m.

p.m.

Pozycja 2 2 1 — Razem

1 000

1 500

2 2 3

Odszkodowania

2 2 3 0

Odszkodowania

p.m.

2 936

Pozycja 2 2 3 — Razem

p.m.

2 936

2 2 5

Przeprowadzki i związane z nimi koszty

2 2 5 0

Przeprowadzki wewnętrzne i związane z nimi koszty

5 000

10 000

Pozycja 2 2 5 — Razem

5 000

10 000

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

211 000

189 436

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

ICT

2 3 0 0

Sprzęt ICT

70 000

270 000

2 3 0 1

Oprogramowanie ICT

50 000

130 000

2 3 0 2

Utrzymanie i konsultacje dotyczące ICT

100 000

100 000

Pozycja 2 3 0 — Razem

220 000

500 000

2 3 1

2 3 1 0

Rozwój sieci

—

100 000

Pozycja 2 3 1 — Razem

—

100 000

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

220 000

600 000

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

2 4 0 0

Zarząd

—

243 134

Pozycja 2 4 0 — Razem

—

243 134

2 4 1

2 4 1 0

Posiedzenia sekretariatu ENISA

—

15 000

Pozycja 2 4 1 — Razem

—

15 000

2 4 2

2 4 2 0

Koszty wyjazdów służbowych sekretariatu ENISA i inne koszty

—

155 000

2 4 2 1

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

—

25 000

Pozycja 2 4 2 — Razem

—

180 000

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

—

438 134

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

2 5 0 1

Zewnętrzne usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych

—

p.m.

2 5 0 2

Usługi CDT w Luksemburgu

—

58 000

2 5 0 3

Inne usługi

—

p.m.

Pozycja 2 5 0 — Razem

—

58 000

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

—

58 000

Tytuł 2 — Razem

1 027 000

2 430 000

ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 2 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 3 — ICT

ROZDZIAŁ 2 4 —

ROZDZIAŁ 2 5 —

ROZDZIAŁ 2 0 —BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0Koszty czynszu

2 0 0 0Czynsz i koszty użytkowania

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 375 000 | 442 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

375 000

442 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat czynszu budynków lub ich części zajętych przez Agencję oraz opłat za dzierżawę miejsc parkingowych.

2 0 0 2Ubezpieczenia

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia obiektów zajmowanych przez Agencję.

2 0 0 3Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 52 430 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

12 000

52 430

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów użytkowania obiektów zajmowanych przez Agencję.

2 0 0 4Sprzątanie i utrzymanie budynków

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 20 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

30 000

20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania obiektów zajmowanych przez Agencję.

2 0 0 5Ruchmości i meble

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

40 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.

2 0 0 6Sprzęt do ochrony bezpieczeństwa

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 180 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

180 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków, zwłaszcza związanych z umowami o nadozorowanie budynków.

2 0 0 7Usługi ochrony

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

60 000

50 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów budynków nieujętych w artykułach w rozdziale 20, np. kosztów administracyjnych innych niż usługi (woda, gaz, elektryczność) oraz kosztów związanych z usługami ochrony.

ROZDZIAŁ 2 1 —RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 1 0Wyposażenie

2 1 0 0Wyposażenie techniczne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 80 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

30 000

80 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na zakup sprzętu technicznego.

2 1 0 1Usługi techniczne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług technicznych.

2 1 0 2Utrzymanie i naprawy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

5 000

10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i napraw.

2 1 1Meble

2 1 1 0Zakup mebli

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 162 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

25 000

162 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu mebli.

2 1 1 2Utrzymanie i naprawy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

5 000

15 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i napraw mebli Agencji.

2 1 2Środki transportowe

2 1 2 0Środki transportowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

35 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu i wynajmu srodków transportu.

2 1 2 1Utrzymanie i naprawy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | p.m. | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

2 000

p.m.

2 1 2 2Ubezpieczenie pojazdów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

2 000

5 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia środków transportu.

2 1 2 3Paliwo

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

5 000

3 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów paliwa.

2 1 3Biblioteka i prasa

2 1 3 0Książki, dzienniki i czasopisma

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

15 000

20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup publikacji i abonamentów do serwisów informacyjnych niezbędnych do pracy Agencji, tj. książek i innych publikacji, dzienników, czasopism, dzienników urzędowych i abonamentów.

ROZDZIAŁ 2 2 —BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

2 2 0Materiały biurowe, opłaty pocztowe i telekomunikacja

2 2 0 0Materiały biurowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 60 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

50 000

60 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów materiałów biurowych.

2 2 0 1Poczta

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

20 000

25 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat pocztowych i kosztów wysyłek specjalnych.

2 2 0 2Telekomunikacja

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 70 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

130 000

70 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat telekomunikacyjnych, w tym kosztów usług internetowych i telefonii komórkowej.

2 2 0 3Inne materiały biurowe

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 20 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

5 000

20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup artykułów papierniczych i biurowych.

2 2 1Opłaty finansowe

2 2 1 0Opłaty bankowe i odsetki

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 500 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

1 000

1 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych, odsetek i innych kosztów finansowych i bankowych.

2 2 1 1Straty z tytułu różnic kursowych walut

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych, odsetek i innych kosztów finansowych i bankowych.

2 2 3Odszkodowania

2 2 3 0Odszkodowania

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 936 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

2 936

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów odszkodowań wniesionych przeciwko Agencji.

2 2 5Przeprowadzki i związane z nimi koszty

2 2 5 0Przeprowadzki wewnętrzne i związane z nimi koszty

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

5 000

10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek wewnętrznych i kosztów związanych z ich obsługą.

ROZDZIAŁ 2 3 —ICT

2 3 0ICT

2 3 0 0Sprzęt ICT

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 270 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

70 000

270 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu sprzętu ICT.

2 3 0 1Oprogramowanie ICT

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 130 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

50 000

130 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu oprogramowania ICT.

2 3 0 2Utrzymanie i konsultacje dotyczące ICT

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

100 000

100 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania sprzętu i oprogramowania ICT i konsultacji.

2 3 1

2 3 1 0Rozwój sieci

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 100 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

100 000

Uwagi

W 2006 r. pozycja ta została ujęta w tytule 3.

ROZDZIAŁ 2 4 —

2 4 0

2 4 0 0Zarząd

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 243 134 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

243 134

Uwagi

W 2006 r. pozycja ta została ujęta w tytule 3.

2 4 1

2 4 1 0Posiedzenia sekretariatu ENISA

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 15 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

15 000

Uwagi

W 2006 r. pozycja ta została ujęta w tytule 3.

2 4 2

2 4 2 0Koszty wyjazdów służbowych sekretariatu ENISA i inne koszty

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 155 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

155 000

Uwagi

W 2006 r. pozycja ta została ujęta w tytule 3.

2 4 2 1Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 25 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

25 000

Uwagi

W 2006 r. pozycja ta została ujęta w tytule 3.

ROZDZIAŁ 2 5 —

2 5 0

2 5 0 1Zewnętrzne usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

p.m.

Uwagi

W 2006 r. pozycja ta została ujęta w tytule 3.

2 5 0 2Usługi CDT w Luksemburgu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 58 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

58 000

Uwagi

W 2006 r. pozycja ta została ujęta w tytule 3.

2 5 0 3Inne usługi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

p.m.

Uwagi

W 2006 r. pozycja ta została ujęta w tytule 3.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Posiedzenia |
| 3 0 0 0 | Stałe grupy interesu | 80 000 | 135 000 | |
| 3 0 0 1 | Grupy robocze | 80 000 | 121 500 | |
| 3 0 0 2 | Inne spotkania operacyjne | 15 000 | 26 561 | |
| 3 0 0 3 | Zarząd | 100 000 | — | |
| 3 0 0 5 | Posiedzenia biura dyrektora zarządzającego | 15 000 | — | |
| | Pozycja 3 0 0 — Razem | 290 000 | 283 061 | |
| 3 0 1 |
| Wyjazdy służbowe i koszty reprezentacyjne |
| 3 0 1 0 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące ENISA | — | 169 000 | |
| 3 0 1 1 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 10 000 | 40 000 | |
| 3 0 1 2 | Wyjazdy służbowe departamentu ds. współpracy | 100 000 | 24 500 | |
| 3 0 1 3 | Wyjazdy służbowe departamentu technicznego | 75 000 | 25 000 | |
| 3 0 1 4 | Wyjazdy służbowe departamentu administracyjnego | 30 000 | 15 000 | |
| 3 0 1 5 | Wyjazdy służbowe biura dyrektora zarządzającego | 40 000 | 15 000 | |
| | Pozycja 3 0 1 — Razem | 255 000 | 288 500 | |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 545 000 | 571 561 | |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| 3 1 0 0 | Konferencje i imprezy wspólne | — | 150 000 | |
| | Pozycja 3 1 0 — Razem | — | 150 000 | |
| 3 1 1 |
| 3 1 1 0 | Warsztaty | — | p.m. | |
| | Pozycja 3 1 1 — Razem | — | p.m. | |
| 3 1 2 |
| 3 1 2 0 | Plan komunikacji | — | p.m. | |
| 3 1 2 3 | Publikacje i materiały informacyjne | — | 60 000 | |
| | Pozycja 3 1 2 — Razem | — | 60 000 | |
| 3 1 3 |
| 3 1 3 0 | Zarządzanie ryzykiem | — | 115 000 | |
| | Pozycja 3 1 3 — Razem | — | 115 000 | |
| 3 1 4 |
| 3 1 4 0 | Polityka bezpieczeństwa zakresie technicznym i proceduralnym | — | 75 000 | |
| | Pozycja 3 1 4 — Razem | — | 75 000 | |
| 3 1 5 |
| 3 1 5 0 | Technologie bezpieczeństwa sieci i informacji | — | 15 000 | |
| | Pozycja 3 1 5 — Razem | — | 15 000 | |
| 3 1 6 |
| 3 1 6 0 | Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów | — | 65 000 | |
| | Pozycja 3 1 6 — Razem | — | 65 000 | |
| 3 1 7 |
| 3 1 7 0 | Podnoszenie świadomości | — | 94 000 | |
| | Pozycja 3 1 7 — Razem | — | 94 000 | |
| 3 1 8 |
| 3 1 8 0 | Stosunki z instytucjami UE i Państwami Członkowskimi | — | 103 000 | |
| | Pozycja 3 1 8 — Razem | — | 103 000 | |
| 3 1 9 |
| 3 1 9 0 | Stosunki z przemysłem i instytucjami międzynarodowymi | — | 11 439 | |
| | Pozycja 3 1 9 — Razem | — | 11 439 | |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | — | 688 439 | |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Konferencje i imprezy wspólne |
| 3 2 0 0 | Konferencje i imprezy wspólne | 75 000 | — | |
| | Pozycja 3 2 0 — Razem | 75 000 | — | |
| 3 2 1 |
| Publikacje i materiały informacyjne |
| 3 2 1 0 | Plan komunikacji | 15 000 | — | |
| 3 2 1 1 | Publikacje i materiały informacyjne | 45 000 | — | |
| | Pozycja 3 2 1 — Razem | 60 000 | — | |
| 3 2 2 |
| Rozwój witryn internetowych |
| 3 2 2 0 | Rozwój witryn internetowych | 30 000 | — | |
| | Pozycja 3 2 2 — Razem | 30 000 | — | |
| 3 2 3 |
| Tłumaczenia pisemne i ustne |
| 3 2 3 0 | Usługi CDT w Luksemburgu | 30 000 | — | |
| 3 2 3 1 | Tłumaczenia ustne | p.m. | — | |
| | Pozycja 3 2 3 — Razem | 30 000 | — | |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 195 000 | — | |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów |
| 3 3 0 0 | Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów | 80 000 | — | |
| | Pozycja 3 3 0 — Razem | 80 000 | — | |
| 3 3 1 |
| Podnoszenie świadomości |
| 3 3 1 0 | Podnoszenie świadomości | 80 000 | — | |
| | Pozycja 3 3 1 — Razem | 80 000 | — | |
| 3 3 2 |
| Stosunki z instytucjami UE i Państwami Członkowskimi |
| 3 3 2 0 | Stosunki z instytucjami UE i Państwami Członkowskimi | 80 000 | — | |
| | Pozycja 3 3 2 — Razem | 80 000 | — | |
| 3 3 3 |
| Stosunki z przemysłem i instytucjami międzynarodowymi |
| 3 3 3 0 | Stosunki z przemysłem i instytucjami międzynarodowymi | 30 000 | — | |
| | Pozycja 3 3 3 — Razem | 30 000 | — | |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 270 000 | — | |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Wewnętrzna służba audytu |
| 3 4 0 0 | Wewnętrzna służba audytu | 25 000 | 50 000 | |
| | Pozycja 3 4 0 — Razem | 25 000 | 50 000 | |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM | 25 000 | 50 000 | |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 0 |
| Zarządzanie ryzykiem |
| 3 5 0 0 | Zarządzanie ryzykiem | 103 000 | — | |
| | Pozycja 3 5 0 — Razem | 103 000 | — | |
| 3 5 1 |
| Polityka bezpieczeństwa |
| 3 5 1 0 | Polityka bezpieczeństwa | 72 000 | — | |
| | Pozycja 3 5 1 — Razem | 72 000 | — | |
| 3 5 2 |
| Technologie bezpieczeństwa |
| 3 5 2 0 | Technologie bezpieczeństwa | 100 000 | — | |
| | Pozycja 3 5 2 — Razem | 100 000 | — | |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM | 275 000 | — | |
| | Tytuł 3 — Razem | 1 310 000 | 1 310 000 | |
| | RAZEM | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| ROZDZIAŁ 3 0 — DZIAŁANIA GRUPY
  ROZDZIAŁ 3 1 —
  ROZDZIAŁ 3 2 — INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE
  ROZDZIAŁ 3 3 — OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY
  ROZDZIAŁ 3 4 — WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU
  ROZDZIAŁ 3 5 — OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Posiedzenia

3 0 0 0

Stałe grupy interesu

80 000

135 000

3 0 0 1

Grupy robocze

80 000

121 500

3 0 0 2

Inne spotkania operacyjne

15 000

26 561

3 0 0 3

Zarząd

100 000

—

3 0 0 5

Posiedzenia biura dyrektora zarządzającego

15 000

—

Pozycja 3 0 0 — Razem

290 000

283 061

3 0 1

Wyjazdy służbowe i koszty reprezentacyjne

3 0 1 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące ENISA

—

169 000

3 0 1 1

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

10 000

40 000

3 0 1 2

Wyjazdy służbowe departamentu ds. współpracy

100 000

24 500

3 0 1 3

Wyjazdy służbowe departamentu technicznego

75 000

25 000

3 0 1 4

Wyjazdy służbowe departamentu administracyjnego

30 000

15 000

3 0 1 5

Wyjazdy służbowe biura dyrektora zarządzającego

40 000

15 000

Pozycja 3 0 1 — Razem

255 000

288 500

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

545 000

571 561

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

3 1 0 0

Konferencje i imprezy wspólne

—

150 000

Pozycja 3 1 0 — Razem

—

150 000

3 1 1

3 1 1 0

Warsztaty

—

p.m.

Pozycja 3 1 1 — Razem

—

p.m.

3 1 2

3 1 2 0

Plan komunikacji

—

p.m.

3 1 2 3

Publikacje i materiały informacyjne

—

60 000

Pozycja 3 1 2 — Razem

—

60 000

3 1 3

3 1 3 0

Zarządzanie ryzykiem

—

115 000

Pozycja 3 1 3 — Razem

—

115 000

3 1 4

3 1 4 0

Polityka bezpieczeństwa zakresie technicznym i proceduralnym

—

75 000

Pozycja 3 1 4 — Razem

—

75 000

3 1 5

3 1 5 0

Technologie bezpieczeństwa sieci i informacji

—

15 000

Pozycja 3 1 5 — Razem

—

15 000

3 1 6

3 1 6 0

Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów

—

65 000

Pozycja 3 1 6 — Razem

—

65 000

3 1 7

3 1 7 0

Podnoszenie świadomości

—

94 000

Pozycja 3 1 7 — Razem

—

94 000

3 1 8

3 1 8 0

Stosunki z instytucjami UE i Państwami Członkowskimi

—

103 000

Pozycja 3 1 8 — Razem

—

103 000

3 1 9

3 1 9 0

Stosunki z przemysłem i instytucjami międzynarodowymi

—

11 439

Pozycja 3 1 9 — Razem

—

11 439

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

—

688 439

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Konferencje i imprezy wspólne

3 2 0 0

Konferencje i imprezy wspólne

75 000

—

Pozycja 3 2 0 — Razem

75 000

—

3 2 1

Publikacje i materiały informacyjne

3 2 1 0

Plan komunikacji

15 000

—

3 2 1 1

Publikacje i materiały informacyjne

45 000

—

Pozycja 3 2 1 — Razem

60 000

—

3 2 2

Rozwój witryn internetowych

3 2 2 0

Rozwój witryn internetowych

30 000

—

Pozycja 3 2 2 — Razem

30 000

—

3 2 3

Tłumaczenia pisemne i ustne

3 2 3 0

Usługi CDT w Luksemburgu

30 000

—

3 2 3 1

Tłumaczenia ustne

p.m.

—

Pozycja 3 2 3 — Razem

30 000

—

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

195 000

—

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów

3 3 0 0

Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów

80 000

—

Pozycja 3 3 0 — Razem

80 000

—

3 3 1

Podnoszenie świadomości

3 3 1 0

Podnoszenie świadomości

80 000

—

Pozycja 3 3 1 — Razem

80 000

—

3 3 2

Stosunki z instytucjami UE i Państwami Członkowskimi

3 3 2 0

Stosunki z instytucjami UE i Państwami Członkowskimi

80 000

—

Pozycja 3 3 2 — Razem

80 000

—

3 3 3

Stosunki z przemysłem i instytucjami międzynarodowymi

3 3 3 0

Stosunki z przemysłem i instytucjami międzynarodowymi

30 000

—

Pozycja 3 3 3 — Razem

30 000

—

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

270 000

—

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Wewnętrzna służba audytu

3 4 0 0

Wewnętrzna służba audytu

25 000

50 000

Pozycja 3 4 0 — Razem

25 000

50 000

ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM

25 000

50 000

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 0

Zarządzanie ryzykiem

3 5 0 0

Zarządzanie ryzykiem

103 000

—

Pozycja 3 5 0 — Razem

103 000

—

3 5 1

Polityka bezpieczeństwa

3 5 1 0

Polityka bezpieczeństwa

72 000

—

Pozycja 3 5 1 — Razem

72 000

—

3 5 2

Technologie bezpieczeństwa

3 5 2 0

Technologie bezpieczeństwa

100 000

—

Pozycja 3 5 2 — Razem

100 000

—

ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM

275 000

—

Tytuł 3 — Razem

1 310 000

1 310 000

RAZEM

6 800 000

6 800 000

ROZDZIAŁ 3 0 — DZIAŁANIA GRUPY

ROZDZIAŁ 3 1 —

ROZDZIAŁ 3 2 — INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 3 — OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY

ROZDZIAŁ 3 4 — WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU

ROZDZIAŁ 3 5 — OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO

ROZDZIAŁ 3 0 —DZIAŁANIA GRUPY

3 0 0Posiedzenia

3 0 0 0Stałe grupy interesu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 135 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

80 000

135 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów współpracy i pomocy podczas posiedzeń departamentów (np. stałych grup interesu i grup roboczych), w tym kosztów podróży uczestniczących w nich ekspertów.

3 0 0 1Grupy robocze

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 121 500 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

80 000

121 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów spotkań technicznych (np. grup roboczych), w tym kosztów podróży uczestniczących w nich ekspertów.

3 0 0 2Inne spotkania operacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 26 561 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

15 000

26 561

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów spotkań operacyjnych, w tym kosztów podróży uczestniczących w nich ekspertów.

3 0 0 3Zarząd

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

100 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dwóch posiedzeń Zarządu.

3 0 0 5Posiedzenia biura dyrektora zarządzającego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

15 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów posiedzeń biura dyrektora zarządzającego, w tym kosztów podróży uczestniczących w nich ekspertów.

3 0 1Wyjazdy służbowe i koszty reprezentacyjne

3 0 1 0Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące ENISA

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 169 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

169 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych personelu.

3 0 1 1Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

10 000

40 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

3 0 1 2Wyjazdy służbowe departamentu ds. współpracy

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 24 500 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

100 000

24 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych departamentu ds. współpracy.

3 0 1 3Wyjazdy służbowe departamentu technicznego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 25 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

75 000

25 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych departamentu technicznego.

3 0 1 4Wyjazdy służbowe departamentu administracyjnego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

30 000

15 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych departamentu administracyjnego.

3 0 1 5Wyjazdy służbowe biura dyrektora zarządzającego

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 15 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

40 000

15 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych biura dyrektora zarządzającego.

ROZDZIAŁ 3 1 —

3 1 0

3 1 0 0Konferencje i imprezy wspólne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 150 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

150 000

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

3 1 1

3 1 1 0Warsztaty

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

p.m.

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

3 1 2

3 1 2 0Plan komunikacji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

p.m.

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

3 1 2 3Publikacje i materiały informacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 60 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

60 000

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

3 1 3

3 1 3 0Zarządzanie ryzykiem

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 115 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

115 000

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

3 1 4

3 1 4 0Polityka bezpieczeństwa zakresie technicznym i proceduralnym

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 75 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

75 000

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

3 1 5

3 1 5 0Technologie bezpieczeństwa sieci i informacji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 15 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

15 000

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

3 1 6

3 1 6 0Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 65 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

65 000

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

3 1 7

3 1 7 0Podnoszenie świadomości

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 94 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

94 000

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

3 1 8

3 1 8 0Stosunki z instytucjami UE i Państwami Członkowskimi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 103 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

103 000

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

3 1 9

3 1 9 0Stosunki z przemysłem i instytucjami międzynarodowymi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 11 439 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

—

11 439

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

ROZDZIAŁ 3 2 —INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

3 2 0Konferencje i imprezy wspólne

3 2 0 0Konferencje i imprezy wspólne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | — | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

75 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konferencji i imprez wspólnych dla wszystkich departamentów Agencji.

3 2 1Publikacje i materiały informacyjne

3 2 1 0Plan komunikacji

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

15 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów planu komunikacyjnego Agencji.

3 2 1 1Publikacje i materiały informacyjne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | — | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

45 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji i materiałów informacyjnych dla wszystkich departamentów Agencji.

3 2 2Rozwój witryn internetowych

3 2 2 0Rozwój witryn internetowych

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

30 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dalszego rozwoju i utrzymania głównych stron internetowych Agencji.

3 2 3Tłumaczenia pisemne i ustne

3 2 3 0Usługi CDT w Luksemburgu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

30 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń dokumentów Agencji.

3 2 3 1Tłumaczenia ustne

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń ustnych.

ROZDZIAŁ 3 3 —OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY

3 3 0Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów

3 3 0 0Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

80 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty obsługi incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów.

3 3 1Podnoszenie świadomości

3 3 1 0Podnoszenie świadomości

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

80 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań w zakresie podnoszenia świadomości.

3 3 2Stosunki z instytucjami UE i Państwami Członkowskimi

3 3 2 0Stosunki z instytucjami UE i Państwami Członkowskimi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

80 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji stosunków z instytucjami UE i państwami członkowskimi.

3 3 3Stosunki z przemysłem i instytucjami międzynarodowymi

3 3 3 0Stosunki z przemysłem i instytucjami międzynarodowymi

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

30 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji stosunków z przemysłem i instytucjami międzynarodowymi.

ROZDZIAŁ 3 4 —WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU

3 4 0Wewnętrzna służba audytu

3 4 0 0Wewnętrzna służba audytu

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 50 000 | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

25 000

50 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań związanych z rozwojem wewnętrznej służby audytu.

ROZDZIAŁ 3 5 —OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO

3 5 0Zarządzanie ryzykiem

3 5 0 0Zarządzanie ryzykiem

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | — | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

103 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów planowanych produktów i informowania grup interesu w zakresie zarządzania ryzykiem.

3 5 1Polityka bezpieczeństwa

3 5 1 0Polityka bezpieczeństwa

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | — | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

72 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów czterech głównych produktów, a mianowicie baz danych wiedzy na temat najlepszych praktyk, badań, oceny i rozwoju strategii.

3 5 2Technologie bezpieczeństwa

3 5 2 0Technologie bezpieczeństwa

| Środki 2006 | Środki 2005 | Wynik 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | |

Środki 2006

Środki 2005

Wynik 2004

100 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań w zakresie technologii bezpieczeństwa.

---

| 8.3.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 67/729 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/729

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

(2006/165/WE)

Zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF) przyjętego przez Radę Zarządzającą dnia 17 czerwca 2003 r., budżet i budżety korygujące w wersji ostatecznie przyjętej zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w terminie dwóch miesięcy od ich przyjęcia.

W dniu 15 grudnia 2005 r. Parlament Europejski uchwalił budżet ogólny na rok 2006 mający zastosowanie do Wspólnot Europejskich, w którym subwencje dla ETF figurują pod następującymi nagłówkami:

| Działania zewnętrzne, edukacja i kultura |
| --- |
| 15 03 03 01 — Europejska Fundacja Kształcenia — subwencja z tytułu 1 i 2 | 12 090 000 EUR |
| 15 03 03 02 — Europejska Fundacja Kształcenia — subwencja z tytułu 3 | 4 410 000 EUR |
| Strategia przedakcesyjna, edukacja i kultura |
| 15 03 02 01 — Wkład Phare na rzecz ETF — subwencja z tytułu 1 i 2 | 2 385 000 EUR |
| 15 03 02 02 — Wkład Phare na rzecz ETF — subwencja z tytułu 3 | 565 000 EUR |
| Ogółem | 19 450 000 EUR |

Działania zewnętrzne, edukacja i kultura

15 03 03 01 — Europejska Fundacja Kształcenia — subwencja z tytułu 1 i 2

12 090 000 EUR

15 03 03 02 — Europejska Fundacja Kształcenia — subwencja z tytułu 3

4 410 000 EUR

Strategia przedakcesyjna, edukacja i kultura

15 03 02 01 — Wkład Phare na rzecz ETF — subwencja z tytułu 1 i 2

2 385 000 EUR

15 03 02 02 — Wkład Phare na rzecz ETF — subwencja z tytułu 3

565 000 EUR

Ogółem

19 450 000 EUR

Mając na uwadze art. 27 ust. 6 rozporządzenia finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia oraz przyjęcie w dniu 15 grudnia 2005 r. przez Parlament Europejski budżetu ogólnego na rok 2006, budżet Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2006 wraz z planem zatrudnienia przyjęty przez Radę Zarządzającą w dniu 29 listopada 2005 r. (ETF-GB-027-01) staje się ostateczny.

Budżet ETF na rok 2006 i plan zatrudnienia znajdują się na stronie internetowej ETF pod następującym adresem: http://www.etf.eu.int (Centrum dokumentacyjne — budżet i sprawozdania instytucjonalne).

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (15 03 02. (EX B7-0 3 3)) | 2 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 1 1 | DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4)) | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 19 450 000 | 18 500 000 | 17 600 000 |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | Tytuł 9 — Razem | p.m. | p.m. | 79 825 |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 0 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | p.m. | 758 923 | |
| | Tytuł 10 — Razem | p.m. | 758 923 | |
| | DOCHODY WŁASNE ETF OGÓŁEM | 19 450 000 | 19 258 923 | 17 679 825 |
| 4 |
| DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 4 — Razem | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | 5 000 000 | — |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | 5 000 000 | — |
| 6 |
| TEMPUS — POMOC TECHNICZNA |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 473 000 | — |
| 6 9 | TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | 850 000 | — |
| | Tytuł 6 — Razem | p.m. | 1 323 000 | — |
| | DOCHODY: NA OKREŚLONY CEL / PROJEKT OGÓŁEM | p.m. | 6 802 232 | 800 000 |
| | RAZEM | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 479 825 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (15 03 02. (EX B7-0 3 3))

2 950 000

2 500 000

2 500 000

1 1

DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

16 500 000

16 000 000

15 100 000

Tytuł 1 — Razem

19 450 000

18 500 000

17 600 000

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

79 825

Tytuł 9 — Razem

p.m.

p.m.

79 825

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 0

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

758 923

Tytuł 10 — Razem

p.m.

758 923

DOCHODY WŁASNE ETF OGÓŁEM

19 450 000

19 258 923

17 679 825

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

p.m.

479 232

800 000

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Razem

p.m.

479 232

800 000

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

5 9

MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

5 000 000

—

Tytuł 5 — Razem

p.m.

5 000 000

—

6

TEMPUS — POMOC TECHNICZNA

6 0

TEMPUS

p.m.

473 000

—

6 9

TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

850 000

—

Tytuł 6 — Razem

p.m.

1 323 000

—

DOCHODY: NA OKREŚLONY CEL / PROJEKT OGÓŁEM

p.m.

6 802 232

800 000

RAZEM

19 450 000

26 061 155

18 479 825

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 |
| Phare |
| 1 0 0 1 | Wkład Phare (Bułgaria, Rumunia) na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 1 i 2 | 1 215 000 | 1 935 000 | 1 995 000 |
| 1 0 0 2 | Wkład Phare (Bułgaria, Rumunia) na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 3 | 285 000 | 565 000 | 505 000 |
| 1 0 0 3 | WkładPhare (Chorwacja) na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 1 i 2 | 364 500 | — | — |
| 1 0 0 4 | Wkład Phare (Chorwacja) na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 3 | 85 500 | — | — |
| | Pozycja 1 0 0 — Razem | 1 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 1 0 1 |
| Przedakcesja |
| 1 0 1 1 | Przedakcesja(Turcja) wkład na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 1 i 2 | 810 000 | — | — |
| 1 0 1 2 | Przedakcesja(Turcja) wkład na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 3 | 190 000 | — | — |
| | Pozycja 1 0 1 — Razem | 1 000 000 | — | — |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 2 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Wsparcie udzielane Komisji i inicjatywy „Szersza Europa” |
| 1 1 0 1 | Działania zewnętrzne (Tacis, CARDS) — subwencje z Tytułu 1 i 2 | 12 085 000 | 11 565 000 | 11 039 000 |
| 1 1 0 2 | Działania zewnętrzne (Tacis, CARDS) — subwencje z Tytułu 3 | 4 415 000 | 4 435 000 | 4 061 000 |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 19 450 000 | 18 500 000 | 17 600 000 |
| ROZDZIAŁ 1 0 — STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (15 03 02. (EX B7-0 3 3))
  ROZDZIAŁ 1 1 — DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4)) |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Wkład Phare (Bułgaria, Rumunia) na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 1 i 2

1 215 000

1 935 000

1 995 000

1 0 0 2

Wkład Phare (Bułgaria, Rumunia) na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 3

285 000

565 000

505 000

1 0 0 3

WkładPhare (Chorwacja) na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 1 i 2

364 500

—

—

1 0 0 4

Wkład Phare (Chorwacja) na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 3

85 500

—

—

Pozycja 1 0 0 — Razem

1 950 000

2 500 000

2 500 000

1 0 1

Przedakcesja

1 0 1 1

Przedakcesja(Turcja) wkład na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 1 i 2

810 000

—

—

1 0 1 2

Przedakcesja(Turcja) wkład na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 3

190 000

—

—

Pozycja 1 0 1 — Razem

1 000 000

—

—

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

2 950 000

2 500 000

2 500 000

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Wsparcie udzielane Komisji i inicjatywy „Szersza Europa”

1 1 0 1

Działania zewnętrzne (Tacis, CARDS) — subwencje z Tytułu 1 i 2

12 085 000

11 565 000

11 039 000

1 1 0 2

Działania zewnętrzne (Tacis, CARDS) — subwencje z Tytułu 3

4 415 000

4 435 000

4 061 000

Pozycja 1 1 0 — Razem

16 500 000

16 000 000

15 100 000

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

16 500 000

16 000 000

15 100 000

Tytuł 1 — Razem

19 450 000

18 500 000

17 600 000

ROZDZIAŁ 1 0 — STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (15 03 02. (EX B7-0 3 3))

ROZDZIAŁ 1 1 — DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

ROZDZIAŁ 1 0 —STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (15 03 02. (EX B7-0 3 3))

1 0 0Phare

1 0 0 1Wkład Phare (Bułgaria, Rumunia) na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 1 i 2

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 215 000 | 1 935 000 | 1 995 000 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

1 215 000

1 935 000

1 995 000

1 0 0 2Wkład Phare (Bułgaria, Rumunia) na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 3

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 285 000 | 565 000 | 505 000 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

285 000

565 000

505 000

1 0 0 3WkładPhare (Chorwacja) na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 1 i 2

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 364 500 | — | — |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

364 500

—

—

1 0 0 4Wkład Phare (Chorwacja) na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 3

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 500 | — | — |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

85 500

—

—

1 0 1Przedakcesja

1 0 1 1Przedakcesja(Turcja) wkład na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 1 i 2

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 810 000 | — | — |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

810 000

—

—

1 0 1 2Przedakcesja(Turcja) wkład na rzecz ETF – subwencja z Tytułu 3

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | — | — |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

190 000

—

—

ROZDZIAŁ 1 1 —DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

1 1 0Wsparcie udzielane Komisji i inicjatywy „Szersza Europa”

1 1 0 1Działania zewnętrzne (Tacis, CARDS) — subwencje z Tytułu 1 i 2

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 085 000 | 11 565 000 | 11 039 000 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

12 085 000

11 565 000

11 039 000

1 1 0 2Działania zewnętrzne (Tacis, CARDS) — subwencje z Tytułu 3

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 415 000 | 4 435 000 | 4 061 000 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

4 415 000

4 435 000

4 061 000

TYTUŁ 9

DOCHODY RÓŻNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 9 0 |
| 9 0 0 |
| Dochody różne |
| 9 0 0 0 | Dochody różne | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | Pozycja 9 0 0 — Razem | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | Tytuł 9 — Razem | p.m. | p.m. | 79 825 |
| ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 9 0

9 0 0

Dochody różne

9 0 0 0

Dochody różne

p.m.

p.m.

79 825

Pozycja 9 0 0 — Razem

p.m.

p.m.

79 825

ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

79 825

Tytuł 9 — Razem

p.m.

p.m.

79 825

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 —DOCHODY RÓŻNE

9 0 0Dochody różne

9 0 0 0Dochody różne

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 79 825 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

79 825

TYTUŁ 10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 10 0 |
| 10 0 0 |
| Wyniki z poprzednich lat |
| 10 0 0 0 | Wyniki z poprzednich lat | p.m. | 758 923 | |
| | Pozycja 10 0 0 — Razem | p.m. | 758 923 | |
| | ROZDZIAŁ 10 0 — RAZEM | p.m. | 758 923 | |
| | Tytuł 10 — Razem | p.m. | 758 923 | |
| ROZDZIAŁ 10 0 — WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 10 0

10 0 0

Wyniki z poprzednich lat

10 0 0 0

Wyniki z poprzednich lat

p.m.

758 923

Pozycja 10 0 0 — Razem

p.m.

758 923

ROZDZIAŁ 10 0 — RAZEM

p.m.

758 923

Tytuł 10 — Razem

p.m.

758 923

ROZDZIAŁ 10 0 — WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

ROZDZIAŁ 10 0 —WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 0 0Wyniki z poprzednich lat

10 0 0 0Wyniki z poprzednich lat

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 758 923 | |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

758 923

TYTUŁ 4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 4 3 |
| 4 3 0 |
| Współpraca z włoskimi instytucjami |
| 4 3 0 0 | Współpraca z włoskimi instytucjami | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| | Pozycja 4 3 0 — Razem | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| | ROZDZIAŁ 4 3 — RAZEM | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| ROZDZIAŁ 4 9 |
| 4 9 0 |
| Współpraca z włoskimi instytucjami — finansowanie w latach poprzednich |
| 4 9 0 0 | Współpraca z włoskimi instytucjami — finansowanie w latach poprzednich | p.m. | p.m. | |
| | Pozycja 4 9 0 — Razem | p.m. | p.m. | |
| | ROZDZIAŁ 4 9 — RAZEM | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 4 — Razem | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| ROZDZIAŁ 4 3 — WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI
  ROZDZIAŁ 4 9 — WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 4 3

4 3 0

Współpraca z włoskimi instytucjami

4 3 0 0

Współpraca z włoskimi instytucjami

p.m.

479 232

800 000

Pozycja 4 3 0 — Razem

p.m.

479 232

800 000

ROZDZIAŁ 4 3 — RAZEM

p.m.

479 232

800 000

ROZDZIAŁ 4 9

4 9 0

Współpraca z włoskimi instytucjami — finansowanie w latach poprzednich

4 9 0 0

Współpraca z włoskimi instytucjami — finansowanie w latach poprzednich

p.m.

p.m.

Pozycja 4 9 0 — Razem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 4 9 — RAZEM

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Razem

p.m.

479 232

800 000

ROZDZIAŁ 4 3 — WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

ROZDZIAŁ 4 9 — WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

ROZDZIAŁ 4 3 —WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

4 3 0Współpraca z włoskimi instytucjami

4 3 0 0Współpraca z włoskimi instytucjami

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 479 232 | 800 000 |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

479 232

800 000

ROZDZIAŁ 4 9 —WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

4 9 0Współpraca z włoskimi instytucjami — finansowanie w latach poprzednich

4 9 0 0Współpraca z włoskimi instytucjami — finansowanie w latach poprzednich

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

TYTUŁ 5

MEDA-ETE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 5 0 |
| 5 0 0 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 0 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| | Pozycja 5 0 0 — Razem | p.m. | p.m. | |
| | ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | |
| ROZDZIAŁ 5 9 |
| 5 9 0 |
| MEDA-ETE — finansowanie w latach poprzednich |
| 5 9 0 0 | MEDA-ETE — finansowanie w latach poprzednich | p.m. | 5 000 000 | — |
| | Pozycja 5 9 0 — Razem | p.m. | 5 000 000 | — |
| | ROZDZIAŁ 5 9 — RAZEM | p.m. | 5 000 000 | — |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | 5 000 000 | — |
| ROZDZIAŁ 5 0 — MEDA-ETE
  ROZDZIAŁ 5 9 — MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 5 0

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

Pozycja 5 0 0 — Razem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 9

5 9 0

MEDA-ETE — finansowanie w latach poprzednich

5 9 0 0

MEDA-ETE — finansowanie w latach poprzednich

p.m.

5 000 000

—

Pozycja 5 9 0 — Razem

p.m.

5 000 000

—

ROZDZIAŁ 5 9 — RAZEM

p.m.

5 000 000

—

Tytuł 5 — Razem

p.m.

5 000 000

—

ROZDZIAŁ 5 0 — MEDA-ETE

ROZDZIAŁ 5 9 — MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

ROZDZIAŁ 5 0 —MEDA-ETE

5 0 0MEDA-ETE

5 0 0 0MEDA-ETE

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 9 —MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

5 9 0MEDA-ETE — finansowanie w latach poprzednich

5 9 0 0MEDA-ETE — finansowanie w latach poprzednich

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 000 | — |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

5 000 000

—

TYTUŁ 6

TEMPUS — POMOC TECHNICZNA

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 6 0 |
| 6 0 0 |
| TEMPUS |
| 6 0 0 0 | TEMPUS | p.m. | 473 000 | — |
| | Pozycja 6 0 0 — Razem | p.m. | 473 000 | — |
| | ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM | p.m. | 473 000 | — |
| ROZDZIAŁ 6 9 |
| 6 9 0 |
| TEMPUS — finansowanie w latach poprzednich |
| 6 9 0 0 | TEMPUS — finansowanie w latach poprzednich | p.m. | 850 000 | — |
| | Pozycja 6 9 0 — Razem | p.m. | 850 000 | — |
| | ROZDZIAŁ 6 9 — RAZEM | p.m. | 850 000 | — |
| | Tytuł 6 — Razem | p.m. | 1 323 000 | — |
| | RAZEM | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 479 825 |
| ROZDZIAŁ 6 0 — TEMPUS
  ROZDZIAŁ 6 9 — TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 6 0

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

p.m.

473 000

—

Pozycja 6 0 0 — Razem

p.m.

473 000

—

ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM

p.m.

473 000

—

ROZDZIAŁ 6 9

6 9 0

TEMPUS — finansowanie w latach poprzednich

6 9 0 0

TEMPUS — finansowanie w latach poprzednich

p.m.

850 000

—

Pozycja 6 9 0 — Razem

p.m.

850 000

—

ROZDZIAŁ 6 9 — RAZEM

p.m.

850 000

—

Tytuł 6 — Razem

p.m.

1 323 000

—

RAZEM

19 450 000

26 061 155

18 479 825

ROZDZIAŁ 6 0 — TEMPUS

ROZDZIAŁ 6 9 — TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

ROZDZIAŁ 6 0 —TEMPUS

6 0 0TEMPUS

6 0 0 0TEMPUS

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 473 000 | — |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

473 000

—

ROZDZIAŁ 6 9 —TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

6 9 0TEMPUS — finansowanie w latach poprzednich

6 9 0 0TEMPUS — finansowanie w latach poprzednich

| Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 850 000 | — |

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

p.m.

850 000

—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 11 511 800 | 10 764 500 | 10 842 000 | 10 152 923 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 140 000 | 123 000 | 140 000 | 115 820 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| 1 9 | EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Razem | 12 756 800 | 11 942 000 | 12 047 000 | 11 244 736 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 660 300 | 629 790 | 544 815 | 647 650 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 76 100 | 49 045 | 61 020 | 62 635 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 95 800 | 97 988 | 87 798 | 116 816 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 165 800 | 167 110 | 165 780 | 200 366 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 688 000 | 1 563 150 | 1 453 000 | 1 459 926 |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 1 195 000 | 1 156 250 | 1 033 400 | 1 094 120 |
| 3 1 | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | 3 810 200 | 3 838 600 | 3 966 600 | 3 522 836 |
| | Tytuł 3 — Razem | 5 005 200 | 4 994 850 | 5 000 000 | 4 616 956 |
| 9 |
| WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| 9 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE | — | — | — | — |
| | Tytuł 9 — Razem | — | — | — | — |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | — | 758 923 | — | — |
| | Tytuł 10 — Razem | — | 758 923 | — | — |
| | RAZEM | 19 450 000 | 19 258 923 | 18 500 000 | 17 321 618 |
| 4 |
| WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 1 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| 4 4 | WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 — Razem | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| 5 |
| WYDATKI NA OKREŚLONE CELE — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | ZASOBY LUDZKIE (HR) | p.m. | 866 597 | p.m. | — |
| 5 2 | KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE | p.m. | 1 069 130 | p.m. | — |
| 5 3 | INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA | p.m. | 705 620 | p.m. | — |
| 5 4 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3 | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| 5 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4 | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| 5 6 | AUDYT FINANSOWY | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| 5 7 | WYDATKI NADZWYCZAJNE | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | 5 000 000 | p.m. | — |
| 6 |
| KONWENCJA O POMOCY TECHNICZNEJ TEMPUS |
| 6 1 | SELEKCJA | p.m. | 541 450 | | |
| 6 2 | ZARZĄDZANIE UMOWAMI | p.m. | 163 830 | | |
| 6 3 | INFORMACJE I PUBLIKACJE | p.m. | 223 210 | | |
| 6 4 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE | p.m. | 371 214 | | |
| 6 5 | REZERWA | p.m. | 23 296 | | |
| | Tytuł 6 — Razem | p.m. | 1 323 000 | | |
| | WYDATKI ETF NA OKREŚLONE CELE RAZEM | p.m. | 6 802 232 | p.m. | 800 000 |
| | RAZEM | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 500 000 | 18 121 618 |

Tytuł

Rozdział

Treść

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

11 511 800

10 764 500

10 842 000

10 152 923

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

800 000

774 500

760 000

688 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

140 000

123 000

140 000

115 820

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

290 000

265 000

290 000

272 600

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

15 000

15 000

15 000

15 393

1 9

EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Razem

12 756 800

11 942 000

12 047 000

11 244 736

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

660 300

629 790

544 815

647 650

2 1

INFORMATYKA

500 000

486 717

466 087

270 915

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

76 100

49 045

61 020

62 635

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

95 800

97 988

87 798

116 816

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

165 800

167 110

165 780

200 366

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

190 000

132 500

127 500

161 544

Tytuł 2 — Razem

1 688 000

1 563 150

1 453 000

1 459 926

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

1 195 000

1 156 250

1 033 400

1 094 120

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 810 200

3 838 600

3 966 600

3 522 836

Tytuł 3 — Razem

5 005 200

4 994 850

5 000 000

4 616 956

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

—

—

—

—

Tytuł 9 — Razem

—

—

—

—

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

—

758 923

—

—

Tytuł 10 — Razem

—

758 923

—

—

RAZEM

19 450 000

19 258 923

18 500 000

17 321 618

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 1

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

p.m.

479 232

p.m.

800 000

4 4

WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Razem

p.m.

479 232

p.m.

800 000

5

WYDATKI NA OKREŚLONE CELE — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

ZASOBY LUDZKIE (HR)

p.m.

866 597

p.m.

—

5 2

KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE

p.m.

1 069 130

p.m.

—

5 3

INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA

p.m.

705 620

p.m.

—

5 4

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3

p.m.

1 250 000

p.m.

—

5 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4

p.m.

1 000 000

p.m.

—

5 6

AUDYT FINANSOWY

p.m.

20 850

p.m.

—

5 7

WYDATKI NADZWYCZAJNE

p.m.

87 803

p.m.

—

Tytuł 5 — Razem

p.m.

5 000 000

p.m.

—

6

KONWENCJA O POMOCY TECHNICZNEJ TEMPUS

6 1

SELEKCJA

p.m.

541 450

6 2

ZARZĄDZANIE UMOWAMI

p.m.

163 830

6 3

INFORMACJE I PUBLIKACJE

p.m.

223 210

6 4

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

p.m.

371 214

6 5

REZERWA

p.m.

23 296

Tytuł 6 — Razem

p.m.

1 323 000

WYDATKI ETF NA OKREŚLONE CELE RAZEM

p.m.

6 802 232

p.m.

800 000

RAZEM

19 450 000

26 061 155

18 500 000

18 121 618

TYTUŁ 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy wg stanu zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze | 7 024 600 | 6 223 000 | 6 989 000 | 6 121 231 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 537 200 | 519 000 | 535 000 | 489 862 |
| 1 1 0 2 | Dodatek związany z przeniesieniem i dodatek przesiedleńczy | 904 000 | 792 900 | 900 000 | 791 051 |
| 1 1 0 3 | Dodatek sekretarski | — | — | — | 16 705 |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 8 465 800 | 7 534 900 | 8 424 000 | 7 418 849 |
| 1 1 1 |
| Inny personel |
| 1 1 1 0 | Pracownicy kontraktowi | 904 700 | 631 000 | 500 000 | 522 781 |
| 1 1 1 2 | Personel lokalny | 250 000 | 252 000 | 100 000 | 402 895 |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | 1 154 700 | 883 000 | 600 000 | 925 676 |
| 1 1 3 |
| Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 244 200 | 217 000 | 239 000 | 211 274 |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 57 100 | 55 000 | 55 000 | 53 359 |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie pracowników tymczasowych od bezrobocia | 78 700 | 83 000 | 76 000 | 69 770 |
| 1 1 3 3 | Emerytury | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 3 — Razem | 380 000 | 355 000 | 370 000 | 334 403 |
| 1 1 4 |
| Inne dodatki |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu | 2 100 | 1 300 | 2 000 | 491 |
| 1 1 4 1 | Zryczałtowane koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia | 130 000 | 133 500 | 127 000 | 120 364 |
| 1 1 4 2 | Dodatki mieszkaniowe i transportowe | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Stałe dodatki z tytułu organizacji przyjęć | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Dodatki na pracę zmianową lub dyżury urzędników miejscu pracy i/lub w domu | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 15 723 |
| | Pozycja 1 1 4 — Razem | 152 100 | 153 800 | 148 000 | 136 578 |
| 1 1 5 |
| Praca w godzinach nadliczbowych |
| 1 1 5 0 | Praca w godzinach nadliczbowych | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 5 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 0 | Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa konferencji | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 2 | Koszt organizacji stażów w Fundacji | 31 000 | 31 000 | 30 000 | 55 030 |
| 1 1 7 5 | Inne zlecenia i prace przekazywane do tłumaczenia lub maszynopisania | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 7 | Inne świadczone usługi i instytucjonalne służby audytu | 205 000 | 669 000 | 185 000 | 201 448 |
| | Pozycja 1 1 7 — Razem | 236 000 | 700 000 | 215 000 | 256 478 |
| 1 1 8 |
| Koszty związane z rekrutacją i zmianami |
| 1 1 8 0 | Inne wydatki z tytułu rekrutacji | 41 600 | 61 000 | 40 000 | 81 562 |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży | 15 600 | 8 800 | 15 000 | 11 792 |
| 1 1 8 2 | Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania | 155 700 | 114 000 | 150 000 | 191 621 |
| 1 1 8 3 | Dodatki na przeprowadzkę | 93 400 | 56 500 | 90 000 | 98 267 |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 51 900 | 52 500 | 50 000 | 39 307 |
| | Pozycja 1 1 8 — Razem | 358 200 | 292 800 | 345 000 | 422 549 |
| 1 1 9 |
| Wskaźniki korygujące |
| 1 1 9 0 | Wskaźniki korygujące | 590 000 | 690 000 | 570 000 | 510 989 |
| 1 1 9 1 | Wyrównania wynagrodzeń | 175 000 | 155 000 | 170 000 | 147 401 |
| | Pozycja 1 1 9 — Razem | 765 000 | 845 000 | 740 000 | 658 390 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 11 511 800 | 10 764 500 | 10 842 000 | 10 152 923 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty podróży i wyjazdów służbowych |
| 1 3 0 0 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| | Pozycja 1 3 0 — Razem | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Koszty prowadzenia restauracji i stołówek |
| 1 4 0 0 | Koszty prowadzenia restauracji i stołówek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 4 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2 |
| Restauracje, posiłki i stołówki |
| 1 4 2 0 | Restauracje, posiłki i stołówki | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 4 2 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 3 |
| Służba medyczna |
| 1 4 3 0 | Służba medyczna | 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |
| | Pozycja 1 4 3 — Razem | 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |
| 1 4 4 |
| Szkolenia wewnętrzne |
| 1 4 4 0 | Szkolenia wewnętrzne | 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |
| | Pozycja 1 4 4 — Razem | 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |
| 1 4 9 |
| Inne interwencje |
| 1 4 9 0 | Inne interwencje | p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |
| | Pozycja 1 4 9 — Razem | p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 140 000 | 123 000 | 140 000 | 115 820 |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Wymiana personelu między Fundacją a sektorem publicznym |
| 1 5 2 0 | Oddelegowani eksperci krajowi | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| | Pozycja 1 5 2 — Razem | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 1 7 0 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| | Pozycja 1 7 0 — Razem | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| ROZDZIAŁ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Emerytury i składki emerytalne |
| 1 9 0 0 | Emerytury i składki emerytalne | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 9 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Razem | 12 756 800 | 11 942 000 | 12 047 000 | 11 244 736 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
  ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
  ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM
  ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE
  ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy wg stanu zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

7 024 600

6 223 000

6 989 000

6 121 231

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

537 200

519 000

535 000

489 862

1 1 0 2

Dodatek związany z przeniesieniem i dodatek przesiedleńczy

904 000

792 900

900 000

791 051

1 1 0 3

Dodatek sekretarski

—

—

—

16 705

Pozycja 1 1 0 — Razem

8 465 800

7 534 900

8 424 000

7 418 849

1 1 1

Inny personel

1 1 1 0

Pracownicy kontraktowi

904 700

631 000

500 000

522 781

1 1 1 2

Personel lokalny

250 000

252 000

100 000

402 895

Pozycja 1 1 1 — Razem

1 154 700

883 000

600 000

925 676

1 1 3

Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

244 200

217 000

239 000

211 274

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

57 100

55 000

55 000

53 359

1 1 3 2

Ubezpieczenie pracowników tymczasowych od bezrobocia

78 700

83 000

76 000

69 770

1 1 3 3

Emerytury

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 3 — Razem

380 000

355 000

370 000

334 403

1 1 4

Inne dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu

2 100

1 300

2 000

491

1 1 4 1

Zryczałtowane koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia

130 000

133 500

127 000

120 364

1 1 4 2

Dodatki mieszkaniowe i transportowe

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Stałe dodatki z tytułu organizacji przyjęć

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Dodatki na pracę zmianową lub dyżury urzędników miejscu pracy i/lub w domu

20 000

19 000

19 000

15 723

Pozycja 1 1 4 — Razem

152 100

153 800

148 000

136 578

1 1 5

Praca w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0

Praca w godzinach nadliczbowych

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 5 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0

Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa konferencji

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 2

Koszt organizacji stażów w Fundacji

31 000

31 000

30 000

55 030

1 1 7 5

Inne zlecenia i prace przekazywane do tłumaczenia lub maszynopisania

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Inne świadczone usługi i instytucjonalne służby audytu

205 000

669 000

185 000

201 448

Pozycja 1 1 7 — Razem

236 000

700 000

215 000

256 478

1 1 8

Koszty związane z rekrutacją i zmianami

1 1 8 0

Inne wydatki z tytułu rekrutacji

41 600

61 000

40 000

81 562

1 1 8 1

Koszty podróży

15 600

8 800

15 000

11 792

1 1 8 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania

155 700

114 000

150 000

191 621

1 1 8 3

Dodatki na przeprowadzkę

93 400

56 500

90 000

98 267

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

51 900

52 500

50 000

39 307

Pozycja 1 1 8 — Razem

358 200

292 800

345 000

422 549

1 1 9

Wskaźniki korygujące

1 1 9 0

Wskaźniki korygujące

590 000

690 000

570 000

510 989

1 1 9 1

Wyrównania wynagrodzeń

175 000

155 000

170 000

147 401

Pozycja 1 1 9 — Razem

765 000

845 000

740 000

658 390

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

11 511 800

10 764 500

10 842 000

10 152 923

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych

1 3 0 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych

800 000

774 500

760 000

688 000

Pozycja 1 3 0 — Razem

800 000

774 500

760 000

688 000

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

800 000

774 500

760 000

688 000

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Koszty prowadzenia restauracji i stołówek

1 4 0 0

Koszty prowadzenia restauracji i stołówek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 4 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2

Restauracje, posiłki i stołówki

1 4 2 0

Restauracje, posiłki i stołówki

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 4 2 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3

Służba medyczna

1 4 3 0

Służba medyczna

30 000

27 000

30 000

26 521

Pozycja 1 4 3 — Razem

30 000

27 000

30 000

26 521

1 4 4

Szkolenia wewnętrzne

1 4 4 0

Szkolenia wewnętrzne

110 000

85 000

110 000

88 403

Pozycja 1 4 4 — Razem

110 000

85 000

110 000

88 403

1 4 9

Inne interwencje

1 4 9 0

Inne interwencje

p.m.

11 000

p.m.

896

Pozycja 1 4 9 — Razem

p.m.

11 000

p.m.

896

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

140 000

123 000

140 000

115 820

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 2

Wymiana personelu między Fundacją a sektorem publicznym

1 5 2 0

Oddelegowani eksperci krajowi

290 000

265 000

290 000

272 600

Pozycja 1 5 2 — Razem

290 000

265 000

290 000

272 600

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

290 000

265 000

290 000

272 600

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

15 000

15 000

15 000

15 393

Pozycja 1 7 0 — Razem

15 000

15 000

15 000

15 393

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

15 000

15 000

15 000

15 393

ROZDZIAŁ 1 9

1 9 0

Emerytury i składki emerytalne

1 9 0 0

Emerytury i składki emerytalne

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 9 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Razem

12 756 800

11 942 000

12 047 000

11 244 736

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Pracownicy wg stanu zatrudnienia

1 1 0 0Wynagrodzenie zasadnicze

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 024 600 | 6 223 000 | 6 989 000 | 6 121 231 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

7 024 600

6 223 000

6 989 000

6 121 231

Uwagi

W 2006 r. na wynagrodzenia zasadnicze przeznacza się prawie taką samą kwotę, jak w budżecie na rok 2005, uwzględniając w tym możliwość zatrudnienia dodatkowego pracownika tymczasowego (wewnętrzna służba audytu). Założenie to wynika z nagromadzenia oszczędności, zaistniałych wskutek przejściowego nieobsadzenia stanowisk podczas procesu rekrutacyjnego w następstwie złożenia wymówienia / wygaśnięcia umowy.

1 1 0 1Dodatki rodzinne

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 537 200 | 519 000 | 535 000 | 489 862 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

537 200

519 000

535 000

489 862

1 1 0 2Dodatek związany z przeniesieniem i dodatek przesiedleńczy

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 904 000 | 792 900 | 900 000 | 791 051 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

904 000

792 900

900 000

791 051

1 1 0 3Dodatek sekretarski

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | 16 705 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

—

—

—

16 705

1 1 1Inny personel

1 1 1 0Pracownicy kontraktowi

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 904 700 | 631 000 | 500 000 | 522 781 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

904 700

631 000

500 000

522 781

Uwagi

Komisja Europejska przyznała 450 000 EUR na wynagrodzenia dodatkowych pracowników, świadczących na jej rzecz dodatkową pomoc techniczną w ramach programu Tempus.

1 1 1 2Personel lokalny

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 000 | 252 000 | 100 000 | 402 895 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

250 000

252 000

100 000

402 895

Uwagi

Z powodu konieczności ponownego zatrudnienia jednego pracownika lokalnego, w wyniku decyzji Trybunału, oraz nieprzyjęcia na stanowisko pracowników kontraktowych dwóch innych pracowników, środki na pokrycie tej pozycji zostały zwiększone w stosunku do budżetu początkowego.

1 1 3Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych

1 1 3 0Ubezpieczenie zdrowotne

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 244 200 | 217 000 | 239 000 | 211 274 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

244 200

217 000

239 000

211 274

1 1 3 1Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 100 | 55 000 | 55 000 | 53 359 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

57 100

55 000

55 000

53 359

1 1 3 2Ubezpieczenie pracowników tymczasowych od bezrobocia

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 78 700 | 83 000 | 76 000 | 69 770 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

78 700

83 000

76 000

69 770

1 1 3 3Emerytury

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4Inne dodatki

1 1 4 0Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 100 | 1 300 | 2 000 | 491 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

2 100

1 300

2 000

491

1 1 4 1Zryczałtowane koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 130 000 | 133 500 | 127 000 | 120 364 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

130 000

133 500

127 000

120 364

1 1 4 2Dodatki mieszkaniowe i transportowe

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3Stałe dodatki z tytułu organizacji przyjęć

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7Dodatki na pracę zmianową lub dyżury urzędników miejscu pracy i/lub w domu

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | 19 000 | 19 000 | 15 723 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

20 000

19 000

19 000

15 723

1 1 5Praca w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0Praca w godzinach nadliczbowych

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa konferencji

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 2Koszt organizacji stażów w Fundacji

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 000 | 31 000 | 30 000 | 55 030 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

31 000

31 000

30 000

55 030

1 1 7 5Inne zlecenia i prace przekazywane do tłumaczenia lub maszynopisania

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 7Inne świadczone usługi i instytucjonalne służby audytu

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 205 000 | 669 000 | 185 000 | 201 448 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

205 000

669 000

185 000

201 448

Uwagi

Wzrastająca zgodność ze standardami kontroli wewnętrznej przyjętymi w 2004 r. oraz ogólny wzrost poziomu zarządzania ETF wpłynie prawdopodobnie na zapotrzebowanie na wsparcie. Ponadto środki z tej pozycji przeznaczone są na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników okresowych, zazwyczaj w celu krótkotrwałego zastępstwa w przypadku nieobecności urzędników (np. urlop macierzyński, nieobecność tymczasowa).

1 1 8Koszty związane z rekrutacją i zmianami

1 1 8 0Inne wydatki z tytułu rekrutacji

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 600 | 61 000 | 40 000 | 81 562 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

41 600

61 000

40 000

81 562

1 1 8 1Koszty podróży

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 600 | 8 800 | 15 000 | 11 792 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

15 600

8 800

15 000

11 792

1 1 8 2Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 155 700 | 114 000 | 150 000 | 191 621 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

155 700

114 000

150 000

191 621

1 1 8 3Dodatki na przeprowadzkę

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 93 400 | 56 500 | 90 000 | 98 267 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

93 400

56 500

90 000

98 267

1 1 8 4Tymczasowe diety dzienne

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 900 | 52 500 | 50 000 | 39 307 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

51 900

52 500

50 000

39 307

1 1 9Wskaźniki korygujące

1 1 9 0Wskaźniki korygujące

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 590 000 | 690 000 | 570 000 | 510 989 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

590 000

690 000

570 000

510 989

1 1 9 1Wyrównania wynagrodzeń

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 175 000 | 155 000 | 170 000 | 147 401 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

175 000

155 000

170 000

147 401

ROZDZIAŁ 1 3 —PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0Koszty podróży i wyjazdów służbowych

1 3 0 0Koszty podróży i wyjazdów służbowych

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

800 000

774 500

760 000

688 000

Uwagi

Wzrost ma na celu pokrycie podwyżki przeciętnych kosztów podróży i wyjazdów dodatkowych z tytułu polityki monitorowania w ramach programu TEMPUS.

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0Koszty prowadzenia restauracji i stołówek

1 4 0 0Koszty prowadzenia restauracji i stołówek

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2Restauracje, posiłki i stołówki

1 4 2 0Restauracje, posiłki i stołówki

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3Służba medyczna

1 4 3 0Służba medyczna

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

30 000

27 000

30 000

26 521

1 4 4Szkolenia wewnętrzne

1 4 4 0Szkolenia wewnętrzne

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

110 000

85 000

110 000

88 403

1 4 9Inne interwencje

1 4 9 0Inne interwencje

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

11 000

p.m.

896

ROZDZIAŁ 1 5 —WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

1 5 2Wymiana personelu między Fundacją a sektorem publicznym

1 5 2 0Oddelegowani eksperci krajowi

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

290 000

265 000

290 000

272 600

ROZDZIAŁ 1 7 —WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

15 000

15 000

15 000

15 393

ROZDZIAŁ 1 9 —EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

1 9 0Emerytury i składki emerytalne

1 9 0 0Emerytury i składki emerytalne

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Czynsze |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |
| 2 0 0 1 | Gwarancje | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 0 2 | Składki | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 0 0 — Razem | 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |
| 2 0 1 |
| Ubezpieczenie |
| 2 0 1 0 | Ubezpieczenie | 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |
| | Pozycja 2 0 1 — Razem | 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |
| 2 0 2 |
| Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
| 2 0 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |
| | Pozycja 2 0 2 — Razem | 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |
| 2 0 3 |
| Sprzątanie i utrzymanie budynków |
| 2 0 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie budynków | 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |
| | Pozycja 2 0 3 — Razem | 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |
| 2 0 4 |
| Meble w budynkach |
| 2 0 4 0 | Meble w budynkach | 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |
| | Pozycja 2 0 4 — Razem | 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |
| 2 0 5 |
| Ochrona i nadzór |
| 2 0 5 0 | Ochrona i nadzór | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |
| | Pozycja 2 0 5 — Razem | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |
| 2 0 9 |
| Inne wydatki na budynki |
| 2 0 9 0 | Inne wydatki na budynki | 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |
| | Pozycja 2 0 9 — Razem | 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 660 300 | 629 790 | 544 815 | 647 650 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Sprzęt, sprzęt informatyczny i koszty eksploatacyjne |
| 2 1 0 0 | Sprzęt informatyczny | 222 000 | 223 334 | 100 000 | 24 975 |
| 2 1 0 1 | Rozwój i zakup oprogramowania | 149 300 | 152 033 | 246 087 | 108 659 |
| 2 1 0 2 | Inne koszty | 128 700 | 111 350 | 120 000 | 137 281 |
| | Pozycja 2 1 0 — Razem | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Instalacje techniczne i sprzęt biurowy |
| 2 2 0 0 | Zakup | 7 500 | 5 500 | 7 500 | 11 312 |
| 2 2 0 2 | Czynsze | 32 500 | 32 420 | 32 420 | 32 038 |
| 2 2 0 3 | Konserwacja, użytkowanie i naprawy | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 225 |
| 2 2 0 4 | Sprzęt biurowy | — | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 2 0 — Razem | 43 500 | 41 420 | 43 420 | 45 575 |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Zakup | 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |
| 2 2 1 2 | Czynsze | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Konserwacja, użytkowanie i naprawy | — | — | — | — |
| | Pozycja 2 2 1 — Razem | 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |
| 2 2 3 |
| Transport |
| 2 2 3 0 | Zakup | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 2 | Czynsze | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 3 | Konserwacja, użytkowanie i naprawy | 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |
| | Pozycja 2 2 3 — Razem | 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |
| 2 2 5 |
| Dokumentacja i biblioteka |
| 2 2 5 0 | Zasoby biblioteki, zakup książek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Specjalne materiały biblioteczne | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Prenumerata dzienników i czasopism | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |
| 2 2 5 4 | Oprawa i konserwacja książek bibliotecznych | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 2 5 — Razem | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 76 100 | 49 045 | 61 020 | 62 635 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Artykuły papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Artykuły papiernicze i biurowe | 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |
| | Pozycja 2 3 0 — Razem | 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |
| 2 3 2 1 | Straty z tytułu różnic kursowych walut | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 2 | Inne koszty bankowe | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 3 2 — Razem | 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |
| 2 3 3 |
| Wydatki prawne |
| 2 3 3 0 | Wydatki prawne | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |
| | Pozycja 2 3 3 — Razem | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |
| 2 3 4 |
| Odszkodowania i odsetki |
| 2 3 4 0 | Odszkodowania i odsetki | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 3 4 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 0 | Ubezpieczenia różne | 30 000 | 25 000 | 30 000 | 36 924 |
| 2 3 5 1 | Uniformy i ubrania robocze | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 2 | Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne | 1 000 | — | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Wydatki drobne | 4 000 | 5 690 | 8 500 | 2 956 |
| | Pozycja 2 3 5 — Razem | 35 000 | 30 690 | 38 500 | 39 880 |
| 2 3 6 |
| Publikacje |
| 2 3 6 0 | Publikacje | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |
| | Pozycja 2 3 6 — Razem | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 95 800 | 97 988 | 87 798 | 116 816 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Korespondencja i poczta kurierska |
| 2 4 0 0 | Korespondencja i poczta kurierska | 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |
| | Pozycja 2 4 0 — Razem | 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Abonamenty i opłaty | 90 000 | 89 330 | 95 000 | 69 000 |
| 2 4 1 1 | Wyposażenie | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 19 866 |
| | Pozycja 2 4 1 — Razem | 115 000 | 109 330 | 115 000 | 88 866 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 165 800 | 167 110 | 165 780 | 200 366 |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Posiedzenia i koszty towarzyszące |
| 2 5 0 0 | Posiedzenia i zebrania ogólnie | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | Pozycja 2 5 0 — Razem | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 688 000 | 1 563 150 | 1 453 000 | 1 459 926 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA
  ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA
  ROZDZIAŁ 2 5 — POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |

Artykuł

Pozycja

Treść

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsze

2 0 0 0

Czynsze

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 0 1

Gwarancje

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Składki

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 0 0 — Razem

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 1

Ubezpieczenie

2 0 1 0

Ubezpieczenie

4 200

p.m.

p.m.

6 436

Pozycja 2 0 1 — Razem

4 200

p.m.

p.m.

6 436

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

118 000

105 000

105 000

70 214

Pozycja 2 0 2 — Razem

118 000

105 000

105 000

70 214

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie budynków

255 000

285 250

200 000

328 783

Pozycja 2 0 3 — Razem

255 000

285 250

200 000

328 783

2 0 4

Meble w budynkach

2 0 4 0

Meble w budynkach

17 500

15 000

15 000

18 331

Pozycja 2 0 4 — Razem

17 500

15 000

15 000

18 331

2 0 5

Ochrona i nadzór

2 0 5 0

Ochrona i nadzór

150 000

120 000

120 000

116 010

Pozycja 2 0 5 — Razem

150 000

120 000

120 000

116 010

2 0 9

Inne wydatki na budynki

2 0 9 0

Inne wydatki na budynki

79 000

70 000

70 000

73 986

Pozycja 2 0 9 — Razem

79 000

70 000

70 000

73 986

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

660 300

629 790

544 815

647 650

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Sprzęt, sprzęt informatyczny i koszty eksploatacyjne

2 1 0 0

Sprzęt informatyczny

222 000

223 334

100 000

24 975

2 1 0 1

Rozwój i zakup oprogramowania

149 300

152 033

246 087

108 659

2 1 0 2

Inne koszty

128 700

111 350

120 000

137 281

Pozycja 2 1 0 — Razem

500 000

486 717

466 087

270 915

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

500 000

486 717

466 087

270 915

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Instalacje techniczne i sprzęt biurowy

2 2 0 0

Zakup

7 500

5 500

7 500

11 312

2 2 0 2

Czynsze

32 500

32 420

32 420

32 038

2 2 0 3

Konserwacja, użytkowanie i naprawy

3 500

3 500

3 500

2 225

2 2 0 4

Sprzęt biurowy

—

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 2 0 — Razem

43 500

41 420

43 420

45 575

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Zakup

25 000

1 325

10 000

10 830

2 2 1 2

Czynsze

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Konserwacja, użytkowanie i naprawy

—

—

—

—

Pozycja 2 2 1 — Razem

25 000

1 325

10 000

10 830

2 2 3

Transport

2 2 3 0

Zakup

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2

Czynsze

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 3

Konserwacja, użytkowanie i naprawy

2 500

1 200

2 500

1 338

Pozycja 2 2 3 — Razem

2 500

1 200

2 500

1 338

2 2 5

Dokumentacja i biblioteka

2 2 5 0

Zasoby biblioteki, zakup książek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Specjalne materiały biblioteczne

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Prenumerata dzienników i czasopism

5 100

5 100

5 100

4 892

2 2 5 4

Oprawa i konserwacja książek bibliotecznych

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 2 5 — Razem

5 100

5 100

5 100

4 892

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

76 100

49 045

61 020

62 635

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Artykuły papiernicze i biurowe

34 000

51 116

33 116

57 231

Pozycja 2 3 0 — Razem

34 000

51 116

33 116

57 231

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Inne koszty bankowe

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 3 2 — Razem

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 3

Wydatki prawne

2 3 3 0

Wydatki prawne

20 000

10 000

10 000

8 316

Pozycja 2 3 3 — Razem

20 000

10 000

10 000

8 316

2 3 4

Odszkodowania i odsetki

2 3 4 0

Odszkodowania i odsetki

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 3 4 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

30 000

25 000

30 000

36 924

2 3 5 1

Uniformy i ubrania robocze

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 2

Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne

1 000

—

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Wydatki drobne

4 000

5 690

8 500

2 956

Pozycja 2 3 5 — Razem

35 000

30 690

38 500

39 880

2 3 6

Publikacje

2 3 6 0

Publikacje

5 000

4 000

4 000

9 301

Pozycja 2 3 6 — Razem

5 000

4 000

4 000

9 301

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

95 800

97 988

87 798

116 816

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Korespondencja i poczta kurierska

2 4 0 0

Korespondencja i poczta kurierska

50 800

57 780

50 780

111 500

Pozycja 2 4 0 — Razem

50 800

57 780

50 780

111 500

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty

90 000

89 330

95 000

69 000

2 4 1 1

Wyposażenie

25 000

20 000

20 000

19 866

Pozycja 2 4 1 — Razem

115 000

109 330

115 000

88 866

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

165 800

167 110

165 780

200 366

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Posiedzenia i koszty towarzyszące

2 5 0 0

Posiedzenia i zebrania ogólnie

190 000

132 500

127 500

161 544

Pozycja 2 5 0 — Razem

190 000

132 500

127 500

161 544

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

190 000

132 500

127 500

161 544

Tytuł 2 — Razem

1 688 000

1 563 150

1 453 000

1 459 926

ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 5 — POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 0 —INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0Czynsze

2 0 0 0Czynsze

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 0 1Gwarancje

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2Składki

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 1Ubezpieczenie

2 0 1 0Ubezpieczenie

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

4 200

p.m.

p.m.

6 436

Uwagi

W 2005 r. nie było opłacane, odpowiada kosztom ubezpieczenia budynku ETF opłacanego przez jego właściciela.

2 0 2Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

118 000

105 000

105 000

70 214

Uwagi

Proponuje się wzrost o 3 000 EUR w stosunku do wstępnego projektu budżetu; bezpośredni związek z wymianą systemu klimatyzacji. Właściciel budynku popełnił błąd przy pierwotnej kalkulacji kosztów, która jest korygowana przez trzy lata. To jest rok ostatni.

2 0 3Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 0 3 0Sprzątanie i utrzymanie budynków

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

255 000

285 250

200 000

328 783

Uwagi

Wzrost w stosunku do wstępnego projektu budżetu ma dwie przyczyny. Po pierwsze, koszty z tytułu nowych umów o sprzątanie w wyniku otwartego przetargu będą wyższe szacunkowo o 30 000 EUR niż te z tytułu starych umów. Dodatkowe 25 000 EUR jest przeznaczone na konserwację systemu klimatyzacji.

2 0 4Meble w budynkach

2 0 4 0Meble w budynkach

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

17 500

15 000

15 000

18 331

2 0 5Ochrona i nadzór

2 0 5 0Ochrona i nadzór

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

150 000

120 000

120 000

116 010

Uwagi

Co 3 lub 4 lata ETF organizuje posiedzenie plenarne Forum Doradczego. Przy sporządzaniu wstępnego projektu budżetu nie ujęto w nim kosztów ochrony. Niezbędna będzie dodatkowa kwota 25 000 EUR.

2 0 9Inne wydatki na budynki

2 0 9 0Inne wydatki na budynki

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

79 000

70 000

70 000

73 986

Uwagi

Wzrost o 4 000 EUR w stosunku do wstępnego projektu budżetu 2005 spowodowany jest wymianą cenrtrali danych klimatyzacji, w następstwie wielokrotnych awarii w lecie 2005 r.

ROZDZIAŁ 2 1 —INFORMATYKA

2 1 0Sprzęt, sprzęt informatyczny i koszty eksploatacyjne

2 1 0 0Sprzęt informatyczny

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 222 000 | 223 334 | 100 000 | 24 975 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

222 000

223 334

100 000

24 975

Uwagi

W 2006 r. przeprowadzony zostanie drugi etap — opóźnionej — wymiany infrastruktury sieci ETF. Koszty dodatkowe związane z tym projektem są szacowane na 115 000 EUR.

2 1 0 1Rozwój i zakup oprogramowania

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 149 300 | 152 033 | 246 087 | 108 659 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

149 300

152 033

246 087

108 659

Uwagi

Środki przeznaczone poprzednio na system zarządzania wiedzą/dokumentami zostaną wykorzystane w pozycji 2 100 w celu pokrycia kosztów wymiany na nową infrastruktury sieci. We wstępnym projekcie sprawozdania wewnętrznej służby audytu zarządzanie dokumentami nie znalazło się wśród dziedzin wymagających szybkich działań; w przyszłości zostanie przeprowadzona ponowna ocena ich potrzeby.

2 1 0 2Inne koszty

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 128 700 | 111 350 | 120 000 | 137 281 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

128 700

111 350

120 000

137 281

ROZDZIAŁ 2 2 —MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0Instalacje techniczne i sprzęt biurowy

2 2 0 0Zakup

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 500 | 5 500 | 7 500 | 11 312 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

7 500

5 500

7 500

11 312

2 2 0 2Czynsze

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 500 | 32 420 | 32 420 | 32 038 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

32 500

32 420

32 420

32 038

2 2 0 3Konserwacja, użytkowanie i naprawy

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 225 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

3 500

3 500

3 500

2 225

2 2 0 4Sprzęt biurowy

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

—

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1Meble

2 2 1 0Zakup

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

25 000

1 325

10 000

10 830

Uwagi

Sale posiedzeniowe i recepcja wymagają wymiany mebli. Środki te przeznaczone są na zakup odpowiednich mebli.

2 2 1 2Czynsze

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3Konserwacja, użytkowanie i naprawy

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

—

—

—

—

2 2 3Transport

2 2 3 0Zakup

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2Czynsze

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 3Konserwacja, użytkowanie i naprawy

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

2 500

1 200

2 500

1 338

2 2 5Dokumentacja i biblioteka

2 2 5 0Zasoby biblioteki, zakup książek

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1Specjalne materiały biblioteczne

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2Prenumerata dzienników i czasopism

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

5 100

5 100

5 100

4 892

2 2 5 4Oprawa i konserwacja książek bibliotecznych

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0Artykuły papiernicze i biurowe

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

34 000

51 116

33 116

57 231

Uwagi

Na pozycję tę składają się: ogólne potrzeby w zakresie artykułów papierniczych i biurowych oraz własne artykuły papiernicze i biurowe ETF. W związku ze wzmożonym zapotrzebowaniem na te artykuły, kwota musi wzrosnąć z 18 000 EUR do 24 000 EUR, co wynosi ogólnie 34 000 EUR.

2 3 2Opłaty finansowe

2 3 2 0Koszty bankowe

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 2 1Straty z tytułu różnic kursowych walut

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2Inne koszty bankowe

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3Wydatki prawne

2 3 3 0Wydatki prawne

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

20 000

10 000

10 000

8 316

Uwagi

Przewiduje się wzrost zapotrzebowania na ekspertyzy prawne (ETF nie ma wewnętrznej służby prawniczej) w celu zaradzenia problemom prawnym.

2 3 4Odszkodowania i odsetki

2 3 4 0Odszkodowania i odsetki

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0Ubezpieczenia różne

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 30 000 | 36 924 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

30 000

25 000

30 000

36 924

2 3 5 1Uniformy i ubrania robocze

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 2Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000 | — | p.m. | p.m. |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

1 000

—

p.m.

p.m.

Uwagi

Koszty wody, kawy, herbaty dla uczestników szkoleń wewnętrznych, rozmów o pracę itp.

2 3 5 4Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5Wydatki drobne

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 690 | 8 500 | 2 956 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

4 000

5 690

8 500

2 956

2 3 6Publikacje

2 3 6 0Publikacje

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

5 000

4 000

4 000

9 301

ROZDZIAŁ 2 4 —POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0Korespondencja i poczta kurierska

2 4 0 0Korespondencja i poczta kurierska

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

50 800

57 780

50 780

111 500

2 4 1Telekomunikacja

2 4 1 0Abonamenty i opłaty

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 000 | 89 330 | 95 000 | 69 000 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

90 000

89 330

95 000

69 000

Uwagi

Nowa kwota odzwierciedla tendencję do częstszego używania telefonów komórkowych ETF (co powoduje wyższe koszty).

2 4 1 1Wyposażenie

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 20 000 | 19 866 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

25 000

20 000

20 000

19 866

Uwagi

Zwiększona kwota zostanie przeznaczona na wymianę PBX (centrali telefonicznej), wymianę niektórych zestawów i sprzętu do wideokonferencji.

ROZDZIAŁ 2 5 —POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 5 0Posiedzenia i koszty towarzyszące

2 5 0 0Posiedzenia i zebrania ogólnie

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

190 000

132 500

127 500

161 544

Uwagi

Środki te przeznaczone są na trzy planowane w 2006 r. posiedzenia Rady Zarządzającej.

TYTUŁ 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Dokumentacja operacyjna |
| 3 0 0 0 | Dokumentacja | 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |
| | Pozycja 3 0 0 — Razem | 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |
| 3 0 1 |
| Publikacja informacji |
| 3 0 1 0 | Publikacje ogólne | 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |
| | Pozycja 3 0 1 — Razem | 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |
| 3 0 3 |
| Członkostwa w organizacjach zawodowych i opłaty |
| 3 0 3 0 | Członkostwa w organizacjach zawodowych i opłaty | 5 600 | 5 500 | 5 500 | |
| | Pozycja 3 0 3 — Razem | 5 600 | 5 500 | 5 500 | |
| 3 0 4 |
| Wydatki na tłumaczenia pisemne |
| 3 0 4 0 | Wydatki na tłumaczenia pisemne | 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |
| | Pozycja 3 0 4 — Razem | 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |
| 3 0 5 |
| Posiedzenia Forum Doradczego |
| 3 0 5 0 | Posiedzenia Forum Doradczego | 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |
| 3 0 5 1 | Koszty ubezpieczenia związane z posiedzeniami Forum Doradczego | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 5 2 | Koszty reprezentacyjne związane z posiedzeniami Forum Doradczego | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 3 0 5 — Razem | 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |
| 3 0 6 |
| Konsultanci |
| 3 0 6 0 | Konsultanci | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 3 0 6 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 7 |
| Seminaria i warsztaty |
| 3 0 7 0 | Seminaria i warsztaty | — | 25 000 | — | — |
| | Pozycja 3 0 7 — Razem | — | 25 000 | — | — |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 1 195 000 | 1 156 250 | 1 033 400 | 1 094 120 |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Działania priorytetowe: działania w ramach programu roboczego |
| 3 1 0 0 | Wsparcie udzielane Komisji: Wkład do cyklu projektów PHARE, CARDS, TACIS, MEDA | 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |
| | Pozycja 3 1 0 — Razem | 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |
| 3 1 1 |
| Wsparcie udzielane Komisji, dostarczanie i analiza informacji poprzez Sieć Obserwatoriów Krajowych |
| 3 1 1 0 | Wsparcie udzielane Komisji, dostarczanie i analiza informacji poprzez Sieć Obserwatoriów Krajowych | 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |
| | Pozycja 3 1 1 — Razem | 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |
| 3 1 2 |
| Działania rozwojowe — zakresy tematyczne |
| 3 1 2 0 | Działania rozwojowe — zakresy tematyczne | 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |
| | Pozycja 3 1 2 — Razem | 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |
| 3 1 3 |
| Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego |
| 3 1 3 0 | Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego | 24 200 | 24 000 | 24 000 | 22 122 |
| 3 1 3 1 | Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego | p.m. | p.m. | p.m. | 3 218 |
| | Pozycja 3 1 3 — Razem | 24 200 | 24 000 | 24 000 | 25 340 |
| 3 1 4 |
| Ocena wpływu i audyt działań w ramach programu roboczego |
| 3 1 4 0 | Ocena wpływu i audyt działań w ramach programu roboczego | 375 600 | 35 000 | — | — |
| | Pozycja 3 1 4 — Razem | 375 600 | 35 000 | — | — |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 3 810 200 | 3 838 600 | 3 966 600 | 3 522 836 |
| | Tytuł 3 — Razem | 5 005 200 | 4 994 850 | 5 000 000 | 4 616 956 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI OPERACYJNE
  ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO |

Artykuł

Pozycja

Treść

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Dokumentacja operacyjna

3 0 0 0

Dokumentacja

62 000

56 300

61 200

39 969

Pozycja 3 0 0 — Razem

62 000

56 300

61 200

39 969

3 0 1

Publikacja informacji

3 0 1 0

Publikacje ogólne

388 200

471 700

409 700

603 836

Pozycja 3 0 1 — Razem

388 200

471 700

409 700

603 836

3 0 3

Członkostwa w organizacjach zawodowych i opłaty

3 0 3 0

Członkostwa w organizacjach zawodowych i opłaty

5 600

5 500

5 500

Pozycja 3 0 3 — Razem

5 600

5 500

5 500

3 0 4

Wydatki na tłumaczenia pisemne

3 0 4 0

Wydatki na tłumaczenia pisemne

299 200

397 750

357 000

237 047

Pozycja 3 0 4 — Razem

299 200

397 750

357 000

237 047

3 0 5

Posiedzenia Forum Doradczego

3 0 5 0

Posiedzenia Forum Doradczego

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 5 1

Koszty ubezpieczenia związane z posiedzeniami Forum Doradczego

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 5 2

Koszty reprezentacyjne związane z posiedzeniami Forum Doradczego

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 3 0 5 — Razem

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 6

Konsultanci

3 0 6 0

Konsultanci

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 3 0 6 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 7

Seminaria i warsztaty

3 0 7 0

Seminaria i warsztaty

—

25 000

—

—

Pozycja 3 0 7 — Razem

—

25 000

—

—

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

1 195 000

1 156 250

1 033 400

1 094 120

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Działania priorytetowe: działania w ramach programu roboczego

3 1 0 0

Wsparcie udzielane Komisji: Wkład do cyklu projektów PHARE, CARDS, TACIS, MEDA

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

Pozycja 3 1 0 — Razem

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

3 1 1

Wsparcie udzielane Komisji, dostarczanie i analiza informacji poprzez Sieć Obserwatoriów Krajowych

3 1 1 0

Wsparcie udzielane Komisji, dostarczanie i analiza informacji poprzez Sieć Obserwatoriów Krajowych

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

Pozycja 3 1 1 — Razem

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

3 1 2

Działania rozwojowe — zakresy tematyczne

3 1 2 0

Działania rozwojowe — zakresy tematyczne

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

Pozycja 3 1 2 — Razem

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

3 1 3

Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego

3 1 3 0

Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego

24 200

24 000

24 000

22 122

3 1 3 1

Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego

p.m.

p.m.

p.m.

3 218

Pozycja 3 1 3 — Razem

24 200

24 000

24 000

25 340

3 1 4

Ocena wpływu i audyt działań w ramach programu roboczego

3 1 4 0

Ocena wpływu i audyt działań w ramach programu roboczego

375 600

35 000

—

—

Pozycja 3 1 4 — Razem

375 600

35 000

—

—

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

3 810 200

3 838 600

3 966 600

3 522 836

Tytuł 3 — Razem

5 005 200

4 994 850

5 000 000

4 616 956

ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

ROZDZIAŁ 3 0 —WYDATKI OPERACYJNE

3 0 0Dokumentacja operacyjna

3 0 0 0Dokumentacja

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

62 000

56 300

61 200

39 969

3 0 1Publikacja informacji

3 0 1 0Publikacje ogólne

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

388 200

471 700

409 700

603 836

3 0 3Członkostwa w organizacjach zawodowych i opłaty

3 0 3 0Członkostwa w organizacjach zawodowych i opłaty

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 600 | 5 500 | 5 500 | |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

5 600

5 500

5 500

3 0 4Wydatki na tłumaczenia pisemne

3 0 4 0Wydatki na tłumaczenia pisemne

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

299 200

397 750

357 000

237 047

3 0 5Posiedzenia Forum Doradczego

3 0 5 0Posiedzenia Forum Doradczego

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 5 1Koszty ubezpieczenia związane z posiedzeniami Forum Doradczego

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 5 2Koszty reprezentacyjne związane z posiedzeniami Forum Doradczego

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 6Konsultanci

3 0 6 0Konsultanci

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 7Seminaria i warsztaty

3 0 7 0Seminaria i warsztaty

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 25 000 | — | — |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

—

25 000

—

—

ROZDZIAŁ 3 1 —DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 1 0Działania priorytetowe: działania w ramach programu roboczego

3 1 0 0Wsparcie udzielane Komisji: Wkład do cyklu projektów PHARE, CARDS, TACIS, MEDA

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

3 1 1Wsparcie udzielane Komisji, dostarczanie i analiza informacji poprzez Sieć Obserwatoriów Krajowych

3 1 1 0Wsparcie udzielane Komisji, dostarczanie i analiza informacji poprzez Sieć Obserwatoriów Krajowych

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

3 1 2Działania rozwojowe — zakresy tematyczne

3 1 2 0Działania rozwojowe — zakresy tematyczne

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

3 1 3Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego

3 1 3 0Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 200 | 24 000 | 24 000 | 22 122 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

24 200

24 000

24 000

22 122

3 1 3 1Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | 3 218 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

p.m.

3 218

3 1 4Ocena wpływu i audyt działań w ramach programu roboczego

3 1 4 0Ocena wpływu i audyt działań w ramach programu roboczego

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 375 600 | 35 000 | — | — |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

375 600

35 000

—

—

Uwagi

W niniejszym artykule dodanym do wstępnego projektu budżetu 2006 ujęte i wyszczególnione zostały wydatki na ocenę i audyt działań ETF. Do roku 2005 większość tych kosztów była pokrywana w ramach poszczególnych projektów.

TYTUŁ 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 9 9 |
| 9 9 0 |
| Rezerwa |
| 9 9 0 0 | Rezerwa | — | — | — | — |
| | Pozycja 9 9 0 — Razem | — | — | — | — |
| | ROZDZIAŁ 9 9 — RAZEM | — | — | — | — |
| | Tytuł 9 — Razem | — | — | — | — |
| ROZDZIAŁ 9 9 — WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |

Artykuł

Pozycja

Treść

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

ROZDZIAŁ 9 9

9 9 0

Rezerwa

9 9 0 0

Rezerwa

—

—

—

—

Pozycja 9 9 0 — Razem

—

—

—

—

ROZDZIAŁ 9 9 — RAZEM

—

—

—

—

Tytuł 9 — Razem

—

—

—

—

ROZDZIAŁ 9 9 — WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

ROZDZIAŁ 9 9 —WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9 0Rezerwa

9 9 0 0Rezerwa

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

—

—

—

—

TYTUŁ 10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

| Artykuł
  Pozycja | Treść | 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 10 1 |
| 10 1 0 |
| Wyniki z poprzednich lat |
| 10 1 0 0 | Wyniki z poprzednich lat | — | 758 923 | — | — |
| | Pozycja 10 1 0 — Razem | — | 758 923 | — | — |
| | ROZDZIAŁ 10 1 — RAZEM | — | 758 923 | — | — |
| | Tytuł 10 — Razem | — | 758 923 | — | — |
| ROZDZIAŁ 10 1 — WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |

Artykuł

Pozycja

Treść

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

ROZDZIAŁ 10 1

10 1 0

Wyniki z poprzednich lat

10 1 0 0

Wyniki z poprzednich lat

—

758 923

—

—

Pozycja 10 1 0 — Razem

—

758 923

—

—

ROZDZIAŁ 10 1 — RAZEM

—

758 923

—

—

Tytuł 10 — Razem

—

758 923

—

—

ROZDZIAŁ 10 1 — WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

ROZDZIAŁ 10 1 —WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1 0Wyniki z poprzednich lat

10 1 0 0Wyniki z poprzednich lat

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 758 923 | — | — |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

—

758 923

—

—

TYTUŁ 4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 4 1 |
| 4 1 0 |
| Współpraca z innymi instytucjami międzynarodowymi |
| 4 1 0 0 | Bank Światowy | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 4 1 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 1 1 |
| Współpraca z innymi instytucjami międzynarodowymi |
| 4 1 1 0 | Szwajcarska Agencja na rzecz Rozwoju i Współpracy | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 4 1 1 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 4 1 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 4 2 |
| 4 2 0 |
| Służba pomocy SI2 |
| 4 2 0 0 | Środki związane z udziałem innych agencji europejskich | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 4 2 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 4 2 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 4 3 |
| 4 3 0 |
| Współpraca z włoskimi instytucjami |
| 4 3 0 0 | Współpraca z włoskimi instytucjami | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| | Pozycja 4 3 0 — Razem | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| | ROZDZIAŁ 4 3 — RAZEM | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| ROZDZIAŁ 4 4 |
| 4 4 0 |
| Projekty związane z dwustronnymi umowami pomiędzy Państwami Członkowskimi UE a krajami trzecimi |
| 4 4 0 0 | Pomoc techniczna | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 4 0 1 | „Włoski program dla MŚP dla Albanii” (Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania) (ISMEPA) | — | — | — | — |
| | Pozycja 4 4 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 4 4 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 — Razem | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| ROZDZIAŁ 4 1 — WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI
  ROZDZIAŁ 4 2 — WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI
  ROZDZIAŁ 4 3 — WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI
  ROZDZIAŁ 4 4 — WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE |

Artykuł

Pozycja

Treść

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

ROZDZIAŁ 4 1

4 1 0

Współpraca z innymi instytucjami międzynarodowymi

4 1 0 0

Bank Światowy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 4 1 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1

Współpraca z innymi instytucjami międzynarodowymi

4 1 1 0

Szwajcarska Agencja na rzecz Rozwoju i Współpracy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 4 1 1 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 4 1 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 4 2

4 2 0

Służba pomocy SI2

4 2 0 0

Środki związane z udziałem innych agencji europejskich

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 4 2 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 4 2 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 4 3

4 3 0

Współpraca z włoskimi instytucjami

4 3 0 0

Współpraca z włoskimi instytucjami

p.m.

479 232

p.m.

800 000

Pozycja 4 3 0 — Razem

p.m.

479 232

p.m.

800 000

ROZDZIAŁ 4 3 — RAZEM

p.m.

479 232

p.m.

800 000

ROZDZIAŁ 4 4

4 4 0

Projekty związane z dwustronnymi umowami pomiędzy Państwami Członkowskimi UE a krajami trzecimi

4 4 0 0

Pomoc techniczna

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1

„Włoski program dla MŚP dla Albanii” (Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania) (ISMEPA)

—

—

—

—

Pozycja 4 4 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 4 4 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Razem

p.m.

479 232

p.m.

800 000

ROZDZIAŁ 4 1 — WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI

ROZDZIAŁ 4 2 — WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI

ROZDZIAŁ 4 3 — WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

ROZDZIAŁ 4 4 — WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

ROZDZIAŁ 4 1 —WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI

4 1 0Współpraca z innymi instytucjami międzynarodowymi

4 1 0 0Bank Światowy

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1Współpraca z innymi instytucjami międzynarodowymi

4 1 1 0Szwajcarska Agencja na rzecz Rozwoju i Współpracy

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 4 2 —WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI

4 2 0Służba pomocy S12

4 2 0 0Środki związane z udziałem innych agencji europejskich

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 4 3 —WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

4 3 0Współpraca z włoskimi instytucjami

4 3 0 0Współpraca z włoskimi instytucjami

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

479 232

p.m.

800 000

Uwagi

„W 2004 r. kwota 800 000 EUR została zapisana jako dochody w ramach »Włoskiego funduszu powierniczego«”.

ROZDZIAŁ 4 4 —WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

4 4 0Projekty związane z dwustronnymi umowami pomiędzy Państwami Członkowskimi UE a krajami trzecimi

4 4 0 0Pomoc techniczna

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1„Włoski program dla MŚP dla Albanii” (Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania) (ISMEPA)

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

—

—

—

—

TYTUŁ 5

WYDATKI NA OKREŚLONE CELE — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494

| Artykuł
  Pozycja | Treść | 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 5 1 |
| 5 1 1 |
| Honoraria za ekspertów UE |
| 5 1 1 0 | Honoraria dla ekspertów UE | p.m. | 273 135 | p.m. | — |
| | Pozycja 5 1 1 — Razem | p.m. | 273 135 | p.m. | — |
| 5 1 2 |
| Honoraria dla ekspertów MEDA |
| 5 1 2 0 | Honoraria dla ekspertów MEDA | p.m. | 100 800 | p.m. | — |
| | Pozycja 5 1 2 — Razem | p.m. | 100 800 | p.m. | — |
| 5 1 3 |
| Wsparcie administracyjne |
| 5 1 3 0 | Wsparcie administracyjne | p.m. | 432 000 | p.m. | — |
| | Pozycja 5 1 3 — Razem | p.m. | 432 000 | p.m. | — |
| 5 1 4 |
| Wsparcie ad hoc |
| 5 1 4 0 | Wsparcie ad hoc | p.m. | 60 662 | p.m. | — |
| | Pozycja 5 1 4 — Razem | p.m. | 60 662 | p.m. | — |
| | ROZDZIAŁ 5 1 — RAZEM | p.m. | 866 597 | p.m. | — |
| ROZDZIAŁ 5 2 |
| 5 2 1 |
| Diety dzienne |
| 5 2 1 1 | Diety dzienne ekspertów | p.m. | 305 730 | p.m. | — |
| 5 2 1 3 | Diety dzienne Zespołu ds. Projektu | p.m. | 72 000 | p.m. | — |
| | Pozycja 5 2 1 — Razem | p.m. | 377 730 | p.m. | — |
| 5 2 2 |
| Koszty podróży |
| 5 2 2 1 | Podróże ekspertów UE | p.m. | 89 400 | p.m. | — |
| 5 2 2 2 | Podróże ekspertów MEDA | p.m. | 530 000 | p.m. | |
| 5 2 2 3 | Podróże Zespołu ds. Projektu | p.m. | 72 000 | p.m. | |
| | Pozycja 5 2 2 — Razem | p.m. | 691 400 | p.m. | — |
| | ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM | p.m. | 1 069 130 | p.m. | — |
| ROZDZIAŁ 5 3 |
| 5 3 1 |
| Przejrzystość |
| 5 3 1 0 | Przejrzystość | p.m. | 235 410 | p.m. | — |
| | Pozycja 5 3 1 — Razem | p.m. | 235 410 | p.m. | — |
| 5 3 2 |
| Konferencje/seminaria |
| 5 3 2 0 | Konferencje/seminaria | p.m. | 470 210 | p.m. | — |
| | Pozycja 5 3 2 — Razem | p.m. | 470 210 | p.m. | — |
| | ROZDZIAŁ 5 3 — RAZEM | p.m. | 705 620 | p.m. | — |
| ROZDZIAŁ 5 4 |
| 5 4 0 |
| Działania związane z zamówieniami dla komponentu 3 |
| 5 4 0 0 | Działania związane z zamówieniami dla komponentu 3 | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| | Pozycja 5 4 0 — Razem | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| | ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| ROZDZIAŁ 5 5 |
| 5 5 0 |
| Działania związane z zamówieniami dla komponentu 4 |
| 5 5 0 0 | Działania związane z zamówieniami dla komponentu 4 | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| | Pozycja 5 5 0 — Razem | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| | ROZDZIAŁ 5 5 — RAZEM | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| ROZDZIAŁ 5 6 |
| 5 6 0 |
| Audyt finansowy |
| 5 6 0 0 | Pomoc techniczna | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| | Pozycja 5 6 0 — Razem | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| | ROZDZIAŁ 5 6 — RAZEM | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| ROZDZIAŁ 5 7 |
| 5 7 0 |
| Wydatki nadzwyczajne |
| 5 7 0 0 | Wydatki nadzwyczajne | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | Pozycja 5 7 0 — Razem | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | ROZDZIAŁ 5 7 — RAZEM | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | 5 000 000 | p.m. | — |
| ROZDZIAŁ 5 1 — ZASOBY LUDZKIE (HR)
  ROZDZIAŁ 5 2 — KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE
  ROZDZIAŁ 5 3 — INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA
  ROZDZIAŁ 5 4 — DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3
  ROZDZIAŁ 5 5 — DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4
  ROZDZIAŁ 5 6 — AUDYT FINANSOWY
  ROZDZIAŁ 5 7 — WYDATKI NADZWYCZAJNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

ROZDZIAŁ 5 1

5 1 1

Honoraria za ekspertów UE

5 1 1 0

Honoraria dla ekspertów UE

p.m.

273 135

p.m.

—

Pozycja 5 1 1 — Razem

p.m.

273 135

p.m.

—

5 1 2

Honoraria dla ekspertów MEDA

5 1 2 0

Honoraria dla ekspertów MEDA

p.m.

100 800

p.m.

—

Pozycja 5 1 2 — Razem

p.m.

100 800

p.m.

—

5 1 3

Wsparcie administracyjne

5 1 3 0

Wsparcie administracyjne

p.m.

432 000

p.m.

—

Pozycja 5 1 3 — Razem

p.m.

432 000

p.m.

—

5 1 4

Wsparcie ad hoc

5 1 4 0

Wsparcie ad hoc

p.m.

60 662

p.m.

—

Pozycja 5 1 4 — Razem

p.m.

60 662

p.m.

—

ROZDZIAŁ 5 1 — RAZEM

p.m.

866 597

p.m.

—

ROZDZIAŁ 5 2

5 2 1

Diety dzienne

5 2 1 1

Diety dzienne ekspertów

p.m.

305 730

p.m.

—

5 2 1 3

Diety dzienne Zespołu ds. Projektu

p.m.

72 000

p.m.

—

Pozycja 5 2 1 — Razem

p.m.

377 730

p.m.

—

5 2 2

Koszty podróży

5 2 2 1

Podróże ekspertów UE

p.m.

89 400

p.m.

—

5 2 2 2

Podróże ekspertów MEDA

p.m.

530 000

p.m.

5 2 2 3

Podróże Zespołu ds. Projektu

p.m.

72 000

p.m.

Pozycja 5 2 2 — Razem

p.m.

691 400

p.m.

—

ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM

p.m.

1 069 130

p.m.

—

ROZDZIAŁ 5 3

5 3 1

Przejrzystość

5 3 1 0

Przejrzystość

p.m.

235 410

p.m.

—

Pozycja 5 3 1 — Razem

p.m.

235 410

p.m.

—

5 3 2

Konferencje/seminaria

5 3 2 0

Konferencje/seminaria

p.m.

470 210

p.m.

—

Pozycja 5 3 2 — Razem

p.m.

470 210

p.m.

—

ROZDZIAŁ 5 3 — RAZEM

p.m.

705 620

p.m.

—

ROZDZIAŁ 5 4

5 4 0

Działania związane z zamówieniami dla komponentu 3

5 4 0 0

Działania związane z zamówieniami dla komponentu 3

p.m.

1 250 000

p.m.

—

Pozycja 5 4 0 — Razem

p.m.

1 250 000

p.m.

—

ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM

p.m.

1 250 000

p.m.

—

ROZDZIAŁ 5 5

5 5 0

Działania związane z zamówieniami dla komponentu 4

5 5 0 0

Działania związane z zamówieniami dla komponentu 4

p.m.

1 000 000

p.m.

—

Pozycja 5 5 0 — Razem

p.m.

1 000 000

p.m.

—

ROZDZIAŁ 5 5 — RAZEM

p.m.

1 000 000

p.m.

—

ROZDZIAŁ 5 6

5 6 0

Audyt finansowy

5 6 0 0

Pomoc techniczna

p.m.

20 850

p.m.

—

Pozycja 5 6 0 — Razem

p.m.

20 850

p.m.

—

ROZDZIAŁ 5 6 — RAZEM

p.m.

20 850

p.m.

—

ROZDZIAŁ 5 7

5 7 0

Wydatki nadzwyczajne

5 7 0 0

Wydatki nadzwyczajne

p.m.

87 803

p.m.

—

Pozycja 5 7 0 — Razem

p.m.

87 803

p.m.

—

ROZDZIAŁ 5 7 — RAZEM

p.m.

87 803

p.m.

—

Tytuł 5 — Razem

p.m.

5 000 000

p.m.

—

ROZDZIAŁ 5 1 — ZASOBY LUDZKIE (HR)

ROZDZIAŁ 5 2 — KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE

ROZDZIAŁ 5 3 — INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA

ROZDZIAŁ 5 4 — DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3

ROZDZIAŁ 5 5 — DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4

ROZDZIAŁ 5 6 — AUDYT FINANSOWY

ROZDZIAŁ 5 7 — WYDATKI NADZWYCZAJNE

Uwagi

Na mocy umowy na kwotę 5 000 000 EUR, podpisanej w dniu 16 listopada 2004 r., ETF wdraża projekt regionalny MEDA „Kształcenie i szkolenie na rzecz zatrudnienia (ETE)” w imieniu Komisji Europejskiej.

ROZDZIAŁ 5 1 —ZASOBY LUDZKIE (HR)

5 1 1Honoraria za ekspertów UE

5 1 1 0Honoraria dla ekspertów UE

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 273 135 | p.m. | — |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

273 135

p.m.

—

5 1 2Honoraria dla ekspertów MEDA

5 1 2 0Honoraria dla ekspertów MEDA

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 100 800 | p.m. | — |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

100 800

p.m.

—

5 1 3Wsparcie administracyjne

5 1 3 0Wsparcie administracyjne

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 432 000 | p.m. | — |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

432 000

p.m.

—

5 1 4Wsparcie ad hoc

5 1 4 0Wsparcie ad hoc

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 60 662 | p.m. | — |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

60 662

p.m.

—

ROZDZIAŁ 5 2 —KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE

5 2 1Diety dzienne

5 2 1 1Diety dzienne ekspertów

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 305 730 | p.m. | — |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

305 730

p.m.

—

5 2 1 3Diety dzienne Zespołu ds. Projektu

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 72 000 | p.m. | — |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

72 000

p.m.

—

5 2 2Koszty podróży

5 2 2 1Podróże ekspertów UE

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 89 400 | p.m. | — |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

89 400

p.m.

—

5 2 2 2Podróże ekspertów MEDA

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 530 000 | p.m. | |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

530 000

p.m.

5 2 2 3Podróże Zespołu ds. Projektu

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 72 000 | p.m. | |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

72 000

p.m.

ROZDZIAŁ 5 3 —INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA

5 3 1Przejrzystość

5 3 1 0Przejrzystość

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 235 410 | p.m. | — |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

235 410

p.m.

—

5 3 2Konferencje/seminaria

5 3 2 0Konferencje/seminaria

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 470 210 | p.m. | — |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

470 210

p.m.

—

ROZDZIAŁ 5 4 —DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3

5 4 0Działania związane z zamówieniami dla komponentu 3

5 4 0 0Działania związane z zamówieniami dla komponentu 3

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

1 250 000

p.m.

—

ROZDZIAŁ 5 5 —DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4

5 5 0Działania związane z zamówieniami dla komponentu 4

5 5 0 0Działania związane z zamówieniami dla komponentu 4

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

1 000 000

p.m.

—

ROZDZIAŁ 5 6 —AUDYT FINANSOWY

5 6 0Audyt finansowy

5 6 0 0Pomoc techniczna

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 20 850 | p.m. | — |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

20 850

p.m.

—

ROZDZIAŁ 5 7 —WYDATKI NADZWYCZAJNE

5 7 0Wydatki nadzwyczajne

5 7 0 0Wydatki nadzwyczajne

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 87 803 | p.m. | — |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

87 803

p.m.

—

TYTUŁ 6

KONWENCJA O POMOCY TECHNICZNEJ TEMPUS

| Artykuł
  Pozycja | Treść | 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 6 1 |
| 6 1 0 |
| Selekcja |
| 6 1 0 1 | Posiedzenia poświęcone ocenie | p.m. | 292 650 | | |
| 6 1 0 2 | Główne eksperckie sesje informacyjne | p.m. | p.m. | | |
| 6 1 0 3 | Ocena techniczna JEP | p.m. | 78 645 | | |
| 6 1 0 4 | Pomoc techniczna IMG | p.m. | 126 000 | | |
| 6 1 0 5 | Ocena akademicka SCM | p.m. | 30 100 | | |
| 6 1 0 6 | Ocena techniczna SCM | p.m. | 14 055 | | |
| | Pozycja 6 1 0 — Razem | p.m. | 541 450 | | |
| | ROZDZIAŁ 6 1 — RAZEM | p.m. | 541 450 | | |
| ROZDZIAŁ 6 2 |
| 6 2 0 |
| Ocena umów |
| 6 2 0 1 | Sprawozdania — ocena zawartości | p.m. | p.m. | | |
| 6 2 0 2 | Sprawozdania — ocena finansowa | p.m. | 110 930 | | |
| 6 2 0 3 | Audyty finansowe | p.m. | 52 900 | | |
| 6 2 0 4 | Oprogramowanie do projektów administracyjnych | p.m. | p.m. | | |
| | Pozycja 6 2 0 — Razem | p.m. | 163 830 | | |
| | ROZDZIAŁ 6 2 — RAZEM | p.m. | 163 830 | | |
| ROZDZIAŁ 6 3 |
| 6 3 0 |
| Informacje i publikacje |
| 6 3 0 1 | Przewodnik Tempus dla wnioskodawców | p.m. | 75 000 | | |
| 6 3 0 2 | Karty informujące o krajach Tempus | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 3 | Badania Tempus | p.m. | 46 500 | | |
| 6 3 0 4 | Informacje i materiały reklamowe Tempus | p.m. | 60 000 | | |
| 6 3 0 5 | Rozwój witryny internetowej | p.m. | 41 710 | | |
| 6 3 0 6 | Dokumentacja projektów Tempus | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 7 | Sprawozdanie roczne Tempus | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 8 | Różne | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 9 | Konferencje regionalne | p.m. | p.m. | | |
| | Pozycja 6 3 0 — Razem | p.m. | 223 210 | | |
| | ROZDZIAŁ 6 3 — RAZEM | p.m. | 223 210 | | |
| ROZDZIAŁ 6 4 |
| 6 4 0 |
| Wydatki administracyjne |
| 6 4 0 1 | Koszty wysyłki | p.m. | 160 230 | | |
| 6 4 0 2 | Wydatki na tłumaczenia pisemne | p.m. | 57 100 | | |
| 6 4 0 3 | Wypełnianie, rejestracja, wprowadzanie danych | p.m. | 153 884 | | |
| | Pozycja 6 4 0 — Razem | p.m. | 371 214 | | |
| | ROZDZIAŁ 6 4 — RAZEM | p.m. | 371 214 | | |
| ROZDZIAŁ 6 5 |
| 6 5 0 |
| Rezerwa |
| 6 5 0 0 | Rezerwa | p.m. | 23 296 | | |
| | Pozycja 6 5 0 — Razem | p.m. | 23 296 | | |
| | ROZDZIAŁ 6 5 — RAZEM | p.m. | 23 296 | | |
| | Tytuł 6 — Razem | p.m. | 1 323 000 | | |
| | RAZEM | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 500 000 | 18 121 618 |
| ROZDZIAŁ 6 1 — SELEKCJA
  ROZDZIAŁ 6 2 — ZARZĄDZANIE UMOWAMI
  ROZDZIAŁ 6 3 — INFORMACJE I PUBLIKACJE
  ROZDZIAŁ 6 4 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 6 5 — REZERWA |

Artykuł

Pozycja

Treść

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

ROZDZIAŁ 6 1

6 1 0

Selekcja

6 1 0 1

Posiedzenia poświęcone ocenie

p.m.

292 650

6 1 0 2

Główne eksperckie sesje informacyjne

p.m.

p.m.

6 1 0 3

Ocena techniczna JEP

p.m.

78 645

6 1 0 4

Pomoc techniczna IMG

p.m.

126 000

6 1 0 5

Ocena akademicka SCM

p.m.

30 100

6 1 0 6

Ocena techniczna SCM

p.m.

14 055

Pozycja 6 1 0 — Razem

p.m.

541 450

ROZDZIAŁ 6 1 — RAZEM

p.m.

541 450

ROZDZIAŁ 6 2

6 2 0

Ocena umów

6 2 0 1

Sprawozdania — ocena zawartości

p.m.

p.m.

6 2 0 2

Sprawozdania — ocena finansowa

p.m.

110 930

6 2 0 3

Audyty finansowe

p.m.

52 900

6 2 0 4

Oprogramowanie do projektów administracyjnych

p.m.

p.m.

Pozycja 6 2 0 — Razem

p.m.

163 830

ROZDZIAŁ 6 2 — RAZEM

p.m.

163 830

ROZDZIAŁ 6 3

6 3 0

Informacje i publikacje

6 3 0 1

Przewodnik Tempus dla wnioskodawców

p.m.

75 000

6 3 0 2

Karty informujące o krajach Tempus

p.m.

p.m.

6 3 0 3

Badania Tempus

p.m.

46 500

6 3 0 4

Informacje i materiały reklamowe Tempus

p.m.

60 000

6 3 0 5

Rozwój witryny internetowej

p.m.

41 710

6 3 0 6

Dokumentacja projektów Tempus

p.m.

p.m.

6 3 0 7

Sprawozdanie roczne Tempus

p.m.

p.m.

6 3 0 8

Różne

p.m.

p.m.

6 3 0 9

Konferencje regionalne

p.m.

p.m.

Pozycja 6 3 0 — Razem

p.m.

223 210

ROZDZIAŁ 6 3 — RAZEM

p.m.

223 210

ROZDZIAŁ 6 4

6 4 0

Wydatki administracyjne

6 4 0 1

Koszty wysyłki

p.m.

160 230

6 4 0 2

Wydatki na tłumaczenia pisemne

p.m.

57 100

6 4 0 3

Wypełnianie, rejestracja, wprowadzanie danych

p.m.

153 884

Pozycja 6 4 0 — Razem

p.m.

371 214

ROZDZIAŁ 6 4 — RAZEM

p.m.

371 214

ROZDZIAŁ 6 5

6 5 0

Rezerwa

6 5 0 0

Rezerwa

p.m.

23 296

Pozycja 6 5 0 — Razem

p.m.

23 296

ROZDZIAŁ 6 5 — RAZEM

p.m.

23 296

Tytuł 6 — Razem

p.m.

1 323 000

RAZEM

19 450 000

26 061 155

18 500 000

18 121 618

ROZDZIAŁ 6 1 — SELEKCJA

ROZDZIAŁ 6 2 — ZARZĄDZANIE UMOWAMI

ROZDZIAŁ 6 3 — INFORMACJE I PUBLIKACJE

ROZDZIAŁ 6 4 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 6 5 — REZERWA

ROZDZIAŁ 6 1 —SELEKCJA

6 1 0Selekcja

6 1 0 1Posiedzenia poświęcone ocenie

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 292 650 | | |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

292 650

6 1 0 2Główne eksperckie sesje informacyjne

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

6 1 0 3Ocena techniczna JEP

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 78 645 | | |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

78 645

6 1 0 4Pomoc techniczna IMG

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 126 000 | | |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

126 000

6 1 0 5Ocena akademicka SCM

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 30 100 | | |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

30 100

6 1 0 6Ocena techniczna SCM

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 14 055 | | |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

14 055

ROZDZIAŁ 6 2 —ZARZĄDZANIE UMOWAMI

6 2 0Ocena umów

6 2 0 1Sprawozdania — ocena zawartości

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

6 2 0 2Sprawozdania — ocena finansowa

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 110 930 | | |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

110 930

6 2 0 3Audyty finansowe

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 52 900 | | |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

52 900

6 2 0 4Oprogramowanie do projektów administracyjnych

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 6 3 —INFORMACJE I PUBLIKACJE

6 3 0Informacje i publikacje

6 3 0 1Przewodnik Tempus dla wnioskodawców

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 75 000 | | |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

75 000

6 3 0 2Karty informujące o krajach Tempus

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

6 3 0 3Badania Tempus

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 46 500 | | |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

46 500

6 3 0 4Informacje i materiały reklamowe Tempus

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 60 000 | | |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

60 000

6 3 0 5Rozwój witryny internetowej

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 41 710 | | |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

41 710

6 3 0 6Dokumentacja projektów Tempus

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

6 3 0 7Sprawozdanie roczne Tempus

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

6 3 0 8Różne

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

6 3 0 9Konferencje regionalne

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 6 4 —WYDATKI ADMINISTRACYJNE

6 4 0Wydatki administracyjne

6 4 0 1Koszty wysyłki

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 160 230 | | |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

160 230

6 4 0 2Wydatki na tłumaczenia pisemne

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 57 100 | | |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

57 100

6 4 0 3Wypełnianie, rejestracja, wprowadzanie danych

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 153 884 | | |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

153 884

ROZDZIAŁ 6 5 —REZERWA

6 5 0Rezerwa

6 5 0 0Rezerwa

| 2006 Budżet | 2005 Poprawiony budżet | 2005 Budżet początkowy | 2004 Wynik końcowy |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 23 296 | | |

2006 Budżet

2005 Poprawiony budżet

2005 Budżet początkowy

2004 Wynik końcowy

p.m.

23 296

---