# Az Európai Unió L 43/2006

| | ISSN 1725-5090 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | L 43 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Jogszabályok | 49. évfolyam2006. február 14. |

ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 43

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam2006. február 14.

---

| Tartalom | | II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező | Oldal |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Az Európai Unió általános költségvetéséhez csatolt dokumentumok |
| | * | Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) mérlegkimutatása a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás | 1 |
| | * | Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2005. évi tevékenységre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás | 5 |
| | * | Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2005. évi tevékenységre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás | 9 |
| | * | Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség mérlegkimutatása a 2005-ös költségvetési évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás | 13 |

Tartalom

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Oldal

Az Európai Unió általános költségvetéséhez csatolt dokumentumok

*

Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) mérlegkimutatása a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás

1

*

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2005. évi tevékenységre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás

5

*

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2005. évi tevékenységre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás

9

*

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség mérlegkimutatása a 2005-ös költségvetési évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás

13

| | | Helyesbítés |
| --- | --- | --- |
| | * | Helyesbítés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2005. évi mérlegkimutatása – 1. költségvetés-módosításhoz (HL L 341., 2005.12.23.) | 57 |

Helyesbítés

*

Helyesbítés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2005. évi mérlegkimutatása – 1. költségvetés-módosításhoz (HL L 341., 2005.12.23.)

57

| HU | Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
  Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel. |
| --- | --- |

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

---

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Az Európai Unió általános költségvetéséhez csatolt dokumentumok

| 14.2.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 43/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.2.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 43/1

---

Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) mérlegkimutatása a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás

(2006/71/EK)

Előzetes Költségvetés-tervezet Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ pénzügyi szabályzata 2003. március 31-i Cedefop-döntésének 7. cikke értelmében, összhangban a 2002. június 25-i 1605/2002(EK, Euratom) sz. tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervek pénzügyi keretszabályzatával (az Európai Közösségek általános költségvetésének pénzügyi szabályzata), a bevételek és kiadások kimutatása, valamint az állások listája közzétételre kerül az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

BEVÉTELEK

3. CÍM

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 2. ALCÍM –EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

3 2 2.PHARE-megállapodás 2005/099–243

| 2005-ös pénzügyi év | 2005-ös költségvetés-módosítás | 2005 összesen |
| --- | --- | --- |
| — | 200 000 | 200 000 |

2005-ös pénzügyi év

2005-ös költségvetés-módosítás

2005 összesen

—

200 000

200 000

KIADÁSOK

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1. ALCÍM –HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN

3 1 2.Meghatározott tevékenységek

3 1 2 2.PHARE-megállapodás 2005/099–243

| 2005-ös pénzügyi év | 2005-ös költségvetés-módosítás | 2005 összesen |
| --- | --- | --- |
| — | 200 000 | 200 000 |

2005-ös pénzügyi év

2005-ös költségvetés-módosítás

2005 összesen

—

200 000

200 000

---

| 14.2.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 43/5 |
| --- | --- | --- | --- |

14.2.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 43/5

---

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2005. évi tevékenységre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás

(2006/72/EK)

BEVÉTELEK

1. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

Megjegyzések

Támogatás az Európai Közösségtől, beleértve az Európai Parlament által igényelt tartalékot is, valamint az EFTA EGT-megállapodás keretében történő hozzájárulása.

1 0. ALCÍM –EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

1 0 1.Az EFTA hozzájárulása

| 2005-ös pénzügyi év | 2005-ös költségvetés-módosítás | 2005 összesen |
| --- | --- | --- |
| 579 000 | –11 410 | 567 590 |

2005-ös pénzügyi év

2005-ös költségvetés-módosítás

2005 összesen

579 000

–11 410

567 590

Megjegyzések

Hozzájárulás az EFTA EGT-megállapodás keretében történő hozzájárulásaiból.

2. CÍM

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

2 2. ALCÍM –KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

2 2 0.Megtérítés – „X-Compliance/AGRI (R0)” (1)

| 2005-ös pénzügyi év | 2005-ös költségvetés-módosítás | 2005 összesen |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | – 500 000 | — |

2005-ös pénzügyi év

2005-ös költségvetés-módosítás

2005 összesen

500 000

– 500 000

—

Megjegyzések

Egyéb EU-programokkal kapcsolatban nyújtott szolgáltatások költségeinek megtérítése.

---

(1)  2004-ben ötszázezer eurót publikáltak „Egyéb EU-programokból származó megtérítésként” (HL L 377., 2004.12.23.), valamint 2005-ben ugyanezt az összeget „X-compliance-ként” (HL L 96., 2005.4.14.). A bevételt csak az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2004-es pénzügyi évre szóló költségvetésének előirányzataival együtt aktiválták.

---

| 14.2.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 43/9 |
| --- | --- | --- | --- |

14.2.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 43/9

---

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2005. évi tevékenységre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás

(2006/73/EK)

BEVÉTELEK

1. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

1 0. ALCÍM –AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

1 0 0.Európai közösségi hozzájárulás

1 0 0 1.PHARE

| 2005-ös pénzügyi év | 2005-ös költségvetés-módosítás | 2005 összesen |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | 500 000 |

2005-ös pénzügyi év

2005-ös költségvetés-módosítás

2005 összesen

—

500 000

500 000

KIADÁSOK

3. CÍM

A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOK

3 8. ALCÍM –SPECIÁLIS PROJEKTEK

3 8 0.Projektek

3 8 0 0.PHARE

| 2005-ös pénzügyi év | 2005-ös költségvetés-módosítás | 2005 összesen |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | 500 000 |

2005-ös pénzügyi év

2005-ös költségvetés-módosítás

2005 összesen

—

500 000

500 000

---

| 14.2.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 43/13 |
| --- | --- | --- | --- |

14.2.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 43/13

---

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség mérlegkimutatása a 2005-ös költségvetési évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás

(2006/74/EK)

BEVÉTELI KIMUTATÁS A 2005-ÖS ÉVRE

| Cím
  Alcím | Címsor | 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 557 784 |
| | 1. cím – Összesen | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 557 784 |
| 2. |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 0. | EGYÉB TÁMOGATÁSOK | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | 2. cím – Összesen | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| 5. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2. | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4. | ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 10 768 303 | 13 380 303 | 13 738 087 | 13 738 087 |

Cím

Alcím

Címsor

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 557 784

1. cím – Összesen

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 557 784

2.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

180 303

180 303

180 303

180 303

2. cím – Összesen

180 303

180 303

180 303

180 303

5.

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2.

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4.

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

10 768 303

13 380 303

13 738 087

13 738 087

1. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Címsor | 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. | Európai közösségi támogatás | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 200 000 |
| 1 1 0. | PHARE program (elkülönített) | | | | 357 784 |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 557 784 |
| | 1. cím – Összesen | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 557 784 |
| 1 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Európai közösségi támogatás

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 200 000

1 1 0.

PHARE program (elkülönített)

357 784

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 557 784

1. cím – Összesen

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 557 784

1 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0. ALCÍM —EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0 0.Európai közösségi támogatás

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 200 000 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 200 000

Megjegyzések

Az 1643/95/EK rendelettel (HL L 156, 1995.7.7., 1. o.) módosított, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendelet (HL L 216, 1994.8.20., 1. o.). E rendelet 12. cikkének (3) bekezdése értelmében az Ügynökségnek nyújtott támogatás az általános költségvetés „Bizottság” című szakaszában szerepel. Ez a fejezet egy az Európai Közösséggel aláírt, 500 000 euro összértékű, 2006 június végéig tartó PHARE III program finanszírozását tartalmazza. A PHARE III keretében végzett tevékenységek a jóváhagyott, elkülönített bevételekkel és kiadásokkal ellátott munkaprogramhoz vannak kötve. A számadatok a 2005-ös tevékenységi szintekre vonatkoznak.

1 1 0.PHARE program (elkülönített)

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | 357 784 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

357 784

Megjegyzések

Az összegek az elkülönített PHARE-bevételeknek felelnek meg.

2. CÍM

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Címsor | 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | Támogatás a baszk regionális önkormányzattól | 60 101 | 6 010 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 1. | Bizkaia megye által nyújtott támogatás | — | 174 293 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 2. | Támogatás a spanyol kormánytól | 60 101 | p.m. | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 3. | Egyéb támogatások | 60 101 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | 2. cím – Összesen | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| 2 0. ALCÍM — EGYÉB TÁMOGATÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Támogatás a baszk regionális önkormányzattól

60 101

6 010

60 101

60 101

2 0 1.

Bizkaia megye által nyújtott támogatás

—

174 293

60 101

60 101

2 0 2.

Támogatás a spanyol kormánytól

60 101

p.m.

60 101

60 101

2 0 3.

Egyéb támogatások

60 101

p.m.

p.m.

p.m.

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

180 303

180 303

180 303

180 303

2. cím – Összesen

180 303

180 303

180 303

180 303

2 0. ALCÍM — EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0. ALCÍM —EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0 0.Támogatás a baszk regionális önkormányzattól

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 101 | 6 010 | 60 101 | 60 101 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

60 101

6 010

60 101

60 101

Megjegyzések

Folyó kiadások fedezetére szánt támogatás.

2 0 1.Bizkaia megye által nyújtott támogatás

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 174 293 | 60 101 | 60 101 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

—

174 293

60 101

60 101

Megjegyzések

Folyó kiadások fedezetére szánt támogatás.

2 0 2.Támogatás a spanyol kormánytól

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 101 | p.m. | 60 101 | 60 101 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

60 101

p.m.

60 101

60 101

Megjegyzések

Folyó kiadások fedezetére szánt támogatás.

2 0 3.Egyéb támogatások

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 101 | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

60 101

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Egyéb támogatásokból származó bevételek.

5. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Címsor | 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 0. ALCÍM |
| 5 0 0. | Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2. ALCÍM |
| 5 2 0. | Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4. ALCÍM |
| 5 4 0. | Újrafelhasználható, de fel nem használt egyéb bevételek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9. ALCÍM |
| 5 9 0. | Adminisztratív tevékenységekből származó egyéb bevételek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
  5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
  5 4. ALCÍM — ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT EGYÉB BEVÉTELEK
  5 9. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

5 0. ALCÍM

5 0 0.

Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2. ALCÍM

5 2 0.

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4. ALCÍM

5 4 0.

Újrafelhasználható, de fel nem használt egyéb bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9. ALCÍM

5 9 0.

Adminisztratív tevékenységekből származó egyéb bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 4. ALCÍM — ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT EGYÉB BEVÉTELEK

5 9. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

5 0. ALCÍM —INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0 0.Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek.

5 2. ALCÍM —BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2 0.Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek.

5 4. ALCÍM —ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT EGYÉB BEVÉTELEK

5 4 0.Újrafelhasználható, de fel nem használt egyéb bevételek

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Újrafelhasználható, de fel nem használt egyéb bevételek.

5 9. ALCÍM —ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

5 9 0.Adminisztratív tevékenységekből származó egyéb bevételek

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Adminisztratív tevékenységekből származó egyéb bevételek.

6. CÍM

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Címsor | 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 0. ALCÍM |
| 6 0 0. | Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1. | Társfinanszírozási megállapodásokból származó bevételek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 2. | Kiadványok értékesítéséből származó bevételek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3. | Ingatlantulajdon bérbeadásából és albérleménybe vételéből származó bevételek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 10 768 303 | 13 380 303 | 13 738 087 | 13 738 087 |
| 6 0. ALCÍM — FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

6 0. ALCÍM

6 0 0.

Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1.

Társfinanszírozási megállapodásokból származó bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 2.

Kiadványok értékesítéséből származó bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3.

Ingatlantulajdon bérbeadásából és albérleménybe vételéből származó bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

10 768 303

13 380 303

13 738 087

13 738 087

6 0. ALCÍM — FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0. ALCÍM —FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0 0.Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek.

6 0 1.Társfinanszírozási megállapodásokból származó bevételek

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Társfinanszírozási megállapodásokból származó bevételek.

6 0 2.Kiadványok értékesítéséből származó bevételek

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Kiadványok értékesítéséből származó bevételek.

6 0 3.Ingatlantulajdon bérbeadásából és albérleménybe vételéből származó bevételek

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ingatlantulajdon bérbeadásából és albérleménybe vételéből származó bevételek.

KIADÁSI KIMUTATÁS A 2005-ÖS ÉVRE

| Cím
  Alcím | Címsor | 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV FOGLALKOZTATÁSBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 4 330 052 | 4 536 673 | 4 536 673 | 3 777 353 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 17 545 | 19 500 | 19 500 | 22 668 |
| 1 5. | MOBILITÁS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6. | SZOCIÁLPOLITIKA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8. | FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE | — | — | — | 778 875 |
| 1 9. | NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 4 347 597 | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 |
| 2. |
| ÉPÜLETEKKEL, BERENDEZÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 818 475 | 823 724 | 823 724 | 830 219 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 293 506 | 375 012 | 375 012 | 375 012 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI | 51 500 | 56 806 | 56 806 | 40 806 |
| 2 3. | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK | 62 225 | 98 027 | 98 026 | 87 531 |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 147 000 | 170 562 | 170 562 | 167 839 |
| | 2. cím – Összesen | 1 372 706 | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 4 953 000 | 5 550 000 | 5 550 000 | 5 534 900 |
| 3 1. | KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK (KKV-k) | 95 000 | p.m. | p.m. | 15 100 |
| 3 2. | PHARE PROGRAM | p.m. | p.m. | 357 784 | 357 784 |
| 3 3. | BŐVÍTÉSI AKCIÓTERV | | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| | 3. cím – Összesen | 5 048 000 | 7 300 000 | 7 657 784 | 7 657 784 |
| | VÉGÖSSZEG | 10 768 303 | 13 380 303 | 13 738 087 | 13 738 087 |

Cím

Alcím

Címsor

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV FOGLALKOZTATÁSBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

4 330 052

4 536 673

4 536 673

3 777 353

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

17 545

19 500

19 500

22 668

1 5.

MOBILITÁS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6.

SZOCIÁLPOLITIKA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 8.

FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE

—

—

—

778 875

1 9.

NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

4 347 597

4 556 173

4 556 173

4 578 896

2.

ÉPÜLETEKKEL, BERENDEZÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

818 475

823 724

823 724

830 219

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

293 506

375 012

375 012

375 012

2 2.

INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

51 500

56 806

56 806

40 806

2 3.

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

62 225

98 027

98 026

87 531

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

147 000

170 562

170 562

167 839

2. cím – Összesen

1 372 706

1 524 130

1 524 130

1 501 407

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

4 953 000

5 550 000

5 550 000

5 534 900

3 1.

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK (KKV-k)

95 000

p.m.

p.m.

15 100

3 2.

PHARE PROGRAM

p.m.

p.m.

357 784

357 784

3 3.

BŐVÍTÉSI AKCIÓTERV

1 750 000

1 750 000

1 750 000

3. cím – Összesen

5 048 000

7 300 000

7 657 784

7 657 784

VÉGÖSSZEG

10 768 303

13 380 303

13 738 087

13 738 087

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Címsor | 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 1 979 122 | 2 254 656 | 2 254 656 | 1 910 345 |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 223 243 | 259 773 | 259 773 | 193 475 |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzési és lakástámogatások | 311 835 | 346 199 | 346 199 | 279 746 |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | 7 669 | 6 531 | 6 531 | 5 597 |
| 1 1 0 4. | Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság (DG ADMIN) – adminisztratív segítség | 23 100 | — | — | — |
| | 1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 2 544 969 | 2 867 159 | 2 867 159 | 2 389 163 |
| 1 1 1. |
| Egyéb alkalmazottak |
| 1 1 1 0. | Kisegítő alkalmazottak | 270 309 | 81 518 | 81 518 | 28 795 |
| 1 1 1 2. | Helyi alkalmazottak | 592 369 | 620 471 | 620 471 | 295 422 |
| 1 1 1 3. | Szerződéses alkalmazottak | | 30 623 | 30 623 | 261 765 |
| | 1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | 862 678 | 732 612 | 732 612 | 585 982 |
| 1 1 2. |
| Alkalmazottak szakképzése |
| 1 1 2 0. | Alkalmazottak szakképzése | 42 000 | 43 092 | 43 092 | 18 033 |
| | 1 1 2. Jogcímcsoport – Összesen | 42 000 | 43 092 | 43 092 | 18 033 |
| 1 1 3. |
| Munkaadói társadalombiztosítási járulékok |
| 1 1 3 0. | Betegségbiztosítás | 69 679 | 76 080 | 76 080 | 63 753 |
| 1 1 3 1. | Baleset- és foglalkozási betegségek elleni biztosítás | 18 832 | 19 468 | 19 468 | 16 482 |
| 1 1 3 2. | Munkanélküliségi biztosítás | 19 866 | 28 505 | 28 505 | 24 170 |
| 1 1 3 3. | Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen | 108 377 | 124 053 | 124 053 | 104 405 |
| 1 1 4. |
| Egyéb támogatások és juttatások |
| 1 1 4 0. | Születési és haláleseti támogatások és juttatások | 450 | p.m. | p.m. | 412 |
| 1 1 4 1. | Éves szabadság utazási költségei | 59 983 | 105 213 | 105 213 | 59 843 |
| 1 1 4 2. | Lakás- és szállítási támogatások | p.m. | — | — | — |
| 1 1 4 3. | Átalány-költségtérítés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen | 60 433 | 105 213 | 105 213 | 60 255 |
| 1 1 5. | Túlóra | p.m. | p.m. | p.m. | 969 |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 5. | Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások | 10 000 | 32 137 | 32 137 | 41 349 |
| 1 1 7 6. | Tagállamokból kirendelt tisztviselők | 41 188 | 51 027 | 51 027 | 47 808 |
| 1 1 7 7. | Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság (DG ADMIN) – adminisztratív segítség | | 27 500 | 27 500 | 24 750 |
| | 1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen | 51 188 | 110 664 | 110 664 | 113 907 |
| 1 1 8. |
| Munkaerő-felvétellel és áthelyezéssel kapcsolatos egyéb kiadások |
| 1 1 8 0. | Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások | 90 000 | 40 533 | 40 533 | 288 034 |
| 1 1 8 1. | Utazási költségek | 33 857 | 29 784 | 29 784 | 8 680 |
| 1 1 8 2. | Berendezkedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások | 178 633 | 146 146 | 146 146 | 78 256 |
| 1 1 8 3. | Költözési költségek | 257 340 | 231 000 | 231 000 | 55 568 |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes napidíjak | 57 956 | 79 688 | 79 688 | 24 786 |
| | 1 1 8. Jogcímcsoport – Összesen | 617 786 | 527 151 | 527 151 | 455 324 |
| 1 1 9. |
| Az illetmények súlyozása – a javadalmazások kiigazítása |
| 1 1 9 0. | Az illetmények súlyozása | 42 621 | 26 729 | 26 729 | 49 315 |
| 1 1 9 1. | A javadalmazások kiigazítása | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen | 42 621 | 26 729 | 26 729 | 49 315 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 4 330 052 | 4 536 673 | 4 536 673 | 3 777 353 |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 1. | Orvosi szolgáltatások | 13 545 | 15 000 | 15 000 | 18 375 |
| 1 4 2. | Egyéb jóléti kiadások | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 4 293 |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 17 545 | 19 500 | 19 500 | 22 668 |
| 1 5. ALCÍM |
| 1 5 2. |
| Mobilitás |
| 1 5 2 0. | Alkalmazottak cseréje | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1. | Ügynökségi tisztviselők kirendelése nemzeti közigazgatási szervekhez, nemzetközi szervezetekhez, közintézményekhez vagy vállalkozásokhoz. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2. | Gyakornokok | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 5 2. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6. ALCÍM |
| 1 6 0. | Rendkívüli támogatások | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2. | Egyéb szociális kiadások | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3. | Óvodaközpont | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4. | Kiegészítő segély fogyatékkal élőknek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8. ALCÍM |
| 1 8 0. |
| Felhalmozott veszteségek rendezése |
| 1 8 0 0. | Felhalmozott veszteségek rendezése | | | | 778 875 |
| | 1 8 0. Jogcímcsoport – Összesen | | | | |
| | 1 8. ALCÍM – ÖSSZESEN | — | — | — | 778 875 |
| 1 9. ALCÍM |
| 1 9 0. | Nyugdíjak és távozási díjak | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 4 347 597 | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 |
| 1 1. ALCÍM — AKTÍV FOGLALKOZTATÁSBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
  1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA
  1 5. ALCÍM — MOBILITÁS
  1 6. ALCÍM — SZOCIÁLPOLITIKA
  1 8. ALCÍM — FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE
  1 9. ALCÍM — NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

1 979 122

2 254 656

2 254 656

1 910 345

1 1 0 1.

Családi támogatások

223 243

259 773

259 773

193 475

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzési és lakástámogatások

311 835

346 199

346 199

279 746

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

7 669

6 531

6 531

5 597

1 1 0 4.

Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság (DG ADMIN) – adminisztratív segítség

23 100

—

—

—

1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

2 544 969

2 867 159

2 867 159

2 389 163

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.

Kisegítő alkalmazottak

270 309

81 518

81 518

28 795

1 1 1 2.

Helyi alkalmazottak

592 369

620 471

620 471

295 422

1 1 1 3.

Szerződéses alkalmazottak

30 623

30 623

261 765

1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

862 678

732 612

732 612

585 982

1 1 2.

Alkalmazottak szakképzése

1 1 2 0.

Alkalmazottak szakképzése

42 000

43 092

43 092

18 033

1 1 2. Jogcímcsoport – Összesen

42 000

43 092

43 092

18 033

1 1 3.

Munkaadói társadalombiztosítási járulékok

1 1 3 0.

Betegségbiztosítás

69 679

76 080

76 080

63 753

1 1 3 1.

Baleset- és foglalkozási betegségek elleni biztosítás

18 832

19 468

19 468

16 482

1 1 3 2.

Munkanélküliségi biztosítás

19 866

28 505

28 505

24 170

1 1 3 3.

Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen

108 377

124 053

124 053

104 405

1 1 4.

Egyéb támogatások és juttatások

1 1 4 0.

Születési és haláleseti támogatások és juttatások

450

p.m.

p.m.

412

1 1 4 1.

Éves szabadság utazási költségei

59 983

105 213

105 213

59 843

1 1 4 2.

Lakás- és szállítási támogatások

p.m.

—

—

—

1 1 4 3.

Átalány-költségtérítés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen

60 433

105 213

105 213

60 255

1 1 5.

Túlóra

p.m.

p.m.

p.m.

969

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 5.

Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

10 000

32 137

32 137

41 349

1 1 7 6.

Tagállamokból kirendelt tisztviselők

41 188

51 027

51 027

47 808

1 1 7 7.

Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság (DG ADMIN) – adminisztratív segítség

27 500

27 500

24 750

1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen

51 188

110 664

110 664

113 907

1 1 8.

Munkaerő-felvétellel és áthelyezéssel kapcsolatos egyéb kiadások

1 1 8 0.

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások

90 000

40 533

40 533

288 034

1 1 8 1.

Utazási költségek

33 857

29 784

29 784

8 680

1 1 8 2.

Berendezkedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások

178 633

146 146

146 146

78 256

1 1 8 3.

Költözési költségek

257 340

231 000

231 000

55 568

1 1 8 4.

Ideiglenes napidíjak

57 956

79 688

79 688

24 786

1 1 8. Jogcímcsoport – Összesen

617 786

527 151

527 151

455 324

1 1 9.

Az illetmények súlyozása – a javadalmazások kiigazítása

1 1 9 0.

Az illetmények súlyozása

42 621

26 729

26 729

49 315

1 1 9 1.

A javadalmazások kiigazítása

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen

42 621

26 729

26 729

49 315

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

4 330 052

4 536 673

4 536 673

3 777 353

1 4. ALCÍM

1 4 1.

Orvosi szolgáltatások

13 545

15 000

15 000

18 375

1 4 2.

Egyéb jóléti kiadások

4 000

4 500

4 500

4 293

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

17 545

19 500

19 500

22 668

1 5. ALCÍM

1 5 2.

Mobilitás

1 5 2 0.

Alkalmazottak cseréje

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1.

Ügynökségi tisztviselők kirendelése nemzeti közigazgatási szervekhez, nemzetközi szervezetekhez, közintézményekhez vagy vállalkozásokhoz.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2.

Gyakornokok

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6. ALCÍM

1 6 0.

Rendkívüli támogatások

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2.

Egyéb szociális kiadások

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3.

Óvodaközpont

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4.

Kiegészítő segély fogyatékkal élőknek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 8. ALCÍM

1 8 0.

Felhalmozott veszteségek rendezése

1 8 0 0.

Felhalmozott veszteségek rendezése

778 875

1 8 0. Jogcímcsoport – Összesen

1 8. ALCÍM – ÖSSZESEN

—

—

—

778 875

1 9. ALCÍM

1 9 0.

Nyugdíjak és távozási díjak

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

4 347 597

4 556 173

4 556 173

4 578 896

1 1. ALCÍM — AKTÍV FOGLALKOZTATÁSBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 5. ALCÍM — MOBILITÁS

1 6. ALCÍM — SZOCIÁLPOLITIKA

1 8. ALCÍM — FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE

1 9. ALCÍM — NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK

1 1. ALCÍM —AKTÍV FOGLALKOZTATÁSBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.Alapilletmények

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 979 122 | 2 254 656 | 2 254 656 | 1 910 345 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

1 979 122

2 254 656

2 254 656

1 910 345

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 66. cikke, illetve az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételeinek (EAAF) 2. cikke.

Ez az előirányzat fedezi az állandó tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak illetményét.

1 1 0 1.Családi támogatások

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 223 243 | 259 773 | 259 773 | 193 475 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

223 243

259 773

259 773

193 475

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 42a., 42b., 62., 67., 68. és 68a. cikke, illetve VII. mellékletének I. szakasza.

Ez az előirányzat fedezi az állandó tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak háztartási, eltartott gyermek utáni és iskoláztatási támogatását.

1 1 0 2.Külföldi munkavégzési és lakástámogatások

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 311 835 | 346 199 | 346 199 | 279 746 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

311 835

346 199

346 199

279 746

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 69. cikke, illetve VII. mellékletének 4. cikke.

Ez az előirányzat fedezi az állandó tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzésével és lakásával kapcsolatos támogatásokat.

1 1 0 3.Titkársági juttatások

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 669 | 6 531 | 6 531 | 5 597 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

7 669

6 531

6 531

5 597

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak XIII. mellékletének 18. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a C. besorolási fokozatban gyors- és gépíróként, távíróként, oldalszerkesztőként, ügyvezető titkárként vagy osztályvezető titkárként 2004. május 1. előtt felvett ideiglenes alkalmazottak titkári juttatását.

1 1 0 4.Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság (DG ADMIN) – adminisztratív segítség

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 100 | — | — | — |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

23 100

—

—

—

Megjegyzések

Ezt az előirányzatot 2005-tel összevonták az 1 1 7 7. sorral.

1 1 1.Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.Kisegítő alkalmazottak

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 270 309 | 81 518 | 81 518 | 28 795 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

270 309

81 518

81 518

28 795

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 3. cikke, illetve III. címe.

Ez az előirányzat fedezi a kisegítő alkalmazottak javadalmazását és az utánuk fizetendő munkaadói társadalombiztosítási járulékokat, kivéve a súlyozással, a felvétellel, az utazási kiadásokkal és a napidíjjal kapcsolatos (az 1 1 9 0., az 1 1 8 0., az 1 1 8 1. és az 1 1 8 4. sorban feltüntetett) összegeket.

1 1 1 2.Helyi alkalmazottak

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 592 369 | 620 471 | 620 471 | 295 422 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

592 369

620 471

620 471

295 422

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen az EAAF 4. cikke és V. címe.

Ez az előirányzat fedezi a helyi munkatársak javadalmazását (a túlórát is beleértve) és a társadalombiztosítási járulékaiknak a munkaadók által fizetendő részét.

1 1 1 3.Szerződéses alkalmazottak

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| | 30 623 | 30 623 | 261 765 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

30 623

30 623

261 765

Megjegyzések

Az EAAF, illetve annak különösen 3. cikke és IV. címe. Ez az előirányzat fedezi a javadalmazást, támogatásokat, kártérítéseket, illetve a munkaadói társadalombiztosítási járulékokat. A súlyozással, a felvétellel, az utazási kiadásokkal és a napidíjjal kapcsolatos összegek az 1 1 9 0., az 1 1 8 0., az 1 1 8 1., illetve az 1 1 8 4. sorban szerepelnek.

1 1 2.Alkalmazottak szakképzése

1 1 2 0.Alkalmazottak szakképzése

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 000 | 43 092 | 43 092 | 18 033 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

42 000

43 092

43 092

18 033

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikkének harmadik bekezdése, illetve az EAAF 11., 54. és 81. cikke.

1 1 3.Munkaadói társadalombiztosítási járulékok

1 1 3 0.Betegségbiztosítás

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 69 679 | 76 080 | 76 080 | 63 753 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

69 679

76 080

76 080

63 753

Megjegyzések

A tisztviselői személyzeti szabályzat 72. cikke, illetve az EAAF 28. és 95. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a munkaadói hozzájárulást.

1 1 3 1.Baleset- és foglalkozási betegségek elleni biztosítás

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 832 | 19 468 | 19 468 | 16 482 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

18 832

19 468

19 468

16 482

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke, illetve az EAAF 28. és 95. cikke.

Ez az előirányzat fedezi:

| — | a baleset- és foglalkozási betegségek elleni biztosítás munkaadói hozzájárulását, |
| --- | --- |

—

a baleset- és foglalkozási betegségek elleni biztosítás munkaadói hozzájárulását,

| — | külön tartalék egészíti ki az előirányzatot, hogy fedezze a biztosítás által nem fedezett költségeket. |
| --- | --- |

—

külön tartalék egészíti ki az előirányzatot, hogy fedezze a biztosítás által nem fedezett költségeket.

1 1 3 2.Munkanélküliségi biztosítás

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 866 | 28 505 | 28 505 | 24 170 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

19 866

28 505

28 505

24 170

Megjegyzések

A Tanács 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom rendelete (1985. szeptember 27.) az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, valamint egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.).

Ez az előirányzat fedezi az érintett alkalmazottak munkanélküliségi biztosítását (az EAAF 28a. és 96. cikke).

1 1 3 3.Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 42. és 112. cikke.

Ez a tétel fedezi azokat a kifizetéseket, amelyeket az Ügynökség eszközöl az érintett alkalmazottak nevében, hogy azok származási országukban nyugdíjjogosultságot alapozzanak meg vagy tartsanak fenn.

1 1 4.Egyéb támogatások és juttatások

1 1 4 0.Születési és haláleseti támogatások és juttatások

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 450 | p.m. | p.m. | 412 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

450

p.m.

p.m.

412

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke, illetve az EAAF 20. és 97. cikke.

Ez a tétel fedezi:

| — | a szülési támogatást, |
| --- | --- |

—

a szülési támogatást,

illetve valamely tisztviselő halálakor nyújtandó támogatást:

| — | az elhunyt teljes illetményének kifizetése azon hónap után következő három hónapon keresztül, amelyben a haláleset bekövetkezett, |
| --- | --- |

—

az elhunyt teljes illetményének kifizetése azon hónap után következő három hónapon keresztül, amelyben a haláleset bekövetkezett,

| — | a holttestnek a tisztviselő származási helyére való szállításának költségét. |
| --- | --- |

—

a holttestnek a tisztviselő származási helyére való szállításának költségét.

1 1 4 1.Éves szabadság utazási költségei

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 59 983 | 105 213 | 105 213 | 59 843 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

59 983

105 213

105 213

59 843

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 8. cikke, illetve az EAAF 26. és 92. cikke.

Ez az előirányzat fedezi az érintett tisztviselők, házastársuk és eltartottjaik munka- és származási helyük közötti utazásának átalányköltségeit.

1 1 4 2.Lakás- és szállítási támogatások

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | — | — | — |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

—

—

—

Megjegyzések

Az új személyzeti szabályzat elfogadását, 2004. május 1-jét követően ez a tétel nem alkalmazható.

1 1 4 3.Átalány-költségtérítés

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 14. cikke.

1 1 5.Túlóra

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | 969 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

p.m.

p.m.

969

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 56. cikke. Ez a cikk fedezi a túlórában végzett munkáért az érintett C. és D. besorolási fokozatba tartozó alkalmazottak, illetve a szokásos megállapodások szerinti kompenzációs szabadságban nem részesíthető helyi alkalmazottaknak fizetett átalánydíjas vagy óradíjon alapuló ellentételezést.

1 1 7.Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 5.Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 000 | 32 137 | 32 137 | 41 349 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

10 000

32 137

32 137

41 349

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a kölcsönzött szolgáltatások, főként gépírók igénybevételét.

Kölcsönzött szolgáltatásokat akkor hasznos igénybe venni, ha az egyes osztályoknak rugalmasan kell alkalmazkodniuk az alkalmilag jelentkező szükségletekhez.

1 1 7 6.Tagállamokból kirendelt tisztviselők

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 188 | 51 027 | 51 027 | 47 808 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

41 188

51 027

51 027

47 808

Megjegyzések

Ez az előirányzat teszi lehetővé, hogy az Ügynökség tagállami köztisztviselők cseréjével kapcsolatos programot szervezzen.

1 1 7 7.Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság (DG ADMIN) – adminisztratív segítség

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| | 27 500 | 27 500 | 24 750 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

27 500

27 500

24 750

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság (DG ADMIN) által végzett illetményszámítás díját.

1 1 8.Munkaerő-felvétellel és áthelyezéssel kapcsolatos egyéb kiadások

1 1 8 0.Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 000 | 40 533 | 40 533 | 288 034 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

90 000

40 533

40 533

288 034

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, illetve VII. melléklete.

Ez az előirányzat fedezi a felvételi eljárások költségeit.

1 1 8 1.Utazási költségek

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 857 | 29 784 | 29 784 | 8 680 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

33 857

29 784

29 784

8 680

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, és VII. melléklete 7. cikke, illetve az EAAF 22., 92. és 67. cikke.

Ez az előirányzat fedezi az érintett szolgálatba lépő vagy szolgálati jogviszonyt megszüntető alkalmazottak (és családtagjaik) utazási költségeit.

1 1 8 2.Berendezkedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 178 633 | 146 146 | 146 146 | 78 256 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

178 633

146 146

146 146

78 256

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 5. és 6. cikke, illetve az EAAF 23. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a szolgálatba lépés, illetve a szolgálati jogviszonyuk befejezése miatt lakhelyváltoztatásra kényszerülő ideiglenes alkalmazottakat megillető berendezkedési juttatást.

1 1 8 3.Költözési költségek

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 257 340 | 231 000 | 231 000 | 55 568 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

257 340

231 000

231 000

55 568

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, és VII. mellékletének 9. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a szolgálatba lépés, áthelyezés, illetve a szolgálati jogviszonyuk befejezése miatt lakhelyváltoztatásra kényszerülő ideiglenes alkalmazottakat megillető költözési juttatást.

1 1 8 4.Ideiglenes napidíjak

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 956 | 79 688 | 79 688 | 24 786 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

57 956

79 688

79 688

24 786

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, illetve VII. melléklete 10. cikke, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 25. 69. és 92. cikke.

Ez az előirányzat fedezi azon alkalmazottnak járó napidíjat, akik bizonyítani tudják, hogy szolgálatba lépésük (beleértve az áthelyezést is) miatt voltak kénytelenek lakóhelyüket megváltoztatni.

1 1 9.Az illetmények súlyozása – a javadalmazások kiigazítása

1 1 9 0.Az illetmények súlyozása

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 621 | 26 729 | 26 729 | 49 315 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

42 621

26 729

26 729

49 315

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke, illetve az EAAF 20., 64. és 92. cikke.

Ez az előirányzat fedezi az érintett tisztviselők javadalmazására, illetve a túlórákra alkalmazandó illetménysúlyozás hatásaként felmerülő költségeket.

1 1 9 1.A javadalmazások kiigazítása

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a Tanács által a költségvetési év folyamán meghatározott illetménykiigazítások hatásaként felmerülő költségeket.

1 4. ALCÍM —SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 1.Orvosi szolgáltatások

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 545 | 15 000 | 15 000 | 18 375 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

13 545

15 000

15 000

18 375

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség orvosának egészségügyi szolgáltatásával és megelőzési intézkedéseivel kapcsolatosan felmerült összes költségeket, illetve utazási költségeit, tekintettel a személyzeti szabályzat 59. cikkére.

1 4 2.Egyéb jóléti kiadások

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 500 | 4 500 | 4 293 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

4 000

4 500

4 500

4 293

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökségnek az alkalmazottak szociális jóléti tevékenységeivel kapcsolatos költségeit.

1 5. ALCÍM —MOBILITÁS

1 5 2.Mobilitás

1 5 2 0.Alkalmazottak cseréje

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az alkalmazottak cseréjét.

1 5 2 1.Ügynökségi tisztviselők kirendelése nemzeti közigazgatási szervekhez, nemzetközi szervezetekhez, közintézményekhez vagy vállalkozásokhoz

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az ügynökségi tisztviselők nemzeti vagy nemzetközi osztályokhoz történő kirendelésének vagy ideiglenes kiküldésének költségeit.

1 5 2 2.Gyakornokok

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a gyakornokokkal kapcsolatosan felmerülő kiadásokat.

1 6. ALCÍM —SZOCIÁLPOLITIKA

1 6 0.Rendkívüli támogatások

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a nehéz helyzetbe jutott tisztviselőnek, korábbi tisztviselőnek vagy elhunyt tisztviselő hozzátartozóinak adható készpénztámogatást.

1 6 2.Egyéb szociális kiadások

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a családoknak, az újonnan érkezetteknek, a jogi segélyezésre, illetve a cserkészcsoportoknak és vezetőiknek, illetve a szülői szervezet titkárságának adott támogatást.

1 6 3.Óvodaközpont

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az ügynökségi alkalmazottak gyermekeinek óvodai gondozásával kapcsolatosan felmerülő költségeknek az Ügynökséget terhelő részét.

1 6 4.Kiegészítő segély fogyatékkal élőknek

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi azokat a visszatérítéseket, amelyeket az aktív foglalkoztatásban lévő, fogyatékkal élő tisztviselőknek, házastársuknak és eltartott gyermekeiknek a fogyatékosságból fakadó, szükségesnek ítélt (nem egészségügyi), írásban igazolt kiadásokra fizetnek, miután a nemzeti jogosultságok már kimerültek.

1 8. ALCÍM —FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE

1 8 0.Felhalmozott veszteségek rendezése

Megjegyzések

Ez az előirányzat a a 2004-es éves beszámoló költségvetési eredményszámla táblázatában megmutatkozó, 2004-ben felhalmozott veszteségek rendezésére szolgál, az Ügynökség pénzügyi szabályzata 16.2. cikkének megfelelően.

1 8 0 0.Felhalmozott veszteségek rendezése

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | 778 875 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

778 875

1 9. ALCÍM —NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK

1 9 0.Nyugdíjak és távozási díjak

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2. CÍM

ÉPÜLETEKKEL, BERENDEZÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Címsor | 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Bérlet |
| 2 0 0 0. | Bérlet | 498 675 | 514 847 | 514 847 | 532 147 |
| | 2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 498 675 | 514 847 | 514 847 | 532 147 |
| 2 0 1. |
| Biztosítás |
| 2 0 1 0. | Biztosítás | 10 000 | 11 260 | 11 260 | 11 260 |
| | 2 0 1. Jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | 11 260 | 11 260 | 11 260 |
| 2 0 2. |
| Víz, gáz, villanyáram és fűtés |
| 2 0 2 0. | Víz, gáz, villanyáram és fűtés | 68 000 | 78 872 | 78 872 | 78 872 |
| | 2 0 2. Jogcímcsoport – Összesen | 68 000 | 78 872 | 78 872 | 78 872 |
| 2 0 3. |
| Takarítás és karbantartás |
| 2 0 3 0. | Takarítás és karbantartás | 46 300 | 57 504 | 57 504 | 47 504 |
| | 2 0 3. Jogcímcsoport – Összesen | 46 300 | 57 504 | 57 504 | 47 504 |
| 2 0 4. |
| A helyiségek berendezése |
| 2 0 4 0. | A helyiségek berendezése | 116 000 | 77 650 | 77 650 | 76 350 |
| | 2 0 4. Jogcímcsoport – Összesen | 116 000 | 77 650 | 77 650 | 76 350 |
| 2 0 5. |
| Az épületek biztonsága és őrzése |
| 2 0 5 0. | Az épületek biztonsága és őrzése | 76 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| | 2 0 5. Jogcímcsoport – Összesen | 76 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 2 0 9. |
| Adminisztratív kiadások, adók |
| 2 0 9 0. | Adminisztratív kiadások, adók | 3 500 | 3 591 | 3 591 | 4 086 |
| | 2 0 9. Jogcímcsoport – Összesen | 3 500 | 3 591 | 3 591 | 4 086 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 818 475 | 823 724 | 823 724 | 830 219 |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Információtechnológiai (IT) működési kiadások |
| 2 1 0 0. | Információtechnológiai (IT) működési kiadások | 136 200 | 185 141 | 185 141 | 185 141 |
| | 2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 136 200 | 185 141 | 185 141 | 185 141 |
| 2 1 2. |
| Az információtechnológiai személyzet által nyújtott szolgáltatások |
| 2 1 2 0. | Az információtechnológiai személyzet által nyújtott szolgáltatások | 44 500 | 102 089 | 102 089 | 102 089 |
| | 2 1 2. Jogcímcsoport – Összesen | 44 500 | 102 089 | 102 089 | 102 089 |
| 2 1 3. |
| Műszaki berendezések és irodai elektronikai felszerelések |
| 2 1 3 0. | Új és csereeszközök beszerzése | 96 806 | 53 288 | 53 288 | 53 288 |
| 2 1 3 2. | Bérlet | 1 000 | 6 026 | 6 026 | 6 026 |
| 2 1 3 3. | Karbantartás, használat és javítás | 12 000 | 25 390 | 25 390 | 25 390 |
| 2 1 3 4. | Elektronikus irodai eszközök | 3 000 | 3 078 | 3 078 | 3 078 |
| | 2 1 3. Jogcímcsoport – Összesen | 112 806 | 87 782 | 87 782 | 87 782 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 293 506 | 375 012 | 375 012 | 375 012 |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 1. |
| Új és cserebútorok beszerzése, bútorok karbantartása és javítása |
| 2 2 1 0. | Új és cserebútorok beszerzése, bútorok karbantartása és javítása | 4 000 | 45 520 | 45 520 | 29 520 |
| | 2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen | 4 000 | 45 520 | 45 520 | 29 520 |
| 2 2 3. |
| Hivatali jármű |
| 2 2 3 1. | Járműbeszerzés | 40 000 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 2. | Jármű-karbantartás, üzemanyag és szállítási eszközök bérlete | 2 500 | 4 104 | 4 104 | 4 104 |
| | 2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen | 42 500 | 4 104 | 4 104 | 4 104 |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári kiadások |
| 2 2 5 0. | Kiadványok és előfizetések | 4 500 | 6 669 | 6 669 | 6 669 |
| 2 2 5 1. | Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító berendezések, könyvtári könyvek állagmegóvása és kötése | 500 | 513 | 513 | 513 |
| | 2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | 7 182 | 7 182 | 7 182 |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 51 500 | 56 806 | 56 806 | 40 806 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| Papíráruk és irodaszerek |
| 2 3 0 0. | Papíráruk és irodaszerek | 12 125 | 37 189 | 37 189 | 37 189 |
| | 2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 12 125 | 37 189 | 37 189 | 37 189 |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi díjak |
| 2 3 2 0. | Banki díjak | 16 900 | 23 085 | 23 085 | 10 040 |
| 2 3 2 1. | Árfolyamveszteségek | 4 000 | 1 026 | 1 026 | 3 526 |
| 2 3 2 9. | Egyéb pénzügyi díjak | 600 | 513 | 513 | 563 |
| | 2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen | 21 500 | 24 624 | 24 624 | 14 129 |
| 2 3 3. |
| Kiszervezett szolgáltatások |
| 2 3 3 0. | Ügyvédi kiadások | 15 000 | 20 390 | 20 390 | 20 390 |
| 2 3 3 1. | Belső ellenőrzési díjak | | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 3. Jogcímcsoport – Összesen | 15 000 | 20 390 | 20 390 | 20 390 |
| 2 3 4. |
| Kártérítés |
| 2 3 4 0. | Kártérítés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 4. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5. |
| További működési kiadások |
| 2 3 5 0. | Egyéb biztosítás | 600 | 616 | 615 | 615 |
| 2 3 5 2. | Belső vendéglátási kiadások | 7 000 | 9 182 | 9 182 | 9 182 |
| 2 3 5 3. | Osztályköltöztetés | 5 500 | 5 513 | 5 513 | 5 513 |
| 2 3 5 9. | Egyéb kiadások | 500 | 513 | 513 | 513 |
| | 2 3 5. Jogcímcsoport – Összesen | 13 600 | 15 824 | 15 823 | 15 823 |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 62 225 | 98 027 | 98 026 | 87 531 |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| Postai és kézbesítési díjak |
| 2 4 0 0. | Postai és kézbesítési díjak | 32 000 | 30 562 | 30 562 | 30 562 |
| | 2 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | 32 000 | 30 562 | 30 562 | 30 562 |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Telefon-, távirat-, telex-, rádió- és televízió-előfizetés és-díj | 115 000 | 140 000 | 140 000 | 137 277 |
| | 2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen | 115 000 | 140 000 | 140 000 | 137 277 |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 147 000 | 170 562 | 170 562 | 167 839 |
| | 2. cím – Összesen | 1 372 706 | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 |
| 2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 1. ALCÍM — INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA
  2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI
  2 3. ALCÍM — FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK
  2 4. ALCÍM — POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérlet

2 0 0 0.

Bérlet

498 675

514 847

514 847

532 147

2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

498 675

514 847

514 847

532 147

2 0 1.

Biztosítás

2 0 1 0.

Biztosítás

10 000

11 260

11 260

11 260

2 0 1. Jogcímcsoport – Összesen

10 000

11 260

11 260

11 260

2 0 2.

Víz, gáz, villanyáram és fűtés

2 0 2 0.

Víz, gáz, villanyáram és fűtés

68 000

78 872

78 872

78 872

2 0 2. Jogcímcsoport – Összesen

68 000

78 872

78 872

78 872

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.

Takarítás és karbantartás

46 300

57 504

57 504

47 504

2 0 3. Jogcímcsoport – Összesen

46 300

57 504

57 504

47 504

2 0 4.

A helyiségek berendezése

2 0 4 0.

A helyiségek berendezése

116 000

77 650

77 650

76 350

2 0 4. Jogcímcsoport – Összesen

116 000

77 650

77 650

76 350

2 0 5.

Az épületek biztonsága és őrzése

2 0 5 0.

Az épületek biztonsága és őrzése

76 000

80 000

80 000

80 000

2 0 5. Jogcímcsoport – Összesen

76 000

80 000

80 000

80 000

2 0 9.

Adminisztratív kiadások, adók

2 0 9 0.

Adminisztratív kiadások, adók

3 500

3 591

3 591

4 086

2 0 9. Jogcímcsoport – Összesen

3 500

3 591

3 591

4 086

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

818 475

823 724

823 724

830 219

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Információtechnológiai (IT) működési kiadások

2 1 0 0.

Információtechnológiai (IT) működési kiadások

136 200

185 141

185 141

185 141

2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

136 200

185 141

185 141

185 141

2 1 2.

Az információtechnológiai személyzet által nyújtott szolgáltatások

2 1 2 0.

Az információtechnológiai személyzet által nyújtott szolgáltatások

44 500

102 089

102 089

102 089

2 1 2. Jogcímcsoport – Összesen

44 500

102 089

102 089

102 089

2 1 3.

Műszaki berendezések és irodai elektronikai felszerelések

2 1 3 0.

Új és csereeszközök beszerzése

96 806

53 288

53 288

53 288

2 1 3 2.

Bérlet

1 000

6 026

6 026

6 026

2 1 3 3.

Karbantartás, használat és javítás

12 000

25 390

25 390

25 390

2 1 3 4.

Elektronikus irodai eszközök

3 000

3 078

3 078

3 078

2 1 3. Jogcímcsoport – Összesen

112 806

87 782

87 782

87 782

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

293 506

375 012

375 012

375 012

2 2. ALCÍM

2 2 1.

Új és cserebútorok beszerzése, bútorok karbantartása és javítása

2 2 1 0.

Új és cserebútorok beszerzése, bútorok karbantartása és javítása

4 000

45 520

45 520

29 520

2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen

4 000

45 520

45 520

29 520

2 2 3.

Hivatali jármű

2 2 3 1.

Járműbeszerzés

40 000

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2.

Jármű-karbantartás, üzemanyag és szállítási eszközök bérlete

2 500

4 104

4 104

4 104

2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen

42 500

4 104

4 104

4 104

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.

Kiadványok és előfizetések

4 500

6 669

6 669

6 669

2 2 5 1.

Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító berendezések, könyvtári könyvek állagmegóvása és kötése

500

513

513

513

2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen

5 000

7 182

7 182

7 182

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

51 500

56 806

56 806

40 806

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.

Papíráruk és irodaszerek

12 125

37 189

37 189

37 189

2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

12 125

37 189

37 189

37 189

2 3 2.

Pénzügyi díjak

2 3 2 0.

Banki díjak

16 900

23 085

23 085

10 040

2 3 2 1.

Árfolyamveszteségek

4 000

1 026

1 026

3 526

2 3 2 9.

Egyéb pénzügyi díjak

600

513

513

563

2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen

21 500

24 624

24 624

14 129

2 3 3.

Kiszervezett szolgáltatások

2 3 3 0.

Ügyvédi kiadások

15 000

20 390

20 390

20 390

2 3 3 1.

Belső ellenőrzési díjak

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3. Jogcímcsoport – Összesen

15 000

20 390

20 390

20 390

2 3 4.

Kártérítés

2 3 4 0.

Kártérítés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5.

További működési kiadások

2 3 5 0.

Egyéb biztosítás

600

616

615

615

2 3 5 2.

Belső vendéglátási kiadások

7 000

9 182

9 182

9 182

2 3 5 3.

Osztályköltöztetés

5 500

5 513

5 513

5 513

2 3 5 9.

Egyéb kiadások

500

513

513

513

2 3 5. Jogcímcsoport – Összesen

13 600

15 824

15 823

15 823

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

62 225

98 027

98 026

87 531

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai és kézbesítési díjak

2 4 0 0.

Postai és kézbesítési díjak

32 000

30 562

30 562

30 562

2 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

32 000

30 562

30 562

30 562

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Telefon-, távirat-, telex-, rádió- és televízió-előfizetés és-díj

115 000

140 000

140 000

137 277

2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen

115 000

140 000

140 000

137 277

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

147 000

170 562

170 562

167 839

2. cím – Összesen

1 372 706

1 524 130

1 524 130

1 501 407

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. ALCÍM — INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

2 3. ALCÍM — FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 4. ALCÍM — POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

2 0. ALCÍM —ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.Bérlet

2 0 0 0.Bérlet

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 498 675 | 514 847 | 514 847 | 532 147 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

498 675

514 847

514 847

532 147

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség által használt épületek, épületrészek és parkolóhelyek bérleti díját.

2 0 1.Biztosítás

2 0 1 0.Biztosítás

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 000 | 11 260 | 11 260 | 11 260 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

10 000

11 260

11 260

11 260

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség által használt épületek vagy épületrészek és azok tartalmának biztosítási díját.

2 0 2.Víz, gáz, villanyáram és fűtés

2 0 2 0.Víz, gáz, villanyáram és fűtés

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 68 000 | 78 872 | 78 872 | 78 872 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

68 000

78 872

78 872

78 872

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a folyó költségeket.

2 0 3.Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.Takarítás és karbantartás

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 300 | 57 504 | 57 504 | 47 504 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

46 300

57 504

57 504

47 504

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség irodahelyiségeinek takarítását és fenntartását.

2 0 4.A helyiségek berendezése

2 0 4 0.A helyiségek berendezése

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 116 000 | 77 650 | 77 650 | 76 350 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

116 000

77 650

77 650

76 350

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az irodahelyiségek berendezését és az épület belső javításait.

2 0 5.Az épületek biztonsága és őrzése

2 0 5 0.Az épületek biztonsága és őrzése

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 76 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

76 000

80 000

80 000

80 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az épületek biztonságával kapcsolatos különböző költségeket, különös tekintettel az épületőrzéssel kapcsolatos szerződésekre, a tűzoltó készülékek bérletére és utántöltésére, a tűzoltó eszközök beszerzésére és karbantartására, az önkéntes tűzoltói feladatokat teljesítő tisztviselők felszereléseinek cseréjére, a kötelező ellenőrzések végrehajtásának költségeire.

2 0 9.Adminisztratív kiadások, adók

2 0 9 0.Adminisztratív kiadások, adók

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 500 | 3 591 | 3 591 | 4 086 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

3 500

3 591

3 591

4 086

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az épületekkel kapcsolatos, a 2 0. alcím tételcsoportjaiban nem említett kiadásokat, például a szolgáltatásokkal (víz, gáz, villanyáram) össze nem függő adminisztratív kiadásokat, a több bérlő által használt épületek tekintetében felmerülő kiadásokat, a berendezési tárgyak leltárba vétele során felmerülő kiadásokat, helyi adókat és a járulékos kiadásokat.

2 1. ALCÍM —INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

2 1 0.Információtechnológiai (IT) működési kiadások

2 1 0 0.Információtechnológiai (IT) működési kiadások

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 136 200 | 185 141 | 185 141 | 185 141 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

136 200

185 141

185 141

185 141

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a szoftverhasználati engedélyekkel, az informatikai rendszerek és adatfeldolgozási fogyóeszközök üzembe helyezésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatos kiadásokat.

2 1 2.Az információtechnológiai személyzet által nyújtott szolgáltatások

2 1 2 0.Az információtechnológiai személyzet által nyújtott szolgáltatások

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 500 | 102 089 | 102 089 | 102 089 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

44 500

102 089

102 089

102 089

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a külső, üzemeltető személyzet (help-desk, operátorok, adminisztrátorok, rendszergazdák stb.) tekintetében felmerülő kiadásokat.

2 1 3.Műszaki berendezések és irodai elektronikai felszerelések

2 1 3 0.Új és csereeszközök beszerzése

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 96 806 | 53 288 | 53 288 | 53 288 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

96 806

53 288

53 288

53 288

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a műszaki és adatfeldolgozó berendezések beszerzését és felszerelését. E tétel szerint a csereeszközök és -berendezések beszerzése feltételezi a kicserélendő műszaki és adatfeldolgozó eszközök és berendezések megállapított eljárás szerinti kiselejtezését.

2 1 3 2.Bérlet

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000 | 6 026 | 6 026 | 6 026 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

1 000

6 026

6 026

6 026

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a különféle műszaki és adatfeldolgozó berendezések bérletét.

2 1 3 3.Karbantartás, használat és javítás

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 000 | 25 390 | 25 390 | 25 390 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

12 000

25 390

25 390

25 390

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a műszaki berendezések karbantartásának és javításának kiadásait.

2 1 3 4.Elektronikus irodai eszközök

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 078 | 3 078 | 3 078 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

3 000

3 078

3 078

3 078

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az elektronikus irodai eszközökkel kapcsolatban előre nem látható kiadásokat.

2 2. ALCÍM —INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

2 2 1.Új és cserebútorok beszerzése, bútorok karbantartása és javítása

2 2 1 0.Új és cserebútorok beszerzése, bútorok karbantartása és javítása

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 45 520 | 45 520 | 29 520 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

4 000

45 520

45 520

29 520

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség bútorokkal, bútorszövetekkel, konyhai eszközökkel és berendezésekkel kapcsolatos igényeit.

2 2 3.Hivatali jármű

2 2 3 1.Járműbeszerzés

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

40 000

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a járműbeszerzést.

2 2 3 2.Jármű-karbantartás, üzemanyag és szállítási eszközök bérlete

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 500 | 4 104 | 4 104 | 4 104 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

2 500

4 104

4 104

4 104

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a hivatali jármű biztosítását, karbantartását és üzemanyagköltségeit, illetve egyéb szállítási eszközök (taxi, busz, személygépkocsi) bérletének költségeit.

2 2 5.Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.Kiadványok és előfizetések

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 500 | 6 669 | 6 669 | 6 669 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

4 500

6 669

6 669

6 669

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség munkájához szükséges kiadványok és információs szolgáltatások beszerzését, illetve előfizetését. Ez magába foglalja a könyveket, egyéb kiadványokat, újságokat, folyóiratokat, közlönyöket, illetve gyors tájékoztató szolgáltatások és adatbázisok előfizetését.

2 2 5 1.Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító berendezések, könyvtári könyvek állagmegóvása és kötése

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 513 | 513 | 513 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

500

513

513

513

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a különleges berendezések beszerzését, illetve a könyvek és folyóiratok állagmegóvását és kötését.

2 3. ALCÍM —FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 3 0.Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.Papíráruk és irodaszerek

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 125 | 37 189 | 37 189 | 37 189 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

12 125

37 189

37 189

37 189

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a papíráruk és irodaszerek beszerzését.

2 3 2.Pénzügyi díjak

2 3 2 0.Banki díjak

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 900 | 23 085 | 23 085 | 10 040 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

16 900

23 085

23 085

10 040

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a banki díjakat, a bankközi telekommunikációs hálózathoz való csatlakozás és a banki páncélszekrény bérleti díját.

2 3 2 1.Árfolyamveszteségek

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 1 026 | 1 026 | 3 526 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

4 000

1 026

1 026

3 526

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökségnek a költségvetés kezelése során keletkezett árfolyamveszteségét, amennyiben azt nem lehet valamely árfolyamnyereséggel ellentételezni.

2 3 2 9.Egyéb pénzügyi díjak

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | 513 | 513 | 563 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

600

513

513

563

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az egyéb pénzügyi díjakat.

2 3 3.Kiszervezett szolgáltatások

2 3 3 0.Ügyvédi kiadások

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 390 | 20 390 | 20 390 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

15 000

20 390

20 390

20 390

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség ügyvédi kiadásait.

2 3 3 1.Belső ellenőrzési díjak

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség belső ellenőrzési szolgálatával kapcsolatban felmerülő költségeket.

2 3 4.Kártérítés

2 3 4 0.Kártérítés

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a fizetendő kártérítéseket.

2 3 5.További működési kiadások

2 3 5 0.Egyéb biztosítás

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | 616 | 615 | 615 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

600

616

615

615

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség könyvelőjének és az előlegszámlák kezelőinek külön biztosítását.

2 3 5 2.Belső vendéglátási kiadások

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 000 | 9 182 | 9 182 | 9 182 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

7 000

9 182

9 182

9 182

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség belső vendéglátási kiadásait, beleértve az értekezletek közben felszolgált üdítőket, harapnivalókat, illetve az ital- és árusító automatákat.

2 3 5 3.Osztályköltöztetés

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 500 | 5 513 | 5 513 | 5 513 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

5 500

5 513

5 513

5 513

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az osztályok épületen belüli átköltöztetését.

2 3 5 9.Egyéb kiadások

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 513 | 513 | 513 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

500

513

513

513

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a külön meg nem állapított működési kiadásokat.

2 4. ALCÍM —POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

2 4 0.Postai és kézbesítési díjak

2 4 0 0.Postai és kézbesítési díjak

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 000 | 30 562 | 30 562 | 30 562 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

32 000

30 562

30 562

30 562

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a postai és kézbesítési díjakkal kapcsolatban felmerült kiadásokat, beleértve a postai csomagküldést is.

2 4 1.Távközlés

2 4 1 0.Telefon-, távirat-, telex-, rádió- és televízió-előfizetés és-díj

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 115 000 | 140 000 | 140 000 | 137 277 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

115 000

140 000

140 000

137 277

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a telefon-előfizetési díjat és a távközlési eszközök használatával kapcsolatos kiadásokat, beleértve a távmásolást, konferenciahívást és adatátvitelt, illetve a telefonkönyvek beszerzését (csak a hivatalos használat engedélyezett, a magánhasználat költségeit meg kell téríteni). Recepciós és telefonközpont-szolgálat.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Címsor | 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| A nemzeti fókuszpontokkal összefüggő tevékenységek költségei, beleértve a szakértői csoportok tevékenységeinek, az ülések és a tolmácsolás költségeit is |
| 3 0 0 0. | Tájékoztatáskérés és egyéb költségek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1. | A fókuszpontok támogatása | 704 759 | 940 000 | 940 000 | 816 900 |
| 3 0 0 2. | A fókuszpontok találkozói | 61 798 | 110 808 | 110 808 | 110 808 |
| | 3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 766 557 | 1 050 808 | 1 050 808 | 927 708 |
| 3 0 1. |
| Az internetes információs hálózat kialakítása és irányítása |
| 3 0 1 0. | Az internetes információs hálózat kialakítása és irányítása | 388 057 | 250 000 | 250 000 | 180 000 |
| | 3 0 1. Jogcímcsoport – Összesen | 388 057 | 250 000 | 250 000 | 180 000 |
| 3 0 2. |
| Tájékoztatási projektek és rendszerek/témaközpontok (TK) és külső szerződéses megbízottak |
| 3 0 2 0. | Kockázatkutató Központ | 35 798 | 628 500 | 628 500 | 348 500 |
| 3 0 2 1. | Helyes biztonsági és egészségvédelmi gyakorlat (TK) | 598 673 | — | — | — |
| 3 0 2 2. | Munkahelyi és egészségvédelmi kutatás (TK) | 320 000 | — | — | — |
| 3 0 2 3. | Helyes biztonsági és egészségvédelmi gyakorlat (TK), új tagállamok | 240 000 | — | — | — |
| 3 0 2 4. | Munkakörnyezet | | 1 150 000 | 1 150 000 | 885 000 |
| | 3 0 2. Jogcímcsoport – Összesen | 1 194 471 | 1 778 500 | 1 778 500 | 1 233 500 |
| 3 0 3. |
| Konferenciák, szemináriumok, műhelyek, illetve nyilvános rendezvények, ismeretterjesztő tevékenységek, alkalmi találkozók stb. |
| 3 0 3 0. | Konferenciák, szemináriumok, műhelyek, nyilvános rendezvények, promóciós tevékenységek stb. | 124 787 | 530 000 | 530 000 | 475 000 |
| 3 0 3 2. | Egyéb értekezletek | 6 627 | 66 690 | 66 690 | 46 690 |
| | 3 0 3. Jogcímcsoport – Összesen | 131 414 | 596 690 | 596 690 | 521 690 |
| 3 0 4. |
| Információk szerkesztése, közlése és terjesztése, illetve egyéb tevékenységek |
| 3 0 4 0. | Tanulmányi és egyéb információs tevékenységek eredményeinek és a szervezet termékeinek kiadása és terjesztése | 342 909 | 270 000 | 270 000 | 295 000 |
| 3 0 4 4. | Szerkesztés | 35 800 | 51 250 | 51 250 | 26 250 |
| | 3 0 4. Jogcímcsoport – Összesen | 378 709 | 321 250 | 321 250 | 321 250 |
| 3 0 6. |
| Fordítás és tolmácsolás |
| 3 0 6 0. | Tanulmányok, jelentések és munkadokumentumok fordítása | 1 010 267 | 719 705 | 719 705 | 1 409 705 |
| 3 0 6 1. | Tolmácsolás | — | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 0 6. Jogcímcsoport – Összesen | 1 010 267 | 719 705 | 719 705 | 1 409 705 |
| 3 0 7. |
| A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program előkészítése, szervezése és lebonyolítása |
| 3 0 7 2. | A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program előkészítése, szervezése és lebonyolítása | 615 000 | 400 000 | 400 000 | 480 000 |
| | 3 0 7. Jogcímcsoport – Összesen | 615 000 | 400 000 | 400 000 | 480 000 |
| 3 0 8. |
| Az igazgatási tanács és elnökségének értekezletei |
| 3 0 8 0. | Az igazgatási tanács és elnökségének értekezletei | 260 025 | 205 000 | 205 000 | 233 000 |
| | 3 0 8. Jogcímcsoport – Összesen | 260 025 | 205 000 | 205 000 | 233 000 |
| 3 0 9. |
| Kiküldetési, vendéglátási és reprezentációs költségek |
| 3 0 9 1. | Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos kiadások | 200 000 | 219 351 | 219 351 | 219 351 |
| 3 0 9 2. | Vendéglátási és reprezentációs költségek | 8 500 | 8 696 | 8 696 | 8 696 |
| | 3 0 9. Jogcímcsoport – Összesen | 208 500 | 228 047 | 228 047 | 228 047 |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 4 953 000 | 5 550 000 | 5 550 000 | 5 534 900 |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 1. |
| Projektek támogatása |
| 3 1 1 0. | Projektek támogatása | p.m. | — | — | 15 100 |
| | 3 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | — | — | 15 100 |
| 3 1 2. |
| Az Ügynökség tájékoztató akciói |
| 3 1 2 0. | Az Ügynökség tájékoztató akciói | p.m. | — | — | — |
| | 3 1 2. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | — | — | — |
| 3 1 4. |
| KKV-tevékenységek értékelése |
| 3 1 4 0. | KKV-tevékenységek értékelése | 95 000 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 1 4. Jogcímcsoport – Összesen | 95 000 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 95 000 | p.m. | p.m. | 15 100 |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 0. |
| PHARE program (elkülönített) |
| 3 2 0 0. | Külföldi/nemzetközi alkalmazottak illetménye | — | — | 79 860 | 79 860 |
| 3 2 1 0. | Utazási költségek (nemzetközi) | p.m. | p.m. | 101 045 | 101 045 |
| 3 2 1 1. | A projektben részt vevő alkalmazottak kiküldetési költségei | — | — | 4 340 | 4 340 |
| 3 2 1 2. | Szemináriumok/konferenciák résztvevőinek kiküldetési költségei | — | — | 9 800 | 9 800 |
| 3 2 2 0. | Fordítás/Tolmácsok | p.m. | p.m. | 64 000 | 64 000 |
| 3 2 3 0. | Európai Hét – Műhely | p.m. | p.m. | 20 000 | 20 000 |
| 3 2 4 0. | Webmesterek | p.m. | p.m. | 36 674 | 36 674 |
| 3 2 5 0. | Helyes gyakorlat – TK | p.m. | — | — | — |
| 3 2 6 0. | Adminisztratív költségek | p.m. | p.m. | 2 065 | 2 065 |
| 3 2 7 0. | Tájékoztató anyagok nyomtatása | p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| | 3 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | 357 784 | 357 784 |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 357 784 | 357 784 |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 0. | Bővítési akcióterv | | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| | 3. cím – Összesen | 5 048 000 | 7 300 000 | 7 657 784 | 7 657 784 |
| | VÉGÖSSZEG | 10 768 303 | 13 380 303 | 13 738 087 | 13 738 087 |
| 3 0. ALCÍM — ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
  3 1. ALCÍM — KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK (KKV-k)
  3 2. ALCÍM — PHARE PROGRAM
  3 3. ALCÍM — BŐVÍTÉSI AKCIÓTERV |

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

3 0. ALCÍM

3 0 0.

A nemzeti fókuszpontokkal összefüggő tevékenységek költségei, beleértve a szakértői csoportok tevékenységeinek, az ülések és a tolmácsolás költségeit is

3 0 0 0.

Tájékoztatáskérés és egyéb költségek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1.

A fókuszpontok támogatása

704 759

940 000

940 000

816 900

3 0 0 2.

A fókuszpontok találkozói

61 798

110 808

110 808

110 808

3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

766 557

1 050 808

1 050 808

927 708

3 0 1.

Az internetes információs hálózat kialakítása és irányítása

3 0 1 0.

Az internetes információs hálózat kialakítása és irányítása

388 057

250 000

250 000

180 000

3 0 1. Jogcímcsoport – Összesen

388 057

250 000

250 000

180 000

3 0 2.

Tájékoztatási projektek és rendszerek/témaközpontok (TK) és külső szerződéses megbízottak

3 0 2 0.

Kockázatkutató Központ

35 798

628 500

628 500

348 500

3 0 2 1.

Helyes biztonsági és egészségvédelmi gyakorlat (TK)

598 673

—

—

—

3 0 2 2.

Munkahelyi és egészségvédelmi kutatás (TK)

320 000

—

—

—

3 0 2 3.

Helyes biztonsági és egészségvédelmi gyakorlat (TK), új tagállamok

240 000

—

—

—

3 0 2 4.

Munkakörnyezet

1 150 000

1 150 000

885 000

3 0 2. Jogcímcsoport – Összesen

1 194 471

1 778 500

1 778 500

1 233 500

3 0 3.

Konferenciák, szemináriumok, műhelyek, illetve nyilvános rendezvények, ismeretterjesztő tevékenységek, alkalmi találkozók stb.

3 0 3 0.

Konferenciák, szemináriumok, műhelyek, nyilvános rendezvények, promóciós tevékenységek stb.

124 787

530 000

530 000

475 000

3 0 3 2.

Egyéb értekezletek

6 627

66 690

66 690

46 690

3 0 3. Jogcímcsoport – Összesen

131 414

596 690

596 690

521 690

3 0 4.

Információk szerkesztése, közlése és terjesztése, illetve egyéb tevékenységek

3 0 4 0.

Tanulmányi és egyéb információs tevékenységek eredményeinek és a szervezet termékeinek kiadása és terjesztése

342 909

270 000

270 000

295 000

3 0 4 4.

Szerkesztés

35 800

51 250

51 250

26 250

3 0 4. Jogcímcsoport – Összesen

378 709

321 250

321 250

321 250

3 0 6.

Fordítás és tolmácsolás

3 0 6 0.

Tanulmányok, jelentések és munkadokumentumok fordítása

1 010 267

719 705

719 705

1 409 705

3 0 6 1.

Tolmácsolás

—

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 6. Jogcímcsoport – Összesen

1 010 267

719 705

719 705

1 409 705

3 0 7.

A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program előkészítése, szervezése és lebonyolítása

3 0 7 2.

A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program előkészítése, szervezése és lebonyolítása

615 000

400 000

400 000

480 000

3 0 7. Jogcímcsoport – Összesen

615 000

400 000

400 000

480 000

3 0 8.

Az igazgatási tanács és elnökségének értekezletei

3 0 8 0.

Az igazgatási tanács és elnökségének értekezletei

260 025

205 000

205 000

233 000

3 0 8. Jogcímcsoport – Összesen

260 025

205 000

205 000

233 000

3 0 9.

Kiküldetési, vendéglátási és reprezentációs költségek

3 0 9 1.

Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos kiadások

200 000

219 351

219 351

219 351

3 0 9 2.

Vendéglátási és reprezentációs költségek

8 500

8 696

8 696

8 696

3 0 9. Jogcímcsoport – Összesen

208 500

228 047

228 047

228 047

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

4 953 000

5 550 000

5 550 000

5 534 900

3 1. ALCÍM

3 1 1.

Projektek támogatása

3 1 1 0.

Projektek támogatása

p.m.

—

—

15 100

3 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

—

—

15 100

3 1 2.

Az Ügynökség tájékoztató akciói

3 1 2 0.

Az Ügynökség tájékoztató akciói

p.m.

—

—

—

3 1 2. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

—

—

—

3 1 4.

KKV-tevékenységek értékelése

3 1 4 0.

KKV-tevékenységek értékelése

95 000

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 4. Jogcímcsoport – Összesen

95 000

p.m.

p.m.

p.m.

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

95 000

p.m.

p.m.

15 100

3 2. ALCÍM

3 2 0.

PHARE program (elkülönített)

3 2 0 0.

Külföldi/nemzetközi alkalmazottak illetménye

—

—

79 860

79 860

3 2 1 0.

Utazási költségek (nemzetközi)

p.m.

p.m.

101 045

101 045

3 2 1 1.

A projektben részt vevő alkalmazottak kiküldetési költségei

—

—

4 340

4 340

3 2 1 2.

Szemináriumok/konferenciák résztvevőinek kiküldetési költségei

—

—

9 800

9 800

3 2 2 0.

Fordítás/Tolmácsok

p.m.

p.m.

64 000

64 000

3 2 3 0.

Európai Hét – Műhely

p.m.

p.m.

20 000

20 000

3 2 4 0.

Webmesterek

p.m.

p.m.

36 674

36 674

3 2 5 0.

Helyes gyakorlat – TK

p.m.

—

—

—

3 2 6 0.

Adminisztratív költségek

p.m.

p.m.

2 065

2 065

3 2 7 0.

Tájékoztató anyagok nyomtatása

p.m.

p.m.

40 000

40 000

3 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

357 784

357 784

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

357 784

357 784

3 3. ALCÍM

3 3 0.

Bővítési akcióterv

1 750 000

1 750 000

1 750 000

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 750 000

1 750 000

1 750 000

3. cím – Összesen

5 048 000

7 300 000

7 657 784

7 657 784

VÉGÖSSZEG

10 768 303

13 380 303

13 738 087

13 738 087

3 0. ALCÍM — ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1. ALCÍM — KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK (KKV-k)

3 2. ALCÍM — PHARE PROGRAM

3 3. ALCÍM — BŐVÍTÉSI AKCIÓTERV

3 0. ALCÍM —ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0 0.A nemzeti fókuszpontokkal összefüggő tevékenységek költségei, beleértve a szakértői csoportok tevékenységeinek, az ülések és a tolmácsolás költségeit is

3 0 0 0.Tájékoztatáskérés és egyéb költségek

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi azokat a költségeket, amelyek a kérelemre (a fókuszpontok által) adott tájékoztatással, az ennek eredményén alapuló rövid jelentések készítésével és a fókuszpontok rendszerének irányításával összefüggésben keletkeznek.

3 0 0 1.A fókuszpontok támogatása

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 704 759 | 940 000 | 940 000 | 816 900 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

704 759

940 000

940 000

816 900

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség fókuszpont-hálózatának tevékenységét támogatja azért, hogy biztosítsa az ügynökségi információk és kampányüzenetek tagállami szinten történő elterjedését. Ez az Ügynökség és a fókuszpontok között létrejött támogatási megállapodások útján valósul meg, melyek társfinanszírozást biztosítanak a megfelelő tevékenységekhez, mint amilyen például az Európai Hét nevű programsorozat és más ismeretterjesztő akciók ösztönzése.

3 0 0 2.A fókuszpontok találkozói

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 61 798 | 110 808 | 110 808 | 110 808 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

61 798

110 808

110 808

110 808

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a fókuszpontok hálózatának működési költségeit, beleértve az utazási költségeket, napidíjat, és ha szükséges, a tolmácsolási és terembérleti kiadásokat.

3 0 1.Az internetes információs hálózat kialakítása és irányítása

3 0 1 0.Az internetes információs hálózat kialakítása és irányítása

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 388 057 | 250 000 | 250 000 | 180 000 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

388 057

250 000

250 000

180 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség elektronikus kommunikációs rendszerének fejlesztését és irányítását. Ez magában foglalja a hálózati honlapok harmadik generációját, beleértve a többnyelvű, akár 20 nyelv használatára is alkalmas honlapokat, az Ügynökség intranet és extranet rendszerét is.

3 0 2.Tájékoztatási projektek és rendszerek/témaközpontok (TK) és külső szerződéses megbízottak

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a témaközpontok munkáját, amelyet az igazgatási tanács az ügynökségi munkaprogram részeként vagy az ügynökségi munkaprogram valamely alapvető tevékenységi területének végrehajtását elősegítő külön projektként és jelentésként határoz meg.

3 0 2 0.Kockázatkutató Központ

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 798 | 628 500 | 628 500 | 348 500 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

35 798

628 500

628 500

348 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a Kockázatkutató Központ létrehozását és fejlesztését. Ez magában foglal több korábbi, munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel (OSH) kapcsolatos vizsgálati és újonnan felmerülő kockázatokra vonatkozó projektet (TK-kutatást).

3 0 2 1.Helyes biztonsági és egészségvédelmi gyakorlat (TK)

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 598 673 | — | — | — |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

598 673

—

—

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat 2005-től átkerül a 3 0 2 0. és a 3 0 2 4. sorba.

3 0 2 2.Munkahelyi és egészségvédelmi kutatás (TK)

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 320 000 | — | — | — |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

320 000

—

—

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat 2005-től átkerül a 3 0 2 0. és a 3 0 2 4. sorba.

3 0 2 3.Helyes biztonsági és egészségvédelmi gyakorlat (TK), új tagállamok

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 240 000 | — | — | — |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

240 000

—

—

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat 2005-től átkerül a 3 0 2 4. sorba.

3 0 2 4.Munkakörnyezet

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1 150 000 | 1 150 000 | 885 000 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

1 150 000

1 150 000

885 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az előbbi TK helyes biztonsági és egészségvédelmi gyakorlattal, rendszerekkel és programokkal (GPSP) kapcsolatos (mind az EU15-öt, mind az új tagállamokat érintő) munkáját.

3 0 3.Konferenciák, szemináriumok, műhelyek, illetve nyilvános rendezvények, ismeretterjesztő tevékenységek, alkalmi találkozók stb.

3 0 3 0.Konferenciák, szemináriumok, műhelyek, nyilvános rendezvények, promóciós tevékenységek stb.

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 124 787 | 530 000 | 530 000 | 475 000 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

124 787

530 000

530 000

475 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség tájékoztató termékeinek és szolgáltatásainak a terjesztésével és kommunikálásával kapcsolatos tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a munkaprogram végrehajtásához. Az ilyen tevékenységek kiterjedhetnek a piacszervezésre, piackutatásra, az Ügynökség munkájára vonatkozó sajtó- és hírterjesztő munkára (felmérések, brosúrák, videók, plakátok, nyilvános rendezvények, konferenciák, szemináriumok, kiállítások, kampányok stb.), illetve harmadik felek által szervezett hasonló, a munkaprogram végrehajtását elősegítő tevékenységek támogatására.

3 0 3 2.Egyéb értekezletek

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 627 | 66 690 | 66 690 | 46 690 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

6 627

66 690

66 690

46 690

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az egyéb értekezletek, úgymint alkalmi találkozók és más szakértői értekezletek költségeit (beleértve az utazási költségeket és napidíjat, illetve ha szükséges, a tolmácsolási és terembérleti díjakat).

3 0 4.Információk szerkesztése, közlése és terjesztése, illetve egyéb tevékenységek

3 0 4 0.Tanulmányi és egyéb információs tevékenységek eredményeinek és a szervezet termékeinek kiadása és terjesztése

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 342 909 | 270 000 | 270 000 | 295 000 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

342 909

270 000

270 000

295 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a tanulmányi és egyéb információs tevékenységek eredményei, a szervezeti publikációk (éves jelentés, hírlevél, folyóirat, az Ügynökség költségvetése stb.) kiadásának és terjesztésének költségeit (beleértve az adatbázisok és a postázás költségeit), ami hozzájárul a munkaterv teljesítéséhez.

3 0 4 4.Szerkesztés

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 800 | 51 250 | 51 250 | 26 250 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

35 800

51 250

51 250

26 250

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a szerkesztési költségeket.

3 0 6.Fordítás és tolmácsolás

3 0 6 0.Tanulmányok, jelentések és munkadokumentumok fordítása

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 010 267 | 719 705 | 719 705 | 1 409 705 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

1 010 267

719 705

719 705

1 409 705

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a különböző tanulmányok és jelentések, illetve az igazgatási tanács és irodája, a kongresszusok és szemináriumok stb. munkaanyagainak a különböző közösségi nyelvekre való fordítását. A fordítási munkát főleg az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (Luxembourg) végzi.

3 0 6 1.Tolmácsolás

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

—

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a tolmácsolási szolgáltatásokat, amelyeket a különböző intézmények, különösen a Bizottság az Ügynökségnek számláz. Ugyancsak fedezi a szabadfoglalkozású tolmácsok szolgáltatásait, amelyeket az Ügynökség nem rendszerszerűen megrendezett konferenciákon vesz igénybe, és amelyeket a Bizottság nem tud biztosítani. A díjazáson túlmenően ez az előirányzat magában foglalja azon szabadfoglalkozású fordítók élet- és betegségbiztosítási rendszeréhez való hozzájárulását is, akiknek munkahelyi címe nem azonos alkalmazásuk helyével, továbbá az utazási költségeket és az utazási átalányjuttatás kifizetését.

3 0 7.A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program előkészítése, szervezése és lebonyolítása

3 0 7 2.A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program előkészítése, szervezése és lebonyolítása

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 615 000 | 400 000 | 400 000 | 480 000 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

615 000

400 000

400 000

480 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program keretében előállított és terjesztett kampányanyagok, szervezett és lebonyolított konferenciák (záró események és a helyes gyakorlat díjazásának rendszere), szemináriumok, kiállítások, nyilvános rendezvények, hírterjesztő tevékenységek és értékelések költségeit.

3 0 8.Az igazgatási tanács és elnökségének értekezletei

3 0 8 0.Az igazgatási tanács és elnökségének értekezletei

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 260 025 | 205 000 | 205 000 | 233 000 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

260 025

205 000

205 000

233 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az igazgatási tanács és elnöksége működési költségeit, beleértve az utazási költségeket és napidíjakat, tolmácsolási díjakat, illetve szükség esetén a terembérleti díjakat.

3 0 9.Kiküldetési, vendéglátási és reprezentációs költségek

3 0 9 1.Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos kiadások

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 000 | 219 351 | 219 351 | 219 351 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

200 000

219 351

219 351

219 351

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a kinevezett alkalmazottak tekintetében – szolgálati érdekből, az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó személyzeti szabályzat rendelkezéseivel összhangban – felmerülő szállítási költségeket, napi kiküldetési díjat, illetve egyéb járulékos vagy rendkívüli kiadásokat.

3 0 9 2.Vendéglátási és reprezentációs költségek

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 500 | 8 696 | 8 696 | 8 696 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

8 500

8 696

8 696

8 696

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a vendéglátási és reprezentációs költségeket.

3 1. ALCÍM —KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK (KKV-k)

3 1 1.Projektek támogatása

3 1 1 0.Projektek támogatása

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | — | — | 15 100 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

—

—

15 100

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a KKV-k érdekében hozott azon intézkedések finanszírozását, amelyek elősegítik a biztonsági és egészségügyi kockázatokat hatékonyan csökkentő helyes gyakorlat példáinak kimunkálását és cseréjét.

3 1 2.Az Ügynökség tájékoztató akciói

3 1 2 0.Az Ügynökség tájékoztató akciói

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | — | — | — |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

—

—

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség tájékoztató akcióinak szervezését, különösen a projektdíjazás kimenetelének promócióját.

3 1 4.KKV-tevékenységek értékelése

3 1 4 0.KKV-tevékenységek értékelése

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 000 | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

95 000

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a KKV-k finanszírozási rendszeréről szóló értékelést és jelentést, amelyet külső szerződéses megbízott készít.

3 2. ALCÍM —PHARE PROGRAM

3 2 0.PHARE program (elkülönített)

Megjegyzések

Ez a fejezet a Romániának és Bulgáriának az Ügynökségben való jövőbeli részvételét előkészítő intézkedéseket tartalmazza. Sor került egy 500 000 euro összértékű PHARE III program aláírására az Európai Közösséggel. A program 2006 június végéig tart. A PHARE III keretében végzett tevékenységek a jóváhagyott, elkülönített bevételekkel és kiadásokkal ellátott munkaprogramhoz vannak kötve. A számadatok a 2005-ös tevékenységi szintekre vonatkoznak. A nem lekötött összegek átkerülnek a 2006-os évre.

3 2 0 0.Külföldi/nemzetközi alkalmazottak illetménye

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | 79 860 | 79 860 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

—

—

79 860

79 860

3 2 1 0.Utazási költségek (nemzetközi)

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 101 045 | 101 045 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

p.m.

101 045

101 045

3 2 1 1.A projektben részt vevő alkalmazottak kiküldetési költségei

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | 4 340 | 4 340 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

—

—

4 340

4 340

3 2 1 2.Szemináriumok/konferenciák résztvevőinek kiküldetési költségei

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | 9 800 | 9 800 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

—

—

9 800

9 800

3 2 2 0.Fordítás/Tolmácsok

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 64 000 | 64 000 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

p.m.

64 000

64 000

3 2 3 0.Európai Hét – Műhely

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 20 000 | 20 000 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

p.m.

20 000

20 000

3 2 4 0.Webmesterek

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 36 674 | 36 674 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

p.m.

36 674

36 674

3 2 5 0.Helyes gyakorlat – TK

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | — | — | — |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

—

—

—

3 2 6 0.Adminisztratív költségek

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 2 065 | 2 065 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

p.m.

2 065

2 065

3 2 7 0.Tájékoztató anyagok nyomtatása

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

p.m.

p.m.

40 000

40 000

3 3. ALCÍM —BŐVÍTÉSI AKCIÓTERV

3 3 0.Bővítési akcióterv

| 2004 (Végső) | 2005 – Eredeti | 2005 – I. módosítás | 2005 – II. módosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |

2004 (Végső)

2005 – Eredeti

2005 – I. módosítás

2005 – II. módosítás

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a 10 új tagállam biztonsági és egészségvédelmi színvonalának emelését elősegítő bővítési akcióterv (BAT) végrehajtását. Ez egyebek közt magában foglal külön tudatosító és a KKV-kra irányuló ismeretátadási tevékenységeket.

---

Helyesbítés

| 14.2.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 43/57 |
| --- | --- | --- | --- |

14.2.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 43/57

---

Helyesbítés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2005. évi mérlegkimutatása – 1. költségvetés-módosításhoz

(
  Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 341., 2005. december 23.
  )

A 47–49. oldalon lévő szövegek és táblázatok helyébe az alábbi szövegek és táblázatok lépnek:

KIADÁS

| Cím
  Fejezet | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2005-ös költségvetés-módosítás | 2005 összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 7 820 000 | 460 000 | 8 280 000 |
| | 3. cím – Összesen | 7 820 000 | 460 000 | 8 280 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 18 820 000 | 460 000 | 19 280 000 |

Cím

Fejezet

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2005-ös költségvetés-módosítás

2005 összesen

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

7 820 000

460 000

8 280 000

3. cím – Összesen

7 820 000

460 000

8 280 000

VÉGÖSSZEG

18 820 000

460 000

19 280 000

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Címsor | 2005-ös pénzügyi év | 2005-ös költségvetés-módosítás | 2005 összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. FEJEZET |
| 3 0 3. | Az élet- és munkakörülményekkel kapcsolatos tanulmányok és kísérleti programok | 4 400 000 | 406 000 | 4 806 000 |
| 3 0 4. |
| Értekezletek kiadásai (igazgatási tanács, szakértői bizottságok, szemináriumok, koordinációs értekezletek, eszmecserék stb.) és ezek tolmácsolási költségei |
| 3 0 4 0. | Az értekezletek általános kiadásai | 950 000 | 50 000 | 1 000 000 |
| 3 0 4 1. | Tolmácsolási költségek | 150 000 | 4 000 | 154 000 |
| | 3 0 4. Jogcímcsoport – Összesen | 1 100 000 | 54 000 | 1 154 000 |
| | 3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN | 7 820 000 | 460 000 | 8 280 000 |
| | 3. cím – Összesen | 7 820 000 | 460 000 | 8 280 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 18 820 000 | 460 000 | 19 280 000 |
| 3 0. FEJEZET — MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

2005-ös pénzügyi év

2005-ös költségvetés-módosítás

2005 összesen

3 0. FEJEZET

3 0 3.

Az élet- és munkakörülményekkel kapcsolatos tanulmányok és kísérleti programok

4 400 000

406 000

4 806 000

3 0 4.

Értekezletek kiadásai (igazgatási tanács, szakértői bizottságok, szemináriumok, koordinációs értekezletek, eszmecserék stb.) és ezek tolmácsolási költségei

3 0 4 0.

Az értekezletek általános kiadásai

950 000

50 000

1 000 000

3 0 4 1.

Tolmácsolási költségek

150 000

4 000

154 000

3 0 4. Jogcímcsoport – Összesen

1 100 000

54 000

1 154 000

3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN

7 820 000

460 000

8 280 000

3. cím – Összesen

7 820 000

460 000

8 280 000

VÉGÖSSZEG

18 820 000

460 000

19 280 000

3 0. FEJEZET — MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0. FEJEZET —MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0 3.Az élet- és munkakörülményekkel kapcsolatos tanulmányok és kísérleti programok

| 2005-ös pénzügyi év | 2005-ös költségvetés-módosítás | 2005 összesen |
| --- | --- | --- |
| 4 400 000 | 406 000 | 4 806 000 |

2005-ös pénzügyi év

2005-ös költségvetés-módosítás

2005 összesen

4 400 000

406 000

4 806 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az élet- és munkakörülményekkel kapcsolatos, az alapítvány munkaprogramjának megvalósításához hozzájáruló tanulmányi szerződések és különleges projektek finanszírozását.

3 0 4.Értekezletek kiadásai (igazgatási tanács, szakértői bizottságok, szemináriumok, koordinációs értekezletek, eszmecserék stb.) és ezek tolmácsolási költségei

3 0 4 0.Az értekezletek általános kiadásai

| 2005-ös pénzügyi év | 2005-ös költségvetés-módosítás | 2005 összesen |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 50 000 | 1 000 000 |

2005-ös pénzügyi év

2005-ös költségvetés-módosítás

2005 összesen

950 000

50 000

1 000 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az alapítvány munkaprogramja megvalósításához hozzájáruló szemináriumok és gyűlések, koordinációs és értékelő értekezletek szervezésének költségeit.

3 0 4 1.Tolmácsolási költségek

| 2005-ös pénzügyi év | 2005-ös költségvetés-módosítás | 2005 összesen |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 4 000 | 154 000 |

2005-ös pénzügyi év

2005-ös költségvetés-módosítás

2005 összesen

150 000

4 000

154 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az alapítvány munkaprogramja megvalósításához hozzájáruló szemináriumok és gyűlések, koordinációs és értékelő értekezletek szervezésének tolmácsolási
költségeit.

---