# Euroopan unionin L 67/8. m

| | ISSN 1725-261X |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | L 67 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Lainsäädäntö | 49. vuosikerta8. maaliskuu 2006 |

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 67

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta8. maaliskuu 2006

---

| Sisältö | | II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista | Sivu |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Euroopan unionin yleiseen talousarvioon liitetyt asiakirjat |
| | * | Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko | 1 |
| | * | Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko | 59 |
| | * | Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko | 111 |
| | * | Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko | 125 |
| | * | Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko | 173 |
| | * | Euroopan jälleenrakennusviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko | 217 |
| | * | Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko | 277 |
| | * | Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko | 331 |
| | * | Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko | 395 |
| | * | Euroopan lääkeviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko | 425 |
| | * | Meriturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko | 479 |
| | * | Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko | 521 |
| | * | Eurojustin varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko | 573 |
| | * | Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko | 615 |
| | * | Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko | 649 |
| | * | Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko | 685 |
| | * | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko | 729 |

Sisältö

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Sivu

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon liitetyt asiakirjat

*

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

1

*

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

59

*

Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

111

*

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

125

*

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

173

*

Euroopan jälleenrakennusviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

217

*

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

277

*

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

331

*

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

395

*

Euroopan lääkeviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

425

*

Meriturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

479

*

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

521

*

Eurojustin varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

573

*

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

615

*

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

649

*

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

685

*

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

729

| FI | Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
  Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä. |
| --- | --- |

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

---

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon liitetyt asiakirjat

| 8.3.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 67/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/1

---

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/149/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| MUIDEN OSUUDET |
| 4 0 | MUIDEN OSUUDET | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| | Osasto 4 yhteensä | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 6 yhteensä | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| 7 |
| TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
| 7 0 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 7 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 11 297 770,07 | 11 297 770,07 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Osasto 1 yhteensä

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

2

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

Osasto 2 yhteensä

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4

MUIDEN OSUUDET

4 0

MUIDEN OSUUDET

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

Osasto 4 yhteensä

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

Osasto 5 yhteensä

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

Osasto 6 yhteensä

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 7 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

11 297 770,07

11 297 770,07

OSASTO 1

TULOT MAKSUISTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 | Tulot maksuista

   (1) | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 1 0 1 | Julkaisujen myynti | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| LUKU 1 0 — TULOT MAKSUISTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 1 0

1 0 0

Tulot maksuista

   (1)

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

1 0 1

Julkaisujen myynti

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Osasto 1 yhteensä

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

LUKU 1 0 — TULOT MAKSUISTA

LUKU 1 0 —TULOT MAKSUISTA

1 0 0Tulot maksuista (1)

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Ennustetut viraston tarjoamista palveluista kertyvät omat tulot.

1 0 1Julkaisujen myynti

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Selvitysosa

Asetuksen (EY) N:o 1592/2002 48 artikla.

OSASTO 2

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Euroopan yhteisön tuki | 22 000 000 | 22 000 000 | 18 930 000 | 18 930 000 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| 2 0 1 | Vuoden 2004 toteutumalaskelman saldo | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 207 881 | 3 207 881 | | |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 2 0

2 0 0

Euroopan yhteisön tuki

22 000 000

22 000 000

18 930 000

18 930 000

11 050 000,—

11 050 000,—

2 0 1

Vuoden 2004 toteutumalaskelman saldo

3 800 000

3 800 000

3 207 881

3 207 881

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

Osasto 2 yhteensä

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 2 0 —EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

2 0 0Euroopan yhteisön tuki

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 22 000 000 | 22 000 000 | 18 930 000 | 18 930 000 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

22 000 000

22 000 000

18 930 000

18 930 000

11 050 000,—

11 050 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 1592/2002 Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta.

2 0 1Vuoden 2004 toteutumalaskelman saldo

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 3 800 000 | 3 800 000 | 3 207 881 | 3 207 881 | | |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

3 800 000

3 800 000

3 207 881

3 207 881

Selvitysosa

Vuoden 2004 toteutumalaskelman saldo.

OSASTO 3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 | Kolmansien maiden osuudet | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 3 0 — KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 3 0

3 0 0

Kolmansien maiden osuudet

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 3 0 — KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

LUKU 3 0 —KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0 0Kolmansien maiden osuudet

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OSASTO 4

MUIDEN OSUUDET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 4 0 |
| 4 0 0 | Saksan liikenneministeriön tuki | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| 4 0 1 | Tuki Kölnin kaupungilta | 73 000 | 73 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 0 2 | Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 0 3 | Tutkimusohjelmat | p.m. | p.m. | | | | |
| | LUKU 4 0 YHTEENSÄ | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| | Osasto 4 yhteensä | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| LUKU 4 0 — MUIDEN OSUUDET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 4 0

4 0 0

Saksan liikenneministeriön tuki

1 200 000

1 200 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

4 0 1

Tuki Kölnin kaupungilta

73 000

73 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 0 2

Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa

p.m.

p.m.

4 0 3

Tutkimusohjelmat

p.m.

p.m.

LUKU 4 0 YHTEENSÄ

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

Osasto 4 yhteensä

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

LUKU 4 0 — MUIDEN OSUUDET

LUKU 4 0 —MUIDEN OSUUDET

4 0 0Saksan liikenneministeriön tuki

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 200 000 | 1 200 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 200 000

1 200 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

Selvitysosa

Vuokratuki.

4 0 1Tuki Kölnin kaupungilta

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 73 000 | 73 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

73 000

73 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Selvitysosa

Tuki koulutuslisiä varten.

4 0 2Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | | | | |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Osuudet teknisestä yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa.

4 0 3Tutkimusohjelmat

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | | | | |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Osuudet erityisistä tutkimusohjelmista.

OSASTO 5

HALLINNOLLISET TOIMET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 5 0 |
| 5 0 0 | Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Pysäköinti | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | LUKU 5 0 YHTEENSÄ | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| LUKU 5 0 — HALLINNOLLISET TOIMET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 5 0

5 0 0

Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 1

Pysäköinti

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

LUKU 5 0 YHTEENSÄ

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

Osasto 5 yhteensä

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

LUKU 5 0 — HALLINNOLLISET TOIMET

LUKU 5 0 —HALLINNOLLISET TOIMET

5 0 0Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muusta vastaavasta.

5 0 1Pysäköinti

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

Selvitysosa

Henkilöstön maksamat pysäköintimaksut.

OSASTO 6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 6 0 |
| 6 0 0 | Maksullisista palveluista saadut tulot | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | LUKU 6 0 YHTEENSÄ | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 6 yhteensä | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| LUKU 6 0 — TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 6 0

6 0 0

Maksullisista palveluista saadut tulot

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

LUKU 6 0 YHTEENSÄ

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

Osasto 6 yhteensä

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

LUKU 6 0 — TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

LUKU 6 0 —TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0 0Maksullisista palveluista saadut tulot

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

Selvitysosa

Tulot korvausta vastaan JAA:lle annetuista laatu- ja standardointipalveluista.

OSASTO 7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 7 0 |
| 7 0 1 | Edellisen varainhoitovuoden toteutumalaskelman saldo | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | LUKU 7 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 7 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 11 297 770,07 | 11 297 770,07 |
| LUKU 7 0 — TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 7 0

7 0 1

Edellisen varainhoitovuoden toteutumalaskelman saldo

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

LUKU 7 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 7 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

11 297 770,07

11 297 770,07

LUKU 7 0 — TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

LUKU 7 0 —TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0 1Edellisen varainhoitovuoden toteutumalaskelman saldo

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 23 031 000 | 23 031 000 | 13 794 000 | 13 794 000 | 4 633 115,52 | 4 633 115,52 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 390 000 | 390 000 | 194 000 | 194 000 | 216 473,75 | 216 473,75 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | Osasto 1 yhteensä | 26 443 000 | 26 443 000 | 16 189 000 | 16 189 000 | 6 000 420,81 | 6 000 420,81 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 081 000 | 2 081 000 | 705 639,58 | 705 639,58 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 107 000 | 107 000 | 96 000 | 96 000 | 70 661,65 | 70 661,65 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 821 000 | 821 000 | 330 000 | 330 000 | 114 688,93 | 114 688,93 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 410 000 | 410 000 | 537 000 | 537 000 | 94 449,28 | 94 449,28 |
| | Osasto 2 yhteensä | 6 263 000 | 6 263 000 | 3 618 000 | 3 618 000 | 2 059 868,51 | 2 059 868,51 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | HYVÄKSYMISTOIMINTA | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 | LAATU- JA STANDARDOINTITOIMINTA | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 | TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| 3 3 | TIEDOTUS JA JULKAISUT | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| 3 4 | KOKOUSKULUT | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| 3 5 | KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| 3 6 | SÄÄNTÖJEN LAADINTA | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| 3 7 | VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| 3 8 | TEKNINEN KOULUTUS | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | JOHDON TOIMINTA | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 15 073 000 | 19 473 000 | 20 174 000 | 11 774 000 | 937 464,26 | 937 464,26 |
| 4 |
| ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT |
| 4 0 | TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 1 | TUTKIMUSOHJELMAT | p.m. | p.m. | | | | |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 8 997 753,58 | 8 997 753,58 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

23 031 000

23 031 000

13 794 000

13 794 000

4 633 115,52

4 633 115,52

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

390 000

390 000

194 000

194 000

216 473,75

216 473,75

1 7

EDUSTUSKULUT

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Osasto 1 yhteensä

26 443 000

26 443 000

16 189 000

16 189 000

6 000 420,81

6 000 420,81

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 920 000

3 920 000

2 081 000

2 081 000

705 639,58

705 639,58

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

107 000

107 000

96 000

96 000

70 661,65

70 661,65

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

821 000

821 000

330 000

330 000

114 688,93

114 688,93

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

410 000

410 000

537 000

537 000

94 449,28

94 449,28

Osasto 2 yhteensä

6 263 000

6 263 000

3 618 000

3 618 000

2 059 868,51

2 059 868,51

3

TOIMINTAKULUT

3 0

HYVÄKSYMISTOIMINTA

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

3 1

LAATU- JA STANDARDOINTITOIMINTA

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

3 2

TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

3 3

TIEDOTUS JA JULKAISUT

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

3 4

KOKOUSKULUT

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

3 5

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

3 6

SÄÄNTÖJEN LAADINTA

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

3 7

VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

3 8

TEKNINEN KOULUTUS

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

3 9

JOHDON TOIMINTA

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

Osasto 3 yhteensä

15 073 000

19 473 000

20 174 000

11 774 000

937 464,26

937 464,26

4

ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT

4 0

TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

p.m.

p.m.

4 1

TUTKIMUSOHJELMAT

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

8 997 753,58

8 997 753,58

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 16 000 000 | 16 000 000 | 9 235 000 | 9 235 000 | 2 987 222,90 | 2 987 222,90 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 1 490 000 | 1 490 000 | 860 000 | 860 000 | 191 962,22 | 191 962,22 |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset | 2 515 000 | 2 515 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 412 113,16 | 412 113,16 |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisät | 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 | 5 226,55 | 5 226,55 |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 20 010 000 | 20 010 000 | 11 212 000 | 11 212 000 | 3 596 524,83 | 3 596 524,83 |
| 1 1 1 |
| Muu henkilöstö |
| 1 1 1 0 | Ylimääräinen henkilöstö | 108 000 | 108 000 | 500 000 | 500 000 | 746 789,34 | 746 789,34 |
| 1 1 1 1 | Paikalliset toimihenkilöt | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 2 | Tilapäinen tukihenkilöstö (määräaikaiset) | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 50 000,— | 50 000,— |
| 1 1 1 3 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt | 1 150 000 | 1 150 000 | 750 000 | 750 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 1 458 000 | 1 458 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 796 789,34 | 796 789,34 |
| 1 1 3 |
| Työnantajan sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | 590 000 | 590 000 | 309 000 | 309 000 | 101 498,92 | 101 498,92 |
| 1 1 3 1 | Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset | 156 000 | 156 000 | 76 000 | 76 000 | 25 971,92 | 25 971,92 |
| 1 1 3 2 | Työttömyysvakuutus | 243 000 | 243 000 | 121 000 | 121 000 | 37 638,52 | 37 638,52 |
| 1 1 3 3 | Eläkeoikeuksien muodostaminen tai ylläpito | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 989 000 | 989 000 | 506 000 | 506 000 | 165 109,36 | 165 109,36 |
| 1 1 4 |
| Erilaiset lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Syntymä- ja kuolemantapauslisät | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 1 | Vuosilomien matkakulut | 145 000 | 145 000 | 90 000 | 90 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |
| 1 1 4 2 | Asumis- ja matkustuskorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 3 | Kiinteämääräiset edustuskorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 4 | Tilinpitäjien ja varainhoitovirkamiesten erityiskorvaukset | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 5 | Muut korvaukset | p.m. | p.m. | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 150 000 | 150 000 | 155 000 | 155 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |
| 1 1 5 |
| Ylityö |
| 1 1 5 0 | Ylityö | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 1 7 0 | Käännöskeskukselle maksettavat käännöskulut | p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 1 | Käännöskeskuksen hallinnolliset palvelut | p.m. | p.m. | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Yhteisön toimielinten hallinnollinen tuki | 150 000 | 150 000 | 112 000 | 112 000 | 24 500,— | 24 500,— |
| 1 1 7 3 | Ulkoiset palvelut | 10 000 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 160 000 | 160 000 | 249 000 | 249 000 | 24 500,— | 24 500,— |
| 1 1 9 |
| Palkkojen painotuskertoimet |
| 1 1 9 0 | Palkkojen painotuskertoimet | 57 000 | 57 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |
| 1 1 9 1 | Palkkojen mukauttaminen | 192 000 | 192 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 249 000 | 249 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 23 031 000 | 23 031 000 | 13 794 000 | 13 794 000 | 4 633 115,52 | 4 633 115,52 |
| LUKU 1 2 |
| 1 2 0 |
| Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut |
| 1 2 0 0 | Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut | 380 000 | 380 000 | 207 000 | 207 000 | 93 282,30 | 93 282,30 |
| 1 2 0 1 | Matkakulut | 190 000 | 190 000 | 195 000 | 195 000 | 10 543,21 | 10 543,21 |
| 1 2 0 2 | Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät | 1 100 000 | 1 100 000 | 830 000 | 830 000 | 603 208,69 | 603 208,69 |
| 1 2 0 3 | Muuttokulut | 482 000 | 482 000 | 360 000 | 360 000 | 130 345,60 | 130 345,60 |
| 1 2 0 4 | Väliaikaiset päivärahat | 770 000 | 770 000 | 550 000 | 550 000 | 210 233,24 | 210 233,24 |
| | Momentti 1 2 0 yhteensä | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Virkamatkakulut |
| 1 3 0 0 | Virkamatkoista johtuvat menot | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ravintolat ja ruokalat |
| 1 4 0 0 | Ravintolat ja ruokalat | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Terveydenhoito |
| 1 4 1 0 | Terveydenhoito | 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |
| | Momentti 1 4 1 yhteensä | 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |
| 1 4 2 |
| Kieli- ja muu koulutus |
| 1 4 2 0 | Kieli- ja muu koulutus | 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |
| | Momentti 1 4 2 yhteensä | 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |
| 1 4 3 |
| Henkilöstön sosiaalipalvelut |
| 1 4 3 0 | Henkilöstön sosiaalipalvelut | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |
| | Momentti 1 4 3 yhteensä | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |
| 1 4 4 |
| Vammaisten erityiskorvaukset |
| 1 4 4 0 | Vammaisten erityiskorvaukset | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | Momentti 1 4 4 yhteensä | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 390 000 | 390 000 | 194 000 | 194 000 | 216 473,75 | 216 473,75 |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Edustuskulut |
| 1 7 0 0 | Edustuskulut | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | Osasto 1 yhteensä | 26 443 000 | 26 443 000 | 16 189 000 | 16 189 000 | 6 000 420,81 | 6 000 420,81 |
| LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 2 — TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT
  LUKU 1 3 — VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT
  LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT
  LUKU 1 7 — EDUSTUSKULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 1 1

1 1 0

Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0

Peruspalkat

16 000 000

16 000 000

9 235 000

9 235 000

2 987 222,90

2 987 222,90

1 1 0 1

Perhelisät

1 490 000

1 490 000

860 000

860 000

191 962,22

191 962,22

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

2 515 000

2 515 000

1 100 000

1 100 000

412 113,16

412 113,16

1 1 0 3

Sihteerilisät

5 000

5 000

17 000

17 000

5 226,55

5 226,55

Momentti 1 1 0 yhteensä

20 010 000

20 010 000

11 212 000

11 212 000

3 596 524,83

3 596 524,83

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Ylimääräinen henkilöstö

108 000

108 000

500 000

500 000

746 789,34

746 789,34

1 1 1 1

Paikalliset toimihenkilöt

—

—

—

—

0,—

0,—

1 1 1 2

Tilapäinen tukihenkilöstö (määräaikaiset)

200 000

200 000

250 000

250 000

50 000,—

50 000,—

1 1 1 3

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

1 150 000

1 150 000

750 000

750 000

0,—

0,—

Momentti 1 1 1 yhteensä

1 458 000

1 458 000

1 500 000

1 500 000

796 789,34

796 789,34

1 1 3

Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutus

590 000

590 000

309 000

309 000

101 498,92

101 498,92

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

156 000

156 000

76 000

76 000

25 971,92

25 971,92

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

243 000

243 000

121 000

121 000

37 638,52

37 638,52

1 1 3 3

Eläkeoikeuksien muodostaminen tai ylläpito

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Momentti 1 1 3 yhteensä

989 000

989 000

506 000

506 000

165 109,36

165 109,36

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymä- ja kuolemantapauslisät

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

1 1 4 1

Vuosilomien matkakulut

145 000

145 000

90 000

90 000

10 746,53

10 746,53

1 1 4 2

Asumis- ja matkustuskorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 3

Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 4

Tilinpitäjien ja varainhoitovirkamiesten erityiskorvaukset

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5

Muut korvaukset

p.m.

p.m.

60 000

60 000

0,—

0,—

Momentti 1 1 4 yhteensä

150 000

150 000

155 000

155 000

10 746,53

10 746,53

1 1 5

Ylityö

1 1 5 0

Ylityö

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

Momentti 1 1 5 yhteensä

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 0

Käännöskeskukselle maksettavat käännöskulut

p.m.

p.m.

100 000

100 000

0,—

0,—

1 1 7 1

Käännöskeskuksen hallinnolliset palvelut

p.m.

p.m.

12 000

12 000

0,—

0,—

1 1 7 2

Yhteisön toimielinten hallinnollinen tuki

150 000

150 000

112 000

112 000

24 500,—

24 500,—

1 1 7 3

Ulkoiset palvelut

10 000

10 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Momentti 1 1 7 yhteensä

160 000

160 000

249 000

249 000

24 500,—

24 500,—

1 1 9

Palkkojen painotuskertoimet

1 1 9 0

Palkkojen painotuskertoimet

57 000

57 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

1 1 9 1

Palkkojen mukauttaminen

192 000

192 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Momentti 1 1 9 yhteensä

249 000

249 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

23 031 000

23 031 000

13 794 000

13 794 000

4 633 115,52

4 633 115,52

LUKU 1 2

1 2 0

Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 2 0 0

Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

380 000

380 000

207 000

207 000

93 282,30

93 282,30

1 2 0 1

Matkakulut

190 000

190 000

195 000

195 000

10 543,21

10 543,21

1 2 0 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

1 100 000

1 100 000

830 000

830 000

603 208,69

603 208,69

1 2 0 3

Muuttokulut

482 000

482 000

360 000

360 000

130 345,60

130 345,60

1 2 0 4

Väliaikaiset päivärahat

770 000

770 000

550 000

550 000

210 233,24

210 233,24

Momentti 1 2 0 yhteensä

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatkakulut

1 3 0 0

Virkamatkoista johtuvat menot

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

Momentti 1 3 0 yhteensä

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0

Ravintolat ja ruokalat

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Momentti 1 4 0 yhteensä

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

1 4 1

Terveydenhoito

1 4 1 0

Terveydenhoito

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

Momentti 1 4 1 yhteensä

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

1 4 2

Kieli- ja muu koulutus

1 4 2 0

Kieli- ja muu koulutus

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

Momentti 1 4 2 yhteensä

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

1 4 3

Henkilöstön sosiaalipalvelut

1 4 3 0

Henkilöstön sosiaalipalvelut

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

Momentti 1 4 3 yhteensä

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

1 4 4

Vammaisten erityiskorvaukset

1 4 4 0

Vammaisten erityiskorvaukset

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Momentti 1 4 4 yhteensä

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

390 000

390 000

194 000

194 000

216 473,75

216 473,75

LUKU 1 7

1 7 0

Edustuskulut

1 7 0 0

Edustuskulut

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Momentti 1 7 0 yhteensä

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Osasto 1 yhteensä

26 443 000

26 443 000

16 189 000

16 189 000

6 000 420,81

6 000 420,81

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 2 — TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

LUKU 1 3 — VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

LUKU 1 7 — EDUSTUSKULUT

LUKU 1 1 —PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0Peruspalkat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 16 000 000 | 16 000 000 | 9 235 000 | 9 235 000 | 2 987 222,90 | 2 987 222,90 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

16 000 000

16 000 000

9 235 000

9 235 000

2 987 222,90

2 987 222,90

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

1 1 0 1Perhelisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 490 000 | 1 490 000 | 860 000 | 860 000 | 191 962,22 | 191 962,22 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 490 000

1 490 000

860 000

860 000

191 962,22

191 962,22

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden liitteen VII jakso I.

1 1 0 2Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 515 000 | 2 515 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 412 113,16 | 412 113,16 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2 515 000

2 515 000

1 100 000

1 100 000

412 113,16

412 113,16

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteen VII 4 artikla.

1 1 0 3Sihteerilisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 | 5 226,55 | 5 226,55 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

5 000

5 000

17 000

17 000

5 226,55

5 226,55

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 4 a artikla.

1 1 1Muu henkilöstö

1 1 1 0Ylimääräinen henkilöstö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 108 000 | 108 000 | 500 000 | 500 000 | 746 789,34 | 746 789,34 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

108 000

108 000

500 000

500 000

746 789,34

746 789,34

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

1 1 1 1Paikalliset toimihenkilöt

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

—

—

0,—

0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan paikallisten toimihenkilöiden peruspalkat ja kaikki etuudet.

1 1 1 2Tilapäinen tukihenkilöstö (määräaikaiset)

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 200 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 50 000,— | 50 000,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

200 000

200 000

250 000

250 000

50 000,—

50 000,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.

1 1 1 3Sopimussuhteiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 150 000 | 1 150 000 | 750 000 | 750 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 150 000

1 150 000

750 000

750 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden peruspalkat ja kaikki etuudet.

1 1 3Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0Sairausvakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 590 000 | 590 000 | 309 000 | 309 000 | 101 498,92 | 101 498,92 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

590 000

590 000

309 000

309 000

101 498,92

101 498,92

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 ja 73 artikla.

1 1 3 1Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 156 000 | 156 000 | 76 000 | 76 000 | 25 971,92 | 25 971,92 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

156 000

156 000

76 000

76 000

25 971,92

25 971,92

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

1 1 3 2Työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 243 000 | 243 000 | 121 000 | 121 000 | 37 638,52 | 37 638,52 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

243 000

243 000

121 000

121 000

37 638,52

37 638,52

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

1 1 3 3Eläkeoikeuksien muodostaminen tai ylläpito

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

1 1 4Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0Syntymä- ja kuolemantapauslisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

1 1 4 1Vuosilomien matkakulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 145 000 | 145 000 | 90 000 | 90 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

145 000

145 000

90 000

90 000

10 746,53

10 746,53

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 8 artikla.

1 1 4 2Asumis- ja matkustuskorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 14 a ja 14 b artikla;

neuvoston asetus N:o 6/66/Euratom, N:o 121/66/ETY, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1966;

neuvoston asetus N:o 7/66/Euratom, N:o 122/66/ETY, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1966.

1 1 4 3Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 14 artikla.

1 1 4 4Tilinpitäjien ja varainhoitovirkamiesten erityiskorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5Muut korvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

60 000

60 000

0,—

0,—

1 1 5Ylityö

1 1 5 0Ylityö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

1 1 7Täydentävät palvelut

1 1 7 0Käännöskeskukselle maksettavat käännöskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

100 000

100 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen veloittamat erityiskulut.

1 1 7 1Käännöskeskuksen hallinnolliset palvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

12 000

12 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen palveluista kertyvät kulut.

1 1 7 2Yhteisön toimielinten hallinnollinen tuki

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 150 000 | 150 000 | 112 000 | 112 000 | 24 500,— | 24 500,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

150 000

150 000

112 000

112 000

24 500,—

24 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteisön toimielimiltä saadusta avusta kertyvät kulut.

1 1 7 3Ulkoiset palvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 10 000 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

10 000

10 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkoisista palveluista kertyvät kulut.

1 1 9Palkkojen painotuskertoimet

1 1 9 0Palkkojen painotuskertoimet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 57 000 | 57 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

57 000

57 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

1 1 9 1Palkkojen mukauttaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 192 000 | 192 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

192 000

192 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla.

Euroopan yhteisöjen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1) sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 2779/98 (EYVL L 347, 23.12.1998, s. 3).

Neuvoston asetus (Euratom, EHTY, ETY), annettu 19. joulukuuta 1991, Euroopan yhteisöjen toimihenkilöihin sovellettavien henkilöstösääntöjen muuttamisesta palkkojen mukauttamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EYVL L 361, 31.12.1991, s. 1).

LUKU 1 2 —TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

1 2 0Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 2 0 0Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 380 000 | 380 000 | 207 000 | 207 000 | 93 282,30 | 93 282,30 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

380 000

380 000

207 000

207 000

93 282,30

93 282,30

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla ja niiden liite VII.

1 2 0 1Matkakulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 190 000 | 190 000 | 195 000 | 195 000 | 10 543,21 | 10 543,21 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

190 000

190 000

195 000

195 000

10 543,21

10 543,21

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteen VII 7 artikla.

1 2 0 2Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 830 000 | 830 000 | 603 208,69 | 603 208,69 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 100 000

1 100 000

830 000

830 000

603 208,69

603 208,69

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan.

1 2 0 3Muuttokulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 482 000 | 482 000 | 360 000 | 360 000 | 130 345,60 | 130 345,60 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

482 000

482 000

360 000

360 000

130 345,60

130 345,60

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteen VII 9 artikla.

1 2 0 4Väliaikaiset päivärahat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 770 000 | 770 000 | 550 000 | 550 000 | 210 233,24 | 210 233,24 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

770 000

770 000

550 000

550 000

210 233,24

210 233,24

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteen VII 10 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 25 ja 67 artikla.

LUKU 1 3 —VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 3 0Virkamatkakulut

1 3 0 0Virkamatkoista johtuvat menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamatkojen kulut.

LUKU 1 4 —SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 0Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloista ja ruokaloista johtuvat menot.

1 4 1Terveydenhoito

1 4 1 0Terveydenhoito

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työterveyspalveluista aiheutuvat menot.

1 4 2Kieli- ja muu koulutus

1 4 2 0Kieli- ja muu koulutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kielikoulutus- ja muiden koulutustarpeiden kulut.

1 4 3Henkilöstön sosiaalipalvelut

1 4 3 0Henkilöstön sosiaalipalvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstön sosiaalikuluja.

1 4 4Vammaisten erityiskorvaukset

1 4 4 0Vammaisten erityiskorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityiskorvausten kustannukset.

LUKU 1 7 —EDUSTUSKULUT

1 7 0Edustuskulut

1 7 0 0Edustuskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston virallisten vastaanottojen ja tapahtumien kulut.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Vuokrakulut |
| 2 0 0 0 | Vuokrakulut | 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |
| 2 0 1 |
| Vakuutukset |
| 2 0 1 0 | Vakuutukset | 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |
| | Momentti 2 0 1 yhteensä | 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |
| 2 0 2 |
| Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
| 2 0 2 0 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| | Momentti 2 0 2 yhteensä | 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| 2 0 3 |
| Siivous ja ylläpito |
| 2 0 3 0 | Siivous ja ylläpito | 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |
| | Momentti 2 0 3 yhteensä | 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |
| 2 0 4 |
| Tilojen varustaminen |
| 2 0 4 0 | Tilojen varustaminen | p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 0 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Rakennusten turvallisuus ja vartiointi |
| 2 0 5 0 | Rakennusten turvallisuus ja vartiointi | 300 000 | 300 000 | 160 000 | 160 000 | 56 712,97 | 56 712,97 |
| 2 0 5 1 | Muut kiinteistöihin liittyvät menot | — | — | 12 000 | 12 000 | 15 486,— | 15 486,— |
| | Momentti 2 0 5 yhteensä | 300 000 | 300 000 | 172 000 | 172 000 | 72 198,97 | 72 198,97 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 081 000 | 2 081 000 | 705 639,58 | 705 639,58 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Tieto- ja viestintätekniikan laitteet |
| 2 1 0 0 | Tieto- ja viestintätekniikan laitteet | 280 000 | 280 000 | 466 000 | 466 000 | 980 106,93 | 980 106,93 |
| 2 1 0 1 | Tietojen säilytys ja tietoturva | 340 000 | 340 000 | — | — | 64 322,14 | 64 322,14 |
| 2 1 0 2 | Ohjelmistojen kehittäminen | 200 000 | 200 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| 2 1 0 3 | Tieto- ja viestintätekniikan ylläpito | 100 000 | 100 000 | 68 000 | 68 000 | 0,— | 0,— |
| 2 1 0 4 | Tieto- ja viestintätekniikan koulutus | 85 000 | 85 000 | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |
| 2 1 0 5 | Muut tieto- ja viestintätekniikan menot | — | — | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniset laitteet ja laitteistot |
| 2 2 0 0 | Tekniset laitteet ja laitteistot | 50 000 | 50 000 | 11 000 | 11 000 | 20 124,22 | 20 124,22 |
| 2 2 0 2 | Teknisten laitteiden tai laitteistojen vuokraus ja liisaus | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 3 | Teknisten laitteiden tai laitteistojen ylläpito ja korjaaminen | — | — | 5 000 | 5 000 | 2 834,51 | 2 834,51 |
| 2 2 0 4 | Toimistotarvikkeet | — | — | 49 000 | 49 000 | 25 373,06 | 25 373,06 |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 50 000 | 50 000 | 65 000 | 65 000 | 48 331,79 | 48 331,79 |
| 2 2 1 |
| Kalusteiden hankinta |
| 2 2 1 0 | Kalusteiden hankinta | 15 000 | 15 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 1 1 | Huolto ja korjaukset | 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 20 000 | 20 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 5 |
| Dokumentointi- ja kirjastomenot |
| 2 2 5 0 | Kirjastotarvikkeet, kirjojen osto ja korjaaminen | 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 1 | Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 329,86 | 2 329,86 |
| 2 2 5 2 | Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset | 22 000 | 22 000 | 21 000 | 21 000 | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 5 3 | Tietotoimistojen tilaajamaksut | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 37 000 | 37 000 | 31 000 | 31 000 | 12 329,86 | 12 329,86 |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 107 000 | 107 000 | 96 000 | 96 000 | 70 661,65 | 70 661,65 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperitavara ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperitavara ja toimistotarvikkeet | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 6 000 | 6 000 | 9 000 | 9 000 | 1 458,— | 1 458,— |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 3 2 9 | Muut rahoituskulut | 20 000 | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 482,36 | 482,36 |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 26 000 | 26 000 | 28 000 | 28 000 | 1 940,36 | 1 940,36 |
| 2 3 3 |
| Oikeuskulut |
| 2 3 3 0 | Oikeuskulut | 350 000 | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 3 3 1 | Vahingonkorvaukset ja korot | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 3 2 | Valituslautakunta | 100 000 | 100 000 | | | | |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | 450 000 | 450 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 3 5 |
| Muut käyttömenot |
| 2 3 5 0 | Erilaiset vakuutukset | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 1 | Hallintoneuvoston kokoukset ja muut sisäiset kokoukset | 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 19 664,96 | 19 664,96 |
| 2 3 5 2 | Yksiköiden muutot | 25 000 | 25 000 | 2 000 | 2 000 | 7 670,19 | 7 670,19 |
| 2 3 5 3 | Arkistointimenot | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Edustuskulut | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 13 999,60 | 13 999,60 |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 145 000 | 145 000 | 102 000 | 102 000 | 41 334,75 | 41 334,75 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 821 000 | 821 000 | 330 000 | 330 000 | 114 688,93 | 114 688,93 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postitus- ja toimituskulut |
| 2 4 0 0 | Postitus- ja toimituskulut | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Puhelin-, sähke-, telekopio-, radio- ja televisiotilaukset ja -maksut | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 73 400,— | 73 400,— |
| 2 4 1 1 | Tietoliikennelaitteet ja -laitteistot | 10 000 | 10 000 | 37 000 | 37 000 | 1 049,28 | 1 049,28 |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 260 000 | 260 000 | 397 000 | 397 000 | 74 449,28 | 74 449,28 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 410 000 | 410 000 | 537 000 | 537 000 | 94 449,28 | 94 449,28 |
| | Osasto 2 yhteensä | 6 263 000 | 6 263 000 | 3 618 000 | 3 618 000 | 2 059 868,51 | 2 059 868,51 |
| LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 1 — TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
  LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
  LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokrakulut

2 0 0 0

Vuokrakulut

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

Momentti 2 0 0 yhteensä

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

2 0 1

Vakuutukset

2 0 1 0

Vakuutukset

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

Momentti 2 0 1 yhteensä

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

Momentti 2 0 2 yhteensä

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

2 0 3

Siivous ja ylläpito

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

Momentti 2 0 3 yhteensä

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

2 0 4

Tilojen varustaminen

2 0 4 0

Tilojen varustaminen

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

Momentti 2 0 4 yhteensä

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

300 000

300 000

160 000

160 000

56 712,97

56 712,97

2 0 5 1

Muut kiinteistöihin liittyvät menot

—

—

12 000

12 000

15 486,—

15 486,—

Momentti 2 0 5 yhteensä

300 000

300 000

172 000

172 000

72 198,97

72 198,97

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

3 920 000

3 920 000

2 081 000

2 081 000

705 639,58

705 639,58

LUKU 2 1

2 1 0

Tieto- ja viestintätekniikan laitteet

2 1 0 0

Tieto- ja viestintätekniikan laitteet

280 000

280 000

466 000

466 000

980 106,93

980 106,93

2 1 0 1

Tietojen säilytys ja tietoturva

340 000

340 000

—

—

64 322,14

64 322,14

2 1 0 2

Ohjelmistojen kehittäminen

200 000

200 000

25 000

25 000

30 000,—

30 000,—

2 1 0 3

Tieto- ja viestintätekniikan ylläpito

100 000

100 000

68 000

68 000

0,—

0,—

2 1 0 4

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

85 000

85 000

12 000

12 000

0,—

0,—

2 1 0 5

Muut tieto- ja viestintätekniikan menot

—

—

3 000

3 000

0,—

0,—

Momentti 2 1 0 yhteensä

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

LUKU 2 2

2 2 0

Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0

Tekniset laitteet ja laitteistot

50 000

50 000

11 000

11 000

20 124,22

20 124,22

2 2 0 2

Teknisten laitteiden tai laitteistojen vuokraus ja liisaus

—

—

—

—

0,—

0,—

2 2 0 3

Teknisten laitteiden tai laitteistojen ylläpito ja korjaaminen

—

—

5 000

5 000

2 834,51

2 834,51

2 2 0 4

Toimistotarvikkeet

—

—

49 000

49 000

25 373,06

25 373,06

Momentti 2 2 0 yhteensä

50 000

50 000

65 000

65 000

48 331,79

48 331,79

2 2 1

Kalusteiden hankinta

2 2 1 0

Kalusteiden hankinta

15 000

15 000

—

—

10 000,—

10 000,—

2 2 1 1

Huolto ja korjaukset

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

Momentti 2 2 1 yhteensä

20 000

20 000

—

—

10 000,—

10 000,—

2 2 5

Dokumentointi- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Kirjastotarvikkeet, kirjojen osto ja korjaaminen

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

2 2 5 1

Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

10 000

10 000

10 000

10 000

2 329,86

2 329,86

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset

22 000

22 000

21 000

21 000

10 000,—

10 000,—

2 2 5 3

Tietotoimistojen tilaajamaksut

—

—

—

—

0,—

0,—

Momentti 2 2 5 yhteensä

37 000

37 000

31 000

31 000

12 329,86

12 329,86

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

107 000

107 000

96 000

96 000

70 661,65

70 661,65

LUKU 2 3

2 3 0

Paperitavara ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperitavara ja toimistotarvikkeet

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

Momentti 2 3 0 yhteensä

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

6 000

6 000

9 000

9 000

1 458,—

1 458,—

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

—

—

—

—

0,—

0,—

2 3 2 9

Muut rahoituskulut

20 000

20 000

19 000

19 000

482,36

482,36

Momentti 2 3 2 yhteensä

26 000

26 000

28 000

28 000

1 940,36

1 940,36

2 3 3

Oikeuskulut

2 3 3 0

Oikeuskulut

350 000

350 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

2 3 3 1

Vahingonkorvaukset ja korot

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 3 2

Valituslautakunta

100 000

100 000

Momentti 2 3 3 yhteensä

450 000

450 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

2 3 5

Muut käyttömenot

2 3 5 0

Erilaiset vakuutukset

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

2 3 5 1

Hallintoneuvoston kokoukset ja muut sisäiset kokoukset

100 000

100 000

70 000

70 000

19 664,96

19 664,96

2 3 5 2

Yksiköiden muutot

25 000

25 000

2 000

2 000

7 670,19

7 670,19

2 3 5 3

Arkistointimenot

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 4

Edustuskulut

20 000

20 000

30 000

30 000

13 999,60

13 999,60

Momentti 2 3 5 yhteensä

145 000

145 000

102 000

102 000

41 334,75

41 334,75

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

821 000

821 000

330 000

330 000

114 688,93

114 688,93

LUKU 2 4

2 4 0

Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0

Postitus- ja toimituskulut

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

Momentti 2 4 0 yhteensä

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Puhelin-, sähke-, telekopio-, radio- ja televisiotilaukset ja -maksut

250 000

250 000

360 000

360 000

73 400,—

73 400,—

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteet ja -laitteistot

10 000

10 000

37 000

37 000

1 049,28

1 049,28

Momentti 2 4 1 yhteensä

260 000

260 000

397 000

397 000

74 449,28

74 449,28

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

410 000

410 000

537 000

537 000

94 449,28

94 449,28

Osasto 2 yhteensä

6 263 000

6 263 000

3 618 000

3 618 000

2 059 868,51

2 059 868,51

LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 1 — TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

LUKU 2 0 —RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0Vuokrakulut

2 0 0 0Vuokrakulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten tai rakennuksen osien ja pysäköintipaikkojen vuokrat.

2 0 1Vakuutukset

2 0 1 0Vakuutukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten tai rakennuksen osien vakuutusmaksut.

2 0 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaasu-, sähkö-, vesi- ja lämmitysmenot.

2 0 3Siivous ja ylläpito

2 0 3 0Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien tilojen siivous- ja ylläpitokulut.

2 0 4Tilojen varustaminen

2 0 4 0Tilojen varustaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen kalustamis- ja korjaustöiden kustannukset.

2 0 5Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 300 000 | 300 000 | 160 000 | 160 000 | 56 712,97 | 56 712,97 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

300 000

300 000

160 000

160 000

56 712,97

56 712,97

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät sekalaiset kulut.

2 0 5 1Muut kiinteistöihin liittyvät menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | 12 000 | 12 000 | 15 486,— | 15 486,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

12 000

12 000

15 486,—

15 486,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan muut kiinteistöihin liittyvät menot, jotka eivät sisälly luvun 20 momentteihin.

LUKU 2 1 —TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 1 0Tieto- ja viestintätekniikan laitteet

2 1 0 0Tieto- ja viestintätekniikan laitteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 280 000 | 280 000 | 466 000 | 466 000 | 980 106,93 | 980 106,93 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

280 000

280 000

466 000

466 000

980 106,93

980 106,93

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietojärjestelmistä ja tietoteknisistä tarvikkeista aiheutuvat menot, jotka liittyvät ohjelmistolisensseihin, tietojärjestelmien asentamiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon.

2 1 0 1Tietojen säilytys ja tietoturva

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 340 000 | 340 000 | — | — | 64 322,14 | 64 322,14 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

340 000

340 000

—

—

64 322,14

64 322,14

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tietojen säilytyksen ja tietoturvan kehittämiseen ja tekniseen toteutukseen.

2 1 0 2Ohjelmistojen kehittäminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 200 000 | 200 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000,— | 30 000,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

200 000

200 000

25 000

25 000

30 000,—

30 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu hallinnon ohjelmistojen tieto- ja viestintätekniikan ja kehittämisen konsultointitarpeisiin.

2 1 0 3Tieto- ja viestintätekniikan ylläpito

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 100 000 | 100 000 | 68 000 | 68 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

100 000

100 000

68 000

68 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin ylläpitokulut.

2 1 0 4Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 85 000 | 85 000 | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

85 000

85 000

12 000

12 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintätekniikan koulutustarpeiden kulut.

2 1 0 5Muut tieto- ja viestintätekniikan menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

3 000

3 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintätekniiikan yleiset kustannukset.

LUKU 2 2 —IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0Tekniset laitteet ja laitteistot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 50 000 | 50 000 | 11 000 | 11 000 | 20 124,22 | 20 124,22 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

50 000

50 000

11 000

11 000

20 124,22

20 124,22

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston kalusteiden hankinta- ja asennustarpeet.

2 2 0 2Teknisten laitteiden tai laitteistojen vuokraus ja liisaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

—

—

0,—

0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan laitteiden vuokrauskulut.

2 2 0 3Teknisten laitteiden tai laitteistojen ylläpito ja korjaaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | 5 000 | 5 000 | 2 834,51 | 2 834,51 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

5 000

5 000

2 834,51

2 834,51

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan laitteiden ja laitteistojen teknisten korjausten kulut.

2 2 0 4Toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | 49 000 | 49 000 | 25 373,06 | 25 373,06 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

49 000

49 000

25 373,06

25 373,06

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan yleisten toimistotarvikkeiden hankintakulut.

2 2 1Kalusteiden hankinta

2 2 1 0Kalusteiden hankinta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 15 000 | 15 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

15 000

15 000

—

—

10 000,—

10 000,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinnan.

2 2 1 1Huolto ja korjaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden huolto- ja korjauskulut.

2 2 5Dokumentointi- ja kirjastomenot

2 2 5 0Kirjastotarvikkeet, kirjojen osto ja korjaaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

2 2 5 1Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 329,86 | 2 329,86 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

10 000

10 000

10 000

10 000

2 329,86

2 329,86

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erikoisvarusteiden ostamisen sekä kirjojen ja kausijulkaisujen sidonnan ja korjauksen.

2 2 5 2Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 22 000 | 22 000 | 21 000 | 21 000 | 10 000,— | 10 000,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

22 000

22 000

21 000

21 000

10 000,—

10 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston työssä tarvittavien julkaisujen ja tietopalvelujen tilaamisen.

2 2 5 3Tietotoimistojen tilaajamaksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

—

—

0,—

0,—

LUKU 2 3 —JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0Paperitavara ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0Paperitavara ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin ja toimistotarvikkeiden hankinnat.

2 3 2Rahoituskulut

2 3 2 0Pankkikulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 6 000 | 6 000 | 9 000 | 9 000 | 1 458,— | 1 458,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

6 000

6 000

9 000

9 000

1 458,—

1 458,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut.

2 3 2 1Valuuttakurssitappiot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

—

—

0,—

0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan valuuttakurssitappiot.

2 3 2 9Muut rahoituskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 20 000 | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 482,36 | 482,36 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

20 000

20 000

19 000

19 000

482,36

482,36

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut rahoituskulut.

2 3 3Oikeuskulut

2 3 3 0Oikeuskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 350 000 | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

350 000

350 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut.

2 3 3 1Vahingonkorvaukset ja korot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 3 2Valituslautakunta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 100 000 | 100 000 | | | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

100 000

100 000

2 3 5Muut käyttömenot

2 3 5 0Erilaiset vakuutukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston kirjanpitäjän ja ennakoiden hoitajan erityisen vakuutuksen.

2 3 5 1Hallintoneuvoston kokoukset ja muut sisäiset kokoukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 19 664,96 | 19 664,96 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

100 000

100 000

70 000

70 000

19 664,96

19 664,96

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston neljän kokouksen ja muiden sisäisten kokousten kulut.

2 3 5 2Yksiköiden muutot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 25 000 | 25 000 | 2 000 | 2 000 | 7 670,19 | 7 670,19 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

25 000

25 000

2 000

2 000

7 670,19

7 670,19

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttokulut.

2 3 5 3Arkistointimenot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 4Edustuskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 13 999,60 | 13 999,60 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

20 000

20 000

30 000

30 000

13 999,60

13 999,60

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääjohtajan edustuskulut.

LUKU 2 4 —POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

2 4 0Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0Postitus- ja toimituskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut.

2 4 1Tietoliikenne

2 4 1 0Puhelin-, sähke-, telekopio-, radio- ja televisiotilaukset ja -maksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 73 400,— | 73 400,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

250 000

250 000

360 000

360 000

73 400,—

73 400,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelinliittymä- ja viestintäkulut.

2 4 1 1Tietoliikennelaitteet ja -laitteistot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 10 000 | 10 000 | 37 000 | 37 000 | 1 049,28 | 1 049,28 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

10 000

10 000

37 000

37 000

1 049,28

1 049,28

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennelaitteiden ja -laitteistojen kulut.

OSASTO 3

TOIMINTAKULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Hyväksymistoiminta |
| 3 0 0 0 | Hyväksymistoiminta | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 3 0 0 1 | JAA-sopimus | | | 500 000 | 500 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 |
| Laatu- ja standardointitoiminta |
| 3 1 0 0 | Laatu- ja standardointitoiminta | 861 000 | 861 000 | 217 000 | 217 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 0 1 | Laatu- ja standardointitutkimukset | 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 0 2 | Kirjasto | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 3 1 0 yhteensä | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 |
| Temaattinen tietokanta |
| 3 2 0 0 | Sääntöjenlaatimisohjelmiston ja onnettomuuksien analysoinnin tietokannat sekä laatu- ja standardointiohjelmisto | 1 500 000 | 1 500 000 | 507 000 | 507 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 0 1 | Asiakirjojen hallinnan järjestelmä | 580 000 | 580 000 | 95 000 | 95 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 0 2 | Sertifioinnin hallinnan väline | 500 000 | 500 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 3 2 0 yhteensä | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 0 |
| Tiedotus ja julkaisut |
| 3 3 0 0 | Tiedotus ja julkaisut | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| | Momentti 3 3 0 yhteensä | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| LUKU 3 4 |
| 3 4 0 |
| Kokouskulut |
| 3 4 0 0 | Hyväksymistoiminnan asiantuntijakokousten järjestäminen | 25 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| 3 4 0 1 | Laatu- ja standardointitoiminnan asiantuntijakokousten järjestäminen | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 0 2 | Sääntöjen laadinnan asiantuntijakokousten järjestäminen | 60 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 0 3 | Pääjohtajan asiantuntijakokousten järjestäminen | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 3 4 0 yhteensä | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| | LUKU 3 4 YHTEENSÄ | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| LUKU 3 5 |
| 3 5 0 |
| Kääntämis- ja tulkkauskulut |
| 3 5 0 0 | Hyväksymistoiminnan tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen | — | — | — | — | 250 000,— | 250 000,— |
| 3 5 0 1 | Laatu- ja standardointitoiminnan tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen | 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 0 2 | Sääntöjen laadintaan liittyvien tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 0 3 | Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen pääjohtajalle | 150 000 | 150 000 | — | — | | |
| | Momentti 3 5 0 yhteensä | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| | LUKU 3 5 YHTEENSÄ | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| LUKU 3 6 |
| 3 6 0 |
| Sääntöjen laadinta |
| 3 6 0 0 | Sääntöjen laadinnan ulkoistaminen | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| 3 6 0 1 | Kansainvälinen yhteistyö | p.m. | p.m. | | | | |
| | Momentti 3 6 0 yhteensä | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| | LUKU 3 6 YHTEENSÄ | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| LUKU 3 7 |
| 3 7 0 |
| Työmatka-. virkistys- ja edustuskulut |
| 3 7 0 0 | Hyväksyntätoiminnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot | 1 000 000 | 1 000 000 | 980 000 | 980 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| 3 7 0 1 | Laatu- ja standardointitoiminnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot | 480 000 | 480 000 | 165 000 | 165 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 0 2 | Sääntöjen laadinnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 0 3 | Pääjohtajan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot | 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 3 7 0 yhteensä | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| | LUKU 3 7 YHTEENSÄ | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| LUKU 3 8 |
| 3 8 0 |
| Tekninen koulutus |
| 3 8 0 0 | Hyväksyntätoiminnan tekninen koulutus | 25 000 | 25 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 1 | Laatu- ja standardointitoiminnan tekninen koulutus | 125 000 | 125 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 2 | Sääntöjen laadinnan tekninen koulutus | 25 000 | 25 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 3 | Johdon tekninen koulutus | 10 000 | 10 000 | — | — | | |
| | Momentti 3 8 0 yhteensä | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | LUKU 3 8 YHTEENSÄ | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| LUKU 3 9 |
| 3 9 0 |
| Johdon toiminta |
| 3 9 0 0 | Turvallisuusstrategia | 40 000 | 40 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 9 0 1 | Viraston ulkoinen arviointi | 100 000 | 100 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 9 0 2 | JAA-sopimus | 350 000 | 350 000 | | | | |
| | Momentti 3 9 0 yhteensä | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | LUKU 3 9 YHTEENSÄ | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 15 073 000 | 19 473 000 | 20 174 000 | 11 774 000 | 937 464,26 | 937 464,26 |
| LUKU 3 0 — HYVÄKSYMISTOIMINTA
  LUKU 3 1 — LAATU- JA STANDARDOINTITOIMINTA
  LUKU 3 2 — TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN
  LUKU 3 3 — TIEDOTUS JA JULKAISUT
  LUKU 3 4 — KOKOUSKULUT
  LUKU 3 5 — KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT
  LUKU 3 6 — SÄÄNTÖJEN LAADINTA
  LUKU 3 7 — VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT
  LUKU 3 8 — TEKNINEN KOULUTUS
  LUKU 3 9 — JOHDON TOIMINTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 3 0

3 0 0

Hyväksymistoiminta

3 0 0 0

Hyväksymistoiminta

7 367 000

11 767 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

3 0 0 1

JAA-sopimus

500 000

500 000

0,—

0,—

Momentti 3 0 0 yhteensä

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

LUKU 3 1

3 1 0

Laatu- ja standardointitoiminta

3 1 0 0

Laatu- ja standardointitoiminta

861 000

861 000

217 000

217 000

0,—

0,—

3 1 0 1

Laatu- ja standardointitutkimukset

30 000

30 000

50 000

50 000

0,—

0,—

3 1 0 2

Kirjasto

15 000

15 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Momentti 3 1 0 yhteensä

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

LUKU 3 2

3 2 0

Temaattinen tietokanta

3 2 0 0

Sääntöjenlaatimisohjelmiston ja onnettomuuksien analysoinnin tietokannat sekä laatu- ja standardointiohjelmisto

1 500 000

1 500 000

507 000

507 000

0,—

0,—

3 2 0 1

Asiakirjojen hallinnan järjestelmä

580 000

580 000

95 000

95 000

0,—

0,—

3 2 0 2

Sertifioinnin hallinnan väline

500 000

500 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Momentti 3 2 0 yhteensä

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

LUKU 3 3

3 3 0

Tiedotus ja julkaisut

3 3 0 0

Tiedotus ja julkaisut

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

Momentti 3 3 0 yhteensä

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

LUKU 3 4

3 4 0

Kokouskulut

3 4 0 0

Hyväksymistoiminnan asiantuntijakokousten järjestäminen

25 000

25 000

40 000

40 000

116 272,47

116 272,47

3 4 0 1

Laatu- ja standardointitoiminnan asiantuntijakokousten järjestäminen

20 000

20 000

10 000

10 000

0,—

0,—

3 4 0 2

Sääntöjen laadinnan asiantuntijakokousten järjestäminen

60 000

60 000

100 000

100 000

0,—

0,—

3 4 0 3

Pääjohtajan asiantuntijakokousten järjestäminen

10 000

10 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Momentti 3 4 0 yhteensä

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

LUKU 3 5

3 5 0

Kääntämis- ja tulkkauskulut

3 5 0 0

Hyväksymistoiminnan tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen

—

—

—

—

250 000,—

250 000,—

3 5 0 1

Laatu- ja standardointitoiminnan tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen

50 000

50 000

30 000

30 000

0,—

0,—

3 5 0 2

Sääntöjen laadintaan liittyvien tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen

125 000

125 000

125 000

125 000

0,—

0,—

3 5 0 3

Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen pääjohtajalle

150 000

150 000

—

—

Momentti 3 5 0 yhteensä

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

LUKU 3 6

3 6 0

Sääntöjen laadinta

3 6 0 0

Sääntöjen laadinnan ulkoistaminen

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

3 6 0 1

Kansainvälinen yhteistyö

p.m.

p.m.

Momentti 3 6 0 yhteensä

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

LUKU 3 6 YHTEENSÄ

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

LUKU 3 7

3 7 0

Työmatka-. virkistys- ja edustuskulut

3 7 0 0

Hyväksyntätoiminnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot

1 000 000

1 000 000

980 000

980 000

275 000,—

275 000,—

3 7 0 1

Laatu- ja standardointitoiminnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot

480 000

480 000

165 000

165 000

0,—

0,—

3 7 0 2

Sääntöjen laadinnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot

400 000

400 000

200 000

200 000

0,—

0,—

3 7 0 3

Pääjohtajan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot

100 000

100 000

70 000

70 000

0,—

0,—

Momentti 3 7 0 yhteensä

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

LUKU 3 7 YHTEENSÄ

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

LUKU 3 8

3 8 0

Tekninen koulutus

3 8 0 0

Hyväksyntätoiminnan tekninen koulutus

25 000

25 000

—

—

0,—

0,—

3 8 0 1

Laatu- ja standardointitoiminnan tekninen koulutus

125 000

125 000

25 000

25 000

0,—

0,—

3 8 0 2

Sääntöjen laadinnan tekninen koulutus

25 000

25 000

15 000

15 000

0,—

0,—

3 8 0 3

Johdon tekninen koulutus

10 000

10 000

—

—

Momentti 3 8 0 yhteensä

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

LUKU 3 8 YHTEENSÄ

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

LUKU 3 9

3 9 0

Johdon toiminta

3 9 0 0

Turvallisuusstrategia

40 000

40 000

—

—

0,—

0,—

3 9 0 1

Viraston ulkoinen arviointi

100 000

100 000

—

—

0,—

0,—

3 9 0 2

JAA-sopimus

350 000

350 000

Momentti 3 9 0 yhteensä

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

LUKU 3 9 YHTEENSÄ

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

Osasto 3 yhteensä

15 073 000

19 473 000

20 174 000

11 774 000

937 464,26

937 464,26

LUKU 3 0 — HYVÄKSYMISTOIMINTA

LUKU 3 1 — LAATU- JA STANDARDOINTITOIMINTA

LUKU 3 2 — TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN

LUKU 3 3 — TIEDOTUS JA JULKAISUT

LUKU 3 4 — KOKOUSKULUT

LUKU 3 5 — KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

LUKU 3 6 — SÄÄNTÖJEN LAADINTA

LUKU 3 7 — VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

LUKU 3 8 — TEKNINEN KOULUTUS

LUKU 3 9 — JOHDON TOIMINTA

LUKU 3 0 —HYVÄKSYMISTOIMINTA

3 0 0Hyväksymistoiminta

3 0 0 0Hyväksymistoiminta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 7 367 000 | 11 767 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

7 367 000

11 767 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n pyytämien teknisten hyväksymispalvelujen ulkoistamisesta jäsenvaltioiden ilmailuviranomaisten tehtäväksi kertyvät kulut.

3 0 0 1JAA-sopimus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | 500 000 | 500 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

500 000

500 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n JAA:n kanssa tehdyn sopimuksen nojalla pyytämät palvelut.

LUKU 3 1 —LAATU- JA STANDARDOINTITOIMINTA

3 1 0Laatu- ja standardointitoiminta

3 1 0 0Laatu- ja standardointitoiminta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 861 000 | 861 000 | 217 000 | 217 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

861 000

861 000

217 000

217 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laatu- ja standardointitoiminnan kulut.

3 1 0 1Laatu- ja standardointitutkimukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

30 000

30 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laatu- ja standardointitutkimusten kulut.

3 1 0 2Kirjasto

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

15 000

15 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n teknisen erikoiskirjaston hankintamenot.

LUKU 3 2 —TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN

3 2 0Temaattinen tietokanta

3 2 0 0Sääntöjenlaatimisohjelmiston ja onnettomuuksien analysoinnin tietokannat sekä laatu- ja standardointiohjelmisto

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 507 000 | 507 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 500 000

1 500 000

507 000

507 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hyväksyntäprosessin valvontajärjestelmän hankinta- ja ostokulut.

3 2 0 1Asiakirjojen hallinnan järjestelmä

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 580 000 | 580 000 | 95 000 | 95 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

580 000

580 000

95 000

95 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiakirjojen hallinnan järjestelmän kehittämisen ensimmäisen vaiheen kulut.

3 2 0 2Sertifioinnin hallinnan väline

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 500 000 | 500 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

500 000

500 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden ohjelmistojen hankintakulut.

LUKU 3 3 —TIEDOTUS JA JULKAISUT

3 3 0Tiedotus ja julkaisut

3 3 0 0Tiedotus ja julkaisut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n tiedotusaineiston ja julkaisujen kulut.

LUKU 3 4 —KOKOUSKULUT

3 4 0Kokouskulut

3 4 0 0Hyväksymistoiminnan asiantuntijakokousten järjestäminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 25 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

25 000

25 000

40 000

40 000

116 272,47

116 272,47

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hyväksyntäkokousten kulut.

3 4 0 1Laatu- ja standardointitoiminnan asiantuntijakokousten järjestäminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

20 000

20 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laatu- ja standardointikokousten kulut.

3 4 0 2Sääntöjen laadinnan asiantuntijakokousten järjestäminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 60 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

60 000

60 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sääntöjenlaadintakokousten kulut.

3 4 0 3Pääjohtajan asiantuntijakokousten järjestäminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

10 000

10 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääjohtajaa avustavien asiantuntijoiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot.

LUKU 3 5 —KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

3 5 0Kääntämis- ja tulkkauskulut

3 5 0 0Hyväksymistoiminnan tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | — | — | 250 000,— | 250 000,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

—

—

250 000,—

250 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hyväksyntäosaston tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntämisen hallintoneuvostoa ja puheenjohtajistoa sekä kongresseja, seminaareja jne. varten yhteisön eri kielille. Kääntämisestä huolehtii pääasiassa Luxemburgissa sijaitseva Euroopan unionin elinten käännöskeskus.

3 5 0 1Laatu- ja standardointitoiminnan tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

50 000

50 000

30 000

30 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Kuten edellä laatu- ja standardointitoiminnasta vastaavan osaston osalta.

3 5 0 2Sääntöjen laadintaan liittyvien tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

125 000

125 000

125 000

125 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Kuten edellä sääntöjen laadinnasta vastaavan osaston osalta.

3 5 0 3Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen pääjohtajalle

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 150 000 | 150 000 | — | — | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

150 000

150 000

—

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimusten, raporttien, tilinpäätösten, talousarvioiden ja työasiakirjojen kääntämisestä pääjohtajalle yhteisön eri kielille.

LUKU 3 6 —SÄÄNTÖJEN LAADINTA

3 6 0Sääntöjen laadinta

3 6 0 0Sääntöjen laadinnan ulkoistaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tutkimusten ja ulkoisten asiantuntijoiden palkkaamisen kulut, tieteellinen tutkimus mukaan lukien.

3 6 0 1Kansainvälinen yhteistyö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | | | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kansainvälisen yhteistyön kulut.

LUKU 3 7 —VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

3 7 0Työmatka-. virkistys- ja edustuskulut

3 7 0 0Hyväksyntätoiminnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 980 000 | 980 000 | 275 000,— | 275 000,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 000 000

1 000 000

980 000

980 000

275 000,—

275 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hyväksyntäosaston vakituisen henkilöstön yksikön hyväksi tekemien työmatkojen matkakulut, päivärahat sekä liitännäis- ja erityiskulut Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti.

3 7 0 1Laatu- ja standardointitoiminnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 480 000 | 480 000 | 165 000 | 165 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

480 000

480 000

165 000

165 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Kuten edellä laatu- ja standardointitoiminnasta vastaavan osaston osalta.

3 7 0 2Sääntöjen laadinnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

400 000

400 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Kuten edellä sääntöjen laadinnasta vastaavan osaston osalta.

3 7 0 3Pääjohtajan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

100 000

100 000

70 000

70 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Kuten edellä pääjohtajan toimiston osalta.

LUKU 3 8 —TEKNINEN KOULUTUS

3 8 0Tekninen koulutus

3 8 0 0Hyväksyntätoiminnan tekninen koulutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 25 000 | 25 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

25 000

25 000

—

—

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hyväksyntäosaston teknisen koulutuksen kulut.

3 8 0 1Laatu- ja standardointitoiminnan tekninen koulutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 125 000 | 125 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

125 000

125 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Kuten edellä laatu- ja standardointitoiminnasta vastaavan osaston osalta.

3 8 0 2Sääntöjen laadinnan tekninen koulutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 25 000 | 25 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

25 000

25 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Kuten edellä sääntöjen laadinnasta vastaavan osaston osalta.

3 8 0 3Johdon tekninen koulutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 10 000 | 10 000 | — | — | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

10 000

10 000

—

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan johdon teknisen koulutuksen kulut.

LUKU 3 9 —JOHDON TOIMINTA

3 9 0Johdon toiminta

3 9 0 0Turvallisuusstrategia

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 40 000 | 40 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

40 000

40 000

—

—

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan turvallisuuden ja riskien strategian analysointiin ja tutkimukseen (SSAIR) kuuluvien tutkimusten ja toiminnan kulut.

3 9 0 1Viraston ulkoinen arviointi

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 100 000 | 100 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

100 000

100 000

—

—

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut perustamisasetuksen (EY) N:o 1592/2002 51 artiklan mukaisista tutkimuksista.

3 9 0 2JAA-sopimus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 350 000 | 350 000 | | | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

350 000

350 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n JAA:n kanssa tehdyn sopimuksen nojalla pyytämät palvelut. Vuoden 2005 talousarviossa ja vuoden 2006 talousarvioesityksen luonnoksessa nämä määrärahat olivat kohdassa 3 0 0 1.

OSASTO 4

ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 4 0 |
| 4 0 0 |
| Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa |
| 4 0 0 0 | Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa | p.m. | p.m. | | | | |
| | Momentti 4 0 0 yhteensä | p.m. | p.m. | | | | |
| | LUKU 4 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | | | | |
| LUKU 4 1 |
| 4 1 0 |
| Tutkimusohjelmat |
| 4 1 0 0 | Tutkimusohjelmat | p.m. | p.m. | | | | |
| | Momentti 4 1 0 yhteensä | p.m. | p.m. | | | | |
| | LUKU 4 1 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | | | | |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 8 997 753,58 | 8 997 753,58 |
| LUKU 4 0 — TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA
  LUKU 4 1 — TUTKIMUSOHJELMAT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 4 0

4 0 0

Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa

4 0 0 0

Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa

p.m.

p.m.

Momentti 4 0 0 yhteensä

p.m.

p.m.

LUKU 4 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

LUKU 4 1

4 1 0

Tutkimusohjelmat

4 1 0 0

Tutkimusohjelmat

p.m.

p.m.

Momentti 4 1 0 yhteensä

p.m.

p.m.

LUKU 4 1 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

8 997 753,58

8 997 753,58

LUKU 4 0 — TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

LUKU 4 1 — TUTKIMUSOHJELMAT

LUKU 4 0 —TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

4 0 0Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa

4 0 0 0Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | | | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut teknisestä yhteistyöstä jäsenehdokasmaiden ja/tai kolmansien maiden kanssa.

LUKU 4 1 —TUTKIMUSOHJELMAT

4 1 0Tutkimusohjelmat

4 1 0 0Tutkimusohjelmat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | | | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tutkimusohjelmista koituvat kustannukset.

---

(1)  Vuosien 2005 ja 2006 osalta tulot maksuista vastaavat maksettavaksi määrättyjä summia (vasen sarake) ja saatuja summia (oikea sarake).

---

| 8.3.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 67/59 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/59

---

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/150/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 0 | MUUT TUET | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | Osasto 2 yhteensä | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 | TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 | KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

Osasto 1 yhteensä

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

2

MUUT TUET

2 0

MUUT TUET

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

Osasto 2 yhteensä

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 | Euroopan yhteisön tuki | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| 1 1 0 | Phare-ohjelma (kohdennettu) | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | | |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 1 0

1 0 0

Euroopan yhteisön tuki

13 200 000

13 200 000

13 200 000

13 200 000

10 588 000

10 588 000

1 1 0

Phare-ohjelma (kohdennettu)

142 216

142 216

357 784

357 784

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

Osasto 1 yhteensä

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Selvitysosa

Euroopan yhteisön tuki yhteensä.

LUKU 1 0 —EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0Euroopan yhteisön tuki

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 10 588 000 | 10 588 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

13 200 000

13 200 000

13 200 000

13 200 000

10 588 000

10 588 000

Selvitysosa

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamisesta 18 päivänä heinäkuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2026/94 (EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1643/95 (EYVL L 156, 7.7.1995, s. 1). Tämän asetuksen 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti virastolle maksettava tuki viedään yleisen talousarvion komission pääluokkaan.

1 1 0Phare-ohjelma (kohdennettu)

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | | |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

142 216

142 216

357 784

357 784

Selvitysosa

Tämä momentti vastaa kohdennettuja Phare-tuloja ja kattaa rahoituksen EY:n kanssa allekirjoitetulle Phare III- ohjelmalle, joka jatkuu vuosien 2005—2006 ajan ja jonka kokonaismäärä on 500 000 euroa. Toiminta Phare III:n puitteissa noudattaa hyväksyttyä työohjelmaa ja sen kohdennettuja tuloja ja menoja.

OSASTO 2

MUUT TUET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Tuki Baskimaan aluehallitukselta | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 1 | Tuki Bizkaian maakunnalta | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | — | — |
| 2 0 2 | Tuki Espanjan hallitukselta | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 3 | Muut tuet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 101 | 60 101 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | Osasto 2 yhteensä | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| LUKU 2 0 — MUUT TUET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 2 0

2 0 0

Tuki Baskimaan aluehallitukselta

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

2 0 1

Tuki Bizkaian maakunnalta

60 101

60 101

60 101

60 101

—

—

2 0 2

Tuki Espanjan hallitukselta

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

2 0 3

Muut tuet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 101

60 101

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

Osasto 2 yhteensä

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

LUKU 2 0 — MUUT TUET

LUKU 2 0 —MUUT TUET

2 0 0Tuki Baskimaan aluehallitukselta

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 1Tuki Bizkaian maakunnalta

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | — | — |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

60 101

60 101

60 101

60 101

—

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 2Tuki Espanjan hallitukselta

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3Muut tuet

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 101 | 60 101 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 101

60 101

Selvitysosa

Tulot muista tuista.

OSASTO 5

SEKALAISET TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 5 0 |
| 5 0 0 | Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä saatava tuotto | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 5 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 5 2 |
| 5 2 0 | Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 5 2 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 5 4 |
| 5 4 0 | Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 5 4 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 5 9 |
| 5 9 0 | Muut tulot hallinnollisista toimista | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 5 9 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 5 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO
  LUKU 5 2 — TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA
  LUKU 5 4 — KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT
  LUKU 5 9 — MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 5 0

5 0 0

Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä saatava tuotto

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 5 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 5 2

5 2 0

Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 5 2 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 5 4

5 4 0

Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 5 4 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 5 9

5 9 0

Muut tulot hallinnollisista toimista

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 5 9 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 5 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

LUKU 5 2 — TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

LUKU 5 4 — KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

LUKU 5 9 — MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

Selvitysosa

Muut ennakoidut tuet.

LUKU 5 0 —IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

5 0 0Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä saatava tuotto

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tulot irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä.

LUKU 5 2 —TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

5 2 0Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muusta vastaavasta.

LUKU 5 4 —KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

5 4 0Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot.

LUKU 5 9 —MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

5 9 0Muut tulot hallinnollisista toimista

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Muut tulot hallinnollisista toimista.

OSASTO 6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 6 0 |
| 6 0 0 | Maksullisista palveluista saadut tulot | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1 | Yhteisrahoitussopimuksista saadut tulot | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 2 | Tulot julkaisujen myynnistä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3 | Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 6 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |
| LUKU 6 0 — TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 6 0

6 0 0

Maksullisista palveluista saadut tulot

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1

Yhteisrahoitussopimuksista saadut tulot

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 2

Tulot julkaisujen myynnistä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3

Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 6 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

LUKU 6 0 — TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

LUKU 6 0 —TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0 0Maksullisista palveluista saadut tulot

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Maksullisista palveluista saadut tulot.

6 0 1Yhteisrahoitussopimuksista saadut tulot

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Yhteisrahoitussopimuksista saadut tulot.

6 0 2Tulot julkaisujen myynnistä

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tulot julkaisujen myynnistä.

6 0 3Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 4 532 173 | 4 532 173 | 3 777 353 | 3 777 353 | 4 330 052 | 4 330 052 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 24 000 | 24 000 | 22 668 | 22 668 | 17 545 | 17 545 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 | KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 | 4 578 896 | 4 347 597 | 4 347 597 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 834 640 | 834 640 | 830 219 | 830 219 | 818 475 | 818 475 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 382 779 | 382 779 | 375 012 | 375 012 | 293 506 | 293 506 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 46 458 | 46 458 | 40 806 | 40 806 | 51 500 | 51 500 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 103 958 | 103 958 | 87 531 | 87 531 | 62 225 | 62 225 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 156 295 | 156 295 | 167 839 | 167 839 | 147 000 | 147 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 | 1 501 407 | 1 372 706 | 1 372 706 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | YLEISET TOIMINTAKULUT | 5 750 000 | 5 750 000 | 5 534 900 | 5 534 900 | 4 953 000 | 4 953 000 |
| 3 1 | PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET | | | 15 100 | 15 100 | 95 000 | 95 000 |
| 3 2 | PHARE-OHJELMA | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| 3 3 | LAAJENTUMISEN TOIMINTASUUNNITELMA | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 442 216 | 7 442 216 | 7 657 784 | 7 657 784 | 5 048 000 | 5 048 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 532 173

4 532 173

3 777 353

3 777 353

4 330 052

4 330 052

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

24 000

24 000

22 668

22 668

17 545

17 545

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

SOSIAALITURVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 8

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

p.m.

p.m.

778 875

778 875

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

4 556 173

4 556 173

4 578 896

4 578 896

4 347 597

4 347 597

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

834 640

834 640

830 219

830 219

818 475

818 475

2 1

TIETOTEKNIIKKA

382 779

382 779

375 012

375 012

293 506

293 506

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

46 458

46 458

40 806

40 806

51 500

51 500

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

103 958

103 958

87 531

87 531

62 225

62 225

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

156 295

156 295

167 839

167 839

147 000

147 000

Osasto 2 yhteensä

1 524 130

1 524 130

1 501 407

1 501 407

1 372 706

1 372 706

3

TOIMINTAMENOT

3 0

YLEISET TOIMINTAKULUT

5 750 000

5 750 000

5 534 900

5 534 900

4 953 000

4 953 000

3 1

PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET

15 100

15 100

95 000

95 000

3 2

PHARE-OHJELMA

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

3 3

LAAJENTUMISEN TOIMINTASUUNNITELMA

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

Osasto 3 yhteensä

7 442 216

7 442 216

7 657 784

7 657 784

5 048 000

5 048 000

KAIKKI YHTEENSÄ

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 2 245 572 | 2 245 572 | 1 910 345 | 1 910 345 | 1 979 122 | 1 979 122 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 255 108 | 255 108 | 193 475 | 193 475 | 223 243 | 223 243 |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset | 315 250 | 315 250 | 279 746 | 279 746 | 311 835 | 311 835 |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisät | 3 664 | 3 664 | 5 597 | 5 597 | 7 668 | 7 668 |
| 1 1 0 4 | PO ADMIN, hallinnollinen apu | | | | | 23 100 | 23 100 |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 2 819 594 | 2 819 594 | 2 389 163 | 2 389 163 | 2 544 969 | 2 544 969 |
| 1 1 1 |
| Muu henkilöstö |
| 1 1 1 0 | Ylimääräinen henkilöstö | 94 263 | 94 263 | 28 795 | 28 795 | 270 309 | 270 309 |
| 1 1 1 2 | Paikallinen henkilöstö | 69 800 | 69 800 | 295 422 | 295 422 | 592 369 | 592 369 |
| 1 1 1 3 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt | 415 202 | 415 202 | 261 765 | 261 765 | | |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 579 265 | 579 265 | 585 982 | 585 982 | 862 678 | 862 678 |
| 1 1 2 |
| Henkilöstön täydennyskoulutus |
| 1 1 2 0 | Henkilöstön täydennyskoulutus | 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |
| | Momentti 1 1 2 yhteensä | 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |
| 1 1 3 |
| Työnantajan sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | 75 212 | 75 212 | 63 753 | 63 753 | 69 679 | 69 679 |
| 1 1 3 1 | Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset | 19 308 | 19 308 | 16 482 | 16 482 | 18 832 | 18 832 |
| 1 1 3 2 | Työttömyysvakuutus | 28 071 | 28 071 | 24 170 | 24 170 | 19 866 | 19 866 |
| 1 1 3 3 | Eläkemaksut | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 122 591 | 122 591 | 104 405 | 104 405 | 108 377 | 108 377 |
| 1 1 4 |
| Erilaiset lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Syntymä- ja kuolemantapauslisät | 406 | 406 | 412 | 412 | 450 | 450 |
| 1 1 4 1 | Vuosilomien matkakulut | 69 937 | 69 937 | 59 843 | 59 843 | 59 983 | 59 983 |
| 1 1 4 3 | Kiinteämääräiset edustuskorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 70 343 | 70 343 | 60 255 | 60 255 | 60 433 | 60 433 |
| 1 1 5 | Ylityö | p.m. | p.m. | 969 | 969 | | |
| 1 1 7 |
| Tukipalvelut |
| 1 1 7 5 | Tilapäispalvelut | 50 000 | 50 000 | 41 349 | 41 349 | 10 000 | 10 000 |
| 1 1 7 6 | Jäsenvaltioista komennuksella oleat virkamiehet | 52 463 | 52 463 | 47 808 | 47 808 | 41 188 | 41 188 |
| 1 1 7 7 | Henkilöstön ja hallinnon pääosasto, hallinnollinen apu | 27 500 | 27 500 | 24 750 | 24 750 | | |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 129 963 | 129 963 | 113 907 | 113 907 | 51 188 | 51 188 |
| 1 1 8 |
| Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut |
| 1 1 8 0 | Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut | 74 126 | 74 126 | 288 034 | 288 034 | 90 000 | 90 000 |
| 1 1 8 1 | Matkakulut | 33 380 | 33 380 | 8 680 | 8 680 | 33 857 | 33 857 |
| 1 1 8 2 | Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät | 254 521 | 254 521 | 78 256 | 78 256 | 178 633 | 178 633 |
| 1 1 8 3 | Muuttokulut | 237 750 | 237 750 | 55 568 | 55 568 | 257 340 | 257 340 |
| 1 1 8 4 | Väliaikaiset päivärahat | 95 428 | 95 428 | 24 786 | 24 786 | 57 956 | 57 956 |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 695 205 | 695 205 | 455 324 | 455 324 | 617 786 | 617 786 |
| 1 1 9 |
| Korjauskertoimet — palkkojen mukauttaminen |
| 1 1 9 0 | Palkkojen painotuskertoimet | 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |
| 1 1 9 1 | Palkkojen mukauttaminen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 4 532 173 | 4 532 173 | 3 777 353 | 3 777 353 | 4 330 052 | 4 330 052 |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 1 | Terveydenhoito | 19 000 | 19 000 | 18 375 | 18 375 | 13 545 | 13 545 |
| 1 4 2 | Muut sosiaaliset kulut | 5 000 | 5 000 | 4 293 | 4 293 | 4 000 | 4 000 |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 24 000 | 24 000 | 22 668 | 22 668 | 17 545 | 17 545 |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 2 |
| Henkilöstön liikkuvuus |
| 1 5 2 0 | Henkilöstön liikkuvuus | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1 | Viraston toimihenkilöt, jotka ovat komennettu kansallisen hallinnon, kansainvälisen järjestön tai julkisen toimielimen tai yrityksen palvelukseen. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2 | Harjoittelijat | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 5 2 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 1 6 |
| 1 6 0 | Erityisavustukset | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 | Muut sosiaaliset toimenpiteet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 | Päiväkoti | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 | Lisäapu vammaisille | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 1 6 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 1 8 |
| 1 8 0 |
| Kerääntyneiden tappioiden järjestäminen |
| 1 8 0 0 | Kerääntyneiden tappioiden järjestäminen | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| | Momentti 1 8 0 yhteensä | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| | LUKU 1 8 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| LUKU 1 9 |
| 1 9 0 | Eläkkeet ja erorahat | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | LUKU 1 9 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 | 4 578 896 | 4 347 597 | 4 347 597 |
| LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT
  LUKU 1 5 — HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS
  LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA
  LUKU 1 8 — KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN
  LUKU 1 9 — ELÄKKEET JA ERORAHAT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 1 1

1 1 0

Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0

Peruspalkat

2 245 572

2 245 572

1 910 345

1 910 345

1 979 122

1 979 122

1 1 0 1

Perhelisät

255 108

255 108

193 475

193 475

223 243

223 243

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

315 250

315 250

279 746

279 746

311 835

311 835

1 1 0 3

Sihteerilisät

3 664

3 664

5 597

5 597

7 668

7 668

1 1 0 4

PO ADMIN, hallinnollinen apu

23 100

23 100

Momentti 1 1 0 yhteensä

2 819 594

2 819 594

2 389 163

2 389 163

2 544 969

2 544 969

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Ylimääräinen henkilöstö

94 263

94 263

28 795

28 795

270 309

270 309

1 1 1 2

Paikallinen henkilöstö

69 800

69 800

295 422

295 422

592 369

592 369

1 1 1 3

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

415 202

415 202

261 765

261 765

Momentti 1 1 1 yhteensä

579 265

579 265

585 982

585 982

862 678

862 678

1 1 2

Henkilöstön täydennyskoulutus

1 1 2 0

Henkilöstön täydennyskoulutus

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

Momentti 1 1 2 yhteensä

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

1 1 3

Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutus

75 212

75 212

63 753

63 753

69 679

69 679

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

19 308

19 308

16 482

16 482

18 832

18 832

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

28 071

28 071

24 170

24 170

19 866

19 866

1 1 3 3

Eläkemaksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 3 yhteensä

122 591

122 591

104 405

104 405

108 377

108 377

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymä- ja kuolemantapauslisät

406

406

412

412

450

450

1 1 4 1

Vuosilomien matkakulut

69 937

69 937

59 843

59 843

59 983

59 983

1 1 4 3

Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 4 yhteensä

70 343

70 343

60 255

60 255

60 433

60 433

1 1 5

Ylityö

p.m.

p.m.

969

969

1 1 7

Tukipalvelut

1 1 7 5

Tilapäispalvelut

50 000

50 000

41 349

41 349

10 000

10 000

1 1 7 6

Jäsenvaltioista komennuksella oleat virkamiehet

52 463

52 463

47 808

47 808

41 188

41 188

1 1 7 7

Henkilöstön ja hallinnon pääosasto, hallinnollinen apu

27 500

27 500

24 750

24 750

Momentti 1 1 7 yhteensä

129 963

129 963

113 907

113 907

51 188

51 188

1 1 8

Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 1 8 0

Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

74 126

74 126

288 034

288 034

90 000

90 000

1 1 8 1

Matkakulut

33 380

33 380

8 680

8 680

33 857

33 857

1 1 8 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

254 521

254 521

78 256

78 256

178 633

178 633

1 1 8 3

Muuttokulut

237 750

237 750

55 568

55 568

257 340

257 340

1 1 8 4

Väliaikaiset päivärahat

95 428

95 428

24 786

24 786

57 956

57 956

Momentti 1 1 8 yhteensä

695 205

695 205

455 324

455 324

617 786

617 786

1 1 9

Korjauskertoimet — palkkojen mukauttaminen

1 1 9 0

Palkkojen painotuskertoimet

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

1 1 9 1

Palkkojen mukauttaminen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 9 yhteensä

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

4 532 173

4 532 173

3 777 353

3 777 353

4 330 052

4 330 052

LUKU 1 4

1 4 1

Terveydenhoito

19 000

19 000

18 375

18 375

13 545

13 545

1 4 2

Muut sosiaaliset kulut

5 000

5 000

4 293

4 293

4 000

4 000

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

24 000

24 000

22 668

22 668

17 545

17 545

LUKU 1 5

1 5 2

Henkilöstön liikkuvuus

1 5 2 0

Henkilöstön liikkuvuus

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Viraston toimihenkilöt, jotka ovat komennettu kansallisen hallinnon, kansainvälisen järjestön tai julkisen toimielimen tai yrityksen palvelukseen.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Harjoittelijat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 5 2 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 6

1 6 0

Erityisavustukset

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Muut sosiaaliset toimenpiteet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Päiväkoti

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Lisäapu vammaisille

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 8

1 8 0

Kerääntyneiden tappioiden järjestäminen

1 8 0 0

Kerääntyneiden tappioiden järjestäminen

p.m.

p.m.

778 875

778 875

Momentti 1 8 0 yhteensä

p.m.

p.m.

778 875

778 875

LUKU 1 8 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

778 875

778 875

LUKU 1 9

1 9 0

Eläkkeet ja erorahat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 9 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

4 556 173

4 556 173

4 578 896

4 578 896

4 347 597

4 347 597

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

LUKU 1 5 — HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA

LUKU 1 8 — KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

LUKU 1 9 — ELÄKKEET JA ERORAHAT

Selvitysosa

Rahoitus yhteensä yleisten hallinnollisten kulujen kattamiseksi.

LUKU 1 1 —PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0Peruspalkat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 245 572 | 2 245 572 | 1 910 345 | 1 910 345 | 1 979 122 | 1 979 122 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2 245 572

2 245 572

1 910 345

1 910 345

1 979 122

1 979 122

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla sekä muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakinaisten toimenhaltijoiden ja tilapäisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 0 1Perhelisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 255 108 | 255 108 | 193 475 | 193 475 | 223 243 | 223 243 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

255 108

255 108

193 475

193 475

223 243

223 243

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42a, 42b, 62, 67, 68 ja 68a artikla sekä niiden liitteen VII I osa.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden kotitalouslisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koulutuslisät.

1 1 0 2Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 315 250 | 315 250 | 279 746 | 279 746 | 311 835 | 311 835 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

315 250

315 250

279 746

279 746

311 835

311 835

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin soellettavathenkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden VII liitteen 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset.

1 1 0 3Sihteerilisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 3 664 | 3 664 | 5 597 | 5 597 | 7 668 | 7 668 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

3 664

3 664

5 597

5 597

7 668

7 668

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen XIII 18 artikla.

Tämä kohta on tarkoitettu kattamaan ennen 1. toukokuuta 2004 palvelukseen otettujen ura-aluseeeen C kuuluvien väliaikaisten pika- tai konekirjoittajien, teleksinhoitajien, latojien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.

1 1 0 4PO ADMIN, hallinnollinen apu

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 23 100 | 23 100 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

23 100

23 100

Selvitysosa

Tämä määräraha on vuoden 2005 osalta yhdistetty kohtaan 1 1 7 7.

1 1 1Muu henkilöstö

1 1 1 0Ylimääräinen henkilöstö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 94 263 | 94 263 | 28 795 | 28 795 | 270 309 | 270 309 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

94 263

94 263

28 795

28 795

270 309

270 309

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkat sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista, lukuun ottamatta summia, jotka koskevat korjauskertointa (viety kohtaan 1 1 9 0), palvelukseen ottamista (menoina kohdassa 1 1 8 0), matkakuluja ((viety kohtaan 1 1 8 1) ja päivärahaa ((viety kohtaan 1 1 8 4).

1 1 1 2Paikallinen henkilöstö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 69 800 | 69 800 | 295 422 | 295 422 | 592 369 | 592 369 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

69 800

69 800

295 422

295 422

592 369

592 369

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja niiden V osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus paikallisten toimenhaltijoiden sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 3Sopimussuhteiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 415 202 | 415 202 | 261 765 | 261 765 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

415 202

415 202

261 765

261 765

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden IV osasto. Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat, lisät ja korvaukset sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista. Korjauskertoimeen, palvelukseen ottamiseen, matkakuluihin ja päivärahoihin liittyvät summat ovat menoina alamomenteissa 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 ja 1 1 8 4.

1 1 2Henkilöstön täydennyskoulutus

1 1 2 0Henkilöstön täydennyskoulutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24a artiklan kolmas kohta sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 11, 54 ja 81 artikla.

1 1 3Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0Sairausvakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 75 212 | 75 212 | 63 753 | 63 753 | 69 679 | 69 679 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

75 212

75 212

63 753

63 753

69 679

69 679

Selvitysosa

Henkilöstösääntöjen 72 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 28 ja 95 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus.

1 1 3 1Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 19 308 | 19 308 | 16 482 | 16 482 | 18 832 | 18 832 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

19 308

19 308

16 482

16 482

18 832

18 832

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla sekä muihin toimenhaltijoihin sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 28 ja 95 artikla.

Määrärahan on tarkoitus kattaa

| — | työnantajan osuus tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta, |
| --- | --- |

—

työnantajan osuus tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta,

| — | lisättävä määräraha niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kataa. |
| --- | --- |

—

lisättävä määräraha niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kataa.

1 1 3 2Työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 28 071 | 28 071 | 24 170 | 24 170 | 19 866 | 19 866 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

28 071

28 071

24 170

24 170

19 866

19 866

Selvitysosa

Syyskuun 27 päivänä 1985 annettu neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus (Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 28a ja 96 artikla).

1 1 3 3Eläkemaksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 ja 112 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston maksettaviksi kuuluvat maksut henkilöstön eläkeoikeuksien luomiseksi tai säilyttämiseksi näiden kotimaassa.

1 1 4Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0Syntymä- ja kuolemantapauslisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 406 | 406 | 412 | 412 | 450 | 450 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

406

406

412

412

450

450

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 20 ja 97 artikla.

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

| — | korvaus lapsen syntymästä, |
| --- | --- |

—

korvaus lapsen syntymästä,

sekä virkamiehen kuollessa:

| — | kuolleen virkamiehen täyden palkan maksaminen kolmannen kuukauden loppuun saakka sen kuukauden jälkeen, jonka aikana kuolema tapahtui, |
| --- | --- |

—

kuolleen virkamiehen täyden palkan maksaminen kolmannen kuukauden loppuun saakka sen kuukauden jälkeen, jonka aikana kuolema tapahtui,

| — | ruumiin kuljettamisesta viralliseen alkuperämaahan aiheutuvat kulut. |
| --- | --- |

—

ruumiin kuljettamisesta viralliseen alkuperämaahan aiheutuvat kulut.

1 1 4 1Vuosilomien matkakulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 69 937 | 69 937 | 59 843 | 59 843 | 59 983 | 59 983 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

69 937

69 937

59 843

59 843

59 983

59 983

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 26 ja 92 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus henkilöstön jäsenelle, hänen puolisolleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle.

1 1 4 3Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 artikla.

1 1 5Ylityö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | 969 | 969 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

969

969

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja VI liite.

1 1 7Tukipalvelut

1 1 7 5Tilapäispalvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 50 000 | 50 000 | 41 349 | 41 349 | 10 000 | 10 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

50 000

50 000

41 349

41 349

10 000

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäiset palvelut, lähinnä konekirjoittajien työt.

1 1 7 6Jäsenvaltioista komennuksella oleat virkamiehet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 52 463 | 52 463 | 47 808 | 47 808 | 41 188 | 41 188 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

52 463

52 463

47 808

47 808

41 188

41 188

Selvitysosa

Tällä määrärahalla viraston on tarkoitus organisoida vaihto-ohjelma jäsenvaltioiden virkamiehille.

1 1 7 7Henkilöstön ja hallinnon pääosasto, hallinnollinen apu

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 27 500 | 27 500 | 24 750 | 24 750 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

27 500

27 500

24 750

24 750

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön ja hallinnon PO:n suorittaman palkkalaskennan aiheuttamat kulut.

1 1 8Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 1 8 0Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 74 126 | 74 126 | 288 034 | 288 034 | 90 000 | 90 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

74 126

74 126

288 034

288 034

90 000

90 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin soellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla sekä niiden VII liitte.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottomenettelyistä aiheutuneet menot.

1 1 8 1Matkakulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 33 380 | 33 380 | 8 680 | 8 680 | 33 857 | 33 857 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

33 380

33 380

8 680

8 680

33 857

33 857

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artiklat sekä liitteessä VII oleva 7 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien sääntöjen 22, 92 ja 67 artikla.

1 1 8 2Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 254 521 | 254 521 | 78 256 | 78 256 | 178 633 | 178 633 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

254 521

254 521

78 256

78 256

178 633

178 633

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisille toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan sekä myös heidän palvelussuhteensa lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 3Muuttokulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 237 750 | 237 750 | 55 568 | 55 568 | 257 340 | 257 340 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

237 750

237 750

55 568

55 568

257 340

257 340

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvattavat muuttokulut henkilöille, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa tehtävän vastaanottamisen jälkeen tai kun heidät osoitetaan uuteen työpaikkaan tai jotka palvelussuhteen päätyttyä lopullisesti muuttavat muualle.

1 1 8 4Väliaikaiset päivärahat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 95 428 | 95 428 | 24 786 | 24 786 | 57 956 | 57 956 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

95 428

95 428

24 786

24 786

57 956

57 956

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä VII liitteen 10 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien sääntöjen 25, 69 ja 92 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, jonka asuinpaikan muutto tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä) on perusteltavissa.

1 1 9Korjauskertoimet — palkkojen mukauttaminen

1 1 9 0Palkkojen painotuskertoimet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 20, 64 ja 90 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset.

1 1 9 1Palkkojen mukauttaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston päätöksestä tehtävien palkkojen mukautusten vaikutukset varainhoitovuoden aikana.

LUKU 1 4 —SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 1Terveydenhoito

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 19 000 | 19 000 | 18 375 | 18 375 | 13 545 | 13 545 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

19 000

19 000

18 375

18 375

13 545

13 545

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki kulut, jotka liittyvät viraston lääketieteellisten neuvonantajien lääkintäpalveluihin, ennalta ehkäisevään toimintaan ja matkakuluihin; erityisesti henkilöstösääntöjen 59 artikla.

1 4 2Muut sosiaaliset kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 5 000 | 5 000 | 4 293 | 4 293 | 4 000 | 4 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

5 000

5 000

4 293

4 293

4 000

4 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstön sosiaalikustannuksiin liittyviä kuluja.

LUKU 1 5 —HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

1 5 2Henkilöstön liikkuvuus

1 5 2 0Henkilöstön liikkuvuus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tällä määrärahalla on tarkoitus kattaa henkilöstön liikkuvuudesta aiheutuvat kulut.

1 5 2 1Viraston toimihenkilöt, jotka ovat komennettu kansallisen hallinnon, kansainvälisen järjestön tai julkisen toimielimen tai yrityksen palvelukseen.

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat viraston virkamiesten siirrosta tai väliaikaisesta osoittamisesta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin.

1 5 2 2Harjoittelijat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoihin liittyvät menot.

LUKU 1 6 —SOSIAALITURVA

1 6 0Erityisavustukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeassa tilanteessa olevalle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai edesmenneen virkamiehen oikeudenomistajalle.

1 6 2Muut sosiaaliset toimenpiteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perheavustukset, vastaanottomenot, oikeusapu, maksut saattajille ja oppaille sekä tuki vanhempainyhdistyksen sihteeristölle.

1 6 3Päiväkoti

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston rahoitusosuus viraston henkilöstön lasten päivähoitokustannuksista.

1 6 4Lisäapu vammaisille

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määrärahalla on voitava sen jälkeen, kun mahdolliset kansalliset oikeudet korvauksiin ovat lakanneet, korvata palveluksessa olevien vammaisten virkamiesten, näiden puolisoiden ja huollettavien lasten välttämättöminä pidetyt muut kuin terveydenhoitokulut, jotka johtuvat vammasta ja jotka on asianmukaisesti todistettu.

LUKU 1 8 —KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

1 8 0Kerääntyneiden tappioiden järjestäminen

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kerääntyneet tappiot sellaisina kuin ne on esitetty vuosittaisen tilinpäätöksen talousarvion toteumalaskelmaa kuvaavassa taulukossa viraston varainhoitosäännösten 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

1 8 0 0Kerääntyneiden tappioiden järjestäminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

778 875

778 875

LUKU 1 9 —ELÄKKEET JA ERORAHAT

1 9 0Eläkkeet ja erorahat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Vuokra |
| 2 0 0 0 | Vuokra | 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |
| 2 0 1 |
| Vakuutus |
| 2 0 1 0 | Vakuutus | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |
| | Momentti 2 0 1 yhteensä | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |
| 2 0 2 |
| Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
| 2 0 2 0 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |
| | Momentti 2 0 2 yhteensä | 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |
| 2 0 3 |
| Siivous ja ylläpito |
| 2 0 3 0 | Siivous ja ylläpito | 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |
| | Momentti 2 0 3 yhteensä | 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |
| 2 0 4 |
| Tilojen varustelu |
| 2 0 4 0 | Tilojen varustelu | 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |
| | Momentti 2 0 4 yhteensä | 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |
| 2 0 5 |
| Rakennusten turvallisuus ja vartiointi |
| 2 0 5 0 | Rakennusten turvallisuus ja vartiointi | 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |
| | Momentti 2 0 5 yhteensä | 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |
| 2 0 9 |
| Hallinnolliset menot, verot |
| 2 0 9 0 | Hallinnolliset menot, verot | 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |
| | Momentti 2 0 9 yhteensä | 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 834 640 | 834 640 | 830 219 | 830 219 | 818 475 | 818 475 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Tietotekniikan käyttökulut |
| 2 1 0 0 | Tietotekniikan käyttökulut | 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |
| 2 1 2 |
| Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut |
| 2 1 2 0 | Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut | 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |
| | Momentti 2 1 2 yhteensä | 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |
| 2 1 3 |
| Tekniset laitteistot ja elektroniset toimistotarvikkeet |
| 2 1 3 0 | Uudet hankinnat ja uusinnat | 71 680 | 71 680 | 53 288 | 53 288 | 96 806 | 96 806 |
| 2 1 3 2 | Vuokraaminen | 6 171 | 6 171 | 6 026 | 6 026 | 1 000 | 1 000 |
| 2 1 3 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | 12 000 | 12 000 | 25 390 | 25 390 | 12 000 | 12 000 |
| 2 1 3 4 | Sähköiset toimistotarvikkeet | 1 000 | 1 000 | 3 078 | 3 078 | 3 000 | 3 000 |
| | Momentti 2 1 3 yhteensä | 90 851 | 90 851 | 87 782 | 87 782 | 112 806 | 112 806 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 382 779 | 382 779 | 375 012 | 375 012 | 293 506 | 293 506 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 1 |
| Kalusteiden uudet hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset |
| 2 2 1 0 | Kalusteiden hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset | 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |
| 2 2 3 |
| Viraston kulkuvälineistö |
| 2 2 3 1 | Ajoneuvon hankinta | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| 2 2 3 2 | Ajoneuvon ylläpito, polttoaine ja kulkuneuvojen vuokraaminen | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 2 500 | 2 500 |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 42 500 | 42 500 |
| 2 2 5 |
| Tietopalvelu- ja kirjastomenot |
| 2 2 5 0 | Julkaisut ja tilaukset | 6 829 | 6 829 | 6 669 | 6 669 | 4 500 | 4 500 |
| 2 2 5 1 | Kirjaston, dokumentoinnin ja kopioinnin erikoisvarusteet sekä kirjastokirjojen sidonta ja korjaus | 525 | 525 | 513 | 513 | 500 | 500 |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 7 354 | 7 354 | 7 182 | 7 182 | 5 000 | 5 000 |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 46 458 | 46 458 | 40 806 | 40 806 | 51 500 | 51 500 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperitavarat ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperitavarat ja toimistotarvikkeet | 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 10 913 | 10 913 | 10 040 | 10 040 | 16 900 | 16 900 |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | 1 872 | 1 872 | 3 526 | 3 526 | 4 000 | 4 000 |
| 2 3 2 9 | Muut rahoituskulut | 575 | 575 | 563 | 563 | 600 | 600 |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 13 360 | 13 360 | 14 129 | 14 129 | 21 500 | 21 500 |
| 2 3 3 |
| Ulkoistetut palvelut |
| 2 3 3 0 | Oikeuskulut | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 3 1 | Sisäiset tarkastuspalvelut | 35 000 | 35 000 | p.m. | p.m. | | |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | 55 390 | 55 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 4 |
| Vahingonkorvaukset |
| 2 3 4 0 | Vahingonkorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 3 4 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Muut käyttömenot |
| 2 3 5 0 | Erilaiset vakuutukset | p.m. | p.m. | 615 | 615 | 600 | 600 |
| 2 3 5 2 | Sisäinen tarjoilu sekä vesi- ja välipala-automaatit | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 7 000 | 7 000 |
| 2 3 5 3 | Yksiköiden muutot | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 500 | 5 500 |
| 2 3 5 9 | Muut menot | 513 | 513 | 513 | 513 | 500 | 500 |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 15 208 | 15 208 | 15 823 | 15 823 | 13 600 | 13 600 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 103 958 | 103 958 | 87 531 | 87 531 | 62 225 | 62 225 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postitus- ja toimituskulut |
| 2 4 0 0 | Postitus- ja toimituskulut | 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Puhelin-, sähke-, telekopio-, radio- ja televisiotilaukset ja -maksut | 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 156 295 | 156 295 | 167 839 | 167 839 | 147 000 | 147 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 | 1 501 407 | 1 372 706 | 1 372 706 |
| LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA
  LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
  LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokra

2 0 0 0

Vuokra

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

Momentti 2 0 0 yhteensä

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

2 0 1

Vakuutus

2 0 1 0

Vakuutus

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

Momentti 2 0 1 yhteensä

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

Momentti 2 0 2 yhteensä

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

2 0 3

Siivous ja ylläpito

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

Momentti 2 0 3 yhteensä

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

2 0 4

Tilojen varustelu

2 0 4 0

Tilojen varustelu

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

Momentti 2 0 4 yhteensä

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

Momentti 2 0 5 yhteensä

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

2 0 9

Hallinnolliset menot, verot

2 0 9 0

Hallinnolliset menot, verot

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

Momentti 2 0 9 yhteensä

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

834 640

834 640

830 219

830 219

818 475

818 475

LUKU 2 1

2 1 0

Tietotekniikan käyttökulut

2 1 0 0

Tietotekniikan käyttökulut

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

Momentti 2 1 0 yhteensä

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

2 1 2

Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut

2 1 2 0

Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

Momentti 2 1 2 yhteensä

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

2 1 3

Tekniset laitteistot ja elektroniset toimistotarvikkeet

2 1 3 0

Uudet hankinnat ja uusinnat

71 680

71 680

53 288

53 288

96 806

96 806

2 1 3 2

Vuokraaminen

6 171

6 171

6 026

6 026

1 000

1 000

2 1 3 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

12 000

12 000

25 390

25 390

12 000

12 000

2 1 3 4

Sähköiset toimistotarvikkeet

1 000

1 000

3 078

3 078

3 000

3 000

Momentti 2 1 3 yhteensä

90 851

90 851

87 782

87 782

112 806

112 806

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

382 779

382 779

375 012

375 012

293 506

293 506

LUKU 2 2

2 2 1

Kalusteiden uudet hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset

2 2 1 0

Kalusteiden hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

Momentti 2 2 1 yhteensä

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

2 2 3

Viraston kulkuvälineistö

2 2 3 1

Ajoneuvon hankinta

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 000

40 000

2 2 3 2

Ajoneuvon ylläpito, polttoaine ja kulkuneuvojen vuokraaminen

4 104

4 104

4 104

4 104

2 500

2 500

Momentti 2 2 3 yhteensä

4 104

4 104

4 104

4 104

42 500

42 500

2 2 5

Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Julkaisut ja tilaukset

6 829

6 829

6 669

6 669

4 500

4 500

2 2 5 1

Kirjaston, dokumentoinnin ja kopioinnin erikoisvarusteet sekä kirjastokirjojen sidonta ja korjaus

525

525

513

513

500

500

Momentti 2 2 5 yhteensä

7 354

7 354

7 182

7 182

5 000

5 000

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

46 458

46 458

40 806

40 806

51 500

51 500

LUKU 2 3

2 3 0

Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

Momentti 2 3 0 yhteensä

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

10 913

10 913

10 040

10 040

16 900

16 900

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

1 872

1 872

3 526

3 526

4 000

4 000

2 3 2 9

Muut rahoituskulut

575

575

563

563

600

600

Momentti 2 3 2 yhteensä

13 360

13 360

14 129

14 129

21 500

21 500

2 3 3

Ulkoistetut palvelut

2 3 3 0

Oikeuskulut

20 390

20 390

20 390

20 390

15 000

15 000

2 3 3 1

Sisäiset tarkastuspalvelut

35 000

35 000

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 3 yhteensä

55 390

55 390

20 390

20 390

15 000

15 000

2 3 4

Vahingonkorvaukset

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 4 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Muut käyttömenot

2 3 5 0

Erilaiset vakuutukset

p.m.

p.m.

615

615

600

600

2 3 5 2

Sisäinen tarjoilu sekä vesi- ja välipala-automaatit

9 182

9 182

9 182

9 182

7 000

7 000

2 3 5 3

Yksiköiden muutot

5 513

5 513

5 513

5 513

5 500

5 500

2 3 5 9

Muut menot

513

513

513

513

500

500

Momentti 2 3 5 yhteensä

15 208

15 208

15 823

15 823

13 600

13 600

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

103 958

103 958

87 531

87 531

62 225

62 225

LUKU 2 4

2 4 0

Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0

Postitus- ja toimituskulut

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

Momentti 2 4 0 yhteensä

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Puhelin-, sähke-, telekopio-, radio- ja televisiotilaukset ja -maksut

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

Momentti 2 4 1 yhteensä

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

156 295

156 295

167 839

167 839

147 000

147 000

Osasto 2 yhteensä

1 524 130

1 524 130

1 501 407

1 501 407

1 372 706

1 372 706

LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

Selvitysosa

Rahoitus yhteensä yleisten hallinnollisten kulujen kattamiseksi.

LUKU 2 0 —RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0Vuokra

2 0 0 0Vuokra

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten ja rakennusten osien ja pysäköintitilojen vuokrat.

2 0 1Vakuutus

2 0 1 0Vakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien tilojen tai rakennusten osien ja niiden irtaimiston vakuutusmaksut.

2 0 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3Siivous ja ylläpito

2 0 3 0Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käyttämien tilojen siivous- ja ylläpitokulut.

2 0 4Tilojen varustelu

2 0 4 0Tilojen varustelu

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen kalustamis- ja korjaustöiden kustannukset.

2 0 5Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja huolto, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset.

2 0 9Hallinnolliset menot, verot

2 0 9 0Hallinnolliset menot, verot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot rakennuksista, joita ei ole erityisesti mainittu luvun 2 0 momenteissa, esim. muut kuin palveluksista (vesi, kaasu, sähkö) aiheutuvat hallintokulut, useampien vuokralaisten hallussapitämiin rakennuksiin liittyvät kulut, kaluston inventointiluettelojen laatimisesta aiheutuvat kulut, kunnallisverot ja muut oheiskulut.

LUKU 2 1 —TIETOTEKNIIKKA

2 1 0Tietotekniikan käyttökulut

2 1 0 0Tietotekniikan käyttökulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tietojärjestelmistä ja tietoteknisistä tarvikkeista, jotka liittyvät ohjelmistolisensseihin, tietojärjestelmien asentamiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon.

2 1 2Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut

2 1 2 0Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisesta käyttöhenkilöstöstä aiheutuvat (mikrotuki, operaattorit, virkailijat, systeemisuunnittelijat ym.) menot.

2 1 3Tekniset laitteistot ja elektroniset toimistotarvikkeet

2 1 3 0Uudet hankinnat ja uusinnat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 71 680 | 71 680 | 53 288 | 53 288 | 96 806 | 96 806 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

71 680

71 680

53 288

53 288

96 806

96 806

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisen sekä tietojenkäsittelyyn liittyvän välineistön hankinnan ja asennuksen. Tämän alamomentin mukainen tarvikkeiden ja laitteistojen uusiminen riippuu korvattavien teknisten varusteiden ja tietojenkäsittelylaitteiden ja -laitteistojen poistamisesta säännönmukaisen menettelytavan mukaisesti.

2 1 3 2Vuokraaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 6 171 | 6 171 | 6 026 | 6 026 | 1 000 | 1 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

6 171

6 171

6 026

6 026

1 000

1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaisen välineistön sekä teknisten laitteistojen ja tietojenkäsittelylaitteistojen vuokrat.

2 1 3 3Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 12 000 | 12 000 | 25 390 | 25 390 | 12 000 | 12 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

12 000

12 000

25 390

25 390

12 000

12 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset teknisten laitteistojen ylläpidosta ja korjaamisesta.

2 1 3 4Sähköiset toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 000 | 1 000 | 3 078 | 3 078 | 3 000 | 3 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 000

1 000

3 078

3 078

3 000

3 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut.

LUKU 2 2 —IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 1Kalusteiden uudet hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset

2 2 1 0Kalusteiden hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstön tarvitsemat kalusteet, tekstiilit, keittiökalusteet ja -laitteistot.

2 2 3Viraston kulkuvälineistö

2 2 3 1Ajoneuvon hankinta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 000

40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvon hankinta.

2 2 3 2Ajoneuvon ylläpito, polttoaine ja kulkuneuvojen vuokraaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 2 500 | 2 500 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

4 104

4 104

4 104

4 104

2 500

2 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-ajoneuvon vakuutus-, ylläpito- ja polttoainekulut ja muiden kuljetusvälineiden (taksi, bussi, vuokra-auto) vuokrauksesta aiheutuvat kulut.

2 2 5Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0Julkaisut ja tilaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 6 829 | 6 829 | 6 669 | 6 669 | 4 500 | 4 500 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

6 829

6 829

6 669

6 669

4 500

4 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tietopalveluiden hoitamiselle välttämättömien julkaisujen hankinta ja tilausten tekeminen. Tähän sisältyvät kirjat ja muut julkaisut, sanomalehdet, kausijulkaisut, viralliset lehdet, nopeiden tietopalvelujen sekä tietokantojen tilaukset.

2 2 5 1Kirjaston, dokumentoinnin ja kopioinnin erikoisvarusteet sekä kirjastokirjojen sidonta ja korjaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 525 | 525 | 513 | 513 | 500 | 500 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

525

525

513

513

500

500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erikoisvarusteiden ostamisen sekä kirjojen ja kausijulkaisujen sidonnan ja korjauksen.

LUKU 2 3 —JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperitavaran ja toimistotarvikkeiden ostaminen.

2 3 2Rahoituskulut

2 3 2 0Pankkikulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 10 913 | 10 913 | 10 040 | 10 040 | 16 900 | 16 900 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

10 913

10 913

10 040

10 040

16 900

16 900

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut, pankkien väliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut ja pankin turvalokeron vuokrauskulut.

2 3 2 1Valuuttakurssitappiot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 872 | 1 872 | 3 526 | 3 526 | 4 000 | 4 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 872

1 872

3 526

3 526

4 000

4 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla.

2 3 2 9Muut rahoituskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 575 | 575 | 563 | 563 | 600 | 600 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

575

575

563

563

600

600

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut rahoituskulut.

2 3 3Ulkoistetut palvelut

2 3 3 0Oikeuskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 20 390 | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

20 390

20 390

20 390

20 390

15 000

15 000

Selvitysosa

Määräraha on tarjoitettu kattamaan viraston oikeuskulut.

2 3 3 1Sisäiset tarkastuspalvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 35 000 | 35 000 | p.m. | p.m. | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

35 000

35 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarjoitettu kattamaan viraston kulut sisäisistä tarkastuspalveluista.

2 3 4Vahingonkorvaukset

2 3 4 0Vahingonkorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingonkorvaukset.

2 3 5Muut käyttömenot

2 3 5 0Erilaiset vakuutukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | 615 | 615 | 600 | 600 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

615

615

600

600

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston kirjanpitäjän ja ennakoiden hoitajan erityisen vakuutuksen.

2 3 5 2Sisäinen tarjoilu sekä vesi- ja välipala-automaatit

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 9 182 | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 7 000 | 7 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

9 182

9 182

9 182

9 182

7 000

7 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston sisäisen tarjoilun kulut, esim. kokousten aikana nautittavat virvokkeet ja välipalat, vesi- ja myyntiautomaatit.

2 3 5 3Yksiköiden muutot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 500 | 5 500 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

5 513

5 513

5 513

5 513

5 500

5 500

Selvitysosa

Kohta on tarkoitettu kattamaan muuttokulut rakennuksen sisällä.

2 3 5 9Muut menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 513 | 513 | 513 | 513 | 500 | 500 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

513

513

513

513

500

500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut toimintamenot, joita ei ole erityisesti ennakoitu.

LUKU 2 4 —POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

2 4 0Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0Postitus- ja toimituskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja toimituskulut mukaan lukien postipakettien lähetys.

2 4 1Tietoliikenne

2 4 1 0Puhelin-, sähke-, telekopio-, radio- ja televisiotilaukset ja -maksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelintilauskulut ja yhteydenpidon (vain virallisen yhteydenpidon, yksityisestä yhteydenpidosta laskutetaan käyttäjiä), telekopiokulut, konferenssipuhelut, tiedonsiirron ja luetteloiden hankinnan. Neuvonta- ja puhelinvaihdepalvelut.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Koordinointikeskusten toiminta, mukaan lukien asiantuntijaryhmien toiminta, kokous- ja tulkkauskulut |
| 3 0 0 0 | Tietopyynnöt ja muut kulut | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1 | Tuki koordinointikeskuksille | 940 000 | 940 000 | 816 900 | 816 900 | 704 759 | 704 759 |
| 3 0 0 2 | Koordinointikeskusten kokoukset | 88 500 | 88 500 | 110 808 | 110 808 | 61 798 | 61 798 |
| 3 0 0 3 | Viraston ja koordinointikeskusverkon ulkoinen arviointi | 150 000 | 150 000 | | | | |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 1 178 500 | 1 178 500 | 927 708 | 927 708 | 766 557 | 766 557 |
| 3 0 1 |
| Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta |
| 3 0 1 0 | Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |
| | Momentti 3 0 1 yhteensä | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |
| 3 0 2 |
| Tiedotushankkeet ja -ohjelmat / asiantuntijakeskukset ja ulkopuoliset toimeksisaajat |
| 3 0 2 0 | Riskienseurantakeskus | 628 500 | 628 500 | 348 500 | 348 500 | 35 798 | 35 798 |
| 3 0 2 1 | Hyvä työterveys- ja työturvallisuuskäytäntö (asiantuntijakeskukset) | | | | | 598 673 | 598 673 |
| 3 0 2 2 | Työhön ja terveyteen liittyvä tutkimus (asiantuntijakeskukset) | | | | | 320 000 | 320 000 |
| 3 0 2 3 | Hyvä työterveys- ja työturvallisuuskäytäntö (asiantuntijakeskukset), uudet jäsenvaltiot | | | | | 240 000 | 240 000 |
| 3 0 2 4 | Työympäristö | 1 100 000 | 1 100 000 | 885 000 | 885 000 | | |
| | Momentti 3 0 2 yhteensä | 1 728 500 | 1 728 500 | 1 233 500 | 1 233 500 | 1 194 471 | 1 194 471 |
| 3 0 3 |
| Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen, erityisaiheita käsittelevät kokoukset jne. |
| 3 0 3 0 | Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen jne. | 480 000 | 480 000 | 475 000 | 475 000 | 124 787 | 124 787 |
| 3 0 3 2 | Muut kokoukset | 66 690 | 66 690 | 46 690 | 46 690 | 6 627 | 6 627 |
| | Momentti 3 0 3 yhteensä | 546 690 | 546 690 | 521 690 | 521 690 | 131 414 | 131 414 |
| 3 0 4 |
| Tiedon toimittaminen, julkaiseminen ja jakelu sekä muu toiminta |
| 3 0 4 0 | Tutkimustulosten julkaiseminen ja jakelu ja muu tiedotus sekä virastoa koskevat tuotteet | 380 000 | 380 000 | 295 000 | 295 000 | 342 909 | 342 909 |
| 3 0 4 4 | Toimittaminen | 51 250 | 51 250 | 26 250 | 26 250 | 35 800 | 35 800 |
| | Momentti 3 0 4 yhteensä | 431 250 | 431 250 | 321 250 | 321 250 | 378 709 | 378 709 |
| 3 0 6 |
| Kääntäminen ja tulkkaus |
| 3 0 6 0 | Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen | 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |
| 3 0 6 1 | Tulkkaus | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | — | — |
| | Momentti 3 0 6 yhteensä | 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |
| 3 0 7 |
| Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen |
| 3 0 7 2 | Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |
| | Momentti 3 0 7 yhteensä | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |
| 3 0 8 |
| Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset |
| 3 0 8 0 | Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset | 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |
| | Momentti 3 0 8 yhteensä | 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |
| 3 0 9 |
| Työmatka-, virkistys- ja edustuskulut |
| 3 0 9 1 | Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 200 000 | 200 000 |
| 3 0 9 2 | Virkistys- ja edustuskulut | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 500 | 8 500 |
| | Momentti 3 0 9 yhteensä | 228 047 | 228 047 | 228 047 | 228 047 | 208 500 | 208 500 |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 5 750 000 | 5 750 000 | 5 534 900 | 5 534 900 | 4 953 000 | 4 953 000 |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 1 |
| TUKI HANKKEILLE |
| 3 1 1 0 | Tuki hankkeille | | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 1 1 yhteensä | | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |
| 3 1 2 |
| Viraston tiedotustoiminta |
| 3 1 2 0 | Viraston tiedotustoiminta | | | | | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 1 2 yhteensä | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 |
| PK-yritysten arvioiminen |
| 3 1 4 0 | PK-yritysten arvioiminen | | | | | 95 000 | 95 000 |
| | Momentti 3 1 4 yhteensä | | | | | 95 000 | 95 000 |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | | | 15 100 | 15 100 | 95 000 | 95 000 |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 |
| Phare-ohjelma (kohdennettu) |
| 3 2 0 0 | Ulkomaisen/kansainvälisen henkilöstön palkat | 53 240 | 53 240 | 79 860 | 79 860 | — | — |
| 3 2 1 0 | Matkakustannukset (kansainväliset) | 31 757 | 31 757 | 101 045 | 101 045 | p.m. | p.m. |
| 3 2 1 1 | Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla | 2 170 | 2 170 | 4 340 | 4 340 | — | — |
| 3 2 1 2 | Seminaareihin ja kokouksiin osallistuvien työmatkakulut | 2 700 | 2 700 | 9 800 | 9 800 | — | — |
| 3 2 2 0 | Käännöstyöt/tulkit | 17 600 | 17 600 | 64 000 | 64 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 3 0 | Euroopan työsuojeluviikon työpaja | — | — | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 4 0 | Web-vastaavat | 13 336 | 13 336 | 36 674 | 36 674 | p.m. | p.m. |
| 3 2 5 0 | Hyvä käytäntö, asiantuntijakeskukset | | | — | — | p.m. | p.m. |
| 3 2 6 0 | Hallinnolliset menot | 1 413 | 1 413 | 2 065 | 2 065 | p.m. | p.m. |
| 3 2 7 0 | Tiedotusmateriaalin painattaminen | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 2 0 yhteensä | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 0 | Laajentumisen toimintasuunnitelma | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 442 216 | 7 442 216 | 7 657 784 | 7 657 784 | 5 048 000 | 5 048 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |
| LUKU 3 0 — YLEISET TOIMINTAKULUT
  LUKU 3 1 — PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET
  LUKU 3 2 — PHARE-OHJELMA
  LUKU 3 3 — LAAJENTUMISEN TOIMINTASUUNNITELMA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 3 0

3 0 0

Koordinointikeskusten toiminta, mukaan lukien asiantuntijaryhmien toiminta, kokous- ja tulkkauskulut

3 0 0 0

Tietopyynnöt ja muut kulut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Tuki koordinointikeskuksille

940 000

940 000

816 900

816 900

704 759

704 759

3 0 0 2

Koordinointikeskusten kokoukset

88 500

88 500

110 808

110 808

61 798

61 798

3 0 0 3

Viraston ja koordinointikeskusverkon ulkoinen arviointi

150 000

150 000

Momentti 3 0 0 yhteensä

1 178 500

1 178 500

927 708

927 708

766 557

766 557

3 0 1

Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta

3 0 1 0

Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

Momentti 3 0 1 yhteensä

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

3 0 2

Tiedotushankkeet ja -ohjelmat / asiantuntijakeskukset ja ulkopuoliset toimeksisaajat

3 0 2 0

Riskienseurantakeskus

628 500

628 500

348 500

348 500

35 798

35 798

3 0 2 1

Hyvä työterveys- ja työturvallisuuskäytäntö (asiantuntijakeskukset)

598 673

598 673

3 0 2 2

Työhön ja terveyteen liittyvä tutkimus (asiantuntijakeskukset)

320 000

320 000

3 0 2 3

Hyvä työterveys- ja työturvallisuuskäytäntö (asiantuntijakeskukset), uudet jäsenvaltiot

240 000

240 000

3 0 2 4

Työympäristö

1 100 000

1 100 000

885 000

885 000

Momentti 3 0 2 yhteensä

1 728 500

1 728 500

1 233 500

1 233 500

1 194 471

1 194 471

3 0 3

Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen, erityisaiheita käsittelevät kokoukset jne.

3 0 3 0

Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen jne.

480 000

480 000

475 000

475 000

124 787

124 787

3 0 3 2

Muut kokoukset

66 690

66 690

46 690

46 690

6 627

6 627

Momentti 3 0 3 yhteensä

546 690

546 690

521 690

521 690

131 414

131 414

3 0 4

Tiedon toimittaminen, julkaiseminen ja jakelu sekä muu toiminta

3 0 4 0

Tutkimustulosten julkaiseminen ja jakelu ja muu tiedotus sekä virastoa koskevat tuotteet

380 000

380 000

295 000

295 000

342 909

342 909

3 0 4 4

Toimittaminen

51 250

51 250

26 250

26 250

35 800

35 800

Momentti 3 0 4 yhteensä

431 250

431 250

321 250

321 250

378 709

378 709

3 0 6

Kääntäminen ja tulkkaus

3 0 6 0

Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

3 0 6 1

Tulkkaus

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

—

—

Momentti 3 0 6 yhteensä

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

3 0 7

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen

3 0 7 2

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

Momentti 3 0 7 yhteensä

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

3 0 8

Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset

3 0 8 0

Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

Momentti 3 0 8 yhteensä

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

3 0 9

Työmatka-, virkistys- ja edustuskulut

3 0 9 1

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

219 351

219 351

219 351

219 351

200 000

200 000

3 0 9 2

Virkistys- ja edustuskulut

8 696

8 696

8 696

8 696

8 500

8 500

Momentti 3 0 9 yhteensä

228 047

228 047

228 047

228 047

208 500

208 500

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

5 750 000

5 750 000

5 534 900

5 534 900

4 953 000

4 953 000

LUKU 3 1

3 1 1

TUKI HANKKEILLE

3 1 1 0

Tuki hankkeille

15 100

15 100

p.m.

p.m.

Momentti 3 1 1 yhteensä

15 100

15 100

p.m.

p.m.

3 1 2

Viraston tiedotustoiminta

3 1 2 0

Viraston tiedotustoiminta

p.m.

p.m.

Momentti 3 1 2 yhteensä

p.m.

p.m.

3 1 4

PK-yritysten arvioiminen

3 1 4 0

PK-yritysten arvioiminen

95 000

95 000

Momentti 3 1 4 yhteensä

95 000

95 000

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

15 100

15 100

95 000

95 000

LUKU 3 2

3 2 0

Phare-ohjelma (kohdennettu)

3 2 0 0

Ulkomaisen/kansainvälisen henkilöstön palkat

53 240

53 240

79 860

79 860

—

—

3 2 1 0

Matkakustannukset (kansainväliset)

31 757

31 757

101 045

101 045

p.m.

p.m.

3 2 1 1

Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla

2 170

2 170

4 340

4 340

—

—

3 2 1 2

Seminaareihin ja kokouksiin osallistuvien työmatkakulut

2 700

2 700

9 800

9 800

—

—

3 2 2 0

Käännöstyöt/tulkit

17 600

17 600

64 000

64 000

p.m.

p.m.

3 2 3 0

Euroopan työsuojeluviikon työpaja

—

—

20 000

20 000

p.m.

p.m.

3 2 4 0

Web-vastaavat

13 336

13 336

36 674

36 674

p.m.

p.m.

3 2 5 0

Hyvä käytäntö, asiantuntijakeskukset

—

—

p.m.

p.m.

3 2 6 0

Hallinnolliset menot

1 413

1 413

2 065

2 065

p.m.

p.m.

3 2 7 0

Tiedotusmateriaalin painattaminen

20 000

20 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

Momentti 3 2 0 yhteensä

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

LUKU 3 3

3 3 0

Laajentumisen toimintasuunnitelma

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

Osasto 3 yhteensä

7 442 216

7 442 216

7 657 784

7 657 784

5 048 000

5 048 000

KAIKKI YHTEENSÄ

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

LUKU 3 0 — YLEISET TOIMINTAKULUT

LUKU 3 1 — PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET

LUKU 3 2 — PHARE-OHJELMA

LUKU 3 3 — LAAJENTUMISEN TOIMINTASUUNNITELMA

Selvitysosa

Rahoitus yhteensä toimintamenoihin.

LUKU 3 0 —YLEISET TOIMINTAKULUT

3 0 0Koordinointikeskusten toiminta, mukaan lukien asiantuntijaryhmien toiminta, kokous- ja tulkkauskulut

3 0 0 0Tietopyynnöt ja muut kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita syntyy vastaamisesta tietopyyntöihin (joihin koordinointikeskukset vastaavat) sekä kulut niistä saatavien tulosten perusteella tehtävistä pienistä raporteista ja muut kulut koordinointikeskusjärjestelmän hoitamisesta.

3 0 0 1Tuki koordinointikeskuksille

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 940 000 | 940 000 | 816 900 | 816 900 | 704 759 | 704 759 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

940 000

940 000

816 900

816 900

704 759

704 759

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tukemaan viraston koordinoitikeskusten verkoston toimintaa, jotta varmistettaisiin viraston tietojen ja kampanjasanomien tehokas levittäminen jäsenvaltioiden tasolla. Tämä toteutetaan tekemällä määrärahoin rahoitettavia sopimuksia viraston ja koordinaatiokeskusten välillä sellaisen sopivan toiminnan yhteisrahoitusta varten (esim. Euroopan työsuojeluviikon toiminnan edistäminen ja tiedon levittäminen).

3 0 0 2Koordinointikeskusten kokoukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 88 500 | 88 500 | 110 808 | 110 808 | 61 798 | 61 798 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

88 500

88 500

110 808

110 808

61 798

61 798

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan koordinointikeskusten verkon toimintamenot, mukaan lukien matka- ja oleskelukulut sekä tarvittaessa tulkkaus- ja tilanvuokrauskulut.

3 0 0 3Viraston ja koordinointikeskusverkon ulkoinen arviointi

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 150 000 | 150 000 | | | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

150 000

150 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston ja sen koordinointikeskusverkon toiminnan arviomiseksi tehtävästä sopimuksesta aiheutuvat menot.

3 0 1Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta

3 0 1 0Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu viraston elektronisen viestinnän hallintaan ja kehittämiseen. Tähän sisältyy tietokantoihin perustuvien www-sivustojen ”kolmas sukupolvi” mukaan lukien www-sivustot 20 kielellä sekä viraston intranet ja ekstranet.

3 0 2Tiedotushankkeet ja -ohjelmat / asiantuntijakeskukset ja ulkopuoliset toimeksisaajat

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu asiantuntijakeskuksille kulujen kattamiseksi töistä, jotka hallintoneuvosto on suunnitellut osana työohjelmaa, tai erityisistä hankkeista ja selvityksistä, jotka edistävät viraston työohjelman keskeisten alueiden toteuttamista.

3 0 2 0Riskienseurantakeskus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 628 500 | 628 500 | 348 500 | 348 500 | 35 798 | 35 798 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

628 500

628 500

348 500

348 500

35 798

35 798

Selvitysosa

Siihen kuluu erityisesti tämänhetkisten tilastotietojen kerääminen, analysointi ja vahvistaminen, uusien ja esiin nousevien riskitekijöiden ennakointi, riskienseurantakeskuksen verkkosivujen kehittäminen, EU:n laajuisen yrityspaneelin/-selvityksen valmistelu ja testausvaihe, työterveys- ja työrurvallisuustutkimuksen prioriteettien selvittäminen sekä tutkimushankkeiden edistäminen EU:n tasolla. Määräraha kattaa riskinseurantakeskuksen perustamisen ja kehittämisen.

3 0 2 1Hyvä työterveys- ja työturvallisuuskäytäntö (asiantuntijakeskukset)

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 598 673 | 598 673 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

598 673

598 673

Selvitysosa

Tämä määräraha on vuonna 2005 yhdistetty riveille 3 0 2 0 ja 3 0 2 4.

3 0 2 2Työhön ja terveyteen liittyvä tutkimus (asiantuntijakeskukset)

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 320 000 | 320 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

320 000

320 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on vuonna 2005 yhdistetty riveille 3 0 2 0 ja 3 0 2 4.

3 0 2 3Hyvä työterveys- ja työturvallisuuskäytäntö (asiantuntijakeskukset), uudet jäsenvaltiot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 240 000 | 240 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

240 000

240 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on vuonna 2005 sijoitettu riville 3 0 2 4.

3 0 2 4Työympäristö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 885 000 | 885 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 100 000

1 100 000

885 000

885 000

Selvitysosa

Määräraha kattaa sellaisten aiheiden kehittämisen, joihin kuuluu tämänhetkisen tutkimuksen seurantaa ja analysointia sekä hyväksi havaittujen menettelyjen ja käytäntöjen keruuta ja tarjoamista.

3 0 3Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen, erityisaiheita käsittelevät kokoukset jne.

3 0 3 0Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen jne.

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 480 000 | 480 000 | 475 000 | 475 000 | 124 787 | 124 787 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

480 000

480 000

475 000

475 000

124 787

124 787

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tiedottamiseen ja palveluihin liittyvät kulut tiedotteista ja palveluista, jotka edistävät työohjelman toteutumista. Tällaisiin toimiin voisi sisältyä viraston tehtäviin liittyvän markkinoinnin, markkinatutkimuksen, lehdistösuhteiden ja myynninedistämisen organisointi (selvitykset, esitteet, videot, julisteet, julkiset tilaisuudet, kampanjat jne.) samoin kuin sellaisen vastaavanlaisen toiminnan edistäminen, jota järjestää työohjelman toteuttamiseen ja kehittämiseen myötävaikuttava kolmas osapuoli.

3 0 3 2Muut kokoukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 66 690 | 66 690 | 46 690 | 46 690 | 6 627 | 6 627 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

66 690

66 690

46 690

46 690

6 627

6 627

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden kokousten, kuten erityistyöryhmien ja asiantuntijoiden muiden kokousten, toiminnalliset kulut (mukaan lukien matka- ja ylläpitokulut sekä tarvittaessa tulkkaus- ja tilanvuokrakulut).

3 0 4Tiedon toimittaminen, julkaiseminen ja jakelu sekä muu toiminta

3 0 4 0Tutkimustulosten julkaiseminen ja jakelu ja muu tiedotus sekä virastoa koskevat tuotteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 380 000 | 380 000 | 295 000 | 295 000 | 342 909 | 342 909 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

380 000

380 000

295 000

295 000

342 909

342 909

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten tutkimustulosten (mukaan lukien tietokannat ja postitus) julkaisemisesta ja niiden jakelusta sekä muusta tiedotustoiminnasta ja viraston julkaisuista aiheutuvat kulut (vuosikertomus, aikakauslehti, viraston talousarvio jne.), jotka edistävät viraston työohjelman toteutumista.

3 0 4 4Toimittaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 51 250 | 51 250 | 26 250 | 26 250 | 35 800 | 35 800 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

51 250

51 250

26 250

26 250

35 800

35 800

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimittamisesta koituvat kustannukset.

3 0 6Kääntäminen ja tulkkaus

3 0 6 0Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

Selvitysosa

Käännöstyöt teetetään Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa Luxemburgissa. Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvostolle, puheenjohtajistolle sekä kongresseja, seminaareja ym. varten tarkoitettujen tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntämisestä yhteisön kielille aiheutuvat kustannukset.

3 0 6 1Tulkkaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

—

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten, erityisesti komission, virastolta laskuttamat tulkkauspalvelut. Se on myös tarkoitettu kattamaan niiden freelance-tulkkien palkat, jotka virasto on palkannut muita kuin tavanomaisia konferensseja varten silloin, kun komissio ei voi järjestää tulkkausta. Palkka käsittää peruspalkan lisäksi henkivakuutusmaksut sekä sairaus-, tapaturma- ja henkivakuutusmaksut sekä matkakulujen ja kiinteämääräisen matkakorvauksen aiheuttamat kustannukset niiden freelance-tulkkien osalta, joiden toimipaikka ei ole paikassa, jossa tehtävä suoritetaan.

3 0 7Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen

3 0 7 2Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan työsuojeluviikkoon liittyvän kampanjamateriaalin tuottamisen, konferenssien (päätöstapahtuman ja hyvän käytännön palkitsemisohjelman), seminaarien, näyttelyjen, yleisötapahtumien, myynninedistämistoimien ja arviointien organisoinnin ja hallinnan kustannukset.

3 0 8Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset

3 0 8 0Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston toimintakulut, mukaan lukien matka- ja ylöspitokulut, tulkkauskulut sekä mahdollisesti tarpeelliset tilojen vuokrat.

3 0 9Työmatka-, virkistys- ja edustuskulut

3 0 9 1Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 219 351 | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 200 000 | 200 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

219 351

219 351

219 351

219 351

200 000

200 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen määräysten mukaisesti vakinaisen henkilöstön virkamatkoista.

3 0 9 2Virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 500 | 8 500 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

8 696

8 696

8 696

8 696

8 500

8 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkistys- ja edustuskulut.

LUKU 3 1 —PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET

3 1 1Tuki hankkeille

3 1 1 0Tuki hankkeille

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

15 100

15 100

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu rahoittamaan toimet, jotka tehdään pk-yritysten hyväksi työturvallisuus- ja työterveysriskejä vähentävien tehokkaiden hyvän käytännön esimerkkien kehittämiseksi ja vaihtamiseksi.

3 1 2Viraston tiedotustoiminta

3 1 2 0Viraston tiedotustoiminta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tiedotustoimien järjestämisen, erityisesti palkittujen hankkeiden tulosten edistämisen.

3 1 4PK-yritysten arvioiminen

3 1 4 0PK-yritysten arvioiminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 95 000 | 95 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

95 000

95 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan arviointi ja raportointi, jota ulkopuolinen toimeksisaaja suorittaa pk-yritysten tukitoimien osalta.

LUKU 3 2 —PHARE-OHJELMA

3 2 0Phare-ohjelma (kohdennettu)

Selvitysosa

Tämä luku kattaa valmistelevat toimet Romanian ja Bulgarian osallistumiseksi viraston toimintaan. Määrät heijastelevat vuosien 2005 ja 2006 toiminnan tasoa. Vuoden 2005 sitomattomat taseet siirretään vuodelle 2006. EY:n kanssa on allekirjoitettu 500 000 euron suuruinen Phare III -ohjelma, joka jatkuu vuoden 2006 kesäkuun loppuun. Toiminta Phare III:n puitteissa noudattaa hyväksyttyä työohjelmaa ja sen kohdennettuja tuloja ja menoja.

3 2 0 0Ulkomaisen/kansainvälisen henkilöstön palkat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 53 240 | 53 240 | 79 860 | 79 860 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

53 240

53 240

79 860

79 860

—

—

3 2 1 0Matkakustannukset (kansainväliset)

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 31 757 | 31 757 | 101 045 | 101 045 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

31 757

31 757

101 045

101 045

p.m.

p.m.

3 2 1 1Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 170 | 2 170 | 4 340 | 4 340 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2 170

2 170

4 340

4 340

—

—

3 2 1 2Seminaareihin ja kokouksiin osallistuvien työmatkakulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 700 | 2 700 | 9 800 | 9 800 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2 700

2 700

9 800

9 800

—

—

3 2 2 0Käännöstyöt/tulkit

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 17 600 | 17 600 | 64 000 | 64 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

17 600

17 600

64 000

64 000

p.m.

p.m.

3 2 3 0Euroopan työsuojeluviikon työpaja

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

20 000

20 000

p.m.

p.m.

3 2 4 0Web-vastaavat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 13 336 | 13 336 | 36 674 | 36 674 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

13 336

13 336

36 674

36 674

p.m.

p.m.

3 2 5 0Hyvä käytäntö, asiantuntijakeskukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | — | — | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

p.m.

p.m.

3 2 6 0Hallinnolliset menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 413 | 1 413 | 2 065 | 2 065 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 413

1 413

2 065

2 065

p.m.

p.m.

3 2 7 0Tiedotusmateriaalin painattaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

20 000

20 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

LUKU 3 3 —LAAJENTUMISEN TOIMINTASUUNNITELMA

3 3 0Laajentumisen toimintasuunnitelma

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laajentumisen toimintasuunnitelman toteuttaminen työterveyden ja -turvallisuuden tason parantamiseksi 10 uudessa jäsenvaltiossa. Toimiin sisältyvät erityisesti tietämyksen lisääminen ja tiedonvälitykseen liittyvät toimet PK-yrityksissä.

---

| 8.3.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 67/111 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/111

---

Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/151/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOMISSION TUKI |
| 1 0 | KOMISSION TUKI | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| 2 |
| EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI (ETA) |
| 2 0 | ETA:N TUKI | — | 288 000 | — |
| | Osasto 2 yhteensä | — | 288 000 | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

1

KOMISSION TUKI

1 0

KOMISSION TUKI

14 398 000

12 670 000

2 520 000

Osasto 1 yhteensä

14 398 000

12 670 000

2 520 000

2

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI (ETA)

2 0

ETA:N TUKI

—

288 000

—

Osasto 2 yhteensä

—

288 000

—

KAIKKI YHTEENSÄ

14 398 000

12 958 000

2 520 000

OSASTO 1

KOMISSION TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 1 0 | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 1 0

14 398 000

12 670 000

2 520 000

Osasto 1 yhteensä

14 398 000

12 670 000

2 520 000

LUKU 1 0 —KOMISSION TUKI

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

14 398 000

12 670 000

2 520 000

OSASTO 2

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI (ETA)

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 2 0 | — | 288 000 | — |
| | Osasto 2 yhteensä | — | 288 000 | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 2 0

—

288 000

—

Osasto 2 yhteensä

—

288 000

—

KAIKKI YHTEENSÄ

14 398 000

12 958 000

2 520 000

LUKU 2 0 —ETA:N TUKI

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 288 000 | — |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

—

288 000

—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 0 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |
| 1 1 | MENOT HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA | 924 500 | 950 000 | 350 000 |
| 1 2 | HALLINNOLLISET VIRKAMATKAT | 174 000 | 460 000 | 50 000 |
| 1 3 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 9 649 000 | 6 120 000 | 1 060 000 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 605 800 | 450 000 | 50 000 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 400 000 | 550 000 | 550 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 59 700 | 200 000 | 250 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 48 500 | 350 000 | 100 000 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 115 000 | 150 000 | 50 000 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 120 000 | 300 000 | 200 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 349 000 | 2 000 000 | 1 200 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOUKSET | 2 459 000 | 800 000 | — |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 193 900 | 280 000 | 50 000 |
| 3 2 | TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN | 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |
| 3 3 | TUTKIMUKSET | 85 100 | 1 000 000 | — |
| 3 4 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUTOIMINTA | 172 000 | 400 000 | 100 000 |
| 3 5 | KÄÄNNÖSKULUT | 160 000 | 600 000 | 10 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 400 000 | 4 838 000 | 260 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1

HENKILÖSTÖ

1 0

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

8 540 500

4 700 000

650 000

1 1

MENOT HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA

924 500

950 000

350 000

1 2

HALLINNOLLISET VIRKAMATKAT

174 000

460 000

50 000

1 3

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

10 000

Osasto 1 yhteensä

9 649 000

6 120 000

1 060 000

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

605 800

450 000

50 000

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

400 000

550 000

550 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

59 700

200 000

250 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

48 500

350 000

100 000

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

115 000

150 000

50 000

2 5

KOKOUSMENOT

120 000

300 000

200 000

Osasto 2 yhteensä

1 349 000

2 000 000

1 200 000

3

TOIMINTAMENOT

3 0

ASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOUKSET

2 459 000

800 000

—

3 1

VIRKAMATKAT

193 900

280 000

50 000

3 2

TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN

330 000

1 758 000

100 000

3 3

TUTKIMUKSET

85 100

1 000 000

—

3 4

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUTOIMINTA

172 000

400 000

100 000

3 5

KÄÄNNÖSKULUT

160 000

600 000

10 000

Osasto 3 yhteensä

3 400 000

4 838 000

260 000

KAIKKI YHTEENSÄ

14 398 000

12 958 000

2 520 000

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 1 0 | 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |
| | LUKU 1 1 | 924 500 | 950 000 | 350 000 |
| | LUKU 1 2 | 174 000 | 460 000 | 50 000 |
| | LUKU 1 3 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 9 649 000 | 6 120 000 | 1 060 000 |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 1 0

8 540 500

4 700 000

650 000

LUKU 1 1

924 500

950 000

350 000

LUKU 1 2

174 000

460 000

50 000

LUKU 1 3

10 000

10 000

10 000

Osasto 1 yhteensä

9 649 000

6 120 000

1 060 000

LUKU 1 0 —TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

8 540 500

4 700 000

650 000

LUKU 1 1 —MENOT HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 924 500 | 950 000 | 350 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

924 500

950 000

350 000

LUKU 1 2 —HALLINNOLLISET VIRKAMATKAT

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 460 000 | 50 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

174 000

460 000

50 000

LUKU 1 3 —EDUSTUSKULUT

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

10 000

10 000

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 2 0 | 605 800 | 450 000 | 50 000 |
| | LUKU 2 1 | 400 000 | 550 000 | 550 000 |
| | LUKU 2 2 | 59 700 | 200 000 | 250 000 |
| | LUKU 2 3 | 48 500 | 350 000 | 100 000 |
| | LUKU 2 4 | 115 000 | 150 000 | 50 000 |
| | LUKU 2 5 | 120 000 | 300 000 | 200 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 349 000 | 2 000 000 | 1 200 000 |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 2 0

605 800

450 000

50 000

LUKU 2 1

400 000

550 000

550 000

LUKU 2 2

59 700

200 000

250 000

LUKU 2 3

48 500

350 000

100 000

LUKU 2 4

115 000

150 000

50 000

LUKU 2 5

120 000

300 000

200 000

Osasto 2 yhteensä

1 349 000

2 000 000

1 200 000

LUKU 2 0 —RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 605 800 | 450 000 | 50 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

605 800

450 000

50 000

LUKU 2 1 —TIETOJENKÄSITTELY

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 550 000 | 550 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

400 000

550 000

550 000

LUKU 2 2 —IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 59 700 | 200 000 | 250 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

59 700

200 000

250 000

LUKU 2 3 —JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 48 500 | 350 000 | 100 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

48 500

350 000

100 000

LUKU 2 4 —POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 150 000 | 50 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

115 000

150 000

50 000

LUKU 2 5 —KOKOUSMENOT

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 300 000 | 200 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

120 000

300 000

200 000

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 3 0 | 2 459 000 | 800 000 | — |
| | LUKU 3 1 | 193 900 | 280 000 | 50 000 |
| | LUKU 3 2 | 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |
| | LUKU 3 3 | 85 100 | 1 000 000 | — |
| | LUKU 3 4 | 172 000 | 400 000 | 100 000 |
| | LUKU 3 5 | 160 000 | 600 000 | 10 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 400 000 | 4 838 000 | 260 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 3 0

2 459 000

800 000

—

LUKU 3 1

193 900

280 000

50 000

LUKU 3 2

330 000

1 758 000

100 000

LUKU 3 3

85 100

1 000 000

—

LUKU 3 4

172 000

400 000

100 000

LUKU 3 5

160 000

600 000

10 000

Osasto 3 yhteensä

3 400 000

4 838 000

260 000

KAIKKI YHTEENSÄ

14 398 000

12 958 000

2 520 000

LUKU 3 0 —ASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOUKSET

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 459 000 | 800 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

2 459 000

800 000

—

LUKU 3 1 —VIRKAMATKAT

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 193 900 | 280 000 | 50 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

193 900

280 000

50 000

LUKU 3 2 —TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

330 000

1 758 000

100 000

LUKU 3 3 —TUTKIMUKSET

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 100 | 1 000 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

85 100

1 000 000

—

LUKU 3 4 —TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUTOIMINTA

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 400 000 | 100 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

172 000

400 000

100 000

LUKU 3 5 —KÄÄNNÖSKULUT

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 600 000 | 10 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

160 000

600 000

10 000

---

| 8.3.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 67/125 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/125

---

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/152/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| | Osasto 1 yhteensä | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | p.m. | — |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | — |
| 3 |
| TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| 4 |
| MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | Osasto 4 yhteensä | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| 5 |
| EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
| 5 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ | p.m. | p.m. | — |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 26 847 000 | 28 424 000 | 23 758 316 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

24 742 000

25 885 500

22 228 122

Osasto 1 yhteensä

24 742 000

25 885 500

22 228 122

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

—

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

1 805 000

2 338 500

1 143 281

Osasto 3 yhteensä

1 805 000

2 338 500

1 143 281

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

300 000

200 000

386 913

Osasto 4 yhteensä

300 000

200 000

386 913

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

p.m.

p.m.

—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

—

KAIKKI YHTEENSÄ

26 847 000

28 424 000

23 758 316

OSASTO 1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 |
| Toimielinten ja elinten rahoitusosuudet |
| 1 0 0 0 | Euroopan ympäristökeskus | 738 000 | 600 000 | 656 925 |
| 1 0 0 1 | Euroopan koulutussäätiö | 369 000 | 357 000 | 270 298 |
| 1 0 0 2 | Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus | 800 000 | 805 000 | 642 429 |
| 1 0 0 3 | Euroopan lääkearviointivirasto | 1 066 000 | 900 000 | 718 446 |
| 1 0 0 4 | Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto | 705 000 | 793 000 | 783 729 |
| 1 0 0 5 | Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto | 2 134 000 | 2 497 000 | 1 973 505 |
| 1 0 0 6 | OHMI Tavaramerkit — Piirrokset | 14 026 000 | 15 422 000 | 14 644 620 |
| 1 0 0 7 | Yhteisön kasvilajikevirasto | 150 000 | 150 000 | 134 201 |
| 1 0 0 8 | Euroopan poliisivirasto (Europol) ja Europolin huumausaineyksikkö | 1 700 000 | 1 700 000 | 903 534 |
| 1 0 0 9 | Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö | 500 000 | 610 000 | 443 356 |
| | Momentti 1 0 0 yhteensä | 22 188 000 | 23 834 000 | 21 171 043 |
| 1 0 1 |
| 1 0 1 0 | Cedefop | 82 000 | 80 500 | 91 818 |
| 1 0 1 2 | Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus | 410 000 | 330 000 | 357 772 |
| 1 0 1 3 | Euroopan jälleenrakennusvirasto | p.m. | p.m. | 6 438 |
| 1 0 1 4 | Euroopan investointipankki | p.m. | p.m. | — |
| 1 0 1 5 | Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen | 686 000 | 620 000 | 340 944 |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 30 000 | 80 500 | 72 996 |
| 1 0 1 7 | Euroopan meriturvallisuusvirasto | 164 000 | 80 500 | 32 291 |
| 1 0 1 8 | Euroopan lentoturvallisuusvirasto | 1 100 000 | 800 000 | 154 820 |
| 1 0 1 9 | Euroopan rautatievirasto | p.m. | p.m. | — |
| | Momentti 1 0 1 yhteensä | 2 472 000 | 1 991 500 | 1 057 079 |
| 1 0 2 |
| 1 0 2 0 | Euroopan verkkoturvavirasto | 82 000 | 60 000 | — |
| 1 0 2 1 | Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus | p.m. | | |
| 1 0 2 2 | Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto | p.m. | | |
| | Momentti 1 0 2 yhteensä | 82 000 | 60 000 | — |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| | Osasto 1 yhteensä | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| LUKU 1 0 — TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 1 0

1 0 0

Toimielinten ja elinten rahoitusosuudet

1 0 0 0

Euroopan ympäristökeskus

738 000

600 000

656 925

1 0 0 1

Euroopan koulutussäätiö

369 000

357 000

270 298

1 0 0 2

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

800 000

805 000

642 429

1 0 0 3

Euroopan lääkearviointivirasto

1 066 000

900 000

718 446

1 0 0 4

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

705 000

793 000

783 729

1 0 0 5

Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto

2 134 000

2 497 000

1 973 505

1 0 0 6

OHMI Tavaramerkit — Piirrokset

14 026 000

15 422 000

14 644 620

1 0 0 7

Yhteisön kasvilajikevirasto

150 000

150 000

134 201

1 0 0 8

Euroopan poliisivirasto (Europol) ja Europolin huumausaineyksikkö

1 700 000

1 700 000

903 534

1 0 0 9

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

500 000

610 000

443 356

Momentti 1 0 0 yhteensä

22 188 000

23 834 000

21 171 043

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

82 000

80 500

91 818

1 0 1 2

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus

410 000

330 000

357 772

1 0 1 3

Euroopan jälleenrakennusvirasto

p.m.

p.m.

6 438

1 0 1 4

Euroopan investointipankki

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

686 000

620 000

340 944

1 0 1 6

Eurojust

30 000

80 500

72 996

1 0 1 7

Euroopan meriturvallisuusvirasto

164 000

80 500

32 291

1 0 1 8

Euroopan lentoturvallisuusvirasto

1 100 000

800 000

154 820

1 0 1 9

Euroopan rautatievirasto

p.m.

p.m.

—

Momentti 1 0 1 yhteensä

2 472 000

1 991 500

1 057 079

1 0 2

1 0 2 0

Euroopan verkkoturvavirasto

82 000

60 000

—

1 0 2 1

Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus

p.m.

1 0 2 2

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto

p.m.

Momentti 1 0 2 yhteensä

82 000

60 000

—

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

24 742 000

25 885 500

22 228 122

Osasto 1 yhteensä

24 742 000

25 885 500

22 228 122

LUKU 1 0 — TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

LUKU 1 0 —TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0 0Toimielinten ja elinten rahoitusosuudet

Selvitysosa

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan b alakohta, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/2003.

1 0 0 0Euroopan ympäristökeskus

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | 600 000 | 656 925 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

738 000

600 000

656 925

1 0 0 1Euroopan koulutussäätiö

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 369 000 | 357 000 | 270 298 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

369 000

357 000

270 298

1 0 0 2Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 805 000 | 642 429 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

800 000

805 000

642 429

1 0 0 3Euroopan lääkearviointivirasto

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 066 000 | 900 000 | 718 446 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

1 066 000

900 000

718 446

1 0 0 4Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 793 000 | 783 729 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

705 000

793 000

783 729

1 0 0 5Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 134 000 | 2 497 000 | 1 973 505 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

2 134 000

2 497 000

1 973 505

1 0 0 6OHMI Tavaramerkit — Piirrokset

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 026 000 | 15 422 000 | 14 644 620 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

14 026 000

15 422 000

14 644 620

1 0 0 7Yhteisön kasvilajikevirasto

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 134 201 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

150 000

150 000

134 201

1 0 0 8Euroopan poliisivirasto (Europol) ja Europolin huumausaineyksikkö

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 700 000 | 903 534 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

1 700 000

1 700 000

903 534

1 0 0 9Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 610 000 | 443 356 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

500 000

610 000

443 356

1 0 1

1 0 1 0Cedefop

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 80 500 | 91 818 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

82 000

80 500

91 818

1 0 1 2Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 330 000 | 357 772 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

410 000

330 000

357 772

1 0 1 3Euroopan jälleenrakennusvirasto

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 438 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

6 438

1 0 1 4Euroopan investointipankki

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 686 000 | 620 000 | 340 944 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

686 000

620 000

340 944

1 0 1 6Eurojust

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 80 500 | 72 996 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

30 000

80 500

72 996

1 0 1 7Euroopan meriturvallisuusvirasto

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | 80 500 | 32 291 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

164 000

80 500

32 291

1 0 1 8Euroopan lentoturvallisuusvirasto

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 800 000 | 154 820 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

1 100 000

800 000

154 820

1 0 1 9Euroopan rautatievirasto

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

—

1 0 2

1 0 2 0Euroopan verkkoturvavirasto

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 60 000 | — |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

82 000

60 000

—

1 0 2 1Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

1 0 2 2Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

OSASTO 2

KOMISSION TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Komission tuki | p.m. | p.m. | — |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | — |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | — |
| LUKU 2 0 — KOMISSION TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 2 0

2 0 0

Komission tuki

p.m.

p.m.

—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

—

LUKU 2 0 — KOMISSION TUKI

LUKU 2 0 —KOMISSION TUKI

2 0 0Komission tuki

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan c alakohta, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/2003.

OSASTO 3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Toimielinten välinen yhteistyö |
| 3 0 0 0 | Euroopan yhteisöjen komissio — Pos | 984 000 | 1 192 000 | 688 636 |
| 3 0 0 1 | Euroopan yhteisöjen komissio — POT | p.m. | 262 500 | 232 058 |
| 3 0 0 2 | Toimielinten välisten hankkeiden hallinta | 680 000 | 698 000 | — |
| 3 0 0 3 | Euroopan parlamentti | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 4 | Euroopan unionin neuvosto | p.m. | p.m. | 19 750 |
| 3 0 0 5 | Euroopan tilintarkastustuomioistuin | 100 000 | 145 000 | 77 736 |
| 3 0 0 6 | Euroopan unionin alueiden komitea | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 7 | Euroopan talous- ja sosiaalikomitea | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 8 | Euroopan yhteisöjen tuomioistuin | p.m. | p.m. | 20 224 |
| 3 0 0 9 | Osuus yhteisön ohjelmissa | p.m. | p.m. | — |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 1 764 000 | 2 297 500 | 1 038 404 |
| 3 0 1 |
| 3 0 1 0 | Euroopan keskuspankki | 41 000 | 41 000 | 104 877 |
| 3 0 1 1 | Euroopan oikeusasiamies | | | |
| | Momentti 3 0 1 yhteensä | 41 000 | 41 000 | 104 877 |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| LUKU 3 0 — TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 3 0

3 0 0

Toimielinten välinen yhteistyö

3 0 0 0

Euroopan yhteisöjen komissio — Pos

984 000

1 192 000

688 636

3 0 0 1

Euroopan yhteisöjen komissio — POT

p.m.

262 500

232 058

3 0 0 2

Toimielinten välisten hankkeiden hallinta

680 000

698 000

—

3 0 0 3

Euroopan parlamentti

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4

Euroopan unionin neuvosto

p.m.

p.m.

19 750

3 0 0 5

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

100 000

145 000

77 736

3 0 0 6

Euroopan unionin alueiden komitea

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

p.m.

p.m.

20 224

3 0 0 9

Osuus yhteisön ohjelmissa

p.m.

p.m.

—

Momentti 3 0 0 yhteensä

1 764 000

2 297 500

1 038 404

3 0 1

3 0 1 0

Euroopan keskuspankki

41 000

41 000

104 877

3 0 1 1

Euroopan oikeusasiamies

Momentti 3 0 1 yhteensä

41 000

41 000

104 877

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

1 805 000

2 338 500

1 143 281

Osasto 3 yhteensä

1 805 000

2 338 500

1 143 281

LUKU 3 0 — TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

LUKU 3 0 —TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0 0Toimielinten välinen yhteistyö

Selvitysosa

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan b alakohta, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/2003.

3 0 0 0Euroopan yhteisöjen komissio — Pos

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 984 000 | 1 192 000 | 688 636 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

984 000

1 192 000

688 636

3 0 0 1Euroopan yhteisöjen komissio — POT

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 262 500 | 232 058 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

262 500

232 058

3 0 0 2Toimielinten välisten hankkeiden hallinta

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 680 000 | 698 000 | — |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

680 000

698 000

—

3 0 0 3Euroopan parlamentti

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4Euroopan unionin neuvosto

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 750 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

19 750

3 0 0 5Euroopan tilintarkastustuomioistuin

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 145 000 | 77 736 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

100 000

145 000

77 736

3 0 0 6Euroopan unionin alueiden komitea

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 20 224 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

20 224

3 0 0 9Osuus yhteisön ohjelmissa

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Tulot, jotka saadaan käännöskeskuksen osallistumisesta yhteisön ohjelmiin.

3 0 1

3 0 1 0Euroopan keskuspankki

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 000 | 104 877 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

41 000

41 000

104 877

3 0 1 1Euroopan oikeusasiamies

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

OSASTO 4

MUUT TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 4 0 |
| 4 0 0 |
| Pankkikorot |
| 4 0 0 0 | Pankkikorot | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | Momentti 4 0 0 yhteensä | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| 4 0 1 |
| Sekalaiset saatavat |
| 4 0 1 0 | Sekalaiset saatavat | p.m. | p.m. | — |
| | Momentti 4 0 1 yhteensä | p.m. | p.m. | — |
| | LUKU 4 0 YHTEENSÄ | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | Osasto 4 yhteensä | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| LUKU 4 0 — MUUT TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 4 0

4 0 0

Pankkikorot

4 0 0 0

Pankkikorot

300 000

200 000

386 913

Momentti 4 0 0 yhteensä

300 000

200 000

386 913

4 0 1

Sekalaiset saatavat

4 0 1 0

Sekalaiset saatavat

p.m.

p.m.

—

Momentti 4 0 1 yhteensä

p.m.

p.m.

—

LUKU 4 0 YHTEENSÄ

300 000

200 000

386 913

Osasto 4 yhteensä

300 000

200 000

386 913

LUKU 4 0 — MUUT TULOT

LUKU 4 0 —MUUT TULOT

4 0 0Pankkikorot

Selvitysosa

Momentille otetaan keskuksen pankkitilien korot.

4 0 0 0Pankkikorot

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | 386 913 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

300 000

200 000

386 913

4 0 1Sekalaiset saatavat

Selvitysosa

Momentille kuuluvat sekalaiset saatavat (yksityispuhelut yms.).

4 0 1 0Sekalaiset saatavat

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

—

OSASTO 5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 5 0 |
| 5 0 0 |
| Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä |
| 5 0 0 0 | Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä | p.m. | p.m. | — |
| | Momentti 5 0 0 yhteensä | p.m. | p.m. | — |
| | LUKU 5 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | — |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 26 847 000 | 28 424 000 | 23 758 316 |
| LUKU 5 0 — EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 5 0

5 0 0

Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä

5 0 0 0

Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä

p.m.

p.m.

—

Momentti 5 0 0 yhteensä

p.m.

p.m.

—

LUKU 5 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

—

KAIKKI YHTEENSÄ

26 847 000

28 424 000

23 758 316

LUKU 5 0 — EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

LUKU 5 0 —EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0 0Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä

5 0 0 0Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä. 22 päivänä joulukuuta 2003 annetun Käännöskeskuksen varainhoitoasetuksen 16 artikla.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 14 361 000 | 14 691 200 | 11 583 943 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 178 000 | 173 500 | 158 637 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 74 000 | 101 000 | 67 300 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | p.m. | — |
| | Osasto 1 yhteensä | 14 714 000 | 15 078 700 | 11 937 104 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 318 000 | 1 508 000 | 1 143 178 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 224 595 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 170 500 | 185 000 | 119 904 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 349 500 | 376 800 | 311 634 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 163 000 | 205 000 | 132 630 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 75 000 | 100 000 | 58 321 |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 676 000 | 4 074 800 | 2 990 262 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| 3 1 | TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | Osasto 3 yhteensä | 6 414 000 | 7 304 500 | 6 073 551 |
| 10 |
| VARAUKSET |
| 10 0 | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | Osasto 10 yhteensä | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 26 847 000 | 28 424 000 | 21 000 917 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

14 361 000

14 691 200

11 583 943

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

94 000

106 000

121 730

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

178 000

173 500

158 637

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

—

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

74 000

101 000

67 300

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

7 000

7 000

5 494

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

—

Osasto 1 yhteensä

14 714 000

15 078 700

11 937 104

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 318 000

1 508 000

1 143 178

2 1

TIETOTEKNIIKKA

1 600 000

1 700 000

1 224 595

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

170 500

185 000

119 904

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

349 500

376 800

311 634

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

163 000

205 000

132 630

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

75 000

100 000

58 321

Osasto 2 yhteensä

3 676 000

4 074 800

2 990 262

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

6 384 000

7 274 500

6 046 521

3 1

TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

30 000

30 000

27 030

Osasto 3 yhteensä

6 414 000

7 304 500

6 073 551

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

2 043 000

1 966 000

—

Osasto 10 yhteensä

2 043 000

1 966 000

—

KAIKKI YHTEENSÄ

26 847 000

28 424 000

21 000 917

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Palveluksessa oleva henkilöstö |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 10 450 000 | 10 600 000 | 7 621 832 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 730 000 | 750 000 | 565 566 |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset | 1 550 000 | 1 700 000 | 1 193 679 |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisä | 55 000 | 55 000 | 53 711 |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 12 785 000 | 13 105 000 | 9 434 788 |
| 1 1 1 |
| Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat |
| 1 1 1 0 | Ylimääräiset toimenhaltijat | 250 000 | 120 000 | 1 125 670 |
| 1 1 1 1 | Ylimääräiset tulkit | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 2 | Paikalliset toimenhaltijat | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 3 | Harjoittelijat | 25 000 | 30 000 | 12 184 |
| 1 1 1 5 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt | p.m. | | — |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 275 000 | 150 000 | 1 137 854 |
| 1 1 2 |
| Henkilöstön täydennyskoulutus |
| 1 1 2 0 | Henkilöstön täydennyskoulutus | 120 000 | 135 000 | 108 146 |
| | Momentti 1 1 2 yhteensä | 120 000 | 135 000 | 108 146 |
| 1 1 3 |
| Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | 356 000 | 360 500 | 264 474 |
| 1 1 3 1 | Tapaturma- ja sairausvakuutus | 102 000 | 103 000 | 67 626 |
| 1 1 3 2 | Työttömyysvakuutus | 170 000 | 79 500 | 77 877 |
| 1 1 3 3 | Eläkemaksut | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 3 4 | Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään | p.m. | p.m. | — |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 628 000 | 543 000 | 409 977 |
| 1 1 4 |
| Muut lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Syntymälisä ja kuolemantapaukseen liittyvä lisä | 2 000 | 2 000 | 198 |
| 1 1 4 1 | Matkakulut vuosiloman yhteydessä | 150 000 | 175 000 | 103 196 |
| 1 1 4 3 | Kiinteämääräiset edustuskorvaukset | p.m. | 1 200 | 1 190 |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 152 000 | 178 200 | 104 584 |
| 1 1 5 |
| Ylityöt |
| 1 1 5 0 | Ylityöt | p.m. | p.m. | — |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 1 7 1 | Freelance-tulkit ja konferenssijärjestäjät | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 5 | Ulkopuolinen henkilöstö | 35 000 | 40 000 | 48 016 |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 35 000 | 40 000 | 48 016 |
| 1 1 8 |
| Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut |
| 1 1 8 0 | Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut | 40 000 | 70 000 | 45 898 |
| 1 1 8 1 | Matkakulut | 6 000 | 15 000 | 1 839 |
| 1 1 8 2 | Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset | 100 000 | 140 000 | 70 072 |
| 1 1 8 3 | Muuttokulut | 25 000 | 75 000 | 11 025 |
| 1 1 8 4 | Väliaikaiset päivärahat | 120 000 | 120 000 | 123 099 |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 291 000 | 420 000 | 251 933 |
| 1 1 9 |
| Korjauskertoimet ja palkkojen mukauttaminen |
| 1 1 9 0 | Korjauskertoimet | 75 000 | 120 000 | 88 645 |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 75 000 | 120 000 | 88 645 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 14 361 000 | 14 691 200 | 11 583 943 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Virkamatka- ja matkakulut |
| 1 3 0 0 | Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Sosiaalis-lääketieteelliset perusrakenteet |
| 1 4 0 0 | Ravintolat ja ruokalat | 37 000 | 37 000 | 35 262 |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | 37 000 | 37 000 | 35 262 |
| 1 4 1 |
| Työterveysasema |
| 1 4 1 0 | Työterveysasema | 56 000 | 52 500 | 28 375 |
| | Momentti 1 4 1 yhteensä | 56 000 | 52 500 | 28 375 |
| 1 4 2 |
| Muut kustannukset |
| 1 4 2 0 | Muut kustannukset | 85 000 | 84 000 | 95 000 |
| | Momentti 1 4 2 yhteensä | 85 000 | 84 000 | 95 000 |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 178 000 | 173 500 | 158 637 |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 2 |
| Henkilöstön liikkuvuus |
| 1 5 2 0 | Henkilöstön liikkuvuus | p.m. | p.m. | — |
| 1 5 2 1 | Keskuksen virkamiehet, joiden tilapäinen työpaikka on kansallinen hallinto, kansainvälinen järjestö tai julkinen toimielin tai yritys | p.m. | p.m. | — |
| | Momentti 1 5 2 yhteensä | p.m. | p.m. | — |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | — |
| LUKU 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sosiaaliset palvelut |
| 1 6 0 0 | Erityisavustukset | p.m. | p.m. | — |
| | Momentti 1 6 0 yhteensä | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 2 |
| Muut sosiaaliset toimenpiteet |
| 1 6 2 0 | Muut sosiaaliset toimenpiteet | p.m. | p.m. | — |
| | Momentti 1 6 2 yhteensä | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 3 |
| Päiväkoti |
| 1 6 3 0 | Päiväkoti | 70 000 | 101 000 | 67 300 |
| | Momentti 1 6 3 yhteensä | 70 000 | 101 000 | 67 300 |
| 1 6 4 |
| Lisäapu vammaisille |
| 1 6 4 0 | Lisäapu vammaisille | 4 000 | p.m. | — |
| | Momentti 1 6 4 yhteensä | 4 000 | p.m. | — |
| | LUKU 1 6 YHTEENSÄ | 74 000 | 101 000 | 67 300 |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Vastaanotot ja edustaminen |
| 1 7 0 0 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| LUKU 1 9 |
| 1 9 0 |
| Eläkkeet |
| 1 9 0 0 | Eläkkeet ja erorahat | p.m. | p.m. | — |
| | Momentti 1 9 0 yhteensä | p.m. | p.m. | — |
| | LUKU 1 9 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | — |
| | Osasto 1 yhteensä | 14 714 000 | 15 078 700 | 11 937 104 |
| LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 3 — VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT
  LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET
  LUKU 1 5 — HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS
  LUKU 1 6 — SOSIAALISET PALVELUT
  LUKU 1 7 — VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN
  LUKU 1 9 — ELÄKKEET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 1 1

1 1 0

Palveluksessa oleva henkilöstö

1 1 0 0

Peruspalkat

10 450 000

10 600 000

7 621 832

1 1 0 1

Perhelisät

730 000

750 000

565 566

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

1 550 000

1 700 000

1 193 679

1 1 0 3

Sihteerilisä

55 000

55 000

53 711

Momentti 1 1 0 yhteensä

12 785 000

13 105 000

9 434 788

1 1 1

Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat

1 1 1 0

Ylimääräiset toimenhaltijat

250 000

120 000

1 125 670

1 1 1 1

Ylimääräiset tulkit

p.m.

p.m.

—

1 1 1 2

Paikalliset toimenhaltijat

p.m.

p.m.

—

1 1 1 3

Harjoittelijat

25 000

30 000

12 184

1 1 1 5

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

p.m.

—

Momentti 1 1 1 yhteensä

275 000

150 000

1 137 854

1 1 2

Henkilöstön täydennyskoulutus

1 1 2 0

Henkilöstön täydennyskoulutus

120 000

135 000

108 146

Momentti 1 1 2 yhteensä

120 000

135 000

108 146

1 1 3

Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutus

356 000

360 500

264 474

1 1 3 1

Tapaturma- ja sairausvakuutus

102 000

103 000

67 626

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

170 000

79 500

77 877

1 1 3 3

Eläkemaksut

p.m.

p.m.

—

1 1 3 4

Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään

p.m.

p.m.

—

Momentti 1 1 3 yhteensä

628 000

543 000

409 977

1 1 4

Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymälisä ja kuolemantapaukseen liittyvä lisä

2 000

2 000

198

1 1 4 1

Matkakulut vuosiloman yhteydessä

150 000

175 000

103 196

1 1 4 3

Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

p.m.

1 200

1 190

Momentti 1 1 4 yhteensä

152 000

178 200

104 584

1 1 5

Ylityöt

1 1 5 0

Ylityöt

p.m.

p.m.

—

Momentti 1 1 5 yhteensä

p.m.

p.m.

—

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 1

Freelance-tulkit ja konferenssijärjestäjät

p.m.

p.m.

—

1 1 7 5

Ulkopuolinen henkilöstö

35 000

40 000

48 016

Momentti 1 1 7 yhteensä

35 000

40 000

48 016

1 1 8

Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 1 8 0

Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut

40 000

70 000

45 898

1 1 8 1

Matkakulut

6 000

15 000

1 839

1 1 8 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset

100 000

140 000

70 072

1 1 8 3

Muuttokulut

25 000

75 000

11 025

1 1 8 4

Väliaikaiset päivärahat

120 000

120 000

123 099

Momentti 1 1 8 yhteensä

291 000

420 000

251 933

1 1 9

Korjauskertoimet ja palkkojen mukauttaminen

1 1 9 0

Korjauskertoimet

75 000

120 000

88 645

Momentti 1 1 9 yhteensä

75 000

120 000

88 645

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

14 361 000

14 691 200

11 583 943

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatka- ja matkakulut

1 3 0 0

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

94 000

106 000

121 730

Momentti 1 3 0 yhteensä

94 000

106 000

121 730

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

94 000

106 000

121 730

LUKU 1 4

1 4 0

Sosiaalis-lääketieteelliset perusrakenteet

1 4 0 0

Ravintolat ja ruokalat

37 000

37 000

35 262

Momentti 1 4 0 yhteensä

37 000

37 000

35 262

1 4 1

Työterveysasema

1 4 1 0

Työterveysasema

56 000

52 500

28 375

Momentti 1 4 1 yhteensä

56 000

52 500

28 375

1 4 2

Muut kustannukset

1 4 2 0

Muut kustannukset

85 000

84 000

95 000

Momentti 1 4 2 yhteensä

85 000

84 000

95 000

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

178 000

173 500

158 637

LUKU 1 5

1 5 2

Henkilöstön liikkuvuus

1 5 2 0

Henkilöstön liikkuvuus

p.m.

p.m.

—

1 5 2 1

Keskuksen virkamiehet, joiden tilapäinen työpaikka on kansallinen hallinto, kansainvälinen järjestö tai julkinen toimielin tai yritys

p.m.

p.m.

—

Momentti 1 5 2 yhteensä

p.m.

p.m.

—

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

—

LUKU 1 6

1 6 0

Sosiaaliset palvelut

1 6 0 0

Erityisavustukset

p.m.

p.m.

—

Momentti 1 6 0 yhteensä

p.m.

p.m.

—

1 6 2

Muut sosiaaliset toimenpiteet

1 6 2 0

Muut sosiaaliset toimenpiteet

p.m.

p.m.

—

Momentti 1 6 2 yhteensä

p.m.

p.m.

—

1 6 3

Päiväkoti

1 6 3 0

Päiväkoti

70 000

101 000

67 300

Momentti 1 6 3 yhteensä

70 000

101 000

67 300

1 6 4

Lisäapu vammaisille

1 6 4 0

Lisäapu vammaisille

4 000

p.m.

—

Momentti 1 6 4 yhteensä

4 000

p.m.

—

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

74 000

101 000

67 300

LUKU 1 7

1 7 0

Vastaanotot ja edustaminen

1 7 0 0

Vastaanotto- ja edustuskulut

7 000

7 000

5 494

Momentti 1 7 0 yhteensä

7 000

7 000

5 494

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

7 000

7 000

5 494

LUKU 1 9

1 9 0

Eläkkeet

1 9 0 0

Eläkkeet ja erorahat

p.m.

p.m.

—

Momentti 1 9 0 yhteensä

p.m.

p.m.

—

LUKU 1 9 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

—

Osasto 1 yhteensä

14 714 000

15 078 700

11 937 104

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 3 — VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

LUKU 1 5 — HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

LUKU 1 6 — SOSIAALISET PALVELUT

LUKU 1 7 — VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

LUKU 1 9 — ELÄKKEET

LUKU 1 1 —PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Palveluksessa oleva henkilöstö

1 1 0 0Peruspalkat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 450 000 | 10 600 000 | 7 621 832 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 450 000

10 600 000

7 621 832

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot sekä erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön peruspalkat. Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden peruspalkat.

1 1 0 1Perhelisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 730 000 | 750 000 | 565 566 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

730 000

750 000

565 566

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä liitteessä VII oleva I jakso.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät, joihin kuuluvat virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön perheenhuoltajan lisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät sekä koulutuslisät.

1 1 0 2Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 1 700 000 | 1 193 679 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 550 000

1 700 000

1 193 679

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön maastamuutto- ja ulkomaankorvaukset.

1 1 0 3Sihteerilisä

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | 53 711 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

55 000

55 000

53 711

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ura-alueeseen C kuuluvien virkamiesasemassa olevien ja tilapäiseen henkilöstöön kuuluvien pika- tai konekirjoittajien, teleksinhoitajien, latojien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.

1 1 1Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat

1 1 1 0Ylimääräiset toimenhaltijat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 120 000 | 1 125 670 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

250 000

120 000

1 125 670

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus ylimääräisten toimenhaltijoiden sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 1Ylimääräiset tulkit

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

Alamomenttia käytetään ainoastaan silloin, kun yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu (SCIC) ei pysty tarjoamaan käännöskeskuksen pyytämiä palveluita, erityisesti tämän hallintoneuvoston kokouksissa.

1 1 1 2Paikalliset toimenhaltijat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja V osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityötunnit) sekä työnantajan osuus paikallisten toimenhaltijoiden sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 3Harjoittelijat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 30 000 | 12 184 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

25 000

30 000

12 184

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoihin liittyvät kulut.

1 1 1 5Sopimussuhteiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3a artikla ja IV osasto.

1 1 2Henkilöstön täydennyskoulutus

1 1 2 0Henkilöstön täydennyskoulutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 135 000 | 108 146 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

120 000

135 000

108 146

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan kolmas alakohta.

1 1 3Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0Sairausvakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 356 000 | 360 500 | 264 474 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

356 000

360 500

264 474

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus (3,4 % peruspalkasta); toimenhaltijoiden rahoitusosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 3 1Tapaturma- ja sairausvakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 103 000 | 67 626 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

102 000

103 000

67 626

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla ja liitteessä VIII oleva 15 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksesta (0,77 % peruspalkasta), |
| --- | --- |

—

työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksesta (0,77 % peruspalkasta),

| — | näin laskettuihin määrärahoihin lisätään 2 % (mikä nostaa luvun 0,7854 %:iin) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla). |
| --- | --- |

—

näin laskettuihin määrärahoihin lisätään 2 % (mikä nostaa luvun 0,7854 %:iin) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 3 2Työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 79 500 | 77 877 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

170 000

79 500

77 877

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus.

Laskentaperuste: 0,8 prosenttia peruspalkoista.

1 1 3 3Eläkemaksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen maksettavaksi kuuluvat maksut virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien luomiseksi tai ylläpitämiseksi näiden alkuperämaassa.

1 1 3 4Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen maksettaviksi kuuluvat maksut työnantajan maksuosuutena yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään.

1 1 4Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0Syntymälisä ja kuolemantapaukseen liittyvä lisä

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 198 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

2 000

2 000

198

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | syntymälisä, |
| --- | --- |

—

syntymälisä,

| — | virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalka kuolemaa seuraavan kolmannen kuukauden loppuun sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan kotipaikkaan aiheutuvat kustannukset. |
| --- | --- |

—

virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalka kuolemaa seuraavan kolmannen kuukauden loppuun sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan kotipaikkaan aiheutuvat kustannukset.

1 1 4 1Matkakulut vuosiloman yhteydessä

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 175 000 | 103 196 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

150 000

175 000

103 196

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus virkamiehelle tai tilapäiselle toimenhaltijalle, hänen puolisolleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavin edellytyksin: kerran kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 50 km ja alle 725 km, kaksi kertaa kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 725 km.

1 1 4 3Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 200 | 1 190 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

1 200

1 190

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräinen korvaus virkamiehelle tai tilapäiselle toimenhaltijalle, jolle säännöllisesti kertyy edustuskuluja hänelle määrättyjen tehtävien hoitamisesta.

1 1 5Ylityöt

1 1 5 0Ylityöt

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueisiin C ja D kuuluville virkamiehille ja toimenhaltijoille sekä paikallisille toimenhaltijoille, joille ei ole voitu yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti korvata ylitöitä vapaa-ajalla.

1 1 7Täydentävät palvelut

1 1 7 1Freelance-tulkit ja konferenssijärjestäjät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Niiden freelance-tulkkien palkat, jotka on otettu palvelukseen käännöskeskuksen yksittäisten konferenssien tulkkauksen hoitamiseksi silloin, kun komissio ei voi antaa sen käyttöön tulkkeja.

Palkka käsittää peruspalkan lisäksi henkivakuutusmaksut ja sairaus-, tapaturma- ja henkivakuutusmaksut sekä matkakulujen ja kiinteämääräisen matkakorvauksen aiheuttamat kustannukset niiden freelance-tulkkien osalta, joiden toimipaikka ei ole käännöskeskuksen asemapaikassa.

1 1 7 5Ulkopuolinen henkilöstö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 40 000 | 48 016 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

35 000

40 000

48 016

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvat kulut.

1 1 8Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 1 8 0Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 70 000 | 45 898 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

40 000

70 000

45 898

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottomenettelyistä aiheutuneet menot.

1 1 8 1Matkakulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 15 000 | 1 839 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

6 000

15 000

1 839

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiehille ja toimenhaltijoille (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 1 8 2Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 140 000 | 70 072 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

100 000

140 000

70 072

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII olva 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiehille ja toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset heidän joutuessaan vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen tai palvelussuhteen lopullisesti päättyessä ja muualle muutettaessa.

1 1 8 3Muuttokulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 75 000 | 11 025 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

25 000

75 000

11 025

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvattavat muuttokulut virkamiehille ja toimenhaltijoille, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa otettuaan vastaan tehtävän tai kun heidät osoitetaan uuteen työpaikkaan tai jotka palvelussuhteen päätyttyä lopullisesti muuttavat muualle.

1 1 8 4Väliaikaiset päivärahat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 120 000 | 123 099 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

120 000

120 000

123 099

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat virkamiehille ja toimenhaltijoille, jotka voivat perustella asuinpaikkansa muuton tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä).

1 1 9Korjauskertoimet ja palkkojen mukauttaminen

1 1 9 0Korjauskertoimet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 120 000 | 88 645 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

75 000

120 000

88 645

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset.

LUKU 1 3 —VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 3 0Virkamatka- ja matkakulut

1 3 0 0Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 94 000 | 106 000 | 121 730 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

94 000

106 000

121 730

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen säännösten mukaisesti vakinaisen henkilöstön virkamatkoista.

LUKU 1 4 —SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0Sosiaalis-lääketieteelliset perusrakenteet

1 4 0 0Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 35 262 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

37 000

37 000

35 262

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja kahvioiden toimintakustannukset, käyttökustannukset, laitteiden huoltosopimukset, tarvikkeiden toimitukset jne.

1 4 1Työterveysasema

1 4 1 0Työterveysasema

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 52 500 | 28 375 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

56 000

52 500

28 375

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

1 4 2Muut kustannukset

1 4 2 0Muut kustannukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 84 000 | 95 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

85 000

84 000

95 000

Selvitysosa

Osallistuminen sosiaalisen toiminnan komiteaan ja joulujuhlan järjestämisestä aiheutuneet kustannukset.

LUKU 1 5 —HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

1 5 2Henkilöstön liikkuvuus

1 5 2 0Henkilöstön liikkuvuus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat käännöskeskuksen virkamiesten ja toimenhaltijoiden siirrosta tai väliaikaisesta osoittamisesta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin.

1 5 2 1Keskuksen virkamiehet, joiden tilapäinen työpaikka on kansallinen hallinto, kansainvälinen järjestö tai julkinen toimielin tai yritys

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat käännöskeskuksen virkamiesten ja toimenhaltijoiden siirrosta tai väliaikaisesta osoittamisesta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin.

LUKU 1 6 —SOSIAALISET PALVELUT

1 6 0Sosiaaliset palvelut

1 6 0 0Erityisavustukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeaan tilanteeseen joutuvalle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle.

1 6 2Muut sosiaaliset toimenpiteet

1 6 2 0Muut sosiaaliset toimenpiteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perheavustukset, vastaanottomenot, oikeusapu, tuet partiolaisille ja oppaille sekä tuki vanhempainyhdistyksen sihteeristölle.

1 6 3Päiväkoti

1 6 3 0Päiväkoti

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 101 000 | 67 300 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

70 000

101 000

67 300

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen rahoitusosuus niiden keskuksen henkilöstön lasten hoitokustannuksista, jotka on sijoitettu muihin kuin komission ylläpitämiin päiväkoteihin.

1 6 4Lisäapu vammaisille

1 6 4 0Lisäapu vammaisille

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

4 000

p.m.

—

Selvitysosa

Alamomentilla on voitava, sen jälkeen kun mahdolliset kansalliset oikeudet korvauksiin ovat lakanneet, korvata palveluksessa olevien virkamiesten, näiden puolisoiden ja huollettavien vammaisten lasten välttämättöminä pidetyt muut kuin terveydenhoitokulut, jotka johtuvat vammasta ja jotka on asianmukaisesti todistettu.

LUKU 1 7 —VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

1 7 0Vastaanotot ja edustaminen

1 7 0 0Vastaanotto- ja edustuskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 5 494 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

7 000

7 000

5 494

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut, kuten myös erilaiset huomionosoitukset.

LUKU 1 9 —ELÄKKEET

1 9 0Eläkkeet

1 9 0 0Eläkkeet ja erorahat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan eläkkeet ja erorahat.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut | 950 000 | 1 050 000 | 850 606 |
| 2 0 1 | Vakuutukset | 1 000 | 1 000 | 500 |
| 2 0 2 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | p.m. | 65 000 | 49 244 |
| 2 0 3 | Siivous ja ylläpito | 142 000 | 137 000 | 108 891 |
| 2 0 4 | Tilojen kalustaminen | 50 000 | 50 000 | — |
| 2 0 5 | Rakennusten turvallisuus ja vartiointi | 150 000 | 185 000 | 115 145 |
| 2 0 6 | Kiinteän omaisuuden hankinta | p.m. | p.m. | — |
| 2 0 8 | Alustavat kulut kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen | 25 000 | 20 000 | 18 792 |
| 2 0 9 | Muut menot | p.m. | p.m. | — |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 1 318 000 | 1 508 000 | 1 143 178 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Tietotekniikka |
| 2 1 0 0 | Tietotekniikkakeskuksen käyttö | 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |
| 2 1 2 |
| 2 1 2 0 | Tietojenkäsittelyhenkilöstön palvelut | 600 000 | 700 000 | 429 256 |
| | Momentti 2 1 2 yhteensä | 600 000 | 700 000 | 429 256 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 224 595 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniset laitteet ja toimistotarvikkeet |
| 2 2 0 0 | Hankkiminen | 5 000 | 5 000 | — |
| 2 2 0 1 | Uusiminen | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 0 2 | Vuokraaminen | 50 000 | 45 000 | 40 725 |
| 2 2 0 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | 2 000 | 2 000 | 1 533 |
| 2 2 0 4 | Toimistotarvikkeet | 6 000 | 6 000 | 3 492 |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 63 000 | 58 000 | 45 750 |
| 2 2 1 |
| Irtaimisto |
| 2 2 1 0 | Hankkiminen | 35 000 | 41 000 | 27 935 |
| 2 2 1 1 | Uusiminen | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 1 2 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | 500 | 500 | — |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 35 500 | 41 500 | 27 935 |
| 2 2 3 |
| Kuljetuskalusto |
| 2 2 3 0 | Peruskuljetuskalusto | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 3 2 | Kuljetuskaluston vuokraaminen | 20 000 | 20 000 | 18 312 |
| 2 2 3 3 | Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus | 5 000 | 5 000 | 3 048 |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 25 000 | 25 000 | 21 360 |
| 2 2 5 |
| Tietopalvelu- ja kirjastomenot |
| 2 2 5 0 | Kirjastovarat, kirjojen osto | 20 000 | 25 000 | 14 138 |
| 2 2 5 1 | Kirjaston, tietopalvelun ja kopioinnin erityistarvikkeet | p.m. | 2 500 | — |
| 2 2 5 2 | Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus | 7 000 | 8 000 | 4 809 |
| 2 2 5 3 | Kääntäjien sanakirjat | 20 000 | 25 000 | 5 912 |
| 2 2 5 4 | Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset | p.m. | p.m. | — |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 47 000 | 60 500 | 24 859 |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 170 500 | 185 000 | 119 904 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 | Paperit ja toimistotarvikkeet | 35 000 | 35 000 | 20 618 |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 20 000 | 25 000 | 6 514 |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | p.m. | p.m. | — |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 20 000 | 25 000 | 6 514 |
| 2 3 3 | Oikeuskulut | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 4 | Vahingonkorvaukset ja korot | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 5 |
| Muut hallintomenot |
| 2 3 5 0 | Muut vakuutukset | 10 000 | 9 000 | 10 000 |
| 2 3 5 2 | Muut sisäiset kokouskustannukset | 2 000 | 2 000 | 1 088 |
| 2 3 5 3 | Yksiköiden muutot | 20 000 | 20 000 | 7 225 |
| 2 3 5 9 | Muut menot | 45 000 | 45 000 | 43 768 |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 77 000 | 76 000 | 62 081 |
| 2 3 9 |
| Toimielinten väliset palvelut |
| 2 3 9 0 | Komission suorittamat käännöspalvelut | 20 000 | 20 000 | 71 000 |
| 2 3 9 1 | Tulkkaus | 65 000 | 80 300 | 50 000 |
| 2 3 9 2 | Komission suorittamat hallinnolliset avustuspalvelut | 92 500 | 90 500 | 73 500 |
| 2 3 9 3 | Julkaisut | 40 000 | 50 000 | 27 921 |
| | Momentti 2 3 9 yhteensä | 217 500 | 240 800 | 222 421 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 349 500 | 376 800 | 311 634 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Posti |
| 2 4 0 0 | Postitus- ja toimituskulut | 23 000 | 22 500 | 23 657 |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 23 000 | 22 500 | 23 657 |
| 2 4 1 |
| Televiestintä |
| 2 4 1 0 | Puhelin-, sähke-, teleksi-, radio- ja televisio- sekä televiestintätilaukset ja -maksut | 140 000 | 182 500 | 108 973 |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 140 000 | 182 500 | 108 973 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 163 000 | 205 000 | 132 630 |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 |
| Kokouskustannukset |
| 2 5 0 0 | Kokoukset yleensä | 45 000 | 50 000 | 34 000 |
| | Momentti 2 5 0 yhteensä | 45 000 | 50 000 | 34 000 |
| 2 5 5 |
| Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut |
| 2 5 5 0 | Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut | 30 000 | 50 000 | 24 321 |
| | Momentti 2 5 5 yhteensä | 30 000 | 50 000 | 24 321 |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 75 000 | 100 000 | 58 321 |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 676 000 | 4 074 800 | 2 990 262 |
| LUKU 2 0 — KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA
  LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
  LUKU 2 4 — POSTI JA TELEVIESTINTÄ
  LUKU 2 5 — KOKOUSKUSTANNUKSET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 2 0

2 0 0

Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut

950 000

1 050 000

850 606

2 0 1

Vakuutukset

1 000

1 000

500

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

p.m.

65 000

49 244

2 0 3

Siivous ja ylläpito

142 000

137 000

108 891

2 0 4

Tilojen kalustaminen

50 000

50 000

—

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

150 000

185 000

115 145

2 0 6

Kiinteän omaisuuden hankinta

p.m.

p.m.

—

2 0 8

Alustavat kulut kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen

25 000

20 000

18 792

2 0 9

Muut menot

p.m.

p.m.

—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

1 318 000

1 508 000

1 143 178

LUKU 2 1

2 1 0

Tietotekniikka

2 1 0 0

Tietotekniikkakeskuksen käyttö

1 000 000

1 000 000

795 339

Momentti 2 1 0 yhteensä

1 000 000

1 000 000

795 339

2 1 2

2 1 2 0

Tietojenkäsittelyhenkilöstön palvelut

600 000

700 000

429 256

Momentti 2 1 2 yhteensä

600 000

700 000

429 256

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

1 600 000

1 700 000

1 224 595

LUKU 2 2

2 2 0

Tekniset laitteet ja toimistotarvikkeet

2 2 0 0

Hankkiminen

5 000

5 000

—

2 2 0 1

Uusiminen

p.m.

p.m.

—

2 2 0 2

Vuokraaminen

50 000

45 000

40 725

2 2 0 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

2 000

2 000

1 533

2 2 0 4

Toimistotarvikkeet

6 000

6 000

3 492

Momentti 2 2 0 yhteensä

63 000

58 000

45 750

2 2 1

Irtaimisto

2 2 1 0

Hankkiminen

35 000

41 000

27 935

2 2 1 1

Uusiminen

p.m.

p.m.

—

2 2 1 2

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

500

500

—

Momentti 2 2 1 yhteensä

35 500

41 500

27 935

2 2 3

Kuljetuskalusto

2 2 3 0

Peruskuljetuskalusto

p.m.

p.m.

—

2 2 3 2

Kuljetuskaluston vuokraaminen

20 000

20 000

18 312

2 2 3 3

Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus

5 000

5 000

3 048

Momentti 2 2 3 yhteensä

25 000

25 000

21 360

2 2 5

Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Kirjastovarat, kirjojen osto

20 000

25 000

14 138

2 2 5 1

Kirjaston, tietopalvelun ja kopioinnin erityistarvikkeet

p.m.

2 500

—

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus

7 000

8 000

4 809

2 2 5 3

Kääntäjien sanakirjat

20 000

25 000

5 912

2 2 5 4

Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

p.m.

p.m.

—

Momentti 2 2 5 yhteensä

47 000

60 500

24 859

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

170 500

185 000

119 904

LUKU 2 3

2 3 0

Paperit ja toimistotarvikkeet

35 000

35 000

20 618

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

20 000

25 000

6 514

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

p.m.

p.m.

—

Momentti 2 3 2 yhteensä

20 000

25 000

6 514

2 3 3

Oikeuskulut

p.m.

p.m.

—

2 3 4

Vahingonkorvaukset ja korot

p.m.

p.m.

—

2 3 5

Muut hallintomenot

2 3 5 0

Muut vakuutukset

10 000

9 000

10 000

2 3 5 2

Muut sisäiset kokouskustannukset

2 000

2 000

1 088

2 3 5 3

Yksiköiden muutot

20 000

20 000

7 225

2 3 5 9

Muut menot

45 000

45 000

43 768

Momentti 2 3 5 yhteensä

77 000

76 000

62 081

2 3 9

Toimielinten väliset palvelut

2 3 9 0

Komission suorittamat käännöspalvelut

20 000

20 000

71 000

2 3 9 1

Tulkkaus

65 000

80 300

50 000

2 3 9 2

Komission suorittamat hallinnolliset avustuspalvelut

92 500

90 500

73 500

2 3 9 3

Julkaisut

40 000

50 000

27 921

Momentti 2 3 9 yhteensä

217 500

240 800

222 421

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

349 500

376 800

311 634

LUKU 2 4

2 4 0

Posti

2 4 0 0

Postitus- ja toimituskulut

23 000

22 500

23 657

Momentti 2 4 0 yhteensä

23 000

22 500

23 657

2 4 1

Televiestintä

2 4 1 0

Puhelin-, sähke-, teleksi-, radio- ja televisio- sekä televiestintätilaukset ja -maksut

140 000

182 500

108 973

Momentti 2 4 1 yhteensä

140 000

182 500

108 973

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

163 000

205 000

132 630

LUKU 2 5

2 5 0

Kokouskustannukset

2 5 0 0

Kokoukset yleensä

45 000

50 000

34 000

Momentti 2 5 0 yhteensä

45 000

50 000

34 000

2 5 5

Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut

2 5 5 0

Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut

30 000

50 000

24 321

Momentti 2 5 5 yhteensä

30 000

50 000

24 321

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

75 000

100 000

58 321

Osasto 2 yhteensä

3 676 000

4 074 800

2 990 262

LUKU 2 0 — KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

LUKU 2 4 — POSTI JA TELEVIESTINTÄ

LUKU 2 5 — KOKOUSKUSTANNUKSET

LUKU 2 0 —KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 1 050 000 | 850 606 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

950 000

1 050 000

850 606

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen käytössä olevien rakennusten, rakennuksen osien ja pysäköintipaikkojen vuokrat.

2 0 1Vakuutukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 500 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 000

1 000

500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen käytössä olevien rakennusten tai rakennuksen osien vakuutusmaksut.

2 0 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 65 000 | 49 244 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

65 000

49 244

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 142 000 | 137 000 | 108 891 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

142 000

137 000

108 891

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan siivouskulut (säännöllinen siivous, huoltoon tarkoitettujen tuotteiden ostaminen, pesu, valkaisu, kuivapesu ym.), teknisten varusteiden ja laitteiden huollosta johtuvat kulut (hissit, lämmitysjärjestelmät, ilmastointijärjestelmät ym.) ja jätteiden poistoon liittyvät palvelut.

2 0 4Tilojen kalustaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

50 000

50 000

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen käyttöön asetettujen tilojen ylläpito- ja korjauskulut.

2 0 5Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 185 000 | 115 145 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

150 000

185 000

115 145

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja täyttö, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset.

2 0 6Kiinteän omaisuuden hankinta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan mahdollisen rakennuksen osto käännöskeskuksen toimipaikkaa varten.

2 0 8Alustavat kulut kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 18 792 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

25 000

20 000

18 792

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoiden käyttämisestä kiinteän omaisuuden alalla aiheutuvat kustannukset.

2 0 9Muut menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut ennakoimattomat juoksevat menot, esimerkiksi muut hallinnosta johtuvat kulut kuin kulutuskustannukset (veden, kaasun, sähkön kustannukset), ylläpito, kunnalliset verot ja muut kulut.

LUKU 2 1 —TIETOTEKNIIKKA

2 1 0Tietotekniikka

2 1 0 0Tietotekniikkakeskuksen käyttö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 000 000

1 000 000

795 339

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikan laitteiden osto- tai vuokrauskulut, ohjelmien kehittäminen, laitteistojen ja ohjelmistopakettien/ohjelmistojen huoltokulut ja sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet jne.

2 1 2

2 1 2 0Tietojenkäsittelyhenkilöstön palvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 700 000 | 429 256 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

600 000

700 000

429 256

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen käyttöhenkilöstön (operaattorit, tietohallinnosta vastaavat, systeemisuunnittelijat) menot.

LUKU 2 2 —IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0Tekniset laitteet ja toimistotarvikkeet

2 2 0 0Hankkiminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

5 000

5 000

—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan asiakirjojen ja arkistojen varastoinnissa ja postin hoidossa käytettävät peruslaitteet (esimerkiksi kopiokoneet, faksilaitteet, kuvanlukijat ym.).

2 2 0 1Uusiminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Alamomentin mukaiset tarvikkeiden ja laitteistojen ostot määräytyvät korvattavien tarvikkeiden ja laitteistojen käytöstä poistamisesta vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

2 2 0 2Vuokraaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 45 000 | 40 725 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

50 000

45 000

40 725

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan telekopio- ja kopiokoneiden ja erilaisten teknisten laitteistojen vuokrat.

2 2 0 3Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 533 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

2 000

2 000

1 533

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden ja laitteistojen huolto- ja korjauskustannukset.

2 2 0 4Toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 3 492 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

6 000

6 000

3 492

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut.

2 2 1Irtaimisto

2 2 1 0Hankkiminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 41 000 | 27 935 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

35 000

41 000

27 935

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston hankinta.

2 2 1 1Uusiminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston uusiminen.

2 2 1 2Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

500

500

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston korjaus- ja huoltokustannukset.

2 2 3Kuljetuskalusto

2 2 3 0Peruskuljetuskalusto

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvon osto keskuksen tarpeisiin.

2 2 3 2Kuljetuskaluston vuokraaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 18 312 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

20 000

20 000

18 312

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kahden virka-auton vuokraaminen pitkäaikaisella sopimuksella sekä tiettyjen satunnaistarpeiden sanelemat vuokrauskulut.

2 2 3 3Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 048 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

5 000

5 000

3 048

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen käytöstä ja huollosta aiheutuvat kulut sekä myös julkisten liikennevälineiden käyttöön liittyvät kulut.

2 2 5Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0Kirjastovarat, kirjojen osto

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 14 138 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

20 000

25 000

14 138

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teosten, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta.

2 2 5 1Kirjaston, tietopalvelun ja kopioinnin erityistarvikkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 500 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

2 500

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjastojen erityistarvikkeiden hankkiminen.

2 2 5 2Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 8 000 | 4 809 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

7 000

8 000

4 809

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen omiin tarpeisiin hankittujen lehtien tilausmaksut.

2 2 5 3Kääntäjien sanakirjat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 5 912 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

20 000

25 000

5 912

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu sanakirjojen ostoon.

2 2 5 4Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset.

LUKU 2 3 —JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0Paperit ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 20 618 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

35 000

35 000

20 618

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin ja toimistotarvikkeiden osto.

2 3 2Rahoituskulut

2 3 2 0Pankkikulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 6 514 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

20 000

25 000

6 514

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon kytkeytymiseen liittyvät kulut.

2 3 2 1Valuuttakurssitappiot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskukselle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin valuuttakurssivoitot eivät niitä kompensoi.

2 3 3Oikeuskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot.

2 3 4Vahingonkorvaukset ja korot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen maksettaviksi kuuluvat menot vahingonkorvauksien ja korkojen osalta sekä menot, jotka johtuvat keskuksen mahdollisesta vastuuseen asettamisesta.

2 3 5Muut hallintomenot

2 3 5 0Muut vakuutukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 000 | 10 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

9 000

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokonais-, vastuu-, varkaus- ja tietokonevakuutukset sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset.

2 3 5 2Muut sisäiset kokouskustannukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 088 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

2 000

2 000

1 088

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisten kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

2 3 5 3Yksiköiden muutot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 7 225 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

20 000

20 000

7 225

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttokulut rakennuksen sisällä.

2 3 5 9Muut menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | 43 768 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

45 000

45 000

43 768

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan muut toiminnasta johtuvat menot, joihin ei ole erityisesti varauduttu, varsinkin arviointitutkimukset ja ulkopuolisen konsultin palkkiot.

2 3 9Toimielinten väliset palvelut

2 3 9 0Komission suorittamat käännöspalvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 71 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

20 000

20 000

71 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöstyöt konekirjoitus mukaan lukien, jotka komissio tekee käännöskeskuksen laskuun.

2 3 9 1Tulkkaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 80 300 | 50 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

65 000

80 300

50 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten, erityisesti komission, laskuttamat tulkkauspalvelut.

2 3 9 2Komission suorittamat hallinnolliset avustuspalvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 92 500 | 90 500 | 73 500 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

92 500

90 500

73 500

Selvitysosa

Käännöskeskuksen perustamisasetuksen (EY) N:o 2965/94 12 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission käännöskeskukselle suorittamat hallinnolliset avustuspalvelut.

2 3 9 3Julkaisut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 27 921 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

40 000

50 000

27 921

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääasiassa julkaisukustannukset ja muun viestinnän.käännöskeskukselle suorittamat hallinnolliset avustuspalvelut.

LUKU 2 4 —POSTI JA TELEVIESTINTÄ

2 4 0Posti

2 4 0 0Postitus- ja toimituskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 22 500 | 23 657 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

23 000

22 500

23 657

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut, mukaan lukien postipakettilähetykset.

2 4 1Televiestintä

2 4 1 0Puhelin-, sähke-, teleksi-, radio- ja televisio- sekä televiestintätilaukset ja -maksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 182 500 | 108 973 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

140 000

182 500

108 973

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelinliittymä- ja puhelukulut sekä telekopio-, puhelinneuvottelu- ja tietojen lähettämiskulut sekä televiestinnän välineistöön liittyvät menot.

LUKU 2 5 —KOKOUSKUSTANNUKSET

2 5 0Kokouskustannukset

2 5 0 0Kokoukset yleensä

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 50 000 | 34 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

45 000

50 000

34 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoiden, erityisesti hallintoneuvoston ja toimielinten välisen yhteistyökomitean jäsenten, jotka on kutsuttu osallistumaan komiteoihin, tutkimus- ja työryhmiin, matka-, oleskelu- ja muut kulut. Määräraha kattaa myös kokousten järjestämiseen liittyvät lisäkustannukset silloin, kun jo olemassa olevat perusrakenteet eivät kata niitä.

2 5 5Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut

2 5 5 0Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | 24 321 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

30 000

50 000

24 321

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Freelance-käännöspalvelut |
| 3 0 0 0 | Freelance-käännöspalvelut | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 |
| Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot |
| 3 1 0 0 | Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | Momentti 3 1 0 yhteensä | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | Osasto 3 yhteensä | 6 414 000 | 7 304 500 | 6 073 551 |
| LUKU 3 0 — FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT
  LUKU 3 1 — TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 3 0

3 0 0

Freelance-käännöspalvelut

3 0 0 0

Freelance-käännöspalvelut

6 384 000

7 274 500

6 046 521

Momentti 3 0 0 yhteensä

6 384 000

7 274 500

6 046 521

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

6 384 000

7 274 500

6 046 521

LUKU 3 1

3 1 0

Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot

3 1 0 0

Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot

30 000

30 000

27 030

Momentti 3 1 0 yhteensä

30 000

30 000

27 030

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

30 000

30 000

27 030

Osasto 3 yhteensä

6 414 000

7 304 500

6 073 551

LUKU 3 0 — FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

LUKU 3 1 — TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

LUKU 3 0 —FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

3 0 0Freelance-käännöspalvelut

3 0 0 0Freelance-käännöspalvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

6 384 000

7 274 500

6 046 521

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-kääntäjien palkkioihin sekä ulkopuolelle annettujen konekirjoitus- ja kooditustöihin liittyvät menot.

LUKU 3 1 —TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

3 1 0Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot

3 1 0 0Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 27 030 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

30 000

30 000

27 030

Selvitysosa

Näiden määrärahojen tarkoituksena on kattaa sellaiset kulut, joista toimielinten välinen käännös- ja tulkkauskomitea (CITI) päättää ja jotka edistävät toimielinten välistä yhteistyötä kielten alueella.

OSASTO 10

VARAUKSET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 10 0 |
| 10 0 0 |
| Väliaikaiset määrärahat |
| 10 0 0 0 | Varaus työnantajan maksuosuudeksi yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään | 2 038 000 | 1 961 000 | — |
| 10 0 0 1 | Varaus kiinteän omaisuuden hankintaan | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 2 | Varaukset ennakoimattomia kuluja varten | 5 000 | 5 000 | — |
| 10 0 0 3 | Varaus kiinteistöjen vuokraamisesta mahdollisesti aiheutuvien velvoitteiden hoitamiseen | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 4 | Varaus pysyvää ennakkomaksurahastoa varten | p.m. | p.m. | — |
| | Momentti 10 0 0 yhteensä | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | LUKU 10 0 YHTEENSÄ | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | Osasto 10 yhteensä | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 26 847 000 | 28 424 000 | 21 000 917 |
| LUKU 10 0 — VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 10 0

10 0 0

Väliaikaiset määrärahat

10 0 0 0

Varaus työnantajan maksuosuudeksi yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään

2 038 000

1 961 000

—

10 0 0 1

Varaus kiinteän omaisuuden hankintaan

p.m.

p.m.

—

10 0 0 2

Varaukset ennakoimattomia kuluja varten

5 000

5 000

—

10 0 0 3

Varaus kiinteistöjen vuokraamisesta mahdollisesti aiheutuvien velvoitteiden hoitamiseen

p.m.

p.m.

—

10 0 0 4

Varaus pysyvää ennakkomaksurahastoa varten

p.m.

p.m.

—

Momentti 10 0 0 yhteensä

2 043 000

1 966 000

—

LUKU 10 0 YHTEENSÄ

2 043 000

1 966 000

—

Osasto 10 yhteensä

2 043 000

1 966 000

—

KAIKKI YHTEENSÄ

26 847 000

28 424 000

21 000 917

LUKU 10 0 — VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

LUKU 10 0 —VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

10 0 0Väliaikaiset määrärahat

10 0 0 0Varaus työnantajan maksuosuudeksi yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 038 000 | 1 961 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

2 038 000

1 961 000

—

Selvitysosa

Varaus, joka on alustava määräraha työnantajan maksuosuuksien suorittamiseksi yhteisön eläkejärjestelmään.

Tämä määräraha on luonteeltaan väliaikainen ja sitä ei voida käyttää ennen kun se on keskuksen varainhoitoasetuksen mukaisesti siirretty momentille 1 1 3 4.

10 0 0 1Varaus kiinteän omaisuuden hankintaan

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Varaus, joka on alustava määräraha mahdollista rakennuksen hankkimista varten keskuksen toimitilaksi.

Tämä määräraha on luonteeltaan väliaikainen ja sitä ei voida käyttää ennen kun se on keskuksen varainhoitoasetuksen mukaisesti siirretty momentille 2 0 6 0.

10 0 0 2Varaukset ennakoimattomia kuluja varten

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

5 000

5 000

—

Selvitysosa

Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten.

10 0 0 3Varaus kiinteistöjen vuokraamisesta mahdollisesti aiheutuvien velvoitteiden hoitamiseen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Varaus ottamaan huomioon se epävarmuus, joka liittyy käännöskeskuksen käyttöön osoitettuihin tiloihin.

10 0 0 4Varaus pysyvää ennakkomaksurahastoa varten

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Varaus käännöskeskuksen varainhoitoasetuksen 59 artiklan mukaisen pysyvän ennakkomaksurahaston muodostamista varten.

---

| 8.3.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 67/173 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/173

---

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/153/EY)

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskukseen sovellettavia rahoitusmääräyksiä koskevan, neuvoston asetuksen (Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus) N:o 1605/2002 (EY, Euratom), annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, 185 artiklassa mainittuja elimiä koskevan varainhoidon puiteasetuksen mukaisesti 31 päivänä maaliskuuta 2003 tehdyn Cedefopin päätöksen 7 artiklan mukaisesti tulo- ja menolaskelma ja luettelo toimista julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| 2 |
| MUUT TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | 140 000,— | 140 000,— | 42 000,— |
| 3 |
| TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA |
| 3 0 | ISLANNIN TUKI | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| 3 1 | NORJAN TUKI | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| 3 2 | MUUT TUET KOMISSIOLTA | 250 000,— | | 276 926,19 |
| | Osasto 3 yhteensä | 576 360,— | 334 880,— | 636 066,19 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 116 360,— | 16 714 880,— | 14 378 066,19 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

Osasto 1 yhteensä

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

2

MUUT TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO

3 000,—

3 000,—

0,—

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

70 000,—

77 000,—

0,—

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

67 000,—

60 000,—

42 000,—

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

140 000,—

140 000,—

42 000,—

3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA

3 0

ISLANNIN TUKI

16 400,—

p.m.

15 700,—

3 1

NORJAN TUKI

309 960,—

334 880,—

343 440,—

3 2

MUUT TUET KOMISSIOLTA

250 000,—

276 926,19

Osasto 3 yhteensä

576 360,—

334 880,—

636 066,19

KAIKKI YHTEENSÄ

17 116 360,—

16 714 880,—

14 378 066,19

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 | Euroopan yhteisön tuki | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 1 0

1 0 0

Euroopan yhteisön tuki

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

Osasto 1 yhteensä

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 —EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0Euroopan yhteisön tuki

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

Selvitysosa

Neuvoston 10 päivänä helmikuuta 1975 antama asetus (ETY) N:o 337/75 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksesta (EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1655/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 41).

Tämän asetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti keskukselle kohdennettu tuki lisätään Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Esitetyt tulot vastaavat myönnettyä tukea (ks. budjettikohta 15 03 01 03 ja 15 03 01 04 yleisen talousarvion pääluokassa III ”Komissio”).

OSASTO 2

MUUT TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Tulot irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 | Vuokrauksesta kertyvä tulo | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 | Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluista | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 | Sekalaisten menojen takaisinmaksu | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 | Lahjoitukset ja testamenttilahjoitukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 | Tulot sijoituksista, pankkikoroista ja vastaavista | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Vaihtokurssivoitot | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | 140 000,— | 140 000,— | 42 000,— |
| LUKU 2 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT
  LUKU 2 1 — VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO
  LUKU 2 2 — TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA
  LUKU 2 3 — SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU
  LUKU 2 4 — LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET
  LUKU 2 5 — SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 2 0

2 0 0

Tulot irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 1

2 1 0

Vuokrauksesta kertyvä tulo

3 000,—

3 000,—

0,—

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

3 000,—

3 000,—

0,—

LUKU 2 2

2 2 0

Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluista

70 000,—

77 000,—

0,—

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

70 000,—

77 000,—

0,—

LUKU 2 3

2 3 0

Sekalaisten menojen takaisinmaksu

67 000,—

60 000,—

42 000,—

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

67 000,—

60 000,—

42 000,—

LUKU 2 4

2 4 0

Lahjoitukset ja testamenttilahjoitukset

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 5

2 5 0

Tulot sijoituksista, pankkikoroista ja vastaavista

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Vaihtokurssivoitot

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

140 000,—

140 000,—

42 000,—

LUKU 2 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT

LUKU 2 1 — VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO

LUKU 2 2 — TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

LUKU 2 3 — SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

LUKU 2 4 — LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

LUKU 2 5 — SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

LUKU 2 0 —IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT

2 0 0Tulot irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 1 —VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO

2 1 0Vuokrauksesta kertyvä tulo

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000,— | 3 000,— | 0,— |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

3 000,—

3 000,—

0,—

LUKU 2 2 —TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

2 2 0Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluista

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000,— | 77 000,— | 0,— |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

70 000,—

77 000,—

0,—

LUKU 2 3 —SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

2 3 0Sekalaisten menojen takaisinmaksu

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

67 000,—

60 000,—

42 000,—

Selvitysosa

Tämä määrä koskee korvauksia (yksityiset puhelut jne.).

LUKU 2 4 —LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

2 4 0Lahjoitukset ja testamenttilahjoitukset

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 5 —SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

2 5 0Tulot sijoituksista, pankkikoroista ja vastaavista

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tämä määrä koskee kehittämiskeskuksen pankkitileille maksettavia korkoja.

2 5 1Vaihtokurssivoitot

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Cedefopin 31 päivänä maaliskuuta 2003 tekemä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämissäätiön varainhoitosääntöihin liittyvä päätös, joka on tehty neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun asetuksen 185 artiklassa tarkoitettuihin Euroopan yhteisöjen perustamiin elimiin sovellettavan varainhoidon puiteasetuksen mukaisesti.

Varojen siirtojen yhteydessä havaitut vaihtokurssitappiot ja -voitot voidaan korvata tämän päätöksen 61 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Tästä johtuen varainhoitovuoden lopussa tulokohta esitetään vain silloin, kun kyseessä on velkasaldo.

OSASTO 3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 | Islannin tuki | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 | Norjan tuki | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 1 | PHARE-sopimus 2002/047—396 | | | 276 926,19 |
| 3 2 2 | PHARE-sopimus 2005/099—243 | 250 000,— | | |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 250 000,— | | 276 926,19 |
| | Osasto 3 yhteensä | 576 360,— | 334 880,— | 636 066,19 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 116 360,— | 16 714 880,— | 14 378 066,19 |
| LUKU 3 0 — ISLANNIN TUKI
  LUKU 3 1 — NORJAN TUKI
  LUKU 3 2 — MUUT TUET KOMISSIOLTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 3 0

3 0 0

Islannin tuki

16 400,—

p.m.

15 700,—

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

16 400,—

p.m.

15 700,—

LUKU 3 1

3 1 0

Norjan tuki

309 960,—

334 880,—

343 440,—

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

309 960,—

334 880,—

343 440,—

LUKU 3 2

3 2 1

PHARE-sopimus 2002/047—396

276 926,19

3 2 2

PHARE-sopimus 2005/099—243

250 000,—

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

250 000,—

276 926,19

Osasto 3 yhteensä

576 360,—

334 880,—

636 066,19

KAIKKI YHTEENSÄ

17 116 360,—

16 714 880,—

14 378 066,19

LUKU 3 0 — ISLANNIN TUKI

LUKU 3 1 — NORJAN TUKI

LUKU 3 2 — MUUT TUET KOMISSIOLTA

LUKU 3 0 —ISLANNIN TUKI

3 0 0Islannin tuki

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 400,— | p.m. | 15 700,— |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

16 400,—

p.m.

15 700,—

LUKU 3 1 —NORJAN TUKI

3 1 0Norjan tuki

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

309 960,—

334 880,—

343 440,—

LUKU 3 2 —MUUT TUET KOMISSIOLTA

3 2 1PHARE-sopimus 2002/047—396

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | 276 926,19 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

276 926,19

3 2 2PHARE-sopimus 2005/099—243

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000,— | | |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

250 000,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 9 116 000,— | 9 116 000,— | 8 501 000,— | 8 501 000,— | 8 108 613,07 | 8 108 613,07 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| 1 4 | SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 191 000,— | 191 000,— | 194 000,— | 194 000,— | 202 878,57 | 202 878,57 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 9 832 000,— | 9 832 000,— | 9 310 000,— | 9 310 000,— | 9 045 447,39 | 9 045 447,39 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 472 500,— | 472 500,— | 394 000,— | 394 000,— | 341 627,46 | 341 627,46 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 81 500,— | 81 500,— | 123 000,— | 123 000,— | 111 117,92 | 111 117,92 |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 111 000,— | 111 000,— | 116 000,— | 116 000,— | 119 077,24 | 119 077,24 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 239 000,— | 239 000,— | 211 000,— | 211 000,— | 201 990,55 | 201 990,55 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 330 000,— | 1 330 000,— | 1 352 000,— | 1 352 000,— | 1 310 175,95 | 1 310 175,95 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | POIKITTAISTOIMINTA | 636 600,— | 695 000,— | 623 000,— | 975 000,— | 0,— | |
| 3 1 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN | 576 360,— | 576 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| 3 2 | KEHITYSTUTKIMUS | 933 000,— | 845 000,— | 930 000,— | 425 000,— | 0,— | |
| 3 3 | RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN | 1 174 400,— | 1 190 000,— | 1 435 000,— | 671 000,— | 0,— | |
| 3 4 | VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA | 1 420 000,— | 1 320 000,— | 1 425 000,— | 957 000,— | 0,— | |
| 3 5 | TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS | 1 214 000,— | 1 060 000,— | 1 165 000,— | 708 000,— | 0,— | |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 954 360,— | 5 686 360,— | 5 912 880,— | 4 070 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 116 360,— | 16 848 360,— | 16 574 880,— | 14 732 880,— | 10 991 689,53 | 10 991 689,53 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

9 116 000,—

9 116 000,—

8 501 000,—

8 501 000,—

8 108 613,07

8 108 613,07

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

1 4

SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

191 000,—

191 000,—

194 000,—

194 000,—

202 878,57

202 878,57

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

Osasto 1 yhteensä

9 832 000,—

9 832 000,—

9 310 000,—

9 310 000,—

9 045 447,39

9 045 447,39

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

472 500,—

472 500,—

394 000,—

394 000,—

341 627,46

341 627,46

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

81 500,—

81 500,—

123 000,—

123 000,—

111 117,92

111 117,92

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

111 000,—

111 000,—

116 000,—

116 000,—

119 077,24

119 077,24

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

239 000,—

239 000,—

211 000,—

211 000,—

201 990,55

201 990,55

2 5

KOKOUSKULUT

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

Osasto 2 yhteensä

1 330 000,—

1 330 000,—

1 352 000,—

1 352 000,—

1 310 175,95

1 310 175,95

3

TOIMINTAMENOT

3 0

POIKITTAISTOIMINTA

636 600,—

695 000,—

623 000,—

975 000,—

0,—

3 1

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

576 360,—

576 360,—

334 880,—

334 880,—

636 066,19

636 066,19

3 2

KEHITYSTUTKIMUS

933 000,—

845 000,—

930 000,—

425 000,—

0,—

3 3

RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN

1 174 400,—

1 190 000,—

1 435 000,—

671 000,—

0,—

3 4

VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA

1 420 000,—

1 320 000,—

1 425 000,—

957 000,—

0,—

3 5

TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

1 214 000,—

1 060 000,—

1 165 000,—

708 000,—

0,—

Osasto 3 yhteensä

5 954 360,—

5 686 360,—

5 912 880,—

4 070 880,—

636 066,19

636 066,19

KAIKKI YHTEENSÄ

17 116 360,—

16 848 360,—

16 574 880,—

14 732 880,—

10 991 689,53

10 991 689,53

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukkoon merkitty toimi |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 5 500 000,— | 5 500 000,— | 5 400 000,— | 5 400 000,— | 4 891 991,80 | 4 891 991,80 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 590 000,— | 590 000,— | 550 000,— | 550 000,— | 484 015,87 | 484 015,87 |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset | 720 000,— | 720 000,— | 705 000,— | 705 000,— | 645 728,25 | 645 728,25 |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisä | 35 000,— | 35 000,— | 38 000,— | 38 000,— | 36 798,81 | 36 798,81 |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 6 845 000,— | 6 845 000,— | 6 693 000,— | 6 693 000,— | 6 058 534,73 | 6 058 534,73 |
| 1 1 1 |
| Ylimääräiset toimihenkilöt ja paikalliset työntekijät |
| 1 1 1 0 | Ylimääräiset toimihenkilöt | 0,— | 0,— | 125 000,— | 125 000,— | 318 823,21 | 318 823,21 |
| 1 1 1 2 | Paikalliset työntekijät | 1 426 000,— | 1 426 000,— | 980 000,— | 980 000,— | 550 629,45 | 550 629,45 |
| 1 1 1 3 | Harjoittelijat | 54 000,— | 54 000,— | 53 000,— | 53 000,— | 41 141,66 | 41 141,66 |
| 1 1 1 4 | Erityisneuvonantajat | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 1 480 000,— | 1 480 000,— | 1 158 000,— | 1 158 000,— | 910 594,32 | 910 594,32 |
| 1 1 3 | Komissiolle maksettavat sosiaaliturvamaksut | 296 000,— | 296 000,— | 297 000,— | 297 000,— | 252 515,90 | 252 515,90 |
| 1 1 4 | Erilaiset lisät ja korvaukset | 210 000,— | 210 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 176 594,93 | 176 594,93 |
| 1 1 7 | Täydentävät palvelut | 415 000,— | 415 000,— | 280 000,— | 280 000,— | 443 558,— | 443 558,— |
| 1 1 8 | Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut | 220 000,— | 220 000,— | 223 000,— | 223 000,— | 515 584,48 | 515 584,48 |
| 1 1 9 | Korjauskertoimet | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 248 769,29 | – 248 769,29 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 9 116 000,— | 9 116 000,— | 8 501 000,— | 8 501 000,— | 8 108 613,07 | 8 108 613,07 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 | Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 | Erityisavustukset | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 1 4 2 | Ravintolat ja ruokalat | 15 000,— | 15 000,— | 22 000,— | 22 000,— | 21 997,72 | 21 997,72 |
| 1 4 3 | Terveydenhoito | 37 000,— | 37 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 26 400,— | 26 400,— |
| 1 4 4 | Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammattitaidon parantaminen | 114 000,— | 114 000,— | 112 000,— | 112 000,— | 116 497,70 | 116 497,70 |
| 1 4 9 | Muut kustannukset | 25 000,— | 25 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 37 983,15 | 37 983,15 |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 191 000,— | 191 000,— | 194 000,— | 194 000,— | 202 878,57 | 202 878,57 |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 2 | Henkilöstön liikkuvuus kehittämiskeskuksen ja julkisen sektorin välillä | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 9 832 000,— | 9 832 000,— | 9 310 000,— | 9 310 000,— | 9 045 447,39 | 9 045 447,39 |
| LUKU 1 1 — TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 3 — VIRKAMATKAT JA SIIRROT
  LUKU 1 4 — SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI
  LUKU 1 5 — VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO
  LUKU 1 7 — VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 1 1

1 1 0

Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukkoon merkitty toimi

1 1 0 0

Peruspalkat

5 500 000,—

5 500 000,—

5 400 000,—

5 400 000,—

4 891 991,80

4 891 991,80

1 1 0 1

Perhelisät

590 000,—

590 000,—

550 000,—

550 000,—

484 015,87

484 015,87

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

720 000,—

720 000,—

705 000,—

705 000,—

645 728,25

645 728,25

1 1 0 3

Sihteerilisä

35 000,—

35 000,—

38 000,—

38 000,—

36 798,81

36 798,81

Momentti 1 1 0 yhteensä

6 845 000,—

6 845 000,—

6 693 000,—

6 693 000,—

6 058 534,73

6 058 534,73

1 1 1

Ylimääräiset toimihenkilöt ja paikalliset työntekijät

1 1 1 0

Ylimääräiset toimihenkilöt

0,—

0,—

125 000,—

125 000,—

318 823,21

318 823,21

1 1 1 2

Paikalliset työntekijät

1 426 000,—

1 426 000,—

980 000,—

980 000,—

550 629,45

550 629,45

1 1 1 3

Harjoittelijat

54 000,—

54 000,—

53 000,—

53 000,—

41 141,66

41 141,66

1 1 1 4

Erityisneuvonantajat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Momentti 1 1 1 yhteensä

1 480 000,—

1 480 000,—

1 158 000,—

1 158 000,—

910 594,32

910 594,32

1 1 3

Komissiolle maksettavat sosiaaliturvamaksut

296 000,—

296 000,—

297 000,—

297 000,—

252 515,90

252 515,90

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

210 000,—

210 000,—

200 000,—

200 000,—

176 594,93

176 594,93

1 1 7

Täydentävät palvelut

415 000,—

415 000,—

280 000,—

280 000,—

443 558,—

443 558,—

1 1 8

Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut

220 000,—

220 000,—

223 000,—

223 000,—

515 584,48

515 584,48

1 1 9

Korjauskertoimet

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 248 769,29

– 248 769,29

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

9 116 000,—

9 116 000,—

8 501 000,—

8 501 000,—

8 108 613,07

8 108 613,07

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

LUKU 1 4

1 4 0

Erityisavustukset

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Ravintolat ja ruokalat

15 000,—

15 000,—

22 000,—

22 000,—

21 997,72

21 997,72

1 4 3

Terveydenhoito

37 000,—

37 000,—

30 000,—

30 000,—

26 400,—

26 400,—

1 4 4

Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammattitaidon parantaminen

114 000,—

114 000,—

112 000,—

112 000,—

116 497,70

116 497,70

1 4 9

Muut kustannukset

25 000,—

25 000,—

30 000,—

30 000,—

37 983,15

37 983,15

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

191 000,—

191 000,—

194 000,—

194 000,—

202 878,57

202 878,57

LUKU 1 5

1 5 2

Henkilöstön liikkuvuus kehittämiskeskuksen ja julkisen sektorin välillä

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

LUKU 1 7

1 7 0

Vastaanotto- ja edustuskulut

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

Osasto 1 yhteensä

9 832 000,—

9 832 000,—

9 310 000,—

9 310 000,—

9 045 447,39

9 045 447,39

LUKU 1 1 — TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 3 — VIRKAMATKAT JA SIIRROT

LUKU 1 4 — SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

LUKU 1 5 — VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

LUKU 1 7 — VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

LUKU 1 1 —TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukkoon merkitty toimi

1 1 0 0Peruspalkat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 5 500 000,— | 5 500 000,— | 5 400 000,— | 5 400 000,— | 4 891 991,80 | 4 891 991,80 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

5 500 000,—

5 500 000,—

5 400 000,—

5 400 000,—

4 891 991,80

4 891 991,80

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62 ja 66 artikla).

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon merkityn henkilöstön peruspalkat, jotka on laskettu voimassa olevien säännösten mukaan ottaen huomioon mahdolliset mukautukset.

Määräraha kattaa myös ylityötunnit (56 artikla ja liite VI).

1 1 0 1Perhelisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 590 000,— | 590 000,— | 550 000,— | 550 000,— | 484 015,87 | 484 015,87 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

590 000,—

590 000,—

550 000,—

550 000,—

484 015,87

484 015,87

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62, 67 ja 68 artikla).

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat perhelisät:

| — | perheenhuoltajan lisä, |
| --- | --- |

—

perheenhuoltajan lisä,

| — | huollettavana olevasta lapsesta ja muusta huollettavasta henkilöstä maksettava lisä, |
| --- | --- |

—

huollettavana olevasta lapsesta ja muusta huollettavasta henkilöstä maksettava lisä,

| — | koulutuslisä. |
| --- | --- |

—

koulutuslisä.

1 1 0 2Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 720 000,— | 720 000,— | 705 000,— | 705 000,— | 645 728,25 | 645 728,25 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

720 000,—

720 000,—

705 000,—

705 000,—

645 728,25

645 728,25

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62 ja 69 artikla sekä liitteen VII 4 artikla.

1 1 0 3Sihteerilisä

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 35 000,— | 35 000,— | 38 000,— | 38 000,— | 36 798,81 | 36 798,81 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

35 000,—

35 000,—

38 000,—

38 000,—

36 798,81

36 798,81

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (liitteen VII 4 a artikla).

1 1 1Ylimääräiset toimihenkilöt ja paikalliset työntekijät

1 1 1 0Ylimääräiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 0,— | 0,— | 125 000,— | 125 000,— | 318 823,21 | 318 823,21 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

0,—

0,—

125 000,—

125 000,—

318 823,21

318 823,21

Selvitysosa

Euroopan yhteisön muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja osasto III.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkaus sekä työnantajan osuus ylimääräisten toimihenkilöiden sosiaaliturvajärjestelmässä lukuun ottamatta kuitenkaan summia, jotka maksetaan korjauskertoimena. Nämä ovat kohdassa 1 1 9 0.

1 1 1 2Paikalliset työntekijät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 426 000,— | 1 426 000,— | 980 000,— | 980 000,— | 550 629,45 | 550 629,45 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 426 000,—

1 426 000,—

980 000,—

980 000,—

550 629,45

550 629,45

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot:

| — | sopimussuhteiset toimihenkilöt: osasto IV, erityisesti momentti 79, |
| --- | --- |

—

sopimussuhteiset toimihenkilöt: osasto IV, erityisesti momentti 79,

| — | paikallinen henkilöstö: osasto V, erityisesti momentti 120. |
| --- | --- |

—

paikallinen henkilöstö: osasto V, erityisesti momentti 120.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sosiaaliturva- ja palkkakustannukset kokonaisuudessaan.

1 1 1 3Harjoittelijat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 54 000,— | 54 000,— | 53 000,— | 53 000,— | 41 141,66 | 41 141,66 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

54 000,—

54 000,—

53 000,—

53 000,—

41 141,66

41 141,66

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan nuorten opiskelijoiden harjoittelupaikkoihin liittyvät kulut. Kuluja ovat harjoittelijoiden korvaukset ja sosiaaliturvamaksut, matkakulut harjoittelujaksojen aikana ja harjoittelujakson tai oleskelun alussa ja lopussa maksettavat matkakustannukset.

1 1 1 4Erityisneuvonantajat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisön muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 5, 82 ja 83 artikla.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkaus, virkamatkakulut sekä tapaturmavakuutuksen työnantajan osuus erityisneuvonantajien sosiaaliturvajärjestelmässä.

Erityisneuvonantajiin kuuluvat esimerkiksi lääketieteellinen neuvonantaja, lainopillinen neuvonantaja, tekninen neuvonantaja ym.

1 1 3Komissiolle maksettavat sosiaaliturvamaksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 296 000,— | 296 000,— | 297 000,— | 297 000,— | 252 515,90 | 252 515,90 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

296 000,—

296 000,—

297 000,—

297 000,—

252 515,90

252 515,90

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Määräraha kattaa:

| — | sairausvakuutuksen (72 artikla), |
| --- | --- |

—

sairausvakuutuksen (72 artikla),

| — | tapaturma- ja ammattitautivakuutuksen (73 artikla), |
| --- | --- |

—

tapaturma- ja ammattitautivakuutuksen (73 artikla),

| — | työttömyysvakuutuksen (neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1), |
| --- | --- |

—

työttömyysvakuutuksen (neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1),

| — | eläkeoikeuksien muodostumisen tai säilymisen (42 artikla). |
| --- | --- |

—

eläkeoikeuksien muodostumisen tai säilymisen (42 artikla).

1 1 4Erilaiset lisät ja korvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 210 000,— | 210 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 176 594,93 | 176 594,93 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

210 000,—

210 000,—

200 000,—

200 000,—

176 594,93

176 594,93

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (70, 74 ja 75 artikla) sekä sen liitteen VII 8 artikla).

Määräraha kattaa:

| — | lapsen syntymästä maksettavan lisän, |
| --- | --- |

—

lapsen syntymästä maksettavan lisän,

| — | virkamiehen kuolemantapauksen johdosta maksettavan lisän, |
| --- | --- |

—

virkamiehen kuolemantapauksen johdosta maksettavan lisän,

| — | vuosiloman yhteydessä maksettavat matkakorvaukset. |
| --- | --- |

—

vuosiloman yhteydessä maksettavat matkakorvaukset.

1 1 7Täydentävät palvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 415 000,— | 415 000,— | 280 000,— | 280 000,— | 443 558,— | 443 558,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

415 000,—

415 000,—

280 000,—

280 000,—

443 558,—

443 558,—

Selvitysosa

Tällä määrärahalla katetaan ulkopuolisen henkilöstön käyttö.

1 1 8Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 220 000,— | 220 000,— | 223 000,— | 223 000,— | 515 584,48 | 515 584,48 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

220 000,—

220 000,—

223 000,—

223 000,—

515 584,48

515 584,48

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | rekrytointikulut (27—31 ja 33 artikla ja liite III), |
| --- | --- |

—

rekrytointikulut (27—31 ja 33 artikla ja liite III),

| — | matkakulut työsuhteen lopettamisen yhteydessä, mukaan lukien perheenjäsenet (20 ja 71 artikla ja liitteen VII 7 artikla), |
| --- | --- |

—

matkakulut työsuhteen lopettamisen yhteydessä, mukaan lukien perheenjäsenet (20 ja 71 artikla ja liitteen VII 7 artikla),

| — | asettautumiskorvaus, uudelleenasettautumiskorvaus ja siirrosta aiheutuvat kulut (liitteen VII 5 ja 6 artikla), |
| --- | --- |

—

asettautumiskorvaus, uudelleenasettautumiskorvaus ja siirrosta aiheutuvat kulut (liitteen VII 5 ja 6 artikla),

| — | muuttokulut (20 ja 71 artikla ja liitteen VII 9 artikla), |
| --- | --- |

—

muuttokulut (20 ja 71 artikla ja liitteen VII 9 artikla),

| — | päivärahat (20 ja 71 artikla ja liitteen VII 10 artikla). |
| --- | --- |

—

päivärahat (20 ja 71 artikla ja liitteen VII 10 artikla).

1 1 9Korjauskertoimet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 248 769,29 | – 248 769,29 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 248 769,29

– 248 769,29

Selvitysosa

Tämä momentti on tarkoitettu kattamaan korjauskertoimien maksaminen neuvoston tekemien päätösten mukaisesti.

LUKU 1 3 —VIRKAMATKAT JA SIIRROT

1 3 0Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintotehtävissä työskentelevien kehittämiskeskuksen työntekijöiden virkamatkakulut.

LUKU 1 4 —SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

1 4 0Erityisavustukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 15 000,— | 15 000,— | 22 000,— | 22 000,— | 21 997,72 | 21 997,72 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

15 000,—

15 000,—

22 000,—

22 000,—

21 997,72

21 997,72

1 4 3Terveydenhoito

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 37 000,— | 37 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 26 400,— | 26 400,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

37 000,—

37 000,—

30 000,—

30 000,—

26 400,—

26 400,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 59 artikla ja liitteen II 8 artikla.

1 4 4Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammattitaidon parantaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 114 000,— | 114 000,— | 112 000,— | 112 000,— | 116 497,70 | 116 497,70 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

114 000,—

114 000,—

112 000,—

112 000,—

116 497,70

116 497,70

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kehittämiskeskuksen rahallinen tuki kursseille, joita sen henkilöstö käy ammattitaitonsa parantamiseksi.

1 4 9Muut kustannukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 25 000,— | 25 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 37 983,15 | 37 983,15 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

25 000,—

25 000,—

30 000,—

30 000,—

37 983,15

37 983,15

LUKU 1 5 —VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

1 5 2Henkilöstön liikkuvuus kehittämiskeskuksen ja julkisen sektorin välillä

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

Selvitysosa

Virkamiesten nimittämistä ja palkkausta koskevia menettelyjä sekä muita komission hyväksymiä varainkäyttöä koskevia ehtoja sovelletaan yhdenmukaisella tavalla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita kehittämiskeskukselle aiheutuu jäsenmaiden toimihenkilöiden ja muiden asiantuntijoiden väliaikaisista komennuksista ja heidän väliaikaisesta työhönottamisestaan.

LUKU 1 7 —VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0Vastaanotto- ja edustuskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu edustuskulujen kattamiseksi.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Vuokrat | 30 500,— | 30 500,— | 30 000,— | 30 000,— | 27 104,— | 27 104,— |
| 2 0 1 | Vakuutukset | 12 000,— | 12 000,— | 9 000,— | 9 000,— | 10 800,— | 10 800,— |
| 2 0 2 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 102 000,— | 102 000,— | 90 000,— | 90 000,— | 85 000,— | 85 000,— |
| 2 0 3 | Siivous ja ylläpito | 174 000,— | 174 000,— | 160 000,— | 160 000,— | 137 603,46 | 137 603,46 |
| 2 0 4 | Tilojen kunnostaminen | 30 000,— | 30 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 800,— | 800,— |
| 2 0 5 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 84 000,— | 84 000,— | 75 000,— | 75 000,— | 72 000,— | 72 000,— |
| 2 0 7 | Kiinteistöjen rakentaminen | 30 000,— | 30 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 0 9 | Muut kulut | 10 000,— | 10 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 8 320,— | 8 320,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 472 500,— | 472 500,— | 394 000,— | 394 000,— | 341 627,46 | 341 627,46 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Laitteet, tietojenkäsittelylaitteista ja niiden toiminnasta johtuvat kulut |
| 2 1 0 0 | Tietojenkäsittelylaitteet | 153 000,— | 153 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 181 561,04 | 181 561,04 |
| 2 1 0 1 | Ohjelmistojen kehittäminen | 85 000,— | 85 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 132 336,74 | 132 336,74 |
| 2 1 0 2 | Muut ulkopuoliset palvelut | 170 000,— | 170 000,— | 270 000,— | 270 000,— | 206 265,— | 206 265,— |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tarvikkeet ja tekniset laitteistot |
| 2 2 0 0 | Tarvikkeet ja tekniset laitteistot | 26 000,— | 26 000,— | 43 000,— | 43 000,— | 27 569,64 | 27 569,64 |
| 2 2 0 2 | Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus, huolto ja korjaus | 25 000,— | 25 000,— | 35 000,— | 35 000,— | 27 318,37 | 27 318,37 |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 51 000,— | 51 000,— | 78 000,— | 78 000,— | 54 888,01 | 54 888,01 |
| 2 2 1 |
| Kalusteet |
| 2 2 1 0 | Kalusteiden hankinta | 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |
| 2 2 1 2 | Kalusteiden vuokraus, huolto ja korjaus | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |
| 2 2 3 |
| Kuljetuskalusto |
| 2 2 3 0 | Kuljetuskalusto | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 34 418,— | 34 418,— |
| 2 2 3 2 | Kuljetuskaluston vuokraus, huolto ja korjaukset | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 8 000,— | 8 000,— |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 42 418,— | 42 418,— |
| 2 2 5 | Dokumentaatio- ja kirjastokulut | 500,— | 500,— | 2 000,— | 2 000,— | 1 000,— | 1 000,— |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 81 500,— | 81 500,— | 123 000,— | 123 000,— | 111 117,92 | 111 117,92 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 | Paperit ja toimistotarvikkeet | 50 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 60 000,— | 67 496,85 | 67 496,85 |
| 2 3 2 | Rahoituskulut | 5 000,— | 5 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 4 177,96 | 4 177,96 |
| 2 3 3 | Oikeuskulut | 20 000,— | 20 000,— | 8 000,— | 8 000,— | 12 470,— | 12 470,— |
| 2 3 4 | Vahingonkorvaukset ja korot | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 | Muut toimintakulut | 10 000,— | 10 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 12 337,04 | 12 337,04 |
| 2 3 9 | Julkaisut | 26 000,— | 26 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 22 595,39 | 22 595,39 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 111 000,— | 111 000,— | 116 000,— | 116 000,— | 119 077,24 | 119 077,24 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 | Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut | 93 000,— | 93 000,— | 91 000,— | 91 000,— | 86 070,— | 86 070,— |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Tilaukset ja maksut | 90 000,— | 90 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 68 898,12 | 68 898,12 |
| 2 4 1 1 | Tietoliikennelaitteiden hankinnat ja asennukset | 56 000,— | 56 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 47 022,43 | 47 022,43 |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 146 000,— | 146 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 115 920,55 | 115 920,55 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 239 000,— | 239 000,— | 211 000,— | 211 000,— | 201 990,55 | 201 990,55 |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 | Kokoukset yleensä | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 330 000,— | 1 330 000,— | 1 352 000,— | 1 352 000,— | 1 310 175,95 | 1 310 175,95 |
| LUKU 2 0 — KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY
  LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 3 — HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT
  LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE
  LUKU 2 5 — KOKOUSKULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokrat

30 500,—

30 500,—

30 000,—

30 000,—

27 104,—

27 104,—

2 0 1

Vakuutukset

12 000,—

12 000,—

9 000,—

9 000,—

10 800,—

10 800,—

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

102 000,—

102 000,—

90 000,—

90 000,—

85 000,—

85 000,—

2 0 3

Siivous ja ylläpito

174 000,—

174 000,—

160 000,—

160 000,—

137 603,46

137 603,46

2 0 4

Tilojen kunnostaminen

30 000,—

30 000,—

10 000,—

10 000,—

800,—

800,—

2 0 5

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

84 000,—

84 000,—

75 000,—

75 000,—

72 000,—

72 000,—

2 0 7

Kiinteistöjen rakentaminen

30 000,—

30 000,—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 0 9

Muut kulut

10 000,—

10 000,—

20 000,—

20 000,—

8 320,—

8 320,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

472 500,—

472 500,—

394 000,—

394 000,—

341 627,46

341 627,46

LUKU 2 1

2 1 0

Laitteet, tietojenkäsittelylaitteista ja niiden toiminnasta johtuvat kulut

2 1 0 0

Tietojenkäsittelylaitteet

153 000,—

153 000,—

120 000,—

120 000,—

181 561,04

181 561,04

2 1 0 1

Ohjelmistojen kehittäminen

85 000,—

85 000,—

100 000,—

100 000,—

132 336,74

132 336,74

2 1 0 2

Muut ulkopuoliset palvelut

170 000,—

170 000,—

270 000,—

270 000,—

206 265,—

206 265,—

Momentti 2 1 0 yhteensä

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

LUKU 2 2

2 2 0

Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

2 2 0 0

Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

26 000,—

26 000,—

43 000,—

43 000,—

27 569,64

27 569,64

2 2 0 2

Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus, huolto ja korjaus

25 000,—

25 000,—

35 000,—

35 000,—

27 318,37

27 318,37

Momentti 2 2 0 yhteensä

51 000,—

51 000,—

78 000,—

78 000,—

54 888,01

54 888,01

2 2 1

Kalusteet

2 2 1 0

Kalusteiden hankinta

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

2 2 1 2

Kalusteiden vuokraus, huolto ja korjaus

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Momentti 2 2 1 yhteensä

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

2 2 3

Kuljetuskalusto

2 2 3 0

Kuljetuskalusto

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

34 418,—

34 418,—

2 2 3 2

Kuljetuskaluston vuokraus, huolto ja korjaukset

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

8 000,—

8 000,—

Momentti 2 2 3 yhteensä

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

42 418,—

42 418,—

2 2 5

Dokumentaatio- ja kirjastokulut

500,—

500,—

2 000,—

2 000,—

1 000,—

1 000,—

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

81 500,—

81 500,—

123 000,—

123 000,—

111 117,92

111 117,92

LUKU 2 3

2 3 0

Paperit ja toimistotarvikkeet

50 000,—

50 000,—

60 000,—

60 000,—

67 496,85

67 496,85

2 3 2

Rahoituskulut

5 000,—

5 000,—

10 000,—

10 000,—

4 177,96

4 177,96

2 3 3

Oikeuskulut

20 000,—

20 000,—

8 000,—

8 000,—

12 470,—

12 470,—

2 3 4

Vahingonkorvaukset ja korot

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5

Muut toimintakulut

10 000,—

10 000,—

18 000,—

18 000,—

12 337,04

12 337,04

2 3 9

Julkaisut

26 000,—

26 000,—

20 000,—

20 000,—

22 595,39

22 595,39

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

111 000,—

111 000,—

116 000,—

116 000,—

119 077,24

119 077,24

LUKU 2 4

2 4 0

Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut

93 000,—

93 000,—

91 000,—

91 000,—

86 070,—

86 070,—

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tilaukset ja maksut

90 000,—

90 000,—

80 000,—

80 000,—

68 898,12

68 898,12

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteiden hankinnat ja asennukset

56 000,—

56 000,—

40 000,—

40 000,—

47 022,43

47 022,43

Momentti 2 4 1 yhteensä

146 000,—

146 000,—

120 000,—

120 000,—

115 920,55

115 920,55

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

239 000,—

239 000,—

211 000,—

211 000,—

201 990,55

201 990,55

LUKU 2 5

2 5 0

Kokoukset yleensä

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

Osasto 2 yhteensä

1 330 000,—

1 330 000,—

1 352 000,—

1 352 000,—

1 310 175,95

1 310 175,95

LUKU 2 0 — KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 — HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE

LUKU 2 5 — KOKOUSKULUT

LUKU 2 0 —KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0Vuokrat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 30 500,— | 30 500,— | 30 000,— | 30 000,— | 27 104,— | 27 104,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

30 500,—

30 500,—

30 000,—

30 000,—

27 104,—

27 104,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan käytössä olevien kiinteistöjen tai kiinteistöjen osien vuokrat.

2 0 1Vakuutukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 12 000,— | 12 000,— | 9 000,— | 9 000,— | 10 800,— | 10 800,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

12 000,—

12 000,—

9 000,—

9 000,—

10 800,—

10 800,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutukset, jotka liittyvät käytössä oleviin kiinteistöihin tai kiinteistöjen osiin.

2 0 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 102 000,— | 102 000,— | 90 000,— | 90 000,— | 85 000,— | 85 000,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

102 000,—

102 000,—

90 000,—

90 000,—

85 000,—

85 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 174 000,— | 174 000,— | 160 000,— | 160 000,— | 137 603,46 | 137 603,46 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

174 000,—

174 000,—

160 000,—

160 000,—

137 603,46

137 603,46

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kehittämiskeskuksen käytössä olevan kiinteistön ylläpitokulut (huoneet, hissi, lämmitys, ilmastointi, sähkö, vesijohdot).

2 0 4Tilojen kunnostaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 30 000,— | 30 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 800,— | 800,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

30 000,—

30 000,—

10 000,—

10 000,—

800,—

800,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistön muutostöiden ja väliseinien muuttamisen kustannukset.

2 0 5Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 84 000,— | 84 000,— | 75 000,— | 75 000,— | 72 000,— | 72 000,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

84 000,—

84 000,—

75 000,—

75 000,—

72 000,—

72 000,—

2 0 7Kiinteistöjen rakentaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 30 000,— | 30 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

30 000,—

30 000,—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen rakentamisesta aiheutuvat kulut.

2 0 9Muut kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 10 000,— | 10 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 8 320,— | 8 320,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

10 000,—

10 000,—

20 000,—

20 000,—

8 320,—

8 320,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kiinteistöihin liittyvät juoksevat kulut, joihin ei ole erikseen varauduttu, kuten verot ja puhtaanapito, saneeraus, roskien vieminen ja nuohous.

LUKU 2 1 —TIETOJENKÄSITTELY

2 1 0Laitteet, tietojenkäsittelylaitteista ja niiden toiminnasta johtuvat kulut

2 1 0 0Tietojenkäsittelylaitteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 153 000,— | 153 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 181 561,04 | 181 561,04 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

153 000,—

153 000,—

120 000,—

120 000,—

181 561,04

181 561,04

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden ja oheislaitteiden ostot ja vuokraus. Se kattaa myös kulut ylläpidosta, toiminnasta, korjauksista, tietovälineistä, dokumentaatiosta ja muista tarvikkeista ym.

2 1 0 1Ohjelmistojen kehittäminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 85 000,— | 85 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 132 336,74 | 132 336,74 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

85 000,—

85 000,—

100 000,—

100 000,—

132 336,74

132 336,74

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tietoteknistä tukea ja neuvoja antavien yritysten seuraavanlaisista palveluista:

| — | nykyisten laitteiden huolto, |
| --- | --- |

—

nykyisten laitteiden huolto,

| — | uusien laitteiden asentaminen ja nykyisten laajentaminen (toteutettavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi ym.), |
| --- | --- |

—

uusien laitteiden asentaminen ja nykyisten laajentaminen (toteutettavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi ym.),

| — | ohjelmistojen ja ohjelmien ym. ostot, vuokraus ja ylläpito. |
| --- | --- |

—

ohjelmistojen ja ohjelmien ym. ostot, vuokraus ja ylläpito.

2 1 0 2Muut ulkopuoliset palvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 170 000,— | 170 000,— | 270 000,— | 270 000,— | 206 265,— | 206 265,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

170 000,—

170 000,—

270 000,—

270 000,—

206 265,—

206 265,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisten tietotekniikan asiantuntijoiden palvelut (operaattorit, atk-teknikot, systeeminsuunnittelijat, tiedonsyöttöhenkilöstö jne.).

LUKU 2 2 —IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

2 2 0 0Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 26 000,— | 26 000,— | 43 000,— | 43 000,— | 27 569,64 | 27 569,64 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

26 000,—

26 000,—

43 000,—

43 000,—

27 569,64

27 569,64

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteistokulut seuraavista:

| — | audiovisuaaliset, kopiointi-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkausvarusteet, kuten esimerkiksi tulkkauskopit, kuulokkeet ja simultaanitulkkauslaitteet, |
| --- | --- |

—

audiovisuaaliset, kopiointi-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkausvarusteet, kuten esimerkiksi tulkkauskopit, kuulokkeet ja simultaanitulkkauslaitteet,

| — | erilaiset työkalut rakennusten huoltotiloihin, |
| --- | --- |

—

erilaiset työkalut rakennusten huoltotiloihin,

| — | pienet toimistolaitteet, kuten kirjoitus- ja laskukoneet, tekstinkäsittelylaitteet, pientietokoneet ym. |
| --- | --- |

—

pienet toimistolaitteet, kuten kirjoitus- ja laskukoneet, tekstinkäsittelylaitteet, pientietokoneet ym.

2 2 0 2Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus, huolto ja korjaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 25 000,— | 25 000,— | 35 000,— | 35 000,— | 27 318,37 | 27 318,37 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

25 000,—

25 000,—

35 000,—

35 000,—

27 318,37

27 318,37

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kohtaan 2 2 0 0 kuuluvien laitteiden ja varusteiden vuokrat, huolto ja korjaukset.

2 2 1Kalusteet

2 2 1 0Kalusteiden hankinta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien kalusteiden hankinta.

2 2 1 2Kalusteiden vuokraus, huolto ja korjaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden vuokrat, korjaukset ja huolto.

2 2 3Kuljetuskalusto

2 2 3 0Kuljetuskalusto

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 34 418,— | 34 418,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

34 418,—

34 418,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston hankinta.

2 2 3 2Kuljetuskaluston vuokraus, huolto ja korjaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 8 000,— | 8 000,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

8 000,—

8 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan autojen ja satunnaisiin tarpeisiin (esim. konferenssit) tarvittavan kuljetuskaluston vuokrat, käyttökulut ja huolto.

2 2 5Dokumentaatio- ja kirjastokulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 500,— | 500,— | 2 000,— | 2 000,— | 1 000,— | 1 000,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

500,—

500,—

2 000,—

2 000,—

1 000,—

1 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

| — | kirjojen, asiakirjojen ja muiden säännöllisesti ilmestymättömien julkaisujen hankinta sekä kehittämiskeskuksen tarvitsemien nykyisten teosten ajantasaistaminen, |
| --- | --- |

—

kirjojen, asiakirjojen ja muiden säännöllisesti ilmestymättömien julkaisujen hankinta sekä kehittämiskeskuksen tarvitsemien nykyisten teosten ajantasaistaminen,

| — | kirjaston erityistarvikkeet (kortistot, hyllystöt, luettelokalusteet jne.), |
| --- | --- |

—

kirjaston erityistarvikkeet (kortistot, hyllystöt, luettelokalusteet jne.),

| — | kirjansidonta- ym. kustannukset, jotka ovat tarpeen teosten ja lehtien säilymiseksi. |
| --- | --- |

—

kirjansidonta- ym. kustannukset, jotka ovat tarpeen teosten ja lehtien säilymiseksi.

LUKU 2 3 —HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

2 3 0Paperit ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 50 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 60 000,— | 67 496,85 | 67 496,85 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

50 000,—

50 000,—

60 000,—

60 000,—

67 496,85

67 496,85

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kopiointikustannukset, tuotteet kopiointilaitteita varten, paperi ja toimistotarvikkeet.

2 3 2Rahoituskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 5 000,— | 5 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 4 177,96 | 4 177,96 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

5 000,—

5 000,—

10 000,—

10 000,—

4 177,96

4 177,96

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja valuuttakurssierot.

2 3 3Oikeuskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 20 000,— | 20 000,— | 8 000,— | 8 000,— | 12 470,— | 12 470,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

20 000,—

20 000,—

8 000,—

8 000,—

12 470,—

12 470,—

2 3 4Vahingonkorvaukset ja korot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5Muut toimintakulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 10 000,— | 10 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 12 337,04 | 12 337,04 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

10 000,—

10 000,—

18 000,—

18 000,—

12 337,04

12 337,04

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset toimintakulut, erityisesti:

| — | erilaiset vakuutukset, |
| --- | --- |

—

erilaiset vakuutukset,

| — | virka-asut ja työvaatteet, |
| --- | --- |

—

virka-asut ja työvaatteet,

| — | yksiköiden muutot, |
| --- | --- |

—

yksiköiden muutot,

| — | käteismenot, joihin ei ole erikseen varauduttu. |
| --- | --- |

—

käteismenot, joihin ei ole erikseen varauduttu.

2 3 9Julkaisut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 26 000,— | 26 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 22 595,39 | 22 595,39 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

26 000,—

26 000,—

20 000,—

20 000,—

22 595,39

22 595,39

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan julkaisukulut siltä osin, kun ne eivät kuulu lukuun 3, varsinkin sellaiset, jotka johtuvat kehittämiskeskuksen tulo- ja menotaulukon julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä varainhoitosääntöjen 14 artiklan toisen kohdan mukaisesti.

LUKU 2 4 —POSTI JA TIETOLIIKENNE

2 4 0Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 93 000,— | 93 000,— | 91 000,— | 91 000,— | 86 070,— | 86 070,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

93 000,—

93 000,—

91 000,—

91 000,—

86 070,—

86 070,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja toimituskulut, mukaan lukien postipaketit.

2 4 1Tietoliikenne

2 4 1 0Tilaukset ja maksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 90 000,— | 90 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 68 898,12 | 68 898,12 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

90 000,—

90 000,—

80 000,—

80 000,—

68 898,12

68 898,12

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteät tilausmaksut, viestintäkulut, ylläpitomaksut ja laitteiden korjaukset ja huolto.

2 4 1 1Tietoliikennelaitteiden hankinnat ja asennukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 56 000,— | 56 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 47 022,43 | 47 022,43 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

56 000,—

56 000,—

40 000,—

40 000,—

47 022,43

47 022,43

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennelaitteisiin liittyvät kulut, mukaan lukien kaapelit: ostot, vuokrat, asennus, huolto, dokumentointi ym.

LUKU 2 5 —KOKOUSKULUT

2 5 0Kokoukset yleensä

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 | Toiminta-asiakirjojen laatiminen, tietokantojen ylläpito | 80 000,— | 80 000,— | 70 000,— | 400 000,— | 0,— | |
| 3 0 4 | Käännöskulut | 446 600,— | 500 000,— | 453 000,— | 460 000,— | 0,— | |
| 3 0 5 | Hallintoneuvoston kokoukset | 110 000,— | 115 000,— | 100 000,— | 115 000,— | 0,— | |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 636 600,— | 695 000,— | 623 000,— | 975 000,— | 0,— | |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 | EU:hun kuulumattomien maiden osallistuminen työohjelmaan | 326 360,— | 326 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 359 140,— | 359 140,— |
| 3 1 2 |
| Erityistoimet |
| 3 1 2 1 | PHARE-sopimus 2002/047—396 | | | | | 276 926,19 | 276 926,19 |
| 3 1 2 2 | PHARE-sopimus 2005/099—243 | 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | | |
| | Momentti 3 1 2 yhteensä | 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | 276 926,19 | 276 926,19 |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 576 360,— | 576 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 | Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus | 370 000,— | 250 000,— | 336 000,— | 222 000,— | 0,— | |
| 3 2 1 | Julkaisut | 165 000,— | 180 000,— | 125 000,— | 31 000,— | 0,— | |
| 3 2 2 | Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa | 87 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 16 000,— | 0,— | |
| 3 2 3 | Tekninen tuki | 10 000,— | 15 000,— | 25 000,— | 15 000,— | 0,— | |
| 3 2 4 | Pilottitutkimukset ja -hankkeet | 301 000,— | 360 000,— | 404 000,— | 141 000,— | 0,— | |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 933 000,— | 845 000,— | 930 000,— | 425 000,— | 0,— | |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 0 | Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus | 447 000,— | 380 000,— | 295 000,— | 218 000,— | 0,— | |
| 3 3 1 | Julkaisut | 79 000,— | 130 000,— | 180 000,— | 45 000,— | 0,— | |
| 3 3 2 | Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa | 18 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 3 3 | Tekninen tuki | 156 000,— | 130 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 3 4 | Pilottitutkimukset ja -hankkeet | 474 400,— | 500 000,— | 840 000,— | 336 000,— | 0,— | |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 1 174 400,— | 1 190 000,— | 1 435 000,— | 671 000,— | 0,— | |
| LUKU 3 4 |
| 3 4 0 | Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus | 67 000,— | 55 000,— | 52 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 4 1 | Julkaisut | 40 000,— | 20 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 3 4 2 | Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 3 4 3 | Tekninen tuki | 14 000,— | 10 000,— | 73 000,— | 29 000,— | 0,— | |
| 3 4 4 | Pilottitukimukset ja -hankkeet | 54 000,— | 35 000,— | 25 000,— | 25 000,— | 0,— | |
| 3 4 5 | Yhteisön opintokäyntiohjelma | 1 245 000,— | 1 200 000,— | 1 275 000,— | 867 000,— | 0,— | |
| | LUKU 3 4 YHTEENSÄ | 1 420 000,— | 1 320 000,— | 1 425 000,— | 957 000,— | 0,— | |
| LUKU 3 5 |
| 3 5 0 | Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus | 210 000,— | 200 000,— | 170 000,— | 119 000,— | 0,— | |
| 3 5 1 | Julkaisut, kampanjointi ja suhdetoiminta | 269 000,— | 280 000,— | 235 000,— | 58 000,— | 0,— | |
| 3 5 2 | Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa | 584 000,— | 500 000,— | 625 000,— | 437 000,— | 0,— | |
| 3 5 3 | Tekninen tuki | 111 000,— | 60 000,— | 100 000,— | 80 000,— | 0,— | |
| 3 5 4 | Pilottitutkimukset ja -hankkeet | 40 000,— | 20 000,— | 35 000,— | 14 000,— | 0,— | |
| | LUKU 3 5 YHTEENSÄ | 1 214 000,— | 1 060 000,— | 1 165 000,— | 708 000,— | 0,— | |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 954 360,— | 5 686 360,— | 5 912 880,— | 4 070 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 116 360,— | 16 848 360,— | 16 574 880,— | 14 732 880,— | 10 991 689,53 | 10 991 689,53 |
| LUKU 3 0 — POIKITTAISTOIMINTA
  LUKU 3 1 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN
  LUKU 3 2 — KEHITYSTUTKIMUS
  LUKU 3 3 — RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN
  LUKU 3 4 — VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA
  LUKU 3 5 — TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 3 0

3 0 0

Toiminta-asiakirjojen laatiminen, tietokantojen ylläpito

80 000,—

80 000,—

70 000,—

400 000,—

0,—

3 0 4

Käännöskulut

446 600,—

500 000,—

453 000,—

460 000,—

0,—

3 0 5

Hallintoneuvoston kokoukset

110 000,—

115 000,—

100 000,—

115 000,—

0,—

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

636 600,—

695 000,—

623 000,—

975 000,—

0,—

LUKU 3 1

3 1 0

EU:hun kuulumattomien maiden osallistuminen työohjelmaan

326 360,—

326 360,—

334 880,—

334 880,—

359 140,—

359 140,—

3 1 2

Erityistoimet

3 1 2 1

PHARE-sopimus 2002/047—396

276 926,19

276 926,19

3 1 2 2

PHARE-sopimus 2005/099—243

250 000,—

250 000,—

0,—

Momentti 3 1 2 yhteensä

250 000,—

250 000,—

0,—

276 926,19

276 926,19

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

576 360,—

576 360,—

334 880,—

334 880,—

636 066,19

636 066,19

LUKU 3 2

3 2 0

Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

370 000,—

250 000,—

336 000,—

222 000,—

0,—

3 2 1

Julkaisut

165 000,—

180 000,—

125 000,—

31 000,—

0,—

3 2 2

Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

87 000,—

40 000,—

40 000,—

16 000,—

0,—

3 2 3

Tekninen tuki

10 000,—

15 000,—

25 000,—

15 000,—

0,—

3 2 4

Pilottitutkimukset ja -hankkeet

301 000,—

360 000,—

404 000,—

141 000,—

0,—

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

933 000,—

845 000,—

930 000,—

425 000,—

0,—

LUKU 3 3

3 3 0

Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

447 000,—

380 000,—

295 000,—

218 000,—

0,—

3 3 1

Julkaisut

79 000,—

130 000,—

180 000,—

45 000,—

0,—

3 3 2

Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

18 000,—

50 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

3 3 3

Tekninen tuki

156 000,—

130 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

3 3 4

Pilottitutkimukset ja -hankkeet

474 400,—

500 000,—

840 000,—

336 000,—

0,—

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

1 174 400,—

1 190 000,—

1 435 000,—

671 000,—

0,—

LUKU 3 4

3 4 0

Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

67 000,—

55 000,—

52 000,—

36 000,—

0,—

3 4 1

Julkaisut

40 000,—

20 000,—

p.m.

p.m.

0,—

3 4 2

Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

3 4 3

Tekninen tuki

14 000,—

10 000,—

73 000,—

29 000,—

0,—

3 4 4

Pilottitukimukset ja -hankkeet

54 000,—

35 000,—

25 000,—

25 000,—

0,—

3 4 5

Yhteisön opintokäyntiohjelma

1 245 000,—

1 200 000,—

1 275 000,—

867 000,—

0,—

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

1 420 000,—

1 320 000,—

1 425 000,—

957 000,—

0,—

LUKU 3 5

3 5 0

Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

210 000,—

200 000,—

170 000,—

119 000,—

0,—

3 5 1

Julkaisut, kampanjointi ja suhdetoiminta

269 000,—

280 000,—

235 000,—

58 000,—

0,—

3 5 2

Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

584 000,—

500 000,—

625 000,—

437 000,—

0,—

3 5 3

Tekninen tuki

111 000,—

60 000,—

100 000,—

80 000,—

0,—

3 5 4

Pilottitutkimukset ja -hankkeet

40 000,—

20 000,—

35 000,—

14 000,—

0,—

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

1 214 000,—

1 060 000,—

1 165 000,—

708 000,—

0,—

Osasto 3 yhteensä

5 954 360,—

5 686 360,—

5 912 880,—

4 070 880,—

636 066,19

636 066,19

KAIKKI YHTEENSÄ

17 116 360,—

16 848 360,—

16 574 880,—

14 732 880,—

10 991 689,53

10 991 689,53

LUKU 3 0 — POIKITTAISTOIMINTA

LUKU 3 1 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

LUKU 3 2 — KEHITYSTUTKIMUS

LUKU 3 3 — RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN

LUKU 3 4 — VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA

LUKU 3 5 — TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

LUKU 3 0 —POIKITTAISTOIMINTA

3 0 0Toiminta-asiakirjojen laatiminen, tietokantojen ylläpito

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 80 000,— | 80 000,— | 70 000,— | 400 000,— | 0,— | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

80 000,—

80 000,—

70 000,—

400 000,—

0,—

Selvitysosa

Tämän määrärahan tarkoituksena on kattaa informaatio- ja dokumentointijärjestelmän perustaminen olennaiseksi osaksi keskuksen tehtävää siten kuin se on esitetty perustamisasetuksissa (neuvoston asetus (ETY) N:o 337/75 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta, 2 artiklan 2 kohta: Keskuksen tehtävänä on erityisesti koota valikoiden nimenomaan kyseisten alojen nykytilanteeseen, viimeaikaiseen kehitykseen ja tutkimukseen, sekä ammatillisen koulutuksen rakenteeseen liittyvää aineistoa; yhteistyösopimukset asiantuntijalaitosten kanssa, julkaisujen ja aikakauslehti- ja kausijulkaisujen hankinta sekä tietokantojen käytöstä aiheutuvat kulut. Tämä määräraha kattaa lisäksi dokumentointiohjelmistojen ylläpitokustannukset.

3 0 4Käännöskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 446 600,— | 500 000,— | 453 000,— | 460 000,— | 0,— | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

446 600,—

500 000,—

453 000,—

460 000,—

0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelman toteuttamiseen liittyvät käännöskulut samoin kuin freelance-konekirjoituskulut.

3 0 5Hallintoneuvoston kokoukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 110 000,— | 115 000,— | 100 000,— | 115 000,— | 0,— | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

110 000,—

115 000,—

100 000,—

115 000,—

0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja johtokunnan toimintakulut (myös Cedefopin henkilöstö) mukaan lukien matka- ja ylläpitokulut, kokoustilojen vuokrat sekä tulkkauskulut.

LUKU 3 1 —EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

3 1 0EU:hun kuulumattomien maiden osallistuminen työohjelmaan

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 326 360,— | 326 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 359 140,— | 359 140,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

326 360,—

326 360,—

334 880,—

334 880,—

359 140,—

359 140,—

3 1 2Erityistoimet

3 1 2 1PHARE-sopimus 2002/047—396

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 276 926,19 | 276 926,19 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

276 926,19

276 926,19

3 1 2 2PHARE-sopimus 2005/099—243

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

250 000,—

250 000,—

0,—

LUKU 3 2 —KEHITYSTUTKIMUS

3 2 0Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 370 000,— | 250 000,— | 336 000,— | 222 000,— | 0,— | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

370 000,—

250 000,—

336 000,—

222 000,—

0,—

Selvitysosa

Nämä määrärahat ovat käytössä kokousten järjestämisestä, mukaan lukien painotöistä, tulkkauksesta sekä ulkopuolisen ja talon oman henkilöstön matkoista ja ylläpidosta sekä pitopalveluista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

Tämä määräraha kattaa myös videokonferensseihin liittyvät kulut.

3 2 1Julkaisut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 165 000,— | 180 000,— | 125 000,— | 31 000,— | 0,— | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

165 000,—

180 000,—

125 000,—

31 000,—

0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan tähän osastoon kuuluvien toimintojen valmistelemiseen, julkaisemisen (sekä painetussa että elektronisessa muodossa) ja levittämiseen liittyvät kulut, erityisesti European Journal Vocational Training -julkaisun, tutkimusraportit, kokousjulkaisut mukaan lukien paperin hankinta, konekirjoitus, painotyöt, jakelu sekä muut ulkoisiin palveluihin liittyvät menot.

Tämä määräraha kattaa lisäksi kampanjointitoiminnan (esitteet, lehdistötiedotteet, esittelytilaisuudet, messut jne.).

3 2 2Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 87 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 16 000,— | 0,— | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

87 000,—

40 000,—

40 000,—

16 000,—

0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha kattaa kaikki toiminnot, jotka liittyvät tiedon keräämiseen ja levittämiseen (paitsi julkaisut) ammatilliseen koulutukseen ja opetukseen Euroopassa erikoistuneiden laitosten verkostoissa samoin kuin eri maissa Cedefopiin nähden samankaltaisten kysymysten parissa toimivien kansainvälisten laitosten ja kumppaneiden verkostoissa.

3 2 3Tekninen tuki

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 10 000,— | 15 000,— | 25 000,— | 15 000,— | 0,— | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

10 000,—

15 000,—

25 000,—

15 000,—

0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten virtuaalisten yhteisöjen ja erilaisten sovellusten ja/tai IT-työvälineiden käyttöön liittyvät kustannukset, jotka ovat tarpeen lukuun sisältyvien hankkeiden joustavassa toteuttamisessa, samoin kuin tiedonhallintajärjestelmän (validaatio, laadunvalvonta, IT-kehitys jne.) tuki- ja kehitystoimintoihin.

3 2 4Pilottitutkimukset ja -hankkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 301 000,— | 360 000,— | 404 000,— | 141 000,— | 0,— | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

301 000,—

360 000,—

404 000,—

141 000,—

0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilottihankkeiden arviointiin liittyvät kulut.

LUKU 3 3 —RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN

3 3 0Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 447 000,— | 380 000,— | 295 000,— | 218 000,— | 0,— | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

447 000,—

380 000,—

295 000,—

218 000,—

0,—

Selvitysosa

Nämä määrärahat ovat käytössä kokousten järjestämisestä, mukaan lukien painotöistä, tulkkauksesta sekä ulkopuolisen ja talon oman henkilöstön matkoista ja ylläpidosta sekä pitopalveluista aiheutuvien kulujen kattamiseksi.

Tämä määräraha kattaa myös videokonferensseihin liittyvät kulut.

3 3 1Julkaisut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 79 000,— | 130 000,— | 180 000,— | 45 000,— | 0,— | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

79 000,—

130 000,—

180 000,—

45 000,—

0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan lukuun sisältyvien toimintojen valmistelemiseen, julkaisemiseen (sekä painetussa että elektronisessa muodossa) ja levittämiseen liittyvät kulut, erityisesti linjaraportin, Cedefopin tiedotusjulkaisun, monografiat, Key Datan, mukaan lukien paperikustannukset, konekirjoituksen, painatuksen, levittämisen ja muut ulkoiset palvelut.

Tämä määräraha kattaa myös kaiken kampanjatoiminnan (esitteet, lehdistötiedotteet, esittelytilaisuudet, messut jne.).

3 3 2Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 18 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

18 000,—

50 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha kattaa kaikki toiminnot, jotka liittyvät tiedon keräämiseen ja levittämiseen (paitsi julkaisut) ammatilliseen koulutukseen ja opetukseen Euroopassa erikoistuneiden laitosten verkostoissa samoin kuin eri maissa Cedefopiin nähden samankaltaisten kysymysten parissa toimivien kansainvälisten laitosten ja kumppaneiden verkostoissa.

3 3 3Tekninen tuki

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 156 000,— | 130 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

156 000,—

130 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten virtuaalisten yhteisöjen ja erilaisten sovellusten ja/tai IT-työvälineiden käyttöön liittyvät kustannukset, jotka ovat tarpeen lukuun sisältyvien hankkeiden joustavassa toteuttamisessa, samoin kuin tiedonhallintajärjestelmän (validaatio, laadunvalvonta, IT-kehitys jne.) tuki- ja kehitystoimintoihin.

3 3 4Pilottitutkimukset ja -hankkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 474 400,— | 500 000,— | 840 000,— | 336 000,— | 0,— | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

474 400,—

500 000,—

840 000,—

336 000,—

0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilottihankkeiden arviointiin liittyvät kulut.

LUKU 3 4 —VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA

3 4 0Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 67 000,— | 55 000,— | 52 000,— | 36 000,— | 0,— | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

67 000,—

55 000,—

52 000,—

36 000,—

0,—

Selvitysosa

Nämä määrärahat ovat käytössä kokousten järjestämisestä, mukaan lukien painotöistä, tulkkauksesta sekä ulkopuolisen ja talon oman henkilöstön matkoista ja ylläpidosta sekä pitopalveluista aiheutuvien kulujen kattamiseksi.

Tämä määräraha kattaa myös videokonferensseihin liittyvät kulut.

3 4 1Julkaisut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 40 000,— | 20 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

40 000,—

20 000,—

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan lukuun sisältyvien toimintojen valmistelemiseen, julkaisemiseen (sekä painetussa että elektronisessa muodossa) ja levittämiseen liittyvät kulut mukaan lukien paperikustannukset, konekirjoituksen, painatuksen, levittämisen ja muut ulkoiset palvelut.

Tämä määräraha kattaa myös kaiken kampanjatoiminnan (esitteet, lehdistötiedotteet, esittelytilaisuudet, messut jne.).

3 4 2Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha kattaa kaikki toiminnot, jotka liittyvät tiedon keräämiseen ja levittämiseen (paitsi julkaisut) ammatilliseen koulutukseen ja opetukseen Euroopassa erikoistuneiden laitosten verkostoissa samoin kuin eri maissa Cedefopiin nähden samankaltaisten kysymysten parissa toimivien kansainvälisten laitosten ja kumppaneiden verkostoissa.

3 4 3Tekninen tuki

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 14 000,— | 10 000,— | 73 000,— | 29 000,— | 0,— | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

14 000,—

10 000,—

73 000,—

29 000,—

0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten virtuaalisten yhteisöjen ja erilaisten sovellusten ja/tai IT-työvälineiden käyttöön liittyvät kustannukset, jotka ovat tarpeen lukuun sisältyvien hankkeiden joustavassa toteuttamisessa, samoin kuin tiedonhallintajärjestelmän (validaatio, laadunvalvonta, IT-kehitys jne.) tuki- ja kehitystoimintoihin.

3 4 4Pilottitukimukset ja -hankkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 54 000,— | 35 000,— | 25 000,— | 25 000,— | 0,— | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

54 000,—

35 000,—

25 000,—

25 000,—

0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilottihankkeiden arviointiin liittyvät kulut.

3 4 5Yhteisön opintokäyntiohjelma

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 245 000,— | 1 200 000,— | 1 275 000,— | 867 000,— | 0,— | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 245 000,—

1 200 000,—

1 275 000,—

867 000,—

0,—

Selvitysosa

Neuvoston päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 1994, toimintaohjelman käynnistämisestä Euroopan yhteisön ammatillista koulutusta koskevan politiikan toteuttamiseksi (Leonardo da Vinci -ohjelma, ohjelmalohko III 3 b).

Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä huhtikuuta 1999, yhteisön ammatillista koulutusta koskevan Leonardo da Vinci -toimintaohjelman toisen vaiheen käynnistämisestä.

Neuvoston päätöslauselma, tehty 2 päivänä kesäkuuta 1983, uuteen teknologiaan liittyvistä ammatillista koulutusta koskevista toimista (EYVL C 166, 25.6.1983, s. 1). Neuvoston päätöslauselma, tehty 11 päivänä heinäkuuta 1983, ammatillista koulutusta koskevasta politiikasta Euroopan yhteisöissä 1980-luvulla (EYVL C 193, 20.7.1983, s. 2). Tämä ohjelma on tarkoitettu kattamaan kulut (mukaan lukien kokoukset, tulkkaus, matkakulut, käännökset), jotka aiheutuvat edellä mainittujen päätöslauselmien mukaisten ohjelmien toteuttamisesta.

LUKU 3 5 —TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

3 5 0Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 210 000,— | 200 000,— | 170 000,— | 119 000,— | 0,— | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

210 000,—

200 000,—

170 000,—

119 000,—

0,—

Selvitysosa

Nämä määrärahat ovat käytössä kokousten järjestämisestä, mukaan lukien painotöistä, tulkkauksesta sekä ulkopuolisen ja talon oman henkilöstön matkoista ja ylläpidosta sekä pitopalveluista aiheutuvien kulujen kattamiseksi.

Tämä määräraha kattaa myös videokonferensseihin liittyvät kulut.

3 5 1Julkaisut, kampanjointi ja suhdetoiminta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 269 000,— | 280 000,— | 235 000,— | 58 000,— | 0,— | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

269 000,—

280 000,—

235 000,—

58 000,—

0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan lukuun sisältyvien toimintojen, erityisesti vuosikertomuksen, työohjelman, julkaisuluettelon, sanaston, bibliografioiden valmistelemiseen, julkaisemiseen (sekä painetussa että elektronisessa muodossa) ja levittämiseen liittyvät kulut mukaan lukien paperikustannukset, konekirjoituksen, painatuksen, levittämisen ja muut ulkoiset palvelut.

Tämä määräraha kattaa lisäksi kaiken kampanjatoiminnan (esitteet, lehdistötiedotteet, esittelytilaisuudet, messut jne.).

3 5 2Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 584 000,— | 500 000,— | 625 000,— | 437 000,— | 0,— | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

584 000,—

500 000,—

625 000,—

437 000,—

0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha kattaa kaikki toiminnot, jotka liittyvät tiedon keräämiseen ja levittämiseen (paitsi julkaisut) ammatilliseen koulutukseen ja opetukseen Euroopassa erikoistuneiden laitosten verkostoissa samoin kuin eri maissa Cedefopiin nähden samankaltaisten kysymysten parissa toimivien kansainvälisten laitosten ja kumppaneiden verkostoissa.

3 5 3Tekninen tuki

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 111 000,— | 60 000,— | 100 000,— | 80 000,— | 0,— | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

111 000,—

60 000,—

100 000,—

80 000,—

0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten virtuaalisten yhteisöjen ja erilaisten sovellusten ja/tai IT-työvälineiden käyttöön liittyvät kustannukset, jotka ovat tarpeen lukuun sisältyvien hankkeiden joustavassa toteuttamisessa, samoin kuin tiedonhallintajärjestelmän (validaatio, laadunvalvonta, IT-kehitys jne.) tuki- ja kehitystoimintoihin.

3 5 4Pilottitutkimukset ja -hankkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 40 000,— | 20 000,— | 35 000,— | 14 000,— | 0,— | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

40 000,—

20 000,—

35 000,—

14 000,—

0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilottihankkeiden arviointiin liittyvät kulut.

OSASTO 3 (ENTINEN NIMIKKEISTÖ)

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Toiminta-asiakirjojen laatiminen |
| 3 0 0 0 | Dokumentointi | — | — | | — | 583 030,07 | 311 014,24 |
| 3 0 0 1 | Tietojenkäsittely | — | 5 000 | | 30 000 | 145 832,79 | 120 121,72 |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | — | 5 000 | | 30 000 | 728 862,86 | 431 135,96 |
| 3 0 1 | Tiedon jakaminen | — | 136 000 | | 457 000 | 769 576,12 | 243 254,48 |
| 3 0 2 |
| Tutkimustyön kehittäminen ja koordinointi |
| 3 0 2 0 | Verkosto- ja kokouskulut | — | — | | 140 000 | 502 365,02 | 378 320,61 |
| 3 0 2 1 | Tulkkauskulut | — | — | | 105 000 | 204 326,42 | 88 854,42 |
| | Momentti 3 0 2 yhteensä | — | — | | 245 000 | 706 691,44 | 467 175,03 |
| 3 0 3 | Tutkimusten ja pilottihankkeiden kustannukset | — | 112 000 | | 900 000 | 1 235 861,78 | 313 719,18 |
| 3 0 4 | Käännöskulut | — | — | | — | 567 000,— | 220 166,63 |
| 3 0 5 | Hallintoneuvoston kokoukset | — | — | | — | 120 960,— | 100 650,17 |
| 3 0 6 | Opintomatkat — yhteisön ohjelma ammatillisesta koulutuksesta vastaaville | — | 15 000 | | 350 000 | 1 104 935,53 | 731 875,82 |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 | EU:hun kuulumattomien maiden osallistuminen työohjelmaan | | | | | | 0,— |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | | | | | | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| LUKU 3 0 — TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT
  LUKU 3 1 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 3 0

3 0 0

Toiminta-asiakirjojen laatiminen

3 0 0 0

Dokumentointi

—

—

—

583 030,07

311 014,24

3 0 0 1

Tietojenkäsittely

—

5 000

30 000

145 832,79

120 121,72

Momentti 3 0 0 yhteensä

—

5 000

30 000

728 862,86

431 135,96

3 0 1

Tiedon jakaminen

—

136 000

457 000

769 576,12

243 254,48

3 0 2

Tutkimustyön kehittäminen ja koordinointi

3 0 2 0

Verkosto- ja kokouskulut

—

—

140 000

502 365,02

378 320,61

3 0 2 1

Tulkkauskulut

—

—

105 000

204 326,42

88 854,42

Momentti 3 0 2 yhteensä

—

—

245 000

706 691,44

467 175,03

3 0 3

Tutkimusten ja pilottihankkeiden kustannukset

—

112 000

900 000

1 235 861,78

313 719,18

3 0 4

Käännöskulut

—

—

—

567 000,—

220 166,63

3 0 5

Hallintoneuvoston kokoukset

—

—

—

120 960,—

100 650,17

3 0 6

Opintomatkat — yhteisön ohjelma ammatillisesta koulutuksesta vastaaville

—

15 000

350 000

1 104 935,53

731 875,82

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

LUKU 3 1

3 1 0

EU:hun kuulumattomien maiden osallistuminen työohjelmaan

0,—

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

0,—

Osasto 3 yhteensä

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

KAIKKI YHTEENSÄ

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

LUKU 3 0 — TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

LUKU 3 1 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

LUKU 3 0 —TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

3 0 0Toiminta-asiakirjojen laatiminen

3 0 0 0Dokumentointi

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | | — | 583 030,07 | 311 014,24 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

—

583 030,07

311 014,24

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan tieto- ja dokumentointijärjestelmän perustaminen, joka katsotaan oleellisen tärkeäksi kehittämiskeskuksen toimimiseksi tyydyttävästi, erikoistuneiden laitosten kanssa tehtävät yhteistyösopimukset, kirjojen osto ja lehtien tilaaminen sekä tietopankkien käytöstä aiheutuvat kulut (puhelinlinjat, käyttöaika).

3 0 0 1Tietojenkäsittely

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | 5 000 | | 30 000 | 145 832,79 | 120 121,72 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

5 000

30 000

145 832,79

120 121,72

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kaikki tietopankkien perustamisesta, hoidosta ja käytöstä aiheutuvat kulut (mukaan lukien esimerkiksi tietotekniikan asiantuntijoiden konsultointi, ohjelmistojen ostaminen tai perustaminen, puhelinlinjat, käytön kustannukset).

3 0 1Tiedon jakaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | 136 000 | | 457 000 | 769 576,12 | 243 254,48 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

136 000

457 000

769 576,12

243 254,48

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ammatillista koulutusta koskevan lehden, vuosikertomuksen ja muiden kehittämiskeskuksen julkaisujen laatimiseen, kustantamiseen ja jakeluun liittyvät kulut mukaan lukien esimerkiksi paperista, puhtaaksikirjoituksesta, painamisesta, jakelusta ja muista ulkopuolisten palveluista aiheutuvat kulut.

3 0 2Tutkimustyön kehittäminen ja koordinointi

3 0 2 0Verkosto- ja kokouskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | | 140 000 | 502 365,02 | 378 320,61 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

140 000

502 365,02

378 320,61

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoiden verkostojen ja kokousten, työryhmien ja konferenssien valmistelu, organisointi ja kehittäminen, kun näiden tavoitteena on:

| — | määrittää selkeät tavoitteet kehittämiskeskuksen eri toimille, |
| --- | --- |

—

määrittää selkeät tavoitteet kehittämiskeskuksen eri toimille,

| — | varmistaa näiden toimien seuranta, |
| --- | --- |

—

varmistaa näiden toimien seuranta,

| — | määrittää tilanne niistä saadun opin valossa, |
| --- | --- |

—

määrittää tilanne niistä saadun opin valossa,

mukaan lukien konekirjoitus-, painatus- ja kopiointityöt, jotka on annettu ulkopuolisten tehtäväksi.

3 0 2 1Tulkkauskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | | 105 000 | 204 326,42 | 88 854,42 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

105 000

204 326,42

88 854,42

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssitoimitsijoiden palkkiot, päivärahat ja työmatkakulut mukaan lukien korvaukset komission järjestämille tulkeille kaikkien kehittämiskeskuksen työohjelman toteuttamiseen liittyvien kokousten osalta.

3 0 3Tutkimusten ja pilottihankkeiden kustannukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | 112 000 | | 900 000 | 1 235 861,78 | 313 719,18 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

112 000

900 000

1 235 861,78

313 719,18

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisiin tutkimussopimuksiin, kokeiluhankkeiden arviointiin ja pilottihankkeisiin liittyvät kulut, mukaan lukien ulkopuolisille annetut puhtaaksikirjoitustyöt.

3 0 4Käännöskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | | — | 567 000,— | 220 166,63 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

—

567 000,—

220 166,63

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kehittämiskeskuksen työohjelman toteuttamiseen liittyvät käännöstyöt, mukaan lukien ulkopuolisille annetut puhtaaksikirjoitustyöt.

3 0 5Hallintoneuvoston kokoukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | | — | 120 960,— | 100 650,17 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

—

120 960,—

100 650,17

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja puheenjohtajiston toiminnasta aiheutuvat kulut, mukaan lukien matkat ja oleskelu, kokoustilojen vuokrat ja tulkkauskulut.

3 0 6Opintomatkat — yhteisön ohjelma ammatillisesta koulutuksesta vastaaville

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | 15 000 | | 350 000 | 1 104 935,53 | 731 875,82 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

15 000

350 000

1 104 935,53

731 875,82

Selvitysosa

Neuvoston 2 päivänä kesäkuuta 1983 antama päätöslauselma toimenpiteistä, jotka liittyvät uuden tietotekniikan ammattikoulutukseen (EYVL C 166, 25.6.1983, s. 1).

Neuvoston 11 päivänä heinäkuuta 1983 antama päätöslauselma Euroopan yhteisöjen ammatillisen koulutuksen politiikasta 1980-luvulla (EYVL C 193, 20.7.1983, s. 2).

Neuvoston 6 päivänä joulukuuta 1994 tekemä päätös 94/819/EY toimintaohjelmasta Euroopan yhteisöjen ammatillisen koulutuksen politiikan toteuttamiseksi (Leonardo da Vinci -ohjelma, kohta III.3.b) (EYVL L 340, 29.12.1994, s. 8).

Neuvoston 26 päivänä huhtikuuta 1999 tekemä päätös 1999/382/EY yhteisön ammatillisen koulutuksen toimintaohjelman ”Leonardo da Vinci” toisen vaiheen aloittamisesta (EYVL L 146, 11.6.1999, s. 33).

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan näissä päätöslauselmissa tarkoitettujen ohjelmien toteuttamiseen liittyvät kulut (mukaan lukien kokoukset, tulkkaus, matkat, käännökset).

LUKU 3 1 —EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

3 1 0EU:hun kuulumattomien maiden osallistuminen työohjelmaan

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

0,—

---

| 8.3.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 67/217 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/217

---

Euroopan jälleenrakennusviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/154/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| EUROOPAN KOMISSION TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN KOMISSION TUKI | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | Osasto 1 yhteensä | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| 2 | MUUT TUET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 222 560 | 5 222 560 |
| 3 | EDELLISISTÄ VUOSISTA JÄLJELLÄ OLEVAT MÄÄRÄRAHAT HALLINTOMENOJA VARTEN | 2 795 000 | 2 795 000 | | | | |
| 4 | MUUT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 483 843 | 1 483 843 |
| 5 | TIETTYYN KÄYTTÖÖN SIDOTUT TULOT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 239 859 | 239 859 |
| 6 |
| JÄLLEENRAKENNUSVIRASTON VUODEN ALUSSA TILEILLÄ OLEVA RAHA |
| 6 0 | EU:N RAHOITUS | | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |
| 6 1 | MUUT RAHOITUSLÄHTEET | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |
| 6 2 | EU:N RAHOITUS JA MUUT RAHOITUSLÄHTEET (2004) | | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | Osasto 6 yhteensä | | p.m. | 155 815 000 | 155 815 000 | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

EUROOPAN KOMISSION TUKI

1 1

EUROOPAN KOMISSION TUKI

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

Osasto 1 yhteensä

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

2

MUUT TUET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 222 560

5 222 560

3

EDELLISISTÄ VUOSISTA JÄLJELLÄ OLEVAT MÄÄRÄRAHAT HALLINTOMENOJA VARTEN

2 795 000

2 795 000

4

MUUT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 483 843

1 483 843

5

TIETTYYN KÄYTTÖÖN SIDOTUT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

239 859

239 859

6

JÄLLEENRAKENNUSVIRASTON VUODEN ALUSSA TILEILLÄ OLEVA RAHA

6 0

EU:N RAHOITUS

p.m.

151 855 000

151 855 000

6 1

MUUT RAHOITUSLÄHTEET

p.m.

3 960 000

3 960 000

6 2

EU:N RAHOITUS JA MUUT RAHOITUSLÄHTEET (2004)

211 708 003

211 708 003

Osasto 6 yhteensä

p.m.

155 815 000

155 815 000

211 708 003

211 708 003

KAIKKI YHTEENSÄ

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

OSASTO 1

EUROOPAN KOMISSION TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| 2005—2006 |
| 1 1 0 0 | Kosovoa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22.05.03) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |
| 1 1 0 0A | Kosovoa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.03) | 46 500 000 | 50 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 | | |
| 1 1 0 1 | Serbiaa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22.05.02) | 10 500 000 | 10 500 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | | |
| 1 1 0 1A | Serbiaa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.02) | 144 000 000 | 123 500 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | | |
| 1 1 0 2 | Montenegroa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22.05.02) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| 1 1 0 2A | Montenegroa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.02) | 18 500 000 | 16 400 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | | |
| 1 1 0 3 | EJT Makedoniaa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22.05.01) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | | |
| 1 1 0 3A | EJT Makedoniaa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.01) | 30 500 000 | 55 880 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | | |
| 1 1 0 4 | Liittotasavalta Serbia-Montenegro — hallintomenot (momentti 22.05.02) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 1 1 0 4A | Liittotasavalta Serbia-Montenegro — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.02) | 5 900 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 | | |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | | |
| 1 1 0A | 2004 | | | | | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | Osasto 1 yhteensä | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| LUKU 1 1 — EUROOPAN KOMISSION TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 1 1

1 1 0

2005—2006

1 1 0 0

Kosovoa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22.05.03)

5 000 000

5 000 000

5 500 000

5 500 000

1 1 0 0A

Kosovoa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.03)

46 500 000

50 000 000

57 000 000

57 000 000

1 1 0 1

Serbiaa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22.05.02)

10 500 000

10 500 000

12 000 000

12 000 000

1 1 0 1A

Serbiaa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.02)

144 000 000

123 500 000

90 000 000

90 000 000

1 1 0 2

Montenegroa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22.05.02)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 1 0 2A

Montenegroa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.02)

18 500 000

16 400 000

19 000 000

19 000 000

1 1 0 3

EJT Makedoniaa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22.05.01)

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

1 1 0 3A

EJT Makedoniaa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.01)

30 500 000

55 880 000

45 000 000

45 000 000

1 1 0 4

Liittotasavalta Serbia-Montenegro — hallintomenot (momentti 22.05.02)

500 000

500 000

500 000

500 000

1 1 0 4A

Liittotasavalta Serbia-Montenegro — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.02)

5 900 000

4 000 000

4 000 000

Momentti 1 1 0 yhteensä

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

1 1 0A

2004

232 265 524

232 265 524

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

Osasto 1 yhteensä

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

LUKU 1 1 — EUROOPAN KOMISSION TUKI

LUKU 1 1 —EUROOPAN KOMISSION TUKI

1 1 02005—2006

1 1 0 0Kosovoa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22.05.03)

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 5 000 000 | 5 000 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

5 000 000

5 000 000

5 500 000

5 500 000

1 1 0 0AKosovoa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.03)

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 46 500 000 | 50 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 | | |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

46 500 000

50 000 000

57 000 000

57 000 000

1 1 0 1Serbiaa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22.05.02)

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 10 500 000 | 10 500 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | | |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

10 500 000

10 500 000

12 000 000

12 000 000

1 1 0 1ASerbiaa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.02)

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 144 000 000 | 123 500 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | | |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

144 000 000

123 500 000

90 000 000

90 000 000

1 1 0 2Montenegroa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22.05.02)

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 1 0 2AMontenegroa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.02)

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 18 500 000 | 16 400 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | | |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

18 500 000

16 400 000

19 000 000

19 000 000

1 1 0 3EJT Makedoniaa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22.05.01)

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | | |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

1 1 0 3AEJT Makedoniaa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.01)

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 30 500 000 | 55 880 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | | |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

30 500 000

55 880 000

45 000 000

45 000 000

1 1 0 4Liittotasavalta Serbia-Montenegro — hallintomenot (momentti 22.05.02)

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

500 000

500 000

500 000

500 000

1 1 0 4ALiittotasavalta Serbia-Montenegro — toimenpideohjelmat (momentti 22.05.02)

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 5 900 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 | | |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

5 900 000

4 000 000

4 000 000

1 1 0A2004

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 232 265 524 | 232 265 524 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

232 265 524

232 265 524

OSASTO 2

MUUT TUET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 222 560 | 5 222 560 |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 222 560

5 222 560

OSASTO 3

EDELLISISTÄ VUOSISTA JÄLJELLÄ OLEVAT MÄÄRÄRAHAT HALLINTOMENOJA VARTEN

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 795 000 | 2 795 000 | | | | |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Osasto 3 yhteensä

2 795 000

2 795 000

OSASTO 4

MUUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 483 843 | 1 483 843 |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 483 843

1 483 843

OSASTO 5

TIETTYYN KÄYTTÖÖN SIDOTUT TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 239 859 | 239 859 |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

239 859

239 859

OSASTO 6

JÄLLEENRAKENNUSVIRASTON VUODEN ALUSSA TILEILLÄ OLEVA RAHA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | LUKU 6 0 | | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |
| | LUKU 6 1 | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | |
| | LUKU 6 2 | | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | Osasto 6 yhteensä | | p.m. | 155 815 000 | 155 815 000 | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 6 0

p.m.

151 855 000

151 855 000

LUKU 6 1

p.m.

3 960 000

3 960 000

LUKU 6 2

211 708 003

211 708 003

Osasto 6 yhteensä

p.m.

155 815 000

155 815 000

211 708 003

211 708 003

KAIKKI YHTEENSÄ

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

LUKU 6 0 —EU:N RAHOITUS

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

151 855 000

151 855 000

LUKU 6 1 —MUUT RAHOITUSLÄHTEET

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

3 960 000

3 960 000

LUKU 6 2 —EU:N RAHOITUS JA MUUT RAHOITUSLÄHTEET (2004)

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

211 708 003

211 708 003

MENOT

Selvitysosa

2004—2005: Maksusitoumus- ja maksumäärärahat ovat samat osastoille 1 ja 2, koska ne ovat jaksottamattomia määrärahoja.

2004: Osaston 1 ja 2 lukuihin sisältyy 2005 C8 mukaisten määrärahojen maksut 21.11.2005 saakka.

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 17 495 000 | 17 495 000 | 17 428 000 | 17 428 000 | 16 817 540 | 16 817 540 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| 1 4 | SOSIAALISET JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUT | 276 000 | 276 000 | 284 000 | 284 000 | 93 148 | 93 148 |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖMENOT | 120 000 | 120 000 | 108 000 | 108 000 | 73 098 | 73 098 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| 1 9 | OSASTON 1 VARAUS | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Osasto 1 yhteensä | 18 540 000 | 18 540 000 | 18 481 000 | 18 481 000 | 17 507 298 | 17 507 298 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VÄLINEET JA ERILAISET KÄYTTÖKULUT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 3 729 000 | 3 729 000 | 3 890 000 | 3 890 000 | 3 609 744 | 3 609 744 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 402 000 | 402 000 | 513 000 | 513 000 | 373 344 | 373 344 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOKULUT | 586 000 | 586 000 | 666 000 | 666 000 | 575 502 | 575 502 |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 735 000 | 735 000 | 926 000 | 926 000 | 1 023 255 | 1 023 255 |
| 2 5 | VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN KULUT | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| 2 9 | VARAUS OSASTOON 2 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Osasto 2 yhteensä | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 831 000 | 6 831 000 | 6 193 075 | 6 193 075 |
| 3 |
| HANKKEET |
| 3 1 | KOSOVOA KOSKEVAT OHJELMAT | 46 500 000 | 50 000 000 | 78 497 000 | 78 497 000 | 88 304 760 | 88 304 760 |
| 3 2 | SERBIAA KOSKEVAT OHJELMAT | 149 900 000 | 123 500 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 115 416 247 | 115 416 247 |
| 3 3 | MONTENEGROA KOSKEVAT OHJELMAT | 18 500 000 | 16 400 000 | 14 100 000 | 14 100 000 | 13 498 483 | 13 498 483 |
| 3 4 | ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA KOSKEVAT OHJELMAT | 30 500 000 | 55 880 000 | 65 483 000 | 65 483 000 | 34 119 678 | 34 119 678 |
| 3 5 | MUUT RAHOITTAJAT | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | 17 625 640 | 17 625 640 |
| | Osasto 3 yhteensä | 245 400 000 | 245 780 000 | 312 040 000 | 312 040 000 | 268 964 809 | 268 964 809 |
| 4 |
| ENSI VUONNA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA YLIJÄÄMÄ |
| 4 0 | ENSI VUONNA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA YLIJÄÄMÄ | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | Osasto 4 yhteensä | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

17 495 000

17 495 000

17 428 000

17 428 000

16 817 540

16 817 540

1 3

TYÖMATKAT

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

1 4

SOSIAALISET JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUT

276 000

276 000

284 000

284 000

93 148

93 148

1 5

MUUT HENKILÖSTÖMENOT

120 000

120 000

108 000

108 000

73 098

73 098

1 6

SOSIAALITURVA

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

1 9

OSASTON 1 VARAUS

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Osasto 1 yhteensä

18 540 000

18 540 000

18 481 000

18 481 000

17 507 298

17 507 298

2

RAKENNUKSET, VÄLINEET JA ERILAISET KÄYTTÖKULUT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

3 729 000

3 729 000

3 890 000

3 890 000

3 609 744

3 609 744

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

402 000

402 000

513 000

513 000

373 344

373 344

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOKULUT

586 000

586 000

666 000

666 000

575 502

575 502

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

735 000

735 000

926 000

926 000

1 023 255

1 023 255

2 5

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN KULUT

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

2 9

VARAUS OSASTOON 2

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Osasto 2 yhteensä

6 255 000

6 255 000

6 831 000

6 831 000

6 193 075

6 193 075

3

HANKKEET

3 1

KOSOVOA KOSKEVAT OHJELMAT

46 500 000

50 000 000

78 497 000

78 497 000

88 304 760

88 304 760

3 2

SERBIAA KOSKEVAT OHJELMAT

149 900 000

123 500 000

150 000 000

150 000 000

115 416 247

115 416 247

3 3

MONTENEGROA KOSKEVAT OHJELMAT

18 500 000

16 400 000

14 100 000

14 100 000

13 498 483

13 498 483

3 4

ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA KOSKEVAT OHJELMAT

30 500 000

55 880 000

65 483 000

65 483 000

34 119 678

34 119 678

3 5

MUUT RAHOITTAJAT

p.m.

3 960 000

3 960 000

17 625 640

17 625 640

Osasto 3 yhteensä

245 400 000

245 780 000

312 040 000

312 040 000

268 964 809

268 964 809

4

ENSI VUONNA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA YLIJÄÄMÄ

4 0

ENSI VUONNA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA YLIJÄÄMÄ

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

Osasto 4 yhteensä

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

KAIKKI YHTEENSÄ

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi |
| 1 1 0 0 | Tilapäisten työntekijöiden peruspalkat | 8 685 000 | 8 685 000 | 8 441 000 | 8 441 000 | 8 973 031 | 8 973 031 |
| 1 1 0 1 | Tilapäisten työntekijöiden perhelisät | 613 000 | 613 000 | 599 000 | 599 000 | 596 968 | 596 968 |
| 1 1 0 2 | Tilapäisten työntekijöiden maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 135 538 | 1 135 538 | 1 194 270 | 1 194 270 |
| 1 1 0 3 | Tilapäisten toimenhaltijoiden sihteerilisä | — | — | — | — | 531 | 531 |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 10 398 000 | 10 398 000 | 10 175 538 | 10 175 538 | 10 764 800 | 10 764 800 |
| 1 1 1 |
| Ylimääräinen ja paikallinen henkilökunta |
| 1 1 1 0 | Ylimääräisen henkilökunnan palkat ja vakuutukset | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 1 1 | Paikallisen henkilökunnan palkat, vakuutukset ja ylityökorvaukset | 4 530 000 | 4 530 000 | 4 884 000 | 4 884 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |
| 1 1 1 3 | Sopimussuhteiset työntekijät | 800 000 | 800 000 | 518 000 | 518 000 | — | — |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 5 330 000 | 5 330 000 | 5 402 000 | 5 402 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |
| 1 1 3 |
| Työnantajan maksamat tilapäisten työntekijöiden sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 3 0 | Tilapäisten toimenhaltijoiden sairausvakuutusmaksut | 272 000 | 272 000 | 263 000 | 263 000 | 283 784 | 283 784 |
| 1 1 3 1 | Tilapäisten työntekijöiden ammattitauti- ja työtapaturmamaksut | 66 000 | 66 000 | 68 000 | 68 000 | 66 496 | 66 496 |
| 1 1 3 2 | Tilapäisten työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 88 500 | 88 500 |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 443 000 | 443 000 | 436 000 | 436 000 | 438 780 | 438 780 |
| 1 1 4 |
| Tilapäisille työntekijöille maksettavat muut lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Lapsen syntymään tai toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvät lisät | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 397 | 397 |
| 1 1 4 2 | Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 4 3 | Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset | 250 000 | 250 000 | 266 000 | 266 000 | 257 689 | 257 689 |
| 1 1 4 4 | Vapaapäiviin liittyvät matkakorvaukset | 28 000 | 28 000 | 31 000 | 31 000 | 15 651 | 15 651 |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 280 000 | 280 000 | 299 000 | 299 000 | 273 737 | 273 737 |
| 1 1 5 |
| Tilapäisten työntekijöiden ylityökorvaukset |
| 1 1 5 0 | Ylityö | — | — | — | — | — | — |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 6 |
| Erorahat ja muut korvaukset |
| 1 1 6 0 | Erorahat | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 6 1 | Muut korvaukset | — | — | — | — | — | — |
| | Momentti 1 1 6 yhteensä | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 7 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 1 7 0 | Käännös- ja tulkkauspalvelut | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 7 1 | Muut ulkopuoliset palvelut mukaan lukien komission hallintokustannukset | — | — | — | — | — | — |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 8 |
| Palvelukseen tuloon ja palveluksesta eroamiseen sekä siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut |
| 1 1 8 0 | Henkilöstön hankintaan liittyvät edeltävät menot | 215 000 | 215 000 | 239 000 | 239 000 | 171 346 | 171 346 |
| 1 1 8 1 | Tehtävien vastaanottamiseen ja sopimuksen päättymiseen liittyvät matkakulut | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 22 051 | 22 051 |
| 1 1 8 2 | Tilapäisten toimenhaltijoiden asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset | 354 000 | 354 000 | 343 962 | 343 962 | 257 445 | 257 445 |
| 1 1 8 3 | Tilapäisten työntekijöiden muuttokulut | 304 000 | 304 000 | 330 000 | 330 000 | 194 546 | 194 546 |
| 1 1 8 4 | Tilapäisten työntekjöiden väliaikaiset päivärahat | 90 000 | 90 000 | 99 500 | 99 500 | 45 696 | 45 696 |
| 1 1 8 5 | Väliaikaiset päivärahat: tilapäisten työntekijöiden väliaikaismajoitus | 37 000 | 37 000 | 43 000 | 43 000 | 24 128 | 24 128 |
| 1 1 8 6 | Muuttokustannukset työsopimuksen päättyessä | — | — | — | — | — | — |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 085 462 | 1 085 462 | 715 212 | 715 212 |
| 1 1 9 |
| Palkkojen tarkistukset |
| 1 1 9 0 | Palkkojen tarkistukset | 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 17 495 000 | 17 495 000 | 17 428 000 | 17 428 000 | 16 817 540 | 16 817 540 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Työmatkakulut ja muut kulut |
| 1 3 0 0 | Työmatkakulut ja muut kulut | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ravintolat ja kahviot |
| 1 4 0 0 | Ravintolat ja kahviot | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |
| 1 4 1 |
| Terveydenhuoltopalvelut |
| 1 4 1 0 | Terveydenhuoltopalvelut: vuosittainen lääkärintarkastus ja pienet lääketieteelliset toimenpiteet | 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |
| | Momentti 1 4 1 yhteensä | 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |
| 1 4 2 |
| Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammatillinen täydennyskoulutus |
| 1 4 2 0 | Kielikurssit ja ammatillinen täydennyskoulutus | 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |
| | Momentti 1 4 2 yhteensä | 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |
| 1 4 3 |
| Muut menot |
| 1 4 3 0 | Muut menot | — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |
| | Momentti 1 4 3 yhteensä | — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 276 000 | 276 000 | 284 000 | 284 000 | 93 148 | 93 148 |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 0 |
| Hallintokustannukset |
| 1 5 0 0 | Komission hallintokustannukset | 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |
| | Momentti 1 5 0 yhteensä | 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |
| 1 5 1 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 5 1 0 | Tulkkauspalvelut | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 280 | 280 |
| 1 5 1 1 | Muut ulkopuoliset palvelut | 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 26 318 | 26 318 |
| | Momentti 1 5 1 yhteensä | 46 000 | 46 000 | 45 000 | 45 000 | 26 598 | 26 598 |
| 1 5 2 |
| Henkilöstön vaihto viraston ja julkisen/yksityisen sektorin välillä |
| 1 5 2 0 | Virastoon tilapäisesti komennetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet ja yksityisen sektorin henkilöstö | — | — | — | — | — | — |
| 1 5 2 1 | Viraston toimenhaltijat, jotka on tilapäisesti määrätty kansallisiin julkisiin laitoksiin, kansainvälisiin järjestöihin tai julkisiin/yksityisiin toimielimiin tai yrityksiin | — | — | — | — | — | — |
| | Momentti 1 5 2 yhteensä | — | — | — | — | — | — |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | 120 000 | 120 000 | 108 000 | 108 000 | 73 098 | 73 098 |
| LUKU 1 6 |
| 1 6 0 |
| Erityisavustukset |
| 1 6 0 0 | Erityisavustukset | — | — | — | — | — | — |
| | Momentti 1 6 0 yhteensä | — | — | — | — | — | — |
| 1 6 1 |
| Sosiaaliset tapahtumat |
| 1 6 1 0 | Sosiaaliset tapahtumat | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| | Momentti 1 6 1 yhteensä | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| | LUKU 1 6 YHTEENSÄ | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Virkistys- ja edustuskulut |
| 1 7 0 0 | Virkistys- ja edustuskulut | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| LUKU 1 9 |
| 1 9 0 |
| Osaston 1 varaus |
| 1 9 0 0 | Osaston 1 varaus | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Momentti 1 9 0 yhteensä | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | LUKU 1 9 YHTEENSÄ | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Osasto 1 yhteensä | 18 540 000 | 18 540 000 | 18 481 000 | 18 481 000 | 17 507 298 | 17 507 298 |
| LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 3 — TYÖMATKAT
  LUKU 1 4 — SOSIAALISET JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUT
  LUKU 1 5 — MUUT HENKILÖSTÖMENOT
  LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA
  LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT
  LUKU 1 9 — OSASTON 1 VARAUS |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 1 1

1 1 0

Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0

Tilapäisten työntekijöiden peruspalkat

8 685 000

8 685 000

8 441 000

8 441 000

8 973 031

8 973 031

1 1 0 1

Tilapäisten työntekijöiden perhelisät

613 000

613 000

599 000

599 000

596 968

596 968

1 1 0 2

Tilapäisten työntekijöiden maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset

1 100 000

1 100 000

1 135 538

1 135 538

1 194 270

1 194 270

1 1 0 3

Tilapäisten toimenhaltijoiden sihteerilisä

—

—

—

—

531

531

Momentti 1 1 0 yhteensä

10 398 000

10 398 000

10 175 538

10 175 538

10 764 800

10 764 800

1 1 1

Ylimääräinen ja paikallinen henkilökunta

1 1 1 0

Ylimääräisen henkilökunnan palkat ja vakuutukset

—

—

—

—

—

—

1 1 1 1

Paikallisen henkilökunnan palkat, vakuutukset ja ylityökorvaukset

4 530 000

4 530 000

4 884 000

4 884 000

4 594 960

4 594 960

1 1 1 3

Sopimussuhteiset työntekijät

800 000

800 000

518 000

518 000

—

—

Momentti 1 1 1 yhteensä

5 330 000

5 330 000

5 402 000

5 402 000

4 594 960

4 594 960

1 1 3

Työnantajan maksamat tilapäisten työntekijöiden sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Tilapäisten toimenhaltijoiden sairausvakuutusmaksut

272 000

272 000

263 000

263 000

283 784

283 784

1 1 3 1

Tilapäisten työntekijöiden ammattitauti- ja työtapaturmamaksut

66 000

66 000

68 000

68 000

66 496

66 496

1 1 3 2

Tilapäisten työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut

105 000

105 000

105 000

105 000

88 500

88 500

Momentti 1 1 3 yhteensä

443 000

443 000

436 000

436 000

438 780

438 780

1 1 4

Tilapäisille työntekijöille maksettavat muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Lapsen syntymään tai toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvät lisät

2 000

2 000

2 000

2 000

397

397

1 1 4 2

Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset

—

—

—

—

—

—

1 1 4 3

Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset

250 000

250 000

266 000

266 000

257 689

257 689

1 1 4 4

Vapaapäiviin liittyvät matkakorvaukset

28 000

28 000

31 000

31 000

15 651

15 651

Momentti 1 1 4 yhteensä

280 000

280 000

299 000

299 000

273 737

273 737

1 1 5

Tilapäisten työntekijöiden ylityökorvaukset

1 1 5 0

Ylityö

—

—

—

—

—

—

Momentti 1 1 5 yhteensä

—

—

—

—

—

—

1 1 6

Erorahat ja muut korvaukset

1 1 6 0

Erorahat

—

—

—

—

—

—

1 1 6 1

Muut korvaukset

—

—

—

—

—

—

Momentti 1 1 6 yhteensä

—

—

—

—

—

—

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 0

Käännös- ja tulkkauspalvelut

—

—

—

—

—

—

1 1 7 1

Muut ulkopuoliset palvelut mukaan lukien komission hallintokustannukset

—

—

—

—

—

—

Momentti 1 1 7 yhteensä

—

—

—

—

—

—

1 1 8

Palvelukseen tuloon ja palveluksesta eroamiseen sekä siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut

1 1 8 0

Henkilöstön hankintaan liittyvät edeltävät menot

215 000

215 000

239 000

239 000

171 346

171 346

1 1 8 1

Tehtävien vastaanottamiseen ja sopimuksen päättymiseen liittyvät matkakulut

30 000

30 000

30 000

30 000

22 051

22 051

1 1 8 2

Tilapäisten toimenhaltijoiden asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset

354 000

354 000

343 962

343 962

257 445

257 445

1 1 8 3

Tilapäisten työntekijöiden muuttokulut

304 000

304 000

330 000

330 000

194 546

194 546

1 1 8 4

Tilapäisten työntekjöiden väliaikaiset päivärahat

90 000

90 000

99 500

99 500

45 696

45 696

1 1 8 5

Väliaikaiset päivärahat: tilapäisten työntekijöiden väliaikaismajoitus

37 000

37 000

43 000

43 000

24 128

24 128

1 1 8 6

Muuttokustannukset työsopimuksen päättyessä

—

—

—

—

—

—

Momentti 1 1 8 yhteensä

1 030 000

1 030 000

1 085 462

1 085 462

715 212

715 212

1 1 9

Palkkojen tarkistukset

1 1 9 0

Palkkojen tarkistukset

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

Momentti 1 1 9 yhteensä

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

17 495 000

17 495 000

17 428 000

17 428 000

16 817 540

16 817 540

LUKU 1 3

1 3 0

Työmatkakulut ja muut kulut

1 3 0 0

Työmatkakulut ja muut kulut

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

Momentti 1 3 0 yhteensä

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintolat ja kahviot

1 4 0 0

Ravintolat ja kahviot

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

Momentti 1 4 0 yhteensä

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

1 4 1

Terveydenhuoltopalvelut

1 4 1 0

Terveydenhuoltopalvelut: vuosittainen lääkärintarkastus ja pienet lääketieteelliset toimenpiteet

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

Momentti 1 4 1 yhteensä

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

1 4 2

Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammatillinen täydennyskoulutus

1 4 2 0

Kielikurssit ja ammatillinen täydennyskoulutus

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

Momentti 1 4 2 yhteensä

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

1 4 3

Muut menot

1 4 3 0

Muut menot

—

—

1 000

1 000

—

—

Momentti 1 4 3 yhteensä

—

—

1 000

1 000

—

—

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

276 000

276 000

284 000

284 000

93 148

93 148

LUKU 1 5

1 5 0

Hallintokustannukset

1 5 0 0

Komission hallintokustannukset

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

Momentti 1 5 0 yhteensä

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

1 5 1

Täydentävät palvelut

1 5 1 0

Tulkkauspalvelut

5 000

5 000

5 000

5 000

280

280

1 5 1 1

Muut ulkopuoliset palvelut

41 000

41 000

40 000

40 000

26 318

26 318

Momentti 1 5 1 yhteensä

46 000

46 000

45 000

45 000

26 598

26 598

1 5 2

Henkilöstön vaihto viraston ja julkisen/yksityisen sektorin välillä

1 5 2 0

Virastoon tilapäisesti komennetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet ja yksityisen sektorin henkilöstö

—

—

—

—

—

—

1 5 2 1

Viraston toimenhaltijat, jotka on tilapäisesti määrätty kansallisiin julkisiin laitoksiin, kansainvälisiin järjestöihin tai julkisiin/yksityisiin toimielimiin tai yrityksiin

—

—

—

—

—

—

Momentti 1 5 2 yhteensä

—

—

—

—

—

—

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

120 000

120 000

108 000

108 000

73 098

73 098

LUKU 1 6

1 6 0

Erityisavustukset

1 6 0 0

Erityisavustukset

—

—

—

—

—

—

Momentti 1 6 0 yhteensä

—

—

—

—

—

—

1 6 1

Sosiaaliset tapahtumat

1 6 1 0

Sosiaaliset tapahtumat

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

Momentti 1 6 1 yhteensä

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

LUKU 1 7

1 7 0

Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0

Virkistys- ja edustuskulut

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

Momentti 1 7 0 yhteensä

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

LUKU 1 9

1 9 0

Osaston 1 varaus

1 9 0 0

Osaston 1 varaus

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Momentti 1 9 0 yhteensä

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

LUKU 1 9 YHTEENSÄ

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Osasto 1 yhteensä

18 540 000

18 540 000

18 481 000

18 481 000

17 507 298

17 507 298

LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 3 — TYÖMATKAT

LUKU 1 4 — SOSIAALISET JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUT

LUKU 1 5 — MUUT HENKILÖSTÖMENOT

LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA

LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

LUKU 1 9 — OSASTON 1 VARAUS

LUKU 1 1 —VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0Tilapäisten työntekijöiden peruspalkat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 8 685 000 | 8 685 000 | 8 441 000 | 8 441 000 | 8 973 031 | 8 973 031 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

8 685 000

8 685 000

8 441 000

8 441 000

8 973 031

8 973 031

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla, joita sovelletaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 2667/2000 10 artiklan mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2454/1999.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden tilapäisten toimenhaltijoiden palkat, joilla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi.

1 1 0 1Tilapäisten työntekijöiden perhelisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 613 000 | 613 000 | 599 000 | 599 000 | 596 968 | 596 968 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

613 000

613 000

599 000

599 000

596 968

596 968

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla, niiden liitteen VII osa I ja niiden liite X, sellaisina kuin niitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät, joita ovat:

| — | kotitalouslisät, |
| --- | --- |

—

kotitalouslisät,

| — | huollettavana olevasta lapsesta maksettavat lisät, |
| --- | --- |

—

huollettavana olevasta lapsesta maksettavat lisät,

| — | koulutuslisät, |
| --- | --- |

—

koulutuslisät,

tilapäisille työntekijöille.

1 1 0 2Tilapäisten työntekijöiden maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 1 135 538 | 1 135 538 | 1 194 270 | 1 194 270 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 100 000

1 100 000

1 135 538

1 135 538

1 194 270

1 194 270

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla, niiden liitteessä VII oleva 4 artikla ja niiden liite X, sellaisina kuin niitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten työntekijöiden maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset.

1 1 0 3Tilapäisten toimenhaltijoiden sihteerilisä

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | — | — | 531 | 531 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

—

—

531

531

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkaluokassa C toimivien tilapäisten työntekijöiden kiinteämääräiset lisät/sihteerilisät, jotka toimivat konekirjoittajina, pikakirjoittajina, telexin käyttäjinä, johdon sihteereinä tai johtavina sihteereinä.

1 1 1Ylimääräinen ja paikallinen henkilökunta

1 1 1 0Ylimääräisen henkilökunnan palkat ja vakuutukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | — | — | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

—

—

—

—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden III osasto.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan tilapäisten työntekijöiden sijaiseksi osa-aikatyön aikana ja henkilöstön vahvistamiseksi palkatun ylimääräisen henkilöstön palkat ja työnantajan maksuosuudet yhteisön sosiaaliturvajärjestelmään ja erityisesti teknisen henkilökunnnan määrän lisäämiseksi (painatus, kopiointi, jakelu, sähköposti, audiovisuaaliset välineet).

Se kattaa myös lääketieteellisen ja terveydenhuollon henkilöstön palkkiot palvelujen tuottamista koskevien sopimusten mukaisesti.

1 1 1 1Paikallisen henkilökunnan palkat, vakuutukset ja ylityökorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 4 530 000 | 4 530 000 | 4 884 000 | 4 884 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

4 530 000

4 530 000

4 884 000

4 884 000

4 594 960

4 594 960

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja niiden IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kattamaan työnantajan maksamat muun henkilöstön palkat, sosiaaliturvamaksut, lisät ja ylityökorvaukset.

1 1 1 3Sopimussuhteiset työntekijät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 800 000 | 800 000 | 518 000 | 518 000 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

800 000

800 000

518 000

518 000

—

—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden IV osasto. Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat, lisät ja korvaukset sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista. Korjauskertoimeen, palvelukseen ottamiseen, matkakuluihin ja päivärahoihin liittyvät summat ovat menoina alamomenteissa 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 ja 1 1 8 4.

1 1 3Työnantajan maksamat tilapäisten työntekijöiden sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0Tilapäisten toimenhaltijoiden sairausvakuutusmaksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 272 000 | 272 000 | 263 000 | 263 000 | 283 784 | 283 784 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

272 000

272 000

263 000

263 000

283 784

283 784

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla sekä niiden liitteessä X oleva 24 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutusta koskevat säännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tilapäisille toimenhaltijoille tarkoitettu maksuosuus sairausvakuutuksista.

1 1 3 1Tilapäisten työntekijöiden ammattitauti- ja työtapaturmamaksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 66 000 | 66 000 | 68 000 | 68 000 | 66 496 | 66 496 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

66 000

66 000

68 000

68 000

66 496

66 496

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla, liitteessä VIII oleva 15 artikla ja liitteessä X oleva 25 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | viraston maksuosuus työtapaturmia ja ammattitauteja koskevissa vakuutuksissa, |
| --- | --- |

—

viraston maksuosuus työtapaturmia ja ammattitauteja koskevissa vakuutuksissa,

| — | tilapäisistä toimenhaltijoista aiheutuneet lisäkulut. |
| --- | --- |

—

tilapäisistä toimenhaltijoista aiheutuneet lisäkulut.

1 1 3 2Tilapäisten työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 88 500 | 88 500 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

105 000

105 000

105 000

105 000

88 500

88 500

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, jolla on muutettu Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjä ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1), ja erityisesti niiden 28 artiklan a kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston maksuosuus tilapäisten työntekijöiden erityiseen työttömyysvakuutusrahastoon.

1 1 4Tilapäisille työntekijöille maksettavat muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0Lapsen syntymään tai toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvät lisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 397 | 397 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2 000

2 000

2 000

2 000

397

397

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden:

| — | lapsen syntymästä maksettava lisä, ja |
| --- | --- |

—

lapsen syntymästä maksettava lisä, ja

| — | kuolemantapauksen johdosta maksettava lisä:






  — | kuolleen toimenhaltijan täysi palkka kolmelta kuukaudelta sen kuukauden jälkeen, jolloin kuolema tapahtui, |
| --- | --- | --- |

—

kuolemantapauksen johdosta maksettava lisä:

—

kuolleen toimenhaltijan täysi palkka kolmelta kuukaudelta sen kuukauden jälkeen, jolloin kuolema tapahtui,

| — | ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperäpaikkakunnalle aiheutuneet kustannukset |
| --- | --- |

—

ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperäpaikkakunnalle aiheutuneet kustannukset

1 1 4 2Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | — | — | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

—

—

—

—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sellaisille tilapäisille toimenhaltijoille maksettavat korvaukset, jotka toimivat tilinpitäjinä tai ennakkomaksujen hoitajina.

1 1 4 3Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 250 000 | 250 000 | 266 000 | 266 000 | 257 689 | 257 689 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

250 000

250 000

266 000

266 000

257 689

257 689

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisille toimenhaltijoille, heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille kertamaksuna suoritettava matkakorvaus asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavin ehdoin:

| — | kerran kalenterivuodessa, jos rautatiematkan pituus on enemmän kuin 50 km mutta vähemmän kuin 725 km, |
| --- | --- |

—

kerran kalenterivuodessa, jos rautatiematkan pituus on enemmän kuin 50 km mutta vähemmän kuin 725 km,

| — | kahdesti kalenterivuodessa, jos rautatiematkan pituus on 725 km tai enemmän. |
| --- | --- |

—

kahdesti kalenterivuodessa, jos rautatiematkan pituus on 725 km tai enemmän.

1 1 4 4Vapaapäiviin liittyvät matkakorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 28 000 | 28 000 | 31 000 | 31 000 | 15 651 | 15 651 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

28 000

28 000

31 000

31 000

15 651

15 651

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä X oleva 8 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisille toimenhaltijoille kertamaksuna suoritettava matkakorvaus työskentelypaikkakunnalta sellaiselle vapaa-ajan viettopaikkakunnalle, joka on hyväksytty.

1 1 5Tilapäisten työntekijöiden ylityökorvaukset

1 1 5 0Ylityö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | — | — | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

—

—

—

—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja niiden liite VI.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan niiden C ja D palkkaluokkiiin kuuluvien tilapäisten toimenhaltijoiden kiinteämääräiset ja tuntiperusteiset ylityökorvaukset, joiden tekemää ylityötä ei ole voitu korvata vapaa-ajalla.

1 1 6Erorahat ja muut korvaukset

1 1 6 0Erorahat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | — | — | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

—

—

—

—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 39 ja 40 artikla.

1 1 6 1Muut korvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | — | — | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

—

—

—

—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan muun henkilöstön muut korvaukset.

1 1 7Täydentävät palvelut

1 1 7 0Käännös- ja tulkkauspalvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | — | — | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

—

—

—

—

1 1 7 1Muut ulkopuoliset palvelut mukaan lukien komission hallintokustannukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | — | — | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

—

—

—

—

1 1 8Palvelukseen tuloon ja palveluksesta eroamiseen sekä siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut

1 1 8 0Henkilöstön hankintaan liittyvät edeltävät menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 215 000 | 215 000 | 239 000 | 239 000 | 171 346 | 171 346 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

215 000

215 000

239 000

239 000

171 346

171 346

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 artikla ja 33 artikla sekä liite III.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden ja muun henkilökunnan palvelukseen ottamista edeltävän lääkärintarkastuksen kustannukset ja myös työpaikkailmoituksista, henkilöstön hankintaa tekevien toimistojen kuluista ja työpaikkahaastatteluihin liittyvistä matkakustannuksista aiheutuneet kulut.

1 1 8 1Tehtävien vastaanottamiseen ja sopimuksen päättymiseen liittyvät matkakulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 22 051 | 22 051 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

30 000

30 000

30 000

30 000

22 051

22 051

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden (ja heidän perheidensä) matkakustannukset toimenhaltijan työsuhteen alkaessa, hänen siirtyessään toiseen asemapaikkaan ja asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle työsopimuksen päättyessä.

1 1 8 2Tilapäisten toimenhaltijoiden asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 354 000 | 354 000 | 343 962 | 343 962 | 257 445 | 257 445 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

354 000

354 000

343 962

343 962

257 445

257 445

Selvitysosa

Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 24 artikla ja Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 4 luvun 2 jakso, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten tilapäisten toimenhaltijoiden asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, joiden on pakko vaihtaa asuinpaikkaansa työsuhteensa alkaessa, siirtyessään uuteen asemapaikkaan ja erotessaan lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuessaan muualle.

1 1 8 3Tilapäisten työntekijöiden muuttokulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 304 000 | 304 000 | 330 000 | 330 000 | 194 546 | 194 546 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

304 000

304 000

330 000

330 000

194 546

194 546

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla, liitteessä VII oleva 9 artikla ja liitteessä X olevan 4 luvun 2 jakso, sellaisina kuin niitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusviraston yhteydessä.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten tilapäisten toimenhaltijoiden muuttokulut, joiden on pakko vaihtaa asuinpaikkaansa työsuhteensa alkaessa, siirtyessään uuteen asemapaikkaan ja erotessaan lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuessaan muualle.

1 1 8 4Tilapäisten työntekjöiden väliaikaiset päivärahat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 90 000 | 90 000 | 99 500 | 99 500 | 45 696 | 45 696 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

90 000

90 000

99 500

99 500

45 696

45 696

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla, liitteessä VII oleva 10 artikla ja liitteessä X olevan 4 luvun 2 jakso, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisille tilapäisille toimenhaltijoille maksettava väliaikainen päiväraha, jotka voivat osoittaa, että heidän on muutettava asuinpaikkaansa työsuhteensa alkaessa tai siirtyessään uuteen asemapaikkaan.

1 1 8 5Väliaikaiset päivärahat: tilapäisten työntekijöiden väliaikaismajoitus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 37 000 | 37 000 | 43 000 | 43 000 | 24 128 | 24 128 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

37 000

37 000

43 000

43 000

24 128

24 128

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä X oleva 18 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisille tilapäisille toimenhaltijoille maksettava väliaikainen asumiskustannusten korvaus, jotka voivat osoittaa, että heidän on muutettava asuinpaikkaansa työsuhteensa alkaessa tai siirtyessään uuteen asemapaikkaan.

1 1 8 6Muuttokustannukset työsopimuksen päättyessä

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | — | — | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

—

—

—

—

1 1 9Palkkojen tarkistukset

1 1 9 0Palkkojen tarkistukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla ja 17 artiklan 3 kohta sekä liite VII.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden palkkojen tarkistuksista aiheutuneet kulut.

Se kattaa myös sen palkan osan tarkistuksista aiheutuneet kulut, joka siirretään muuhun maahan kuin siihen, jossa työpaikka sijaitsee.

LUKU 1 3 —TYÖMATKAT

1 3 0Työmatkakulut ja muut kulut

1 3 0 0Työmatkakulut ja muut kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11—13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskustannukset, työmatkojen päivärahat ja työmatkoihin liittyvät erityiskustannukset tai muut kustannukset, mukaan lukien vuosittaisista lääkärintarkastuksista ja henkilöstökomitean kokouksista aiheutuneet matkakustannukset. Nämä kustannukset koskevat henkilöstösääntöjen mukaisesti palvelukseen otettua viraston henkilökuntaa ja asiantuntijoita sekä virastoon komennettuja kansallisia ja kansainvälisiä virkamiehiä.

LUKU 1 4 —SOSIAALISET JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUT

1 4 0Ravintolat ja kahviot

1 4 0 0Ravintolat ja kahviot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja kahvioiden toimintakustannukset ja kulutustavarat.

1 4 1Terveydenhuoltopalvelut

1 4 1 0Terveydenhuoltopalvelut: vuosittainen lääkärintarkastus ja pienet lääketieteelliset toimenpiteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla (lääkärintarkastukset sairaslomien yhteydessä ja ennalta ehkäisevät lääkärintarkastukset) ja liitteessä II oleva 8 artikla (työkyvyttömyyslautakunta).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asemapaikkakunnalla tehdyt vuosittaiset lääkärintarkastukset, lisätutkimukset ja rokotukset sekä pienet lääketieteelliset laitteet ja tarvikkeet.

1 4 2Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammatillinen täydennyskoulutus

1 4 2 0Kielikurssit ja ammatillinen täydennyskoulutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisille toimenhaltijoille ja muulle henkilökunnalle tarkoitettujen kielikurssien ja ammatillisen täydennyskoulutuksen kustannukset.

1 4 3Muut menot

1 4 3 0Muut menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

1 000

1 000

—

—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sosiaaliset ja lääketieteelliset kulut.

LUKU 1 5 —MUUT HENKILÖSTÖMENOT

1 5 0Hallintokustannukset

1 5 0 0Komission hallintokustannukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission hallinnosta aiheutuvat kulut.

1 5 1Täydentävät palvelut

1 5 1 0Tulkkauspalvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 280 | 280 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

5 000

5 000

5 000

5 000

280

280

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien palkkiot ja konferenssien pitämiseen liittyvään sellaiseen työhön palkattujen henkilöiden palkkiot, jota viraston tilapäiset toimenhaltijat eivät yksin voi tehdä.

1 5 1 1Muut ulkopuoliset palvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 26 318 | 26 318 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

41 000

41 000

40 000

40 000

26 318

26 318

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden ulkopuolisten palvelujen kustannukset mukaan lukien henkilöstökuluihin liittyvät erilaiset vakuutuskustannukset (henkilöstön työmatkavakuutukset, tilinpitäjän vakuutus ja muut vakuutukset).

1 5 2Henkilöstön vaihto viraston ja julkisen/yksityisen sektorin välillä

1 5 2 0Virastoon tilapäisesti komennetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet ja yksityisen sektorin henkilöstö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | — | — | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

—

—

—

—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan virastoon komennukselle tai tilapäisiin tehtäviin määrättyjen tai lyhyisiin neuvotteluihin pyydettyjen kansallisten virkamiesten tai muiden asiantuntijoiden aiheuttamat kustannukset, jotka liittyvät erityisesti yhteistyön edistämiseen kansallisten hallintojen kanssa ja teknisten menettelyjen kehittämiseen.

1 5 2 1Viraston toimenhaltijat, jotka on tilapäisesti määrätty kansallisiin julkisiin laitoksiin, kansainvälisiin järjestöihin tai julkisiin/yksityisiin toimielimiin tai yrityksiin

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | — | — | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

—

—

—

—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 38 artikla.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden komennuksista aiheutuvat lisäkustannukset, jotka liittyvät korvausten maksamiseen ja niiden kulujen korvaamiseen, joihin he ovat komennuksen perusteella oikeutettuja.

LUKU 1 6 —SOSIAALITURVA

1 6 0Erityisavustukset

1 6 0 0Erityisavustukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | — | — | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

—

—

—

—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan erityisen vaikeassa tilanteessa oleville tilapäisille toimenhaltijoille ja muulle henkilöstölle maksettavat avustukset.

1 6 1Sosiaaliset tapahtumat

1 6 1 0Sosiaaliset tapahtumat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilökunnan ja heidän perheidensä hyväksi tarkoitettujen sosiaalisten toimintojen kustannukset.

LUKU 1 7 —VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0Virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston johtajan asunnossa työskentelevästä henkilökunnasta aiheutuvat kustannukset ja johtajan (ja muiden johtoon kuuluvien) virkistys- ja edustuskulut.

LUKU 1 9 —OSASTON 1 VARAUS

1 9 0Osaston 1 varaus

1 9 0 0Osaston 1 varaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Selvitysosa

Varaus osastoa 1 varten.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, VÄLINEET JA ERILAISET KÄYTTÖKULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Vuokrat |
| 2 0 0 0 | Toimitilojen vuokrat | 914 000 | 914 000 | 909 000 | 909 000 | 826 264 | 826 264 |
| 2 0 0 1 | Tilapäisten toimihenkilöiden asuntojen vuokrat | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 323 000 | 1 323 000 | 1 339 641 | 1 339 641 |
| 2 0 0 2 | Asunnon vuokran maksu | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 35 918 | 35 918 |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 2 271 000 | 2 271 000 | 2 259 000 | 2 259 000 | 2 201 823 | 2 201 823 |
| 2 0 1 |
| Vakuutukset |
| 2 0 1 0 | Vakuutukset | 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |
| | Momentti 2 0 1 yhteensä | 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |
| 2 0 2 |
| Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
| 2 0 2 0 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys ja generaattorin diesel-polttoaine | 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |
| | Momentti 2 0 2 yhteensä | 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |
| 2 0 3 |
| Siivous ja kunnossapito |
| 2 0 3 0 | Rakennusten sekä toimistotilojen ja -välineiden siivous ja ylläpito | 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |
| | Momentti 2 0 3 yhteensä | 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |
| 2 0 4 |
| Toimitilojen kalustaminen |
| 2 0 4 0 | Toimitilojen kalustaminen | 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |
| | Momentti 2 0 4 yhteensä | 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |
| 2 0 5 |
| Rakennusten turvallisuus ja valvonta |
| 2 0 5 0 | Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvavälineet | 62 000 | 62 000 | 76 000 | 76 000 | 36 599 | 36 599 |
| 2 0 5 1 | Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvallisuuspalvelut | 787 000 | 787 000 | 916 000 | 916 000 | 832 671 | 832 671 |
| | Momentti 2 0 5 yhteensä | 849 000 | 849 000 | 992 000 | 992 000 | 869 270 | 869 270 |
| 2 0 7 |
| Rakennusten rakentaminen |
| 2 0 7 0 | Rakennusten rakentaminen | — | — | — | — | — | — |
| | Momentti 2 0 7 yhteensä | — | — | — | — | — | — |
| 2 0 8 |
| Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset |
| 2 0 8 0 | Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset | — | — | — | — | — | — |
| | Momentti 2 0 8 yhteensä | — | — | — | — | — | — |
| 2 0 9 |
| Muut menot |
| 2 0 9 0 | Muut menot | | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |
| | Momentti 2 0 9 yhteensä | | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 3 729 000 | 3 729 000 | 3 890 000 | 3 890 000 | 3 609 744 | 3 609 744 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Laitteet, niihin liittyvät kustannukset ja tietojenkäsittelyoperaatiot |
| 2 1 0 0 | Tietojenkäsittelylaitteiden ostot | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 134 772 | 134 772 |
| 2 1 0 1 | Ohjelmisto | 360 000 | 360 000 | 371 000 | 371 000 | 351 207 | 351 207 |
| 2 1 0 2 | Muut ulkopuoliset palvelut | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2 1 0 3 | Tietojenkäsittelylaitteiden ylläpito ja korjaus | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 11 074 | 11 074 |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet |
| 2 2 0 0 | Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet | 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |
| 2 2 1 |
| Kalusteet |
| 2 2 1 0 | Toimistojen ja asuntojen kalusteet | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |
| 2 2 3 |
| Kuljetusvälineet |
| 2 2 3 0 | Kuljetusvälineiden osto ja pitkäaikainen liisaus | — | — | 60 000 | 60 000 | 149 872 | 149 872 |
| 2 2 3 1 | Kuljetusvälineiden kunnossapitoon, käyttöön ja korjaukseen liittyvät kulut ja muut kulut | 72 000 | 72 000 | 87 000 | 87 000 | 45 332 | 45 332 |
| 2 2 3 2 | Auton vakuutus | 83 000 | 83 000 | 103 000 | 103 000 | 20 756 | 20 756 |
| 2 2 3 3 | Polttoainekulut | 50 000 | 50 000 | 49 000 | 49 000 | 34 567 | 34 567 |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 205 000 | 205 000 | 299 000 | 299 000 | 250 527 | 250 527 |
| 2 2 5 |
| Dokumentaatio- ja kirjastokulut |
| 2 2 5 0 | Kirjastokulut, kirjojen ostaminen, sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset | 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 402 000 | 402 000 | 513 000 | 513 000 | 373 344 | 373 344 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperi- ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet | 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |
| 2 3 1 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 1 0 | Pankkikulut | 43 000 | 43 000 | 93 000 | 93 000 | 80 944 | 80 944 |
| 2 3 1 1 | Vaihtokurssitappiot | 5 000 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 7 | 7 |
| | Momentti 2 3 1 yhteensä | 48 000 | 48 000 | 104 000 | 104 000 | 80 951 | 80 951 |
| 2 3 2 |
| Sekalaiset oikeudelliset kulut |
| 2 3 2 0 | Sekalaiset oikeudelliset kulut | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |
| 2 3 3 |
| Vahingonkorvaukset |
| 2 3 3 0 | Vahingonkorvaukset | — | — | — | — | — | — |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | — | — | — | — | — | — |
| 2 3 4 |
| Muut hallinnolliset kulut |
| 2 3 4 0 | Sekalaiset vakuutus-, tavarankuljetus- ja osastojen muuttokulut ja niihin liittyvät käsittelykulut | 26 000 | 26 000 | 29 000 | 29 000 | 20 983 | 20 983 |
| 2 3 4 1 | Virka-asut ja työvaatteet | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 9 151 | 9 151 |
| 2 3 4 2 | Käännöspalvelut | 49 000 | 49 000 | 33 000 | 33 000 | 15 697 | 15 697 |
| 2 3 4 3 | Viralliset julkaisut, tarjouspyyntöihin liittyvät julkaisut ja asiakirjojen kopiointi | 98 000 | 98 000 | 119 000 | 119 000 | 89 909 | 89 909 |
| | Momentti 2 3 4 yhteensä | 185 000 | 185 000 | 193 000 | 193 000 | 135 740 | 135 740 |
| 2 3 5 |
| Viestintä- ja tiedotustoimet |
| 2 3 5 0 | Viestintä- ja tiedotustoimet | 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 586 000 | 586 000 | 666 000 | 666 000 | 575 502 | 575 502 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut |
| 2 4 0 0 | Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut | 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Tietoliikennekulut | 576 000 | 576 000 | 750 000 | 750 000 | 820 890 | 820 890 |
| 2 4 1 1 | Tietoliikennelaitteiden ja välineiden osto, asennus ja kunnossapito | 106 000 | 106 000 | 120 000 | 120 000 | 167 221 | 167 221 |
| 2 4 1 2 | Tietoliikennelaitteiden ja -välineiden kunnossapito | — | — | — | — | — | — |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 682 000 | 682 000 | 870 000 | 870 000 | 988 111 | 988 111 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 735 000 | 735 000 | 926 000 | 926 000 | 1 023 255 | 1 023 255 |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 |
| Viralliset ja muut kokoukset |
| 2 5 0 0 | Hallintoneuvoston kokoukset | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 80 444 | 80 444 |
| 2 5 0 1 | Muut kokoukset | 18 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 8 733 | 8 733 |
| | Momentti 2 5 0 yhteensä | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| LUKU 2 9 |
| 2 9 0 |
| Korvamerkitty varaus osastoon 2 |
| 2 9 0 0 | Varaus osastoon 2 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Momentti 2 9 0 yhteensä | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | LUKU 2 9 YHTEENSÄ | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Osasto 2 yhteensä | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 831 000 | 6 831 000 | 6 193 075 | 6 193 075 |
| LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET
  LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY
  LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET
  LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOKULUT
  LUKU 2 4 — POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT
  LUKU 2 5 — VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN KULUT
  LUKU 2 9 — VARAUS OSASTOON 2 |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokrat

2 0 0 0

Toimitilojen vuokrat

914 000

914 000

909 000

909 000

826 264

826 264

2 0 0 1

Tilapäisten toimihenkilöiden asuntojen vuokrat

1 330 000

1 330 000

1 323 000

1 323 000

1 339 641

1 339 641

2 0 0 2

Asunnon vuokran maksu

27 000

27 000

27 000

27 000

35 918

35 918

Momentti 2 0 0 yhteensä

2 271 000

2 271 000

2 259 000

2 259 000

2 201 823

2 201 823

2 0 1

Vakuutukset

2 0 1 0

Vakuutukset

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

Momentti 2 0 1 yhteensä

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys ja generaattorin diesel-polttoaine

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

Momentti 2 0 2 yhteensä

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

2 0 3

Siivous ja kunnossapito

2 0 3 0

Rakennusten sekä toimistotilojen ja -välineiden siivous ja ylläpito

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

Momentti 2 0 3 yhteensä

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

2 0 4

Toimitilojen kalustaminen

2 0 4 0

Toimitilojen kalustaminen

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

Momentti 2 0 4 yhteensä

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja valvonta

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvavälineet

62 000

62 000

76 000

76 000

36 599

36 599

2 0 5 1

Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvallisuuspalvelut

787 000

787 000

916 000

916 000

832 671

832 671

Momentti 2 0 5 yhteensä

849 000

849 000

992 000

992 000

869 270

869 270

2 0 7

Rakennusten rakentaminen

2 0 7 0

Rakennusten rakentaminen

—

—

—

—

—

—

Momentti 2 0 7 yhteensä

—

—

—

—

—

—

2 0 8

Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset

2 0 8 0

Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset

—

—

—

—

—

—

Momentti 2 0 8 yhteensä

—

—

—

—

—

—

2 0 9

Muut menot

2 0 9 0

Muut menot

13 000

13 000

3 392

3 392

Momentti 2 0 9 yhteensä

13 000

13 000

3 392

3 392

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

3 729 000

3 729 000

3 890 000

3 890 000

3 609 744

3 609 744

LUKU 2 1

2 1 0

Laitteet, niihin liittyvät kustannukset ja tietojenkäsittelyoperaatiot

2 1 0 0

Tietojenkäsittelylaitteiden ostot

200 000

200 000

200 000

200 000

134 772

134 772

2 1 0 1

Ohjelmisto

360 000

360 000

371 000

371 000

351 207

351 207

2 1 0 2

Muut ulkopuoliset palvelut

50 000

50 000

50 000

50 000

25 000

25 000

2 1 0 3

Tietojenkäsittelylaitteiden ylläpito ja korjaus

45 000

45 000

45 000

45 000

11 074

11 074

Momentti 2 1 0 yhteensä

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

LUKU 2 2

2 2 0

Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet

2 2 0 0

Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

Momentti 2 2 0 yhteensä

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

2 2 1

Kalusteet

2 2 1 0

Toimistojen ja asuntojen kalusteet

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

Momentti 2 2 1 yhteensä

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

2 2 3

Kuljetusvälineet

2 2 3 0

Kuljetusvälineiden osto ja pitkäaikainen liisaus

—

—

60 000

60 000

149 872

149 872

2 2 3 1

Kuljetusvälineiden kunnossapitoon, käyttöön ja korjaukseen liittyvät kulut ja muut kulut

72 000

72 000

87 000

87 000

45 332

45 332

2 2 3 2

Auton vakuutus

83 000

83 000

103 000

103 000

20 756

20 756

2 2 3 3

Polttoainekulut

50 000

50 000

49 000

49 000

34 567

34 567

Momentti 2 2 3 yhteensä

205 000

205 000

299 000

299 000

250 527

250 527

2 2 5

Dokumentaatio- ja kirjastokulut

2 2 5 0

Kirjastokulut, kirjojen ostaminen, sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

Momentti 2 2 5 yhteensä

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

402 000

402 000

513 000

513 000

373 344

373 344

LUKU 2 3

2 3 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

Momentti 2 3 0 yhteensä

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

2 3 1

Rahoituskulut

2 3 1 0

Pankkikulut

43 000

43 000

93 000

93 000

80 944

80 944

2 3 1 1

Vaihtokurssitappiot

5 000

5 000

11 000

11 000

7

7

Momentti 2 3 1 yhteensä

48 000

48 000

104 000

104 000

80 951

80 951

2 3 2

Sekalaiset oikeudelliset kulut

2 3 2 0

Sekalaiset oikeudelliset kulut

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

Momentti 2 3 2 yhteensä

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

2 3 3

Vahingonkorvaukset

2 3 3 0

Vahingonkorvaukset

—

—

—

—

—

—

Momentti 2 3 3 yhteensä

—

—

—

—

—

—

2 3 4

Muut hallinnolliset kulut

2 3 4 0

Sekalaiset vakuutus-, tavarankuljetus- ja osastojen muuttokulut ja niihin liittyvät käsittelykulut

26 000

26 000

29 000

29 000

20 983

20 983

2 3 4 1

Virka-asut ja työvaatteet

12 000

12 000

12 000

12 000

9 151

9 151

2 3 4 2

Käännöspalvelut

49 000

49 000

33 000

33 000

15 697

15 697

2 3 4 3

Viralliset julkaisut, tarjouspyyntöihin liittyvät julkaisut ja asiakirjojen kopiointi

98 000

98 000

119 000

119 000

89 909

89 909

Momentti 2 3 4 yhteensä

185 000

185 000

193 000

193 000

135 740

135 740

2 3 5

Viestintä- ja tiedotustoimet

2 3 5 0

Viestintä- ja tiedotustoimet

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

Momentti 2 3 5 yhteensä

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

586 000

586 000

666 000

666 000

575 502

575 502

LUKU 2 4

2 4 0

Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut

2 4 0 0

Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

Momentti 2 4 0 yhteensä

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tietoliikennekulut

576 000

576 000

750 000

750 000

820 890

820 890

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteiden ja välineiden osto, asennus ja kunnossapito

106 000

106 000

120 000

120 000

167 221

167 221

2 4 1 2

Tietoliikennelaitteiden ja -välineiden kunnossapito

—

—

—

—

—

—

Momentti 2 4 1 yhteensä

682 000

682 000

870 000

870 000

988 111

988 111

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

735 000

735 000

926 000

926 000

1 023 255

1 023 255

LUKU 2 5

2 5 0

Viralliset ja muut kokoukset

2 5 0 0

Hallintoneuvoston kokoukset

120 000

120 000

120 000

120 000

80 444

80 444

2 5 0 1

Muut kokoukset

18 000

18 000

20 000

20 000

8 733

8 733

Momentti 2 5 0 yhteensä

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

LUKU 2 9

2 9 0

Korvamerkitty varaus osastoon 2

2 9 0 0

Varaus osastoon 2

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Momentti 2 9 0 yhteensä

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

LUKU 2 9 YHTEENSÄ

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Osasto 2 yhteensä

6 255 000

6 255 000

6 831 000

6 831 000

6 193 075

6 193 075

LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOKULUT

LUKU 2 4 — POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

LUKU 2 5 — VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN KULUT

LUKU 2 9 — VARAUS OSASTOON 2

LUKU 2 0 —SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 0 0Vuokrat

2 0 0 0Toimitilojen vuokrat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 914 000 | 914 000 | 909 000 | 909 000 | 826 264 | 826 264 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

914 000

914 000

909 000

909 000

826 264

826 264

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten ja rakennusten osien vuokrien ja maanvuokrien maksaminen, sekä konferessitilojen, varastotilojen, autotallien ja parkkipaikkojen vuokraaminen.

2 0 0 1Tilapäisten toimihenkilöiden asuntojen vuokrat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 330 000 | 1 330 000 | 1 323 000 | 1 323 000 | 1 339 641 | 1 339 641 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 330 000

1 330 000

1 323 000

1 323 000

1 339 641

1 339 641

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä X oleva 23 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden asuntojen vuokrat ja niihin liittyvät kustannukset.

2 0 0 2Asunnon vuokran maksu

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 35 918 | 35 918 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

27 000

27 000

27 000

27 000

35 918

35 918

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä X oleva 23 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan johtajan asunnon vuokran maksu.

2 0 1Vakuutukset

2 0 1 0Vakuutukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston hallussa olevien rakennusten tai rakennusten osien vakuutusmaksut.

2 0 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys ja generaattorin diesel-polttoaine

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun, sähkön ja lämmityksen sekä generaattorin polttoaineen hankkimisesta aiheutuvat kustannukset.

2 0 3Siivous ja kunnossapito

2 0 3 0Rakennusten sekä toimistotilojen ja -välineiden siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan siivouskustannukset, rakennusten sekä toimistotilojen ja -välineiden kunnossapito, siivousvälineet ja -tarvikkeet.

2 0 4Toimitilojen kalustaminen

2 0 4 0Toimitilojen kalustaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten kalustaminen, esim. väliseinien muutokset, teknisten laitteiden korjaukset ja erikoistyöt, jotka liittyvät lukkoihin, sähkölaitteisiin, putkitöihin, maalaukseen, lattioiden päällystykseen jne.

Se kattaa myös tarvittavien välineiden kustannukset.

2 0 5Rakennusten turvallisuus ja valvonta

2 0 5 0Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvavälineet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 62 000 | 62 000 | 76 000 | 76 000 | 36 599 | 36 599 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

62 000

62 000

76 000

76 000

36 599

36 599

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöiden ja omaisuuden turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti turvalaitteiden ylläpitoa koskevat sopimukset ja niihin liittyvien välineiden ostot.

2 0 5 1Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvallisuuspalvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 787 000 | 787 000 | 916 000 | 916 000 | 832 671 | 832 671 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

787 000

787 000

916 000

916 000

832 671

832 671

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöiden ja omaisuuden turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti rakennusten valvontaa koskevat palvelut ja kuljetusjärjestelyjen turvallisuus.

2 0 7Rakennusten rakentaminen

2 0 7 0Rakennusten rakentaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | — | — | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

—

—

—

—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu mahdollista rakennusten rakentamiseen tarkoitettua määrärahaa varten.

2 0 8Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset

2 0 8 0Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | — | — | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

—

—

—

—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan taloudelliset ja tekniset konsultaatiopalkkiot ennen rakennusten hankkimista, vuokraamista tai rakentamista.

2 0 9Muut menot

2 0 9 0Muut menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

13 000

13 000

3 392

3 392

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksiin liittyvät kustannukset, erityisesti sellaisten rakennusten hallinnointiin liittyvät kulut, joissa on useita vuokralaisia, sekä toimitilojen valvonta- ja käyttökulut (jätteiden keruu jne.).

Se kattaa myös teknisen avun, tärkeimpään toimitilojen varustamiseen liittyvät hallinnolliset ja oikeudelliset kulut ja toimitilojen vuokrat.

LUKU 2 1 —TIETOJENKÄSITTELY

2 1 0Laitteet, niihin liittyvät kustannukset ja tietojenkäsittelyoperaatiot

2 1 0 0Tietojenkäsittelylaitteiden ostot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 134 772 | 134 772 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

200 000

200 000

200 000

200 000

134 772

134 772

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden ja oheislaitteiden ostot/vuokraukset.

Se kattaa myös kunnossapidon, toiminnan, tietovälineiden, dokumentaation ja muun aineiston jne. kustannukset.

2 1 0 1Ohjelmisto

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 360 000 | 360 000 | 371 000 | 371 000 | 351 207 | 351 207 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

360 000

360 000

371 000

371 000

351 207

351 207

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokonepalvelujen ja konsulttiyritysten kustannukset, erityisesti:

| — | olemassaolevien sovellusten ylläpito, |
| --- | --- |

—

olemassaolevien sovellusten ylläpito,

| — | uusien sovellusten laatiminen ja olemassaolevien sovellusten laajentaminen (toteutettavuustutkimus, analysointi, ohjelmointi, toteuttaminen jne.), |
| --- | --- |

—

uusien sovellusten laatiminen ja olemassaolevien sovellusten laajentaminen (toteutettavuustutkimus, analysointi, ohjelmointi, toteuttaminen jne.),

| — | ohjelmapakettien ja ohjelmistojen osto, vuokraus ja ylläpito jne. |
| --- | --- |

—

ohjelmapakettien ja ohjelmistojen osto, vuokraus ja ylläpito jne.

2 1 0 2Muut ulkopuoliset palvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 25 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

50 000

50 000

50 000

50 000

25 000

25 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisille yrityksille annettujen toimien kustannukset (toimistopalvelut, datan syöttö jne.).

2 1 0 3Tietojenkäsittelylaitteiden ylläpito ja korjaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 11 074 | 11 074 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

45 000

45 000

45 000

45 000

11 074

11 074

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietojenkäsittelylaitteiden kunnossapito- ja korjauskustannukset.

LUKU 2 2 —IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 2 0Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet

2 2 0 0Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan missä tahansa muodossa (paperi-, sähköinen) olevien asiakirjojen kopiointi- ja arkistointivälineiden ostot ja uusimiset, asentaminen, kunnossapito ja korjaaminen sekä liisaus; kopiointikoneet, audiovisuaaliset, kirjasto- ja tulkkausvälineet (simultaanitulkkaustilojen kopit, korvakuulokkeet ja vaihdeyksiköt), kirjoituskoneet, kopiointikoneet, laskukoneet ja generaattorit.

2 2 1Kalusteet

2 2 1 0Toimistojen ja asuntojen kalusteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokalusteiden ostot, ylläpito, liisaus ja korjaus, mukaan lukien ergonomiset kalusteet ja arkistohyllyt, sekä tilapäisten toimenhaltijoiden asuntojen ja johtajan asunnon kalusteet ja varusteet.

2 2 3Kuljetusvälineet

2 2 3 0Kuljetusvälineiden osto ja pitkäaikainen liisaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | 60 000 | 60 000 | 149 872 | 149 872 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

60 000

60 000

149 872

149 872

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen ostot ja pitkäaikaiset liisaukset.

2 2 3 1Kuljetusvälineiden kunnossapitoon, käyttöön ja korjaukseen liittyvät kulut ja muut kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 72 000 | 72 000 | 87 000 | 87 000 | 45 332 | 45 332 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

72 000

72 000

87 000

87 000

45 332

45 332

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetusvälineiden ylläpito-, käyttö-, korjaus- ja muut kustannukset (ajoneuvojen tilapäinen vuokraus, taksikustannukset jne.).

2 2 3 2Auton vakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 83 000 | 83 000 | 103 000 | 103 000 | 20 756 | 20 756 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

83 000

83 000

103 000

103 000

20 756

20 756

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen vakuutuskustannukset.

2 2 3 3Polttoainekulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 50 000 | 50 000 | 49 000 | 49 000 | 34 567 | 34 567 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

50 000

50 000

49 000

49 000

34 567

34 567

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen polttoainekustannukset.

2 2 5Dokumentaatio- ja kirjastokulut

2 2 5 0Kirjastokulut, kirjojen ostaminen, sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanakirjojen, sanastojen jne. ostot ja viraston toimintaan liittyvien teosten, asiakirjojen, kirjojen, käsikirjojen (paperi- tai sähköisessä muodossa) hankinnat sekä sanoma- ja aikakauslehtien tilauskustannukset.

LUKU 2 3 —JUOKSEVAT HALLINTOKULUT

2 3 0Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0Paperi- ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimisto- ja tietokonetarvikkeiden ostot.

2 3 1Rahoituskulut

2 3 1 0Pankkikulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 43 000 | 43 000 | 93 000 | 93 000 | 80 944 | 80 944 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

43 000

43 000

93 000

93 000

80 944

80 944

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnosta ja ohjelmien toteuttamisesta aiheutuvat pankkikulut.

2 3 1 1Vaihtokurssitappiot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 5 000 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 7 | 7 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

5 000

5 000

11 000

11 000

7

7

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle sen talousarvion hallinnosta aiheutuneet vaihtokurssitappiot siinä määrin kuin näitä tappioita ei voida korvata vaihtokurssivoitoilla.

2 3 2Sekalaiset oikeudelliset kulut

2 3 2 0Sekalaiset oikeudelliset kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle neuvoja antamaan pyydettyjen asianajajien oikeuskulut ja kulut palveluista sekä kulut, jotka aiheutuvat heidän avustaan riita-asioissa (oikeudenkäynnit, valitukset jne.), joita ei ole katettu talousarvion muista momenteista.

2 3 3Vahingonkorvaukset

2 3 3 0Vahingonkorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | — | — | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

—

—

—

—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan vahingonkorvauksiin, korkoihin ja velkoihin liittyvät kulut.

2 3 4Muut hallinnolliset kulut

2 3 4 0Sekalaiset vakuutus-, tavarankuljetus- ja osastojen muuttokulut ja niihin liittyvät käsittelykulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 26 000 | 26 000 | 29 000 | 29 000 | 20 983 | 20 983 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

26 000

26 000

29 000

29 000

20 983

20 983

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan eri vakuutustyypit paitsi rakennusten vakuutukset ja tavaroiden kuljetuskustannukset eri toimintapaikkojen välillä sekä rakennusten sisällä olevien välineiden, kalusteiden ja toimistotarvikkeiden uudelleenryhmittely ja käsittelykustannukset (vastaanotto, varastointi, sijoittaminen).

2 3 4 1Virka-asut ja työvaatteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 9 151 | 9 151 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

12 000

12 000

12 000

12 000

9 151

9 151

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-asujen ja työvaatteiden ostot.

2 3 4 2Käännöspalvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 49 000 | 49 000 | 33 000 | 33 000 | 15 697 | 15 697 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

49 000

49 000

33 000

33 000

15 697

15 697

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöspalvelujen kustannukset.

2 3 4 3Viralliset julkaisut, tarjouspyyntöihin liittyvät julkaisut ja asiakirjojen kopiointi

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 98 000 | 98 000 | 119 000 | 119 000 | 89 909 | 89 909 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

98 000

98 000

119 000

119 000

89 909

89 909

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virallisten ja tarjouspyyntöä koskevien ilmoitusten julkaisukulut sekä asiakirjojen kopiointikulut.

2 3 5Viestintä- ja tiedotustoimet

2 3 5 0Viestintä- ja tiedotustoimet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tiedotustoiminnan kulut.

LUKU 2 4 —POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

2 4 0Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut

2 4 0 0Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postin ja pakettien postitus- ja toimituskulut.

2 4 1Tietoliikenne

2 4 1 0Tietoliikennekulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 576 000 | 576 000 | 750 000 | 750 000 | 820 890 | 820 890 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

576 000

576 000

750 000

750 000

820 890

820 890

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilausmaksut, kaapeli- ja radioviestinnän sekä tiedonsiirron kustannukset (puhelin, faksi, sähke, televisio, etäkonferenssi ja videokonferenssi), sekä verkostopalvelujen tilaukset (ulkopuolinen sähköposti jne.) ja niiden käyttö.

2 4 1 1Tietoliikennelaitteiden ja välineiden osto, asennus ja kunnossapito

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 106 000 | 106 000 | 120 000 | 120 000 | 167 221 | 167 221 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

106 000

106 000

120 000

120 000

167 221

167 221

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennevälineiden kulut kaapelit mukaan lukien. Kulut liittyvät ostoihin, vuokraukseen, asentamiseen, ylläpitoon ja dokumentaatioon jne.

2 4 1 2Tietoliikennelaitteiden ja -välineiden kunnossapito

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | — | — | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

—

—

—

—

LUKU 2 5 —VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN KULUT

2 5 0Viralliset ja muut kokoukset

2 5 0 0Hallintoneuvoston kokoukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 80 444 | 80 444 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

120 000

120 000

120 000

120 000

80 444

80 444

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

2 5 0 1Muut kokoukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 18 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 8 733 | 8 733 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

18 000

18 000

20 000

20 000

8 733

8 733

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muihin kokouksiin liittyvät kulut.

LUKU 2 9 —VARAUS OSASTOON 2

2 9 0Korvamerkitty varaus osastoon 2

2 9 0 0Varaus osastoon 2

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Selvitysosa

Varaus osastoon 2.

OSASTO 3

HANKKEET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0A | Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2006 | 46 500 000 | 2 350 000 | | | | |
| 3 1 0B | Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2005 | | 15 500 000 | 9 935 000 | 9 935 000 | | |
| 3 1 0C | Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2004 | | 18 150 000 | 22 890 000 | 22 890 000 | 11 088 705 | 11 088 705 |
| 3 1 0D | Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2003 | | 5 000 000 | 13 705 000 | 13 705 000 | 17 129 774 | 17 129 774 |
| 3 1 0E | Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2002 | | 5 000 000 | 17 569 000 | 17 569 000 | 33 920 165 | 33 920 165 |
| 3 1 0F | Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2001 | | 4 000 000 | 9 279 000 | 9 279 000 | 16 571 688 | 16 571 688 |
| 3 1 0G | Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2000 | | | 4 544 000 | 4 544 000 | 8 293 680 | 8 293 680 |
| 3 1 0H | Kosovoa koskeva vuosiohjelma 1999 | | | 575 000 | 575 000 | 1 300 749 | 1 300 749 |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 46 500 000 | 50 000 000 | 78 497 000 | 78 497 000 | 88 304 760 | 88 304 760 |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0A | Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2006 | 144 000 000 | 10 000 000 | | | | |
| 3 2 0B | Liittovaltio Serbia-Montenegro 2006 | 5 900 000 | 500 000 | | | | |
| 3 2 0C | Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2005 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2005 | | 30 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | | |
| 3 2 0D | Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2004 | | 35 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 8 201 503 | 8 201 503 |
| 3 2 0E | Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2003 | | 30 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 65 198 292 | 65 198 292 |
| 3 2 0F | Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2002 | | 18 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 33 140 157 | 33 140 157 |
| 3 2 0G | Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2001 | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 876 296 | 8 876 296 |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 149 900 000 | 123 500 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 115 416 247 | 115 416 247 |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 0A | Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2006 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2006 | 18 500 000 | 5 000 000 | | | | |
| 3 3 0B | Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2005 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2005 | | 6 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |
| 3 3 0C | Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2004 | | 4 100 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 3 502 471 | 3 502 471 |
| 3 3 0D | Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2003 | | 400 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 5 280 853 | 5 280 853 |
| 3 3 0E | Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2002 | | 400 000 | 600 000 | 600 000 | 2 201 537 | 2 201 537 |
| 3 3 0F | Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2001 | | | | | 2 015 382 | 2 015 382 |
| 3 3 0G | Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2000 | | | | | 198 654 | 198 654 |
| 3 3 0H | Montenegroa koskeva vuosiohjelma 1999 | | | | | 299 586 | 299 586 |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 18 500 000 | 16 400 000 | 14 100 000 | 14 100 000 | 13 498 483 | 13 498 483 |
| LUKU 3 4 |
| 3 4 0A | EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2006 | 30 500 000 | 4 500 000 | | | | |
| 3 4 0B | EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2005 | | 8 500 000 | 2 760 000 | 2 760 000 | | |
| 3 4 0C | EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2004 | | 18 000 000 | 23 149 000 | 23 149 000 | 436 893 | 436 893 |
| 3 4 0D | EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2003 | | 13 500 000 | 15 051 000 | 15 051 000 | 5 426 031 | 5 426 031 |
| 3 4 0E | EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2002 | | 8 500 000 | 10 359 000 | 10 359 000 | 9 918 403 | 9 918 403 |
| 3 4 0F | EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2001 | | 2 600 000 | 7 643 000 | 7 643 000 | | |
| 3 4 0G | EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2000 | | — | 2 184 000 | 2 184 000 | | |
| 3 4 0H | EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1999 | | 280 000 | 4 141 000 | 4 141 000 | | |
| 3 4 0I | EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1998 | | | — | — | | |
| 3 4 0J | EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1997 | | | 196 000 | 196 000 | | |
| 3 4 0K | EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1997—2001 | | | | | 18 338 352 | 18 338 352 |
| | LUKU 3 4 YHTEENSÄ | 30 500 000 | 55 880 000 | 65 483 000 | 65 483 000 | 34 119 678 | 34 119 678 |
| LUKU 3 5 |
| 3 5 0A | Kosovon muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2002) | | p.m. | 2 895 000 | 2 895 000 | 14 667 018 | 14 667 018 |
| 3 5 0B | Kosovon muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2004) | | p.m. | 400 000 | 400 000 | | |
| 3 5 0C | Montenegron muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2002) | | p.m. | 3 000 | 3 000 | | |
| 3 5 0D | EJT Makedonian muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2003) | | p.m. | 662 000 | 662 000 | 2 958 622 | 2 958 622 |
| | LUKU 3 5 YHTEENSÄ | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | 17 625 640 | 17 625 640 |
| | Osasto 3 yhteensä | 245 400 000 | 245 780 000 | 312 040 000 | 312 040 000 | 268 964 809 | 268 964 809 |
| LUKU 3 1 — KOSOVOA KOSKEVAT OHJELMAT
  LUKU 3 2 — SERBIAA KOSKEVAT OHJELMAT
  LUKU 3 3 — MONTENEGROA KOSKEVAT OHJELMAT
  LUKU 3 4 — ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA KOSKEVAT OHJELMAT
  LUKU 3 5 — MUUT RAHOITTAJAT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 3 1

3 1 0A

Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2006

46 500 000

2 350 000

3 1 0B

Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2005

15 500 000

9 935 000

9 935 000

3 1 0C

Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2004

18 150 000

22 890 000

22 890 000

11 088 705

11 088 705

3 1 0D

Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2003

5 000 000

13 705 000

13 705 000

17 129 774

17 129 774

3 1 0E

Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2002

5 000 000

17 569 000

17 569 000

33 920 165

33 920 165

3 1 0F

Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2001

4 000 000

9 279 000

9 279 000

16 571 688

16 571 688

3 1 0G

Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2000

4 544 000

4 544 000

8 293 680

8 293 680

3 1 0H

Kosovoa koskeva vuosiohjelma 1999

575 000

575 000

1 300 749

1 300 749

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

46 500 000

50 000 000

78 497 000

78 497 000

88 304 760

88 304 760

LUKU 3 2

3 2 0A

Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2006

144 000 000

10 000 000

3 2 0B

Liittovaltio Serbia-Montenegro 2006

5 900 000

500 000

3 2 0C

Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2005 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2005

30 000 000

14 000 000

14 000 000

3 2 0D

Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2004

35 000 000

55 000 000

55 000 000

8 201 503

8 201 503

3 2 0E

Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2003

30 000 000

60 000 000

60 000 000

65 198 292

65 198 292

3 2 0F

Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2002

18 000 000

20 000 000

20 000 000

33 140 157

33 140 157

3 2 0G

Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2001

1 000 000

1 000 000

8 876 296

8 876 296

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

149 900 000

123 500 000

150 000 000

150 000 000

115 416 247

115 416 247

LUKU 3 3

3 3 0A

Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2006 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2006

18 500 000

5 000 000

3 3 0B

Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2005 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2005

6 500 000

5 500 000

5 500 000

3 3 0C

Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2004

4 100 000

6 500 000

6 500 000

3 502 471

3 502 471

3 3 0D

Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2003

400 000

1 500 000

1 500 000

5 280 853

5 280 853

3 3 0E

Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2002

400 000

600 000

600 000

2 201 537

2 201 537

3 3 0F

Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2001

2 015 382

2 015 382

3 3 0G

Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2000

198 654

198 654

3 3 0H

Montenegroa koskeva vuosiohjelma 1999

299 586

299 586

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

18 500 000

16 400 000

14 100 000

14 100 000

13 498 483

13 498 483

LUKU 3 4

3 4 0A

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2006

30 500 000

4 500 000

3 4 0B

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2005

8 500 000

2 760 000

2 760 000

3 4 0C

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2004

18 000 000

23 149 000

23 149 000

436 893

436 893

3 4 0D

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2003

13 500 000

15 051 000

15 051 000

5 426 031

5 426 031

3 4 0E

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2002

8 500 000

10 359 000

10 359 000

9 918 403

9 918 403

3 4 0F

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2001

2 600 000

7 643 000

7 643 000

3 4 0G

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2000

—

2 184 000

2 184 000

3 4 0H

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1999

280 000

4 141 000

4 141 000

3 4 0I

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1998

—

—

3 4 0J

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1997

196 000

196 000

3 4 0K

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1997—2001

18 338 352

18 338 352

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

30 500 000

55 880 000

65 483 000

65 483 000

34 119 678

34 119 678

LUKU 3 5

3 5 0A

Kosovon muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2002)

p.m.

2 895 000

2 895 000

14 667 018

14 667 018

3 5 0B

Kosovon muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2004)

p.m.

400 000

400 000

3 5 0C

Montenegron muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2002)

p.m.

3 000

3 000

3 5 0D

EJT Makedonian muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2003)

p.m.

662 000

662 000

2 958 622

2 958 622

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

p.m.

3 960 000

3 960 000

17 625 640

17 625 640

Osasto 3 yhteensä

245 400 000

245 780 000

312 040 000

312 040 000

268 964 809

268 964 809

LUKU 3 1 — KOSOVOA KOSKEVAT OHJELMAT

LUKU 3 2 — SERBIAA KOSKEVAT OHJELMAT

LUKU 3 3 — MONTENEGROA KOSKEVAT OHJELMAT

LUKU 3 4 — ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA KOSKEVAT OHJELMAT

LUKU 3 5 — MUUT RAHOITTAJAT

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 2666/2000, annettu 5 päivänä joulukuuta 2000, Albanialle, Bosnia ja Hertsegovinalle, Kroatialle, Jugoslavian liittotasavallalle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle annettavasta avusta ja asetuksen (EY) N:o 1628/96 kumoamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 3906/89 ja (ETY) N:o 1360/90 sekä päätösten 97/256/EY ja 1999/311/EY muuttamisesta (EYVL L 306, 7.12.2000, s. 1), ja erityisesti sen 4 artikla.

Neuvoston asetus (EY) N:o 2667/2000, annettu 5 päivänä joulukuuta 2000, Euroopan jälleenrakennusvirastosta (EYVL L 306, 7.12.2000, s. 7), ja erityisesti sen 1 artikla.

Neuvoston asetus (EY) N:o 2415/2001, annettu 10 päivänä joulukuuta 2001, Albanialle, Bosnia ja Hertsegovinalle, Kroatialle, Jugoslavian liittotasavallalle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle annettavasta avusta annetun asetuksen (EY) N:o 2666/2000 ja Euroopan jälleenrakennusvirastosta annetun asetuksen (EY) N:o 2667/2000 muuttamisesta (EYVL L 327, 12.12.2001, s. 3).

LUKU 3 1 —KOSOVOA KOSKEVAT OHJELMAT

3 1 0AKosovoa koskeva vuosiohjelma 2006

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 46 500 000 | 2 350 000 | | | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

46 500 000

2 350 000

3 1 0BKosovoa koskeva vuosiohjelma 2005

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | 15 500 000 | 9 935 000 | 9 935 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

15 500 000

9 935 000

9 935 000

3 1 0CKosovoa koskeva vuosiohjelma 2004

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | 18 150 000 | 22 890 000 | 22 890 000 | 11 088 705 | 11 088 705 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

18 150 000

22 890 000

22 890 000

11 088 705

11 088 705

3 1 0DKosovoa koskeva vuosiohjelma 2003

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | 5 000 000 | 13 705 000 | 13 705 000 | 17 129 774 | 17 129 774 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

5 000 000

13 705 000

13 705 000

17 129 774

17 129 774

3 1 0EKosovoa koskeva vuosiohjelma 2002

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | 5 000 000 | 17 569 000 | 17 569 000 | 33 920 165 | 33 920 165 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

5 000 000

17 569 000

17 569 000

33 920 165

33 920 165

3 1 0FKosovoa koskeva vuosiohjelma 2001

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | 4 000 000 | 9 279 000 | 9 279 000 | 16 571 688 | 16 571 688 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

4 000 000

9 279 000

9 279 000

16 571 688

16 571 688

3 1 0GKosovoa koskeva vuosiohjelma 2000

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | 4 544 000 | 4 544 000 | 8 293 680 | 8 293 680 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

4 544 000

4 544 000

8 293 680

8 293 680

3 1 0HKosovoa koskeva vuosiohjelma 1999

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | 575 000 | 575 000 | 1 300 749 | 1 300 749 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

575 000

575 000

1 300 749

1 300 749

LUKU 3 2 —SERBIAA KOSKEVAT OHJELMAT

3 2 0ASerbiaa koskeva vuosiohjelma 2006

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 144 000 000 | 10 000 000 | | | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

144 000 000

10 000 000

3 2 0BLiittovaltio Serbia-Montenegro 2006

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 5 900 000 | 500 000 | | | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

5 900 000

500 000

3 2 0CSerbiaa koskeva vuosiohjelma 2005 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2005

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | 30 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

30 000 000

14 000 000

14 000 000

3 2 0DSerbiaa koskeva vuosiohjelma 2004

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | 35 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 8 201 503 | 8 201 503 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

35 000 000

55 000 000

55 000 000

8 201 503

8 201 503

3 2 0ESerbiaa koskeva vuosiohjelma 2003

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | 30 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 65 198 292 | 65 198 292 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

30 000 000

60 000 000

60 000 000

65 198 292

65 198 292

3 2 0FSerbiaa koskeva vuosiohjelma 2002

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | 18 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 33 140 157 | 33 140 157 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

18 000 000

20 000 000

20 000 000

33 140 157

33 140 157

3 2 0GSerbiaa koskeva vuosiohjelma 2001

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 876 296 | 8 876 296 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 000 000

1 000 000

8 876 296

8 876 296

LUKU 3 3 —MONTENEGROA KOSKEVAT OHJELMAT

3 3 0AMontenegroa koskeva vuosiohjelma 2006 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2006

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 18 500 000 | 5 000 000 | | | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

18 500 000

5 000 000

3 3 0BMontenegroa koskeva vuosiohjelma 2005 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2005

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | 6 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

6 500 000

5 500 000

5 500 000

3 3 0CMontenegroa koskeva vuosiohjelma 2004

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | 4 100 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 3 502 471 | 3 502 471 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

4 100 000

6 500 000

6 500 000

3 502 471

3 502 471

3 3 0DMontenegroa koskeva vuosiohjelma 2003

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | 400 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 5 280 853 | 5 280 853 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

400 000

1 500 000

1 500 000

5 280 853

5 280 853

3 3 0EMontenegroa koskeva vuosiohjelma 2002

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | 400 000 | 600 000 | 600 000 | 2 201 537 | 2 201 537 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

400 000

600 000

600 000

2 201 537

2 201 537

3 3 0FMontenegroa koskeva vuosiohjelma 2001

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 2 015 382 | 2 015 382 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2 015 382

2 015 382

3 3 0GMontenegroa koskeva vuosiohjelma 2000

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 198 654 | 198 654 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

198 654

198 654

3 3 0HMontenegroa koskeva vuosiohjelma 1999

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 299 586 | 299 586 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

299 586

299 586

LUKU 3 4 —ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA KOSKEVAT OHJELMAT

3 4 0AEJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2006

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 30 500 000 | 4 500 000 | | | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

30 500 000

4 500 000

3 4 0BEJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2005

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | 8 500 000 | 2 760 000 | 2 760 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

8 500 000

2 760 000

2 760 000

3 4 0CEJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2004

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | 18 000 000 | 23 149 000 | 23 149 000 | 436 893 | 436 893 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

18 000 000

23 149 000

23 149 000

436 893

436 893

3 4 0DEJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2003

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | 13 500 000 | 15 051 000 | 15 051 000 | 5 426 031 | 5 426 031 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

13 500 000

15 051 000

15 051 000

5 426 031

5 426 031

3 4 0EEJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2002

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | 8 500 000 | 10 359 000 | 10 359 000 | 9 918 403 | 9 918 403 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

8 500 000

10 359 000

10 359 000

9 918 403

9 918 403

3 4 0FEJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2001

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | 2 600 000 | 7 643 000 | 7 643 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2 600 000

7 643 000

7 643 000

3 4 0GEJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2000

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | — | 2 184 000 | 2 184 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

2 184 000

2 184 000

3 4 0HEJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1999

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | 280 000 | 4 141 000 | 4 141 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

280 000

4 141 000

4 141 000

3 4 0IEJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1998

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | — | — | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

3 4 0JEJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1997

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | 196 000 | 196 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

196 000

196 000

3 4 0KEJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1997—2001

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 18 338 352 | 18 338 352 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

18 338 352

18 338 352

LUKU 3 5 —MUUT RAHOITTAJAT

3 5 0AKosovon muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2002)

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | p.m. | 2 895 000 | 2 895 000 | 14 667 018 | 14 667 018 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

2 895 000

2 895 000

14 667 018

14 667 018

3 5 0BKosovon muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2004)

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | p.m. | 400 000 | 400 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

400 000

400 000

3 5 0CMontenegron muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2002)

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | p.m. | 3 000 | 3 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

3 000

3 000

3 5 0DEJT Makedonian muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2003)

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | p.m. | 662 000 | 662 000 | 2 958 622 | 2 958 622 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

662 000

662 000

2 958 622

2 958 622

OSASTO 4

ENSI VUONNA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA YLIJÄÄMÄ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | LUKU 4 0 | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | Osasto 4 yhteensä | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 4 0

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

Osasto 4 yhteensä

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

KAIKKI YHTEENSÄ

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

LUKU 4 0 —ENSI VUONNA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA YLIJÄÄMÄ

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

---

| 8.3.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 67/277 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/277

---

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/155/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| 2 3 | KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA PERINNÖT | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 32 144 000 | 32 144 000 | 33 612 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

32 144 000

31 344 000

31 112 000

Osasto 1 yhteensä

32 144 000

31 344 000

31 112 000

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN

p.m.

800 000

2 500 000

2 3

KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

p.m.

800 000

2 500 000

KAIKKI YHTEENSÄ

32 144 000

32 144 000

33 612 000

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 | Euroopan yhteisön tuki | 27 650 000 | 26 900 000 | 27 200 000 |
| 1 0 1 | EFTAn rahoitusosuus | 629 000 | 579 000 | 579 000 |
| 1 0 2 | Uusien jäsenvaltioiden rahoitusosuus | 3 865 000 | 3 865 000 | 3 333 000 |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 1 0

1 0 0

Euroopan yhteisön tuki

27 650 000

26 900 000

27 200 000

1 0 1

EFTAn rahoitusosuus

629 000

579 000

579 000

1 0 2

Uusien jäsenvaltioiden rahoitusosuus

3 865 000

3 865 000

3 333 000

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

32 144 000

31 344 000

31 112 000

Osasto 1 yhteensä

32 144 000

31 344 000

31 112 000

LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

Selvitysosa

Euroopan yhteisön tuki mukaan lukien Euroopan parlamentin pyytämä varamääräraha sekä EFTAn rahoitusosuus Euroopan ympäristökeskusta koskevan sopimuksen puitteissa.

LUKU 1 0 —EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

1 0 0Euroopan yhteisön tuki

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 27 650 000 | 26 900 000 | 27 200 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

27 650 000

26 900 000

27 200 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1).

Mukaan lukien 1 500 000 euroa vuonna 1996 Euroopan parlamentin pyytämänä varauksena.

1 0 1EFTAn rahoitusosuus

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 629 000 | 579 000 | 579 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

629 000

579 000

579 000

Selvitysosa

Osuus EFTAn rahoitusosuuksista EYK-sopimuksen puitteissa.

1 0 2Uusien jäsenvaltioiden rahoitusosuus

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 865 000 | 3 865 000 | 3 333 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

3 865 000

3 865 000

3 333 000

OSASTO 2

SEKALAISET TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä saatava tuotto | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 | Kaluston ja laitteiden vuokraamisesta saatava tuotto | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 | Phare-korvaus (2004), X-Compliance/AGRI (R0) -korvaus (2005—2006)

   (1) | p.m. | 500 000 | p.m. |
| 2 2 1 | Tacis-korvaus (2004), biodiversiteettikorvaus (2005—2006) | p.m. | 300 000 | p.m. |
| 2 2 2 | EuropeAid-korvaus (2004—2005), Tacis-korvaus (2006) | p.m. | p.m. | 2 000 000 |
| 2 2 7 | Korvaus muista EU-ohjelmista

   (1) | p.m. | p.m. | 500 000 |
| 2 2 8 | Korvaus kolmansilta osapuolilta | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 9 | Tulot ja korvaukset maksullisista palveluista | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 | Korvaus erilaisista kuluista | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 | Lahjoitukset ja perinnöt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 | Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Valuuttakurssivoitot | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 32 144 000 | 32 144 000 | 33 612 000 |
| LUKU 2 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO
  LUKU 2 1 — KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO
  LUKU 2 2 — SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN
  LUKU 2 3 — KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA
  LUKU 2 4 — LAHJOITUKSET JA PERINNÖT
  LUKU 2 5 — SEKALAISET TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 2 0

2 0 0

Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä saatava tuotto

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 1

2 1 0

Kaluston ja laitteiden vuokraamisesta saatava tuotto

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 2

2 2 0

Phare-korvaus (2004), X-Compliance/AGRI (R0) -korvaus (2005—2006)

   (1)

p.m.

500 000

p.m.

2 2 1

Tacis-korvaus (2004), biodiversiteettikorvaus (2005—2006)

p.m.

300 000

p.m.

2 2 2

EuropeAid-korvaus (2004—2005), Tacis-korvaus (2006)

p.m.

p.m.

2 000 000

2 2 7

Korvaus muista EU-ohjelmista

   (1)

p.m.

p.m.

500 000

2 2 8

Korvaus kolmansilta osapuolilta

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 9

Tulot ja korvaukset maksullisista palveluista

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

p.m.

800 000

2 500 000

LUKU 2 3

2 3 0

Korvaus erilaisista kuluista

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 4

2 4 0

Lahjoitukset ja perinnöt

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 5

2 5 0

Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Valuuttakurssivoitot

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

p.m.

800 000

2 500 000

KAIKKI YHTEENSÄ

32 144 000

32 144 000

33 612 000

LUKU 2 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

LUKU 2 1 — KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

LUKU 2 2 — SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN

LUKU 2 3 — KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

LUKU 2 4 — LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

LUKU 2 5 — SEKALAISET TULOT

LUKU 2 0 —IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

2 0 0Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä saatava tuotto

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 1 —KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

2 1 0Kaluston ja laitteiden vuokraamisesta saatava tuotto

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 2 —SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN

2 2 0Phare-korvaus (2004), X-Compliance/AGRI (R0) -korvaus (2005—2006) (1)

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

500 000

p.m.

Selvitysosa

Korvaus Phare-ohjelmalle annettujen palvelujen kuluista.

2 2 1Tacis-korvaus (2004), biodiversiteettikorvaus (2005—2006)

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 300 000 | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

300 000

p.m.

Selvitysosa

Korvaus Tacis-ohjelmalle annettujen palvelujen kuluista.

2 2 2EuropeAid-korvaus (2004—2005), Tacis-korvaus (2006)

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 2 000 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

2 000 000

Selvitysosa

Korvaus EuropeAid-ohjelmalle annettujen palvelujen kuluista.

2 2 7Korvaus muista EU-ohjelmista (1)

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

500 000

Selvitysosa

Korvaus muille EU-ohjelmille annettujen palvelujen kuluista.

2 2 8Korvaus kolmansilta osapuolilta

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Korvaus kolmansille osapuolille annettujen palvelujen kuluista.

2 2 9Tulot ja korvaukset maksullisista palveluista

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 3 —KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

2 3 0Korvaus erilaisista kuluista

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 4 —LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

2 4 0Lahjoitukset ja perinnöt

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 5 —SEKALAISET TULOT

2 5 0Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määrä koskee pankkikorkojen tilitystä ympäristökeskukselle.

2 5 1Valuuttakurssivoitot

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

p.m.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 14 989 000 | 13 010 000 | 11 579 000 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 200 000 | 220 000 | 555 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 760 000 | 670 000 | 626 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 16 649 000 | 14 550 000 | 13 460 000 |
| 2 |
| HALLINNOLLISET KULUT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 2 310 500 | 2 571 000 | 2 003 700 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 425 000 | 305 000 | 272 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 379 000 | 340 000 | 367 300 |
| 2 4 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| 2 5 | EYK:N HALLINTO | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| 2 6 | KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| 2 7 | JULKAISUT JA TIEDOTUSMATERIAALI | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 444 000 | 3 591 000 | 3 052 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 3 | RESURSSIT | 9 210 000 | 10 652 000 | 11 757 000 |
| 3 4 | STRATEGISET TOIMENPITEET | — | — | 3 955 000 |
| 3 5 | STRATEGISET TOIMENPITEET | — | 2 566 000 | — |
| 3 6 | STRATEGISET TOIMENPITEET | 2 841 000 | — | — |
| | Osasto 3 yhteensä | 12 051 000 | 13 218 000 | 15 712 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 32 144 000 | 31 359 000 | 32 224 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

14 989 000

13 010 000

11 579 000

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

200 000

220 000

555 000

1 3

TYÖMATKAT

700 000

650 000

700 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

760 000

670 000

626 000

Osasto 1 yhteensä

16 649 000

14 550 000

13 460 000

2

HALLINNOLLISET KULUT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 310 500

2 571 000

2 003 700

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

425 000

305 000

272 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

379 000

340 000

367 300

2 4

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

14 500

30 000

24 000

2 5

EYK:N HALLINTO

270 000

300 000

300 000

2 6

KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

20 000

20 000

60 000

2 7

JULKAISUT JA TIEDOTUSMATERIAALI

25 000

25 000

25 000

Osasto 2 yhteensä

3 444 000

3 591 000

3 052 000

3

TOIMINTAMENOT

3 3

RESURSSIT

9 210 000

10 652 000

11 757 000

3 4

STRATEGISET TOIMENPITEET

—

—

3 955 000

3 5

STRATEGISET TOIMENPITEET

—

2 566 000

—

3 6

STRATEGISET TOIMENPITEET

2 841 000

—

—

Osasto 3 yhteensä

12 051 000

13 218 000

15 712 000

KAIKKI YHTEENSÄ

32 144 000

31 359 000

32 224 000

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 6 810 000 | 6 700 000 | 6 080 000 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 660 000 | 705 000 | 622 000 |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset | 890 000 | 868 000 | 775 000 |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisät | 30 000 | 29 000 | 38 000 |
| 1 1 0 4 | Matkalisät | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 8 392 000 | 8 304 000 | 7 517 000 |
| 1 1 1 |
| Muu henkilöstö |
| 1 1 1 1 | Ylimääräiset toimihenkilöt | — | 240 000 | 425 000 |
| 1 1 1 2 | Paikallinen henkilöstö | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Muu ulkopuolinen henkilöstö; asiantuntijat | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Keskuksen henkilöstö | 200 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1 1 1 5 | Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat | 1 300 000 | 920 000 | 590 000 |
| 1 1 1 6 | Tekniset tukipalvelut | 80 000 | 80 000 | 70 000 |
| 1 1 1 7 | Tutkijoiden vierailukäynnit, vierailevat tutkijat ja harjoittelijat | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 8 | Sopimussuhteiset työntekijät | 1 570 000 | 50 000 | p.m. |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 3 150 000 | 1 340 000 | 1 135 000 |
| 1 1 2 |
| Työnantajan sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 2 0 | Työnantajan sosiaaliturvamaksut | 300 000 | 287 000 | 260 000 |
| 1 1 2 1 | Työttömyysmaksut | 90 000 | 74 000 | 47 500 |
| | Momentti 1 1 2 yhteensä | 390 000 | 361 000 | 307 500 |
| 1 1 4 |
| Erilaiset lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Syntymälisät ja kuolemantapauslisät | 3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 1 1 4 1 | Vuosilomien matkakulut | 230 000 | 230 000 | 210 000 |
| 1 1 4 5 | Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaus | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 6 | Eläkemaksut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 233 000 | 232 000 | 212 000 |
| 1 1 5 |
| Ylityö |
| 1 1 5 0 | Ylityö | 11 000 | 6 000 | 15 000 |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | 11 000 | 6 000 | 15 000 |
| 1 1 6 |
| Palkkojen painotuskertoimet |
| 1 1 6 0 | Palkkojen painotuskertoimet | 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |
| | Momentti 1 1 6 yhteensä | 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |
| 1 1 7 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 1 7 0 | Freelance-tulkit ja konferenssien henkilöstö | 22 000 | 20 000 | 15 000 |
| 1 1 7 2 | Muut palvelut sekä ulkopuolelle käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt työt, yleensä käännöskeskus Luxemburgissa | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 22 000 | 20 000 | 15 000 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 14 989 000 | 13 010 000 | 11 579 000 |
| LUKU 1 2 |
| 1 2 0 |
| Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut |
| 1 2 0 0 | Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut | 200 000 | 220 000 | 200 000 |
| | Momentti 1 2 0 yhteensä | 200 000 | 220 000 | 200 000 |
| 1 2 1 |
| Matkakulut virastoon siirryttäessä tai sieltä lähdettäessä |
| 1 2 1 0 | Matkakulut virastoon siirryttäessä tai sieltä lähdettäessä | — | — | 20 000 |
| | Momentti 1 2 1 yhteensä | — | — | 20 000 |
| 1 2 2 |
| Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät |
| 1 2 2 0 | Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät | — | — | 220 000 |
| | Momentti 1 2 2 yhteensä | — | — | 220 000 |
| 1 2 3 |
| Muuttokulut |
| 1 2 3 0 | Muuttokulut | — | — | 75 000 |
| | Momentti 1 2 3 yhteensä | — | — | 75 000 |
| 1 2 4 |
| Väliaikaiset päivärahat |
| 1 2 4 0 | Väliaikaiset päivärahat | — | — | 40 000 |
| | Momentti 1 2 4 yhteensä | — | — | 40 000 |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 200 000 | 220 000 | 555 000 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Työmatkakulut |
| 1 3 0 0 | Työmatkakulut | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ravintolat ja ruokalat |
| 1 4 0 0 | Ravintolat ja ruokalat | 230 000 | 150 000 | 140 000 |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | 230 000 | 150 000 | 140 000 |
| 1 4 1 |
| Terveydenhoito |
| 1 4 1 0 | Terveydenhoito | 50 000 | 40 000 | 35 000 |
| | Momentti 1 4 1 yhteensä | 50 000 | 40 000 | 35 000 |
| 1 4 2 |
| Henkilöstön ja organisaation kehittäminen |
| 1 4 2 0 | Henkilöstön ja organisaation kehittäminen | 480 000 | 480 000 | 451 000 |
| | Momentti 1 4 2 yhteensä | 480 000 | 480 000 | 451 000 |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 760 000 | 670 000 | 626 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 16 649 000 | 14 550 000 | 13 460 000 |
| LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 2 — TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT
  LUKU 1 3 — TYÖMATKAT
  LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 1 1

1 1 0

Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0

Peruspalkat

6 810 000

6 700 000

6 080 000

1 1 0 1

Perhelisät

660 000

705 000

622 000

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset

890 000

868 000

775 000

1 1 0 3

Sihteerilisät

30 000

29 000

38 000

1 1 0 4

Matkalisät

2 000

2 000

2 000

Momentti 1 1 0 yhteensä

8 392 000

8 304 000

7 517 000

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 1

Ylimääräiset toimihenkilöt

—

240 000

425 000

1 1 1 2

Paikallinen henkilöstö

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Muu ulkopuolinen henkilöstö; asiantuntijat

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Keskuksen henkilöstö

200 000

50 000

50 000

1 1 1 5

Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

1 300 000

920 000

590 000

1 1 1 6

Tekniset tukipalvelut

80 000

80 000

70 000

1 1 1 7

Tutkijoiden vierailukäynnit, vierailevat tutkijat ja harjoittelijat

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 8

Sopimussuhteiset työntekijät

1 570 000

50 000

p.m.

Momentti 1 1 1 yhteensä

3 150 000

1 340 000

1 135 000

1 1 2

Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 2 0

Työnantajan sosiaaliturvamaksut

300 000

287 000

260 000

1 1 2 1

Työttömyysmaksut

90 000

74 000

47 500

Momentti 1 1 2 yhteensä

390 000

361 000

307 500

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymälisät ja kuolemantapauslisät

3 000

2 000

2 000

1 1 4 1

Vuosilomien matkakulut

230 000

230 000

210 000

1 1 4 5

Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaus

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 6

Eläkemaksut

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 4 yhteensä

233 000

232 000

212 000

1 1 5

Ylityö

1 1 5 0

Ylityö

11 000

6 000

15 000

Momentti 1 1 5 yhteensä

11 000

6 000

15 000

1 1 6

Palkkojen painotuskertoimet

1 1 6 0

Palkkojen painotuskertoimet

2 791 000

2 747 000

2 377 500

Momentti 1 1 6 yhteensä

2 791 000

2 747 000

2 377 500

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 0

Freelance-tulkit ja konferenssien henkilöstö

22 000

20 000

15 000

1 1 7 2

Muut palvelut sekä ulkopuolelle käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt työt, yleensä käännöskeskus Luxemburgissa

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 7 yhteensä

22 000

20 000

15 000

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

14 989 000

13 010 000

11 579 000

LUKU 1 2

1 2 0

Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

1 2 0 0

Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

200 000

220 000

200 000

Momentti 1 2 0 yhteensä

200 000

220 000

200 000

1 2 1

Matkakulut virastoon siirryttäessä tai sieltä lähdettäessä

1 2 1 0

Matkakulut virastoon siirryttäessä tai sieltä lähdettäessä

—

—

20 000

Momentti 1 2 1 yhteensä

—

—

20 000

1 2 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

1 2 2 0

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

—

—

220 000

Momentti 1 2 2 yhteensä

—

—

220 000

1 2 3

Muuttokulut

1 2 3 0

Muuttokulut

—

—

75 000

Momentti 1 2 3 yhteensä

—

—

75 000

1 2 4

Väliaikaiset päivärahat

1 2 4 0

Väliaikaiset päivärahat

—

—

40 000

Momentti 1 2 4 yhteensä

—

—

40 000

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

200 000

220 000

555 000

LUKU 1 3

1 3 0

Työmatkakulut

1 3 0 0

Työmatkakulut

700 000

650 000

700 000

Momentti 1 3 0 yhteensä

700 000

650 000

700 000

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

700 000

650 000

700 000

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0

Ravintolat ja ruokalat

230 000

150 000

140 000

Momentti 1 4 0 yhteensä

230 000

150 000

140 000

1 4 1

Terveydenhoito

1 4 1 0

Terveydenhoito

50 000

40 000

35 000

Momentti 1 4 1 yhteensä

50 000

40 000

35 000

1 4 2

Henkilöstön ja organisaation kehittäminen

1 4 2 0

Henkilöstön ja organisaation kehittäminen

480 000

480 000

451 000

Momentti 1 4 2 yhteensä

480 000

480 000

451 000

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

760 000

670 000

626 000

Osasto 1 yhteensä

16 649 000

14 550 000

13 460 000

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 2 — TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

LUKU 1 3 — TYÖMATKAT

LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

LUKU 1 1 —PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0Peruspalkat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 810 000 | 6 700 000 | 6 080 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

6 810 000

6 700 000

6 080 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösuunnitelmassa luetellun henkilöstön peruspalkat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovellettavien sääntöjen ja määräysten mukaisesti mahdolliset tarkistukset huomioon ottaen.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia osuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 0 1Perhelisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 660 000 | 705 000 | 622 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

660 000

705 000

622 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Näitä perhelisiä ovat:

| — | perheenhuoltajalisä, |
| --- | --- |

—

perheenhuoltajalisä,

| — | huollettavana olevasta lapsesta ja muista huollettavista maksettava lisä, |
| --- | --- |

—

huollettavana olevasta lapsesta ja muista huollettavista maksettava lisä,

| — | koulutuslisä. |
| --- | --- |

—

koulutuslisä.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 0 2Ulkomaankorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 890 000 | 868 000 | 775 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

890 000

868 000

775 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Ulkomaankorvaus on 16 % peruspalkan sekä virkamiehelle maksettavan kotitalouslisän ja huollettavana olevasta lapsesta maksettavan lisän kokonaismäärästä.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 0 3Sihteerilisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 29 000 | 38 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

30 000

29 000

38 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

1 1 0 4Matkalisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

2 000

2 000

2 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösäännöissä ja erityisesti sen liitteessä VII olevassa 15 artiklassa tarkoitetut lisät.

1 1 1Muu henkilöstö

1 1 1 1Ylimääräiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 240 000 | 425 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

240 000

425 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisten toimihenkilöiden palkat ja viraston maksamat sosiaaliturvamaksut, lukuun ottamatta korjauskertoimen muodossa maksettuja määriä, jotka otetaan momentilta 1 1 6.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 1 2Paikallinen henkilöstö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkat sekä työnantajan osuuden paikallisen henkilöstön sosiaaliturvamaksuista.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 1 3Muu ulkopuolinen henkilöstö; asiantuntijat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan muun väliaikaisen henkilöstön palkat.

1 1 1 4Keskuksen henkilöstö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 50 000 | 50 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

200 000

50 000

50 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön palkat.

1 1 1 5Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | 920 000 | 590 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 300 000

920 000

590 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan virastossa komennuksella olevista tai sinne lyhyisiin neuvonpitoihin kutsutuista kansallisista virkamiehistä ja muista asiantuntijoista aiheutuvat kustannukset.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 1 6Tekniset tukipalvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 70 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

80 000

80 000

70 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

1 1 1 7Tutkijoiden vierailukäynnit, vierailevat tutkijat ja harjoittelijat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1).

1 1 1 8Sopimussuhteiset työntekijät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 570 000 | 50 000 | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 570 000

50 000

p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1).

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnossa toimivien sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkkaus (henkilöstösääntöjen 3a ja 3b artikla).

1 1 2Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 2 0Työnantajan sosiaaliturvamaksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 287 000 | 260 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

300 000

287 000

260 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan kansalliset sosiaaliturvamaksut sekä seuraavat työnantajan maksut:

| — | viraston maksamat sairauspoissaolovakuutusmaksut, |
| --- | --- |

—

viraston maksamat sairauspoissaolovakuutusmaksut,

| — | viraston maksamat ammattitauti- ja tapaturmavakuutusmaksut, |
| --- | --- |

—

viraston maksamat ammattitauti- ja tapaturmavakuutusmaksut,

| — | viraston maksamat työttömyysvakuutusmaksut. |
| --- | --- |

—

viraston maksamat työttömyysvakuutusmaksut.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 2 1Työttömyysmaksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 74 000 | 47 500 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

90 000

74 000

47 500

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osuudet tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutusmaksuista.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 4Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0Syntymälisät ja kuolemantapauslisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | 2 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

3 000

2 000

2 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

1 1 4 1Vuosilomien matkakulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 230 000 | 210 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

230 000

230 000

210 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 4 5Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

1 1 4 6Eläkemaksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1).

1 1 5Ylityö

1 1 5 0Ylityö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 6 000 | 15 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

11 000

6 000

15 000

Selvitysosa

C- ja D-palkkaluokkien henkilöstön tekemät ylityöt oikeuttavat korvaavaan vapaa-aikaan tai aikakorvaukseen.

Sama koskee paikallista henkilöstöä silloin, kun ylitöitä ei korvata vapaa-ajan muodossa.

1 1 6Palkkojen painotuskertoimet

1 1 6 0Palkkojen painotuskertoimet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

2 791 000

2 747 000

2 377 500

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkakertointen maksamisen neuvoston tekemien päätösten mukaisesti.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 7Täydentävät palvelut

1 1 7 0Freelance-tulkit ja konferenssien henkilöstö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 20 000 | 15 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

22 000

20 000

15 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssijärjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien korvaukset komission tulkkien palveluista.

1 1 7 2Muut palvelut sekä ulkopuolelle käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt työt, yleensä käännöskeskus Luxemburgissa

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | freelance- ja tilapäiskääntäjien ja puhtaaksikirjoittajien palvelut, |
| --- | --- |

—

freelance- ja tilapäiskääntäjien ja puhtaaksikirjoittajien palvelut,

| — | Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle Luxemburgiin käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt työt. |
| --- | --- |

—

Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle Luxemburgiin käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt työt.

LUKU 1 2 —TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

1 2 0Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

1 2 0 0Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 220 000 | 200 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

200 000

220 000

200 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottamismenettelyistä aiheutuvat kulut, mukaan lukien julkaisukulut, asettautumiskorvaukset, uudelleenasettautumiskorvaukset, siirtymäkorvaukset, muuttokorvaukset, päivärahat virastoon siirryttäessä ja sieltä lähdettäessä, täytettävänä olevan toimen johdosta virastoon kutsuttavien ehdokkaiden matka- ja ylläpitokulut, palvelukseen ottamiseksi järjestetyistä ryhmävalintakokeista aiheutuvat kulut sekä työhönottoon liittyvistä lääkärintarkastuksista aiheutuvat kulut.

1 2 1Matkakulut virastoon siirryttäessä tai sieltä lähdettäessä

1 2 1 0Matkakulut virastoon siirryttäessä tai sieltä lähdettäessä

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

—

20 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan toimihenkilölle aiheutuvat matkakulut hänen hänen siirtyessään virastoon tai lähtiessään sieltä samoin kuin siirtojen yhteydessä.

Sa kattaa myös hänen perheenjäsentensä matkakulut.

1 2 2Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

1 2 2 0Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 220 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

—

220 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan:

| — | asettautumiskorvauksen, |
| --- | --- |

—

asettautumiskorvauksen,

| — | uudelleenasettautumiskorvauksen. |
| --- | --- |

—

uudelleenasettautumiskorvauksen.

1 2 3Muuttokulut

1 2 3 0Muuttokulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 75 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

—

75 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarjoitettu kattamaan toimihenkilöiden maksamat muuttokustannukset.

1 2 4Väliaikaiset päivärahat

1 2 4 0Väliaikaiset päivärahat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 40 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

—

40 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan virkamiesten väliaikaiset päivärahat.

LUKU 1 3 —TYÖMATKAT

1 3 0Työmatkakulut

1 3 0 0Työmatkakulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 650 000 | 700 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

700 000

650 000

700 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstön työmatkakulut.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

LUKU 1 4 —SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 0Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 150 000 | 140 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

230 000

150 000

140 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston ruokalan ylläpidosta huolehtivaan ulkopuoliseen yritykseen sekä joihinkin ruokalan laitteisiin liittyvät kulut.

1 4 1Terveydenhoito

1 4 1 0Terveydenhoito

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 40 000 | 35 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

50 000

40 000

35 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön vuosittaisiin pakollisiin terveystarkastuksiin liittyvät kulut.

1 4 2Henkilöstön ja organisaation kehittäminen

1 4 2 0Henkilöstön ja organisaation kehittäminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 480 000 | 451 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

480 000

480 000

451 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osuuden ympäristökeskuksen henkilöstön ja organisaation kehittämisessä sekä työryhmien kehittämistominnan.

OSASTO 2

HALLINNOLLISET KULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Vuokra |
| 2 1 0 0 | Vuokra | 1 494 500 | 1 830 000 | 1 395 000 |
| 2 1 0 1 | Takuut | 12 000 | 60 000 | 9 900 |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 1 506 500 | 1 890 000 | 1 404 900 |
| 2 1 1 |
| Vakuutus |
| 2 1 1 0 | Vakuutus | 14 000 | 11 000 | 8 800 |
| | Momentti 2 1 1 yhteensä | 14 000 | 11 000 | 8 800 |
| 2 1 2 |
| Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
| 2 1 2 0 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 420 000 | 350 000 | 300 000 |
| | Momentti 2 1 2 yhteensä | 420 000 | 350 000 | 300 000 |
| 2 1 3 |
| Siivous ja ylläpito |
| 2 1 3 0 | Siivous ja ylläpito | 210 000 | 180 000 | 160 000 |
| | Momentti 2 1 3 yhteensä | 210 000 | 180 000 | 160 000 |
| 2 1 4 |
| Tilojen varustelu |
| 2 1 4 0 | Tilojen varustelu | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Momentti 2 1 4 yhteensä | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2 1 5 |
| Rakennusten turvallisuus ja vartiointi |
| 2 1 5 0 | Rakennusten turvallisuus ja vartiointi | 100 000 | 85 000 | 75 000 |
| | Momentti 2 1 5 yhteensä | 100 000 | 85 000 | 75 000 |
| 2 1 9 |
| Muut menot |
| 2 1 9 0 | Muut menot | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Momentti 2 1 9 yhteensä | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 2 310 500 | 2 571 000 | 2 003 700 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Toimistokoneet |
| 2 2 0 0 | Toimistokoneet — Hankinnat | 70 000 | 70 000 | 20 000 |
| 2 2 0 1 | Vuokraaminen | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | — | p.m. | 45 000 |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 70 000 | 70 000 | 65 000 |
| 2 2 1 |
| Kalusto |
| 2 2 1 0 | Kalusteet — hankinnat | 125 000 | 50 000 | 35 000 |
| 2 2 1 1 | Vuokraaminen | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | — | p.m. | 5 000 |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 125 000 | 50 000 | 40 000 |
| 2 2 2 |
| Tekniset laitteet ja laitteistot |
| 2 2 2 0 | Tekniset laitteet — hankinnat | 100 000 | 55 000 | 30 000 |
| 2 2 2 2 | Vuokraaminen | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 2 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | — | p.m. | 25 000 |
| | Momentti 2 2 2 yhteensä | 100 000 | 55 000 | 55 000 |
| 2 2 3 |
| Kuljetuskalusto |
| 2 2 3 0 | Kuljetuskalusto | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Kuljetuskaluston vuokraaminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4 |
| Laitteet, tietokonelaitteiden ja tietojenkäsittelyn kustannukset |
| 2 2 4 0 | Tietojenkäsittelylaitteet | 65 000 | 65 000 | 8 000 |
| 2 2 4 1 | Ohjelmistojen kehittäminen | — | p.m. | 50 000 |
| 2 2 4 2 | Muut ulkoiset palvelut | — | p.m. | 10 000 |
| | Momentti 2 2 4 yhteensä | 65 000 | 65 000 | 68 000 |
| 2 2 5 |
| Dokumentointi- ja kirjastomenot |
| 2 2 5 0 | Dokumentointi- ja kirjastomenot | 65 000 | 65 000 | 13 000 |
| 2 2 5 1 | Sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset | p.m. | p.m. | 25 000 |
| 2 2 5 2 | Tietokantojen käyttö ja tiedonhankinta | — | p.m. | 6 000 |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 65 000 | 65 000 | 44 000 |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 425 000 | 305 000 | 272 000 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperitavarat ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Toimistotarvikkeiden hankinnat | 80 000 | 80 000 | 55 000 |
| 2 3 0 1 | Toimistotarvikkeiden hankinnat | — | p.m. | p.m. |
| 2 3 0 2 | Paperi ja muu toimistotavara | — | p.m. | 25 000 |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 2 3 1 |
| Posti- ja tietoliikennemaksut |
| 2 3 1 0 | Postitus- ja perillekuljetusmaksut | 75 000 | 90 000 | 90 000 |
| 2 3 1 1 | Puhelin, sähkeet, teleksi, radio, televisio ja telefaksi | 140 000 | 95 000 | 97 300 |
| 2 3 1 2 | Kuljetusmaksut | 4 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Momentti 2 3 1 yhteensä | 219 000 | 187 000 | 189 300 |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 10 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 10 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 3 |
| Oikeuskulut |
| 2 3 3 0 | Oikeuskulut | 10 000 | 30 000 | 30 000 |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | 10 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 4 |
| Vahingonkorvaukset |
| 2 3 4 0 | Vahingonkorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 3 4 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Käännöstoiminta |
| 2 3 5 0 | Muut palvelut sekä ulkopuolelle käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt työt, yleensä käännöskeskus Luxemburgissa | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 9 |
| Muut hallinnolliset menot |
| 2 3 9 0 | Erilaiset vakuutukset | 35 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 9 1 | Muut | 25 000 | 5 000 | 30 000 |
| | Momentti 2 3 9 yhteensä | 60 000 | 35 000 | 60 000 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 379 000 | 340 000 | 367 300 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Virkistys- ja edustuskulut |
| 2 4 0 0 | Virkistys- ja edustuskulut | 7 500 | 15 000 | 12 000 |
| 2 4 0 1 | Markkinointiin liittyvä edustaminen | 7 000 | 15 000 | 12 000 |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 |
| EYK:n hallinto |
| 2 5 0 1 | Johtokunta — johtoryhmä | 180 000 | 210 000 | 210 000 |
| 2 5 0 2 | Tieteellinen komitea | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| | Momentti 2 5 0 yhteensä | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| LUKU 2 6 |
| 2 6 0 |
| Viraston ympäristönhallinta |
| 2 6 0 1 | EMAS-sertifiointi / Viraston toimien saattaminen luontoystävällisiksi | 20 000 | 20 000 | 40 000 |
| 2 6 0 2 | Ympäristökeskuksen aloitteiden vihertäminen | — | — | 20 000 |
| | Momentti 2 6 0 yhteensä | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| | LUKU 2 6 YHTEENSÄ | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| LUKU 2 7 |
| 2 7 0 |
| Julkaisut ja tiedotusmateriaali |
| 2 7 0 0 | Julkaisut | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Momentti 2 7 0 yhteensä | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | LUKU 2 7 YHTEENSÄ | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 444 000 | 3 591 000 | 3 052 000 |
| LUKU 2 1 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
  LUKU 2 4 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT
  LUKU 2 5 — EYK:N HALLINTO
  LUKU 2 6 — KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA
  LUKU 2 7 — JULKAISUT JA TIEDOTUSMATERIAALI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 2 1

2 1 0

Vuokra

2 1 0 0

Vuokra

1 494 500

1 830 000

1 395 000

2 1 0 1

Takuut

12 000

60 000

9 900

Momentti 2 1 0 yhteensä

1 506 500

1 890 000

1 404 900

2 1 1

Vakuutus

2 1 1 0

Vakuutus

14 000

11 000

8 800

Momentti 2 1 1 yhteensä

14 000

11 000

8 800

2 1 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 1 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

420 000

350 000

300 000

Momentti 2 1 2 yhteensä

420 000

350 000

300 000

2 1 3

Siivous ja ylläpito

2 1 3 0

Siivous ja ylläpito

210 000

180 000

160 000

Momentti 2 1 3 yhteensä

210 000

180 000

160 000

2 1 4

Tilojen varustelu

2 1 4 0

Tilojen varustelu

50 000

50 000

50 000

Momentti 2 1 4 yhteensä

50 000

50 000

50 000

2 1 5

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 1 5 0

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

100 000

85 000

75 000

Momentti 2 1 5 yhteensä

100 000

85 000

75 000

2 1 9

Muut menot

2 1 9 0

Muut menot

10 000

5 000

5 000

Momentti 2 1 9 yhteensä

10 000

5 000

5 000

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

2 310 500

2 571 000

2 003 700

LUKU 2 2

2 2 0

Toimistokoneet

2 2 0 0

Toimistokoneet — Hankinnat

70 000

70 000

20 000

2 2 0 1

Vuokraaminen

—

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

—

p.m.

45 000

Momentti 2 2 0 yhteensä

70 000

70 000

65 000

2 2 1

Kalusto

2 2 1 0

Kalusteet — hankinnat

125 000

50 000

35 000

2 2 1 1

Vuokraaminen

—

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

—

p.m.

5 000

Momentti 2 2 1 yhteensä

125 000

50 000

40 000

2 2 2

Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 2 0

Tekniset laitteet — hankinnat

100 000

55 000

30 000

2 2 2 2

Vuokraaminen

—

p.m.

p.m.

2 2 2 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

—

p.m.

25 000

Momentti 2 2 2 yhteensä

100 000

55 000

55 000

2 2 3

Kuljetuskalusto

2 2 3 0

Kuljetuskalusto

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Kuljetuskaluston vuokraaminen

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 3 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 4

Laitteet, tietokonelaitteiden ja tietojenkäsittelyn kustannukset

2 2 4 0

Tietojenkäsittelylaitteet

65 000

65 000

8 000

2 2 4 1

Ohjelmistojen kehittäminen

—

p.m.

50 000

2 2 4 2

Muut ulkoiset palvelut

—

p.m.

10 000

Momentti 2 2 4 yhteensä

65 000

65 000

68 000

2 2 5

Dokumentointi- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Dokumentointi- ja kirjastomenot

65 000

65 000

13 000

2 2 5 1

Sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset

p.m.

p.m.

25 000

2 2 5 2

Tietokantojen käyttö ja tiedonhankinta

—

p.m.

6 000

Momentti 2 2 5 yhteensä

65 000

65 000

44 000

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

425 000

305 000

272 000

LUKU 2 3

2 3 0

Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Toimistotarvikkeiden hankinnat

80 000

80 000

55 000

2 3 0 1

Toimistotarvikkeiden hankinnat

—

p.m.

p.m.

2 3 0 2

Paperi ja muu toimistotavara

—

p.m.

25 000

Momentti 2 3 0 yhteensä

80 000

80 000

80 000

2 3 1

Posti- ja tietoliikennemaksut

2 3 1 0

Postitus- ja perillekuljetusmaksut

75 000

90 000

90 000

2 3 1 1

Puhelin, sähkeet, teleksi, radio, televisio ja telefaksi

140 000

95 000

97 300

2 3 1 2

Kuljetusmaksut

4 000

2 000

2 000

Momentti 2 3 1 yhteensä

219 000

187 000

189 300

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

10 000

8 000

8 000

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 2 yhteensä

10 000

8 000

8 000

2 3 3

Oikeuskulut

2 3 3 0

Oikeuskulut

10 000

30 000

30 000

Momentti 2 3 3 yhteensä

10 000

30 000

30 000

2 3 4

Vahingonkorvaukset

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 4 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Käännöstoiminta

2 3 5 0

Muut palvelut sekä ulkopuolelle käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt työt, yleensä käännöskeskus Luxemburgissa

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 5 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 9

Muut hallinnolliset menot

2 3 9 0

Erilaiset vakuutukset

35 000

30 000

30 000

2 3 9 1

Muut

25 000

5 000

30 000

Momentti 2 3 9 yhteensä

60 000

35 000

60 000

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

379 000

340 000

367 300

LUKU 2 4

2 4 0

Virkistys- ja edustuskulut

2 4 0 0

Virkistys- ja edustuskulut

7 500

15 000

12 000

2 4 0 1

Markkinointiin liittyvä edustaminen

7 000

15 000

12 000

Momentti 2 4 0 yhteensä

14 500

30 000

24 000

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

14 500

30 000

24 000

LUKU 2 5

2 5 0

EYK:n hallinto

2 5 0 1

Johtokunta — johtoryhmä

180 000

210 000

210 000

2 5 0 2

Tieteellinen komitea

90 000

90 000

90 000

Momentti 2 5 0 yhteensä

270 000

300 000

300 000

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

270 000

300 000

300 000

LUKU 2 6

2 6 0

Viraston ympäristönhallinta

2 6 0 1

EMAS-sertifiointi / Viraston toimien saattaminen luontoystävällisiksi

20 000

20 000

40 000

2 6 0 2

Ympäristökeskuksen aloitteiden vihertäminen

—

—

20 000

Momentti 2 6 0 yhteensä

20 000

20 000

60 000

LUKU 2 6 YHTEENSÄ

20 000

20 000

60 000

LUKU 2 7

2 7 0

Julkaisut ja tiedotusmateriaali

2 7 0 0

Julkaisut

25 000

25 000

25 000

Momentti 2 7 0 yhteensä

25 000

25 000

25 000

LUKU 2 7 YHTEENSÄ

25 000

25 000

25 000

Osasto 2 yhteensä

3 444 000

3 591 000

3 052 000

LUKU 2 1 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

LUKU 2 4 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

LUKU 2 5 — EYK:N HALLINTO

LUKU 2 6 — KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

LUKU 2 7 — JULKAISUT JA TIEDOTUSMATERIAALI

LUKU 2 1 —RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 1 0Vuokra

2 1 0 0Vuokra

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 494 500 | 1 830 000 | 1 395 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 494 500

1 830 000

1 395 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilarakennuksen ja sen osien ja ulkopuolisten arkistotilojen vuokranmaksun. Rakennuksen osoite on: Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen.

2 1 0 1Takuut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 60 000 | 9 900 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

12 000

60 000

9 900

2 1 1Vakuutus

2 1 1 0Vakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 11 000 | 8 800 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

14 000

11 000

8 800

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilarakennuksen ja sen osien erilaiset vakuutusmaksut. Rakennuksen osoite on: Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen.

2 1 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 1 2 0Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 350 000 | 300 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

420 000

350 000

300 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 1 3Siivous ja ylläpito

2 1 3 0Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 180 000 | 160 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

210 000

180 000

160 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käyttämien tilojen siivous- ja ylläpitokulut (huonetilat, lämmitysjärjestelmä, ilmastointi, sähkö ja vesi).

2 1 4Tilojen varustelu

2 1 4 0Tilojen varustelu

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 50 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

50 000

50 000

50 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen varustelun sekä rakennuksen seinäjakoon tehtävät muutokset.

2 1 5Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 1 5 0Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 85 000 | 75 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

100 000

85 000

75 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilarakennuksen turvallisuudesta ja vartioinnista aiheutuvat kulut. Rakennuksen osoite on: Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen.

2 1 9Muut menot

2 1 9 0Muut menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 5 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

5 000

5 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan muut toimitiloista aiheutuvat tarkemmin määrittelemättömät juoksevat kulut, erityisesti verot ja katumaksut, puhtaanapito-, jäte-, nuohousmaksut jne.

LUKU 2 2 —IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0Toimistokoneet

2 2 0 0Toimistokoneet — Hankinnat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | 20 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

70 000

70 000

20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistolaitteiden hankinnan, vuokraamisen, ylläpidon, käytön ja korjauksen.

2 2 0 1Vuokraaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan toimistolaitteiden vuokraamisen.

2 2 0 2Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 45 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

p.m.

45 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan toimistolaitteiden ylläpidon ja korjauksen.

2 2 1Kalusto

2 2 1 0Kalusteet — hankinnat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 50 000 | 35 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

125 000

50 000

35 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinnan, vuokraamisen, ylläpidon, käytön ja korjauksen.

2 2 1 1Vuokraaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kalusteiden vuokrauksen.

2 2 1 3Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 5 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

p.m.

5 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kalusteiden ylläpidon ja korjauksen.

2 2 2Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 2 0Tekniset laitteet — hankinnat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 55 000 | 30 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

100 000

55 000

30 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu teknisten laitteistojen ja laitteiden kuten tietokoneiden, audiovisuaalisten laitteiden, monistuslaitteiden, arkisto-, kirjasto- ja tulkkaus- ym. laitteistojen sekä rakennuksen ylläpitoon liittyvien tarvikkeiden hankintaan.

2 2 2 2Vuokraaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan laitteiden vuokrauksen.

2 2 2 3Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 25 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

p.m.

25 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan alamomenteissa 2 2 2 0—2 2 2 2 mainittujen laitteistojen ylläpito- ja korjauskulut.

2 2 3Kuljetuskalusto

2 2 3 0Kuljetuskalusto

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston viralliseen käyttöön tarkoitetun moottoriajoneuvon ja muun kuljetuskaluston hankinnan.

2 2 3 1Kuljetuskaluston vuokraaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan moottoriajoneuvojen vuokrauksesta aiheutuvat kulut tarvittaessa (kokoukset jne.).

2 2 4Laitteet, tietokonelaitteiden ja tietojenkäsittelyn kustannukset

2 2 4 0Tietojenkäsittelylaitteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 8 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

65 000

65 000

8 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokonelaitteiden ja niiden oheislaitteiden hankinnan ja/tai vuokraamisen.

Se kattaa myös huolto-, käyttö-, korjaus-, tietoväline-, dokumentointi-, materiaali- ym. kustannukset.

2 2 4 1Ohjelmistojen kehittäminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 50 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

p.m.

50 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan tietokone- ja konsulttiyrityksiin liittyvät kulut erityisesti:

| — | käytössä olevien sovellusten ylläpito, |
| --- | --- |

—

käytössä olevien sovellusten ylläpito,

| — | uusien sovellusten tekeminen ja jo käytössä olevien sovellusten laajentaminen (soveltuvuustutkimukset, analysointi, ohjelmointi, käyttöönotto jne.), |
| --- | --- |

—

uusien sovellusten tekeminen ja jo käytössä olevien sovellusten laajentaminen (soveltuvuustutkimukset, analysointi, ohjelmointi, käyttöönotto jne.),

| — | ohjelmistopakettien ja ohjelmistojen yms. hankinta, vuokraus ja ylläpito. |
| --- | --- |

—

ohjelmistopakettien ja ohjelmistojen yms. hankinta, vuokraus ja ylläpito.

2 2 4 2Muut ulkoiset palvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 10 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

p.m.

10 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisesta ATK-henkilöstöstä (operaattorit, hallinnolliset operaattorit, järjestelmäinsinöörit, tiedonsyöttöhenkilöstö jne.) aiheutuvat menot.

2 2 5Dokumentointi- ja kirjastomenot

2 2 5 0Dokumentointi- ja kirjastomenot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 13 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

65 000

65 000

13 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osastoilla tarvittavien kirjojen, asiakirjojen ja muiden epäsäännöllisesti ilmestyvien julkaisujen hankinnan sekä jo hankittujen teosten päivittämisen.

2 2 5 1Sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 25 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

25 000

2 2 5 2Tietokantojen käyttö ja tiedonhankinta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 6 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

p.m.

6 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ulkoisten tietokantojen käyttömaksut.

LUKU 2 3 —JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0Toimistotarvikkeiden hankinnat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 55 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

80 000

80 000

55 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan valokopioinnista, monistuslaitteiden lisätarvikkeista ja toimistotarvikkeista aiheutuvat kulut.

2 3 0 1Toimistotarvikkeiden hankinnat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

p.m.

p.m.

2 3 0 2Paperi ja muu toimistotavara

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 25 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

p.m.

25 000

2 3 1Posti- ja tietoliikennemaksut

2 3 1 0Postitus- ja perillekuljetusmaksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 90 000 | 90 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

75 000

90 000

90 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja perilletoimitusmaksut mukaan lukien pakettimaksut.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

2 3 1 1Puhelin, sähkeet, teleksi, radio, televisio ja telefaksi

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 95 000 | 97 300 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

140 000

95 000

97 300

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | kiinteät vuokrakulut, viestintäkulut, ylläpitokulut sekä laitteiston korjauksen ja ylläpidon, |
| --- | --- |

—

kiinteät vuokrakulut, viestintäkulut, ylläpitokulut sekä laitteiston korjauksen ja ylläpidon,

| — | televiestintälaitteiden kulut, mukaan lukien johtojen asennuksen; siihen kuuluvat ostot, vuokraukset, asennukset, ylläpito, dokumentointi jne. |
| --- | --- |

—

televiestintälaitteiden kulut, mukaan lukien johtojen asennuksen; siihen kuuluvat ostot, vuokraukset, asennukset, ylläpito, dokumentointi jne.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

2 3 1 2Kuljetusmaksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 2 000 | 2 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

4 000

2 000

2 000

Selvitysosa

Tämä on tarkoitettu kattamaan suurikokoisten esineiden kuljetuksen.

2 3 2Rahoituskulut

2 3 2 0Pankkikulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 8 000 | 8 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

8 000

8 000

2 3 2 1Valuuttakurssitappiot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle talousarvion hallinnoinnin yhteydessä aiheutuvat valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla.

2 3 3Oikeuskulut

2 3 3 0Oikeuskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 30 000 | 30 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

30 000

30 000

2 3 4Vahingonkorvaukset

2 3 4 0Vahingonkorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Käännöstoiminta

2 3 5 0Muut palvelut sekä ulkopuolelle käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt työt, yleensä käännöskeskus Luxemburgissa

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | freelance- ja tilapäiskääntäjien ja puhtaaksikirjoittajien palvelut, |
| --- | --- |

—

freelance- ja tilapäiskääntäjien ja puhtaaksikirjoittajien palvelut,

| — | Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle Luxemburgiin käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt palvelut ja työt. |
| --- | --- |

—

Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle Luxemburgiin käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt palvelut ja työt.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

2 3 9Muut hallinnolliset menot

2 3 9 0Erilaiset vakuutukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 30 000 | 30 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

35 000

30 000

30 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan erityyppiset vakuutukset (vastuu-, varkausvakuutus jne.).

2 3 9 1Muut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | 30 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

25 000

5 000

30 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan muut erikseen ennakoimattomat hallinnolliset menot.

LUKU 2 4 —VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

2 4 0Virkistys- ja edustuskulut

2 4 0 0Virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 15 000 | 12 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

7 500

15 000

12 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut.

2 4 0 1Markkinointiin liittyvä edustaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 15 000 | 12 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

7 000

15 000

12 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut.

LUKU 2 5 —EYK:N HALLINTO

2 5 0EYK:n hallinto

2 5 0 1Johtokunta — johtoryhmä

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 210 000 | 210 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

180 000

210 000

210 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston hallintoneuvoston kokouskulut (esim. matkakulut, päivärahat, materiaalivuokrat, ateriapalvelut jne.).

2 5 0 2Tieteellinen komitea

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 90 000 | 90 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

90 000

90 000

90 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan ne viraston tieteellisen komitean kokouskulut (esim. matkakulut, päivärahat, materiaalivuokrat, ateriapalvelut jne.), jotka liittyvät viraston vuosikertomuksessa mainittujen hankkeiden toteuttamiseen, samoin kuin tieteellisen komitean jäsenten palkkiot.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

LUKU 2 6 —KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

2 6 0Viraston ympäristönhallinta

2 6 0 1EMAS-sertifiointi / Viraston toimien saattaminen luontoystävällisiksi

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 40 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

20 000

20 000

40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen menot EMAS-sertifioinnin saamiseksi.

2 6 0 2Ympäristökeskuksen aloitteiden vihertäminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

—

20 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan viraston aloitteiden vihertäminen.

LUKU 2 7 —JULKAISUT JA TIEDOTUSMATERIAALI

2 7 0Julkaisut ja tiedotusmateriaali

2 7 0 0Julkaisut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 25 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

25 000

25 000

25 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1) ja erityisesti sen 2 artikla.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 1 |
| Toiminnallinen tuki |
| 3 3 1 1 | Sopimussuhteiset työntekijät | p.m. | 1 028 000 | 147 000 |
| 3 3 1 2 | Kokoukset | 880 000 | 850 000 | 1 100 000 |
| | Momentti 3 3 1 yhteensä | 880 000 | 1 878 000 | 1 247 000 |
| 3 3 2 |
| Tietotekniikka ja viestintä |
| 3 3 2 0 | Painatukseen ja graafisiin töihin liittyvät kulut (design, layout, painatus- ja tuotantopalvelut) | 340 000 | 2 064 000 | 1 100 000 |
| 3 3 2 1 | Yleiset tietotekniset palvelut ja infrastruktuuri | 920 000 | — | 1 100 000 |
| 3 3 2 2 | Verkkosivuston ylläpito ja multimediatuotanto | 670 000 | p.m. | 1 190 000 |
| 3 3 2 3 | Työpaikkakohtaiset asiat / viestintä | 500 000 | 400 000 | 910 000 |
| 3 3 2 4 | Käännöstoiminta | 400 000 | 600 000 | 800 000 |
| | Momentti 3 3 2 yhteensä | 2 830 000 | 3 064 000 | 5 100 000 |
| 3 3 3 |
| Euroopan aihekeskukset |
| 3 3 3 1 | ETC ACC — Ilma ja ilmastonmuutos | 1 825 000 | 2 020 000 | 2 020 000 |
| 3 3 3 2 | ETC WTR — Vesi | 965 000 | 1 010 000 | 1 010 000 |
| 3 3 3 3 | ETC — NPB — Luonnonsuojelu ja biologinen monimuotoisuus | 825 000 | 845 000 | 845 000 |
| 3 3 3 4 | ETC TE — Maaympäristö | 1 115 000 | 1 045 000 | 745 000 |
| 3 3 3 5 | ETC — Jäte- ja materiaalivirrat | 770 000 | 790 000 | 790 000 |
| | Momentti 3 3 3 yhteensä | 5 500 000 | 5 710 000 | 5 410 000 |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 9 210 000 | 10 652 000 | 11 757 000 |
| LUKU 3 4 |
| 3 4 1 |
| SA1 Tietojärjestelmää koskevat strategiset lähestymistavat |
| 3 4 1 1 | Järjestelmän hallinta ja kehittäminen | — | — | 1 095 000 |
| 3 4 1 2 | Järjestelmän tarkennus ja integrointi | — | — | 60 000 |
| | Momentti 3 4 1 yhteensä | — | — | 1 155 000 |
| 3 4 2 |
| SA 2 Ilmastomuutoksen ongelmiin tarttuminen |
| 3 4 2 1 | Tavoitteiden etäisyyden arvioiminen | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 2 2 | Vaikutukset, mukautuminen ja skenaariot | — | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 4 2 yhteensä | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 3 |
| SA3 Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen |
| 3 4 3 1 | Biologinen monimuotoisuus | — | — | 270 000 |
| 3 4 3 2 | Maiseman ja elintilan muuttuminen | — | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 4 3 yhteensä | — | — | 270 000 |
| 3 4 4 |
| SA4 Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen |
| 3 4 4 1 | Ympäristö ja terveys | — | — | 20 000 |
| 3 4 4 2 | Kemikaalit | — | — | 150 000 |
| 3 4 4 3 | Vesistöjen laatu ja vesipolitiikan puitedirektiivi | — | — | 190 000 |
| 3 4 4 4 | Ilmanlaatu | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 4 5 | Taajamat ja melu | — | — | 25 000 |
| | Momentti 3 4 4 yhteensä | — | — | 385 000 |
| 3 4 5 |
| SA 5 Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta |
| 3 4 5 1 | Jäte- ja materiaalivirtojen arviointi | p.m. | — | p.m. |
| 3 4 5 2 | Tietoa parhaista käytännöistä | — | — | 25 000 |
| | Momentti 3 4 5 yhteensä | — | — | 25 000 |
| 3 4 6 |
| SA 6 EYK muualla maailmassa |
| 3 4 6 1 | EU:n rajojen ylittävän naapuripolitiikan tukeminen | — | — | 20 000 |
| 3 4 6 2 | EU:n kestävän kehityksen laajemman ulottuvuuden tukeminen | p.m. | — | p.m. |
| 3 4 6 3 | Yhteistyökumppanuuksien kehittäminen osana ympäristöalan maailmanlaajuisen hallinnon kehittämistä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 4 6 yhteensä | — | — | 20 000 |
| 3 4 7 |
| SA7 Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen |
| 3 4 7 1 | Kestävä kehitys | — | — | 50 000 |
| 3 4 7 2 | Laajentumisen haasteet | — | — | 120 000 |
| 3 4 7 3 | Säännölliset poikittaisarvioinnit | — | — | 470 000 |
| 3 4 7 4 | Sektorikohtaiset arvioinnit | — | — | 820 000 |
| 3 4 7 5 | Politiikan tehokkuuden analysointi | — | — | 250 000 |
| 3 4 7 6 | Skenaariot ja tulevaisuutta ennakoivat tutkimukset | — | — | 260 000 |
| 3 4 7 7 | Uudet kysymykset, tutkimusohjelmat ja tulevaisuuden luotaus | — | — | 130 000 |
| | Momentti 3 4 7 yhteensä | — | — | 2 100 000 |
| | LUKU 3 4 YHTEENSÄ | — | — | 3 955 000 |
| LUKU 3 5 |
| 3 5 1 |
| SA1 Tietojärjestelmää koskevat strategiset lähestymistavat |
| 3 5 1 0 | SA1 Tietojärjestelmää koskevat strategiset lähestymistavat | — | 1 666 000 | — |
| | Momentti 3 5 1 yhteensä | — | 1 666 000 | — |
| 3 5 2 |
| SA2 Ilmastonmuutosta koskevat toimet |
| 3 5 2 0 | SA2 Ilmastonmuutosta koskevat toimet | — | p.m. | — |
| | Momentti 3 5 2 yhteensä | — | p.m. | — |
| 3 5 3 |
| SA3 Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen |
| 3 5 3 0 | SA3 Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen | — | 30 000 | — |
| | Momentti 3 5 3 yhteensä | — | 30 000 | — |
| 3 5 4 |
| SA4 Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen |
| 3 5 4 0 | SA4 Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen | — | 120 000 | — |
| | Momentti 3 5 4 yhteensä | — | 120 000 | — |
| 3 5 5 |
| SA5 Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta |
| 3 5 5 0 | SA5 Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta | — | p.m. | — |
| | Momentti 3 5 5 yhteensä | — | p.m. | — |
| 3 5 6 |
| SA6 EYK muualla maailmassa |
| 3 5 6 0 | SA6 EYK muualla maailmassa | — | p.m. | — |
| | Momentti 3 5 6 yhteensä | — | p.m. | — |
| 3 5 7 |
| SA7 Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen |
| 3 5 7 0 | SA7 Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen | — | 750 000 | — |
| | Momentti 3 5 7 yhteensä | — | 750 000 | — |
| | LUKU 3 5 YHTEENSÄ | — | 2 566 000 | — |
| LUKU 3 6 |
| 3 6 0 |
| Strategiset toimenpiteet 1—9 |
| 3 6 0 1 | Tietojärjestelmän tarjoaminen | 1 510 000 | — | — |
| 3 6 0 2 | Ilmastonmuutos ja energia | 180 000 | — | — |
| 3 6 0 3 | Luonto ja biodiversiteetti | 150 000 | — | — |
| 3 6 0 4 | Vesi ja maatalous | 106 000 | — | — |
| 3 6 0 5 | Ilma ja kuljetukset | 550 000 | — | — |
| 3 6 0 6 | EYK muualla maailmassa | p.m. | — | — |
| 3 6 0 7 | Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta | p.m. | — | — |
| 3 6 0 8 | Maankäyttö ja maisemat | p.m. | — | — |
| 3 6 0 9 | Skenaariot | 150 000 | — | — |
| | Momentti 3 6 0 yhteensä | 2 646 000 | — | — |
| 3 6 1 |
| Strategiset toimenpiteet 10 |
| 3 6 1 0 | Laajennetut arvioinnit ja kestävän kehityksen tukeminen | 95 000 | — | — |
| 3 6 1 1 | Pääjohtajan toimisto | 100 000 | — | — |
| | Momentti 3 6 1 yhteensä | 195 000 | — | — |
| | LUKU 3 6 YHTEENSÄ | 2 841 000 | — | — |
| | Osasto 3 yhteensä | 12 051 000 | 13 218 000 | 15 712 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 32 144 000 | 31 359 000 | 32 224 000 |
| LUKU 3 3 — RESURSSIT
  LUKU 3 4 — STRATEGISET TOIMENPITEET
  LUKU 3 5 — STRATEGISET TOIMENPITEET
  LUKU 3 6 — STRATEGISET TOIMENPITEET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 3 3

3 3 1

Toiminnallinen tuki

3 3 1 1

Sopimussuhteiset työntekijät

p.m.

1 028 000

147 000

3 3 1 2

Kokoukset

880 000

850 000

1 100 000

Momentti 3 3 1 yhteensä

880 000

1 878 000

1 247 000

3 3 2

Tietotekniikka ja viestintä

3 3 2 0

Painatukseen ja graafisiin töihin liittyvät kulut (design, layout, painatus- ja tuotantopalvelut)

340 000

2 064 000

1 100 000

3 3 2 1

Yleiset tietotekniset palvelut ja infrastruktuuri

920 000

—

1 100 000

3 3 2 2

Verkkosivuston ylläpito ja multimediatuotanto

670 000

p.m.

1 190 000

3 3 2 3

Työpaikkakohtaiset asiat / viestintä

500 000

400 000

910 000

3 3 2 4

Käännöstoiminta

400 000

600 000

800 000

Momentti 3 3 2 yhteensä

2 830 000

3 064 000

5 100 000

3 3 3

Euroopan aihekeskukset

3 3 3 1

ETC ACC — Ilma ja ilmastonmuutos

1 825 000

2 020 000

2 020 000

3 3 3 2

ETC WTR — Vesi

965 000

1 010 000

1 010 000

3 3 3 3

ETC — NPB — Luonnonsuojelu ja biologinen monimuotoisuus

825 000

845 000

845 000

3 3 3 4

ETC TE — Maaympäristö

1 115 000

1 045 000

745 000

3 3 3 5

ETC — Jäte- ja materiaalivirrat

770 000

790 000

790 000

Momentti 3 3 3 yhteensä

5 500 000

5 710 000

5 410 000

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

9 210 000

10 652 000

11 757 000

LUKU 3 4

3 4 1

SA1 Tietojärjestelmää koskevat strategiset lähestymistavat

3 4 1 1

Järjestelmän hallinta ja kehittäminen

—

—

1 095 000

3 4 1 2

Järjestelmän tarkennus ja integrointi

—

—

60 000

Momentti 3 4 1 yhteensä

—

—

1 155 000

3 4 2

SA 2 Ilmastomuutoksen ongelmiin tarttuminen

3 4 2 1

Tavoitteiden etäisyyden arvioiminen

—

p.m.

p.m.

3 4 2 2

Vaikutukset, mukautuminen ja skenaariot

—

p.m.

p.m.

Momentti 3 4 2 yhteensä

—

p.m.

p.m.

3 4 3

SA3 Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen

3 4 3 1

Biologinen monimuotoisuus

—

—

270 000

3 4 3 2

Maiseman ja elintilan muuttuminen

—

p.m.

p.m.

Momentti 3 4 3 yhteensä

—

—

270 000

3 4 4

SA4 Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen

3 4 4 1

Ympäristö ja terveys

—

—

20 000

3 4 4 2

Kemikaalit

—

—

150 000

3 4 4 3

Vesistöjen laatu ja vesipolitiikan puitedirektiivi

—

—

190 000

3 4 4 4

Ilmanlaatu

—

p.m.

p.m.

3 4 4 5

Taajamat ja melu

—

—

25 000

Momentti 3 4 4 yhteensä

—

—

385 000

3 4 5

SA 5 Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta

3 4 5 1

Jäte- ja materiaalivirtojen arviointi

p.m.

—

p.m.

3 4 5 2

Tietoa parhaista käytännöistä

—

—

25 000

Momentti 3 4 5 yhteensä

—

—

25 000

3 4 6

SA 6 EYK muualla maailmassa

3 4 6 1

EU:n rajojen ylittävän naapuripolitiikan tukeminen

—

—

20 000

3 4 6 2

EU:n kestävän kehityksen laajemman ulottuvuuden tukeminen

p.m.

—

p.m.

3 4 6 3

Yhteistyökumppanuuksien kehittäminen osana ympäristöalan maailmanlaajuisen hallinnon kehittämistä

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 3 4 6 yhteensä

—

—

20 000

3 4 7

SA7 Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen

3 4 7 1

Kestävä kehitys

—

—

50 000

3 4 7 2

Laajentumisen haasteet

—

—

120 000

3 4 7 3

Säännölliset poikittaisarvioinnit

—

—

470 000

3 4 7 4

Sektorikohtaiset arvioinnit

—

—

820 000

3 4 7 5

Politiikan tehokkuuden analysointi

—

—

250 000

3 4 7 6

Skenaariot ja tulevaisuutta ennakoivat tutkimukset

—

—

260 000

3 4 7 7

Uudet kysymykset, tutkimusohjelmat ja tulevaisuuden luotaus

—

—

130 000

Momentti 3 4 7 yhteensä

—

—

2 100 000

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

—

—

3 955 000

LUKU 3 5

3 5 1

SA1 Tietojärjestelmää koskevat strategiset lähestymistavat

3 5 1 0

SA1 Tietojärjestelmää koskevat strategiset lähestymistavat

—

1 666 000

—

Momentti 3 5 1 yhteensä

—

1 666 000

—

3 5 2

SA2 Ilmastonmuutosta koskevat toimet

3 5 2 0

SA2 Ilmastonmuutosta koskevat toimet

—

p.m.

—

Momentti 3 5 2 yhteensä

—

p.m.

—

3 5 3

SA3 Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen

3 5 3 0

SA3 Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen

—

30 000

—

Momentti 3 5 3 yhteensä

—

30 000

—

3 5 4

SA4 Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen

3 5 4 0

SA4 Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen

—

120 000

—

Momentti 3 5 4 yhteensä

—

120 000

—

3 5 5

SA5 Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta

3 5 5 0

SA5 Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta

—

p.m.

—

Momentti 3 5 5 yhteensä

—

p.m.

—

3 5 6

SA6 EYK muualla maailmassa

3 5 6 0

SA6 EYK muualla maailmassa

—

p.m.

—

Momentti 3 5 6 yhteensä

—

p.m.

—

3 5 7

SA7 Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen

3 5 7 0

SA7 Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen

—

750 000

—

Momentti 3 5 7 yhteensä

—

750 000

—

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

—

2 566 000

—

LUKU 3 6

3 6 0

Strategiset toimenpiteet 1—9

3 6 0 1

Tietojärjestelmän tarjoaminen

1 510 000

—

—

3 6 0 2

Ilmastonmuutos ja energia

180 000

—

—

3 6 0 3

Luonto ja biodiversiteetti

150 000

—

—

3 6 0 4

Vesi ja maatalous

106 000

—

—

3 6 0 5

Ilma ja kuljetukset

550 000

—

—

3 6 0 6

EYK muualla maailmassa

p.m.

—

—

3 6 0 7

Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta

p.m.

—

—

3 6 0 8

Maankäyttö ja maisemat

p.m.

—

—

3 6 0 9

Skenaariot

150 000

—

—

Momentti 3 6 0 yhteensä

2 646 000

—

—

3 6 1

Strategiset toimenpiteet 10

3 6 1 0

Laajennetut arvioinnit ja kestävän kehityksen tukeminen

95 000

—

—

3 6 1 1

Pääjohtajan toimisto

100 000

—

—

Momentti 3 6 1 yhteensä

195 000

—

—

LUKU 3 6 YHTEENSÄ

2 841 000

—

—

Osasto 3 yhteensä

12 051 000

13 218 000

15 712 000

KAIKKI YHTEENSÄ

32 144 000

31 359 000

32 224 000

LUKU 3 3 — RESURSSIT

LUKU 3 4 — STRATEGISET TOIMENPITEET

LUKU 3 5 — STRATEGISET TOIMENPITEET

LUKU 3 6 — STRATEGISET TOIMENPITEET

LUKU 3 3 —RESURSSIT

3 3 1Toiminnallinen tuki

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), 16 ja 17 artikla.

3 3 1 1Sopimussuhteiset työntekijät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 028 000 | 147 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

1 028 000

147 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten työntekijöiden palkat ja viraston maksamat sosiaaliturvamaksut.

3 3 1 2Kokoukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 880 000 | 850 000 | 1 100 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

880 000

850 000

1 100 000

Selvitysosa

Ennen vuotta 1999, ks. kohta 2 5 0 2 . Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten asiantuntijakokoustent kulut, jotka EYK on kutsunut koolle EYK:n vuosittaisessa työsuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 2Tietotekniikka ja viestintä

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoteknisten rakenteiden aiheuttamat kulut sekä EYK:n vuosittaisessa hallinnollisessa toimintasuunnitelmassa mainittujen hankkeiden toteutuksen laadunvarmistuksen.

3 3 2 0Painatukseen ja graafisiin töihin liittyvät kulut (design, layout, painatus- ja tuotantopalvelut)

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 2 064 000 | 1 100 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

340 000

2 064 000

1 100 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EYK:n tuotteiden julkaisemisen ja päivittämisen.

3 3 2 1Yleiset tietotekniset palvelut ja infrastruktuuri

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | — | 1 100 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

920 000

—

1 100 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimivan tietojärjestelmän kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 2 2Verkkosivuston ylläpito ja multimediatuotanto

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 670 000 | p.m. | 1 190 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

670 000

p.m.

1 190 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan verkkosivuston ylläpidosta ja multimediatuotannosta aiheutuvat kulut sekä palvelemaan EYK:n monikielistä käyttäjäkuntaa.

3 3 2 3Työpaikkakohtaiset asiat / viestintä

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 910 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

500 000

400 000

910 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan työpaikkakohtaisista asioista / viestinnästä aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 2 4Käännöstoiminta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 600 000 | 800 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

400 000

600 000

800 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | freelance- ja tilapäiskääntäjien ja puhtaaksikirjoittajien palvelut, |
| --- | --- |

—

freelance- ja tilapäiskääntäjien ja puhtaaksikirjoittajien palvelut,

| — | käännöskeskukselle Luxemburgiin käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt palvelut ja työt. |
| --- | --- |

—

käännöskeskukselle Luxemburgiin käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt palvelut ja työt.

3 3 3Euroopan aihekeskukset

3 3 3 1ETC ACC — Ilma ja ilmastonmuutos

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 825 000 | 2 020 000 | 2 020 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 825 000

2 020 000

2 020 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan ilman ja ilmastomuutoksen aihekeskuksen toiminnasta aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 3 2ETC WTR — Vesi

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 965 000 | 1 010 000 | 1 010 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

965 000

1 010 000

1 010 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vesistöjä tutkivien aihekeskusten toiminnasta aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 3 3ETC — NPB — Luonnonsuojelu ja biologinen monimuotoisuus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 825 000 | 845 000 | 845 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

825 000

845 000

845 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ilman ja ilmastomuutoksen teemakeskuksen toiminnasta aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 3 4ETC TE — Maaympäristö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 115 000 | 1 045 000 | 745 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 115 000

1 045 000

745 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maaympäristön teemakeskusten toiminnasta aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 3 5ETC — Jäte- ja materiaalivirrat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 770 000 | 790 000 | 790 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

770 000

790 000

790 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäte- ja materiaalivirtoja tutkivien teemakeskusten toiminnasta aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

LUKU 3 4 —STRATEGISET TOIMENPITEET

3 4 1SA1 Tietojärjestelmää koskevat strategiset lähestymistavat

3 4 1 1Järjestelmän hallinta ja kehittäminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 095 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

—

1 095 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan järjestelmän hallinnasta ja kehittämisestä aiheutuvat kulut ensimmäisellä strategisella alueella (tietojärjestelmät ja verkostot) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 1 2Järjestelmän tarkennus ja integrointi

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 60 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

—

60 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan järjestelmän tarkentamisesta ja integroinnista aiheutuvat kulut ensimmäisellä strategisella alueella (tietojärjestelmät ja verkostot) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 2SA 2 Ilmastomuutoksen ongelmiin tarttuminen

3 4 2 1Tavoitteiden etäisyyden arvioiminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan tavoitteiden etäisyyden arviointiin liittyvät kulut toisella strategisella alueella (Kamppailu ilmastonmuutosta vastaan) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 2 2Vaikutukset, mukautuminen ja skenaariot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan vaikutuksiin, mukautumiseen ja skenaarioihin liittyvät kulut toisella strategisella alueella (ilmastonmuutokseen ongelmiin tarttuminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 3SA3 Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen

3 4 3 1Biologinen monimuotoisuus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 270 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

—

270 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan biodiversiteettiin liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut kolmannella strategisella alueella (Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 3 2Maiseman ja elintilan muuttuminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan maisemaan ja elintilan muuttumiseen liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut kolmannella strategisella alueella (Puuttuminen monimuotoisuuden häviämisen ongelmaan ja elintilan muutosten ymmärtäminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 4SA4 Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen

3 4 4 1Ympäristö ja terveys

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

—

20 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ympäristöön ja terveyteen liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut neljännellä strategisella alueella (Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 4 2Kemikaalit

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 150 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

—

150 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kemikaaleihin liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut neljännellä strategisella alueella (Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 4 3Vesistöjen laatu ja vesipolitiikan puitedirektiivi

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 190 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

—

190 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan vesistöjen laatuun ja vesipolitiikan puitedirekiiviin liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut neljännellä strategisella alueella (Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 4 4Ilmanlaatu

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ilmanlaatuun liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut neljännellä strategisella alueella (Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 4 5Taajamat ja melu

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 25 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

—

25 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan taajamia ja melua koskevasta toiminnasta aiheutuvat kulut neljännellä strategisella alueella (Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 5SA 5 Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta

3 4 5 1Jäte- ja materiaalivirtojen arviointi

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

—

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan luonnonvarojen kestävään käyttöön ja hallintaan sekä jätehuoltoon liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut viidennellä strategisella alueella (Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 5 2Tietoa parhaista käytännöistä

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 25 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

—

25 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan parhaita käytäntöjä koskevan tiedotustoiminnan viidennellä strategisella alueella (Luonnonvarojen kestävä käyttö ja hallinta sekä jätehuolto) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 6SA 6 EYK muualla maailmassa

3 4 6 1EU:n rajojen ylittävän naapuripolitiikan tukeminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

—

20 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan EU:n rajat ylittävään naapuripolitiikkaan liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut kuudennella strategisella alueella (EYK muualla maailmassa) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 6 2EU:n kestävän kehityksen laajemman ulottuvuuden tukeminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

—

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EU:n kestävän kehityksen laajempaan ulottuvuuteen liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut kuudennella strategisella alueella (EYK laajemmassa yhteydessä) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 6 3Yhteistyökumppanuuksien kehittäminen osana ympäristöalan maailmanlaajuisen hallinnon kehittämistä

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maailmanlaajuista ympäristöalan hallintoa tukevien yhteistyökumppanuuksien kehittämisestä aiheutuvat kulut kuudennella strategisella alueella (EYK laajemmassa yhteydessä) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 7SA7 Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen

3 4 7 1Kestävä kehitys

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 50 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

—

50 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kestävään kehitykseen liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut seitsemännellä strategisella alueella (Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 7 2Laajentumisen haasteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 120 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

—

120 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan laajentumisen haasteista aiheutuvat kulut seitsemännellä strategisella alueella (Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 7 3Säännölliset poikittaisarvioinnit

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 470 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

—

470 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan säännöllisistä poikittaisarvioinneista aiheutuvat kulut seitsemännellä strategisella alueella (Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 7 4Sektorikohtaiset arvioinnit

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 820 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

—

820 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sektorikohtasisista arvioinneista aiheutuvat kulut seitsemännellä strategisella alueella (Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 7 5Politiikan tehokkuuden analysointi

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 250 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

—

250 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan toimintalinjojen tehokkuuden arvioinneista aiheutuvat kulut seitsemännellä strategisella alueella (Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 7 6Skenaariot ja tulevaisuutta ennakoivat tutkimukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 260 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

—

260 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan skenaarioista ja tulevaisuuden ennakointiin liittyvistä tutkimuksista aiheutuvat kulut seitsemännellä strategisella alueella (Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 7 7Uudet kysymykset, tutkimusohjelmat ja tulevaisuuden luotaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 130 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

—

130 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan uusista kysymyksistä, tutkimusohjelmista ja tulevaisuuden luotaamisesta aiheutuvat kulut seitsemännellä strategisella alueella (Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

LUKU 3 5 —STRATEGISET TOIMENPITEET

3 5 1SA1 Tietojärjestelmää koskevat strategiset lähestymistavat

3 5 1 0SA1 Tietojärjestelmää koskevat strategiset lähestymistavat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 1 666 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

1 666 000

—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan järjestelmän hallinnasta ja kehittämisestä aiheutuvat kulut ensimmäisellä strategisella alueella (Tietojärjestelmät ja verkostot) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 5 2SA2 Ilmastonmuutosta koskevat toimet

3 5 2 0SA2 Ilmastonmuutosta koskevat toimet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

p.m.

—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät tavoitteiden etäisyyden arviointiin toisella strategisella alueella (Kamppailu ilmastonmuutosta vastaan) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 5 3SA3 Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen

3 5 3 0SA3 Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 30 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

30 000

—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan monimuotoisuuteen liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut kolmannella strategisella alueella (Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 5 4SA4 Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen

3 5 4 0SA4 Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 120 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

120 000

—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ympäristöön ja terveyteen liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut neljännellä strategisella alueella (Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 5 5SA5 Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta

3 5 5 0SA5 Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

p.m.

—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan luonnonvarojen kestävään käyttöön ja hallintaan sekä jätehuoltoon liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut viidennellä strategisella alueella (Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 5 6SA6 EYK muualla maailmassa

3 5 6 0SA6 EYK muualla maailmassa

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

p.m.

—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan EU:n rajat ylittävään naapuripolitiikkaan liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut kuudennella strategisella alueella (EYK muualla maailmassa) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 5 7SA7 Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen

3 5 7 0SA7 Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 750 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

750 000

—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kestävään kehitykseen liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut seitsemännellä strategisella alueella (Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

LUKU 3 6 —STRATEGISET TOIMENPITEET

3 6 0Strategiset toimenpiteet 1—9

3 6 0 1Tietojärjestelmän tarjoaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 510 000 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 510 000

—

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietojärjestelmän tarjoamisesta aiheutuvat kulut ensimmäisellä strategisella alueella (tietojärjestelmät ja verkostot) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 0 2Ilmastonmuutos ja energia

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

180 000

—

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ilmaston muutosta ja energiankäyttöä koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut toisella strategisella alueella (tietojärjestelmät ja verkostot) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 0 3Luonto ja biodiversiteetti

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

150 000

—

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ilmaston muutosta ja energiankäyttöä koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut kolmannella strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 0 4Vesi ja maatalous

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

106 000

—

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vettä ja maataloutta koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut neljännellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 0 5Ilma ja kuljetukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

550 000

—

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ilmaa ja kuljetustoimintaa koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut viidennellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 0 6EYK muualla maailmassa

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

—

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EYK:n sen muualla maailmassa harjoittamasta toiminnasta aiheutuvat kulut kuudennella strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 0 7Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

—

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kestäviä kulutus- ja tuotantomuotoja ja jätteiden tuottamista koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut seitsemännellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 0 8Maankäyttö ja maisemat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

—

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maankäyttöä ja maisemia koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut kahdeksannella strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 0 9Skenaariot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

150 000

—

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan skenaarioita koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut yhdeksännellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 1Strategiset toimenpiteet 10

3 6 1 0Laajennetut arvioinnit ja kestävän kehityksen tukeminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

95 000

—

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laajennettuihin arviointeihin ja kestävän kehityksen tukemiseen liittyvät kulut kymmenennellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 1 1Pääjohtajan toimisto

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

100 000

—

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääjohtajan toimistoon liittyvät kulut yhdennellätoista strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

---

(1)  Viisisataa tuhatta euroa julkaistiin vuonna 2004 ”korvauksina muista EU-ohjelmista” (EUVL L 377, 23.12.2004) sekä uudelleen vuonna 2005 ”X-compliance” (EUVL L 96, 14.4.2005). Tämä tulo on esitetty määrärahana vain yhden kerran Euroopan ympäristökeskuksen talousarviossa.

---

| 8.3.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 67/331 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/331

---

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/156/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 3 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 4 0 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

1

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

46 600 000

37 200 000

28 980 000

Osasto 1 yhteensä

46 600 000

37 200 000

28 980 000

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

3

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

3 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

4

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

4 0

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

46 600 000

37 200 000

28 980 000

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 |
| Euroopan yhteisön maksuosuus |
| 1 0 0 0 | Euroopan yhteisön maksuosuus | 46 600 000 | 36 700 000 | 28 980 000 |
| 1 0 0 1 | PHARE-hanke | | 500 000 | |
| 1 0 0 2 | Toteutunut | | | |
| | Momentti 1 0 0 yhteensä | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 1 0

1 0 0

Euroopan yhteisön maksuosuus

1 0 0 0

Euroopan yhteisön maksuosuus

46 600 000

36 700 000

28 980 000

1 0 0 1

PHARE-hanke

500 000

1 0 0 2

Toteutunut

Momentti 1 0 0 yhteensä

46 600 000

37 200 000

28 980 000

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

46 600 000

37 200 000

28 980 000

Osasto 1 yhteensä

46 600 000

37 200 000

28 980 000

LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

LUKU 1 0 —EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

1 0 0Euroopan yhteisön maksuosuus

1 0 0 0Euroopan yhteisön maksuosuus

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 46 600 000 | 36 700 000 | 28 980 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

46 600 000

36 700 000

28 980 000

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), jonka 43 artiklan mukaan rahoitusosuus elintarviketurvallisuusviranomaiselle kirjataan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Kirjatut tulot kuvaavat varattua maksuosuuutta (yleisen talousarvion menotaulukko, pääluokka 3, komissio, momentti 17 04 08).

1 0 0 1PHARE-hanke

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

500 000

1 0 0 2Toteutunut

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

OSASTO 2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Kolmansien maiden osallistuminen EFSA:n toimintaan |
| 2 0 0 0 | Kolmansien maiden osallistuminen EFSA:n toimintaan | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 2 0 — KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 2 0

2 0 0

Kolmansien maiden osallistuminen EFSA:n toimintaan

2 0 0 0

Kolmansien maiden osallistuminen EFSA:n toimintaan

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 0 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 0 — KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN

LUKU 2 0 —KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN

2 0 0Kolmansien maiden osallistuminen EFSA:n toimintaan

2 0 0 0Kolmansien maiden osallistuminen EFSA:n toimintaan

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Maksuosuus Euroopan yhteisön kanssa sopimuksia tehneiltä asetuksen (EY) N:o 178/2002 49 artiklan tarkoittamilta kolmansilta mailta.

OSASTO 3

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Tulot suoritetuista palveluista |
| 3 0 0 0 | Kertyneet maksut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 3 0 — TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 3 0

3 0 0

Tulot suoritetuista palveluista

3 0 0 0

Kertyneet maksut

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 3 0 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 3 0 — TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

LUKU 3 0 —TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

3 0 0Tulot suoritetuista palveluista

3 0 0 0Kertyneet maksut

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle maksettavat maksut suoritetuista palveluista (asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 45 artikla).

OSASTO 4

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 4 0 |
| 4 0 0 |
| Tulot hallinnollisista toimista |
| 4 0 0 0 | Pankkikorot | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 1 | Tulot julkaisujen myynnistä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 2 | Tulot seminaarien ja konferenssien ym. järjestämisestä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 4 0 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 4 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 4 0 — TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 4 0

4 0 0

Tulot hallinnollisista toimista

4 0 0 0

Pankkikorot

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Tulot julkaisujen myynnistä

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Tulot seminaarien ja konferenssien ym. järjestämisestä

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 4 0 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 4 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 4 0 — TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

LUKU 4 0 —TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

4 0 0Tulot hallinnollisista toimista

4 0 0 0Pankkikorot

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tulot pankkikoroista ym.

4 0 0 1Tulot julkaisujen myynnistä

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tulot EFSA:n erityyppisistä julkaisuista, mukaan lukien tekijänoikeustulot (asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 43 artikla).

4 0 0 2Tulot seminaarien ja konferenssien ym. järjestämisestä

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tulot EFSA:n järjestämistä seminaareista, konferensseista, koulutus- ja muista tilaisuuksista (asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 43 artikla).

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 9 0 |
| 9 0 0 |
| Sekalaiset tulot |
| 9 0 0 0 | Sekalaiset tulot | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 9 0 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 9 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 9 0

9 0 0

Sekalaiset tulot

9 0 0 0

Sekalaiset tulot

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 9 0 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 9 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

46 600 000

37 200 000

28 980 000

LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

LUKU 9 0 —SEKALAISET TULOT

9 0 0Sekalaiset tulot

9 0 0 0Sekalaiset tulot

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

p.m.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 23 160 025 | 16 036 000 | 7 839 139 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 306 000 | 291 000 | 168 958 |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 99 700 | 114 000 | 25 485 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ELÄKETUET | p.m. | 12 000 | — |
| | Osasto 1 yhteensä | 24 606 500 | 17 276 000 | 8 641 035 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 738 000 | 2 639 000 | 2 879 317 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 199 500 | 433 000 | 641 356 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 260 000 | 239 000 | 78 520 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 459 000 | 725 000 | 426 797 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 375 500 | 5 524 000 | 5 094 281 |
| 3 |
| ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 0 | TIETEELLINEN TOIMINTA | 9 965 000 | 8 375 000 | 5 156 199 |
| 3 1 | HORISONTAALISET PALVELUT | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| 3 2 | KOKOUKSET | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| 3 3 | KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSMENOT | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| 3 4 | TIETOJEN KERUU JA VERKOTTUMINEN | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| 3 5 | TIEDOTUS JA JULKAISUT | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| 3 6 | JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖMENOT | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| 3 7 | UUDET RISKIT | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| 3 8 | TEKNINEN NEUVONTA | 100 000 | p.m. | p.m. |
| 3 9 | ERIKOISHANKKEET | — | 500 000 | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | 14 618 000 | 14 400 000 | 7 516 929 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 600 000 | 37 200 000 | 21 252 245 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

23 160 025

16 036 000

7 839 139

1 3

TYÖMATKAT

399 975

340 000

335 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

306 000

291 000

168 958

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

598 000

418 000

256 525

1 6

SOSIAALITURVA

99 700

114 000

25 485

1 7

EDUSTUSKULUT

42 800

65 000

15 928

1 9

ELÄKKEET JA ELÄKETUET

p.m.

12 000

—

Osasto 1 yhteensä

24 606 500

17 276 000

8 641 035

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 738 000

2 639 000

2 879 317

2 1

TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

1 419 000

1 198 000

799 108

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 199 500

433 000

641 356

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

260 000

239 000

78 520

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

459 000

725 000

426 797

2 5

KOKOUSMENOT

300 000

290 000

269 182

Osasto 2 yhteensä

7 375 500

5 524 000

5 094 281

3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

3 0

TIETEELLINEN TOIMINTA

9 965 000

8 375 000

5 156 199

3 1

HORISONTAALISET PALVELUT

675 000

702 000

162 919

3 2

KOKOUKSET

1 299 000

1 019 000

543 272

3 3

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSMENOT

465 000

525 000

194 896

3 4

TIETOJEN KERUU JA VERKOTTUMINEN

330 000

525 000

243 784

3 5

TIEDOTUS JA JULKAISUT

979 000

1 648 000

251 549

3 6

JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖMENOT

705 000

906 000

641 376

3 7

UUDET RISKIT

100 000

200 000

322 935

3 8

TEKNINEN NEUVONTA

100 000

p.m.

p.m.

3 9

ERIKOISHANKKEET

—

500 000

p.m.

Osasto 3 yhteensä

14 618 000

14 400 000

7 516 929

KAIKKI YHTEENSÄ

46 600 000

37 200 000

21 252 245

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Palveluksessa oleva henkilöstö |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 12 732 000 | 9 318 000 | 4 408 872 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 1 256 000 | 1 203 000 | 337 649 |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset | 1 772 000 | 707 000 | 477 531 |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisät | 33 000 | p.m. | 31 062 |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 15 793 000 | 11 228 000 | 5 255 114 |
| 1 1 1 |
| Muu henkilöstö |
| 1 1 1 0 | Ylimääräinen henkilöstö | 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |
| 1 1 1 2 | Paikallinen henkilöstö | — | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Sopimussuhteinen henkilöstö | p.m. | — | — |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |
| 1 1 3 |
| Työnantajan maksamat sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | 468 000 | 299 000 | 150 048 |
| 1 1 3 1 | Tapaturma- ja ammattitautivakuutus | 122 000 | 77 000 | 38 405 |
| 1 1 3 2 | Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus | 171 000 | 54 000 | 50 371 |
| 1 1 3 3 | Väliaikaisen henkilöstön eläkeoikeuksien järjestäminen tai ylläpitäminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 761 000 | 430 000 | 238 825 |
| 1 1 4 |
| Erilaiset lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Lapsen syntymän ja kuolemantapauksen johdosta maksettavat lisät | 3 600 | 3 000 | 198 |
| 1 1 4 1 | Matkakulut vuosiloman yhteydessä | 350 000 | 179 000 | 18 146 |
| 1 1 4 2 | Vuokra- ja matkustuskorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Kiinteät virkistykseen käytettävät korvaukset | — | 16 000 | — |
| 1 1 4 4 | Kiinteämääräiset paikalliset matkakorvaukset | — | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Varallaolo | 18 500 | — | — |
| 1 1 4 9 | Muut korvaukset ja takaisinmaksut | — | 20 000 | — |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 372 100 | 218 000 | 18 344 |
| 1 1 5 |
| Ylityö |
| 1 1 5 0 | Ylityö | 5 000 | 55 000 | 6 223 |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | 5 000 | 55 000 | 6 223 |
| 1 1 7 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 1 7 0 | Freelance-palvelut ja yhteiset tulkkaus- ja konferenssipalvelut | 72 000 | 45 000 | — |
| 1 1 7 1 | Käännöskeskus Luxemburgissa (hallinnolliset asiat) | 164 050 | 140 000 | 140 000 |
| 1 1 7 2 | Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut | 125 000 | 85 000 | 45 583 |
| 1 1 7 5 | Tilapäispalvelut | 380 000 | 325 000 | 250 000 |
| 1 1 7 6 | Konsultointi | 30 000 | 175 000 | 21 251 |
| 1 1 7 7 | Muut palvelut | 30 000 | 58 000 | 25 000 |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 801 050 | 828 000 | 481 834 |
| 1 1 8 |
| Rekrytointiin, tehtävien aloittamiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät kulut ja menot |
| 1 1 8 0 | Sekalaiset rekrytoinnista aiheutuvat menot | 320 000 | 433 000 | 63 689 |
| 1 1 8 1 | Matkakulut (myös perheenjäsenten) | 130 000 | 151 000 | 7 385 |
| 1 1 8 2 | Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät | 520 625 | 462 000 | 157 707 |
| 1 1 8 3 | Muuttokulut | 568 750 | 559 000 | 105 974 |
| 1 1 8 4 | Väliaikaiset päivärahat | 437 500 | 381 000 | 87 532 |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 1 976 875 | 1 986 000 | 422 286 |
| 1 1 9 |
| Palkkojen painotuskertoimet |
| 1 1 9 0 | Palkkojen painotuskertoimet | 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |
| 1 1 9 1 | Väliaikainen määräraha | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 23 160 025 | 16 036 000 | 7 839 139 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Virkamatka- ja matkakulut |
| 1 3 0 0 | Virkamatka- ja matkakulut | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ravintolat ja ruokalat |
| 1 4 0 0 | Ravintolat ja ruokalat | 70 000 | 35 000 | 26 546 |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | 70 000 | 35 000 | 26 546 |
| 1 4 1 |
| Terveydenhoito |
| 1 4 1 0 | Terveydenhoito | 40 000 | 60 000 | 17 540 |
| | Momentti 1 4 1 yhteensä | 40 000 | 60 000 | 17 540 |
| 1 4 2 |
| Jatkokoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus |
| 1 4 2 0 | Jatkokoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus | 196 000 | 196 000 | 124 872 |
| | Momentti 1 4 2 yhteensä | 196 000 | 196 000 | 124 872 |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 306 000 | 291 000 | 168 958 |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 2 |
| Virkamies- ja asiantuntijavaihto |
| 1 5 2 0 | Komennuksella olevat vierailevat asiantuntijat tai kansalliset asiantuntijat | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| 1 5 2 1 | Viraston virkamiehet, jotka on määrätty palvelemaan tilapäisesti kansallista hallintoa, kansainvälisiä järjestöjä tai julkisia tai yksityisiä laitoksia | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 5 2 yhteensä | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| LUKU 1 6 |
| 1 6 0 |
| Erityisavustukset |
| 1 6 0 0 | Erityisavustukset | 2 000 | 12 000 | — |
| | Momentti 1 6 0 yhteensä | 2 000 | 12 000 | — |
| 1 6 1 |
| Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet |
| 1 6 1 0 | Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet | 16 000 | 54 000 | 25 485 |
| | Momentti 1 6 1 yhteensä | 16 000 | 54 000 | 25 485 |
| 1 6 2 |
| Muut toimenpiteet |
| 1 6 2 0 | Muut toimenpiteet | 4 700 | 24 000 | — |
| | Momentti 1 6 2 yhteensä | 4 700 | 24 000 | — |
| 1 6 3 |
| Päiväkodit |
| 1 6 3 0 | Päiväkodit | 65 000 | 12 000 | — |
| | Momentti 1 6 3 yhteensä | 65 000 | 12 000 | — |
| 1 6 4 |
| Täydentävä tuki vammaisille |
| 1 6 4 0 | Täydentävä tuki vammaisille | 12 000 | 12 000 | — |
| | Momentti 1 6 4 yhteensä | 12 000 | 12 000 | — |
| | LUKU 1 6 YHTEENSÄ | 99 700 | 114 000 | 25 485 |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Vierailut ja edustuskulut |
| 1 7 0 0 | Vierailut ja edustuskulut | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| LUKU 1 9 |
| 1 9 0 |
| Eläkkeet ja eläketuet |
| 1 9 0 0 | Eläkkeet ja eläketuet | p.m. | 12 000 | — |
| | Momentti 1 9 0 yhteensä | p.m. | 12 000 | — |
| | LUKU 1 9 YHTEENSÄ | p.m. | 12 000 | — |
| | Osasto 1 yhteensä | 24 606 500 | 17 276 000 | 8 641 035 |
| LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 3 — TYÖMATKAT
  LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT
  LUKU 1 5 — VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO
  LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA
  LUKU 1 7 — EDUSTUSKULUT
  LUKU 1 9 — ELÄKKEET JA ELÄKETUET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 1 1

1 1 0

Palveluksessa oleva henkilöstö

1 1 0 0

Peruspalkat

12 732 000

9 318 000

4 408 872

1 1 0 1

Perhelisät

1 256 000

1 203 000

337 649

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

1 772 000

707 000

477 531

1 1 0 3

Sihteerilisät

33 000

p.m.

31 062

Momentti 1 1 0 yhteensä

15 793 000

11 228 000

5 255 114

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Ylimääräinen henkilöstö

1 720 000

822 000

1 379 844

1 1 1 2

Paikallinen henkilöstö

—

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Sopimussuhteinen henkilöstö

p.m.

—

—

Momentti 1 1 1 yhteensä

1 720 000

822 000

1 379 844

1 1 3

Työnantajan maksamat sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutus

468 000

299 000

150 048

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

122 000

77 000

38 405

1 1 3 2

Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus

171 000

54 000

50 371

1 1 3 3

Väliaikaisen henkilöstön eläkeoikeuksien järjestäminen tai ylläpitäminen

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 3 yhteensä

761 000

430 000

238 825

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Lapsen syntymän ja kuolemantapauksen johdosta maksettavat lisät

3 600

3 000

198

1 1 4 1

Matkakulut vuosiloman yhteydessä

350 000

179 000

18 146

1 1 4 2

Vuokra- ja matkustuskorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Kiinteät virkistykseen käytettävät korvaukset

—

16 000

—

1 1 4 4

Kiinteämääräiset paikalliset matkakorvaukset

—

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Varallaolo

18 500

—

—

1 1 4 9

Muut korvaukset ja takaisinmaksut

—

20 000

—

Momentti 1 1 4 yhteensä

372 100

218 000

18 344

1 1 5

Ylityö

1 1 5 0

Ylityö

5 000

55 000

6 223

Momentti 1 1 5 yhteensä

5 000

55 000

6 223

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 0

Freelance-palvelut ja yhteiset tulkkaus- ja konferenssipalvelut

72 000

45 000

—

1 1 7 1

Käännöskeskus Luxemburgissa (hallinnolliset asiat)

164 050

140 000

140 000

1 1 7 2

Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut

125 000

85 000

45 583

1 1 7 5

Tilapäispalvelut

380 000

325 000

250 000

1 1 7 6

Konsultointi

30 000

175 000

21 251

1 1 7 7

Muut palvelut

30 000

58 000

25 000

Momentti 1 1 7 yhteensä

801 050

828 000

481 834

1 1 8

Rekrytointiin, tehtävien aloittamiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät kulut ja menot

1 1 8 0

Sekalaiset rekrytoinnista aiheutuvat menot

320 000

433 000

63 689

1 1 8 1

Matkakulut (myös perheenjäsenten)

130 000

151 000

7 385

1 1 8 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

520 625

462 000

157 707

1 1 8 3

Muuttokulut

568 750

559 000

105 974

1 1 8 4

Väliaikaiset päivärahat

437 500

381 000

87 532

Momentti 1 1 8 yhteensä

1 976 875

1 986 000

422 286

1 1 9

Palkkojen painotuskertoimet

1 1 9 0

Palkkojen painotuskertoimet

1 731 000

469 000

36 668

1 1 9 1

Väliaikainen määräraha

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 9 yhteensä

1 731 000

469 000

36 668

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

23 160 025

16 036 000

7 839 139

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatka- ja matkakulut

1 3 0 0

Virkamatka- ja matkakulut

399 975

340 000

335 000

Momentti 1 3 0 yhteensä

399 975

340 000

335 000

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

399 975

340 000

335 000

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0

Ravintolat ja ruokalat

70 000

35 000

26 546

Momentti 1 4 0 yhteensä

70 000

35 000

26 546

1 4 1

Terveydenhoito

1 4 1 0

Terveydenhoito

40 000

60 000

17 540

Momentti 1 4 1 yhteensä

40 000

60 000

17 540

1 4 2

Jatkokoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

1 4 2 0

Jatkokoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

196 000

196 000

124 872

Momentti 1 4 2 yhteensä

196 000

196 000

124 872

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

306 000

291 000

168 958

LUKU 1 5

1 5 2

Virkamies- ja asiantuntijavaihto

1 5 2 0

Komennuksella olevat vierailevat asiantuntijat tai kansalliset asiantuntijat

598 000

418 000

256 525

1 5 2 1

Viraston virkamiehet, jotka on määrätty palvelemaan tilapäisesti kansallista hallintoa, kansainvälisiä järjestöjä tai julkisia tai yksityisiä laitoksia

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 5 2 yhteensä

598 000

418 000

256 525

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

598 000

418 000

256 525

LUKU 1 6

1 6 0

Erityisavustukset

1 6 0 0

Erityisavustukset

2 000

12 000

—

Momentti 1 6 0 yhteensä

2 000

12 000

—

1 6 1

Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

1 6 1 0

Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

16 000

54 000

25 485

Momentti 1 6 1 yhteensä

16 000

54 000

25 485

1 6 2

Muut toimenpiteet

1 6 2 0

Muut toimenpiteet

4 700

24 000

—

Momentti 1 6 2 yhteensä

4 700

24 000

—

1 6 3

Päiväkodit

1 6 3 0

Päiväkodit

65 000

12 000

—

Momentti 1 6 3 yhteensä

65 000

12 000

—

1 6 4

Täydentävä tuki vammaisille

1 6 4 0

Täydentävä tuki vammaisille

12 000

12 000

—

Momentti 1 6 4 yhteensä

12 000

12 000

—

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

99 700

114 000

25 485

LUKU 1 7

1 7 0

Vierailut ja edustuskulut

1 7 0 0

Vierailut ja edustuskulut

42 800

65 000

15 928

Momentti 1 7 0 yhteensä

42 800

65 000

15 928

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

42 800

65 000

15 928

LUKU 1 9

1 9 0

Eläkkeet ja eläketuet

1 9 0 0

Eläkkeet ja eläketuet

p.m.

12 000

—

Momentti 1 9 0 yhteensä

p.m.

12 000

—

LUKU 1 9 YHTEENSÄ

p.m.

12 000

—

Osasto 1 yhteensä

24 606 500

17 276 000

8 641 035

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 3 — TYÖMATKAT

LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

LUKU 1 5 — VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA

LUKU 1 7 — EDUSTUSKULUT

LUKU 1 9 — ELÄKKEET JA ELÄKETUET

LUKU 1 1 —PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Palveluksessa oleva henkilöstö

1 1 0 0Peruspalkat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 732 000 | 9 318 000 | 4 408 872 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

12 732 000

9 318 000

4 408 872

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden vakinaisten virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden peruspalkat, jotka ovat toimessa henkilöstön määrää kuvaavan taulukon mukaisesti.

1 1 0 1Perhelisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 256 000 | 1 203 000 | 337 649 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 256 000

1 203 000

337 649

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42, 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden liitteen VII I jakso. Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät: kotitalouslisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä, alle kouluikäisestä lapsesta maksettava lisä, koulutuslisä (mukaan lukien erityisavustukset, joista johtaja päättää vuosittain), henkilöstön vanhempainlomakorvaus.

1 1 0 2Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 772 000 | 707 000 | 477 531 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 772 000

707 000

477 531

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteen VII 4 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset.

1 1 0 3Sihteerilisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | p.m. | 31 062 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

33 000

p.m.

31 062

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen XIII 18 artiklan 1 kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen 1. toukokuuta 2004 palvelukseen otettujen ura-alueeseen C* kuuluvien virkamiesten ja väliaikaisten pika- ja konekirjoittajien, teleksinhoitajien, latojien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.

1 1 1Muu henkilöstö

1 1 1 0Ylimääräinen henkilöstö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 720 000

822 000

1 379 844

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto. Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisten toimenhaltijoiden palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 2Paikallinen henkilöstö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja V osasto. Alamomentti on tarkoitettu kattamaan paikallisten toimenhaltijoiden palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 5Sopimussuhteinen henkilöstö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

—

—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artiklan a kohta ja IV osasto. Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisen henkilöstön palkat.

1 1 3Työnantajan maksamat sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0Sairausvakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 468 000 | 299 000 | 150 048 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

468 000

299 000

150 048

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla. Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutusjärjestelmää koskevat määräykset. Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus.

1 1 3 1Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 77 000 | 38 405 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

122 000

77 000

38 405

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta ja lakisääteisten määräysten soveltamisesta aiheutuvat lisäkulut tällä alalla.

1 1 3 2Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 171 000 | 54 000 | 50 371 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

171 000

54 000

50 371

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden 28 artiklan a kohta. Määräraha on tarkoitettu vakuuttamaan väliaikainen henkilöstö työttömyyden varalle.

1 1 3 3Väliaikaisen henkilöstön eläkeoikeuksien järjestäminen tai ylläpitäminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan elintarviketurvallisuusviranomaiselle kuuluvat maksut virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön eläkeoikeuksien luomiseksi tai ylläpitämiseksi näiden alkuperämaassa.

1 1 4Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0Lapsen syntymän ja kuolemantapauksen johdosta maksettavat lisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 | 3 000 | 198 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

3 600

3 000

198

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla. Määrärahan on tarkoitus kattaa kokonaispalkka:

| — | lapsen syntymän yhteydessä, |
| --- | --- |

—

lapsen syntymän yhteydessä,

| — | virkamiehen kuoleman yhteydessä kuoleman jälkeen kolmannen kuukauden loppuun saakka sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan kotipaikkaan aiheutuvat kustannukset. |
| --- | --- |

—

virkamiehen kuoleman yhteydessä kuoleman jälkeen kolmannen kuukauden loppuun saakka sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan kotipaikkaan aiheutuvat kustannukset.

1 1 4 1Matkakulut vuosiloman yhteydessä

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 179 000 | 18 146 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

350 000

179 000

18 146

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 8 artikla. Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kertasummana henkilöstön jäsenten, heidän puolisoidensa ja huollettaviensa matkakustannukset työskentelypaikasta kotipaikkaan.

1 1 4 2Vuokra- ja matkustuskorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Kumottu.

1 1 4 3Kiinteät virkistykseen käytettävät korvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 16 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

16 000

—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 14 artikla. Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kiinteä korvaus virkamiehelle tai väliaikaiselle toimihenkilölle, jolle säännöllisesti kertyy edustuskuluja hänelle määrättyjen tehtävien hoitamisesta.

1 1 4 4Kiinteämääräiset paikalliset matkakorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 15 artikla. Alamomentti on tarkoitettu korvaamaan kiinteämääräisenä matkakulut kaupungin sisällä.

1 1 4 7Varallaolo

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

18 500

—

—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artiklan b kohta ja c kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset virkamiehen tai väliaikaisen toimihenkilön tekemästä vuorotyöstä tai varallaolopäivystyksestä työpaikalla tai kotona.

1 1 4 9Muut korvaukset ja takaisinmaksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 20 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

20 000

—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 34 artikla. Alamomentti on tarkoitettu kattamaan korvaus, jos:

| — | koeajalla oleva virkamies erotetaan ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi, |
| --- | --- |

—

koeajalla oleva virkamies erotetaan ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi,

| — | virasto mitätöi työntekijän sopimuksen. |
| --- | --- |

—

virasto mitätöi työntekijän sopimuksen.

1 1 5Ylityö

1 1 5 0Ylityö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 55 000 | 6 223 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

5 000

55 000

6 223

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset korvaukset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueen C ja D toimihenkilöille ja paikallisen henkilöstön jäsenille, joille ei ole voitu antaa hyvityksenä lomaa säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

1 1 7Täydentävät palvelut

1 1 7 0Freelance-palvelut ja yhteiset tulkkaus- ja konferenssipalvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 45 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

72 000

45 000

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssijärjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien komission tulkkien tarjoamat palvelut kaikkien niiden kokousten osalta, jotka eivät suoraan liity elintarviketurvallisuusviranomaisen työohjelman täytäntöönpanoon.

1 1 7 1Käännöskeskus Luxemburgissa (hallinnolliset asiat)

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 164 050 | 140 000 | 140 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

164 050

140 000

140 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskulut, mukaan lukien maksut Luxemburgin käännöskeskukselle kaikista teksteistä, jotka eivät suoraan liity elintarviketurvallisuusviranomaisen työohjelman täytäntöönpanoon.

1 1 7 2Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 85 000 | 45 583 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

125 000

85 000

45 583

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu korvaamaan kulut, joita aiheutuu komission elintarviketurvallisuusviranomaiselle antamasta hallinnollisesta avusta, esim. tietokoneistetusta palkkahallinnosta.

1 1 7 5Tilapäispalvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 325 000 | 250 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

380 000

325 000

250 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu korvaamaan kulut:

| — | tilapäisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteen hoitajien, toimistotyöntekijöiden ja sihteerien palkkaamisesta, |
| --- | --- |

—

tilapäisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteen hoitajien, toimistotyöntekijöiden ja sihteerien palkkaamisesta,

| — | kopiointi- ja konekirjoitustöistä, jotka teetetään ulkopuolella, kun virasto ei voi hoitaa niitä, |
| --- | --- |

—

kopiointi- ja konekirjoitustöistä, jotka teetetään ulkopuolella, kun virasto ei voi hoitaa niitä,

| — | elintarviketurvallisuusviranomaisen omiin tarpeisiin tehtävien ja budjettiviranomaiselle toimitettavien selittävien ja tukevien asiakirjojen tietokoneladonnasta aiheutuvat kulut. |
| --- | --- |

—

elintarviketurvallisuusviranomaisen omiin tarpeisiin tehtävien ja budjettiviranomaiselle toimitettavien selittävien ja tukevien asiakirjojen tietokoneladonnasta aiheutuvat kulut.

1 1 7 6Konsultointi

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 175 000 | 21 251 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

30 000

175 000

21 251

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset tilintarkastukseen, koulutukseen, laatujohtamiseen yms. liittyvästä konsultoinnista.

1 1 7 7Muut palvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 58 000 | 25 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

30 000

58 000

25 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita ei ole nimenomaan tämän momentin 117 muissa alamomenteissa (esim. yhteiset tukipalvelut (CSS), Centurio jne.).

1 1 8Rekrytointiin, tehtävien aloittamiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät kulut ja menot

1 1 8 0Sekalaiset rekrytoinnista aiheutuvat menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 433 000 | 63 689 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

320 000

433 000

63 689

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla sekä niiden III liite. Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseen ottamiseen liittyvät menot:

| — | julkaisukulut, kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen hakijoiden matka-/ylläpitokulut sekä tapaturmavakuutus, rekrytoinnin yhteydessä valintakokeista tiedottamiseen ja järjestämiseen suoraan liittyvät kulut (tilojen vuokra, kalusteet, laitteet ja erilaiset varusteet, kokeiden valmistelusta ja korjaamisesta maksetut palkkiot jne.), |
| --- | --- |

—

julkaisukulut, kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen hakijoiden matka-/ylläpitokulut sekä tapaturmavakuutus, rekrytoinnin yhteydessä valintakokeista tiedottamiseen ja järjestämiseen suoraan liittyvät kulut (tilojen vuokra, kalusteet, laitteet ja erilaiset varusteet, kokeiden valmistelusta ja korjaamisesta maksetut palkkiot jne.),

| — | palvelukseen ottamista edeltävät lääkärintarkastukset. |
| --- | --- |

—

palvelukseen ottamista edeltävät lääkärintarkastukset.

1 1 8 1Matkakulut (myös perheenjäsenten)

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 151 000 | 7 385 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

130 000

151 000

7 385

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteen VII 7 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön (mukaan lukien näiden perheet) tehtävien aloittamisesta, viraston palveluksesta lähtemisestä tai toiseen asemapaikkaan siirtymisestä aiheutuvat matkakulut.

1 1 8 2Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 520 625 | 462 000 | 157 707 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

520 625

462 000

157 707

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 5 ja 6 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten henkilöstön jäsenten asettautumiskorvaukset ja uudelleenasettautumiskorvaukset, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa sen vuoksi, että he aloittavat tehtävät, siirtyvät uuteen asemapaikkaan tai lähtevät lopullisesti elintarviketurvallisuusviranomaisen palveluksesta ja asettautuvat uudelleen muualle.

1 1 8 3Muuttokulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 568 750 | 559 000 | 105 974 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

568 750

559 000

105 974

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteen VII 9 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten henkilöstön jäsenten muuttokulut, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa sen vuoksi, että he aloittavat tehtävät, siirtyvät uuteen asemapaikkaan tai lähtevät lopullisesti elintarviketurvallisuusviranomaisen palveluksesta ja asettautuvat uudelleen muualle.

1 1 8 4Väliaikaiset päivärahat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 437 500 | 381 000 | 87 532 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

437 500

381 000

87 532

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteen VII 10 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaiset päivärahat henkilöstölle, joka voi perustella asuinpaikan vaihtamisen välttämättömyyden tehtävien aloittamisen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen vuoksi.

1 1 9Palkkojen painotuskertoimet

1 1 9 0Palkkojen painotuskertoimet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 731 000

469 000

36 668

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla sekä niiden liitteen VII 17 artiklan 3 kohta. Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön palkkaan sovellettavista korjauskertoimista aiheutuvat kulut. Se kattaa kulut myös muualle kuin asemamaahan siirrettyyn palkanosaan sovellettavista korjauskertoimista.

1 1 9 1Väliaikainen määräraha

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla ja 65 artiklan a kohta sekä liite XI. Joulukuun 21 päivänä 1977 annettu Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1). Alamomentti on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana päätettävien mahdollisten palkanmukautusten vaikutukset. Määräraha on täysin väliaikainen ja käytettävissä ainoastaan sen jälkeen, kun se on varainhoitoasetuksen mukaisesti siirretty tämän luvun muihin momentteihin tai alamomentteihin.

LUKU 1 3 —TYÖMATKAT

1 3 0Virkamatka- ja matkakulut

1 3 0 0Virkamatka- ja matkakulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 399 975 | 340 000 | 335 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

399 975

340 000

335 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 11—13 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan elintarviketurvallisuusviranomaisen henkilöstösääntöjen alaisuuteen kuuluvien työntekijöiden, kansallisten tai kansainvälisten asiantuntijoiden tai viranomaiseen työkomennukselle lähetettyjen virkamiesten matkakustannukset, päivärahat, lisäkulut tai poikkeukselliset kulut työmatkoilla, mukaan lukien viranomaisen ulkopuolella järjestettävät kokoukset.

LUKU 1 4 —SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 0Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 35 000 | 26 546 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

70 000

35 000

26 546

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden pitämisestä aiheutuvat kulut, mukaan lukien ylläpitokustannukset. Tämä on tarkoitettu kattamaan myös ne rutiiniluontoiset menot, jotka aiheutuvat nykyisen kaluston uusimisesta ja uuden kaluston hankkimisesta, joita ei voida ottaa juokseviin menoihin, sekä konsultaatiopalkkioista johtuvista kustannuksista.

1 4 1Terveydenhoito

1 4 1 0Terveydenhoito

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 17 540 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

40 000

60 000

17 540

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla. Lääkärinpalkkioiden lisäksi määräraha on tarkoitettu kattamaan tarkastusten kustannukset (erikoistutkimusten analyysit jne.), tarvikkeet (sidontatarvikkeet, lääkkeet jne.) erikoislaitteet ja -välineet sekä invaliditeettikomitean hallinnolliset kustannukset.

1 4 2Jatkokoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

1 4 2 0Jatkokoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 196 000 | 196 000 | 124 872 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

196 000

196 000

124 872

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artikla. Määräraha on tarkoitettu uusien virkamiesten esittelykursseihin, henkilöstön jatkokoulutuskursseihin, uudelleenkoulutukseen, uuden tekniikan käyttöä koskeviin kursseihin, seminaareihin, EU:ta koskeviin tiedotustilaisuuksiin jne. Se kattaa myös tarpeellisen välineistön ja asiakirja-aineiston ostamiskulut sekä organisaatiokonsulttien palkkaamisen.

LUKU 1 5 —VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

1 5 2Virkamies- ja asiantuntijavaihto

1 5 2 0Komennuksella olevat vierailevat asiantuntijat tai kansalliset asiantuntijat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | 418 000 | 256 525 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

598 000

418 000

256 525

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka aiheutuvat Euroopan unionin ja sen ulkopuolisten julkisten laitosten ja muiden elinten vierailevista asiantuntijoista.

1 5 2 1Viraston virkamiehet, jotka on määrätty palvelemaan tilapäisesti kansallista hallintoa, kansainvälisiä järjestöjä tai julkisia tai yksityisiä laitoksia

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 38 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan elintarviketurvallisuusviranomaisen toimihenkilöiden siirroista aiheutuvat lisäkulut, kuten korvaukset ja toimihenkilölle koituneet kustannukset, jotka hän on oikeutettu saamaan siirrosta. Se on tarkoitettu kattamaan myös kustannukset jäsenvaltioiden ja muiden kuin jäsenvaltioiden viranomaisten ja elinten erityiskoulutusohjelmista.

LUKU 1 6 —SOSIAALITURVA

1 6 0Erityisavustukset

1 6 0 0Erityisavustukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 12 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

2 000

12 000

—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan lahjat, lainat tai ennakot, joita voidaan antaa virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai virkamiehen jälkeenjääneille, jotka ovat erityisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

1 6 1Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

1 6 1 0Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 54 000 | 25 485 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

16 000

54 000

25 485

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osa kuluista virkistyskeskusta, kulttuuritoimintaa, henkilöstön kerhojen tukia, urheilukeskusten johtamista ja ylimääräisiä tarvikkeita sekä sellaisia hankkeita varten, jotka on tarkoitettu edistämään eri kansallisuuksia edustavan henkilöstön sosiaalisia suhteita.

1 6 2Muut toimenpiteet

1 6 2 0Muut toimenpiteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 700 | 24 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

4 700

24 000

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka eivät erityisesti sisälly luvun 1 6 muihin momentteihin.

1 6 3Päiväkodit

1 6 3 0Päiväkodit

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 12 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

65 000

12 000

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan lasten päiväkotien kulut.

1 6 4Täydentävä tuki vammaisille

1 6 4 0Täydentävä tuki vammaisille

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

12 000

12 000

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu seuraaville vammaisryhmille osana heihin suunnattua politiikkaa:

| — | palveluksessa olevat virkamiehet ja tilapäinen henkilöstö, |
| --- | --- |

—

palveluksessa olevat virkamiehet ja tilapäinen henkilöstö,

| — | palveluksessa olevien virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön puolisot, |
| --- | --- |

—

palveluksessa olevien virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön puolisot,

| — | kaikki yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen tarkoittamat huollettavana olevat lapset. |
| --- | --- |

—

kaikki yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen tarkoittamat huollettavana olevat lapset.

LUKU 1 7 —EDUSTUSKULUT

1 7 0Vierailut ja edustuskulut

1 7 0 0Vierailut ja edustuskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 42 800 | 65 000 | 15 928 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

42 800

65 000

15 928

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan elintarviketurvallisuusviranomaisen kestitys- ja edustusvelvoitteista aiheutuvat kulut. Määräraha voidaan käyttää tietyn henkilöstön osan työtehtäviin ja osana elintarviketurvallisuusviranomaisen toimintaa.

LUKU 1 9 —ELÄKKEET JA ELÄKETUET

1 9 0Eläkkeet ja eläketuet

1 9 0 0Eläkkeet ja eläketuet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

12 000

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan eläkkeet ja erorahat.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Vuokra |
| 2 0 0 0 | Vuokra | 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |
| 2 0 1 |
| Vakuutus |
| 2 0 1 0 | Vakuutus | 37 000 | 40 000 | 25 813 |
| | Momentti 2 0 1 yhteensä | 37 000 | 40 000 | 25 813 |
| 2 0 2 |
| Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
| 2 0 2 0 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 410 000 | 345 000 | 128 786 |
| | Momentti 2 0 2 yhteensä | 410 000 | 345 000 | 128 786 |
| 2 0 3 |
| Siivous ja ylläpito |
| 2 0 3 0 | Siivous ja ylläpito | 300 000 | 220 000 | 69 455 |
| | Momentti 2 0 3 yhteensä | 300 000 | 220 000 | 69 455 |
| 2 0 4 |
| Tilojen kunnostus/kalustaminen |
| 2 0 4 0 | Tilojen kunnostus/kalustaminen | 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |
| | Momentti 2 0 4 yhteensä | 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |
| 2 0 5 |
| Rakennusten turvallisuus ja vartiointi |
| 2 0 5 0 | Rakennusten turvallisuus ja vartiointi | 384 000 | 68 000 | 62 817 |
| | Momentti 2 0 5 yhteensä | 384 000 | 68 000 | 62 817 |
| 2 0 8 |
| Kiinteän omaisuuden rakentamiseen, hankintaan tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kulut |
| 2 0 8 0 | Rakentamiseen, hankintaan tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kulut | 175 000 | 25 000 | 3 181 |
| | Momentti 2 0 8 yhteensä | 175 000 | 25 000 | 3 181 |
| 2 0 9 |
| Muut rakennuksiin liittyvät menot |
| 2 0 9 0 | Muut rakennuksiin liittyvät menot | 52 000 | 100 000 | 70 857 |
| | Momentti 2 0 9 yhteensä | 52 000 | 100 000 | 70 857 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 3 738 000 | 2 639 000 | 2 879 317 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Hallinnolle ja muulle henkilöstölle tarkoitetun tietotekniikan hankinta ja ylläpito |
| 2 1 0 0 | Laitteiden hankinta/huolto | 405 000 | 350 000 | 397 637 |
| 2 1 0 1 | Ohjelmistojen hankinta/ylläpito | 380 000 | 300 000 | 290 889 |
| 2 1 0 3 | Ohjelmistojen kehittäminen | 530 000 | 350 000 | 64 983 |
| 2 1 0 4 | Käyttäjätuki | 104 000 | 198 000 | 45 600 |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniset laitteet ja laitteistot |
| 2 2 0 0 | Tekniset laitteet ja laitteistot | 122 000 | 102 000 | 106 887 |
| 2 2 0 1 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus tai liisaus | 30 000 | 32 000 | — |
| 2 2 0 2 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen huoltaminen ja korjaus | 30 000 | 14 000 | — |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 182 000 | 148 000 | 106 887 |
| 2 2 1 |
| Kalusto |
| 2 2 1 0 | Kalusteiden hankinta | 280 000 | 161 000 | 527 879 |
| 2 2 1 1 | Kalusteiden vuokraaminen | 12 500 | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Kalusteiden huolto ja korjaus | — | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 292 500 | 161 000 | 527 879 |
| 2 2 3 |
| Kuljetuskalusto |
| 2 2 3 0 | Ajoneuvojen ostot | — | 70 000 | — |
| 2 2 3 1 | Ajoneuvojen vuokraus tai liisaus | 700 000 | 15 000 | — |
| 2 2 3 2 | Ajoneuvojen huolto ja korjaus | — | 5 000 | — |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 700 000 | 90 000 | — |
| 2 2 5 |
| Dokumentointi- ja kirjastomenot |
| 2 2 5 0 | Kirjastovarat, kirjojen osto ja korjaaminen | 6 000 | 12 000 | 2 564 |
| 2 2 5 1 | Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten | 8 000 | 8 000 | — |
| 2 2 5 5 | Tietovälineiden tilaukset ja hankinnat | 11 000 | 14 000 | 4 027 |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 25 000 | 34 000 | 6 591 |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 1 199 500 | 433 000 | 641 356 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperitavarat ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperitavarat ja toimistotarvikkeet | 170 000 | 83 000 | 59 076 |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 170 000 | 83 000 | 59 076 |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 10 000 | 10 000 | 4 791 |
| 2 3 2 1 | Muut rahoituskulut | p.m. | p.m. | — |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 10 000 | 10 000 | 4 791 |
| 2 3 3 |
| Oikeuskulut |
| 2 3 3 0 | Oikeuskulut | 25 000 | 11 000 | 10 200 |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | 25 000 | 11 000 | 10 200 |
| 2 3 4 |
| Vahingonkorvaukset |
| 2 3 4 0 | Vahingonkorvaukset | 5 000 | 2 000 | — |
| | Momentti 2 3 4 yhteensä | 5 000 | 2 000 | — |
| 2 3 5 |
| Muut käyttömenot |
| 2 3 5 0 | Erilaiset vakuutukset | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 5 3 | Muutot ja niihin liittyvät käsittelyt | 40 000 | 82 000 | 4 454 |
| 2 3 5 9 | Muut käyttömenot | — | 36 000 | — |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 40 000 | 118 000 | 4 454 |
| 2 3 9 |
| Julkaisut |
| 2 3 9 0 | Julkaisut | 10 000 | 15 000 | — |
| | Momentti 2 3 9 yhteensä | 10 000 | 15 000 | — |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 260 000 | 239 000 | 78 520 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postimaksut |
| 2 4 0 0 | Postimaksut | 80 000 | 84 000 | 57 679 |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 80 000 | 84 000 | 57 679 |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Tietoliikenteeseen liittyvät tilaukset ja maksut | 159 000 | 391 000 | 267 618 |
| 2 4 1 1 | Laitteiden ja hankinta ja asennus | 220 000 | 250 000 | 101 499 |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 379 000 | 641 000 | 369 117 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 459 000 | 725 000 | 426 797 |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 |
| Hallintoneuvoston kokoukset |
| 2 5 0 0 | Hallintoneuvoston kokoukset | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | Momentti 2 5 0 yhteensä | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 375 500 | 5 524 000 | 5 094 281 |
| LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT
  LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
  LUKU 2 4 — POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT
  LUKU 2 5 — KOKOUSMENOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokra

2 0 0 0

Vuokra

1 780 000

1 759 000

1 216 573

Momentti 2 0 0 yhteensä

1 780 000

1 759 000

1 216 573

2 0 1

Vakuutus

2 0 1 0

Vakuutus

37 000

40 000

25 813

Momentti 2 0 1 yhteensä

37 000

40 000

25 813

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

410 000

345 000

128 786

Momentti 2 0 2 yhteensä

410 000

345 000

128 786

2 0 3

Siivous ja ylläpito

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

300 000

220 000

69 455

Momentti 2 0 3 yhteensä

300 000

220 000

69 455

2 0 4

Tilojen kunnostus/kalustaminen

2 0 4 0

Tilojen kunnostus/kalustaminen

600 000

82 000

1 301 835

Momentti 2 0 4 yhteensä

600 000

82 000

1 301 835

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

384 000

68 000

62 817

Momentti 2 0 5 yhteensä

384 000

68 000

62 817

2 0 8

Kiinteän omaisuuden rakentamiseen, hankintaan tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kulut

2 0 8 0

Rakentamiseen, hankintaan tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kulut

175 000

25 000

3 181

Momentti 2 0 8 yhteensä

175 000

25 000

3 181

2 0 9

Muut rakennuksiin liittyvät menot

2 0 9 0

Muut rakennuksiin liittyvät menot

52 000

100 000

70 857

Momentti 2 0 9 yhteensä

52 000

100 000

70 857

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

3 738 000

2 639 000

2 879 317

LUKU 2 1

2 1 0

Hallinnolle ja muulle henkilöstölle tarkoitetun tietotekniikan hankinta ja ylläpito

2 1 0 0

Laitteiden hankinta/huolto

405 000

350 000

397 637

2 1 0 1

Ohjelmistojen hankinta/ylläpito

380 000

300 000

290 889

2 1 0 3

Ohjelmistojen kehittäminen

530 000

350 000

64 983

2 1 0 4

Käyttäjätuki

104 000

198 000

45 600

Momentti 2 1 0 yhteensä

1 419 000

1 198 000

799 108

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

1 419 000

1 198 000

799 108

LUKU 2 2

2 2 0

Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0

Tekniset laitteet ja laitteistot

122 000

102 000

106 887

2 2 0 1

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus tai liisaus

30 000

32 000

—

2 2 0 2

Teknisten laitteiden ja laitteistojen huoltaminen ja korjaus

30 000

14 000

—

Momentti 2 2 0 yhteensä

182 000

148 000

106 887

2 2 1

Kalusto

2 2 1 0

Kalusteiden hankinta

280 000

161 000

527 879

2 2 1 1

Kalusteiden vuokraaminen

12 500

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Kalusteiden huolto ja korjaus

—

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 1 yhteensä

292 500

161 000

527 879

2 2 3

Kuljetuskalusto

2 2 3 0

Ajoneuvojen ostot

—

70 000

—

2 2 3 1

Ajoneuvojen vuokraus tai liisaus

700 000

15 000

—

2 2 3 2

Ajoneuvojen huolto ja korjaus

—

5 000

—

Momentti 2 2 3 yhteensä

700 000

90 000

—

2 2 5

Dokumentointi- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Kirjastovarat, kirjojen osto ja korjaaminen

6 000

12 000

2 564

2 2 5 1

Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

8 000

8 000

—

2 2 5 5

Tietovälineiden tilaukset ja hankinnat

11 000

14 000

4 027

Momentti 2 2 5 yhteensä

25 000

34 000

6 591

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

1 199 500

433 000

641 356

LUKU 2 3

2 3 0

Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

170 000

83 000

59 076

Momentti 2 3 0 yhteensä

170 000

83 000

59 076

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

10 000

10 000

4 791

2 3 2 1

Muut rahoituskulut

p.m.

p.m.

—

Momentti 2 3 2 yhteensä

10 000

10 000

4 791

2 3 3

Oikeuskulut

2 3 3 0

Oikeuskulut

25 000

11 000

10 200

Momentti 2 3 3 yhteensä

25 000

11 000

10 200

2 3 4

Vahingonkorvaukset

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset

5 000

2 000

—

Momentti 2 3 4 yhteensä

5 000

2 000

—

2 3 5

Muut käyttömenot

2 3 5 0

Erilaiset vakuutukset

p.m.

p.m.

—

2 3 5 3

Muutot ja niihin liittyvät käsittelyt

40 000

82 000

4 454

2 3 5 9

Muut käyttömenot

—

36 000

—

Momentti 2 3 5 yhteensä

40 000

118 000

4 454

2 3 9

Julkaisut

2 3 9 0

Julkaisut

10 000

15 000

—

Momentti 2 3 9 yhteensä

10 000

15 000

—

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

260 000

239 000

78 520

LUKU 2 4

2 4 0

Postimaksut

2 4 0 0

Postimaksut

80 000

84 000

57 679

Momentti 2 4 0 yhteensä

80 000

84 000

57 679

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tietoliikenteeseen liittyvät tilaukset ja maksut

159 000

391 000

267 618

2 4 1 1

Laitteiden ja hankinta ja asennus

220 000

250 000

101 499

Momentti 2 4 1 yhteensä

379 000

641 000

369 117

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

459 000

725 000

426 797

LUKU 2 5

2 5 0

Hallintoneuvoston kokoukset

2 5 0 0

Hallintoneuvoston kokoukset

300 000

290 000

269 182

Momentti 2 5 0 yhteensä

300 000

290 000

269 182

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

300 000

290 000

269 182

Osasto 2 yhteensä

7 375 500

5 524 000

5 094 281

LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

LUKU 2 4 — POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

LUKU 2 5 — KOKOUSMENOT

LUKU 2 0 —SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0Vuokra

2 0 0 0Vuokra

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 780 000

1 759 000

1 216 573

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen tai kiinteistön osien vuokrat ja varastojen, autotallien, ulkopuolisten varastojen ja pysäköintitilojen vuokrat.

2 0 1Vakuutus

2 0 1 0Vakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 40 000 | 25 813 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

37 000

40 000

25 813

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutusmaksut elintarviketurvallisuusviranomaisen käyttämistä kiinteistöistä tai kiinteistöjen osista samoin kuin siviilioikeudellisesta vastuusta ja ammatillisesta vastuusta.

2 0 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 345 000 | 128 786 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

410 000

345 000

128 786

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun ja sähkön kulutuksesta sekä lämmityksestä aiheutuvat kulut.

2 0 3Siivous ja ylläpito

2 0 3 0Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 220 000 | 69 455 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

300 000

220 000

69 455

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi toimitilojen, hissien, keskuslämmityksen, ilmastointivälineiden jne. kunnossapitoon; menoihin, jotka liittyvät säännölliseen siivoukseen, kunnossapito-, pesu-, pyykinpesu- ja kuivapesutuotteiden jne. hankintoihin sekä uudelleenmaalaamiseen, korjauksiin ja tarvikkeisiin. Se kattaa myös kasvien hankinnat, vuokrauksen ja hoidon.

2 0 4Tilojen kunnostus/kalustaminen

2 0 4 0Tilojen kunnostus/kalustaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

600 000

82 000

1 301 835

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu rakennusten varustamiseen, esim. muutoksiin, joita tehdään sisäseiniin ja teknisiin laitteistoihin sekä erikoistöihin lukkoja, sähkölaitteita, putkitöitä, maalaustöitä, lattiapäällysteitä jne. varten. Se kattaa myös tarvittavat välineet.

2 0 5Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 384 000 | 68 000 | 62 817 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

384 000

68 000

62 817

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöiden ja kiinteistöjen turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palotorjuntavälineistön hankinnan, vuokraamisen, liisauksen ja kunnossapidon, palovartiointitarvikkeiden uusimisen ja lakisääteisten tarkastusten kustannukset, mukaan lukien uusiutuvat kulut esimerkiksi kulkulupa- ja kulunvalvontakorteista jne. Määräraha kaattaa myös teknisen avun.

2 0 8Kiinteän omaisuuden rakentamiseen, hankintaan tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kulut

2 0 8 0Rakentamiseen, hankintaan tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 25 000 | 3 181 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

175 000

25 000

3 181

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten hankkimista ja rakentamista edeltävät kulut, jotka aiheutuvat taloudellisesta tai teknisestä konsultoinnista. Se kattaa myös palkkiot teknisestä avustamisesta, joka liittyy tilojen varustamiseen.

2 0 9Muut rakennuksiin liittyvät menot

2 0 9 0Muut rakennuksiin liittyvät menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 100 000 | 70 857 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

52 000

100 000

70 857

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksiin liittyvät menot — jotka eivät erityisesti sisälly tämän luvun momentteihin — erityisesti isännöintikulut usean vuokralaisen kiinteistöissä, tilojen tarkastukseen liittyvät kulut ja yleishyödyllisiin palveluihin liittyvät kulut (kunnallisverot, jätehuolto jne.).

LUKU 2 1 —TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

2 1 0Hallinnolle ja muulle henkilöstölle tarkoitetun tietotekniikan hankinta ja ylläpito

2 1 0 0Laitteiden hankinta/huolto

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 405 000 | 350 000 | 397 637 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

405 000

350 000

397 637

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneet ja muut vastaavat elektroniset toimistovälineet ja laitteet (tulostimet, faksit, skannerit, kopiokoneet jne.), mukaan lukien EMEA:n vakio-ohjelmiston sisältävät alkuperäiset laitteet, asennukset, kokoonpanot ja huolto elintarviketurvallisuusviranomaisen tavanomaisen toiminnan yhteydessä.

2 1 0 1Ohjelmistojen hankinta/ylläpito

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 300 000 | 290 889 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

380 000

300 000

290 889

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan elintarviketurvallisuusviranomaisen tavanomaista toimintaa varten tarvittava ohjelmapakettien ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito.

2 1 0 3Ohjelmistojen kehittäminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 350 000 | 64 983 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

530 000

350 000

64 983

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut ulkopuolisesta hankilöstöstä ja palveluista analysoinnin, ohjelmoinnin ja teknisen avun alalla, joita tarvitaan elintarviketurvallisuusviranomaisen toimintaa varten.

2 1 0 4Käyttäjätuki

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 198 000 | 45 600 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

104 000

198 000

45 600

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen henkilöstön ja ulkopuolisten palvelujen kustannukset elintarviketurvallisuusviranomaisen mikrotuki-, koulutus- ja käyttäjätukitoimintoja varten.

LUKU 2 2 —IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0Tekniset laitteet ja laitteistot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 102 000 | 106 887 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

122 000

102 000

106 887

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten laitteiden hankinta ja erityisesti kustannukset audiovisuaalisista laitteista, kopiointilaitteista, arkistointivälineistä, kirjastovälineistä ja tulkkauslaitteista. Se kattaa myös vammaisille virkamiehille tarpeellisista laitteista ja varusteista aiheutuvat menot.

2 2 0 1Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus tai liisaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 32 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

30 000

32 000

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten laitteiden vuokraaminen/liisaus ja erityisesti kustannukset audiovisuaalisista laitteista, kopiointilaitteista, arkistointivälineistä, kirjastovälineistä ja tulkkauslaitteista. Se kattaa myös vammaisille virkamiehille tarpeellisista laitteista ja varusteista aiheutuvat menot.

2 2 0 2Teknisten laitteiden ja laitteistojen huoltaminen ja korjaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 14 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

30 000

14 000

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomentissa 2 2 0 0 mainittujen laitteiden ylläpitoon ja korjaukseen liityvät kustannukset sekä teknisen avun kustannukset. Se kattaa myös vammaisille tarkoitettujen laitteistojen korjauksen ja ylläpidon.

2 2 1Kalusto

2 2 1 0Kalusteiden hankinta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 161 000 | 527 879 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

280 000

161 000

527 879

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokalusteiden ja erityiskalusteiden hankinnan, mukaan lukien ergonomiset kalusteet, arkistointihyllyt jne.

2 2 1 1Kalusteiden vuokraaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 500 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

12 500

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokalusteiden ja erityiskalusteiden vuokraaminen, mukaan lukien ergonomiset kalusteet, arkistointihyllyt jne.

2 2 1 2Kalusteiden huolto ja korjaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan toimistokalusteiden ja erityiskalusteiden kunnossapito, mukaan lukien arkistointihyllyt jne.

2 2 3Kuljetuskalusto

2 2 3 0Ajoneuvojen ostot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 70 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

70 000

—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sellaisten uusien ajoneuvojen hankinnat, joilla on ajettu varainhoitovuoden aikana huomattava kilometrimäärä, mikä perustelee niiden uusimisen.

2 2 3 1Ajoneuvojen vuokraus tai liisaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 15 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

700 000

15 000

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut autojen lyhyen tai pitkän aikavälin vuokrauksesta ja liisauksesta sekä kuljetuspalvelusta.

2 2 3 2Ajoneuvojen huolto ja korjaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

5 000

—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan virka-autojen ylläpito-, korjaus- ja vakuutuskulut (polttoaine, voiteluaineet, renkaat ja sisäkumit, erilaiset tarvikkeet, varaosat, työkalut jne.).

2 2 5Dokumentointi- ja kirjastomenot

2 2 5 0Kirjastovarat, kirjojen osto ja korjaaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 12 000 | 2 564 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

6 000

12 000

2 564

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnollisissa osastoissa tarvittavien kirjojen, asiakirjojen ja muiden epäsäännöllisesti ilmestyvien julkaisujen hankinta sekä jo hankittujen niteiden päivittäminen.

2 2 5 1Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

8 000

8 000

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjaston erityistarvikkeet (kortistot, hyllystöt, luettelointilaitteistot jne.).

2 2 5 5Tietovälineiden tilaukset ja hankinnat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 14 000 | 4 027 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

11 000

14 000

4 027

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanomalehtien, erityisalojen aikakauskirjojen, virallisten lehtien, parlamentin asiakirjojen, ulkomaankauppaa koskevien tilastojen ja erilaisten tiedotuslehtien tilaaminen.

LUKU 2 3 —JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 83 000 | 59 076 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

170 000

83 000

59 076

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden hankintaan sekä jäljentämiseen ja ulkpuoliseen painattamiseen liittyvät kustannukset.

2 3 2Rahoituskulut

2 3 2 0Pankkikulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 4 791 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

10 000

4 791

Selvitysosa

Määrärahat on tarkoitettu kattamaan pankkikulut (palkkiot, osto- ja myyntikurssien väliset erot, muut kulut) ja pankkien väliseen tietoliikenneverkkoon kytkeytymiseen liittyvät kulut.

2 3 2 1Muut rahoituskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Tämä alamomentti sisältää tarvittaessa määrärahan, joka kattaa mahdolliset eroavuudet käteismaksuissa, rahastojen ja arvopaperien menetykset tai arvonalennukset.

2 3 3Oikeuskulut

2 3 3 0Oikeuskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 11 000 | 10 200 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

25 000

11 000

10 200

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen oikeudenkäyntiä aiheutuneet kulut ja elintarviketurvallisuusviranomaisen käyttämien asianajajien tai muiden neuvoa-antavien asiantuntijoiden palvelut. Se kattaa myös kulut elintarviketurvallisuusviranomaiselle Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tai muiden tuomioistuinten päätöksen perusteella.

2 3 4Vahingonkorvaukset

2 3 4 0Vahingonkorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 2 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

5 000

2 000

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot vahingoista sekä elintarviketurvallisuusviranomaisen vahingonkorvauksina (siviilioikeudellinen vastuu) maksamat kulut.

2 3 5Muut käyttömenot

2 3 5 0Erilaiset vakuutukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityyppiset vakuutukset (työmatka-, vastuu-, varkausvakuutus jne.).

2 3 5 3Muutot ja niihin liittyvät käsittelyt

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 82 000 | 4 454 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

40 000

82 000

4 454

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osastojen muutot sekä välineiden, kaluston ja toimistotarvikkeiden uudelleenjärjestely ja käsittelykustannukset (vastaanotto, varastointi ja sijoitus).

2 3 5 9Muut käyttömenot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 36 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

36 000

—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan muut hallinnolliset menot, joita ei ole erityisesti ennakoitu muissa alamomenteissa.

2 3 9Julkaisut

2 3 9 0Julkaisut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

15 000

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan julkaisukulut, jotka eivät sisälly osastoon 3, erityisesti julkaisukulut EUVL:ssa esimerkiksi elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvioista, tulo- ja menotaulukoista jne.

LUKU 2 4 —POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

2 4 0Postimaksut

2 4 0 0Postimaksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 84 000 | 57 679 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

80 000

84 000

57 679

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tavallisen postin postitus- ja toimitusmaksuista sekä raporteista ja julkaisuista aiheutuvat menot sekä kulut posti- ja muiden pakettien lähettämisestä lento-, meri- tai rautateitse.

2 4 1Tietoliikenne

2 4 1 0Tietoliikenteeseen liittyvät tilaukset ja maksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 159 000 | 391 000 | 267 618 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

159 000

391 000

267 618

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteät vuokrakulut, ylläpitokulut, laitteiden korjaukset ja kunnossapito, tilausmaksut ja viestintäkulut (puhelin, telex, sähkeet, Internet, televisio, audio- ja videokonferenssit, mukaan lukien datan siirrot). Se kattaa myös puhelinluetteloiden hankinnan.

2 4 1 1Laitteiden ja hankinta ja asennus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 250 000 | 101 499 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

220 000

250 000

101 499

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot kiinteistöjen kaapeloinnista, puhelin- ja tiedonsiirtolaitteiden hankinnasta, vuokrauksesta, liisauksesta, asennuksesta ja ylläpidosta. Se kattaa myös matkapuhelinten ja muiden niihin liittyvien laitteiden hankkimisen sekä tekniseen apuun liittyvät kustannukset.

LUKU 2 5 —KOKOUSMENOT

2 5 0Hallintoneuvoston kokoukset

2 5 0 0Hallintoneuvoston kokoukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 290 000 | 269 182 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

300 000

290 000

269 182

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston jäsenten matka-, ylläpito- ja satunnaiskulut. Se on tarkoitettu kattamaan myös hallintoneuvoston tilaisuuksiin liittyvät infrastruktuurikulut ja tekniset kustannukset.

OSASTO 3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Tiedekomitea (SC) |
| 3 0 0 0 | Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa | 50 000 | 377 000 | — |
| 3 0 0 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 80 000 | p.m. | — |
| 3 0 0 2 | Tiedekomitean ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 560 000 | 559 000 | 253 650 |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 690 000 | 936 000 | 253 650 |
| 3 0 1 |
| Elintarvikkeiden lisäaineet, aromiaineet, valmistuksen apuaineet ja elintarvikkeiden yhteydessä käytettävät materiaalit (AFC) |
| 3 0 1 0 | Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa | 300 000 | 239 000 | 179 430 |
| 3 0 1 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 80 000 | 100 000 | — |
| 3 0 1 2 | Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 610 000 | 559 000 | 384 966 |
| | Momentti 3 0 1 yhteensä | 990 000 | 898 000 | 564 396 |
| 3 0 2 |
| Lisäaineet ja tuotteet tai aineet, joita käytetään eläinrehussa (FFEDAP) |
| 3 0 2 0 | Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa | 40 000 | p.m. | — |
| 3 0 2 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 2 2 | Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 900 000 | 699 000 | 507 269 |
| | Momentti 3 0 2 yhteensä | 1 020 000 | 749 000 | 507 269 |
| 3 0 3 |
| Kasvien terveys (PH) |
| 3 0 3 0 | Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa | 10 000 | — | — |
| 3 0 3 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 40 000 | — | — |
| 3 0 3 2 | Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 450 000 | — | — |
| | Momentti 3 0 3 yhteensä | 500 000 | — | — |
| 3 0 4 |
| Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät (PPR) |
| 3 0 4 0 | Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät: tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa | 40 000 | p.m. | — |
| 3 0 4 1 | Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät: tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 75 000 | 50 000 | — |
| 3 0 4 2 | Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät: tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 400 000 | 378 000 | 447 992 |
| 3 0 4 3 | Torjunta-aineiden riskien vertaisarviointi (PRAPER) — tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa | — | 826 000 | 755 000 |
| 3 0 4 4 | Torjunta-aineiden riskien vertaisarviointi (PRAPER) — tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 600 000 | — | — |
| 3 0 4 5 | Torjunta-aineiden riskien vertaisarviointi (PRAPER) — asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 500 000 | — | — |
| 3 0 4 6 | Jäämien enimmäismäärät (MRL): tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa | — | — | — |
| 3 0 4 7 | Jäämien enimmäismäärät: tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 150 000 | — | — |
| 3 0 4 8 | Jäämien enimmäismäärät: asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 100 000 | — | — |
| | Momentti 3 0 4 yhteensä | 1 865 000 | 1 254 000 | 1 202 992 |
| 3 0 5 |
| Geneettisesti muunnetut organismit (GMO:t) |
| 3 0 5 0 | Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa | 40 000 | 191 000 | — |
| 3 0 5 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 130 000 | 191 000 | — |
| 3 0 5 2 | Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 850 000 | 963 000 | 447 086 |
| | Momentti 3 0 5 yhteensä | 1 020 000 | 1 345 000 | 447 086 |
| 3 0 6 |
| Erityisruokavaliovalmisteet, ravitsemus ja allergiat (NDA) |
| 3 0 6 0 | Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa | 50 000 | p.m. | — |
| 3 0 6 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 80 000 | 100 000 | — |
| 3 0 6 2 | Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 400 000 | 543 000 | 218 872 |
| | Momentti 3 0 6 yhteensä | 530 000 | 643 000 | 218 872 |
| 3 0 7 |
| Biologiset vaarat (BIOHAZ) |
| 3 0 7 0 | BIOHAZ: tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa | 50 000 | 239 000 | 167 363 |
| 3 0 7 1 | BIOHAZ: tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 7 2 | BIOHAZ: tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut. | 980 000 | 774 000 | 793 880 |
| 3 0 7 3 | BSE-riski ja BSE-TSE-testaus: tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa | 30 000 | — | — |
| 3 0 7 4 | BSE-riski ja BSE-TSE-testaus: tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 50 000 | — | — |
| 3 0 7 5 | BSE-riski ja BSE-TSE-testaus: asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 150 000 | 305 000 | 190 467 |
| 3 0 7 6 | Zoonoosit: tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa | 70 000 | — | — |
| 3 0 7 7 | Zoonoosit: tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 80 000 | — | — |
| 3 0 7 8 | Zoonoosit: erityisryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 200 000 | — | — |
| | Momentti 3 0 7 yhteensä | 1 690 000 | 1 368 000 | 1 151 710 |
| 3 0 8 |
| Elintarvikeketjun vierasaineet (CONTAM) |
| 3 0 8 0 | Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa | 50 000 | 191 000 | 1 000 |
| 3 0 8 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 8 2 | Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 600 000 | 553 000 | 321 525 |
| | Momentti 3 0 8 yhteensä | 730 000 | 794 000 | 322 525 |
| 3 0 9 |
| Eläinten terveys ja hyvinvointi (AHAW) |
| 3 0 9 0 | Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa | 50 000 | p.m. | — |
| 3 0 9 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 80 000 | p.m. | — |
| 3 0 9 2 | Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 800 000 | 388 000 | 487 700 |
| | Momentti 3 0 9 yhteensä | 930 000 | 388 000 | 487 700 |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 9 965 000 | 8 375 000 | 5 156 199 |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 |
| Horisontaaliset palvelut |
| 3 1 0 0 | Tieteellinen yhteistyö, tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa | 150 000 | — | — |
| 3 1 0 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 80 000 | — | — |
| 3 1 0 2 | Matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 400 000 | 654 000 | 160 403 |
| 3 1 0 3 | Kriisituki | 45 000 | 48 000 | 2 516 |
| | Momentti 3 1 0 yhteensä | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 |
| Kokoukset |
| 3 2 0 0 | Neuvoa-antavan ryhmän kokoukset | 250 000 | 573 000 | 285 724 |
| 3 2 0 1 | Neuvoa-antavan ryhmän viestintätyöryhmä | 100 000 | — | — |
| 3 2 0 2 | Neuvoa-antavan ryhmän IT-työryhmä | 120 000 | — | — |
| 3 2 0 3 | Neuvoa-antavan ryhmän horisontaalinen työryhmä | 79 000 | 207 000 | 87 548 |
| 3 2 0 4 | Riskiviestinnän neuvoa-antava ryhmä (AGRC) | 100 000 | — | — |
| 3 2 0 5 | Sidosryhmätoiminta ja -tapahtumat | 150 000 | — | — |
| 3 2 0 6 | Toimintaan liittyvät henkilöstön virkamatkat | 500 000 | 239 000 | 170 000 |
| | Momentti 3 2 0 yhteensä | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 0 |
| Käännös- ja tulkkausmenot |
| 3 3 0 0 | Käännöstoiminta | 450 000 | 477 000 | 188 396 |
| 3 3 0 1 | Tulkkaus | 15 000 | 48 000 | 6 500 |
| | Momentti 3 3 0 yhteensä | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| LUKU 3 4 |
| 3 4 0 |
| Tietojen keruu ja verkottuminen |
| 3 4 0 0 | Tietotekninen tietojen keruu | 100 000 | 153 000 | — |
| 3 4 0 1 | Verkottaminen | 130 000 | 191 000 | 243 784 |
| 3 4 0 2 | Tieteellinen yhteistyö | 100 000 | 181 000 | — |
| | Momentti 3 4 0 yhteensä | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| | LUKU 3 4 YHTEENSÄ | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| LUKU 3 5 |
| 3 5 0 |
| Tiedotus ja julkaisut |
| 3 5 0 0 | Viestintä | 600 000 | 850 000 | 11 025 |
| 3 5 0 1 | Julkaisut | 300 000 | 239 000 | 203 062 |
| 3 5 0 2 | Konferenssit | 30 000 | 559 000 | 37 462 |
| 3 5 0 3 | Verkkopalvelut | 47 000 | p.m. | p.m. |
| 3 5 0 4 | Viestintään liittyvien kokousten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 2 000 | — | — |
| | Momentti 3 5 0 yhteensä | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| | LUKU 3 5 YHTEENSÄ | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| LUKU 3 6 |
| 3 6 0 |
| Järjestelmien käyttömenot |
| 3 6 0 0 | Asianmukaiset tietotekniset järjestelmät toiminnan tueksi | 520 000 | 668 000 | 550 709 |
| 3 6 0 1 | Laadunhallinta/laatututkimukset | 50 000 | 143 000 | — |
| 3 6 0 2 | Pääsy tietokantoihin/asiakirjoihin | 135 000 | 95 000 | 90 667 |
| | Momentti 3 6 0 yhteensä | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| | LUKU 3 6 YHTEENSÄ | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| LUKU 3 7 |
| 3 7 0 |
| Uudet riskit |
| 3 7 0 0 | Uudet riskit | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| | Momentti 3 7 0 yhteensä | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| | LUKU 3 7 YHTEENSÄ | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| LUKU 3 8 |
| 3 8 0 |
| Tekninen neuvonta |
| 3 8 0 0 | Tutkimukset, työn arviointi, raportit | 100 000 | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 8 0 yhteensä | 100 000 | p.m. | p.m. |
| | LUKU 3 8 YHTEENSÄ | 100 000 | p.m. | p.m. |
| LUKU 3 9 |
| 3 9 0 |
| Hankkeet |
| 3 9 0 0 | Laajentuminen | — | 500 000 | p.m. |
| 3 9 0 1 | Muut | — | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 9 0 yhteensä | — | 500 000 | p.m. |
| | LUKU 3 9 YHTEENSÄ | — | 500 000 | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | 14 618 000 | 14 400 000 | 7 516 929 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 600 000 | 37 200 000 | 21 252 245 |
| LUKU 3 0 — TIETEELLINEN TOIMINTA
  LUKU 3 1 — HORISONTAALISET PALVELUT
  LUKU 3 2 — KOKOUKSET
  LUKU 3 3 — KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSMENOT
  LUKU 3 4 — TIETOJEN KERUU JA VERKOTTUMINEN
  LUKU 3 5 — TIEDOTUS JA JULKAISUT
  LUKU 3 6 — JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖMENOT
  LUKU 3 7 — UUDET RISKIT
  LUKU 3 8 — TEKNINEN NEUVONTA
  LUKU 3 9 — ERIKOISHANKKEET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 3 0

3 0 0

Tiedekomitea (SC)

3 0 0 0

Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

50 000

377 000

—

3 0 0 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

80 000

p.m.

—

3 0 0 2

Tiedekomitean ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

560 000

559 000

253 650

Momentti 3 0 0 yhteensä

690 000

936 000

253 650

3 0 1

Elintarvikkeiden lisäaineet, aromiaineet, valmistuksen apuaineet ja elintarvikkeiden yhteydessä käytettävät materiaalit (AFC)

3 0 1 0

Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

300 000

239 000

179 430

3 0 1 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

80 000

100 000

—

3 0 1 2

Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

610 000

559 000

384 966

Momentti 3 0 1 yhteensä

990 000

898 000

564 396

3 0 2

Lisäaineet ja tuotteet tai aineet, joita käytetään eläinrehussa (FFEDAP)

3 0 2 0

Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

40 000

p.m.

—

3 0 2 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

80 000

50 000

—

3 0 2 2

Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

900 000

699 000

507 269

Momentti 3 0 2 yhteensä

1 020 000

749 000

507 269

3 0 3

Kasvien terveys (PH)

3 0 3 0

Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

10 000

—

—

3 0 3 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

40 000

—

—

3 0 3 2

Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

450 000

—

—

Momentti 3 0 3 yhteensä

500 000

—

—

3 0 4

Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät (PPR)

3 0 4 0

Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät: tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

40 000

p.m.

—

3 0 4 1

Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät: tuki tutkimukselle ja arviointityölle

75 000

50 000

—

3 0 4 2

Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät: tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

400 000

378 000

447 992

3 0 4 3

Torjunta-aineiden riskien vertaisarviointi (PRAPER) — tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

—

826 000

755 000

3 0 4 4

Torjunta-aineiden riskien vertaisarviointi (PRAPER) — tuki tutkimukselle ja arviointityölle

600 000

—

—

3 0 4 5

Torjunta-aineiden riskien vertaisarviointi (PRAPER) — asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

500 000

—

—

3 0 4 6

Jäämien enimmäismäärät (MRL): tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

—

—

—

3 0 4 7

Jäämien enimmäismäärät: tuki tutkimukselle ja arviointityölle

150 000

—

—

3 0 4 8

Jäämien enimmäismäärät: asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

100 000

—

—

Momentti 3 0 4 yhteensä

1 865 000

1 254 000

1 202 992

3 0 5

Geneettisesti muunnetut organismit (GMO:t)

3 0 5 0

Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

40 000

191 000

—

3 0 5 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

130 000

191 000

—

3 0 5 2

Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

850 000

963 000

447 086

Momentti 3 0 5 yhteensä

1 020 000

1 345 000

447 086

3 0 6

Erityisruokavaliovalmisteet, ravitsemus ja allergiat (NDA)

3 0 6 0

Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

50 000

p.m.

—

3 0 6 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

80 000

100 000

—

3 0 6 2

Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

400 000

543 000

218 872

Momentti 3 0 6 yhteensä

530 000

643 000

218 872

3 0 7

Biologiset vaarat (BIOHAZ)

3 0 7 0

BIOHAZ: tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

50 000

239 000

167 363

3 0 7 1

BIOHAZ: tuki tutkimukselle ja arviointityölle

80 000

50 000

—

3 0 7 2

BIOHAZ: tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut.

980 000

774 000

793 880

3 0 7 3

BSE-riski ja BSE-TSE-testaus: tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

30 000

—

—

3 0 7 4

BSE-riski ja BSE-TSE-testaus: tuki tutkimukselle ja arviointityölle

50 000

—

—

3 0 7 5

BSE-riski ja BSE-TSE-testaus: asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

150 000

305 000

190 467

3 0 7 6

Zoonoosit: tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

70 000

—

—

3 0 7 7

Zoonoosit: tuki tutkimukselle ja arviointityölle

80 000

—

—

3 0 7 8

Zoonoosit: erityisryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

200 000

—

—

Momentti 3 0 7 yhteensä

1 690 000

1 368 000

1 151 710

3 0 8

Elintarvikeketjun vierasaineet (CONTAM)

3 0 8 0

Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

50 000

191 000

1 000

3 0 8 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

80 000

50 000

—

3 0 8 2

Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

600 000

553 000

321 525

Momentti 3 0 8 yhteensä

730 000

794 000

322 525

3 0 9

Eläinten terveys ja hyvinvointi (AHAW)

3 0 9 0

Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

50 000

p.m.

—

3 0 9 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

80 000

p.m.

—

3 0 9 2

Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

800 000

388 000

487 700

Momentti 3 0 9 yhteensä

930 000

388 000

487 700

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

9 965 000

8 375 000

5 156 199

LUKU 3 1

3 1 0

Horisontaaliset palvelut

3 1 0 0

Tieteellinen yhteistyö, tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

150 000

—

—

3 1 0 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

80 000

—

—

3 1 0 2

Matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

400 000

654 000

160 403

3 1 0 3

Kriisituki

45 000

48 000

2 516

Momentti 3 1 0 yhteensä

675 000

702 000

162 919

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

675 000

702 000

162 919

LUKU 3 2

3 2 0

Kokoukset

3 2 0 0

Neuvoa-antavan ryhmän kokoukset

250 000

573 000

285 724

3 2 0 1

Neuvoa-antavan ryhmän viestintätyöryhmä

100 000

—

—

3 2 0 2

Neuvoa-antavan ryhmän IT-työryhmä

120 000

—

—

3 2 0 3

Neuvoa-antavan ryhmän horisontaalinen työryhmä

79 000

207 000

87 548

3 2 0 4

Riskiviestinnän neuvoa-antava ryhmä (AGRC)

100 000

—

—

3 2 0 5

Sidosryhmätoiminta ja -tapahtumat

150 000

—

—

3 2 0 6

Toimintaan liittyvät henkilöstön virkamatkat

500 000

239 000

170 000

Momentti 3 2 0 yhteensä

1 299 000

1 019 000

543 272

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

1 299 000

1 019 000

543 272

LUKU 3 3

3 3 0

Käännös- ja tulkkausmenot

3 3 0 0

Käännöstoiminta

450 000

477 000

188 396

3 3 0 1

Tulkkaus

15 000

48 000

6 500

Momentti 3 3 0 yhteensä

465 000

525 000

194 896

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

465 000

525 000

194 896

LUKU 3 4

3 4 0

Tietojen keruu ja verkottuminen

3 4 0 0

Tietotekninen tietojen keruu

100 000

153 000

—

3 4 0 1

Verkottaminen

130 000

191 000

243 784

3 4 0 2

Tieteellinen yhteistyö

100 000

181 000

—

Momentti 3 4 0 yhteensä

330 000

525 000

243 784

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

330 000

525 000

243 784

LUKU 3 5

3 5 0

Tiedotus ja julkaisut

3 5 0 0

Viestintä

600 000

850 000

11 025

3 5 0 1

Julkaisut

300 000

239 000

203 062

3 5 0 2

Konferenssit

30 000

559 000

37 462

3 5 0 3

Verkkopalvelut

47 000

p.m.

p.m.

3 5 0 4

Viestintään liittyvien kokousten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

2 000

—

—

Momentti 3 5 0 yhteensä

979 000

1 648 000

251 549

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

979 000

1 648 000

251 549

LUKU 3 6

3 6 0

Järjestelmien käyttömenot

3 6 0 0

Asianmukaiset tietotekniset järjestelmät toiminnan tueksi

520 000

668 000

550 709

3 6 0 1

Laadunhallinta/laatututkimukset

50 000

143 000

—

3 6 0 2

Pääsy tietokantoihin/asiakirjoihin

135 000

95 000

90 667

Momentti 3 6 0 yhteensä

705 000

906 000

641 376

LUKU 3 6 YHTEENSÄ

705 000

906 000

641 376

LUKU 3 7

3 7 0

Uudet riskit

3 7 0 0

Uudet riskit

100 000

200 000

322 935

Momentti 3 7 0 yhteensä

100 000

200 000

322 935

LUKU 3 7 YHTEENSÄ

100 000

200 000

322 935

LUKU 3 8

3 8 0

Tekninen neuvonta

3 8 0 0

Tutkimukset, työn arviointi, raportit

100 000

p.m.

p.m.

Momentti 3 8 0 yhteensä

100 000

p.m.

p.m.

LUKU 3 8 YHTEENSÄ

100 000

p.m.

p.m.

LUKU 3 9

3 9 0

Hankkeet

3 9 0 0

Laajentuminen

—

500 000

p.m.

3 9 0 1

Muut

—

p.m.

p.m.

Momentti 3 9 0 yhteensä

—

500 000

p.m.

LUKU 3 9 YHTEENSÄ

—

500 000

p.m.

Osasto 3 yhteensä

14 618 000

14 400 000

7 516 929

KAIKKI YHTEENSÄ

46 600 000

37 200 000

21 252 245

LUKU 3 0 — TIETEELLINEN TOIMINTA

LUKU 3 1 — HORISONTAALISET PALVELUT

LUKU 3 2 — KOKOUKSET

LUKU 3 3 — KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSMENOT

LUKU 3 4 — TIETOJEN KERUU JA VERKOTTUMINEN

LUKU 3 5 — TIEDOTUS JA JULKAISUT

LUKU 3 6 — JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖMENOT

LUKU 3 7 — UUDET RISKIT

LUKU 3 8 — TEKNINEN NEUVONTA

LUKU 3 9 — ERIKOISHANKKEET

LUKU 3 0 —TIETEELLINEN TOIMINTA

3 0 0Tiedekomitea (SC)

3 0 0 0Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 377 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

50 000

377 000

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 0 0 1Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

80 000

p.m.

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Komission asetus (EY) N:o 2230/2004. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 0 2Tiedekomitean ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 560 000 | 559 000 | 253 650 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

560 000

559 000

253 650

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedekomitean, sen työryhmien jäsenten ja riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

3 0 1Elintarvikkeiden lisäaineet, aromiaineet, valmistuksen apuaineet ja elintarvikkeiden yhteydessä käytettävät materiaalit (AFC)

3 0 1 0Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 239 000 | 179 430 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

300 000

239 000

179 430

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Asetus (EY) N:o 1565/2000, direktiivi 2002/46/EY, asetus (EY) N:o 1934/2004 ja asetus (EY) N:o 2065/2003. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 0 1 1Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 100 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

80 000

100 000

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Komission asetus (EY) N:o 2230/2004. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 1 2Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 559 000 | 384 966 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

610 000

559 000

384 966

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedelautakunnan, sen työryhmien jäsenten ja riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kulut.

3 0 2Lisäaineet ja tuotteet tai aineet, joita käytetään eläinrehussa (FFEDAP)

3 0 2 0Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

40 000

p.m.

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Asetus (EY) N:o 1831/2003. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 0 2 1Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

80 000

50 000

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Komission asetus (EY) N:o 2230/2004. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 2 2Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 699 000 | 507 269 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

900 000

699 000

507 269

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten sekä riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

3 0 3Kasvien terveys (PH)

3 0 3 0Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

—

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 0 3 1Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

40 000

—

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 3 2Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

450 000

—

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten sekä riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

3 0 4Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät (PPR)

3 0 4 0Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät: tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

40 000

p.m.

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Direktiivi 91/414/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 0 4 1Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät: tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 50 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

75 000

50 000

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Komission asetus (EY) N:o 2230/2004. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 4 2Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät: tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 378 000 | 447 992 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

400 000

378 000

447 992

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten sekä riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

3 0 4 3Torjunta-aineiden riskien vertaisarviointi (PRAPER) — tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 826 000 | 755 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

826 000

755 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Komission asetukset (EY) N:o 451/2000, (EY) N:o 1490/2002 ja (EY) N:o 2229/2004. Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista ja tutkimuksista.

3 0 4 4Torjunta-aineiden riskien vertaisarviointi (PRAPER) — tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

600 000

—

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Komission asetukset (EY) N:o 451/2004, (EY) N:o 1490/2002 ja (EY) N:o 2229/2004. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 4 5Torjunta-aineiden riskien vertaisarviointi (PRAPER) — asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

500 000

—

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 28 artikla. Komission asetukset (EY) N:o 451/2000, (EY) N:o 1490/2002 ja (EY) N:o 2229/2004. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten sekä riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

3 0 4 6Jäämien enimmäismäärät (MRL): tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

—

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista ja tutkimuksista.

3 0 4 7Jäämien enimmäismäärät: tuki tutkimukselle ja arviontityölle

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

150 000

—

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 4 8Jäämien enimmäismäärät: asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

100 000

—

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten sekä riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

3 0 5Geneettisesti muunnetut organismit (GMO:t)

3 0 5 0Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 191 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

40 000

191 000

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Direktiivi 2001/18/ETY, asetus (EY) N:o 1829/2003 ja asetus (EY) N:o 258/97. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 0 5 1Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 191 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

130 000

191 000

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 5 2Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 963 000 | 447 086 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

850 000

963 000

447 086

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten sekä riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

3 0 6Erityisruokavaliovalmisteet, ravitsemus ja allergiat (NDA)

3 0 6 0Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

50 000

p.m.

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Asetus (EY) N:o 258/97 ja direktiivi 2000/13/ETY. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 0 6 1Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 100 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

80 000

100 000

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 6 2Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 543 000 | 218 872 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

400 000

543 000

218 872

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten sekä riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

3 0 7Biologiset vaarat (BIOHAZ)

3 0 7 0BIOHAZ: tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 239 000 | 167 363 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

50 000

239 000

167 363

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 0 7 1BIOHAZ: tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

80 000

50 000

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Komission asetus (EY) N:o 2230/2004. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 7 2BIOHAZ: tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 980 000 | 774 000 | 793 880 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

980 000

774 000

793 880

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten sekä riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

3 0 7 3BSE-riski ja BSE-TSE-testaus: tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

30 000

—

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 0 7 4BSE-riski ja BSE-TSE-testaus: tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

50 000

—

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 7 5BSE-riski ja BSE-TSE-testaus: asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 305 000 | 190 467 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

150 000

305 000

190 467

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten sekä riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

3 0 7 6Zoonoosit: tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

70 000

—

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Direktiivi 2003/99/EY. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista ja tutkimuksista.

3 0 7 7Zoonoosit: tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

80 000

—

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Direktiivi 2003/99/EY ja komission asetus (EY) N:o 2230/2004. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 7 8Zoonoosit: erityisryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

200 000

—

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisryhmän ja sen työryhmien jäsenten sekä riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

3 0 8Elintarvikeketjun vierasaineet (CONTAM)

3 0 8 0Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 191 000 | 1 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

50 000

191 000

1 000

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 0 8 1Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

80 000

50 000

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Komission asetus (EY) N:o 2230/2004. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 8 2Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 553 000 | 321 525 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

600 000

553 000

321 525

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten sekä riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

3 0 9Eläinten terveys ja hyvinvointi (AHAW)

3 0 9 0Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

50 000

p.m.

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 0 9 1Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | p.m. | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

80 000

p.m.

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Komission asetus (EY) N:o 2230/2004. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 9 2Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 388 000 | 487 700 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

800 000

388 000

487 700

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten sekä riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

LUKU 3 1 —HORISONTAALISET PALVELUT

3 1 0Horisontaaliset palvelut

3 1 0 0Tieteellinen yhteistyö, tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

150 000

—

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut kolmannen osapuolen tarjoamasta horisontaalisesta tieteellisestä toiminnasta, joka liittyy elintarviketurvallisuusviranomaisen työohjelmaan, mutta ei ole luettavissa kuuluvaksi tiettyyn tieteenalaan. Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso.

3 1 0 1Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

80 000

—

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 1 0 2Matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 654 000 | 160 403 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

400 000

654 000

160 403

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002. Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisten asiantuntijoiden, tieteellisten komiteoiden jne. osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

3 1 0 3Kriisituki

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 48 000 | 2 516 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

45 000

48 000

2 516

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kriisirahastoa varten mahdollistamaan elintarviketurvallisuusviranomaisen kriisiyksikön välitön toiminta: esim. asiantuntijoiden koolle kutsuminen, infrastruktuurin ja välineiden vuokraaminen, tieteellisten neuvojen laatiminen, tiedon tarjoaminen.

LUKU 3 2 —KOKOUKSET

3 2 0Kokoukset

3 2 0 0Neuvoa-antavan ryhmän kokoukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 573 000 | 285 724 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

250 000

573 000

285 724

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 27 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoa-antavan ryhmän ja sen työryhmien jäsenten matkakulut sekä näihin kokouksiin liittyvät infrastruktuuri- ja tulkkauskulut.

3 2 0 1Neuvoa-antavan ryhmän viestintätyöryhmä

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

100 000

—

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoa-antavan ryhmän viestintätyöryhmän jäsenten matkakulut.

3 2 0 2Neuvoa-antavan ryhmän IT-työryhmä

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

120 000

—

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoa-antavan ryhmän IT-työryhmän jäsenten matkakulut.

3 2 0 3Neuvoa-antavan ryhmän horisontaalinen työryhmä

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 79 000 | 207 000 | 87 548 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

79 000

207 000

87 548

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoa-antavan ryhmän ad hoc -työryhmien jäsenten matkakulut ja oleskelu sekä kokouksiin kutsuttujen ulkopuolisten asiantuntijoiden tai yhteistyökumppaniorganisaatioiden edustajien satunnaiset kulut. Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei perusrakenne kata niitä.

3 2 0 4Riskiviestinnän neuvoa-antava ryhmä (AGRC)

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

100 000

—

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoista koostuvan riskiviestinnän neuvoa-antavan ryhmän jäsenten ja riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kulut.

3 2 0 5Sidosryhmätoiminta ja -tapahtumat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

150 000

—

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteistyökumppaneiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kulut.

3 2 0 6Toimintaan liittyvät henkilöstön virkamatkat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 239 000 | 170 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

500 000

239 000

170 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 11—13 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösääntöjen mukaisesti elintarviketurvallisuusviranomaisen henkilöstön ja sinne komennettujen kansallisten tai kansainvälisten asiantuntijoiden matkakulut, päivärahat sekä työmatkoista aiheutuvat muut tai poikkeukselliset kulut sekä elintarviketurvallisuusviranomaisen ulkopuolella pidetyt kokoukset, jos tällainen matka liittyy toiminnallisiin tehtäviin.

LUKU 3 3 —KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSMENOT

3 3 0Käännös- ja tulkkausmenot

3 3 0 0Käännöstoiminta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 477 000 | 188 396 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

450 000

477 000

188 396

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 40 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskulut, mukaan lukien maksut käännöskeskukselle Luxemburgissa, kaikista teksteistä, jotka liittyvät suoraan elintarviketurvallisuusviranomaisen työohjelman täytäntöönpanoon.

3 3 0 1Tulkkaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 48 000 | 6 500 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

15 000

48 000

6 500

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 40 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssijärjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien komission tulkkien tarjoamat palvelut kaikkien niiden kokousten osalta, jotka liittyvät suoraan elintarviketurvallisuusviranomaisen työohjelman täytäntöönpanoon.

LUKU 3 4 —TIETOJEN KERUU JA VERKOTTUMINEN

3 4 0Tietojen keruu ja verkottuminen

3 4 0 0Tietotekninen tietojen keruu

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 153 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

100 000

153 000

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 33 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan elintarviketurvallisuusviranomaisen alaan kuuluvan asianmukaisen tieteellisen ja teknisen tiedon keruusta, järjestämisestä, analysoinnista ja yhteenvedosta aiheutuvat kustannukset.

3 4 0 1Verkottaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 191 000 | 243 784 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

130 000

191 000

243 784

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Komission asetus (EY) N:o 2230/2003. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut samalla alalla elintarviketurvallisuusviranomaisen kanssa toimivien organisaatioiden verkottamisesta.

3 4 0 2Tieteellinen yhteistyö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 181 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

100 000

181 000

—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 36 artikla. Komission asetus (EY) N:o 2230/2003. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieteellisessä yhteistyössä syntyvät kulut.

LUKU 3 5 —TIEDOTUS JA JULKAISUT

3 5 0Tiedotus ja julkaisut

3 5 0 0Viestintä

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 850 000 | 11 025 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

600 000

850 000

11 025

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 40 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut viestintäkonsultoinnista, median seurannasta ja tukemisesta, tutkimuksista, tiedotusmateriaalin levittämisestä, kampanjoista yms.

3 5 0 1Julkaisut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 239 000 | 203 062 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

300 000

239 000

203 062

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 40 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut (toiminta)kertomusten, lausuntojen ja muiden julkaisujen laatimisesta, toimittamisesta ja julkaisemisesta, myös sähköisissä välineissä, paperi-, konekirjoitus-, kopiointi- tai painatuskulut, diakuvien, valokuvien, julisteiden valmistuskulut, jakelu- sekä muut freelance-toiminnoista sekä elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnasta tiedottamisesta aiheutuneet kulut.

3 5 0 2Konferenssit

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 559 000 | 37 462 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

30 000

559 000

37 462

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 40 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut konferensseista, tilaisuuksista, esim. infrastruktuurista, tekniikasta, vakuutuksista, paikallisista kuljetuksista, turvajärjestelyistä.

3 5 0 3Verkkopalvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

47 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 40 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut konferensseista, tilaisuuksista, esim. infrastruktuurista, tekniikasta, vakuutuksista, paikallisista kuljetuksista, turvajärjestelyistä.

3 5 0 4Viestintään liittyvien kokousten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

2 000

—

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieteellisten asiantuntijoiden viestinnällisessä roolissa kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat suorat kustannukset.

LUKU 3 6 —JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖMENOT

3 6 0Järjestelmien käyttömenot

3 6 0 0Asianmukaiset tietotekniset järjestelmät toiminnan tueksi

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 520 000 | 668 000 | 550 709 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

520 000

668 000

550 709

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut IT-tarpeiden selvittämistä sekä ohjelmistojen ja sovellusten (esim. asiakirjojen hallintajärjestelmä, ekstranet, tiedonkeruujärjestelmät jne.) hankkimista tai kehittämistä, räätälöintiä tai vuokraamista ja kunnossapitoa varten, jolloin osaston III tehtävät mahdollistuvat ja helpottuvat.

3 6 0 1Laadunhallinta/laatututkimukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 143 000 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

50 000

143 000

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten järjestelmien ja menettelyjen kehittäminen, toteuttaminen, ylläpito ja lisääminen, jotka varmistavat tunnustettujen laatustandardien tason.

3 6 0 2Pääsy tietokantoihin/asiakirjoihin

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 95 000 | 90 667 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

135 000

95 000

90 667

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut elintarviketurvallisuusviranomaisen osastoilla tarvittavien kirjojen, asiakirjojen ja muiden epäsäännöllisesti ilmestyvien julkaisujen hankinnasta sekä jo hankittujen niteiden päivittämisestä, sanomalehtien, erityisalojen aikakauskirjojen, aikakauslehtien, lehtien, tilastojen, erilaisten tiedotuslehtien ja elektronisten tietopalvelujen ja ulkopuolisten tietokantojen tilaamisesta ja elektronisten tietovälineiden (CD-ROM-levyt jne.) hankkimisesta sekä kustannukset muista erityisjulkaisuista ja kirjastopalveluista.

LUKU 3 7 —UUDET RISKIT

3 7 0Uudet riskit

3 7 0 0Uudet riskit

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 322 935 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

100 000

200 000

322 935

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 34 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät datan hakuun, kokoamiseen ja analysointiin sekä tietoihin uusien riskien tunnistamiseksi.

LUKU 3 8 —TEKNINEN NEUVONTA

3 8 0Tekninen neuvonta

3 8 0 0Tutkimukset, työn arviointi, raportit

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

100 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 31 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät tieteelliseen tai tekniseen työhön.

LUKU 3 9 —ERIKOISHANKKEET

3 9 0Hankkeet

3 9 0 0Laajentuminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

500 000

p.m.

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 49 artikla. Alamomentti on tarkoitettu kattamaan erityistukea/rahoitusta saava viranomaisen toiminta, joka helpottaa kyseisten maiden osallistumista elintarviketurvallisuusviranomaisen työohjelmaan.

3 9 0 1Muut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan maksusitoumukset muille elimille, laitoksille tai yhteistyökumppaneille ja sellaisen toiminnan rahoittaminen, joka tulee osaksi työohjelmaa vuoden kuluessa.

---

| 8.3.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 67/395 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/395

---

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/157/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO | — | — | 0,— |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT | — | — | 0,— |
| 5 4 | UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | Osasto 6 yhteensä | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 085 860,17 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

Osasto 1 yhteensä

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

—

—

0,—

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

—

—

0,—

5 4

UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0,—

5 9

MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

220 000

220 000

85 860,17

Osasto 6 yhteensä

220 000

220 000

85 860,17

KAIKKI YHTEENSÄ

19 760 000

19 280 000

18 085 860,17

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 | Euroopan yhteisön tuki | 19 000 000 | 18 800 000 | 18 000 000,— |
| 1 0 1 | Euroopan yhteisön tuki (Phare) | 540 000 | 260 000 | |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 1 0

1 0 0

Euroopan yhteisön tuki

19 000 000

18 800 000

18 000 000,—

1 0 1

Euroopan yhteisön tuki (Phare)

540 000

260 000

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

Osasto 1 yhteensä

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 —EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0Euroopan yhteisön tuki

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 000 | 18 800 000 | 18 000 000,— |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

19 000 000

18 800 000

18 000 000,—

Selvitysosa

Neuvoston 26 päivänä toukokuuta 1975 antama asetus (ETY) N:o 1365/75 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön perustamisesta, sellaisena kuin se on se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1947/93 (EYVL L 181, 23.7.1993, s. 13).

Tämän asetuksen 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti tuki säätiölle on otettu Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Talousarvioon otetut tulot edustavat annettua tukea (yleisen talousarvion pääluokan III ”Komissio” tulo- ja menotaulukon kohta B3-4 2 0).

1 0 1Euroopan yhteisön tuki (Phare)

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 540 000 | 260 000 | |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

540 000

260 000

OSASTO 5

SEKALAISET TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 5 0 |
| 5 0 0 | Irtaimiston ja kiinteistön myynnistä saatu tuotto | — | — | 0,— |
| | LUKU 5 0 YHTEENSÄ | — | — | 0,— |
| LUKU 5 2 |
| 5 2 0 | Sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista yms. saadut tulot | — | — | 0,— |
| | LUKU 5 2 YHTEENSÄ | — | — | 0,— |
| LUKU 5 4 |
| 5 4 0 | Uudelleen käytettävissä olevat, käyttämättömät sekalaiset tulot | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 5 4 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| LUKU 5 9 |
| 5 9 0 | Muut hallinnollisista toimista saadut tulot | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 5 9 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| LUKU 5 0 — IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO
  LUKU 5 2 — SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT
  LUKU 5 4 — UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT
  LUKU 5 9 — MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 5 0

5 0 0

Irtaimiston ja kiinteistön myynnistä saatu tuotto

—

—

0,—

LUKU 5 0 YHTEENSÄ

—

—

0,—

LUKU 5 2

5 2 0

Sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista yms. saadut tulot

—

—

0,—

LUKU 5 2 YHTEENSÄ

—

—

0,—

LUKU 5 4

5 4 0

Uudelleen käytettävissä olevat, käyttämättömät sekalaiset tulot

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 5 4 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 5 9

5 9 0

Muut hallinnollisista toimista saadut tulot

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 5 9 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 5 0 — IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

LUKU 5 2 — SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

LUKU 5 4 — UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

LUKU 5 9 — MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

LUKU 5 0 —IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

5 0 0Irtaimiston ja kiinteistön myynnistä saatu tuotto

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

—

—

0,—

LUKU 5 2 —SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

5 2 0Sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista yms. saadut tulot

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

—

—

0,—

LUKU 5 4 —UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

5 4 0Uudelleen käytettävissä olevat, käyttämättömät sekalaiset tulot

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 5 9 —MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

5 9 0Muut hallinnollisista toimista saadut tulot

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

0,—

OSASTO 6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 6 0 |
| 6 0 0 | Tulot korvausta vastaan tarjotuista palveluista | 210 000 | 215 000 | 80 796,52 |
| 6 0 2 | Tulot julkaisujen myynnistä | 5 000 | 1 000 | 217,65 |
| 6 0 3 | Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot | 5 000 | 4 000 | 4 846,— |
| | LUKU 6 0 YHTEENSÄ | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | Osasto 6 yhteensä | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 085 860,17 |
| LUKU 6 0 — TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 6 0

6 0 0

Tulot korvausta vastaan tarjotuista palveluista

210 000

215 000

80 796,52

6 0 2

Tulot julkaisujen myynnistä

5 000

1 000

217,65

6 0 3

Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot

5 000

4 000

4 846,—

LUKU 6 0 YHTEENSÄ

220 000

220 000

85 860,17

Osasto 6 yhteensä

220 000

220 000

85 860,17

KAIKKI YHTEENSÄ

19 760 000

19 280 000

18 085 860,17

LUKU 6 0 — TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

LUKU 6 0 —TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0 0Tulot korvausta vastaan tarjotuista palveluista

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 215 000 | 80 796,52 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

210 000

215 000

80 796,52

6 0 2Tulot julkaisujen myynnistä

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 1 000 | 217,65 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

5 000

1 000

217,65

6 0 3Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 846,— |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

5 000

4 000

4 846,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 9 601 000 | 9 265 000 | 8 308 710,20 |
| 1 3 | TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT | 105 000 | 95 000 | 82 933,80 |
| | Osasto 1 yhteensä | 10 160 000 | 9 700 000 | 8 737 591,76 |
| 2 |
| RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 580 000 | 530 000 | 719 789,46 |
| 2 1 | VUOKRA | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 753 000 | 599 000 | 868 918,88 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 51 000 | 57 000 | 56 771,11 |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 109 000 | 107 000 | 104 420,17 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 756 799,62 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | Osasto 3 yhteensä | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 072 286,82 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

9 601 000

9 265 000

8 308 710,20

1 3

TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

454 000

340 000

345 947,76

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

105 000

95 000

82 933,80

Osasto 1 yhteensä

10 160 000

9 700 000

8 737 591,76

2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

580 000

530 000

719 789,46

2 1

VUOKRA

7 000

7 000

6 900,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

753 000

599 000

868 918,88

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

51 000

57 000

56 771,11

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

109 000

107 000

104 420,17

Osasto 2 yhteensä

1 500 000

1 300 000

1 756 799,62

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

Osasto 3 yhteensä

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

KAIKKI YHTEENSÄ

19 760 000

19 280 000

18 072 286,82

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Toimien luettelossa olevien tointen haltijat |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 5 142 000 | 4 900 000 | 4 350 354,15 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 736 000 | 686 000 | 592 975,— |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset | 631 000 | 588 000 | 503 442,39 |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisät | 60 000 | 51 000 | 49 493,94 |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 6 569 000 | 6 225 000 | 5 496 265,48 |
| 1 1 2 |
| Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen |
| 1 1 2 0 | Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen | 160 000 | 160 000 | 114 614,58 |
| 1 1 2 1 | Sopimussuhteiset työntekijät | 177 000 | | |
| | Momentti 1 1 2 yhteensä | 337 000 | 160 000 | 114 614,58 |
| 1 1 3 |
| Työnantajan sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | 190 000 | 167 000 | 154 088,59 |
| 1 1 3 1 | Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus | 58 000 | 54 000 | 39 425,53 |
| 1 1 3 2 | Työttömyysvakuutus | 42 000 | 39 000 | 36 253,58 |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 290 000 | 260 000 | 229 767,70 |
| 1 1 4 |
| Erilaisia avustuksia ja apurahoja |
| 1 1 4 1 | Matkakulut vuosilomaa varten | 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |
| 1 1 4 5 | Erityisavustus kirjanpitäjiä ja ennakkoja hoitavia hallintavirkailijoita varten | — | — | 0,— |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |
| 1 1 5 | Ylityökorvaus | 10 000 | 10 000 | 6 432,37 |
| 1 1 7 |
| Lisäpalvelut |
| 1 1 7 5 | Tilapäinen henkilökunta ja muut palvelut sekä ulkopuolelle lähetetyt käännökset ja puhtaaksikirjoitustyöt | 192 000 | 500 000 | 499 432,88 |
| 1 1 7 6 | Jäsenvaltioista palkatut asiantuntijat | 250 000 | 290 000 | 218 494,29 |
| 1 1 7 7 | Työharjoittelussa olevat virkamiehet (stagiaires) | 55 000 | 50 000 | 13 655,67 |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 497 000 | 840 000 | 731 582,84 |
| 1 1 8 |
| Palvelun aloitukseen ja palvelusta eroamiseen sekä siirtoon liittyvät avustukset ja kulut |
| 1 1 8 0 | Erilaisia rekrytointiin liittyviä kuluja | 200 000 | 100 000 | 277 513,07 |
| 1 1 8 1 | Matkakulut (mukaan lukien perheenjäsenet) | 5 000 | 8 000 | 2 565,52 |
| 1 1 8 2 | Asettautumiseen, uudelleenasettautumiseen ja siirtoon liittyvät kulut | 80 000 | 130 000 | 94 136,27 |
| 1 1 8 3 | Muuttokulut | 60 000 | 100 000 | 36 092,43 |
| 1 1 8 4 | Tilapäiset päivärahat | 40 000 | 65 000 | 4 255,01 |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 385 000 | 403 000 | 414 562,30 |
| 1 1 9 | Palkkatarkistukset | 1 350 000 | 1 227 000 | 1 141 517,23 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 9 601 000 | 9 265 000 | 8 308 710,20 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 | Virkamatkakulut, matkakulut ja muut satunnaiset kulut | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 | Ravintolat ja ruokalat | 55 000 | 50 000 | 50 528,24 |
| 1 4 1 | Lääkintäpalvelut | 25 000 | 20 000 | 17 700,— |
| 1 4 2 | Muut terveydenhuoltoon liittyvät kulut | 15 000 | 15 000 | 8 305,56 |
| 1 4 3 | Virkistys- ja edustuskulut | 10 000 | 10 000 | 6 400,— |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 105 000 | 95 000 | 82 933,80 |
| | Osasto 1 yhteensä | 10 160 000 | 9 700 000 | 8 737 591,76 |
| LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 3 — TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN
  LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 1 1

1 1 0

Toimien luettelossa olevien tointen haltijat

1 1 0 0

Peruspalkat

5 142 000

4 900 000

4 350 354,15

1 1 0 1

Perhelisät

736 000

686 000

592 975,—

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset

631 000

588 000

503 442,39

1 1 0 3

Sihteerilisät

60 000

51 000

49 493,94

Momentti 1 1 0 yhteensä

6 569 000

6 225 000

5 496 265,48

1 1 2

Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen

1 1 2 0

Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen

160 000

160 000

114 614,58

1 1 2 1

Sopimussuhteiset työntekijät

177 000

Momentti 1 1 2 yhteensä

337 000

160 000

114 614,58

1 1 3

Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutus

190 000

167 000

154 088,59

1 1 3 1

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

58 000

54 000

39 425,53

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

42 000

39 000

36 253,58

Momentti 1 1 3 yhteensä

290 000

260 000

229 767,70

1 1 4

Erilaisia avustuksia ja apurahoja

1 1 4 1

Matkakulut vuosilomaa varten

163 000

140 000

173 967,70

1 1 4 5

Erityisavustus kirjanpitäjiä ja ennakkoja hoitavia hallintavirkailijoita varten

—

—

0,—

Momentti 1 1 4 yhteensä

163 000

140 000

173 967,70

1 1 5

Ylityökorvaus

10 000

10 000

6 432,37

1 1 7

Lisäpalvelut

1 1 7 5

Tilapäinen henkilökunta ja muut palvelut sekä ulkopuolelle lähetetyt käännökset ja puhtaaksikirjoitustyöt

192 000

500 000

499 432,88

1 1 7 6

Jäsenvaltioista palkatut asiantuntijat

250 000

290 000

218 494,29

1 1 7 7

Työharjoittelussa olevat virkamiehet (stagiaires)

55 000

50 000

13 655,67

Momentti 1 1 7 yhteensä

497 000

840 000

731 582,84

1 1 8

Palvelun aloitukseen ja palvelusta eroamiseen sekä siirtoon liittyvät avustukset ja kulut

1 1 8 0

Erilaisia rekrytointiin liittyviä kuluja

200 000

100 000

277 513,07

1 1 8 1

Matkakulut (mukaan lukien perheenjäsenet)

5 000

8 000

2 565,52

1 1 8 2

Asettautumiseen, uudelleenasettautumiseen ja siirtoon liittyvät kulut

80 000

130 000

94 136,27

1 1 8 3

Muuttokulut

60 000

100 000

36 092,43

1 1 8 4

Tilapäiset päivärahat

40 000

65 000

4 255,01

Momentti 1 1 8 yhteensä

385 000

403 000

414 562,30

1 1 9

Palkkatarkistukset

1 350 000

1 227 000

1 141 517,23

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

9 601 000

9 265 000

8 308 710,20

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatkakulut, matkakulut ja muut satunnaiset kulut

454 000

340 000

345 947,76

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

454 000

340 000

345 947,76

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

55 000

50 000

50 528,24

1 4 1

Lääkintäpalvelut

25 000

20 000

17 700,—

1 4 2

Muut terveydenhuoltoon liittyvät kulut

15 000

15 000

8 305,56

1 4 3

Virkistys- ja edustuskulut

10 000

10 000

6 400,—

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

105 000

95 000

82 933,80

Osasto 1 yhteensä

10 160 000

9 700 000

8 737 591,76

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 3 — TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

LUKU 1 1 —PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Toimien luettelossa olevien tointen haltijat

1 1 0 0Peruspalkat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 142 000 | 4 900 000 | 4 350 354,15 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

5 142 000

4 900 000

4 350 354,15

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan peruspalkat, jotka on laskettu tähän luetteloon kuuluvien tointen mukaan.

1 1 0 1Perhelisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 736 000 | 686 000 | 592 975,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

736 000

686 000

592 975,—

Selvitysosa

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (ETY) N:o 1860/76 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti artiklat 6—8 sen liitteessä IV.

Perhelisiä ovat:

| — | perheen huoltajan lisä: 5 % peruspalkasta, |
| --- | --- |

—

perheen huoltajan lisä: 5 % peruspalkasta,

| — | huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä, |
| --- | --- |

—

huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä,

| — | koulutuslisä. |
| --- | --- |

—

koulutuslisä.

1 1 0 2Ulkomaankorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 631 000 | 588 000 | 503 442,39 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

631 000

588 000

503 442,39

Selvitysosa

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76 (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24) Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti liitteessä IV oleva artikla 10.

Ulkomaankorvaus on 16 prosenttia peruspalkan sekä virkamiehelle mahdollisesti maksettavan kotitalouslisän ja huollettavana olevasta lapsesta maksettavan lisän kokonaismäärästä.

1 1 0 3Sihteerilisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 51 000 | 49 493,94 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

60 000

51 000

49 493,94

1 1 2Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen

1 1 2 0Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 160 000 | 114 614,58 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

160 000

160 000

114 614,58

1 1 2 1Sopimussuhteiset työntekijät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

177 000

1 1 3Työnantajan sosiaaliturvamaksut

Selvitysosa

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti sen 38 artiklan 1 ja 2 kohta.

1 1 3 0Sairausvakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 167 000 | 154 088,59 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

190 000

167 000

154 088,59

1 1 3 1Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 54 000 | 39 425,53 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

58 000

54 000

39 425,53

1 1 3 2Työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 39 000 | 36 253,58 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

42 000

39 000

36 253,58

Selvitysosa

Neuvosto tutkii parhaillaan säätiön työttömyysvakuutusasiaa.

1 1 4Erilaisia avustuksia ja apurahoja

1 1 4 1Matkakulut vuosilomaa varten

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

163 000

140 000

173 967,70

Selvitysosa

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti sen liitteessä IV oleva 15 artikla.

1 1 4 5Erityisavustus kirjanpitäjiä ja ennakkoja hoitavia hallintavirkailijoita varten

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

—

0,—

Selvitysosa

Alamomentilta on tarkoitus kattaa erityisavustukset säätiön varainhoitoasetusten mukaisesti kirjanpitäjiä ja ennakkovarojen haltijoita varten.

1 1 5Ylityökorvaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 6 432,37 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

10 000

6 432,37

Selvitysosa

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti sen liite II.

Henkilökunta luokissa C ja D voi saada korvausta suoritetusta ylityöstä joko kiinteänä määrämaksuna tai tuntimaksuna.

1 1 7Lisäpalvelut

1 1 7 5Tilapäinen henkilökunta ja muut palvelut sekä ulkopuolelle lähetetyt käännökset ja puhtaaksikirjoitustyöt

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 192 000 | 500 000 | 499 432,88 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

192 000

500 000

499 432,88

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tilapäistyövoiman työllistäminen ja käännösten, kopioinnin (suunnitelmat, piirustukset, käyrät) ja ulkopuolisten suorittaman puhtaaksikirjoitustyön aiheuttamat menot.

1 1 7 6Jäsenvaltioista palkatut asiantuntijat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 290 000 | 218 494,29 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

250 000

290 000

218 494,29

Selvitysosa

Määräraha on jäsenmaiden julkisen sektorin työntekijöiden ja sosiaalisten yhteistyökumppanien nimittämien henkilöiden palkkaamista varten säätiön vaihto-ohjelman puitteissa, sen mukaan kuin säätiön johto yhdessä hallintoneuvoston kanssa tekee asiaa koskevat päätökset.

1 1 7 7Työharjoittelussa olevat virkamiehet (stagiaires)

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 50 000 | 13 655,67 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

55 000

50 000

13 655,67

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa nuorten vasta valmistuneiden henkilöiden tai vasta nimitettyjen jäsenvaltioiden virkamiesten käytäntöpohjainen hallintotyöhön liittyvä koulutus sekä julkisen sektorin työntekijöiden ja sosiaalisten yhteistyökumppaneiden nimittämien henkilöiden lyhyet koulutusvierailut.

1 1 8Palvelun aloitukseen ja palvelusta eroamiseen sekä siirtoon liittyvät avustukset ja kulut

1 1 8 0Erilaisia rekrytointiin liittyviä kuluja

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 277 513,07 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

200 000

100 000

277 513,07

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa vapautuneita paikkoja täyttämään kutsuttujen viranhakijoiden matkakulut ja päivärahat sekä rekrytointiin liittyvät lääkärintutkimuskulut.

1 1 8 1Matkakulut (mukaan lukien perheenjäsenet)

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 8 000 | 2 565,52 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

5 000

8 000

2 565,52

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tehtävien vastaanottamisen, niistä eroamisen tai tehtäväsiirron henkilökunnalle aiheuttamat matkakorvaukset.

Se kattaa myös heidän perheenjäsentensä matkakulut.

1 1 8 2Asettautumiseen, uudelleenasettautumiseen ja siirtoon liittyvät kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 130 000 | 94 136,27 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

80 000

130 000

94 136,27

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa

| — | asettautumismääräraha (korjaustekijällä muunnettuna), |
| --- | --- |

—

asettautumismääräraha (korjaustekijällä muunnettuna),

| — | uudelleenasettautumismääräraha (korjaustekijällä muunnettuna), |
| --- | --- |

—

uudelleenasettautumismääräraha (korjaustekijällä muunnettuna),

kun henkilökunnan on vaihdettava asuinpaikkaansa uutta tehtävää vastaanotettaessa tai uuteen työpaikkaan siirryttäessä tai erottaessa lopullisesti tehtävistä ja uudelleenasettauduttaessa muulle seudulle.

1 1 8 3Muuttokulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 100 000 | 36 092,43 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

60 000

100 000

36 092,43

Selvitysosa

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti sen liitteessä IV oleva 16 artikla.

Määrärahan tarkoituksena on kattaa edustajien muuttokulut.

1 1 8 4Tilapäiset päivärahat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 65 000 | 4 255,01 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

40 000

65 000

4 255,01

Selvitysosa

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti sen liitteessä IV oleva 17 artikla.

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tilapäiset päivittäiset edustajille kuuluvat päivärahat.

1 1 9Palkkatarkistukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 350 000 | 1 227 000 | 1 141 517,23 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 350 000

1 227 000

1 141 517,23

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa palkkatarkistusten maksaminen jne.

LUKU 1 3 —TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

1 3 0Virkamatkakulut, matkakulut ja muut satunnaiset kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

454 000

340 000

345 947,76

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön henkilökunnalle tehtävien suorittamisesta aiheutuneet matkakulut.

LUKU 1 4 —SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

1 4 0Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 50 000 | 50 528,24 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

55 000

50 000

50 528,24

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa ravintoloissa käytettävien laitteiden hankinta ja tukea kanttiiniaterioiden valmistusta.

1 4 1Lääkintäpalvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 17 700,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

25 000

20 000

17 700,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa vuosittaiset lääkärintarkastukset.

1 4 2Muut terveydenhuoltoon liittyvät kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 8 305,56 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

15 000

15 000

8 305,56

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiölle henkilökunnan hyvinvointiin liittyvien toimenpiteiden aiheuttamat kulut.

1 4 3Virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 6 400,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

10 000

6 400,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustamiseen liityvät kustannukset.

OSASTO 2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 1 | Vakuutukset | 56 000 | 62 000 | 60 023,95 |
| 2 0 2 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämpö | 70 000 | 61 000 | 58 840,— |
| 2 0 3 | Puhdistus ja huolto | 182 000 | 185 000 | 147 594,16 |
| 2 0 4 | Tilojen kalustus | 140 000 | 89 000 | 186 363,81 |
| 2 0 5 | Rakennusten turvallisuuteen ja tarkastukseen liittyvät toimet | 58 000 | 57 000 | 59 500,24 |
| 2 0 9 | Muut rakennuksiin liittyvät kulut | 74 000 | 76 000 | 207 467,30 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 580 000 | 530 000 | 719 789,46 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 | Vuokra | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniset asennukset ja elektroniset toimistolaitteet |
| 2 2 0 0 | Teknisiin laitteisiin ja laitteistoihin liittyvät uudet hankinnat | 16 000 | 16 000 | 15 328,58 |
| 2 2 0 1 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen vaihto uusiin | — | — | 0,— |
| 2 2 0 2 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus | 32 000 | 32 000 | 32 035,12 |
| 2 2 0 3 | Teknisten laitteiden ja asennusten huolto, käyttö ja korjaus | 44 000 | 69 000 | 67 014,01 |
| 2 2 0 4 | ATK-toimistolaitteet | 570 000 | 370 000 | 661 736,85 |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 662 000 | 487 000 | 776 114,56 |
| 2 2 1 |
| Kalusto |
| 2 2 1 0 | Uuden kaluston hankinta | p.m. | 5 000 | 13 607,51 |
| 2 2 1 1 | Kaluston uusinta | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Kaluston huolto, käyttö ja korjaus | — | — | 0,— |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | — | 5 000 | 13 607,51 |
| 2 2 3 |
| Ajoneuvot |
| 2 2 3 1 | Ajoneuvojen uusiminen | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 3 | Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus | 1 000 | 1 000 | 1 197,44 |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 1 000 | 26 000 | 1 197,44 |
| 2 2 5 |
| Asiakirja- ja kirjastokulut |
| 2 2 5 0 | Kirjastovarat, kirjojen hankinta | 30 000 | 30 000 | 29 000,— |
| 2 2 5 2 | Sanoma- ja aikakauslehtiin liittyvät kulut | 30 000 | 25 000 | 24 000,— |
| 2 2 5 5 | Teletietopalvelujen tilaukset | 30 000 | 26 000 | 24 999,37 |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 90 000 | 81 000 | 77 999,37 |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 753 000 | 599 000 | 868 918,88 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 | Toimistotarvikket | 37 000 | 36 000 | 34 997,30 |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |
| 2 3 5 | Virka- ja työpuvut | 3 000 | 3 000 | 2 262,— |
| 2 3 9 |
| Muut hallinnolliset kulut |
| 2 3 9 0 | Julkaisut | 8 000 | 9 000 | 8 336,33 |
| 2 3 9 4 | Sekalaiset kulut | 1 000 | 1 000 | 914,80 |
| | Momentti 2 3 9 yhteensä | 9 000 | 10 000 | 9 251,13 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 51 000 | 57 000 | 56 771,11 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 | Posti- ja toimituskulut | 38 000 | 37 000 | 36 200,17 |
| 2 4 1 | Puhelin, sähke, teleksi, radio, televisio | 71 000 | 70 000 | 68 220,— |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 109 000 | 107 000 | 104 420,17 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 756 799,62 |
| LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET
  LUKU 2 1 — VUOKRA
  LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
  LUKU 2 4 — POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 2 0

2 0 1

Vakuutukset

56 000

62 000

60 023,95

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämpö

70 000

61 000

58 840,—

2 0 3

Puhdistus ja huolto

182 000

185 000

147 594,16

2 0 4

Tilojen kalustus

140 000

89 000

186 363,81

2 0 5

Rakennusten turvallisuuteen ja tarkastukseen liittyvät toimet

58 000

57 000

59 500,24

2 0 9

Muut rakennuksiin liittyvät kulut

74 000

76 000

207 467,30

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

580 000

530 000

719 789,46

LUKU 2 1

2 1 0

Vuokra

7 000

7 000

6 900,—

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

7 000

7 000

6 900,—

LUKU 2 2

2 2 0

Tekniset asennukset ja elektroniset toimistolaitteet

2 2 0 0

Teknisiin laitteisiin ja laitteistoihin liittyvät uudet hankinnat

16 000

16 000

15 328,58

2 2 0 1

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vaihto uusiin

—

—

0,—

2 2 0 2

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus

32 000

32 000

32 035,12

2 2 0 3

Teknisten laitteiden ja asennusten huolto, käyttö ja korjaus

44 000

69 000

67 014,01

2 2 0 4

ATK-toimistolaitteet

570 000

370 000

661 736,85

Momentti 2 2 0 yhteensä

662 000

487 000

776 114,56

2 2 1

Kalusto

2 2 1 0

Uuden kaluston hankinta

p.m.

5 000

13 607,51

2 2 1 1

Kaluston uusinta

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Kaluston huolto, käyttö ja korjaus

—

—

0,—

Momentti 2 2 1 yhteensä

—

5 000

13 607,51

2 2 3

Ajoneuvot

2 2 3 1

Ajoneuvojen uusiminen

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 3

Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus

1 000

1 000

1 197,44

Momentti 2 2 3 yhteensä

1 000

26 000

1 197,44

2 2 5

Asiakirja- ja kirjastokulut

2 2 5 0

Kirjastovarat, kirjojen hankinta

30 000

30 000

29 000,—

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakauslehtiin liittyvät kulut

30 000

25 000

24 000,—

2 2 5 5

Teletietopalvelujen tilaukset

30 000

26 000

24 999,37

Momentti 2 2 5 yhteensä

90 000

81 000

77 999,37

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

753 000

599 000

868 918,88

LUKU 2 3

2 3 0

Toimistotarvikket

37 000

36 000

34 997,30

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

2 000

8 000

10 260,68

Momentti 2 3 2 yhteensä

2 000

8 000

10 260,68

2 3 5

Virka- ja työpuvut

3 000

3 000

2 262,—

2 3 9

Muut hallinnolliset kulut

2 3 9 0

Julkaisut

8 000

9 000

8 336,33

2 3 9 4

Sekalaiset kulut

1 000

1 000

914,80

Momentti 2 3 9 yhteensä

9 000

10 000

9 251,13

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

51 000

57 000

56 771,11

LUKU 2 4

2 4 0

Posti- ja toimituskulut

38 000

37 000

36 200,17

2 4 1

Puhelin, sähke, teleksi, radio, televisio

71 000

70 000

68 220,—

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

109 000

107 000

104 420,17

Osasto 2 yhteensä

1 500 000

1 300 000

1 756 799,62

LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

LUKU 2 1 — VUOKRA

LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

LUKU 2 4 — POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

LUKU 2 0 —RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 0 1Vakuutukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 62 000 | 60 023,95 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

56 000

62 000

60 023,95

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa rakennusten vakuutus.

2 0 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämpö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 61 000 | 58 840,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

70 000

61 000

58 840,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa veden ja eri energiamuotojen kulutukseen liittyvät kulut tilivuoden aikana.

2 0 3Puhdistus ja huolto

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 185 000 | 147 594,16 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

182 000

185 000

147 594,16

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan säätiön toimistojen ylläpitokulut.

2 0 4Tilojen kalustus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 89 000 | 186 363,81 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

140 000

89 000

186 363,81

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön toimistojen kalustuskulut ja erityisesti uuden rakennuksen varustus.

2 0 5Rakennusten turvallisuuteen ja tarkastukseen liittyvät toimet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 57 000 | 59 500,24 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

58 000

57 000

59 500,24

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön rakennusten turvallisuuteen ja valvontaan liittyvät kulut.

2 0 9Muut rakennuksiin liittyvät kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | 76 000 | 207 467,30 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

74 000

76 000

207 467,30

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa muut rakennuksiin liittyvät toistuvat kustannukset, joita ei ole erityisesti eritelty, ja varsinkin verotukseen ja maksuihin, hygieniaan, roskien keräämiseen jne. liittyvät kustannukset.

LUKU 2 1 —VUOKRA

2 1 0Vuokra

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 900,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

7 000

7 000

6 900,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön Brysselin ”bureau de passage” - vuokra.

LUKU 2 2 —IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0Tekniset asennukset ja elektroniset toimistolaitteet

2 2 0 0Teknisiin laitteisiin ja laitteistoihin liittyvät uudet hankinnat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 16 000 | 15 328,58 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

16 000

16 000

15 328,58

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa teknisten laitteiden ja laitteistojen hankinnat.

2 2 0 1Teknisten laitteiden ja laitteistojen vaihto uusiin

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

—

0,—

Selvitysosa

Alamomentin tarkoituksena on kattaa teknisten laitteiden ja laitteistojen vaihto uusiin.

2 2 0 2Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 32 000 | 32 035,12 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

32 000

32 000

32 035,12

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus.

2 2 0 3Teknisten laitteiden ja asennusten huolto, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 69 000 | 67 014,01 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

44 000

69 000

67 014,01

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa teknisten laitteiden ja laitteistojen huolto.

2 2 0 4ATK-toimistolaitteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 370 000 | 661 736,85 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

570 000

370 000

661 736,85

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa ATK-toimistolaitteiden hankinta, vuokraus ja huolto.

2 2 1Kalusto

2 2 1 0Uuden kaluston hankinta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 13 607,51 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

5 000

13 607,51

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön kaluston hankinta ja laitehankinnat konferenssitiloja varten.

2 2 1 1Kaluston uusinta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3Kaluston huolto, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

—

0,—

Selvitysosa

Alamomentin tarkoituksena on kattaa kaluston huolto ja korjaus.

2 2 3Ajoneuvot

2 2 3 1Ajoneuvojen uusiminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 3Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 197,44 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 000

1 000

1 197,44

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön ajoneuvojen käyttökulut.

2 2 5Asiakirja- ja kirjastokulut

2 2 5 0Kirjastovarat, kirjojen hankinta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 29 000,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

30 000

30 000

29 000,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa kirjojen, asiakirjojen ja muiden säätiön tarvitsemien julkaisujen (ei koske aikakauslehtiä) hankinnat.

2 2 5 2Sanoma- ja aikakauslehtiin liittyvät kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 24 000,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

30 000

25 000

24 000,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa sanomalehtien, erityisaikakauslehtien, virallisten julkaisujen, parlamenttiasiakirjojen, erilaisten tiedotteiden ja muiden erityisjulkaisujen tilauskulut.

2 2 5 5Teletietopalvelujen tilaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 26 000 | 24 999,37 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

30 000

26 000

24 999,37

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on mahdollistaa säätiön online-tietokantojen käyttö.

LUKU 2 3 —JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0Toimistotarvikket

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 36 000 | 34 997,30 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

37 000

36 000

34 997,30

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden ja monistustarvikkeiden hankintakulut.

2 3 2Rahoituskulut

2 3 2 0Pankkikulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

2 000

8 000

10 260,68

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa pankkikulut (toimituspalkkiot, ennakkokorot).

2 3 5Virka- ja työpuvut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 262,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

3 000

3 000

2 262,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa virka- ja työpukujen hankinta, huolto ja puhdistus.

2 3 9Muut hallinnolliset kulut

2 3 9 0Julkaisut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 9 000 | 8 336,33 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

8 000

9 000

8 336,33

Selvitysosa

Neuvoston 1 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (ETY) N:o 1417/76 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitoa koskevista määräyksistä (EYVL L 164, 24.6.1976, s. 16), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1949/93 (EYVL L 181, 23.7.1993, s. 26).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan julkaisukustannukset, erityisesti säätiön tulo- ja menolaskelman julkaisukulut, Euroopan unionin virallisessa lehdessä viraston varainhoitoasetuksen 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2 3 9 4Sekalaiset kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 914,80 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 000

1 000

914,80

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut hallinnosta johtuvat menot, joita ei ole erityisesti ennakoitu.

LUKU 2 4 —POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

2 4 0Posti- ja toimituskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 37 000 | 36 200,17 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

38 000

37 000

36 200,17

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa postitus- ja toimitusmaksut, mukaan lukien postitse tai muulla tavalla lähetetyt pakkaukset.

2 4 1Puhelin, sähke, teleksi, radio, televisio

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 70 000 | 68 220,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

71 000

70 000

68 220,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa kiinteät vuokrakulut, puhelin- ja viestintäkulut sekä laitteiden huoltomaksut, korjaukset ja ylläpito.

OSASTO 3

TOIMINTAKULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 | Toimintaan liittyvien asiakirjojen laatiminen | 725 000 | 470 000 | 466 155,44 |
| 3 0 1 |
| Tiedon levitys |
| 3 0 1 0 | Tutkimustulosten julkaisu | 1 000 000 | 1 000 000 | 711 257,01 |
| 3 0 1 1 | Vuosikertomuksen julkaiseminen | — | — | 0,— |
| 3 0 1 2 | Markkinointiin ja mainontaan liittyvä toiminta | 500 000 | 300 000 | 328 870,90 |
| | Momentti 3 0 1 yhteensä | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 040 127,91 |
| 3 0 2 | Osallistuminen kongresseihin ja muihin tilaisuuksiin | — | — | 13 171,15 |
| 3 0 3 | Elin- ja työolosuhteisiin liittyvät tutkimukset ja tutkimusohjelmat | 4 075 000 | 4 806 000 | 3 545 976,58 |
| 3 0 4 |
| Kulut kokouksia (hallintoneuvosto, asiantuntijakomiteat, seminaarit, työryhmät, koordinointikokoukset jne.) ja niiden tulkkauspalveluja varten |
| 3 0 4 0 | Kokousten yleiskustannukset | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 363 956,21 |
| 3 0 4 1 | Tulkkauskulut | 150 000 | 154 000 | 281 457,14 |
| 3 0 4 2 | Hallintoneuvoston kokoukset | 150 000 | 150 000 | 207 041,01 |
| 3 0 4 3 | Asiantuntijakomitean kokoukset | — | — | 0,— |
| | Momentti 3 0 4 yhteensä | 1 400 000 | 1 304 000 | 1 852 454,36 |
| 3 0 5 | Tutkimusraporttien ja työasiakirjojen kääntäminen seminaareja, koordinointikokouksia, työryhmäkokouksia jne. varten | 400 000 | 400 000 | 660 010,— |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | Osasto 3 yhteensä | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 072 286,82 |
| LUKU 3 0 — TOIMINTAKULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 3 0

3 0 0

Toimintaan liittyvien asiakirjojen laatiminen

725 000

470 000

466 155,44

3 0 1

Tiedon levitys

3 0 1 0

Tutkimustulosten julkaisu

1 000 000

1 000 000

711 257,01

3 0 1 1

Vuosikertomuksen julkaiseminen

—

—

0,—

3 0 1 2

Markkinointiin ja mainontaan liittyvä toiminta

500 000

300 000

328 870,90

Momentti 3 0 1 yhteensä

1 500 000

1 300 000

1 040 127,91

3 0 2

Osallistuminen kongresseihin ja muihin tilaisuuksiin

—

—

13 171,15

3 0 3

Elin- ja työolosuhteisiin liittyvät tutkimukset ja tutkimusohjelmat

4 075 000

4 806 000

3 545 976,58

3 0 4

Kulut kokouksia (hallintoneuvosto, asiantuntijakomiteat, seminaarit, työryhmät, koordinointikokoukset jne.) ja niiden tulkkauspalveluja varten

3 0 4 0

Kokousten yleiskustannukset

1 100 000

1 000 000

1 363 956,21

3 0 4 1

Tulkkauskulut

150 000

154 000

281 457,14

3 0 4 2

Hallintoneuvoston kokoukset

150 000

150 000

207 041,01

3 0 4 3

Asiantuntijakomitean kokoukset

—

—

0,—

Momentti 3 0 4 yhteensä

1 400 000

1 304 000

1 852 454,36

3 0 5

Tutkimusraporttien ja työasiakirjojen kääntäminen seminaareja, koordinointikokouksia, työryhmäkokouksia jne. varten

400 000

400 000

660 010,—

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

Osasto 3 yhteensä

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

KAIKKI YHTEENSÄ

19 760 000

19 280 000

18 072 286,82

LUKU 3 0 — TOIMINTAKULUT

LUKU 3 0 —TOIMINTAKULUT

3 0 0Toimintaan liittyvien asiakirjojen laatiminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 725 000 | 470 000 | 466 155,44 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

725 000

470 000

466 155,44

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa julkaisujen hankinnat, kortistojen ja luetteloiden laatiminen ja tarvittava tietokonepohjainen työ erityisen asiakirjajärjestelmän luomista varten, joka koskee erityisesti viimeisintä dataa ja informaatiota viimeisimmästä kehitys- ja tutkimustyöstä säätiön työohjelmien aloilta.

3 0 1Tiedon levitys

3 0 1 0Tutkimustulosten julkaisu

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 711 257,01 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 000 000

1 000 000

711 257,01

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tutkimustulosten julkaisukustannukset, jotka ovat osa säätiön työohjelmien toteutusta.

3 0 1 1Vuosikertomuksen julkaiseminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

—

0,—

3 0 1 2Markkinointiin ja mainontaan liittyvä toiminta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 300 000 | 328 870,90 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

500 000

300 000

328 870,90

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön työhön liittyvät markkinointi- ja mainontakulut (kyselyt, esitteet, videot, julisteet jne.).

3 0 2Osallistuminen kongresseihin ja muihin tilaisuuksiin

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 13 171,15 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

—

13 171,15

Selvitysosa

Momentin tarkoituksena on kattaa säätiön osallistuminen samantyyppisten laitosten ja säätiöiden työhön.

3 0 3Elin- ja työolosuhteisiin liittyvät tutkimukset ja tutkimusohjelmat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 075 000 | 4 806 000 | 3 545 976,58 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

4 075 000

4 806 000

3 545 976,58

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tutkimussopimusten ja erityishankkeiden rahoitus, joka tukee säätiön työohjelman toteutusta elin- ja työoloihin nähden.

3 0 4Kulut kokouksia (hallintoneuvosto, asiantuntijakomiteat, seminaarit, työryhmät, koordinointikokoukset jne.) ja niiden tulkkauspalveluja varten

3 0 4 0Kokousten yleiskustannukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 1 000 000 | 1 363 956,21 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 100 000

1 000 000

1 363 956,21

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa seminaarien, keskustelutilaisuuksien, kokousten koordinoinnin ja arvioinnin järjestelyihin liittyvät kulut.

3 0 4 1Tulkkauskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 154 000 | 281 457,14 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

150 000

154 000

281 457,14

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tulkkauskulut, jotka liittyvät hallintoneuvoston kokouksiin, asiantuntijakomiteoiden kokouksiin, seminaareihin, keskustelutilaisuuksiin ja arviointien järjestämiseen ja jotka liittyvät säätiön työohjelmien toteutukseen.

3 0 4 2Hallintoneuvoston kokoukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 207 041,01 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

150 000

150 000

207 041,01

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa hallintoneuvoston toimintakulut, mukaan lukien matkakulut ja päivärahat ja tilojen vuokraaminen tarvittaessa.

3 0 4 3Asiantuntijakomitean kokoukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

—

0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan asiantuntijakomitean toimintakulut, mukaan lukien matkakulut ja päivärahat ja tilojen vuokrauksen tarvittaessa.

3 0 5Tutkimusraporttien ja työasiakirjojen kääntäminen seminaareja, koordinointikokouksia, työryhmäkokouksia jne. varten

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 660 010,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

400 000

400 000

660 010,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön tutkimusraporttien ja seminaarien, työryhmäkokousten ja arviointikokousten työasiakirjojen kääntämisestä aiheutuneet kulut.

---

| 8.3.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 67/425 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/425

---

Euroopan lääkeviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/158/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |
| 1 0 | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| | Osasto 2 yhteensä | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| 3 |
| EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN |
| 3 0 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| 5 |
| VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| | Osasto 5 yhteensä | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| 6 |
| OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA |
| 6 0 | OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| | Osasto 6 yhteensä | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| 7 |
| TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
| 7 0 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN | p.m. | — | 0,— |
| | Osasto 7 yhteensä | p.m. | — | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | Osasto 9 yhteensä | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 123 551 000 | 111 835 000 | 99 385 425,31 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

1

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

1 0

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Osasto 1 yhteensä

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

2

EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

Osasto 2 yhteensä

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

3

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

3 0

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

650 000

530 000

536 550,—

Osasto 3 yhteensä

650 000

530 000

536 550,—

5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

Osasto 5 yhteensä

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

6

OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

6 0

OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

550 000

250 000

91 102,15

Osasto 6 yhteensä

550 000

250 000

91 102,15

7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

p.m.

—

0,—

Osasto 7 yhteensä

p.m.

—

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

900 000

300 000

540 870,17

Osasto 9 yhteensä

900 000

300 000

540 870,17

KAIKKI YHTEENSÄ

123 551 000

111 835 000

99 385 425,31

OSASTO 1

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 | Perityt maksut | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| LUKU 1 0 — SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 1 0

1 0 0

Perityt maksut

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Osasto 1 yhteensä

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

LUKU 1 0 — SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

LUKU 1 0 —SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

1 0 0Perityt maksut

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 297/95, annettu 10 päivänä helmikuuta 1995 (EYVL L 35, 15.2.1995, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 2743/98 (EYVL L 345, 19.12.1998, s. 3) Euroopan lääkearviointivirastolle maksettavista maksuista.

OSASTO 2

EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Euroopan yhteisön tuki | 30 000 000 | 25 400 000 | 24 500 000,— |
| 2 0 1 | Erityinen rahoitusosuus harvinaislääkkeille | 4 000 000 | 5 000 000 | 3 985 264,27 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| | Osasto 2 yhteensä | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 2 0

2 0 0

Euroopan yhteisön tuki

30 000 000

25 400 000

24 500 000,—

2 0 1

Erityinen rahoitusosuus harvinaislääkkeille

4 000 000

5 000 000

3 985 264,27

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

Osasto 2 yhteensä

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

LUKU 2 0 —EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

2 0 0Euroopan yhteisön tuki

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 000 | 25 400 000 | 24 500 000,— |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

30 000 000

25 400 000

24 500 000,—

Selvitysosa

Tuki virastolle on merkitty Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Talousarvioon otetut tulot merkitsevät annettua tukea (yleisen talousarvion pääluokan III ”Komissio” menotaulukon kohta B5-3 1 2). Tämä tuki kattaa myös kustannukset harvinaislääkkeiden määrittelystä.

2 0 1Erityinen rahoitusosuus harvinaislääkkeille

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 5 000 000 | 3 985 264,27 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

4 000 000

5 000 000

3 985 264,27

Selvitysosa

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 141/2000, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, 7 artiklan 2 kohdassa säädetään yhteisön erityisestä rahoitusosuudesta Euroopan lääkevirastolle Euroopan unionin kaikkien muiden tukien lisäksi käytettäväksi yksinomaan harvinaislääkkeitä koskevien maksuvapautusten korvaamiseksi virastolle.

OSASTO 3

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 | ETA:n rahoitusosuus | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| 3 0 1 | Keski-Euroopan assosioituneiden maiden maksuosuudet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| LUKU 3 0 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 3 0

3 0 0

ETA:n rahoitusosuus

650 000

530 000

536 550,—

3 0 1

Keski-Euroopan assosioituneiden maiden maksuosuudet

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

650 000

530 000

536 550,—

Osasto 3 yhteensä

650 000

530 000

536 550,—

LUKU 3 0 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

LUKU 3 0 —EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

3 0 0ETA:n rahoitusosuus

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 530 000 | 536 550,— |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

650 000

530 000

536 550,—

Selvitysosa

Momentti kattaa EFTA-maiden rahoitusosuudet Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen 82 artiklan ja sopimuksen pöytäkirjojen 31 ja 32 mukaisesti.

3 0 1Keski-Euroopan assosioituneiden maiden maksuosuudet

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa Keski-Euroopan assosioituneiden maiden maksuosuudet.

OSASTO 5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 5 2 |
| 5 2 0 | Tulot pankkikoroista | 650 000 | 750 000 | 458 566,41 |
| 5 2 1 | Tulot vientitodistuksista, rinnakkaisjakeluista ja muista vastaavista hallinnollisista maksuista | 3 175 000 | 2 106 000 | 1 900 995,— |
| 5 2 2 | Tulot julkaisujen myynnistä | 46 000 | 44 000 | 21 677,31 |
| 5 2 3 | Tulot seminaarien järjestämisestä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Tulot ohjelmistolisenssien myynnistä ja EMEA:n lääketietokantojen käytöstä maksettavat tulot | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 5 2 YHTEENSÄ | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| | Osasto 5 yhteensä | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| LUKU 5 2 — TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 5 2

5 2 0

Tulot pankkikoroista

650 000

750 000

458 566,41

5 2 1

Tulot vientitodistuksista, rinnakkaisjakeluista ja muista vastaavista hallinnollisista maksuista

3 175 000

2 106 000

1 900 995,—

5 2 2

Tulot julkaisujen myynnistä

46 000

44 000

21 677,31

5 2 3

Tulot seminaarien järjestämisestä

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Tulot ohjelmistolisenssien myynnistä ja EMEA:n lääketietokantojen käytöstä maksettavat tulot

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 5 2 YHTEENSÄ

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

Osasto 5 yhteensä

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

LUKU 5 2 — TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

LUKU 5 2 —TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

5 2 0Tulot pankkikoroista

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 750 000 | 458 566,41 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

650 000

750 000

458 566,41

5 2 1Tulot vientitodistuksista, rinnakkaisjakeluista ja muista vastaavista hallinnollisista maksuista

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 175 000 | 2 106 000 | 1 900 995,— |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

3 175 000

2 106 000

1 900 995,—

Selvitysosa

Momentti kattaa tulot vientitodistusten myöntämisestä, rinnakkaisjakelun hyväksymisestä ja muista samankaltaisista hallinnollisista maksuista.

5 2 2Tulot julkaisujen myynnistä

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 44 000 | 21 677,31 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

46 000

44 000

21 677,31

Selvitysosa

Momentti kattaa EMEA:n kaikkien julkaisujen myynnistä saadut tulot mukaan lukien tekijänoikeustulot.

5 2 3Tulot seminaarien järjestämisestä

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa EMEA:lle seminaarien järjestämisestä kertyvät tulot.

5 2 4Tulot ohjelmistolisenssien myynnistä ja EMEA:n lääketietokantojen käytöstä maksettavat tulot

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa viraston tulot ohjelmistosovelluksen myynnistä ja tulot EMEA:n lääketietokantojen käytöstä.

OSASTO 6

OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 6 0 |
| 6 0 0 | Osuudet yhteisön ohjelmiin ja tulot palveluista | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| 6 0 1 | Osuus yhteisiin ohjelmiin muilta sääntelyelimiltä ja teollisuuden osapuolilta | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 6 0 YHTEENSÄ | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| | Osasto 6 yhteensä | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| LUKU 6 0 — OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 6 0

6 0 0

Osuudet yhteisön ohjelmiin ja tulot palveluista

550 000

250 000

91 102,15

6 0 1

Osuus yhteisiin ohjelmiin muilta sääntelyelimiltä ja teollisuuden osapuolilta

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 6 0 YHTEENSÄ

550 000

250 000

91 102,15

Osasto 6 yhteensä

550 000

250 000

91 102,15

LUKU 6 0 — OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

LUKU 6 0 —OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

6 0 0Osuudet yhteisön ohjelmiin ja tulot palveluista

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

550 000

250 000

91 102,15

Selvitysosa

Momentti kattaa niistä viraston hallintoneuvoston hyväksymistä erityistoimista kertyvät tulot, jotka EMEA suorittaa Euroopan komission, Euroopan unionin muiden toimielinten tai kansainvälisten järjestöjen pyynnöstä.

6 0 1Osuus yhteisiin ohjelmiin muilta sääntelyelimiltä ja teollisuuden osapuolilta

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa tulot ohjelmista, jotka on toteutettu yhdessä muiden sääntelevien elinten (EU:n sisällä ja sen ulkopuolella), lääkeyritysten tai muiden EMEA:n hallintoneuvoston valtuuttamien elinten kanssa.

OSASTO 7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 7 0 |
| 7 0 0 | Edellisen vuoden talousarvion toteutumalaskelma | p.m. | — | 0,— |
| | LUKU 7 0 YHTEENSÄ | p.m. | — | 0,— |
| | Osasto 7 yhteensä | p.m. | — | 0,— |
| LUKU 7 0 — TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 7 0

7 0 0

Edellisen vuoden talousarvion toteutumalaskelma

p.m.

—

0,—

LUKU 7 0 YHTEENSÄ

p.m.

—

0,—

Osasto 7 yhteensä

p.m.

—

0,—

LUKU 7 0 — TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

LUKU 7 0 —TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0 0Edellisen vuoden talousarvion toteutumalaskelma

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

—

0,—

Selvitysosa

Tämä momentti kattaa aiempien vuosien talousarvion toteutumalaskelman viraston varainhoitoasetuksen 16 artiklan mukaisesti.

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 9 0 |
| 9 0 0 | Sekalaiset tulot | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | LUKU 9 0 YHTEENSÄ | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | Osasto 9 yhteensä | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 123 551 000 | 111 835 000 | 99 385 425,31 |
| LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 9 0

9 0 0

Sekalaiset tulot

900 000

300 000

540 870,17

LUKU 9 0 YHTEENSÄ

900 000

300 000

540 870,17

Osasto 9 yhteensä

900 000

300 000

540 870,17

KAIKKI YHTEENSÄ

123 551 000

111 835 000

99 385 425,31

LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

LUKU 9 0 —SEKALAISET TULOT

9 0 0Sekalaiset tulot

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

900 000

300 000

540 870,17

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 40 638 000 | 37 738 000 | 31 773 798,90 |
| 1 3 | VIRKA- JA TYÖMATKAT | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 485 000 | 447 000 | 281 256,23 |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT | 1 099 000 | 1 280 000 | 750 171,38 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 5 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI | 1 230 000 | 1 189 000 | 866 902,91 |
| | Osasto 1 yhteensä | 44 036 000 | 41 356 000 | 34 150 555,77 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 15 071 000 | 12 934 000 | 8 295 727,59 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYMENOT | 11 642 000 | 9 422 000 | 13 964 456,99 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 020 000 | 1 602 000 | 626 638,89 |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 759 000 | 907 000 | 561 784,12 |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 800 000 | 730 000 | 423 196,21 |
| 2 5 | VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | Osasto 2 yhteensä | 29 366 000 | 25 605 000 | 23 877 693,91 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| | Osasto 3 yhteensä | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| 9 |
| MUUT MENOT |
| 9 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 123 551 000 | 111 835 000 | 96 714 408,76 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

40 638 000

37 738 000

31 773 798,90

1 3

VIRKA- JA TYÖMATKAT

556 000

616 000

452 083,96

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

485 000

447 000

281 256,23

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT

1 099 000

1 280 000

750 171,38

1 6

SOSIAALIPALVELUT

5 000

7 000

0,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

23 000

79 000

26 342,39

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI

1 230 000

1 189 000

866 902,91

Osasto 1 yhteensä

44 036 000

41 356 000

34 150 555,77

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

15 071 000

12 934 000

8 295 727,59

2 1

TIETOJENKÄSITTELYMENOT

11 642 000

9 422 000

13 964 456,99

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 020 000

1 602 000

626 638,89

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

759 000

907 000

561 784,12

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

800 000

730 000

423 196,21

2 5

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

74 000

10 000

5 890,11

Osasto 2 yhteensä

29 366 000

25 605 000

23 877 693,91

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

Osasto 3 yhteensä

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

9

MUUT MENOT

9 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

123 551 000

111 835 000

96 714 408,76

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Henkilöstö, jolla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 21 070 000 | 18 459 000 | 15 738 970,89 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 1 836 000 | 1 395 000 | 1 094 775,95 |
| 1 1 0 2 | Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaisen asemapaikan korvaukset | 2 730 000 | 2 350 000 | 2 006 725,94 |
| 1 1 0 3 | Kiinteämääräiset korvaukset | 133 000 | 148 000 | 132 820,40 |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 25 769 000 | 22 352 000 | 18 973 293,18 |
| 1 1 1 |
| Muu henkilöstö |
| 1 1 1 0 | Ylimääräinen henkilöstö | 174 000 | 1 581 000 | 2 101 198,15 |
| 1 1 1 2 | Paikallinen henkilöstö | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Erityisneuvonantajat | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt | 1 147 000 | 560 000 | 6,20 |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 1 321 000 | 2 141 000 | 2 101 204,35 |
| 1 1 2 |
| Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus |
| 1 1 2 0 | Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus | 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |
| | Momentti 1 1 2 yhteensä | 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |
| 1 1 4 |
| Erilaiset lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset | 4 000 | 4 000 | 2 578,03 |
| 1 1 4 1 | Matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle | 387 000 | 350 000 | 285 260,58 |
| 1 1 4 2 | Vuokra- ja matkustuskorvaukset | p.m. | p.m. | 56 340,16 |
| 1 1 4 3 | Kiinteämääräiset virkistyskorvaukset | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Kiinteämääräiset korvaukset paikallisista matkoista | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 5 | Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaus | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9 | Muut korvaukset ja takaisinmaksut | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 394 000 | 357 000 | 346 261,13 |
| 1 1 5 | Ylityö | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Tukipalvelut |
| 1 1 7 0 | Freelance- ja yhteisen konferenssi- ja tulkkauspalvelun tulkit | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 1 7 3 | Käännöskeskus, Luxemburg | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 1 7 4 | Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut | 206 000 | 200 000 | 153 500,— |
| 1 1 7 5 | Tilapäispalvelut | 1 078 000 | 1 785 000 | 1 165 156,24 |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 1 304 000 | 2 005 000 | 1 318 656,24 |
| 1 1 8 |
| Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut |
| 1 1 8 0 | Muut henkilöstön palkkaamiseen liittyvät kulut | 225 000 | 310 000 | 241 059,18 |
| 1 1 8 1 | Matkakulut (myös perheenjäsenten matkakulut) | 20 000 | 33 000 | 12 439,34 |
| 1 1 8 2 | Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset | 181 000 | 251 000 | 240 361,33 |
| 1 1 8 3 | Muuttokulut | 98 000 | 110 000 | 105 267,77 |
| 1 1 8 4 | Väliaikaiset päivärahat | 137 000 | 205 000 | 139 069,83 |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 661 000 | 909 000 | 738 197,45 |
| 1 1 9 |
| Palkkojen korjauskertoimet |
| 1 1 9 0 | Korjauskertoimet | 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |
| 1 1 9 1 | Väliaikainen määräraha | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 40 638 000 | 37 738 000 | 31 773 798,90 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut |
| 1 3 0 0 | Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 | Ravintolat ja ruokalat | 363 000 | 367 000 | 256 277,23 |
| 1 4 1 | Lääkintäpalvelut | 122 000 | 80 000 | 24 979,— |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 485 000 | 447 000 | 281 256,23 |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 2 | Henkilövaihdot yhteisön toimielinten sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, vierailevat asiantuntijat | 872 000 | 1 080 000 | 621 000,— |
| 1 5 3 | Loppututkinnon suorittamisen jälkeisen harjoittelun järjestämiskustannukset virastossa | 227 000 | 200 000 | 129 171,38 |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | 1 099 000 | 1 280 000 | 750 171,38 |
| LUKU 1 6 |
| 1 6 0 | Erityisapurahat | 2 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 6 3 | Lasten päiväkodit | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4 | Täydentävä tuki vammaisille | 3 000 | p.m. | 0,— |
| | LUKU 1 6 YHTEENSÄ | 5 000 | 7 000 | 0,— |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Virkistys- ja edustuskulut |
| 1 7 0 0 | Virkistys- ja edustuskulut | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| LUKU 1 8 |
| 1 8 2 |
| Henkilöstön sosiaaliset suhteet |
| 1 8 2 0 | Henkilöstön sosiaaliset suhteet | 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |
| | Momentti 1 8 2 yhteensä | 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |
| 1 8 3 |
| Sairaus-, tapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut |
| 1 8 3 0 | Vakuutus sairauden varalta | 729 000 | 650 000 | 541 937,78 |
| 1 8 3 1 | Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset | 186 000 | 186 000 | 138 340,04 |
| 1 8 3 2 | Henkilöstön työttömyysvakuutukset | 271 000 | 308 000 | 178 065,89 |
| 1 8 3 3 | Henkilöstön eläkeoikeuksien kertyminen tai niiden säilyttäminen | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Momentti 1 8 3 yhteensä | 1 206 000 | 1 164 000 | 858 343,71 |
| | LUKU 1 8 YHTEENSÄ | 1 230 000 | 1 189 000 | 866 902,91 |
| | Osasto 1 yhteensä | 44 036 000 | 41 356 000 | 34 150 555,77 |
| LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 3 — VIRKA- JA TYÖMATKAT
  LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET
  LUKU 1 5 — VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT
  LUKU 1 6 — SOSIAALIPALVELUT
  LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT
  LUKU 1 8 — VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 1 1

1 1 0

Henkilöstö, jolla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi

1 1 0 0

Peruspalkat

21 070 000

18 459 000

15 738 970,89

1 1 0 1

Perhelisät

1 836 000

1 395 000

1 094 775,95

1 1 0 2

Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaisen asemapaikan korvaukset

2 730 000

2 350 000

2 006 725,94

1 1 0 3

Kiinteämääräiset korvaukset

133 000

148 000

132 820,40

Momentti 1 1 0 yhteensä

25 769 000

22 352 000

18 973 293,18

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Ylimääräinen henkilöstö

174 000

1 581 000

2 101 198,15

1 1 1 2

Paikallinen henkilöstö

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Erityisneuvonantajat

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

1 147 000

560 000

6,20

Momentti 1 1 1 yhteensä

1 321 000

2 141 000

2 101 204,35

1 1 2

Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

1 1 2 0

Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

617 000

702 000

543 790,19

Momentti 1 1 2 yhteensä

617 000

702 000

543 790,19

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

4 000

4 000

2 578,03

1 1 4 1

Matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle

387 000

350 000

285 260,58

1 1 4 2

Vuokra- ja matkustuskorvaukset

p.m.

p.m.

56 340,16

1 1 4 3

Kiinteämääräiset virkistyskorvaukset

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Kiinteämääräiset korvaukset paikallisista matkoista

1 000

1 000

892,44

1 1 4 5

Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaus

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9

Muut korvaukset ja takaisinmaksut

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 1 4 yhteensä

394 000

357 000

346 261,13

1 1 5

Ylityö

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Tukipalvelut

1 1 7 0

Freelance- ja yhteisen konferenssi- ja tulkkauspalvelun tulkit

10 000

10 000

0,—

1 1 7 3

Käännöskeskus, Luxemburg

10 000

10 000

0,—

1 1 7 4

Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut

206 000

200 000

153 500,—

1 1 7 5

Tilapäispalvelut

1 078 000

1 785 000

1 165 156,24

Momentti 1 1 7 yhteensä

1 304 000

2 005 000

1 318 656,24

1 1 8

Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut

1 1 8 0

Muut henkilöstön palkkaamiseen liittyvät kulut

225 000

310 000

241 059,18

1 1 8 1

Matkakulut (myös perheenjäsenten matkakulut)

20 000

33 000

12 439,34

1 1 8 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

181 000

251 000

240 361,33

1 1 8 3

Muuttokulut

98 000

110 000

105 267,77

1 1 8 4

Väliaikaiset päivärahat

137 000

205 000

139 069,83

Momentti 1 1 8 yhteensä

661 000

909 000

738 197,45

1 1 9

Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0

Korjauskertoimet

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

1 1 9 1

Väliaikainen määräraha

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 1 9 yhteensä

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

40 638 000

37 738 000

31 773 798,90

LUKU 1 3

1 3 0

Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

1 3 0 0

Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

556 000

616 000

452 083,96

Momentti 1 3 0 yhteensä

556 000

616 000

452 083,96

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

556 000

616 000

452 083,96

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

363 000

367 000

256 277,23

1 4 1

Lääkintäpalvelut

122 000

80 000

24 979,—

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

485 000

447 000

281 256,23

LUKU 1 5

1 5 2

Henkilövaihdot yhteisön toimielinten sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, vierailevat asiantuntijat

872 000

1 080 000

621 000,—

1 5 3

Loppututkinnon suorittamisen jälkeisen harjoittelun järjestämiskustannukset virastossa

227 000

200 000

129 171,38

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

1 099 000

1 280 000

750 171,38

LUKU 1 6

1 6 0

Erityisapurahat

2 000

7 000

0,—

1 6 3

Lasten päiväkodit

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4

Täydentävä tuki vammaisille

3 000

p.m.

0,—

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

5 000

7 000

0,—

LUKU 1 7

1 7 0

Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0

Virkistys- ja edustuskulut

23 000

79 000

26 342,39

Momentti 1 7 0 yhteensä

23 000

79 000

26 342,39

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

23 000

79 000

26 342,39

LUKU 1 8

1 8 2

Henkilöstön sosiaaliset suhteet

1 8 2 0

Henkilöstön sosiaaliset suhteet

24 000

25 000

8 559,20

Momentti 1 8 2 yhteensä

24 000

25 000

8 559,20

1 8 3

Sairaus-, tapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut

1 8 3 0

Vakuutus sairauden varalta

729 000

650 000

541 937,78

1 8 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

186 000

186 000

138 340,04

1 8 3 2

Henkilöstön työttömyysvakuutukset

271 000

308 000

178 065,89

1 8 3 3

Henkilöstön eläkeoikeuksien kertyminen tai niiden säilyttäminen

20 000

20 000

0,—

Momentti 1 8 3 yhteensä

1 206 000

1 164 000

858 343,71

LUKU 1 8 YHTEENSÄ

1 230 000

1 189 000

866 902,91

Osasto 1 yhteensä

44 036 000

41 356 000

34 150 555,77

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 3 — VIRKA- JA TYÖMATKAT

LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

LUKU 1 5 — VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT

LUKU 1 6 — SOSIAALIPALVELUT

LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

LUKU 1 8 — VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI

LUKU 1 1 —PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Henkilöstö, jolla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi

1 1 0 0Peruspalkat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 21 070 000 | 18 459 000 | 15 738 970,89 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

21 070 000

18 459 000

15 738 970,89

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti, niiden 62 ja 66 artikla sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 726/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön luvananto- ja valvontamenettelyistä sekä Euroopan lääkeviraston perustamisesta (EYVL L 136, 30.4.2004, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden vakinaisten virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden peruspalkat, joilla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi.

1 1 0 1Perhelisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 836 000 | 1 395 000 | 1 094 775,95 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 836 000

1 395 000

1 094 775,95

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42 artiklan a kohta, 42 artiklan b kohta, 62 artikla, 67 artikla ja 68 artiklan a kohta sekä liitteessä VII oleva 3 artiklan 2 kohta.

Tämä määräraha kattaa perhelisät, joita ovat kotitalouslisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä, alle kouluikäisestä lapsesta maksettava lisä, koulutuslisä (mukaan lukien erityisavustukset, joista johtaja päättää vuosittain) sekä henkilöstön vanhempainlomakorvaus.

1 1 0 2Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaisen asemapaikan korvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 730 000 | 2 350 000 | 2 006 725,94 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

2 730 000

2 350 000

2 006 725,94

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla.

Tämä määräraha kattaa henkilöstön ulkomaankorvauksen ja maastamuuttokorvaukset.

1 1 0 3Kiinteämääräiset korvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 133 000 | 148 000 | 132 820,40 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

133 000

148 000

132 820,40

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 artiklan a kohta.

Tämä määräraha kattaa henkilöstön kiinteät korvaukset.

1 1 1Muu henkilöstö

1 1 1 0Ylimääräinen henkilöstö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 1 581 000 | 2 101 198,15 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

174 000

1 581 000

2 101 198,15

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräiseen henkilöstöön kuuluvien palkat ja viraston maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut, lukuun ottamatta korjauskertoimen muodossa maksettuja määriä, jotka otetaan alamomentilta 1 1 9 0.

1 1 1 2Paikallinen henkilöstö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkat (ylityökorvaukset mukaan lukien) ja viraston maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut.

1 1 1 3Erityisneuvonantajat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 5, 82 ja 83 artiklat.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisneuvonantajien palkat, työmatkakulut ja muut kulut.

1 1 1 4Sopimussuhteiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 147 000 | 560 000 | 6,20 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 147 000

560 000

6,20

Selvitysosa

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artiklan a kohta ja IV osasto.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikkien sopimussuhteisten toimihenkilöiden tavanomaiset korvaukset.

1 1 2Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

1 1 2 0Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

617 000

702 000

543 790,19

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännökset ja erityisesti niiden 24 artiklan 3 kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien palvelukseen otettujen johdantokursseihin, henkilöstön kehittämiskursseihin, uudelleenkoulutukseen, nykytekniikan käyttökursseihin ja seminaareihin sekä EU:ta käsitteleviin tiedotustilaisuuksiin liittyvät kustannukset.

Se kattaa myös laitteistojen ja asiakirjojen hankinnat ja konsulttien palkkaamisen.

1 1 4Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 2 578,03 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

4 000

4 000

2 578,03

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | lapsen syntymään liittyvä avustus, |
| --- | --- |

—

lapsen syntymään liittyvä avustus,

| — | virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalkka:






  — | kolmannen kuolemaa seuraavan kuukauden loppuun, |
| --- | --- | --- |

—

virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalkka:

—

kolmannen kuolemaa seuraavan kuukauden loppuun,

| — | ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperämaahan aiheutuneet kulut. |
| --- | --- |

—

ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperämaahan aiheutuneet kulut.

1 1 4 1Matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 387 000 | 350 000 | 285 260,58 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

387 000

350 000

285 260,58

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Tämä määräraha kattaa kertasummana henkilöstön jäsenten, heidän puolisoidensa ja huollettaviensa matkakustannukset työskentelypaikasta kotipaikkaan.

1 1 4 2Vuokra- ja matkustuskorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 56 340,16 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

56 340,16

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteenssä VII oleva 14 a ja 14 b artikla.

1 1 4 3Kiinteämääräiset virkistyskorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

2 000

2 000

1 189,92

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteenssä VII oleva 14 artikla.

1 1 4 4Kiinteämääräiset korvaukset paikallisista matkoista

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 000

1 000

892,44

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteenssä VII oleva 15 artikla.

1 1 4 5Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilinpitäjinä, avustavina tilinpitäjinä tai ennakoiden hoitajina toimiville virkamiehille myönnettävä erityiskorvaus.

1 1 4 9Muut korvaukset ja takaisinmaksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 34 artikla.

Tämä määräraha kattaa seuraavaa:

| — | koeajalla olevan toimihenkilön ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi tapahtuneesta erottamisesta johtuva korvaus; |
| --- | --- |

—

koeajalla olevan toimihenkilön ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi tapahtuneesta erottamisesta johtuva korvaus;

| — | korvaus siinä tapauksessa, että virasto mitätöi työntekijän sopimuksen. |
| --- | --- |

—

korvaus siinä tapauksessa, että virasto mitätöi työntekijän sopimuksen.

1 1 5Ylityö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Tämä artikla kattaa kiinteämääräiset korvaukset ja tuntikorvaukset niille henkilöstön jäsenille ja paikallisen henkilöstön jäsenille, joille ei ole voitu antaa ylityövapaata säädettyjen menettelyiden mukaisesti.

1 1 7Tukipalvelut

1 1 7 0Freelance- ja yhteisen konferenssi- ja tulkkauspalvelun tulkit

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

10 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssijärjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien komission tulkkien tarjoamat palvelut kaikkien niiden kokousten osalta, jotka eivät suoraan liity viraston työohjelman täytäntöönpanoon.

1 1 7 3Käännöskeskus, Luxemburg

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

10 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskulut, mukaan lukien maksut käännöskeskukselle kaikista teksteistä, jotka eivät suoraan liity viraston työohjelman täytäntöönpanoon.

1 1 7 4Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 206 000 | 200 000 | 153 500,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

206 000

200 000

153 500,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kulujen korvaaminen komissiolle hallinnollisen avun antamisesta virastolle, esim. tietokoneistettu palkanmaksupalvelu.

1 1 7 5Tilapäispalvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 078 000 | 1 785 000 | 1 165 156,24 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 078 000

1 785 000

1 165 156,24

Selvitysosa

Tämä määräraha kattaa seuraavaa:

| — | tilapäisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteenhoitajien, toimistotyöntekijöiden ja sihteerien palkkaaminen, |
| --- | --- |

—

tilapäisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteenhoitajien, toimistotyöntekijöiden ja sihteerien palkkaaminen,

| — | sellaisesta tilapäisestä henkilöstöstä aiheutuvat kulut, joita tarvitaan mahdollistamaan joustavuus erityisiä tarpeita varten, |
| --- | --- |

—

sellaisesta tilapäisestä henkilöstöstä aiheutuvat kulut, joita tarvitaan mahdollistamaan joustavuus erityisiä tarpeita varten,

| — | kulut kopiointi- ja konekirjoitustöistä, jotka teetetään ulkopuolella, koska virasto ei voi niitä hoitaa, |
| --- | --- |

—

kulut kopiointi- ja konekirjoitustöistä, jotka teetetään ulkopuolella, koska virasto ei voi niitä hoitaa,

| — | viraston omiin tarpeisiin tehtävien ja budjettiviranomaiselle toimitettavien selittävien asiakirjojen ja tausta-asiakirjojen tietokoneladonnasta aiheutuvat kulut, |
| --- | --- |

—

viraston omiin tarpeisiin tehtävien ja budjettiviranomaiselle toimitettavien selittävien asiakirjojen ja tausta-asiakirjojen tietokoneladonnasta aiheutuvat kulut,

| — | henkilöstön jäsenten lapsille työharjoittelusta maksettava apuraha. |
| --- | --- |

—

henkilöstön jäsenten lapsille työharjoittelusta maksettava apuraha.

1 1 8Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut

1 1 8 0Muut henkilöstön palkkaamiseen liittyvät kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 310 000 | 241 059,18 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

225 000

310 000

241 059,18

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla sekä niiden liite III.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseen ottamiseen liittyvät menot, mukaan lukien, julkaisukulut, kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen hakijoiden matkakulut ja tapaturmavakuutus, palvelukseen ottamiseksi järjestetyistä valintakokeista tiedottamiseen ja järjestämiseen (tilojen vuokra, kalusteet, laitteet ja erilaiset varusteet, kokeiden valmistelusta ja korjaamisesta maksetut palkkiot jne.) suoraan liittyvät kulut sekä, palvelukseen ottamista edeltävät lääkärintarkastukset.

1 1 8 1Matkakulut (myös perheenjäsenten matkakulut)

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 33 000 | 12 439,34 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

20 000

33 000

12 439,34

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha kattaa henkilöstön (mukaan lukien näiden perheet) tehtävien aloittamisesta, viraston palveluksesta lähtemisestä tai toiseen asemapaikkaan siirtymisestä aiheutuvat matkakulut.

1 1 8 2Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 181 000 | 251 000 | 240 361,33 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

181 000

251 000

240 361,33

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.

Määräraha kattaa niiden henkilöstön jäsenten asettautumiskorvaukset ja uudelleenasettautumiskorvaukset, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa sen vuoksi, että he aloittavat tehtävät, siirtyvät uuteen asemapaikkaan tai lähtevät lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuvat uudelleen muualle.

1 1 8 3Muuttokulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 110 000 | 105 267,77 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

98 000

110 000

105 267,77

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha kattaa niiden henkilöstön jäsenten muuttokulut, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa sen vuoksi, että he aloittavat tehtävät, siirtyvät uuteen asemapaikkaan tai lähtevät lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuvat uudelleen muualle.

1 1 8 4Väliaikaiset päivärahat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 137 000 | 205 000 | 139 069,83 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

137 000

205 000

139 069,83

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 10 artikla.

Määräraha kattaa päivärahat henkilöstölle, joka voi perustella asuinpaikan vaihtamisen välttämättömyyden tehtävien aloittamisen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen vuoksi.

1 1 9Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0Korjauskertoimet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla ja liitteessä VII olevan 17 artiklan 3 kohta.

Tämä määräraha kattaa henkilöstön palkkaan sovellettavista korjauskertoimista aiheutuvat kulut. Se kattaa myös muualle kuin asemamaahan siirrettyihin palkkaetuihin sovellettavista korjauskertoimista aiheutuvat kulut.

1 1 9 1Väliaikainen määräraha

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 ja 65 a artikla sekä liite XI.

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin tehtävien mukautusten vaikutukset, joista neuvosto mahdollisesti päättää varainhoitovuoden aikana.

Tämä määräraha on täysin väliaikainen, ja sitä voidaan käyttää ainoastaan sen jälkeen, kun se on varainhoitoasetuksen mukaisesti siirretty tämän luvun muihin momentteihin tai määrärahoihin.

LUKU 1 3 —VIRKA- JA TYÖMATKAT

1 3 0Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

1 3 0 0Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

556 000

616 000

452 083,96

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11—13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakustannukset, virkamatkojen päivärahat, lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön ja viraston osastoissa komennuksen perusteella työskentelevien kansallisten tai kansainvälisten asiantuntijoiden ja virkamiesten tekemien virkamatkojen kuluista, mukaan lukien kulut viraston ulkopuolella pidetyistä kokouksista.

LUKU 1 4 —SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 363 000 | 367 000 | 256 277,23 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

363 000

367 000

256 277,23

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden pitämisestä aiheutuvat kulut mukaan lukien ylläpitokustannukset.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös ne rutiiniluontoiset menot, jotka aiheutuvat nykyisen kaluston uusimisesta ja uuden kaluston hankkimisesta ja joita ei voida ottaa juokseviin menoihin, sekä konsultaatiopalkkioista johtuvista kustannuksista.

1 4 1Lääkintäpalvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 80 000 | 24 979,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

122 000

80 000

24 979,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteenssä II oleva 8 artikla.

Lääkärinpalkkioiden lisäksi tämän momentin määrärahat on tarkoitettu kattamaan terveystarkastusten kustannukset (erikoistutkimusten analyysit jne.), kulutustarvikkeet (sidontatarvikkeet, lääkkeet jne.) erikoislaitteet ja välineet sekä työkyvyttömyydestä päättävän lautakunnan hallinnolliset kustannukset.

LUKU 1 5 —VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT

1 5 2Henkilövaihdot yhteisön toimielinten sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, vierailevat asiantuntijat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 872 000 | 1 080 000 | 621 000,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

872 000

1 080 000

621 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin sisä- ja ulkopuolelta tulevien julkisten laitosten ja muiden elinten vierailevien asiantuntijoiden kulut.

1 5 3Loppututkinnon suorittamisen jälkeisen harjoittelun järjestämiskustannukset virastossa

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 200 000 | 129 171,38 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

227 000

200 000

129 171,38

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan nuorten vastavalmistuneiden käytännön hallinnollisen harjoittelun kustannukset. Nämä menot voivat sisältää harjoittelijoiden sosiaaliturvamaksut ja -korvaukset, matkakulut kurssien alussa ja lopussa, harjoitteluohjelmaan liittyvät matkakustannukset sekä vastaanotto-, ateria- ja dokumentaatiokustannukset.

LUKU 1 6 —SOSIAALIPALVELUT

1 6 0Erityisapurahat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

2 000

7 000

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan lahjat, lainat tai ennakot, joita voidaan antaa virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai virkamiehen jälkeen jääneille omaisille, jotka ovat erityisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

1 6 3Lasten päiväkodit

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan lasten päiväkotien ja seimien kulut.

1 6 4Täydentävä tuki vammaisille

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

3 000

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa seuraavat vammaisryhmät osana heidän hyväkseen harjoitettua politiikkaa:

| — | palveluksessa oleva asianmukainen henkilöstö, |
| --- | --- |

—

palveluksessa oleva asianmukainen henkilöstö,

| — | palveluksessa olevan henkilöstön puolisot edellyttäen, että he eivät ole ansiotyössä tai saa tuloja tai eläkettä aikaisemmasta toimesta, |
| --- | --- |

—

palveluksessa olevan henkilöstön puolisot edellyttäen, että he eivät ole ansiotyössä tai saa tuloja tai eläkettä aikaisemmasta toimesta,

| — | lapset, joista virkamies saa huollettavana olevasta lapsesta maksettavaa lisää henkilöstösääntöjen liitteenssä VII olevan 2 artiklan 2, 3 ja 5 kohdassa olevien ehtojen mukaisesti, |
| --- | --- |

—

lapset, joista virkamies saa huollettavana olevasta lapsesta maksettavaa lisää henkilöstösääntöjen liitteenssä VII olevan 2 artiklan 2, 3 ja 5 kohdassa olevien ehtojen mukaisesti,

| — | yli 26 vuoden ikäiset lapset, jotka eivät enää ole oikeutettuja edellä mainittuun huollettavasta lapseta maksettavaan lisään mutta joiden osalta voidaan vähentää veroa Euroopan yhteisölle suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68 mukaisesti, |
| --- | --- |

—

yli 26 vuoden ikäiset lapset, jotka eivät enää ole oikeutettuja edellä mainittuun huollettavasta lapseta maksettavaan lisään mutta joiden osalta voidaan vähentää veroa Euroopan yhteisölle suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68 mukaisesti,

| — | orvoksi jääneet lapset, jotka ovat menettäneet molemmat vanhempansa ja jotka saavat lapseneläkettä henkilöstösääntöjen liitteenssä VIII olevan 21 artiklan mukaisesti. |
| --- | --- |

—

orvoksi jääneet lapset, jotka ovat menettäneet molemmat vanhempansa ja jotka saavat lapseneläkettä henkilöstösääntöjen liitteenssä VIII olevan 21 artiklan mukaisesti.

LUKU 1 7 —VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0Virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

23 000

79 000

26 342,39

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston virkistys- ja edustusvelvoitteista aiheutuvat kulut.

Määräraha voidaan käyttää valtuutetun henkilöstön yksilöllisesti suorittamiin työtehtäviin ja osana viraston toimintaa.

LUKU 1 8 —VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI

1 8 2Henkilöstön sosiaaliset suhteet

1 8 2 0Henkilöstön sosiaaliset suhteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

24 000

25 000

8 559,20

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osa virkistyskeskuksen kuluista, kulttuuritoiminnan tuen, tuen henkilöstön kerhoille, urheilukeskusten johtaminen ja ylimääräiset tarvikkeet sekä hankkeet eri kansalaisuuksien edustajista koostuvan henkilöstön sosiaalisten suhteiden edistämiseksi.

1 8 3Sairaus-, tapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut

1 8 3 0Vakuutus sairauden varalta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 729 000 | 650 000 | 541 937,78 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

729 000

650 000

541 937,78

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiehiä koskevat sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston sairausvakuutusmaksut (3,4 % peruspalkasta).

1 8 3 1Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 186 000 | 138 340,04 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

186 000

186 000

138 340,04

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla sekä liitteenssä VIII oleva 15 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksista ja tämän alan lakisääteisten määräysten soveltamisesta aiheutuvat lisäkulut.

1 8 3 2Henkilöstön työttömyysvakuutukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 271 000 | 308 000 | 178 065,89 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

271 000

308 000

178 065,89

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27. syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu henkilöstön työttömyysturvan kattamiseen.

1 8 3 3Henkilöstön eläkeoikeuksien kertyminen tai niiden säilyttäminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

20 000

20 000

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston suorittamat maksut henkilöstön eläkeoikeuksien kertymiseksi tai säilyttämiseksi näiden alkuperämaassa.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Vuokrat | 7 448 000 | 6 716 000 | 4 545 288,11 |
| 2 0 1 | Vakuutukset | 392 000 | 364 000 | 294 003,35 |
| 2 0 2 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 519 000 | 448 000 | 366 782,25 |
| 2 0 3 | Ylläpito ja siivous | 539 000 | 470 000 | 368 730,62 |
| 2 0 4 | Tilojen kalustaminen | 3 645 000 | 1 687 000 | 1 264 339,38 |
| 2 0 5 | Rakennusten turvallisuus ja vartiointi | 539 000 | 963 000 | 102 764,86 |
| 2 0 8 | Muut menot, jotka edeltävät rakennuksen rakentamista tai varustamista | 69 000 | 542 000 | 248 819,02 |
| 2 0 9 | Muut rakennuksiin liittyvät menot | 1 920 000 | 1 744 000 | 1 105 000,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 15 071 000 | 12 934 000 | 8 295 727,59 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 1 |
| Tietokoneverkkojen ja välineiden ylläpito |
| 2 1 1 0 | Laitteistojen hankkiminen viraston toimintaa varten | 892 000 | 819 000 | 857 673,10 |
| 2 1 1 1 | Ohjelmistojen hankkiminen viraston toimintaa varten | 294 000 | 130 000 | 541 995,16 |
| 2 1 1 2 | Laitteistojen ja ohjelmistojen korvaaminen viraston toimintaa varten | 245 000 | p.m. | 6 604,31 |
| 2 1 1 3 | Laitteistojen ja ohjelmistojen vuokraaminen viraston toimintaa varten | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus viraston toimintaa varten | 1 480 000 | 1 449 000 | 661 945,30 |
| 2 1 1 5 | Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu viraston toimintaa varten | 1 357 000 | 758 000 | 499 199,64 |
| | Momentti 2 1 1 yhteensä | 4 268 000 | 3 156 000 | 2 567 417,51 |
| 2 1 2 |
| Erityishankkeille tarkoitetut tietokoneverkot ja välineet |
| 2 1 2 0 | Uusien laitteiden hankkiminen erityishankkeita varten | 110 000 | 321 000 | 650 881,58 |
| 2 1 2 1 | Uusien ohjelmistojen hankkiminen erityishankkeita varten | 110 000 | 431 000 | 2 422 302,86 |
| 2 1 2 2 | Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen uusiminen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen vuokraaminen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Erityishankkeille tarkoitettujen laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus | 3 291 000 | 2 419 000 | 1 525 531,14 |
| 2 1 2 5 | Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu erityishankkeita varten | 3 863 000 | 3 095 000 | 6 798 323,90 |
| | Momentti 2 1 2 yhteensä | 7 374 000 | 6 266 000 | 11 397 039,48 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 11 642 000 | 9 422 000 | 13 964 456,99 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniset laitteet ja laitteistot |
| 2 2 0 0 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen hankinta | 95 000 | 7 000 | 15 529,83 |
| 2 2 0 1 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen uusiminen | 22 000 | 516 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus | 1 000 | 1 500 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, ylläpito ja korjaus | 456 000 | 345 000 | 224 422,52 |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 574 000 | 869 500 | 239 952,35 |
| 2 2 1 |
| Kalusto |
| 2 2 1 0 | Uuden kaluston hankinta | 49 000 | 438 000 | 65 997,54 |
| 2 2 1 1 | Kaluston uusiminen | 96 000 | 8 000 | 172 895,52 |
| 2 2 1 2 | Kaluston vuokraaminen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Kaluston kunnosapito, käyttö ja korjaus | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 145 000 | 446 000 | 238 893,06 |
| 2 2 3 |
| Ajoneuvot |
| 2 2 3 0 | Ajoneuvojen uudet hankinnat | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Ajoneuvojen uusiminen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Ajoneuvojen vuokraus | 1 000 | 4 500 | 415,10 |
| 2 2 3 3 | Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 1 000 | 4 500 | 415,10 |
| 2 2 5 |
| Tietopalvelu- ja kirjastomenot |
| 2 2 5 0 | Kirjaston määrärahat, kirjojen hankinta | 71 000 | 65 000 | 43 870,56 |
| 2 2 5 1 | Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Sanoma- ja aikakausilehtitilaukset | 229 000 | 217 000 | 103 507,82 |
| 2 2 5 4 | Asiakirjojen säilytys | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 300 000 | 282 000 | 147 378,38 |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 1 020 000 | 1 602 000 | 626 638,89 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperitavara ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperitavara ja toimistotarvikkeet | 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |
| 2 3 2 |
| Rahataloudelliset kulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 64 000 | 90 000 | 71 000,— |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Muut rahataloudelliset kulut | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 64 000 | 90 000 | 71 000,— |
| 2 3 3 |
| Oikeudelliset kulut |
| 2 3 3 0 | Oikeudelliset kulut | 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |
| 2 3 4 |
| Vahingonkorvaukset |
| 2 3 4 0 | Vahingonkorvaukset | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Momentti 2 3 4 yhteensä | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Muut toimintamenot |
| 2 3 5 0 | Sekalaiset vakuutukset | 2 000 | 2 000 | 1 313,31 |
| 2 3 5 3 | Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen | 62 000 | 55 000 | 32 775,35 |
| 2 3 5 4 | Asiakirjojen arkistointi | 140 000 | 151 000 | 90 444,09 |
| 2 3 5 8 | Toiminnan jatkuvuus | 86 000 | 102 000 | 68 602,62 |
| 2 3 5 9 | Muut toimintamenot | 2 000 | 1 000 | 0,— |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 292 000 | 311 000 | 193 135,37 |
| 2 3 9 |
| Julkaisut |
| 2 3 9 0 | Julkaisut | 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |
| | Momentti 2 3 9 yhteensä | 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 759 000 | 907 000 | 561 784,12 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postitus- ja toimituskulut |
| 2 4 0 0 | Postitus- ja toimituskulut | 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |
| 2 4 1 |
| Televiestintä |
| 2 4 1 0 | Tietoliikenne | 518 000 | 402 000 | 197 396,45 |
| 2 4 1 1 | Tietoliikennelaitteet | 37 000 | 37 000 | 52 078,28 |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 555 000 | 439 000 | 249 474,73 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 800 000 | 730 000 | 423 196,21 |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 |
| Kokoukset yleensä |
| 2 5 0 0 | Kokoukset yleensä | 10 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| 2 5 0 1 | Foorumien jäsenyys | 64 000 | — | 0,— |
| | Momentti 2 5 0 yhteensä | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | Osasto 2 yhteensä | 29 366 000 | 25 605 000 | 23 877 693,91 |
| LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELYMENOT
  LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT
  LUKU 2 4 — POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE
  LUKU 2 5 — VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokrat

7 448 000

6 716 000

4 545 288,11

2 0 1

Vakuutukset

392 000

364 000

294 003,35

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

519 000

448 000

366 782,25

2 0 3

Ylläpito ja siivous

539 000

470 000

368 730,62

2 0 4

Tilojen kalustaminen

3 645 000

1 687 000

1 264 339,38

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

539 000

963 000

102 764,86

2 0 8

Muut menot, jotka edeltävät rakennuksen rakentamista tai varustamista

69 000

542 000

248 819,02

2 0 9

Muut rakennuksiin liittyvät menot

1 920 000

1 744 000

1 105 000,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

15 071 000

12 934 000

8 295 727,59

LUKU 2 1

2 1 1

Tietokoneverkkojen ja välineiden ylläpito

2 1 1 0

Laitteistojen hankkiminen viraston toimintaa varten

892 000

819 000

857 673,10

2 1 1 1

Ohjelmistojen hankkiminen viraston toimintaa varten

294 000

130 000

541 995,16

2 1 1 2

Laitteistojen ja ohjelmistojen korvaaminen viraston toimintaa varten

245 000

p.m.

6 604,31

2 1 1 3

Laitteistojen ja ohjelmistojen vuokraaminen viraston toimintaa varten

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus viraston toimintaa varten

1 480 000

1 449 000

661 945,30

2 1 1 5

Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu viraston toimintaa varten

1 357 000

758 000

499 199,64

Momentti 2 1 1 yhteensä

4 268 000

3 156 000

2 567 417,51

2 1 2

Erityishankkeille tarkoitetut tietokoneverkot ja välineet

2 1 2 0

Uusien laitteiden hankkiminen erityishankkeita varten

110 000

321 000

650 881,58

2 1 2 1

Uusien ohjelmistojen hankkiminen erityishankkeita varten

110 000

431 000

2 422 302,86

2 1 2 2

Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen uusiminen

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 3

Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen vuokraaminen

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Erityishankkeille tarkoitettujen laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus

3 291 000

2 419 000

1 525 531,14

2 1 2 5

Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu erityishankkeita varten

3 863 000

3 095 000

6 798 323,90

Momentti 2 1 2 yhteensä

7 374 000

6 266 000

11 397 039,48

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

11 642 000

9 422 000

13 964 456,99

LUKU 2 2

2 2 0

Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0

Teknisten laitteiden ja laitteistojen hankinta

95 000

7 000

15 529,83

2 2 0 1

Teknisten laitteiden ja laitteistojen uusiminen

22 000

516 000

0,—

2 2 0 2

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus

1 000

1 500

0,—

2 2 0 3

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, ylläpito ja korjaus

456 000

345 000

224 422,52

Momentti 2 2 0 yhteensä

574 000

869 500

239 952,35

2 2 1

Kalusto

2 2 1 0

Uuden kaluston hankinta

49 000

438 000

65 997,54

2 2 1 1

Kaluston uusiminen

96 000

8 000

172 895,52

2 2 1 2

Kaluston vuokraaminen

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Kaluston kunnosapito, käyttö ja korjaus

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 2 2 1 yhteensä

145 000

446 000

238 893,06

2 2 3

Ajoneuvot

2 2 3 0

Ajoneuvojen uudet hankinnat

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Ajoneuvojen uusiminen

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Ajoneuvojen vuokraus

1 000

4 500

415,10

2 2 3 3

Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 2 2 3 yhteensä

1 000

4 500

415,10

2 2 5

Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Kirjaston määrärahat, kirjojen hankinta

71 000

65 000

43 870,56

2 2 5 1

Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakausilehtitilaukset

229 000

217 000

103 507,82

2 2 5 4

Asiakirjojen säilytys

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 2 2 5 yhteensä

300 000

282 000

147 378,38

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

1 020 000

1 602 000

626 638,89

LUKU 2 3

2 3 0

Paperitavara ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperitavara ja toimistotarvikkeet

260 000

266 000

194 226,52

Momentti 2 3 0 yhteensä

260 000

266 000

194 226,52

2 3 2

Rahataloudelliset kulut

2 3 2 0

Pankkikulut

64 000

90 000

71 000,—

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Muut rahataloudelliset kulut

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 2 3 2 yhteensä

64 000

90 000

71 000,—

2 3 3

Oikeudelliset kulut

2 3 3 0

Oikeudelliset kulut

98 000

200 000

83 507,67

Momentti 2 3 3 yhteensä

98 000

200 000

83 507,67

2 3 4

Vahingonkorvaukset

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset

20 000

20 000

0,—

Momentti 2 3 4 yhteensä

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Muut toimintamenot

2 3 5 0

Sekalaiset vakuutukset

2 000

2 000

1 313,31

2 3 5 3

Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen

62 000

55 000

32 775,35

2 3 5 4

Asiakirjojen arkistointi

140 000

151 000

90 444,09

2 3 5 8

Toiminnan jatkuvuus

86 000

102 000

68 602,62

2 3 5 9

Muut toimintamenot

2 000

1 000

0,—

Momentti 2 3 5 yhteensä

292 000

311 000

193 135,37

2 3 9

Julkaisut

2 3 9 0

Julkaisut

25 000

20 000

19 914,56

Momentti 2 3 9 yhteensä

25 000

20 000

19 914,56

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

759 000

907 000

561 784,12

LUKU 2 4

2 4 0

Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0

Postitus- ja toimituskulut

245 000

291 000

173 721,48

Momentti 2 4 0 yhteensä

245 000

291 000

173 721,48

2 4 1

Televiestintä

2 4 1 0

Tietoliikenne

518 000

402 000

197 396,45

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteet

37 000

37 000

52 078,28

Momentti 2 4 1 yhteensä

555 000

439 000

249 474,73

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

800 000

730 000

423 196,21

LUKU 2 5

2 5 0

Kokoukset yleensä

2 5 0 0

Kokoukset yleensä

10 000

10 000

5 890,11

2 5 0 1

Foorumien jäsenyys

64 000

—

0,—

Momentti 2 5 0 yhteensä

74 000

10 000

5 890,11

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

74 000

10 000

5 890,11

Osasto 2 yhteensä

29 366 000

25 605 000

23 877 693,91

LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELYMENOT

LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

LUKU 2 4 — POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

LUKU 2 5 — VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

LUKU 2 0 —SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0Vuokrat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 448 000 | 6 716 000 | 4 545 288,11 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

7 448 000

6 716 000

4 545 288,11

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen tai kiinteistön osien vuokrat ja varastojen, autotallien, ulkopuolisten varastojen ja pysäköintitilojen vuokrat.

2 0 1Vakuutukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 392 000 | 364 000 | 294 003,35 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

392 000

364 000

294 003,35

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutusmaksut viraston käyttämistä kiinteistöistä, kiinteistöjen osista ja sisällöstä samoin kuin siviilioikeudellisesta vastuusta ja ammatillisesta vastuusta.

2 0 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 519 000 | 448 000 | 366 782,25 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

519 000

448 000

366 782,25

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun, sähkön ja lämmityksen käytöstä aiheutuvat kustannukset.

2 0 3Ylläpito ja siivous

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 539 000 | 470 000 | 368 730,62 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

539 000

470 000

368 730,62

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilojen, hissien, keskuslämmityksen ja ilmastointilaitteiden jne. kunnossapitokustannukset; meno aiheutuu säännöllisestä siivouksesta, kunnossapitovarusteiden, puhdistus-, pesu- ja kuivapuhdistusaineiden jne. hankkimisesta sekä maalaustöistä, korjauksista ja varustamisesta johtuvista kuluista.

Määräraha kattaa myös kulut kasvien ostosta ja vuokraamisesta.

2 0 4Tilojen kalustaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 645 000 | 1 687 000 | 1 264 339,38 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

3 645 000

1 687 000

1 264 339,38

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen varustus, esim. väliseinien tai teknisen laitteiston muutokset ja muut lukkoihin, sähkölaitteisiin, putkitöihin, maalaukseen, lattiapäällysteisiin jne. liittyvät ammattimiesten suorittamat työt.

2 0 5Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 539 000 | 963 000 | 102 764,86 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

539 000

963 000

102 764,86

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset henkilöiden ja kiinteistöjen turvallisuuteen liittyvät kulut, erityisesti kiinteistön vartiointisopimukset, palontorjuntakaluston hankinta-, vuokraus- ja kunnossapitokulut, palomiesten varusteiden uusiminen ja lakisääteisistä tarkastuksista aiheutuvat kulut, mukaan lukien henkilökorteista ja kulunvalvontakorteista tms. aiheutuvat toistuvat kulut.

Määräraha kattaa myös teknisestä avusta aiheutuneet kulut.

2 0 8Muut menot, jotka edeltävät rakennuksen rakentamista tai varustamista

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 69 000 | 542 000 | 248 819,02 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

69 000

542 000

248 819,02

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu kattamaan rakennusten hankkimista tai rakentamista edeltävät kulut, jotka aiheutuvat taloudellisesta tai teknisestä konsultoinnista.

Se kattaa myös palkkiot teknisestä avustamisesta, joka liittyy tilojen varustamiseen.

2 0 9Muut rakennuksiin liittyvät menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 920 000 | 1 744 000 | 1 105 000,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 920 000

1 744 000

1 105 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksiin liittyvät menot, jotka eivät erityisesti sisälly luvun 20 muihin momentteihin, erityisesti usean vuokralaisen kiinteistöjen isännöintikulut, tilojen tarkastukseen liittyvät kulut ja yleistä hyötyä tuottaviin palveluksiin liittyvät kulut (jätehuolto jne.).

LUKU 2 1 —TIETOJENKÄSITTELYMENOT

2 1 1Tietokoneverkkojen ja välineiden ylläpito

2 1 1 0Laitteistojen hankkiminen viraston toimintaa varten

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 892 000 | 819 000 | 857 673,10 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

892 000

819 000

857 673,10

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tietokone- ja muiden samankaltaisten elektronisten toimistovälineiden ja laitteistojen hankkimiseen, mukaan lukien viraston vakio-ohjelmiston sisältävät alkuperäiset laitteet, joita tarvitaan viraston normaalissa toiminnassa.

2 1 1 1Ohjelmistojen hankkiminen viraston toimintaa varten

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 294 000 | 130 000 | 541 995,16 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

294 000

130 000

541 995,16

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu sellaisten ohjelmatuotteiden ja ohjelmien hankintaan, joita tarvitaan viraston normaalissa toiminnassa.

2 1 1 2Laitteistojen ja ohjelmistojen korvaaminen viraston toimintaa varten

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 245 000 | p.m. | 6 604,31 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

245 000

p.m.

6 604,31

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu nykyisten viraston normaalissa toiminnassa tarvittavien laitteiden, ohjelmatuotteiden ja ohjelmien korvaamiseen.

2 1 1 3Laitteistojen ja ohjelmistojen vuokraaminen viraston toimintaa varten

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu laitteistojen tai ohjelmistojen vuokraamiseen tai liisaukseen viraston normaalia toimintaa varten silloin, kun hankkiminen on joko epätaloudellista tai budjettirajoitteiden vuoksi vaikeaa.

2 1 1 4Laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus viraston toimintaa varten

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 480 000 | 1 449 000 | 661 945,30 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 480 000

1 449 000

661 945,30

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenteissa 2 1 1 0—2 1 1 3 esitetyn välineistön ylläpito ja korjaukset.

2 1 1 5Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu viraston toimintaa varten

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 357 000 | 758 000 | 499 199,64 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 357 000

758 000

499 199,64

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut viraston toiminnassa tarvittavista ulkopuolisesta henkilöstöstä ja palveluista, analysoinnista, ohjelmoinnista ja teknisestä avusta.

2 1 2Erityishankkeille tarkoitetut tietokoneverkot ja välineet

2 1 2 0Uusien laitteiden hankkiminen erityishankkeita varten

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 321 000 | 650 881,58 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

110 000

321 000

650 881,58

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tietokone- ja muiden samankaltaisten elektronisten toimistovälineiden ja laitteistojen hankkimiseen erityishankkeita varten, mukaan lukien erityishankkeille tarkoitetut viraston vakio-ohjelmiston sisältävät alkuperäiset laitteet.

2 1 2 1Uusien ohjelmistojen hankkiminen erityishankkeita varten

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 431 000 | 2 422 302,86 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

110 000

431 000

2 422 302,86

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu ohjelmatuotteiden ja ohjelmien hankintaan erityishankkeita varten.

2 1 2 2Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen uusiminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu erityishankkeiden nykyisten laitteiden, ohjelmatuotteiden ja ohjelmien uusimiseen.

2 1 2 3Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen vuokraaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu laitteistojen tai ohjelmistojen vuokraamiseen tai liisaukseen erityishankkeita varten silloin, kun hankkiminen on joko epätaloudellista tai budjettirajoitteiden vuoksi vaikeaa.

2 1 2 4Erityishankkeille tarkoitettujen laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 291 000 | 2 419 000 | 1 525 531,14 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

3 291 000

2 419 000

1 525 531,14

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenteissa 2 1 2 0—2 1 2 3 esitetyn välineistön ylläpito ja korjaukset.

2 1 2 5Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu erityishankkeita varten

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 863 000 | 3 095 000 | 6 798 323,90 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

3 863 000

3 095 000

6 798 323,90

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut erityishankkeissa tarvittavista ulkopuolisesta henkilöstöstä ja palveluista, analysoinnista, ohjelmoinnista ja teknisestä avusta.

LUKU 2 2 —IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0Teknisten laitteiden ja laitteistojen hankinta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 7 000 | 15 529,83 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

95 000

7 000

15 529,83

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan audiovisuaalisiin, monistus-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkaustarvikkeisiin liittyvät kulut.

Se kattaa myös vammaisille virkamiehille tarpeellisista laitteista ja varusteista aiheutuvat menot.

2 2 0 1Teknisten laitteiden ja laitteistojen uusiminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 516 000 | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

22 000

516 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti: audiovisuaalisten, monistus-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkaustarvikkeiden, kuten tulkkauskoppien, kuulokkeiden ja simultaanitulkkauslaitteisiin liittyvien vaihtoyksiköiden uusimiseen liittyvät kulut.

Se kattaa myös vammaisille henkilöille tarpeellisten laitteiden ja varusteiden uusimisesta aiheutuvat menot.

2 2 0 2Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 500 | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 000

1 500

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten laitteiden vuokraus, joiden hankinta ei ole taloudellisesti kannattavaa tai se on budjettirajoitusten vuoksi vaikeaa.

Se kattaa myös vammaisille virkamiehille tarpeellisista laitteista ja varusteista aiheutuvat menot.

2 2 0 3Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, ylläpito ja korjaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 456 000 | 345 000 | 224 422,52 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

456 000

345 000

224 422,52

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenteissa 2 2 0 0—2 2 0 1 tarkoitetut ylläpito- ja korjausmenot ja myös esimerkiksi valokopiointi- ja muun teknisen laitteiston liisaussopimukset sekä teknisestä avusta aiheutuvat menot.

Se kattaa myös vammaisille henkilöille tarpeellisten laitteiden ja varusteiden ylläpidosta ja korjauksesta aiheutuvat menot.

2 2 1Kalusto

2 2 1 0Uuden kaluston hankinta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 49 000 | 438 000 | 65 997,54 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

49 000

438 000

65 997,54

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokalusteiden ja erityiskalusteiden hankinta, mukaan lukien ergonomiset kalusteet, arkistointihyllyt jne.

2 2 1 1Kaluston uusiminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 8 000 | 172 895,52 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

96 000

8 000

172 895,52

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuluneen tai vanhentuneen kaluston uusiminen.

2 2 1 2Kaluston vuokraaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kaluston vuokraamiseen.

2 2 1 3Kaluston kunnosapito, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston kunnossapito- ja korjauskustannukset.

2 2 3Ajoneuvot

2 2 3 0Ajoneuvojen uudet hankinnat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen uudet hankinnat.

2 2 3 1Ajoneuvojen uusiminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sellaisten kulkuvälineiden uusiminen, joilla on ajettu varainhoitovuoden aikana huomattava kilometrimäärä, millä niiden uusimista voidaan perusteella.

2 2 3 2Ajoneuvojen vuokraus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 4 500 | 415,10 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 000

4 500

415,10

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan autojen lyhyen tai pitkän aikavälin vuokrauskulut.

2 2 3 3Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-autojen ylläpito-, korjaus- ja vakuutuskulut (polttoaineet, voiteluaineet, renkaat ja sisäkumit, erilaiset tarvikkeet, varaosat, työkalut jne.).

2 2 5Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0Kirjaston määrärahat, kirjojen hankinta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 65 000 | 43 870,56 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

71 000

65 000

43 870,56

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osastoissa tarvittavien kirjojen, asiakirjojen ja muiden epäsäännöllisesti ilmestyvien julkaisujen hankinta sekä jo hankittujen niteiden päivittäminen.

2 2 5 1Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjaston erityistarvikkeet (kortistot, hyllystöt, luettelointilaitteistot)

2 2 5 2Sanoma- ja aikakausilehtitilaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 229 000 | 217 000 | 103 507,82 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

229 000

217 000

103 507,82

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanomalehtien, erityisten aikakausijulkaisujen, virallisten lehtien, parlamentin asiakirjojen, ulkomaankauppaa koskevien tilastojen, erilaisten lehtisten, on-line-tietokantojen ja muiden erityisjulkaisujen tilausmenot sekä kirjastopalvelut.

2 2 5 4Asiakirjojen säilytys

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidonnasta ja muista kirjojen ja julkaisujen säilymisen kannalta välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuvat menot.

LUKU 2 3 —HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

2 3 0Paperitavara ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0Paperitavara ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

260 000

266 000

194 226,52

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden ja monistustarvikkeiden hankintakulut sekä hankintakulut, jotka liittyvät ulkopuolella teetettäviin kopiointi- ja painotöihin.

2 3 2Rahataloudelliset kulut

2 3 2 0Pankkikulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 64 000 | 90 000 | 71 000,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

64 000

90 000

71 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut (välityspalkkiot, kurssierot ja muut kulut).

2 3 2 1Valuuttakurssitappiot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla.

2 3 2 9Muut rahataloudelliset kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3Oikeudelliset kulut

2 3 3 0Oikeudelliset kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

98 000

200 000

83 507,67

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alustavat oikeuskulut ja viraston käyttämien juristien tai muiden neuvoa-antavien asiantuntijoiden palvelut.

Se kattaa myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja muiden tuomioistuinten virastolle määräämät kulut.

2 3 4Vahingonkorvaukset

2 3 4 0Vahingonkorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

20 000

20 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahinkokorvauksista aiheutuneet menot.

2 3 5Muut toimintamenot

2 3 5 0Sekalaiset vakuutukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 313,31 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

2 000

2 000

1 313,31

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityyppiset vakuutukset (työmatkavakuutukset, kirjanpitäjän vakuutus jne.) sekä viraston varainhoitoasetuksen 64 artiklassa tarkoitetut vakuutusmaksut.

2 3 5 3Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 62 000 | 55 000 | 32 775,35 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

62 000

55 000

32 775,35

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osastojen muutot sekä välineiden, kaluston ja toimistotarvikkeiden uudelleenjärjestely ja käsittelykustannukset (vastaanotto, varastointi ja sijoitus).

2 3 5 4Asiakirjojen arkistointi

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 151 000 | 90 444,09 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

140 000

151 000

90 444,09

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maksut asiakirjojen käsittelystä ja hausta ulkopuolisilta varastoalueilta sekä säilytyskustannuksista aiheutuneet menot.

2 3 5 8Toiminnan jatkuvuus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 86 000 | 102 000 | 68 602,62 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

86 000

102 000

68 602,62

Selvitysosa

Määräraha kattaa kaikki toiminnan jatkuvuuteen liittyvät menot, kuten menot katastrofikeskuksen kanssa tehdystä sopimuksesta, menot toiminnan jatkuvuuden suunnittelusta ja konsultoinnista sekä menot testauksesta ja jatkuvuussuunnitelman ajantasaistamisesta.

2 3 5 9Muut toimintamenot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 000 | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

2 000

1 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut hallinnosta johtuvat menot, joita ei ole erityisesti ennakoitu muissa momenteissa.

2 3 9Julkaisut

2 3 9 0Julkaisut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

25 000

20 000

19 914,56

Selvitysosa

Määräraha kattaa julkaisukustannukset, joita osasto 3 ei kata, erityisesti viraston tulo- ja menotaulukon sekä korjaavien tulo- ja menotaulukkojen julkaisukulut Euroopan unionin virallisessa lehdessä viraston varainhoitoasetuksen 26 artiklan mukaisesti.

LUKU 2 4 —POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

2 4 0Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0Postitus- ja toimituskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

245 000

291 000

173 721,48

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tavallisen postin postitus- ja toimitusmaksuista sekä raporteista ja julkaisuista aiheutuvat menot sekä posti- ja muiden pakettien lähettämisestä lento-, meri- tai rautateitse ja viraston sisäisestä postista aiheutuvat menot.

2 4 1Televiestintä

2 4 1 0Tietoliikenne

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 518 000 | 402 000 | 197 396,45 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

518 000

402 000

197 396,45

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset vuokrauskulut, puheluihin ja sanomiin liittyvät kulut, ylläpitokulut, laitteiden korjaus- ja huoltokulut, tilausmaksut ja viestintäkulut (puhelin-, teleksi-, sähke-, televisio-, video- tai puhelinneuvottelu-, mukaan lukien tiedonsiirtokulut).

Se kattaa myös puhelinluetteloiden hankinnan.

2 4 1 1Tietoliikennelaitteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 52 078,28 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

37 000

37 000

52 078,28

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen varustamisen tietoliikenneyhteyksillä ja erityisesti kaapeloinnin hankinta-, vuokraus-, asennus- ja kunnossapitokustannukset.

Se kattaa myös matkapuhelimista ja niiden apulaitteista sekä teknisestä avusta aiheutuneet menot.

LUKU 2 5 —VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

2 5 0Kokoukset yleensä

2 5 0 0Kokoukset yleensä

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 5 890,11 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

10 000

5 890,11

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kutsuttujen ulkopuolisten asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut sekä satunnaiset kulut kokouksista, jotka eivät suoraan liity viraston työohjelman toteuttamiseen.

Määräraha kattaa myös vastaavat näiden kokousten järjestämiseen liittyvät kulut siinä määrin kuin olemassa oleva perusrakenne ei niitä kata.

2 5 0 1Foorumien jäsenyys

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 64 000 | — | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

64 000

—

0,—

Selvitysosa

Avustus koskee kokemuksenvaihtofoorumien jäsenyysmaksuja.

OSASTO 3

TOIMINTAKULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Kokoukset |
| 3 0 0 0 | Kokouksiin osallistuvien henkilöiden kulujen korvaaminen | 6 563 000 | 5 977 000 | 5 128 397,10 |
| 3 0 0 1 | Tulkkaus | 48 000 | 36 000 | 124 442,— |
| 3 0 0 2 | Ateriapalvelut | 115 000 | 115 000 | 93 500,— |
| 3 0 0 3 | Muut menot | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 6 731 000 | 6 133 000 | 5 346 339,10 |
| 3 0 1 |
| Lääkevalmisteiden arviointi |
| 3 0 1 0 | Lääkkeiden arviointi | 35 258 000 | 30 732 000 | 28 866 966,— |
| 3 0 1 1 | Harvinaislääkkeiden arviointi | 3 876 000 | 5 485 000 | 2 789 360,— |
| 3 0 1 2 | Erityistoiminta | 425 000 | 775 000 | 352 020,— |
| | Momentti 3 0 1 yhteensä | 39 559 000 | 36 992 000 | 32 008 346,— |
| 3 0 2 |
| Käännöskulut |
| 3 0 2 0 | Käännöskeskus, Luxemburg | 2 229 000 | 981 000 | 801 165,75 |
| 3 0 2 1 | Muut käännökset | 716 000 | 63 000 | 308 680,— |
| | Momentti 3 0 2 yhteensä | 2 945 000 | 1 044 000 | 1 109 845,75 |
| 3 0 3 |
| Tutkimukset ja konsultit |
| 3 0 3 0 | Tutkimukset ja konsultit | 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |
| | Momentti 3 0 3 yhteensä | 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |
| 3 0 4 |
| Julkaisut |
| 3 0 4 0 | Tiedotus ja julkaisut | 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |
| | Momentti 3 0 4 yhteensä | 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |
| 3 0 5 |
| Yhteisön ohjelmat |
| 3 0 5 0 | Yhteisön ohjelmat | 550 000 | 250 000 | 0,— |
| | Momentti 3 0 5 yhteensä | 550 000 | 250 000 | 0,— |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| | Osasto 3 yhteensä | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| LUKU 3 0 — TOIMINTAKULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 3 0

3 0 0

Kokoukset

3 0 0 0

Kokouksiin osallistuvien henkilöiden kulujen korvaaminen

6 563 000

5 977 000

5 128 397,10

3 0 0 1

Tulkkaus

48 000

36 000

124 442,—

3 0 0 2

Ateriapalvelut

115 000

115 000

93 500,—

3 0 0 3

Muut menot

5 000

5 000

0,—

Momentti 3 0 0 yhteensä

6 731 000

6 133 000

5 346 339,10

3 0 1

Lääkevalmisteiden arviointi

3 0 1 0

Lääkkeiden arviointi

35 258 000

30 732 000

28 866 966,—

3 0 1 1

Harvinaislääkkeiden arviointi

3 876 000

5 485 000

2 789 360,—

3 0 1 2

Erityistoiminta

425 000

775 000

352 020,—

Momentti 3 0 1 yhteensä

39 559 000

36 992 000

32 008 346,—

3 0 2

Käännöskulut

3 0 2 0

Käännöskeskus, Luxemburg

2 229 000

981 000

801 165,75

3 0 2 1

Muut käännökset

716 000

63 000

308 680,—

Momentti 3 0 2 yhteensä

2 945 000

1 044 000

1 109 845,75

3 0 3

Tutkimukset ja konsultit

3 0 3 0

Tutkimukset ja konsultit

170 000

200 000

80 239,02

Momentti 3 0 3 yhteensä

170 000

200 000

80 239,02

3 0 4

Julkaisut

3 0 4 0

Tiedotus ja julkaisut

194 000

255 000

141 389,21

Momentti 3 0 4 yhteensä

194 000

255 000

141 389,21

3 0 5

Yhteisön ohjelmat

3 0 5 0

Yhteisön ohjelmat

550 000

250 000

0,—

Momentti 3 0 5 yhteensä

550 000

250 000

0,—

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

Osasto 3 yhteensä

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

LUKU 3 0 — TOIMINTAKULUT

LUKU 3 0 —TOIMINTAKULUT

3 0 0Kokoukset

3 0 0 0Kokouksiin osallistuvien henkilöiden kulujen korvaaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 563 000 | 5 977 000 | 5 128 397,10 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

6 563 000

5 977 000

5 128 397,10

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja tieteellisten komiteoiden ja niiden työryhmien jäsenten sekä näihin komiteoihin ja työryhmiin kutsuttujen asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut sekä satunnaiset kulut.

Määräraha kattaa myös näiden kokousten järjestämiseen liittyvät kulut siinä määrin kuin olemassa oleva perusrakenne ei niitä kata.

3 0 0 1Tulkkaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 36 000 | 124 442,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

48 000

36 000

124 442,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssien järjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien komission tulkkien tarjoamat palvelut, kaikkien viraston työohjelman täytäntöönpanoon liittyvien kokousten osalta.

3 0 0 2Ateriapalvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 115 000 | 93 500,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

115 000

115 000

93 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset kokousten aikana tarjottavista ateriapalveluista.

3 0 0 3Muut menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

5 000

5 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kokouksista johtuvat menot.

3 0 1Lääkevalmisteiden arviointi

3 0 1 0Lääkkeiden arviointi

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 258 000 | 30 732 000 | 28 866 966,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

35 258 000

30 732 000

28 866 966,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan esittelijöinä ja avustavina esittelijöinä toimivien erittäin pätevien asiantuntijoiden (henkilöiden tai yritysten) lääkevalmisteita koskevista erikoistutkimuksista ja kuulemisista aiheutuvat kulut, jos virastolla ei ole saatavilla sopivaa henkilöstöä tekemään tällaisia tutkimuksia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 62 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Määräraha kattaa myös jo tehtyjen tutkimusten hankinnan tai tilaukset erikoistuneilta tutkimuslaitoksilta sekä Euroopan farmakopean ja sen lääkkeiden laadusta vastaavan elimen EDQM (European Department for Quality of Medicines) virallisen lääkevalvontalaboratorion testi- ja näytteenottomaksut.

3 0 1 1Harvinaislääkkeiden arviointi

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 876 000 | 5 485 000 | 2 789 360,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

3 876 000

5 485 000

2 789 360,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korkeatasoisten asiantuntijoiden (yksityiset tai yritykset) alihankintana tekemät tutkimukset ja konsultoinneista aiheutuneet menot harvinaislääkkeiden arvioimiseksi, jos virastolla ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 62 artiklan 3 kohdan mukaista sopivaa henkilökuntaa kyseisiin tutkimuksiin.

Harvinaislääkkeiden osalta määräraha kattaa myös jo tehtyjen tutkimusten hankinnan tai tilaukset erityistutkimuslaitosilta sekä Euroopan neuvoston lääkkeiden laatua käsittelevän yksikön, Euroopan farmakopean alaisen virallisen lääkevalvontalaboratorion koe- ja näytteenottomaksuista aiheutuneet menot.

3 0 1 2Erityistoiminta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 425 000 | 775 000 | 352 020,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

425 000

775 000

352 020,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston asianomaisten päätösten mukaisesta erityistoiminnasta aiheutuneet menot.

3 0 2Käännöskulut

3 0 2 0Käännöskeskus, Luxemburg

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 229 000 | 981 000 | 801 165,75 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

2 229 000

981 000

801 165,75

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut sellaisten tekstien käännöksistä, jotka suoraan liittyvät viraston työohjelman toteutukseen ja jotka on lähetetty Luxemburgin käännöskeskukseen.

3 0 2 1Muut käännökset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 716 000 | 63 000 | 308 680,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

716 000

63 000

308 680,—

3 0 3Tutkimukset ja konsultit

3 0 3 0Tutkimukset ja konsultit

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

170 000

200 000

80 239,02

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu viraston toimintaan liittyvien asiantuntijapalveluja koskevien sopimusten ja arviointitutkimusten tekemiseen.

3 0 4Julkaisut

3 0 4 0Tiedotus ja julkaisut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

194 000

255 000

141 389,21

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu viraston toimintakertomuksen ja muiden julkaisujen valmisteluun, toimittamiseen ja julkaisemiseen missä tahansa muodossa mukaan lukien esim. paperi-, konekirjoitus-, kopiointi- tai painatuskulut, diakuvien, valokuvien ja julisteiden valmistuskulut, jakelu- sekä muut freelance-toimintoihin sekä viraston toimintojen edistämiseen liittyvät kustannukset.

3 0 5Yhteisön ohjelmat

3 0 5 0Yhteisön ohjelmat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 250 000 | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

550 000

250 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita aiheutuu esimerkiksi Pan European Regulatory Forumin kaltaisten yhteisön ohjelmien toteuttamisesta tai muiden sellaisten ohjelmien toteuttamiskustannukset, jotka EMEA suorittaa hallintoneuvoston suostumuksella Euroopan komission tai Euroopan unionin muiden toimielinten pyynnöstä. Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston, tieteellisen komitean ja niiden työryhmien jäsenten sekä Keski- ja Itä-Euroopan maiden valtuutettujen ja asiantuntijoiden matka- ja ylläpitokulut.

Määräraha kattaa myös kokousten järjestämiskulut, tulkkien tai kokousjärjestäjien palkkiot ja matkakulut, tarvittaessa käännöskulut, kokouksiin osallistuvan viraston henkilöstön kulut, ohjelman toteutuksessa avustavan tilapäisen ja muun henkilöstön kulut, tietotekniikkaan liittyvät kulut sekä muut näihin toimintoihin liittyvät kulut.

OSASTO 9

MUUT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 9 0 |
| 9 0 0 | Muut menot | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 9 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 123 551 000 | 111 835 000 | 96 714 408,76 |
| LUKU 9 0 — ALUSTAVAT VARAUKSET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 9 0

9 0 0

Muut menot

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 9 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

123 551 000

111 835 000

96 714 408,76

LUKU 9 0 — ALUSTAVAT VARAUKSET

LUKU 9 0 —ALUSTAVAT VARAUKSET

9 0 0Muut menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

0,—

---

| 8.3.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 67/479 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/479

---

Meriturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/159/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

Osasto 2 yhteensä

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

KAIKKI YHTEENSÄ

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

OSASTO 2

KOMISSION TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Komissiolta saatu tuki | 44 630 000 | 44 630 000 | 35 300 000 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| 2 0 2 | PHARE-tuki — Laajentumisen PO | 40 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| LUKU 2 0 — KOMISSION TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 2 0

2 0 0

Komissiolta saatu tuki

44 630 000

44 630 000

35 300 000

35 300 000

13 300 000,—

13 340 000,—

2 0 2

PHARE-tuki — Laajentumisen PO

40 000

40 000

60 000

60 000

0,—

0,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

Osasto 2 yhteensä

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

KAIKKI YHTEENSÄ

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

LUKU 2 0 — KOMISSION TUKI

LUKU 2 0 —KOMISSION TUKI

2 0 0Komissiolta saatu tuki

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 44 630 000 | 44 630 000 | 35 300 000 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

44 630 000

44 630 000

35 300 000

35 300 000

13 300 000,—

13 340 000,—

Selvitysosa

Euroopan parlamentin ja neuvoston 27 päivänä kesäkuuta 2002 antama asetus (EY) N:o 1406/2002 Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta (EYVL L 208, 5.8.2002).

2 0 2PHARE-tuki — Laajentumisen PO

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 40 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

40 000

40 000

60 000

60 000

0,—

0,—

Selvitysosa

PHAREn monenkeskinen ohjelma Romanian ja Bulgarian osallistumiseksi EMSAn järjestämiin kokouksiin.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 11 900 000 | 11 900 000 | 8 103 165 | 8 103 165 | 3 320 561,07 | 3 275 527,07 |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 302 136,47 | 275 247,10 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 350 000 | 350 000 | 157 000 | 157 000 | 59 915,— | 2 495,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | Osasto 1 yhteensä | 13 400 000 | 13 400 000 | 9 788 165 | 9 788 165 | 3 736 084,98 | 3 593 516,34 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 492 500 | 1 492 500 | 452 954,89 | 388 744,74 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 160 000 | 160 000 | 94 000 | 94 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 260 000 | 260 000 | 326 000 | 326 000 | 30 727,78 | 26 503,98 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 140 000 | 140 000 | 160 000 | 160 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 905 000 | 2 905 000 | 2 897 500 | 2 897 500 | 1 318 709,76 | 635 065,95 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| 3 3 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| 3 4 | KÄÄNNÖSKULUT | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| 3 7 | MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | Osasto 3 yhteensä | 28 365 000 | 28 365 000 | 22 674 335 | 22 674 335 | 2 447 971,84 | 437 442,37 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 7 502 766,58 | 4 666 024,66 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

11 900 000

11 900 000

8 103 165

8 103 165

3 320 561,07

3 275 527,07

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

302 136,47

275 247,10

1 3

TYÖMATKAT

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

350 000

350 000

157 000

157 000

59 915,—

2 495,—

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Osasto 1 yhteensä

13 400 000

13 400 000

9 788 165

9 788 165

3 736 084,98

3 593 516,34

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 600 000

1 600 000

1 492 500

1 492 500

452 954,89

388 744,74

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

160 000

160 000

94 000

94 000

5 569,67

4 613,67

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

260 000

260 000

326 000

326 000

30 727,78

26 503,98

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

140 000

140 000

160 000

160 000

79 465,—

75 767,18

2 5

KOKOUSMENOT

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

Osasto 2 yhteensä

2 905 000

2 905 000

2 897 500

2 897 500

1 318 709,76

635 065,95

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

3 2

TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

3 3

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

3 4

KÄÄNNÖSKULUT

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

3 5

TUTKIMUKSET

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

3 7

MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

3 8

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Osasto 3 yhteensä

28 365 000

28 365 000

22 674 335

22 674 335

2 447 971,84

437 442,37

KAIKKI YHTEENSÄ

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

7 502 766,58

4 666 024,66

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Palveluksessa oleva henkilöstö |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 8 800 000 | 8 800 000 | 5 340 165 | 5 340 165 | 1 864 495,46 | 1 864 495,46 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 142 787,63 | 142 787,63 |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset | 650 000 | 650 000 | 500 000 | 500 000 | 265 338,19 | 265 338,19 |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisät | 60 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | 11 185,63 | 11 185,63 |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 10 010 000 | 10 010 000 | 6 180 165 | 6 180 165 | 2 283 806,91 | 2 283 806,91 |
| 1 1 1 |
| Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat |
| 1 1 1 0 | Ylimääräinen henkilöstö | 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 501 452,15 | 501 452,15 |
| 1 1 1 2 | Paikallinen henkilöstö | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 3 | Sopimussuhteinen henkilöstö | 114 000 | 114 000 | 150 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 4 | Viraston henkilöstö | 40 000 | 40 000 | 15 000 | 15 000 | 3 253,17 | 3 253,17 |
| 1 1 1 5 | Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat | 600 000 | 500 000 | 575 000 | 575 000 | 309 383,70 | 309 383,70 |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 1 254 000 | 1 254 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 814 089,02 | 814 089,02 |
| 1 1 3 |
| Työnantajan sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | 150 000 | 150 000 | 125 000 | 125 000 | 63 333,67 | 63 333,67 |
| 1 1 3 1 | Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 16 205,96 | 16 205,96 |
| 1 1 3 2 | Työttömyysvakuutus | 71 000 | 71 000 | 48 000 | 48 000 | 21 368,41 | 21 368,41 |
| 1 1 3 3 | Eläkemaksut | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 295 000 | 295 000 | 223 000 | 223 000 | 100 908,04 | 100 908,04 |
| 1 1 4 |
| Erilaiset lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Syntymä- ja kuolemantapauslisät | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 198,31 | 198,31 |
| 1 1 4 1 | Vuosilomien matkakulut | 74 000 | 74 000 | 51 500 | 51 500 | 21 601,17 | 21 601,17 |
| 1 1 4 3 | Kiinteämääräiset edustuskorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 4 | Kiinteämääräiset paikalliset matkakorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 5 | Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 9 | Muut määrarahat | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 77 000 | 77 000 | 54 500 | 54 500 | 21 799,48 | 21 799,48 |
| 1 1 5 |
| Ylityö |
| 1 1 5 0 | Ylityö | p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 1 7 0 | Freelance-tulkit ja konferenssien tekninen henkilöstö | 20 000 | 20 000 | 61 000 | 61 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 50 000,— | 27 966,— |
| 1 1 7 8 | Ulkoiset palvelut | 80 000 | 80 000 | 104 000 | 104 000 | 30 000,— | 7 000,— |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 190 000 | 190 000 | 255 000 | 255 000 | 80 000,— | 34 966,— |
| 1 1 9 |
| Palkkojen painotuskertoimet |
| 1 1 9 0 | Palkkojen painotuskertoimet | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |
| 1 1 9 1 | Palkkojen mukauttaminen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 11 900 000 | 11 900 000 | 8 103 165 | 8 103 165 | 3 320 561,07 | 3 275 527,07 |
| LUKU 1 2 |
| 1 2 0 |
| Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut |
| 1 2 0 0 | Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut | 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |
| | Momentti 1 2 0 yhteensä | 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |
| 1 2 1 |
| Matkakulut |
| 1 2 1 0 | Matkakulut | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |
| | Momentti 1 2 1 yhteensä | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |
| 1 2 2 |
| Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät |
| 1 2 2 0 | Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät | 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |
| | Momentti 1 2 2 yhteensä | 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |
| 1 2 3 |
| Muuttokulut |
| 1 2 3 0 | Muuttokulut | 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |
| | Momentti 1 2 3 yhteensä | 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |
| 1 2 4 |
| Väliaikaiset päivärahat |
| 1 2 4 0 | Väliaikaiset päivärahat | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |
| | Momentti 1 2 4 yhteensä | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 302 136,47 | 275 247,10 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Virkamatkat ja tehtävät |
| 1 3 0 0 | Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut |
| 1 4 0 0 | Ravintolat ja ruokalat | 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Terveydenhoito |
| 1 4 1 0 | Terveydenhoito | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |
| | Momentti 1 4 1 yhteensä | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |
| 1 4 2 |
| Kielikurssit, koulutus |
| 1 4 2 0 | Kielikurssit, koulutus | 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |
| | Momentti 1 4 2 yhteensä | 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 350 000 | 350 000 | 157 000 | 157 000 | 59 915,— | 2 495,— |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Vastaanotot ja edustaminen |
| 1 7 0 0 | Virkistys- ja edustuskulut | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | Osasto 1 yhteensä | 13 400 000 | 13 400 000 | 9 788 165 | 9 788 165 | 3 736 084,98 | 3 593 516,34 |
| LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 2 — HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT
  LUKU 1 3 — TYÖMATKAT
  LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT
  LUKU 1 7 — VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 1 1

1 1 0

Palveluksessa oleva henkilöstö

1 1 0 0

Peruspalkat

8 800 000

8 800 000

5 340 165

5 340 165

1 864 495,46

1 864 495,46

1 1 0 1

Perhelisät

500 000

500 000

300 000

300 000

142 787,63

142 787,63

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

650 000

650 000

500 000

500 000

265 338,19

265 338,19

1 1 0 3

Sihteerilisät

60 000

60 000

40 000

40 000

11 185,63

11 185,63

Momentti 1 1 0 yhteensä

10 010 000

10 010 000

6 180 165

6 180 165

2 283 806,91

2 283 806,91

1 1 1

Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat

1 1 1 0

Ylimääräinen henkilöstö

500 000

600 000

600 000

600 000

501 452,15

501 452,15

1 1 1 2

Paikallinen henkilöstö

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 1 3

Sopimussuhteinen henkilöstö

114 000

114 000

150 000

150 000

0,—

0,—

1 1 1 4

Viraston henkilöstö

40 000

40 000

15 000

15 000

3 253,17

3 253,17

1 1 1 5

Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

600 000

500 000

575 000

575 000

309 383,70

309 383,70

Momentti 1 1 1 yhteensä

1 254 000

1 254 000

1 340 000

1 340 000

814 089,02

814 089,02

1 1 3

Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutus

150 000

150 000

125 000

125 000

63 333,67

63 333,67

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

74 000

74 000

50 000

50 000

16 205,96

16 205,96

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

71 000

71 000

48 000

48 000

21 368,41

21 368,41

1 1 3 3

Eläkemaksut

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

1 1 3 4

Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Momentti 1 1 3 yhteensä

295 000

295 000

223 000

223 000

100 908,04

100 908,04

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymä- ja kuolemantapauslisät

3 000

3 000

3 000

3 000

198,31

198,31

1 1 4 1

Vuosilomien matkakulut

74 000

74 000

51 500

51 500

21 601,17

21 601,17

1 1 4 3

Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 4

Kiinteämääräiset paikalliset matkakorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5

Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 9

Muut määrarahat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Momentti 1 1 4 yhteensä

77 000

77 000

54 500

54 500

21 799,48

21 799,48

1 1 5

Ylityö

1 1 5 0

Ylityö

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

Momentti 1 1 5 yhteensä

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 0

Freelance-tulkit ja konferenssien tekninen henkilöstö

20 000

20 000

61 000

61 000

0,—

0,—

1 1 7 2

Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut

90 000

90 000

90 000

90 000

50 000,—

27 966,—

1 1 7 8

Ulkoiset palvelut

80 000

80 000

104 000

104 000

30 000,—

7 000,—

Momentti 1 1 7 yhteensä

190 000

190 000

255 000

255 000

80 000,—

34 966,—

1 1 9

Palkkojen painotuskertoimet

1 1 9 0

Palkkojen painotuskertoimet

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

1 1 9 1

Palkkojen mukauttaminen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Momentti 1 1 9 yhteensä

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

11 900 000

11 900 000

8 103 165

8 103 165

3 320 561,07

3 275 527,07

LUKU 1 2

1 2 0

Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 2 0 0

Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

Momentti 1 2 0 yhteensä

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

1 2 1

Matkakulut

1 2 1 0

Matkakulut

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

Momentti 1 2 1 yhteensä

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

1 2 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

1 2 2 0

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

Momentti 1 2 2 yhteensä

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

1 2 3

Muuttokulut

1 2 3 0

Muuttokulut

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

Momentti 1 2 3 yhteensä

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

1 2 4

Väliaikaiset päivärahat

1 2 4 0

Väliaikaiset päivärahat

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

Momentti 1 2 4 yhteensä

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

302 136,47

275 247,10

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatkat ja tehtävät

1 3 0 0

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

Momentti 1 3 0 yhteensä

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

LUKU 1 4

1 4 0

Sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut

1 4 0 0

Ravintolat ja ruokalat

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Momentti 1 4 0 yhteensä

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

1 4 1

Terveydenhoito

1 4 1 0

Terveydenhoito

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

Momentti 1 4 1 yhteensä

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

1 4 2

Kielikurssit, koulutus

1 4 2 0

Kielikurssit, koulutus

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

Momentti 1 4 2 yhteensä

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

350 000

350 000

157 000

157 000

59 915,—

2 495,—

LUKU 1 7

1 7 0

Vastaanotot ja edustaminen

1 7 0 0

Virkistys- ja edustuskulut

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Momentti 1 7 0 yhteensä

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Osasto 1 yhteensä

13 400 000

13 400 000

9 788 165

9 788 165

3 736 084,98

3 593 516,34

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 2 — HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

LUKU 1 3 — TYÖMATKAT

LUKU 1 4 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

LUKU 1 7 — VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

LUKU 1 1 —PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Palveluksessa oleva henkilöstö

1 1 0 0Peruspalkat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 8 800 000 | 8 800 000 | 5 340 165 | 5 340 165 | 1 864 495,46 | 1 864 495,46 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

8 800 000

8 800 000

5 340 165

5 340 165

1 864 495,46

1 864 495,46

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden peruspalkat.

1 1 0 1Perhelisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 142 787,63 | 142 787,63 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

500 000

500 000

300 000

300 000

142 787,63

142 787,63

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä sääntöjen VII liitteen I osa.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden perheenhuoltajan lisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koululisät.

1 1 0 2Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 650 000 | 650 000 | 500 000 | 500 000 | 265 338,19 | 265 338,19 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

650 000

650 000

500 000

500 000

265 338,19

265 338,19

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset.

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden VII liitteen 4 artikla.

1 1 0 3Sihteerilisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 60 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | 11 185,63 | 11 185,63 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

60 000

60 000

40 000

40 000

11 185,63

11 185,63

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteen 4 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ura-alueeseen C kuuluvien väliaikaisten pika- tai konekirjoittajien, latojien, teleksinhoitajien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.

1 1 1Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat

1 1 1 0Ylimääräinen henkilöstö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 501 452,15 | 501 452,15 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

500 000

600 000

600 000

600 000

501 452,15

501 452,15

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus ylimääräisten toimenhaltijoiden sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 2Paikallinen henkilöstö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimihenkilöihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.

1 1 1 3Sopimussuhteinen henkilöstö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 114 000 | 114 000 | 150 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

114 000

114 000

150 000

150 000

0,—

0,—

1 1 1 4Viraston henkilöstö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 40 000 | 40 000 | 15 000 | 15 000 | 3 253,17 | 3 253,17 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

40 000

40 000

15 000

15 000

3 253,17

3 253,17

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstöön liittyvät menot.

1 1 1 5Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 600 000 | 500 000 | 575 000 | 575 000 | 309 383,70 | 309 383,70 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

600 000

500 000

575 000

575 000

309 383,70

309 383,70

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenvaltioiden virkamiesten tai muiden asiantuntijoiden komennukset ja tilapäiset siirrot virastoon tai kutsut lyhytaikaisiin konsultaatioihin.

1 1 3Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0Sairausvakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 150 000 | 150 000 | 125 000 | 125 000 | 63 333,67 | 63 333,67 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

150 000

150 000

125 000

125 000

63 333,67

63 333,67

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus (3,4 % peruspalkasta); toimenhaltijan osuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 3 1Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 16 205,96 | 16 205,96 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

74 000

74 000

50 000

50 000

16 205,96

16 205,96

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksesta (0,77 % peruspalkasta).

Näin laskettuihin määrärahoihin lisätään 2 % (mikä nostaa luvun 0,7854 %:iin) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 3 2Työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 71 000 | 71 000 | 48 000 | 48 000 | 21 368,41 | 21 368,41 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

71 000

71 000

48 000

48 000

21 368,41

21 368,41

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus.

Laskentaperuste: 0,8 prosenttia peruspalkoista.

1 1 3 3Eläkemaksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

1 1 3 4Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston maksettaviksi kuuluvat maksut työnantajan maksuosuutena yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään.

1 1 4Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0Syntymä- ja kuolemantapauslisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 198,31 | 198,31 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

3 000

3 000

3 000

3 000

198,31

198,31

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat kustannukset:

| — | syntymälisä, |
| --- | --- |

—

syntymälisä,

| — | virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalkka kuolemaa seuraavan kolmannen kuukauden loppuun sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan kotipaikkaan aiheutuvat kustannukset. |
| --- | --- |

—

virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalkka kuolemaa seuraavan kolmannen kuukauden loppuun sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan kotipaikkaan aiheutuvat kustannukset.

1 1 4 1Vuosilomien matkakulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 74 000 | 74 000 | 51 500 | 51 500 | 21 601,17 | 21 601,17 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

74 000

74 000

51 500

51 500

21 601,17

21 601,17

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteen 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus virkamiehille ja väliaikaiselle henkilöstölle, heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle seuraavin edellytyksin:

| — | yhden kerran kalenterivuoden aikana, mikäli etäisyys rautateitse on yli 50 km mutta alle 725 km, |
| --- | --- |

—

yhden kerran kalenterivuoden aikana, mikäli etäisyys rautateitse on yli 50 km mutta alle 725 km,

| — | kaksi kertaa kalenterivuodessa, kun etäisyys on vähintään 725 kilometriä. |
| --- | --- |

—

kaksi kertaa kalenterivuodessa, kun etäisyys on vähintään 725 kilometriä.

1 1 4 3Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden virkamiesten kiinteämääräiset edustuskorvaukset, joille aiheutuu säännöllisesti edustuskuluja työtehtäviensä hoitamisen yhteydessä.

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteen 14 artikla.

1 1 4 4Kiinteämääräiset paikalliset matkakorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korkeintaan 3 000 Belgian frangin suuruiset kuukausittaiset matkakorvaukset väliaikaisille toimenhaltijoille, joiden tehtävät vaativat jatkuvaa matkustamista.

1 1 4 5Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EUVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1) ja erityisesti sen 75 artiklan 4 kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilinpitäjinä, avustavina tilinpitäjinä ja ennakonhoitajina työskenteleville virkamiehille maksettava erityiskorvaus.

1 1 4 9Muut määrarahat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 5Ylityö

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueisiin C ja D kuuluville henkilöstön jäsenille sekä paikallisille toimenhaltijoille, joille ei ole voitu korvata ylitöitä vapaa-aikana tavanomaisin järjestelyin.

1 1 5 0Ylityö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

1 1 7Täydentävät palvelut

1 1 7 0Freelance-tulkit ja konferenssien tekninen henkilöstö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 20 000 | 20 000 | 61 000 | 61 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

20 000

20 000

61 000

61 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssijärjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien korvaukset komission tulkkien palveluista.

1 1 7 2Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 50 000,— | 27 966,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

90 000

90 000

90 000

90 000

50 000,—

27 966,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance- ja tilapäiskääntäjien ja puhtaaksikirjoittajien palvelut sekä muut palvelut ja työt, jotka lähetetään käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle Luxemburgiin.

1 1 7 8Ulkoiset palvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 80 000 | 80 000 | 104 000 | 104 000 | 30 000,— | 7 000,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

80 000

80 000

104 000

104 000

30 000,—

7 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu korvaamaan kulut, joita aiheutuu komissiolle sen virastolle antamasta hallinnollisesta avusta, esim. tietokoneistettu palkkahallinto.

1 1 9Palkkojen painotuskertoimet

1 1 9 0Palkkojen painotuskertoimet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskerrointen kustannusvaikutukset.

1 1 9 1Palkkojen mukauttaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla.

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1).

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 3830/91, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta palkkojen mukauttamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EYVL L 361, 31.12.1991, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission varainhoitovuoden aikana hyväksymien kaikkien palkkatarkistusten aiheuttamat kulut.

LUKU 1 2 —HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

1 2 0Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 2 0 0Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottomenettelyistä aiheutuvat menot.

1 2 1Matkakulut

1 2 1 0Matkakulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden VII liitteen 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 2 2Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

1 2 2 0Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteen 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen yhteydessä sekä heidän palvelussuhteensa lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 2 3Muuttokulut

1 2 3 0Muuttokulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteen 20 ja 71 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen yhteydessä sekä heidän palvelussuhteensa lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 2 4Väliaikaiset päivärahat

1 2 4 0Väliaikaiset päivärahat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä sääntöjen VII liitteen 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, joka voi perustella asuinpaikkansa muuton tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä).

LUKU 1 3 —TYÖMATKAT

1 3 0Virkamatkat ja tehtävät

1 3 0 0Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskustannukset, päivärahojen maksaminen ja vastaavat erityiskulut, jotka aiheutuvat vakinaisen henkilöstön toimen hoitamisen yhteydessä Euroopan yhteisöjen henkilöstöön sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös virastoon siirrettyjen kansallisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden virkamatkat.

LUKU 1 4 —SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 0Sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut

1 4 0 0Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston ruokalan ylläpidosta huolehtivaan ulkopuoliseen yritykseen sekä joihinkin ruokalan laitteisiin liittyvät kulut.

1 4 1Terveydenhoito

1 4 1 0Terveydenhoito

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja II liitteen 8 artikla.

1 4 2Kielikurssit, koulutus

1 4 2 0Kielikurssit, koulutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan kolmas alakohta.

LUKU 1 7 —VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

1 7 0Vastaanotot ja edustaminen

1 7 0 0Virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut ja erilaiset vastaanotot.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut |
| 2 0 0 0 | Vuokra | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |
| 2 0 1 |
| Vakuutus |
| 2 0 1 0 | Vakuutus | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |
| | Momentti 2 0 1 yhteensä | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |
| 2 0 2 |
| Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
| 2 0 2 0 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 0 2 yhteensä | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 3 |
| Siivous ja ylläpito |
| 2 0 3 0 | Siivous ja ylläpito | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 0 3 yhteensä | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 4 |
| Tilojen varustelu |
| 2 0 4 0 | Tilojen varustelu | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 0 4 yhteensä | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Rakennusten turvallisuus ja vartiointi |
| 2 0 5 0 | Rakennusten turvallisuus ja vartiointi | 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 0 5 yhteensä | 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Rakennuksen hankintaan tai rakentamiseen liittyvät alustavat kulut |
| 2 0 8 0 | Rakennuksen hankintaan tai rakentamiseen liittyvät alustavat kulut | 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |
| | Momentti 2 0 8 yhteensä | 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 492 500 | 1 492 500 | 452 954,89 | 388 744,74 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Tietojenkäsittely |
| 2 1 0 0 | Tietokonelaitteet | 360 000 | 360 000 | 400 000 | 400 000 | 646 506,12 | 70 271,35 |
| 2 1 0 1 | Ohjelmistojen kehittäminen | 180 000 | 180 000 | 210 000 | 210 000 | 29 500,— | 25 000,— |
| 2 1 0 2 | Muut ulkoiset tiedonkäsittelypalvelut | 60 000 | 60 000 | 90 000 | 90 000 | 13 991,30 | 2 312,50 |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniset laitteistot ja elektroniset toimistotarvikkeet |
| 2 2 0 0 | Teknisten varusteiden ja laitteistojen ostot | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 1 | Uusiminen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 2 | Vuokraaminen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 4 | Sähköiset toimistotarvikkeet | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 |
| Kalusto |
| 2 2 1 0 | Uudet hankinnat | 89 000 | 89 000 | 23 000 | 23 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 1 | Uusiminen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 2 | Huonekaluvuokrat | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 103 000 | 103 000 | 37 000 | 37 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 3 |
| Ajoneuvojen vuokraus |
| 2 2 3 0 | Ajoneuvojen vuokraus | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 |
| Dokumentointi- ja kirjastomenot |
| 2 2 5 0 | Kirjastovarat, kirjojen osto | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 4 335,67 | 4 063,67 |
| 2 2 5 1 | Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 234,— | 550,— |
| 2 2 5 3 | Uutistoimistoilta tilattavat palvelut | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 4 | Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 160 000 | 160 000 | 94 000 | 94 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperitavarat ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperitavarat ja toimistotarvikkeet | 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 9 000 | 9 000 | 13 000 | 13 000 | 2 000,— | 1 937,83 |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 2 9 | Muut rahoituskulut | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 10 000 | 10 000 | 14 000 | 14 000 | 2 000,— | 1 937,83 |
| 2 3 3 |
| Oikeuskulut |
| 2 3 3 0 | Oikeuskulut | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Vahingonkorvaukset |
| 2 3 4 0 | Vahingonkorvaukset | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 3 4 yhteensä | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Muut käyttömenot |
| 2 3 5 0 | Erilaiset vakuutukset | 30 000 | 30 000 | 24 000 | 24 000 | 409,34 | 409,34 |
| 2 3 5 2 | Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 3 268,28 | 3 068,27 |
| 2 3 5 3 | Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet | 162 000 | 162 000 | 151 500 | 151 500 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Asiakirjojen arkistointi | p.m. | p.m. | 2 000 | 2 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 5 | Virka-asut | 5 000 | 5 000 | 17 500 | 17 500 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 203 000 | 203 000 | 207 000 | 207 000 | 3 677,62 | 3 477,61 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 260 000 | 260 000 | 326 000 | 326 000 | 30 727,78 | 26 503,98 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Posti |
| 2 4 0 0 | Postitus- ja toimituskulut | 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Tietoliikennemaksut | 110 000 | 110 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| 2 4 1 1 | Tietoliikennelaitteet | 22 000 | 22 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 132 000 | 132 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 140 000 | 140 000 | 160 000 | 160 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 |
| Virallisten ja muiden kokousten kulut |
| 2 5 0 0 | Kokoukset yleensä | 140 000 | 140 000 | 120 000 | 120 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| 2 5 0 1 | Yleiset kulut Romanian ja Bulgarian osallistumisesta kokouksiin | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 5 0 yhteensä | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 905 000 | 2 905 000 | 2 897 500 | 2 897 500 | 1 318 709,76 | 635 065,95 |
| LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 1 — TIETOTEKNISET HANKINNAT
  LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
  LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE
  LUKU 2 5 — KOKOUSMENOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 2 0

2 0 0

Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut

2 0 0 0

Vuokra

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

Momentti 2 0 0 yhteensä

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

2 0 1

Vakuutus

2 0 1 0

Vakuutus

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

Momentti 2 0 1 yhteensä

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Momentti 2 0 2 yhteensä

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

2 0 3

Siivous ja ylläpito

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

Momentti 2 0 3 yhteensä

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4

Tilojen varustelu

2 0 4 0

Tilojen varustelu

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Momentti 2 0 4 yhteensä

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

Momentti 2 0 5 yhteensä

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

2 0 8

Rakennuksen hankintaan tai rakentamiseen liittyvät alustavat kulut

2 0 8 0

Rakennuksen hankintaan tai rakentamiseen liittyvät alustavat kulut

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

Momentti 2 0 8 yhteensä

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

1 600 000

1 600 000

1 492 500

1 492 500

452 954,89

388 744,74

LUKU 2 1

2 1 0

Tietojenkäsittely

2 1 0 0

Tietokonelaitteet

360 000

360 000

400 000

400 000

646 506,12

70 271,35

2 1 0 1

Ohjelmistojen kehittäminen

180 000

180 000

210 000

210 000

29 500,—

25 000,—

2 1 0 2

Muut ulkoiset tiedonkäsittelypalvelut

60 000

60 000

90 000

90 000

13 991,30

2 312,50

Momentti 2 1 0 yhteensä

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

LUKU 2 2

2 2 0

Tekniset laitteistot ja elektroniset toimistotarvikkeet

2 2 0 0

Teknisten varusteiden ja laitteistojen ostot

15 000

15 000

15 000

15 000

0,—

0,—

2 2 0 1

Uusiminen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 2

Vuokraaminen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 4

Sähköiset toimistotarvikkeet

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Momentti 2 2 0 yhteensä

25 000

25 000

25 000

25 000

0,—

0,—

2 2 1

Kalusto

2 2 1 0

Uudet hankinnat

89 000

89 000

23 000

23 000

0,—

0,—

2 2 1 1

Uusiminen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 1 2

Huonekaluvuokrat

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 1 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

4 000

4 000

4 000

4 000

0,—

0,—

Momentti 2 2 1 yhteensä

103 000

103 000

37 000

37 000

0,—

0,—

2 2 3

Ajoneuvojen vuokraus

2 2 3 0

Ajoneuvojen vuokraus

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Momentti 2 2 3 yhteensä

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 5

Dokumentointi- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Kirjastovarat, kirjojen osto

14 000

14 000

14 000

14 000

4 335,67

4 063,67

2 2 5 1

Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset

3 000

3 000

3 000

3 000

1 234,—

550,—

2 2 5 3

Uutistoimistoilta tilattavat palvelut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 5 4

Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Momentti 2 2 5 yhteensä

22 000

22 000

22 000

22 000

5 569,67

4 613,67

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

160 000

160 000

94 000

94 000

5 569,67

4 613,67

LUKU 2 3

2 3 0

Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

Momentti 2 3 0 yhteensä

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

9 000

9 000

13 000

13 000

2 000,—

1 937,83

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 2 9

Muut rahoituskulut

1 000

1 000

1 000

1 000

0,—

0,—

Momentti 2 3 2 yhteensä

10 000

10 000

14 000

14 000

2 000,—

1 937,83

2 3 3

Oikeuskulut

2 3 3 0

Oikeuskulut

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Momentti 2 3 3 yhteensä

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

2 3 4

Vahingonkorvaukset

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

Momentti 2 3 4 yhteensä

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

2 3 5

Muut käyttömenot

2 3 5 0

Erilaiset vakuutukset

30 000

30 000

24 000

24 000

409,34

409,34

2 3 5 2

Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista

6 000

6 000

12 000

12 000

3 268,28

3 068,27

2 3 5 3

Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet

162 000

162 000

151 500

151 500

0,—

0,—

2 3 5 4

Asiakirjojen arkistointi

p.m.

p.m.

2 000

2 000

0,—

0,—

2 3 5 5

Virka-asut

5 000

5 000

17 500

17 500

0,—

0,—

Momentti 2 3 5 yhteensä

203 000

203 000

207 000

207 000

3 677,62

3 477,61

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

260 000

260 000

326 000

326 000

30 727,78

26 503,98

LUKU 2 4

2 4 0

Posti

2 4 0 0

Postitus- ja toimituskulut

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Momentti 2 4 0 yhteensä

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tietoliikennemaksut

110 000

110 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteet

22 000

22 000

—

—

0,—

0,—

Momentti 2 4 1 yhteensä

132 000

132 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

140 000

140 000

160 000

160 000

79 465,—

75 767,18

LUKU 2 5

2 5 0

Virallisten ja muiden kokousten kulut

2 5 0 0

Kokoukset yleensä

140 000

140 000

120 000

120 000

59 995,—

41 852,53

2 5 0 1

Yleiset kulut Romanian ja Bulgarian osallistumisesta kokouksiin

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Momentti 2 5 0 yhteensä

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

Osasto 2 yhteensä

2 905 000

2 905 000

2 897 500

2 897 500

1 318 709,76

635 065,95

LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 1 — TIETOTEKNISET HANKINNAT

LUKU 2 2 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

LUKU 2 5 — KOKOUSMENOT

LUKU 2 0 —RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut

2 0 0 0Vuokra

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten ja rakennusten osien sekä pysäköintitilojen vuokrat.

2 0 1Vakuutus

2 0 1 0Vakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten tai rakennusten osien vakuutusmaksut.

2 0 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3Siivous ja ylläpito

2 0 3 0Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4Tilojen varustelu

2 0 4 0Tilojen varustelu

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen kalustamis- ja korjaustöiden kustannukset.

2 0 5Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot rakennuksista, joita ei ole erityisesti mainittu 20 luvun artikloissa, esim. muut kuin palveluksista (vesi, kaasu, sähkö) aiheutuvat hallintokulut, ylläpito ja vakuutukset, erityisesti useampien vuokralaisten hallussapitämistä rakennuksista, kiinteän omaisuuden inventointiluettelojen laatimisesta aiheutuvat kulut, pysäköintipaikkojen vuokrat, kunnallisverot ja avustuskulut.

2 0 8Rakennuksen hankintaan tai rakentamiseen liittyvät alustavat kulut

2 0 8 0Rakennuksen hankintaan tai rakentamiseen liittyvät alustavat kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusta koskevista selvityksistä ja raporteista aiheutuvat kulut.

LUKU 2 1 —TIETOTEKNISET HANKINNAT

2 1 0Tietojenkäsittely

2 1 0 0Tietokonelaitteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 360 000 | 360 000 | 400 000 | 400 000 | 646 506,12 | 70 271,35 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

360 000

360 000

400 000

400 000

646 506,12

70 271,35

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoteknisten laitteiden hankinta- ja vuokrauskulut, ohjelmien kehittämiskulut, laitteistojen ja ohjelmistopakettien/ohjelmistojen huoltokulut sekä sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet jne.

2 1 0 1Ohjelmistojen kehittäminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 180 000 | 180 000 | 210 000 | 210 000 | 29 500,— | 25 000,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

180 000

180 000

210 000

210 000

29 500,—

25 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisesta tiedon- ja järjestelmänhallinnan henkilöstöstä aiheutuvat menot.

2 1 0 2Muut ulkoiset tiedonkäsittelypalvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 60 000 | 60 000 | 90 000 | 90 000 | 13 991,30 | 2 312,50 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

60 000

60 000

90 000

90 000

13 991,30

2 312,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen käyttöhenkilöstön (operaattorit, tietohallintovastaavat, systeemisuunnittelijat jne.) menot.

LUKU 2 2 —IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0Tekniset laitteistot ja elektroniset toimistotarvikkeet

2 2 0 0Teknisten varusteiden ja laitteistojen ostot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

15 000

15 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden hankinnat asiakirjojen varastointia, arkistointia ja postinkäsittelyä varten.

2 2 0 1Uusiminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Selvitysosa

Tähän alamomenttiin kuuluvien varusteiden ja laitteistojen hankintaan vaikuttaa korvattavien varusteiden ja laitteistojen käytöstä poistaminen säännönmukaisen menettelyn mukaisesti.

2 2 0 2Vuokraaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan faksilaitteiden, valokopiokoneiden ja erilaisten teknisten laitteistojen vuokrat.

2 2 0 3Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden ja laitteistojen huolto- ja korjauskustannukset.

2 2 0 4Sähköiset toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut.

2 2 1Kalusto

2 2 1 0Uudet hankinnat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 89 000 | 89 000 | 23 000 | 23 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

89 000

89 000

23 000

23 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinta.

2 2 1 1Uusiminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston uusimiskustannukset.

2 2 1 2Huonekaluvuokrat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan huonekaluston vuokraukset.

2 2 1 3Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

4 000

4 000

4 000

4 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan huonekaluston korjaukset ja huolto.

2 2 3Ajoneuvojen vuokraus

2 2 3 0Ajoneuvojen vuokraus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-auton vuokraaminen pitkäaikaisella sopimuksella sekä kuljetuskaluston vuokraaminen satunnaisiin tarpeisiin.

2 2 5Dokumentointi- ja kirjastomenot

2 2 5 0Kirjastovarat, kirjojen osto

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 4 335,67 | 4 063,67 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

14 000

14 000

14 000

14 000

4 335,67

4 063,67

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teosten, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta.

2 2 5 1Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjastojen erityistarvikkeiden hankkiminen.

2 2 5 2Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 234,— | 550,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

3 000

3 000

3 000

3 000

1 234,—

550,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tarvitsemien sanoma- ja aikakauslehtien tilausmaksut.

2 2 5 3Uutistoimistoilta tilattavat palvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 5 4Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset.

LUKU 2 3 —JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin ja toimistotarvikkeiden hankinnat.

2 3 2Rahoituskulut

2 3 2 0Pankkikulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 9 000 | 9 000 | 13 000 | 13 000 | 2 000,— | 1 937,83 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

9 000

9 000

13 000

13 000

2 000,—

1 937,83

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut sekä kulut liittymisestä pankkien väliseen televiestintäverkkoon.

2 3 2 1Valuuttakurssitappiot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla.

2 3 2 9Muut rahoituskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 000

1 000

1 000

1 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa rahoituskulut, joita alamomentti 2 3 2 1 ei kata.

2 3 3Oikeuskulut

2 3 3 0Oikeuskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alustavat oikeuskulut sekä asianajajien ja muiden asiantuntijoiden palveluista johtuvat menot.

2 3 4Vahingonkorvaukset

2 3 4 0Vahingonkorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingot sekä viraston vahingonkorvauksina (siviilioikeudellinen vastuu) maksamat kulut.

2 3 5Muut käyttömenot

2 3 5 0Erilaiset vakuutukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 30 000 | 30 000 | 24 000 | 24 000 | 409,34 | 409,34 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

30 000

30 000

24 000

24 000

409,34

409,34

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vastuuvakuutukset, siviilioikeudellinen vastuu, tilinpitäjien ja ennakoidenhoitajien varkaus- ja korvausvastuu.

2 3 5 2Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 3 268,28 | 3 068,27 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

6 000

6 000

12 000

12 000

3 268,28

3 068,27

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisten kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

2 3 5 3Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 162 000 | 162 000 | 151 500 | 151 500 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

162 000

162 000

151 500

151 500

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osastojen muuttokulut.

2 3 5 4Asiakirjojen arkistointi

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | 2 000 | 2 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

2 000

2 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiakirjojen käsittelyyn ja hakuun ulkopuolisista säilytyspaikoista liittyvät kulut sekä säilytyskulut.

2 3 5 5Virka-asut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 5 000 | 5 000 | 17 500 | 17 500 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

5 000

5 000

17 500

17 500

0,—

0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan tarkastuksissa käytettävien virka-asujen hankinta.

LUKU 2 4 —POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

2 4 0Posti

2 4 0 0Postitus- ja toimituskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja toimituskulut mukaan lukien postipakettien lähetys.

2 4 1Tietoliikenne

2 4 1 0Tietoliikennemaksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 110 000 | 110 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

110 000

110 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelinten vuokra- ja puhelukustannukset, faksi-, videokonferenssi- ja tiedonsiirtokustannukset.

2 4 1 1Tietoliikennelaitteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 22 000 | 22 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

22 000

22 000

—

—

0,—

0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennelaitteiden hankinta.

LUKU 2 5 —KOKOUSMENOT

2 5 0Virallisten ja muiden kokousten kulut

2 5 0 0Kokoukset yleensä

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 140 000 | 140 000 | 120 000 | 120 000 | 59 995,— | 41 852,53 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

140 000

140 000

120 000

120 000

59 995,—

41 852,53

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoille ja erityisesti hallintoneuvoston jäsenille aiheutuvat matka-, ylläpito- ja muut vierailukulut sekä muut pakolliset kulut.

2 5 0 1Yleiset kulut Romanian ja Bulgarian osallistumisesta kokouksiin

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan romanialaisille ja bulgarialaisille asiantuntijoille ja erityisesti hallintoneuvoston jäsenille aiheutuvat matka-, ylläpito- ja muut vierailukulut sekä muut pakolliset kulut (laajentumisen PO:n ja viraston allekirjoittama sopimus).

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 |
| Aihekohtaiset tiedostot ja raporttien laatiminen |
| 3 1 0 0 | Tämänhetkisten tiedostojen ylläpito | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 257 831,— | 129 124,40 |
| 3 1 0 1 | Tietokannan kehittäminen | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 899 411,26 | 42 446,— |
| | Momentti 3 1 0 yhteensä | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 |
| Tiedotus ja julkaisutoiminta |
| 3 2 0 0 | Tiedotus ja julkaisutoiminta | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| | Momentti 3 2 0 yhteensä | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 0 |
| Asiantuntijatapaamiset |
| 3 3 0 0 | Meriturvallisuusalan asiantuntijatapaamisten järjestäminen | 1 000 000 | 1 000 000 | 400 000 | 400 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| 3 3 0 1 | Romanian ja Bulgarian osallistuminen meriturvallisuusalan asiantuntijatapaamisiin | 35 000 | 35 000 | 55 000 | 55 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 3 3 0 yhteensä | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| LUKU 3 4 |
| 3 4 0 |
| Käännöskulut |
| 3 4 0 0 | Käännöskulut | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 3 4 0 yhteensä | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| | LUKU 3 4 YHTEENSÄ | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| LUKU 3 5 |
| 3 5 0 |
| Tutkimukset |
| 3 5 0 0 | Tutkimukset | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| | Momentti 3 5 0 yhteensä | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| | LUKU 3 5 YHTEENSÄ | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| LUKU 3 6 |
| 3 6 0 |
| Meriturvallisuusasioihin liittyvät virkamatkakulut |
| 3 6 0 0 | Meriturvallisuusasioihin liittyvät virkamatkakulut | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| | Momentti 3 6 0 yhteensä | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| | LUKU 3 6 YHTEENSÄ | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| LUKU 3 7 |
| 3 7 0 |
| Meriturvallisuusasioihin liittyvä koulutustoiminta |
| 3 7 0 0 | Meriturvallisuusasioihin liittyvä koulutustoiminta | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 3 7 0 yhteensä | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | LUKU 3 7 YHTEENSÄ | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| LUKU 3 8 |
| 3 8 0 |
| Saastumisen torjuntatoimet |
| 3 8 0 0 | Saastumisen torjuntatoimet | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | Momentti 3 8 0 yhteensä | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | LUKU 3 8 YHTEENSÄ | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | Osasto 3 yhteensä | 28 365 000 | 28 365 000 | 22 674 335 | 22 674 335 | 2 447 971,84 | 437 442,37 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 7 502 766,58 | 4 666 024,66 |
| LUKU 3 1 — TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN
  LUKU 3 2 — TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA
  LUKU 3 3 — OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET
  LUKU 3 4 — KÄÄNNÖSKULUT
  LUKU 3 5 — TUTKIMUKSET
  LUKU 3 6 — MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT
  LUKU 3 7 — MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS
  LUKU 3 8 — SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 3 1

3 1 0

Aihekohtaiset tiedostot ja raporttien laatiminen

3 1 0 0

Tämänhetkisten tiedostojen ylläpito

200 000

200 000

200 000

200 000

257 831,—

129 124,40

3 1 0 1

Tietokannan kehittäminen

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

899 411,26

42 446,—

Momentti 3 1 0 yhteensä

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

LUKU 3 2

3 2 0

Tiedotus ja julkaisutoiminta

3 2 0 0

Tiedotus ja julkaisutoiminta

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

Momentti 3 2 0 yhteensä

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

LUKU 3 3

3 3 0

Asiantuntijatapaamiset

3 3 0 0

Meriturvallisuusalan asiantuntijatapaamisten järjestäminen

1 000 000

1 000 000

400 000

400 000

123 396,88

104 071,07

3 3 0 1

Romanian ja Bulgarian osallistuminen meriturvallisuusalan asiantuntijatapaamisiin

35 000

35 000

55 000

55 000

0,—

0,—

Momentti 3 3 0 yhteensä

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

LUKU 3 4

3 4 0

Käännöskulut

3 4 0 0

Käännöskulut

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Momentti 3 4 0 yhteensä

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

LUKU 3 5

3 5 0

Tutkimukset

3 5 0 0

Tutkimukset

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

Momentti 3 5 0 yhteensä

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

LUKU 3 6

3 6 0

Meriturvallisuusasioihin liittyvät virkamatkakulut

3 6 0 0

Meriturvallisuusasioihin liittyvät virkamatkakulut

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

Momentti 3 6 0 yhteensä

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

LUKU 3 6 YHTEENSÄ

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

LUKU 3 7

3 7 0

Meriturvallisuusasioihin liittyvä koulutustoiminta

3 7 0 0

Meriturvallisuusasioihin liittyvä koulutustoiminta

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Momentti 3 7 0 yhteensä

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

LUKU 3 7 YHTEENSÄ

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

LUKU 3 8

3 8 0

Saastumisen torjuntatoimet

3 8 0 0

Saastumisen torjuntatoimet

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Momentti 3 8 0 yhteensä

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

LUKU 3 8 YHTEENSÄ

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Osasto 3 yhteensä

28 365 000

28 365 000

22 674 335

22 674 335

2 447 971,84

437 442,37

KAIKKI YHTEENSÄ

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

7 502 766,58

4 666 024,66

LUKU 3 1 — TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN

LUKU 3 2 — TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA

LUKU 3 3 — OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET

LUKU 3 4 — KÄÄNNÖSKULUT

LUKU 3 5 — TUTKIMUKSET

LUKU 3 6 — MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

LUKU 3 7 — MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS

LUKU 3 8 — SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

LUKU 3 1 —TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN

3 1 0Aihekohtaiset tiedostot ja raporttien laatiminen

3 1 0 0Tämänhetkisten tiedostojen ylläpito

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 257 831,— | 129 124,40 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

200 000

200 000

200 000

200 000

257 831,—

129 124,40

Selvitysosa

Merenkulkuviranomaisten tiedonvaihtoa palvelevan Safe Seas -meriturvallisuusverkon perustamis- ja ylläpitokustannukset.

3 1 0 1Tietokannan kehittäminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 899 411,26 | 42 446,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

899 411,26

42 446,—

Selvitysosa

Laivojen liikkumiseen ja meriturvallisuuteen liittyvien tietokantojen perustaminen, tietokoneinfrastruktuurin luominen ja sovellusten kehittäminen.

LUKU 3 2 —TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA

3 2 0Tiedotus ja julkaisutoiminta

3 2 0 0Tiedotus ja julkaisutoiminta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

Selvitysosa

Yleisten raporttien, tiedotteiden ja teknisten asiakirjojen julkaiseminen painetussa muodossa ja Internetissä.

LUKU 3 3 —OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET

3 3 0Asiantuntijatapaamiset

3 3 0 0Meriturvallisuusalan asiantuntijatapaamisten järjestäminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 400 000 | 400 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 000 000

1 000 000

400 000

400 000

123 396,88

104 071,07

Selvitysosa

Jäsenvaltioiden asiantuntijoiden työkokousten järjestäminen meriturvallisuussäännöstön kehittämiseksi sekä koulutustapahtuminen järjestäminen.

3 3 0 1Romanian ja Bulgarian osallistuminen meriturvallisuusalan asiantuntijatapaamisiin

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 35 000 | 35 000 | 55 000 | 55 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

35 000

35 000

55 000

55 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Romanialaisten ja bulgarialaisten asiantuntijoiden työkokousten järjestäminen meriturvallisuussäännöstön kehittämiseksi sekä koulutustapahtumien järjestäminen (laajentumisen PO:n ja meriturvallisuusviraston allekirjoittama sopimus).

LUKU 3 4 —KÄÄNNÖSKULUT

3 4 0Käännöskulut

3 4 0 0Käännöskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Yleisten raporttien ja teknisten asiakirjojen kääntämisestä aiheutuvat kulut.

LUKU 3 5 —TUTKIMUKSET

3 5 0Tutkimukset

Selvitysosa

Meriturvallisuutta koskevien toimien seurannan ja arvioinnin kannalta välttämättömät tutkimukset sekä tekninen tuki jäsenvaltioille.

3 5 0 0Tutkimukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

LUKU 3 6 —MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

3 6 0Meriturvallisuusasioihin liittyvät virkamatkakulut

3 6 0 0Meriturvallisuusasioihin liittyvät virkamatkakulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

Selvitysosa

Tarkastuskäynnit jäsenvaltioihin, luokittelulaitosten tarkastukset, tarkastukset kolmansissa maissa, merenkulkualan koulutusstandardit, merenkulkuonnettomuudet, jäsenvaltioiden avustaminen meriliikennedirektiivin seurannassa, turvasatamat.

LUKU 3 7 —MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS

3 7 0Meriturvallisuusasioihin liittyvä koulutustoiminta

3 7 0 0Meriturvallisuusasioihin liittyvä koulutustoiminta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan meriturvallisuusasioihin liittyvä koulutustoiminta uusille jäsenvaltioille.

LUKU 3 8 —SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

3 8 0Saastumisen torjuntatoimet

3 8 0 0Saastumisen torjuntatoimet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Selvitysosa

Alusten (ja niiden laitteiden) vuokrauskulut laajojen öljyvahinkojen torjumiseksi, tekninen apu, saasteiden torjuntavälineistön ja -menetelmien parantamiseksi tehtävien selvitysten ja tutkimushankkeiden aiheuttamat kulut (toimintaohjelman toteutus).

---

| 8.3.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 67/521 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/521

---

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/160/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | Osasto 2 yhteensä | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| 5 |
| TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA |
| 5 2 | TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

2

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Osasto 2 yhteensä

8 910 000

8 279 000

5 852 124

5

TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

5 2

TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

8 910 000

8 279 000

5 852 124

OSASTO 2

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| 2 0 0 0 | Euroopan yhteisön maksuosuus | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | Osasto 2 yhteensä | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 2 0

2 0 0

2 0 0 0

Euroopan yhteisön maksuosuus

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Momentti 2 0 0 yhteensä

8 910 000

8 279 000

5 852 124

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Osasto 2 yhteensä

8 910 000

8 279 000

5 852 124

LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

LUKU 2 0 —EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

2 0 0

2 0 0 0Euroopan yhteisön maksuosuus

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Selvitysosa

Määräraha sisältää keskuksen PHARE-hankerahoituksen.

OSASTO 5

TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 5 2 |
| 5 2 0 |
| 5 2 0 0 | Pankkikorkoina saatavat tulot | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 5 2 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Seurantakeskuksen tileille saadut tulot |
| 5 2 2 0 | Julkaisujen myynnistä saadut tulot | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 5 2 2 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 5 2 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 5 2 — TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 5 2

5 2 0

5 2 0 0

Pankkikorkoina saatavat tulot

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 5 2 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Seurantakeskuksen tileille saadut tulot

5 2 2 0

Julkaisujen myynnistä saadut tulot

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 5 2 2 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 5 2 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 5 2 — TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

LUKU 5 2 —TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

5 2 0

5 2 0 0Pankkikorkoina saatavat tulot

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2Seurantakeskuksen tileille saadut tulot

5 2 2 0Julkaisujen myynnistä saadut tulot

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Alamomentti kattaa tulot, jotka on saatu seurantakeskuksen julkaisuista niiden julkaisumuodosta riippumatta ja tekijänoikeuteen liittyvät tulot mukaan lukien.

OSASTO 9

MUUT TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 9 0 |
| 9 0 0 |
| Muut tulot |
| 9 0 0 0 | Muut tulot | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 9 0 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 9 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| LUKU 9 0 — MUUT TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 9 0

9 0 0

Muut tulot

9 0 0 0

Muut tulot

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 9 0 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 9 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

8 910 000

8 279 000

5 852 124

LUKU 9 0 — MUUT TULOT

LUKU 9 0 —MUUT TULOT

9 0 0Muut tulot

9 0 0 0Muut tulot

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Alamomentti kattaa muut tulot, kuten uudelleen käytettävissä olevat tulot.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 230 000 | 3 171 000 | 2 478 340 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 10 000 | 10 000 | 6 553 |
| 1 5 | LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 10 000 | 10 000 | 1 702 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| 1 9 | VARAUS OSASTOON 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 686 000 | 3 407 000 | 2 644 919 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 377 000 | 341 000 | 243 575 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 81 000 | 81 000 | 30 788 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 50 000 | 50 000 | 41 196 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 110 000 | 85 000 | 45 476 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 5 000 | 5 000 | 185 |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 9 | VARAUS OSASTOON 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | 814 000 | 753 000 | 447 032 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | VERKOSTOT | 2 570 000 | 2 257 000 | 1 615 213 |
| 3 2 | TUTKIMUKSET JA OPINNOT | 70 000 | 270 000 | 69 486 |
| 3 3 | TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ | 580 000 | 679 000 | 218 643 |
| 3 4 | SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA | 700 000 | 823 000 | 448 831 |
| 3 9 | VARAUS OSASTOON 3 | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 300 000 | 4 029 000 | 2 352 173 |
| | EUMC (PHARE) | 110 000 | 90 000 | 408 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1

HENKILÖSTÖ

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

3 230 000

3 171 000

2 478 340

1 3

TYÖMATKAT

130 000

110 000

91 592

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

10 000

10 000

6 553

1 5

LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

300 000

100 000

61 555

1 6

SOSIAALITURVA

10 000

10 000

1 702

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

6 000

6 000

5 177

1 9

VARAUS OSASTOON 1

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

3 686 000

3 407 000

2 644 919

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

377 000

341 000

243 575

2 1

TIETOTEKNIIKKA

181 000

181 000

85 812

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

81 000

81 000

30 788

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

50 000

50 000

41 196

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

110 000

85 000

45 476

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

5 000

5 000

185

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

10 000

10 000

p.m.

2 9

VARAUS OSASTOON 2

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

814 000

753 000

447 032

3

TOIMINTAMENOT

3 1

VERKOSTOT

2 570 000

2 257 000

1 615 213

3 2

TUTKIMUKSET JA OPINNOT

70 000

270 000

69 486

3 3

TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ

580 000

679 000

218 643

3 4

SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA

700 000

823 000

448 831

3 9

VARAUS OSASTOON 3

380 000

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

4 300 000

4 029 000

2 352 173

EUMC (PHARE)

110 000

90 000

408 000

KAIKKI YHTEENSÄ

8 910 000

8 279 000

5 852 124

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 1 947 000 | 1 957 000 | 1 599 682 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 225 000 | 227 000 | 151 808 |
| 1 1 0 2 | Maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset | 265 000 | 237 000 | 194 082 |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisät | 12 000 | 12 000 | 15 854 |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 2 449 000 | 2 433 000 | 1 961 426 |
| 1 1 1 |
| Väliaikainen henkilöstö |
| 1 1 1 0 | Väliaikainen henkilöstö | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Paikallinen henkilöstö | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Harjoittelijat | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Erityisneuvonantajat | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 2 |
| Henkilöstön ammatillinen koulutus |
| 1 1 2 0 | Henkilöstön ammatillinen koulutus | 72 000 | 90 000 | 45 407 |
| | Momentti 1 1 2 yhteensä | 72 000 | 90 000 | 45 407 |
| 1 1 3 |
| Työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | 70 000 | 67 000 | 54 200 |
| 1 1 3 1 | Tapaturma- ja ammattitautivakuutus | 20 000 | 20 000 | 13 870 |
| 1 1 3 2 | Työttömyysvakuutus | 28 000 | 25 000 | 17 505 |
| 1 1 3 3 | Eläkevakuutusmaksut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 118 000 | 112 000 | 85 575 |
| 1 1 4 |
| Muut lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Lapsen syntymästä maksettava lisä ja toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvä lisä | 9 000 | 10 000 | 397 |
| 1 1 4 1 | Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset | 40 000 | 63 000 | 37 042 |
| 1 1 4 5 | Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Muut korvaukset ja takaisinmaksut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 49 000 | 73 000 | 37 439 |
| 1 1 5 |
| Ylityö |
| 1 1 5 0 | Ylityö | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 1 7 1 | Freelance-tulkit | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Väliaikaiset palvelut | 65 000 | 65 000 | 65 024 |
| 1 1 7 8 | Ulkopuoliset palvelut | 20 000 | 20 000 | 14 374 |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 85 000 | 85 000 | 79 398 |
| 1 1 8 |
| Henkilöstön työhön ottamisesta ja siirroista johtuvat kulut |
| 1 1 8 0 | Henkilöstön työhön ottamisesta johtuvat muut kulut | 60 000 | 60 000 | 22 518 |
| 1 1 8 1 | Matkakulut | 10 000 | 10 000 | 1 860 |
| 1 1 8 2 | Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista | 56 000 | 56 000 | 31 151 |
| 1 1 8 3 | Muuttokulut | 60 000 | 60 000 | 50 495 |
| 1 1 8 4 | Tilapäinen päiväraha | 41 000 | 41 000 | 22 108 |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 227 000 | 227 000 | 128 132 |
| 1 1 9 |
| Palkkojen korjauskertoimet |
| 1 1 9 0 | Palkkojen korjauskertoimet | 220 000 | 151 000 | 140 963 |
| 1 1 9 1 | Väliaikainen määräraha | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 220 000 | 151 000 | 140 963 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 3 230 000 | 3 171 000 | 2 478 340 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot |
| 1 3 0 0 | Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ravintolat ja ruokalat |
| 1 4 0 0 | Ravintolat ja ruokalat | 5 000 | 5 000 | 6 500 |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | 5 000 | 5 000 | 6 500 |
| 1 4 1 |
| Työterveysasema |
| 1 4 1 0 | Työterveysasema | 5 000 | 5 000 | 53 |
| | Momentti 1 4 1 yhteensä | 5 000 | 5 000 | 53 |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 10 000 | 10 000 | 6 553 |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 2 |
| Liikkuvuus, virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto |
| 1 5 2 0 | Henkilöstön liikkuvuus | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| 1 5 2 1 | Seurantakeskuksen ulkopuolelle komennetut toimenhaltijat | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 5 2 yhteensä | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| LUKU 1 6 |
| 1 6 0 |
| Erityisavustukset |
| 1 6 0 0 | Erityisavustukset | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Momentti 1 6 0 yhteensä | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet |
| 1 6 1 0 | Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet | 6 000 | 6 000 | 1 702 |
| | Momentti 1 6 1 yhteensä | 6 000 | 6 000 | 1 702 |
| 1 6 2 |
| Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset |
| 1 6 2 0 | Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 6 2 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Päiväkodit ja lastenseimet |
| 1 6 3 0 | Päiväkodit ja lastenseimet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 6 3 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Lisäapu vammaisille |
| 1 6 4 0 | Lisäapu vammaisille | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 6 4 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 1 6 YHTEENSÄ | 10 000 | 10 000 | 1 702 |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Virkistys- ja edustuskulut |
| 1 7 0 0 | Virkistys- ja edustuskulut | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| LUKU 1 9 |
| 1 9 0 |
| Varaus osastoon 1 |
| 1 9 0 0 | Varaus osastoon 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 9 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 1 9 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 686 000 | 3 407 000 | 2 644 919 |
| LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 3 — TYÖMATKAT
  LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET
  LUKU 1 5 — LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO
  LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA
  LUKU 1 7 — VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN
  LUKU 1 9 — VARAUS OSASTOON 1 |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 1 1

1 1 0

Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0

Peruspalkat

1 947 000

1 957 000

1 599 682

1 1 0 1

Perhelisät

225 000

227 000

151 808

1 1 0 2

Maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset

265 000

237 000

194 082

1 1 0 3

Sihteerilisät

12 000

12 000

15 854

Momentti 1 1 0 yhteensä

2 449 000

2 433 000

1 961 426

1 1 1

Väliaikainen henkilöstö

1 1 1 0

Väliaikainen henkilöstö

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Paikallinen henkilöstö

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Harjoittelijat

10 000

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Erityisneuvonantajat

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 1 yhteensä

10 000

p.m.

p.m.

1 1 2

Henkilöstön ammatillinen koulutus

1 1 2 0

Henkilöstön ammatillinen koulutus

72 000

90 000

45 407

Momentti 1 1 2 yhteensä

72 000

90 000

45 407

1 1 3

Työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista

1 1 3 0

Sairausvakuutus

70 000

67 000

54 200

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

20 000

20 000

13 870

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

28 000

25 000

17 505

1 1 3 3

Eläkevakuutusmaksut

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 3 yhteensä

118 000

112 000

85 575

1 1 4

Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Lapsen syntymästä maksettava lisä ja toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvä lisä

9 000

10 000

397

1 1 4 1

Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset

40 000

63 000

37 042

1 1 4 5

Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Muut korvaukset ja takaisinmaksut

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 4 yhteensä

49 000

73 000

37 439

1 1 5

Ylityö

1 1 5 0

Ylityö

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 5 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 1

Freelance-tulkit

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Väliaikaiset palvelut

65 000

65 000

65 024

1 1 7 8

Ulkopuoliset palvelut

20 000

20 000

14 374

Momentti 1 1 7 yhteensä

85 000

85 000

79 398

1 1 8

Henkilöstön työhön ottamisesta ja siirroista johtuvat kulut

1 1 8 0

Henkilöstön työhön ottamisesta johtuvat muut kulut

60 000

60 000

22 518

1 1 8 1

Matkakulut

10 000

10 000

1 860

1 1 8 2

Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista

56 000

56 000

31 151

1 1 8 3

Muuttokulut

60 000

60 000

50 495

1 1 8 4

Tilapäinen päiväraha

41 000

41 000

22 108

Momentti 1 1 8 yhteensä

227 000

227 000

128 132

1 1 9

Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0

Palkkojen korjauskertoimet

220 000

151 000

140 963

1 1 9 1

Väliaikainen määräraha

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 9 yhteensä

220 000

151 000

140 963

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

3 230 000

3 171 000

2 478 340

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

1 3 0 0

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

130 000

110 000

91 592

Momentti 1 3 0 yhteensä

130 000

110 000

91 592

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

130 000

110 000

91 592

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0

Ravintolat ja ruokalat

5 000

5 000

6 500

Momentti 1 4 0 yhteensä

5 000

5 000

6 500

1 4 1

Työterveysasema

1 4 1 0

Työterveysasema

5 000

5 000

53

Momentti 1 4 1 yhteensä

5 000

5 000

53

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

10 000

10 000

6 553

LUKU 1 5

1 5 2

Liikkuvuus, virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto

1 5 2 0

Henkilöstön liikkuvuus

300 000

100 000

61 555

1 5 2 1

Seurantakeskuksen ulkopuolelle komennetut toimenhaltijat

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 5 2 yhteensä

300 000

100 000

61 555

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

300 000

100 000

61 555

LUKU 1 6

1 6 0

Erityisavustukset

1 6 0 0

Erityisavustukset

4 000

4 000

p.m.

Momentti 1 6 0 yhteensä

4 000

4 000

p.m.

1 6 1

Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

1 6 1 0

Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

6 000

6 000

1 702

Momentti 1 6 1 yhteensä

6 000

6 000

1 702

1 6 2

Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset

1 6 2 0

Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 6 2 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Päiväkodit ja lastenseimet

1 6 3 0

Päiväkodit ja lastenseimet

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 6 3 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Lisäapu vammaisille

1 6 4 0

Lisäapu vammaisille

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 6 4 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

10 000

10 000

1 702

LUKU 1 7

1 7 0

Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0

Virkistys- ja edustuskulut

6 000

6 000

5 177

Momentti 1 7 0 yhteensä

6 000

6 000

5 177

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

6 000

6 000

5 177

LUKU 1 9

1 9 0

Varaus osastoon 1

1 9 0 0

Varaus osastoon 1

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 9 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 9 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

3 686 000

3 407 000

2 644 919

LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 3 — TYÖMATKAT

LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

LUKU 1 5 — LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA

LUKU 1 7 — VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

LUKU 1 9 — VARAUS OSASTOON 1

LUKU 1 1 —VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0Peruspalkat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 947 000 | 1 957 000 | 1 599 682 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 947 000

1 957 000

1 599 682

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 0 1Perhelisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 227 000 | 151 808 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

225 000

227 000

151 808

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva I osa.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan kodinhoitolisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä ja koulutuslisä.

1 1 0 2Maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 265 000 | 237 000 | 194 082 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

265 000

237 000

194 082

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan maastamuutto ja ulkomaan asemapaikan korvaukset.

1 1 0 3Sihteerilisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 15 854 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

12 000

12 000

15 854

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ura-alueeseen C kuuluvan pika- ja konekirjoittajina, telexin hoitajina, latojina, johdon sihteereinä tai johtavina sihteereinä toimivan väliaikaisen henkilöstön sihteerilisät.

1 1 1Väliaikainen henkilöstö

1 1 1 0Väliaikainen henkilöstö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön palkkaus (ylityökorvaukset mukaan lukien) ja työnantajan sosiaaliturvamaksut.

1 1 1 2Paikallinen henkilöstö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkkaus (ylityö mukaan lukien) ja työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 3Harjoittelijat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot opiskelijoiden hallinnollisesta harjoittelusta.

Menot sisältävät harjoittelijoiden sosiaaliturvamaksut ja -korvaukset, matkakulut kurssin alussa ja lopussa sekä harjoitteluohjelmaan liittyvät matkakustannukset.

1 1 1 4Erityisneuvonantajat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 5, 82 ja 83 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisneuvonantajien palkat, työmatkakulut ja seurantakeskuksen maksettaviksi kuuluvat tapaturmavakuutusmaksut. Erityisneuvonantajan luokassa ovat erityisesti asiantuntijalääkäri, lainopillinen neuvonantaja, tekninen asiantuntija jne.

1 1 1 5Sopimussuhteiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artiklan a kohta ja IV osasto.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden tavanomaiset korvaukset.

1 1 2Henkilöstön ammatillinen koulutus

1 1 2 0Henkilöstön ammatillinen koulutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 90 000 | 45 407 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

72 000

90 000

45 407

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan 3 kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan äskettäin palvelukseen otettujen henkilöiden perehdyttämiskurssit, henkilöstön kehittämiskurssit, uudelleenkoulutus, nykyaikaisten tekniikkojen käyttökurssit, seminaarit, EU-asioita koskevat tiedotustilaisuudet jne.

Se kattaa myös laitteiden ja asiakirjojen hankinnat sekä myös järjestelyistä vastaavien konsulttien palkkaamisen.

1 1 3Työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista

1 1 3 0Sairausvakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 67 000 | 54 200 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

70 000

67 000

54 200

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus (3,4 % peruspalkasta); virkamiehen maksuosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 3 1Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 13 870 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

20 000

20 000

13 870

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus tapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksuista (0,77 % peruspalkasta).

Näin laskettuun määrärahaan lisätään 2 % (jolloin osuus lisääntyy 0,7854 %:iin), jotta voitaisiin kattaa menot, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 3 2Työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 25 000 | 17 505 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

28 000

25 000

17 505

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, jolla muutetaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi tilapäisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutuksiin.

Sovellettu osuus: 0,8 % peruspalkoista.

1 1 3 3Eläkevakuutusmaksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen tilapäisen henkilöstön puolesta suorittamat maksut eläkeoikeuksien muodostamiseksi ja ylläpitämiseksi alkuperämaassa.

1 1 4Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0Lapsen syntymästä maksettava lisä ja toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvä lisä

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 000 | 397 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

9 000

10 000

397

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | lapsen syntymän johdosta maksettava lisä, |
| --- | --- |

—

lapsen syntymän johdosta maksettava lisä,

| — | toimenhaltijan kuollessa vainajan koko palkka kuolinkuukautta seuraavien kolmen kuukauden loppuun asti sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan alkuperäpaikkakunnalle aiheutuvat kustannukset. |
| --- | --- |

—

toimenhaltijan kuollessa vainajan koko palkka kuolinkuukautta seuraavien kolmen kuukauden loppuun asti sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan alkuperäpaikkakunnalle aiheutuvat kustannukset.

1 1 4 1Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 63 000 | 37 042 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

40 000

63 000

37 042

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus virkamiehille tai tilapäisille toimenhaltijoille, heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavin edellytyksin:

| — | kerran kalenterivuodesssa, kun etäisyys rautateitse on enemmän kuin 50 kilometriä ja enintään 725 kilometriä, |
| --- | --- |

—

kerran kalenterivuodesssa, kun etäisyys rautateitse on enemmän kuin 50 kilometriä ja enintään 725 kilometriä,

| — | kahdesti kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on vähintään 725 kilometriä. |
| --- | --- |

—

kahdesti kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on vähintään 725 kilometriä.

1 1 4 5Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1), ja erityisesti sen 75 artiklan 4 kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilinpitäjinä, avustavina tilinpitäjinä ja ennakkomaksujen hoitajina työskenteleville toimenhaltijoille maksettava erityiskorvaus.

1 1 4 9Muut korvaukset ja takaisinmaksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 34 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | korvaukset, jotka maksetaan, jos seurantakeskus purkaa koeajalla olevan toimenhaltijan työsopimuksen tämän ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi, |
| --- | --- |

—

korvaukset, jotka maksetaan, jos seurantakeskus purkaa koeajalla olevan toimenhaltijan työsopimuksen tämän ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi,

| — | korvaukset, jotka maksetaan, jos seurantakeskus purkaa tilapäiseen henkilöstöön kuuluvan työsopimuksen. |
| --- | --- |

—

korvaukset, jotka maksetaan, jos seurantakeskus purkaa tilapäiseen henkilöstöön kuuluvan työsopimuksen.

1 1 5Ylityö

1 1 5 0Ylityö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti 56 artikla ja niiden liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueisiin C ja D kuuluville virkamiehille ja toimenhaltijoille sekä paikallisille toimenhaltijoille, joille ei ole voitu yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti korvata ylitöitä vapaa-ajalla.

1 1 7Täydentävät palvelut

1 1 7 1Freelance-tulkit

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden freelance-tulkkien palkat, jotka on otettu palvelukseen seurantakeskuksen yksittäisten konferenssien tulkkauksen hoitamiseksi silloin, kun komissio ei voi antaa käyttöön tulkkeja.

Palkka käsittää peruspalkan lisäksi maksut henkivakuutusjärjestelmään ja sairaus-, tapaturma- ja henkivakuutusmaksut sekä matkakulujen ja kiinteämääräisen matkakorvauksen aiheuttamat kustannukset niiden freelance-tulkkien osalta, joiden toimipaikka ei ole seurantakeskuksen asemapaikassa.

1 1 7 5Väliaikaiset palvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 024 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

65 000

65 000

65 024

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | väliaikaisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteen hoitajien, avustajien ja sihteerien työhön ottaminen, |
| --- | --- |

—

väliaikaisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteen hoitajien, avustajien ja sihteerien työhön ottaminen,

| — | ulkopuolella tehtävä kopiointi ja konekirjoitus, jota seurantakeskus ei voi itse tehdä, |
| --- | --- |

—

ulkopuolella tehtävä kopiointi ja konekirjoitus, jota seurantakeskus ei voi itse tehdä,

| — | seurantakeskuksen omiin tarpeisiin tehtävä raporttien ja asiakirjojen tietokoneladonta ja niiden budjettiviranomaiselle lähettämisen kulut, |
| --- | --- |

—

seurantakeskuksen omiin tarpeisiin tehtävä raporttien ja asiakirjojen tietokoneladonta ja niiden budjettiviranomaiselle lähettämisen kulut,

| — | henkilöstöön kuuluvien toimihenkilöiden lasten työharjoittelua varten maksettava stipendi, |
| --- | --- |

—

henkilöstöön kuuluvien toimihenkilöiden lasten työharjoittelua varten maksettava stipendi,

| — | komissiolle seurantakeskukselle annetusta hallinnollisesta avusta johtuvien kulujen korvaus. |
| --- | --- |

—

komissiolle seurantakeskukselle annetusta hallinnollisesta avusta johtuvien kulujen korvaus.

1 1 7 8Ulkopuoliset palvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 14 374 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

20 000

20 000

14 374

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission seurantakeskukselle antamasta hallintoavusta aiheutuneet kulut, esimerkiksi automaattisen palkanlaskennan kulut.

1 1 8Henkilöstön työhön ottamisesta ja siirroista johtuvat kulut

1 1 8 0Henkilöstön työhön ottamisesta johtuvat muut kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 22 518 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

60 000

60 000

22 518

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla ja niiden liite III.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön hankintamenettelyistä johtuvat kulut, joihin kuuluu:

| — | julkaisukulut, matkakustannukset ja kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen ehdokkaiden tapaturmavakuutukset, ryhmätestaustilaisuuksien järjestämiseen (tilojen, kalusteiden, koneiden ja muiden varusteiden vuokrat, testien laatimiseen ja korjaamiseen liittyvät palkkiot) liittyvät kulut, |
| --- | --- |

—

julkaisukulut, matkakustannukset ja kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen ehdokkaiden tapaturmavakuutukset, ryhmätestaustilaisuuksien järjestämiseen (tilojen, kalusteiden, koneiden ja muiden varusteiden vuokrat, testien laatimiseen ja korjaamiseen liittyvät palkkiot) liittyvät kulut,

| — | ennen palvelukseen ottamista tehtävät lääkärintarkastukset. |
| --- | --- |

—

ennen palvelukseen ottamista tehtävät lääkärintarkastukset.

1 1 8 1Matkakulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 1 860 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

10 000

1 860

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 2 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 1 8 2Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 56 000 | 31 151 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

56 000

56 000

31 151

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 3Muuttokulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 50 495 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

60 000

60 000

50 495

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 20 ja 71 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat muuttokustannukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan tai kun heidät siirretään uuteen toimipaikkaan sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 4Tilapäinen päiväraha

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 000 | 22 108 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

41 000

41 000

22 108

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisen henkilöstön päivärahat, joka voi osoittaa, että sen oli pakko vaihtaa asuinpaikkaansa palvelukseen tulon jälkeen (matkakulut mukaan lukien).

1 1 9Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0Palkkojen korjauskertoimet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 151 000 | 140 963 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

220 000

151 000

140 963

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskertoimien vaikutukset.

1 1 9 1Väliaikainen määräraha

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla.

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1).

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 3830/91, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta palkkojen mukauttamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EYVL L 361, 31.12.1991, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana päätettävien mahdollisten palkkojen mukautusten vaikutukset.

LUKU 1 3 —TYÖMATKAT

1 3 0Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

1 3 0 0Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 110 000 | 91 592 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

130 000

110 000

91 592

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11 ja 13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösääntöjen mukaisesti seurantakeskuksen henkilöstön ja seurantakeskukseen komennettujen kansallisten tai kansainvälisen asiantuntijoiden matkakulut, päivärahat sekä työmatkoista aiheutuvat muut ja poikkeukselliset kulut seurantakeskuksen ulkopuolella pidetyt kokoukset mukaan lukien.

LUKU 1 4 —SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 6 500 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

5 000

5 000

6 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden, kahvioiden ja ruokaloiden käyttökustannukset mukaan lukien toimitilojen kunnossapito.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi myös tavanomaisiin kuluihin, jotka aiheutuvat laitteiden korvaamisesta uusilla ja uusien laitteiden hankinnoista, joita ei voida liittää juokseviin menoihin, sekä konsultaatiopalkkioista aiheutuviin kustannuksiin.

1 4 1Työterveysasema

1 4 1 0Työterveysasema

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 53 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

5 000

5 000

53

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

Lääkärinpalkkioiden lisäksi tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan lääkärintarkastusten kulut (erityistutkimukset ja -analyysit jne.), tarvikkeet (siteet, lääkkeet jne.), erityislaitteet ja -varusteet sekä työkyvyttömyyslautakunnan hallinnolliset kustannukset.

LUKU 1 5 —LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

1 5 2Liikkuvuus, virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto

1 5 2 0Henkilöstön liikkuvuus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 100 000 | 61 555 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

300 000

100 000

61 555

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät kansallisten hallintojen toimenhaltijoiden ja muiden työntekijöiden komentamisesta tai väliaikaisesta osoittamisesta määräajaksi seurantakeskuksen palvelukseen, jotta asiantuntijavaihtoa voitaisiin tehostaa.

1 5 2 1Seurantakeskuksen ulkopuolelle komennetut toimenhaltijat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen virkamiesten siirtoon tai kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin osoittamiseen liittyvät menot.

LUKU 1 6 —SOSIAALITURVA

1 6 0Erityisavustukset

1 6 0 0Erityisavustukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

4 000

4 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeaan tilanteeseen joutuneelle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle.

1 6 1Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

1 6 1 0Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 1 702 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

6 000

6 000

1 702

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi virkistyskeskuksen, kulttuuritoimintojen, henkilökunnan klubien ja urheilukeskusten hallinnosta sekä lisävälineistä aiheutuvien kustannusten kattamiseen osittain sekä eri kansallisuuksien sosiaalisia kontakteja edistävien hankkeiden edistämiseen.

1 6 2Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset

1 6 2 0Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perheavustukset, vastaanottomenot, oikeusapu, tuet vanhempainyhdistykselle sekä vanhempainyhdistyksen sihteeristölle.

1 6 3Päiväkodit ja lastenseimet

1 6 3 0Päiväkodit ja lastenseimet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen rahoitusosuus niiden keskuksen henkilöstön lasten hoitokustannuksista, jotka on sijoitettu muihin kuin komission ylläpitämiin päiväkoteihin.

1 6 4Lisäapu vammaisille

1 6 4 0Lisäapu vammaisille

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Alamomentilla on voitava, sen jälkeen kun mahdolliset kansalliset oikeudet korvauksiin ovat lakanneet, korvata palveluksessa olevien virkamiesten, näiden puolisoiden ja huollettavien vammaisten lasten välttämättöminä pidetyt muut kuin terveydenhoitokulut, jotka johtuvat vammasta ja jotka on asianmukaisesti todistettu.

LUKU 1 7 —VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

1 7 0Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0Virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 5 177 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

6 000

6 000

5 177

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka aiheutuvat seurantakeskuksen virkistysmahdollisuuksien luomiseen sekä edustamiseen liittyvistä velvoitteista.

Nämä menot voivat aiheutua niihin valtuudet saaneen henkilöstön yksittäisten jäsenten kuluista heidän suorittaessaan tehtäviään osana seurantakeskuksen toimintaa.

LUKU 1 9 —VARAUS OSASTOON 1

1 9 0Varaus osastoon 1

1 9 0 0Varaus osastoon 1

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Varaus osastoon 1.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | 210 000 | 220 000 | 123 779 |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 210 000 | 220 000 | 123 779 |
| 2 0 1 |
| 2 0 1 0 | Vakuutukset | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | Momentti 2 0 1 yhteensä | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 0 2 |
| 2 0 2 0 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 17 000 | 6 000 | 4 315 |
| | Momentti 2 0 2 yhteensä | 17 000 | 6 000 | 4 315 |
| 2 0 3 |
| 2 0 3 0 | Siivous ja ylläpito | 45 000 | 40 000 | 28 949 |
| | Momentti 2 0 3 yhteensä | 45 000 | 40 000 | 28 949 |
| 2 0 4 |
| 2 0 4 0 | Tilojen kalustaminen | p.m. | p.m. | 690 |
| | Momentti 2 0 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 690 |
| 2 0 5 |
| 2 0 5 0 | Rakennusten turvallisuus ja vartiointi | 100 000 | 60 000 | 85 842 |
| | Momentti 2 0 5 yhteensä | 100 000 | 60 000 | 85 842 |
| 2 0 6 |
| 2 0 6 0 | Kiinteän omaisuuden hankinta | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 0 6 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| 2 0 9 0 | Muut rakennuksiin liittyvät menot | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | Momentti 2 0 9 yhteensä | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 377 000 | 341 000 | 243 575 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Tietotekniikka |
| 2 1 0 0 | Tietojenkäsittelylaitteisto | 100 000 | 100 000 | 82 046 |
| 2 1 0 1 | Ohjelmistojen kehittäminen | 81 000 | 81 000 | 3 766 |
| 2 1 0 2 | Muut tietojen käsittelyyn liittyvät ulkopuoliset palvelut | — | — | — |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniset laitteet ja laitteistot |
| 2 2 0 0 | Uusien laitteiden ja laitteistojen hankkiminen | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 2 0 1 | Laitteiden ja laitteistojen uusiminen | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Laitteiden ja laitteistojen vuokraaminen | 40 000 | 40 000 | 24 927 |
| 2 2 0 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | 4 000 | 4 000 | 322 |
| 2 2 0 4 | Automaatio ja sähkökäyttöiset toimistolaitteet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 69 000 | 69 000 | 25 249 |
| 2 2 1 |
| Irtaimisto |
| 2 2 1 0 | Uudet kalustohankinnat | 10 000 | 10 000 | 4 586 |
| 2 2 1 1 | Vanhan kaluston korvaaminen uudella | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Kaluston vuokraaminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 10 000 | 10 000 | 4 586 |
| 2 2 3 |
| Kuljetuskaluston vuokraaminen |
| 2 2 3 0 | Kuljetuskaluston vuokraaminen | 2 000 | 2 000 | 953 |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 2 000 | 2 000 | 953 |
| 2 2 5 |
| Tietopalvelu ja kirjasto |
| 2 2 5 0 | Kirjastovarat, kirjojen osto | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Kirjastotarvikkeet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 81 000 | 81 000 | 30 788 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperi- ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet | 25 000 | 25 000 | 22 980 |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 25 000 | 25 000 | 22 980 |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 15 000 | 15 000 | 18 216 |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Muut rahoituskulut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 15 000 | 15 000 | 18 216 |
| 2 3 3 |
| Oikeuskulut |
| 2 3 3 0 | Oikeuskulut | 7 000 | 7 000 | p.m. |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | 7 000 | 7 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Vahingonkorvaukset ja korot |
| 2 3 4 0 | Vahingonkorvaukset ja korot | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Momentti 2 3 4 yhteensä | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Muut käyttömenot |
| 2 3 5 0 | Erilaiset vakuutukset | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Muut sisäisiin kokouksiin liittyvät menot | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Yksiköiden muutot ja niistä huolehtiminen | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 4 | Asiakirjojen arkistointi | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 50 000 | 50 000 | 41 196 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postitus ja tietoliikenne |
| 2 4 0 0 | Postitus- ja toimituskulut | 30 000 | 30 000 | 17 704 |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 30 000 | 30 000 | 17 704 |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Tietoliikennemaksut | 60 000 | 50 000 | 25 891 |
| 2 4 1 1 | Tietoliikennelaitteet | 20 000 | 5 000 | 1 881 |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 80 000 | 55 000 | 27 772 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 110 000 | 85 000 | 45 476 |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 |
| Kokouskustannukset |
| 2 5 0 0 | Kokoukset ja ilmoitukset | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Momentti 2 5 0 yhteensä | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 5 1 |
| Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa |
| 2 5 1 0 | Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 5 1 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Muut kokouskulut |
| 2 5 5 0 | Muut kokouskulut | 1 000 | 1 000 | 185 |
| | Momentti 2 5 5 yhteensä | 1 000 | 1 000 | 185 |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 5 000 | 5 000 | 185 |
| LUKU 2 6 |
| 2 6 0 |
| Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot |
| 2 6 0 0 | Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Momentti 2 6 0 yhteensä | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | LUKU 2 6 YHTEENSÄ | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| LUKU 2 9 |
| 2 9 0 |
| Varaus osastoon 2 |
| 2 9 0 0 | Varaus osastoon 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 9 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 9 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | 814 000 | 753 000 | 447 032 |
| LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA
  LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
  LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE
  LUKU 2 5 — KOKOUSKUSTANNUKSET
  LUKU 2 6 — TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT
  LUKU 2 9 — VARAUS OSASTOON 2 |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 2 0

2 0 0

Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut

2 0 0 0

Vuokrat

210 000

220 000

123 779

Momentti 2 0 0 yhteensä

210 000

220 000

123 779

2 0 1

2 0 1 0

Vakuutukset

5 000

5 000

p.m.

Momentti 2 0 1 yhteensä

5 000

5 000

p.m.

2 0 2

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

17 000

6 000

4 315

Momentti 2 0 2 yhteensä

17 000

6 000

4 315

2 0 3

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

45 000

40 000

28 949

Momentti 2 0 3 yhteensä

45 000

40 000

28 949

2 0 4

2 0 4 0

Tilojen kalustaminen

p.m.

p.m.

690

Momentti 2 0 4 yhteensä

p.m.

p.m.

690

2 0 5

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

100 000

60 000

85 842

Momentti 2 0 5 yhteensä

100 000

60 000

85 842

2 0 6

2 0 6 0

Kiinteän omaisuuden hankinta

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 0 6 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

2 0 9 0

Muut rakennuksiin liittyvät menot

p.m.

10 000

p.m.

Momentti 2 0 9 yhteensä

p.m.

10 000

p.m.

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

377 000

341 000

243 575

LUKU 2 1

2 1 0

Tietotekniikka

2 1 0 0

Tietojenkäsittelylaitteisto

100 000

100 000

82 046

2 1 0 1

Ohjelmistojen kehittäminen

81 000

81 000

3 766

2 1 0 2

Muut tietojen käsittelyyn liittyvät ulkopuoliset palvelut

—

—

—

Momentti 2 1 0 yhteensä

181 000

181 000

85 812

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

181 000

181 000

85 812

LUKU 2 2

2 2 0

Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0

Uusien laitteiden ja laitteistojen hankkiminen

5 000

5 000

p.m.

2 2 0 1

Laitteiden ja laitteistojen uusiminen

20 000

20 000

p.m.

2 2 0 2

Laitteiden ja laitteistojen vuokraaminen

40 000

40 000

24 927

2 2 0 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

4 000

4 000

322

2 2 0 4

Automaatio ja sähkökäyttöiset toimistolaitteet

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 0 yhteensä

69 000

69 000

25 249

2 2 1

Irtaimisto

2 2 1 0

Uudet kalustohankinnat

10 000

10 000

4 586

2 2 1 1

Vanhan kaluston korvaaminen uudella

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Kaluston vuokraaminen

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 1 yhteensä

10 000

10 000

4 586

2 2 3

Kuljetuskaluston vuokraaminen

2 2 3 0

Kuljetuskaluston vuokraaminen

2 000

2 000

953

Momentti 2 2 3 yhteensä

2 000

2 000

953

2 2 5

Tietopalvelu ja kirjasto

2 2 5 0

Kirjastovarat, kirjojen osto

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Kirjastotarvikkeet

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 5 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

81 000

81 000

30 788

LUKU 2 3

2 3 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

25 000

25 000

22 980

Momentti 2 3 0 yhteensä

25 000

25 000

22 980

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

15 000

15 000

18 216

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Muut rahoituskulut

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 2 yhteensä

15 000

15 000

18 216

2 3 3

Oikeuskulut

2 3 3 0

Oikeuskulut

7 000

7 000

p.m.

Momentti 2 3 3 yhteensä

7 000

7 000

p.m.

2 3 4

Vahingonkorvaukset ja korot

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset ja korot

1 000

1 000

p.m.

Momentti 2 3 4 yhteensä

1 000

1 000

p.m.

2 3 5

Muut käyttömenot

2 3 5 0

Erilaiset vakuutukset

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 2

Muut sisäisiin kokouksiin liittyvät menot

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Yksiköiden muutot ja niistä huolehtiminen

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 4

Asiakirjojen arkistointi

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 5 yhteensä

2 000

2 000

p.m.

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

50 000

50 000

41 196

LUKU 2 4

2 4 0

Postitus ja tietoliikenne

2 4 0 0

Postitus- ja toimituskulut

30 000

30 000

17 704

Momentti 2 4 0 yhteensä

30 000

30 000

17 704

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tietoliikennemaksut

60 000

50 000

25 891

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteet

20 000

5 000

1 881

Momentti 2 4 1 yhteensä

80 000

55 000

27 772

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

110 000

85 000

45 476

LUKU 2 5

2 5 0

Kokouskustannukset

2 5 0 0

Kokoukset ja ilmoitukset

4 000

4 000

p.m.

Momentti 2 5 0 yhteensä

4 000

4 000

p.m.

2 5 1

Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa

2 5 1 0

Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 5 1 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Muut kokouskulut

2 5 5 0

Muut kokouskulut

1 000

1 000

185

Momentti 2 5 5 yhteensä

1 000

1 000

185

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

5 000

5 000

185

LUKU 2 6

2 6 0

Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot

2 6 0 0

Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot

10 000

10 000

p.m.

Momentti 2 6 0 yhteensä

10 000

10 000

p.m.

LUKU 2 6 YHTEENSÄ

10 000

10 000

p.m.

LUKU 2 9

2 9 0

Varaus osastoon 2

2 9 0 0

Varaus osastoon 2

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 9 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 9 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

814 000

753 000

447 032

LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

LUKU 2 5 — KOKOUSKUSTANNUKSET

LUKU 2 6 — TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

LUKU 2 9 — VARAUS OSASTOON 2

LUKU 2 0 —RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut

2 0 0 0Vuokrat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 220 000 | 123 779 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

210 000

220 000

123 779

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen käytössä olevien rakennusten tai rakennusten osien sekä varastojen, autotallien ja ulkopuolisten varastojen ja pysäköintitilojen vuokrien maksu.

2 0 1

2 0 1 0Vakuutukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

5 000

5 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen käytössä olevien rakennusten ja rakennusten osien vakuutusmaksut sekä riita-asioihin, siviilioikeudelliseen ja ammatilliseen vastuuseen liittyvät vakuutusmaksut.

2 0 2

2 0 2 0Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 6 000 | 4 315 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

17 000

6 000

4 315

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun ja sähkön kulutuksesta sekä lämmityksestä aiheutuvat kulut.

2 0 3

2 0 3 0Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 40 000 | 28 949 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

45 000

40 000

28 949

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilojen kunnossapitoon, hisseihin, keskuslämmitykseen, ilmastointivälineisiin jne. liittyvät kustannukset, säännöllisestä siivouksesta aiheutuvat menot, kunnossapito-, pesu-, pyykinpesu- ja kuivapesutuotteiden jne. hankinnoista sekä uudelleen maalauksesta, korjauksesta ja tarvikkeista aiheutuvat kustannukset.

Se kattaa myös kasvien hankinnat, vuokrauksen ja hoidon.

2 0 4

2 0 4 0Tilojen kalustaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 690 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

690

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten varustaminen, esim. muutoksiin sisäseiniin ja teknisiin laitteistoihin sekä asiantuntijoiden lukkoihin, sähkölaitteisiin, putkitöihin, maalaukseen, lattiapäällysteisiin jne. liittyvien töiden kustannukset.

Se kattaa myös töihin tarvittavat välineet.

2 0 5

2 0 5 0Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 60 000 | 85 842 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

100 000

60 000

85 842

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja täyttö, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten ja toimihenkilöiden vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset.

2 0 6

2 0 6 0Kiinteän omaisuuden hankinta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan mahdollisen rakennuksen osto käännöskeskuksen toimipaikkaa varten.

2 0 9

2 0 9 0Muut rakennuksiin liittyvät menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

10 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut ennakoimattomat juoksevat menot, esimerkiksi muut hallinnosta johtuvat kulut kuin kulutuskustannukset (veden, kaasun, sähkön kustannukset), ylläpito, kunnalliset verot ja muut kulut.

LUKU 2 1 —TIETOTEKNIIKKA

2 1 0Tietotekniikka

2 1 0 0Tietojenkäsittelylaitteisto

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 82 046 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

100 000

100 000

82 046

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikan laitteiden osto- tai vuokrauskulut, ohjelmien kehittäminen, laitteistojen ja ohjelmistopakettien/ohjelmistojen huoltokulut ja sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet jne.

2 1 0 1Ohjelmistojen kehittäminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 81 000 | 3 766 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

81 000

81 000

3 766

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimintaa koskevien tietojen ja järjestelmien tarkastamiseen liittyvät ulkopuolisten asiantuntijoiden käytön kustannukset.

2 1 0 2Muut tietojen käsittelyyn liittyvät ulkopuoliset palvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

—

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen käyttöhenkilöstön (operaattorit, tietohallinnosta vastaavat, systeemisuunnittelijat) menot.

LUKU 2 2 —IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0Uusien laitteiden ja laitteistojen hankkiminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

5 000

5 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden hankinnat asiakirjojen varastointia, arkistointia ja postinkäsittelyä varten.

Se kattaa myös tulkkausvälineet ja laitteistot vammaisia henkilöitä varten.

2 2 0 1Laitteiden ja laitteistojen uusiminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

20 000

20 000

p.m.

Selvitysosa

Alamomentin mukaiset tarvikkeiden ja laitteistojen ostot määräytyvät korvattavien tarvikkeiden ja laitteistojen käytöstä poistamisesta vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

2 2 0 2Laitteiden ja laitteistojen vuokraaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 24 927 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

40 000

40 000

24 927

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan telekopio- ja kopiokoneiden ja erilaisten teknisten laitteistojen vuokrat.

2 2 0 3Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 322 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

4 000

4 000

322

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden ja laitteistojen huolto- ja korjauskustannukset.

2 2 0 4Automaatio ja sähkökäyttöiset toimistolaitteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut.

2 2 1Irtaimisto

2 2 1 0Uudet kalustohankinnat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 4 586 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

10 000

4 586

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kattamaan toimistokalusteiden ja erikoiskalusteiden hankinnat, mukaan lukien ergonomiset kalusteet, kirjastohyllyt jne.

2 2 1 1Vanhan kaluston korvaaminen uudella

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston uusiminen.

2 2 1 2Kaluston vuokraaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston vuokraukset.

2 2 1 3Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston huolto- ja korjauskustannukset.

2 2 3Kuljetuskaluston vuokraaminen

2 2 3 0Kuljetuskaluston vuokraaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 953 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

2 000

2 000

953

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan autojen lyhyt- ja pitkäaikaisen vuokrauksen kustannukset.

2 2 5Tietopalvelu ja kirjasto

2 2 5 0Kirjastovarat, kirjojen osto

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teosten, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta.

2 2 5 1Kirjastotarvikkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjastojen erityistarvikkeiden hankkiminen.

2 2 5 2Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset keskuksen omien tarpeiden mukaan.

2 2 5 4Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset.

LUKU 2 3 —JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0Paperi- ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 22 980 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

25 000

25 000

22 980

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien, toimistorarvikkeiden ja monistustarvikkeiden hankintakulut sekä hankintakulut, jotka liittyvät ulkopuolella teetettäviin kopiointi- ja painotöihin.

2 3 2Rahoituskulut

2 3 2 0Pankkikulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 18 216 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

15 000

15 000

18 216

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon kytkeytymiseen liittyvät kulut.

2 3 2 1Valuuttakurssitappiot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskukselle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin valuuttakurssivoitot eivät niitä kompensoi.

2 3 2 9Muut rahoituskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rahoituskulut, joita alamomentti 2 3 2 1 ei kata.

2 3 3Oikeuskulut

2 3 3 0Oikeuskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

7 000

7 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot.

2 3 4Vahingonkorvaukset ja korot

2 3 4 0Vahingonkorvaukset ja korot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 000

1 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingoista aiheutuneet kulut ja seurantakeskuksen vahingonkorvauksina (siviilioikeudellinen vastuu) maksamat kulut.

2 3 5Muut käyttömenot

2 3 5 0Erilaiset vakuutukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 000

1 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokonais-, vastuu-, varkaus- ja tietokonevakuutukset sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset.

2 3 5 2Muut sisäisiin kokouksiin liittyvät menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisten kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

2 3 5 3Yksiköiden muutot ja niistä huolehtiminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 000

1 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osastojen muutto- ja uudelleenjärjestelykulut sekä laitteiden, kalusteiden ja toimistotarvikkeiden käsittelykulut (vastaanotto, varastointi, sijoittaminen).

2 3 5 4Asiakirjojen arkistointi

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiakirjojen käsittelyyn ja hakuun ulkopuolisista arkistoista liittyvät kulut sekä arkistointikulut.

LUKU 2 4 —POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

2 4 0Postitus ja tietoliikenne

2 4 0 0Postitus- ja toimituskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 17 704 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

30 000

30 000

17 704

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut, mukaan lukien postipakettilähetykset.

2 4 1Tietoliikenne

2 4 1 0Tietoliikennemaksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 25 891 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

60 000

50 000

25 891

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteät vuokrauskulut, puheluista ja sanomista aiheutuvat kulut, ylläpitokulut, laitteiden korjaukset ja kunnossapito, tilausmaksut, viestintäkulut (puhelin, telex, sähkeet, televisio, audio- ja videokonferenssit, mukaan lukien datan siirrot).

Se kattaa myös puhelinluettelojen hankinnat.

2 4 1 1Tietoliikennelaitteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 5 000 | 1 881 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

20 000

5 000

1 881

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi menoihin, jotka aiheutuvat rakennusten varustamisesta tietoliikennelaitteilla, erityisesti kaapeloinnin hankkimisesta, vuokraamisesta, asentamisesta ja kunnossapidosta.

Se kattaa myös matkapuhelinten ja muiden niihin liittyvien laitteiden hankkimiseen sekä tekniseen apuun liittyvät kustannukset.

LUKU 2 5 —KOKOUSKUSTANNUKSET

2 5 0Kokouskustannukset

2 5 0 0Kokoukset ja ilmoitukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

4 000

4 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokouksiin kutsuttujen sellaisten ulkopuolisten asiantuntijoiden matka-, päiväraha- ja satunnaiset menot, jotka eivät suoraan osallistu seurantakeskuksen työohjelman toteuttamiseen.

Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei perusrakenne kata niitä.

2 5 1Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa

2 5 1 0Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteistoiminta jäsenvaltioehdokkaiden kanssa ja niiden kanssa pidettävät kokoukset.

2 5 5Muut kokouskulut

2 5 5 0Muut kokouskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 185 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 000

1 000

185

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan konferenssimenot ja seminaarit, jotka eivät liity seurantakeskuksen perusrakenteeseen.

LUKU 2 6 —TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

2 6 0Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot

2 6 0 0Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

10 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erikoistutkimuksiin liittyvät kustannukset, joista on tehty sopimus asiantuntijoiden ja konsulttien kanssa, silloin kun seurantakeskuksen henkilöstöllä ei ole asianmukaista asiantuntemusta.

LUKU 2 9 —VARAUS OSASTOON 2

2 9 0Varaus osastoon 2

2 9 0 0Varaus osastoon 2

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Varaus osastoon 2.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 |
| Verkostot |
| 3 1 0 1 | Tietojen kerääminen ja vertailtavuus | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Raxen —kansalliset tietokeskukset | 2 192 000 | 1 992 000 | 1 415 162 |
| 3 1 0 3 | Kansainväliset verkostot | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 4 | Tutkimukset | 280 000 | 200 000 | 189 240 |
| | Momentti 3 1 0 yhteensä | 2 507 000 | 2 227 000 | 1 604 402 |
| 3 1 1 |
| Raxen-verkoston tekniset piirteet |
| 3 1 1 0 | Raxen-verkoston tekniset piirteet | 63 000 | 30 000 | 10 811 |
| | Momentti 3 1 1 yhteensä | 63 000 | 30 000 | 10 811 |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 2 570 000 | 2 257 000 | 1 615 213 |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 |
| Tutkimukset ja opinnot |
| 3 2 0 1 | Poliittisten puolueiden ohjelma | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 2 | EU:n perustamissopimuksen 13 artiklaan liittyvä tiedotus | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | Europaan unionin erityispyynnöt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Vähemmistöjä koskevat hankkeet | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| 3 2 0 5 | Kulttuureihin liittyvät taidot | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Rotuväkivaltaa käsittelevä seminaari | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Erityishankkeet | p.m. | 200 000 | 69 486 |
| | Momentti 3 2 0 yhteensä | 15 000 | 215 000 | 69 486 |
| 3 2 1 |
| Työryhmät |
| 3 2 1 1 | Työryhmien tärkeimmät asiat | 55 000 | 55 000 | p.m. |
| | Momentti 3 2 1 yhteensä | 55 000 | 55 000 | p.m. |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 70 000 | 270 000 | 69 486 |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 1 |
| Tietopalvelu |
| 3 3 1 1 | Tietopalvelun perustaminen | p.m. | 30 000 | 31 570 |
| 3 3 1 2 | Tietopalvelun laitteet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Kirjat ja tilaukset | 16 000 | 10 000 | 7 870 |
| 3 3 1 4 | Sanoma- ja aikakauslehdet | 19 000 | 15 000 | 11 608 |
| | Momentti 3 3 1 yhteensä | 35 000 | 55 000 | 51 048 |
| 3 3 3 |
| Vuosikertomus |
| 3 3 3 0 | Vuosikertomus | 100 000 | 150 000 | 24 832 |
| | Momentti 3 3 3 yhteensä | 100 000 | 150 000 | 24 832 |
| 3 3 4 |
| Pyöreän pöydän keskustelut |
| 3 3 4 1 | Euroopan pyöreän pöydän keskustelut | 100 000 | 109 000 | 40 000 |
| 3 3 4 2 | Pyöreän pöydän keskustelujen edistäminen | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 3 3 4 3 | Pyöreän pöydän keskusteluihin liittyvät seminaarit | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 3 4 yhteensä | 110 000 | 119 000 | 40 000 |
| 3 3 5 |
| Julkaisut ja tiedotus |
| 3 3 5 1 | Julkaisut | 230 000 | 250 000 | 93 541 |
| 3 3 5 2 | Equal Voices -aineisto tiedotusvälineitä varten | 70 000 | 70 000 | p.m. |
| 3 3 5 3 | Muut tiedotusvälineisiin liittyvät toimet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 3 5 yhteensä | 300 000 | 320 000 | 93 541 |
| 3 3 6 |
| Viestinnän tekniset laitteet |
| 3 3 6 0 | Viestinnän tekniset laitteet | 35 000 | 35 000 | 9 222 |
| | Momentti 3 3 6 yhteensä | 35 000 | 35 000 | 9 222 |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 580 000 | 679 000 | 218 643 |
| LUKU 3 4 |
| 3 4 0 |
| Suhteet hallintoneuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa |
| 3 4 0 1 | Hallintoneuvoston kokoukset | 180 000 | 283 000 | 120 527 |
| 3 4 0 2 | Johtokunnan kokoukset | 40 000 | 40 000 | 12 399 |
| 3 4 0 3 | Muut kokoukset jäsenvaltioiden kanssa | 110 000 | 110 000 | 67 649 |
| | Momentti 3 4 0 yhteensä | 330 000 | 433 000 | 200 575 |
| 3 4 1 |
| Edistäminen ja tuki |
| 3 4 1 1 | Käännökset | 330 000 | 330 000 | 227 608 |
| 3 4 1 2 | Tulkkaus | 40 000 | 60 000 | 20 648 |
| | Momentti 3 4 1 yhteensä | 370 000 | 390 000 | 248 256 |
| | LUKU 3 4 YHTEENSÄ | 700 000 | 823 000 | 448 831 |
| LUKU 3 9 |
| 3 9 0 |
| Varaus osastoon 3 |
| 3 9 0 0 | Varaus osastoon 3 | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 9 0 yhteensä | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | LUKU 3 9 YHTEENSÄ | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 300 000 | 4 029 000 | 2 352 173 |
| LUKU 3 1 — VERKOSTOT
  LUKU 3 2 — TUTKIMUKSET JA OPINNOT
  LUKU 3 3 — TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ
  LUKU 3 4 — SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA
  LUKU 3 9 — VARAUS OSASTOON 3 |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 3 1

3 1 0

Verkostot

3 1 0 1

Tietojen kerääminen ja vertailtavuus

35 000

35 000

p.m.

3 1 0 2

Raxen —kansalliset tietokeskukset

2 192 000

1 992 000

1 415 162

3 1 0 3

Kansainväliset verkostot

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 0 4

Tutkimukset

280 000

200 000

189 240

Momentti 3 1 0 yhteensä

2 507 000

2 227 000

1 604 402

3 1 1

Raxen-verkoston tekniset piirteet

3 1 1 0

Raxen-verkoston tekniset piirteet

63 000

30 000

10 811

Momentti 3 1 1 yhteensä

63 000

30 000

10 811

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

2 570 000

2 257 000

1 615 213

LUKU 3 2

3 2 0

Tutkimukset ja opinnot

3 2 0 1

Poliittisten puolueiden ohjelma

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 2

EU:n perustamissopimuksen 13 artiklaan liittyvä tiedotus

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Europaan unionin erityispyynnöt

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Vähemmistöjä koskevat hankkeet

15 000

15 000

p.m.

3 2 0 5

Kulttuureihin liittyvät taidot

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Rotuväkivaltaa käsittelevä seminaari

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Erityishankkeet

p.m.

200 000

69 486

Momentti 3 2 0 yhteensä

15 000

215 000

69 486

3 2 1

Työryhmät

3 2 1 1

Työryhmien tärkeimmät asiat

55 000

55 000

p.m.

Momentti 3 2 1 yhteensä

55 000

55 000

p.m.

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

70 000

270 000

69 486

LUKU 3 3

3 3 1

Tietopalvelu

3 3 1 1

Tietopalvelun perustaminen

p.m.

30 000

31 570

3 3 1 2

Tietopalvelun laitteet

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Kirjat ja tilaukset

16 000

10 000

7 870

3 3 1 4

Sanoma- ja aikakauslehdet

19 000

15 000

11 608

Momentti 3 3 1 yhteensä

35 000

55 000

51 048

3 3 3

Vuosikertomus

3 3 3 0

Vuosikertomus

100 000

150 000

24 832

Momentti 3 3 3 yhteensä

100 000

150 000

24 832

3 3 4

Pyöreän pöydän keskustelut

3 3 4 1

Euroopan pyöreän pöydän keskustelut

100 000

109 000

40 000

3 3 4 2

Pyöreän pöydän keskustelujen edistäminen

10 000

10 000

p.m.

3 3 4 3

Pyöreän pöydän keskusteluihin liittyvät seminaarit

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 3 3 4 yhteensä

110 000

119 000

40 000

3 3 5

Julkaisut ja tiedotus

3 3 5 1

Julkaisut

230 000

250 000

93 541

3 3 5 2

Equal Voices -aineisto tiedotusvälineitä varten

70 000

70 000

p.m.

3 3 5 3

Muut tiedotusvälineisiin liittyvät toimet

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 3 3 5 yhteensä

300 000

320 000

93 541

3 3 6

Viestinnän tekniset laitteet

3 3 6 0

Viestinnän tekniset laitteet

35 000

35 000

9 222

Momentti 3 3 6 yhteensä

35 000

35 000

9 222

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

580 000

679 000

218 643

LUKU 3 4

3 4 0

Suhteet hallintoneuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa

3 4 0 1

Hallintoneuvoston kokoukset

180 000

283 000

120 527

3 4 0 2

Johtokunnan kokoukset

40 000

40 000

12 399

3 4 0 3

Muut kokoukset jäsenvaltioiden kanssa

110 000

110 000

67 649

Momentti 3 4 0 yhteensä

330 000

433 000

200 575

3 4 1

Edistäminen ja tuki

3 4 1 1

Käännökset

330 000

330 000

227 608

3 4 1 2

Tulkkaus

40 000

60 000

20 648

Momentti 3 4 1 yhteensä

370 000

390 000

248 256

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

700 000

823 000

448 831

LUKU 3 9

3 9 0

Varaus osastoon 3

3 9 0 0

Varaus osastoon 3

380 000

p.m.

p.m.

Momentti 3 9 0 yhteensä

380 000

p.m.

p.m.

LUKU 3 9 YHTEENSÄ

380 000

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

4 300 000

4 029 000

2 352 173

LUKU 3 1 — VERKOSTOT

LUKU 3 2 — TUTKIMUKSET JA OPINNOT

LUKU 3 3 — TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ

LUKU 3 4 — SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA

LUKU 3 9 — VARAUS OSASTOON 3

LUKU 3 1 —VERKOSTOT

3 1 0Verkostot

3 1 0 1Tietojen kerääminen ja vertailtavuus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

35 000

35 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi menoihin, jotka aiheutuvat seurantakeskuksen keräämän tiedon vertailtavuuteen kuten indikaattorien, määritelmien ja kriteerien kehittämiseen liittyvästä toiminnasta.

3 1 0 2Raxen —kansalliset tietokeskukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 192 000 | 1 992 000 | 1 415 162 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

2 192 000

1 992 000

1 415 162

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kattamaan yhdessä Raxen-verkoston 25 kansallisen tietokeskuksen kanssa tehtävän datan keräämisen kustannukset ja kentällä suoritettavat analyysit.

Se kattaa myös kansallisten tietokeskusten nopeaan vastausten antamiseen liittyvät tehtävät, niiden kokousten valmistelun ja seurannan sekä tulosten arvioinnin.

3 1 0 3Kansainväliset verkostot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen tutkijoiden ja asiantuntijoiden aihekohtaisten verkostojen koordinaation kulut kansainvälisellä tasolla.

3 1 0 4Tutkimukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 200 000 | 189 240 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

280 000

200 000

189 240

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Raxen-verkoston toiminnan kehittämiseen liittyvät erikoistutkimukset silloin, kun seurantakeskuksella ei ole käytössään henkilöstönsä asiantuntemusta.

3 1 1Raxen-verkoston tekniset piirteet

3 1 1 0Raxen-verkoston tekniset piirteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | 30 000 | 10 811 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

63 000

30 000

10 811

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten teknisten varusteiden (laitteistot ja ohjelmistot) kustannukset, joita tarvitaan Raxen-verkoston tulosten käyttöön saamiseksi.

LUKU 3 2 —TUTKIMUKSET JA OPINNOT

3 2 0Tutkimukset ja opinnot

3 2 0 1Poliittisten puolueiden ohjelma

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi Euroopan poliittisten puolueiden rasismista vapaata yhteiskuntaa koskevan ohjelman vaikutusten seurantaan ja valvontaan.

3 2 0 2EU:n perustamissopimuksen 13 artiklaan liittyvä tiedotus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aloitteet, joiden tarkoitus on tukea parasta käytäntöä EU:n perustamissopimuksen 13 artiklaan perustuvan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa yhteistyössä Euroopan komission kanssa.

3 2 0 3Europaan unionin erityispyynnöt

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen Euroopan unionin toimielinten erityisestä pyynnöstä tekemät toimet.

3 2 0 4Vähemmistöjä koskevat hankkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

15 000

15 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen vähemmistöjen hyväksi yhteistyössä Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen kanssa suorittamat hankkeet.

3 2 0 5Kulttuureihin liittyvät taidot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät kulttuureihin liittyvien taitojen kehittämistä koskeviin aloitteisiin.

3 2 0 6Rotuväkivaltaa käsittelevä seminaari

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti rotuväkivaltaan liittyvien tosiasioiden ja syiden keräämistä ja analyysiä käsitteleviin työistuntoihin liittyvät menot.

3 2 0 7Erityishankkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 200 000 | 69 486 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

200 000

69 486

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi rasististen ilmiöiden analyysiä koskevien tutkimussopimusten menojen kattamiseen ensisijaisilla aloilla, jotka on esitetty seurantakeskuksen vuosi- ja monivuotisessa työohjelmassa.

Se sisältää myös valmistelevia toimia käsittelevät seminaarit ja aiempien aloitteiden seurannan.

3 2 1Työryhmät

3 2 1 1Työryhmien tärkeimmät asiat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

55 000

55 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät seurantakeskuksen asettaman erityistyöryhmän työhön, jonka tavoitteena on yhteistyössä Europaan unionin toimielinten ja elinten kanssa tunnistaa tärkeimmät alat, joilla Euroopan yhteisöjen huomio on tarpeen.

LUKU 3 3 —TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ

3 3 1Tietopalvelu

3 3 1 1Tietopalvelun perustaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | 31 570 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

30 000

31 570

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat yleisön käytössä olevan tietopalvelun perustamisesta ja pitämisestä ajan tasalla Internetistä ja erityisverkostoista saatavissa olevan, virtuaalista aineistoa koskevan idean mukaisesti.

3 3 1 2Tietopalvelun laitteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietopalvelun aineiston teknisten arkistointi-, yhdistämis- ja hallintavälineiden kustannukset.

3 3 1 3Kirjat ja tilaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 10 000 | 7 870 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

16 000

10 000

7 870

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjojen ja muiden kuin kausijulkaisujen hankkiminen ja jo olemassaolevien seurantakeskuksen ja tietopalveluosaston tarvitsemien volyymien ajan tasalle saattaminen.

3 3 1 4Sanoma- ja aikakauslehdet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 15 000 | 11 608 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

19 000

15 000

11 608

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanomalehtien, erityisalojen aikakauskirjojen, virallisten lehtien, parlamentin asiakirjojen, erityistilastojen, erilaisten tiedotuslehtien ja online-tietokantojen tilaaminen.

3 3 3Vuosikertomus

3 3 3 0Vuosikertomus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 150 000 | 24 832 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

100 000

150 000

24 832

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vuosikertomuksen eri versioiden laatimis-, painatus- ja jakelukustannukset sen tiivistelmä mukaan lukien, jotka seurantakeskuksen on annettava käyttöön.

3 3 4Pyöreän pöydän keskustelut

3 3 4 1Euroopan pyöreän pöydän keskustelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 109 000 | 40 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

100 000

109 000

40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden edustajien pyöreän pöydän keskustelujen järjestämiskustannukset, mukaan lukien osanottajien matka- ja majoituskustannukset.

3 3 4 2Pyöreän pöydän keskustelujen edistäminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

10 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat tiedon vaihdosta ja levityksestä kansallisten pyöreän pöydän keskustelujen välillä, mukaan lukien säännöllisesti ilmestyvä uutislehti ja sähköisessä muodossa oleva tieto.

3 3 4 3Pyöreän pöydän keskusteluihin liittyvät seminaarit

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, jotka liittyvät kansallisten pyöreän pöydän keskustelujen edustajien erityisseminaareihin, joissa käsitellään seurantakeskuksen valmistelemia suosituksia.

3 3 5Julkaisut ja tiedotus

3 3 5 1Julkaisut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 250 000 | 93 541 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

230 000

250 000

93 541

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen toimintakertomusten ja muiden julkaisujen laatiminen, toimittaminen ja julkaiseminen missä tahansa muodossa, lukuun ottamatta vuosikertomusta ja tiedotuslehteä Equal Voices hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti. Se sisältää esimerkiksi paperin, tarvittaessa konekirjoituksen, kopioimisen tai painatuksen, diakuvien tekemisen, valokuvat, julisteet, jakelu- ja postituskustannukset sekä muut freelance-kustannukset ja tiedon lisäämiseen seurantakeskuksesta ja sen toiminnasta liittyvät kustannukset. Se sisältää myös seurantakeskusta ja sen Internet-sivustoa varten tehtävän suunnittelun.

3 3 5 2Equal Voices -aineisto tiedotusvälineitä varten

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

70 000

70 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen neljännesvuosittain julkaistavan tiedotuslehden laatimis-, painatus- ja jakelukustannukset.

Se sisältää kaiken aineiston missä tahansa muodossa, joka seurantakeskuksen on toimitettava tiedotusvälineiden pyynnöstä ja hallintoneuvoston hyväksymien ohjeiden mukaisesti.

3 3 5 3Muut tiedotusvälineisiin liittyvät toimet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiseen tiedotusmateriaaliin liittyvät kulut, johon ei ollut ennalta varauduttu, jotta seurantakeskus voisi osallistua erityisaiheita koskevaan julkiseen keskusteluun.

3 3 6Viestinnän tekniset laitteet

3 3 6 0Viestinnän tekniset laitteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 9 222 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

35 000

35 000

9 222

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät www-yhteyksien käyttömaksuihin.

LUKU 3 4 —SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA

3 4 0Suhteet hallintoneuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa

3 4 0 1Hallintoneuvoston kokoukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 283 000 | 120 527 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

180 000

283 000

120 527

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston kokousten ja eri työryhmien osallistujien matka-, ylläpito- ja satunnaiset kulut.

Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei olemassaoleva perusrakenne kata niitä.

3 4 0 2Johtokunnan kokoukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 12 399 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

40 000

40 000

12 399

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan johtokunnan kokousten ja eri työryhmien osallistujien matka-, ylläpito- ja satunnaiset kulut.

Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei olemassaoleva perusrakenne kata niitä.

3 4 0 3Muut kokoukset jäsenvaltioiden kanssa

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 110 000 | 67 649 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

110 000

110 000

67 649

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kansallisten yhteyshenkilöiden kokousten ja työryhmien osallistujien matka-, ylläpito- ja satunnaiset kulut.

Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei olemassaoleva perusrakenne kata niitä.

3 4 1Edistäminen ja tuki

3 4 1 1Käännökset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 330 000 | 227 608 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

330 000

330 000

227 608

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle lähetettyjen asiakirjojen käännöskulut niiden tekstien osalta, jotka liittyvät suoraan seurantakeskuksen velvoitteiden täyttämiseen ja sen työohjelman toteuttamiseen.

3 4 1 2Tulkkaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 20 648 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

40 000

60 000

20 648

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssien järjestäjien palkkiot mukaan lukien komission tulkkien palvelujen korvaukset kaikissa kokouksissa, jotka liittyvät työohjelmien toteuttamiseen.

LUKU 3 9 —VARAUS OSASTOON 3

3 9 0Varaus osastoon 3

3 9 0 0Varaus osastoon 3

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

380 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Varaus osastoon 3.

EUMC (PHARE)

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Yhteensä | 110 000 | 90 000 | 408 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Yhteensä

110 000

90 000

408 000

KAIKKI YHTEENSÄ

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen PHARE-hankkeen toteuttaminen, jonka tavoitteena on RAXEN-verkostojen rakentaminen hakijamaissa.

---

| 8.3.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 67/573 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/573

---

Eurojustin varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/161/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TUOTOT |
| 9 0 | VUOSITUOTOT | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | Osasto 9 yhteensä | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

9

TUOTOT

9 0

VUOSITUOTOT

14 699 892

13 000 000

9 300 000

Osasto 9 yhteensä

14 699 892

13 000 000

9 300 000

KAIKKI YHTEENSÄ

14 699 892

13 000 000

9 300 000

OSASTO 9

TUOTOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 9 0 |
| 9 0 1 | Tuki EU:n yleisestä talousarviosta | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| 9 0 2 | Muut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 9 0 YHTEENSÄ | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | Osasto 9 yhteensä | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| LUKU 9 0 — VUOSITUOTOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 9 0

9 0 1

Tuki EU:n yleisestä talousarviosta

14 699 892

13 000 000

9 300 000

9 0 2

Muut

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 9 0 YHTEENSÄ

14 699 892

13 000 000

9 300 000

Osasto 9 yhteensä

14 699 892

13 000 000

9 300 000

KAIKKI YHTEENSÄ

14 699 892

13 000 000

9 300 000

LUKU 9 0 — VUOSITUOTOT

LUKU 9 0 —VUOSITUOTOT

9 0 1Tuki EU:n yleisestä talousarviosta

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

14 699 892

13 000 000

9 300 000

9 0 2Muut

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

p.m.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 7 788 340 | 6 156 523 | 4 036 353 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 74 700 | 74 596 | 46 896 |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 16 650 | 7 000 | 7 919 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 7 944 690 | 6 291 119 | 4 132 086 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | VUOKRAT JA MAANVUOKRAT | 2 102 480 | 1 734 547 | 2 041 355 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 318 800 | 154 000 | 472 238 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 62 400 | 79 052 | 71 160 |
| 2 4 | POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK | 453 500 | 340 632 | 624 476 |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 064 080 | 2 508 881 | 3 546 571 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT | 1 134 553 | 970 000 | 445 514 |
| 3 1 | OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET | 542 162 | 490 400 | 247 137 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| 3 3 | TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT | 1 088 500 | 1 297 765 | 161 559 |
| 3 4 | TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| 3 5 | EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | 409 500 | 415 000 | 260 428 |
| 3 6 | YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | 51 515 | 71 000 | 25 412 |
| 3 7 | VARAMÄÄRÄRAHA ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 691 230 | 4 200 000 | 1 465 099 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 700 000 | 13 000 000 | 9 143 756 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

7 788 340

6 156 523

4 036 353

1 3

VIRKAMATKAT

60 000

48 000

37 338

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

74 700

74 596

46 896

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

16 650

7 000

7 919

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

3 580

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

7 944 690

6 291 119

4 132 086

2

RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

VUOKRAT JA MAANVUOKRAT

2 102 480

1 734 547

2 041 355

2 1

TIETOTEKNIIKKA

126 900

200 650

337 342

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

318 800

154 000

472 238

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

62 400

79 052

71 160

2 4

POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK

453 500

340 632

624 476

Osasto 2 yhteensä

3 064 080

2 508 881

3 546 571

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT

1 134 553

970 000

445 514

3 1

OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET

542 162

490 400

247 137

3 2

TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO

405 000

455 835

304 410

3 3

TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT

1 088 500

1 297 765

161 559

3 4

TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN

60 000

380 000

18 640

3 5

EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

409 500

415 000

260 428

3 6

YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

51 515

71 000

25 412

3 7

VARAMÄÄRÄRAHA ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

p.m.

120 000

2 000

Osasto 3 yhteensä

3 691 230

4 200 000

1 465 099

KAIKKI YHTEENSÄ

14 700 000

13 000 000

9 143 756

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Väliaikainen henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat (TBA) | 3 991 530 | 3 011 709 | 1 651 807 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 582 795 | 578 946 | 174 947 |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset (IDE) | 642 887 | 488 798 | 241 396 |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisä (ISE) | 22 426 | 26 428 | 26 197 |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 5 239 638 | 4 105 881 | 2 094 347 |
| 1 1 1 |
| Muu henkilöstö |
| 1 1 1 0 | Tilapäinen/sopimussuhteinen henkilöstö | 144 638 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Paikallinen henkilöstö | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Erityisasiantuntijat/kansalliset asiantuntijat | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 144 638 | p.m. | p.m. |
| 1 1 2 |
| Henkilöstön ammatillinen koulutus |
| 1 1 2 0 | Henkilöstön ammatillinen koulutus | 200 000 | 77 000 | 16 828 |
| | Momentti 1 1 2 yhteensä | 200 000 | 77 000 | 16 828 |
| 1 1 3 |
| Tapaturma-, sairaus- ja työttömyysvakuutukset |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | 135 178 | 102 678 | 56 104 |
| 1 1 3 1 | Tapaturma- ja ammattitautivakuutus | 34 792 | 26 426 | 14 356 |
| 1 1 3 2 | Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutus | 54 912 | 34 730 | 17 200 |
| 1 1 3 3 | Väliaikaisen henkilöstön eläkevakuutusmaksut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 224 881 | 163 834 | 87 660 |
| 1 1 4 |
| Muut lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Syntymälisät ja kuolemantapauksesta maksettava lisät | 45 995 | 45 995 | 397 |
| 1 1 4 1 | Vuosittaiset matkakulut asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle | 205 918 | 138 194 | 46 432 |
| 1 1 4 2 | Asumis- ja matkakorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Paikalliset matkakorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Päivystys | 24 480 | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 276 393 | 184 189 | 46 829 |
| 1 1 5 |
| Ylityöt |
| 1 1 5 0 | Ylityöt | 19 104 | 9 000 | 4 500 |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | 19 104 | 9 000 | 4 500 |
| 1 1 7 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 1 7 2 | Työharjoittelun järjestelykulut | | | |
| 1 1 7 4 | Täydentävät toimisto- ja väliaikaispalvelut | 376 731 | 276 597 | 796 281 |
| 1 1 7 5 | Täydentävät käännöspalvelut | p.m. | p.m. | 53 095 |
| 1 1 7 7 | Muut palveluntarjoajat | 58 500 | 105 510 | 448 648 |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 435 231 | 382 107 | 1 298 024 |
| 1 1 8 |
| Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät kulut |
| 1 1 8 0 | Työhönottokulut | 81 700 | 118 481 | 39 858 |
| 1 1 8 1 | Matkakulut | 28 200 | 30 600 | 2 583 |
| 1 1 8 2 | Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset | 239 970 | 175 196 | 76 208 |
| 1 1 8 3 | Muuttokulut | 141 000 | 156 000 | 17 882 |
| 1 1 8 4 | Väliaikaiset päivärahat | 258 700 | 191 131 | 86 993 |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 749 570 | 671 408 | 223 524 |
| 1 1 9 |
| Väliaikaisen henkilöstön palkkauksen mukautukset |
| 1 1 9 0 | Korjauskertoimet (painotukset) | 498 884 | 563 104 | 264 641 |
| 1 1 9 1 | Väliaikainen määräraha | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 498 884 | 563 104 | 264 641 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 7 788 340 | 6 156 523 | 4 036 353 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot |
| 1 3 0 0 | Eurojustin henkilöstön virkamatkakulut | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ravintolat ja ruokalat |
| 1 4 0 0 | Keittiöiden ja ruokaloiden juoksevat kulut | 28 500 | 25 572 | 22 134 |
| 1 4 0 1 | Kaluston tavanomainen vaihtaminen ja uusiminen | 15 000 | 9 188 | p.m. |
| 1 4 0 2 | Keittiöiden ja ruokaloiden kalusto | p.m. | p.m. | 8 255 |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | 43 500 | 34 760 | 30 389 |
| 1 4 1 |
| Työterveysasema |
| 1 4 1 0 | Työterveysasema | 29 200 | 37 836 | 16 507 |
| 1 4 1 1 | Lääketieteellisten laitteiden hankinta | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| | Momentti 1 4 1 yhteensä | 31 200 | 39 836 | 16 507 |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 74 700 | 74 596 | 46 896 |
| LUKU 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sosiaaliset palvelut |
| 1 6 0 0 | Erityisavustukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 6 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet |
| 1 6 1 0 | Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet | 5 000 | 5 000 | 5 789 |
| | Momentti 1 6 1 yhteensä | 5 000 | 5 000 | 5 789 |
| 1 6 2 |
| Muut sosiaalikulut |
| 1 6 2 0 | Muut sosiaalikulut | 5 000 | 2 000 | 2 130 |
| | Momentti 1 6 2 yhteensä | 5 000 | 2 000 | 2 130 |
| 1 6 3 |
| Henkilöstökomitea |
| 1 6 3 0 | Henkilöstökomitea | 6 650 | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 6 3 yhteensä | 6 650 | p.m. | p.m. |
| | LUKU 1 6 YHTEENSÄ | 16 650 | 7 000 | 7 919 |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Virkistys- ja edustuskulut |
| 1 7 0 0 | Väliaikaisen henkilöstön virkistys- ja edustuskulut | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| 1 7 0 1 | Kokousten järjestelykulut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| LUKU 1 9 |
| 1 9 0 |
| Eläkkeet ja eläketuet |
| 1 9 0 0 | Eläkkeet ja eläketuet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 9 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 1 9 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 7 944 690 | 6 291 119 | 4 132 086 |
| LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 3 — VIRKAMATKAT
  LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET
  LUKU 1 6 — SOSIAALISET PALVELUT
  LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT
  LUKU 1 9 — ELÄKKEET JA ERORAHAT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 1 1

1 1 0

Väliaikainen henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0

Peruspalkat (TBA)

3 991 530

3 011 709

1 651 807

1 1 0 1

Perhelisät

582 795

578 946

174 947

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset (IDE)

642 887

488 798

241 396

1 1 0 3

Sihteerilisä (ISE)

22 426

26 428

26 197

Momentti 1 1 0 yhteensä

5 239 638

4 105 881

2 094 347

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Tilapäinen/sopimussuhteinen henkilöstö

144 638

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Paikallinen henkilöstö

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Erityisasiantuntijat/kansalliset asiantuntijat

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 1 yhteensä

144 638

p.m.

p.m.

1 1 2

Henkilöstön ammatillinen koulutus

1 1 2 0

Henkilöstön ammatillinen koulutus

200 000

77 000

16 828

Momentti 1 1 2 yhteensä

200 000

77 000

16 828

1 1 3

Tapaturma-, sairaus- ja työttömyysvakuutukset

1 1 3 0

Sairausvakuutus

135 178

102 678

56 104

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

34 792

26 426

14 356

1 1 3 2

Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutus

54 912

34 730

17 200

1 1 3 3

Väliaikaisen henkilöstön eläkevakuutusmaksut

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 3 yhteensä

224 881

163 834

87 660

1 1 4

Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymälisät ja kuolemantapauksesta maksettava lisät

45 995

45 995

397

1 1 4 1

Vuosittaiset matkakulut asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle

205 918

138 194

46 432

1 1 4 2

Asumis- ja matkakorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Paikalliset matkakorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Päivystys

24 480

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 4 yhteensä

276 393

184 189

46 829

1 1 5

Ylityöt

1 1 5 0

Ylityöt

19 104

9 000

4 500

Momentti 1 1 5 yhteensä

19 104

9 000

4 500

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 2

Työharjoittelun järjestelykulut

1 1 7 4

Täydentävät toimisto- ja väliaikaispalvelut

376 731

276 597

796 281

1 1 7 5

Täydentävät käännöspalvelut

p.m.

p.m.

53 095

1 1 7 7

Muut palveluntarjoajat

58 500

105 510

448 648

Momentti 1 1 7 yhteensä

435 231

382 107

1 298 024

1 1 8

Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät kulut

1 1 8 0

Työhönottokulut

81 700

118 481

39 858

1 1 8 1

Matkakulut

28 200

30 600

2 583

1 1 8 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset

239 970

175 196

76 208

1 1 8 3

Muuttokulut

141 000

156 000

17 882

1 1 8 4

Väliaikaiset päivärahat

258 700

191 131

86 993

Momentti 1 1 8 yhteensä

749 570

671 408

223 524

1 1 9

Väliaikaisen henkilöstön palkkauksen mukautukset

1 1 9 0

Korjauskertoimet (painotukset)

498 884

563 104

264 641

1 1 9 1

Väliaikainen määräraha

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 9 yhteensä

498 884

563 104

264 641

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

7 788 340

6 156 523

4 036 353

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

1 3 0 0

Eurojustin henkilöstön virkamatkakulut

60 000

48 000

37 338

Momentti 1 3 0 yhteensä

60 000

48 000

37 338

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

60 000

48 000

37 338

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0

Keittiöiden ja ruokaloiden juoksevat kulut

28 500

25 572

22 134

1 4 0 1

Kaluston tavanomainen vaihtaminen ja uusiminen

15 000

9 188

p.m.

1 4 0 2

Keittiöiden ja ruokaloiden kalusto

p.m.

p.m.

8 255

Momentti 1 4 0 yhteensä

43 500

34 760

30 389

1 4 1

Työterveysasema

1 4 1 0

Työterveysasema

29 200

37 836

16 507

1 4 1 1

Lääketieteellisten laitteiden hankinta

2 000

2 000

p.m.

Momentti 1 4 1 yhteensä

31 200

39 836

16 507

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

74 700

74 596

46 896

LUKU 1 6

1 6 0

Sosiaaliset palvelut

1 6 0 0

Erityisavustukset

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 6 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

1 6 1 0

Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

5 000

5 000

5 789

Momentti 1 6 1 yhteensä

5 000

5 000

5 789

1 6 2

Muut sosiaalikulut

1 6 2 0

Muut sosiaalikulut

5 000

2 000

2 130

Momentti 1 6 2 yhteensä

5 000

2 000

2 130

1 6 3

Henkilöstökomitea

1 6 3 0

Henkilöstökomitea

6 650

p.m.

p.m.

Momentti 1 6 3 yhteensä

6 650

p.m.

p.m.

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

16 650

7 000

7 919

LUKU 1 7

1 7 0

Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0

Väliaikaisen henkilöstön virkistys- ja edustuskulut

5 000

5 000

3 580

1 7 0 1

Kokousten järjestelykulut

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 7 0 yhteensä

5 000

5 000

3 580

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

5 000

5 000

3 580

LUKU 1 9

1 9 0

Eläkkeet ja eläketuet

1 9 0 0

Eläkkeet ja eläketuet

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 9 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 9 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

7 944 690

6 291 119

4 132 086

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 3 — VIRKAMATKAT

LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

LUKU 1 6 — SOSIAALISET PALVELUT

LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

LUKU 1 9 — ELÄKKEET JA ERORAHAT

LUKU 1 1 —PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Väliaikainen henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0Peruspalkat (TBA)

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 991 530 | 3 011 709 | 1 651 807 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

3 991 530

3 011 709

1 651 807

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 0 1Perhelisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 582 795 | 578 946 | 174 947 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

582 795

578 946

174 947

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä liitteessä VII oleva I jakso.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön kodinhoitolisä, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koulutuslisä.

1 1 0 2Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset (IDE)

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 642 887 | 488 798 | 241 396 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

642 887

488 798

241 396

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset.

1 1 0 3Sihteerilisä (ISE)

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 426 | 26 428 | 26 197 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

22 426

26 428

26 197

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen 1. toukokuuta 2004 toimessaan aloittaneiden ura-alueeseen C kuuluvien väliaikaisessa työsuhteessa olevien pika- tai konekirjoittajien, teleksinhoitajien, latojien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.

1 1 1Muu henkilöstö

1 1 1 0Tilapäinen/sopimussuhteinen henkilöstö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 144 638 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

144 638

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja 3 a artikla sekä III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisen ja sopimussuhteisen henkilöstön palkat ja työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 2Paikallinen henkilöstö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkat ja työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 3Erityisasiantuntijat/kansalliset asiantuntijat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 2Henkilöstön ammatillinen koulutus

1 1 2 0Henkilöstön ammatillinen koulutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 77 000 | 16 828 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

200 000

77 000

16 828

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan 3 kohta.

1 1 3Tapaturma-, sairaus- ja työttömyysvakuutukset

1 1 3 0Sairausvakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 178 | 102 678 | 56 104 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

135 178

102 678

56 104

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus (3,4 % peruspalkasta); toimenhaltijan maksuosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 3 1Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 34 792 | 26 426 | 14 356 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

34 792

26 426

14 356

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus tapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksusta (0,875 % peruspalkasta).

Näin laskettuun määrärahaan lisätään 2 % (jolloin osuus lisääntyy 0,8925 %:iin), jotta voitaisiin kattaa menot, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 3 2Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 54 912 | 34 730 | 17 200 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

54 912

34 730

17 200

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutuksiin.

Sovellettu osuus: 1,15 % peruspalkasta.

1 1 3 3Väliaikaisen henkilöstön eläkevakuutusmaksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin maksettavaksi kuuluvat maksut väliaikaisen henkilöstön eläkeoikeuksien muodostamiseksi tai ylläpitämiseksi näiden alkuperämaassa.

1 1 4Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0Syntymälisät ja kuolemantapauksesta maksettava lisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 45 995 | 397 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

45 995

45 995

397

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

| — | lapsen syntymän johdosta maksettava lisä |
| --- | --- |

—

lapsen syntymän johdosta maksettava lisä

| — | toimenhaltijan kuollessa vainajan koko palkka kuolinkuukautta seuraavien kolmen kuukauden loppuun asti sekä ruumiin kuljetus vainajan alkuperäpaikkakunnalle. |
| --- | --- |

—

toimenhaltijan kuollessa vainajan koko palkka kuolinkuukautta seuraavien kolmen kuukauden loppuun asti sekä ruumiin kuljetus vainajan alkuperäpaikkakunnalle.

1 1 4 1Vuosittaiset matkakulut asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 205 918 | 138 194 | 46 432 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

205 918

138 194

46 432

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kunakin kalenterivuonna summa, joka vastaa henkilöstön matkakuluja asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle ja kodinhoitolisään oikeutettujen kohdalla myös heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille.

1 1 4 2Asumis- ja matkakorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 a ja 14 b artikla.

Neuvostojen asetus N:o 6/66/Euratom, 121/66/ETY, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1966, niitä paikkoja koskevan luettelon vahvistamisesta, joihin voidaan myöntää asumiskorvaus, sekä tämän korvauksen enimmäismäärän ja sen myöntämiseen sovellettavien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (EYVL  150, 12.8.1966, s. 2749/66).

1 1 4 4Paikalliset matkakorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7Päivystys

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 24 480 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

24 480

p.m.

p.m.

1 1 5Ylityöt

1 1 5 0Ylityöt

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 104 | 9 000 | 4 500 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

19 104

9 000

4 500

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä ura-alueisiin C ja D kuuluvalle väliaikaiselle henkilöstölle sekä paikalliselle henkilöstölle, jolle ei ole voitu korvata ylityötä normaalijärjestelyin vapaa-aikana.

1 1 7Täydentävät palvelut

1 1 7 2Työharjoittelun järjestelykulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 1 7 4Täydentävät toimisto- ja väliaikaispalvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 376 731 | 276 597 | 796 281 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

376 731

276 597

796 281

1 1 7 5Täydentävät käännöspalvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 53 095 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

53 095

1 1 7 7Muut palveluntarjoajat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 500 | 105 510 | 448 648 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

58 500

105 510

448 648

Selvitysosa

Eurojust saattaa joutua muuttamaan toisiin tiloihin, ja muuton ohjausta, valmistelua ja järjestelyjä varten tarvitaan työryhmä. Tätä varten jouduttaneen kääntymään insinöörin/arkkitehdin puoleen vuoden 2006 aikana. Työryhmä tulee tarvitsemaan myös hallinnollista tukea.

1 1 8Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät kulut

1 1 8 0Työhönottokulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 81 700 | 118 481 | 39 858 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

81 700

118 481

39 858

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 sekä 33 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työhönottoon liittyvät kulut.

1 1 8 1Matkakulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 28 200 | 30 600 | 2 583 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

28 200

30 600

2 583

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 2 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 1 8 2Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 239 970 | 175 196 | 76 208 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

239 970

175 196

76 208

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun tehtävän vastaanottaminen edellyttää asuinpaikan vaihtamista, sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 3Muuttokulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 141 000 | 156 000 | 17 882 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

141 000

156 000

17 882

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat muuttokorvaukset silloin, kun tehtävän vastaanottaminen edellyttää asuinpaikan vaihtamista, tai kun heidät siirretään uuteen toimipaikkaan tai kun he palvelussuhteen lopullisesti päätyttyä muuttavat toiselle paikkakunnalle.

1 1 8 4Väliaikaiset päivärahat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 258 700 | 191 131 | 86 993 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

258 700

191 131

86 993

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, joka voi osoittaa, että sen oli pakko vaihtaa asuinpaikkaansa tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä).

1 1 9Väliaikaisen henkilöstön palkkauksen mukautukset

1 1 9 0Korjauskertoimet (painotukset)

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 498 884 | 563 104 | 264 641 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

498 884

563 104

264 641

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskertoimien vaikutukset.

1 1 9 1Väliaikainen määräraha

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 3 —VIRKAMATKAT

1 3 0Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

1 3 0 0Eurojustin henkilöstön virkamatkakulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 48 000 | 37 338 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

60 000

48 000

37 338

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, päivärahat ja työmatkoista aiheutuvat muut tai poikkeukselliset kulut Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaan.

LUKU 1 4 —SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0Keittiöiden ja ruokaloiden juoksevat kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 28 500 | 25 572 | 22 134 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

28 500

25 572

22 134

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökustannukset, etenkin laitteiden huoltoa sekä uusien laitteiden ja tuotteiden hankintaa koskevat sopimukset.

1 4 0 1Kaluston tavanomainen vaihtaminen ja uusiminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 9 188 | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

15 000

9 188

p.m.

1 4 0 2Keittiöiden ja ruokaloiden kalusto

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 8 255 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

8 255

1 4 1Työterveysasema

1 4 1 0Työterveysasema

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 29 200 | 37 836 | 16 507 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

29 200

37 836

16 507

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla sekä liitteessä II oleva 8 artikla.

1 4 1 1Lääketieteellisten laitteiden hankinta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

2 000

2 000

p.m.

LUKU 1 6 —SOSIAALISET PALVELUT

1 6 0Sosiaaliset palvelut

1 6 0 0Erityisavustukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeaan tilanteeseen joutuneelle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle.

1 6 1Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

1 6 1 0Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 789 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

5 000

5 000

5 789

Selvitysosa

Määräraha kattaa henkilöstön sisäisen sosiaalisen toiminnan kustannukset sekä vuoden lopussa pidettävien juhlien jne. kustannukset.

1 6 2Muut sosiaalikulut

1 6 2 0Muut sosiaalikulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 2 000 | 2 130 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

5 000

2 000

2 130

1 6 3Henkilöstökomitea

1 6 3 0Henkilöstökomitea

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 650 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

6 650

p.m.

p.m.

LUKU 1 7 —VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0Väliaikaisen henkilöstön virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 580 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

5 000

5 000

3 580

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut sekä sekalaiset edustustilaisuudet.

1 7 0 1Kokousten järjestelykulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 9 —ELÄKKEET JA ERORAHAT

1 9 0Eläkkeet ja eläketuet

1 9 0 0Eläkkeet ja eläketuet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan eläkkeet ja erorahat.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Vuokrat ja maanvuokrat |
| 2 0 0 0 | Vuokrat ja maanvuokrat | 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |
| 2 0 0 1 | Takuut | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 0 2 | Maksut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |
| 2 0 1 |
| Vakuutus |
| 2 0 1 0 | Vakuutus | 12 200 | 3 487 | 3 735 |
| | Momentti 2 0 1 yhteensä | 12 200 | 3 487 | 3 735 |
| 2 0 2 |
| Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
| 2 0 2 0 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 162 000 | 86 900 | 30 000 |
| | Momentti 2 0 2 yhteensä | 162 000 | 86 900 | 30 000 |
| 2 0 3 |
| Siivous ja ylläpito |
| 2 0 3 0 | Siivous ja ylläpito | 176 300 | 137 974 | 58 429 |
| 2 0 3 1 | Jätehuolto | 7 800 | 5 715 | — |
| | Momentti 2 0 3 yhteensä | 184 100 | 143 689 | 58 429 |
| 2 0 4 |
| Tilojen kunnostaminen |
| 2 0 4 0 | Tilojen kunnostaminen | p.m. | p.m. | 82 604 |
| | Momentti 2 0 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 82 604 |
| 2 0 5 |
| Rakennusten ja ihmisten turvallisuus |
| 2 0 5 0 | Rakennusten turvallisuus ja vartioiminen | 51 480 | 39 215 | 245 287 |
| 2 0 5 1 | Työterveys ja -turvallisuus | 11 700 | 7 084 | 5 522 |
| | Momentti 2 0 5 yhteensä | 63 180 | 46 299 | 250 809 |
| 2 0 9 |
| Muut rakennuksiin liittyvät menot |
| 2 0 9 0 | Muut rakennuksiin liittyvät menot | 312 000 | 52 964 | 43 287 |
| | Momentti 2 0 9 yhteensä | 312 000 | 52 964 | 43 287 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 2 102 480 | 1 734 547 | 2 041 355 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Tietotekniikka- ja muut laitteet sekä käyttökulut |
| 2 1 0 0 | Tarvikkeet | 17 100 | 4 194 | 178 995 |
| 2 1 0 1 | Ohjelmistot | 57 900 | 185 696 | 148 721 |
| 2 1 0 2 | Tilaukset | 51 900 | 10 760 | 9 626 |
| 2 1 0 3 | Konsultointi ja tutkimukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniset laitteet ja laitteistot |
| 2 2 0 0 | Hankinta | p.m. | p.m. | 26 317 |
| 2 2 0 2 | Vuokraus | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | p.m. | 1 212 | 5 175 |
| 2 2 0 4 | Toimistolaitteet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | p.m. | 1 212 | 31 492 |
| 2 2 1 |
| Kalusteiden hankinta, vuokraus, ylläpito ja korjaus |
| 2 2 1 0 | Kalusteiden hankinta | 182 000 | 30 408 | 354 866 |
| 2 2 1 2 | Kalusteiden vuokraus | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Kalusteiden ylläpito ja korjaus | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 182 000 | 30 408 | 354 866 |
| 2 2 3 |
| Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus |
| 2 2 3 0 | Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus | 19 000 | 7 000 | 46 998 |
| 2 2 3 1 | Kuljetuskaluston vakuutukset ja rekisteröinti | 9 400 | 6 380 | 4 226 |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 28 400 | 13 380 | 51 224 |
| 2 2 5 |
| Tietopalvelu- ja kirjastomenot |
| 2 2 5 0 | Kirjastovarat, kirjojen osto | 29 000 | 14 000 | 14 684 |
| 2 2 5 1 | Kirjaston, tietopalvelun ja monistuksen erityistarvikkeet | p.m. | p.m. | 141 |
| 2 2 5 2 | Sanoma- ja aikakauslehtien, monografioiden ja aikakausjulkaisujen tilaaminen | 20 000 | 30 000 | 10 573 |
| 2 2 5 4 | Sidontakustannukset ja konservointi | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 5 | Tietojärjestelmän hankinta ja sähköiset tilaukset | 59 400 | 65 000 | 9 257 |
| 2 2 5 8 | Asiakirjatietokannat | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 108 400 | 109 000 | 34 656 |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 318 800 | 154 000 | 472 238 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperi- ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet | 52 400 | 44 052 | 47 614 |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 52 400 | 44 052 | 47 614 |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 2 000 | 2 000 | 471 |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Muut rahoituskulut | 3 000 | 3 000 | p.m. |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 5 000 | 5 000 | 471 |
| 2 3 3 |
| Oikeuskulut |
| 2 3 3 0 | Oikeuskulut | 5 000 | 30 000 | 23 000 |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | 5 000 | 30 000 | 23 000 |
| 2 3 4 |
| Vahingonkorvaukset |
| 2 3 4 0 | Vahingonkorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 4 1 | Korvaukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 3 4 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Muut käyttömenot |
| 2 3 5 0 | Muut vakuutukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen | p.m. | p.m. | 75 |
| 2 3 5 5 | Sekalaiset menot | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 9 | Muut käyttömenot | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 75 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 62 400 | 79 052 | 71 160 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postikulut |
| 2 4 0 0 | Postikulut | 30 000 | 15 700 | 12 337 |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 30 000 | 15 700 | 12 337 |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Tietoliikennemaksut | 94 200 | 218 798 | 209 909 |
| 2 4 1 1 | Kaluston hankinta ja asennus | p.m. | 1 200 | 40 694 |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 94 200 | 219 998 | 250 603 |
| 2 4 2 |
| ATK-perusrakenteet |
| 2 4 2 0 | Hankkeet | 129 200 | 69 757 | 249 188 |
| 2 4 2 1 | Laitteet | 83 800 | 35 177 | 112 228 |
| 2 4 2 2 | Ylläpito | 116 300 | p.m. | 121 |
| | Momentti 2 4 2 yhteensä | 329 300 | 104 934 | 361 537 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 453 500 | 340 632 | 624 476 |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 064 080 | 2 508 881 | 3 546 571 |
| LUKU 2 0 — VUOKRAT JA MAANVUOKRAT
  LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA
  LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
  LUKU 2 4 — POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokrat ja maanvuokrat

2 0 0 0

Vuokrat ja maanvuokrat

1 369 000

1 401 208

1 572 490

2 0 0 1

Takuut

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 0 0 yhteensä

1 369 000

1 401 208

1 572 490

2 0 1

Vakuutus

2 0 1 0

Vakuutus

12 200

3 487

3 735

Momentti 2 0 1 yhteensä

12 200

3 487

3 735

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

162 000

86 900

30 000

Momentti 2 0 2 yhteensä

162 000

86 900

30 000

2 0 3

Siivous ja ylläpito

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

176 300

137 974

58 429

2 0 3 1

Jätehuolto

7 800

5 715

—

Momentti 2 0 3 yhteensä

184 100

143 689

58 429

2 0 4

Tilojen kunnostaminen

2 0 4 0

Tilojen kunnostaminen

p.m.

p.m.

82 604

Momentti 2 0 4 yhteensä

p.m.

p.m.

82 604

2 0 5

Rakennusten ja ihmisten turvallisuus

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja vartioiminen

51 480

39 215

245 287

2 0 5 1

Työterveys ja -turvallisuus

11 700

7 084

5 522

Momentti 2 0 5 yhteensä

63 180

46 299

250 809

2 0 9

Muut rakennuksiin liittyvät menot

2 0 9 0

Muut rakennuksiin liittyvät menot

312 000

52 964

43 287

Momentti 2 0 9 yhteensä

312 000

52 964

43 287

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

2 102 480

1 734 547

2 041 355

LUKU 2 1

2 1 0

Tietotekniikka- ja muut laitteet sekä käyttökulut

2 1 0 0

Tarvikkeet

17 100

4 194

178 995

2 1 0 1

Ohjelmistot

57 900

185 696

148 721

2 1 0 2

Tilaukset

51 900

10 760

9 626

2 1 0 3

Konsultointi ja tutkimukset

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 1 0 yhteensä

126 900

200 650

337 342

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

126 900

200 650

337 342

LUKU 2 2

2 2 0

Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0

Hankinta

p.m.

p.m.

26 317

2 2 0 2

Vuokraus

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

p.m.

1 212

5 175

2 2 0 4

Toimistolaitteet

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 0 yhteensä

p.m.

1 212

31 492

2 2 1

Kalusteiden hankinta, vuokraus, ylläpito ja korjaus

2 2 1 0

Kalusteiden hankinta

182 000

30 408

354 866

2 2 1 2

Kalusteiden vuokraus

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Kalusteiden ylläpito ja korjaus

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 1 yhteensä

182 000

30 408

354 866

2 2 3

Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus

2 2 3 0

Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus

19 000

7 000

46 998

2 2 3 1

Kuljetuskaluston vakuutukset ja rekisteröinti

9 400

6 380

4 226

Momentti 2 2 3 yhteensä

28 400

13 380

51 224

2 2 5

Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Kirjastovarat, kirjojen osto

29 000

14 000

14 684

2 2 5 1

Kirjaston, tietopalvelun ja monistuksen erityistarvikkeet

p.m.

p.m.

141

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakauslehtien, monografioiden ja aikakausjulkaisujen tilaaminen

20 000

30 000

10 573

2 2 5 4

Sidontakustannukset ja konservointi

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 5

Tietojärjestelmän hankinta ja sähköiset tilaukset

59 400

65 000

9 257

2 2 5 8

Asiakirjatietokannat

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 5 yhteensä

108 400

109 000

34 656

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

318 800

154 000

472 238

LUKU 2 3

2 3 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

52 400

44 052

47 614

Momentti 2 3 0 yhteensä

52 400

44 052

47 614

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

2 000

2 000

471

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Muut rahoituskulut

3 000

3 000

p.m.

Momentti 2 3 2 yhteensä

5 000

5 000

471

2 3 3

Oikeuskulut

2 3 3 0

Oikeuskulut

5 000

30 000

23 000

Momentti 2 3 3 yhteensä

5 000

30 000

23 000

2 3 4

Vahingonkorvaukset

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1

Korvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 4 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Muut käyttömenot

2 3 5 0

Muut vakuutukset

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen

p.m.

p.m.

75

2 3 5 5

Sekalaiset menot

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 9

Muut käyttömenot

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 5 yhteensä

p.m.

p.m.

75

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

62 400

79 052

71 160

LUKU 2 4

2 4 0

Postikulut

2 4 0 0

Postikulut

30 000

15 700

12 337

Momentti 2 4 0 yhteensä

30 000

15 700

12 337

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tietoliikennemaksut

94 200

218 798

209 909

2 4 1 1

Kaluston hankinta ja asennus

p.m.

1 200

40 694

Momentti 2 4 1 yhteensä

94 200

219 998

250 603

2 4 2

ATK-perusrakenteet

2 4 2 0

Hankkeet

129 200

69 757

249 188

2 4 2 1

Laitteet

83 800

35 177

112 228

2 4 2 2

Ylläpito

116 300

p.m.

121

Momentti 2 4 2 yhteensä

329 300

104 934

361 537

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

453 500

340 632

624 476

Osasto 2 yhteensä

3 064 080

2 508 881

3 546 571

LUKU 2 0 — VUOKRAT JA MAANVUOKRAT

LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

LUKU 2 4 — POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK

LUKU 2 0 —VUOKRAT JA MAANVUOKRAT

2 0 0Vuokrat ja maanvuokrat

2 0 0 0Vuokrat ja maanvuokrat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 369 000

1 401 208

1 572 490

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen vuokrat ja huoltokulut.

2 0 0 1Takuut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2Maksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 1Vakuutus

2 0 1 0Vakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 200 | 3 487 | 3 735 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

12 200

3 487

3 735

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin käytössä olevan rakennuksen vakuutusmaksut.

2 0 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 162 000 | 86 900 | 30 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

162 000

86 900

30 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu juoksevien kulujen maksuun.

2 0 3Siivous ja ylläpito

2 0 3 0Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 176 300 | 137 974 | 58 429 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

176 300

137 974

58 429

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin käyttämien tilojen siivoamisen ja ylläpidon kustannukset.

2 0 3 1Jätehuolto

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 800 | 5 715 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

7 800

5 715

—

2 0 4Tilojen kunnostaminen

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilojen kalustamisen ja rakennuksen korjauksen kustannukset.

2 0 4 0Tilojen kunnostaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 82 604 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

82 604

2 0 5Rakennusten ja ihmisten turvallisuus

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja täyttö, palontorjuntalaitteiden hankinta ja huolto, virkamiesten vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset.

2 0 5 0Rakennusten turvallisuus ja vartioiminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 51 480 | 39 215 | 245 287 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

51 480

39 215

245 287

2 0 5 1Työterveys ja -turvallisuus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 700 | 7 084 | 5 522 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

11 700

7 084

5 522

2 0 9Muut rakennuksiin liittyvät menot

2 0 9 0Muut rakennuksiin liittyvät menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 312 000 | 52 964 | 43 287 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

312 000

52 964

43 287

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksista vuoden aikana koituvat kulut. Vuonna 2006 on myös tarkoitus asentaa katkoton virtalähde (UPS, Uninterrupted Power Supply Unit), joka varmistaa Eurojustin toiminnan jatkuvuuden. Tämä on välttämätöntä Eurojustin toiminnan kannalta.

LUKU 2 1 —TIETOTEKNIIKKA

2 1 0Tietotekniikka- ja muut laitteet sekä käyttökulut

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikan laitteiden osto- tai vuokrauskulut, ohjelmien kehittäminen, ohjelmistopakettien ylläpito, sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet jne.

2 1 0 0Tarvikkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 100 | 4 194 | 178 995 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

17 100

4 194

178 995

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikkatarvikkeet.

2 1 0 1Ohjelmistot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 57 900 | 185 696 | 148 721 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

57 900

185 696

148 721

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ohjelmistojen hankinta/lisensointi.

2 1 0 2Tilaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 51 900 | 10 760 | 9 626 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

51 900

10 760

9 626

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaisten tukipalvelujen ja jaettujen sovellusten, kuten Sincom II:n, tilauskulut.

2 1 0 3Konsultointi ja tutkimukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen konsultointihenkilöstön (operaattorit, järjestelmänvalvojat, järjestelmäsuunnittelijat jne.) menot.

LUKU 2 2 —IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0Hankinta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 26 317 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

26 317

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiakirjojen varastoinnissa, arkistoinnissa ja postinkäsittelyssä tarvittavien tarvikkeiden hankinnat.

2 2 0 2Vuokraus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan faksien, kopiokoneiden ja eri teknisten laitteiden vuokrat.

2 2 0 3Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 212 | 5 175 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

1 212

5 175

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteiden huolto- ja korjauskustannukset.

2 2 0 4Toimistolaitteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan odottamattomat toimistoelektroniikkaan liittyvät kustannukset.

2 2 1Kalusteiden hankinta, vuokraus, ylläpito ja korjaus

2 2 1 0Kalusteiden hankinta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 30 408 | 354 866 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

182 000

30 408

354 866

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinta.

2 2 1 2Kalusteiden vuokraus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden vuokraus.

2 2 1 3Kalusteiden ylläpito ja korjaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden ylläpisto- ja korjauskustannukset.

2 2 3Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus

2 2 3 0Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 7 000 | 46 998 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

19 000

7 000

46 998

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Eurojustin virallisen kuljetuskaluston hankintaan, kattamaan autojen tai kulkuneuvojen vuokraus odottamattomiin tarpeisiin ja kuljetuskaluston käyttö- ja ylläpitokustannukset.

2 2 3 1Kuljetuskaluston vakuutukset ja rekisteröinti

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 9 400 | 6 380 | 4 226 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

9 400

6 380

4 226

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin kuljetuskaluston vakuutukset ja rekisteröinti.

2 2 5Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0Kirjastovarat, kirjojen osto

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 14 000 | 14 684 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

29 000

14 000

14 684

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjojen, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta.

2 2 5 1Kirjaston, tietopalvelun ja monistuksen erityistarvikkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 141 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

141

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erikoislaitteiden hankinta kirjastoille.

2 2 5 2Sanoma- ja aikakauslehtien, monografioiden ja aikakausjulkaisujen tilaaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 10 573 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

20 000

30 000

10 573

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanomalehtien ja aikakausjulkaisujen tilaaminen Eurojustin tarpeiden mukaan.

2 2 5 4Sidontakustannukset ja konservointi

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien kunnossapidolle välttämättömät kustannukset.

2 2 5 5Tietojärjestelmän hankinta ja sähköiset tilaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 59 400 | 65 000 | 9 257 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

59 400

65 000

9 257

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan automaattisen kirjastojärjestelmän tilaaminen Eurojustille.

2 2 5 8Asiakirjatietokannat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 3 —JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0Paperi- ja toimistotarvikkeet

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperi- ja toimistotarvikkeiden hankinta.

2 3 0 0Paperi- ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 52 400 | 44 052 | 47 614 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

52 400

44 052

47 614

2 3 2Rahoituskulut

2 3 2 0Pankkikulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 471 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

2 000

2 000

471

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut.

2 3 2 1Valuuttakurssitappiot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin valuuttakurssivoitot eivät niitä kompensoi.

2 3 2 9Muut rahoituskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

3 000

3 000

p.m.

2 3 3Oikeuskulut

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot.

2 3 3 0Oikeuskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 30 000 | 23 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

5 000

30 000

23 000

2 3 4Vahingonkorvaukset

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingoista aiheutuneet kulut ja Eurojustin vahingonkorvauksina (siviilioikeudellinen vastuu) maksamat kulut.

2 3 4 0Vahingonkorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1Korvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Muut käyttömenot

2 3 5 0Muut vakuutukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset vakuutukset (kokonais-, vastuu-, varkaus- ja tietokonevakuutukset sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset).

2 3 5 4Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 75 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

75

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten sisällä tapahtuvien muuttojen kulut.

2 3 5 5Sekalaiset menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset Eurojustin päivittäisessä työskentelyssä koituvat sekalaiset menot.

2 3 5 9Muut käyttömenot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut toiminnasta johtuvat menot, joille ei ole erikseen varattu määrärahaa.

LUKU 2 4 —POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK

2 4 0Postikulut

2 4 0 0Postikulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 700 | 12 337 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

30 000

15 700

12 337

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut, mukaan lukien postipakettilähetykset.

2 4 1Tietoliikenne

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelinten, faksien ja teleneuvottelujen tilausmaksut, puheluista ja sanomista aiheutuneet kulut sekä tietoliikennelaitteisiin liittyvät kulut.

2 4 1 0Tietoliikennemaksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 94 200 | 218 798 | 209 909 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

94 200

218 798

209 909

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki juoksevat tietoliikennekulut, mukaan lukien kiinteät puhelinyhteydet, matkapuhelimet ja Internet-yhteydet.

2 4 1 1Kaluston hankinta ja asennus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 200 | 40 694 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

1 200

40 694

2 4 2ATK-perusrakenteet

2 4 2 0Hankkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 129 200 | 69 757 | 249 188 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

129 200

69 757

249 188

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osittain hallinnon asiakirjahallintajärjestelmäkulut ja muut järjestelmiin liittyvät kulut.

2 4 2 1Laitteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 83 800 | 35 177 | 112 228 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

83 800

35 177

112 228

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusille toimenhaltijoille hankittavat laitteet ja laitteiden uusiminen neljän vuoden jaksoissa.

2 4 2 2Ylläpito

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 116 300 | p.m. | 121 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

116 300

p.m.

121

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteiden ja ohjelmistojen ylläpitosopimukset. Lisäksi se on tarkoitettu kattamaan ylläpito erikoistapauksissa, joita ylläpitosopimus ei kata.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Kokoukset |
| 3 0 0 0 | Koordinointikokoukset ja strategiset koordinointikokoukset | 623 445 | 440 000 | 298 487 |
| 3 0 0 1 | Kollegion kokoukset | 10 000 | 50 000 | 26 864 |
| 3 0 0 2 | Kokoukset muiden yksikköjen kanssa — Europol jne. | 50 000 | 80 000 | 12 240 |
| 3 0 0 3 | Laajentumiskokoukset | p.m. | 10 000 | 13 966 |
| 3 0 0 4 | Muut kokoukset | 90 000 | 80 000 | 16 768 |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 773 445 | 660 000 | 368 326 |
| 3 0 1 |
| Seminaarit |
| 3 0 1 0 | Seminaarit | 325 000 | 250 000 | 43 287 |
| | Momentti 3 0 1 yhteensä | 325 000 | 250 000 | 43 287 |
| 3 0 2 |
| Virkistys- ja edustuskulut |
| 3 0 2 0 | Virkistys | p.m. | 13 000 | 231 |
| 3 0 2 1 | Edustuskulut | 27 708 | 40 000 | 33 643 |
| 3 0 2 2 | Muut edustamiseen liittyvät kulut | 8 400 | 7 000 | 28 |
| | Momentti 3 0 2 yhteensä | 36 108 | 60 000 | 33 902 |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 1 134 553 | 970 000 | 445 514 |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 |
| Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassa tekemä työ |
| 3 1 0 0 | Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassa tekemä työ | 223 400 | 223 400 | 120 441 |
| | Momentti 3 1 0 yhteensä | 223 400 | 223 400 | 120 441 |
| 3 1 1 |
| Laajentumiseen liittyvät komennukset |
| 3 1 1 0 | Laajentumiseen liittyvät komennukset | p.m. | 7 000 | 11 304 |
| | Momentti 3 1 1 yhteensä | p.m. | 7 000 | 11 304 |
| 3 1 2 |
| Yleiset komennukset |
| 3 1 2 0 | Yleiset komennukset | 120 000 | 210 000 | 115 391 |
| 3 1 2 1 | Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat | 181 350 | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 1 2 yhteensä | 301 350 | 210 000 | 115 391 |
| 3 1 3 |
| Muut komennukset |
| 3 1 3 0 | Muut komennukset | 17 412 | 50 000 | p.m. |
| | Momentti 3 1 3 yhteensä | 17 412 | 50 000 | p.m. |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 542 162 | 490 400 | 247 137 |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 |
| Tiedotus ja WWW-sivusto |
| 3 2 0 0 | Tiedotus | 45 000 | 75 000 | 76 655 |
| 3 2 0 1 | WWW-sivuston ylläpito | p.m. | 23 000 | 1 703 |
| 3 2 0 2 | Julkaisut, tiedotusaineisto | 73 000 | 70 835 | 15 821 |
| 3 2 0 3 | Vuosikertomukset | 287 000 | 287 000 | 209 546 |
| 3 2 0 4 | Muut julkaisuihin liittyvät menot | p.m. | p.m. | 684 |
| | Momentti 3 2 0 yhteensä | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 0 |
| Kirjojen hankinta |
| 3 3 0 0 | Kirjojen hankinta | 80 000 | 303 140 | 72 567 |
| | Momentti 3 3 0 yhteensä | 80 000 | 303 140 | 72 567 |
| 3 3 1 |
| Operatiivinen tietojenkäsittely |
| 3 3 1 0 | Hankkeet | 550 000 | 574 625 | 76 992 |
| 3 3 1 1 | Tekniset laitteet ja laitteistot | p.m. | 420 000 | 12 000 |
| | Momentti 3 3 1 yhteensä | 550 000 | 994 625 | 88 992 |
| 3 3 2 |
| Operationaaliset tiedonhallintamenot |
| 3 3 2 0 | ICT-järjestelmien tilaus kansallisille toimistoille | 121 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 1 | Tietoliikenne | 219 700 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 2 | Kansallisten toimistojen tarvikkeet | 7 300 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 3 | Kansallisten toimistojen laitteet | 34 900 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 4 | Kansallisten toimistojen ohjelmistot | 25 800 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 5 | Kansallisten toimistojen ylläpitopalvelut | 49 800 | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 3 2 yhteensä | 458 500 | p.m. | p.m. |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 1 088 500 | 1 297 765 | 161 559 |
| LUKU 3 4 |
| 3 4 0 |
| Asiakirjojen kääntäminen |
| 3 4 0 0 | Kääntäminen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa | 10 000 | 80 000 | 17 889 |
| 3 4 0 1 | Kääntäminen muissa toimistoissa | 50 000 | 300 000 | 751 |
| | Momentti 3 4 0 yhteensä | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| | LUKU 3 4 YHTEENSÄ | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| LUKU 3 5 |
| 3 5 0 |
| EJN:n hankkeet |
| 3 5 0 0 | EJN:n hankkeet | 234 500 | 240 000 | 91 929 |
| | Momentti 3 5 0 yhteensä | 234 500 | 240 000 | 91 929 |
| 3 5 1 |
| EJN:n kokoukset |
| 3 5 1 0 | EJN:n kokoukset | 163 000 | 165 000 | 153 002 |
| | Momentti 3 5 1 yhteensä | 163 000 | 165 000 | 153 002 |
| 3 5 2 |
| EJN:n edustuskulut |
| 3 5 2 0 | EJN:n edustuskulut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 5 2 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 3 |
| Muut EJN:ään liittyvät kulut |
| 3 5 3 0 | Muut EJN:ään liittyvät kulut | 12 000 | 10 000 | 15 497 |
| | Momentti 3 5 3 yhteensä | 12 000 | 10 000 | 15 497 |
| | LUKU 3 5 YHTEENSÄ | 409 500 | 415 000 | 260 428 |
| LUKU 3 6 |
| 3 6 0 |
| Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset |
| 3 6 0 0 | Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset | 40 000 | 46 000 | 24 618 |
| | Momentti 3 6 0 yhteensä | 40 000 | 46 000 | 24 618 |
| 3 6 1 |
| Yhteisen valvontaviranomaisen edustuskulut |
| 3 6 1 0 | Yhteisen valvontaviranomaisen edustuskulut | p.m. | 3 000 | 795 |
| | Momentti 3 6 1 yhteensä | p.m. | 3 000 | 795 |
| 3 6 2 |
| Muut yhteiseen valvontaviranomaiseen liittyvät kulut |
| 3 6 2 0 | Muut yhteiseen valvontaviranomaiseen liittyvät kulut | 11 515 | 22 000 | p.m. |
| | Momentti 3 6 2 yhteensä | 11 515 | 22 000 | p.m. |
| | LUKU 3 6 YHTEENSÄ | 51 515 | 71 000 | 25 412 |
| LUKU 3 7 |
| 3 7 0 |
| Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten |
| 3 7 0 0 | Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | Momentti 3 7 0 yhteensä | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | LUKU 3 7 YHTEENSÄ | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 691 230 | 4 200 000 | 1 465 099 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 700 000 | 13 000 000 | 9 143 756 |
| LUKU 3 0 — KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT
  LUKU 3 1 — OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET
  LUKU 3 2 — TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO
  LUKU 3 3 — TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT
  LUKU 3 4 — TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN
  LUKU 3 5 — EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT
  LUKU 3 6 — YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT
  LUKU 3 7 — VARAMÄÄRÄRAHA ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 3 0

3 0 0

Kokoukset

3 0 0 0

Koordinointikokoukset ja strategiset koordinointikokoukset

623 445

440 000

298 487

3 0 0 1

Kollegion kokoukset

10 000

50 000

26 864

3 0 0 2

Kokoukset muiden yksikköjen kanssa — Europol jne.

50 000

80 000

12 240

3 0 0 3

Laajentumiskokoukset

p.m.

10 000

13 966

3 0 0 4

Muut kokoukset

90 000

80 000

16 768

Momentti 3 0 0 yhteensä

773 445

660 000

368 326

3 0 1

Seminaarit

3 0 1 0

Seminaarit

325 000

250 000

43 287

Momentti 3 0 1 yhteensä

325 000

250 000

43 287

3 0 2

Virkistys- ja edustuskulut

3 0 2 0

Virkistys

p.m.

13 000

231

3 0 2 1

Edustuskulut

27 708

40 000

33 643

3 0 2 2

Muut edustamiseen liittyvät kulut

8 400

7 000

28

Momentti 3 0 2 yhteensä

36 108

60 000

33 902

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

1 134 553

970 000

445 514

LUKU 3 1

3 1 0

Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassa tekemä työ

3 1 0 0

Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassa tekemä työ

223 400

223 400

120 441

Momentti 3 1 0 yhteensä

223 400

223 400

120 441

3 1 1

Laajentumiseen liittyvät komennukset

3 1 1 0

Laajentumiseen liittyvät komennukset

p.m.

7 000

11 304

Momentti 3 1 1 yhteensä

p.m.

7 000

11 304

3 1 2

Yleiset komennukset

3 1 2 0

Yleiset komennukset

120 000

210 000

115 391

3 1 2 1

Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

181 350

p.m.

p.m.

Momentti 3 1 2 yhteensä

301 350

210 000

115 391

3 1 3

Muut komennukset

3 1 3 0

Muut komennukset

17 412

50 000

p.m.

Momentti 3 1 3 yhteensä

17 412

50 000

p.m.

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

542 162

490 400

247 137

LUKU 3 2

3 2 0

Tiedotus ja WWW-sivusto

3 2 0 0

Tiedotus

45 000

75 000

76 655

3 2 0 1

WWW-sivuston ylläpito

p.m.

23 000

1 703

3 2 0 2

Julkaisut, tiedotusaineisto

73 000

70 835

15 821

3 2 0 3

Vuosikertomukset

287 000

287 000

209 546

3 2 0 4

Muut julkaisuihin liittyvät menot

p.m.

p.m.

684

Momentti 3 2 0 yhteensä

405 000

455 835

304 410

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

405 000

455 835

304 410

LUKU 3 3

3 3 0

Kirjojen hankinta

3 3 0 0

Kirjojen hankinta

80 000

303 140

72 567

Momentti 3 3 0 yhteensä

80 000

303 140

72 567

3 3 1

Operatiivinen tietojenkäsittely

3 3 1 0

Hankkeet

550 000

574 625

76 992

3 3 1 1

Tekniset laitteet ja laitteistot

p.m.

420 000

12 000

Momentti 3 3 1 yhteensä

550 000

994 625

88 992

3 3 2

Operationaaliset tiedonhallintamenot

3 3 2 0

ICT-järjestelmien tilaus kansallisille toimistoille

121 000

p.m.

p.m.

3 3 2 1

Tietoliikenne

219 700

p.m.

p.m.

3 3 2 2

Kansallisten toimistojen tarvikkeet

7 300

p.m.

p.m.

3 3 2 3

Kansallisten toimistojen laitteet

34 900

p.m.

p.m.

3 3 2 4

Kansallisten toimistojen ohjelmistot

25 800

p.m.

p.m.

3 3 2 5

Kansallisten toimistojen ylläpitopalvelut

49 800

p.m.

p.m.

Momentti 3 3 2 yhteensä

458 500

p.m.

p.m.

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

1 088 500

1 297 765

161 559

LUKU 3 4

3 4 0

Asiakirjojen kääntäminen

3 4 0 0

Kääntäminen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa

10 000

80 000

17 889

3 4 0 1

Kääntäminen muissa toimistoissa

50 000

300 000

751

Momentti 3 4 0 yhteensä

60 000

380 000

18 640

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

60 000

380 000

18 640

LUKU 3 5

3 5 0

EJN:n hankkeet

3 5 0 0

EJN:n hankkeet

234 500

240 000

91 929

Momentti 3 5 0 yhteensä

234 500

240 000

91 929

3 5 1

EJN:n kokoukset

3 5 1 0

EJN:n kokoukset

163 000

165 000

153 002

Momentti 3 5 1 yhteensä

163 000

165 000

153 002

3 5 2

EJN:n edustuskulut

3 5 2 0

EJN:n edustuskulut

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 3 5 2 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3

Muut EJN:ään liittyvät kulut

3 5 3 0

Muut EJN:ään liittyvät kulut

12 000

10 000

15 497

Momentti 3 5 3 yhteensä

12 000

10 000

15 497

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

409 500

415 000

260 428

LUKU 3 6

3 6 0

Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset

3 6 0 0

Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset

40 000

46 000

24 618

Momentti 3 6 0 yhteensä

40 000

46 000

24 618

3 6 1

Yhteisen valvontaviranomaisen edustuskulut

3 6 1 0

Yhteisen valvontaviranomaisen edustuskulut

p.m.

3 000

795

Momentti 3 6 1 yhteensä

p.m.

3 000

795

3 6 2

Muut yhteiseen valvontaviranomaiseen liittyvät kulut

3 6 2 0

Muut yhteiseen valvontaviranomaiseen liittyvät kulut

11 515

22 000

p.m.

Momentti 3 6 2 yhteensä

11 515

22 000

p.m.

LUKU 3 6 YHTEENSÄ

51 515

71 000

25 412

LUKU 3 7

3 7 0

Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten

3 7 0 0

Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten

p.m.

120 000

2 000

Momentti 3 7 0 yhteensä

p.m.

120 000

2 000

LUKU 3 7 YHTEENSÄ

p.m.

120 000

2 000

Osasto 3 yhteensä

3 691 230

4 200 000

1 465 099

KAIKKI YHTEENSÄ

14 700 000

13 000 000

9 143 756

LUKU 3 0 — KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT

LUKU 3 1 — OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET

LUKU 3 2 — TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO

LUKU 3 3 — TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT

LUKU 3 4 — TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN

LUKU 3 5 — EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

LUKU 3 6 — YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

LUKU 3 7 — VARAMÄÄRÄRAHA ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

LUKU 3 0 —KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin päätehtävät: kokousten ja seminaarien järjestäminen tapaustyöskentelyn ja tapauksiin liittyvien aiheiden koordinoimiseksi jäsenvaltioissa.

3 0 0Kokoukset

3 0 0 0Koordinointikokoukset ja strategiset koordinointikokoukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 623 445 | 440 000 | 298 487 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

623 445

440 000

298 487

3 0 0 1Kollegion kokoukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 26 864 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

50 000

26 864

3 0 0 2Kokoukset muiden yksikköjen kanssa — Europol jne.

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 80 000 | 12 240 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

50 000

80 000

12 240

3 0 0 3Laajentumiskokoukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 13 966 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

10 000

13 966

3 0 0 4Muut kokoukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 80 000 | 16 768 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

90 000

80 000

16 768

3 0 1Seminaarit

3 0 1 0Seminaarit

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 250 000 | 43 287 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

325 000

250 000

43 287

3 0 2Virkistys- ja edustuskulut

3 0 2 0Virkistys

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 13 000 | 231 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

13 000

231

3 0 2 1Edustuskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 27 708 | 40 000 | 33 643 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

27 708

40 000

33 643

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin edustamiseen liittyvät kulut.

3 0 2 2Muut edustamiseen liittyvät kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 400 | 7 000 | 28 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

8 400

7 000

28

LUKU 3 1 —OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin kansallisten jäsenten ja avustajien erilaiset komennukset heidän suorittaessaan koordinointi- ja yhteistyötehtäviään jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toiminnan tehostamiseksi vakavan rajat ylittävän ja järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnassa ja syytteeseenpanossa.

3 1 0Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassa tekemä työ

3 1 0 0Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassa tekemä työ

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 223 400 | 223 400 | 120 441 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

223 400

223 400

120 441

3 1 1Laajentumiseen liittyvät komennukset

3 1 1 0Laajentumiseen liittyvät komennukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 7 000 | 11 304 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

7 000

11 304

3 1 2Yleiset komennukset

3 1 2 0Yleiset komennukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 210 000 | 115 391 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

120 000

210 000

115 391

3 1 2 1Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 181 350 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

181 350

p.m.

p.m.

3 1 3Muut komennukset

3 1 3 0Muut komennukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 412 | 50 000 | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

17 412

50 000

p.m.

LUKU 3 2 —TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO

3 2 0Tiedotus ja WWW-sivusto

3 2 0 0Tiedotus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 75 000 | 76 655 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

45 000

75 000

76 655

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin tiedotustoiminta sen ollessa tekemisissä kansainvälisen viestinnän ulkoisten lähteiden kanssa.

3 2 0 1WWW-sivuston ylläpito

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 23 000 | 1 703 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

23 000

1 703

3 2 0 2Julkaisut, tiedotusaineisto

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 73 000 | 70 835 | 15 821 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

73 000

70 835

15 821

Selvitysosa

Määräraha kattaa yleisölle suunnatut Eurojustin toimintaa käsittelevät esitteet.

3 2 0 3Vuosikertomukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | 287 000 | 209 546 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

287 000

287 000

209 546

3 2 0 4Muut julkaisuihin liittyvät menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 684 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

684

LUKU 3 3 —TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT

3 3 0Kirjojen hankinta

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin tapaustyöskentelyn tausta-asiakirjoihin liittyvät toiminnot.

3 3 0 0Kirjojen hankinta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 303 140 | 72 567 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

80 000

303 140

72 567

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin arkistojen rakentamisen ja asentamisen kustannusten pääosa.

3 3 1Operatiivinen tietojenkäsittely

3 3 1 0Hankkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 574 625 | 76 992 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

550 000

574 625

76 992

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tapausten hallintajärjestelmän, turvallisen verkon ja turvallisten viestintäyhteyksien kehittäminen jäsenvaltioiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, mukaan lukien Schengenin tietojärjestelmä.

3 3 1 1Tekniset laitteet ja laitteistot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 420 000 | 12 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

420 000

12 000

3 3 2Operationaaliset tiedonhallintamenot

3 3 2 0ICT-järjestelmien tilaus kansallisille toimistoille

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 121 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

121 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaisten tukipalvelujen ja jaettujen sovellusten tilauskulut.

3 3 2 1Tietoliikenne

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 219 700 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

219 700

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki juoksevat tietoliikennekulut, mukaan lukien kiinteät puhelinyhteydet, matkapuhelimet ja Internet-yhteydet.

3 3 2 2Kansallisten toimistojen tarvikkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 300 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

7 300

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan operationaalisten toimistojen tietotekniikkatarvikkeet.

3 3 2 3Kansallisten toimistojen laitteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 34 900 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

34 900

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan operationaalisten toimistojen uusille toimenhaltijoille hankittavat laitteet ja laitteiden uusiminen neljän vuoden jaksoissa.

3 3 2 4Kansallisten toimistojen ohjelmistot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 800 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

25 800

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan operationaalisten toimistojen ohjelmistojen hankinta/lisensointi.

3 3 2 5Kansallisten toimistojen ylläpitopalvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 49 800 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

49 800

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteiden ja ohjelmistojen ylläpitosopimukset. Lisäksi se on tarkoitettu kattamaan operationaalisten toimistojen ylläpito erikoistapauksissa, joita ylläpitosopimus ei kata.

LUKU 3 4 —TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN

3 4 0Asiakirjojen kääntäminen

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tapauksiin liittyvän aineiston tai muihin Eurojustin tarpeisiin liittyvä kääntäminen.

3 4 0 0Kääntäminen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 80 000 | 17 889 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

80 000

17 889

3 4 0 1Kääntäminen muissa toimistoissa

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 300 000 | 751 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

50 000

300 000

751

LUKU 3 5 —EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

Selvitysosa

Eurojust-päätöksen 26 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan EJN käyttää Eurojustin varoja.

3 5 0EJN:n hankkeet

3 5 0 0EJN:n hankkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 234 500 | 240 000 | 91 929 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

234 500

240 000

91 929

3 5 1EJN:n kokoukset

3 5 1 0EJN:n kokoukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 163 000 | 165 000 | 153 002 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

163 000

165 000

153 002

3 5 2EJN:n edustuskulut

3 5 2 0EJN:n edustuskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3Muut EJN:ään liittyvät kulut

3 5 3 0Muut EJN:ään liittyvät kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 10 000 | 15 497 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

12 000

10 000

15 497

LUKU 3 6 —YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

Selvitysosa

Eurojust-päätöksen 23 artiklan 10 kohdan mukaan yhteisen valvontaviranomaisen sihteeristön kustannukset maksetaan Eurojustin talousarviosta.

3 6 0Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset

3 6 0 0Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 46 000 | 24 618 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

40 000

46 000

24 618

3 6 1Yhteisen valvontaviranomaisen edustuskulut

3 6 1 0Yhteisen valvontaviranomaisen edustuskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | 795 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

3 000

795

3 6 2Muut yhteiseen valvontaviranomaiseen liittyvät kulut

3 6 2 0Muut yhteiseen valvontaviranomaiseen liittyvät kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 515 | 22 000 | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

11 515

22 000

p.m.

LUKU 3 7 —VARAMÄÄRÄRAHA ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

3 7 0Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten

3 7 0 0Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 120 000 | 2 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

120 000

2 000

---

| 8.3.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 67/615 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/615

---

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/162/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT |
| 1 0 | SUORITETUISTA PALVELUISTA SAATAVAT TULOT | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | Osasto 1 yhteensä | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| 2 |
| TUET |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| VARAUS |
| 3 0 | VARAUS VAJETTA VARTEN | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| 5 |
| VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 0 | VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| | Osasto 5 yhteensä | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| 6 |
| YHTEISÖN OHJELMILLE MAKSETTAVAT OSUUDET, MENOJEN TAKAISIN MAKSAMINEN, MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA SAATAVAT TULOT |
| 6 0 | VIRALLINEN TIEDOTE | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| | Osasto 6 yhteensä | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 1 | TILIN KOROT | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| 9 2 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 463 400 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

1

TULOT

1 0

SUORITETUISTA PALVELUISTA SAATAVAT TULOT

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Osasto 1 yhteensä

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

2

TUET

2 0

EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

3

VARAUS

3 0

VARAUS VAJETTA VARTEN

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Osasto 3 yhteensä

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 0

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

12 000

p.m.

10 246,99

Osasto 5 yhteensä

12 000

p.m.

10 246,99

6

YHTEISÖN OHJELMILLE MAKSETTAVAT OSUUDET, MENOJEN TAKAISIN MAKSAMINEN, MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA SAATAVAT TULOT

6 0

VIRALLINEN TIEDOTE

15 000

15 000

19 942,92

Osasto 6 yhteensä

15 000

15 000

19 942,92

9

MUUT TULOT

9 1

TILIN KOROT

298 000

333 000

370 479,77

9 2

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

298 000

333 000

370 479,77

KAIKKI YHTEENSÄ

11 463 400

13 446 000

9 859 026,98

OSASTO 1

TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 | Perityt maksut | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | Osasto 1 yhteensä | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| LUKU 1 0 — SUORITETUISTA PALVELUISTA SAATAVAT TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 1 0

1 0 0

Perityt maksut

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Osasto 1 yhteensä

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

LUKU 1 0 — SUORITETUISTA PALVELUISTA SAATAVAT TULOT

LUKU 1 0 —SUORITETUISTA PALVELUISTA SAATAVAT TULOT

1 0 0Perityt maksut

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Selvitysosa

Yhteisön kasvilajikeoikeuksista 27 päivänä heinäkuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2100/94 (EYVL L 227, 1.9.1994, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 25 päivänä lokakuuta 1995 annetulla asetuksella (EY) N:o 2506/95 (EYVL L 258, 28.10.1995, s. 3).

Komission asetus (EY) N:o 1238/95, annettu 31 päivänä toukokuuta 1995, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 soveltamiseksi maksuissa yhteisön kasvilajikevirastolle, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 11 päivänä helmikuuta 2000 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 329/2000 (EYVL L 37, 12.2.2000, s. 19).

Nämä viraston tulot koostuvat yhteisön kasvilajikkeiden suojan hakijoiden suorittamista maksuista sekä muiden menettelyiden osapuolten maksamista maksuista.

OSASTO 2

TUET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Alamomentilta B2-5 1 0 2 saadut tulot | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 2 0

2 0 0

Alamomentilta B2-5 1 0 2 saadut tulot

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT

LUKU 2 0 —EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT

2 0 0Alamomentilta B2-5 1 0 2 saadut tulot

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Asetus (EY) N:o 2100/94 ja erityisesti sen 108 artiklan 3 kohta.

Nimikkeeseen ”Kasvinsuojelutoimenpiteet” kuuluva tuki.

OSASTO 3

VARAUS

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 3 0 | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 3 0

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Osasto 3 yhteensä

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

LUKU 3 0 —VARAUS VAJETTA VARTEN

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Selvitysosa

Tämän määrärahan tarkoituksena on tulojen ja menojen välisen tasapainon toteuttaminen.

OSASTO 5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 5 0 | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| | Osasto 5 yhteensä | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 5 0

12 000

p.m.

10 246,99

Osasto 5 yhteensä

12 000

p.m.

10 246,99

LUKU 5 0 —VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | p.m. | 10 246,99 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

12 000

p.m.

10 246,99

OSASTO 6

YHTEISÖN OHJELMILLE MAKSETTAVAT OSUUDET, MENOJEN TAKAISIN MAKSAMINEN, MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA SAATAVAT TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 6 0 | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| | Osasto 6 yhteensä | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 6 0

15 000

15 000

19 942,92

Osasto 6 yhteensä

15 000

15 000

19 942,92

LUKU 6 0 —VIRALLINEN TIEDOTE

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

15 000

15 000

19 942,92

Selvitysosa

Viraston virallisen tiedotteen myynnistä saatavat tulot.

OSASTO 9

MUUT TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 9 1 | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | LUKU 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 463 400 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 9 1

298 000

333 000

370 479,77

LUKU 9 2

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

298 000

333 000

370 479,77

KAIKKI YHTEENSÄ

11 463 400

13 446 000

9 859 026,98

LUKU 9 1 —TILIN KOROT

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

298 000

333 000

370 479,77

Selvitysosa

Tilin korot.

LUKU 9 2 —LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Ranskan paikallishallinnon alueilta (Loiren alue, Mainen ja Loiren departementti sekä Angersin kaupunki) saadut avustukset.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| 1 2 | TÄYDENNYSKOULUTUS | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| 1 4 | TÄYDENTÄVÄT PALVELUT | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| 1 5 | SOSIAALIPALVELUT | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 391 000 | 4 237 000 | 3 672 503,37 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA SEKALAISET HALLINTOMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| 2 3 | HALLINNON TOIMINTA | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| 2 5 | KOKOUKSET | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| 2 6 | TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 446 000 | 3 678 000 | 1 565 576,77 |
| 3 |
| TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 0 | TUTKINTAVIRASTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| 3 1 | VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| 3 2 | MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| 3 3 | NIMIEN TUTKINTA | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| 3 4 | JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| 3 5 | TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| 3 6 | ERITYISNEUVONANTAJAT | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 484 000 | 5 531 000 | 4 620 946,84 |
| 10 |
| MUUT MENOT |
| 10 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 2 | MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 3 | YHTEISÖN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 12 321 000 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

1 2

TÄYDENNYSKOULUTUS

80 000

80 000

70 547,73

1 3

TYÖMATKAT

210 000

198 000

148 131,75

1 4

TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

100 000

36 300

14 289,58

1 5

SOSIAALIPALVELUT

9 000

9 000

4 142,24

1 7

EDUSTUSKULUT

17 000

17 000

7 074,65

Osasto 1 yhteensä

4 391 000

4 237 000

3 672 503,37

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA SEKALAISET HALLINTOMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 074 000

2 284 000

262 544,64

2 1

TIETOTEKNIIKKA

465 000

465 000

592 997,28

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

220 000

198 000

155 212,26

2 3

HALLINNON TOIMINTA

192 000

192 000

125 194,32

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

100 000

95 000

79 710,34

2 5

KOKOUKSET

300 000

349 000

241 709,93

2 6

TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

95 000

95 000

108 208,—

Osasto 2 yhteensä

2 446 000

3 678 000

1 565 576,77

3

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

3 0

TUTKINTAVIRASTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

3 1

VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

p.m.

p.m.

3 626,67

3 2

MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

204 000

198 000

182 288,35

3 3

NIMIEN TUTKINTA

p.m.

72 900

56 300,—

3 4

JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

300 000

294 000

215 691,17

3 5

TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

500 000

500 000

248 000,—

3 6

ERITYISNEUVONANTAJAT

80 000

80 000

30 950,65

Osasto 3 yhteensä

5 484 000

5 531 000

4 620 946,84

10

MUUT MENOT

10 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

p.m.

p.m.

0,—

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

p.m.

p.m.

0,—

10 2

MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE

p.m.

p.m.

0,—

10 3

YHTEISÖN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 10 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

12 321 000

13 446 000

9 859 026,98

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 | Palveluksessa olevaan henkilöstöön liittyvät menot | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| LUKU 1 2 |
| 1 2 0 | Henkilöstön täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja henkilöstölle tiedottaminen | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 | Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 | Ulkopuolinen henkilöstö, tekninen ja hallinnollinen tuki | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 0 | Erityisavustukset, sosiaaliset suhteet henkilökunnan kesken, muut sosiaaliset toimenpiteet | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 | Edustuskulut | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 391 000 | 4 237 000 | 3 672 503,37 |
| LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 2 — TÄYDENNYSKOULUTUS
  LUKU 1 3 — TYÖMATKAT
  LUKU 1 4 — TÄYDENTÄVÄT PALVELUT
  LUKU 1 5 — SOSIAALIPALVELUT
  LUKU 1 7 — EDUSTUSKULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 1 1

1 1 0

Palveluksessa olevaan henkilöstöön liittyvät menot

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

LUKU 1 2

1 2 0

Henkilöstön täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja henkilöstölle tiedottaminen

80 000

80 000

70 547,73

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

80 000

80 000

70 547,73

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

210 000

198 000

148 131,75

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

210 000

198 000

148 131,75

LUKU 1 4

1 4 0

Ulkopuolinen henkilöstö, tekninen ja hallinnollinen tuki

100 000

36 300

14 289,58

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

100 000

36 300

14 289,58

LUKU 1 5

1 5 0

Erityisavustukset, sosiaaliset suhteet henkilökunnan kesken, muut sosiaaliset toimenpiteet

9 000

9 000

4 142,24

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

9 000

9 000

4 142,24

LUKU 1 7

1 7 0

Edustuskulut

17 000

17 000

7 074,65

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

17 000

17 000

7 074,65

Osasto 1 yhteensä

4 391 000

4 237 000

3 672 503,37

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 2 — TÄYDENNYSKOULUTUS

LUKU 1 3 — TYÖMATKAT

LUKU 1 4 — TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

LUKU 1 5 — SOSIAALIPALVELUT

LUKU 1 7 — EDUSTUSKULUT

LUKU 1 1 —PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Palveluksessa olevaan henkilöstöön liittyvät menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja tämän asiakirjan kohdassa 4.1 esitetyn henkilöstön määrää kuvaavan taulukon mukaisesti määräraha on tarkoitettu kattamaan

| — | peruspalkat, |
| --- | --- |

—

peruspalkat,

| — | perhelisät (kotitalouslisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä ja koululisä), |
| --- | --- |

—

perhelisät (kotitalouslisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä ja koululisä),

| — | maastamuutto- ja ulkomaankorvaukset, |
| --- | --- |

—

maastamuutto- ja ulkomaankorvaukset,

| — | ura-alueeseen C kuuluvien virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden kiinteämääräiset korvaukset, |
| --- | --- |

—

ura-alueeseen C kuuluvien virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden kiinteämääräiset korvaukset,

| — | työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista, |
| --- | --- |

—

työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista,

| — | ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden hallintomenot, |
| --- | --- |

—

ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden hallintomenot,

| — | neuvoa antavien lääkäreiden palkkiot, kulut ehkäisevän terveydenhuollon käynneistä, lääketieteelliseen käyttöön tarvittavasta materiaalista sekä erityistarvikkeiden ja -kalusteiden hankkimisesta, |
| --- | --- |

—

neuvoa antavien lääkäreiden palkkiot, kulut ehkäisevän terveydenhuollon käynneistä, lääketieteelliseen käyttöön tarvittavasta materiaalista sekä erityistarvikkeiden ja -kalusteiden hankkimisesta,

| — | työnantajan osuus sairausvakuutuksesta, |
| --- | --- |

—

työnantajan osuus sairausvakuutuksesta,

| — | työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutusmaksuista ja lisäkulut, jotka aiheutuvat asiaan liittyvien säännösten soveltamisesta niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata, |
| --- | --- |

—

työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutusmaksuista ja lisäkulut, jotka aiheutuvat asiaan liittyvien säännösten soveltamisesta niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata,

| — | väliaikaisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus, |
| --- | --- |

—

väliaikaisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus,

| — | maksut eläkeoikeuksien luomiseksi kotimaassa, |
| --- | --- |

—

maksut eläkeoikeuksien luomiseksi kotimaassa,

| — | korvaus lapsen syntymästä, |
| --- | --- |

—

korvaus lapsen syntymästä,

| — | kuolemantapauksen yhteydessä maksettava korvaus, |
| --- | --- |

—

kuolemantapauksen yhteydessä maksettava korvaus,

| — | matkakulut, |
| --- | --- |

—

matkakulut,

| — | asumis- ja/tai matkustuskorvaukset, |
| --- | --- |

—

asumis- ja/tai matkustuskorvaukset,

| — | toimintaan liittyvä korvaus, |
| --- | --- |

—

toimintaan liittyvä korvaus,

| — | kulukorvaus työmatkoista sen kaupungin alueen sisällä, jossa työpaikka sijaitsee, |
| --- | --- |

—

kulukorvaus työmatkoista sen kaupungin alueen sisällä, jossa työpaikka sijaitsee,

| — | erottamiskorvaus sekä korvaus sopimuksen irtisanomisesta, |
| --- | --- |

—

erottamiskorvaus sekä korvaus sopimuksen irtisanomisesta,

| — | ylityökorvaukset (ura-alueet C ja D sekä paikalliset työntekijät), |
| --- | --- |

—

ylityökorvaukset (ura-alueet C ja D sekä paikalliset työntekijät),

| — | rahallinen osallistuminen viraston henkilöstön lastenhoitokuluihin (päiväkodit ym.), |
| --- | --- |

—

rahallinen osallistuminen viraston henkilöstön lastenhoitokuluihin (päiväkodit ym.),

| — | menot rekrytointimenettelystä, |
| --- | --- |

—

menot rekrytointimenettelystä,

| — | asettautumiskorvaukset ja uudelleenasettautumiskorvaukset, |
| --- | --- |

—

asettautumiskorvaukset ja uudelleenasettautumiskorvaukset,

| — | muuttokulut, |
| --- | --- |

—

muuttokulut,

| — | päivärahat siirtojen yhteydessä, |
| --- | --- |

—

päivärahat siirtojen yhteydessä,

| — | palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset, |
| --- | --- |

—

palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset,

| — | neuvoston päättämien mahdollisten palkkojen mukautusten vaikutukset, |
| --- | --- |

—

neuvoston päättämien mahdollisten palkkojen mukautusten vaikutukset,

| — | kulut, jotka aiheutuvat jäsenvaltioiden virkamiesten ja muiden asiantuntijoiden komennuksista tai tilapäisistä siirroista virastoon tai lyhytaikaisista konsultoinneista, joiden tarkoituksena on erityisesti tiivistää viraston yhteistyötä kansallisten virastojen kanssa ja kehittää teknisiä menettelyitä, |
| --- | --- |

—

kulut, jotka aiheutuvat jäsenvaltioiden virkamiesten ja muiden asiantuntijoiden komennuksista tai tilapäisistä siirroista virastoon tai lyhytaikaisista konsultoinneista, joiden tarkoituksena on erityisesti tiivistää viraston yhteistyötä kansallisten virastojen kanssa ja kehittää teknisiä menettelyitä,

| — | viraston lisäkustannukset, jotka liittyvät henkilöstösääntöjen mukaisten viraston toimenhaltijoiden komennuksiin tai tilapäiseen siirtoon kansallisiin virastoihin tai kansainvälisiin järjestöihin vaihtosopimusten puitteissa, |
| --- | --- |

—

viraston lisäkustannukset, jotka liittyvät henkilöstösääntöjen mukaisten viraston toimenhaltijoiden komennuksiin tai tilapäiseen siirtoon kansallisiin virastoihin tai kansainvälisiin järjestöihin vaihtosopimusten puitteissa,

| — | kustannukset, jotka aiheutuvat nuorten tutkinnon suorittaneiden käytännön hallinnollisesta koulutuksesta. Näihin kustannuksiin voivat sisältyä koulutettavan henkilöstön sosiaaliturvaetuudet ja maksut, kurssin alussa ja lopussa kuljetuksista aiheutuvat maksut ja kustannukset, koulutusohjelmasta aiheutuvat kustannukset, vastaanotto, ateriakustannukset sekä asiakirjoista aiheutuvat kustannukset. |
| --- | --- |

—

kustannukset, jotka aiheutuvat nuorten tutkinnon suorittaneiden käytännön hallinnollisesta koulutuksesta. Näihin kustannuksiin voivat sisältyä koulutettavan henkilöstön sosiaaliturvaetuudet ja maksut, kurssin alussa ja lopussa kuljetuksista aiheutuvat maksut ja kustannukset, koulutusohjelmasta aiheutuvat kustannukset, vastaanotto, ateriakustannukset sekä asiakirjoista aiheutuvat kustannukset.

LUKU 1 2 —TÄYDENNYSKOULUTUS

1 2 0Henkilöstön täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja henkilöstölle tiedottaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

80 000

80 000

70 547,73

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti kielikurssit, työn aloittamisen yhteydessä järjestettävät tiedotustilaisuudet, ammattitaidon parantamiseksi järjestettävät kurssit, uudelleenkoulutus, uusien menetelmien käyttöön liittyvät kurssit, seminaarit jne.

Se kattaa myös tarvittavien tarvikkeiden ja materiaalin ostamisen sekä organisaation kehittämisen asiantuntijoiden käytön.

LUKU 1 3 —TYÖMATKAT

1 3 0Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

210 000

198 000

148 131,75

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat henkilöstösääntöjen mukaisen viraston henkilöstön suorittamista virkamatkoista tai maksetaan kansallisille tai kansainvälisten järjestöjen asiantuntijoille tai virkamiehille, jotka ovat komennuksella virastossa.

LUKU 1 4 —TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

1 4 0Ulkopuolinen henkilöstö, tekninen ja hallinnollinen tuki

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

100 000

36 300

14 289,58

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

| — | ulkopuolinen henkilöstö, erityisesti konekirjoittajat, puhelinkeskuksen hoitajat ym., |
| --- | --- |

—

ulkopuolinen henkilöstö, erityisesti konekirjoittajat, puhelinkeskuksen hoitajat ym.,

| — | teknisen ja hallinnollisen alan alihankkijayritysten henkilöstö. |
| --- | --- |

—

teknisen ja hallinnollisen alan alihankkijayritysten henkilöstö.

LUKU 1 5 —SOSIAALIPALVELUT

1 5 0Erityisavustukset, sosiaaliset suhteet henkilökunnan kesken, muut sosiaaliset toimenpiteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

9 000

9 000

4 142,24

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | raha-avustukset, joita voidaan myöntää erityisen vaikeaan tilanteeseen joutuvalle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle (kun heille ei ole mahdollista myöntää lainaa tai palkan ennakkoa heidän rahatilanteensa takia), |
| --- | --- |

—

raha-avustukset, joita voidaan myöntää erityisen vaikeaan tilanteeseen joutuvalle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle (kun heille ei ole mahdollista myöntää lainaa tai palkan ennakkoa heidän rahatilanteensa takia),

| — | sosio-kulttuurinen toiminta (joka keskittyy kulttuurisiin, taidetta koskeviin ja sosiaalisiin näkökohtiin), |
| --- | --- |

—

sosio-kulttuurinen toiminta (joka keskittyy kulttuurisiin, taidetta koskeviin ja sosiaalisiin näkökohtiin),

| — | urheilu- ja kulttuurikerhojen tuet, |
| --- | --- |

—

urheilu- ja kulttuurikerhojen tuet,

| — | perheiden tukeminen (uusien virkamiesten tai väliaikaisen henkilöstön perheiden integroimiseen tarjottava apu, kuten kielikurssit jne.), |
| --- | --- |

—

perheiden tukeminen (uusien virkamiesten tai väliaikaisen henkilöstön perheiden integroimiseen tarjottava apu, kuten kielikurssit jne.),

| — | muut tuet, |
| --- | --- |

—

muut tuet,

| — | apu henkilöstön vammaiselle jäsenelle, |
| --- | --- |

—

apu henkilöstön vammaiselle jäsenelle,

| — | perheavustukset, |
| --- | --- |

—

perheavustukset,

| — | vastaanottomenot, |
| --- | --- |

—

vastaanottomenot,

| — | oikeusapu. |
| --- | --- |

—

oikeusapu.

LUKU 1 7 —EDUSTUSKULUT

1 7 0Edustuskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

17 000

17 000

7 074,65

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten edustuskulujen korvaaminen, jotka valtuutettujen toimenhaltijoiden on täytynyt käyttää täyttääkseen edustusvelvoitteita yhteisön kasvilajikeviraston nimissä yksikön edun mukaisesti.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA SEKALAISET HALLINTOMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Kiinteistöihin liittyvät menot | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 | Laitteet, ohjelmistot ja ulkopuoliset palvelut | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 | Irtaimisto, tekniset välineet, kuljetusvälineet ja kirjaston välineet | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 | Juoksevat hallintomenot | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 | Posti- ja tietoliikennemenot | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 | Kokouskulut | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| LUKU 2 6 |
| 2 6 0 | Sisäinen tarkastus ja arviot | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | LUKU 2 6 YHTEENSÄ | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 446 000 | 3 678 000 | 1 565 576,77 |
| LUKU 2 0 — INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA
  LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 3 — HALLINNON TOIMINTA
  LUKU 2 4 — POSTI JA TELEVIESTINTÄ
  LUKU 2 5 — KOKOUKSET
  LUKU 2 6 — TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 2 0

2 0 0

Kiinteistöihin liittyvät menot

1 074 000

2 284 000

262 544,64

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

1 074 000

2 284 000

262 544,64

LUKU 2 1

2 1 0

Laitteet, ohjelmistot ja ulkopuoliset palvelut

465 000

465 000

592 997,28

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

465 000

465 000

592 997,28

LUKU 2 2

2 2 0

Irtaimisto, tekniset välineet, kuljetusvälineet ja kirjaston välineet

220 000

198 000

155 212,26

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

220 000

198 000

155 212,26

LUKU 2 3

2 3 0

Juoksevat hallintomenot

192 000

192 000

125 194,32

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

192 000

192 000

125 194,32

LUKU 2 4

2 4 0

Posti- ja tietoliikennemenot

100 000

95 000

79 710,34

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

100 000

95 000

79 710,34

LUKU 2 5

2 5 0

Kokouskulut

300 000

349 000

241 709,93

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

300 000

349 000

241 709,93

LUKU 2 6

2 6 0

Sisäinen tarkastus ja arviot

95 000

95 000

108 208,—

LUKU 2 6 YHTEENSÄ

95 000

95 000

108 208,—

Osasto 2 yhteensä

2 446 000

3 678 000

1 565 576,77

LUKU 2 0 — INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 — HALLINNON TOIMINTA

LUKU 2 4 — POSTI JA TELEVIESTINTÄ

LUKU 2 5 — KOKOUKSET

LUKU 2 6 — TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

LUKU 2 0 —INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0Kiinteistöihin liittyvät menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 074 000

2 284 000

262 544,64

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

| — | viraston käytössä olevien rakennusten ja rakennuksen osien vuokrat ja kustannukset sekä konferenssitilojen, varastojen, arkistotilojen, saniteettitilojen, keittiöiden, autotallien ja pysäköintitilojen vuokrat, |
| --- | --- |

—

viraston käytössä olevien rakennusten ja rakennuksen osien vuokrat ja kustannukset sekä konferenssitilojen, varastojen, arkistotilojen, saniteettitilojen, keittiöiden, autotallien ja pysäköintitilojen vuokrat,

| — | viraston käytössä olevien rakennusten tai rakennuksen osien vakuutusmaksut, |
| --- | --- |

—

viraston käytössä olevien rakennusten tai rakennuksen osien vakuutusmaksut,

| — | veden, kaasun, sähkön ja lämmitysenergian käytöstä aiheutuvat kulut, |
| --- | --- |

—

veden, kaasun, sähkön ja lämmitysenergian käytöstä aiheutuvat kulut,

| — | voimassa olevien ylläpitosopimusten perusteella lasketut ylläpitokulut (hissien, keskuslämmityksen, ilmastointilaitteiden ym.), siivouskulut (määräajoin suoritettavat siivoukset, ylläpitotuotteiden hankinta, pesu, pyykinpesu, kuivapesu ym.) sekä uudelleen maalaamisen, kunnostamisen ja kunnossapitotilojen tarvikkeet, |
| --- | --- |

—

voimassa olevien ylläpitosopimusten perusteella lasketut ylläpitokulut (hissien, keskuslämmityksen, ilmastointilaitteiden ym.), siivouskulut (määräajoin suoritettavat siivoukset, ylläpitotuotteiden hankinta, pesu, pyykinpesu, kuivapesu ym.) sekä uudelleen maalaamisen, kunnostamisen ja kunnossapitotilojen tarvikkeet,

| — | kunnossapito- ja korjaustöiden tarvikkeiden hankinta ja näiden töiden suorittaminen, kuten väliseinien rakentaminen kiinteistöihin, teknisten laitteistojen muutokset ja muut työt, jotka liittyvät lukkosepäntyöhön, sähköön, saniteettitiloihin, maalaamiseen, tilojen kunnostamiseen, lattian päällystämiseen, puusepäntyöhön, muuraukseen ym., |
| --- | --- |

—

kunnossapito- ja korjaustöiden tarvikkeiden hankinta ja näiden töiden suorittaminen, kuten väliseinien rakentaminen kiinteistöihin, teknisten laitteistojen muutokset ja muut työt, jotka liittyvät lukkosepäntyöhön, sähköön, saniteettitiloihin, maalaamiseen, tilojen kunnostamiseen, lattian päällystämiseen, puusepäntyöhön, muuraukseen ym.,

| — | ihmisten, kiinteistöjen ja irtaimiston turvallisuuteen liittyvät sekalaiset kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palontorjuntalaitteiden osto, vuokraus ja huolto, valmiustehtävissä toimivien virkamiesten ja toimenhaltijoiden kaluston uusiminen, lakisääteisten tarkastusten kustannukset, |
| --- | --- |

—

ihmisten, kiinteistöjen ja irtaimiston turvallisuuteen liittyvät sekalaiset kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palontorjuntalaitteiden osto, vuokraus ja huolto, valmiustehtävissä toimivien virkamiesten ja toimenhaltijoiden kaluston uusiminen, lakisääteisten tarkastusten kustannukset,

| — | ostokulut tai kiinteistöjen liisauskulut sekä menot tärkeisiin kunnostustöihin liittyvästä teknisestä avusta, |
| --- | --- |

—

ostokulut tai kiinteistöjen liisauskulut sekä menot tärkeisiin kunnostustöihin liittyvästä teknisestä avusta,

| — | ennen kiinteistöjen hankintaa tai rakennuttamista hankittavien rahoituksellisten tai teknisten asiantuntijalausuntojen sekä kunnostustöihin liittyvän konsultoinnin aiheuttamat kulut, |
| --- | --- |

—

ennen kiinteistöjen hankintaa tai rakennuttamista hankittavien rahoituksellisten tai teknisten asiantuntijalausuntojen sekä kunnostustöihin liittyvän konsultoinnin aiheuttamat kulut,

| — | kiinteistöihin liittyvät menot, kuten sellaisten kiinteistöjen hoitokulut, joiden vuokralaisina on muitakin, tilojen tarkastukseen liittyvät kulut, yleisesti hyödyllisten palvelusten tuoton muodostavat maksut (katumaksut, puhtaanapito- ja jätteidenkuljetusmaksut jne.) sekä näihin liittyvät kulut. |
| --- | --- |

—

kiinteistöihin liittyvät menot, kuten sellaisten kiinteistöjen hoitokulut, joiden vuokralaisina on muitakin, tilojen tarkastukseen liittyvät kulut, yleisesti hyödyllisten palvelusten tuoton muodostavat maksut (katumaksut, puhtaanapito- ja jätteidenkuljetusmaksut jne.) sekä näihin liittyvät kulut.

LUKU 2 1 —TIETOTEKNIIKKA

2 1 0Laitteet, ohjelmistot ja ulkopuoliset palvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

465 000

465 000

592 997,28

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

| — | sovellusohjelmien ja erilaisten tietotekniikkatarvikkeiden hankinnasta, vuokrauksesta, liisauksesta ja ylläpidosta aiheutuvat kulut. Se kattaa myös kunnossapito-, toiminta- ja korjauskulut, |
| --- | --- |

—

sovellusohjelmien ja erilaisten tietotekniikkatarvikkeiden hankinnasta, vuokrauksesta, liisauksesta ja ylläpidosta aiheutuvat kulut. Se kattaa myös kunnossapito-, toiminta- ja korjauskulut,

| — | kulut tietotekniikan yritysten ja konsulttien palveluista, kuten:






  — | olemassa olevien laitteiden kunnossapito, |
| --- | --- | --- |

—

kulut tietotekniikan yritysten ja konsulttien palveluista, kuten:

—

olemassa olevien laitteiden kunnossapito,

| — | uusien laitteiden asennus ja olemassa olevien laitteiden laajennus (kannattavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi, käyttöönotto jne.), |
| --- | --- |

—

uusien laitteiden asennus ja olemassa olevien laitteiden laajennus (kannattavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi, käyttöönotto jne.),

| — | ohjelmien, ohjelmistojen ym. hankinta, vuokraus ja ylläpito, |
| --- | --- |

—

ohjelmien, ohjelmistojen ym. hankinta, vuokraus ja ylläpito,

| — | ulkopuolisen tietojenkäsittelyhenkilöstön (operaattorit, tietojenkäsittelyasiantuntijat, järjestelmäinsinöörit, tiedonsyöttöhenkilöstö jne.) käytöstä aiheutuvat kulut. |
| --- | --- |

—

ulkopuolisen tietojenkäsittelyhenkilöstön (operaattorit, tietojenkäsittelyasiantuntijat, järjestelmäinsinöörit, tiedonsyöttöhenkilöstö jne.) käytöstä aiheutuvat kulut.

LUKU 2 2 —IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0Irtaimisto, tekniset välineet, kuljetusvälineet ja kirjaston välineet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

220 000

198 000

155 212,26

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

| — | kulut välineiden hankinnasta, uudistamisesta, korvaamisesta, tilapäisestä vuokraamisesta tai korjaamisesta ja huollosta, erityisesti audiovisuaalisen materiaalin, monistuksen, arkistoinnin, kirjaston ja simultaanitulkkauksen sekä rakennusten huoltotilojen erilaisista työvälineistä aiheutuvat kulut, |
| --- | --- |

—

kulut välineiden hankinnasta, uudistamisesta, korvaamisesta, tilapäisestä vuokraamisesta tai korjaamisesta ja huollosta, erityisesti audiovisuaalisen materiaalin, monistuksen, arkistoinnin, kirjaston ja simultaanitulkkauksen sekä rakennusten huoltotilojen erilaisista työvälineistä aiheutuvat kulut,

| — | teknisten tarvikkeiden, laitteiden ja laitteistojen, kuten telekopiolaitteiden, kopiokoneiden ym. osto-, vuokraus-, huolto- ja korjauskulut, |
| --- | --- |

—

teknisten tarvikkeiden, laitteiden ja laitteistojen, kuten telekopiolaitteiden, kopiokoneiden ym. osto-, vuokraus-, huolto- ja korjauskulut,

| — | toimistolaitteiden, kuten kirjoitus- ja laskukoneiden, tekstinkäsittelylaitteiden ym. hankinnasta, vuokraamisesta, asentamisesta ja huollosta aiheutuvat kulut sekä dokumentointiin, tarvikkeisiin ym. liittyvät kulut, |
| --- | --- |

—

toimistolaitteiden, kuten kirjoitus- ja laskukoneiden, tekstinkäsittelylaitteiden ym. hankinnasta, vuokraamisesta, asentamisesta ja huollosta aiheutuvat kulut sekä dokumentointiin, tarvikkeisiin ym. liittyvät kulut,

| — | irtaimen omaisuuden tarpeet samoin kuin siihen liittyvät ostokset, uusimiset, korvaamiset, tilapäisvuokraaminen tai korjaaminen ja huolto, |
| --- | --- |

—

irtaimen omaisuuden tarpeet samoin kuin siihen liittyvät ostokset, uusimiset, korvaamiset, tilapäisvuokraaminen tai korjaaminen ja huolto,

| — | viraston kuljetusvälineiden osto, uusiminen, vuokraaminen ja huolto viraston tarpeita varten sekä toimintakulut: vakuutukset, polttoaine, varaosat ja kaikki korjauskulut, |
| --- | --- |

—

viraston kuljetusvälineiden osto, uusiminen, vuokraaminen ja huolto viraston tarpeita varten sekä toimintakulut: vakuutukset, polttoaine, varaosat ja kaikki korjauskulut,

| — | sellaisista työmatkoista aiheutuvat taksi- tai vuokra-autokulut, joiden kiireellisyys ja/tai erityispiirteet eivät salli muun liikennevälineen käyttöä, |
| --- | --- |

—

sellaisista työmatkoista aiheutuvat taksi- tai vuokra-autokulut, joiden kiireellisyys ja/tai erityispiirteet eivät salli muun liikennevälineen käyttöä,

| — | erikoisteosten, luetteloiden, hakemistojen, sanakirjojen, asiakirjojen ja muiden epäsäännöllisesti ilmestyvien erityisjulkaisujen hankinta painettuina tai sähköisessä muodossa (cd-rom). Se kattaa myös olemassa olevien teosten ajan tasalla pitämisen, |
| --- | --- |

—

erikoisteosten, luetteloiden, hakemistojen, sanakirjojen, asiakirjojen ja muiden epäsäännöllisesti ilmestyvien erityisjulkaisujen hankinta painettuina tai sähköisessä muodossa (cd-rom). Se kattaa myös olemassa olevien teosten ajan tasalla pitämisen,

| — | viraston kirjastossa tarvittavien erityislaitteiden ja -materiaalien ostot (kortistot, hyllystöt, luetteloita varten tarvittavat huonekalut, mikrofilmikorttien lukulaitteet, cd-rom-laitteet ym.), |
| --- | --- |

—

viraston kirjastossa tarvittavien erityislaitteiden ja -materiaalien ostot (kortistot, hyllystöt, luetteloita varten tarvittavat huonekalut, mikrofilmikorttien lukulaitteet, cd-rom-laitteet ym.),

| — | kulut, jotka aiheutuvat sanomalehtien, erityisalojen aikakauslehtien, jäsenvaltioiden päivälehtien, parlamentin tiedotteiden, ulkomaisten kaupallisten tilastojen, erilaisten selontekojen ja muiden erityisjulkaisujen tilaamisesta, |
| --- | --- |

—

kulut, jotka aiheutuvat sanomalehtien, erityisalojen aikakauslehtien, jäsenvaltioiden päivälehtien, parlamentin tiedotteiden, ulkomaisten kaupallisten tilastojen, erilaisten selontekojen ja muiden erityisjulkaisujen tilaamisesta,

| — | kirjojen sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset. |
| --- | --- |

—

kirjojen sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset.

LUKU 2 3 —HALLINNON TOIMINTA

2 3 0Juoksevat hallintomenot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

192 000

192 000

125 194,32

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

| — | paperin, kirjekuorten ja toimistokalusteiden osto, ulkopuolella tapahtuvasta painatuksesta aiheutuvat kulut, monistuskulut ja monistuslaitteisiin tarvittavista tuotteista aiheutuvat kulut, |
| --- | --- |

—

paperin, kirjekuorten ja toimistokalusteiden osto, ulkopuolella tapahtuvasta painatuksesta aiheutuvat kulut, monistuskulut ja monistuslaitteisiin tarvittavista tuotteista aiheutuvat kulut,

| — | pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut, |
| --- | --- |

—

pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut,

| — | kurssitappiot, joita virastolle on tullut talousarvionsa hoidossa siinä määrin kuin kurssivoitot eivät ole kompensoineet niitä, |
| --- | --- |

—

kurssitappiot, joita virastolle on tullut talousarvionsa hoidossa siinä määrin kuin kurssivoitot eivät ole kompensoineet niitä,

| — | kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen sitoumusten täyttämiseksi tehtyjen pankkitakausten (avaalien) kustannukset, |
| --- | --- |

—

kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen sitoumusten täyttämiseksi tehtyjen pankkitakausten (avaalien) kustannukset,

| — | oikeuskulut ja asianajajien tai muiden viraston neuvonantajina toimivien asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot. Se kattaa myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimesta ja muista tuomioistuimista johtuvat kustannukset, |
| --- | --- |

—

oikeuskulut ja asianajajien tai muiden viraston neuvonantajina toimivien asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot. Se kattaa myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimesta ja muista tuomioistuimista johtuvat kustannukset,

| — | vahingonkorvauksista sekä viraston siviilivastuun käyttämisestä johtuvat menot, joista virasto vastaa, |
| --- | --- |

—

vahingonkorvauksista sekä viraston siviilivastuun käyttämisestä johtuvat menot, joista virasto vastaa,

| — | erilaiset vakuutukset (erityisesti vastuuvakuutus, varkausvakuutus, tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset, taloustoimisto ja ravintola jne.), |
| --- | --- |

—

erilaiset vakuutukset (erityisesti vastuuvakuutus, varkausvakuutus, tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset, taloustoimisto ja ravintola jne.),

| — | sisäisten kokousten välipalat ja virvokkeet, |
| --- | --- |

—

sisäisten kokousten välipalat ja virvokkeet,

| — | yksiköiden muutoista sekä rakennuksen sisällä olevien tarvikkeiden, huonekalujen ja toimistotarvikkeiden huollosta johtuvat kulut, |
| --- | --- |

—

yksiköiden muutoista sekä rakennuksen sisällä olevien tarvikkeiden, huonekalujen ja toimistotarvikkeiden huollosta johtuvat kulut,

| — | maksut, jotka suoritetaan yhteisön toimielinten tai muiden elinten virastolle antamista palveluista, erityisesti hallintoneuvoston kokousten tulkkipalveluista. |
| --- | --- |

—

maksut, jotka suoritetaan yhteisön toimielinten tai muiden elinten virastolle antamista palveluista, erityisesti hallintoneuvoston kokousten tulkkipalveluista.

LUKU 2 4 —POSTI JA TELEVIESTINTÄ

2 4 0Posti- ja tietoliikennemenot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

100 000

95 000

79 710,34

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

| — | postikulut, tavanomaisesta kirjeenvaihdosta, kertomuksista ja julkaisuista, postipakettien lähettämisestä lentoteitse, meritse ja maitse sekä myös viraston sisäisestä postinkulusta aiheutuvat menot, |
| --- | --- |

—

postikulut, tavanomaisesta kirjeenvaihdosta, kertomuksista ja julkaisuista, postipakettien lähettämisestä lentoteitse, meritse ja maitse sekä myös viraston sisäisestä postinkulusta aiheutuvat menot,

| — | kulut, jotka aiheutuvat puhelinliittymistä ja puheluista (vain työpuheluista, koska yksityispuheluista laskutetaan), faksikulut sekä puhelinneuvotteluista, tiedonsiirroista ja puhelinluettelojen ostosta aiheutuvat menot, |
| --- | --- |

—

kulut, jotka aiheutuvat puhelinliittymistä ja puheluista (vain työpuheluista, koska yksityispuheluista laskutetaan), faksikulut sekä puhelinneuvotteluista, tiedonsiirroista ja puhelinluettelojen ostosta aiheutuvat menot,

| — | tietoliikennevälineisiin liittyvät kustannukset mukaan lukien kaapelit: osto, vuokraus, asennus, huolto, dokumentointi jne. |
| --- | --- |

—

tietoliikennevälineisiin liittyvät kustannukset mukaan lukien kaapelit: osto, vuokraus, asennus, huolto, dokumentointi jne.

LUKU 2 5 —KOKOUKSET

2 5 0Kokouskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

300 000

349 000

241 709,93

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

| — | asiantuntijoiden, varsinkin hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ja oleskelukulut, kun heidät on kutsuttu osallistumaan toimikuntiin sekä tutkimus- ja työryhmiin. Se kattaa myös kokousten pitämiseen liittyvät kulut, mukaan lukien vastaanottokulut, siinä määrin kuin olemassa olevat perusrakenteet eivät niitä kata, |
| --- | --- |

—

asiantuntijoiden, varsinkin hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ja oleskelukulut, kun heidät on kutsuttu osallistumaan toimikuntiin sekä tutkimus- ja työryhmiin. Se kattaa myös kokousten pitämiseen liittyvät kulut, mukaan lukien vastaanottokulut, siinä määrin kuin olemassa olevat perusrakenteet eivät niitä kata,

| — | yhteiset toimet Euroopan yhteisön jäsenyyttä hakevien maiden kanssa, |
| --- | --- |

—

yhteiset toimet Euroopan yhteisön jäsenyyttä hakevien maiden kanssa,

| — | konferenssien, kongressien, seminaarien, messujen ja kokousten järjestämiseen liittyvät kulut, paitsi jo olemassa olevaan perusrakenteeseen liittyvät kulut ja kokoustulkkien palkkioista johtuvat kulut, |
| --- | --- |

—

konferenssien, kongressien, seminaarien, messujen ja kokousten järjestämiseen liittyvät kulut, paitsi jo olemassa olevaan perusrakenteeseen liittyvät kulut ja kokoustulkkien palkkioista johtuvat kulut,

| — | freelance- tai ulkopuolisten kääntäjien palkkioihin sekä ulkopuolelle annettuihin konekirjoitus- ym. töihin liittyvät menot, erityisesti Luxemburgissa sijaitsevaan käännöskeskukseen annetuista töistä aiheutuviin. |
| --- | --- |

—

freelance- tai ulkopuolisten kääntäjien palkkioihin sekä ulkopuolelle annettuihin konekirjoitus- ym. töihin liittyvät menot, erityisesti Luxemburgissa sijaitsevaan käännöskeskukseen annetuista töistä aiheutuviin.

LUKU 2 6 —TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

2 6 0Sisäinen tarkastus ja arviot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 95 000 | 108 208,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

95 000

95 000

108 208,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti sisäisistä tarkastuksista ja arvioinneista aiheutuvat menot.

OSASTO 3

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 | Jäsenvaltioiden tutkintavirastoina toimiville toimivaltaisille elimille maksettavat korvaukset | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 | Viitekasvilajikkeiden kokoelmien ylläpidosta tutkintavirastoissa aiheutuvat menot | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 | Sellaisten muiden tutkimusraporttien hankintakulut, jotka on saatu käyttöön viraston ja jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen välisen sopimuksen perusteella | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 0 | Nimien tutkinnasta aiheutuvat menot | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| LUKU 3 4 |
| 3 4 0 | Viralliset, yleiset ja kansantajuistetut julkaisut, käännökset | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| | LUKU 3 4 YHTEENSÄ | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| LUKU 3 5 |
| 3 5 0 | Tekniset tutkimukset | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| | LUKU 3 5 YHTEENSÄ | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| LUKU 3 6 |
| 3 6 0 | Erityisneuvonantajat | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | LUKU 3 6 YHTEENSÄ | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 484 000 | 5 531 000 | 4 620 946,84 |
| LUKU 3 0 — TUTKINTAVIRASTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET
  LUKU 3 1 — VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO
  LUKU 3 2 — MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA
  LUKU 3 3 — NIMIEN TUTKINTA
  LUKU 3 4 — JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN
  LUKU 3 5 — TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET
  LUKU 3 6 — ERITYISNEUVONANTAJAT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 3 0

3 0 0

Jäsenvaltioiden tutkintavirastoina toimiville toimivaltaisille elimille maksettavat korvaukset

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

LUKU 3 1

3 1 0

Viitekasvilajikkeiden kokoelmien ylläpidosta tutkintavirastoissa aiheutuvat menot

p.m.

p.m.

3 626,67

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

3 626,67

LUKU 3 2

3 2 0

Sellaisten muiden tutkimusraporttien hankintakulut, jotka on saatu käyttöön viraston ja jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen välisen sopimuksen perusteella

204 000

198 000

182 288,35

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

204 000

198 000

182 288,35

LUKU 3 3

3 3 0

Nimien tutkinnasta aiheutuvat menot

p.m.

72 900

56 300,—

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

p.m.

72 900

56 300,—

LUKU 3 4

3 4 0

Viralliset, yleiset ja kansantajuistetut julkaisut, käännökset

300 000

294 000

215 691,17

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

300 000

294 000

215 691,17

LUKU 3 5

3 5 0

Tekniset tutkimukset

500 000

500 000

248 000,—

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

500 000

500 000

248 000,—

LUKU 3 6

3 6 0

Erityisneuvonantajat

80 000

80 000

30 950,65

LUKU 3 6 YHTEENSÄ

80 000

80 000

30 950,65

Osasto 3 yhteensä

5 484 000

5 531 000

4 620 946,84

LUKU 3 0 — TUTKINTAVIRASTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

LUKU 3 1 — VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

LUKU 3 2 — MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

LUKU 3 3 — NIMIEN TUTKINTA

LUKU 3 4 — JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

LUKU 3 5 — TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

LUKU 3 6 — ERITYISNEUVONANTAJAT

LUKU 3 0 —TUTKINTAVIRASTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

3 0 0Jäsenvaltioiden tutkintavirastoina toimiville toimivaltaisille elimille maksettavat korvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

| — | korvaukset, joita virasto maksaa toimistoille, joiden tehtävänä on suorittaa kasvilajikkeiden teknisiä tutkimuksia, |
| --- | --- |

—

korvaukset, joita virasto maksaa toimistoille, joiden tehtävänä on suorittaa kasvilajikkeiden teknisiä tutkimuksia,

| — | korvaukset, joita virasto maksaa toimistoille, joiden tehtävänä on tekninen varmennus, kun virasto on myöntänyt kasvilajikkeen suojauksen. |
| --- | --- |

—

korvaukset, joita virasto maksaa toimistoille, joiden tehtävänä on tekninen varmennus, kun virasto on myöntänyt kasvilajikkeen suojauksen.

LUKU 3 1 —VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

3 1 0Viitekasvilajikkeiden kokoelmien ylläpidosta tutkintavirastoissa aiheutuvat menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 626,67 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

3 626,67

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisten elinten kustannukset, jotka liittyvät viitekasvilajikekokoelmien ylläpitoon viraston pyytämän teknisen tutkimuksen pohjana.

LUKU 3 2 —MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

3 2 0Sellaisten muiden tutkimusraporttien hankintakulut, jotka on saatu käyttöön viraston ja jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen välisen sopimuksen perusteella

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

204 000

198 000

182 288,35

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten tutkimusraporttien osto, joita virasto hankkii käyttöönsä teknisiä tutkimuksia varten, jotka on jo suoritettu tai ollaan suorittamassa tietyissä tapauksissa.

LUKU 3 3 —NIMIEN TUTKINTA

3 3 0Nimien tutkinnasta aiheutuvat menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 72 900 | 56 300,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

72 900

56 300,—

Selvitysosa

Tutkinta lajikkeen nimen ehdottamista varten (asetuksen (EY) N:o 2100/94 54 artiklan 1 kohta), viimeksi muutettu asetuksella (EY) N:o 2506/95.

LUKU 3 4 —JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

3 4 0Viralliset, yleiset ja kansantajuistetut julkaisut, käännökset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

300 000

294 000

215 691,17

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

| — | viraston virallisen tiedotteen julkaisukustannukset, |
| --- | --- |

—

viraston virallisen tiedotteen julkaisukustannukset,

| — | viraston muiden julkaisujen julkaisukustannukset (esitteistä ja julkaisuista, jotka koskevat viraston toimintaan liittyvän teknisen ja taloudellisen tiedon levittämistä. Määräraha voi kattaa myös seminaareissa, symposiumeissa jne. jaettavat julkaisut), |
| --- | --- |

—

viraston muiden julkaisujen julkaisukustannukset (esitteistä ja julkaisuista, jotka koskevat viraston toimintaan liittyvän teknisen ja taloudellisen tiedon levittämistä. Määräraha voi kattaa myös seminaareissa, symposiumeissa jne. jaettavat julkaisut),

| — | sellaisiin julkaisuihin liittyvät kulut, jotka tähtäävät kansantajuistamiseen ja viraston toiminnan tunnetuksi tekemiseen asiaan liittyvien taloudellisten toimijoiden ja viranomaisten keskuudessa, |
| --- | --- |

—

sellaisiin julkaisuihin liittyvät kulut, jotka tähtäävät kansantajuistamiseen ja viraston toiminnan tunnetuksi tekemiseen asiaan liittyvien taloudellisten toimijoiden ja viranomaisten keskuudessa,

| — | freelance- tai ulkopuolisten kääntäjien palkkioihin sekä ulkopuolelle annettuihin konekirjoitus- ym. töihin liittyvät menot, erityisesti Luxemburgissa sijaitsevaan käännöskeskukseen annetuista töistä aiheutuviin. |
| --- | --- |

—

freelance- tai ulkopuolisten kääntäjien palkkioihin sekä ulkopuolelle annettuihin konekirjoitus- ym. töihin liittyvät menot, erityisesti Luxemburgissa sijaitsevaan käännöskeskukseen annetuista töistä aiheutuviin.

LUKU 3 5 —TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

3 5 0Tekniset tutkimukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 500 000 | 248 000,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

500 000

500 000

248 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisten teknisten tutkimusten suorittamiseen liittyvät kulut (tekniset tutkimukset, teknis-taloudelliset analyysit jne.).

LUKU 3 6 —ERITYISNEUVONANTAJAT

3 6 0Erityisneuvonantajat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

80 000

80 000

30 950,65

Selvitysosa

Määrärahalla on tarkoitus kattaa erityisesti valituslautakuntien jäsenten palkat sekä matka- ja oleskelukulut.

OSASTO 10

MUUT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 10 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 10 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 10 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 10 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 12 321 000 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 10 0

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 10 1

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 10 2

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 10 3

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 10 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

12 321 000

13 446 000

9 859 026,98

LUKU 10 0 —ALUSTAVAT VARAUKSET

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Tämän luvun määrärahat ovat luonteeltaan puhtaasti alustavia.

LUKU 10 1 —VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Tämä luku voidaan poistaa, kun uusi talousarvio on esitetty. Talousarvion C osassa esitetään viraston varanto.

LUKU 10 2 —MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Mahdollinen maksuosuus Luxemburgissa sijaitsevan käännöskeskuksen toiminnan aloittamista varten (ks. alamomentti 1 1 7 6).

LUKU 10 3 —YHTEISÖN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Yhteisön tuen takaisin maksaminen: asetus (EY) N:o 2100/94 ja erityisesti sen 108 artikla.

---

| 8.3.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 67/649 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/649

---

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/163/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 0 | NORJAN OSALLISTUMINEN | 521 125 | 515 625 | 514 030 |
| 2 1 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA | | 300 000 | — |
| 2 2 | ERITYISTEN EU-TUKIEN AVULLA RAHOITETTUJEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | — | — | — |
| | Osasto 2 yhteensä | 521 125 | 815 625 | 514 030 |
| 3 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 3 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | — | — | — |
| | Osasto 3 yhteensä | — | — | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 12 621 125 | 12 815 625 | 12 244 030 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Osasto 1 yhteensä

12 100 000

12 000 000

11 730 000

2

MUUT TUET

2 0

NORJAN OSALLISTUMINEN

521 125

515 625

514 030

2 1

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

300 000

—

2 2

ERITYISTEN EU-TUKIEN AVULLA RAHOITETTUJEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

—

—

—

Osasto 2 yhteensä

521 125

815 625

514 030

3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

3 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

—

—

—

Osasto 3 yhteensä

—

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

12 621 125

12 815 625

12 244 030

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 1 0 | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 1 0

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Osasto 1 yhteensä

12 100 000

12 000 000

11 730 000

LUKU 1 0 —EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 302/93; annettu 8 päivänä helmikuuta 1993, Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen perustamisesta (EYVL L 36, 12.2.1993, s. 1).

Talousarvioon otettujen tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

Seurantakeskuksen tuloihin kuuluvat Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion erityiseen budjettikohtaan (pääluokka ”Komissio”) otettu yhteisön avustus — sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita tuloja.

OSASTO 2

MUUT TUET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 2 0 | 521 125 | 515 625 | 514 030 |
| | LUKU 2 1 | | 300 000 | — |
| | LUKU 2 2 | — | — | — |
| | Osasto 2 yhteensä | 521 125 | 815 625 | 514 030 |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 2 0

521 125

515 625

514 030

LUKU 2 1

300 000

—

LUKU 2 2

—

—

—

Osasto 2 yhteensä

521 125

815 625

514 030

LUKU 2 0 —NORJAN OSALLISTUMINEN

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 521 125 | 515 625 | 514 030 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

521 125

515 625

514 030

Selvitysosa

Muut tuet.

LUKU 2 1 —LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| | 300 000 | — |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

300 000

—

LUKU 2 2 —ERITYISTEN EU-TUKIEN AVULLA RAHOITETTUJEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

—

—

—

OSASTO 3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 3 0 | — | — | — |
| | Osasto 3 yhteensä | — | — | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 12 621 125 | 12 815 625 | 12 244 030 |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 3 0

—

—

—

Osasto 3 yhteensä

—

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

12 621 125

12 815 625

12 244 030

LUKU 3 0 —TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

—

—

—

Selvitysosa

Korvausta vastaan annetut palvelukset.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| 1 2 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| 2 |
| TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
| 2 1 | HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| 3 |
| OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 1 | TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| 4 |
| TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
| 4 1 | HANKKEET | | | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | | | p.m. |
| 5 | VARAUS | | | — |
| | MENOT — PHARE | — | — | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 12 621 125 | 12 515 625 | 11 950 663 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1

EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

6 600 260

6 590 000

5 998 239

1 2

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

6 600 260

6 590 000

5 998 239

2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

2 1

HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

1 490 240

1 395 000

1 443 822

Osasto 2 yhteensä

1 490 240

1 395 000

1 443 822

3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

3 1

TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

4 530 625

4 530 625

4 508 602

Osasto 3 yhteensä

4 530 625

4 530 625

4 508 602

4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

4 1

HANKKEET

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

5

VARAUS

—

MENOT — PHARE

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

12 621 125

12 515 625

11 950 663

OSASTO 1

EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 1 |
| Tilapäisen ja vakinaisen henkilöstön palkat ja korvaukset |
| 1 1 1 1 | Peruspalkat | 4 511 100 | 4 444 500 | 3 936 665 |
| 1 1 1 2 | Perhelisät | 530 000 | 471 000 | 363 795 |
| 1 1 1 3 | Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset | 645 000 | 630 000 | 531 132 |
| 1 1 1 4 | Kiinteät korvaukset | 18 500 | 18 500 | 15 667 |
| 1 1 1 5 | Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset | 660 | 1 000 | 524 |
| 1 1 1 6 | Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle | 160 000 | 165 000 | 120 059 |
| 1 1 1 7 | Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut (työmatka-, asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset, muuttokorvaukset, väliaikaiset päivärahat) | 170 000 | 175 000 | 93 333 |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 6 035 260 | 5 905 000 | 5 061 175 |
| 1 1 2 |
| Ylimääräisen henkilöstön palkat ja korvaukset |
| 1 1 2 1 | Ylimääräinen henkilöstö | p.m. | 85 000 | 460 165 |
| | Momentti 1 1 2 yhteensä | p.m. | 85 000 | 460 165 |
| 1 1 3 |
| Paikalliselle henkilöstölle maksettavat palkat |
| 1 1 3 1 | Paikalliset toimenhaltijat | p.m. | p.m. | 132 302 |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | p.m. | p.m. | 132 302 |
| 1 1 4 |
| Alihankkijoiden palkat ja korvaukset |
| 1 1 4 1 | Alihankkijat | 575 000 | 545 000 | 189 776 |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 575 000 | 545 000 | 189 776 |
| 1 1 5 |
| Muiden toimijoiden aiheuttamat menot |
| 1 1 5 1 | Kansalliset ja muut kuin kansalliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin henkilöstö, joka on tilapäisesti osoitettu EMCDDA:n palvelukseen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | EMCDDA:n virkamiehet, jotka on tilapäisesti määrätty palvelemaan kansallisia siviilihallintoja, kansainvälisiä järjestöjä tai julkisia tai yksityisiä laitoksia tai yrityksiä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Keskuksen henkilöstö | p.m. | p.m. | 136 212 |
| 1 1 5 4 | Harjoittelijat | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 136 212 |
| 1 1 6 |
| Sosiaaliturvajärjestelmä |
| 1 1 6 1 | Sairausvakuutus | 150 000 | 155 000 | 132 608 |
| 1 1 6 2 | Tapaturma-ja ammattitautivakuutus | 45 000 | 40 000 | 33 714 |
| 1 1 6 3 | Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus | 50 000 | 50 000 | 35 945 |
| 1 1 6 4 | Tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien järjestäminen tai ylläpitäminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 6 yhteensä | 245 000 | 245 000 | 202 267 |
| 1 1 7 |
| Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen mukauttaminen |
| 1 1 7 1 | Palkkojen muuntokertoimet | – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |
| 1 1 7 2 | Väliaikainen määräraha | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |
| 1 1 8 |
| Henkilökunnan palkkaamisesta aiheutuvat kulut |
| 1 1 8 1 | Palkkaaminen | 25 000 | 40 000 | 21 523 |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 25 000 | 40 000 | 21 523 |
| 1 1 9 |
| Henkilöstön koulutus, jatkokoulutus ja tiedottaminen |
| 1 1 9 1 | Koulutus | 50 000 | 60 000 | 64 819 |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 50 000 | 60 000 | 64 819 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| LUKU 1 2 |
| 1 2 1 |
| Eläkkeet ja erorahat |
| 1 2 1 1 | Eläkkeet ja erorahat | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 2 1 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 2 — ELÄKKEET JA ERORAHAT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 1 1

1 1 1

Tilapäisen ja vakinaisen henkilöstön palkat ja korvaukset

1 1 1 1

Peruspalkat

4 511 100

4 444 500

3 936 665

1 1 1 2

Perhelisät

530 000

471 000

363 795

1 1 1 3

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

645 000

630 000

531 132

1 1 1 4

Kiinteät korvaukset

18 500

18 500

15 667

1 1 1 5

Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

660

1 000

524

1 1 1 6

Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle

160 000

165 000

120 059

1 1 1 7

Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut (työmatka-, asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset, muuttokorvaukset, väliaikaiset päivärahat)

170 000

175 000

93 333

Momentti 1 1 1 yhteensä

6 035 260

5 905 000

5 061 175

1 1 2

Ylimääräisen henkilöstön palkat ja korvaukset

1 1 2 1

Ylimääräinen henkilöstö

p.m.

85 000

460 165

Momentti 1 1 2 yhteensä

p.m.

85 000

460 165

1 1 3

Paikalliselle henkilöstölle maksettavat palkat

1 1 3 1

Paikalliset toimenhaltijat

p.m.

p.m.

132 302

Momentti 1 1 3 yhteensä

p.m.

p.m.

132 302

1 1 4

Alihankkijoiden palkat ja korvaukset

1 1 4 1

Alihankkijat

575 000

545 000

189 776

Momentti 1 1 4 yhteensä

575 000

545 000

189 776

1 1 5

Muiden toimijoiden aiheuttamat menot

1 1 5 1

Kansalliset ja muut kuin kansalliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin henkilöstö, joka on tilapäisesti osoitettu EMCDDA:n palvelukseen

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

EMCDDA:n virkamiehet, jotka on tilapäisesti määrätty palvelemaan kansallisia siviilihallintoja, kansainvälisiä järjestöjä tai julkisia tai yksityisiä laitoksia tai yrityksiä

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Keskuksen henkilöstö

p.m.

p.m.

136 212

1 1 5 4

Harjoittelijat

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 5 yhteensä

p.m.

p.m.

136 212

1 1 6

Sosiaaliturvajärjestelmä

1 1 6 1

Sairausvakuutus

150 000

155 000

132 608

1 1 6 2

Tapaturma-ja ammattitautivakuutus

45 000

40 000

33 714

1 1 6 3

Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus

50 000

50 000

35 945

1 1 6 4

Tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien järjestäminen tai ylläpitäminen

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 6 yhteensä

245 000

245 000

202 267

1 1 7

Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen mukauttaminen

1 1 7 1

Palkkojen muuntokertoimet

– 330 000

– 290 000

– 270 000

1 1 7 2

Väliaikainen määräraha

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 7 yhteensä

– 330 000

– 290 000

– 270 000

1 1 8

Henkilökunnan palkkaamisesta aiheutuvat kulut

1 1 8 1

Palkkaaminen

25 000

40 000

21 523

Momentti 1 1 8 yhteensä

25 000

40 000

21 523

1 1 9

Henkilöstön koulutus, jatkokoulutus ja tiedottaminen

1 1 9 1

Koulutus

50 000

60 000

64 819

Momentti 1 1 9 yhteensä

50 000

60 000

64 819

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

6 600 260

6 590 000

5 998 239

LUKU 1 2

1 2 1

Eläkkeet ja erorahat

1 2 1 1

Eläkkeet ja erorahat

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 2 1 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

6 600 260

6 590 000

5 998 239

LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 2 — ELÄKKEET JA ERORAHAT

LUKU 1 1 —VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 1Tilapäisen ja vakinaisen henkilöstön palkat ja korvaukset

1 1 1 1Peruspalkat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 511 100 | 4 444 500 | 3 936 665 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

4 511 100

4 444 500

3 936 665

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä sääntöjen VII liitteessä oleva  I osa.

1 1 1 2Perhelisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 471 000 | 363 795 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

530 000

471 000

363 795

Selvitysosa

Määrärahat on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön kotitalouslisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koulutuslisät.

1 1 1 3Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 645 000 | 630 000 | 531 132 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

645 000

630 000

531 132

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä sääntöjen VII liitteessä oleva 4 artikla.

Määrärahat on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan ulkomaanlisät ja lisän ulkomaille asettautumista varten.

1 1 1 4Kiinteät korvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 18 500 | 15 667 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

18 500

18 500

15 667

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteessä oleva 4 a artikla.

Määrärahat on tarkoitettu kattamaan sihteerilisä, jota maksetaan ura-alueen C virkamiehille, tilapäiselle henkilökunnalle ja lyhyen aikaan työskentelevälle ylimääräiselle henkilökunnalle kuten konekirjoittajille, kaukokirjoittimen hoitajille, latojille, johdon sihteereille ja johtaville sihteereille.

1 1 1 5Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 660 | 1 000 | 524 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

660

1 000

524

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

| — | kertasummana, lapsen syntymään liityviä avustuksia, |
| --- | --- |

—

kertasummana, lapsen syntymään liityviä avustuksia,

sekä virkamiehen kuollessa:

| — | kuolleen virkamiehen täysi palkka kolmelta kuukaudelta sen kuukauden jälkeen, jonka aikana kuolema tapahtui, |
| --- | --- |

—

kuolleen virkamiehen täysi palkka kolmelta kuukaudelta sen kuukauden jälkeen, jonka aikana kuolema tapahtui,

| — | ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperäpaikkaan aiheutuneet kulut. |
| --- | --- |

—

ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperäpaikkaan aiheutuneet kulut.

1 1 1 6Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 165 000 | 120 059 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

160 000

165 000

120 059

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteessä oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kertasummana virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan sekä heidän puolisoidensa ja huollettaviensa matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavien ehtojen mukaan:

| — | kerran kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 50 km, mutta vähemmän kuin 725 km, |
| --- | --- |

—

kerran kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 50 km, mutta vähemmän kuin 725 km,

| — | kaksi kertaa kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on yli 725 km. |
| --- | --- |

—

kaksi kertaa kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on yli 725 km.

1 1 1 7Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut (työmatka-, asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset, muuttokorvaukset, väliaikaiset päivärahat)

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 175 000 | 93 333 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

170 000

175 000

93 333

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä sääntöjen VII liitteessä oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen tai palveluksen päättymisen yhteydessä.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti sääntöjen VII liitteessä oleva 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat asettautumiskorvaukset, kun se joutuu vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen ja kun palvelussuhde keskuksen kanssa päättyy lopullisesti ja sitä seuraa muutto muualle.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä sääntöjen VII liitteessä oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat muuttokorvaukset, kun se on velvollinen vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen, kun se siirtyy uudelle työpaikkakunnalle palvelussuhteen aikana ja kun palvelussuhde päättyy lopullisesti ja henkilö muuttaa muualle.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, jonka asuinpaikan muutto tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä) on perusteltavissa.

1 1 2Ylimääräisen henkilöstön palkat ja korvaukset

1 1 2 1Ylimääräinen henkilöstö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 85 000 | 460 165 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

85 000

460 165

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden III osasto.

1 1 3Paikalliselle henkilöstölle maksettavat palkat

1 1 3 1Paikalliset toimenhaltijat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 132 302 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

132 302

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityötunnit) sekä työnantajan osuus paikallisen henkilöstön sosiaaliturvamaksuista.

1 1 4Alihankkijoiden palkat ja korvaukset

1 1 4 1Alihankkijat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 575 000 | 545 000 | 189 776 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

575 000

545 000

189 776

Selvitysosa

Uudet henkilöstösäännöt vuoden 2005 toukokuun jälkeen.

1 1 5Muiden toimijoiden aiheuttamat menot

1 1 5 1Kansalliset ja muut kuin kansalliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin henkilöstö, joka on tilapäisesti osoitettu EMCDDA:n palvelukseen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita aiheutuu kansallisten asiantuntijoiden tai muiden asiantuntijoiden komennuksesta tai väliaikaisesta siirrosta keskukseen tai kutsusta lyhyttä konsultaatiota varten, erityisesti parantamaan yhteistyötä kansallisten virkamiesten kanssa.

1 1 5 2EMCDDA:n virkamiehet, jotka on tilapäisesti määrätty palvelemaan kansallisia siviilihallintoja, kansainvälisiä järjestöjä tai julkisia tai yksityisiä laitoksia tai yrityksiä

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät keskuksen virkamiesten komennuksesta tai väliaikaisesta siirrosta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin.

1 1 5 3Keskuksen henkilöstö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 136 212 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

136 212

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen (satunnaisen) toimistohenkilöstön, erityisesti konekirjoittajien ja puhelunvälittäjien, käyttö.

Ulkopuolisen henkilökunnan palkkaaminen on tarpeen, kun jollakin osastolla tarvitaan joustoa ad hoc -tarpeita varten.

1 1 5 4Harjoittelijat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoiden palkkakustannukset.

1 1 6Sosiaaliturvajärjestelmä

1 1 6 1Sairausvakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 155 000 | 132 608 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

150 000

155 000

132 608

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus (3,5 % peruspalkasta); henkilöstön rahoitusosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 6 2Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 40 000 | 33 714 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

45 000

40 000

33 714

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

| — | työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksesta (0,77 % peruspalkasta), |
| --- | --- |

—

työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksesta (0,77 % peruspalkasta),

| — | ylimääräinen 2 %, joka on laskettu määrärahoihin (mikä nostaa luvun 0,7854 %:iin) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla). |
| --- | --- |

—

ylimääräinen 2 %, joka on laskettu määrärahoihin (mikä nostaa luvun 0,7854 %:iin) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 6 3Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 35 945 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

50 000

50 000

35 945

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu tilapäisen työvoiman työttömyysturvan kattamiseen.

1 1 6 4Tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien järjestäminen tai ylläpitäminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen maksettavaksi kuuluvat maksut väliaikaisen henkilöstön puolesta eläkeoikeuksien luomiseksi tai ylläpitämiseksi näiden alkuperämaassa.

1 1 7Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen mukauttaminen

1 1 7 1Palkkojen muuntokertoimet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

– 330 000

– 290 000

– 270 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavat korjauskertoimet.

1 1 7 2Väliaikainen määräraha

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana vahvistamat palkkojen tarkistuksista aiheutuvat kulut.

1 1 8Henkilökunnan palkkaamisesta aiheutuvat kulut

1 1 8 1Palkkaaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 40 000 | 21 523 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

25 000

40 000

21 523

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla sekä niiden VII liite.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilökunnan palkkaamisesta ja erityisesti kilpailujen järjestämisestä aiheutuvat kulut.

1 1 9Henkilöstön koulutus, jatkokoulutus ja tiedottaminen

1 1 9 1Koulutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 60 000 | 64 819 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

50 000

60 000

64 819

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan kolmas kohta.

Määrärahan on tarkoitus kattaa kielikurssien järjestäminen, uusien toimenhaltijoiden perehdyttämiskurssit, henkilöstön kehittämiskurssit, uudelleenkoulutuskurssit, uuden tekniikan käyttökurssit, seminaarit jne.

Se kattaa myös tarpeellisen välineistön ja asiakirja-aineiston ostamiskulut sekä organisaatiokonsulttien palkkaamisen.

LUKU 1 2 —ELÄKKEET JA ERORAHAT

1 2 1Eläkkeet ja erorahat

1 2 1 1Eläkkeet ja erorahat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Luku on tarkoitettu kattamaan eläkkeet ja erorahat (1 9 0 artikla), sairausvakuutuksen (1 9 3 artikla), yhteisön eläkkeen saajien sosiaaliavustuksen (1 9 6 artikla) ja muutokset eläkkeissä ja muissa korvauksissa (1 9 9 artikla).

OSASTO 2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 1 |
| Sijoitukset kiinteään omaisuuteen, rakennusten vuokraus ja niihin liittyvät kulut |
| 2 1 1 1 | Vuokrat | 391 103 | 364 248 | 247 937 |
| 2 1 1 2 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 44 520 | 42 000 | 42 700 |
| 2 1 1 3 | Siivous ja ylläpito | 94 605 | 89 250 | 89 471 |
| 2 1 1 4 | Rakennusten turvallisuus ja vartiointi | 97 944 | 92 400 | 80 282 |
| 2 1 1 5 | Kiinteän omaisuuden hankkiminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Rakentaminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Muut rakennuksiin liittyvät menot | 26 800 | 30 000 | 29 189 |
| | Momentti 2 1 1 yhteensä | 654 972 | 617 898 | 489 579 |
| 2 1 2 |
| Tietojenkäsittely |
| 2 1 2 1 | Tietokonekeskuksen toiminta | 453 700 | 415 000 | 652 227 |
| | Momentti 2 1 2 yhteensä | 453 700 | 415 000 | 652 227 |
| 2 1 3 |
| Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut |
| 2 1 3 1 | Uusien teknisten laitteiden ja laitteistojen hankkiminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen huoltaminen, käyttö ja korjaus | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Uudet kalustohankinnat | 5 565 | 5 250 | 4 921 |
| 2 1 3 4 | Kalusteiden huolto, käyttö ja korjaus | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Kujetuskaluston hankinta tai uusiminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Ajoneuvojen huoltaminen, käyttäminen ja korjaaminen ja vuokraaminen | 11 130 | 10 500 | 9 698 |
| 2 1 3 7 | Kirjastovarat, kirjojen osto | 21 200 | 20 000 | 9 410 |
| 2 1 3 8 | Sanomalehtien, kausijulkaisujen ja uutistoimistojen palvelujen tilaaminen | 22 366 | 21 100 | 32 012 |
| 2 1 3 9 | Paperit ja toimistotarvikkeet | 58 300 | 55 000 | 44 079 |
| | Momentti 2 1 3 yhteensä | 118 561 | 111 850 | 100 120 |
| 2 1 4 |
| Juoksevat hallintokulut |
| 2 1 4 1 | Pankki- ja rahoituskulut | 31 800 | 30 000 | 16 400 |
| 2 1 4 2 | Vahingonkorvaukset ja oikeuskulut | p.m. | p.m. | 1 604 |
| 2 1 4 3 | Vakuutukset | 16 695 | 15 750 | 11 591 |
| 2 1 4 4 | Virka-asut ja työvaatteet | 2 616 | 2 468 | 1 994 |
| 2 1 4 5 | Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista | 8 345 | 7 873 | 5 700 |
| 2 1 4 6 | Sisäiset muutot ja niistä huolehtiminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 7 | Postitus- ja toimituskulut | 39 247 | 37 025 | 26 562 |
| 2 1 4 8 | Puhelin, sähkeet, teleksi, televisio | 105 735 | 99 750 | 98 468 |
| 2 1 4 9 | Muut juoksevat hallinnolliset menot | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 1 4 yhteensä | 204 438 | 192 866 | 162 319 |
| 2 1 5 |
| Sosiaali- ja terveydenhoito |
| 2 1 5 1 | Ravintolat ja kahvilat | 14 575 | 13 750 | 16 517 |
| 2 1 5 2 | Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet | 18 550 | 17 500 | 12 778 |
| 2 1 5 3 | Päiväkodit | 5 444 | 5 136 | — |
| 2 1 5 4 | Terveydenhoitopalvelut | 20 000 | 21 000 | 10 282 |
| | Momentti 2 1 5 yhteensä | 58 569 | 57 386 | 39 577 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| LUKU 2 1 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 2 1

2 1 1

Sijoitukset kiinteään omaisuuteen, rakennusten vuokraus ja niihin liittyvät kulut

2 1 1 1

Vuokrat

391 103

364 248

247 937

2 1 1 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

44 520

42 000

42 700

2 1 1 3

Siivous ja ylläpito

94 605

89 250

89 471

2 1 1 4

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

97 944

92 400

80 282

2 1 1 5

Kiinteän omaisuuden hankkiminen

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Rakentaminen

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Muut rakennuksiin liittyvät menot

26 800

30 000

29 189

Momentti 2 1 1 yhteensä

654 972

617 898

489 579

2 1 2

Tietojenkäsittely

2 1 2 1

Tietokonekeskuksen toiminta

453 700

415 000

652 227

Momentti 2 1 2 yhteensä

453 700

415 000

652 227

2 1 3

Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut

2 1 3 1

Uusien teknisten laitteiden ja laitteistojen hankkiminen

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Teknisten laitteiden ja laitteistojen huoltaminen, käyttö ja korjaus

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Uudet kalustohankinnat

5 565

5 250

4 921

2 1 3 4

Kalusteiden huolto, käyttö ja korjaus

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Kujetuskaluston hankinta tai uusiminen

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Ajoneuvojen huoltaminen, käyttäminen ja korjaaminen ja vuokraaminen

11 130

10 500

9 698

2 1 3 7

Kirjastovarat, kirjojen osto

21 200

20 000

9 410

2 1 3 8

Sanomalehtien, kausijulkaisujen ja uutistoimistojen palvelujen tilaaminen

22 366

21 100

32 012

2 1 3 9

Paperit ja toimistotarvikkeet

58 300

55 000

44 079

Momentti 2 1 3 yhteensä

118 561

111 850

100 120

2 1 4

Juoksevat hallintokulut

2 1 4 1

Pankki- ja rahoituskulut

31 800

30 000

16 400

2 1 4 2

Vahingonkorvaukset ja oikeuskulut

p.m.

p.m.

1 604

2 1 4 3

Vakuutukset

16 695

15 750

11 591

2 1 4 4

Virka-asut ja työvaatteet

2 616

2 468

1 994

2 1 4 5

Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista

8 345

7 873

5 700

2 1 4 6

Sisäiset muutot ja niistä huolehtiminen

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 7

Postitus- ja toimituskulut

39 247

37 025

26 562

2 1 4 8

Puhelin, sähkeet, teleksi, televisio

105 735

99 750

98 468

2 1 4 9

Muut juoksevat hallinnolliset menot

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 1 4 yhteensä

204 438

192 866

162 319

2 1 5

Sosiaali- ja terveydenhoito

2 1 5 1

Ravintolat ja kahvilat

14 575

13 750

16 517

2 1 5 2

Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

18 550

17 500

12 778

2 1 5 3

Päiväkodit

5 444

5 136

—

2 1 5 4

Terveydenhoitopalvelut

20 000

21 000

10 282

Momentti 2 1 5 yhteensä

58 569

57 386

39 577

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

1 490 240

1 395 000

1 443 822

Osasto 2 yhteensä

1 490 240

1 395 000

1 443 822

LUKU 2 1 — HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

LUKU 2 1 —HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

2 1 1Sijoitukset kiinteään omaisuuteen, rakennusten vuokraus ja niihin liittyvät kulut

2 1 1 1Vuokrat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 391 103 | 364 248 | 247 937 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

391 103

364 248

247 937

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen käyttöön varattujen rakennusten tai rakennusten osien vuokra.

2 1 1 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 44 520 | 42 000 | 42 700 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

44 520

42 000

42 700

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun ja sähkön kulutuksesta sekä lämmityksestä aiheutuvat kulut.

2 1 1 3Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 94 605 | 89 250 | 89 471 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

94 605

89 250

89 471

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhdistusmenot muun muassa tilojen osalta (säännöllinen puhdistaminen, tuotteiden ostaminen kunnossapitoa varten, peseminen, pyykinpesu, kuivapesu jne.).

Määrärahaan sisältyy myös kulut välineiden kunnossapidosta ja teknisistä laitteistoista (hissit, keskuslämmitys, ilmastointi jne.).

2 1 1 4Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 97 944 | 92 400 | 80 282 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

97 944

92 400

80 282

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöiden, rakennusten ja tavaroiden turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palotorjuntavälineistön vuokraaminen ja kunnossapito, toimistotarvikkeet ja muut palovartioinnista ja ensiavusta vastuussa oleva henkilöstö sekä sääntöjen määräämästä valvonnasta aiheutuvat kulut.

2 1 1 5Kiinteän omaisuuden hankkiminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteän omaisuuden hankkimisesta aiheutuvat kulut.

2 1 1 6Rakentaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakentamiskulut.

2 1 1 7Muut rakennuksiin liittyvät menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 26 800 | 30 000 | 29 189 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

26 800

30 000

29 189

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tämän luvun muissa momenteissa erikseen mainitsemattomat kiinteistöihin liittyvät menot, erityisesti sellaisten kiinteistöjen hoitokulut, joiden vuokralaisina on muitakin, tilojen tarkastukseen liittyvät kulut, yleisesti hyödyllisten palvelusten tuoton muodostavat maksut (katumaksut, puhtaanapito- ja jätteidenkuljetusmaksut jne.), sekä näihin liittyvät kulut.

2 1 2Tietojenkäsittely

2 1 2 1Tietokonekeskuksen toiminta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 453 700 | 415 000 | 652 227 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

453 700

415 000

652 227

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteistojen, ohjelmatuotteiden tai ohjelmistojen sekä erilaisten ATK-tarvikkeiden vuokraus, leasing ja ylläpito.

2 1 3Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut

2 1 3 1Uusien teknisten laitteiden ja laitteistojen hankkiminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ostetut uudet varusteet asiakirjojen säilyttämistä, arkistointia ja postin käsittelyä varten.

2 1 3 2Teknisten laitteiden ja laitteistojen huoltaminen, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Alamomentille kuuluvien varusteiden ja laitteistojen hankintaan vaikuttaa korvattavien varusteiden ja laitteistojen käytöstä poistaminen säännönmukaisen menettelytavan mukaisesti.

2 1 3 3Uudet kalustohankinnat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 565 | 5 250 | 4 921 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

5 565

5 250

4 921

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uuden kaluston hankkimimen.

2 1 3 4Kalusteiden huolto, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan varusteiden korjaus- ja huoltokulut.

2 1 3 5Kujetuskaluston hankinta tai uusiminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu keskuksen tarpeita vastaavan ajoneuvon hankintaan ilman arvonlisäveroa.

2 1 3 6Ajoneuvojen huoltaminen, käyttäminen ja korjaaminen ja vuokraaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 130 | 10 500 | 9 698 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

11 130

10 500

9 698

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kuljetuskaluston uusimiseen, satunnaisiin ajoneuvojen vuokrausmenoihin, taksikulujen korvauksiin ja kaikkiin menoihin, jotka liittyvät ajoneuvojen käyttöön kuljetustarkoituksissa: vakuutuksiin, polttoaineeseen, varaosiin ja korjauslaskuihin.

2 1 3 7Kirjastovarat, kirjojen osto

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 21 200 | 20 000 | 9 410 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

21 200

20 000

9 410

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu erityisjulkaisujen, vuosikirjojen, hakemistojen, sanakirjojen jne. hankintaan.

2 1 3 8Sanomalehtien, kausijulkaisujen ja uutistoimistojen palvelujen tilaaminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 366 | 21 100 | 32 012 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

22 366

21 100

32 012

Selvitysosa

Tämä on suhteellinen arvio, joka perustuu toimielinten nykyisiin lukuihin, jotka kuvastavat keskuksen erityisiä tarpeita.

2 1 3 9Paperit ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 300 | 55 000 | 44 079 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

58 300

55 000

44 079

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorten, toimistotarvikkeiden ja kirjapainotuotteiden hankkiminen.

2 1 4Juoksevat hallintokulut

2 1 4 1Pankki- ja rahoituskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 31 800 | 30 000 | 16 400 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

31 800

30 000

16 400

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkien väliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut.

2 1 4 2Vahingonkorvaukset ja oikeuskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 604 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

1 604

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen oikeudenkäyntiä aiheutuneet kulut ja EMCDDA:n käyttämien asianajajien tai muiden neuvoa-antavien asiantuntijoiden palvelut sekä vahingot ja EMCDDA:n vahingonkorvauksina maksamat kulut, erityisesti siviilioikeudellisesta vastuusta aiheutuvat kulut.

2 1 4 3Vakuutukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 695 | 15 750 | 11 591 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

16 695

15 750

11 591

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti täysvastuuvakuutus ja varkausvakuutus, tapaturmavakuutus, siviilioikeudellinen vastuuvakuutus, tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien vastuuvakuutus, arvotavaroiden kuljetusvakuutus, myymälöiden ja ravintoloiden henkilökunnan vakuutus.

2 1 4 4Virka-asut ja työvaatteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 616 | 2 468 | 1 994 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

2 616

2 468

1 994

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut autonkuljettajien ja vahtimestarien virkapuvuista.

2 1 4 5Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 345 | 7 873 | 5 700 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

8 345

7 873

5 700

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut sisäisten neuvotteluiden aikana tarjoiltavista virvokkeista ja aterioista.

2 1 4 6Sisäiset muutot ja niistä huolehtiminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan varusteiden, kalusteiden ja toimistotarvikkeiden muuttokulut ja yleiset käsittelykulut.

2 1 4 7Postitus- ja toimituskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 39 247 | 37 025 | 26 562 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

39 247

37 025

26 562

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tavanomaisen kirjeenvaihdon, kertomusten ja julkaisujen posti- ja kantomaksut sekä kulut postipakettien ja muiden lähetysten lähettämisestä lentoteitse tai maitse sekä keskuksen sisäisen postijärjestelmän kulut.

2 1 4 8Puhelin, sähkeet, teleksi, televisio

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 105 735 | 99 750 | 98 468 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

105 735

99 750

98 468

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelinlinjojen vuokrat ja puhelut (vain työpuhelut, koska yksityispuheluista veloitetaan), faksit, videokonferensseihin ja tietojen siirtoon liittyvät kustannukset sekä puhelinluettelot.

2 1 4 9Muut juoksevat hallinnolliset menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Alamomentille kuuluu sellaisia hallinnollia menoja, joita tämän momentin muut alamomentit eivät kata.

2 1 5Sosiaali- ja terveydenhoito

2 1 5 1Ravintolat ja kahvilat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 575 | 13 750 | 16 517 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

14 575

13 750

16 517

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden käyttömenot ja erityisesti sitoumukset tilojen ylläpidosta.

2 1 5 2Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 18 550 | 17 500 | 12 778 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

18 550

17 500

12 778

Selvitysosa

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

| — | sosiaaliset ja kulttuuritapahtumat, |
| --- | --- |

—

sosiaaliset ja kulttuuritapahtumat,

| — | 20 vuotta palvelleiden mitalit, |
| --- | --- |

—

20 vuotta palvelleiden mitalit,

| — | tuet urheiluseuroille ja kulttuurijärjestöille, |
| --- | --- |

—

tuet urheiluseuroille ja kulttuurijärjestöille,

| — | tuet perheyhdistyksille (auttamaan uusien virkamiesten perheiden integroitumista). |
| --- | --- |

—

tuet perheyhdistyksille (auttamaan uusien virkamiesten perheiden integroitumista).

2 1 5 3Päiväkodit

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 444 | 5 136 | — |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

5 444

5 136

—

Selvitysosa

Määrärahan on tarkoitus kattaa keskuksen avustus keskuksen henkilöstön lapsenhoitajakuluja varten.

2 1 5 4Terveydenhoitopalvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 21 000 | 10 282 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

20 000

21 000

10 282

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja II liitteessä oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön vuosittaisen terveystarkastukset.

OSASTO 3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 1 |
| Julkaisutoiminta |
| 3 1 1 1 | Julkaisutoiminta | 350 000 | 850 000 | 406 909 |
| | Momentti 3 1 1 yhteensä | 350 000 | 850 000 | 406 909 |
| 3 1 2 |
| Käännökset |
| 3 1 2 1 | Käännökset | 500 000 | — | 666 009 |
| | Momentti 3 1 2 yhteensä | 500 000 | — | 666 009 |
| 3 1 4 |
| Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet |
| 3 1 4 1 | Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet | 86 745 | 86 745 | 172 086 |
| | Momentti 3 1 4 yhteensä | 86 745 | 86 745 | 172 086 |
| 3 1 5 |
| Hankkeisiin liittyvät REITOX-toimet |
| 3 1 5 1 | REITOX — keskeiset hankkeet | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |
| | Momentti 3 1 5 yhteensä | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |
| 3 1 6 |
| Työmatkat |
| 3 1 6 1 | Työmatkat | 215 952 | 215 952 | 274 032 |
| | Momentti 3 1 6 yhteensä | 215 952 | 215 952 | 274 032 |
| 3 1 7 |
| Sääntömääräiset kokoukset |
| 3 1 7 1 | Sääntömääräiset yleiskokoukset | 400 000 | 400 000 | 309 040 |
| | Momentti 3 1 7 yhteensä | 400 000 | 400 000 | 309 040 |
| 3 1 8 |
| Tekniset kokoukset |
| 3 1 8 1 | Tekniset kokoukset | 347 898 | 347 898 | 312 725 |
| | Momentti 3 1 8 yhteensä | 347 898 | 347 898 | 312 725 |
| 3 1 9 |
| Virkistys- ja edustuskulut |
| 3 1 9 1 | Virkistys- ja edustuskulut | 5 030 | 5 030 | 4 104 |
| | Momentti 3 1 9 yhteensä | 5 030 | 5 030 | 4 104 |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| LUKU 3 1 — TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 3 1

3 1 1

Julkaisutoiminta

3 1 1 1

Julkaisutoiminta

350 000

850 000

406 909

Momentti 3 1 1 yhteensä

350 000

850 000

406 909

3 1 2

Käännökset

3 1 2 1

Käännökset

500 000

—

666 009

Momentti 3 1 2 yhteensä

500 000

—

666 009

3 1 4

Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

3 1 4 1

Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

86 745

86 745

172 086

Momentti 3 1 4 yhteensä

86 745

86 745

172 086

3 1 5

Hankkeisiin liittyvät REITOX-toimet

3 1 5 1

REITOX — keskeiset hankkeet

2 625 000

2 625 000

2 363 697

Momentti 3 1 5 yhteensä

2 625 000

2 625 000

2 363 697

3 1 6

Työmatkat

3 1 6 1

Työmatkat

215 952

215 952

274 032

Momentti 3 1 6 yhteensä

215 952

215 952

274 032

3 1 7

Sääntömääräiset kokoukset

3 1 7 1

Sääntömääräiset yleiskokoukset

400 000

400 000

309 040

Momentti 3 1 7 yhteensä

400 000

400 000

309 040

3 1 8

Tekniset kokoukset

3 1 8 1

Tekniset kokoukset

347 898

347 898

312 725

Momentti 3 1 8 yhteensä

347 898

347 898

312 725

3 1 9

Virkistys- ja edustuskulut

3 1 9 1

Virkistys- ja edustuskulut

5 030

5 030

4 104

Momentti 3 1 9 yhteensä

5 030

5 030

4 104

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

4 530 625

4 530 625

4 508 602

Osasto 3 yhteensä

4 530 625

4 530 625

4 508 602

LUKU 3 1 — TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

LUKU 3 1 —TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

3 1 1Julkaisutoiminta

3 1 1 1Julkaisutoiminta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 850 000 | 406 909 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

350 000

850 000

406 909

Selvitysosa

Määrärahan on erityisesti tarkoitus kattaa:

| — | perustamissopimusten tai neuvoston asetusten edellyttämä julkaisutoiminta, |
| --- | --- |

—

perustamissopimusten tai neuvoston asetusten edellyttämä julkaisutoiminta,

| — | kausijulkaisut, toimielinten julkaisut ja tiedotteet, |
| --- | --- |

—

kausijulkaisut, toimielinten julkaisut ja tiedotteet,

| — | teknistä ja tieteellistä taitotietoa tarjoavat esitteet sekä julkaisut. |
| --- | --- |

—

teknistä ja tieteellistä taitotietoa tarjoavat esitteet sekä julkaisut.

| — | seurantakeskuksen julkaisujen kääntäminen, |
| --- | --- |

—

seurantakeskuksen julkaisujen kääntäminen,

| — | seurantakeskuksen tekeminen tunnetuksi, jotta tiedeyhteisö ja asiaan liittyvät viranomaiset tuntisivat sen toiminnan. |
| --- | --- |

—

seurantakeskuksen tekeminen tunnetuksi, jotta tiedeyhteisö ja asiaan liittyvät viranomaiset tuntisivat sen toiminnan.

3 1 2Käännökset

3 1 2 1Käännökset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 666 009 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

500 000

—

666 009

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen julkaisujen käännökset.

3 1 4Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

3 1 4 1Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 86 745 | 86 745 | 172 086 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

86 745

86 745

172 086

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat ulkopuolisilla asiantuntijoilla tai konsulteilla teetetyistä erityistutkimuksista, joita keskus ei voi ottaa hoitaakseen sopivan henkilökunnan puuttumisen takia.

3 1 5Hankkeisiin liittyvät REITOX-toimet

3 1 5 1REITOX — keskeiset hankkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

2 625 000

2 625 000

2 363 697

Selvitysosa

Määraraha on tarkoitettu kattamaan suora tuki Reitox-verkoston kansallisia tietokeskuksia varten.

3 1 6Työmatkat

3 1 6 1Työmatkat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 215 952 | 274 032 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

215 952

215 952

274 032

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjen mukaiset matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat vakinaisen henkilöstön yksikön puolesta tekemistä virkamatkoista.

3 1 7Sääntömääräiset kokoukset

3 1 7 1Sääntömääräiset yleiskokoukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 309 040 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

400 000

400 000

309 040

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komiteoihin sekä tutkimus- ja työryhmiin osallistujiksi kutsuttujen asiantuntijoiden ja muiden henkilöiden, erityisesti hallintoneuvoston ja tiedekomitean sekä Reitoxin (Réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies) jäsenten matka-, oleskelu- ja muut satunnaiset menot.

Se kattaa kokousten järjestämiseen liittyvät kulut, joita ei rahoiteta olemassa olevasta perusrakenteesta.

3 1 8Tekniset kokoukset

3 1 8 1Tekniset kokoukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 347 898 | 312 725 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

347 898

347 898

312 725

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten ulkopuolisten kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät menot.

3 1 9Virkistys- ja edustuskulut

3 1 9 1Virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 4 104 |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

5 030

5 030

4 104

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulukorvaukset, joita on aiheutunut valtuudet saaneiden virkamiesten edustaessa EMCDDA:ta toimintojensa puitteissa.

OSASTO 4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 4 1 |
| 4 1 1 | Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet | | | p.m. |
| 4 1 2 | Hankkeisiin liittyvät REITOX-toimet | | | p.m. |
| 4 1 3 | Hankkeisiin liittyvät kokoukset | | | p.m. |
| 4 1 4 | Hankkeisiin liittyvät työmatkat | | | p.m. |
| | LUKU 4 1 YHTEENSÄ | | | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | | | p.m. |
| LUKU 4 1 — HANKKEET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 4 1

4 1 1

Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

p.m.

4 1 2

Hankkeisiin liittyvät REITOX-toimet

p.m.

4 1 3

Hankkeisiin liittyvät kokoukset

p.m.

4 1 4

Hankkeisiin liittyvät työmatkat

p.m.

LUKU 4 1 YHTEENSÄ

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

LUKU 4 1 — HANKKEET

LUKU 4 1 —HANKKEET

4 1 1Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat ulkopuolisilla asiantuntijoilla tai konsulteilla teetetyistä erityistutkimuksista, joita keskus ei voi ottaa hoitaakseen sopivan henkilökunnan puuttumisen takia.

4 1 2Hankkeisiin liittyvät REITOX-toimet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

Selvitysosa

Suora tuki REITOX-verkoston kansallisia tietokeskuksia varten.

4 1 3Hankkeisiin liittyvät kokoukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu kattamaan toimielinten ulkopuolisten kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät menot.

4 1 4Hankkeisiin liittyvät työmatkat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu kattamaan Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjen mukaiset matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat vakinaisen henkilöstön yksikön puolesta tekemistä virkamatkoista.

OSASTO 5

VARAUS

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Osasto 5 yhteensä | | | — |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Osasto 5 yhteensä

—

MENOT — PHARE

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Yhteensä | — | — | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 12 621 125 | 12 515 625 | 11 950 663 |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

Yhteensä

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

12 621 125

12 515 625

11 950 663

---

| 8.3.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 67/685 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/685

---

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/164/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| 3 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 3 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| 4 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 4 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 6 800 000 | 6 800 000 | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

1

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

6 800 000

6 800 000

Osasto 1 yhteensä

6 800 000

6 800 000

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

3

MUUT RAHOITUSOSUUDET

3 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

4

HALLINNOLLISET TOIMET

4 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

6 800 000

6 800 000

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 | Euroopan yhteisöjen tuki | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 1 0

1 0 0

Euroopan yhteisöjen tuki

6 800 000

6 800 000

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

6 800 000

6 800 000

Osasto 1 yhteensä

6 800 000

6 800 000

LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

LUKU 1 0 —EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

1 0 0Euroopan yhteisöjen tuki

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 800 000 | 6 800 000 | |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

6 800 000

6 800 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 460/2004 Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta. Tämä asetuksen 53 artiklan 4 kohdan mukaisesti virastolle maksettava tuki viedään yleisen talousarvion komission pääluokkaan.

OSASTO 2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Kolmansien maiden osuudet | p.m. | p.m. | |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| LUKU 2 0 — KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 2 0

2 0 0

Kolmansien maiden osuudet

p.m.

p.m.

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

LUKU 2 0 — KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

LUKU 2 0 —KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0 0Kolmansien maiden osuudet

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Liitännäismaiden osuudet.

OSASTO 3

MUUT RAHOITUSOSUUDET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 | Kreikan liikenneministeriön tuki | p.m. | p.m. | |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| LUKU 3 0 — MUUT RAHOITUSOSUUDET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 3 0

3 0 0

Kreikan liikenneministeriön tuki

p.m.

p.m.

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

LUKU 3 0 — MUUT RAHOITUSOSUUDET

LUKU 3 0 —MUUT RAHOITUSOSUUDET

3 0 0Kreikan liikenneministeriön tuki

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Kreikan hallituksen tuki

OSASTO 4

HALLINNOLLISET TOIMET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 4 0 |
| 4 0 0 | Hallinnolliset toimet | p.m. | p.m. | |
| | LUKU 4 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| LUKU 4 0 — HALLINNOLLISET TOIMET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 4 0

4 0 0

Hallinnolliset toimet

p.m.

p.m.

LUKU 4 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

6 800 000

6 800 000

LUKU 4 0 — HALLINNOLLISET TOIMET

LUKU 4 0 —HALLINNOLLISET TOIMET

4 0 0Hallinnolliset toimet

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tulot hallinnollisista toimista

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 692 000 | 2 068 307 | |
| 1 2 | KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA | 490 000 | 564 804 | |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS | 123 000 | 63 000 | |
| 1 4 | TILAPÄINEN TUKI | 158 000 | 363 889 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 463 000 | 3 060 000 | |
| 2 |
| VIRASTON TOIMINTA |
| 2 0 | RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 497 000 | 804 430 | |
| 2 1 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 99 000 | 340 000 | |
| 2 2 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 211 000 | 189 436 | |
| 2 3 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 220 000 | 600 000 | |
| 2 4 | | — | 438 134 | |
| 2 5 | | — | 58 000 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 027 000 | 2 430 000 | |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | RYHMÄTOIMINTA | 545 000 | 571 561 | |
| 3 1 | | — | 688 439 | |
| 3 2 | MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA | 195 000 | — | |
| 3 3 | YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA | 270 000 | — | |
| 3 4 | SISÄINEN TARKASTUSTOIMI | 25 000 | 50 000 | |
| 3 5 | TEKNISEN OSASTON TOIMINTA | 275 000 | — | |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 310 000 | 1 310 000 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 6 800 000 | 6 800 000 | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

3 692 000

2 068 307

1 2

KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

490 000

564 804

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

123 000

63 000

1 4

TILAPÄINEN TUKI

158 000

363 889

Osasto 1 yhteensä

4 463 000

3 060 000

2

VIRASTON TOIMINTA

2 0

RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

497 000

804 430

2 1

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

99 000

340 000

2 2

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

211 000

189 436

2 3

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

220 000

600 000

2 4

—

438 134

2 5

—

58 000

Osasto 2 yhteensä

1 027 000

2 430 000

3

TOIMINTAMENOT

3 0

RYHMÄTOIMINTA

545 000

571 561

3 1

—

688 439

3 2

MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA

195 000

—

3 3

YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA

270 000

—

3 4

SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

25 000

50 000

3 5

TEKNISEN OSASTON TOIMINTA

275 000

—

Osasto 3 yhteensä

1 310 000

1 310 000

KAIKKI YHTEENSÄ

6 800 000

6 800 000

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 2 500 000 | 1 122 622 | |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 240 000 | 81 315 | |
| 1 1 0 2 | Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaankorvaukset | 360 000 | 232 100 | |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 3 100 000 | 1 436 037 | |
| 1 1 1 |
| Muu henkilöstö |
| 1 1 1 0 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt | 180 000 | 45 659 | |
| 1 1 1 3 | Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat (SNE:t) | 193 000 | 287 821 | |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 373 000 | 333 480 | |
| 1 1 2 |
| Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 2 0 | Sairausvakuutus | 85 000 | 24 661 | |
| 1 1 2 1 | Ammattitauti- ja työtapaturmavakuutus | 25 000 | 9 451 | |
| 1 1 2 2 | Työttömyysvakuutus | 35 000 | 11 605 | |
| 1 1 2 3 | Eläkeoikeuksien muodostaminen ja ylläpito | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 1 1 2 yhteensä | 145 000 | 45 717 | |
| 1 1 3 |
| Sekalaiset lisät ja korvaukset |
| 1 1 3 0 | Syntymä- ja kuolemantapauslisät ja korvaukset | 2 000 | 2 974 | |
| 1 1 3 1 | Vuotuiset matkakorvaukset työpaikkakunnalta alkuperäpaikkakunnalle | 70 000 | 60 000 | |
| 1 1 3 2 | Vuokra- ja kuljetuskorvaukset | 1 000 | 5 000 | |
| 1 1 3 3 | Muut korvaukset ja takaisinmaksut | 1 000 | 5 000 | |
| 1 1 3 4 | Kotitalouslisä | p.m. | 46 939 | |
| 1 1 3 5 | Koululisä | p.m. | 53 160 | |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 74 000 | 173 073 | |
| 1 1 9 |
| Palkkojen muuntokertoimet |
| 1 1 9 0 | Palkkojen muuntokertoimet | p.m. | 80 000 | |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | p.m. | 80 000 | |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 3 692 000 | 2 068 307 | |
| LUKU 1 2 |
| 1 2 0 |
| Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut |
| 1 2 0 0 | Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut | 60 000 | 236 184 | |
| | Momentti 1 2 0 yhteensä | 60 000 | 236 184 | |
| 1 2 1 |
| Työsuhteen aloittamisesta ja lopettamisesta sekä toisiin tehtäviin siirtymisestä aiheutuvat kulut |
| 1 2 1 0 | Uudessa toimessa aloittamisesta ja työsopimuksen päättämisestä aiheutuvat kulut | 25 000 | 60 000 | |
| 1 2 1 1 | Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset | 70 000 | 178 680 | |
| 1 2 1 2 | Muuttokulut | 165 000 | 44 000 | |
| 1 2 1 3 | Päivärahat | 170 000 | 45 940 | |
| | Momentti 1 2 1 yhteensä | 430 000 | 328 620 | |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 490 000 | 564 804 | |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 1 |
| Terveydenhoitopalvelut |
| 1 3 1 0 | Terveydenhoitopalvelut | 20 000 | 28 000 | |
| | Momentti 1 3 1 yhteensä | 20 000 | 28 000 | |
| 1 3 2 |
| Koulutus |
| 1 3 2 0 | Kielikurssit ja muu koulutus | 103 000 | 35 000 | |
| | Momentti 1 3 2 yhteensä | 103 000 | 35 000 | |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 123 000 | 63 000 | |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Euroopan komission hallintokulut |
| 1 4 0 0 | EK:n hallintokulut | 23 000 | 12 767 | |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | 23 000 | 12 767 | |
| 1 4 1 |
| Sosiaaliturva |
| 1 4 1 0 | Erityisavustukset | p.m. | 3 000 | |
| 1 4 1 1 | Muut sosiaaliset kulut | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 1 4 1 yhteensä | p.m. | 3 000 | |
| 1 4 2 |
| Tilapäinen tuki |
| 1 4 2 0 | Väliaikaispalvelut | 135 000 | 300 442 | |
| 1 4 2 1 | Konsultit | p.m. | 47 680 | |
| | Momentti 1 4 2 yhteensä | 135 000 | 348 122 | |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 158 000 | 363 889 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 463 000 | 3 060 000 | |
| LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 2 — KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA
  LUKU 1 3 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS
  LUKU 1 4 — TILAPÄINEN TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 1 1

1 1 0

Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0

Peruspalkat

2 500 000

1 122 622

1 1 0 1

Perhelisät

240 000

81 315

1 1 0 2

Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaankorvaukset

360 000

232 100

Momentti 1 1 0 yhteensä

3 100 000

1 436 037

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

180 000

45 659

1 1 1 3

Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat (SNE:t)

193 000

287 821

Momentti 1 1 1 yhteensä

373 000

333 480

1 1 2

Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut

1 1 2 0

Sairausvakuutus

85 000

24 661

1 1 2 1

Ammattitauti- ja työtapaturmavakuutus

25 000

9 451

1 1 2 2

Työttömyysvakuutus

35 000

11 605

1 1 2 3

Eläkeoikeuksien muodostaminen ja ylläpito

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 2 yhteensä

145 000

45 717

1 1 3

Sekalaiset lisät ja korvaukset

1 1 3 0

Syntymä- ja kuolemantapauslisät ja korvaukset

2 000

2 974

1 1 3 1

Vuotuiset matkakorvaukset työpaikkakunnalta alkuperäpaikkakunnalle

70 000

60 000

1 1 3 2

Vuokra- ja kuljetuskorvaukset

1 000

5 000

1 1 3 3

Muut korvaukset ja takaisinmaksut

1 000

5 000

1 1 3 4

Kotitalouslisä

p.m.

46 939

1 1 3 5

Koululisä

p.m.

53 160

Momentti 1 1 3 yhteensä

74 000

173 073

1 1 9

Palkkojen muuntokertoimet

1 1 9 0

Palkkojen muuntokertoimet

p.m.

80 000

Momentti 1 1 9 yhteensä

p.m.

80 000

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

3 692 000

2 068 307

LUKU 1 2

1 2 0

Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut

1 2 0 0

Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut

60 000

236 184

Momentti 1 2 0 yhteensä

60 000

236 184

1 2 1

Työsuhteen aloittamisesta ja lopettamisesta sekä toisiin tehtäviin siirtymisestä aiheutuvat kulut

1 2 1 0

Uudessa toimessa aloittamisesta ja työsopimuksen päättämisestä aiheutuvat kulut

25 000

60 000

1 2 1 1

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

70 000

178 680

1 2 1 2

Muuttokulut

165 000

44 000

1 2 1 3

Päivärahat

170 000

45 940

Momentti 1 2 1 yhteensä

430 000

328 620

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

490 000

564 804

LUKU 1 3

1 3 1

Terveydenhoitopalvelut

1 3 1 0

Terveydenhoitopalvelut

20 000

28 000

Momentti 1 3 1 yhteensä

20 000

28 000

1 3 2

Koulutus

1 3 2 0

Kielikurssit ja muu koulutus

103 000

35 000

Momentti 1 3 2 yhteensä

103 000

35 000

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

123 000

63 000

LUKU 1 4

1 4 0

Euroopan komission hallintokulut

1 4 0 0

EK:n hallintokulut

23 000

12 767

Momentti 1 4 0 yhteensä

23 000

12 767

1 4 1

Sosiaaliturva

1 4 1 0

Erityisavustukset

p.m.

3 000

1 4 1 1

Muut sosiaaliset kulut

p.m.

p.m.

Momentti 1 4 1 yhteensä

p.m.

3 000

1 4 2

Tilapäinen tuki

1 4 2 0

Väliaikaispalvelut

135 000

300 442

1 4 2 1

Konsultit

p.m.

47 680

Momentti 1 4 2 yhteensä

135 000

348 122

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

158 000

363 889

Osasto 1 yhteensä

4 463 000

3 060 000

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 2 — KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

LUKU 1 3 — SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

LUKU 1 4 — TILAPÄINEN TUKI

LUKU 1 1 —PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0Peruspalkat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 1 122 622 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

2 500 000

1 122 622

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakinaisten toimenhaltijoiden ja tilapäisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 0 1Perhelisät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 81 315 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

240 000

81 315

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden liitteen VII jakso I.

1 1 0 2Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaankorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 232 100 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

360 000

232 100

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteen VII 4 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan maastamuuttokorvaukset ja ulkomaankorvaukset.

1 1 1Muu henkilöstö

1 1 1 0Sopimussuhteiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 45 659 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

180 000

45 659

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto. Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkat sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 3Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat (SNE:t)

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 193 000 | 287 821 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

193 000

287 821

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komennuksella olevien kansallisten asiantuntijoiden peruspalkat ja kaikki etuudet.

1 1 2Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut

1 1 2 0Sairausvakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 24 661 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

85 000

24 661

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla. Määräraha on tarkoitettu korvaamaan sairausvakuutuskulut. Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

1 1 2 1Ammattitauti- ja työtapaturmavakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 9 451 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

25 000

9 451

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

1 1 2 2Työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 11 605 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

35 000

11 605

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27. syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

1 1 2 3Eläkeoikeuksien muodostaminen ja ylläpito

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27. syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

1 1 3Sekalaiset lisät ja korvaukset

1 1 3 0Syntymä- ja kuolemantapauslisät ja korvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 974 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

2 000

2 974

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla. Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan syntymälisä sekä toimihenkilön kuollessa täyden palkan maksaminen.

1 1 3 1Vuotuiset matkakorvaukset työpaikkakunnalta alkuperäpaikkakunnalle

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 60 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

70 000

60 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus virkamiehille ja väliaikaiselle henkilöstölle, heidän puolisoilleen ja heidän huollettavanaan oleville henkilöille. Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 8 artikla.

1 1 3 2Vuokra- ja kuljetuskorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 000

5 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII olevat 14 a ja 14 b artiklat.

1 1 3 3Muut korvaukset ja takaisinmaksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 000

5 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteen VII 14 artikla.

1 1 3 4Kotitalouslisä

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 46 939 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

46 939

Selvitysosa

Henkilöstölle maksettava kotitalouslisä

1 1 3 5Koululisä

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 53 160 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

53 160

Selvitysosa

Muut henkilöstölle maksettavat lisät

1 1 9Palkkojen muuntokertoimet

1 1 9 0Palkkojen muuntokertoimet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 80 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

80 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön palkkoihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset. Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

LUKU 1 2 —KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

1 2 0Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut

1 2 0 0Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 236 184 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

60 000

236 184

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hakijoiden haastatteluista aiheutuvat matkakulut.

1 2 1Työsuhteen aloittamisesta ja lopettamisesta sekä toisiin tehtäviin siirtymisestä aiheutuvat kulut

1 2 1 0Uudessa toimessa aloittamisesta ja työsopimuksen päättämisestä aiheutuvat kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 60 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

25 000

60 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteen VII 7 artikla. Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön matkakulut (mukaan lukien heidän perheidensä matkakulut).

1 2 1 1Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 178 680 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

70 000

178 680

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteen 5 ja 6 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan vastaan uuden tehtävän.

1 2 1 2Muuttokulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 44 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

165 000

44 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteen VII 9 artikla.

1 2 1 3Päivärahat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 45 940 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

170 000

45 940

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahakustannukset. Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteen VII 10 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 25 ja 67 artikla.

LUKU 1 3 —SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

1 3 1Terveydenhoitopalvelut

1 3 1 0Terveydenhoitopalvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 28 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

20 000

28 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vuosittaiset läkärintarkastukset sekä työterveys- ja työturvallisuustarkastukset.

1 3 2Koulutus

1 3 2 0Kielikurssit ja muu koulutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | 35 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

103 000

35 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kielikoulutuksen ja muun koulutuksen aiheuttamat kulut.

LUKU 1 4 —TILAPÄINEN TUKI

1 4 0Euroopan komission hallintokulut

1 4 0 0EK:n hallintokulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 12 767 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

23 000

12 767

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EK:n hallintokulut.

1 4 1Sosiaaliturva

1 4 1 0Erityisavustukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

3 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu korvaamaan erityisavustukset.

1 4 1 1Muut sosiaaliset kulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu korvaamaan erityisavustukset.

1 4 2Tilapäinen tuki

1 4 2 0Väliaikaispalvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 300 442 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

135 000

300 442

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisen tukihenkilöstön kustannukset.

1 4 2 1Konsultit

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 47 680 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

47 680

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimuspohjaisten konsulttien palkkaamisesta aiheutuvat kulut.

OSASTO 2

VIRASTON TOIMINTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Vuokrakulut |
| 2 0 0 0 | Vuokrista ja julkisista palveluista aiheutuvat kustannukset | 375 000 | 442 000 | |
| 2 0 0 2 | Vakuutukset | 10 000 | 20 000 | |
| 2 0 0 3 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 12 000 | 52 430 | |
| 2 0 0 4 | Siivous ja ylläpito | 30 000 | 20 000 | |
| 2 0 0 5 | Kiinteät kalusteet ja niiden tarvikkeet | 10 000 | 40 000 | |
| 2 0 0 6 | Turvallisuuslaitteet | p.m. | 180 000 | |
| 2 0 0 7 | Vartiointipalvelut | 60 000 | 50 000 | |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 497 000 | 804 430 | |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 497 000 | 804 430 | |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Varustus |
| 2 1 0 0 | Tekniset varusteet | 30 000 | 80 000 | |
| 2 1 0 1 | Tekniset palvelut | 10 000 | 10 000 | |
| 2 1 0 2 | Huolto ja korjaukset | 5 000 | 10 000 | |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 45 000 | 100 000 | |
| 2 1 1 |
| Kalusto |
| 2 1 1 0 | Kalusteiden hankinta | 25 000 | 162 000 | |
| 2 1 1 2 | Huolto ja korjaukset | 5 000 | 15 000 | |
| | Momentti 2 1 1 yhteensä | 30 000 | 177 000 | |
| 2 1 2 |
| Kuljetuskalusto |
| 2 1 2 0 | Kuljetuskalusto | p.m. | 35 000 | |
| 2 1 2 1 | Huolto ja korjaukset | 2 000 | p.m. | |
| 2 1 2 2 | Autovakuutus | 2 000 | 5 000 | |
| 2 1 2 3 | Polttoaine | 5 000 | 3 000 | |
| | Momentti 2 1 2 yhteensä | 9 000 | 43 000 | |
| 2 1 3 |
| Kirjasto ja lehdet |
| 2 1 3 0 | Kirjat, sanoma- ja aikakauslehtitilaukset | 15 000 | 20 000 | |
| | Momentti 2 1 3 yhteensä | 15 000 | 20 000 | |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 99 000 | 340 000 | |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Toimistotarvikkeet, posti- ja televiestintämaksut |
| 2 2 0 0 | Toimistotarvikkeet | 50 000 | 60 000 | |
| 2 2 0 1 | Postimaksut | 20 000 | 25 000 | |
| 2 2 0 2 | Tietoliikenne | 130 000 | 70 000 | |
| 2 2 0 3 | Muut toimistotarvikkeet | 5 000 | 20 000 | |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 205 000 | 175 000 | |
| 2 2 1 |
| Rahoituskulut |
| 2 2 1 0 | Pankkimaksut ja korot | 1 000 | 1 500 | |
| 2 2 1 1 | Valuuttakurssitappiot | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 1 000 | 1 500 | |
| 2 2 3 |
| Vahingonkorvaukset |
| 2 2 3 0 | Vahingonkorvaukset | p.m. | 2 936 | |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | p.m. | 2 936 | |
| 2 2 5 |
| Muutot ja siirtelykustannukset |
| 2 2 5 0 | Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet | 5 000 | 10 000 | |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 5 000 | 10 000 | |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 211 000 | 189 436 | |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
| 2 3 0 0 | Tieto- ja viestintätekniikan laitteet | 70 000 | 270 000 | |
| 2 3 0 1 | Tieto- ja viestintätekniset ohjelmistot | 50 000 | 130 000 | |
| 2 3 0 2 | Tieto- ja viestintätekniikan ylläpito ja konsultoinnit | 100 000 | 100 000 | |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 220 000 | 500 000 | |
| 2 3 1 |
| 2 3 1 0 | Verkkokehitys | — | 100 000 | |
| | Momentti 2 3 1 yhteensä | — | 100 000 | |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 220 000 | 600 000 | |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| 2 4 0 0 | Hallintoneuvosto | — | 243 134 | |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | — | 243 134 | |
| 2 4 1 |
| 2 4 1 0 | ENISA-sihteeristön kokoukset | — | 15 000 | |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | — | 15 000 | |
| 2 4 2 |
| 2 4 2 0 | ENISA-sihteeristön virkamatkakulut ja muut menot | — | 155 000 | |
| 2 4 2 1 | Virkistys- ja edustuskulut | — | 25 000 | |
| | Momentti 2 4 2 yhteensä | — | 180 000 | |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | — | 438 134 | |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 |
| 2 5 0 1 | Ulkoiset käännökset ja tulkkaukset | — | p.m. | |
| 2 5 0 2 | Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut | — | 58 000 | |
| 2 5 0 3 | Muut palvelut | — | p.m. | |
| | Momentti 2 5 0 yhteensä | — | 58 000 | |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | — | 58 000 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 027 000 | 2 430 000 | |
| LUKU 2 0 — RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 1 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 2 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
  LUKU 2 3 — TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
  LUKU 2 4 —
  LUKU 2 5 — |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokrakulut

2 0 0 0

Vuokrista ja julkisista palveluista aiheutuvat kustannukset

375 000

442 000

2 0 0 2

Vakuutukset

10 000

20 000

2 0 0 3

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

12 000

52 430

2 0 0 4

Siivous ja ylläpito

30 000

20 000

2 0 0 5

Kiinteät kalusteet ja niiden tarvikkeet

10 000

40 000

2 0 0 6

Turvallisuuslaitteet

p.m.

180 000

2 0 0 7

Vartiointipalvelut

60 000

50 000

Momentti 2 0 0 yhteensä

497 000

804 430

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

497 000

804 430

LUKU 2 1

2 1 0

Varustus

2 1 0 0

Tekniset varusteet

30 000

80 000

2 1 0 1

Tekniset palvelut

10 000

10 000

2 1 0 2

Huolto ja korjaukset

5 000

10 000

Momentti 2 1 0 yhteensä

45 000

100 000

2 1 1

Kalusto

2 1 1 0

Kalusteiden hankinta

25 000

162 000

2 1 1 2

Huolto ja korjaukset

5 000

15 000

Momentti 2 1 1 yhteensä

30 000

177 000

2 1 2

Kuljetuskalusto

2 1 2 0

Kuljetuskalusto

p.m.

35 000

2 1 2 1

Huolto ja korjaukset

2 000

p.m.

2 1 2 2

Autovakuutus

2 000

5 000

2 1 2 3

Polttoaine

5 000

3 000

Momentti 2 1 2 yhteensä

9 000

43 000

2 1 3

Kirjasto ja lehdet

2 1 3 0

Kirjat, sanoma- ja aikakauslehtitilaukset

15 000

20 000

Momentti 2 1 3 yhteensä

15 000

20 000

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

99 000

340 000

LUKU 2 2

2 2 0

Toimistotarvikkeet, posti- ja televiestintämaksut

2 2 0 0

Toimistotarvikkeet

50 000

60 000

2 2 0 1

Postimaksut

20 000

25 000

2 2 0 2

Tietoliikenne

130 000

70 000

2 2 0 3

Muut toimistotarvikkeet

5 000

20 000

Momentti 2 2 0 yhteensä

205 000

175 000

2 2 1

Rahoituskulut

2 2 1 0

Pankkimaksut ja korot

1 000

1 500

2 2 1 1

Valuuttakurssitappiot

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 1 yhteensä

1 000

1 500

2 2 3

Vahingonkorvaukset

2 2 3 0

Vahingonkorvaukset

p.m.

2 936

Momentti 2 2 3 yhteensä

p.m.

2 936

2 2 5

Muutot ja siirtelykustannukset

2 2 5 0

Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet

5 000

10 000

Momentti 2 2 5 yhteensä

5 000

10 000

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

211 000

189 436

LUKU 2 3

2 3 0

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 3 0 0

Tieto- ja viestintätekniikan laitteet

70 000

270 000

2 3 0 1

Tieto- ja viestintätekniset ohjelmistot

50 000

130 000

2 3 0 2

Tieto- ja viestintätekniikan ylläpito ja konsultoinnit

100 000

100 000

Momentti 2 3 0 yhteensä

220 000

500 000

2 3 1

2 3 1 0

Verkkokehitys

—

100 000

Momentti 2 3 1 yhteensä

—

100 000

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

220 000

600 000

LUKU 2 4

2 4 0

2 4 0 0

Hallintoneuvosto

—

243 134

Momentti 2 4 0 yhteensä

—

243 134

2 4 1

2 4 1 0

ENISA-sihteeristön kokoukset

—

15 000

Momentti 2 4 1 yhteensä

—

15 000

2 4 2

2 4 2 0

ENISA-sihteeristön virkamatkakulut ja muut menot

—

155 000

2 4 2 1

Virkistys- ja edustuskulut

—

25 000

Momentti 2 4 2 yhteensä

—

180 000

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

—

438 134

LUKU 2 5

2 5 0

2 5 0 1

Ulkoiset käännökset ja tulkkaukset

—

p.m.

2 5 0 2

Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut

—

58 000

2 5 0 3

Muut palvelut

—

p.m.

Momentti 2 5 0 yhteensä

—

58 000

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

—

58 000

Osasto 2 yhteensä

1 027 000

2 430 000

LUKU 2 0 — RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 1 — IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 2 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

LUKU 2 3 — TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

LUKU 2 4 —

LUKU 2 5 —

LUKU 2 0 —RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0Vuokrakulut

2 0 0 0Vuokrista ja julkisista palveluista aiheutuvat kustannukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 375 000 | 442 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

375 000

442 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten tai rakennuksen osien ja pysäköintipaikkojen vuokrat.

2 0 0 2Vakuutukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston toimitilojen vakuutuskulut.

2 0 0 3Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 52 430 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

12 000

52 430

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston toimitilojen tarvitsemien julkisten palvelujen kulut.

2 0 0 4Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 20 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

30 000

20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien tilojen siivous- ja ylläpitokulut.

2 0 0 5Kiinteät kalusteet ja niiden tarvikkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilojen varustelusta ja rakennuksen korjaamisesta aiheutuvat kulut.

2 0 0 6Turvallisuuslaitteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 180 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

180 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten suojeluun ja turvallisuuteen liittyvät sekalaiset kulut, erityisesti rakennuksen vartiointia koskevat sopimukset.

2 0 0 7Vartiointipalvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

60 000

50 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan luvun 20 artikloissa tarkemmin määrittelemättömät rakennuksista aiheutuvat menot, esimerkiksi muut hallintokulut kuin palvelut (kaasu, vesi, sähkö) ja vartiointipalvelukustannukset.

LUKU 2 1 —IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 1 0Varustus

2 1 0 0Tekniset varusteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 80 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

30 000

80 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisen varustelun hankinnasta aiheutuvat kulut.

2 1 0 1Tekniset palvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten palvelujen kulut.

2 1 0 2Huolto ja korjaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

5 000

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan varusteiden korjaus- ja huoltokulut.

2 1 1Kalusto

2 1 1 0Kalusteiden hankinta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 162 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

25 000

162 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinnasta aiheutuvat kulut.

2 1 1 2Huolto ja korjaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

5 000

15 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston kalusteiden huolto- ja korjauskulut.

2 1 2Kuljetuskalusto

2 1 2 0Kuljetuskalusto

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

35 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston hankinnasta ja vuokraamisesta aiheutuvat kulut.

2 1 2 1Huolto ja korjaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | p.m. | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

2 000

p.m.

2 1 2 2Autovakuutus

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

2 000

5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston vakuutuskulut.

2 1 2 3Polttoaine

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

5 000

3 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan polttoainekulut.

2 1 3Kirjasto ja lehdet

2 1 3 0Kirjat, sanoma- ja aikakauslehtitilaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

15 000

20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tietopalveluiden hoitamiselle välttämättömien julkaisujen hankinta ja tilausmaksut. Tähän sisältyvät kirjat ja muut julkaisut, sanomalehdet, kausijulkaisut, viralliset lehdet ja tilausmaksut.

LUKU 2 2 —JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 2 0Toimistotarvikkeet, posti- ja televiestintämaksut

2 2 0 0Toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 60 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

50 000

60 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotarvikkeista aiheutuvat kustannukset.

2 2 0 1Postimaksut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

20 000

25 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postimaksut ja erityislähetysten lisämaksut.

2 2 0 2Tietoliikenne

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 70 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

130 000

70 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennekulut mukaan lukien ISP- ja matkaviestintäkulut.

2 2 0 3Muut toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 20 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

5 000

20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperitavaran ja muiden toimistotarvikkeiden hankinta.

2 2 1Rahoituskulut

2 2 1 0Pankkimaksut ja korot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 500 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

1 000

1 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkimaksut, koronmaksut ja muut rahoitukseen ja pankkipalvelujen käyttöön liittyvät kulut.

2 2 1 1Valuuttakurssitappiot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkimaksut, koronmaksut ja muut rahoitukseen ja pankkipalvelujen käyttöön liittyvät kulut.

2 2 3Vahingonkorvaukset

2 2 3 0Vahingonkorvaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 936 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

2 936

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingonkorvauksista aiheutuvat kustannukset.

2 2 5Muutot ja siirtelykustannukset

2 2 5 0Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

5 000

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osastojen muuttokulut ja muut käsittelykulut.

LUKU 2 3 —TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 3 0TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 3 0 0Tieto- ja viestintätekniikan laitteet

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 270 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

70 000

270 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintäteknisten laitteiden hankintakustannukset.

2 3 0 1Tieto- ja viestintätekniset ohjelmistot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 130 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

50 000

130 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintäteknisten ohjelmistojen hankintakustannukset.

2 3 0 2Tieto- ja viestintätekniikan ylläpito ja konsultoinnit

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

100 000

100 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintäteknisten laitteiden ja ohjelmistojen ylläpito- ja konsultointikulut.

2 3 1

2 3 1 0Verkkokehitys

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 100 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

100 000

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty vuonna 2006 otsikkoon 3.

LUKU 2 4 —

2 4 0

2 4 0 0Hallintoneuvosto

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 243 134 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

243 134

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty vuonna 2006 otsikkoon 3.

2 4 1

2 4 1 0ENISA-sihteeristön kokoukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 15 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

15 000

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty vuonna 2006 otsikkoon 3.

2 4 2

2 4 2 0ENISA-sihteeristön virkamatkakulut ja muut menot

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 155 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

155 000

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty vuonna 2006 otsikkoon 3.

2 4 2 1Virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 25 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

25 000

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty vuonna 2006 otsikkoon 3.

LUKU 2 5 —

2 5 0

2 5 0 1Ulkoiset käännökset ja tulkkaukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

p.m.

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty vuonna 2006 otsikkoon 3.

2 5 0 2Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 58 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

58 000

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty vuonna 2006 otsikkoon 3.

2 5 0 3Muut palvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

p.m.

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty vuonna 2006 otsikkoon 3.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Kokoukset |
| 3 0 0 0 | Pysyvä sidosryhmäverkko (PSG) | 80 000 | 135 000 | |
| 3 0 0 1 | Työryhmät | 80 000 | 121 500 | |
| 3 0 0 2 | Muut toimintaan liittyvät kokoukset | 15 000 | 26 561 | |
| 3 0 0 3 | Hallintoneuvosto | 100 000 | — | |
| 3 0 0 5 | Pääjohtajan toimiston kokoukset | 15 000 | — | |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 290 000 | 283 061 | |
| 3 0 1 |
| Virkamatka- ja edustuskulut |
| 3 0 1 0 | Virkamatkakulut, työmatkakulut ja ENISA:n muut asiointikulut | — | 169 000 | |
| 3 0 1 1 | Virkistys- ja edustuskulut | 10 000 | 40 000 | |
| 3 0 1 2 | Yhteistyöosaston virkamatkat | 100 000 | 24 500 | |
| 3 0 1 3 | Teknisen osaston virkamatkat | 75 000 | 25 000 | |
| 3 0 1 4 | Hallinto-osaston virkamatkat | 30 000 | 15 000 | |
| 3 0 1 5 | Pääjohtajan toimiston virkamatkat | 40 000 | 15 000 | |
| | Momentti 3 0 1 yhteensä | 255 000 | 288 500 | |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 545 000 | 571 561 | |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 |
| 3 1 0 0 | Konferenssit ja yhteistapaamiset | — | 150 000 | |
| | Momentti 3 1 0 yhteensä | — | 150 000 | |
| 3 1 1 |
| 3 1 1 0 | Työpajat | — | p.m. | |
| | Momentti 3 1 1 yhteensä | — | p.m. | |
| 3 1 2 |
| 3 1 2 0 | Viestintäsuunnitelma | — | p.m. | |
| 3 1 2 3 | Julkaisut ja tiedotusmateriaali | — | 60 000 | |
| | Momentti 3 1 2 yhteensä | — | 60 000 | |
| 3 1 3 |
| 3 1 3 0 | Riskinhallinta | — | 115 000 | |
| | Momentti 3 1 3 yhteensä | — | 115 000 | |
| 3 1 4 |
| 3 1 4 0 | Laitteiston ja prosessien turvallisuusstrategia | — | 75 000 | |
| | Momentti 3 1 4 yhteensä | — | 75 000 | |
| 3 1 5 |
| 3 1 5 0 | Verkosto- ja tietoturvateknologia | — | 15 000 | |
| | Momentti 3 1 5 yhteensä | — | 15 000 | |
| 3 1 6 |
| 3 1 6 0 | Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen | — | 65 000 | |
| | Momentti 3 1 6 yhteensä | — | 65 000 | |
| 3 1 7 |
| 3 1 7 0 | Tietoisuuden lisääminen | — | 94 000 | |
| | Momentti 3 1 7 yhteensä | — | 94 000 | |
| 3 1 8 |
| 3 1 8 0 | Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin | — | 103 000 | |
| | Momentti 3 1 8 yhteensä | — | 103 000 | |
| 3 1 9 |
| 3 1 9 0 | Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin | — | 11 439 | |
| | Momentti 3 1 9 yhteensä | — | 11 439 | |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | — | 688 439 | |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 |
| Konferenssit ja yhteistapaamiset |
| 3 2 0 0 | Konferenssit ja yhteistapaamiset | 75 000 | — | |
| | Momentti 3 2 0 yhteensä | 75 000 | — | |
| 3 2 1 |
| Julkaisut ja tiedotusmateriaali |
| 3 2 1 0 | Viestintäsuunnitelma | 15 000 | — | |
| 3 2 1 1 | Julkaisut ja tiedotusmateriaali | 45 000 | — | |
| | Momentti 3 2 1 yhteensä | 60 000 | — | |
| 3 2 2 |
| Web-sivuston kehittämistyö |
| 3 2 2 0 | Web-sivuston kehittämistyö | 30 000 | — | |
| | Momentti 3 2 2 yhteensä | 30 000 | — | |
| 3 2 3 |
| Kääntäminen ja tulkkaus |
| 3 2 3 0 | Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut | 30 000 | — | |
| 3 2 3 1 | Tulkkauspalvelut | p.m. | — | |
| | Momentti 3 2 3 yhteensä | 30 000 | — | |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 195 000 | — | |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 0 |
| Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen |
| 3 3 0 0 | Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen | 80 000 | — | |
| | Momentti 3 3 0 yhteensä | 80 000 | — | |
| 3 3 1 |
| Tietoisuuden lisääminen |
| 3 3 1 0 | Tietoisuuden lisääminen | 80 000 | — | |
| | Momentti 3 3 1 yhteensä | 80 000 | — | |
| 3 3 2 |
| Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin |
| 3 3 2 0 | Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin | 80 000 | — | |
| | Momentti 3 3 2 yhteensä | 80 000 | — | |
| 3 3 3 |
| Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin |
| 3 3 3 0 | Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin | 30 000 | — | |
| | Momentti 3 3 3 yhteensä | 30 000 | — | |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 270 000 | — | |
| LUKU 3 4 |
| 3 4 0 |
| Sisäinen tarkastustoimi |
| 3 4 0 0 | Sisäinen tarkastustoimi | 25 000 | 50 000 | |
| | Momentti 3 4 0 yhteensä | 25 000 | 50 000 | |
| | LUKU 3 4 YHTEENSÄ | 25 000 | 50 000 | |
| LUKU 3 5 |
| 3 5 0 |
| Riskinhallinta |
| 3 5 0 0 | Riskinhallinta | 103 000 | — | |
| | Momentti 3 5 0 yhteensä | 103 000 | — | |
| 3 5 1 |
| Turvallisuusstrategia |
| 3 5 1 0 | Turvallisuusstrategia | 72 000 | — | |
| | Momentti 3 5 1 yhteensä | 72 000 | — | |
| 3 5 2 |
| Turvatekniikka |
| 3 5 2 0 | Turvatekniikka | 100 000 | — | |
| | Momentti 3 5 2 yhteensä | 100 000 | — | |
| | LUKU 3 5 YHTEENSÄ | 275 000 | — | |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 310 000 | 1 310 000 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| LUKU 3 0 — RYHMÄTOIMINTA
  LUKU 3 1 —
  LUKU 3 2 — MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA
  LUKU 3 3 — YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA
  LUKU 3 4 — SISÄINEN TARKASTUSTOIMI
  LUKU 3 5 — TEKNISEN OSASTON TOIMINTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

LUKU 3 0

3 0 0

Kokoukset

3 0 0 0

Pysyvä sidosryhmäverkko (PSG)

80 000

135 000

3 0 0 1

Työryhmät

80 000

121 500

3 0 0 2

Muut toimintaan liittyvät kokoukset

15 000

26 561

3 0 0 3

Hallintoneuvosto

100 000

—

3 0 0 5

Pääjohtajan toimiston kokoukset

15 000

—

Momentti 3 0 0 yhteensä

290 000

283 061

3 0 1

Virkamatka- ja edustuskulut

3 0 1 0

Virkamatkakulut, työmatkakulut ja ENISA:n muut asiointikulut

—

169 000

3 0 1 1

Virkistys- ja edustuskulut

10 000

40 000

3 0 1 2

Yhteistyöosaston virkamatkat

100 000

24 500

3 0 1 3

Teknisen osaston virkamatkat

75 000

25 000

3 0 1 4

Hallinto-osaston virkamatkat

30 000

15 000

3 0 1 5

Pääjohtajan toimiston virkamatkat

40 000

15 000

Momentti 3 0 1 yhteensä

255 000

288 500

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

545 000

571 561

LUKU 3 1

3 1 0

3 1 0 0

Konferenssit ja yhteistapaamiset

—

150 000

Momentti 3 1 0 yhteensä

—

150 000

3 1 1

3 1 1 0

Työpajat

—

p.m.

Momentti 3 1 1 yhteensä

—

p.m.

3 1 2

3 1 2 0

Viestintäsuunnitelma

—

p.m.

3 1 2 3

Julkaisut ja tiedotusmateriaali

—

60 000

Momentti 3 1 2 yhteensä

—

60 000

3 1 3

3 1 3 0

Riskinhallinta

—

115 000

Momentti 3 1 3 yhteensä

—

115 000

3 1 4

3 1 4 0

Laitteiston ja prosessien turvallisuusstrategia

—

75 000

Momentti 3 1 4 yhteensä

—

75 000

3 1 5

3 1 5 0

Verkosto- ja tietoturvateknologia

—

15 000

Momentti 3 1 5 yhteensä

—

15 000

3 1 6

3 1 6 0

Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen

—

65 000

Momentti 3 1 6 yhteensä

—

65 000

3 1 7

3 1 7 0

Tietoisuuden lisääminen

—

94 000

Momentti 3 1 7 yhteensä

—

94 000

3 1 8

3 1 8 0

Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin

—

103 000

Momentti 3 1 8 yhteensä

—

103 000

3 1 9

3 1 9 0

Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin

—

11 439

Momentti 3 1 9 yhteensä

—

11 439

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

—

688 439

LUKU 3 2

3 2 0

Konferenssit ja yhteistapaamiset

3 2 0 0

Konferenssit ja yhteistapaamiset

75 000

—

Momentti 3 2 0 yhteensä

75 000

—

3 2 1

Julkaisut ja tiedotusmateriaali

3 2 1 0

Viestintäsuunnitelma

15 000

—

3 2 1 1

Julkaisut ja tiedotusmateriaali

45 000

—

Momentti 3 2 1 yhteensä

60 000

—

3 2 2

Web-sivuston kehittämistyö

3 2 2 0

Web-sivuston kehittämistyö

30 000

—

Momentti 3 2 2 yhteensä

30 000

—

3 2 3

Kääntäminen ja tulkkaus

3 2 3 0

Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut

30 000

—

3 2 3 1

Tulkkauspalvelut

p.m.

—

Momentti 3 2 3 yhteensä

30 000

—

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

195 000

—

LUKU 3 3

3 3 0

Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen

3 3 0 0

Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen

80 000

—

Momentti 3 3 0 yhteensä

80 000

—

3 3 1

Tietoisuuden lisääminen

3 3 1 0

Tietoisuuden lisääminen

80 000

—

Momentti 3 3 1 yhteensä

80 000

—

3 3 2

Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin

3 3 2 0

Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin

80 000

—

Momentti 3 3 2 yhteensä

80 000

—

3 3 3

Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin

3 3 3 0

Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin

30 000

—

Momentti 3 3 3 yhteensä

30 000

—

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

270 000

—

LUKU 3 4

3 4 0

Sisäinen tarkastustoimi

3 4 0 0

Sisäinen tarkastustoimi

25 000

50 000

Momentti 3 4 0 yhteensä

25 000

50 000

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

25 000

50 000

LUKU 3 5

3 5 0

Riskinhallinta

3 5 0 0

Riskinhallinta

103 000

—

Momentti 3 5 0 yhteensä

103 000

—

3 5 1

Turvallisuusstrategia

3 5 1 0

Turvallisuusstrategia

72 000

—

Momentti 3 5 1 yhteensä

72 000

—

3 5 2

Turvatekniikka

3 5 2 0

Turvatekniikka

100 000

—

Momentti 3 5 2 yhteensä

100 000

—

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

275 000

—

Osasto 3 yhteensä

1 310 000

1 310 000

KAIKKI YHTEENSÄ

6 800 000

6 800 000

LUKU 3 0 — RYHMÄTOIMINTA

LUKU 3 1 —

LUKU 3 2 — MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA

LUKU 3 3 — YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA

LUKU 3 4 — SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

LUKU 3 5 — TEKNISEN OSASTON TOIMINTA

LUKU 3 0 —RYHMÄTOIMINTA

3 0 0Kokoukset

3 0 0 0Pysyvä sidosryhmäverkko (PSG)

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 135 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

80 000

135 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteistyö- ja tukiosaston kokoukset (esim. PSG ja työryhmät) mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.

3 0 0 1Työryhmät

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 121 500 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

80 000

121 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten kokousten kustannukset (esim. työryhmät) mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.

3 0 0 2Muut toimintaan liittyvät kokoukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 26 561 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

15 000

26 561

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden toimintaan liittyvien kokousten kustannukset mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.

3 0 0 3Hallintoneuvosto

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

100 000

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston kokouskulut.

3 0 0 5Pääjohtajan toimiston kokoukset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

15 000

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääjohtajan toimiston kokousten kustannukset mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.

3 0 1Virkamatka- ja edustuskulut

3 0 1 0Virkamatkakulut, työmatkakulut ja ENISA:n muut asiointikulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 169 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

169 000

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan henkilöstön virallisten virkamatkojen kulut.

3 0 1 1Virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

10 000

40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkistys- ja edustuskulut.

3 0 1 2Yhteistyöosaston virkamatkat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 24 500 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

100 000

24 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteistyöosaston (CSD) henkilöstön virkamatkojen kulut.

3 0 1 3Teknisen osaston virkamatkat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 25 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

75 000

25 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisen osaston (TED) henkilöstön virkamatkojen kulut.

3 0 1 4Hallinto-osaston virkamatkat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

30 000

15 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinto-osaston henkilöstön virkamatkojen kulut.

3 0 1 5Pääjohtajan toimiston virkamatkat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 15 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

40 000

15 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääjohtajan toimiston henkilöstön virkamatkojen kulut.

LUKU 3 1 —

3 1 0

3 1 0 0Konferenssit ja yhteistapaamiset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 150 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

150 000

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 1

3 1 1 0Työpajat

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

p.m.

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 2

3 1 2 0Viestintäsuunnitelma

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

p.m.

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 2 3Julkaisut ja tiedotusmateriaali

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 60 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

60 000

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 3

3 1 3 0Riskinhallinta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 115 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

115 000

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 4

3 1 4 0Laitteiston ja prosessien turvallisuusstrategia

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 75 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

75 000

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 5

3 1 5 0Verkosto- ja tietoturvateknologia

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 15 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

15 000

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 6

3 1 6 0Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 65 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

65 000

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 7

3 1 7 0Tietoisuuden lisääminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 94 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

94 000

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 8

3 1 8 0Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 103 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

103 000

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 9

3 1 9 0Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 11 439 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

—

11 439

Selvitysosa

Tämä budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

LUKU 3 2 —MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA

3 2 0Konferenssit ja yhteistapaamiset

3 2 0 0Konferenssit ja yhteistapaamiset

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | — | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

75 000

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston eri osastojen konferensseista ja yhteistapaamisista aiheutuvat kustannukset.

3 2 1Julkaisut ja tiedotusmateriaali

3 2 1 0Viestintäsuunnitelma

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

15 000

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston viestintäsuunnitelman kustannukset.

3 2 1 1Julkaisut ja tiedotusmateriaali

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | — | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

45 000

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston eri osastojen julkaisuista ja tiedottamisesta aiheutuvat kustannukset.

3 2 2Web-sivuston kehittämistyö

3 2 2 0Web-sivuston kehittämistyö

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

30 000

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston web-sivuston kehittämisestä ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.

3 2 3Kääntäminen ja tulkkaus

3 2 3 0Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

30 000

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston asiakirjojen käännöskustannukset.

3 2 3 1Tulkkauspalvelut

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

p.m.

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tulkkauspalveluista aiheutuvat menot.

LUKU 3 3 —YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA

3 3 0Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen

3 3 0 0Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

80 000

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedonkäsittelyongelmien selvittämisestä aiheutuvat kulut.

3 3 1Tietoisuuden lisääminen

3 3 1 0Tietoisuuden lisääminen

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

80 000

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoisuuden lisäämiseen tähtäävästä toiminnasta aiheutuvat kulut.

3 3 2Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin

3 3 2 0Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

80 000

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan suhteiden järjestämisestä EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin aiheutuvat kulut.

3 3 3Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin

3 3 3 0Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

30 000

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan suhteiden järjestämisestä elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin aiheutuvat kulut.

LUKU 3 4 —SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

3 4 0Sisäinen tarkastustoimi

3 4 0 0Sisäinen tarkastustoimi

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 50 000 | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

25 000

50 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisen tarkastustoimen kehittämisestä aiheutuvat kustannukset.

LUKU 3 5 —TEKNISEN OSASTON TOIMINTA

3 5 0Riskinhallinta

3 5 0 0Riskinhallinta

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | — | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

103 000

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan riskinhallinta-alan sidosryhmien lausunto- ja tiedotuskustannukset.

3 5 1Turvallisuusstrategia

3 5 1 0Turvallisuusstrategia

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | — | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

72 000

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neljä tärkeintä tuotetta: parhaiden käytäntöjen tietokanta, tutkimukset, arvioinnit ja strategian kehittämistyö.

3 5 2Turvatekniikka

3 5 2 0Turvatekniikka

| Määrärahat 2006 | Määrärahat 2005 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | |

Määrärahat 2006

Määrärahat 2005

Toteutus 2004

100 000

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoturvateknisen toiminnan aiheuttamat kustannukset.

---

| 8.3.2006 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 67/729 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/729

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2006 tulo- ja menotaulukko

(2006/165/EY)

Euroopan koulutussäätiön (ETF) varainhoitoasetuksen, jonka hallintoneuvosto hyväksyi 17. kesäkuuta 2003, 26 artiklan 2 kohdan mukaan talousarvio ja lisätalousarviot on julkaistava sellaisina kuin ne ovat lopullisesti hyväksyttyinä Euroopan unionin virallisessa lehdessä kahden kuukauden kuluessa niiden hyväksymisestä.

Euroopan parlamentti hyväksyi 15. joulukuuta 2005 vuoden 2006 Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion, jossa Euroopan koulutussäätiön tuet on esitetty seuraavien otsikoiden alla:

| Ulkoiset toimet, koulutus ja kulttuuri |
| --- |
| 15 03 03 01 — Euroopan koulutussäätiö — tuki osastoissa 1 ja 2 | 12 090 000 euroa |
| 15 03 03 02 — Euroopan koulutussäätiö — tuki osastossa 3 | 4 410 000 euroa |
| Liittymistä edeltävä strategia, koulutus ja kulttuuri |
| 15 03 02 01 — Phare-osuus ETF:lle — tuki osastoissa 1 ja 2 | 2 385 000 euroa |
| 15 03 02 02 — Phare-osuus ETF:lle — tuki osastossa 3 | 565 000 euroa |
| Yhteensä: | 19 450 000 euroa |

Ulkoiset toimet, koulutus ja kulttuuri

15 03 03 01 — Euroopan koulutussäätiö — tuki osastoissa 1 ja 2

12 090 000 euroa

15 03 03 02 — Euroopan koulutussäätiö — tuki osastossa 3

4 410 000 euroa

Liittymistä edeltävä strategia, koulutus ja kulttuuri

15 03 02 01 — Phare-osuus ETF:lle — tuki osastoissa 1 ja 2

2 385 000 euroa

15 03 02 02 — Phare-osuus ETF:lle — tuki osastossa 3

565 000 euroa

Yhteensä:

19 450 000 euroa

Ottaen huomioon Euroopan koulutussäätiön varainhoitoasetuksen 27 artiklan 6 kohdan ja sen, että Euroopan parlamentti hyväksyi vuoden 2006 yleisen talousarvion 15. joulukuuta 2005, johtokunnan 29. marraskuuta 2005 (ETF-GB-05-029) hyväksymä Euroopan koulutussäätiön talousarvio varainhoitovuodelle 2006 siihen sisältyvine henkilöstötaulukkoineen on lopullinen.

Euroopan koulutussäätiön talousarvio vuodelle 2006 henkilöstötaulukkoineen on myös koulutussäätiön verkkosivustolla osoitteessa http://www.etf.eu.int (Documentation centre — Budget and institutional reports).

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (15 03 02 (EX B7-0 3 3)) | 2 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 1 1 | ULKOISET TOIMET — TACIS, CARDS JA MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4)) | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 19 450 000 | 18 500 000 | 17 600 000 |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 79 825 |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 0 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | 758 923 | |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | 758 923 | |
| | ETF:N TULOT YHTEENSÄ | 19 450 000 | 19 258 923 | 17 679 825 |
| 4 |
| TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| 5 |
| MEDA — ETE |
| 5 0 | MEDA — ETE | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | MEDA — ETE — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | 5 000 000 | — |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | 5 000 000 | — |
| 6 |
| TEMPUS — TEKNINEN APU |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 473 000 | — |
| 6 9 | TEMPUS — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | 850 000 | — |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | 1 323 000 | — |
| | TULOT: KORVAMERKITYT TULOT/HANKETULOT YHTEENSÄ | p.m. | 6 802 232 | 800 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 479 825 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

2 950 000

2 500 000

2 500 000

1 1

ULKOISET TOIMET — TACIS, CARDS JA MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

16 500 000

16 000 000

15 100 000

Osasto 1 yhteensä

19 450 000

18 500 000

17 600 000

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

79 825

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

79 825

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 0

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

758 923

Osasto 10 yhteensä

p.m.

758 923

ETF:N TULOT YHTEENSÄ

19 450 000

19 258 923

17 679 825

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

479 232

800 000

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

479 232

800 000

5

MEDA — ETE

5 0

MEDA — ETE

p.m.

p.m.

5 9

MEDA — ETE — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

5 000 000

—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

5 000 000

—

6

TEMPUS — TEKNINEN APU

6 0

TEMPUS

p.m.

473 000

—

6 9

TEMPUS — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

850 000

—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

1 323 000

—

TULOT: KORVAMERKITYT TULOT/HANKETULOT YHTEENSÄ

p.m.

6 802 232

800 000

KAIKKI YHTEENSÄ

19 450 000

26 061 155

18 479 825

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 |
| Phare |
| 1 0 0 1 | Phare-osuus (Bulgaria, Romania) ETF-tuesta osastoissa 1 ja 2 | 1 215 000 | 1 935 000 | 1 995 000 |
| 1 0 0 2 | Phare-osuus (Bulgaria, Romania) ETF-tuesta osastossa 3 | 285 000 | 565 000 | 505 000 |
| 1 0 0 3 | Phare-osuus (Kroatia) ETF-tuesta osastoissa 1 ja 2 | 364 500 | — | — |
| 1 0 0 4 | Phare-osuus (Kroatia) ETF-tuesta osastossa 3 | 85 500 | — | — |
| | Momentti 1 0 0 yhteensä | 1 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 1 0 1 |
| Liittymistä edeltävä |
| 1 0 1 1 | Liittymistä edeltävä osuus (Turkki) ETF-tuesta osastoissa 1 ja 2 | 810 000 | — | — |
| 1 0 1 2 | Liittymistä edeltävä osuus (Turkki) ETF-tuesta osastossa 3 | 190 000 | — | — |
| | Momentti 1 0 1 yhteensä | 1 000 000 | — | — |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 2 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Komission tuki ja lähialueita koskevat aloitteet |
| 1 1 0 1 | Ulkoisten toimien (Tacis, CARDS) tuki osastoissa 1 ja 2 | 12 085 000 | 11 565 000 | 11 039 000 |
| 1 1 0 2 | Ulkoisten toimien (Tacis, CARDS) tuki osastossa 3 | 4 415 000 | 4 435 000 | 4 061 000 |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 19 450 000 | 18 500 000 | 17 600 000 |
| LUKU 1 0 — LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (15 03 02 (EX B7-0 3 3))
  LUKU 1 1 — ULKOISET TOIMET — TACIS, CARDS JA MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4)) |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 1 0

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Phare-osuus (Bulgaria, Romania) ETF-tuesta osastoissa 1 ja 2

1 215 000

1 935 000

1 995 000

1 0 0 2

Phare-osuus (Bulgaria, Romania) ETF-tuesta osastossa 3

285 000

565 000

505 000

1 0 0 3

Phare-osuus (Kroatia) ETF-tuesta osastoissa 1 ja 2

364 500

—

—

1 0 0 4

Phare-osuus (Kroatia) ETF-tuesta osastossa 3

85 500

—

—

Momentti 1 0 0 yhteensä

1 950 000

2 500 000

2 500 000

1 0 1

Liittymistä edeltävä

1 0 1 1

Liittymistä edeltävä osuus (Turkki) ETF-tuesta osastoissa 1 ja 2

810 000

—

—

1 0 1 2

Liittymistä edeltävä osuus (Turkki) ETF-tuesta osastossa 3

190 000

—

—

Momentti 1 0 1 yhteensä

1 000 000

—

—

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

2 950 000

2 500 000

2 500 000

LUKU 1 1

1 1 0

Komission tuki ja lähialueita koskevat aloitteet

1 1 0 1

Ulkoisten toimien (Tacis, CARDS) tuki osastoissa 1 ja 2

12 085 000

11 565 000

11 039 000

1 1 0 2

Ulkoisten toimien (Tacis, CARDS) tuki osastossa 3

4 415 000

4 435 000

4 061 000

Momentti 1 1 0 yhteensä

16 500 000

16 000 000

15 100 000

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

16 500 000

16 000 000

15 100 000

Osasto 1 yhteensä

19 450 000

18 500 000

17 600 000

LUKU 1 0 — LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

LUKU 1 1 — ULKOISET TOIMET — TACIS, CARDS JA MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

LUKU 1 0 —LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

1 0 0Phare

1 0 0 1Phare-osuus (Bulgaria, Romania) ETF-tuesta osastoissa 1 ja 2

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 215 000 | 1 935 000 | 1 995 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

1 215 000

1 935 000

1 995 000

1 0 0 2Phare-osuus (Bulgaria, Romania) ETF-tuesta osastossa 3

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 285 000 | 565 000 | 505 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

285 000

565 000

505 000

1 0 0 3Phare-osuus (Kroatia) ETF-tuesta osastoissa 1 ja 2

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 364 500 | — | — |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

364 500

—

—

1 0 0 4Phare-osuus (Kroatia) ETF-tuesta osastossa 3

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 500 | — | — |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

85 500

—

—

1 0 1Liittymistä edeltävä

1 0 1 1Liittymistä edeltävä osuus (Turkki) ETF-tuesta osastoissa 1 ja 2

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 810 000 | — | — |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

810 000

—

—

1 0 1 2Liittymistä edeltävä osuus (Turkki) ETF-tuesta osastossa 3

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | — | — |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

190 000

—

—

LUKU 1 1 —ULKOISET TOIMET — TACIS, CARDS JA MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

1 1 0Komission tuki ja lähialueita koskevat aloitteet

1 1 0 1Ulkoisten toimien (Tacis, CARDS) tuki osastoissa 1 ja 2

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 085 000 | 11 565 000 | 11 039 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

12 085 000

11 565 000

11 039 000

1 1 0 2Ulkoisten toimien (Tacis, CARDS) tuki osastossa 3

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 415 000 | 4 435 000 | 4 061 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

4 415 000

4 435 000

4 061 000

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 9 0 |
| 9 0 0 |
| Sekalaiset tulot |
| 9 0 0 0 | Sekalaiset tulot | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | Momentti 9 0 0 yhteensä | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | LUKU 9 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 79 825 |
| LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 9 0

9 0 0

Sekalaiset tulot

9 0 0 0

Sekalaiset tulot

p.m.

p.m.

79 825

Momentti 9 0 0 yhteensä

p.m.

p.m.

79 825

LUKU 9 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

79 825

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

79 825

LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

LUKU 9 0 —SEKALAISET TULOT

9 0 0Sekalaiset tulot

9 0 0 0Sekalaiset tulot

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 79 825 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

79 825

OSASTO 10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 10 0 |
| 10 0 0 |
| Aikaisempien vuosien tulokset |
| 10 0 0 0 | Aikaisempien vuosien tulokset | p.m. | 758 923 | |
| | Momentti 10 0 0 yhteensä | p.m. | 758 923 | |
| | LUKU 10 0 YHTEENSÄ | p.m. | 758 923 | |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | 758 923 | |
| LUKU 10 0 — AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 10 0

10 0 0

Aikaisempien vuosien tulokset

10 0 0 0

Aikaisempien vuosien tulokset

p.m.

758 923

Momentti 10 0 0 yhteensä

p.m.

758 923

LUKU 10 0 YHTEENSÄ

p.m.

758 923

Osasto 10 yhteensä

p.m.

758 923

LUKU 10 0 — AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

LUKU 10 0 —AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 0 0Aikaisempien vuosien tulokset

10 0 0 0Aikaisempien vuosien tulokset

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 758 923 | |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

758 923

OSASTO 4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 4 3 |
| 4 3 0 |
| Yhteistyö Italian laitosten kanssa |
| 4 3 0 0 | Yhteistyö Italian laitosten kanssa | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| | Momentti 4 3 0 yhteensä | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| | LUKU 4 3 YHTEENSÄ | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| LUKU 4 9 |
| 4 9 0 |
| Yhteistyö Italian laitosten kanssa — Rahoitus aikaisempina vuosina |
| 4 9 0 0 | Yhteistyö Italian laitosten kanssa — Rahoitus aikaisempina vuosina | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 4 9 0 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| | LUKU 4 9 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| LUKU 4 3 — YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA
  LUKU 4 9 — YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 4 3

4 3 0

Yhteistyö Italian laitosten kanssa

4 3 0 0

Yhteistyö Italian laitosten kanssa

p.m.

479 232

800 000

Momentti 4 3 0 yhteensä

p.m.

479 232

800 000

LUKU 4 3 YHTEENSÄ

p.m.

479 232

800 000

LUKU 4 9

4 9 0

Yhteistyö Italian laitosten kanssa — Rahoitus aikaisempina vuosina

4 9 0 0

Yhteistyö Italian laitosten kanssa — Rahoitus aikaisempina vuosina

p.m.

p.m.

Momentti 4 9 0 yhteensä

p.m.

p.m.

LUKU 4 9 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

479 232

800 000

LUKU 4 3 — YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

LUKU 4 9 — YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

LUKU 4 3 —YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

4 3 0Yhteistyö Italian laitosten kanssa

4 3 0 0Yhteistyö Italian laitosten kanssa

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 479 232 | 800 000 |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

479 232

800 000

LUKU 4 9 —YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

4 9 0Yhteistyö Italian laitosten kanssa — Rahoitus aikaisempina vuosina

4 9 0 0Yhteistyö Italian laitosten kanssa — Rahoitus aikaisempina vuosina

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

OSASTO 5

MEDA — ETE

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 5 0 |
| 5 0 0 |
| MEDA — ETE |
| 5 0 0 0 | MEDA — ETE | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 5 0 0 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| | LUKU 5 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | |
| LUKU 5 9 |
| 5 9 0 |
| MEDA — ETE — Rahoitus aikaisempina vuosina |
| 5 9 0 0 | MEDA — ETE — Rahoitus aikaisempina vuosina | p.m. | 5 000 000 | — |
| | Momentti 5 9 0 yhteensä | p.m. | 5 000 000 | — |
| | LUKU 5 9 YHTEENSÄ | p.m. | 5 000 000 | — |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | 5 000 000 | — |
| LUKU 5 0 — MEDA — ETE
  LUKU 5 9 — MEDA — ETE — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 5 0

5 0 0

MEDA — ETE

5 0 0 0

MEDA — ETE

p.m.

p.m.

Momentti 5 0 0 yhteensä

p.m.

p.m.

LUKU 5 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

LUKU 5 9

5 9 0

MEDA — ETE — Rahoitus aikaisempina vuosina

5 9 0 0

MEDA — ETE — Rahoitus aikaisempina vuosina

p.m.

5 000 000

—

Momentti 5 9 0 yhteensä

p.m.

5 000 000

—

LUKU 5 9 YHTEENSÄ

p.m.

5 000 000

—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

5 000 000

—

LUKU 5 0 — MEDA — ETE

LUKU 5 9 — MEDA — ETE — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

LUKU 5 0 —MEDA — ETE

5 0 0MEDA — ETE

5 0 0 0MEDA — ETE

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

p.m.

LUKU 5 9 —MEDA — ETE — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

5 9 0MEDA — ETE — Rahoitus aikaisempina vuosina

5 9 0 0MEDA — ETE — Rahoitus aikaisempina vuosina

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 000 | — |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

5 000 000

—

OSASTO 6

TEMPUS — TEKNINEN APU

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 6 0 |
| 6 0 0 |
| TEMPUS |
| 6 0 0 0 | TEMPUS | p.m. | 473 000 | — |
| | Momentti 6 0 0 yhteensä | p.m. | 473 000 | — |
| | LUKU 6 0 YHTEENSÄ | p.m. | 473 000 | — |
| LUKU 6 9 |
| 6 9 0 |
| TEMPUS — Rahoitus aikaisempina vuosina |
| 6 9 0 0 | TEMPUS — Rahoitus aikaisempina vuosina | p.m. | 850 000 | — |
| | Momentti 6 9 0 yhteensä | p.m. | 850 000 | — |
| | LUKU 6 9 YHTEENSÄ | p.m. | 850 000 | — |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | 1 323 000 | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 479 825 |
| LUKU 6 0 — TEMPUS
  LUKU 6 9 — TEMPUS — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

LUKU 6 0

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

p.m.

473 000

—

Momentti 6 0 0 yhteensä

p.m.

473 000

—

LUKU 6 0 YHTEENSÄ

p.m.

473 000

—

LUKU 6 9

6 9 0

TEMPUS — Rahoitus aikaisempina vuosina

6 9 0 0

TEMPUS — Rahoitus aikaisempina vuosina

p.m.

850 000

—

Momentti 6 9 0 yhteensä

p.m.

850 000

—

LUKU 6 9 YHTEENSÄ

p.m.

850 000

—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

1 323 000

—

KAIKKI YHTEENSÄ

19 450 000

26 061 155

18 479 825

LUKU 6 0 — TEMPUS

LUKU 6 9 — TEMPUS — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

LUKU 6 0 —TEMPUS

6 0 0TEMPUS

6 0 0 0TEMPUS

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 473 000 | — |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

473 000

—

LUKU 6 9 —TEMPUS — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

6 9 0TEMPUS — Rahoitus aikaisempina vuosina

6 9 0 0TEMPUS — Rahoitus aikaisempina vuosina

| Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 850 000 | — |

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

850 000

—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 11 511 800 | 10 764 500 | 10 842 000 | 10 152 923 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 140 000 | 123 000 | 140 000 | 115 820 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ELÄKETUET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 12 756 800 | 11 942 000 | 12 047 000 | 11 244 736 |
| 2 |
| KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 660 300 | 629 790 | 544 815 | 647 650 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 76 100 | 49 045 | 61 020 | 62 635 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 95 800 | 97 988 | 87 798 | 116 816 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 165 800 | 167 110 | 165 780 | 200 366 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 688 000 | 1 563 150 | 1 453 000 | 1 459 926 |
| 3 |
| ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 1 195 000 | 1 156 250 | 1 033 400 | 1 094 120 |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 3 810 200 | 3 838 600 | 3 966 600 | 3 522 836 |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 005 200 | 4 994 850 | 5 000 000 | 4 616 956 |
| 9 |
| MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | — | — | — | — |
| | Osasto 9 yhteensä | — | — | — | — |
| 10 |
| EDELLISTEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | — | 758 923 | — | — |
| | Osasto 10 yhteensä | — | 758 923 | — | — |
| | LOPPUSUMMA | 19 450 000 | 19 258 923 | 18 500 000 | 17 321 618 |
| 4 |
| KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 1 | YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| 4 4 | EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| 5 |
| KORVAMERKITYT MENOT — EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083-494 |
| 5 1 | HENKILÖSTÖRESURSSIT | p.m. | 866 597 | p.m. | — |
| 5 2 | MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT | p.m. | 1 069 130 | p.m. | — |
| 5 3 | MUUT KULUT/PALVELUT | p.m. | 705 620 | p.m. | — |
| 5 4 | OSAN 3 HANKINNAT | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| 5 5 | OSAN 4 HANKINNAT | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| 5 6 | TILINTARKASTUS | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| 5 7 | SATUNNAISET MENOT | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | 5 000 000 | p.m. | — |
| 6 |
| SOPIMUS TEMPUS-OHJELMAN TEKNISESTÄ TUESTA |
| 6 1 | VALINTA | p.m. | 541 450 | | |
| 6 2 | SOPIMUSTEN HALLINTA | p.m. | 163 830 | | |
| 6 3 | JULKAISUT & TIEDOTUS | p.m. | 223 210 | | |
| 6 4 | HALLINNOLLISET MENOT | p.m. | 371 214 | | |
| 6 5 | VARAUS | p.m. | 23 296 | | |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | 1 323 000 | | |
| | ETF:N KORVAMERKITYT MENOT YHTEENSÄ | p.m. | 6 802 232 | p.m. | 800 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 500 000 | 18 121 618 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

11 511 800

10 764 500

10 842 000

10 152 923

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

800 000

774 500

760 000

688 000

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

140 000

123 000

140 000

115 820

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

290 000

265 000

290 000

272 600

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

15 000

15 000

15 000

15 393

1 9

ELÄKKEET JA ELÄKETUET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

12 756 800

11 942 000

12 047 000

11 244 736

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

660 300

629 790

544 815

647 650

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

500 000

486 717

466 087

270 915

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

76 100

49 045

61 020

62 635

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

95 800

97 988

87 798

116 816

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

165 800

167 110

165 780

200 366

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

190 000

132 500

127 500

161 544

Osasto 2 yhteensä

1 688 000

1 563 150

1 453 000

1 459 926

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

1 195 000

1 156 250

1 033 400

1 094 120

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 810 200

3 838 600

3 966 600

3 522 836

Osasto 3 yhteensä

5 005 200

4 994 850

5 000 000

4 616 956

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

—

—

—

—

Osasto 9 yhteensä

—

—

—

—

10

EDELLISTEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

—

758 923

—

—

Osasto 10 yhteensä

—

758 923

—

—

LOPPUSUMMA

19 450 000

19 258 923

18 500 000

17 321 618

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

479 232

p.m.

800 000

4 4

EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

479 232

p.m.

800 000

5

KORVAMERKITYT MENOT — EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083-494

5 1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

p.m.

866 597

p.m.

—

5 2

MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT

p.m.

1 069 130

p.m.

—

5 3

MUUT KULUT/PALVELUT

p.m.

705 620

p.m.

—

5 4

OSAN 3 HANKINNAT

p.m.

1 250 000

p.m.

—

5 5

OSAN 4 HANKINNAT

p.m.

1 000 000

p.m.

—

5 6

TILINTARKASTUS

p.m.

20 850

p.m.

—

5 7

SATUNNAISET MENOT

p.m.

87 803

p.m.

—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

5 000 000

p.m.

—

6

SOPIMUS TEMPUS-OHJELMAN TEKNISESTÄ TUESTA

6 1

VALINTA

p.m.

541 450

6 2

SOPIMUSTEN HALLINTA

p.m.

163 830

6 3

JULKAISUT & TIEDOTUS

p.m.

223 210

6 4

HALLINNOLLISET MENOT

p.m.

371 214

6 5

VARAUS

p.m.

23 296

Osasto 6 yhteensä

p.m.

1 323 000

ETF:N KORVAMERKITYT MENOT YHTEENSÄ

p.m.

6 802 232

p.m.

800 000

KAIKKI YHTEENSÄ

19 450 000

26 061 155

18 500 000

18 121 618

OSASTO 1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Henkilöstöön kuuluvat toimihenkilöt |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 7 024 600 | 6 223 000 | 6 989 000 | 6 121 231 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 537 200 | 519 000 | 535 000 | 489 862 |
| 1 1 0 2 | Siirto- ja ulkomaankorvaukset | 904 000 | 792 900 | 900 000 | 791 051 |
| 1 1 0 3 | Sihteeristökorvaukset | — | — | — | 16 705 |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 8 465 800 | 7 534 900 | 8 424 000 | 7 418 849 |
| 1 1 1 |
| Muu henkilöstö |
| 1 1 1 0 | Sopimussuhteinen toimihenkilö | 904 700 | 631 000 | 500 000 | 522 781 |
| 1 1 1 2 | Paikallinen henkilöstö | 250 000 | 252 000 | 100 000 | 402 895 |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 1 154 700 | 883 000 | 600 000 | 925 676 |
| 1 1 3 |
| Sairaus-, tapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutukset | 244 200 | 217 000 | 239 000 | 211 274 |
| 1 1 3 1 | Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset | 57 100 | 55 000 | 55 000 | 53 359 |
| 1 1 3 2 | Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutukset | 78 700 | 83 000 | 76 000 | 69 770 |
| 1 1 3 3 | Eläke | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 380 000 | 355 000 | 370 000 | 334 403 |
| 1 1 4 |
| Sekalaiset avustukset |
| 1 1 4 0 | Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset | 2 100 | 1 300 | 2 000 | 491 |
| 1 1 4 1 | Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle | 130 000 | 133 500 | 127 000 | 120 364 |
| 1 1 4 2 | Majoitus- ja matkustuskorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Kiinteät virkistykseen käytettävät avustukset | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Kiinteämääräiset paikalliset matkakorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Korvaukset toimihenkilön tekemästä vuorotyöstä tai varallaolopäivystyksestä työpaikallaan ja/tai kotonaan | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 15 723 |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 152 100 | 153 800 | 148 000 | 136 578 |
| 1 1 5 |
| Ylityö |
| 1 1 5 0 | Ylityö | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 1 7 0 | Freelance-tulkit ja konferenssihenkilöstö | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 2 | Kustannukset, jotka johtuvat harjoittelukausien järjestämisestä säätiössä | 31 000 | 31 000 | 30 000 | 55 030 |
| 1 1 7 5 | Muut käännös- ja konekirjoituspalvelut ja ulkoistettavat työt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 7 | Muut suoritetut palvelut ja tilintarkastuspalvelut | 205 000 | 669 000 | 185 000 | 201 448 |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 236 000 | 700 000 | 215 000 | 256 478 |
| 1 1 8 |
| Rekrytointi- ja muuttokustannukset |
| 1 1 8 0 | Sekalaiset rekrytointikulut | 41 600 | 61 000 | 40 000 | 81 562 |
| 1 1 8 1 | Matkakulut | 15 600 | 8 800 | 15 000 | 11 792 |
| 1 1 8 2 | Asettautumiskorvaus | 155 700 | 114 000 | 150 000 | 191 621 |
| 1 1 8 3 | Muuttokulut | 93 400 | 56 500 | 90 000 | 98 267 |
| 1 1 8 4 | Väliaikaiset päivärahat | 51 900 | 52 500 | 50 000 | 39 307 |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 358 200 | 292 800 | 345 000 | 422 549 |
| 1 1 9 |
| Palkkojen muuntokertoimet |
| 1 1 9 0 | Palkkojen muuntokertoimet | 590 000 | 690 000 | 570 000 | 510 989 |
| 1 1 9 1 | Palkkojen mukautus | 175 000 | 155 000 | 170 000 | 147 401 |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 765 000 | 845 000 | 740 000 | 658 390 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 11 511 800 | 10 764 500 | 10 842 000 | 10 152 923 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Virkamatka- ja matkakulut |
| 1 3 0 0 | Virkamatka- ja matkakulut | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut |
| 1 4 0 0 | Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2 |
| Ravintolat ja ruokalat |
| 1 4 2 0 | Ravintolat ja ruokalat | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 4 2 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 3 |
| Terveydenhoito |
| 1 4 3 0 | Terveydenhoito | 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |
| | Momentti 1 4 3 yhteensä | 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |
| 1 4 4 |
| Sisäinen koulutus |
| 1 4 4 0 | Sisäinen koulutus | 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |
| | Momentti 1 4 4 yhteensä | 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |
| 1 4 9 |
| Muut toimenpiteet |
| 1 4 9 0 | Muut toimenpiteet | p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |
| | Momentti 1 4 9 yhteensä | p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 140 000 | 123 000 | 140 000 | 115 820 |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 2 |
| Henkilöstön vaihto säätiön ja julkisen sektorin välillä |
| 1 5 2 0 | Kansalliset asiantuntijat | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| | Momentti 1 5 2 yhteensä | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Virkistys- ja edustuskulut |
| 1 7 0 0 | Virkistys- ja edustuskulut | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| LUKU 1 9 |
| 1 9 0 |
| Eläkkeet ja eläketuet |
| 1 9 0 0 | Eläkkeet ja eläketuet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 9 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 1 9 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 12 756 800 | 11 942 000 | 12 047 000 | 11 244 736 |
| LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
  LUKU 1 3 — VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT
  LUKU 1 4 — SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE
  LUKU 1 5 — HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ
  LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT
  LUKU 1 9 — ELÄKKEET JA ELÄKETUET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

LUKU 1 1

1 1 0

Henkilöstöön kuuluvat toimihenkilöt

1 1 0 0

Peruspalkat

7 024 600

6 223 000

6 989 000

6 121 231

1 1 0 1

Perhelisät

537 200

519 000

535 000

489 862

1 1 0 2

Siirto- ja ulkomaankorvaukset

904 000

792 900

900 000

791 051

1 1 0 3

Sihteeristökorvaukset

—

—

—

16 705

Momentti 1 1 0 yhteensä

8 465 800

7 534 900

8 424 000

7 418 849

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Sopimussuhteinen toimihenkilö

904 700

631 000

500 000

522 781

1 1 1 2

Paikallinen henkilöstö

250 000

252 000

100 000

402 895

Momentti 1 1 1 yhteensä

1 154 700

883 000

600 000

925 676

1 1 3

Sairaus-, tapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutukset

244 200

217 000

239 000

211 274

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

57 100

55 000

55 000

53 359

1 1 3 2

Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutukset

78 700

83 000

76 000

69 770

1 1 3 3

Eläke

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 3 yhteensä

380 000

355 000

370 000

334 403

1 1 4

Sekalaiset avustukset

1 1 4 0

Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

2 100

1 300

2 000

491

1 1 4 1

Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle

130 000

133 500

127 000

120 364

1 1 4 2

Majoitus- ja matkustuskorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Kiinteät virkistykseen käytettävät avustukset

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Kiinteämääräiset paikalliset matkakorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Korvaukset toimihenkilön tekemästä vuorotyöstä tai varallaolopäivystyksestä työpaikallaan ja/tai kotonaan

20 000

19 000

19 000

15 723

Momentti 1 1 4 yhteensä

152 100

153 800

148 000

136 578

1 1 5

Ylityö

1 1 5 0

Ylityö

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 5 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 0

Freelance-tulkit ja konferenssihenkilöstö

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 2

Kustannukset, jotka johtuvat harjoittelukausien järjestämisestä säätiössä

31 000

31 000

30 000

55 030

1 1 7 5

Muut käännös- ja konekirjoituspalvelut ja ulkoistettavat työt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Muut suoritetut palvelut ja tilintarkastuspalvelut

205 000

669 000

185 000

201 448

Momentti 1 1 7 yhteensä

236 000

700 000

215 000

256 478

1 1 8

Rekrytointi- ja muuttokustannukset

1 1 8 0

Sekalaiset rekrytointikulut

41 600

61 000

40 000

81 562

1 1 8 1

Matkakulut

15 600

8 800

15 000

11 792

1 1 8 2

Asettautumiskorvaus

155 700

114 000

150 000

191 621

1 1 8 3

Muuttokulut

93 400

56 500

90 000

98 267

1 1 8 4

Väliaikaiset päivärahat

51 900

52 500

50 000

39 307

Momentti 1 1 8 yhteensä

358 200

292 800

345 000

422 549

1 1 9

Palkkojen muuntokertoimet

1 1 9 0

Palkkojen muuntokertoimet

590 000

690 000

570 000

510 989

1 1 9 1

Palkkojen mukautus

175 000

155 000

170 000

147 401

Momentti 1 1 9 yhteensä

765 000

845 000

740 000

658 390

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

11 511 800

10 764 500

10 842 000

10 152 923

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatka- ja matkakulut

1 3 0 0

Virkamatka- ja matkakulut

800 000

774 500

760 000

688 000

Momentti 1 3 0 yhteensä

800 000

774 500

760 000

688 000

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

800 000

774 500

760 000

688 000

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut

1 4 0 0

Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 4 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2

Ravintolat ja ruokalat

1 4 2 0

Ravintolat ja ruokalat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 4 2 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3

Terveydenhoito

1 4 3 0

Terveydenhoito

30 000

27 000

30 000

26 521

Momentti 1 4 3 yhteensä

30 000

27 000

30 000

26 521

1 4 4

Sisäinen koulutus

1 4 4 0

Sisäinen koulutus

110 000

85 000

110 000

88 403

Momentti 1 4 4 yhteensä

110 000

85 000

110 000

88 403

1 4 9

Muut toimenpiteet

1 4 9 0

Muut toimenpiteet

p.m.

11 000

p.m.

896

Momentti 1 4 9 yhteensä

p.m.

11 000

p.m.

896

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

140 000

123 000

140 000

115 820

LUKU 1 5

1 5 2

Henkilöstön vaihto säätiön ja julkisen sektorin välillä

1 5 2 0

Kansalliset asiantuntijat

290 000

265 000

290 000

272 600

Momentti 1 5 2 yhteensä

290 000

265 000

290 000

272 600

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

290 000

265 000

290 000

272 600

LUKU 1 7

1 7 0

Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0

Virkistys- ja edustuskulut

15 000

15 000

15 000

15 393

Momentti 1 7 0 yhteensä

15 000

15 000

15 000

15 393

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

15 000

15 000

15 000

15 393

LUKU 1 9

1 9 0

Eläkkeet ja eläketuet

1 9 0 0

Eläkkeet ja eläketuet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 9 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 9 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

12 756 800

11 942 000

12 047 000

11 244 736

LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

LUKU 1 3 — VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

LUKU 1 4 — SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

LUKU 1 5 — HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

LUKU 1 9 — ELÄKKEET JA ELÄKETUET

LUKU 1 1 —PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Henkilöstöön kuuluvat toimihenkilöt

1 1 0 0Peruspalkat

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 024 600 | 6 223 000 | 6 989 000 | 6 121 231 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

7 024 600

6 223 000

6 989 000

6 121 231

Selvitysosa

Vuoden 2005 talousarvioon verrattuna vuodeksi 2006 on korvamerkitty lähes vakaa määrärahojen taso peruspalkkoja varten, vaikka olisikin palkattava yksi tilapäinen toimihenkilö lisää (sisäinen tarkastus). Tämä edellyttää säästöjä, joita normaalisti kertyy, kun toimia on avoinna rekrytointiprosessin aikana palveluksesta lähtemisen tai työsopimuksen loppumisen jälkeen.

1 1 0 1Perhelisät

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 537 200 | 519 000 | 535 000 | 489 862 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

537 200

519 000

535 000

489 862

1 1 0 2Siirto- ja ulkomaankorvaukset

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 904 000 | 792 900 | 900 000 | 791 051 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

904 000

792 900

900 000

791 051

1 1 0 3Sihteeristökorvaukset

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | 16 705 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

—

—

—

16 705

1 1 1Muu henkilöstö

1 1 1 0Sopimussuhteinen toimihenkilö

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 904 700 | 631 000 | 500 000 | 522 781 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

904 700

631 000

500 000

522 781

Selvitysosa

Euroopan komissio on myöntänyt 450 000 euroa lisätyövoimaa varten, joka tarjoaisi sille teknistä lisäapua Tempus-ohjelman suhteen.

1 1 1 2Paikallinen henkilöstö

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 000 | 252 000 | 100 000 | 402 895 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

250 000

252 000

100 000

402 895

Selvitysosa

Yhden paikallisen toimihenkilön ottaminen uudestaan palvelukseen tuomioistuimen päätöksen johdosta sekä se, että kaksi muuta toimihenkilöä eivät ole hyväksyneet sopimussuhteisen toimihenkilön työsopimusehtoja, merkitsevät sitä, että määrärahojen on oltava suuremmat kuin vuoden 2005 alkuperäisessä talousarviossa.

1 1 3Sairaus-, tapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut

1 1 3 0Sairausvakuutukset

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 244 200 | 217 000 | 239 000 | 211 274 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

244 200

217 000

239 000

211 274

1 1 3 1Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 100 | 55 000 | 55 000 | 53 359 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

57 100

55 000

55 000

53 359

1 1 3 2Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutukset

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 78 700 | 83 000 | 76 000 | 69 770 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

78 700

83 000

76 000

69 770

1 1 3 3Eläke

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4Sekalaiset avustukset

1 1 4 0Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 100 | 1 300 | 2 000 | 491 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

2 100

1 300

2 000

491

1 1 4 1Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 130 000 | 133 500 | 127 000 | 120 364 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

130 000

133 500

127 000

120 364

1 1 4 2Majoitus- ja matkustuskorvaukset

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3Kiinteät virkistykseen käytettävät avustukset

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4Kiinteämääräiset paikalliset matkakorvaukset

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7Korvaukset toimihenkilön tekemästä vuorotyöstä tai varallaolopäivystyksestä työpaikallaan ja/tai kotonaan

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | 19 000 | 19 000 | 15 723 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

20 000

19 000

19 000

15 723

1 1 5Ylityö

1 1 5 0Ylityö

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7Täydentävät palvelut

1 1 7 0Freelance-tulkit ja konferenssihenkilöstö

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 2Kustannukset, jotka johtuvat harjoittelukausien järjestämisestä säätiössä

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 000 | 31 000 | 30 000 | 55 030 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

31 000

31 000

30 000

55 030

1 1 7 5Muut käännös- ja konekirjoituspalvelut ja ulkoistettavat työt

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 7Muut suoritetut palvelut ja tilintarkastuspalvelut

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 205 000 | 669 000 | 185 000 | 201 448 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

205 000

669 000

185 000

201 448

Selvitysosa

Vuonna 2004 hyväksyttyjen sisäisen valvonnan normien lisääntynyt noudattaminen ja ETF:n johtamiskäytäntöjen yleinen parantaminen vaativat todennäköisesti tukea. Lisäksi kyseinen budjettikohta on tarkoitettu kattamaan kustannukset tilapäisistä työntekijöistä, joita käytetään lähinnä korvaamaan pysyvän henkilöstön lyhytaikaiset poissaolot (esim. äitiyslomat, osa-aikainen poissaolo).

1 1 8Rekrytointi- ja muuttokustannukset

1 1 8 0Sekalaiset rekrytointikulut

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 600 | 61 000 | 40 000 | 81 562 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

41 600

61 000

40 000

81 562

1 1 8 1Matkakulut

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 600 | 8 800 | 15 000 | 11 792 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

15 600

8 800

15 000

11 792

1 1 8 2Asettautumiskorvaus

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 155 700 | 114 000 | 150 000 | 191 621 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

155 700

114 000

150 000

191 621

1 1 8 3Muuttokulut

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 93 400 | 56 500 | 90 000 | 98 267 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

93 400

56 500

90 000

98 267

1 1 8 4Väliaikaiset päivärahat

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 900 | 52 500 | 50 000 | 39 307 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

51 900

52 500

50 000

39 307

1 1 9Palkkojen muuntokertoimet

1 1 9 0Palkkojen muuntokertoimet

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 590 000 | 690 000 | 570 000 | 510 989 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

590 000

690 000

570 000

510 989

1 1 9 1Palkkojen mukautus

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 175 000 | 155 000 | 170 000 | 147 401 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

175 000

155 000

170 000

147 401

LUKU 1 3 —VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 3 0Virkamatka- ja matkakulut

1 3 0 0Virkamatka- ja matkakulut

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

800 000

774 500

760 000

688 000

Selvitysosa

Lisäys tarvitaan kattamaan keskimääräisten matkakulujen havaittu kohoaminen ja TEMPUS-ohjelman valvontapolitiikan vaatima virkamatkojen lisäys.

LUKU 1 4 —SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

1 4 0Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut

1 4 0 0Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2Ravintolat ja ruokalat

1 4 2 0Ravintolat ja ruokalat

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3Terveydenhoito

1 4 3 0Terveydenhoito

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

30 000

27 000

30 000

26 521

1 4 4Sisäinen koulutus

1 4 4 0Sisäinen koulutus

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

110 000

85 000

110 000

88 403

1 4 9Muut toimenpiteet

1 4 9 0Muut toimenpiteet

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

11 000

p.m.

896

LUKU 1 5 —HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

1 5 2Henkilöstön vaihto säätiön ja julkisen sektorin välillä

1 5 2 0Kansalliset asiantuntijat

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

290 000

265 000

290 000

272 600

LUKU 1 7 —VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0Virkistys- ja edustuskulut

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

15 000

15 000

15 000

15 393

LUKU 1 9 —ELÄKKEET JA ELÄKETUET

1 9 0Eläkkeet ja eläketuet

1 9 0 0Eläkkeet ja eläketuet

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OSASTO 2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Vuokrat |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |
| 2 0 0 1 | Takuut | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 0 2 | Osuudet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |
| 2 0 1 |
| Vakuutukset |
| 2 0 1 0 | Vakuutukset | 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |
| | Momentti 2 0 1 yhteensä | 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |
| 2 0 2 |
| Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
| 2 0 2 0 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |
| | Momentti 2 0 2 yhteensä | 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |
| 2 0 3 |
| Siivous ja ylläpito |
| 2 0 3 0 | Siivous ja ylläpito | 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |
| | Momentti 2 0 3 yhteensä | 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |
| 2 0 4 |
| Tilojen kalustaminen |
| 2 0 4 0 | Tilojen kalustaminen | 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |
| | Momentti 2 0 4 yhteensä | 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |
| 2 0 5 |
| Turvallisuus ja valvonta |
| 2 0 5 0 | Turvallisuus ja valvonta | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |
| | Momentti 2 0 5 yhteensä | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |
| 2 0 9 |
| Muut rakennuksista johtuvat kulut |
| 2 0 9 0 | Muut rakennuksista johtuvat kulut | 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |
| | Momentti 2 0 9 yhteensä | 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 660 300 | 629 790 | 544 815 | 647 650 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Laitteet, tietojenkäsittelylaitteet ja käyttömenot |
| 2 1 0 0 | Tietojenkäsittelylaitteet | 222 000 | 223 334 | 100 000 | 24 975 |
| 2 1 0 1 | Ohjelmistojen kehittäminen ja hankinnat | 149 300 | 152 033 | 246 087 | 108 659 |
| 2 1 0 2 | Muut kulut | 128 700 | 111 350 | 120 000 | 137 281 |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniset laitteet ja toimistovarusteet |
| 2 2 0 0 | Hankinnat | 7 500 | 5 500 | 7 500 | 11 312 |
| 2 2 0 2 | Vuokrat | 32 500 | 32 420 | 32 420 | 32 038 |
| 2 2 0 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 225 |
| 2 2 0 4 | Toimistovarusteet | — | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 43 500 | 41 420 | 43 420 | 45 575 |
| 2 2 1 |
| Kalusto |
| 2 2 1 0 | Hankinnat | 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |
| 2 2 1 2 | Vuokrat | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | — | — | — | — |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |
| 2 2 3 |
| Liikenne |
| 2 2 3 0 | Hankinnat | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 2 | Vuokrat | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |
| 2 2 5 |
| Tietopalvelu ja kirjasto |
| 2 2 5 0 | Kirjastovarat, kirjojen osto | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Kirjaston erikoistarvikkeet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |
| 2 2 5 4 | Julkaisujen sidonta ja konservointi | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 76 100 | 49 045 | 61 020 | 62 635 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperitavarat ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperitavarat ja toimistotarvikkeet | 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 2 | Muut rahoituskulut | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |
| 2 3 3 |
| Oikeuskulut |
| 2 3 3 0 | Oikeuskulut | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |
| 2 3 4 |
| Vahingonkorvaukset ja korot |
| 2 3 4 0 | Vahingonkorvaukset ja korot | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 3 4 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Muut käyttömenot |
| 2 3 5 0 | Erilaiset vakuutukset | 30 000 | 25 000 | 30 000 | 36 924 |
| 2 3 5 1 | Työvaatteet ja univormut | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 2 | Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista | 1 000 | — | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Kulut käteiskassasta | 4 000 | 5 690 | 8 500 | 2 956 |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 35 000 | 30 690 | 38 500 | 39 880 |
| 2 3 6 |
| Julkaisut |
| 2 3 6 0 | Julkaisut | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |
| | Momentti 2 3 6 yhteensä | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 95 800 | 97 988 | 87 798 | 116 816 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Kirjeenvaihto- ja kuriirikulut |
| 2 4 0 0 | Kirjeenvaihto- ja kuriirikulut | 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Tilaukset ja maksut | 90 000 | 89 330 | 95 000 | 69 000 |
| 2 4 1 1 | Varusteet | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 19 866 |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 115 000 | 109 330 | 115 000 | 88 866 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 165 800 | 167 110 | 165 780 | 200 366 |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 |
| Kokoukset ja niihin liittyvät kulut |
| 2 5 0 0 | Kokouskulut yleensä | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | Momentti 2 5 0 yhteensä | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 688 000 | 1 563 150 | 1 453 000 | 1 459 926 |
| LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY
  LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
  LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
  LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE
  LUKU 2 5 — KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokrat

2 0 0 0

Vuokrat

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 0 1

Takuut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Osuudet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 0 0 yhteensä

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 1

Vakuutukset

2 0 1 0

Vakuutukset

4 200

p.m.

p.m.

6 436

Momentti 2 0 1 yhteensä

4 200

p.m.

p.m.

6 436

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

118 000

105 000

105 000

70 214

Momentti 2 0 2 yhteensä

118 000

105 000

105 000

70 214

2 0 3

Siivous ja ylläpito

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

255 000

285 250

200 000

328 783

Momentti 2 0 3 yhteensä

255 000

285 250

200 000

328 783

2 0 4

Tilojen kalustaminen

2 0 4 0

Tilojen kalustaminen

17 500

15 000

15 000

18 331

Momentti 2 0 4 yhteensä

17 500

15 000

15 000

18 331

2 0 5

Turvallisuus ja valvonta

2 0 5 0

Turvallisuus ja valvonta

150 000

120 000

120 000

116 010

Momentti 2 0 5 yhteensä

150 000

120 000

120 000

116 010

2 0 9

Muut rakennuksista johtuvat kulut

2 0 9 0

Muut rakennuksista johtuvat kulut

79 000

70 000

70 000

73 986

Momentti 2 0 9 yhteensä

79 000

70 000

70 000

73 986

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

660 300

629 790

544 815

647 650

LUKU 2 1

2 1 0

Laitteet, tietojenkäsittelylaitteet ja käyttömenot

2 1 0 0

Tietojenkäsittelylaitteet

222 000

223 334

100 000

24 975

2 1 0 1

Ohjelmistojen kehittäminen ja hankinnat

149 300

152 033

246 087

108 659

2 1 0 2

Muut kulut

128 700

111 350

120 000

137 281

Momentti 2 1 0 yhteensä

500 000

486 717

466 087

270 915

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

500 000

486 717

466 087

270 915

LUKU 2 2

2 2 0

Tekniset laitteet ja toimistovarusteet

2 2 0 0

Hankinnat

7 500

5 500

7 500

11 312

2 2 0 2

Vuokrat

32 500

32 420

32 420

32 038

2 2 0 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

3 500

3 500

3 500

2 225

2 2 0 4

Toimistovarusteet

—

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 0 yhteensä

43 500

41 420

43 420

45 575

2 2 1

Kalusto

2 2 1 0

Hankinnat

25 000

1 325

10 000

10 830

2 2 1 2

Vuokrat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

—

—

—

—

Momentti 2 2 1 yhteensä

25 000

1 325

10 000

10 830

2 2 3

Liikenne

2 2 3 0

Hankinnat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2

Vuokrat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

2 500

1 200

2 500

1 338

Momentti 2 2 3 yhteensä

2 500

1 200

2 500

1 338

2 2 5

Tietopalvelu ja kirjasto

2 2 5 0

Kirjastovarat, kirjojen osto

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Kirjaston erikoistarvikkeet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset

5 100

5 100

5 100

4 892

2 2 5 4

Julkaisujen sidonta ja konservointi

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 5 yhteensä

5 100

5 100

5 100

4 892

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

76 100

49 045

61 020

62 635

LUKU 2 3

2 3 0

Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

34 000

51 116

33 116

57 231

Momentti 2 3 0 yhteensä

34 000

51 116

33 116

57 231

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Muut rahoituskulut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 2 yhteensä

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 3

Oikeuskulut

2 3 3 0

Oikeuskulut

20 000

10 000

10 000

8 316

Momentti 2 3 3 yhteensä

20 000

10 000

10 000

8 316

2 3 4

Vahingonkorvaukset ja korot

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset ja korot

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 4 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Muut käyttömenot

2 3 5 0

Erilaiset vakuutukset

30 000

25 000

30 000

36 924

2 3 5 1

Työvaatteet ja univormut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 2

Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista

1 000

—

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Kulut käteiskassasta

4 000

5 690

8 500

2 956

Momentti 2 3 5 yhteensä

35 000

30 690

38 500

39 880

2 3 6

Julkaisut

2 3 6 0

Julkaisut

5 000

4 000

4 000

9 301

Momentti 2 3 6 yhteensä

5 000

4 000

4 000

9 301

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

95 800

97 988

87 798

116 816

LUKU 2 4

2 4 0

Kirjeenvaihto- ja kuriirikulut

2 4 0 0

Kirjeenvaihto- ja kuriirikulut

50 800

57 780

50 780

111 500

Momentti 2 4 0 yhteensä

50 800

57 780

50 780

111 500

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tilaukset ja maksut

90 000

89 330

95 000

69 000

2 4 1 1

Varusteet

25 000

20 000

20 000

19 866

Momentti 2 4 1 yhteensä

115 000

109 330

115 000

88 866

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

165 800

167 110

165 780

200 366

LUKU 2 5

2 5 0

Kokoukset ja niihin liittyvät kulut

2 5 0 0

Kokouskulut yleensä

190 000

132 500

127 500

161 544

Momentti 2 5 0 yhteensä

190 000

132 500

127 500

161 544

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

190 000

132 500

127 500

161 544

Osasto 2 yhteensä

1 688 000

1 563 150

1 453 000

1 459 926

LUKU 2 0 — SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE

LUKU 2 5 — KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 0 —SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0Vuokrat

2 0 0 0Vuokrat

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 0 1Takuut

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2Osuudet

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 1Vakuutukset

2 0 1 0Vakuutukset

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

4 200

p.m.

p.m.

6 436

Selvitysosa

Ei katettu vuonna 2005, vastaa ETF:n rakennuksen vakuutusmaksuja, jotka maksetaan tilojen omistajan kautta.

2 0 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

118 000

105 000

105 000

70 214

Selvitysosa

Talousarvioesityksen luonnokseen verrattuna ehdotetaan 3 000 euron lisäystä; liittyy suoraan ilmanvaihtotornien korvaamiseen. Tilojen omistaja teki virheen alkuperäisessä kustannuslaskelmassa, joka korjataan kolmessa vuodessa. Tämä on viimeinen vuosi.

2 0 3Siivous ja ylläpito

2 0 3 0Siivous ja ylläpito

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

255 000

285 250

200 000

328 783

Selvitysosa

Talousarvioesityksen luonnokseen verrattava lisäys koostuu kahdesta osasta. Ensinnäkin uusi, avoimen tarjouskilpailun perusteella tehty siivoussopimus tulee noin 30 000 euroa kalliimmaksi kuin vanha sopimus. 25 000 euroa liittyy ilmanvaihtojärjestelmän huoltoon.

2 0 4Tilojen kalustaminen

2 0 4 0Tilojen kalustaminen

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

17 500

15 000

15 000

18 331

2 0 5Turvallisuus ja valvonta

2 0 5 0Turvallisuus ja valvonta

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

150 000

120 000

120 000

116 010

Selvitysosa

Kerran kolmessa tai neljässä vuodessa ETF järjestää neuvoa-antavan fooruminsa täysistunnon. Talousarvioesityksen luonnosta laadittaessa tämän kokouksen turvallisuutta ei otettu huomioon. Tarvitaan 25 000 euron lisäsumma.

2 0 9Muut rakennuksista johtuvat kulut

2 0 9 0Muut rakennuksista johtuvat kulut

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

79 000

70 000

70 000

73 986

Selvitysosa

Tarvitaan 4 000 euron lisäys vuoden 2005 talousarvioesityksen luonnokseen verrattuna tietokeskuksen ilmanvaihdon korvaamista varten kesällä 2005 sattuneiden toistuvien häiriöiden vuoksi.

LUKU 2 1 —TIETOJENKÄSITTELY

2 1 0Laitteet, tietojenkäsittelylaitteet ja käyttömenot

2 1 0 0Tietojenkäsittelylaitteet

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 222 000 | 223 334 | 100 000 | 24 975 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

222 000

223 334

100 000

24 975

Selvitysosa

Vuonna 2006 toteutetaan ETF:n verkkoinfrastruktuurin korvaamisen toinen vaihe, mikä olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten. Nämä hankkeen lisäkustannukset ovat arviolta 115 000 euroa.

2 1 0 1Ohjelmistojen kehittäminen ja hankinnat

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 149 300 | 152 033 | 246 087 | 108 659 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

149 300

152 033

246 087

108 659

Selvitysosa

Määrärahat, jotka aikaisemmin oli korvamerkitty tiedonhallinnan/asiakirjojen hallinnan järjestelmää varten, käytetään budjettikohdassa 2100 kattamaan verkkoinfrastruktuurin uusimisesta aiheutuvat kulut. Sisäisen tarkastuksen raportin alustavassa luonnoksessa asiakirjojen hallintaa ei katsottu pikaisia toimenpiteitä vaativaksi alueeksi, ja toimenpiteiden tarvetta arvioidaan tulevaisuudessa.

2 1 0 2Muut kulut

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 128 700 | 111 350 | 120 000 | 137 281 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

128 700

111 350

120 000

137 281

LUKU 2 2 —IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0Tekniset laitteet ja toimistovarusteet

2 2 0 0Hankinnat

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 500 | 5 500 | 7 500 | 11 312 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

7 500

5 500

7 500

11 312

2 2 0 2Vuokrat

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 500 | 32 420 | 32 420 | 32 038 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

32 500

32 420

32 420

32 038

2 2 0 3Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 225 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

3 500

3 500

3 500

2 225

2 2 0 4Toimistovarusteet

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. | p.m. |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

—

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1Kalusto

2 2 1 0Hankinnat

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

25 000

1 325

10 000

10 830

Selvitysosa

Kokoushuoneita ja vastaanottotilaa olisi kunnostettava. Määrärahojen tarkoitus on kattaa sovitettujen kalusteiden osto.

2 2 1 2Vuokrat

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

—

—

—

—

2 2 3Liikenne

2 2 3 0Hankinnat

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2Vuokrat

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 3Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

2 500

1 200

2 500

1 338

2 2 5Tietopalvelu ja kirjasto

2 2 5 0Kirjastovarat, kirjojen osto

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1Kirjaston erikoistarvikkeet

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2Sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

5 100

5 100

5 100

4 892

2 2 5 4Julkaisujen sidonta ja konservointi

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 3 —JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

34 000

51 116

33 116

57 231

Selvitysosa

Tässä alamomentissa on kaksi kohtaa: yleiset paperitavarat ja toimistotarvikkeet sekä ETF:n tarpeisiin mukautetut paperitavarat ja toimistotarvikkeet. Kasvaneen käytön vuoksi edellisiä varten tarkoitettuja määrärahoja on nostettava 18 000 eurosta 24 000 euroon, jolloin koko budjettikohdan määräksi tulee 34 000 euroa.

2 3 2Rahoituskulut

2 3 2 0Pankkikulut

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 2 1Valuuttakurssitappiot

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2Muut rahoituskulut

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3Oikeuskulut

2 3 3 0Oikeuskulut

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

20 000

10 000

10 000

8 316

Selvitysosa

Oikeudellisten haasteiden aiheuttamien riskien vuoksi ennakoidaan tarvittavan enemmän lainopillista asiantuntemusta kuin ETF:llä on henkilöstössään.

2 3 4Vahingonkorvaukset ja korot

2 3 4 0Vahingonkorvaukset ja korot

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Muut käyttömenot

2 3 5 0Erilaiset vakuutukset

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 30 000 | 36 924 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

30 000

25 000

30 000

36 924

2 3 5 1Työvaatteet ja univormut

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 2Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000 | — | p.m. | p.m. |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

1 000

—

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Veden, kahvin ja teen tarjoamiseksi sisäiseen koulutukseen, haastatteluihin ym. osallistuville.

2 3 5 4Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5Kulut käteiskassasta

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 690 | 8 500 | 2 956 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

4 000

5 690

8 500

2 956

2 3 6Julkaisut

2 3 6 0Julkaisut

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

5 000

4 000

4 000

9 301

LUKU 2 4 —POSTI JA TIETOLIIKENNE

2 4 0Kirjeenvaihto- ja kuriirikulut

2 4 0 0Kirjeenvaihto- ja kuriirikulut

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

50 800

57 780

50 780

111 500

2 4 1Tietoliikenne

2 4 1 0Tilaukset ja maksut

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 000 | 89 330 | 95 000 | 69 000 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

90 000

89 330

95 000

69 000

Selvitysosa

Uusi luku heijastaa suuntausta, jossa käytetään enemmän ETF:n matkapuhelimia (kulut ovat suuremmat).

2 4 1 1Varusteet

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 20 000 | 19 866 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

25 000

20 000

20 000

19 866

Selvitysosa

Lisäys kattaa PBX-johdon (puhelinvaihteen) korvaamisen sekä joidenkin kuulokkeiden ja videokonferenssilaitteiden korvaamisen.

LUKU 2 5 —KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 5 0Kokoukset ja niihin liittyvät kulut

2 5 0 0Kokouskulut yleensä

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

190 000

132 500

127 500

161 544

Selvitysosa

Määrärahat on korvamerkitty mahdollisesti kolmea vuonna 2006 pidettävää johtokunnan kokousta varten.

OSASTO 3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Operatiiviset asiakirjat |
| 3 0 0 0 | Asiakirjat | 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |
| 3 0 1 |
| Tietojen julkaiseminen |
| 3 0 1 0 | Yleisjulkaisut | 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |
| | Momentti 3 0 1 yhteensä | 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |
| 3 0 3 |
| Ammatilliset jäsenyydet ja maksut |
| 3 0 3 0 | Ammatilliset jäsenyydet ja maksut | 5 600 | 5 500 | 5 500 | |
| | Momentti 3 0 3 yhteensä | 5 600 | 5 500 | 5 500 | |
| 3 0 4 |
| Käännöskulut |
| 3 0 4 0 | Käännöskulut | 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |
| | Momentti 3 0 4 yhteensä | 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |
| 3 0 5 |
| Neuvoa-antavan foorumin kokoukset |
| 3 0 5 0 | Neuvoa-antavan foorumin kokoukset | 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |
| 3 0 5 1 | Neuvoa-antavan foorumin kokouksiin liittyvät vakuutuskulut | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 5 2 | Neuvoa-antavan foorumin kokouksiin liittyvät edustuskulut | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 0 5 yhteensä | 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |
| 3 0 6 |
| Konsultit |
| 3 0 6 0 | Konsultit | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 0 6 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 7 |
| Seminaarit ja tutkimuskokoukset |
| 3 0 7 0 | Seminaarit ja tutkimuskokoukset | — | 25 000 | — | — |
| | Momentti 3 0 7 yhteensä | — | 25 000 | — | — |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 1 195 000 | 1 156 250 | 1 033 400 | 1 094 120 |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 |
| Priorisoitu toiminta: Työohjelman toiminta |
| 3 1 0 0 | Tuki komissiolle: osallistuminen hankkeisiin PHARE, CARDS, TACIS, MEDA | 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |
| | Momentti 3 1 0 yhteensä | 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |
| 3 1 1 |
| Tiedon tarjoaminen ja analysointi kansallisten seurantakeskusten verkon kautta |
| 3 1 1 0 | Tiedon tarjoaminen ja analysointi kansallisten seurantakeskusten verkon kautta | 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |
| | Momentti 3 1 1 yhteensä | 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |
| 3 1 2 |
| Kehittämistoimet — aihealueet |
| 3 1 2 0 | Kehittämistoimet — aihealueet | 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |
| | Momentti 3 1 2 yhteensä | 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |
| 3 1 3 |
| Erilaiset työohjelman toimintaan liittyvät kulut |
| 3 1 3 0 | Työohjelman toimintaan liittyvät vakuutuskulut | 24 200 | 24 000 | 24 000 | 22 122 |
| 3 1 3 1 | Työohjelman toimintaan liittyvät edustuskulut | p.m. | p.m. | p.m. | 3 218 |
| | Momentti 3 1 3 yhteensä | 24 200 | 24 000 | 24 000 | 25 340 |
| 3 1 4 |
| Vaikutusten arviointi ja työohjelman toiminnan tarkastus |
| 3 1 4 0 | Vaikutusten arviointi ja työohjelman toiminnan tarkastus | 375 600 | 35 000 | — | — |
| | Momentti 3 1 4 yhteensä | 375 600 | 35 000 | — | — |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 3 810 200 | 3 838 600 | 3 966 600 | 3 522 836 |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 005 200 | 4 994 850 | 5 000 000 | 4 616 956 |
| LUKU 3 0 — KÄYTTÖMENOT
  LUKU 3 1 — PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

LUKU 3 0

3 0 0

Operatiiviset asiakirjat

3 0 0 0

Asiakirjat

62 000

56 300

61 200

39 969

Momentti 3 0 0 yhteensä

62 000

56 300

61 200

39 969

3 0 1

Tietojen julkaiseminen

3 0 1 0

Yleisjulkaisut

388 200

471 700

409 700

603 836

Momentti 3 0 1 yhteensä

388 200

471 700

409 700

603 836

3 0 3

Ammatilliset jäsenyydet ja maksut

3 0 3 0

Ammatilliset jäsenyydet ja maksut

5 600

5 500

5 500

Momentti 3 0 3 yhteensä

5 600

5 500

5 500

3 0 4

Käännöskulut

3 0 4 0

Käännöskulut

299 200

397 750

357 000

237 047

Momentti 3 0 4 yhteensä

299 200

397 750

357 000

237 047

3 0 5

Neuvoa-antavan foorumin kokoukset

3 0 5 0

Neuvoa-antavan foorumin kokoukset

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 5 1

Neuvoa-antavan foorumin kokouksiin liittyvät vakuutuskulut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 5 2

Neuvoa-antavan foorumin kokouksiin liittyvät edustuskulut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 3 0 5 yhteensä

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 6

Konsultit

3 0 6 0

Konsultit

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 3 0 6 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 7

Seminaarit ja tutkimuskokoukset

3 0 7 0

Seminaarit ja tutkimuskokoukset

—

25 000

—

—

Momentti 3 0 7 yhteensä

—

25 000

—

—

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

1 195 000

1 156 250

1 033 400

1 094 120

LUKU 3 1

3 1 0

Priorisoitu toiminta: Työohjelman toiminta

3 1 0 0

Tuki komissiolle: osallistuminen hankkeisiin PHARE, CARDS, TACIS, MEDA

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

Momentti 3 1 0 yhteensä

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

3 1 1

Tiedon tarjoaminen ja analysointi kansallisten seurantakeskusten verkon kautta

3 1 1 0

Tiedon tarjoaminen ja analysointi kansallisten seurantakeskusten verkon kautta

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

Momentti 3 1 1 yhteensä

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

3 1 2

Kehittämistoimet — aihealueet

3 1 2 0

Kehittämistoimet — aihealueet

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

Momentti 3 1 2 yhteensä

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

3 1 3

Erilaiset työohjelman toimintaan liittyvät kulut

3 1 3 0

Työohjelman toimintaan liittyvät vakuutuskulut

24 200

24 000

24 000

22 122

3 1 3 1

Työohjelman toimintaan liittyvät edustuskulut

p.m.

p.m.

p.m.

3 218

Momentti 3 1 3 yhteensä

24 200

24 000

24 000

25 340

3 1 4

Vaikutusten arviointi ja työohjelman toiminnan tarkastus

3 1 4 0

Vaikutusten arviointi ja työohjelman toiminnan tarkastus

375 600

35 000

—

—

Momentti 3 1 4 yhteensä

375 600

35 000

—

—

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

3 810 200

3 838 600

3 966 600

3 522 836

Osasto 3 yhteensä

5 005 200

4 994 850

5 000 000

4 616 956

LUKU 3 0 — KÄYTTÖMENOT

LUKU 3 1 — PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

LUKU 3 0 —KÄYTTÖMENOT

3 0 0Operatiiviset asiakirjat

3 0 0 0Asiakirjat

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

62 000

56 300

61 200

39 969

3 0 1Tietojen julkaiseminen

3 0 1 0Yleisjulkaisut

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

388 200

471 700

409 700

603 836

3 0 3Ammatilliset jäsenyydet ja maksut

3 0 3 0Ammatilliset jäsenyydet ja maksut

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 600 | 5 500 | 5 500 | |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

5 600

5 500

5 500

3 0 4Käännöskulut

3 0 4 0Käännöskulut

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

299 200

397 750

357 000

237 047

3 0 5Neuvoa-antavan foorumin kokoukset

3 0 5 0Neuvoa-antavan foorumin kokoukset

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 5 1Neuvoa-antavan foorumin kokouksiin liittyvät vakuutuskulut

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 5 2Neuvoa-antavan foorumin kokouksiin liittyvät edustuskulut

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 6Konsultit

3 0 6 0Konsultit

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 7Seminaarit ja tutkimuskokoukset

3 0 7 0Seminaarit ja tutkimuskokoukset

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 25 000 | — | — |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

—

25 000

—

—

LUKU 3 1 —PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 1 0Priorisoitu toiminta: Työohjelman toiminta

3 1 0 0Tuki komissiolle: osallistuminen hankkeisiin PHARE, CARDS, TACIS, MEDA

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

3 1 1Tiedon tarjoaminen ja analysointi kansallisten seurantakeskusten verkon kautta

3 1 1 0Tiedon tarjoaminen ja analysointi kansallisten seurantakeskusten verkon kautta

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

3 1 2Kehittämistoimet — aihealueet

3 1 2 0Kehittämistoimet — aihealueet

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

3 1 3Erilaiset työohjelman toimintaan liittyvät kulut

3 1 3 0Työohjelman toimintaan liittyvät vakuutuskulut

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 200 | 24 000 | 24 000 | 22 122 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

24 200

24 000

24 000

22 122

3 1 3 1Työohjelman toimintaan liittyvät edustuskulut

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | 3 218 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

p.m.

3 218

3 1 4Vaikutusten arviointi ja työohjelman toiminnan tarkastus

3 1 4 0Vaikutusten arviointi ja työohjelman toiminnan tarkastus

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 375 600 | 35 000 | — | — |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

375 600

35 000

—

—

Selvitysosa

Tähän vuoden 2006 alustavaan talousarvioesitykseen lisättyyn budjettikohtaan on koottu ETF:n toiminnan arvioinnin ja tarkastamisen kulut. Vuoteen 2005 asti suurin osa näistä kuluista rahoitettiin osana kutakin hanketta.

OSASTO 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 9 9 |
| 9 9 0 |
| Varaus |
| 9 9 0 0 | Varaus | — | — | — | — |
| | Momentti 9 9 0 yhteensä | — | — | — | — |
| | LUKU 9 9 YHTEENSÄ | — | — | — | — |
| | Osasto 9 yhteensä | — | — | — | — |
| LUKU 9 9 — MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

LUKU 9 9

9 9 0

Varaus

9 9 0 0

Varaus

—

—

—

—

Momentti 9 9 0 yhteensä

—

—

—

—

LUKU 9 9 YHTEENSÄ

—

—

—

—

Osasto 9 yhteensä

—

—

—

—

LUKU 9 9 — MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

LUKU 9 9 —MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9 0Varaus

9 9 0 0Varaus

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

—

—

—

—

OSASTO 10

EDELLISTEN VUOSIEN TULOKSET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 10 1 |
| 10 1 0 |
| Aikaisempien vuosien tulokset |
| 10 1 0 0 | Aikaisempien vuosien tulokset | — | 758 923 | — | — |
| | Momentti 10 1 0 yhteensä | — | 758 923 | — | — |
| | LUKU 10 1 YHTEENSÄ | — | 758 923 | — | — |
| | Osasto 10 yhteensä | — | 758 923 | — | — |
| LUKU 10 1 — AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

LUKU 10 1

10 1 0

Aikaisempien vuosien tulokset

10 1 0 0

Aikaisempien vuosien tulokset

—

758 923

—

—

Momentti 10 1 0 yhteensä

—

758 923

—

—

LUKU 10 1 YHTEENSÄ

—

758 923

—

—

Osasto 10 yhteensä

—

758 923

—

—

LUKU 10 1 — AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

LUKU 10 1 —AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1 0Aikaisempien vuosien tulokset

10 1 0 0Aikaisempien vuosien tulokset

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 758 923 | — | — |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

—

758 923

—

—

OSASTO 4

KORVAMERKITYT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 4 1 |
| 4 1 0 |
| Yhteistyö muiden kansainvälisten laitosten kanssa |
| 4 1 0 0 | Maailmanpankki | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 4 1 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 1 1 |
| Yhteistyö muiden kansainvälisten laitosten kanssa |
| 4 1 1 0 | Swiss Agency for Development and Cooperation | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 4 1 1 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 4 1 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 4 2 |
| 4 2 0 |
| SI2-tukipalvelu |
| 4 2 0 0 | Muiden eurooppalaisten virastojen osallistumiseen liittyvät varat | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 4 2 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 4 2 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 4 3 |
| 4 3 0 |
| Yhteistyö Italian laitosten kanssa |
| 4 3 0 0 | Yhteistyö Italian laitosten kanssa | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| | Momentti 4 3 0 yhteensä | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| | LUKU 4 3 YHTEENSÄ | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| LUKU 4 4 |
| 4 4 0 |
| Hankkeet, jotka liittyvät kahdenvälisiin sopimuksiin EU:n jäsenvaltioiden ja muiden maiden välillä |
| 4 4 0 0 | Tekninen apu | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 4 0 1 | Italian pk-yritysohjelma Albaniaa varten (”Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania”, ISMEPA) | — | — | — | — |
| | Momentti 4 4 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 4 4 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| LUKU 4 1 — YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA
  LUKU 4 2 — YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA
  LUKU 4 3 — YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA
  LUKU 4 4 — EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

LUKU 4 1

4 1 0

Yhteistyö muiden kansainvälisten laitosten kanssa

4 1 0 0

Maailmanpankki

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 4 1 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1

Yhteistyö muiden kansainvälisten laitosten kanssa

4 1 1 0

Swiss Agency for Development and Cooperation

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 4 1 1 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 4 1 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 4 2

4 2 0

SI2-tukipalvelu

4 2 0 0

Muiden eurooppalaisten virastojen osallistumiseen liittyvät varat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 4 2 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 4 2 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 4 3

4 3 0

Yhteistyö Italian laitosten kanssa

4 3 0 0

Yhteistyö Italian laitosten kanssa

p.m.

479 232

p.m.

800 000

Momentti 4 3 0 yhteensä

p.m.

479 232

p.m.

800 000

LUKU 4 3 YHTEENSÄ

p.m.

479 232

p.m.

800 000

LUKU 4 4

4 4 0

Hankkeet, jotka liittyvät kahdenvälisiin sopimuksiin EU:n jäsenvaltioiden ja muiden maiden välillä

4 4 0 0

Tekninen apu

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1

Italian pk-yritysohjelma Albaniaa varten (”Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania”, ISMEPA)

—

—

—

—

Momentti 4 4 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 4 4 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

479 232

p.m.

800 000

LUKU 4 1 — YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA

LUKU 4 2 — YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA

LUKU 4 3 — YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

LUKU 4 4 — EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS

LUKU 4 1 —YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA

4 1 0Yhteistyö muiden kansainvälisten laitosten kanssa

4 1 0 0Maailmanpankki

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1Yhteistyö muiden kansainvälisten laitosten kanssa

4 1 1 0Swiss Agency for Development and Cooperation

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 4 2 —YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA

4 2 0SI2-tukipalvelu

4 2 0 0Muiden eurooppalaisten virastojen osallistumiseen liittyvät varat

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 4 3 —YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

4 3 0Yhteistyö Italian laitosten kanssa

4 3 0 0Yhteistyö Italian laitosten kanssa

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

479 232

p.m.

800 000

Selvitysosa

Vuonna 2004 merkittiin 800 000 euron suuruinen summa tulona otsikon ”Italian Trust fund” alle.

LUKU 4 4 —EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS

4 4 0Hankkeet, jotka liittyvät kahdenvälisiin sopimuksiin EU:n jäsenvaltioiden ja muiden maiden välillä

4 4 0 0Tekninen apu

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1Italian pk-yritysohjelma Albaniaa varten (”Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania”, ISMEPA)

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

—

—

—

—

OSASTO 5

KORVAMERKITYT MENOT — EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083-494

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 5 1 |
| 5 1 1 |
| EU:n asiantuntijoiden palkkiot |
| 5 1 1 0 | EU:n asiantuntijoiden palkkiot | p.m. | 273 135 | p.m. | — |
| | Momentti 5 1 1 yhteensä | p.m. | 273 135 | p.m. | — |
| 5 1 2 |
| MEDA-asiantuntijoiden palkkiot |
| 5 1 2 0 | MEDA-asiantuntijoiden palkkiot | p.m. | 100 800 | p.m. | — |
| | Momentti 5 1 2 yhteensä | p.m. | 100 800 | p.m. | — |
| 5 1 3 |
| Hallinnollinen tuki |
| 5 1 3 0 | Hallinnollinen tuki | p.m. | 432 000 | p.m. | — |
| | Momentti 5 1 3 yhteensä | p.m. | 432 000 | p.m. | — |
| 5 1 4 |
| Tilapäistuki |
| 5 1 4 0 | Tilapäistuki | p.m. | 60 662 | p.m. | — |
| | Momentti 5 1 4 yhteensä | p.m. | 60 662 | p.m. | — |
| | LUKU 5 1 YHTEENSÄ | p.m. | 866 597 | p.m. | — |
| LUKU 5 2 |
| 5 2 1 |
| Päivärahat |
| 5 2 1 1 | Asiantuntijoiden päivärahat | p.m. | 305 730 | p.m. | — |
| 5 2 1 3 | Hankeryhmien päivärahat | p.m. | 72 000 | p.m. | — |
| | Momentti 5 2 1 yhteensä | p.m. | 377 730 | p.m. | — |
| 5 2 2 |
| Matkakulut |
| 5 2 2 1 | EU:n asiantuntijoiden matkakulut | p.m. | 89 400 | p.m. | — |
| 5 2 2 2 | MEDA-asiantuntijoiden matkakulut | p.m. | 530 000 | p.m. | |
| 5 2 2 3 | Hankeryhmien matkakulut | p.m. | 72 000 | p.m. | |
| | Momentti 5 2 2 yhteensä | p.m. | 691 400 | p.m. | — |
| | LUKU 5 2 YHTEENSÄ | p.m. | 1 069 130 | p.m. | — |
| LUKU 5 3 |
| 5 3 1 |
| Näkyvyys |
| 5 3 1 0 | Näkyvyys | p.m. | 235 410 | p.m. | — |
| | Momentti 5 3 1 yhteensä | p.m. | 235 410 | p.m. | — |
| 5 3 2 |
| Konferenssit/seminaarit |
| 5 3 2 0 | Konferenssit/seminaarit | p.m. | 470 210 | p.m. | — |
| | Momentti 5 3 2 yhteensä | p.m. | 470 210 | p.m. | — |
| | LUKU 5 3 YHTEENSÄ | p.m. | 705 620 | p.m. | — |
| LUKU 5 4 |
| 5 4 0 |
| Osan 3 hankinnat |
| 5 4 0 0 | Osan 3 hankinnat | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| | Momentti 5 4 0 yhteensä | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| | LUKU 5 4 YHTEENSÄ | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| LUKU 5 5 |
| 5 5 0 |
| Osan 4 hankinnat |
| 5 5 0 0 | Osan 4 hankinnat | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| | Momentti 5 5 0 yhteensä | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| | LUKU 5 5 YHTEENSÄ | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| LUKU 5 6 |
| 5 6 0 |
| Tilintarkastus |
| 5 6 0 0 | Tekninen apu | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| | Momentti 5 6 0 yhteensä | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| | LUKU 5 6 YHTEENSÄ | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| LUKU 5 7 |
| 5 7 0 |
| Satunnaiset menot |
| 5 7 0 0 | Satunnaiset menot | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | Momentti 5 7 0 yhteensä | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | LUKU 5 7 YHTEENSÄ | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | 5 000 000 | p.m. | — |
| LUKU 5 1 — HENKILÖSTÖRESURSSIT
  LUKU 5 2 — MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT
  LUKU 5 3 — MUUT KULUT/PALVELUT
  LUKU 5 4 — OSAN 3 HANKINNAT
  LUKU 5 5 — OSAN 4 HANKINNAT
  LUKU 5 6 — TILINTARKASTUS
  LUKU 5 7 — SATUNNAISET MENOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

LUKU 5 1

5 1 1

EU:n asiantuntijoiden palkkiot

5 1 1 0

EU:n asiantuntijoiden palkkiot

p.m.

273 135

p.m.

—

Momentti 5 1 1 yhteensä

p.m.

273 135

p.m.

—

5 1 2

MEDA-asiantuntijoiden palkkiot

5 1 2 0

MEDA-asiantuntijoiden palkkiot

p.m.

100 800

p.m.

—

Momentti 5 1 2 yhteensä

p.m.

100 800

p.m.

—

5 1 3

Hallinnollinen tuki

5 1 3 0

Hallinnollinen tuki

p.m.

432 000

p.m.

—

Momentti 5 1 3 yhteensä

p.m.

432 000

p.m.

—

5 1 4

Tilapäistuki

5 1 4 0

Tilapäistuki

p.m.

60 662

p.m.

—

Momentti 5 1 4 yhteensä

p.m.

60 662

p.m.

—

LUKU 5 1 YHTEENSÄ

p.m.

866 597

p.m.

—

LUKU 5 2

5 2 1

Päivärahat

5 2 1 1

Asiantuntijoiden päivärahat

p.m.

305 730

p.m.

—

5 2 1 3

Hankeryhmien päivärahat

p.m.

72 000

p.m.

—

Momentti 5 2 1 yhteensä

p.m.

377 730

p.m.

—

5 2 2

Matkakulut

5 2 2 1

EU:n asiantuntijoiden matkakulut

p.m.

89 400

p.m.

—

5 2 2 2

MEDA-asiantuntijoiden matkakulut

p.m.

530 000

p.m.

5 2 2 3

Hankeryhmien matkakulut

p.m.

72 000

p.m.

Momentti 5 2 2 yhteensä

p.m.

691 400

p.m.

—

LUKU 5 2 YHTEENSÄ

p.m.

1 069 130

p.m.

—

LUKU 5 3

5 3 1

Näkyvyys

5 3 1 0

Näkyvyys

p.m.

235 410

p.m.

—

Momentti 5 3 1 yhteensä

p.m.

235 410

p.m.

—

5 3 2

Konferenssit/seminaarit

5 3 2 0

Konferenssit/seminaarit

p.m.

470 210

p.m.

—

Momentti 5 3 2 yhteensä

p.m.

470 210

p.m.

—

LUKU 5 3 YHTEENSÄ

p.m.

705 620

p.m.

—

LUKU 5 4

5 4 0

Osan 3 hankinnat

5 4 0 0

Osan 3 hankinnat

p.m.

1 250 000

p.m.

—

Momentti 5 4 0 yhteensä

p.m.

1 250 000

p.m.

—

LUKU 5 4 YHTEENSÄ

p.m.

1 250 000

p.m.

—

LUKU 5 5

5 5 0

Osan 4 hankinnat

5 5 0 0

Osan 4 hankinnat

p.m.

1 000 000

p.m.

—

Momentti 5 5 0 yhteensä

p.m.

1 000 000

p.m.

—

LUKU 5 5 YHTEENSÄ

p.m.

1 000 000

p.m.

—

LUKU 5 6

5 6 0

Tilintarkastus

5 6 0 0

Tekninen apu

p.m.

20 850

p.m.

—

Momentti 5 6 0 yhteensä

p.m.

20 850

p.m.

—

LUKU 5 6 YHTEENSÄ

p.m.

20 850

p.m.

—

LUKU 5 7

5 7 0

Satunnaiset menot

5 7 0 0

Satunnaiset menot

p.m.

87 803

p.m.

—

Momentti 5 7 0 yhteensä

p.m.

87 803

p.m.

—

LUKU 5 7 YHTEENSÄ

p.m.

87 803

p.m.

—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

5 000 000

p.m.

—

LUKU 5 1 — HENKILÖSTÖRESURSSIT

LUKU 5 2 — MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT

LUKU 5 3 — MUUT KULUT/PALVELUT

LUKU 5 4 — OSAN 3 HANKINNAT

LUKU 5 5 — OSAN 4 HANKINNAT

LUKU 5 6 — TILINTARKASTUS

LUKU 5 7 — SATUNNAISET MENOT

Selvitysosa

ETF toteuttaa alueellisen MEDA-hankkeen ”Education and Training for Employment (ETE)” Euroopan komission puolesta 5 000 000 euron summalla, josta allekirjoitettiin sopimus 16. marraskuuta 2004.

LUKU 5 1 —HENKILÖSTÖRESURSSIT

5 1 1EU:n asiantuntijoiden palkkiot

5 1 1 0EU:n asiantuntijoiden palkkiot

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 273 135 | p.m. | — |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

273 135

p.m.

—

5 1 2MEDA-asiantuntijoiden palkkiot

5 1 2 0MEDA-asiantuntijoiden palkkiot

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 100 800 | p.m. | — |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

100 800

p.m.

—

5 1 3Hallinnollinen tuki

5 1 3 0Hallinnollinen tuki

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 432 000 | p.m. | — |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

432 000

p.m.

—

5 1 4Tilapäistuki

5 1 4 0Tilapäistuki

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 60 662 | p.m. | — |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

60 662

p.m.

—

LUKU 5 2 —MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT

5 2 1Päivärahat

5 2 1 1Asiantuntijoiden päivärahat

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 305 730 | p.m. | — |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

305 730

p.m.

—

5 2 1 3Hankeryhmien päivärahat

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 72 000 | p.m. | — |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

72 000

p.m.

—

5 2 2Matkakulut

5 2 2 1EU:n asiantuntijoiden matkakulut

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 89 400 | p.m. | — |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

89 400

p.m.

—

5 2 2 2MEDA-asiantuntijoiden matkakulut

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 530 000 | p.m. | |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

530 000

p.m.

5 2 2 3Hankeryhmien matkakulut

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 72 000 | p.m. | |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

72 000

p.m.

LUKU 5 3 —MUUT KULUT/PALVELUT

5 3 1Näkyvyys

5 3 1 0Näkyvyys

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 235 410 | p.m. | — |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

235 410

p.m.

—

5 3 2Konferenssit/seminaarit

5 3 2 0Konferenssit/seminaarit

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 470 210 | p.m. | — |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

470 210

p.m.

—

LUKU 5 4 —OSAN 3 HANKINNAT

5 4 0Osan 3 hankinnat

5 4 0 0Osan 3 hankinnat

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

1 250 000

p.m.

—

LUKU 5 5 —OSAN 4 HANKINNAT

5 5 0Osan 4 hankinnat

5 5 0 0Osan 4 hankinnat

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

1 000 000

p.m.

—

LUKU 5 6 —TILINTARKASTUS

5 6 0Tilintarkastus

5 6 0 0Tekninen apu

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 20 850 | p.m. | — |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

20 850

p.m.

—

LUKU 5 7 —SATUNNAISET MENOT

5 7 0Satunnaiset menot

5 7 0 0Satunnaiset menot

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 87 803 | p.m. | — |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

87 803

p.m.

—

OSASTO 6

SOPIMUS TEMPUS-OHJELMAN TEKNISESTÄ TUESTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 6 1 |
| 6 1 0 |
| Valinta |
| 6 1 0 1 | Arviointikokoukset | p.m. | 292 650 | | |
| 6 1 0 2 | Johtavien asiantuntijoiden tiedotuskokoukset | p.m. | p.m. | | |
| 6 1 0 3 | Tekninen arviointi: JEP | p.m. | 78 645 | | |
| 6 1 0 4 | Tekninen arviointi: IMG | p.m. | 126 000 | | |
| 6 1 0 5 | Akateeminen arviointi: SCM | p.m. | 30 100 | | |
| 6 1 0 6 | Tekninen arviointi: SCM | p.m. | 14 055 | | |
| | Momentti 6 1 0 yhteensä | p.m. | 541 450 | | |
| | LUKU 6 1 YHTEENSÄ | p.m. | 541 450 | | |
| LUKU 6 2 |
| 6 2 0 |
| Sopimusten arviointi |
| 6 2 0 1 | Raportit — sisällön arviointi | p.m. | p.m. | | |
| 6 2 0 2 | Raportit — taloudellinen arviointi | p.m. | 110 930 | | |
| 6 2 0 3 | Tilintarkastukset | p.m. | 52 900 | | |
| 6 2 0 4 | Hankkeiden hallinnon ohjelmisto | p.m. | p.m. | | |
| | Momentti 6 2 0 yhteensä | p.m. | 163 830 | | |
| | LUKU 6 2 YHTEENSÄ | p.m. | 163 830 | | |
| LUKU 6 3 |
| 6 3 0 |
| Julkaisut & tiedotus |
| 6 3 0 1 | Tempus-ohjeet hakijoille | p.m. | 75 000 | | |
| 6 3 0 2 | Tempus-maakortti | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 3 | Tempus-tutkimukset | p.m. | 46 500 | | |
| 6 3 0 4 | Tempus-ohjelman tiedotusmateriaali | p.m. | 60 000 | | |
| 6 3 0 5 | Verkkosivuston kehittäminen | p.m. | 41 710 | | |
| 6 3 0 6 | Tempus-hankkeen asiakirjat | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 7 | Vuotuinen Tempus-raportti | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 8 | Sekalaiset | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 9 | Alueelliset konferenssit | p.m. | p.m. | | |
| | Momentti 6 3 0 yhteensä | p.m. | 223 210 | | |
| | LUKU 6 3 YHTEENSÄ | p.m. | 223 210 | | |
| LUKU 6 4 |
| 6 4 0 |
| Hallinnolliset menot |
| 6 4 0 1 | Postituskulut | p.m. | 160 230 | | |
| 6 4 0 2 | Käännöskulut | p.m. | 57 100 | | |
| 6 4 0 3 | Arkistointi, rekisteröinti, tietojen syöttö | p.m. | 153 884 | | |
| | Momentti 6 4 0 yhteensä | p.m. | 371 214 | | |
| | LUKU 6 4 YHTEENSÄ | p.m. | 371 214 | | |
| LUKU 6 5 |
| 6 5 0 |
| Varaus |
| 6 5 0 0 | Varaus | p.m. | 23 296 | | |
| | Momentti 6 5 0 yhteensä | p.m. | 23 296 | | |
| | LUKU 6 5 YHTEENSÄ | p.m. | 23 296 | | |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | 1 323 000 | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 500 000 | 18 121 618 |
| LUKU 6 1 — VALINTA
  LUKU 6 2 — SOPIMUSTEN HALLINTA
  LUKU 6 3 — JULKAISUT & TIEDOTUS
  LUKU 6 4 — HALLINNOLLISET MENOT
  LUKU 6 5 — VARAUS |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

LUKU 6 1

6 1 0

Valinta

6 1 0 1

Arviointikokoukset

p.m.

292 650

6 1 0 2

Johtavien asiantuntijoiden tiedotuskokoukset

p.m.

p.m.

6 1 0 3

Tekninen arviointi: JEP

p.m.

78 645

6 1 0 4

Tekninen arviointi: IMG

p.m.

126 000

6 1 0 5

Akateeminen arviointi: SCM

p.m.

30 100

6 1 0 6

Tekninen arviointi: SCM

p.m.

14 055

Momentti 6 1 0 yhteensä

p.m.

541 450

LUKU 6 1 YHTEENSÄ

p.m.

541 450

LUKU 6 2

6 2 0

Sopimusten arviointi

6 2 0 1

Raportit — sisällön arviointi

p.m.

p.m.

6 2 0 2

Raportit — taloudellinen arviointi

p.m.

110 930

6 2 0 3

Tilintarkastukset

p.m.

52 900

6 2 0 4

Hankkeiden hallinnon ohjelmisto

p.m.

p.m.

Momentti 6 2 0 yhteensä

p.m.

163 830

LUKU 6 2 YHTEENSÄ

p.m.

163 830

LUKU 6 3

6 3 0

Julkaisut & tiedotus

6 3 0 1

Tempus-ohjeet hakijoille

p.m.

75 000

6 3 0 2

Tempus-maakortti

p.m.

p.m.

6 3 0 3

Tempus-tutkimukset

p.m.

46 500

6 3 0 4

Tempus-ohjelman tiedotusmateriaali

p.m.

60 000

6 3 0 5

Verkkosivuston kehittäminen

p.m.

41 710

6 3 0 6

Tempus-hankkeen asiakirjat

p.m.

p.m.

6 3 0 7

Vuotuinen Tempus-raportti

p.m.

p.m.

6 3 0 8

Sekalaiset

p.m.

p.m.

6 3 0 9

Alueelliset konferenssit

p.m.

p.m.

Momentti 6 3 0 yhteensä

p.m.

223 210

LUKU 6 3 YHTEENSÄ

p.m.

223 210

LUKU 6 4

6 4 0

Hallinnolliset menot

6 4 0 1

Postituskulut

p.m.

160 230

6 4 0 2

Käännöskulut

p.m.

57 100

6 4 0 3

Arkistointi, rekisteröinti, tietojen syöttö

p.m.

153 884

Momentti 6 4 0 yhteensä

p.m.

371 214

LUKU 6 4 YHTEENSÄ

p.m.

371 214

LUKU 6 5

6 5 0

Varaus

6 5 0 0

Varaus

p.m.

23 296

Momentti 6 5 0 yhteensä

p.m.

23 296

LUKU 6 5 YHTEENSÄ

p.m.

23 296

Osasto 6 yhteensä

p.m.

1 323 000

KAIKKI YHTEENSÄ

19 450 000

26 061 155

18 500 000

18 121 618

LUKU 6 1 — VALINTA

LUKU 6 2 — SOPIMUSTEN HALLINTA

LUKU 6 3 — JULKAISUT & TIEDOTUS

LUKU 6 4 — HALLINNOLLISET MENOT

LUKU 6 5 — VARAUS

LUKU 6 1 —VALINTA

6 1 0Valinta

6 1 0 1Arviointikokoukset

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 292 650 | | |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

292 650

6 1 0 2Johtavien asiantuntijoiden tiedotuskokoukset

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

6 1 0 3Tekninen arviointi: JEP

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 78 645 | | |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

78 645

6 1 0 4Tekninen arviointi: IMG

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 126 000 | | |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

126 000

6 1 0 5Akateeminen arviointi: SCM

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 30 100 | | |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

30 100

6 1 0 6Tekninen arviointi: SCM

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 14 055 | | |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

14 055

LUKU 6 2 —SOPIMUSTEN HALLINTA

6 2 0Sopimusten arviointi

6 2 0 1Raportit — sisällön arviointi

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

6 2 0 2Raportit — taloudellinen arviointi

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 110 930 | | |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

110 930

6 2 0 3Tilintarkastukset

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 52 900 | | |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

52 900

6 2 0 4Hankkeiden hallinnon ohjelmisto

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

LUKU 6 3 —JULKAISUT & TIEDOTUS

6 3 0Julkaisut & tiedotus

6 3 0 1Tempus-ohjeet hakijoille

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 75 000 | | |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

75 000

6 3 0 2Tempus-maakortti

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

6 3 0 3Tempus-tutkimukset

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 46 500 | | |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

46 500

6 3 0 4Tempus-ohjelman tiedotusmateriaali

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 60 000 | | |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

60 000

6 3 0 5Verkkosivuston kehittäminen

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 41 710 | | |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

41 710

6 3 0 6Tempus-hankkeen asiakirjat

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

6 3 0 7Vuotuinen Tempus-raportti

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

6 3 0 8Sekalaiset

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

6 3 0 9Alueelliset konferenssit

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

p.m.

LUKU 6 4 —HALLINNOLLISET MENOT

6 4 0Hallinnolliset menot

6 4 0 1Postituskulut

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 160 230 | | |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

160 230

6 4 0 2Käännöskulut

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 57 100 | | |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

57 100

6 4 0 3Arkistointi, rekisteröinti, tietojen syöttö

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 153 884 | | |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

153 884

LUKU 6 5 —VARAUS

6 5 0Varaus

6 5 0 0Varaus

| Talousarvio 2006 | Tarkistettu talousarvio 2005 | Alkuperäinen talousarvio 2005 | Lopullinen tulos 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 23 296 | | |

Talousarvio 2006

Tarkistettu talousarvio 2005

Alkuperäinen talousarvio 2005

Lopullinen tulos 2004

p.m.

23 296

---