# Den Europæiske Unions L 43/14.

| | ISSN 1725-2520 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | L 43 |
| | |
| Dansk udgave | Retsforskrifter | 49. årgang14. februar 2006 |

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 43

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang14. februar 2006

---

| Indhold | | II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk | Side |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Dokumenter tilknyttet Den Europæiske Unions almindelige budget |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2005 — Ændringsbudget nr. 2 | 1 |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2005 — Ændringsbudget nr. 2 | 5 |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2005 — Ændringsbudget nr. 2 | 9 |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2005 — Ændringsbudget nr. 2 | 13 |

Indhold

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Side

Dokumenter tilknyttet Den Europæiske Unions almindelige budget

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2005 — Ændringsbudget nr. 2

1

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2005 — Ændringsbudget nr. 2

5

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2005 — Ændringsbudget nr. 2

9

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2005 — Ændringsbudget nr. 2

13

| | | Berigtigelser |
| --- | --- | --- |
| | * | Berigtigelse til oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2005 — Ændringsbudget nr. 1 (EUT L 341 af 23.12.2005) | 57 |

Berigtigelser

*

Berigtigelse til oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2005 — Ændringsbudget nr. 1 (EUT L 341 af 23.12.2005)

57

| DA | De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
  Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk. |
| --- | --- |

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

---

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Dokumenter tilknyttet Den Europæiske Unions almindelige budget

| 14.2.2006 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 43/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.2.2006

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 43/1

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2005 — Ændringsbudget nr. 2

(2006/71/EF)

I henhold til artikel 7 i Cedefop's afgørelse af 31. marts 2003 om finansielle bstemmelser for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse i overensstemmelse med rammefinansforordningen for organer omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget offentliggøres oversigten over indtægter og udgifter samt stillingsfortegnelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

INDTÆGTER

AFSNIT 3

TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER

KAPITEL 3 2 —ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

3 2 2Phare-aftale 2005/099-243

| Regnskabsåret 2005 | ÆB 2005 | I alt 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 200 000 | 200 000 |

Regnskabsåret 2005

ÆB 2005

I alt 2005

—

200 000

200 000

UDGIFTER

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 3 1 —IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET

3 1 2Særlige aktiviteter

3 1 2 2Phare-aftale 2005/099-243

| Regnskabsåret 2005 | ÆB 2005 | I alt 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 200 000 | 200 000 |

Regnskabsåret 2005

ÆB 2005

I alt 2005

—

200 000

200 000

---

| 14.2.2006 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 43/5 |
| --- | --- | --- | --- |

14.2.2006

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 43/5

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2005 — Ændringsbudget nr. 2

(2006/72/EF)

INDTÆGTER

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE

Anmærkninger

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab, herunder reserven på anmodning af Europa-Parlamentet, og EFTA-bidrag i forlængelse af EØS-aftalen.

KAPITEL 1 0 —TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG EFTA-BIDRAG

1 0 1EFTA-bidrag

| Regnskabsåret 2005 | ÆB 2005 | I alt 2005 |
| --- | --- | --- |
| 579 000 | –11 410 | 567 590 |

Regnskabsåret 2005

ÆB 2005

I alt 2005

579 000

–11 410

567 590

Anmærkninger

Bidrag fra EFTA i forlængelse af EØS-aftalen.

AFSNIT 2

DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 2 2 —DIVERSE GODTGØRELSER

2 2 0Godtgørelse »X-Compliance/AGRI (R0)« (1)

| Regnskabsåret 2005 | ÆB 2005 | I alt 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | – 500 000 | — |

Regnskabsåret 2005

ÆB 2005

I alt 2005

500 000

– 500 000

—

Anmærkninger

Godtgørelse af udgifter i forbindelse med ydelser til andre EU-programmer.

---

(1)  500 000 EUR ev i 2004 offentliggjort som »Godtgørelse andre EU-programmer« (L 377 af 23.12.2004) og igen i 2005 som »X-Compliance« (L 96 af 14.4.2005). Indtægterne er kun aktiveret en gang som bevillinger i Det Europæiske Miljøagenturs budget for 2004.

---

| 14.2.2006 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 43/9 |
| --- | --- | --- | --- |

14.2.2006

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 43/9

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2005 — Ændringsbudget nr. 2

(2006/73/EF)

INDTÆGTER

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 —TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0 0Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

1 0 0 1Phare

| Regnskabsåret 2005 | ÆB 2005 | I alt 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | 500 000 |

Regnskabsåret 2005

ÆB 2005

I alt 2005

—

500 000

500 000

UDGIFTER

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN

KAPITEL 3 8 —SÆRLIGE PROJEKTER

3 8 0Projekter

3 8 0 0Phare

| Regnskabsåret 2005 | ÆB 2005 | I alt 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | 500 000 |

Regnskabsåret 2005

ÆB 2005

I alt 2005

—

500 000

500 000

---

| 14.2.2006 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 43/13 |
| --- | --- | --- | --- |

14.2.2006

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 43/13

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2005 — Ændringsbudget nr. 2

(2006/74/EF)

OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2005

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 557 784 |
| | Afsnit 1 i alt | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 557 784 |
| 2 |
| ANDRE TILSKUD |
| 2 0 | ANDRE TILSKUD | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | Afsnit 2 i alt | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| 5 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | PROVENU AF SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 | DIVERSE DISPONIBLE UUDNYTTEDE INDTÆGTER TIL GENANVENDELSE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG |
| 6 0 | INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 10 768 303 | 13 380 303 | 13 738 087 | 13 738 087 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 557 784

Afsnit 1 i alt

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 557 784

2

ANDRE TILSKUD

2 0

ANDRE TILSKUD

180 303

180 303

180 303

180 303

Afsnit 2 i alt

180 303

180 303

180 303

180 303

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

PROVENU AF SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

DIVERSE DISPONIBLE UUDNYTTEDE INDTÆGTER TIL GENANVENDELSE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

6 0

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 6 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

10 768 303

13 380 303

13 738 087

13 738 087

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

| Artikel
  Konto | Tekst | 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 200 000 |
| 1 1 0 | Phare-programmet (formålsbestemte midler) | | | | 357 784 |
| | KAPITEL 1 0 I ALT | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 557 784 |
| | Afsnit 1 i alt | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 557 784 |
| KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |

Artikel

Konto

Tekst

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

KAPITEL 1 0

1 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 200 000

1 1 0

Phare-programmet (formålsbestemte midler)

357 784

KAPITEL 1 0 I ALT

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 557 784

Afsnit 1 i alt

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 557 784

KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 —TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0 0Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 200 000 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 200 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur (EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1), ændret ved forordning (EF) nr. 1643/95 (EFT L 156 af 7.7.1995, s. 1). I henhold til artikel 12, stk. 3, i denne forordning opføres der et tilskud til agenturet under Kommissionens sektion på De Europæiske Fællesskabers almindelige budget. Dette kapitel omfatter finansiering af et Phare III-program, som der er blevet indgået aftale om med EF, og som gennemføres frem til udgangen af juni 2006, til et samlet beløb på 500 000 EUR. Aktiviteterne under Phare III er forbundet med det vedtagne arbejdsprogram med formålsbestemte indtægter og udgifter. Tallene er vejledende for aktivitetsniveauet i 2005.

1 1 0Phare-programmet (formålsbestemte midler)

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | 357 784 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

357 784

Anmærkninger

Beløb svarende til formålsbestemte Phare-indtægter.

AFSNIT 2

ANDRE TILSKUD

| Artikel
  Konto | Tekst | 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Tilskud fra de baskiske regionale myndigheder | 60 101 | 6 010 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 1 | Tilskud fra Biscayaregionens myndigheder | — | 174 293 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 2 | Tilskud fra de spanske myndigheder | 60 101 | p.m. | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 3 | Andre tilskud | 60 101 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | Afsnit 2 i alt | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| KAPITEL 2 0 — ANDRE TILSKUD |

Artikel

Konto

Tekst

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

KAPITEL 2 0

2 0 0

Tilskud fra de baskiske regionale myndigheder

60 101

6 010

60 101

60 101

2 0 1

Tilskud fra Biscayaregionens myndigheder

—

174 293

60 101

60 101

2 0 2

Tilskud fra de spanske myndigheder

60 101

p.m.

60 101

60 101

2 0 3

Andre tilskud

60 101

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 0 I ALT

180 303

180 303

180 303

180 303

Afsnit 2 i alt

180 303

180 303

180 303

180 303

KAPITEL 2 0 — ANDRE TILSKUD

KAPITEL 2 0 —ANDRE TILSKUD

2 0 0Tilskud fra de baskiske regionale myndigheder

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 101 | 6 010 | 60 101 | 60 101 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

60 101

6 010

60 101

60 101

Anmærkninger

Dette tilskud er bestemt til at finansiere løbende udgifter.

2 0 1Tilskud fra Biscayaregionens myndigheder

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 174 293 | 60 101 | 60 101 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

—

174 293

60 101

60 101

Anmærkninger

Dette tilskud er bestemt til at finansiere løbende udgifter.

2 0 2Tilskud fra de spanske myndigheder

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 101 | p.m. | 60 101 | 60 101 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

60 101

p.m.

60 101

60 101

Anmærkninger

Dette tilskud er bestemt til at finansiere løbende udgifter.

2 0 3Andre tilskud

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 101 | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

60 101

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Indtægter i form af andre tilskud.

AFSNIT 5

DIVERSE INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 0 |
| 5 0 0 | Provenu af salg af fast ejendom og løsøre | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 0 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 2 |
| 5 2 0 | Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 2 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 4 |
| 5 4 0 | Diverse disponible uudnyttede indtægter til genanvendelse | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 4 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 9 |
| 5 9 0 | Andre indtægter fra administrative transaktioner | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 9 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 0 — PROVENU AF SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE
  KAPITEL 5 2 — AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER
  KAPITEL 5 4 — DIVERSE DISPONIBLE UUDNYTTEDE INDTÆGTER TIL GENANVENDELSE
  KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |

Artikel

Konto

Tekst

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

KAPITEL 5 0

5 0 0

Provenu af salg af fast ejendom og løsøre

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 0 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 2

5 2 0

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 2 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 4

5 4 0

Diverse disponible uudnyttede indtægter til genanvendelse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 4 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 9

5 9 0

Andre indtægter fra administrative transaktioner

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 9 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 0 — PROVENU AF SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

KAPITEL 5 2 — AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

KAPITEL 5 4 — DIVERSE DISPONIBLE UUDNYTTEDE INDTÆGTER TIL GENANVENDELSE

KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

KAPITEL 5 0 —PROVENU AF SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

5 0 0Provenu af salg af fast ejendom og løsøre

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Provenu af salg af fast ejendom og løsøre.

KAPITEL 5 2 —AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

5 2 0Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter.

KAPITEL 5 4 —DIVERSE DISPONIBLE UUDNYTTEDE INDTÆGTER TIL GENANVENDELSE

5 4 0Diverse disponible uudnyttede indtægter til genanvendelse

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Diverse disponible uudnyttede indtægter til genanvendelse.

KAPITEL 5 9 —ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

5 9 0Andre indtægter fra administrative transaktioner

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Andre indtægter fra administrative transaktioner.

AFSNIT 6

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

| Artikel
  Konto | Tekst | 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 6 0 |
| 6 0 0 | Indtægter ved ydelser mod vederlag | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1 | Indtægter fra samfinansieringsaftaler | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 2 | Indtægter fra salg af publikationer | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3 | Provenu fra udlejning af fast ejendom | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 6 0 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 10 768 303 | 13 380 303 | 13 738 087 | 13 738 087 |
| KAPITEL 6 0 — INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG |

Artikel

Konto

Tekst

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

KAPITEL 6 0

6 0 0

Indtægter ved ydelser mod vederlag

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1

Indtægter fra samfinansieringsaftaler

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 2

Indtægter fra salg af publikationer

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3

Provenu fra udlejning af fast ejendom

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 6 0 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 6 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

10 768 303

13 380 303

13 738 087

13 738 087

KAPITEL 6 0 — INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

KAPITEL 6 0 —INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

6 0 0Indtægter ved ydelser mod vederlag

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Indtægter ved ydelser mod vederlag

6 0 1Indtægter fra samfinansieringsaftaler

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Indtægter fra samfinansieringsaftaler

6 0 2Indtægter fra salg af publikationer

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Indtægter fra salg af publikationer

6 0 3Provenu fra udlejning af fast ejendom

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Provenu fra udlejning af fast ejendom

OVERSIGT OVER UDGIFTER I 2005

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 4 330 052 | 4 536 673 | 4 536 673 | 3 777 353 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR, LÆGETJENESTE | 17 545 | 19 500 | 19 500 | 22 668 |
| 1 5 | MOBILITET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | VELFÆRD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 | REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB | — | — | — | 778 875 |
| 1 9 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 4 347 597 | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 818 475 | 823 724 | 823 724 | 830 219 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNOLOGI | 293 506 | 375 012 | 375 012 | 375 012 |
| 2 2 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE | 51 500 | 56 806 | 56 806 | 40 806 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 62 225 | 98 027 | 98 026 | 87 531 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 147 000 | 170 562 | 170 562 | 167 839 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 372 706 | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | ALMINDELIGE DRIFTSUDGIFTER | 4 953 000 | 5 550 000 | 5 550 000 | 5 534 900 |
| 3 1 | SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (SMV) | 95 000 | p.m. | p.m. | 15 100 |
| 3 2 | PHARE-PROGRAMMET | p.m. | p.m. | 357 784 | 357 784 |
| 3 3 | HANDLINGSPLAN FOR UDVIDELSEN | | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 5 048 000 | 7 300 000 | 7 657 784 | 7 657 784 |
| | TILSAMMEN | 10 768 303 | 13 380 303 | 13 738 087 | 13 738 087 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

4 330 052

4 536 673

4 536 673

3 777 353

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR, LÆGETJENESTE

17 545

19 500

19 500

22 668

1 5

MOBILITET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

VELFÆRD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 8

REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

—

—

—

778 875

1 9

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

4 347 597

4 556 173

4 556 173

4 578 896

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

818 475

823 724

823 724

830 219

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

293 506

375 012

375 012

375 012

2 2

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

51 500

56 806

56 806

40 806

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

62 225

98 027

98 026

87 531

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

147 000

170 562

170 562

167 839

Afsnit 2 i alt

1 372 706

1 524 130

1 524 130

1 501 407

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

ALMINDELIGE DRIFTSUDGIFTER

4 953 000

5 550 000

5 550 000

5 534 900

3 1

SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (SMV)

95 000

p.m.

p.m.

15 100

3 2

PHARE-PROGRAMMET

p.m.

p.m.

357 784

357 784

3 3

HANDLINGSPLAN FOR UDVIDELSEN

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Afsnit 3 i alt

5 048 000

7 300 000

7 657 784

7 657 784

TILSAMMEN

10 768 303

13 380 303

13 738 087

13 738 087

AFSNIT 1

PERSONALE

| Artikel
  Konto | Tekst | 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen |
| 1 1 0 0 | Grundlønninger | 1 979 122 | 2 254 656 | 2 254 656 | 1 910 345 |
| 1 1 0 1 | Familietillæg | 223 243 | 259 773 | 259 773 | 193 475 |
| 1 1 0 2 | Udlandstillæg og særligt udlandstillæg | 311 835 | 346 199 | 346 199 | 279 746 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillæg | 7 669 | 6 531 | 6 531 | 5 597 |
| 1 1 0 4 | Administrativ støtte fra GD for Administration | 23 100 | — | — | — |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 2 544 969 | 2 867 159 | 2 867 159 | 2 389 163 |
| 1 1 1 |
| Øvrige ansatte |
| 1 1 1 0 | Hjælpeansatte | 270 309 | 81 518 | 81 518 | 28 795 |
| 1 1 1 2 | Lokalt ansatte | 592 369 | 620 471 | 620 471 | 295 422 |
| 1 1 1 3 | Kontraktansatte | | 30 623 | 30 623 | 261 765 |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 862 678 | 732 612 | 732 612 | 585 982 |
| 1 1 2 |
| Faglig efter- og videreuddannelse af personalet |
| 1 1 2 0 | Faglig efter- og videreuddannelse af personalet | 42 000 | 43 092 | 43 092 | 18 033 |
| | Artikel 1 1 2 i alt | 42 000 | 43 092 | 43 092 | 18 033 |
| 1 1 3 |
| Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning |
| 1 1 3 0 | Sygeforsikring | 69 679 | 76 080 | 76 080 | 63 753 |
| 1 1 3 1 | Ulykkes- og erhvervssygdomsforsikring | 18 832 | 19 468 | 19 468 | 16 482 |
| 1 1 3 2 | Arbejdsløshedsforsikring | 19 866 | 28 505 | 28 505 | 24 170 |
| 1 1 3 3 | Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 i alt | 108 377 | 124 053 | 124 053 | 104 405 |
| 1 1 4 |
| Diverse tillæg og godtgørelser |
| 1 1 4 0 | Ydelse ved barnefødsel og ved død | 450 | p.m. | p.m. | 412 |
| 1 1 4 1 | Godtgørelse af årlige rejseudgifter | 59 983 | 105 213 | 105 213 | 59 843 |
| 1 1 4 2 | Bolig- og befordringstilskud | p.m. | — | — | — |
| 1 1 4 3 | Faste tjenestegodtgørelser | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 4 i alt | 60 433 | 105 213 | 105 213 | 60 255 |
| 1 1 5 | Overarbejde | p.m. | p.m. | p.m. | 969 |
| 1 1 7 |
| Andre ydelser |
| 1 1 7 5 | Vikarer | 10 000 | 32 137 | 32 137 | 41 349 |
| 1 1 7 6 | Tjenestemænd udstationeret fra medlemsstater | 41 188 | 51 027 | 51 027 | 47 808 |
| 1 1 7 7 | Administrativ støtte fra GD for Administration | | 27 500 | 27 500 | 24 750 |
| | Artikel 1 1 7 i alt | 51 188 | 110 664 | 110 664 | 113 907 |
| 1 1 8 |
| Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse |
| 1 1 8 0 | Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden | 90 000 | 40 533 | 40 533 | 288 034 |
| 1 1 8 1 | Rejseudgifter | 33 857 | 29 784 | 29 784 | 8 680 |
| 1 1 8 2 | Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse | 178 633 | 146 146 | 146 146 | 78 256 |
| 1 1 8 3 | Flytteudgifter | 257 340 | 231 000 | 231 000 | 55 568 |
| 1 1 8 4 | Midlertidige dagpenge | 57 956 | 79 688 | 79 688 | 24 786 |
| | Artikel 1 1 8 i alt | 617 786 | 527 151 | 527 151 | 455 324 |
| 1 1 9 |
| Justeringskoefficienter — Tilpasninger af vederlag |
| 1 1 9 0 | Justeringskoefficienter | 42 621 | 26 729 | 26 729 | 49 315 |
| 1 1 9 1 | Tilpasninger af vederlag | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 9 i alt | 42 621 | 26 729 | 26 729 | 49 315 |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 4 330 052 | 4 536 673 | 4 536 673 | 3 777 353 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 1 | Lægetjeneste | 13 545 | 15 000 | 15 000 | 18 375 |
| 1 4 2 | Andet | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 4 293 |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 17 545 | 19 500 | 19 500 | 22 668 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilitet |
| 1 5 2 0 | Udveksling af personale | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1 | Ansatte fra agenturet, der udstationeres ved nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2 | Praktikanter | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 5 2 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 5 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 | Ekstraordinær hjælp | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 | Andre velfærdsudgifter | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 | Dagcenter for mindre børn | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 | Supplerende støtte til handicappede | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 6 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 1 8 |
| 1 8 0 |
| Regularisering af akkumulerede tab |
| 1 8 0 0 | Regularisering af akkumulerede tab | | | | 778 875 |
| | Artikel 1 8 0 i alt | | | | |
| | KAPITEL 1 8 I ALT | — | — | — | 778 875 |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 | Pensioner og udtrædelsespenge | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 9 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 4 347 597 | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 |
| KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE
  KAPITEL 1 4 — SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR, LÆGETJENESTE
  KAPITEL 1 5 — MOBILITET
  KAPITEL 1 6 — VELFÆRD
  KAPITEL 1 8 — REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB
  KAPITEL 1 9 — PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE |

Artikel

Konto

Tekst

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

KAPITEL 1 1

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundlønninger

1 979 122

2 254 656

2 254 656

1 910 345

1 1 0 1

Familietillæg

223 243

259 773

259 773

193 475

1 1 0 2

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

311 835

346 199

346 199

279 746

1 1 0 3

Sekretariatstillæg

7 669

6 531

6 531

5 597

1 1 0 4

Administrativ støtte fra GD for Administration

23 100

—

—

—

Artikel 1 1 0 i alt

2 544 969

2 867 159

2 867 159

2 389 163

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

270 309

81 518

81 518

28 795

1 1 1 2

Lokalt ansatte

592 369

620 471

620 471

295 422

1 1 1 3

Kontraktansatte

30 623

30 623

261 765

Artikel 1 1 1 i alt

862 678

732 612

732 612

585 982

1 1 2

Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

1 1 2 0

Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

42 000

43 092

43 092

18 033

Artikel 1 1 2 i alt

42 000

43 092

43 092

18 033

1 1 3

Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0

Sygeforsikring

69 679

76 080

76 080

63 753

1 1 3 1

Ulykkes- og erhvervssygdomsforsikring

18 832

19 468

19 468

16 482

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring

19 866

28 505

28 505

24 170

1 1 3 3

Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 i alt

108 377

124 053

124 053

104 405

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0

Ydelse ved barnefødsel og ved død

450

p.m.

p.m.

412

1 1 4 1

Godtgørelse af årlige rejseudgifter

59 983

105 213

105 213

59 843

1 1 4 2

Bolig- og befordringstilskud

p.m.

—

—

—

1 1 4 3

Faste tjenestegodtgørelser

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 4 i alt

60 433

105 213

105 213

60 255

1 1 5

Overarbejde

p.m.

p.m.

p.m.

969

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 5

Vikarer

10 000

32 137

32 137

41 349

1 1 7 6

Tjenestemænd udstationeret fra medlemsstater

41 188

51 027

51 027

47 808

1 1 7 7

Administrativ støtte fra GD for Administration

27 500

27 500

24 750

Artikel 1 1 7 i alt

51 188

110 664

110 664

113 907

1 1 8

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 1 8 0

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden

90 000

40 533

40 533

288 034

1 1 8 1

Rejseudgifter

33 857

29 784

29 784

8 680

1 1 8 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

178 633

146 146

146 146

78 256

1 1 8 3

Flytteudgifter

257 340

231 000

231 000

55 568

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

57 956

79 688

79 688

24 786

Artikel 1 1 8 i alt

617 786

527 151

527 151

455 324

1 1 9

Justeringskoefficienter — Tilpasninger af vederlag

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

42 621

26 729

26 729

49 315

1 1 9 1

Tilpasninger af vederlag

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 9 i alt

42 621

26 729

26 729

49 315

KAPITEL 1 1 I ALT

4 330 052

4 536 673

4 536 673

3 777 353

KAPITEL 1 4

1 4 1

Lægetjeneste

13 545

15 000

15 000

18 375

1 4 2

Andet

4 000

4 500

4 500

4 293

KAPITEL 1 4 I ALT

17 545

19 500

19 500

22 668

KAPITEL 1 5

1 5 2

Mobilitet

1 5 2 0

Udveksling af personale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Ansatte fra agenturet, der udstationeres ved nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Praktikanter

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 5 2 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 5 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 6

1 6 0

Ekstraordinær hjælp

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Andre velfærdsudgifter

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Dagcenter for mindre børn

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Supplerende støtte til handicappede

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 6 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 8

1 8 0

Regularisering af akkumulerede tab

1 8 0 0

Regularisering af akkumulerede tab

778 875

Artikel 1 8 0 i alt

KAPITEL 1 8 I ALT

—

—

—

778 875

KAPITEL 1 9

1 9 0

Pensioner og udtrædelsespenge

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

4 347 597

4 556 173

4 556 173

4 578 896

KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE

KAPITEL 1 4 — SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR, LÆGETJENESTE

KAPITEL 1 5 — MOBILITET

KAPITEL 1 6 — VELFÆRD

KAPITEL 1 8 — REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

KAPITEL 1 9 — PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

KAPITEL 1 1 —TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0Grundlønninger

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 979 122 | 2 254 656 | 2 254 656 | 1 910 345 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

1 979 122

2 254 656

2 254 656

1 910 345

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66, og art. 2 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til fastansatte tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 1Familietillæg

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 223 243 | 259 773 | 259 773 | 193 475 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

223 243

259 773

259 773

193 475

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42a, 42b, 62, 67, 68 og 68a i vedtægten for tjenestemænd, og afdeling I i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 2Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 311 835 | 346 199 | 346 199 | 279 746 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

311 835

346 199

346 199

279 746

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69, og artikel 4 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg til fastansatte tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 3Sekretariatstillæg

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 669 | 6 531 | 6 531 | 5 597 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

7 669

6 531

6 531

5 597

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 18 i bilag XIII.

Denne konto er bestemt til at dække sekretariatstillægget til midlertidigt ansatte i kategori C med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionssekretær eller chefsekretær, der er ansat inden den 1. maj 2004.

1 1 0 4Administrativ støtte fra GD for Administration

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 100 | — | — | — |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

23 100

—

—

—

Anmærkninger

Denne bevilling er i 2005 blevet opført under konto 1 1 7 7.

1 1 1Øvrige ansatte

1 1 1 0Hjælpeansatte

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 270 309 | 81 518 | 81 518 | 28 795 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

270 309

81 518

81 518

28 795

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag for og arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte, dog eksklusive beløb vedrørende justeringskoefficienter (opført under konto 1 1 9 0), ansættelser (opført under konto 1 1 8 0), rejseudgifter (opført under konto 1 1 8 1) og dagpenge (opført under konto 1 1 8 4).

1 1 1 2Lokalt ansatte

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 592 369 | 620 471 | 620 471 | 295 422 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

592 369

620 471

620 471

295 422

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og afsnit V.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inklusive betaling for overarbejde) og arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

1 1 1 3Kontraktansatte

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 30 623 | 30 623 | 261 765 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

30 623

30 623

261 765

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, særlig artikel 3 og afsnit IV. Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag, tillæg og godtgørelser og arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning. Beløb vedrørende justeringskoefficienter, ansættelser, rejseudgifter og dagpenge er opført under henholdsvis konto 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 og 1 1 8 4.

1 1 2Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

1 1 2 0Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 000 | 43 092 | 43 092 | 18 033 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

42 000

43 092

43 092

18 033

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, stk. a i vedtægten, og artikel 11, 54 og 81 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

1 1 3Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0Sygeforsikring

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 69 679 | 76 080 | 76 080 | 63 753 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

69 679

76 080

76 080

63 753

Anmærkninger

Artikel 72 i vedtægten for tjenestemænd og artikel 28 og 95 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget.

1 1 3 1Ulykkes- og erhvervssygdomsforsikring

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 832 | 19 468 | 19 468 | 16 482 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

18 832

19 468

19 468

16 482

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73, og artikel 28 og 95 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | arbejdsgiverbidraget til ulykkesforsikringer og forsikringer mod erhvervssygdomme, |
| --- | --- |

—

arbejdsgiverbidraget til ulykkesforsikringer og forsikringer mod erhvervssygdomme,

| — | der er hensat et yderligere beløb oven i bevillingen til dækning af udgifter, som ikke er omfattet af forsikringen. |
| --- | --- |

—

der er hensat et yderligere beløb oven i bevillingen til dækning af udgifter, som ikke er omfattet af forsikringen.

1 1 3 2Arbejdsløshedsforsikring

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 866 | 28 505 | 28 505 | 24 170 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

19 866

28 505

28 505

24 170

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for de pågældende ansatte (artikel 28a og artikel 96 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte).

1 1 3 3Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 42 og 112.

Denne konto er bestemt til at dække agenturets betalinger til de pågældende ansatte til stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

1 1 4Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0Ydelse ved barnefødsel og ved død

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 450 | p.m. | p.m. | 412 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

450

p.m.

p.m.

412

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75, og artikel 20 og 97 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne konto er bestemt til at dække:

| — | ydelse ved fødsel |
| --- | --- |

—

ydelse ved fødsel

og i tilfælde af en tjenestemands død:

| — | betaling af den afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte |
| --- | --- |

—

betaling af den afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte

| — | udgifterne til transport af den afdøde tjenestemand til hjemstedet. |
| --- | --- |

—

udgifterne til transport af den afdøde tjenestemand til hjemstedet.

1 1 4 1Godtgørelse af årlige rejseudgifter

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 59 983 | 105 213 | 105 213 | 59 843 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

59 983

105 213

105 213

59 843

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII, og artikel 26 og 92 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for den pågældende ansatte, for ægtefælle og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted.

1 1 4 2Bolig- og befordringstilskud

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | — | — | — |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

—

—

—

Anmærkninger

Som følge af den nye vedtægt finder denne post ikke anvendelse fra og med den 1. maj 2004.

1 1 4 3Faste tjenestegodtgørelser

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14 i bilag VII.

1 1 5Overarbejde

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | 969 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

p.m.

p.m.

969

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI. Denne artikel er bestemt til at dække faste godtgørelser og godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde, som ydes af ansatte i kategori C og D samt af lokalt ansatte, og som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering ifølge de gældende bestemmelser.

1 1 7Andre ydelser

1 1 7 5Vikarer

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 000 | 32 137 | 32 137 | 41 349 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

10 000

32 137

32 137

41 349

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til vikarer, navnlig maskinskrivere.

Det kan være hensigtsmæssigt at anvende vikarer, da det giver visse afdelinger mulighed for kun at ansætte i de perioder, hvor der er behov for det.

1 1 7 6Tjenestemænd udstationeret fra medlemsstater

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 188 | 51 027 | 51 027 | 47 808 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

41 188

51 027

51 027

47 808

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at sætte agenturet i stand til at tilrettelægge et udvekslingsprogram for tjenestemænd fra medlemsstaterne.

1 1 7 7Administrativ støtte fra GD for Administration

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 27 500 | 27 500 | 24 750 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

27 500

27 500

24 750

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække GD for Administrations udgifter til udarbejdelse af lønninger.

1 1 8Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 1 8 0Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 000 | 40 533 | 40 533 | 288 034 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

90 000

40 533

40 533

288 034

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 og bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.

1 1 8 1Rejseudgifter

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 857 | 29 784 | 29 784 | 8 680 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

33 857

29 784

29 784

8 680

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII, og artikel 22, 92 og 67 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for de pågældende ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 2Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 178 633 | 146 146 | 146 146 | 78 256 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

178 633

146 146

146 146

78 256

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII, og artikel 23 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til af dække bosættelsespenge for midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten, samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 3Flytteudgifter

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 257 340 | 231 000 | 231 000 | 55 568 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

257 340

231 000

231 000

55 568

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten, eller ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 4Midlertidige dagpenge

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 956 | 79 688 | 79 688 | 24 786 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

57 956

79 688

79 688

24 786

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII, og artikel 25, 69 og 92 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 9Justeringskoefficienter — Tilpasninger af vederlag

1 1 9 0Justeringskoefficienter

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 621 | 26 729 | 26 729 | 49 315 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

42 621

26 729

26 729

49 315

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65, og artikel 20, 64 og 92 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af anvendelsen af justeringskoefficienterne på de pågældende ansattes lønninger og på overarbejde.

1 1 9 1Tilpasninger af vederlag

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække eventuelle tilpasninger af vederlagene, der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret.

KAPITEL 1 4 —SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR, LÆGETJENESTE

1 4 1Lægetjeneste

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 545 | 15 000 | 15 000 | 18 375 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

13 545

15 000

15 000

18 375

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter, der vedrører lægetjenesten, forebyggende foranstaltninger og rejseudgifterne for agenturets rådgivende læge, særlig artikel 59 i vedtægten.

1 4 2Andet

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 500 | 4 500 | 4 293 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

4 000

4 500

4 500

4 293

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med sociale foranstaltninger for agenturets ansatte.

KAPITEL 1 5 —MOBILITET

1 5 2Mobilitet

1 5 2 0Udveksling af personale

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække mobilitet blandt personalet.

1 5 2 1Ansatte fra agenturet, der udstationeres ved nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering eller midlertidig ansættelse af agenturets ansatte ved nationale eller internationale institutioner.

1 5 2 2Praktikanter

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med praktikanter.

KAPITEL 1 6 —VELFÆRD

1 6 0Ekstraordinær hjælp

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kontanthjælp, der kan ydes til en tjenestemand, en forhenværende tjenestemand eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.

1 6 2Andre velfærdsudgifter

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække: familietilskud, udgifter i forbindelse med råd og vejledning til nyansat personale, juridisk bistand, støtte til spejderorganisationer, sekretariatsbistand til forældreforeningerne for elever.

1 6 3Dagcenter for mindre børn

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets finansielle bidrag til omkostninger i forbindelse med pasning af børn af agenturets personale i dagcentre og vuggestuer.

1 6 4Supplerende støtte til handicappede

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling skal gøre det muligt at yde godtgørelse til tjenestemænd i aktiv tjeneste, disses ægtefæller samt disses handicappede børn, som der består forsørgerpligt over for, efter at eventuelle nationale rettigheder er udtømt, af andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundet.

KAPITEL 1 8 —REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

1 8 0Regularisering af akkumulerede tab

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække regularisering af de akkumulerede tab i 2004, som fremgår af regnskabsoversigten over resultatet af budgetgennemførelsen i årsregnskabet for 2004 og i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, i agenturets finansforordning.

1 8 0 0Regularisering af akkumulerede tab

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | 778 875 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

778 875

KAPITEL 1 9 —PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

1 9 0Pensioner og udtrædelsespenge

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Leje |
| 2 0 0 0 | Leje | 498 675 | 514 847 | 514 847 | 532 147 |
| | Artikel 2 0 0 i alt | 498 675 | 514 847 | 514 847 | 532 147 |
| 2 0 1 |
| Forsikringer |
| 2 0 1 0 | Forsikringer | 10 000 | 11 260 | 11 260 | 11 260 |
| | Artikel 2 0 1 i alt | 10 000 | 11 260 | 11 260 | 11 260 |
| 2 0 2 |
| Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
| 2 0 2 0 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 68 000 | 78 872 | 78 872 | 78 872 |
| | Artikel 2 0 2 i alt | 68 000 | 78 872 | 78 872 | 78 872 |
| 2 0 3 |
| Rengøring og vedligeholdelse |
| 2 0 3 0 | Rengøring og vedligeholdelse | 46 300 | 57 504 | 57 504 | 47 504 |
| | Artikel 2 0 3 i alt | 46 300 | 57 504 | 57 504 | 47 504 |
| 2 0 4 |
| Indretning af lokaler |
| 2 0 4 0 | Indretning af lokaler | 116 000 | 77 650 | 77 650 | 76 350 |
| | Artikel 2 0 4 i alt | 116 000 | 77 650 | 77 650 | 76 350 |
| 2 0 5 |
| Sikring af og tilsyn med ejendomme |
| 2 0 5 0 | Sikring af og tilsyn med ejendomme | 76 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| | Artikel 2 0 5 i alt | 76 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 2 0 9 |
| Administrationsudgifter, skatter og afgifter |
| 2 0 9 0 | Administrationsudgifter, skatter og afgifter | 3 500 | 3 591 | 3 591 | 4 086 |
| | Artikel 2 0 9 i alt | 3 500 | 3 591 | 3 591 | 4 086 |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 818 475 | 823 724 | 823 724 | 830 219 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Udgifter til it-drift |
| 2 1 0 0 | Udgifter til it-drift | 136 200 | 185 141 | 185 141 | 185 141 |
| | Artikel 2 1 0 i alt | 136 200 | 185 141 | 185 141 | 185 141 |
| 2 1 2 |
| Arbejde udført af it-personale |
| 2 1 2 0 | Arbejde udført af it-personale | 44 500 | 102 089 | 102 089 | 102 089 |
| | Artikel 2 1 2 i alt | 44 500 | 102 089 | 102 089 | 102 089 |
| 2 1 3 |
| Tekniske installationer og elektronisk kontorudstyr |
| 2 1 3 0 | Førstegangsanskaffelser og fornyelser | 96 806 | 53 288 | 53 288 | 53 288 |
| 2 1 3 2 | Leje | 1 000 | 6 026 | 6 026 | 6 026 |
| 2 1 3 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation | 12 000 | 25 390 | 25 390 | 25 390 |
| 2 1 3 4 | Elektronisk kontorudstyr | 3 000 | 3 078 | 3 078 | 3 078 |
| | Artikel 2 1 3 i alt | 112 806 | 87 782 | 87 782 | 87 782 |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 293 506 | 375 012 | 375 012 | 375 012 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 1 |
| Førstegangsanskaffelser og fornyelser af inventar, vedligeholdelse og reparation af inventar |
| 2 2 1 0 | Førstegangsanskaffelser og fornyelser, vedligeholdelse og reparation af inventar | 4 000 | 45 520 | 45 520 | 29 520 |
| | Artikel 2 2 1 i alt | 4 000 | 45 520 | 45 520 | 29 520 |
| 2 2 3 |
| Tjenestekøretøjer |
| 2 2 3 1 | Køb af køretøjer | 40 000 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 2 | Vedligeholdelse af køretøjer, brændstof og leje af andre transportmidler | 2 500 | 4 104 | 4 104 | 4 104 |
| | Artikel 2 2 3 i alt | 42 500 | 4 104 | 4 104 | 4 104 |
| 2 2 5 |
| Udgifter til dokumentation og bibliotek |
| 2 2 5 0 | Publikationer og abonnementer | 4 500 | 6 669 | 6 669 | 6 669 |
| 2 2 5 1 | Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel, udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger | 500 | 513 | 513 | 513 |
| | Artikel 2 2 5 i alt | 5 000 | 7 182 | 7 182 | 7 182 |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 51 500 | 56 806 | 56 806 | 40 806 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papir- og kontorartikler |
| 2 3 0 0 | Papir- og kontorartikler | 12 125 | 37 189 | 37 189 | 37 189 |
| | Artikel 2 3 0 i alt | 12 125 | 37 189 | 37 189 | 37 189 |
| 2 3 2 |
| Finansielle udgifter |
| 2 3 2 0 | Bankomkostninger | 16 900 | 23 085 | 23 085 | 10 040 |
| 2 3 2 1 | Kursdifferencer | 4 000 | 1 026 | 1 026 | 3 526 |
| 2 3 2 9 | Andre finansielle udgifter | 600 | 513 | 513 | 563 |
| | Artikel 2 3 2 i alt | 21 500 | 24 624 | 24 624 | 14 129 |
| 2 3 3 |
| Eksterne ydelser |
| 2 3 3 0 | Procesomkostninger | 15 000 | 20 390 | 20 390 | 20 390 |
| 2 3 3 1 | Intern revision | | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 3 i alt | 15 000 | 20 390 | 20 390 | 20 390 |
| 2 3 4 |
| Skadeserstatninger |
| 2 3 4 0 | Skadeserstatninger | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 4 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Andre driftsudgifter |
| 2 3 5 0 | Diverse forsikringer | 600 | 616 | 615 | 615 |
| 2 3 5 2 | Udgifter til intern catering | 7 000 | 9 182 | 9 182 | 9 182 |
| 2 3 5 3 | Intern flytning af tjenestegrenene | 5 500 | 5 513 | 5 513 | 5 513 |
| 2 3 5 9 | Andre udgifter | 500 | 513 | 513 | 513 |
| | Artikel 2 3 5 i alt | 13 600 | 15 824 | 15 823 | 15 823 |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 62 225 | 98 027 | 98 026 | 87 531 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto og andre forsendelsesomkostninger |
| 2 4 0 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 32 000 | 30 562 | 30 562 | 30 562 |
| | Artikel 2 4 0 i alt | 32 000 | 30 562 | 30 562 | 30 562 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Telefon-, telegraf-, telex-, radio/tv-abonnementer og -afgifter | 115 000 | 140 000 | 140 000 | 137 277 |
| | Artikel 2 4 1 i alt | 115 000 | 140 000 | 140 000 | 137 277 |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 147 000 | 170 562 | 170 562 | 167 839 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 372 706 | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 |
| KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
  KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTEKNOLOGI
  KAPITEL 2 2 — OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE
  KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER
  KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |

Artikel

Konto

Tekst

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

KAPITEL 2 0

2 0 0

Leje

2 0 0 0

Leje

498 675

514 847

514 847

532 147

Artikel 2 0 0 i alt

498 675

514 847

514 847

532 147

2 0 1

Forsikringer

2 0 1 0

Forsikringer

10 000

11 260

11 260

11 260

Artikel 2 0 1 i alt

10 000

11 260

11 260

11 260

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

68 000

78 872

78 872

78 872

Artikel 2 0 2 i alt

68 000

78 872

78 872

78 872

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0

Rengøring og vedligeholdelse

46 300

57 504

57 504

47 504

Artikel 2 0 3 i alt

46 300

57 504

57 504

47 504

2 0 4

Indretning af lokaler

2 0 4 0

Indretning af lokaler

116 000

77 650

77 650

76 350

Artikel 2 0 4 i alt

116 000

77 650

77 650

76 350

2 0 5

Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 0 5 0

Sikring af og tilsyn med ejendomme

76 000

80 000

80 000

80 000

Artikel 2 0 5 i alt

76 000

80 000

80 000

80 000

2 0 9

Administrationsudgifter, skatter og afgifter

2 0 9 0

Administrationsudgifter, skatter og afgifter

3 500

3 591

3 591

4 086

Artikel 2 0 9 i alt

3 500

3 591

3 591

4 086

KAPITEL 2 0 I ALT

818 475

823 724

823 724

830 219

KAPITEL 2 1

2 1 0

Udgifter til it-drift

2 1 0 0

Udgifter til it-drift

136 200

185 141

185 141

185 141

Artikel 2 1 0 i alt

136 200

185 141

185 141

185 141

2 1 2

Arbejde udført af it-personale

2 1 2 0

Arbejde udført af it-personale

44 500

102 089

102 089

102 089

Artikel 2 1 2 i alt

44 500

102 089

102 089

102 089

2 1 3

Tekniske installationer og elektronisk kontorudstyr

2 1 3 0

Førstegangsanskaffelser og fornyelser

96 806

53 288

53 288

53 288

2 1 3 2

Leje

1 000

6 026

6 026

6 026

2 1 3 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

12 000

25 390

25 390

25 390

2 1 3 4

Elektronisk kontorudstyr

3 000

3 078

3 078

3 078

Artikel 2 1 3 i alt

112 806

87 782

87 782

87 782

KAPITEL 2 1 I ALT

293 506

375 012

375 012

375 012

KAPITEL 2 2

2 2 1

Førstegangsanskaffelser og fornyelser af inventar, vedligeholdelse og reparation af inventar

2 2 1 0

Førstegangsanskaffelser og fornyelser, vedligeholdelse og reparation af inventar

4 000

45 520

45 520

29 520

Artikel 2 2 1 i alt

4 000

45 520

45 520

29 520

2 2 3

Tjenestekøretøjer

2 2 3 1

Køb af køretøjer

40 000

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2

Vedligeholdelse af køretøjer, brændstof og leje af andre transportmidler

2 500

4 104

4 104

4 104

Artikel 2 2 3 i alt

42 500

4 104

4 104

4 104

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Publikationer og abonnementer

4 500

6 669

6 669

6 669

2 2 5 1

Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel, udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger

500

513

513

513

Artikel 2 2 5 i alt

5 000

7 182

7 182

7 182

KAPITEL 2 2 I ALT

51 500

56 806

56 806

40 806

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papir- og kontorartikler

2 3 0 0

Papir- og kontorartikler

12 125

37 189

37 189

37 189

Artikel 2 3 0 i alt

12 125

37 189

37 189

37 189

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

16 900

23 085

23 085

10 040

2 3 2 1

Kursdifferencer

4 000

1 026

1 026

3 526

2 3 2 9

Andre finansielle udgifter

600

513

513

563

Artikel 2 3 2 i alt

21 500

24 624

24 624

14 129

2 3 3

Eksterne ydelser

2 3 3 0

Procesomkostninger

15 000

20 390

20 390

20 390

2 3 3 1

Intern revision

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 3 i alt

15 000

20 390

20 390

20 390

2 3 4

Skadeserstatninger

2 3 4 0

Skadeserstatninger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 4 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Andre driftsudgifter

2 3 5 0

Diverse forsikringer

600

616

615

615

2 3 5 2

Udgifter til intern catering

7 000

9 182

9 182

9 182

2 3 5 3

Intern flytning af tjenestegrenene

5 500

5 513

5 513

5 513

2 3 5 9

Andre udgifter

500

513

513

513

Artikel 2 3 5 i alt

13 600

15 824

15 823

15 823

KAPITEL 2 3 I ALT

62 225

98 027

98 026

87 531

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

32 000

30 562

30 562

30 562

Artikel 2 4 0 i alt

32 000

30 562

30 562

30 562

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telefon-, telegraf-, telex-, radio/tv-abonnementer og -afgifter

115 000

140 000

140 000

137 277

Artikel 2 4 1 i alt

115 000

140 000

140 000

137 277

KAPITEL 2 4 I ALT

147 000

170 562

170 562

167 839

Afsnit 2 i alt

1 372 706

1 524 130

1 524 130

1 501 407

KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTEKNOLOGI

KAPITEL 2 2 — OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

KAPITEL 2 0 —LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0Leje

2 0 0 0Leje

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 498 675 | 514 847 | 514 847 | 532 147 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

498 675

514 847

514 847

532 147

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af agenturet, samt lejeudgifter for parkeringspladser.

2 0 1Forsikringer

2 0 1 0Forsikringer

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 000 | 11 260 | 11 260 | 11 260 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

10 000

11 260

11 260

11 260

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af præmier, der er fastsat i forsikringspolicer for bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af agenturet, og for indholdet af disse.

2 0 2Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 68 000 | 78 872 | 78 872 | 78 872 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

68 000

78 872

78 872

78 872

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de løbende udgifter til forbrug.

2 0 3Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0Rengøring og vedligeholdelse

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 300 | 57 504 | 57 504 | 47 504 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

46 300

57 504

57 504

47 504

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af agenturets lokaler.

2 0 4Indretning af lokaler

2 0 4 0Indretning af lokaler

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 116 000 | 77 650 | 77 650 | 76 350 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

116 000

77 650

77 650

76 350

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ombygningsarbejder og reparationer i bygningen.

2 0 5Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 0 5 0Sikring af og tilsyn med ejendomme

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 76 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

76 000

80 000

80 000

80 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, særlig kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger.

2 0 9Administrationsudgifter, skatter og afgifter

2 0 9 0Administrationsudgifter, skatter og afgifter

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 500 | 3 591 | 3 591 | 4 086 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

3 500

3 591

3 591

4 086

Anmærkninger

Bevillingen er bestemt til at dække udgifter til ejendomme, som ikke specifikt er omfattet af artiklerne i kapitel 20, for eksempel andre administrationsudgifter end udgifter til forbrug (vand, gas, elektricitet), udgifter til ejendomme, som benyttes af en række forskellige lejere, udgifter til opgørelse af lokalernes tilstand, til kommunale skatter og afgifter og andre hermed forbundne udgifter.

KAPITEL 2 1 —INFORMATIONSTEKNOLOGI

2 1 0Udgifter til IT-drift

2 1 0 0Udgifter til IT-drift

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 136 200 | 185 141 | 185 141 | 185 141 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

136 200

185 141

185 141

185 141

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til softwarelicenser, installering, udvikling og vedligeholdelse af informationssystemer og andet edb-udstyr.

2 1 2Arbejde udført af it-personale

2 1 2 0Arbejde udført af it-personale

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 500 | 102 089 | 102 089 | 102 089 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

44 500

102 089

102 089

102 089

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til eksterne edb-eksperter (onlinehjælp, operatører, edb-teknikere, systemingeniører osv.).

2 1 3Tekniske installationer og elektronisk kontorudstyr

2 1 3 0Førstegangsanskaffelser og fornyelser

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 96 806 | 53 288 | 53 288 | 53 288 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

96 806

53 288

53 288

53 288

Anmærkninger

Bevillingen er bestemt til at dække indkøb og installation af teknisk udstyr og edb-udstyr. Indkøb eller fornyelse af udstyr og installationer opført under denne konto er betinget af udskiftning i overensstemmelse med de gældende procedurer af det tekniske udstyr og de installationer, som disse nyanskaffelser erstatter.

2 1 3 2Leje

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000 | 6 026 | 6 026 | 6 026 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

1 000

6 026

6 026

6 026

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje af diverse materiel, teknisk udstyr og databehandlingsudstyr.

2 1 3 3Vedligeholdelse, drift og reparation

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 000 | 25 390 | 25 390 | 25 390 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

12 000

25 390

25 390

25 390

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af teknisk udstyr.

2 1 3 4Elektronisk kontorudstyr

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 078 | 3 078 | 3 078 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

3 000

3 078

3 078

3 078

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække uforudsete omkostninger forbundet med elektronisk kontorudstyr.

KAPITEL 2 2 —OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

2 2 1Førstegangsanskaffelser og fornyelser af inventar, vedligeholdelse og reparation af inventar

2 2 1 0Førstegangsanskaffelser og fornyelser, vedligeholdelse og reparation af inventar

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 45 520 | 45 520 | 29 520 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

4 000

45 520

45 520

29 520

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets behov for inventar, møbler, køkkenudstyr og -installationer.

2 2 3Tjenestekøretøjer

2 2 3 1Køb af køretøjer

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

40 000

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af køretøjer.

2 2 3 2Vedligeholdelse af køretøjer, brændstof og leje af andre transportmidler

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 500 | 4 104 | 4 104 | 4 104 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

2 500

4 104

4 104

4 104

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringer, vedligeholdelse og brændstofudgifter til tjenestekøretøjer og udgifter til leje af andre transportmidler (taxa, bus, udlejningsbil).

2 2 5Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0Publikationer og abonnementer

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 500 | 6 669 | 6 669 | 6 669 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

4 500

6 669

6 669

6 669

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb af publikationer og abonnementer på informationstjenester, som er nødvendige for agenturets arbejde. Dette omfatter bøger og andre publikationer, dagblade, tidsskrifter, tidender, abonnementer på hurtige informationstjenester og databaser.

2 2 5 1Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel, udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 513 | 513 | 513 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

500

513

513

513

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af specialudstyr samt bogbinderiarbejde og konservering af bøger og tidsskrifter.

KAPITEL 2 3 —LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

2 3 0Papir- og kontorartikler

2 3 0 0Papir- og kontorartikler

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 125 | 37 189 | 37 189 | 37 189 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

12 125

37 189

37 189

37 189

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af papirvarer og kontorartikler.

2 3 2Finansielle udgifter

2 3 2 0Bankomkostninger

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 900 | 23 085 | 23 085 | 10 040 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

16 900

23 085

23 085

10 040

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger, udgifter til tilslutning til bankernes telekommunikationsnet og leje af bankboks.

2 3 2 1Kursdifferencer

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 1 026 | 1 026 | 3 526 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

4 000

1 026

1 026

3 526

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kurstab i forbindelse med agenturets omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af agenturets budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af kursgevinster.

2 3 2 9Andre finansielle udgifter

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | 513 | 513 | 563 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

600

513

513

563

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre finansielle udgifter.

2 3 3Eksterne ydelser

2 3 3 0Procesomkostninger

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 390 | 20 390 | 20 390 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

15 000

20 390

20 390

20 390

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets procesomkostninger.

2 3 3 1Intern revision

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets udgifter til intern revision.

2 3 4Skadeserstatninger

2 3 4 0Skadeserstatninger

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til skadeserstatninger.

2 3 5Andre driftsudgifter

2 3 5 0Diverse forsikringer

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | 616 | 615 | 615 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

600

616

615

615

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de særlige forsikringer for agenturets regnskabsfører og forskudsbestyrer.

2 3 5 2Udgifter til intern catering

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 000 | 9 182 | 9 182 | 9 182 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

7 000

9 182

9 182

9 182

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til agenturets interne catering såsom forfriskninger og lette anretninger ved møder, vand og salgsautomater.

2 3 5 3Intern flytning af tjenestegrenene

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 500 | 5 513 | 5 513 | 5 513 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

5 500

5 513

5 513

5 513

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække omkostninger ved flytninger internt i bygningen.

2 3 5 9Andre udgifter

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 513 | 513 | 513 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

500

513

513

513

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre driftsudgifter, der ikke er opført særskilt.

KAPITEL 2 4 —PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0Porto og andre forsendelsesomkostninger

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 000 | 30 562 | 30 562 | 30 562 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

32 000

30 562

30 562

30 562

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering og porto, herunder også for postpakker.

2 4 1Telekommunikation

2 4 1 0Telefon-, telegraf-, telex-, radio/tv-abonnementer og -afgifter

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 115 000 | 140 000 | 140 000 | 137 277 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

115 000

140 000

140 000

137 277

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække faste abonnementsudgifter og udgifter til benyttelse af telefon (udelukkende tjenestesamtaler, da privatsamtaler faktureres), telefax, telekonferencer, datatransmission og køb af telefonbøger. Receptionist og omstillingsbord.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Knudepunkternes aktiviteter, herunder ekspertgruppens aktiviteter, møder og tolkeomkostninger |
| 3 0 0 0 | Informationsforespørgsler og andre omkostninger | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1 | Støtte til knudepunkterne | 704 759 | 940 000 | 940 000 | 816 900 |
| 3 0 0 2 | Knudepunkternes møder | 61 798 | 110 808 | 110 808 | 110 808 |
| | Artikel 3 0 0 i alt | 766 557 | 1 050 808 | 1 050 808 | 927 708 |
| 3 0 1 |
| Etablering og styring af informationsnettet på internettet |
| 3 0 1 0 | Etablering og styring af informationsnettet på internettet | 388 057 | 250 000 | 250 000 | 180 000 |
| | Artikel 3 0 1 i alt | 388 057 | 250 000 | 250 000 | 180 000 |
| 3 0 2 |
| Informationsprojekter og -ordninger/temacentre og eksterne kontrahenter |
| 3 0 2 0 | Et observatorium for risikoovervågning | 35 798 | 628 500 | 628 500 | 348 500 |
| 3 0 2 1 | God arbejdsmiljøpraksis (temacentrene) | 598 673 | — | — | — |
| 3 0 2 2 | Forskning inden for arbejdsmiljø og sundhed (temacentrene) | 320 000 | — | — | — |
| 3 0 2 3 | God arbejdsmiljøpraksis (temacentrene) i de nye medlemsstater | 240 000 | — | — | — |
| 3 0 2 4 | Arbejdsmiljø | | 1 150 000 | 1 150 000 | 885 000 |
| | Artikel 3 0 2 i alt | 1 194 471 | 1 778 500 | 1 778 500 | 1 233 500 |
| 3 0 3 |
| Konferencer, seminarer, workshopper og offentlige arrangementer, fremstød, ad hoc-møder osv. |
| 3 0 3 0 | Konferencer, seminarer, workshopper, offentlige arrangementer, fremstød osv. | 124 787 | 530 000 | 530 000 | 475 000 |
| 3 0 3 2 | Andre møder | 6 627 | 66 690 | 66 690 | 46 690 |
| | Artikel 3 0 3 i alt | 131 414 | 596 690 | 596 690 | 521 690 |
| 3 0 4 |
| Redigering, offentliggørelse og formidling af informationsmateriale og andre aktiviteter |
| 3 0 4 0 | Offentliggørelse og formidling af undersøgelsesresultater, anden oplysningsvirksomhed og agenturets egne produkter | 342 909 | 270 000 | 270 000 | 295 000 |
| 3 0 4 4 | Redigering | 35 800 | 51 250 | 51 250 | 26 250 |
| | Artikel 3 0 4 i alt | 378 709 | 321 250 | 321 250 | 321 250 |
| 3 0 6 |
| Oversættelse og tolkning |
| 3 0 6 0 | Oversættelse af undersøgelser, rapporter og arbejdsdokumenter | 1 010 267 | 719 705 | 719 705 | 1 409 705 |
| 3 0 6 1 | Tolkning | — | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 0 6 i alt | 1 010 267 | 719 705 | 719 705 | 1 409 705 |
| 3 0 7 |
| Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge |
| 3 0 7 2 | Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge | 615 000 | 400 000 | 400 000 | 480 000 |
| | Artikel 3 0 7 i alt | 615 000 | 400 000 | 400 000 | 480 000 |
| 3 0 8 |
| Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder |
| 3 0 8 0 | Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder | 260 025 | 205 000 | 205 000 | 233 000 |
| | Artikel 3 0 8 i alt | 260 025 | 205 000 | 205 000 | 233 000 |
| 3 0 9 |
| Udgifter til tjenesterejser, receptioner og repræsentation |
| 3 0 9 1 | Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed | 200 000 | 219 351 | 219 351 | 219 351 |
| 3 0 9 2 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 8 500 | 8 696 | 8 696 | 8 696 |
| | Artikel 3 0 9 i alt | 208 500 | 228 047 | 228 047 | 228 047 |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 4 953 000 | 5 550 000 | 5 550 000 | 5 534 900 |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 1 |
| Støtte til projekter |
| 3 1 1 0 | Støtte til projekter | p.m. | — | — | 15 100 |
| | Artikel 3 1 1 i alt | p.m. | — | — | 15 100 |
| 3 1 2 |
| Agenturets oplysningsvirksomhed |
| 3 1 2 0 | Agenturets oplysningsvirksomhed | p.m. | — | — | — |
| | Artikel 3 1 2 i alt | p.m. | — | — | — |
| 3 1 4 |
| SMV-evaluering |
| 3 1 4 0 | SMV-evaluering | 95 000 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 1 4 i alt | 95 000 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | 95 000 | p.m. | p.m. | 15 100 |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Phare-programmet (formålsbestemte midler) |
| 3 2 0 0 | Vederlag for udstationerede/internationalt ansatte | — | — | 79 860 | 79 860 |
| 3 2 1 0 | Rejseudgifter (internationale) | p.m. | p.m. | 101 045 | 101 045 |
| 3 2 1 1 | Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for projektansatte i udlandet | — | — | 4 340 | 4 340 |
| 3 2 1 2 | Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for deltagere i seminarer/konferencer | — | — | 9 800 | 9 800 |
| 3 2 2 0 | Oversættelse/tolkning | p.m. | p.m. | 64 000 | 64 000 |
| 3 2 3 0 | Workshop om den europæiske arbejdsmiljøuge | p.m. | p.m. | 20 000 | 20 000 |
| 3 2 4 0 | Webmastere | p.m. | p.m. | 36 674 | 36 674 |
| 3 2 5 0 | God praksis — temacentre | p.m. | — | — | — |
| 3 2 6 0 | Administrationsomkostninger | p.m. | p.m. | 2 065 | 2 065 |
| 3 2 7 0 | Trykning af informationsmateriale | p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| | Artikel 3 2 0 i alt | p.m. | p.m. | 357 784 | 357 784 |
| | KAPITEL 3 2 I ALT | p.m. | p.m. | 357 784 | 357 784 |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 | Handlingsplan for udvidelsen | | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| | KAPITEL 3 3 I ALT | | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 5 048 000 | 7 300 000 | 7 657 784 | 7 657 784 |
| | TILSAMMEN | 10 768 303 | 13 380 303 | 13 738 087 | 13 738 087 |
| KAPITEL 3 0 — ALMINDELIGE DRIFTSUDGIFTER
  KAPITEL 3 1 — SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (SMV)
  KAPITEL 3 2 — PHARE-PROGRAMMET
  KAPITEL 3 3 — HANDLINGSPLAN FOR UDVIDELSEN |

Artikel

Konto

Tekst

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

KAPITEL 3 0

3 0 0

Knudepunkternes aktiviteter, herunder ekspertgruppens aktiviteter, møder og tolkeomkostninger

3 0 0 0

Informationsforespørgsler og andre omkostninger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Støtte til knudepunkterne

704 759

940 000

940 000

816 900

3 0 0 2

Knudepunkternes møder

61 798

110 808

110 808

110 808

Artikel 3 0 0 i alt

766 557

1 050 808

1 050 808

927 708

3 0 1

Etablering og styring af informationsnettet på internettet

3 0 1 0

Etablering og styring af informationsnettet på internettet

388 057

250 000

250 000

180 000

Artikel 3 0 1 i alt

388 057

250 000

250 000

180 000

3 0 2

Informationsprojekter og -ordninger/temacentre og eksterne kontrahenter

3 0 2 0

Et observatorium for risikoovervågning

35 798

628 500

628 500

348 500

3 0 2 1

God arbejdsmiljøpraksis (temacentrene)

598 673

—

—

—

3 0 2 2

Forskning inden for arbejdsmiljø og sundhed (temacentrene)

320 000

—

—

—

3 0 2 3

God arbejdsmiljøpraksis (temacentrene) i de nye medlemsstater

240 000

—

—

—

3 0 2 4

Arbejdsmiljø

1 150 000

1 150 000

885 000

Artikel 3 0 2 i alt

1 194 471

1 778 500

1 778 500

1 233 500

3 0 3

Konferencer, seminarer, workshopper og offentlige arrangementer, fremstød, ad hoc-møder osv.

3 0 3 0

Konferencer, seminarer, workshopper, offentlige arrangementer, fremstød osv.

124 787

530 000

530 000

475 000

3 0 3 2

Andre møder

6 627

66 690

66 690

46 690

Artikel 3 0 3 i alt

131 414

596 690

596 690

521 690

3 0 4

Redigering, offentliggørelse og formidling af informationsmateriale og andre aktiviteter

3 0 4 0

Offentliggørelse og formidling af undersøgelsesresultater, anden oplysningsvirksomhed og agenturets egne produkter

342 909

270 000

270 000

295 000

3 0 4 4

Redigering

35 800

51 250

51 250

26 250

Artikel 3 0 4 i alt

378 709

321 250

321 250

321 250

3 0 6

Oversættelse og tolkning

3 0 6 0

Oversættelse af undersøgelser, rapporter og arbejdsdokumenter

1 010 267

719 705

719 705

1 409 705

3 0 6 1

Tolkning

—

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 0 6 i alt

1 010 267

719 705

719 705

1 409 705

3 0 7

Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge

3 0 7 2

Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge

615 000

400 000

400 000

480 000

Artikel 3 0 7 i alt

615 000

400 000

400 000

480 000

3 0 8

Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder

3 0 8 0

Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder

260 025

205 000

205 000

233 000

Artikel 3 0 8 i alt

260 025

205 000

205 000

233 000

3 0 9

Udgifter til tjenesterejser, receptioner og repræsentation

3 0 9 1

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

200 000

219 351

219 351

219 351

3 0 9 2

Udgifter til receptioner og repræsentation

8 500

8 696

8 696

8 696

Artikel 3 0 9 i alt

208 500

228 047

228 047

228 047

KAPITEL 3 0 I ALT

4 953 000

5 550 000

5 550 000

5 534 900

KAPITEL 3 1

3 1 1

Støtte til projekter

3 1 1 0

Støtte til projekter

p.m.

—

—

15 100

Artikel 3 1 1 i alt

p.m.

—

—

15 100

3 1 2

Agenturets oplysningsvirksomhed

3 1 2 0

Agenturets oplysningsvirksomhed

p.m.

—

—

—

Artikel 3 1 2 i alt

p.m.

—

—

—

3 1 4

SMV-evaluering

3 1 4 0

SMV-evaluering

95 000

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 1 4 i alt

95 000

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 1 I ALT

95 000

p.m.

p.m.

15 100

KAPITEL 3 2

3 2 0

Phare-programmet (formålsbestemte midler)

3 2 0 0

Vederlag for udstationerede/internationalt ansatte

—

—

79 860

79 860

3 2 1 0

Rejseudgifter (internationale)

p.m.

p.m.

101 045

101 045

3 2 1 1

Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for projektansatte i udlandet

—

—

4 340

4 340

3 2 1 2

Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for deltagere i seminarer/konferencer

—

—

9 800

9 800

3 2 2 0

Oversættelse/tolkning

p.m.

p.m.

64 000

64 000

3 2 3 0

Workshop om den europæiske arbejdsmiljøuge

p.m.

p.m.

20 000

20 000

3 2 4 0

Webmastere

p.m.

p.m.

36 674

36 674

3 2 5 0

God praksis — temacentre

p.m.

—

—

—

3 2 6 0

Administrationsomkostninger

p.m.

p.m.

2 065

2 065

3 2 7 0

Trykning af informationsmateriale

p.m.

p.m.

40 000

40 000

Artikel 3 2 0 i alt

p.m.

p.m.

357 784

357 784

KAPITEL 3 2 I ALT

p.m.

p.m.

357 784

357 784

KAPITEL 3 3

3 3 0

Handlingsplan for udvidelsen

1 750 000

1 750 000

1 750 000

KAPITEL 3 3 I ALT

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Afsnit 3 i alt

5 048 000

7 300 000

7 657 784

7 657 784

TILSAMMEN

10 768 303

13 380 303

13 738 087

13 738 087

KAPITEL 3 0 — ALMINDELIGE DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 3 1 — SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (SMV)

KAPITEL 3 2 — PHARE-PROGRAMMET

KAPITEL 3 3 — HANDLINGSPLAN FOR UDVIDELSEN

KAPITEL 3 0 —ALMINDELIGE DRIFTSUDGIFTER

3 0 0Knudepunkternes aktiviteter, herunder ekspertgruppens aktiviteter, møder og tolkeomkostninger

3 0 0 0Informationsforespørgsler og andre omkostninger

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostningerne ved besvarelse af forespørgsler om informationer (skal besvares af knudepunkterne) og udarbejdelse af mindre rapporter på grundlag af knudepunkternes resultater samt til at dække andre omkostninger, som er forbundet med forvaltningen af knudepunktsystemet).

3 0 0 1Støtte til knudepunkterne

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 704 759 | 940 000 | 940 000 | 816 900 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

704 759

940 000

940 000

816 900

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække støtten til de aktiviteter, der udføres af agenturets netværk af knudepunkter for at sikre en effektiv formidling af agenturets informationer og kampagnebudskaber på medlemsstatsplan. Dette gennemføres via aftaler mellem agenturet og knudepunkterne om tilskud til samfinansiering af støtteberettigede aktiviteter såsom stimulering af aktiviteter i tilknytning til den europæiske arbejdsmiljøuge og andre formidlingsaktiviteter.

3 0 0 2Knudepunkternes møder

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 61 798 | 110 808 | 110 808 | 110 808 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

61 798

110 808

110 808

110 808

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække knudepunkternes driftsudgifter, inklusive rejse- og opholdsudgifter og om nødvendigt tolkeomkostninger og leje af lokaler.

3 0 1Etablering og styring af informationsnettet på internettet

3 0 1 0Etablering og styring af informationsnettet på internettet

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 388 057 | 250 000 | 250 000 | 180 000 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

388 057

250 000

250 000

180 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække styringen og udviklingen af agenturets elektroniske kommunikation. Dette omfatter »tredje generation« af websteder på nettet, herunder flersprogede websteder på op til 20 sprog, agenturets ekstranet og intranet.

3 0 2Informationsprojekter og -ordninger/temacentre og eksterne kontrahenter

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdet i de temacentre, bestyrelsen har udpeget som et led i agenturets arbejdsprogram, eller særlige projekter og rapporter, som vil bidrage til gennemførelsen af de væsentligste aktivitetsområder i agenturets arbejdsprogram.

3 0 2 0Et observatorium for risikoovervågning

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 798 | 628 500 | 628 500 | 348 500 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

35 798

628 500

628 500

348 500

Anmærkninger

Denne bevilling dækker oprettelsen og udbygningen af observatoriet for risikoovervågning. Dette omfatter især tidligere projekter for overvågning af arbejdsmiljø og nye risici (temacenterforskning).

3 0 2 1God arbejdsmiljøpraksis (temacentrene)

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 598 673 | — | — | — |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

598 673

—

—

—

Anmærkninger

Denne bevilling er i 2005 blevet opført under konto 3 0 2 0 og 3 0 2 4.

3 0 2 2Forskning inden for arbejdsmiljø og sundhed (temacentrene)

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 320 000 | — | — | — |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

320 000

—

—

—

Anmærkninger

Denne bevilling er i 2005 blevet opført under konto 3 0 2 0 og 3 0 2 4.

3 0 2 3God arbejdsmiljøpraksis (temacentrene) i de nye medlemsstater

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 240 000 | — | — | — |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

240 000

—

—

—

Anmærkninger

Denne bevilling er i 2005 blevet opført under konto 3 0 2 4.

3 0 2 4Arbejdsmiljø

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1 150 000 | 1 150 000 | 885 000 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

1 150 000

1 150 000

885 000

Anmærkninger

Denne bevilling dækker arbejdet i de tidligere temacentre vedrørende GPSP (EU15 og de nye medlemsstater).

3 0 3Konferencer, seminarer, workshopper og offentlige arrangementer, fremstød, ad hoc-møder osv.

3 0 3 0Konferencer, seminarer, workshopper, offentlige arrangementer, fremstød osv.

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 124 787 | 530 000 | 530 000 | 475 000 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

124 787

530 000

530 000

475 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger til fremstød og kommunikationsaktiviteter i forbindelse med agenturets informationsprodukter og -tjenester, hvilket bidrager til gennemførelsen af arbejdsprogrammet. Disse aktiviteter kan omfatte tilrettelæggelse af markedsføring, markedsundersøgelser, presseaktiviteter og fremstød i forbindelse med agenturets opgaver (undersøgelser, brochurer, videofilm, plakater, offentlige arrangementer, seminarer, udstillinger, kampagner osv.) og ydelse af bidrag til lignende aktiviteter, som er tilrettelagt af andre, men som bidrager til gennemførelsen og udviklingen af arbejdsprogrammet.

3 0 3 2Andre møder

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 627 | 66 690 | 66 690 | 46 690 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

6 627

66 690

66 690

46 690

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække driftsudgifter til andre møder såsom ad hoc-gruppemøder eller andre ekspertmøder (inklusive rejse- og opholdsudgifter og om nødvendigt omkostninger til tolkning og leje af lokaler).

3 0 4Redigering, offentliggørelse og formidling af informationsmateriale og andre aktiviteter

3 0 4 0Offentliggørelse og formidling af undersøgelsesresultater, anden oplysningsvirksomhed og agenturets egne produkter

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 342 909 | 270 000 | 270 000 | 295 000 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

342 909

270 000

270 000

295 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostningerne ved offentliggørelse og formidling (inklusive via databaser og mailing) af undersøgelsesresultater, anden oplysningsvirksomhed og agenturets egne produkter (årsberetninger, tidsskrifter, agenturets budget osv.), som bidrager til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram.

3 0 4 4Redigering

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 800 | 51 250 | 51 250 | 26 250 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

35 800

51 250

51 250

26 250

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække redigeringsomkostninger.

3 0 6Oversættelse og tolkning

3 0 6 0Oversættelse af undersøgelser, rapporter og arbejdsdokumenter

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 010 267 | 719 705 | 719 705 | 1 409 705 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

1 010 267

719 705

719 705

1 409 705

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse af undersøgelser, rapporter og arbejdsdokumenter til de forskellige EU-sprog for bestyrelsen og forretningsudvalget og til kongresser, seminarer osv. Oversættelsesopgaverne udføres hovedsagelig af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg.

3 0 6 1Tolkning

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

—

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til den tolkning, som varetages af institutionerne, især Kommissionen, men som afholdes af agenturet. Den er også bestemt til at dække honorarer til freelancetolke, der af agenturet indkaldes til at varetage tolkning på ekstraordinære konferencer i tilfælde af, at Kommissionen ikke kan stille tolkning til rådighed. Ud over honoraret omfatter dette også bidrag til livsforsikringer og til syge- og ulykkesforsikringer, godtgørelse af rejseudgifter for freelancetolke, som ikke er bosiddende på tjenestestedet, samt betaling af den faste godtgørelse af befordringsudgifter.

3 0 7Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge

3 0 7 2Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 615 000 | 400 000 | 400 000 | 480 000 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

615 000

400 000

400 000

480 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til fremstilling og distribution af kampagnemateriale, tilrettelæggelse og ledelse af konferencer (afslutningsarrangement og uddeling af priser for god praksis), seminarer, udstillinger, offentlige arrangementer, fremstød og evalueringer i forbindelse med den europæiske arbejdsmiljøuge.

3 0 8Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder

3 0 8 0Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 260 025 | 205 000 | 205 000 | 233 000 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

260 025

205 000

205 000

233 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bestyrelsens og forretningsudvalgets driftsudgifter, inklusive rejse- og opholdsudgifter, omkostninger til tolkning samt leje af lokaler om nødvendigt.

3 0 9Udgifter til tjenesterejser, receptioner og repræsentation

3 0 9 1Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 000 | 219 351 | 219 351 | 219 351 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

200 000

219 351

219 351

219 351

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af det vedtægtsmæssige personale i tjenestens interesse, i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

3 0 9 2Udgifter til receptioner og repræsentation

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 500 | 8 696 | 8 696 | 8 696 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

8 500

8 696

8 696

8 696

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til receptioner og repræsentation.

KAPITEL 3 1 —SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (SMV)

3 1 1Støtte til projekter

3 1 1 0Støtte til projekter

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | — | — | 15 100 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

—

—

15 100

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække foranstaltninger til fordel for SMV’er til udvikling og udveksling af effektive eksempler på god praksis, som mindsker arbejdsmiljørisici.

3 1 2Agenturets oplysningsvirksomhed

3 1 2 0Agenturets oplysningsvirksomhed

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | — | — | — |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

—

—

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets tilrettelæggelse af oplysningsaktiviteter, navnlig med henblik på at fremme formidlingen af resultaterne af de projekter, der har modtaget støtte.

3 1 4SMV-evaluering

3 1 4 0SMV-evaluering

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 000 | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

95 000

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække en ekstern kontrahents evaluering og rapportering i forbindelse med SMV-finansieringsordningerne.

KAPITEL 3 2 —PHARE-PROGRAMMET

3 2 0Phare-programmet (formålsbestemte midler)

Anmærkninger

Dette kapitel omfatter de forberedende foranstaltninger til Rumæniens og Bulgariens fremtidige deltagelse i agenturets arbejde. Der er med De Europæiske Fællesskaber indgået aftale om et Phare III-program, der i alt beløber sig til 500 000 euro, og som løber frem til juni 2006. Aktiviteterne under Phare III er forbundet med det godkendte arbejdsprogram med formålsbestemte indtægter og udgifter. Tallene er vejledende for aktivitetsniveauet i 2005. Uudnyttede restbeløb fremføres til 2006.

3 2 0 0Vederlag for udstationerede/internationalt ansatte

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | 79 860 | 79 860 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

—

—

79 860

79 860

3 2 1 0Rejseudgifter (internationale)

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 101 045 | 101 045 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

p.m.

101 045

101 045

3 2 1 1Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for projektansatte i udlandet

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | 4 340 | 4 340 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

—

—

4 340

4 340

3 2 1 2Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for deltagere i seminarer/konferencer

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | 9 800 | 9 800 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

—

—

9 800

9 800

3 2 2 0Oversættelse/tolkning

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 64 000 | 64 000 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

p.m.

64 000

64 000

3 2 3 0Workshop om den europæiske arbejdsmiljøuge

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 20 000 | 20 000 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

p.m.

20 000

20 000

3 2 4 0Webmastere

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 36 674 | 36 674 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

p.m.

36 674

36 674

3 2 5 0God praksis — temacentre

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | — | — | — |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

—

—

—

3 2 6 0Administrationsomkostninger

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 2 065 | 2 065 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

p.m.

2 065

2 065

3 2 7 0Trykning af informationsmateriale

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

p.m.

p.m.

40 000

40 000

KAPITEL 3 3 —HANDLINGSPLAN FOR UDVIDELSEN

3 3 0Handlingsplan for udvidelsen

| 2004 — Endeligt budget | 2005 — Oprindeligt budget | 2005 — Ændringsbudget nr. 1 | 2005 — Ændringsbudget nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |

2004 — Endeligt budget

2005 — Oprindeligt budget

2005 — Ændringsbudget nr. 1

2005 — Ændringsbudget nr. 2

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække gennemførelsen af handlingsplanen for udvidelsen (EAP) med henblik på at forbedre sundheds- og sikkerhedsniveauerne i de 10 nye medlemsstater. Aktiviteterne omfatter navnlig en indsats for øget bevidstgørelse og aktiviteter i relation til overførsel af viden til SMV'er.

---

Berigtigelser

| 14.2.2006 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 43/57 |
| --- | --- | --- | --- |

14.2.2006

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 43/57

---

Berigtigelse til oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2005 — Ændringsbudget nr. 1

(
  Den Europæiske Unions Tidende L 341 af 23. december 2005
  )

Teksten og tabellerne på side 47, 48 og 49 læses således:

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2005 | ÆB 2005 | I alt 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 7 820 000 | 460 000 | 8 280 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 7 820 000 | 460 000 | 8 280 000 |
| | TILSAMMEN | 18 820 000 | 460 000 | 19 280 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2005

ÆB 2005

I alt 2005

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

7 820 000

460 000

8 280 000

Afsnit 3 i alt

7 820 000

460 000

8 280 000

TILSAMMEN

18 820 000

460 000

19 280 000

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2005 | ÆB 2005 | I alt 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 3 | Forsknings- og forsøgsprojekter vedrørende leve- og arbejdsvilkår | 4 400 000 | 406 000 | 4 806 000 |
| 3 0 4 |
| Udgifter til møder (bestyrelsesmøder, ekspertudvalgsmøder, seminarer, kollokvier, koordinationsmøder mv.) samt tolkning i forbindelse hermed |
| 3 0 4 0 | Generelle udgifter til møder | 950 000 | 50 000 | 1 000 000 |
| 3 0 4 1 | Tolkning | 150 000 | 4 000 | 154 000 |
| | Artikel 3 0 4 i alt | 1 100 000 | 54 000 | 1 154 000 |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 7 820 000 | 460 000 | 8 280 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 7 820 000 | 460 000 | 8 280 000 |
| | TILSAMMEN | 18 820 000 | 460 000 | 19 280 000 |
| KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2005

ÆB 2005

I alt 2005

KAPITEL 3 0

3 0 3

Forsknings- og forsøgsprojekter vedrørende leve- og arbejdsvilkår

4 400 000

406 000

4 806 000

3 0 4

Udgifter til møder (bestyrelsesmøder, ekspertudvalgsmøder, seminarer, kollokvier, koordinationsmøder mv.) samt tolkning i forbindelse hermed

3 0 4 0

Generelle udgifter til møder

950 000

50 000

1 000 000

3 0 4 1

Tolkning

150 000

4 000

154 000

Artikel 3 0 4 i alt

1 100 000

54 000

1 154 000

KAPITEL 3 0 I ALT

7 820 000

460 000

8 280 000

Afsnit 3 i alt

7 820 000

460 000

8 280 000

TILSAMMEN

18 820 000

460 000

19 280 000

KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 3 0 —DRIFTSUDGIFTER

3 0 3Forsknings- og forsøgsprojekter vedrørende leve- og arbejdsvilkår

| Regnskabsåret 2005 | ÆB 2005 | I alt 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 400 000 | 406 000 | 4 806 000 |

Regnskabsåret 2005

ÆB 2005

I alt 2005

4 400 000

406 000

4 806 000

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække finansiering af forskningskontrakter og særlige projekter i forbindelse med gennemførelsen af Det Europæiske Instituts arbejdsprogram vedrørende leve- og arbejdsvilkår.

3 0 4Udgifter til møder (bestyrelsesmøder, ekspertudvalgsmøder, seminarer, kollokvier, koordinationsmøder mv.) samt tolkning i forbindelse hermed

3 0 4 0Generelle udgifter til møder

| Regnskabsåret 2005 | ÆB 2005 | I alt 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 50 000 | 1 000 000 |

Regnskabsåret 2005

ÆB 2005

I alt 2005

950 000

50 000

1 000 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække evalueringsseminarer og evalueringskollokvier, der vil medvirke til gennemførelse af instituttets arbejdsprogrammer.

3 0 4 1Tolkning

| Regnskabsåret 2005 | ÆB 2005 | I alt 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 4 000 | 154 000 |

Regnskabsåret 2005

ÆB 2005

I alt 2005

150 000

4 000

154 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække tolketjeneste i forbindelse med tilrettelæggelse af bestyrelsesmøder, ekspertudvalgsmøder, seminarer, kollokvier, koordinations- og evalueringsmøder, der vil medvirke til gennemførelse af instituttets arbejdsprogrammer.

---